Naziv GRAD STARI GRAD Maticni broj 2572907

Adresa 21460 STARI GRAD Sifra djelatnosti 8411

Iban HR2923900011841300006 OIB 95584171878

IZVJESTAJ 0 ZADUZIVANJU NA DOMACEM I STRANOM TRZISTU NOVCA I KAPITALA

Red br

1

2

3

I I

4

Sianje kredila Primljeni

Stanje kredita Revalorizacija Datum Datum

Vrsta kredita Ugovorena Otplala krediti dospjeca i zajmova

Naziv pravne osobe val uta i iznos

i zajma glavnice i zajmovi u

i zajma tecajne razlike primanja posljednjeg

01012018 2018 godini

30062018 u tekuGoj godini zajma obroka

Tuzemni 000 000 000 000 000 kratkorocni

krediti 000 000 000 000 000

i zajmovi UKUPNO 000 000 000 000 000

Tuzemni 000 dugorocni

krediti i zajmovi UKUPNO 000 000 000 000 000

U K U P N 0 (1 + 2) 000 000 000 000 000

Inozemni 000 000 000 000 000 kralkorocni

krediti 000 000 000 000 000

i zajmovi UKUPNO 000 000 000 000 000

Inozemni 000 000 000 000 000 dugorocni

krediti 000 000 000 000 000

i zajrJ10vi UKUPNO 000 000 000 000 000

U K U P N 0 (3 + 4) 000 000 000 000 000

UKUPNO (1 + 2 + 3 + 4) 000 000 000 000 000

Page 1

- ----- - - ---------

Naziv GRAD STARI GRAD Maticni broj 2572907

Adresa 21460 STARI GRAD Sifra djelatnosti 8411

OIB 95584171878

Izvjestaj 0 koristenjuproracunske zalihe u 01-062018 god

u kunama

DatumBroj KORISNIK SREDSTAVA I NAMJENA KORISTENJA I Z N OS

isplracuna

0405201838511 500000 DrZavni proracun - lijek za lliecenje euroblastoma -

38511 04052018 Driavni proracun - lijek za lijecenje misicne distrofije 500000

Speed comerce - donacija bicikle Ministarstvu unutarnjih 38511 07052018 Iposlova-Policijska postaja Hvar 794879

UKUPNO 1794879

Naziv GRAD STARI GRAD Maticni broj 2572907 Adresa 21460 STARI GRAD Sifra djelatnosti 8411 Iban HR2923900011841300006 OIB 95584171878

IZVJESTAJ 0 DANIM JAMSTVIMA IIZDACIMA PO JAMSTVIMA U 01-062018 GOD Pregled danih jamstava

Red br

Datum odluke 0

davanju jamstva

Datum sklapanja ugovora 0 jamstvu

s korisnikom kredita

Naziv finaninstitucije

u ciju se korist daje jamstvo

Nazvi korisnika kredita i namjena kredita

Valutna jedinica

Iznos jamstva u val uti

Iznos jamstva u kunama

Posljednja godina

dospijeea

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 18112016 14092017 Hrvatska banka za obnovu i razvitak

Komunalno Stari Grad doo kn 60000000 60000000 2027g

UKUPNO 60000000 60000000

Pregled protestiranih jamstava

Red br

Datum pla6anja po protestiranom

jamstvu

Naziv korisnika kredita odnosno

duznika

lIaZlv TlnInSllluclJe u ciju je korist protestirano

jamstvo Valutna jedinica

Iznos pla6ene glavnice u

valuti

Iznos placenih kamata u valuti

Os tala placanja u aluti

Ukupan iznos izvrsenih

plaeanja u valuti

Protuvrijedn ost u

kunama

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

UKUPNO 000 000

Naziv GRAD STARI GRAD Adresa Novo Riva 3 21460 ST ARI GRAD OIB 95584171878 Maticni broj 2572907

Sifra djelatnosti 8411

OBRAZLOZENJE OSTV ARENIH PRIHODA I PRIMITAKA RASHODA I IZDAT AKA

ZA PRVO POLUGODISTE 2018 GODINE

I PRIHODI I PRIMICI

1 Prihodi poslovanja u odnosu na plan ostvareni su sa 3860 a ostvarenje po skupinamaje slijedeee

Porezni prihodi (skupina 61) su ostvareni u iznosu 4175 od godiSnjeg plana (iz razloga sto veeina poreznih prihoda budu uprihodeni u 3 kvartalu proracunske godine) a u odnosu na isto razdoblje prethodne godine biljeze rast od 2814 najveCim dijelom zbog ostvarenih prihoda od poreza na dohodak od fiskalnog izravnavanja temeljem Zakona 0 financiranju jedinica lokalne i podrucne (regionalne samouprave (NN 127117) a koji se primjenjuje od 01012018 godine Nasuprot tome porez na promet nekretnina biljezi pad zbog maje izdanih rjesenja u 1 polugodistu 2018 godine od strane Porezne uprave Pomoci (skupina 63) su ostvarene u iznosu od 847 u odnosu na planirane jer dio ugovora vezanih za radove koji se financiraju iz zupanijskih i drzavnih pomoCi jos nisu potpisani ili nisu povuceni u 1 polugodistu 2018 godine (najve6im dije10m se odnose na sredstva Fonda za zastitu okolisa) U odnosu na 2017 godinu biljeze pad od 2647 zbog manje ostvarenih pomoCi proracunskih korisnika u 1 polugodistu 2018 godine - Prihodi od imovine (skupina 64 ) su ostvareni u iznosu od 2153 od planiranih au odnosu na prethodnu godinu zabiljezenje pad od 223 Realizacija ovih prihoda se ocekuje u tree em kvartalu 2018 godine kada se salju rjesenja za spomenicku rentu i najam javnih povrsina te prihodi od koncesija -Prihodi od pristojbi po posebnim propisima (skupina 65) ostvareni su u iznosu od 5957 Plana au odnosu na prethodnu godinu biljeze rast od 13123 Najvece odstupanje u odnosu na prethodnu godinu biljezi komunalni doprinos (rast od 31068) sto je rezultat uplata dviju rata temeljem sporazuma sa Peragom doo i komunalna naknada (rast od 6875) Prihodi od boravisne pristojbe u 20 18godini nisu ostvareni Prihodi od prodaje roba pruzenih usluga i donacija (skupina 66) ostvareni su u iznosu od 3385 u odnosu na planirane U odnosu na

1

usporedno razdoblje biljeze rast od 21138 jer u 2018 godini donacije od pravnih osoba ostvarene su u vecem obimu Prihodi od kazni i ostali prihodi (skupina 68) su ostvareni sa 5441 od p1aniranih povecanje prihoda za 2647 u odnosu na 2017 godinu rezultatje manjim dijelom od pove6anih naplacenih kazni za pogresno parkiranje a uglavnom povecanih ostalih prihoda Grada

2 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine u odnosu na Plan ostvareni su sa 032 jer u prvom polugodistu nije ostvarena prodaja zemljiSta

3 Primici od zaduzenja nisu planirani niti realizirani

4 Ukupni prihodi i primici u iznosu od 688063435 kn ostvareni su u iznosu od 3527 u odnosu na Plan zbog nerealiziranih pomoci i nerealizirane prodaje zemljiSta u 1 polovici 2018 godine au odnosu usporedno razdob1je 2017 godine biljeie rast od 3061

II RASHODI I IZDACI

1 Rashodi poslovanja su izvrseni sa 3313 u odnosu na planirane a izvrsenje po skupinamaje slijedece

Rashodi za zaposlene (skupina 31) su izvrseni sa 4314 radi toga jer je planirano zaposljavanje jednog dje1atnika a isto se do 3006 nije dogodilo U odnosu prethodno izvjestajno razdoblje biljezi se pad od 110 Materijalni rashodi (skupina 32) izvrSeni su sa 3256 te su manji za 1793 u odnosu na usporedno razdob1je 2017 go dine Financijski rashodi (skupina 34) su izvrseni sa 5053 sto je u skladu s Planom Subvencije (skupina 35) nisu realizirane Pomoci dane u inozemstvu i unutar opceg proracuna (skupina 36) ostvarene su u iznosu od 1367 od planiranih zbog neiskoristenih sredstava iz Proracuna Grada Staroga Grada od strane proracunskih korisnika drugih proracuna Naknade gradanima i kucanstvima (skupina 37) izvrsene su sa 4584 od planiranih u odnosu na 2017 godinu biljete rast od 6105 zbog veceg broja zahtjeva naknada na novorodence i povecanje naknade u II polugodistu 2017 godine Ostali rashodi (skupina 38) izvrseni su 1562 od planiranih U odnosu na usporedno razdoblje biljeze pad od 805 jer vise nemamo rashode vezano za gradnju Doma za starije i nemocne osobe Stari Grad

2 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine su izvrseni sa 3111 u odnosu na planirane a izvrsenje po skupinamaje slijedece

Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (skupina 41) nisu izvrseni jer zemljista nisu otkupljena u prvom polugodistu 2018 godine

2

III

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (skupina 42) izvrseni su sa 3640 u odnosu na planirane a njihova realizacija se ocekuje u drugom polugodistu 2018 godine Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (skupina 45) nisu realizirani u prvom polugodistu 2018godine

OBRAZLOZENJE IZVRSENIH PROGRAMA

A GLA V AOOIOI

1 Program 1001 je izvrsen sa 3513 Rashodi u ovom programu vezani su za troskove rada Gradskog vijeca Gradonacelnika i Gradske uprave Odstupanje se odnosi na nezaposljavanje novog djelatnika ne primanje osoba na strucno osposobljavanje te jer u prvom polugodistu 2018g nisu izvrsene isplate vjecnicima i clanovima odbora 2 Program 1002 izvrsen je sa 5048 Rashodi ovog programa vezani su za financijske izdatke ( Ovrha Franetovic i dr) i izvrseni su u skladu sa Planom 3 Program 1003 je izvrsen sa 2721 najvecim dijelom jer se gradnja Vatrogasnog doma u 2018 godini nece realizirati Izdaci u ovom programu vezani su zajavni red i sigurnost sustav zastite i spasavanja i protupozarna zastita 4 Program 1004 izvrsen je sa 8081 od plana i najvecim dijelo odnosi se na gradnju objekta Bonj 5 Program 1005 nije izvrsen Rashodi u ovom programu su vezani za poticaj razvoja poduzetnistva tj poljoprivrede i malog gospodarstva 6 Program 1006 je izvrsen sa 1751 Rashodi u ovom programu vezani su za izgradnju i oddavanje lokalnih cesta i putova a planirani su u drugom polugodistu 2018 godine 7 Program 1007 je izvrsen sa 123 Ovaj program se odnosi na zbrinjavanje otpada te rjesavanje problema kana1izacije 8 Program 1008 je izvrsen sa 1640 Odnosi na izradu prostornih planova te projekata i studija i unapredenje stanovanja 9 Program 1009 je izvrsen sa 1702 Ovaj program odnosi se na odrZavanje i gradnju javnih povrsina izgradnju okolisa oko objekta Bonj odrzavanje sumskih i poljskih puteva te odrzavanje obale 10 Program 1010 je izvrsen sa 3180 Program se odnosi na odrZavanje i izgradnju j avne rasvj ete 11 Program 1011 je izvrsen sa 0 i odnosi se na donacije u zdravstvu Grad nema zakonsku obvezu izdvajanja za zdravstvo ali u interesu gradana da se poveca zdravstveni standard sredstva su p1anirana te nisu realizirana jer nije bilo zah~eva od Doma zdrav lj a 12 Program 1012 je izvrsen sa 3479 a radi se 0 programu unapredenja i razvoja sporta 13 Pro gram 1013 j e izvrsen sa 2151 a radi se 0 programskoj dj elatnosti u

kulturidonacijama udrugama ulaganjima u ocuvanje spomenika kulture te dogadanjima za vrijeme kultumog ljetaU prvoj polovini nisu realizirana dogadanja uz kultumo ljeto i ostale manifestacije 14 Program1014 odnosi se na donacije vjerskim zajednicama nije realiziranjer nismo imali zahtj eva

3

15 Program 10 15 j e izvrsen sa 60 a odnosi se na potpore strankama i ostalim udrugama civi1nog drustva Potpora strankamaje rea1izirana u sk1adu sa Od1ukom 0

financiranju politickih stranaka 16 Program 1016 je izvrsen sa 719 a radi se 0 potporama sko1stvu Rea1izacija je izvrsena prema zahtjevima skola 17 Program 1017 je izvrsen sa 3639 a odnosi se na donacije udrugama socija1ne skrbi i socijalne pomoei

B GLAV A 00102

1 Program 1001 je izvrsen sa 43 83 Rashodi u ovom programu vezani su za dje1atnost Djecjeg vrti6a Stari Grad

C GLAV A 00103

1 Program 1001 je izvrsen sa 3800 Rashodi u ovom programu su vezani za muzejsku dje1atnost

D GLAV A 00104

1 Program 1001 je izvrsen sa 3519 Rashodi u ovom programu su vezani za dje1atnost Gradske knjifuice i citaonice Stari Grad

E GLAVA0010S

1 Program 1001 je izvrsen sa 3597 Rashodi u ovom programu su vezani za m Agenciju za upravljanje Starogradskim poljem

Stari Grad 2018godine

Za racunovodstvo Zakonski predstavnik

Marija UdoviCic diploec Antonio Skarpa

4

GRAD STARI GRAD

Izvjestaj 0 provedbi plana razvojnih programa

middotINVESTIClJE 01-062018 god

Brojcana oznaka i naziv programaprojektaaktivnosti Plan za 2018 Ostvareno do 30062018

Indeks

Program1 001 Izvrsna uprava i zakonodavna tijela 82000 923000 1126

K projekt K1000 04 Opremanje prostorija i informatizacija

K1000 041 Nabavka opreme za poslovanje 82000 923000 1126 Program1 003 Organiziranje i provodenje zastite i

spasavanje 100000 000 000

K projekt K1000 03 Gradnja vatrogasnog_ doma

K1000 03] Projektna dokumentacija za vatrogasni dom 100000 000 000

Program1004 OdrZavanje i ulaganje u gradevinske objekte

K projekt K1000 01 Dodatna ulaganja na javnim zgradama

2170000 175349458 8081

K100001 ] Dodatna ulaganja na gradevinskim objektima 2170000 175349458 8081

Program1 005 Poticaj razvoju poduzetnistva 0 000 000

K proj ekt K 1000 03 Poduzetnicka zona Vrbanj

Page 1

K1000 03 ~Otkup zemljista za cestu u zoni Vrbanj a 000 000

Program1006 Izgradnja i odriavanje cesta 535000 000 000

K projekt K1000 03 Gradnja nerazvrstanih cesta

K 1000 031 Gradnja nerazvrstanih cesta 405000 000 000

K projekt K1000 07 Gradnja cesta - projekti i otkup zemljista

K1000 07 IGradnja cesta - projekti i otkup zemljista 130000 000 000

Program1007 Zastita okolisa i zbrinjavanje otpada 650000 3250000 500

K projekt K1000 05 Odlagaliste Dolci

1 Projektna dokumentacija za odlagaliste i otkup K1000 05 zemljista 650000 3250000 500 Program1008 Prostorno uredenje i unapredenje stanovanja

i zajednice 1326000 21745510 1640

K projekt K1 000 01 Izrada planova projekata i sudija

K1 000 01 1 Prostorni planovi i ostalo 501 000 7750000 1547

Kprojekt K1000 03 Izgradnja groblja Stari Grad

K1 000 031 Groblje Stari Grad- otkup zemljista 500000 000 000

Kprojekt K1000 04 Izgradnja mrtvacnice Vrbanj

K1 000 041 Mrtvacnica Vrbanj 240000 13995510 5831

K projekt K1000 05 Izgradnja grobla Dol

K1 000 051 Projektna dokumentacija i gradnja groblja Dol 60000 000 000

K projekt K1000 06 Izgradnja groblja Seca

K1000 061 Parcelacijski elaborat za groblje Selca 25000 middot 000 000

Page 2

Program1009 Izgradnja i odriavanje javnih povrsina 1428000 16549203 1159

K projekt K1 000 05 Gradnja Trga Stjepana Radica

K1 000 051 Projektna dokumentacija za gradnju Trga SRadica 240000 000 000

Kprojekt K1 000 06 Nabava opreme na javnim povrsinama

K1 000 061 Oprema na javnim povrsinama 253000 000 000

K projekt K1 000 07 Nabava placa za kucne brojeve i nazive ulica

K1 000071 Kucni brojevi i nazivi ulica 5000 000 000 K projekt K1 000 09 Izgradnja obale - izgjavne povi uredobalnog pojasa

K1 000 091 Kupaliste i obj ekt Bonj - gradnja okolisa oko abjekta 600000 8412875 1402

K projekt K1 000 12 Gradnja javnih povrsina

K1000 10 1 Gradnja javnih povrsina 330000 81 36328 2466

Program1010 Izgradnja i odrZavanje jayne rasvjete 520000 2081804 400

K projekt 1000 02 Gradnja jayne rasvjete Stari Grad

K1000 021 Nabava rasvjetnih tijela i izgradnja jayne rasvjete 380000 2081804 548

Kprojekt K1000 03 Izgradnja jayne rasvjete Rudina i Selca

K1 01 a031 Nabava rasvjet tijela i izgradnja jayne rasvjete

Kprojekt K1 000 04 Izgradnja jayne rasvjete Dol I

30000 a 000

K1000 041 Nabava rasvjeUijela i izgradnja jayne rasvjete

Kprojekt K1 000 05 Izgradnja jayne rasvjete Vrbanj

I 50000 000 000

Page 3

K1000 051 Nabava rasvjettijela i izgradnja jayne rasvjete 60000 000 000

Program1 012 Programska djelatnost u sportu 40000 000 000 Kprojekt K1000 04 Kapitalna ulaganja u svlacionicu Vrbanj

dvorane

K1000 041 Svlacionica Vrbanj 40000 000 000

Program 1013 Promicanje kulture 180000 000 000

Kprojekt K1000 07 Nabava opreme za potrebe kulture i turizma

IKomunikacijska oprema - interaktivni turisticki ekran i K1000 07 digitalizacija kina 180000 000 000

