javna ustanova dom zdravlja kakanj ul. zeni web: http...
TRANSCRIPT
Javna ustanova Dom zdravlja Kakanj
Ul. Zeničko-partizanskog odreda broj 50, 72240 Kakanj
Tel: 032/460-950; fax: 032/460-951
Web: http://www.dzkakanj.ba; e-mail: [email protected]
ID broj: 4218137370000; PDV broj: 218137370000
Raiffeisen BANK-transakcijski račun:1610650001010088
ASA Banka-transakcijski račun: 1340200000022037
Public Institution Health Centre Kakanj
IZVJEŠTAJ O RADU
J.U. „DOM ZDRAVLJA“ KAKANJ
za period 01.01. – 31.12.2016. godine
2
IZVJEŠTAJ O RADU J.U. „DOM ZDRAVLJA“ KAKANJ
ZA PERIOD OD 01.01.-31.12.2016.godine
UVOD
J.U. „Dom zdravlja“Kakanj, je jedina javna zdravstvena ustanova na podruĉju općine
Kakanj, koja pruţa primarnu zdravstvenu zaštitu i konsultativno-specijalistiĉku zdravstvenu
zaštitu i prevenciju i promociju zdravstvene zaštite, te u okviru svoje djelatnosti nastoji
promovirati efektivne, pravedne, pristupaĉne, integrirane, troškovno efikasne zdravstvene
programe i usluge, kako bi zadovoljila potrebe stanovništva općine Kakanj, a i šire, za
primarnom i specijalistiĉko-konsultativnom zdravstvenom zaštitom na naĉelima sveobuhvatnosti,
kontinuiranosti, jednakosti i dostupnosti u ostvarivanju potreba zdravstvene zaštite.
Finansiranje ustanove vrši se putem ugovora sa Zavodom zdravstvenog osiguranja
Zeniĉko-dobojskog kantona i to osnovnog paketa zdravstvenih usluga, a djelimiĉno se ustanova
sama finansira.
U toku 2016.godine ustanova je permanentno, blagovremeno i kvalitetno pruţala
zdravstvene usluge stanovništvu općine Kakanj, te se i dalje radi na istom.
Polazeći od zakonom o zdravstvenoj zaštiti utvrĊene, i registrovane djelatnosti, menadţment i
zaposlenici JU Dom zdravlja Kakanj su u izvještajnom periodu, svoju aktivnost usmjerili na
ostvarivanje sljedećih ciljeva: rano otkrivanje, spreĉavanje i suzbijanje uzroka oboljenja i
povreĊivanja; sudjelovanje u podizanju i odrţavanju psihofiziĉke i zdravstvene sposobnosti
radnika; brigu za oĉuvanje zdravlja i lijeĉenje svih ĉlanova porodice ; provoĊenje mjera
zdravstvene zaštite i brigu o zdravstvenom stanju i unapreĊenju zdravlja uĉenika, omladine,
studenata kao i brigu o zdravstvenom stanju graĊana starijih od 65 godina, invalida i drugih
osoba ; zdravstvenu zaštitu specifiĉnih i nespecifiĉnih plućnih oboljenja; praćenje higijensko-
epidemiološke situacije u ţivotnoj i radnoj okolini uz poduzimanje potrebnih preventivnih mjera,
a jedan od prioritetnih zadataka je spreĉavanje i suzbijanje pojave zaraznih bolesti; .
TakoĊer, Dom zdravlja Kakanj je naroĉito provodio: 1) mjere zdravstvene zaštite djece
predškolskog uzrasta, 2) brigu o zdravstvenoi zaštiti ţena za vrijeme trudnoće i poroĊaja ,3)
mjere za promociju prirodne ishrane dojenĉeta, 4) mjere zdravstvene zaštite osoba sa smetnjama
u razvoju, 5) ispitivanje nepovoljnog uticaja okoline na zdravstveno stanje stanovništva, 6) hitnu
medicinsku pomoć, 7) lijeĉenje u ordinaciji odnosno u stanu bolesnika, 8) kurativne i
rehabilitacijske mjere, 9) mjere prevencije,lijeĉenja i saniranja usta i zuba, 10) snabdijevanje
lijekovima i drugim sredstvima za lijeĉenje, 11) upuĉivanje pacijenata na specijalistiĉko-
konsultativne preglede, te na bolniĉko lijeĉenje, 12) kordiniranje i provoĊenje nuţnih
dijagnostiĉkih i terapeutskih postupaka, 13) edukacija zdravstvenih radnika, 14) voĊenje
evidencija i dokumentacije u skladu sa posebnim propisima, i drugih radnji i poslova utvrĊenih
zakonom i Statutom.
