jumlah - lima puluh kota regency...kelompok sasaran kegia:tersedianya honorarium pa,kpa,pptk,ppk,...
TRANSCRIPT
DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
FormulirDPPA - SKPD
2.2.1
Halaman : 1
PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN ANGGARAN 2018
NOMOR DPA SKPD
5.xx.5.xx.01.13.01.02.5.2.
Urusan Pemerintahan : 5.xx.01. - KECAMATAN
Organisasi : 5.xx.01.13. - KECAMATAN KAPUR IX
Program : 5.xx.5.xx.01.13.01. - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan : 5.xx.5.xx.01.13.01.02. - Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
:Lokasi Kegiatan Kec. Kapur IX
Latar belakang pergeseran/dianggarkan
Pergeseran APBD
:
Pergeseran Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
IndikatorTolok Ukur Kinerja
Setelah PergeseranSebelum Pergeseran Sebelum Pergeseran Setelah perubahan
Target Kinerja
Capaian Program Terlaksananya Pelayanan dengan Baik 1 tahunTerlaksananya Pelayanan dengan Baik 1 tahun
Masukan Jumlah Dana yang dibutuhkan Rp 23.100.000,-Jumlah Dana yang dibutuhkan Rp 23.100.000,-
Keluaran Meningkatnya Pelayanan Komunikasi, Air dan Listrik 12 bulanMeningkatnya Pelayanan Komunikasi, Air dan Listrik 12 bulan
Hasil Tersedianya Pelayanan Komunikasi, Air dan Listrik 12 bulanTersedianya Pelayanan Komunikasi, Air dan Listrik 12 bulan
Kelompok Sasaran Kegia Tersedianya jasa komunikasi sumber daya air dan listrik:
Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
0.00 0.00 23.100.000,00 5.2. BELANJA LANGSUNG 0,00 0,00 23.100.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 22.200.000,00 5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 22.200.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 22.200.000,00 5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 0,00 0,00 22.200.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 4.200.000,00 5.2.2.03.01. Belanja telepon 0,00 0,00 4.200.000,00 0,00 0,000
12.00 Bln 350,000.00 4.200.000,00 Belanja pulsa 12,00 Bln 350.000,00 4.200.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 3.000.000,00 5.2.2.03.02. Belanja air 0,00 0,00 4.500.000,00 1.500.000,00 50,000
12.00 Bln 250,000.00 3.000.000,00 Belanja air 12,00 Bln 375.000,00 4.500.000,00 1.500.000,00 50,000
0.00 0.00 9.000.000,00 5.2.2.03.03. Belanja listrik 0,00 0,00 9.000.000,00 0,00 0,000
12.00 Bln 750,000.00 9.000.000,00 Listrik 12,00 Bln 750.000,00 9.000.000,00 0,00 0,000
Halaman : 2
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
0.00 0.00 6.000.000,00 5.2.2.03.06. Belanja kawat/faksimili/internet 0,00 0,00 4.500.000,00 (1.500.000,00) (25,000)
12.00 Bln 500,000.00 6.000.000,00 Pulsa internet / modem 12,00 Bln 375.000,00 4.500.000,00 (1.500.000,00) (25,000)
0.00 0.00 900.000,00 5.2.3. BELANJA MODAL 0,00 0,00 900.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 900.000,00 5.2.3.29. Belanja modal Pengadaan Komputer 0,00 0,00 900.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 900.000,00 5.2.3.29.05. Belanja modal Pengadaan Peralatan Jaringan 0,00 0,00 900.000,00 0,00 0,000
3.00 Bh 300,000.00 900.000,00 Pengadaan modem 3,00 Bh 300.000,00 900.000,00 0,00 0,000
PENGGUNA ANGGARAN
FERRY ARYANTONI, S.STP, M.Si
NIP. 19820216 200012 1 005
SARILAMAK, 26 Oktober 2018
Jumlah
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
6.450.000,00
5.550.000,00
5.050.000,00
6.050.000,00
Jumlah Rp. 23.100.000,00
23.100.000,00 23.100.000,00
NIP. 19660913 198603 1 009
IRWANDI, S.Sos, MM
Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah
Mengesahkan,
TandatanganJabatanNIPNamaNo
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
1 Drs. DEDDY PERMANA, MM 19670810 198809 1 002 1KETUA
2 LYSA ANGGRAENI, ST,MSi 19741228 199903 2 004 2WAKIL KETUA
3 ANETA BUDI PUTRA, AP, MSi 19750515 199501 1 001. 3ANGGOTA
4 MASMED, S.Sos 19640108 198503 1 006 4ANGGOTA
5 DEKI YUSMAN, S.STP 19771217 199703 1 002. 5ANGGOTA
6 RESWITA, S.Sos, MM 19720607 199303 2 004. 6ANGGOTA
DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
FormulirDPPA - SKPD
2.2.1
Halaman : 1
PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN ANGGARAN 2018
NOMOR DPA SKPD
5.xx.5.xx.01.13.01.07.5.2.
Urusan Pemerintahan : 5.xx.01. - KECAMATAN
Organisasi : 5.xx.01.13. - KECAMATAN KAPUR IX
Program : 5.xx.5.xx.01.13.01. - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan : 5.xx.5.xx.01.13.01.07. - Penyediaan jasa administrasi keuangan
:Lokasi Kegiatan Kecamatan Kapur IX
Latar belakang pergeseran/dianggarkan
Pergeseran APBD
:
Pergeseran Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
IndikatorTolok Ukur Kinerja
Setelah PergeseranSebelum Pergeseran Sebelum Pergeseran Setelah perubahan
Target Kinerja
Capaian Program Terlaksananya Pelayanan Terhadap Masyarakat dengan Baik 1 tahunTerlaksananya Pelayanan Terhadap Masyarakat dengan Baik 1 tahun
Masukan Jumlah Dana yang dibutuhkan Rp 102.670.000,-Jumlah Dana yang dibutuhkan Rp 102.670.000,-
Keluaran Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan kantor Camat Kapur
IX
12 bulanTersedianya Jasa Administrasi Keuangan kantor Camat Kapur IX 12 bulan
Hasil Meningkatnya Pelayanan Administrasi Keuangan Kantor Camat
kapur IX
12 bulanMeningkatnya Pelayanan Administrasi Keuangan Kantor Camat
kapur IX12 bulan
Kelompok Sasaran Kegia Tersedianya Honorarium PA,KPA,PPTK,PPK, Bendahara Penjaga Kantor:
Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
0.00 0.00 103.573.000,00 5.2. BELANJA LANGSUNG 0,00 0,00 103.573.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 88.453.000,00 5.2.1. Belanja Pegawai 0,00 0,00 88.453.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 45.600.000,00 5.2.1.01. Honorarium PNS 0,00 0,00 45.600.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 12.600.000,00 5.2.1.01.04. Honorarium Pengguna Anggaran dan Kuasa
Pengguna Anggaran
0,00 0,00 12.600.000,00 0,00 0,000
12.00 bln 1,050,000.00 12.600.000,00 Honor Pengguna Anggran 12,00 bln 1.050.000,00 12.600.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 6.600.000,00 5.2.1.01.05. Honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan
SKPD (PPK SKPD) dan Pembantu PPK
0,00 0,00 6.600.000,00 0,00 0,000
12.00 Bln 550,000.00 6.600.000,00 Honor PPK 12,00 Bln 550.000,00 6.600.000,00 0,00 0,000
Halaman : 2
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
0.00 0.00 10.800.000,00 5.2.1.01.06. Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
(PPTK) dan Pembantu PPTK
0,00 0,00 10.800.000,00 0,00 0,000
12.00 Bln 500,000.00 6.000.000,00 Honor PPTK 12,00 Bln 500.000,00 6.000.000,00 0,00 0,000
12.00 Bln 400,000.00 4.800.000,00 Honor Pembantu PPTK 12,00 Bln 400.000,00 4.800.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 15.600.000,00 5.2.1.01.07. Honorarium Bendahara, Pembantu Bendahara dan
Bendahara Pembantu
0,00 0,00 15.600.000,00 0,00 0,000
12.00 Bln 500,000.00 6.000.000,00 Honorarium Bendahara Pengeluaran 12,00 Bln 500.000,00 6.000.000,00 0,00 0,000
12.00 bln 300,000.00 3.600.000,00 Honorariun Pembantu Bendahara Pengeluaran 12,00 bln 300.000,00 3.600.000,00 0,00 0,000
12.00 bln 200,000.00 2.400.000,00 Honorarium Bendahara Penerimaan 12,00 bln 200.000,00 2.400.000,00 0,00 0,000
12.00 bln 300,000.00 3.600.000,00 Honorarium Pengurus Barang 12,00 bln 300.000,00 3.600.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 42.853.000,00 5.2.1.03. Uang Lembur 0,00 0,00 42.853.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 42.853.000,00 5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS 0,00 0,00 42.853.000,00 0,00 0,000
392.00 oj 27,000.00 10.584.000,00 Diluar Hari Kerja Golongan IV 392,00 oj 27.000,00 10.584.000,00 0,00 0,000
592.00 Oj 23,000.00 13.616.000,00 Diluar Hari Kerja Golongan III 592,00 Oj 23.000,00 13.616.000,00 0,00 0,000
784.00 Oj 19,000.00 14.896.000,00 Diluar Hari Kerja Golongan II/PTT/PHL/Non PNS 784,00 Oj 19.000,00 14.896.000,00 0,00 0,000
221.00 Porsi 17,000.00 3.757.000,00 Uang Makan Lembur 221,00 Porsi 17.000,00 3.757.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 15.120.000,00 5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 15.120.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 15.120.000,00 5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 0,00 0,00 15.120.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 15.120.000,00 5.2.2.03.22. Belanja Jasa Pegawai Harian Lepas 0,00 0,00 15.120.000,00 0,00 0,000
252.00 Oh 60,000.00 15.120.000,00 Honorarium Pegawai Harian Lepas(PHL)/PPPK 252,00 Oh 60.000,00 15.120.000,00 0,00 0,000
Halaman : 3
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
PENGGUNA ANGGARAN
FERRY ARYANTONI, S.STP, M.Si
NIP. 19820216 200012 1 005
SARILAMAK, 26 Oktober 2018
Jumlah
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
25.893.240,00
25.893.240,00
25.893.240,00
25.893.280,00
Jumlah Rp. 103.573.000,00
103.573.000,00 103.573.000,00
NIP. 19660913 198603 1 009
IRWANDI, S.Sos, MM
Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah
Mengesahkan,
TandatanganJabatanNIPNamaNo
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
1 Drs. DEDDY PERMANA, MM 19670810 198809 1 002 1KETUA
2 LYSA ANGGRAENI, ST,MSi 19741228 199903 2 004 2WAKIL KETUA
3 ANETA BUDI PUTRA, AP, MSi 19750515 199501 1 001. 3ANGGOTA
4 MASMED, S.Sos 19640108 198503 1 006 4ANGGOTA
5 DEKI YUSMAN, S.STP 19771217 199703 1 002. 5ANGGOTA
6 RESWITA, S.Sos, MM 19720607 199303 2 004. 6ANGGOTA
DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
FormulirDPPA - SKPD
2.2.1
Halaman : 1
PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN ANGGARAN 2018
NOMOR DPA SKPD
5.xx.5.xx.01.13.01.08.5.2.
Urusan Pemerintahan : 5.xx.01. - KECAMATAN
Organisasi : 5.xx.01.13. - KECAMATAN KAPUR IX
Program : 5.xx.5.xx.01.13.01. - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan : 5.xx.5.xx.01.13.01.08. - Penyediaan jasa kebersihan kantor
:Lokasi Kegiatan Kec.Kapur IX
Latar belakang pergeseran/dianggarkan
Pergeseran APBD
:
Pergeseran Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
IndikatorTolok Ukur Kinerja
Setelah PergeseranSebelum Pergeseran Sebelum Pergeseran Setelah perubahan
Target Kinerja
Capaian Program Terlaksananya Pelayanan Terhadap Masyarakat dengan Baik 1 tahunTerlaksananya Pelayanan Terhadap Masyarakat dengan Baik 1 tahun
Masukan Jumlah Dana yang dibutuhkan Rp 18.895.000,-Jumlah Dana yang dibutuhkan Rp 18.895.000,-
Keluaran Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor Camat kapur IX 12 bulanTersedianya Jasa Kebersihan Kantor Camat kapur IX 12 bulan
Hasil Meningkatnya Kebersihan Kantor Camat Kapur IX 12 bulanMeningkatnya Kebersihan Kantor Camat Kapur IX 12 bulan
Kelompok Sasaran Kegia Tersedianya jasa kebersihan Kantor dan peralatan kebersihan:
Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
0.00 0.00 24.997.500,00 5.2. BELANJA LANGSUNG 0,00 0,00 24.997.500,00 0,00 0,000
0.00 0.00 24.997.500,00 5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 24.997.500,00 0,00 0,000
0.00 0.00 3.397.500,00 5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 0,00 0,00 3.397.500,00 0,00 0,000
0.00 0.00 3.397.500,00 5.2.2.01.05. Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 0,00 0,00 3.397.500,00 0,00 0,000
10.00 Bh 88,250.00 882.500,00 Racun Rumput 10,00 Bh 88.250,00 882.500,00 0,00 0,000
12.00 Bh 20,000.00 240.000,00 Pembersih Lantai 12,00 Bh 20.000,00 240.000,00 0,00 0,000
3.00 Bh 25,000.00 75.000,00 Sapu Lantai 3,00 Bh 25.000,00 75.000,00 0,00 0,000
6.00 bh 25,000.00 150.000,00 Kemoceng 6,00 bh 25.000,00 150.000,00 0,00 0,000
12.00 bh 10,000.00 120.000,00 Gayung 12,00 bh 10.000,00 120.000,00 0,00 0,000
Halaman : 2
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
6.00 bh 25,000.00 150.000,00 5.2.2.01.05. Pengharum Ruangan 6,00 bh 25.000,00 150.000,00 0,00 0,000
8.00 bh 10,000.00 80.000,00 Serbet 8,00 bh 10.000,00 80.000,00 0,00 0,000
3.00 bh 25,000.00 75.000,00 Keset Kaki 3,00 bh 25.000,00 75.000,00 0,00 0,000
5.00 bh 250,000.00 1.250.000,00 Tong Sampah 5,00 bh 250.000,00 1.250.000,00 0,00 0,000
3.00 bh 40,000.00 120.000,00 Tempat Sampah 3,00 bh 40.000,00 120.000,00 0,00 0,000
2.00 bh 15,000.00 30.000,00 Sapu Lidi 2,00 bh 15.000,00 30.000,00 0,00 0,000
9.00 bh 25,000.00 225.000,00 Clean Kaca 9,00 bh 25.000,00 225.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 21.600.000,00 5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 0,00 0,00 21.600.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 21.600.000,00 5.2.2.03.21. Belanja Jasa Kebersihan Kantor 0,00 0,00 21.600.000,00 0,00 0,000
360,000.00 oh 60,000.00 21.600.000.000,00 THL Penjaga Kantor 360.000,00 oh 60.000,00 21.600.000.000,00 0,00 0,000
PENGGUNA ANGGARAN
FERRY ARYANTONI, S.STP, M.Si
NIP. 19820216 200012 1 005
SARILAMAK, 26 Oktober 2018
Jumlah
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
6.252.000,00
6.252.000,00
6.252.000,00
6.241.500,00
Jumlah Rp. 24.997.500,00
24.997.500,00 24.997.500,00
NIP. 19660913 198603 1 009
IRWANDI, S.Sos, MM
Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah
Mengesahkan,
Halaman : 3
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
TandatanganJabatanNIPNamaNo
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
1 Drs. DEDDY PERMANA, MM 19670810 198809 1 002 1KETUA
2 LYSA ANGGRAENI, ST,MSi 19741228 199903 2 004 2WAKIL KETUA
3 ANETA BUDI PUTRA, AP, MSi 19750515 199501 1 001. 3ANGGOTA
4 MASMED, S.Sos 19640108 198503 1 006 4ANGGOTA
5 DEKI YUSMAN, S.STP 19771217 199703 1 002. 5ANGGOTA
6 RESWITA, S.Sos, MM 19720607 199303 2 004. 6ANGGOTA
DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
FormulirDPPA - SKPD
2.2.1
Halaman : 1
PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN ANGGARAN 2018
NOMOR DPA SKPD
5.xx.5.xx.01.13.01.09.5.2.
Urusan Pemerintahan : 5.xx.01. - KECAMATAN
Organisasi : 5.xx.01.13. - KECAMATAN KAPUR IX
Program : 5.xx.5.xx.01.13.01. - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan : 5.xx.5.xx.01.13.01.09. - Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
:Lokasi Kegiatan Kecamatan Kapur IX
Latar belakang pergeseran/dianggarkan
Pergeseran APBD
:
Pergeseran Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
IndikatorTolok Ukur Kinerja
Setelah PergeseranSebelum Pergeseran Sebelum Pergeseran Setelah perubahan
Target Kinerja
Capaian Program Terlaksananya Pelayanan Terhadap Masyarakat dengan Baik 1 tahunTerlaksananya Pelayanan Terhadap Masyarakat dengan Baik 1 tahun
Masukan Dana yang tersedia Rp 11.150.000,-Dana yang tersedia Rp 11.150.000,-
Keluaran Tersedianya Perbaikan Peralatan Gedung Kantor Camat Kapur
IX
12 bulanTersedianya Perbaikan Peralatan Gedung Kantor Camat Kapur IX 12 bulan
Hasil Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran 12 bulanMeningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran 12 bulan
Kelompok Sasaran Kegia Tersedianya jasa perbaikan komputer, Laptop, Printer dan peralatan kantor lainnya:
Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
0.00 0.00 8.920.000,00 5.2. BELANJA LANGSUNG 0,00 0,00 8.920.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 8.920.000,00 5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 8.920.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 8.920.000,00 5.2.2.20. Belanja Pemeliharaan 0,00 0,00 8.920.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 8.920.000,00 5.2.2.20.09. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan
Kantor
0,00 0,00 8.920.000,00 0,00 0,000
2.00 unit 300,000.00 600.000,00 Service / Perbaikan komputer 2,00 unit 300.000,00 600.000,00 0,00 0,000
7.00 unit 100,000.00 700.000,00 Service Laptop 7,00 unit 100.000,00 700.000,00 0,00 0,000
8.00 unit 300,000.00 2.400.000,00 Service / Printer 8,00 unit 300.000,00 2.400.000,00 0,00 0,000
2.00 unit 300,000.00 600.000,00 Service Mesin Genset 2,00 unit 300.000,00 600.000,00 0,00 0,000
Halaman : 2
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
2.00 unit 100,000.00 200.000,00 5.2.2.20.09. Service Alat Sound Sistem/Pengeras Suara 2,00 unit 100.000,00 200.000,00 0,00 0,000
6.00 unit 50,000.00 300.000,00 Service Kipas Angin 6,00 unit 50.000,00 300.000,00 0,00 0,000
4.00 unit 500,000.00 2.000.000,00 Service Alat Pendingin Ruangan/Ac 4,00 unit 500.000,00 2.000.000,00 0,00 0,000
1.00 thn 2,120,000.00 2.120.000,00 Service Perbaikan Mobiler Kantor 1,00 thn 2.120.000,00 2.120.000,00 0,00 0,000
PENGGUNA ANGGARAN
FERRY ARYANTONI, S.STP, M.Si
NIP. 19820216 200012 1 005
SARILAMAK, 26 Oktober 2018
Jumlah
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
2.232.000,00
2.232.000,00
2.232.000,00
2.224.000,00
Jumlah Rp. 8.920.000,00
8.920.000,00 8.920.000,00
NIP. 19660913 198603 1 009
IRWANDI, S.Sos, MM
Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah
Mengesahkan,
TandatanganJabatanNIPNamaNo
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
1 Drs. DEDDY PERMANA, MM 19670810 198809 1 002 1KETUA
2 LYSA ANGGRAENI, ST,MSi 19741228 199903 2 004 2WAKIL KETUA
3 ANETA BUDI PUTRA, AP, MSi 19750515 199501 1 001. 3ANGGOTA
4 MASMED, S.Sos 19640108 198503 1 006 4ANGGOTA
5 DEKI YUSMAN, S.STP 19771217 199703 1 002. 5ANGGOTA
6 RESWITA, S.Sos, MM 19720607 199303 2 004. 6ANGGOTA
DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
FormulirDPPA - SKPD
2.2.1
Halaman : 1
PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN ANGGARAN 2018
NOMOR DPA SKPD
5.xx.5.xx.01.13.01.01.5.2.
