jkp higijena pančevo...41/09, 53/10 и 101/11) и у оквиру других закона...

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈКП „ХИГИЈЕНА“ ПАНЧЕВО ЗА 2014. ГОДИНУ

Панчево, децембар 2013. године 2

САДРЖАЈ1. Мисија, визија, циљеви............................................................................................................................................................................................. 31.1. Мисија ......................................................................................................................................31.2. Визија .......................................................................................................................................81.3. Циљеви..........................................................................................................................................8

2. Организациона структура....................................................................................................................................................................................... 153. Основе за израду програма пословања за 2014......................................................................163.1. Процена физичког обима активности у 2013. .........................................................................163.2. Процена финансијских показатеља за 2013. годину и текстуално образложење позиција163.2.1. Биланс стања на дан 31.12.2013. план и процена ................................................................173.2.2. Биланс успеха у периоду 01.01.-31.12.2013. план и процена .............................................183.2.3. Извештај о токовима готовине у периоду 01.01.-31.12.2013. план и процена..................19

4. Планирани физички обим активности за 2014...................................................................................................................................................... 204.1. РЈ „Изношење отпада“..............................................................................................................204.2. РЈ „Чистачи“ ...............................................................................................................................214.3. Служба „Зоохигијена“’..............................................................................................................334.4. ПАРКИНГ СЕРВИС .............................................................................................................364.5. РЈ „ЕКОСИРОВИНА“ .........................................................................................................37

5. Планирани финансијски показатељи и текстуално образложење позиција за 2014. годину............................................................................ 385.1. Биланс стања..............................................................................................................................385.2. Биланс успеха ............................................................................................................................395.3. План добити/губитка за 2014. годину – предложени начин расподеле добити/покрићагубитка ...............................................................................................................................................405.4. Извештај о токовима готовине (план 01.01-31. 12.2014, кварталне пројекције) ................415.5 Субвенције (план 01.01-31.12.2014, кварталне пројекције)..................................................42

6. Политика зарада и запошљавања ............................................................................................................................................................................. 436.1. Трошкови запослених и текстуално образложење ................................................................436.2. Динамика запошљавања и текстуално образложење ............................................................466.3. Планирана структура запослених............................................................................................476.4. Исплаћене зараде у 2013. години и план зарада за 2014. годину.........................................486.5. Планиране накнаде члановима Управног одбора/Скупштине и Надзорног одбора ..........49

7. Инвестиције ............................................................................................................................................................................................................... 507.1. Буџет капиталних улагања у периоду 2014.-2016. године....................................................50

8. Задуженост................................................................................................................................................................................................................. 638.1. Кредитна задуженост - преглед садашњих кредитних обавеза...........................................638.2. Неизмирена дуговања и ненаплаћених потраживања ..........................................................64

9. Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за обављање делатности и средства за посебне намене ................... 659.1. Табела планираних финансијских средстава за набавку добара, радова и услуга заобављање делатности .......................................................................................................................659.2. Табела средстава за посебне намене ........................................................................................66

10. Цене........................................................................................................................................................................................................................... 6711. Управљање ризицима ............................................................................................................................................................................................. 68Е. ПРИЛОЗИ................................................................................................................................................................................................................ 69ПРИЛОГ 1. Зараде и издаци у 2013. – План ...........................................................................69ПРИЛОГ 2 Зараде и издаци у 2013. – Процена извршења .......................................................70ПРИЛОГ 3. Зараде и издаци - План 2014 –старозапослени.......................................................71ПРИЛОГ 4. Зараде и издаци - План 2014 –новозапослени........................................................72ПРИЛОГ 5. Зараде и издаци - План 2014 – укупно ( старозапослени + новозапослени) .......73ПРИЛОГ 6. Расходи по уговорима...............................................................................................74ПРИЛОГ 7. Друга примања ..........................................................................................................75ПРИЛОГ 8. Накнада трошкова....................................................................................................76ПРИЛОГ 9. Отпремнине (у динарима) .......................................................................................77



У складу са чланом 50. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РепубликеСрбије“ број 119/12.) Јавно комунално предузеће „Хигијена“ Панчево доноси Годишњипрограм пословања и доставља га оснивачу ради давања сагласности.

1. Мисија, визија, циљеви

1.1. Мисија

ЈКП „Хигијена“ Панчево је организована и послује у складу са Законом о јавним предузећима(Сл.гласник РС. бр.119/12 ) а своје делатности спроводи у оквиру Закона о комуналнимделатностима (Сл.гласник РС. Бр.88/11 ), Закона о управљању отпадом (Сл.гласник РС.бр.36/09 и 88/10 ), Закона о заштити животне средине ( Сл.гласник РС. бр.135/04, 36/09, 72/09 и43/11 ), Закона о ветеринарству (Сл.гласник РС.бр.30/10 ), Закона о добробити животиња(Сл.гласник РС.бр.41/09 ), Закона о безбедности саобраћаја на путевима ( Сл.гласник РС.бр.41/09, 53/10 и 101/11) и у оквиру других закона којима се уређује област рада и радних одниса,безбедности на раду, зарада и других примања, рачуноводства и јавних набавки и сл.

Пословање ЈКП „Хигијена“ Панчево је ближе уређено нормативним актима града као што су: Одлука о ускађивању Одлуке о задржавању права и обавеза оснивача над јавним

комуналним предузећима која су настала поделом јавно комуналног предузећа«Стандард» Панчево (СЛ.лист града Панчева бр.2/2013 )

Одлука о одржавању чистоће и управљању отпадом (Сл.лист града Панчева бр.27/11), Одлука о одређивању локација за одлагање грађевинског отпада и отпада од рушења

објеката на територији града Панчева (Сл.лист град Панчева 21/10) Одлука о уређењу собраћаја на територији града Панчева (Сл лист града Панчева бр

4/13 и 8/13), Одлука о поступању са принудно уклоњеним возилима, стварима и другим предметима (

СЛ.лист града Панчева 18/13) Одлука о локалним комуналним таксама(Сл.лист града Панчева бр.23/11, 27/11, 36/11,

5/12, 8/12, 31/12, 38/12 и 2/13), Одлука о држању домаћих животиња на територији града Панчева (Сл.лист града