Sve usluge koje se pruţene pacijentima su bazirane na savremenim medicinskim dostignućima i
primijenjene u okviru vlastitih mogućnosti i uvjeta društveno-ekonomskog konteksta.
3
ORGANIZACIJA RADA I RESURSI
Djelatnost JU „Dom zdravlja“ Kakanj organizuje i provodi u centralnoj zgradi Doma
zdravlja Kakanj, te podruĉnim ambulantama u naseljenim mjestima:Brnjicu, Haljinićima,
Ĉatićima, Doboju, Staroj jami, Tršću, Vukanovićima, Kraljevoj Sutjesci, Donjem Kaknju,
Papratnici, Bjelavićima i Bilješevu, a svojim kadrom opsluţuje i tri ambulante pri većim
privrednim subjektima : Tvornici cementa Kakanj, Termoelektrani Kakanj i Rudniku mrkog
uglja Kakanj.
Svoj rad organizuje i provodi u sljedećim sluţbama:
1. Sluţba za obiteljsku -porodiĉnu medicinu
2. Sluţba za zdravstvenu zaštitu predškolske djece i omladine
3. Sluţba za zdravstvenu zaštitu ţena
4. Sluţba za zdravstvenu zaštitu radnika
5. Sluţba za pneumoftiziološku zdravstvenu zaštitu i RTG dijagnostiku
6. Sluţba za higijensko - epidemiološku zdravstvenu zaštitu
7. Hitna medicinska pomoć
8. Sluţba za laboratorijsku djelatnost
9. Sluţba za zubozdravstvenu djelatnost
10. Sluţba za konsultativno-specijalistiĉku djelatnost
11. Sluţba za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju
12. Centar za mentalno zdravlje
13. Sluţba zajedniĉkih poslova
Odsjek za pravne i opšte poslove
Odsjek za materijalno-finansijske poslove
Odsjek za tehniĉko-tehnološke poslove.
Sa 31.12.2016.godine u ustanovi je bilo stalno zaposlenih 164, odnosno 122 zdravstvenih
radnika, i 42 nezdravstvenih. U strukturi ljekarskog kadra Dom zdravlja ima 8 doktora medicine,
19 doktora medicine razliĉitih specijalnosti, 3 doktora stomatologije i 3 doktora stomatologije
razliĉitih specijalnosti. U 2016.godini nije bilo povećanja broja radnika u odnosu na 2015godinu.
Ĉetiri radnika su otišla u penziju.
Posebna paţnja u toku 2016.god. posvećena je struĉnom usavršavanju i edukaciji radnika
putem uĉešća na seminarima, kongresima, predavanjima i sl., sa posebnim teţištem na
kontinuiranu edukaciju iz porodiĉne medicine. U 2016.godini edukaciju iz porodiĉne medicine
( PAT) završila su dva (2) tima.
Volonterski staţ za radno mjesto zdravstvenog tehniĉara SSS razliĉitih smjerova
zapoĉelo je 14 pripravnika, te 15 volontera VSS.
U toku 2016. godine tri radnika su obavljala spacijalizacije i to iz otorinolaringologije,
interne medicine i pedijatrije od kojh su dvije zapoĉete sa realizacijom u 2015. godini u skladu
sa Planom i Odlukom Federalnog Ministarstva zdravstva i koje su još u toku.
4
PREGLED PRUŽENIH USLUGA
Obim usluga koje su izvršene u izvještajnom periodu prikazan je u tabelama ispod, gdje
se mogu vidjeti osnovni statistiĉki podaci po sluţbama, odnosno po vrsti zdravstvene zaštite.
