jaarverslag 2016 jaarplan 2017 - heuvelrug energie...jaarverslag 2016 / jaarplan 2017 1 jaarverslag...
TRANSCRIPT
Jaarverslag2016/Jaarplan2017
1
Jaarverslag2016Jaarplan2017
Opwegnaareenenergieneutralegemeente
HeuvelrugEnergiewww.heuvelrugenergie.nl
Jaarverslag2016/Jaarplan2017
0
Voorwoord–Vanhetgasaf!Hetisinmiddelseengoedgebruikommetonzevrijwilligersdebalansoptemakenvandeactiviteitenvanhetafgelopenjaar.Datdoenwenuvoorhetvierdejaaroprij.Tegelijkertijdkijkenwevooruitnaaronsjubileumjaar2017.Watikdanweerbesefisdedeskundigheidendrivedieerinonzeclubzit!Endatismaargoedookalsweonsrealiserenwaarwehetvoordoen.Klimaatverandering
Zomaartweecitatenoverdeklimaatverandering.VoorHÉenallepartnersisditeenstimulansomdeactiviteitenverderuittebreidenenteintensiveren.Klimaatneutraalin2035isimmersgeenluxemaarbitterenoodzaak.Klimaatveranderingiseenbedreigingdiesteedsindringenderopdedeurklopt.Hettempomoetomhoog,anderskomenweerniet!Omduidelijktemakenwatdaarvoornodigisgeefiktweevoorbeelden.Alle24.850particuliereauto’sindegemeenteduurzaambetekentomschakelingvangemiddeld27auto’sperweeknaarelektrischeaandrijving.Indegebouwdeomgevingzullenerperweekgemiddeld24woningenvanhetgasafmoeten,omdedoelstellingin2035tekunnenhalen.Warenwedaarin2012,hetjaarvanonzeoprichting,almeegestart,danhaddenwediedoelstellingnogkunnenhalenmet18woningenperweek.Naarmatewelangerwachten,zullenwemeermoetendoeninmindertijd!Eentweede,inspirerendvoorbeeldisin2016dooreenHÉvrijwilligergerealiseerd:Eenmonumentalewoning,naastdeAndrieskerkinAmerongenisenergiezuinigengasvrijgemaakt.MetdeervaringvandeafgelopenjarendiemetdeHÉ-vrijwilligerseninallesamenwerkingenisopgebouwdhebbenweeengoedebasisgelegdvoordetransitie,maarhetisslechtseenbegin.ActieplaninjubileumjaarDaaromzalHÉin2017eenactieplanlancerenwaarindedoelstellingklimaatneutralegemeentein2035isteruggerekendnaarnuendekomendejaren.Datresulteertineenbarometerdieaangeeftwatdevorderingenzijnenwatonsnogtedoenstaat.Wewillenonszelfalscoöperatie,degemeenschapvaninwonersenindegemeentegevestigdeorganisatieseenconcretespiegelvoorhoudenwaarwevoorstaan.Maarookeenhandvatvoorallevrijwilligers,partnersenprofessionalsomersamendeschoudersondertezetten.Eenmijlpaalvooronsvijfjarigbestaanditjaar.17april2017TheoLand–Voorzitter
Op12december2015werdhetklimaatakkoord(bekendalshetakkoordvanParijs)gepresenteerd.Inhetakkoordwordtdebovengrensvan2gradenopwarmingtenopzichtevanhetpre-industriëletijdperkvoorheteerstineenjuridischinstrumentvastgelegd.Bovendienwordthetstrevenvastgelegdomdeopwarmingbeperkttehoudentot1,5graad.Bron:WikipediaKlimaatveranderingheeftgrotegevolgenvoordieren,hetweerenvoormensen,dienualmerkbaarzijn.Alswenietsdoen,sterftmogelijkeenderdevanalleplant-endiersoortennogdezeeeuwuit.BronwebsiteWNF
Jaarverslag2016/Jaarplan2017
1
Inhoudsopgave1. INLEIDING 3 2. ONZE MISSIE VERTAALD NAAR DE PRAKTIJK 3
Samen energieneutraal in 2035 4 De positie en rol van Heuvelrug Energie 4 Heuvelrug Energie en de Gemeente 5 Drie werkgroepen 5
3. ENERGIE-OPWEKKING 6 JAARVERSLAG 2016 ‘OPWEKKING’ 6
Zonne-energie voor scholen 6 Zonne-energie voor sportverenigingen 6 Zonne-energie voor Verenigingen van Eigenaren 7 Postcoderoos projecten 7 Samenwerking met Econnetic 7 Samenwerking met de gemeente 7 Samenwerking met Heuvelrug wonen 8 Overig 8
JAARPLAN 2017 ‘OPWEKKING’ 8 Activiteiten 2017 8 Wie doet wat? 9
4. VAN HET GAS AF IS DUURZAAM WONEN 10 JAARVERSLAG 2016 ‘DUURZAAM WONEN’ 10
Inleiding 10 Energie besparen 10 CV-optimalisatie 10 Cursus Duurzaam Wonen 10 Masterclasses Duurzaam Wonen 11
JAARPLAN 2017 ‘DUURZAAM WONEN’ 11 Activiteitenplan 2017 11 Wie doet wat? 13
5. ELEKTRISCH RIJDEN 14 Elektrische deelauto 14 Laadpalen 14
6. ENERGIELEVERING: PARTNEROVEREENKOMST MET GREENCHOICE 15 Afstemming doelen 15 Introductie bij Econnetic 15 Campagne Energievangers “Zelf opwekken kun je samen doen” 15
7. COMMUNICATIE EN MARKETING 18 JAARVERSLAG 2016 COMMUNICATIE EN MARKETING 18
Website, nieuwsbrief en sociale media 18 JAARPLAN 2017 COMMUNICATIE & LEDENWERVING 19
Activiteitenplan 2017 19 Wie doet wat? 19
8. ORGANISATIE & SAMENWERKING 20 ORGANISATIE 20 PARTNERS & SAMENWERKING 20
Jaarverslag2016/Jaarplan2017
2
9. FINANCIËN 22 JAARREKENING 2016 22
Inleiding 22 Balans per 31-12-2016 23 Toelichting op de balans 24 Winst- en verliesrekening 25 Toelichting op de winst- en verliesrekening 26
BEGROTING 2017 27
Jaarverslag2016/Jaarplan2017
3
1. InleidingVooruligthetgecombineerdeJaarverslag2016enJaarplan2017vanHeuvelrugEnergie(HÉ),delokaleenergiecoöperatieopdeUtrechtseHeuvelrug.HetdoelvanHÉisomstap-voor-staptoetewerkennaareenenergieneutraleUtrechtseHeuvelrugin2035.Hiervoorzoekenwenadrukkelijkdesamenwerkingmetlokaleenregionalepartijenengevenwealleruimteaanactieve,betrokkenledenommeetebouwenaandelokaleenergietransitie.Deledenvandecoöperatieondernemenuiteenlopendeactiviteiten.Indeterugblikop2016endevooruitblikop2017lichthetHÉ-bestuurdeuitgevoerdeactiviteitenenresultatentoeenwordtaangegevenwatdeplannenvoor2017zijn.OoklegthetbestuurinditjaarverslagfinanciëleverantwoordingafaandeLedenraadendeledenvandecoöperatie.In2016warenHÉ-ledenactiefopvijfgebieden:1)Opwekkingduurzameenergie;2)Duurzaamwonen;3)Leveringduurzameenergie;4)Elektrischrijden;5)Communicatieenledenwerving.Inhoofdstuk3vanditgecombineerdejaarverslagenjaarplanleestuoveronzeactiviteitenenplannenophetgebiedvanenergieopwekking,metnamegerichtopdeontwikkelingvancollectievezonne-energieprojectenbijlokalescholen,sportverenigingenenVerenigingenvanEigenaren.Hoofdstuk4beschrijftdeHÉ-activiteitenophetgebiedvanenergiebesparingenhetverduurzamenvanwoningen.Onzeactiviteitenophetgebiedvanelektrischrijdenenleveringvanenergiewordenbeschrevenindehoofdstukken5en6.Inhoofdstuk7leestuvervolgenshoeweinvullinggevenaandecommunicatierichtingdeinwonersvandegemeente.Totslotgeefthoofdstuk8eenoverzichtvandefinanciëlesituatievanHÉ,uitgedruktindebalansper31/12/2016,eenwinst-enverliesrekening2016eneenbegrotingvoor2017.Hetaantalledenvandecoöperatieis,metinachtnemingvanopzeggingenindeloopvanhetjaar,in2016gegroeidvan90naar158.DeledengroeiisvooraltedankenaanGreenchoiceklantendiegebruikhebbengemaaktvandemogelijkheidomgratislidtewordenvanHÉenbovendienjaarlijkseeenbescheidenkortingopdeenergierekeningteontvangen.Hetbestuurheeftin20162nieuwebestuursledenkunnenverwelkomendietijdensdeALVvanjuni2016zijntoegetredentothetbestuur.HetzijnPeterHaring(bestuurslid)enPieterHogenbirk(penningmeester).Ookheefthetbestuureen5ebestuurslidRinekeHakkensgevondendietijdensdeALVvanjuni2016wordtvoorgedragen.Wijzijnalleledenzeerdankbaarvoorhuninzetenbijdrageaanonzegezamenlijkedoel.Wekijkenuitnaaronzeverderegroeientoenemendeimpact,enhopenookin2017weerveelnieuwe,enbijvoorkeurookactieve,ledentemogenbegroeten!Wijwensenuveelleesplezier.HetbestuurvanHeuvelrugEnergie:TheoLand(voorzitter)PieterRuigewaard(secretaris)PieterHogenbirk(penningmeester)RinekeHakkens(bestuurslid)PeterHaring(bestuurslid)
