izraksts 23.01.2020 2, 22.p. 25 - cesis.lv · - turpināt līdzfinansēt daudzdzīvokļu dzīvojamo...

Izraksts Cēsu novada domes

23.01.2020. sēde protokols Nr.2, 22.p.

LĒMUMS Cēsīs

23.01.2020. Nr. 25

Par Cēsu novada domes 2020.gada 23.janvāra saistošo noteikumu Nr.5 „ Par Cēsu novada pašvaldības 2020.gada budžetu” apstiprināšanu

_____________________________________________________________ J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu, 46.pantu, ievērojot likumu „Par pašvaldību budžetiem” un likumu „Par budžetu un finanšu vadību” un atbilstoši Cēsu novada domes Finanšu komitejas 16.01.2020. atzinumam (protokols Nr.1), Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 14 balsīm – par (E.Geruļskis, G.Grosbergs, P.Irbins, T.Jaunzemis, I.Laiviņš, M.Malcenieks, A.Malkavs, A.Melbārdis, B.Mežale, J.Rozenbergs, M.Sestulis, R.Sproģis,I.Suija-Markova, D.Trapenciere), pret – nav, atturas – nav, nolemj:

Apstiprināt Cēsu novada domes 2020.gada 23.janvāra saistošos noteikumus Nr.5 “Par Cēsu novada pašvaldības 2020.gada budžetu” saskaņā ar pielikumu.

Sēdes vadītājs Cēsu novada domes priekšsēdētājs /personiskais paraksts/ J.Rozenbergs

Pielikums Cēsu novada domes

23.01.2020.lēmumam Nr.25

APSTIPRINĀTI ar Cēsu novada domes

23.01.2020. lēmumu Nr.25

SAISTOŠIE NOTEIKUMI

Cēsīs 2020.gada 23.janvārī Nr.5

Par Cēsu novada pašvaldības 2020.gada budžetu

Izdoti saskaņā ar likuma “ Par pašvaldībām “ 21.panta pirmās daļas 2.punktu un 46.pantu

un likumu “Par pašvaldību budžetiem “16. un 17.pantu

1. Saistošie noteikumi nosaka Cēsu novada pašvaldības 2020.gada pamatbudžeta ieņēmumu,izdevumu, saistību apmēru saimnieciskajā gadā un turpmākajos gados, kā arī budžeta izpildītājupienākumus un atbildību.

2. Apstiprināt Cēsu novada pašvaldības pamatbudžetu 2020.gadam šādā apmērā (pielikums Nr.1):2.1. Kārtējā gada ieņēmumi – 25 794 219 euro, 2.2. Kārtējā gada izdevumi – 31 654 128 euro, 2.3. Atlikums uz gada sākumu – 7 232 001 euro.

3. Apstiprināt atmaksājamo aizņēmumu , galvojumu un citu saistību pārskatu saskaņā arpielikumu Nr.2.

4. Apstiprināt paskaidrojuma rakstu par Cēsu novada pašvaldības 2020.gada budžetu.

5. Cēsu novada dome lemj par grozījumiem Cēsu pilsētas pašvaldības 2020.gada budžetaieņēmumu, izdevumu un finansēšanas apmērā un finansējamo mērķu maiņu.

6. Cēsu novada pašvaldības finanšu pārvaldes vadītājs ir tiesīgs lemt par grozījumiem Cēsu novadapašvaldības 2020.gada budžetā ieņēmumu un izdevumu ekonomiskās klasifikācijas kodugriezumā, ja nemainās ieņēmumu vai izdevumu mērķis.

7. Noteikt, ka laikposmā starp Cēsu novada pašvaldības budžeta grozījumiem Cēsu novada domespriekšsēdētājs uz rīkojuma pamata var veikt vispārējas nozīmes izdevumu pārdali parpieprasījumiem līdz 3000 euro, visus piešķīrumus iekļaujot kārtējos attiecīgā gada pašvaldībasbudžeta grozījumos, kurus pieņem Cēsu novada dome.

8. Noteikt, ka tikai Cēsu novada dome tiesīga lemt par līdzekļu piešķiršanu no 2020.gada budžetāplānotajiem vispārējas nozīmes izdevumi līdzekļiem par summu, kas pārsniedz 3000 euro.

9. Noteikt, ka pašvaldības atbalsta apmērs, atbilstoši pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāžufaktiskajām 2020.gada vidējām izmaksām, par pirmsskolas izglītības programmas apguviprivātajā pirmsskolas izglītības iestādei stājas spēkā ar nākamo mēnesī pēc budžetaapstiprināšanas.

10. Noteikt, ka nav pieļaujama apropriācijas pārdale no izdevumiem sociālajiem pabalstiem uzcitiem izdevumiem.

11. Noteikt, ka budžeta izpildītājiem jānodrošina likuma „Par valsts un pašvaldību institūcijuamatpersonu un darbinieku atlīdzības likums”, „Izglītības likums”, Ministru kabineta noteikumuNr.445 „Pedagogu darba samaksas noteikumi” nosacījumi.

12. Noteikt, ka tāmi par saņemtajiem ziedojumiem un dāvinājumiem 2020.gadā sagatavo parfaktiski saņemto un gada sākumā atlikumos esošo līdzekļu apjomu.

13. Noteikt, ka iestādes vadītāji ir atbildīgi par to, lai piešķirto līdzekļu ietvaros nodrošinātunormatīvajiem aktiem atbilstošu, efektīvu un lietderīgu pašvaldības budžeta līdzekļu izlietojumuun izdevumi pēc naudas plūsmas nepārsniedz attiecīgajai programmai, pasākumam tāmēapstiprinātos, plānotos pašvaldības budžeta izdevumus atbilstoši ekonomiskām unfunkcionālām kategorijām.

14. Noteikt, ka budžeta izpildītājiem ir tiesības, nemainot saistošajos noteikumos apstiprinātāsapropriācijas sadalījumu, izdarīt ieņēmumu un izdevumu tāmē izmaiņas (mainīt tāmēapstiprināto līdzekļu izlietojumu – novirzīt līdzekļus no viena izdevumu posteņa uz citu) , ja šīsizmaiņas:16.1. nodrošina pašvaldības budžeta līdzekļu efektīvu un racionālu izlietojumu;16.2. nerada valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu, komunālo maksājumu un citusiestādes saistību parādus;16.3. apropriācijas pārdale atlīdzības palielināšanai, nerada iestādei atlīdzības un kopējoizdevumu apjoma palielināšanos nākamajos periodos.

15. Noteikt, ka budžeta izpildītāji pamatbudžeta ieņēmumus par sniegtajiem maksaspakalpojumiem, kas pārsniedz pašvaldības noteikto apjomu , ar Finanšu komitejas atzinumu varnovirzīt budžetā paredzētās programmas izdevumu papildu finansēšanai pēc budžeta grozījumuapstiprināšanas Cēsu novada domē.

16. Noteikt, ka iestāžu vadītāji, organizējot iestādes uzdevumu izpildi ir atbildīgi par iepirkumaprocedūras ievērošanu atbilstoši Publisko iepirkumu likumam.

17. Cēsu novada pašvaldības finanšu pārvalde 2020.gadā nodrošina pašvaldības aizņēmumupamatsummas atmaksu un kredītu procentu samaksu, saskaņā ar noslēgtajiem aizņēmumulīgumiem un budžetā šim mērķim plānotajiem līdzekļiem.

18. Noteikt, ka Cēsu novada pašvaldības finanšu pārvalde var atvērt pašvaldības budžetaasignējumu, nepārsniedzot saimnieciskā gada budžetā paredzētās summas, proporcionāli Cēsunovada pašvaldības budžeta ieņēmumu izpildei.

19. Noteikt, ka Cēsu novada pašvaldības finanšu pārvalde, budžeta ieņēmumu daļas neizpildesgadījumā, var finansēt pašvaldības budžeta iestādes proporcionāli pamatbudžeta ieņēmumuizpildei.

/personiskais paraksts/ J.RozenbergsSēdes vadītājs Cēsu novada domes priekšsēdētājs

Pielikums Cēsu novada domes

23.01.2020.lēmumam Nr.25 Paskaidrojuma raksts

Cēsu novada pašvaldības 2020.gada budžetam

Budžets ir pašvaldības finansiālās darbības pamatdokuments un finanšu instruments, ar kuru tā nodrošina savu autonomo funkciju izpildi, kas atspoguļo pašvaldības prioritātes skaitliskā izteiksmē, kā arī veic ekonomisko un sociālo vajadzību sabalansēšanu ar pašvaldības finansiālajām iespējām. Deputātu vērtējumam ir iesniegts sabalansēts 2020.gada Cēsu novada pašvaldības budžets.

Novada ekonomiskā un sociālā situācija. Cēsu novada pašvaldība ir vienota administratīvi teritoriāla vienība, kas sastāv no Cēsu

pilsētas un Vaives pagasta. Cēsu novada administratīvais centrs – Cēsu pilsēta. Cēsu novada teritorija ir 171.73 km2 ( Cēsu pilsēta 19,28 km2 un Vaives pagasts 152,45 km2) , iedzīvotāju skaits uz 2019. gada 1.janvāri 18297, t.sk. līdz darbspējas vecumam 18,7%; darbspējas vecumā 60,1%; pēc darbspējas vecuma 21,2 %. Salīdzinot ar 2018. gadu, iedzīvotāju skaits novadā 2019.gadā samazinājies par 126 (saskaņā ar Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes datiem).

2019.gadā valstī mēreni palielinājās ekonomiskās izaugsmes tempi, galvenokārt uz investīciju un eksporta attīstības rēķina un turpinājās darba samaksas pieaugums. Vidējā 2019.gada inflācija bija 2,8%, bet 2020.gadā prognozēts pieaugums 2,5% apmērā. Kā riska faktori tālākai ekonomikas izaugsmei joprojām saglabājas starptautiskie tirdzniecības konflikti, Brexit un ar tiem saistītā nenoteiktība eksporta sektorā. Saskaņā ar Finanšu ministrijas prognozēm 2020.gadā Latvijas iekšzemes kopprodukts palielināsies par 2,7%, iepriekšējā gadā pieaugums bija 3,1%. Savukārt darba samaksas pieauguma tempi valstī 2019.gada pirmajā pusgadā palielinājās par 7% pret iepriekšējā gada periodu, 2019.gadā sasniedzot 7,4% pieaugumu (mēneša vidējai bruto darba samaksai 2018.gadā sasniedzot 1065 eiro, Cēsu novadā 834 euro). Arī 2020.gadā Finanšu ministrija prognozē darba samaksas pieaugumu valstī par 6,0 % pret iepriekšējo gadu. Cēsu novada pašvaldība 43% budžeta ieņēmumos saņem no iedzīvotāju ienākuma nodokļa, tāpēc darba samaksas pieaugums ir būtisks faktors pašvaldības ieņēmumu bāzes palielināšanā turpmākajos gados. Saskaņā ar Finanšu ministrijas prognozēm laikposmā līdz 2020.gadam netiek paredzēts nodarbināto skaita pieaugums tautsaimniecībā, iedzīvotāju ienākuma nodokļa bāzes paplašināšanos turpmākajos gados noteiks galvenokārt tikai algu pieauguma dinamika, kā arī no 2018.gada īstenotās IIN reformas patiesā ietekme.

Nodarbināto skaita pieauguma tempi valstī un arī Cēsu novada ekonomikā palielinās lēni. Finanšu ministrija 2018.gadā prognozēja pavisam nelielu strādājošo skaita pieaugumu par 0.1% un arī 2019.gadā tikai par 0.2%, kas liecina, ka šī faktora ietekme uz IIN bāzes paplašināšanos turpmākajos gados būs visai ierobežota. Bezdarbs 2019.gada III ceturksnī samazinājies Cēsu novadā līdz 4,3 %, kas bija par 2,1 % mazāk nekā Vidzemes reģionā un par 1.7(6,0) % mazāk kā valstī kopumā.

Cēsu novada pašvaldības 2020.gada budžeta apraksts Cēsu novada pašvaldības 2020.gada budžets izstrādāts, ievērojot likumos „Par pašvaldību

budžetiem”, „Par pašvaldībām”, „Par budžetu un finanšu vadību”, kā arī nodokļu likumos, Ministru kabineta noteikumos un citos normatīvajos aktos noteiktās prasības, atbilstoši iestāžu un programmu izpildītāju priekšlikumiem un Cēsu novada attīstības programmu 2013. – 2019.gadam.

Saskaņā ar spēkā esošo dokumentu „Cēsu novada attīstības programma 2013. – 2019.gadam” (apstiprināta ar Cēsu novada domes 29.10.2015.lēmumu Nr.264, protokols Nr.15,

18.punkts, aktualizēts 30.06.2016.), Cēsu novada pašvaldības attīstības vīzija ir – Vidzemē vadošaisnovads, kas ir ekonomiski aktīvs, mūsdienīgi kultūrvēsturisks - ar stabilu iedzīvotāju skaitu.

Lai Cēsu novada nākotnes vīzijā paustais redzējums īstenotos un tiku sasniegts, nosprausti trīs attīstības virzieni:

• Spēcīga un konkurētspējīga uzņēmējdarbības vide;• Saglabāta un attīstīta unikāla kultūrvide un dabas vide;• Augsta iedzīvotāju dzīves kvalitāte, nodrošinot pieejamu un kvalitatīvu izglītību,

veselību, mājokli.Cēsu novada pašvaldība, piesaistot Eiropas Savienības un valsts budžeta līdzekļus, kā arī

iesaistot uzņēmējus un nevalstiskās organizācijas, realizē izvirzītos mērķus, izveido sakārtotu dzīves vidi un kultūras, sporta un sociālo infrastruktūru.