a) U okviru primarne zdravstvene zaštite u Domu zdravlja su pruţene sljedeće usluge:
Naziv organizacione jedinice
Broj pregleda
ljekara
Usluge
zdravstvenih
tehničara
PORODIČNA/OBITELJSKA MEDICINA
AMBULANTA HALJINIĆI
Porodiĉna medicina I
Porodiĉna medicina II
6606
7996
9433
11050
AMBULANTA BRNJIC
Porodiĉna medicina I
Porodiĉna medicina II
5373
6300
12244
13069 AMBULANTA PORODIĈNE MEDICINE Kakanj I 17760 25578 AMBULANTA PORODIĈNE MEDICINE Kakanj II 15261 28973 AMBULANTA PORODIĈNE MEDICINE Kakanj III 15632 29146 AMBULANTA PORODIĈNE MEDICINE Kakanj IV 12236 23664 AMBULANTA PORODIĈNE MEDICINE Stara jama 16921 21656 AMBULANTA PORODIĈNE MEDICINE Doboj 11333 20587 AMBULANTA PORODIĈNE MEDICINE Tršće 4272 6487 AMBULANTA PORODIĈNE MEDICINE Kraljeva Sutjeska 4658 6581 AMBULANTA PORODIĈNE MEDICINE Donji Kakanj 5623 7611 AMBULANTA PORODIĈNE MEDICINE Ĉatići 8787 12802 AMBULANTA PORODIĈNE MEDICINE Bilješevo 8096 12915 AMBULANTA PORODIĈNE MEDICINE Vukanovići 721 1064 AMBULANTA PORODIĈNE MEDICINE Papratnica 5394 7471 AMBULANTA PORODIĈNE MEDICINE Bjelavići 5806 11155 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA PREDŠKOLSKE DJECE 19483 44347 HITNA MEDICINSKA POMOĆ 25317 59660 HIGIJENSKO EPIDEMIOLOŠKA ZDRAVST.ZAŠTITA 1386 13814 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA ŢENA a) Ginekološki dispanzer 17447 21679 b) Porodilište 101 101 c) UZ dijagnostika (ginekološka) 12296 12296 PNEUMOFTIZIOLOŠKA ZDRAV.ZAŠTITA I RTG DIJAGNOST. 7961 16661 FIZIKALNA REHABILITACIJA 4488 170587 LABORATORIJSKA DJELATNOST 296449 PATRONAŢA I KUĆNO LIJEĈENJE 6159 ZUBOZDRAVSTVENA ZAŠTITA 15109 20880 INTERNISTIĈKA AMBULANTA sa Savjetovalištem za dijabetes 6254 15348 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA RADNIKA 11488 19587 AMBULANTA TC 6323 10016 AMBULANTA TERMOELEKTRANA 5984 11544
UKUPNO 305 192 1 009 086
5
b) U okviru Centra za mentalno zdravlje izvršen je sljedeći broj usluga:
Vrsta usluge Broj pregleda ljekara
Usluge
zdravstvenih
tehničara
PSIHIJATAR 3173 3173
PSIHOLOG 1255 1255
UKUPNO 4428 4428
U protekloj 2016. godini u primarnoj zdravstvenoj zaštiti pruţeno je 305 192 lijeĉniĉkih usluga,
što je u odnosu na 2015. godinu više za oko 4,28 %. Kada je u pitanju pojedinaĉni broj ljekarskih
usluga treba naglasiti da je u 2016. godini taj broj iznosio 10 173, što je više za 418 usluga u
odnosu na 2015. godinu, kada je prosjeĉan broj ljekarskih usluga iznosio 9 755.
c) U okviru specijalistiĉko-konsultativne zdravstvene zaštite organizovane u Domu zdravlja
pruţene su sljedeće usluge:
Vrsta usluge Broj pregleda ljekara
Usluge
zdravstvenih
tehničara
NEUROLOG 4446 4446
OFTALMOLOG 4795 11346
INTERNISTA 6254 6254
RADIOLOG (oĉitanje) 1283 1283
RADIOLOG ULTRASONIĈAR + UZ dojke 9275 11869
MAMOGRAFIJA 181 181
DERMATOVENEROLOG 3516 7215
UKUPNO
29750
42594
d) U okviru stomatološke specijalistiĉke djelatnosti pacijentima su pruţene sljedeće usluge:
Vrsta usluge Broj pregleda
ljekara
Izvršeni rad-
usluge
ORTODONCIJA 3304 3517
PROTETIKA 2562 7397 DJEĈIJA I PREVENTIVNA STOMAT. I PEDODONCIJA 1534 3610
DENTALNA PATOLOGIJA I ENDODONCIJA 1866 4059
UKUPNO 9266 18593
6
e) U okviru vanbolniĉke konsultativno-specijalistiĉke zdravstvene zaštite koju obavljaju po
ugovoru sa Zavodom zdravstvenog osiguranja ljekari-specijalisti Kantonalne bolnice Zenica,
pruţene su sljedeće usluge:
Naziv službe Broj pregleda ljekara Usluge
zdravstvenih
tehničara
HIRURG 1719 3264
ORL 2772 62566
ORTOPED 953 1723
UKUPNO 5444 11243
f) Ustanova je putem ugovora o djelu angaţovala sljedeće specijaliste, spoljne saradnike, koji su
pruţali sljedeće usluge:
Naziv službe Broj pregleda
ljekara
Usluge
zdravstvenih
tehničara
RADIOLOG 170 170
NEUROPEDIJATAR 487 487
RADILOG ULTRASONIĈAR 377 377
DJEĈIJI HIRURG-ULTRASONIĈAR 438 438
UROLOG 1571 1571
UKUPNO 3043 3043
Konstantno se radi na poboljšanju imunizacije u odnosu na predhodni period.