Program 21001 Djecji vrtic - predskolski odgoj

K projekt K100002 Nabava nefinancijske imovine

40000 683249 1708

K100002 1 Nabava opreme

Program 31001 Muzejska djelatnost

40000 683249 1708

18000 1077053 5984

Kprojekt K1000 03 Nabava knjiga i muzejskih izlozaka

K1000 031 Nabava knjiga i umjetnickih izlozaka 3000 71053 2368

Tprojekt K1000 08 Nabava knjiga i muzejskih izlozaka

K1000 03 rNabava knjiga i umjetnickih izlozaka

Program 4001 Bibliotekarska djelatnost

Aktivnost A1000 02 Nabava knjiga u knjiznici i nabava opreme

15000 1006000 6707

60000 883930 1473

A 1000 021 Nabavka knjiga 60000 883930 1473

Program 5001 JU Agencija polje 5000 000 000

Page 4

K projekt K1000 01 uredaji stojevi i oprema u JU Agencija

K100001 IUredaji strojevi i oprema za ostale namjene 5000 000 000

SVEUKUPNO -shy -shy --shy -shy

7154000 222543207 3111

Page 5

GRAD STARI GRAD

fLAN RAZVOJNIH PROGRAMA - KAPITALNE POMOCI 01-062018 god

Brocana oznaka i naziv programaprojektaaktivnosti

Plan za 2018

Ostvareno do 30062018 Indeks

Program 1007 Zastita okolisa i gospodarenje otpadom 2300000 000 000 KProjekt K1000 07 Sanacija odlagalista komunal otpada

i grad nja reciklaznog dvorista

K100007 Pomoc Komunalnom doo za gradnju reciklaznog dvorista i nabavu opreme 1660000 000 000

I

Kprojekt K1000 04 Izgradnja sekundarne kanalizacijske mreze Pomoci Hvarskom vodovodu za izgradnju sekundarne

K100004 kanalizmreze 200000 000 000

SVEUKUPNO 1860000 000 000

Page 1

OBRAZLOZENJE PRIHODA I RASHODA PREMA IZVORIMA

ZA RAZDOBUE 00 01012018 DO 30062018G

GLAVA 01 Gradsko vijece graodnacelnik i gradska uprava

Rezultat 1-62018 Donos iz 2017g Ukupno raspolozivo 30062018

Komunaini doprinos 91793567 119604988 211398555

Komunalna naknada 6477529 6477529

Spomenicka renta 1817497 1817497

Koncesije 8210083 8210083

Vodni dopr 185711 185711

Donacije 5562500 5562500

Prodaja stanova 544000 544000

Opci prih i primici - 102434891 -56776592 -159211483

Ukupno visak 300618 Ukupno donos 2017g(visak) Ukupno raspolozivo na 30618

12155996 62828396 74984392

GLAVA 02 Djecji vrtic Sardelice Stari Grad

Rezultat 1-62018 Donos iz 2017g Ukupno raspoloiivo 30062018

Vlastiti prihodi 282705 282705

Upiate roditelja -278504 2648886 2370382

Pomoci Drzave 252000 252000

Ukupno visak 300618 Ukupno donos Z017g(vgak) Ukupno raspolozivo na 30618

256201 2648886 2905087

1

- ----- - - ---------

Naziv GRAD STARI GRAD Maticni broj 2572907

Adresa 21460 STARI GRAD Sifra djelatnosti 8411

OIB 95584171878

Izvjestaj 0 koristenjuproracunske zalihe u 01-062018 god

u kunama

DatumBroj KORISNIK SREDSTAVA I NAMJENA KORISTENJA I Z N OS

isplracuna

0405201838511 500000 DrZavni proracun - lijek za lliecenje euroblastoma -

38511 04052018 Driavni proracun - lijek za lijecenje misicne distrofije 500000

Speed comerce - donacija bicikle Ministarstvu unutarnjih 38511 07052018 Iposlova-Policijska postaja Hvar 794879

UKUPNO 1794879

Naziv GRAD STARI GRAD Maticni broj 2572907 Adresa 21460 STARI GRAD Sifra djelatnosti 8411 Iban HR2923900011841300006 OIB 95584171878

IZVJESTAJ 0 DANIM JAMSTVIMA IIZDACIMA PO JAMSTVIMA U 01-062018 GOD Pregled danih jamstava

Red br

Datum odluke 0

davanju jamstva

Datum sklapanja ugovora 0 jamstvu

s korisnikom kredita

Naziv finaninstitucije

u ciju se korist daje jamstvo

Nazvi korisnika kredita i namjena kredita

Valutna jedinica

Iznos jamstva u val uti

Iznos jamstva u kunama

Posljednja godina

dospijeea

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 18112016 14092017 Hrvatska banka za obnovu i razvitak

Komunalno Stari Grad doo kn 60000000 60000000 2027g

UKUPNO 60000000 60000000

Pregled protestiranih jamstava

Red br

Datum pla6anja po protestiranom

jamstvu

Naziv korisnika kredita odnosno

duznika

lIaZlv TlnInSllluclJe u ciju je korist protestirano

jamstvo Valutna jedinica

Iznos pla6ene glavnice u

valuti

Iznos placenih kamata u valuti

Os tala placanja u aluti

Ukupan iznos izvrsenih

plaeanja u valuti

Protuvrijedn ost u

kunama

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

UKUPNO 000 000

Naziv GRAD STARI GRAD Adresa Novo Riva 3 21460 ST ARI GRAD OIB 95584171878 Maticni broj 2572907

Sifra djelatnosti 8411

OBRAZLOZENJE OSTV ARENIH PRIHODA I PRIMITAKA RASHODA I IZDAT AKA

ZA PRVO POLUGODISTE 2018 GODINE

I PRIHODI I PRIMICI

1 Prihodi poslovanja u odnosu na plan ostvareni su sa 3860 a ostvarenje po skupinamaje slijedeee

Porezni prihodi (skupina 61) su ostvareni u iznosu 4175 od godiSnjeg plana (iz razloga sto veeina poreznih prihoda budu uprihodeni u 3 kvartalu proracunske godine) a u odnosu na isto razdoblje prethodne godine biljeze rast od 2814 najveCim dijelom zbog ostvarenih prihoda od poreza na dohodak od fiskalnog izravnavanja temeljem Zakona 0 financiranju jedinica lokalne i podrucne (regionalne samouprave (NN 127117) a koji se primjenjuje od 01012018 godine Nasuprot tome porez na promet nekretnina biljezi pad zbog maje izdanih rjesenja u 1 polugodistu 2018 godine od strane Porezne uprave Pomoci (skupina 63) su ostvarene u iznosu od 847 u odnosu na planirane jer dio ugovora vezanih za radove koji se financiraju iz zupanijskih i drzavnih pomoCi jos nisu potpisani ili nisu povuceni u 1 polugodistu 2018 godine (najve6im dije10m se odnose na sredstva Fonda za zastitu okolisa) U odnosu na 2017 godinu biljeze pad od 2647 zbog manje ostvarenih pomoCi proracunskih korisnika u 1 polugodistu 2018 godine - Prihodi od imovine (skupina 64 ) su ostvareni u iznosu od 2153 od planiranih au odnosu na prethodnu godinu zabiljezenje pad od 223 Realizacija ovih prihoda se ocekuje u tree em kvartalu 2018 godine kada se salju rjesenja za spomenicku rentu i najam javnih povrsina te prihodi od koncesija -Prihodi od pristojbi po posebnim propisima (skupina 65) ostvareni su u iznosu od 5957 Plana au odnosu na prethodnu godinu biljeze rast od 13123 Najvece odstupanje u odnosu na prethodnu godinu biljezi komunalni doprinos (rast od 31068) sto je rezultat uplata dviju rata temeljem sporazuma sa Peragom doo i komunalna naknada (rast od 6875) Prihodi od boravisne pristojbe u 20 18godini nisu ostvareni Prihodi od prodaje roba pruzenih usluga i donacija (skupina 66) ostvareni su u iznosu od 3385 u odnosu na planirane U odnosu na

1

usporedno razdoblje biljeze rast od 21138 jer u 2018 godini donacije od pravnih osoba ostvarene su u vecem obimu Prihodi od kazni i ostali prihodi (skupina 68) su ostvareni sa 5441 od p1aniranih povecanje prihoda za 2647 u odnosu na 2017 godinu rezultatje manjim dijelom od pove6anih naplacenih kazni za pogresno parkiranje a uglavnom povecanih ostalih prihoda Grada

2 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine u odnosu na Plan ostvareni su sa 032 jer u prvom polugodistu nije ostvarena prodaja zemljiSta

3 Primici od zaduzenja nisu planirani niti realizirani

4 Ukupni prihodi i primici u iznosu od 688063435 kn ostvareni su u iznosu od 3527 u odnosu na Plan zbog nerealiziranih pomoci i nerealizirane prodaje zemljiSta u 1 polovici 2018 godine au odnosu usporedno razdob1je 2017 godine biljeie rast od 3061

II RASHODI I IZDACI

1 Rashodi poslovanja su izvrseni sa 3313 u odnosu na planirane a izvrsenje po skupinamaje slijedece

Rashodi za zaposlene (skupina 31) su izvrseni sa 4314 radi toga jer je planirano zaposljavanje jednog dje1atnika a isto se do 3006 nije dogodilo U odnosu prethodno izvjestajno razdoblje biljezi se pad od 110 Materijalni rashodi (skupina 32) izvrSeni su sa 3256 te su manji za 1793 u odnosu na usporedno razdob1je 2017 go dine Financijski rashodi (skupina 34) su izvrseni sa 5053 sto je u skladu s Planom Subvencije (skupina 35) nisu realizirane Pomoci dane u inozemstvu i unutar opceg proracuna (skupina 36) ostvarene su u iznosu od 1367 od planiranih zbog neiskoristenih sredstava iz Proracuna Grada Staroga Grada od strane proracunskih korisnika drugih proracuna Naknade gradanima i kucanstvima (skupina 37) izvrsene su sa 4584 od planiranih u odnosu na 2017 godinu biljete rast od 6105 zbog veceg broja zahtjeva naknada na novorodence i povecanje naknade u II polugodistu 2017 godine Ostali rashodi (skupina 38) izvrseni su 1562 od planiranih U odnosu na usporedno razdoblje biljeze pad od 805 jer vise nemamo rashode vezano za gradnju Doma za starije i nemocne osobe Stari Grad

2 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine su izvrseni sa 3111 u odnosu na planirane a izvrsenje po skupinamaje slijedece

Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (skupina 41) nisu izvrseni jer zemljista nisu otkupljena u prvom polugodistu 2018 godine

2

III

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (skupina 42) izvrseni su sa 3640 u odnosu na planirane a njihova realizacija se ocekuje u drugom polugodistu 2018 godine Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (skupina 45) nisu realizirani u prvom polugodistu 2018godine

OBRAZLOZENJE IZVRSENIH PROGRAMA

A GLA V AOOIOI

1 Program 1001 je izvrsen sa 3513 Rashodi u ovom programu vezani su za troskove rada Gradskog vijeca Gradonacelnika i Gradske uprave Odstupanje se odnosi na nezaposljavanje novog djelatnika ne primanje osoba na strucno osposobljavanje te jer u prvom polugodistu 2018g nisu izvrsene isplate vjecnicima i clanovima odbora 2 Program 1002 izvrsen je sa 5048 Rashodi ovog programa vezani su za financijske izdatke ( Ovrha Franetovic i dr) i izvrseni su u skladu sa Planom 3 Program 1003 je izvrsen sa 2721 najvecim dijelom jer se gradnja Vatrogasnog doma u 2018 godini nece realizirati Izdaci u ovom programu vezani su zajavni red i sigurnost sustav zastite i spasavanja i protupozarna zastita 4 Program 1004 izvrsen je sa 8081 od plana i najvecim dijelo odnosi se na gradnju objekta Bonj 5 Program 1005 nije izvrsen Rashodi u ovom programu su vezani za poticaj razvoja poduzetnistva tj poljoprivrede i malog gospodarstva 6 Program 1006 je izvrsen sa 1751 Rashodi u ovom programu vezani su za izgradnju i oddavanje lokalnih cesta i putova a planirani su u drugom polugodistu 2018 godine 7 Program 1007 je izvrsen sa 123 Ovaj program se odnosi na zbrinjavanje otpada te rjesavanje problema kana1izacije 8 Program 1008 je izvrsen sa 1640 Odnosi na izradu prostornih planova te projekata i studija i unapredenje stanovanja 9 Program 1009 je izvrsen sa 1702 Ovaj program odnosi se na odrZavanje i gradnju javnih povrsina izgradnju okolisa oko objekta Bonj odrzavanje sumskih i poljskih puteva te odrzavanje obale 10 Program 1010 je izvrsen sa 3180 Program se odnosi na odrZavanje i izgradnju j avne rasvj ete 11 Program 1011 je izvrsen sa 0 i odnosi se na donacije u zdravstvu Grad nema zakonsku obvezu izdvajanja za zdravstvo ali u interesu gradana da se poveca zdravstveni standard sredstva su p1anirana te nisu realizirana jer nije bilo zah~eva od Doma zdrav lj a 12 Program 1012 je izvrsen sa 3479 a radi se 0 programu unapredenja i razvoja sporta 13 Pro gram 1013 j e izvrsen sa 2151 a radi se 0 programskoj dj elatnosti u

kulturidonacijama udrugama ulaganjima u ocuvanje spomenika kulture te dogadanjima za vrijeme kultumog ljetaU prvoj polovini nisu realizirana dogadanja uz kultumo ljeto i ostale manifestacije 14 Program1014 odnosi se na donacije vjerskim zajednicama nije realiziranjer nismo imali zahtj eva

3

15 Program 10 15 j e izvrsen sa 60 a odnosi se na potpore strankama i ostalim udrugama civi1nog drustva Potpora strankamaje rea1izirana u sk1adu sa Od1ukom 0

financiranju politickih stranaka 16 Program 1016 je izvrsen sa 719 a radi se 0 potporama sko1stvu Rea1izacija je izvrsena prema zahtjevima skola 17 Program 1017 je izvrsen sa 3639 a odnosi se na donacije udrugama socija1ne skrbi i socijalne pomoei

B GLAV A 00102

1 Program 1001 je izvrsen sa 43 83 Rashodi u ovom programu vezani su za dje1atnost Djecjeg vrti6a Stari Grad

C GLAV A 00103

1 Program 1001 je izvrsen sa 3800 Rashodi u ovom programu su vezani za muzejsku dje1atnost

D GLAV A 00104

1 Program 1001 je izvrsen sa 3519 Rashodi u ovom programu su vezani za dje1atnost Gradske knjifuice i citaonice Stari Grad

E GLAVA0010S

1 Program 1001 je izvrsen sa 3597 Rashodi u ovom programu su vezani za m Agenciju za upravljanje Starogradskim poljem

Stari Grad 2018godine

Za racunovodstvo Zakonski predstavnik

Marija UdoviCic diploec Antonio Skarpa

4

GRAD STARI GRAD

Izvjestaj 0 provedbi plana razvojnih programa

middotINVESTIClJE 01-062018 god

Brojcana oznaka i naziv programaprojektaaktivnosti Plan za 2018 Ostvareno do 30062018

Indeks

Program1 001 Izvrsna uprava i zakonodavna tijela 82000 923000 1126

K projekt K1000 04 Opremanje prostorija i informatizacija

K1000 041 Nabavka opreme za poslovanje 82000 923000 1126 Program1 003 Organiziranje i provodenje zastite i

spasavanje 100000 000 000

K projekt K1000 03 Gradnja vatrogasnog_ doma

K1000 03] Projektna dokumentacija za vatrogasni dom 100000 000 000

Program1004 OdrZavanje i ulaganje u gradevinske objekte

K projekt K1000 01 Dodatna ulaganja na javnim zgradama

2170000 175349458 8081

K100001 ] Dodatna ulaganja na gradevinskim objektima 2170000 175349458 8081

Program1 005 Poticaj razvoju poduzetnistva 0 000 000

K proj ekt K 1000 03 Poduzetnicka zona Vrbanj

Page 1

K1000 03 ~Otkup zemljista za cestu u zoni Vrbanj a 000 000

Program1006 Izgradnja i odriavanje cesta 535000 000 000

K projekt K1000 03 Gradnja nerazvrstanih cesta

K 1000 031 Gradnja nerazvrstanih cesta 405000 000 000

K projekt K1000 07 Gradnja cesta - projekti i otkup zemljista

K1000 07 IGradnja cesta - projekti i otkup zemljista 130000 000 000

Program1007 Zastita okolisa i zbrinjavanje otpada 650000 3250000 500

K projekt K1000 05 Odlagaliste Dolci

1 Projektna dokumentacija za odlagaliste i otkup K1000 05 zemljista 650000 3250000 500 Program1008 Prostorno uredenje i unapredenje stanovanja

i zajednice 1326000 21745510 1640

K projekt K1 000 01 Izrada planova projekata i sudija

K1 000 01 1 Prostorni planovi i ostalo 501 000 7750000 1547

Kprojekt K1000 03 Izgradnja groblja Stari Grad

K1 000 031 Groblje Stari Grad- otkup zemljista 500000 000 000

Kprojekt K1000 04 Izgradnja mrtvacnice Vrbanj

K1 000 041 Mrtvacnica Vrbanj 240000 13995510 5831

K projekt K1000 05 Izgradnja grobla Dol

K1 000 051 Projektna dokumentacija i gradnja groblja Dol 60000 000 000

K projekt K1000 06 Izgradnja groblja Seca

K1000 061 Parcelacijski elaborat za groblje Selca 25000 middot 000 000

Page 2

Program1009 Izgradnja i odriavanje javnih povrsina 1428000 16549203 1159

K projekt K1 000 05 Gradnja Trga Stjepana Radica

K1 000 051 Projektna dokumentacija za gradnju Trga SRadica 240000 000 000

Kprojekt K1 000 06 Nabava opreme na javnim povrsinama

K1 000 061 Oprema na javnim povrsinama 253000 000 000

K projekt K1 000 07 Nabava placa za kucne brojeve i nazive ulica

K1 000071 Kucni brojevi i nazivi ulica 5000 000 000 K projekt K1 000 09 Izgradnja obale - izgjavne povi uredobalnog pojasa