Jaarverslag2016/Jaarplan2017
4
2. OnzemissievertaaldnaardepraktijkSamenenergieneutraalin2035Van,voorendoordeUtrechtseHeuvelruggemeenschapHeuvelrugEnergie(HÉ)iseenenergie-coöperatie.BelangrijkstedoelstellingvanHÉishetbehartigenvandebelangenvandegemeenschapopdeUtrechtseHeuvelrugdoorCO2reductie,hetverhogenvanhetwooncomfortentegelijkertijdverlagenvandeenergierekening,hetbevorderenvandesocialecohesieenhetstimulerenvandelokalewerkgelegenheid.KernwaardenHeuvelrugEnergieheeftalskernwaarden“samen,duurzaam,lokaal,betaalbaar,vertrouwd”.Wegeloveninsamenwerking(metonzeledenenvelepartijeninonzeomgeving)enwestrevennaarduurzame,lokale,betaalbareenvertrouwdeoplossingenophetgebiedvanschoneduurzameenergie.MissieDemissievanHÉis“Samenenergieneutraalin2035”.SamenmetanderenwillenweindegemeenteUtrechtseHeuvelrugin2035minstenszoveelenergielokaalduurzaamopwekken,alswelokaalverbruiken.Degemeenteheeftongeveer22.000huishoudens.Alswedewoningenuiteindelijkallemaalenergieneutraalwillenmaken,ishiervooreeninvesteringvannaarschatting€50.000perwoningnodig.Intotaaleeninvesteringvantotaal€1,1miljard.Ditbedragisexclusiefhetverduurzamenvankantoren,utiliteitsgebouwen,transportenmobiliteit.Dehuishoudensgevenopditmomentgemiddeld€2.000perjaaruitaanelektraengas.Datiseentotaaljaarbudgetvan€44miljoen:4%vandegenoemdeinvestering.In25jaardusgelijkaandegenoemde€1,1miljard.Opdelangetermijnstijgendeenergieprijzenenstroomtsteedsmeergelddegemeenteuit.Dezegeldstroomwillenwedekomendejarenstap-voor-stapombuigen.
DepositieenrolvanHeuvelrugEnergieWezijneenvrijwilligersorganisatie,aanjagervandelokaleenergietransitie,metendoorallebewoners,indegemeentegevestigdeorganisatiesenlandelijkepartners.Eenlokale‘bottom-up’organisatiedieeenkatalysatorisindezeingrijpendetransitie.RolZoalsaangegevengelooftHÉinsamenwerking.Onzeuitgangspositieisnaast,ofbeternog:tussenonzeleden.Ditzijnparticuliereinwoners(huurdersenwoningeigenaren)enlokaleorganisaties,alleninderolvanenergieverbruikers.NamensonzeledenenalleandereHeuvelruggersbrengenwijdeenergietransitiemedetotstand.Partijen&projectenHÉbrengtpartijenbijelkaar,initieertenrealiseertprojecten.Weluisterennaardebehoeftenvanonzeleden,bundelenhunvraagenzoekennaareenpassendaanbodvanmarktpartijen.Enwanneereenpassendaanbodnognietbestaat,stimuleertHÉde(somsinnovatieve)ontwikkelingdaarvanbij(liefstlokale)aanbieders.Betrokkenvrijwilligers,professioneleprojecten
Jaarverslag2016/Jaarplan2017
5
BijHÉzijnallevrijwilligerswelkom.Bijdeuitvoeringvanspecifiekeprojectenzullenweeenberoepdoenopvrijwilligersdievanuithunwerkomgevingbeschikkenoverdejuisteprofessionelecompetenties.Daarnaastzalvan-geval-tot-gevalgezochtwordennaarfinancieringvanuitondersteunendefondsen.
HeuvelrugEnergieendeGemeenteDegemeenteheefteenbeleidsprogrammaomin2035klimaatneutraaltezijn:“UtrechtseHeuvelrugDuurzaamenKlimaatneutraal”.Eenprogrammadatnietalleenvandegemeenteis,maarvaniedereendieaanprojectenmeewildoenofgezamenlijkeprojecteninwilbrengen.HÉiseenactievegesprekspartnervandegemeenteenblijftdatookin2017.Opdezewijzeontstaateengoedeafstemmingvaninitiatievenmetdegemeente,burgersenandereorganisaties.DaarnaastvormtdezesamenwerkingvoorHÉeenextracommunicatiekanaalvoormobilisatievanhaareigenprojecten.HÉzalin2017actiefbetrokkenzijnenblijvenbijeenaantalzonne-initiatievendiehieruitvoortvloeien.
DriewerkgroepenOmdemissievanHÉtekunnenrealiseren,zijndeactiviteitenvanHÉin2015geclusterdenondergebrachtindriewerkgroepen(ziefig.2.1)dieookin2017actiefblijven:1. Duurzaamwonen:vanhetgasafisdeuitdaging.Hetresultaatgezondere,comfortabeleen
toekomstbestendigewoningen;2. Opwekking:meerlokale,groeneenergie:welkeenergiebronnenzijnerbeschikbaarinonze
gemeente?hoekunnenwedieoptimaalbenutten?3. Communicatie&ledenwerving:meerleden=meerslagkracht.HÉgaatin2017gerichtopzoeknaar
nieuweleden.Webundelendekrachtenenwerkenvraaggestuurd;4. Elektrischrijden:voor€100permaandelektrischrijdenenjewoningvanenergievoorzienmetde
autoaccu.DatisdenieuwstactiviteitvanHÉennureedsverkrijgbaar!
Figuur2.1.Eénmissie,driewerkgroepen.
één#missie,#drie#werkgroepen#
3.#Opwekking#méér#lokale,#groene#energie#
samen#energie0neutraal#in#2035#
2.#Duurzaam#wonen#Comfortabel#wonen#
&#minder#energieverbruik#
1.#Communica=e#&#Ledenwerving#
Energielevering#Met#partner#Greenchoice#Écht#groen,#uit#Nederland#
Jaarverslag2016/Jaarplan2017
6
3. Energie-opwekkingJaarverslag2016‘Opwekking’
Zonne-energievoorscholenDewerkgroepOpwekkingheeftin2016haaraanpakuit2015voortgezetomzichterichtenopenkelescholen.DemeesteaandachtgingnaarhetReviusinDoornenIVAinDriebergen,metcirca800leerlingeneenmiddelgroteenergieverbruiker.DedirectievanhetReviusisondersteundbijhetvoornemenomeengrootPV-projectophaarnieuwbouwterealiseren.HetReviusheeftbegin2017deSDE-subsidietoegewezengekregen.Zijkandusnuaandeslagomde1.000zonnepanelenopdenieuwbouwteplaatsen.MetdedirectievanIVAzijnin2016gesprekkengevoerdomhenbewustertemakenvandekansenvanduurzaamheid.DitheeftgeleidtothetaanvragenvanSDE-subsidiebegin2016voordeaanschafvanzonnepanelen.DesubsidieisechterniettoegekendendedirectievanIVAisnogaanhetoverwegenomdesubsidienogmaalsin2017aantevragen.Doordeaandachtvoordeenergierekening,ontstondinteressevoornietalleenopwekkingmaarookbesparing.DeIVAheeftdoorgepaktmetLED-verlichtinginpraktijklokalen.HeuvelrugEnergieheeftDeTweeMarkengekoppeldaanIVAzodaterkennisuitwisselingplaatsvond.
