joroisten kunta talousarvio 2013 2 2013_kv_17122012.pdfjoroisten kunta talousarvio 2013 4 johdanto...
TRANSCRIPT
Joroisten kunta TALOUSARVIO 2013 2
VUODEN 2013 TALOUSARVIO JA VUOSIEN 2014-2015 TALOUS-
SUUNNITELMAN YLEISPERUSTELUT
Kunnanjohtajan katsaus 3
Johdanto – kunnan yleiset toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet 4
TALOUSARVION LAADINNAN PERUSTEITA 7
KONSERNI 11
KÄYTTÖTALOUSOSA 12
VAALITOIMINTA 12
TARKASTUSTOIMINTA 12
KUNNAN JOHTO – KUNNANVALTUUSTO JA -HALLITUS 12
KESKUSHALLINTO 13
MAASEUTU- JA LOMATOIMEN TOIMIALA 19
PERUSTURVAN TOIMIALA 21
SIVISTYS- JA VAPAA-AIKATOIMIALA 35
YMPÄRISTÖTOIMEN TOIMIALA 52
TEKNINEN TOIMIALA 54
INVESTOINNIT 2013-2015 65
TULOSLASKELMA- JA RAHOITUSLASKELMAOSAT 67
Joroisten Energialaitos 81
Joroisten kunta TALOUSARVIO 2013 3
Kunnanjohtajan katsaus
Euroalueen talousnäkymiä on edelleen vaikea ennakoida ja ongelmat jatkuvat. Suomen talouden kehi-
tystä koskevat ennusteet eivät nekään ole kovin rohkaisevia ja arviot vaihtelevat suuresti. Valtioneu-
vosto vähentää kuntien valtionosuuksia tuntuvasti vuoteen 2015 mennessä. Samaan aikaan suunnitel-
laan kuntakentän ja sosiaali- ja terveydenhuollon rakenteisiin mittavia uudistuksia sekä valtionosuus-
järjestelmän saneerausta. Rakenteellisten uudistusten käynnistäminen on jatkuvasti siirtynyt ja näke-
myserot ratkaisumalleista ovat varsin etäällä toisistaan. Ns. suurten kuntien määritelmää ei ole saatu
aikaiseksi ja SOTE – uudistuksen linjaukset ovat melko yleismalkaisia. Sosiaali- ja terveydenhuollon
rakenteet pyritään kuitenkin määrittelemään samassa yhteydessä kuin tuleva kuntarakenne. Kunnat
joutuvat siis suunnittelemaan tulevaisuuttaan varsin epävarmassa kokonaistilanteessa.
Verotulojen kehitystä on vaikea arvioida monestakin syystä, selvää on kuitenkin se, että verotulopohja
heikkenee. Tähän vaikuttavat sekä valtakunnallinen heikko talouskehitys että myös oman alueemme
varjot elinkeinoelämän yllä.
Valtuusto on hyväksynyt yhteistyösopimuksen sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alueen
muodostamiseksi Varkauden kaupungin kanssa. Muita kuntia ei yhteistoimintaan lopulta tullut mu-
kaan. Sopimus sisältää ns. järjestämisvastuun siirtämisen Varkauden kaupungille sosiaali- ja tervey-
denhuollossa.
Järjestämisvastuun antaminen toiselle kunnalle tilanteessa, jossa päätöksenteko voi tapahtua yksinker-
taisella enemmistöllä vaatii varsin hyvää luottamusta. Jo syksyn 2012 aikana tapahtuneessa valmiste-
lutyössä on noussut esiin halu yhtenäistää ja harmonisoida palveluja ja toimintoja melko laajasti. Or-
ganisaatiomallit eivät myöskään ole tätä kirjoitettaessa valmiit ja merkittävää on myös se, kuinka pal-
jon lopulta esimiestyötä ja organisaatioiden ohjausta jää Joroisissa toimiville esimiehille.
Joroisten kunnan päättäjät haluavat kunnan säilyvän toistaiseksi itsenäisenä. Yhteistoimintasopimus
sinänsä lähtee siitä periaatteesta, että Joroisten valtuuston hyväksymän oman talousarviomme mukai-
set palvelut tuotetaan joroislaisille. Aikojen kuluessa paineet yhtenäistämiseen voimistuvat arkisessa
työssä ja esimiestyö painottunee kaupunkiin. Joroisten kunnan päättäjien ja henkilöstön haaste on –
itsenäisen kunnan itsehallintoperiaatteen mukaisesti – sisäistää tarve pitää kiinni omasta palvelutasos-
tamme joroislaisesta näkökulmasta. Kaikkea ei pidä tasapäistää eikä yhtenäistää.
Kykymme ylläpitää nykyistä palvelutasoa on veitsenterällä. Vuonna 2011 alijäämää kertyi n. 660 000
€ (kunta, VH ja JE). Ilman tuloksenjärjestelyeriä sitä olisi kertynyt n. 1,0 M€. Tämän vuoden alijäämä
tulee olemaan n. 830 000 € (kunta, VH ja JE). Vuonna 2013 alijäämää kertyy n. 561 000 € (kunta, VH
ja JE). Kumulatiivinen ylijäämä on tällä menolla syöty tulevalla valtuustokaudella. Vaikka päättäjät
ymmärtävät taloudellisen toimintakyvyn heikkenevän, veroasteen korjauksia tehdään silti aina liian
myöhään ja tämä syö osaltaan kertynyttä ylijäämää. Menoleikkaukset tulevat olemaan välttämättömiä
ja niihin on varauduttava. Palvelutason määrittely on päättäjien tärkeimpiä tehtäviä.
Tulevan vuoden keskeinen ja kaikkia koskettava tavoite on v. 2012 tapaan se, että asiakaspalvelu toi-
mii kaikissa suhteissa eikä meneillään oleva yhteistoiminta-alueiden muutos näy mitenkään palvelu-
tuotannossa. Hallinnollisesti muutos on haastava ja suuritöinen. Myönteistä tässä muutoksessa on, että
suuri osa palvelutuotantoa voidaan toteuttaa kunnan omana työnä v. 2013 alkaen ja seurata kuinka
valtakunnalliset rakennemuutokset edistyvät. Olisi hyvä huomata, että tulevaisuuttamme koskevia
merkittäviä päätöksiä voidaan tehdä myös maltilla ja sen jälkeen, kun tiedetään kuinka rakenteet tule-
vat muuttumaan.
Toivotan sekä päättäjille että henkilöstölle hyvää ja menestyksellistä tulevaisuutta Joroisten kunnassa
kiittäen kaikesta yhteistyöstä!
Tenho Hotarinen
kunnanjohtaja
Joroisten kunta TALOUSARVIO 2013 4
Johdanto – kunnan yleiset toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet
JJR - kuntayhteistyö päättyy 31.12.2012 ja kunta aloittaa yhteistyön sosiaali- ja terveyspalveluissa
Varkauden kaupungin kanssa 1.1.2013. Tässä yhteydessä varhaiskasvatus siirtyy sivistys- ja vapaa-
aikatoimen toimialalle. JJR - yhteistyöorganisaatio valmistelee vielä vuoden 2013 talousarviot JJR -
kunnille toimialoittain ottaen huomioon kuntien omat talousarvion valmisteluohjeet.
Joroisten ja Varkauden yhteistoimintasopimuksen mukaisesti Joroisten kunnanvaltuuston hyväksymä
sosiaali- ja terveystoimen talousarvio sisällytetään Varkauden talousarvion sisään. Varkauden perus-
turvalautakunta tuottaa/järjestää ko. palvelut Joroisten kunnalle. Joroisten sosiaali- ja terveydenhuol-
tohenkilöstö siirtyy Varkauden kaupungin sosiaali- ja terveyskeskuksen henkilöstöksi. Valtuustokau-
sittain vahvistetaan toimintaa ja palvelua ohjaamaan valtuustojen hyväksymä järjestämissuunnitelma.
Hallitustasolla hyväksytään vuosittain palvelutuotantoa koskeva vuosisopimus.
Perusturvan toimialan talousarvio on laadittu määrärahoineen ja tuloarvioineen vuoden 2012 kustan-
nuspaikkajaon pohjalta huomioiden mahdolliset Varkauden kaupungin kanssa sovitut muutokset.
Tuotteistettujen palvelujen tuotteet on tarkistettu. Tuotekustannukset on arvioitu kuten aiemminkin
huomioiden Varkauden kaupungilta saatavat toimialan hallinnon, muut jaettavat ja tukipalvelujen kus-
tannukset. Tuotteen/palvelun hintaan vaikuttavat tulot arvioidaan kustannuspaikkakohtaisesti (mm.
työllistämistuki, matalapalkkatuki, oppisopimuskoulutuskorvaukset, sairaus- ja tapaturmavakuutus-
korvaukset, Kela-korvaus työterveyshuoltoon sekä muut suoraan tuotteen hintaan vaikuttavat tuet ja
avustukset) ja ne Varkauden kaupunki huomioi palveluista perittäviä hintoja laskettaessa vähentävänä
eränä.
Joroisten kunnan sosiaali- ja terveystoimen talousarvioon otetaan määrärahoina nettomenot, sillä Var-
kauden kaupunki palvelujen järjestäjänä perii asiakasmaksu- yms. tulot sosiaali- ja terveyspalveluissa
ja huomioi em. palvelun/tuotteen hintaan suoraan vaikuttavat tulot.
Talousarviossa 2013 seurannan perusteena on valtuuston vahvistama sitovuustaso, joka sitoo tuotantoa
määrärahojen käytössä. Sitovan tason määrärahataulukkoa seuraa tuotetaulukko, joka on tavoitteelli-
nen ja informatiivinen.
Nettobudjettien ja tuotteiden tarkoitus on tehdä toiminta läpinäkyväksi ja kustannustietoiseksi. Yhteis-
toiminnassa mukana olevat kunnat maksavat omien rakenteidensa mukaisesti palveluiden käytöstä. Jos
kunnan asukas käyttää toisen kunnan palveluita, peritään tästä palvelusta asukkaan kotikunnalta tuote-
listan mukainen hinta.
KUNNAN VISIO
Joroinen – on ”Savon Pariisi”.
Joroisissa Sinulle ja perheellesi tarjotaan laadukkaat peruspalvelut, viihtyisä ja
turvallinen asuin- ja harrastusympäristö sekä huoliteltu kulttuurimaisema.
STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT
A) Tasapainoinen kuntatalous
B) Hyvin toimivat, kustannustehokkaat palvelut kuntalaisille – toimivin sopimuksin, yhteistyössä
toiminnallisista lähtökohdista eri kumppaneiden kanssa
C) Kunnan kehittäminen houkuttelevaksi ja viihtyisäksi asuin- sekä yrityskunnaksi ja hyvinvoin-
tia sekä vapaa-aikaa tukevaksi
KRIITTISET MENESTYSTEKIJÄT
Kohta A
- menojen jatkuva tarkkailu ja talouden seurantajärjestelmän kehittäminen
- talousarvion tarkka noudattaminen
- palvelujen priorisointi
- tulopohjan kasvattamiseen etsittävä keinoja
- tuottamattoman pääoman realisointi
Joroisten kunta TALOUSARVIO 2013 5
Kohta B
- valittujen yhteistoimintamuotojen syventäminen ja tehokkuuden/tuottavuuden parantaminen
- hyvien ja toimivien käytäntöjen soveltaminen omassa kunnassa
- henkilöstöpolitiikalla tuetaan ko. kohdassa asetettua palvelutavoitteen saavuttamista
- palvelutuotannon monipuolistaminen
Kohta C
- kunnan imagon ja markkina-arvon kasvattaminen johdonmukaisen markkinointiviestinnän
avulla
- vapaa-ajan palveluiden kehittäminen ja kunnossapito
- golfalueen kaikinpuolinen kehittäminen
Edellä oleva valtuuston strategiasuunnitelma on otettava kaikessa toiminnassa ja talouden suunnitte-
lussa huomioon.
TALOUS- JA PALVELUSTRATEGIAT
Tasapainoista taloutta pidetään toiminnan ja palvelun lähtökohtana. Tasapainoisen talouden ylläpitä-
miseksi painotetaan valtuuston vahvistamia kriittisiä menestystekijöitä (strategiasuunnitelma kohta A).
Pitkäaikaisen velan määrää vähennetään valtuustokauden vv. 2013 – 2016 aikana. Vuosikate ylittää
poistojen määrän kolmen vuoden ajan keskiarvona laskettuna. Vuosikate riittää nettoinvestointien
toteuttamiseen.
Palvelutuotannossa noudatetaan myös valtuuston asettamaa päämäärää (B) sekä valtuuston valitsemia
menestystekijöitä ko. päämäärän saavuttamiseksi.
ELINKEINOSTRATEGIA
Kunnan päätoimialat ovat:
1. Maaseutuyrittäjyys
2. Metalliosaaminen
3. Matkailu, jossa kehittämiskohteena on erityisesti Kartano Golf Oy:n alueet ja Kotkatharjun
alueet
4. Yksityissektorin ja vapaaehtoisjärjestöjen vahvistaminen julkisessa palvelutuotannossa
Kunnan kehittämisessä houkuttelevaksi asuin- ja yrityskunnaksi painotetaan markkinointiviestintää
sekä vapaa-ajanpalveluiden ja golfalueen kehittämistä strategiasuunnitelman mukaan myös kulttuuri-
palveluiden tarjonta huomioiden.
Kaiken kehittämisen perustana on maankäytön tehostaminen sekä kunnan markkinoinnin avulla väes-
töpohjan säilyttäminen ja uudet sekä säilyvät työpaikat. Uusien asukkaiden sekä yritysten saamiseksi
tarjotaan kilpailukykyisiä asuin- ja yritystontteja. Yritystoiminnan keskeisiä sijoituspaikkoja ovat kir-
konkylän taajaman läheisyydessä alue Hotelli Joronjäljestä lentoasemalle (Yrityspuisto) ja Kuvansissa
Teollisuustien yritystoiminnan alue sekä aseman seutu.
Toimialapanosten lisäksi kunta harrastaa aktiivista elinkeinopolitiikkaa ja pyrkii edistämään yrittäjä-
myönteisyyttä. Kunta keskittyy yritysilmaston ja yritysten toimintaympäristön parantamiseen, mutta
on mukana myös yritysten arkielämässä erityisesti yhteistyössä yritysten tilakysymysten ratkaisemi-
seksi.
KUNNAN PÄÄMÄÄRÄT VUOTEEN 2016
Joroinen on itsenäinen kunta, jonka talous on tasapainossa.
Joroisten kunta on järjestänyt koulutus-, tutkimus- ja kehittämisrakenteet sekä yhteistyömuotonsa
Pieksämäen ja Varkauden seutujen kanssa. Kirjastotoimen yhteistyötä tehdään Juvan ja Rantasalmen
ja maaseututoimen yhteistyötä Juvan, Rantasalmen ja Sulkavan kanssa. Maaseutuelinkeinoja ja pieni-
muotoista yritystoimintaa on tuettu ja kehitetty Rajupusu Leader ry:n kautta.
Joroisten kunta TALOUSARVIO 2013 6
Joroisten työpaikkaomavaraisuus kasvaa.
Joroisten kunta on järjestänyt kuntalaisilleen kustannustehokkaat ja toimivat palvelut valittuja yhteis-
työrakenteita ja – muotoja syventämällä ja kehittämällä.
Aktiivisella maankäytöllä on pystytty luomaan kysyntää asumis- ja teollisuustonttien osalta. Maankäy-
tölliset valmiudet, kuten yleiskaavat, asemakaavat ja kunnan maanomistus strategisesti tärkeillä alueil-
la ovat ajan tasalla. Yrityspuisto on saatu alulle ja Kuvansin teollisuusalueelle on onnistuttu saamaan
uusia investointeja.
Kunnan imagoa ja markkina-arvoa on kasvatettu johdonmukaisen markkinaviestinnän keinoin siten,
että Joroinen on kysytty ja viihtyisä asuin- ja yrityskunta.
VALTUUSTON ASETTAMAT TAVOITTEET VUODELLE 2013:
1. Vuosi 2013 toteutuu tasapainoisena.
2. Budjettikuri
- palvelualueet ja palveluyksiköt sitoutuvat ja ovat vastuussa enintään 2,0 %:n suuruisesta
palkkamenojen (lähtökohtana kesäkuu 2012 maksettavat palkat) ja yhteensä enintään 1,0 %
suuruisesta muiden menojen kasvusta verrattuna vuoden 2012 talousarvioon- palvelualueet
seuraavat toimintaansa siten, että menojen ja tulojen kehitys on tiedossa järjestelmällisesti
vuoden kuluessa ja palveluyksiköt seuraavat säännöllisesti kuukausittain tuotemääriä jäl-
jempänä annettavien ohjeiden mukaisesti. Palveluyksiköt raportoivat oleellisen suurista
menojen nousuista heti niiden ilmaannuttua.
3. Työpaikkaomavaraisuus kasvaa.
4. Kunnan sosiaali- ja perusterveydenhuollon yhteistyörakenteet Varkauden kaupungin kans-
sa saadaan toimimaan ja vakinaistumaan.
ORGANISAATIOMUUTOKSET TALOUSARVIOVUODELLE 2013
JJR-kuntayhteistyö päättyy 31.12.2012 ja Joroisten kunta aloittaa Keski-Savon sote-yhteistyön sosiaa-
li- ja terveyspalveluissa Varkauden kaupungin kanssa 1.1.2013. Tässä yhteydessä varhaiskasvatus
siirtyy sivistys- ja vapaa-aikatoimen toimialalle ja sen talousarvion valmistelusta vastaa em. toimiala.
JJR-yhteistyöorganisaatio valmistelee vielä vuoden 2013 talousarviot JJR-kunnille toimialoittain otta-
en huomioon kuntien omat talousarvion valmisteluohjeet.
Talousarviovalmistelussa on huomioitu Varkauden kaupungin ja Joroisten kunnan välinen yhteistoi-
mintasopimus sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alueen muodostamisesta (mm. vuokran-
määräytymisperusteet, kiinteiden koneiden ja laitteiden vuokrat, irtaimen omaisuuden luovuttaminen).
Jatkossa valmistelua ohjaa myös järjestämissuunnitelma vv. 2013 – 2016, joka tulee valtuustojen hy-
väksyttäväksi keväällä 2013.
JJR-perusturvaorganisaatio valmistelee perusturvan toimialan talousarvion määrärahoineen ja tuloar-
voineen vuoden 2012 kustannuspaikkajaon pohjalta huomioiden mahdolliset Keski-Savon so-
ten/Varkauden kaupungin kanssa sovitut muutokset siihen. Tuotteistettujen palvelujen tuotteet tulee
tarkistaa ja arvioida huomioiden uusi sote-yhteistyö. Tuotekustannukset arvioidaan kuten aiemminkin
huomioiden Varkauden kaupungilta saatavat toimialan hallinnon, muut jaettavat ja tukipalvelujen kus-
tannukset. Tuotteen/palvelun hintaan vaikuttavat tulot arvioidaan kustannuspaikkakohtaisesti (mm.
työllistämistuki, matalapalkkatuki, oppisopimuskoulutuskorvaukset, sairaus- ja tapaturmavakuutus-
korvaukset, Kela-korvaus työterveyshuoltoon sekä muut suoraan tuotteen hintaan vaikuttavat tuet ja
avustukset) ja ne Varkauden kaupungin tulee huomioida palveluista perittäviä hintoja laskettaessa
vähentävänä eränä.
Em. valmistelun tuloksena syntyvät laskelmat ovat pohjana sekä Varkauden kaupungin sosiaali- ja
terveystoimen Joroisten yksiköiden talousarviolle että Joroisten kunnan perusturvan toimialan talous-
Joroisten kunta TALOUSARVIO 2013 7
arviolle. Joroisten kunnan talousarvioon em. laskelmista otetaan määrärahoina nettomenot, sillä Var-
kauden kaupunki palvelujen järjestäjänä perii asiakasmaksu- yms. tulot sosiaali- ja terveyspalveluissa
ja huomioi em. palvelun/tuotteen hintaa suoraan vaikuttavat tulot.
Palvelut, joita voivat käyttää molempien Keski-Savon sote-yhteistyökuntien asukkaat tulisi hinnoitella
tuoteperusteisesti. Tuotehinnat tulisi vahvistaa talousarvion hyväksymisen yhteydessä molemmissa
kunnissa. Kuukausittainen palvelujen käyttö tulisi laskuttaa seuraavan kuukauden loppuun mennessä
ja viimeistään tilinpäätöksen yhteydessä.
TALOUSARVION LAADINNAN PERUSTEITA
Menot
Palkkamenojen osalta varaudutaan enintään elokuun 2012 palkkasumma 2 %:n mukaiseen nousuun.
Muiden menojen osalta nousu saa olla enintään 1,0 %.
Palkkaperusteiseen KUEL - eläkemaksuun varataan 16,55 % KuEL-palkoista. Työnantajan VaEL-
eläkemaksuun varataan määrärahat VaEL-palkkojen suhteessa kuntakohtaisesti määritellyn prosentin
mukaan: Joroisissa se on 19,64 % .
Työnantajan muihin sosiaaliturvamaksuihin varataan 7,0 % palkkasummasta.
Toimintayksiköttömien ja siirtyneiden palvelussuhteiden osalta (mm. purkautuneet kuntayhtymät)
KuEL:n eläkemenoperusteiseen ja VARHE - maksuun varataan määräraha yleishallintoon omalle
kustannuspaikkalle 1324 ”Jakamattomat eläkemenot”. Keski-Savon sote-yhteistoimintasopimuksessa
on sovittu, että ”sopijapuolet laskuttavat oman ko. toimintonsa varhaiseläkemenoperusteisen sekä elä-
kemenoperusteisen maksun isäntäkunnalta”.
Yleiskustannukset
Vuoden 2013 talousarvioon tuotteiden kustannuksiin lasketaan toimialoittain vain toimialan yleiskus-
tannukset.
Toimialan yleiskustannukset
Toimialan yleiskustannukseen sisältyvät lautakunnan menot, toimialajohtajan palkkauskustannukset ja
sovitun kansliahenkilöstön palkkausmenot. Prosentin määrittelee toimiala itse ja sitä laskettaessa toi-
mialan hallinnon kustannuksia suhteutetaan toimialan tuottamien tuotteistettujen ja tuotteistamattomi-
en yksiköiden yhteenlaskettuihin kustannuksiin.
Sivistys- ja vapaa-aikatoimen toimialan yleiskustannuksesta jaetaan ensin Juvan ja Rantasalmen tuot-
teistetuille kirjastoyksiköille 0,5 %/ao. yksiköiden nettokustannukset ja loppu jaetaan yleiskustannuk-
sena Joroisten kunnan sivistys- ja vapaa-aikatoimen yksiköille.
Tuotantohenkilöstön palkat ovat kaikki tuotteille jaettuja mukaan lukien kaikki päällikkövirkojen pal-
kat.
Tulot
Asiakasmaksutulojen tulee perustua voimassa oleviin taksoihin. Varkauden kaupunki budjetoi sote-
yhteistoiminnan alaiset asiakasmaksutulot sekä muut em. toimintaan liittyvät tulot myös Joroisten
kunnan osalta ja laskuttaa ne asiakkailta. Joroisten kunnalle järjestämistä palveluista Varkauden kau-
punki laskuttaa Joroisten kuntaa nettomenojen osalta.
Joroisten kunta TALOUSARVIO 2013 8
Investoinnit
Investointien alaraja on 10.000 euroa eli investointiosaan ei budjetoida hankkeita, joiden kustannukset
alittavat 10.000 euroa. Mikäli tilivuoden aikana hanke jää alle em. rajan, tulee huolehtia talousar-
viomuutoksesta määrärahojen siirtämiseksi käyttötalousosaan samoin kuin toteutuneen käytön oi-
kaisusta.
Tulee myös huomioida, että tätäkin suuremmat yksittäiset kunnossapitotyöt kuuluvat käyttötalouteen.
Vain peruskorjaukset ja uuden rakentaminen ovat investointiosaan kuuluvia. (Kunnossapito = korjaa-
minen alkuperäiseen kuntoon; Peruskorjaus = korjaaminen olennaisesti alkuperäistä parempaan kun-
toon).
Joroisten kunta arvioi rakentamisinvestointimenot myös sote-palvelualueelle. Irtaimiston hankinnoista
vastaa Varkauden kaupunki.
Talousarvion rakenne ja sisältö
Johdanto ja yleisperustelut
Käyttötalousosa
Käyttötalousosa jakautuu toimialoihin (taloudenhallintajärjestelmässä osastotaso 02), jotka on määri-
telty hallintosäännöissä. Toimiala jakaantuu palvelualueisiin (osastotaso 03) ja ne voivat jakaantua
edelleen palveluyksiköihin (osastotasot 04-06). Palveluyksikkö voi jakaantua toiminnasta riippuen
toimipisteisiin (kustannuspaikka). Valtuustoon nähden sitova taso on kunnassa osastotasolla 03-06 ja
vesihuollossa osastotasolla 02.
Talousarviokirjassa esitetään käyttötalousosassa sitovalla tasolla palvelusuunnitelma, vastuuhenkilö,
sitovat tavoitteet ja sitovat menomäärärahat ja – tuloarviot (kirjanpidosta) sekä perustelut ja tunnuslu-
vut.
Talousarviossa on tuotteistettuja ja tuotteistamattomia toimintoja. Informatiivisena osiona ilmoitetaan
tuotteistetuissa toiminnoissa tuotantomäärä ja – hintaluettelo sekä lyhyet tuotekuvaukset. On huomat-
tava, että tuotantomäärien ja tuotehintojen perusteella lasketut määrärahatarpeet voivat poiketa sitovis-
ta määrärahoista tuotehintojen laskentaan liittyvistä syistä.
Vastuuhenkilö:
Palveluyksiköittäin/toimipisteittäin ilmoitetaan henkilö, joka vastaa yksikön toiminnasta (sis. mm.
raportoinnin kunnanhallitukselle ja -valtuustolle).
Tavoitteiden asettaminen:
Tavoitteita asetetaan 2 – 3 kappaletta ja niiden tulee olla realistisia, konkreettisia ja mitattavia. Tavoite
on päämäärä, sillä kuvataan tulos, joka saavutetaan toimintaa varten annetuilla määrärahoilla talousar-
viovuoden aikana. Resurssit ovat keinoja tavoitteeseen pääsemiseksi. Määräraha tai siinä pysyminen
tai lakisääteisten velvoitteiden täyttäminen eivät ole kuntalain tarkoittamia tavoitteita.
Tavoitteiden on katettava tehtäväalueen perustehtävät ja oltava toteutettavissa niihin osoitetuilla voi-
mavaroilla sekä oltava sellaisia, että organisaatio voi niihin omilla toimenpiteillä vaikuttaa. Toiminnal-
lisilla tavoitteilla ohjataan toimintaprosessia ja niitä käytetään käyttötalous- ja investointiosissa. Ta-
loudellisilla tavoitteilla ohjataan kunnan tulo- ja pääomarahoitusta sekä resurssien jakoa.
Tavoitteiden on oltava laadullisesti tai määrällisesti mitattavia.
Selvitykset ym. perustelut:
Perusteluita sisällytetään talousarvioon erityisen olennaisesta päättäjille kerrottavasta informaatiosta.
Perusteluissa selvitetään palvelutarpeisiin, tavoitteiden asettamiseen ja niiden saavuttamiseen liittyviä
Joroisten kunta TALOUSARVIO 2013 9
haasteita ja epävarmuustekijöitä sekä tehdään selkoa toiminnan painopisteistä ja kehittämistarpeista
sekä arvioidaan voimavarojen riittävyyttä.
Tunnusluvut:
Palveluyksiköittäin tai toimipisteittäin ilmoitetaan korkeintaan kolme olennaisesti toimintaa kuvaavaa
tunnuslukua.
Tuotteistamaton toiminta:
Tuotteistamaton toiminta on toimintaa, jota ei ole voitu tuotteistaa tai jota ei ole tuotteistettu erityisestä
syystä. Toimintaa varten esitetään menomäärärahat ja tuloarviot, toiminnan kuvaus ja tavoitteet talo-
usarviovuodelle.
Tuotteistettu toiminta:
Talousarviossa esitetään kustannustietoisuutta lisäävänä informaationa tuotteistetun toiminnan osalta
tuotemäärät ja tuotehinnat sekä niiden kustannusvaikutus. On huomattava, että koska tuotehintojen
laskemiseen vaikuttaa esim. tiettyjen tulojen käsittely (sv-korvaukset, tietyt tuet ym.), saattavat kirjan-
pidosta saadut sitovat määrärahatarpeet poiketa tuotteiden avulla lasketuista kustannuksista.
Tuotteiden toteutumaa seurataan talousarviovuoden aikana kuukausittain entiseen tapaan. Toteutuneet
tuotemäärät raportoidaan kolmannesvuosittain. Talousarviovuoden aikana ei lasketa tuotehintoja.
Tilinpäätökseen lasketaan toteutuneiden tuotemäärien perusteella toteutuneet tuotehinnat.
Tuotekuvaukset:
Talousarviokirjassa tuotekuvauksen tulee olla lyhyt ja kuvata nimenomaan tuotteen sisältöä.
Vuosisopimukset
Eri yhteistyösopimuksissa on määräykset vuosisopimuksista (esim. JJR-kirjastotoimi, Keski-Savon
sote).
Laskutus:
Joroisten kunta laskuttaa JJR-kirjastotoimen osalta Juvan ja Rantasalmen kuntia tilivuoden aikana
1/12-osalla budjetoidusta ja raportointikausittain 1-4 kk ja 1-8 kk tehdään tasauslaskutukset kirjanpi-
don toteutuneiden menojen mukaisesti. Loppulaskutus tehdään tilinpäätöksen perusteella.
Sisäiset tukipalvelut laskutetaan toteutuneiden tuotantomäärien mukaan talousarviossa arvioidulla
kappalehinnalla. Sisäiset vuokrat laskutetaan kuukausittain 1/12 talousarvioon varatusta määrärahasta.
Keski-Savon sote-palveluille vuokrattavien kiinteistöjen osalta otetaan huomioon sovitut vuokranmää-
rittelyt ja muut ehdot.
Talousarviomuutos on myös laskutusperusteen muutos.
Investointiosa
Investointiosassa budjetoidaan pitkävaikutteisten tuotantovälineiden hankinta, rahoitusosuudet ja
omaisuuden myynti. Investoinneille asetetaan myös tavoitteet, jotka voivat olla rahamääräisessä mitas-
sa tai investointitavoitteen suunniteltu toteutumisajankohta määrätään. Hankekohtaisissa tavoitemääri-
tyksissä selvitetään onko kyse uus-, laajennus- vai korvausinvestoinnista. Lisäksi selvitetään tavoitel-
laanko investoinnilla palvelutuotannon määrän lisäystä, palvelukyvyn parantamista vai tuotannon te-
hostamista. Investointiosasta tulee käydä ilmi, mitkä hanketavoitteet ovat valtuustoon nähden sitovia.
Investointiosa jakaantuu toimialoittain hankeryhmiin ja edelleen hankkeisiin. Hanketason määrärahat
ja tuloarviot ovat valtuustoon nähden sitovia. Investointiosassa esitetään myös taloussuunnitelma-
vuosien 2014 – 2015 hankkeet.
Joroisten kunta TALOUSARVIO 2013 10
Tuloslaskelmaosa
Tuloslaskelmaosassa osoitetaan tulorahoituksen riittävyys käyttömenoihin ja poistoihin. Tuloslaskel-
maosan yhteydessä esitetään tulorahoituksen riittävyyttä koskevat tavoitteet ja niiden saavuttamista
mittaavat tunnusluvut.
Kokonaistalouslaskelma, joissa on huomioitu kunta, vesihuoltolaitos ja liikelaitos, laaditaan suosituk-
sen mukaisesti. Sisäisten erien tulee täsmätä ja ne eliminoidaan em. laskelmia laadittaessa.
Rahoitusosa
Rahoitusosassa esitetään yhteenvetona rahan lähteet ja käyttö ja se laaditaan vähennyslaskukaavan
muodossa.
Rahoitusosan yhteydessä esitetään toiminnan ja investointien rahoitusta koskevat tavoitteet ja niiden
saavuttamista mittaavat tunnusluvut .
Liikelaitoksen taloussuunnitelma
Kunnallisen liikelaitoksen erillinen talousarvio ja –suunnitelma.
Taloussuunnitelmavuodet 2014 - 2015
Taloussuunnitelma käsittää vuodet 2013 - 2015. Taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi on laissa
erikseen mainittu talousarvio, jonka sitovuus on oikeudellisesti vahvempi kuin taloussuunnitelman
2014 – 2015. Taloussuunnitelmavuosien 2014 - 2015 määrärahat esitetään talousarviossa tuloslaskel-
ma-, rahoituslaskelma- ja investointiosissa huomioiden merkittävät toiminnalliset muutokset peruste-
luineen sekä kustannustason muutokset. Taloussuunnitelma on kunnan viranomaisia ja viranhaltijoita
toiminnallisesti velvoittava asiakirja.