Urusan Pemerintahan : 5.xx.01. - KECAMATAN
Organisasi : 5.xx.01.13. - KECAMATAN KAPUR IX
Program : 5.xx.5.xx.01.13.01. - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan : 5.xx.5.xx.01.13.01.01. - Penyediaan jasa surat menyurat
:Lokasi Kegiatan Kecamatan Kapur IX
Latar belakang pergeseran/dianggarkan
Pergeseran APBD
:
Pergeseran Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
IndikatorTolok Ukur Kinerja
Setelah PergeseranSebelum Pergeseran Sebelum Pergeseran Setelah perubahan
Target Kinerja
Capaian Program Terlaksananya Administrasi dengan Baik 1 tahunTerlaksananya Administrasi dengan Baik 1 tahun
Masukan Jumlah Dana yang dibutuhkan Rp 3.000.000,-Jumlah Dana yang dibutuhkan Rp 3.000.000,-
Keluaran Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran 12 bulanMeningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran 12 bulan
Hasil Tersedianya Jasa Surat Menyurat dan perlengkapnya 12 BulanTersedianya Jasa Surat Menyurat dan perlengkapnya 12 Bulan
Kelompok Sasaran Kegia Tersedianya jasa surat menyurat:
Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
0.00 0.00 3.000.000,00 5.2. BELANJA LANGSUNG 0,00 0,00 3.000.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 3.000.000,00 5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 3.000.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 3.000.000,00 5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 0,00 0,00 3.000.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 3.000.000,00 5.2.2.01.04. Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 0,00 0,00 3.000.000,00 0,00 0,000
300.00 Bh 6,000.00 1.800.000,00 Matrai 6000 300,00 Bh 6.000,00 1.800.000,00 0,00 0,000
300.00 Bh 3,000.00 900.000,00 Matrai 3000 300,00 Bh 3.000,00 900.000,00 0,00 0,000
60.00 Bh 5,000.00 300.000,00 Prangko 60,00 Bh 5.000,00 300.000,00 0,00 0,000
Halaman : 2
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
PENGGUNA ANGGARAN
FERRY ARYANTONI, S.STP, M.Si
NIP. 19820216 200012 1 005
SARILAMAK, 26 Oktober 2018
Jumlah
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
750.000,00
750.000,00
750.000,00
750.000,00
Jumlah Rp. 3.000.000,00
3.000.000,00 3.000.000,00
NIP. 19660913 198603 1 009
IRWANDI, S.Sos, MM
Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah
Mengesahkan,
TandatanganJabatanNIPNamaNo
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
1 Drs. DEDDY PERMANA, MM 19670810 198809 1 002 1KETUA
2 LYSA ANGGRAENI, ST,MSi 19741228 199903 2 004 2WAKIL KETUA
3 ANETA BUDI PUTRA, AP, MSi 19750515 199501 1 001. 3ANGGOTA
4 MASMED, S.Sos 19640108 198503 1 006 4ANGGOTA
5 DEKI YUSMAN, S.STP 19771217 199703 1 002. 5ANGGOTA
6 RESWITA, S.Sos, MM 19720607 199303 2 004. 6ANGGOTA
DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
FormulirDPPA - SKPD
2.2.1
Halaman : 1
PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN ANGGARAN 2018
NOMOR DPA SKPD
5.xx.5.xx.01.13.01.11.5.2.
Urusan Pemerintahan : 5.xx.01. - KECAMATAN
Organisasi : 5.xx.01.13. - KECAMATAN KAPUR IX
Program : 5.xx.5.xx.01.13.01. - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan : 5.xx.5.xx.01.13.01.11. - Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
:Lokasi Kegiatan Kecamatan Kapur IX
Latar belakang pergeseran/dianggarkan
Pergeseran APBD
:
Pergeseran Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
IndikatorTolok Ukur Kinerja
Setelah PergeseranSebelum Pergeseran Sebelum Pergeseran Setelah perubahan
Target Kinerja
Capaian Program Terlaksananya Pelayanan Terhadap Masyarakat dengan Baik 1 tahunTerlaksananya Pelayanan Terhadap Masyarakat dengan Baik 1 tahun
Masukan Jumlah Dana yang dibutuhkan Rp15.480.000,-Jumlah Dana yang dibutuhkan Rp15.480.000,-
Keluaran Tersedianya Barang Cetakan dan Foto Copy untuk Kantor
Camat Kapur IX
12 bulanTersedianya Barang Cetakan dan Foto Copy untuk Kantor Camat
Kapur IX12 bulan
Hasil Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran 12 bulanMeningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran 12 bulan
Kelompok Sasaran Kegia Teredianya barang cetakan dan penggandaan:
Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
0.00 0.00 13.924.000,00 5.2. BELANJA LANGSUNG 0,00 0,00 13.924.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 13.924.000,00 5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 13.924.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 13.924.000,00 5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 0,00 0,00 13.924.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 9.964.000,00 5.2.2.06.01. Belanja cetak 0,00 0,00 9.964.000,00 0,00 0,000
48.00 bh 40,000.00 1.920.000,00 Kwitansi 48,00 bh 40.000,00 1.920.000,00 0,00 0,000
57.00 bh 12,000.00 684.000,00 Jilid Dokumen/Surat 57,00 bh 12.000,00 684.000,00 0,00 0,000
10.00 bh 100,000.00 1.000.000,00 Cetak Data dengan Digital Printing 10,00 bh 100.000,00 1.000.000,00 0,00 0,000
24.00 pak 60,000.00 1.440.000,00 Cetak Cap Surat 24,00 pak 60.000,00 1.440.000,00 0,00 0,000
48.00 pak 80,000.00 3.840.000,00 Cetak Amplop Dinas 48,00 pak 80.000,00 3.840.000,00 0,00 0,000
Halaman : 2
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
36.00 meter 30,000.00 1.080.000,00 5.2.2.06.01. Cetak Spanduk dengan Digital Printing 36,00 meter 30.000,00 1.080.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 3.960.000,00 5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 0,00 0,00 3.960.000,00 0,00 0,000
19,800.00 lbr 200.00 3.960.000,00 Foto Copy 19.800,00 lbr 200,00 3.960.000,00 0,00 0,000
PENGGUNA ANGGARAN
FERRY ARYANTONI, S.STP, M.Si
NIP. 19820216 200012 1 005
SARILAMAK, 26 Oktober 2018
Jumlah
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
3.405.000,00
3.405.000,00
3.405.000,00
3.709.000,00
Jumlah Rp. 13.924.000,00
13.924.000,00 13.924.000,00
NIP. 19660913 198603 1 009
IRWANDI, S.Sos, MM
Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah
Mengesahkan,
TandatanganJabatanNIPNamaNo
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
1 Drs. DEDDY PERMANA, MM 19670810 198809 1 002 1KETUA
2 LYSA ANGGRAENI, ST,MSi 19741228 199903 2 004 2WAKIL KETUA
3 ANETA BUDI PUTRA, AP, MSi 19750515 199501 1 001. 3ANGGOTA
4 MASMED, S.Sos 19640108 198503 1 006 4ANGGOTA
5 DEKI YUSMAN, S.STP 19771217 199703 1 002. 5ANGGOTA
6 RESWITA, S.Sos, MM 19720607 199303 2 004. 6ANGGOTA
DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
FormulirDPPA - SKPD
2.2.1
Halaman : 1
PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN ANGGARAN 2018
NOMOR DPA SKPD
5.xx.5.xx.01.13.01.12.5.2.
Urusan Pemerintahan : 5.xx.01. - KECAMATAN
Organisasi : 5.xx.01.13. - KECAMATAN KAPUR IX
Program : 5.xx.5.xx.01.13.01. - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan : 5.xx.5.xx.01.13.01.12. - Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
:Lokasi Kegiatan Kecamatan Kapur IX
Latar belakang pergeseran/dianggarkan
Pergeseran APBD
:
Pergeseran Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
IndikatorTolok Ukur Kinerja
Setelah PergeseranSebelum Pergeseran Sebelum Pergeseran Setelah perubahan
Target Kinerja
Capaian Program Terlaksananya Pelayanan Terhadap Masyarakat dengan Baik 1 tahunTerlaksananya Pelayanan Terhadap Masyarakat dengan Baik 1 tahun
Masukan Jumlah Dana yang dibutuhkan Rp 7.370.000,-Jumlah Dana yang dibutuhkan Rp 7.370.000,-
Keluaran Tersedianya Barang Listrik penerangan Kantor 12 bulanTersedianya Barang Listrik penerangan Kantor 12 bulan
Hasil Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran 12 bulanMeningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran 12 bulan
Kelompok Sasaran Kegia Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor:
Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
0.00 0.00 4.833.000,00 5.2. BELANJA LANGSUNG 0,00 0,00 4.833.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 4.833.000,00 5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 4.833.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 4.833.000,00 5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 0,00 0,00 4.833.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 4.833.000,00 5.2.2.01.03. Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar,
battery kering, kabel listrik))
0,00 0,00 4.833.000,00 0,00 0,000
20.00 bh 110,000.00 2.200.000,00 Lampu Hemat Energi 20,00 bh 110.000,00 2.200.000,00 0,00 0,000
20.00 bh 50,000.00 1.000.000,00 Lampu listrik biasa 20,00 bh 50.000,00 1.000.000,00 0,00 0,000
30.00 mtr 20,000.00 600.000,00 Kabel Listrik 30,00 mtr 20.000,00 600.000,00 0,00 0,000
10.00 bh 46,300.00 463.000,00 Fiting Kombinasi 10,00 bh 46.300,00 463.000,00 0,00 0,000
20.00 bh 15,000.00 300.000,00 Saklar Seri Aut Bow 20,00 bh 15.000,00 300.000,00 0,00 0,000
Halaman : 2
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
6.00 bh 20,000.00 120.000,00 5.2.2.01.03. Terminal listrik 6,00 bh 20.000,00 120.000,00 0,00 0,000
10.00 bh 15,000.00 150.000,00 Cok Listrik 10,00 bh 15.000,00 150.000,00 0,00 0,000
PENGGUNA ANGGARAN
FERRY ARYANTONI, S.STP, M.Si
NIP. 19820216 200012 1 005
SARILAMAK, 26 Oktober 2018
Jumlah
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
1.050.000,00
1.050.000,00
1.050.000,00
1.683.000,00
Jumlah Rp. 4.833.000,00
4.833.000,00 4.833.000,00
NIP. 19660913 198603 1 009
IRWANDI, S.Sos, MM
Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah
Mengesahkan,
TandatanganJabatanNIPNamaNo
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
1 Drs. DEDDY PERMANA, MM 19670810 198809 1 002 1KETUA
2 LYSA ANGGRAENI, ST,MSi 19741228 199903 2 004 2WAKIL KETUA
3 ANETA BUDI PUTRA, AP, MSi 19750515 199501 1 001. 3ANGGOTA
4 MASMED, S.Sos 19640108 198503 1 006 4ANGGOTA
5 DEKI YUSMAN, S.STP 19771217 199703 1 002. 5ANGGOTA
6 RESWITA, S.Sos, MM 19720607 199303 2 004. 6ANGGOTA
DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
FormulirDPPA - SKPD
2.2.1
Halaman : 1
PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN ANGGARAN 2018
NOMOR DPA SKPD
5.xx.5.xx.01.13.01.13.5.2.
Urusan Pemerintahan : 5.xx.01. - KECAMATAN
Organisasi : 5.xx.01.13. - KECAMATAN KAPUR IX
Program : 5.xx.5.xx.01.13.01. - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan : 5.xx.5.xx.01.13.01.13. - Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
:Lokasi Kegiatan Kecamatan Kapur IX
Latar belakang pergeseran/dianggarkan
Pergeseran APBD
:
Pergeseran Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
IndikatorTolok Ukur Kinerja
Setelah PergeseranSebelum Pergeseran Sebelum Pergeseran Setelah perubahan
Target Kinerja
Capaian Program Terlaksananya Penyediaan Peralatan dan perlengkapan Kantor
Camat Kapur IX
1 tahunTerlaksananya Penyediaan Peralatan dan perlengkapan Kantor
Camat Kapur IX1 tahun
Masukan Jumlah Dana yang dibutuhkan Rp 12.180.000,-Jumlah Dana yang dibutuhkan Rp 12.180.000,-
Keluaran Tersedianya peralatan dan perlengkapan Kantor Camat Kapur
IX
12 bulanTersedianya peralatan dan perlengkapan Kantor Camat Kapur IX 12 bulan
Hasil Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran 12 bulanMeningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran 12 bulan
Kelompok Sasaran Kegia Tersedianya laptop Pc dan printer:
Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
0.00 0.00 12.180.000,00 5.2. BELANJA LANGSUNG 0,00 0,00 12.180.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 1.080.000,00 5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 1.080.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 1.080.000,00 5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 0,00 0,00 1.080.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 1.080.000,00 5.2.2.01.10. Belanja Logistik Kantor (kebutuhan pokok harian
rumah tangga)
0,00 0,00 1.080.000,00 0,00 0,000
24.00 kali 25,000.00 600.000,00 Isi tabung gas 24,00 kali 25.000,00 600.000,00 0,00 0,000
96.00 kali 5,000.00 480.000,00 Isi Ulang galon air 96,00 kali 5.000,00 480.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 11.100.000,00 5.2.3. BELANJA MODAL 0,00 0,00 11.100.000,00 0,00 0,000
Halaman : 2
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
0.00 0.00 2.705.000,00 5.2.3.23. Belanja modal Pengadaan Alat Bengkel Tak
Bermesin
0,00 0,00 2.705.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 2.705.000,00 5.2.3.23.07. Belanja modal Pengadaan Perkakas Bengkel Kerja 0,00 0,00 2.705.000,00 0,00 0,000
1.00 Unit 2,705,000.00 2.705.000,00 BM Tangga Aluminium 1,00 Unit 2.705.000,00 2.705.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 1.500.000,00 5.2.3.26. Belanja modal Pengadaan Alat Pemeliharaan
Tanaman/Alat Penyimpan
0,00 0,00 1.500.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 1.500.000,00 5.2.3.26.01. Belanja modal Pengadaan Alat Pemeliharaan
Tanaman
0,00 0,00 1.500.000,00 0,00 0,000
1.00 bh 1,500,000.00 1.500.000,00 Mesin Semprot Racun 1,00 bh 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 5.000.000,00 5.2.3.27. Belanja modal Pengadaan Alat Kantor 0,00 0,00 5.000.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 5.000.000,00 5.2.3.27.09. Belanja Modal Pengadaan Karpet 0,00 0,00 5.000.000,00 0,00 0,000
5.00 bh 1,000,000.00 5.000.000,00 Karpet 5,00 bh 1.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 1.895.000,00 5.2.3.28. Belanja modal Pengadaan Alat Rumah
Tangga
0,00 0,00 (1.895.000,00) (100,000)
0.00 0.00 1.895.000,00 5.2.3.28.06. Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga
Lainnya (Home Use)
0,00 0,00 (1.895.000,00) (100,000)
10.00 Lusin 27,000.00 270.000,00 Gelas Minuman 0,00 Lusin 27.000,00 (270.000,00) (100,000)
5.00 Lusin 90,000.00 450.000,00 Piring Makan 0,00 Lusin 90.000,00 (450.000,00) (100,000)
1.00 bh 675,000.00 675.000,00 Dispenser 0,00 bh 675.000,00 (675.000,00) (100,000)
1.00 set 500,000.00 500.000,00 sendok/garpu dll 0,00 set 500.000,00 (500.000,00) (100,000)
0.00 0.00 5.2.3.29. Belanja modal Pengadaan Komputer 0,00 0,00 1.895.000,00 1.895.000,00 0,000
0.00 0.00 5.2.3.29.07. Belanja Modal Pengadaan Printer/Ploter 0,00 0,00 1.895.000,00 1.895.000,00 0,000
0.00 0.00 Belanja Modal Pengadaan Printer/Ploter 0,00 - 0,00 1.895.000,00 1.895.000,00 0,000
0.00 0.00 Printer 1,00 bh 1.895.000,00 1.895.000,00 1.895.000,00 0,000
Halaman : 3
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
PENGGUNA ANGGARAN
FERRY ARYANTONI, S.STP, M.Si
NIP. 19820216 200012 1 005
SARILAMAK, 26 Oktober 2018
Jumlah
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
270.000,00
270.000,00
9.475.000,00
2.165.000,00
Jumlah Rp. 12.180.000,00
12.180.000,00 12.180.000,00
NIP. 19660913 198603 1 009
IRWANDI, S.Sos, MM
Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah
Mengesahkan,
TandatanganJabatanNIPNamaNo
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
1 Drs. DEDDY PERMANA, MM 19670810 198809 1 002 1KETUA
2 LYSA ANGGRAENI, ST,MSi 19741228 199903 2 004 2WAKIL KETUA
3 ANETA BUDI PUTRA, AP, MSi 19750515 199501 1 001. 3ANGGOTA
4 MASMED, S.Sos 19640108 198503 1 006 4ANGGOTA
5 DEKI YUSMAN, S.STP 19771217 199703 1 002. 5ANGGOTA
6 RESWITA, S.Sos, MM 19720607 199303 2 004. 6ANGGOTA
DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
FormulirDPPA - SKPD
2.2.1
Halaman : 1
PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN ANGGARAN 2018
NOMOR DPA SKPD
5.xx.5.xx.01.13.01.17.5.2.
Urusan Pemerintahan : 5.xx.01. - KECAMATAN
Organisasi : 5.xx.01.13. - KECAMATAN KAPUR IX
Program : 5.xx.5.xx.01.13.01. - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan : 5.xx.5.xx.01.13.01.17. - Penyediaan makanan dan minuman
:Lokasi Kegiatan Kecamatan Kapur IX
Latar belakang pergeseran/dianggarkan
Pergeseran APBD
:
Pergeseran Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
IndikatorTolok Ukur Kinerja
Setelah PergeseranSebelum Pergeseran Sebelum Pergeseran Setelah perubahan
Target Kinerja
Capaian Program Terlaksananya Pelayanan Terhadap Masyarakat dengan Baik 1 tahunTerlaksananya Pelayanan Terhadap Masyarakat dengan Baik 1 tahun
Masukan Jumlah Dana yang dibutuhkan Rp 21.450.000,-Jumlah Dana yang dibutuhkan Rp 21.450.000,-
Keluaran Tersedianya Makanan dan Minuman Harian PNS, tamu dan
rapat
12 bulanTersedianya Makanan dan Minuman Harian PNS, tamu dan rapat 12 bulan
Hasil Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran 12 bulanMeningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran 12 bulan
Kelompok Sasaran Kegia Tersedianya makan dan minum tamu:
Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
0.00 0.00 18.900.000,00 5.2. BELANJA LANGSUNG 0,00 0,00 18.900.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 18.900.000,00 5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 18.900.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 18.900.000,00 5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 0,00 0,00 18.900.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 16.500.000,00 5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 0,00 0,00 16.500.000,00 0,00 0,000
600.00 porsi 27,500.00 16.500.000,00 Belanja Makanan/Snack (12 kali x 50) 600,00 porsi 27.500,00 16.500.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 2.400.000,00 5.2.2.11.03. Belanja makanan dan minuman tamu 0,00 0,00 2.400.000,00 0,00 0,000
12.00 porsi 200,000.00 2.400.000,00 Belanja Minuman/Snack 12,00 porsi 200.000,00 2.400.000,00 0,00 0,000
Halaman : 2
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
PENGGUNA ANGGARAN
FERRY ARYANTONI, S.STP, M.Si
NIP. 19820216 200012 1 005
SARILAMAK, 26 Oktober 2018
Jumlah
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
4.725.000,00
4.725.000,00
4.725.000,00
4.725.000,00
Jumlah Rp. 18.900.000,00
18.900.000,00 18.900.000,00
NIP. 19660913 198603 1 009
IRWANDI, S.Sos, MM
Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah
Mengesahkan,
TandatanganJabatanNIPNamaNo
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
1 Drs. DEDDY PERMANA, MM 19670810 198809 1 002 1KETUA
2 LYSA ANGGRAENI, ST,MSi 19741228 199903 2 004 2WAKIL KETUA
3 ANETA BUDI PUTRA, AP, MSi 19750515 199501 1 001. 3ANGGOTA
4 MASMED, S.Sos 19640108 198503 1 006 4ANGGOTA
5 DEKI YUSMAN, S.STP 19771217 199703 1 002. 5ANGGOTA
6 RESWITA, S.Sos, MM 19720607 199303 2 004. 6ANGGOTA
DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
FormulirDPPA - SKPD
2.2.1
Halaman : 1
PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN ANGGARAN 2018
NOMOR DPA SKPD
5.xx.5.xx.01.13.01.18.5.2.