Zonne-energievoorsportverenigingenHÉwasin2016metkennisenorganiserendvermogenmedeprojectdeelnemervoordiversePV-projecten.DesportverenigingFCDriebergenheeftin2016haarzonne-installatiesuccesvolingebruikgenomenmetgebruikmakingvandetoegekendeSDE-subsidie.Meteeninvesteringinéénofmeerpanelenhebbendeledenvandesportverenigingdeplaatsingvan146panelenophetdakvandenieuweaccommodatiemogelijkgemaakt.BijdetennisverenigingMangerCatsinDriebergenzijninmei201654zonnepanalengeïnstalleerddiebijna10.000kWhperjaaropwekken,ruimdehelftvanhunjaarlijksverbruik(vooraldebaanverlichting).MetdesportverenigingenDalto,CKV,HCDoornenSVMMzijnvervolgcontactengelegdomtotPV-projectentekomen.Ditproceskosttijd.Demeestesportverenigingenhebbenhetvastgoedinmiddelsbijapartestichtingenondergebracht.DatmaaktdebesluitvormingoverPV-projecteningewikkeld.VoorSVMMgeldtdathetstichtingsbestuureenconcreetvoorstelinbehandelingheeftvoorpanelenenduurzameverlichtingen(bijpositiefbesluit)eensubsidieaanvraagindientbijdeprovincialeCO2bank.In2017wordendecontactenbijdeanderesportverenigingenopgevolgd.
Jaarverslag2016/Jaarplan2017
7
Zonne-energievoorVerenigingenvanEigenarenIn2016zijn,alsvervolgopdeactiesin2015meteenaantalVVE’sgesprekkengevoerdoverPV-projecten.Inmiddelsheeft1VVEeengezamenlijkPV-projectgerealiseerdenhebben3VVE’sbeslotenomstappentezettenomeenprojectenrealiseren.HÉondersteunthenhierbijomtoteengoedeinvullingtekomen.
PostcoderoosprojectenIn2016isingezetophetstimulerenvanPostcoderoosprojecteninhetbuitengebiedvandegemeente.Eigenarenvangrotedakenverhurenhierbijhundak.Particulierendieinhetzelfdeofeenaangrenzendpostcodegebiedwonenendiewilleninvestereninzonne-energiemaargeengeschiktdakhebben,kunnenhierininvesterenenkrijgenhiervoordeopgewektegroenestroomgeleverdmeteenbelangrijkfiscaalvoordeel.HiervooriseensamenwerkingaangegaanmetZonOpNederland.InmiddelszijnenwordenmeteenaantaleigenarenvangroteopstalleninhetbuitengebiedverkennendegesprekkengevoerdovereenmogelijkePostcoderoosproject.VaakoverwegendezeeigenarenommetSDE+zelfpanelenteplaatsen.Eigenarenzienvaakoptegendeverplichtingomhetdak15jaarteverhuren,ofvindendevergoedingtelaag.Wezijninoverlegmetdegemeenteommogelijkhedentebekijkenomprojectenterealiserenopgemeentelijkedaken.DegemeenteheeftvoorhaareigendakeninsamenwerkingmetEconneticSDE+aangevraagd.DaaromzijndezedakenvoorlopignietbeschikbaarvoorPostcoderoosprojecten.Desubsidieisechterniettoegekenddusmogelijkkomendedakenalsnogbeschikbaarvoorpostcoderoosprojecten.Metdegemeente,eenleverancierentweeactieveinwonerswordtsindsdezomervan2016gewerktaanhetrealiserenvaneenzonnepaneleninstallatieopeengeluidsschermlangsdeA12.EriseenconceptbusinesscaseopgesteldendegesprekkenmetRijkswaterstaatenhetRijksvastgoedbedrijfzijngestart.
SamenwerkingmetEconneticDesamenwerkingmetEconneticisin2016voorgezet.EconneticheeftvandegemeenteopdrachtgekregenomeenhaalbaarheidsstudieuittevoerennaardemogelijkheidommeteigenarenvangroteredakengezamenlijkSDE-subsidieaantevragenenonderéénprojectleiding.Intotaaldoen19dakeigenarenmeemeteenpotentieelvan11.000panelen.Inhetnajaarvan2016isdesubsidieaangevraagd.Ronddejaarwisselingisbekendgewordendatdesubsidieaanvragenzijnafgewezenomdatereenoverschrijdingvanhetsubsidieplafondhadplaatsgevondendoorprojectendieeenlagersubsidiebedragaanvroegenperoptewekkenkilowattuur.EconneticgaatinoverlegmetdeGemeentenaofzijinhetvoorjaarvan2017wederomsubsidieaanzalvragen,maardannuvooreenlagerbedragperKwh.
SamenwerkingmetdegemeenteDegemeenteisonderdenaam´HeuvelrugDuurzaam´actiefmethetopstellenvaneenuitvoeringsprogrammasamenmetdiversemaatschappelijkepartners.DesamenwerkingmetdeGemeentekrijgthierbijsteedsmeervormeninhoud,onderandererondhetprojectmetEconneticenmeteenpotentieelgrootPV-projectinMaarn.
Jaarverslag2016/Jaarplan2017
8
SamenwerkingmetHeuvelrugwonenVooreenprojectinDoornwaarbijvandiversehuurwoningendecarportaangrondigonderhoudmoestwordenonderworpenisgekekenofdecarportinz’ngeheelzoukunnenwordenvervangenvooreenzonne-energieleverendecarport.Hetbetreftintotaal80woningen:20particulieren60huur.Offerteszijnaangevraagdenerkomtopbasisdaarvaneenbewonersbijeenkomst.
OverigRegelmatigwordtgevraagdenongevraagdadviesgegevenoverzonne-energieaanbedrijvenenparticulieren.Hierbijgaathetvooralomeenglobaleverkenningvanmogelijkhedenenrendement.Partijenbeginnenonssteedsmeeropditterreintevinden.
Jaarplan2017‘Opwekking’
Dewerkgroep‘Opwekking’heeftalsdoelomdekomendejarenzoveelenergielokaalduurzaamoptegaanwekkendatdegemeentein2035energieneutraalkanzijn.In2017wordenhiertoeverderestappengezet.Dewerkgroep‘Opwekking’focustvooralopzonne-energie,endanvooralopcollectievezonne-energieprojecten.Grotereprojectenhebbennamelijkmeerimpact:wewekkensnellermeerstroomop,enwebetrekkensnellermeermensen.Daarwaarmogelijknemenweenergiebesparingskansenmeeinhetoverlegmetscholenensportclubs.
Activiteiten2017Dewerkgroep“Opwekking”ontplooitin2017activiteitenophetgebiedvan:1. Zonnepanelen(PV):
Ophetgebiedvanhetstimulerenvanhetlokaalbenuttenvanzonne-energie,werkenwein2017samenmet:• Sportclubs&Onderwijsinstellingen:
o Continueringvanbijdragenaanbestaandeprojectenenhetactiefbenaderenvankansrijkesportverenigingenenonderwijsinstellingen.
o Adviesenbusinesscase-ontwikkelingenergiebesparendemaatregelen.• Groteredakenbeschikbaarmakenvoorveleinwoners(Postcoderoos)
o Zoektochtnaargeschiktedakeninsamenwerkingmetdegemeenteendeelnemersinclusiefcontractuelezakeni.s.m.partnersZonopNederland&Greenchoice.