Pašvaldības budžets sastāv no pamatbudžeta un speciālā budžeta, ko veido ziedojumi un dāvinājumi.

Cēsu novada pašvaldības 2020.gada budžeta prioritātes

Cēsu novada pašvaldībā, kā pirmā prioritāte 2020. finanšu gadam tiek noteikta Eiropas Savienības un citu ārējo finanšu instrumentu (turpmāk-ES) piesaiste un ieviešana atbilstoši laika grafikam. Cēsu novada pašvaldības pamatbudžeta programmās ES projektu realizācijai 2020.gadā plānots finansējums 8 334 370 EUR (t.sk. ES finansējums 443924 EUR) apmērā sekojošu infrastruktūras projektu realizācijai: “Cēsu vispārējās izglītības iestāžu modernizācija”, “Degradēto teritoriju revitalizācija Cēsu novadā, II kārta” , “Nākotnes tehnoloģiju izziņas centrs (aprīkojums)”, “Nākotnes tehnoloģiju izziņas centrs būvniecība “, “Multifunkcionāla sociālo pakalpojumu centra jaunbūve Rīgas ielā 90, Cēsīs, Cēsu novadā”, “Vaives pagasta grants ceļu atjaunošana”, “Green Towers”, “Ielas apgaismojuma izveide Rūpniecības ielā, Cēsu pilsētā”. Lai nodrošinātu prioritātes Cēsu novada kājāmgājēju, velo un transporta infrastruktūras uzlabošanu, paredzot pilsētvides attīstību, drošības uzlabošanu un universāla dizaina elementus ikvienam satiksmes dalībniekam -2020.gada budžetā ir plānots: - turpināt līdzfinansēt daudzdzīvokļu dzīvojamo māju iekškvartālu labiekārtošanasprogrammu,- turpināt līdzfinansēt daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes pasākumuprogrammu,- turpināt ietvju seguma sakārtošanu (ietvju atjaunošana Lapsu, Raiņa un Rīgas ielas posmā,satiksmes mierināšanas plāna realizācija - ielu mēbeles, ātruma mērīšanas displeji, signālstabiņi(skrūvējami, lokani) u.c.),- turpināt braucamo ielu seguma posmu pārbūvi un atjaunošanu (Viestura, Raiņa Zvirbuļu,Vilku ielās), kā arī grants seguma ielu divkārtu apstrādi (3,2 km),- Eiropas Savienības un citu finanšu instrumentu līdzfinansēto fondu projektu realizāciju(Degradēto teritoriju revitalizācija Cēsu novadā II kārta”).

Budžeta ieņēmumi

Pašvaldības pamatbudžeta 2020.gada ieņēmumi plānoti 25,794 miljoni euro apmērā (1410 eiro uz vienu Cēsu novada iedzīvotāju). Pašvaldības budžeta ieņēmumu samazinājums ir par 0,7 procentiem, salīdzinot ar 2019.gada bāzes budžetā (turpmāk-2019.gada budžets) plānotajiem ieņēmumiem.

Pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumus veido: nodokļu ieņēmumi – iedzīvotāju ienākuma nodoklis, nekustamā īpašuma nodoklis, azartspēļu nodoklis, dabas resursu nodoklis; nenodokļu

ieņēmumi, kuros ietilpst pašvaldību nodevas, naudas sodi, ieņēmumi no depozītiem un kontu atlikumiem un citi nenodokļu ieņēmumi; transfertu ieņēmumi (maksājumi) no valsts un pašvaldību budžetiem un budžeta iestāžu ieņēmumi.

Nodokļu ieņēmumi. 2020.gadā Cēsu novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumi no nodokļiem plānoti 12.223 miljoni euro jeb par 1 procentu vairāk nekā plānots 2019.gada budžetā.

Lielākais īpatsvars nodokļu ieņēmumos ir iedzīvotāju ienākuma nodoklim ( 90,4 %) un nekustamā īpašuma nodoklim (9,3 %). 2018.gadā uzsāktās nodokļu reformas rezultātā kopējie IIN ieņēmumi ir nepietiekami un 2020.gadā samazinās, salīdzinājumā ar 2019.gadu. 2018.un 2019. gadā IIN samazinājums tiek kompensēts ar speciālu valsts budžeta dotāciju pašvaldībām. IIN ieņēmumus Cēsu novada pašvaldības budžetā turpmākajos gados ietekmēs galvenokārt divi faktori – ekonomiskās aktivitātes un algu izmaiņu dinamika. 2020.gadā minimālā darba samaksa netiek mainīta un ir 430 euro. Pašvaldību budžetos saņemamā IIN daļa saglabāta 2012.gada līmenī jeb 80% apmērā no kopējiem iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumiem. Visu iepriekšminēto faktoru rezultātā IIN ieņēmumi Cēsu novada pašvaldības budžetā 2020.gadā plānoti 11.045 miljonu euro apjomā. Balstoties uz likumā par valsts budžetu noteikto, pašvaldībām tiek garantēti IIN ieņēmumi no plānotās prognozes, ievērojot šādu sadalījumu pa ceturkšņiem: 1.ceturksnī – 22%; 2.ceturksnī – 24%; 3.ceturksnī – 26%. Attiecībā uz IIN ieņēmumu kompensāciju IV ceturksnī ( no gada sākuma), ar finanšu ministra atļauju to kompensē no valsts pamatbudžetā ieskaitāmās IIN daļas tādā apmērā, lai faktiskie pašvaldību budžetu nodokļu ieņēmumi kopā ar valsts budžeta kompensāciju būtu 19,6% apmērā no faktiskajiem kopbudžeta nodokļu ieņēmumiem, nepārsniedzot IIN ieņēmumu prognozi. Nekustamā īpašuma nodokļa (turpmāk – NĪN) īpatsvars pašvaldības budžetā 2020.gadā palielinās. Lauku zemēm no 2016.līdz 2025.gadam kā nodokļa bāze (virs 3ha) tiek izmantota speciālā vērtība, kuru reizi gadā nosaka Valsts zemes dienests ārpus Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas. Lauksaimniecības zemju īpašniekiem šī labvēlīgā situācija būs 10 gadu garumā. No 2015.gada likums „Par nekustamā īpašuma nodokli” pašvaldībām neļauj piemērot nodokļa pieauguma ierobežojumu nodoklim par zemi. Nodokļa likmes 2020.gadā saglabātas esošajā apmērā (zemei, ēkām, inženierbūvēm – 1.5% apmērā un mājokļiem – no 0.2%, 0.4% un 0.6% atkarībā no īpašuma kadastrālās vērtības uz 2020.gada 1.janvāri). Saskaņā ar normatīvajiem aktiem pašvaldībām ir piešķirtas plašākas tiesības nekustamā īpašuma nodokļa likmes piemērošanā. Cēsu novada pašvaldība ar saistošajiem noteikumiem ir paredzējusi 30 dažādas nodokļa atlaides no 25% līdz 90%. No 2017.gada, lai sakārtotu īpašumu izmantošanu un īrnieku tiesības, ir paaugstināta nodokļa likme 1,5 % apmērā dzīvokļiem, kuros personas nav deklarējušas savu dzīvesvietu un nav reģistrēti īres līgumi. Šo izmaiņu prioritārais mērķis ir sakārtot un stimulēt normatīvo aktu ievērošanu un dokumentu reģistrāciju zemesgrāmatā. Cēsu novada pašvaldības budžetā NĪN ieņēmumi plānoti 1.133 miljonu euro apmērā jeb par 3 procentiem vairāk kā 2019.gada budžetā. Šī nodokļa ieņēmumu prognozi 2020.gadā ietekmē atsevišķu īpašuma objektu grupu kadastrālo vērtību izmaiņas, kā arī normatīvajos aktos noteiktais iekasējamības koeficients 80%. Cēsu novada pašvaldība, plānojot budžeta ieņēmumus 2020.gadā, prognozē augstāku iekasēšanas īpatsvaru novadā (0.89-0.92), nekā normatīvajos aktos noteiktais koeficients (0.8), kas tiek izmantots iemaksu Pašvaldības finanšu izlīdzināšanas fondā aprēķiniem. Azartspēļu nodokļa ieņēmumi 2020.gadā, ņemot vērā normatīvo aktu grozījumus un iekasējamību iepriekšējā saimnieciskajā gadā, tiek plānoti 25.0 tūkstošu euro apjomā, kas ir par 79 procentiem mazāk kā plānots 2019.gadā. Nenodokļu ieņēmumus 2020.gadā plānots iekasēt 141,4 tūkstošu euro apmērā jeb par 17 procentiem vairāk kā 2019.gada budžetā plānots. Šos ieņēmumus veido valsts un pašvaldību nodevas, naudas sodi un sankcijas, kā arī ieņēmumi no īpašuma atsavināšanas.

Transfertu ieņēmumi (ieņēmumi, ko pašvaldība saņem no valsts vai citu pašvaldību budžetiem) 2020.gadā plānoti 11,8 miljonu euro apmērā jeb par 3,4 procentiem mazāk kā 2019.gada budžetā plānots. Valsts budžeta transfertu apjoms 2020.gadam ir plānots, ņemot vērā valsts tehnisko budžetu un noslēgtās vienošanās par valsts budžeta mērķdotāciju apmēru pašvaldību pamata un vispārējās vidējās izglītības iestāžu, pašvaldību speciālās izglītības iestāžu, pašvaldību profesionālās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām, plānoto mērķdotācijas apmēru interešu izglītības programmu un sporta skolu pedagogu daļējai darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām un mērķdotācijas apmēru pašvaldību speciālajām pirmskolas izglītības iestādēm, internātskolām, Izglītības iestāžu reģistrā reģistrētajiem attīstības un rehabilitācijas centriem, pašvaldību izglītības iestādēs bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām.

Plānots, ka finansējumu izglītībai no 2020.gada 1.janvāra līdz 2020.gada 31.augustam pašvaldība saņems 5,255 miljonu euro apmērā un 2,735 miljonu euro atbilstošinoslēgtajiem līgumiem par ES fondu apguvi, pašvaldības budžeta finansējums plānots 1.,2.,3.un4.klases skolēnu ēdināšanas nodrošināšanai 98,0 tūkstoši euro (kas ir ½ no 1.42 euro vienamskolēnam dienā), Transfertu ieņēmumi no valsts budžeta 2020.gadā plānoti 10,9 miljonu euroapjomā, kas ir par 6 procentiem mazāk kā 2019.gadā plānotie, t.sk. mērķdotācijas un dotācijas novalsts budžeta plānotas 5,255 miljonu euro apjomā (par 10 procentiem vairāk kā 2019.gadā),ieņēmumi ES finansēto projektu īstenošanai plānoti atbilstoši konkrēto projektu īstenošanas gaitaiCēsu novada pašvaldībā – 2,735 miljonu euro apjomā (par 40 procentiem mazāk kā 2019.gadā),pašvaldību budžetā saņemtā dotācija no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda tiek plānota 2,890miljoni euro. Pašvaldību budžetu transferti 939,2 tūkstošu euro apjomā plānoti kā ieņēmumi nocitām pašvaldībām par izglītības un sociālās palīdzības pakalpojumu sniegšanu.

Budžeta iestāžu ieņēmumi 2020.gadā plānoti 1,595 miljonu euro apjomā jeb par 3,6 procentiem vairāk kā 2019.gadā. Lielāko šo ieņēmumu īpatsvaru – 68,5 % jeb 1092,6 tūkstošus euro ir plānots iekasēt par pārējiem budžeta iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem (ieņēmumi par biļešu realizāciju, bibliotēkas maksas abonementiem, kopēšanas, laminēšanas, brošēšanas pakalpojumiem) un 6,7 % jeb 106,2 tūkstošus euro par izglītības iestāžu maksas pakalpojumiem.

Iedzīvotāju ienākuma nodoklis; 11 044 965;

43%

Nekustamā īpašuma nodoklis; 1 132 593;

4%Azartspēļu un DR …

Nenodokļu ieņēmumi; 144 930; 0,5%

Valsts budžeta transferti; 10 892 103;

42%

Pašvaldību budžeta transferti; 939 174; 4%

Budžeta iestāžu ieņēmumi

6%

Cēsu novada pašvaldības 2020.gada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumu struktūra

Skaitliskā informācija par budžeta ieņēmumiem atbilstoši ieņēmumu avotiem un budžeta ieņēmumu klasifikācijai ir Cēsu novada pašvaldības saistošo noteikumu „Cēsu novada pašvaldības budžets 2020.gadam” 1.pielikumā.

Budžeta izdevumi Cēsu novada pašvaldības 2020.gada budžets veidots pēc programmu principa, paredzot

finansējumu attiecīgu budžeta programmu realizācijai. Budžeta programma ir savstarpēji saistītu, uz kopīgu mērķi orientētu pasākumu vai pakalpojumu kopums, kas tiek plānots, uzskaitīts un kontrolēts no budžeta finansētās institūcijas saskaņā ar likumu „ Par budžeta un finanšu vadību” un par kuru izpildi atbild budžeta izpildītāji.

Cēsu novada pašvaldības 2020.gada pamatbudžeta izdevumi plānoti 31,654 miljona euro apjomā (1730 eiro uz vienu novada iedzīvotāju) (neieskaitot Valsts kases aizņēmumu pamatsummu atmaksas), salīdzinot ar 2019.gada budžetu, palielinājums ir par 2,1 procenti. Cēsu novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumi tiek novirzīti gada prioritāro uzdevumu realizācijai un pašvaldību funkciju izpildes nodrošināšanai, kas plānoti attiecīgajās pamatbudžeta programmās Cēsu novada pašvaldības saistošo noteikumu „Cēsu novada pašvaldības budžets 2020.gadam” 1. pielikumā. Pašvaldība neveic iemaksas Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondā, līdz ar to pašvaldības funkciju realizācijas finansēšanai ienākošais finansējums netiek samazināts.