Permanentno rade tri punkta i to u glavnoj zgradi Doma zdravlja, i podruĉnim ambulantama u
naseljenim mjestima Brnjic i Haljinići. Ukupno je podijeljeno 3399 doza raznih vakcina.
Protiv gripe je vakcinisano ukupno 20 osoba, te dato 200 doza ANA-TE
UraĊeno je u HES 12775 analiza, posredstvom Instituta za zdravlje i sigurnost hrane
ZE-DO kantona i Kantonalne bolnice Zenica. U toku 2016.g. evidentirano je 209 oboljelih osoba
od zaraznih bolesti.
Od vanrednih pregleda uraĊeno je 1028 sistematskih pregleda, ljekarskih uvjerenja za
vozaĉe 999, ljekarskih uvjerenja za posao 499 i ostalih ljekarskih uvjerenja 276, te sistematsko
sanitarnih pregleda 1344. Pregleda sanitarnog minimuma je bilo 90, uzeto je 146 uzoraka hrane
i 375 uzorka vode, mjerenja hlora u vodi je bilo 256.
U toku prošle godine provedene su dvije akcije, proljetna i jesenska deratizacija po
naredbi osnivaĉa, proveo je Instituta za zdravlje i sigurnost hrane ZE-DO kantona, bez uĉešća
J.U. „Dom zdravlja“ Kakanj.
Kada je u pitanju funkcionisanje autoparka u funkciji je bilo devet vozila i to dva kombija za
prevoz hemodijaliznih bolesnika, dva putniĉka vozila za kućno lijeĉenje i patronaţu,te potrebe
porodiĉne medicine, jedno vozilo za opšte potrebe ustanove, te ĉetiri sanitetska vozila.
PreĊena kilometraţa sanitetskih vozila i kombija za prevoz hemodijaliznih bolesnika je ukupno
248 226 km.
7
REALIZIRANI PROJEKTI I AKTIVNOSTI
Jedan od naših osnovnih zadataka u protekloj godini je bio osigurati trajno dobru
meĊusobnu komunikaciju i razmjenu informacija i iskustava sa korisnicima zdravstvenih usluga,
osnivaĉem, vladinim i nevladinim organizacijama, te razliĉitim udruţenjima. Na nivou kuće,
menadţment Doma zdravlja je imao dobru komunikaciju sa Sindikatom zaposlenika, ali i svim
zaposlenim. Korisnici naših usluga moraju biti u fokusu interesovonja pa smo i u ovoj godini
nastavili sa odreĊenim aktivnostima u cilju informisanja pacijenata o znaĉaju preventivnih
pregleda i promocije zdravlja i sl. TakoĊer smo pacijente i javnost redovno obavještavali putem
naše web stranice o svim aktivnostima na nivou Doma zdravlja.
U okviru Projekta jaĉanja zdravstvenog sektora, odnosno implementacije mreţe ambulanti
porodiĉne medicine, uspjeli smo do sada na podruĉju naše općine, u skladu sa naprijed
navedenom mreţom ambulanti porodiĉne medicine na podruĉju ZE-DO kantona, implementirali
veoma veliki broj ambulanti porodiĉne medicine.