• ParticulierePV-bezittersenbetrekkenvananderewoningeigenareno Telefonischeinterviewsenkeukentafelgesprekken:enthousiasteparticuliere
zonnepaneelgebruikersnodigengeïnteresseerdeburenuitomhunenthousiasmeenervaringentedelen;
o Continuerenvandeaandacht-opvraag-voordakenvanVVE’s;o ProefbinnenwijkverenigingDriebergenomeenenergiecaféorganisereni.s.m.deDriebergse
energie-ambassadeurs:energierekeningvergelijken,gesprekoverbesparingenduurzameopwekking,belangstellingpeilenvoorPostcoderoos;
o Desgevraagdbiedenwehulpaanparticulierenbijhetbeoordelenvanoffertes.• Groterebedrijfsdakeninzettenvooropwekkenzonne-energie
Jaarverslag2016/Jaarplan2017
9
Begin2017isduidelijkgewordendatonzesamenwerkingspartnerEconneticSDE-geensubsidieheeftverkregenvoorhetprojectdatwesamenmetdeGemeentevormgeven.Erwillen19dak-eigenarenmetintotaalruimtevoor11.000panelenmetditprojectmeedoen.Econneticgaatin2017wederomsubsidieaanvragen,maarvooreenlagerKwh-tarief.SamenmetEconneticgaanwenaofdeopdezebedrijfsdakenopgewektestroomgeleverdkanwordenaanbewonersvanonzeGemeente.
2. Wind:
In2015hebbenwijnogmaalsbekekenof(grootschalige)windenergieinonzegemeentekansrijkis.Datlijktniethetgevalvanwegedelagewindopbrengstendenauwelijksgeschiktelocaties.Westaanaltijdopenvoorinnovatieveideeën.
3. Overigeopwekkingsmogelijkheden:
4. WeblijvenzoekennaarmogelijkhedenvooreenbiomassaprojectbinnendeGemeente.Wezoekennaarnieuwevrijwilligersdieditonderdeelwillentrekken;
5. In2017gaanweaandeslagmethetvergarenvankennisoverwarmte-koudeopslag(WKO)enlucht-warmtepomptechnologie;
6. RegelmatigactualiserenwedeinformatievandewerkgroepOpwekkingopdewebsite.BijPVbestedenweaandachtaanesthetiekendemogelijkheidvanzonnecollectoren-zonneboilers;
7. Opaanvraaggevenweeenduurzaamheidslesopbasisscholen.8. IedereengroeneenergievanGreenchoice
Voordeleveringvanenergieheeftiedereeneenenergieleveranciernodig.Kiezenvoor100%groeneNederlandseenergievanGreenchoiceiseenmooiestap.JekrijgtdanimmersookeenextrakortingopjejaarnotaenHÉeenbonusvanGreenchoice,waarmeejelidmaatschapwordtbekostigd.HÉwildaaromdatzoveelmogelijkbewonersenorganisatiesgroenenergiegebruikenviaGreenchoice.
SamenmetGreenchoicezullenwein2017daarvoordiverseactiesondernemen,zoals:• OproepvanuitbestuuraanHÉleden(ruim40)dienognietklantbijGreenchoicezijn,omoverte
stappen,percentageverhogenvanaantaldeelnemersonderdeleden;• Communicatieoverpartnerovereenkomstvoortzettenrichtingburgers,Greenchoiceklantenen
meernadrukopbedrijveneninstellingenwaarHÉcontactmeeheeftbijontwikkelingvaninitiatieven;
• Deuitgebreidecampagneinitiatievenin2016haddenbeperkteaanwastotgevolg.Evaluatiewelkeandereactiesontplooitkunnenwordenomaantalgezamenlijkeleden/klantenverderteverhogen;
• Meerfocusoprealisatievangezamenlijkezonne-initiatieven,minderopledenaanwas.Bijv.GreenchoicepositionerenalspartnervoorafnamezonnestroomuithetbedrijvenprojectmetEconnetic.
Wiedoetwat?Dewerkgroep‘Opwekking’bestaatuitdiversesubgroepenmetdevolgendesamenstelling:• JoltOostra(Zonnepanelenalgemeen,sportclubs)• HarrieSwarte(zonnepanelenalgemeen,Postcoderooswind)• EmileBaltussen(zonnepanelenalgemeenenderelatiemetGreenchoice)• JaklienVlasblom(Zonnepanelenopsportcomplexen,scholenenparticulierePV-bezitters)• PieterRuigewaard(GreenchoiceenEconnetic,overigeactiviteitenenrelatiemetbestuur)
Jaarverslag2016/Jaarplan2017
10
4. VanhetgasafisDuurzaamWonen
Jaarverslag2016‘DuurzaamWonen’
InleidingWieweetwatenergieneutraalwonenin2035betekent?De22.000huishoudensinonzegemeentemakendangeengebruikmeervanfossielgasvoordeverwarmingoffossielopgewekteelektriciteit.De22.000huishoudenszijndanovergeschakeldopenergieuitduurzamebronnen.Alsgemiddeld75%vanonshuishoudelijkenergiegebruikopgaataangasverwarming,watstaatonsdantedoenomditteverandereninelektrischverwarmen?Hoeorganiserenweditenzorgenweervoordatwedaarnualdevruchtenvankunnenplukken?In2016warenweactiefmetdevolgendeactiviteiten.
EnergiebesparenOpevenementenindedorpenvanonzegemeentewarenweaanwezigmeteenHé-kraamwaarmetbelangstellendenopgewektegesprekkengevoerdwerdenoverduurzameenergiethuisenhoejehiersimpelkostenopkanbesparenenhetcomfortinhuiskanverhogen.
CV-optimalisatieZonderhettewetenwordenCV-installatiesingeregeldmetdestandaardfabrieksinstellingen.ImmerswekopeneennieuweCV-keteltegendelaagstmogelijkkostenenzowordtdiedanstandaardgeïnstalleerd.Werktdiedanvooruwhuishoudenoptimaal?In80%vandegevallenniet.Datkostu150-300euromeerperjaardannodig.Maarookwordtuwhuisnietoptimaalverwarmd.Doordatdeketeldusharderwerktdannodig,slijthijookmeerdannodig.Dooreenoptimaleafstellingvandeketelenradiatoren:• stooktdeketelzuiniger• iserminderkansopstoringen• verbeterthetcomfortendeveiligheid• gaatdeketellangermeeDewerkgroepisinsamenwerkingmethetUNETO-VNIkeurmerkOK-CV(uwAPKvoorhetCV-systeem-www.ok-cv.nl),NatuurenMilieuUtrecht(NMU,www.nmu.nl)enanderelokaleinitiatieveninonzeregioin2014eenprojectgestart.HiervoorhebbenwijeenstartbijeenkomstvooronzegemeentegeorganiseerdinhetbijzijnvandewethouderNijhof.Ookwarenhierdeinstallateursbijaanwezig.Inmiddelshebben2installateursdecertificatenvoorOK-CVwerkzaamhedenin2016binnen.Ditzijn:InstallatiebedrijfHeuvelland(Leersum),HendrikseLeersum;onderdeelvanHermsenInstallatiegroep;BremanServiceZeistB.V.(Maarn).
CursusDuurzaamWonen“Hetbesteenergieadvies?Datmaakjezelf!”OnderdatmottoheeftHÉeencursusgeorganiseerdgeleiddoorFelixvanGemen.Debasisiszijnervaringenmethetbouwenvaneenenergieneutraleencomfortabelewoning.WatFelixdaarbijheeftgeleerd,heefthijverwerktineencursus.Diehelptjein3
Jaarverslag2016/Jaarplan2017
11
avondenbijhetmakenvaneenplanvoorjeeigenwoning,bestaandofnieuwbouw,waarinjespecifiekewoonwensenwordeningepastineenpakketvanmaatregelendieleidentoteengezonde,comfortabelewoningmetlagerewoonlasten.Opbasisvanditplankunjedirectoffertesaanvragen.Bijdezeeersteversiewaren9mensenaanwezig.Hetsuccesvandezeeersteisgrootenzaldebasiszijnvoorvervolgstappen,zowelvoordezegroepvan9omverdertegaanineenvervolg.
MasterclassesDuurzaamWonenMetvragenals:
• Wiljelerenwelkeconcretestappenjekuntnemenomjewoningcomfortabelertemakenendemaandlastenteverlagen?
• Hoekunjeelektrischrijdenvoor100europermaand?• Hoekunjeinvesterenineenlokaalzonnepanelenproject?
heeftHÉop29oktoberheteerstewerkatelier/masterclassgeorganiseerd.Na4korteintroductiesdoordeskundigevrijwilligersvanonzecoöperatiewarenergesprekstafelswaarvolopgelegenheidwasomvragentestellenenideeënuittewisselenover:1.Deroutenaarduurzaamwonen,concretestappendiejekuntnemen2.10puntenomvolledigduurzaamtewordenopallefronten3.Elektrischrijdenvoor100europermaand!4.Deelnemenineenzonne-energieprojectHetwaseenbijzondergeslaagdeenleerzameavondmeteenmooieopkomstvan20mensenwatin2017zijnvervolgkrijgt.Iedereendiedatwilbiedenweaanditvoordeschool,sportclubkerk,wijkverenigingofbuurtcollectiefofwatdanookteorganiseren.