Urusan Pemerintahan : 5.xx.01. - KECAMATAN
Organisasi : 5.xx.01.13. - KECAMATAN KAPUR IX
Program : 5.xx.5.xx.01.13.01. - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan : 5.xx.5.xx.01.13.01.18. - Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
:Lokasi Kegiatan Kecamatan Kapur IX
Latar belakang pergeseran/dianggarkan
Pergeseran APBD
:
Pergeseran Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
IndikatorTolok Ukur Kinerja
Setelah PergeseranSebelum Pergeseran Sebelum Pergeseran Setelah perubahan
Target Kinerja
Capaian Program Terlaksananya Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi 1 tahunTerlaksananya Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi 1 tahun
Masukan Jumlah Dana yang dibutuhkan Rp 60.375.000,-Jumlah Dana yang dibutuhkan Rp 60.375.000,-
Keluaran Terpenuhinya Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi ke dalam dan
luar Daerah Kecamatan Kapur IX
12 bulanTerpenuhinya Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi ke dalam dan luar
Daerah Kecamatan Kapur IX12 bulan
Hasil Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran 12 bulanMeningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran 12 bulan
Kelompok Sasaran Kegia Tersedianya rapat-rapat koordinasi:
Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
0.00 0.00 23.850.000,00 5.2. BELANJA LANGSUNG 0,00 0,00 23.850.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 23.850.000,00 5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 23.850.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 4.950.000,00 5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 0,00 0,00 4.950.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 4.950.000,00 5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 0,00 0,00 4.950.000,00 0,00 0,000
0.00 0 0.00 4.950.000,00 Rapat Koordinasi Kecamatan 0,00 0 0,00 4.950.000,00 0,00 0,000
180.00 porsi 27,500.00 4.950.000,00 Belanja makanan / snack ( 6 x 40 org ) 180,00 porsi 27.500,00 4.950.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 18.900.000,00 5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 0,00 0,00 18.900.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 18.900.000,00 5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 0,00 0,00 18.900.000,00 0,00 0,000
0.00 0 0.00 900.000,00 Luar daerah Dalam Propinsi 0,00 0 0,00 900.000,00 0,00 0,000
Halaman : 2
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
2.00 oh 325,000.00 650.000,00 5.2.2.15.02. Eselon IIIa 2,00 oh 325.000,00 650.000,00 0,00 0,000
1.00 oh 250,000.00 250.000,00 Eselon IV b 1,00 oh 250.000,00 250.000,00 0,00 0,000
0.00 0 0.00 18.000.000,00 Luar Daerah Luar Propinsi 0,00 0 0,00 18.000.000,00 0,00 0,000
2.00 PP 2,950,000.00 5.900.000,00 Transfortasi eselon III 2,00 PP 2.950.000,00 5.900.000,00 0,00 0,000
10.00 oh 750,000.00 7.500.000,00 Uang Harian 10,00 oh 750.000,00 7.500.000,00 0,00 0,000
4.00 oh 800,000.00 3.200.000,00 Akomodasi eselon III 4,00 oh 800.000,00 3.200.000,00 0,00 0,000
2.00 kli 700,000.00 1.400.000,00 Biaya taksi 2,00 kli 700.000,00 1.400.000,00 0,00 0,000
PENGGUNA ANGGARAN
FERRY ARYANTONI, S.STP, M.Si
NIP. 19820216 200012 1 005
SARILAMAK, 26 Oktober 2018
Jumlah
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
10.687.500,00
1.237.500,00
10.687.500,00
1.237.500,00
Jumlah Rp. 23.850.000,00
23.850.000,00 23.850.000,00
NIP. 19660913 198603 1 009
IRWANDI, S.Sos, MM
Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah
Mengesahkan,
TandatanganJabatanNIPNamaNo
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
1 Drs. DEDDY PERMANA, MM 19670810 198809 1 002 1KETUA
2 LYSA ANGGRAENI, ST,MSi 19741228 199903 2 004 2WAKIL KETUA
3 ANETA BUDI PUTRA, AP, MSi 19750515 199501 1 001. 3ANGGOTA
4 MASMED, S.Sos 19640108 198503 1 006 4ANGGOTA
5 DEKI YUSMAN, S.STP 19771217 199703 1 002. 5ANGGOTA
6 RESWITA, S.Sos, MM 19720607 199303 2 004. 6ANGGOTA
DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
FormulirDPPA - SKPD
2.2.1
Halaman : 1
PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN ANGGARAN 2018
NOMOR DPA SKPD
5.xx.5.xx.01.13.01.20.5.2.
Urusan Pemerintahan : 5.xx.01. - KECAMATAN
Organisasi : 5.xx.01.13. - KECAMATAN KAPUR IX
Program : 5.xx.5.xx.01.13.01. - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan : 5.xx.5.xx.01.13.01.20. - Penyediaan Bahan Bacaan
:Lokasi Kegiatan Kecamatan Kapur IX
Latar belakang pergeseran/dianggarkan
Pergeseran APBD
:
Pergeseran Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
IndikatorTolok Ukur Kinerja
Setelah PergeseranSebelum Pergeseran Sebelum Pergeseran Setelah perubahan
Target Kinerja
Capaian Program Terlaksananya Pelayanan Terhadap Masyarakat dengan Baik 1 tahunTerlaksananya Pelayanan Terhadap Masyarakat dengan Baik 1 tahun
Masukan Jumlah Dana yang dibutuhkan Rp 3.000.000,-Jumlah Dana yang dibutuhkan Rp 3.000.000,-
Keluaran Tersedianya peralatan dan perlengkapan Kantor 12 bulanTersedianya peralatan dan perlengkapan Kantor 12 bulan
Hasil Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran 12 bulanMeningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran 12 bulan
Kelompok Sasaran Kegia Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan dan dokumen perencanaan:
Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
0.00 0.00 2.850.000,00 5.2. BELANJA LANGSUNG 0,00 0,00 2.850.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 2.850.000,00 5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 2.850.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 2.850.000,00 5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 0,00 0,00 2.850.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 2.850.000,00 5.2.2.03.05. Belanja surat kabar/majalah 0,00 0,00 2.850.000,00 0,00 0,000
12.00 bh 237,500.00 2.850.000,00 Belanja Surat Kabar ( Koran ) 12,00 bh 237.500,00 2.850.000,00 0,00 0,000
Halaman : 2
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
PENGGUNA ANGGARAN
FERRY ARYANTONI, S.STP, M.Si
NIP. 19820216 200012 1 005
SARILAMAK, 26 Oktober 2018
Jumlah
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
712.500,00
712.500,00
712.500,00
712.500,00
Jumlah Rp. 2.850.000,00
2.850.000,00 2.850.000,00
NIP. 19660913 198603 1 009
IRWANDI, S.Sos, MM
Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah
Mengesahkan,
TandatanganJabatanNIPNamaNo
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
1 Drs. DEDDY PERMANA, MM 19670810 198809 1 002 1KETUA
2 LYSA ANGGRAENI, ST,MSi 19741228 199903 2 004 2WAKIL KETUA
3 ANETA BUDI PUTRA, AP, MSi 19750515 199501 1 001. 3ANGGOTA
4 MASMED, S.Sos 19640108 198503 1 006 4ANGGOTA
5 DEKI YUSMAN, S.STP 19771217 199703 1 002. 5ANGGOTA
6 RESWITA, S.Sos, MM 19720607 199303 2 004. 6ANGGOTA
DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
FormulirDPPA - SKPD
2.2.1
Halaman : 1
PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN ANGGARAN 2018
NOMOR DPA SKPD
5.xx.5.xx.01.13.02.10.5.2.
Urusan Pemerintahan : 5.xx.01. - KECAMATAN
Organisasi : 5.xx.01.13. - KECAMATAN KAPUR IX
Program : 5.xx.5.xx.01.13.02. - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Kegiatan : 5.xx.5.xx.01.13.02.10. - Pengadaan mebeleur
:Lokasi Kegiatan Kecamatan Kapur IX
Latar belakang pergeseran/dianggarkan
Pergeseran APBD
: Meningkatnya pengaduan mobelur
Pergeseran Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
IndikatorTolok Ukur Kinerja
Setelah PergeseranSebelum Pergeseran Sebelum Pergeseran Setelah perubahan
Target Kinerja
Capaian Program - -- -
Masukan Jumlah dana yang dibutuhkan Rp 16.000.000,-Jumlah dana yang dibutuhkan Rp 16.000.000,-
Keluaran Tersedianya mobelur kantor camat kapur IX 1 shet sova, meja, lemari, dan filing
kabinet
Tersedianya mobelur kantor camat kapur IX 1 shet sova, meja, lemari, dan
filing kabinet
Hasil Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran 12 BulanMeningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran 12 Bulan
Kelompok Sasaran Kegia Tersedianya mebelur Kantor Camat kapur IX:
Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
0.00 0.00 20.000.000,00 5.2. BELANJA LANGSUNG 0,00 0,00 20.000.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 20.000.000,00 5.2.3. BELANJA MODAL 0,00 0,00 20.000.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 20.000.000,00 5.2.3.30. Belanja modal Pengadaan Meja Dan Kursi
Kerja/Rapat
0,00 0,00 20.000.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 20.000.000,00 5.2.3.30.07. Belanja modal Pengadaan Lemari, Lemari Arsip,
Filing Kabinet
0,00 0,00 20.000.000,00 0,00 0,000
4.00 unit 5,000,000.00 20.000.000,00 Lemari arsip 4,00 unit 5.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,000
Halaman : 2
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
PENGGUNA ANGGARAN
FERRY ARYANTONI, S.STP, M.Si
NIP. 19820216 200012 1 005
SARILAMAK, 26 Oktober 2018
Jumlah
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
20.000.000,00
Jumlah Rp. 20.000.000,00
20.000.000,00 20.000.000,00
NIP. 19660913 198603 1 009
IRWANDI, S.Sos, MM
Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah
Mengesahkan,
TandatanganJabatanNIPNamaNo
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
1 Drs. DEDDY PERMANA, MM 19670810 198809 1 002 1KETUA
2 LYSA ANGGRAENI, ST,MSi 19741228 199903 2 004 2WAKIL KETUA
3 ANETA BUDI PUTRA, AP, MSi 19750515 199501 1 001. 3ANGGOTA
4 MASMED, S.Sos 19640108 198503 1 006 4ANGGOTA
5 DEKI YUSMAN, S.STP 19771217 199703 1 002. 5ANGGOTA
6 RESWITA, S.Sos, MM 19720607 199303 2 004. 6ANGGOTA
DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
FormulirDPPA - SKPD
2.2.1
Halaman : 1
PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN ANGGARAN 2018
NOMOR DPA SKPD
5.xx.5.xx.01.13.02.22.5.2.
Urusan Pemerintahan : 5.xx.01. - KECAMATAN
Organisasi : 5.xx.01.13. - KECAMATAN KAPUR IX
Program : 5.xx.5.xx.01.13.02. - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Kegiatan : 5.xx.5.xx.01.13.02.22. - Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
:Lokasi Kegiatan Kecamatan Kapur IX
Latar belakang pergeseran/dianggarkan
Pergeseran APBD
:
Pergeseran Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
IndikatorTolok Ukur Kinerja
Setelah PergeseranSebelum Pergeseran Sebelum Pergeseran Setelah perubahan
Target Kinerja
Capaian Program Terlaksananya Pelayanan Terhadap Masyarakat dengan Baik 1 tahunTerlaksananya Pelayanan Terhadap Masyarakat dengan Baik 1 tahun
Masukan Jumlah Dana yang dibutuhkan Rp 60.750.970,-Jumlah Dana yang dibutuhkan Rp 60.750.970,-
Keluaran Tersedianya Bangunan Kantor Camat Kapur IX 12 BulanTersedianya Bangunan Kantor Camat Kapur IX 12 Bulan
Hasil Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran 100%Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran 100%
Kelompok Sasaran Kegia Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor:
Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
0.00 0.00 22.386.000,00 5.2. BELANJA LANGSUNG 0,00 0,00 22.386.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 22.386.000,00 5.2.3. BELANJA MODAL 0,00 0,00 22.386.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 22.386.000,00 5.2.3.49. Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung
Tempat Kerja
0,00 0,00 22.386.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 22.386.000,00 5.2.3.49.01. Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung
Kantor
0,00 0,00 22.386.000,00 0,00 0,000
0.00 0 0.00 Rehab Kantor dan Pagar Kantor Camat Kapur IX 0,00 0 0,00 0,00 0,000
1.00 Pkt 22,386,000.00 22.386.000,00 Biaya Pengecatan Kantor 1,00 Pkt 22.386.000,00 22.386.000,00 0,00 0,000
Halaman : 2
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
PENGGUNA ANGGARAN
FERRY ARYANTONI, S.STP, M.Si
NIP. 19820216 200012 1 005
SARILAMAK, 26 Oktober 2018
Jumlah
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
22.386.000,00
Jumlah Rp. 22.386.000,00
22.386.000,00 22.386.000,00
NIP. 19660913 198603 1 009
IRWANDI, S.Sos, MM
Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah
Mengesahkan,
TandatanganJabatanNIPNamaNo
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
1 Drs. DEDDY PERMANA, MM 19670810 198809 1 002 1KETUA
2 LYSA ANGGRAENI, ST,MSi 19741228 199903 2 004 2WAKIL KETUA
3 ANETA BUDI PUTRA, AP, MSi 19750515 199501 1 001. 3ANGGOTA
4 MASMED, S.Sos 19640108 198503 1 006 4ANGGOTA
5 DEKI YUSMAN, S.STP 19771217 199703 1 002. 5ANGGOTA
6 RESWITA, S.Sos, MM 19720607 199303 2 004. 6ANGGOTA
DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
FormulirDPPA - SKPD
2.2.1
Halaman : 1
PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN ANGGARAN 2018
NOMOR DPA SKPD
5.xx.5.xx.01.13.02.24.5.2.
Urusan Pemerintahan : 5.xx.01. - KECAMATAN
Organisasi : 5.xx.01.13. - KECAMATAN KAPUR IX
Program : 5.xx.5.xx.01.13.02. - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Kegiatan : 5.xx.5.xx.01.13.02.24. - Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
:Lokasi Kegiatan -
Latar belakang pergeseran/dianggarkan
Pergeseran APBD
:
Pergeseran Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
IndikatorTolok Ukur Kinerja
Setelah PergeseranSebelum Pergeseran Sebelum Pergeseran Setelah perubahan
Target Kinerja
Capaian Program Terlaksananya Pelayanan Terhadap Masyarakat dengan Baik 12 bulanTerlaksananya Pelayanan Terhadap Masyarakat dengan Baik 12 bulan
Masukan Jumlah Dana yang dibutuhkan Rp 72.778.000,-Jumlah Dana yang dibutuhkan Rp 72.778.000,-
Keluaran Tersedianya Service, Suku Cadang dan BBM kendaran Dinas
Kantor Camat Kapur IX
1 Mobil Dinas dan 7 Kendaraan roda duaTersedianya Service, Suku Cadang dan BBM kendaran Dinas
Kantor Camat Kapur IX1 Mobil Dinas dan 7 Kendaraan
roda dua
Hasil Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 Mobil Dinas dan 7 Kendaraan roda duaMeningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 Mobil Dinas dan 7 Kendaraan
roda dua
Kelompok Sasaran Kegia Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas roda 4 dan roda dua:
Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
0.00 0.00 72.778.000,00 5.2. BELANJA LANGSUNG 0,00 0,00 72.778.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 72.778.000,00 5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 72.778.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 72.778.000,00 5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 0,00 0,00 72.778.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 11.848.000,00 5.2.2.05.01. Belanja Jasa Service 0,00 0,00 11.848.000,00 0,00 0,000
4.00 Tahun 1,000,000.00 4.000.000,00 Biaya Service kendaraan roda empat 4,00 Tahun 1.000.000,00 4.000.000,00 0,00 0,000
1.00 tahun 7,848,000.00 7.848.000,00 Biaya Service kendaraan roda dua (7 unit) 1,00 tahun 7.848.000,00 7.848.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 28.140.000,00 5.2.2.05.02. Belanja Penggantian Suku Cadang 0,00 0,00 28.140.000,00 0,00 0,000
0.00 0 0.00 14.900.000,00 Roda empat 0,00 0 0,00 14.900.000,00 0,00 0,000
Halaman : 2
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
4.00 bh 550,000.00 2.200.000,00 5.2.2.05.02. Ban Luar 4,00 bh 550.000,00 2.200.000,00 0,00 0,000
4.00 bh 100,000.00 400.000,00 Karet Rem 4,00 bh 100.000,00 400.000,00 0,00 0,000
2.00 set 4,000,000.00 8.000.000,00 Asesoris 2,00 set 4.000.000,00 8.000.000,00 0,00 0,000
2.00 bh 200,000.00 400.000,00 Saringan udara dan minyak 2,00 bh 200.000,00 400.000,00 0,00 0,000
2.00 bh 150,000.00 300.000,00 Bola-bola stir 2,00 bh 150.000,00 300.000,00 0,00 0,000
4.00 bh 50,000.00 200.000,00 Gomok 4,00 bh 50.000,00 200.000,00 0,00 0,000
4.00 bh 75,000.00 300.000,00 Minyak Rem 4,00 bh 75.000,00 300.000,00 0,00 0,000
4.00 bh 75,000.00 300.000,00 Lahar Kecil 4,00 bh 75.000,00 300.000,00 0,00 0,000
4.00 bh 75,000.00 300.000,00 Lahar Besar 4,00 bh 75.000,00 300.000,00 0,00 0,000
1.00 unit 1,000,000.00 1.000.000,00 Pompa Minyak 1,00 unit 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,000
1.00 set 1,500,000.00 1.500.000,00 Kopling set 1,00 set 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 0,000
0.00 0 0.00 13.240.000,00 Roda dua 0,00 0 0,00 13.240.000,00 0,00 0,000
16.00 bh 200,000.00 3.200.000,00 Ban Luar 16,00 bh 200.000,00 3.200.000,00 0,00 0,000
16.00 bh 60,000.00 960.000,00 Ban dalam 16,00 bh 60.000,00 960.000,00 0,00 0,000
16.00 bh 65,000.00 1.040.000,00 Kampas Rem 16,00 bh 65.000,00 1.040.000,00 0,00 0,000
8.00 bh 180,000.00 1.440.000,00 Rantai dan Gigi tarik 8,00 bh 180.000,00 1.440.000,00 0,00 0,000
8.00 bh 150,000.00 1.200.000,00 Kelahar Roda 8,00 bh 150.000,00 1.200.000,00 0,00 0,000
8.00 set 150,000.00 1.200.000,00 kopling set 8,00 set 150.000,00 1.200.000,00 0,00 0,000
2.00 bh 1,200,000.00 2.400.000,00 Skop 2,00 bh 1.200.000,00 2.400.000,00 0,00 0,000
6.00 set 300,000.00 1.800.000,00 Rantai taiming 6,00 set 300.000,00 1.800.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 30.440.000,00 5.2.2.05.03. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas 0,00 0,00 31.030.000,00 590.000,00 1,938
0.00 0 0.00 30.440.000,00 Belanja bahan bakar Minyak/gas dan Pelumas 0,00 0 0,00 31.030.000,00 590.000,00 1,938
2,000.00 ltr 7,500.00 15.000.000,00 BBM Kendaraan roda empat 2.000,00 ltr 7.500,00 15.000.000,00 0,00 0,000
1,500.00 ltr 7,500.00 11.250.000,00 BBM Kendaraan roda dua 1.500,00 ltr 7.500,00 11.250.000,00 0,00 0,000
Halaman : 3
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
1.00 Thn 4,190,000.00 4.190.000,00 5.2.2.05.03. BBM Genset 1,00 Thn 4.780.000,00 4.780.000,00 590.000,00 14,081
0.00 0.00 2.350.000,00 5.2.2.05.05. Belanja Pajak Kendaraan Bermotor 0,00 0,00 1.760.000,00 (590.000,00) (25,106)
0.00 0 0.00 2.350.000,00 Belanja pajak kendaraan bermotor 0,00 0 0,00 1.760.000,00 (590.000,00) (25,106)
1.00 Unit 1,000,000.00 1.000.000,00 Pajak Kendaraan roda empat 1,00 Unit 850.000,00 850.000,00 (150.000,00) (15,000)
9.00 Unit 150,000.00 1.350.000,00 Pajak Kendaraan roda dua 7,00 Unit 130.000,00 910.000,00 (440.000,00) (32,593)
PENGGUNA ANGGARAN
FERRY ARYANTONI, S.STP, M.Si
NIP. 19820216 200012 1 005
SARILAMAK, 26 Oktober 2018
Jumlah
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
18.186.000,00
18.186.000,00
17.796.000,00
18.610.000,00
Jumlah Rp. 72.778.000,00
72.778.000,00 72.778.000,00
NIP. 19660913 198603 1 009
IRWANDI, S.Sos, MM
Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah
Mengesahkan,
TandatanganJabatanNIPNamaNo
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
1 Drs. DEDDY PERMANA, MM 19670810 198809 1 002 1KETUA
2 LYSA ANGGRAENI, ST,MSi 19741228 199903 2 004 2WAKIL KETUA
3 ANETA BUDI PUTRA, AP, MSi 19750515 199501 1 001. 3ANGGOTA
4 MASMED, S.Sos 19640108 198503 1 006 4ANGGOTA
5 DEKI YUSMAN, S.STP 19771217 199703 1 002. 5ANGGOTA
6 RESWITA, S.Sos, MM 19720607 199303 2 004. 6ANGGOTA
DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
FormulirDPPA - SKPD
2.2.1
Halaman : 1
PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN ANGGARAN 2018
NOMOR DPA SKPD
5.xx.5.xx.01.13.03.02.5.2.