K1 000 091 Kupaliste i obj ekt Bonj - gradnja okolisa oko abjekta 600000 8412875 1402

K projekt K1 000 12 Gradnja javnih povrsina

K1000 10 1 Gradnja javnih povrsina 330000 81 36328 2466

Program1010 Izgradnja i odrZavanje jayne rasvjete 520000 2081804 400

K projekt 1000 02 Gradnja jayne rasvjete Stari Grad

K1000 021 Nabava rasvjetnih tijela i izgradnja jayne rasvjete 380000 2081804 548

Kprojekt K1000 03 Izgradnja jayne rasvjete Rudina i Selca

K1 01 a031 Nabava rasvjet tijela i izgradnja jayne rasvjete

Kprojekt K1 000 04 Izgradnja jayne rasvjete Dol I

30000 a 000

K1000 041 Nabava rasvjeUijela i izgradnja jayne rasvjete

Kprojekt K1 000 05 Izgradnja jayne rasvjete Vrbanj

I 50000 000 000

Page 3

K1000 051 Nabava rasvjettijela i izgradnja jayne rasvjete 60000 000 000

Program1 012 Programska djelatnost u sportu 40000 000 000 Kprojekt K1000 04 Kapitalna ulaganja u svlacionicu Vrbanj

dvorane

K1000 041 Svlacionica Vrbanj 40000 000 000

Program 1013 Promicanje kulture 180000 000 000

Kprojekt K1000 07 Nabava opreme za potrebe kulture i turizma

IKomunikacijska oprema - interaktivni turisticki ekran i K1000 07 digitalizacija kina 180000 000 000

Program 21001 Djecji vrtic - predskolski odgoj

K projekt K100002 Nabava nefinancijske imovine

40000 683249 1708

K100002 1 Nabava opreme

Program 31001 Muzejska djelatnost

40000 683249 1708

18000 1077053 5984

Kprojekt K1000 03 Nabava knjiga i muzejskih izlozaka

K1000 031 Nabava knjiga i umjetnickih izlozaka 3000 71053 2368

Tprojekt K1000 08 Nabava knjiga i muzejskih izlozaka

K1000 03 rNabava knjiga i umjetnickih izlozaka

Program 4001 Bibliotekarska djelatnost

Aktivnost A1000 02 Nabava knjiga u knjiznici i nabava opreme

15000 1006000 6707

60000 883930 1473

A 1000 021 Nabavka knjiga 60000 883930 1473

Program 5001 JU Agencija polje 5000 000 000

Page 4

K projekt K1000 01 uredaji stojevi i oprema u JU Agencija

K100001 IUredaji strojevi i oprema za ostale namjene 5000 000 000

SVEUKUPNO -shy -shy --shy -shy

7154000 222543207 3111

Page 5

GRAD STARI GRAD

fLAN RAZVOJNIH PROGRAMA - KAPITALNE POMOCI 01-062018 god

Brocana oznaka i naziv programaprojektaaktivnosti

Plan za 2018

Ostvareno do 30062018 Indeks

Program 1007 Zastita okolisa i gospodarenje otpadom 2300000 000 000 KProjekt K1000 07 Sanacija odlagalista komunal otpada

i grad nja reciklaznog dvorista

K100007 Pomoc Komunalnom doo za gradnju reciklaznog dvorista i nabavu opreme 1660000 000 000

I

Kprojekt K1000 04 Izgradnja sekundarne kanalizacijske mreze Pomoci Hvarskom vodovodu za izgradnju sekundarne

K100004 kanalizmreze 200000 000 000

SVEUKUPNO 1860000 000 000

Page 1

OBRAZLOZENJE PRIHODA I RASHODA PREMA IZVORIMA

ZA RAZDOBUE 00 01012018 DO 30062018G

GLAVA 01 Gradsko vijece graodnacelnik i gradska uprava

Rezultat 1-62018 Donos iz 2017g Ukupno raspolozivo 30062018

Komunaini doprinos 91793567 119604988 211398555

Komunalna naknada 6477529 6477529

Spomenicka renta 1817497 1817497

Koncesije 8210083 8210083

Vodni dopr 185711 185711

Donacije 5562500 5562500

Prodaja stanova 544000 544000

Opci prih i primici - 102434891 -56776592 -159211483

Ukupno visak 300618 Ukupno donos 2017g(visak) Ukupno raspolozivo na 30618

12155996 62828396 74984392

GLAVA 02 Djecji vrtic Sardelice Stari Grad

Rezultat 1-62018 Donos iz 2017g Ukupno raspoloiivo 30062018

Vlastiti prihodi 282705 282705

Upiate roditelja -278504 2648886 2370382

Pomoci Drzave 252000 252000

Ukupno visak 300618 Ukupno donos Z017g(vgak) Ukupno raspolozivo na 30618

256201 2648886 2905087

1

Naziv GRAD STARI GRAD Maticni broj 2572907 Adresa 21460 STARI GRAD Sifra djelatnosti 8411 Iban HR2923900011841300006 OIB 95584171878

IZVJESTAJ 0 DANIM JAMSTVIMA IIZDACIMA PO JAMSTVIMA U 01-062018 GOD Pregled danih jamstava

Red br

Datum odluke 0

davanju jamstva

Datum sklapanja ugovora 0 jamstvu

s korisnikom kredita

Naziv finaninstitucije

u ciju se korist daje jamstvo

Nazvi korisnika kredita i namjena kredita

Valutna jedinica

Iznos jamstva u val uti

Iznos jamstva u kunama

Posljednja godina

dospijeea

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 18112016 14092017 Hrvatska banka za obnovu i razvitak

Komunalno Stari Grad doo kn 60000000 60000000 2027g

UKUPNO 60000000 60000000

Pregled protestiranih jamstava

Red br

Datum pla6anja po protestiranom

jamstvu

Naziv korisnika kredita odnosno

duznika

lIaZlv TlnInSllluclJe u ciju je korist protestirano

jamstvo Valutna jedinica

Iznos pla6ene glavnice u

valuti

Iznos placenih kamata u valuti

Os tala placanja u aluti

Ukupan iznos izvrsenih

plaeanja u valuti

Protuvrijedn ost u

kunama

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

UKUPNO 000 000

Naziv GRAD STARI GRAD Adresa Novo Riva 3 21460 ST ARI GRAD OIB 95584171878 Maticni broj 2572907

Sifra djelatnosti 8411

OBRAZLOZENJE OSTV ARENIH PRIHODA I PRIMITAKA RASHODA I IZDAT AKA

ZA PRVO POLUGODISTE 2018 GODINE

I PRIHODI I PRIMICI

1 Prihodi poslovanja u odnosu na plan ostvareni su sa 3860 a ostvarenje po skupinamaje slijedeee

Porezni prihodi (skupina 61) su ostvareni u iznosu 4175 od godiSnjeg plana (iz razloga sto veeina poreznih prihoda budu uprihodeni u 3 kvartalu proracunske godine) a u odnosu na isto razdoblje prethodne godine biljeze rast od 2814 najveCim dijelom zbog ostvarenih prihoda od poreza na dohodak od fiskalnog izravnavanja temeljem Zakona 0 financiranju jedinica lokalne i podrucne (regionalne samouprave (NN 127117) a koji se primjenjuje od 01012018 godine Nasuprot tome porez na promet nekretnina biljezi pad zbog maje izdanih rjesenja u 1 polugodistu 2018 godine od strane Porezne uprave Pomoci (skupina 63) su ostvarene u iznosu od 847 u odnosu na planirane jer dio ugovora vezanih za radove koji se financiraju iz zupanijskih i drzavnih pomoCi jos nisu potpisani ili nisu povuceni u 1 polugodistu 2018 godine (najve6im dije10m se odnose na sredstva Fonda za zastitu okolisa) U odnosu na 2017 godinu biljeze pad od 2647 zbog manje ostvarenih pomoCi proracunskih korisnika u 1 polugodistu 2018 godine - Prihodi od imovine (skupina 64 ) su ostvareni u iznosu od 2153 od planiranih au odnosu na prethodnu godinu zabiljezenje pad od 223 Realizacija ovih prihoda se ocekuje u tree em kvartalu 2018 godine kada se salju rjesenja za spomenicku rentu i najam javnih povrsina te prihodi od koncesija -Prihodi od pristojbi po posebnim propisima (skupina 65) ostvareni su u iznosu od 5957 Plana au odnosu na prethodnu godinu biljeze rast od 13123 Najvece odstupanje u odnosu na prethodnu godinu biljezi komunalni doprinos (rast od 31068) sto je rezultat uplata dviju rata temeljem sporazuma sa Peragom doo i komunalna naknada (rast od 6875) Prihodi od boravisne pristojbe u 20 18godini nisu ostvareni Prihodi od prodaje roba pruzenih usluga i donacija (skupina 66) ostvareni su u iznosu od 3385 u odnosu na planirane U odnosu na

1

usporedno razdoblje biljeze rast od 21138 jer u 2018 godini donacije od pravnih osoba ostvarene su u vecem obimu Prihodi od kazni i ostali prihodi (skupina 68) su ostvareni sa 5441 od p1aniranih povecanje prihoda za 2647 u odnosu na 2017 godinu rezultatje manjim dijelom od pove6anih naplacenih kazni za pogresno parkiranje a uglavnom povecanih ostalih prihoda Grada

2 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine u odnosu na Plan ostvareni su sa 032 jer u prvom polugodistu nije ostvarena prodaja zemljiSta

3 Primici od zaduzenja nisu planirani niti realizirani

4 Ukupni prihodi i primici u iznosu od 688063435 kn ostvareni su u iznosu od 3527 u odnosu na Plan zbog nerealiziranih pomoci i nerealizirane prodaje zemljiSta u 1 polovici 2018 godine au odnosu usporedno razdob1je 2017 godine biljeie rast od 3061

II RASHODI I IZDACI

1 Rashodi poslovanja su izvrseni sa 3313 u odnosu na planirane a izvrsenje po skupinamaje slijedece

Rashodi za zaposlene (skupina 31) su izvrseni sa 4314 radi toga jer je planirano zaposljavanje jednog dje1atnika a isto se do 3006 nije dogodilo U odnosu prethodno izvjestajno razdoblje biljezi se pad od 110 Materijalni rashodi (skupina 32) izvrSeni su sa 3256 te su manji za 1793 u odnosu na usporedno razdob1je 2017 go dine Financijski rashodi (skupina 34) su izvrseni sa 5053 sto je u skladu s Planom Subvencije (skupina 35) nisu realizirane Pomoci dane u inozemstvu i unutar opceg proracuna (skupina 36) ostvarene su u iznosu od 1367 od planiranih zbog neiskoristenih sredstava iz Proracuna Grada Staroga Grada od strane proracunskih korisnika drugih proracuna Naknade gradanima i kucanstvima (skupina 37) izvrsene su sa 4584 od planiranih u odnosu na 2017 godinu biljete rast od 6105 zbog veceg broja zahtjeva naknada na novorodence i povecanje naknade u II polugodistu 2017 godine Ostali rashodi (skupina 38) izvrseni su 1562 od planiranih U odnosu na usporedno razdoblje biljeze pad od 805 jer vise nemamo rashode vezano za gradnju Doma za starije i nemocne osobe Stari Grad

2 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine su izvrseni sa 3111 u odnosu na planirane a izvrsenje po skupinamaje slijedece

Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (skupina 41) nisu izvrseni jer zemljista nisu otkupljena u prvom polugodistu 2018 godine

2

III

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (skupina 42) izvrseni su sa 3640 u odnosu na planirane a njihova realizacija se ocekuje u drugom polugodistu 2018 godine Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (skupina 45) nisu realizirani u prvom polugodistu 2018godine

OBRAZLOZENJE IZVRSENIH PROGRAMA

A GLA V AOOIOI

1 Program 1001 je izvrsen sa 3513 Rashodi u ovom programu vezani su za troskove rada Gradskog vijeca Gradonacelnika i Gradske uprave Odstupanje se odnosi na nezaposljavanje novog djelatnika ne primanje osoba na strucno osposobljavanje te jer u prvom polugodistu 2018g nisu izvrsene isplate vjecnicima i clanovima odbora 2 Program 1002 izvrsen je sa 5048 Rashodi ovog programa vezani su za financijske izdatke ( Ovrha Franetovic i dr) i izvrseni su u skladu sa Planom 3 Program 1003 je izvrsen sa 2721 najvecim dijelom jer se gradnja Vatrogasnog doma u 2018 godini nece realizirati Izdaci u ovom programu vezani su zajavni red i sigurnost sustav zastite i spasavanja i protupozarna zastita 4 Program 1004 izvrsen je sa 8081 od plana i najvecim dijelo odnosi se na gradnju objekta Bonj 5 Program 1005 nije izvrsen Rashodi u ovom programu su vezani za poticaj razvoja poduzetnistva tj poljoprivrede i malog gospodarstva 6 Program 1006 je izvrsen sa 1751 Rashodi u ovom programu vezani su za izgradnju i oddavanje lokalnih cesta i putova a planirani su u drugom polugodistu 2018 godine 7 Program 1007 je izvrsen sa 123 Ovaj program se odnosi na zbrinjavanje otpada te rjesavanje problema kana1izacije 8 Program 1008 je izvrsen sa 1640 Odnosi na izradu prostornih planova te projekata i studija i unapredenje stanovanja 9 Program 1009 je izvrsen sa 1702 Ovaj program odnosi se na odrZavanje i gradnju javnih povrsina izgradnju okolisa oko objekta Bonj odrzavanje sumskih i poljskih puteva te odrzavanje obale 10 Program 1010 je izvrsen sa 3180 Program se odnosi na odrZavanje i izgradnju j avne rasvj ete 11 Program 1011 je izvrsen sa 0 i odnosi se na donacije u zdravstvu Grad nema zakonsku obvezu izdvajanja za zdravstvo ali u interesu gradana da se poveca zdravstveni standard sredstva su p1anirana te nisu realizirana jer nije bilo zah~eva od Doma zdrav lj a 12 Program 1012 je izvrsen sa 3479 a radi se 0 programu unapredenja i razvoja sporta 13 Pro gram 1013 j e izvrsen sa 2151 a radi se 0 programskoj dj elatnosti u

kulturidonacijama udrugama ulaganjima u ocuvanje spomenika kulture te dogadanjima za vrijeme kultumog ljetaU prvoj polovini nisu realizirana dogadanja uz kultumo ljeto i ostale manifestacije 14 Program1014 odnosi se na donacije vjerskim zajednicama nije realiziranjer nismo imali zahtj eva

3

15 Program 10 15 j e izvrsen sa 60 a odnosi se na potpore strankama i ostalim udrugama civi1nog drustva Potpora strankamaje rea1izirana u sk1adu sa Od1ukom 0

financiranju politickih stranaka 16 Program 1016 je izvrsen sa 719 a radi se 0 potporama sko1stvu Rea1izacija je izvrsena prema zahtjevima skola 17 Program 1017 je izvrsen sa 3639 a odnosi se na donacije udrugama socija1ne skrbi i socijalne pomoei

B GLAV A 00102

1 Program 1001 je izvrsen sa 43 83 Rashodi u ovom programu vezani su za dje1atnost Djecjeg vrti6a Stari Grad

C GLAV A 00103

1 Program 1001 je izvrsen sa 3800 Rashodi u ovom programu su vezani za muzejsku dje1atnost

D GLAV A 00104

1 Program 1001 je izvrsen sa 3519 Rashodi u ovom programu su vezani za dje1atnost Gradske knjifuice i citaonice Stari Grad

E GLAVA0010S

1 Program 1001 je izvrsen sa 3597 Rashodi u ovom programu su vezani za m Agenciju za upravljanje Starogradskim poljem

Stari Grad 2018godine

Za racunovodstvo Zakonski predstavnik

Marija UdoviCic diploec Antonio Skarpa

4

GRAD STARI GRAD

Izvjestaj 0 provedbi plana razvojnih programa

middotINVESTIClJE 01-062018 god

Brojcana oznaka i naziv programaprojektaaktivnosti Plan za 2018 Ostvareno do 30062018

Indeks

Program1 001 Izvrsna uprava i zakonodavna tijela 82000 923000 1126

K projekt K1000 04 Opremanje prostorija i informatizacija

K1000 041 Nabavka opreme za poslovanje 82000 923000 1126 Program1 003 Organiziranje i provodenje zastite i

spasavanje 100000 000 000

K projekt K1000 03 Gradnja vatrogasnog_ doma

K1000 03] Projektna dokumentacija za vatrogasni dom 100000 000 000

Program1004 OdrZavanje i ulaganje u gradevinske objekte

K projekt K1000 01 Dodatna ulaganja na javnim zgradama

2170000 175349458 8081

K100001 ] Dodatna ulaganja na gradevinskim objektima 2170000 175349458 8081

Program1 005 Poticaj razvoju poduzetnistva 0 000 000

K proj ekt K 1000 03 Poduzetnicka zona Vrbanj

Page 1

K1000 03 ~Otkup zemljista za cestu u zoni Vrbanj a 000 000

Program1006 Izgradnja i odriavanje cesta 535000 000 000

K projekt K1000 03 Gradnja nerazvrstanih cesta

K 1000 031 Gradnja nerazvrstanih cesta 405000 000 000

K projekt K1000 07 Gradnja cesta - projekti i otkup zemljista

K1000 07 IGradnja cesta - projekti i otkup zemljista 130000 000 000

Program1007 Zastita okolisa i zbrinjavanje otpada 650000 3250000 500

K projekt K1000 05 Odlagaliste Dolci

1 Projektna dokumentacija za odlagaliste i otkup K1000 05 zemljista 650000 3250000 500 Program1008 Prostorno uredenje i unapredenje stanovanja

i zajednice 1326000 21745510 1640

K projekt K1 000 01 Izrada planova projekata i sudija

K1 000 01 1 Prostorni planovi i ostalo 501 000 7750000 1547

Kprojekt K1000 03 Izgradnja groblja Stari Grad

K1 000 031 Groblje Stari Grad- otkup zemljista 500000 000 000

Kprojekt K1000 04 Izgradnja mrtvacnice Vrbanj

K1 000 041 Mrtvacnica Vrbanj 240000 13995510 5831

K projekt K1000 05 Izgradnja grobla Dol

K1 000 051 Projektna dokumentacija i gradnja groblja Dol 60000 000 000

K projekt K1000 06 Izgradnja groblja Seca

K1000 061 Parcelacijski elaborat za groblje Selca 25000 middot 000 000

Page 2

Program1009 Izgradnja i odriavanje javnih povrsina 1428000 16549203 1159

K projekt K1 000 05 Gradnja Trga Stjepana Radica

K1 000 051 Projektna dokumentacija za gradnju Trga SRadica 240000 000 000

Kprojekt K1 000 06 Nabava opreme na javnim povrsinama

K1 000 061 Oprema na javnim povrsinama 253000 000 000

K projekt K1 000 07 Nabava placa za kucne brojeve i nazive ulica

K1 000071 Kucni brojevi i nazivi ulica 5000 000 000 K projekt K1 000 09 Izgradnja obale - izgjavne povi uredobalnog pojasa