Jaarplan2017‘DuurzaamWonen’
DewerkgroepDuurzaamWonenheefteenaantaldoelstellingengeformuleerdvoor2017diehieronderinvolgordevanprioriteitwordenweergeven.Deprioriteitisbepalendvoordeinzetvandecapaciteitvandewerkgroep.Bijiederedoelstellingisaangegevenwiehetaanspreekpuntisvanuitdewerkgroep.
Activiteitenplan2017In2017ontwikkeltdewerkgroepDuurzaamWonenactiviteitenopdrievlakken:deoptimalisatievanCV-installaties(OK-CV),DuurzaamWonen2035,energievanjongeren,eenduurzameHÉ-routedoordegemeenteendemaster-classDuurzaamWonen.1. CVoptimalisatieprojectOK-CV:
Zonderhettewetenisin80%vandegevallendeCV-installatienietoptimaalingeregeld.Datkosteengemiddeldhuishouden150-300europerjaar.Maarookwordthethuisnietoptimaalverwarmd.Doordatdeketeldusharderwerktdannodig,slijthijookmeerdannodig.
Jaarverslag2016/Jaarplan2017
12
Dooreenoptimaleafstellingvandeketelenradiatoren:• stooktdeketelzuiniger• iserminderkansopstoringen• verbeterthetcomfortendeveiligheid• gaatdeketellangermee• wordterminderCO2uitgestotenDeOK-CV(APKvoorCVinstallaties)campagneisop9oktober2015vanstartgegaanmetdeeerstekeuringindewoningvanwethouderHansNijhof.Tijdensdezestartbijeenkomsthebben4installateursaangegevenzichtegaancertificerenomdeOK-CVkeuringentemogengaanuitvoeren.In2017wordteenverdervervolggegevenaansamenwerkingmetdegecertificeerdeinstallateursendegemeenteeenwerkplangemaaktvoorhetverderuitrollenvanOK-CVvoorallehuishoudensinonzegemeente.IndezomerzalmethetnajaarvoordedeurmetmeergecertificeerdeinstallateursdetweedehelftvandeOK-CVcampagnewordengerealiseerd.DoelisomtenminstealleHÉledeneenOK-CVkeuringtelatenuitvoeren.
2. DuurzaamWonen2035–vakkundigadvies
Methetconceptplandatin2015isopgesteldalsbasisendeervaringenvanafgelopenjaarzaldewerkgroepin2017eenaangepastwerkplanmakenvooreendoelgroepgerichteaanpak.Wegaanaandeslagmethuizenenhunbewonersengeselecteerdevakkundigeadviseurs.Wemobiliserenbewonersengaansamenmetadviseursaandeslag.Wezorgendatbewonersgebruikmakendvandegemeentelijkesubsidiegoedeadviezenkrijgenensamenmetdebuurtgenotenaandeslagkunnenmetmaatregelendiehetenergieverbruikverlagen,hetcomfortverbeterenzodatdewoninguiteindelijkgeenfossieleenergiemeernodigheeft.Zoekjeinspiratie?EenHÉ-vrijwilligermaaktein2016zijnmonumentalewoning,naastdeAndrieskerkinAmerongenenergiezuinigengasvrij.
3. DuurzameHÉ-routedoorgemeente
WedragenalsHÉbijaaneenbredebekendheideneenverdereuitdiepingvande“DeDuurzameHuizenRoute”vandegemeente.Ziewww.duurzamehuizenroute.nl/heuvelrug.WebreidenderouteuitmetStorytellersoverhunWHY,HOWenWHAT.Wegaan,samenmetdewerkgroepcommunicatie,opzoeknaarinspirerendestory’s,liefstmetbijbehorendefilmpjes.You-tubefilpjeswordenookviadeHÉ-siteontsloten.
4. Energievanjongeren
HetReviusLyceuminDoornisbezigmeteennieuwgebouw.Alshetallemaallooptvolgensplan,zaldatgebouwinhogemateduurzaamzijno.a.doordetoepassingvanzonne-energie.HeuvelrugEnergieheeftdeschoolhierbijgeholpenengeadviseerd.Eenvolgendestapvoordeschoolisomduurzaamheidenmilieubewustzijnookinhetonderwijseenstructureleplektegeven:inhetcurriculumvandevakkeneninspecialeprojectenmetleerlingen.OokdaarovergaatHÉnumetdeschoolingesprek.Doelendaarvankunnenzijn:
Jaarverslag2016/Jaarplan2017
13
• eenleefbareplaneetvooronzekinderenachtertelaten,• deideeënvanjongerenmeetenemeninonzeactiviteitenenhenerbijtebetrekken,• viadeleerlingenhunouderstebeïnvloeden,• vrijwilligersvoorHÉtewerven.
5. MasterclassesDuurzaamWonen
In2017zullenmeerderemasterclassesgehoudengaanworden.HiervoorzullenineersteinstantieverenigingenennetwerkenvandeHÉledengebruiktgaanwordenomdezebijdezeverenigingenteorganiseren.Tijdensdeorganisatiekunnenmax.5onderwerpengekozenwordenwaaroverdaneenpitchvan10minutengegevenzalworden.Naafloopvandepitcheswordendebattafelsneergezetwaaraankleinegroepenmetdepitchgeveringesprekkunnengaan.Demogelijkeonderwerpenzijn:
• CV-OK• WarmtepompISDE• Greenchoice• Lid–HeuvelrugEnergie• CursusBesteenergieadviesgeefjezelf• Duurzamehuizenroute• Electrischrijden• Mogelijkhedenvoorisolatieensubsidie(100mln.)• Slimmemeteren/ofslimmethermostaat• Mogelijkhedenvoorisolatieensubsidie(100mln.)• Slimmemeteren/ofslimmethermostaat• Zonnepanelenenmogelijkhedenvoorlease(bijvoorbeeldvanKieszon)• OrganiserenvaneenEnergyparty?• Eigeninvullingopverzoek/bijvoorbeeldmooivoorbeeld
Wiedoetwat?Dewerkgroep‘DuurzaamWonen’bestaatuitdevolgendeHE-vrijwilligers:• TheoLand• FritsWestendorp• LennartvanderBurg• PieterHogenbirk• RinekeHakkens
Jaarverslag2016/Jaarplan2017
14
5. ElektrischrijdenElektrischvervoerissterkinontwikkeling.Denieuwstegeneratieelektrischeauto'skostrondde30.000Euroenheefteenactieradiusvancirca300kmopeenvolleaccu.Daarnaastverschijnenopsteedsmeerplaatsenlaadpalen,zowellangsdesnelwegalsbijpubliekegebouweneninwijken.Zowordterhardgewerktaanhetslechtenvandedriebelangrijkstebelemmeringenvoorelektrischrijden:deaanschafkosten,hetbereikendeinfrastructuur.Meteenduurzamestroombronalszonnepanelenennuluitstootvanschadelijkestoffenlevertdeelektrischeautoeenbelangrijkebijdrageaanklimaat-enmilieudoelen.VolgenshetCBSrijdenermedio2016inonzegemeenteruim25.000personenauto'srond,waarvan185methybrideaandrijvingen48(0,2%)metvolledigelektrischeaandrijving.Enzijner56(semi-)publiekelaadpuntenoplaadpalen.VoldoenderedenenvoorHeuvelrugEnergieominsamenwerkingmetdegemeenteUtrechtseHeuvelrugeneenaantalanderepartijenactievedienstverleningteontwikkelengerichtophetstimulerenvanelektrischrijden:• Metelektrischautodelen:eenelektrischeautometslimmelaadpaaldelenmetmaximaal6mensenin
jebuurt.• Metmeerlaadpaleninjedirecteomgevingenpubliekegebouwen.
Elektrischedeelauto“Alsjetweedeautoaanvervangingtoeis,danishetdemoeitewaardomdeelektrischedeelautoteoverwegen”,zegtHÉ-bestuurslidPeterHaringuitDriebergen.“Jekuntdannagaanofjeeenelektrischeautokuntdelenmetmensenuitjeeigenbuurt.""Ikbensindsenigetijdinhetbezitvaneenelektrischeautoenbenenthousiastoverhetrijgedrag,energieverbruikendeminimalebijdrageaandeluchtvervuiling.Ikwilmijnenthousiasmegraagopanderenoverdragen.”“Zohebikaldrieburenwetenteinteresserenvoordeelektrischedeelauto.Daarbijmoetjeerwelrekeningmeehoudendatiedereenzijneigentijdschaalheeftendatbeslissingenhieroverergafhankelijkzijnvanwanneerdeoudeautowordtafgedankt.Alleinformatieoverdeelektrischedeelautostaatuitermategoeduitgelegdoponzewebsite."