Панчева 30/10), Програм контроле и смањења популације напуштених паса и мачака (Сл.лист града

Панчева бр.8/2008 и 4/2009) Одлука о уступању извођења радова рушења или уклањања објеката или предмета и

ствари по основу извршних решења (Сл.лист града Панчева бр.24/2011) и

ЈКП "Хигијена" Панчево делатност обавља преко својих организационих јединица:

1. Сектор за комуналне послове РЈ „Изношење отпада“ РЈ „Чишћење“ Служба Зоохигијена Служба „Паркинг сервис“

2. Сектор за управљање отпадом и заштиту животне средине РЈ Стара депонија РЈ Нова депонија РЈ Екосировина



3. Сектор техничких послова Служба техничких послова Служба одржавања

4. Сектор економско-финансијских послова Служба План, анализа и маркетинг Служба Рачуноводство Служба Комерцијални послови Служба Јавне набавке

5. Сектор Правни, општи и кадровски послови и послови развоја људских ресурса Служба Правни послови Служба Кадровски и општи послови

6. Службе на нивоу предузећа Служба унутрашње контроле Служба инвестиција и развоја Служба информатичке технологије

СЕКТОР ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ преко радних јединица и служби обавља основнеделатности предузећа.

РЈ „Изношење отпада“ обавља послове сакупљања и одвожења кућног комуналног отпадасвим категоријама корисника услуга у граду према градској Одлуци о одржавању чистоће иуправљању отпадом (сл лист града Панчева бр 27 /2011год) што подразумева:

организацију пражњења посуда за кућни отпад свим корисницима услуга у складу сапостављеном стратегијом предузећа,

постављање посуда за селектовање отпада , њихово одржавање и замена, пражњење посуда, за кућни отпад према врсти отпада, као и организовање одвожења

отпада до локација на којима се врши третман отпада или до локација на којима сеотпад одлаже...

одржавање чистоће око посуда за кућни отпад, замену дотрајалих и уништених посуда за кућни отпад у стамбеним насељима и око

стамбених зграда,Услуге сакупљања и одвожења чврстог комуналног отпада се обављају на површини од 800км2 територије града Панчева. Редовна услуга сакупљања и одвожење отпада из стамбенихобјеката (стамбене зграде, куће) и пословних простора и објеката се обавља према утврђеномпрограму (одредјеним данима у седмици за поједине категорије корисника, односно појединеделове територије града).Покриће трошкова за редовне услуге сакупљања и одвожења чврстог комуналног отпада севрши из прихода оствареног на бази месечног фактурисања корисницима ове услуге. Додатниизвор прихода радне јединице представља пружање ванредних услуга према захтеву корисникауслуга у складу са ценовником за ванредне услуге или у складу са уговором.

Како би се максимално искористио капацитет ове радне јединице, а задовољио интересоснивача да свим грађанима овог града (рачунајући и сеоска домаћинства) буде пруженаквалитетна и континуирана услуга сакупљања, одвожења и одлагања отпада у складу сапостојећим законским прописима о заштити животне средине, управљања отпадом и др.,планира се да ЈКП „Хигијена“ у 2014.год настави са преузимањем пружања услугесакупљања, одвожења и одлагања отпада из села. Ова активност је започета у 2013год.Преузимањем услуге сакупљања, одвожења и одлагања отпада из Старчева а наставиће се у2014.год да би се до краја 2015.год реализовала у свим селима на територији града Панчева(Долово, Омољица, Јабука, Качарево, Иваново, Ново Село). За реализацију овог циља планирасе набавка нових аутосмећара, аутоподизача и радних машина утоваривача.



РЈ „Чишћење“ обавља послове одржавања хигијене на површинама јавне намене штоподразумева ручно и механичко чишћење, прање јавних површина и уклањање снега са јавнихповршина и пружање услуга јавнот тоалета. Обим и динамика активности се утврђујуГодишњим програмом пословања ЈКП „Хигијена“ Панчево, усвајањем од стране Оснивача.Покриће трошкова за извршене услуге одржавања хигијене на површинама јавне намене вршисе из Буџета града.

У планирању проширења могућности за остваривање додатних прихода у овој радној јединици,акценат се ставља на преузимање услуге „Зимске службе“ за ужу територију града, тјповеравање ове услуге од стране оснивача. Са незнатним улагањима у набавку додатне опреме,РЈ„Чишћење“ и РЈ“Изношење отпада“ биле би спремне да квалитетно пруже услугу зимскеслужбе . На тај начин би се постојећа механизација и вишак радне снаге адекватно упослили, асредства из буџета предвиђених за ову намену би оснивач пренео ЈКП „Хигијена“ и на посреданначин помогао решавању финансијских и кадровских проблема у предузећу.

Служба „Зоохигијена“ пружа редовне услуге хватања и хуманог збрињавања паса и мачакалуталица са површина јавне намене као и уклањање анималног отпада са површина јавненаменеУслуге хватања и хуманог збрињавања паса и мачака луталица и уклањање анималног отпадаподразумевају:

хватање паса и мачака луталица са јавних површина, њихово чување у прихватилиштукао и удомљавање,

стерилизацију, чиповање, лечење или у крајњој линији еутаназирање неизлечивоболесних и агресивних паса и мачака луталица

сакупљања анималног отпада са јавних површина, одлагање у хладњачу за чувањеанималног отпада и даљу дистрибуцију кафилеријама.

Обим и динамика активности се утврђују Годишњим програмом пословања ЈКП „Хигијена“Панчево усвајањем од стране Оснивача. Покриће трошкова за извршене услуге одржавањазоохигијене на површинама јавне намене врши се из Буџета града.Додатни извор прихода радне јединице представља пружање услуга према захтевимакорисника.Да би ова служба имала још боље резултате са истим финансијским улагањима, неопходно јевеће ангажовање комуналне инспекције и комуналне полиције у циљу спровођења репресивнихмера-кажњавања према власницима љубимаца који не поштују обавезе које прописују законикоји уређују ову област, на пример Закон о добробити животиња, Закон о ветеринарству и сл.Планира се да се у 2014.год крене са наплатом трошкова, хватања и смештај уприхватилиште власничких паса, од власника. Ову услугу ће ЈКП „Хигијена“ моћи успешнода реализује само у условима када комунална полиција и комунална инспекција уведу у ред тј узаконске оквире власништво над кућним љубимцима – обавезно микрочиповање. Контролапопулације паса и мачака луталица би била ефикаснија а и смањило би се непотребноодливање огромних новчаних средстава за покриће трошкова спорова насталих због уједа пасакоји на годишњем нивоу достижу износ од 5-6 милиона динара.

