javno savjetovanje › wp-content › uploads › 2017 › 11 › proracun-jav… · javna uprava i...
TRANSCRIPT
JAVNO SAVJETOVANJE
Proraĉun Grada Duge Rese za 2018. godinu
Zakonska podloga:
• Ĉlanak 11. Zakona o pravu na pristup
informacijama (Narodne novine, broj
25/13, 85/15)
• Zakon o proraĉunu (Narodne
novine, broj 87/08, 136/12, 15/15)
Zašto provodimo javno savjetovanje?
Raspored tema javnog savjetovanja
1. Osnovne informacije o proraĉunu
2. Na ĉemu se temelji nacrt proraĉuna
za 2018. godinu?
3. Koliko i kojih prihoda Grad planira
ostvariti u sljedećoj godini?
4. Na što će se prikupljeni novac trošiti?
5. Pitanja i prijedlozi graĊana
o temeljni financijski dokument
o procijenjeni prihodi i primici i
utvrĊeni rashodi i izdaci (1.1. –
31.12.)
o donosi ga predstavniĉko tijelo na
prijedlog gradonaĉelnika
o posebna procedura
(smjernice, upute, nacrt, donošenje
)
o sredstvo za ostvarenje potreba
graĊana
o sredstvo kontrole
troškova, likvidnosti
o iskaz politiĉkih ciljeva lokalne
vlasti
PlaniranjeProraĉuna
Vlada Republike Hrvatske
• Smjernice ekonomske i fiskalne politike za razdoblje 2018. - 2020.
• Nacionalni program reformi 2017.
• Program konvergencije Republike Hrvatske za razdoblje 2017.-2020.
• Posebne preporuke Vijeda EU za Republiku Hrvatsku.
Ministarstvo financija
• Upute za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje 2018. - 2020.
Županije, Gradovi i Opdine
• Upute za izradu Proračuna Grada Duge Rese za razdoblje 2018. - 2020.
• Strateški razvojni program Grada Duge Rese za razdoblje 2016. - 2020. (Službeni glasnik Grada Duge Rese br. 3/17)
Na ĉemu se temelji nacrt proraĉuna za 2018. godinu?
Prihodi Grada Duge Rese za 2017. i prijedlog plana za 2018.
PRIHODIPLAN 2017.
(u mil. kn)
PRIJEDLOG2018.
(u mil. kn)
Prihodi od poreza 17,11 17,30
Pomodi iz inozemstva i od subjekata unutar opde države 2,22 5,01
Prihodi od imovine 1,20 0,64
Ostali prihodi poslovanja 7,42 7,03
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 0,70 0,75
Primici od financijske imovine i zaduživanja 0,00 0,00
SVEUKUPNO PRIHODI I PRIMICI 28,65 30,73
-50.000,00
1.950.000,00
3.950.000,00
5.950.000,00
7.950.000,00
9.950.000,00
11.950.000,00
13.950.000,00
15.950.000,00
2017 2018
PRIHODI
NA ŠTO SE NOVAC IZ PRORAČUNA TROŠI?
ODJELI GRADSKE UPRAVE KOJI OBAVLJAJU POSLOVE IZ NADLEŽNOSTI GRADA
PLAN 2017.
(u mil. kn)
PRIJEDLOG2018.
(u mil. kn)
PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA GRADA 0,97 0,40
GRADSKA SLUŽBA 4,03 4,23
UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, DRUŠTVENE DJELATNOSTI, STAMBENE, PRAVNE I OPDE POSLOVE
12,52 14,73
UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO PLANIRANJE, KOMUNALNO GOSPODARSTVO, ZAŠTITU OKOLIŠA I
IMOVINU GRADA
9,36 9,25
UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN, FINANCIJE, JAVNE PRIHODE I GRADSKU RIZNICU
1,71 2,11
SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU PRORAČUNSKIH KORISNIKA 0,01 0,01
SVEUKUPNO 28,60 30,73
NA ŠTO SE NOVAC IZ PRORAČUNA TROŠI?
