kabupaten lampung barat...tabel 2.8 jumlah guru dan murid jenjang pendidikan dasar tahun 2016 ......
TRANSCRIPT
i
DAFTAR ISI
DAFTAR ISI .................................................................................................. i
BAB I PENDAHULUAN ............................................................................ I-1
1.1. Latar Belakang ............................................................................. I-1
1.2. Dasar Hukum .............................................................................. I-1 1.3. Hubungan Antar Dokumen .......................................................... I-2
1.4. Maksud dan Tujuan ..................................................................... I-3
1.5. Sistematika Dokumen RKPD........................................................ I-4
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH ......................................... II-1
2.1. Kondisi Umum Kondisi Daerah .................................................... II-1 2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Tahun
Berjalan dan Realisasi RPJMD ..................................................... II-34
2.3. Permasalahan Pembangunan Daerah .......................................... II-43
BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH ......... III-1 3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah ................................................. III-1
3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah ............................................... III-8
BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH .................. IV-1
4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan ............................................. IV-1
4.2. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2018 ...................... IV-14
BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH .............................. V-1
BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH........... VI-1
BAB VII PENUTUP ..................................................................................... VII-1
DAFTAR TABEL
Tabel 2.1 Jumlah Penduduk Tahun 2016 ............................................................................... II.6 Tabel 2.2 Perkembangan Seni, Budaya dan Olahraga Tahun 2012 s.d 2016
Kabupaten Lampung Barat ....................................................................................... II.14 Tabel 2.3 Perkembangan Seni, Budaya dan Olahraga Tahun 2016 Menurut
Kecamatan Kabupaten Lampung Barat ............................................................. II.14 Tabel 2.4 Angka Partisipasi Sekolah (APS) Tahun 2016 Menurut
Kecamatan Kabupaten Lampung Barat .............................................................. II.15 Tabel 2.5 Ketersediaan Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah Tahun 2012-
2016 Kabupaten Lampung Barat........................................................................... II.15 Tabel 2.6 Ketersediaan Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah Tahun 2015
Menurut Kecamatan di Kabupaten Lampung Barat ..................................... II.16 Tabel 2.7 Jumlah Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Dasar Tahun 2012-
2016 Kabupaten Lampung Barat........................................................................... II.16 Tabel 2.8 Jumlah Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Dasar Tahun 2016
Menurut Kecamatan Kabupaten Lampung Barat .......................................... II.17 Tabel 2.9 Jumlah Investor PMDN/PMA Tahun 2012 s.d 2016 Kabupaten
Lampung Barat ............................................................................................................... II.17 Tabel 2.10 Jumlah Investasi PMDN/PMA Tahun 2012 s.d 2016 Kabupaten
Lampung Barat ............................................................................................................... II.18 Tabel 2.11 Rasio Daya Serap Tenaga Kerja Tahun 2012 s.d 2016 Kabupaten
Lampung Barat ............................................................................................................... II.18 Tabel 2.12 Penggunaan Lahan Pertanian di Kabupaten Lampung Barat
(Hektar) ............................................................................................................................. II.19 Tabel 2.13 Persentase Luas Wilayah Produktif Tahun 2012 s.d 2016
Kabupaten Lampung Barat ....................................................................................... II.19 Tabel 2.14 Persentase Luas Wilayah Produktif Tahun 2016 Menurut
Kecamatan Kabupaten Lampung Barat .............................................................. II.20 Tabel 2.15 Produksi, Produktivitas dan Luas Panen Tanaman Pangan dan
Hortikultura Tahun 2015 dan 2016 ..................................................................... II.21 Tabel 2.16 Perkembangan Luas Lahan Dan Produksi Beberapa Komoditas
Perkebunan ...................................................................................................................... II.24 Tabel 2.17 Populasi dan Produksi Ternak Tahun 2015 dan 2016 ............................... II.26 Tabel 2.18 Produksi kegiatan budidaya ikan .......................................................................... II.27 Tabel 2.19 Budidaya Ikan ................................................................................................................. II.28 Tabel 2.20 Potensi Kegiatan Penangkapan Di Perairan Umum ..................................... II.29 Tabel 2.21 Data kewirausahaan dan kewiraswastaan ....................................................... II.29 Tabel 2.22 Daftar IKM Berdasarkan Jenis Usahanya Tahun 2016 ................................ II.30 Tabel 2.23 Data Potensi Sungai ...................................................................................................... II.31 Tabel 2.24 Angka Kriminalitas Kabupaten Lampung Barat ............................................. II.33 Tabel 2.25 Jumlah Demo Kabupaten Lampung Barat ......................................................... II.33 Tabel 2.26 Rekapitulasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2016 dan Capaian
Kinerja RPJMD Sampai Dengan Tahun 2016 Berdasarkan Urusan ...... II.34 Tabel 2.27 Realisasi pencapaian sasaran pada RPJMD Kabupaten Lampung
Barat tahun 2016........................................................................................................... II.38 Tabel 2.28 Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
Daerah................................................................................................................................ II.43
Tabel 3.1 Perkembangan Indikator Makro Ekonomi Kabupaten Lampung Barat Tahun 2014 s.d 2017 ...................................................................................... III.2
Tabel 3.2 Target dan realisasi Pendapatan tahun anggaran 2016 ............................. III.6 Tabel 3.3 Realisasi Dan Proyeksi/Target Pendapatan Kabupaten Lampung
Barat Tahun 2015 S.D Tahun 2019 ...................................................................... III.9 Tabel 3.4 Realisasi Dan Proyeksi Belanja Kabupaten Lampung Barat
Tahun 2015 S.D Tahun 2019 ................................................................................... III.11 Tabel 3.5 Realisasi Dan Proyeksi/Target Pembiayaan Kabupaten Lampung
Barat Tahun 2015 S.D Tahun 2019 ...................................................................... III.12 Tabel 4.1 Keterkaitan Visi/Misi dan Tujuan/Sasaran Pembangunan ...................... IV.8 Tabel 4.2 Program Prioritas Pembangunan Kabupaten Lampung Barat
Tahun 2018 ...................................................................................................................... IV.46 Tabel 4.3 Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat
dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun 2018 dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun 2018 dengan Prioritas Pembangunan Nasional ................. IV.56
Tabel 4.4 Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah KabupatenLampung Barat dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun 2018 dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun 2018 dengan Prioritas Provinsi Lampung ............................ IV.69
Tabel 4.5 Penjelasan Program Pembangunan Kabupaten Lampung Barat Tahun 2018 ...................................................................................................................... IV.70
Tabel 6.1 Penetapan IKU Tahun 2018 ..................................................................................... VI.1
I-1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Sejalan dengan berakhirnya periodisasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2012-2017,
penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2018 merupakan Rencana tahun transisi sekaligus tahun pertama
dalam periodisasi pembangunan lima tahunan kedepan. Hal ini karena RPJMD periode 2017-2022 baru ditetapkan melalui Peraturan Daerah maksimal 6 bulan setelah Bupati dan Wakil
Bupati Terpilih hasil pemilihan umum pada Bulan Februari 2017 dilantik sehingga selain mengacu pada RPJMD tahun 2012-2017
juga RKPD tahun 2018 telah mengacu pada visi dan misi Bupati/Wakil Bupati Terpilih periode 2017-2022. Sebagai salah
satu dokumen penting perencanaan, dokumen RKPD merupakan dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 tahun yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan kebijakan dalam
anggaran yang menjadi dasar dalam penyusunan KUA PPAS dan RAPBD Tahun 2018.
1.2. Dasar Hukum Penyusunan
a. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan
Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452); b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
c. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
d. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); e. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); f. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
I-2
Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); g. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
h. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
i. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian
dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2017 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018;
l. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
Kabupaten Lampung Barat Tahun 2005-2025; m. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 2 Tahun
2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2012-2017;
n. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
1.3. Hubungan Antar Dokumen
RKPD merupakan dokumen perencanaan teknis operasional kurun waktu satu tahun yang merupakan penjabaran dari
RPJMD. Dokumen RPJMD dalam penyusunannya berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD).
Seluruh dokumen perencanaan pembangunan yang disusun oleh pemerintah daerah harus mengacu, memperhatikan dan
menyerasikan dengan dokumen-dokumen perencanaan pembangunan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat. RKPD
I-3
Pemerintah Kabupaten yang disusun diserasikan dengan dokumen
Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Lampung Barat tahun 2010-2030, RKPD Provinsi dan RKP dalam forum
musyawarah perencanaan pembangunan. Keserasian yang dimaksud terutama dalam hal penetapan prioritas pembangunan daerah yang relevan dengan provinsi maupun pusat. Hal ini
merupakan perwujudan keterpaduan dan kesatuan perencanaan pembangunan secara nasional, dengan tetap memperhatikan
kondisi, potensi serta dinamika perkembangan daerah, nasional dan global. Hubungan dokumen perencanaan pembangunan
bersifat saling mengisi dan melengkapi, dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional yang mencakup penyelenggaraan perencanaan makro semua fungsi yang meliputi semua bidang
kehidupan secara terpadu dalam kerangka wilayah Republik Indonesia.
1.4. Maksud dan Tujuan Maksud dari penyusunan RKPD tahun 2018 adalah sebagai pedoman dalam penyusunan Rancangan KUA dan PPAS, dan
RAPBD. Selanjutnya RKPD ini akan dijabarkan dalam RKA SKPD sebagai lampiran Raperda APBD untuk dibahas, disepakati dan
disetujui DPRD.
Tujuan penyusunan RKPD Tahun 2018 adalah sebagai: a. Mengarahkan kepada seluruh pemangku kepentingan
(stakeholders) pembangunan daerah dalam merumuskan,
menyusun perencanaan pembangunan dan memfasilitasi partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah tahun
2018; b. Memberikan jaminan kepastian kebijakan sebagai komitmen
Pemerintah dalam penyelenggaran urusan Pemerintahan melalui penjabaran rencana strategis ke dalam rencana operasional dan memelihara konsistensi antara capaian tujuan
I-4
perencanaan strategis jangka menengah dengan tujuan
perencanaan dan penganggaran tahunan pembangunan daerah; c. Memberikan gambaran mengenai proyeksi Rencana Kerangka
Ekonomi Daerah tahun 2018 sebagai patokan dalam penyusunan rencana pendapatan yang akan digunakan untuk mendanai belanja dan pembiayaan pembangunan daerah;
d. Mengarahkan kepada seluruh pemangku kepentingan (stakeholders) pembangunan daerah dalam merumuskan,
menyusun perencanaan pembangunan dan memfasilitasi partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah tahun
2018; e. Menyatukan tujuan kegiatan semua OPD melalui penetapan
target Penetapan Kinerja (Tapkin) dalam rangka pencapaian visi
dan misi Pemerintah Kabupaten Lampung Barat, sehingga RKPD ini bisa menjadi instrumen bagi Pemerintah Daerah
dalam menyusun Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ), Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
dan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah (LKPD); f. Pedoman bagi OPD untuk menyusun Renja-OPD; dan g. Alat untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara
perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.
1.5. Sistematika Dokumen RKPD RKPD Kabupaten Lampung Barat Tahun 2018 disusun dengan
sistematika sebagai berikut : BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
1.2. Dasar Hukum 1.3. Hubungan Antar Dokumen
1.4. Maksud dan Tujuan 1.5. Sistematika Dokumen RKPD
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH 2.1. Kondisi Umum Kondisi Daerah 2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD
Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD 2.3. Permasalahan Pembangunan Daerah
BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH
3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah 3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah
BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan 4.2. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2018
BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
BAB VII PENUTUP
II-1
BAB II
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
2.1. Kondisi Umum Kondisi Daerah
2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi
Aspek Geografi
Kabupaten Lampung Barat terletak antara koordinat 04°51’26” – 05°20’26” LS dan 103°50’13” – 104°33’49” BT dengan luas 2.064,40
km2 atau sebesar 6,0% dari luas Provinsi Lampung,dengan batas-batas wilayah adalah sebagai berikut : a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten OKU Selatan
(Provinsi Sumatera Selatan) dan Kabupaten Way Kanan; b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Lampung Utara,
Kabupaten Tanggamus, dan Kabupaten Lampung Tengah; c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Pesisir Barat dan
Kabupaten Tanggamus; d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Pesisir Barat.
Posisi Kabupaten Lampung Barat secara geografis merupakan wilayah penghubung ke daerah-daerah di Pulau Sumatera. Di
sebelah utara jalan lintas tengah menuju Kabupaten OKU Selatan, Provinsi Sumatera Selatan, lintas barat menuju pesisir barat ke arah
Bengkulu Selatan. Keberadaan jalan lintas ini membuat Kabupaten Lampung Barat menjadi daerah lintasan yang menunjang lalu lintas barang dan orang dari dan ke daerah-daerah di Pulau Sumatera.
Gunung yang terdapat di Kabupaten Lampung Barat antara lain
Gunung Seminung (1.804 m), Gunung Kawit Kerambai (1.777 m), Gunung Subhanallah (1.744 m), Gunung Pematang Beringin (1.680
m), Gunung Sekincau (1.718 m), Gunung Pesagi (2.127 m) dan Gunung Tanjung Jati (1.658 m). adapun bentuk wilayah Kabupaten Lampung Barat bervariasi, mulai dari daerah datar di sebelah
selatan hingga daerah bergunung di sebelah utara dengan kemiringan lahan mulai dari relatif landai (0 – 15%) hingga curam (>
40%).
Kabupaten Lampung Barat merupakan daerah tangkapan air (catchment area) dari sungai-sungai besar yang mengalir ke arah timur yaitu Way Besai dan Way Semangka yang mengalir ke arah
selatan. Proses erosi yang sudah lanjut, besarnya material yang terangkut (sediment load) menyebabkan makin cepatnya daerah ini
mengalami kemiskinan unsur hara tanah. Hal ini praktis mengakibatkan daya simpan air daerah ini sangat kecil, ini
menyebabkan fluktuasi aliran permukaan (run off) makin besar, sungai – sungai yang mengalir ke sebelah timur dan selatan menjadi
terganggu kestabilannya.
II-2
a. Daerah Aliran Sungai (DAS)
Sebagian besar wilayah Kabupaten Lampung Barat adalah daerah perbukitan dan pegunungan yang terletak di ujung selatan Bukit Barisan. Secara keseluruhan daerah ini merupakan hulu dari sungai-sungai besar di Provinsi Lampung. Oleh sebab itu, daerah ini memegang peranan penting dalam sistem hidrologi Provinsi Lampung, yaitu sebagai daerah tangkapan air (catchment area) dari sungai-sungai besar dan mempengaruhi keadaan iklim secara keseluruhan. Sungai-sungai tersebut diantaranya adalah Way Besay (DAS Tulang Bawang), Way Semangka (DAS Semangka), dan Way Warkuk (DAS Musi).
b. Sungai dan Danau
Lampung Barat dialiri dua sungai yaitu Way Besay dan Way Semangka serta memiliki salah satu danau besar di Pulau Sumatera yaitu Danau Ranau. Danau ranau administratif terbelah menjadi dua, sebagian masuk ke dalam wilayah Kabupaten Lampung Barat, sebagian lagi menjadi bagian dari Kabupaten OKU Selatan, Provinsi Sumatera Selatan. Luas danau ranau yang masuk ke dalam Kabupaten Lampung Barat sekitar 2.792,2 Ha atau 22,12% dari total luas keseluruhan Danau Ranau. Selain itu terdapat juga 3 danau kecil di Kecamatan Suoh yaitu Danau Belibis, Danau Asam dan Danau Minyak. Curah hujan Lampung Barat berdasarkan data iklim yang terdapat di Stasiun Klimatologi Balik Bukit dan Belalau, diketahui berkisar antara 2.500 – 3.000 mm per tahun. Regim kelembaban tergolong basah (udic), dengan kelembaban berkisar antara 50 – 80%. Regim suhu berkisar sejuk sampai dingin (isomesic) di daerah perbukitan, dengan persentase penyinaran matahari berkisar 37,9 – 50,0%. Lahan pertanian dan perkebunan merupakan pemanfaatan lahan terbesar yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Lampung Barat. Seiring dengan perkembangan pembangunan daerah, luas pemanfaatan lahan pemukiman dan sarana prasarana umum mengalami peningkatan terutama di wilayah-wilayah perkotaan (ibukota kabupaten dan ibukota kecamatan). Kabupaten Lampung Barat Berdasarkan RTRW merupakan Kawasan Rawan Bencana Longsor ; Tanah longsor adalah perpindahan material pembentuk lereng berupa batuan, bahan rombakan, tanah, atau material yang bergerak ke bawah atau keluar lereng. Tanah longsor adalah suatu jenis gerakan tanah, umumnya gerakan tanah yang terjadi adalah longsor bahan rombakan (debris avalanches) dan nendatan (slumps/rotational slides). Gaya-gaya gravitasi dan rembesan (seepage) merupakan penyebab utama ketidakstabilan (instability) pada lereng alami
II-3
maupun lereng yang di bentuk dengan cara penggalian atau penimbunan.
Secara geologi Lampung Barat dilalui oleh Sesar Semangka yang merupakan salah satu sesar utama di Pulau Sumatera. Adanya patahan ini mengakibatkan hampir seluruh wilayah Kabupaten Lampung Barat merupakan daerah yang memiliki potensi rawan bencana gempa bumi, tanah longsor, dan banjir. Kondisi alam yang menjadi faktor utama terjadinya longsor antara lain : a. Kondisi geologi : batuan lapuk, kemiringan lapisan, sisipan
lapisan batu lempung, struktur sesar dan kekar, gempa bumi, stratigrafi dan gunung api.
b. Iklim : curah hujan yang tinggi. c. Keadaan topografi : lereng yang curam. d. Keadaan tata air : kondisi drainase yang tersumbat, akumulasi
massa air, erosi dalam, pelarutan dan tekanan hidrostatika. e. Tutupan lahan yang mengurangi tahan geser, misalnya tanah
kritis.
Dari seluruh kecamatan yang ada hanya Gedung Surian saja yang relatif tidak terdapat kawasan rawan longsor.
Wilayah Rawan Banjir; banjir disebabkan oleh curah hujan yang tinggi dan di atas normal, sehingga sistim pengaliran air yang terdiri dari sungai dan anak sungai alamiah serta sistem saluran drainase dan kanal penampung banjir buatan tidak mampu menampung akumulasi air hujan sehingga meluap. Kemampuan/daya tampung sistem pengaliran air berkurang akibat sedimentasi, maupun penyempitan sungai akibat fenomena alam dan manusia. Secara umum pada sebuah sistem aliran sungai yang memiliki tingkat kemiringan (gradien) sungai yang relatif tinggi (lebih dari 30%) apabila di bagian hulunya terjadi hujan yang cukup lebat, maka potensi terjadinya banjir bandang relatif tinggi. Tingkat kemiringan sungai yang relatif curam ini dapat dikatakan sebagai faktor “bakat” atau bawaan. Sedangkan curah hujan adalah salah satu faktor pemicu. Penggundulan hutan di daerah tangkapan air hujan (catchment area) juga menyebabkan peningkatan debit banjir karena debit/pasokan air yang masuk ke dalam sistem pengaliran air menjadi tinggi sehingga melampaui kapasitas pengaliran dan menjadi pemicu terjadinya erosi pada lahan curam yang menyebabkan terjadinya sedimentasi di sistem pengaliran air dan wadah air lainnya. Disamping itu berkurangnya daerah resapan air juga berkontribusi atas meningkatnya debit banjir. Pada daerah permukiman dimana telah padat dengan bangunan sehingga tingkat resapan air kedalam tanah berkurang, jika terjadi hujan dengan curah hujan yang tinggi sebagian besar air akan
II-4
menjadi aliran permukaan yang langsung masuk kedalam sistem pengaliran air sehingga kapasitasnya terlampaui dan mengakibatkan banjir. Penyebab utama dari banjir pada kawasan tersebut adalah karena kerusakan kawasan tangkapan air, sehingga terjadi surface run off (limpasan) yang tinggi sehingga badan sungai tidak mampu menampung limpasan dan menggenang pada wilayah cekungan/datar. Wilayah Rawan Bencana Gempa Bumi; Wilayah Kabupaten Lampung Barat secara regional terletak pada Zona Sumber Gempabumi Samudera Indonesia. Lajur penunjaman (Palung Samudera Indonesia) yang terletak di sebelah barat wilayah Lampung Barat menjadikan wilayah ini rawan bencana gempabumi. Analisis regional menunjukkan kemungkinan akumulasi energi yang terjadi pada jalur penunjaman dapat menjadi pemicu terjadinya gempa bumi akibat pelepasan energi akumulatif tersebut. Selanjutnya energi ini akan merambat lebih cepat melalui patahan-patahan yang terletak pada satu sistem dengan episentrum. Pola struktur di wilayah Kabupaten Lampung Barat yang berarah tenggara-baratlaut dan timurlaut-baratdaya sangat berpotensi menjadi zona lemah. Untuk itu zona sepanjang patahan-patahan dalam sistem ini harus diwaspadai sebagai daerah bahaya gempabumi merusak. Kondisi geologi wilayah Kabupaten Lampung Barat merupakan salah satu variabel utama dalam menentukan tingkat kerawanan bencana di wilayah ini. Sistem patahan dan kondisi litologi merupakan media yang mampu menghantarkan gelombang gempa ke wilayah-wilayah di sekitar titik episentrum. Daerah-daerah yang harus diwaspadai terkait dengan bencana gempa bumi adalah daerah-daerah pada sistem patahan terutama pada daerah yang ditutupi oleh batuan yang bersifat lepas (unconsolidated), yang pada umumnya berumur Kuarter. (Peta Seismotektonik Indonesia). Gempa yang terjadi di wilayah Kabupaten Lampung Barat merupakan gempa dangkal (dengan hiposenter 0-90 kilometer) dengan kekuatan 5 dan 6 skala Richter. Sejarah terjadinya gempa bumi menunjukkan bahwa wilayah ini termasuk wilayah gempa bumi yang merusak (Wilayah /Samudera Indonesia). Pusat-pusat gempa berada pada arah barat dan barat daya wilayah Kabupaten Lampung Barat.
Wilayah yang merupakan daerah resiko gempa bumi di Kabupaten Lampung Barat yaitu : a. Daerah di sekitar zona patahan, seperti di sepanjang Sesar
Semangko dari Teluk Karang berak sampai Liwa, b. Daerah pada sebaran litologi berupa aluvial dan batuan
berumur Kuarter, c. Daerah pemukiman padat penduduk,
II-5
d. Daerah dengan bangunan-bangunan permanen ataupun bangunan yang tidak tahan gempa,
Rencana Kawasan Strategis berdasarkan RTRW Kabupaten Lampung Barat Tahun 2010-2030 adalah : 1. Kawasan Agropolitan; mempunyai nilai strategis ekonomi dan
merupakan kawasan strategis kabupaten 2. Kawasan Kebun Raya Liwa; mempunyai nilai strategis
lingkungan dan merupakan kawasan strategis provinsi 3. Kawasan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan; mempunyai
nilai strategis lingkungan dan merupakan kawasan strategis provinsi
4. Kawasan PLTP Suoh; mempunyai nilai strategis pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tinggi yang merupakan kawasan strategis kabupaten.
Aspek Demografi
Kependudukan saat ini erat kaitannya dengan proses
penyelenggaraan pembangunan yang berkelanjutan, hal ini dikarenakan salah satu keberhasilan pembangunan akan tercermin melalui kondisi kependudukan yang berkaitan dengan tingkat
kesejahteraan penduduk. Di lain pihak permasalahan yang menyangkut kependudukan sangat kompleks, untuk itu keberadaan
informasi kependudukan sangat penting sebagai acuan dasar dalam setiap pengambilan kebijakan.
Berdasarkan data kependudukan yang ada dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, penduduk Kabupaten Lampung
Barat tahun 2016 tercatat sebanyak 310.458 jiwa (162.045 laki-laki dan 148.213 perempuan).
Jumlah penduduk terbesar terdapat di Kecamatan Balik Bukit yaitu
40.644 jiwa dan jumlah penduduk terendah berada di Kecamatan Lumbok Seminung 8.864 jiwa. Secara lengkap data luas wilayah, jumlah penduduk dan kepadatan penduduk per kecamatan
tercantum pada tabel berikut :
II-6
Tabel 2.1
Jumlah Penduduk Tahun 2016
NO. KECAMATAN JENIS KELAMIN JUMLAH
LAKI-LAKI PEREMPUAN (JIWA)
1 Balik Bukit 21.038 19.626 40.664
2 Sumberjaya 12.664 11.884 24.548
3 Belalau 6.407 6.039 12.446
4 Way Tenong 17.259 16.295 33.554
5 Sekincau 10.036 9.183 19.219
6 Suoh 9.857 8.797 18.654
7 Batu Brak 8.107 7.446 15.553
8 Sukau 13.353 12.428 25.781
9 Gedung Suarian 8.903 8.300 17.203
10 Kebun Tebu 10.723 10.015 20.738
11 Air Hitam 6.586 5.994 12.580
12 Pagar Dewa 10.627 9.308 19.935
13 Batu Ketulis 7.957 7.063 15.020
14 Lumbok Seminung 4.709 4.155 8.864
15 Bandar Negeri Suoh 13.819 11.880 25.699
Jumlah 162.045 148.413 310.458
Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2016
ANGKA MELEK HURUF Berdasarkan data Susenas tahun 2013, angka melek huruf di
Kabupaten Lampung Barat adalah sebesar 96,76 persen kemudian meningkat menjadi sebesar 97,46 persen pada tahun 2014, dan meningkat pada tahun 2015 menjadi 97,55. Dengan demikian, dapat
disimpulkan bahwa kualitas pendidikan di Kabupaten Lampung Barat semakin membaik dari tahun ke tahun. Apabila dilihat
berdasarkan jenis kelamin maka angka melek huruf laki-laki lebih tinggi dibanding dengan perempuan pada tahun 2013 sampai
dengan tahun 2015. Pada tahun 2013, angka melek huruf laki-laki sebesar 98,59 persen dan angka melek huruf perempuan sebesar 94,59 persen sedangkan pada tahun 2014, angka melek huruf laki-
laki sebesar 98,54 persen dan angka melek huruf perempuan sebesar 96,19 persen, pada tahun 2015, angka melek huruf laki-laki
sebesar 98,72 persen dan angka melek huruf perempuan sebesar 94,18 persen. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tren
angka melek huruf laki-laki relatif meningkat antara tahun 2013-2015 sedangkan tren angka melek huruf perempuan masih relatifmenurun antara kurun waktu yang sama.
ANGKA PARTISIPASI KASAR Berdasarkan hasil Susenas 2015, pada jenjang pendidikan sekolah
dasar, angka partisipasi kasar (APK) Kabupaten Lampung Barat
II-7
adalah sebesar 110,63 persen. Hal ini berarti bahwa pada tahun
2015, terdapat sebanyak 111 murid sekolah dasar dari 100 penduduk usia 7-12 tahun. Pada tahun 2014, angka partisipasi
kasar pada tingkat sekolah dasar adalah sebesar 104,88 persen. Angka ini berarti bahwa dari 100 penduduk usia 7-12 tahun, terdapat 105 murid sekolah dasar dan pada tahun 2014.
ANGKA PARTISIPASI MURNI
pada tahun 2014, pada jenjang pendidikan sekolah dasar, angka partisipasi murni di Kabupaten Lampung Barat adalah
sebesar 96,95 persen. Hal ini berarti bahwa dari 100 penduduk usia 7-12 tahun, terdapat sekitar 97 orang di antaranya yang mengikuti pendidikan sekolah dasar atau jenjang pendidikan sesuai dengan
yang seharusnya dijalani pada umur tersebut. Untuk jenjang pendidikan sekolah menengah pertama, angka partisipasi murni
pada jenjang tersebut pada tahun 2014 adalah sebesar 75,58 persen. Hal ini berarti bahwa dari 100 penduduk usia 13 -15
tahun, terdapat sebanyak 76 orang yang bersekolah sesuai dengan jenjang pendidikan yang seh arusnya dijalani, yaitu sekolah menengah pertama. Angka partisipasi murni pada jenjang sekolah
menengah atas pada tahun 2014 adalah 55,04 persen hal ini artinya dari 100 penduduk usia 16-18 tahun, ada sebanyak 55 orang yang
sekolah sesuai dengan jenjang p endidikan sekolah menengah atas.
INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA Pembangunan Manusia Kabupaten Lampung Barat dengan metode penghitungan baru mengalami peningkatan dari tahun ke tahun
selama periode tahun 2010 sampai dengan tahun 2015. Angka Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Lampung Barat
meningkat dari 60,93 pada tahun 2010 menjadi 64,54 pada tahun 2015, atau naik sebesar 3,61 poin. Meski terus meningkat, angka
IPM Kabupaten Lampung Barat masih masuk dalam kategori menengah bawah. Capaian IPM Kabupaten Lampung Barat menempati peringkat ke-10 dari 15 kabupaten/kota se Provinsi
Lampung.
Perkembangan seluruh komponen penyusun IPM juga meningkat dari tahun ke tahun. Komponen kesehatan yang diwakili angka
harapan hidup pada tahun 2015 mencapai 66,42 tahun dan naik sebesar 0,61 persen selama periode tahun 2010-2015. Komponen pendidikan diwakili oleh harapan lama sekolah dan rata-rata lama
sekolah. Harapan lama sekolah adalah indikator baru yang digunakan dalam metode penghitungan IPM yang baru. Harapan
lama sekolah pada tahun 2015 mencapai 11,74 tahun dan naik sebesar 1,21 tahun selama periode 2010-2015. Sedangkan rata-rata
lama sekolah pada tahun 2015 mencapai 7,27 tahun dan naik sebesar 0,59 tahun selama periode tahun 2010-2015. Komponen standar hidup layak diwakili oleh pengeluaran per kapita yang
II-8
disesuaikan. Pada tahun 2015, pengeluaran per kapitayang
disesuaikan di Kabupaten Lampung Barat mencapai 8,8 juta dan selama periode tahun 2010-2015 naik sebesar 11,22 persen.
2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat
2.1.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi Pertumbuhan PDRB
Pada tahun 2015, Kabupaten Lampung Barat mengalami perlambatan laju pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi
terendah selama 4 tahun terakhir terjadidi tahun 2012 karena terjadi perpecahan PDRB Lampung Barat dan Pesisir Barat. Setelah itu pertumbuhan terendah selanjutnya terjadi pada tahun 2015.
Melambatnya pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lampung Barat tidak terlepas dari melambatnya pertumbuhan ekonomi nasional,
dimana PDRB Nasional tahun 2015 hanya tumbuh 4,79 persen dari 5,02 persen di tahun 2014. Laju pertumbuhan PDRB Kabupaten
Lampung Barat tahun 2015 mencapai 5,29 persen, sedangkan tahun 2014 tumbuh sebesar 5,59 persen. Walaupun mengalami perlambatan, namun pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lampung
Barat masih lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung. Pertumbuhan ekonomi tertinggi pada
tahun 2015 dicapai oleh trasportasi dan pergudangan dengan pertumbuhan sebesar 13,95 persen. Lapangan Usaha dengan
pertumbuhan tertinggi kedua adalah pertambangan dan penggalian, pada tahun 2015 pertumbuhan pertambangan dan penggalian mencapai 12,48 persen. Sedangkan pertumbuhan terendah terjadi
pada real estate yaitu hanya mencapai 1,28 persen pada tahun 2015. Nilai PDRB perkapita atas dasar harga berlaku masyarakat
Kabupaten Lampung Barat pada tahun 2011-2015 selalu mengalami peningkatan. Meskipun angka perkapita ini bersifat global tanpa
melihat nilai tersebut benar-benar secara merata diterima oleh setiap individu di Kabupaten Lampung Barat, namun dengan melihat perkembangannya dapat diketahui adanya peningkatan
kesejahteraan masyarakat Kabupaten Lampung Barat secara umum dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. PDRB Perkapita
Kabupaten Lampung Barat tahun 2015 adalah sebesar 17,49 juta rupiah dengan pertumbuhan sebesar 9,05 persen dibandingkan
tahun 2014. Sedangkan di tahun 2014 PDRB Perkapita Kabupaten Lampung Barat hanya sebesar 16,04 juta rupiah.
INFLASI
Indeks harga barang dan jasa di kota Liwa selama tahun 2016 secara umum terjadi kenaikan harga dibandingkan dengan kondisi tahun
sebelumnya. Indeks harga konsumen pada bulan Januari 2016 sebesar 124,63 persen dan pada bulan Desember 2016 sebesar 129,34 persen. Atau dengan kata lain selama tahun 2016 terjadi
II-9
kenaikan harga secara umum sebesar 4,71 persen.
Perkembangan indeks harga konsumen selama tahun 2016 yang
mempunyai nilai indeks yang tertinggi adalah pada kelompok pengeluaran bahan makanan pada bulan Desember sebesar 139,40 persen. Sedangkan nilai indeks harga yang kecil adalah kelompok
pengeluaran sandang sebesar 108,84 persen pada bulan Januari.
Perkembangan indeks harga konsumen ini selama tahun kalender 2016 secara umum disebabkan antara lain berkaitan dengan harga
komoditas buah-buahan, bawang merah dan bawang putih serta cabai yang tinggi akibat musim penghujan dan cuaca ekstrim yang terjadi sepanjang tahun.
2.1.2.2 Kesejahteraan Sosial
Fertilitas dan Keluarga Berencana Indikator kependudukan yang penting untuk dilihat adalah indikator
fertilitas. Indikator fertilitas ini dapat dilihat dari jumlah anak lahir hidup dan jumlah anak masih hidup. Nuraini (2000) menyatakan
bahwa tingkat fertilitas salah satunya dipengaruhi oleh jumlah anak yang dilahirkan dan Iswahjuni (2008) menyatakan bahwa tingkat
fertilitas dipengaruhi oleh jumlah anak yang lahir hidup. Kehadiran anak dalam sebuah keluarga merupakan salah satu hal
yang dianggap penting. Dari sisi emosional, anak dianggap penting karena dapat membawa kebahagiaan dan kegembiraan bagi keluarga
itu sendiri. Selain itu, kehadiran atau keberadaan anak dalam sebuah keluarga berarti kelanjutan keluarga tersebut di masa yang
akan datang tidak hilang atau dengan kata lain, anak mempunyai peran penting dalam meneruskan garis keturunan. Banyaknya anak dalam keluarga sangat dipe ngaruhi oleh norma- norma yang ada
dan dianut oleh suatu masyarakat. Sebagai contoh , adanya pandangan “banyak anak banyak rejeki” yang masih dianut oleh
sebagian masyarakat. Anak juga dipandang sebagai barang modal oleh sebagian masyarakat khususnya di daer ah pedesaan. Anak
yang banyak berarti lahan pertanian yang dimiliki akan digarap oleh anak-anaknya sendiri sehingga keluarga tersebut tid ak perlu keluar biaya untuk membayar pekerja lagi. Preferensi jenis kelamin
anak juga mempunyai peran penting dalam masyarakat tertentu. Sebagai contoh, sebuah keluarga akan terus menambah anaknya
jika belum dapat anak laki-laki karena hanya anak laki-laki dianggap mampu menjadi penerus keluarga.
Dengan adanya program Keluarga Berencana (KB) mulai awal tahun 1970 -an, terbukti pandangan masyarakat tentang
pandangan banyak anak banyak rezeki mulai luntur dan
II-10
digantikan menjadi keluarga kecil bahagia sejahtera. Diharapkan
dengan jumlah anak yang tidak terlalu banyak , kebutuhan anak dapat terpenuhi dengan baik. Selain itu, orang tua dapat
mengikuti perkembangan fisik dan psikologis anaknya lebih optimal. Tujuan akhir program KB ini diharapkan akan menghasilkan sumber daya manusia yang lebih baik dan lebih
handal dalam segala bidang di masa mendatang. Namun sayangnya, di beberapa wilayah, sejak adanya otonomi daerah dan
BKKBN menjadi badan yang tidak harus ada di setiap daerah, masalah KB bukan lagi menjadi fokus pemerintah daerah sehingga
diyakini oleh para demografer bahwa tingkat fertilitas di Indonesia justru mening kat dalam kurun waktu beberapa tahun ini.
Data jumlah anak yang masih hidup merupakan salah satu indikator
penting dalam kependudukan. Berdasarkan data ini, dapat diketahui tingkat fertilitas, tingkat kematian bayi, derajat kesehatan
masyarakat, pemenuhan gizi, dan penyediaan prasarana kesehatan dalam masyarakat. Berdasarkan data, tingkat kematian bayi di Kabupaten Lampung Barat masih tinggi, dari 3,16 anak per wanita
yang lahir hidup hanya 2,71 anak yang berhasil bertahan hidup. Rata-rata anak lahir hidup di daerah perkotaan 3,34 lebih tinggi
daripada rata-rata anak lahir hidup di daerah perdesaan, yaitu 3,14.
Berdasarkan data Susenas tahun 2015, persentase wanita usia subur atau WUS (usia 15-49 tahun) yang berstatus kawin atau dikenal dengan pasangan usia subur/PUS. Kelompok pasangan usia
subur inilah yang memiliki peran besar terhadap pertambahan penduduk karena resiko terjadinya kehamilan dan kelahiran paling
tinggi terdapat pada kelompok ini. Kelompok pasangan usia subur inilah yang menjadi sasaran utama program keluarga berencana.
Dari sejumlah WUS yang ada, sebesar 20,86 persen belum pernah menggunakan alat kontrasepsi, sebesar 6,38 persen tidak menggunakan alat kontrasepsi lagi, dan sebesar 72,76 persen masih
aktif menggunakan alat kontrasepsi.
Jenis alat kontrasepsi yang paling dominan digunakan di Kabupaten Lampung Barat pada tahun 2015 adalah suntik KB.
Banyaknya WUS yang menggunakan alat kontrasepsi jenis suntik ada sekitar 87,24 persen dan yang menggunakan alat kontrasepsi jenis pil ada sekitar 10,38 persen. Penggunaan alat kontrasepsi
mantap (kontap) di Kabupaten Lampung Barat masih relatif sedikit (MOW sebesar 0,00 persen, IUD sebesar 0,00 persen).
Kecilnya persentase WUS yang menggunakan kontap ini
dimungkinkan karena masih banyak WUS yang ingin menambah anak sehingga lebih memilih jenis alat kontrasepsi non kontap sehingga lebih memudahkan jika sewaktu-waktu ingin mempunyai
II-11
anak lagi. Selain itu, faktor biaya juga sangat menentukan jenis alat
kontrasepsi ini karena relatif lebih mahal jika dibandingkan dengan yang lain. Penggunaan jenis alat kontrasepsi mantap ini juga
memiliki kelebihan terlebih dari segi persentase kegagalannya. Alat kontrasepsi jenis kontap memiliki resiko kegagalan KB lebih kecil
dibanding dengan alat kontrasepsi non kontap sehingga peluang mendapatkan anak yang tidak diinginkan lebih kecil. Preferensi
penggunaan jenis alat kontrasepsi oleh masyarakat disebabkan oleh banyak faktor. Menurut Soeradji dan Hatmadji (1987),
keikutsertaan dalam program KB akan dipengaruhi oleh keadaan demografi dan sosial ekonomi daerah serta faktor lingkungan. Keadaan demografi berpengaruh terhadap
ketersediaan alat kontrasepsi yang ada dan kemudahan mendapatkan alat kont rasepsi yang digunakan. Kondisi sosial
ekonomi berpengaruh terhadap kemampuan daya beli akseptor KB terhadap jenis alat KB yang akan digunakan. Selain itu, preferensi
alat kontrasepsi yang digunakan dipengaruhi oleh efek samping dari alat kontrasepsi tersebut. Beberapa peneliti bahkan menunjukkan adanya hubungan antara suku dan agama terhadap
jenis alat KB yang digunakan. Masyarakat mempunyai kebebasan dalam memilih jenis alat kontrasepsi yang paling aman , nyaman,
murah, dan mudah untuk diperoleh. Tugas pemerintah dalam hal ini adalah memberikan pengarahan akan arti penting perencanaan
keluarga dengan menggunakan alat kontrasepsi dan menyediakan alat KB yang dibutuhkan oleh masyarakat.
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja
Berdasarkan hasil Sakernas tahun 2013-2015, diketahui bahwa tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) Kabupaten Lampung Barat
pada tahun 2013 adalah sebesar 78,38 persen, sebesar 74,71 persen pada tahun 2014, dan sebesar 74,06 persen pada tahun 2015. Ini berarti bahwa dari 100 penduduk usia kerja (15 tahun ke atas)
pada tahun 2013, terdapat di antaranya 78 orang yang termasuk dalam angkatan kerja dan dari 100 penduduk usia kerja (15 tahun
ke atas) , pada tahun 2014 terdapat di antaranya 75 orang yang termasuk dalam angkatan kerja, selanjutnya pada tahun 2015
terdapat 74 orang yang termasuk angkatan kerja .
Tingkat Pengangguran Terbuka
Berdasarkan data Sakernas, diketahui bahwa tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Kabupaten Lampung Barat pada tahun 2013 adalah
sebesar 1,97 persen dan turun menjadi 1,63 persen pada tahun 2014, namun meningkat pada tahun 2015 sebesar 2,63 persen.
Jika dilihat menurut jenis kelamin maka tingkat pengangguran terbuka laki -laki selalu lebih tinggi dibanding dengan tingkat pengangguran terbuka perempuan.
II-12
Kondisi struktur perekonomian yang masih tertumpu pada sektor pertanian mendorong penyerapan tenaga kerja terbesar di sektor
pertanian. Pada tahun 2014, penyerapan tenaga kerja di sektor pertanian sebesar 80,44 persen dan meningkat menjadi 81,53 persen pada tahun 2015. Sektor lain yang cukup dominan adalah sektor
perdagangan dan sektor jasa.
Jika dilihat menurut status pekerjaan maka sebagian besar penduduk yang bekerja berstatus sebagai berusaha dibantu buruh
tidak tetap/tidak dibayar dan pekerja tak dibayar. Hal ini sejalan dengan sektor lapangan usaha yang utama, yaitu sektor pertanian. Pola penyerapan tenaga kerja di sektor pertanian adalah sebagian
besar dengan status sebagai berusaha sendiri dibantu buruh tak dibayar sedangkan anggota keluarga yang membantu berstatus
sebagai pekerja tak dibayar. Pekerja tidak dibayar di Kabupaten Lampung Barat masih cukup tinggi pada tahun 2014 sebesar 33,04
persen, kemudian meningkat pada tahun 2015 sebesar 39,18 persen. Latar belakang pendidikan pekerja juga berpengaruh terhadap sektor
lapangan pekerjaan yang dilakukan sehari-hari. Mayoritas penduduk usia 15 tahun ke atas yang bekerja di Kabupaten Lampung Barat
memiliki tingkat pendidikan kurang dari tamat SD. Hal ini juga yang mendorong sektor pertanian menjadi sektor lapangan pekerjaan yang
dipilih karena tidak membutuhkan keahlian (skill) khusus dan pendidikan tertentu. Hanya sebagian kecil pekerja saja yang berpendidikan tamat diploma/sarjana dan pekerja yang
berpendidikan ini sebagian besar terserap di sektor jasa pemerintahan dan bekerja sebagai pegawai pemerintah.
Pendidikan Angka partisipasi sekolah menurun seiring dengan meningkatnya kelompok usia. Kelompok usia 7-12 tahun memiliki angka partisipasi
sekolah yang relatif lebih tinggi. Pada tahun 2013, angka partisipasi sekolah untuk kelompok usia 7-12 tahun sebesar 98,27 persen,
angka partisipasi sekolah kelompok usia 13-15 tahun sebesar 90,18 persen, angka partisipasi sekolah pada kelompok usia 16-18 tahun
sebesar 66,66 persen. Selanjutnya, pada tahun 2014, angka partisipasi sekolah untuk kelompok usia 7-12 tahun mengalami sedikit penurunan menjadi sebesar 99,29 persen, angka partisipasi
sekolah kelompok usia 13-15 tahun meningkat menjadi 92,67 persen, dan angka partisipasi sekolah pada kelompok usia 16-18
tahun mengalami penurunan menjadi sebesar 68,34 persen. Pada tahun 2015, angka partisipasi sekolah untuk kelompok usia 7-12
tahun mengalami peningkatan sebesar 100,00 persen, angka partisipasi sekolah kelompok usia 13-15 tahun meningkat menjadi 94,32 persen, dan angka partisipasi sekolah pada kelompok usia 16-
II-13
18 tahun mengalami peningkatan menjadi sebesar 64,73 persen.
Jika dilihat berdasarkan jenis kelamin pada tahun 2014, Perempuan
kelompok usia 7-12 tahun memiliki angka partisipasi sekolah yang tinggi sebesar 100,00 persen, angka partisipasi sekolah kelompok usia 13-15 tahun sedikit meningkat menjadi 95,81 persen, dan
angka partisipasi sekolah pada kelompok usia 16-18 tahun mengalami peningkatan menjadi 74,78 persen. Selanjutnya, angka
partisipasi sekolah untuk laki-laki pada tahun 2014 kelompok usia 7-12 tahun mengalami sedikit peningkatan menjadi sebesar 100,00
persen, angka partisipasi sekolah kelompok usia 13-15 tahun penurunan menjadi 88,89 persen, dan angka partisipasi sekolah pada kelompok usia 16-18 tahun mengalami peningkatan menjadi
63,82 persen.
Jika dilihat berdasarkan jenis kelamin pada tahun 2015, Perempuan kelompok usia 7-12 tahun memiliki angka partisipasi sekolah yang
tinggi sebesar 100,00 persen, angka partisipasi sekolah kelompok usia 13-15 tahun sedikit menurun menjadi 95,63 persen, dan angka partisipasi sekolah pada kelompok usia 16-18 tahun mengalami
penurunan menjadi 65,18 persen. Selanjutnya, angka partisipasi sekolah untuk laki-laki pada tahun 2015 kelompok usia 7-12 tahun
mengalami sedikit penurunan menjadi sebesar 100,00 persen, angka partisipasi sekolah kelompok usia 13-15 tahun peningkatan menjadi
93,21 persen, dan angka partisipasi sekolah pada kelompok usia 16-18 tahun mengalami peningkatan menjadi 64,31 persen.
Tingkat pendidikan penduduk (TP) sekolah dasar pada tahun 2015 adalah sebesar 36,21 persen. Artinya bahwa pada tahun 2015, dari
100 penduduk usia 10 tahun ke atas, ada sebanyak 36 orang yang minimal telah menamatkan pendidikan sekolah dasar. Tingkat
pendidikan penduduk (TP) sekolah menengah pertama pada tahun 2015 adalah sebesar 23,98 persen. Artinya bahwa pada tahun 2015, dari 100 penduduk usia 10 tahun ke atas, ada sebanyak 24 orang
yang minimal telah menamatkan pendidikan sekolah menengah pertama. Tingkat pendidikan penduduk (TP) sekolah menengah atas
pada tahun 2015 adalah sebesar 16,44 persen. Artinya bahwa pada tahun 2015, dari 100 penduduk usia 10 tahun ke atas, ada
sebanyak 16 orang yang minimal telah menamatkan pendidikan sekolah menengah atas.
II-14
2.1.2.3 Fokus Seni dan Budaya
Tabel 2.2 Perkembangan Seni, Budaya dan Olahraga Tahun 2012 s.d 2016
Kabupaten Lampung Barat NO Capaian Pembangunan 2012 2013 2014 2015 2016
1 Jumlah grup kesenian per 10.000 penduduk.
1,51 1,49 1,36 1,39 1,52
2 Jumlah gedung kesenian per 10.000 penduduk.
0 0 0 0 0
3 Jumlah klub olahraga per
10.000 penduduk.
0 0,44 0,44 1,82 1,81
4 Jumlah gedung olahraga
per 10.000 penduduk.
0 0 0 0,03 0,06
Sumber : Dinas Porapariwisata, 2017
Tabel 2.3
Perkembangan Seni, Budaya dan Olahraga Tahun 2016 Menurut Kecamatan Kabupaten Lampung Barat
No Kecamatan
Jumlah grup
kesenian per 10.000
penduduk
Jumlah gedung
kesenian
per 10.000 penduduk
Jumlah klub
olahraga
per 10.000 penduduk
Jumlah
gedung
olahraga per
10.000
penduduk
1 Lumbok
Seminung 3,38 0 0 0
2 Sukau 0,39 0 0,39 0
3 Balik Bukit 1,99 0 7,47 0,5
4 Batu Brak 7,71 0 1,28 0
5 Suoh 1,07 0 1,07 0
6 Bandar Negeri Suoh
0 0 0 0
7 Belalau 4,02 0 0 0
8 Batu Ketulis 0 0 0 0
9 Sekincau 1,05 0 2,62 0
10 Way Tenong 0,6 0 2,41 0
11 Sumberjaya 2,04 0 2,85 0
12 Kebun Tebu 0 0 0,48 0
13 Gedung Surian 4,07 0 0,58 0
14 Air Hitam 0 0 1,6 0
15 Pagar Dewa 0 0 0 0
Sumber : Dinas Porapariwisata, 2017
II-15
2.1.3 Aspek Pelayanan Umum
2.1.3.1 Fokus Layanan Urusan Wajib Angka Partisipasi Sekolah
Tabel 2.4
Angka Partisipasi Sekolah (APS) Tahun 2016 Menurut Kecamatan Kabupaten Lampung Barat
No Kecamatan
SD/MI SMP/MTS
Jumlah
murid
usia 7-
12 thn
Jumlah
pendud
uk usia 7-12
thn
APS
Jumlah
murid
usia 13-15
thn
Jumlah
pendudu
k usia 13-15
thn
APS
1 Kec. Air Hitam 1.200 1.217
98,75
593 620
98,75
2 Kec. Balik Bukit
4.771 4.398 2.959 1.965
3 Kec. Bandar
Negerisuoh 2.555 2.734 843 1.213
4 Kec. BatuBrak 1.406 1.329 214 607
5 Kec.BatuKetulis 1.339 1.457 227 612
6 Kec. Belalau 1.176 1.251 606 570
7 Kec.
GedungSurian 1.176 1.638 466 767
8 Kec. KebunTebu
2.097 2.068 949 987
9 Kec. LumbokSeminu
ng
798 659 226 253
10 Kec. PagarDewa 1.744 1.744 569 774
11 Kec. Sekincau 2.086 2.001 969 927
12 Kec. Sukau 2.637 2.409 683 1.102
13 Kec. Sumber Jaya
2.802 2.771 1.180 1.328
14 Kec. Suoh 2.154 1.848 738 849
15 Kec. Way
Tenong 3.790 3.770 1.942 1.781
Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, 2017
Rasio Ketersediaan Sekolah Tabel 2.5
Ketersediaan Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah Tahun 2012-2016 Kabupaten Lampung Barat
NO Jenjang Pendidikan 2012 2013 2014 2015 2016
1 SD/MI
1.1 Jumlah gedung sekolah 1104 1134 1145 1157 1178
1.2 Jumlah penduduk kelompok usia 7-12
tahun
- - 30077 30375 31294
1.3 Rasio 161 160 158 157 155
II-16
NO Jenjang Pendidikan 2012 2013 2014 2015 2016
2 SMP/MTs
2.1 Jumlah gedung sekolah 347 370 393 401 405
2.2 Jumlah penduduk kelompok usia 13-15
tahun
- - 13260 14335 14355
2.3 Rasio 161 160 158 157 155
Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, 2017
Tabel 2.6 Ketersediaan Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah Tahun 2015
Menurut Kecamatan di Kabupaten Lampung Barat
NO Kecamatan
SD/MI SMP/MTs
Jumlah gedung
sekolah
Jumlah
pendud uk usia 7-12 th
Rasio Jumlah gedung
sekolah
Jumlah
penduduk usia 13-15
th
Rasio
1 2 3 4 (5=3/4) 6 7 (8=6/7)
1 Kec. Air Hitam 83 1.217 14,7 37 620 16,8
2 Kec. Balik Bukit 322 4.398 13,7 151 1.965 13,0
3 Kec. Bandar Negeri Suoh 135 2.734 20,3 47 1.213 25,8
4 Kec. BatuBrak 134 1.329 9,9 26 607 23,3
5 Kec. BatuKetulis 110 1.457 13,2 31 612 19,7
6 Kec. Belalau 108 1.251 11,6 22 570 25,9
7 Kec. Gedung Surian 98 1.638 16,7 47 767 16,3
8 Kec. Kebun Tebu 119 2.068 17,4 43 987 23,0
9 Kec. Lumbok Seminung 87 659 7,6 35 253 7,2
10 Kec. Pagar Dewa 112 1.744 15,6 36 774 21,5
11 Kec. Sekincau 135 2.001 14,8 52 927 17,8
12 Kec. Sukau 205 2.409 11,8 65 1.102 17,0
13 Kec. Sumber Jaya 169 2.771 16,4 57 1.328 23,3
14 Kec. Suoh 134 1.848 13,8 28 849 30,3
15 Kec. Way Tenong 237 3.770 15,9 64 1.781 27,8
Grand Total 2185 31290 213,22 735 14348 308,80
Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, 2017
Rasio Guru/Murid Tabel 2.7
Jumlah Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Dasar Tahun 2012-2016 Kabupaten Lampung Barat
NO Jenjang
Pendidikan 2012 2013 2014 2015 2016
1 SD/MI
1.1. Jumlah Guru - - - 1.497 1.497
1.2. Jumlah Murid - - - 34.626 34.626
1.3. Rasio 14 13 13 15 12
2 SMP/MTs
2.1. Jumlah Guru - - - 485 485
2.2. Jumlah Murid - - - 1.885 1.885
2.3. Rasio 14 13 13 15 12
Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, 2017
II-17
Tabel 2.8
Jumlah Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Dasar Tahun 2016 Menurut Kecamatan Kabupaten Lampung Barat
NO Kecamatan
SD/MI SMP/MTs
Jumlah
Guru
Jumlah
Murid Rasio
Jumlah
Guru
Jumlah
Murid Rasio
1 2 3 4 (5=4/3) 6 7 (8=6/7)
1 Kec. Air Hitam 40 1276 31,90 19 711 37,42
2 Kec. Balik Bukit 275 4893 17,79 125 2.916 23,33
3 Kec. Bandar Negeri
Suoh
57 2836 49,75 20 943 47,15
4 Kec. BatuBrak 126 1546 12,27 24 301 12,54
5 Kec. Batu Ketulis 88 1487 16,90 10 320 32,00
6 Kec. Belalau 117 1255 10,73 22 698 31,73
7 Kec. Gedung Surian 68 1744 25,65 22 630 28,64
8 Kec. Kebun Tebu 85 2156 25,36 31 889 28,68
9 Kec. Lumbok
Seminung
36 865 24,03 12 352 29,33
10 Kec. Pagar Dewa 32 1871 58,47 5 621 124,20
11 Kec. Sekincau 98 2307 23,54 38 1.123 29,55
12 Kec. Sukau 148 2936 19,84 32 727 22,72
13 Kec. Sumber Jaya 117 3002 25,66 46 1.308 28,43
14 Kec. Suoh 42 2392 56,95 12 790 65,83
15 Kec. Way Tenong 168 4057 24,15 67 1.885 28,13
Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, 2017
2.1.3.2 Fokus Layanan Urusan Pilihan Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA)
Tabel 2.9
Jumlah Investor PMDN/PMA Tahun 2012 s.d 2016 Kabupaten Lampung Barat
Tahun Uraian PMDN PMA Total
(1) (2) (3) (4) (5=3+4)
2012 Jumlah Investor 1 1 2
2013 Jumlah Investor 7 0 7
2014 Jumlah Investor 2 0 2
2015 Jumlah Investor 2 0 2
2016 Jumlah Investor 2 0 2
Sumber : Dinas PM, PTSP Naker 2017
II-18
Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA)
Tabel 2.10
Jumlah Investasi PMDN/PMA Tahun 2012 s.d 2016 Kabupaten Lampung Barat
Tahun
Persetujuan Realisasi
Jumlah Proyek Nilai Investasi Jumlah
Proyek Nilai Investasi
2012 1 15.321.274.869 1 2.750.000
2013 - - - -
2014 7 125.375.000.000 6 4.641.514.782
2015 2 7.150.000.000 1 550.000.000
2016 2 176.750.354.010 1 176.750.354.010
Sumber : Dinas PM, PTSP Naker 2017
Rasio Daya Serap Tenaga Kerja Tabel 2.11
Rasio Daya Serap Tenaga Kerja Tahun 2012 s.d 2016 Kabupaten Lampung Barat
NO Uraian 2012 2013 2014 2015 2016
1
Jumlah Tenaga Kerja yang
bekerja pada Perusahaan PMA/PMDN
47 - 35 5 0
2 Jumlah seluruh PMA/PMDN 2 - 7 2 2
3 Rasio daya Serap tenaga kerja - - - - -
Sumber : Dinas PM, PTSP Naker 2017
2.1.4 Aspek Daya Saing Daerah
2.1.4.1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah Tanaman Pangan dan Hortikultura
Sektor pertanian (dalam hal ini tanaman pangan dan hortikultura) merupakan salah satu pilar utama dalam mendukung keberhasilan pembangunan di kabupaten Lampung Barat dan memberikan
kontribusi besar terhadap PDRB kabupaten Lampung Barat. Pada tahun 2015 sektor pertanian, kehutanan dan perikanan berperan
menyumbang 53.40% kepada PDRB Lampung Barat. Selain untuk mendukung perekonomian daerah, sektor pertanian khususnya
tanaman pangan mendukung terwujudnya ketahanan pangan baik tingkat daerah maupun tingkat nasional. Pelaksanaan pembangunan pertanian di Lampung Barat tidak
terlepas dari ketersediaan lahan pertanian sebagai sarana pengembangan pertanian. Keragaan lahan di Kabupaten Lampung
Barat secara rinci dapat dilhat pada tabel berikut :
II-19
Tabel 2.12
Penggunaan Lahan Pertanian di Kabupaten Lampung Barat (Hektar)
Pertanian
Bukan Sawah
(1) (2) (3)
040 Balik Bukit 713 16,012
041 Sukau 1,780 7,695
042 Lumbok Seminung 817 2,537
050 Belalau 490 23,033
051 Sekincau 70 7,322
052 Suoh 2,365 23,730
053 Batu Brak 416 10,229
054 Pagar Dewa 276 15,392
055 Batu Ketulis 197 20,249
056 Bandar Negeri Suoh 3,635 3,697
060 Sumber Jaya 472 3,113
061 Way Tenong 682 11,411
062 Gedung Surian 459 5,374
063 Kebun Tebu 758 14,797
064 Air Hitam 313 5,075
JUMLAH 13,443 169,665
Kecamatan
Penggunaan Lahan
Sawah
Sumber : Dinas Pertanian tahun 2016
Tabel 2.13 Persentase Luas Wilayah Produktif Tahun 2012 s.d 2016
Kabupaten Lampung Barat
No. Uraian 2012 2013 2014 2015 2016
1 Luas wilayah
produktif
127.747 132.394 147.302 152.344 144.736
2 Luas seluruh
wilayah budidaya
187.750 153.509 185.631 190.600 183.109
3 Rasio (1/2) 68,04 86,25 79,35 79,93 79,04
Sumber : Dinas Pertanian tahun 2016
II-20
Tabel 2.14
Persentase Luas Wilayah Produktif Tahun 2016 Menurut Kecamatan Kabupaten Lampung Barat
No. Kecamatan Luas Wilayah
Produktif
Luas Seluruh
Wilayah Budidaya
Rasio
1 Kebun Tebu 11.878 15.555 76,36
2 Sumberjaya 3.401 3.585 94,87
3 Gedung Surian 5.788 5.833 99,23
4 Way Tenong 3.790 12.093 31,34
5 Air Hitam 5.382 5.388 99,89
6 Belalau 22.679 23.523 96,41
7 Batu Ketulis 19.665 20.446 96,18
8 Batu Brak 10.541 10.645 99,02
9 Sekincau 6.528 7.392 88,31
10 Pagar Dewa 15.330 15.668 97,84
11 Suoh 9.513 26.095 36,46
12 Bandar Negeri Suoh
6.732 7.332 91,82
13 Balik Bukit 12.409 16.725 74,19
14 Sukau 8.398 9.475 88,63
15 Lumbok Seminung 2.702 3.354 80,56
Jumlah 144.736 183.109 79,04
Sumber : Dinas Pertanian tahun 2016
Potensi lahan untuk pengembangan padi sawah di kabupaten Lampung Barat terdapat pada lahan baku sawah seluas 13.443
hektar. Sedangkan untuk potensi selain padi sawah yaitu komoditas palawija, sayuran dan buah-buahan dapat dilakukan di lahan
pertanian bukan sawah seluas 169.665 hektar.
Selain potensi lahan yang tersedia, pelaksanaan pembanguan pertanian tidak terlepas dari petani yang merupakan bagian terbesar dari masyarakat Lampung Barat. Hal ini berarti bahwa petani
berperan penting dalam keberhasilan pembangunan di Kabupaten Lampung Barat. Dalam kegiatannya petani tidak dapat berjalan
sendiri, harus mendapat dukungan agar peran petani menjadi maksimal. Dukungan tersebut berupa bantuan modal, peningkatan
pengetahuan dan kemampuan, teknologi budidaya, sarana prasarana produksi pertanian dan pengembangan kelembagaan (pemerintah atau swasta) sehingga pembanguan pertanian dapat
dilaksanakan lebih terarah dengan tetap berorientasi pada pengembangan keunggulan komparatif dan kompetitif wilayah
Kabupaten Lampung Barat.
II-21
Hasil dari pembangunan pertanian tanaman pangan dan
hortikultura yang didukung oleh potensi yang ada dan peran petani serta difasilitasi oleh Dinas Pertanian kabupaten Lampung Barat
adalah capaian produksi komoditas tanaman pangan dan hortikultura. Pada tahun 2015, produksi beberapa komoditas tanaman pangan dan hortikultura adalah sebagai berikut :
Tabel 2.15
Produksi, Produktivitas dan Luas Panen Tanaman Pangan dan Hortikultura Tahun 2015 dan 2016
No. Komoditi Produksi (Ton) Produktivitas
(Ton/Ha)
Luas Panen (Ha)
2015 2016 2015 2016
1 2 3 4 5 6 7
1 Padi Sawah 130.048 136.858 5,01 24.842 27.317
2 Padi Ladang 30 5 2,73 10 2
130.078 136.864 5,01 24.852 27.319
3 Jagung 875 795 4,30 210 185
4 Kedelai 497 136 1,26 407 108
5 Kacang
Tanah 250 215 1,19 216 181
6 Kacang
Hijau 9 2 0,93 10 2
7 Ubi Kayu 5.139 2.575 20,76 243 124
8 Ubi Jalar 3.855 3.558 9,88 399 360
9. Sayuran 61.593 57.333
4.207 3.755
10. Buah-buahan
17.602 14.422
870 808
Sumber : Dinas Pertanian tahun 2016
Tabel diatas menunjukkan bahwa secara umum produksi padi mengalami kenaikan produksi dari 130.078 ton pada tahun 2015
menjadi 136.864 ton pada tahun 2015. Faktor utama dalam peningkatan produksi padi adalah peningkatan meningkatnya luas
areal panen padi dari 24.842 ha pada tahun 2015 menjadi 27.319 ha pada tahun 2016. Peningkatan areal panen berhubungan erat
dengan peningkatan areal pertanaman padi khususnya padi sawah. Realisasi tanam di 2 (dua) musim tanam Rendeng (Oktober 2015-Maret 2016) dan Musim Gadu (April-September 2016) dapat
menggambarkan prediksi luas panen pada tahun 2016. Hal – hal yang menyebabkan peningkatan luas tanam dan panen padi adalah :
1. Meningkatnya indeks pertanaman padi sawah dimana pada tahun 2015 sebesar 1,95 menjadi 2,07 pada tahun 2016.
2. Ketersediaan air sebagai faktor pendukung utama dalam budidaya padi sepanjang tahun dikarenakan dari dampak la nina.
3. Bantuan alat pengolahan lahan yang mempercepat waktu tanam.
II-22
4. Bantuan alat panen yang mempercepat waktu panen sehingga
lahan dapat segera dipersiapkan untuk penanaman kembali.
Meningkatnya produksi padi tidak diikuti oleh peningkatan produksi padi. Produktivitas padi per lahan mengalami penurunan meskipun
tidak berpengaruh signifikan terhadap produksi padi secara keseluruhan. Pada tahun 2015 produktivitas padi sebesar 5,23
ton/ha dan mengalami penurunan menjadi 5,01 ton/ha pada tahun 2016. Penurunan produktivitas padi disebabkan adanya serangan
hama wereng di beberapa lokasi sentra padi dan sudah dilakukan penanggulangan oleh petugas pertanian dan petani. Terjadinya penurunan produktivitas di daerah sentra berakibat dengan
menurunnya rata – rata produktivitas padi se-kabupaten Lampung Barat.
Meskipun mengalami penurunan produktivitas padi, produksi padi
secara keseluruhan mengalami peningkatan. Upaya yang dilakukan dalam rangka peningkatan produksi padi adalah : 1. Penggunaan benih unggul baik yang penyediaannya melalui
bantuan pemerintah dan pembelian langsung benih bersubsidi yang terjamin kualitasnya. Benih yang berkualitas akan
mempunyai daya tumbuh tinggi dan menjamin proses budidaya padi dari mulai tanam sampai panen.
2. Intensifikasi gerakan penerapan pengelolaan tanaman terpadu padi sawah. Melalui gerakan ini dilakukan pemasyarakatan sistem tanam padi jejer legowo. Keuntungan dari sistem ini adalah
dengan jarak yang lebih lebar akan menyebabkan maksimalnya intensitas sinar matahari yang diterima dan berpengaruh terhadap
jumlah anakan. 3. Menjamin tersedianya infrastruktur irigasi yang semakin memadai
yang menjamin ketersediaan air untuk budidaya padi baik melalui pembangunan infrastruktur baru dan rehabilitasi infrastruktur irigasi yang sudah ada.Dengan tercukupinya kebutuhan air
terutama saat pengolahan lahan dan pada vase pengisian bulir gabah maka akan menyebabkan terjaminnya produksi padi.
4. Penyediaan alat pengolahan tanah berupa traktor roda 2 yang mempercepat waktu pengolahan tanah dan dapat dilakukan
penanaman secara serempak. 5. Penyediaan sarana irigasi berupa pompa air untuk pengamanan
pertanaman padi untuk daerah-daerah yang mengalami
kekurangan air. 6. Pelaksanaan gerakan pengendalian Organisme Pengganggu
Tanaman (OPT) Padi, baik melalui gerakan massal pengendalian bersama-sama dengan petani, melakukan pembinaan peningkatan
pengetahuan petani melalui Sekolah Lapang dan mengadakan stock pestisida dalam rangka pengamanan produksi.
II-23
Dari besaran produksi padi pada tahun 2016, ketersediaan beras
pada tahun 2016 sebesar 68.055 ton. Kebutuhan beras perkapita adalah 137,9 kg/kapita/tahun, sedangkan kebutuhan beras
Lampung Barat adalah 40.419 ton, sehingga pada tahun 2016 kabupaten Lampung Barat terdapat surplus beras 27.636 ton. Secara umum kondisi produksi palawija, sayuran dan buah
mengalami penurunan dari tahun 2016. Hal ini disebabkan karena : 1. Bukan merupakan tanaman pokok yang dibudidayakan oleh
petani, dimana berfungsi sebagai tanaman selingan atau merotasi tanaman untuk memutus mata rantai hama dan penyakit di
komoditas sayuran. 2. Pada tahun 2016 program pembangunan pertanian masih
terkonsentrasi untuk peningkatan produksi padi dalam rangka
memenuhi kebutuhan akan beras. 3. Khusus untuk komoditas hortikultura pembinaan yang dilakukan
masih bersifat rutin dan belum dilakukan secara khusus.
Perkebunan Kopi robusta merupakan komoditas perkebunan yang sangat mendominasi di Kabupaten Lampung Barat dan menjadi salah satu
produk unggulan serta merupakan sumber pendapatan utama bagi masyarakat di Kabupaten Lampung Barat. Areal pertanaman kopi
tersebar di seluruh wilayah Kecamatan dan budidaya kopi robusta telah diusahakan secara turun temurun oleh masyarakat Lampung
Barat. Selain komoditas kopi, komoditas aren juga merupakan Produk Unggulan Daerah (PUD) yang telah ditetapkan berdasarkan SK Bupati Lampung Barat Nomor B/336/KPTS/III.2/2014, tanggal
11 September 2014 tentang Produk Unggulan Daerah (PUD) Kabupaten Lampung Barat.
Produk Kopi Robusta Lampung Barat telah mendapat Sertifikasi
Indikasi Geografis dari Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang dikeluarkan pada tanggal 13 Mei 2014 dengan nama “KOPI ROBUSTA LAMPUNG”.
Selain itu perkebunan kopi di Kabupaten Lampung Barat juga telah ditetapkan sebagai Kawasan Perkebunan Kopi Nasional berdasarkan
Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 46/Kpts/PD.300/1/2015 tanggal 16 Januari 2015 sehingga
menunjukkan keberadaan perkebunan kopi di Lampung Barat sangat menentukan eksistensi perkopian nasional.
Selain produk unggulan kopi dan aren, terdapat beberapa komoditas perkebunan penunjang perekonomian masyarakat Lampung Barat
diantaranya kakao, lada, cengkeh, dan kelapa dalam. Berikut ini disajikan perkembangan luas lahan dan produksi
beberapa komoditas perkebunan:
II-24
Tabel 2.16
Perkembangan Luas Lahan Dan Produksi Beberapa Komoditas Perkebunan
No Komoditas Luas (Ha) Produksi (Ton)
Produktivitas
(Kg/Ha/Th) Ket
2015 2016 2015 2016 2015 2016
1. Kopi Robusta 53.606 53.611 52.650 57.664 1.050 1.150 PUD
2. Aren 353 373 264 270 1.380 1.385 PUD
3. Lada 7.686 7.692 3.644 3.628 635 630
4. Kakao 1.231 1.211 713 693 916 900
5. Cengkeh 618 656 62 67 230 234
6. Kelapa
Dalam 525 529 618 630 1.500 1.500
Sumber : Dinas Perkebunan tahun 2016
Rata-rata produksi komoditas unggulan perkebunan mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2015. Faktor utama yang
menyebabkan kenaikan produksi antara lain meningkatnya produktivitas lahan yang dipengaruhi oleh faktor cuaca yang cukup
mendukung dan meningkatnya program diversifikasi tanaman kopi dengan komoditas perkebunan lainnya. Produktivitas kopi yang merupakan produk utama perkebunan di Lampung Barat tahun
2016 mengalami peningkatan dari sebesar 1.050 Kg/Ha/Th pada tahun 2015 meningkat menjadi 1.150 Kg/Ha/Th pada tahun 2016.