Visi pašvaldības plānotie kopējie izdevumi pēc savas ekonomiskās būtības iedalīti astoņās funkcionālajās kategorijās.

01.000 Vispārējie valdības dienesti

799 025; 2%03.000 Sabiedriskā kārtība

un drošība ; 493 752; 2%

04.000 Ekonomiskā darbība

; 8 964 257; 28%

05.000 Vides aizsardzība 982 700; 3%

06.000 Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana

; 1 443 613; 5%

08.000 Atpūta, kultūra, reliģija 2 902 060; 9%

09.000 Izglītība; 12 842 339; 41%

10.000 Sociālā aizsardzība; 3 226 382;

10%

Cēsu novada pašvaldības 2020.gada pamatbudžeta izdevumi

Vispārējiem valdības dienestiem apstiprināts finansējums 799,0 tūkstošu euro apmērā. Šajos izdevumos ietilpst izpildvaras institūcijas un pašvaldības parāda procentu maksājumi.

Saskaņā ar Latvijas Republikas likumu „Par pašvaldībām” un atbilstoši Cēsu novada pašvaldības nolikumam, pašvaldības iedzīvotāju pārstāvību nodrošina vēlēts pašvaldības lēmējorgāns – dome, ko veido ievēlēti deputāti. Domes pieņemto lēmumu izpildi, kā arī tās darba organizatorisko un tehnisko apkalpošanu nodrošina administrācija. Pašvaldības administrācijas un Dzimtsarakstu nodaļas uzturēšanai 2020.gadā plānoti izdevumi 783,2 tūkstoši euro. Iepriekšējos un kārtējā gadā saņemto aizņēmumu procentu nomaksai 2020.gadā plānots izlietot 12,0 tūkstoši euro, vēlēšanu komisijas darbības nodrošināšanai 3,8 tūkstoši euro. Vispārējo valdības dienestu izdevumi ir par 2,53 procentiem vairāk kā 2019.gadā un to īpatsvars pamatbudžetā 2,524 %.

Sabiedriskās kārtības un drošības nodrošināšanai, t.i. iedzīvotāju izsaukumu apkalpošanai, sabiedriskās kārtības uzturēšanai, pārkāpēju aizturēšanai un saukšanai pie atbildības, atskurbtuves uzturēšanai plānots izlietot 493,8 tūkstoši euro jeb 1,560% no kopējiem izdevumiem, kas ir par 28 procentiem vairāk kā plānots 2019.gada budžetā.

Ekonomiskajai darbībai no pašvaldības pamatbudžeta izdevumiem ir plānots tērēt 8,964 miljonus euro jeb 28,319 % no kopējiem izdevumiem, kas ir par 28 procentiem vairāk kā 2019.gada budžetā, t.sk. lielākie izdevumi ir plānoti ielu kopšanai un grants ielu uzturēšanai Cēsu pilsētā 573,4 tūkstošieuro, Vaives pagasta ceļu , ietvju uzturēšanai 102,6 tūkstoši euro, LAD projekta Vaives pagastapašvaldības autoceļa grants seguma atjaunošanai 453,2 tūkstoši euro (t.sk. 380,0 tūkstoši euro LADfinansējums) , “Talent Economic Zone Pilotproject” realizācijai 202,4 tūkstoši euro, asfaltbetonaseguma ielu bedrīšu remontam 141,7 tūkstoši euro, ES projekta “Degradēto teritoriju revitalizācijaCēsu novadā II kārta” realizācijai 3,808 milj euro (ERAF finansējums 472,4 tūkst. euro), projekta“Nākotnes tehnoloģiju izziņas centrs būvniecībai 521,4 un aprīkojumam 540,1 tūkstoši euro (t.sk.2984,3 tūkstoši euro fondu finansējums), ES projekta “Green Towers” realizācijai 179,1 tūkstoši euro(t.sk. 58,3 tūkstoši euro ārvalstu fondu finansējums), ģeodēziskā tīkla pilnveidošanai 29,5 tūkstošieuro, ietvju atjaunošanai un pieturvietas izbūvei 104,8 tūkstoši euro, asfaltbetona seguma ieluvirsmu atjaunošana 454,9 tūkstoši euro. 2020.gadā tiks turpināts ielu virsmu divkārtu apstrādesprojekts 178,2 tūkstoši euro apmērā un realizēti satiksmes organizācijas drošības risinājumi (t.sk.ielu mēbeles, marķēšana un ceļa/ norādes zīmju izvietošana) 57,0 tūkstošu euro apmērā, Valsts#196ideju attīstībai 35,0 tūkstoši euro . Procentu maksājumiem par parāda apkalpošanu tiek plānoti 86,5tūkstoši euro. 100,0 tūkstoši euro ir plānoti pašvaldības neparedzēto izmaksu segšanai.

Vides aizsardzībai 2020. gada budžetā plānoti 0,983 miljoni euro jeb 3,104 % no pašvaldības pamatbudžeta izdevumiem, kas ir par 7 procentiem vairāk kā 2019.gada budžetā, t.sk. lielākie izdevumi plānoti koku kopšanai un stādīšanai 49,2 tūkstoši euro, tiks turpināti darbi pie pilsētas apzaļumošanas, labiekārtošanas un apstādījumu kopšanas, kam ir paredzēts izlietot 571,3 tūkstoši euro, lietus ūdens savākšanai un novadīšanai no ielām 139,7 tūkstoši euro .

Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošanas pasākumiem budžetā paredzēti 1,444 miljoni euro jeb 4,561 % no kopējiem pašvaldības pamatbudžeta izdevumiem, kas ir par 26 procentiem mazāk kā 2019.gadā. Lielākās izmaksas plānotas ielu apgaismojuma izmaksu segšanai 269,5 tūkstoši euro. Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes projektu līdzfinansējumam 50,0 tūkstoši euro, konkursa organizēšanai uzņēmējdarbības atbalstam 18,0 tūkstoši euro, līdzfinansējumam sabiedrības līdzdalības/līdzdarbības pasākumiem 7,0 tūkstoši euro, līdzfinansējumam pilsētai nozīmīgu vasaras skolu, nometņu organizēšanai 7.0 tūkstoši euro, radošo industriju centra darbības nodrošināšanai 25,5 tūkstoši euro, informatīvo semināru un pieredzes apmaiņas braucienu

organizēšanai uzņēmējiem 21,0 tūkstoši euro, līdzfinansējums daudzdzīvokļu namu pagalmu labiekārtošanai 20,0 tūkstoši euro, Cēsu uzņēmēju foruma organizēšanai 7.0 tūkstoši euro,. Bērnu rotaļu ierīču nomaiņai Maija parkā 25,0 tūkstoši euro, pilsētas svētku noformējuma iegādei 19,0 tūkstoši euro, Ziemassvētku rotājumu iegādei 20,0 tūkstoši euro, Veismaņu un Rāmuļu kapu kapliču jumta atjaunošanai 10,0 tūkstoši euro, vietējas nozīmes kultūrvēsturisko objektu arhitektonisko, māksliniecisko un vēsturisko vērtību apzināšana un vadlīniju izstrādei kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanai un uzturēšanai 7,0 tūkstoši euro, Cēsu Meža kapu digitalizācijai 8,2 tūkstoši euro (kopējā līguma summa 17,1 tūkstoši euro), Projekta “Augmented Urbans” realizācijai 119,8 tūkstoši euro, LVAF - Gaujas upes telpiskās attīstības plāna izstrādei Cēsu novada teritorijā 8,0 tūkstoši euro, ielas apgaismojuma izveidei Rūpniecības ielā, Cēsu pilsētā 37,5 tūkstoši euro (t.sk. 25,4 tūkstoši euro ES finansējums).

Viens no budžeta nozīmīgiem mērķiem ir kvalitatīvas kultūras un sporta pasākumu piedāvājuma izveidošana, nodrošinot novada iedzīvotāju un viesu kultūras vajadzību apmierināšanu. Funkcijai Atpūta, kultūra, reliģija plānoti 2,902 miljoni euro jeb 9,168 % no kopējiem pamatbudžeta izdevumiem, kas ir par 34 procentiem mazāk kā 2019.gadā, t.sk., 332,5 tūkstoši euro kultūras pasākumu organizēšanai, 21,3 tūkstoši euro Kaķukroga attīstībai (ELFLA projekts), 66,7 tūkstoši euro projekta “Kultūra, vēsture, arhitektūra Gaujas un laika lokos” realizācijai, 30,3 tūkstoši euro SAM 9.2.4. projekta “Pasākumi iedzīvotāju veselības veicināšanai un slimību profilaksei” realizācijai. 417,7 tūkstoši euro Cēsu centrālās bibliotēkas darbības nodrošināšanai, pašvaldības aģentūras „Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs” (turpmāk -CKTC) darbībai plānoti – 1,134 miljoni euro. 202,0 tūkstoši euro apmērā plānots finansējums Vidzemes koncertzāles „Cēsis” telpu uzturēšanas izmaksu kompensācijai, kuras izmanto pašvaldības amatieru kolektīvi. Cēsu olimpiskā centra deleģēšanas līguma izpildei plānoti 530,1 tūkstoši euro un sporta pasākumu finansēšanai kopā plānots izlietot 135,9 tūkstoši euro.

Kā būtisku priekšnosacījumu sekmīgai novada attīstībai, dome uzskata izglītības sistēmas pilnveidi un izglītības infrastruktūras kvalitātes paaugstināšanu. Cēsu novada pašvaldības 2020.gada pamatbudžeta izdevumu lielākais īpatsvars – 40,571 % ir paredzēts izglītības funkcijas finansēšanai. Kopējie izdevumi izglītības darba finansēšanai ir plānoti 12,872 miljoni euro apmērā, kas ir par 10 procentiem mazāk kā 2019.gada budžetā. Izglītības nozarē absolūtajos skaitļos būtiski pieaugs izdevumi atalgojumam: iekļauts finansējums pedagogu darba algu pieaugumam no 01.09.2020. no 750 EUR uz 780 EUR par likmi, palielināti izdevumi kontaktstundu apmaksai pirmsskolas izglītības pedagoģiskajiem darbiniekiem (4 kontakstundas), palielināts apmaksājamo pedagoģisko likmju (4,86) skaits Cēsu sporta skolā un Cēsu pilsētas mākslas skolā no pašvaldības budžeta līdzekļiem. Arī 2020.gadā pašvaldība nodrošinās peldēt apmācību 1.līdz 4.klases skolēniem 20 stundas gadā. Valsts budžeta transferti izglītības pedagoģisko darbinieku atalgojumam un specializēto iestāžu uzturēšanas izdevumiem plānoti 8 mēnešu periodam 5,255 miljonu euro apmērā, ir plānots pašvaldības finansējums 273 tūkstoši euro Cēsu Bērzaines pamatskolas – attīstības centram uzturēšanas izdevumu segšanai (no 1.septembra), turpinās un paplašinās sadarbība ar privāto sākumskolas izglītības iestādi, nosakot pašvaldības līdzfinansējumu 2020.gadā līdz 277,51 (196,21) euro par pirmsskolas bērnu mēnesī, šim mērķim novirzot 151,3 tūkstošus euro. 191,9 tūkstoši euro izglītības pasākumiem (t.sk. Skolēnu dziesmu un deju svētkiem 33,1 tūkstotis euro), 1,346 miljoni euro ES projekta “Vispārējo izglītības iestāžu modernizācija” realizēšanai. Būvprojekta izstrādei un rekonstrukcijai ,,Atvērtās bibliotēkas dizaina projekta izstrādei, Cēsu 2. pamatskolai Gaujas ielā 45, Cēsīs, Cēsu novadā" 77,0 tūkstoši euro, 39,7 tūkstoši euro. būvprojekta izstrādei un ekspertīzei Palasta ielā 15, Mākslas skolas izvietošanai, apsardzes signalizācijas sistēmas izbūve Cēsu Valsts ģimnāzijā un Cēsu Pilsētas vidusskolā Leona Paegles ielā 1, Cēsīs 88873 euro un 14994 euro, 42,0 tūkstoši euro pagalma seguma remontam Noras ielā 15, Cēsīs, 3,0 tūkstoši euro Cēsu Pilsētas

vidusskolas izstrādātajam projektam ”Izglītojamo nostiprināšanai “7. – 9.klašu izglītojamiem”” (13.06.2019 CND lēmums Nr.198), Cēsu pilsētas 3.pirmsskolas izglītības iestādei dalībai programmā “Bērnam drošs un draudzīgs bērnudārzs” (04.07.2019. CND lēmums Nr.204) 7,7 tūkstoši euro.