Urusan Pemerintahan : 5.xx.01. - KECAMATAN
Organisasi : 5.xx.01.13. - KECAMATAN KAPUR IX
Program : 5.xx.5.xx.01.13.03. - Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Kegiatan : 5.xx.5.xx.01.13.03.02. - Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
:Lokasi Kegiatan Kecamatan Kapur IX
Latar belakang pergeseran/dianggarkan
Pergeseran APBD
: Lebih aparatur lebih kerja maksimal
Pergeseran Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
IndikatorTolok Ukur Kinerja
Setelah PergeseranSebelum Pergeseran Sebelum Pergeseran Setelah perubahan
Target Kinerja
Capaian Program - -- -
Masukan Jumlah dana yang dibutuhkan Rp 12.500.000,-Jumlah dana yang dibutuhkan Rp 12.500.000,-
Keluaran Tersedianya pakaian dinas Aparatur 12 BulanTersedianya pakaian dinas Aparatur 12 Bulan
Hasil Meningkatakan disiplin Berpakaian PNS Kantor Camat kapur IX 25 Org PNS/PHLMeningkatakan disiplin Berpakaian PNS Kantor Camat kapur IX 25 Org PNS/PHL
Kelompok Sasaran Kegia Tersedianya Pakaian dinas Harian (PDH):
Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
0.00 0.00 15.000.000,00 5.2. BELANJA LANGSUNG 0,00 0,00 15.000.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 15.000.000,00 5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 15.000.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 15.000.000,00 5.2.2.12. Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya 0,00 0,00 15.000.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 15.000.000,00 5.2.2.12.04. Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) 0,00 0,00 15.000.000,00 0,00 0,000
30.00 pkt 500,000.00 15.000.000,00 Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) 30,00 pkt 500.000,00 15.000.000,00 0,00 0,000
Halaman : 2
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
PENGGUNA ANGGARAN
FERRY ARYANTONI, S.STP, M.Si
NIP. 19820216 200012 1 005
SARILAMAK, 26 Oktober 2018
Jumlah
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
15.000.000,00
Jumlah Rp. 15.000.000,00
15.000.000,00 15.000.000,00
NIP. 19660913 198603 1 009
IRWANDI, S.Sos, MM
Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah
Mengesahkan,
TandatanganJabatanNIPNamaNo
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
1 Drs. DEDDY PERMANA, MM 19670810 198809 1 002 1KETUA
2 LYSA ANGGRAENI, ST,MSi 19741228 199903 2 004 2WAKIL KETUA
3 ANETA BUDI PUTRA, AP, MSi 19750515 199501 1 001. 3ANGGOTA
4 MASMED, S.Sos 19640108 198503 1 006 4ANGGOTA
5 DEKI YUSMAN, S.STP 19771217 199703 1 002. 5ANGGOTA
6 RESWITA, S.Sos, MM 19720607 199303 2 004. 6ANGGOTA
DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
FormulirDPPA - SKPD
2.2.1
Halaman : 1
PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN ANGGARAN 2018
NOMOR DPA SKPD
5.xx.5.xx.01.13.05.03.5.2.
Urusan Pemerintahan : 5.xx.01. - KECAMATAN
Organisasi : 5.xx.01.13. - KECAMATAN KAPUR IX
Program : 5.xx.5.xx.01.13.05. - Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Kegiatan : 5.xx.5.xx.01.13.05.03. - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan
:Lokasi Kegiatan Kecamatan Kapur IX
Latar belakang pergeseran/dianggarkan
Pergeseran APBD
:
Pergeseran Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
IndikatorTolok Ukur Kinerja
Setelah PergeseranSebelum Pergeseran Sebelum Pergeseran Setelah perubahan
Target Kinerja
Capaian Program Terlaksananya Peningkatan Kualitas Sumberdaya Aparatur
Kecamataan Kapur IX
1 tahunTerlaksananya Peningkatan Kualitas Sumberdaya Aparatur
Kecamataan Kapur IX1 tahun
Masukan Jumlah Dana yang dibutuhkan Rp. 20.715.500,-Jumlah Dana yang dibutuhkan Rp. 20.715.500,-
Keluaran Tersedianya perlengkapan dan Biaya untuk Bimtek di
Kabupaten bagi PNS Kantor Camat Kapur IX
2 x KegiatanTersedianya perlengkapan dan Biaya untuk Bimtek di Kabupaten
bagi PNS Kantor Camat Kapur IX2 x Kegiatan
Hasil Meningkatnya Kemampuan dan Keterampilan PNS Kantor
Camat Kapur IX
2 x KegiatanMeningkatnya Kemampuan dan Keterampilan PNS Kantor Camat
Kapur IX2 x Kegiatan
Kelompok Sasaran Kegia Terlaksananya teknis implementasi peraturan perundang-undangan di nagari dan kecamatan:
Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
0.00 0.00 4.731.500,00 5.2. BELANJA LANGSUNG 0,00 0,00 4.731.500,00 0,00 0,000
0.00 0.00 2.549.000,00 5.2.1. Belanja Pegawai 0,00 0,00 2.549.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 2.549.000,00 5.2.1.03. Uang Lembur 0,00 0,00 2.549.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 2.549.000,00 5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS 0,00 0,00 2.549.000,00 0,00 0,000
24.00 oj 27,000.00 648.000,00 Diluar Hari Kerja Gol IV 24,00 oj 27.000,00 648.000,00 0,00 0,000
40.00 oj 23,000.00 920.000,00 Diluar Hari Kerja Gol III 40,00 oj 23.000,00 920.000,00 0,00 0,000
40.00 oj 19,000.00 760.000,00 Diluar Hari Kerja Gol II/PTT/Non PNS 40,00 oj 19.000,00 760.000,00 0,00 0,000
13.00 porsi 17,000.00 221.000,00 Uang makan Lembur 13,00 porsi 17.000,00 221.000,00 0,00 0,000
Halaman : 2
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
0.00 0.00 2.182.500,00 5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 2.182.500,00 0,00 0,000
0.00 0.00 2.182.500,00 5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 0,00 0,00 2.182.500,00 0,00 0,000
0.00 0.00 2.182.500,00 5.2.2.05.03. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas 0,00 0,00 2.182.500,00 0,00 0,000
141.00 ltr 7,500.00 1.057.500,00 BBM Kendaraan roda empat 141,00 ltr 7.500,00 1.057.500,00 0,00 0,000
100.00 ltr 7,500.00 750.000,00 BBM Kendaraan roda dua 100,00 ltr 7.500,00 750.000,00 0,00 0,000
50.00 ltr 7,500.00 375.000,00 BBM Genset 50,00 ltr 7.500,00 375.000,00 0,00 0,000
PENGGUNA ANGGARAN
FERRY ARYANTONI, S.STP, M.Si
NIP. 19820216 200012 1 005
SARILAMAK, 26 Oktober 2018
Jumlah
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
1.182.000,00
1.182.000,00
1.182.000,00
1.185.500,00
Jumlah Rp. 4.731.500,00
4.731.500,00 4.731.500,00
NIP. 19660913 198603 1 009
IRWANDI, S.Sos, MM
Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah
Mengesahkan,
TandatanganJabatanNIPNamaNo
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
1 Drs. DEDDY PERMANA, MM 19670810 198809 1 002 1KETUA
2 LYSA ANGGRAENI, ST,MSi 19741228 199903 2 004 2WAKIL KETUA
3 ANETA BUDI PUTRA, AP, MSi 19750515 199501 1 001. 3ANGGOTA
4 MASMED, S.Sos 19640108 198503 1 006 4ANGGOTA
5 DEKI YUSMAN, S.STP 19771217 199703 1 002. 5ANGGOTA
6 RESWITA, S.Sos, MM 19720607 199303 2 004. 6ANGGOTA
DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
FormulirDPPA - SKPD
2.2.1
Halaman : 1
PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN ANGGARAN 2018
NOMOR DPA SKPD
5.xx.5.xx.01.13.06.01.5.2.
Urusan Pemerintahan : 5.xx.01. - KECAMATAN
Organisasi : 5.xx.01.13. - KECAMATAN KAPUR IX
Program : 5.xx.5.xx.01.13.06. - Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Kegiatan : 5.xx.5.xx.01.13.06.01. - Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
:Lokasi Kegiatan Kecamatan Kapur IX
Latar belakang pergeseran/dianggarkan
Pergeseran APBD
:
Pergeseran Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
IndikatorTolok Ukur Kinerja
Setelah PergeseranSebelum Pergeseran Sebelum Pergeseran Setelah perubahan
Target Kinerja
Capaian Program Terlaksananya Pelaporan Kantor Camat Kapur IX 1 tahunTerlaksananya Pelaporan Kantor Camat Kapur IX 1 tahun
Masukan Jumlah Dana yang dibutuhkan Rp.42.260.000,-Jumlah Dana yang dibutuhkan Rp.42.260.000,-
Keluaran Tersedianya Anggaran untuk peningkatan
Pengetahuan/ketrampilan PNS / PHL Kantor Camat Kapur IX
12 bulanTersedianya Anggaran untuk peningkatan
Pengetahuan/ketrampilan PNS / PHL Kantor Camat Kapur IX12 bulan
Hasil Tersedianya Anggaran untuk peningkatan
Pengetahuan/ketrampilan PNS / PHL Kantor Camat Kapur IX
12 bulanTersedianya Anggaran untuk peningkatan
Pengetahuan/ketrampilan PNS / PHL Kantor Camat Kapur IX12 bulan
Kelompok Sasaran Kegia Tersusunnya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja dan laporan akhir tahun:
Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
0.00 0.00 32.880.000,00 5.2. BELANJA LANGSUNG 0,00 0,00 32.880.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 6.920.000,00 5.2.1. Belanja Pegawai 0,00 0,00 6.920.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 6.920.000,00 5.2.1.03. Uang Lembur 0,00 0,00 6.920.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 6.920.000,00 5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS 0,00 0,00 6.920.000,00 0,00 0,000
32.00 oh 27,000.00 864.000,00 Gol IV 32,00 oh 27.000,00 864.000,00 0,00 0,000
128.00 oh 23,000.00 2.944.000,00 Gol III 128,00 oh 23.000,00 2.944.000,00 0,00 0,000
128.00 oh 19,000.00 2.432.000,00 Gol II 128,00 oh 19.000,00 2.432.000,00 0,00 0,000
40.00 oh 17,000.00 680.000,00 Makan 40,00 oh 17.000,00 680.000,00 0,00 0,000
Halaman : 2
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
0.00 0.00 25.960.000,00 5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 25.960.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 1.000.000,00 5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 1.000.000,00 5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,000
1.00 Paket 1,000,000.00 1.000.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor 1,00 Paket 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 6.800.000,00 5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 0,00 0,00 6.800.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 1.800.000,00 5.2.2.06.01. Belanja cetak 0,00 0,00 1.800.000,00 0,00 0,000
150.00 bh 12,000.00 1.800.000,00 Jilid dokumen 150,00 bh 12.000,00 1.800.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 5.000.000,00 5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 0,00 0,00 5.000.000,00 0,00 0,000
25,000.00 lbr 200.00 5.000.000,00 Foto copy 25.000,00 lbr 200,00 5.000.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 18.160.000,00 5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 0,00 0,00 18.160.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 18.160.000,00 5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 0,00 0,00 18.160.000,00 0,00 0,000
0.00 - 0.00 7.140.000,00 Dalam Kecamatan 0,00 - 0,00 7.140.000,00 0,00 0,000
6.00 oh 90,000.00 540.000,00 Eselon III a 6,00 oh 90.000,00 540.000,00 0,00 0,000
3.00 oh 85,000.00 255.000,00 Eselon III b 3,00 oh 85.000,00 255.000,00 0,00 0,000
6.00 oh 80,000.00 480.000,00 Eselon IV a 6,00 oh 80.000,00 480.000,00 0,00 0,000
31.00 oh 75,000.00 2.325.000,00 Eselon IV b 31,00 oh 75.000,00 2.325.000,00 0,00 0,000
6.00 oh 70,000.00 420.000,00 Staf Gol III 6,00 oh 70.000,00 420.000,00 0,00 0,000
48.00 oh 65,000.00 3.120.000,00 Staf Gol II / PHL 48,00 oh 65.000,00 3.120.000,00 0,00 0,000
0.00 0 0.00 Luar Kecamatan 0,00 0 0,00 0,00 0,000
6.00 oh 140,000.00 840.000,00 Eselon III a 6,00 oh 140.000,00 840.000,00 0,00 0,000
3.00 oh 135,000.00 405.000,00 Eselon III b 3,00 oh 135.000,00 405.000,00 0,00 0,000
12.00 oh 130,000.00 1.560.000,00 Eselon IV a 12,00 oh 130.000,00 1.560.000,00 0,00 0,000
48.00 oh 125,000.00 6.000.000,00 Eselon IV b 48,00 oh 125.000,00 6.000.000,00 0,00 0,000
6.00 oh 120,000.00 720.000,00 Staf Gol III 6,00 oh 120.000,00 720.000,00 0,00 0,000
Halaman : 3
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
13.00 oh 115,000.00 1.495.000,00 5.2.2.15.01. Staf Gol II / PHL 13,00 oh 115.000,00 1.495.000,00 0,00 0,000
PENGGUNA ANGGARAN
FERRY ARYANTONI, S.STP, M.Si
NIP. 19820216 200012 1 005
SARILAMAK, 26 Oktober 2018
Jumlah
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
8.175.000,00
8.175.000,00
8.175.000,00
8.355.000,00
Jumlah Rp. 32.880.000,00
32.880.000,00 32.880.000,00
NIP. 19660913 198603 1 009
IRWANDI, S.Sos, MM
Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah
Mengesahkan,
TandatanganJabatanNIPNamaNo
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
1 Drs. DEDDY PERMANA, MM 19670810 198809 1 002 1KETUA
2 LYSA ANGGRAENI, ST,MSi 19741228 199903 2 004 2WAKIL KETUA
3 ANETA BUDI PUTRA, AP, MSi 19750515 199501 1 001. 3ANGGOTA
4 MASMED, S.Sos 19640108 198503 1 006 4ANGGOTA
5 DEKI YUSMAN, S.STP 19771217 199703 1 002. 5ANGGOTA
6 RESWITA, S.Sos, MM 19720607 199303 2 004. 6ANGGOTA
DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
FormulirDPPA - SKPD
2.2.1
Halaman : 1
PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN ANGGARAN 2018
NOMOR DPA SKPD
1.02.07.5.xx.01.13.15.01.5.2.