Laadpalen"Devraagdiemijhetmeestwordtgesteldis:"Enwatdoejenualsjeacculeegis?"Ikbeantwoorddezevraagaltijdmeteenwedervraag:"Watdoejijalsjeineenszonderbenzinekomttestaan?".Momenteelstaanerzoveellaadpalenlangsdesnelwegenenbijopenbaregebouwen(ziehttps://www.oplaadpalen.nl/)datdekansommeteenlegeacculangsdekantvandewegtestaannihilis."
Jaarverslag2016/Jaarplan2017
15
6. Energielevering:partnerovereenkomstmetGreenchoice
Reeds2jaargeleden(december2014)heeftHÉmetGreenchoiceeenpartnerovereenkomstgetekend.DankzijdezeovereenkomstkunnenHÉ-ledengoedgeprijsde,échtgroenestroomuitNederlandenbosgecompenseerdgasafnemenmeteenextrakortingvan€17,50perjaarengratislidmaatschapvanHÉt.w.v.€10,00.DaarnaastontvangtHÉvanGreenchoicevoorelkliddatGreenchoice-klantis,eenbescheidenjaarlijksevergoeding.EenbelangrijklangeretermijndoelvandezeovereenkomstisdatHÉhiermeeeenpartnerheeft,dieopverschillendemanierenkanondersteunenbijdelokaleopwekprojecten.DaarnaastgeeftdesamenwerkingeenimpulsaanhetaantalgezamenlijkeledenenklantenendaarmeeoptermijnaaneenverdereverduurzamingvandeUtrechtseHeuvelrug.Heteerstejaar(2015)stondvooralinhettekenvaninrichtingvandesamenwerking.
AfstemmingdoelenDedoelstellingenvoor2016warenomdesamenwerkingteintensiverenendiverseactiesteontplooienomhetgemeenschappelijkaantalleden/klantenteverhogen(van91per1maart2016naar191eind2016).HiertoeheeftHÉeenplanvanaanpakopgesteldendatinmaartmetGreenchoicebesprokenenafgestemd.
IntroductiebijEconneticTerintensiveringvandesamenwerkingheeftHÉGreenchoicebetrokkenindesamenwerkingmetEconnetic.DitprojectheeftalsdoelomopgroteschaalencollectiefzonneprojectenvoorbedrijvenoptezetteninGemeenteUtrechtseHeuvelrug(zieparagraaf2.5).
CampagneEnergievangers“Zelfopwekkenkunjesamendoen”InmeienjuniheeftHÉactiefdeelgenomenaandeworkshopsmetGreenchoiceomtesparrenhoeGreenchoicedecoöperaties,waarmeezijsamenwerkt,verderkansteunen.Hieruitontstondhetideeomeengezamenlijkecampagnetestarten:“Energievangers,zelfopwekkenkunjesamendoen”.Dedoelstellingvandezecampagnewasom:• groeiterealisereninhetaantalleden,waardoor
uiteindelijkmeerduurzameinitiatievenontwikkeldkunnenworden;
• mensenmeerbewustenenthousiasttemakenvoordeenergiepotentie&opwekkingindebuurt;
• concreteoproepaanmensenomzelf‘Energievanger’tewordendoor:o eigenprojecttestarten(bijv.zonnepanelenopjeeigendak);o aantesluitenbijbestaandecoöperatie;o ofeventueelzelfeencoöperatieopterichten.
Decampagnebestonduiteenlandelijkecampagneeneenregionalecampagne.DelandelijkecampagnewerdgedrevendoorGreenchoice.Inderegionalecampagnesnamendecoöperatieshetvoortouw.Decampagneliepvanafseptembertotenmetoktober.Allecampagnematerialen(landelijkenregionaal)
Jaarverslag2016/Jaarplan2017
16
werdendoorGreenchoiceterbeschikkinggesteldaandecoöperatiesenontwikkelddoormarketingprofessionalsinsamenwerkingmetdecoöperaties.Delandelijkecampagnewerdgevoerdmeto.a.:persberichten,reclameinlandelijkedagbladen,opderadio,internetbannersenreclamesenmailingenaanalleGreenchoiceklanten.HÉsteldeeenvrijwilligeralscampagneleideraandiehetplanvanaanpakontwikkeldemethetbestuurendeoverigeactievevrijwilligersvanHÉ.DevolgendeactiviteitenzijnondernomendoorHÉomderegionalecampagneindeGemeenteUtrechtseHeuvelrugvormtegeven:• Berichtstartcampagneopsocialmedia:HÉsite,facebook&twitter;• E-Dmaanledenoverstartcampagne,oproeptotdeelname(diversemailingenuitgevoerd)Event1:persevent,formeleopeningzonne-installatieSSDW(vr23sept.):
o Toespraak&openingdoorvoorzittersenwethouderGemeenteUtrechtseHeuvelrug.
o Onthullingborddonateurs&logodeelnemendebedrijvenwaaronderHÉenGreenchoice.
o Borrelvoordonateurs&betrokkenen.o UitnodigingenaanwezigheidlokalepersDe
Kaap/StichtseCourantenRadio90FMwasaanwezig.
o Ingebruiknameopgewektvermogenopnarrowcastingdisplays.
• Advertentieszijngeplaatstindelokalepers.• Posterszijnophangenmetstapeltjeflyersopstrategischepuntendorpskernen.• PublicatieopeningSSDWenHÉcampagne.• Persberichtlokalecampagneisverstuurdaanlokalepers.• CampagnevlaggenwerdengehesenbijSportcentrumdeWoerdinDriebergenenOudersvanWaarde
inLeersumengedurendedecampagneperiode.Event2:wervingscampagnedorpskernen(za1oktober)vanAmerongen,Driebergen-Rijsenburg,Doorn,Leersum,Maarn.• Flyerdistributieinselectievebrievenbussen:+/-800flyersinMaarn,AmerongenenDriebergen.• InterviewHÉvoorzitter&artikelinADUtrechtovercampagne.Event3:Werkateliermetborrel(wo26oktober):o Allegeïnteresseerdenuitwervingscampagneontvingenuitnodiging,tevensallebestaandeHÉleden.o Programma:Deroutenaarduurzaamwonen,concretestappendiejekuntnemen,10puntenom
volledigduurzaamtewordenopallefronten,elektrischrijdenvoor100europermaand,deelnemenineenzonne-energieproject.
o Met15geïnteresseerdenondergenotvankoffie/theewerkenaanconcreteverduurzamingspuntenafgeslotenmeteenborrel,geslaagdeavond.
Jaarverslag2016/Jaarplan2017
17
HÉheefteenzeerforseinspanninggedaaninureneneenbescheideninvesteringinfinanciëlemiddelenomderegionalecampagneserieusvormtegeven.Aldezeactieshebbengeleidtotzeerveelpubliciteitindelokalemediaenmensengeïnformeerdengeïnspireerdoverdemogelijkhedentothetzelfopwekkenindividueelofaantesluitenbijeencoöperatie.DebijdrageaanhetaantalnieuweledenvoorHÉwashelaasbescheidenenblijftintotaalrondde160hangen,evenalshetaantalgemeenschappelijkeleden/klantenmetGreenchoicevanrondde90.