Sociālās nodrošināšanas funkcijas veikšanai paredzēts finansējums 3,226 miljoni euro jeb 10,193 % no kopējiem pamatbudžeta izdevumiem, kas ir par 31,3 procentiem vairāk kā 2019.gada budžetā. Bāriņtiesas darbības nodrošināšanai plānoti 108,5 tūkstoši euro., Cēsu novada pašvaldības aģentūras „Sociālais dienests” darbībai plānoti 1,324 miljoni euro. Sociālā dienesta budžets ir plānots, ņemot vērā izmaksu pieaugumu , kas saistīts ar uzturēšanas izmaksu un darba algas pieaugumu. Pabalstu izmaksai plānoti 396,1 tūkstotis euro, kas salīdzinot ar 2019.gada budžetā plānoto ir + 7,0 tūkstoši euro. 931,8 tūkstoši euro plānoti Cēsu pilsētas pansionāta uzturēšanai (+ 3,2 procenti salīdzinot ar 2019.gadu). Palielinājumu plānots novirzīt atalgojuma palielināšanai un uzturēšanas izdevumu segšanai, kā arī funkcionālo gultu iegādei 11,2 tūkstoši euro apmērā un 14,0 tūkstoši euro plānoti medicīnas aprūpes personāla izsaukuma pogas ierīkošanai. ERAF projekta “Multifunkcionāla sociālo pakalpojumu centra jaunbūve Rīgas ielā 90” realizācijai plānoti 982,5 tūkstoši euro.

Finansēšanas daļu veido aizņēmumi un aizņēmumu atmaksa, skaidras naudas izmaiņas un 300 tūkstoši euro ieguldījums pamatkapitālā. Cēsu novada pašvaldībai neatmaksātās aizņēmumu pamatsummas uz 2020.gada 1.janvāri 18,383 miljoni euro, budžeta plānā ir iekļauti aizņēmumi trīs projektu līdzfinansēšanai 3,587 miljonu euro apmērā. Plānotās saistības no budžeta 2020.gadā ir 13,05% ,2021.gadā 13,22 % un 2022.gadā 12,95%. Pašvaldība ir izsniegusi galvojumus studiju un studējošā kredīta nodrošināšanai 9,3 tūkstoši euro apmērā un uz 2020.gada sākumu neatmaksātā pamatsumma 0,74 tūkstoši euro.

Domes priekšsēdētājs J.Rozenbergs

/personiskais paraksts/ J.Rozenbergs

A..Zerne Finanšu pārvaldes vadītāja

Sēdes vadītājs Cēsu novada domes priekšsēdētājs

Pielikums Nr.1Cēsu novada domes 23.01.2020.

Saistošie noteikumi Nr.5

(EUR)

Rādītāju nosaukumiBudžeta

kategoriju kodi Gada plāns

I IEŅĒMUMI - kopā 25 794 219 IENĀKUMA NODOKĻI 1.0.0.0. 11 044 965 Ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa 1.1.0.0. 11 044 965 Iedzīvotāju ienākuma nodoklis 1.1.1.0. 11 044 965 ĪPAŠUMA NODOKĻI 4.0.0.0. 1 132 593 Nekustamā īpašuma nodoklis 4.1.0.0. 1 132 593 Nekustamā īpašuma nodoklis par zemi 4.1.1.0. 518 761 Nekustamā īpašuma nodoklis par ēkām 4.1.2.0. 409 142 Nekustamā īpašuma nodoklis par mājokļiem 4.1.3.0. 204 690 NODOKĻI PAR PAKALPOJUMIEM UN PRECĒM 5.0.0.0. 45 000 Nodokļi atsevišķām precēm un pakalpojumu veidiem 5.4.0.0. 25 000 Azartspēļu nodoklis 5.4.1.0. 25 000 Nodokļi un maksājumi par tiesībām lietot atsevišķas preces 5.5.0.0. 20 000 Dabas resursu nodoklis 5.5.3.0. 20 000 IEŅĒMUMI NO UZŅĒMĒJDARBĪBAS UN ĪPAŠUMA 8.0.0.0. 3 510 VALSTS (PAŠVALDĪBU) NODEVAS UN KANCELEJAS NODEVAS 9.0.0.0. 12 600 Valsts nodevas, kuras ieskaita pašvaldību budžetā 9.4.0.0. 5 900 Pašvaldību nodevas 9.5.0.0. 6 700 NAUDAS SODI UN SANKCIJAS 10.0.0.0. 75 030 PĀRĒJIE NENODOKĻU IEŅĒMUMI 12.0.0.0. 11 300 Ieņēmumi no valsts (pašvaldību) īpašuma iznomāšanas, pārdošanas un no nodokļu pamatparāda kapitalizācijas 13.0.0.0. 42 490 No valsts budžeta daļēji finansētu atvasinātu publisku personu un budžeta nefinansētu iestāžu transferti 17.0.0.0. 11 316 Pašvaldību saņemtie transferti no valsts budžeta daļēji finansētām atvasinātām publiskām personām un no budžeta nefinansētām iestādēm 17.2.0.0. 11 316 Valsts budžeta transferti 18.0.0.0. 10 880 787 Pašvaldību saņemtie transferti no valsts budžeta 18.6.0.0. 10 880 787 Pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti 18.6.2.0. 5 255 488 Pašvaldību no valsts budžeta iestādēm saņemtie transferti Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem (pasākumiem) 18.6.3.0. 2 735 101 Pašvaldību budžetā saņemtā dotācija no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda 18.6.4.0. 2 890 198 PAŠVALDĪBU BUDŽETU TRANSFERTI 19.0.0.0. 939 174 Pašvaldību saņemtie transferti no citām pašvaldībām 19.2.0.0. 939 174 Iestādes ieņēmumi 21.0.0.0. 1 595 454 Iestādes ieņēmumi no ārvalstu finanšu palīdzības 21.1.0.0. 191 777 Ieņēmumi no iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi 21.3.0.0. 1 403 515 Maksa par izglītības pakalpojumiem 21.3.5.0. 106 231 Ieņēmumi par nomu un īri 21.3.8.0. 204 638 Ieņēmumi par pārējiem sniegtajiem maksas pakalpojumiem 21.3.9.0. 1 092 646 Pārējie 21.3.0.0.grupā neklasificētie iestāžu ieņēmumi par iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi 21.4.0.0. 162

II IZDEVUMI - kopā 31 654 128

Vispārējie valdības dienesti 01.000 799 025 Sabiedriskā kārtība un drošība 03.000 493 752 Ekonomiskā darbība 04.000 8 964 257 Vides aizsardzība 05.000 982 700 Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana 06.000 1 443 613 Atpūta, kultūra un reliģija 08.000 2 902 060 Izglītība 09.000 12 842 339 Sociālā aizsardzība 10.000 3 226 382

Atlīdzība 1000 12 400 029

lēmumam Nr.25(prot.Nr.2,22 .p.)

CĒSU NOVADA PAŠVALDĪBAS PAMATBUDŽETS 2020.GADAM

Izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām

Izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām

Preces un pakalpojumi 2000 9 295 387 Subsīdijas un dotācijas 3000 303 300 Procentu izdevumi 4000 12 000 Pamatkapitāla veidošana 5000 8 789 065 Sociāla rakstura maksājumi un kompensācijas 6000 452 038 Transferti, uzturēšanas izdevumu transferti, pašu resursu maksājumi, starptautiskā sadarbība 7000 402 309

III Ieņēmumu pārsniegums (+) deficīts (-) (I-II) - 5 859 909

IV FINANSĒŠANA - kopā 5 859 909 Naudas līdzekļi un noguldījumi (bilances aktīvā) F20010000 4 579 594 Naudas līdzekļi F21010000 4 Naudas līdzekļu atlikums gada sākumā F21010000 AS 255 Naudas līdzekļu atlikums perioda beigās F21010000 PB 251 Pieprasījuma noguldījumi (bilances aktīvā) F22010000 4 579 590 Pieprasījuma noguldījumu atlikums gada sākumā F22010000 AS 7 231 746 Pieprasījuma noguldījumu atlikums perioda beigās F22010000 PB 2 652 156 Aizņēmumi F40020000 1 580 315 Saņemtie aizņēmumi F40020010 4 786 350 Saņemto aizņēmumu atmaksa F40020020 3 206 035 Akcijas un cita līdzdalība komersantu pašu kapitālā F50010000 - 300 000

(euro)

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026turpmākajos

gados

pavisam (1.+2.+3.+4.+ 5+.6.+7.+8.)

A B D E 1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Valsts kaseP-90/2004 Cēsu sporta kompleksa pabeigšana, jaunās psk.būvniecība, izglīt.iestāžu renovācija

09.06.2004 20.12.2021 13 345 13 340 0 0 0 0 0 0 26 685

2

Valsts kase/Eiropas investīciju banka

A2/4/04/875 Cēsu sporta kompleksa celtniecība 22.07.2004 05.03.2021 47 724 23 766 0 0 0 0 0 0 71 490

3


A2/4/04/885 Izglītības iestāžu renovācijas 1.kārta 22.07.2004 05.03.2021 27 157 13 555 0 0 0 0 0 0 40 712

4 Valsts kaseP-94/2005-Cēsu pilsētas pašvaldības iestāžu remonts

15.06.2005 20.01.2023 65 329 65 168 65 006 16 216 0 0 0 0 211 719

5


A2/4/05/297 Jaunās psk.būvniecība Cēsīs 08.07.2005 28.02.2021 25 542 12 755 0 0 0 0 0 0 38 297

6 Valsts kase P-174/2005 Cēsu pilsētas ielu seguma remonts 13.10.2005 20.01.2022 40 980 40 878 10 213 0 0 0 0 0 92 071

7 Valsts kaseP-57/2006 Pilsētas ielu segums, lietus ūdenskanalizācijas, apgaismojuma rekonstrukcija

16.03.2006 20.12.2023. 109 454 109 172 108 889 27 162 0 0 0 0 354 677

8 Valsts kaseP-29/2007 ERAF pr."Cēsu pils kompleksa revitalizācija tūrisma attīstībai" īstenošanai

01.03.2007 20.12.2022 89 137 88 916 88 547 0 0 0 0 0 266 600

9 Valsts kaseP-78/2007 ERAF pr."Cēsu izglītības iestāžu energoefektivitātes paaugstināšana"

07.05.2007 20.12.2022 117 264 116 973 116 539 0 0 0 0 0 350 776

10 Valsts kaseP-151/2007-Sociālās daudzdzīvokļu dzīvojamāsmājas būvniecības pabeigšanai

01.06.2007 20.12.2025 110 937 110 418 109 900 109 381 108 862 108301 0 0 657 799

11 Valsts kase P-312/2007 Cēsu pilsētas ielu rekonstrukcijai 01.10.2007 20.12.2023 63 169 63 013 62 856 62 700 0 0 0 0 251 738

12 Valsts kaseP-318/2007-ERAF pr."Cēsu pils kompleksa revitalizācija tūrisma attīstībai"

01.10.2007 20.12.2023 46 848 46 732 46 617 46 073 0 0 0 0 186 270

13 Valsts kaseP-118/2008 Jaunas pirmssk.izglīt.iestādes būvniecības līdzfinansējuma nodrošināšana

25.04.2008 20.12.2024 127 740 127 425 127 109 126 794 126 450 0 0 0 635 518

14 Valsts kase P-134/2008 Cēsu pilsētas ielu rekonstrukcijai 07.05.2008 20.12.2026 180 971 180 527 180 082 179 637 179 193 178748 178305 0 1 257 463

15 Valsts kase P-218/2008 Sporta laukuma rekonstrukcijai 19.06.2008 20.01.2030 46 249 46 136 46 023 45 910 45 798 45685 45573 147 242 468 616 0

16 Valsts kaseP-366/2009 valsts budž.līdzfinans.inv.pr. "Jaunaspirmsskolas izglīt.iestādes būvniecība Cēsīs"

10.12.2009 20.12.2031 47 598 47 367 47 252 47 136 47 021 46905 46789 233 410 563 4780

17 Valsts kase P-50/2010 ERAF pr."Cēsu pils.PII renovācija" 01.04.2010 20.06.2029 5 103 14 101 14 066 14 032 13 997 13963 13928 34 621 123 811 0

Aizņēmumi

Pielikums Nr.2Cēsu novada domes23.01.2020.lēmumam Nr.25(prot.Nr2., 22.p.)Saistošie noteikumi Nr. 5

Cēsu novada pašvaldības pārskats par plānoto saistību apmēru uz 01.02.2020.

Nr.p.k.

Aizdevējs MērķisLīguma

noslēgšanas datums

Kredīta apmaksas termiņš

Saistību apmērs

18 Valsts kaseP-188/2010 ERAF pr."Cēsu pilsmuižas parka atjaunošana tūrisma attīstībai"

02.07.2010 20.12.2030 52 367 52 205 0 0 0 0 0 0 104 572

19 Valsts kaseP-417/2010 ERAF pr."Cēsu pilsētas tranzītielas-Pētera ielas-rekonstrukcija"

22.10.2010 20.06.2029 72 472 72 295 72 118 71 941 71 764 71587 71410 177 774 681 361 -1

20 Valsts kaseP-54/2011 ERAF pr."Cēsu pilsētas pirmsskolasizglītības iestāžu renovācijas 2.kārta"

20.04.2011 20.12.2030. 10 173 10 176 10 151 10 127 10 102 10077 10052 39 960 110 8180

21 Valsts kaseP-151/2011 ERAF pr."Cēsu pilsētas maģistrāloielu rekonstrukcija"

10.06.2011 20.09.2032 47 487 47 372 47 257 47 141 47 026 46911 46756 232 288 562 238 0

22 Valsts kaseP-331/2011 ERAF pr."Satiksmes drošībasuzlaboj.pie 3.PII"

08.09.2011 20.06.2026 15 194 15 157 15 120 15 082 15 045 15007 7437 0 98 042

23 Valsts kaseP-434/2011 ERAF pr." Cēsu pils kompl. revitaliz.tūrisma attist."

09.11.2011 20.06.2020 31 186 0 0 0 0 0 0 0 31 186

24 Valsts kaseP-116/2012 (KPFI-12/254) pr." Sauleskolekt.uzstādīš.Cēsu PII īsten."

28.05.2012 30.06.2020 11 996 0 0 0 0 0 0 0 11 996

25 Valsts kaseP-255/2012 ERAF pr.Cēsu pilsētas maģistr.ielu rekonstr.II kārta"

31.07.2012 20.09.2024 76 840 76 635 76 431 76 226 56 969 0 0 0 363 101

26 Valsts kaseP-291/2013-ERAF pr."Daudzf.centra"Vidzemesmūzikas un kult.centrs"izveide"istenošanai

16.08.2013 20.12.2033 51 977 51 842 51 707 51 571 51 436 51301 50895 354 646 715 3750

27 Valsts kaseP-292/2013-ERAF pr."Daudzf.centra "Vidzemesmūzikas un kult.centrs" izveide"īstenošanai

16.08.2013 20.12.2033 109 502 109 210 108 918 108 626 108 334 108042 107749 454 703 1 215 0840

28 Valsts kaseP-293/2013-ERAF pr."Cēsu pilsētas tranzītielas-Gaujas ielas-rekonstrukcija" īstenošanai

16.08.2013 20.12.2032 24 382 24 317 24 252 24 187 24 123 24058 23993 142 599 311 9110

29 Valsts kaseP-294/2013-ERAf pr."Cēsu Centrālās bibliot.ēkasrenovācija un pieejamības nodrošināšana" īstenošanai

16.08.2013 20.12.2033 29 831 29 753 29 675 29 598 29 520 29442 29365 203 381 410 5650

30 Valsts kaseP-48/2014-ERAF pr."Cēsu Profesionālās vidusskolas kompleksa attīstība" īstenošanai

28.02.2014 20.12.2033 57 177 57 025 56 874 56 722 56 571 56419 56268 0 397 056

31 Valsts kaseP-127/2014-Prior.investīc.pr."Daudzfunkcionālā centra"Vidzemes mūzikas un kult.centrs" izveide" īstenošanai"

11.04.2014 20.03.2022 32 197 32 109 8 022 0 0 0 0 0 72 328

32 Valsts kase

P-585/2014 SIA"Cēsu Klīnika" pamatkapitāla palielināšanai KPFI pr."Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai SIA"Cēsu Klīnika" ēkā" īstenošanai

22.11.2014 20.11.2021 17 496 17 444 0 0 0 0 0 0 34 940

33 Valsts kaseP-73/2015 ERAF pr."Cēsu profesion.vsk.kompleksa attīstība" īstenošanai.

18.03.2015 20.12.2033 25 806 25 704 25 602 0 0 0 0 0 77 112

34 Valsts kaseP-229/2015 pr."Cēsu pils.pamatskolas-ēkas telpu vienk.atjaunošana L.Paegles ielā 1, Cēsīs,Cēsu nov." īstenošanai

09.07.2015 20.12.2030 11 989 11 960 11 931 11 901 11 872 11857 11825 46 987 130 322

35 Valsts kase

P-237/2015 pr. "Raiņa ielas posma jaunbūvesNoliktavas,Dzintara ielu un Uzvaras bulv.krustojuma rekonstrukcijas, ielām pieguļošā laukuma labiekārtoš.,Cēsīs, Cēsu nov."īstenošanai

20.07.2015 20.12.2033 30 910 30 828 30 746 30 664 30 583 30501 30419 210 639 425 290

0

36 Valsts kaseP-196/2016 pr."Raiņa un Piebalgas ielaskrustojuma rekonstrukc.,izbūvējot rotācijas apli Cēsīs'īstenošanai

26.07.2016 20.02.2028 12 151 12 120 12 089 12 058 12 027 11997 26883 0 99 325

37 Valsts kase

P-10/2017 pr. Dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 4201 004 0715 001 atjaunošana, daļu telpu piemērojot dienesta viesnīcas vajadzībām, būvniecībai 3.kārtās Saules ielā 23, Cēsīs, Cēsu novadā”sociālās programmas investīciju īstenošanai

01.02.2017. 20.04.2038. 33 680 33 600 33 519 33 438 33 358 33277 33252 376 940 611 064

0

38 Valsts kaseP-321/2017 Degradēto teritoriju revitalizācija 1.kārta

29.06.2017. 20.04.2035 6 855 6 827 6 810 6 793 6 777 6760 6744 47 173 94 739 0

39 Valsts kaseP-322/2017 Cēsu pilsētas Pastariņa sākumskolasēkas atjaunošana par zema enerģijas patēriņa ēku, Raunas ielā 7, Cēsis, Cēsu novadā

29.06.2017. 20.04.2038 34 203 8 545 0 0 0 0 0 0 42 748

40 Valsts kaseP-323/2017 Rīgas ielas posma rekonstrukcija uzņēmējdarbības vides uzlabošanai Cēsīs, Cēsunovadā

29.06.2017. 20.04.2038 15 488 15 510 15 473 15 436 15 399 15362 15324 173 583 281 5750

41 Valsts kaseP-466/2017 Centrālapkures sistēmas izbūve Līvu pamatskolā

25.08.2017 20.08.2029 14 694 14 658 14 622 14 586 14 550 14514 14478 39 635 141 737 0

42 Valsts kaseP-467/2017 Cēsu pilsētas stadiona pārbūvesdarbiem

25.08.2017 20.08.2039 84 496 84 294 84 093 83 892 83 690 83489 83288 1 044 295 1 631 537 0

43 Valsts kaseP-658/2017 Cēsu pilsētas Pastariņa sākumskolasēkas atjaunošana par zema enerģijas patēriņa ēku, Raunas ielā 7, Cēsis, Cēsu novadā

05.12.2017 20.04.2023. 21 014 20 963 20 910 10 442 0 0 0 0 73 329

44 Valsts kaseP-657/2017 Cēsu Viduslaiku Pils restaurācija un pils dārza apbūves jaunbūve

05.12.2017 20.12.2038. 57 001 56 865 56 829 56 592 56 593 56321 56185 663 366 1 059 752

0

45 Valsts kaseP-12/2018 Līvu sākumsskolas centrālapkuressistēmas izbūve

31.01.2018 20.01.2028 12 970 12 938 12 907 12 875 12 843 12811 12779 15 933 106 056

46 Valsts kaseP-260/2018 Degradēto teritoriju revitalizācija Cēsu novadā III kārta īstenošanai

01.06.2018. 20.05.2030 3 387 3 376 3 350 3 323 3 297 3270 0 14 390 34 393

47 Valsts kaseP-261/2018 Degradēto teritoriju revitalizācija Cēsu novadā III kārta īstenošanai

01.06.2018. 20.05.2030 27 495 24 453 27 386 27 319 27 252 27185 0 121 510 282 600

48 Valsts kase

P-397/2018 Daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas – nepabeigtas jaunbūves Ata Kronvalda ielā 56, Cēsīs, Cēsu novadā pārbūvesīstenošanai

25.07.2018. 20.07.2040 82 123 81 525 80 915 76 382 64 037 63561 63084 819 133 1 330 760

0

49 Valsts kaseP-651/2018 Cēsu pilsētas stadiona pārbūves II kārtai- stadiona tribīņu būvniecībai

14.11.2018. 20.10.2040 30 184 104 880 104 628 104 377 104 125 103874 103622 1 439 391 2 095 0810

50 Valsts kaseP-201/2019 Cēsu pilsētas vispārējo izglītībasiestāžu modernizācija

30.08.2019. 20.08.2041 3 834 77 681 77 566 77 381 77 196 77011 76826 1 111 743 1 579 2380

51 Valsts kasePlānotās saistības Degradētās teritorijas revitalizācija Cēsu novadā II kārta

2020 2048 7 090 7 090 116 172 115 900 115 627 115354 115082 2 468 799 3 061 114

52 Valsts kaseCēsu novada pašvaldības grants ceļa A4 Akmenskrogs-Veismaņi-Vaives pagasta robeža pārbūve

2020 2040 866 866 20 100 20 052 20 004 19956 19908 254 424 356 176

53 Valsts kase Multifunkcionāla sociālo pakalpojumu centra jaunbūve Rīgas ielā 89

2020 2040 1 104 1 104 25 646 25 584 25 523 25461 25400 324 617 454 4390

x 2 322 164 2 351 569 2 304 918 1 905 257 1 706 964 1 519 007 1 383 619 11 193 182 24 686 680Galvojumi

1Citadele banka

Studiju kredīta nodrošināšana 25.09.2006 14.01.2021 592 148 0 0 0 0 0 0 740

KOPĀ: x x 592 148 0 0 0 0 0 0 740

2 322 756 2 351 717 2 304 918 1 905 257 1 706 964 1 519 007 1 383 619 11 193 182 24 687 420

17 792 314

13,05% 13,22% 12,95% 10,71% 9,59% 8,54% 7,78% %

KOPĀ:

Kopā saistības

Prognozētie pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumi bez mērķdotācijām un iemaksām PFI 2020.gadā

Plānotās saistības % no budžeta 2020.gadā

Sēdes vadītājs,

Domes priekšsēdētājs (paraksts)07.02.2019., Cēsīs, Cēsu novadā

IZRAKSTS PAREIZSCēsu novada pašvaldībasAdministrācijas biroja sekretāre A.Alksnīte

30.01.2020., Cēsīs, Cēsu novadā

J. Rozenbergs



II IZDEVUMI - kopā 706 564

01.000 Vispārējie valdības dienesti 427 005

01-01 Deputāti, vadība 205 679

Atlīdzība 1000 204 599

Preces un pakalpojumi 2000 1 080

01-02 Administrācijas birojs 172 197



01-04 Dzimtsarakstu nodaļa 45 311



01-06 Cēsu novada vēlēšanu komisija 3 818


Preces un pakalpojumi 2000 492

04.000 Ekonomiskā darbība 275 066

01-03 Vaives pagasta pārvalde 23 894



01-05 Vispārējas nozīmes administratīvie izdevumi 251 172

01-05-01 Biroja izdevumi 29 738



01-05-02 Personāla izdevumi 194 441



01-05-03 Automašīnu uzturēšana 15 524


01-05-04 Saimniecības izdevumi 11 469


Pamatkapitāla veidošana 5000 1 000

10.000 Sociālā aizsardzība 4 493

01-05 Vispārējas nozīmes administratīvie izdevumi 4 493

01-05-05 Pabalsts pašvaldības domes priekšsēdētājam vai vietniekam 4 493

Sociāla rakstura maksājumi un kompensācijas 6000 4 493

\Programmas nosaukums\ Administrācija (01)

Pielikums Nr.1Cēsu novada domes 23.01.2020.lēmumam Nr.25(prot.Nr.2,22 .p.)Saistošiem noteikumiem Nr.5, pielikumam Nr.1




03.000 Sabiedriskā kārtība un drošība 493 752

02-01 Pašvaldības policija 444 497




02-02 Atskurbtuves uzturēšana 49 255


\Programmas nosaukums\ Pašvaldības policija (02)

Pielikums Nr.2Cēsu novada domes 23.01.2020.lēmumam Nr.25(prot.Nr.2,22 .p.)Saistošiem noteikumiem Nr.5 pielikumam Nr.



II IZDEVUMI - kopā 3 385 490 04.000 Ekonomiskā darbība 1 475 835

03-01 Ielas un ceļi 1 475 835 03-01-01 Ielu un ceļu ikdienas uzturēšana 737 969

Atlīdzība 1000 7 933 Preces un pakalpojumi 2000 730 036

03-01-02 Ielu un ceļu būvniecība, pārbūve, atjaunošana 737 866 Preces un pakalpojumi 2000 178 181 Pamatkapitāla veidošana 5000 559 685 05.000 Vides aizsardzība 982 700

03-01 Ielas un ceļi 328 665 03-01-01 Ielu un ceļu ikdienas uzturēšana 328 665

Atlīdzība 1000 139 530 Preces un pakalpojumi 2000 187 635 Pamatkapitāla veidošana 5000 1 500

03-02 Apzaļumošana, parku un rekreācijas zonu uzturēšana 654 035 03-02-01 Parku, zaļo zonu ikdienas kopšana 604 035

Preces un pakalpojumi 2000 604 035 03-02-03 Koku kopšana, stādīšana 50 000

Preces un pakalpojumi 2000 45 000 Pamatkapitāla veidošana 5000 5 000 06.000 Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana 926 955

03-01 Ielas un ceļi 299 250 03-01-01 Ielu un ceļu ikdienas uzturēšana 269 500

Preces un pakalpojumi 2000 266 500 Pamatkapitāla veidošana 5000 3 000

03-01-02 Ielu un ceļu būvniecība, pārbūve, atjaunošana 29 750 Pamatkapitāla veidošana 5000 29 750

03-02 Apzaļumošana, parku un rekreācijas zonu uzturēšana 127 051

03-02-02 Teritoriju apsaimniekošana/mazās arhitektūras formas 44 551 Preces un pakalpojumi 2000 44 551

03-02-04 Svētku noformējums 57 500 Preces un pakalpojumi 2000 57 500

03-02-05 Ieguldījumi zaļās zonas, parku izbūvē, atjaunošanā 25 000 Pamatkapitāla veidošana 5000 25 000

03-03 Citi teritoriju apsaimniekošanas pasākumi 198 193 03-03-01 Kapsētu uzturēšana 109 424

Atlīdzība 1000 59 204 Preces un pakalpojumi 2000 49 806 Pamatkapitāla veidošana 5000 414

03-03-02 Dzīvnieku patversmes, sīkdzīvnieku kapsētas uzturēšana 23 500 Preces un pakalpojumi 2000 23 500