Urusan Pemerintahan : 5.xx.01. - KECAMATAN
Organisasi : 5.xx.01.13. - KECAMATAN KAPUR IX
Program : 1.02.07.5.xx.01.13.15. - Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan
Kegiatan : 1.02.07.5.xx.01.13.15.01. - Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan
:Lokasi Kegiatan Kecamatan Kapur IX
Latar belakang pergeseran/dianggarkan
Pergeseran APBD
:
Pergeseran Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
IndikatorTolok Ukur Kinerja
Setelah PergeseranSebelum Pergeseran Sebelum Pergeseran Setelah perubahan
Target Kinerja
Capaian Program Terlaksananya peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan 1 tahunTerlaksananya peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan 1 tahun
Masukan SDM, Sarana, Prasarana dan dana Rp. 171.800.000,-SDM, Sarana, Prasarana dan dana Rp. 196.800.000,-
Keluaran Tersedianya Kegiatan Pilwanag serta Pembinaan PKK,LKAM
dan Karang Taruna Kecamatan Kapur IX
100%Tersedianya Kegiatan Pilwanag serta Pembinaan PKK,LKAM dan
Karang Taruna Kecamatan Kapur IX100%
Hasil Terfasilitasinya kegiatan lembaga dan organisasi masyarakat di
Kecamatan
100%Terfasilitasinya kegiatan lembaga dan organisasi masyarakat di
Kecamatan100%
Kelompok Sasaran Kegia Tersedianya kegiatan LKAM,PKK, KONI , PEMUDA dlll:
Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
0.00 0.00 171.800.000,00 5.2. BELANJA LANGSUNG 0,00 0,00 196.800.000,00 25.000.000,00 14,552
0.00 0.00 59.125.000,00 5.2.1. Belanja Pegawai 0,00 0,00 59.125.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 54.075.000,00 5.2.1.01. Honorarium PNS 0,00 0,00 46.350.000,00 (7.725.000,00) (14,286)
0.00 0.00 7.725.000,00 5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 0,00 0,00 (7.725.000,00) (100,000)
0.00 0 0.00 Tim Fasilitasi Pemilihan Wali Nagari 0,00 0 0,00 0,00 0,000
3.00 ob 350,000.00 1.050.000,00 1 Ketua 0,00 ob 350.000,00 (1.050.000,00) (100,000)
12.00 ob 325,000.00 3.900.000,00 4 Anggota ( 4 x 3 bln ) 0,00 ob 325.000,00 (3.900.000,00) (100,000)
0.00 0 0.00 Sekreatriat Tim Fasilitasi Pemilihan Wali Nagari 0,00 0 0,00 0,00 0,000
Halaman : 2
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
3.00 ob 325,000.00 975.000,00 5.2.1.01.01. 1 Sekretaris 0,00 ob 325.000,00 (975.000,00) (100,000)
6.00 ob 300,000.00 1.800.000,00 2 Anggota ( 2 x 3 bln ) 0,00 ob 300.000,00 (1.800.000,00) (100,000)
0.00 0.00 46.350.000,00 5.2.1.01.08. Honorarium Tenaga
Ahli/Instruktur/Narasumber/Fasilisator
0,00 0,00 46.350.000,00 0,00 0,000
0.00 - 0.00 8.850.000,00 Panitia Pemilihan Wali Nagari ( 2 Nagari ) 0,00 - 0,00 8.850.000,00 0,00 0,000
6.00 ob 350,000.00 2.100.000,00 1 Ketua ( 1 org x 2 PPS x 3 bln ) 6,00 ob 350.000,00 2.100.000,00 0,00 0,000
6.00 ob 300,000.00 1.800.000,00 1 Sekretaris ( 1 org x 2 PPS x 3 bln ) 6,00 ob 300.000,00 1.800.000,00 0,00 0,000
18.00 ob 275,000.00 4.950.000,00 3 Anggota ( 3 org x 2 PPS x 3 bln ) 18,00 ob 275.000,00 4.950.000,00 0,00 0,000
0.00 0 0.00 32.250.000,00 Honorarium KPPS ( 15 KPPS ) 0,00 0 0,00 32.250.000,00 0,00 0,000
15.00 ok 350,000.00 5.250.000,00 1 Ketua 15,00 ok 350.000,00 5.250.000,00 0,00 0,000
60.00 ok 300,000.00 18.000.000,00 4 Anggota 60,00 ok 300.000,00 18.000.000,00 0,00 0,000
30.00 ok 300,000.00 9.000.000,00 2 Linmas 30,00 ok 300.000,00 9.000.000,00 0,00 0,000
0.00 0 0.00 5.250.000,00 Honorarium Pembuatan TPS 0,00 0 0,00 5.250.000,00 0,00 0,000
105.00 oh 50,000.00 5.250.000,00 105,00 oh 50.000,00 5.250.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 5.050.000,00 5.2.1.03. Uang Lembur 0,00 0,00 12.775.000,00 7.725.000,00 152,970
0.00 0.00 5.050.000,00 5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS 0,00 0,00 12.775.000,00 7.725.000,00 152,970
40.00 oj 27,000.00 1.080.000,00 Diluar hari kerja Gol IV 80,00 oj 27.000,00 2.160.000,00 1.080.000,00 100,000
40.00 oj 23,000.00 920.000,00 Diluar Hari Kerja Gol III 160,00 oj 23.000,00 3.680.000,00 2.760.000,00 300,000
80.00 oj 19,000.00 1.520.000,00 Diluar Hari Kerja Gol II/PTT/Non PNS 135,00 oj 19.000,00 2.565.000,00 1.045.000,00 68,750
90.00 porsi 17,000.00 1.530.000,00 Uang Makan Lembur 1,00 tahun 4.370.000,00 4.370.000,00 2.840.000,00 185,621
0.00 0.00 112.675.000,00 5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 137.675.000,00 25.000.000,00 22,188
0.00 0.00 12.700.000,00 5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 0,00 0,00 12.995.000,00 295.000,00 2,323
0.00 0.00 2.000.000,00 5.2.2.01.10. Belanja Logistik Kantor (kebutuhan pokok harian
rumah tangga)
0,00 0,00 2.295.000,00 295.000,00 14,750
4.00 Pkt 500,000.00 2.000.000,00 Bahan Praktek Memasak PKK 4,00 Pkt 573.750,00 2.295.000,00 295.000,00 14,750
Halaman : 3
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
0.00 0.00 9.450.000,00 5.2.2.01.11. Belanja alat tulis / seminar kit peserta 0,00 0,00 9.450.000,00 0,00 0,000
12.00 bln 500,000.00 6.000.000,00 Alat Tulis Kantor 12,00 bln 500.000,00 6.000.000,00 0,00 0,000
3.00 bln 150,000.00 450.000,00 ATK Tim Fasilitasi Pilwana Kecamatan 3,00 bln 150.000,00 450.000,00 0,00 0,000
6.00 bln 250,000.00 1.500.000,00 ATK Panitia Pilwana ( 2 PPS x 3 bln ) 6,00 bln 250.000,00 1.500.000,00 0,00 0,000
15.00 bln 100,000.00 1.500.000,00 ATK KPPS 15,00 bln 100.000,00 1.500.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 750.000,00 5.2.2.01.12. Belanja spanduk, bendera, marawa, umbul-umbul,
lambang negara
0,00 0,00 750.000,00 0,00 0,000
3.00 m 50,000.00 150.000,00 Spanduk Pilwana di Kecamatan ( 1 bh x 3 m ) 3,00 m 50.000,00 150.000,00 0,00 0,000
12.00 m 50,000.00 600.000,00 Spanduk Pilwana ( 4 bh x 3 m ) 12,00 m 50.000,00 600.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 500.000,00 5.2.2.01.19. Belanja kelengkapan kerja lapangan 0,00 0,00 500.000,00 0,00 0,000
1.00 pkt 500,000.00 500.000,00 Perlengkapan Kotak Suara ( Kunci-bantal-paku) 1,00 pkt 500.000,00 500.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 550.000,00 5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 0,00 0,00 550.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 550.000,00 5.2.2.02.10. Belanja Bahan Dokumentasi (film, vcd/dvd, cuci
cetak, frame)
0,00 0,00 550.000,00 0,00 0,000
0.00 - 0.00 550.000,00 Belanja Bahan Dokumentasi (Film,vcd/dvd,cuci
cetak,frame )
0,00 - 0,00 550.000,00 0,00 0,000
1.00 pkt 250,000.00 250.000,00 Dokumentasi Pilwana 1,00 pkt 250.000,00 250.000,00 0,00 0,000
1.00 thn 300,000.00 300.000,00 Dokumentasi kegiatan lain 1,00 thn 300.000,00 300.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 47.800.000,00 5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 0,00 0,00 72.800.000,00 25.000.000,00 52,301
0.00 0.00 2.100.000,00 5.2.2.03.12. Belanja Jasa Pengamanan Kantor (Security) 0,00 0,00 2.100.000,00 0,00 0,000
9.00 oh 100,000.00 900.000,00 Pengamanan H-1 sampai H-3 9,00 oh 100.000,00 900.000,00 0,00 0,000
6.00 oh 100,000.00 600.000,00 Pengamanan ke nagari 6,00 oh 100.000,00 600.000,00 0,00 0,000
6.00 oh 100,000.00 600.000,00 Pengamanan pasca pilwana 6,00 oh 100.000,00 600.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 11.500.000,00 5.2.2.03.14. Belanja Jasa Pengganti Transportasi 0,00 0,00 11.500.000,00 0,00 0,000
15.00 ok 100,000.00 1.500.000,00 Penggantian transport personil lipat surat suara (
10 PPS + 5 Kec )
15,00 ok 100.000,00 1.500.000,00 0,00 0,000
50.00 ok 100,000.00 5.000.000,00 Penggantian transport kontingen MTq 50,00 ok 100.000,00 5.000.000,00 0,00 0,000
Halaman : 4
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
50.00 ok 100,000.00 5.000.000,00 5.2.2.03.14. Penggantian transport kontingen olahraga /
kegiatan lain
50,00 ok 100.000,00 5.000.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 30.000.000,00 5.2.2.03.18. Belanja Jasa Lembaga (Keagamaan, Kepegawaian,
Kebudayaan, Kebersihan, Pendidikan)
0,00 0,00 55.000.000,00 25.000.000,00 83,333
1.00 kegiatan 30,000,000.00 30.000.000,00 Persiapan dan kebutuhan khafilah MTQ tingkat
kabupaten
1,00 kegiatan 55.000.000,00 55.000.000,00 25.000.000,00 83,333
0.00 0.00 4.200.000,00 5.2.2.03.20. Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Buruh /
Mekanik / Mandor
0,00 0,00 4.200.000,00 0,00 0,000
24.00 oh 100,000.00 2.400.000,00 Instruktur senam 24,00 oh 100.000,00 2.400.000,00 0,00 0,000
4.00 oh 100,000.00 400.000,00 Pelatih praktek memasak 4,00 oh 100.000,00 400.000,00 0,00 0,000
14.00 Ok 100,000.00 1.400.000,00 Penceramah Safari Ramadhan 14,00 Ok 100.000,00 1.400.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 5.775.000,00 5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 0,00 0,00 6.899.000,00 1.124.000,00 19,463
0.00 0.00 5.775.000,00 5.2.2.05.03. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas 0,00 0,00 6.899.000,00 1.124.000,00 19,463
400.00 ltr 7,500.00 3.000.000,00 BBM Mobil 550,00 ltr 7.500,00 4.125.000,00 1.125.000,00 37,500
250.00 ltr 7,500.00 1.875.000,00 BBM Kendaraan Roda Dua 250,00 ltr 7.500,00 1.875.000,00 0,00 0,000
120.00 ltr 7,500.00 900.000,00 BBM Genset 1,00 Thn 899.000,00 899.000,00 (1.000,00) (0,111)
0.00 0.00 7.000.000,00 5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 0,00 0,00 5.581.000,00 (1.419.000,00) (20,271)
0.00 0.00 7.000.000,00 5.2.2.06.01. Belanja cetak 0,00 0,00 5.581.000,00 (1.419.000,00) (20,271)
7,000.00 lbr 1,000.00 7.000.000,00 Cetak Surat Suara 5.581,00 lbr 1.000,00 5.581.000,00 (1.419.000,00) (20,271)
0.00 0.00 9.300.000,00 5.2.2.08. Belanja Sewa Sarana Mobilitas 0,00 0,00 9.300.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 9.300.000,00 5.2.2.08.01. Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 0,00 0,00 9.300.000,00 0,00 0,000
2.00 keg 1,000,000.00 2.000.000,00 Dari Payakumbuh ke Kecamatan / sebaliknya 2,00 keg 1.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,000
2.00 keg 150,000.00 300.000,00 Dari kecamatan ke Muaro Paiti / sebaliknya 2,00 keg 150.000,00 300.000,00 0,00 0,000
2.00 keg 1,500,000.00 3.000.000,00 Dari Kecamatan ke Galugua / sebaliknya 2,00 keg 1.500.000,00 3.000.000,00 0,00 0,000
2.00 keg 500,000.00 1.000.000,00 Dari PPS ke KPPS Muaro Paiti / sebaliknya
(10TPS)
2,00 keg 500.000,00 1.000.000,00 0,00 0,000
2.00 keg 1,500,000.00 3.000.000,00 Dari PPS ke KPPS Galugua / sebaliknya ( 5 TPS ) 2,00 keg 1.500.000,00 3.000.000,00 0,00 0,000
Halaman : 5
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
0.00 0.00 3.750.000,00 5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan
Kantor
0,00 0,00 3.750.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 3.750.000,00 5.2.2.10.05. Belanja sewa tenda 0,00 0,00 3.750.000,00 0,00 0,000
15.00 bh 250,000.00 3.750.000,00 Sewa Tenda TPS 15,00 bh 250.000,00 3.750.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 15.460.000,00 5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 0,00 0,00 15.460.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 6.737.500,00 5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 0,00 0,00 6.737.500,00 0,00 0,000
0.00 - 0.00 2.200.000,00 Rapat Lembaga di Kecamatan 0,00 - 0,00 2.200.000,00 0,00 0,000
80.00 porsi 27,500.00 2.200.000,00 Makan dan Minum Rapat PKK Kec. 80,00 porsi 27.500,00 2.200.000,00 0,00 0,000
0.00 - 0.00 4.537.500,00 Rapat pilwana 0,00 - 0,00 4.537.500,00 0,00 0,000
60.00 porsi 27,500.00 1.650.000,00 Belanja Makanan / Minuman rapat pilwana di
tingkt Kec. ( 2 x 30 org )
60,00 porsi 27.500,00 1.650.000,00 0,00 0,000
60.00 porsi 27,500.00 1.650.000,00 Belanja makan / minum Rapat Pilwana di tingkat
PPS
60,00 porsi 27.500,00 1.650.000,00 0,00 0,000
45.00 porsi 27,500.00 1.237.500,00 Belanja makan/minum piket pilwana di
Kecamatan
45,00 porsi 27.500,00 1.237.500,00 0,00 0,000
0.00 0.00 225.000,00 5.2.2.11.03. Belanja makanan dan minuman tamu 0,00 0,00 225.000,00 0,00 0,000
30.00 porsi 7,500.00 225.000,00 Belanja makanan/snack 30,00 porsi 7.500,00 225.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 8.497.500,00 5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman peserta 0,00 0,00 8.497.500,00 0,00 0,000
0.00 - 0.00 6.187.500,00 Makan minum Pilwana 0,00 - 0,00 6.187.500,00 0,00 0,000
60.00 porsi 27,500.00 1.650.000,00 Sosialisasi Pilwana di kecamatan (2 x 30 org ) 60,00 porsi 27.500,00 1.650.000,00 0,00 0,000
25.00 porsi 27,500.00 687.500,00 Belanja makanan / snack personil melipat suara 25,00 porsi 27.500,00 687.500,00 0,00 0,000
15.00 porsi 27,500.00 412.500,00 Makan/minum pada hari H Pilwana di
Tk.Kecamatan
15,00 porsi 27.500,00 412.500,00 0,00 0,000
125.00 porsi 27,500.00 3.437.500,00 Makan / Minum pada hari H Pilwana di Nagari ( 15
TPS x 7 org + 20 )
125,00 porsi 27.500,00 3.437.500,00 0,00 0,000
0.00 - 0.00 2.310.000,00 Belanja makan dan minum peserta 0,00 - 0,00 2.310.000,00 0,00 0,000
84.00 porsi 27,500.00 2.310.000,00 Makan dan minum TC MTq Kecamatan 84,00 porsi 27.500,00 2.310.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 10.340.000,00 5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 0,00 0,00 10.340.000,00 0,00 0,000
Halaman : 6
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
0.00 0.00 10.340.000,00 5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 0,00 0,00 10.340.000,00 0,00 0,000
0.00 - 0.00 7.950.000,00 Ke Kabupaten 0,00 - 0,00 7.950.000,00 0,00 0,000
12.00 oh 140,000.00 1.680.000,00 Eselon III a 12,00 oh 140.000,00 1.680.000,00 0,00 0,000
12.00 oh 135,000.00 1.620.000,00 Eselon III b 12,00 oh 135.000,00 1.620.000,00 0,00 0,000
30.00 oh 130,000.00 3.900.000,00 Eselon IV a 30,00 oh 130.000,00 3.900.000,00 0,00 0,000
6.00 oh 125,000.00 750.000,00 Eselon IV b 6,00 oh 125.000,00 750.000,00 0,00 0,000
0.00 0 0.00 2.390.000,00 Ke Nagari 0,00 0 0,00 2.390.000,00 0,00 0,000
12.00 oh 90,000.00 1.080.000,00 Eselon III a 12,00 oh 90.000,00 1.080.000,00 0,00 0,000
6.00 oh 85,000.00 510.000,00 Eselon III b 6,00 oh 85.000,00 510.000,00 0,00 0,000
10.00 oh 80,000.00 800.000,00 Eselon IV a 10,00 oh 80.000,00 800.000,00 0,00 0,000
PENGGUNA ANGGARAN
FERRY ARYANTONI, S.STP, M.Si
NIP. 19820216 200012 1 005
SARILAMAK, 26 Oktober 2018
Jumlah
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
105.360.000,00
1.450.000,00
44.275.000,00
45.715.000,00
Jumlah Rp. 196.800.000,00
171.800.000,00 196.800.000,00 25.000.000,00 14,552
NIP. 19660913 198603 1 009
IRWANDI, S.Sos, MM
Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah
Mengesahkan,
Halaman : 7
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
TandatanganJabatanNIPNamaNo
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
1 Drs. DEDDY PERMANA, MM 19670810 198809 1 002 1KETUA
2 LYSA ANGGRAENI, ST,MSi 19741228 199903 2 004 2WAKIL KETUA
3 ANETA BUDI PUTRA, AP, MSi 19750515 199501 1 001. 3ANGGOTA
4 MASMED, S.Sos 19640108 198503 1 006 4ANGGOTA
5 DEKI YUSMAN, S.STP 19771217 199703 1 002. 5ANGGOTA
6 RESWITA, S.Sos, MM 19720607 199303 2 004. 6ANGGOTA
DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
FormulirDPPA - SKPD
2.2.1
Halaman : 1
PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN ANGGARAN 2018
NOMOR DPA SKPD
1.02.07.5.xx.01.13.17.02.5.2.