Sve ambulante porodiĉne medicine funkcionišu uredno, te se svakodnevno trudimo što više
poboljšati pristupaĉnost i dostupnost zdravstvene zaštite svim pacijentima. Timovi obiteljske
medicine obavljaju usluge preventive i usluge lijeĉenja pacijenata, te kvalitetnu pipremu
pacijenata za specijalistiĉke preglede. Svaki tim duţan je uspostaviti sistem naruĉivanja pacijenta
koji je registriran i lijeĉi se se u toj ambulanti.
U toku 2016. godine zapoĉete su aktivnosti na realizaciji otvaranja ambulante porodiĉne
medicine u naseljenom mjestu Zgošća.
U toku 2016.godine obavljene su i druge poslovne aktivnosti a u cilju pruţanja
kvalitetnijeg i većeg obima zdravstvene zaštite:
- izvršena nabavka aparata za potrebe Sluţbe za laboratorijsku dijagnostiku,
- obezbijeĊena su sredstva putem donacije od strane Vlade Japana za kupovinu ultrazvuĉnog
kolor dopler aparata,a procedura nabavke je realizovana poĉetkom 2016.godine, te je aparat
zvaniĉno stavljen u funkciju.
- izvršena konsolidacija finansijskog stanja i poslovanja,
-permanentna edukacija i rad sa pacijentima, preventivno djelovanje sa HES-om na strategiji i
promicanju zdravlja,
- organizovanje i unapreĊivanje rada polivalentne patronaţe i kućnog lijeĉenja,
- zadrţan kontinuitet primjene Kolektivnog ugovora,
- konstantan rad na poboljšanju uslova rada i materijalnog statusa zaposlenika,
- izvršena je nabavka nedostajućeg inventara za pojedine sluţbe,
- zapoĉeli sa termoizolacijom sluţbi u ustanovi (unutrašnje utopljavanje), završetak radova u
2017 godini.
- zapoĉete aktivnosti i pripremne radnje za nabavku pokretnog RTG aparata i RTG komore za
potrebe Sluţbe za pneumoftiziološku zdravstvenu zaštitu i RTG dijagnostiku.
U redovnom vršenju djelatnosti ustanova se susreće sa nizom vaţnih i teških problema
koji se reflektuju na ukupno stanje u ustanovi, naroĉito na status zaposlenika same ustanove, a u
krajnjoj mjeri i na status pacijenata korisnika zdravstvenih usluga. Radi se uglavnom o
objektivnim problemima, koji ne zavise od same ustanove, niti ih ustanova moţe sama riješiti.
Kljuĉni i još uvijek nedefinisani problem je sistem finansiranja.Kantonalni Zavod
zdravstvenog osiguranja finansira samo timove za pruţanje usluga iz obaveznog zdravstvenog
osiguranja, što pokriva dio plaća zaposlenika, toplog obroka te materijalnih troškova(oko 60%
zagarantovanih kolektivnim ugovorom) te tabletarne lijekove sa esencijalne liste.
Pri utvrĊivanju osnova i kriterija za finansiranje, Kantonalni Zavod zdravstvenog
osiguranja i Ministarstvo zdravstva, nikad nisu uvaţili naše primjedbe, da našoj ustanovi
8
pripadaju dodatna sredstva zbog ekološke ugroţenosti i prisustva teške industrije na podruĉju
Općine Kakanj, što za posljedicu ima povećan broj oboljelih i povrijeĊenih. Nikad nije prihvaćen
kriterij za finansiranje - broj ostvarenih zdravstvenih usluga.
Prema federalnim standardima i normativima zdravstvene zaštite iz obaveznog
zdravstvenog osiguranja, broj timova i sluţbi koji se finansiraju od strane Kantonalnog Zavoda
zdravstvenog osiguranja je reduciran, tako da svake godine egzistiraju timovi i sluţbe koje
ustanova samofinansira (Sluţba za zdravstvenu zaštitu radnika i djelomiĉno Sluţba Hitne
medicinske pomoći).
Da bi unaprijedili poslovanje uz osiguranje trajnih izvora za finansiranje redovnog poslovanja
(Ugovor sa ZZO ZE-DO kantona), Dom zdravlja se bazirao i na dodatne izvore finansiranja.
Poseban znaĉaj daje se pruţanju usluga sistematskih pregleda radnika, svih vrsta ljekarskih
uvjerenja i vršenje ostalih usluga na komercijalnoj osnovi. Drugi naĉin dodatnih sredstava
finansiranja jesu projekti upućeni prema nadleţnim ministarstvima, te pomoći i donacije u
opremi i novcu od strane osnivaĉa i poslovnih subjekata sa podruĉja općine, te poslovnih
saradnika.
Pored svih naprijed navedenih problema s kojima se ustanova susreće u svom radu, te
drugih oteţavajućih okolnosti u toku cijele predhodne godine, stanovništvo općine Kakanj je
imalo adekvatnu zdravstvenu zaštitu što je i osnovna svrha postojanja i rada ove ustanove.
Nije bilo nikakvih ozbiljnijih primjedbi od strane korisnika usluga, niti od strane
nadleţnih institucija.
Posebno napominjemo da su zaposlenici uz svoj redovan rad uspješno obavili odreĊen
broj vanrednih usluga- obezbijedili medicinske ekipe za doĉek Nove godine na otvorenom, zatim
obezbijedili medicinske ekipe i za sve manifestacije vezane za obiljeţavanje znaĉajnih datuma
(Dan drţavnosti, Dan Armije BiH, Dan općine), obiljeţavanje Kamenice, mevlud u Riĉici , te
razliĉite sportske i kulturne manifestacije.
Zbog neujednaĉene raspodjele sredstava i zdravstvene politike koja se vodi na nivou
kantona, J.U.“Dom zdravlja“ Kakanj su uskraćena sredstva za mnoge zdravstvene usluge, iako
J.U.“Dom zdravlja“ Kakanj raspolaţe i kadrom i materijalnim resursima da iste kvalitetno i
blagovremeno pruţi pacijentima. Prevenstveno se radi o uslugama kako laboratorijske
dijagnostike tako i ultrazvuĉne dijagnostike, pri ĉemu posebno istiĉemo ultrazvuk dojke i štitne
ţlijezde.
Za navedene usluge Zavod zdravstvenog osiguranja sredstva opredjeljuje Kantonalnoj
bolnici Zenica, zbog ĉega su naši pacijenti uskraćeni za brţi pristup zdravstvenim uslugama.
Na ovaj problem smo ukazivali već nekoliko puta i Zavodu zdravstvenog osiguranja
ZE-DO kantona i Ministarstvu zdravstva, ali još uvijek taj problem nije prevaziĊen, te
ponavljamo zbog tog problema najviše ispaštaju korisnici naših usluga.
Direktor,
Mirsad dr Tursum
Spec.neuropsihijatar
Javna ustanova “Dom zdravlja” Kakanj Ul. Zeničko-partizanskog odreda broj 50, 72240 Kakanj
Tel: 032/460-950;fax 032/460-951
Web: http://www.dzkakanj.com.ba; e-mail: [email protected]
ID broj: 4218137370000; PDV broj: 218137370000
Raiffeisen BANK-transakcijski račun:1610650001010088
IK Banka-transakcijski račun: 1340200000022037
Public Institution Health Centre Kakanj
Broj:01-___________/17
Datum,____________
IZVJEŠTAJ
O materijalno finansijskom poslovanju za period
01.01.-31.12.2016.godine
Za naprijed navedeni period JU Dom zdravlja Kakanj ostvario je:
Ukupan prihod 5.275.275,84 KM
Troškovi poslovanja 5.178.416,77 KM
Višak prihoda nad rashodima-dobitak 96.859,07 KM
ANALIZA PRIHODA
a)Prihodi od Zavoda zdravstvenog osiguranja (ZZO) Zenica koji iznose 4.403.696,17 KM
su prihodi po osnovu potpisanog ugovora sa ZZO o međusobnim odnosima u pružanju
zdravstvene zaštite za 2016.godinu.
b)Prihodi od fakturisane realizacije u iznosu od 270.385,96 KM odnose se na fakturisanje
pravnim subjektima usluga sistematskih pregleda zaposlenika, usluge HES-a i ostalih usluga
po ugovorima sa pravnim subjektima.
c)Prihodi od naplaćenih usluga na blagajni iznose 303.952,71 KM, a odnose se na sljedeće
usluge:
- naplata svih vrsta ljekarskih uvjerenja ,
- stomatološke usluge ,
- specijalističke usluge ,
-ostale komercijalne zdravstvene usluge (službe RTG i ATD dijagnostike, službe za
zdravstvenu zaštitu žena, laboratorijske usluge, sanitarne , te usluge u drugim
službama).
d)Prihodi od neposrednog učešća osiguranih lica iznose 30.642,75 KM, a odnose se na
ustupljena sredstva neposrednog učešća osiguranih lica u troškovima korištenja zdravstvene
zaštite, a po odluci Upravnog odbora ZZO ZE_DO kantona broj 01-100-7-89/17
od 09.02.2017.godine.
e)Prihodi od dotacija od strane Općine Kakanj iznose 50.000,00 KM, a odnose se na
sufinansiranje službe hitne medicinske pomoći.
f)Humanitarni prihodi iznose 154.834,49 KM, a odnose se na prenos razgraničenih prihoda
za dobivena stalna sredstva iz ranijih godina (adaptacija osnovne zgrade i materijalno
ulaganje u ambulante porodične medicine Tršće, Kraljeva Sutjeska, Tičići, Brnjic i Bjelavići,
te opreme i namještaja u ambulantama porodične medicine koji se ,prema računovodstvenim
standardima, oprihoduju za onaj iznos koliko iznosi obračunata amortizacija stalnih sredstava
za taj period (zgrada-oprema).
g)Ostali prihodi u iznosu od 54.763,76 KM, a odnose se na refundaciju plaća pripravnika,
bolovanja preko 42 dana i ostali vanredni prihodi.
Prilog: tabela I
ANALIZA TROŠKOVA
Ukupni troškovi poslovanja za period 01.01.-31.12.2016.godine iznose 5.178.416,77
KM i manji su za 1% u odnosu na prošlu godinu.
U ukupnim troškovima najveći procenat učešća 74% odnosi se na troškove zaposlenika
3.851.889,85 KM.
- Bruto plaće 3.355.587,19 KM
- Topli obrok i prevoz na posao 386.728,86 KM
- Ostale naknade zaposlenicima 109.573,80 KM
________________________________________________
UKUPNO: 3.851.889,85 KM
Pored naprijed navedenih troškova najveći procenat učešća od 5% u ukupnim troškovima
iznose troškovi amortizacije (271.709,98 KM)..
Prilog: tabela II
Finansijski rezultat za 2016.godinu utvrđen je na osnovu prihoda i rashoda ostvarenih u toku
obračunskog perioda (01.01.-31.12.2016.godine) u kojem je JU Dom zdravlja Kakanj ostvario
prihod od 5.275.275,84 KM, a rashod 5.178.416,77 KM. Razlika između prihoda i rashoda
predstavlja pozitivan finansijski rezultat- dobitak u iznosu od 96.859,07 KM.
Šef odsjeka za materijalno-finansijske poslove
Džemila Begovac
Direktor
Dr Mirsad Tursum
Spec.neuropsihijatrije
Tabela I
STRUKTURA PRIHODA OD 01.01.-31.12.2016.god.
U ODNOSU NA 01.01-31.12.2015.godine
Red
br.
OPIS OSTVARENO
01.01.-
31.12.15.
PLAN
2016.
OSTVARENO
01.01.-
31.12.16.
INDEX
5:3
INDEX
5:4
1 2 3 4 5 6 7
1. Prihodi od ZZO
Zenica
4.381.655,35 4.470.300,00 4.400.696,17 100 98
2. Prihodi od
fakturisane
realizacije
387.256,69 390.000,00 270.385,96 69 69
3. Prihodi od
naplate na
blagajni
297.632,20 298.500,00 313.952,71 105 105
4. Prihodi od
neposrednog
učešća
osiguranih lica
24.000,00
30.000,00
30.642,75
127
102
5. Prihodi od
dotacija-Općina
30.000,00 60.000,00 50.000,00 166 83
6. Prihodi od
donacija
13.330,00 --- --- --- ---
7. Humanitarni
prihodi
77.430,01 120.500,00 154.834,49 199 128
8. Ostali prihodi
(otpisi po
inventuri,ostali
vanredni
prihodi)
2.001,08
4.000,00
4.143,06
207
103
9.
Prihodi od
refundacije
plaća
pripravnika i
bolovanja preko
42 dana
89.451,03
85.400,00
50.620,70
56
59
UKUPNI
PRIHODI
5.302.756,36
5.458.700,00
5.275.275,84
99
97
Tabela II
STRUKTURA TROŠKOVA POSLOVANJA OD 01.01.-31.12.2016.god.
U ODNOSU NA 01.01.-31.12.2015.godine
Red
Br.
OPIS OSTVARENO
01.01.-
31.12.15.
PLAN
2016.
OSTVARENO
01.01.-
31.12.16.
INDEX
5:3
INDE
X
5:4
1 2 3 4 5 6 7
1. Troškovi lijekova i
sanitetskog mat.
167.566,35 175.940,00 174.716,56 104 99
2. Utrošak
laboratorijskog
materijala
62.650,24 63.500,00 66.571,03 106 104
3. Utrošak RTG, ATD i
HES materijala
18.990,47 19.500,00 19.379,61 102 99
4. Utrošak
stomatološkog
materijala
22.840,36 23.000,00 20.907,73 91 90
5. Utrošak
kancelarijskog
materijala
27.683,68 28.600,00 29.723,82 107 103
6. Utrošak sredstava za
higijenu
11.042,80 12.100,00 16.127,13 146 133
7. Utrošak tehničkog
materijala
5.258,12 5.300,00 7.208,50 137 136
8. Troškovi električne
energije
33.408,82 34.500,00 42.018,00 126 121
9. Troškovi grijanja 62.243,46 63.000,00 61.846,83 99 97
10. Troškovi goriva i
maziva
82.892,23 83.000,00 83.877,65 101 101
11. Troškovi potrošnje
uglja
10.031,08 10.100,00 10.987,55 109 108
12. Troškovi rezervnih
autodijelova i ostalih
rezervnih dijelova
15.862,34
16.500,00
17.653,63
111
106
13. Troškovi sitnog
inventara, otpisa auto
guma i HTZ opreme
21.563,22
22.000,00
27.052,99
125
122
14. Amortizacija
materijalnih
sredstava
215.894,32
250.000,00
271.709,98
126
108
15. Bruto plaće 3.368.501,83 3.536.930,00 3.355.587,19 100 94
16. Trošk.topl.obroka i
prevoza zap.na pos.
414.111,35 415.100,00 386.778,86 93 93
17. Zdravstvene usluge i
ostale usl. drugih
107.050,64 108.500,00 78.584,60 73 72
18. Usluge tekućeg 42.612,56 43.000,00 53.757,76 126 125
održavanja
19. Troškovi reklame i
propag.
2.223,00 2.000,00 42,12 --- ---
20. Troškovi osiguranja
materijal.sredst.
5.593,00 5.600,00 2.220,00 39 39
21. Bankarske usluge 4.499,42 4.500,00 4.417,32 98 98
22. Troškovi
reprezentacije
9.132,62 8.100,00 7.647,33 84 94
23. Troškovi na
sl.putovanju(prevoz i
ost)
769,30 800,00 800,80 104 100
24. Dnevnice za
službeno putovanje
3.545,00 4.500,00 4.175,90 117 92
25. Troškovi naknade
članovima
upr.odbora
11.006,88
11.100,00
11.006,88
100
100
26. Troškovi naknade za
ugovore o djelu
208.875,19 210.000,00 220.689,55 106 105
27. Ostale naknade
zaposlenicima(smrtni
sl.,otpremnina,
regres i ost.)
121.341,48
130.000,00
109.573,80
90
84
28. Komunalne naknade
i
građ.nakn.,sud.takse,
putarina
12.513,00
12.500,00
13.725,22
109
109
29. Porezi koji ne zavise
o posl.rezultatu
22.903,96 24.000,00 22.923,76 100 95
30. Troškovi otpreme
poštom
1.582,64 1.500,00 1.983,97 125 132
31. Troškovi telekoma 14.412,83 14.500,00 13.725,55 95 94
32. Komunalne
usluge(voda,smeće)
17.107,31 17.500,00 20.851,72 122 119
33. Troškovi stručnog
usavršavanja
24.139,99 12.000,00 1.910,00 7 15
34. Troškovi stručne
literature i časopisa
3.702,87 4.100,00 8.113,30 219 197
35. Rashodi po osnovu
otpisa ostalih potraž.
I ostali
rashodi(prekoračenje
lijekova sa es.liste i
drugo)
82.975,84
21.500,00
10.120,03
0,12
47
UKUPNI
TROŠKOVI
POSLOVANJA
5.236.528,20
5.394.970,00
5.178.416,77
99
96