Walaupun demikian kisaran produktivitas yang dicapai petani di berbagai karakteristik wilayah menunjukkan perbedaan yang cukup
signifikan. Terdapat kebun kopi yang hanya mampu mencapai produktivitas 600 Kg/Ha/Th, tetapi beberapa petani mampu mencapai produktivitas yang cukup tinggi yaitu mencapai 3.500
Kg/Ha/Th. Belum optimalnya produktivitas rata-rata yang dicapai petani kopi di Lampung Barat antara lain disebabkan oleh :
a. Budidaya tanaman kopi belum dilakukan secara optimal sesuai GAP (Good Agricultural Practices).
b. Sebagian besar lahan perkebunan berada pada kemiringan 15 – 40 derajat, hal ini menyebabkan rawan terjadi erosi serta tingginya degradasi kesuburan lahan.
c. Masih tingginya serangan hama penyakit tanaman perkebunan. d. Kemampuan dan pengetahuan petani kopi mengenai pengelolaan
lahan dan air belum merata.
Untuk mengetahui mutu kopi Lampung Barat pada tahun 2016 dilakukan pengujian citarasa kopi di Pusat Penelitian Kopi dan Kakao Jember dengan sampel berasal dari berbagai wilayah dari
seluruh kecamatan. Berdasarkan hasil uji citarasa yang dilakukan di Puslitkoka Jember bahwa mutu kopi pada tahun 2016 mengalami
peningkatan yaitu skor 82,25 atau kategori excellent pada tahun 2015 meningkat menjadi 85,50 atau kategori excellent. Namun
demikian masih terdapat wilayah yang memiliki skor sangat rendah yaitu 45,80. Adapun skor minimal untuk mencapai grade specialty
II-25
adalah 80. Dengan demikian upaya peningkatan produksi kopi harus
diimbangi dengan peningkatan mutu kopi agar nilai tambah dan daya saing produk kopi Lampung Barat dapat bersaing di pasar
internasional. Untuk mewujudkan kopi dengan citarasa tinggi dicapai dengan perbaikan dari mulai budidaya sampai teknik penanganan panen dan pasca panen karena mutu kopi sangat
dipengaruhi oleh perlakuan dari tingkan on farm sampai off farm.
Dalam rangka meningkatkan produksi dan mutu komoditas perkebunan terutama komoditas kopi sebagai upaya meningkatkan
pendapatan petani, Dinas Perkebunan Kabupaten Lampung Barat telah melaksanakan beberapa kegiatan antara lain : a. Peremajaan tanaman kopi
b. Intensifikasi tanaman kopi c. Optimalisasi lahan perkebunan
d. Pengedalian hama dan penyakit tanaman perkebunan e. Pengembangan usahatani Perkebunan Berbasis Konservasi
f. Diversifikasi Tanaman Perkebunan g. Bantuan sarana dan prasarana pasca panen dan pengolahan kopi h. Pembinaan dan pemberdayaan kelembagaan kelompok tani
Upaya peningkatan pemasaran kopi dilakukan dengan memfasilitasi
pengembangan kemitraan kelompok tani dengan eksportir sehingga produk kopi petani memiliki nilai jual yang lebih tinggi. Sampai
dengan tahun 2016 Dinas Perkebunan Kabupaten Lampung Barat telah memfasilitasi 360 kelompok tani kopi dengan bebarapa eksportir dan melaksanakan pembinaan kepada petani mulai dan
budidaya sampai dengan peningkatan mutu kopi yaitu : PT. Nestle Indonesia = 90 Kelompok Tani
PT. Indocafco = 176 Kelompok Tani PT. Louis Dreyfus = 34 Kelompok Tani
CV. Lampung Robusta Coffee = 47 Kelompok Tani PT. Asia Makmur = 13 Kelompok Tani
Peternakan Pembangunan sub sektor peternakan mempunyai peranan dalam
rangka mewujudkan ketersediaan pangan hewani asal ternak dan meningkatkan akses masyarakat peternak terhadap pangan melalui
peningkatan pendapatan dari hasil usaha pemeliharaan ternak. Produk Unggulan Daerah Kabupaten Lampung Barat sesuai dengan
Keputusan Bupati Lampung Barat Nomor : B/331/KPTS/III.02/2013 meliputi padi sawah, kopi robusta, industri kopi bubuk, pisang,
cabe, aren, sapi potong dan eko wisata.
Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lampung Barat sebagai leading sektor pembangunan peternakan di Kabupaten Lampung Barat memiliki tanggung jawab untuk mengembangkan
II-26
komoditas Sapi Potong sebagai salah satu Produk Unggulan Daerah
sebagai upaya pemenuhan kebutuhan daging bagi masyarakat.
Upaya yang dilaksanakan dalam mendukung pengembangan ternak sapi potong sebagai salah satu komoditas unggulan Kabupaten Lampung Barat adalah peningkatan produksi dan produktivitas
melalui peningkatan angka kelahiran dengan perbaikan sistem perkawinan baik IB maupun kawin alam, perbaikan manajemen
pakan ternak serta peningkatan pelayanan kesehatan hewan dengan mengoptimalkan peran Puskeswan.
Kondisi agroklimat Kabupaten Lampung Barat memiliki karakteristik yang spesifik yaitu berada pada ketinggian 600 – 1000 m dpl, suhu
rata-rata 230C dan curah hujan 2.500 – 3.000 mm/tahun, hal ini akan berpengaruh pada jenis dan pola pemeliharaan ternak. Dengan
kondisi dan topografi Kabupaten Lampung Barat yang berbukit-bukit, pengembangan ternak diarahkan dengan pola pemeliharaan
intensif dan terintegrasi dengan tanaman pangan dan perkebunan. Beberapa keberhasilan yang dicapai Kabupaten Lampung Barat
tampak pada populasi ternak dan produksi ternak seperti dijelaskan pada tabel berikut ini.
Tabel 2.17
Populasi dan Produksi Ternak Tahun 2015 dan 2016.
No Jenis Ternak Tahun Peningkatan
(%) 2015 2016*
1.
2. 3.
4. 5.
6.
Sapi Potong
(ekor) Kerbau (ekor)
Kambing (ekor) Domba (ekor)
Ayam buras (ekor) Itik (ekor)
5.734
352 74.956
5.548 1.891.886
56.184
6.348
393 76.830
5.797 1.986.471
58.993
10,7
11,6 2,5
4,5 4,9
5,0
1. 2.
3.
Produksi
Daging (kg) Telur (butir)
Susu (liter)
205.608 5.674
24.487
261.145 13.650
33.425
27,0 140,6
36,5
1.
2.
Konsumsi Daging
(Kg/kap/th) Telur
(butir/kap/th)
1,58
4,62
1,58
4,62
-
-
* Angka sementara
Sumber : Statistik Peternakan
II-27
Populasi ternak menunjukkan peningkatan/pertumbuhan setiap
tahunnya terlihat pada beberapa jenis ternak, diantaranya sapi potong meningkat sebesar 10,7 %, kerbau meningkat sebesar 11,6%,
ternak kambing meningkat sebesar 2,5%, domba meningkat sebesar 4,5%, ayam buras meningkat sebesar 4,9% dan itik meningkat sebesar 5%.
Peningkatan populasi tenak sapi disebabkan adanya peningkatan
jumlah perkembangbiakan baik melalui kawin alam maupun Inseminasi Buatan (IB) serta upaya penambahan ternak sapi melalui
bantuan pemerintah, peningkatan angka kelahiran, perbaikan manajemen pakan serta pelayanan kesehatan hewan.
Pada Tahun 2015 prestasi yang diperoleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lampung Barat adalah mendapat
prestasi pada Penilaian Manajemen Usaha Kelompok Peternak dan Petugas Teknis Breprestasi Tingkat Provinsi Lampung yaitu Juara
Harapan II Kategori Sapi Potong a.n. Kelompok Kube JADI REJO Pekon Tambak Jaya Kecamatan Way Tenong dan Juara III Kategori Kambing a.n. Kelompok Tani LASKAR TANI Pekon Waspada
Kecamatan Sekincau.
Perikanan Dinas Perikanan Lampung Barat memiliki potensi yang sangat
potensial untuk dikembangkan dalam rangka meningkatan taraf hidup masyarakat di Kabupaten Lampung Barat. Potensi tersebut terdiri dari perikanan budidaya yang meliputi budidaya darat dan
perairan umum serta penangkapan ikan perairan umum yang tersebar di 15 kecamatan.
Produksi kegiatan budidaya ikan yang meliputi budidaya ikan di
kolam, budidaya di perairan umum (KJA dan Keramba Tancap) dan mina padi adalah sebagai berikut :
Tabel 2.18 Produksi kegiatan budidaya ikan
No Jenis Ikan Produksi (Ton)
Tahun 2015 Tahun 2016
1. Ikan Mas 1.102,74 1.293,00
2. Ikan Nila 2.011,86 2.860,27
3. Ikan Nilem 31,00 31,60
4. Ikan Gurame 2,44 3,45
5. Ikan Tawes 5,05 6,75
6. Ikan Lele 177,50 150,00
7. Ikan Tambakan 8,09 8,40
II-28
8. Ikan Lainnya 4,30 9,40
Jumlah 3.342,98 4.362,87
Sumber : Dinas Perikanan tahun 2016
Sedangkan Potensi lahan darat di Kabupaten Lampung Barat yang dapat dikembangkan untuk budidaya kolam seluas 3.584,7 Ha dengan tingkat pemanfaatan baru mencapai 1.510,5 Ha, sementara
untuk budidaya mina padi potensi lahan 13.710 Ha dengan tingkat pemanfaatan 122,6 Ha. Potensi pengembangan perikanan budidaya
di darat didominasi 4 (empat) kecamatan, yaitu Sumberjaya, Kebun Tebu, Gedung Surian, dan Batu Brak.
Potensi perairan umum di Kabupaten Lampung Barat yang menjadi fokus untuk pengembangan perikanan budidaya adalah Perairan
Umum Danau Ranau dengan luas potensi 2.792 Ha yang terletak di Kecamatan Lumbok Seminung. Untuk pengembangan perikanan
budidaya di perairan umum Danau Ranau difokuskan untuk pengembangan budidaya Keramba Jaring Apung (KJA) yang terletak
di 3 (tiga) pekon/desa yaitu kagungan, sukabanjar dan tawan sukamulya. Hingga saat ini potensi perairan Danau Ranau yang dimanfaatkan baru mencapai 6,05 Ha dari potensi lahan yang bisa
dikembangkan untuk budidaya KJA sebesar 141,6 Ha berdasarkan perencanaan zonasi Dinas Perikanan Lampung Barat. Hingga saat ini
jumlah KJA yang ada di perairan umum Danau Ranau yaitu ± 90 (sembilan puluh) unit.
Tabel 2.19
Budidaya Ikan
No Jenis Budidaya Produksi (Ton)
Tahun 2015 Tahun 2016
1. Budidaya Perairan
Umum
962,14 1.422,23
2. Budidaya Kolam 2.356,17 2.917,90
3. Mina Padi 24,67 22,74
Jumlah 3.342,98 4.362,87
Sumber : Dinas Perikanan tahun 2016
Untuk kegiatan penangkapan ikan di perairan umum di Kabupaten
Lampung Barat meliputi perairan danau, sungai, waduk, rawa dan galian air lainnya (GAL). Adapun potensi kegiatan penangkapan di perairan umum di Kabupaten Lampung Barat pada tahun 2016
sebagai berikut :
II-29
Tabel 2.20
Potensi Kegiatan Penangkapan Di Perairan Umum
No Indikator Volume
1. Jumlah nelayan 2.533 orang
2. Jumlah armada :
- Perahu tanpa motor (jukung) 147 Unit
- Perahu bermotor 29 Unit
3. Produksi Penangkapan 579,3 ton
Sumber : Dinas Perikanan tahun 2016
Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Peran koperasi saat ini bukan lagi sebagai “soko guru”
perekonomian rakyat, namun merupakan “pilar ekonomi bangsa”. Oleh karena itu jika koperasi maju dan kuat akan sangat
berpengaruh terhadap peningkatan perekonomian bangsa ini. Sebagai lembaga yang mengutamakan asas kebersamaan,
kekeluargaan dan gotong royong koperasi diharapkan mampu mengupayakan distribusi pendapatan secara adil merata. Sehingga koperasi dapat menjadi penggerak kemakmuran rakyat khususnya
golongan ekonomi lemah.
Pada tahun 2016 jumlah koperasi di Kabupaten Lampung Barat sebanyak 147 koperasi antara meliputi : Koperasi Unit Desa (KUD),
Koperasi Pertanian, Koperasi Perkebunan, Koperasi Perikanan, Koperasi Peternakan, Koperasi Kehutanan, Koperasi Pertambangan, Koperasi Pondok Pesantren, Koperasi Pegawai Negeri, Koperasi Serba
Usaha, Koperasi Kerajinan Rakyat, Koperasi Pedagang Pasar, Koperasi ABRI/POLRI, Koperasi Karyawan, Koperasi Veteran,
Koperasi Pemuda, koperasi Wanita, Koperasi Simpan Pinjam dan Koperasi lainnya
Adapun data kewirausahaan dan kewiraswastaan tahun 2016 :
Tabel 2.21
Data kewirausahaan dan kewiraswastaan
Uraian 2016
1. Jumlah Koperasi (unit) 147
2. Jumlah Anggota (orang) 2.624
3. Jumlah UMKM 6.497
4. Jumlah Industri Kecil (IKM) 731
II-30
Tabel 2.22
Daftar IKM Berdasarkan Jenis Usahanya Tahun 2016
No JENIS USAHA JUMLAH
UNIT USAHA
TENAGA KERJA (Orang)
1 2 3 4
1 Tempe tahu 73 184
2 Gula merah 95 189
3 Pengolahan kopi dan Teh 67 220
4 Sulaman dan border 5 11
5 Anyaman 70 210
6 Kerupuk, keripik, peyek dan sejenisnya
108 421
7 Batu bata/keramik 24 70
8 Pengolahan ikan 0 10
9 Roti dan kue basah 20 82
10 Furniture dari kayu 54 106
11 Ukiran dari kayu bukan mebeler 35 131
12 Makanan olahan 20 66
13 Industri minuman 13 23
14 Penggilingan padi dan penyosohan beras
16 43
15 Industri baja dan besi 1 30
16 Industri dari kedelai bukan
tahu/tempe 1 4
17 Industri pengelasan dan mesin 8 18
18 Industri peralatan rumah tangga 5 33
19 Industri kimia dan pupuk 3 37
20 Industri percetakan, sepeda motor
dan lainnya 2 16
21 Industri penggilingan padi dan pembersihan biji-bijian
10 21
22 Industri alat potong dan perkakas tangan untuk pertanian
8 34
23 Industri lainnya 73 216
24 Industri logam 4 19
25 Industri pakaian jadi 2 4
Jumlah 731 2.176
Pertambangan dan Energi Ditinjau dari letak dan karateristik wilayahnya, Kabupaten Lampung
Barat mempunyai peranan penting yang cukup strategis baik lokal maupun regional antara lain karena merupakan daerah tampung air
(catchment area).
II-31
Dengan kondisi seperti tersebut di atas Kabupaten Lampung Barat
memiliki potensi yang sangat baik khususnya potensi energi baru dan terbarukan sebagai sumber pembangkit listrik. Potensi Energi
baru dan terbarukan tersebut seperti banyaknya liran sungai yang dapat dimanfaatkan sebagai Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH), Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) dan Panas Bumi,
mengingat Lampung Barat kaya akan sumber-sumber energi dimaksud. Selain kaya akan sumber energi baru dan terbarukan,
kabupaten Lampung Barat juga dikaruniai dengan berbagai mineral tambang baik berupa mineral logam, non logam dan batuan.
Dalam rangka pengembangan dan pemanfaatan potensi yang ada khususnya upaya mengatasi krisis energi listrik, pemerintah
Kabupaten Lampung Barat berupaya memanfaatkan potensi Panas Bumi Suoh-Sekincau yang pada saat ini sudah pada tahapan
eksplorasi.
Selain potensi Panas Bumi di daerah Suoh-Sekincau dan Sekincau Selatan dalam mengatasi krisis energi, Kabupaten Lampung Barat juga berupaya memanfaatan potensi panas bumi di Daerah Danau
Ranau. Pemerintah Pusat (Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral) telah menetapkan Wilyah Kerja Pertambangan (WKP) Panas
Bumi Danau Ranau melalui Keputusan Menteri Energi dan Sumber daya Mineral Nomor : 1151.K/30/MEM/2011 tanggal 21 April 2011
tentang Penetapan Wilayah Kerja Pertambangan Panas Bumi di Daerah Danau Ranau Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Propinsi Sumatra Selatan dan Kabupaten Lampung Barat Propinsi
Lampung dengan luas WKP 8.561 Ha dimana saat ini sedang sedang dilakukan proses Lelang di tingkat pusat.
Potensi energi baru dan terbarukan lain yang saat ini telah dan
akan di kembangkan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Barat yaitu berupa Energi Hidro (Air) sebagai Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTA/PLTMH/PLTPH) dan Energi Surya sebagai
Pembangkit Listrik Tanaga Surya (PLTS) baik terpusat maupun PLTS tersebar.
Tabel 2.23
Data Potensi Sungai
No Nama Sungai Kecamatan Perkiraan besaran potensi
1 Way Umpu, Basungan Pagar Dewa 6.14 MW
2 Way Basungan,
Basungan
Pagar Dewa 2.07 MW
3 Way Giham Sekincau 6.91 - 14.38 MW
II-32
No Nama Sungai Kecamatan Perkiraan besaran
potensi
4 Way Semangka, Kherang
Batu Brak 6 MW
5 Way Semangka, Sukabumi
Batu Brak Sedang dalam Survey
6 Way Pahiton, Kayu
Kena
Batu Ketulis 80 kW
7 Way Tembelang, Bumi Hantatai
Bandar Negeri Suoh
9.38 kW
8 Way Peninjauan, Bumi Hantatai
Bandar Negeri Suoh
10.98 kW
9 Way Tulang Sekandak,
Tugu Ratu
Suoh 8.38 kW
10 Way Burhan, Banding Agung
Suoh 1 kW
11 Argomulyo Belalau Sedang dalam Survey
12 Rigis Air Hitam 5 kW
13 Sinar Jaya Air Hitam 5 kW
14 Ringin Jaya Bandar Negeri
Suoh
5 kW
15 Kubu Liku Jaya Batu Ketulis 3 kW
16 Banding Agung Suoh 5 kW
17 Banding Agung Suoh 3 kW
18 Basungan Pagar Dewa 5 kW
19 Argo Waringin Sekincau 5 kW
20 Padang Cahya Balik Bukit 3 kW
21 Jagaraga Sukau 3 kW
22 Bandar Baru Sukau 5 kW
23 Suka Mulya Lumbok Seminung 3 kW
24 Way Pahiton, Sukarame
Belalau 195 kW
Potensi lain yang menjadi kekayaan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Barat yaitu berupa mineral tambang yang terdiri dari
mineral logam, non logam dan batuan. Potensi mineral logam yang ada seperti emas dan bijih besi pada umumnya tersebar di
Kecamatan Suoh, Balik Bukit, Belalau dan Sukau, untuk mineral non logam antara lain berupa perlit, batu gamping dan belerang terdapat di Kecamatan Way Tenong, Sekincau sementara untuk
mineral batuan berupa andesit, batu apung, pasir pasang, pasir urug, Sirtu tersebar hampir di seluruh Kecamatan dalam wilayah
Kabupaten Lampung Barat.
II-33
Dalam upaya pengelolaan dan pemanfaatan sumber potensi yang
ada tersebut diperlukan kerja keras dan keseriusan dari semua pihak terkait, sehingga potensi yang ada dapat dimanfaatkan dengan
baik dan benar untuk peningkatan kesejahteraan rakyat.
2.1.4.2. Fokus Iklim Berinvestasi Tabel 2.24
Angka Kriminalitas Kabupaten Lampung Barat
No Jenis Kriminal 2012 2013 2014 2015 2016
1. Jumlah kasus Narkoba 0 3 1 0 0
2. Jumlah kasus Pembunuhan
2 2 0 0 0
3. Jumlah Kejahatan
Seksual
1 0 3 0 0
4. Jumlah kasus
Penganiayaan
2 0 0 0 0
5. Jumlah kasus Pencurian 0 0 0 0 0
6. Jumlah kasus Penipuan 0 0 0 0 0
7. Jumlah kasus Pemalsuan uang
0 0 0 0 0
8. Jumlah Tindak Kriminal Selama 1 Tahun
5 5 4 0 0
Sumber : Kantor Kesbangpol, 2017
Tabel 2.25
Jumlah Demo Kabupaten Lampung Barat
No Uraian 2012 2013 2014 2015 2016
1 Bidang Politik 5 0 0 0 0
2 Ekonomi 8 0 5 0 0
3 Kasus pemogokan kerja 0 0 0 0 0
4 Jumlah Unjuk Rasa 0 0 0 0 0
Sumber : Kantor Kesbangpol, 2017
II-34
2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD Berdasarkan hasil evaluasi RKPD triwulan IV tahun 2016, dapat diketahui bahwa tingkat pencapaian RKPD 2016 yaitu sebesar 83,09% untuk kinerja dan 80.58% untuk realisasi keuangan. Sedangkan untuk pencapaian RPJMD Kabupaten Lampung Barat sampai dengan tahun 2016 sebesar 60,64% untuk realisasi kinerja dan 49,51% untuk realisasi keuangan. Gambaran perkiraan pencapaian pelaksanaan kegiatan sampai dengan tahun 2017 secara umum dapat disampaikan sebagai berikut : a. Pada Urusan Pendidikan terdapat 4 kegiatan yang realisasi
kinerjanya lebih dari 100%, hal ini dikarenakan adanya bantuan dana dari luar negeri sehingga pelaksanaan kegiatan lebih dari target yang telah ditetapkan. Dilain sisi terdapat 12 kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan atau realisasi 0%, hal ini dikarenakan keterbatasan anggaran yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Barat sehingga ada beberapa kegiatan yang belum dapat dianggarkan.
b. Pada Urusan Kesehatan terdapat 14 kegiatan yang realisasi kinerjanya lebih dari 100%. Dilain sisi terdapat 10 kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan atau realisasi 0%, hal ini dikarenakan keterbatasan anggaran yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Barat sehingga ada beberapa kegiatan yang belum dapat dianggarkan.
c. Pada Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang terdapat 1 kegiatan yang realisasi kinerjanya lebih dari 100% dan tidak terdapat kegiatan yang realisasinya 0%.
d. Pada Urusan Ketentraman dan Ketertiban program dan kegiatan yang dilaksanakan rata-rata pencapaiannya 100%.
e. Pada Urusan Sosial tidak terdapat kegiatan yang pencapaiannya 0% atau di atas 100%.
Demikian gambaran umum pelaksanaan kegiatan pada 5 Urusan, secara lengkap dapat dilihat pada tabel dibawah ini dan pada lampiran I RKPD tahun 2018.
II-35
Tabel 2.26 Rekapitulasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2016 dan Capaian Kinerja
RPJMD Sampai Dengan Tahun 2016 Berdasarkan Urusan
NO SKPD
Tingkat Capaian
Kinerja dan
Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2016
(%)
Tingkat Capaian
Kinerja dan
Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun
2016 (%)
K Rp K Rp
URUSAN WAJIB 81,44% 77,01% 66,34% 56,63%
1 URUSAN PENDIDIKAN 100,00% 100,00% 76,00% 76,00%
a DINAS PENDIDIKAN 100,00% 100,00% 76,00% 76,00%
2 URUSAN KESEHATAN 52,80% 51,95% 37,12% 34,75%
a DINAS KESEHATAN 66,09% 64,83% 45,61% 53,33%
b RSUD ALIMUDIN UMAR 39,51% 39,08% 28,64% 16,18%
3 URUSAN PEKERJAAN
UMUM 99,19% 99,19% 47,08% 69,85%
a DINAS PEKERJAAN UMUM 99,19% 99,19% 47,08% 69,85%
4 URUSAN PERUMAHAN 0 0 0 0
5 URUSAN PENATAAN
RUANG 92,42% 92,28% 149,65% 84,45%
a DINAS PU 84,83% 85,83% 202,16% 54,52%
b BAPPEDA 100,00% 98,72% 97,14% 114,39%
6 URUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
77,18% 74,69% 84,40% 53,09%
a BAPPEDA 100,00% 96,28% 88,99% 61,70%
b SEKRETARIAT DAERAH 54,36% 53,09% 79,82% 44,49%
7 URUSAN PERHUBUNGAN 100,00% 50,00% 50,00% 50,00%
a DINAS PERHUBUNGAN 100,00% 50,00% 50,00% 50,00%
8 URUSAN LINGKUNGAN HIDUP
90,09% 90,09% 67,54% 49,21%
a BLHKP 90,09% 90,09% 67,54% 49,21%
9 URUSAN PERTANAHAN 50,00% 50,00% 61,88% 61,64%
a SEKRETARIAT DAERAH 50,00% 50,00% 61,88% 61,64%
10 URUSAN KEPENDUDUKAN
DAN CAPIL 110,00% 100,00% 62,84% 62,84%
II-36
NO SKPD
Tingkat Capaian Kinerja dan
Realisasi Anggaran
RKPD Tahun 2016
(%)
Tingkat Capaian Kinerja dan
Realisasi Anggaran
RPJMD s/d Tahun
2016 (%)
K Rp K Rp
a DINAS
DUKCAPILSOSNAKER 110,00% 100,00% 62,84% 62,84%
11 URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK
38,36% 38,36% 38,36% 38,36%
a BADAN KB DAN PP 38,36% 38,36% 38,36% 38,36%
12 URUSAN KELUARGA
BERENCANA DAN
KELUARGA SEJAHTERA
51,19% 51,19% 51,19% 68,63%
a BADAN KB DAN PP 51,19% 51,19% 51,19% 68,63%
13 URUSAN SOSIAL 79,31% 50,79% 59,54% 37,90%
a DINAS SOSNAKER 79,31% 50,79% 59,54% 37,90%
14 URUSAN
KETENAGAKERJAAN 80,56% 74,49% 69,87% 79,74%
a DINAS SOSNAKER 80,56% 74,49% 69,87% 79,74%
15 URUSAN KOPERASI DAN
USAHA KECIL MENENGAH 50,44% 80,89% 71,43% 58,74%
a DINAS KOPERINDAG 50,44% 80,89% 71,43% 58,74%
16 URUSAN PENANAMAN
MODAL 59,12% 30,66% 102,22% 86,73%
a BAPPEDA 0,00% 0,00% 100,00% 98,65%
b SEKRETARIAT DAERAH 59,12% 61,32% 104,45% 74,82%
17 URUSAN KEBUDAYAAN 99,72% 99,79% 67,47% 37,42%
a DINAS PORAPARBUD 99,72% 99,79% 67,47% 37,42%
18 URUSAN KEPEMUDAAN
DAN OLAH RAGA 79,92% 75,10% 41,73% 39,74%
a DINAS PORAPARBUD 79,92% 75,10% 41,73% 39,74%
19 URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
DALAM NEGERI
97,05% 94,50% 75,90% 45,26%
a KANTOR KESBANGPOL 95,10% 90,00% 67,80% 53,52%
b SATUAN POLISI PAMONG
PRAJA 99,00% 99,00% 84,00% 37,00%
II-37
NO SKPD
Tingkat Capaian Kinerja dan
Realisasi Anggaran
RKPD Tahun 2016
(%)
Tingkat Capaian Kinerja dan
Realisasi Anggaran
RPJMD s/d Tahun
2016 (%)
K Rp K Rp
20 URUSAN OTONOMI
DAERAH, PEMERINTAHAN
UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH,
PERANGKAT DAERAH,
KEPEGAWAIAN, DAN PERSANDIAN
63,29% 62,98% 55,22% 52,51%
a SEKRETARIAT DAERAH 64,19% 60,01% 75,10% 62,08%
b SEKRETARIAT DPRD 87,62% 88,46% 67,52% 64,15%
c DINAS PPKAD 37,89% 24,31% 58,10% 53,93%
d INSPEKTORAT 24,25% 31,23% 24,25% 31,23%
e BKD 82,00% 83,00% 63,00% 52,00%
f KP3M 92,10% 113,80% 55,40% 77,40%
g BPBD 55,00% 63,00% 55,51% 43,69%
h KLP 40,00% 40,07% 42,86% 35,57%
21 URUSAN KETAHANAN
PANGAN 99,37% 98,97% 48,73% 23,84%
a BP2KP 99,37% 98,97% 48,73% 23,84%
22 URUSAN PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA 100,00% 98,27% 70,17% 88,90%
a BPMPP 100,00% 99,00% 67,00% 80,00%
b BAPPEDA 100,00% 97,54% 73,33% 97,79%
23 URUSAN STATISTIK 100,00% 95,44% 80,00% 32,64%
a BAPPEDA 100,00% 95,44% 80,00% 32,64%
24 URUSAN KEARSIPAN 84,11% 83,03% 64,59% 71,13%
a SEKRETARIAT DAERAH 84,11% 83,03% 64,59% 71,13%
25 URUSAN KOMUNIKASI
DAN INFORMATIKA 86,76% 86,99% 58,21% 65,00%
a DINAS PERHUBUNGAN
DAN KOMINFO 100,00% 100,00% 45,00% 50,00%
b SEKRETARIAT DAERAH 73,51% 73,98% 71,42% 80,01%
26 URUSAN PERPUSTAKAAN 95,07% 95,67% 67,33% 47,31%
a SEKRETARIAT DAERAH 95,07% 95,67% 67,33% 47,31%
URUSAN PILIHAN 84,75% 84,14% 54,94% 42,39%
II-38
NO SKPD
Tingkat Capaian Kinerja dan
Realisasi Anggaran
RKPD Tahun 2016
(%)
Tingkat Capaian Kinerja dan
Realisasi Anggaran
RPJMD s/d Tahun
2016 (%)
K Rp K Rp
1 URUSAN PERTANIAN 93,09% 94,56% 65,28% 54,18%
a DINAS PERTANIAN 79,27% 83,67% 68,00% 67,00%
b DINAS PERKEBUNAN 100,00% 100,00% 78,00% 67,00%
c DINAS PETERNAKAN 100,00% 100,00% 49,84% 28,53%
2 URUSAN KEHUTANAN 83,00% 71,00% 32,00% 20,00%
a DINAS KEHUTANAN 83,00% 71,00% 32,00% 20,00%
3 URUSAN ENERGI DAN
SUMBERDAYA MINERAL 45,00% 45,00% 29,33% 20,01%
a DINAS ESDM 45,00% 45,00% 29,33% 20,01%
4 URUSAN PARIWISATA 88,82% 88,36% 79,82% 67,09%
a DINAS PORAPARBUD 88,82% 88,36% 79,82% 67,09%
5 URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
100,00% 99,55% 56,83% 61,83%
a DINAS PERIKANAN 100,00% 99,55% 56,83% 61,83%
6 URUSAN PERDAGANGAN 100,00% 92,68% 69,50% 39,08%
a DINAS KOPERINDAG 100,00 92,68 69,50 39,08
7 URUSAN INDUSTRI 83,34% 97,85% 51,84% 34,54%
a DINAS KOPERINDAG 83,34 97,85 51,84 34,54
8 URUSAN
KETRANSMIGRASIAN 0 0 0 0
TOTAL 83,09% 80,58% 60,64% 49,51%
T T R SR
Realisasi pencapaian sasaran pada RPJMD Kabupaten Lampung
Barat tahun 2016 adalah sebagai berikut :
Tabel 2.27
Realisasi pencapaian sasaran pada RPJMD Kabupaten Lampung Barat tahun 2016
NO SASARAN
STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI
CAPAIAN (%)
1 2 3 4 5 6
II-39
NO SASARAN
STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI
CAPAIAN (%)
1 2 3 4 5 6
1 Meningkatnya
kesadaran
beragama dalam kehidupan
bermasyarakat
1 Persentase Kehadiran
Jamaah pada acara
keagamaan
75 75 100%
2 Jumlah Konflik antar umat beragama
0 0 100%
2 Terwujudnya keluarga sejahtera
dan kesetaraan
gender dalam pembangunan
kehidupan
keluarga harmonis
1 Persentase partisipasi perempuan di
Lembaga Pemerintah
55% 50% 90.9%
2 Jumlah peserta KB 3.768 Aks 73.430 1.948%
3 Meningkatnya
peran serta masyarakat dalam
pengembangan
dan pelestarian nilai–nilai luhur,
seni dan budaya
daerah
1 Jumlah grup
Kesenian yang aktif dan dibina
50 - 60 47 94%
2 Jumlah Penghargaan/prestasi
kesenian dan
kebudayaan yang diraih
4 3 75%
3 Jumlah
Penyelenggara
Festival seni dan
budaya
4 6 150%
4 Meningkatnya pertumbuhan
ekonomi dan
perluasan kesempatan kerja
1 Pertumbuhan PDRB 1.926.595,28 4.08.238 212.25
2 PDRB per kapita 4.236.223,00 13.948.034 329.27
3 Pertumbuhan Ekonomi
5,5 - 6,1 5,29 96,18
4 Pendapatan per Kapita
9.339.744 17.490.825 187,27
5 IPM 63.89 64.54 101.01
6 Tingkat Partisipasi
Angkatan Kerja
84.87 99.84 117.6
7 Tingkat
Pengangguran Terbuka
4,10 4,01 97.97
8 Penurunan Angka
Kemiskinan
23 14 60.86
5 Meningkatnya
aktivitas agribisnis
produk unggulan daerah
1 Produktivitas Padi Per
Hektar
5,14 4,95 96.3
2 Produksi Komoditas
Tanaman Pangan :
- Padi 133.771 136.864 102.31
- Jagung 1.851 795 42.96
- Kedelai 108 136 125.50
- Ubi Jalar 6.405 3.558 55.55
3 Meningkatnya
komoditas
Perkebunan :
II-40
NO SASARAN
STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI
CAPAIAN (%)
1 2 3 4 5 6
- Kopi Robusta 59.068 57.665 97.6
- Kakao 792 693 87.5
- Kelapa
Dalam
622 630 101.3
- Lada 3.771 3.628 96.2
- Cengkeh 55 67 121.8
- Aren 261 270 103.4
4 Jumlah Populasi Ternak :
- Sapi 1.525 647 42,42
- Kerbau 20 36 180
- Kambing 100 1.834 1.834
- Domba 100 242 242
- Ayam Buras 17.280 123.768 716,25
- Itik / Bebek 950 4.401 463,26
5 Jumlah produksi
usaha perikanan :
- Perikanan
budidaya
2662,74 2.917,90 109,6
- Perikanan
tangkap
377,07 579,3 154
- Perikanan
umum
898,52 1.422,23 159
6 Meningkatnya
peranan kepariwisataan
dalam mendukung
perekonomian daerah
1 Kunjungan
Wisatawan Nusantara
14.500 14.467 99,8
2 Kunjungan
Wisatawan Mancanegara
500 396 79.2
3 Jumlah Penerimaan
(retribusi) dan sector
pariwisata yang dikelola
146.738.500 121.296.000 82.66
7 Meningkatnya daya dukung
lingkungan,
pemanfaatan sumber daya alam
dan energi baru
dan terbarukan
1 Tempat Pembuangan Sampah (TPA) Per
satuan Penduduk
5,6 1 17.85
2 Kontribusi sektor
pertambangan
terhadap PDRB
2,82 2,25 79,78
3 Jumlah usaha pertambangan yang
aktif dan terbina
61 36 59.01
8 Meningkatnya
ketersediaan,
distribusi, konsumsi dan
keamanan pangan
serta
meningkatnya penanganan
1 Persentase
peningkatan
nilai/skor pola konsumsi pangan
harapan
20 20 100
2 Jumlah ketersediaan
pangan (beras) per
tahun
100 100 100
II-41
NO SASARAN
STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI
CAPAIAN (%)
1 2 3 4 5 6
kerawanan
pangan
9 Meningkatnya
akses dan kualitas pelayanan
kesehatan
masyarakat.
1 Rasio posyandu per
10,000 penduduk
126.5 7.95 6.16
2 Rasio dokter per
satuan penduduk
11 4.31 28.73
3 Rasio tenaga paramedis persatuan
penduduk
60 36.67 56.42
4 Angka harapan hidup
(AHH) tahun
70.40 66.02 93.78
5 Cakupan Puskesmas 100 100 100
10 Meningkatnya akses dan kualitas
pendidikan wajib
belajar 12 tahun
bagi anak usia sekolah hingga
pendidikan tinggi.
1 Angka Partisipasi Sekolah (APS)
Pendidikan Dasar
98,75 96.73 97.95%
2 Rasio Murid -
Sekolah SD
155 147 94.83
3 Rasio Guru - Murid
SD
12 5.64 47
4 Angka Partisipasi
Sekolah (APS) Pendidikan
Menengah
92,38 78.98 85.49
5 Rasio Murid -
Sekolah SLTA
165 213 129.09
6 Rasio Guru - Murid
SLTA
10 10.50 105
7 Rata-rata Lama
Sekolah (Tahun)
8,51 10.50 123,38
8 Angka Melek Aksara
15 tahun keatas
97,56 97.58 100.02
9 Angka Partisipasi
Murni (APM)
- SD / MI 98,20 102.85 104.73
- SLTP / MTS 76 91.70 120.65
- SLTA / SMK / MA
58,54 63.20 107.96
10 Angka Partisipasi Kasar (APK)
- SD / MI 112,10 111.83 99,75
- SLTP / MTS 97,13 99.21 102.14
- SLTA / SMK / MA
85,39 83.90 98.25
11 Meningkatnya
penguasaan ilmu
pengetahuan dan teknologi
1 Jumlah Kunjungan
Pembaca di
Perpustakaan
5000 7,183 143,66
2 Jumlah Buku tentang
Sistem Informasi dan Iptek
5000 5000 100
12 Meningkatnya kualitas
1 Persentase Penanganan terhadap
26.74 25.31 94.67
II-42
NO SASARAN
STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI
CAPAIAN (%)
1 2 3 4 5 6
pelayanan sosial fakir miskin dan
PMKS
2 Persentase
penyandang cacat yang mandiri
6.78 5.52 81.52
3 Persentase korban bencana yang
direhabilitasi
83.9 58.10 69.25
13 Terwujudnya
kelembagaan
kepemudaan dan olahraga yang
berkualitas
1 Jumlah Klub Olah
Raga yang Aktif
50 56 112
2 Jumlah Cabang
Olahraga yang Meraih Prestasi
25 13 52
3 Jumlah Organisasi Kepemudaan yang
Aktif
25 20 80
4 Jumlah Pemuda
Berprestasi
25 25 100
14 Meningkatnya
kualitas infrastruktur
transportasi yang
mantap dan
terintegrasi.
1 Jumlah Jembatan
yang direhabilitasi
1 1 100
2 Jumlah Panjang
Jalan yang direhabilitasi
20 11 55
3 Jumlah Jembatan Terbangun
6 5 83,33
4 Jumlah Panjang
Jalan Terbangun
15 3,66 24,4
5 Proporsi panjang
jaringan jalan
Kabupaten Dalam Kondisi Baik
56 50 89,2
15 Meningkatnya kualitas
infrastruktur
sumber daya air.
1 Indeks Pertanaman (IP)
65 114,98 176,89
2 Luas Irigasi
Kabupaten Dalam
Kondisi Baik
79 40,94 51,82
16 Meningkatnya
cakupan pelayanan dan
kualitas sarana
dan prasarana umum dan
penyelenggaraan
penanggulangan
bencana daerah secara terencana,
terpadu dan
menyeluruh.
1 Persentase
penanganan kerusakan jalan
akibat bencana
100 50 50
2 Cakupan pelayanan
bencana kebakaran
0,0017 0,007 411.76
17 Meningkatnya
akses masyarakat terhadap sarana
prasarana dasar
pemukiman.
1 Rumah Tangga
Pengguna Air Bersih
69.63
2 Rumah Tangga Pengguna Listrik
67 69.73 104.07
II-43
NO SASARAN
STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI
CAPAIAN (%)
1 2 3 4 5 6
18 Meningkatnya
kualitas
pengendalian dan pemanfaatan
ruang yang
berkelanjutan.
1 Jumlah luas RTH
kawasan Perkotaan
24 15 62.5
2 Persentase Luar RTH 61,50 61,50 100
19 Meningkatnya
penataan dalam
penguasaan, pemilikan dan
pemanfaatan
lahan.
1 Tersedianya tanah
untuk kepentingan
Pemerintah Kabupaten Lampung
Barat
1 1 100
2 Jumlah kasus
pertanahan yang
diselesaikan
1 1 100
20 Terciptanya sistem
kelembagaan dan ketatalaksanaan
pemerintahan
daerah yang bersih, efisien,
efektif transparan,
profesional dan akuntable
1 Nilai evaluasi SAKIP 60 (B) 56.15 (CC) 93.58
2 Nilai Laporan
Keuangan Pemerintah Daerah
(LKPD)
WTP WTP 100
3 Nilai Laporan
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
(LPPD)
60 (B)
21 Meningkatnya
disiplin, kapasitas
dan profesionalisme
aparatur
pemerintahan daerah
1 Persentase Aparatur
yang mengikuti diklat
40 39.42 98.55
2 Rata-rata Capaian
SKP PNS
80 82 ;'102.5
22 Meningkatnya stabilitas
kehidupan sosial
politik masyarakat yang dinamis dan
demokratis
1 Persentase Pelanggaran Perda
yang ditindaklanjuti
90 90 100
2 Jumlah Patroli yang
dilaksanakan
365 365 100
3 Persentase perkembangan ormas
dan LSM
91.97 91.97 100
2.3. Permasalahan Pembangunan Daerah 2.3.1. Permasalahan Daerah yang Berhubungan dengan Prioritas dan
Sasaran Pembangunan Daerah
Beberapa permasalahan Daerah terkait dengan prioritas dan sasaran pembangunan di Kabupaten Lampung Barat adalah sebagai berikut :
II-44
1. Pertumbuhan ekonomi yang sangat dipengaruhi sektor pertanian
sehingga perlu ditingkatkannya peran sektor PARIWISATA dan INDUSTRI sebagai lokomotif perekonomian daerah
2. Rendahnya aksesibilitas masyarakat terhadap kebutuhan dasar dengan Masih banyaknya rumah tangga miskin
3. Rawannya terjadi bencana alam dan keterbatasan lahan
budidaya yang ada dalam mewujudkan ketahanan pangan daerah yang mantap
4. Masih perlu ditingkatkannya daya dukung Infrastruktur dasar dan strategis dalam meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi
daerah
2.3.2. Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
Permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam rangka
pencapaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dengan identifikasi sebagai berikut :
Tabel 2.28 Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
NO URUSAN PERMASALAHAN
URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR
1 Pendidikan - Masih tingginya angka buta aksara - Kurangnya kesadaran masyarakat tentang
pentingnya PAUD
- Masih rendahnya angka partisipasi penduduk usia 16-18 tahun yang bersekolah di SLTA
- Belum optimalnya penggunaan Teknologi
Informasi dalam pelayanan pendidikan
- Belum optimalnya sistem pengelolaan lembaga pendidikan
2 Kesehatan - Masih kurangnya tenaga Perawatan, tenaga
Administrasi dan tenaga Penunjang di Rumah
Sakit Umum
- Kurangnya sarana Transportasi untuk merujuk pasien
- Proporsi Sumber Daya Manusia Kesehatan
dengan cakupan layanan belum ideal - Masih rendahnya pemanfaatan Teknologi
Informasi dalam pelayanan kesehatan
3 Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
- Terbatasnya sarana dan prasarana penunjang
operasional urusan kebina margaan
- Kurangnya penegakan hukum bagi pelanggaran tata ruang
4 Perumahan Rakyat
dan Kawasan
Permukiman
- Minimnya sarana dan prasarana lingkungan
pemukiman
- Minimnya penyediaan utilitas lingkungan
II-45
NO URUSAN PERMASALAHAN
pemukiman
5 Ketentraman,
Ketertiban Umum dan
Perlindungan Masyarakat
Minimnya jumlah kendaraan pemadam
kebakaran serta pos pemadam pada setiap
kecamatan.
6 Sosial Masih tingginya jumlah rumah tidak layak huni.
URUSAN WAJIB NON
PELAYANAN DASAR
1 Tenaga Kerja - Para Pencari Kerja masih banyak yang
menunggu lowongan kerja pada sektor informal, artinya ketertarikan pada sektor
wirausaha masih minim.
- Banyak perusahaan tidak melaporkan tenaga kerja yang sudah direkrut sehingga kesulitan
data pencari kerja yang sudah ditempatkan.
- Kurangnya animo perusahaan dalam memberikan informasi bursa tenaga kerja
perusahaannya
2 Pemberdayaan
Perempuan dan
Perlindungan Anak
Belum optimalnya upaya perlindungan
perempuan dan anak dari berbagai bentuk
berbasis gender, eksploitasi dan diskriminasi
3 Pangan Belum maksimalnya upaya menuju kemandirian
pangan daerah
4 Pertanahan - Rendahnya kesadaran masyarakat dalam mengurus hak atas tanah.
- Rendahnya pengetahuan dalam proses ijin
penggunaan pemanfaatan tanah.
5 Lingkungan Hidup - Dokumen pengelolaan lingkungan hidup masih
belum dilaksanakan secara maksimal. - Pengendalian dan pengawasan terhadap
aktivitas yang berpotensi merusak lingkungan
masih lemah
6 Administrasi
Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Terhambatnya proses cetak KTP el dikarenakan
blankon yang sering habis.
7 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Belum optimalnya pemanfaatan dana desa.
8 Pengendalian
Penduduk dan
Keluarga Berencana
Belum optimalnya pasangan usia subur yang
menggunakan alat KB.
9 Perhubungan Kurangnya kesadaran masyarakat untuk
mengurus uji laik jalan kendaraan (KIR)
10 Komunikasi dan
Informatika
Kurangnya sarana prasarana Teknologi Informasi
sehingga kinerja penyebarluasan informasi kurang maksimal
11 Koperasi, Usaha Kecil
dan Menengah
- Minimnya akses dan fasilitas permodalan bagi
koperasi dan pelaku UMKM
- masih rendahnya jumlah koperasi yang
melaksanakan RAT
12 Penanaman Modal Masih rendahnya kepedulian masyarakat atau pelaku usaha untuk melakukan pengurusan
terkait izin.
II-46
NO URUSAN PERMASALAHAN
13 Kepemudaan dan
Olahraga
Setiap Kecamatan belum memiliki gedung
olahraga
14 Statistik Belum optimalnya penggunaan data statistik
dalam perencanaan kegiatan.
15 Persandian Belum optimalnya sarana dan prasarana persandian.
16 Kebudayaan - Sarana pengembangan seni, adat dan tradisi masih sangat terbatas
- Pengelolaan lembaga-lembagakesenian daerah
masih lemah
17 Perpustakaan - Kurangnya jenis dan jumlah buku bacaan
perpustakaan - Kurangnya pemanfaatan Teknologi Informasi
(TI)
18 Kearsipan Kurangnya sarana dan prasarana kearsipan yang
memadai terutama kurang tersedianya depo
penyimpanan arsip yang layak
URUSAN PILIHAN
1 Kelautan dan
Perikanan
Masih perlu ditingkatkan produksi perikanan.
2 Pariwisata Rendahnya jumlah kunjungan wisatawan asing.
3 Pertanian Rendahnya produksi dan produktivitas padi serta
rendahnya indeks pertanaman.
4 Kehutanan Belum lengkapnya sarana dan prasarana Kebun
Raya Liwa.
6 Perdagangan Belum terdapat pasar pemda pada tiap
kecamatan.
7 Industri Kualitas dan daya saing produk IKM yang masih
rendah dibandingkan dengan produk-produk sejenis dari daerah lain.
8 Transmigrasi -
UNSUR PENUNJANG
1 Perencanaan Masih terdapat beberapa inkonsistensi program/
kegiatan pada tiap dokumen perencanaan.
2 Keuangan Perlu ditingkatkan pelaksanan akuntansi berbasis
akrual.
3 Kepegawaian Serta
Pendidikan dan
Pelatihan
Masih terdapat Jabatan yang diisi tidak sesuai
dengan latar belakang pendidikan.
3 Penelitian dan Pengembangan
Belum optimalnya penelitian dalam bidang pertanian.
5 Penanggulangan Bencana Daerah
Kurangnya sarana dan prasarana penanggulangan bencana.
UNSUR PENDUKUNG
1.1 Kantor Kesbang dan
Politik
Rendahnya pemahaman partai politik dalam
berpolitik.
1.2 Sekretariat DPRD Kurangnya sarana dan prasarana penunjang
kinerja DPRD.
II-47
NO URUSAN PERMASALAHAN
1.3 Sekretariat Daerah Perlu ditingkatkan pelayanan kedinasan Bupati
dan Wakil Bupati.
1.4 Inspektorat Masih tingginya temuan pelanggaran aturan
pada OPD.
1.5 Kecamatan Kurangnya sarana dan prasarana penunjang kedinasan.
III-1
BAB III
KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH
3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah
Berdasarkan analisis terhadap indikator makro ekonomi
Kabupaten Lampung Barat dan dengan memperhatikan kondisi
ekonomi Nasional dan Provinsi Lampung, maka arah kebijakan
ekonomi daerah Kabupaten Lampung Barat harus sejalan dengan
kebijakan ekonomi nasional dan provinsi Tahun 2018.
Berikut arah kebijakan ekonomi daerah Tahun 2018 yang
mendasarkan pada perkembangan ekonomi daerah, nasional dan
global serta tantangan yang masih akan dihadapi :
a. Peningkatan koordinasi baik kepada Pemerintah Pusat
maupun Pemerintah Provinsi guna meningkatkan pendapat
transfer ke daerah.
b. Memantabkan pembangunan sarana dan prasarana dilakukan
untuk mendukung percepatan pembangunan ekonomi
maupun peningkatan pelayanan sosial masyarakat. Sarana
dan prasarana yang dibangun ditujukan untuk meningkatkan
aksesibilitas guna memperlancar aliran investasi dan produksi.
c. Peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan sebagai
investasi jangka panjang peningkatan ekonomi daerah.
Peningkatan kualitas akan terlihat hasilnya pada masa depan
sebagai langkah tepat peningkatan ekonomi dan peningkatan
kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.
d. Mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi melalui
koordinasi dan efektivitas kebijakan sektor riil. Pemilihan
potensi komoditas unggulan sebagai basis pengembangan
wilayah merupakan bagian terpenting dalam upaya
meningkatkan daya saing daerah. Pemberdayaan
ekonomi masyarakat khususnya dari UMKM akan terus
dilakukan termasuk memberdayakan peranan koperasi dalam
upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan
ini akan dilaksanakan dengan terus melakukan
peningkatan sumberdaya manusia dalam hal manajerial
maupun teknis untuk mendorong penguatan daya saing
produk, fasilitasi kemudahan dalam akses permodalan bagi
III-2
UMKM, fasilitasi promosi produk-produk industri dan
promosi pariwisata untuk mendatangkan wisatawan baik
wisatawan nusantara maupun wisatawan mancanegara;
e. Mendorong peningkatan pemerataan distribusi pendapatan
melalui percepatan pertumbuhan ekonomi di pekon/kelurahan
dan penciptaan keseimbangan pembangunan di setiap wilayah.
Pengembangan kawasan-kawasan khusus seperti
pengembangan kawasan agropolitan, pengembangan sentra-
sentra produksi andalan pada sektor-sektor potensial,
percepatan pembangunan pertanian melalui program
revitalisasi pembangunan pertanian dan pembangunan
perdesaan melalui peningkatan produksi pangan, peningkatan
produktivitas pertanian dan pengembangan diversifikasi usaha
di perdesaan, pemberdayaan ekonomi rakyat dan memperluas
cakupan program pembangunan yang berbasis masyarakat.
3.1.1. Kondisi Ekonomi Kabupaten Lampung Barat Tahun 2016 dan
Perkiraan Tahun 2017
Kondisi ekonomi Kabupaten Lampung Barat pada tahun 2016 dan
2017 cenderung masih stabil, walaupun pada tahun 2017
Kabupaten Lampung Barat telah menghadapi Pemilukada. Hal ini
diperkirakan tidak akan berdampak besar terhadap kondisi
ekonomi Lampung Barat karena struktur ekonomi Lampung Barat
masih dodominasi oleh sektor pertanian khususnya subsektor
perkebunan. Adapun perkembangan indikator makro ekonomi
Lampung Barat tahun 2014 sampai dengan tahun 2017 adalah
sebagai berikut :
Tabel 3.1 Perkembangan Indikator Makro Ekonomi
Kabupaten Lampung Barat Tahun 2014 s.d 2017
NO INDIKATOR MAKRO SATUAN REALISASI BERTAMBAH/
BERKURANG
PROYEKSI
TAHUN 2014 TAHUN 2015 TAHUN 2016 TAHUN 2017
1 2 3 4 5 6 7 8
1 PDRB (Harga Berlaku) Juta Rupiah
4.657.328,06 5.126.648,28 469.320,22 5.226.648,28 5.326.648,28
2 PDRB (Harga Konstan) Juta Rupiah
3.882.735,31 4.088.238,50 205.503,19 4.310.615,23 4.541.926,49
3 Tingkat Pertumbuhan Ekonomi
% 4,85 5,29 0,44 5,53 5,91
4 Tingkat Inflasi % 7,31 4,85 -2,46 3,5-5 3,5-5
5 Persentase Penduduk
Miskin
% 14,00 14,00 0,00 13,00 12,00
6 Tingkat Pengangguran % 1,63 2,63 1,00 2,38 2,13
III-3
NO INDIKATOR MAKRO SATUAN REALISASI BERTAMBAH/
BERKURANG
PROYEKSI
TAHUN 2014 TAHUN 2015 TAHUN 2016 TAHUN 2017
1 2 3 4 5 6 7 8
7 Disparitas Pendapatan Regional yang dilihat dari perbedaan:
- Pendapatan Perkapita Rupiah 16.040.000,00 17.490.000,00 1.450.000,00 19.242.791,87 21.076.782,00
- Besaran IPM (Indeks Pembangunan Manusia)
Point 63,54 64,54 1,00 65,22 66,07
8 Berbagai macam besaran rasio dan perbandingan-perbandingan
- Pajak Daerah
terhadap PDRB % 0,08 0,10 0,02 0,11 0,13
- Anggaran Pendidikan terhadap PDRB
% 1,89 2,40 0,51 2,27 2,52
- Anggaran kesehatan terhadap PDRB
% 0,76 1,01 0,25 1,02 1,20
- Perbandingan Penerimaan Pemerintah Daerah (PAD dan Dana Perimbagan terhadap
PDRB)
% 11,52 12,81 1,29 11,36 11,36
a. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) PDRB ADHB tahun 2015 Lampung Barat mencapai Rp.5.126.648,28 juta, jika dilihat dari tren perkembangan 3 tahun
terakhir maka pada tahun 2016 diperkirakan akan mencapai Rp.5.226.648,28 juta dan Rp.5.326.648,28 juta pada tahun 2017.
Sedangkan PDRB ADHK tahun 2015 Lampung Barat mencapai
Rp.4.088.238,50 juta, jika dilihat dari tren perkembangan 3 tahun terakhir maka pada tahun 2016 diperkirakan akan mencapai Rp.4.310.615,23 juta dan Rp. 4.541.926,49 juta pada tahun 2017.
b. Pertumbuhan Ekonomi
Pertumbuhan ekonomi tahun 2015 Lampung Barat mencapai 5,29%, jika dilihat dari tren perkembangan 3 tahun terakhir maka
pada tahun 2016 diperkirakan akan mencapai 5,53% dan 5,91% pada tahun 2017.
c. Inflasi Tingkat Inflasi tahun 2015 Lampung Barat mencapai 4,85%, jika
dilihat dari tren perkembangan 3 tahun terakhir maka pada tahun 2016 diperkirakan akan mencapai 3,5-5% dan 3,5-5% pada tahun
2017.
III-4
d. Penduduk Miskin
Penduduk Miskin tahun 2015 Lampung Barat mencapai 14%, jika dilihat dari tren perkembangan 3 tahun terakhir maka pada tahun
2016 diperkirakan akan mencapai 13% dan 12% pada tahun 2017.
e. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) TPT tahun 2015 Lampung Barat mencapai 2,63%, jika dilihat dari
tren perkembangan 3 tahun terakhir maka pada tahun 2016 diperkirakan akan mencapai 2,38% dan 2,13% pada tahun 2017.
f. Pendapatan Perkapita
Pendapatan Perkapita tahun 2015 Lampung Barat mencapai
Rp.17.490.000, jika dilihat dari tren perkembangan 3 tahun terakhir maka pada tahun 2016 diperkirakan akan mencapai
Rp.19.242.791,87 dan Rp.21.076.782,00pada tahun 2017.
g. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) IPM tahun 2015 Lampung Barat mencapai 64,54 poin, jika dilihat dari tren perkembangan 3 tahun terakhir maka pada tahun 2016
diperkirakan akan mencapai 65,22 poin dan 66,07% pada tahun 2017.
Kondisi Pendapatan Daerah Tahun 2016
Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Daerah Intensifikasi Pendapatan Daerah Intensifikasi Pendapatan Daerah adalah upaya meningkatkan
pendapatan daerah dengan mengoptimalkan pendapatan daerah yang sudah ada. Pemda dari tahun ke tahun berupaya untuk selalu meningkatkan pendapatan dari berbagai sektor
yang potensial, terutama pendapatan asli daerah (PAD).
Peningkatan yang ada memang belum memuaskan dari segi kuantitas, namun paling tidak upaya Pemda untuk
meningkatkan pendapatan terus berlangsung. Beberapa langkah strategis yang telah dilaksanakan adalah pembentukan Tim Intensifikasi PAD dan PBB, Tim Terpadu
Perizinan, dan Tim Penagih PAD.
Tim yang sudah terbentuk tersebut telah melaksanakan tugas secara rutin. Salah satunya adalah Tim Penagih PAD yang
melakukan penagihan PAD secara langsung ke masing-masing wajib pajak daerah dan/atau wajib retribusi daerah.
Selain melaksanakan penagihan langsung, Pemda juga berupaya untuk menaikkan pendapatan dengan perubahan
struktur tarif pajak daerah dan retribusi daerah. Hal ini telah
III-5
dilakukan dengan disahkannya peraturan daerah tentang
pajak daerah dan peraturan daerah tentang retribusi daerah.
Beberapa peraturan perundangan terkait pajak daerah dan retribusi daerah, antara lain :
Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Sistem
dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lampung Barat .
Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.
Peraturan Bupati Lampung Barat No. 37 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan.
Peraturan Bupati Lampung Barat tentang PBB P2 (11 Perbup).
Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha.
Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum.
Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2012 tentang Retribusi
Perizinan Tertentu.
Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Barat pada APBD TA 2016 menganggarkan penerimaan dari PAD sebesar Rp.47.565.047.598,00 dan terealisasi sebesar
Rp.49.094.157.584,87 (103,21%). Secara keseluruhan, perbandingan PAD untuk tahun anggaran
2016 terhadap anggaran tahun 2015 adalah sebagai berikut:
Target PAD TA. 2015 adalah sebesar Rp.41.023.966.192,00
Target PAD TA. 2016 adalah sebesar Rp.47.565.047.598,00
Peningkatan target PAD adalah Rp.6.541.081.406,00
(15,94%).
Ekstensifikasi Pendapatan Daerah Peningkatan pendapatan daerah dengan ekstensifikasi PAD, yaitu suatu cara peningkatan PAD dengan menggali dan
mencari sumber-sumber PAD baru yang potensial dan belum termanfaatkan namun tidak bertentangan dengan hukum.
Sumber-sumber tersebut dapat berupa pajak daerah, retribusi daerah, maupun penerimaan dari pihak ketiga, serta
penanaman modal (andil) pada BUMD/BUMN yang sehat dan menguntungkan.
Akan tetapi dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka
pungutan pajak daerah dan retribusi daerah bersifat closed list, artinya Pemerintah Daerah hanya boleh memungut jenis
pajak dan retribusi daerah yang tercantum di dalam Undang-
III-6
Undang tersebut. Oleh karena itu, upaya ekstensifikasi PAD
hanya mungkin dilaksanakan dengan upaya penanaman modal (investasi), pembentukan dan/atau peningkatan
kapasitas produksi usaha daerah (dapat dipungut Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah), atau pengelolaan aset daerah yang tidak dipisahkan.
Tabel 3.2
Target dan realisasi Pendapatan tahun anggaran 2016 No Uraian Target (Rp) Realisasi (Rp) %tase
A. PAD 47.565.047.598,00 49.094.157.584,87 103,21
1. Pajak Daerah 6.804.118.350,00 8.076.434.569,00 118,70
2. Retribusi Daerah 1.530.353.900,00 1.562.971.350,00 102,13
3. Hasil Pengelolaan
Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
3.600.962.895,00 3.600.962.895,88 100,00
4. Lain-lain PAD yang Sah 35.629.612.453,00 35.853.788.769,99 100,63
B. Pendapatan Transfer 1.029.393.941.940,00 965.251.712.869,00 93,77
1. Transfer Pemerintah Pusat-Dana
Perimbangan
887.682.459.864,00 826.678.258.881,00 93,13
2. Transfer Pemerintah Pusat Lainnya
81.428.807.000,00 81.428.807.000,00 100,00
3. Transfer Pemerintah Provinsi
60.282.675.076,00 57.144.646.988,00 94,79
C. Lain-lain Pendapatan Yang Sah
6.500.955.000,00 6.469.105.000,00 99,51
1. Pendapatan Hibah 6.500.955.000,00 6.469.105.000,00 99,51
Jumlah 1.083.459.944.538,00 1.020.814.975.453,87 94,22
Sumber : Data sementara LKPD Kabupaten Lampung Barat, 2016
Permasalahan dan Solusi Dalam pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan pendapatan daerah, sudah barang tentu ada
permasalahan yang menghadang. Khusus untuk pajak daerah dan retribusi daerah, permasalahan yang ada dapat dipetakan
sebagai berikut : Faktor Eksternal
Tingkat pemahaman wajib pajak daerah dan wajib retribusi daerah terhadap pajak daerah dan retribusi daerah itu sendiri. Masyarakat selaku wajib pajak dan wajib retribusi belum
memiliki kesadaran untuk membayar pajak daerah terutang maupun retribusi terutang.
Oleh karena itu, Pemda harus memberikan pemahaman akan pentingnya pajak daerah dan retribusi daerah melalui
sosialisasi yang efektif dan efisien. Media sosialisasi dapat berupa penyuluhan pajak/retribusi daerah, baik formal maupun non formal dalam berbagai waktu dan kesempatan,
penyebaran pamflet, pemajangan slogan dan propaganda, penyampaian informasi dengan siaran radio, media cetak, dan
III-7
media lain yang memungkinkan.
Di lain pihak, tindakan hukum atas pelanggaran Perda juga belum memberikan efek jera terhadap wajib pajak daerah dan
wajib retribusi daerah yang tidak melaksanakan kewajibannya. Pada masa yang akan datang diharapkan agar instansi terkait terus menerus menegakkan peraturan yang ada kepada
seluruh wajib pajak daerah dan wajib retribusi daerah.
Faktor Internal Aparatur Pemda yang minim dalam kuantitas dan kualitas
merupakan kendala internal dalam rangka peningkatan pendapatan. Ditambah pula dengan isu strategis tentang buruknya perilaku aparatur pengelola pajak, baik di
pemerintahan pusat maupun pemerintahan daerah. Untuk itu, solusinya adalah dengan menambah jumlah
pegawai dan memberikan pelatihan-pelatihan yang dibutuhkan, termasuk menyediakan PPNS, sehingga aparatur
tersebut dapat melaksanakan tugas dan fungsinya dalam rangka peningkatan pendapatan. Di lain sisi, Pemda juga perlu meningkatkan kredibilitas
aparatur, sehingga dapat meningkatkan tingkat kepercayaan masyarakat selaku wajib pajak/wajib retribusi daerah.
Secara umum, kebijakan pengelolaan PAD Kabupaten Lampung Barat adalah sebagai berikut :
Memperbaiki sistem pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah.
Penguatan perpajakan daerah (local taxing empowerment).
Meningkatkan efektivitas pengawasan pungutan daerah.
Menyempurnakan pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah.
Melaksanakan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah dengan jujur dan bertanggungjawab.
3.1.2. Tantangan dan Prospek Perekonomian Kabupaten Lampung Barat Tahun 2018 dan Tahun 2019
a. Tantangan Perekonomian Kabupaten Lampung Barat Tahun 2018 dan Tahun 2019 Tantangan yang kemungkinan akan dihadapi Kabupaten
Lampung Barat pada tahun 2018 dan 2019 adalah sebagai berikut :
1. Sudah mulai diberlakukan sistem pengusulan anggaran dana perimbangan melalui sistem aplikasi berbasis internet,
sehingga menuntut pemerintah daerah untuk dapat mengimbanginya dengan didukung oleh aparatur dan sarana serta prasarana yang memadai.
III-8
2. Sebagian wilayah Lampung Barat merupakan hutan sehingga
sedikit jumlah lahan yang dapat dibudidayakan guna peningkatan perekonomian masyarakat Lampung Barat,
sehingga perlu adanya terobosan guna memanfaatkan luasnya wilayah hutan guna kepentingan masyarakat Lampung Barat.
3. Perubahan beberapa kewenangan yang semula berada pada kewenangan kabupaten menjadi kewenangan provinsi dan
pusat sehingga perlu penyesuaian-penyesuaian yang cepat dan tepat.
4. Ketersediaan infrastruktur wilayah melalui penyediaan sarana dan prasarana yang relatif baik akan mempengaruhi tingkat efisiensi perekonomian dan peningkatan daya tarik
bagi investor. 5. Daerah Lampung Barat merupakan daerah rawan bencana
alam seperti gempa bumi, longsor dan banjir sehingga merupakan tantangan yang cukup berarti bagi Pemerintah
Kabuoaten Lampung Barat guna menstabilkan kondisi perekonomian daerah.
b. Prospek Perekonomian Kabupaten Lampung Barat Tahun 2018 dan Tahun 2019
Dengan memperhatikan tantangan yang mungkin dihadapi pada tahun 2018 dan 2019, maka prospek ekonomi Kabupaten
Lampung Barat tahun 2018 dan 2019 adalah sebagai berikut :
1. IPM 66,79 poin 2. Rata-rata lamanya sekolah 7,52 tahun
3. Harapan Lamanya Sekolah 12,15 tahun 4. Angka Harapan Hidup 68,74 tahun
5. Pertumbuhan Ekonomi 5,00–5,50% 6. Inflasi 3,5 - 5 %
7. PDRB ADHB Rp 5,4 – 5,6 Triliun Lebih
3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah
Kebijakan keuangan daerah Kabupaten Lampung Barat tahun 2018 dirumuskan sebagai berikut :
1. Berkoordinasi dengan baik kepada Pemerintah Pusat dan Provinsi Lampung guna mendapatkan program/kegiatan
melalui dana APBD Provinsi dan dana Pusat untuk membiayai belanja daerah.
2. Meningkatkan pelayanan perizinan khususnya perizinan
penanaman modal dengan menyederhanakan proses perizinan dengan tidak melanggar aturan yang berlaku.
3. Melakukan sosialisasi dan pembinaan kepada masyarakat guna meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar
pajak dan retribusi daerah.
III-9
3.2.1. Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan
Berdasarkan hasil analisis kondisi ekonomi daerah dan kajian terhadap tantangan dan prospek perekonomian daerah,
selanjutnya dilakukan analisis dan proyeksi sumber-sumber pendapatan daerah. Secara rinci realisasi dan proyeksi/target pendapatan Kabupaten Lampung Barat tahun 2015 s.d tahun
2019 sebagai berikut :
Tabel 3.3 Realisasi Dan Proyeksi/Target Pendapatan Kabupaten Lampung
Barat Tahun 2015 S.D Tahun 2019
NO URAIAN TAHUN 2015 TAHUN 2016 TAHUN 2017 PROYEKSI
/TARGET PADA TAHUN 2018
PROYEKSI /TARGET PADA
TAHUN 2019
1 2 3 4 5 6 7
1.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH
37.980.719.600 41.088.106.610 42.263.215.425 43.709.805.070 45.895.295.324
1.1.1 Pajak Daerah 5.260.970.900 6.274.788.350 7.032.594.970 7.358.048.000 7.725.950.400
1.1.2 Retribusi Daerah
1.806.850.700 1.505.004.260 1.560.956.954 1.872.445.664 1.966.067.947
1.1.3
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
3.068.337.000 3.285.125.000 3.600.962.895 3.708.991.781 3.894.441.370
1.1.4 Lain-lain PAD
yang Sah
27.844.561.000 30.023.189.000 30.068.700.606 30.770.319.625 32.308.835.606
1.2 DANA PERIMBANGAN
618.645.650.000 850.903.360.100 770.968.974.160 829.156.143.710 870.613.950.896
1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak
30.106.278.000 20.863.847.000 26.041.534.000 26.041.534.000 27.343.610.700
1.2.2 Dana Alokasi Umum
491.134.702.000 523.586.535.000 523.760.591.000 549.948.620.550 577.446.051.578
1.2.3 Dana Alokasi Khusus
97.404.670.000 306.452.978.100 221.166.849.160 253.165.989.160 265.824.288.618
1.3
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH
174.818.696.964 159.056.673.594 219.528.366.002 166.450.677.002 174.773.210.852
1.3.1 Hibah 4.250.000.000 6.500.955.000 53.077.689.000 0 0
1.3.2
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya
71.126.911.594 71.126.911.594 62.821.856.002 62.821.856.002 65.962.948.802
1.3.3
Dana
Penyesuaian dan Otonomi Khusus
99.441.785.370 81.428.807.000 103.628.821.000 103.628.821.000 108.810.262.050
1.3.4
Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya
- 0 0 0 0
JUMLAH
PENDAPATAN DAERAH
831.445.066.564 1.051.048.140.304 1.032.760.555.587 1.039.316.625.782 1.091.282.457.071
III-10
3.2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah
3.2.2.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah Untuk mencapai target yang telah direncanakan Pemerintah
Kabupaten Lampung Barat mengarahkan kebijakan pendapatan tahun 2018 adalah sebagai berikut : 1. Berkoordinasi dengan baik kepada Pemerintah Pusat dan
Provinsi Lampung guna mendapatkan program/kegiatan melalui dana APBD Provinsi dan dana Pusat untuk membiayai belanja
daerah. 2. Meningkatkan pelayanan perizinan khususnya perizinan
penanaman modal dengan menyederhanakan proses perizinan dengan tidak melanggar aturan yang berlaku.
3. Melakukan sosialisasi dan pembinaan kepada masyarakat guna
meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah.
3.2.2.2. Arah Kebijakan Belanja Daerah
Arah kebijakan belanja daerah tahun 2018 yaitu : 1. Pengalokasian belanja guna mendukung pencapaian target visi
dan misi kepala daerah tahun pertama yaitu tahun 2018.
2. Memaksimalkan belanja urusan wajib pelayanan dasar. 3. Pengalokasian belanja yang fokus pada pengentasan daerah
tertinggal. 4. Meminimalisir belanja pelatihan maupun sosialisasi yang
dianggap belum mendesak. 5. Memaksimalkan belanja penataan Kota Liwa. 6. Memaksimalkan peran lembaga perencana maupun unit
perencana pada OPD.
III-11
Tabel 3.4
Realisasi Dan Proyeksi Belanja Kabupaten Lampung Barat
Tahun 2015 S.D Tahun 2019
No Uraian Jumlah
Target 2015 Target 2016 Target 2017 Proyeksi 2018 Proyeksi 2019
2 BELANJA DAERAH 847.945.066.564 1.065.843.599.101 1.076.325.351.587 1.935.787.237.363 1.939.343.904.420
2.1 BELANJA TIDAK
LANGSUNG 440.740.547.764 589.562.791.191 541.721.832.516 528.695.937.252 555.130.734.115
2.1.1 Belanja Pegawai 364.169.351.650 449.473.342.632 355.228.832.052 355.228.832.052 372.990.273.655
2.1.2 Belanja Hibah 11.930.405.000 26.795.786.903 23.519.191.500 11.036.516.000 11.588.341.800
2.1.3 Belanja Bantuan
Sosial
- 100.000.000 100.000.000 100.000.000 105.000.000
2.1.4 Belanja Bagi Hasil kepada Prov/Kab/Kota dan Pemerintah Desa
716.400.700 777.091.350 859.355.200 859.355.200 902.322.960
2.1.5 Belanja Bantuan Keuangan kepada Prov/Kab/Kota dan Pemerintah Desa
62.753.132.129 111.311.974.283 160.906.791.683 159.471.234.000 167.444.795.700
2.1.6 Belanja Tidak Terduga
1.171.258.285 1.104.596.023 1.107.662.081 2.000.000.000 2.100.000.000
2.2 BELANJA
LANGSUNG 407.204.518.800 476.280.807.910 534.603.519.071 1.407.091.300.111 1.384.213.170.305
2.2.1 Belanja Pegawai 46.339.193.900 42.351.913.010 46.462.856.610 122.291.528.173 120.303.170.022
2.2.2 Belanja Barang dan
Jasa
124.351.263.460 165.477.046.550 200.062.428.850 526.569.865.464 518.008.279.068
2.2.3 Belanja Modal 236.514.061.440 268.451.848.350 288.078.233.611 758.229.906.473 745.901.721.215
3.2.2.3. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah
Kebijakan Pembiayaan Daerah pada tahun 2018 diarahkan untuk :
1. Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu (SiLPA) sebagai sumber penerimaan pada APBD tahun berikutnya;
2. Memperluas dan meningkatkan kerja sama kemitraan dengan swasta dalam pembiayaan pembangunan ;
3. Penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Daerah.
III-12
Tabel 3.5
Realisasi Dan Proyeksi/Target Pembiayaan Kabupaten Lampung Barat Tahun 2015 S.D Tahun 2019
No Jenis Penerimaan dan Pengeluaran
Pembiayaan Daerah
Jumlah
Target 2015 Target 2016 Target 2017 Proyeksi 2018 Proyeksi 2019
3.1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH
25.000.000.000 22.745.458.797 45.064.796.000 10.000.000.000 10.500.000.000
3.1.1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran Sebelumnya
25.000.000.000 22.745.458.797 45.064.796.000 10.000.000.000 10.500.000.000
3.1.2 Pencairan Dana Cadangan
-
3.1.3 Hasil Penjualan Kekayaan Daerah
-
3.1.4 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman
-
3.2 PENGELUARAN
PEMBIAYAAN DAERAH
8.500.000.000 7.950.000.000 1.500.000.000 1.500.000.000 1.575.000.000
3.2.1 Pembentukan Dana
Cadangan
-
3.2.2 Penyertaan Modal (Investasi) Daerah
8.500.000.000 7.950.000.000 1.500.000.000 1.500.000.000 1.575.000.000
3.2.3 Pengembalian DPPID -
JUMLAH PEMBIAYAAN NETTO
16.500.000.000 14.795.458.797 43.564.796.000 8.500.000.000 8.925.000.000
IV-1
BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan
Pada tahun 2017, Kabupaten Lampung Barat telah
melaksanakan Pemilukada serentak, sehingga pada saat ini Pemerintah Kabupaten Lampung Barat sedang menyusun
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2017-2022, yang akan ditetapkan 6 bulan setelah pelatikan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah atau sekitar
Bulan Juni tahun 2018, sehingga tujuan dan sasaran pembangunan tahun 2018 masih berupa rancangan RPJMD
Kabupaten Lampung Barat tahun 2017-2022 dengan tetap memperhatikan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih
periode 2017-2022. Tujuan dan Sasaran pembangunan Kabupaten Lampung Barat
Tahun 2018 adalah sebagai berikut :
Tujuan Misi 1: 1. Mengembangkan wilayah melalui pembangunan infrastruktur
dengan memperhatikan aspek penanggulangan bencana dan berwawasan lingkungan.
Sasaran Misi 1: 1. Peningkatan kualitas, aksesibilitas, dan konektivitas antar
wilayah (jaringan jalan dan sistem transportasi serta komunikasi);
2. Peningkatan kualitas dan aksesibilitas prasarana dan sarana dasar pemukiman (pelayanan air bersih, kebersihan dan sanitasi lingkungan, dll);
3. Peningkatan kualitas prasarana dan sarana pendukung ekonomi (pasar, irigasi, energi, dll);
4. Peningkatan kualitas infrastruktur yang mendukung peningkatan kualitas lingkungan (Ruang Terbuka Hijau,
penanggulangan kawasan kumuh, penyelenggaraan/ pengelolaan/penanggulangan kebencanaan, dll).
Tujuan Misi 2: 1. Meningkatkan kompetensi dan derajat hidup Sumber Daya
Manusia Kabupaten Lampugn Barat.
IV-2
Sasaran Misi 2:
1. Peningkatan kualitas, aksesibilitas, derajat kesehatan dan keluarga berencana;
2. Peningkatan aksesibilitas dan kualitas pendidikan masyarakat;
3. Peningkatan penguasaan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan
dan teknologi; 4. Peningkatan dan mengembangkan kapasitas kelembagaan
sosial dan kelembagaan kemasyarakatan; 5. Peningkatan daya saing tenaga kerja;
6. Penurunan penduduk penyandang kesejahteraan sosial (PMKS) dan kelompok masyarakat rentan;
7. Peningkatan dinamikan kepemudaan dan olah raga.
Tujuan Misi 3:
1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, merata, dan berkelanjutan melalui pengembangan Agrobisnis dan
Agrowisata Berbasis Sumberdaya Lokal. Sasaran Misi 3:
1. Laju pertumbuhan ekonomi tinggi, pendapatan masyarakat tinggi dan merata, dan pendapatan asli daerah meningkat;
2. Produksi, produktivitas, dan mutu pertanian dan perkebunan tinggi;
3. Nilai tambah tinggi dan akses pasar hasil pertanian tersedia secara baik;
4. Kelembagaan ekonomi masyarakat semakin berkualitas
(BUM-PEKON/koperasi dll); 5. Peningkatan peluang investasi dan tumbuhnya
kewirausahaan masyarakat; 6. Peningkatan destinasi wisata yang berbasis wisata
agro/ekowisata dan wisata budaya.
Tujuan Misi 4:
1. Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan
Sasaran Misi 4: 1. Supremasi hukum dan perlindungan hak azasi manusia lebih
baik dan berkeadilan; 2. Kualitas, kapasitas dan kapabilitas lembaga pemerintahan
dalam penyelenggaraan pelayanan publik tinggi;
3. Kualitas dan profesionalisme aparatur tinggi; 4. Ketentraman, ketertiban dan keamanan masyarakat semakin
baik.
IV-3
Tujuan Misi 5:
1. Membangun kehidupan masyarakat yang agamis, berbudaya, demokratis, kesetaraan gender dan partisipatif.
Sasaran Misi 5: 1. Jatidiri dan karakter masyarakat Lampung Barat semakin
kuat berlandaskan nilai agama dan budaya; 2. Terwujudnya kehidupan bermasyarakat yang rukun, damai
dan sejahtera; 3. Meningkatnya pemahaman dan penghargaan terhadap nilai-
nilai luhur budaya lokal; 4. Semakin mantapnya kehidupan demokrasi yang produktif
bagi pembangunan;
5. Meningkatnya peran, partisipasi kaum perempuan dalam perspektif pembangunan;
6. Meningkatnya perlindungan terhadap perempuan dan anak; dan
7. Tumbuhnya nilai-nilai kegotongroyongan (beguai jejama) dan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan.
Pokok-Pokok Pikiran DPRD Kabupaten Lampung Barat
Di dalam Dokumen RKPD, salah satu bentuk usulan keterwakilan masyarakat melaui DPRD Lampung Barat yaitu
berupa dokumen Pokok-pokok Pikiran DPRD Lampung Barat, yang terangkum ke dalam seluruh urusan kewenangan pemerintah di tingkat provinsi. Dengan demikian maka dokumen
Pokok-pokok Pikiran DPRD Lampung Barat, merupakan dokumen yang sangat penting dan strategis untuk mendasari
dan mengarahkan pelaksanaan pembangunan agar tidak lepas terhadap perwujudan visi Lampung Barat. Disamping itu
dokumen ini juga sangat dibatasi terkait dengan faktor waktu penyelesaiaanya, karena Pokokpokok Pikiran DPRD sangat diperlukan sebagai bahan penyusunan draf awal dokumen RKPD.
Selanjutnya proses penyusunan Pokok-pokok Pikiran DPRD memperhatikan pula beberapa Peraturan Perundang-undangan.
Pokok-pokok Pikiran DPRD Lampung Barat disampaikan kepada
Bupati melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Pokok-pokok Pikiran DPRD Lampung Barat harus dapat disampaikan tepat waktu agar pembahasan dokumen turunannya seperti
RKPD, KUA dan PPAS, serta RKA dan RAPBD menjadi lebih terarah dan efektif karena dalam pembahasan sifatnya hanya
tinggal penyelarasannya saja. Implikasi keterlambatan penyampaian Pokok pokok Pikiran DPRD Lampung Barat, kepada
Bupati akan mengganggu mekanisme, tidak efektif dan dapat menyita waktu penyelesaian APBD. Pokok-pokok Pikiran DPRD
IV-4
Lampung Barat memiliki peran yang sangat penting dan strategis
baik dari sisi muatan substansi materi maupun ketepatan waktu penyelesaian dan penyampaiannya kepada Bupati Dengan
demikian maka kunci penyusunan dokumen Pokok-pokok Pikiran DPRD harus dapat diselesaikan secara cermat dan dapat diserahkan kepada Bupati Lampung Barat dengan tepat waktu.
Berkaitan dengan proses penyusunan materi Pokok-pokok Pikiran DPRD Lampung Barat, diawali dengan penyampaian
Pokok-pokok Pikiran DPRD Lampung Barat yang dibuat dan disampaikan oleh Alat Kelengkapan DPRD Lampung Barat, baik
dari unsur Komisi I, Komisi II, Komisi II, maupun Badan Badan Pembentukan Peraturan Daerah dalam forum FGD, dilanjutkan dengan menghimpun masukan dari Kelompok Pakar/akademisi,
serta dilengkapi referensi dari dokumen-dokumen penting lainnya antara lain RKPD Tahun 2017, hasil reses/aspirasi
masyarakat serta laporan hasil kunjungan kerja dll. Tahapan selanjutnya adalah penyusunan Draf Awal Pokok-pokok Pikiran
DPRD Lampung Barat terhadap RKPD 2018, dokumen draf awal dimaksud adalah merupakan dokumen teknis yang harus dikaji dan dicermati melalui berbagai tahapan sebelum akhirnya
menjadi draf Pokok-pokok Pikiran DPRD Lampung Barat.
Tahapan akhir proses penyelesaian adalah finalisasi/ harmonisasi pada perspektif Badan Anggaran yang digelar dalam
Forum Ekspose Pokok-pokok Pikiran DPRD Lampung Barat. Akhirnya tersusunlah dokumen Pokok-pokok Pikiran DPRD Lampung Barat yang awalnya merupakan dokumen teknis,
kemudian melalui pembahasan di dewan berubah menjadi dokumen politis sebagai wujud akumulasi, agregasi dan
representasi masyarakat Lampung Barat melalui DPRD Lampung Barat untuk bahan penyusunan RKPD. Memperhatikan
dan mencermati upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Barat dalam usaha mewujudkan Misi “ LAMPUNG BARAT SEJAHTERA DAN BERDAYA SAING
BERLANDASKAN IMAN DAN TAQWA “
Penyusunan Pokok-pokok Pikiran DPRD Lampung Barat Tahun Anggaran 2018, cakupannya meliputi seluruh urusan
kewenangan pemerintah Kabupaten Lampung Barat, isu strategis dan dinamis yang berkembang di masyarakat saat ini, hasil pelaksanaan reses DPRD, hasil aspirasi masyarakat berdasarkan
audiensi, hasil-hasil studi banding DPRD Lampung Barat, tindak lanjut hasil temuan BPK, masukan kelompok pakar, tenaga ahli
fraksi dan lain-lain. Pokok-Pokok Pikiran DPRD Kabupaten Lampung Barat :
1. Mengurangi tingkat kemiskinan, dengan berupaya mengurangi beban biaya hidup dan fasilitasi peningkatan 6 pendapatan
IV-5
bagi kelompok masyarakat miskin utamanya pada wilayah-
wilayah dengan kemiskinan tinggi melalui peningkatan cakupan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat (pangan,
perumahan, pendidikan, kesehatan, air minum dan sanitasi termasuk meningkatkan peran dunia usaha melalui pemberdayaan program CSR)
2. Mengurangi pengangguran, terutama dalam menghadapi persaingan pasar kerja global ke depan diperlukan peran
pemerintah untuk memberikan fasilitasi peningkatan daya saing tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja dengan
meningkatkan kapasitas dan kualitas tenaga kerja yang sesuai dengan permintaan pasar tenaga kerja, meningkatkan realisasi investasi utamanya yang bersifat padat karya untuk membuka
lapangan usaha serta fasilitasi pengembangan wirausaha baru 3. Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan dan ramah
lingkungan diperlukan pembangunan integratif dengan memperhatikan rencana tata ruang wilayah dan konservasi
lingkungan hidup melalui peningkatan kapabilitas dan aksesibiltas wilayah serta modernisasi sarana dan sistem transportasi dengan mengintegrasikan konsep ramah
lingkungan dalam setiap kegiatan pembangunan serta upaya penanggulangan bencana.
4. Kedaulatan pangan dengan memberdayakan masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan pangan diperlukan upaya
konstruktif melalui penataan sumber-sumber produksi pangan, pengembangan kearifan pangan lokal serta kebijakan yang berpihak pada produsen pangan kecil
5. Kedaulatan Energi diperlukan upaya rintisan untuk mengatasi ketergantungan terhadap sumber energi konvensional yang
semakin langka yang sinergis dengan upaya pengentasan kemiskinan melalui pengembangan energi alternatif berbasis
sumber daya lokal dan pemberdayaan masyarakat dengan penggunaan teknologi sederhana, ekonomis dan tepat guna.
6. Tata kelola pemerintahan, demokratisasi dan kondusivitas
daerah, difokuskan pada optimalisasi peran Pemerintah dalam peningkatan kualitas pelayanan publik, peningkatan peran
serta masyarakat dalam setiap pelaksanaan pembangunan, serta pelestarian dan pengembangan seni budaya daerah.
7. Iklim Politik yang kondusif harus senantiasa dijaga oleh semua pihak.
IV-6
INOVASI PERENCANAAN
PENGGUNAAN APLIKASI E-PLANNING / SISTEM INFORMASI PERENANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (SIPPD)
Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi saat ini merupakan sebuah kebutuhan yang harus dipenuhi pada seluruh aspek kehidupan. Teknologi informasi yang berkembang
demikian pesat merupakan peluang bagi pengaksesan, pengelolaan, dan pendayagunaan informasi secara cepat dan
akurat sesuai dengan skala prioritas kebutuhan pembangunan suatu daerah. Kondisi ini juga sangat bermanfaat dalam
pencapaian efisiensi dan efektifitas kinerja aparatur penyelenggara pemerintahan serta merupakan fasilitas tersendiri bagi pemerintah dalam berinteraksi dengan berbagai pemangku
kepentingan (stakeholders) yang pada akhirnya akan memicu transformasi paradigma penyelenggaraan pemerintahan daerah
pada berbagai tingkatan pengambilan kebijakan.
Selama ini proses penyusunan perencanaan dan penganggaran daerah menggunakan metode kerja manual dan tanpa dukungan aplikasi yang memadai sehingga menuntut kecermatan aparatur
perencana dalam mengevaluasi setiap usulan program/kegiatan yang diajukan oleh seluruh OPD, dengan penggunaan aplikasi
Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (SIPPD) atau yang lebih dikenal dengan e-Planning ini diharapkan akan
mempermudah proses perencanaan pembangunan daerah dan meningkatkan tingkat konsistensi antar dokumen perencanaan daerah dan meminimalisir penggunaan kertas dengan
menggunakan konsep paperless.
Penggunaan aplikasi e-Planning ini sesuai dengan amanat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,
Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Dalam Pasal 30 ayat 1, tertuang amanat “Dalam rangka pengelolaan dan pemanfaatan data dan
informasi secara optimal, daerah perlu membangun sistem informasi perencanaan pembangunan daerah” hal ini menjadi
konsekuensi logis untuk pengembangan Suatu Sistem Informasi dalam ranah Perencanaan Pembangunan Daerah.
Pemerintah Kabupaten Lampung Barat mulai dari tahun 2016 telah menggunakan aplikasi perencanaan berbasis web yang
disebut SIPPD atau e-Planning. Berdasarkan Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 24 tahun 2016 tentang Pedoman
Penyelarasan Perencanaan Pembangunan Daerah Melalui e-Planning tujuan digunakannya aplikasi e Planning adalah :
IV-7
1. memberikan acuan pelaksanaan penyelarasan perencanaan
pembangunan daerah melalui e-Planning bagi seluruh OPD dan para pemangku kepentingan pembangunan daerah;
2. menciptakan konsistensi tahapan perencanaan pembangunan Daerah;
3. mewujudkan transparansi, efektifitas, dan akuntabilitas
perencanaan pembangunan dalam rangka mendukung peningkatan Kinerja pelayanan publik; dan
4. mendorong terjadinya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih dengan memanfaatkan teknologi informasi untuk
menghasilkan secara konsisten hasil perencanaan yang berkualitas.
Aplikasi e-Planning ini memuat dokumen perencanaan 5 tahunan sampai dengan dokumen perencanaan tahunan yaitu : RPJMD,
Renstra, RKPD, Perubahan RKPD, Renja, Perubahan Renja, KUA PPAS dan Perubahan KUA PPAS. Serta memuat usulan
masyarakat dari musrenbang kecamatan maupun usulan masyarakat umum. Kedepannya akan dikembangkan aplikasi e-Planning berbasis android, sehingga usulan masyarakat dapat
dilakukan dengan hanya menggunakan ponsel berbasis android.
Bagi masyarakat yang ingin menyampaikan usulan kegiatan, dapat mengakses melalui alamat eplanning.lampung
baratkab.go.id dengan mengisi biodata diri yang diperlukan pada alamat tersebut.
IV-8
Keterkaitan Visi/Misi dan Tujuan/Sasaran Pembangunan
sebagaimana tabel berikut ini :
Tabel 4.1
Keterkaitan Visi/Misi dan Tujuan/Sasaran Pembangunan
NO VISI/MISI TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN
TARGET TAHUN 2018
TERWUJUDNYA LAMPUNG BARAT HEBAT DAN SEJAHTERA
1 Mengembangkan wilayah melalui pembangunan infrastruktur secara berkeadilan, dengan memperhatikan aspek
penyelenggaraan bencana dan berwawasan lingkungan;
Mengembangkan wilayah melalui pembangunan infrastruktur dengan memperhatikan aspek
penanggulangan bencana dan berwawasan lingkungan
Peningkatan kualitas, aksesibilitas, dan konektivitas antar wilayah (jaringan
jalan dan sistem transportasi serta komunikasi);
Jumlah Panjang Jalan yang direhabilitasi
150+15 km
Peningkatan kualitas dan
aksesibilitas
prasarana dan sarana dasar pemukiman (pelayanan air bersih, kebersihan dan sanitasi lingkungan, dll);
Jumlah Jembatan Terbangun
6+4 km
Peningkatan kualitas prasarana dan sarana pendukung ekonomi (pasar, irigasi,
energi, dll);
Jumlah Panjang Jalan Terbangun
55+56 km
IV-9
NO VISI/MISI TUJUAN SASARAN INDIKATOR
SASARAN
TARGET
TAHUN 2018
Peningkatan kualitas infrastruktur yang
mendukung peningkatan
kualitas lingkungan (Ruang Terbuka Hijau, penanggulangan kawasan kumuh, penyelenggaraan/ pengelolaan/ penanggulangan kebencanaan, dll).
Proporsi panjang jaringan jalan Kabupaten Dalam
Kondisi Baik
55,5%
Indeks Pertanaman (IP)
2,05
Luas Irigasi Kabupaten Dalam Kondisi Baik
224 ha
Luas daerah
jangkauan jaringan irigasi
11.447 ha
Persentase penanganan kerusakan jalan
akibat bencana
50
Cakupan pelayanan bencana kebakaran
0,007
Rumah Tangga Pengguna Air Bersih
3.613 KK
Rumah Tangga Pengguna Listrik
70%
Jumlah luas RTH
kawasan Perkotaan
± 5 Ha
Tersedianya tanah
untuk kepentingan
Pemerintah Kabupaten Lampung Barat
2 ha
Jumlah kasus pertanahan yang diselesaikan
3 kasus
2 Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang sehat, cerdas dan berdaya saing;
Meningkatkan kompetensi dan derajat hidup Sumber Daya Manusia
Kabupaten Lampugn Barat
Peningkatan kualitas, aksesibilitas, derajat kesehatan dan
keluarga berencana;
Angka Partisipasi Sekolah (APS) Pendidikan Dasar
99,95%
Peningkatan Rasio Murid - Sekolah 12
IV-10
NO VISI/MISI TUJUAN SASARAN INDIKATOR
SASARAN
TARGET
TAHUN 2018
aksesibilitas dan kualitas pendidikan masyarakat;
SD
Peningkatan
penguasaan dan
pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi;
Rasio Guru - Murid
SD
93,88%
Peningkatan dan mengembangkan kapasitas kelembagaan sosial dan kelembagaan kemasyarakatan;
Angka Partisipasi Sekolah (APS) Pendidikan Menengah
163
Peningkatan daya saing tenaga kerja;
Rasio Murid - Sekolah SLTA
10
Penurunan
penduduk penyandang
kesejahteraan sosial (PMKS) dan
kelompok masyarakat rentan;
Rata-rata Lama
Sekolah (Tahun)
8,6
Peningkatan dinamikan kepemudaan dan
olah raga
Angka Melek Aksara 15 tahun keatas
98,61
Angka Partisipasi Murni (APM)
- SD / MI 99,40%
- SLTP / MTS 78
- SLTA / SMK / MA 61,54
Angka Partisipasi Kasar (APK)
- SD / MI 114,54%
- SLTP / MTS 98,78%
- SLTA / SMK / MA 62,60%
Jumlah Kunjungan Pembaca di
Perpustakaan
7.200 pemustaka
Jumlah Buku tentang Sistem Informasi dan Iptek
5.145 eks
Jumlah Klub Olah Raga yang Aktif
60-65
Jumlah Cabang Olahraga yang Meraih Prestasi
25 cabor
Jumlah Organisasi Kepemudaan yang Aktif
25 organisasi
Jumlah Pemuda Berprestasi
30 orang
3 Meningkatkan perekonomian yang
berorientasi pada agrobisnis dan agrowisata berbasis sumberdaya lokal;
Meningkatkan pertumbuhan
ekonomi yang tinggi, merata, dan berkelanjutan melalui pengembangan
Laju pertumbuhan ekonomi tinggi,
pendapatan masyarakat tinggi dan merata, dan pendapatan asli
Inflasi 3,5-5%
IV-11
NO VISI/MISI TUJUAN SASARAN INDIKATOR
SASARAN
TARGET
TAHUN 2018
Agrobisnis dan Agrowisata Berbasis Sumberdaya Lokal
daerah meningkat;
Produksi,
produktivitas, dan mutu pertanian dan perkebunan tinggi;
PDRB ADHB Rp 5,4 – 5,6
Triliun Lebih
Nilai tambah tinggi dan akses pasar hasil pertanian tersedia secara baik;
Pertumbuhan Ekonomi
5-5,5%
Kelembagaan ekonomi masyarakat semakin berkualitas (BUM-
PEKON/koperasi
dll);
IPM 66,79 Poin
Peningkatan
peluang investasi dan tumbuhnya
kewirausahaan masyarakat;
Tingkat Partisipasi
Angkatan Kerja
75,56%
Peningkatan destinasi wisata yang berbasis
wisata agro/ekowisata dan
wisata budaya.
Tingkat Pengangguran Terbuka
1,88%
Produktivitas Padi Per Hektar
5,035 Ton
Produksi Komoditas Tanaman Pangan :
- Padi 138.970 Ton
- Kedelai 200 Ton
Meningkatnya
komoditas Perkebunan :
- Kopi Robusta 60.000 Ton
- Kakao 810 Ton
- Kelapa Dalam 630 Ton
- Lada 18.850 Ton
- Cengkeh 55 Ton
- Aren 1.300 Ton
Jumlah Populasi
Ternak :
- Sapi Potong 6.800 ekor
- Kambing 76.000 ekor
- Sapi Perah 100 ekor
Jumlah produksi usaha perikanan :
- Perikanan budidaya 4.639 ton
- Perikanan tangkap 721 ton
- Perikanan umum 27.139.000 ekor
IV-12
NO VISI/MISI TUJUAN SASARAN INDIKATOR
SASARAN
TARGET
TAHUN 2018
Kunjungan Wisatawan Nusantara
16500 orang
Kunjungan
Wisatawan Mancanegara
560 orang
Jumlah Penerimaan (retribusi) dan sector pariwisata yang dikelola
Rp. 147.000.000
Jumlah Sampah terolah
27,83 ton/hari
Persentase peningkatan nilai/skor pola
konsumsi pangan harapan
1,12%
Jumlah ketersediaan pangan (beras) per tahun
1.235.496 ton
4 Meningkatkan tata kelola
pemerintahan yang profesional dan amanah dengan berorientasi pada pelayanan publik; dan
Meningkatkan
kualitas tata kelola pemerintahan
Supremasi hukum
dan perlindungan hak azasi manusia lebih baik dan berkeadilan;
Nilai evaluasi SAKIP CC
Kualitas, kapasitas dan kapabilitas lembaga pemerintahan dalam penyelenggaraan pelayanan publik
tinggi;
Nilai Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)
WTP
Kualitas dan profesionalisme aparatur tinggi;
Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)
3,5 - 4 (Sangat Tinggi)
Ketentraman, ketertiban dan
keamanan masyarakat semakin baik
Persentase Aparatur yang mengikuti diklat
9%
Rata-rata Capaian
SKP PNS
81
Persentase perkembangan ormas dan LSM
20,00%
5 Mengembangkan perikehidupan masyarakat yang agamis, berbudaya, demokratis, kesetaraan gender dan partisipatif
Membangun kehidupan masyarakat yang agamis, berbudaya, demokratis, kesetaraan gender
dan partisipatif
Jatidiri dan karakter masyarakat Lampung Barat semakin kuat berlandaskan nilai
agama dan budaya;
Jumlah Penyelenggara Festival seni
6
Terwujudnya kehidupan
Jumlah Penyelenggara
4
IV-13
NO VISI/MISI TUJUAN SASARAN INDIKATOR
SASARAN
TARGET
TAHUN 2018
bermasyarakat yang rukun, damai dan sejahtera;
Festival budaya
Meningkatnya
pemahaman dan
penghargaan terhadap nilai-nilai luhur budaya lokal;
Semakin mantapnya kehidupan demokrasi yang produktif bagi pembangunan;
Meningkatnya peran, partisipasi kaum perempuan dalam perspektif
pembangunan;
Meningkatnya
perlindungan terhadap perempuan dan anak; dan
Tumbuhnya nilai-
nilai kegotongroyongan (beguai jejama) dan partisipasi
masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan.
IV-14
4.2. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2018
Prioritas Pembangunan Nasional
Sesuai dengan Tema RKP Tahun 2018 (RPJMN 2015-2019) “Memacu Investasi dan Infrastruktur untuk Pertumbuhan dan Pemerataan” maka sasaran yang harus dicapai pada akhir
tahun 2018, sesuai dengan Rancangan RKP Tahun 2018, antara lain:
1. Pencapaian target pertumbuhan ekonomi sebesar 6,1 persen; dengan sasaran per wilayah; Sumatera sebesar 5,97 persen;
Jawa sebesar 6,23 persen; Bali-Nusa Tenggara sebesar 6,04 persen; Kalimantan sebesar 4,37 persen; Sulawesi sebesar 7,35 persen; Maluku sebesar 6,18 persen dan Papua sebesar
6,87 persen; 2. Pencapaian target tingkat kemiskinan sebesar 12,5 persen;
dengan sasaran Tingkat Kemiskinan Per Wilayah: Sumatera sebesar 10,25 persen; Jawa sebesar 9,45 persen; Bali-Nusa
Tenggara sebesar 13,87 persen; Kalimantan sebesar 5,40 persen; Sulawesi sebesar 9,96 persen; Maluku sebesar 12,52 persen dan Papua sebesar 25,85 persen;
3. Pencapaian target tingkat pengangguran terbuka sebesar 4,44 persen; dengan sasaran Tingkat Pengangguran Per Wilayah:
Sumatera sebesar 4,80 persen; Jawa-bali sebesar 5,90 persen; Bali-Nusa Tenggara sebesar 2,80 persen; Kalimantan
sebesar 5,10 persen; Sulawesi sebesar 4,00 persen; Maluku sebesar 4,90 persen dan Papua sebesar 3,60 persen; dan
4. Laju inflasi 3,5 persen.
Sasaran perekonomian nasional tersebut menjadi indikator
keberhasilan pembangunan tahun 2018. Dengan demikian, hal tersebut menjadi barometer dalam penyusunan RKPD Tahun
2018 dimana harus diselaraskan untuk mendukung pencapaian 3 (tiga) dimensi pembangunan sebagai berikut: 1. Dimensi Pembangunan Manusia, yang terdiri dari: a) revolusi
mental; b) pembangunan pendidikan; c) pembangunan kesehatan; dan d) pembangunan perumahan dan
permukiman. 2. Dimensi Pembangunan Sektor Unggulan, yang terdiri dari: a)
kedaulatan pangan; b) kedaulatan energi dan ketenagalistrikan; c) kemaritiman dan kelautan; d) pariwisata; dan kawasan industri dan Kawasan Ekonomi
Khusus (KEK). 3. Dimensi Pemerataan dan Kewilayahan, yang terdiri dari: a)
pemerataan antarkelompok pendapatan; b) perbatasan negara dan daerah tertinggal; c) pembangunan perdesaan dan
perkotaan; dan d) pengembangan konektivitas nasional.
IV-15
4. Untuk mencapai 3 (tiga) dimensi pembangunan, diperlukan
kondisi yang kondusif yang terkait pembangunan politik, hukum, pertahanan dan keamanan.
Tema pembangunan Provinsi Lampung Tahun 2018 adalah
“Memantapkan Pembangunan Infrastruktur dan Mendorong Investasi untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi yang
Berkualitas”. Dengan prioritas sebagai berikut : 1. Infrastruktur Konektivitas
2. Pendidikan dan Pembinaan Mental 3. Kesehatan 4. Pertanian dan Kelautan
5. Pengentasan Kemiskinan 6. Iklim Investasi dan Pariwisata
7. Industri, Koperasi dan UMKM 8. Kamtibmas dan Reformasi Birokrasi
Target Pembangunan Provinsi Lampung Tahun 2018 : 1. Jalan Kondisi Mantap 80%
2. Peningkatan IPM menjadi 75,12 poin 3. Angka Harapan Hidup 71 tahun
4. Terpeliharanya Jaringan Irgiasi 100% 5. Jumlah Koperasi Aktif 3.170 Unit
6. Jumlah Umkm 404.291 Unit
IV-16
Berdasarkan tema pembangunan Nasional dan Provinsi Lampung
Tahun 2018, maka tema pembangunan Kabupaten Lampung Barat Tahun 2018 adalah “Memantapkan Pembangunan
Infrastruktur, Pelayanan Dasar Publik, untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas”. Dengan prioritas pembangunan sebagai berikut:
a) Memantapkan Pembangunan Infrastruktur, yang Mendukung Konektivitas, Pertumbuhan Ekonomi dan Pelayanan Sosial
b) Meningkatkan Kualitas Pendidikan. c) Meningkatkan Kualitas Kesehatan.
d) Pengembangan Dunia Usaha dan Pariwisata e) Memperkuat Ketahanan Pangan f) Penguatan Pelayanan Publik yang Cepat, Profesional, dan
Transparan g) Penanggulangan Bencana dan Memperkuat Kualitas
Lingkungan Hidup.
Sebagai Sasaran Prioritas Pembangunan dari Masing-Masing Rencana Kerja Pembangunan Tersebut, Dijabarkan Sebagai Berikut:
1) Pembangunan Infrastruktur Yang Mantap, Dengan Sasaran Prioritas Adalah:
a. Peningkatan Jalan Mantap Kabupaten, Yang Bernilai Strategis Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Wilayah,
Mengurangi Ketimpangan Dan Keterisolasian Daerah, Serta Memperkuat Interkoneksi Antara Kawasan Perkotaan Dan Kawasan Perdesaan.
b. Pemenuhan Infrastrukturdasardan Perwujudan Kota Liwa Sebagai Kota Budaya.
2) Meningkatkan Kualitas Pendidikan. Dengan Sasaran Prioritas
Adalah: a. Pemerataan Tenaga Pendidik Melalui Pengangkatan
Tenaga Honor Menjadi Tenaga Kontrak;
b. Memberikan Bantuan Biaya Pendidikanbagi Siswa Berprestasi (Beasiswa Untuk Siswa Yang Diterima Di
Fakultas Kedokteran Melalui Jalur Sbmptn) Dan Bantuan Terkait Perlengkapan Siswa ( Bantuan Seragam Sekolah);
c. Meningkatkan Fasilitas Penunjang Sekolah,
3) Meningkatkan Kualitas Kesehatan. Dengan Sasaran Prioritas
Adalah: a. Pemerataan Tenaga Medis Dan Para Medis;
b. Penguatan Puskesmas Sebagai Unit Pelayanan Kesehatan Terdepan, Melalui Pelayanan Ambulance Hebat;
c. Perluasan Jaminan Kesehatan Yang Tidak Terjangkau Melalui Program PBI JKN Dan KIS ;
IV-17
d. Penguatan Sarana Dan Prasarana Kesehatan.
4) Pengembangan Dunia Usaha Dan Pariwisata, Dengan
Sasaran Prioritas Adalah: a. Optimalisasi Unit Usaha Bumdes Yang Berbadan Hukum
Koperasi
b. Pengembangan Industri Agro, Industri Kreatif Dan Kewirausahaan Muda
c. Pengembangan Destinasi Wisata Yang Berbasis Kearifan Lokal Dan Keunikan Alam,
5) Memperkuat Ketahanan Pangan, Dengan Sasaran Prioritas
Adalah:
a. Pengembangan Ketersediaan Pangan Dan Penanganan Rawan Pangan;
b. Pengembangan Peng-Anekaragaman Konsumsi Dan Keamanan Pangan Pokok;
c. Meningkatkan Daya Saing Komoditas Unggulan (Kopi) Dipasar Global.
6) Penguatan Pelayanan Publik Yang Cepat, Profesional, Dan Transparan Dengan Sasaran Prioritas Adalah:
a. Pengembangan Dan Peningkatan Sumberdaya Aparatur Pemerintah Pekon Dan Kecamatan;
b. Peningkatan Pelayana Perizinan Kepada Masyarakat Dan Dunia Usaha;
c. Peningkatan Pelayanan Kependudukan Dan Keluarga
Berencana.
7) Penanggulangan Bencana Dan Memperkuat Kualitas Lingkungan Hidup. Dengan Sasaran Prioritas Adalah:
a. Peningkatan Sarana Dan Prasana Tanggap Bencana; b. Memperkuat Kedudukan Lampung Barat Sebagai
Kabupaten Konservasi;
c. Peningkatan Fasilitas Pengembangan Kebun Raya Liwa; d. Mengurangi Ketergantungan Terhadap Pestisida Yang
Berdampak Terhadap Pencemaran.
Dengan target pembangunan Kabupaten Lampung Barat tahun 2018 adalah sebagai berikut :
1. IPM 66,79 poin 2. Rata-rata lamanya sekolah 7,52 tahun
3. Harapan Lamanya Sekolah 12,15 tahun 4. Angka Harapan Hidup 68,74 tahun
5. Pertumbuhan Ekonomi 5,00–5,50% 6. Inflasi 3,5 - 5 %
IV-18
7. PDRB ADHB Rp 5,4 – 5,6 Triliun Lebih
8. TPT 1,88% 9. TPAK 75,56%
Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Lampung Barat Tahun 2018, Pemerintah Daerah
menggunakan target dan capaian Standar Pelayanan Minimal 6 (enam) urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan
pelayanan dasar disesuaikan dengan rencana capaian target sasaran terukur dari output kegiatan, dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
1. Bidang Pendidikan Jenis Pelayanan Dasar pada SPM pendidikan pada
Pemerintah Kabupaten Lampung Barat adalah sebagai berikut:
a. Pendidikan Dasar; setiap Warga Negara Indonesia usia 7 s.d. 15 tahun berhak mendapatkan pendidikan dasar sesuai dengan standar nasional pendidikan.
b. Pendidikan Kesetaraan; setiap Warga Negara Indonesia usia 7 s.d. 18 tahun berhak mendapatkan pendidikan
kesetaraan sesuai dengan standar nasional pendidikan. Selain itu, perumusan kegiatan bidang pendidikan dalam
penyusunan RKPD Kabupaten Lampung barat Tahun 2018 telah memperhatikan hal-hal sebagai berikut : a. Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan dasar
bidang pendidikan dasar, kesetaraan dan kekhususan di kabupaten;
b. Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan untuk mendukung wajib belajar 12 tahun, pendidikan bagi
masyarakat miskin, dan mendukung terlaksananya “kembali ke sekolah” (back to school) bagi anak usia sekolah di wilayah terpencil, tertinggal dan terbelakang;
c. Peningkatan SPM Bidang pendidikan, dengan ketentuan untuk kabupaten, meliputi pendidikan dasar dan
kesetaraan; d. Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana
untuk mendukung tercapainya indikator kinerja bidang pendidikan;
e. Peningkatan dan pengembangan pelaksanaan Usaha
Kesehatan Sekolah (UKS); f. Pengendalian dan evaluasi secara berkala
penyelenggaraan pelayanan bidang pendidikan baik terkait dengan pelayanan dasar dan non pelayanan dasar;
dan
IV-19
g. Peningkatan dan pengembangan pelaksanaan Pendidikan
Anak Usia Dini (PAUD) di lingkup kabupaten.
2. Bidang Kesehatan Jenis pelayanan dasar dan penerimanya di Pemerintah Kabupaten Lampung Barat adalah sebagai berikut :
a. pelayanan kesehatan ibu hamil; b. pelayanan kesehatan ibu bersalin;
c. pelayanan kesehatan bayi baru lahir; d. pelayanan kesehatan balita;
e. pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar; f. pelayanan kesehatan pada usia produktif; g. pelayanan kesehatan pada usia lanjut;
h. pelayanan kesehatan penderita hipertensi; i. pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus;
j. pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat; k. pelayanan kesehatan orang terduga tuberculosis; dan
l. Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immundeficiency Virus).
Selain itu, perumusan kegiatan bidang kesehatan dalam
penyusunan RKPD Kabupaten Lampung barat Tahun 2018 telah memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
a. Peningkatan kesehatan ibu dan anak; b. Pencegahan dan pengendalian penyakit menular dan tidak
menular (selain yang ditetapkan melalui SPM): Malaria Penyakit Tropis yang terabaikan (Filariasis dan Kusta)
Penurunan prevalensi merokok pada usia ≤ 18 tahun Penurunan prevalensi obesitas pada penduduk usia
18+ c. Peningkatan penduduk yang menjadi peserta BPJS
Kesehatan dan penduduk yang menjadi peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) melalui Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)/Kartu Indonesia Sehat (KIS);
d. Promotif dan preventif Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas); dan
e. Penyelesaian permasalahan perguruan tinggi kesehatan milik pemerintah daerah yang akan ditutup pada tahun
2019 (passing out).
3. Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Jenis pelayanan dasar pada SPM pekerjaan umum dan penataan ruang pada Pemerintah Kabupaten Lampung Barat
adalah sebagai berikut : a. Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari; dan
IV-20
b. Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik.
Setiap jenis pelayanan dasar tersebut diterima oleh setiap
warga negara. Selain itu, perumusan kegiatan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang dalam penyusunan RKPD Kabupaten Lampung barat Tahun 2018 telah
memperhatikan hal-hal sebagai berikut : a. Percepatan penyusunan Peraturan Daerah tentang
Rencana Rinci Tata Ruang Daerah; b. Percepatan pengintegrasian Kawasan Pertanian Pangan
Berkelanjutan (KP2B) dalam Rencana Tata Ruang Wilayah dan/atau disusun dalam Peraturan Daerah tersendiri; dan
c. Percepatan pengintegrasian Program Strategis Nasional ke dalam Rencana Tata Ruang Daerah.
4. Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Jenis Pelayanan Dasar pada SPM perumahan rakyat pada Pemerintah Kabupaten Lampung Barat adalah sebagai
berikut : a. Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi
korban bencana kabupaten/kota; dan b. Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi
masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota.
Selain itu, perumusan kegiatan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman dalam penyusunan RKPD
Kabupaten Lampung barat Tahun 2018 telah memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
a. Peningkatan sinergi dan harmonisasi antar sektor, program dan kegiatan terkait pembangunan air minum dan sanitasi, melalui:
Penyusunan/pemutakhiran Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota (SSK);
Penyusunan/pemutakhiran Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum (RISPAM);
Penyusunan/pemutakhiran Rencana Aksi Daerah Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (RAD AMPL); dan
Pelaksanaan Studi Primer, terutama Environmental
Health Risk Assessment (EHRA). b. Penyediaan hunian layak serta peningkatan kualitas
rumah tidak layak huni menjadi target dalam RKPD Tahun 2018 dengan indikator jumlah rumah tangga yang
terfasilitasi;
IV-21
c. Penyusunan dan pengembangan data rumah tidak layak
huni sebagai dasar targeting program/kegiatan penyediaan hunian layak di provinsi dan kabupaten/kota;
d. Fasilitasi penyediaan dan pencadangan lahan untuk perumahan masyarakat berpenghasilan rendah;
e. Kepastian perizinan dalam pembangunan perumahan
untuk masyarakat berpenghasilan rendah; f. Mendorong pihak swasta (pengembang perumahan dan
perbankan) dalam menyediakan hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah;
g. Pengentasan permukiman kumuh menjadi target dalam RKPD Tahun 2018 dengan indikator jumlah rumah tangga yang terfasilitasi;
h. Menyusun rencana penyediaan hunian layak; i. Mengintegrasikan program/kegiatan perbaikan rumah
dan penyediaan infrastruktur dasar (air minum, air limbah, persampahan) dalam rangka penanganan
permukiman kumuh; dan j. Penegakan peraturan terkait tata bangunan untuk
pencegahan kumuh.
5. Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan
Masyarakat Jenis Pelayanan Dasar pada SPM ketenteraman, ketertiban
umum, dan pelindungan masyarakat pada Pemerintah Kabupaten Lampung Barat adalah sebagai berikut : a. pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum;
b. pelayanan informasi rawan bencana; c. pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap
bencana; d. pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana;
dan e. pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran.
Selain itu, perumusan kegiatan bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat yang perlu
diperhatikan dalam penyusunan RKPD Tahun 2018 adalah penanganan konflik sosial, antara lain:
a. Penguatan kelembagaan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
b. Pelayanan prima ketentraman, ketertiban umum dan
perlindungan masyarakat; c. Pemeliharaan stabilitas wilayah/lingkungan; dan
d. Penegakan Peraturan Daerah.
IV-22
6. Bidang Sosial
Jenis Pelayanan Dasar pada SPM sosial pada Pemerintah Kabupaten Lampung Barat adalah sebagai berikut :
a. Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti;
b. Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti;
c. Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar di luar panti; d. Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya
gelandangan dan pengemis di luar panti; dan e. Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah
tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/kota.
Selain itu, perumusan kegiatan bidang sosial dalam
penyusunan RKPD Kabupaten Lampung barat Tahun 2018 telah memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
a. Percepatan penanggulangan kemiskinan; b. Pelayanan rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas,
tuna sosial dan korban perdagangan orang, anak, lanjut usia dalam panti;
c. Pelayanan rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas,
tuna sosial dan korban perdagangan orang, anak, lanjut usia di luar panti;
d. Subsidi beras sejahtera menjadi Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT);
e. Program Keluarga Harapan (PKH); f. Kartu Keluarga Sejahtera (KKS); g. Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas Berat (ASPDB);
h. Asistensi Sosial Lanjut Usia Terlantar (ASLUT); i. Asistensi Sosial Anak Terlantar;
j. Usaha Ekonomi Produktif (UEP) dan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) E-Warong PKH, Penerima Bantuan Iuran
Jaminan Kesehatan Nasional (PBI-JKN); k. Cakupan rumah tangga miskin dengan program-program
sosial yang berbeda;
l. Basis data terpadu akan meningkatkan efektivitas penargetan; dan
m. Pencegahaan pemasungan bagi penyandang disabilitas mental atau Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ).
IV-23
Arah Kebijakan Pembangunan Daerah yang Mendukung
Prioritas Nasional Selain SPM, arah kebijakan pembangunan daerah yang
mendukung prioritas nasional sebagai berikut: 1. Tenaga Kerja
Dalam rangka pencapaian target tingkat pengangguran
terbuka sebesar 4,44 persen, maka perumusan kegiatan dalam RKPD Kabupaten Lampung Barat Tahun 2018 telah
memperhatikan hal-hal sebagai berikut: a. Pelatihan tenaga kerja berbasis kompetensi. Hal ini sesuai
dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Berbasis Kompetensi;
b. Pengembangan instruktur yang kompeten; c. Pengelolaan informasi pasar kerja;
d. Penerbitan izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) lebih dari 1 (satu) daerah kabupaten/kota
dalam 1 (satu) daerah provinsi; e. Peningkatan usaha produktif yang menerapkan teknologi
tepat guna;
f. Penerbitan perpanjangan Ijin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) yang lokasi kerja lebih dari 1 (satu)
daerah provinsi; g. Akreditasi lembaga pelatihan;
h. Pengembangan Balai Latihan Kerja yang kredibel (BLK); i. Pengembangan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS)
yang kredibel;
j. Fasilitasi pelayanan penempatan tenaga kerja melalui informasi pasar kerja dan bursa kerja;
k. Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Luar Negeri (pra dan purna) di daerah kabupaten/kota dan provinsi;
l. Fasilitasi perluasan kesempatan kerja; m. Pemberdayaan tenaga kerja melalui wirausaha baru; n. Fasilitasi penempatan tenaga kerja khusus (difabel,
wanita, pemuda dan lanjut usia); o. Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing
(RPTKA) perpanjangan yang tidak mengandung perubahan jabatan, jumlah TKA dan lokasi kerja dalam 1 (satu)
daerah provinsi; p. Pengesahan Peraturan Perusahaan (PP) dan pendaftaran
Perjanjian Kerja Bersama (PKB) untuk perusahaan yang
mempunyai wilayah kerja lebih dari 1 (satu) kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi;
q. Peningkatan kapasitas pekerja dan pengusaha untuk keterampilan bernegosiasi dalam hubungan industrial;
IV-24
r. Penyelesaian perselisihan hubungan industrial meliputi
tempat kerja pekerja lebih dari 1 (satu) kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi;
s. Pembinaan dan pengembangan hubungan industrial bagi mediator hubungan industrial;
t. Peningkatan pemahaman kepegawaian daerah terhadap
fungsional mediator hubungan industrial; u. Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah
Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/kota (UMK) dan Upah Minimum Sektoral
Kabupaten/kota (UMSK); v. Penyusunan Struktur dan Skala Upah di perusahaan; w. Efektivitas pelaksanaan Dewan Pengupahan;
x. Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan termasuk Keamanan dan Kesehatan Kerja (K3); dan
y. Penyusunan perencanaan tenaga kerja makro di Provinsi dan Kabupaten/kota.
2. Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak
Dalam rangka meningkatkan pemberdayaan perempuan dan
perlindungan anak, maka perumusan kegiatan dalam RKPD Kabupaten Lampung Barat Tahun 2018 telah memperhatikan
hal-hal sebagai berikut: a. Meningkatkan kualitas hidup dan peran perempuan di
berbagai bidang pembangunan; b. Meningkatkan perlindungan perempuan dan anak dari
berbagai tindak kekerasan, termasuk Tindak Pidana
Perdagangan Orang (TPPO); c. Meningkatkan efektivitas kelembagaan Pengarusutamaan
Gender (PUG) dan kelembagaan perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan;
d. Peningkatan kualitas hidup dan tumbuh kembang anak yang optimal;
e. Meningkatkan kapasitas kelembagaan perlindungan
perempuan dari berbagai tindak kekerasan; f. Peningkatan perlindungan anak dari tindak kekerasan,
eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah lainnya; dan
g. Meningkatkan efektivitas kelembagaan perlindungan anak.
3. Pangan Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan ketahanan
pangan, maka arah kebijakan kedaulatan pangan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang
Pangan antara lain:
IV-25
a. Pemantapan ketahanan pangan menuju kemandirian
pangan dengan peningkatan produksi pangan pokok; b. Stabilisasi harga bahan pangan;
c. Perbaikan kualitas konsumsi pangan dan gizi masyarakat; d. Mitigasi gangguan terhadap ketahanan pangan; dan e. Peningkatan kesejahteraan pelaku usaha pangan
termasuk petani, nelayan dan pembudidaya ikan.
Selanjutnya, dalam perumusan kegiatan dalam RKPD Tahun 2018 supaya memperhatikan antara lain hal-hal sebagai
berikut: a. Kawasan Mandiri Pangan (KMP); b. Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL);
c. Lumbung Pangan; d. Toko Tani Indonesia (TTI); dan
e. Kawasan pengembangan komoditas (kawasan tanaman pangan, perkebunan, peternakan dan hortikultura).
Selain itu, kewenangan kabupaten adalah sebagai Penyediaan
infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan pada berbagai sektor sesuai kewenangan Daerah
kabupaten/kota, penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya sesuai kebutuhan Daerah
kabupaten/kota dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan, pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran cadangan pangan yang mencakup dalam Daerah kabupaten/kota,
pelaksanaan pengawasan keamanan pangan segar.
4. Pertanahan Dalam rangka meningkatkan kualitas pertanahan, maka
perumusan kegiatan dalam RKPD Tahun 2018 adalah dengan penyusunan peraturan daerah tentang tanah ulayat.
5. Lingkungan Hidup Dalam rangka meningkatkan kualitas lingkungan hidup,
maka perumusan kegiatan dalam RKPD Kabupaten Lampung Barat Tahun 2018 telah memperhatikan hal-hal sebagai
berikut: a. Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)
dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor
46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dalam penyusunan
atau evaluasi perencanaan pembangunan daerah; b. Pelaksanaan inventarisasi Gas Rumah Kaca (GRK) dan
mitigasi perubahan iklim untuk mendorong penurunan emisi GRK yang dituangkan dalam Rencana Aksi Daerah
IV-26
(RAD) Penurunan Emisi GRK, kontribusi nasional
perubahan iklim (National Determined Contribution) di tingkat provinsi, serta pelaksanaan adaptasi perubahan
iklim untuk meningkatkan ketahanan terhadap bencana akibat perubahan iklim, yang terintegrasi ke dalam RPJPD, RPJMD dan RKPD sesuai dengan Undang-Undang
Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pengesahan Persetujuan Paris Agreement, Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun
2011 tentang Rencana Aksi Nasional (RAN) Penurunan Emisi GRK, dan Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun
2011 tentang Penyelenggaraan Inventarisasi GRK Nasional; serta Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 33 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Aksi
Adaptasi Perubahan Iklim; c. Pelaksanaan Pemantauan Kualitas Lingkungan (air, udara
dan tutupan lahan) untuk pengukuran Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) untuk memberikan informasi
kepada para pengambil keputusan di tingkat pusat dan daerah tentang kondisi lingkungan di tingkat nasional dan daerah khususnya tingkat provinsi sebagai bahan evaluasi
kebijakan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan sesuai dengan Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
d. Pengelolaan persampahan dalam rangka menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup dan kesehatan masyarakat serta menjadikan sampah sebagai sumber
daya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah dan
Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis
Sampah Rumah Tangga; dan e. Melaksanakan kebijakan penyelenggaraan pencegahan,
pengawasan, pengamanan, penanganan pengaduan,
penyidikan, penegakan hukum sesuai dengan kewenangannya dalam menerapkan hukum administrasi,
perdata dan pidana dalam ranah lingkungan hidup.
6. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dalam perumusan kegiatan dalam RKPD Kabupaten Lampung Barat Tahun 2018 telah memperhatikan hal-hal
sebagai berikut : a. Peningkatan kualitas pelayanan kependudukan dan
pencatatan sipil di semua kabupaten/kota; b. Penyediaan database kependudukan nasional yang akurat
untuk memenuhi semua kepentingan dalam pelayanan publik, perencanaan pembangunan, alokasi anggaran,
IV-27
pembangunan demokrasi, serta penegakan hukum dan
pencegahan kriminal; c. Peningkatan pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan
(NIK), database kependudukan dan KTP-el oleh Kementerian/Lembaga;
d. Penyediaan Daftar Penduduk Pemilih Potensial Pemilu
(DP4) untuk mendukung penyelenggaraan Pemilihan Umum/Pemilihan Kepala Daerah serentak; dan
e. Pengendalian dan keamanan pemanfaatan data dan dokumen kependudukan.
7. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Dalam perumusan kegiatan dalam RKPD Kabupaten
Lampung Barat Tahun 2018 telah memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
a. Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal di desa; b. Penguatan kelembagaan pemerintahan desa dalam
penyusunan dokumen-dokumen perencanaan desa; c. Peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa dalam
pengelolaan keuangan dan aset desa;
d. Mewujudkan keseimbangan pembangunan antara berbagai sektor di pedesaan, dengan tetap terpeliharanya
kelestarian adat istiadat; e. Melakukan pembentukan, penghapusan, penggabungan
desa dan perubahan status desa menjadi kelurahan; f. Penataan dan pendataan lembaga kemasyarakatan desa; g. Pengembangan adat istiadat dan budaya masyarakat
desa; h. Pembentukan dan pengembangan lembaga keuangan
mikro dan pasar desa; i. Pengawalan implementasi Undang-Undang desa secara
sistematis; dan j. Pembentukan desa menjadi desa adat dan desa adat
menjadi desa.
8. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Dalam perumusan kegiatan dalam RKPD Kabupaten Lampung Barat Tahun 2018 telah memperhatikan hal-hal
sebagai berikut: a. Peningkatan Peserta Keluarga Berencana (KB) Aktif
Tambahan (Additional Users) melalui:
Peningkatan jumlah Peserta KB baru; Peningkatan jumlah Contraceptive Prevalency Rate
(CPR); Penurunan tingkat putus pakai (Discontinue Rate)
Peningkatan penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP);
IV-28
Penurunan angka kebutuhan ber-KB yang tidak
terpenuhi (unmet need); Penurunan angka kelahiran pada remaja usia 15-19
tahun (ASFR 15 - 19 tahun); dan Penurunan jumlah kehamilan yang tidak diinginkan
di kalangan Wanita Usia Subur/WUS (15-49 tahun).
b. Peningkatan ketahanan keluarga dan remaja melalui: Peningkatan partisipasi keluarga Balita pada
Kelompok Bina Keluarga Balita (BKB); Peningkatan partisipasi keluarga Remaja pada
Kelompok Bina Keluarga Remaja (BKR); Peningkatan partisipasi keluarga Lansia pada
Kelompok Bina Keluarga Lansia (BKL);
Peningkatan partisipasi Remaja pada kegiatan Pusat Informasi dan Konseling (PIK) Remaja;
Peningkatan usia kawin pertama; Peningkatan pemberdayaan ekonomi keluarga bagi
keluarga pra sejahtera (KPS) melalui kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS); dan
Pembentukan dan pengembangan Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS).
c. Terimplementasikannya kebijakan pengendalian penduduk dalam perencanaan pembangunan melalui:
Pemanfaatan parameter kependudukan oleh Pemangku Kepentingan untuk penyusunan perencanaan pembangunan;
Sinkronisasi kebijakan pembangunan kependudukan antara pusat dan daerah;
Peningkatan pelaksanaan pendidikan kependudukan melalui jalur formal, nonformal dan informal;
Penyediaan informasi peringatan dini dampak kependudukan (bonus demografi);
Penyusunan model solusi strategis dampak
kependudukan; dan Penyediaan data dan informasi kependudukan yang
lengkap, akurat dan terkini. d. Pembentukan dan pengembangan Kampung Keluarga
Berencana (KB) bersinergi dengan seluruh dinas/instansi, mitra kerja dan swasta di Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing yang dikoordinasikan oleh
Pemerintah Daerah, yang mencakup: Kegiatan peningkatan kesertaan ber-KB (berbagai
kegiatan prioritas Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi);
Kegiatan Peningkatan ketahanan keluarga dan remaja (berbagai kegiatan terkait Bina Keluarga Balita (BKB),
IV-29
Bina Keluarga Remaja (BKR) dan Pusat Informasi dan
Konseling Remaja/Mahasiswa (PIK-R/M), Bina Keluarga Lansia (BKL), dan Usaha Peningkatan
Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS); Penggerakan Mekanisme Operasional Lini Lapangan
oleh Penyuluh Keluarga Berencana/Petugas Lapangan
Keluarga Berencana (PKB/PLKB) dan peningkatan peran Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa
(PPKBD)/ Sub PPKBD (Kader); Penguatan Koordinasi dan kemitraan dengan dinas
dan instansi daerah serta mitra terkait dalam pembagunan Kampung Keluarga Berencana (KB); dan
Peningkatan kegiatan lintas sektor yang disesuaikan
dengan kebutuhan masyarakat lokasi Kampung Keluarga Berencana (KB).
Pemanfaatan dan pendayagunaan Tenaga Penyuluh Keluarga Berencana/Petugas Lapangan Keluarga
Berencana (PKB/PLKB); Pemanfaatan Pembantu Pembina Keluarga Berencana
Desa (PPKBD)/Sub PPKBD (Kader) untuk kegiatan
KIE, penggerakan dan pembinaan program Kependudukan Keluarga Berencana dan
Pembangunan Keluarga (KKBPK); dan Pendistribusian alat dan obat kontrasepsi (alokon)
sampai dengan fasilitas kesehatan (faskes)/klinik pelayanan Keluarga Berencana (KB) diseluruh tingkatan wilayah (melalui Dana Alokasi Khusus (DAK)
Non Fisik Sub Bidang Keluarga Berencana (KB) - Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB).
9. Perhubungan
Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan bidang perhubungan, maka perumusan kegiatan dalam RKPD Kabupaten Lampung Barat Tahun 2018 telah memperhatikan
hal-hal sebagai berikut: a. Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B untuk melayani
kendaraan umum untuk angkutan dalam provinsi yang dipadukan dengan pelayanan angkutan perkotaan
dan/atau angkutan perdesaan; dan b. Pembangunan, penerbitan izin pembangunan dan
pengoperasian pelabuhan pengumpan regional yang
berfungsi melayani kegiatan dan alih muatan angkutan laut nasional dalam jumlah yang relatif kecil serta
merupakan pengumpan dari pelabuhan utama.
IV-30
10. Komunikasi dan Informatika
Dalam rangka meningkatkan pemberdayaan komunikasi dan informatika, maka perumusan kegiatan dalam RKPD
Kabupaten Lampung Barat Tahun 2018 telah memperhatikan hal-hal sebagai berikut: a. Penyediaan informasi publik pemerintah daerah;
b. Penyelenggaran komunikasi publik resmi pemerintah daerah;
c. Pengelolaan penyelesaian sengketa informasi publik di daerah;
d. Penjaminan kedaulatan informasi pemerintah daerah; e. Peningkatan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan
pemerintahan daerah melalui pemanfaatan Teknologi
Informasi dan Komunikasi (TIK); dan f. Peningkatan kualitas layanan publik pemerintah daerah
melalui pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)-e government.
11. Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
Dalam rangka pelaksanaaan pengembangan Koperasi, Usaha
Kecil, dan Menengah di daerah, maka perumusan kegiatan dalam RKPD Kabupaten Lampung Barat Tahun 2018 telah
memperhatikan hal-hal sebagai berikut: a. Pelaksanaan pendataan koperasi dan UMKM;
b. Pengembangan akses pemasaran produk koperasi dan UMKM;
c. Penguatan akses permodalan koperasi dan UMKM;
d. Peningkatan kapasitas SDM dan kelembagaan koperasi dan UMKM;
e. Peningkatan iklim usaha koperasi dan UMKM; dan f. Pengawasan koperasi.
12. Penanaman Modal
Dalam rangka peningkatan penyelenggaraan penanaman
modal, maka perumusan kegiatan dalam RKPD Kabupaten Lampung Barat Tahun 2018 telah memperhatikan hal-hal
sebagai berikut: a. PTSP provinsi dan kabupaten/kota serta KEK dan FTZ
yang terhubung dengan SPIPISE dan tracking system (implementasi SPIPISE);
b. Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Penanaman Modal;
c. Standard Operating Prosedure (SOP) pelayanan
persetujuan penanaman modal; d. Standard Operating Prosedure (SOP) pelayanan perizinan
penanaman modal;
IV-31
e. Penyusunan rencana umum penanaman modal (RUPM)
kepada provinsi dan kabupaten/kota; dan f. Fasilitasi penyelesaian masalah.
13. Kepemudaan dan Olah Raga
Dalam rangka peningkatan peran kepemudaan dan olah raga
di daerah, maka perumusan kegiatan dalam RKPD Kabupaten Lampung Barat Tahun 2018 telah memperhatikan hal-hal
sebagai berikut: a. Peningkatan partisipasi pemuda dalam pembangunan di
provinsi dan kabupaten/kota Meningkatkan wawasan kebangsaan, perdamaian,
lingkungan hidup, sosial budaya dan hukum;
Mendukung pelaksanaan Jambore Pemuda Indonesia; Meningkatkan peran aktif pemuda dalam mencegah
penyalahgunaan narkoba dan mencegah paham radikalisme;
Meningkatkan peran organisasi kepemudaan dalam pengembangan kepemimpinan dan kepeloporan pemuda; dan
Mengembangkan pemuda dalam kewirausahaan dan kecakapan kerja.
b. Peningkatan budaya dan prestasi olahraga di provinsi dan kabupaten/kota
Kampanye olahraga tradisional, usia dini, pelajar, mahasiswa dan lansia;
Kampanye olahraga massal, petualangan, tantangan
dan wisata Fasilitasi prasarana olahraga rekreasi di daerah;
Meningkatkan pembibitan dan pengembangan bakat olahragawan berprestasi; dan
Mendukung pelaksanaan Asian Games 2018.
14. Statistik
Dalam rangka meningkatkan pelayanan statistik sektoral di daerah, maka perumusan kegiatan dalam RKPD Kabupaten
Lampung Barat Tahun 2018 telah memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
a. Menyelenggarakan survei untuk penyediaan data statistik sektoral;
b. Menyelenggarakan kompilasi produk administrasi statistik
sektoral dengan memanfaatkan berbagai dokumen produk administrasi dari instansi pemerintah atau masyarakat;
c. Melakukan pengolahan hasil statistik sektoral; d. Melakukan analisa data statistik sektoral;
e. Melakukan penyajian data statistik sektoral; f. Melakukan diseminasi data statistik sektoral;
IV-32
g. Penyediaan peralatan infrastruktur;
h. Koordinasi dengan BPS dalam pembakuan konsep, definisi, klasifikasi serta ukuran-ukuran; dan
i. Pembinaan terhadap penyelenggaraan statistik sektoral, pengguna statistik, responden dan apresiasi masyarakat terhadap survei statistik sektoral.
15. Persandian
Dalam rangka meningkatkan pelayanan persandian untuk pengaman informasi pemerintah daerah, maka perumusan
kegiatan dalam RKPD Kabupaten Lampung Barat Tahun 2018 telah memperhatikan hal-hal sebagai berikut : a. Penyusunan kebijakan persandian untuk pengamanan
informasi; b. Pengelolaan informasi berklasifikasi;
c. Koordinasi pelaksanaan kegiatan jabatan fungsional sandiman;
d. Pengadaan, penyimpanan, distribusi dan pemusnahan perangkat lunak dan perangkat keras persandian;
e. Pengelolaan perangkat lunak, perangkat keras dan jaring
komunikasi sandi; f. Pelaksanaan operasional pengelolaan pengamanan
komunikasi sandi; dan g. Pengawasan dan evaluasi tata kelola persandian,
pengelolaan sumber daya persandian dan operasional pengamanan informasi.
Selain itu, hal-hal yang telah diperhatikan adalah sebagai berikut:
a. Peralatan Persandian (Palsan) jammer (pengacak frekuensi) diprioritaskan kepada provinsi berdasarkan
prioritas hasil pemetaan melalui mekanisme pinjam pakai oleh Lembaga Sandi Negara; dan
b. Dukungan APBD untuk mengikuti pendidikan dan
pelatihan bidang persandian dan diklat sandiman di pusat.
16. Kebudayaan
Dalam rangka meningkatkan pelayanan kebudayaan, maka perumusan kegiatan dalam RKPD Kabupaten Lampung Barat Tahun 2018 telah memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
a. Pelestarian cagar budaya dan revitalisasi cagar budaya; b. Revitalisasi museum; dan
c. Revitalisasi taman budaya.
IV-33
17. Perpustakaan
Dalam rangka peningkatan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah bidang perpustakaan, maka perumusan
kegiatan dalam RKPD Kabupaten Lampung Barat Tahun 2018 telah memperhatikan Peningkatan Capaian Peringkat Programme International for Student Assesment (PISA):
Reading Literacy melalui Kegiatan yang terkait dengan Peningkatan Capaian Peringkat PISA yaitu:
a. Literasi Informasi dan Gerakan Membaca di Sekolah SMP, SMA, SMK (Kejuruan) dan SLB;
b. Peningkatan kuantitas dan kualitas Tenega pengelola Perpustakaan Sekolah SMP, SMA, SMK (Kejuruan) dan
SLB; c. Pengembangan Koleksi Perpustakaan Sekolah SMP, SMA,
SMK (Kejuruan) dan SLB; dan
d. Pengembangan Perpustakaan Vokasi termasuk didalamnya BLK.
18. Kearsipan
Dalam rangka peningkatan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah bidang kearsipan, maka perumusan kegiatan dalam RKPD Kabupaten Lampung Barat Tahun 2018
telah memperhatikan hal-hal sebagai berikut: a. Penerapan e-government untuk mendukung bisnis proses
pemerintahan dan pembangunan yang sederhana, efisien dan transparan, dan terintegrasi yang dilaksanakan
melalui strategi, antara lain penguatan sistem kearsipan berbasis TIK; dan
b. Penerapan open government merupakan upaya untuk
mendukung terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang terbuka, partisipatif dan akuntabel dalam
penyusunan kebijakan publik, serta pengawasan terhadap penyelenggaraan negara dan pemerintahan. Strategi
pelaksanaannya ditempuh antara lain: publikasi semua proses perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan
anggaran ke dalam website masing-masing K/L/D; pengelolaan Sistem dan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional; dan penguatan lembaga pengarsipan karya-
karya fotografi Indonesia.
19. Kelautan dan Perikanan Dalam rangka pengelolaan sumber daya kelautan dan
perikanan, maka perumusan kegiatan dalam RKPD Kabupaten Lampung Barat Tahun 2018 telah memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
1) Ditetapkannya Perda Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K);
IV-34
2) Target pencadangan kawasan konservasi di wilayah
pesisir dan pulau-pulau kecil; 3) Perizinan usaha perikanan tangkap;
4) Pendataan kapal perikanan; 5) Kerjasama Daerah untuk nelayan andon; 6) Terkendalinya sumber daya kelautan dan perikanan; dan
7) Perizinan unit pengolahan ikan.
20. Pariwisata Dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah sesuai dengan kewenangan provinsi dan kabupaten/kota dan untuk mendukung Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang
Kepariwisataan, maka perumusan kegiatan dalam RKPD Kabupaten Lampung Barat Tahun 2018 telah memperhatikan
hal-hal sebagai berikut:
Pariwisata: a. Pengembangan destinasi pariwisata yang aman, nyaman,
menarik, mudah dicapai, berwawasan lingkungan,
meningkatkan pendapatan nasional, daerah dan masyarakat;
b. Pengembangan pemasaran pariwisata yang sinergis, unggul, dan bertanggung jawab untuk meningkatkan
kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara; c. Pengembangan industri pariwisata yang berdaya saing,
kredibel, menggerakkan kemitraan usaha, dan
bertanggung jawab terhadap lingkungnan alam dan sosial budaya; dan
d. Pengembangan, penyelenggaraan, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam rangka mendorong
terwujudnya pembangunan kepariwisataan yang berkelanjutan.
Pengembangan Ekonomi Kreatif: a. Fasilitasi pelaku ekonomi kreatif sepanjang rantai nilai
ekonomi kreatif; dan b. Pengembangan kompetensi sumber daya manusia pada
sektor ekonomi kreatif.
21. Pertanian
Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan ketahanan pangan, maka perumusan kegiatan dalam RKPD Kabupaten
Lampung Barat Tahun 2018 telah memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
a. Prioritas peningkatan produksi pangan, dengan kegiatan: 1) Cetak sawah
IV-35
Kewenangan provinsi: penataan prasarana
pertanian. Kewenangan kabupaten/kota: pengembangan
prasarana pertanian. 2) Optimalisasi lahan 3) Optimalisasi produksi ternak (SIWAB)
Kewenangan provinsi: pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) hewan yang terdapat pada lebih dari
1 (satu) Daerah kabupaten dan 1 (satu Daerah provinsi, pengawasan benih ternak, pakan, HPT
dan obat hewan, pengendalian penyediaan dan peredaran benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak lintas kabupaten/kota dalam 1 (satu)
Daerah provinsi. Kewenangan kabupaten/kota: pengelolaan SDG
hewan dalam Daerah kabupaten/kota, pengawasan mutu dan peredaran benih/bibit
ternak dan tanaman pakan ternak serta pakan dalam Daerah kabupaten/kota.
b. Pembangunan sarana dan prasarana pertanian termasuk
irigasi, dengan kegiatan saprodi budidaya padi, jagung, dan kedelai
1) Kewenangan provinsi: pengawasan peredaran sarana pertanian, penataan prasarana pertanian.
2) Kewenangan kabupaten/kota: pengawasan penggunaan sarana pertanian, pengembangan prasarana pertanian.
22. Kehutanan
Dalam rangka meningkatkan tata kelola hutan, maka perumusan kegiatan dalam RKPD Kabupaten Lampung Barat
Tahun 2018 telah memperhatikan hal-hal sebagai berikut: a. Terwujudnya kelembagaan dan operasionalisasi Kesatuan
Pengelolaan Hutan/KPH (kecuali kesatuan pengelolaan
hutan konservasi/KPHK) guna mewujudkan pengelolaan hutan secara berkelanjutan;
b. Penyusunan Neraca Sumber Daya Hutan wilayah Provinsi berdasarkan hasil inventarisasi hutan tingkat wilayah
provinsi guna mengetahui data dan informasi sumber daya hutan, potensi kekayaan alam, sosial ekonomi dan lingkungannya;
c. Penyusunan dan pelaksanaan Rencana Kehutanan tingkat Provinsi sebagai pedoman dan arah bagi
pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota masyarakat, pelaku usaha, lembaga dalam
penyelenggaraan kehutanan yang efektif dan efisien;
IV-36
d. Pemantapan kawasan hutan guna mendukung program
pemerintah dalam RPJMN 2015-2019 termasuk terkait penyelesaian Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA) dari
kawasan hutan; e. Pembinaan dan evaluasi pemanfaatan hutan di kawasan
hutan produksi dan hutan lindung, terhadap
pemanfaatan kawasan hutan, hasil hutan bukan kayu, pemungutan hasil hutan, dan jasa lingkungan kecuali
pemanfatan penyimpanan dan/atau penyerapan karbon; f. Pembinaan industri primer hasil hutan kayu < 6000
m3/tahun dan UMKM pengolahan hasil hutan yang mendukung pelaksanaan Sertifikasi, Verifikasi dan Legalitas Kayu (SVLK);
g. Pelaksanaan rehabilitasi lahan diluar kawasan hutan negara guna pemulihan dan peningkatan produktivitas
lahan, terutama pada daerah yang terkena dampak bencana dan perubahan iklim;
h. Pelaksanaan perlindungan dan pengamanan hutan untuk menjaga hutan, hasil hutan, kawasan hutan dan lingkungannya sehingga fungsi hutan tercapai secara
optimal dan berkelanjutan; i. Pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan
lahan, khususnya pada provinsi rawan kebakaran hutan dan lahan;
j. Pengelolaan Taman Hutan Rakyat (TAHURA), perlindungan tumbuhan dan satwa yang tidak dilindungi dan/atau tidak termasuk dalam lampiran (appendix)
CITES, dan pengelolaan kawasan ekosistem penting, serta daerah penyangga kawasan suaka alam dan kawasan
pelestarian alam; k. Peningkatan akses masyarakat setempat dalam mengelola
kawasan hutan negara atau hutan hak/hutan adat guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pelestarian fungsi hutan serta dinamika sosial budaya melalui
Perhutanan Sosial dengan cara 5 (lima) skema, yaitu Hutan Desa (HD), Hutan Kemasyarakatan (HKm), Hutan
Tanaman Rakyat (HTR), Hutan Rakyat, Hutan Adat (HA) dan Kemitraan Kehutanan;
l. Pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan serta pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan di tingkat provinsi; dan
m. Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) lintas Daerah kabupaten/kota dan dalam daerah kabupaten/kota dalam
1 (satu) daerah provinsi, terutama pada daerah yang masuk dalam DAS prioritas dan rawan bencana.
IV-37
23. Energi dan Sumber Daya Mineral
Dalam rangka pengelolaan energi dan sumber daya mineral, maka perumusan kegiatan dalam RKPD Kabupaten Lampung
Barat Tahun 2018 telah memperhatikan hal-hal sebagai berikut: a. Optimalisasi pengawasan pengelolaan mineral dan
batubara melalui dukungan operasionalisasi dan penguatan koordinasi antara perangkat daerah yang
membidangi urusan ESDM dengan Inspektur Tambang dan Pejabat Pengawas Pertambangan;
b. Kebijakan pengelolaan energi dan ketenagalistrikan nasional, melalui: Penyusunan Rencana Umum Energi Daerah Provinsi
(RUED-P) yang merupakan penjabaran dan rencana pelaksanaan Rencana Umum Energi Nasional (RUEN)
sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi dan Peraturan Presiden
Nomor 22 Tahun 2017 tentang Rencana Umum Energi Nasional; dan
Penyusunan Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah
Provinsi (RUKD Provinsi) yang merupakan penjabaran dan rencana pelaksanaan Rencana Umum
Ketenagalistrikan Nasional (RUKN) sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009
tentang Ketenagalistrikan. c. Percepatan peningkatan rasio elektrifikasi; d. Penguatan dukungan terhadap percepatan pembangunan
infrastruktur ketenagalistrikan; e. Pemanfaatan potensi energi setempat dalam
pengembangan infrastruktur ketenagalistrikan; f. Pengawasan terhadap:
penyusunan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) oleh pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (IUPTL) yang izinnya diterbitkan oleh
Pemerintah Daerah, sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha
Penyediaan Tenaga Listrik; penerapan tarif tenaga listrik oleh pemegang IUPTL
agar sesuai dengan penetapan Pemerintah Daerah (sesuai Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009);
pelaksanaan kebijakan penyediaan Lampu Tenaga
Surya Hemat Energi (LTSHE) bagi masyarakat yang belum mendapatkan akses listrik sesuai Peraturan
Presiden Nomor 47 Tahun 2017. g. Dukungan pelaksanaan penanganan pengaduan
masyarakat dalam kebijakan Subsidi Listrik Tepat Sasaran;
IV-38
h. Penyediaan database perizinan di bidang ESDM;
i. Penguatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan energi baru dan terbarukan;
j. Percepatan pengalihan personel, pendanaan, sarana dan prasarana, serta dokumen (P3D) bidang ESDM yang belum selesai.
24. Perdagangan
Dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan di bidang perdagangan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun
2014 tentang Perdagangan, maka perumusan kegiatan dalam RKPD Kabupaten Lampung Barat Tahun 2018 telah memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
a. Perijinan dan pendaftaran perusahaan; b. Sarana distribusi perdagangan;
c. Stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting;
d. Pengembangan ekspor; dan e. Standarisasi dan perlindungan konsumen.
25. Perindustrian Dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan di bidang
perindustrian sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, maka perumusan kegiatan
dalam RKPD Kabupaten Lampung Barat Tahun 2018 telah memperhatikan hal-hal sebagai berikut: 1) Perencanaan pembangunan industri;
2) Perizinan; 3) Sistem informasi industri nasional;
4) Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) industri melalui penguatan pengembangan model kerjasama
satuan pendidikan dengan industri/swasta (pendidikan akademi komunitas industri dan pendidikan vokasi yang sesuai dengan kebutuhan industri);
5) Penumbuhan populasi dan pengembangan industri (penyediaan lahan);
6) Percepatan penyebaran dan pemerataan pembangunan industri; dan
7) Pengembangan teknologi.
26. Transmigrasi
Dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan di bidang transmigrasi, maka perumusan kegiatan dalam RKPD
Kabupaten Lampung Barat Tahun 2018 telah memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
a. Pemerintah Daerah memfasilitasi peningkatan konektivitas dan keterkaitan ekonomi hulu dan hilir desa-
IV-39
kota melalui pengembangan agropolitan, minapolitan,
wisata, dan transmigrasi; b. Pemerintah Daerah memfasilitasi pengembangan pusat-
pusat pertumbuhan baru di kawasan transmigrasi terutama pada kawasan perbatasan, daerah tertinggal dan kawasan perdesaan;
c. Pemerintah Daerah memfasilitasi pembangunan sarana prasana pendukung kawasan transmigrasi;
d. Pemerintah Daerah agar mengidentifikasi, mengkaji, baik bersifat administratif dan teknis untuk kawasan
transmigrasi; e. Pemerintah Daerah memfasilitasi penataan persebaran
transmigran;
f. Pemerintah Daerah membina dan memfasilitasi pemantapan fungsi satuan permukiman; dan
g. Pemerintah Daerah menyiapkan lahan untuk pengembangan kawasan transmigrasi sesuai potensinya.
Selain itu, perumusan kegiatan dalam bidang transmigrasi antara lain sebagai berikut: a. Pemenuhan SPM pelayanan dasar di kawasan
transmigrasi; b. Penanggulangan kemiskinan dan pengembangan usaha
ekonomi masyarakat di permukiman transmigrasi; c. Pembangunan SDM, pemberdayaan, dan modal sosial
budaya masyarakat di permukiman transmigrasi; d. Pengembangan ekonomi kawasan transmigrasi untuk
mendorong pusat pertumbuhan dan keterkaitan desa-
kota; e. Pengelolaan Sumber Daya Alam kawasan transmigrasi
dan sumber daya hutan; dan f. Kepastian hukum dan legalisasi atas tanah transmigrasi
obyek reforma agraria.
27. Pengawasan Penyeleggaraan Pemerintahan Daerah,
Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang bersih dan
bebas dari praktek korupsi, pemerintah daerah wajib menjabarkan dan melaksanakan strategi pencegahan dan
pemberantasan korupsi jangka menengah dan jangka panjang sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan
Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012–2025. Maka perumusan kegiatan dalam RKPD Kabupaten Lampung
Barat Tahun 2018 telah memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
a. Hal-hal yang perlu dilakukan oleh Inspektorat Daerah dalam rangka pembinaan dan pengawasan: 1) kegiatan
IV-40
yang sifatnya pengawasan rutin; 2) pengawasan prioritas
nasional dan/atau daerah; 3) pengawalan Reformasi Birokrasi; dan 4) penegakan Integritas; dan
b. Berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor
750/4277/Sj Tahun 2016 tentang Pembentukan Unit Satuan Tugas Pemberantasan Pungli Tingkat Provinsi dan
Kabupaten/Kota maka diperlukan pembentukan Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) yang
dikoordinasikan oleh Inspektorat Daerah.
28. Perencanaan Pembangunan Daerah
Dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah, pemerintah daerah perlu melakukan
optimalisasi terhadap persiapan, pelaksanaan dan pelaporan rencana pembangunan daerah. Maka perumusan kegiatan
dalam RKPD Kabupaten Lampung Barat Tahun 2018 telah memperhatikan hal-hal sebagai berikut: a. Pemerintah daerah yang akan melaksanakan Pemilihan
Kepala Daerah agar melakukan evaluasi hasil RPJMD dan Renstra perangkat daerah periode yang lalu untuk
dijadikan sebagai bahan penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah periode berikutnya;
b. Updating data dan informasi yang akurat sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah sehingga
dapat dipertanggungjawabkan dan dikelola dalam sistem informasi pembangunan daerah yang transparan dan
terintegrasi secara nasional. Data dan informasi dimaksud mencakup kondisi geografis daerah, demografi, potensi
sumber daya daerah, ekonomi dan keuangan daerah, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, aspek daya saing daerah serta dokumen perencanaan
lainnya; c. Peningkatan tugas dan fungsi Bappeda provinsi dalam
melaksanakan pengendalian dan evaluasi perencanaan, penganggaran, dan evaluasi serta koordinasi dokumen
perencanaan pembangunan kabupaten/kota dan berperan aktif dalam evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang APBD kabupaten/kota dan Perubahan
APBD kabupaten/kota untuk terciptanya sinergi dan konsistensi perencanaan dan penganggaran;
d. Penyusunan/penetapan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD dan Perubahan RKPD) dan
rencana kerja Perangkat Daerah (Renstra PD, Renja PD dan Perubahan Renja PD) tepat waktu sesuai dengan
IV-41
ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014,
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010,
dengan menggunakan format I.A, format I.B, dan format I.C peraturan menteri ini;
e. Peningkatan kemampuan aparat dalam penyusunan,
pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan daerah melalui sosialisasi dan/atau bimbingan teknis serta
pendidikan dan pelatihan; dan f. Penyusunan dan menetapkan Peraturan Kepala Daerah
tentang Pelaksanaan Musrenbang RPJPD, RPJMD dan RKPD sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 299 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010.
29. Keuangan Daerah
Dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan di bidang keuangan daerah, maka perumusan kegiatan dalam RKPD
Kabupaten Lampung Barat Tahun 2018 telah memperhatikan hal-hal sebagai berikut: a. Peningkatan kapasitas pengelolaan PPK BLUD pada
provinsi, kabupaten/kota dengan melakukan bimbingan teknis penatausahaan dan penyusunan laporan keuangan
PPK BLUD pada masing-masing Pemerintah Daerah; b. Penerapan sistem aplikasi e-budgeting dan sistem aplikasi
reporting pada provinsi, kabupaten/kota dengan melakukan bimbingan teknis dan training of trainer pada
masing-masing Pemerintah Daerah; c. Peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan
keuangan daerah;
d. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia bidang pengelolaan keuangan daerah dan barang milik daerah
provinsi, kabupaten/kota;dan e. Penyediaan perangkat pendukung penerapan sistem
aplikasi e-budgeting dan e-reporting pada provinsi, kabupaten/kota oleh masing-masing Pemerintah Daerah.
30. Pengembangan Sumber Daya Manusia Dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya aparatur,
maka perumusan kegiatan dalam RKPD Kabupaten Lampung Barat Tahun 2018 telah memperhatikan hal-hal sebagai
berikut: a. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan berbasis
kompetensi bagi aparatur yang melaksanakan setiap
bidang dan sub-sub bidang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah
Kabupaten/Kota;
IV-42
b. Pelaksanaan uji kompetensi dan sertifikasi bagi aparatur
Pemerintahan Daerah guna memastikan penguasaan kompetensi kerja pada bidang, sub bidang dan sub bidang
urusan pemerintahan; c. Pembentukan Lembaga Sertifikasi Profesi Pemerintahan
Daerah (LSP-Pemda) cabang provinsi sebagai unit non
struktural yang akan melaksanakan uji kompetensi dan sertifikasi kompetensi di daerah;
d. Peningkatan kemampuan tenaga pengajar dan pengelola diklat dalam menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan
berbasis kompetensi; dan e. Koordinasi dan integrasi seluruh kegiatan pendidikan dan
pelatihan di pusat dan daerah bagi kepala daerah, DPRD,
dan PNS, untuk menunjang penyelenggaraan pemerintahan, politik dan penerapan SPM di daerah.
31. Pendayagunaan Hasil Penelitian dan Pengembangan
Dalam rangka meningkatkan peran penelitian dan pengembangan guna mendukung kinerja pemerintahan daerah sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17
tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan
Daerah, dan Peraturan Bersama Menteri Negara Riset dan Teknologi dan Menteri Dalam Negeri Nomor 03 Tahun 2012
dan Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah, maka perumusan kegiatan dalam RKPD Kabupaten Lampung Barat Tahun 2018 telah memperhatikan hal-hal
sebagai berikut: a. Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan yang
menjadi urusan pemerintahan daerah; b. Optimalisasi pemanfaatan dan publikasi hasil-hasil
kelitbangan; c. Penguatan dan pelaksanaan kebijakan inovasi di daerah
guna peningkatan kinerja pemerintahan daerah; dan
d. Penyediaan dan peningkatan kemampuan/kompetensi sumber daya manusia kelitbangan berbasis fungsional.
32. Pengelolaan Kawasan Perkotaan
Dalam rangka melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sasaran prioritas perkotaan sesuai RPJMN 2015-2019, dan
mendukung Kebijakan Strategi Pembangunan Perkotaan Nasional serta target Sustainable Development Goals (SDGs),
sesuai kewenangan provinsi dan kabupaten/kota maka perumusan kegiatan dalam RKPD Kabupaten Lampung Barat
Tahun 2018 telah memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
IV-43
a. Melaksanakan perencanaan, pelaksanaan, dan
pengendalian penyelenggaraan pengelolaan perkotaan oleh Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam
mendukung kebijakan Strategi Pembangunan Perkotaan Nasional dengan penguatan kelembagaan penyelenggaraan pengelolaan perkotaan terpadu;
b. Melaksanakan kerjasama pengelolaan perkotaan pada kawasan Perkotaan yang bertetangga atau pada kawasan
metropolitan maupun kawasan pada jaringan lintas perkotaan (sister city) pada wilayah provinsi dan
kabupaten/kota dalam penyediaan/pemenuhan fasilitas pelayanan perkotaan;
c. Melaksanakan identifikasi, inventarisasi dan
penyediaan/pemenuhan fasilitas pelayanan perkotaan sesuai Standar Pelayanan Perkotaan (SPP) berdasarkan
kewenangan, klasifikasi dan tipologi perkotaan; d. Melaksanakan updating basis data serta pemanfaatan dan
penyajian data informasi perkotaan terpadu dan terintegrasi dengan menyusun profil perkotaan yang
mendukung sistem informasi perkotaan; dan e. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan
penyelenggaraan Pengelolaan Perkotaan di provinsi dan
kabupaten/kota.
33. Batas Daerah dan Toponimi Dalam rangka pelaksanaan kegiatan penegasan batas dan
toponimi, maka perumusan kegiatan dalam RKPD Kabupaten Lampung Barat Tahun 2018 telah memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
a. Penguatan mekanisme kelembagaan pemerintahan daerah dalam penyelenggaraan pelaksanaan kebijakan penegasan
batas daerah dan toponimi (pembakuan nama rupabumi); b. Fasilitasi dan koordinasi perencanaan, pelaksanaan dan
pengendalian dalam penyelenggaraan pelaksanaan kebijakan penegasan batas daerah dan toponimi (pembakuan nama rupabumi);
c. Identifikasi, inventarisasi dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan penegasan batas daerah dan toponimi
(pembakuan nama rupabumi); dan d. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan
pelaksanaan kebijakan penegasan batas daerah dan toponimi (pembakuan nama rupabumi).
34. Penanganan Bencana Dalam rangka antisipasi pra bencana, tanggap darurat
bencana dan pasca bencana yang akhir-akhir ini sering terjadi di seluruh wilayah tanah air yang telah menimbulkan
IV-44
kerugian harta benda dan korban jiwa manusia, maka
perumusan kegiatan dalam RKPD Kabupaten Lampung Barat Tahun 2018 telah memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
a. Perumusan kebijakan bidang pengurangan resiko bencana, sarana dan prasarana, tanggap darurat dan pasca bencana, standardisasi pemadam kebakaran dan
SDM damkar; b. Fasilitasi pusat dan daerah bidang pengurangan resiko
bencana, sarana dan prasarana, tanggap darurat dan pasca bencana, standardisasi pemadam kebakaran dan
SDM damkar; c. Sarana Prasarana yang dialokasikan bagi pusat dan
daerah dalam rangka pencegahan dan penanggulangan
bencana dan bahaya kebakaran; d. Implementasi penerapan SPM bidang bencana dan
pemadam kebakaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
e. Daerah yang melakukan kerjasama dalam penanggulangan bencana dan kebakaran; dan
f. Peningkatan partisipasi organisasi kemasyarakatan dan
komunitas sukarelawan yang bergerak dalam upaya pengurangan resiko bencana dan kebakaran.
35. Pemerintahan Umum
Dalam upaya peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan umum, maka perumusan kegiatan dalam RKPD Kabupaten Lampung Barat Tahun 2018 telah
memperhatikan hal-hal sebagai berikut: a. Penguatan dan internalisasi ideologi pancasila dan nilai-
nilai kebangsaan; b. Peningkatan peran parpol dan ormas serta lembaga
pendidikan melalui pendidikan politik dan kewarganegaraan;
c. Pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi,
sosial, dan budaya; d. Peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik
dan penanganan konflik
36. Otonomi Daerah dan Desentralisasi Dalam upaya peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, telah ditetapkan Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman
Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2012 tentang Kerangka Nasional
Pengembangan Kapasitas Pemerintahan Daerah, dan
IV-45
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.
Maka perumusan kegiatan dalam RKPD Kabupaten Lampung Barat Tahun 2018 telah memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
a. Reviu Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan yang
menjadi kewenanagan daerah, termasuk pembentukan produk hukum daerah yang mendukung pengembangan
kawasan ekonomi khusus. Guna mewujudkan Produk Hukum Daerah (Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah) yang responsif, akomodatif dan akuntabel, agar
dapat memberi dampak positif terhadap kemudahan investasi, proses birokrasi yang sederhana, serta
pelayanan secara cepat, murah dan lebih baik; b. Dukungan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah
serentak tahun 2018, mengingat terdapat 171 daerah yang akan melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah serentak terdiri dari 17 provinsi, 115 kabupaten dan 39
kota; c. Evaluasi organisasi perangkat daerah yang telah dibentuk
berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah untuk mengetahui efektifitas
tugas dan fungsi perangkat daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, serta penyusunan analisa
jabatan/analisa beban kerja perangkat daerah, penyusunan SOP ketatalaksanaan, sistem kerja, dan
budaya kerja perangkat daerah, dan evaluasi jabatan perangkat daerah; dan
d. Penyusunan dan evaluasi mandiri terhadap Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), pelaksanaan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (EPPD) oleh Pemerintah Provinsi, serta penyusunan publikasi ringkasan laporan penyelenggaraan
pemerintahan daerah.
IV-46
Tabel 4.2
Program Prioritas Pembangunan Kabupaten Lampung Barat Tahun 2018
NO PROGRAM PRIORITAS TAHUN 2018
PRIORITAS
PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) TAHUN 2018
1 2 3
1 Program Pembangunan Jalan dan
Jembatan
Memantapkan
Pembangunan Infrastruktur, yang
Mendukung Konektivitas,
Pertumbuhan Ekonomi dan
Pelayanan Sosial
2 Program Perencanaan Tata Ruang
3 Program Pembangunan saluran
drainase/gorong-gorong/trotoar
4 Program Pembangunan turap/talud/brojong
5 Program Pengendalian Pemanfaatan
Ruang
6 Program Rehabilitasi/Pemeliharaan
Jalan dan Jembatan
7 Program Tanggap Darurat Jalan dan Jembatan
8 Program Pengembangan Sistem Informasi/Data Base Jalan dan
Jembatan
9 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Kebinamargaan
10 Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan
Pengairan lainnya
11 Program pengembangan, pengelolaan
dan konversi sungai, danau dan sumber
daya air lainnya
12 Program Pengembangan Kinerja
Pengelolaan air minum dan air limbah
13 Program Pengendalian Banjir
14 Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan
15 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
16 Program Perencanaan dan
Pengembangan Sumber Daya Air
17 Program Pengembangan Perumahan
18 Program peningkatan pelayanan
angkutan
19 Program Pembangunan Sarana dan
Prasarana Perhubungan
20 Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas
IV-47
NO PROGRAM PRIORITAS TAHUN 2018 PRIORITAS
PEMBANGUNAN DAERAH
(RKPD) TAHUN 2018
1 2 3
21 Program peningkatan kelaikan
pengoperasian kendaraan bermotor
22 Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan
Sarana dan Prasarana Jalan
23 Program peningkatan keamanan dan
kenyamanan lingkungan
24 Program Pemeliharaan Keamanan
Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat
dan pencegahan tindak kriminal
25 Program pemberdayaan masyarakat
untuk menjaga ketertiban dan keamanan
26 Program peningkatan pemberantasan
penyakit masyarakat (pekat)
27 Program Pemberdayaan Fakir Miskin,
Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan
Sosial (PMKS) Lainnya
28 Program Pelayanan dan Rehabilitasi
Kesejahteraan Sosial
29 Program pembinaan para penyandang cacat dan Eks rauma
30 Program Pemberdayaan Kelembagaan
Kesejahteraan Sosial
31 Program Penanggulangan Kemiskinan
32 Program Peningkatan Kualitas dan
Produktivitas Tenaga Kerja
33 Program Perlindungan dan
Pengembangan Lembaga
Ketenagakerjaan
34 Program Peningkatan Kesempatan Kerja
35 Program keserasian kebijakan
peningkatan kualitas Anak dan
Perempuan
36 Program Penguatan Kelembagaan
Pengarusutamaan Gender dan Anak
37 Program Peningkatan Kualitas Hidup
dan Perlindungan Perempuan
38 Program Peningkatan peran serta dan
kesetaraan jender dalam pembangunan
1 Program Pendidikan Anak Usia Dini Meningkatkan Kualitas Pendidikan.
2 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar
IV-48
NO PROGRAM PRIORITAS TAHUN 2018 PRIORITAS
PEMBANGUNAN DAERAH
(RKPD) TAHUN 2018
1 2 3
9 Tahun
3 Program Pendidikan Non Formal
4 Pembinaan Ketenagaan
5 Program Peningkatan Manajemen Pelayanan Pendidikan
6 Program Pembinaan Kesenian dan
Kebudayaan di Lingkungan Sekolah
7 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga di Lingkungan
Sekolah
1 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan Meningkatkan Kualitas
Kesehatan.
2 Program Upaya Kesehatan Masyarakat
3 Program Pengawasan Obat dan Makanan
4 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat
5 Program Perbaikan Gizi Masyarakat
6 Program Pengembangan Lingkungan Sehat
7 Program Pencegahan dan
Penanggulangan Penyakit Menular
8 Program Standarisasi Pelayanan
Kesehatan
9 Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin
10 Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana
puskesmas/puskesmas pembantu dan
jaringannya
11 Program Kemitraan peningkatan
pelayanan kesehatan
12 Program peningkatan pelayanan
kesehatan lansia
13 Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak
14 Program Kebijakan dan Manajemen
Pembangunan Kesehatan
15 Program Pengendalian Penyakit Tidak Menular
16 Program Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA
17 Program Pengembangan Kesehatan
Tradisional
18 Program Kesehatan Kerja dan Olahraga
IV-49
NO PROGRAM PRIORITAS TAHUN 2018 PRIORITAS
PEMBANGUNAN DAERAH
(RKPD) TAHUN 2018
1 2 3
19 Program Upaya Kesehatan Rujukan
20 Program Jaminan Kesehatan Nasional
21 Program pengadaan, peningkatan sarana
dan prasarana rumah sakit/rumah sakit
jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata
22 Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit
jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah
sakit mata
23 Program Peningkatan Mutu Pelayanan
1 Program Pengembangan Kewirausahaan
dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil
Menengah
Pengembangan Dunia
Usaha dan Pariwisata
2 Program Penyaluran Dana Bergulir
3 Program Peningkatan kualitas
Kelembagaan Koperasi
4 Program Peningkatan Iklim Investasi dan
Realisasi Investasi
5 Program Pengembangan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal
6 Program Pengembangan Pemasaran
Pariwisata
7 Program Pengembangan Destinasi
Pariwisata
8 Program Pengembangan Kemitraan
9 Program Efisiensi Perdagangan Dalam
Negeri
10 Program Pengembangan Sarana dan
Prasarana Pasar
11 Program Standarisasi dan Perlindungan
Konsumen
12 Program Peningkatan dan Pengembangan Perdagangan Dalam
negeri
13 Program Pengembangan Industri Kecil
dan Menengah (IKM)
14 Program Percepatan Pengembangan sentra-sentra industri potensial
15 Program Peningkatan Pelayanan
Perizinan
16 Program Monitoring dan Evaluasi
Terhadap Pelaku Usaha
1 Program perencanaan pembangunan Memperkuat Ketahanan
IV-50
NO PROGRAM PRIORITAS TAHUN 2018 PRIORITAS
PEMBANGUNAN DAERAH
(RKPD) TAHUN 2018
1 2 3
pertanian Pangan
2 Program Peningkatan Produksi dan Nilai
Tambah Holtikultura
3 Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman
Pangan
4 Program Penyediaan dan Pengembangan
Prasarana dan Sarana Pertanian
5 Program Peningkatan Penyuluhan Pertanian dan Kelembagaan Tani
6 Program Peningkatan Kesehatan Hewan
dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
7 Program peningkatan produksi hasil peternakan
8 Program peningkatan penerapan teknologi peternakan
9 Program peningkatan perencanaan
pembangunan perkebunan dan
peternakan
10 Program Penyediaan dan Pengembangan
Prasarana dan Sarana Perkebunan
11 Program Pengembangan dan Pelayanan
Usaha Peternakan
12 Program peningkatan nilai tambah, daya
saing, dan pemasaran hasil perkebunan dan peternakan
13 Program Peningkatan Produksi, Produktivitas, dan Mutu Tanaman
Perkebunan
14 Program Pengembangan Ketersediaan
dan Penanganan Rawan Pangan
15 Program Pengembangan Sistem Distribusi, Stabilitas Harga dan
Kelembagaan Pangan
16 Program Pengembangan
Penganekaragaman Konsumsi Pangan
dan Keamanan Pangan
17 Program Peningkatan Perencanaan, Pengawasan dan Evaluasi Pembangunan
Bidang Ketahanan Pangan
18 Program Pengembangan Sistem
Perencanaan Perikanan
19 Program Pengembangan Perikanan
Budidaya dan Tangkap
20 Program Pengendalian dan Peningkatan
Daya Saing Produk Perikanan
IV-51
NO PROGRAM PRIORITAS TAHUN 2018 PRIORITAS
PEMBANGUNAN DAERAH
(RKPD) TAHUN 2018
1 2 3
21 Program Pemberdayaan Kelembagaan
Kelompok Perikanan
1 Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan
pemanfaatan tanah
Penguatan Pelayanan Publik yang Cepat,
Profesional, dan
Transparan
2 Program Fasilitasi Penyelesaian Konflik-
konflik Pertanahan
3 Program Penataan administrasi
kependudukan
4 Program Peningkatan Keberdayaan
Masyarakat Pedesaan
5 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa
6 Program peningkatan kapasitas aparatur
pemerintah desa
7 Program Peningkatan peran perempuan di perdesaan
8 Program Pengembangan TTG dan Pemanfaatan SDA dan Lingkungan
Hidup
9 Program Perkuatan Administrasi
Keuangan dan Kelembagaan Desa
10 Program Pembinaan Pengembangan Desa dan Kelurahan
11 Program Pengembangan Lembaga
Ekonomi Pedesaan
12 Program Keluarga Berencana
13 Program Kesehatan Reproduksi Remaja
14 Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam Pelayanan KB/KR
yang Mandiri
15 Program promosi kesehatan ibu, bayi
dan anak melalui kelompok kegiatan di
masyarakat
16 Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR
17 Program peningkatan penanggulangan
narkoba, PMS termasuk HIV/ AIDS
18 Program pengembangan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan
tumbuh kembang anak
19 Program penyiapan tenaga pendamping
kelompok bina keluarga
IV-52
NO PROGRAM PRIORITAS TAHUN 2018 PRIORITAS
PEMBANGUNAN DAERAH
(RKPD) TAHUN 2018
1 2 3
20 Program Pengembangan Model
Operasional BKB-Posyandu-PADU
21 Program Penguatan Konseling Remaja
(PIK)
22 Program Pelayanan Kontrasepsi
23 Program Pengembangan Komunikasi,
Informasi dan Media Massa
24 Program fasilitasi Peningkatan SDM
bidang komunikasi dan informasi
25 Program Pengkajian dan Penerapan
Teknologi
26 Program Pengembangan Data/Informasi
27 Program Pengamanan Jaringan Komunikasi dan Informasi Sandi
28 Program peningkatan peran serta
kepemudaan
29 Program peningkatan upaya
penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda
30 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga
31 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Olahraga
32 Program pengembangan
data/informasi/statistik daerah
33 Program Pengembangan Komunikasi,
Informasi dan Media Massa
34 Program Pengembangan Nilai Budaya
35 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya
36 Program Pengelolaan Keragaman Budaya
37 Program Pengembangan Budaya Baca
dan Pengelolaan Perpustakaan
38 Program Peningkatan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana
Untuk Mendukung Kegiatan
Perpustakaan
39 Program penyelamatan dan pelestarian
dokumen/arsip daerah
40 Program peningkatan kualitas pelayanan
informasi
41 Program Pembangunan Kebun Raya Liwa
42 Program Pengembangan data/informasi
43 Program perencanaan pembangunan daerah
IV-53
NO PROGRAM PRIORITAS TAHUN 2018 PRIORITAS
PEMBANGUNAN DAERAH
(RKPD) TAHUN 2018
1 2 3
44 Program perencanaan pembangunan
ekonomi
45 Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam
46 Program Perencanaan Pembangunan
Bidang Perencanaan, Pengendalian dan
Evaluasi Pembangunan
47 Program Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat
48 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam
49 Program Pengendalian Administrasi
Pembangunan
50 Program Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
51 Program Pembinaan dan Pengembangan
Aparatur
52 Program Penelitian dan Pengembangan
53 Program Pengembangan Kebun Raya
54 Program Peningkatan Kapasitas Lembaga
Perwakilan Rakyat Daerah
55 Program Optimalisasi Pemanfaatan
Teknologi Informasi
56 Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala
Daerah
57 Program Penataan Peraturan Perundang-
undangan
58 Program Fasilitasi dan Pembinaan
Kegiatan Keagamaan
59 Program Peningkatan Fungsi dan Peran
Kelembagaan Daerah
60 Program Pengembangan Sistem Manajemen Pemerintahan
61 Program Pembinaan dan Pengembangan
Aparatur
62 Program Pembinaan dan Pengembangan
Aparatur
63 Program Peningkatan Kesehatan Masyarakat
64 Program Pemantauan Harga dan Distribusi Sembako
65 Program Peningkatan Promosi dan Investasi Daerah
66 Program Pendataan Pelaku Ekonomi
Kabupaten Lampung Barat
IV-54
NO PROGRAM PRIORITAS TAHUN 2018 PRIORITAS
PEMBANGUNAN DAERAH
(RKPD) TAHUN 2018
1 2 3
67 Program Peningkatan Pelayanan
Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah
68 Program Pembinaan dan Pengembangan
Aparatur Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah
69 Penataan Penguasaan, Pemilikan,
Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah
70 Program Peningkatan Antar Lembaga
Pemerintah Daerah
71 Program Peningkatan Investasi dan
Promosi Daerah
72 Program Peningkatan Kesetiakawanan Sosial
73 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian
Pelaksanaan Kebijakan KDH
74 Program Peningkatan Profesionalisme
tenaga pemeriksa dan aparatur
pengawasan
75 Program penataan dan penyempurnaan
kebijakan sistem dan prosedur pengawasan
76 Program pendidikan politik masyarakat
77 Program pengembangan wawasan kebangsaan
78 Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan
1 Program Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana
dan Memperkuat Kualitas
Lingkungan Hidup.
2 Program Pencegahan dan Mitigasi
Bencana
3 Program Tanggap Darurat
4 Program Penelitian, Pendidikan dan
Pelatihan Penanggulangan Bencana
5 Program Manajemen Logistik dan
Peralatan Penanggulangan Bencana
6 Program Peningkatan Peran Serta
Masyarakat Dalam Penanggulangan Bencana
7 Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi
8 Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
9 Pengendalian Pencemaran dan
Perusakan Lingkungan Hidup
IV-55
NO PROGRAM PRIORITAS TAHUN 2018 PRIORITAS
PEMBANGUNAN DAERAH
(RKPD) TAHUN 2018
1 2 3
10 Perlindungan dan Konservasi Sumber
Daya Alam
11 Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan
Lingkungan Hidup
12 Pemasangan dan Pemeliharaan Sarana
Penerangan Umum
13 Pembangunan Sarana dan Prasarana Penunjang Penataan Keindahan
Lingkungan dan Tata Kota
14 Peningkatan Pengendalian
Polusi/Limbah
15 Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
RKP Tahun 2018 dimaksudkan sebagai pedoman bagi
Kementerian/Lembaga dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2018 dan merupakan pedoman bagi Pemerintah Daerah
dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). RKPD digunakan sebagai pedoman dalam proses penyusunan rancangan peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan
Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2018. Berdasarkan hal tersebut, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota
harus mendukung tercapainya prioritas pembangunan nasional tersebut sesuai dengan potensi dan kondisi masing-masing
daerah, mengingat keberhasilan pencapaian prioritas pembangunan nasional dimaksud sangat tergantung pada
sinkronisasi kebijakan antara pemerintah provinsi dengan pemerintah dan antara pemerintah kabupaten/kota dengan pemerintah dan pemerintah provinsi yang dituangkan dalam
RKPD.
Berikut disampaikan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota dalam Rancangan Peraturan Daerah
tentang APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD dengan Prioritas Pembangunan Nasional dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam
Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD dengan
Prioritas Provinsi.
IV-56
Tabel 4.3
Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun 2018
dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun 2018 dengan Prioritas Pembangunan Nasional
No Prioritas
Pembangunan Nasional
Uraian Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD
Program
Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan
Sosial, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan,
Belanja Tidak Terduga
Program (Rp)
Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan
Sosial, Bagi Hasil, Bantuan
Keuangan, Belanja Tidak Terduga (Rp)
Jumlah
1 2 3 4 5 6 7=5+6
1 Pendidikan 81.358.584.000 212.904.694.700 294.263.278.700
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Belanja Pegawai 2.481.183.000 203.996.864.700
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Bunga 520.636.000 -
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Subsidi 10.000.000 -
Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan SKPD
Hibah 174.100.000 4.453.915.000
Program Pendidikan Anak Usia Dini
Bantuan Dana Penyelenggaraan Pendidikan (BDPP) Negeri/Swasta
924.963.000 791.290.000
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun
Hibah Dalam Rangka Penyelenggaraan Ujian Sekolah (US)
73.123.701.000 101.510.000
Program Pendidikan Non Formal
Hibah Dalam Rangka Penyelenggaraan Latihan Ujian Nasional (LUN)
2.698.249.000 32.515.000
Pembinaan Ketenagaan Tim Pengembangan Kurikulum Sekolah
424.347.000 75.000.000
Program Peningkatan Manajemen Pelayanan Pendidikan
Hibah Kepada Lembaga/Organisasi Pendidikan
551.025.000 3.453.600.000
Program Pembinaan Kesenian dan Kebudayaan Dilingkungan Sekolah
Bantuan Keuangan 160.503.000 -
Program Penyelengaraan Pendidikan
Belanja Tidak Terduga
119.827.000 -
Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga di Lingkungan Sekolah
170.050.000
2 Kesehatan 135.743.429.960 32.018.296.000 167.761.725.960
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Belanja Pegawai 2.851.493.400 31.868.296.000
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Bunga 708.615.000 -
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Subsidi 596.010.000 -
IV-57
No Prioritas
Pembangunan
Nasional
Uraian Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD
Program
Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan
Sosial, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan,
Belanja Tidak Terduga
Program (Rp)
Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan
Sosial, Bagi Hasil,
Bantuan Keuangan,
Belanja Tidak Terduga (Rp)
Jumlah
1 2 3 4 5 6 7=5+6
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan SKPD
Hibah 127.930.000 75.000.000
Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
Hibah Kepada PMI 3.631.237.300 75.000.000
Program Upaya Kesehatan Masyarakat
14.798.884.710
Program Pengawasan Obat dan Makanan
Bantuan Keuangan 103.868.000 -
Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat
Belanja Tidak Terduga
201.100.000 -
Program Perbaikan Gizi Masyarakat
227.500.000
Program Pengembangan Lingkungan Sehat
260.000.000
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
2.170.593.000
Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
60.000.000
Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin
2.983.000.000
Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya
62.604.000.000
Program Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan
11.564.540.000
Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia
40.000.000
Program peningkatan
keselamatan ibu melahirkan dan anak
285.068.000
Program Kebijakan dan
Manajemen Pembangunan Kesehatan
261.951.500
Program Upaya Kesehatan
Rujukan
4.213.278.500
Program Pengendalian Penyakit Tidak Menular
962.106.000
Program Pelayanan
Kesehatan Jiwa dan NAPZA
50.000.000
Program Pengembangan Kesehatan Tradisional
100.000.000
Program Kesehatan Kerja dan Olahraga
105.000.000
Program Jaminan Kesehatan Nasional
150.000.000
IV-58
No Prioritas
Pembangunan
Nasional
Uraian Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD
Program
Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan
Sosial, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan,
Belanja Tidak Terduga
Program (Rp)
Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan
Sosial, Bagi Hasil,
Bantuan Keuangan,
Belanja Tidak Terduga (Rp)
Jumlah
1 2 3 4 5 6 7=5+6
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
6.623.897.550
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
375.875.000
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
9.100.000
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
81.099.000
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan SKPD
123.100.000
Program Upaya Kesehatan Masyarakat
350.000.000
Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan
masyarakat
61.410.000
Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
40.020.000
Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata
3.639.807.000
Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata
479.636.000
Program Peningkatan Mutu Pelayanan
14.903.310.000
3 Perumahan dan Permukiman
6.413.000.000 31.868.296.000 38.281.296.000
Program Lingkungan Perumahan dan Permukiman
Belanja Pegawai 6.413.000.000 31.868.296.000
Bunga -
Subsidi -
Hibah -
Bantuan Keuangan -
Belanja Tidak Terduga
-
4 Pengembangan Dunia Usaha dan Pariwisata
10.018.936.400 10.192.423.700 20.211.360.100
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Belanja Pegawai 379.178.000 5.836.423.700
IV-59
No Prioritas
Pembangunan
Nasional
Uraian Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD
Program
Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan
Sosial, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan,
Belanja Tidak Terduga
Program (Rp)
Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan
Sosial, Bagi Hasil,
Bantuan Keuangan,
Belanja Tidak Terduga (Rp)
Jumlah
1 2 3 4 5 6 7=5+6
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Bunga 120.265.000 -
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Subsidi 10.000.000 -
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan SKPD
Hibah 113.660.000 2.178.000.000
Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah
Hibah Kepada Organisasi Usaha
162.308.000
Program Penyaluran Dana Bergulir
- KADIN 195.975.000 30.000.000
Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi
- DEKOPINDA 142.742.000 40.000.000
- GAPENSI 15.000.000
Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata
PT Bank Lampung 2.337.255.000 500.000.000
Program Pengembangan Destinasi Pariwisata
BPRS Mandiri Syariah
2.460.550.000 1.000.000.000
Program Pengembangan Kemitraan
Hibah kepada Sanggar Seni Stiwang
200.000.000 50.000.000
Hibah Kepada Lembaga Adat :
Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja
# Hibah Operasional 10 Sai Batin x Rp. 4.000.000)
552.988.000 4.000.000
Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan
# Hibah Operasional Toko Adat (5 x Rp. 4.000.000)
242.407.000 4.000.000
Program Peningkatan Kesempatan Kerja
# Hibah kpd Lembaga Masy. Adat Lampung (LMAL LB)
57.391.000 20.000.000
# Hibah kpd Kerajaan Paksi Pak
Sekala Beghak dalam rangka festifal Keraton Nusantara
125.000.000
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
# Hibah kpd Kerajaan Paksi Pak Sekala Beghak dalam rangka Anjau Silau
293.720.900 75.000.000
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
# Hibah kpd Empat Kebuaian (4 x Rp 25.000.000,-)
189.610.000 100.000.000
Program Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Hibah dlm rangka
Kegiatan Tahunan Kesenian Sekura
10.000.000 100.000.000
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan SKPD
Hibah Kepada Bintang Tebu Bird Club (BTBC) Kab. Lampung Barat
103.900.000 20.000.000
Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
Hibah Kepada Sanggar "Sebarus Say" Sebarus Kec. Balik Bukit
308.220.500 25.000.000
IV-60
No Prioritas
Pembangunan
Nasional
Uraian Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD
Program
Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan
Sosial, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan,
Belanja Tidak Terduga
Program (Rp)
Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan
Sosial, Bagi Hasil,
Bantuan Keuangan,
Belanja Tidak Terduga (Rp)
Jumlah
1 2 3 4 5 6 7=5+6
Pengembangan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal
Hibah Kepada Sanggar "Buay Bejalan Di Way" Pekon Kembahang Kec. Batu brak
50.293.000 50.000.000
Program Monitoring dan Evaluasi Terhadap Pelaku Usaha
Hibah kpd LASQI 214.780.000 20.000.000
Program Peningkatan
Pelayanan Perizinan
523.693.000
Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
1.350.000.000
5 Ketahanan Energi
-
-
- - -
6 Ketahanan Pangan
18.808.376.800 9.727.948.400 28.536.325.200
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Belanja Pegawai 304.520.200 9.727.948.400
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
Bunga 227.400.000 -
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Subsidi 20.000.000 -
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan SKPD
Hibah 102.900.000 -
Program Pengembangan Ketersediaan dan
Penanganan Rawan Pangan
Bantuan Keuangan 513.019.000 -
Program Pengembangan Sistem Distribusi, Stabilitas Harga dan Kelembagaan Pangan
Belanja Tidak Terduga
228.649.000 -
Program Pengembangan Penganekaragaman Konsumsi Pangan dan Keamanan Pangan
679.217.000
Program Peningkatan Perencanaan, Pengawasan dan Evaluasi Pembangunan Bidang Ketahanan Pangan
365.088.000
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
403.515.000
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
30.000.000
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan SKPD
117.510.000
Program perencanaan pembangunan pertanian
141.660.000
IV-61
No Prioritas
Pembangunan
Nasional
Uraian Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD
Program
Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan
Sosial, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan,
Belanja Tidak Terduga
Program (Rp)
Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan
Sosial, Bagi Hasil,
Bantuan Keuangan,
Belanja Tidak Terduga (Rp)
Jumlah
1 2 3 4 5 6 7=5+6
Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan
676.605.500
Program Peningkatan Produksi dan Nilai Tambah Holtikultura
377.420.000
Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana
dan Sarana Pertanian
5.963.425.000
Program Peningkatan Penyuluhan Pertanian dan
Kelembagaan Tani
591.148.000
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
317.004.100
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
193.570.000
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
20.000.000
Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan SKPD
108.700.000
Program Peningkatan Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
475.591.500
Program peningkatan produksi hasil peternakan
274.000.000
Program peningkatan penerapan teknologi peternakan
133.400.000
Penyediaan dan pengembangan prasarana dan sarana perkebunan dan peternakan
335.000.000
Program Pengembangan dan Pelayanan Usaha Peternakan
50.000.000
Program Peningkatan Perencanaan Pembangunan Perkebunan dan Peternakan
181.600.000
Program Peningkatan Nilai
Tambah, Daya Saing dan Pemasaran Hasil Perkebunan
1.910.287.000
Program Peningkatan Produksi, Produktivitas, dan Mutu Tanaman
Perkebunan
4.067.147.500
7 Penanggulangan Kemiskinan
4.307.257.450 8.139.686.800 12.446.944.250
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Belanja Pegawai 298.684.400 1.889.911.800
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Bunga 493.043.000 -
IV-62
No Prioritas
Pembangunan
Nasional
Uraian Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD
Program
Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan
Sosial, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan,
Belanja Tidak Terduga
Program (Rp)
Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan
Sosial, Bagi Hasil,
Bantuan Keuangan,
Belanja Tidak Terduga (Rp)
Jumlah
1 2 3 4 5 6 7=5+6
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Subsidi 8.000.000 -
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan SKPD
Hibah 109.910.000 3.124.887.500
Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya
Hibah Kpd Org Sosial Wanita
631.601.500
Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
Hibah kpd DWP Kab. Untuk Pembinaan
174.940.000 100.000.000
Program pembinaan para penyandang cacat dan Eks rauma
Hibah Kpd GOW Kabupaten
239.603.000 50.000.000
Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
Hibah kpd Persit Kartika Chandra
579.618.850 10.000.000
Program Penanggulangan Kemiskinan
Hibah kpd Bhayangkari
1.705.256.700 10.000.000
Program Bantuan dan Penanggulangan Bencana
Hibah kpd FKAD 66.600.000 75.000.000
Hibah kpd Persatuan Wanita Kristen Indonesia Lampung Barat
10.000.000
Hibah Kpd Organisasi Veteran
Bi Operasional 10.000.000
PEPABRI 10.000.000
DHD '45 10.000.000
Hibah kepada organisasi sosial lainnya
Komisi Daerah Lanjut Usia ( LANSIA )
20.000.000
Pengurus Paguyuban Jawa Barat ( PAJAR)
Pejuang Siliwangi 50.000.000
Hibah Kepada KBBS Kabupaten Lampung Barat
50.000.000
Hibah Kepada Koalisi Kependudukan dan Pembangunan Kab. LB
10.000.000
Hibah Kepada KBSB Kab. Lampung Barat
25.000.000
Hibah Kepada "POSPERA" Cabang Kab. Lampung Barat
10.000.000
Hibah Kepada HKTI Kab. Lampung Barat
75.000.000
IV-63
No Prioritas
Pembangunan
Nasional
Uraian Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD
Program
Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan
Sosial, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan,
Belanja Tidak Terduga
Program (Rp)
Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan
Sosial, Bagi Hasil,
Bantuan Keuangan,
Belanja Tidak Terduga (Rp)
Jumlah
1 2 3 4 5 6 7=5+6
Hibah Kepada DPC Perguruana Paku Banten Kab. Lampung Barat
30.000.000
Hibah Kepada "Serikat Tani Indonesia" Cab. Lampung Barat
10.000.000
Hibah Kepada "
Persaudaraan Setia Hati Terate Cab. Lampung Barat" dalam rangka pembangunan Pedopakan
50.000.000
Hibah kepada IKAM Lampung Barat
20.000.000
Pemasanngan listrik Keluarga Tidak Mampu
899.887.500
Santunan Kepada Yatim Piatu
150.000.000
Hibah Kepada
Organisasi Sosial Keagamaan
MUI 50.000.000
Katholik 10.000.000
PHDI 10.000.000
Budhayana 10.000.000
Kristen Protestan 10.000.000
Forum Komunikasi Umat Beragama
20.000.000
Hibah Kepada 4 Organisasi Islam :
# NU
- Dalam Rangka Operasional
100.000.000
- Dalam Rangka Penyelesaian Pembangunan Kantor "MWC NU SUOH & BNS"
50.000.000
# Muhammadiyah 15.000.000
# LDII 10.000.000
# Mathaul Anwar 10.000.000
LPTQ 30.000.000
Hibah Kepada Pengajian Baitul Muslim Indonesia Kab. LB
20.000.000
Hibah kepada rumah
Ibadah
650.000.000
Hibah dlm rangka Penyuluhan Kerukunan antar umat beragama
20.000.000
Hibah dlm rangka Pertemuan persaudaraan antar umat beragama
20.000.000
IV-64
No Prioritas
Pembangunan
Nasional
Uraian Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD
Program
Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan
Sosial, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan,
Belanja Tidak Terduga
Program (Rp)
Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan
Sosial, Bagi Hasil,
Bantuan Keuangan,
Belanja Tidak Terduga (Rp)
Jumlah
1 2 3 4 5 6 7=5+6
Hibah kepada LPTQ Kecamatan
270.000.000
BKMT 30.000.000
Hibah kepada
Pengajian Baitul Mukhlisin
75.000.000
Hibah kpd Panitia Natal Oikumene Lampung Barat
10.000.000
Hibah kepada Muslimat NU
20.000.000
Bantuan Keuangan -
Belanja Tidak Terduga
-
8 Infrasruktur, Konektivitas, dan
Kemaritiman
185.398.704.500 11.250.371.800 196.649.076.300
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Belanja Pegawai 856.439.400 11.250.371.800
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Bunga 8.754.632.000 -
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
Subsidi 105.000.000 -
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan SKPD
Hibah 123.100.000 -
Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
Bantuan Keuangan 91.773.340.000 -
Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong/trotoar
Belanja Tidak Terduga
1.060.000.000 -
Program Pembangunan turap/talud/brojong
810.000.000
Program Rehabilitasi/Pemeliharaan
Jalan dan Jembatan
3.150.000.000
Program Tanggap Darurat Jalan dan Jembatan
300.000.000
Program Pengembangan Sistem Informasi/Data Base Jalan dan Jembatan
200.000.000
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan
200.000.000
Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya
24.585.000.000
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan air minum dan air limbah
10.981.000.000
Program Pengendalian Banjir
4.100.000.000
IV-65
No Prioritas
Pembangunan
Nasional
Uraian Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD
Program
Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan
Sosial, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan,
Belanja Tidak Terduga
Program (Rp)
Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan
Sosial, Bagi Hasil,
Bantuan Keuangan,
Belanja Tidak Terduga (Rp)
Jumlah
1 2 3 4 5 6 7=5+6
Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan
11.050.000.000
Program Perencanaan dan Pengembangan Sumber Daya Air
300.000.000
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
499.013.100
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
207.465.000
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
50.000.000
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan SKPD
112.600.000
Program peningkatan pelayanan angkutan
275.357.000
Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan
134.000.000
Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas
4.382.933.500
Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor
608.948.000
Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Jalan
70.000.000
Program Pengendalian Lalu Lintas dan Perparkiran
36.476.000
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
252.464.000
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
322.230.000
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
10.000.000
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan SKPD
108.700.000
Pengembangan Sistem Perencanaan Perikanan
217.700.000
Program Pengembangan Perikanan Budidaya dan Tangkap
3.048.570.000
Program Pengendalian dan Peningkatan Daya Saing Produk Perikanan
695.000.000
Program Pemberdayaan Kelembagaan Kelompok Perikanan
370.000.000
IV-66
No Prioritas
Pembangunan
Nasional
Uraian Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD
Program
Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan
Sosial, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan,
Belanja Tidak Terduga
Program (Rp)
Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan
Sosial, Bagi Hasil,
Bantuan Keuangan,
Belanja Tidak Terduga (Rp)
Jumlah
1 2 3 4 5 6 7=5+6
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
4.485.499.700
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
837.714.000
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
25.000.000
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan SKPD
258.700.000
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
3.017.229.500
Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
711.085.900
Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam
132.590.600
Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
1.500.802.000
Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)
2.442.032.800
Program Pemasangan dan Pemeliharaan Sarana Penerangan Umum
1.501.500.000
Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Penunjang Penataan Keindahan Lingkungan dan Tata Kota
700.000.000
Program Peningkatan Pengendalian Polusi/Limbah
36.582.000
9 Pembangunan Wilayah
5.562.815.400 3.306.811.300 8.869.626.700
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Belanja Pegawai 263.115.000 2.006.811.300
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Bunga 257.040.000 -
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Subsidi 10.000.000 -
Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan SKPD
Hibah 102.700.000 650.000.000
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan
Hibah Kepad Kodim Dalam Rangka TMMD/Karya Bakti
870.338.400 650.000.000
Program pengembangan lembaga ekonomi
275.937.500 -
IV-67
No Prioritas
Pembangunan
Nasional
Uraian Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD
Program
Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan
Sosial, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan,
Belanja Tidak Terduga
Program (Rp)
Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan
Sosial, Bagi Hasil,
Bantuan Keuangan,
Belanja Tidak Terduga (Rp)
Jumlah
1 2 3 4 5 6 7=5+6
pedesaan
Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa
Bantuan Keuangan 1.123.376.000 -
Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa dan
kelurahan
Belanja Tidak Terduga
309.695.000 -
Program Peningkatan peran perempuan di perdesaan
675.917.000
Program Pengembangan, Penerapan TTG, Pemanfaatan SDA dan Lingkungan Hidup
150.000.000
Program Perkuatan Administrasi, Keuangan dan Kelembagaan Desa
1.028.722.500
Program Pembinaan Pengembangan Desa dan Kelurahan
495.974.000
10 Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan
7.989.324.500 10.661.981.966 18.651.306.466
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Belanja Pegawai 184.560.000 7.725.432.600
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Bunga 97.993.000 -
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Subsidi 7.500.000 -
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan SKPD
Hibah 102.900.000 797.000.000
Program pengembangan wawasan kebangsaan
Hibah kepada Polres 135.669.500 430.000.000
Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan
Hibah kepada Kodim 704.311.500 100.000.000
Program pendidikan politik masyarakat
Hibah Kepada Kodim Dalam Rangka Pembangunan Rumah Prajurit
538.229.000 160.000.000
Hibah kepada Kejaksaan Negeri
30.000.000
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Hibah kepada Kejari dlm rangka Penanggulangan Kamtibmas
3.255.711.500 12.000.000
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Hibah kepada Pengadilan Negeri
462.172.000 30.000.000
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Hibah kepada Pengadilan Negeri dalam rangka Pengadaan Kendaraan Juru Sita
330.621.000 35.000.000
IV-68
No Prioritas
Pembangunan
Nasional
Uraian Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD
Program
Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan
Sosial, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan,
Belanja Tidak Terduga
Program (Rp)
Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan
Sosial, Bagi Hasil,
Bantuan Keuangan,
Belanja Tidak Terduga (Rp)
Jumlah
1 2 3 4 5 6 7=5+6
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
139.969.500
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan SKPD
Bantuan Keuangan 98.380.000 671.274.683
Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan
- Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Hasil Pemilu Tahun 2014
595.156.000 671.274.683
Program Pemeliharaan Keamanan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat dan pencegahan tindak kriminal
972.753.500
Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan
Belanja Tidak Terduga
265.000.000 -
Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan
52.097.000
Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)
46.301.000
11 Asian Games dan Asian Para Games 2018
4.507.131.150 5.509.735.300 10.016.866.450
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Belanja Pegawai 1.293.042.650 3.359.735.300
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Bunga 829.482.000 -
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Subsidi 20.000.000 -
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan SKPD
Hibah 111.785.000 1.075.000.000
Program peningkatan peran serta kepemudaan
- Dalam Rangka Pembinaan Pencab dan Operasional
1.159.000.000 1.050.000.000
Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga
- Dalam Rangka Tali Asih PON
998.821.500 25.000.000
Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana Olahraga
95.000.000
Bantuan Keuangan -
Belanja Tidak Terduga
-
IV-69
Tabel 4.4
Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah KabupatenLampung Barat dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun 2018
dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun 2018 dengan Prioritas Provinsi Lampung
No Prioritas Provinsi
Anggaran Belanja Dalam
Rancangan APBD 2018
Jumlah Belanja
Langsung
Belanja Tidak
Langsung
1 2 3 4 5=3+4
1 Infarsturktur Konektivitas 192.319.900.500 650.000.000 192.969.900.500
2 Pendidikan dan
Pembinaan Mental
95.352.828.900 4.276.415.000 99.629.243.900
3 Kesehatan 135.743.429.960 75.000.000 135.818.429.960
4 Pertanian dan Kelautan 24.791.819.800 - 24.791.819.800
5 Pengentasan Kemiskinan 4.307.257.450 3.124.887.500 7.432.144.950
6 Iklim Investasi dan
Pariwisata
8.894.808.400 2.178.000.000 11.072.808.400
7 Industri, Koperasi dan UMKM
6.583.506.500 - 6.583.506.500
8 Kamtibmas dan Reformasi
Birokrasi
106.200.094.203 170.371.378.053 276.571.472.256
IV-70
Tabel 4.5
Penjelasan Program Pembangunan Kabupaten Lampung Barat Tahun 2018
No Prioritas Pembangunan Program Pembangunan Indikator Kinerja
Program (outcome) Target Tahun
2018
SKPD Penanggung
Jawab
1 2 3 4 5 6
1 Memantapkan Pembangunan Infrastruktur, yang Mendukung Konektivitas, Pertumbuhan Ekonomi dan Pelayanan Sosial
Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
% kondisi jalan baik 55,50% Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Program Perencanaan Tata Ruang
% peningkatan tata kelola bangunan sesuai dengan perencanaan tata ruang
100% Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Program Pembangunan
saluran drainase/gorong-gorong/trotoar
% penanganan air
limpasan
80,00% Dinas Pekerjaan
Umum dan Perumahan
Rakyat
Program Pembangunan turap/talud/brojong
% penanganan kejadian longsor dan/atau tanah labil
70,00% Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Program Pengendalian
Pemanfaatan Ruang
% peningkatan tata
kelola bangunan sesuai dengan perencanaan
tata ruang
100% Dinas Pekerjaan
Umum dan Perumahan
Rakyat
Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
% kondisi jalan baik 55,50% Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Program Tanggap Darurat Jalan dan Jembatan
% penanganan tanggap darurat jalan dan jembatan
100% Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Program Pengembangan Sistem Informasi/Data Base Jalan dan Jembatan
dokumen 100% Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan
% alat berat terpelihara 100% Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya
% jaringan irigasi baik 45,00% Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Program pengembangan,
pengelolaan dan konversi sungai, danau dan sumber daya air lainnya
Peningkatan
ketersediaan air tanah
22,00% Dinas Pekerjaan
Umum dan Perumahan Rakyat
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan air minum dan air limbah
% air minum aman dan sanitasi layak
76,90 ; 82,34 %
Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Program Pengendalian Banjir
Peningkatan luas wilayah bebas banjir
37,00% Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Program Pembangunan
Infrastruktur Perdesaan
% jalan lingkungan
dalam kondisi baik
45,75% Dinas Pekerjaan
Umum dan Perumahan Rakyat
IV-71
No Prioritas Pembangunan Program Pembangunan Indikator Kinerja
Program (outcome)
Target Tahun
2018
SKPD Penanggung
Jawab
1 2 3 4 5 6
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
% gedung pemerintah dalam kondisi baik
70,52% Dinas Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat
Program Perencanaan dan Pengembangan Sumber Daya Air
Peningkatan tata kelola Sumber Daya Air
32,00% Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Program Pengembangan Perumahan
% Rumah Layak Huni Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)
5,21% Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Program Perencanaan Tata Ruang
Jumlah rencana tata ruang yang tersedia
1 Perda Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah
Program peningkatan pelayanan angkutan
Terlaksananya Transportasi Darat
yang lancar, aman dan tertib
50% Dinas Perhubungan
Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan
Terwujudnya Sarana dan Prasarana Perhubungan guna peningkatan jangkauan pelayanan sistem transportasi darat
35% Dinas Perhubungan
Program Peningkatan dan
Pengamanan Lalu Lintas
Terlaksananya
Peningkatan dan Pengamanan Lalu-lintas
40% Dinas
Perhubungan
Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor
Terselenggaranya pengujian kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor
60% Dinas Perhubungan
Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Jalan
Terpeliharanya sarana dan prasarana perhubungan guna peningkatan jangkauan pelayanan sistem
transportasi darat.
30% Dinas Perhubungan
Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya
Terpenuhinya operasional kegiatan PKH KMS
15 Kec Dinas Sosial
Program Pelayanan dan
Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
Terlaksananya operasi-
operasi katarak
50 Orang Dinas Sosial
Program pembinaan para
penyandang cacat dan Eks rauma
Pelatihan Keterampilan
(Life Skill) bagi penyandang cacat dan eks trauma
50 Orang Dinas Sosial
Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
Anggota tagana mengikuti pendidikan dan latihan simulasi dumlap
40 Orang Dinas Sosial
Program Penanggulangan Kemiskinan
Terbentuknya kelompok usaha bagi keluarga miskin
20 Kelompok Dinas Sosial
Program peningkatan keamanan dan
kenyamanan lingkungan
Terpeliharanyan Keamanan dan
Kenyamanan lingkungan
40% Satuan Polisi Pamong Praja
IV-72
No Prioritas Pembangunan Program Pembangunan Indikator Kinerja
Program (outcome)
Target Tahun
2018
SKPD Penanggung
Jawab
1 2 3 4 5 6
Program Pemeliharaan Keamanan Ketentraman
dan Ketertiban Masyarakat dan pencegahan tindak kriminal
Terpeliharanya keamanan,
ketentraman, ketertiban masyarakat dan pencegahan tindak kriminal
44% Satuan Polisi Pamong Praja
Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan
Meningkatnya pemahaman masyarakat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban umum
20% Satuan Polisi Pamong Praja
Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)
Terpeliharanya ketentraman dan ketertiban umum masyarakat dari
kegiatan masyarakat
30% Satuan Polisi Pamong Praja
Program Peningkatan
Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja
Meningkatnya Tenaga
Kerja Yang mendapatkan pelatihan
keterampilan
10% Dinas
Penanaman Modal,
Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan
Terwujudnya Peran Lembaga Ketenagakerjaan
10% Dinas Penanaman Modal,
Pelayanan
Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
Program Peningkatan Kesempatan Kerja
Meningkatnya pencari kerja yang ditempatkan
10% Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
Program keserasian kebijakan peningkatan
kualitas Anak dan Perempuan
Peningkatan kategori Kabupaten Layak Anak
Kajian Kabupaten
Layak Anak
Dinas Pengendalian
Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak
Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
Tercapainya indeks pemberdayaan gender
50,2 Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana,
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan
Menurunkan angka kematian ibu dan persentase jumlah kasus KDRT/pelecehan pada perempuan yang dilaporkan dan ditangani
309/100.000 KH, 100 %
kasus ditangani
Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak
IV-73
No Prioritas Pembangunan Program Pembangunan Indikator Kinerja
Program (outcome)
Target Tahun
2018
SKPD Penanggung
Jawab
1 2 3 4 5 6
Program Peningkatan peran serta dan
kesetaraan jender dalam pembangunan
Peningkatan dan pemantapan indeks
pembangunan jender
91,6 Dinas Pengendalian
Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2 Meningkatkan Kualitas Pendidikan.
Program Pendidikan Anak Usia Dini
Meningkatnya Penyelenggaraan Anak Usia (PAUD)
80% Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Program Wajib Belajar
Pendidikan Dasar 9
Tahun
Meningkatnya
Penyelenggaraan Wajib
Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun
80% Dinas
Pendidikan dan
Kebudayaan
Program Pendidikan Non Formal
Meningkatnya Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal
80% Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Pembinaan Ketenagaan Meningkatnya Kualitas Tenaga Profesional Pendidik dan Tenaga Kependidikan secara
Proporsional
80% Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Program Peningkatan
Manajemen Pelayanan Pendidikan
Meningkatnya
Manajemen Pelayanan Pendidikan
80% Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan
Program Pembinaan Kesenian dan Kebudayaan di Lingkungan Sekolah
Terlaksananya pembinaan kesenian dan kebudayaan di lingkungan sekolah
80% Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga di Lingkungan Sekolah
Terlaksananya pembinaan dan pemasyarakatan olahraga di lingkungan sekolah
80% Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
3 Meningkatkan Kualitas Kesehatan.
Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
Ketersediaan obat dan vaksin serta sarana penunjang IFK
90% Dinas Kesehatan
Program Upaya Kesehatan Masyarakat
Puskesmas mampu memberikan pelayanan kesehatan pada masyarakat di daerah tertinggal, situasi khusus dan kondisi bencana.
15 puskesmas dan
jaringannya
Dinas Kesehatan
Program Pengawasan
Obat dan Makanan
Persentase pengawasan
obat dan makanan yang dilaksanakan.
100% Dinas
Kesehatan
Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat
1. Jumlah Puskesmas melakukan promosi kesehatan. 2. Jumlah pekon memanfaatkan 10% APBDes untuk sektor kesehatan.
15 Puskesmas; 10 Pekon
Dinas Kesehatan
Program Perbaikan Gizi Masyarakat
1. Persentase kasus gizi buruk ditangani. 2. Persentase kasus Bumil KEK dan Balita KEP ditangani
1. 100%; 2. 100%
Dinas Kesehatan
IV-74
No Prioritas Pembangunan Program Pembangunan Indikator Kinerja
Program (outcome)
Target Tahun
2018
SKPD Penanggung
Jawab
1 2 3 4 5 6
Program Pengembangan Lingkungan Sehat
Persentase Pekon melaksanakan 2 Pilar
Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) ( ODF (open defacation free) dan Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS))
50% Dinas Kesehatan
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
Jumlah UPT Puskesmas yang melaksanakan upaya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular.
15 Puskesmas Dinas Kesehatan
Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
Jumlah UPT puskesmas
terakreditasi madya dan utama
3 madya, 2 utama
Dinas Kesehatan
Program Pelayanan Kesehatan Penduduk
Miskin
Persentase penduduk miskin yang mendapat
pelayanan dasar gratis di Puskesmas.
100% Dinas Kesehatan
Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas
pembantu dan
jaringannya
Jumlah Puskesmas dengan sarana prasarana dan alat kesehatan yang lengkap.
3 puskesmas Dinas Kesehatan
Program Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan
Persentase pekon yang memiliki outlet untuk pembayaran peserta JKN Mandiri.
60% Dinas Kesehatan
Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia
Persentase lansia yang mendapatkan pelayanan kesehatan
10% Dinas Kesehatan
Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak
1. Persentase Antenatal Care (ANC) 2. Persentase Perinatal Care (PNC)
1. 80%; 2. 80% Dinas Kesehatan
Program Kebijakan dan Manajemen Pembangunan Kesehatan
Jumlah Puskesmas yang melaksanakan penyusunan perencanaan puskesmas dan menjalankan sistem Informasi puskesmas.
15 Puskesmas Dinas Kesehatan
Program Pengendalian Penyakit Tidak Menular
1. UPT Puskesmas melaksanakan Kawasan Tanpa Rokok. 2. Jumlah posbindu
melaksanakan program pengendalian PTM
1. 15 puskesmas; 2. 90 posbindu
Dinas Kesehatan
Program Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA
UPT Puskesmas melaksanakan pelayanan kesehatan jiwa dan pencegahan penyalahgunaan NAPZA
15 Puskesmas Dinas Kesehatan
Program Pengembangan Kesehatan Tradisional
Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pembinaan kesehatan tradisional.
15 Puskesmas Dinas Kesehatan
Program Kesehatan Kerja
dan Olahraga
1. Jumlah puskesmas
yang menjalankan kesehatan kerja dasar. 2. Jumlah puskesmas
1. 5
puskesmas; 2. 5 puskesmas
Dinas
Kesehatan
IV-75
No Prioritas Pembangunan Program Pembangunan Indikator Kinerja
Program (outcome)
Target Tahun
2018
SKPD Penanggung
Jawab
1 2 3 4 5 6
yang menjalankan kesehatan olahraga
pada kelompok masyarakat.
Program Upaya Kesehatan Rujukan
Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang melaksanakan sistem rujukan sesuai alur/protap rujukan.
100% Dinas Kesehatan
Program Jaminan Kesehatan Nasional
Jumlah Peserta JKN. 194,718 jiwa Dinas Kesehatan
Program Upaya Kesehatan Masyarakat
Cakupan pemakaian tempat tidur
60% Rumah Sakit Umum Daerah Ahlimudin
Umar
Program Promosi Kesehatan dan
Pemberdayaan masyarakat
Meningkatnya informasi pelayanan
kesehatan RS
20% Rumah Sakit Umum Daerah
Ahlimudin Umar
Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
Meningkatnya data informasi pelayanan kesehatan RS
20% Rumah Sakit Umum Daerah Ahlimudin Umar
Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah
sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata
Meningkatnya kinerja pelayanan
20% Rumah Sakit Umum Daerah Ahlimudin
Umar
Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata
Meningkatnya data informasi pelayanan kesehatan RS
20% Rumah Sakit Umum Daerah Ahlimudin Umar
Program Peningkatan Mutu Pelayanan
Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat
20% Rumah Sakit Umum Daerah Ahlimudin Umar
4 Pengembangan Dunia Usaha dan Pariwisata
Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah
Jumlah UKM Layak Pembiayaan
200 KUKM Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan
Perdagangan
Program Penyaluran Dana Bergulir
Jumlah Mitra BLUD 40 Mitra Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah,
Perindustrian
dan Perdagangan
Program Peningkatan kualitas Kelembagaan Koperasi
Jumlah Koperasi terbina dan terfasilitasi
50 Koperasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
Terwujudnya Investasi di Lampung Barat
20% Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
IV-76
No Prioritas Pembangunan Program Pembangunan Indikator Kinerja
Program (outcome)
Target Tahun
2018
SKPD Penanggung
Jawab
1 2 3 4 5 6
Program Pengembangan Data dan Sistem
Informasi Penanaman Modal
Terwujudnya data potensi dan peluang
investasi
20% Dinas Penanaman
Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata
Meningkatnya promosi, pelayanan dan kelengkapan informasi kepariwisataan daerah
100% Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
Program Pengembangan Destinasi Pariwisata
Tercapainya pengelolaan, pengembangan dan pemeliharaan destinasi
pariwisata
100% Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
Program Pengembangan
Kemitraan
Meningkatnya
pengembangan SDM, Usaha, Industri
Pariwisata serta terwujudnya pemberdayaan masyarakat di sekitar objek wisata
100% Dinas
Kepemudaan, Olahraga dan
Pariwisata
Program Efisiensi Perdagangan Dalam
Negeri
Jumlah Analisa Fluktuasi Harga
4 Kali Dinas Koperasi, Usaha Kecil
Menengah,
Perindustrian dan Perdagangan
Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Pasar
Jumlah Pasar Rakyat yang memiliki bangunan kios, los dan fasilitas pendukung
2 pasar Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen
Jumlah Alat UTTP yang tertera Sah
40 Unit Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah,
Perindustrian dan Perdagangan
Program Peningkatan dan
Pengembangan Perdagangan Dalam negeri
Jumlah Usaha
Perdagangan yang terdata
5.408 pelaku
usaha
Dinas Koperasi,
Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah (IKM)
Jumlah IKM Lampung Barat yang terdata
712 IKM Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah,
Perindustrian dan Perdagangan
Program Percepatan Pengembangan sentra-sentra industri potensial
Jumlah Sentra IKM yang dikembangkan
2 sentra Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
Program Peningkatan Pelayanan Perizinan
Terlaksananya proses perizinan yang prima
20% Dinas Penanaman
Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan
IV-77
No Prioritas Pembangunan Program Pembangunan Indikator Kinerja
Program (outcome)
Target Tahun
2018
SKPD Penanggung
Jawab
1 2 3 4 5 6
Tenaga Kerja
Program Monitoring dan Evaluasi Terhadap Pelaku Usaha
tersedianya data pendukung pelaksanaan perizinan
20% Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
5 Memperkuat Ketahanan Pangan
Program Pengembangan Ketersediaan dan Penanganan Rawan
Pangan
Persentase peningkatan ketersediaan pangan untuk pemenuhan
kebutuhan pangan
masyarakat dan penanganan daerah rawan pangan
10% Dinas Ketahanan Pangan
Program Pengembangan Sistem Distribusi, Stabilitas Harga dan Kelembagaan Pangan
Persentase pengembangan sistem distribusi dan stabilitas harga pangan dalam rangka meningkatkan keterjangkauan pangan masyarakat, dan antisipasi kebutuhan
pangan.
10% Dinas Ketahanan Pangan
Program Pengembangan Penganekaragaman Konsumsi Pangan dan Keamanan Pangan
Persentase peningkatan kualitas dan kuantitas konsumsi serta keamanan pangan
5% Dinas Ketahanan Pangan
Program Peningkatan Perencanaan, Pengawasan dan Evaluasi Pembangunan Bidang Ketahanan Pangan
Persentase peningkatan jaringan dan sistem informasi ketahanan pangan yang dinamis dan aktual melalui proses perencanaan, pengawasan dan
evaluasi bidang ketahanan pangan
10% Dinas Ketahanan Pangan
Program perencanaan pembangunan pertanian
Tersedianyan data perencanaan dan
evaluasi
20% Dinas Tanaman Pangan dan
Hortikultura
Program Peningkatan Produksi dan Nilai Tambah Holtikultura
Tercapainya produksi sayuran dan buah-buahan
64390 Ton ; 15215 Ton
Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
Program Peningkatan Produksi, Produktivitas
dan Mutu Hasil Tanaman
Pangan
Tercapainya produksi Padi Kedelai
138970 Ton ; 200 Ton
Dinas Tanaman Pangan dan
Hortikultura
Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian
Tersedianya prasarana dan sarana pertanian
20% Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
Program Peningkatan Penyuluhan Pertanian dan Kelembagaan Tani
Meningkatnya kualitas penyuluhan pertanian dan kelembagaan tani
20% Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
Program Peningkatan Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
Terwujudnya upaya pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak
33% Dinas Perkebunan dan Peternakan
Program peningkatan
produksi hasil peternakan
Meningkatnya jumlah
populasi ternak : 5%
5% Dinas
Perkebunan dan Peternakan
IV-78
No Prioritas Pembangunan Program Pembangunan Indikator Kinerja
Program (outcome)
Target Tahun
2018
SKPD Penanggung
Jawab
1 2 3 4 5 6
Program peningkatan penerapan teknologi
peternakan
Meningkatnya penerapan aplikasi
teknologi peternakan kepada masyarakat : 5%
5% Dinas Perkebunan dan
Peternakan
Program peningkatan perencanaan pembangunan perkebunan dan peternakan
Berkembangnya sistem informasi perkebunan dan peternakan yang dinamis dan aktual berdasarkan satuan wilayah pengembangan perkebunan dan peternakan 5 %
1 Paket Dinas Perkebunan dan Peternakan
Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana
dan Sarana Perkebunan
Meningkatnya prasarana dan sarana
perkebunan dan peternakan : 4%
51% Dinas Perkebunan dan
Peternakan
Program Pengembangan dan Pelayanan Usaha
Peternakan
Meningkatnya Pelayanan Usaha
Peternakan 20 %
20% Dinas Perkebunan dan
Peternakan
Program peningkatan nilai tambah, daya saing, dan pemasaran hasil perkebunan dan peternakan
Meningkatnya nilai tambah, daya saing, dan pemasaran hasil perkebunan dan peternakan 5 %
70% Dinas Perkebunan dan Peternakan
Program Peningkatan Produksi, Produktivitas,
dan Mutu Tanaman Perkebunan
Meningkatnya produksi, produktivitas,
dan mutu tanaman perkebunan : 1%
62% Dinas Perkebunan dan
Peternakan
Program Pengembangan Sistem Perencanaan Perikanan
Sistem perencanaan dan kualitas data dibidang perikanan
15% Dinas Perikanan
Program Pengembangan Perikanan Budidaya dan Tangkap
Produksi budidaya ikan, Produksi penangkapan ikan, Produksi benih ikan
4.639 ton, 721 ton,
27.139.000 ekor
Dinas Perikanan
Program Pengendalian dan Peningkatan Daya
Saing Produk Perikanan
Tingkat konsumsi ikan, Terbentuknya
pokmaswas, Penebaran ikan (restocking) di perairan umum
29,7 kg/kapita/th,
2 kelompok, 600.000 ekor
Dinas Perikanan
Program Pemberdayaan Kelembagaan Kelompok Perikanan
Sertifikasi unit usaha, Registrasi kelompok perikanan, Kelompok budidaya ikan kelas lanjut
4 unit, 20 kelompok, 20
kelompok
Dinas Perikanan
6 Penguatan Pelayanan Publik yang Cepat, Profesional, dan
Transparan
Program Pembangunan Kebun Raya Liwa
% fasilitas penunjang Kebun Raya Liwa
70% Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat
Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah
% tanah milik Pemerintah Kab. Lampung Barat bersertifikat
43,32% Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Program Fasilitasi Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan
% penanganan permasalahan tanah
20,00% Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Program Penataan administrasi
kependudukan
Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil
IV-79
No Prioritas Pembangunan Program Pembangunan Indikator Kinerja
Program (outcome)
Target Tahun
2018
SKPD Penanggung
Jawab
1 2 3 4 5 6
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat
Pedesaan
Meningkatnya peran serta masyarakat
dalam pembangunan
22% Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Pekon
Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa
Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam dalam rangka swadaya dan pembangunan desa
17% Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon
Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa
Meningkatnya kapasitas aparatur pekon
20% Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon
Program Peningkatan peran perempuan di
perdesaan
Meningkatnya peran perempuan di pedesaan
dalam pembangunan
20% Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Pekon
Program Pengembangan
TTG dan Pemanfaatan SDA dan Lingkungan
Hidup
Meningkatnya
pembangunan pekon melalui pemgembangan
TTG dan SDA
20% Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan
Pekon
Program Perkuatan Administrasi Keuangan dan Kelembagaan Desa
Terlaksananya tertib administrasi keuangan dan kelembagaan pekon
18% Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon
Program Pembinaan
Pengembangan Desa dan
Kelurahan
Optimalnya peroses
pemilihan pratin
8% Dinas
Pemberdayaan
Masyarakat dan Pekon
Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan
Meningkatnya peran dan fungsi lembaga ekonomi pedesaan
20% Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon
Program Keluarga Berencana
Tercapainya peningkatan jumlah pasangan usia subur yang ber-KB
73,76% Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak
Program Kesehatan Reproduksi Remaja
Meningkatnya angka usia kawin pertama
20,2 Tahun Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan
Anak
Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam Pelayanan KB/KR yang Mandiri
Tercapainya peningkatan peserta KB yang ber MKJP
17,00% Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Program promosi kesehatan ibu, bayi dan
anak melalui kelompok kegiatan di masyarakat
Tercapainya penurunan angka unmeet need
1,30% Dinas Pengendalian
Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan
IV-80
No Prioritas Pembangunan Program Pembangunan Indikator Kinerja
Program (outcome)
Target Tahun
2018
SKPD Penanggung
Jawab
1 2 3 4 5 6
Perempuan dan Perlindungan
Anak
Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR
Persentase capaian penyediaan pusat pelayanan informasi dan konseling
20% Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Program peningkatan
penanggulangan narkoba, PMS termasuk HIV/ AIDS
Tercapainya upaya
penyalahgunaan narkoba, PMS termasuk HIV/AIDS
6 Orang Dinas
Pengendalian Penduduk, Keluarga
Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Program pengembangan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh
kembang anak
Tersedianya bahan informasi tentang pengembangan pengasuhan dan
pembinaan tumbuh kembang anak
2 Laporan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga
Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga
Terlaksananya kegiatan penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga
15 Kec Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak
Program Pengembangan Model Operasional BKB-
Posyandu-PADU
Terlaksananya Pengembangan Model
Operasional BKB-Posyandu-PADU
15 Kec Dinas Pengendalian
Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak
Program Penguatan Konseling Remaja (PIK)
Terlaksananya kegiatan Penguatan Konesling Remaja (PIK)
15 Kec Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Program Pelayanan Kontrasepsi
Terselenggaranya Pelayanan Kontrasepsi bagi masyarakat miskin
73,50% Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga
Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan
IV-81
No Prioritas Pembangunan Program Pembangunan Indikator Kinerja
Program (outcome)
Target Tahun
2018
SKPD Penanggung
Jawab
1 2 3 4 5 6
Perlindungan Anak
Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
Meningkatnya pengembangan dan pemanfaatan infrastruktur TIK serta layanan publik
20% Dinas Komunikasi dan Informatika
Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi
Peningkatan SDM Aparatur dan Masyarakat di Bidang Komunikasi dan Informatika
20% Dinas Komunikasi dan Informatika
Program Pengkajian dan
Penerapan Teknologi
Tersedianya Fasilitas
TIK
20% Dinas
Komunikasi dan Informatika
Program Pengembangan Data/Informasi
Tersedianya data /Informasi hasl Pembangunan yang Akurat
100% Dinas Komunikasi dan Informatika
Program Pengamanan Jaringan Komunikasi dan Informasi Sandi
Meningkatnya Kualitas Pengamanan Komunikasi dan Informasi
20% Dinas Komunikasi dan Informatika
Program Pengembangan
Komunikasi, Informasi dan Media Massa
Peningkatan Akses
Komunikasi Informasi di Media Massa
100% Sekretariat
Daerah
Program peningkatan peran serta kepemudaan
Tumbuh dan berkembangnya kemampuan kreatifitas dan peran serta Generasi Muda dalam Pembangunan
100% Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda
Meningkatnya Wawasan Kewirausahaan Pemuda
100% Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga
Meningkatnya Prestasi Olahraga dan Aktivitas Olahraga Masyarakat
100% Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga
Meningkatnya Sarana dan Prasarana Olahraga
100% Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
Program pengembangan data/informasi/statistik daerah
Persentase data, informasi, statistik daerah yang disusun
dengan baik
100% Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah
Program Pengembangan Nilai Budaya
Meningkatnya Pelestarian Nilai Budaya Daerah
80% Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Program Pengelolaan Kekayaan Budaya
Meningkatnya pengelolaan pengembangan dan pemanfaatan kekayaan budaya daerah
60% Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Program Pengelolaan Keragaman Budaya
Meningkatkan Kualitas pengembangan dan pemanfaatan budaya
daerah
80% Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
IV-82
No Prioritas Pembangunan Program Pembangunan Indikator Kinerja
Program (outcome)
Target Tahun
2018
SKPD Penanggung
Jawab
1 2 3 4 5 6
Program Pengembangan Budaya Baca dan
Pengelolaan Perpustakaan
Meningkatnya Kunjungan Pembaca di
Perpustakaan daerah kab Lampung Barat
60 Perpus, 5000 Buku
Dinas Perpustakaan
dan Kearsipan
Program Peningkatan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Untuk Mendukung Kegiatan Perpustakaan
Terpenuhinya Kebutuhan sarana dan prasarana Perpustakaan
2000 buku Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah
Jumlah Reproduksi Dokumen, Jumlah OPD yang dilatih
100 dokumen,218
Orang %
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Program peningkatan kualitas pelayanan informasi
Terlaksananya pembinaan perpustakaan ,
kearsipan dan informasi prestasi daerah
12 bulan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Program Pengembangan data/informasi
Jumlah data dan informasi yang valid
4 Dokumen Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah
Program perencanaan
pembangunan daerah
Peresentase Kesesuaian
RPJMD dan RKPD
82% Badan
Perencanaan Pembangunan
Daerah
Program perencanaan pembangunan ekonomi
Jumlah Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi
14 Kali Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam
Jumlah Koordinasi Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam
16 Kali Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Program Perencanaan Pembangunan Bidang Perencanaan, Pengendalian dan
Evaluasi Pembangunan
Jumlah Koordinasi Pembangunan Bidang Perencanaan, Pengendalian dan
Evaluasi Pembangunan Terlaksana Secara Optimal
12 Kali Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Program Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat
Jumlah Pekon Tertinggal menjadi tidak tertinggal
8 Pekon Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Program Perlindungan dan Konservasi Sumber
Daya Alam
Persentase Sumber Daya Alam yang
dilakukan Perlindungan dan Konservasi
20% Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah
Program perencanaan pembangunan daerah
Penyusunan laporan penyelnggaraan pemerintah daerah (LPPD) dan suplemen
100% Sekretariat Daerah
Program Pengendalian Administrasi Pembangunan
Meningkatnya layanan pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik di kabupaten lampung barat
12 Bulan Sekretariat Daerah
IV-83
No Prioritas Pembangunan Program Pembangunan Indikator Kinerja
Program (outcome)
Target Tahun
2018
SKPD Penanggung
Jawab
1 2 3 4 5 6
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
1. Persentase SDM Aparatur yang
mengikuti Diklat Teknis dan Fungsional 2. Persentase SDM Aparatur yang mengikuti Diklat Struktural 3. Persentase Bantuan Tugas Belajar 4. Persentase Pejabat yang mengikuti Uji Kompetensi
100%, 100%, 100%, 100%
Badan Kepegawaian
dan Pengembangan SDM
Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
1. Persentase penyelesaian Kenaikan
Pangkat yang dilaksanakan tepat
waktu 2. Persentase Pejabat Struktural yang telah memenuhi persyaratan Kepangkatan 3. Persentase Jumlah Pegawai dengan Kebutuhan Organisasi 4. Persentase pemenuhan hak-hak
atas Aparatur Sipil Negara 5. Persentase Ketersediaan Data
100%, 100%, 76%, 22%,
100%
Badan Kepegawaian
dan Pengembangan
SDM
Program Penelitian dan Pengembangan
Presentase hasil penelitian dan pengembangan yang ditindaklanjuti oleh OPD
20% Badan Penelitian dan Pengembangan
Program Pengembangan Kebun Raya
Meningkatnya Pembangunan Kebun Raya Liwa
20% Badan Penelitian dan Pengembangan
Program Peningkatan
Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah
Jumlah Peraturan
Daerah yang dihasilkan, Persentase Aspirasi Masyarakat yang Terakomodir, Jumlah Bimbingan
Teknis, Workshop dan Study Banding Anggota DPRD
100% Sekretariat
DPRD
Program Optimalisasi
Pemanfaatan Teknologi Informasi
Jumlah Penayangan
Berita dan Kegiatan DPRD di TV, Jumlah Penerbitan Berita dan
Kegiatan DPRD di Website dan Jumlah Majalah yang tercetak.
100% Sekretariat
DPRD
Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah
Terselenggaranya koordinasi pemerintah antar pemerintah daerah, Kunker Bupati/Wakil Bupati, Tertampungnya inspriasi masyarakat
100% Sekretariat Daerah
Program Penataan Peraturan Perundang-
undangan
tersosialisasinya terevaluasinya dan
tertatanya produk hukum daerah dan terbentuknya produk
20% Sekretariat Daerah
IV-84
No Prioritas Pembangunan Program Pembangunan Indikator Kinerja
Program (outcome)
Target Tahun
2018
SKPD Penanggung
Jawab
1 2 3 4 5 6
hukum daerah
Program Fasilitasi dan Pembinaan Kegiatan Keagamaan
Meningkatnya Kualitas Kehidupan Beragama dan Kerukunan anatar umat beragama
100% Sekretariat Daerah
Program Peningkatan Fungsi dan Peran Kelembagaan Daerah
Meningkatnya pemahaman fungsi dan peran kelembagaan
100% Sekretariat Daerah
Program Pengembangan Sistem Manajemen Pemerintahan
Tersusunnya Laporan Bulanan Bupati Lampung Barat
100% Sekretariat Daerah
Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
Terbina dan meningkatnya
pengetahuan sumber
daya aparatur
100% Sekretariat Daerah
Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
Terbina dan meningkatnya pengetahuan sember daya aparatur
100% Sekretariat Daerah
Program Peningkatan Kesehatan Masyarakat
Meningkatnya Prilaku hidup bersih, sehat dan derajat kesehatan siswa, serta terpilihnya
sekolah peserta Lomba
UKS/LSS terbaik kab.utk mengikuti Lomba tk Propinsi
100% Sekretariat Daerah
Program Pemantauan Harga dan Distribusi Sembako
tersedianya paket sembako
20% Sekretariat Daerah
Program Peningkatan Promosi dan Investasi Daerah
tercapainya promosi produk unggulan kabupaten lampung barat
1 Kali Sekretariat Daerah
Program Pendataan Pelaku Ekonomi
Kabupaten Lampung Barat
1. terfasilitasinya pelaksanaan kegiatan
monitoring pelaku ekonomi, 2. tersedianya buku
20% Sekretariat Daerah
Program Peningkatan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah
Terwujudnya efektivitas kinerja dan efesiensi anggaran negara dan daerah yang
dibelanjakan melalui pengadaan barang/jasa
100% Sekretariat Daerah
Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah
Meningkatnya SDM aparatur yang bermutu
profesional dan
bermartabat dalam proses pengadaan barang/jasa
100% Sekretariat Daerah
Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah
Tersedianya tanah untuk kepentingan Pemkab Lampung Barat
100% Sekretariat Daerah
Program Peningkatan Antar Lembaga Pemerintah Daerah
1. terlaksananya monev tim koordinasi, monitoring, evaluasi KUR
20% Sekretariat Daerah
Program Peningkatan
Investasi dan Promosi
Daerah
Terlaksanya Peringatan
Hari hari bersejarah di
kabupaten Lampung Barat
100% Sekretariat
Daerah
IV-85
No Prioritas Pembangunan Program Pembangunan Indikator Kinerja
Program (outcome)
Target Tahun
2018
SKPD Penanggung
Jawab
1 2 3 4 5 6
Program Peningkatan Kesetiakawanan Sosial
Meningkatnya Kepedulian dan
kesadaran masyarakat terhadap permasalan Sosial
100% Sekretariat Daerah
Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
Terlaksananya Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
83,48% Inspektorat
Program Peningkatan Profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan
Terwujudnya Aparatur Pangawasan Inspektorat yang Profesional
100% Inspektorat
Program penataan dan
penyempurnaan kebijakan sistem dan
prosedur pengawasan
Terlaksananya
penataan dan penyempurnaan
kebijakan sistem dan prosedur pengawasan
100% Inspektorat
Program kemitraan
pengembangan wawasan kebangsaan
Terlaksananya
kemitraan wawasan kebangsaan
37% Satuan Polisi
Pamong Praja
Program pendidikan politik masyarakat
Tingkat partisipasi masyarakat dalam pendidikan politik
76,92% Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
Program pengembangan
wawasan kebangsaan
Tingkat pembinaan
terhadap aparatur dan masyarakat tentang ideologi negara
20% Kantor
Kesatuan Bangsa dan Politik
Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan
Tingkat peran serta lembaga pemerintah dan non pemerintah dalam pembangunan daerah
20% Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
7 Penanggulangan Bencana dan
Memperkuat Kualitas
Lingkungan Hidup.
Program Kesiapsiagaan Tersedianya SDM aparatur dan
masyarakat serta
optimalnya sarana dan prasarana dalam penanggulangan kebakaran
22% Satuan Polisi Pamong Praja
Program Penelitian, Pendidikan dan Pelatihan
Penanggulangan Bencana
Meningkatnya Jumlah SDM Aparatur yang
terlatih dalam penanggulangan bencana Kebakaran
34% Satuan Polisi Pamong Praja
Program Kesiapsiagaan Persentase jumlah
desa/pekon rawan
bencana yang mendapat informasi peringatan dini bencana dan pencegahan bencana
60% Badan
Penanggulangan
Bencana Daerah
Program Pencegahan dan Mitigasi Bencana
Presentase Jumlah dokumen informasi pra bencana
70% Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Program Tanggap Darurat Presentase bencana yang ditangani secara optimal
100% Badan Penanggulangan Bencana
Daerah
IV-86
No Prioritas Pembangunan Program Pembangunan Indikator Kinerja
Program (outcome)
Target Tahun
2018
SKPD Penanggung
Jawab
1 2 3 4 5 6
Program Penelitian, Pendidikan dan Pelatihan
Penanggulangan Bencana
Presentase jumlah ASN/Masyarakat yang
memiliki kemampuan penanggulangan bencana
100% Badan Penanggulangan
Bencana Daerah
Program Manajemen Logistik dan Peralatan Penanggulangan Bencana
Persentase upaya pemenuhan logistik dan peralatan penanggulangan bencana
70% Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Program Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Penanggulangan Bencana
Persentase peningkatan peran serta masyarakat dalam penanggulangan bencana
70% Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Program Rehabilitasi dan
Rekonstruksi
Presentase rencana
pemulihan di wilayah pasca bencana yang
berhasil direalisasikan
70% Badan
Penanggulangan Bencana
Daerah
Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
Dinas Lingkungan
Hidup
Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
Dinas Lingkungan Hidup
Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam
Dinas Lingkungan Hidup
Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
Dinas Lingkungan Hidup
Pemasangan dan Pemeliharaan Sarana Penerangan Umum
Dinas Lingkungan Hidup
Pembangunan Sarana dan Prasarana Penunjang Penataan Keindahan Lingkungan dan Tata Kota
Dinas Lingkungan Hidup
Peningkatan Pengendalian Polusi/Limbah
Dinas Lingkungan
Hidup
Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
Dinas Lingkungan Hidup
V-1
BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
Rencana Kerja dan Pendanaan Tahun 2018 diarahkan
berdasarkan urusan pemerintahan guna percepatan pencapaian target makro Kabupaten Lampung Barat sebagai berikut :
I. URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR
1. Pendidikan, diarahkan untuk : a. Meningkatkan Penyelenggaraan Anak Usia (PAUD) b. Meningkatkan Penyelenggaraan Wajib Belajar Pendidikan
Dasar 9 Tahun c. Meningkatkan Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal
d. Meningkatkan Kualitas Tenaga Profesional Pendidik dan Tenaga Kependidikan secara Proporsional
e. Meningkatkan Manajemen Pelayanan Pendidikan f. Melaksanakan pembinaan kesenian dan kebudayaan di
lingkungan sekolah
g. Melaksanakan pembinaan dan pemasyarakatan olahraga di lingkungan sekolah
2. Kesehatan, diarahkan untuk :
a. Menyediakan obat dan vaksin serta sarana penunjang IFK b. Puskesmas mampu memberikan pelayanan kesehatan pada
masyarakat di daerah tertinggal, situasi khusus dan
kondisi bencana c. Pelaksanaan pengawasan obat dan makanan
d. Pelaksanaan Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat
e. Pelaksanaan Perbaikan Gizi Masyarakat f. Pengembangan Lingkungan Sehat g. Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
h. Standarisasi Pelayanan Kesehatan i. Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin
j. Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan
jaringannya k. Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan l. Peningkatan pelayanan kesehatan lansia
m. peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak n. Pelaksanaan Kebijakan dan Manajemen Pembangunan
Kesehatan o. Pengendalian Penyakit Tidak Menular
p. Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA q. Pengembangan Kesehatan Tradisional r. Kesehatan Kerja dan Olahraga
V-2
s. Upaya Kesehatan Rujukan
t. Jaminan Kesehatan Nasional u. Pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah
sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata
v. Pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah
sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata w. Peningkatan Mutu Pelayanan
3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, diarahkan untuk :
a. Pembangunan Jalan dan Jembatan b. Perencanaan Tata Ruang c. Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong/trotoar
d. Pembangunan turap/talud/brojong e. Pengendalian Pemanfaatan Ruang
f. Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan g. Tanggap Darurat Jalan dan Jembatan
h. Pengembangan Sistem Informasi/Data Base Jalan dan Jembatan
i. Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan
j. Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya
k. Pengembangan, pengelolaan dan konversi sungai, danau dan sumber daya air lainnya
l. Pengembangan Kinerja Pengelolaan air minum dan air limbah
m. Pengendalian Banjir
n. Pembangunan Infrastruktur Perdesaan o. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
p. Perencanaan dan Pengembangan Sumber Daya Air
4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, diarahkan untuk : a. Pengembangan Perumahan
5. Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat,
diarahkan untuk : a. Memelihara Keamanan dan Kenyamanan lingkungan
b. Memelihara keamanan, ketentraman, ketertiban masyarakat dan pencegahan tindak criminal
c. Meningkatkan pemahaman masyarakat dalam menjaga
ketentraman dan ketertiban umum d. Memelihara
e. ketentraman dan ketertiban umum masyarakat dari kegiatan masyarakat
V-3
6. Sosial, diarahkan untuk :
a. Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
(PMKS) Lainnya b. Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial c. Pembinaan para penyandang cacat dan Eks rauma
d. Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial e. Penanggulangan Kemiskinan
II. URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR
1. Tenaga Kerja, diarahkan untuk : a. Meningkatkan Tenaga Kerja Yang mendapatkan pelatihan
keterampilan
b. Mewujudkan Peran Lembaga Ketenagakerjaan c. Meningkatkan pencari kerja yang ditempatkan
2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, diarahkan
untuk : a. Keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan
Perempuan
b. Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
c. Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan d. Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam
pembangunan
3. Pangan, diarahkan untuk :
a. Peningkatan ketersediaan pangan untuk pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat dan penanganan daerah
rawan pangan b. Pengembangan sistem distribusi dan stabilitas harga
pangan dalam rangka meningkatkan keterjangkauan pangan masyarakat, dan antisipasi kebutuhan pangan
c. Peningkatan kualitas dan kuantitas konsumsi serta
keamanan pangan d. Peningkatan jaringan dan sistem informasi ketahanan
pangan yang dinamis dan aktual melalui proses perencanaan, pengawasan dan evaluasi bidang ketahanan
pangan
4. Pertanahan, diarahkan untuk :
a. Pelaksanaan Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah
b. Fasilitasi Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan
V-4
5. Lingkungan Hidup, diarahkan untuk :
a. Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan b. Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan
Hidup c. Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam d. Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya
Alam dan Lingkungan Hidup e. Pemasangan dan Pemeliharaan Sarana Penerangan Umum
f. Pembangunan Sarana dan Prasarana Penunjang Penataan Keindahan Lingkungan dan Tata Kota
g. Peningkatan Pengendalian Polusi/Limbah h. Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
6. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, diarahkan untuk :
a. Penataan administrasi kependudukan
7. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, diarahkan untuk : a. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam
pembangunan
b. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam dalam rangka swadaya dan pembangunan desa
c. Meningkatkan kapasitas aparatur pekon d. Meningkatkan peran perempuan di pedesaan dalam
pembangunan e. Meningkatkan pembangunan pekon melalui
pemgembangan TTG dan SDA
f. Pelaksanaan tertib administrasi keuangan dan kelembagaan pekon
g. Optimalisasi proses pemilihan peratin h. Meningkatkan peran dan fungsi lembaga ekonomi pedesaan
8. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, diarahkan
untuk :
a. Pencapaian peningkatan jumlah pasangan usia subur yang ber-KB
b. Meningkatkan angka usia kawin pertama c. Mencapai peningkatan peserta KB yang ber MKJP
d. Mencapai penurunan angka unmeet need e. Mencapai penyediaan pusat pelayanan informasi dan
konseling
f. Tercapainya upaya penyalahgunaan narkoba, PMS termasuk HIV/AIDS
g. Tersedianya bahan informasi tentang pengembangan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak
h. Terlaksananya kegiatan penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga
V-5
i. Terlaksananya Pengembangan Model Operasional BKB-
Posyandu-PADU j. Terlaksananya kegiatan Penguatan Konesling Remaja (PIK)
k. Terselenggaranya Pelayanan Kontrasepsi bagi masyarakat miskin
9. Perhubungan, diarahkan untuk : a. Melaksanakan Transportasi Darat yang lancar, aman dan
tertib b. Mewujudkan Sarana dan Prasarana Perhubungan guna
peningkatan jangkauan pelayanan sistem transportasi darat
c. Melaksanakan Peningkatan dan Pengamanan Lalu-lintas
d. Menyelenggarakan pengujian kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor
e. Memelihara sarana dan prasarana perhubungan guna peningkatan jangkauan pelayanan sistem transportasi
darat
10. Komunikasi dan Informatika, diarahkan untuk :
a. Meningkatkan pengembangan dan pemanfaatan infrastruktur TIK serta layanan publik
b. Meningkatkan SDM Aparatur dan Masyarakat di Bidang Komunikasi dan Informatika
c. Menyediakan Fasilitas TIK d. Menyediakan data /Informasi hasl Pembangunan yang
Akurat
e. Meningkatkan Kualitas Pengamanan Komunikasi dan Informasi
f. Peningkatan Akses Komunikasi Informasi di Media Massa
11. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, diarahkan untuk : a. Mengembangkan Kewirausahaan dan Keunggulan
Kompetitif Usaha Kecil Menengah
b. Melaksanakan Penyaluran Dana Bergulir c. Meningkatkan kualitas Kelembagaan Koperasi
12. Penanaman Modal, diarahkan untuk :
a. Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi b. Pengembangan Data dan Sistem Informasi Penanaman
Modal
13. Kepemudaan dan Olahraga, diarahkan untuk :
a. Tumbuh dan berkembangnya kemampuan kreatifitas dan peran serta Generasi Muda dalam Pembangunan
b. Meningkatkan Wawasan Kewirausahaan Pemuda
V-6
c. Meningkatkan Prestasi Olahraga dan Aktivitas Olahraga
Masyarakat d. Meningkatkan Sarana dan Prasarana Olahraga
14. Statistik, diarahkan untuk :
a. Pengembangan data/informasi/statistik daerah
15. Kebudayaan, diarahkan untuk :
a. Meningkatkan Pelestarian Nilai Budaya Daerah b. Meningkatkan pengelolaan pengembangan dan
pemanfaatan kekayaan budaya daerah c. Meningkatkan Kualitas pengembangan dan pemanfaatan
budaya daerah
16. Perpustakaan, diarahkan untuk :
a. Meningkatkan Kunjungan Pembaca di Perpustakaan daerah kab Lampung Barat
b. Terpenuhinya Kebutuhan sarana dan prasarana Perpustakaan
17. Kearsipan, diarahkan untuk : a. Reproduksi Dokumen, Jumlah OPD yang dilatih
b. Melaksanakan pembinaan perpustakaan , kearsipan dan informasi prestasi daerah
III. URUSAN PILIHAN
1. Pertanian, diarahkan untuk : a. Menyediakan data perencanaan dan evaluasi
b. Mencapai produksi sayuran dan buah-buahan c. Mencapai produksi Padi Kedelai
d. Menyediakan prasarana dan sarana pertanian e. Meningkatkan kualitas penyuluhan pertanian dan
kelembagaan tani
f. Mewujudkan upaya pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak
g. Meningkatkan jumlah populasi ternak h. Meningkatkan penerapan aplikasi teknologi peternakan
kepada masyarakat i. Mengembangkan sistem informasi perkebunan dan
peternakan yang dinamis dan aktual berdasarkan satuan
wilayah pengembangan perkebunan dan peternakan j. Meningkatkan prasarana dan sarana perkebunan dan
peternakan k. Meningkatkan Pelayanan Usaha Peternakan
l. Meningkatkan nilai tambah, daya saing, dan pemasaran hasil perkebunan dan peternakan
V-7
m. Meningkatkan produksi, produktivitas, dan mutu tanaman
perkebunan
2. Kehutanan, diarahkan untuk : a. Pembangunan Kebun Raya Liwa
3. Kelautan dan Perikanan, diarahkan untuk : a. Pengembangan Sistem Perencanaan Perikanan
b. Pengembangan Perikanan Budidaya dan Tangkap c. Pengendalian dan Peningkatan Daya Saing Produk
Perikanan d. Pemberdayaan Kelembagaan Kelompok Perikanan
4. Pariwisata, diarahkan untuk : a. Meningkatkan promosi, pelayanan dan kelengkapan
informasi kepariwisataan daerah b. Mencapai pengelolaan, pengembangan dan pemeliharaan
destinasi pariwisata c. Meningkatkan pengembangan SDM, Usaha, Industri
Pariwisata serta terwujudnya pemberdayaan masyarakat di
sekitar objek wisata
5. Perdagangan, diarahkan untuk : a. Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri
b. Pengembangan Sarana dan Prasarana Pasar c. Standarisasi dan Perlindungan Konsumen d. Peningkatan dan Pengembangan Perdagangan Dalam
negeri
6. Industri, diarahkan untuk : a. Pengembangan Industri Kecil dan Menengah (IKM)
b. Percepatan Pengembangan sentra-sentra industri potensial
IV. URUSAN PENUNJANG
1. Perencanaan, diarahkan untuk : a. Pengembangan data/informasi
b. Peningkatan Kesesuaian RPJMD dan RKPD c. Meningkatkan layanan pengadaan barang/jasa pemerintah
secara elektronik di Kabupaten Lampung Barat
2. Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan, diarahkan
untuk: a. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
b. Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
V-8
3. Penelitian dan Pengembangan, diarahkan untuk :
a. Meningkatkan hasil penelitian dan pengembangan yang ditindaklanjuti oleh OPD
b. Meningkatkan Pembangunan Kebun Raya Liwa
4. Otonomi Daerah, diarahkan untuk :
a. Melaksanakan proses perizinan yang prima b. Menyediakan data pendukung pelaksanaan perizinan
c. Menyediakan SDM aparatur dan masyarakat serta optimalnya sarana dan prasarana dalam penanggulangan
kebakaran d. Meningkatkan Jumlah SDM Aparatur yang terlatih dalam
penanggulangan bencana Kebakaran
e. Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah f. Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi
g. Peningkatan desa/pekon rawan bencana yang mendapat informasi peringatan dini bencana dan pencegahan
bencana h. Pencegahan dan Mitigasi Bencana i. Tanggap Darurat
j. Penelitian, Pendidikan dan Pelatihan Penanggulangan Bencana
k. Manajemen Logistik dan Peralatan Penanggulangan Bencana
l. Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Penanggulangan Bencana
m. Rehabilitasi dan Rekonstruksi
n. Menyelenggarakan koordinasi pemerintah antar pemerintah daerah, Kunker Bupati/Wakil Bupati, Tertampungnya
inspriasi masyarakat o. Penataan Peraturan Perundang-undangan
p. Fasilitasi dan Pembinaan Kegiatan Keagamaan q. Meningkatkan pemahaman fungsi dan peran kelembagaan r. Pengembangan Sistem Manajemen Pemerintahan
s. Pembinaan dan Pengembangan Aparatur t. Peningkatan Kesehatan Masyarakat
u. Pemantauan Harga dan Distribusi Sembako v. Peningkatan Promosi dan Investasi Daerah
w. Pendataan Pelaku Ekonomi Kabupaten Lampung Barat x. Peningkatan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa
Pemerintah
y. Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
z. Peningkatan Antar Lembaga Pemerintah Daerah
V-9
5. Inspektorat, diarahkan untuk :
a. Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
b. Peningkatan Profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan
c. Penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan
prosedur pengawasan
6. Kesbangpol, diarahkan untuk : a. Pendidikan politik masyarakat
b. Pengembangan wawasan kebangsaan c. Kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan
Pagu anggaran untuk masing-masing urusan dapat secara jelas dan rinci sebagaimana tabel berikut :
NO URUSAN PEMERINTAH
DAERAH DAN ORGANISASI PAGU 2018 PAGU 2019
1 2 3 4
URUSAN WAJIB
PELAYANAN DASAR
1.011.791.916.032 986.772.327.554
1 Pendidikan 113.828.178.900 116.025.487.912
1.1 Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
113.828.178.900 116.025.487.912
2 Kesehatan 213.406.116.532 173.497.226.997
2.1 Dinas Kesehatan 169.029.876.925 124.688.675.219
2.2 RSUD Alimuddin Umar 44.376.239.607 48.808.551.778
3 Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
655.780.124.900 667.049.824.595
3.1 Dinas Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat
655.160.948.900 666.688.851.095
3.3 Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah
619.176.000 360.973.500
4 Perumahan Rakyat dan
Kawasan Permukiman
8.313.000.000 8.340.000.000
4.1 Dinas Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat
8.313.000.000 8.340.000.000
5 Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan
Masyarakat
10.829.597.000 12.061.575.000
5.2 Satuan Polisi Pamong Praja 10.829.597.000 12.061.575.000
6 Sosial 9.634.898.700 9.798.213.050
6.1 Dinas Sosial 9.634.898.700 9.798.213.050
V-10
NO URUSAN PEMERINTAH
DAERAH DAN ORGANISASI PAGU 2018 PAGU 2019
1 2 3 4
URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR
145.346.694.556 169.228.276.793
1 Tenaga Kerja 1.212.338.000 1.522.752.600
1.1 Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu
Pintu dan Tenaga Kerja
1.212.338.000 1.522.752.600
2 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.901.913.000 2.830.375.000
2.1 Dinas Pengendalian
Penduduk, Keluarga
Berencana, Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak
2.901.913.000 2.830.375.000
3 Pangan 5.768.546.200 7.023.500.000
3.1 Dinas Ketahanan Pangan 5.768.546.200 7.023.500.000
4 Pertanahan 16.321.631.500 16.442.392.575
4.1 Dinas Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat
16.321.631.500 16.442.392.575
5 Lingkungan Hidup 39.506.203.786 58.565.550.916
5.1 Dinas Lingkungan Hidup 39.506.203.786 58.565.550.916
6 Administrasi Kependudukan dan
Pencatatan Sipil
5.388.334.840 4.811.100.454
6.1 Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil
5.388.334.840 4.811.100.454
7 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
10.335.041.600 9.931.010.290
7.1 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon
10.335.041.600 9.931.010.290
8 Pengendalian Penduduk
dan Keluarga Berencana
11.272.314.670 6.427.031.650
8.1 Dinas Pengendalian
Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan
Perempuan dan
Perlindungan Anak
11.272.314.670 6.427.031.650
9 Perhubungan 15.915.133.700 12.513.141.720
9.1 Dinas Perhubungan 15.915.133.700 12.513.141.720
V-11
NO URUSAN PEMERINTAH
DAERAH DAN ORGANISASI PAGU 2018 PAGU 2019
1 2 3 4
10 Komunikasi Dan Informatika
11.794.246.710 10.469.668.510
10.1 Sekretariat Daerah 4.873.548.000 4.544.727.500
10.2 Dinas Komunikasi dan
Informatika
6.920.698.710 5.924.941.010
11 Koperasi, Usaha Kecil dan
Menengah
2.262.360.000 2.273.600.000
11.1 Dinas Koperasi, Usaha Kecil
Menengah, Perindustrian
dan Perdagangan
2.262.360.000 2.273.600.000
12 Penanaman Modal 6.947.629.900 22.210.353.200
12.2 Dinas Penanaman Modal,
Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
5.273.258.900 3.803.272.200
12.3 Sekretariat Daerah 1.674.371.000 18.407.081.000
13 Kepemudaan dan Olahraga 8.243.330.650 7.251.973.598
13.1 Dinas Kepemudaan,
Olahraga dan Pariwisata
8.243.330.650 7.251.973.598
14 Statistik 75.545.500 75.545.500
14.1 Dinas Komunikasi dan Informatika
75.545.500 75.545.500
15 Persandian 220.478.000 98.950.000
15.1 Dinas Komunikasi dan Informatika
220.478.000 98.950.000
16 Kebudayaan 4.446.870.000 4.575.000.150
16.1 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
4.446.870.000 4.575.000.150
17 Perpustakaan 1.962.801.500 1.984.330.630
17.1 Dinas Perpustakaan dan
Kerasipan
1.962.801.500 1.984.330.630
18 Kearsipan 771.975.000 222.000.000
18.1 Dinas Perpustakaan dan
Kerasipan
771.975.000 222.000.000
URUSAN PILIHAN 91.824.727.400 88.306.599.620
1 Kelautan dan Perikanan 8.664.439.000 8.374.772.120
1.1 Dinas Perikanan 8.664.439.000 8.374.772.120
V-12
NO URUSAN PEMERINTAH
DAERAH DAN ORGANISASI PAGU 2018 PAGU 2019
1 2 3 4
2 Pariwisata 19.616.200.000 18.040.127.500
2.1 Dinas Kepemudaan,
Olahraga dan Pariwisata
19.616.200.000 18.040.127.500
3 Pertanian 30.033.897.400 31.656.770.000
3.1 Dinas Tanaman Pangan dan
Hortikultura
10.804.555.500 11.069.797.500
3.2 Dinas Perkebunan dan
Peternakan
19.229.341.900 20.586.972.500
4 Kehutanan 5.899.716.000 5.690.455.000
4.2 Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
2.500.000.000 2.625.000.000
4.3 Badan Penelitian dan Pengembangan
3.399.716.000 3.065.455.000
6 Perdagangan 16.440.000.000 12.577.000.000
6.1 Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian
dan Perdagangan
16.440.000.000 12.577.000.000
7 Industri 11.170.475.000 11.967.475.000
7.1 Dinas Koperasi, Usaha Kecil
Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
11.170.475.000 11.967.475.000
8 Transmigrasi
UNSUR PENUNJANG 67.580.688.873 44.383.270.088
1 Perencanaan 11.876.418.500 8.271.174.400
1.1 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
8.362.816.500 5.850.556.200
1.2 Sekretariat Daerah 3.513.602.000 2.420.618.200
2 Keuangan 11.056.720.770 9.301.458.648
2.1 Badan Pengelolaan
Keuangan Daerah
11.056.720.770 9.301.458.648
3 Kepegawaian Serta
Pendidikan dan Pelatihan
20.763.646.800 12.703.920.660
3.1 Badan Kepegawaian dan
Pengembangan SDM
20.763.646.800 12.703.920.660
V-13
NO URUSAN PEMERINTAH
DAERAH DAN ORGANISASI PAGU 2018 PAGU 2019
1 2 3 4
3 Penelitian dan
Pengembangan
5.582.417.000 4.516.608.000
3.1 Badan Penelitian dan
Pengembangan
5.582.417.000 4.516.608.000
5 Penanggulangan Bencana
Daerah
18.301.485.803 9.590.108.380
5.1 Badan Penanggulangan
Bencana Daerah
18.301.485.803 9.590.108.380
UNSUR PENDUKUNG 94.168.664.750 98.516.326.050
1.1 Kantor Kesbang dan Politik 1.855.588.000 2.177.503.400
1.2 Sekretariat DPRD 30.062.297.000 31.925.995.950
1.3 Sekretariat Daerah 50.061.531.100 53.395.969.190
1.4 Inspektorat 4.440.965.550 4.251.215.000
1.5 Kecamatan 7.748.283.100 6.765.642.510
TOTAL 1.410.712.691.611 1.387.206.800.105
Secara lengkap rencana program dan kegiatan tahun 2018 dijabarkan dalam bentuk lampiran II.
VI-1
BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
DAERAH Penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan
daerah bertujuan untuk memberi panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU).
Penetapan indikator kinerja utama daerah, dilakukan setelah
program prioritas dan pendanaan diketahui dengan tujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi
dan misi Kepala Daerah Kabupaten Lampung Barat dari sisi penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya dalam memenuhi kinerja secara komphrehensif pada aspek-aspek pokok
kesejahteraan, layanan dan daya saing daerah yang berujung pada tercapainya sasaran-sasaran, sehingga pelaksanaan 5 (lima) Misi
yang telah ditetapkan pada kurun waktu 5 tahun ke depan dapat dilaksanakan secara komphrehensif, optimal dan tepat waktu.
Hal ini ditunjukan dari akumulasi pencapaian indikator outcome program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator
capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD Kabupaten
Lampung Barat dapat dicapai. Indikator kinerja utama daerah secara teknis pada dasarnya dirumuskan dengan mengambil
indikator dari program prioritas yang telah ditetapkan (outcomes) atau kompositnya (impact). Suatu indikator kinerja utama daerah dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu
atau lebih indikator capaian kinerja program (outcome) terhadap tingkat capaian indikator kinerja utama daerah berkenaan.
Berikut penetapan Indikator Kinerja Utama untuk tahun 2018 :
Tabel 6.1
Penetapan IKU Tahun 2018
No Sasaran Indikator Kinerja Utama Target
Tahun 2018
1 Meningkatnya kesadaran
beragama dalam kehidupan
bermasyarakat.
Persentase kehadiran
jamaah pada acara keagamaan
90%
Jumlah konflik antar umat
beragama
0
VI-2
No Sasaran Indikator Kinerja Utama Target
Tahun 2018
2 Terwjudnya keluarga sejahtera dan kesetaraan
gender dalam
pembangunan kehidupan
keluarga harmonis.
Persentase partisipasi perempuan di lembaga
pemerintahan
60%
Jumlah Peserta KB 3.842
3 Meningkatnya peran serta masyarakat dalam
pengembangan dan
pelestarian nilai–nilai
luhur, seni dan budaya daerah.
jumlah grup kesenian yang aktif dan dibina
50-60
jumlah
penghargaan/prestasi
kesenian dan kebudayaan yang di raih
6
jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya
6
4 Meningkatnya
pertumbuhan ekonomi dan perluasan
kesempatan kerja.
PDRB ADHB Rp 5,4 – 5,6
Triliun Lebih
Pertumbuhan ekonomi (%) 5-5,5%
IPM 66,79 Poin
Tingkat partisipasi
angkatan kerja (%)
75,56%
Tingkat pengangguran terbuka (%)
1,88%
5 Meningkatnya aktivitas
agribisnis produk
unggulan daerah.
Produktivitas padi per
hektar
5,035 Ton
Jumlah Produksi Komoditas Tanaman
Pangan :
- Padi (ton) 138.970 Ton
- Kedelai (ton) 200 Ton
Jumlah Produksi
Komoditas Perkebunan :
a. Kopi Robusta 60.000 Ton
b. Kakao 810 Ton
c. Kelapa Dalam 630 Ton
d. Lada 18.850 Ton
e. Cengkeh 55 Ton
f. Aren 1.300 Ton
Jumlah Populasi Ternak :
VI-3
No Sasaran Indikator Kinerja Utama Target
Tahun 2018
- Sapi Potong 6.800 ekor
- Kambing 76.000 ekor
- Sapi Perah 100 ekor
- Domba (ekor) 100
Jumlah Produksi Usaha Perikanan :
- Perikanan budidaya 4.639 ton
- Perikanan tangkap 721 ton
- Perikanan umum 27.139.000
ekor
6 Meningkatnya peranan kepariwisataan dalam
mendukung
perekonomian daerah.
Kunjungan wisatawan nusantara (Orang)
16500 orang
Kunjungan wisatawan
mancanegara (Orang)
560 orang
Jumlah Penerimaan (retribusi) dari sektor
pariwisata yang dikelola
160.678.500
7 Meningkatnya daya
dukung lingkungan,
pemanfaatan sumber daya alam dan energi
baru dan terbarukan.
Tempat pembuangan
sampah (TPS) per satuan
penduduk
16
Kontribusi sektor pertambangan terhadap
PDRB (%)
1,55%
Jumlah Usaha
Pertambangan yang aktif
dan terbina
63
8 Meningkatnya
ketersediaan, distribusi, konsumsi dan keamanan
pangan serta
meningkatnya penanganan kerawanan
pangan
Persentase peningkatan
nilai/skor pola konsumsi pangan harapan
20%
Jumlah ketersediaan
pangan (beras) per tahun
100.000 ton
9 Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan
kesehatan masyarakat.
Rasio posyandu per 10000 penduduk
8
Rasio dokter per satuan
penduduk
4.5
VI-4
No Sasaran Indikator Kinerja Utama Target
Tahun 2018
Rasio tenaga paramedis per satuan penduduk
40.00
Angka harapan hidup
(AHH) (Tahun)
66.50
Cakupan Puskesmas 100
10 Meningkatnya akses dan
kualitas pendidikan
masyarakat untuk wajib belajar 12 tahun bagi
anak usia sekolah hingga
pendidikan tinggi.
Pendidikan Dasar
Angka Partisipasi Sekolah (APS) Pendidikan Dasar
99,95%
Rasio Murid - Sekolah SD 12
Rasio Guru - Murid SD 93,88%
Pendidikan Menengah
Angka Partisipasi Sekolah
(APS) Pendidikan Menengah
163
Rasio Murid - Sekolah SLTA 10
Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)
8,6
Angka Melek Aksara 15
tahun keatas
98,61
Angka Partisipasi Murni (APM)
- SD / MI 99,40%
- SLTP / MTS 78
- SLTA / SMK / MA 61,54
Angka Partisipasi Kasar (APK)
- SD / MI 114,54%
- SLTP / MTS 98,78%
- SLTA / SMK / MA 62,60%
11 Meningkatnya
penguasaan ilmu
pengetahuan dan teknologi.
Jumlah kunjungan
pembaca di perpustakaan
7.200
pemustaka
Jumlah buku tentang
Sistem Informasi dan Iptek
5.145 eks
VI-5
No Sasaran Indikator Kinerja Utama Target
Tahun 2018
12 Meningkatnya kualitas pelayanan sosial
Persentase Penanganan terhadap fakir miskin dan
PMKS
26,74%
Persentase penyandang
cacat yang mandiri
6,78%
Persentase korban bencana yang direhabilitasi
83.9
13 Terwujudnya
kelembagaan
kepemudaan dan olahraga yang berkualitas
Jumlah klub olahraga
yang aktif (Klub)
50-60
Jumlah Cabang Olahraga yang meraih prestasi
25
Jumlah Organisasi
Kepemudaan yang aktif
20
Jumlah Pemuda berprestasi
25
14 Meningkatnya kualitas
infrastruktur transportasi
yang mantap dan terintegrasi.
Proporsi panjang jaringan
jalan Kabupaten dalam
kondisi baik (%)
55,50%
Jumlah Panjang jalan terbangun (km)
55+56 km
Jembatan terbangun 6+4 km
Jumlah Panjang jalan yang direhabilitasi
150+15 km
15 Meningkatnya kualitas
infrastruktur sumber
daya air.
Indek Pertanaman (IP) (%) 70
Luas irigasi Kabupaten dalam kondisi baik
224 ha
Luas daerah jangkauan
irigasi
11.447 ha
16 Meningkatnya cakupan pelayanan dan kualitas
sarana dan prasarana
umum dan penyelenggaraan
penanggulangan bencana
daerah secara terencana,
terpadu dan menyeluruh.
Presentase penanganan kerusakan jalan akibat
bencana
100
Cakupan pelayanan
bencana kebakaran
kabupaten (%)
0,00%
VI-6
No Sasaran Indikator Kinerja Utama Target
Tahun 2018
17 Meningkatnya akses
masyarakat terhadap
sarana prasarana dasar pemukiman.
Rumah tangga pengguna
air bersih
3.613 KK
Rumah tangga pengguna listrik (%)
75
18 Meningkatnya kualitas
pengendalian dan pemanfaatan ruang yang
berkelanjutan.
Jumlah luas RTH Kawasan
Perkotaan (Hektar)
25
19 Meningkatnya penataan dalam penguasaan,
pemilikan dan
pemanfaatan lahan
Jumlah Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan
Pemerintah (Bidang)
1
Jumlah Kasus pertanahan yang diselesaikan (kasus)
1
20 Terciptanya sistem
kelembagaan dan
ketatalaksanaan pemerintahan daerah
yang bersih, efisien,
efektif transparan, profesional dan
akuntable.
Nilai Evaluasi SAKIP 70-80 (BB)
Nilai Evaluasi Laporan Keuangan Pemerintah
Daerah (LKPD)
WTP
Nilai Laporan
Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah (LPPD)
70-80 (BB)
21 Meningkatnya disiplin, kapasitas dan
profesionalisme aparatur
pemerintahan daerah.
Persentase aparatur yang mengikuti diklat
40%
Rata-rata Capaian SKP PNS 80%
Persentase pelanggaran disiplin PNS yang
ditindaklanjuti
60%
22 Meningkatnya stabilitas
kehidupan sosial politik
masyarakat yang dinamis dan demokratis
Persentase pelanggaran
perda yang ditindaklanjuti
100%
VI-7
No Sasaran Indikator Kinerja Utama Target
Tahun 2018
Jumlah Patroli yang dilaksanakan
50 Kali
Persentase perkembangan
ormas dan LSM
50.86
VII-1
BAB VII PENUTUP
RKPD Kabupaten Lampung Barat Tahun 2018 ini merupakan RKPD masa transisi, yaitu tahun pertama dibawah kepemimpinan
Kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih hasil pemilihan umum kepala daerah (pemilukada) pada bulan Februari 2017.
Selanjutnya RKPD masa transisi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari RPJMD Tahun 2012-2017 yang kemudian dapat
direvisi sesuai dengan RPJMD yang baru Tahun 2017-2022.
RKPD Kabupaten Lampung Barat Tahun 2018 menjadi pedoman
bagi OPD dalam menyusun Rencana Kerja OPD Kabupaten Lampung Barat Tahun 2018 dan sebagai acuan bagi seluruh
pemangku kepentingan termasuk di dalamnya dunia usaha serta masyarakat dalam menyusun program/kegiatan sebagai bentuk
partisipasi dalam pembangunan. Selain itu menjadi instrumen untuk melakukan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, terutama berkaitan dengan pencapaian prioritas dan
sasaran pembangunan daerah.
Seluruh elemen pelaksana pembangunan di Kabupaten Lampung Barat wajib menerapkan prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi,
akuntabilitas dan partisipasi dalam melaksanakan kegiatannya untuk pencapaian sasaran program/kegiatan yang tertuang dalam RKPD ini. Selain itu, perlu ditekankan bahwa pentingnya
keselarasan dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan daerah. Oleh sebab itu harus ada kerjasama dalam pelaksanaan kegiatan,
baik di antara kegiatan dalam satu program maupun kegiatan antar program, dalam satu instansi dan lintas instansi, dengan
tetap memperhatikan peran/tanggung jawab/tugas masing-masing, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BUPATI LAMPUNG BARAT
MUKHLIS BASRI
LAMPIRAN
LAMPIRAN I
Rp Rp Rp Rp Rp Rp K Rp
11,01 1.01.01 15
Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)Meningkatnya Penyelenggaraan Pendidikan Anak
Usia Dini (PAUD) 100% 10.516.097.750 80% 4.952.037.750 90% 1.102.380.000 93,01 % 1.031.286.000 93,01 % 93,55 93,01 % 5.983.323.750 93,01 56,90
1,01 1.01.01 15 01 Pembangunan Gedung Sekolah Jumlah Insfrastruktur Pendidikan7 sekolah 4.740.000.000 7 sekolah
2.422.640.000 -
sekolah - - sekolah - - % - 7 sekolah 2.422.640.000 100,00 51,11
1,01 1.01.01 15 04 Pembinaan Minat, Bakat, dan Kreativitas
SiswaJumlah Peserta Kegiatan
500 siswa 135.409.750 300 siswa
69.911.750 100 siswa
30.000.000 100 siswa 30.000.000 100 % 100 400 siswa 99.911.750 80,00 73,78
1,01 1.01.01 15 05 Pembangunan Pagar Sekolah Jumlah Fasilitas Pendukung Sekolah 15 sekolah 1.425.000.000 7 sekolah 719.491.000 1 sekolah 185.000.000 1 sekolah 184.806.000 100 % 100 8 sekolah 904.297.000 53,33 63,46
1,01 1.01.01 15 06 Pengadaaan Alat Bermain TK Jumlah Fasilitas Pendukung Sekolah 22 sekolah 1.105.000.000 15 sekolah 749.200.000 3 sekolah 150.000.000 3 sekolah 150.000.000 100 % 100 18 sekolah 899.200.000 81,82 81,38
1,01 1.01.01 15 07 Pembangunan Sarana dan Prasarana
BermainJumlah Sarana dan Prasarana Bermain 13 sekolah 330.000.000 - sekolah - - sekolah -
- sekolah - - % - - sekolah - - -
1,01 1.01.01 15 02 Pengadaan Buku-buku dan Alat Tulis Siswa Jumlah Buku PAUD 59532 eksplar 1.070.640.000 36000 eksplar 474.125.000 10000 eksplar 150.000.000 10.000 eksplar 149.750.000 100 % 100 46.000 eksplar 623.875.000 77,27 58,27
1,01 1.01.01 15 03 Pengadaan Meubelair Sekolah Jumlah Sekolah Penerima Meubelair 13 sekolah 675.000.000 7 sekolah 319.900.000 - sekolah - - sekolah - - % - 7 sekolah 319.900.000 53,85 47,39
1,01 1.01.01 15 42 Rehabilitasi Gedung Sekolah Jumlah Gedung Terehab 4 sekolah 600.000.000 - sekolah - - sekolah - - sekolah - - % - - sekolah - - -
1,01 1.01.01 15 67 Sosialisasi Pengembangan kurikulum
Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)Jumlah Peserta kurikulum PAUD 200 guru 169.718.000 50 guru 65.170.000 50 guru 40.000.000 50 guru 40.000.000
100 % 100 100 guru 105.170.000 50,00 61,97
1,01 1.01.01 15 68 Lomba PAUD Kelompok Bermain (Kober) Jumlah peserta lomba PAUD Non Formal 600 siswa 109.670.000 200 siswa 62.700.000 100 siswa 19.640.000 100 siswa 19.640.000 100 % 100 300 siswa 82.340.000 50,00 75,08
1,01 1.01.01 15 69 Biaya Penyelenggaraaan Pendidikan (BPP)
TKJumlah Sekolah Penerima BPP 16 TK Negeri 155.660.000 15 TK Negeri 68.900.000 15 TK Negeri 51.740.000 15 TK Negeri 51.740.000
100 % 100 15 TK Negeri 120.640.000 93,75 77,50
1,01 1.01.01 15 71 Penambahan Ruang Kelas Baru Tersedianya Gedung Sekolah yang layak 2 sekolah 400.000.000 - sekolah - 1 sekolah 200.000.000 1 Sekolah 199.670.000 100 % 100 1
Sekolah 199.670.000 50,00 49,92
1,01 1.01.01 15 72 Operasional Penyelenggaraan Pendidikan
Anak Usia Dini (BOP PAUD)
Tersedianya dana Operasional Penyelengaraan
Pendidikan Anak Usia Dini (BOP PAUD)16 TK Negeri 873.000.000 - TK Negeri - 14 TK Negeri 276.000.000 14 TK Negeri 276.000.000
100 % 100 14 TK Negeri
276.000.000 87,50 31,62
93,01
2 1,01 1.01.01 16 Program Pendidikan Dasar Meningkatnya penyelenggaraan Dasar 100% 210.536.057.770 80% ############# 90% #############
68,70 % 8.825.297.500 68,70 % 75 68,70 % ############# 68,70 47,26
1.01.1.01.01.16 03 Penambahan Ruang Kelas Sekolah Tersedianya Ruang Kelas yang Layak 32 sekolah 18.390.000.000 17 sekolah 5.703.479.000 - sekolah - - sekolah - - % - 17 sekolah 5.703.479.000 53,13 31,01
1.01.1.01.01.16 09 Pembangunan Taman, Lapangan Upacara
dan Fasilitas Parkir
Tersedianya Taman, Lapangan Upacara, dan Fasilitas
Parkir
15 sekolah 2.785.000.000 - sekolah -
1 sekolah
95.000.000 1 sekolah 29.433.400 100 % 31 1
sekolah 29.433.400 6,67 1,06
1.01.1.01.01.16 14 Pembangunan Sarana Air Bersih dan
SanitaryTerpenuhinya Insfrastruktur Pendidikan yang layak 13 sekolah 1.085.000.000 7 sekolah 545.000.000
4 sekolah 270.000.000 4 sekolah 269.346.000 100 % 100 11 sekolah 814.346.000 84,62 75,05
1.01.1.01.01.16 15 Pengadaan Buku-buku dan Alat Tulis Siswa Tersedianya buku teks pelajaran 14 Mata
Pelajaran
3.811.603.000 8 Mata
pelajaran
2.962.000.000 - Mata
pelajaran - -
Mata
pelajara
n - - % - 8 Mata
pelajaran 2.962.000.000 57,14 77,71
1.01.1.01.01.16 18 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Jumlah alat praktik dan peraga siswa 24 sekolah 13.285.000.000 - sekolah - - sekolah - - sekolah - - % - - sekolah - - -
1.01.1.01.01.16 19 Pengadaan Meubeler Sekolah Jumlah sekolah penerima meubelair 75 sekolah 10.566.000.000 53 sekolah 3.155.759.000
26 sekolah 1.909.200.000 26
sekolah 1.909.200.000 100 % 100 79
sekolah 5.064.959.000 105,33 47,94
1.01.1.01.01.16 21 Pembangunan Pagar Sekolah Tersedianya fasilitas pendukung sekolah 41 sekolah 8.100.000.000 20 sekolah 3.898.746.000 1 sekolah 200.000.000 1 sekolah 191.670.000 100 % 96 21 sekolah 4.090.416.000 51,22 50,50
1.01.1.01.01.16 23 Manajemen dan Monitoring Bantuan
Operasional Sekolah (BOS)
Sekolah 212;55 SD;SMP 741.744.520 265 SD;SMP 339.939.720 212;55 SD;SMP 107.485.900
210;54 SD;SM
P 107.203.028 100 % 100 210;54
SD;SMP 447.142.748 100,00 60,28
1.01.1.01.01.16 44 Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas
sekolah
Terpenuhinya Insfrastruktur Pendidikan yang layak 19 sekolah 3.515.000.000 - sekolah - 1 sekolah 458.000.000 1 sekolah 413.005.000 100 % 90 1 sekolah 413.005.000 5,26 11,75
1.01.1.01.01.16 55 Pemb. Jaringan Instalasi Listrik Sekolah dan
PerlengkapanTerpenuhinya Insfrastruktur Pendidikan yang layak 33 sekolah 4.802.223.000 9 sekolah 1.382.223.000
3 sekolah 427.500.000 3 sekolah 426.421.000 100 % 100 12 sekolah 1.808.644.000 36,36 37,66
1.01.1.01.01.16 79 Olimpiade sains nasional (OSN) SD Siswa SD 510 siswa 209.794.000 330 siswa 69.910.000 90 siswa 44.883.000 90 siswa 44.883.000 100 % 100 420 siswa 114.793.000 82,35 54,72
1.01.1.01.01.16 80 Olimpiade sains nasional (OSN) SMP Siswa SMP/MTs 1212 siswa 272.062.500 642 siswa 108.315.500 330 siswa 68.902.000 330 siswa 68.902.000 100 % 100 972 siswa 177.217.500 80,20 65,14
1.01.1.01.01.16 81 Pendamping DAK Bidang Pendidikan Terpenuhinya Insfrastruktur Pendidikan yang layak 5 Ls 12.423.213.000 2 Ls 9.544.736.900 Ls - - Ls - - % - 2 Ls 9.544.736.900 40,00 76,83
1.01.1.01.01.16 82 DAK Bidang Pendidikan Terpenuhinya Insfrastruktur Pendidikan yang layak 5 Ls 104.018.900.000 2 Ls ############# 1 Ls 3.234.450.000 1 Ls 2.906.978.000 100 % 90 3 Ls ############# 60,00 100,00
1.01.1.01.01.16 83 Penyelenggaran Ujian Berstandar Nasional
SD/MI
Siswa SD/MI 31378 siswa 897.434.500 13625 siswa 339.056.500 5396 siswa
88.940.000 5.396 siswa 88.940.000 100 % 100 19.021 siswa 427.996.500 60,62 100,00
Unit
SKPD
Penang
gung
Jawab
FORMULIR EVALUASI HASIL RKPD KABUPATEN LAMPUNG BARAT
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LAMPUNG BARAT
Periode Pelaksanaan : 2016
No KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan
(output)
Target RPJMD pada Tahun 2017 (Akhir
Periode RPJMD)
Realisasi Capaian Kinerja RPJMD
s.d. RKPD Tahun Lalu (2015)
Target Kinerja dan Anggaran RKPD
Tahun berjalan yang dievaluasi
(2016)
Realisasi Capaian Kinerja dan
Anggaran RKPD yang dievaluasi
(2016)
Tingkat Capaian Kinerja Dan
Realisasi Anggaran RKPD
tahun 2016 (%)
Realisasi Kinerja dan Anggaran
RPJMD s/d tahun 2016 (Akhir Tahun
Pelaksanaan RKPD Tahun 2016)
Tingkat Capaian Kinerja
Dan Realisasi Anggaran
RPJMD s/d tahun 2016
(%)
1 2 3 45
166 7 12=8+9+10+11 13=12/7x100% 14=6+12 15=14/5x100%
K K K
Rata-rata capaian kinerja (%)
K K K
Predikat kinerja sangat tinggi
Unit
SKPD
Penang
gung
Jawab
No KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan
(output)
Target RPJMD pada Tahun 2017 (Akhir
Periode RPJMD)
Realisasi Capaian Kinerja RPJMD
s.d. RKPD Tahun Lalu (2015)
Target Kinerja dan Anggaran RKPD
Tahun berjalan yang dievaluasi
(2016)
Realisasi Capaian Kinerja dan
Anggaran RKPD yang dievaluasi
(2016)
Tingkat Capaian Kinerja Dan
Realisasi Anggaran RKPD
tahun 2016 (%)
Realisasi Kinerja dan Anggaran
RPJMD s/d tahun 2016 (Akhir Tahun
Pelaksanaan RKPD Tahun 2016)
Tingkat Capaian Kinerja
Dan Realisasi Anggaran
RPJMD s/d tahun 2016
(%)
1 2 3 45
166 7 12=8+9+10+11 13=12/7x100% 14=6+12 15=14/5x100%1.01.1.01.01.16 84 Penyelenggaraan Ujian Nasional (UN)
SMP/MTs
Siswa SMP/MTs 25590 siswa 447.188.300 11024 siswa 200.005.500 4853 siswa
87.449.900 4.853 siswa 85.715.900 100 % 98 15.877 siswa 285.721.400 62,04 100,00
1.01.1.01.01.16 85 Penyusunan soal UAS SD Guru 230 orang guru 257.132.500 80 orang guru 91.093.500 60
orang guru 45.633.000 60
orang
guru 45.633.000 100 % 100 140
orang guru 136.726.500 60,87 53,17
1.01.1.01.01.16 86 Biaya Penyelenggaraan Pendidikan (BPP)
SD/SMP
Meningkatnya APK SD/MI, SMP/MTs 113,54
%;97,7
8%
APK
SD;SMP
16.276.879.700 0 APK
SD;SMP
4.576.510.000 112,10.