Joroisten kunta TALOUSARVIO 2013 11
KONSERNI
Nimi
Kotipaikka Kunnan
omistus-
osuus
TP 2011
Konsernin
omistus-
osuus
TP 2011
Tytäryhteisöt
Kiinteistö Oy Kaitaisten lomarengas Joroinen 60,61 % 60,61 %
As Oy Pikalle Joroinen 87,20 % 87,20 %
As Oy Maavesi Joroinen 76,19 % 76,19 %
As Oy Tuomaalanhovi Joroinen 100,00 % 100,00 %
Kiinteistö Oy Honkaura Joroinen 100,00 % 100,00 %
Kiinteistö Oy Joroisten Kunnantalo Joroinen 80,78 % 80,78 %
As Oy Paavalinkivi Joroinen 61,85 %
Kuntayhtymät
Etelä-Savon Shp ky Mikkeli 4,94 % 4,94 %
Etelä-Savon Koulutuksen ky Mikkeli 0,83 % 0,83 %
Etelä-Savon Maakuntaliitto ky Mikkeli 3,39 % 3,39 %
Itä-Suomen Päihdehuollon ky Mäntyharju 0,74 % 0,74 %
Keski-Savon Oppimiskeskus ky Pieksämäki 9,31 % 9,31 %
Keski-Savon jätehuollon liikelaitosky Varkaus 11,40 % 11,40 %
Vaalijalan ky Pieksämäki 1,24 % 1,24 %
Osakkuusyhteisöt
As Oy Joronrinne Joroinen 28,90 % 28,90 %
Toiminnalliset tavoitteet:
1. Asuntojen vuokrausaste 95 %.
2. Vähintään puolessa kiinteistö- ja asunto-osakeyhtiöissä toteutetaan rakennusten kuntokartoitukset.
3. Erääntyneiden saatavien määrä alenee.
Joroisten kunta TALOUSARVIO 2013 12
KÄYTTÖTALOUSOSA
VAALITOIMINTA
Sisältää keskusvaalilautakunnan, äänestysalueiden vaalilautakuntien ja vaalitoimikunnan menot.
Vuonna 2013 ei järjestetä säännönmukaisia vaaleja.
Vastuuhenkilö: hallintojohtaja
TARKASTUSTOIMINTA
Tarkastuslautakunnan tehtävänä on valmistella kunnanvaltuuston päätettävät kunnan hallinnon ja ta-
louden tarkastamista koskevat asiat sekä arvioida toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteu-
tumista. Tilintarkastus kilpailutetaan vuonna 2013 ja valtuusto valitsee toisessa kokouksessaan tilin-
tarkastusyhteisön.
Vastuuhenkilö: hallintojohtaja
Sitovat tavoitteet:
1. uusi tarkastuslautakunta laatii suunnitelman painopistealueista valtuustokaudelle
2. vähintään kaksi tarkastuslautakunnan jäsenistä käy tarkastuslautakunnan koulutuksen
Määrärahataulukko sitovalla tasolla:
TP 2011 TA 2012 TA 2013 Muutos %
00012100 Tilien ja hallinnon tarkastus
Toimintakulut -10 226 -16 500 -20 800 26,1
Toimintakate/jäämä -10 226 -16 500 -20 800 26,1
KUNNAN JOHTO – KUNNANVALTUUSTO JA -HALLITUS
Kunnan johtamistoiminnan tarkoituksena on saada kunnan organisaatio sekä koko joroislainen yhteisö
toimimaan siten, että kunnan visio, toiminta-ajatus, asetetut strategiat, valitut päämäärät sekä valtuus-
totason tavoitteet kullekin vuodelle toteutuvat.
Talousarvioon on laadittu merkittävä osa palvelualueista ja niiden tulosyksiköistä tuotteistuksen peri-
aatteella. Palveluiden tilaajina toimivat kunnanvaltuusto ja – hallitus.
Kunnanvaltuusto
Kunnanvaltuusto käyttää kunnassa ylintä päätösvaltaa. Talousarviossa ja – suunnitelmassa valtuusto
hyväksyy toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet.
Käyttötalousosassa valtuusto päättää strategiasta ja hyväksyy toimielimille annettavat määrärahat pal-
velujen järjestämiseksi. Samalla valtuusto antaa tavoitteet ja mittarit, joilla palveluille asetettujen ta-
voitteiden saavuttamista seurataan. Valtuusto antaa myös liikelaitoksille toiminnalliset ja taloudelliset
tavoitteet. Kunnan talousarvion rahoittamisesta vastaa ja päättää kunnanvaltuusto.
Valtuusto antoi sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisvastuun Varkauden kaupungin organisaatios-
sa toimivalle sosiaali- ja terveyskeskukselle.
Kunnanhallitus
Kunnanhallitus vastaa kunnan hallinnosta ja taloudenhoidosta sekä valtuuston päätösten valmistelusta,
täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. Kunnanhallitus valvoo kunnan etua ja edustaa kuntaa ja
Joroisten kunta TALOUSARVIO 2013 13
käyttää sen puhevaltaa sekä antaa ohjeita kuntaa eri yhteisöissä edustaville henkilöille kunnan kannan
ottamisesta käsiteltäviin asioihin.
Kunnanhallituksen alaisena toimivat elinkeinojaosto, henkilöstöjaosto ja energialaitoksen johtokunta.
Kunnanjohtaja johtaa kunnanhallituksen alaisena kunnan hallintoa, taloudenhoitoa sekä muuta toimin-
taa.
Vastuuhenkilö: kunnanjohtaja
Sitovat tavoitteet:
1. sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämissuunnitelma valmistuu maaliskuussa 2013.
2. sosiaali- ja terveydenhuollon vuosisopimuksella varmistetaan talousarvion mukaisten palve-
luiden taso ja saatavuus Joroisten kunnassa
3. taloudessa saavutetaan tasapaino
4. golfalueen asemakaava saadaan rakenteille ja kytkettyä Kotkatharjun ulkoilualueeseen.
5. työpaikkaomavaraisuus kasvaa
Määrärahataulukko sitovalla tasolla:
TP 2011 TA 2012 TA 2013 Muutos- %
00013100 Kunnanvaltuusto ja -hallitus
Toimintatuotot 41
Toimintakulut -243 130 -260 680 -318 800 22,3
Toimintakate/jäämä -243 089 -260 680 -318 800 22,3
KESKUSHALLINTO
Palvelusuunnitelma:
Keskushallinto vastaa hallinto-, talous ja elinkeinoasioiden hoitamisesta.
Hallinto-, elinkeino- ja laskentayksiköt ovat sitovan tason yksiköitä.
HALLINTOYKSIKKÖ
Palvelusuunnitelma:
Yksikkö hoitaa valtuuston, kunnanhallituksen, tarkastuslautakunnan, kunnanhallituksen henkilöstöja-
oston ja keskusvaalilautakunnan sihteeritoiminnat, kunnan henkilöstöhallinnon, keskusarkiston ja pu-
helinvaihteen. Keskeistä toiminnassa on hyvän hallintotavan mukainen valmistelu, täytäntöönpano ja
laillisuuden valvonta.
Vastuuhenkilö: hallintojohtaja
Sitovat tavoitteet
1. työhyvinvointikyselyn toteuttaminen noin kahden vuoden välein ja tarvittavien kehittämis-
kohteiden sopiminen tai korjaustoimenpiteiden tekeminen
2. uuden hallintosäännön edellyttämät muutokset viety läpi päätöksentekoon.
3. yhteispalveluosaaminen saadaan sille tasolle, että 90 % asiakkaista saa hakemansa palvelun.
4. aktiivinen tiedottaminen, jotta uudet organisaatiorakenteet tulevat kuntalaisille joustavasti tu-
tuiksi.
Joroisten kunta TALOUSARVIO 2013 14
Määrärahataulukko sitovalla tasolla:
TP 2011 TA 2012 TA 2013 Muutos-%
00013210 Hallintoyksikkö
Toimintatuotot 154 906 120 285 156 491 30,1
Toimintakulut -1 651 813 -1 734 400 -1 546 713 -10,8
Toimintakate/jäämä -1 496 907 -1 614 115 -1 390 222 -13,9
Poistot ja arvonalentumiset -10 737 -10 620 -10 600 -0,2
Tilikauden tulos -1 507 644 -1 624 735 -1 400 822 -13,8
Määrärahojen aleneminen johtuu jakamattomien eläkemenojen siirrosta perusturvan osalta heidän
talousarvioonsa.
Yhteispalvelupiste
Hallintoyksikköön kuuluu yhteispalvelupiste, johon siirtyi syksyllä 2012 Kelan ja työvoimahallinnon
tehtäviä. Poliisin tehtäviä ja kunnan puhelinkeskusta ja infopistettä siinä on hoidettu jo ennestään.
Yhteispalvelupistettä hoitaa pysyvästi kaksi palvelusihteeriä.
Tyky-toiminta
JJR – kunnille laaditut yhteiset toimintaohjeet työhyvinvoinnin lisäämiseksi ovat käytössä ja ovat tutut
koko organisaatiolle ja käytössä edelleen.
Vastuuhenkilö: hallintojohtaja
Perustelut:
Tykytoimintaan on varattu yhteensä 19 800 €, josta 13.000 € liikunta/kulttuurilippuihin (50
€/henk/vuosi). Loput käytetään yhteisin tapahtumiin (pikkujoulut, konsertti).
Jakamattomat eläkekulut
Määräraha on 695 682 euroa, pienenee noin 200 000 edellisestä vuodesta, koska se jaetaan perustur-
van tuotteille.
Ystävyyskuntatoiminta
Ystävyyskuntatoiminnan tarkoituksena on rakentaa kansainvälistä ulottuvuutta sekä kuntalaisten että
yritystoiminnan puitteissa. Joroisten kunnan ystävyyskunta Virossa on Ylenurmi. Ystävyyskuntatoi-
mintaa varten on valtuuston asettama toimikunta, joka päättää määrärahan käytöstä (2500 €).
Vastuuhenkilö: hallintojohtaja
Joroisten historia II-osa
Vastuuhenkilö: hallintojohtaja
Perustelut:
Joroisten historia II kirjoittajan palkkiot ja muut työhön liittyvät sopimuksen mukaiset kustannukset.
Kunta maksaa 60 % ja seurakunta 40 % kustannuksista. Teoksen on suunniteltu valmistuvan talousar-
viovuoden aikana.
Joroisten kunta TALOUSARVIO 2013 15
Ay- ja työsuojelutoiminta
Ay- ja työsuojelutoimista järjestetään JJR- yhteistyön purkautuessa uudelleen. Pyritään yhteen toimie-
limeen (työsuojelu- ja YT-elin).
Vastuuhenkilö: hallintojohtaja
Perustelut:
TVA -järjestelmien yhdenmukaistaminen saatetaan loppuun ja aloitetaan esimiesten kanssa tulokselli-
suuden ja palkitsemisen mittarit. Tarkoituksena on laatia yhdenvertaisuussuunnitelma. Esimiehiä kou-
lutetaan työsuojeluasioihin.
Joukko- ja palveluliikenne
Joroinen on liittynyt Keski-Savon logistiikkayksikköön, joka käynnistyy 1.1.2013. Suunnittelu-, koor-
dinointi- ja kilpailutustietotaitoa ostetaan yksiköltä.
Joukkoliikenteen tavoitteena on kuntalaisten liikkumismahdollisuuksien parantaminen.
Vastuuhenkilö: hallintojohtaja
Joukkoliikenne
Perustelut talousarviovuodelle:
Yksikköön sisältyvät menot osuuksista seutulippuihin ja osuudesta linjayhtiöiden aikataulujulkaisuun
sekä osuus logistiikkayksikön palvelujen ostosta. Tulona ovat valtionosuus seutulippuihin.
Palveluliikenne
Palveluauto Palin kustannus (palveluauto toimii sekä kutsuliikenteenä että vakiintuneilla viikoittaisilla
reiteillä). Toiminta on kunnan kustannettavaa. Liikennöitsijä vähentää lipputulot kunnan maksuosuu-
desta. Merkittävä osa asiakkaista on kunnan omia asiakkaita (kotipalvelu, kehitysvammaisten päivä-
toiminta).
Työllisyyden hoito
Vastuu pitkäaikaistyöttömistä on entistä enemmän kuntien vastuulla. Kuntien tulee tehdä aktivointi-
suunnitelmat ja vastata myös niiden toimeenpanosta. Sosiaaliohjaaja on vastuuhenkilö aktivointisuun-
nitelmien laatimisessa. Työllistettävien palkkausrahat ovat kyseisillä talousarviokohdilla. Sanktiomak-
su on ollut viime vuosina noin 100 000 €.
Kunnan osuudet vaikeasti työllistettävien hankkeisiin: Meet - hanke, Nutu ja Etelä-Savon Liikunta.
Moniammatillinen työryhmä aloittaa työnsä pitkäaikaistyöttömien tilanteesta ja tavoitteena on, että
sanktiomaksut alenevat.
Vastuuhenkilö: hallintojohtaja
ELINKEINOYKSIKKÖ
Elinkeinoyksikkö vastaa yritystoiminnan toimintaedellytysten kehittämisestä. Yksikkö kasvattaa Jo-
roisten kilpailukykyä ja markkina-arvoa, mikä lisää yritystoimintaan investointeja ja yritysten sekä
työpaikkojen sijoittumista Joroisiin. Elinkeinoyksikkö painottuu auttamaan pieniä ja alkavia yrityksiä.
Vastuuhenkilö: elinkeinoasiamies
Joroisten kunta TALOUSARVIO 2013 16
Sitovat tavoitteet:
1. Golfin rakennuskaava-alueelle saadaan investointipäätöksiä niin, että kunnallistekniikan ra-
kentamiskynnys ylittyy.
2. VT5 risteysalueelle saadaan yksi uusi investointi käyntiin.
3. hallitilat ovat 100 % vuokrattuja
4. kunnan työpaikkaomavaraisuus on 78 %
5. elinkeino-ohjelma hyväksytään
6. toimialakohtaiset yritysryhmätapaamiset jatkuvat
7. Kolman koto –hanke etenee hankesuunnitelman mukaisesti
Määrärahataulukko sitovalla tasolla:
TP 2011 TA 2012 TA 2013 Muutos-%
00013220 Elinkeinoyksikkö
Toimintatuotot 227 181 155 138 217 643 40,3
Toimintakulut -624 220 -510 405 -565 609 10,8
Toimintakate/jäämä -397 039 -355 267 -347 966 -2,1
Poistot ja arvonalentumiset -3 061 -3 100 -2 931 -5,5
Tilikauden tulos -400 100 -358 367 -350 897 -2,1
Määrärahaan sisältyy Kolman Koto –hankkeen määrärahat (menot 144 800, tulot 130 320, netto
14 480 €)
ATK-palvelut
Tietohallinnon asiantuntijapalvelut ja atk-tukipalvelut ostetaan 2013 alusta lukien Varkauden kaupun-
gilta. Atk-tukipalvelut vastaavat terveyskeskuksen ja viraston atk-palveluista.
Sitovat tavoitteet
1. Sähköposti on uusittu vuoden ensimmäisellä kolmanneksella.
2. Varkaudesta ostettavat atk-tukipalvelut toimivat asiamukaisesti
Matkailu
Matkailun kehittämistoimintojen tarkoituksena on järjestää kunnassa toimivasta yritystoiminnasta
riittävä matkailuinfo, kasvattaa matkailualan työpaikkojen, yritysten ja matkailutuotteiden määrää sekä
hyödyntää ja kasvattaa kunnan imagoa. Kunnalla on sopimus matkailuinfosta Riikka-Piikka Ky:n
kanssa, joka toimii Jari–Pekan liikenneasemalla.
LASKENTAYKSIKKÖ
Palvelusuunnitelma:
Laskentayksikkö tuottaa kunnan koko organisaatiolle palkanlaskenta-, kirjanpito- ja muut laskentatoi-
men palvelut. Palkanlaskenta- ja kirjanpitoyksiköt ovat nollanettobudjetoituja ja niiden palvelut ovat
tuotteistettuja. Palkanlaskentapalvelusta laskutettava yksikkö on palkanmaksutapahtuma ja kirjanpito-
palvelusta tuotettu tosite.
Palkanlaskentapalvelut tuotetaan Logican Populus-henkilöstöhallintajärjestelmällä, joka sisältää koko-
naisvaltaisen palkanlaskennan sähköisiä lomakkeita apuna käyttäen, matkalaskujen maksatuksen, työ-
kokemuslisän ja vuosisidonnaisen lisän laskennan/päätöksen teon sekä luottamushenkilöitten palkki-
oiden maksatuksen.
Kirjanpitopalvelu tuotetaan Logican Pro Economica-taloudenhallintajärjestelmällä, joka sisältää talo-
ussuunnittelun, kirjanpidon, sisäisen laskennan, osto- ja myyntireskontrien, yleislaskutuksen sekä
käyttöomaisuus- ja konsernikirjanpidon moduulit. Ostolaskut skannataan järjestelmään tai otetaan
Joroisten kunta TALOUSARVIO 2013 17
verkkolaskuina vastaan ja kierrätetään sähköisesti järjestelmässä. Yleislaskutus-ohjelmistossa tuote-
taan yritysasiakkaille verkkolaskut, mikäli asiakas pystyy ne vastaanottamaan. Lainojen hoidossa käy-
tetään Datwin-luotonhallintasovellusta ja maksuliikenne hoidetaan Basware Oy:n Maksuliikenneoh-
jelmistolla.
Vastuuhenkilö: laskentapäällikkö
Sitovat tavoitteet:
1. Oikea-aikainen ja ajantasainen talouden raportointi kunnan johdon toiminnan tukena tasapai-
noisen kuntatalouden seurannassa. Kuukauden ensimmäisen viikon aikana raportoidaan edel-
lisen kuukauden tilanne palkanmaksusta, henkilöstövahvuudesta ja sairauspoissaoloista. Kir-
janpidossa kuukausi on raportoitavissa välittömästi seuraavan kuukauden 20. pvn jälkeen.
2. Asiantunteva ja virheetön palvelu sidosryhmille. Henkilöstön asiantuntemus varmistetaan
osallistumalla ajankohtaisiin koulutustilaisuuksiin. Koulutuspäivät keskimäärin 2 pv/hlö/v.
Laskentayksikkö järjestää vähintään yhden kirjanpidon ja/tai esimiesten koulutus/infotilaisuus
ajankohtaisista asioista/v
Määrärahataulukko sitovalla tasolla:
TP 2011 TA 2012 TA 2013 Muutos-%
00013230 Laskentayksikkö
Toimintatuotot 281 891
Toimintakulut -281 891
Toimintakate/jäämä 0 0 0
Tuotantomäärä- ja hintaluettelo:
(On huomattava, että tuotteen hintaan vaikuttavat tulot on vähennetty menoista) Tuote TP 2011 TA 2012 TA 2013
Kpl Á Yht. Kpl Á Yht. Kpl Á Yht.
Palkanlaskentapalvelu 4 468 22,66 101 245 4 820 25,90 124 838 4 058 31,37 127 309
Kirjanpitopalvelu 31 371 4,32 135 521 27 144 4,98 136 687 25 021 6,14 153 523
Yhteensä 236 766 261 525 280 832
Taulukossa on esitetty vertailutietona Rantasalmen kunnan isäntäkuntana tuottamat palvelut Joroisten
kunnalle/tilinpäätös 2011 ja talousarvio 2012. JJR-yhteistyön purkautuminen vuoden 2013 alusta vai-
kuttaa palveluiden hintaan mm. yksikön organisoitumisen ja ohjelmien ylläpitohintojen nousun vuok-
si. Kunnan toimintojen uudelleen organisoiminen vaikuttaa arvioituihin tuotemääriin.
Tuotekuvaukset:
Palkanlaskentapalvelu
Palkanlaskentapalvelu tuotetaan Populus -henkilöstöhallinnon ohjelmalla ja ohjelman ylläpito- ym.
kustannukset sisältyvät palveluun. Palkanmaksupäivät ovat 15. ja 31. päivä. Luottamushenkilöiden
palkkiot maksetaan neljännesvuosittain. Palkanmaksu ja sopimusten tulkinta perustuvat seuraaviin
sopimuksiin: KVTES, TS, TTES, OVTES ja TEHY -pöytäkirja. Palkanmaksu sisältää palkanlasken-
nan eri vaiheineen, viranomaisilmoitusten tekemisen verohallinnolle, tapaturmavakuutus-yhtiölle,
Tilastokeskukselle, Kevalle, eri ammattijärjestöille, työ- ja elinkeinotoimistolle ja työterveyshuollolle.
Viranomaisilmoitukset sisältävät palkasta perittävien ja laskettavien erien (esim. eläkevakuutusmak-
sut, työttömyysvakuutusmaksut, jäsenmaksut, ulosotot) tilittämisen ja maksatukseen ilmoittamisen
kuukausittain, vuosineljänneksittäin ja vuosittain. Palkanlaskentapalvelu sisältää myös sekä sairaus-
päivärahahakemusten tekemisen Kelalle, palvelu- ja palkkatodistusten lähettämisen sekä talousar-
viopalkkojen laskennan, lomautustarkistusilmoitusten tekemisen ja työpajan osalta työllistämistukitili-
tysten teon.
Joroisten kunta TALOUSARVIO 2013 18
Palvelu sisältää kuukausittain tuotettavat raportit sairauslomista, palkkakustannuksista ja henkilöstö-
vahvuuksista, henkilöstötilinpäätöksen ja muut tilinpäätösraportit kerran vuodessa ja eläkeasiamiesteh-
tävät. Palveluun kuuluu lisäksi palkkatapahtumien raportointi ja laskutus tuotehinnan mukaisesti sekä
tarvittaessa myös muita, eri tahojen pyytämiä henkilöstöraportteja. Palkkasihteerit opastavat henkilös-
töä ja esimiehiä sähköisten lomakkeitten täyttämisessä ja esimiesraporttien tulostamisessa.
Palkanlaskennan tiedot ovat hyödynnettävissä reaaliajassa. Esimiehillä on käytössä ajantasainen web-
raportointi ja henkilöstöhallinnon lomakkeet. Henkilökäyttäjillä on käytössään henkilöstöhallinnon
web-lomakkeet.
Kirjanpitopalvelu
Palvelu sisältää ulkoisen ja sisäisen laskentatoimen talousarviovalmistelusta viralliseen tilinpäätökseen
konsernitilinpäätöksineen. Palveluun liittyvät prosessit on kuvattu erillisissä prosessikuvauksissa. Pal-
velu käsittää myös kirjanpidon ohjauksen, neuvonnan ja koulutuksen ohjelmiin ja siihen sisältyy myös
maksuliikenteen ylläpito ja hoito sekä maksuliikenneohjelmiston ylläpitokustannukset. Palveluun kuu-
luvat osakirjanpidot yleislaskutus, osto- ja myyntireskontrat sekä lainakirjanpidot.
Yleislaskutus sisältää ohjelmiston ylläpitokustannukset, laskutuksen hoidon aineiston tallennuksesta
postitukseen/sähköiseen lähetykseen materiaaleineen. Kirjanpitoyksikön laskuttamien saatavien osalta
palvelu sisältää myös perinnän. Ostoreskontran hoitoon sisältyvät ostolaskujen käsittely (skannaus,
sähköinen vastaanotto ja kierrätys), maksatus, toimittajien ja muiden perustietojen ylläpito, ohjelmis-
tojen ylläpitokustannukset ja em. liittyvä materiaali. Myyntireskontran hoitoon kuuluvat asiakas- ja
muiden perustietojen ylläpito, ohjelmiston ylläpitokustannukset, suoritusten seuranta, erikseen sovitut
perintätoimet sekä osittainen raportointi ja tarvittavat materiaalit. Lainakirjanpito sisältää otto- ja anto-
lainauksen hoidon ja seurannan, ohjelmien ylläpitokustannukset ja em. liittyvät materiaalit.
Perustelut:
Laskentapäällikön työpanos jakaantuu 30 % palkanlaskentapalvelulle ja 70 % kirjanpitopalvelulle.
JJR-kuntayhteistyön purkautumisen vuoksi ohjelmistojen ylläpitohinnat nousevat 20 % edellisvuodes-
ta.
Kunnan avustukset 2013
Järjestö tp 2009 tp 2010 tp 2011 ta 2012 ta 2013
Veteraaniasiain neuvottelukunta 10 090 10 090 10 090 10090 10 090
Joroisten 4H-yhdistys 13 500 20 000 20 000 20000 20 000
Savon Säätiö 700 - 200 -
Vanhus- ja vammaisneuvosto 1650 868 1650 1 650
Itä-Suomen pelastushelikopterin tuki ry 1430 - 1430 -
Varkauden seudun Wamdy ry
Veteraanien siivousapu
300
3000
500
5000
500
6000
6000 -
6 000
Joroisten seudun työttömät
Kolman pohjapato
Kaitaan ja Pihlaan kunnostus
Hyvä Joulumieli keräys
5450 2190 2190
1500
4190
17000
11300
-
Varaus
Pitkäaikaistyöttömät, varaus
Palvelutalon palohälyttimet
2000
2 000
4 000
21 000
Yhteensä 32 340 57 560 35148 73860 64 740
Elinkeinotoimen avustukset
Joroisten Musiikkiyhdistys 20 000 20 000 20000 20 000
Joroisten Teräsmieskisat 5 000 5 000 5000 10 000
Kesäteatteri
Jorojaiset
Joulunavaus
3500 3 500
3500
2000
1000
3 500
2 000
1 000
yhteensä 28 500 28 500 31500 36 500
Joroisten kunta TALOUSARVIO 2013 19
Eri palvelualueilla olevat avustukset: tp 2009 tp 2010 ta 2011 ta 2012 ta 2013
Keskushallinto
- yleishallinto 32 340 57650 45560 73860 64 740
elinkeinotoimi 28500 28 500 31500 36 500
- maksullisen lomituksen tukeminen 10 410 8000 10000 10000 12 000
Terveyspalvelut
- eläinlääkintä
Sivistyspalvelut
- kulttuuritoimi 24 300 3760 2500 2500 2 500
- liikuntatoimi 23 319 8686 24000 26500 24 000
- nuorisotoimi 11 642 8230 16200 16200 14 000
- vapaa-aikatoimi
Tekniset ja liiketoimintapalvelut
- yksityistieavustukset 120 487 164 700 165 000 170 000 170 000
- vesihuoltoavustukset 269 146 130 100 000 51500 -
- avustus veneseuralle 2 345 2 184 1 600 1 600 2 000
- avustus vaikeasti työllistettäville 0 1 600
- jätevesineuvoja –hanke 2209 2 300 5 500
Yhteensä 225 112 439465 401 569 385960 332 840
TP 2011 TA 2012 TA 2013 Muutos-%
00013200 Keskushallinto
Tuloslaskelma
Toimintatuotot 382 088 275 423 656 025 138,2
Toimintakulut -2 276 033 -2 244 805 -2 394 213 6,7
Toimintakate/jäämä -1 893 945 -1 969 382 -1 738 188 -11,7
Poistot ja arvonalentumiset -13 798 -13 720 -13 531 -1,4
Tilikauden tulos -1 907 744 -1 983 102 -1 751 719 -11,7
MAASEUTU- JA LOMATOIMEN TOIMIALA
Maaseututoimi
Palvelusuunnitelma:
Rantasalmen kunnan hallinnoima maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alue aloittaa 1.1.2013 toimintan-
sa.
Maaseutuhallinto on Rantasalmen maaseutulautakunnan (yhteislautakunta) alainen palvelu- ja tulosyk-
sikkö, joka hoitaa maaseutuhallinnon tehtävät Joroisten, Juvan, Sulkavan ja Rantasalmen kuntien alu-
eella. Asiakaspalvelupisteet toimivat kaikissa yhteistoiminta-alueen kunnissa.
Vastuuhenkilö: maaseutupäällikkö
Sitovat tavoitteet:
1. Asiakaspalvelun ja toiminnan yhdenmukaistaminen ja kehittäminen kaikissa sopimusalueen
kunnissa.
Joroisten kunta TALOUSARVIO 2013 20
Määrärahataulukko sitovalla tasolla:
TP 2011 TA 2012 TA 2013 Muutos- %
00019100 Maaseutuhallinto
Toimintakulut -51 294 -57 105 -58 680 2,8
Toimintakate/jäämä -51 294 -57 105 -58 680 2,8
Tuotekuvaus:
Maaseutuhallinnon viranomaispalvelu:
Maataloustukiin liittyvät tehtävät
Asiakaspalvelu kunkin kunnan toimipisteessä
Maataloustukihakemusten hallinnollinen käsittely
Viljelijöiden neuvonta ja koulutus
Muut viranomaistehtävät
Hallintoon liittyvät tarkastukset ja valvonnat: hukkakauratarkastukset ja korva-
ushakemuksiin liittyvät tarkastukset
Muut hallinnonalan työt
Ohjausryhmätyö sidosryhmähankkeissa
Tunnusluvut:
TP 2009 TP 2010 TP 2011 TA 2012 TA 2013
henkilöstö, htv (sis. myynnin
Sulkavalle)
4,1 4,0 4,0 4,0 4,1
aktiivimaatiloja 734 723 716 710 692
käsitelty tukia milj. € 19,49 19,68 19,60 (arvio) 19,60 19,60
Lomatoimi
Palvelusuunnitelma:
Lomatoimi tuottaa lomituspalvelut maatalousyrittäjille lomalain ja –asetuksen mukaisesti. Toiminta
perustuu v. 2007 tehtyyn toimeksiantosopimukseen rahoittajan Mela:n kanssa. Lomituspalvelun toi-
minta-alue muodostuu Joroisten, Juvan, Rantasalmen, Sulkavan kunnista ja Savonlinnan länsipuolesta.
Vastuuhenkilö: lomituspäällikkö
Sitovat tavoitteet:
Tavoiteasettelua ohjaavat maaseutulautakunnan asettamat tulostavoitteet.
1. Vuosilomalomitus yrittäjän etuuden mukaisesti 26 päivää, siirtyviä enintään 10%.
2. Sijaisapupyynnöt pystytään toteuttamaan lomitustarpeen mukaisesti.
3. Tuettua maksullista lomitusta vähintään vuoden 2012 tasolla.
4. Palvelusuunnitelmat tehty kaikille vuosilomaan oikeutettujen tiloille.
Määrärahataulukko sitovalla tasolla:
TP 2011 TA 2012 TA 2013 Muutos- %
00019200 Lomatoimi
Toimintakulut -14 176 -12 060 -12 172 0,9
Toimintakate/jäämä -14 176 -12 060 -12 172 0,9
Tuotekuvaukset:
Lomituspäivän pituus määräytyy yrittäjän oman työsidonnaisuuden mukaisesti.
Tunnusluvut:
Lomituspäivät 18500 päivää, päivän pituus valtakunnallisen keskiarvon (6,5) mukaisena.
Joroisten kunta TALOUSARVIO 2013 21
TP 2009 TP 2010 TP 2011 TA 2012 TA 2013
Lomapäivät 21 515 20 169 19880 19 500 18500
Lomituspäivän kesto h 6,32 5,70 6,40 6,40 6,50
TP 2011 TA 2012 TA 2013
Muutos-
%
00019000 MAASEUTU- JA LOMATOIMEN TOIMI-
ALA
Tuloslaskelma
Toimintakulut -65 470 -69 165 -70 852 2,4
Toimintakate/jäämä -65 470 -69 165 -70 852 2,4
PERUSTURVAN TOIMIALA
Perusturvan järjestämis- ja tuotantovastuu on Varkauden kaupungin sosiaali- ja terveyskeskuksella
1.1.2013 alkaen. Joroisten kunnan perusturvalle asettamat tavoitteet ja määrärahat vuonna 2013 koh-
dennetaan valmisteilla olevaan yhteistoiminta-alueen perusturvan järjestämissuunnitelmaan sekä Var-
kauden kaupungin sosiaali- ja terveyskeskuksen valmisteilla olevaan organisaatiomalliin ja tilikart-
taan.
PERHEPALVELUALUE
Palvelusuunnitelma
Perhepalvelualue järjestää ja tuottaa sosiaalityön palveluja, joihin kuuluvat lastensuojelu, toimeentulo-
turva, päihdehuolto, vammaispalvelu ja muu sosiaalityö sekä kehitysvammahuollon palveluja.
Vastuuhenkilö: Palvelualuepäällikkö
Sosiaalityö
Palvelusuunnitelma
Lastensuojelu sisältää avohuollon tukitoimet ja lastensuojelun jälkihuollon, lastensuojelun perhehoi-
don ja laitoshoidon sekä Alvari-perhetyön. Toimeentuloturva sisältää toimeentulotuen, täydentävän
toimeentulotuen, ehkäisevän toimeentulotuen sekä kuntouttavan työtoiminnan. Päihdehuolto sisältää
polikliinisen päihdetyön, päihdehuollon laitoshoidon sekä muun päihde- ja raittiustyön. Vammaispal-
velut sisältävät vammaisten asumispalvelut, asuntojen korjaustyöt, henkilökohtaisen avun, kuljetus-
palvelut sekä muut palvelut ja tukitoimet. Muu sosiaalityö sisältää mielenterveysongelmaisten asumis-
palvelut, sosiaalihuollollisen työtoiminnan, perheasiain sovittelun, sosiaaliasiamiestoiminnan, sosiaa-
lipäivystyksen, sekä mielenterveyskuntoutujien Päiväpirtin.
Vastuuhenkilö: Palvelualuepäällikkö
Sitovat tavoitteet talousarviovuodelle:
1. Lastensuojelussa toteutetaan vähintään yksi toimintapäivä toimeksiantosopimuksella työs-
kenteleville sijaisvanhemmille.
2. Koulukuraattori-sosiaalityöntekijä tapaa kaikki Joroisissa koulua käyvät 6-luokkalaiset vuo-
den aikana henkilökohtaisesti.
3. Aikuissosiaalityön alkukartoitus tehdään uusille toimeentulotukiasiakkaille, mikäli asiak-
kuuden arvioidaan jatkuvan enemmän kuin 2-3 kertaa
4. Kaikille aktivointiehdon täyttäville toimeentulotukiasiakkaille tehdään aktivointisuunnitelma
Joroisten kunta TALOUSARVIO 2013 22
Määrärahataulukko sitovalla tasolla:
TP 2011 TA 2012 TA 2013 Muutos-
%
00021200 Sosiaalityö
Toimintatuotot 395 212 489 433 -100,0
Toimintakulut -2 425 542 -2 604 697 -2 269 577 -12,9
Toimintakate/jäämä -2 030 330 -2 115 264 -2 269 577 7,3
Poistot ja arvonalentumiset -1 641
Tilikauden tulos -2 031 971 -2 115 264 -2 269 577 7,3
Perustelut:
Joroisten toimipisteessä työskentelee johtava sosiaalityöntekijä. Talousarviossa on tehty määrärahava-
raus, jolla ostetaan 50 % vammaissosiaalityöntekijän henkilöresurssia.