Служба „Паркинг сервис“ остварује приход од услуга наплате таксе за паркирања возила најавним паркиралиштима и услуге одвожења непрописно паркираних возила по налогуполицијске управе или по налогу комуналне инспекције.Услуге „Паркинг сервиса“ обухватају:

А) наплату паркирања на отвореним јавним паркиралиштима која се обавља путем система којиграђанима омогућава лакше долажење до паркинг места у централном-пословном делу града,ефикаснији и бржи начин плаћања (СМС). Средства од наплате ће се користити у сврхеодржавања, реконструкције и изградње паркинг објеката у складу са потребама града иградјана.



Б) наплату паркирања на затвореном јавном паркиралишту на робној пијаци „Аеродром“ Ова радна јединица управља на два затворена паркинга на робној пијаци са укупно 650

паркинг места и наплату врши путем ручне продаје паркинг тикета. У наредној годинисе планира постављање електронске рампе на паркинзима што ће као резултат иматиувођење контроле у броју издатих карата а самим тим и смањење неконтролисаногодлива прихода као и смањење броја инкасаната на наплати паркирања на тимлокацијама .

Ц) уклањање непрописно паркираних возила као и возила паркираних на зеленим површинамашто доприноси увођењу реда у саобраћај као и заштиту зелених површина. Ова радна јединицапоседује два теретна возила за уклањање путничких возила а покренута је и набавка још једногвозила веће носивости.

СЕКТОР ЗА УПРАВЉАЊЕ ОТПАДОМ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ се бависелектовањем, третманом и одлагањем отпада као и издвајањем, набавком и продајомсекундарних сировина преко својих радних јединица.

РЈ „Стара депонија“ обавља послове одлагања отпада: свим корисницима услуга, чији кућни отпад редовно сакупља и одвози на депонију

радна јединица „Изношење отпада“ којег са јавних површина сакупи радна јединица „Чишћење“ другим корисницима услуга, који у својим периодичним и ванредним активностима

стварају отпад који има карактер комуналног отпадаУслуга одлагања и уклањања отпада подразумева праћење токова отпада који се одлаже надепонији, депоновање, сабијање отпада, одржавања депоније (обезбеђивање приступних путевана телу депоније, прекривање земљом депонованих слојева отпада, отплињавање, редовнеанализе оцедних вода са тела депоније, орошавање и фазна рекултивација тела депоније,дератизација и дезинсекција, неутралисање мириса и сл.).Покриће трошкова за редовну услугу одлагања и уклањања отпада врши се из приходаоствареног на бази месечног фактурисања корисницима редовне услуге сакупљања и одвожењачврстог комуналног отпада чији се отпад депонује на депонији.Покриће трошкова депоновања отпада са јавних површина финансира се из буџета кроз приходрадне јединице „Чишћење“Додатни извор прихода радне јединице представља пружање ванредних услуга депоновањапрема потребама и захтевима корисника ове услуге.

РЈ „Нова депонија“, пуштањем у рад Нове регионалне санитарне депоније Панчево, ћеобављати послове:

одржавања простора и опреме санитарне депоније (одржавање објеката, путева,травнатих површина, садница, ограде око тела депоније, постројења, противпожарногсистема, механизације и сл...),

пријем комуналног отпада са територије града Панчева укључујући и територију сеоскихповршина, као и са територије општине Опово

мерење и контролу комуналног отпада на самом пријему (документ о кретању отпада) неопходне анализе при пријему отпада, фактурисање примљеног отпада третман отпада (раздвајање рециклабилних материјала из мешаног отпада, одвајање

биоразградивог отпада погодног за компосиште и сл), одлагање отпада на телу депоније, прекривање отпада, редовне анализе отпадних вода са тела депоније и одржавање таложних лагуна развоја и проширења делатности везане за третман и одлагање отпада



Завршена је Iа фаза депоније која обухвата простор за одлагање отпада од 40.000 м2 сакапацитетом експлоатације од две до пет година, зависно од степена издвајања рециклабилнихи био-разградивих материјала и броја становника из региона обухваћених услугама сакупљања,транспотра и депоновања отпада.За комплекс депоније комуналног отпада издата је употребна дозвола бр. IV-11-351-1394/2008дана 07.09.2008. године, али због многих недостатака у погледу донетих нових прописа, као инедовршених радова, потреба за опремом и услугама, депонија није у функцији тј. наконреализације пројекта санације депоније у 2014. години и отпочињања пробног рада у трајањудо једне године, започело би се са њеном експлоатацијом уз прибављање ИППЦ дозволе однадлежног органа.Да би се могли израдити и активирати остали неопходни садржаји комплекса санитарнерегионалне депоније отпада, неопходно је да се изради планска документација, односно пресвега изради ПДР регионалне депоније и обезбеди изградња комплекса депоније: Iб фазе,постројења за секундарну сепарацију отпада и постројења за третман биоразградивоготпада.

РЈ „Екосировина“, у оквиру развоја стратегије управљања отпадом, обавља следеће послове: увођење и развој система издвајања рециклабилних материјала пореклом из комуналног

отпада (секо кесе, селекција рециклабилних материјала на извору настанка- станови,кафићи, локали, трговине, предузећа.., наменске канте за индивидуална домаћинства,наменски контејнери за селекцију отпада за објекте колективног становања и пословнеобјекте..)