Predstavniĉka i izvršna tijela
1%
Gradska sluţba14%
UO zagospodarstvo, dr
uštvenedjelatnosti, stambene, pravne iopće poslove
48%
UO za prostorno planiranje, komu
nalno gospodarstvo, za
štitu okoliša i imovinu grada
30%
UO za proraĉun, financije, javne prihode i gradsku riznicu
7%
Sluţba za unutarnju reviziju
proraĉunskih korisnika
0%
303.000,00
84.000,00
15.000,00
4.227.250,00
747.000,00
3.368.150,00
1.445.600,00
1.116.800,006.554.550,00
751.900,00
5.000,00
175.000,00
541.500,00
27.900,00
83.500,00
3.493.850,00
200.000,00
430.000,00
3.936.300,00
395.000,00
36.000,00
619.500,00
57.000,00
2.109.800,00
10.000,00
Predstavniĉka i izvršna tijela
Djelokug rada mjesne samouprave
Savjet mladih
Javna uprava i administracija
Redovna djelatnost upravnog odjela za …
Poticaji razvoju gospodarstva
Javnih potreba u kulturi
Javnih potreba u sportu
Predškolski odgoj
Javnih potreba u školstvu iznad standarda
Humanitarne akcije
Udruga graĊana
Socijalne skrbi
Odrţavanje i obnova stambenih zgrada
Redovna djelatnost upravnog odjela za prostorno …
GraĊenja objekata i ureĊaja komunalne infrastrukture
GraĊenje objekata i ureĊaja za opskrbu pitkom vodom
Gradnja objekata i ureĊaja za odvodnju i …
Odrţavanje komunalne infrastrukture
Upravljanje imovinom
Zaštita okoliša
Protupoţarna zaštita
Civilna zaštita
Redovna djelatnost upravnog odjela za …
Redovna djelatnost sluţbe za unutarnju reviziju …
PLAN PROGRAMA U 2018.
NA ŠTO SE NOVAC IZ PRORAČUNA TROŠI?
PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA GRADAPLAN 2017.
(u mil. kn)
PRIJEDLOG2018.
(u mil. kn)
GRADSKO VIJEDE 0,68 0,30
MJESNI ODBORI 0,14 0,08
GRADSKO VIJEDE MLADIH 0,15 0,02
UKUPNO 0,97 0,40
0,00
50.000,00
100.000,00
150.000,00
200.000,00
250.000,00
300.000,00
350.000,00
GRADSKO VIJEĆE
MJESNI ODBORI
GRADSKO VIJEĆE MLADIH
NA ŠTO SE NOVAC IZ PRORAČUNA TROŠI?
GRADSKA SLUŽBAPROGRAMI
PLAN 2017.
(u mil. kn)
PRIJEDLOG2018.
(u mil. kn)
REDOVNA DJELATNOST GRADSKE SLUŽBE 3,95 4,16
OBILJEŽAVANJE PRIGODNIH DANA I SPONZORSTVA 0,08 0,07
UKUPNO 4,03 4,23
NA ŠTO SE NOVAC IZ PRORAČUNA TROŠI?
UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, DRUŠTVENE DJELATNOSTI, STAMBENE, PRAVNE I OPDE POSLOVE
PLAN 2017.
(u mil. kn)
PRIJEDLOG2018.
(u mil. kn)
SLUŽBA ZA OPDE I ZAJEDNIČKE POSLOVE 0,86 0,75
GOSPODARSTVO 0,93 3,37
KULTURA 1,77 1,44
SPORT 1,03 1,12
ŠKOLSTVO I PREDŠKOLSKI ODGOJ 7,03 7,31
ZDRAVSTVO 0,00 0,00
UDRUGE GRAĐANA 0,19 0,17
SOCIJALNA ZAŠTITA 0,59 0,54
STAMBENA DJELATNOST 0,12 0,03
UKUPNO 12,52 14,73
NA ŠTO SE NOVAC IZ PRORAČUNA TROŠI?
747.000,00
3.368.150,00
1.445.600,00
1.116.800,00
7.306.450,00
5.000,00 175.000,00541.500,00
27.900,000,00
1.000.000,00
2.000.000,00
3.000.000,00
4.000.000,00
5.000.000,00
6.000.000,00
7.000.000,00
8.000.000,00
SLU
ŢB
A Z
A O
PĆ
E I
ZA
JE
DN
IĈK
E P
OS
LO
VE
GO
SP
OD
AR
ST
VO
KU
LT
UR
A
SP
OR
T
ŠK
OLS
TV
O I
PR
ED
ŠK
OLS
KI O
DG
OJ
ZD
RA
VS
TV
O
UD
RU
GE
GR
AĐ
AN
A
SO
CIJ
ALN
A Z
AŠ
TIT
A
ST
AM
BE
NA
D
JE
LA
TN
OS
T
NA ŠTO SE NOVAC IZ PRORAČUNA TROŠI?
UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO PLANIRANJE, KOMUNALNO GOSPODARSTVO, ZAŠTITU OKOLIŠA I
IMOVINU GRADA
PLAN 2017.
(u mil. kn)
PRIJEDLOG2018.
(u mil. kn)
UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO PLANIRANJE, KOMUNALNO GOSPODARSTVO, ZAŠTITU OKOLIŠA IIMOVINU GRADA
0,07 0,08
KOMUNALNO GOSPODARSTVO 8,39 8,06
PROSTORNO PLANIRANJE 0,35 0,40
ZAŠTITA OKOLIŠA 0 0,04
VATROGASTVO I SIGURNOST 0,55 0,67
UKUPNO 9,36 9,25
NA ŠTO SE NOVAC IZ PRORAČUNA TROŠI?
83.500,00
8.060.150,00
395.000,0036.000,00
676.500,00
0,00
1.000.000,00
2.000.000,00
3.000.000,00
4.000.000,00
5.000.000,00
6.000.000,00
7.000.000,00
8.000.000,00
9.000.000,00
UP
RA
VN
I O
DJE
L Z
A P
RO
ST
OR
NO
P
LA
N.K
OM
UN
ALN
O
GO
SP
OD
.ZA
ŠT
ITU
OK
OL.I
IMO
VIN
U G
RA
DA
KO
MU
NA
LN
O G
OS
PO
DA
RS
TV
O
PR
OS
TO
RN
O P
LA
NIR
AN
JE
ZA
ŠT
ITA
OK
OLIŠ
A
VA
TR
OG
AS
TV
O I S
IGU
RN
OS
T
NA ŠTO SE NOVAC IZ PRORAČUNA TROŠI?
UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN, FINANCIJE, JAVNE PRIHODE I GRADSKU RIZNICU
PROGRAMI
PLAN 2017.
(u mil. kn)
PRIJEDLOG2018.
(u mil. kn)
Djelokrug rada upravnog odjela 0,31 0,31
Proračunska zaliha 0,08 0,08
Otplata kredita 0,52 0,50
Kapitalna pomod otplata kredita - Komunalno d.o.o. 0,66 1,08
Kapitalna pomod otplata kredita Grad Karlovac 0,14 0,14
UKUPNO 1,71 2,11
Zašto sudjelovati u planiranju i
donošenju proraĉuna Grada
Duge Rese?
Kako vi moţete sudjelovati
u kreiranju Proraĉuna
Grada za 2018.?
Svoje prijedloge moţete uputiti
putem:
predstavnika svog Mjesnog
odbora
gradskih vijećnika
udruga civilnog društva
politiĉkih stranaka
trgovaĉkih društava u vlasništvu
Grada
ustanova u vlasništvu Grada
usklaĊenost proraĉunskih programa
i projekata sa potrebama graĊana
Pitanjaprijedlozi
prijedlozipitanja
UVID U NACRT
PRORAČUNA…
Hvala na
pažnji!