Tunnusluvut: TP
2009
TP
2010
TP
2011
TA
2012
TA
2013
Kodin ulkopuolelle sijoitettujen alle 18-vuotiaiden
määrä
9 10 7 7 7
Tuotemäärä- ja hintaluettelo: TP 2011 TA 2012 TA 2013
Menoarviot kpl á € Yhteensä kpl á € Yhteensä kpl á € Yhteensä
Sosiaalityön tunti 6 000 47,46 284 782,73 6 000 46,67 280 000 6 000 56,61 339 673
Päiväpirtti/ohjaustunti 1 500 39,30 58 954,40 1 500 41,37 62 061 1 500 37,89 56 835
Perheasian sovittelu/
kasvatus- ja perheneuvola 17 741,04 18 275 30 269
Sosiaaliasiamies 3 480,64 3 580 1 613
Sosiaalipäivystys 14 507,49 10 072 10 813
Adoptioneuvonta 2 409,16 2 500 2 529
Sosiaalihuollollinen työtoiminta 1 235,32 2 555 2 428
Avohuollon tukitoimet 64 441,14 55 479 70 728
Lastensuojelun jälkihuolto 11 911,41 17 131 21 327
Alvari -perhetyö 77 958,56 82 048 84 963
Lasten ja nuorten laitoshoito 327 969,95 291 801 301 898
Lastensuojelun
perhehoito 68 969,51 69 174 73 837
Polikliininen päihdehuolto 37 764,40 34 356 37 604
PAV-Laitoshoito 13 707,71 30 096 25 287
Muu päihde- ja raittiustyö 209,44 465 405
Toimeentulotuki 488 666,15 483 849 558 058
Ehkäisevä toimeentulotuki 5 156,00 9 227 10 115
Täydentävä toimeen-
tulotuki 26 098,95 27 669 35 401
Kuntouttava työtoiminta 7 852,11 11 382 20 432
Vammaisten asumispalvelut 105 347,14 67 650 141 605
Asuntojen muutostyöt 19 475,47 16 191 16 183
Henk.koht.avustaja 63 297,67 65 311 105 193
Joroisten kunta TALOUSARVIO 2013 23
Kuljetuspalvelut 182 220,03 158 908 182 064
Tulkkipalvelut 53,68
Muut vammaisp.lain mukaiset palvelut 6 233,42 13 108 12 138
Mt-kuntoutujien asumispalvelut 325 332,63 330 598 412 274
Pohjois-Savon lastensuojelun
kehittämisyksikkö 11 463
Yhteensä 2 215 776,15 2 143 486 2 565 135
Tuloarviot Yhteensä Yhteensä Yhteensä
Maksutuotot 43 751,20 32 260 45 408
Tuet ja avustukset 173 905,95 183 000 242 000
Muut tuotot 41 198,65 46 523 10 000
Yhteensä 258 855,80 261 783 297 408
Netto 1 956 920,35 1 881 703 2 267 727
HUOM. Perusturvan toimialalla tuotemäärä- ja hintaluettelot sisältävät Varkauden kaupungilta ostet-
tavien palveluiden kustannukset ja niihin vaikuttavat tulot. Joroisten kunnan talousarviossa määräraha-
taulukot sitovalla tasolla sisältävät Varkauden kaupungin sosiaali- ja terveyspalveluista veloittaman
nettomenon ja kirjanpitopalvelun kustannukset.
Tuotekuvaukset:
Sosiaalityötunti
Yksityisen henkilön, perheen sekä yhteisön sosiaalista turvallisuutta ja toimintakykyä edistävä ja yllä-
pitävä toiminta sekä asiakkaiden tukeminen omatoimisessa sosiaalisten epäkohtien ehkäisemisessä ja
korjaamisessa sekä hyvinvointia tukevien ja edistävien olosuhteiden ylläpitämisessä ja kehittämisessä
mm. toimeentulotuen, päihdehuollon, vammaispalvelun, lastensuojelun, kuntouttavan työtoiminnan ja
lastenvalvojan toimenpiteiden avulla.
Mielenterveyskuntoutujan päivätoimintatunti
Mielenterveysasiakkaan toimintakyvyn tukeminen hoito- ja palvelusuunnitelman mukaisesti joko
ryhmätoimintana tai yksilöohjauksena. Toiminnan sisältönä avustaminen ja ohjaaminen päivittäisissä
toiminnoissa (ruoanvalmistus, vaatehuolto, kodinhoito, hygienia, terveydenhuolto) ja asioiden hoito,
ryhmätoiminta ja vapaa-ajan toimintaan ja harrastuksiin tukeminen. Lähtökohtana asiakkaan yksilölli-
set tarpeet, joilla turvataan riittävä ja joustava avunsaanti.
Kehitysvammahuolto
Palvelusuunnitelma
Kehitysvammahuolto sisältää ohjatun ja autetun asumisen, perhehoidon, päivä- ja työtoiminnan sekä
avohuollon ohjauksen. Lisäksi kehitysvammahuoltoon kuuluu Vaalijalan tuottamat palvelut. Omais-
hoidon tuki on lakisääteinen sosiaalipalvelu.
Vastuuhenkilö: Kehitysvammahuollon esimies
Sitovat tavoitteet:
1. Ohjatussa asumispalvelukokeilussa on 1-2 kehitysvammaista henkilöä.
2. Avotyöpaikoissa on vähintään 3 kehitysvammaista henkilöä.
3. Kotona, palveluasunnoissa ja laitoshoidossa asuvia kehitysvammaisia ja heidän perheitään
tavataan vähintään 1-2 kertaa vuodessa joko asiakassuunnitelmia tarkistettaessa tai muissa
asiakaspalavereissa sekä kotikäynneillä.
Joroisten kunta TALOUSARVIO 2013 24
Määrärahataulukko sitovalla tasolla:
TP 2011 TA 2012 TA 2013 Muutos-
%
00021300 Kehitysvammahuolto
Toimintatuotot 65 961 72 700 -100,0
Toimintakulut -956 430 -1 035 146 -990 723 -4,3
Toimintakate/jäämä -890 470 -962 446 -990 723 2,9
Perustelut:
Vaalijalan kuntayhtymä hakee Aran rahoitusta uuden palvelukodin rakentamiseen Joroisissa. Valmis-
taudutaan kehitysvammahuollon siirtämiseen Vaalijalan toiminnaksi vuonna 2014.
Tunnusluvut: TP 2009 TP 2010 TP 2011 TA 2012 TA 2013
Kehitysvammaisten lukumäärä kunnassa 40 41 40 40 42
Kunnan kehitysvammaisten kokonaismäärästä
lapsia ja nuoria (alle 25 v) 39 % 37 % 37 % 28 % 32 %
Päivätoimintaan osallistuvien lukumäärä 10 11 12 12 12
Omaishoidon tuen saajien lukumäärä - 9 10 12 12
Tuotemäärä- ja hintaluettelo:
TP 2011 TA 2012 TA 2013
Menoarviot kpl á € Yhteensä kpl á € Yhteensä kpl á € Yhteensä
Ohjatun asumisen päivä,
Neliapila
1
799
112,99 203
264,86
1
760
109,00 191 840 1
840
108,24 199 159
Autetun asumisen
asumispäivä, Oravanpesä
2
473
113,81 281
463,55
2
155
131,43 283 225 2
500
119,44 298 590
Päivä- ja työtoimintapäivä 1
038
62,32 64 692,95 1
200
58,33 70 000 1
200
59,53 71 436
Avohuollon ohjaus 1
125
26,79 30 140,71 1
250
26,54 33 174 1
250
27,32 34 144
Omaishoidontuki 59 147,16 101 978 105 510
Kehitysvammaisten laitos-
huolto
88 587,10 119 110 108 237
Kehitysvammaisten
pkl.käynnit
27 192,53 28 200 30 546
Kehitysvammaisten perhehoi-
to
3 569,62 5 041 8 021
Muu ohjattu ja autettu asumi-
nen
158
515,26
160 578 165 425
Ostettu muu päivätoiminta 39 466,09 42 000 46 335
Yhteensä 956
039,83
1 035
146
1 067 403
Tuloarviot Yhteensä Yhteensä Yhteensä
Myyntituotot 39 793,20 41 380 47 880
Maksutuotot 15 082,52 20 720 17 340
Muut tuotot 11 084,88 10 600 12 200
Yhteensä 65 960,60 72 700 77 420
Netto 890
079,23
962 446 989 983
Joroisten kunta TALOUSARVIO 2013 25
Tuotekuvaukset:
Autetun asumisen asumispäivä
Asukkaan kokonaisvaltainen, lyhytaikainen huolenpito kaikilla
elämän osa-alueilla kaikissa elämäntilanteissa ympäri vuorokauden. Asumisyksikössä tai perhehoidos-
sa järjestettyyn asumispäivään sisältyy ruokailut (aamupala, lounas, kahvi, päivällinen), vaatehuolto,
henkilökohtainen hygienia ja terveydenhuolto, kodin puhtaanapito, virkistys ja vapaa-aika sekä turval-
lisuus.
Avohuollon ohjaustunti
Kotikäynnit perheissä, yhteydenpito puhelimitse perheisiin, kouluihin ym. yhteistyötahoihin, asiakas-
ja kuntoutuspalaverit, oman päivätoiminnan suunnittelu ja toteutus sekä palvelusuunnitelmien päivit-
täminen. Toimintaan voi sisältyä myös omissa asunnoissaan asuvien ohjaaminen ja auttaminen.
Ohjatun asumisen päivä
Asuntola-asukkaan kokonaisvaltainen huolenpito ja ohjaus. Palveluun sisältyy tarvittavat ruokailut,
vaatehuolto, henkilökohtainen hygienia ja terveydenhuolto, kodin puhtaanapidossa ohjaaminen, ohjat-
tu vapaa-aika ja turvallisuus.
Päivä-/työtoimintapäivä
Kuntouttavalla työotteella toteutettu ohjattu/autettu toiminta tai avotyö työpaikalla työvalmentajan
tukemana. Toimintaan sisältyy tarvittavat ruokailut, vakuutus ja edestakaiset matkat.
Perhepalvelualueen hankkeet
Palvelusuunnitelma
Osallistutaan Lapsi-Kaste-hankkeeseen vv. 2012-2013
Osallistutaan Arjen mieli- hankkeeseen vv. 2011 – 2013 (Kaste-hanke mielenterveys- ja päihdetyössä)
Osallistutaan Nyt Natsaa-hankkeeseen v. 2011 – 2013 (Leader-hanke)
Osallistutaan Voimakas-hankkeeseen 2012 – 2015 (Tyynelän hallinnoima nuorten päihde- ja mielen-
terveys-hanke)
Vastuuhenkilö: Palvelualuepäällikkö
Määrärahataulukko sitovalla tasolla:
TP 2011 TA 2012 TA 2013 Muutos-
%
00021400 Perhepalvelualueen hankkeet
Toimintakulut -1 573 -934 -810 -13,3
Toimintakate/jäämä -1 573 -934 -810 -13,3
PERHEPALVELUALUE YHTEENSÄ
TP 2011 TA 2012 TA 2013 Muutos-
%
00021000 Perhepalvelualue
Tuloslaskelma
Toimintatuotot 759 557 894 333 -100,0
Toimintakulut -5 667 636 -6 010 300 -3 261 110 -45,7
Toimintakate/jäämä -4 908 079 -5 115 967 -3 261 110 -36,3
Poistot ja arvonalentumiset -2 811
Tilikauden tulos -4 910 891 -5 115 967 -3 261 110 -36,3
Joroisten kunta TALOUSARVIO 2013 26
HOIVAPALVELUALUE
Palvelusuunnitelma
Hoivapalvelualue tuottaa ikäihmisille sosiaalihuoltolain mukaisia palveluja, joiden tarkoituksena on
turvata omassa kodissa asuminen mahdollisimman pitkään ja sen jälkeen löytää asiakkaalle tarkoituk-
sen mukainen, hänen toimintakykyään vastaava hoitopaikka.
Hoivapalvelualueeseen kuuluvat kotihoito, päivätoiminta, tehostettu palveluasuminen tukipalvelut ja
vanhusten omaishoito. Lisäksi vanhusten ryhmäkodit, sosiaalihuoltolain mukainen kuljetustuki, van-
husten omaishoito sekä ostopalveluna tuotetut vanhusten asumispalvelut kuuluvat palvelualueeseen.
Vastuuhenkilö: palvelualuepäällikkö.
Vanhusten asumispalvelut
Palvelusuunnitelma:
Asumispalvelut sisältävät ostetut asumispalvelut yhdistykseltä ja yksityisiltä palveluntuottajilta. Lisäk-
si asumispalveluihin sisältyvät ryhmäkotimuotoiset asumisyksiköt, joita on 4.
Asumispalveluja järjestetään ikäihmisille, jotka eivät enää selviydy kotona itsenäisesti tai tukipalvelu-
jen turvin, mutta eivät tarvitse laitoshoitoa.
Vastuuhenkilö: kotihoidon esimies
Sitovat tavoitteet: Tavoite on, että 75 vuotta täyttäneistä
1. 5-6 % on tehostetussa palveluasumisessa (suositus 5 – 6 % ).
2. Ravatar- indeksi tehostetussa palveluasumisessa on yli 2,5.
Määrärahataulukko sitovalla tasolla:
TP 2011 TA 2012 TA 2013 Muu-
tos-%
00025100 Vanhusten asumispalvelut
Toimintatuotot 109 626 111 650 -100,0
Toimintakulut -1 045 530 -1 074 580 -1 003 274 -6,6
Toimintakate/jäämä -935 905 -962 930 -1 003 274 4,2
Perustelut:
- Joroisten SAS työryhmä (selvitä-arvioi-sijoita) toimii hoidon porrastuksen toteuttajana
TP 2011 TA 2012 TA 2013
Menoarviot kpl á Yhteensä kpl á Yhteensä kpl á Yhteensä
Ryhmäkoti 99 528,55 98 123 122 033
Palvelutalo 806 230,68 836 108 935 607
Asumispalvelut 139 771,12 140 349 76 012
Yhteensä 1 045 530,35 1 074 580 1 133 652
Tuloarviot kpl á Yhteensä kpl á Yhteensä kpl á Yhteensä
Myyntituotot 52 419,18 51 800 66 000
Maksutuotot 31 791,71 31 850 19 600
Muut tuotot 25 217,57 28 000 45 000
Yhteensä 109 428,46 111 650 130 600
Netto 936 101,89 962 930 1 003 052
Joroisten kunta TALOUSARVIO 2013 27
Kotihoitopalvelut
Palvelusuunnitelma:
Kotohoitopalveluihin sisältyvät kotihoidon, päivätoiminnan ja palveluohjauksen lisäksi kotihoitoa
tukevat tukipalvelut, omaishoito ja sotainvalidien ja -veteraanien palvelut. Tukipalvelut sisältävät ate-
ria-, pyykki-, kauppa-asiointi-, turvapuhelin- ja kuljetuspalvelua sekä sotainvalidien siivouspalveluja.
Kotihoitopalvelut tukevat ikäihmisen kotona selviytymistä mahdollisimman pitkään. Kotihoidon avul-
la järjestetään kotiin hoiva- ja hoitopalveluja. Omaishoidolla tuetaan sellaisten henkilöiden kotihoitoa,
jotka ilman ympärivuorokautista hoivaa olisivat ympärivuorokautisen hoidon piirissä.
Vastuuhenkilöt: kotihoidon esimies
Sitovat tavoitteet:
Tavoite on, että 75 vuotta täyttäneistä
1. 90 % asuu kotona itsenäisesti tai tukipalvelujen turvin (suositus 91 – 92 %).
2. 13- 14 % saa säännöllistä kotihoitoa (suositus 13 – 14 %)
3. Ravatar- indeksi on kotihoidossa yli 1,7.
Määrärahataulukko sitovalla tasolla:
TP 2011 TA 2012 TA 2013 Muutos-
%
00025300 Kotihoitopalvelut
Toimintatuotot 309 051 327 800 -100,0
Toimintakulut -1 640 901 -1 642 190 -1 459 370 -11,1
Toimintakate/jäämä -1 331 850 -1 314 390 -1 459 370 11,0
Perustelut:
- fysioterapeutin työpanosta lisätään kotikuntoutuksen ja kotiutusten tehostamiseksi
- palvelusetelin käyttöä laajennetaan kotihoidon palveluihin
- hoivateknologiaa hyödyntämällä lisätään asiakas- ja hoivatyön sujuvuutta
- kotisairaalatoimintaa aloitetaan yhden sairaanhoitajan työpanoksella
Tunnusluvut:
TP 2009
TP 2010 TP 2011
TA 2012 TA
2013
kotihoitotunnit 19 981 20 277 22457 22 000 22800
kotihoitokäynnit 74 401 78 722 84788 80 000 86000
kotihoidon asiakasmäärä 288 280 305 260 270
päivätoimintapäivät kpl/v 1 156 1 122 1092 1 200 1280
päivätoiminnan asiakkaiden määrä 43 79 51 53 53
Tuotantomäärä- ja hintaluettelo: TP 2011 TA 2012 TA 2013
Menoarviot kpl á Yhteensä kpl á Yhteensä kpl á Yhteensä
Päivätoimintapäivä 1 092 73,37 80 120,21 1 200 83,33 100 000 1 280 86,49 110 711
tuotehinnan ulkop meno -1 019,90
Kotihoitotunti 22 457 58,67 1 317 522,95 22 000 58,18 1 280 000 22 800 63,22 1 441 340
tuotehinnan ulkop meno 4 268,07
Tukipalvelut 133 653,98 129 870 148 534
Omaishoidontuki 106 355,89 132 320 122 489
Yhteensä 1 640 901,20 1 642 190 1 823 074
Joroisten kunta TALOUSARVIO 2013 28
Tuloarviot kpl á Yhteensä kpl á Yhteensä kpl á Yhteensä
Myyntituotot 117 074,51 132 600 127 500
Maksutuotot 190 752,19 194 200 235 000
Muut tuotot 1 421,50 1000 1500
Yhteensä 309 248,20 327 800 364 000
Netto 1 331 653,00 1 314 390 1 459 074
Tuotekuvaus:
Kotihoitotunti
Asiakkaan toimintakyvyn tukeminen, hoito ja huolenpito omassa kodissa, ryhmäkodissa tai tuetussa
asumispalveluyksikössä palvelu- ja hoitosuunnitelman mukaan sekä asiakkaan tarvitsemien tukipalve-
lujen järjestäminen.
Päivätoimintapäivä
Asiakkaan toimintakyvyn tukeminen palvelu- ja hoitosuunnitelman mukaan virikkeellisessä ympäris-
tössä sekä asiakkaan tarvitsemien tukipalvelujen järjestäminen.
HOIVAPALVELUALUE YHTEENSÄ
TP 2011 TA 2012 TA 2013 Muutos-%
00025000 Hoivapalvelualue
Tuloslaskelma
Toimintatuotot 418 677 439 450 -100,0
Toimintakulut -2 686 432 -2 716 770 -2 462 644 -9,4
Toimintakate/jäämä -2 267 755 -2 277 320 -2 462 644 8,1
TERVEYSPALVELUALUE
Palvelusuunnitelma:
Vuonna 2013 Varkauden kaupunki järjestää joroislaisille terveyspalvelut, ympäristöterveydenhuollon
palvelut ja tarvittavat viranomaispalvelut. Terveyspalveluihin kuuluu vuodeosastotoiminta, avohoito-
toiminta, terveyspalvelualueen erillismäärärahat, ympäristöterveydenhoito ja erikoissairaanhoito.
Joroislaisten terveyspalvelut tuotetaan ensisijaisesti Joroisten terveysasemalla tai Joroisten kunnan
alueella. Osa palveluista voidaan tuottaa yhteistoiminta-alueella. Palvelujen tuottaminen tullaan ku-
vaamaan tarkemmin keväällä 2013 järjestämissuunnitelmassa ja/tai laadittavassa tilaussopimuksessa.
Vastuuhenkilö: Palvelualuepäällikkö
Vuodeosastotoiminta
Palvelusuunnitelma:
Vuodeosastohoito järjestetään ensisijaisesti omassa terveyskeskuksessa, jossa on 40-paikkainen vuo-
deosasto lyhyt- ja pitkäaikaissairaille. Tarvittavat lisähoitopäivät ostetaan Varkaudesta tai muista ter-
veyskeskuksista erillismäärärahalla.
Vastuuhenkilö: Vuodeosaston esimies, palvelualueen päällikkö
Sitovat tavoitteet:
1. Erikoissairaanhoidon siirtoviivemaksuja ei muodostu.
Siirtoviivemaksulla tarkoitetaan erikoissairaanhoidon korotettua hoitomaksua sen jäl-
keen. kun potilas on ilmoitettu siirtokuntoiseksi jatkohoitoon, mutta ei siirrykään paik-
kapulan vuoksi, vaan jää odottamaan jatkohoitopaikkaa erikoissairaanhoitoon.
Joroisten kunta TALOUSARVIO 2013 29
2. Yli 75-vuotiaista on pitkäaikaisessa laitoshoidossa alle 3 %.
3. Potilastyytyväisyys on 3-5 (asteikko 1-5), kyselytutkimus pohjana.
Määrärahataulukko sitovalla tasolla:
TP 2011 TA 2012 TA 2013 Muutos-%
00026110 Vuodeosastotoiminta
Toimintatuotot 413 008 421 000 -100,0
Toimintakulut -2 202 333 -2 235 000 -1 940 888 -13,2
Toimintakate/jäämä -1 789 325 -1 814 000 -1 940 888 7,0
Poistot ja arvonalentumiset -6 448
Tilikauden tulos -1 795 773 -1 814 000 -1 940 888 7,0
Perustelut:
Vuodeosaston jakoa lyhytaikaiseksi ja pitkäaikaiseksi osastohoidoksi jatketaan. Vuodeostolle kohden-
netaan edelleen 20 % palveluohjaajan työpanosta potilaiden ohjaamiseen ja kotiuttamiseen ja fysiote-
rapeuttien työpanosta vuodeosastopotilaiden kuntouttamiseen. Mikäli osastolla on vapaita paikkoja,
voidaan hoitaa tarvittaessa lyhytaikaista hoitoa tarvitsevia varkautelaisia.
Tunnusluvut:
Vuodeosaston hoitopäivä, pitkäaikaishoito TP 2009 TP 2010 TP 2011 TA 2012 TA 2013
Hoitopäivät 14 555 14 797 9508 8760 7860
Käyttöaste % 99,40 101,3 105 100 100
Keskimääräinen hoitoaika 65 60 46 50 40
Hoitojaksot kpl 182 247 207 250 197
Vuodeosaston hoitopäivä, lyhytaikaishoito TP 2009 TP 2010 TP 2011 TA 2012 TA 2013
Hoitopäivät 4688 5780 6000
Käyttöaste % 85,6 99 99
Keskimääräinen hoitoaika 12 20 15
Hoitojaksot kpl 380 289 400
Tuotemäärä- ja hintaluettelo: TP 2011 TA 2012 TA 2013
Menoarviot kpl á € Yhteensä kpl á € Yhteensä kpl á € Yhteensä
Vuodeosasto-
hoitopäivä, lyhytaik
4 688 245,36 1 150 248,89 5 780 196,54 1 136 009 5 780 204,03 1 179 303
Vuodeosasto-
hoitopäivä, pitkäaik.
9 508 107,45 1 021 616,64 8 760 122,60 1 073 991 8 760 135,55 1 187 455
Palveluiden osto 23 544,19 25 000 4 982
Yhteensä 14 196 2 195 409,72 14 540 2 235 000 14 540 2 371 740
Tuloarviot Yhteensä Yhteensä Yhteensä
Myyntituotot 768,90 1 000
Maksutuotot 408 171,23 420 000 431 000
Muut tuotot 4 067,68
Yhteensä 413 007,81 421 000 431 000
Netto 1 782 401,91 1 814 000 1 940 740
Joroisten kunta TALOUSARVIO 2013 30
Tuotekuvaukset:
Vuodeosaston hoitopäivä
Yksilöllisen hoitosuunnitelman mukaan toteutettavaa lyhytaikaista tai pitkäaikaishoitoa ja hoivaa vuo-
deosastolla lääketieteellisin ja/tai sairaanhoidollisin menetelmin. Palvelu sisältää ateriat, lääkehoidon,
lääkinnällisen kuntoutuksen, tukipalvelut (laboratorio, röntgen) ja suunnitelmallisen kotiuttamisen.
Perusterveydenhuollon avohoito
Palvelusuunnitelma:
Perusterveydenhuollon avohoito sisältää joroislaisille tuotettavat vastaanotto-, hammashoito-, neuvola-
, mielenterveys-, koulu- ja opiskelijaterveydenhuoltopalvelut sekä näihin sisältyvät röntgen, laborato-
rio sekä fysioterapiapalvelut.
Perusterveydenhuollon lääkärin ja hoitajan päivystyspalvelut arkipäivisin 8-16 tuotetaan Joroisten
terveysasemalla. Iltaisin, viikonloppuisin ja juhlapyhinä päivystyspotilaat ohjataan Varkauden kau-
pungin perusterveydenhuollon päivystykseen. Matkailun, tilapäisen oleskelun tai sijoittamisen johdos-
ta tarvittava kiireellinen tai kiireetön avosairaanhoito, terveydenhoito ja hammashoito ostetaan muilta
terveyskeskuksilta.
Kiireellinen ja kiireetön hammashoito tuotetaan Joroisten terveysasemalla. Suukirurgiset toimenpiteet
ja oikomishoito keskitetään mahdollisuuksien mukaan Varkauden hammashoitolaan.
Vastuuhenkilöt: Avohoidon esimies, palvelualueiden päälliköt
Sitovat tavoitteet:
1. Lääkäripalveluiden peittävyys säilyy hyvällä tasolla. (2012 1-8kk 64,8%).
Peittävyydellä tarkoitetaan lääkärien vastaanoton asiakkaiden määrää väestöstä.
2. Jonotusaika kiireettömään hammashoitoon lyhenee kolmeen kuukauteen (2012 4-6 kk).
3. Äitiys- ja lastenneuvolapalveluiden peittävyys on vähintään 98 %.
4. Varkauden päivystyksessä käy keskimäärin alle kolme asiakasta vuorokaudessa.
Määrärahataulukko sitovalla tasolla:
TP 2011 TA 2012 TA 2013 Muutos-%
00026200 Perusterveydenhuollon avohoito
Toimintatuotot 253 987 269 850 -100,0
Toimintakulut -2 831 185 -2 789 400 -2 608 541 -6,5
Toimintakate/jäämä -2 577 198 -2 519 550 -2 608 541 3,5
Poistot ja arvonalentumiset -25 313
Tilikauden tulos -2 602 510 -2 519 550 -2 608 541 3,5
Perustelut:
Terveysasemalla työskentelee neljä lääkäriä; kaksi virkalääkäriä ja kaksi ostopalvelulääkäriä. Sopimus
Attendo Terveyspalveluiden kanssa on voimassa vuoden 2013 loppuun.
Kesäaikana toteutetaan viiden viikon mittainen osittainen vastaanottopalvelujen supistus kesälomien
vuoksi.
Joroisten kunta TALOUSARVIO 2013 31
Tuotemäärä- ja hintaluettelo: TP 2011 TA 2012 TA 2013
Menoarviot käynti á € Yhteensä käynti á € Yhteensä käynti á € Yhteensä
Hammaslääkärin vastaanottokäynti 4 271 123,97 529 490,46 3 900 145,44 567 227 3 500 162,80 569 801
Suuhygienistin vastaanottokäynti 974 68,40 66 626,25 900 74,64 67 173 1 000 77,18 77 180
Lääkärin vastaanotto-
ja päivystyskäynti
7 671 146,81 1 126 216,48 7 800 127,53 994 753 7 800 130,53 1 018 110
Hoitajan vastaanottokäynti 7 836 59,38 465 330,60 7 000 65,94 461 605 7 000 69,88 489 145
Kouluterveyden-
hoitajan vastaanottokäynti
2058 58,53 120 450,72 1 450 86,86 125 945 1 500 86,54 129 803
Mielenterveystyön vastaanottokäynti 1 572 102,50 161 133,47 1 625 114,24 185 637 1 600 122,61 196 175
Neuvolavastaan-
ottokäynti
3 485 51,52 179 551,28 2 870 70,40 202 060 2 850 74,17 211 397
Palveluiden osto 196 274,03 185 000 186 919
Yhteensä 27 867 2 845 073,29 25 545 2 789 400 25 250 2 878 530
Tuloarviot Yhteensä Yhteensä Yhteensä
Myyntituotot 35 180,26 30 600 40 050
Maksutuotot 201 175,26 223 300 228 200
Muut tuotot 17 631,75 15 950 2 035
Yhteensä 253 987,27 269 850 270 285
Netto 2 591 086,02 2 519 550 2 608 245
Tuotekuvaukset:
Hammaslääkärin vastaanottokäynti
Suun ja hampaiston tutkimus, ennaltaehkäisevä ja korjaava perushoito yksilöllisen hoidontarpeen mu-
kaan.
Hoito sisältää kiinnityskudosten hoidon, korjaavan karieshoidon, hammaskirurgiset ja proteettiset
toimenpiteet sekä tarvearvioon perustuvan hampaiston oikomishoidon ja kiireellisen ensiapuluonteisen
hoidon asuinkunnasta riippumatta (tai vastaava sisältökuvaus kuin Varkaudessa).
Suuhygienistin vastaanottokäynti
Suun terveystarkastukset, ennaltaehkäisevä hoito, kiinnityskudos-
sairauksien perushoito hammaslääkärin tekemän hoitosuunnitelman mukaisesti sekä yksilöllinen
terveysneuvonta ja ryhmäohjaus (tai vastaava sisältökuvaus kuin Varkaudessa).
Lääkärin vastaanottokäynti
Väestövastuun mukainen ajanvarausvastaanotto ja puolikiireellinen vastaanotto ja Joroisissa päiväai-
kainen päivystys. Palveluun sisältyy hoidontarpeen arviointi, tutkimus, hoito, fysioterapia-, röntgen,
laboratoriopalvelut, reseptiliikenne ja potilaan ohjaus ja neuvonta.
Hoitajan vastaanottokäynti
Potilaan ajanvarausvastaanotto- tai päivystyskäynnit, jotka sisältävät hoidontarpeen arvioinnin, tutki-
muksen, hoidon ja tukipalvelut, resepti- ja puhelinliikenteen sekä terveysneuvonnan ja ilmaisjakelun.
Joroisten kunta TALOUSARVIO 2013 32
Kouluterveydenhoitajan vastaanottokäynti
Terveydenhoitajan ja lääkärin terveystarkastukset sekä sairaanhoito alakoulun, yläkoulun, lukio- ja
ammatillisten oppilaitosten opiskelijoille sekä oppilashuolto- ja viranomaisyhteistyö.
Mielenterveystyön vastaanottokäynti
Asiantuntija-apu, sairaanhoito ja kuntoutus mielenterveyspotilaille. Menetelminä sairaanhoitajien vas-
taanotot, lääkehoito, konsultointi ja kuntouttava työote. Sisältää psykiatrin konsultaation, kriisiavun ja
traumatilanteiden purkamisen apua tarvitseville sekä ennaltaehkäisevän päihdetyön. Työmuotoina
yksilö-, työryhmä- ja hoitokokoustyöskentely.
Neuvolavastaanottokäynti
Raskauden seuranta, perhevalmennus, ehkäisyneuvola ja gynekologiset tutkimukset (äitiys- ja perhe-
suunnitteluneuvola) sekä alle kouluikäisten lasten ikäkausitarkastukset, perheen ja vanhemmuuden
tuki ja terveyskasvatustyö. Palveluun sisältyy rokotusohjelman mukaiset rokotukset, influenssa ja pan-
deemiset rokotukset.
Terveyspalvelualueen erillismäärärahat
Palvelusuunnitelma:
Erillismääräahoin tuotetut palvelut ovat lakisääteisiä tai muutoin välttämättömiä palveluita kuntalaisil-
le. Erillismäärärahoin tuotetut palvelut täydentävät omaa tuotantoa. Näitä palveluja ovat ilmaisjakelu,
seulontatutkimukset, puheterapiapalvelut, psykologipalvelut ja työttömien terveystarkastukset.
Vastuuhenkilö: Palvelualueiden päälliköt
Sitovat tavoitteet:
1. Psykologipalveluiden kysyntä tasaantuu. Asiakaskäynnit ja asiakasmäärät vähenevät (vrt.
2011 779 käyntiä/78 asiakasta, 2012 1-8 kk 409 käyntiä/68 asiakasta).
2. Ilmaisjakelutarvikkeiden saatavuus selvitetään yhteistoiminta-alueella. Ilmaisjakelutarvik-
keet kilpailutetaan isäntäkunnan hankintarenkaan kautta. Menokehitys pidetään hallinnas-
sa.
Ilmaisjakelutarvikkeilla tarkoitetaan hoitotarvikejakelua lääketieteellisin syin ja yhteneväi-
sin periaattein.
Määrärahataulukko sitovalla tasolla:
TP 2011 TA 2012 TA 2013 Muutos-%
00026300 Terveyspalvelujen erillismäärärahat
Toimintakulut -286 992 -293 452 -312 410 6,5
Toimintakate/jäämä -286 992 -293 452 -312 410 6,5
TP 2011 TA 2012 TA 2013
Menoarviot kpl á € Yhteensä kpl á € Yhteensä kpl á € Yhteensä
Ilmaisjakelut 86 390,13 93 000 100 944
Seulontatutkimukset 18 016,37 17 000 19 142
Pegasos-arkistohanke 25 947,07
Puheterapian ostopalv 29 238,09 39 926 37 349
Psykologin ostopalv 148 188,46 135 526 139 508
Työtömien terveystarkastukset 5 159,39 8 000 15 097
Yhteensä 312 939,51 293 452 312 040
Perustelut:
Yhteistoiminta-alueelle perustetaan puheterapeutin virka, josta Joroinen ostaa 50 % työpanoksen.