организовано сакупљање секундарних сировина пријем секундарних сировина пореклом из комуналног отпада, откуп секундарних сировина од физичких лица разврставање секундарних сировина примарна прерада у смислу одвајања нечистоћа, балирање и паковања рециклабилних материјала складиштење и чување секундарних сировина пласман секундарних сировина у процес рециклаже овлашћеним оператерима рециклажног дворишта (посебни токови отпада и отпад који се не може одложити у

контејнере и депоновати на депонији )

Радна јединица остварује приход од продаје на тржишту секундарних сировина пореклом изкомуналног отпада или из откупа, као и приход од субвенција на основу количина амбалажноготпада упућеног у процес рециклаже.

СЕКТОР ТЕХНИЧКИХ ПОСЛОВА обавља услуге превентивне контроле и одржавањавозног парка предузећа, услуге поправке и одржавања свих објеката у предузећу, као и израду имонтажу занатских производа за потребе предузећа.

Служба Технички послови пружа интерну услугу превентивног одржавања возног парка (прање возила, замена уља, фарбање,

регистрација, осигурање и сл), поправке моторних возила вођења евиденције алата, половних резервних делова и половних гума

Служба Одржавање ради послове: праћење возила и утврђивање оптимизације рута кретања радних возила врши све врсте занатских поправки на објектима и средствима у предузећу (молерски,

фарбарски, електрорадови, водоинсталатерски, металостругарски....)



за потребе предузећа израђује занатске производе (ограде, капије, огласне и рекламнетабле, канте, производе од дрвета и сл)

1.2. Визија

ЈКП „Хигијена“ Панчево располаже ресурсима ( кадровским и техничким) који јој омогућавајуразвој постојећих и увођења нових послова у свим својим основним делатностима

сакупљање, одвожење и одлагање отпада одржавање хигијене на јавним површинама зоохигијене наплате таксе за паркирање одношења непрописно паркираних возила управлјања отпадом

1.3. Циљеви

РЈ „Изношење отпада“Са побољшањем стандарда становништва у граду количина отпада по становнику дневно сезнатно повећава, односно повећава се количина отпада у односу на површину у м2.Трошкови успостављања система управљања комуналним чврстим отпадом драстично сеповећавају (потребно је више посуда за отпад, већи број возила за одвожење отпада,реализације Пројекта санације у циљу покретања санитарне депоније уз оперативне трошковесакупљања и транспорта одвојене од трошкова депоновања и мониторинг рада депоније,ангажовање више радних машина на пословма управљања отпадом, потрошња већих количинаматеријала неопходних за функционисање и за одржавање депонија). Пракса у срединама сауспостављеним системом управљања отпадом показује да је једини начин смањења трошковауправљања отпадом увођење издвајања рециклабилних материјала и био-отпада отпада наместу настанка са циљем издвајања секундарних сировина и упућивање истих у процесрециклаже.РЈ „Чистачи“Услуга одржавања чистоће на површинама јавне намене подразумева, чишћење и прање улица,одржавање тротоара и пешачких прелаза у време снежних падавина, одржавање јавних тоалета,уклањање дивљих депонија и остале послове по налогу. Услуга се обавља на територији града ускладу са планом и програмом рада који усваја Скупштина града, а условљен је висиномсредстава за ту намену из градског Буџета.

РЈ „Зоохигијена“Служба „Зоохигијена¨ пружа услуге одлагања анималног отпада у хладњачу и прихватањанапуштених паса и мачака у прихватилиште које се налази у Власинској бр. 1.

Прихватилиште за напуштене животиње има 20 зиданих боксева, 16 монтажнодемонтажних и 4 кавеза добијених од месне заједнице за прихватање напуштених паса.Објекти за прихватање мачака и штенаца не постоје. У зимском периоду потребно јеобезбедити загревање постојећих објеката. Предлог је да се грејање врши помоћуелектричне енергије или инсталирањем котла и резервоара за течни нафтни гас.

За спровођење програма контроле и смањења популације напуштених паса и мачака натериторији града Панчева потребно је обезбедити средства у минималном износу4.000.000,00 динара .

ЈКП „Хигијена” има потписан уговор са „Ветеринарском станицом Панчево” из Панчевакоја врши терапију, чиповање и вакцинацију као и стерилизација животиња уприхватилишту.



У току 2014. године требало би приступити прибављању планских докумената исредстава како би прихватилиште имало објекте у складу са Законом о добробитиживотиња.

Служби треба обезбедити у 2014. години ново превозно средство које би се користилоза транспорт животиња. Опрему која се користи за хватање паса треба сваке годинеобнављати или поправљати пошто се брзо троши.

Зграду која је намењена за гаражу, магацински простор и просторију за прегледживотиња треба легализовати и привести намени за коју ће да се користи.

Слуба „Зоохигијене” излази у сусрет свим грађанима који желе да усвоје одрасле псе,штенце и мачке при чему су животиње за усвајање обавезно чиповане (пси) ивакцинисане (пси и мачке) .

РЈ „Паркинг сервис“Паркинг Сервис ЈКП „Хигијена“ Панчево од 18.06.2007. године врши контролу и наплатујавних паркиралишта у зонираном делу града Панчева и то у три зоне (црвена, жута и зелена),које су у почетку обухватале укупно 1509 паркинг места на којима се врши наплата. Временомсе број паркинга у систему наплате повећавао, тако да је у току 2013. године било 2043 паркингместа и то:

- прва зона 738 паркинг места - друга зона 387 паркинг места - трећа зона 918 паркинг места

У зонираном делу града постоје и 75 паркинг места резервисана за особе са инвалидитетом и то - у првој зони 25 паркинг места - у другој зони 16 паркинг места - у трећој зони 34 паркинг места

У зонираном делу града постоје и 52 паркинг места за таxи возила и 11 за возила хитне помоћи.Како пракса показује постојећи број паркинг места је недовољан те се у 2014.год морајуизналазити нове могућности за паркирање нарочито у првој и другој зони

РЈ „Стара депонија“ још обавља делатност пружања услуге одлагања и уклањања отпадакорисницима услугаУ 2014. године потребно је израдити Пројекат затварања, санације и рекултивације Старедепоније средстивима из Буџета града. Потребно је изнаћи посебну локацију за депонијуинертног отпада, као и за депонију неопасног индустријског отпада, односно отпада порекломиз привреде.