K1 000 091 Kupaliste i obj ekt Bonj - gradnja okolisa oko abjekta 600000 8412875 1402

K projekt K1 000 12 Gradnja javnih povrsina

K1000 10 1 Gradnja javnih povrsina 330000 81 36328 2466

Program1010 Izgradnja i odrZavanje jayne rasvjete 520000 2081804 400

K projekt 1000 02 Gradnja jayne rasvjete Stari Grad

K1000 021 Nabava rasvjetnih tijela i izgradnja jayne rasvjete 380000 2081804 548

Kprojekt K1000 03 Izgradnja jayne rasvjete Rudina i Selca

K1 01 a031 Nabava rasvjet tijela i izgradnja jayne rasvjete

Kprojekt K1 000 04 Izgradnja jayne rasvjete Dol I

30000 a 000

K1000 041 Nabava rasvjeUijela i izgradnja jayne rasvjete

Kprojekt K1 000 05 Izgradnja jayne rasvjete Vrbanj

I 50000 000 000

Page 3

K1000 051 Nabava rasvjettijela i izgradnja jayne rasvjete 60000 000 000

Program1 012 Programska djelatnost u sportu 40000 000 000 Kprojekt K1000 04 Kapitalna ulaganja u svlacionicu Vrbanj

dvorane

K1000 041 Svlacionica Vrbanj 40000 000 000

Program 1013 Promicanje kulture 180000 000 000

Kprojekt K1000 07 Nabava opreme za potrebe kulture i turizma

IKomunikacijska oprema - interaktivni turisticki ekran i K1000 07 digitalizacija kina 180000 000 000

Program 21001 Djecji vrtic - predskolski odgoj

K projekt K100002 Nabava nefinancijske imovine

40000 683249 1708

K100002 1 Nabava opreme

Program 31001 Muzejska djelatnost

40000 683249 1708

18000 1077053 5984

Kprojekt K1000 03 Nabava knjiga i muzejskih izlozaka

K1000 031 Nabava knjiga i umjetnickih izlozaka 3000 71053 2368

Tprojekt K1000 08 Nabava knjiga i muzejskih izlozaka

K1000 03 rNabava knjiga i umjetnickih izlozaka

Program 4001 Bibliotekarska djelatnost

Aktivnost A1000 02 Nabava knjiga u knjiznici i nabava opreme

15000 1006000 6707

60000 883930 1473

A 1000 021 Nabavka knjiga 60000 883930 1473

Program 5001 JU Agencija polje 5000 000 000

Page 4

K projekt K1000 01 uredaji stojevi i oprema u JU Agencija

K100001 IUredaji strojevi i oprema za ostale namjene 5000 000 000

SVEUKUPNO -shy -shy --shy -shy

7154000 222543207 3111

Page 5

GRAD STARI GRAD

fLAN RAZVOJNIH PROGRAMA - KAPITALNE POMOCI 01-062018 god

Brocana oznaka i naziv programaprojektaaktivnosti

Plan za 2018

Ostvareno do 30062018 Indeks

Program 1007 Zastita okolisa i gospodarenje otpadom 2300000 000 000 KProjekt K1000 07 Sanacija odlagalista komunal otpada

i grad nja reciklaznog dvorista

K100007 Pomoc Komunalnom doo za gradnju reciklaznog dvorista i nabavu opreme 1660000 000 000

I

Kprojekt K1000 04 Izgradnja sekundarne kanalizacijske mreze Pomoci Hvarskom vodovodu za izgradnju sekundarne

K100004 kanalizmreze 200000 000 000

SVEUKUPNO 1860000 000 000

Page 1

OBRAZLOZENJE PRIHODA I RASHODA PREMA IZVORIMA

ZA RAZDOBUE 00 01012018 DO 30062018G

GLAVA 01 Gradsko vijece graodnacelnik i gradska uprava

Rezultat 1-62018 Donos iz 2017g Ukupno raspolozivo 30062018

Komunaini doprinos 91793567 119604988 211398555

Komunalna naknada 6477529 6477529

Spomenicka renta 1817497 1817497

Koncesije 8210083 8210083

Vodni dopr 185711 185711

Donacije 5562500 5562500

Prodaja stanova 544000 544000

Opci prih i primici - 102434891 -56776592 -159211483

Ukupno visak 300618 Ukupno donos 2017g(visak) Ukupno raspolozivo na 30618

12155996 62828396 74984392

GLAVA 02 Djecji vrtic Sardelice Stari Grad

Rezultat 1-62018 Donos iz 2017g Ukupno raspoloiivo 30062018

Vlastiti prihodi 282705 282705

Upiate roditelja -278504 2648886 2370382

Pomoci Drzave 252000 252000

Ukupno visak 300618 Ukupno donos Z017g(vgak) Ukupno raspolozivo na 30618

256201 2648886 2905087

1

Naziv GRAD STARI GRAD Adresa Novo Riva 3 21460 ST ARI GRAD OIB 95584171878 Maticni broj 2572907

Sifra djelatnosti 8411

OBRAZLOZENJE OSTV ARENIH PRIHODA I PRIMITAKA RASHODA I IZDAT AKA

ZA PRVO POLUGODISTE 2018 GODINE

I PRIHODI I PRIMICI

1 Prihodi poslovanja u odnosu na plan ostvareni su sa 3860 a ostvarenje po skupinamaje slijedeee

Porezni prihodi (skupina 61) su ostvareni u iznosu 4175 od godiSnjeg plana (iz razloga sto veeina poreznih prihoda budu uprihodeni u 3 kvartalu proracunske godine) a u odnosu na isto razdoblje prethodne godine biljeze rast od 2814 najveCim dijelom zbog ostvarenih prihoda od poreza na dohodak od fiskalnog izravnavanja temeljem Zakona 0 financiranju jedinica lokalne i podrucne (regionalne samouprave (NN 127117) a koji se primjenjuje od 01012018 godine Nasuprot tome porez na promet nekretnina biljezi pad zbog maje izdanih rjesenja u 1 polugodistu 2018 godine od strane Porezne uprave Pomoci (skupina 63) su ostvarene u iznosu od 847 u odnosu na planirane jer dio ugovora vezanih za radove koji se financiraju iz zupanijskih i drzavnih pomoCi jos nisu potpisani ili nisu povuceni u 1 polugodistu 2018 godine (najve6im dije10m se odnose na sredstva Fonda za zastitu okolisa) U odnosu na 2017 godinu biljeze pad od 2647 zbog manje ostvarenih pomoCi proracunskih korisnika u 1 polugodistu 2018 godine - Prihodi od imovine (skupina 64 ) su ostvareni u iznosu od 2153 od planiranih au odnosu na prethodnu godinu zabiljezenje pad od 223 Realizacija ovih prihoda se ocekuje u tree em kvartalu 2018 godine kada se salju rjesenja za spomenicku rentu i najam javnih povrsina te prihodi od koncesija -Prihodi od pristojbi po posebnim propisima (skupina 65) ostvareni su u iznosu od 5957 Plana au odnosu na prethodnu godinu biljeze rast od 13123 Najvece odstupanje u odnosu na prethodnu godinu biljezi komunalni doprinos (rast od 31068) sto je rezultat uplata dviju rata temeljem sporazuma sa Peragom doo i komunalna naknada (rast od 6875) Prihodi od boravisne pristojbe u 20 18godini nisu ostvareni Prihodi od prodaje roba pruzenih usluga i donacija (skupina 66) ostvareni su u iznosu od 3385 u odnosu na planirane U odnosu na

1

usporedno razdoblje biljeze rast od 21138 jer u 2018 godini donacije od pravnih osoba ostvarene su u vecem obimu Prihodi od kazni i ostali prihodi (skupina 68) su ostvareni sa 5441 od p1aniranih povecanje prihoda za 2647 u odnosu na 2017 godinu rezultatje manjim dijelom od pove6anih naplacenih kazni za pogresno parkiranje a uglavnom povecanih ostalih prihoda Grada

2 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine u odnosu na Plan ostvareni su sa 032 jer u prvom polugodistu nije ostvarena prodaja zemljiSta

3 Primici od zaduzenja nisu planirani niti realizirani

4 Ukupni prihodi i primici u iznosu od 688063435 kn ostvareni su u iznosu od 3527 u odnosu na Plan zbog nerealiziranih pomoci i nerealizirane prodaje zemljiSta u 1 polovici 2018 godine au odnosu usporedno razdob1je 2017 godine biljeie rast od 3061

II RASHODI I IZDACI

1 Rashodi poslovanja su izvrseni sa 3313 u odnosu na planirane a izvrsenje po skupinamaje slijedece

Rashodi za zaposlene (skupina 31) su izvrseni sa 4314 radi toga jer je planirano zaposljavanje jednog dje1atnika a isto se do 3006 nije dogodilo U odnosu prethodno izvjestajno razdoblje biljezi se pad od 110 Materijalni rashodi (skupina 32) izvrSeni su sa 3256 te su manji za 1793 u odnosu na usporedno razdob1je 2017 go dine Financijski rashodi (skupina 34) su izvrseni sa 5053 sto je u skladu s Planom Subvencije (skupina 35) nisu realizirane Pomoci dane u inozemstvu i unutar opceg proracuna (skupina 36) ostvarene su u iznosu od 1367 od planiranih zbog neiskoristenih sredstava iz Proracuna Grada Staroga Grada od strane proracunskih korisnika drugih proracuna Naknade gradanima i kucanstvima (skupina 37) izvrsene su sa 4584 od planiranih u odnosu na 2017 godinu biljete rast od 6105 zbog veceg broja zahtjeva naknada na novorodence i povecanje naknade u II polugodistu 2017 godine Ostali rashodi (skupina 38) izvrseni su 1562 od planiranih U odnosu na usporedno razdoblje biljeze pad od 805 jer vise nemamo rashode vezano za gradnju Doma za starije i nemocne osobe Stari Grad

2 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine su izvrseni sa 3111 u odnosu na planirane a izvrsenje po skupinamaje slijedece

Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (skupina 41) nisu izvrseni jer zemljista nisu otkupljena u prvom polugodistu 2018 godine

2

III

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (skupina 42) izvrseni su sa 3640 u odnosu na planirane a njihova realizacija se ocekuje u drugom polugodistu 2018 godine Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (skupina 45) nisu realizirani u prvom polugodistu 2018godine

OBRAZLOZENJE IZVRSENIH PROGRAMA

A GLA V AOOIOI

1 Program 1001 je izvrsen sa 3513 Rashodi u ovom programu vezani su za troskove rada Gradskog vijeca Gradonacelnika i Gradske uprave Odstupanje se odnosi na nezaposljavanje novog djelatnika ne primanje osoba na strucno osposobljavanje te jer u prvom polugodistu 2018g nisu izvrsene isplate vjecnicima i clanovima odbora 2 Program 1002 izvrsen je sa 5048 Rashodi ovog programa vezani su za financijske izdatke ( Ovrha Franetovic i dr) i izvrseni su u skladu sa Planom 3 Program 1003 je izvrsen sa 2721 najvecim dijelom jer se gradnja Vatrogasnog doma u 2018 godini nece realizirati Izdaci u ovom programu vezani su zajavni red i sigurnost sustav zastite i spasavanja i protupozarna zastita 4 Program 1004 izvrsen je sa 8081 od plana i najvecim dijelo odnosi se na gradnju objekta Bonj 5 Program 1005 nije izvrsen Rashodi u ovom programu su vezani za poticaj razvoja poduzetnistva tj poljoprivrede i malog gospodarstva 6 Program 1006 je izvrsen sa 1751 Rashodi u ovom programu vezani su za izgradnju i oddavanje lokalnih cesta i putova a planirani su u drugom polugodistu 2018 godine 7 Program 1007 je izvrsen sa 123 Ovaj program se odnosi na zbrinjavanje otpada te rjesavanje problema kana1izacije 8 Program 1008 je izvrsen sa 1640 Odnosi na izradu prostornih planova te projekata i studija i unapredenje stanovanja 9 Program 1009 je izvrsen sa 1702 Ovaj program odnosi se na odrZavanje i gradnju javnih povrsina izgradnju okolisa oko objekta Bonj odrzavanje sumskih i poljskih puteva te odrzavanje obale 10 Program 1010 je izvrsen sa 3180 Program se odnosi na odrZavanje i izgradnju j avne rasvj ete 11 Program 1011 je izvrsen sa 0 i odnosi se na donacije u zdravstvu Grad nema zakonsku obvezu izdvajanja za zdravstvo ali u interesu gradana da se poveca zdravstveni standard sredstva su p1anirana te nisu realizirana jer nije bilo zah~eva od Doma zdrav lj a 12 Program 1012 je izvrsen sa 3479 a radi se 0 programu unapredenja i razvoja sporta 13 Pro gram 1013 j e izvrsen sa 2151 a radi se 0 programskoj dj elatnosti u

kulturidonacijama udrugama ulaganjima u ocuvanje spomenika kulture te dogadanjima za vrijeme kultumog ljetaU prvoj polovini nisu realizirana dogadanja uz kultumo ljeto i ostale manifestacije 14 Program1014 odnosi se na donacije vjerskim zajednicama nije realiziranjer nismo imali zahtj eva

3

15 Program 10 15 j e izvrsen sa 60 a odnosi se na potpore strankama i ostalim udrugama civi1nog drustva Potpora strankamaje rea1izirana u sk1adu sa Od1ukom 0

financiranju politickih stranaka 16 Program 1016 je izvrsen sa 719 a radi se 0 potporama sko1stvu Rea1izacija je izvrsena prema zahtjevima skola 17 Program 1017 je izvrsen sa 3639 a odnosi se na donacije udrugama socija1ne skrbi i socijalne pomoei

B GLAV A 00102

1 Program 1001 je izvrsen sa 43 83 Rashodi u ovom programu vezani su za dje1atnost Djecjeg vrti6a Stari Grad

C GLAV A 00103

1 Program 1001 je izvrsen sa 3800 Rashodi u ovom programu su vezani za muzejsku dje1atnost

D GLAV A 00104

1 Program 1001 je izvrsen sa 3519 Rashodi u ovom programu su vezani za dje1atnost Gradske knjifuice i citaonice Stari Grad

E GLAVA0010S

1 Program 1001 je izvrsen sa 3597 Rashodi u ovom programu su vezani za m Agenciju za upravljanje Starogradskim poljem

Stari Grad 2018godine

Za racunovodstvo Zakonski predstavnik

Marija UdoviCic diploec Antonio Skarpa

4

GRAD STARI GRAD

Izvjestaj 0 provedbi plana razvojnih programa

middotINVESTIClJE 01-062018 god

Brojcana oznaka i naziv programaprojektaaktivnosti Plan za 2018 Ostvareno do 30062018

Indeks

Program1 001 Izvrsna uprava i zakonodavna tijela 82000 923000 1126

K projekt K1000 04 Opremanje prostorija i informatizacija

K1000 041 Nabavka opreme za poslovanje 82000 923000 1126 Program1 003 Organiziranje i provodenje zastite i

spasavanje 100000 000 000

K projekt K1000 03 Gradnja vatrogasnog_ doma

K1000 03] Projektna dokumentacija za vatrogasni dom 100000 000 000

Program1004 OdrZavanje i ulaganje u gradevinske objekte

K projekt K1000 01 Dodatna ulaganja na javnim zgradama

2170000 175349458 8081

K100001 ] Dodatna ulaganja na gradevinskim objektima 2170000 175349458 8081

Program1 005 Poticaj razvoju poduzetnistva 0 000 000

K proj ekt K 1000 03 Poduzetnicka zona Vrbanj

Page 1

K1000 03 ~Otkup zemljista za cestu u zoni Vrbanj a 000 000

Program1006 Izgradnja i odriavanje cesta 535000 000 000

K projekt K1000 03 Gradnja nerazvrstanih cesta

K 1000 031 Gradnja nerazvrstanih cesta 405000 000 000

K projekt K1000 07 Gradnja cesta - projekti i otkup zemljista

K1000 07 IGradnja cesta - projekti i otkup zemljista 130000 000 000

Program1007 Zastita okolisa i zbrinjavanje otpada 650000 3250000 500

K projekt K1000 05 Odlagaliste Dolci

1 Projektna dokumentacija za odlagaliste i otkup K1000 05 zemljista 650000 3250000 500 Program1008 Prostorno uredenje i unapredenje stanovanja

i zajednice 1326000 21745510 1640

K projekt K1 000 01 Izrada planova projekata i sudija

K1 000 01 1 Prostorni planovi i ostalo 501 000 7750000 1547

Kprojekt K1000 03 Izgradnja groblja Stari Grad

K1 000 031 Groblje Stari Grad- otkup zemljista 500000 000 000

Kprojekt K1000 04 Izgradnja mrtvacnice Vrbanj

K1 000 041 Mrtvacnica Vrbanj 240000 13995510 5831

K projekt K1000 05 Izgradnja grobla Dol

K1 000 051 Projektna dokumentacija i gradnja groblja Dol 60000 000 000

K projekt K1000 06 Izgradnja groblja Seca

K1000 061 Parcelacijski elaborat za groblje Selca 25000 middot 000 000

Page 2

Program1009 Izgradnja i odriavanje javnih povrsina 1428000 16549203 1159

K projekt K1 000 05 Gradnja Trga Stjepana Radica

K1 000 051 Projektna dokumentacija za gradnju Trga SRadica 240000 000 000

Kprojekt K1 000 06 Nabava opreme na javnim povrsinama

K1 000 061 Oprema na javnim povrsinama 253000 000 000

K projekt K1 000 07 Nabava placa za kucne brojeve i nazive ulica

K1 000071 Kucni brojevi i nazivi ulica 5000 000 000 K projekt K1 000 09 Izgradnja obale - izgjavne povi uredobalnog pojasa