Joroisten kunta TALOUSARVIO 2013 33
Psykologipalvelut tuotetaan Psykologian Tietotaito Oy:n toimesta. Sopimus on voimassa 2013 vuoden
loppuun.
Ympäristöterveydenhuolto
Palvelusuunnitelma:
Seudullinen ympäristöyksikkö vastaa Joroisten kunnan terveysvalvonnan ja eläinlääkintähuollon vi-
ranomais- ja muiden tehtävien hoitamisesta. Eläinlääkintähuolto tuottaa peruseläinlääkinnän palvelut
niin, että hyötyeläinten sairaanhoito toteutetaan ympärivuorokautisesti. Pieneläinten ja harrastuseläin-
ten osalta tuotetaan päivystysaikainen peruseläinlääkintään kuuluva palvelu.
Terveysvalvonta vastaa joroislaisten elinympäristöön kohdistuvasta terveysvalvonnasta voimassa ole-
van lainsäädännön mukaisesti mm. terveyssuojelu, elintarvike-, tupakka- ja tuoteturvallisuuslainsää-
dännön valvonnasta.
Vastuuhenkilö: Palvelualueiden päälliköt
Sitovat tavoitteet:
1. Joroisten alueella on oma eläinlääkäri. Virka-aikana eläinlääkärin vastaanotto toimii Jorois-
ten kirkonkylässä.
2. Terveysvalvonnan tarkastukset toteutuvat suunnitelman mukaisesti vähintään 70 %:sti.
Määrärahataulukko sitovalla tasolla:
TP 2011 TA 2012 TA 2013 Muutos %
00026500 Ympäristöterveydenhuolto
Toimintatuotot 7 751
Toimintakulut -102 687 -121 020 -138 756 14,7
Toimintakate/jäämä -94 935 -121 020 -138 756 14,7
TP 2011 TA 2012 TA 2013
Menoarviot kpl á € Yhteensä kpl á € Yhteensä kpl á € Yh-
teensä
Terveysvalvonta 17 337,20 18 110 27 024
Eläinlääkintähuolto 85 349,41 102 910 111 584
Yhteensä 102 686,61 121 020 138 608
Tuloarviot kpl á € Yhteensä kpl á € Yhteensä kpl á € Yh-
teensä
Muut tuotot 7 751,27
Yhteensä 7 751,27 0 0
Netto 94 935,34 121 020 138 608
Erikoissairaanhoito
Palvelusuunnitelma:
Erikoissairaanhoidon palvelut tuotetaan kuntalaisille ostamalla ne Etelä-Savon sairaanhoitopiiriltä,
Varkauden kaupungilta ja tarvittaessa ostopalveluna muilta tuottajilta. Erikoissairaanhoidon päivystys
ostetaan Mikkelin keskussairaalalta.
Vastuuhenkilö: Palvelualueen päällikkö
Joroisten kunta TALOUSARVIO 2013 34
Sitovat tavoitteet:
1. Työnjako Varkauden sairaalan ja Mikkelin keskussairaalan välillä sovitaan. Lähetekäytäntö
selkiytetään.
2. Erikoissairaanhoidon päivystyspotilaat ohjataan Mikkelin keskussairaalaan.
3. Ensihoito ja sairaankuljetustoiminta käynnistyy Etelä-Savon sairaanhoitopiirin palvelu-
tasopäätöksen mukaisesti. Joroisissa aloittaa 12 tunnin välittömässä lähtövalmiudessa oleva
ambulanssiyksikkö.
Määrärahataulukko sitovalla tasolla:
TP 2011 TA 2012 TA 2013 Muutos %
00026600 Erikoissairaanhoito
Toimintakulut -5 928 476 -5 800 000 -5 856 150 1,0
Toimintakate/jäämä -5 928 476 -5 800 000 -5 856 150 1,0
Perustelut:
Ensihoidon ja sairaankuljetuksen järjestämisvastuu siirtyy 1.1.2013 terveydenhuoltolain nojalla Etelä-
Savon sairaanhoitopiirille.
TP 2011 TA 2012 TA 2013
Menoarviot kpl á € Yhteensä kpl á € Yhteensä kpl á € Yhteensä
Erikoissairaanhoito 5 928 475,93 5 800 000 5 600 000
Ensihoito ja sairaankuljetus 256 076
Yhteensä 5 928 475,93 5 800 000 5 856 076
Tuloarviot kpl á € Yhteensä kpl á € Yhteensä kpl á € Yhteensä
TERVEYSPALVELUALUE YHTEENSÄ
TP 2011 TA 2012 TA 2013 Muutos-%
00026000 Terveyspalvelualue
Tuloslaskelma
Toimintatuotot 674 746 690 850 -100,0
Toimintakulut -11 377 620 -11 290 872 -10 856 745 -3,8
Toimintakate/jäämä -10 702 874 -10 600 022 -10 856 745 2,4
Poistot ja arvonalentumiset -31 760
Tilikauden tulos -10 734 634 -10 600 022 -10 856 745 2,4
PERUSTURVAN TOIMIALA YHTEENSÄ
TP 2011 TA 2012 TA 2013 Muutos-%
00020000 PERUSTURVAN TOIMIALA
Tuloslaskelma
Toimintatuotot 1 877 886 2 024 633 -100,0
Toimintakulut -19 756 593 -20 017 942 -16 580 499 -17,2
Toimintakate/jäämä -17 878 708 -17 993 309 -16 580 499 -7,9
Poistot ja arvonalentumiset -34 572
Tilikauden tulos -17 913 279 -17 993 309 -16 580 499 -7,9
Joroisten kunta TALOUSARVIO 2013 35
SIVISTYS- JA VAPAA-AIKATOIMIALA
Palvelusuunnitelma:
Sivistys- ja vapaa-ajanpalvelut ovat kunnan ja alueen elinvoiman kulmakiviä sekä kuntalaisten hyvin-
voinnin edistäjiä.
SIVISTYSTOIMI
Hallinto
Joroisten kunta tuottaa Joroisissa perusopetuksen ja lukio-opetuksen, varhaiskasvatuksen, koululaisten
iltapäivätoiminnan, vapaa-aikatoimen ja kirjaston palvelut. Sivistyslautakunta toimii palvelujen tuotta-
jana ja edustaa opetus-, varhaiskasvatus-, kirjasto- ja vapaa-aikatoimen asiantuntijuutta. Muutoksena
aikaisempaan on varhaiskasvatuksen siirtyminen sivistystoimen alaisuuteen vuoden 2013 alusta lähti-
en.
Määrärahataulukko sitovalla tasolla:
Sivistyslautakunnan, sivistysjohtajan ja sivistystoimen sihteerin kustannukset sisällytetään toimialan
yleiskuluun. Toimialan yleiskuluprosentti on 1,45 %. vuonna 2013. Koulutoimiston menot kirjautuvat
suoraan tuotteelle.
Määrärahataulukko sitovalla tasolla:
TP 2011 TA 2012 TA 2013 Muutos- %
00030100 Sivistystoimen hallinto
Toimintatuotot 251 705 145 562 133 867 -8,0
Toimintakulut -251 705 -145 562 -142 067 -2,4
Toimintakate/jäämä 0 -8 200
VARHAISKASVATUS
Palvelusuunnitelma:
Varhaiskasvatus sisältää päiväkotihoidon, ryhmäperhepäivähoidon, perhepäivähoidon ja avoimen var-
haiskasvatustoiminnan. Lisäksi varhaiskasvatukseen kuuluu lasten kotihoidon tuki. Päiväkotipaikkoja
on 96 (ml. esioppilaat). Perhepäivähoitopaikkoja on 100 (ml. ryhmäperhepäiväkodit). Yksi ryhmäper-
hepäivä-kodeista tarjoaa vuorohoitoa Kuvansissa. Kirkonkylän vuorohoito järjestetään kirkonkylän
päiväkodissa. Muutamalle lapselle ostetaan päivähoitoa muista kunnista. Yöhoito ostetaan Varkaudes-
ta.
Vastuuhenkilö: Varhaiskasvatuksen esimies
Sitovat tavoitteet:
1. Täyttöaste päiväkodeissa ja ryhmäperhepäiväkodeissa on 100 %.
2. Kaikkien varhaiskasvatuksessa olevien monikulttuuristen lasten vanhemmat tavataan toteut-
tamalla 1-2 teemailtaa monikulttuurisille perheille eri toimijoiden yhteistyönä.
3. Lapsiperheiden kotipalvelussa on vähintään 180 toimintapäivää vuoden aikana.
4. Varhaiskasvatuksen kaikissa yksiköissä laaditaan tai päivitetään yksikkökohtaiset varhais-
kasvatussuunnitelmat, jotka pohjautuvat valtakunnallisiin linjauksiin ja vuonna 2011 päivi-
tettyyn kuntakohtaiseen varhaiskasvatussuunnitelmaan.
Joroisten kunta TALOUSARVIO 2013 36
Määrärahataulukko sitovalla tasolla:
TP 2011 TA 2012 TA 2013 Muutos- %
00030500 Varhaiskasvatus
Toimintatuotot 348 045
Toimintakulut -2 593 261
Toimintakate/jäämä 0 -2 245 216
Perustelut:
Joroisten sivistystoimen asettama tavoite: Esiopetuksen siirtäminen koulun tiloihin Kuvansissa ja kir-
konkylässä on välttämätöntä lähivuosina. Asiaa on selvitettävä huomioiden Kuvansin päiväkotitilojen
kunnostaminen/rakentaminen, kuitenkin viimeistään vuoden 2014 talousarvion laadintaan mennessä.
Tunnusluvut: TP 2009 TP 2010 TP 2011 TA 2012 TA 2013
Päiväkotihoidossa olevien lasten lukumäärä 102 96 95 96 96
Perhepäivähoidossa olevien lasten lukumäärä 107 111 109 100 100
Erityisen tuen tarpeessa olevien lasten määrä päiväkodeissa kpl
%
17
16,6 %
13
13,5 %
13
13,68 %
13
13,5 %
15
14,25 %
Erityisen tuen tarpeessa olevien lasten määrä perhepäivähoidossa kpl
%
6
5,6 %
6
5,4 %
2
1,89 %
3
3,3 %
3
3,3 %
Osallistujia avoimen varhaiskasvatuksen piirissä 45 90 74 80 85
Lasten kotihoidontuen saajien määrä 59 65 69 65 65
Kunnassa olevat 0-6 v. lapset 364 365 357 365 355
Tuotantomäärä- ja hintaluettelo:
TP 2011 TA 2012 TA 2013
Tuotteet / Menoarviot kpl á € Yhteensä kpl á € Yhteensä kpl á € Yhteensä
Pyöri / päivähoitotunti 38 604 8,65 333 923,52 46 000 7,93 364 800 50 500 7,29 368 336
Pyöri / esiopetustunti 13 787 9,17 126 454,83 15 500 8,96 138 840 15 500 10,47 162 321
Kuvansin päivähoitotunti 49 236 6,19 304 804,71 44 000 7,38 324 572 49 600 7,52 373 065
Kuvansin esiopetustunti 13 456 10,78 145 108,58 14 960 9,29 139 023 12 200 10,51 128 276
Perhepäivähoito 54 324 7,09 385 166,42 48 000 7,29 350 000 47 000 8,30 390 278
Kaitaisen ryhmis 13 011 9,42 122 575,76 9 000 10,72 96 446 10 500 9,31 97 735
Kerisalon ryhmis 11 542 9,78 112 842,86 14 000 8,11 113 540 14 000 8,89 124 477
Kolman ryhmis 17 189 7,7 132 369,93 16 000 8,39 134 262 18 000 8,28 149 049
Sinikukan ryhmis 21 720 10,05 218 345,83 22 500 9,71 218 368 22 500 9,67 217 607
Opintien ryhmis 11 000 9 98 955 12 000 8,25 99 008
Avoin varh.kasvatus-
toimintapäivä
683 58,74 40 121,36 1 100 50,47 55 517 2 600 41,65 108 294
Lasten kotihoidontuki 325 798,03 300 000 310 147
Muu lasten päivähoito (ostot kunnilta) 31 432,44 35 200 44 368
Yhteensä 2 278 944,27 2 369 523 2 572 961
Tuloarviot Yhteensä Yhteensä Yhteensä
Myyntituotot 49 300,01 59 000 50 245
Maksutuotot 247 641,79 271 500 268 500
Muut tuotot 1 442,84 1 700 1 700
Yhteensä 298 384,64 332 200 320 445
Netto 1 980 559,63 2 037 323 2 252 516
Tuotteen hintaan vaikuttavat tulot 20 300 €
Joroisten kunta TALOUSARVIO 2013 37
Tuotekuvaukset:
Avoimen varhaiskasvatuksen toimintapäivä
Ensisijaisesti kotona lapsiaan hoitaville perheille suunnattu kotikasvatusta tukeva tavoitteellinen ja
suunnitelmallinen ryhmätoiminta 2-5 h/päivä 0-7 -vuotiaille lapsille. Toiminta sisältää myös tarvitta-
vat erityisvarhaiskasvatuspalvelut, lapsiperheiden kotipalvelun sekä perheohjaajan toiminnan.
Esiopetustunti
Kunnan esiopetussuunnitelman ja lapsen yksilöllisen varhaiskasvatussuunnitelman mukainen opetus
päiväkodissa sekä tarvittavat erityisvarhaiskasvatuspalvelut. Opetuksen aikana lapsi saa vähintään
yhden lämpimän aterian sekä tarvittaessa välipalan.
Perhepäivähoitotunti
Hoitajan tai lapsen kotona tapahtuva lapsen hoito, kasvatus ja opetus (ryhmässä enintään 4 alle kou-
luikäistä kokopäivähoitolasta ja 1 osapäivähoidossa oleva esioppilas) sekä tarvittavat erityisvarhais-
kasvatuspalvelut. Hoitopäivän aikana lapsi saa hoitoajasta riippuen vähintään yhden lämpimän aterian
ja tarpeen mukaan aamu-, väli- ja iltapalan.
Päiväkotihoitotunti
Kunnan varhaiskasvatussuunnitelman ja lapsen yksilöllisen varhaiskasvatussuunnitelman tavoitteiden
mukainen kasvatus ja hoito. Toiminta sisältää myös tarvittavat erityisvarhaiskasvatuspalvelut. Hoito-
päivän aikana lapsi saa hoitoajasta riippuen vähintään yhden lämpimän aterian ja tarpeen mukaan aa-
mu-, väli- ja iltapalan.
Ryhmäperhepäivähoitotunti
8 tai 12 lapsen ryhmässä tapahtuva hoito, kasvatus ja opetus kunnan toimintaan osoittamassa tilassa 0-
7 -vuotiaille lapsille. Hoitoajasta riippuen lapsi saa vähintään yhden lämpimän aterian ja tarpeen mu-
kaan aamu-, väli- ja iltapalan hoitopäivän aikana. Toiminta sisältää myös tarvittavat erityisvarhaiskas-
vatus-palvelut.
Vuoropäivähoitotunti
Lapsen henkilökohtaiseen varhaiskasvatussuunnitelmaan perustuva 0-7 -vuotiaiden hoito, kasvatus ja
opetus päivä- tai ryhmäperhepäiväkodissa. Hoitoon sisältyy hoitoajan mukaan määräytyvät ateriat.
Toiminta sisältää myös erityisvarhaiskasvatuspalvelut.
PERUSOPETUS
Palvelusuunnitelma
Perusopetuksen tehtävänä on antaa laadukasta ja monipuolista yleissivistävää opetusta, kasvattaa vas-
tuulliseen yhteistyöhön ja hyviin vuorovaikutustaitoihin sekä antaa hyvät jatko-
opiskelumahdollisuudet. Perusopetus huomioi erilaiset oppijat.
Erityisopetus/Ostettu erityisopetus
Pidennetyn oppivelvollisuuden esiopetuksen ostaminen päiväkodilta ja Mäntykankaan erityiskoulun ja
Mikael-koulun ostopalvelu.
Vastuuhenkilö: Sivistysjohtaja
Määrärahataulukko sitovalla tasolla:
TP 2011 TA 2012 TA 2013 Muutos- %
00031110 Joroisten erityisopetus
Toimintakulut -17 532 -15 000 -60 053 300,4
Toimintakate/jäämä -17 532 -15 000 -60 053 300,4
Joroisten kunta TALOUSARVIO 2013 38
Yleisopetus ja erityisopetus
Palvelusuunnitelma
Joroisten perusopetus toteutetaan oppilaiden yksilölliset tarpeet huomioiden. Kunnassa on toimiva
lähikouluverkko riittävine oppilasmäärineen (sivistystoimen strategia 2009-12).
Oppilaiden tehostetun ja erityisen tuen järjestämisessä on periaatteena lähikouluun integrointi.
Vastuuhenkilö: Sivistysjohtaja ja koulujen rehtorit ja johtajat oman yksikkönsä osalta.
Sitovat tavoitteet:
1. Vuosisuunnitelman siirtäminen sähköiseen muotoon Wilma-ohjelmaan.
2. Yläasteen ja kirkonkylän koulun yhteistyön merkittävä kehittäminen yhtenäiskoulun suuntaan.
3. Valmistellaan tieto- ja viestintätekniikan strategiaa, jolla määritellään oppilaille oman luokka-
asteensa mukaiset vähimmäistasot tieto- ja viestintätekniikan taidoissa.
4. Oppilaanohjausta tehostetaan huomioiden moniammatillinen yhteistyö (nuorisotoimi ja toiset
oppilaitokset). Kaikille perusopetuksen päättäneille oppilaille yksilöllisen jatko-opiskelupolun
löytäminen. Mittari: 98 % peruskoulun päättäneistä on opiskelupaikassaan 31.12.2013.
Määrärahataulukko sitovalla tasolla:
TP 2011 TA 2012 TA 2013 Muutos- %
00031310 Yleisopetus Joroinen
Toimintatuotot 299 356 261 514 190 206 -27,3
Toimintakulut -4 674 461 -4 835 540 -4 875 118 0,8
Toimintakate/jäämä -4 375 105 -4 574 026 -4 684 912 2,4
Poistot ja arvonalentumiset -2 125 -10
Tilikauden tulos -4 377 230 -4 574 026 -4 684 922 2,4
Perustelut:
Yläasteen tuntikehystä on pienennetty lv 2013-14 alussa 20 h/vko. Kolman koulussa ei ole erillistä
resurssia esiopetukseen lv 2013-14.
Tuotantomäärä- ja hintaluettelo: TP 2011 TA 2012 TA 2013
Tuotteet/menoarviot Opetus-
tunti kpl
á € Yhteensä € Opetus-
tunti kpl
á € Yhteensä € Opetus-
tunti kpl
á € Yhteensä €
Yleisopetuksen kotikunta-
korvaus
61 475 123 214 114 105
Kaitaisten kou-lu/perusopetus
2 181 129,44 282 299 2 208 128,91 284 635 2 224 133,24 296 325
Kerisalon kou-
lu/perusopetus
2 204 117,59 259 160 2 208 127,61 281 773 2 206 120,23 265 218
Kirkonkylän koulu 8 322 110,52 919 761 8 542 111,69 954 066 8 415 110,69 931 431
Kolman koulu/perusopetus 3 471 122,36 424 727 3 091 132,09 408 295 3 398 124,22 422 097
Kuvansin koulu 7 891 111,96 883 498 8 405 109,22 918 018 8 396 116,49 978 073
Yläaste/perusopetus 15 293 115,99 1 773 908 14 996 119,45 1 791 261 12 751 146,10 1 862 879
LSL:n Per. sijoitetut opp. 17 789 1 000 5 000
Perusopetus yhteensä 39 362 117,44 4 622 617 39 450 120,72 4 762 262 37 390 4 875 128
Yhteensä 4 622 617 4 762 262 4 875 128
Lask VOS OM esiop /
arvio
0 0 0
Yhdenputken VOS esiopetus kyläkou-
luilla
67 100 90 442 62 532
Yhdenputken VOS perusopetus + erityisopetuk-
sen VOS
3 874 748 3 833 627 4 480 168
Joroisten kunta TALOUSARVIO 2013 39
Tuloarviot Yhteensä € Yhteensä € Yhteensä €
Yleisopetuksen kotikunta-
korvaus
211 032 217 242 190 206
LSL:n Per. sijoitetut opp. 18 485 0 0
Myyntituotot 222 0 0
Maksutuotot 0 0 0
Tuet ja avustukset valtiolta 817 0 0
Muut tuotot 339 0 0
Vuokratuotot 14 232 0 0
Ateriatuotot 260 0 0
Yhteensä 245 387 217 242 190 206
Netto 4 377 230 4 545 020 4 684 922
Perusopetuksen yhdenputken vos 4 188 077 €, kyläkoulujen esioppilaiden vos (12opp) 62 532 € ja
pidennetyn erityisopetuksen vos korotus 292 091 € yhteensä 4 545 700 €, eli laskennalliset menot
ylitetään n. 7 %. Kotikuntakorvauksen menot ja tulot mukana korotus n. 3 %.
Tuotekuvaus:
Lv 2012–13 on keväällä 98 työpäivää ja syksyllä 89 työpäivää, yhteensä 187 työpäivää. Tuotemäärä
on koulun annettu lähiopetus tunteina x koulupäivät. Tunteihin lasketaan yleisopetuksen, erityisope-
tuksen joko pienryhmässä annetun tai integroidun ja tukiopetuksen tunnit. Muut oppilashuollon palve-
lut sisältyvät tuntihintaan.
Tunnusluvut: JOROINEN OPPILASENNUSTE Koulut 20.9.2013 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Kaitainen / perusopetus 37 36,5 29,5 32 33 29,5 25 21,5 19,5 19
Kerisalo / perusopetus 23 26 28 24,5 23 22,5 19 17 15 12
Kolma / perusopetus 40,5 35 41,5 37,5 44,5 45,5 47 49,5 52 49
Maavesi / perusopetus 23,5 16,5 0 0 0 0 0 0 0 0
Kyläkoulujen perusop. yhteensä 124 114 99 94 100,5 97,5 91 88 86,5 80
Kirkonkylä 137,5 130,5 129,5 126 120,5 122,5 130 130 132,5 135
Kuvansi 118,5 124,5 130,5 137 133,5 124 114,5 106,5 98 94
Yhteensä 0-6 luokat 380 369 359 357 354,5 344 335,5 324,5 317 309
7-9 luokat 208,5 195,5 199 194 181 173 170 172 174,5 175
Perusopetus yhteensä 588,5 564,5 558 551 535,5 517 505,5 496,5 491,5 484
Yksikkö perusope-
tus/esiopetus
Opetustunti kpl h/oppilas/vko €/oppilas
TP
2010
TP
2011
TA
2012
TA
2013
TP
2010
TP
2011
TA
2012
TA
2013
TP
2010
TP
2011
TA
2012
TA 2013
Kaitaisten kou-
lu/perusopetus
2 695 2181 2208 2 224 1,94 1,95 1,82 1,77 7555 9569 8895 8980
Kerisalon kou-
lu/perusopetus
2 195 2204 2208 2 206 2,22 2,07 2,37 2,52 9336 9256 11501 11531
Kirkonkylän koulu 8 333 8322 8542 8 415 1,68 1,69 1,78 1,84 6954 7102 7572 7730
Kolman kou-
lu/perusopetus
3 274 3471 3091 3 398 2,46 2,2 2,17 2,01 9653 10234 10888 9485
Kuvansin koulu 7 665 7891 8405 8 396 1,62 1,59 1,61 1,66 6598 6770 6701 7326
Maaveden kou-
lu/perusopetus
1 120 0 0 0 1,79 0 0,00 0,00 9050 0 0 0
Yläaste/perusopetus 14 527 15293 14996 12 751 1,96 2,02 2,03 1,85 8706 8914 9233 10292
Joroisten kunta TALOUSARVIO 2013 40
Joroisten perusopetus 39 809 40820 39450 37 390 1,86 1,86 1,88 1,84 7859 8142 8418 8881
valt.os.laske.meno € /
opp.
7696 7064 7633 8483
APIP -toiminta
Palvelusuunnitelma
Toiminnan tarkoituksena on tarjota lapselle koulupäivän jälkeen turvallinen ja lapsen kasvua tukeva
ympäristö, jossa hän voi ammattitaitoisen ohjaajan valvonnassa viettää vapaa-aikaansa.
APIP- ryhmä voidaan käynnistää taajamissa, mikäli ryhmään ilmoittautuu ja todellisuudessa aloittaa
pääsääntöisesti vähintään 10 koululaista ja haja-asutus alueen kylillä, mikäli ryhmään ilmoittautuu ja
todellisuudessa aloittaa pääsääntöisesti vähintään 6 koululaista ( siv.yht.laut. 27.10.2009 § 85).
Vastuuhenkilö: Sivistysjohtaja ja vastaava ohjaaja
Sitovat tavoitteet:
1. Kodin, koulun ja apip-toiminnan yhteistyön vahvistamista.
2. Toiminnan monipuolistaminen.
Määrärahataulukko sitovalla tasolla:
TP 2011 TA 2012 TA 2013 Muutos- %
00031410 Joroisten IP-toiminta
Toimintatuotot 25 424 20 600 24 900 20,9
Toimintakulut -93 431 -90 449 -97 020 7,3
Toimintakate/jäämä -68 007 -69 849 -72 120 3,3
Perustelut talousarviovuodelle:
IP- ryhmä voidaan käynnistää taajamissa, mikäli ryhmään ilmoittautuu ja todellisuudessa aloittaa pää-
sääntöisesti vähintään 10 koululaista ja haja-asutus alueen kylillä, mikäli ryhmään ilmoittautuu ja to-
dellisuudessa aloittaa pääsääntöisesti vähintään 6 koululaista ( siv.yht.laut. 27.10.2009 § 85).
Tuotantomäärä- ja hintaluettelo: TP 2011 TA 2012 TA 2013
APIP-toiminta Ohjaustunti
kpl
á € Yhteensä
€
Ohjaustunti
kpl
á € Yhteensä
€
Ohjaustunti
kpl
á € Yhteensä €
Kirkonkylä 1 295 22,52 29 160 1 474 19,03 28 043 1 496 20,07 30 032
Kuvansi 2 220 17,87 39 662 2 208 17,60 38 853 2 244 18,52 41 551
Kolma 1 112 21,71 24 145 1 474 15,98 23 553 1 496 17,00 25 437
Yhteensä 4 627 20,09 92 967 5 156 17,54 90 449 5 236 97 020
Valt. osuus 57 %
lask.menosta
4 088 22,43 52 265 3 680 14,25 52 440 0 51 443
Tuloarviot
Maksutuotot 24 960 20 600 24 900
Yhteensä 24 960 20 600 24 900
Netto 68 007 69 849 72 120
Tuotekuvas:
Ohjaustuntiin sisältyy lapsen saama ohjaus, johon lapsesta riippuen saattaa sisältyä myös erityisen
tuen tarvetta, lisäksi toiminnassa käytetyt materiaalit, välineet, aamupala, välipala, vakuutukset ja hal-
lintokulut.
Joroisten kunta TALOUSARVIO 2013 41
Tunnusluvut:
TP 2011 TA 2012 TA 2013
lasten määrä 55 56 58
nettokust €/v/lapsi 286,22 310,88 356,50
valtionosuus 52 265 52 440 51 443
Bruttomenot 97 020 € - (maksutulot 24 900 € + arvioitu vos 51 443 €) = 20 677 €
Nettokustannukset € / vuosi/lapsi = laskentatapa yhdenmukaistettu TP 2011-TA 2013
Perusopetuksen projektit
1. Kerhotoiminnan kehittämishanke/Joroinen/ Vastuuhenkilö Mari Lahti
2. Into-hanke, teknologia oppimisen tukena/ Vastuuhenkilö Jaakko Kuronen
3. Perusopetuksen laatukriteerien kehittäminen/ Vastuuhenkilö Mari Lahti
4. Perusopetuksen ryhmäkoon pienentäminen/ Vastuuhenkilö Kari Tolonen
Vastuuhenkilö: sivistysjohtaja
Sitovat tavoitteet:
1. Jatketaan monipuolista kerhotoimintaa. Kaikkia nykyisiä kerhoja pyritään jatkamaan myös
vuonna 2013. Mittari: 100 % nykyisistä kerhoista toteutuu myös 2013.
2. Joroisten perusopetuksen opettajista 80 % ottaa tunneillaan säännölliseen opetuskäyttöön
Ibad-laitteen.
3. Neljään perusopetuksen laatukorttiin luodaan mittaristo.
Määrärahataulukko sitovalla tasolla:
TP 2011 TA 2012 TA 2013 Muutos- %
00031500 Perusopetuksen projektit
Toimintatuotot 181 783 152 168 91 166 -40,1
Toimintakulut -188 701 -154 688 -108 332 -30,0
Toimintakate/jäämä -6 917 -2 520 -17 166 581,2
Sairaalaopetus
Ostopalvelu joroislaisten oppilaiden sairaalajaksojen aikana annetusta opetuksesta.
Vastuuhenkilö: Sivistysjohtaja
Määrärahataulukko sitovalla tasolla:
TP 2011 TA 2012 TA 2013 Muutos- %
00031600 Sairaalaopetus
Toimintakulut -11 250 -15 000 -15 000
Toimintakate/jäämä -11 250 -15 000 -15 000
Lukio-opetus
Palvelusuunnitelma:
Lukio antaa opiskelijoille laajan yleissivistyksen ja jatko-opintokelpoisuuden sekä elämässä tarvittavia
tietoja ja taitoja. Lukio antaa opiskelijoille edellytyksiä elinikäiseen oppimiseen ja itsensä kehittämi-
seen sekä auttaa opiskelijoita tasapainoiseksi ja toiset huomioonottavaksi ihmiseksi.
Vastuuhenkilö: Joroisten lukion rehtori
Joroisten kunta TALOUSARVIO 2013 42
Sitovat tavoitteet:
1. Joroisten lukioon hakeutuu Joroisten perusopetuksen päättöluokilta 50 % (34 opiskelijaa) ja
vähintään kuusi (6) ulkopaikkakuntalaista opiskelijaa.
2. Urheiluakatemian salibandylinjalle hakeutuu 20 opiskelijaa. Salibandylinjaa tehdään tunne-
tuksi valtakunnallisesti yhteistyökumppaneiden kanssa ja markkinoidaan eri medioissa. Pai-
nopisteenä 2013 ovat erikoisesti tytöt.
3. Pidetään yllä ja kehitetään yhteistyötä JJRSu-lukioiden kanssa tarjoamalla yhteisiä kursseja
video-,verkko- ja monimuoto-opetuksena.
4. Kurssitarjonnassa 2013 kaksi yrittäjyyskurssia (OKEY) yhdessä JJRSu-lukioiden kanssa ja
40% opiskelijoista osallistuu ammatillisiin lyhytopintoihin (Mun Juttu).
5. Toteutetaan kansainvälisyyskasvatukseen, liittyen Euroopan opintomatka. Varainhankinta in-
tegroidaan yrittäjyyskasvatukseen
Määrärahataulukko sitovalla tasolla:
TP 2011 TA 2012 TA 2013 Muutos- %
00032000 Lukio-opetus
Toimintatuotot 38 962 52 299 42 500 -18,7
Toimintakulut -970 972 -974 221 -987 079 1,3
Toimintakate/jäämä -932 010 -921 922 -944 579 2,5
Perustelut talousarviovuodelle:
TA vuonna 2013 turvaa Joroisten lukion houkuttelevuuden perusopetuksen jälkeisenä toisen asteen
opintopaikkana. TA-2013 turvaa kaikkien ylioppilastutkinnossa kirjoitettavien oppiaineiden valtakun-
nallisten pakollisten ja syventävien kurssien toteuttamisen. Lisäksi TA-2013 turvaa resursseja lukion
painopisteisiin (kansainvälisyys, ammatilliset opinnot, yrittäjyys ja salibandy).
Tuotantomäärä- ja – hintaluettelo:
TP 2011 TA 2012 TA 2013
Tuotteet/menoarviot Opetus-
tunti
kpl
€ Yhteensä
€
Opetus-
tunti
kpl
€ Yhteensä
€
Opetus-
tunti
kpl
€ Yhteensä
€
Lukio-opetus 6 876 136,27 936 979 7 568 122,61 927 888 6 813 139,74 952 079
Lukion projekti 2 992 13 333 0
Yhteensä 939 971 941 221 952 079
Valt.os. lask.meno 823 084 933 216 898 177
Tuloarviot Yhteensä
€
Yhteensä
€
Yhteensä
€
Myyntituotot 612 5 000 5 000
Tuet ja avustukset 2 992 8 000 0
Muut tuotot 1 802 6 299 2 500
Vuokratuotot 2 555 0 0
Yhteensä 7 961 19 299 7 500
Netto 932 010 921 922 944 579
Tuotekuvaus:
Yleisopetuksen tunnit sisältävät valtakunnalliset pakolliset kurssit, valtakunnalliset syventävät kurssit
ja koulukohtaiset soveltavat kurssit.
Joroisten kunta TALOUSARVIO 2013 43
Tunnusluvut:
Lukio TP 2010 TP 2011 TA 2012 TA 2013
Oppilaita 118 111 97,5 95
Opetustunteja 7 223 6 876 7568 6 813
Opetus/opp/vko* 1,61 1,63 2,04 1,89
Brmenot/opp 7773 8441 9517 10022
Tuotteistetut menot 917 233 936 979 927888 952 079
Va-os. lask. meno 867 712 823 084 835597 898 177
oppilasmäärä on 20.9.2012 ja 20.9.2013 keskiarvo
Lukion hankkeet
Hankkeet OKEY (yrittäjyys), Okey goes to intenational (yrittäjyyden kansainvälisyyshanke), Mun
Juttu (ammatilliset opinnot), Mobiles (iPadit opetuksessa) ja Urheiluakatemia (salibandy) vakiinnut-
tamisvaiheessa.
TA-vuonna 2013 ei tiedossa uusia hankkeita.