РЈ „Нова депонија“ - Комплекс Нове депоније је изграђен на парцели укупне површине341.404 м2 која је у власништву града Панчева. Комплекс је изграђен на пренаменованом делукатастарске парцеле бр. 12709/2 у површини од 113.353 м2. Промена намене земљиштаизвршена је 29.08.2000. године по решењу Општинске управе бр. V-11-320-30/2000. Запреостали део парцеле 12709/2 у површини од 228.051 м2 извршена је пренамена изпољопривредног земљишта – њива III класе – ливаде у остало вештачки створено неплодноземљиште, односно у грађевинско земљиште.На комплексу Нове депоније од укупно три фазе изграђена је Iа фаза депоније која обухвата40.000 м2 са капацитетом експлоатације до 5 година. Записник о примопредаји радова итехничке документације између ЈКП „Хигијена“ и Извођача радова (Монтерра, Београд) јеурађен 06.04.2009, при чему комплекс депоније није био 100% завршен. Град Панчево је издаоупотребну дозволу за комплекс градске депоније комуналног отпада Iа фаза 07.09.2009. године,иако комплекс депоније није био потпуно завршен, није сва опрема уграђена, а уочени су инедостаци на уграђеној опреми током техничког прегледа.На основу досадашњих стручних извештаја комисија и експерата, стање комплекса у оквиру РЈ„Нова депонија“ је следеће:



друга фаза постројења за пречишћавање отпадних вода није урађена а прва фаза јеурађена тако да објекат није у функцији. Пуштање опреме у рад и обука запослених нисуизвршени до сада.Тренутно стање комплекса депоније је да се добро одржава, опрема иобјекти нису запуштени, неуграђена опрема се чува у складишту на задовољавајућиначин.

Погонска лабораторија: опремљена је уз недостатак поједине опреме, потребне сухемикалије и реагенаси за прву годину рада и калибрисање опремекао и нешто одделова, посуђа, упутстава-методе за хемијске и друге анализе које ће се вршити улабораторији, упутства за рад и одржавање опреме итд.

Зелени заштитни појас око комплекса депоније постоји делимично и то једна петина одпланираног, неопходна је набавка и занављање садница. Инертни материјал за дневнопрекривање отпада је складиштен у оквиру комплекса.

Изолација на дну аерационе лагуне је оштећена, а латерали, дифузори и сва друга опремаје у складишту, није уграђена.

Таложна лагуна је потпуно запуњена водом. Визуелном методом се не може утврдити укаквом су стању мешалице у овој лагуни.

Постројење за пречишћавање отпадних вода до квалитета потребног за испуштање уреципијент није уграђено.

Дуваљке у компресорској станици су без заштитних хауба за изолацију од буке. Саобраћајнице у комплексу су урађене тако да камион/аутосмећар, након уласка на

капију, иде на мерење на индустријску вагу, затим на тело депоније где истовара отпад азатим, празан иде на прање и изван круга комплекса без проласка преко индустријскеваге. На тај начин није предвиђено мерење празног камиона, а што је обавезна процедураза праћење количине унетог и депонованог отпада на оваквом објекту.

Индустријска вага није повезана нити баждарена, и није урађен софтвер за њен рад.Навоз за прање нема надстрешицу.

Приступни пут је постојећи асфалтни пут дужине 1,7 км иширине 3 м са проширењем замимоилажење. није дефинисан путни појас, тако да не испуњава законом предвиђенекарактеристике (5,80 м). У време пољопривредних радова, приступни пут је заблатњен,те није могуће безбедно саобраћање специјалних возила. Постојећа асфалтна кошуљицаје лошег квалитета, трава је никла по свим пресецима, тако да је велика вероватноћа даовај пут неће издржати свакодневно оптерећење од стране великих аутосмећара и другихвозила кад комплекс депоније отпочне са радом, нарочито током зимског периода. Пландетаљне регулације за пут је усвојен. Неопходно је да се уради експропријација околногземљишта у ширини путног појаса, затим технички пројекат за реконструкцију идоградњу пута, обезбеђивање финансијских средстава за реализацију пројекта,прибављање употребне дозволе, што временски траје најмање годину дана.

Један пиезометар је са леве стране индустријске ваге, а друга два су поред теладепоније. Комплекс депоније је ограђен а и тело депоније има своју ограду, која је самањим оштећењима које треба санирати. Клизна врата - капија је у функцији. Стубнитрансформатор од 180 кВА (информација од руководиоца депоније, по пројекту јетребало да буде од 250 кВА) је инсталисан.

На комплексу депоније не постоји компактор. Бакља за спаљивање депонијског гаса није уграђена, као ни хоризонталне везе биотрнова

са бакљом. То је пројектном документацијом предвиђено да се уради у Iб фази. Не постоји надстрешница на делу предвиђеном за прање возила тако да се чиста

атмосферска вода меша са техничком од прања чиме се повећава оптерећење сепаратораи предметне канализације.

У циљу пуштања у рад санитарне депоније потребно је , да би се реалозовало пуштања у радсанитарне депоније у предвиђеном року до краја 2014. године (на основу пројектомпредвиђеног акционог плана и обезбеђених средства од стране Градске управе Панчева, МЕРЗ,Фондова ИМГ и Сида) спровести активности.



расписивање конкурса за: Извођаче радова и документације, као и за набавку опреме, тјпредузећа са потребним лиценцама и референцама да ураде проверу, ремонт и тестирањесве механичке и електро опреме уз замену дотрајалих делова или уградњу новенеопходне опреме, да обезбеди резервне делове за две године рада депоније, да урадепројекат измена и допуна главног пројекта, упутство за рад и одржавање опреме(техничко упутство), са списком резервних делова које комплекс треба да има у свакомтренутку и списак стручних сервиса за одржавање опремекао и да изврше обукузапослених радника и да пробни рад траје минимум три месеца.расписивање радове иопремање депоније.

расписивање конкурса за: фирме са лиценцом и референцама за грађевинске радове(изградњу депонија, постављање геомембрана итд.) да угрожени део тела депоније илагуна доведу у исправно стање, и да ураде и остале потребне грађевинске радове.