Urusan Pemerintahan : 5.xx.01. - KECAMATAN
Organisasi : 5.xx.01.13. - KECAMATAN KAPUR IX
Program : 1.02.07.5.xx.01.13.17. - Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa
Kegiatan : 1.02.07.5.xx.01.13.17.02. - Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa
:Lokasi Kegiatan Kecamatan Kapur IX
Latar belakang pergeseran/dianggarkan
Pergeseran APBD
:
Pergeseran Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
IndikatorTolok Ukur Kinerja
Setelah PergeseranSebelum Pergeseran Sebelum Pergeseran Setelah perubahan
Target Kinerja
Capaian Program Terlaksananya musrembang Nagari dan musrembang Nagari 1 tahunTerlaksananya musrembang Nagari dan musrembang Nagari 1 tahun
Masukan Jumlah dana yang tersedia Rp. 28.378.000,-Jumlah dana yang tersedia Rp. 28.378.000,-
Keluaran Tersedianya kegiatan musrembang Nagari dan musrembang
kecamatan
2 NagariTersedianya kegiatan musrembang Nagari dan musrembang
kecamatan2 Nagari
Hasil Terlaksananya kegiatan musrembang Nagari dan musrembang
kecamatan
2 nagariTerlaksananya kegiatan musrembang Nagari dan musrembang
kecamatan2 nagari
Kelompok Sasaran Kegia Terlaksananya Musrenbang nagari dan Kecamatan:
Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
0.00 0.00 28.378.000,00 5.2. BELANJA LANGSUNG 0,00 0,00 28.378.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 2.583.000,00 5.2.1. Belanja Pegawai 0,00 0,00 2.583.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 2.583.000,00 5.2.1.03. Uang Lembur 0,00 0,00 2.583.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 2.583.000,00 5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS 0,00 0,00 2.583.000,00 0,00 0,000
24.00 oj 27,000.00 648.000,00 Diluar Hari Kerja Gol IV 24,00 oj 27.000,00 648.000,00 0,00 0,000
40.00 oj 23,000.00 920.000,00 Diluar Hari Kerja Gol III 40,00 oj 23.000,00 920.000,00 0,00 0,000
40.00 oj 19,000.00 760.000,00 Diluar Hari Kerja Gol II/PTT/Non PNS 40,00 oj 19.000,00 760.000,00 0,00 0,000
15.00 porsi 17,000.00 255.000,00 Uang makan Lembur 15,00 porsi 17.000,00 255.000,00 0,00 0,000
Halaman : 2
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
0.00 0.00 25.795.000,00 5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 25.795.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 4.550.000,00 5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 0,00 0,00 3.000.000,00 (1.550.000,00) (34,066)
0.00 0.00 2.000.000,00 5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 0,00 0,00 1.000.000,00 (1.000.000,00) (50,000)
2.00 keg 1,000,000.00 2.000.000,00 ATK Peserta Musrembang 1,00 keg 1.000.000,00 1.000.000,00 (1.000.000,00) (50,000)
0.00 0.00 2.250.000,00 5.2.2.01.06. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 0,00 0,00 1.700.000,00 (550.000,00) (24,444)
150.00 ltr 7,500.00 1.125.000,00 BBM Mobil 1,00 Thn 575.000,00 575.000,00 (550.000,00) (48,889)
100.00 ltr 7,500.00 750.000,00 BBM kendaraan roda dua 100,00 ltr 7.500,00 750.000,00 0,00 0,000
50.00 ltr 7,500.00 375.000,00 BBM Genset 50,00 ltr 7.500,00 375.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 300.000,00 5.2.2.01.12. Belanja spanduk, bendera, marawa, umbul-umbul,
lambang negara
0,00 0,00 300.000,00 0,00 0,000
10.00 m 30,000.00 300.000,00 2 bh Spanduk Musrenbang 10,00 m 30.000,00 300.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 500.000,00 5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 0,00 0,00 262.500,00 (237.500,00) (47,500)
0.00 0.00 500.000,00 5.2.2.02.10. Belanja Bahan Dokumentasi (film, vcd/dvd, cuci
cetak, frame)
0,00 0,00 262.500,00 (237.500,00) (47,500)
2.00 pkt 250,000.00 500.000,00 Dokumentasi 1,00 pkt 262.500,00 262.500,00 (237.500,00) (47,500)
0.00 0.00 4.100.000,00 5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 0,00 0,00 2.050.000,00 (2.050.000,00) (50,000)
0.00 0.00 3.600.000,00 5.2.2.03.14. Belanja Jasa Pengganti Transportasi 0,00 0,00 1.800.000,00 (1.800.000,00) (50,000)
12.00 oh 300,000.00 3.600.000,00 Penggantian Transportasi Delegasi Musrembang
Kecamatan
6,00 oh 300.000,00 1.800.000,00 (1.800.000,00) (50,000)
0.00 0.00 500.000,00 5.2.2.03.20. Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Buruh /
Mekanik / Mandor
0,00 0,00 250.000,00 (250.000,00) (50,000)
2.00 oh 50,000.00 100.000,00 MC/Pembawa Acara 1,00 oh 50.000,00 50.000,00 (50.000,00) (50,000)
2.00 oh 50,000.00 100.000,00 Pemimpin Nyanyi 1,00 oh 50.000,00 50.000,00 (50.000,00) (50,000)
2.00 oh 50,000.00 100.000,00 Pembaca Alqur'an 1,00 oh 50.000,00 50.000,00 (50.000,00) (50,000)
2.00 oh 50,000.00 100.000,00 Pembaca Doa 1,00 oh 50.000,00 50.000,00 (50.000,00) (50,000)
2.00 oh 50,000.00 100.000,00 K.3 1,00 oh 50.000,00 50.000,00 (50.000,00) (50,000)
0.00 0.00 4.675.000,00 5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 0,00 0,00 5.912.500,00 1.237.500,00 26,471
Halaman : 3
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
0.00 0.00 4.125.000,00 5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 0,00 0,00 2.062.500,00 (2.062.500,00) (50,000)
150.00 oh 27,500.00 4.125.000,00 Belanja Makanan/ minuman peserta
Musrembang
75,00 oh 27.500,00 2.062.500,00 (2.062.500,00) (50,000)
0.00 0.00 550.000,00 5.2.2.11.03. Belanja makanan dan minuman tamu 0,00 0,00 550.000,00 0,00 0,000
20.00 oh 27,500.00 550.000,00 Belanja Makanan / snack 20,00 oh 27.500,00 550.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman peserta 0,00 0,00 3.300.000,00 3.300.000,00 0,000
0.00 0.00 makan minum peserta 120,00 porsi 27.500,00 3.300.000,00 3.300.000,00 0,000
0.00 0.00 4.470.000,00 5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 0,00 0,00 7.070.000,00 2.600.000,00 58,166
0.00 0.00 4.470.000,00 5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 0,00 0,00 7.070.000,00 2.600.000,00 58,166
0.00 - 0.00 2.200.000,00 Dalam Kecamatan 0,00 - 0,00 4.800.000,00 2.600.000,00 118,182
6.00 oh 90,000.00 540.000,00 Eselon III.A Dalam Kecamatan 12,00 oh 90.000,00 1.080.000,00 540.000,00 100,000
3.00 oh 85,000.00 255.000,00 Eselon III.B Dalam Kecamatan 6,00 oh 85.000,00 510.000,00 255.000,00 100,000
5.00 oh 80,000.00 400.000,00 Eselon IV.A Dalam Kecamatan 15,00 oh 80.000,00 1.200.000,00 800.000,00 200,000
3.00 oh 75,000.00 225.000,00 Eselon IV.B Dalam Kecamatan 6,00 oh 75.000,00 450.000,00 225.000,00 100,000
12.00 oh 65,000.00 780.000,00 Staf Gol II/PTT/Non PNS Dalam Kecamatan 24,00 oh 65.000,00 1.560.000,00 780.000,00 100,000
0.00 0 0.00 2.270.000,00 Luar Kecamatan 0,00 0 0,00 2.270.000,00 0,00 0,000
6.00 oh 140,000.00 840.000,00 Eselon III.A Luar Kecamatan 6,00 oh 140.000,00 840.000,00 0,00 0,000
3.00 oh 135,000.00 405.000,00 Eselon III.B Luar Kecamatan 3,00 oh 135.000,00 405.000,00 0,00 0,000
5.00 oh 130,000.00 650.000,00 Eselon IV.A Luar Kecamatan 5,00 oh 130.000,00 650.000,00 0,00 0,000
3.00 oh 125,000.00 375.000,00 Eselon IV.B Luar Kecamatan 3,00 oh 125.000,00 375.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 7.500.000,00 5.2.2.18. Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan
bimbingan teknis PNS
0,00 0,00 7.500.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 7.500.000,00 5.2.2.18.02. Belanja sosialisasi 0,00 0,00 7.500.000,00 0,00 0,000
150.00 oh 50,000.00 7.500.000,00 Uang Saku Peserta Musrembang 150,00 oh 50.000,00 7.500.000,00 0,00 0,000
Halaman : 4
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
PENGGUNA ANGGARAN
FERRY ARYANTONI, S.STP, M.Si
NIP. 19820216 200012 1 005
SARILAMAK, 26 Oktober 2018
Jumlah
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
12.789.000,00
8.551.500,00
7.037.500,00
Jumlah Rp. 28.378.000,00
28.378.000,00 28.378.000,00
NIP. 19660913 198603 1 009
IRWANDI, S.Sos, MM
Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah
Mengesahkan,
TandatanganJabatanNIPNamaNo
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
1 Drs. DEDDY PERMANA, MM 19670810 198809 1 002 1KETUA
2 LYSA ANGGRAENI, ST,MSi 19741228 199903 2 004 2WAKIL KETUA
3 ANETA BUDI PUTRA, AP, MSi 19750515 199501 1 001. 3ANGGOTA
4 MASMED, S.Sos 19640108 198503 1 006 4ANGGOTA
5 DEKI YUSMAN, S.STP 19771217 199703 1 002. 5ANGGOTA
6 RESWITA, S.Sos, MM 19720607 199303 2 004. 6ANGGOTA
DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
FormulirDPPA - SKPD
2.2.1
Halaman : 1
PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN ANGGARAN 2018
NOMOR DPA SKPD
4.xx.01.5.xx.01.13.23.06.5.2.
Urusan Pemerintahan : 5.xx.01. - KECAMATAN
Organisasi : 5.xx.01.13. - KECAMATAN KAPUR IX
Program : 4.xx.01.5.xx.01.13.23. - Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi
Kegiatan : 4.xx.01.5.xx.01.13.23.06. - Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)
:Lokasi Kegiatan Kecamatan Kapur IX
Latar belakang pergeseran/dianggarkan
Pergeseran APBD
:
Pergeseran Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
IndikatorTolok Ukur Kinerja
Setelah PergeseranSebelum Pergeseran Sebelum Pergeseran Setelah perubahan
Target Kinerja
Capaian Program Terlaksananya Kegiatan Paten di Kecamatan Kapur IX 1 TahunTerlaksananya Kegiatan Paten di Kecamatan Kapur IX 1 Tahun
Masukan Jumlah Dana yang dibutuhkan Rp 111.785.000,-Jumlah Dana yang dibutuhkan Rp 111.785.000,-
Keluaran Tersedianya Kegiatan Pelayanan PATEN yang Optimal di Kapur
IX
1 TahunTersedianya Kegiatan Pelayanan PATEN yang Optimal di Kapur IX 1 Tahun
Hasil Terfasilitasinya Kegiatan PATEN di Kecamatan Kapur IX 1 TahunTerfasilitasinya Kegiatan PATEN di Kecamatan Kapur IX 1 Tahun
Kelompok Sasaran Kegia Terlaksanaya pelayanan administrasi kecamatan:
Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
0.00 0.00 111.785.000,00 5.2. BELANJA LANGSUNG 0,00 0,00 111.785.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 111.785.000,00 5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 111.785.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 635.000,00 5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 0,00 0,00 635.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 635.000,00 5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 0,00 0,00 635.000,00 0,00 0,000
1,270.00 Bh 500.00 635.000,00 Pembelian map 1.270,00 Bh 500,00 635.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 45.360.000,00 5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 0,00 0,00 49.200.000,00 3.840.000,00 8,466
0.00 0.00 45.360.000,00 5.2.2.03.22. Belanja Jasa Pegawai Harian Lepas 0,00 0,00 49.200.000,00 3.840.000,00 8,466
756.00 Oh 60,000.00 45.360.000,00 Honorarium Pegwai Harian Lepas /PPPK 820,00 Oh 60.000,00 49.200.000,00 3.840.000,00 8,466
0.00 0.00 350.000,00 5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 0,00 0,00 350.000,00 0,00 0,000
Halaman : 2
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
0.00 0.00 350.000,00 5.2.2.06.01. Belanja cetak 0,00 0,00 350.000,00 0,00 0,000
3.00 m 50,000.00 150.000,00 Belanja Cetak Spanduk 3,00 m 50.000,00 150.000,00 0,00 0,000
1.00 pkt 200,000.00 200.000,00 Belanja Cetak Brosur Paten 1,00 pkt 200.000,00 200.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 32.175.000,00 5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 0,00 0,00 32.175.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 32.175.000,00 5.2.2.11.01. Belanja makanan dan minuman harian pegawai 0,00 0,00 32.175.000,00 0,00 0,000
2,145.00 porsi 15,000.00 32.175.000,00 Makan Petugas PATEN ( 7 org x 22 hr x 11 bln ) 2.145,00 porsi 15.000,00 32.175.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 33.265.000,00 5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 0,00 0,00 29.425.000,00 (3.840.000,00) (11,544)
0.00 0.00 33.265.000,00 5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 0,00 0,00 29.425.000,00 (3.840.000,00) (11,544)
24.00 oh 140,000.00 3.360.000,00 Eselon III a Luar Kecamatan 12,00 oh 140.000,00 1.680.000,00 (1.680.000,00) (50,000)
12.00 oh 90,000.00 1.080.000,00 Eselon III a Dalam Kecamatan 6,00 oh 90.000,00 540.000,00 (540.000,00) (50,000)
20.00 oh 130,000.00 2.600.000,00 Eselon IV a Luar Kecamatan 12,00 oh 130.000,00 1.560.000,00 (1.040.000,00) (40,000)
12.00 oh 80,000.00 960.000,00 Eselon IV a Dalam Kecamatan 12,00 oh 80.000,00 960.000,00 0,00 0,000
7.00 oh 125,000.00 875.000,00 Eselon IV b Luar Kecamatan 7,00 oh 125.000,00 875.000,00 0,00 0,000
10.00 oh 75,000.00 750.000,00 Eselon IV b Dalam Kecamatan 6,00 oh 75.000,00 450.000,00 (300.000,00) (40,000)
192.00 oh 115,000.00 22.080.000,00 Staf Gol II/THL Luar Kecamatan 189,00 oh 115.000,00 21.735.000,00 (345.000,00) (1,563)
24.00 oh 65,000.00 1.560.000,00 Staf dalam kecamatan 25,00 oh 65.000,00 1.625.000,00 65.000,00 4,167
Halaman : 3
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
PENGGUNA ANGGARAN
FERRY ARYANTONI, S.STP, M.Si
NIP. 19820216 200012 1 005
SARILAMAK, 26 Oktober 2018
Jumlah
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
27.749.333,00
28.046.000,00
27.696.000,00
28.293.667,00
Jumlah Rp. 111.785.000,00
111.785.000,00 111.785.000,00
NIP. 19660913 198603 1 009
IRWANDI, S.Sos, MM
Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah
Mengesahkan,
TandatanganJabatanNIPNamaNo
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
1 Drs. DEDDY PERMANA, MM 19670810 198809 1 002 1KETUA
2 LYSA ANGGRAENI, ST,MSi 19741228 199903 2 004 2WAKIL KETUA
3 ANETA BUDI PUTRA, AP, MSi 19750515 199501 1 001. 3ANGGOTA
4 MASMED, S.Sos 19640108 198503 1 006 4ANGGOTA
5 DEKI YUSMAN, S.STP 19771217 199703 1 002. 5ANGGOTA
6 RESWITA, S.Sos, MM 19720607 199303 2 004. 6ANGGOTA
DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
FormulirDPPA - SKPD
2.2.1
Halaman : 1
PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN ANGGARAN 2018
NOMOR DPA SKPD
4.xx.01.5.xx.01.13.24.03.5.2.
Urusan Pemerintahan : 5.xx.01. - KECAMATAN
Organisasi : 5.xx.01.13. - KECAMATAN KAPUR IX
Program : 4.xx.01.5.xx.01.13.24. - Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat
Kegiatan : 4.xx.01.5.xx.01.13.24.03. - Monitoring, evaluasi dan pelaporan
:Lokasi Kegiatan Kecamatan Kapur IX
Latar belakang pergeseran/dianggarkan
Pergeseran APBD
:
Pergeseran Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
IndikatorTolok Ukur Kinerja
Setelah PergeseranSebelum Pergeseran Sebelum Pergeseran Setelah perubahan
Target Kinerja
Capaian Program Terlaksananya Safari Ramadhan, MTQ dan Lomba Nagari
Kecamatan Kapur IX
1 tahunTerlaksananya Safari Ramadhan, MTQ dan Lomba Nagari
Kecamatan Kapur IX1 tahun
Masukan Jumlah Dana yang dibutuhkan Rp. 51.349.000,-Jumlah Dana yang dibutuhkan Rp. 51.349.000,-
Keluaran Tersedianya dana monitoring dan evaluasi Kecamatan Kapur
IX
1 TahunTersedianya dana monitoring dan evaluasi Kecamatan Kapur IX 1 Tahun
Hasil Meningkatnya Pelayanan terhadap Masyarakat 1 TahunMeningkatnya Pelayanan terhadap Masyarakat 1 Tahun
Kelompok Sasaran Kegia Terlaksananya monev di tk kecamatan dan terlaksananya koordinasi tk kecamatan:
Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
0.00 0.00 40.035.000,00 5.2. BELANJA LANGSUNG 0,00 0,00 40.035.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 40.035.000,00 5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 40.035.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 7.125.000,00 5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 0,00 0,00 7.125.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 7.125.000,00 5.2.2.05.03. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas 0,00 0,00 7.125.000,00 0,00 0,000
500.00 Ltr 7,500.00 3.750.000,00 BBM Roda empat 500,00 Ltr 7.500,00 3.750.000,00 0,00 0,000
350.00 Liter 7,500.00 2.625.000,00 BBM Kendaran roda empat 350,00 Liter 7.500,00 2.625.000,00 0,00 0,000
100.00 Liter 7,500.00 750.000,00 BBM Genset 100,00 Liter 7.500,00 750.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 750.000,00 5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 0,00 0,00 750.000,00 0,00 0,000
Halaman : 2
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
0.00 0.00 750.000,00 5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 0,00 0,00 750.000,00 0,00 0,000
3,750.00 lbr 200.00 750.000,00 Photo Copy 3.750,00 lbr 200,00 750.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 6.000.000,00 5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 0,00 0,00 6.000.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 6.000.000,00 5.2.2.11.03. Belanja makanan dan minuman tamu 0,00 0,00 6.000.000,00 0,00 0,000
1,200.00 Thn 5,000.00 6.000.000,00 Minum tamu 1.200,00 Thn 5.000,00 6.000.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 26.160.000,00 5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 0,00 0,00 26.160.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 26.160.000,00 5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 0,00 0,00 26.160.000,00 0,00 0,000
0.00 0 0.00 5.520.000,00 Dalam Kecamatan 0,00 0 0,00 5.520.000,00 0,00 0,000
13.00 oh 90,000.00 1.170.000,00 eselon III a 13,00 oh 90.000,00 1.170.000,00 0,00 0,000
8.00 oh 85,000.00 680.000,00 Eselon III b 8,00 oh 85.000,00 680.000,00 0,00 0,000
20.00 oh 80,000.00 1.600.000,00 Eselon IV a 20,00 oh 80.000,00 1.600.000,00 0,00 0,000
6.00 oh 75,000.00 450.000,00 Eselon IV b 6,00 oh 75.000,00 450.000,00 0,00 0,000
12.00 oh 70,000.00 840.000,00 Staf gol III 12,00 oh 70.000,00 840.000,00 0,00 0,000
12.00 oh 65,000.00 780.000,00 Staf Gol II 12,00 oh 65.000,00 780.000,00 0,00 0,000
0.00 0 0.00 20.640.000,00 Luar Kecamatan 0,00 0 0,00 20.640.000,00 0,00 0,000
35.00 oh 140,000.00 4.900.000,00 Eselon III a 35,00 oh 140.000,00 4.900.000,00 0,00 0,000
14.00 oh 135,000.00 1.890.000,00 Eselon III b 14,00 oh 135.000,00 1.890.000,00 0,00 0,000
30.00 oh 130,000.00 3.900.000,00 Eselon IV a 30,00 oh 130.000,00 3.900.000,00 0,00 0,000
42.00 oh 125,000.00 5.250.000,00 Eselon IV b 42,00 oh 125.000,00 5.250.000,00 0,00 0,000
20.00 oh 120,000.00 2.400.000,00 Staf Gol III 20,00 oh 120.000,00 2.400.000,00 0,00 0,000
20.00 Oh 115,000.00 2.300.000,00 Staf Gol II/PTT/PHL/Non PNS Luar Kecamatan 20,00 Oh 115.000,00 2.300.000,00 0,00 0,000
Halaman : 3
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
PENGGUNA ANGGARAN
FERRY ARYANTONI, S.STP, M.Si
NIP. 19820216 200012 1 005
SARILAMAK, 26 Oktober 2018
Jumlah
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
10.008.750,00
10.008.750,00
10.008.750,00
10.008.750,00
Jumlah Rp. 40.035.000,00
40.035.000,00 40.035.000,00
NIP. 19660913 198603 1 009
IRWANDI, S.Sos, MM
Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah
Mengesahkan,
TandatanganJabatanNIPNamaNo
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
1 Drs. DEDDY PERMANA, MM 19670810 198809 1 002 1KETUA
2 LYSA ANGGRAENI, ST,MSi 19741228 199903 2 004 2WAKIL KETUA
3 ANETA BUDI PUTRA, AP, MSi 19750515 199501 1 001. 3ANGGOTA
4 MASMED, S.Sos 19640108 198503 1 006 4ANGGOTA
5 DEKI YUSMAN, S.STP 19771217 199703 1 002. 5ANGGOTA
6 RESWITA, S.Sos, MM 19720607 199303 2 004. 6ANGGOTA
DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
FormulirDPPA - SKPD
2.2.1
Halaman : 1
PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN ANGGARAN 2018
NOMOR DPA SKPD
5.xx.01.5.xx.01.13.36.02.5.2.