Vastuuhenkilö: Lukion rehtori
Kirjastotoimi Toenperän kirjasto
Palvelusuunnitelma:
Kirjastojen tehtävänä on monipuolisten ja saavutettavuudeltaan tasa-arvoisten kirjasto- ja tietopalvelu-
jen tuottaminen kuntalaisille osana seutukunnallista ja valtakunnallista kirjastoverkkoa. Verkkopalve-
lujen tarjoaminen kuntalaisten käyttöön.
Toiminnan lähtökohtana ovat JJR-kuntien kirjastostrategia ja sen mukaiset tavoitteet. Kirjasto keskit-
tyy laadukkaiden peruspalveluiden tuottamiseen. Kirjastojen kulttuurista ja elämyksellistä puolta kehi-
tetään yhteistyössä kulttuuritoimen kanssa.
Aineistotietokanta ja siihen liittyvät vuorovaikutukselliset asiakaspalvelut pyritään toteuttamaan kus-
tannustehokkaasti mahdollisimman laajassa yhteistyössä muiden yleisten kirjastojen kanssa.
Kirjasto ottaa ennakkoluulottomasti uusia, ekologisia toimintatapoja käyttöönsä ja huomio kaikessa
toiminnassaan kestävän kehityksen periaatteet.
Vastuuhenkilö: Kirjastotoimenjohtaja
Sitovat tavoitteet:
1. Alueen nuorten työelämään siirtymisen tukeminen tarjoamalla kesätyö- ja harjoittelupaikkoja.
2. Eteläsavolaisen kirjastoasiakkuuden toteutukseen osallistuminen siirryttäessä uuteen kirjasto-
järjestelmään ja siihen liittyviin asiakasverkkopalveluihin.
3. Toenperän kirjaston kestävän kehityksen suunnitelman toteuttaminen käytännössä.
4. Toenperän kirjastostrategian laatiminen.
Määrärahataulukko sitovalla tasolla:
TP 2011 TA 2012 TA 2013 Muutos- %
00034100 Joroisten kirjastoyksikkö
Toimintatuotot 5 915 5 100
Toimintakulut -273 941 -294 342 -297 462 1,1
Toimintakate/jäämä -268 026 -294 342 -292 362 -0,7
Poistot ja arvonalentumiset -15 495 -10 564 -10 036 -5,0
Tilikauden tulos -283 521 -304 906 -302 398 -0,8
Joroisten kunta TALOUSARVIO 2013 44
TP 2011 TA 2012 TA 2013 Muutos- %
00034110 Juvan kirjastoyksikkö
Toimintatuotot 400 068 397 490 407 614 2,6
Toimintakulut -400 068 -397 490 -407 614 2,6
Toimintakate/jäämä 0 0
TP 2011 TA 2012 TA 2013 Muutos- %
00034120 Rantasalmen kirjastoyksikkö
Toimintatuotot 245 905 263 064 282 096 7,2
Toimintakulut -245 905 -263 064 -282 096 7,2
Toimintakate/jäämä 0 0
TP 2011 TA 2012 TA 2013 Muutos- %
00034130 Kirjastoautotoiminta
Toimintatuotot 77 696 86 403 86 488 0,1
Toimintakulut -117 216 -130 905 -131 267 0,3
Toimintakate/jäämä -39 520 -44 502 -44 779 0,6
Tuotantomäärä- ja – hintaluettelo:
Joroisten kirjasto
TP
2011 TA
2012 TA
2013
Tuotteet/menoarviot kpl á € Yhteensä
€
kpl á € Yhteensä
€
kpl á € Yhteensä
€
Aukiolotunti 2 271 127,17 288 800 2 231 136,67 304 906 2 514 122,3
1
307 498
Yhteensä 288 800 304 906 307 498
Valt.os.
lask.meno/arvio
300 977 325 690 332 219
Tuloarviot Yhteensä
€
Yhteensä
€
Yhteensä
€
Myyntituotot 1 320 0 1 100
Maksutuotot 3 959 0 4 000
Yhteensä 5 279 0 5 100
Netto 283 521 304 906 302 398
Juvan kirjasto TP 2011 TA 2012 TA 2013
Tuotteet/menoarviot kpl á € Yhteensä € kpl á € Yhteensä € kpl á € Yhteensä €
Aukiolotunti 2425 163,51 396 516 2453 162,04 397 490 2711 149,83 406 214
Yhteensä 396 516 397 490 406 214
Valt.os. lask.meno 392 052 420 366 429 235
Tuloarviot kpl á € Yhteensä € kpl á € Yhteensä € kpl á € Yhteensä €
Myyntituotot kunnalta 396 516 397 490 399 064
Muut myyntituotot 7 150
Yhteensä 396 516 397 490 406 214
Netto 0 0 0
Joroisten kunta TALOUSARVIO 2013 45
Rantasalmen kirjasto
TP 2011 TA 2012 TA 2013
Tuotteet/menoarviot kpl á € Yhteensä
€
kpl á € Yhteensä
€
kpl á € Yhteensä
€
Aukiolotunti 2223 110,36 245 323 2183 120,51 263 064 2214 127,41 282 096
Valt.os. lask.meno 226 218 241 278 245 588
Tuloarviot kpl á € Yhteensä
€
kpl á € Yhteensä
€
kpl á € Yhteensä
€
Myyntituotot kunnalta 245 323 263 064 277 596
Muut myyntitulot 4 500
Yhteensä 245 323 263 064 282 096
Kirjastoauton osuudet kunnittain
TP 2011 TA 2012 TA 2013
Tuotteet/menoarviot kpl á € Yhteensä
€
kpl á € Yhteensä
€
kpl á € Yhteensä
€
Joroisten osuus kirjastoau-
ton reittitunnista
510 77,49 39 520 595 74,80 44 508 600 74,25 44 548
Juva osuus kirjastoauton
reittitunnista
468 67,29 31 490 473 74,80 35 382 494 74,25 36 678
Rantasalmen osuus kirjas-
toauton reittitunnista
672 68,50 46 033 682 74,80 51 015 674 74,25 50 042
Kirjastoauton reittitunnit
yhteensä
1
650
70,94 117 043 1750 74,80 130 905 1768 74,25 131 268
Tuloarviot kpl á € Yhteensä
€
kpl á € Yhteensä
€
kpl á € Yhteensä
€
Myyntituotot 77 523 86 397 86 720
Yhteensä 77 523 86 397 86 720
Netto 39 520 44 508 44 548
Tuotekuvaukset: kirjaston aukiolotunti ja kirjastoauton reittitunti
Kirjaston aukiolotunti Kirjastoauton reittitunti
- Aineiston tarjoaminen - Aineiston tarjoaminen
- Lainaus, palautus - Lainaus, palautus
- Henkilökohtainen tietopalvelu - Henkilökohtainen tietopalvelu
- Verkkoyhteyksien tarjoaminen - Kertaluonteiset asiantuntijapalvelut
- Verkkopalvelujen tarjoaminen - Verkkoyhteyden tarjoaminen
- Kertaluonteiset asiantuntijapalvelut
Tunnusluvut: Ka
Suomi
2011
Joroinen
2009
Joroinen
2010
Joroinen
2011
Juva
2009
Juva
2010
Juva
2011
Ranta-
salmi
2009
Ranta-
salmi
2010
Ranta-
salmi
2011
Kirjastokäynnit /as. 9,87 11,23 8,72 8,80 11,91 11,39 11,06 13,58 11,81 12,25
Lainat /as. 18,22 15,73 14,22 14,87 18,09 18,13 19,26 19,12 17,95 18,19
Kirjastoaineistokulut
€/as.
7,62 8,72 8,71 9,93 11,16 10,69 10,81 9,67 10,49 10,36
Taloudellisuusluku 1,40 1,31 1,64 1,79 1,24 1,36 1,42 1,27 1,57 1,50
Taloudellisuusluku= (henkilöstökulut + kirjastoaineistokulut) / (fyysiset käynnit + kokonaislainaus)
Joroisten kunta TALOUSARVIO 2013 46
Kirjastotoimen projektit
Kirjoita postikorttiin – hanke
Haluamme aktivoida aikuisten asiakkaiden lukuharrastusta keräämällä ja jakamalla kirjasuosituksia.
Kirjavinkkejä poimitaan kirjaston henkilökunnalta ja asiakkailta. Myös erilaisia harrastajaryhmiä,
kuten lukupiirejä, houkutellaan mukaan talkoisiin.
Hankkeen avulla asiakkaat osallistutetaan sisällöntuotantoon, avataan kokoelmaa, kohennetaan laina-
lukuja sekä annetaan lukevalle yleisölle mahdollisuus matalan kynnyksen yhteisöllisyyteen ja jaettuun
lukukokemukseen.
Vastuuhenkilö: Rantasalmen kirjastonjohtaja
Kansalaisopisto
Palvelusuunnitelma:
Soisalo-opisto toimii Heinäveden, Joroisten, Leppävirran ja Varkauden alueella. Sen toimialat ovat
vapaan sivistystyön koulutus (kansalaisopisto), taiteen perusopetuksen laaja oppimäärä (musiikkiopis-
to), taiteen perusopetuksen yleinen oppimäärä (tanssikoulu, kuvataidekoulu, puhallinkoulu ja käsityö-
koulu sekä rumpuopetus ja taideleikkikoulu) sekä avoin yliopisto-opetus, ammatillinen täydennyskou-
lutus ja muu kehittämistyö.
Soisalo-opisto tarjoaa tavoitteellista opiskelua ja itsensä kehittämistä ja tätä kautta edistää yksilön
hyvinvointia. Toiminta-aluetta on koko Soisalo-opiston alue ja toimintaa Joroisissa on kirkonkylän ja
Kuvansin lisäksi haja-asutusalueen kylillä.
Vastuuhenkilö: Sivistysjohtaja
Sitovat tavoitteet:
1. Kansalaisopiston opetusta tilataan Soisalo-opistolta 3600 h.
2. Taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän opetusta Joroisissa: käsityökoulu, taideleikkikoulu
ja tanssi
Määrärahataulukko sitovalla tasolla:
TP 2011 TA 2012 TA 2013 Muutos- %
00035000 Kansalaisopisto
Toimintatuotot 60
Toimintakulut -105 896 -114 280 -116 451 1,9
Joroisten kunta TALOUSARVIO 2013 47
Tuotantomäärä- ja –hintaluettelo:
Tunnusluvut: TP 2010 TP 2011
SOISALO-OPISTO toteutuma tuntia / oppilas € toteutuma tuntia / oppilas €
Vapaa sivistystyö 3477 h / 1563 opp. 52 531,00 € 3195 h / 1266 opp. 51 026 €
Taiteen perusopetus, yleinen oppimäärä 665 h / 185 opp. 23 225,00 € 774 h / 257 opp. 27 013 €
musiikkiopisto 855 h / 23 opp 18 365,00 € 1147 h / 31 opp. 24 638 €
VAPAA-AIKATOIMI
Palvelusuunnitelma:
Harrastamisen ja omaehtoisen hyvinvoinnin edistäminen tarkoittaa aktiivista vapaa-ajan toimintaa,
jossa asukkaat voivat toteuttaa itseään ja toimia osana erilaisia yhteisöjä. Kunnan vapaa-aikatoimi
edistää edellä olevaa tavoitetta. Nuorten työpajatoiminta siirtyy hallinnollisesti vapaa-aikatoimeen
nuorisotoimen alaisuuteen 1.1.2013 lukien.
Vastuuhenkilö: Vapaa-aikatoimen päällikkö
Liikuntatoimi
Palvelusuunnitelma:
”Elämänlaatua liikkuen ja harrastaen” (Sivistystoimen strategia 2009-12).
Liikuntatoimen tarkoituksena on edellytysten luominen kuntalaisten liikunnalle paikallista ja alueellis-
ta yhteistyötä sekä terveyttä edistävää liikuntaa kehittämällä, kansalaistoimintaa tukemalla, liikunta-
paikkoja tarjoamalla sekä liikuntaa järjestämällä ottaen huomioon myös erityisryhmät.
Liikuntatoimen painopistealueina ovat terveys- ja erityisliikunnan edistäminen, lasten ja nuorten lii-
kunnan edistäminen, omatoimisen liikunnan edistäminen ja urheiluseurat ja liikuntajärjestöt keskeinen
toimija käytännön työssä (Liikuntastrategia 2010 -2012).
Soisalo-opisto
oppilas-
määrä tunnit tuntihinta € €
yhteensä
€
oppilas-
määrä tunnit tuntihinta € € yhteensä €
oppilas-
määrä tunnit tuntihinta € € yhteensä €
Vapaa sivistystyö
kansalaisopisto 3600 15,97 57 492 57 492 592 1656 16,5 27 324 27 324 3600 16,5 59 400 59 400
Taiteen perusopetus,
yleinen oppimäärä
Kuvataide 2 24 34,9 848 0 0 0 0 2 24 36 864
Tanssi 58 339 34,9 11 818 51 114 36 4 098 60 350 36 12 600
Puhallinopetus 1 23 34,9 814 2 19 36 691 1 23 36 828
Rumpuopetus 1 24 34,9 827 1 12 36 432 1 24 36 854
Käsityökoulu 39 348 34,9 12 145 39 177 36 6 372 40 348 36 12 528
TA varaus 34,9 1 500 0 0 0 0 36 1 500
Taideleikkikoulu 40 180 34,9 6 282 34 234 43 74 36 2 663 14 256 56 170 36 6 120 35 294
Taiteen perusopetus,
laaja oppimäärä
musiikkiopisto 26 1050 21,48 22 554 22 554 25 474 22,5 10 665 10 665 20 931 22,50 20 948 20 948
tanssi (laaja tpo) 5 21,2 22,5 477,00 477,00 8 36 22,50 810,00 810,00
TA 2012 Kevätlukukausi 2012 TA 2013
Joroisten kunta TALOUSARVIO 2013 48
Vastuuhenkilö: liikuntapaikkamestari
Sitovat tavoitteet:
1. Kuntalaisten liikunnan lisääminen ja terveyden edistäminen;
liikunnanohjausta lisätään hankerahoituksella, ostopalveluilla tai seurayhteistyöllä ja kunta-
laisten omaehtoista liikkumista tuetaan tapahtumien kautta.
2. Liikuntatilat ja –alueet;
Kolpan majan käyttö selvitetään koko kunnan/alueen/elinkeinoelämän näkökulmasta
3. Golf-/Kanava-alueen kehittäminen;
yhteysreitti Kanavan ja Golf-alueen välille toteutetaan.
Määrärahataulukko sitovalla tasolla:
TP 2011 TA 2012 TA 2013 Muutos- %
00036100 Liikuntatoimi
Toimintatuotot 992 991 883 274 9 800 -98,9
Valmistus omaan käyttöön
Toimintakulut -1 280 585 -1 137 449 -322 004 -71,7
Toimintakate/jäämä -287 594 -254 175 -312 204 22,8
Poistot ja arvonalentumiset -28 343 -30 545 -21 613 -29,2
Tilikauden tulos -315 937 -284 720 -333 817 17,2
Tuotantomäärä- ja –hintaluettelo: TP 2011 TA 2012 TA 2013
Menot Tulot Netto Poistot Menot Tulot Netto Menot Tulot Netto
Liikuntatoimi 230 496 3 091 227 405 28 343 211 215 5 500 205 715 203 067 2 500 200 567
TP 2011 TA 2012 TA 2013
Määrärahat kpl á € Yhteensä € kpl á € Yhteensä € kpl á € Yhteensä €
Urheilutalo 4 080 33,96 138 562 4 000 32,19 128 742 4 080 34,45 140 550
Sporttis-liikuntaleiri 4 205
Yhteensä 142 767 128 742 140 550
Tuloarviot Yhteensä € Yhteensä € Yhteensä €
Myyntituotot 3 376 2 000 2 200
Maksutuotot 0 0 0
Tuet ja avustukset 4 205 0 0
Vuokratuotot 46 654 47 737 5 100
Yhteensä 54 235 49 737 7 300
Netto 88 532 79 005 133 250
Tuotekuvaus:
Urheilutalon käyttötunti on liikuntasalin ja kuntosalin aukiolotunti. Urheilutalo on koulujen työaikana
päivisin koulujen käytössä ja muuna aikana varattujen vuorojen mukaisesti seurojen, järjestöjen ja
muiden toimijoiden käytössä. Kuntosali on avoinna 8 – 12.5 h/pv ja liikuntasali on avoinna arkisin 14h
/vrk.
Nuorisotoimi
Palvelusuunnitelma:
Nuorisopalvelujen perustehtävänä on nuorten kasvun ja itsenäisyyden tukeminen, aktiivisen kansalai-
suuden edistäminen, sosiaalinen vahvistaminen sekä kasvu- ja elinolojen parantaminen.
Joroisten kunta TALOUSARVIO 2013 49
Nuorisotoimen strategiset tavoitteet vv 2010-2015 ovat:
Nuorisotiedotus, kansainvälinen nuorisotoiminta ja sosiaalinen nuorisotyö (Nuorisotoimen strategia
2010-15).
Nuorten työpajan tehtävänä on asiakkaiden toimintakyvyn, koulutus ja työvalmiuksien parantaminen
ohjauksen ja verkostoyhteistyön avulla sekä asiakkaan auttaminen opiskelu-, harjoittelu- ja/tai työpai-
kan etsimisessä. Lisäksi työpaja tarjoaa kunnossapito-, kuljetus-, korjausompelu- ja siivouspalveluja
kuntalaisille ja kunnan omille yksiköille.
Vastuuhenkilö: Nuoriso-ohjaaja
Sitovat tavoitteet:
1. Varhaisnuorisotyön toiminnan tehostaminen
Varhaisnuorten (9-13-vuotiaiden) pienryhmätoiminnan vakiinnuttaminen kirkonkylän ja Ku-
vansin nuorisotiloilla; nuorisopalvelut tarjoavat kodin ulkopuolisen turvallisen aikuisen mallia
ja kasvattavaa toimintaa.
2. Retki- ja leiritoiminnan uudistaminen
Lasten ja nuorten retki- ja leiritoiminnan sisällöllinen kehittäminen mm. toteuttamalla pie-
nempiä retkiä ja suosimalla lähikuntien ja kaupunkien palveluita sekä muuntamalla useamman
yön mittaiset leirit leiritoimintapäiviksi.
3. Tyttötoiminta
Nuorisotilatoiminnassa otetaan erityishuomioon tytöt.; tyttötoiminnalla pyritään tavoittamaan
yläkoulu- ja lukioikäisiä ja tarjoamaan heille tietoa ja taitoja naisena kasvamiseen.
Määrärahataulukko sitovalla tasolla:
TP 2011 TA 2012 TA 2013 Muutos- %
00036200 Nuorisotoimi
Toimintatuotot 351 142 375 101 210 700 -43,8
Toimintakulut -455 270 -517 576 -423 747 -18,1
Toimintakate/jäämä -104 128 -142 475 -213 047 49,5
Tuotantomäärä- ja –hintaluettelo:
TP 2011 TA 2012 TA 2013
Menot Tulot Netto Menot Tulot Netto Menot Tulot Netto
Nuorisotoimi 54 389 8 557 45 832 73 346 3 000 70 346 73 878 3 000 70 878
TP 2011 TA 2012 TA 2013
Määrärahat kpl á € Yhteensä
€
kpl á € Yhteensä
€
kpl á € Yhteensä
€
Kk nuorisotila 415 79,39 32 948 460 86,04 39 580 520 74,77 38 878
Kuvansin nuorisoti-
la
428 59,81 25 598 480 57,14 27 427 460 63,80 29 346
Yhteensä 58 546 67 007 68 224
Tuloarviot Yhteensä
€
Yhteensä
€
Yhteensä
€
Muut tuotot 250 0 350
Yhteensä 250 0 0
Netto 58 296 67 007 68 224
Joroisten kunta TALOUSARVIO 2013 50
Nuorten työpajatoiminta
Vastuuhenkilö: nuorten työpajan esimies
Sitovat tavoitteet:
1. Nuorten työpajan toiminnan kautta opiskelu-, harjoittelu- tai työpaikka etsitään 8 asiak-
kaalle. Mikäli asiakas ei kykene edellä mainittuihin toimenpiteisiin, hänet saatetaan tar-
vitsemisensa palvelujen piiriin.
2. Nuorten työpajan asiakkaista yli puolet on alle 25-vuotiaita.
Tuotantomäärä- ja –hintaluettelo:
TA 2013
Menot Tulot Netto
Nuorten työpaja 237 793 163 100 74 693
Tunnusluvut: TP 2009 TP 2010 TP 2011 TA 2012 TA 2013
Laskutettava kunnossapito- ja
siivoustyön tuntimäärä/viikko
- 8 65 70 85
Perustelut talousarviovuodelle
Nuorten työpajan vakiintuneet toiminnat jatkuvat ennallaan, mutta ohjauksen ja opastuksen osuus
pajatyöskentelyssä kasvaa, kun työpajalle saadaan määräaikainen työvalmentaja. Henkilöstöä työpajal-
la on 1 vakinainen työntekijä (työpajaesimies), 1 määräaikainen työntekijä (työnsuunnittelija) ja 5
palkkatuella työllistettyä työntekijää. Lisäksi kesällä työllistetään kahden viikon jaksoihin 6 yläas-
teikäistä nuorta sekä 5 18 vuotta täyttänyttä nuorta.
Valtiolta anotaan työpajatoiminnan kehittämisavustusta 58.000 € työpajaesimiehen ja työvalmentajan
palkkaukseen.
Nuorisotoimen projektit
Sitovat tavoitteet:
1. JJR-kunnissa toiminut etsivä nuorisotyötoiminta siirretään oman kunnan toiminnaksi.
Sivistystoimeen siirtyvän työpajan kanssa luodaan toimiva yhteistyömalli.
Tuotantomäärä- ja –hintaluettelo: TP 2010 TP 2011 TA 2012 TA 2013
Menot Tulot Net. Menot Tulot Net Menot Tulot Netto Menot Tulot Netto
Etsivä nuorisotyö-
hanke
20 637 20 637 0 47 025 47 025 0 41 243 41 243 0 43 852 44 250 -398
Tuotekuvaus:
Nuorisotilojen tuote on aukiolotunti.
Nuorisotilan aukiolotunti sisältää yksilö- ja ryhmäohjauksen ja valvonnan tilassa, johon nuoret voivat
vapaa-ajallaan kokoontua erilaisten toimintojen ja harrastusten pariin.
Kulttuuritoimi
Palvelusuunnitelma:
Kulttuuritoiminnan edistäminen, tukeminen ja järjestäminen sekä museon ylläpitäminen ja kehittämi-
nen.
Kulttuurilla on vahva asema kunnassa, joka määrittyy omaleimaisen paikalliskulttuurin, kulttuuriym-
päristön, kulttuurin merkityksen matkailu-, elinkeino- ja yritystoiminnassa kautta. Lastenkulttuuri on
painopiste. Kulttuurijärjestöt ja muut alan toimijat ovat tulevaisuudessa entistä keskeisempiä kuntien
Joroisten kunta TALOUSARVIO 2013 51
kulttuuripalvelujen tuottajia (Kulttuuristrategia 2010-12).
Vastuuhenkilö: Vapaa-aikatoimen päällikkö
Sitovat tavoitteet:
1. Kulttuurin roolia matkailu-, elinkeino- ja yritystoiminnan yhteistyökumppanina vahvistetaan.
2. Museorakennuksia korjataan suunnitelmallisesti; vuoden 2013 aikana tehdään korjaussuunni-
telma päärakennuksen katon korjaamisesta ja haetaan Museovirastolta avustusta em. tarkoi-
tukseen vuodelle 2014
Perustelut:
- kootaan alkuvuodesta esite keskeisistä kunnan kulttuuritapahtumista (Musiikkipäivät, Kesä-
teatteri, Jorojaiset, Vekara-Varkaus festivaaliviikon Joroisten tapahtuma, Hilpeä Hämärä ja
muut mahdolliset tapahtumat/toiminta).
- Lastenkulttuurikeskus Verson painopistealueina ovat pienten lasten taidetoiminta, nukketeat-
teri ja tarinallinen taidekasvatus; Verso-viikko järjestetään helmi-maaliskuussa ja JJR-
Kirjastopilotti toteutetaan Joroisten, Juvan ja Rantasalmen kirjastoissa sanataiteen ja nukkete-
atterin keinoin.
Määrärahataulukko sitovalla tasolla:
TP 2011 TA 2012 TA 2013 Muutos- %
00036300 Kulttuuritoimi
Toimintatuotot 92 664 103 710 750 -99,3
Toimintakulut -148 888 -172 749 -74 870 -56,7
Toimintakate/jäämä -56 224 -69 039 -74 120 7,4
Poistot ja arvonalentumiset -1 211 -1 211 -1 211
Tilikauden tulos -57 435 -70 250 -75 331 7,2
Tuotantomäärä- ja –hintaluettelo: TP 2011 TA 2012 TA 2013
Menot Tulot Netto Poistot Menot Tulot Netto Poistot Menot Tulot Netto
Yleinen kulttuuritoimi 37 427 696 36 731 1 211 44 971 0 44 971 0 48 416 500 47 916
TP 2011 TA 2012 TA 2013
Määrärahat kpl á € Yhteensä € kpl á € Yhteensä € kpl á € Yhteensä €
Museon aukiolotunti 329 72,84 23 966 320 88,68 28 379 326 84,86 27 665
Tuloarviot Yhteensä € Yhteensä € Yhteensä €
Tuet ja avustukset 3 000
Muut tuotot 161 3 000 150
Vuokratuotot 100 100 100
Yhteensä 3 261 3 100 250
Netto 20 705 25 279 27 415
Tuotekuvaus:
Museon tuote = aukiolotunti, joka sisältää kesäajan aukiolon, erilliset teemapäivät ja vierailut sekä
museo-opastuksen ja piha-alueiden hoitamisen. Museorakennusten korjaukset.
Joroisten kunta TALOUSARVIO 2013 52
TP 2011 TA 2012 TA 2013 Muutos- %
00030000 SIVISTYS- JA VAPAA-AIKATOIMIALA
Toimintatuotot 9 380 162 8 936 070 1 833 232 -79,5
Valmistus omaan käyttöön
Toimintakulut -15 656 958 -15 451 500 -10 933 441 -29,2
Toimintakate/jäämä -6 276 796 -6 515 430 -9 100 209 39,7
Poistot ja arvonalentumiset -47 175 -42 320 -32 870 -22,3
Tilikauden tulos -6 323 971 -6 557 750 -9 133 079 39,3
YMPÄRISTÖTOIMEN TOIMIALA
Ympäristötoimen hallinto
Palvelusuunnitelma:
Toimiala vastaa Joroisten kunnan ympäristötoimen viranomaispalvelujen tuottamisesta. Ympäristö-
toimen toimialaan kuuluvat rakennusvalvonta, ympäristönvalvonta, maa-ainesasiat sekä yksityistieasi-
at.
Ympäristötoimen toiminta-ajatuksena on edistää hyvää rakentamistapaa ja valvoa rakennustoimintaa
määräysten ja asetusten mukaisesti, valvoa ja seurata ympäristön tilaa ottaen huomioon kestävä kehi-
tys sekä yksityisteiden osalta seurata ja edistää liikenneturvallisuutta sekä tehokasta tiealueiden kun-
nossapitoa. Lupa- ja valvonta-asioissa tulee ottaa huomioon tasapuolinen kohtelu.
Vastuuhenkilö: rakennustarkastaja
Sitovat tavoitteet:
1. Ympäristölautakunnan kokoukset järjestetään joustavasti siten, että asioiden käsittely on no-
peaa.
Määrärahataulukko sitovalla tasolla:
TP 2011 TA 2012 TA 2013 Muutos- %
00041100 Ympäristötoimen hallinto
Toimintakulut -21 474
Ympäristönsuojelu
Toiminnankuvaus/palvelusuunnitelma:
Ympäristönsuojelun tehtävänä on myöntää tai valmistella eri ympäristölakien ja hallintosäännön mu-
kaiset lupa-asiat. Ympäristön tilaa seurataan ja valvotaan jatkuvasti painopisteinä vesiensuojelu (poh-
ja- ja pintavedet).
Vastuuhenkilö: rakennustarkastaja
Sitovat tavoitteet:
1. Joroisten alueen vesienhoidon toimenpideohjelma valmistuu ja Joroisselän kunnostustoimet
aloitetaan.
2. Kolman pohjapadon rakentamistyöt aloitetaan.
3. Kaitaisten alueen järvien kunnostustyöt aloitetaan.
Joroisten kunta TALOUSARVIO 2013 53
Määrärahataulukko sitovalla tasolla:
TP 2011 TA 2012 TA 2013 Muutos- %
00041200 Ympäristönsuojelu
Toimintatuotot 9 810 12 000 12 000
Toimintakulut -37 010 -40 826 -72 529 77,7
Toimintakate/jäämä -27 200 -28 826 -60 529 110,0
Perustelut:
1. Joroisselän ja siihen liittyvien vesistöjen heikohko tila on huomioitu maakunnallisesti ja vesis-
töjen tilan paraneminen on saatava aikaan v. 2015 mennessä.
2. Kolmajärvellä on vaarana kevättulvan aiheuttama lasku-uoman eroosio ja järven tyhjenemi-
nen.
3. Kaitaisten alueella aktiivinen kylätoiminta on viemässä eteenpäin vesistökunnostuksia ja kun-
nan rahallinen apu on hankkeille tärkeä (kunnan osuus maks. 20 %).
Rakennusvalvonta
Palvelusuunnitelma:
Rakennusvalvonnan tehtävänä on käsitellä rakennus- ja toimenpideluvat sekä hyväksyä toimenpideil-
moitukset. Rakennusvalvonnan tehtävänä on myös valmistella rakentamiseen liittyvien poikkeuslupien
lausunnot sekä myöntää toimialalle määrätyt avustukset. Tehtävänä on edistää hyvää rakennustapaa,
valvoa rakennetun ympäristön tilaa ja rakennusten kunnossapitoa sekä ohjata rakennustoimintaa kes-
tävällä tavalla.
Vastuuhenkilö: Rakennustarkastaja
Sitovat tavoitteet:
1. Rakennus- ja toimenpidelupien käsittelyaikatavoite on enintään 5 viikkoa.
2. Suoritetaan rakennetun ympäristön katselmuksia säännöllisesti; tavoitteena on erityisesti Kir-
konkylän viihtyvyyden ja maisemakuvan paraneminen.
Määrärahataulukko sitovalla tasolla:
TP 2011 TA 2012 TA 2013 Muutos- %
00041300 Rakennusvalvonta
Toimintatuotot 47 898 40 000 35 150 -12,1
Toimintakulut -75 112 -82 427 -46 148 -44,0
Toimintakate/jäämä -27 214 -42 427 -10 998 -74,1
Perustelut:
1. Rakennusvalvonnan asiakaspalvelun säilyttäminen laadukkaana ja nopeana uudesta organisaa-
tiosta huolimatta.
2. Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan rakennettu ympäristö on pidettävä rakennusluvan mu-
kaisessa ja siistissä kunnossa (MRL 167§).
Tiejaos
Palvelusuunnitelma:
Tiejaos toimii ympäristölautakunnan alaisena kolmijäsenisenä toimielimenä. Tiejaoksen tehtävänä on
yksityistieavustusten jakaminen sekä yksityistielaissa säädetyt tehtävät mm. tietoimitukset.
Joroisten kunta TALOUSARVIO 2013 54
Yksityisteiden kunnossapito- ja peruskorjausavustukset. Määräraha jaetaan tiejaoksen päätöksen mu-
kaan sekä vuosittaiseen kunnossapitoon että peruskorjaushankkeisiin.
Avustettavia tiekilometrejä on n. 295 km.
Vastuuhenkilö: rakennustarkastaja
Sitovat tavoitteet:
1. Avustusmäärärahat kohdennetaan siten, että yksityisteiden peruskorjausten sekä kunnossapi-
don nykyinen korkea taso säilytetään.
2. Suoritetaan katselmuksia peruskorjatuilla sekä peruskorjauksen tarpeessa olevilla teillä.
3. Tietoimitukset ja tiejaoksen kokoukset pidetään tarvittaessa siten, että asioiden käsittely on
nopeaa.
Määrärahataulukko sitovalla tasolla:
TP 2011 TA 2012 TA 2013 Muutos- %
00041400 Tiejaos
Toimintatuotot 500 500
Toimintakulut -174 228 -179 946 -175 452 -2,5
Toimintakate/jäämä -174 228 -179 446 -174 952 -2,5
Perustelut:
1. Yksityisteiden tärkeys haja-asutusalueiden asutukselle ja elinkeinoelämälle.
2. Selvitetään yksityisteiden kunnossapidon ja peruskorjauksen vaikutukset tiestön kuntoon.
3. Tarvittaessa järjestetyt kokoukset mahdollistavat asioiden käsittelyn sujuvasti ja mahdolli-
simman nopeasti.
TP 2011 TA 2012 TA 2013 Muutos- %
00041000 YMPÄRISTÖTOIMEN TOIMIALA
Toimintatuotot 57 708 52 500 47 650 -9,2
Toimintakulut -286 350 -303 199 -315 603 4,1
Toimintakate/jäämä -228 642 -250 699 -267 953 6,9
TEKNINEN TOIMIALA
Palvelusuunnitelma:
Tekninen toimiala vastaa kunnan teknisen sektorin palvelujen tuottamisesta. Palveluun sisältyy toimi-
alan hallinto, rakennuttaminen, kiinteistötoimen, siivous-, talonmies- ja korjauspalvelut. Tekninen
toimi rakentaa, rakennuttaa ja pitää kunnossa kuntien omistamat rakennukset, kunnallistekniikan, vesi-
ja jätevesihuollon ja hoitaa muuta kiinteää omaisuutta. Vesi- ja viemärilaitos on erillinen taseyksikkö
kunnan kirjanpidossa.
Tekninen hallinto
Palvelusuunnitelma:
Tekninen hallinto (sis. tekninen lautakunta ja toimialajohto) johtaa, koordinoi ja kehittää teknistä toi-
mialaa. Tekninen lautakunta toimii kunnan asiantuntijana teknisissä asioissa, tuottaen peruskunnille
päätöksentekoon tietoa ja ratkaisumalleja.