K1 000 091 Kupaliste i obj ekt Bonj - gradnja okolisa oko abjekta 600000 8412875 1402

K projekt K1 000 12 Gradnja javnih povrsina

K1000 10 1 Gradnja javnih povrsina 330000 81 36328 2466

Program1010 Izgradnja i odrZavanje jayne rasvjete 520000 2081804 400

K projekt 1000 02 Gradnja jayne rasvjete Stari Grad

K1000 021 Nabava rasvjetnih tijela i izgradnja jayne rasvjete 380000 2081804 548

Kprojekt K1000 03 Izgradnja jayne rasvjete Rudina i Selca

K1 01 a031 Nabava rasvjet tijela i izgradnja jayne rasvjete

Kprojekt K1 000 04 Izgradnja jayne rasvjete Dol I

30000 a 000

K1000 041 Nabava rasvjeUijela i izgradnja jayne rasvjete

Kprojekt K1 000 05 Izgradnja jayne rasvjete Vrbanj

I 50000 000 000

Page 3

K1000 051 Nabava rasvjettijela i izgradnja jayne rasvjete 60000 000 000

Program1 012 Programska djelatnost u sportu 40000 000 000 Kprojekt K1000 04 Kapitalna ulaganja u svlacionicu Vrbanj

dvorane

K1000 041 Svlacionica Vrbanj 40000 000 000

Program 1013 Promicanje kulture 180000 000 000

Kprojekt K1000 07 Nabava opreme za potrebe kulture i turizma

IKomunikacijska oprema - interaktivni turisticki ekran i K1000 07 digitalizacija kina 180000 000 000

Program 21001 Djecji vrtic - predskolski odgoj

K projekt K100002 Nabava nefinancijske imovine

40000 683249 1708

K100002 1 Nabava opreme

Program 31001 Muzejska djelatnost

40000 683249 1708

18000 1077053 5984

Kprojekt K1000 03 Nabava knjiga i muzejskih izlozaka

K1000 031 Nabava knjiga i umjetnickih izlozaka 3000 71053 2368

Tprojekt K1000 08 Nabava knjiga i muzejskih izlozaka

K1000 03 rNabava knjiga i umjetnickih izlozaka

Program 4001 Bibliotekarska djelatnost

Aktivnost A1000 02 Nabava knjiga u knjiznici i nabava opreme

15000 1006000 6707

60000 883930 1473

A 1000 021 Nabavka knjiga 60000 883930 1473

Program 5001 JU Agencija polje 5000 000 000

Page 4

K projekt K1000 01 uredaji stojevi i oprema u JU Agencija

K100001 IUredaji strojevi i oprema za ostale namjene 5000 000 000

SVEUKUPNO -shy -shy --shy -shy

7154000 222543207 3111

Page 5

GRAD STARI GRAD

fLAN RAZVOJNIH PROGRAMA - KAPITALNE POMOCI 01-062018 god

Brocana oznaka i naziv programaprojektaaktivnosti

Plan za 2018

Ostvareno do 30062018 Indeks

Program 1007 Zastita okolisa i gospodarenje otpadom 2300000 000 000 KProjekt K1000 07 Sanacija odlagalista komunal otpada

i grad nja reciklaznog dvorista

K100007 Pomoc Komunalnom doo za gradnju reciklaznog dvorista i nabavu opreme 1660000 000 000

I

Kprojekt K1000 04 Izgradnja sekundarne kanalizacijske mreze Pomoci Hvarskom vodovodu za izgradnju sekundarne

K100004 kanalizmreze 200000 000 000

SVEUKUPNO 1860000 000 000

Page 1

OBRAZLOZENJE PRIHODA I RASHODA PREMA IZVORIMA

ZA RAZDOBUE 00 01012018 DO 30062018G

GLAVA 01 Gradsko vijece graodnacelnik i gradska uprava

Rezultat 1-62018 Donos iz 2017g Ukupno raspolozivo 30062018

Komunaini doprinos 91793567 119604988 211398555

Komunalna naknada 6477529 6477529

Spomenicka renta 1817497 1817497

Koncesije 8210083 8210083

Vodni dopr 185711 185711

Donacije 5562500 5562500

Prodaja stanova 544000 544000

Opci prih i primici - 102434891 -56776592 -159211483

Ukupno visak 300618 Ukupno donos 2017g(visak) Ukupno raspolozivo na 30618

12155996 62828396 74984392

GLAVA 02 Djecji vrtic Sardelice Stari Grad

Rezultat 1-62018 Donos iz 2017g Ukupno raspoloiivo 30062018

Vlastiti prihodi 282705 282705

Upiate roditelja -278504 2648886 2370382

Pomoci Drzave 252000 252000

Ukupno visak 300618 Ukupno donos Z017g(vgak) Ukupno raspolozivo na 30618

256201 2648886 2905087

1

usporedno razdoblje biljeze rast od 21138 jer u 2018 godini donacije od pravnih osoba ostvarene su u vecem obimu Prihodi od kazni i ostali prihodi (skupina 68) su ostvareni sa 5441 od p1aniranih povecanje prihoda za 2647 u odnosu na 2017 godinu rezultatje manjim dijelom od pove6anih naplacenih kazni za pogresno parkiranje a uglavnom povecanih ostalih prihoda Grada

2 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine u odnosu na Plan ostvareni su sa 032 jer u prvom polugodistu nije ostvarena prodaja zemljiSta

3 Primici od zaduzenja nisu planirani niti realizirani

4 Ukupni prihodi i primici u iznosu od 688063435 kn ostvareni su u iznosu od 3527 u odnosu na Plan zbog nerealiziranih pomoci i nerealizirane prodaje zemljiSta u 1 polovici 2018 godine au odnosu usporedno razdob1je 2017 godine biljeie rast od 3061

II RASHODI I IZDACI

1 Rashodi poslovanja su izvrseni sa 3313 u odnosu na planirane a izvrsenje po skupinamaje slijedece

Rashodi za zaposlene (skupina 31) su izvrseni sa 4314 radi toga jer je planirano zaposljavanje jednog dje1atnika a isto se do 3006 nije dogodilo U odnosu prethodno izvjestajno razdoblje biljezi se pad od 110 Materijalni rashodi (skupina 32) izvrSeni su sa 3256 te su manji za 1793 u odnosu na usporedno razdob1je 2017 go dine Financijski rashodi (skupina 34) su izvrseni sa 5053 sto je u skladu s Planom Subvencije (skupina 35) nisu realizirane Pomoci dane u inozemstvu i unutar opceg proracuna (skupina 36) ostvarene su u iznosu od 1367 od planiranih zbog neiskoristenih sredstava iz Proracuna Grada Staroga Grada od strane proracunskih korisnika drugih proracuna Naknade gradanima i kucanstvima (skupina 37) izvrsene su sa 4584 od planiranih u odnosu na 2017 godinu biljete rast od 6105 zbog veceg broja zahtjeva naknada na novorodence i povecanje naknade u II polugodistu 2017 godine Ostali rashodi (skupina 38) izvrseni su 1562 od planiranih U odnosu na usporedno razdoblje biljeze pad od 805 jer vise nemamo rashode vezano za gradnju Doma za starije i nemocne osobe Stari Grad

2 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine su izvrseni sa 3111 u odnosu na planirane a izvrsenje po skupinamaje slijedece

Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (skupina 41) nisu izvrseni jer zemljista nisu otkupljena u prvom polugodistu 2018 godine

2

III

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (skupina 42) izvrseni su sa 3640 u odnosu na planirane a njihova realizacija se ocekuje u drugom polugodistu 2018 godine Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (skupina 45) nisu realizirani u prvom polugodistu 2018godine

OBRAZLOZENJE IZVRSENIH PROGRAMA

A GLA V AOOIOI

1 Program 1001 je izvrsen sa 3513 Rashodi u ovom programu vezani su za troskove rada Gradskog vijeca Gradonacelnika i Gradske uprave Odstupanje se odnosi na nezaposljavanje novog djelatnika ne primanje osoba na strucno osposobljavanje te jer u prvom polugodistu 2018g nisu izvrsene isplate vjecnicima i clanovima odbora 2 Program 1002 izvrsen je sa 5048 Rashodi ovog programa vezani su za financijske izdatke ( Ovrha Franetovic i dr) i izvrseni su u skladu sa Planom 3 Program 1003 je izvrsen sa 2721 najvecim dijelom jer se gradnja Vatrogasnog doma u 2018 godini nece realizirati Izdaci u ovom programu vezani su zajavni red i sigurnost sustav zastite i spasavanja i protupozarna zastita 4 Program 1004 izvrsen je sa 8081 od plana i najvecim dijelo odnosi se na gradnju objekta Bonj 5 Program 1005 nije izvrsen Rashodi u ovom programu su vezani za poticaj razvoja poduzetnistva tj poljoprivrede i malog gospodarstva 6 Program 1006 je izvrsen sa 1751 Rashodi u ovom programu vezani su za izgradnju i oddavanje lokalnih cesta i putova a planirani su u drugom polugodistu 2018 godine 7 Program 1007 je izvrsen sa 123 Ovaj program se odnosi na zbrinjavanje otpada te rjesavanje problema kana1izacije 8 Program 1008 je izvrsen sa 1640 Odnosi na izradu prostornih planova te projekata i studija i unapredenje stanovanja 9 Program 1009 je izvrsen sa 1702 Ovaj program odnosi se na odrZavanje i gradnju javnih povrsina izgradnju okolisa oko objekta Bonj odrzavanje sumskih i poljskih puteva te odrzavanje obale 10 Program 1010 je izvrsen sa 3180 Program se odnosi na odrZavanje i izgradnju j avne rasvj ete 11 Program 1011 je izvrsen sa 0 i odnosi se na donacije u zdravstvu Grad nema zakonsku obvezu izdvajanja za zdravstvo ali u interesu gradana da se poveca zdravstveni standard sredstva su p1anirana te nisu realizirana jer nije bilo zah~eva od Doma zdrav lj a 12 Program 1012 je izvrsen sa 3479 a radi se 0 programu unapredenja i razvoja sporta 13 Pro gram 1013 j e izvrsen sa 2151 a radi se 0 programskoj dj elatnosti u

kulturidonacijama udrugama ulaganjima u ocuvanje spomenika kulture te dogadanjima za vrijeme kultumog ljetaU prvoj polovini nisu realizirana dogadanja uz kultumo ljeto i ostale manifestacije 14 Program1014 odnosi se na donacije vjerskim zajednicama nije realiziranjer nismo imali zahtj eva

3

15 Program 10 15 j e izvrsen sa 60 a odnosi se na potpore strankama i ostalim udrugama civi1nog drustva Potpora strankamaje rea1izirana u sk1adu sa Od1ukom 0

financiranju politickih stranaka 16 Program 1016 je izvrsen sa 719 a radi se 0 potporama sko1stvu Rea1izacija je izvrsena prema zahtjevima skola 17 Program 1017 je izvrsen sa 3639 a odnosi se na donacije udrugama socija1ne skrbi i socijalne pomoei

B GLAV A 00102

1 Program 1001 je izvrsen sa 43 83 Rashodi u ovom programu vezani su za dje1atnost Djecjeg vrti6a Stari Grad

C GLAV A 00103

1 Program 1001 je izvrsen sa 3800 Rashodi u ovom programu su vezani za muzejsku dje1atnost

D GLAV A 00104

1 Program 1001 je izvrsen sa 3519 Rashodi u ovom programu su vezani za dje1atnost Gradske knjifuice i citaonice Stari Grad

E GLAVA0010S

1 Program 1001 je izvrsen sa 3597 Rashodi u ovom programu su vezani za m Agenciju za upravljanje Starogradskim poljem

Stari Grad 2018godine

Za racunovodstvo Zakonski predstavnik

Marija UdoviCic diploec Antonio Skarpa

4

GRAD STARI GRAD

Izvjestaj 0 provedbi plana razvojnih programa

middotINVESTIClJE 01-062018 god

Brojcana oznaka i naziv programaprojektaaktivnosti Plan za 2018 Ostvareno do 30062018

Indeks

Program1 001 Izvrsna uprava i zakonodavna tijela 82000 923000 1126

K projekt K1000 04 Opremanje prostorija i informatizacija

K1000 041 Nabavka opreme za poslovanje 82000 923000 1126 Program1 003 Organiziranje i provodenje zastite i

spasavanje 100000 000 000

K projekt K1000 03 Gradnja vatrogasnog_ doma

K1000 03] Projektna dokumentacija za vatrogasni dom 100000 000 000

Program1004 OdrZavanje i ulaganje u gradevinske objekte

K projekt K1000 01 Dodatna ulaganja na javnim zgradama

2170000 175349458 8081

K100001 ] Dodatna ulaganja na gradevinskim objektima 2170000 175349458 8081

Program1 005 Poticaj razvoju poduzetnistva 0 000 000

K proj ekt K 1000 03 Poduzetnicka zona Vrbanj

Page 1

K1000 03 ~Otkup zemljista za cestu u zoni Vrbanj a 000 000

Program1006 Izgradnja i odriavanje cesta 535000 000 000

K projekt K1000 03 Gradnja nerazvrstanih cesta

K 1000 031 Gradnja nerazvrstanih cesta 405000 000 000

K projekt K1000 07 Gradnja cesta - projekti i otkup zemljista

K1000 07 IGradnja cesta - projekti i otkup zemljista 130000 000 000

Program1007 Zastita okolisa i zbrinjavanje otpada 650000 3250000 500

K projekt K1000 05 Odlagaliste Dolci

1 Projektna dokumentacija za odlagaliste i otkup K1000 05 zemljista 650000 3250000 500 Program1008 Prostorno uredenje i unapredenje stanovanja

i zajednice 1326000 21745510 1640

K projekt K1 000 01 Izrada planova projekata i sudija

K1 000 01 1 Prostorni planovi i ostalo 501 000 7750000 1547

Kprojekt K1000 03 Izgradnja groblja Stari Grad

K1 000 031 Groblje Stari Grad- otkup zemljista 500000 000 000

Kprojekt K1000 04 Izgradnja mrtvacnice Vrbanj

K1 000 041 Mrtvacnica Vrbanj 240000 13995510 5831

K projekt K1000 05 Izgradnja grobla Dol

K1 000 051 Projektna dokumentacija i gradnja groblja Dol 60000 000 000

K projekt K1000 06 Izgradnja groblja Seca

K1000 061 Parcelacijski elaborat za groblje Selca 25000 middot 000 000

Page 2

Program1009 Izgradnja i odriavanje javnih povrsina 1428000 16549203 1159

K projekt K1 000 05 Gradnja Trga Stjepana Radica

K1 000 051 Projektna dokumentacija za gradnju Trga SRadica 240000 000 000

Kprojekt K1 000 06 Nabava opreme na javnim povrsinama

K1 000 061 Oprema na javnim povrsinama 253000 000 000

K projekt K1 000 07 Nabava placa za kucne brojeve i nazive ulica

K1 000071 Kucni brojevi i nazivi ulica 5000 000 000 K projekt K1 000 09 Izgradnja obale - izgjavne povi uredobalnog pojasa

K1 000 091 Kupaliste i obj ekt Bonj - gradnja okolisa oko abjekta 600000 8412875 1402

K projekt K1 000 12 Gradnja javnih povrsina

K1000 10 1 Gradnja javnih povrsina 330000 81 36328 2466

Program1010 Izgradnja i odrZavanje jayne rasvjete 520000 2081804 400

K projekt 1000 02 Gradnja jayne rasvjete Stari Grad

K1000 021 Nabava rasvjetnih tijela i izgradnja jayne rasvjete 380000 2081804 548

Kprojekt K1000 03 Izgradnja jayne rasvjete Rudina i Selca

K1 01 a031 Nabava rasvjet tijela i izgradnja jayne rasvjete

Kprojekt K1 000 04 Izgradnja jayne rasvjete Dol I

30000 a 000

K1000 041 Nabava rasvjeUijela i izgradnja jayne rasvjete

Kprojekt K1 000 05 Izgradnja jayne rasvjete Vrbanj

I 50000 000 000

Page 3

K1000 051 Nabava rasvjettijela i izgradnja jayne rasvjete 60000 000 000

Program1 012 Programska djelatnost u sportu 40000 000 000 Kprojekt K1000 04 Kapitalna ulaganja u svlacionicu Vrbanj

dvorane

K1000 041 Svlacionica Vrbanj 40000 000 000

Program 1013 Promicanje kulture 180000 000 000

Kprojekt K1000 07 Nabava opreme za potrebe kulture i turizma

IKomunikacijska oprema - interaktivni turisticki ekran i K1000 07 digitalizacija kina 180000 000 000

Program 21001 Djecji vrtic - predskolski odgoj

K projekt K100002 Nabava nefinancijske imovine

40000 683249 1708

K100002 1 Nabava opreme

Program 31001 Muzejska djelatnost

40000 683249 1708

18000 1077053 5984

Kprojekt K1000 03 Nabava knjiga i muzejskih izlozaka

K1000 031 Nabava knjiga i umjetnickih izlozaka 3000 71053 2368

Tprojekt K1000 08 Nabava knjiga i muzejskih izlozaka

K1000 03 rNabava knjiga i umjetnickih izlozaka

Program 4001 Bibliotekarska djelatnost

Aktivnost A1000 02 Nabava knjiga u knjiznici i nabava opreme

15000 1006000 6707

60000 883930 1473

A 1000 021 Nabavka knjiga 60000 883930 1473

Program 5001 JU Agencija polje 5000 000 000

Page 4

K projekt K1000 01 uredaji stojevi i oprema u JU Agencija

K100001 IUredaji strojevi i oprema za ostale namjene 5000 000 000

SVEUKUPNO -shy -shy --shy -shy

7154000 222543207 3111

Page 5

GRAD STARI GRAD

fLAN RAZVOJNIH PROGRAMA - KAPITALNE POMOCI 01-062018 god

Brocana oznaka i naziv programaprojektaaktivnosti

Plan za 2018

Ostvareno do 30062018 Indeks

Program 1007 Zastita okolisa i gospodarenje otpadom 2300000 000 000 KProjekt K1000 07 Sanacija odlagalista komunal otpada

i grad nja reciklaznog dvorista

K100007 Pomoc Komunalnom doo za gradnju reciklaznog dvorista i nabavu opreme 1660000 000 000

I

Kprojekt K1000 04 Izgradnja sekundarne kanalizacijske mreze Pomoci Hvarskom vodovodu za izgradnju sekundarne

K100004 kanalizmreze 200000 000 000

SVEUKUPNO 1860000 000 000

Page 1

OBRAZLOZENJE PRIHODA I RASHODA PREMA IZVORIMA

ZA RAZDOBUE 00 01012018 DO 30062018G

GLAVA 01 Gradsko vijece graodnacelnik i gradska uprava

Rezultat 1-62018 Donos iz 2017g Ukupno raspolozivo 30062018

Komunaini doprinos 91793567 119604988 211398555

Komunalna naknada 6477529 6477529

Spomenicka renta 1817497 1817497

Koncesije 8210083 8210083

Vodni dopr 185711 185711

Donacije 5562500 5562500

Prodaja stanova 544000 544000

Opci prih i primici - 102434891 -56776592 -159211483

Ukupno visak 300618 Ukupno donos 2017g(visak) Ukupno raspolozivo na 30618

12155996 62828396 74984392

GLAVA 02 Djecji vrtic Sardelice Stari Grad

Rezultat 1-62018 Donos iz 2017g Ukupno raspoloiivo 30062018

Vlastiti prihodi 282705 282705

Upiate roditelja -278504 2648886 2370382

Pomoci Drzave 252000 252000

Ukupno visak 300618 Ukupno donos Z017g(vgak) Ukupno raspolozivo na 30618

256201 2648886 2905087

1

III

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (skupina 42) izvrseni su sa 3640 u odnosu na planirane a njihova realizacija se ocekuje u drugom polugodistu 2018 godine Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (skupina 45) nisu realizirani u prvom polugodistu 2018godine

OBRAZLOZENJE IZVRSENIH PROGRAMA

A GLA V AOOIOI

1 Program 1001 je izvrsen sa 3513 Rashodi u ovom programu vezani su za troskove rada Gradskog vijeca Gradonacelnika i Gradske uprave Odstupanje se odnosi na nezaposljavanje novog djelatnika ne primanje osoba na strucno osposobljavanje te jer u prvom polugodistu 2018g nisu izvrsene isplate vjecnicima i clanovima odbora 2 Program 1002 izvrsen je sa 5048 Rashodi ovog programa vezani su za financijske izdatke ( Ovrha Franetovic i dr) i izvrseni su u skladu sa Planom 3 Program 1003 je izvrsen sa 2721 najvecim dijelom jer se gradnja Vatrogasnog doma u 2018 godini nece realizirati Izdaci u ovom programu vezani su zajavni red i sigurnost sustav zastite i spasavanja i protupozarna zastita 4 Program 1004 izvrsen je sa 8081 od plana i najvecim dijelo odnosi se na gradnju objekta Bonj 5 Program 1005 nije izvrsen Rashodi u ovom programu su vezani za poticaj razvoja poduzetnistva tj poljoprivrede i malog gospodarstva 6 Program 1006 je izvrsen sa 1751 Rashodi u ovom programu vezani su za izgradnju i oddavanje lokalnih cesta i putova a planirani su u drugom polugodistu 2018 godine 7 Program 1007 je izvrsen sa 123 Ovaj program se odnosi na zbrinjavanje otpada te rjesavanje problema kana1izacije 8 Program 1008 je izvrsen sa 1640 Odnosi na izradu prostornih planova te projekata i studija i unapredenje stanovanja 9 Program 1009 je izvrsen sa 1702 Ovaj program odnosi se na odrZavanje i gradnju javnih povrsina izgradnju okolisa oko objekta Bonj odrzavanje sumskih i poljskih puteva te odrzavanje obale 10 Program 1010 je izvrsen sa 3180 Program se odnosi na odrZavanje i izgradnju j avne rasvj ete 11 Program 1011 je izvrsen sa 0 i odnosi se na donacije u zdravstvu Grad nema zakonsku obvezu izdvajanja za zdravstvo ali u interesu gradana da se poveca zdravstveni standard sredstva su p1anirana te nisu realizirana jer nije bilo zah~eva od Doma zdrav lj a 12 Program 1012 je izvrsen sa 3479 a radi se 0 programu unapredenja i razvoja sporta 13 Pro gram 1013 j e izvrsen sa 2151 a radi se 0 programskoj dj elatnosti u

kulturidonacijama udrugama ulaganjima u ocuvanje spomenika kulture te dogadanjima za vrijeme kultumog ljetaU prvoj polovini nisu realizirana dogadanja uz kultumo ljeto i ostale manifestacije 14 Program1014 odnosi se na donacije vjerskim zajednicama nije realiziranjer nismo imali zahtj eva

3

15 Program 10 15 j e izvrsen sa 60 a odnosi se na potpore strankama i ostalim udrugama civi1nog drustva Potpora strankamaje rea1izirana u sk1adu sa Od1ukom 0

financiranju politickih stranaka 16 Program 1016 je izvrsen sa 719 a radi se 0 potporama sko1stvu Rea1izacija je izvrsena prema zahtjevima skola 17 Program 1017 je izvrsen sa 3639 a odnosi se na donacije udrugama socija1ne skrbi i socijalne pomoei

B GLAV A 00102

1 Program 1001 je izvrsen sa 43 83 Rashodi u ovom programu vezani su za dje1atnost Djecjeg vrti6a Stari Grad

C GLAV A 00103

1 Program 1001 je izvrsen sa 3800 Rashodi u ovom programu su vezani za muzejsku dje1atnost

D GLAV A 00104

1 Program 1001 je izvrsen sa 3519 Rashodi u ovom programu su vezani za dje1atnost Gradske knjifuice i citaonice Stari Grad

E GLAVA0010S

1 Program 1001 je izvrsen sa 3597 Rashodi u ovom programu su vezani za m Agenciju za upravljanje Starogradskim poljem

Stari Grad 2018godine

Za racunovodstvo Zakonski predstavnik

Marija UdoviCic diploec Antonio Skarpa

4

GRAD STARI GRAD

Izvjestaj 0 provedbi plana razvojnih programa

middotINVESTIClJE 01-062018 god

Brojcana oznaka i naziv programaprojektaaktivnosti Plan za 2018 Ostvareno do 30062018

Indeks

Program1 001 Izvrsna uprava i zakonodavna tijela 82000 923000 1126

K projekt K1000 04 Opremanje prostorija i informatizacija

K1000 041 Nabavka opreme za poslovanje 82000 923000 1126 Program1 003 Organiziranje i provodenje zastite i

spasavanje 100000 000 000

K projekt K1000 03 Gradnja vatrogasnog_ doma

K1000 03] Projektna dokumentacija za vatrogasni dom 100000 000 000

Program1004 OdrZavanje i ulaganje u gradevinske objekte

K projekt K1000 01 Dodatna ulaganja na javnim zgradama

2170000 175349458 8081

K100001 ] Dodatna ulaganja na gradevinskim objektima 2170000 175349458 8081

Program1 005 Poticaj razvoju poduzetnistva 0 000 000

K proj ekt K 1000 03 Poduzetnicka zona Vrbanj

Page 1

K1000 03 ~Otkup zemljista za cestu u zoni Vrbanj a 000 000

Program1006 Izgradnja i odriavanje cesta 535000 000 000

K projekt K1000 03 Gradnja nerazvrstanih cesta

K 1000 031 Gradnja nerazvrstanih cesta 405000 000 000

K projekt K1000 07 Gradnja cesta - projekti i otkup zemljista

K1000 07 IGradnja cesta - projekti i otkup zemljista 130000 000 000

Program1007 Zastita okolisa i zbrinjavanje otpada 650000 3250000 500

K projekt K1000 05 Odlagaliste Dolci

1 Projektna dokumentacija za odlagaliste i otkup K1000 05 zemljista 650000 3250000 500 Program1008 Prostorno uredenje i unapredenje stanovanja

i zajednice 1326000 21745510 1640

K projekt K1 000 01 Izrada planova projekata i sudija

K1 000 01 1 Prostorni planovi i ostalo 501 000 7750000 1547

Kprojekt K1000 03 Izgradnja groblja Stari Grad

K1 000 031 Groblje Stari Grad- otkup zemljista 500000 000 000

Kprojekt K1000 04 Izgradnja mrtvacnice Vrbanj

K1 000 041 Mrtvacnica Vrbanj 240000 13995510 5831

K projekt K1000 05 Izgradnja grobla Dol

K1 000 051 Projektna dokumentacija i gradnja groblja Dol 60000 000 000

K projekt K1000 06 Izgradnja groblja Seca

K1000 061 Parcelacijski elaborat za groblje Selca 25000 middot 000 000

Page 2

Program1009 Izgradnja i odriavanje javnih povrsina 1428000 16549203 1159

K projekt K1 000 05 Gradnja Trga Stjepana Radica

K1 000 051 Projektna dokumentacija za gradnju Trga SRadica 240000 000 000

Kprojekt K1 000 06 Nabava opreme na javnim povrsinama

K1 000 061 Oprema na javnim povrsinama 253000 000 000

K projekt K1 000 07 Nabava placa za kucne brojeve i nazive ulica

K1 000071 Kucni brojevi i nazivi ulica 5000 000 000 K projekt K1 000 09 Izgradnja obale - izgjavne povi uredobalnog pojasa

K1 000 091 Kupaliste i obj ekt Bonj - gradnja okolisa oko abjekta 600000 8412875 1402

K projekt K1 000 12 Gradnja javnih povrsina

K1000 10 1 Gradnja javnih povrsina 330000 81 36328 2466

Program1010 Izgradnja i odrZavanje jayne rasvjete 520000 2081804 400

K projekt 1000 02 Gradnja jayne rasvjete Stari Grad

K1000 021 Nabava rasvjetnih tijela i izgradnja jayne rasvjete 380000 2081804 548

Kprojekt K1000 03 Izgradnja jayne rasvjete Rudina i Selca

K1 01 a031 Nabava rasvjet tijela i izgradnja jayne rasvjete

Kprojekt K1 000 04 Izgradnja jayne rasvjete Dol I

30000 a 000

K1000 041 Nabava rasvjeUijela i izgradnja jayne rasvjete

Kprojekt K1 000 05 Izgradnja jayne rasvjete Vrbanj

I 50000 000 000

Page 3

K1000 051 Nabava rasvjettijela i izgradnja jayne rasvjete 60000 000 000

Program1 012 Programska djelatnost u sportu 40000 000 000 Kprojekt K1000 04 Kapitalna ulaganja u svlacionicu Vrbanj

dvorane

K1000 041 Svlacionica Vrbanj 40000 000 000

Program 1013 Promicanje kulture 180000 000 000

Kprojekt K1000 07 Nabava opreme za potrebe kulture i turizma

IKomunikacijska oprema - interaktivni turisticki ekran i K1000 07 digitalizacija kina 180000 000 000

Program 21001 Djecji vrtic - predskolski odgoj

K projekt K100002 Nabava nefinancijske imovine

40000 683249 1708

K100002 1 Nabava opreme

Program 31001 Muzejska djelatnost

40000 683249 1708

18000 1077053 5984

Kprojekt K1000 03 Nabava knjiga i muzejskih izlozaka

K1000 031 Nabava knjiga i umjetnickih izlozaka 3000 71053 2368

Tprojekt K1000 08 Nabava knjiga i muzejskih izlozaka

K1000 03 rNabava knjiga i umjetnickih izlozaka

Program 4001 Bibliotekarska djelatnost

Aktivnost A1000 02 Nabava knjiga u knjiznici i nabava opreme

15000 1006000 6707

60000 883930 1473

A 1000 021 Nabavka knjiga 60000 883930 1473

Program 5001 JU Agencija polje 5000 000 000

Page 4

K projekt K1000 01 uredaji stojevi i oprema u JU Agencija

K100001 IUredaji strojevi i oprema za ostale namjene 5000 000 000

SVEUKUPNO -shy -shy --shy -shy

7154000 222543207 3111

Page 5

GRAD STARI GRAD

fLAN RAZVOJNIH PROGRAMA - KAPITALNE POMOCI 01-062018 god

Brocana oznaka i naziv programaprojektaaktivnosti

Plan za 2018

Ostvareno do 30062018 Indeks

Program 1007 Zastita okolisa i gospodarenje otpadom 2300000 000 000 KProjekt K1000 07 Sanacija odlagalista komunal otpada

i grad nja reciklaznog dvorista

K100007 Pomoc Komunalnom doo za gradnju reciklaznog dvorista i nabavu opreme 1660000 000 000

I

Kprojekt K1000 04 Izgradnja sekundarne kanalizacijske mreze Pomoci Hvarskom vodovodu za izgradnju sekundarne

K100004 kanalizmreze 200000 000 000

SVEUKUPNO 1860000 000 000

Page 1

OBRAZLOZENJE PRIHODA I RASHODA PREMA IZVORIMA

ZA RAZDOBUE 00 01012018 DO 30062018G

GLAVA 01 Gradsko vijece graodnacelnik i gradska uprava

Rezultat 1-62018 Donos iz 2017g Ukupno raspolozivo 30062018

Komunaini doprinos 91793567 119604988 211398555

Komunalna naknada 6477529 6477529

Spomenicka renta 1817497 1817497

Koncesije 8210083 8210083

Vodni dopr 185711 185711

Donacije 5562500 5562500

Prodaja stanova 544000 544000

Opci prih i primici - 102434891 -56776592 -159211483

Ukupno visak 300618 Ukupno donos 2017g(visak) Ukupno raspolozivo na 30618

12155996 62828396 74984392

GLAVA 02 Djecji vrtic Sardelice Stari Grad

Rezultat 1-62018 Donos iz 2017g Ukupno raspoloiivo 30062018

Vlastiti prihodi 282705 282705

Upiate roditelja -278504 2648886 2370382

Pomoci Drzave 252000 252000

Ukupno visak 300618 Ukupno donos Z017g(vgak) Ukupno raspolozivo na 30618

256201 2648886 2905087

1

15 Program 10 15 j e izvrsen sa 60 a odnosi se na potpore strankama i ostalim udrugama civi1nog drustva Potpora strankamaje rea1izirana u sk1adu sa Od1ukom 0

financiranju politickih stranaka 16 Program 1016 je izvrsen sa 719 a radi se 0 potporama sko1stvu Rea1izacija je izvrsena prema zahtjevima skola 17 Program 1017 je izvrsen sa 3639 a odnosi se na donacije udrugama socija1ne skrbi i socijalne pomoei

B GLAV A 00102

1 Program 1001 je izvrsen sa 43 83 Rashodi u ovom programu vezani su za dje1atnost Djecjeg vrti6a Stari Grad

C GLAV A 00103

1 Program 1001 je izvrsen sa 3800 Rashodi u ovom programu su vezani za muzejsku dje1atnost

D GLAV A 00104

1 Program 1001 je izvrsen sa 3519 Rashodi u ovom programu su vezani za dje1atnost Gradske knjifuice i citaonice Stari Grad

E GLAVA0010S

1 Program 1001 je izvrsen sa 3597 Rashodi u ovom programu su vezani za m Agenciju za upravljanje Starogradskim poljem

Stari Grad 2018godine

Za racunovodstvo Zakonski predstavnik

Marija UdoviCic diploec Antonio Skarpa

4

GRAD STARI GRAD

Izvjestaj 0 provedbi plana razvojnih programa

middotINVESTIClJE 01-062018 god

Brojcana oznaka i naziv programaprojektaaktivnosti Plan za 2018 Ostvareno do 30062018

Indeks

Program1 001 Izvrsna uprava i zakonodavna tijela 82000 923000 1126

K projekt K1000 04 Opremanje prostorija i informatizacija

K1000 041 Nabavka opreme za poslovanje 82000 923000 1126 Program1 003 Organiziranje i provodenje zastite i

spasavanje 100000 000 000

K projekt K1000 03 Gradnja vatrogasnog_ doma

K1000 03] Projektna dokumentacija za vatrogasni dom 100000 000 000

Program1004 OdrZavanje i ulaganje u gradevinske objekte

K projekt K1000 01 Dodatna ulaganja na javnim zgradama

2170000 175349458 8081

K100001 ] Dodatna ulaganja na gradevinskim objektima 2170000 175349458 8081

Program1 005 Poticaj razvoju poduzetnistva 0 000 000

K proj ekt K 1000 03 Poduzetnicka zona Vrbanj

Page 1

K1000 03 ~Otkup zemljista za cestu u zoni Vrbanj a 000 000

Program1006 Izgradnja i odriavanje cesta 535000 000 000

K projekt K1000 03 Gradnja nerazvrstanih cesta

K 1000 031 Gradnja nerazvrstanih cesta 405000 000 000

K projekt K1000 07 Gradnja cesta - projekti i otkup zemljista

K1000 07 IGradnja cesta - projekti i otkup zemljista 130000 000 000

Program1007 Zastita okolisa i zbrinjavanje otpada 650000 3250000 500

K projekt K1000 05 Odlagaliste Dolci

1 Projektna dokumentacija za odlagaliste i otkup K1000 05 zemljista 650000 3250000 500 Program1008 Prostorno uredenje i unapredenje stanovanja

i zajednice 1326000 21745510 1640

K projekt K1 000 01 Izrada planova projekata i sudija

K1 000 01 1 Prostorni planovi i ostalo 501 000 7750000 1547

Kprojekt K1000 03 Izgradnja groblja Stari Grad

K1 000 031 Groblje Stari Grad- otkup zemljista 500000 000 000

Kprojekt K1000 04 Izgradnja mrtvacnice Vrbanj

K1 000 041 Mrtvacnica Vrbanj 240000 13995510 5831

K projekt K1000 05 Izgradnja grobla Dol

K1 000 051 Projektna dokumentacija i gradnja groblja Dol 60000 000 000

K projekt K1000 06 Izgradnja groblja Seca

K1000 061 Parcelacijski elaborat za groblje Selca 25000 middot 000 000

Page 2

Program1009 Izgradnja i odriavanje javnih povrsina 1428000 16549203 1159

K projekt K1 000 05 Gradnja Trga Stjepana Radica

K1 000 051 Projektna dokumentacija za gradnju Trga SRadica 240000 000 000

Kprojekt K1 000 06 Nabava opreme na javnim povrsinama

K1 000 061 Oprema na javnim povrsinama 253000 000 000

K projekt K1 000 07 Nabava placa za kucne brojeve i nazive ulica

K1 000071 Kucni brojevi i nazivi ulica 5000 000 000 K projekt K1 000 09 Izgradnja obale - izgjavne povi uredobalnog pojasa

K1 000 091 Kupaliste i obj ekt Bonj - gradnja okolisa oko abjekta 600000 8412875 1402

K projekt K1 000 12 Gradnja javnih povrsina

K1000 10 1 Gradnja javnih povrsina 330000 81 36328 2466

Program1010 Izgradnja i odrZavanje jayne rasvjete 520000 2081804 400

K projekt 1000 02 Gradnja jayne rasvjete Stari Grad

K1000 021 Nabava rasvjetnih tijela i izgradnja jayne rasvjete 380000 2081804 548

Kprojekt K1000 03 Izgradnja jayne rasvjete Rudina i Selca

K1 01 a031 Nabava rasvjet tijela i izgradnja jayne rasvjete

Kprojekt K1 000 04 Izgradnja jayne rasvjete Dol I

30000 a 000

K1000 041 Nabava rasvjeUijela i izgradnja jayne rasvjete

Kprojekt K1 000 05 Izgradnja jayne rasvjete Vrbanj

I 50000 000 000

Page 3

K1000 051 Nabava rasvjettijela i izgradnja jayne rasvjete 60000 000 000

Program1 012 Programska djelatnost u sportu 40000 000 000 Kprojekt K1000 04 Kapitalna ulaganja u svlacionicu Vrbanj

dvorane

K1000 041 Svlacionica Vrbanj 40000 000 000

Program 1013 Promicanje kulture 180000 000 000

Kprojekt K1000 07 Nabava opreme za potrebe kulture i turizma

IKomunikacijska oprema - interaktivni turisticki ekran i K1000 07 digitalizacija kina 180000 000 000

Program 21001 Djecji vrtic - predskolski odgoj

K projekt K100002 Nabava nefinancijske imovine

40000 683249 1708

K100002 1 Nabava opreme

Program 31001 Muzejska djelatnost

40000 683249 1708

18000 1077053 5984

Kprojekt K1000 03 Nabava knjiga i muzejskih izlozaka

K1000 031 Nabava knjiga i umjetnickih izlozaka 3000 71053 2368

Tprojekt K1000 08 Nabava knjiga i muzejskih izlozaka

K1000 03 rNabava knjiga i umjetnickih izlozaka

Program 4001 Bibliotekarska djelatnost

Aktivnost A1000 02 Nabava knjiga u knjiznici i nabava opreme

15000 1006000 6707

60000 883930 1473

A 1000 021 Nabavka knjiga 60000 883930 1473

Program 5001 JU Agencija polje 5000 000 000

Page 4

K projekt K1000 01 uredaji stojevi i oprema u JU Agencija

K100001 IUredaji strojevi i oprema za ostale namjene 5000 000 000

SVEUKUPNO -shy -shy --shy -shy

7154000 222543207 3111

Page 5

GRAD STARI GRAD

fLAN RAZVOJNIH PROGRAMA - KAPITALNE POMOCI 01-062018 god

Brocana oznaka i naziv programaprojektaaktivnosti

Plan za 2018

Ostvareno do 30062018 Indeks

Program 1007 Zastita okolisa i gospodarenje otpadom 2300000 000 000 KProjekt K1000 07 Sanacija odlagalista komunal otpada

i grad nja reciklaznog dvorista

K100007 Pomoc Komunalnom doo za gradnju reciklaznog dvorista i nabavu opreme 1660000 000 000

I

Kprojekt K1000 04 Izgradnja sekundarne kanalizacijske mreze Pomoci Hvarskom vodovodu za izgradnju sekundarne

K100004 kanalizmreze 200000 000 000

SVEUKUPNO 1860000 000 000

Page 1

OBRAZLOZENJE PRIHODA I RASHODA PREMA IZVORIMA

ZA RAZDOBUE 00 01012018 DO 30062018G

GLAVA 01 Gradsko vijece graodnacelnik i gradska uprava

Rezultat 1-62018 Donos iz 2017g Ukupno raspolozivo 30062018

Komunaini doprinos 91793567 119604988 211398555

Komunalna naknada 6477529 6477529

Spomenicka renta 1817497 1817497

Koncesije 8210083 8210083

Vodni dopr 185711 185711

Donacije 5562500 5562500

Prodaja stanova 544000 544000

Opci prih i primici - 102434891 -56776592 -159211483

Ukupno visak 300618 Ukupno donos 2017g(visak) Ukupno raspolozivo na 30618

12155996 62828396 74984392

GLAVA 02 Djecji vrtic Sardelice Stari Grad

Rezultat 1-62018 Donos iz 2017g Ukupno raspoloiivo 30062018

Vlastiti prihodi 282705 282705

Upiate roditelja -278504 2648886 2370382

Pomoci Drzave 252000 252000

Ukupno visak 300618 Ukupno donos Z017g(vgak) Ukupno raspolozivo na 30618

256201 2648886 2905087

1

GRAD STARI GRAD

Izvjestaj 0 provedbi plana razvojnih programa

middotINVESTIClJE 01-062018 god

Brojcana oznaka i naziv programaprojektaaktivnosti Plan za 2018 Ostvareno do 30062018

Indeks

Program1 001 Izvrsna uprava i zakonodavna tijela 82000 923000 1126

K projekt K1000 04 Opremanje prostorija i informatizacija

K1000 041 Nabavka opreme za poslovanje 82000 923000 1126 Program1 003 Organiziranje i provodenje zastite i

spasavanje 100000 000 000

K projekt K1000 03 Gradnja vatrogasnog_ doma

K1000 03] Projektna dokumentacija za vatrogasni dom 100000 000 000

Program1004 OdrZavanje i ulaganje u gradevinske objekte

K projekt K1000 01 Dodatna ulaganja na javnim zgradama

2170000 175349458 8081

K100001 ] Dodatna ulaganja na gradevinskim objektima 2170000 175349458 8081

Program1 005 Poticaj razvoju poduzetnistva 0 000 000

K proj ekt K 1000 03 Poduzetnicka zona Vrbanj

Page 1

K1000 03 ~Otkup zemljista za cestu u zoni Vrbanj a 000 000

Program1006 Izgradnja i odriavanje cesta 535000 000 000

K projekt K1000 03 Gradnja nerazvrstanih cesta

K 1000 031 Gradnja nerazvrstanih cesta 405000 000 000

K projekt K1000 07 Gradnja cesta - projekti i otkup zemljista

K1000 07 IGradnja cesta - projekti i otkup zemljista 130000 000 000

Program1007 Zastita okolisa i zbrinjavanje otpada 650000 3250000 500

K projekt K1000 05 Odlagaliste Dolci

1 Projektna dokumentacija za odlagaliste i otkup K1000 05 zemljista 650000 3250000 500 Program1008 Prostorno uredenje i unapredenje stanovanja

i zajednice 1326000 21745510 1640

K projekt K1 000 01 Izrada planova projekata i sudija

K1 000 01 1 Prostorni planovi i ostalo 501 000 7750000 1547

Kprojekt K1000 03 Izgradnja groblja Stari Grad

K1 000 031 Groblje Stari Grad- otkup zemljista 500000 000 000

Kprojekt K1000 04 Izgradnja mrtvacnice Vrbanj

K1 000 041 Mrtvacnica Vrbanj 240000 13995510 5831

K projekt K1000 05 Izgradnja grobla Dol

K1 000 051 Projektna dokumentacija i gradnja groblja Dol 60000 000 000

K projekt K1000 06 Izgradnja groblja Seca

K1000 061 Parcelacijski elaborat za groblje Selca 25000 middot 000 000

Page 2

Program1009 Izgradnja i odriavanje javnih povrsina 1428000 16549203 1159

K projekt K1 000 05 Gradnja Trga Stjepana Radica

K1 000 051 Projektna dokumentacija za gradnju Trga SRadica 240000 000 000

Kprojekt K1 000 06 Nabava opreme na javnim povrsinama

K1 000 061 Oprema na javnim povrsinama 253000 000 000

K projekt K1 000 07 Nabava placa za kucne brojeve i nazive ulica

K1 000071 Kucni brojevi i nazivi ulica 5000 000 000 K projekt K1 000 09 Izgradnja obale - izgjavne povi uredobalnog pojasa

K1 000 091 Kupaliste i obj ekt Bonj - gradnja okolisa oko abjekta 600000 8412875 1402

K projekt K1 000 12 Gradnja javnih povrsina

K1000 10 1 Gradnja javnih povrsina 330000 81 36328 2466

Program1010 Izgradnja i odrZavanje jayne rasvjete 520000 2081804 400

K projekt 1000 02 Gradnja jayne rasvjete Stari Grad

K1000 021 Nabava rasvjetnih tijela i izgradnja jayne rasvjete 380000 2081804 548

Kprojekt K1000 03 Izgradnja jayne rasvjete Rudina i Selca

K1 01 a031 Nabava rasvjet tijela i izgradnja jayne rasvjete

Kprojekt K1 000 04 Izgradnja jayne rasvjete Dol I

30000 a 000

K1000 041 Nabava rasvjeUijela i izgradnja jayne rasvjete

Kprojekt K1 000 05 Izgradnja jayne rasvjete Vrbanj

I 50000 000 000

Page 3

K1000 051 Nabava rasvjettijela i izgradnja jayne rasvjete 60000 000 000

Program1 012 Programska djelatnost u sportu 40000 000 000 Kprojekt K1000 04 Kapitalna ulaganja u svlacionicu Vrbanj

dvorane

K1000 041 Svlacionica Vrbanj 40000 000 000

Program 1013 Promicanje kulture 180000 000 000

Kprojekt K1000 07 Nabava opreme za potrebe kulture i turizma

IKomunikacijska oprema - interaktivni turisticki ekran i K1000 07 digitalizacija kina 180000 000 000

Program 21001 Djecji vrtic - predskolski odgoj

K projekt K100002 Nabava nefinancijske imovine

40000 683249 1708

K100002 1 Nabava opreme

Program 31001 Muzejska djelatnost

40000 683249 1708

18000 1077053 5984

Kprojekt K1000 03 Nabava knjiga i muzejskih izlozaka

K1000 031 Nabava knjiga i umjetnickih izlozaka 3000 71053 2368

Tprojekt K1000 08 Nabava knjiga i muzejskih izlozaka

K1000 03 rNabava knjiga i umjetnickih izlozaka

Program 4001 Bibliotekarska djelatnost

Aktivnost A1000 02 Nabava knjiga u knjiznici i nabava opreme

15000 1006000 6707

60000 883930 1473

A 1000 021 Nabavka knjiga 60000 883930 1473

Program 5001 JU Agencija polje 5000 000 000

Page 4

K projekt K1000 01 uredaji stojevi i oprema u JU Agencija

K100001 IUredaji strojevi i oprema za ostale namjene 5000 000 000

SVEUKUPNO -shy -shy --shy -shy

7154000 222543207 3111

Page 5

GRAD STARI GRAD

fLAN RAZVOJNIH PROGRAMA - KAPITALNE POMOCI 01-062018 god

Brocana oznaka i naziv programaprojektaaktivnosti

Plan za 2018

Ostvareno do 30062018 Indeks

Program 1007 Zastita okolisa i gospodarenje otpadom 2300000 000 000 KProjekt K1000 07 Sanacija odlagalista komunal otpada

i grad nja reciklaznog dvorista

K100007 Pomoc Komunalnom doo za gradnju reciklaznog dvorista i nabavu opreme 1660000 000 000

I

Kprojekt K1000 04 Izgradnja sekundarne kanalizacijske mreze Pomoci Hvarskom vodovodu za izgradnju sekundarne

K100004 kanalizmreze 200000 000 000

SVEUKUPNO 1860000 000 000

Page 1

OBRAZLOZENJE PRIHODA I RASHODA PREMA IZVORIMA

ZA RAZDOBUE 00 01012018 DO 30062018G

GLAVA 01 Gradsko vijece graodnacelnik i gradska uprava

Rezultat 1-62018 Donos iz 2017g Ukupno raspolozivo 30062018

Komunaini doprinos 91793567 119604988 211398555

Komunalna naknada 6477529 6477529

Spomenicka renta 1817497 1817497

Koncesije 8210083 8210083

Vodni dopr 185711 185711

Donacije 5562500 5562500

Prodaja stanova 544000 544000

Opci prih i primici - 102434891 -56776592 -159211483

Ukupno visak 300618 Ukupno donos 2017g(visak) Ukupno raspolozivo na 30618

12155996 62828396 74984392

GLAVA 02 Djecji vrtic Sardelice Stari Grad

Rezultat 1-62018 Donos iz 2017g Ukupno raspoloiivo 30062018

Vlastiti prihodi 282705 282705

Upiate roditelja -278504 2648886 2370382

Pomoci Drzave 252000 252000

Ukupno visak 300618 Ukupno donos Z017g(vgak) Ukupno raspolozivo na 30618

256201 2648886 2905087

1

K1000 03 ~Otkup zemljista za cestu u zoni Vrbanj a 000 000

Program1006 Izgradnja i odriavanje cesta 535000 000 000

K projekt K1000 03 Gradnja nerazvrstanih cesta

K 1000 031 Gradnja nerazvrstanih cesta 405000 000 000

K projekt K1000 07 Gradnja cesta - projekti i otkup zemljista

K1000 07 IGradnja cesta - projekti i otkup zemljista 130000 000 000

Program1007 Zastita okolisa i zbrinjavanje otpada 650000 3250000 500

K projekt K1000 05 Odlagaliste Dolci

1 Projektna dokumentacija za odlagaliste i otkup K1000 05 zemljista 650000 3250000 500 Program1008 Prostorno uredenje i unapredenje stanovanja

i zajednice 1326000 21745510 1640

K projekt K1 000 01 Izrada planova projekata i sudija

K1 000 01 1 Prostorni planovi i ostalo 501 000 7750000 1547

Kprojekt K1000 03 Izgradnja groblja Stari Grad

K1 000 031 Groblje Stari Grad- otkup zemljista 500000 000 000

Kprojekt K1000 04 Izgradnja mrtvacnice Vrbanj

K1 000 041 Mrtvacnica Vrbanj 240000 13995510 5831

K projekt K1000 05 Izgradnja grobla Dol

K1 000 051 Projektna dokumentacija i gradnja groblja Dol 60000 000 000

K projekt K1000 06 Izgradnja groblja Seca

K1000 061 Parcelacijski elaborat za groblje Selca 25000 middot 000 000

Page 2

Program1009 Izgradnja i odriavanje javnih povrsina 1428000 16549203 1159

K projekt K1 000 05 Gradnja Trga Stjepana Radica

K1 000 051 Projektna dokumentacija za gradnju Trga SRadica 240000 000 000

Kprojekt K1 000 06 Nabava opreme na javnim povrsinama

K1 000 061 Oprema na javnim povrsinama 253000 000 000

K projekt K1 000 07 Nabava placa za kucne brojeve i nazive ulica

K1 000071 Kucni brojevi i nazivi ulica 5000 000 000 K projekt K1 000 09 Izgradnja obale - izgjavne povi uredobalnog pojasa

K1 000 091 Kupaliste i obj ekt Bonj - gradnja okolisa oko abjekta 600000 8412875 1402

K projekt K1 000 12 Gradnja javnih povrsina

K1000 10 1 Gradnja javnih povrsina 330000 81 36328 2466

Program1010 Izgradnja i odrZavanje jayne rasvjete 520000 2081804 400

K projekt 1000 02 Gradnja jayne rasvjete Stari Grad

K1000 021 Nabava rasvjetnih tijela i izgradnja jayne rasvjete 380000 2081804 548

Kprojekt K1000 03 Izgradnja jayne rasvjete Rudina i Selca

K1 01 a031 Nabava rasvjet tijela i izgradnja jayne rasvjete

Kprojekt K1 000 04 Izgradnja jayne rasvjete Dol I

30000 a 000

K1000 041 Nabava rasvjeUijela i izgradnja jayne rasvjete

Kprojekt K1 000 05 Izgradnja jayne rasvjete Vrbanj

I 50000 000 000

Page 3

K1000 051 Nabava rasvjettijela i izgradnja jayne rasvjete 60000 000 000

Program1 012 Programska djelatnost u sportu 40000 000 000 Kprojekt K1000 04 Kapitalna ulaganja u svlacionicu Vrbanj

dvorane

K1000 041 Svlacionica Vrbanj 40000 000 000

Program 1013 Promicanje kulture 180000 000 000

Kprojekt K1000 07 Nabava opreme za potrebe kulture i turizma

IKomunikacijska oprema - interaktivni turisticki ekran i K1000 07 digitalizacija kina 180000 000 000

Program 21001 Djecji vrtic - predskolski odgoj

K projekt K100002 Nabava nefinancijske imovine

40000 683249 1708

K100002 1 Nabava opreme

Program 31001 Muzejska djelatnost

40000 683249 1708

18000 1077053 5984

Kprojekt K1000 03 Nabava knjiga i muzejskih izlozaka

K1000 031 Nabava knjiga i umjetnickih izlozaka 3000 71053 2368

Tprojekt K1000 08 Nabava knjiga i muzejskih izlozaka

K1000 03 rNabava knjiga i umjetnickih izlozaka

Program 4001 Bibliotekarska djelatnost

Aktivnost A1000 02 Nabava knjiga u knjiznici i nabava opreme

15000 1006000 6707

60000 883930 1473

A 1000 021 Nabavka knjiga 60000 883930 1473

Program 5001 JU Agencija polje 5000 000 000

Page 4

K projekt K1000 01 uredaji stojevi i oprema u JU Agencija

K100001 IUredaji strojevi i oprema za ostale namjene 5000 000 000

SVEUKUPNO -shy -shy --shy -shy

7154000 222543207 3111

Page 5

GRAD STARI GRAD

fLAN RAZVOJNIH PROGRAMA - KAPITALNE POMOCI 01-062018 god

Brocana oznaka i naziv programaprojektaaktivnosti

Plan za 2018

Ostvareno do 30062018 Indeks

Program 1007 Zastita okolisa i gospodarenje otpadom 2300000 000 000 KProjekt K1000 07 Sanacija odlagalista komunal otpada

i grad nja reciklaznog dvorista

K100007 Pomoc Komunalnom doo za gradnju reciklaznog dvorista i nabavu opreme 1660000 000 000