Urusan Pemerintahan : 5.xx.01. - KECAMATAN
Organisasi : 5.xx.01.13. - KECAMATAN KAPUR IX
Program : 5.xx.01.5.xx.01.13.36. - Program Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaran Pemerintahan Nagari dan Peningkatan Pelayanan Publik
Kegiatan : 5.xx.01.5.xx.01.13.36.02. - Bimbingan Supervisi dan Pengawasan Dana Nagari
:Lokasi Kegiatan Kecamatan Kapur IX
Latar belakang pergeseran/dianggarkan
Pergeseran APBD
:
Pergeseran Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
IndikatorTolok Ukur Kinerja
Setelah PergeseranSebelum Pergeseran Sebelum Pergeseran Setelah perubahan
Target Kinerja
Capaian Program Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemnag dan Peningkatan pelayanan
1 tahunTerlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemnag dan Peningkatan pelayanan1 tahun
Masukan Jumlah dana Yang dibutuhkan Rp 17.060.000,-Jumlah dana Yang dibutuhkan Rp 17.060.000,-
Keluaran Terlaksananya Supervisi dan Pengawasan serta sosialisasi di
Kecamatan
12 bulanTerlaksananya Supervisi dan Pengawasan serta sosialisasi di
Kecamatan12 bulan
Hasil Jumlah dana yang dibutuhkan 1 tahunJumlah dana yang dibutuhkan 1 tahun
Kelompok Sasaran Kegia Terlaksananya supervisi dan pengawasan serta sosialisasi di kecamatan:
Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
0.00 0.00 17.060.000,00 5.2. BELANJA LANGSUNG 0,00 0,00 17.060.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 17.060.000,00 5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 17.060.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 500.000,00 5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 0,00 0,00 500.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 500.000,00 5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 0,00 0,00 500.000,00 0,00 0,000
50.00 ok 10,000.00 500.000,00 ATK Peserta Sosialisasi 50,00 ok 10.000,00 500.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 850.000,00 5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 0,00 0,00 850.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 350.000,00 5.2.2.03.24. Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber 0,00 0,00 350.000,00 0,00 0,000
2.00 oj 150,000.00 300.000,00 Honorarium Narasumber 2,00 oj 150.000,00 300.000,00 0,00 0,000
Halaman : 2
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
1.00 ok 50,000.00 50.000,00 5.2.2.03.24. K3/kebersihan 1,00 ok 50.000,00 50.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 300.000,00 5.2.2.03.25. Belanja Jasa Moderator 0,00 0,00 300.000,00 0,00 0,000
2.00 oj 150,000.00 300.000,00 Honorarium Moderator 2,00 oj 150.000,00 300.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 50.000,00 5.2.2.03.26. Belanja Jasa MC / Pembawa Acara 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,000
1.00 ok 50,000.00 50.000,00 Honorarium Pembawa acara 1,00 ok 50.000,00 50.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 100.000,00 5.2.2.03.27. Belanja Jasa Pembaca Doa / Pembaca Al Qur'an 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,000
1.00 ok 50,000.00 50.000,00 Pembaca Do'a 1,00 ok 50.000,00 50.000,00 0,00 0,000
1.00 ok 50,000.00 50.000,00 Pembaca Kalam Ilahi 1,00 ok 50.000,00 50.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 50.000,00 5.2.2.03.29. Belanja Jasa Pemimpin Lagu 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,000
1.00 ok 50,000.00 50.000,00 Pemimpin lagu 1,00 ok 50.000,00 50.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 170.000,00 5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 0,00 0,00 170.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 170.000,00 5.2.2.06.01. Belanja cetak 0,00 0,00 170.000,00 0,00 0,000
4.00 m 42,500.00 170.000,00 Belanja Cetak spanduk 4,00 m 42.500,00 170.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 1.650.000,00 5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 0,00 0,00 1.650.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 1.650.000,00 5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman peserta 0,00 0,00 1.650.000,00 0,00 0,000
60.00 bks 27,500.00 1.650.000,00 Makanan / minuman peseta 60,00 bks 27.500,00 1.650.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 11.390.000,00 5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 0,00 0,00 11.390.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 11.390.000,00 5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 0,00 0,00 11.390.000,00 0,00 0,000
0.00 0 0.00 5.250.000,00 Dalam Kecamatan 0,00 0 0,00 5.250.000,00 0,00 0,000
10.00 oh 90,000.00 900.000,00 Eselon III.A Dalam Kecamatan 10,00 oh 90.000,00 900.000,00 0,00 0,000
10.00 oh 85,000.00 850.000,00 Eselon III.B Dalam Kecamatan 10,00 oh 85.000,00 850.000,00 0,00 0,000
12.00 oh 80,000.00 960.000,00 Eselon IV.A Dalam Kecamatan 12,00 oh 80.000,00 960.000,00 0,00 0,000
20.00 oh 75,000.00 1.500.000,00 Eselon IV.B Dalam Kecamatan 20,00 oh 75.000,00 1.500.000,00 0,00 0,000
16.00 oh 65,000.00 1.040.000,00 Staf Gol II/PTT/Non PNS Dalam Kecamatan 16,00 oh 65.000,00 1.040.000,00 0,00 0,000
Halaman : 3
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
0.00 0 0.00 6.140.000,00 5.2.2.15.01. Luar Kecamatan 0,00 0 0,00 6.140.000,00 0,00 0,000
10.00 oh 140,000.00 1.400.000,00 Eselon III.A Luar Kecamatan 10,00 oh 140.000,00 1.400.000,00 0,00 0,000
6.00 oh 135,000.00 810.000,00 Eselon III.B Luar Kecamatan 6,00 oh 135.000,00 810.000,00 0,00 0,000
11.00 oh 130,000.00 1.430.000,00 Eselon IV.A Luar Kecamatan 11,00 oh 130.000,00 1.430.000,00 0,00 0,000
20.00 oh 125,000.00 2.500.000,00 Eselon IV.B Luar Kecamatan 20,00 oh 125.000,00 2.500.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 2.500.000,00 5.2.2.18. Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan
bimbingan teknis PNS
0,00 0,00 2.500.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 2.500.000,00 5.2.2.18.02. Belanja sosialisasi 0,00 0,00 2.500.000,00 0,00 0,000
50.00 oh 50,000.00 2.500.000,00 Uang Pengantian Transportasi Peserta 50,00 oh 50.000,00 2.500.000,00 0,00 0,000
PENGGUNA ANGGARAN
FERRY ARYANTONI, S.STP, M.Si
NIP. 19820216 200012 1 005
SARILAMAK, 26 Oktober 2018
Jumlah
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
2.970.000,00
4.220.000,00
4.390.000,00
5.480.000,00
Jumlah Rp. 17.060.000,00
17.060.000,00 17.060.000,00
NIP. 19660913 198603 1 009
IRWANDI, S.Sos, MM
Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah
Mengesahkan,
TandatanganJabatanNIPNamaNo
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
1 Drs. DEDDY PERMANA, MM 19670810 198809 1 002 1KETUA
2 LYSA ANGGRAENI, ST,MSi 19741228 199903 2 004 2WAKIL KETUA
3 ANETA BUDI PUTRA, AP, MSi 19750515 199501 1 001. 3ANGGOTA
4 MASMED, S.Sos 19640108 198503 1 006 4ANGGOTA
5 DEKI YUSMAN, S.STP 19771217 199703 1 002. 5ANGGOTA
6 RESWITA, S.Sos, MM 19720607 199303 2 004. 6ANGGOTA
DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
FormulirDPPA - SKPD
2.2.1
Halaman : 1
PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN ANGGARAN 2018
NOMOR DPA SKPD
5.xx.01.5.xx.01.13.36.03.5.2.
Urusan Pemerintahan : 5.xx.01. - KECAMATAN
Organisasi : 5.xx.01.13. - KECAMATAN KAPUR IX
Program : 5.xx.01.5.xx.01.13.36. - Program Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaran Pemerintahan Nagari dan Peningkatan Pelayanan Publik
Kegiatan : 5.xx.01.5.xx.01.13.36.03. - Patroli Siaga Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat
:Lokasi Kegiatan Kecamatan Kapur IX
Latar belakang pergeseran/dianggarkan
Pergeseran APBD
:
Pergeseran Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
IndikatorTolok Ukur Kinerja
Setelah PergeseranSebelum Pergeseran Sebelum Pergeseran Setelah perubahan
Target Kinerja
Capaian Program Terlaksananya Pembinaan dan pengawasan Penyelenggaraan
Pemnag dan peningkatan Pelayanan
1 tahunTerlaksananya Pembinaan dan pengawasan Penyelenggaraan
Pemnag dan peningkatan Pelayanan1 tahun
Masukan Jumlah dana yang dibutuhkan Rp 43.010.000,-Jumlah dana yang dibutuhkan Rp 43.010.000,-
Keluaran Terlaksananya sosialisasi Trmtibum 2 kaliTerlaksananya sosialisasi Trmtibum 2 kali
Hasil Meningkatkan Tramtibum 1 tahunMeningkatkan Tramtibum 1 tahun
Kelompok Sasaran Kegia Terlaksananya sosialisasi Trmtibum:
Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
0.00 0.00 20.218.500,00 5.2. BELANJA LANGSUNG 0,00 0,00 20.218.500,00 0,00 0,000
0.00 0.00 20.218.500,00 5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 20.218.500,00 0,00 0,000
0.00 0.00 4.850.000,00 5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 0,00 0,00 4.850.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 4.500.000,00 5.2.2.01.06. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 0,00 0,00 4.500.000,00 0,00 0,000
600.00 ltr 7,500.00 4.500.000,00 BBM Mobil/ roda dua / genset 600,00 ltr 7.500,00 4.500.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 200.000,00 5.2.2.01.11. Belanja alat tulis / seminar kit peserta 0,00 0,00 200.000,00 0,00 0,000
1.00 keg 200,000.00 200.000,00 ATK kegiatan 1,00 keg 200.000,00 200.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 150.000,00 5.2.2.01.12. Belanja spanduk, bendera, marawa, umbul-umbul,
lambang negara
0,00 0,00 150.000,00 0,00 0,000
Halaman : 2
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
3.00 m 50,000.00 150.000,00 5.2.2.01.12. 2 bh Spanduk bimtek / sosialisasi 3,00 m 50.000,00 150.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 200.000,00 5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 0,00 0,00 200.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 200.000,00 5.2.2.02.10. Belanja Bahan Dokumentasi (film, vcd/dvd, cuci
cetak, frame)
0,00 0,00 200.000,00 0,00 0,000
1.00 Paket 200,000.00 200.000,00 Dokumentasi 1,00 Paket 200.000,00 200.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 1.050.000,00 5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 0,00 0,00 1.050.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 1.050.000,00 5.2.2.03.20. Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Buruh /
Mekanik / Mandor
0,00 0,00 1.050.000,00 0,00 0,000
2.00 oj 100,000.00 200.000,00 Moderator 2,00 oj 100.000,00 200.000,00 0,00 0,000
4.00 oj 150,000.00 600.000,00 Narasumber 4,00 oj 150.000,00 600.000,00 0,00 0,000
1.00 ok 50,000.00 50.000,00 Pembawa acara 1,00 ok 50.000,00 50.000,00 0,00 0,000
1.00 ok 50,000.00 50.000,00 Pemimpin nyanyi 1,00 ok 50.000,00 50.000,00 0,00 0,000
1.00 ok 50,000.00 50.000,00 Pembaca alqur'an 1,00 ok 50.000,00 50.000,00 0,00 0,000
1.00 ok 50,000.00 50.000,00 K3 Kantor 1,00 ok 50.000,00 50.000,00 0,00 0,000
1.00 ok 50,000.00 50.000,00 Pembaca Do'a 1,00 ok 50.000,00 50.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 133.500,00 5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 0,00 0,00 133.500,00 0,00 0,000
0.00 0.00 133.500,00 5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 0,00 0,00 133.500,00 0,00 0,000
534.00 lbr 250.00 133.500,00 Photo copy 534,00 lbr 250,00 133.500,00 0,00 0,000
0.00 0.00 1.375.000,00 5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 0,00 0,00 1.375.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 1.375.000,00 5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman peserta 0,00 0,00 1.375.000,00 0,00 0,000
50.00 oh 27,500.00 1.375.000,00 Makan / minum peserta sosialisasi 50,00 oh 27.500,00 1.375.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 10.110.000,00 5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 0,00 0,00 10.110.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 10.110.000,00 5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 0,00 0,00 10.110.000,00 0,00 0,000
0.00 - 0.00 5.670.000,00 Dalam Kecamatan 0,00 - 0,00 5.670.000,00 0,00 0,000
12.00 oh 90,000.00 1.080.000,00 Eselon III.A Dalam Kecamatan 12,00 oh 90.000,00 1.080.000,00 0,00 0,000
Halaman : 3
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
6.00 oh 85,000.00 510.000,00 5.2.2.15.01. Eselon III.B Dalam Kecamatan 6,00 oh 85.000,00 510.000,00 0,00 0,000
30.00 oh 80,000.00 2.400.000,00 Eselon IV.A Dalam Kecamatan 30,00 oh 80.000,00 2.400.000,00 0,00 0,000
12.00 oh 75,000.00 900.000,00 Eselon IV.B Dalam Kecamatan 12,00 oh 75.000,00 900.000,00 0,00 0,000
12.00 oh 65,000.00 780.000,00 Staf Gol II/PTT/PHL/Non PNS Dalam Kecamatan 12,00 oh 65.000,00 780.000,00 0,00 0,000
0.00 0 0.00 4.440.000,00 Luar Kecamatan 0,00 0 0,00 4.440.000,00 0,00 0,000
6.00 oh 140,000.00 840.000,00 Eselon III.A Luar Kecamatan 6,00 oh 140.000,00 840.000,00 0,00 0,000
7.00 oh 135,000.00 945.000,00 Eselon III.B Luar Kecamatan 7,00 oh 135.000,00 945.000,00 0,00 0,000
6.00 oh 130,000.00 780.000,00 Eselon IV.A Luar Kecamatan 6,00 oh 130.000,00 780.000,00 0,00 0,000
15.00 oh 125,000.00 1.875.000,00 Eselon IV.B Luar Kecamatan 15,00 oh 125.000,00 1.875.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 2.500.000,00 5.2.2.18. Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan
bimbingan teknis PNS
0,00 0,00 2.500.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 2.500.000,00 5.2.2.18.02. Belanja sosialisasi 0,00 0,00 2.500.000,00 0,00 0,000
50.00 oh 50,000.00 2.500.000,00 Uang Pengantian Transportasi Peserta 50,00 oh 50.000,00 2.500.000,00 0,00 0,000
PENGGUNA ANGGARAN
FERRY ARYANTONI, S.STP, M.Si
NIP. 19820216 200012 1 005
SARILAMAK, 26 Oktober 2018
Jumlah
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
2.975.000,00
3.457.500,00
2.975.000,00
10.811.000,00
Jumlah Rp. 20.218.500,00
20.218.500,00 20.218.500,00
NIP. 19660913 198603 1 009
IRWANDI, S.Sos, MM
Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah
Mengesahkan,
Halaman : 4
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
TandatanganJabatanNIPNamaNo
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
1 Drs. DEDDY PERMANA, MM 19670810 198809 1 002 1KETUA
2 LYSA ANGGRAENI, ST,MSi 19741228 199903 2 004 2WAKIL KETUA
3 ANETA BUDI PUTRA, AP, MSi 19750515 199501 1 001. 3ANGGOTA
4 MASMED, S.Sos 19640108 198503 1 006 4ANGGOTA
5 DEKI YUSMAN, S.STP 19771217 199703 1 002. 5ANGGOTA
6 RESWITA, S.Sos, MM 19720607 199303 2 004. 6ANGGOTA
DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
FormulirDPPA - SKPD
2.2.1
Halaman : 1
PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN ANGGARAN 2018
NOMOR DPA SKPD
5.xx.01.5.xx.01.13.36.04.5.2.
Urusan Pemerintahan : 5.xx.01. - KECAMATAN
Organisasi : 5.xx.01.13. - KECAMATAN KAPUR IX
Program : 5.xx.01.5.xx.01.13.36. - Program Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaran Pemerintahan Nagari dan Peningkatan Pelayanan Publik
Kegiatan : 5.xx.01.5.xx.01.13.36.04. - Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Sosial, Raskin dan Kesejahteraan Sosial Lainnya
:Lokasi Kegiatan Kecamatan Kapur IX
Latar belakang pergeseran/dianggarkan
Pergeseran APBD
:
Pergeseran Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
IndikatorTolok Ukur Kinerja
Setelah PergeseranSebelum Pergeseran Sebelum Pergeseran Setelah perubahan
Target Kinerja
Capaian Program Terlaksananya pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan
Pemnag dan peningkatan pelayanan
1 TahunTerlaksananya pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan
Pemnag dan peningkatan pelayanan1 Tahun
Masukan Jumlah dana yang dibutuhkan Rp 21.035.000,-Jumlah dana yang dibutuhkan Rp 21.035.000,-
Keluaran Terlaksananya kegiatan dan pelaporan kegiatan sosial, Raskin,
dan kesos lainnya
12 bulanTerlaksananya kegiatan dan pelaporan kegiatan sosial, Raskin, dan
kesos lainnya12 bulan
Hasil Meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat 12Meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat 12
Kelompok Sasaran Kegia Terlaksananya Kegiatan Pelaporan kegiatan sosial, Raskin, dan Kesos lainnya:
Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
0.00 0.00 14.235.000,00 5.2. BELANJA LANGSUNG 0,00 0,00 14.235.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 14.235.000,00 5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 14.235.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 300.000,00 5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 0,00 0,00 300.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 300.000,00 5.2.2.01.12. Belanja spanduk, bendera, marawa, umbul-umbul,
lambang negara
0,00 0,00 300.000,00 0,00 0,000
10.00 meter 30,000.00 300.000,00 2 buah spanduk 10,00 meter 30.000,00 300.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 150.000,00 5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 0,00 0,00 150.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 150.000,00 5.2.2.02.10. Belanja Bahan Dokumentasi (film, vcd/dvd, cuci
cetak, frame)
0,00 0,00 150.000,00 0,00 0,000
Halaman : 2
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
1.00 Pkt 150,000.00 150.000,00 5.2.2.02.10. Dokumentasi 1,00 Pkt 150.000,00 150.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 200.000,00 5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 0,00 0,00 200.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 200.000,00 5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 0,00 0,00 200.000,00 0,00 0,000
1,000.00 Lbr 200.00 200.000,00 Photo Copy 1.000,00 Lbr 200,00 200.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 1.100.000,00 5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 0,00 0,00 1.100.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 1.100.000,00 5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 0,00 0,00 1.100.000,00 0,00 0,000
40.00 Porsi 27,500.00 1.100.000,00 Makan dan minum rapat 40,00 Porsi 27.500,00 1.100.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 12.485.000,00 5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 0,00 0,00 12.485.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 12.485.000,00 5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 0,00 0,00 12.485.000,00 0,00 0,000
1.00 Oh 90,000.00 90.000,00 Eselon III.A Dalam Kecamatan 1,00 Oh 90.000,00 90.000,00 0,00 0,000
1.00 Oh 135,000.00 135.000,00 Eselon III.B Luar Kecamatan 1,00 Oh 135.000,00 135.000,00 0,00 0,000
3.00 Oh 85,000.00 255.000,00 Eselon III.B Dalam Kecamatan 3,00 Oh 85.000,00 255.000,00 0,00 0,000
12.00 Oh 130,000.00 1.560.000,00 Eselon IV.A Luar Kecamatan 12,00 Oh 130.000,00 1.560.000,00 0,00 0,000
100.00 Oh 80,000.00 8.000.000,00 Eselon IV.A Dalam Kecamatan 100,00 Oh 80.000,00 8.000.000,00 0,00 0,000
3.00 Oh 125,000.00 375.000,00 Eselon IV.B Luar Kecamatan 3,00 Oh 125.000,00 375.000,00 0,00 0,000
6.00 Oh 75,000.00 450.000,00 Eselon IV.B Dalam Kecamatan 6,00 Oh 75.000,00 450.000,00 0,00 0,000
12.00 Oh 65,000.00 780.000,00 Staf Gol II/PTT/PHL/Non PNS Dalam Kecamatan 12,00 Oh 65.000,00 780.000,00 0,00 0,000
6.00 Oh 140,000.00 840.000,00 Eselon III.A Luar Kecamatan 6,00 Oh 140.000,00 840.000,00 0,00 0,000
Halaman : 3
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
PENGGUNA ANGGARAN
FERRY ARYANTONI, S.STP, M.Si
NIP. 19820216 200012 1 005
SARILAMAK, 26 Oktober 2018
Jumlah
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
3.650.000,00
3.550.000,00
3.000.000,00
4.035.000,00
Jumlah Rp. 14.235.000,00
14.235.000,00 14.235.000,00
NIP. 19660913 198603 1 009
IRWANDI, S.Sos, MM
Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah
Mengesahkan,
TandatanganJabatanNIPNamaNo
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
1 Drs. DEDDY PERMANA, MM 19670810 198809 1 002 1KETUA
2 LYSA ANGGRAENI, ST,MSi 19741228 199903 2 004 2WAKIL KETUA
3 ANETA BUDI PUTRA, AP, MSi 19750515 199501 1 001. 3ANGGOTA
4 MASMED, S.Sos 19640108 198503 1 006 4ANGGOTA
5 DEKI YUSMAN, S.STP 19771217 199703 1 002. 5ANGGOTA
6 RESWITA, S.Sos, MM 19720607 199303 2 004. 6ANGGOTA
DOKUMEN PELAKSANA PERGESERAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
FormulirDPA - SKPD 2.1
Pergeseran
Halaman : 1
NOMOR DPA SKPD
PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN ANGGARAN 2018
5.xx.5.xx.01.13.00.00.5.1.