Yhdyskuntasuunnittelu
Palvelusuunnitelma:
Yhdyskuntasuunnittelun tehtävänä on luoda maankäytölliset valmiudet asumisen ja elinkeinotoimin-
nan sijoittumiseksi ja kehittymiseksi kunnassa. Yhdyskuntasuunnittelun keskeiset menetelmät ovat
Joroisten kunta TALOUSARVIO 2013 55
yleiskaavoitus ja asemakaavoitus sekä muiden maankäytön suunnittelua palvelevien suunnitelmien
laatiminen. Maankäytön suunnittelua kunnassa johtaa kunnanhallitus apunaan kaavoitustoimikunta.
Maankäytön suunnittelun valmistelusta vastaa tekninen lautakunta.
Vastuuhenkilö: tekninen johtaja
Sitovat tavoitteet:
1. Kuvansin osayleiskaava, luonnos valmistuu 2013.
2. Kotkatharju- Valvatus, luonnos valmistuu alkuvuodesta 2013.
Määrärahataulukko sitovalla tasolla:
TP 2011 TA 2012 TA 2013 Muutos- %
00042200 Yhdyskuntasuunnittelu
Toimintakulut -70 873 -75 000 -71 081 -5,2
Toimintakate/jäämä -70 873 -75 000 -71 081 -5,2
Kuntatekniikka
Palvelusuunnitelma:
Palveluyksikköön kuuluvat liikenneväylät, puistot ja yleiset alueet, venesatamat sekä jätehuolto. Kun-
tatekniikkaa ei ole tuotteistettu, vaan se on luonteeltaan asiantuntijatehtävä. Tekninen toimi suunnitte-
lee, kilpailuttaa, valvoo kuntatekniikan palveluita.
Vastuuhenkilö: Kiinteistöpäällikkö
Sitovat tavoitteet:
1. Katujen kunnossapito toteutetaan teklassa hyväksytyn toteuttamisohjelman mukaisesti, kadut
pidetään hyvässä kunnossa. Pyöräteiden kunnossapitoon kiinnitetään erityistä huomiota. Laa-
tupoikkeamia 0 kpl. Kunnossapidosta johtuvia onnettomuuksia 0 kpl.
2. Liikenneturvasuunnitelman toteutusta jatketaan toimenpideohjelman mukaisesti, tiiviissä yh-
teistyössä Ely-keskuksen kanssa. Perustetaan kunnan oma poikkihallinnollinen liikenneturva-
ryhmä, vetovastuu teknisellä toimella. Kokouksia vähintään 2 krt/v.
3. Puistoja ja yleisiä alueita hoidetaan hoitoluokituksen mukaisesti, laatupoikkeamia 0 kpl.
Määrärahataulukko sitovalla tasolla:
TP 2011 TA 2012 TA 2013 Muutos-%
00042400 Kuntatekniikka
Toimintatuotot 193 722 105 200 194 000 84,4
Valmistus omaan käyttöön 15 778
Toimintakulut -350 958 -292 259 -326 419 11,7
Toimintakate/jäämä -141 458 -187 059 -132 419 -29,2
Poistot ja arvonalentumiset -119 575 -137 021 -144 708 5,6
Tilikauden tulos -261 034 -324 080 -277 127 -14,5
Varausten ja rahastojen muut 2 580
Tilikauden yli-/alijäämä -258 453 -324 080 -277 127 -14,5
Joroisten kunta TALOUSARVIO 2013 56
Liikenneväylät
Yksikön tehtävänä on hoitaa ja kehittää kunnan hoidossa olevaa tie- ja katuverkkoa. Kaavateiden kun-
nossapidosta huolehditaan pääsääntöisesti urakoitsijoiden avulla. Liikenneturvallisuutta parannetaan
liikenneturvasuunnitelman avulla, yhteistyössä ELY-keskuksen kanssa.
Tunnusluvut:
40 km lisäksi kevyen liikenteen väyliä 4 km
Puistot ja yleiset alueet
Yksikön tehtävänä on pitää kunnan keskeiset ja ympäristökuvan kannalta tärkeät puistot ja yleiset
alueet hyvässä kunnossa. Puistojen ja yleisten alueiden kunnossapitoon palkataan kesäkaudeksi am-
mattitaitoinen työnjohto ja muu henkilöstö (työttömiä, opiskelijoita ja koululaisia).
Tunnusluvut:
Rakennettuja puistoja n. 3 ha, muiden hoidettavien alueiden pinta-ala n. 10 ha
Venesatamat
Kunnan hoidossa on Kirvesniemen venesatama. Joroisselän Haapaselän venesatamaa pitää kunnossa
veneseura mm. kunnan avustuksen. Paavalinkiven venesataman toiminta organisoidaan uudelleen.
Jätehuolto
Kunnallisen jätehuollon tarkoituksena on järjestää asumisessa syntyneiden ja siihen rinnastettavan
jätteen käsittely, huolehtia asumisessa syntyvien ongelmajätteiden käsittelystä sekä järjestää jätteiden
kuljetus ja edistää jätteiden hyötykäyttöä.
Joroinen on osakkaana Varkauden seudun jätehuoltoyhteistyössä. Kunnan alueen jätehuolto hoidetaan
keskitetysti jätehuoltoyhteistyön kautta.
KIINTEISTÖPALVELUT
KIINTEISTÖNHOIDON TUKIPALVELUT
Siivous- ja puhtauspalvelut
Palvelusuunnitelma:
Siivouspalvelut vastaavat Joroisten kunnan hallinnoimien eri kiinteistöjen, kuten koulut, kirjasto, kun-
nanvirasto jne. siivouspalvelusta mitoituksen mukaisesti sekä asiakkaan erikseen tilaamista palveluis-
ta.
Puhtauspalvelut vastaavat Joroisten terveyskeskusten puhtaanapidosta, potilasateriapalveluiden
toteuttamisesta yhdessä hoitohenkilöstön kanssa sekä vuode- ja apuvälinehuollosta. Puhtauspalvelut
myydään Varkauden kaupungin sosiaali- ja terveyskeskukselle.
V.2013 siivouspalveluihin liitetään myös Kaitaisten ja Kerisalon koulujen koulutyöntekijöiden siivo-
us- ja talonmiespalvelut sekä Kuvansin koulun siivouspalvelut kokonaisuudessaan. Pyrimme siihen,
että palvelumme on tehokasta, joustavaa, luotettavaa, asiakastarpeista ohjautuvaa sekä vuorovaikut-
teista
Vastuuhenkilöt: Puhtauspalvelupäällikkö
Sitovat tavoitteet:
1. Siivous- ja ruokapalveluiden yhdistymisen myötä uuden organisaation toimintamallin
hiominen ja yhteistyön lisääminen
2. Asiakkaiden kanssa tehdään laatukierroksia vähintään kahdessa eri kiinteistössä.
Joroisten kunta TALOUSARVIO 2013 57
3. Siivoustyön tarkistusmitoitukset laaditaan toiminta- ja/tai henkilöstömuutoksissa
Määrärahataulukko sitovalla tasolla:
TP 2011 TA 2012 TA 2013 Muutos-%
00042521 Siivous- ja puhtauspalvelut
Toimintatuotot 697 858
Toimintakulut -697 858
Toimintakate/jäämä 0 0
Tuotemäärä- ja hintataulukko:
MITTARI TP 2009 TP 2010 TP 2011 TA 2012 TA 2013
Taloudellisuus €/t 21,09 - 24,32 22,66 - 28,01 23,99 - 29,10 23,99 - 29,10 24,14 - 26,34
Taloudellisuus €/m²/kk 1,76 - 3,5 1,98 - 4,45 2,00 - 4,00 2,00 - 4,00 2,29 - 4,60
Tuottavuus siiv. m²/t 120 - 260 120 - 245 120 - 260 120 - 260 122 - 223
Siivottavat kiinteistöt kpl/m² 19/16000 18/15000 17/15000 17/15000 17/15000
€/v(siivous/puhtaus/välineh.
palvelut)
601 387 643 693 656 384 700 933 697 059
Tuotantomäärä t/v
€ / v
27 931 27 568 25 844 27 572 27610
Vakituisen henkilöstön määrä
-siivoojat 8 8 8 8 8
-laitoshuoltaja 7 7 7 7 7
-välinehuoltaja
- keittäjä-siivooja
- ravitsemistyöntekijä (sii-
vousosuus 34 %)
1 1 1 1
1
1 (34 %)
-puhtauspalveluesimies 1(32 %) 1(32 %) 1(32 %) 1(32 %) 0
-puhtauspalvelupäällikkö 1(30 %) 1(30 %) 1(30 %) 1(30 %) 1 (81 %)
Tuote TP 2011 TA 2012 TA 2013
Kpl Á Yht. Kpl Á Yht. Kpl Á Yht.
Siivoustoimi 11392 23,17 263986,81 11 734 23,99 281 499 13700 24,10 330 171
Puhtauspalvelut 12538 27,43 343904,24 13 910 26,12 363 329 13910 26,38 366 888
Välinehuoltopalvelut 1914 25,34 48493,40 1 928 29,10 56 105 - - -
Yhteensä 25 844 656384,45 27 572 701 130 27610 697 059
Perustelut:
Välinehuoltopalvelujen siirtyminen Varkauden kaupungin tuottamaksi palveluksi huomioitu tunnuslu-
vuissa. Kyläkoulujen ruokahuolto ja puhtauspalvelujen yhdistyminen.
Tuotekuvaus:
Siivouspalvelut: siivouspalvelutunti
Joroisten kunnan kohteiden (mm. koulut, virastot, toimistot, kirjastot, liikuntatilat) siivouspalveluista
vastaaminen toiveiden ja siivoustyön mitoituksen mukaisesti. Työtehtäviin sisältyvät ylläpito- ja pe-
russiivouksen lisäksi oheispalvelutehtäviä, kuten viherkasvien hoito ja muut avustavat palvelut. Tunti-
hinta sisältää henkilöstökustannusten lisäksi mm. siivouksessa käytettävät aineet, koneet ja välineet
sekä hygieniapaperit.
Joroisten kunta TALOUSARVIO 2013 58
Puhtauspalvelut: puhtauspalvelutunti
Joroisten terveyskeskusten puhtaustason määrittäminen ja siivouspalvelun tuottaminen asiakkaiden
toiveiden ja mitoituksen mukaisesti. Työtehtäviin kuuluu tilojen hygieenisyydestä ja viihtyvyydestä
huolehtiminen puhtaanapidon keinoin. Vuode- ja hoivaosastoilla työnkuvaan sisältyy myös vuode-
huoltotehtävät sekä ateriapalveluun liittyvä tarjoilu ja jakelukeittiötyöt (ruoan tarjolle pano, jakaminen,
potilaiden syöttäminen, ruokailussa avustaminen ja tarjoiluastioiden huolto). Laitoshuoltajat puhdista-
va fysioterapian apuvälineet.
RUOKAPALVELUT
Palvelusuunnitelma:
Joroisten kyläkoulujen (Kaitainen, Kerisalo, Kolma, Kuvansi) ja Kirkonkylän koulukeskuksen ruoka-
palvelun tuottaminen eri asiakasryhmille (oppilaat, henkilökunta, päiväkodit, lasten ryhmikset, kehi-
tysvammahuollon asiakkaat koulupäivisin).
Ruokapalvelut tuottavat asiakkaiden tilaamat ateriat (suoritteet) huomioiden mm. ravitsemukselliset
vaateet, erikoisruokavaliot, elintarvikkeiden hankintaketjun sekä toimintaan varatun määrärahan.
Vastuuhenkilö: Puhtauspalvelupäällikkö kyläkoulujen ruokapalvelun osalta. Ruokapalvelupäällikkö
Annikki Tarvainen vastaa koulukeskuksen ruokapalvelutoiminasta ostopalvelusopimuksella.
Sitovat tavoitteet talousarviovuodelle
1. Siivous-ja ruokapalveluiden yhdistymisen myötä uuden organisaation toimintamallin hiomi-
nen ja yhteistyön lisääminen
2. Ruokapalvelun asiakastyytyväisyyskyselyn laadinta; tavoite kokonaisarvosanaksi väh. 4 (arv.
asteikko 1-5)
Määrärahataulukko sitovalla tasolla:
TP 2011 TA 2012 TA 2013 Muutos-%
00042522 Ruokapalvelut
Toimintatuotot 499 218
Toimintakulut -495 601
Toimintakate/jäämä 0 3 617
Poistot ja arvonalentumiset -3 617
Tilikauden tulos 0 0
Perustelut:
Ruokapalvelut keskitetään Joroisten kunnan tekniseen toimialaan. Aiemmin kyläkoulujen keittiöiden
henkilöstö-ja kustannukset ovat olleet sivistystoimen budjetissa. Koulukeskuksen ruokapalvelun on
tuottanut JJR-allianssin aikana Rantasalmen kunta. Rantasalmen kunnalta ostetaan koulukeskuksen
keittiön ruokapalvelun asiantuntijapalvelut (ruokapalvelupäällikkö).
Mittarit:
Yksikkö Suoritemäärä Suoritehinta
Joroisten koulukeskuksen keittiö 103 250 2,71
Kaitaisten koulun keittiö 8 900 3,72
Kerisalon koulun keittiö 4 560 5,38
Kolman koulun keittiö 11 436 4,41
Kuvansin koulun keittiö 35 322 3,49
Kerisalon koulun keittiön suoritehinta sisältää ruuan osuuden 2,71 € koulukeskuksen keittiöltä ja sen
jakelun 2,67 €.
Joroisten kunta TALOUSARVIO 2013 59
Talonmiespalvelut
Palvelusuunnitelma:
Talonmiespalvelut tuottaa, kehittää ja markkinoi korkealaatuisia ja kilpailukykyisiä talonmiespalvelui-
ta eri palvelualueille.
Vastuuhenkilö: kiinteistöpäällikkö
Sitovat tavoitteet:
1. Talonmiespalveluita tuotetaan 6300 h.
2. Henkilöstön koulutus / tykypäiviä on väh. 1-2 kpl/henkilö.
Määrärahataulukko sitovalla tasolla:
TP 2011 TA 2012 TA 2013 Muutos- %
00042525 Talonmiespalvelut
Toimintatuotot 204 752
Toimintakulut -204 752
Tuotemäärä- ja hintataulukko:
Tuote TP 2011 TA 2012 TA 2013
kpl á yht. kpl á yht. kpl á yht.
Talonmiespalvelu 7440 23,02 171 269 6300 30,17 190 071 6300 32,50 204 752
Tuotekuvaus:
Laskutusperusteena on € /h, joka sisältää normaalit talonmiestyöt siihen kuuluvine työkaluineen. Töi-
hin kuuluvat kiinteistöjen yleisvalvonta niin sisätiloissa kuin ulkoalueilla sekä kiinteistötekniikan hoito
ja kehittäminen.
Korjaustyöpalvelut
Palvelusuunnitelma:
Korjauspalvelut tuottaa kunnan eri kiinteistöille korjaus- ja rakentamispalveluita.
Vastuuhenkilö: kiinteistöpäällikkö
Sitovat tavoitteet:
1. Korjaustyöpalveluita tuotetaan 3500 h.
2. Henkilöstön koulutus-/ tykypäiviä on väh. 1-2 kpl/ henkilö.
Määrärahataulukko sitovalla tasolla:
TP 2011 TA 2012 TA 2013 Muutos- %
Toimintatuotot 119 543
Toimintakulut -119 543
Tuotemäärä- ja hintataulukko:
Tuote
TP 2011 TA 2012 Ta 2013
kpl á yht. kpl á yht. kpl á yht.
Korjaustyöpalvelut 2764 25,50 70 482 3500 33,81 118 335 3500 34,16 119 544
Joroisten kunta TALOUSARVIO 2013 60
Tuotekuvaus: Laskutusperusteena on €/h, joka sisältää kiinteistössä tehtävät korjaus- ja rakentamis-
toimet siihen tarvittavine työkaluineen.
Kiinteistöt
Palvelusuunnitelma:
Yksikön tehtävänä on pitää kunnan rakennukset ja huoneistot hyvässä käyttökunnossa. Kiinteistöme-
not kohdennetaan pääosin suoraan hallintokuntien tuotteisiin. Tekninen toimi hallinnoi kiinteistöjä
yhteistyössä muiden hallintokuntien kanssa. Kaikille kiinteistöille on kiinteistö-hoitosopimukset, jotka
päivitetään vuosittain.
Asuin-, hallinto- ja teollisuuskiinteistöjä kunnalla on 46 447 m2 / 161 069m3.
Vastuuhenkilö: kiinteistöpäällikkö
Sitovat tavoitteet:
1. Kiinteistöhoitosopimuksien päivittäminen, tavoite 100 %.
2. Korjausvelan selvittäminen kaikkien toimialojen kiinteistöillä.
3. Sisäilmalaadun selvittäminen ja tarkkailu kiinteistöillä, joissa viitteitä mahdollisista ongelmis-
ta. Sisäilmaryhmä kokoontuu tarvittaessa.
Perusturvan kiinteistöt
Määrärahataulukko sitovalla tasolla:
TP 2011 TA 2012 TA 2013 Muutos- %
00042541 Perusturvan kiinteistöt
Toimintatuotot 432 389 476 548 471 405 -1,1
Valmistus omaan käyttöön 6 158
Toimintakulut -339 298 -340 000 -351 398 3,4
Toimintakate/jäämä 99 250 136 548 120 007 -12,1
Poistot ja arvonalentumiset -90 378 -115 513 -125 437 8,6
Tilikauden tulos 8 872 21 035 -5 430 -125,8
Varausten ja rahastojen muut 5 770
Tilikauden yli-/alijäämä 14 642 21 035 -5 430 -125,8
Sivistys- ja vapaa-aikatoimen kiinteistöt
Määrärahataulukko sitovalla tasolla:
TP 2011 TA 2012 TA 2013 Muutos- %
00042551 Sivistys- ja vapaa-aikatoim. kiinteistöt
Toimintatuotot 871 490 929 188 926 742 -0,3
Valmistus omaan käyttöön 997
Toimintakulut -709 127 -755 620 -767 436 1,6
Toimintakate/jäämä 163 360 173 568 159 306 -8,2
Poistot ja arvonalentumiset -184 174 -184 076 -184 923 0,5
Tilikauden tulos -20 814 -10 508 -25 617 143,8
Varausten ja rahastojen muut 23 094
Tilikauden yli-/alijäämä 2 280 -10 508 -25 617 143,8
Joroisten kunta TALOUSARVIO 2013 61
Muut toimitilat
Määrärahataulukko sitovalla tasolla:
TP 2011 TA 2012 TA 2013 Muutos- %
00042561 Muut toimitilat
Toimintatuotot 167 645 134 739 145 827 8,2
Toimintakulut -351 775 -313 400 -336 522 7,4
Toimintakate/jäämä -184 130 -178 661 -190 695 6,7
Poistot ja arvonalentumiset -15 884 -15 884 -19 217 21,0
Tilikauden tulos -200 014 -194 545 -209 912 7,9
Virastotalot, keskusvarikko, Kolpan maja, vanha ja uusi palotalo.
Asuntojen vuokraus
Määrärahataulukko sitovalla tasolla:
TP 2011 TA 2012 TA 2013 Muutos- %
00042571 Asuntojen vuokraus
Toimintatuotot 249 703 277 489 256 078 -7,7
Toimintakulut -254 219 -315 900 -298 261 -5,6
Toimintakate/jäämä -4 516 -38 411 -42 183 9,8
Poistot ja arvonalentumiset -15 698 -5 021 -40 021 697,1
Tilikauden tulos -20 214 -43 432 -82 204 89,3
Muiden tilojen vuokraus
Määrärahataulukko sitovalla tasolla:
TP 2011 TA 2012 TA 2013 Muutos- %
00042581 Muiden tilojen vuokraus
Toimintatuotot 237 188 226 300 247 810 9,5
Toimintakulut -86 551 -105 151 -66 428 -36,8
Toimintakate/jäämä 150 637 121 149 181 382 49,7
Poistot ja arvonalentumiset -111 083 -116 607 -115 999 -0,5
Tilikauden tulos 39 553 4 542 65 383 1 339,5
Varausten ja rahastojen muut 997
Tilikauden yli-/alijäämä 40 550 4 542 65 383 1 339,5
Teollisuushallit, Matkahuolto, Koirien ja kissojen hoitokoti.
Alueiden vuokraus
Määrärahataulukko sitovalla tasolla:
TP 2011 TA 2012 TA 2013 Muutos- %
00042591 Alueiden vuokraus
Toimintatuotot 105 898 125 000 135 200 8,2
Toimintakulut -1 838 -2 300 -2 678 16,4
Toimintakate/jäämä 104 060 122 700 132 522 8,0
Tontit ja muut maa-alueet.
Joroisten kunta TALOUSARVIO 2013 62
Maa- ja metsätilat
Kunnassa on voimassa v. 2007 laadittu metsänhoitosuunnitelma. Vuosittaiset hakkuut ja hoitotoimen-
piteet tehdään metsänhoitosuunnitelman mukaan, Asiantuntijapalvelut ostetaan Keski-Savon Metsän-
hoitoyhdistys ry:ltä. Kunnalla on metsää n.1300 ha. Hoitotoimenpiteitä tehdään vuosittain metsäsuun-
nitelman mukaisesti.
Vastuuhenkilö: tekninen johtaja
Sitovat tavoitteet talousarviovuodelle:
1. Metsänhoitosuunnitelman mukaiset vuosityöt tehdään.
2. Puuta myydään metsähoitosuunnitelman mukaisesti.
3. Metsänhoidon asiantuntijapalvelut kilpailutetaan vuoden 2013 aikana.
Määrärahataulukko sitovalla tasolla
TP 2011 TA 2012 TA 2013 Muutos- %
00042600 Maa- ja metsätilat
Toimintatuotot 304 307 220 000 231 500 5,2
Toimintakulut -84 629 -63 900 -88 935 39,2
Toimintakate/jäämä 219 678 156 100 142 565 -8,7
Pelastustoimi
Joroinen kuuluu Etelä-Savon pelastuslaitoksen alaisuuteen, jota hallinnoidaan Mikkelin kaupungin
toimesta. Aluelaitos vastaa myös öljyvahinkojen torjunnasta ja huolehtii kunnan alueen väestönsuoje-
luvalmiudesta.
Vastuuhenkilö: tekninen johtaja
Sitovat tavoitteet:
1. Palvelutaso säilyy hyvällä tasolla.
2. Hälytysmäärät laskevat ennaltaehkäisyyn panostamisen johdosta.
Määrärahataulukko sitovalla tasolla:
TP 2011 TA 2012 TA 2013 Muutos-%
00042700 Palo- ja pelastustoimi
Toimintakulut -442 377 -434 554 -450 434 3,7
Toimintakate/jäämä -442 377 -434 554 -450 434 3,7
Poistot ja arvonalentumiset -46 -46 -46
Tilikauden tulos -442 423 -434 600 -450 480 3,7
Haja-asutusalueiden vesihuolto
Kunnassa on varsin laaja osuuskuntapohjainen (10 kpl) vesijohtoverkosto kaikissa kunnan osissa.
Kunta on tukenut haja-asutusalueen vesijohtoverkoston rakentamista jo vuodesta 1986 lähtien. Vähi-
tellen myös keskitetyt jätevesijärjestelmät alkavat rakentua haja-asutusalueille. Viimeisimpänä on
valmistunut Pieksämäeltä käsin jätevesiverkosto Maavedelle.
Määrärahataulukko sitovalla tasolla:
TP 2011 TA 2012 TA 2013 Muutos %
00042750 Haja-asutusalueen vesihuolto
Toimintakulut -2 612 -51 550 -100,0
Toimintakate/jäämä -2 612 -51 550 0 -100,0
Joroisten kunta TALOUSARVIO 2013 63
Perustelut:
Määräraha karsittiin, koska tällä hetkellä ei ole tiedossa olevia hankkeita.
TEKNINEN TOIMIALA YHTEENSÄ
TP 2011 TA 2012 TA 2013 Muutos-%
00042000 TEKNINEN TOIMIALA
Tuloslaskelma
Toimintatuotot 2 562 342 2 494 464 4 129 933 65,6
Valmistus omaan käyttöön 22 933
Toimintakulut -2 695 041 -2 749 634 -4 350 427 58,2
Toimintakate/jäämä -109 766 -255 170 -220 494 -13,6
Vuosikate -109 766 -255 170 -220 494 -13,6
Poistot ja arvonalentumiset -542 082 -574 168 -633 968 10,4
Tilikauden tulos -651 848 -829 338 -854 462 3,0
Varausten ja rahastojen muut 32 442
Tilikauden yli-/alijäämä -619 406 -829 338 -854 462 3,0
KUNTA YHTEENSÄ
TP 2011 TA 2012 TA 2013 Muutos-%
00000001 JOROISTEN KUNTA
Tuloslaskelma
Toimintatuotot 14 268 382 13 791 290 6 666 840 -51,7
Valmistus omaan käyttöön 22 933
Toimintakulut -41 002 012 -41 141 905 -34 984 635 -15,0
Toimintakate/jäämä -26 710 697 -27 350 615 -28 317 795 3,5
Verotulot 14 925 139 15 270 000 15 704 000 2,8
Valtionosuudet 11 279 189 11 560 285 12 415 782 7,4
Rahoitustuotot ja -kulut 217 685 162 904 76 554 -53,0
Vuosikate -288 684 -357 426 -121 459 -66,0
Poistot ja arvonalentumiset -637 627 -630 208 -680 369 8,0
Satunnaiset erät 134 459 70 000 -100,0
Tilikauden tulos -791 852 -917 634 -801 828 -12,6
Varausten ja rahastojen muut 32 442
Tilikauden yli-/alijäämä -759 410 -917 634 -801 828 -12,6
Vesihuoltolaitos
Kunta vastaa vesi- ja viemärilaitoksen taksapolitiikasta ja investoinneista, vesihuoltolaitoksen ylläpito-
, kunnossapito- ja rakennuttamispalveluista.
Vesi-ja viemärilaitos vastaan puhtaan veden tuottamisesta asiakkaille. Laitos vastaa vastaanotetun
jäteveden puhdistamisesta lupaehtojen mukaisesti.
Vastuuhenkilö: tekninen johtaja
Sitovat tavoitteet talousarviovuodelle:
1. Golf -alueen kunnallistekniikan rakentaminen muun rakentamisen tarpeiden mukaisesti.
2. Selvitetään uuden vedenottamon sijaintipaikka(Kotkatharju tai Tervaruukinsalo).
3. Häiriöiden ja hulevesien vähentäminen jätevesijärjestelmässä.
Joroisten kunta TALOUSARVIO 2013 64
Määrärahataulukko sitovalla tasolla
Vesihuoltolaitos TP 2011 TA 2012 TA 2013 Muutos %
Toimintatuotot 519 905 491 000 473 580 -3,5 %
Valmistus omaan käyttöön 6 715
Toimintakulut -373 040 -366 328 -327 102 10,7 %
Toimintakate/jäämä 153 580 124 672 146 478 17,5 %
Poistot ja arvonalentumiset -101 161 -130 388 -114 091 -12,5 %
Tilikauden tulos 52 419 -5 716 32 387 -666,6 %
Joroisten kunta TALOUSARVIO 2013 65
INVESTOINNIT 2013-2015
Menot Tulot
2013 2014 2015 2013 2014 2015
Kunnan johtaminen ja yleishallinto
Maa- ja vesialueet
Tonttien myynti 100 000 100 000 100 000
Tonttien ostaminen
Maaveden koulun myynti 50 000
Metsätilojen myynti 700 000
- Leväniemi, metsätiloja
Osakkeet ja osuudet 30 000 30 000 30 000 170 000 30 000 30 000
Tytäryhteisöjen lainasosuudet, As Oy Joronhelmen ja muiden osakkeiden myynti
Kiinteistö Oy Honkauran pääomitus 100 000 100 000 100 000
ESKY, Keski-Savon oppimiskeskus palautus 130 000
Kunnan johtaminen ja yleishallinto yht. 130 000 130 000 130 000 1 150 000 130 000 130 000
Perusturvan toimiala
Perhepalvelualue
Aineettomat oikeudet
Kuvansinin maalämpö 35 000
Kukeron saneeraussuunnittelu 50 000
Kuvansinin saneeraus 410 000
Kukeron saneeraus 505 000
Kukeron maalämpö 55 000
Erityisryhmien asuntola ja pv-toimintakeskus 220 000
Perhepalvelualue yht. 770 000 505 000 0 0 0 0
Hoivapalvelualue
Rakennukset
Opintie 3 ja 7 50 000
Koneet ja kalusto
Mobiililaitteet 20 000
Hoivapalvelualue yht. 70 000
Terveyspalvelualue
Aineettomat oikeudet
Tietojärjestelmät 100 000
- eResepti, Effica-ohjelmistoa, kortinlukijat
reskontraliittymä Varkauteen, liittymä eArkis-
toon
Rakennukset
Terveyskeskuksen saneeraukset 100 000 100 000
Kiinteät rakennelmat ja laitteet
Terveyskeskuksen piha-alue 100 000 100 000
Koneet ja laitteet
Hammaskuvantamisen digitalisointi 30 000
Terveyspalvelualue yht. 330 000 200 000
Perusturvan toimiala yht. 1 170 000 705 000 0 0 0
Joroisten kunta TALOUSARVIO 2013 66
Menot Tulot
2013 2014 2015 2013 2014 2015
Sivistys- ja vapaa-aikatoimiala
Rakennukset
Kaitaisten koulun ulkomaalaus 45 000
Kolman koulun keittiöremontti 25 000
Kerisalon koulun saneeraukset 15 000
Kuvansin koulun saneeraukset 35 000
Auditorion ja juhlasalin audio/valaistussaneeras 52 000
Urheilutalon korkean osan kattoremontti 35 000
Urheilutalon julkisivun uusiminen 220 000
Museon päärakennuksen katon uusiminen 50 000
Kiint.rakenteet ja laitteet
Urheilukentän suorituspaikkojen parannukset 160 000 32 000
Kuvansin urheilukentän saneeraussuunn. 20 000 60 000 15 000
Kuvansin koulun piha-alueen saneeraus 15 000
Frisbeegolfalue 15 000
Sivistys- ja vapaa-aikatoimiala yht. 137 000 560 000 50 000 0 47 000
Tekninen toimiala
Rakennukset
Kohdentamattomat teollisuushalliremontit 25 000 25 000 25 000
Pohjoistalon saneeraus 80 000 80 000
Vanhan viraston saneeraus 50 000 300 000
Kiint.rakenteet ja laitteet
Katujen päällystäminen 50 000 50 000 50 000
Katujen valaistukset 50 000 50 000 50 000
Katujen peruskunnostus 50 000 50 000 50 000
Golf-alueen tiestö ym. maarakenteet 380 000 100 000 25 000
Museon/golfin pysäköintialueen kunnan osuus 60 000
Hiihtoladun laajennus, urh.talo 10 000
Yhdysreitti/latu golf - Kotkatharju 40 000 40 000
Koneet ja kalusto
Leikkikenttien kalusteet 20 000
Traktori, tekninen toimi 25 000
Tekninen toimiala yht. 800 000 695 000 215 000 25 000
Investoinnin yhteensä kunta 2 237 000 2 090 000 395 000 1 175 000 177 000 130 000
Vesihuoltolaitos
Kiint.rakenteet ja laitteet
Kuvansin puhdistamon remontti 25 000
Golf-alueen kunnallistekniikka 245 000 80 000
Vedenottamo, Kotkatharju 150 000 40 000
Verkoston saneeraus 10 000
Kompressori 15 000
Investoinnit Vesihuoltolaitos yht. 445 000 0 120 000
Investoinnit yhteensä 2 682 000 2 090 000 395 000 1 295 000 177 000 130 000
Nettoinvestoinnit 1 387 000 1 913 000 265 000
Joroisten kunta TALOUSARVIO 2013 67
TULOSLASKELMA- JA RAHOITUSLASKELMAOSAT
Tuloslaskelma
Tuloslaskelma osoittaa, kuinka tulorahoitus riittää palvelutoiminnan menoihin, korkoihin ja muihin
rahoitusmenoihin sekä omaisuuden kulumisen edellyttämiin suunnitelman mukaisiin poistoihin.
Toimintatulot: Käyttötalouden tulot
Toimintamenot: Käyttötalouden menot
Toimintakate
Toimintakate ilmoittaa, paljonko käyttötalouden menoista jää katettavaksi verotuloilla ja valtion-
osuuksilla eli verorahoituksella.
Verorahoitus: Verotulot + valtionosuudet
1 000 €
Verotulot TP
2007
TP
2008
TP
2009
TP
2010
TP
2011
TA
2012
TA
2013
Kunnan tulovero 11 934 12 745 12 828 12 700 13 087 13 520 14 000
Yhteisövero 950 1 062 846 1 057 1 151 1 000 900
Kiinteistövero 477 511 685 680 687 750 804
Yhteensä 13 361 14 318 14 359 14 437 14 925 15 270 15 704
Valtionosuudet
Peruspalvelujen vo 8 951 9 063 9 355 9 691
Verotuloihin perustuva vo-tasaus 2 379 2 454 2 172 2 531
Järjestelmämuutoksen tasaus -48 -48 -48 -48
Opetus-ja kultt.toimen muut vo:t -601 -692 -809 -699
Harkinnanvarainen vo-korotus -5 -5
Muut vo:een tehtävät vähennyk-
set/lisäykset
445 507 890 941
Yhteensä 9 012 9 937 10 372 11 121 11 279 11 560 12 416
Valtionosuudet on arvioitu ennakkotietojen mukaisesti.
Rahoitustuotot ja rahoituskulut
Korkotuotoissa ovat antolainojen, maksuliikennetilien ja talletusten korot. Muissa rahoitustuotoissa
ovat vesihuoltolaitoksen tuotto 40.054 € ja energialaitoksen tuotto 290.000 € sekä arvio viivästyskor-
kotuotoista ja verotilitysten koroista ja korotuksista. Muissa rahoituskuluissa on vesihuoltolaitoksen
korvaus kunnan sijoittamalle pääomalle 40.054 €. Korkomenoihin sisältyvät talousarviolainojen korot.
Vuosikate
Vuosikate on kunnan kokonaistulorahoitusta kuvaava välitulos. Se ilmoittaa, riittääkö kunnan tulora-
hoitus kattamaan pitkävaikutteisten tuotannontekijöiden käytöstä aiheutuneet kulut eli käyttöomaisuu-
den poistot. Rahoituslaskelman puolella vuosikatteen riittävyyttä arvioidaan investointien ja lainanly-
hennysten suhteen.
Poistot käyttöomaisuudesta ja muista pitkävaikutteisista menoista
Suunnitelman mukaisten poistojen määrä on talousarviossa arviosummana.
Joroisten kunta TALOUSARVIO 2013 68
Tilikauden tulos
Tilikauden tulos on tilikaudelle jaksotettujen menojen ja tulojen erotus, joka lisää tai vähentää kunnan
vapaehtoisia varauksia tai vapaata omaa pääomaa. Talousarviossa ei ole tuloksen käsittelyeriä, joten
talousarvion tuloslaskelma päättyy talousarviovuoden arvioituun tulokseen. Tilinpäätöksessä tilikau-
den tuloksen jälkeen esitetään tuloksen käsittelyerät eli vapaaehtoisten varausten ja rahastojen muu-
tokset.
Rahoituslaskelma
Rahoituslaskelma osoittaa, kuinka paljon kunnan varsinaisen toiminnan ja investointien rahavirta on
yli- tai alijäämäinen. Rahoituslaskelman osat ovat toiminnan, investointien sekä rahoituksen rahavir-
rat.
Investoinnit ovat laskelmassa bruttomääräisinä ja erikseen tuloina ovat rahoitusosuudet investointime-
noihin, kuten valtionosuudet ja pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot.
Rahoituksen rahavirralla osoitetaan, miten alijäämäinen toiminnan rahavirta on rahoituksellisesti katet-
tu tai miten ylijäämä on käytetty rahoitusaseman ja investointien muuttamiseen.
Yhdistämällä toiminnan ja investointien sekä rahoituksen rahavirrat saadaan vaikutus maksuvalmiu-
teen. Maksuvalmiuden muutoksiin vaikuttavat myös toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset,
vaihto-omaisuuden, pitkä- ja lyhytaikaisten saamisten ja korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen
muutokset, joita ei talousarviossa ole huomioitu.
Alijäämän kattamislaskelma
Kuntalaissa on säädetty kunnan alijäämän kattamisesta ja siihen liittyvästä toimenpideohjelmasta.
Kuntalain 65 §:n mukaan taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen enintään neljän
vuoden pituisena suunnittelukautena, jos talousarvion laatimisvuoden taseeseen ei arvioida kertyvän
ylijäämää. Jos taseen alijäämää ei saada katettua suunnittelukautena, taloussuunnitelman yhteydessä
on päätettävä yksilöidyistä toimenpiteistä (toimenpideohjelma), jolla kattamaton alijäämä katetaan
valtuuston erikseen päättämänä kattamiskautena (alijäämän kattamisvelvollisuus).
Tilinpäätöksen alijäämällä tarkoitetaan alijäämää, joka saadaan laskemalla yhteen edellisen tilikauden
taseen ”Edellisten tilikausien yli-/alijäämä” ja ”Tilikauden yli-/alijäämä” –erät. Talousarvion alijää-
mällä tarkoitetaan valtuuston hyväksymän, kuluvan vuoden talousarvion tuloslaskelmaosan viimeisen
rivin osoittamaa alijäämää. Talousarviomuutokset otetaan huomioon yli-/alijäämää määritettäessä.
Alijäämän kattamislaskelmassa otetaan huomioon koko talous mukaan lukien vesihuoltolaitos ja ener-
gialaitos.
Alijäämän kattamislaskelma Tase 2011 Tulosarvio 2012 Tasearvio 2012 TA 2013 TS 2014 TS 2015
sis. ta-muutokset
Edellisten tilikausien yli-
/alijäämät
2 855 241 2 195 606
Tilikauden yli-/alijäämä -659 635 -829 679 -829 679 -561 108 -426 085 -100 047
Ylijäämää kunnalle on kertynyt erityisesti vv. 2002 – 2004 sekä v. 2008. Noiden vuosien vaikutukses-
ta päästiin vajaan 3.0 M€ kumulatiiviseen ylijäämään. Erittäin huolestuttava kehitys on alkanut v.
2011 ja se tuntuu pysyvästi jatkuvan. Ellei merkittäviä menoleikkauksia saada aikaiseksi, ajaudutaan
tulevan valtuustokauden aikana kumulatiivisen alijäämän puolelle.
Joroisten kunta TALOUSARVIO 2013 69
TULOSLASKELMAOSA (kunta + vesilaitos), lyhyt
KU+VH KU+VH KU+VH KU+VH KU+VH
TP 2011 Muutettu
TA 2012
TA 2013 TS 2014 TS 2015
TULOSLASKELMA
TOIMINTATUOTOT
Myyntituotot 10 228 219 9 934 331 3 804 845 3 880 941 3 953 358
Maksutuotot 1 221 441 1 320 430 357 900 365 058 372 359
Tuet ja avustukset 610 572 560 306 352 829 329 621 304 186
Muut toimintatuotot 2 728 054 2 467 223 2 624 846 2 677 342 2 730 884
TOIMINTATUOTOT 14 788 287 14 282 290 7 140 420 7 252 962 7 360 787
Valmistus omaan käyttöön 29 648
TOIMINTAKULUT
Henkilöstökulut -11 132 849 -10 895 571 -9 626 643 -9 797 390 -9 861 603
Palvelujen ostot -24 122 738 -24 148 699 -21 588 665 -22 001 938 -22 266 994
Aineet, tarvikkeet ja tavarat -1 736 789 -1 784 184 -1 635 365 -1 667 672 -1 688 390
Avustukset -1 814 020 -2 065 654 -676 890 -690 428 -636 882
Muut toimintakulut -2 568 655 -2 614 125 -1 784 174 -1 819 376 -1 842 930
TOIMINTAKULUT -41 375 051 -41 508 233 -35 311 737 -35 976 804 -36 296 799
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -26 557 116 -27 225 943 -28 171 317 -28 723 842 -28 936 012
Verotulot 14 925 139 15 270 000 15 704 000 16 210 000 16 568 750
Valtionosuudet 11 279 189 11 560 285 12 415 782 12 540 424 12 666 311
Rahoitustuotot ja -kulut
Korkotuotot 30 034 26 150 21 000 21 000 21 000
Muut rahoitustuotot 374 237 338 754 338 554 338 554 338 554
Korkokulut -187 239 -200 000 -280 000 -280 000 -280 000
Muut rahoituskulut -41 466 -42 054 -43 054 -43 054 -43 054
Rahoitustuotot ja -kulut 175 567 122 850 36 500 36 500 36 500
VUOSIKATE -177 221 -272 808 -15 035 63 082 335 549
Poistot ja arvonalentumiset
Suunnitelman mukaiset poistot -738 789 -760 596 -794 460 -810 349 -815 529
Poistot ja arvonalentumiset -738 789 -760 596 -794 460 -810 349 -815 529
Satunnaiset erät
Satunnaiset tuotot 134 459 70 000
Satunnaiset erät 134 459 70 000
TILIKAUDEN TULOS -781 551 -963 404 -809 495 -747 267 -479 980
Varausten ja rahastojen muutokset
Poistoeron muutos 32 442
Varausten ja rahastojen muutokset 32 442
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -749 109 -963 404 -809 495 -747 267 -479 980
Joroisten kunta TALOUSARVIO 2013 70
TULOSLASKELMAOSA (kunta 01 + vesilaitos 02), pitkä
KU+VH KU+VH KU+VH KU+VH KU+VH
TP 2011 Muutettu
TA 2012
TA 2013 TS 2014 TS 2015
TOIMINTATUOTOT
Myyntituotot
Liiketoiminnan myyntituotot
3001 01 Vesi- ja jätevesimaksut 3
3001 02 Vesi- ja jätevesimaksut 402 765 422 200 410 000 418 200 426 564
3003 02 Vesihuollon liittymismaksut 29 492 6 000 4 000 4 080 4 162
3004 02 Sisäiset liittymismaksut 11 026
3007 02 Sisäiset vesimaksut 15 210 16 500 14 972 15 271 15 576
3008 02 Sisäiset jätevesimaksut 17 219 17 200 15 608 15 920 16 238
3009 02 Sisäinen perusmaksu 1 847 1 800 2 000 2 040 2 081
3010 01 Sähkön myyntituotot 251 250 255 260
3011 02 Perusmaksu/vesi 20 300
3012 02 Perusmaksu/jätevesi 20 147 21 000 21 420 21 848
3050 01 Jätteen kulj. ja käsittelyn 100 000
Liiketoiminnan myyntituotot 497 961 584 000 467 830 477 186 486 729
Täydet valtiolta saadut korvaukset
3086 01 Sotilasvammalain mukaiset k 4 246 30 000
3098 01 Valtionkonttrorin korvaus/s 24 153
3099 01 Muut korvaukset valtiolta 8 323 8 200 31 400 32 028 32 669
Täydet valtiolta saadut korvaukset 36 721 38 200 31 400 32 028 32 669
Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöi
3100 01 Kotikuntakorvaukset 229 517 217 242 190 206 194 010 197 890
3115 01 Muut yhteistoimintakorvauks 2 993 6 000 6 120 6 242
3116 01 Myyntitulot kunnilta 8 541 973 8 207 221 1 560 152 1 591 355 1 623 182
3117 01 Myyntitulot kuntayhtymiltä 1 827 4 370
Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöi 8 773 317 8 431 826 1 756 358 1 791 485 1 827 314
Muut suoritteiden myyntituotot
3131 01 Työpajan myyntitulot 47 685 74 000 50 000 51 000 52 020
3132 01 Täyskustannusmaksu/lääkärin 7 374 5 500
3133 01 Täyskustannusmaksu/sair.hoi 1 843 1 700
3134 01 Myyntitulot valtiolta 200 204 208
3135 01 Oppisopimuskoulutuksen koul 400 3 500 3 570 3 642
3136 01 Metsän myyntitulot 243 508 203 000 220 000 224 400 228 888
3137 01 Kuntosalimaksut 3 376 2 000 2 200 2 244 2 289
3138 01 Ateriamaksut 180 691 172 200 18 287 18 653 19 026
3139 01 Maksut hammasteknisistä kul 65
3140 01 Muut myyntituotot 164 372 135 134 126 472 129 001 126 379
3140 02 Muut myyntituotot 17 553 7 000 6 000 6 120 6 242
3141 01 Ateriamaksut (väh. tuotehin 49 367 40 147
3195 01 Sisäiset myyntitulot 198 542 221 796 1 122 598 1 145 050 1 167 952
3196 01 Sisäiset ateriamaksut (väh. 5 445 17 828
Muut suoritteiden myyntituotot 920 220 880 305 1 549 257 1 580 242 1 606 646
Myyntituotot 10 228 219 9 934 331 3 804 845 3 880 941 3 953 358
Maksutuotot
Terveydenhuollon maksut
3210 01 Laitoshoidon asiakasmaksut 408 155 420 000
3221 01 Lääkärintodistusmaksut 14 915
3222 01 Terveyskeskusmaksut 57 717 68 000
3223 01 Hammastutkimus- ja -hoitoma 121 647 152 000
3230 01 Erikois.sair.hoidon laitosh 7 000
3240 01 Muut terveydenhuollon maksu 6 361 3 300
3241 01 Röntgenmaksut 368
Terveydenhuollon maksut 609 163 650 300
Sosiaalitoimen maksut
3250 01 Maksut lapsiperheiden kodin 4 000 4 080 4 162
3251 01 Muut kodinhoitoapumaksut 166 039 168 850
3257 01 Hoitopäivämaksut 283 289 292 100 296 700 302 634 308 686
3261 01 Muut sosiaalitoimen maksut 104 651 160 180
Joroisten kunta TALOUSARVIO 2013 71
TP 2011 TA 2012 TA 2013 TS 2014 TS 2015
Sosiaalitoimen maksut 553 979 621 130 300 700 306 714 312 848
Opetus- ja kulttuuritoimen maksut
3275 01 Muut opetus- ja kulttuurito 3 959 13 200 13 464 13 733
Opetus- ja kulttuuritoimen maksut 3 959 13 200 13 464 13 733
Yhdyskuntapalvelujen maksut
3285 01 Rakennusvalvonta- ja -tarka 39 909 37 000 32 000 32 640 33 293
3286 01 Maa-aineslupamaksut 14 402 12 000 12 000 12 240 12 485
3287 01 Muut yhdyskuntapalvelujen m -165
Yhdyskuntapalvelujen maksut 54 146 49 000 44 000 44 880 45 778
Muut palvelumaksut
3295 01 Sisäiset maksutulot 194
Muut palvelumaksut 194
Maksutuotot 1 221 441 1 320 430 357 900 365 058 372 359
Tuet ja avustukset
3300 01 Työllistämistuki 72 947 64 400 53 200 54 264 55 349
3301 01 Tuet ja avustukset valtiolta 251 282 272 256 221 538 211 310 199 982
3304 01 Korv.kuntoutt.työtoiminnasta 12 663 14 000
3305 01 Valtionos. perustoim.tulon k 161 243 175 000
3309 01 Kesätyötuki 1 800
3315 01 EU-tuki kunnan kehittämispro 25 057 29 322 15 249
3316 01 Muut Eu-tuet 1 357
3325 01 Koulumatkatuki 30 454 33 000 35 000 35 700 36 414
3330 01 Muut tuet ja avustukset 22 741 1 810 900
3340 01 Kela-korvaus tth:oon 31 028 1 650 11 959 12 198 12 441
Tuet ja avustukset 610 572 560 306 352 829 329 621 304 186
Muut toimintatuotot
Vuokratuotot
3410 01 Asuntojen vuokrat 332 730 372 374 288 680 294 454 300 342
3420 01 Muiden rakennusten vuokrat 781 126 777 230 658 397 671 565 684 996
3430 01 Maa- ja vesialueiden vuokra 107 450 120 000 134 500 137 190 139 934
3450 01 Koneiden ja laitteiden vuok 13
3460 01 Muut vuokratuotot 29 509 24 895 10 558 10 768 10 981
3460 02 Muut vuokratuotot 738
3465 01 Sisäiset vuokratulot 927 627 976 202 1 216 370 1 240 697 1 265 511
3465 02 Sisäiset vuokratuotot 3 907
Vuokratuotot 2 183 099 2 270 701 2 308 505 2 354 674 2 401 764
Muut toimintatuotot
3507 01 Perustoimeentulotuen takais 28 558 40 000
3508 01 Tarvehark. ja ehkäisevän tt 500
3510 01 Pysyvien vastaavien myyntiv 42 902
3530 01 Muut tuotot 473 371 156 022 316 341 322 668 329 120
3531 01 Muut tuotot/väh.tuotteen hi 124
Muut toimintatuotot 544 955 196 522 316 341 322 668 329 120
Muut toimintatuotot 2 728 054 2 467 223 2 624 846 2 677 342 2 730 884
TOIMINTATUOTOT 14 788 287 14 282 290 7 140 420 7 252 962 7 360 787
Valmistus omaan käyttöön
3700 01 Valmistus omaan käyttöön 22 933
3700 02 Valmistus omaan käyttöön 6 715
Valmistus omaan käyttöön 29 648
TOIMINTAKULUT
Henkilöstökulut
Palkat ja palkkiot
Maksetut palkat ja palkkiot
4000 01 Vakin. viranhaltijat/kk-pa -1 897 275 -2 349 501 -2 988 784 -3 048 561 -3 056 263
4001 01 Vakin.viranhaltijat/kk-pal -2 816 774 -3 183 053 -1 577 437 -1 608 985 -1 641 165
4005 01 Luottamushenkilöiden kok.p -51 411 -66 300 -66 420 -67 748 -69 104
4006 01 Viranhalt. ja työntek. kok -3 255 -3 980 -5 680 -5 794 -5 909
4010 01 Sairaus- ja äitiysloman si -201 776 -82 430 -306 237 -312 362 -318 610
4015 01 Vuosiloman ja muut sijaise -209 997 -55 674 -79 527 -81 119 -82 741
4020 01 Työsuhteisten kuukausipalk -1 569 500 -1 911 837 -1 650 894 -1 666 412 -1 646 847
4020 02 Työsuhteisten kuukausipalk -45 366 -46 274 -47 200
4025 01 Tunti-ja urakkapalkat -354 373 -33 500 -184 496 -188 186 -191 950
4025 02 Tunti- ja urakkapalkat -14 846 -15 142 -15 444
Joroisten kunta TALOUSARVIO 2013 72
TP 2011 TA 2012 TA 2013 TS 2014 TS 2015
4026 01 Työllisyyspalkat -78 807 -850 -5 094 -5 196 -5 300
4030 01 Erilliskorvaukset -128 319 -117 104 -147 237 -150 183 -153 184
4032 01 Asiantuntijapalkkiot -9 525 -30 400 -22 500 -22 950 -23 408
4033 01 Pääluottamusmiespalkkio -48 -1 000 -1 000 -1 020 -1 040
4034 01 Työsuojelupalkkiot -684
4036 01 Perhe-/omaishoitopalkat -34 144 -35 000
Maksetut palkat ja palkkiot -7 355 888 -7 870 629 -7 095 518 -7 219 932 -7 258 165
Jaksotetut palkat ja palkkiot
4060 01 Jaksotetut palkat ja palkk -831 132
Jaksotetut palkat ja palkkiot -831 132
Henkilöstökorvaukset, henk.korjause
4230 01 Sairausvakuutuskorvaukset 109 214 11 450 11 679 11 912
4240 01 Tapaturmakorvaukset 5 949
4250 01 Muut Kansaneläkelaitoksen -457
4255 01 Kuntoutusraha 3 484
4260 01 Muut henkilöstömenojen kor 14 300 14 586 14 878
Henkilöstökorvaukset, henk.korjause 118 190 25 750 26 265 26 790
Palkat ja palkkiot -8 068 830 -7 870 629 -7 069 768 -7 193 667 -7 231 375
Henkilösivukulut
Eläkekulut
4100 01 KuEL-maksut/palkkaperustei -695 859 -784 414 -885 870 -900 696 -901 076
4100 02 KuEL-maksut, palkkaperuste -9 966 -10 166 -10 370
4101 01 KuEL-maksut/eläkemenoperus -974 599 -961 568 -806 620 -822 752 -839 207
4101 02 KuEl/eläkemenoperusteinen -2 684 -2 800 -2 779 -2 835 -2 892
4105 01 KuEL varhe-maksu/yhteisvas -55 168 -71 472 -50 848 -51 691 -52 537
4106 01 KuEL varhe-maksu/eläkeperu -64 936 -29 910 -12 149 -12 392 -12 640
4110 01 Muut työeläkemaksut (mm. V -665 131 -655 279 -297 854 -303 810 -309 885
4120 01 Kunnan maksamat eläkkeet -1 575
4130 01 Jaksotetut eläkekulut -149 186
Eläkekulut -2 609 138 -2 505 443 -2 066 086 -2 104 342 -2 128 607
Muut henkilösivukulut
4150 01 Kansaneläke- ja sairausvak -152 986 -510 999 -480 151 -488 531 -490 554
4150 02 Kansaneläke- ja sairausvak -4 214 -4 298 -4 384
4160 01 Työttömyysvakuutusmaksut -191 816 -1 600
4170 01 Tapaturmavakuutusmaksut -53 303 -4 900
4180 01 Muut sosiaalivakuutusmaksu -4 345 -2 000 -6 424 -6 552 -6 683
4190 01 Jaksotetut sosiaalivakuutu -52 432
Muut henkilösivukulut -454 881 -519 499 -490 789 -499 381 -501 621
Henkilösivukulut -3 064 019 -3 024 942 -2 556 875 -2 603 723 -2 630 228
Henkilöstökulut -11 132 849 -10 895 571 -9 626 643 -9 797 390 -9 861 603
Palvelujen ostot
Asiakaspalvelujen ostot
4300 01 Asiakaspalvelujen osto valt -27 830 -16 100 -23 377 -23 845 -24 322
4301 01 Asiakaspalvelujen osto kunn -10 852 372 -10 533 615 -17 395 019 -17 742 922 -18 097 784
4302 01 Asiakaspalvelujen osto kunt -5 635 972 -6 030 500 -5 000 -5 100 -5 202
4304 01 Asiakaspalvelujen osto/last -374 877 -290 000 -100 -102 -104
4305 01 Asikaspalvelujen osto muilt -1 744 740 -1 788 495 -68 250 -69 615 -65 804
4306 01 Asiakaspalv.osto muilta/per -360
Asiakaspalvelujen ostot -18 636 151 -18 658 710 -17 491 746 -17 841 584 -18 193 216
Muiden palvelujen ostot
4340 01 Toimistopalvelut -252 808 -265 963 -47 801 -48 136 -41 303
4340 02 Toimistopalvelut -3 424 -6 000 -1 200 -1 224 -1 248
4341 01 Pankkipalvelut -4 397 -5 675 -5 941 -6 059 -2 017
4341 02 Pankkipalvelut -784 -780 -800 -816 -832
4342 01 Muut asiantuntijapalvelut -324 323 -173 166 -158 731 -147 605 -141 210
4342 02 Muut asiantuntijapalvelut -14 055 -19 000 -15 000 -15 300 -15 606
4343 01 Henkilötyön osto (ostopalv. -114 584 -284 165 -10 000 -10 200
4343 02 Henkilötyön osto -114 649 -127 900
4344 01 Työnohjauspalvelut -2 398 -3 775 -6 175 -6 299 -6 423
4345 01 Työosuusraha -1 167 -2 400
4348 01 ATK-verkon käyttömaksut -47 381 -77 533 -82 938 -84 598 -86 288
4349 01 Ohjelmien ylläpito-, päivit -168 685 -144 395 -140 192 -142 997 -145 854
4349 02 Ohjelmien ylläpito-, päivit -1 640 -2 200 -2 200 -2 244 -2 288
Joroisten kunta TALOUSARVIO 2013 73
TP 2011 TA 2012 TA 2013 TS 2014 TS 2015
4350 01 Painatukset ja ilmoitukset -52 968 -43 942 -54 120 -54 142 -52 662
4350 02 Painatukset ja ilmoitukset -50 -100 -102 -104
4351 01 Kirjastoaineiston muovitus -9 952 -10 600 -10 600 -10 812 -11 028
4360 01 Posti- ja telepalvelut -69 482 -68 038 -61 843 -62 769 -59 550
4360 02 Posti- ja telepalvelut -8 689 -8 000 -8 000 -8 160 -8 324
4370 01 Vakuutukset -26 758 -42 562 -38 430 -39 200 -32 283
4370 02 Vakuutukset -1 640 -1 800 -1 400 -1 428 -1 456
4375 01 Sisäiset vakuutusmaksut -1 000 -1 020 -1 040
4380 01 Puhtaanapito- ja pesulapalv -457 475 -452 355 -118 136 -120 498 -122 899
4380 02 Puhtaanapito- ja pesulapalv -2 753 -3 800 -4 000 -4 080 -4 162
4381 01 Sisäiset jätevesimaksut -18 054 -19 044 -18 338 -18 705 -19 076
4382 01 Jätehuoltopalvelut -36 780 -36 100 -35 750 -36 465 -37 189
4382 02 Jätehuoltopalvelut -32 161 -24 300 -31 700 -32 334 -32 981
4385 01 Sis. puhtaanapito- ja pesul -777 -750 -500 -510 -520
4390 01 Raken.ja alueiden rak.ja ku -601 239 -555 424 -284 180 -289 864 -295 658
4390 02 Raken.ja alueiden rak.ja ku -35 354 -30 500 -20 800 -21 216 -21 641
4391 01 Sisäinen/rak. ja al.kunn.pi -49 804 -3 000 -7 750 -7 905 -8 061
4391 02 Sisäinen/rak. ja al.kunn.pi -11 664
4400 01 Koneiden ja laitt. rak/kunn -97 379 -108 850 -89 976 -91 776 -93 607
4400 02 Koneiden ja laitt. rak/kunn -18 467 -13 000 -14 000 -14 280 -14 566
4401 01 Sisäiset/kon. ja laitt. rak -15 095 -1 150 -3 050 -3 111 -3 172
4401 02 Sisäinen/kon. ja laitt. rak -3 103 -1 000 -1 500 -1 530 -1 560
4405 01 Atk-laitteiden kunnossapito -7 722 -2 100 -2 000 -2 040 -2 080
4410 01 Majoitus- ja ravitsemispalv -555 490 -579 733 -229 853 -233 910 -236 326
4410 02 Majoitus- ja ravitsemispalv -28 -100 -200 -204 -208
4416 01 Muut ateriapalvelujen ostot -142 813 -140 000
4420 01 Matkustus- ja kuljetuspalve -114 089 -75 405 -71 950 -72 869 -73 604
4420 02 Matkustus- ja kuljetuspalve -1 663 -800 -400 -408 -416
4421 01 Oppilaskuljetukset -963 201 -1 005 326 -353 188 -360 251 -367 457
4423 01 Koulutusmatkat -3 022 -10 290 -10 959 -11 178 -11 399
4423 02 Koulutusmatkat -1 000 -1 000 -1 020 -1 040
4424 01 Virantoimitus- ja muut työm -90 662 -81 018 -52 472 -52 991 -51 987
4425 01 Lukion oppilaskuljetukset ( -61 423 -48 000 -46 000 -46 920 -47 858
4426 01 Palveluliikenne -64 177 -68 000 -70 000 -71 400 -72 828
4430 01 Sosiaali- ja terveyspalvelu -10 195 -26 850 -200 -204 -208
4431 01 Työterveyshuoltomenot -66 543 -55 075 -74 938 -76 436 -76 917
4433 01 Laboratoriopalvelujen osto -2 187 -1 200
4440 01 Koulutus- ja kulttuuripalve -74 929 -113 269 -68 315 -69 681 -70 026
4440 02 Koulutus- ja kulttuuripalve -438 -300 -1 000 -1 020 -1 040
4441 01 Yhteiset opetushenkilöt/ost -14 203 -200
4450 01 Osuus verokustannuksiin -124 408 -126 500 -128 500 -131 070 -133 691
4460 01 Muut yhteistoimintaosuudet -215 279 -190 820 -194 840 -198 737 -98 671
4461 01 Perhehoidon kulukorvaus -21 128 -21 000
4462 01 Tyky-toiminta -15 697 -13 000 -13 100 -13 362 -13 629
4465 01 Kuntaosuudet hankkeisiin -83 061 -131 326 -104 884 -106 982 -109 121
4470 01 Muut palvelut -65 148 -115 660 -46 904 -47 842 -45 678
4470 02 Muut palvelut -100 -1 500 -1 530 -1 560
4471 01 Kirjastojen kaukopalvelu -50 -760 -990 -1 010 -1 030
4485 01 Sisäiset siivouspalvelut -318 570 -324 942 -331 440
4490 01 Sisäiset palvelujen ostot -15 410 -16 363 -50 206 -51 211 -52 238
4490 02 Sis.palveluiden osto -10 -27 782 -28 338 -28 905
4491 01 Sisäiset yleiskulut -1 258
4492 01 Sisäiset toimialan yleiskul -136 470 -108 756 -133 745 -136 421 -139 151
4494 01 Sisäiset palkanmaksupalvelu -111 024 -113 245 -115 512
4495 01 Sisäiset kirjanpitopalvelut -99 914 -101 887 -103 958
4496 01 Sisäiset atk-palvelut -37 254 -19 821 -51 637 -53 351 -45 399
4497 01 Sisäiset ateriapalvelut -305 766 -311 882 -318 120
4498 01 Sisäiset talonmiespalvelut -153 502 -156 572 -159 701
4499 01 Sisäiset korjaustyöpalvelut -94 171 -96 055 -97 972
Muiden palvelujen ostot -5 486 587 -5 489 989 -4 096 919 -4 160 354 -4 073 778
Palvelujen ostot -24 122 738 -24 148 699 -21 588 665 -22 001 938 -22 266 994
Aineet, tarvikkeet ja tavarat
Ostot tilikauden aikana
Joroisten kunta TALOUSARVIO 2013 74
TP 2011 TA 2012 TA 2013 TS 2014 TS 2015
4500 01 Toimisto- ja koulutarvikkee -92 661 -92 000 -63 767 -64 634 -60 617
4500 02 Toimisto- ja koulutarvikkee -592 -400 -200 -204 -208
4510 01 Kirjallisuus -130 551 -143 020 -78 667 -80 241 -79 763
4510 02 Kirjallisuus -38 -50
4511 01 Kirjaston kirjahankinnat -96 845 -101 800 -99 500 -101 490 -103 520
4512 01 Kirjaston elektr.aineisto -5 410 -7 500 -7 000 -7 140 -7 283
4513 01 Kirjaston av-aineisto -37 679 -32 180 -35 000 -35 700 -36 413
4514 01 Kirjaston lehdet -29 360 -30 100 -31 800 -32 436 -33 085
4515 01 Kirjaston muu aineisto -982 -4 500 -4 500 -4 590 -4 681
4520 01 Elintarvikkeet ja ruoanlait -138 371 -137 092 -213 513 -217 784 -221 096
4525 01 Atk-tarvikkeet -564 -2 700 -2 754 -1 768
4530 01 Vaatteisto -11 549 -16 760 -14 940 -15 239 -15 540
4530 02 Vaatteisto -575 -300 -500 -510 -520
4540 01 Lääkkeet ja hoitotarvikkeet -5 863 -4 520 -4 620 -4 712 -4 804
4540 02 Lääkkeet ja hoitotarvikkeet -121 -300 -500 -510 -520
4547 01 Hoitotarvikkeet/muut -190 -2 250 -2 295 -2 340
4550 01 Puhdistusaineet ja -tarvikk -11 002 -10 870 -43 212 -44 077 -44 956
4550 02 Puhdistusaineet ja -tarvikk -40 -200 -1 000 -1 020 -1 040
4551 01 Hygieniapaperit -233 -1 100 -10 800 -11 016 -11 236
4560 01 Poltto- ja voiteluaineet -34 612 -39 210 -22 750 -23 205 -23 668
4560 02 Poltto- ja voiteluaineet -5 092 -2 800 -6 500 -6 630 -6 762
4570 01 Lämmitys -222 512 -186 325 -156 758 -159 894 -163 093
4571 01 Sähkö -114 063 -76 957 -32 712 -33 367 -34 031
4571 02 Sähkö -11 555 -10 828 -10 300 -10 506 -10 716
4572 01 Vesi -8 928 -11 530 -2 700 -2 754 -2 808
4573 01 Sisäiset vesimaksut -10 663 -12 540 -11 222 -11 447 -11 674
4573 02 Sisäiset vesimaksut -4 067 -5 300 -4 500 -4 590 -4 682
4574 01 Sisäiset sähkömenot -197 040 -222 264 -232 024 -236 667 -241 398
4574 02 Sisäiset sähkömenot -54 608 -79 420 -63 849 -65 126 -66 429
4575 01 Sisäiset lämmitysmenot -180 238 -246 778 -244 410 -249 298 -254 285
4580 01 Kalusto -76 181 -51 736 -41 999 -42 839 -42 650
4580 02 Kalusto -1 001 -500 -400 -408 -416
4581 01 Kalusto (irtaimistoluettelo -77 436 -86 930 -50 252 -51 257 -52 281
4582 01 Kalusto (sisäinen) -920
4583 01 Atk-kalusto -9 049 -31 400 -24 100 -24 582 -24 033
4590 01 Rakennusmateriaali -63 699 -62 016 -52 500 -53 550 -54 615
4590 02 Rakennusmateriaali -31 521 -15 000 -25 000 -25 500 -26 010
4591 01 Sis. rakennusmateriaali -3 838 -600 -500 -510 -520
4591 02 Sisäinen rakennusmateriaali -186 -300 -150 -153 -156
4600 01 Muu materiaali -57 636 -51 894 -36 070 -36 793 -36 485
4600 02 Muu materiaali -7 873 -5 500 -1 100 -1 122 -1 144
4601 01 Sisäinen muu materiaali -408 -100 -100 -102 -104
4640 01 Aktivoidut aineet, tarv., -130 -1 000 -1 000 -1 020 -1 040
Ostot tilikauden aikana -1 735 318 -1 784 184 -1 635 365 -1 667 672 -1 688 390
Varastojen lisäys/vähennys
4670 01 Varastojen lisäys/vähennys -1 471
Varastojen lisäys/vähennys -1 471
Aineet, tarvikkeet ja tavarat -1 736 789 -1 784 184 -1 635 365 -1 667 672 -1 688 390
Avustukset
Avustukset kotitalouksille
4700 01 Lasten kotihoidon tuki -325 696 -299 892 -310 000 -316 200 -322 524
4710 01 Omaishoidon tuki -139 047 -163 200
4711 01 Kuntouttavan työtoiminnan t -1 522 -3 500
4712 01 (TTT) Kunt.työtoim.matkak. -402 -500
4713 01 (TMT) Kunt.työtoim. matkako -2 051 -2 000
4720 01 Perustoimeentulotuki -394 134 -456 000
4721 01 Tarveharkintainen toimeentu -25 728 -32 000
4722 01 Ennaltaehkäisevä toimeentul -5 039 -9 000
4725 01 Vammaisille annetut avustuk -376 282 -401 100
4730 01 Muut avustukset kotitalouks -10 965 -113 816
4735 01 Hoitotarvikeavustukset/vaip -31 234
4736 01 Hoitotarvikeavustukset/diab -29 342
4737 01 Hoitotarvikeavustukset/muut -22 983
Joroisten kunta TALOUSARVIO 2013 75
TP 2011 TA 2012 TA 2013 TS 2014 TS 2015
Avustukset kotitalouksille -1 364 425 -1 481 008 -310 000 -316 200 -322 524
Avustukset yhteisöille
4740 01 Avustukset yhteisöille -90 843 -149 550 -91 250 -93 075 -94 938
4741 01 Avustukset yrityksille -594 -2 000 -2 000 -2 040 -2 081
4742 01 Avustukset muille -88 372 -113 096 -103 640 -105 713 -40 471
4743 01 Vesihuoltoavustukset -1 064 -50 000
4744 01 Tieavustukset -165 468 -170 000 -170 000 -173 400 -176 868