68%:97;
13%
APK
SD;SMP
2.026.480.000
-
APK
SD;SM
P 2.026.480.000 - % 100 -
APK
SD;SMP 6.602.990.000 -
40,57
1.01.1.01.01.16 89 Lomba Cerdas Cermat SD Siswa SD 360 siswa 220.000.000 90 siswa 34.355.000 90 siswa 39.535.000 90 siswa 34.535.000 100 % 87 180 siswa 68.890.000 50,00 31,31
1.01.1.01.01.16 90 Lomba Cerdas Cermat SMP Siswa SMP 360 siswa 220.000.000 90 siswa 33.935.000 165 siswa 50.149.900 165 siswa 50.149.900 100 % 100 255 siswa 84.084.900 70,83 38,22
1.01.1.01.01.16 91 Workshop Implementasi Kurikulum SD Guru 961 orang guru 420.000.000 250 orang guru 154.254.400 250 orang guru
151.736.000 250
orang
guru 151.736.000 100 % 100 500 orang guru 305.990.400 52,03 72,85
1.01.1.01.01.16 92 Workshop Implementasi Kurikulum SMP Guru 234 orang guru 214.067.750 60 orang guru 50.890.000 54 orang guru
48.450.000 54
orang
guru 48.450.000 100 % 100 114
orang guru 99.340.000 48,72 46,41
1.01.1.01.01.16 95 Penyelenggaraan Ujian Sekolah SMP Siswa SMP/MTs 16847 siswa 705.000.000 8136 siswa 331.755.000
3865 siswa 147.098.000 3.865 siswa 118.142.000 100 % 80 12.001 siswa 449.897.000 71,24 63,82
1.01.1.01.01.16 96 Penyelenggaraan Ujian Sekolah SD Siswa SD/MI 20202 siswa 835.000.000 10734 siswa 302.090.000
4681 siswa 141.317.000 4.681 siswa 141.229.000 100 % 100 15.415 siswa 443.319.000 76,30 53,09
1.01.1.01.01.16 97 Penyelenggaraan Latihan Ujian Nasional
SMP/MTsSiswa SMP/MTs 16847 siswa 475.960.000 8136 siswa 181.144.400
3853 siswa 117.449.800 3.853 siswa 98.593.000 100 % 84 11.989 siswa 279.737.400 71,16 58,77
1.01.1.01.01.16 98 Penyelenggaraan Latihan Ujian Berstandar
Nasional SD/MISiswa SD/MI 20202 siswa 411.855.000 10734 siswa 134.512.000
4681 siswa 93.495.000 4.681 siswa 93.495.000 100 % 100 15.415 siswa 228.007.000 76,30 55,36
1.01.1.01.01.16 99 Fasilitasi Siswa Berprestasi Siswa SD/SMP 1200 siswa 2.400.000.000 - siswasiswa - siswa - - % - - siswa - - -
1.01.1.01.01.16 100 Sosialisasi peningkatan kapasitas pengelola
pendidikan di Tingkat Kabupaten PKP-SPM
Dikdas
Jumlah Peserta Sosialisasi 654 Orang 280.180.000 354 Orang 48.648.000
60 Orang 12.740.000 60 Orang 12.740.000 100 % 100 414 Orang 61.388.000 63,30 21,91
1.01.1.01.01.16 101 Workshop peningkatan kapasitas pengelola
pendidikan di Tingkat Kabupaten PKP-SPM
Dikdas
Jumlah Peserta Workshop 70 Orang 55.740.000 35 Orang 16.070.000
60 Orang 12.740.000 60 Orang 12.740.000 100 % 100 95 Orang 28.810.000 135,71 51,69
1.01.1.01.01.16 102 Pelatihan peningkatan kapasitas pengelola
pendidikan di Tingkat Kabupaten PKP-SPM
Dikdas
Jumlah Peserta Pelatihan 69 Orang 86.955.000 69 Orang 64.387.000
Orang - Orang - - % - 69 Orang 64.387.000 100,00 74,05
1.01.1.01.01.16 103 Pengumpulan Data peningkatan kapasitas
pengelola pendidikan PKP-SPM Dikdas
Paket Data 638 Paket Data 130.370.000 319 Paket Data 77.045.000
319 Paket Data 151.890.000 319 Paket Data 151.890.000 100 % 100 638 Paket Data 228.935.000 100,00 175,60
1.01.1.01.01.16 104 Evaluasi peningkatan kapasitas pengelola
pendidikan PKP-SPM Dikdas
Terlaksananya Evaluasi terhadap pelaksanaan dan
penyusunan program PKP-SPM Dikdas130 Orang 92.600.000 60 Orang 35.250.000
120 Orang 20.840.000 120 Orang 20.840.000 100 % 100 180 Orang 56.090.000 138,46 60,57
1.01.1.01.01.16 105 Monitoring ke Sekolah/Madrasah Program
peningkatan kapasitas pengelola pendidikan
PKP-SPM Dikdas
Terlaksananya Monitoring Kegiatan Pengelolaan PKP-
SPM Pendidikan Dasar60 Orang 137.745.000 30 Orang 68.000.000
30 Orang 55.750.000 30 Orang 55.750.000 100 % 100 60 Orang 123.750.000 100,00 89,84
1.01.1.01.01.16 106 Penyediaan Administrasi Sekretariat Program
peningkatan kapasitas pengelola pendidikan
PKP-SPM Dikdas
Jumlah Paket Adm Sekretariat PKP-SPM Dikdas 2 Paket 46.000.000 1 Paket 23.000.000
1 Paket 21.688.000 1 Paket 21.688.000 100 % 100 2 Paket 44.688.000 100,00 97,15
1.01.1.01.01.16 107 Sosialisasi peningkatan kapasitas
manajemen di tingkat satuan pendidikan
program PKP-SPM Dikdas
Jumlah Peserta Sosialisasi 638 Orang 432.620.000 319 Orang 239.850.000
2552 Orang 961.612.000 2.552 Orang 961.612.000 100 % 100 2.871 Orang 1.201.462.000 450,00 277,72
1.01.1.01.01.16 108 Pelatihan peningkatan kapasitas manajemen
di tingkat satuan pendidikan program PKP-
SPM Dikdas
Jumlah Peserta Pelatihan 120 Orang 677.570.000 60 Orang 319.450.000
600 Orang 250.955.000 600 Orang 250.955.000 100 % 100 660 Orang 570.405.000 550,00 84,18
1.01.1.01.01.16 109 Sosialisasi Peningkatan Pengetahuan dan
Kepedulian Masyarakat program PKP-SPM
Dikdas
Jumlah Peserta Sosialisasi 170 Orang 446.840.000 110 Orang 192.810.000
0 Orang - - Orang - - % - 110 Orang 192.810.000 64,71 43,15
1.01.1.01.01.16 110 Workshop Peningkatan Integrasi program
PKP-SPM DikdasJumlah Peserta Workshop 120 Orang 113.380.000 60 Orang 34.460.000
60 Orang 12.740.000 60 Orang 12.740.000 100 % 100 120 Orang 47.200.000 100,00 41,63
1.01.1.01.01.16 111 Pendamping Peningkatan Kapasitas
Penerapan Standar pelayanan Minimal
Pendidikan Dasar (PKP-SPM Dikdas)
Tersedianya pendampingan PKP-SPM Dikdas 2 Paket 250.000.000 1 Paket 119.467.829
1 Paket 125.000.000 1 Paket 121.303.238 100 % 97 2 Paket 240.771.067 100,00 96,31
1.01.1.01.01.16 112 Pengadaan alat kesenian tersedianya alat kesenian sekolah dasar
- - - - - 2 sekolah 230.000.000 2 sekolah 229.220.000 100 % 100 2 sekolah 229.220.000 #DIV/0! #DIV/0!
68,70 Rata-rata capaian kinerja (%)
Predikat kinerja sedang
Unit
SKPD
Penang
gung
Jawab
No KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan
(output)
Target RPJMD pada Tahun 2017 (Akhir
Periode RPJMD)
Realisasi Capaian Kinerja RPJMD
s.d. RKPD Tahun Lalu (2015)
Target Kinerja dan Anggaran RKPD
Tahun berjalan yang dievaluasi
(2016)
Realisasi Capaian Kinerja dan
Anggaran RKPD yang dievaluasi
(2016)
Tingkat Capaian Kinerja Dan
Realisasi Anggaran RKPD
tahun 2016 (%)
Realisasi Kinerja dan Anggaran
RPJMD s/d tahun 2016 (Akhir Tahun
Pelaksanaan RKPD Tahun 2016)
Tingkat Capaian Kinerja
Dan Realisasi Anggaran
RPJMD s/d tahun 2016
(%)
1 2 3 45
166 7 12=8+9+10+11 13=12/7x100% 14=6+12 15=14/5x100%3 1,01 1.01.01 17 Program Pendidikan Menengah Meningkatnya Penyelenggaraan Pendidikan
Menengah 100% 61.558.210.096 80% ############# 90% 5.951.854.000 70,90 4.217.922.100 70,90 70,87 70,90 ############# 70,90 77,95
1.01.1.01.01.17 03 Penambahan Ruang Kelas Sekolah Tersedianya Ruang Kelas yang Layak 11 sekolah 3.850.000.000 5 sekolah 2.250.000.000 - sekolah - - sekolah - - % - 5 sekolah 2.250.000.000 45,45 58,44
1.01.1.01.01.17 04Penambahan Ruang Guru Sekolah Tersedianya Ruang Guru Sekolah
6 sekolah 900.000.000 - sekolah - - sekolah - - sekolah - - % - - sekolah - - -
1.01.1.01.01.17 07Pembangunan Sarana dan Prasarana
Olahraga
Sarana dan Prasarana Olahraga SMA/SMK3 sekolah 300.000.000 2 sekolah 324.350.500 - sekolah - - sekolah - - % - 2 sekolah 324.350.500 66,67 108,12
1.01.1.01.01.17 10 Pembangunan Ruang Unit Kesehatan
Sekolah
Ruang Unit Kesehatan Sekolah SMA/SMK 3 sekolah 450.000.000 - sekolah - - sekolah - - sekolah - - % - - sekolah - - -
1.01.1.01.01.17 12 Pembangunan Perpustakaan Sekolah Tersedianya Perpustakaan Sekolah 2 sekolah 300.000.000 - sekolah - - sekolah - - sekolah - - % - - sekolah - - -
1.01.1.01.01.17 14Pembangunan Sarana Air Bersih dan
SanitaryTerpenuhinya Insfrastruktur Pendidikan yang layak
6 sekolah 880.000.000 2 sekolah 279.562.000 - sekolah - - sekolah - - %
- 2 sekolah 279.562.000 33,33 31,77
1.01.1.01.01.17 15
Pengadaan buku - buku dan alat tulis siswa Tersedianya buku teks pelajaran
14Mata
Pelajaran 2.484.080.000 -
Mata
Pelajaran - -
Mata
Pelajaran - -
Mata
Pelajar
an
- -
%
- - Mata
Pelajaran - - -
1.01.1.01.01.17 18 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Tersedianya fasilitas pendukung sekolah27 sekolah 2.960.000.000 15 sekolah 2.100.000.000 - sekolah - - sekolah - - % - 15 sekolah 2.100.000.000 55,56 70,95
1.01.1.01.01.17 19 Pengadaan Meubeler Sekolah Tersedianya fasilitas pendukung sekolah 34 sekolah 2.300.000.000 21 sekolah 1.341.500.000 - sekolah - - sekolah - - % - 21 sekolah 1.341.500.000 61,76 58,33
1.01.1.01.01.17 34Pemb. Jaringan Instalasi listrik sekolah dan
perlengkapan
Tersedianya jaringan listrik sekolah11 sekolah 1.911.000.000 6 sekolah 1.071.000.000 - sekolah - - sekolah - -
% - 6 sekolah 1.071.000.000 54,55 56,04
1.01.1.01.01.17 41Rehab Sedang/Berat Bangunan Sekolah SMA/SMK
7 sekolah 1.830.000.000 5 sekolah 1.430.000.000 - sekolah - - sekolah - - % - 5 sekolah 1.430.000.000 71,43 78,14
1.01.1.01.01.17 45 Rehabilitasi sedang/berat ruang guru sekolah SMA/SMK 3 sekolah 520.000.000 1 sekolah 149.916.000 - sekolah - - sekolah - - % - 1 sekolah 149.916.000 33,33 28,83
1.01.1.01.01.17 58Workshop Implementasi Kurikulum SMA/SMK Guru
400 orang guru 195.000.000 135
orang guru 80.663.000 50 orang guru 35.498.000 50 orang
guru 35.498.000 100 % 100,00 185 orang guru 116.161.000 46,25 59,57
1.01.1.01.01.17 70 Pembangunan pagar sekolah Tersedianya fasilitas pendukung sekolah 23 sekolah 4.400.000.000 17 sekolah 3.398.449.000 - sekolah - - sekolah - - % - 17 sekolah 3.398.449.000 73,91 100,00
1.01.1.01.01.17 71 Olimpiade Penelitian Siswa Indonesia SMA Meningkatnya Mutu Siswa dalam Penyusunan Karya
Ilmiah516 siswa 156.388.000 192 siswa 45.635.400 108 siswa 34.000.000 108 siswa 34.000.000 100 % 100,00 300 siswa 79.635.400 58,14 100,00
1.01.1.01.01.17 72 Olimpiade Sains Nasional SMA Meningkatnya Mutu Siswa dibidang Sain 636 siswa 433.765.000 330 siswa 199.066.600 153 siswa 77.399.500 153 siswa 67.143.500 100 % 86,75 483 siswa 266.210.100 75,94 61,37
1.01.1.01.01.17 73 Olimpiade Sain Terapan SMK Meningkatnya Mutu Siswa SMK dalam bidang sain
terapan170 siswa 223.000.000 35 siswa 48.391.000 35 siswa 54.399.500 35 siswa 41.715.500 100 % 76,68 70 siswa 90.106.500 41,18 100,00
1.01.1.01.01.17 74 Lomba Kompetensi Siswa (LKS) SMK Peningkatan Mutu Siswa 690 siswa 255.427.000 354 siswa 143.318.480 84 siswa 51.195.000 84 siswa 51.195.000 100 % 100,00 438 siswa 194.513.480 63,48 100,00
1.01.1.01.01.17 75Penyelenggaraan Ujian Nasional (UN)
SMA/MA/SMK
Sekolah Penyelenggara Ujian Nasional
25 sekolah 366.519.000
50 sekolah 184.328.000 25 sekolah 79.880.000 25 sekolah 74.240.000
100 % 92,94 25 sekolah 258.568.000 100,00 100,00
1.01.1.01.01.17 76Lomba Cerdas Cermat SMA Jumlah siswa peserta lomba cerdas cermat SMA
960 Siswa 201.565.500 200
Siswa 73.693.600 170 Siswa 38.366.500 170 Siswa 38.366.500 100 % 100,00 370 Siswa 112.060.100 38,54 100,00
1.01.1.01.01.17 77Pelatihan Kepemimpinan Siswa SMA/SMK Pengetahuan Siswa dalam Memimpin Organisasi
515 peserta 288.625.000 185
peserta 52.235.000 75 peserta 69.546.000 75 peserta 69.546.000 100 % 100,00 260 peserta 121.781.000 50,49 42,19
1.01.1.01.01.17 78Pelatihan Musik Tradisional Lampung Barat Peningkatan Prestasi siswa dalam bidang musik
tradisional 100 siswa 168.770.000 - siswa - 25 siswa 38.917.000 25 siswa 38.917.000 100 % 100,00 25 siswa 38.917.000 25,00 23,06
1.01.1.01.01.17 79
Bantuan Alat Musik Tradisional Lampung
Barat
Terwujudnya pemahaman serta pelestarian musik
tradisional bagi siswa SMA/SMK di Lampung Barat
26 sekolah
169.650.000 - sekolah - - sekolah - sekolah - -
%
- sekolah - - 100,00
1.01.1.01.01.17 80Monitoring dan Evaluasi BPP Satuan Pendidikan
15 kecamatan 819.902.400 15 kecamatan 391.594.200 15 kecamatan 114.215.000 15 kecama
tan 113.339.000 100 % 99,23 15 kecamatan 504.933.200 100,00 61,58
1.01.1.01.01.17 81DAK Bidang Pendidikan Menengah Insfrastruktur SMA/SMK
4 Ls 11.018.396.212 2 Ls ############# - Ls - Ls - - % 2 Ls ############# 50,00 157,17
1.01.1.01.01.17 82Pendamping DAK Bidang Pendidikan
Menengah
Insfrastruktur SMA/SMK
4 Ls 5.097.853.884 2 Ls 2.995.903.300 - Ls - Ls - -
% 2 Ls 2.995.903.300 50,00 58,77
1.01.1.01.01.17 83Biaya Penyelenggaraan Pendidikan (BPP)
SMA/SMK
Meningkatnya APK SLTA/SMK/MA
100 % 13.113.877.700 100 % 7.930.150.000 100 % 3.428.160.000 100 % 3.428.160.000
100 % 100,00 100 % ############# 100,00 86,61
1.01.1.01.01.17 84Penyelenggaraan Ujian Sekolah (US)
SMA/SMK
Siswa Ujian Sekolah SMA/SMK
12145 siswa 717.870.000 5.140 siswa 288.244.500 2.661 siswa 209.695.000 2.661 siswa 202.231.500
100 % 96,44 7.801 siswa 490.476.000 64,23 68,32
1.01.1.01.01.17 85Penyelenggaraan Latihan Ujian Nasional
SMA/SMK
Siswa Peserta Latihan Ujian SMA/SMK
12145 siswa 326.520.400 5.140 siswa 120.158.000 2.661 siswa 104.070.000 2.661 siswa 100.492.600
100 % 96,56 7.801 siswa 220.650.600 64,23 67,58
1.01.1.01.01.17 86Penyelenggaraan Uji Kompetensi Siswa SMK Peserta Uji Kompetensi Siswa SMK
5157 siswa 2.160.000.000 2.250 siswa 1.551.480.000 945 siswa 573.750.000 945 siswa 538.350.000 100 % 93,83 3.195 siswa 2.089.830.000 61,95 96,75
1.01.1.01.01.17 87Penyelenggaraan Latihan Uji Kompetensi
Siswa SMK
Terselenggaranya Latihan Uji Kompetensi Siswa SMK5157 siswa 1.700.000.000 - siswa - 945 siswa 520.175.000 945 siswa 489.465.000
100 % 94,10 945 siswa 489.465.000 18,32 28,79
1.01.1.01.01.17 88 Fasilitasi Siswa Berprestasi Siswa SMA/SMK 1016 siswa 1.060.000.000 - siswa - 289 siswa 432.587.500 289 siswa 432.587.500 100 % 100,00 289 siswa 432.587.500 28,44 40,81
1.01.1.01.01.17 89Lomba Peraturan Baris-berbaris tingkat
kabupaten Lampung Barat
Pemahaman terhadap peraturan baris-berbaris - siswa - - siswa - 1.395 siswa 90.000.000 1.395 siswa 90.000.000 100
% 100,00 2.890 siswa 90.000.000 - -
70,90 %
4
1,01 1.01.01 18
Program Pendidikan Nonformal Meningkatnya penyelenggaraan pendidikan Non
Formal 80% 1.916.500.000 60% 887.159.500 70% 398.754.000 84,00 336.261.500 84,00
%
84,33 84,00 1.223.421.000 84,00 63,84
1,01 1.01.01 18 03Pembinaan Pendidikan Kursus dan
Kelembagaan
Terlaksananya Pembinaan Pendidikan Kursus dan
Kelembagaan 268 orang 200.000.000 - orang - - orang - - orang - - %
orang - -
1,01 1.01.01 18 14Penyelenggaraan Paket A setara SD Peserta Didik Memperoleh Pendidikan Paket A
400 orang 181.250.000 240 orang 99.150.000 20 siswa 16.700.000 20 orang 16.700.000 100 % 100,00 260 orang 115.850.000 65,00 63,92
Rata-rata capaian kinerja (%)
Predikat kinerja sedang
Unit
SKPD
Penang
gung
Jawab
No KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan
(output)
Target RPJMD pada Tahun 2017 (Akhir
Periode RPJMD)
Realisasi Capaian Kinerja RPJMD
s.d. RKPD Tahun Lalu (2015)
Target Kinerja dan Anggaran RKPD
Tahun berjalan yang dievaluasi
(2016)
Realisasi Capaian Kinerja dan
Anggaran RKPD yang dievaluasi
(2016)
Tingkat Capaian Kinerja Dan
Realisasi Anggaran RKPD
tahun 2016 (%)
Realisasi Kinerja dan Anggaran
RPJMD s/d tahun 2016 (Akhir Tahun
Pelaksanaan RKPD Tahun 2016)
Tingkat Capaian Kinerja
Dan Realisasi Anggaran
RPJMD s/d tahun 2016
(%)
1 2 3 45
166 7 12=8+9+10+11 13=12/7x100% 14=6+12 15=14/5x100%
1,01 1.01.01 18 15Penyelenggaraan Paket B setara SMP Peserta Didik Memperoleh Pendidikan Paket B
1750 orang 940.250.000 975 orang 483.250.000 264 siswa 172.150.000 264 orang 172.150.000 100 % 100,00 1.239 orang 655.400.000 70,80 69,70
1,01 1.01.01 18 16 Penyelenggaraan paket C setara SMA Peserta Didik Memperoleh Pendidikan Paket C 840 orang 375.000.000 420 orang 221.207.500 286 siswa 163.100.000 286 orang 163.100.000 100 % 100,00 706 orang 384.307.500 84,05 102,48
1,01 1.01.01 18 17 Penyelenggaraan Ujian Nasional Pendidikan
Kesetaraan Paket A,B,C
Terlaksananya UN Paket A, B dan C3084 siswa 220.000.000 762 siswa 83.552.000 400 siswa 46.804.000 400 orang 46.574.000
100 % 99,51 1.162 orang 130.126.000 37,68 59,15
84,00
5
1,01 1.01.01 20
Program Peningkatan Mutu Pendidik dan
Tenaga Kependidikan
Meningkatnya kualitas tenaga profesional
pendidik dan tenaga kependidikan secara
proporsional
85%
3.489.146.700 75% 1.118.248.500 80% 393.415.000 96,20 % 378.618.500 96,20 % 96,24 96,20 1.496.867.000 96,20 42,90
1.01.1.01.01.20 04Pembinaan Kelompok Kerja Guru (KKG) bagi
guru SD
Terlaksananya Kegiatan Pembinaan Kelompok Kerja
Guru (KKG) SD
205 orang guru 210.000.000 60
orang guru 89.668.000 60
orang guru 47.111.000 60
orang
guru 47.111.000
100 % 100 120 orang guru 94.222.000 58,54 44,87
1.01.1.01.01.20 13 Sosialisasi Sertifikasi Pendidik Jumlah peserta sertifikasi guru 347 peserta 142.430.000 206 peserta 63.315.000 - peserta - - peserta - - 0 206 peserta - 59,37 -
1.01.1.01.01.20 14Seleksi Guru Berprestasi TK/SD/SMP/SMA Jumlah peserta seleksi guru berprestasi 480 orang guru
259.332.000 248 orang guru
101.550.000 104 orang guru
52.822.000 104 orang
guru 52.062.000 100 % 99 352 orang guru 104.884.000 73,33 40,44
1.01.1.01.01.20 15 Workshop Musyawarah Guru Mata Pelajaran
(MGMP) bagi guru SMP
Terlaksananya Kegiatan Workshop MGMP SMP 300 orang guru
295.924.000
120 orang guru
103.190.000 60
orang guru
50.696.000 60 orang
guru 50.696.000
100 % 100 180 orang guru 101.392.000 60,00 34,26
1.01.1.01.01.20 16 Workshop Musyawarah Guru Mata Pelajaran
(MGMP) bagi guru SMA
Terlaksananya Kegiatan Workshop MGMP SMA 280 orang guru
290.291.000
110 orang guru
99.103.500 60
orang guru
52.986.000 60 orang
guru 52.986.000
100 % 100 170 orang guru 105.972.000 60,71 36,51
1.01.1.01.01.20 17 Pelatihan Penulisan Karya Tulis Ilmiah (KTI) Terlaksananya Kegiatan pelatihan KTI 260 orang guru 287.710.000
100 orang guru 103.818.000 60
orang guru 75.000.000 60
orang
guru 75.000.000
100 % 100 160 orang guru 150.000.000 61,54 52,14
1.01.1.01.01.20 18 Olimpiade Sain guru SMA Guru SMA/MA/SMK 230 peserta 166.680.000
172 peserta 86.287.500 44
peserta 52.680.000 44 peserta 44.680.000
100 % 85 216 peserta 97.360.000 93,91 58,41
1.01.1.01.01.20 19 Olimpiade Sain guru SMP Guru 240 peserta 140.594.500
240 peserta 72.184.500 50
peserta 41.501.000 50 peserta 35.501.000
100 % 86 290 peserta 77.002.000 120,83 54,77
1.01.1.01.01.20 20 Jambore/Porseni PTK-PAUDNI Guru 310 PTK PAUDNI 114.396.000
210 PTK
PAUDNI 57.961.000 35 PTK PAUDNI
20.619.000 35 peserta 20.582.500 100 %
100 peserta - -
1.01.1.01.01.20 21 Diklat Implementasi Kurikulum Terselenggaranya Diklat Implementasi Kurikulum 2000 orang guru 1.581.789.200 500
orang guru 341.171.000 -
orang guru - -
orang
guru - - % - 500 orang guru 341.171.000 25,00 21,57
96,20
6 1,01 1.01.01 22 Program Peningkatan Manajemen
Pelayanan Pendidikan
Meningkatnya manajemen pelayanan pendidikan
85% 984.416.400 75% 484.616.400 80% 140.000.000 61.0% 85.345.000 61,00 % 61 61.0% 569.961.400 61.0% 57,90
1,01 1.01.01 22 01
Penyusunan Data Pokok Pendidikan
(Dapodik) Kabupaten Lampung Barat
Tersusunnya Data Pokok Pendidikan (Dapodik)
Kabupaten Lampung Barat 5 dokumen 617.029.000 4 dokumen 322.229.000 1 dokumen
dapodik 100.000.000 1
dokume
n 57.345.000 100 % 57 dokumen 379.574.000 - 61,52
1,01 1.01.01 22 02
Pemanfaatan Teknologi Informasi dan
Komunikasi (TIK) Pendidikan bagi Tenaga
Kependidikan
Guru/TU
511 guru/TU 367.387.400 411 guru/TU 162.387.400 100 guru/tu 40.000.000 100 guru/TU 28.000.000 100 % 70 guru/TU 190.387.400 - 51,82
61,00
7 1,01 1.01.01 25 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan
Olah Raga
Terlaksananya Pembinaan dan Pemasyarakatan
Olahraga di lingkungan sekolah 85% 1.537.131.600 75% 500.283.800 80% 294.099.400 99,90 % 293.701.400 99,90 % 100 99,90 % 793.985.200 99,90 51,65
1,01 1.01.01 25 01Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN)
SD
Peserta O2SN SD2405 siswa 328.521.000 1.060 siswa 127.980.000 285 siswa 66.941.000 285 siswa 66.941.000 100 % 100 siswa 194.921.000 - 59,33
1,01 1.01.01 25 02Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN)
SMP
Peserta O2SN SMP999 siswa 398.904.000 433 siswa 131.653.000 182 siswa 78.283.900 182 siswa 78.283.900 100 % 100 siswa 209.936.900 - 52,63
1,01 1.01.01 25 03Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN)
SMA
Peserta O2SN SMA1254 siswa 519.706.600 304 siswa 193.020.800 306 siswa 98.859.500 306 siswa 98.813.500 100 % 100 siswa 291.834.300 - 56,15
1,01 1.01.01 25 04Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN)
SMK
Peserta O2SN SMK678 siswa 290.000.000 126 siswa 47.630.000 126 siswa 50.015.000 126 siswa 49.663.000 100 % 99 252 siswa 97.293.000 37,17 33,55
99,90 %
8 1,01 1.01.01 26 Program Pembinaan Kesenian dan
Kebudayaan di Lingkungan Sekolah
Terlaksananya pembinaan kesenian dan
kebudayaan dilingkungan sekolah85% 1.033.832.200 75% 442.348.000 80% 241.862.700 98,70 % 227.998.700 98,70 % 94 98,70 % 670.346.700 98,70 64,84
1,01 1.01.01 26 01Festival dan lomba seni siswa nasional
(FLS2N) SD
Peserta FL2SN SD475 siswa 153.527.900 350 siswa
80.381.000 90 siswa
31.260.000 90 siswa 31.210.000 100 % 100 - siswa 111.591.000 - 72,68
1,01 1.01.01 26 02Fesitval dan lomba seni siswa nasional
(FLS2N) SMP
Peserta FL2SN SMP884 siswa 248.736.400 472 siswa 137.955.000 168 siswa 68.288.700 168 siswa 68.288.700 100 % 100 - siswa 206.243.700 - 82,92
1,01 1.01.01 26 03Fesitval dan lomba seni siswa nasional
(FLS2N) SMA
Peserta FL2SN SMA1132 siswa 332.749.500 702 siswa 183.185.000 204 siswa 70.054.000 204 siswa 69.940.000 100 % 100 - siswa 253.125.000 - 76,07
1,01 1.01.01 26 04Festival dan lomba seni siswa nasional
(FLS2N) SMK
Peserta FL2SN SMK846 siswa 298.818.400 63 siswa 40.827.000 73 siswa 72.260.000 73 siswa 58.560.000 100 % 81 - siswa 99.387.000 - 33,26
Rata-rata capaian kinerja (%)
Rata-rata capaian kinerja (%)
Predikat kinerja tinggi
Rata-rata capaian kinerja (%)
Predikat kinerja Sangat tinggi
Rata-rata capaian kinerja (%)
Predikat kinerja sedang
Predikat kinerja Sangat tinggi
Target Realisasi
Tingkat
Realisasi
(%)
Realisasi
Capaian
Program dan
Kegiatan sd.
Tahun 2017
Tingkat
Capaian
Realisasi
Target RPJMD
(%)
2 3 4 5 6 7 8 9 10 (5+7+9) 11 (10/4) 12
1 02 URUSAN KESEHATAN
1 02 01 DINAS KESEHATAN
1 02 01 05 Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
Meningkatnya Pengetahuan
Sumberdaya Aparatur
100% 100% 100%
1 02 01 05 01 Pendidikan dan Pelatihan Formal Meningkatnya kinerja pegawai Dinas
Kesehatan Kabupaten Lampung Barat
5 paket 3 paket 1 paket 1 100 1 paket 4 paket 80,00 Dinas
Kesehatan
1 02 01 05 04 Peningkatan Kompetensi Tenaga
Kesehatan
Terlaksananya pelatihan kompetensi
tenaga kesehatan.
113 orang 59 orang 24 orang 24 org 100 30 orang 113 orang 100,00 Dinas
Kesehatan
1 02 01 05 67 Penilaian tenaga kesehatan teladan Terpilihnya Tenaga Kesehatan Teladan
Tingkat Kabupaten (medis, paramedis,
kesmas, nutrisionist)
16 tenaga
kesehatan
8 tenaga
kesehatan
4 tenaga
kesehatan
4 tenaga
kesehatan
100 9 tenaga
kesehatan
21 tenaga
kesehatan
131,25 Dinas
Kesehatan
1 02 01 05 68 Pelatihan manajemen aktif kala III bagi
bidan desa daerah sulit
Terlaksananya Pelatihan Manajemen Aktif
Kala III dan evaluasi pasca pelatihan
120 bidan 60 bidan 30 bidan 30 bidan 100 30 bidan 120 bidan 100,00 Dinas
Kesehatan
1 02 01 05 69 Pelatihan manajemen asfiksia dan berat
badan lahir rendah (BBLR) bagi bidan
Terlaksananya Pelatihan Manajemen
Asfiksia dan BBLR bagi Bidan dan
evaluasi pasca pelatihan
90 bidan 30 bidan 30 bidan 30 bidan 100 30 bidan 90 bidan 100,00 Dinas
Kesehatan
1 02 01 05 70 Pelatihan Kader Posyandu Terlaksananya pelatihan kader posyandu 32 posyandu
160 kader
15 posyandu
75 kader
7 posyandu
35 kader
7 posyandu
35 kader
100 10 posyandu
50 kader
32 posyandu
160 kader
100.00
100.00
Dinas
Kesehatan
1 02 01 05 71 Pelatihan Teknis dan Fungsional SDM
Kesehatan
1. Terlaksananya pelatihan bahaya rokok
2. Terlaksananya pelatihan kendali mutu
dan biaya kesehatan
3. Terlaksananya pelatihan teknis dan
fungsional SDM kesehatan
39 orang
26 orang
100 orang
39 orang
26 orang
0 30 orang 30 orang 100 45 orang
39 orang
26 orang
75 orang
100.00
100.00
75.00
Dinas
Kesehatan
1 02 01 05 72 Pelatihan Tata Laksana Gizi Buruk bagi
Tenaga Gizi Puskesmas
1. Terlaksananya pelatihan tenaga gizi
puskesmas
2. Tersedianya tenaga terampil tata
laksana gizi buruk
15 orang
15 orang
0 15 orang
15 orang
15 orang
15 orang
100
100
0
0
15 orang
15 orang
100.00
100.00
Dinas
Kesehatan
1 02 01 05 73 Peningkatan Manajemen Pengelolaan
Obat Kesehatan
1. Terlaksananya pelatihan manajemen
pengelolaan obat yang baik
2. Tersedianya SDM dengan manajemen
pengelolaan obat yang baik
15 puskesmas
38 pustu
15 puskesmas
38 pustu
0 15 puskesmas
37 pustu
15 puskesmas
37 pustu
15 puskesmas
37 pustu
15 puskesmas
37 pustu
100
100
15 puskesmas
38 pustu
15 puskesmas
38 pustu
15 puskesmas
38 pustu
15 puskesmas
38 pustu
100.00
100.00
100.00
100.00
Dinas
Kesehatan
1 02 01 05 74 Pelatihan kelas ibu dan kelas ibu balita
bagi bidan desa
Terlaksananya Pelatihan Kelas Ibu dan
kelas ibu balita bagi Bidan Desa dan
evaluasi pasca pelatihan
80 bidan desa 0 40 bidan desa 40 bidan desa 100 40 bidan desa 80 bidan desa 100,00 Dinas
Kesehatan
REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD
DAN CAPAIAN RPJMD S.D TAHUN 2017
KABUPATEN LAMPUNG BARAT
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintah
Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcome)/Kegiatan (Output)
Target Kinerja
Program
(RPJMD) Tahun
2017
Realisasi
Kinerja Tahun
2015
Target dan Realisasi Kinerja Program Kegiatan
Tahun 2016Target Program
dan Kegiatan
(RKPD) Tahun
2017
Prakiraan Realisasi Capaian
Target RPJMD sd. Tahun 2017
SKPD
Penanggung
Jawab
1
Target Realisasi
Tingkat
Realisasi
(%)
Realisasi
Capaian
Program dan
Kegiatan sd.
Tahun 2017
Tingkat
Capaian
Realisasi
Target RPJMD
(%)
2 3 4 5 6 7 8 9 10 (5+7+9) 11 (10/4) 12
1 02 URUSAN KESEHATAN
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintah
Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcome)/Kegiatan (Output)
Target Kinerja
Program
(RPJMD) Tahun
2017
Realisasi
Kinerja Tahun
2015
Target dan Realisasi Kinerja Program Kegiatan
Tahun 2016Target Program
dan Kegiatan
(RKPD) Tahun
2017
Prakiraan Realisasi Capaian
Target RPJMD sd. Tahun 2017
SKPD
Penanggung
Jawab
1
1 02 01 05 75 Peningkatan Kapasitas Tenaga
Pelaksana Gizi (TPG) Puskesmas
1. Terlaksananya pelatihan TPG
puskesmas
2. Studi pembelajaran ASI eksklusif
30 orang
20 orang
0 30 orang
20 orang
30 orang
20 orang
100
100
0
0
30 orang
20 orang
100.00
100.00
Dinas
Kesehatan
1 02 01 05 76 Tim penilaian angka kredit Terbentuknya tim penilaian angka kredit
tenaga fungsional kesehatan.
1 tim 0 0 0 0 1 tim 1tim 100,00 Dinas
Kesehatan
1 02 01 05 78 Bimtek Program Gizi Puskesmas Terlaksananya pembinaan program gizi di
Puskesmas
15 puskesmas 0 0 0 0 0 0 0,00 Dinas
Kesehatan
1 02 01 05 81 Pelatihan Administrasi Keuangan Sub
Bagian TU dan Bendahara UPT
puskesmas
Meningkatnya kompetensi pengelola
keuangan di pkm
42 org 42 orang 0 0 0 0% 42 orang 100,00 Dinas
Kesehatan
1 02 01 15 PROGRAM OBAT DAN PERBEKALAN
KESEHATAN
Terpenuhinya ketersediaan obat dan
perbekalan kesehatan bagi masyarakat
95% 95% 100,00%
1 02 01 15 04 Peningkatan mutu pelayanan farmasi
komunitas dan rumah sakit
Terlaksananya pengawasan
sarana/fasilitas kesehatan swasta
12 sarana 0 6 sarana 6 sarana 100 6 sarana 12 sarana 100,00 Dinas
Kesehatan
1 02 01 15 07 Pengelolaan obat dan perbekalan
kesehatan
Tersedianya obat-obatan dan perbekalan
kesehatan serta sarana penunjangnya
5 paket 3 paket 1 paket 1 paket 100% 1 paket 5 paket 100,00 Dinas
Kesehatan
1 02 01 15 08 Penyediaan Biaya Operasional dan
Pemeliharaan UPT Instalasi Farmasi
1. Tersedianya peralatan operasional dan
pemeliharaan UPT. instalasi farmasi.
2.Terlaksananya pemusnahan obat
2 tahun
1 paket
0 1 tahun
1 paket
1 tahun
1 paket
100
100
1 tahun 2 tahun
1 paket
100.00
100.00
Dinas
Kesehatan
1 02 01 16 PROGRAM UPAYA KESEHATAN
MASYARAKAT
Menurunkan angka kesakitan
masyarakat
13,5% 13,5% 100,00%
Target Realisasi
Tingkat
Realisasi
(%)
Realisasi
Capaian
Program dan
Kegiatan sd.
Tahun 2017
Tingkat
Capaian
Realisasi
Target RPJMD
(%)
2 3 4 5 6 7 8 9 10 (5+7+9) 11 (10/4) 12
1 02 URUSAN KESEHATAN
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintah
Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcome)/Kegiatan (Output)
Target Kinerja
Program
(RPJMD) Tahun
2017
Realisasi
Kinerja Tahun
2015
Target dan Realisasi Kinerja Program Kegiatan
Tahun 2016Target Program
dan Kegiatan
(RKPD) Tahun
2017
Prakiraan Realisasi Capaian
Target RPJMD sd. Tahun 2017
SKPD
Penanggung
Jawab
1
1 02 01 16 02 Pemeliharaan dan Pemulihan Kesehatan 1. Terlaksananya pertemuan sosialisasi
kabupaten, puskesmas, dan posyandu.
2. Terlaksananya Program Penyakit Tidak
Menular (PTM).
3. Tersedianya Posbindu Kit
4. Terlaksananya pertemuan update
software.
5. Terlaksananya bina suasana kader.
6. Terselenggaranya kegiatan posbindu
bagi lansia
7. Terlaksananya pertemuan pengenalan
alat posbindu
8. Terselenggaranya kegiatan posbindu
bagi faktor resiko
9. Terdeteksinya faktor resiko penyakit
tidak menular (PTM)
10. Tersedianya media sosialisasi program
penyakit tidak menular (PTM).
11. Terlaksananya peningkatan kapasitas
tenga kesehatan.
12. Terlaksananya pertemuan PTM di
puskesmas
1 paket
15 puskesmas
30 set
60 org
3 puskesmas
40 org
1 paket
1 paket
1 paket
2 paket
136 pekon
1 paket
30 orang
5 puskesmas
40 orang
1 paket
13 puskesmas
1 paket
1 paket
1 paket
2 paket
1 paket
15 puskesmas
15 set
60 orang
3 puskesmas
40 orang
15 puskesmas
15 set
60 orang
3 puskesmas
40 orang
100
100
100
100
100
15 puskesmas
10 set
30 orang
5 puskesmas
40 orang
1 paket
15 puskesmas
25 set
60 orang
3 puskesmas
40 orang
1 paket
1 paket
1 paket
2 paket
1 paket
30 orang
5 puskesmas
40 orang
100.00
100.00
83.33
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
0.00
100.00
100.00
100.00
Dinas
Kesehatan
1 02 01 16 13 Penyediaan Biaya Operasional dan
Pemeliharaan
Tersedianya biaya operasional dan
pemeliharaan puskesmas dan puskesmas
pembantu
15 puskesmas
38 pustu
13 puskesmas
38 pustu
13 puskesmas
37 pustu
13 puskesmas
37 pustu
100 15 puskesmas
38 pustu
15 puskesmas
38 pustu
100.00
100.00
Dinas
Kesehatan
1 02 01 16 17 Pemilihan puskesmas berprestasi dalam
rangka peningkatan akuntabilitas
pelayanan kesehatan
1. Terpilihnya Puskesmas Berprestasi
2. Terlaksananya pembinaan puskesmas
dalam rangka pemilihan puskesmas
berprestasi
4 puskesmas
15 puskesmas
2 puskesmas
21 puskesmas
1 puskesmas 1 puskesmas 100 1 puskesmas
15 puskesmas
4 puskesmas
15 puskesmas
100.00
100.00
Dinas
Kesehatan
1 02 01 16 18 Pelayanan Kesehatan Daerah Terpencil,
Tertinggal dan situasi khusus (Poskotis)
1. Terlaksananya pelayanan kesehatan di
daerah tertinggal.
2. Terlaksananya pelayanan kesehatan di
poskotis
3. Terlaksananya sunatan massal
51 pekon
12 poskotis
1 Terminal
15 kecamatan
26 pekon
6 poskotis
1 terminal
15 Pekon
3 Poskotis
15 kecamatan
15 Pekon
3 Poskotis
15 kecamatan
100
100
100
10 Pekon
3 Poskotis
15 kecamatan
51 pekon
12 poskotis
1 terminal
15 kecamatan
100.00
100.00
100.00
100.00
Dinas
Kesehatan
Target Realisasi
Tingkat
Realisasi
(%)
Realisasi
Capaian
Program dan
Kegiatan sd.
Tahun 2017
Tingkat
Capaian
Realisasi
Target RPJMD
(%)
2 3 4 5 6 7 8 9 10 (5+7+9) 11 (10/4) 12
1 02 URUSAN KESEHATAN
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintah
Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcome)/Kegiatan (Output)
Target Kinerja
Program
(RPJMD) Tahun
2017
Realisasi
Kinerja Tahun
2015
Target dan Realisasi Kinerja Program Kegiatan
Tahun 2016Target Program
dan Kegiatan
(RKPD) Tahun
2017
Prakiraan Realisasi Capaian
Target RPJMD sd. Tahun 2017
SKPD
Penanggung
Jawab
1
1 02 01 16 19 Pelayanan Kesehatan Haji Terlaksanannya pemeriksaan, pemberian
vaksin dan terdeteksinya resiko tinggi
pada jemaah haji
900 jemaah haji 559 calon
jemaah haji
200 jemaah 67 jemaah 33,5 100 Jemaah 726 jemaah 80,67 Dinas
Kesehatan
1 02 01 16 20 Optimalisasi Manajemen Pelayanan
Kesehatan di Puskesmas
1. Terlatihnya tenaga puskesmas tentang
manajemen pelayanan kesehatan di
puskesmas.
2. Terlaksananya monev tentang
manajemen pelayanan kesehatan di
puskesmas.
3. Terpenuhinya puskesmas yang siap
akreditasi
4. Terlaksananya penilaian akreditasi
puskesmas
10 orang
5 puskesmas
3 puskesmas
3 puskesmas
0
0
10 orang
5 puskesmas
10 orang
5 puskesmas
100
100
3 puskesmas
3 puskesmas
10 orang
5 puskesmas
3 puskesmas
3 puskesmas
100.00
100.00
100.00
100.00
Dinas
Kesehatan
1 02 01 16 22 Kalibrasi alat kesehatan puskesmas Terlaksananya kalibrasi alat-alat kesehatan
di puskesmas
15 puskesmas 2 puskesmas 13 puskesmas 13 puskesmas 100 2 puskesmas 15 puskesmas 100,00 Dinas
Kesehatan
1 02 01 16 27 Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik
Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
Terlaksananya upaya promotif dan
preventif
15 puskesmas 0 15 puskesmas 15 puskesmas 100 15 puskesmas 15 puskesmas 100,00 Dinas
Kesehatan
1 02 01 16 28 Sosialisasi Kesehatan Kerja 1. Terlaksananya sosialisasi tentang
kesehatan kerja pada sektor formal dan
non formal.
2. Terlaksananya pemeriksaan berkala
HBS Ag bagi tenaga kesehatan.
15 Puskesmas
10 perusahaan,
Gapoktan dan
Industri Rumah
Tangga
300 orang
0
0
0
0
0
0
0
Dinas
Kesehatan
1 02 01 16 27 Peningkatan pelayanan kesehatan
laboratorium di Puskesmas
1. Terlaksananya pertemuan peningkatan
pelayanan kesehatan laboratorium di
puskesmas.
2. Terlaksananya evaluasi pertemuan
pasca pertemuan peningkatan pelayanan
kesehatan laboratorium di puskesmas.
15 orang
15 puskesmas
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0%
0%
Dinas
Kesehatan
1 02 01 16 27 Penyelenggaraan Kesehatan Masyarakat
Gratis(PKMG)
Tersedianya dana pelayanan kesehatan 100% 100% 0 0 0 0 100% 100,00 Dinas
Kesehatan
1 02 01 17 PROGRAM PENGAWASAN OBAT DAN
MAKANAN
Meningkatnya pengawasan terhadap
masyarakat dari bahan pangan, obat-
obatan tradisional dan kosmetika yang
mengandung bahan berbahaya
100% 100,00% 100,00%
Target Realisasi
Tingkat
Realisasi
(%)
Realisasi
Capaian
Program dan
Kegiatan sd.
Tahun 2017
Tingkat
Capaian
Realisasi
Target RPJMD
(%)
2 3 4 5 6 7 8 9 10 (5+7+9) 11 (10/4) 12
1 02 URUSAN KESEHATAN
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintah
Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcome)/Kegiatan (Output)
Target Kinerja
Program
(RPJMD) Tahun
2017
Realisasi
Kinerja Tahun
2015
Target dan Realisasi Kinerja Program Kegiatan
Tahun 2016Target Program
dan Kegiatan
(RKPD) Tahun
2017
Prakiraan Realisasi Capaian
Target RPJMD sd. Tahun 2017
SKPD
Penanggung
Jawab
1
1 02 01 17 02 Peningkatan pengawasan keamanan
pangan dan bahan berbahaya
1. Meningkatnya pengawasan terhadap
masyarakat masyarakat dari bahan
pangan, obat, obat tradisional dan
kosmetika yang mengandung bahan
berbahaya
2. Terlaksananya pemeriksaan sampel
bahan makanan/ minuman
3. Terlaksananya pemeriksaan sampel
bahan makanan /minuman ke propinsi
160 lokasi
640 sampel
2 paket
2 paket
80 lokasi
640 sampel
40 lokasi
1 paket
1 paket
40 lokasi
1 paket
1 paket
100.00
100.00
100.00
40 lokasi
0
1 paket
1 paket
160 lokasi
640 sampel
2 paket
2 paket
75.00
100.00
100.00
100.00
Dinas
Kesehatan
1 02 01 17 09 Sertifikasi Penyuluhan Keamanan
Pangan (PKP)
Terlaksananya sertifikasi penyuluhan
keamanan pangan (PKP) untuk
Pemilik/Penanggung Jawab Industri
Rumah Tangan Pangan, Guru, dan
Penjual Makanan Siap Saji
80 orang 0 40 orang 40 orang 100 40 orang 80 orang 100,00 Dinas
Kesehatan
1 02 01 19 PROGRAM PROMOSI KESEHATAN
DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
Meningkatnya peran serta dan
pemberdayaan masyarakat di bidang
kesehatan
100% 100% 100%
1 02 01 19 06 Pembinaan Upaya Kesehatan
Bersumberdaya Masyarakat (UKBM)
1. Terlaksananya pembinaan UKBM
2. Terlaksananya monitoring pelaksanaan
poskesdes.
3. Terlaksananya bimbingan teknis
petugas promosi kesehatan puskesmas.
15 kecamatan
2000 kader
2 pekon
pemenang
lomba pekon.
80 poskesdes
45 petugas
promkes
26 kecamatan
875 kader
40 poskesdes
15 Kecamatan
375 kader
1 Pekon
Pemenang
Lomba Pekon
20 Poskesdes,
15 petugas
promkes
15 Kecamatan
375 kader
1 Pekon
Pemenang
Lomba Pekon
20 Poskesdes,
15 petugas
promkes
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
15 Kecamatan
450 kader
1 Pekon
Pemenang
Lomba Pekon
15 Poskesdes,
30 petugas
promkes
15 kecamatan
1700 kader
2 Pekon
Pemenang
Lomba Pekon
75 poskesdes,
45 petugas
promkes
100.00
85.00
100.00
93.75
100.00
Dinas
Kesehatan
Target Realisasi
Tingkat
Realisasi
(%)
Realisasi
Capaian
Program dan
Kegiatan sd.
Tahun 2017
Tingkat
Capaian
Realisasi
Target RPJMD
(%)
2 3 4 5 6 7 8 9 10 (5+7+9) 11 (10/4) 12
1 02 URUSAN KESEHATAN
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintah
Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcome)/Kegiatan (Output)
Target Kinerja
Program
(RPJMD) Tahun
2017
Realisasi
Kinerja Tahun
2015
Target dan Realisasi Kinerja Program Kegiatan
Tahun 2016Target Program
dan Kegiatan
(RKPD) Tahun
2017
Prakiraan Realisasi Capaian
Target RPJMD sd. Tahun 2017
SKPD
Penanggung
Jawab
1
1 02 01 19 08 Promosi Kesehatan Melalui Media Terlaksananya promosi kesehatan melalui
media dan penyebarluasan informasi
kesehtan
1 radio
1750 kali siar
6000 leaflet
350 x-banner
3000 poster
70 spanduk
1 display baliho
3 Paket Iklan
media cetak
2000 bh stiker
1500 lbr booklet
1 radio
325 kali siar
5000 leaflet
100 x-banner
2500 poster
30 spanduk
1 display
baliho
1 radio
200 kali siar
100 x-banner
500 bh poster
1 paket iklan
media cetak
1000 bh stiker
1500 lbr booklet
1 radio
200 kali siar
100 x-banner
500 bh poster
1 paket iklan
media cetak
1000 bh stiker
1500 lbr booklet
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
1 radio
300 kali siar
3000 lbr leaflet
250 x-banner
2500 bh poster
80 spanduk
1 paket iklan
media cetak
2000 bh stiker
1 radio
825 kali siar
8000 leaflet
450 x-banner
5500 poster
110 spanduk,
1 display baliho
2 paket iklan
media cetak
3000 bh stiker
1500 lmbr
booklet
100.00
47.14
133.33
128.57
183.33
157.14
100.00
66.67
150.00
100.00
Dinas
Kesehatan
1 02 01 19 11 Kampanye ABAT (Aku Bangga Aku
Tahu) HIV/AIDS
Terlaksananya Kampanye ABAT HIV/AIDS
di sekolah
20 SMP
15 SMA
5 SMP
10 SMA
5 SMP
10 SMA
5 SMP
10 SMA
100.00
100.00
15 SMP 25 SMP
20 SMA
125.00
133.33
Dinas
Kesehatan
1 02 01 19 12 Promosi Kesehatan Kawasan Tanpa
Rokok
1. Terlaksananya pencanangan, promosi
kesehatan kawasan tanpa rokok serta
monitoring dan evaluasi kawasan tanpa
rokok.
2. Terlaksananya advokasi dan
terlaksananya sosialisasi KTR di
kecamatan
3. Terlaksananya Kawasan Tanpa Rokok
di di Kecamatan dan Puskesmas
100%
5 pekon
2x iklan radio
spot
250 x-banner
KTR
1500 poster
KTR
200 lbr spanduk
3 spanduk
advokasi
30 bh baju ptgs
promkes
35 bh kaos
satgas.
15 puskesmas
5 pekon
100%
5 pekon
2 x iklan radio
spot
250 X-banner
KTR
1500 poster KTR
200 lbr spanduk
3 spanduk
advokasi
30 bh baju ptgs
promkes
35 bh kaos
satgas.
5 pekon
2 x iklan radio
spot
250 X-banner
KTR
1500 poster KTR
200 lbr spanduk
3 spanduk
advokasi
30 bh baju ptgs
promkes
35 bh kaos
satgas.
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
15 pekon
5 pekon
100%
5 pekon
2 x iklan radio
spot
250 X-banner
KTR
1500 poster
KTR
200 lbr spanduk
3 spanduk
advokasi
30 bh baju ptgs
promkes
35 bh kaos
satgas.
15 pekon
5 pekon
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
Dinas
Kesehatan
Target Realisasi
Tingkat
Realisasi
(%)
Realisasi
Capaian
Program dan
Kegiatan sd.
Tahun 2017
Tingkat
Capaian
Realisasi
Target RPJMD
(%)
2 3 4 5 6 7 8 9 10 (5+7+9) 11 (10/4) 12
1 02 URUSAN KESEHATAN
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintah
Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcome)/Kegiatan (Output)
Target Kinerja
Program
(RPJMD) Tahun
2017
Realisasi
Kinerja Tahun
2015
Target dan Realisasi Kinerja Program Kegiatan
Tahun 2016Target Program
dan Kegiatan
(RKPD) Tahun
2017
Prakiraan Realisasi Capaian
Target RPJMD sd. Tahun 2017
SKPD
Penanggung
Jawab
1
1 02 01 19 13 Sosialisasi Perilaku Hidup Bersih dan
Sehat (PHBS)
Terlaksananya pembinaan ke masyarakat
tentang 10 indikator PHBS
15 kecamatan
1200 kader
kesehatan
20 SMP
0 15 kecamatan
600 kader
kesehatan
20 SMP
15 kecamatan
600 kader
kesehatan
20 SMP
100.00
100.00
100.00
15 kecamatan
600 kader
kesehatan
20 SMP
100.00
50.00
100.00
Dinas
Kesehatan
1 02 01 19 16 Hari Kesehatan Nasional Terselenggaranya Hari Kesehatan
Nasional (HKN) Kabupaten Lampung
Barat
500 orang 500 orang 0 0 0 0% 500 orang 100,00 Dinas
Kesehatan
1 02 01 20 PROGRAM PERBAIKAN GIZI
MASYARAKAT
Tercapainya status gizi masyarakat 100% 100% 100%
1 02 01 20 07 Pemberian Makanan Tambahan pada Ibu
Hamil Kurang Energi Kronis.
Tersedianya Pemberian Makanan
Tambahan (PMT) bagi ibu hamil Kurang
Energi Kronis (Bumil KEK).
100 Bumil KEK 0 45 bumil KEK 45 bumil KEK 100 50 bumil KEK 95 bumil KEK 95,00 Dinas
Kesehatan
1 02 01 20 09 Pelacakan & Penanggulangan Kasus
Gizi Buruk Balita KEP dan Buml KEK
1. Terlaksananya pertemuan pelacakan
dan penanggulangan kasus gizi buruk.
2. Terlaksananya validasi dan monev balita
KEP dan bumil KEK.
20 kasus gizi
buruk
36 balita KEP
36 bumil KEK
15 kecamatan
17 kasus gizi
buruk
16 kasus balita
KEP
16 kasus bumil
KEK
10 Kasus Balita
KEP
10 kasus Bumil
KEK
15 kecamatan
10 Kasus Balita
KEP
10 kasus Bumil
KEK
15 kecamatan
100.00
100.00
100.00
4 Kasus Balita
KEP
17 kasus gizi
buruk
30 Balita KEP
26 Bumil KEK
15 kecamatan
85.00
83.33
72.22
100.00
Dinas
Kesehatan
1 02 01 20 10 Pendataan Keluarga Sadar Gizi (Kadarzi) 1. Terlaksananya pendataan kadarzi.
2. Terlaksananya pertemuan, pembinaan
dan pendataan kadarzi
65 posyandu
150 orang kader
15 puskesmas
65 posyandu
40 orang kader
4 puskesmas
40 orang kader
4 puskesmas
40 orang kader
4 puskesmas
100.00
100.00
40 orang kader
4 puskesmas
65 posyandu
120 orang kader
12 puskesmas
100.00
80.00
80.00
Dinas
Kesehatan
1 02 01 20 11 Advokasi dan Capacity Building tim
pangan dan gizi
1. Terlaksananya advokasi
2. Terlaksananya bimbingan teknis ke
puskesmas.
40 orang
peserta
15 puskesmas
0 40 peserta
advokasi
15 puskesmas
40 peserta
advokasi
15 puskesmas
100.00
100.00
40 peserta
advokasi
15 puskesmas
100.00
100.00
Dinas
Kesehatan
1 02 01 20 12 Advokasi dan Study Pembelajaran
tenaga pelaksana gizi
1. Terlaksananya advokasi
2. Terlaksananya study pembelajaran
Kabupaten Lampung Barat
40 orang
20 orang
40 orang
20 orang
40 orang
20 orang
0% 40 orang
20 orang
100.00
100.00
Dinas
Kesehatan
1 02 01 20 13 Sosialisasi PP No. 33 Tahun 2012 dan
Perda No. 17 Tahun 2014 tentang ASI
Eksklusif
Terlaksananya sosialisasi PP dan Perda
ASI Eksklusif program gizi Kabupaten
Lampung Barat
640 orang
15 puskesmas
0 40 orang 40 orang 100 40 orang 6.25
0.00
Dinas
Kesehatan
1 02 01 20 14 Orientasi Gizi Remaja dan Anak Sekolah Terlaksananya orientasi gizi remaja dan
anak sekolah
4 SMA
2 SMP
252 orang
0 0 0 0 0 0 0 Dinas
Kesehatan
Target Realisasi
Tingkat
Realisasi
(%)
Realisasi
Capaian
Program dan
Kegiatan sd.
Tahun 2017
Tingkat
Capaian
Realisasi
Target RPJMD
(%)
2 3 4 5 6 7 8 9 10 (5+7+9) 11 (10/4) 12
1 02 URUSAN KESEHATAN
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintah
Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcome)/Kegiatan (Output)
Target Kinerja
Program
(RPJMD) Tahun
2017
Realisasi
Kinerja Tahun
2015
Target dan Realisasi Kinerja Program Kegiatan
Tahun 2016Target Program
dan Kegiatan
(RKPD) Tahun
2017
Prakiraan Realisasi Capaian
Target RPJMD sd. Tahun 2017
SKPD
Penanggung
Jawab
1
1 02 01 20 15 Skrining dan Penanggulangan Ibu Hamil
Anemia
1. Tersedianya data ibu hamil anemia; 2.
Terlaksananaya pennaggulangan ibu hamil
anemia.
1. 10 posyandu
2. 4 puskesmas
0 0 0 0 0 0 0 Dinas
Kesehatan
1 02 01 21 PROGRAM PENGEMBANGAN
LINGKUNGAN SEHAT
Meningkatnya pembangunan yang
berlandaskan kualitas lingkungan
berwawasan kesehatan
100% 100% 100%
1 02 01 21 06 Pembinaan dan Pengawasan Hygiene
Sanitasi Tempat Pengolahan Makanan
(TPM)
Terlaksananya pembinaan dan
pengawasan hygiene sanitasi PTM
60 TPM
6 kecamatan
0 30 TPM
3 kecamatan
30 TPM
3 kecamatan
100.00
100.00
30 TPM
3 kecamatan
60 TPM
6 kecamatan
100.00
100.00
Dinas
Kesehatan
1 02 01 21 08 Sanitasi Total Berbasis Masyarakat
(STBM)
Terlaksananya sosialisasi dan pemicuan
menuju desa STBM
16 pekon
10 kecamatan
3 pekon
3 kecamatan
10 pekon
3 kecamatan
10 pekon
3 kecamatan
100.00
100.00
8 pekon
4 kecamatan
21 pekon
10 kecamatan
131.25
100.00
Dinas
Kesehatan
1 02 01 21 09 Pengembangan Kota dan Kabupaten
Sehat
1. Terlaksananya pertemuan petugas
inspeksi sanitasi.
2. Terbentuknya forum komunikasi
kecamatan sehat.
3.Terlaksananya pembinaan forum
komunikasi kecamatan sehat.
4. Terlaksananya pembinaan forum
komunikasi kecamatan sehat untuk
persiapan lomba.
13 puskesmas
15 kecamatan
15 kecamatan
10 kecamatan
13 puskesmas
13 Kecamatan
13 kecamatan
5 kecamatan
2 kecamatan
15 kecamatan
2 kecamatan
15 kecamatan
100.00
100.00
5 kecamatan
13 puskesmas
15 kecamatan
15 kecamatan
10 kecamatan
100.00
100.00
100.00
100.00
Dinas
Kesehatan
1 02 01 21 11 Studi Resiko Kesehatan Lingkungan
(environment health risk
assasement/EHRA)
Tersusunnya dokumen EHRA 2 dokumen 1 dokumen 0 0 0 1 dokumen 2 dokumen 100,00 Dinas
Kesehatan
1 02 01 22 PROGRAM PENCEGAHAN DAN
PENANGGULANGAN
PENYAKITMENULAR
Terkendalinya penyebaran penyakit
menular
100% 100% 100%
1 02 01 22 04 Pelayanan Vaksinasi Bagi Balita dan
Anak Sekolah
1. Terlaksananya bulan imunisasi anak
sekolah (BIAS)
2. Terlaksananya pertemuan persiapan
BIAS
249 SD/MI
60 orang
238 SD/MI 238 SD/MI
30 orang
238 SD/MI
30 orang
100.00
100.00
242 SD/MI
26 orang
242 SD/MI
56 orang
100.00
93.33
Dinas
Kesehatan
1 02 01 22 06 Pencegahan Penularan Penyakit
Endemik/Epidemik
1. Terlaksananya pertemuan sosialisasi flu
burung dan flu babi
2. Terdeteksinya penyakit akibat flu
burung
3. Terlaksananya pertemuan evaluasi
petugas surveilans program flu burung
1 paket
3 pekon
6 kecamatan
30 orang
1 paket
3 pekon
3 kecamatan
30 orang
3 kecamatan
30 orang
100.00
100.00
3 kecamatan
30 orang
1 paket
3 pekon
6 kecamatan
60 orang
100.00
100.00
100.00
100.00
Dinas
Kesehatan
Target Realisasi
Tingkat
Realisasi
(%)
Realisasi
Capaian
Program dan
Kegiatan sd.
Tahun 2017
Tingkat
Capaian
Realisasi
Target RPJMD
(%)
2 3 4 5 6 7 8 9 10 (5+7+9) 11 (10/4) 12
1 02 URUSAN KESEHATAN
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintah
Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcome)/Kegiatan (Output)
Target Kinerja
Program
(RPJMD) Tahun
2017
Realisasi
Kinerja Tahun
2015
Target dan Realisasi Kinerja Program Kegiatan
Tahun 2016Target Program
dan Kegiatan
(RKPD) Tahun
2017
Prakiraan Realisasi Capaian
Target RPJMD sd. Tahun 2017
SKPD
Penanggung
Jawab
1
1 02 01 22 08 Peningkatan Pelayanan Imunisasi 1. Peningkatan UCI pekon
2. Terlaksananya imunisasi
3. Terlaksananya BIAS
4. Terlaksananya pertemuan kordinasi
petugas evaluasi program dan persiapan
BIAS
5. Terlaksananya pertemuan KIPI
6. Terlaksananya pertemuan Universal
Child Immunization (UCI)
7. Terlaksananya pertemuan migrasi
software berbasis web
100%
136 pekon
237 sekolah
2 kali
70 orang
60 orang
30 orang
95%
136 pekon
237 sekolah
2 kali
136 Pekon
35 orang
30 orang
30 orang
136 Pekon
35 orang
30 orang
30 orang
100.00
100.00
100.00
100.00
136 Pekon
35 orang
30 orang
95%
136 pekon
237 sekolah
2 kali
70 org
60 org
30 org
95.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
Dinas
Kesehatan
1 02 01 22 09 Peningkatan Surveilance Epidemiologi
dan Penanggulangan Wabah/KLB
1. Terlaksananya perjalanan pengiriman
specimen
2. Terlaksananya pengiriman specimen ke
kab/provinsi
3. Terlaksananya pelacakan kasus potensi
KLB
1 ls
20 paket
15 puskesmas
1 ls
20 paket
13 puskesmas 15 Puskesmas 15 Puskesmas 100 15 Puskesmas
1 ls
20 paket
15 puskesmas
100.00
100.00
100.00
Dinas
Kesehatan
1 02 01 22 10 Peningkatan komunikasi, informasi dan
edukasi (KIE) pencegahan dan
pemberantasan penyakit
1. Terlaksananya sosialisasi CBMS
2. Terlaksananya Early Warning Alert
Respon System (EWARS)
3. Tercapainya ketepatan laporan
mingguan
4. Tersedianya komunikasi cepat
5. Terlaksananya surveilans kejadian dini
dan respons (SKDR)
6. Terlaksananya pertemuan peningkatan
kapasitas tenaga kesehatan.
26 orang
14 lokasi
15 puskesmas
15 puskesmas
15 puskesmas
15 puskesmas
30 orang
26 orang
14 lokasi
15 Puskesmas
15 puskesmas
15 puskesmas
15 Puskesmas
15 puskesmas
15 puskesmas
100.00
100.00
100.00 15 Puskesmas
15 puskesmas
30 orang
26 orang
14 lokasi
15 puskesmas
15 puskesmas
15 puskesmas
15 puskesmas
30 orang
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
Dinas
Kesehatan
1 02 01 22 12 Peningkatan Pelayanan Kesehatan
Penderita DBD
1. Tersedianya blanko PJB
2. Tersedianya bahan thermosfost
3. Terlaksananya pemeliharaan mesin
fogging
4. Terlaksananya perbaikan mesin fogging
5. Supervisi ke puskesmas
6. Terlaksananya peningkatan kapasitas
dalam penanganan kasus DBD
1 paket
75 kg
2 unit
2 unit
13 puskesmas
234 orang
2 puskesmas
18 pekon
1 paket
75 kg
2 unit
2 unit
13 puskesmas
96 org 36 orang
2 puskesmas
18 pekon
36 orang
2 puskesmas
18 pekon
100.00
100.00
100.00
113 orang
1 paket
75 kg
2 unit
2 unit
13 puskesmas
245 orang
2 puskesmas
18 Pekon
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
104.70
100.00
100.00
Dinas
Kesehatan
Target Realisasi
Tingkat
Realisasi
(%)
Realisasi
Capaian
Program dan
Kegiatan sd.
Tahun 2017
Tingkat
Capaian
Realisasi
Target RPJMD
(%)
2 3 4 5 6 7 8 9 10 (5+7+9) 11 (10/4) 12
1 02 URUSAN KESEHATAN
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintah
Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcome)/Kegiatan (Output)
Target Kinerja
Program
(RPJMD) Tahun
2017
Realisasi
Kinerja Tahun
2015
Target dan Realisasi Kinerja Program Kegiatan
Tahun 2016Target Program
dan Kegiatan
(RKPD) Tahun
2017
Prakiraan Realisasi Capaian
Target RPJMD sd. Tahun 2017
SKPD
Penanggung
Jawab
1
1 02 01 22 13 Peningkatan Pelayanan Kesehatan
Penderita Diare
1.Tersedianya ATK
2. Konsultasi dan pengambilan logistik ke
propinsi
3. Terlaksananya pertemuan dengan
puskesmas
4. Terlaksananya evaluasi program P2
Diare
5. Terlaksananya desiminasi informasi
diare kepada kader PKK tingkat pekon
2 paket
4 kali
2 kali
13 puskesmas
175 orang kader
PKK
2 paket
4 kali
2 kali
13 puskesmas
61 orang kader
PKK
48 orang kader
PKK
48 orang kader
PKK
100.00 104 orang kader
PKK
2 paket
4 kali
2 kali
13 puskesmas
213 orang kader
PKK
100.00
100.00
100.00
100.00
121.71
Dinas
Kesehatan
1 02 01 22 14 Peningkatan Pelayanan Kesehatan
Penderita Malaria
1. Tersedianya bahan kimia
2. Terlaksananya konsultasi dan
pengambilan logistik ke propinsi
3. Terlaksananya pertemuan monev kab
4. Terlaksananya pengiriman sediaan
darah ke Lab Provinsi
5. Terlaksananya peningkatan kapasitas
petugas P2 Malaria
6. Terlaksananya Pos Malaria Desa
(Posmaldes)
2 paket
1 ls
2 kali
1 ls
280 orang
15 kecamatan
2 paket
1 ls
2 kali
1 ls
26 orang 96 orang
2 kecamatan
96 orang
2 kecamatan
100.00
100.00
157 orang
13 kecamatan
2 paket
1 ls
2 kali
1 ls
122 orang
2 kecamatan
100.00
100.00
100.00
100.00
99.64
100.00
Dinas
Kesehatan
1 02 01 22 15 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Kusta 1. Tersedianya ATK
2. Tersedianya kohort kusta
3. Terlaksananya survey kontak penderita
4. Terlaksananya supervisi dan bimtek ke
puskesmas
5. Terlaksananya konsultasi dan
pengambilan logistik ke propinsi
6. Terlaksananya peningkatan kapasitas
petugas P2 kusta
7. Terlaksananya pelacakan kasus kusta
8. Terlaksananya deteksi dini kasus kusta
1 paket
1 paket
100%
1 Paket
8 kali
13 orang
720 orang
3 lokasi
1600 orang
10 SD/MI
1 paket
1 paket
100%
1 paket
8 kali
13 orang
720 orang
3 lokasi
720 orang
3 lokasi
100.00
100.00
1600 orang
10 SD/MI
1 paket
1 paket
100%
1 paket
8 kali
13 orang
720 orang
3 lokasi
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
Dinas
Kesehatan
Target Realisasi
Tingkat
Realisasi
(%)
Realisasi
Capaian
Program dan
Kegiatan sd.
Tahun 2017
Tingkat
Capaian
Realisasi
Target RPJMD
(%)
2 3 4 5 6 7 8 9 10 (5+7+9) 11 (10/4) 12
1 02 URUSAN KESEHATAN
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintah
Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcome)/Kegiatan (Output)
Target Kinerja
Program
(RPJMD) Tahun
2017
Realisasi
Kinerja Tahun
2015
Target dan Realisasi Kinerja Program Kegiatan
Tahun 2016Target Program
dan Kegiatan
(RKPD) Tahun
2017
Prakiraan Realisasi Capaian
Target RPJMD sd. Tahun 2017
SKPD
Penanggung
Jawab
1
1 02 01 22 16 Peningkatan Pelayanan Kesehatan TBC 1. Tersedianya bahan obat-obatan.
2. Terlaksananya supervisi ke puskesmas
3. Terlaksananya konsultasi dan
pengiriman sediaan dahak ke propinsi
4. Terlaksananya evaluasi program P2
TBC
5. Terlaksananya pelatihan petugas
laboratorium dalam penanganan kasus
TBC
1 paket
1 ls
1 ls
15 puskesmas
26 orang
15 org
1 paket
1 ls
1 ls
26 orang
15 puskesmas
6 orang
15 puskesmas
6 orang
100.00
100.00
15 puskesmas
9 orang
1 paket
1 ls
1 ls
15 puskesmas
26 orang
15 orang
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
Dinas
Kesehatan
1 02 01 22 18 Peningkatan Pelayanan Kesehatan
Penderita Infeksi Menular Seksual (IMS)
HIV/AIDS
1. Terlaksananya pertemuan petugas P2
IMS
2. Pengadaan ATK.
3. Terlaksananya Radio Spot.
4. Konsultasi dan pengambilan logistik ke
propinsi.
5. Terlaksananya Peningkatan Kapasitas
Klinik Voluntary Counseling And Testing
(VCT).
6. Terlaksananya deteksi kasus HIV/AIDS
di masyarakat.
2 kali
1 paket
1 paket
4 kali
13 puskesmas
26 orang
375 bumil
2 kali
1 paket
1 paket
4 kali
6 puskesmas
12 orang
7 puskesmas
14 orang
7 puskesmas
14 orang
100.00
100.00
120 bumil
2 kali
1 paket
1 paket
4 kali
13 puskesmas
26 orang
120 bumil
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
32.00
Dinas
Kesehatan
1 02 01 22 19 Peningkatan Pelayanan Kesehatan
Rabies dan GHPR
1. Terlaksananya pertemuan petugas P2
rabies
2. Terlaksananya supervisi ke puskesmas
3, Terlaksananya konsultasi dan
pengambilan logistik imunisasi ke Provinsi
Lampung
4. Terlaksananya Peningkatan Kapasitas
Petugas P2 Rabies dan GHPR serta
Tokoh Masyarakat
5. Terlaksananya kegiatan advokasi
penanganan kasus rabies/GHPR
2 kali
1 ls
1 ls
13 petugas
puskesmas
13 tokoh
masyarakat
60 orang
6 kecamatan
2 kali
1 ls
1 ls
13 petugas
puskesmas
13 tokoh
masyarakat
30 orang
3 kecamatan
30 orang
3 kecamatan
100.00
100.00
52 orang
2 kecamatan
2 kali
1 ls
1 ls
13 petugas
puskesmas
13 tokoh
masyarakat
82 orang
5 kecamatan
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
136.67.00
83.33
Dinas
Kesehatan
1 02 01 22 21 Pencegahan dan Penanggulangan
Filariasis dan Kecacingan
Terlaksananya pemberian obat kecacingan
untuk pencegahan secara massal
249 posyandu
249 SD/MI
174 PAUD
0 249 posyandu
238 SD/MI
157 PAUD
249 posyandu
238 SD/MI
157 PAUD
100.00
100.00
100.00
249 posyandu
249 SD/MI
174 PAUD
249 posyandu
249 SD/MI
174 PAUD
100.00
100.00
100.00
Dinas
Kesehatan
Target Realisasi
Tingkat
Realisasi
(%)
Realisasi
Capaian
Program dan
Kegiatan sd.
Tahun 2017
Tingkat
Capaian
Realisasi
Target RPJMD
(%)
2 3 4 5 6 7 8 9 10 (5+7+9) 11 (10/4) 12
1 02 URUSAN KESEHATAN
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintah
Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcome)/Kegiatan (Output)
Target Kinerja
Program
(RPJMD) Tahun
2017
Realisasi
Kinerja Tahun
2015
Target dan Realisasi Kinerja Program Kegiatan
Tahun 2016Target Program
dan Kegiatan
(RKPD) Tahun
2017
Prakiraan Realisasi Capaian
Target RPJMD sd. Tahun 2017
SKPD
Penanggung
Jawab
1
1 02 01 22 22 Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan 1. Terlaksananya Early Warning Alert
Respon System (EWARS)
2. Terdeteksinya semua kasus secara
cepat
1 paket
1 paket
1 paket
1 paket
0 0 0 1 paket
1 paket
1 paket
1 paket
100.00
100.00
Dinas
Kesehatan
1 02 01 22 23 Pengadaan Logistik Imunisasi Tersedianya logistik imunisasi 1 paket
4 puskesmas
1 paket
4 puskesmas
0 0 0 1 paket
4 puskesmas
1 paket
4 puskesmas
100.00
100.00
Dinas
Kesehatan
1 02 01 22 29 Sosialisasi Community Based Measles
surveilans/Surveilans Campak Berbasis
Masyarakat (CBMS) di puskesmas.
Terlaksananya pertemuan sosialisasi 1 paket 1 paket 0 0 0 1 paket 1 paket 100,00 Dinas
Kesehatan
1 02 01 23 PROGRAM STANDARISASI
PELAYANAN KESEHATAN
Terpenuhinya standar pelayanan
kesehatan
100% 100% 100%
1 02 01 23 07 Akreditasi Tenaga Kesehatan, Registrasi
Industri Rumah Tangga
1. Tenaga kesehatan memiliki surat ijin
melaksanakan pelayanan kesehatan
2. Terlaksananya sosialisasi izin
operasional pelayanan kesehatan
3. Terlaksananya pembinaan ke sarana
pelayanan kesehatan
4. Terlaksananya verifikasi izin operasional
puskesmas
5. Terlaksananya izin perpanjangan PIRT
350 tenaga
kesehatan
35 orang
18 sarana
pelayanan
kesehatan
15 UPT
puskesmas
32 sarana IRT
135 orang
20 sarana IRT
145 tenaga
kesehatan
35 orang
8 sarana
pelayanan
kesehatan
5 UPT
puskesmas
6 sarana IRT
145 tenaga
kesehatan
35 orang
8 sarana
pelayanan
kesehatan
5 UPT
puskesmas
6 sarana IRT
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
70 tenaga
kesehatan
10 sarana
pelayanan
kesehatan
10 UPT
puskesmas
15 sarana IRT
350 tenaga
kesehatan
35 orang
18 sarana
pelayanan
kesehatan
15 UPT.
Puskesmas
41 sarana IRT
100.00
100.00
100.00
100.00
128.13
Dinas
Kesehatan
1 02 01 23 13 Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik
Akreditasi
1. Terlaksananya fasilitasi persiapan
akreditasi puskesmas
2. Cakupan puskesmas siap akreditasi
3. Cakupan puskesmas di survey
akreditasi
10 puskesmas
10 puskesmas
10 puskesmas
0 5 puskesmas
5 puskesmas
2 puskesmas
5 puskesmas
5 puskesmas
2 puskesmas
100.00
100.00
100.00
5 puskesmas
5 puskesmas
8 puskesmas
5 puskesmas
5 puskesmas
10 puskesmas
100.00
100.00
100.00
Dinas
Kesehatan
1 02 01 24 PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN
MASYARAKAT MISKIN
Meningkatnya Pelayanan Kesehatan
Berkualitas dan Terjangkau Terhadap
Penduduk Miskin
100% 100% 100%
Target Realisasi
Tingkat
Realisasi
(%)
Realisasi
Capaian
Program dan
Kegiatan sd.
Tahun 2017
Tingkat
Capaian
Realisasi
Target RPJMD
(%)
2 3 4 5 6 7 8 9 10 (5+7+9) 11 (10/4) 12
1 02 URUSAN KESEHATAN
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintah
Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcome)/Kegiatan (Output)
Target Kinerja
Program
(RPJMD) Tahun
2017
Realisasi
Kinerja Tahun
2015
Target dan Realisasi Kinerja Program Kegiatan
Tahun 2016Target Program
dan Kegiatan
(RKPD) Tahun
2017
Prakiraan Realisasi Capaian
Target RPJMD sd. Tahun 2017
SKPD
Penanggung
Jawab
1
1 02 01 24 11 Jaminan Pemeliharaan Kesehatan
Penduduk Miskin di Luar Quota
1. Terlaksananya jaminan kesehatan
masyarakat miskin di luar Quota
2. Terlaksananya monitoring jaminan
kesehatan
3. Terlaksananya operasional tim
pengelola, tim monev dan tim koordinasi
JKN
6. Terlaksananya pendataan masyarakat
miskin di luar kuota
7. Terlaksananya pertemuan pengelolaan
JKN
7500 jiwa
13 puskesmas
5 tim
33 orang
66 orang
15 kecamatan
10 pertemuan
24,298 jiwa
13 puskesmas
3 tim 62 orang
15 orang
14 orang
15 kecamatan
2 pertemuan
7.500 jiwa
2 tim
18 orang
52 orang
8 kali (4 TKK, 2
P-Care, 2
evaluasi)
7.500 jiwa
2 tim
18 orang
52 orang
8 kali (4 TKK, 2 P-
Care, 2 evaluasi)
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
7.500 jiwa 7.500 jiwa
13 puskesmas
5 tim
33 orang
66 orang
15 kecamatan
10 kali (4 TKK, 2
P-Care, 2
evaluasi)
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
Dinas
Kesehatan
1 02 01 24 12 Sosialisasi Jaminan Kesehatan Nasional Terlaksananya Sosialisasi JKN di
masyarakat
1 kab
60 orang
15 kecamatan
2250 orang
0
750
1 kab
60 orang
15 kec
750 orang
1 kab
60 orang
15 kec
750 orang
100
100
100
100
15 kec
600 orang
1 kab
60 orang
15 kec
2100 orang
100.00
100.00
100.00
93.33
Dinas
Kesehatan
1 02 01 24 13 Peningkatan Pelayanan Kesehatan ISPA
dan pneumonia
1. Terlaksananya pertemuan tata laksana
ISPA dan Pneumonia
2. Terlaksananya Peningkatan Kapasitas
Bagi Petugas P2 ISPA dan Pneumonia
100%
227 orang
15 puskesmas
100%
26 orang
puskesmas
94 orang
6 puskesmas
94 orang
6 puskesmas
100.00
100.00
107 orang
9 puskesmas
100%
227 orang
15 puskesmas
100.00
100.00
100.00
Dinas
Kesehatan
1 02 01 24 14 Sosialisasi jaminan pemeliharaan
kesehatan keluarga miskin
Terlaksananya sosialisasi jamkesmaske
masyarakat
26 kecamatan
1000 orang
26 kecamatan
1000 orang
0 0 0 0 26 kecamatan
1000 orang
100.00
100.00
Dinas
Kesehatan
1 02 01 24 16 Jaminan Pelayanan Kesehatan
Masyarakat Miskin
Tersedianya premi pelayanan kesehatan
penduduk miskin
21 puskesma
59 pustu
21 puskesma
59 pustu
0 0 0 0 21 puskesma
59 pustu
100.00
100.00
Dinas
Kesehatan
1 02 01 25 PROGRAM PENGADAAN,
PENINGKATAN DAN PERBAIKAN
SARANA DAN PRASARANA
PUSKESMAS/PUSTU
Meningkatnya sarana dan prasarana
kesehatan dan pelayanan prima pada
puskesmas dan jaringannya
81% 81% 100,00%
1 02 01 25 02 Pembangunan Puskesmas Pembantu Terlaksananya pembangunan puskesmas
pembantu dan pengadaan sarana
prasarananya
2 unit pustu 0 0 0 0 0% 0% 0,00 Dinas
Kesehatan
1 02 01 25 02 Peningkatan Puskesmas menjadi
Puskesmas Rawat Inap
Terlaksananya peningkatan puskesmas
menjadi puskesmas rawat inap dan
pengadaan sarana dan prasarananya
1 unit
puskesmas
0 0 0 0 0% 0% 0,00 Dinas
Kesehatan
Target Realisasi
Tingkat
Realisasi
(%)
Realisasi
Capaian
Program dan
Kegiatan sd.
Tahun 2017
Tingkat
Capaian
Realisasi
Target RPJMD
(%)
2 3 4 5 6 7 8 9 10 (5+7+9) 11 (10/4) 12
1 02 URUSAN KESEHATAN
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintah
Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcome)/Kegiatan (Output)
Target Kinerja
Program
(RPJMD) Tahun
2017
Realisasi
Kinerja Tahun
2015
Target dan Realisasi Kinerja Program Kegiatan
Tahun 2016Target Program
dan Kegiatan
(RKPD) Tahun
2017
Prakiraan Realisasi Capaian
Target RPJMD sd. Tahun 2017
SKPD
Penanggung
Jawab
1
1 02 01 25 21 Rehabilitasi Sedang/Berat/Total
Puskesmas
Terlaksananya rehabilitasi gedung
puskesmas dan pengadaan sarana
prasarana puskesmas
3 puskesmas
1 unit gedung
rawat jalan
3 unit rumah
dinas
1 unit gedung
laboratorium dan
obat farmasi
3 puskesmas 0 0 0 0 3 puskesmas 100.00
0.00
Dinas
Kesehatan
1 02 01 25 24 Rehabilitasi sedang/berat/total
puskesmas pembantu
Terlaksananya rehabilitasi puskesmas
pembantu
18 pustu 6 pustu 6 Pustu 6 Pustu 100 5 Pustu 17 pustu 94,44 Dinas
Kesehatan
Target Realisasi
Tingkat
Realisasi
(%)
Realisasi
Capaian
Program dan
Kegiatan sd.
Tahun 2017
Tingkat
Capaian
Realisasi
Target RPJMD
(%)
2 3 4 5 6 7 8 9 10 (5+7+9) 11 (10/4) 12
1 02 URUSAN KESEHATAN
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintah
Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcome)/Kegiatan (Output)
Target Kinerja
Program
(RPJMD) Tahun
2017
Realisasi
Kinerja Tahun
2015
Target dan Realisasi Kinerja Program Kegiatan
Tahun 2016Target Program
dan Kegiatan
(RKPD) Tahun
2017
Prakiraan Realisasi Capaian
Target RPJMD sd. Tahun 2017
SKPD
Penanggung
Jawab
1
1 02 01 25 25 DAK Bidang Kesehatan Pelayanan
Dasar
Terlaksananya pembangunan sarana dan
prasarana kesehatan
10 unit rehab
pustu
15 unit rehab
rumah dokter
2 unit
pembangunan
rumah dokter
7 unit rehab
rumah
paramedis
1 unit
pembangunan
rumah
paramedis
4 unit
poskesdes
6 unit
Ambulance
11 unit pusling
2 unit mobil
promkes
30 set Alat-alat
kesehatan
1 Ls
Pembangunan
Gedung
4 unit rehab
puskesmas
10 unit pustu
9 unit rehab
rumah dokter
2 unit
pembangunan
rumah dokter
3 unit rehab
rumah
paramedis
4 unit
poskesdes
3 unit
Ambulance
2 unit pusling
2 unit mobil
promkes
1 set Alat-alat
kesehatan
1 Ls
Pembangunan
Gedung
2 unit rumah
dokter
1 unit rumah
paramedis
3 unit ambulance
4 unit pusling
1 set alat-alat
kesehatan
3 unit
puskesmas
2 unit rumah
dokter
1 unit rumah
paramedis
3 unit ambulance
4 unit pusling
1 set alat-alat
kesehatan
3 unit puskesmas
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
10 unit pustu
9 unit rumah
dokter
2 unit rumah
dokter
3 unit rumah
paramedis
1 unit rumah
paramedis
4 unit
poskesdes
6 ambulance
6 unit pusling
2 unit mobil
promkes
2 set alat-alat
kesehatan
1 ls
pembangunan
gedung
3 puskesmas
100.00
81.82
100.00
42.86
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
6.67
100.00
75.00
Dinas
Kesehatan
7 unit generator
dan rumah
16 set alat
sistem informasi
1 unit pagar
7 unit IPAL
6 unit
12 set alatsistem
informasi
10 unit IPAL
6 unit
12 set alat
sistem informasi
10 unit IPAL
85.71
75.00
142.86
Target Realisasi
Tingkat
Realisasi
(%)
Realisasi
Capaian
Program dan
Kegiatan sd.
Tahun 2017
Tingkat
Capaian
Realisasi
Target RPJMD
(%)
2 3 4 5 6 7 8 9 10 (5+7+9) 11 (10/4) 12
1 02 URUSAN KESEHATAN
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintah
Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcome)/Kegiatan (Output)
Target Kinerja
Program
(RPJMD) Tahun
2017
Realisasi
Kinerja Tahun
2015
Target dan Realisasi Kinerja Program Kegiatan
Tahun 2016Target Program
dan Kegiatan
(RKPD) Tahun
2017
Prakiraan Realisasi Capaian
Target RPJMD sd. Tahun 2017
SKPD
Penanggung
Jawab
1
1 02 01 25 26 Pendamping DAK Bidang Kesehatan
Pelayanan Dasar
Terlaksananya pembangunan sarana dan
prasarana kesehatan
10 unit rehab
pustu
15 unit rehab
rumah dokter
2 unit
pembangunan
rumah dokter
7 unit rehab
rumah
paramedis
1 unit
pembangunan
rumah
paramedis
4 unit
poskesdes
6 unit
Ambulance
11 unit pusling
2 unit mobil
promkes
30 set Alat-alat
kesehatan
1 Ls
Pembangunan
Gedung
10 unit pustu
9 unit rehab
rumah dokter
2 unit
pembangunan
rumah dokter
3 unit rehab
rumah
paramedis
4 unit
poskesdes
3 unit
Ambulance
2 unit pusling
2 unit mobil
promkes
1 set Alat-alat
kesehatan
1 Ls
Pembangunan
Gedung
10 unit pustu
9 unit rumah
dokter
2 unit rumah
dokter
3 unit rehab
rumah
paramedis
4 unit
poskesdes
3 ambulance
2 unit pusling
2 unit mobil
promkes
1 set alat-alat
kesehatan
1 ls
pembangunan
gedung
100.00
60.00
100.00
100.00
100.00
50.00
18.18
100.00
3.33
100.00
Dinas
Kesehatan
Target Realisasi
Tingkat
Realisasi
(%)
Realisasi
Capaian
Program dan
Kegiatan sd.
Tahun 2017
Tingkat
Capaian
Realisasi
Target RPJMD
(%)
2 3 4 5 6 7 8 9 10 (5+7+9) 11 (10/4) 12
1 02 URUSAN KESEHATAN
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintah
Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcome)/Kegiatan (Output)
Target Kinerja
Program
(RPJMD) Tahun
2017
Realisasi
Kinerja Tahun
2015
Target dan Realisasi Kinerja Program Kegiatan
Tahun 2016Target Program
dan Kegiatan
(RKPD) Tahun
2017
Prakiraan Realisasi Capaian
Target RPJMD sd. Tahun 2017
SKPD
Penanggung
Jawab
1
1 02 01 25 27 DAK Bidang Kesehatan Pelayanan
Farmasi
Tersedianya obat-obatan dan perbekalan
kesehatan serta sarana penunjangnya
5 paket
pengadaan obat
1 unit perluasan
gedung IFK
1 set alat
pengaman
kantor
1 set alat-alat
farmasi
1 unit mobil
distribusi obat
1 unit komputer
dan printer
1 set meubelair
kantor
1 paket sarana
penunjang
3 paket 1 paket
pengadaan obat
1 unit perluasan
gedung IFK
1 set alat
pengaman
kantor
1 set alat-alat
farmasi
1 unit mobil
distribusi obat
1 unit komputer
dan printer
1 set meubelair
kantor
1 paket
pengadaan obat
1 unit perluasan
gedung IFK
1 unit mobil
distribusi obat
1 set meubelair
kantor
100.00
100.00
0.00
0.00
100.00
0.00
100.00
1 paket 5 paket
pengadaan obat
1 unit perluasan
gedung IFK
1 set alat
pengaman
kantor
1 set alat-alat
farmasi
1 unit mobil
distribusi obat
1 unit komputer
dan printer
1 set meubelair
kantor
1 paket sarana
penunjang
100.00
100.00
0.00
0.00
100.00
0.00
100.00
0.00
Dinas
Kesehatan
1 02 01 25 28 Pendamping DAK Bidang Kesehatan
Pelayanan Farmasi
Tersedianya obat-obatan dan perbekalan
kesehatan serta sarana penunjangnya
3 paket 2 paket 1 paket 1 paket 100 0 3 paket 100,00 Dinas
Kesehatan
Target Realisasi
Tingkat
Realisasi
(%)
Realisasi
Capaian
Program dan
Kegiatan sd.
Tahun 2017
Tingkat
Capaian
Realisasi
Target RPJMD
(%)
2 3 4 5 6 7 8 9 10 (5+7+9) 11 (10/4) 12
1 02 URUSAN KESEHATAN
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintah
Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcome)/Kegiatan (Output)
Target Kinerja
Program
(RPJMD) Tahun
2017
Realisasi
Kinerja Tahun
2015
Target dan Realisasi Kinerja Program Kegiatan
Tahun 2016Target Program
dan Kegiatan
(RKPD) Tahun
2017
Prakiraan Realisasi Capaian
Target RPJMD sd. Tahun 2017
SKPD
Penanggung
Jawab
1
1 02 01 25 31 Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan
Sarana dan Prasarana Kesehatan
z 3 unit kendaraan
roda 4
15 unit motor
1 set peralatan
gudang farmasi
5 set meubelair
8 set alat
kesehatan
2 paket instalasi
listrik
1 unit
pembangunan
gedung
puskesmas RI
1 unit
pembangunan
gedung
puskesmas Non
RI
6 paket
pembangunan
pagar
2 unit
pembangunan
rumah
paramedis
1 unit
kendaraan
roda 4
5 unit motor
1 set peralatan
gudang
farmasi
2 set
meubelair
2 set alat
kesehatan
1 paket
instalasi listrik
1 unit
pembangunan
gedung
puskesmas RI
1unit
pembangunan
gedung
puskesmas
Non RI
2 paket
pembangunan
pagar
1 unit
pembangunan
rumah
paramedis
1 unit kendaraan
roda 4
5 unit motor
1 set meubelair
3 paket
pembangunan
pagar
1 unit
pembangunan
rumah
paramedis
2 unit kendaraan
roda 4
5 unit motor
1 set meubelair
3 paket
pembangunan
pagar
1 unit
pembangunan
rumah paramedis
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
3 unit meubelair
2 set alat
kesehatan
2 paket
pembangunan
pagar
3 unit kendaraan
roda 4
10 unit motor
1 set peralatan
gudang farmasi
3 set meubelair
2 set alat
kesehatan
1 paket instalasi
listrik
1 unit
pembangunan
gedung
puskesmas RI
1unit
pembangunan
gedung
puskesmas Non
RI
7 paket
pembangunan
pagar
2 unit
pembangunan
rumah
paramedis
100.00
66.67
100.00
80.00
40.00
50.00
100.00
100.00
116.67
100.00
Dinas
Kesehatan
Target Realisasi
Tingkat
Realisasi
(%)
Realisasi
Capaian
Program dan
Kegiatan sd.
Tahun 2017
Tingkat
Capaian
Realisasi
Target RPJMD
(%)
2 3 4 5 6 7 8 9 10 (5+7+9) 11 (10/4) 12
1 02 URUSAN KESEHATAN
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintah
Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcome)/Kegiatan (Output)
Target Kinerja
Program
(RPJMD) Tahun
2017
Realisasi
Kinerja Tahun
2015
Target dan Realisasi Kinerja Program Kegiatan
Tahun 2016Target Program
dan Kegiatan
(RKPD) Tahun
2017
Prakiraan Realisasi Capaian
Target RPJMD sd. Tahun 2017
SKPD
Penanggung
Jawab
1
3 unit
pembangunan
rumah dokter
1 unit rehab
puskesmas Non
RI
1 unit rehab
puskesmas RI
5 unit
pembangunan
sarana zona
merokok
1 unit
pembangunan
aula
1 unit
pembangunan
pustu
2 unit
pembangunan
rumah kepala
puskesmas
2 unit
pembangunan
rumah dokter
1 unit rehab
puskesmas
Non RI
1 unit rehab
puskesmas RI
5 unit
pembangunan
sarana zona
merokok
2 unit
pembangunan
rumah dokter
1 unit rehab
puskesmas RI
1 unit
pembangunan
aula
1 unit
pembangunan
pustu
2 unit
pembangunan
rumah kepala
puskesmas
2 unit
pembangunan
rumah dokter
1 unit rehab
puskesmas RI
1 unit
pembangunan
aula
1 unit
pembangunan
pustu
2 unit
pembangunan
rumah kepala
puskesmas
100.00
100.00
100.00
100.00
200.00
4 unit
pembangunan
rumah dokter
1 unit rehab
puskesmas RI
5 unit
pembangunan
sarana zona
merokok
1 unit
pembangunan
aula
1 unit
pembangunan
pustu
2 unit
pembangunan
rumah kepala
puskesmas
133.33
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
8 pkt Sertifikasi
UKL & UPL
1 paket
generator dan
rumah
1 unit lanjutan
aula
5 unit
pembangunan
gedung
15 pkt sertrifikasi
UKL & UPL
1 unit lanjutan
aula
15 pkt
sertrifikasi UKL
& UPL
1 unit lanjutan
aula
187.5
100.00
10 rehab rumah
dinas
7 unit
incenerator
5 unit 5 unit 100.00
Target Realisasi
Tingkat
Realisasi
(%)
Realisasi
Capaian
Program dan
Kegiatan sd.
Tahun 2017
Tingkat
Capaian
Realisasi
Target RPJMD
(%)
2 3 4 5 6 7 8 9 10 (5+7+9) 11 (10/4) 12
1 02 URUSAN KESEHATAN
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintah
Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcome)/Kegiatan (Output)
Target Kinerja
Program
(RPJMD) Tahun
2017
Realisasi
Kinerja Tahun
2015
Target dan Realisasi Kinerja Program Kegiatan
Tahun 2016Target Program
dan Kegiatan
(RKPD) Tahun
2017
Prakiraan Realisasi Capaian
Target RPJMD sd. Tahun 2017
SKPD
Penanggung
Jawab
1
1 02 01 25 26 Dana Alokasi Khusus (DAK) Afirmasi
Bidang Kesehatan Pelayanan Dasar
Terlaksananya pembangunan sarana dan
prasarana kesehatan puskesmas
30 unit
kendaraan roda
2
156 set alat
kesehatan
15 set alat
sistem informasi
62 set media
KIE
0.00
0.00
0.00
0.00
18 unit
kendaraan roda
2
3 set alat
kesehatan
4 set alat sistem
informasi
60.00
1.92
26.67
0.00
Dinas
Kesehatan
1 02 01 28 PROGRAM KEMITRAAN
PENINGKATAN PELAYANAN
KESEHATAN
Tercapainya kemitraan dan jaminan
pelayanan kesehatan
100% 100% 100%
1 02 01 28 Kemitraan Asuransi Kesehatan
Masyarakat
Terlayaninya peserta askes 100% 100 0 0 0 0 100% 100,00 Dinas
Kesehatan
1 02 01 28 10 Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional
(JKN)
1. Terlaksananya pelayanan kesehatan
bagi masyarakat.
2. Tersedianya dana pelayanan kesehatan
100%
100%
15 puskesmas
38 pustu
100%
100%
15 puskesmas
37 pustu
15 puskesmas
37 pustu
100.00
100.00
15 puskesmas
38 pustu
100%
100%
15 puskesmas
38 pustu
100.00
100.00
100.00
100.00
Dinas
Kesehatan
1 02 01 28 12 Non Kapitasi Jaminan Kapitasi
Kesehatan Nasional (JKN)
1. Tersedianya dana pelayanan kesehatan
2. Terlaksananya pelayanan kesehatan
non kapitasi di puskesmas
100%
6 puskesmas
rawat inap
136 pekon
100%
6 puskesmas
rawat inap
136 pekon
6 puskesmas
rawat inap
136 pekon
100.00
100.00
6 puskesmas
rawat inap
136 pekon
100%
6 puskesmas
rawat inap
136 pekon
100.00
100.00
100.00
Dinas
Kesehatan
1 02 01 28 14 Manajemen dan operasional jaminan
kesehatan
1. Terlaksananya operasional tim
koordinasi, tim monev kapitasi dan
sekretariat JKN.
2. Terlaksananya pertemuan pengelolaan
JKN di Kabupaten
3 tim
3 pertemuan
0,00% 0% 0% 0 1 tim
1 kali pertemuan
1 tim
1 kali pertemuan
33.33
33.33
Dinas
Kesehatan
1 02 01 31 PROGRAM PENINGKATAN
PELAYANAN KESEHATAN ANAK
BALITA
Menurunnya Angka Kematian Bayi dan
Balita
90% 90% 100%
Target Realisasi
Tingkat
Realisasi
(%)
Realisasi
Capaian
Program dan
Kegiatan sd.
Tahun 2017
Tingkat
Capaian
Realisasi
Target RPJMD
(%)
2 3 4 5 6 7 8 9 10 (5+7+9) 11 (10/4) 12
1 02 URUSAN KESEHATAN
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintah
Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcome)/Kegiatan (Output)
Target Kinerja
Program
(RPJMD) Tahun
2017
Realisasi
Kinerja Tahun
2015
Target dan Realisasi Kinerja Program Kegiatan
Tahun 2016Target Program
dan Kegiatan
(RKPD) Tahun
2017
Prakiraan Realisasi Capaian
Target RPJMD sd. Tahun 2017
SKPD
Penanggung
Jawab
1
1 02 01 31 01 Lomba balita sejahtera Indonesia Terlaksananya lomba balita sejahtera
Indonesia
21 puskesmas
21 bayi
21 balita
21 puskesmas
21 bayi
21 balita
0 0 0 0 21 puskesmas
21 bayi
21 balita
100.00
100.00
100.00
Dinas
Kesehatan
1 02 01 32 PROGRAM PENINGKATAN
KESELAMATAN IBU MELAHIRKAN
DAN ANAK
Menurunkan angka kematian ibu 95% 95% 100%
1 02 01 32 04 Peningkatan Keselamatan Ibu
Melahirkan dan Anak Baru Lahir
1. Terlaksananya imunisasi TT pada WUS
2. Terlaksananya pertemuan imunisasi TT
136 pekon
60 orang
136 pekon 136 Pekon
30 orang
136 Pekon
30 orang
100.00
100.00
136 Pekon
30 orang
136 Pekon
60 orang
100.00
100.00
Dinas
Kesehatan
1 02 01 32 05 Audit Maternal dan Perinatal Terlaksananya audit maternal dan perinatal 4 triwulan
208 bidan
4 triwulan
208 bidan
4 triwulan
208 bidan
4 triwulan, 208
bidan
100 4 triwulan
240 bidan
4 triwulan
240 bidan
100.00
115.38
Dinas
Kesehatan
1 02 01 32 06 Sosialisasi Program Perencanaan dan
Pencegahan Komplikasi (P4K)
1. Terlaksananya pertemuan sosialisasi
program perencanaan persalinan dan
pencegahan komplikasi (P4K)
2. Terlaksananya cetak buku KIA
138 orang
15 kecamatan
17000 buku KIA
48 orang
8 kecamatan
5500 buku KIA
42 orang
7 kecamatan
6200 buku KIA
42 orang
7 kecamatan
6200 buku KIA
100
100
48 orang
6 kecamatan
5300 buku KIA
138 orang
15 kecamatan
17000 buku KIA
100.00
100.00
100.00
Dinas
Kesehatan
1 02 01 32 07 Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik
Jaminan Persalinan
1. Tersedianya rumah tunggu kelahiran
2. Tersedianya biaya transport rujukan
34 unit
2400 bumil
0
0
17 unit
1200 bumil
10 unit
13
29.41
0.01
17 unit
1350 bumil
27 unit
1363 bumil
79.41
56.79
Dinas
Kesehatan
1 02 01 32 08 Pelatihan Pelayanan Obstetri dan Neo
Emergency Dasar (PONED)
Meningkatnya pengetahuan dan
keterampilan nakes dalam PONED
100% 100% 100% 100,00 Dinas
Kesehatan
1 02 01 33 PROGRAM KEBIJAKAN DAN
MANAJEMEN PEMBANGUNAN
KESEHATAN
Meningkatnya sistem manajemen
pembangunan kesehatan
220 exp profil,
60 exp DHA,
11340 exp
blanko
SP2TP/th
(100%)
220 exp profil,
60 exp DHA,
11340 exp
blanko
SP2TP/th
(100%)
100%
1 02 01 33 01 Penyusunan Profil Kesehatan 1. Tersusunnya buku profil kesehatan
2. Tersusunnya buku saku kesehatan
3. Tersusunnya data SP2TP Kabupaten
4. Tersusunnya dokumen ASPAK
220 buku profil
135 buku saku
40 dokumen
20 dokumen
125 buku profil
45 buku saku
45 buku profil
45 buku saku
20 dokumen
SP2TP
45 buku profil
45 buku saku
20 dokumen
SP2TP
100
100
45 buku profil
45 buku saku
20 dokumen
SP2TP
215 buku profil
135 buku saku
40 Dokumen
SP2TP
0
97.73
100.00
100.00
0.00
Dinas
Kesehatan
Target Realisasi
Tingkat
Realisasi
(%)
Realisasi
Capaian
Program dan
Kegiatan sd.
Tahun 2017
Tingkat
Capaian
Realisasi
Target RPJMD
(%)
2 3 4 5 6 7 8 9 10 (5+7+9) 11 (10/4) 12
1 02 URUSAN KESEHATAN
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintah
Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcome)/Kegiatan (Output)
Target Kinerja
Program
(RPJMD) Tahun
2017
Realisasi
Kinerja Tahun
2015
Target dan Realisasi Kinerja Program Kegiatan
Tahun 2016Target Program
dan Kegiatan
(RKPD) Tahun
2017
Prakiraan Realisasi Capaian
Target RPJMD sd. Tahun 2017
SKPD
Penanggung
Jawab
1
1 02 01 33 04 Pemetaan Kebijakan Upaya Pencegahan
dan Penanggulangan Konsumsi Rokok
dan Produk Lainnya
Tersusunnya dokumen pemetaan
kebijakan upaya pencegahan dan
penanggulangan konsumsi rokok dan
produk lainnya di Kabupaten Lampung
Barat
30 buku 0 30 buku 30 buku 100,00 0 30 buku 100,00 Dinas
Kesehatan
1 02 01 33 05 Manajemen Perencanaan Program
Kesehatan Terpadu
1. Tersusunnya dokumen perencanaan
dengan mekanisme e-planning
2. Tersusunnya dokumen perencanaan
dengan mekanisme e-renggar
3. Tersusunnya dokumen evaluasi
program
4. Terlaksananya pertemuan penyusunan
PTP
5. Tersusunnya dokumen PTP 15
puskesmas
8 buku
8 buku
8 buku
30 orang
puskesmas
60 buku
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Dinas
Kesehatan
1 02 01 33 06 Sistem Informasi Kesehatan Daerah
(SIKDA)
1. Terlaksananya penyediaan perangkat
SIKDA di Kabupaten
2. Terlaksananya sosialisasi SIKDA
3. Terlaksananya pelatihan bagi pengelola
SIKDA
4. Tersedianya operasional SIKDA di
kabupaten dan puskesmas
1 paket
50 orang
1 orang Dinkes
8 puskesmas
45 orang
12 bulan
1 Dinkes
5 puskesmas
60 orang
1 Dinkes
15 puskesmas
20 orang
12 bulan
1 Dinkes
15 puskesmas
0.00
120.00
100.00
187.5
44.44
100.00
100.00
300.00
REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD
DAN PENCAPAIAN RPJMD S.D TAHUN 2017
KABUPATEN LAMPUNG BARAT
1 2 3 12
URUSAN WAJIB
BIDANG KESEHATAN
I SKPD (SUBSIDI)
O1Program Pelayanan Administrasi
KantorMeningkatnya Pelayanan Administrasi Kantor 100 % 60 % 20 % 20 % 100 % 20 % 100 % 100 % RSUD AU
1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat Barang cetak Prangko dan benda pos lainnya 25 Jenis 12 Jenis 5 jenis 5 jenis 100 % 5 jenis 22 jenis 88 % RSUD AU
2.Penyediaan Jasa Komunikasi,
sumber daya air dan listrikRekening listrik dan telepon 10 Jenis 6 Jenis 2 Jenis 2 Jenis 100 % 3 Jenis 11 Jenis 110 % RSUD AU
3.
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan
Perizinan Kendaraan Dinas/
Operasional
Terpenuhinya registrasi kendaraan dinas RS 85 unit 52 Jenis 17 unit 17 unit 100 % 14 unit 83 unit 98 % RSUD AU
4.Penyediaan Jasa Administrasi
Keuangan
Terpenuhinya administrasi pengelolaan
keuangan daerah5 Jenis 3 Jenis 1 jenis 1 jenis 100 % 0 jenis 4 jenis 80 % RSUD AU
5. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Tersedianya retribusi sampah 60 bln 36 bln 12 bln 12 bln 100 % 0 bln 48 bln 80 % RSUD AU
6.
Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/ Penerangan Bangunan
Kantor
Tersedianya komponen instalasi listrik/
penerangan bangunan kantor90 Jenis 52 Jenis 18 jenis 18 jenis 100 % 13 jenis 83 jenis 92 % RSUD AU
7.Penyediaan Peralatan Rumah
TanggaTersedianya alat Kebersihan loundry 15 Jenis 12 Jenis 0 jenis 0 jenis #DIV/0! % 0 jenis 12 jenis 80 % RSUD AU
8.Penyediaan Bahan Bacaan dan
Peraturan Perundang - undanganTersedianya bahan bacaan (Koran) di RS 20 Jenis 12 Jenis 4 jenis 4 jenis 100 % 0 jenis 16 jenis 80 % RSUD AU
9. Penyediaan Bahan Logistik KantorTersedianya bahan logistik (pengisian gas
dapur, medis dan diesel) di RS80 Jenis 39 Jenis 16 jenis 16 jenis 100 % 15 jenis 70 jenis 88 % RSUD AU
10. Penyediaan Makanan dan MinumanTersedianya makanan dan minuman pasien,
rapat dan pegawai45 Jenis 25 Jenis 9 jenis 9 jenis 100 % 10 jenis 44 jenis 98 % RSUD AU
11.Rapat-rapat Koordi-nasi dan
Konsultasi ke Luar Daerah
Tersedianya perjalanan dinas luar daerah guna
mengikuti rapat koordinasi60 bln 36 bln 12 bln 12 bln 100 % 12 bln 60 bln 100 % RSUD AU
12.Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung
administrasi perkantoran/ TeknisTersedianya tenaga pendukung/ teknis 100 Jenis 81 Jenis 20 jenis 20 jenis 100 % 26 jenis 127 jenis 127 % RSUD AU
SKPD
Penanggung
Jawab
Prakiraan Realisasi Capaian Target RPJMD
sd Tahun 2017
Tingkat
Realisasi (%)
8=(7/6)
Target Program
dan Kegiatan
RKPD Tahun 2017
9
Realisasi Capaian
Program dan
Kegiatan sd.Tahun
2017
10=9+7+5
Tingkat Capaian
Realisasi Target
RPJMD (%)
11=(10/4)
KodeIndikator Kinerja Program (Outcome)/
Kegiatan (Output)
Target Kinerja
Program RPJMD
S/D Tahun 2017
74 6
Urusan/Bidang urusan Pemerintah
Daerah dan Program/Kegiatan
Realisasi
Target dan Realisasi Kinerja Program dan
Kegiatan Tahun lalu 2016
Target
Realisasi target
kinerja hasil
program dan
keluaran kegiatan
s/d tahun 2015
5
1 2 3 12
SKPD
Penanggung
Jawab
Prakiraan Realisasi Capaian Target RPJMD
sd Tahun 2017
Tingkat
Realisasi (%)
8=(7/6)
Target Program
dan Kegiatan
RKPD Tahun 2017
9
Realisasi Capaian
Program dan
Kegiatan sd.Tahun
2017
10=9+7+5
Tingkat Capaian
Realisasi Target
RPJMD (%)
11=(10/4)
KodeIndikator Kinerja Program (Outcome)/
Kegiatan (Output)
Target Kinerja
Program RPJMD
S/D Tahun 2017
74 6
Urusan/Bidang urusan Pemerintah
Daerah dan Program/Kegiatan
Realisasi
Target dan Realisasi Kinerja Program dan
Kegiatan Tahun lalu 2016
Target
Realisasi target
kinerja hasil
program dan
keluaran kegiatan
s/d tahun 2015
5
13.
Penyediaan Jasa Propaganda,
Publikasi dan Pameran
Pembangunan
Tersedianya publikasi pameran pembangunan
RS5 Kali 3 kali 1 kali 1 kali 1 % 0 kali 4 kali 80 % RSUD AU
14.Rapat-rapat Koordinasi dan
Konsultasi ke Dalam Daerah
Tersedianya perjalanan dinas dalam daerah
guna mengikuti rapat-rapat koordinasi60 bln 36 bln 12 bln 12 bln 100 % 0 bln 48 bln 80 % RSUD AU
15.Penyediaan Biaya Sewa Gedung/
Rumah/ penginapanTersedianya sewa rumah dokter spesialis 20 unit 12 unit 4 unit 4 unit 100 % 4 unit 20 unit 100 % RSUD AU
- -
O2Program Peningkatan Sarana
dan Parasarana AparaturMeningkatnya kinerja Aparatur 100 % 60 % 20 % 20 % 100 % 20 % 100 % 100 % RSUD AU
1.Pengadaan Perlengkapan Gedung
Kantor
Tersedianya, LCD, TV, sound system dan
instalasi air20 Jenis 12 Jenis 7 jenis 7 jenis 100 % 3 jenis 22 jenis 110 % RSUD AU
2. Pengadaan MeubelairTersedianya kursi, meja, almari, filing kabinet,
mobile filling10 Jenis 4 Jenis 2 jenis 2 jenis 100 % 0 jenis 6 jenis 60 % RSUD AU
3.Pengadaan komputer dan
Jaringannya
Tersedianya peralatan komputer dan
jaringannya10 Jenis 5 Jenis 0 jenis 0 jenis #DIV/0! % 0 jenis 5 jenis 50 % RSUD AU
4.Pemeliharaan Rutin/ Berkala
Gedung KantorTerpeliharanya gedung dan instalasi RS 10 pkt 6 pkt 1 pkt 1 pkt 100 % 2 pkt 9 pkt 90 % RSUD AU
5.Pemeliharaan Rutin/ Berkala
Kendaraan dinas/ Operasional
Terpeliharanya kendaraan operasional dan
Ambulance RS60 unit 42 unit 12 unit 12 unit 100 % 10 unit 64 unit 107 % RSUD AU
6. Pengadaan Genset Tersedianya Genset Rumah Sakit 1 unit 1 unit 0 unit 0 unit #DIV/0! % 0 unit 1 unit 100 % RSUD AU
7.Pengadaan Kendaraan Dinas
OperasionalTersedianya ambulance siaga bencana 1 unit 0 unit 0 unit 0 unit #DIV/0! % 1 unit 1 unit 100 % RSUD AU
- -
O3 Program Peningkatan Disiplin AparaturMeningkatnya kinerja Aparatur 100 % 60 % 20 % 20 % 100 % 20 % 100 % 100 % RSUD AU
1.Pengadaan Pakaian Dinas beserta
perlengkapannya
Tersedianya pakaian dinas satpam sebanyak 10
set40 set 24 set 8 set 8 set 100 % 14 set 46 set 115 % RSUD AU
- -
O4Program Peningkatan Kapasitas
Sumberdaya AparaturMeningkatnya Kinerja Aparatur 100 % 60 % 20 % 20 % 100 % 20 % 100 % 100 % RSUD AU
1. Pendidikan dan Pelatihan Pormal Terlatihnya tenaga RS 30 org 18 org 6 org 6 org 100 % 6 org 30 org 100 % RSUD AU
2.Pelatihan Pengembangan
Kepribadian Kehumasan RS
Terlatihnya tenaga RS di bidang kepribadian
dan etika Pelayanan150 org 90 org 30 org 30 org 100 % 0 org 120 org 80 % RSUD AU
- -
O5
Program Peningkatan
Pengembangan Sistim Pelaporan
Capaian Kinerja Keuangan
Meningkatnya kualitas pengelolaan
keuangan RS100 % 60 % 20 % 20 % 100 % 20 % 100 % 100 % RSUD AU
1 2 3 12
SKPD
Penanggung
Jawab
Prakiraan Realisasi Capaian Target RPJMD
sd Tahun 2017
Tingkat
Realisasi (%)
8=(7/6)
Target Program
dan Kegiatan
RKPD Tahun 2017
9
Realisasi Capaian
Program dan
Kegiatan sd.Tahun
2017
10=9+7+5
Tingkat Capaian
Realisasi Target
RPJMD (%)
11=(10/4)
KodeIndikator Kinerja Program (Outcome)/
Kegiatan (Output)
Target Kinerja
Program RPJMD
S/D Tahun 2017
74 6
Urusan/Bidang urusan Pemerintah
Daerah dan Program/Kegiatan
Realisasi
Target dan Realisasi Kinerja Program dan
Kegiatan Tahun lalu 2016
Target
Realisasi target
kinerja hasil
program dan
keluaran kegiatan
s/d tahun 2015
5
1.
Penyusunan Laporan Capaian
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD
Adanya laporan capaian kinerja dan ikhtisar
realisasi kinerja25 jenis 9 jenis 5 jenis 5 jenis 100 % 5 jenis 19 jenis 76 % RSUD AU
2.Penyusunan Pelaporan Keuangan
Semesteran
Tersedianya buku laporan keuangan
semesteran10 jenis 6 jenis 2 jenis 2 jenis 100 % 2 jenis 10 jenis 100 % RSUD AU
3.Penyusunan Pelaporan Prognosis
Realisasi Anggaran
Tersedianya buku laporan prognosis realisasi
anggaran10 jenis 6 jenis 2 jenis 2 jenis 100 % 2 jenis 10 jenis 100 % RSUD AU
4.Penyusunan Pelaporan Keuangan
Akhir Tahun
Tersedianya buku laporan keuangan akhir
tahun10 jenis 6 jenis 2 jenis 2 jenis 100 % 2 jenis 10 jenis 100 % RSUD AU
5.
Penyusunan evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan dokumen perencanaan
SKPD
Tersedianya laporan dokumen perencanaan 15 jenis 9 jenis 3 jenis 3 jenis 100 % 3 jenis 15 jenis 100 % RSUD AU
6. Pengelolaan Keuangan Daerah Tersedianya anggaran pengelola keuangan 24 bln - bln 12 bln 12 bln 100 % 12 bln 24 bln 100 % RSUD AU
- -
O6Program Upaya Kesehatan
Masyarakat
Meningkatnya derajat kesehatan
masyarakat100 % 60 % 20 % 20 % 100 % 20 % 100 % 100 % RSUD AU
1.
Penyelengaraan Pelayanan
Kesehatan Masyarakat Gratis
(PKMG)
Tersedianya bantuan dana penyelenggaraan
kesehatan masyarakat masyarakat32.056 org - org - org - org 0 % - org - org 0 % RSUD AU
2.Kemitraan pengobatan bagi pasien
kurang mampu JAMKESDA
Tersedianya pelayanan pasien Gakin/ JKN/
JAMKESDA- org - org - org - org 0 % - org - org 0 % RSUD AU
3.Peningkatan Kesehatan Masyarakat
(JAMKESMAS/JKN)
Tersedianya makanan pendamping pasien
JAMKESMAS/JKN33.764 org 17.453 org 5.940 org 5.940 org 100,00 % 1.000 org 24.393 org 72 % RSUD AU
4.Perawatan dan Pengobatan Pasien
Tanggungan Negara
Tersedianya pelayanan pasien tanggungan
negara36 org 21 org 5 org 5 org 100 % 7 org 33 org 92 % RSUD AU
- -
O7Program Standarisasi Pelayanan
Kesehatan
Meningkatnya mutu pelayanan Kesehatan
RS100 % 60 % 20 % 20 % 100 % 20 % 100 % 100 % RSUD AU
1. Penyusunan dan pembuatan Profil Tersusunnya buku profil RS 300 bk 160 bk 50 bk 50 bk 100 % 50 bk 260 bk 87 % RSUD AU
2.Sosialisasi dan promosi Pelayanan
RSTersedianya bahan sosialisasi dan promosi RS 29 jenis 18 jenis 17 jenis 17 jenis 100 % 7 jenis 42 jenis 145 % RSUD AU
3.Bimbingan dan Pembinaan
AkreditasiTerlaksananya kegiatan akreditasi RS 2 pkt - pkt 1 pkt 1 pkt 0 % 1 pkt 2 pkt 100 % RSUD AU
4. DAK Akreditasi RS Terakreditasinya Pelayanan RS 1 pkt - pkt 0 pkt 0 pkt 0 % 1 pkt 1 pkt 100 % RSUD AU- -
O8
Program Pengadaan
Peningkatan Sarana dan
Prasarana RS
Meningkatnya kuantitas sarana dan
prasarana RS 100 % 60 % 20 % 20 % 100 % 20 % 100 % 100 % RSUD AU
1. Pengadaan Alat - alat Kesehatan RS Tersedianya alat - alat kesehatan RS 18 jenis 18 jenis 0 jenis 0 jenis #DIV/0! % 0 jenis 18 jenis 100 % RSUD AU
1 2 3 12
SKPD
Penanggung
Jawab
Prakiraan Realisasi Capaian Target RPJMD
sd Tahun 2017
Tingkat
Realisasi (%)
8=(7/6)
Target Program
dan Kegiatan
RKPD Tahun 2017
9
Realisasi Capaian
Program dan
Kegiatan sd.Tahun
2017
10=9+7+5
Tingkat Capaian
Realisasi Target
RPJMD (%)
11=(10/4)
KodeIndikator Kinerja Program (Outcome)/
Kegiatan (Output)
Target Kinerja
Program RPJMD
S/D Tahun 2017
74 6
Urusan/Bidang urusan Pemerintah
Daerah dan Program/Kegiatan
Realisasi
Target dan Realisasi Kinerja Program dan
Kegiatan Tahun lalu 2016
Target
Realisasi target
kinerja hasil
program dan
keluaran kegiatan
s/d tahun 2015
5
2.Pengadaan Perlengkapan Rumah
Tangga
Tersedianya perlengkapan RT dan Alat Tenun
untuk RS380 jenis 229 jenis 76 jenis 76 jenis 100 % 59 jenis 364 jenis 96 % RSUD AU
3.Pengadaan Percetakan Administrasi
Rekam Medis.Tersedianya barang cetakan Rekam Medis 400 jenis 230 jenis 21 jenis 21 jenis 100 % 32 jenis 283 jenis 71 % RSUD AU
4.DAK Bidang Kesehatan Pelayanan
Rujukan
Tersedianya fasilitas gedung dan peralatan
pelayanan RS30 jenis 17 jenis 6 jenis 6 jenis 100 % 6 jenis 29 jenis 97 % RSUD AU
5.Pendamping DAK Bidang
Kesehatan Pelayanan Rujukan
Tersedianya fasilitas gedung dan peralatan
pelayanan RS17 jenis 17 jenis 0 jenis 0 jenis #DIV/0! % 0 jenis 17 jenis 100 % RSUD AU
- -
09
Program Pemeliharaan Sarana
dan Prasarana Rumah Sakit/
Rumah Sakit jiwa/ Rumah Sakit
Paru - paru/ Rumah Sakit Mata
Meningkatnya Kinerja Pelayanan 100 % 60 % 20 % 20 % 100 % 20 % 100 % 100 % RSUD AU
1.Pemeiharaan Rutin/ Berkala Mobil
Ambulance/ Jenazah
Tersedianya pemeliharaan mobil ambulan/
mobil jenazah30 ut 18 ut 6 ut 6 ut 100 % 6 ut 30 ut 100 % RSUD AU
2.Pemeliharaan Rutin/ Berkala
Kebersihan RS/ Cleaning service
Tersedianya jasa kebersihan dan peralatan
kebersihan RS15 pkt 6 pkt 3 pkt 3 pkt 100 % 3 pkt 12 pkt 80 % RSUD AU
- -
II BLU RSUD LIWA - -
01Program Peningkatan Mutu
Pelayanan BLUMeningkatnya pelayanan kesehatan di RS 100 % 60 % 20 % 20 % 100 % 20 % 100 % 100 % RSUD AU
1. Pelayanan dan Pendukung BLU Belanja Pegawai dan Barang/jasa 90 Unit 54 Unit 18 unit 18 unit 100 % 18 unit 90 unit 100 % RSUD AU
Tingkat
Realisasi
(%)
Urusan Wajib
1 0 0Bidang Urusan Pekerjaan
Umum
PROGRAM
PENINGKATAN SARANA
DAN PRASARANA
Keg. Pembangunan Gedung
Tersedianya gedung dan
fasilitas pemerintah untuk
pelayanan publik
92
unit
gedun
g
26 unit 4 unit 4 unit 100 9 unit 39,00 % 42,39 % DINAS PUPR
PROGRAM
PEMBANGUNAN JALAN
DAN JEMBATAN
Keg. Pembangunan Jalan Terbangunnya jalan 69,2
km
pemb.
Jalan.
26 lokasi 4 lokasi 4 lokasi 100 4 lokasi 34,00 % 49,13 % DINAS PUPR
Keg. Pembangunan jembatan Terbangunnya Jembatan 30
unit
jemba
tan
21
jembata
n
9
jembatan 9
jembatan 100 7 jembatan 37,00 % 123,33 % DINAS PUPR
keg. Peningkatan Jalan Terbangunnya Jalan 229,16
km
penin
gkata
n
106 Lokasi 69 Lokasi 69 Lokasi 100 56 lokasi 231,12 % 100,86 % DINAS PUPR
121 2 3 4 5 6 7 8=7/6 9 10=9+7+5 11=10/4
REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD
DAN PENCAPAIAN RPJMD S.D TAHUN 2017
KABUPATEN LAMPUNG BARAT
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator
Kinerja Program
(outcome)/ Kegiatan
(output)
Target Kinerja
Program RPJMD
s.d. Tahun 2017
Realisasi Target
Kinerja Hasil
Program dan
Keluaran
Kegiatan s.d.
Tahun 2015
Target dan Realisasi Kinerja Program dan
Kegiatan Tahun Lalu 2016
Target Program dan
Kegiatan RKPD tahun
2017
Prakiraaan Realisasi Capaian Target
RPJMD s.d. Tahun 2017
Catatan
Target Realisasi Realisasi Capaian Tingkat Capaian
(%)
Tingkat
Realisasi
(%)
121 2 3 4 5 6 7 8=7/6 9 10=9+7+5 11=10/4
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator
Kinerja Program
(outcome)/ Kegiatan
(output)
Target Kinerja
Program RPJMD
s.d. Tahun 2017
Realisasi Target
Kinerja Hasil
Program dan
Keluaran
Kegiatan s.d.
Tahun 2015
Target dan Realisasi Kinerja Program dan
Kegiatan Tahun Lalu 2016
Target Program dan
Kegiatan RKPD tahun
2017
Prakiraaan Realisasi Capaian Target
RPJMD s.d. Tahun 2017
Catatan
Target Realisasi Realisasi Capaian Tingkat Capaian
(%)
PROGRAM
PEMBANGUNAN
SALURAN DRAINASE/
GORONG-GOR0NG/
TROTOAR
- -
Keg. Pembangunan Saluran
Drainase/ Gorong-gorong/
Trotoar
Terbangunnya Trotoar 17 loksi 5 lokasi 2 lokasi 2 lokasi 100 3 lokasi 10,00 % 58,82 % DINAS PUPR
PROGRAM
PEMBANGUNAN
TURAP/TALUD/BRONJON
G
- -
Keg. Pembangunan
Turap/Talud/Bronjong
Terbangunnya
turap/talud/bronjong35 lokasi 5 lokasi - lokasi - lokasi 5,00 % 14,29 % DINAS PUPR
PROGRAM
REHABILITASI/
PEMELIHARAAN JALAN
DAN JEMBATAN
- -
Keg. Rehabilitasi/Pemeliharaan
Jalan
Terlaksananya rehabilitas
dan pemeliharaan jalan75
ruas
pem.
Jalan
rusak
21 Lokasi 13 Lokasi 13 Lokasi 100 12 Lokasi 46,00 % 61,33 % DINAS PUPR
PROGRAM TANGGAP
DARURAT JALAN DAN
JEMBATAN
- -
Keg. Rehabilitasi Jalan dan
Jembatan dalam Kondisi
Darurat
Terlaksananya rehabilitas
dan pemeliharaan jalan5 kali 3 kali 1 kali 1 kali 100 1 kali 5,00 % 100,00 % DINAS PUPR
PROGRAM
PENINGKATAN SARANA
DAN PRASARANA
KEBINAMARGAAN
- -
Keg. Rehabilitasi/Pemeliharaan
Alat-alat Berat
Terpeliharanya alat-alat
berat7 unit 5 unit 1 unit 1 unit 100 1 unit 7,00 % 100,00 % DINAS PUPR
Tingkat
Realisasi
(%)
121 2 3 4 5 6 7 8=7/6 9 10=9+7+5 11=10/4
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator
Kinerja Program
(outcome)/ Kegiatan
(output)
Target Kinerja
Program RPJMD
s.d. Tahun 2017
Realisasi Target
Kinerja Hasil
Program dan
Keluaran
Kegiatan s.d.
Tahun 2015
Target dan Realisasi Kinerja Program dan
Kegiatan Tahun Lalu 2016
Target Program dan
Kegiatan RKPD tahun
2017
Prakiraaan Realisasi Capaian Target
RPJMD s.d. Tahun 2017
Catatan
Target Realisasi Realisasi Capaian Tingkat Capaian
(%)
PROGRAM
PENGEMBANGAN DAN
PENGELOLAAN
JARINGAN IRIGASI,
RAWA DAN JARINGAN
PENGAIRAN LAINNYA
- -
Keg. Pembangunan dan
Peningkatan Jaringan Irigasi
Tercapainya peningkatan
fungsi daerah irigasi 11.796,67
hektar 1.024 hektar 3.133 hektar 3.133 hektar 100 3.165 hektar 7321,55 % 62,06 % DINAS PUPR
PROG. PENGEMBANGAN
KINERJA PENGELOLAAN
AIR MINUM DAN LIMBAH
- -
Keg. Pembangunan Sistem
Distribusi Air Minum
Tersedianya air bersih
pedesaan0,67 % 0,45 % 0,47 % 0,47 % 100 0,47 % 0,47 % 70,66 % DINAS PUPR
PROGRAM
PENGENDALIAN BANJIR - -
Keg. Pengendalian banjir pada
daerah tangkapan air dan badan-
badan sungai
Dinding penahan banjir 71 lokasi 16 lokasi 8 lokasi 8 lokasi 100 7 lokasi 31,00 % 43,66 % DINAS PUPR
PROGRAM
PEMBANGUNAN
INFRASTRUKTUR
PERDESAAN
- -
Keg. Pembangunan Sarana dan
Prasarana Air Bersih Pedesaan
Tersedianya air bersih
pedesaan1
air
baku 0,21 air baku 0,30 air baku 0,30 air baku 100 0,50 air baku 0,3 % 30,00 % DINAS PUPR
Keg. Pembangunan Jalan
Lingkungan Perdesaan
Terbangunnya jalan
lingkungan pedesaan125
lokasi
Jalan 179 Lokasi 44 Lokasi 44 Lokasi 100 48 Lokasi 271,00 % 216,80 % DINAS PUPR
PROGRAM
PERENCANAAN TATA
RUANG
Penyusunan Peraturan Zonasi
RDTR Kawasan
Tersedianya Dokumen
RDTR dan RTBL1 Dok 2 2 Dok 2 Dok DINAS PUPR
Tingkat
Realisasi
(%)
121 2 3 4 5 6 7 8=7/6 9 10=9+7+5 11=10/4
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator
Kinerja Program
(outcome)/ Kegiatan
(output)
Target Kinerja
Program RPJMD
s.d. Tahun 2017
Realisasi Target
Kinerja Hasil
Program dan
Keluaran
Kegiatan s.d.
Tahun 2015
Target dan Realisasi Kinerja Program dan
Kegiatan Tahun Lalu 2016
Target Program dan
Kegiatan RKPD tahun
2017
Prakiraaan Realisasi Capaian Target
RPJMD s.d. Tahun 2017
Catatan
Target Realisasi Realisasi Capaian Tingkat Capaian
(%)
PROGRAM
PENGENDALIAN
PEMANFAATAN RUANG
- -
Sosialisasi Pengendlian
Pemanfaatan Ruang
Terlaksananya Sosialisasi
Pengendlian
Pemanfaatan Ruang
15
1 kali
sosiali
sasi di
15
kec.
6 Kec. 3 kec 3 kec 100 2 kec 11,00 % 73,33 % DINAS PUPR
Realisasi
Tingkat
Realisasi
(%)
Realisasi
Capaian
Program dan
Kegiatan sd.
Tahun 2017
Tingkat
Capaian
Realisasi
Target
RPJMD (%)
2 3 5 7 8=7/6 9 10=9+7+5 11=10/4 12Urusan wajib
Bidang Urusan Kesbang Poldagri
Kantor Satuan Polisi Pamong Praja
Program Peningkatan Keamanan dan
Kenyamanan Lingkungan
Terpeliharanya Keamanan dan Kenyamanan
Lingkungan80% 10% 100% 10% 100% 100% Sat. Pol PP
Pengendalian Keamanan Lingkungan Terlaksananya Keamanan Lingkungan
53 Kali 29 12 Kali 12 100% 12 53 100% Sat. Pol PP
Patroli dan Pemantauan Situasi dan Kondisi
Umum Wilayah
Meningkatnya Keamanan Ketertiban dan
Ketentraman Masyarakat378 kali 198 90 kali 90 100% 90 378 100% Sat. Pol PP
Pengawasan & Operasi Penertiban Pelaksanaan
Peraturan Daerah
Terlaksananya Pengawasan dan Operasi
Penertiban Pelaksanaan Peraturan Daerah 168 kali 88 40 kali 40 100% 40 168 100% Sat. Pol PP
Operasi penertiban fasilitas umum Terlaksananya operasi penertiban fasilitas umum
154 kali 74 40 kali 40 100% 40 154 100% Sat. Pol PP
Program Pemeliharaan Keamanan
Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat dan
Pencegahan Tindak Kriminal
Terpeliharanya Keamanan Ketentraman dan
Ketertiban Masyarakat dan Pencegahan
Tindak Kriminal 70% 18% 100% 12% 100% 100% Sat. Pol PP
Operasi Penertiban Disiplin PNS Kabupaten
Lampung Barat
Terlaksananya operasi penertiban Disiplin PNS
Kab Lampung Barat 104 kali 50 27 kali 27 100% 27 104 100% Sat. Pol PP
Operasi Pengamanan Terpadu Terlaksananya operasi pengamanan terpadu/
Lilin, Ketupat, dan Tahun baru 20 poskotis 14 3 pos 3 100% 3 20 100% Sat. Pol PP
REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD
DAN PENCAPAIAN RPJMD S/D TAHUN 2017
KABUPATEN LAMPUNG BARAT
NAMA SKPD : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
SKPD
Penanggun
g JawabTarget
1.
1 4 6
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome) /
Kegiatan (Output)
Target Kinerja
Program
(RPJMD) s.d
Tahun 2017
Realisasi
target
kinerja hasil
program
dan
keluaran
kegiatan sd.
Tahun 2015
Target dan Realisasi Kinerja
Program dan Kegiatan Tahun Lalu
2016 Target
Program
dan
Kegiatan
(RKPD)
Tahun 2017
Prakiraan Realisasi
Capaian Target RPJMD sd.
Tahun 2017
1.19.
1.19.03.
1.19.03.15.
100% 10%
1.19.03.15.05.
1.19.03.15.08.
1.19.03.15.10.
1.19.03.15.12.
1.19.03.16.
18%
1.19.03.16.06.
1.19.03.16.08.
100%
Realisasi
Tingkat
Realisasi
(%)
Realisasi
Capaian
Program dan
Kegiatan sd.
Tahun 2017
Tingkat
Capaian
Realisasi
Target
RPJMD (%)
2 3 5 7 8=7/6 9 10=9+7+5 11=10/4 12Urusan wajib
SKPD
Penanggun
g JawabTarget
1.
1 4 6
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome) /
Kegiatan (Output)
Target Kinerja
Program
(RPJMD) s.d
Tahun 2017
Realisasi
target
kinerja hasil
program
dan
keluaran
kegiatan sd.
Tahun 2015
Target dan Realisasi Kinerja
Program dan Kegiatan Tahun Lalu
2016 Target
Program
dan
Kegiatan
(RKPD)
Tahun 2017
Prakiraan Realisasi
Capaian Target RPJMD sd.
Tahun 2017
Operasional Linmas Kabupaten Lampung Barat Terpenuhinya Operasional Linmas Pengamanan
PPK dan PPS Kabupaten Lampung Barat742 orang 362 0 org 0 0% 380 742 100% Sat. Pol PP
Pelatihan Linmas Kabupaten Lampung Barat Terlatihnya anggota Linmas Kabupaten Lampung
Barat1.240 Orang 620 465 org 465 100% 155 1.240 100% Sat. Pol PP
Gelar Pasukan Linmas Kabupaten Lampung
Barat
Terlaksananya Gelar Pasukan Linmas Kabupaten
Lampung Barat. 2.322 Orang 1.138 0 org 0 0% 1.184 2.322 100% Sat. Pol PP
Program Kemitraan Pengembangan Wawasan
Kebangsaan
Terwujudnya pengembangan wawasan
kebangsaan yang berkesinambungan81% 9% 100% 10% 100% 100% Sat. Pol PP
Korp Musik Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten lampung Barat
Terlaksananya Korp Musik Sat Pol PP pendukung
upacara60 bln 36 12 bln 12 100% 12 60 100% Sat. Pol PP
Forum silaturahmi Sat Pol PP dan Linmas se
Provinsi Lampung
Terlaksananya upacara HUT Pol PP dan HUT
Linmas10 kali 6 2 kali 2 100% 2 10 100% Sat. Pol PP
Peningkatan pemberantasan penyakit
masyarakat
Terpeliharanya Ketentraman dan ketertiban
umum masyarakat dari kegiatan Penyakit
masyarakat 33% 33% 100% 34% 100% 100% Sat. Pol PP
Operasi / Penertiban Praktek Prostitusi Terlaksananya Operasi / Penertiban Praktek
Prostitusi 24 bln 0 12 kali 12 100% 12 24 100% Sat. Pol PP
1.19.03.20.