обезбедити документацију потребну за издавање дозвола за рад депоније и спровестипоступке за добијање прописаних дозвола за депоновање (ИППЦ).

обезбедити организационо и формално независно функционисање РЈ „Нова депонија“ сазасебним подрачуном и током документације у оквиру ЈКП „Хигијена“.

РЈ „Нова депонија“ у оквиру ЈКП „Хигијена“ Панчево треба да направи сервисне уговореса Градом Панчево, околним насељима и Општином Опово, о условима прихватањаотпада са њихове територије и да одреди тарифу за третман и депоновање отпада ускладу са законом и стручном проценом (препорука: ангажовати стручног економисту),а која ће покрити минимум све оперативне трошкове. Важно је истаћи да отпад НЕ СМЕда се депонује без претходне селекције рециклабилних компоненти и органског отпада.У том смислу Град Панчево и Општина Опово су обавезни да развију селекцију отпадана извору настанка и да то буде предуслов за прихватање отпада на санитарној депонији.

Неопходно је обезбедити стручан кадар ( највећим делом из постојећих кадрова ЈКП„Хигијена“) за управљање и рад на депонији а који ће проћи обуку за рад и одржавањекомплекса депоније, код релевантног извођача радова и опремања депоније

РЈ „Екосировина“Први кораци у успостављању рационалног и одрживог система управљања отпадом су учињениу току 2010. године уз наставак развијања система управљања отпадом од 2011. до 2013.године:

постављање 200 обележених жутих и плавих контејнера за селективно одлагање ПЕТ-а,пластике, лименки, конзерви, тетрапака, односно картона и папира до краја 2011.године,као и постављање „звонастих“ контејнера из италијанске донације током 2012. годинена 34 сабирна места по три контејнера, укључујући по први пут зелене контејнере заамбалажно стакло

добијање дозволе за сакупљање, транспорт и примарну прераду рециклабилнихматеријала, односно регистрација предузећа као овлашћеног оператера

издвајање и обележавање наменских возила којима се посебно одвози садржај жутихконтејнера (ПЕТ, пластика, лименке, конзерве, тетрапак) и посебно одвози садржајплавих контејнера (картон и папир), као и регистрација и стављање у функцијунаменских возила из италијанске донације за наведене послове. У низу активности напословима припреме секундарних сировина издвојених из отпада за упућивање у процесрециклаже користе се наменска и специјализована возила за утовар/истовар ипремештање рециклабилних материјала у расутом стању, као и у облику испресованих,балираних материјала

склапање уговора са овлашћеним оператерима за продају наведених сировина иупућивање у процес рециклаже у складу са националним циљевима

успостављање откупа ПЕТ-а, лименки, стакла, картона, папира и других рециклабилнихматеријала од правних лица, са припремама за откуп истих и од физичких лица

организација линија за пресовање и балирање ПЕТ-а, пластике, односно картона, папираи тетрапака



спровођење акција прикупљања ПЕТ-а тетрапака као и едукација у основним и средњимшколама у граду уводђење СЕКО кесе за домаћинства са индивидуалним становањем заиздвајање „суве фракције“ – амбалажног отпада (укупно 1700 домаћинстава у Панчеву)

Током 2014. године очекује се пресељење РЈ „Екосировина“ на локацију у Власинској 1 где јеизграђена прва фаза Центра за сакупљање и разврставање рециклабилних материјала. Одопреме у Центру за сада је уграђена и баждарена колска вага и инсталирана преса у хали(опрема из из италијанске донације). На располагању су и донирана возила и радне машиненеопходне за рад Центра. Од јула 2013. године постављена је главна клизна капија на улазу уобјекат, завршава се постављање ограде са помоћним капијама, садња реда садница у оквируветрозаштитног појаса, избаждарена је колска вага која ће се повезати са системом заевиденцију мерења и пословним програмом предузећа, ради се на постављању информативнихтабли, ознака у вези са ПП заштитом и безбедношћу и здрављу на раду.У току је израда идејног решења комплекса које ће бити основ за нови урбанистичлки пројекатна основу којег ће се прибављати остала документација у складу са Законом о планирању иизгрдањи.Недостаје опрема за разврставање секундарних сировина пореклом из комуналног отпада ипримарну прераду истог.У оквиру опремања треба изградити надстрешницу са усипним кошем, косим транспортером исортирном линијом, асфалтирати површине и поставити надстрешнице за смештај контејнера иза манипулацију возила.Постоји потреба набавке два мања отворена камиона за ефикасно прикупљање секундарнихсировина. Такође, неопходно је обезбедити средства за по две кућне канте или канту и кесу заиндивидуална домаћинства (за мокру и суву фракцију), кесе и „џамбо“ вреће за правна лица,док је за сада довољан број наменских контејнера за рециклабилне материјале.Потребно је завршити фасаду на Хали, обезбедити систем за прање Хале, комплетноприкључење на канализацију, збрињавање атмосферских вода.Планирана је и четврта фаза Центра за збрињавање отпада који није могуће одложити уконтејнере и посебних токова отпада је у процедури за припрему документације за јавни позивза асфалтирање платоа Рециклажног центра, а паралелно се усклађује са активностима задефинисање идејног решења и остале пропосане документације на основу потреба технологијеи садржаја комплекса Центра , односно припреме наведене пројектно техничке документације.Центар ће бити опремљен савременом опремом за сепарацију секундарних сировина порекломиз комуналног отпада и прераду истих у циљу припреме за транспорт до овлашћених оператера.Ургентно је решавање проблема неовлашћеног преузимања рециклабилних материјала изпосуда за отпад од неформалних сакупљача на територији града и насељених места.

Људски ресурсиУ току 2013. године послове у ЈКП „Хигијена“ је обављало 405 радника. Са различитимстепеном инвалидитета има 14 запослених. У квалификационој структури доминирају НК и ПКрадници, којих је 140 (35%), што је нормално имајући у виду природу послова у основнојделатности. Запослених са ССС различитих струка је 125 (31%) што је показатељ превеликеадминистрације за ову врсту предузећа, као и потребе за увођењем савременијих метода рада иорганизације административних послова. 87 радника (21%) је ВКВ и КВ , док је ВШ и ВССзаступљена са 53 радника(13%). У менаџменту предузећа су стручна лица са ССС, ВШ и ВССспремом.

У предузећу је неопходно извршити рационализацију радних места у свим раднимјединицама и службама.

Због повећаног броја радних возила, неопходно је у циљу рационализације из редовазапослених извршити дошколовавање радника за радна места возачи свих категорија.

Због наглог развоја информатичке тенологије , електронике, средстава комуникација иосталих средстава рада, захтеви према запосленима од стране корисника услуга,



оснивача, законодаваца, пословодства у циљу остваривања постављених задатака, су свекомплекснији и захтевају адекватну школску спрему запослених.

Недостатак савремених вештина и метода рада, као и мали број младих су, између осталог,фактори ангажовања превеликог броја запослених са ССС (врло често неодговарајућом) наадминистративним пословима.Постојећа кадровска структура запослених (како квалификациона тако и старосна) све тежеодговара постављеним радним задацима те је и реализација послова спора, неефикасна и салошим резултатима. Отпор променама је врло изражен кроз тихе бојкоте, опструкције,деструкције у раду као и на средствима рада.Старосна структура је таква да 225 (56%) запослених има између 30 и 50 година, док језначајно мањи број испод 30 година 49 (11%). од броја старијих од 50 година. 131 запослених(32%) је изнад 50година што упућује на то да политика запошљавања у предузећу треба вишеда буде оријентисана на младе са одговарајућом школском спремом и да поседују савременевештине и методе рада.

Током 2014.год ће се наставити са реорганизацијом послова и радних задатака на многимрадним местима у свим радним јединицама и службама (првенствено у администрацији апотом и у осталим сегментима рада) у покушају увођења ефикасности и ефективности ураду.

Политика ценаСве је већи притисак корисника услуга да се начин обрачуна услуге одвожења и сакупљањаотпада као и услуге одлагање и збрињавања отпада измени. Велики је број фирми које послујуна ивици рентабилности те је и захтев за смањивањем фактура тј за другачији начин обрачуна,све већи.1. Основ за фактурисање редовне услуге прикупљања и одвожења отпада као и услугаодлагања и уклањања отпада је корисничка површина у м2 стамбеног односно пословногпростора. Цена по м2 зависи од зоне у којој се налази стамбени- пословни простор за који севрши услуга и врсте делатности. Цене које се примењују за привредне организације суразличите у зависности од делатности која се обавља у пословном простору, као и од зоне, одчега зависи интензитет изношења отпада.

Калкулација цена се ради на бази планираних трошкова (без акумулације) и површине која сефактурише корисницима. Цене за становништво још увек нису тржишне. Политика социјалнезаштите становништва преко ниских цена комуналних услуга делимично је примењивана, јерпословање предузећа није одрживо без минималних корекција цена.

Фискалнa стратегијa за 2014. годину са пројекцијама за 2015. и 2016. годину предвиђаинфлацију у висини 5,5 % за 2014. годину.

Планира се увећање цена редовне услуге прикупљања и одвожења отпада као и услугаодлагања и уклањања отпада у висини пројектоване инфлације.

Цене ванредних услуга се формирају на бази трошкова и њих усваја Управни одбор предузећа.

2. Цене услуга одржавања чистоће на јавним површинама се формирају на базитрошкова радне снаге, опреме, површина и интензитета којим се чисте и перу. На основуодобрених средстава Буџета града Годишњим програмом пословања предузећа се утврђујеинтензитет и обим одржавања хигијене јавних површина. Програм пословања предузећа усвајаОснивач.



3. Цена услуга за наплату паркирања на јавним паркиралиштима је одређена зоном(црвена, жута, зелена) и врстом корисника повлашћених и претплатних паркинг карата(физичка и правна лица и предузетници). Од 2013.године услуга наплате паркирања на јавнимпаркиралиштима има карактер комуналне таксе и представља јавни приход. ЈКП „Хигијена“Панчево из Буџета града од ових прихода рефундира трошкове пружене услуге наплатекомуналне таксе за паркирање на јавним паркиралиштима. Висину комуналне таксе утврђујеОснивач.

4. Цена услуга одвожења непрописно паркираних возила је условљена Одлуком владе РСо одређивању накнаде за уклањање возила (Сл. Гласник РС број 109/35 од 25. децембра2009.год).

Промотивне активностиУ 2014.години маркетиншки приоритет ће бити промоција развијања система примарнеселекције и селективног одлагања отпада, издвајања секундарних сировина и упућивање истиху процес рециклаже. Укупна пословна политика ће бити усмерена на остваривање националнихзаконских и стратешких докумената, као и стандарда и директива ЕУ у области управљањаотпадом. (Директива 75/442/ЕЕЦ о отпаду).Маркетиншке активности биће усмерене и на основне делатности.

Циљне групе Становништво/корисннициници Деца и млади Запослени у предузећу Месне заједнице Предузећа и установе Невладин сектор

Општи циљРазвијање комуналне културе и свести о повезаности између система управљањакомуналним отпадом и заштите животне срединеРазвијање свести и едукација у поступању са кућним љубимцима , напуштеним животињамаи псима и мачкама луталицамаПодизање свести о важности организације и правилног регулисања паркирања возила уграду

Специфични циљеви: Укључивање различитих циљних група у систем управљања отпадом путем

информисања акција и едукација Повећање мотивације и одговорности грађана за бригу о отпаду и животну средину

путем информисања о трошковима вршења комуналних услуга и штете неправилногпоступања са отпадом по животну средину

Развијање етоса запослених у предузећу у правцу поступања са комуналним отпадом наначин који није штетан по животну средину

Повећање капацитета ЈКП за спровођење мисије путем коришћења расположивихресурса и потенцијала ОЦД



2. Организациона структура

Директор

Сектор Правни, општи икадровски послови и

послови развоја људскихресурса

Сектор закомуналне послове

Сектор зауправљање

отпадом и заштитуживотне средине

Сектор техничкихпослова

Сектор економско -финансијских послова

Служба правни послови

Помоћник директора закомуналне послове

Служба ФТО и ППЗ

РЈ Чишћење

РЈ Изношењеотпада

Служба Паркингсервис

СлужбаЗоохигијена

РЈ Екосировина

РЈ Нова депонија

Служба Техничкипослови

Служба Рачуноводство

Служба Комерцијалнипослови

Служба Јавне набавке

Служба Кадровски иопшти послови

Службаунутрашњеконтроле

Службаинвестиција и

развоја

Службаинформатичке

технологије

РЈ Стара депонија Служба План, анализа имаркетинг

СлужбаОдржавање

Помоћник директора заекономско - правне послове

Самостални стручнисарадник за одбрану и

безбедност

Возач путничког возилаи сарадник за

комуналне послове

Секретарица директора- коресподент



3. Основе за израду програма пословања за 2014

3.1. Процена физичког обима активности у 2013.