NieuwsbodeHeuvelrug(Persgroep)voorpagina5okt2016Oplage17.656
Jaarverslag2016/Jaarplan2017
18
7. Communicatieenmarketing
Jaarverslag2016Communicatieenmarketing
Inhetnajaarvan2016heeftHEmeerderemalengebruikgemaaktvandelokalepersomdeaandachttevestigenopcampagnesenactiviteiten,zoalsdeEnergievangerscampagneinsamenwerkingmetGreenchoice(ziehoofdstuk6).Extraaandachtisbesteedaanhetbenaderenvandepersronddeofficiëleingebruiknamevande146zonnepanelenophetdakvanhetclubgebouwvanhetclubhuisbijFCDriebergen.DitresulteerdeinartikelenindeUtrecht-editievanhetAlgemeenDagbladenDeKaap/StichtseCourant.DankzijeengoedesamenwerkingmetdegemeenteisopdepaginametgemeentenieuwsinnieuwsbladDeKaapenkelemalenruimtegebodenvoorHE-activiteitenalsdeCursusDuurzaamenComfortabelWonen
Website,nieuwsbriefensocialemediaDevorigjaaraangekondigdeaanpassingvandewebsitemeteenmeerproductgerichtevormgevingisin2016doorgezet.Devernieuwdewebsiteisinhetvoorjaarvan2016onlinegegaan.Erisnuinformatietevindenover:• Groeneenergiekopen;• Zelfgroeneenergieopwekken,individueeldanwelcollectief;• Energiezuinigwonen,metondermeerinformatieoverdeenergie-ambassadeurs,deOK-CVkeuring
envakkundigenergie-advies;• Elektrischrijden,inclusiefdeelektrischedeelauto;• Zonnepanelenvoorsportverenigingenenbedrijven;• HetlidmaatschapvanHE.
In2016iser4maaleennieuwsbriefverschenen,dieelektronischnaarledenenbelangstellenden,intotaal370mensen,wordtverstuurd.DeonderwerpenliepenuiteenvandiverseactiviteitenophetgebiedvanelektrischrijdenendeaankondigingvandecursusDuurzaamenComfortabelWonen,toteeninterviewmetdeinitiatiefneemstervaneenzonnepaneleninstallatieophetdakvaneenVVEinDriebergen.
Jaarverslag2016/Jaarplan2017
19
Daarnaasthebbenwedenieuwsbriefabonneesdiverseaankondigingenverstuurdvooractiviteitenvanderden,zoalsdewerkconferentieUtrechtseHeuvelrugduurzaamenklimaatneutraal.Ookviatwitterenfacebookwordengeinteresserdenopdehoogtegehoudenvannieuwsenwetenswaardigheden.
Jaarplan2017Communicatie&Ledenwerving
DewerkgroepCommunicatie&Ledenwervingvervultdrietaken:1. Communicatie:hetcontinuverstrekkenvaninformatieovermissie,doelstellingen,activiteiten,
producten/diensten,enwerkwijzevanHÉ.2. Ledenwerving:ervoorzorgendatnieuweledenwordengeworvenendatbestaandeledenzich
optimaalthuis(blijven!)voelenenparticiperen.3. Ondersteunend:hetpositionerenenpositief‘laden’van(hetmerk)HeuvelrugEnergieenhet
vergrotenvandenaamsbekendheidbinnendegemeente.DewerkgroepCommunicatie&LedenwervingondersteuntdeHÉ-werkgroepen‘DuurzaamWonen’en‘Opwekking’bijhetpromotenvanactiviteiten,productenendiensten.
Activiteitenplan2017Dewerkgroepcommunicatievoertin2017devolgendetakenuit:1. Energielevering:herhaaldelijkenviadiversekanalenbrengenweonsenergieleveringsaanbodmet
Greenchoiceonderdeaandacht.2. Ledenwerving:deambitieishetledentaluittebreidennaar250.Wedoendato.a.door
wervingsactiestekoppelenaanconcreteproducten/diensten.3. Voorwervingvannieuweleden/Greenchoiceklantenwordteenapartplanopgestelddatisgebaseerd
opvangerichtemailingacties,netwerkmarketing,verspreidingviawijkverenigingenendorpsnetwerken,keukentafelgesprekken,flyeracties(winkelstraat,sportverenigingen),postcoderoosprojectenenberichtgevinginlokalemedia.
4. HÉ-website:wepassendewebsitevoortdurendaanopactueleontwikkelingenennieuwediensten.5. Overigeactiviteiten2017:
• WebrengenminimaalzesHÉ-nieuwsbrievenuit;• Weorganiseren,aldannietinsamenwerkingmetdeenergieambassadeurs,indedorpen
energiecafé’svoorlokalegroepen.Deinhoudelijkevoorbereidingdaarvanwordtgedaandoordewerkgroepenopwekkingenduurzaamwonen;
• Weversturenpersberichtenenorganisereninterviewsrondnieuweprojecten,productenofdiensten;
• Weonderhoudeneenduurzamerelatiemetlokalemedia:DeKaap/StichtseCourant,NieuwsbodeHeuvelrug,ADenradio90FM;
• Webouwenduurzamerelatiesopmetenparticipereningeselecteerdelokalenetwerkenvaninwonersenbedrijven(fysiekenonline).
Wiedoetwat?Dewerkgroep‘communicatie&ledenwerving’bestaatuitdevolgendeactieveHÉ-vrijwilligers:• HuibdeVriend(algemenecoördinatie,website,promotiemateriaal,nieuwsbrief,email:
[email protected])• PeterHaring(ledenwerving)
Jaarverslag2016/Jaarplan2017
20
8. Organisatie&SamenwerkingOrganisatieDriewerkgroepenOmvoorliggendplanin2017uittevoerenzijnerbinnenHEdriewerkgroepenvanvrijwilligers.VanuitelkewerkgroepparticiperentweeledenindeHE-strategiegroep.Elkewerkgroepbepaaltzijneigenoverlegfrequentie.StrategiegroepBinnendestrategiegroepwordenzoweldeinhoudelijkesamenhangvanalleplannenals(beoogde)resultatenbesproken,enwaarnodigbijgesteld.Ookishierruimtevoorintervisie.Destrategiegroepkomttweemaandelijksbijelkaar.HÉ-bestuurHetHÉ-bestuurfocustopdebestuurlijketaken,waaronderhetcreërenvandenoodzakelijkerandvoorwaardenvoordeuitvoeringvanvoorliggendplan.HetHE-bestuurkomt4maalperjaarbijeen.HÉLedenraad&AlgemeneLedenVergaderingHetHÉ-bestuurlegtverantwoordingafaandeLedenraadendeAlgemeneLedenVergadering(ALV).DeledenbepalenuiteindelijkdekoersvanHÉ.
Figuur2.HE-leden,werkgroepen,strategiegroepenbestuur
Partners&samenwerkingVeelactiviteitenvanHEhebbeneenverbindendkarakter.VanuitHEwordenstructurelerelatiesonderhoudenensamengewerktmet:• Woningcorporaties:HeuvelrugWonen,WoningbouwverenigingRhenam,WoningcorporatieMaarn.
HÉ#Bestuur#
Strategiegroep#
3#Werkgroepen#
HÉ#leden#en#omgeving#
Jaarverslag2016/Jaarplan2017
21
• “Socialeknooppunten”:Scholen,sportverenigingen,serviceclubs(Rotary,Lions,Kiwanietc.),ondernemersverenigingen,wijkverenigingen,maatschappelijkeinstellingen.
• DegemeenteUtrechtseHeuvelrug,waarmeewesamenstrevennaareenenergieneutralegemeentein2035.Samenwerkingzoekenweondermeerophetgebiedvandorpsgerichtwerken,woonvisieenmaatwerkenergieadvies.Derolverdelingbepalenwevan-geval-tot-geval.
• Lokalebedrijven:HÉonderhoudteenactiefrelatienetwerkmetenergie-gerelateerdebedrijvenbinnendegemeenteenindedirecteomgeving.Hiermeestemmenwedevragen,wensenenervaringent.a.v.productenendienstenaf.Denkhierbijaaninstallatiebedrijven,bouwbedrijven,onafhankelijkeenergieadviseurs,juridischeenfiscalespecialisten.
• ProvincieUtrecht&NatuurenMilieufederatieUtrecht(NMU):MetdezeorganisatiesoverlegtHÉhoedewederzijdseplannenenactieselkaarkunnenversterken.
• Andereenergie-coöperatiesinderegio:Weonderhoudenstructurelerelatiesmeto.a.BENG!(DeBilt),EigenWijkseEnergiecoöperatie(WijkbijDuurstede),Spoorzon(Zeist).Eensperkwartaal,opvrijdagmiddagiserinformeeloverlegwaarbijwerecenteontwikkelingenenkennisenervaringuitwisselen.
• Energiesprong:Westemmenontwikkelingenafmetditplatform,waarinwordtgewerktaaninnovatie,kennisuitwisselingenopschalingvoorhetverduurzamenindebestaandebouw(huur-enkoopwoningen).Waarmogelijkzettenweditominconcretelokaleacties.
• FondsenenpotentiëlefinancierszoalsBanken(Triodos,RabobankUHR),StichtingDOENen
investeerders.
Jaarverslag2016/Jaarplan2017
22
9. FinanciënJaarrekening2016
InleidingIn2016is-netalsin2015-eenkleinverliesgemaakt.OmdatHÉbeschiktovereenstevigefinanciëlereserveafkomstigvandestartsubsidiediedeRabobankin2013heeftverstrekt,isditgeengrootprobleem.Hetvoorkomtookdatovereenwinstvennootschapsbelastingmoetwordenbetaald.WelzijnwijmetdeBelastingdienstinoverlegomhetpredicaat“organisatiezonderwinstoogmerk”tekrijgen,waardoorergeenvennootschapsbelastingmeerbetaaldhoeftteworden.Debalansenwinst-enverliesrekeningzijninfinanciëlezinbescheiden.DatkloptmetdeaardvanHÉalsvrijwilligersorganisatiediegeengrotefinanciëleverplichtingenaangaatennaarverwachtingindetoekomstooknietzalaangaan.DebalansvanHÉper31/12/2016geefteenbeeldvaneenfinancieelgezondeorganisatie.Hetaantalledenisflinkgegroeidt.o.v.2015.HetleeuwendeeldaarvankomtvoortuitdesamenwerkingmetGreenchoice.Hetverderontwikkelenvanditpartnershipisvoordelokaleenergietransitieeenkansomsamentoteengrotereimpacttekomen.Ookin2017zullenwevolgensdebegrotingnogietsinterenopdereserves.Daarmeehopenweonzedoelengoedtekunnenverwezenlijkenenmeerledentewerven.Hetstrevenisdaarbijomzosnelmogelijkeenexploitatieterealiserendiebudgettairneutraalis.
Jaarverslag2016/Jaarplan2017
23
Balansper31-12-2016ACTIVA 31-12-2014 31-12-2015
31-12-2016
Vasteactiva Euro Euro
Euro
Materiëlevasteactiva
Anderevastebedrijfsmiddelen 1.410 810
1010
1.410 810
1010
Vlottendeactiva
Vorderingen
Handelsdebiteuren 0 1210
428 Tevorderenomzetbelasting 134 122
149
TevorderenVPB 98
PM 134 1430
577
Liquidemiddelen 13.370 12329
13402
13.370 12329
13402
Overlopendeposten
14
14.914 14569
15003
PASSIVA
Eigenvermogen Kapitaal
Algemenereserve 2.190 1.798
1344
2.190 1.798
1344
Overigevoorzieningen
Overigevoorzieningen 374 374
374
374 374
374
Kortlopendeschulden
Schuldenaanleveranciers Crediteurenbinnenland 174 429
1353
Aftedragenomzetbelasting 0
AftedragenVennootschapsbelasting 244
Overigeschulden,nietbestedesubsdiegelden 11.932 11.968
11932
12.350 12.397
13285
14.914 14.569
15003
Jaarverslag2016/Jaarplan2017
24
Toelichtingopdebalans
ACTIVA(bedragenineuro)31-12-2014
31-12-2015
31-12-2016Anderevastebedrijfsmiddelen
60 Inventaris:website 2.800 2.800 360061 Afschrijvinginventaris -1.390 -1.990 -2590 1)
1.410 810 1010Handelsdebiteuren
1620 Tevorderenomzetbelasting 134 122 149 2)1900 Nogteontvangenbijdragen 0 1.210 428 3)
134 1.332 577
Liquidemiddelen
1100 Rekening-courantbank 1.870 766 1284
1110 Internetspaarrekening 11.500 11.563 12118
13.370 12.329 13402
PASSIVA (bedragenineuro)
Eigenvermogen
1420 Algemenereserve 2.190 1.798 1344 4)
2.190 1.798 1344
Overigevoorzieningen
1310 Voorzieningcalamiteiten 374 374 374 5)
374 374 374
Crediteurenbinnenland
1500 Crediteuren 174 429 1353 6)1620 Afdrachtomzetbelasting
174 429 1353Overigeschulden
1964 Vooruitontvangenomzet 0 35 0
1968 Nietbestedesubsidiegelden 11.933 11.933 11932
11.933 11.968 11932
1)Jaarlijkseafschrijvingopdewebsiteà€50/mnd
2)2)1602 Btwaftedragenhoog(verkopen) -138,84 1611 Btwtevorderenlaag(inkopen)
6,86
1612 Btwtevorderenhoog(inkopen)
686,161620 Btwafdracht
-405,00
TevorderenBTW
149,183)Teontvangendonatie
25
TevorderenbijdrageGreenchoice 770 770 805 23ledenTebetalenaanGC-leden
-403
Tevorderenbijdragetientjesleden 440 440 0 nihil
1210 1210 428
4)verschil=winst/verlies20165)BetrofPV-installaties 6)tebetalenrekeningcursus
Jaarverslag2016/Jaarplan2017
25
Winst-enverliesrekening 2014 2015 2016 Bedrijfsopbrengsten Euro Euro Euro Opbrengsten Netto-omzet 4.939 1733 3064 Inkoopprijsvandeverkopen -427 -385 0 4.512 1348 3064 Kosten Afschrijvingen
Anderevastebedrijfsmiddelen,afschrijving 600 600 600
Bovenlokaleactiviteiten 67 Evenementenkosten 1.618 451 396 Cursuskosten 1117 Verkoopkosten 50 50 155 Anderekosten 753 581 1053 3.088 1683 3321
Overigekosten 205 154 197 205 154 197 Resultaatvoorbelastingen 1.219 -490 -454 Vennootschapsbelasting 584 1) -98 2) -91 3)
Resultaatnabelasting 635
1)Vennootschapsbelasting2013+2014
2)Vennootschapsbelasting2015,alsteontvangengeboekt
3)PMteverrekenenVPBinwinstgevendejaren,nietalsteontvangengeboekt
Jaarverslag2016/Jaarplan2017
26
Toelichtingopdewinst-enverliesrekening
2014 2015 2016Netto-omzet
8004tientjesleden&donaties4) 845 735 8958005Ledengelden:viaGreenchoice5) 770 14538002Verkopenhoog6) 3927 164 6618006Ontvangenrente 63 55
4772 1733 3064Inkoopprijsvandeverkopen 7000Inkopennul -427 -385 0
-427 -385 0Anderevastebedrijfsmiddelen,afschrijving
4960Afschrijvinginventaris7) 600 600 600 600 600 600
Bovenlokaleactiviteiten 4111Bovenlokaleactiviteiten 67 0 0
67 0 0Evenementenkosten
4115Evenementenkosten8) 1618 451 3964120Cursuskosten9) 1117
1618 451 1513Verkoopkosten
4512Contributies10) 50 50 1004590algemenekosten11) 55
50 50 155Anderekosten
4301Promotiekosten12) 592 436 9914601Bestuurskosten13) 161 146 62
753 581 1053Overigekosten
4505Bankkosten/4507kostenfiscus 205 154 197 205 154 197
Totaalkosten 3293 1837 3518Vennootschapsbelasting
Vennootschapsbelasting2013 340 Vennootschapsbelasting2014 244
Vennootschapsbelasting2015-2016PM 0 98 PM 584 98 0
Jaarverslag2016/Jaarplan2017
27
4)38betalendeleden 9)Cursusnulopdemeter
5)Ditbetreft96leden 10)LidmaatschapODE
6)DeelnemersbijdragenaandecursusNulopdemeter 11)Bedankjes
7)Afschrijvingopdewebsite 12)Advertenties,kaartjes,website
8)Presentatie,flyeractie,werkatelier 13)Bloemen,afscheid
Begroting2017
werkelijk2016
Inkomsten 1 Tientjesleden 50 €500
38 €895 **2 Greenchoiceleden 100 €1.750
96 €1.453
3 Donaties* 10 €175 4 Rente €50
€55
Totaalinkomsten €2.475
€2.403
Uitgaven 5 KostenWebsite*** €1.000
€6006 Promotiekosten €700
€991
7 Evenementskosten €700
€3968 Cursuskosten
€456
9 Contributies €100
€10010 Bestuurskosten €150
€117
11 Bankkosten €200
€197
Totaalkosten €2.850
€2.857
Saldo €-375
€454-
* eendeelvandeGreenchoiceledenlatendekortingvan€17,50bijHé.Datzienweals
donatie.
** ledenbijdragen2015en2016endonaties
*** Afschrijvingwebsitebedraagt€500/jaarvooroorspronkelijkewebsite+€500/jaarvooraanpassingen