I

Kprojekt K1000 04 Izgradnja sekundarne kanalizacijske mreze Pomoci Hvarskom vodovodu za izgradnju sekundarne

K100004 kanalizmreze 200000 000 000

SVEUKUPNO 1860000 000 000

Page 1

OBRAZLOZENJE PRIHODA I RASHODA PREMA IZVORIMA

ZA RAZDOBUE 00 01012018 DO 30062018G

GLAVA 01 Gradsko vijece graodnacelnik i gradska uprava

Rezultat 1-62018 Donos iz 2017g Ukupno raspolozivo 30062018

Komunaini doprinos 91793567 119604988 211398555

Komunalna naknada 6477529 6477529

Spomenicka renta 1817497 1817497

Koncesije 8210083 8210083

Vodni dopr 185711 185711

Donacije 5562500 5562500

Prodaja stanova 544000 544000

Opci prih i primici - 102434891 -56776592 -159211483

Ukupno visak 300618 Ukupno donos 2017g(visak) Ukupno raspolozivo na 30618

12155996 62828396 74984392

GLAVA 02 Djecji vrtic Sardelice Stari Grad

Rezultat 1-62018 Donos iz 2017g Ukupno raspoloiivo 30062018

Vlastiti prihodi 282705 282705

Upiate roditelja -278504 2648886 2370382

Pomoci Drzave 252000 252000

Ukupno visak 300618 Ukupno donos Z017g(vgak) Ukupno raspolozivo na 30618

256201 2648886 2905087

1

Program1009 Izgradnja i odriavanje javnih povrsina 1428000 16549203 1159

K projekt K1 000 05 Gradnja Trga Stjepana Radica

K1 000 051 Projektna dokumentacija za gradnju Trga SRadica 240000 000 000

Kprojekt K1 000 06 Nabava opreme na javnim povrsinama

K1 000 061 Oprema na javnim povrsinama 253000 000 000

K projekt K1 000 07 Nabava placa za kucne brojeve i nazive ulica

K1 000071 Kucni brojevi i nazivi ulica 5000 000 000 K projekt K1 000 09 Izgradnja obale - izgjavne povi uredobalnog pojasa

K1 000 091 Kupaliste i obj ekt Bonj - gradnja okolisa oko abjekta 600000 8412875 1402

K projekt K1 000 12 Gradnja javnih povrsina

K1000 10 1 Gradnja javnih povrsina 330000 81 36328 2466

Program1010 Izgradnja i odrZavanje jayne rasvjete 520000 2081804 400

K projekt 1000 02 Gradnja jayne rasvjete Stari Grad

K1000 021 Nabava rasvjetnih tijela i izgradnja jayne rasvjete 380000 2081804 548

Kprojekt K1000 03 Izgradnja jayne rasvjete Rudina i Selca

K1 01 a031 Nabava rasvjet tijela i izgradnja jayne rasvjete

Kprojekt K1 000 04 Izgradnja jayne rasvjete Dol I

30000 a 000

K1000 041 Nabava rasvjeUijela i izgradnja jayne rasvjete

Kprojekt K1 000 05 Izgradnja jayne rasvjete Vrbanj

I 50000 000 000

Page 3

K1000 051 Nabava rasvjettijela i izgradnja jayne rasvjete 60000 000 000

Program1 012 Programska djelatnost u sportu 40000 000 000 Kprojekt K1000 04 Kapitalna ulaganja u svlacionicu Vrbanj

dvorane

K1000 041 Svlacionica Vrbanj 40000 000 000

Program 1013 Promicanje kulture 180000 000 000

Kprojekt K1000 07 Nabava opreme za potrebe kulture i turizma

IKomunikacijska oprema - interaktivni turisticki ekran i K1000 07 digitalizacija kina 180000 000 000

Program 21001 Djecji vrtic - predskolski odgoj

K projekt K100002 Nabava nefinancijske imovine

40000 683249 1708

K100002 1 Nabava opreme

Program 31001 Muzejska djelatnost

40000 683249 1708

18000 1077053 5984

Kprojekt K1000 03 Nabava knjiga i muzejskih izlozaka

K1000 031 Nabava knjiga i umjetnickih izlozaka 3000 71053 2368

Tprojekt K1000 08 Nabava knjiga i muzejskih izlozaka

K1000 03 rNabava knjiga i umjetnickih izlozaka

Program 4001 Bibliotekarska djelatnost

Aktivnost A1000 02 Nabava knjiga u knjiznici i nabava opreme

15000 1006000 6707

60000 883930 1473

A 1000 021 Nabavka knjiga 60000 883930 1473

Program 5001 JU Agencija polje 5000 000 000

Page 4

K projekt K1000 01 uredaji stojevi i oprema u JU Agencija

K100001 IUredaji strojevi i oprema za ostale namjene 5000 000 000

SVEUKUPNO -shy -shy --shy -shy

7154000 222543207 3111

Page 5

GRAD STARI GRAD

fLAN RAZVOJNIH PROGRAMA - KAPITALNE POMOCI 01-062018 god

Brocana oznaka i naziv programaprojektaaktivnosti

Plan za 2018

Ostvareno do 30062018 Indeks

Program 1007 Zastita okolisa i gospodarenje otpadom 2300000 000 000 KProjekt K1000 07 Sanacija odlagalista komunal otpada

i grad nja reciklaznog dvorista

K100007 Pomoc Komunalnom doo za gradnju reciklaznog dvorista i nabavu opreme 1660000 000 000

I

Kprojekt K1000 04 Izgradnja sekundarne kanalizacijske mreze Pomoci Hvarskom vodovodu za izgradnju sekundarne

K100004 kanalizmreze 200000 000 000

SVEUKUPNO 1860000 000 000

Page 1

OBRAZLOZENJE PRIHODA I RASHODA PREMA IZVORIMA

ZA RAZDOBUE 00 01012018 DO 30062018G

GLAVA 01 Gradsko vijece graodnacelnik i gradska uprava

Rezultat 1-62018 Donos iz 2017g Ukupno raspolozivo 30062018

Komunaini doprinos 91793567 119604988 211398555

Komunalna naknada 6477529 6477529

Spomenicka renta 1817497 1817497

Koncesije 8210083 8210083

Vodni dopr 185711 185711

Donacije 5562500 5562500

Prodaja stanova 544000 544000

Opci prih i primici - 102434891 -56776592 -159211483

Ukupno visak 300618 Ukupno donos 2017g(visak) Ukupno raspolozivo na 30618

12155996 62828396 74984392

GLAVA 02 Djecji vrtic Sardelice Stari Grad

Rezultat 1-62018 Donos iz 2017g Ukupno raspoloiivo 30062018

Vlastiti prihodi 282705 282705

Upiate roditelja -278504 2648886 2370382

Pomoci Drzave 252000 252000

Ukupno visak 300618 Ukupno donos Z017g(vgak) Ukupno raspolozivo na 30618

256201 2648886 2905087

1

K1000 051 Nabava rasvjettijela i izgradnja jayne rasvjete 60000 000 000

Program1 012 Programska djelatnost u sportu 40000 000 000 Kprojekt K1000 04 Kapitalna ulaganja u svlacionicu Vrbanj

dvorane

K1000 041 Svlacionica Vrbanj 40000 000 000

Program 1013 Promicanje kulture 180000 000 000

Kprojekt K1000 07 Nabava opreme za potrebe kulture i turizma

IKomunikacijska oprema - interaktivni turisticki ekran i K1000 07 digitalizacija kina 180000 000 000

Program 21001 Djecji vrtic - predskolski odgoj

K projekt K100002 Nabava nefinancijske imovine

40000 683249 1708

K100002 1 Nabava opreme

Program 31001 Muzejska djelatnost

40000 683249 1708

18000 1077053 5984

Kprojekt K1000 03 Nabava knjiga i muzejskih izlozaka

K1000 031 Nabava knjiga i umjetnickih izlozaka 3000 71053 2368

Tprojekt K1000 08 Nabava knjiga i muzejskih izlozaka

K1000 03 rNabava knjiga i umjetnickih izlozaka

Program 4001 Bibliotekarska djelatnost

Aktivnost A1000 02 Nabava knjiga u knjiznici i nabava opreme

15000 1006000 6707

60000 883930 1473

A 1000 021 Nabavka knjiga 60000 883930 1473

Program 5001 JU Agencija polje 5000 000 000

Page 4

K projekt K1000 01 uredaji stojevi i oprema u JU Agencija

K100001 IUredaji strojevi i oprema za ostale namjene 5000 000 000

SVEUKUPNO -shy -shy --shy -shy

7154000 222543207 3111

Page 5

GRAD STARI GRAD

fLAN RAZVOJNIH PROGRAMA - KAPITALNE POMOCI 01-062018 god

Brocana oznaka i naziv programaprojektaaktivnosti

Plan za 2018

Ostvareno do 30062018 Indeks

Program 1007 Zastita okolisa i gospodarenje otpadom 2300000 000 000 KProjekt K1000 07 Sanacija odlagalista komunal otpada

i grad nja reciklaznog dvorista

K100007 Pomoc Komunalnom doo za gradnju reciklaznog dvorista i nabavu opreme 1660000 000 000

I

Kprojekt K1000 04 Izgradnja sekundarne kanalizacijske mreze Pomoci Hvarskom vodovodu za izgradnju sekundarne

K100004 kanalizmreze 200000 000 000

SVEUKUPNO 1860000 000 000

Page 1

OBRAZLOZENJE PRIHODA I RASHODA PREMA IZVORIMA

ZA RAZDOBUE 00 01012018 DO 30062018G

GLAVA 01 Gradsko vijece graodnacelnik i gradska uprava

Rezultat 1-62018 Donos iz 2017g Ukupno raspolozivo 30062018

Komunaini doprinos 91793567 119604988 211398555

Komunalna naknada 6477529 6477529

Spomenicka renta 1817497 1817497

Koncesije 8210083 8210083

Vodni dopr 185711 185711

Donacije 5562500 5562500

Prodaja stanova 544000 544000

Opci prih i primici - 102434891 -56776592 -159211483

Ukupno visak 300618 Ukupno donos 2017g(visak) Ukupno raspolozivo na 30618

12155996 62828396 74984392

GLAVA 02 Djecji vrtic Sardelice Stari Grad

Rezultat 1-62018 Donos iz 2017g Ukupno raspoloiivo 30062018

Vlastiti prihodi 282705 282705

Upiate roditelja -278504 2648886 2370382

Pomoci Drzave 252000 252000

Ukupno visak 300618 Ukupno donos Z017g(vgak) Ukupno raspolozivo na 30618

256201 2648886 2905087

1

K projekt K1000 01 uredaji stojevi i oprema u JU Agencija

K100001 IUredaji strojevi i oprema za ostale namjene 5000 000 000

SVEUKUPNO -shy -shy --shy -shy

7154000 222543207 3111

Page 5

GRAD STARI GRAD

fLAN RAZVOJNIH PROGRAMA - KAPITALNE POMOCI 01-062018 god

Brocana oznaka i naziv programaprojektaaktivnosti

Plan za 2018

Ostvareno do 30062018 Indeks

Program 1007 Zastita okolisa i gospodarenje otpadom 2300000 000 000 KProjekt K1000 07 Sanacija odlagalista komunal otpada

i grad nja reciklaznog dvorista

K100007 Pomoc Komunalnom doo za gradnju reciklaznog dvorista i nabavu opreme 1660000 000 000

I

Kprojekt K1000 04 Izgradnja sekundarne kanalizacijske mreze Pomoci Hvarskom vodovodu za izgradnju sekundarne

K100004 kanalizmreze 200000 000 000

SVEUKUPNO 1860000 000 000

Page 1

OBRAZLOZENJE PRIHODA I RASHODA PREMA IZVORIMA

ZA RAZDOBUE 00 01012018 DO 30062018G

GLAVA 01 Gradsko vijece graodnacelnik i gradska uprava

Rezultat 1-62018 Donos iz 2017g Ukupno raspolozivo 30062018

Komunaini doprinos 91793567 119604988 211398555

Komunalna naknada 6477529 6477529

Spomenicka renta 1817497 1817497

Koncesije 8210083 8210083

Vodni dopr 185711 185711

Donacije 5562500 5562500

Prodaja stanova 544000 544000

Opci prih i primici - 102434891 -56776592 -159211483

Ukupno visak 300618 Ukupno donos 2017g(visak) Ukupno raspolozivo na 30618

12155996 62828396 74984392

GLAVA 02 Djecji vrtic Sardelice Stari Grad

Rezultat 1-62018 Donos iz 2017g Ukupno raspoloiivo 30062018

Vlastiti prihodi 282705 282705

Upiate roditelja -278504 2648886 2370382

Pomoci Drzave 252000 252000

Ukupno visak 300618 Ukupno donos Z017g(vgak) Ukupno raspolozivo na 30618

256201 2648886 2905087

1

GRAD STARI GRAD

fLAN RAZVOJNIH PROGRAMA - KAPITALNE POMOCI 01-062018 god

Brocana oznaka i naziv programaprojektaaktivnosti

Plan za 2018

Ostvareno do 30062018 Indeks

Program 1007 Zastita okolisa i gospodarenje otpadom 2300000 000 000 KProjekt K1000 07 Sanacija odlagalista komunal otpada

i grad nja reciklaznog dvorista

K100007 Pomoc Komunalnom doo za gradnju reciklaznog dvorista i nabavu opreme 1660000 000 000

I

Kprojekt K1000 04 Izgradnja sekundarne kanalizacijske mreze Pomoci Hvarskom vodovodu za izgradnju sekundarne

K100004 kanalizmreze 200000 000 000

SVEUKUPNO 1860000 000 000

Page 1

OBRAZLOZENJE PRIHODA I RASHODA PREMA IZVORIMA

ZA RAZDOBUE 00 01012018 DO 30062018G

GLAVA 01 Gradsko vijece graodnacelnik i gradska uprava

Rezultat 1-62018 Donos iz 2017g Ukupno raspolozivo 30062018

Komunaini doprinos 91793567 119604988 211398555

Komunalna naknada 6477529 6477529

Spomenicka renta 1817497 1817497

Koncesije 8210083 8210083

Vodni dopr 185711 185711

Donacije 5562500 5562500

Prodaja stanova 544000 544000

Opci prih i primici - 102434891 -56776592 -159211483

Ukupno visak 300618 Ukupno donos 2017g(visak) Ukupno raspolozivo na 30618

12155996 62828396 74984392

GLAVA 02 Djecji vrtic Sardelice Stari Grad

Rezultat 1-62018 Donos iz 2017g Ukupno raspoloiivo 30062018

Vlastiti prihodi 282705 282705

Upiate roditelja -278504 2648886 2370382

Pomoci Drzave 252000 252000

Ukupno visak 300618 Ukupno donos Z017g(vgak) Ukupno raspolozivo na 30618

256201 2648886 2905087

1

OBRAZLOZENJE PRIHODA I RASHODA PREMA IZVORIMA

ZA RAZDOBUE 00 01012018 DO 30062018G

GLAVA 01 Gradsko vijece graodnacelnik i gradska uprava

Rezultat 1-62018 Donos iz 2017g Ukupno raspolozivo 30062018

Komunaini doprinos 91793567 119604988 211398555

Komunalna naknada 6477529 6477529

Spomenicka renta 1817497 1817497

Koncesije 8210083 8210083

Vodni dopr 185711 185711

Donacije 5562500 5562500

Prodaja stanova 544000 544000

Opci prih i primici - 102434891 -56776592 -159211483

Ukupno visak 300618 Ukupno donos 2017g(visak) Ukupno raspolozivo na 30618

12155996 62828396 74984392

GLAVA 02 Djecji vrtic Sardelice Stari Grad

Rezultat 1-62018 Donos iz 2017g Ukupno raspoloiivo 30062018

Vlastiti prihodi 282705 282705

Upiate roditelja -278504 2648886 2370382

Pomoci Drzave 252000 252000

Ukupno visak 300618 Ukupno donos Z017g(vgak) Ukupno raspolozivo na 30618

256201 2648886 2905087

1

GLAVA 03 Muzej Staroga Grada

Rezultat 1-62018 Donos iz 20l7g Ukupno raspolozivo 30062018

Vlastiti prihodi -1108709 -3993560 - 5102269

Tek porn Drz pror 3480000 3480000

Kappom Drz pror -1006000 -1006000

Donacije 493000 493000

Ukupno visak 300618 Ukupno donos 2017g(manjak) Ukupno raspolozivo na 30618

1858291 -3993560 - 2135269

GLAVA 04 Gradski knjiznica i citaonica

Rezultat 1-62018 Donos iz 2017g Ukupno raspolozivo 30062018

Vlastiti prihodi -425556 -2822177 - 3247733

Pomdrzpror 1605399 1605399

Ukupno visak 300618 Ukupno donos 2017g(manjak) Ukupno raspolozivo na 30618

1179843 -2822177 - 1642334

GLAVA 05 JU Agencija za upravljanje starogradskim poljem

Rezultat 1-62018 Donos iz 2017g Ukupno raspolozivo 30062018

Vlastiti prihodi -1312987 370633 - 942354

Pomdrzpror 2435852 2435852

Ukupno vi~ak 300618 Ukupno donas 2017g(visak) Ukupno raspoloZivo na 30618

1122865 370633 1493498

2

UKUPNO GLAVA 01+GLAVA 02+GlAVA 03+GLAVA 04+ GLAVA 05

Rezultat 1-62018 Donas iz l017g Ukupno raspolozivo 30062018

16573196 59032178 75605374

3