ЈКП „Хигијена“ Панчево је у току 2013. године спровела планиране активности пружањауслуга одржавања хигијене јавних површина у обиму и интензитету планираном Програмомпословања за 2013. годину.

3.2. Процена финансијских показатеља за 2013. годину и текстуалнообразложење позиција

За 2013. годину процењује се позитиван резултат пословања, нето добит по одбитку пореза увисини 98 хиљада динара.

Процењени пословни приходи за 2013. годину износе 509.770.000 динара, што представљаостварење у висини 89% плана за 2013. годину.

Процењени пословни расходи за 2013. годину износе 475.154.000 динара, што представљаостварење у висини 85% плана за 2013. годину.Највеће уштеде остварене су на набавкама материјала и услуга од трећих лица. Трошковигорива су планирани у нешто већем износу у очекивању операционализације Нове депоније.Поред тога, сам процес јавне набавке, коришћење квалификационог поступка за набавкуматеријала и резервних делова је донело уштеде у односу на план. На крају, како су услугеодржавања возила од суштинског значаја за неометан рад у основној делатности, планираненабавке по појединим категоријама возила садржале су резерве за непредвиђене случајеве.Зараде су исплаћене у износу нижем од планираног.

Процењени остали расходи за 2013. годину износе 33.036.000 динара, што представљаостварење у висини 171% плана за 2013. годину.

Остварење осталих расхода у наведеном проценту је последица ненаплате потраживања, унајвећој мери посустале привреде и државних предузећа у процесу реструктуирања.



3.2.1. Биланс стања на дан 31.12.2013. план и процена

у хиљадама динара

План31.12.2013.

Процена31.12.2013.

1 2 3 4 5АКТИВАA.СТАЛНА ИМОВИНА (002+003+004+005+009) 001 538.089

00 I. НЕУПЛАЋЕН УПИСАНИ КАПИТАЛ 002012 II. GOODWILL 003

01 без 012 III. НЕМАТЕРИЈАЛНА УЛАГАЊА 004 103IV. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА, ОПРЕМА И БИОЛОШКА СРЕДСТВА(006+007+008) 005 487.964

020,022,023,026,027(дeo), … 1. Некретнине, постројења и опрема 006 487.743

024,027(дeo),028(дeo) 2. Инвестиционе некретнине 007 0

021,025,027дeo, 028дeo 3. Биолошка средства 008 221

IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (010+011) 009 50.022030 дo 032, 039(дeo) 1. Учешћа у капиталу 010 45.786

033дo038,039(дeo)-037 2. Остали дугорочни финансијски пласмани 011 4.236B. OБРТНА ИМОВИНА (013+014+015) 012 238.644

10 дo 13, 15 I. ЗАЛИХЕ 013 19.922

14 II. СТАЛНА СРЕДСТВА НАМЕЊЕНА ПРОДАЈИ И СРЕДСТВА ПОСЛОВАЊАКОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА 014 145

III. КРАТКОР ПОТРАЖ, ПЛАСМАНИ И ГОТОВИНА (016+017+018+019+020) 015 219.277

20, 21 i 22 осим 223 1. Потраживања 016 219.169223 2. Потраживања за више плаћен порез на добитак 017 0

23 минус 237 3. Kраткорочни финансијски пласмани 018 5224 4. Готовински еквиваленти и готовиниа 019 56

27 и 28 осим 288 5. ПДВ и АВР 020 0288 IV. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА 021 9.926

V. ПОСЛОВНА ИМОВИНА (001+012+021) 022 786.65929 G. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА 023

D. УКУПНА АКТИВА (022+023) 024 786.65988 Đ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА 025 188.193

ПАСИВАA. KАПИТАЛ (102+103+104+105+106-107+108-109-110) 101 667.164

30 I. OСНОВНИ И ОСТАЛИ КАПИТАЛ 102 700.83731 II. НЕУПЛАЋЕНИ УПИСАНИ КАПИТАЛ 10332 III. РЕЗЕРВЕ 104

330 и 331 IV. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ 105332 V. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХОВ 106333 VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХОВ 10734 VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК 108 3.73435 VIII. ГУБИТАК 109 37.407

037 и 237 IX. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ 110B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (112+113+116) 111 119.495

40 I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА 112 12.34541 II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (114+115) 113 31.030

414, 415 1. Дугорочни кредити 114 30.06441 без 414 i 415 2. Oстале дугорочне обавезе 115 966

III. KРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (117+118+119+120+121+122) 116 76.12042, осим 427 1. Kраткорочне финансијске обавезе 117 11.341

427 2. Обавезе по основу средстава намењених продаји и средстава пословања које сеобуставља 118

43 i 44 3. Oбавезе из пословања 119 37.48845, 46 4. Oстале краткорочне обавезе 120 14.973

47 и 48, осим 481 и 49осим 498 5. Oбавезе по основу ПДВ и осталих јавних прихода и ПВР 121 12.208

481 6. Oбавезе по основу пореза на добит 122 110498 IV. OДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ 123

V. УКУПНА ПАСИВА (101+111+123) 124 786.65989 G. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА 125 188.193

Група рачуна, рачун П О З И Ц И Ј А АОПИзнос



3.2.2. Биланс успеха у периоду 01.01.-31.12.2013. план и процена

у хиљадама динара

Пл�

jkp higijena pančevo...41/09, 53/10 и 101/11) и у оквиру других закона...

Documents