Urusan Pemerintahan
: 5.xx.01.13. - KECAMATAN KAPUR IX
: 5.xx.01. - KECAMATAN
Organisasi
Latar belakang pergeseran / diangga
dalam pergeseran APBD
:
Rincian Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja Tidak Langsung
Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Tarif /Harga
3 4 5 6 = (3 x 5)
Setelah Pergeseran
Rincian Perhitungan
Volume Satuan Tarif /HargaJumlah (Rp)
10 = 7 X 9
Bertambah/
(berkurang)
(Rp) %Rincian Perhitungan
7 8 9 11 12
5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 0,00 0.00 1,579,882,999.00 0,00 0.00 1,770,680,462.00 190,797,463.00 12.08
5.1.1. Belanja Pegawai 0,00 0.00 1,579,882,999.00 0,00 0.00 1,770,680,462.00 190,797,463.00 12.08
5.1.1.01. Belanja Gaji dan Tunjangan 0,00 0.00 1,346,782,999.00 0,00 0.00 1,480,680,462.00 133,897,463.00 9.94
5.1.1.01.01. Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi 0,00 0.00 1,050,285,110.00 0,00 0.00 950,285,110.00 (100,000,000.00) (9.52)
Gaji pokok PNS / uang Representasi 1,00 thn 1,050,285,110.00 1,050,285,110.00 1,00 thn 950,285,110.00 950,285,110.00 (100,000,000.00) (9.52)
5.1.1.01.02. Tunjangan Keluarga 0,00 0.00 101,085,002.00 0,00 0.00 101,085,002.00 0.00 0.00
Tunjangan keluarga 1,00 thn 101,085,002.00 101,085,002.00 1,00 thn 101,085,002.00 101,085,002.00 0.00 0.00
5.1.1.01.03. Tunjangan Jabatan 0,00 0.00 84,952,000.00 0,00 0.00 84,952,000.00 0.00 0.00
Tunjangan jabatan 1,00 thn 84,952,000.00 84,952,000.00 1,00 thn 84,952,000.00 84,952,000.00 0.00 0.00
5.1.1.01.05. Tunjangan Fungsional Umum 0,00 0.00 33,866,000.00 0,00 0.00 33,866,000.00 0.00 0.00
Tunjangan fungsional umum 1,00 thn 33,866,000.00 33,866,000.00 1,00 thn 33,866,000.00 33,866,000.00 0.00 0.00
5.1.1.01.06. Tunjangan Beras 0,00 0.00 67,549,755.00 0,00 0.00 67,549,755.00 0.00 0.00
Tunjangan beras 1,00 thn 67,549,755.00 67,549,755.00 1,00 thn 67,549,755.00 67,549,755.00 0.00 0.00
5.1.1.01.07. Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 0,00 0.00 9,045,132.00 0,00 0.00 9,045,132.00 0.00 0.00
Tunjangan PPh / tunjangan khusus 1,00 thn 9,045,132.00 9,045,132.00 1,00 thn 9,045,132.00 9,045,132.00 0.00 0.00
5.1.1.01.28. Gaji Ketiga Belas 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 120,000,000.00 120,000,000.00 0.00
Gaji Ketiga Belas 0,00 0.00 0.00 1,00 bulan 120,000,000.00 120,000,000.00 120,000,000.00 0.00
Halaman : 2
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Tarif /Harga
3 4 5 6 = (3 x 5)
Setelah Pergeseran
Rincian Perhitungan
Volume Satuan Tarif /HargaJumlah (Rp)
10 = 7 X 9
Bertambah/
(berkurang)
(Rp) %Rincian Perhitungan
7 8 9 11 12
5.1.1.01.29. Tunjangan Hari Raya 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 113,897,463.00 113,897,463.00 0.00
Tunjangan Hari Raya PNSD 0,00 0.00 0.00 1,00 OB 89,897,463.00 89,897,463.00 89,897,463.00 0.00
Tambahan Penghasilan PNSD 0,00 0.00 0.00 1,00 OB 24,000,000.00 24,000,000.00 24,000,000.00 0.00
5.1.1.02. Belanja Tambahan Penghasilan PNS 0,00 0.00 233,100,000.00 0,00 0.00 290,000,000.00 56,900,000.00 24.41
5.1.1.02.01. Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja 0,00 0.00 233,100,000.00 0,00 0.00 290,000,000.00 56,900,000.00 24.41
tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja 1,00 tahun 233,100,000.00 233,100,000.00 1,00 tahun 290,000,000.00 290,000,000.00 56,900,000.00 24.41
JUMLAH 0,00 0.00 1,579,882,999.00 0,00 0.00 1,770,680,462.00 190,797,463.00 12.08
FERRY ARYANTONI, S.STP, M.Si
NIP. 19820216 200012 1 005
PENGGUNA ANGGARAN
Rencana Penarikan Dana per Triwulan
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Rp.
Jumlah
414,395,760.00
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
528,293,229.00
534,395,766.00
293,595,707.00
1,770,680,462.00
Jumlah 1,579,882,999.00 1,770,680,462.00 (190,797,463.00) 12.08
Mengesahkan,
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
Irwandi, S.Sos, MM
NIP. 19660913 198603 1 009
SARILAMAK, 26 Oktober 2018
TandatanganJabatanNIPNamaNo
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
1 Drs. DEDDY PERMANA, MM 19670810 198809 1 002 1KETUA
2 LYSA ANGGRAENI, ST,MSi 19741228 199903 2 004 2WAKIL KETUA
3 ANETA BUDI PUTRA, AP, MSi 19750515 199501 1 001. 3ANGGOTA
4 MASMED, S.Sos 19640108 198503 1 006 4ANGGOTA
5 DEKI YUSMAN, S.STP 19771217 199703 1 002. 5ANGGOTA
6 RESWITA, S.Sos, MM 19720607 199303 2 004. 6ANGGOTA
Dokumen Pelaksanaan Pergeseran Anggaran
Satuan Kerja Perangkat Daerah Formulir
DPA - SKPD
Pergeseran
Halaman : 1
PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN ANGGARAN 2018
: 5.xx.01.13. - KECAMATAN KAPUR IX
: 5.xx.01. - KECAMATAN
Organisasi
Urusan Pemerintahan
Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Pergeseran Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rekening Uraian
Jumlah
321
Bertambah/
(berkurang)
%
Setelah
Pergeseran
Sebelum
Pergeseran
4 6
(Rp)
5
4. PENDAPATAN 12.900.000,00 12.900.000,00 - -
4.1. PENDAPATAN ASLI DAERAH 12.900.000,00 12.900.000,00 - -
4.1.2. Hasil Retribusi Daerah 12.900.000,00 12.900.000,00 - -
8. PENDAPATAN - LO 12.900.000,00 12.900.000,00 - -
JUMLAH PENDAPATAN 12.900.000,00 12.900.000,00 - -
5. BELANJA 2.417.156.999,00 2.632.954.462,00 215.797.463,00 9
5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.579.882.999,00 1.770.680.462,00 190.797.463,00 12
5.1.1. Belanja Pegawai 1.579.882.999,00 1.770.680.462,00 190.797.463,00 12
5.2. BELANJA LANGSUNG 837.274.000,00 862.274.000,00 25.000.000,00 3
5.2.1. Belanja Pegawai 159.630.000,00 159.630.000,00 - -
5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 623.258.000,00 648.258.000,00 25.000.000,00 4
5.2.3. BELANJA MODAL 54.386.000,00 54.386.000,00 - -
9. BEBAN 2.417.156.999,00 2.632.954.462,00 215.797.463,00 9
JUMLAH BELANJA 2.417.156.999,00 2.632.954.462,00 215.797.463,00 9
SURPLUS/(DEFISIT) (2.404.256.999,00) -2.620.054.462,00 -215.797.463,00 9
Rencana Pelaksanaan Pergeseran Anggaran
Satuan Kerja Perangkat Daerah per Triwulan
UraianI II III IV Jumlah
21
1
2.1
2.2
Pendapatan
Belanja tidak langsung
Belanja Langsung
Penerimaan Pembiayaan
Pengeluaran Pembiayaan
3 4 5 6 7
3.1
3.2
3.225.000,00 3.225.000,00 3.225.000,00 3.225.000,00 12.900.000,00
414.395.760,00 528.293.229,00 534.395.766,00 293.595.707,00 1.770.680.462,00
299.323.323,00 136.817.490,00 224.746.490,00 201.386.697,00 862.274.000,00
TriwulanNO.
SARILAMAK,26 Oktober 2018
WIDYA PUTRA, S.Sos, M.Si
NIP. 19640404 198603 1 017
Pj.Sekretaris DaerahMenyetujui,
DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAHFormulir
DPA - SKPD 2.2
Pergeseran
Halaman : 1
PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN ANGGARAN 2018
Urusan Pemerintahan
: 5.xx.01.13. - KECAMATAN KAPUR IX
: 5.xx.01. - KECAMATAN
Organisasi
Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Pegeseran Anggaran Belanja Langsung
Kode
UraianTarget Kinerja
21
Lokasi Kegiatan
3
Program Kegiatan(kuantitatif)
4 5 6 9 = 8 - 7
Sumber
Dana Setelah
Jumlah (Rp)
Menurut Program dan Kegiatan
Sebelum
Pergeseran Pergeseran
7 8
Bertambah/berkurang
(Rp) %
10
( 5.xx. ) - KEWILAYAHAN
01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 265.987.000,00 265.987.000,00 0,00 0,00
Penyediaan jasa surat menyurat01. Kecamatan Kapur IX Tersedianya jasa
surat menyurat
3.000.000,00 3.000.000,00 DAU,
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan
listrik
02. Kec. Kapur IX Tersedianya jasa
k o m u n i k a s i
sumber daya air
dan listrik
23.100.000,00 23.100.000,00 DAU,
Penyediaan jasa administrasi keuangan07. Kecamatan Kapur IX T e r s e d i a n y a
H o n o r a r i u m
P A , K P A , P P T K , P P
K , B e n d a h a r a
Penjaga Kantor
103.573.000,00 103.573.000,00 DAU,
Penyediaan jasa kebersihan kantor08. Kec.Kapur IX Tersedianya jasa
k e b e r s i h a n
K a n t o r d a n
p e r a l a t a n
kebersihan
24.997.500,00 24.997.500,00 DAU,
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja09. Kecamatan Kapur IX Tersedianya jasa
p e r b a i k a n
k o m p u t e r ,
Lap top , P r i n t e r
d a n p e r a l a t a n
kantor lainnya
8.920.000,00 8.920.000,00 DAU,
Penyediaan Alat Tulis Kantor10. Kecamatan Kapur IX Terse ianya a la t
tulis kantor
25.859.500,00 25.859.500,00 DAU,
Halaman : 2
Kode
Uraian
Target Kinerja
21
Lokasi Kegiatan
3
Program Kegiatan(kuantitatif)
4 5 6 9 = 8 - 7
Sumber
Dana Setelah
Jumlah (Rp)
Sebelum
Pergeseran Pergeseran
7 8
Bertambah/berkurang
(Rp) %
10
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan11. Kecamatan Kapur IX T e r e d i a n y a
barang cetakan
d a n
penggandaan
13.924.000,00 13.924.000,00 DAU,
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
12. Kecamatan Kapur IX T e r s e d i a n y a
k o m p o n e n
i n s t a l a s i
l i s t r ik/penerangan
bangunan kantor
4.833.000,00 4.833.000,00 DAU,
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor13. Kecamatan Kapur IX T e r s e d i a n y a
laptop Pc dan
printer
12.180.000,00 12.180.000,00 DAU,
Penyediaan makanan dan minuman17. Kecamatan Kapur IX T e r s e d i a n y a
m a k a n d a n
minum tamu
18.900.000,00 18.900.000,00 DAU,
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah18. Kecamatan Kapur IX T e r s e d i a n y a
r a p a t - r a p a t
koordinasi
23.850.000,00 23.850.000,00 DAU,
Penyediaan Bahan Bacaan20. Kecamatan Kapur IX T e r s e d i a n y a
b a h a n b a c a a n
d a n p e r a t u r a n
pe rundang -undan
g a n d a n
d o k u m e n
perencanaan
2.850.000,00 2.850.000,00 DAU,
02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
115.164.000,00 115.164.000,00 0,00 0,00
Pengadaan kendaraan dinas/operasional05. Kecamatan Kapur IX T e r s e d i a n y a
p e n g a d a a n
kenderaan dinas
roda dua
DAU,
Pengadaan peralatan gedung kantor09. Kecamatan Kapur IX T e r s e d i a n y a
peralatan gedung
kantor
DAU,
Pengadaan mebeleur10. Kecamatan Kapur IX T e r s e d i a n y a
mebelur Kantor
Camat kapur IX
20.000.000,00 20.000.000,00 DAU,
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor22. Kecamatan Kapur IX T e r l a k s a n a n y a
p e m e l i h a r a a n
gedung kantor
22.386.000,00 22.386.000,00 DAU,
Halaman : 3
Kode
Uraian
Target Kinerja
21
Lokasi Kegiatan
3
Program Kegiatan(kuantitatif)
4 5 6 9 = 8 - 7
Sumber
Dana Setelah
Jumlah (Rp)
Sebelum
Pergeseran Pergeseran
7 8
Bertambah/berkurang
(Rp) %
10
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
24. - T e r l a k s a n a n y a
p e m e l i h a r a a n
r u t i n / b e r k a l a
kendaraan dinas
roda 4 dan roda
dua
72.778.000,00 72.778.000,00 DAU,
03. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya02. Kecamatan Kapur IX T e r s e d i a n y a
P a k a i a n d i n a s
Harian (PDH)
15.000.000,00 15.000.000,00 DAU,
05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
4.731.500,00 4.731.500,00 0,00 0,00
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan
Perundang-undangan
03. Kecamatan Kapur IX T e r l a k s a n a n y a
t e k n i s
i m p l e m e n t a s i
p e r a t u r a n
pe rundang -undan
gan di nagari dan
kecamatan
4.731.500,00 4.731.500,00 DAU,
06. Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
32.880.000,00 32.880.000,00 0,00 0,00
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar
realisasi kinerja SKPD
01. Kecamatan Kapur IX T e r s u s u n n y a
laporan capaian
k i n e r j a d a n
ikhtisar real isasi
k i n e r j a d a n
l a p o r a n a k h i r
tahun
32.880.000,00 32.880.000,00 DAU,
( 1.02.07. ) - PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
15. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat
Pedesaan
196.800.000,00 171.800.000,00 25.000.000,00 14,55
Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat
Pedesaan
01. Kecamatan Kapur IX T e r s e d i a n y a
k e g i a t a n
LKAM,PKK, KONI
, PEMUDA dlll
171.800.000,00 196.800.000,00 25.000.000,00 14,55 DAU,
17. Program peningkatan partisipasi masyarakat
dalam membangun desa
28.378.000,00 28.378.000,00 0,00 0,00
Halaman : 4
Kode
Uraian
Target Kinerja
21
Lokasi Kegiatan
3
Program Kegiatan(kuantitatif)
4 5 6 9 = 8 - 7
Sumber
Dana Setelah
Jumlah (Rp)
Sebelum
Pergeseran Pergeseran
7 8
Bertambah/berkurang
(Rp) %
10
Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa02. Kecamatan Kapur IX T e r l a k s a n a n y a
M u s r e n b a n g
n a g a r i d a n
Kecamatan
28.378.000,00 28.378.000,00 DAU,
( 4.xx.01. ) - SEKRETARIAT
23. Program optimalisasi pemanfaatan teknologi
informasi
111.785.000,00 111.785.000,00 0,00 0,00
Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu
Kecamatan (PATEN)
06. Kecamatan Kapur IX T e r l a k s a n a y a
p e l a y a n a n
a d m i n i s t r a s i
kecamatan
111.785.000,00 111.785.000,00 DAU,
24. Program mengintensifkan penanganan
pengaduan masyarakat
40.035.000,00 40.035.000,00 0,00 0,00
Monitoring, evaluasi dan pelaporan03. Kecamatan Kapur IX T e r l a k s a n a n y a
m o n e v d i t k
kecamatan dan
t e r l a k s a n a n y a
k o o r d i n a s i t k
kecamatan
40.035.000,00 40.035.000,00 DAU,
( 5.xx.01. ) - KECAMATAN
36. Program Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaran Pemerintahan Nagari dan
Peningkatan Pelayanan Publik
51.513.500,00 51.513.500,00 0,00 0,00
Bimbingan Supervisi dan Pengawasan Dana Nagari02. Kecamatan Kapur IX T e r l a k s a n a n y a
s u p e r v i s i d a n
p e n g a w a s a n
serta sosialisasi di
kecamatan
17.060.000,00 17.060.000,00 DAU,
Patroli Siaga Ketertiban Umum dan Ketentraman
Masyarakat
03. Kecamatan Kapur IX T e r l a k s a n a n y a
s o s i a l i s a s i
Trmtibum
20.218.500,00 20.218.500,00 DAU,
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Sosial,
Raskin dan Kesejahteraan Sosial Lainnya
04. Kecamatan Kapur IX T e r l a k s a n a n y a
K e g i a t a n
P e l a p o r a n
keg iatan sos ia l ,
Raskin, dan Kesos
lainnya
14.235.000,00 14.235.000,00 DAU,
Halaman : 5
Kode
Uraian
Target Kinerja
21
Lokasi Kegiatan
3
Program Kegiatan(kuantitatif)
4 5 6 9 = 8 - 7
Sumber
Dana Setelah
Jumlah (Rp)
Sebelum
Pergeseran Pergeseran
7 8
Bertambah/berkurang
(Rp) %
10
SARILAMAK, 26 Oktober 2018
PENGGUNA ANGGARAN
FERRY ARYANTONI, S.STP, M.Si
NIP 19820216 200012 1 005
Jumlah 837.274.000,00 862.274.000,00 25.000.000,00 Rp3
NIP. 19660913 198603 1 009 IRWANDI, S.Sos, MM
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah