izveŠtaj revizije performanse · troškove. na kosovu, nije se mnogo ulagalo na medicinske...

Br Dokumenta 21x 22x09-2015-17-08

IZVEŠTAJ REVIZIJE PERFORMANSE

Sprovođenje preporuka izveštaja Odgovornost za nadzor i upravljanje

u korišćenju medicinskih uređaja Predmet Kompjuterizovana

tomografija

Priština oktobar 2018

Nacionalna Kancelarija Revizije Republike Kosovo je najviša institucija ekonomske i

finansijske kontrole koja prema Ustavu i zakonima zemlje uživa funkcionalnu

finansijsku i operativnu nezavisnost

Nacionalna Kancelarija Revizije obavlja revizije regularnosti i performanse i za svoj

rad odgovara Skupštini Kosova

Naša misija je da doprinesemo zdravom finansijskom upravljanju u javnoj upravi Mi

obavljamo revizije u skladu sa međunarodno priznatim standardima revizije na

javnom sektoru i sa najboljim evropskim praksama

Izveštaji Nacionalne Kancelarije Revizije na direktan način promovišu odgovornost

pošto oni pružaju održivu osnovu za zahtevanje odgovornosti od strane menadžera

svake budžetske organizacije Tako mi povećavamo poverenje o potrošnji javnih

fondova i odigravamo aktivnu ulogu u obezbeđivanju interesa poreskih platiša i

ostalih interesnih strana u povećanju javne odgovornosti

Revizija performanse preduzete od strane Nacionalne Kancelarije Revizije su

individualni objektivni i pouzdani pregledi koji ocenjuju delovanja vlade sisteme

operacije programe aktivnosti ili organizacije koje funkcionišu u skladu sa načelima

ekonomičnosti1 efikasnosti2 efektivnosti3 i da li ima prostora za poboljšanje

Generalni Revizor je odlučio u vezi nacrta izveštaja za praćenje sprovođenja

preporuka ldquo Odgovornosti za nadzor i upravljanje u korišćenju medicinskih uređaja

Predmet CT rdquo u konsultaciji sa Pomoćnikom Generalnog Revizora Vlora Spanca koja

je nadgledala reviziju

Tim koji je obavio ovaj izveštaj

Myrvete Gashi Direktor revizije

Saranda Husaj Baraliu Vođa tima

Arberore Sheremeti i Labinot Sadiku Članovi tima

NACIONALNA KANCELARIJA REVIZIJE ndashAdresa Naselje Arberia Ul Ahmet Krasniqi 210 10000 Priština Republika Kosovo Tel +383(0) 38 60 60 0410021012-FAX +383(0) 38 2535 122 219

httpzka-rksorg

1 Ekonomija ndashPrincip ekonomije znači minimiziranje troškova resursa Korišćeni resursi moraju biti na

raspolaganju blagovremeno u odgovarajućoj količini i kvaliteti i po najpovoljnijoj ceni 2 Efikasnost-Princip efikasnosti znači maksimalno iskorišćenje dostupnih resursa Odnosi se na vrstu između

uključenih resursa i rezultata datog u pogledu količine kvalitete i vremena 3 Efektnost-Princip efektnosti podrazumeva postizanje unapred utvrđenih ciljeva i postizanje očekivanih

rezultata

ZYRA KOMBEumlTARE E AUDITIMIT - NACIONALNA KANCELARIJA REVIZIJE - NATIONAL AUDIT OFFICE

1

SADRŽAJ

Rezime 3

1 Važnost revizije i njen uticaj na poboljšanje zdravstvenih usluga prema građanima 5

11 Uloga i odgovornosti u upravljanju CT-ma 7

12 Ciljevi obim i pristup revizije 8

13 Metodologija revizije 8

2 Nalazi revizije 10

21 Ukupna stopa sprovođenja preporuka 10

22 Nedostatak akcionog plana 11

23 Nedostatak uputstava 12

24 Nedostatak kontrole u upravljanje CT-a 14

3 Dobre prakse 25

4 Zaključak 28

Prilog 1 Opis procesa i uloge uključenih strana 30


2

Lista skraćenica

OZU Odeljenje za zdravstvene usluge

JZI Javne zdravstvene institucije

MZ Ministarstvo zdravlja

MU Medicinski uređaji

UKCK Univerzitetski klinički centar Kosova

OB Opšta bolnica

KT Kompjuterizovana tomografija

AU Administrativno uputstvo

NKR Nacionalna kancelarija revizije

UKBSK Univerzitetska kliničko bolnička služba Kosova


3

Rezime

Ovaj izveštaj se tiče procene sprovođenja preporuka4 koje su date od strane Nacionalne kancelarije

revizije u izveštaju revizije ldquoOdgovornosti za nadzor i upravljanje u korišćenju medicinskih

uređajardquo Predmet Kompjuterizovana tomografijardquo koji je objavljen u 2015 godini5 Institucije koje

su odgovorne za sprovođenje preporuka su Ministarstvo zdravlja bolnice i Univerzitetska kliničko

bolnička služba Kosova

U izveštaju revizije o upravljanju i korišćenju medicinskih uređaja Nacionalna kancelarija revizije

je procenila da li institucije za javno zdravstvo nadziru i upravljaju Kompjuterizovanom

tomografijom na odgovarajući način kako bi pacijentima pružili odgovarajući i pravovremeni

tretman Revizija je otkrila da Ministarstvo zdravlja i javne zdravstvene institucije ne upravljaju

kompjuterizovanom tomografijom na odgovarajući način Neadekvatno upravljanje i kontrola

uređaja je rezultirala čestim kvarovima i neuspehom u tretiraju pacijenata koji se obraćaju Javnim

zdravstvenim institucijama kao i neefikasnim korišćenjem resursa

Nacionalna kancelarija revizije za u cilju rešavanje uočenih nedostataka izdala 10 preporuka

Institucije koje su odgovorne za sprovođenje preporuka nisu ni pripremile niti poslale Nacionalnoj

kancelariji revizije akcioni plan za sprovođenje preporuka

Da bi smo procenili stopu sprovođenja preporuka revidirali smo Ministarstvo zdravlja

Univerzitetsku kliničko bolničku službu Kosova Univerzitetski klinički centar Kosova kao i opšte

bolnice Peć Prizren i Mitrovica Revizije pokriva period 2015-2017

Zaključak prateće revizije je da od 10 preporuka nijedna preporuka nije u potpunosti sprovedena

sedam preporuka su delimično sprovedene i tri preporuke nisu sprovedene Shodno tome

upravljanje i nadzor medicinskih uređaja s naglaskom na kompjuterizovane Tomografije koje se

nalaza se u UKC i Opštim bolnicama se i dalje propraćuje značajnim nedostacima Uprkos izvršenim

ulaganjima kao rezultat nedostatka pravovremenog održavanja uređaji su često bili van funkcije i

do šest meseci u toku godine Osim toga postoje trenuci kada su tomografije radile izvan

parametara koje preporučuje proizvođač čime se ugrožava profesionalnost medicinskog osoblja i

povećava rizik od pružanja neadekvatne dijagnoze građanima

Dalje veliki nedostaci ostaju i u zakonodavnom smislu kao i nemogućnosti održavanja medicinskih

uređaja za unutrašnjim kapacitetima Međutim treba napomenuti da postoji blagi napredak u

funkcionisanju medicinskih uređaja u odnosu na period kada je sprovedena revizija u 2015 godini

Ovaj napredak se odnosi na opis kvarova kompjuterizovane tomografije u knjigama smene kao i u

osnivanju tela za nadzor Bez obzira na to nadležne institucije nisu uspele pružiti odgovarajuće

usluge građanima

4 Prema međunarodnim standardima revizije prosleđivanje preporuke koje je u završnoj fazi ciklusa revizije Nakon

preporuke to je aktivnost koja povećava vrednost procesa revizije kroz jačanje uticaja revizije 5 Odgovornost za nadzor i upravljanje u korišćenju medicinskih uređaja Predmet Kompjuterizovana tomografija (CT) br

dokumenta 2111-9-2012-14-08


4

Štaviše ne pripremanje akcionog plana za sprovođenje preporuka ukazuje na nedostatak

odgovornosti i spremnosti institucija koje su odgovorne za poboljšano upravljanje medicinskih

uređaja a samim time i pružanje medicinskih usluga građanima

Stoga ocenjujemo so da trenutne radnje nisu dovoljne za sprovođenje preporuka

Da bi uređaji koristili efikasno i efektivno preporučujemo

Ministarstvu zdravlja i Univerzitetsko kliničko bolničkoj službi Kosova da pripremi

akcioni plan za sprovođenje preporuka revizije i da ga pošalju Nacionalnoj kancelariji

revizije u roku od 30 dana od dana prijema završnog izveštaja prateće revizije

Ministarstvo zdravlja zajedno sa Odborom UKBSK treba da povećaju saradnju i da

poduzmu konkretne radnje za sprovođenje preporuka koje su date i to preko

identifikovanja uvođenja instrukcija i poduzimanja konkretnih radnji za njihovo

sprovođenje

Odgovor strana uključenih u reviziju

Opšta bolnica u Prizrenu i Mitrovici složila se s nalazima i preporukama revizije Nismo dobili

odgovor od Ministarstva Zdravlja UBKSK-a KUCK-a i Opšte Bolnice u Peći Podstičemo institucije

uključene u ovu reviziju da ulažu sve napore za adresiranje datih preporuka


5

1 Važnost revizije i njen uticaj na poboljšanje zdravstvenih

usluga prema građanima

Ljudima je potrebna zdravstvena zaštita6 Kao osnovno ljudsko pravo7 zdravstvena zaštita treba da

budu dostupna i celovita na svim nivoima i za sve građane Za funkcionalan zdravstveni sistem

medicinska tehnologija je od suštinskog značaja Medicinski uređaji (u daljnjem tekstu MU) su

posebno ključni u prevenciji dijagnostici i lečenju bolesti i rehabilitaciji pacijenata8

Ministarstvo zdravlja (u daljem tekstu MZ) ima prioritet jednak i fer tretman za građane pružajući

punu i fer pristup zdravstvenoj zaštiti sve ove usluge se ostvaruju preko javnih zdravstvenih

institucija9 (U daljnjem tekstu JZI)10 Stoga se građani za dobijanje potrebnih usluga za dijagnostiku

i terapijskim pristup obraćaju bolničkim centrima koji izveštavaju Univerzitetsko kliničko bolničkoj

službi Kosova (u daljem tekstu UKBSK) 11 Za pružanje ovih usluga uprava svake bolnice je

odgovorna za obezbeđivanje pravilnog korišćenja tih uređaja

Medicinski uređaji osim poboljšanja dijagnostike i kapaciteta lečenja povećavaju i zdravstvene

troškove Na Kosovu nije se mnogo ulagalo na medicinske uređaje visoke tehnologije tako da je u

svim bolnicama zemlje postavljen jedan aparat magnetne rezonance devet aparata

kompjuterizovane tomografije (CT) kao i šest aparata za mamografiju12

Vrednost posebnih medicinskih uređaja u UKBSK procenjuje se na 8220896euro 13 Troškovi za

održavanje i servisiranje za 2016-2017 godine bili su 4024592euro od kojih su kapitalni izdaci

3971697euro14 dok je za održavanje MU ispod 1000 evra potrošeno 5289477euro

Za PM i njihovo starosno doba raspravljalo se i na sastancima Odbora za zdravstvo u Skupštini

Kosova i u Ministarstvu zdravlja početkom 201715 godine gde je naglašeno da UKBSK ima stare CT

koji se ne mogu suočiti sa prilivom pacijenata Procenjeno je takođe da velika starost opreme16 utiče

6 Zdravstvena zaštita - mere i radnje koje preduzimaju organizacije institucije i zdravstveni radnici s osnovnim ciljem da

se poboljša zdravlje građana i stanovnika Zdravstvena zaštita takođe znači da bolnice klinike lekove i medicinske usluge trebaju biti dostupni na raspolaganju prihvatljive i kvalitetne za sve na ravnopravnoj osnovi gde i kada je to potrebno

7 Prema deklaraciji o ljudskim pravima član 25 Svako ima pravo na odgovarajući životni standard odgovarajuće zdravlje i život kao lično kao i njegove porodice uključujući hranu odeću stanovanje i medicinsku negu i potrebne socijalne usluge kao i pravo na osiguranje u slučaju bolesti invaliditeta udovištva starosti ili drugih slučajeva gubljenja sredstava za život zbog okolnosti nezavisnih od njegove volje

8 Svetska zdravstvena organizacija Procena potreba za medicinskom opremom http wwwwhointmedical_devicesen 9 Institut za javno zdravlje dužan da pruži odgovarajuću pacijentima i poreskih obveznika usluga 10 Javne zdravstvene ustanove čine nivou primarne sekundarne i tercijarne zaštite Prvi nivo zdravstvene zaštite uključuje

usluge koje pruža glavnih centara porodične medicine i centara porodične medicine koji su lokalne institucije Drugi nivo zdravstvene zaštite uključuje Univerzitetsko kliničkog centra Regionalnih Bolnica i treći nivo zdravstvene zaštite uključuje napredne zdravstvene zaštite i javnog zdravstva

11 UKBSK je jedinstvena medicinska ustanova koja se sastoji od institucija sekundarne i tercijarne zdravstvene zaštite u javnom sektoru (OB i UKCK) Regionalne bolnice izveštavaju UKCK-a

12 Strategija zdravstvenog sektora 2017-2020 13 Podaci iz GFI UKBSK za 2017 godinu 14 Podaci sa Trezora o UKBSK za period 2016-2017 15 httpwwwkuvendikosovesorgcommondocsprocproc__2017_01_31_11_6833_alpdf 16 Velike kompanije ne proizvode rezervne delove za uređaje jer ovi uređaji imaju model koji je star i zastareo


6

i na njihovo održavanje stvarajući ogromne troškove Štaviše nedostatak usluga i ne funkcionisanje

MU-a uključujući CT su ocenjene kao neki od izazova u zdravstvenom sektoru

Raniji izveštaj revizija regularnosti NKR-17 su takođe ustanovili slabosti koje se nadovezuju sa

medicinskim uređajima i ovde se uključuje ne registrovanje medicinskih uređaja njihovo

servisiranje i nedostatak dokaza i izveštaja o praćenju i potvrdi obavljenog posla To dokazuje da i

dalje postoje problemi sa upravljanjem izveštavanjem i praćenjem medicinskih uređaja

I mediji su izvestili o problemima koje imaju medicinski uređaji Prema navodima medija dijagnozu

bolesti se obavlja sa starim18 uređajima19 gde pacijenti veoma često i ne primaju nikakve usluge jer

uređaji ne rade a zdravstveni radnici pritom rizikuju svoj profesionalizam na osnovu rezultata ovih

uređaja20

U isto vreme ne funkcionisanje ovih uređaja je rezultiralo dugim vremenom čekanja za pacijente

kojima je potrebno lečenje Čekanja za ne-hospitalizovane pacijente za magnetnu rezonancu idu i

do godinu dana dok su čekanja za CT u proseku od 30-45 dana21

Stoga je Nacionalna kancelarija revizije uzimajući u obzir ogroman uticaj koji upravljanje

medicinskim uređajima ima u zdravstvu ili u životima građana odlučila je da preduzme revizije

za praćenje sprovođenja preporuka za reviziju ldquoOdgovornost za nadzor i upravljanje u korišćenju

medicinskih uređaja Predmet Kompjuterizovana tomografija (CT)rdquo

17 http wwwzka-rksorgeumlp-contentuploads201706RaportiAuditimitSHSKUK2015Shqip473749pdf httpwwwzka-rksorgeumlp-contentuploads201707RaportiAuditimitSHSKUK2016Shqip701623pdf 18 httpzeriinfoaktuale194310semundjet-ne-kosove-diagnostikohen-me-aparatura-te-prodhuara-para-30-vjeteve 19 httpwwwgazetaexpresscomlajmediagnostikimi-ne-qkuk-behet-me-aparatura-te-vjetra-417571archive=1 20 httplajminetqkuk-diagnostikimi-me-aparatura-te-vjetra 21 Na osnovu liste čekanja u UKCK i OB Peći Prizrenu Mitrovici i intervjue sa direktorom odeljenja radiologije odjela

lekarima radiolozima i glavnim sestramatehničarima radiologije


7

11 Uloga i odgovornosti u upravljanju CT-ma

O tome kako se koriste i prate MU ima nekoliko institucija koje su odgovorne U nastavku je dat

kratak opis odgovornosti22

U okviru Ministarstva zdravlja Odeljenje za zdravstvene usluge (u daljnjem tekstu OZU) je

odgovorno za pomaganje u upravljanju pracenje MU-a a ima i odgovornost za promovisanje

zakonodavstva potrebnih politika strategija i planova za pružanje jedinstvene primene i

integrisanog zdravstvenog sistema širom Kosova Dok Odeljenje sestrinstva koje je deo OZU prima

mesečne i godišnje izveštaje od strane UKCK i OB u vezi sa pruženim uslugama i brojem pacijenata

koji su tretirani

UKBSK je nova jedinstvena integrisan zdravstvena institucija koji objedinjuje javne usluge

zdravstvene zaštite na sekundarnom i tercijarnom nivou (OB-a UKCK) Ovaj Obor se upravlja od

strane Nadzornog odbora koji izveštava vladu preko Ministarstva zdravlja

NA tabeli u nastavku su predstavljene stranke koje us odgovorne za upravljanje MU-a u UKCK i u

OP

Grafikon 1 Lanac odgovornosti za CT u UKCK i OB

UKCK i OB pružaju usluge i tretman za sve pacijente a to se radi preko specijalizovanog

medicinskog osoblja koristeći KU-e koji su pod njihovim upravljanjem Uloga direktora u UKCK i

OB je da obezbede da se pacijentima pruže odgovarajuće usluge preko njihovog osoblja koje koristi

MU-e

22 Dodatak 1 predstavlja potpuniji opis sistema i odgovorne strane

Direktor UKBSK OB

Direktor lekara

RukovodilacRadiologije

Šef smene

Lekar

Direktor Uprave

Direktor nabavke Bio-inženjeri

Direktor sestrinstva

Šef smene za medicisnke sestre

Medicinska sestraTehničar

KomisionijeKontrole


8

12 Ciljevi obim i pristup revizije

Cilj ove revizije je da procenimo da li su sprovedene preporuka koje su date u izveštaju revizije

ldquoOdgovornost za nadzor i upravljanje u korišćenju medicinskih uređaja Predmet

Kompjuterizovana tomografija (CT)rdquo Mi smo ujedno i odredili stopu sprovođenja preporuka kao i

razloge koji su doveli do kašnjenja u njihovom sprovođenju Osim toga tamo gde je bilo potrebno

predstavili smo i opcije o tome kako nastaviti njihov tretman

Svrha ove revizije je da pruži nezavisne i objektivne informacije o posvećenosti Ministarstva

zdravlja UKCK i OB u Peći Prizrenu i Mitrovici u sprovođenju preporuka u cilju poboljšanja načina

upravljanja praćenja MU Ova revizija je obuhvatila period 2015-2017

U MZ su ocenjene mere koje su preduzete kako bi se obezbedila politika uputstva i standardi za

upravljanje MU-a uključujući i CT Dok su u UKBSK UKCK i OB ocenjene mere koje su poduzete

za poboljšanje i uspostavljanje mehanizama za upravljanje i praćenje MU

13 Metodologija revizije

Za procenu sprovođenja preporuka analizirali smo dokumente relevantno zakonodavstvo obavili

smo intervjue sa odgovornim stranama Ispitali smo najbolje međunarodne prakse i sproveli

istraživanja na terenu

Informacije u izveštaju23 u vezi sa preporukama i poređenje sa činjeničnim stanjem pružaju nam

priliku da procenimo processtopu sprovođenja preporuka A pregled i analiza uzoraka i poređenje

sa zaključcima u izveštaju će nam omogućiti da utvrdimo kvalitet sprovođenja preporuka

U okviru ove revizije mi smo analizirali

Pravni i regulatorni okvir u vezi zdravstvenim sistemom

Strategije akcione planove i ostala zdravstvena dokumenta

Zapisnike sa sastanaka upravnog odbora UKBSK

Planove radne izveštaje datoteke nabavke knjige protokola knjige smena knjige o čekanju

pacijenata u UKCK i regionalnim bolnicama Mitrovici Prizrenu Peći

Detaljna analiza odabranih uzoraka

23 Izveštaj o reviziji Odgovornost za nadzor i upravljanje u korišćenju medicinskih uređaja predmet kompjuterizirana

tomografija (CT)


9

Obavili smo intervjue sa različitih uključenim stranama

U MZ obavljeni su intervjui sa generalnim sekretarom direktorom odeljenja za zdravstvene

usluge i direktorom odseka sestrinstva

U UKBSK su obavljeni intervjui sa Sekretarijatom Odbora direktora UKBSK Direktorom

UKBSK službenicima finansija osoblja nabavke itd sa koordinatorom sestrinske službe

U UKCK su obavljeni intervjui sa direktorom klinike radiologije lekarima radiolozima

glavnim tehničarem tehničarem radiologije šefom sektora za održavanje medicinskih

uređaja bio inženjerima službenikom za javne nabavke finansijskim direktorom

menadžerom za ugovore o nabavci službenikom za osoblje članovima komisija itd

U OB Mitrovici Prizrenu i Peći intervjue sa direktorima bolnica direktorima odeljenja za

radiologiju direktorima uprave direktorima sestrinstva lekarima radiolozima glavnim

tehničarem tehničarem radiologije rukovodiocimašefovima sektora za održavanje

medicinskih uređaja bio inženjerima službenikom za javne nabavke finansijskim

direktorom menadžerom za ugovore o nabavci službenikom za osoblje članovima

komisija

Izvršene su i provere na terenu u sali u kojoj je smešten CT


10

2 Nalazi revizije

U ovom poglavlju ćemo predstaviti stanje za 10 preporuka iz prethodnog izveštaja i o radnjama

koje su preduzete u pogledu sprovođenja ovih preporuka

Prvo je prikazana ukupna stopa sprovođenja preporuka i nalaz o nedostatku akcionog plana Drugi

deo se nastavlja opisom stanja triju preporuka koje su date MZ i Odboru UKBSK dok je zadnji deo

odnosi na preporuke koje su upućene Odboru i Generalnom direktoru

21 Ukupna stopa sprovođenja preporuka

Nacionalna kancelarija revizije je u izveštaju revizije o upravljanju i korišćenju medicinskih uređaja

dala 10 preporuka Institucije koje su bile odgovorne za sprovođenje preporuka bile su Ministarstvo

zdravlja i Univerzitetska kliničko bolnička služba Kosova

Revizija je pokazala da od ukupno 10 datih preporuka nijedna preporuka nije su potpunosti

sprovedena sedam preporuka je delimično sprovedeno i tri preporuke nisu sprovedene Tabela 1

pokazuje stopu sprovođenja preporuka prema institucionalnoj odgovornosti

Tabela 1 Ukupna topa sprovođenja preporuka prema odgovornim stranama

Preporuke date u 2015 godini

Stranke koje su odgovorne za sprovođenje preporuka

Stopa sprovođenja preporuka

Sprovedeno Delimično

sprovedeno Ne

sprovedeno

Preporuka 1 MZ Upravni odbor UKBSK radic



Preporuka 4 Upravni odbor i Generalni direktor radic







Činjenica da nijedna od 10 datih preporuka nije u potpunosti sprovedena a tri od njih nisu uopšte

sprovedene pokazuje da nedostaci koji su uočeni u prethodnom izveštaju dalje nastavljaju da se

pojavljuju


11

22 Nedostatak akcionog plana

Izveštaj revizije Performanse ldquoOdgovornost za nadzor i upravljanje u korišćenju medicinskih

uređaja Predmet kompjuterizovana tomografija (CT)rdquo objavljen je u junu 2015 godine Kako

Zakon24 Br 03L-075 tako i Zakon br 05L-055 o Generalnom revizoru i Nacionalnoj kancelariji

revizije Republike Kosovo revidirane budžetske organizacije su dužne da dostave Generalnom

revizoru izveštaj koji će odrediti mere koje institucija namerava preduzeti za sprovođenje preporuka

koje su date u izveštaju revizije

Iako je izrada Akcionog plana zakonska obaveza doprinela bi samim odgovornim stranama u

boljem upravljanju medicinskim uređajima nijedna od strana uključenih u reviziji nije dostavila

plan o tome kako će adresirati ove preporuke Izuzetak je OB u Peći koja je pripremila akcioni plan

i preduzela konkretne radnje za sprovođenje preporuka koje proizlaze sa izveštaja Rukovodstvo

ove bolnice je pružilo dokaz da je predalo plan za sprovođenje preporuka u Ministarstva zdravlja i

UKBSK Međutim ovaj plan bi se trebao integrisati u zajednički plan UKBSK te da se isti prosledi

Nacionalnoj kancelariji revizije

U intervjuima koji su obavljeni u ovim institucijama nije dat neki razlog za ne pripremanje ovog

plana tako da nismo bili u stanju da identifikujemo razloge za neispunjavanje ove zakone obaveze

Službenici UKCK i OB nisu bili obavešteni o tome kako se trebaju adresirati ove preporuke štaviše

većina službenika nisu bili ni svesna ovog izveštaja revizije

Mi smo analizirali takođe i zapisnika Upravnog odbora UKBSK25 gde smo otkrili da se raspravljalo

o ovom izveštaju 26 i da je odlučeno da se pripremi akcioni plan ali se nikad nije zatražila

odgovornost o tome da li je plan pripremljen ili ne i nikada se nije raspravljalo o stopi sprovođenja

preporuka

Propust da se pripremi akcioni plan za sprovođenje preporuka ukazuje na nedostatak odgovornosti

i spremnosti institucija koje su odgovorne za poboljšano upravljanja medicinskim uređajima a time

i pružanje medicinskih usluga građanima

24 U vreme objavljivanja ovog izveštaja bio je na snazi Zakon br 03 L-075 o Osnivanju Kancelarije glavnog revizora i

Kancelarije revizije Kosova Prema ovom zakonu član 3 e) u roku od 30 dana od dana objavljivanja izveštaja o reviziji institucija ili entitet revidirani u skladu sa stavom 2 ovog člana dužan je da generalni revizor podnese izveštaj koji utvrđuje mere koje institucija ili entitet namerava da preduzme za sprovođenje preporuka iz revizorskog izveštaja Čak i u skladu sa Zakonom br 05 L-055 o Generalnom revizoru i Nacionalnoj kancelariji revizije Republike Kosovo koji je stupio na snagu 18 maja 2016 godine uz napomenu da je u članu 23 U roku od trideset (30) dana od dana prijema izveštaja o reviziji svaki revidirane institucije podnese odgovor na Državni ured za reviziju koji određuje kako će institucije obratiti preporuke sadržane u konačnog revizorskog izveštaja Ova reakcija također dostavila relevantne parlamentarnog odbora Gde je subjekat revizije je opština odgovor se isporučuje sa odgovarajućim Skupštine opštine

25 Razmotreno je 72 sastanaka Upravnog odbora UKBSK 2015-2017 26 Sastanak Upravnog odbora UKBSK sastanak 13 od 06102015


12

23 Nedostatak uputstava

Zaključak poslednjeg izveštaja MZ ne poseduje neki mehanizam za podržavanje pune

funkcionalnosti MU u JZI Nedostatak uputstava ili instrukcije od strane Ministarstva zdravlja

(OZU) za praćenje korišćenja visoko troškovnih uređaja stvorilo je prostora da JZI koriste uređaje

na neefikasan način Osim toga nedostatak uputstava otežava upravi da održavaju osobe

(korisnike) odgovornim kada se MU upravlja na neefikasan način ili u slučaju lošeg upravljanja

njime Konačno ne analiziranjem izveštaja koji su odneti od strane UKCK i OB OZU nije u

mogućnosti da obavesti ove JZI u vezi sa radom ili preduzeti odgovarajuće mere protiv onih koji su

odgovorni u slučaju lošeg upravljanja

Za ovaj zaključak dali smo tri preporuke upućene Ministarstvu zdravlja

Preporuka 1

Bi obezbedi da je OZU zajedno sa UKBSK identifikovali

potrebe za uputstvima da ih donose i da preduzmu korake

za njihovo brzo sprovođenje brzu implementaciju od njih

Ne

sprovedena

Prva preporuka da se identifikuju potrebe za uputstvima je upućena Ministarstvu zdravlja i

UKBSK-a Ministarstvo zdravlja još nije preduzelo mere da razvije uputstva za praćenje i korišćenje

medicinskih uređaja Takođe ni Odbor UKBSK nije razmotrio neki zahtev za izradu politika

uputstava ili propisa o izveštavanju upravljanje medicinskim uređajima

Na zdravstvenog zakonodavstva i obavljenih intervjua uočili smo da postoji nedostatak u podeli

odgovornosti između MZ i UKBSK u pogledu formulacije politike i procedure za medicinske

uređaje Osim toga nedostaje sveobuhvatna politika za upravljanje medicinskim uređajima koji će

jasno definirati granice uloge i odgovornosti svih strana uključenih u upravljanju i korišćenje MU-

a

Dok u pogledu izveštavanja od osnivanja u UKBSK bolnice i UKCK ne izveštavaju kod Odeljenja

zdravstvenih usluga u Ministarstvu zdravlja Bolnice trenutno izveštavaju UKBSK o broju

pacijenata Međutim i trenutni izveštaji se više koriste za statistike i ne pružaju informacije koje bi

omogućile JZI da poduzmu odgovarajuće mere protiv onih koji su odgovorni u slučaju lošeg

upravljanja MU-a

Politike procedure ili uputstva o tome kako upravljati izveštavati i pratiti medicinski uređaji su od

velikog značaja za bezbednost pacijenta Stoga mis ocenjujemo da trenutne radnje nisu dovoljne za

sprovođenje ove preporuke U cilju da se uređaji koriste efikasno ocenjujemo da MZ zajedno sa

odborom UKBSK trebaju poboljšati saradnju i poduzeti konkretne akcije kako bi identifikovanje

donošenje uputstava i da preduzmu korake za njihovo sprovošenje Takođe preko kvalitativnih

izveštaja o broju pacijenata uslugama i pregledima moglo bi se izvšiti bolje planiranje pracenje i

upravljanje MU-a


13

Preporuka 2

Upravni odbor i Generalni direktor treba da stvore

jedinstveni opis radnih mesta za medicinsko

osoblje

Ne sprovedena

Preporuka za jedinstven opis radnih mesta ostaje ne sprovedena Opis dužnosti i odgovornosti za

medicinsko osoblje ostaje isto još od 2003 godine

Osim toga različiti opis radnih zadataka za isto radno mesto imaju i bolnice među sobom Bolnice

u Mitrovici i Prizrenu imaju isti opis radnih zadataka za iste pložaje Dok se radni zadaci

medicinskog osoblja u bolnici u Peći i UKCK razlikuju od ovog opisa

Na osnovu objavljenih intervjua27 obavešteni smo da je u okviru UKBSK-a osnovana radna grupa

za izradu novog dokumenta o opisu radnih mesta ali nismo dobili nacrt predloga tako da nismo

u mogućnosti da procenimo da u kojoj fazi je sadašnji stvarni postupak

U OB u Prizrenu28 je pripremljen novi dokument sa opisom svih radnih mesta29 Iako je ovaj

dokument u završnoj fazi još nije usvojen kao takav

Stoga ocenjujemo da dosadašnji postupci nisu dovoljni za sprovođenje ove preporuke Odbor

UKBSK zajedno sa Generalnim direktorom treba da preduzmu konkretne radnje da se ujedini opis

radnih mesta

Preporuka 3

Da Nadzorni odbor univerzitetske kliničke bolničke

službe Kosova izradi nove odgovornosti za nadzorna

tela u zdravstvenim institucijama i na dodeli njihove

zadatke da se izbegne opasnost od dupliranja

Delimično

sprovedena

Treća preporuka je delomično sprovedena U cilju poboljšanja zdravstvenih usluga Javne

zdravstvene institucije uspostavljaju bolnička tela Na osnovu priloženih dokaza uočili smo da je

poboljšano uspostavljanje i funkcionisanje ovih nadzornih tela Osnivanje ovih tela je predviđeno i

statutom bolnica i UKBSK kao i propisima koji su doneti od strane UKBSK-a

U nastavku su prikazana tela koja su osnovana od strane UKCK i Bolnica

27 Intervju sa direktorom UKBSK 28 OB u okviru projekta sa Vladom Luksemburga 29 Intervju sa Generalnim direktorom OB u Prizrenu


14

Tabela 2 Nadzorna tela osnovana u UKCK i OB

Bolnička tela komisije odbori kontrole UKCK OB

Peč

OB Prizren

OB Mitrovica

Stručni savet radic

Disciplinsko veće radic radic radic

Komisija za žalbesporove radic radic radic

Odbor za kontrolu kvaliteta radic radic radic

Odbor za kontinuirani stručni razvoj

Etičko stručni odbor radic radic

Komisija za unutar bolničke infekcije radic radic

Ostale komisije

Komisija da ispitivanje pritužbi građanapacijenata

radic

Komisija za unutrašnje kontrole radic radic

Stručna komisija za prijem medicinskih lekova

radic

Konzilijumska komisija radic

OB su osnovale i druge ad-hoc komisije prema potrebi Neke komisije imaju opisane zadatke u

pravilnicima UKBSK međutim za potpuno sprovođenje ove preporuke potrebna je izrada

odgovornosti za sve komisije

Stoga smo mi procenili da se trebaju intenzivirati napori da se pripreme nove odgovornosti i da se

pripremi jasniji opis dodele zadataka kako bi se izbegla opasnost od dvostrukog rada

Ne pripremanje odgovornosti za svaku komisiju može dovesti do ne postizanja predviđenog cilja

za osnivanje relevantnih komisija Štaviše to može uzrokovati i poteškoće u održavanju

odgovornosti relevantnih komisija

24 Nedostatak kontrole u upravljanje CT-a

Zaključak poslednjeg izveštaja Kada je u pitanju UKCK i OB u Mitrovici nedostatak tekućeg

održavanja je dovelo do situacije u kojoj se CT ne koriste efikasno i efektivno

Kako bi se obezbedio stalan rad CT uprava JZI obezbeđuje da se knjiga smena popunjava u skladu

sa opštim standardima i predstavlja njihovo stvarno stanje U nedostatku knjige sa jasnim prikazom

o stanju CT JZI ne znaju kada nastaju kvarovi i uzroke takvih kvarova

Da proveravanje knjiga protokola pacijenata i njihovo poređenje sa mesečnim izveštajima uzrokuje

pogrešan prikaz i nedoslednost podataka Iz ovoga se može zaključiti da uprava nema informacija

o tačnom broju lečenih pacijenata u JZI i o tome da li se CT koriste odgovorno i efikasno


15

S druge strane ne jasno određivanje zadataka između Komisija za kontrolu obezbeđivanja kvaliteta

i Komisije za unutrašnju kontrolu dovodi do dvostruke provere i kontrole koje možda i nisu

prioritet za JZI i možda neće uspeti i pridodavanju vrednost medicinskoj brizi

Ne uključivanje bio inženjera u obuci za održavanje CT-a dovodi do nedostatka kontrole nad

načinom njihovog upravljanja Iako ugovorene kompanije obavljaju održavanje CT-a međutim

menadžment ne zna kako se upravljaju CT osoblje koje radi sa njima Takođe u nedostatku izveštaja

bio inženjera uprava JZI nema saznanja o poslu koji rade i koliko ima kvarova u institucijama pod

njihovim upravljanjem

Kontrolni mehanizmi (Unutrašnje Komisije i Bio inženjeri) ne pregledaju knjige smena

funkcionisanje CT-a ili knjige protokola i ne izrađuju izveštaj koji pokriva ove oblasti Shodno tome

s obzirom da postoje CT koji je rade za više od godinu dana uprava bolnica još ne zna kako se

upravlja njima i kojem su one stanju Dalje uprava UKCK-a koja je osnovala Komisiju za kontrolu i

obezbeđivanje kvaliteta i Komisiju za unutrašnju kontrolu nije uspela da podeli dužnosti i stoga

oni tretiraju iste oblasti i nisu u stanju da kontrolišu važne delove koji se trebaju i mogu popraviti

Za ovaj Zaključak date su sedam preporuke koje se adresiraju Upravnom Odboru UBKSK-a i

Generalnom Direktoru U nastavku je predstavljen nivo implementacije ovih preporuka

Preporuka 4

Kada vrši nabavka MU-a uprava UKBSK treba da

obezbedi da se zajendo sa garancijom uključuje i

odgovarajuća obuka za bio inženjere Obuka treba biti

takva da obezbedi da će bio inžinjeri moći održavati

MU-e nakon isteka garancije

Delimično

sprovedena

Da bismo proverili sprovođenje ove preporuke odabrali smo nekoliko ugovora za nove nabavke

MU-a u UKBSK i OB u Peći Prizrenu i Mitrovici za period 2015 20162017 dok u UKBSK nisu imali

novih kupovina u ovom periodu U odabranim ugovorima smo potvrdili da li je predviđena obuka

za bio inženjere tako da oni budu u stanju da ih održavaju i nakon isteka garancije


16

Tabela 3 Stopa sprovođenja preporuke 4 UKCK i OB

Iz odabranih ugovori primetili smo da je posebnim uslovima ugovora predviđena obuka osoblja

koji će koristiti medicinske uređaje Na osnovu razgovora sa medicinskim osobljem i bio

inženjerima rečeno nam je da su bio inženjeri prisustvovali ovim obukama Međutim nama nisi

predočeni dokazi učešća osoblja na ovim obukama i kao rezultat toga ne možemo potvrditi njihovo

učešće

Važno je napomenuti da je obuka samo za korišćenje uređaja znači da to nisu napredne obuke za

bio inženjere u slučaju kvara ovi uređaji se ne mogu popraviti od strane bio inženjera U takvim

slučajevima nakon završetka garancije ovi uređaji se trebaju ugovoriti za održavanje

Obuke koje se pružene bio inženjerima nisu dovoljne i napredne za održavanje medicinskih uređaja

nakon isteka garancije tako da mi ocenjujemo da Odbor UKBSK treba da nastavi da napore da kako

bi se sprovela ova preporuka

Preporuka 5

Da razmotre centralizaciju održavanje MU-a uz jačanje

jedinica za održavanje pripremom sveobuhvatne

obuke za bio inženjere

Ne sprovedena

U UKCK se nalazi tri CT-a dok se po OB nalazi po jedan CT Održavanje medicinsku uređaja se

može izvršiti preko unutrašnjih kapaciteta ali u slučajevima kada ne postoje unutrašnji kapaciteti

(nprbio inženjeri) za održavanje uređaja onda se održavanje ugovara preko ovlašćenih spoljnih

kompanija

Bio inženjeri u UKCK u po OB-a nisu pohađali stručne obuke i razvoj i osposobljavanje kako da

oni mogli da održavaju medicinske uređaje ili da postanu specijalizovani za održavanje uređaja Bio

inženjeri se trenutno ne bave održavanjem CT ali trenutno održavaju samo neke druge

jednostavnije uređaje U nedostatku stručnog osposobljavanja i kapaciteta za održavanje uređaja

UKCK i bolnice su ugovorile EO za održavanje i servisiranje CT-a Ugovori za održavanje i

servisiranje predviđaju samo redovno servisiranje i ne uključuju velike kvarove i zamenu drugih

delova

Iako nedostaje centralizacija održavanja medicinskih uređaja generalno možemo reći da je došlo do

blagog poboljšanja u upravljanju medicinskim uređajima UKCK i bolnice su tokom 2015 2016 i

2017 godine potpisale ugovore za održavanje i servisiranje CT-a a bio inženjeri su menadžeri

ugovora o održavanju CT-a osim OB u Prizrenu i Mitrovici u kojima je menadžer ugovora lekar

Preporuka 4 Sprovedena Delimično sprovedena Ne sprovedena

UKCk N A

OB u Peći radic

OB u Prizrenu radic

OB u Mitrovici radic


17

specijalista radiologije Čak i kada je menadžer ugovora lekar specijalista tokom svake intervencije

od strane EO prisutni su i bio inženjeri

Uprkos ovom malom napretku uočili smo da postoje situacije kada su CT bili van funkcije Ovo je

došlo kao rezultat lošeg planiranja i kašnjenja u postupcima javnih nabavki

Tabela 4 Izdaci za servisiranje i održavanje CT-a u OB za period 201520162017

Opšte bolnice 2015 2016 2017 Ukupno euro

Prizren 9250 18734 12690 40674

Peć 34711 15242 36580 86533

Mitrovica 15178 8926 24984 49088

Ukupno euro 59139 42902 74254 176295

Kao što se može videti u gornjoj tabeli OB su tokom perioda 2015-2017 potrošile oko 176 hiljada

evra za održavanje i servisiranje CT-a

OB u Prizrenu je za održavanje i servisiranje CT-a za period 2015-2017 potrošila oko 40 hiljada evra

i 44 hiljada evra za ostale kvarove Uprkos tome rezultiralo je da CT od Oktobra 2016 do maja 2017

godine bila van funkcije Ovo je rezultat toga da u ugovoru za održavanje ovog uređaja nisu

predviđeni ozbiljni kvarovi poput kvara cevi Tokom ovog perioda građanima pružene usluge CT-

a30

OB u Peći je za održavanje i servisiranje CT-a za period 2015-2017 potrošila oko 86 hiljada evra I u

OB u Peći period januar-avgust 2016 je bio bez ugovora o održavanju ali prema intervjuima knjizi

smena i analizi dokumenata u tom periodu nije bilo nikakvih problema i CT je dobro radio Tokom

perioda 2015-2017 nisu prijavljeni neki veliki kvarovi CT-a

OB u Mitrovici je za održavanje i servisiranje CT-a za period 2015-2017 potrošila oko 49 hiljada evra

Ali tokom ovih godina nisu prijavljeni neki drugi troškovi za CT Važno je napomenuti da u

nedostatku osoblja OB u Mitrovici tokom 2018 godine pružala usluga CT-a samo dva dana

nedeljno a tokom jula meseca nisu uopšte radili31

Drugačija situacija je u UKCK jer zbog toga što postoje tri CT-a održavanje se obavlja od strane

različitih operatera u zavisnosti od vrste uređaja32 Jer ugovori uključuju i održavanje i servisiranje

ostalih uređaja osim CT-a isplate koje su ostvarene od strane UKCK su zajedničke tako da nismo

30 Na osnovu razgovora sa generalnim direktorom direktor odeljenja za radiologiju lekarima specijalistima radiologije

glavnim tehničarem radiologije i bio inženjer uprava ove bolnice je tokom ovog perioda uspela donekle da upravlja situacijom sarađujući sa OB Đakovica učini hitni pacijenti poslao tamo usluga prevoza

31 Prema zvaničnicima OB Mitrovica na ovom odeljenju bili su angažovani samo dva lekara specijalista i to je bio razlog zašto je ova služba ponuđena dva puta nedeljno

32 PM s ugovor uključuje mnoge puno i plaćanja računa navelo sažeti dakle precizno alokacija troškova za CT se ne vrši UKCK


18

uspeli da analiziramo samo troškove za održavanje CT-a To znači da ni UKBSK ni UKCK nemaju

odgovarajuće analize o troškovima za CT Kao rezultat toga analizirali smo ugovore za dva CT-a33

U periodu od avgusta 2014 - Avgust 2016 godine CT su bili pod održavanjem EO mesečna isplata

je bila 6111euro34 Sa priloženih izveštaja smo primetili da je u tom periodu bilo raznih kvarova Kao

rezultat ne saniranja tih kvarova CT su funkcionisali van normalnih parametara koje preporučuje

proizvođač rizikujući profesionalizam zdravstvenih radnika na osnovu rezultata koje su dali ovi

uređaji

Nakon isteka ovog ugovora od avgust 2016 do novembra 2016 godine CT-e-su bila bez održavanja

Kao rezultat nedostatka održavanje CT su rezultirala sa učestalim kvarovima i sa dugim periodima

van funkcije U novembru 2016 godine sproveden je jedan za hitno servisiranje za vraćanje CT-a u

funkciji u ukupnom iznosu od 20500euro35

Kao rezultat toga možemo reći da su usluge pacijentima u periodu 2015-2016 bile ne efektivne i

neefikasne 36 Prema izveštajima najbolja situacija je predstavljena 2017 godine gde su CT

funkcionisala sa manje problema Trenutno je za održavanje ovih CT-a sklopljen ugovor sa

mesečnom isplatom od 4987euro37

Ocenili smo da je nedostatak centralizacije održavanja MU-a a nedostatak sveobuhvatne obuku za

bio inženjere doprineli nepravilnom upravljanju uređajima Zbog nepravilnog upravljanja

ugovorima bilo je perioda kada CT nisu radili do šest meseci a građani nisu mogli dobiti adekvatne

usluge

Stoga ocenjujemo da su potrebne daljnje radnje od strane Odbora UKBSK i Generalnog direktora za

sprovođenje ove preporuke

Preporuka 6

Knjige smena se postavljaju u svakom odeljenju u

klinicibolnici između ostalog i procedure

primopredaje bi trebao biti potpuno funkcionalne u

skladu s važećim zahtevima

Delimično

sprovedena

Ova preporuka je delimično sprovedena Da bi smo proverili sprovođenje ove preporuke zatražili

smo procedure pravilnike o odgovornostima koje imaju lekari i tehničari u kabinetima

kompjuterizovanih tomografija kao i knjige smena koje koristi svaki kabinet način izveštavanja i

podatke koje sadržane ove knjige

U UKCK i OB odabrali smo uzorke za period 2015 2016 i 2017 koji pokrivaju Januar Februar Jul i

Novembar mesec

33 Analizirali smo tri ugovora koje nudi ureda UKCK nabavke 34 Vrednost ugovora bilo je 146850euro period od dve godine ili 24 meseci kako za CT- 35 To je ujedno i promena cevi u vrednosti 124000euro za funkcionisanje CT-a 36 Na osnovu intervjua bilo je vremena u ovom periodu kada se pacijenti bolnice šalju servisira OB Vučitrnu 37 179550 vrednost trajanja ugovora na tri godine ili 36 meseci za drugu CT-


19

Tabela 5 Stopa sprovođenja preporuke 6 u UKCK i OB


UKCK radic

OB u Peći radic

OB u Prizrenu radic


UKBSK nije razvila neki pravilnik propis ili uputstvo o korišćenju knjige smena Stoga bolnice

koriste različite prakse za opis događaja u knjizi smena U UKCK postoji unutrašnji pravilnik dok

u OB-a-uprkos nedostatku procedura ipak opisuju događaje u knjigama smene

UKCK odnosno klinika radiologije je izradila unutrašnji pravilnik38 kojim se uređuje i sumira

celokupni tok rada radiologa u toku dežurstva kao i opis zadataka za glavne sestretehničare u

kabinetu odeljenja za radiologiju U ispitanim uzorcima otkrili da su prijavljeni kvarovi u CT

upisani su takođe i pregledani slučajevi a prijavljeni su i ostali problemi sa kojima su se suočili na

poslu39

OB u Prizrenu i Peći čak i u nedostatku pisanih procedura ipak imaju opisano funkcionisanje

medicinskih uređaja tokom smene Postoje dva beležnikaknjiga koja se koriste knjige za smene U

knjizi smene dežurnih lekara radiologa prikazuje se stanje MU-a a u knjizi tehničara radiologije

opisano je stanje drugih uređaja kao i broj i vrsta pregleda koje su izvršene tokom svake smene