03-03-03 Publisko tualešu uzturēšana 33 269 Atlīdzība 1000 2 953 Preces un pakalpojumi 2000 30 316

03-03-04 Pārējie pasākumi 32 000 Preces un pakalpojumi 2000 32 000

03-04 Īpašumu apsaimniekošanas pārvalde 302 461 Atlīdzība 1000 297 476 Preces un pakalpojumi 2000 4 985

\Programmas nosaukums\ Teritoriju apsaimniekošana (03)

Pielikums Nr.3Cēsu novada domes 23.01.2020.lēmumam Nr.25(prot.Nr.2,22 .p.)Saistošiem noteikumiem Nr.5 pielikumam Nr.1





04-01 Būvvaldes pasākumi 52 523



04-03 Uzņēmējdarbības attīstība 55 267



Subsīdijas un dotācijas 3000 20 767

04-06 Dalība konferencēs, forumos u.tml. 17 500


04-08 Attīstības un būvniecības pārvalde 185 006


Preces un pakalpojumi 2000 814 04-09 Finansējums pašvadības attīstībai nepieciešamo speciālistu

atbalstam 38 410

Sociāla rakstura maksājumi un kompensācijas 6000 38 410

04-11 Valsts#196 ideju attīstība 35 000



06.000 Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana 289 860

04-02 Vecpilsēta attīstība 49 500



04-04 Sabiedrības līdzdalības/līdzdarbības pasākumi 7 000


04-05 Teritoriju, mājokļu attīstība 77 733


04-08 Attīstības un būvniecības pārvalde 155 627



08.000 Atpūta, kultūra un reliģija 30 000

04-10 Dalība konkursā "Eiropas kultūras galvaspilsēta 2027" 30 000


\Programmas nosaukums\ Attīstības plānošana un būvniecības kontrole (04)

Pielikums Nr.4Cēsu novada domes 23.01.2020.lēmumam Nr.25(prot.Nr.2,22 .p.)Saistošiem noteikumiem Nr. 5 pielikumam Nr.1





05-01 Komunikācijas un klientu servisa pārvalde 108 414



05-02 Komunikācijas pasākumi 84 587

Atlīdzība 1000 500



05-03 Ārējie sakari 12 500


Preces un pakalpojumi 2000 10 500 Transferti, uzturēšanas izdevumu transferti, pašu resursu maksājumi, starptautiskā sadarbība 7000 1 500

05-04 Administrācijas biroja izdevumi 25 850


\Programmas nosaukums\ Komunikācija un klientu serviss (05)

Pielikums Nr.5Cēsu novada domes 23.01.2020.lēmumam Nr.25(prot.Nr.2,22 .p.) Saistošiem noteikumiem Nr. 5 pielikumam Nr.1




01.000 Vispārējie valdības dienesti 372 020

06-01 Finanšu vadība 372 020

06-01-01 Pašvaldības aizņēmumu procentu maksājumi 12 000

Procentu izdevumi 4000 12 000

06-01-05 Finanšu pārvalde 360 020




06-01 Finanšu vadība 228 872

06-01-02 Norēķinu kontu un kredītu apkalpošanas maksājumi 86 500


06-01-06 Vispārējas nozīmes izdevumi 100 000


06-01-07 Nodevas, sludinājumi, tiesu, tiesu izpild.u.tml.pakalp. 5 200


06-01-08 Pašvaldības dalība organizācijās 37 172


06-02 Informācijas tehnoloģiju vadība 227 897

06-02-01 IKT centrs 88 480



06-02-02 IT nodrošinājums 139 417



\Programmas nosaukums\ Finanšu un informācijas tehnoloģiju vadība (06)





04.000 Ekonomiskā darbība 5 721 797

07-01 Projekti ar iekšzemes atbalstu 17 476

07-01-002 NVA - Algotie pagaidu sabiedriskie darbi 13 476



Sociāla rakstura maksājumi un kompensācijas 6000 11 000 Transferti, uzturēšanas izdevumu transferti, pašu resursu maksājumi,

starptautiskā sadarbība 7000 165

07-01-017 VPR - Remigrācijas sekmēšanas pakalpojumi pašvaldībās 4 000


07-02 Projekti ar ārvalstu atbalstu 5 704 321

07-02-006 Degradēto teritoriju revitalizācijas Cēsu novadā II kārta 3 808 134


Pamatkapitāla veidošana 5000 3 805 762

07-02-011 Vaives pagasta grants ceļu atjaunošana 453 208


07-02-018 Nākotnes tehnoloģiju izziņas centrs (aprīkojums) 540 090



07-02-019 Nākotnes tehnoloģiju izziņas centrs (būvniecība) 521 423


07-02-020 Green Towers 179 079




07-02-027 Talent Economic Zone Pilotproject 202 387




07-01 Projekti ar iekšzemes atbalstu 8 000 07-01-015 LVAF - Gaujas upes telpiskās attīstības plāna izstrāde Cēsu

novada teritorijā 8 000



07-02 Projekti ar ārvalstu atbalstu 157 303

07-02-001 Interreg Central Baltic projekts "Augmented Urban" 119 843




07-02-028 Ielas apgaismojuma izveide Rūpniecības ielā, Cēsu pilsētā 37 460



07-01 Projekti ar iekšzemes atbalstu 4 121 07-01-010 VKKF - pētnieciskā darba rezultātu pieejamības sabiedrībai

nodrošināšana un krājuma papildināšana 2 521

Atlīdzība 1000 2 521 07-01-018 VKKF - Izstādes "Zili baltās pasaules valdzinājums. Angļu

dekorētā keramika un porcelāns Latvijā 18.-20.gs." zinātniskā kataloga sagatavošana 1 600

\Programmas nosaukums\ Projekti (07)



07-02 Projekti ar ārvalstu atbalstu 123 147 07-02-005 Pasākumi iedzīvotāju veselības veicināšanai un slimību

profilaksei 30 343



07-02-010 Kultūra, vēsture, arhitektūra Gaujas un laika lokos 66 713


Pamatkapitāla veidošana 5000 66 495 07-02-016 CKTC - Gaujas Nacionālā parka teritorijas kā starptautiska

tūrisma galamērķa atpazīstamības veidošana 4 800


07-02-022 Kaķukroga attīstība 21 291


09.000 Izglītība 1 346 447


07-02-012 Izglītības iestāžu infrastruktūras uzlabošana 1 346 447

Pamatkapitāla veidošana 5000 1 346 447

10.000 Sociālā aizsardzība 1 105 214


07-02-014 SD - Vidzeme iekļauj 11 316


Preces un pakalpojumi 2000 8 710 07-02-021 Multifunkcionāla sociālo pakalpojumu centra jaunbūve Rīgas

ielā 90 982 476


07-02-024 SD - Sociālo pakalpojumu atbalsta sistēmas pilnveide 106 979



07-02-025 SD - Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās 4 443



\Programmas nosaukums\ Kultūras pasākumi (08)

Rādītāju nosaukumi Gada plāns



08-01 Vietēja mēroga sabiedrības līdzdalības pasākumi 43 374

08-01-02 Piemiņas pasākumi08-01-03 Gadskārtas08-01-04 Pasākumi dažādām sabiedrības grupām08-01-05 Vaives Tautas nama pasākumi08-01-06 Bibliotēkas pasākumi Cēsīs un Vaivē08-01-07 Autortiesības un izpildītājtiesības08-01-08 Folkfestivāls, dziesmu diena Cēsīs08-01-0501 Vaives pagasta svētki

08-02 Cēsu novada privāto un nevalstisko radošo iniciatīvu atbalsts 20 158

08-02-01 Cēsu novada kultūras projektu konkurss08-02-02 Jaunrades (sadarbības projektu līdzfinansējums)

08-03 Cēsu novada radošo kolektīvu koncertdarbības atbalsts 42 543

08-03-01 Amatiermākslas kolektīvu koncertdarbība Cēsīs08-03-02 Cēsu teātra izrādes Cēsīs08-03-03 Vidzemes kamerorķestra koncertdarbība

08-04 Kultūras mantojuma, vēstures un mākslas pasākumi Cēsu Pils kompleksā 27 402

08-04-01 Tautasdziesmu nakts08-04-02 Pils leģendu nakts08-04-03 Mākslas izstādes un pasākumi Cēsu Izstāžu namā08-04-04 Vēstures izstādes un tematiski izglītojošie pasākumi08-04-05 Viduslaiku amatu dienas08-04-08 Balva vizuālajā mākslā

08-05 Cēsu svētki 77 000

08-05-01 Pilsētas svētki08-05-02 Hanzas viduslaiku tirgus

08-06 Festivāli un lielie pasākumi ar tūristu piesaisti 50 000

08-07 Nacionālas nozīmes pasākumi 26 790

08-07-02 Cēsu kaujām veltīti pasākumi08-07-03 Cēsu kauju simtgadei veltīts koncertuzvedums08-07-05 Valsts svētki: 4.maijs, Lāčplēša diena, 18.novembris08-07-06 Izstāde "Cēsnieks Latvijas valstij"08-07-07 Kultūras mantojuma diena

08-10 Informatīvie materiāli par novada kultūras piedāvājumu 2 945

08-11 Iestāžu organizētie pasākumi 42 300 08-11-01 CCB - Cēsu reģiona pašvaldību publisko un skolu bibliotēku

darbinieku profesionālie semināri08-11-02 CCB - Vidzemes novada bērnu un skolu bibliotēku darbinieku

konference08-11-03 CKTC - Teatralizētās programmas08-11-04 CKTC - Pasākumi Izstāžu namā 08-11-05 CKTC - Amatnieku darbnīcas



Saistošiem noteikumiem Nr.5., pielikumam Nr.1\Programmas nosaukums\ Izglītība (09)

Apstiprināts 2020. gadam

EURII IZDEVUMI - kopā 3071250,00 Cēsu novada dome (Iestāde) 339153,00

09-14 Norēķini par sniegtajiem izglītības pakalpojumiem 190000,0009-14-1 Pirmsskolas izglītības iestāžu pakalpojumi 190000,00

Transferti, uzturēšanas izdevumu transferti, pašu resursu maksājumi, starptautiskā sadarbība 7000 190000,00

09-15 Pašvaldības atbalsts privātām izglītības iestādēm 138000,0009-15-1 Pirmsskolas izglītības iestādes 138000,00

Subsīdijas un dotācijas 3000 138000,0009-18 Auglis un piens skolai 11153,00

Preces un pakalpojumi 2000 11153,00 Cēsu pilsētas 1.pirmsskolas izglītības iestāde (Iestāde) 262008,00

09-01 Iestādes darbības nodrošināšana 244617,00 Atlīdzība 1000 187388,00 Preces un pakalpojumi 2000 55473,00 Pamatkapitāla veidošana 5000 1756,00

09-02 MD 5.6.gadīgo apmācībai 16896,00 Atlīdzība 1000 16896,00

09-05 Dotācija mācību līdzekļu iegādei 495,00 Preces un pakalpojumi 2000 495,00

Cēsu pilsētas 3.pirmsskolas izglītības iestāde (Iestāde) 651953,0009-01 Iestādes darbības nodrošināšana 595919,00

Atlīdzība 1000 424248,00 Preces un pakalpojumi 2000 125502,00 Pamatkapitāla veidošana 5000 46169,00










09-05 Dotācija mācību līdzekļu iegādei 1557,00 Preces un pakalpojumi 2000 1557,00 Cēsu 2.pamatskola (Iestāde) 26280,00

09-02 MD 5.6.gadīgo apmācībai 26280,00 Atlīdzība 1000 26280,00 Līvu pirmsskolas izglītības iestāde (Iestāde) 397262,00

09-01 Iestādes darbības nodrošināšana 388254,00 Atlīdzība 1000 299440,00 Preces un pakalpojumi 2000 85666,00

\Funkcionālās kategorijas klasifikācija\ Pirmsskolas izglītība (ISCED-97 0.līmenis) (09.100)


kategoriju kodi


Pamatkapitāla veidošana 5000 3148,0009-02 MD 5.6.gadīgo apmācībai 8752,00

Atlīdzība 1000 8752,0009-05 Dotācija mācību līdzekļu iegādei 256,00

Preces un pakalpojumi 2000 256,00 Rāmuļu pamatskola (Iestāde) 3064,00 09 Izglītība 3064,00

09-02 MD 5.6.gadīgo apmācībai 3064,00 Atlīdzība 1000 3064,00 Cēsu Pilsētas vidusskola (Iestāde) 13144,00 09 Izglītība 13144,00

09-02 MD 5.6.gadīgo apmācībai 13144,00 Atlīdzība 1000 13144,00 Cēsu Bērzaines pamatskola -attīstības centrs (Kredītrīkotājs) 193876,00

09-20 MD speciālām izglītības iestādēm 193876,0009-20-1 MD uzturēšanas izdevumiem 193876,0009-20-1/2 MD uzturēšanas izdevumiem Briežu 7 193876,00



Saistošiem noteikumiem Nr.5., pielikumam Nr.1



09-14 Norēķini par sniegtajiem izglītības pakalpojumiem 128000,0009-14-2 Pamata, vispārējās izglītbas iestāžu pakalpojumii 128000,00

Transferti, uzturēšanas izdevumu transferti, pašu resursu maksājumi, starptautiskā sadarbība 7000 128000,0009-15 Pašvaldības atbalsts privātām izglītības iestādēm 56551,00

09-15-2 Pamata, vispārējās izglītības iestādes 56551,00 Preces un pakalpojumi 2000 5851,00 Subsīdijas un dotācijas 3000 46800,00

Transferti, uzturēšanas izdevumu transferti, pašu resursu maksājumi, starptautiskā sadarbība 7000 3900,0009-17 Dotācija skolēnu ēdināšanai 89614,00

Preces un pakalpojumi 2000 89614,00 Cēsu 1.pamatskola (Iestāde) 701365,00


09-03 MD pamata, vispārējie izglītībai 450192,00 Atlīdzība 1000 450192,00

09-05 Dotācija mācību līdzekļu iegādei 7512,00 Preces un pakalpojumi 2000 2512,00 Pamatkapitāla veidošana 5000 5000,00

09-07 Izglītības pasākumi 1036,0009-07-22 Skolēnu dziesmu un deju svētki 1036,00

09-07-22/3 Tautas tērpu iegāde 1036,00 Preces un pakalpojumi 2000 1036,00 Cēsu 2.pamatskola (Iestāde) 983302,00




09-08 Dotācija asistenta pakalpojumiem 11850,00 Atlīdzība 1000 11850,00 Cēsu pilsētas Pastariņa sākumskola (Iestāde) 419455,00





09-07-22/3 Tautas tērpu iegāde 500,00 Preces un pakalpojumi 2000 500,00 Cēsu Valsts ģimnāzija (Iestāde) 804386,00



\Programmas nosaukums\ Izglītība (09)

\Funkcionālās kategorijas klasifikācija\ Visp.izglīt.mācību iest.izdevumi, kuras vienl.nodrošina vairāku ISCED-97 līm.izgl.1.-3.līm.ietv. (09.219)


kategoriju kodi




09-07-22/3 Tautas tērpu iegāde 3938,00 Preces un pakalpojumi 2000 3938,00 Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzija (Iestāde) 437773,00





09-07-22/3 Tautas tērpu iegāde 1064,00 Preces un pakalpojumi 2000 1064,00 Rāmuļu pamatskola (Iestāde) 309403,00



09-05 Dotācija mācību līdzekļu iegādei 1136,00 Preces un pakalpojumi 2000 436,00 Pamatkapitāla veidošana 5000 700,00 Cēsu Pilsētas vidusskola (Iestāde) 916047,00




Cēsu Bērzaines pamatskola -attīstības centrs (Kredītrīkotājs) 1388450,0009-01 Iestādes darbības nodrošināšana 273308,00

09-01-01 Uzturēšanas izmaksas 273308,00 Atlīdzība 1000 25308,00 Preces un pakalpojumi 2000 248000,00

09-20 MD speciālām izglītības iestādēm 1115142,0009-20-1 MD uzturēšanas izdevumiem 474878,00

09-20-1/1 MD uzturēšanas izdevumiem Bērzaines 34 474878,00 Atlīdzība 1000 317014,00 Preces un pakalpojumi 2000 149766,00 Pamatkapitāla veidošana 5000 6083,00 Sociāla rakstura maksājumi un kompensācijas 6000 2015,00

09-20-2 MD pedagogu darba samaksai 640264,00 Atlīdzība 1000 640264,00





09-09 Izglītības iestāžu, nodaļas realizētie projekti 17030,0009-09-05 Jauniešu domes projekti 17030,0009-09-05/3 Mērvieniība - Cēsis 1061,00Preces un pakalpojumi 2000 1061,00

09-09-05/4 25 stundas 15969,00Atlīdzība 1000 820,00Preces un pakalpojumi 2000 15149,00

09-24 KM programma Skolas soma 17381,00 Preces un pakalpojumi 2000 17381,00 Cēsu 1.pamatskola (Iestāde) 2288,00

09-04 MD interešu izglītībai 2288,00 Atlīdzība 1000 2288,00 Cēsu 2.pamatskola (Iestāde) 2232,00

09-04 MD interešu izglītībai 2232,00 Atlīdzība 1000 2232,00 Cēsu pilsētas Pastariņa sākumskola (Iestāde) 1640,00

09-04 MD interešu izglītībai 1640,00 Atlīdzība 1000 1640,00 Cēsu Valsts ģimnāzija (Iestāde) 45010,00

09-04 MD interešu izglītībai 2528,00 Atlīdzība 1000 2528,00

09-09 Izglītības iestāžu, nodaļas realizētie projekti 42482,0009-09-02 Cēsu Valsts ģimnāzijas projekti 42482,00 09-09-02/2 ERASMUS+ projekts Nr.2018-1-ES01 -KA229-050268_2 7340,00

Preces un pakalpojumi 2000 7340,00 09-09-02/3 ERASMUS+ projekts Nr.2018-1-ES01-KA229-051094_3 15429,00

Atlīdzība 1000 3000,00 Preces un pakalpojumi 2000 12429,00

09-09-02/4 ERASMUS+ projekts Nr.2018-1-DE03-KA229-047508_2 10959,00 Atlīdzība 1000 2000,00 Preces un pakalpojumi 2000 8959,00

09-09-02/5 ERASMUS+ projekts Nr.2018-DE03-KA229-047287_3 8754,00 Preces un pakalpojumi 2000 8754,00 Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzija (Iestāde) 16367,00


09-09 Izglītības iestāžu, nodaļas realizētie projekti 15199,0009-09-03 Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijas projekti 15199,00

09-09-03/2 ERASMUS+programma- līgums Nr.2019-1-EL01-KA229-062934_4 15199,00 Preces un pakalpojumi 2000 15199,00 Cēsu pilsētas Mākslas skola (Iestāde) 209942,00


09-10 Dotācija profesionālās ievirzes izglītībai 69770,0009-10-01 Cēsu pilsētas Mākslas skola 69770,00

Atlīdzība 1000 69770,00 Cēsu pilsētas Sporta skola (Iestāde) 745961,00

09-01 Iestādes darbības nodrošināšana 350862,00 Atlīdzība 1000 217808,00


\Programmas nosaukums\ Izglītība (09)\Funkcionālās kategorijas klasifikācija\ Interešu un profesionālās ievirzes izglītība (09.510)


kategoriju kodi

Preces un pakalpojumi 2000 126048,00 Pamatkapitāla veidošana 5000 7006,00

09-10 Dotācija profesionālās ievirzes izglītībai 382829,0009-10-02 Cēsu pilsētas Sporta skola 382829,00

Atlīdzība 1000 382829,0009-11 Izglītības iestāžu iekšējie pasākumi 1074,00

Preces un pakalpojumi 2000 1074,0009-12 Nometnes 6645,0009-12-01 Cēsu pilsētas Sporta skolas nometnes 6645,00

Preces un pakalpojumi 2000 6645,0009-13 Pasākumi izglītības iestādēm 4551,00

Atlīdzība 1000 140,00 Preces un pakalpojumi 2000 4411,00 Cēsu Bērnu un jauniešu centrs (Iestāde) 397961,00



09-07 Izglītības pasākumi 2472,0009-07-22 Skolēnu dziesmu un deju svētki 2472,0009-07-22/3 Tautas tērpu iegāde 2472,00

Preces un pakalpojumi 2000 2472,0009-11 Izglītības iestāžu iekšējie pasākumi 1740,00

Preces un pakalpojumi 2000 1740,0009-12 Nometnes 2760,00

Atlīdzība 1000 200,00 Preces un pakalpojumi 2000 2560,00

09-13 Pasākumi izglītības iestādēm 3375,00 Atlīdzība 1000 900,00 Preces un pakalpojumi 2000 2475,00 Rāmuļu pamatskola (Iestāde) 320,00

09-04 MD interešu izglītībai 320,00 Atlīdzība 1000 320,00 Cēsu Pilsētas vidusskola (Iestāde) 28477,00


09-09 Izglītības iestāžu, nodaļas realizētie projekti 24685,0009-09-06 Cēsu Pilsētas vidusskola 24685,00 09-09-06/1 ERASMUS+ projekts Nr.2019-1-NO01-KA229-060290_4 24685,00

Atlīdzība 1000 1000,00 Preces un pakalpojumi 2000 23685,00 Cēsu Bērzaines pamatskola -attīstības centrs (Kredītrīkotājs) 1000,00





EURII IZDEVUMI - kopā 512747,00 Cēsu novada dome (Iestāde) 512747,00 09-26 Izglītības pārvalde 106385,00 Atlīdzība 1000 106169,00 Preces un pakalpojumi 2000 216,00 09-09 Izglītības iestāžu, nodaļas realizētie projekti 205166,00 09-09-04 Izglītības nodaļas projekti 191089,00 09-09-04/1 Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai 121312,00 Atlīdzība 1000 65962,00 Preces un pakalpojumi 2000 49350,00 Pamatkapitāla veidošana 5000 6000,00

09-09-04/1N Netiešās izmaksas 8680,00Atlīdzība 1000 2680,00Pamatkapitāla veidošana 5000 6000,00

09-09-04/1T Tiešās izmaksas 112632,00Atlīdzība 1000 63282,00Preces un pakalpojumi 2000 49350,00

09-09-04/2 Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai 44323,00 Atlīdzība 1000 34323,00

Pamatkapitāla veidošana 5000 10000,0009-09-04/2N Netiešās izmaksas 13723,00Atlīdzība 1000 3723,00Pamatkapitāla veidošana 5000 10000,00

09-09-04/2T Tiešās izmakas 30600,00Atlīdzība 1000 30600,00

09-09-04/3 Karjeras atbalsts vispārējās, profesionālās izglītības iestādēs 25454,00 Atlīdzība 1000 18669,00 Preces un pakalpojumi 2000 3985,00 Pamatkapitāla veidošana 5000 2800,00

09-09-04/3N Netiešās izmaksas 2800,00Pamatkapitāla veidošana 5000 2800,00

09-09-04/3T Tiešās izmaksas 22654,00Atlīdzība 1000 18669,00Preces un pakalpojumi 2000 3985,00

09-09-05 Jauniešu domes projekti 14077,00 09-09-05/2 PROTI un DARI 14077,00

Atlīdzība 1000 10705,00Preces un pakalpojumi 2000 3372,00

09-16 Dienesta viesnīca 166459,00 Atlīdzība 1000 65521,00 Preces un pakalpojumi 2000 100938,00 09-19 Skolas autobuss 26200,00 Preces un pakalpojumi 2000 26200,00

09-22 Senioru mūžizglītības programma 8537,00 Atlīdzība 1000 8537,00

\Programmas nosaukums\ Izglītība (09)\Funkcionālās kategorijas klasifikācija\ Pārējā citur neklasificētā izglītība


kategoriju kodi





EURII IZDEVUMI - kopā 191940,0009-07 Izglītības pasākumi 191940,0009-07-01 Valsts, novada olimpiādes, ZPD 8948,0009-07-02 Metodiskais darbs 17111,0009-07-02/1 Pamata un vispārējā izglītība 15231,0009-07-02/2 Pirmsskolas izglītība 1880,00

09-07-05 Domes priekšsēdētāja pieņemšana 1600,0009-07-06 Izglītības iestāžu akreditācija 8000,0009-07-07 Konkursi, novada olimpiādes 1695,0009-07-08 Peldētapmācība 20903,0009-07-09 Sadarbības projekti 5318,0009-07-09/1 Cēsu Valsts ģimnāzija 5318,0009-07-09/1-1 Ahima -Cēsis (Cēsīs) 1522,0009-07-09/1-2 CVĢ-Ahima (Ahimā) 3796,00

09-07-10 Izglītības iestāžu jubilejas 300,0009-07-11 Modernās tehnoloģijas 14000,0009-07-12 Naudas balvas skolēniem 4500,0009-07-13 Skolēnu prakse vasarā 12000,0009-07-14 Panākumu universitāte 2000,00 09-07-16 Jauniešu domes darbības nodrošināšana 2700,00

09-07-16/1 Darbības nodrošināšana 710,0009-07-16/2 Iedvesmu kosmoss 440,0009-07-16/3 Sporta diena 950,0009-07-16/4 Zelta briedis 100,0009-07-16/5 Jauniešu domes projekti 500,00

09-07-17 Jauniešu diena 5000,0009-07-18 Ūdens testēšana 100,0009-07-19 Semināri vecākiem 300,0009-07-19/1 Pasākums tēviem 300,00

09-07-20 Sporta diena 400,00 09-07-21 Atbalsts starptautiskos konkursos 1300,0009-07-22 Skolēnu dziesmu un deju svētki 38725,0009-07-22/2 Koru koncerts gatavojoties skolēnu dziesmu un deju svētkiem 5555,0009-07-22/5 Dalība Skolēnu dziesmu un deju svētkos 33170,00

09-07-23 Finansējums RTU 5200,0009-07-24 Bērnu svētki 5000,0009-07-25 Draudzīgā Aicinājuma diena 1200,0009-07-26 Atbalsta programma ģimenēm 3000,0009-07-26/1 Diagnostika problēmu indikācijai 1000,0009-07-26/2 Vasaras nometnes 2000,00

09-07-27 Lekcijas par specifiskām zināšanām darbiniekiem 3024,0009-07-27/1 Bērnu tiesību aizsardzība 600,0009-07-27/2 Pirmās palīdzības sniegšana 2424,00

09-07-30 Cēsu skolas soma 10000,0009-07-35 Slēpošana 8816,0009-07-37 Atbalsts Vidzemes Tehnoloģiju un Dizaina viduskolai 10000,0009-07-38 DA fonda balvas pasniegšana 800,00


\Programmas nosaukums\ Izglītības pasākumi (09-07)

Rādītāju nosaukumi

\Programmas nosaukums\ Izglītība (09)