4745 01 Työmarkkinatuen kuntaosuus -92 228 -100 000
4746 01 Sisäiset avustukset -11 026
Avustukset yhteisöille -449 595 -584 646 -366 890 -374 228 -314 358
Avustukset -1 814 020 -2 065 654 -676 890 -690 428 -636 882
Muut toimintakulut
Vuokrat
4800 01 Maa- ja vesialueiden vuokra -8 536 -8 600 -6 400 -6 528 -6 657
4820 01 Rakennusten ja huoneistojen -1 232 120 -1 272 813 -385 172 -392 875 -400 733
4840 01 Koneiden ja laitteiden vuok -192 555 -100 865 -94 841 -96 739 -96 592
4840 02 Koneiden ja laitteiden vuok -1 473 -2 000 -3 300 -3 366 -3 433
4845 01 Atk-laitteiden vuokrat -45 154 -90 315 -80 710 -82 323 -78 764
4860 01 Muut vuokrat -18 000 -65 180 -9 594 -9 786 -9 981
4895 01 Sisäiset vuokramenot -927 602 -958 021 -1 137 815 -1 160 089 -1 181 915
4895 02 Sisäiset vuokramenot -323
Vuokrat -2 425 764 -2 497 794 -1 717 832 -1 751 706 -1 778 075
Muut toimintakulut
4900 01 Välilliset verot -1 293 -1 000 -1 000 -1 020 -1 040
4910 01 Välittömät verot -1 078
4910 02 Välittömät verot -747
4916 01 Oman käytön alv -10 102 -3 740 -3 814 -3 888
4940 01 Muut kulut -84 423 -98 201 -43 902 -44 782 -44 634
4940 02 Muut kulut -22 -50 -51 -52
4941 01 Suhdetoiminta ja edustusmen -12 892 -13 300 -13 900 -14 178 -14 461
4943 01 Jäsenmaksut -780 -830 -750 -765 -780
4946 01 Luottotappiot (saatavien po -31 553 -3 000 -3 000 -3 060
Muut toimintakulut -142 891 -116 331 -66 342 -67 670 -64 855
Muut toimintakulut -2 568 655 -2 614 125 -1 784 174 -1 819 376 -1 842 930
TOIMINTAKULUT -41 375 051 -41 508 233 -35 311 737 -35 976 804 -36 296 799
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -26 557 116 -27 225 943 -28 171 317 -28 723 842 -28 936 012
Verotulot
5000 01 Kunnan tulovero 13 087 200 13 520 000 14 000 000 14 350 000 14 708 750
5100 01 Kiinteistövero 686 644 750 000 804 000 910 000 910 000
5200 01 Osuus yhteisöveron tuotosta 1 151 295 1 000 000 900 000 950 000 950 000
Verotulot 14 925 139 15 270 000 15 704 000 16 210 000 16 568 750
Valtionosuudet
5900 01 Kunnan peruspalvelujen valtio 9 063 620 9 355 646 9 690 815 9 787 723 9 885 600
5901 01 Verotuloihin perustuva vo-tas 2 454 288 2 172 001 2 531 108 2 556 419 2 581 983
5902 01 Järjestelmämuutoksen tasaus -48 408 -48 409 -48 409 -48 409 -48 409
5903 01 Opetus- ja kulttuuritoimen mu -691 851 -809 056 -698 595 -705 581 -712 637
5904 01 Harkinnanvarainen vo-korotus -5 148
5905 01 Muut vo:een teht.vähennykset/ 506 688 890 103 940 863 950 272 959 774
Valtionosuudet 11 279 189 11 560 285 12 415 782 12 540 424 12 666 311
Rahoitustuotot ja -kulut
Korkotuotot
6000 01 Korkotuotot antolainasta ulk 6 012 6 150 6 000 6 000 6 000
6030 01 Maksuliikennetilien korot 4 459 5 000 5 000 5 000 5 000
6031 01 Muut korkotuotot 6 818 15 000 10 000 10 000 10 000
6032 01 Sisäiset muut korkotuotot 12 745
Korkotuotot 30 034 26 150 21 000 21 000 21 000
Muut rahoitustuotot
6100 01 Osinkotuotot ja osuuspääomie 109
6110 01 Liikelaitosten peruspääoman 290 000 290 000 290 000 290 000 290 000
6114 01 Korvaus peruspääomasta muilt 40 054 40 054 40 054 40 054 40 054
6117 01 Peruspääoman korot kuntayhty 22 381
6120 01 Verotilitysten korot ja koro 7 475 1 000 1 000 1 000 1 000
6130 01 Viivästyskorkotulot 3 756 4 700 4 500 4 500 4 500
Joroisten kunta TALOUSARVIO 2013 76
TP 2011 TA 2012 TA 2013 TS 2014 TS 2015
6130 02 Viivästyskorkotulot 421
6170 01 Muut rahoitustuotot 7 364 3 000 3 000 3 000 3 000
6170 02 Muut rahoitustuotot 2 678
Muut rahoitustuotot 374 237 338 754 338 554 338 554 338 554
Korkokulut
6200 02 Kunnalle maksetut korkokulut -453
6210 01 Korkokulut lainoista ulkopuo -182 075 -200 000 -280 000 -280 000 -280 000
6220 02 Sisäiset korkokulut -4 711
Korkokulut -187 239 -200 000 -280 000 -280 000 -280 000
Muut rahoituskulut
6303 02 Muun taseyksikön korvaus per -40 054 -40 054 -40 054 -40 054 -40 054
6310 01 Verotilitysten korot -117
6320 01 Viivästyskorot ja korotukset -1 288 -1 000 -2 000 -2 000 -2 000
6380 01 Muut rahoituskulut -7 -1 000 -1 000 -1 000 -1 000
Muut rahoituskulut -41 466 -42 054 -43 054 -43 054 -43 054
Rahoitustuotot ja -kulut 175 567 122 850 36 500 36 500 36 500
VUOSIKATE -177 221 -272 808 -15 035 63 082 335 549
Poistot ja arvonalentumiset
Suunnitelman mukaiset poistot
7110 01 Poistot tietokoneohjelmista -26 013 -10 620 -10 600 -10 812
7110 02 Poistot tietokoneohjelmista -2 152 -2 152 -2 152 -2 195 -2 239
7120 01 Poistot muista pitkävaikutt. -43 076 -39 902 -30 305 -30 911 -31 529
7130 01 Poistot rakennuksista -412 461 -445 421 -480 693 -490 307 -500 113
7130 02 Poistot rakennuksista -22 266 -22 266 -22 266 -22 711 -23 166
7140 01 Poistot kiint. rakenteista j -118 721 -119 633 -136 822 -139 559 -142 350
7140 02 Poistot kiint. rakenteista j -60 800 -72 547 -64 300 -65 586 -66 898
7150 01 Poistot koneista ja kalustos -37 356 -14 632 -21 949 -22 388 -22 836
7150 02 Poistot koneista ja kalustos -15 944 -33 423 -25 373 -25 880 -26 398
Suunnitelman mukaiset poistot -738 789 -760 596 -794 460 -810 349 -815 529
Poistot ja arvonalentumiset -738 789 -760 596 -794 460 -810 349 -815 529
Satunnaiset erät
Satunnaiset tuotot
8050 01 Muut satunnaiset tuotot 134 459 70 000
Satunnaiset tuotot 134 459 70 000
Satunnaiset erät 134 459 70 000
TILIKAUDEN TULOS -781 551 -963 404 -809 495 -747 267 -479 980
Varausten ja rahastojen muutokset
Poistoeron muutos
8550 01 Poistoeron vähennys (+) 32 442
Poistoeron muutos 32 442
Varausten ja rahastojen muutokset 32 442
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -749 109 -963 404 -809 495 -747 267 -479 980
Joroisten kunta TALOUSARVIO 2013 77
TULOSLASKELMAOSA (kunta + vesilaitos + energialaitos)
KU+VH+EL KU+VH+EL KU+VH+EL KU+VH+EL KU+VH+EL
TP 2011 Muutettu
TA 2012
TA 2013 TS 2014 TS 2015
TULOSLASKELMA
TOIMINTATUOTOT
Myyntituotot 15 351 435 15 415 885 9 494 404 9 736 896 10 003 916
Maksutuotot 1 221 441 1 320 430 357 900 365 058 372 359
Tuet ja avustukset 611 088 560 306 352 829 329 621 304 186
Muut toimintatuotot 2 758 339 2 486 353 2 645 088 2 697 595 2 751 148
TOIMINTATUOTOT 19 942 302 19 782 974 12 850 221 13 129 170 13 431 609
Valmistus omaan käyttöön 390 237 505 000 196 002 197 962 199 942
TOIMINTAKULUT
Henkilöstökulut -11 983 632 -11 833 355 -10 567 769 -10 747 927 -10 841 442
Palvelujen ostot -27 916 802 -25 087 147 -22 259 879 -22 701 314 -22 996 959
Aineet, tarvikkeet ja tavarat -1 837 042 -5 027 243 -4 705 413 -4 817 644 -4 922 782
Avustukset -1 857 139 -2 065 654 -676 890 -690 428 -636 882
Muut toimintakulut -2 601 625 -2 659 529 -1 847 377 -1 883 210 -1 907 402
TOIMINTAKULUT -46 196 240 -46 672 928 -40 057 328 -40 840 523 -41 305 467
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -25 863 701 -26 384 954 -27 011 105 -27 513 391 -27 673 916
Verotulot 14 925 139 15 270 000 15 704 000 16 210 000 16 568 750
Valtionosuudet 11 279 189 11 560 285 12 415 782 12 540 424 12 666 311
Rahoitustuotot ja -kulut
Korkotuotot 36 941 44 088 33 607 31 168 29 474
Muut rahoitustuotot 395 954 356 588 339 968 339 982 339 995
Korkokulut -199 530 -201 265 -308 555 -293 103 -292 449
Muut rahoituskulut -336 268 -332 054 -333 176 -333 054 -333 054
Rahoitustuotot ja -kulut -102 904 -132 643 -268 156 -255 007 -256 034
VUOSIKATE 237 723 312 688 840 521 982 026 1 305 111
Poistot ja arvonalentumiset
Suunnitelman mukaiset poistot -1 214 259 -1 212 367 -1 401 629 -1 408 111 -1 405 158
Poistot ja arvonalentumiset -1 214 259 -1 212 367 -1 401 629 -1 408 111 -1 405 158
Satunnaiset erät
Satunnaiset tuotot 284 459 70 000
Satunnaiset erät 284 459 70 000
TILIKAUDEN TULOS -692 077 -829 679 -561 108 -426 085 -100 047
Varausten ja rahastojen muutokset
Poistoeron muutos 32 442
Varausten ja rahastojen muutokset 32 442
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -659 635 -829 679 -561 108 -426 085 -100 047
Joroisten kunta TALOUSARVIO 2013 78
RAHOITUSLASKELMA (kunta ja vesilaitos)
KU+VH KU+VH KU+VH KU+VH KU+VH
TP 2011 Muutettu
TA 2012
TA 2013 TS 2014 TS 2015
RAHOITUSLASKELMA
TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA
TOIMINNAN RAHAVIRTA
VUOSIKATE -177 221 -272 808 -15 035 63 082 335 549
SATUNNAISET ERÄT 134 459 70 000
TULORAHOITUKSEN KORJAUSERÄT
Pakolliset varaukset -186 100
Myyntivoitot ja -tappiot -42 902
Muut oikaisut -16 563
TULORAHOITUKSEN KORJAUSERÄT -245 565
TOIMINNAN RAHAVIRTA -288 327 -202 808 -15 035 63 082 335 549
INVESTOINTOINTIEN RAHAVIRTA
INVESTOINTIMENOT -2 150 337 -1 656 500 -2 682 000 -2 090 000 -395 000
RAHOITUSOSUUDET INVESTOINTEIHIN 35 100 25 500 145 000 47 000
PYS. VASTAAVIEN HYÖDYKKEIDEN LUOV.TUL
INVESTOINTIEN VARS.MYYNTITULOT 17 240 230 000 1 150 000 130 000 130 000
INVESTOINTIEN MYYNTIVOITOT/-TAPPIOT 42 902
PYS. VASTAAVIEN HYÖDYKKEIDEN LUOV.TUL 60 143 230 000 1 150 000 130 000 130 000
INVESTOINTOINTIEN RAHAVIRTA -2 055 094 -1 401 000 -1 387 000 -1 913 000 -265 000
TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA -2 343 421 -1 603 808 -1 402 035 -1 849 918 70 549
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA
ANTOLAINAUKSEN MUUTOKSET
ANTOLAINASAAMISTEN VÄHENNYS 182 407 6 142 6 100 4 000 4 000
ANTOLAINAUKSEN MUUTOKSET 182 407 6 142 6 100 4 000 4 000
LAINAKANNAN MUUTOKSET
PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN LISÄYS 2 300 000 4 500 000 3 900 000 4 000 000 2 000 000
PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN VÄHENNYS -1 767 504 -2 000 000 -2 352 850 -2 402 537 -1 769 478
LYHYTAIKAISTEN LAINOJEN MUUTOS 2 000 000
LAINAKANNAN MUUTOKSET 2 532 496 2 500 000 1 547 150 1 597 463 230 522
MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET
TOIMEKSIANTOJEN VAROJEN JA PÄÄOM. MUU -318
VAIHTO-OMAISUUDEN MUUTOS 1 471
SAAMISTEN MUUTOS -1 284 977
KOROTTOMIEN VELKOJEN MUUTOS 755 952
MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET -527 872
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA 2 187 030 2 506 142 1 553 250 1 601 463 234 522
RAHAVAROJEN MUUTOS -156 391 902 334 151 215 -248 455 305 071
KASSAVARAT 31.12. 690 749
KASSAVARAT 1.1. 847 140
RAHAVAROJEN MUUTOS -156 391
Joroisten kunta TALOUSARVIO 2013 79
RAHOITUSLASKELMA (kunta, vesilaitos ja energialaitos)
KU+VH+EL KU+VH+EL KU+VH+EL KU+VH+EL KU+VH+EL
TP 2011 Muutettu
TA 2012
TA 2013 TS 2014 TS 2015
RAHOITUSLASKELMA
TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA
TOIMINNAN RAHAVIRTA
VUOSIKATE 237 723 312 688 840 521 982 026 1 305 111
SATUNNAISET ERÄT 284 459 70 000
TULORAHOITUKSEN KORJAUSERÄT
Pakolliset varaukset -186 300
Myyntivoitot ja -tappiot -42 902
Muut oikaisut -16 563
TULORAHOITUKSEN KORJAUSERÄT -245 765
TOIMINNAN RAHAVIRTA 276 417 382 688 840 521 982 026 1 305 111
INVESTOINTOINTIEN RAHAVIRTA
INVESTOINTIMENOT -3 725 882 -3 436 500 -3 972 000 -3 400 000 -1 725 000
RAHOITUSOSUUDET INVESTOINTEIHIN 35 100 507 936 145 000 47 000
PYS. VASTAAVIEN HYÖDYKKEIDEN LUOV.TUL
INVESTOINTIEN VARS.MYYNTITULOT 17 240 230 000 1 150 000 130 000 130 000
INVESTOINTIEN MYYNTIVOITOT/-TAPPIOT 42 902
PYS. VASTAAVIEN HYÖDYKKEIDEN LUOV.TUL 60 143 230 000 1 150 000 130 000 130 000
INVESTOINTOINTIEN RAHAVIRTA -3 630 640 -2 698 564 -2 677 000 -3 223 000 -1 595 000
TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA -3 354 223 -2 315 876 -1 836 479 -2 240 974 -289 889
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA
ANTOLAINAUKSEN MUUTOKSET
ANTOLAINASAAMISTEN VÄHENNYS 182 407 6 142 6 100 4 000 4 000
ANTOLAINAUKSEN MUUTOKSET 182 407 6 142 6 100 4 000 4 000
LAINAKANNAN MUUTOKSET
PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN LISÄYS 2 300 000 4 500 000 3 900 000 4 000 000 2 000 000
PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN VÄHENNYS -1 767 504 -2 000 000 -3 172 850 -2 402 537 -1 769 478
LYHYTAIKAISTEN LAINOJEN MUUTOS 2 300 000
LAINAKANNAN MUUTOKSET 2 832 496 2 500 000 727 150 1 597 463 230 522
MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET
TOIMEKSIANTOJEN VAROJEN JA PÄÄOM. MUU -318
VAIHTO-OMAISUUDEN MUUTOS 13 070
SAAMISTEN MUUTOS -3 174 866
KOROTTOMIEN VELKOJEN MUUTOS 3 264 004
MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET 101 890
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA 3 116 793 2 506 142 733 250 1 601 463 234 522
RAHAVAROJEN MUUTOS -237 430 190 266 -1 103 229 -639 511 -55 367
KASSAVARAT 31.12. 740 426
KASSAVARAT 1.1. 977 856
RAHAVAROJEN MUUTOS -237 430 0 0 0 0
Joroisten kunta TALOUSARVIO 2013 80
TALOUSARVION MÄÄRÄRAHOJEN JA TULOARVIOIDEN YHTEENVETOLASKELMA
(kunta, vesilaitos ja energialaitos ulkoisin ja sisäisin erin)
Määrärahat Tuloarviot
Käyttötalousosa
Toimintatuotot 13 046 223
Toimintakulut 40 057 328
Tuloslaskelmaosa
Verotulot 15 704 000
Valtionosuudet 12 415 782
Korkotulot 33 607
Muut rahoitustulot 339 968
Korkokulut 308 555
Muut rahoituskulut 333 176
Satunnaiset erät
Investointiosa
Investointimenot 3 972 000
Investointitulot 1 295 000
Rahoitusosa
Antolainauksen muutokset
Antolainasaamisten lisäykset
Antolainasaamisten vähennykset 6 100
Lainakannan muutokset
Pitkäaikaisten lainojen lisäys 3 900 000
Pitkäaikaisten lainojen vähennys 3 172 850
Lyhytaikaisten lainojen muutos
Oman pääoman muutokset
Vaikutus maksuvalmiuteen -1 103 229
TALOUSARVION LOPPUSUMMA 46 740 680 46 740 680
Joroisten kunta TALOUSARVIO 2013 81
Joroisten Energialaitos
Liikelaitos Joroisten Energialaitos on kunnallinen liikelaitos, joka on energialaitoksen johtokunnan
alainen.
Joroisten Energialaitos vastaa energian huollosta Joroisten kunnan alueella. Energian huolto käsittää
sähkön myynti- ja siirtotoiminnan sekä sähkön tuotannon että myös kaukolämmön tuottamisen. Ener-
gialaitoksen liiketoiminta-alueina energian huollon lisäksi on myös asennustoiminta.
Vastuuhenkilö: toimitusjohtaja
Yleistä talousarviovuodelle:
Energialaitoksen pitkän aikavälin suunnittelua sähkön siirron osalta tulee jatkossa yhä selvemmin
ohjaamaan tulevat TEM:n uudet muutokset sähkölakiin. Näissä tullaan määrittelemään entistä sel-
vemmin tiukemmat kriteerit jakeluhäiriöiden sallittuihin pituuksiin. Tästä aiheutuu suuri verkos-
tosaneeraustarve varsinkin haja-asutusalueelle.
Sähkön myynnin markkinoissa ollaan vuonna 2015 menossa pohjoismaisiin yhteismarkkinoihin. Jo
nyt on pienellä laitoksella suuret ponnistelut pysyä kovasti kilpailluilla sähkön myyntimarkkinoilla.
Kaukolämpötoiminnassa öljyn voimakkaan hintakehityksen vuoksi kiinnitetään kaikki huomio koti-
maisen polttoaineen hyödyntävään toimintaan kaukolämmön tuotannossa.
Sitovat tavoitteet talousarviovuodelle:
1. Omistajalle, Joroisten kunnalle, tilitetään korvausta peruspääomasta 290 000 €.
2. Energialaitos myy ja siirtää kuntalaisille energiaa kilpailukykyisin hinnoin.
3. Muut toimialaan kuuluvat palvelut tarjotaan kilpailukykyisesti.
Määrärahataulukko sitovalla tasolla:
TP 2011 TA 2012 TA 2013
Joroisten Energialaitos
Liikevaihto 5 123 215 5 481 554 5 689 559
Valmistus omaan käyttöön 360 588 505 000 196 002
Liiketoiminnan muut tuotot 30 800 19 130 20 242
Materiaalit ja palvelut 4 745 098 5 119 291 4 682 388
Poistot ja arvonalentumiset 475 471 451 771 607 169
Liiketoiminnan muut kulut 76 089 45 404 63 203
Liikeylijäämä (-alijäämä) 217 945 389 218 553 093
Rahoitustuotot ja -kulut -278 471 -255 493 -304 656
Yli(-alijäämä) ennen varauksia -60 526 133 725 248 387
Satunnaiset tuotot 150 000
Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 89 474 133 725 248 387
Sähkön tuotanto
Tehtävä:
Sähkön oma tuotanto tuotetaan omilla Liunan ja Kiekan vesivoimalaitoksilla.
Vastuuhenkilö: toimitusjohtaja
Sitovat tavoitteet talousarviovuodelle:
1. Oma vesivoimatuotanto ylläpidetään niin, ettei merkittäviä käyttöhäiriöitä tule.
Joroisten kunta TALOUSARVIO 2013 82
2. Sähkönhankintameklarin kanssa toimitaan kiinteässä yhteistyössä sähkönhankinnan opti-
moimiseksi.
Määrärahataulukko:
TP 2011 TA 2012 TA 2013
Sähkön tuotanto
Liikevaihto 417 999 340 078 400 000
Valmistus omaan käyttöön
Liiketoiminnan muut tuotot 1 320
Materiaalit ja palvelut 89 923 123 650 113 191
Poistot ja arvonalentumiset 63 233 64 041 60 740
Liiketoiminnan muut kulut 82 2 368 1 516
Liikeylijäämä (-alijäämä) 264 761 151 339 224 553
Osuus hallinnon kustannuksista -19 015 -16 625
Rahoitustuotot ja -kulut -20 296 -18 748 -21 020
Yli(-alijäämä) ennen varauksia 225 450 132 591 186 908
Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 225 450 132 591 186 908
Perustelut:
Sähkön omaksi vesituotannoksi ennustetaan Liunan laitoksella 3 640 MWh/a ja Kiekan laitoksella
4 360 MWh/a, yhteensä 8 000 MWh/a.
Tunnusluvut:
TP 2011 TA 2012 TA 2013
Sähkön tuotanto
Kiekka 4 706 4 600 4 360
Liuna 4 113 4 400 3 640
Yhteensä 8 819 9 000 8 000
Sähkön myynti
Tehtävä: Energialaitos myy sähköä kilpailukykyiseen hintaan Joroisten kunnan asiakkaille sekä muu-
tamille ulkopuolisen verkon asiakkaille.
Vastuuhenkilö: toimitusjohtaja
Sitovat tavoitteet talousarviovuodelle:
1. Sähkönmyyntihinnoissa pysytään valtakunnan vertailussa maan keskitasolla.
2. Myyntivolyymi säilytetään nykytasollaan.
3. Asiakasinformaatiota parannetaan energialaitoksen kotisivuilla asiakastietojärjestelmän salli-
missa puitteissa.
Joroisten kunta TALOUSARVIO 2013 83
Määrärahataulukko:
TP 2011 TA 2012 TA 2013
Sähkön myynti
Liikevaihto 1 974 518 2 372 393 2 312 978
Valmistus omaan käyttöön
Liiketoiminnan muut tuotot 10 067 6 619 1 112
Materiaalit ja palvelut 1 914 576 2 272 420 2 113 762
Poistot ja arvonalentumiset 4 779 15 244 4 779
Liiketoiminnan muut kulut 8 231 12 556 6 424
Liikeylijäämä (-alijäämä) 56 999 78 792 189 125
Osuus hallinnon kustannuksista -95 350 -83 363
Rahoitustuotot ja -kulut -87 402 -78 387 -105 411
Yli(-alijäämä) ennen varauksia -125 753 405 351
Tilikauden ylijäämä (alijäämä) -125 753 405 351
Perustelut:
Myynnin volyymin arvioidaan kasvavan lievästi vuoden 2011 toteutuneeseen. Myyntihintoja tarkiste-
taan heti, kun markkinat sen sallivat.
Sähkön siirto
Tehtävä:
Energialaitos huolehtii Joroisten kunnan jakeluverkkoalueella tapahtuvasta sähkön siirrosta. Toimin-
taan kuuluu verkostorakentamisen lisäksi käyttö- ja kunnossapitopalvelut.
Vastuuhenkilö: toimitusjohtaja
Sitovat tavoitteet talousarviovuodelle:
1. Etäluettavien mittareiden ominaisuuksia lisähyödynnetään vikatilanteissa sekä keskeytystilas-
toinnissa.
2. Verkon peruskorjausta ja rakentamista jatketaan päätettyjen euromäärien mukaisesti.
Määrärahataulukko:
TP 2011 TA 2012 TA 2013
Sähkön siirto
Liikevaihto 1 759 558 1 798 856 1 925 433
Valmistus omaan käyttöön 291 927 505 000 196 002
Liiketoiminnan muut tuotot 53 7 365
Materiaalit ja palvelut 1 410 975 1 828 830 1 485 998
Poistot ja arvonalentumiset 280 943 327 138 385 687
Liiketoiminnan muut kulut 17 614 23 615 19 779
Liikeylijäämä (-alijäämä) 342 006 131 638 229 971
Osuus hallinnon kustannuksista -106 097 -92 761
Rahoitustuotot ja -kulut -112 193 -104 614 -117 293
Yli(-alijäämä) ennen varauksia 123 716 27 024 19 917
Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 123 716 27 024 19 917
Joroisten kunta TALOUSARVIO 2013 84
Perustelut:
Kokonaissiirtomäärä ei tule olennaisesti kasvamaan vuoteen 2011 verrattuna, ollen n. 69 550 MWh.
Famifarm Oy:n siirto on uudella tasolla (110 kV) ja siirtohintojen korotus (1.11.2012 alkaen) vaikuttaa
täytenä.
Verkoston kokonaishäviöksi on laskettu 4,5 %.
Tunnusluvut:
TP 2011 TA 2012 TA 2013
Siirto Parolta
Fingrid 58 426 63 000 61 550
Kiekka 4 706 4 600 4 360
Liuna 4 113 4 400 3 640
Yhteensä 67 245 72 000 69 550
Sähkön hankinta
Tehtävä: Sähköä hankitaan omalle myyntitoiminnalle sekä siirtoliiketoiminnan häviöille. Oman vesi-
voima- tuotannon lisäksi sähköä hankitaan markkinoilta etukäteen suoritettujen hintakiinnitysten mu-
kaisesti.
Vastuuhenkilö: toimitusjohtaja
Sitovat tavoitteet talousarviovuodelle:
1. Ulkopuolinen hankinta toteutetaan markkinapohjaisesti ja tavoitteena on ostaa energia niin, et-
tä sähkön myynnin hintatavoite itsekannattavasti saavutetaan.
Perustelut:
Sähkön kokonaishankinnaksi, jossa on mukana oma myynti ja siirtohäviöt, tulee n. 40 000 MWh.
Hankinta toteutetaan siten, että Liunan vesivoiman tuotannoksi on arvioitu 3 640 MWh ja Kiekan
4 360 MWh. Loput eli 34 000 MWh hankitaan markkinoilta etukäteen suoritettujen hintakiinnitysten
mukaisesti.
Tunnusluvut:
TP 2011 TA 2012 TA 2013
Sähkön hankinta
SSS 32 096 41 000 34 000
Kiekka 4 706 4 600 4 360
Liuna 4 113 4 400 3 640
Yhteensä 40 915 50 000 42 000
Kaukolämmön hankinta ja myynti
Tehtävä: Energialaitos toimittaa kaukolämpöä Joroisten kirkonkylän taajama-alueelle.
Vastuuhenkilö: toimitusjohtaja
Sitovat tavoitteet talousarviovuodelle:
1. Lämpöliiketoiminta on itsensä kannattavaa.
2. Kotimaisten polttoaineiden osuus on n. 80 %.
Joroisten kunta TALOUSARVIO 2013 85
Määrärahataulukko:
TP 2011 TA 2012 TA 2013
Kaukolämpö
Liikevaihto 664 603 695 091 710 000
Valmistus omaan käyttöön 49 225
Liiketoiminnan muut tuotot 1 530
Materiaalit ja palvelut 867 264 658 378 498 657
Poistot ja arvonalentumiset 88 166 41 718 131 198
Liiketoiminnan muut kulut 2 746
Liikeylijäämä (-alijäämä) -241 602 -6 221 80 145
Osuus hallinnon kustannuksista -22 046 -19 274
Rahoitustuotot ja -kulut -23 046 -21 137 -24 374
Yli(-alijäämä) ennen varauksia -286 694 -27 358 36 497
Satunnaiset tuotot 150 000
Tilikauden ylijäämä (alijäämä) -136 694 -27 358 36 497
Perustelut:
Kaukolämpötoiminnan energiantuotanto alkaisi toimia pääosin kotimaisilla polttoaineilla.
Tunnusluvut:
Kokonaismyynti on n. 11 500 MWh.
Polttoaineiden kokonaishankinta on n. 13 200 MWh.
Asennustoiminta
Tehtävä: Energialaitoksen asennustoiminta tekee markkinaehtoista sähkötöiden sisäasennusta.
Vastuuhenkilö: asennuspäällikkö
Sitovat tavoitteet talousarviovuodelle:
1. Toiminta on itsensä kannattavaa ja voittoa tuovaa toimintaa.
Määrärahataulukko:
TP 2011 TA 2012 TA 2013
Asennus
Liikevaihto 305 187 275 136 340 000
Valmistus omaan käyttöön
Liiketoiminnan muut tuotot 1 515 2 296
Materiaalit ja palvelut 234 753 236 013 269 127
Poistot ja arvonalentumiset 3 630
Liiketoiminnan muut kulut 591 4 119 689
Liikeylijäämä (-alijäämä) 71 358 33 670 70 184
Osuus hallinnon kustannuksista -33 069 -28 912
Rahoitustuotot ja -kulut -35 534 -32 607 -36 558
Yli(-alijäämä) ennen varauksia 2 755 1 063 4 714
Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 2 755 1 063 4 714
Perustelut:
PK-teollisuuden alihankintatyöt ovat vakiintuneet.
Joroisten kunta TALOUSARVIO 2013 86
Joroisten Energialaitos
INVESTOINTIOSA
TA 2013 TS 2014 TS 2015
Sähkönsiirto
- verkostosaneeraus ja muu rakentaminen 1 000 000 1 100 000 1 200 000
- työajoneuvon hankinta 80 000 100 000
Kaukolämpö
- lämpöverkon rakentaminen 30 000 30 000 30 000
Sähkön tuotanto
- Liunan vesivoimalaitos 80 000
- Kiekan vesivoimalaitos 80 000
Muu
- toimitalo 100 000 100 000
Yhteensä 1 290 000 1 310 000 1 330 000
Vuosi 2013
Sähkön siirto; 20 kV verkostosaneeraus 1.000.000 €, työajoneuvon hankinta 80.000
€.
Kaukolämpö; kaukolämpöverkon rakentaminen 30.000 €.
Sähkön tuotanto; Liunan vesivoimalaitoksen automaation saneeraus 80.000 €.
Muu; toimitalon korjausinvestointi 100.000 €.
Vuosi 2014
Sähkön siirto; 20 kV verkostosaneeraus 1.000.000 €, muu verkostorakentaminen 100.000 €,
Kaukolämpö; kaukolämpöverkon rakentaminen 30.000 €.
Sähkön tuotanto; Kiekan vesivoimalaitoksen automaation saneeraus 80.000 €.
Muu; toimitalon korjausinvestointi 100.000 €.
Vuosi 2015
Sähkön siirto; 20 kV verkostosaneeraus 1.000.000 €, muu verkostorakentaminen 200.000 €,
työajoneuvon hankinta 100.000 €.
Kaukolämpö; kaukolämpöverkon rakentaminen 30.000 €.
Joroisten kunta TALOUSARVIO 2013 87
Joroisten Energialaitos
RAHOITUSLASKELMAOSA 2014-2015
LIIKELAITOKSEN VARSINAINEN TOIMINTA JA INVES-
TOINNIT
TP 2011 TA 2012 TA 2013 TS 2014 TS 2015
Tulorahoitus
Liikeylijäämä (-alijäämä) 217 945 389 218 553 043 612 689 672 467
Poistot ja arvonalentumiset 475 470 451 771 607 169 597 762 589 629
Rahoitustuotot ja -kulut -278 471 -255 493 -304 656 -291 507 -292 534
Satunnaiset erät 150 000
Muut tulorahoituksen korjauserät -200
Investoinnit
Käyttöomaisuusinvestoinnit -1 575 545 -1 780
000
-1 290
000
-1 310
000
-1 330
000
Rahoitusosuudet investointimenoihin 482 436
Käyttöomaisuuden myyntitulot
VARSINAINEN TOIMINTA JA INVESTOINNIT,NETTO -1 010 801 -712 068 -434 444 -391 056 -360 438
RAHOITUSTOIMINTA
Lainakannan muutokset
Kunnalta saatujen pitkäaikaisten lainojen lisäys
Muilta saatujen pitkäaikaisten lainojen lisäys
Kunnalta saatujen pitkäaikaisten lainojen vähennys
Muilta saatujen pitkäaikaisten lainojen vähennys -820 000
Kunnalta saatujen lyhytaikaisten lainojen muutos
Muilta saatujen lyhytaikaisten lainojen muutos
RAHOITUSTOIMINTA, NETTO 0 0 -820 000 0 0