U OB u Mitrovici su u obema knjigama smene prikazani pregledi koji su izvršeni ali nema

izveštavanja o radu MU-a i o drugim problemima u toku smene

Osim UKCK koji poseduje adekvatnu knjigu u kojoj se opisuje stanje uređaja i obavljenih pregleda

OB-e koriste obične sveskeknjige prilagođene potrebama rada koje ne pružaju standardnu ili

pogodnost za svoje korisnike

Na osnovu knjige smene uprava se može obavestiti o periodu kada CT nisu bili funkcionalni Na

primer tokom ispitivanja knjiga smene koje uočili smo da je CT u OB u Mitrovici tokom 2017 godine

radio samo dva puta nedeljno dok u julu nije uopšte radila I u slučaju OB u Prizrenu smo sa knjige

smene mogli da identifikujemo slučajeve kvarova CT u trajanju od šest meseci

Ocenjujemo da bi za potpuno sprovođenje ove preporuke odbor UKBSK i Generalni direktor trebali

ojačati napore za izradu uputstava za korišćenje knjige smena i ujedinjenje knjiga smena

38 Pravilnik o unutrašnjem organizovanju klinike i poslovnik o radu 39 Takvi problemi kao što je nedostatak kontrasta nedostatak osoblja ili tehničkog ili obezbeđenja drugih tehničkih

problema prikazanih tokom rada i sl


20

Preporuka 7

Da odgovorno osoblje u UKCK i OB-a prikazuju izveštaje

o tretiranim pacijentima u skladu sa stvarnim podacima i

da ti podaci budu uporedivi u svakom trenutku

Delimično

sprovedena

Da bi procenili stopu sprovođenja ove preporuke analizirali smo broj pacijenata predstavljenih u

izveštaju glavnih sestaratehničara i broj pacijenata koji je upisan u knjige protokola za januar

februar juli i novembar za period 20152016 i 2017 Stopa sprovođenja preporuke je prikazana na

tabeli ispod



UKCK radic

OB u Peći radic

OB u Prizrenu radic


Kao što se može videti sa gornje tabele Bolnica u Peći je sprovela ovu preporuku dok je za OB u

Prizrenu Mitrovici ova preporuka naznačena kao delimično sprovedena a UKCK nije uspela da

sprovede ovu preporuku

Grafikon 2 Upoređivanje broja pacijenata koji su predstavljeni u mesečnim izveštajima i broj u knjizi

protokola OB u Peći

Kao što se vidi iz gornjeg grafikona mnogo bolja situacija je u OB u Peći gde su prikazani podaci u

skladu sa podacima u knjigama protokola i u odnosu na druge subjekte identifikovanje podataka

u knjigama protokola je vrlo jasan

-

100

200

300

400

500

01-2015 02-2015 07-2015 11-2015 01-2016 02-2016 07-2016 11-2016 01-2017 02-2017 07-2017 11-2017

Regionalna Bolnica u PećiPacijenti upisani u knjigama protokola i u mesečnim izveštajima

Raportet Mujore Librat e Protokolit


21


protokola OB u Prizrenu

Podaci predstavljeni u OB u Prizrenu su relativno slični sa podacima iz knjige protokola ali se

primećuje razlika u nekoliko meseci U ovoj bolnici knjiga protokola u odeljenju radiologije je

generalna za sve medicinske uređaje Ovaj način vođenja knjiga i ručnog brojanje možda je

uzrokovalo razlike


protokola OB u Mitrovici

Skoro slično stanje sa stanjem u OB u Prizrenu se pojavljuje i u OB u Mitrovici gde se primećuju

razlika samo u nekoliko meseci Primećeno je takođe da je ova bolnica u prikazanim izveštajima ima

prijavljeni broj pregleda dok u stvarnosti ove brojke predstavljaju broj usluga

-

100

200

300

400

01-2015 02-2015 07-2015 11-2015 01-2016 02-2016 07-2016 11-2016 01-2017 02-2017 07-2017 11-2017

RB u PrizrenuPacijenti upisani u knjigama protokola i u mesečnim izveštajima


-

100

200

300

01-2015 02-2015 07-2015 11-2015 01-2016 02-2016 07-2016 11-2016 01-2017 02-2017 07-2017 11-2017

Regionalna Bolnica u MitroviciPacijenti upisani u knjigama protokola i u mesečnim izveštajima



22

Slika 5 Upoređivanje broja pacijenata koji su predstavljeni u mesečnim izveštajima i broj u knjizi protokola u

UKCK

U tabeli su prikazani podaci koji su analizirani u UKCK u kojima se pokazuje da postoje očigledne

razlike u prezentaciji podataka Analizirajući uzroke tih razlika uočili smo da se jedan deo knjige

protokola uopšte ne broji Takođe smo primetili nam za nekoliko meseci nisu predstavile sve knjige

protokola u cilju provere ispravnosti stanja

Ako uporedimo trenutno stanje sa stanjem u prethodnoj reviziji primećujemo da postoji napredak

u izveštavanju podataka JZI pripremaju različite izveštaje o pacijentima koji su pregledani u

kompjuterizovanoj tomografiji Međutim tokom verifikovanja predstavljenih izveštaja i podataka

preuzetih iz knjiga protokola primećeno je da još uvek postoje razlike u podacima To je zbog ručnog

prebrojavanja koje se vrši knjigama protokola i ne korišćenja softvera koji poseduje svaki uređaj

zarad detaljnijeg prikaza i preciznijih podataka U isto vreme smo takoše primetili da se u UKCK i

u OB prikazuje broj usluga a ne broj pregleda40

Za potpuno sprovođenje ove preporuke Odbor UKBSK i Generalni direktor će morati uspostaviti

kontrolne mehanizme za proveru potpunosti i tačnosti podataka i da koristiti ove izveštaje za

pravilno planiranje upravljanja CT-a i MU-a u celini

Preporuka 8

Bio inženjeri pokrivaju sve MU-e u rutinskoj kontroli i

da izradi izveštaj o odgovarajućim merama koje treba

poduzeti po pitanju funkcionalnost

Delimično

sprovedena

Osma preporuka je delimično sprovedena Da bi došli do tog zaključka procenili smo stopu

sprovođenja ove preporuke uzimajući u obzir planove rada i izveštaje sektora upravljanja

održavanjem medicinskih uređaja

40Za planiranje i bolje funkcionisanje CT-a važno je znati broj pregleda jer postoje situacije kada je životni vek dela uređaja

ovisi o broju pregleda Pacijent može učiniti više od ispitivanja psh pacijent može napraviti TK glave vrata trbuha grudi itd CT ili čak celog tela Trenutno samo je brojao broj pacijenata bez obzira koliko se izlaganja izvode

-

500

1000

1500

2000

01-2015 02-2015 07-2015 11-2015 01-2016 02-2016 07-2016 11-2016 01-2017 02-2017 07-2017 11-2017

UKCKPacijenti upisani u knjigama protokola i u mesečnim izveštajima



23

Tabela 7 Stopa sprovođenja Preporuke 8 u UKCK i OB


UKCK radic

OB u Peći radic

OB u Prizrenu radic


Otkrili smo da u UKCK i u OB ne postoje planovi za rutinske provere MU-a Na osnovu intervjua

dobili smo informaciju da bio inženjeri obavljaju rutinske provere za MU-e koji nemaju ugovor za

održavanje i servisiranje Međutim nisu nam dostavljeni izveštaji o izvršenju ovih kontrola U svim

bolnicama su ugovoreni EO za održavanje i servisiranje CT-a41

U svim JZI-a se koriste iste prakse za obaveštenje o kvaru CT-a Za kvarove CT-a se prvo

obaveštava dežurni lekar radiolog koji je odmah obaveštava menadžera ugovora i menadžer

ugovora obaveštava EO-a42 Međutim primetili smo da se sve ove komunikacije obavljaju preko

telefona tako da nema formalne dokumentacije A ne pripremaju se ni posebni izveštaji za obavljeni

rad Izveštaji koje pripremaju bio inženjeri su uglavnom u vezi sa radom EO-a EO takođe obavljaju

redovne kontrole u skladu sa ugovorom Kontrole se obavljaju čak i kada se pojavljuje kvar u CT i

kada je potrebna popravke ili servisiranje Pored ovih kontrola nisu nam predočeni drugi oblici

rutinske provere

Iako bio inženjeri ne obavljaju rutinske kontrole za CT i drugih uređaja koji imaju ugovore o

održavanju kao pozitivan korak se smatra rutinske kontrola za uređaje koji se ne održavanju od

strane EO za jednostavnije uređaje kao i angažovanje bio inženjera kao menadžera ugovora

Međutim dosadašnji koraci nisu dovoljni za sprovođenje ove preporuke

Kako bi MU a posebno CT bili funkcionalni tokom celog vremena Odbor UKBSK i Generalni

direktor treba da obezbede da bio inženjeri pripreme planove i obavljaju rutinske kontrole i da

pripreme kvalitativne izveštaje O ovi izveštajima se moraju navesti tačan period funkcionalizacije

uređaja i uzroci kvara

Preporuka 9

Je jasan opis poslova za Komisiju za obezbeđivanje

kvaliteta i Komisije za unutrašnje kontrole kako bi

se obezbedilo da neće biti dupliranja kontrola

Delimično

sprovedena

Da bismo proverili sprovođenje ove preporuke analizirali smo odluke o osnivanju komisije o

kvalitetu i komisija za unutrašnje kontrole analizirali smo izveštaje ovih komisija i obavili smo

razgovor sa članovima komisija

OB Peći Prizrenu i Mitrovici pružili su dokaze o osnivanju komisija za kvalitet dok UKCK nije

pružio dokaze o osnivanju ove komisije Međutim i u rešenjima o osnivanju ovih komisija

41 U UKCK kada su CT bila bez održavanja zvaničnici kažu da ovi uređaji pregledani svaki dan ali nismo dobili dokaze

da bi se osigurali da su se ovi pregledi dogodili 42 U slučajevima u kojima je lekar menadžer ugovora obaveštavaju se i bio inženjeri da učestvuju zajedno sa EO


24

nedostaje jasan opis zadataka i o načinu izveštavanja ovih komisija Analizirali smo izveštaje koji su

primljeni od ovih odbora i primetili smo da izveštaji nisu isti OB u Peći i Prizrenu su tokom

kontrole potvrdili stanje MU-a dok u OB u Mitrovici se ne primećuje kako se proverava stanje MU-

a

Što se tiče unutrašnjih kontrola uspostavljanje i funkcionisanje ovih nadzornih komisija je

regulisano i prema statutima bolnica i prema propisima koje je izdala UKBSK43

Preporuka 10

Da osnuje komisije u svim OB kako bi se stalno

poboljšao kvalitet i povećala performans i

mehanizam kontrole nad radom komisija da se

odlučuje preko odgovarajućeg korišćenja

medicinskih uređaja

Delimično

sprovedena

Preporuka 10 se odnosi na osnivanje komisija i nadovezuje se sa preporukom tri i devet Korake koji

su preduzeti za osnivanje raznih komisija ocenjujemo kao pozitivne međutim za potpuno

sprovođenje ove preporuke trebaju se preduzeti dalje radnje prvo preko izrade i ujedinjenja novih

zadataka i odgovornosti za ova nadzorna tela Isto tako trebaju se pripremiti kvalitetni izveštaji

uključujući i funkcionisanje MU-a

43 Za više informacija pogledajte sprovođenje preporuke 3


25

3 Dobre prakse

Tokom ove revizije uočili smo da UKCK i OB-e iako su deo UKBSK koriste različite prakse za

upravljanje i praćenje MU-a

Utvrdili smo neke dobre prakse koje smatramo da bi se mogle koristiti u bolnicama za poboljšanje

usluga u celini Saradnja i razmena praksi između JZI će omogućiti bolje uslugu za građane

Uputstva koja su postavljena u kabinetima radiologije

Tokom posmatranja u klinici i odeljenju za radiologiju uočili smo da za razliku od drugih bolnica

u OB Peći u blizini svakog kabineta su postavljena uputstva za korišćenje uređaja kao i naredba za

upisivanje pacijenata i za poštovanja liste čekanja U isto vreme postavljen je raspored za

zakazivanje termina i raspored prijema rezultata

Izveštaji pripremljeni od strane uprave Sestrinstva

OB u Peći priprema mesečne kvartalne šestomesečne i godišnje izveštaje Predstavljeni izveštaji

sadrže tačne potpune i kvalitetne informacije o broju usluga koje se pružaju u ovoj bolnici Ovi

izveštaji sadrže informacije o ključnim aktivnostima dostignućima poteškoćama i predloženim

rešenjima

OB u Mitrovici priprema planove rada za medicinske sestretehničare gde su predviđene i KSU-

a a na kraju njih su pripremljene i obuke koje su ostvarene u protekloj godini kao i one koje nisu

ostvarene

Brošure o povećanju svesti građana o opasnosti od X-zračenja

Tehnologija je značajno napredovala i snimanje X-zracima je postalo mnogo sigurnije Uprkos ovom

napretku važno je da su korisnici zračenje u medicini informisani o dešavanjima i da svakodnevnoj

praksi primene načela zaštite od zračenja za pacijente Međutim u toku posmatranja smo primetili

da nisu svi OB-e postavile brošure o povećanju svesti građana o X-zrakovima

Međutim uočili smo da se u OB u Peći i Mitrovici na ulazu svakog kabineta gde nalaze medicinski

uređaju nalaze brošure o povećanju svesti građana o tome šta pacijenti treba da znaju o zračenju

(X-zraci)


26

Knjiga smena

U nedostatku procedura uočili smo različite prakse u korišćenju knjiga smena Međutim za razliku

od drugih OB u UKCK postoji standardizovana knjigu smena koja se koristi kako od strane lekara

tako i od dežurnih tehničara u njima se opisuje stanje za 24 sata U tim knjigama se navode sve

usluga koje su pružene kao i i eventualne primedbe

Kao što se vidi iz gornje tabele osim UKCK u svim ostalim bolnicama koje su uključene u reviziji

primetili smo da se koristi obične sveske za upisivanje događaja tokom dežurstva u ovim bolnicama

se takođe vode odvojene knjige za lekare i za tehničare radiologije


27

Sektor za održavanje MU-a

OB u Mitrovici ima bazu podataka gde upisuje MU-e kao i sve intervencije u ovim MU-a Uprkos

činjenici da se ove prakse ne koriste za CT-a ocenjujemo da bi razmena iskustava između bio

inženjera omogućila da sva odeljenja za održavanje MU-a u bolnicama ujedine svoje prakse i da

poboljšaju i jačanju njihovo funkcionisanje Takođe korišćenje baze podataka za MU-e u okviru

UKBSK bi pomoglo u pribavljanju informacija o stanju MU-a

I bio inženjeri u OB u Prizrenu pripremaju

izveštaje o kontrolama koje su primenjene u

MU-a Tokom revizije priloženi su nam

izveštaji iz sektora za održavanje u ovoj bolnici

za rutinske kontrole Uprkos tome što ovi

izveštaji nisu detaljni i ne pripremaju izveštaje

o CT ocenjujemo da bi dalji razvoj ovih oblika

izveštavanja pomogao u praćenju stanja MU-a

u bilo kojem trenutku

Online zakazivanje termina

OB u Prizrenu je počela primenjivati online zakazivanje termina Ova bolnica ima uspostavljen

softver gde svi građani mogu zakazati za obavljanje potrebne usluge Na listi čekanja je osim za

hospitalizovane pacijente i pacijente koji nisu bolnici izdvojeno i vreme za pacijente koji zakazuju

online Mi smo potvrdili da je zakazivanje termina vrši za u roku od 24 sata Takva aplikacija bi

pomogla u boljem upravljanju vremenom održavajući istoriju svih pregledanih pacijenata

izbegavajući dugo čekanje građana


28

4 Zaključak

MZ Odbor UKBSK i Generalni direktor nisu preduzeli dovoljne akcije u pogledu pitanja koja su

proizašla sa prethodnog izveštaja kao ni za sprovođenje i preporuka koja su data u 2015 godini Od

ukupno 10 preporuke nijedan preporuka nije u potpunosti sprovedena sedam preporuka je

delimično sprovedeno a tri preporuke nisu sprovedene Na ovu nisku stopu sprovođenja preporuka

uticalo je takođe nedostatak akcionog plana od strane odgovornih strana Propust da se pripremi

akcioni plan pokazuje nedostatak odgovarajuće posvećenosti i kao rezultat slabosti koje su se

pojavile u prethodnom izveštaju nastavljaju da se i dalje pojavljuju

Medicinski uređaji s posebnim naglaskom na Kompjuterizovane Tomografije koje se nalaze u

UKCK i po OB nastavljaju da se prozračuju značajnim nedostacima gde kao posledica toga građani

nemaju mogućnosti da dobiju adekvatne usluge Uprkos sačinjenim ulaganjima u nedostatku

pravovremenog održavana CT- i su bili van funkcije u nekim slučajevima i od šest meseci au

nekim slučajevima su CT radili van parametara koje preporučuje proizvođač čime se ugrožava

profesionalnost medicinskog osoblja i povećava rizik od pružanja neadekvatne dijagnoze

građanima

Najveći nedostaci ostaju u aspektu zakonodavstva i raspodele odgovornosti Politike procedure ili

uputstva o tome kako upravljati pratiti i izveštavati o medicinskim uređajima su od velikog značaja

za sigurnost pacijenata i pravilno pružanje usluga ali nije bilo aktivnosti za njihov dizajn

Nedostatak instrukcija i jedinstvenih opis dužnosti upravljanja otežava zadržati korisnicima

odgovornost MU-a

Izazov ostaje i sektor za upravljanje MU-a gde bio inženjeri nisu pohađali nikakvu obuku stručnog

osposobljavanja što onemogućuje održavanje MU-a preko unutrašnjih kapaciteta Kao rezultat

toga održavanje CT-a je ugovoreno Takođe ne postoje detaljni izveštaji o stanju CT-a U njihovom

odsustvu nije poznato tačno vreme njihovog ne funkcionisanja

Primetili smo da je došlo do blagog poboljšanja stanja u poređenju s prethodnim izveštajem U

principu se iz godine u godinu primećuje bolje funkcionisanje MU-a a naročito CT-a Uprkos

nedostatku procedura primećen je napredak u opisu kvarova CT u knjigama smena Napredak je

postignut u uspostavljanju nadzornih tela iz UKCK i OB ali njihovo izveštavanje u vezi sa MU je i

dalje manjkavo

Ako uporedimo trenutnu situaciju sa situacijom u prethodnoj reviziji napominjemo da postoji

napredak u izveštavanju podataka Subjekti imaju različite izveštaje o pacijentima koji su pregledani

u CT ali se i dalje izveštava samo o broju pacijenata a ne za preglede Takođe za izveštavanje se ne

koriste postojeći resursi kao što je softverski sistem koji poseduje svaki CT

Uprkos napretku u adresiranju nekih preporuka nije se uspelo u pružanju odgovarajućih usluga za

građane


29

Stoga ocenjujemo da dosadašnje radnje nisu dovoljne za sprovođenje preporuka Da bi uređaji

koristili na efikasan i efektivan način preporučujemo







sprovođenje


30

Prilog 1 Opis procesa i uloge uključenih strana

U nastavku prikazujemo i strane koje su uključene u upravljanju i praćenju MU-a u JZI-a

Ministarstvo zdravlja

Odeljenje za zdravstvene usluge

Odeljenje za zdravstvene usluge (OZU) osnovano je u okviru Ministarstva zdravlja i radi sa

direktorom odeljenje i šefovima odseka Uloga OZU-a je promovisanje zakona politika strategija i

planova koje pruža MZ potrebne za obezbeđivanje jedinstvene i integrisane primene zdravstvenog

sistema širom Kosova

OZU je tokom 2006 godini predstavilo zdravstvenim institucijama priručnik sa uputstvima koja

pokrivaju različite oblasti kao što su razvoj finansijskog planiranja budžetiranja nabavke obuke

korišćenje računara i elektronske pošte kodeks ponašanja i discipline u radu prava pacijenata nega

i osiguranje sigurnost higijena održavanje i bio-medicinskih uređaja Svako poglavlje daje

uputstva o tome kako sprovesti standarde koji su postavljeni od strane ministarstva U vezi sa MU-

a (uključujući i CT-a) priručnik u principu opisuje upozorenja za osoblje koje radi sa MU-a biti kao

što je odgovarajuća briga za MU-e način odevanja kada se koristi rendgenski uređaji opreme i

lečenje pacijenata na osnovu trenutnog zdravstveno stanje (slučajevi trudnoće)

Odeljenje sestrinstva je deo OZU koje prima mesečne i godišnje izveštaje od strane UKCK i OB u

vezi sa pruženim uslugama i brojem pacijenata koji su pregledanilečeni U izveštaju se prikazuje

broj pacijenata lečenih od svake klinike koji pokriva sve zdravstvenu zaštitu u UKCK i OB-a

UKBSK

UKBSK44 e nova jedinstvena integrisana zdravstvena institucija koji objedinjuje usluge javnog

zdravstva na sekundarnom i tercijarnom nivou (OB-e i UKCK) UKBSK je vladina agencija kojom

upravlja Nadzorni odbor kao najveće telo odlučivanja sastavljeno od sedam članova Nadzorni

odbor je odgovoran i izveštava Vladu preko ministra zdravlja Izveštaji uprave se pripremaju na

kvartalnoj i godišnjoj osnovi

OB će izveštavati UKBSK

44 UKBSK ima budžetski kod i posluje kao samostalna budžetska organizacija od 2015 godine


31

Upravljanje CT-a od strane UKCK i OB-a


medicinskog osoblja koristeći MU-e koji su pod njihovim upravljanjem

Uloga direktora u UKCK i OB-a je da se uvere osiguralo da se preko korišćenja MU-a od strane

osoblja pacijentima pružaju odgovarajuće usluge Deo uprave UKCK i OB-a su i direktori lekara i

medicinskih sestaratehničara Uloga ova dva direktora je da organizuju tok rada pružanjem

unutrašnjih uputstava procenu potreba za osobljem i MU-a opis zadataka za njihovo osoblje i

druga pitanja koja se zahtevaju od strane uprave UKCK-a i OB-a

U isto vreme Direktor UKCK i Direktori OB-a treba da obezbede da da su CT funkcionalni i da ih

osoblje koristi na racionalan način kako bi se svim pacijentima pružala prilika da izvrše preglede i

da se skrati spisak čekanja

Uloga direktora lekara i direktora i medicinskih sestaratehničara u UKCK i OB-a je da razviju

unutrašnja uputstva i da ih prate da obezbede efikasno funkcionisanje institucija da pruže upravi

stručne savete za lekare i medicinske sestretehničare Uprava dobija nedeljne mesečne i godišnje

izveštaje za pacijente koji su tretirani u svakoj klinici ovi podaci uključuju broj tretiranih pacijenata

lekove pacijenata koji se tretiraju na dnevnoj osnovi i onih koji ostaju u bolnici duže od 24 sata

Klinika Odeljenje za radiologiju

Načelnik KlinikeOdeljenja za radiologiju je odgovoran za organizovanja rada da obezbedi

prisustvo osoblja funkcionisanje CT-a i drugih medicinskih uređaja Uloga KlinikeOdeljenja za

radiologiju je skeniranje i dijagnostika pacijenata putem MU-a kao što su CT Lekari i medicinske

sestretehničari su obučeni za specijalizovano korišćenje CT-a i rade sa ovim uređajima na

profesionalan i odgovoran način

Svaki pacijent koji se skenira CT upisuje se u knjizi protokola koja je postavljena u odeljenju Glavna

sestratehničar svakog meseca podnosi izveštaj Direktoru sestrinstva koji prikazuje broj pacijenata

koji su skenirani CT-m

Lekari i medicinske sestretehničari koje rade u smenama koje pokrivaju 24 sata u cilju pružanja

usluga kad god je potrebno Uprava je kako bi se obezbedila da odgovorno osoblje izveštava o

trenutnom stanju CT-a i o drugim aktivnostima postavila knjige smena u svakom odeljenju knjiga

smena uključuje npr broj osoblja prisutnih u smeni stanje CT-a broj pacijenata broj lekova koji su

dati pacijentima itd


32

Bio-inženjeri u UKCK i OB (Odeljenje za održavanje)

U UKCK i po OB je zaposlen određeni broj bio-inženjera koji su odgovorni za nadzor i održavanje

svih MU-a uključujući i CT-e U slučaju nedostatka znanja o održavanju CT-a uprava UKCK-a i

OB-a ovlašćuje nadležne kompanije za pružanje redovnog održavanje i intervencije u slučaju

kvarova JZI potpisuju ugovore sa kompanijom i obezbeđuju da će se ispoštovati rokovi za

intervenciju u slučaju kvara Prema ugovoru postavlja se i menadžer projekta koji je odgovoran za

pružanje uverenja upravi da su ispunjene ugovorne obaveze

Bio inženjeri obavljaju provere kako bi se uverili o stanju CT-a U cilju fizičkog pregleda uređaja

bio inženjeri sastavljaju planove za rutinske kontrole i pripremaju izveštaje za popravke koje su

izvršene u periodu izveštavanja

Unutrašnje kontrole

Da bi proverili da li se CT upravljaju na odgovarajući način JZI su uspostavile kontrole mehanizme

putem imenovanih komisija (UKCK) i određenih službenika (OB)

U okviru statuta UKBSK statuta bolnica i propisa UKBSK trebaju se osnovati razne komisije za

kontrolu Unutrašnje kontrole se osnivaju u skladu sa Statutima UKBSK i OB-a Ove komisije su

osnivaju od strane direktora i izveštavaju direktora

Nacionalna Kancelarija Revizije Republike Kosovo je najviša institucija ekonomske i

finansijske kontrole koja prema Ustavu i zakonima zemlje uživa funkcionalnu

finansijsku i operativnu nezavisnost

Nacionalna Kancelarija Revizije obavlja revizije regularnosti i performanse i za svoj

rad odgovara Skupštini Kosova

Naša misija je da doprinesemo zdravom finansijskom upravljanju u javnoj upravi Mi

obavljamo revizije u skladu sa međunarodno priznatim standardima revizije na

javnom sektoru i sa najboljim evropskim praksama

Izveštaji Nacionalne Kancelarije Revizije na direktan način promovišu odgovornost

pošto oni pružaju održivu osnovu za zahtevanje odgovornosti od strane menadžera

svake budžetske organizacije Tako mi povećavamo poverenje o potrošnji javnih

fondova i odigravamo aktivnu ulogu u obezbeđivanju interesa poreskih platiša i

ostalih interesnih strana u povećanju javne odgovornosti

Revizija performanse preduzete od strane Nacionalne Kancelarije Revizije su

individualni objektivni i pouzdani pregledi koji ocenjuju delovanja vlade sisteme

operacije programe aktivnosti ili organizacije koje funkcionišu u skladu sa načelima

ekonomičnosti1 efikasnosti2 efektivnosti3 i da li ima prostora za poboljšanje

Generalni Revizor je odlučio u vezi nacrta izveštaja za praćenje sprovođenja

preporuka ldquo Odgovornosti za nadzor i upravljanje u korišćenju medicinskih uređaja

Predmet CT rdquo u konsultaciji sa Pomoćnikom Generalnog Revizora Vlora Spanca koja

je nadgledala reviziju

Tim koji je obavio ovaj izveštaj

Myrvete Gashi Direktor revizije

Saranda Husaj Baraliu Vođa tima

Arberore Sheremeti i Labinot Sadiku Članovi tima

NACIONALNA KANCELARIJA REVIZIJE ndashAdresa Naselje Arberia Ul Ahmet Krasniqi 210 10000 Priština Republika Kosovo Tel +383(0) 38 60 60 0410021012-FAX +383(0) 38 2535 122 219

httpzka-rksorg

1 Ekonomija ndashPrincip ekonomije znači minimiziranje troškova resursa Korišćeni resursi moraju biti na

raspolaganju blagovremeno u odgovarajućoj količini i kvaliteti i po najpovoljnijoj ceni 2 Efikasnost-Princip efikasnosti znači maksimalno iskorišćenje dostupnih resursa Odnosi se na vrstu između

uključenih resursa i rezultata datog u pogledu količine kvalitete i vremena 3 Efektnost-Princip efektnosti podrazumeva postizanje unapred utvrđenih ciljeva i postizanje očekivanih

rezultata


1

SADRŽAJ

Rezime 3










3 Dobre prakse 25

4 Zaključak 28



2

Lista skraćenica






OB Opšta bolnica






3

Rezime
































usluge građanima



dokumenta 2111-9-2012-14-08


4












sprovođenje






5































6










uređaja20











7









koji su tretirani





OP





MU-e


Direktor UKBSK OB

Direktor lekara


Šef smene

Lekar

Direktor Uprave





KomisionijeKontrole


8




























tomografija (CT)


9















komisija



10

2 Nalazi revizije


















sprovedeno Ne

sprovedeno













pojavljuju


11






















preporuka








12











Preporuka 1




Ne

sprovedena









a





upravljanja MU-a







upravljanje MU-a


13

Preporuka 2



osoblje

Ne sprovedena













radnih mesta

Preporuka 3





Delimično

sprovedena








14



Peč

OB Prizren

OB Mitrovica








Ostale komisije


radic



radic




















15

















Preporuka 4






Delimično

sprovedena






16






učešće







Preporuka 5




Ne sprovedena




kompanija







delova






UKCk N A

OB u Peći radic

OB u Prizrenu radic



17







Prizren 9250 18734 12690 40674

Peć 34711 15242 36580 86533

Mitrovica 15178 8926 24984 49088

Ukupno euro 59139 42902 74254 176295







a30

















18







uređaji












usluge



Preporuka 6





Delimično

sprovedena






Novembar mesec



19



UKCK radic

OB u Peći radic

OB u Prizrenu radic









poslu39



















20

Preporuka 7




Delimično

sprovedena




tabeli ispod



UKCK radic

OB u Peći radic

OB u Prizrenu radic










-

100

200

300

400

500

01-2015 02-2015 07-2015 11-2015 01-2016 02-2016 07-2016 11-2016 01-2017 02-2017 07-2017 11-2017




21






uzrokovalo razlike






-

100

200

300

400

01-2015 02-2015 07-2015 11-2015 01-2016 02-2016 07-2016 11-2016 01-2017 02-2017 07-2017 11-2017



-

100

200

300

01-2015 02-2015 07-2015 11-2015 01-2016 02-2016 07-2016 11-2016 01-2017 02-2017 07-2017 11-2017




22


UKCK















Preporuka 8




Delimično

sprovedena






-

500

1000

1500

2000

01-2015 02-2015 07-2015 11-2015 01-2016 02-2016 07-2016 11-2016 01-2017 02-2017 07-2017 11-2017




23



UKCK radic

OB u Peći radic

OB u Prizrenu radic













rutinske provere









Preporuka 9




Delimično

sprovedena









24




a



Preporuka 10






Delimično

sprovedena








25

3 Dobre prakse














rešenjima



ostvarene








(X-zraci)


26

Knjiga smena









27
























28

4 Zaključak














građanima





odgovornost MU-a









dalje manjkavo






građane


29









sprovođenje


30




















UKBSK









31
































32


















1

SADRŽAJ

Rezime 3










3 Dobre prakse 25

4 Zaključak 28



2

Lista skraćenica






OB Opšta bolnica






3

Rezime
































usluge građanima



dokumenta 2111-9-2012-14-08


4












sprovođenje






5































6










uređaja20











7









koji su tretirani





OP





MU-e


Direktor UKBSK OB

Direktor lekara


Šef smene

Lekar

Direktor Uprave





KomisionijeKontrole


8




























tomografija (CT)


9















komisija



10

2 Nalazi revizije


















sprovedeno Ne

sprovedeno













pojavljuju


11






















preporuka








12











Preporuka 1




Ne

sprovedena









a





upravljanja MU-a







upravljanje MU-a


13

Preporuka 2



osoblje

Ne sprovedena













radnih mesta

Preporuka 3





Delimično

sprovedena








14



Peč

OB Prizren

OB Mitrovica








Ostale komisije


radic



radic




















15

















Preporuka 4






Delimično

sprovedena






16






učešće







Preporuka 5




Ne sprovedena




kompanija







delova






UKCk N A

OB u Peći radic

OB u Prizrenu radic



17







Prizren 9250 18734 12690 40674

Peć 34711 15242 36580 86533

Mitrovica 15178 8926 24984 49088

Ukupno euro 59139 42902 74254 176295







a30

















18







uređaji












usluge



Preporuka 6





Delimično

sprovedena






Novembar mesec



19



UKCK radic

OB u Peći radic

OB u Prizrenu radic









poslu39



















20

Preporuka 7




Delimično

sprovedena




tabeli ispod



UKCK radic

OB u Peći radic

OB u Prizrenu radic










-

100

200

300

400

500

01-2015 02-2015 07-2015 11-2015 01-2016 02-2016 07-2016 11-2016 01-2017 02-2017 07-2017 11-2017




21






uzrokovalo razlike






-

100

200

300

400

01-2015 02-2015 07-2015 11-2015 01-2016 02-2016 07-2016 11-2016 01-2017 02-2017 07-2017 11-2017



-

100

200

300

01-2015 02-2015 07-2015 11-2015 01-2016 02-2016 07-2016 11-2016 01-2017 02-2017 07-2017 11-2017




22


UKCK















Preporuka 8




Delimično

sprovedena






-

500

1000

1500

2000

01-2015 02-2015 07-2015 11-2015 01-2016 02-2016 07-2016 11-2016 01-2017 02-2017 07-2017 11-2017




23



UKCK radic

OB u Peći radic

OB u Prizrenu radic













rutinske provere









Preporuka 9




Delimično

sprovedena









24




a



Preporuka 10






Delimično

sprovedena








25

3 Dobre prakse














rešenjima



ostvarene








(X-zraci)


26

Knjiga smena









27
























28

4 Zaključak














građanima





odgovornost MU-a









dalje manjkavo






građane


29









sprovođenje


30




















UKBSK









31
































32


















2

Lista skraćenica






OB Opšta bolnica






3

Rezime
































usluge građanima



dokumenta 2111-9-2012-14-08


4












sprovođenje






5































6










uređaja20











7









koji su tretirani





OP





MU-e


Direktor UKBSK OB

Direktor lekara


Šef smene

Lekar

Direktor Uprave





KomisionijeKontrole


8




























tomografija (CT)


9















komisija



10

2 Nalazi revizije


















sprovedeno Ne

sprovedeno













pojavljuju


11






















preporuka








12











Preporuka 1




Ne

sprovedena









a





upravljanja MU-a







upravljanje MU-a


13

Preporuka 2



osoblje

Ne sprovedena













radnih mesta

Preporuka 3





Delimično

sprovedena








14



Peč

OB Prizren

OB Mitrovica








Ostale komisije


radic



radic




















15

















Preporuka 4






Delimično

sprovedena






16






učešće







Preporuka 5




Ne sprovedena




kompanija







delova






UKCk N A

OB u Peći radic

OB u Prizrenu radic



17







Prizren 9250 18734 12690 40674

Peć 34711 15242 36580 86533

Mitrovica 15178 8926 24984 49088

Ukupno euro 59139 42902 74254 176295







a30

















18







uređaji












usluge



Preporuka 6





Delimično

sprovedena






Novembar mesec



19



UKCK radic

OB u Peći radic

OB u Prizrenu radic









poslu39



















20

Preporuka 7




Delimično

sprovedena




tabeli ispod



UKCK radic

OB u Peći radic

OB u Prizrenu radic










-

100

200

300

400

500

01-2015 02-2015 07-2015 11-2015 01-2016 02-2016 07-2016 11-2016 01-2017 02-2017 07-2017 11-2017




21






uzrokovalo razlike






-

100

200

300

400

01-2015 02-2015 07-2015 11-2015 01-2016 02-2016 07-2016 11-2016 01-2017 02-2017 07-2017 11-2017



-

100

200

300

01-2015 02-2015 07-2015 11-2015 01-2016 02-2016 07-2016 11-2016 01-2017 02-2017 07-2017 11-2017




22


UKCK















Preporuka 8




Delimično

sprovedena






-

500

1000

1500

2000

01-2015 02-2015 07-2015 11-2015 01-2016 02-2016 07-2016 11-2016 01-2017 02-2017 07-2017 11-2017




23



UKCK radic

OB u Peći radic

OB u Prizrenu radic













rutinske provere









Preporuka 9




Delimično

sprovedena









24




a



Preporuka 10






Delimično

sprovedena








25

3 Dobre prakse














rešenjima



ostvarene








(X-zraci)


26

Knjiga smena









27
























28

4 Zaključak














građanima





odgovornost MU-a









dalje manjkavo






građane


29









sprovođenje


30




















UKBSK









31
































32


















3

Rezime
































usluge građanima



dokumenta 2111-9-2012-14-08


4












sprovođenje






5































6










uređaja20











7









koji su tretirani





OP





MU-e


Direktor UKBSK OB

Direktor lekara


Šef smene

Lekar

Direktor Uprave





KomisionijeKontrole


8




























tomografija (CT)


9















komisija



10

2 Nalazi revizije


















sprovedeno Ne

sprovedeno













pojavljuju


11






















preporuka








12











Preporuka 1




Ne

sprovedena









a





upravljanja MU-a







upravljanje MU-a


13

Preporuka 2



osoblje

Ne sprovedena













radnih mesta

Preporuka 3





Delimično

sprovedena








14



Peč

OB Prizren

OB Mitrovica








Ostale komisije


radic



radic




















15

















Preporuka 4






Delimično

sprovedena






16






učešće







Preporuka 5




Ne sprovedena




kompanija







delova






UKCk N A

OB u Peći radic

OB u Prizrenu radic



17







Prizren 9250 18734 12690 40674

Peć 34711 15242 36580 86533

Mitrovica 15178 8926 24984 49088

Ukupno euro 59139 42902 74254 176295







a30

















18







uređaji












usluge



Preporuka 6





Delimično

sprovedena






Novembar mesec



19



UKCK radic

OB u Peći radic

OB u Prizrenu radic









poslu39



















20

Preporuka 7




Delimično

sprovedena




tabeli ispod



UKCK radic

OB u Peći radic

OB u Prizrenu radic










-

100

200

300

400

500

01-2015 02-2015 07-2015 11-2015 01-2016 02-2016 07-2016 11-2016 01-2017 02-2017 07-2017 11-2017




21






uzrokovalo razlike






-

100

200

300

400

01-2015 02-2015 07-2015 11-2015 01-2016 02-2016 07-2016 11-2016 01-2017 02-2017 07-2017 11-2017



-

100

200

300

01-2015 02-2015 07-2015 11-2015 01-2016 02-2016 07-2016 11-2016 01-2017 02-2017 07-2017 11-2017




22


UKCK















Preporuka 8




Delimično

sprovedena






-

500

1000

1500

2000

01-2015 02-2015 07-2015 11-2015 01-2016 02-2016 07-2016 11-2016 01-2017 02-2017 07-2017 11-2017




23



UKCK radic

OB u Peći radic

OB u Prizrenu radic













rutinske provere









Preporuka 9




Delimično

sprovedena









24




a



Preporuka 10






Delimično

sprovedena








25

3 Dobre prakse














rešenjima



ostvarene








(X-zraci)


26

Knjiga smena









27
























28

4 Zaključak














građanima





odgovornost MU-a









dalje manjkavo






građane


29









sprovođenje


30




















UKBSK









31
































32


















4












sprovođenje






5































6










uređaja20











7









koji su tretirani





OP





MU-e


Direktor UKBSK OB

Direktor lekara


Šef smene

Lekar

Direktor Uprave





KomisionijeKontrole


8




























tomografija (CT)


9















komisija



10

2 Nalazi revizije


















sprovedeno Ne

sprovedeno













pojavljuju


11






















preporuka








12











Preporuka 1




Ne

sprovedena









a





upravljanja MU-a







upravljanje MU-a


13

Preporuka 2



osoblje

Ne sprovedena













radnih mesta

Preporuka 3





Delimično

sprovedena








14



Peč

OB Prizren

OB Mitrovica








Ostale komisije


radic



radic




















15

















Preporuka 4






Delimično

sprovedena






16






učešće







Preporuka 5




Ne sprovedena




kompanija







delova






UKCk N A

OB u Peći radic

OB u Prizrenu radic



17







Prizren 9250 18734 12690 40674

Peć 34711 15242 36580 86533

Mitrovica 15178 8926 24984 49088

Ukupno euro 59139 42902 74254 176295







a30

















18







uređaji












usluge



Preporuka 6





Delimično

sprovedena






Novembar mesec



19



UKCK radic

OB u Peći radic

OB u Prizrenu radic









poslu39



















20

Preporuka 7




Delimično

sprovedena




tabeli ispod



UKCK radic

OB u Peći radic

OB u Prizrenu radic










-

100

200

300

400

500

01-2015 02-2015 07-2015 11-2015 01-2016 02-2016 07-2016 11-2016 01-2017 02-2017 07-2017 11-2017




21






uzrokovalo razlike






-

100

200

300

400

01-2015 02-2015 07-2015 11-2015 01-2016 02-2016 07-2016 11-2016 01-2017 02-2017 07-2017 11-2017



-

100

200

300

01-2015 02-2015 07-2015 11-2015 01-2016 02-2016 07-2016 11-2016 01-2017 02-2017 07-2017 11-2017




22


UKCK















Preporuka 8




Delimično

sprovedena






-

500

1000

1500

2000

01-2015 02-2015 07-2015 11-2015 01-2016 02-2016 07-2016 11-2016 01-2017 02-2017 07-2017 11-2017




23



UKCK radic

OB u Peći radic

OB u Prizrenu radic













rutinske provere









Preporuka 9




Delimično

sprovedena









24




a



Preporuka 10






Delimično

sprovedena








25

3 Dobre prakse














rešenjima



ostvarene








(X-zraci)


26

Knjiga smena









27
























28

4 Zaključak














građanima





odgovornost MU-a









dalje manjkavo






građane


29









sprovođenje


30




















UKBSK









31
































32


















5































6










uređaja20











7









koji su tretirani





OP





MU-e


Direktor UKBSK OB

Direktor lekara


Šef smene

Lekar

Direktor Uprave





KomisionijeKontrole


8




























tomografija (CT)


9















komisija



10

2 Nalazi revizije


















sprovedeno Ne

sprovedeno













pojavljuju


11






















preporuka








12











Preporuka 1




Ne

sprovedena









a





upravljanja MU-a







upravljanje MU-a


13

Preporuka 2



osoblje

Ne sprovedena













radnih mesta

Preporuka 3





Delimično

sprovedena








14



Peč

OB Prizren

OB Mitrovica








Ostale komisije


radic



radic




















15

















Preporuka 4






Delimično

sprovedena






16






učešće







Preporuka 5




Ne sprovedena




kompanija







delova






UKCk N A

OB u Peći radic

OB u Prizrenu radic



17







Prizren 9250 18734 12690 40674

Peć 34711 15242 36580 86533

Mitrovica 15178 8926 24984 49088

Ukupno euro 59139 42902 74254 176295







a30

















18







uređaji












usluge



Preporuka 6





Delimično

sprovedena






Novembar mesec



19



UKCK radic

OB u Peći radic

OB u Prizrenu radic









poslu39



















20

Preporuka 7




Delimično

sprovedena




tabeli ispod



UKCK radic

OB u Peći radic

OB u Prizrenu radic










-

100

200

300

400

500

01-2015 02-2015 07-2015 11-2015 01-2016 02-2016 07-2016 11-2016 01-2017 02-2017 07-2017 11-2017




21






uzrokovalo razlike






-

100

200

300

400

01-2015 02-2015 07-2015 11-2015 01-2016 02-2016 07-2016 11-2016 01-2017 02-2017 07-2017 11-2017



-

100

200

300

01-2015 02-2015 07-2015 11-2015 01-2016 02-2016 07-2016 11-2016 01-2017 02-2017 07-2017 11-2017




22


UKCK















Preporuka 8




Delimično

sprovedena






-

500

1000

1500

2000

01-2015 02-2015 07-2015 11-2015 01-2016 02-2016 07-2016 11-2016 01-2017 02-2017 07-2017 11-2017




23



UKCK radic

OB u Peći radic

OB u Prizrenu radic













rutinske provere









Preporuka 9




Delimično

sprovedena









24




a



Preporuka 10






Delimično

sprovedena








25

3 Dobre prakse














rešenjima



ostvarene








(X-zraci)


26

Knjiga smena









27
























28

4 Zaključak














građanima





odgovornost MU-a









dalje manjkavo






građane


29









sprovođenje


30




















UKBSK









31
































32


















6










uređaja20











7









koji su tretirani





OP





MU-e


Direktor UKBSK OB

Direktor lekara


Šef smene

Lekar

Direktor Uprave





KomisionijeKontrole


8




























tomografija (CT)


9















komisija



10

2 Nalazi revizije


















sprovedeno Ne

sprovedeno













pojavljuju


11






















preporuka








12











Preporuka 1




Ne

sprovedena









a





upravljanja MU-a







upravljanje MU-a


13

Preporuka 2



osoblje

Ne sprovedena













radnih mesta

Preporuka 3





Delimično

sprovedena








14



Peč

OB Prizren

OB Mitrovica








Ostale komisije


radic



radic




















15

















Preporuka 4






Delimično

sprovedena






16






učešće







Preporuka 5




Ne sprovedena




kompanija







delova






UKCk N A

OB u Peći radic

OB u Prizrenu radic



17







Prizren 9250 18734 12690 40674

Peć 34711 15242 36580 86533

Mitrovica 15178 8926 24984 49088

Ukupno euro 59139 42902 74254 176295







a30

















18







uređaji












usluge



Preporuka 6





Delimično

sprovedena






Novembar mesec



19



UKCK radic

OB u Peći radic

OB u Prizrenu radic









poslu39



















20

Preporuka 7




Delimično

sprovedena




tabeli ispod



UKCK radic

OB u Peći radic

OB u Prizrenu radic










-

100

200

300

400

500

01-2015 02-2015 07-2015 11-2015 01-2016 02-2016 07-2016 11-2016 01-2017 02-2017 07-2017 11-2017




21






uzrokovalo razlike






-

100

200

300

400

01-2015 02-2015 07-2015 11-2015 01-2016 02-2016 07-2016 11-2016 01-2017 02-2017 07-2017 11-2017



-

100

200

300

01-2015 02-2015 07-2015 11-2015 01-2016 02-2016 07-2016 11-2016 01-2017 02-2017 07-2017 11-2017




22


UKCK















Preporuka 8




Delimično

sprovedena






-

500

1000

1500

2000

01-2015 02-2015 07-2015 11-2015 01-2016 02-2016 07-2016 11-2016 01-2017 02-2017 07-2017 11-2017




23



UKCK radic

OB u Peći radic

OB u Prizrenu radic













rutinske provere









Preporuka 9




Delimično

sprovedena









24




a



Preporuka 10






Delimično

sprovedena








25

3 Dobre prakse














rešenjima



ostvarene








(X-zraci)


26

Knjiga smena









27
























28

4 Zaključak














građanima





odgovornost MU-a









dalje manjkavo






građane


29









sprovođenje


30




















UKBSK









31
































32


















7









koji su tretirani





OP





MU-e


Direktor UKBSK OB

Direktor lekara


Šef smene

Lekar

Direktor Uprave





KomisionijeKontrole


8




























tomografija (CT)


9















komisija



10

2 Nalazi revizije


















sprovedeno Ne

sprovedeno













pojavljuju


11






















preporuka








12











Preporuka 1




Ne

sprovedena









a





upravljanja MU-a







upravljanje MU-a


13

Preporuka 2



osoblje

Ne sprovedena













radnih mesta

Preporuka 3





Delimično

sprovedena








14



Peč

OB Prizren

OB Mitrovica








Ostale komisije


radic



radic




















15

















Preporuka 4






Delimično

sprovedena






16






učešće







Preporuka 5




Ne sprovedena




kompanija







delova






UKCk N A

OB u Peći radic

OB u Prizrenu radic



17







Prizren 9250 18734 12690 40674

Peć 34711 15242 36580 86533

Mitrovica 15178 8926 24984 49088

Ukupno euro 59139 42902 74254 176295







a30

















18







uređaji












usluge



Preporuka 6





Delimično

sprovedena






Novembar mesec



19



UKCK radic

OB u Peći radic

OB u Prizrenu radic









poslu39



















20

Preporuka 7




Delimično

sprovedena




tabeli ispod



UKCK radic

OB u Peći radic

OB u Prizrenu radic










-

100

200

300

400

500

01-2015 02-2015 07-2015 11-2015 01-2016 02-2016 07-2016 11-2016 01-2017 02-2017 07-2017 11-2017




21






uzrokovalo razlike






-

100

200

300

400

01-2015 02-2015 07-2015 11-2015 01-2016 02-2016 07-2016 11-2016 01-2017 02-2017 07-2017 11-2017



-

100

200

300

01-2015 02-2015 07-2015 11-2015 01-2016 02-2016 07-2016 11-2016 01-2017 02-2017 07-2017 11-2017




22


UKCK















Preporuka 8




Delimično

sprovedena






-

500

1000

1500

2000

01-2015 02-2015 07-2015 11-2015 01-2016 02-2016 07-2016 11-2016 01-2017 02-2017 07-2017 11-2017




23



UKCK radic

OB u Peći radic

OB u Prizrenu radic













rutinske provere









Preporuka 9




Delimično

sprovedena









24




a



Preporuka 10






Delimično

sprovedena








25

3 Dobre prakse














rešenjima



ostvarene








(X-zraci)


26

Knjiga smena









27
























28

4 Zaključak














građanima





odgovornost MU-a









dalje manjkavo






građane


29









sprovođenje


30




















UKBSK









31
































32


















8




























tomografija (CT)


9















komisija



10

2 Nalazi revizije


















sprovedeno Ne

sprovedeno













pojavljuju


11






















preporuka








12











Preporuka 1




Ne

sprovedena









a





upravljanja MU-a







upravljanje MU-a


13

Preporuka 2



osoblje

Ne sprovedena













radnih mesta

Preporuka 3





Delimično

sprovedena








14



Peč

OB Prizren

OB Mitrovica








Ostale komisije


radic



radic




















15

















Preporuka 4






Delimično

sprovedena






16






učešće







Preporuka 5




Ne sprovedena




kompanija







delova






UKCk N A

OB u Peći radic

OB u Prizrenu radic



17







Prizren 9250 18734 12690 40674

Peć 34711 15242 36580 86533

Mitrovica 15178 8926 24984 49088

Ukupno euro 59139 42902 74254 176295







a30

















18







uređaji












usluge



Preporuka 6





Delimično

sprovedena






Novembar mesec



19



UKCK radic

OB u Peći radic

OB u Prizrenu radic









poslu39



















20

Preporuka 7




Delimično

sprovedena




tabeli ispod



UKCK radic

OB u Peći radic

OB u Prizrenu radic










-

100

200

300

400

500

01-2015 02-2015 07-2015 11-2015 01-2016 02-2016 07-2016 11-2016 01-2017 02-2017 07-2017 11-2017




21






uzrokovalo razlike






-

100

200

300

400

01-2015 02-2015 07-2015 11-2015 01-2016 02-2016 07-2016 11-2016 01-2017 02-2017 07-2017 11-2017



-

100

200

300

01-2015 02-2015 07-2015 11-2015 01-2016 02-2016 07-2016 11-2016 01-2017 02-2017 07-2017 11-2017




22


UKCK















Preporuka 8




Delimično

sprovedena






-

500

1000

1500

2000

01-2015 02-2015 07-2015 11-2015 01-2016 02-2016 07-2016 11-2016 01-2017 02-2017 07-2017 11-2017




23



UKCK radic

OB u Peći radic

OB u Prizrenu radic













rutinske provere









Preporuka 9




Delimično

sprovedena









24




a



Preporuka 10






Delimično

sprovedena








25

3 Dobre prakse














rešenjima



ostvarene








(X-zraci)


26

Knjiga smena









27
























28

4 Zaključak














građanima





odgovornost MU-a









dalje manjkavo






građane


29









sprovođenje


30




















UKBSK









31
































32


















9















komisija



10

2 Nalazi revizije


















sprovedeno Ne

sprovedeno













pojavljuju


11






















preporuka








12











Preporuka 1




Ne

sprovedena









a





upravljanja MU-a







upravljanje MU-a


13

Preporuka 2



osoblje

Ne sprovedena













radnih mesta

Preporuka 3





Delimično

sprovedena








14



Peč

OB Prizren

OB Mitrovica








Ostale komisije


radic



radic




















15

















Preporuka 4






Delimično

sprovedena






16






učešće







Preporuka 5




Ne sprovedena




kompanija







delova






UKCk N A

OB u Peći radic

OB u Prizrenu radic



17







Prizren 9250 18734 12690 40674

Peć 34711 15242 36580 86533

Mitrovica 15178 8926 24984 49088

Ukupno euro 59139 42902 74254 176295







a30

















18







uređaji












usluge



Preporuka 6





Delimično

sprovedena






Novembar mesec



19



UKCK radic

OB u Peći radic

OB u Prizrenu radic









poslu39



















20

Preporuka 7




Delimično

sprovedena




tabeli ispod



UKCK radic

OB u Peći radic

OB u Prizrenu radic










-

100

200

300

400

500

01-2015 02-2015 07-2015 11-2015 01-2016 02-2016 07-2016 11-2016 01-2017 02-2017 07-2017 11-2017




21






uzrokovalo razlike






-

100

200

300

400

01-2015 02-2015 07-2015 11-2015 01-2016 02-2016 07-2016 11-2016 01-2017 02-2017 07-2017 11-2017



-

100

200

300

01-2015 02-2015 07-2015 11-2015 01-2016 02-2016 07-2016 11-2016 01-2017 02-2017 07-2017 11-2017




22


UKCK















Preporuka 8




Delimično

sprovedena






-

500

1000

1500

2000

01-2015 02-2015 07-2015 11-2015 01-2016 02-2016 07-2016 11-2016 01-2017 02-2017 07-2017 11-2017




23



UKCK radic

OB u Peći radic

OB u Prizrenu radic













rutinske provere









Preporuka 9




Delimično

sprovedena









24




a



Preporuka 10






Delimično

sprovedena








25

3 Dobre prakse














rešenjima



ostvarene








(X-zraci)


26

Knjiga smena









27
























28

4 Zaključak














građanima





odgovornost MU-a









dalje manjkavo






građane


29









sprovođenje


30




















UKBSK









31
































32


















10

2 Nalazi revizije


















sprovedeno Ne

sprovedeno













pojavljuju


11






















preporuka








12











Preporuka 1




Ne

sprovedena









a





upravljanja MU-a







upravljanje MU-a


13

Preporuka 2



osoblje

Ne sprovedena













radnih mesta

Preporuka 3





Delimično

sprovedena








14



Peč

OB Prizren

OB Mitrovica








Ostale komisije


radic



radic




















15

















Preporuka 4






Delimično

sprovedena






16






učešće







Preporuka 5




Ne sprovedena




kompanija







delova






UKCk N A

OB u Peći radic

OB u Prizrenu radic



17







Prizren 9250 18734 12690 40674

Peć 34711 15242 36580 86533

Mitrovica 15178 8926 24984 49088

Ukupno euro 59139 42902 74254 176295







a30

















18







uređaji












usluge



Preporuka 6





Delimično

sprovedena






Novembar mesec



19



UKCK radic

OB u Peći radic

OB u Prizrenu radic









poslu39



















20

Preporuka 7




Delimično

sprovedena




tabeli ispod



UKCK radic

OB u Peći radic

OB u Prizrenu radic










-

100

200

300

400

500

01-2015 02-2015 07-2015 11-2015 01-2016 02-2016 07-2016 11-2016 01-2017 02-2017 07-2017 11-2017




21






uzrokovalo razlike






-

100

200

300

400

01-2015 02-2015 07-2015 11-2015 01-2016 02-2016 07-2016 11-2016 01-2017 02-2017 07-2017 11-2017



-

100

200

300

01-2015 02-2015 07-2015 11-2015 01-2016 02-2016 07-2016 11-2016 01-2017 02-2017 07-2017 11-2017




22


UKCK















Preporuka 8




Delimično

sprovedena






-

500

1000

1500

2000

01-2015 02-2015 07-2015 11-2015 01-2016 02-2016 07-2016 11-2016 01-2017 02-2017 07-2017 11-2017




23



UKCK radic

OB u Peći radic

OB u Prizrenu radic













rutinske provere









Preporuka 9




Delimično

sprovedena









24




a



Preporuka 10






Delimično

sprovedena








25

3 Dobre prakse














rešenjima



ostvarene








(X-zraci)


26

Knjiga smena









27
























28

4 Zaključak














građanima





odgovornost MU-a









dalje manjkavo






građane


29









sprovođenje


30




















UKBSK









31
































32


















11






















preporuka








12











Preporuka 1




Ne

sprovedena









a





upravljanja MU-a







upravljanje MU-a


13

Preporuka 2



osoblje

Ne sprovedena













radnih mesta

Preporuka 3





Delimično

sprovedena








14



Peč

OB Prizren

OB Mitrovica








Ostale komisije


radic



radic




















15

















Preporuka 4






Delimično

sprovedena






16






učešće







Preporuka 5




Ne sprovedena




kompanija







delova






UKCk N A

OB u Peći radic

OB u Prizrenu radic



17







Prizren 9250 18734 12690 40674

Peć 34711 15242 36580 86533

Mitrovica 15178 8926 24984 49088

Ukupno euro 59139 42902 74254 176295







a30

















18







uređaji












usluge



Preporuka 6





Delimično

sprovedena






Novembar mesec



19



UKCK radic

OB u Peći radic

OB u Prizrenu radic









poslu39



















20

Preporuka 7




Delimično

sprovedena




tabeli ispod



UKCK radic

OB u Peći radic

OB u Prizrenu radic










-

100

200

300

400

500

01-2015 02-2015 07-2015 11-2015 01-2016 02-2016 07-2016 11-2016 01-2017 02-2017 07-2017 11-2017




21






uzrokovalo razlike






-

100

200

300

400

01-2015 02-2015 07-2015 11-2015 01-2016 02-2016 07-2016 11-2016 01-2017 02-2017 07-2017 11-2017



-

100

200

300

01-2015 02-2015 07-2015 11-2015 01-2016 02-2016 07-2016 11-2016 01-2017 02-2017 07-2017 11-2017




22


UKCK















Preporuka 8




Delimično

sprovedena






-

500

1000

1500

2000

01-2015 02-2015 07-2015 11-2015 01-2016 02-2016 07-2016 11-2016 01-2017 02-2017 07-2017 11-2017




23



UKCK radic

OB u Peći radic

OB u Prizrenu radic













rutinske provere









Preporuka 9




Delimično

sprovedena









24




a



Preporuka 10






Delimično

sprovedena








25

3 Dobre prakse














rešenjima



ostvarene








(X-zraci)


26

Knjiga smena









27
























28

4 Zaključak














građanima





odgovornost MU-a









dalje manjkavo






građane


29









sprovođenje


30




















UKBSK









31
































32


















12











Preporuka 1




Ne

sprovedena









a





upravljanja MU-a







upravljanje MU-a


13

Preporuka 2



osoblje

Ne sprovedena













radnih mesta

Preporuka 3





Delimično

sprovedena








14



Peč

OB Prizren

OB Mitrovica








Ostale komisije


radic



radic




















15

















Preporuka 4






Delimično

sprovedena






16






učešće







Preporuka 5




Ne sprovedena




kompanija







delova






UKCk N A

OB u Peći radic

OB u Prizrenu radic



17







Prizren 9250 18734 12690 40674

Peć 34711 15242 36580 86533

Mitrovica 15178 8926 24984 49088

Ukupno euro 59139 42902 74254 176295







a30

















18







uređaji












usluge



Preporuka 6





Delimično

sprovedena






Novembar mesec



19



UKCK radic

OB u Peći radic

OB u Prizrenu radic









poslu39



















20

Preporuka 7




Delimično

sprovedena




tabeli ispod



UKCK radic

OB u Peći radic

OB u Prizrenu radic










-

100

200

300

400

500

01-2015 02-2015 07-2015 11-2015 01-2016 02-2016 07-2016 11-2016 01-2017 02-2017 07-2017 11-2017




21






uzrokovalo razlike






-

100

200

300

400

01-2015 02-2015 07-2015 11-2015 01-2016 02-2016 07-2016 11-2016 01-2017 02-2017 07-2017 11-2017



-

100

200

300

01-2015 02-2015 07-2015 11-2015 01-2016 02-2016 07-2016 11-2016 01-2017 02-2017 07-2017 11-2017




22


UKCK















Preporuka 8




Delimično

sprovedena






-

500

1000

1500

2000

01-2015 02-2015 07-2015 11-2015 01-2016 02-2016 07-2016 11-2016 01-2017 02-2017 07-2017 11-2017




23



UKCK radic

OB u Peći radic

OB u Prizrenu radic













rutinske provere









Preporuka 9




Delimično

sprovedena









24




a



Preporuka 10






Delimično

sprovedena








25

3 Dobre prakse














rešenjima



ostvarene








(X-zraci)


26

Knjiga smena









27
























28

4 Zaključak














građanima





odgovornost MU-a









dalje manjkavo






građane


29









sprovođenje


30




















UKBSK









31
































32


















13

Preporuka 2



osoblje

Ne sprovedena













radnih mesta

Preporuka 3





Delimično

sprovedena








14



Peč

OB Prizren

OB Mitrovica








Ostale komisije


radic



radic




















15

















Preporuka 4






Delimično

sprovedena






16






učešće







Preporuka 5




Ne sprovedena




kompanija







delova






UKCk N A

OB u Peći radic

OB u Prizrenu radic



17







Prizren 9250 18734 12690 40674

Peć 34711 15242 36580 86533

Mitrovica 15178 8926 24984 49088

Ukupno euro 59139 42902 74254 176295







a30

















18







uređaji












usluge



Preporuka 6





Delimično

sprovedena






Novembar mesec



19



UKCK radic

OB u Peći radic

OB u Prizrenu radic









poslu39



















20

Preporuka 7




Delimično

sprovedena




tabeli ispod



UKCK radic

OB u Peći radic

OB u Prizrenu radic










-

100

200

300

400

500

01-2015 02-2015 07-2015 11-2015 01-2016 02-2016 07-2016 11-2016 01-2017 02-2017 07-2017 11-2017




21






uzrokovalo razlike






-

100

200

300

400

01-2015 02-2015 07-2015 11-2015 01-2016 02-2016 07-2016 11-2016 01-2017 02-2017 07-2017 11-2017



-

100

200

300

01-2015 02-2015 07-2015 11-2015 01-2016 02-2016 07-2016 11-2016 01-2017 02-2017 07-2017 11-2017




22


UKCK















Preporuka 8




Delimično

sprovedena






-

500

1000

1500

2000

01-2015 02-2015 07-2015 11-2015 01-2016 02-2016 07-2016 11-2016 01-2017 02-2017 07-2017 11-2017




23



UKCK radic

OB u Peći radic

OB u Prizrenu radic













rutinske provere









Preporuka 9




Delimično

sprovedena









24




a



Preporuka 10






Delimično

sprovedena








25

3 Dobre prakse














rešenjima



ostvarene








(X-zraci)


26

Knjiga smena









27
























28

4 Zaključak














građanima





odgovornost MU-a









dalje manjkavo






građane


29









sprovođenje


30




















UKBSK









31
































32


















14



Peč

OB Prizren

OB Mitrovica








Ostale komisije


radic



radic




















15

















Preporuka 4






Delimično

sprovedena






16






učešće







Preporuka 5




Ne sprovedena




kompanija







delova






UKCk N A

OB u Peći radic

OB u Prizrenu radic



17







Prizren 9250 18734 12690 40674

Peć 34711 15242 36580 86533

Mitrovica 15178 8926 24984 49088

Ukupno euro 59139 42902 74254 176295







a30

















18







uređaji












usluge



Preporuka 6





Delimično

sprovedena






Novembar mesec



19



UKCK radic

OB u Peći radic

OB u Prizrenu radic









poslu39



















20

Preporuka 7




Delimično

sprovedena




tabeli ispod



UKCK radic

OB u Peći radic

OB u Prizrenu radic










-

100

200

300

400

500

01-2015 02-2015 07-2015 11-2015 01-2016 02-2016 07-2016 11-2016 01-2017 02-2017 07-2017 11-2017




21






uzrokovalo razlike






-

100

200

300

400

01-2015 02-2015 07-2015 11-2015 01-2016 02-2016 07-2016 11-2016 01-2017 02-2017 07-2017 11-2017



-

100

200

300

01-2015 02-2015 07-2015 11-2015 01-2016 02-2016 07-2016 11-2016 01-2017 02-2017 07-2017 11-2017




22


UKCK















Preporuka 8




Delimično

sprovedena






-

500

1000

1500

2000

01-2015 02-2015 07-2015 11-2015 01-2016 02-2016 07-2016 11-2016 01-2017 02-2017 07-2017 11-2017




23



UKCK radic

OB u Peći radic

OB u Prizrenu radic













rutinske provere









Preporuka 9




Delimično

sprovedena









24




a



Preporuka 10






Delimično

sprovedena








25

3 Dobre prakse














rešenjima



ostvarene








(X-zraci)


26

Knjiga smena









27
























28

4 Zaključak














građanima





odgovornost MU-a









dalje manjkavo






građane


29









sprovođenje


30




















UKBSK









31
































32


















15

















Preporuka 4






Delimično

sprovedena






16






učešće







Preporuka 5




Ne sprovedena




kompanija







delova






UKCk N A

OB u Peći radic

OB u Prizrenu radic



17







Prizren 9250 18734 12690 40674

Peć 34711 15242 36580 86533

Mitrovica 15178 8926 24984 49088

Ukupno euro 59139 42902 74254 176295







a30

















18







uređaji












usluge



Preporuka 6





Delimično

sprovedena






Novembar mesec



19



UKCK radic

OB u Peći radic

OB u Prizrenu radic









poslu39



















20

Preporuka 7




Delimično

sprovedena




tabeli ispod



UKCK radic

OB u Peći radic

OB u Prizrenu radic










-

100

200

300

400

500

01-2015 02-2015 07-2015 11-2015 01-2016 02-2016 07-2016 11-2016 01-2017 02-2017 07-2017 11-2017




21






uzrokovalo razlike






-

100

200

300

400

01-2015 02-2015 07-2015 11-2015 01-2016 02-2016 07-2016 11-2016 01-2017 02-2017 07-2017 11-2017



-

100

200

300

01-2015 02-2015 07-2015 11-2015 01-2016 02-2016 07-2016 11-2016 01-2017 02-2017 07-2017 11-2017




22


UKCK















Preporuka 8




Delimično

sprovedena






-

500

1000

1500

2000

01-2015 02-2015 07-2015 11-2015 01-2016 02-2016 07-2016 11-2016 01-2017 02-2017 07-2017 11-2017




23



UKCK radic

OB u Peći radic

OB u Prizrenu radic













rutinske provere









Preporuka 9




Delimično

sprovedena









24




a



Preporuka 10






Delimično

sprovedena








25

3 Dobre prakse














rešenjima



ostvarene








(X-zraci)


26

Knjiga smena









27
























28

4 Zaključak














građanima





odgovornost MU-a









dalje manjkavo






građane


29









sprovođenje


30




















UKBSK









31
































32


















16






učešće







Preporuka 5




Ne sprovedena




kompanija







delova






UKCk N A

OB u Peći radic

OB u Prizrenu radic



17







Prizren 9250 18734 12690 40674

Peć 34711 15242 36580 86533

Mitrovica 15178 8926 24984 49088

Ukupno euro 59139 42902 74254 176295







a30

















18







uređaji












usluge



Preporuka 6





Delimično

sprovedena






Novembar mesec



19



UKCK radic

OB u Peći radic

OB u Prizrenu radic









poslu39



















20

Preporuka 7




Delimično

sprovedena




tabeli ispod



UKCK radic

OB u Peći radic

OB u Prizrenu radic










-

100

200

300

400

500

01-2015 02-2015 07-2015 11-2015 01-2016 02-2016 07-2016 11-2016 01-2017 02-2017 07-2017 11-2017




21






uzrokovalo razlike






-

100

200

300

400

01-2015 02-2015 07-2015 11-2015 01-2016 02-2016 07-2016 11-2016 01-2017 02-2017 07-2017 11-2017



-

100

200

300

01-2015 02-2015 07-2015 11-2015 01-2016 02-2016 07-2016 11-2016 01-2017 02-2017 07-2017 11-2017




22


UKCK















Preporuka 8




Delimično

sprovedena






-

500

1000

1500

2000

01-2015 02-2015 07-2015 11-2015 01-2016 02-2016 07-2016 11-2016 01-2017 02-2017 07-2017 11-2017




23



UKCK radic

OB u Peći radic

OB u Prizrenu radic













rutinske provere









Preporuka 9




Delimično

sprovedena









24




a



Preporuka 10






Delimično

sprovedena








25

3 Dobre prakse














rešenjima



ostvarene








(X-zraci)


26

Knjiga smena









27
























28

4 Zaključak














građanima





odgovornost MU-a









dalje manjkavo






građane


29









sprovođenje


30




















UKBSK









31
































32


















17







Prizren 9250 18734 12690 40674

Peć 34711 15242 36580 86533

Mitrovica 15178 8926 24984 49088

Ukupno euro 59139 42902 74254 176295







a30

















18







uređaji












usluge



Preporuka 6





Delimično

sprovedena






Novembar mesec



19



UKCK radic

OB u Peći radic

OB u Prizrenu radic









poslu39



















20

Preporuka 7




Delimično

sprovedena




tabeli ispod



UKCK radic

OB u Peći radic

OB u Prizrenu radic










-

100

200

300

400

500

01-2015 02-2015 07-2015 11-2015 01-2016 02-2016 07-2016 11-2016 01-2017 02-2017 07-2017 11-2017




21






uzrokovalo razlike






-

100

200

300

400

01-2015 02-2015 07-2015 11-2015 01-2016 02-2016 07-2016 11-2016 01-2017 02-2017 07-2017 11-2017



-

100

200

300

01-2015 02-2015 07-2015 11-2015 01-2016 02-2016 07-2016 11-2016 01-2017 02-2017 07-2017 11-2017




22


UKCK















Preporuka 8




Delimično

sprovedena






-

500

1000

1500

2000

01-2015 02-2015 07-2015 11-2015 01-2016 02-2016 07-2016 11-2016 01-2017 02-2017 07-2017 11-2017




23



UKCK radic

OB u Peći radic

OB u Prizrenu radic













rutinske provere









Preporuka 9




Delimično

sprovedena









24




a



Preporuka 10






Delimično

sprovedena








25

3 Dobre prakse














rešenjima



ostvarene








(X-zraci)


26

Knjiga smena









27
























28

4 Zaključak














građanima





odgovornost MU-a









dalje manjkavo






građane


29









sprovođenje


30




















UKBSK









31
































32


















18







uređaji












usluge



Preporuka 6





Delimično

sprovedena






Novembar mesec



19



UKCK radic

OB u Peći radic

OB u Prizrenu radic









poslu39



















20

Preporuka 7




Delimično

sprovedena




tabeli ispod



UKCK radic

OB u Peći radic

OB u Prizrenu radic










-

100

200

300

400

500

01-2015 02-2015 07-2015 11-2015 01-2016 02-2016 07-2016 11-2016 01-2017 02-2017 07-2017 11-2017




21






uzrokovalo razlike






-

100

200

300

400

01-2015 02-2015 07-2015 11-2015 01-2016 02-2016 07-2016 11-2016 01-2017 02-2017 07-2017 11-2017



-

100

200

300

01-2015 02-2015 07-2015 11-2015 01-2016 02-2016 07-2016 11-2016 01-2017 02-2017 07-2017 11-2017




22


UKCK















Preporuka 8




Delimično

sprovedena






-

500

1000

1500

2000

01-2015 02-2015 07-2015 11-2015 01-2016 02-2016 07-2016 11-2016 01-2017 02-2017 07-2017 11-2017




23



UKCK radic

OB u Peći radic

OB u Prizrenu radic













rutinske provere









Preporuka 9




Delimično

sprovedena









24




a



Preporuka 10






Delimično

sprovedena








25

3 Dobre prakse














rešenjima



ostvarene








(X-zraci)


26

Knjiga smena









27
























28

4 Zaključak














građanima





odgovornost MU-a









dalje manjkavo






građane


29









sprovođenje


30




















UKBSK









31
































32


















19



UKCK radic

OB u Peći radic

OB u Prizrenu radic









poslu39



















20

Preporuka 7




Delimično

sprovedena




tabeli ispod



UKCK radic

OB u Peći radic

OB u Prizrenu radic










-

100

200

300

400

500

01-2015 02-2015 07-2015 11-2015 01-2016 02-2016 07-2016 11-2016 01-2017 02-2017 07-2017 11-2017




21






uzrokovalo razlike






-

100

200

300

400

01-2015 02-2015 07-2015 11-2015 01-2016 02-2016 07-2016 11-2016 01-2017 02-2017 07-2017 11-2017



-

100

200

300

01-2015 02-2015 07-2015 11-2015 01-2016 02-2016 07-2016 11-2016 01-2017 02-2017 07-2017 11-2017




22


UKCK















Preporuka 8




Delimično

sprovedena






-

500

1000

1500

2000

01-2015 02-2015 07-2015 11-2015 01-2016 02-2016 07-2016 11-2016 01-2017 02-2017 07-2017 11-2017




23



UKCK radic

OB u Peći radic

OB u Prizrenu radic













rutinske provere









Preporuka 9




Delimično

sprovedena









24




a



Preporuka 10






Delimično

sprovedena








25

3 Dobre prakse














rešenjima



ostvarene








(X-zraci)


26

Knjiga smena









27
























28

4 Zaključak














građanima





odgovornost MU-a









dalje manjkavo






građane


29









sprovođenje


30




















UKBSK









31
































32


















20

Preporuka 7




Delimično

sprovedena




tabeli ispod



UKCK radic

OB u Peći radic

OB u Prizrenu radic










-

100

200

300

400

500

01-2015 02-2015 07-2015 11-2015 01-2016 02-2016 07-2016 11-2016 01-2017 02-2017 07-2017 11-2017




21






uzrokovalo razlike






-

100

200

300

400

01-2015 02-2015 07-2015 11-2015 01-2016 02-2016 07-2016 11-2016 01-2017 02-2017 07-2017 11-2017



-

100

200

300

01-2015 02-2015 07-2015 11-2015 01-2016 02-2016 07-2016 11-2016 01-2017 02-2017 07-2017 11-2017




22


UKCK















Preporuka 8




Delimično

sprovedena






-

500

1000

1500

2000

01-2015 02-2015 07-2015 11-2015 01-2016 02-2016 07-2016 11-2016 01-2017 02-2017 07-2017 11-2017




23



UKCK radic

OB u Peći radic

OB u Prizrenu radic













rutinske provere









Preporuka 9




Delimično

sprovedena









24




a



Preporuka 10






Delimično

sprovedena








25

3 Dobre prakse














rešenjima



ostvarene








(X-zraci)


26

Knjiga smena









27
























28

4 Zaključak














građanima





odgovornost MU-a









dalje manjkavo






građane


29









sprovođenje


30




















UKBSK









31
































32


















21






uzrokovalo razlike






-

100

200

300

400

01-2015 02-2015 07-2015 11-2015 01-2016 02-2016 07-2016 11-2016 01-2017 02-2017 07-2017 11-2017



-

100

200

300

01-2015 02-2015 07-2015 11-2015 01-2016 02-2016 07-2016 11-2016 01-2017 02-2017 07-2017 11-2017




22


UKCK















Preporuka 8




Delimično

sprovedena






-

500

1000

1500

2000

01-2015 02-2015 07-2015 11-2015 01-2016 02-2016 07-2016 11-2016 01-2017 02-2017 07-2017 11-2017




23



UKCK radic

OB u Peći radic

OB u Prizrenu radic













rutinske provere









Preporuka 9




Delimično

sprovedena









24




a



Preporuka 10






Delimično

sprovedena








25

3 Dobre prakse














rešenjima



ostvarene








(X-zraci)


26

Knjiga smena









27
























28

4 Zaključak














građanima





odgovornost MU-a









dalje manjkavo






građane


29









sprovođenje


30




















UKBSK









31
































32


















22


UKCK















Preporuka 8




Delimično

sprovedena






-

500

1000

1500

2000

01-2015 02-2015 07-2015 11-2015 01-2016 02-2016 07-2016 11-2016 01-2017 02-2017 07-2017 11-2017




23



UKCK radic

OB u Peći radic

OB u Prizrenu radic













rutinske provere









Preporuka 9




Delimično

sprovedena









24




a



Preporuka 10






Delimično

sprovedena








25

3 Dobre prakse














rešenjima



ostvarene








(X-zraci)


26

Knjiga smena









27
























28

4 Zaključak














građanima





odgovornost MU-a









dalje manjkavo






građane


29









sprovođenje


30




















UKBSK









31
































32


















23



UKCK radic

OB u Peći radic

OB u Prizrenu radic













rutinske provere









Preporuka 9




Delimično

sprovedena









24




a



Preporuka 10






Delimično

sprovedena








25

3 Dobre prakse














rešenjima



ostvarene








(X-zraci)


26

Knjiga smena









27
























28

4 Zaključak














građanima





odgovornost MU-a









dalje manjkavo






građane


29









sprovođenje


30




















UKBSK









31
































32


















24




a



Preporuka 10






Delimično

sprovedena








25

3 Dobre prakse














rešenjima



ostvarene








(X-zraci)


26

Knjiga smena









27
























28

4 Zaključak














građanima





odgovornost MU-a









dalje manjkavo






građane


29









sprovođenje


30




















UKBSK









31
































32


















25

3 Dobre prakse














rešenjima



ostvarene








(X-zraci)


26

Knjiga smena









27
























28

4 Zaključak














građanima





odgovornost MU-a









dalje manjkavo






građane


29









sprovođenje


30




















UKBSK









31
































32


















26

Knjiga smena









27
























28

4 Zaključak














građanima





odgovornost MU-a









dalje manjkavo






građane


29









sprovođenje


30




















UKBSK









31
































32


















27
























28

4 Zaključak














građanima





odgovornost MU-a









dalje manjkavo






građane


29









sprovođenje


30




















UKBSK









31
































32


















28

4 Zaključak














građanima





odgovornost MU-a









dalje manjkavo






građane


29









sprovođenje


30




















UKBSK









31
































32


















29









sprovođenje


30




















UKBSK









31
































32


















30




















UKBSK









31
































32


















31
































32


















32

















izveŠtaj revizije performanse · troškove. na kosovu, nije se mnogo ulagalo na medicinske...

Documents