Rādītāju nosaukumiBudžeta kategoriju

kodi Gada plāns


08.000 Atpūta, kultūra un reliģija 1 472 382

10-01 PA Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs 1 111 092

10-01-01 Administrācija 137 396




10-01-02 Cēsu Kultūras centrs 93 301



10-01-03 Saimnieciskā nodaļa 73 697



10-01-04 Cēsu Tūrisma Informācijas centrs 78 631


Preces un pakalpojumi 2000 35 126 Transferti, uzturēšanas izdevumu transferti, pašu resursu maksājumi,

starptautiskā sadarbība 7000 500

10-01-05 Cēsu Vēstures un Mākslas Muzejs 348 295




10-01-06 Amatiermāksla 360 272



Pamatkapitāla veidošana 5000 1 805 Transferti, uzturēšanas izdevumu transferti, pašu resursu maksājumi,

starptautiskā sadarbība 7000 8 764

10-01-07 Maksas pakalpojumi 19 500



10-02 Bibliotēkas 346 640

10-02C Cēsu Centrālā bibliotēka 317 229




10-02Rā Rāmuļu bibliotēka 9 884




10-02Rī Rīdzenes bibliotēka 19 527




10-03 Vidzemes koncertzāle "Cēsis" 14 650



\Programmas nosaukums\ Kultūras iestādes (10)



kodi Gada plāns


10.000 Sociālā aizsardzība 2 034 225

11-01 Cēsu pilsētas pansionāts 931 848




11-02 PA Sociālais dienests 993 830

11-02-01 SD uzturēšana 353 501



Pamatkapitāla veidošana 5000 2 100 Transferti, uzturēšanas izdevumu transferti, pašu resursu maksājumi,

starptautiskā sadarbība 7000 - 126 480

11-02-02 Pabalsti, sociālā palīdzība 592 080

Sociāla rakstura maksājumi un kompensācijas 6000 396 120 Transferti, uzturēšanas izdevumu transferti, pašu resursu maksājumi,

starptautiskā sadarbība 7000 195 960

11-02-03 Mērķdotācijas 48 249



11-03 Bāriņtiesa 108 547



\Programmas nosaukums\ Sociālās institūcijas (11)





EURII IZDEVUMI - kopā 135886,00 12 Sporta pasākumi 135886,00

12-01 Cēsu novada komandu dalība valsts mēroga sporta pasākumos 6350,00 12-01-01 Senioru un veterānu dalība LSVS finālsacensībās 3500,0012-02-04 Latvijas Olimpiskā diena 600,0012-02-05 Skriešanas, nūjošanas seriāls Cēsu apļi 2250,00

12-02 Pašvaldības organizētie pasākumi un dalība Vislatvijas pasākumos 19150,0012-02-01 Skrējiens-nūjošanas pārgājiens Cēsu pavasaris 2000,0012-02-02 Skrējiens Jānis, Jānītis 2500,0012-02-03 Cēsu sporta svētki 5000,0012-02-06 Sporta laureāts 3500,00 12-02-09 Eiropas Sporta nedēļa 5500,00 12-02-10 Sporta pasākumu nodrošināšana 150,0012-02-11 Vaives pagasta sporta svētki 500,00

12-03 Pārējie sporta pasākumi 44830,0012-03-01 Latvijas čempionāti, Latvijas kausu posmi 9634,0012-03-01/01 LČ pludmales volejbolā 2000,0012-03-01/04 FIS Latvijas čempionāts rollerslēpošanā 500,0012-03-01/09 Latvijas kausa posms minirallijā 3000,0012-03-01/10 Saules kalna izaicinājums 250,00 12-03-01/11 LČ volejbolā U13, U15, U17, U19 2000,00 12-03-01/12 Fischer čenpionāts skolēniem Slēpošanas biatlona centrā Cēsis 884,0012-03-01/13 Latvijas orientēšanās nakts 1000,00

12-03-02 Starptautiski sporta pasākumi 17266,0012-03-02/01 Ultramaratons Cēsu Eco Trail 3000,0012-03-02/02 Starptautiskais pieaugušo basketbola turnīrs Cēsu Basket kauss 1500,00 12-03-02/03 Starptautisks florbola turnīrs jauniešiem 2000,0012-03-02/04 Sacensības brīvajā cīņā viens posms NUBULUST NABIKS 766,0012-03-02/07 EYBL posms basketbolā 5000,00 12-03-02/08 Latvijas kausa posms orientēšanās sacensībās Cēsu rudens 2000,0012-03-02/09 Latvijas čempionāta posms motokrosā 3000,00

12-03-03 Cēsu novada čempionāti, turnīri 8530,00 12-03-03/01 Cēsu novada čempionāts pludmales volejbolā, volejbolā 800,00 12-03-03/02 Cēsu novada čempionāts 7 :7 futbolā 1000,0012-03-03/03 Orientēšanās (Meridāns kārtās) 1000,0012-03-03/04 Vidzemes basketbola līga 700,0012-03-03/06 Karatē čempionāts 500,00 12-03-03/07 Cēsu novusa čempionāts 800,00 12-03-03/08 Cēsu novada čempionāts florbolā 1000,0012-03-03/09 Cēsu novada čempionāts volejbolā 500,0012-03-03/10 Cēsu ceļojošāis kauss basketbolā 400,0012-03-03/12 Svētavota kauss grūšanas vingrinājumos 450,00 12-03-03/13 Slēpošanas-biatlona kluba Cēsis balva biatlonā 700,00 12-03-03/14 Biatlona šaušanas vingrinājumi 680,00

12-03-04 Aktīvu dzīves veidu un tūrismu veicinoši pasākumi 5900,0012-03-04/01 LVM velomaratona 1.posms Cēsis-Valmiera 2500,00 12-03-04/02 Cēsu velomaratons 2019- VIVUS 6.posms 1500,00 12-03-04/03 30.gadu vienības velobrauciens 500,0012-03-04/04 Atklātais šaha turnīrs 1000,0012-03-04/06 Kanikross ar biatlona elementiem 400,00

12-03-05 Cēsu novada biedrību un COC organizētie sporta pasākumi 3500,00 12-03-05/02 J.Šica piemiņas turnīrs futbolā 500,0012-03-05/03 Karatē seminārs-eksāmens maijā 300,0012-03-05/05 Volejbola sacensības veterāniem Cēsu kauss 500,00

\Programmas nosaukums\ Sporta pasākumi (12)\Funkcionālās kategorijas klasifikācija\ Atpūtas un sporta pasākumi (08.100)

Rādītāju nosaukumi


12-03-05/06 Meridiāna orientēšanās nakts stafetes 500,00 12-03-05/11 Basketbola nometne bērniem 400,00 12-03-05/13 Badmintona sacensības Cēsu pavasaris 500,00 12-03-05/14 Badmintona sacensības Cēsis Hazas pilsēta 300,00 12-03-05/15 Sporta kluba Saulrīti Cēsu novada meistarība 500,00

12-04 Finasējums sporta veidu attīstībai 51500,00

12-04-01 Sporta spēļu komanda ar augstākiem sasniegumiem iepriekšējā sezonā 25000,0012-04-01/01 Florbola klubs Lekrings- vīriešu virslīgas komanda 24000,00 12-04-01/02 Vineta Krūmiņa 1000,00

12-04-02 Finansējums Cēsu novada sporta biedrībām 26500,00 12-04-02/01 Atbalsts sporta biedrībām 20300,00

12-04-02/01-1 Cēsu maxibasketbola klubs ACTCO 500,0012-04-02/01-2 Paula Budovska Centrālais Cīņas klubs (Cēsu filiāle) 1000,0012-04-02/01-3 Sporta klubs Saulrīti 800,0012-04-02/01-4 Cēsu novusa klubs 500,00 12-04-02/01-5 Orientēšanās sporta klubs Meridiāns 1500,0012-04-02/01-6 Florbola klubs Lekrings 5300,0012-04-02/01-8 Biedrība Sporta klubs Cēsu basketbols 8000,00 12-04-02/01-9 Cēsu Tenisa biedrība 1000,0012-04-02/01-12 Futbola klubs Priekuļi 700,00 12-04-02/01-13 biedrība Sports United 1000,0012-04-02/02 Atbalsts individuālajiem sportistiem 6200,0012-04-02/02-2 Mārtiņš Blūms 700,0012-04-02/02-3 Māris Urtāns 800,0012-04-02/02-4 Aleksandrs Volkovs 600,0012-04-02/02-8 Jēkabs Hudolejs 300,0012-04-02/02-11 Ritvars Kārkliņš 400,00 12-04-02/02-12 Estere Sudraba 300,0012-04-02/02-13 Kitija Beāte Lāce 500,0012-04-02/02-14 Artūrs Ozols 500,0012-04-02/02-15 Diāna Namniece 600,00 12-04-02/02-16 Jānis Mārtiņš Gruzdinš 500,0012-04-02/02-17 Daido Digne Brūvere 300,0012-04-02/02-18 Renāts Lācis 300,0012-04-02/02-19 Niks Kļaviņš 400,00

12-05 Biedru naudas un iestāšanās maksa sporta organizācijās 1550,0012-05-01 Latvijas Orientēšanās fedrācija 200,0012-05-02 Latvijas Slēpošanas federācija 350,0012-05-03 Latvijas Florbola savienība 300,0012-05-04 Latvijas Biatlona federācija 100,0012-05-05 latvijas Cīņas federācija 200,0012-05-06 Latvijas Badmintona federācija 50,0012-05-07 Latvijas Vieglatlētikas savienība 100,0012-05-08 Latvijas Futbola federācija 250,00

12-06 Nesadalītie līdzekļi 4000,0012-10 Sporta skolas organizētie pasākumi 8506,0012-10-01 Starptautiskais basketbola turnīrs Cēsu kauss 4500,0012-10-02 Volejbola turnīrs Cēsu kauss 1270,0012-10-03 CPSS Rollersprints 761,0012-10-04 Skolēnu ziemas olimpiāde 730,00 12-10-05 Bērnu un jauniešu invalīdu sacensības 534,00 12-10-07 CPSS bērnu un jauniešu slēpošanas sacensības 711,00




EURII IZDEVUMI - kopā 530135,00 13 Cēsu olimpiskais centrs 530135,00 Cēsu novada dome (Iestāde) 530135,00 Sports. (2. līmeņa iestāde) 530135,00 Preces un pakalpojumi 2000 530135,00



kategoriju kodi

\Programmas nosaukums\ Cēsu olimpiskais centrs (13)\Funkcionālās kategorijas klasifikācija\ Atpūtas un sporta pasākumi (08.100)


kodi Gada plāns



14-01 NĪ uzturēšana 380 733

14-01-001 Bērzaines iela 5 64 197


14-01-003 Dzirnavu iela 45 179


14-01-006 Kovārņu iela 22 1 571


14-01-007 Kaķukrogs 30 820



14-01-008 Palasta iela 11 2 333


14-01-009 Rīgas iela 23 12 065



14-01-010 Raunas iela 4 81 896


14-01-011 Raunas iela 6A 3 920


14-01-012 Raunas iela 8 50 987



14-01-013 Skola iela 6 3 335


14-01-014 Tipogrāfijas iela 1 1 499


14-01-015 Rīgas iela 7 14 971



14-01-025 Kovārņu 24 673


14-01-031 Citi nekustamie īpašumi 112 287


Pamatkapitāla veidošana 5000 58 987 14-03 NĪ atsavināšana, īpašumtiesību sakārtošana un nostiprināšana

Zmesgrāmatā 39 000




14-02 Pašvaldības dzīvokļu apsaimniekošana 61 495




14-01-002 Raunas iela 1 64 395


14-01-011 Raunas iela 6A 2 000


\Programmas nosaukums\ Nekustamie īpašumi (14)

Pielikums Nr.18Cēsu novada domes 23.01.2020.lēmumam Nr.25(prot.Nr.2,22 .p.)Saistošiem noteikumiem Nr.5. pielikumam Nr.1

14-01-013 Skola iela 6 2 300


14-01-018 Baznīcas laukums 1 31 400


14-01-019 Gaujas iela 6 21 200



14-01-020 Pils laukums 1 - kučieru namiņš 2 000


14-01-021 Pils laukums 11 - pilsdrupas 3 200


14-01-022 Piebalgas iela 19 700


14-01-023 Pils laukums 3 - izstāžu nams 26 900


14-01-024 Pils laukums 5 - VPAI 2 200


14-01-026 Pils laukums 9 - jaunā pils 112 082


14-01-028 PIls laukums 9 - rotu kalve 400


14-01-029 Pils dārzs 2 600


14-01-030 Pils parks 2 500



10.000 Sociālā aizsardzība 82 450


14-01-016 Bērzaines iela 16 34 500




14-01-017 Bērzaines iela 18 34 406



14-01-031 Citi nekustamie īpašumi 13 544



Autoceļu fonds programma 2020.-2022.gadam


kategoriju kodi


Prognoze 2020.gadam

Prognoze 2021.gadam

I IEŅĒMUMI - kopā 565 196 565 196 565 196Valsts budžeta transferti 18.0.0.0. 565 196 565 196 565 196Pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti 18.6.2.0. 565 196 565 196 565 196


IV FINANSĒŠANA - kopā -601 873 -565 196 -565 196Naudas līdzekļi un noguldījumi (bilances aktīvā) F20010000 29 010 0 0

Pieprasījuma noguldījumu atlikums gada sākumā F22010000 65 687 0 0Aizņēmumi F40020000 -630 883 -565 196 -565 196Saņemto aizņēmumu atmaksa F40020020 630 883 565 196 565 196


izraksts 23.01.2020 2, 22.p. 25 - cesis.lv · - turpināt līdzfinansēt daudzdzīvokļu dzīvojamo...

Documents