100% 33%
1.19.03.16.18.
1.19.03.16.21.
1.19.03.16.22.
1.19.03.18.
100% 9%
1.19.03.18.08.
1.19.03.18.09.
1.19.03.20.03.
OPD : DINAS SOSIAL
target Realisasi Tingkat
Realisasi (%)
Realisasi Capaian Program
dan Kegiatan s.d Tahun 2017
Tingkat Capaian
Realisasi Target
RPJMD (%)
2 3 4 5 6 7 8=7/6 9 10=9+7+5 11=10/4 14
20
Urusan Pemerintahan Otonomi
Daerah , Daerah pemerintah umum,
Administrasi Keuangan
1 Urusan ; WAJIB
1 13 Bidang Urusan ;Dinas Sosial dan Tenaga
Kerja1 13 1 13 1 15 Program Pemberdayaan pakir Miskin ,
Komoditas Adat Terpencil, (KAT) dan
Penyandang Masalah Kesejahtraan
Sosial dan (PMKS) lainya
Meningkatnya Penanganan
terhadap Fakir Miskin dan
PMKS36,50% 26,74%
1 13 1 13 1 15 7 Pendamping Program Keluarag Harapan Terlaksananaya Pendamping
Program Keluarga harapan60,00%
60 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 100% 12 bulan 36 Bulan
1 13 1 13 1 15 10 Pemutakhiran data PMKS dan data PSKSTersedianya data PMKS dan PSKS 375 buku 75 buku 75 buku 75 buku 100% 75 buku 225 Buku 60,00%
1 13 1 13 1 15 11 Pelatihan Keterampilan Pembuatan
keripik bagi Keluarag Miskin
Jumlah Keluarga miskin yang
dilatih
250 orang 50 orang 50 orang 50 orang 100% 50 orang 150 orang 60,00%
1 13 1 33 1 15 13 Penanganan PMKS Kelompok Tuna
Sosial dan anak
Tersedianya data PMKS
Kelompok Tuna Sosial dan anak
150 orang - - - - 15 orang 15 orang 10,00%
1 13 1 13 1 16 Program Pelayanan dan Rehabilitasi
Kesejahtraan Sosial
Meningkatnya Kegiatan
Pelayanan dan Rehabilitasi bagi
korban Bencana ,Penyandang
cacat dan PMKS lainya
85,70% 73,3%
1 13 1 13 1 16 14 Pendampingan operasi KatarakTerlaksananya operasi bibir
sumbing dan Katarak190 orang 50 orang 30 orang 30 orang 100% 30 orang 140 orang 73,68%
1 13 1 13 1 16 15 Fasilitasi Pengelolaan Bantuan Bencana Tersedianya Operasional
Pengelolaan bantuan Bencana
12 bulan - - - 12 bulan 12 Bulan 100%
Target Program
dan Kegiatan
(RKPD) Tahun
2017
Perkiraan Realisasi Capaian Target RKPD s.d
Tahun 2017
SKPD Penanggungjawab
1
Dinas Sosial Kabupaten
Lampung Barat
REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD
DAN PENCAPAIAN RPJMD S.D TAHUN 2017
KABUPATEN LAMPUNG BARAT
Kode
Indikator Kinerja
Program(outcome)/ Indikator
Kinerja (Output)
Target Kinerja
Program (RPJMD)
s.d Tahun 2017
Realisasi Target
Kinerja Hasil
Program dan
Keluaran
Kegiatan Tahun
2016
target dan Realisasi Kinerja Program dan
Kegiatan Tahun Lalu 2016
Urusan / Bidang Urusan Pemerintah
daerah dan Program/ Kegiatan
target Realisasi Tingkat
Realisasi (%)
Realisasi Capaian Program
dan Kegiatan s.d Tahun 2017
Tingkat Capaian
Realisasi Target
RPJMD (%)
2 3 4 5 6 7 8=7/6 9 10=9+7+5 11=10/4 14
Target Program
dan Kegiatan
(RKPD) Tahun
2017
Perkiraan Realisasi Capaian Target RKPD s.d
Tahun 2017
SKPD Penanggungjawab
1
Kode
Indikator Kinerja
Program(outcome)/ Indikator
Kinerja (Output)
Target Kinerja
Program (RPJMD)
s.d Tahun 2017
Realisasi Target
Kinerja Hasil
Program dan
Keluaran
Kegiatan Tahun
2016
target dan Realisasi Kinerja Program dan
Kegiatan Tahun Lalu 2016
Urusan / Bidang Urusan Pemerintah
daerah dan Program/ Kegiatan
1 13 1 13 1 18
Program Pembinaan Para
Penyandang cacat dan Eks rauma
Terwujutnya Penyandang
cacat dan trauma yang Mandiri 33,90% 6,78%
1 13 1 13 1 18 6Bimbingan dan Stimulan KUBE
Penyandang Cacat ( PACA)
Jumlah Penyandang cacat yang
diberi banatuan250 orang 50 orang 50 orang 50 orang 91% 50 orang 200 orang 82,00%
1 13 1 13 1 21Program Pemberdayaan
Kelembagaan Kesejahtraan Sosial
Meningkatnya Peran
Organisasi Sosial 85,00% 77,50%
1 13 1 13 1 21 7Pendidikan dan Pelatihan TAGANA dan
Simulasi Dapur Umum Lapangan
Terlaksananya diklat tagana dan
Simulasi DUMLAP190 orang 30 orang 30 orang 30 orang 100% 30 orang 120 orang 63,16%
1 13 1 13 1 21 9Pembinaan dan Monev Lembaga
Kesejahtraan Sosial Anak( LKSA)
Terbinanya Pondok Pesantren di
Kabupaten lampung Barat49 ponpres 9 ponpes - - - 9 ponpes 18 ponpes 37%
1 13 1 13 1 21 10Penilaian Organisasi Sosial dan
Kepemudaan
Terpilihnya karang taruna /orsos
Berprestasi15 pemenang 3 pemenang - - - 3 pemenang 6 pemenang 40%
# Urusan Pemerintahan Otonomi
Daerah , Daerah pemerintah umum,
Administrasi Keuangan
1 14 1 13 1 15 Program Peningkatan Kualitas dan
produiktivitas Tenaga Kerja Terciptanya tenaga kerja yang
berkopentensi dan memiliki
jiwa kewirausahaan
51,17% 43,86%
1 14 1 13 1 15 10 Diklat Keterampilan bagi Pencari KerjaMeningkatnya Kualitas Tenaga
Kerja 230 orang 40 orang 40 orang 40 orang 100% 60 orang 140 orang 61%
1 14 1 13 1 17 Program Perlindungan dan
Pengembangan Lembaga
Ketenagakerjaan
Adanya dukungan dari
Pemerintah mengenai hak-hak
TK di Kabupaten Lampung
Barat
80% 100%
1 14 1 13 1 17 10 Persidangan Pertemuan ( LKS Tripartit,
Tim deteksi dini, dewan Pengupahan) Terlaksananya Persidangan /
pertemuan LKS, Tri Partit Dewan
Pengupahan dan Tim Deteksi
28 kali 5 kali 6 kali 6 kali 100% 6 kali 17 kali 61%
Dinas Sosial Kabupaten
Lampung Barat
target Realisasi Tingkat
Realisasi (%)
Realisasi Capaian Program
dan Kegiatan s.d Tahun 2017
Tingkat Capaian
Realisasi Target
RPJMD (%)
2 3 4 5 6 7 8=7/6 9 10=9+7+5 11=10/4 14
Target Program
dan Kegiatan
(RKPD) Tahun
2017
Perkiraan Realisasi Capaian Target RKPD s.d
Tahun 2017
SKPD Penanggungjawab
1
Kode
Indikator Kinerja
Program(outcome)/ Indikator
Kinerja (Output)
Target Kinerja
Program (RPJMD)
s.d Tahun 2017
Realisasi Target
Kinerja Hasil
Program dan
Keluaran
Kegiatan Tahun
2016
target dan Realisasi Kinerja Program dan
Kegiatan Tahun Lalu 2016
Urusan / Bidang Urusan Pemerintah
daerah dan Program/ Kegiatan
1 14 1 13 1 18 Program Peningkatan Kesempatan
Kerja Meningkatnya Kesempatan
Kerja bagi Pencari Kerja 100% 100%
1 14 1 13 1 18 1 Penyebarluasan Inpormasi Bursa
Tenaga Kerja Tersedianya Akses bursa Kerja
bagi Pencari kerja 60 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 100% 12 bulan 36 bulan 60%
Nama SKPD : Kantor Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal
Tingkat
Realisa
si
Tingkat
Capaian
Relisasi Target
RPJMD (%)
3 8 11= 10/4 12
1 URUSAN PEMERINTAHAN:
1 20 - Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan
1 20 331 Program Penyuluhan Terhadap Wajib Pajak/ Retribusi
Daerah
Sosialisasi Perizinan Kepada Masy. 100 % 70 % 15 % 15 % 100% 100 % 100 % 100%
1 20 33 3 - Sosialisasi Pelayanan Perizinan Kepada Masyarakat Terlaksananya Sosialisasi Perizinan 21 lok 11 lok 5 lok 5 lok 100% 5 lok 21 lok
1 20 42 2 Program Pemeriksaan/Survei Lokasi Usaha Terlaksananya Survey Lokasi Usaha 100 % 70 % 20 % 20 % 100% 100 % 100 % 100%
1 20 42 01 - Operasional Tim Kerja Teknis Perizinan Kabupaten
LB
Terlaksananya tim kerja teknis perizinan 12 bl 12 bl 12 bl 12 bl 100% 12 bl 12 bl
1 20 43 3 Program Monitoring dan Evaluasi Terhadap Usaha Terlaksananaya Monev Perizinan 70 % 30 % 15 % 15 % 100% 70 % 100 % 100%
1 20 4301
- Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan izin usaha Tertibnya masyarakat dalam melegalkan
usahanya
12 bl 12 bl 12 bl 12 bl 100% 12 bl 12 bl
1 20 43 02 - Rapat Koordinasi Perizinan Terlaksananya Rakor Perizinan 4 kali 4 kali 4 kali 100% 4 kali 4 kali
1 20 44 4 Program Proses Pelayanan Perizinan Terlaksananya Proses Perizinan 100 % 60 % 20 % 21,02 % 103% 100 % 100 % 100%
1 20 44 01 - Operasional Pelayanan Izin Terbitnya surat perizinan yang terdaftar 5.500 izin 3.791 izin 1.100 izin 1.156 izin 105% 1.100 izin 1.100 izin
1 20 4402
- Penyusunan Standar Operasional Prosedur/Standar
Pelayanan Perizinan
Terlaksananaya Penyusunan SOP dan SPP 2 dok 2 dok 2 dok 100% 2 doc 2 doc
1 20 44 03 - Pembuatan Perizinan Secara Elektronik Terpenuhinya software perizinan 1 soft 1 soft 1 soft
1 20 45 5 Program Sistem Informasi/Operasional SPIPISE Terlaksananya SPIPISE 100 % 50 % 25 % 25 % 100% 100 % 100 % 100%
1 20 45 01 - Pemeliharaan dan Operasional SPIPISE Terlaksananya Operasional SPIPISE 12 bln 12 bl 12 bln 12 bln 100% 12 bln 12 bln
REKAPITULASI EVALUASI PELAKSANAAN RKPD
DAN PENCAPAIAN RPJMD s.d TAHUN 2017
KABUPATEN LAMPUNG BARAT
Kode URUSAN DAN PROGRAM/KEGIATANIndikator Kinerja Program
(Outcome)/Kegiatan (output)
Target Capaian
Kinerja Renstra
SKPD Tahun
2017
Realisasi
target Kinerja
hasil program
dan keluaran
kegiatan
tahun 2015
Target dan Realisasi Kinerja Program
Kegiatan Tahun 2016Target Program
dan Kegiatan
(RKPD) Tahun
2017
1 2 4 5 6
Prakiraan Realisasi Capaian
Target RPJMD sd. Tahun 2017 SKPD
Penangg
ung
JawabTarget Realisasi
Realisasi Capaian
Program dan
Kegiatan sd.
Tahun 2017
7 9 10=9+7+5
Tingkat
Realisa
si
Tingkat
Capaian
Relisasi Target
RPJMD (%)
3 8 11= 10/4 12
Kode URUSAN DAN PROGRAM/KEGIATANIndikator Kinerja Program
(Outcome)/Kegiatan (output)
Target Capaian
Kinerja Renstra
SKPD Tahun
2017
Realisasi
target Kinerja
hasil program
dan keluaran
kegiatan
tahun 2015
Target dan Realisasi Kinerja Program
Kegiatan Tahun 2016Target Program
dan Kegiatan
(RKPD) Tahun
2017
1 2 4 5 6
Prakiraan Realisasi Capaian
Target RPJMD sd. Tahun 2017 SKPD
Penangg
ung
JawabTarget Realisasi
Realisasi Capaian
Program dan
Kegiatan sd.
Tahun 2017
7 9 10=9+7+5
1 20 47 7 Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama
Investasi
Berkembangnya promosi dan kerjasama
investasi
100 % 50 % 33 % 33 % 100% 100 % 100 % 100%
1 20 4701
'- Keg. Promosi Potensi dan Peluang Investasi Tersedianya Informasi Potensi Penanaman
Modal
1 20 47 02 - Keg. Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Terwujudnya Pengendalian Penanaman
Modal
4 kali 4 kali 1,00 4 kali 8 kali
1 20 47 02 - Keg. Penyusunan RUPM Tersedianya Rencana Umum Penanaman
Modal
1 Doc 1 Doc 1 doc
1 kalli
12 kali
NAMA SKPD : BADAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
Target Program
Urusan / Bidang Urusan Indikator kinerja dan kegiatan
Pemerintahan Daerah dan Program (outcome)/ (RKPD) Realisasi Capaian Tingkat Capaian
Program / Kegiatan Kegiatan (output) Target Realisasi Tingkat Tahun 2017 Program dan Realisasi Target
Realisasi Kegiatan s.d RPJMD (%)
(%) Tahun 2017
1 2 3 4 5 6 7 8=7/6 9 10 11=10/4 12
URUSAN WAJIB
1.12.1.12.02.15 PROGRAM KELUARGA BERENCANA Outcome : 72% 69% 70% 70% 97% 72% 72% 72% Dinas PPKBPPPA
Meningkatnya Peserta KB Aktif
1.12.1.12.02.15.01 Penyediaan pelayanan KB dan alat kontrasepsi Output :
Terlayaninya keluarga miskin untuk mendapat 32650 akseptor 6510 akseptor 6510 akseptor 7946 akseptor 24% 32650 akseptor 32650 akseptor 32650 akseptor
pelayanan KB yang berkualitas
1.12.1.12.02.15.02 Pelayanan KIE/Tekhnik Motivasidan Konseling Progam Output :
KB/KS Terselenggarannya pelayanan komunikasi, informasi 8445 kali 192 kali 1043 kali 1235 kali 15% 8445 kali 8445 kali 8445 kali
dan edukasi di masyarakat
1.12.1.12.02.15.08 DAK Bidang KB Output :
Meningkatnya akses pelayanan keluarga 80% 25% 25% 50% 63% 80% 80% 80%
berencana pada daerah terisolir
1.12.1.12.02.15.09 Pendamping DAK Bidang KB Output :
Meningkatnya akses pelayanan keluarga 80% 25% 25% 50% 63% 80% 80% 80%
berencana pada daerah terisolir
1.12.1.12.02.15.10 Penyediaan Data Basic Pencatatan, Pelaporan dan Output :
Analisa Program serta Pendataan Keluarga Tersedianya data pendataan besic keluarga 10 Buku - - - - 10 Buku 10 Buku 10 Buku
1.12.1.12.02.15.11 Orientasi Kader Kelompok Tribina BKB, BKR, BKL Output :
Terbinanya Kelompok BKB, BKR dan BKL 27 KLP - - - - 27 KLP 27 KLP 27 KLP
1.12.1.12.02.18 PROGRAM PEMBINAAN PERAN SERTA Outcome :
MASYARAKAT DALAM PELAYANAN KB/KR Meningkatnya PUS KB Mandiri 32650 Akseptor32650 Akseptor 6530 Akseptor 6530 Akseptor 20% 32650 Akseptor 32650 Akseptor 32650 Akseptor
YANG MANDIRI
1.12.1.12.02.18.02 Kesrak TNI Manunggal KB Kesehatan Output :
Terlaksananya pelayanan KB dan KIE 18688 Akseptor 192 kk 1043 kk 1235 kk 10% 18688 Akseptor 18688 Akseptor 18688 Akseptor
1.12.1.12.02.18.04 Lomba Kesrak PKK-KB Kesehatan Output :
Terselenggaranya lomba Kesrak PKK KB-Kes 15 kec.15 pekon 25 kec, 1 pekon 15 kec. 1 pekon15 kec. 2 pekon 13% 15 kec.15 pekon 15 kec.15 pekon 15 kec.15 pekon
1.12.1.12.02.18.07 Pemutaran Film Keliling (MUPEN) Output :
Terselenggarannya kesadaran masyarakat tentang program KB 300 kali 60 kali 60 kali 120 kali 40% 300 kali 300 kali 300 kali
1.12.1.12.02.24 PROGRAM PENGEMBANGAN MODEL Outcome : 8445 KK 1043 KK 1061 KK 1061 KK 80% 8445 KK 8445 KK 8445 KK
OPERASIONAL BKB-POSYANDU-PADU Meningkatnya Anggota Bidan Keluarga Balita (BKB)
1.12.1.12.02.24.02 Lomba BKB Output :
Terpilihnya Pekon pelaksana kegiatan BKB Tk Kabupaten 15 Pekon unggulan 3 pekon 3 pekon 6 pekon 40% 15 Pekon unggulan15 Pekon unggulan 15 Pekon unggulan
REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD
DAN PENCAPAIAN RPJMD S.D TAHUN 2017
KABUPATEN LAMPUNG BARAT
LAMPIRAN TABEL : 1
Kode Rekening
Realisasi
Target Kinerja
Hasil Program
dan Keluaran
Kegiatan
Tahun 2015
Target dan Realisasi Kinerja Program Prakiraan Realisasi Capaian Target
SKPD
Penanggung
Jawab
Target Kinerja
Program
(RPJMD) Tahun
2017
dan Kegiatan Tahun Lalu 2016 RPJMD sd Tahun 2017
Target Program
Urusan / Bidang Urusan Indikator kinerja dan kegiatan
Pemerintahan Daerah dan Program (outcome)/ (RKPD) Realisasi Capaian Tingkat Capaian
Program / Kegiatan Kegiatan (output) Target Realisasi Tingkat Tahun 2017 Program dan Realisasi Target
Realisasi Kegiatan s.d RPJMD (%)
(%) Tahun 2017
1 2 3 4 5 6 7 8=7/6 9 10 11=10/4 12
Kode Rekening
Realisasi
Target Kinerja
Hasil Program
dan Keluaran
Kegiatan
Tahun 2015
Target dan Realisasi Kinerja Program Prakiraan Realisasi Capaian Target
SKPD
Penanggung
Jawab
Target Kinerja
Program
(RPJMD) Tahun
2017
dan Kegiatan Tahun Lalu 2016 RPJMD sd Tahun 2017
1.11.1.12.02.17 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS HIDUP Outcome :
DAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN Meningkatnya kesejahteraan dan perlindungan 69% 59% 63% 63% 91% 69% 69% 69%
perempuan
1.11.1.12.02.17.12 Pelatihan Satgas GSI Output :
Terlaksananya pelatihan satgas GSI tingkat 2040 orang 408 orang 408 orang 816 orang 40% 2040 orang 2040 orang 2040 orang
Kecamatan
1.11.1.12.02.17.13 Pelatihan warga binaan P3KSS Output :
Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan 750 orang 150 orang 150 orang 300 orang 40% 750 orang 750 orang 750 orang
warga binaan P3KSS
1.11.1.12.02.17.16 Penguatan Kelembagaan Tim Penggerak PKK Kabupaten Output :
Meningkatnya partisispasi Perempuan Dalam Pembangunan 100% 25% 25% 50% 50% 100% 100% 100%
1.11.1.12.02.17.17 Gerakan Kesatuan Gerak PKK (KESRAK PKK) Output :
Terlaksanya Hari Kesatuan Gerak PKK, Hari Kartini 100% 25% 25% 50% 50% 100% 100% 100%
dan Hari Ibu
1.11.1.12.02.17.11 Peningkatan pemberdayaan perempuan, PKK dan linsek Output :
Meningkatkan Perempuan yan aktif berorganisasi dan 2500 orang 500 orang 500 Orang 1000 orang 40% 2500 orang 2500 orang 2500 orang
perempuan yang memiliki Industri Rumah Tangga
1.11.1.12.02.18 PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA DAN Outcome : 60% 50% 55% 55% 92% 60% 60% 60%
KESETARAAN JENDER DALAM PEMBANGUNAN Meningkatnya peran serta perempuan dalam
pembangunan di segala bidang dengan 3 indikator
(aktif berorganisasi memiliki IRT dan meningkatnya
pembangunan gender/PG)
1.11.1.12.02.18.07 Sosialisasi Perencanaan dan Penganggaran yang Output :
Responsif Gender Meningkatnya Keperdulian Lintas Sektor dalam Penc anggaran 100% - - - - 100% 100% 100%
anggaran yang responsif gender
1.11.1.12.02.18.14 Pelatihan Kesetaraan Gender Output :
Meningkatnya partisifasi perempuan dalam pembangunan 750 orang - 150 orang 150 orang 20% 750 orang 750 orang 750 orang
1.11.1.12.02.16 PROGRAM PENGUATAN KELEMBAGAAN Outcome :
PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN ANAK Menin gkatnya Kualitas Kelembagaan yang mengurusi 60% 30% 30% 50% 83% 60% 60% 60%
masalah gender dan perlindungan anak
Output :
Terbinanya forum anak kabupaten dan pembentukan 15 kec (750anak) 3 kec (150 anak) 2 Kc (100 anak) 5 kec (250 anak) 33% 15 kec (750anak) 15 kec (750anak) 15 kec (750anak)
forum anak kecamatan
1.11.1.12.02.16.07 Pos Pusat Pelayanan Terpadu dan Output :
Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Terbentuknya Pusat Pelayanan Terpadu dan 1 P2TPA - 1 P2TPA 1 P2TPA - 1 P2TPA 1 P2TPA 1 P2TPA
Pemberdayaan Perempuan dan Anak
1.11.1.12.02.17.15 Sosialisasi UU No 35 Th 2014 Tentang Perlindungan Anak Output :
dan Sosialisasi Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) Terselenggaranya Sosialisasi Perlindungan anak dan TPPO 453 Orang - - - - 453 Orang 453 Orang 453 Orang
1.11.1.12.02.16.06Forum Anak Daerah Tingkat Kabupaten dan Terbentuknya
Forum Anak di Kecamatan
Target Program
Urusan / Bidang Urusan Indikator kinerja dan kegiatan
Pemerintahan Daerah dan Program (outcome)/ (RKPD) Realisasi Capaian Tingkat Capaian
Program / Kegiatan Kegiatan (output) Target Realisasi Tingkat Tahun 2017 Program dan Realisasi Target
Realisasi Kegiatan s.d RPJMD (%)
(%) Tahun 2017
1 2 3 4 5 6 7 8=7/6 9 10 11=10/4 12
Kode Rekening
Realisasi
Target Kinerja
Hasil Program
dan Keluaran
Kegiatan
Tahun 2015
Target dan Realisasi Kinerja Program Prakiraan Realisasi Capaian Target
SKPD
Penanggung
Jawab
Target Kinerja
Program
(RPJMD) Tahun
2017
dan Kegiatan Tahun Lalu 2016 RPJMD sd Tahun 2017
1.12.1.12.02.25 PROGRAM KESEHATAN REPRODUKSI REMAJA Outcome : 4,20% 0% 0% 0% 0% 4,20% 4,20% 4,20%
Menurunnya Pasangan Usia Subur yang istrinya dibawah
usia 20 Tahun
1.12.1.12.02.25.02 Sosialisasi dan Pembinaan Pendewasaan Usia Perkawinan Output :
(PUP) dan Konseling Reproduksi Remaja Terselenggaranya sosialisasi dan Pembinaan PUP dan KRR 270 konselor - - - - 270 konselor 270 konselor 270 konselor
SKPD : DINAS KETAHANAN PANGAN
Target Kinerja
Program (Outcome)/ Program (RPJMD)
Kegiatan (Output) s.d Tahun
2017
1 3 4 5 6 7 8 = 7/6 9 10 = 9+7+5 11 = 10/4 12
1.
Meningkatnya ketersediaan,
distribusi, konsumsi dan keamanan
pangan
100% 19% 20% 18% 90% 20% 57% 57%
1 Lomba Ketahanan Pangan Terlaksananya lomba ketahanan pangan
dan cipta menu
20 lomba 12 lomba 4 lomba 4 lomba 100% 4 lomba 20 Lomba 100%
2 Penyusunan Neraca Bahan Makanan tersusunya Buku NBM 90 buku 40 buku 10 buku 10 buku 100% 15 buku 66 buku 72%
3 Pengembangan Kemandirian Pangan Terbinanya kelompok Afinitas di 7 Desa
Mandiri Pangan
80 Klp Afinitas 6 8 Klp Afinitas 8 Klp Afinitas 100% 8 Klp Afinitas 22 Klp Afinitas 28%
Tersosialisasinya pangan yang bermutu
dan aman bagi anak sekolah dasar
45 Sekolah 5 5 Sekolah 5 Sekolah 100% 5 Sekolah 15 Sekolah 33%
Tersosialisasinya pangan yang bermutu
dan aman bagi masyarakat
15 Kecamatan 5 5 kec 5 kec 100% 5 kec 15 Kecamatan 100%
Tersedianya prasarana bagi peningkatan
mutu pangan
3 Paket sarana 0 1 Paket sarana 1 Paket sarana 100% 1 Paket sarana 1 Paket sarana 67%
90 buku 40 buku 10 buku 10 buku 100% 10 buku 60 buku 67%
5 peta 2 peta 1 peta 1 peta 100% 1 peta 4 80%
6 Pemantauan Konsumsi Pangan Tersusunnya buku konsumsi pangan 95 buku 40 buku 15 buku 15 buku 100% 15 buku 70 buku 74%
7 Pemantauan Analisa dan Harga Pangan Tersusunnya buku analisa harga pangan 125 buku 45 buku 30 buku 30 buku 100% 30 buku 105 buku 84%
8 Pembinaan Lembaga Distribusi Pangan
Masyarakat (PLDPM)
Terbinanya Gapoktan PLDPM 16 kelompok 6 kelompok 4 kelompok 4 kelompok 100% 3 kelompok 13 kelompok 81%
Terbinanya kelompok P2KP 126 kelompok 58 kelompok 22 kelompok 22 kelompok 100% 32 kelompok 122 kelompok 97%
Terbentuknya kader pangan 120 orang 45 orang 20 orang 20 orang 100% 32 orang 97 orang 81%
REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD
DAN PENCAPAIAN RPJMD S.D TAHUN 2017
KABUPATEN LAMPUNG BARAT
KodeUrusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah
dan Program / Kegiatam
Indikator KinerjaRealisasi
Target Kinerja
Hasil Program
dan Keluaran
Kegiatan Tahun
2015
Target dan Realisasi Kinerja Program dan
Kegaiatan Tahun 2016
Target Program
dan Kegiatan
(RKPD) Tahun
2017
Prakiraan Realisasi Capaian Target
RPJMD sd. Tahun 2017
SKPD
Penanggung
JawabTARGET REALISASI
Tingkat
Realisasi
(%)
Realisasi Capaian
Program dan
Kegiatan sd. Tahun
2017
Tingkat Capaian
Realisasi Target
RPJMD (%)
Dinas
Ketahanan
Pangan
4 Fasilitasi Mutu dan Keamanan Pangan
5 Pengembangan Kewaspadaan Pangan dan
Gizi (SKPG)
2
URUSAN WAJIB KETAHANAN PANGAN
A
Program Peningkatan Ketahanan Pangan
Tersusunya buku SKPG dan peta FSVA
9 Fasilitasi Penganekaragaman Konsumsi
Pangan
Target Kinerja
Program (Outcome)/ Program (RPJMD)
Kegiatan (Output) s.d Tahun
2017
1 3 4 5 6 7 8 = 7/6 9 10 = 9+7+5 11 = 10/4 12
KodeUrusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah
dan Program / Kegiatam
Indikator KinerjaRealisasi
Target Kinerja
Hasil Program
dan Keluaran
Kegiatan Tahun
2015
Target dan Realisasi Kinerja Program dan
Kegaiatan Tahun 2016
Target Program
dan Kegiatan
(RKPD) Tahun
2017
Prakiraan Realisasi Capaian Target
RPJMD sd. Tahun 2017
SKPD
Penanggung
JawabTARGET REALISASI
Tingkat
Realisasi
(%)
Realisasi Capaian
Program dan
Kegiatan sd. Tahun
2017
Tingkat Capaian
Realisasi Target
RPJMD (%)
2
URUSAN WAJIB KETAHANAN PANGAN10 Operasional Dewan Ketahanan Pangan Pertemuan Koordinasi 10 kali 6 kali 2 kali 2 kali 100% 2 kali 10 kali 100%
11 Pengembangan Lumbung Pangan
masyarakat dan cadangan pangan
pemerintah
Terbiananya Lumbung Pangan
Masyarakat dan Cadangan pangan
Pemerintah
12 klp, 100 ton 0 5 klp, 20 ton 5 klp, 20 ton 100% 5 klp, 10 ton gabah 10 klp, 30 ton 56%
12 Pelatihan diversifikasi pangan Terlatihnya ibu rumah tangga dalam
penyusunan menu B2SA
90 Orang 0 45 org 45 org 1 45 org 90 org 100%
Dinas
Ketahanan
Pangan
A
Target Realisasi Tigkat Realisasi (%)
Realisasi Capaian
Program dan
Kegiatan sd.
Tahun 2017
Tingkat
Capaian
Realisasi Target
RPJMD (%)
2 3 4 5 6 7 8=7/6 9 10=9+7+5 11=10/4 12
1 08 1 08 02 15Program Pengembangan Kinerja
Pengelolaan Persampahan
Peningkatan dan Pemeliharaan
Sarana dan Prasarana
Pengelolaan Persampahan
75% 55,00 55,00 100% 100,000 75% 84,73 100
Dinas
Lingkungan
Hidup
1 08 1 08 02 15 02Penyediaan Prasarana dan Sarana
Pengelolaan Persampahan
(Penyediaan Prasarana dan
Sarana Pengelolaan
Persampahan)
Peningkatan dan
Pemeliharaan Sarana dan
Prasarana Pengelolaan
Persampahan
3 Unit Truck Amrol, 1 Unit
Dun Truck, 10 unit
Counteiner dan 570 Tong
Sampah
Pengelolaaan
Persampahan dan
Terpeliharanya
Sarana dan
Prasarana
Bangunan TPS
3 Unit Truck Amrol,
1 Unit Dun Truck,
10 unit Counteiner
dan 570 Tong
Sampah
Tersedianya dan
Terpeliharanya
Sarana dan
Prasarana
Pengelolaan
Persampahan
3 Unit Truck Amrol,
1 Unit Dun Truck,
10 unit Counteiner
dan 570 Tong
Sampah
Dinas
Lingkungan
Hidup
1 08 1 08 02 15 04
Peningkatan Operasi dan
Pemeliharaan Prasarana dan
Sarana Persampahan
(Peningkatan Operasi dan
Pemeliharaan Prasarana/
Sarana Pengelolaan
Persampahan)
Terwujutnya Operasional
Pengelolaan Persampahan
terlaksananya Kebersihan
Kota Liwa
Optimalisasi
Oprasional
Pengelolaan
Persampahan
terlaksananya
Kebersihan Kota
Liwa
Terwujudnya
Pengelolaan
Persampahan Yang
Ramah Lingkungan
terlaksananya
Kebersihan Kota
Liwa
0 0
Dinas
Lingkungan
Hidup
1 08 1 08 02 15 05Pengembangan Teknologi
pengelolaan persampahan
terolahnya sampah organik dan
anorganik
10 Ton Ulir Plastik dan 120
Ton Kompos
6 Ton Ulir Plastik dan 72
Ton Kompos
2 ton ulir plastik dan
24 ton kompos13,14 0,55
10 Ton Ulir Plastik
dan 120 Ton
Kompos
85 70,95
Dinas
Lingkungan
Hidup
1 08 1 08 02 15 11
Peningkatan peran serta
masyarakat dalam pengelolaan
persampahan
Peningkatan Peran Serta
Masyarakat dalam Pengelolaan
Persampahan
Meningkatnya Peran Serta
Masyarakat Dalam
Pengelolaan Persampahan
75 org / 15 kec
Peseerta Pelatihan
Pengelolaan
Persampahan 3R
75 org / 15 kec
Meningkatnya
Pengetahuan
Aparatur dan
Lembaga Masyarakat
Dalam Pengelolaan
Persampahan
75 org / 15 kec
Dinas
Lingkungan
Hidup
REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD
DAN PENCAPAIAN RPJMD S.D TAHUN 2017
KABUPATEN LAMPUNG BARAT
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcome)/Kegiatan (output)
Target Kinerja Program
(RPJMD) s.d Tahun 2017
Realisasi target kinerja
hasil program dan
keluaran kegiatan s.d
tahun 2015
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu
2016
Target Program dan
Kegiatan (RKPD)
Tahun 2017
Prakiraan Realisasi Capaian Target
RPJMD sd.Tahun 2017
OPD
Penanggung
Jawab
1
Target Realisasi Tigkat Realisasi (%)
Realisasi Capaian
Program dan
Kegiatan sd.
Tahun 2017
Tingkat
Capaian
Realisasi Target
RPJMD (%)
2 3 4 5 6 7 8=7/6 9 10=9+7+5 11=10/4 12
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcome)/Kegiatan (output)
Target Kinerja Program
(RPJMD) s.d Tahun 2017
Realisasi target kinerja
hasil program dan
keluaran kegiatan s.d
tahun 2015
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu
2016
Target Program dan
Kegiatan (RKPD)
Tahun 2017
Prakiraan Realisasi Capaian Target
RPJMD sd.Tahun 2017
OPD
Penanggung
Jawab
1
1 08 1 08 02 15 13Peningkatan Kebersihan dan
Pemeliharaan Kota
(Peningkatan Kebersihan dan
Pemeliharaan Kota)
Terlaksananya Operasional
Kebersihan Kota8 kec
Kebersihan Kota
Liwa8 kec
Terlaksananya
Kebersihan Kota Liwa,
Sumber Jaya, Way
Tenong, Kebon Tebu,
Sekincau, Gedung
Surian dan Sukau
8 kec
Terlaksananya
Kebersihan Kota
Liwa, Sumber
Jaya, Way
Tenong, Kebon
Tebu, Sekincau,
Gedung Surian
dan Sukau
8 kec
Dinas
Lingkungan
Hidup
1 08 1 08 02 15 14 Pembersihan Drainase Kota Liwa(Pembersihan Drainase Kota
Liwa)
Tercapainya Kebersihan
Drainase Kota Liwa44 km
Kebersihan Saluran
Drainase Di
Delapan Ruas Jalan
Kota Liwa
44 km
Terwujudnya
Kebersihan Saluran
Drainase Kota Liwa
44 km
Terwujudnya
Kebersihan
Saluran Drainase
Kota Liwa
44 km
Dinas
Lingkungan
Hidup
1 08 1 08 02 15 15Peningkatan Kebersihan Trotoar
Kota
(Peningkatan Kebersihan
Trotoar Kota )
Terlaksananya Operasional
Kebersihan Trotoar33 km
Kebersihan Trotoar
Kota Liwa33 km
Terpeliharanya
Kebersihan Trotoar
Kota Liwa
33 km
Dinas
Lingkungan
Hidup
08 1 08 02 15Bimbingan Teknis Pengelolaan
Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja
Bimbingan Teknis Pengelolaan
Instalasi Pengolahan Lumpur
Tinja
30 Peserta 30 Peserta 30 Peserta 30 Peserta
08 1 08 02 15 Pengadaan Lahan TPA Pengadaan Lahan TPA Pengadaan Lahan TPA 2 Ha 2 Ha 2 Ha 2 Ha
1 08 1 08 02 16 Program Pengendalian
Pencemaran dan Perusakan
Lingkungan Hidup
Menurunnya beban
pencemaran akibat aktivitas
industri,rumah tangga dan
mitigasi bencana serta data
tutupan lahan dan alih fungsi
lahan dan penataan hukum
lingkungan serta meningkatnya
penanganan kasus pengaduan
lingkungan
75% 10,38 % 12,05 3,33 100,00 75%
14 100
Dinas
Lingkungan
Hidup
Target Realisasi Tigkat Realisasi (%)
Realisasi Capaian
Program dan
Kegiatan sd.
Tahun 2017
Tingkat
Capaian
Realisasi Target
RPJMD (%)
2 3 4 5 6 7 8=7/6 9 10=9+7+5 11=10/4 12
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcome)/Kegiatan (output)
Target Kinerja Program
(RPJMD) s.d Tahun 2017
Realisasi target kinerja
hasil program dan
keluaran kegiatan s.d
tahun 2015
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu
2016
Target Program dan
Kegiatan (RKPD)
Tahun 2017
Prakiraan Realisasi Capaian Target
RPJMD sd.Tahun 2017
OPD
Penanggung
Jawab
1
1 08 1 08 02 16 01Koordinasi Penilaan Kota
Sehat/Adipura
Terwujudnya sinkronisasi
tahapan penilaian Adipura Kota
Liwa Tahun 2017
3 kali rakor 3 rakor 3 rakor 3 rakor 100% 3 rakor 9 rakor 225%
Dinas
Lingkungan
Hidup
1 08 1 08 02 16 13 Koordinasi Penyusunan /Penilaian
AMDAL,UKL-UPL dan SPPL
Terlaksananya Penilaian
Dok.AMDAL,UKL-UPL dan
SPPL
20 dokumen 20 Dok 20 dok 5 dokumen 25% 20 dokumen 45 dokumen 1125% dokumen
Dinas
Lingkungan
Hidup
1 08 1 08 02 16 17 Pembinaan dan Penataan Kota
terlaksananya pembinaan
pengendalian pencemaran dan
kerusakan lingkungan
30 pelaku usaha penghasil
limbah B3, 48 Objek pantau
Adipura
30 Pelaku Usaha 30 Pelaku Usaha 30 Pelaku Usaha 100% 30 Pelaku Usaha 90 Pelaku Usaha2250% Pelaku
Usahs
Dinas
Lingkungan
Hidup
1 08 1 08 02 16 18Pemantauan Kualitas Lingkungan
diKabupaten
terlaksananya Pemantauan
Kualitas Lingkungan
Kualitas Lingkungan di titik
pantau sungai dan danau15 titik pantau 15 titik pantau 15 titik pantau 100% 17 titik pantau 47 titik pantau 1175%
Dinas
Lingkungan
Hidup
1 08 1 08 02 16 19Pembinaan dan Penilaian Sekolah
Adiwiyata
terlaksananya pembinaan dan
penilaian sekolah Adiwiyata5 Sekolah 5 Sekolah 5 Sekolah 5 Sekolah 100% 5 Sekolah 15 Sekolah 375% sekolak
Dinas
Lingkungan
Hidup
1 08 1 08 02 16Pembinaan dan pengawasan izin
lingkungan
Terlaksananya Pembinaan dan
pengawasan izin lingkungan
20 dokumen lingkungan
hidup0 dokumen 0 dokumen 0 dokumen - 0 dokumen 0 dokumen 0% dokumen
Dinas
Lingkungan
Hidup
1 08 1 08 02 17 Program Perlindungan dan
Konservasi Sumber Daya Alam
Terwujudnya Perlindungan dan
Konservasi SDA65% 0,30% 60% 0,031 100,00 65% 0,33 0,51
Dinas
Lingkungan
Hidup
1 08 1 08 02 17 10Pengelolaan Keanekaragaman
Hayati dan Ekosistem
terpeliharanya taman
keanekaragaman hayati
lampungbarat1 taman 1 taman 1 taman 1 taman 100% 1 taman 3 taman 75% taman
Dinas
Lingkungan
Hidup
1 08 1 08 02 17 19 Kampung Iklim terbentuknya kampung iklim 1 Kampung 1 Kampung 1 Kampung 1 Kampung 100% 1 Kampung 3 Kampung 75& Kampung
Dinas
Lingkungan
Hidup
08 1 08 02 16 25 Pemeliharaan Taman Hutan KotaTerciptanya Pemeliharaan
Taman Hutan Kota17 Ha 17 Ha 17 Ha 17 Ha 100% 17 Ha 51 Ha 1275% Ha
Dinas
Lingkungan
Hidup
Target Realisasi Tigkat Realisasi (%)
Realisasi Capaian
Program dan
Kegiatan sd.
Tahun 2017
Tingkat
Capaian
Realisasi Target
RPJMD (%)
2 3 4 5 6 7 8=7/6 9 10=9+7+5 11=10/4 12
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcome)/Kegiatan (output)
Target Kinerja Program
(RPJMD) s.d Tahun 2017
Realisasi target kinerja
hasil program dan
keluaran kegiatan s.d
tahun 2015
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu
2016
Target Program dan
Kegiatan (RKPD)
Tahun 2017
Prakiraan Realisasi Capaian Target
RPJMD sd.Tahun 2017
OPD
Penanggung
Jawab
1
1 08 1 08 02 19
Program Peningkatan Kualitas
dan Akses Informasi Sumber
Daya Alam dan Lingkungan
Hidup
Peningkatan Kinerja
Pengelolaan Lingkungan Hidup70% 0,20% 20% 300 100 70% 300 428,86
Dinas
Lingkungan
Hidup
1 08 1 08 02 19 01
Peningkatan edukasi dan
komunikasi masyarakat dibidang
Lingkungan Hidup
terlaksananya edukasi dan
komunikasi masyarakat
dibidang LH
300 Orang, 35 Kantor
Pemda900 orang 300 orang 300 orang 100% 300 Orang 900 orang 22500% Orang
Dinas
Lingkungan
Hidup
1 08 1 08 02 19 06 Penyusunan kajian lingkungan
Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten
terwujudnya laporan KLHS
KabupatenBuku 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 100% 1 Laporan 3 Laporan 75% Laporan
Dinas
Lingkungan
Hidup
1 08 1 08 02 19 08DAK Lingkungan Hidup
Terwujudnya Sarana dan
Prasarana Lingkungan Hidup1 Ls 1 Ls 1 Ls 1 Ls 1 Ls 1 Ls 1 Ls 1 Ls
Dinas
Lingkungan
Hidup
1 08 1 08 02 19 10Penyusunan Status Lingkungan
Hidup daerah
Terwujudnya Laporan SLHD
KabupatenBuku 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 100% 1 Laporan 3 Laporan 75% Laporan
Dinas
Lingkungan
Hidup
1 08 1 08 02 20
PROGRAM ( Peningkatan
Pengendalian Polusi )
Dinas
Lingkungan
Hidup
1 08 1 08 02 20 1
lventarisasi Kegiatan Usaha
penghasil Limbah dan Limbah B3
lventarisasi Kegiatan Usaha
penghasil Limbah dan Limbah
B3
Terpantau Kegiatan Usaha
Penghasil Limbah dan
Limbah B3
20%
Terealisasi Data
Kegiatan Usaha
Penghasil Limbah
dan Limbah B3
20%
Tersedianya Data
Kegiatan Usaha
Penghasil Limbah dan
Limbah B3
20%
Dinas
Lingkungan
Hidup
1 08 1 08 02 20 2
Pembinaan Kepada Pelaku
Kegiatan Usaha Penghasil Limbah
dan Limbah B3
Pembinaan Kepada Pelaku
Kegiatan Usaha Penghasil
Limbah dan Limbah B3
Terujinya Usaha Penghasil
Limbah dan Limbah B320%
Terlaksananya
Penyuluhan20%
Terwujudnya
Pengetahuan Kepada
Pelaku Usaha
20%
Dinas
Lingkungan
Hidup
1 08 1 08 02 20 3
Pemanfaatan, Pengolahan dan
Pengelolaan Limbah dan Limbah
B3
Dinas
Lingkungan
Hidup
Target Realisasi Tigkat Realisasi (%)
Realisasi Capaian
Program dan
Kegiatan sd.
Tahun 2017
Tingkat
Capaian
Realisasi Target
RPJMD (%)
2 3 4 5 6 7 8=7/6 9 10=9+7+5 11=10/4 12
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcome)/Kegiatan (output)
Target Kinerja Program
(RPJMD) s.d Tahun 2017
Realisasi target kinerja
hasil program dan
keluaran kegiatan s.d
tahun 2015
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu
2016
Target Program dan
Kegiatan (RKPD)
Tahun 2017
Prakiraan Realisasi Capaian Target
RPJMD sd.Tahun 2017
OPD
Penanggung
Jawab
1
1 08 1 08 02 24Program Pengelolaan Ruang
Terbuka Hijau (RTH)
Terciptanya lingkungan yang
sehat dan indah75% 0,20 % 20% 15,00 100 75% 15 20,14
Dinas
Lingkungan
Hidup
1 08 1 08 02 24 06 Pemeliharaan RTH
Terpeliharanya Taman
7 Taman 7 Taman 7 Taman 7 Taman 100% 7 Taman 7 buku 100%
Dinas
Lingkungan
Hidup
1 08 1 08 02 24 14Pemeliharaan RTH/tanaman
peneduhTerpeliharanya Tanaman
peneduh7 ruas 6 Ruas 10 ruas 7 100& 7 ruas 8 100%
Dinas
Lingkungan
Hidup
1 08 1 08 02 24 15Pemeliharaan bangunan taman dan
nomenclaturTerpeliharanya bangunan
taman dan nomenclatur8 bang/nomen 8 bang/nomen 8 bang/nomen 8 100& 8 bang/nomen 33 100%
Dinas
Lingkungan
Hidup
1 08 1 08 02 24 16Pemeliharaan Ruang Terbuka
Hijau/Taman KotaTerpeliharanya taman kota 2 Taman 2 Taman 2 2 100& 2 Taman 2 100%
Dinas
Lingkungan
Hidup
1 08 1 08 02 24 19 Penataan Taman Kota HamtebiuMenatanya keindahan taman
kota Liwa1 Taman 1 Taman 1 taman 1 100& 1 Taman 1 taman 100%
Dinas
Lingkungan
Hidup
1 08 1 08 02 24 20 Rehabilitasi MedianRehabilitasi median samping
hotelpermata s/d rd bupati1 Ls 1 Ls 1 Ls 1 Ls 100& 1 Ls 1 Ls 100%
Dinas
Lingkungan
Hidup
1 08 1 08 02 26
Program Pemasangan dan
Pemeliharaan Sarana
Penerangan Umum
Tersedianya sarana
penerangan umum80% 0,16% 5,597 0 100,00 80% 5.757 7,20
Dinas
Lingkungan
Hidup
1 08 1 08 02 26 01Pemasangan Lampu Penerangan
Jalan
Terlaksananya pemasangan
lampu penerangan jalan144 titik 144 Titik 144 titik 50 30& 144 titik 50 30%
Dinas
Lingkungan
Hidup
Target Realisasi Tigkat Realisasi (%)
Realisasi Capaian
Program dan
Kegiatan sd.
Tahun 2017
Tingkat
Capaian
Realisasi Target
RPJMD (%)
2 3 4 5 6 7 8=7/6 9 10=9+7+5 11=10/4 12
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcome)/Kegiatan (output)
Target Kinerja Program
(RPJMD) s.d Tahun 2017
Realisasi target kinerja
hasil program dan
keluaran kegiatan s.d
tahun 2015
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu
2016
Target Program dan
Kegiatan (RKPD)
Tahun 2017
Prakiraan Realisasi Capaian Target
RPJMD sd.Tahun 2017
OPD
Penanggung
Jawab
1
1 08 1 08 02 26 02Pemeliharaan Lampu Penerangan
Jalan
Meningkatnya Kinerja
Penerangan Jalan350 Titik 950 titik 350 titik 500 100% 350 Titik 500 100%
Dinas
Lingkungan
Hidup
1 08 1 08 02 26 04Pemeliharaan Lampu Taman dan
Lampu Hias
Terpeliharanya lampu taman
kota liwa, lampu sorot kota liwa
dan lampu median dua jalur
kota liwa
172 Titik 172 titik 172 titik 172 100% 172 titik 100 100%
Dinas
Lingkungan
Hidup
1 08 1 08 02 26 05Pemasangan Lampu Taman dan
Lampu hias
terlaksananya pemasangan
lampu taman dan lampu hias86 Titik 86 titik 86 titik 86 100% 86 Titik 80 100%
Dinas
Lingkungan
Hidup
1 08 1 08 02 34
Program Pembangunan Sarana
dan Prasarana penunjang
Penataan Keindahan
Lingkungan dan Tata Kota
Terciptanya Lingkungan yang
sehat dan indah6 Bangunan 0 bangunan 3 bangunan 0 100 6 Bangunan 0 0
Dinas
Lingkungan
Hidup
1 08 1 08 02 34 02 Penataan Nomenclatur
Terbangun nya Gerbang Kibu
Perahu dan Gerbang
Pengadilan
4 Bangunan 0 bangunan 2 bangunan 2 100% 2 Bangunan 0 0
Dinas
Lingkungan
Hidup
1 08 1 08 02 34 02 Pembangunan sarana dan
prasarana keindahan
terbangunnanya bangunan
taman0 0
0 0
0 0
0 0
Dinas
Lingkungan
Hidup
Target dan Realisasi Kinerja
Program dan Kegiatan tahun
Lalu 2016
Realisasi Tingkat RealisasiRealisasi Capaian Program
dan Kegiatan s.d tahun 2017
Tigkat Capaian
Realisasi Target
RPJMD (%)
2 3 4 5 6 7 8=7/6 9 10=9+7+5 11=10/4 12
1.10 1.10.01 15
Rogram Penataan Administrasi
Kependudukan
1. Terselenggaranya Tertib Administrasi Kependudukan
Lampung Barat
2. Terpeliharanya databasePenduduk Lampung Barat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1.10 1.10.01 15 14 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Tersedianya Laporan Kependudukan 15 kec 64 buku 17 buku 25 buku 25 buku 25% 15 kec 16 buku 15 kec 58 buku 90,00% Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1.10 1.10.01 15 15 Operasional Siak Online 1. Kepemilikan Akta Kelahiran 108.339 lb 15.661 lb 20.000 lb 9.519 lb 20.000 lb 45.180 lb 41,00% Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2. Penerapan KTP Nasional Berbasis NIK (sudah / belum0 E-
KTP 72.500 lb 12.993 lb 15.000 lb 174.065 lb 15.000 lb 202.058 lb Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1.10 1.10.01 15 16 Sosialisasi Akta Pencatatan Sipil Meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang pencatatan sipil 6044 orang 453 orang 438 orang 4.004 orang 59% 977 orang 5434 orang 90,00% Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1.10 1.10.01 15 17
Penyusunan Profil Perkembangan
Kependudukan
Tersedianya Buku Profil Kependudukan kabupaten lampung
barat 70 buku - 35 buku 35 buku 50% 35 buku 70 buku 100% Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1.10 1.10.01 15 20
Bimtek Akta Kematian dan
Kelahiran pada Aparat Pekon
Terlaksananya bimtek akta kematian dan akta kelahiran di 15
kecamatan 15 kec 483 orang 15 kec 317 orang - - - 15 kec 166 orang 15 kec 483 orang 100,00% Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1.10 1.10.01 15 22
Peningkatan Jangkauan Pelayanan
Akta Pencatatan Sipil
Meninkatnya jangkauan pelayanan akta keahiran kepada
masyarakat 15 kec - - - - 15 kec 15 kec 100% Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1.10 1.10.01 15 25
Sosialisasi Akta Pencatatan Sipil Usia
0 s.d 18 Tahun Meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang pencatatan sipil 150 orang - - - - 150 orang 150 orang 100% Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1.10 1.10.01 15 26
Sosialisasi Akta Perkawinan Non
Muslim
Meningkatnya pengetahuan Aparat Kecamatan, Aparat pekon
dan tokoh rohaniawantentang dokumen akta perkawinan 150 orang - - - - 150 orang 150 orang 100% Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1.10 1.10.01 15 27
Sosialisasi Peraturan Tentang
Administrasi Kependudukan
Meningkatnya pengetahuan Aparat pekon dan kecamatan dalam
pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil 372 orang - - - - 372 orang 372 orang 100% Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1.10 1.10.01 15 28 DAK Administrasi Kependudukan Tertib Administrasi Kependudukan kabupaten lampung barat 100% - - - - 100% 100% 100% Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1.10 1.10.01 15 29
Fasilitasi Peningkatan Pelayanan
Penjaringan Dokumen
kependudukan Meningkatnya pelayanan dokumen kependudukan 32 sasaran - - - - 32 sasaran 32 sasaran 100% Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Target Program dan
Kegiatan RKPD tahun
2017
Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s.d
tahun 2017
OPD Penanggung Jawab
1
REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD
DAN PENCAPAIAN RPJMD S.D TAHUN 2017
KABUPATEN LAMPUNG BARAT
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintah
Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)
Target Kinerja
Program RPJMD
s.d Tahun 2017
Realisasi Target
Kinerja Hasil
program dan
Keluaran kegiatan
s.d tahun 2015
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan tahun Lalu
2016
NAMA SKPD : DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEKON
Tingkat
capaian
realisasi target
RPJMD (%)
1 2 3 11=10/4 12
02URUSAN WAJIB NON
PELAYANAAN DASAR
02.07
Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa
02.07.015Program Peningkatan Keberdayaan
Masyarakat Pedesaan
Outcomes : Meningkatnya Peran
Serta Masyarakat Dalam
Pembangunan
KEGIATAN :
02.07.015.005Penyusunan Buku Profil
Pekon/Kelurahan
Output :Jumlah Buku Profil
Pekon/Kelurahan 2.720 Buku 1.632 Buku 544 Buku 544 Buku 100% 544 Buku 2.720 Buku 100% DPMP
02.07.015.006 Fasilitasi Karya Bhakti TNIOutput : Jumlah Pelaksanaan Karya
Bhakti TNI 5 kali 3 kali 1 kali 1 kali 100% 1 kali 5 kali 100% DPMP
02.07.015.007 Fasilitasi TMMD TNI Output : Jumlah Pelaksanaan TMMD 2 kali 1 kali - kali - kali 1 kali 2 kali 100% DPMP
02.07.015.009 Evaluasi Perkembangan PekonOutput : Jumlah Pekon Juara Evaluasi
Perkembangan Pekon 15 Pekon Juara 9 Pekon Juara 3 Pekon Juara 3 Pekon Juara 100% 3 Pekon Juara 15 Pekon Juara 100% DPMP
02.07.015.010
Fasillitasi dan Koordinasi Gerakan
Membangun Desa Sang Bumi Ruwa
Jurai (Gerbang Desa Saburai )
Output : Buku Laporan Gerbang Desa
Kabupaten Lampung Barat - - - - - - 0% DPMP
02.07.015.012Sinkronisasi,Koordinasi dan Evaluasi
Pelaksanan Pembangunan PekonOutput : Jumlah Pekon yang difasilitasi - - - - - - 0% DPMP
Output : Buku Data Pembangunan
Pekon
02.07.017
Program Peningkatan Partisipasi
Masyarakat Dalam Membangun
Desa
Outcome : Meningkatkan Partisipasi
Masyarakat Dalam Rangka
Sewadaya dan Pembangunan Desa
02.07.017.005Bulan Bhakti Gotong Royong
Masyarakat (BBGRM)
Output : Jumlah Partisipasi Aktif
Masyarakat dalam Kegiatan BBGRM2.000 Orang 1.200 Orang 400 Orang 400 Orang 100% 400 Orang 2.000 Orang 100% DPMP
Output : Jumlah Masyarakat yang
Terlibat Dalam Aksi Gotong Royong
Masyarakat
- - - - - - 0% DPMP
Output : Jumlah Pekon Aktif dalam
Pelaksanaan Gotong Royong - - - - - - 0% DPMP
02.07.017.013Fasilitasi Pembangunan Desa
TertinggalOutput : Jumlah Dokumen 2 Dokumen - 1 Dokumen 1 Dokumen 100% 1 Dokumen 2 Dokumen 100% DPMP
02.07.017.014Pembinaan dan Pembangunan
Posyandu
Output : Jumlah Pengelolaan
Posyandu Terbina - - - - - - 0% DPMP
Output : Jumlah Peserta Rakor
Pokjanal Kabupaten- - - - - - 0% DPMP
REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD
DAN PENCAPAIAN RPJMD SAMPAI DENGAN TAHUN 2017
KABUPATEN LAMPUNG BARAT
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcome) / Kegiatan (Output)
Target Kinerja Program
(RPJMD) s.d Tahun
2017
Realisasi Target Kinerja
Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan s.d
Tahun 2015
Target dan Realiasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu
2016
Target Program dan
Kegiatan (RKPD)
Tahun 2017
Prakiraan Realisasi Capaian Target
RPJMD sd. Tahun 2017
OPD
Penangung
JawabTarget RealisasiTingkat Realisasi
(%)
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan
sd. Tahun 2017
4 5 6 7 8=7/6 10=9+7+59
Tingkat
capaian
realisasi target
RPJMD (%)
1 2 3 11=10/4 12
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcome) / Kegiatan (Output)
Target Kinerja Program
(RPJMD) s.d Tahun
2017
Realisasi Target Kinerja
Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan s.d
Tahun 2015
Target dan Realiasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu
2016
Target Program dan
Kegiatan (RKPD)
Tahun 2017
Prakiraan Realisasi Capaian Target
RPJMD sd. Tahun 2017
OPD
Penangung
JawabTarget RealisasiTingkat Realisasi
(%)
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan
sd. Tahun 2017
4 5 6 7 8=7/6 10=9+7+59
Output : Jumlah Kader Posyandu
Terbina- - - - - - 0% DPMP
02.07.017.015Faslilitasi Pengembangan Pekon
Mandiri
Output : Jumlah Kader Pemberdayaan
Yang Mengikuti Pelatihan 524 Orang - 262 Orang 262 Orang 100% 262 Orang 524 Orang 100% DPMP
Output : Jumlah Kader Pemberdayaan
Masyarakat Yang Terbina - - - - - - 0% DPMP
02.07.018Program Peningkatan Kapasitas
Aparatur Pemerintahan Desa
Outcome : Meningkatnya Kapasitas
Aparatur Pekon
02.07.018.005Pelatihan Aparatur Pemerintahan
Pekon dan Kecamatan
Output : Jumlah Aparatur Yang
Menerima Pelatihan 1.385 Orang 791 Orang 297 Orang 297 Orang 100% 297 Orang 1.385 Orang 100% DPMP
02.07.019Program Peningkatan Peran
Perempuan di Perdesaan
Outcome : Meningkatnya Peran
Perempuan DI Pedesaan Dalam
Pembangunan
02.07.019.003Gerakan Kesatuan Gerak PKK
(KESRAK) PKK
Output : Jumlah Masyarakat yang
Terlibat Pada Gerakan Kesrak
PKK,Hari Kartini,dan Hari Ibu
- - - - - - 0% DPMP
Output : Jumlah Anak Yang Mengikuti
Sunatan Masal - - - - - - 0% DPMP
Output : Jumlah Siswa Miskin Yang
Menerima Santunan - - - - - - 0% DPMP
Output : Jumlah Lansia Yang
Menerima Santunan - - - - - - 0% DPMP
02.07.019.004Penguatan Kelembagaan Tim
Penggerak PKK Kabupaten
Output : Jumlah Kecamatan Yang
Menerima Pembinaan 30 Kecamatan - 15 Kecamatan 15 Kecamatan 100% 15 Kecamatan 30 Kecamatan 100% DPMP
02.07.019.007Pembinaan dan Pengembangan PKK
PekonOutput : Jumlah Kader PKK Aktif - - - - - - 0% DPMP
Output : Jumlah Unit Ekonomi Rumah
Tangga Aktif - - - - - - 0% DPMP
Output : Jumlah PKK Pekon Yang
dibina262 Pekon - 131 Pekon 131 Pekon 100% 131 Pekon 262 Pekon 100% DPMP
02.07.020
Program Pengembangan TTG dan
Pemanfaatan SDA Dan Lingkungan
Hidup
Outcome : Meningkatnya
Pembangunan Pekon Melalui
Pengembangan TTG dan SDA
02.07.020.001lomba Inovasi Alat TTG Tingkat
Kabupaten
Output : Jumlah Hasil Karya Terbaik
Lomba TTG Tingkat Kabupaten 15 Hasil Karya 9 Hasil Karya 3 Hasil Karya 3 Hasil Karya 100% 3 Hasil Karya 15 Hasil Karya 100% DPMP
02.07.020.004Sosialisasi Pemanfaatan Lahan
Potensial Di PekonOutput : Jumlah Peserta Sosialisasi - - - - - - 0% DPMP
DPMP
Tingkat
capaian
realisasi target
RPJMD (%)
1 2 3 11=10/4 12
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcome) / Kegiatan (Output)
Target Kinerja Program
(RPJMD) s.d Tahun
2017
Realisasi Target Kinerja
Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan s.d
Tahun 2015
Target dan Realiasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu
2016
Target Program dan
Kegiatan (RKPD)
Tahun 2017
Prakiraan Realisasi Capaian Target
RPJMD sd. Tahun 2017
OPD
Penangung
JawabTarget RealisasiTingkat Realisasi
(%)
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan
sd. Tahun 2017
4 5 6 7 8=7/6 10=9+7+59
02.07.025Perogram Perkuatan Administrasi
Keuangan dan Kelembagaan Desa
Outcome : Terlaksananya Tertib
Administrasi Keuangan dan
Kelembagaan Pekon
DPMP
02.07.025.001Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan
DD/ADP
Output : Jumlah Pekon Pengelola
APBPekon Yang dimonitoring 655 Pekon 393 Pekon 131 Pekon 131 Pekon 100% 131 Pekon 655 Pekon 100% DPMP
Output : Jumlah Musyawarah Pekon
Yang Terdampingi - - - - - - 0% DPMP
02.07.025.005Bimbingan Teknis Pengelola
Keuangan Pekon
Output : Jumlah Peserta Pelatihan
Pengelola Keuangan Pekon - - - - - - 0% DPMP
02.07.025.010Peningkatan Kapasitas Kelembagaan
Pekon
Output : Jumlah Anggota LHP Yang
Dilatih 524 Orang - 262 Orang 262 Orang 100% 262 Orang 524 Orang 100% DPMP
Output : Jumlah Anggota LPMP Yang
di Latih - - - - - - 0% DPMP
Output : Jumlah Anggota Definitif dan
Anggota LHP antar Waktu yang
Dilantik
- - - - - - 0% DPMP
02.07.025.011Fasilitasi Rapat Kelembagaan Pekon
Tingkat Kecamatan
Output : Rapat Koordinasi LHP Tingkat
Kecamatan - - - - - - 0% DPMP
Output : Rapat Koordinasi LPMP
Tingkat Kecamatan - - - - - - 0% DPMP
02.07.025.012 Fasilitasi Tata Kelola APBPekonOutput : Jumlah Pekon Pengelola
APBpekon yang difasilitasi - - - - - - 0% DPMP
02.07.025.013 Satgas Sistem Keuangan PekonOutput : Jumlah Pekon Yang Memakai
Sistem Keuangan Pekon - - - - - - 0% DPMP
02.07.026Program Pembinaan
Pengembangan Desa dan Kelurahan
Outcome : Optimalnya Proses
Pemilihan Pratin
02.07.026.001
Operasional Panitia Kabupaten Dalam
Rangka Pemilihan dan Pelantikan
Pratin
Output : Jumlah Pratin Yang DiLantik 120 Pekon - 60 Pekon 60 Pekon 100% 60 Pekon 120 Pekon 100% DPMP
02.07.026.002
Bimtek Panitia Pemilih Pekon Dalam
Rangka Pemilihab dan Pelantikan
Pratin
Output : Jumlah Peserta Bimtek 519 Orang 249 Orang 208 Orang 208 Orang 100% 62 Orang 519 Orang 100% DPMP
02.07.027Program Pengembangan Lembaga
Ekonomi Pedesaan
Outcome : Meningkatnya Peran dan
Fungsi Lembaga Ekonomi
Pedesaan
02.07.027.006Pelatihan Sumberdaya Ekonomi
Masyarakat Berbasis Kearifan LokalOutput : Jumlah Peserta Pelatihan - - - - - - 0% DPMP
02.07.027.007 Pembinaan Pasar Desa Output : Jumlah Peserta Pelatihan - - - - - - 0% DPMP
02.07.027.020 Fasilitasi Pengembangan BUMPekonOutput : Jumlah Pengurus Pekon Yang
di latih - - - - - - 0% DPMP
Output : Jumlah Pendampingan
BUMPekon Kecamatan - - - - - - 0% DPMP
Output : Jumlah Sistem Informasi
BUMPekon yang Terpelihara - - - - - - 0% DPMP
DINAS PERHUBUNGAN
Target RealisasiTingkat
Realisasi (%)
Realisasi capaian
Program dan
Kegiatan S.d Tahun
2017
Tingkat Capaian
Realisasi Target
RPJMD (%)
2 3 4 5 6 7 8=7/6 9 10 = 5+7+9 11=10/4 12
1 07
1 07 18 Pembangunan Sarana dan
Prasarana Perhubungan
Terwujudnya Sarana
dan prasarana
perhubungan guna
peningkatan
jangkauan pelayanan
sistem transportasi
darat.
50% 30% 35% 27% 27% 40% 40% Dishub
1 07 18 02 Pembangunan dan
Rehabilitasi Halte
Terwujudnya
Pembangunan dan
Pemeliharaan Halte
6 Unit 8 unit 2 Unit 0 Unit 0 2 10 166,67 Dishub
07 DAK Bidang Sarana dan
Prasana Daerah Tertinggal
Terwujudnya Sarana
dan Prasarana Daerah
Teringgal Bidang
Perhubungan
5 Paket 1 Paket 0 0 0 0 1 Paket 20,00
08 Pendamping DAK PDT Terwujudnya
Pendampingan DAK
SPDT
5 Paket 1 Paket 0 0 0 0 1 Paket 20,00
09 Pemeliharaan dan
Peningkatan Fasilitas
Terminal Type C dan
Dermaga
Meningkatnya Kualitas
terminal dan dermaga
3 Unit 0 3 Unit 2 Unit 67% 1 Unit 3 100,00 Dishub
10 Perencanaan Teknis
Pembangunan 1 Unit
Terminal Type B dan 1 unit
Type C
Tersedianya rencana
Teknis Pembangunan
Terminal Type B dan
Terminal Type C
Perencanaan Teknis
Terminal Type B 1 unit,
C 1 unit
1 0 Unit 0 Unit 0 Unit 1 1 100 Dishub
11 Pembangunan 1 Unit
terminal type B
Terwujudnya terminal
Bus Type B 1 unitType B 1 unit 0 0 Unit 0 Unit 0 Unit 0 Unit 0 0 Dishub
12 Pembangunan 1 unit
terminal type C
Terwujudnya Terminal
Bus Type C 1 unitType C 1 unit 0 0 Unit 0 Unit 0 Unit 0 Unit 0 0 Dishub
Target Program dan
Kegiatan (RKPD)
Tahun 2017
Prakiraan Realisasi Capaian Target
RPJMD s.d Tahun 2016SKPD
Penanggung
Jawab
1
KODE
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program(Outcome)/Keg
iatan (Output)
Target Kinerja Program
(RPJMD) S.d Tahun
2017
Realisasi Target Kinerja
hasil program dan
keluaran kegiatan tahun
2015
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan
Tahun Lalu 2016
REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD
DAN PENCAPAIAN RPJMD SAMPAI DENGAN TAHUN 2017
KABUPATEN LAMPUNG BARAT
Target RealisasiTingkat
Realisasi (%)
Realisasi capaian
Program dan
Kegiatan S.d Tahun
2017
Tingkat Capaian
Realisasi Target
Renstra (%)
2 3 4 5 6 7 8=7/6 9 10 = 5+7+9 11=10/4 12
1 07 19 Pengendalian dan
Pengamanan Lalu Lintas
Kelancaran
transportasi dan
mobilitas masyarakat
65% 40% 50% 40,62 40,62 55% 55% Dishub
02 Pengadaan dan
Pemasangan Marka Jalan
Terwujudnya
Pengadaan Marka Jalan6000 M 0 1300 0 0 0 0 0 Dishub
03 Pengadaan dan
Pemasangan Patok
Deliniator
Terwujudnya
Pemasangan Patok
Deliniator
1000 200 200 "0 0 0 200 20 Dishub
05 Pengadaan dan
Pemasangan Warning Light
Terwujudnya
Pemasangan Warning
Light
12 10 2 0 0 2 12 100,0 Dishub
08 DAK keselamatan
Transportasi Darat
Terlaksananya keg DAK
KTD,Guardrill 400M,
Rambu Rambu Lalu
Lintas 491, RPPJ 86
unit
5 Paket 2 Paket 1 Paket 1 Paket 100 1 Paket 4 80 Dishub
09 Pendamping DAK
Keselamatan Transportasi
Darat
Terlaksananya
Pendamping DAK KTD5 Paket 2 1 1 100 0 3 60 Dishub
10 Pengadaan dan
Pemasangan papan nama
Pekon
Terwujudnya
Pemasangan papan
Nama Pekon
120 Unit 0 0 0 0 0 0 0,00 Dishub
11 Pengadaan dan
Pemasangan Papan Nama
Jalan
Terwujudnya
Pemasangan Papan
Nama jalan
100 Unit 0 0 0 0 0 0 0 Dishub
12 Pengadaan Lampu
Penerangan Jalan Umum
Tenaga Surya
Tersedianya LPJU
Tenaga Surya10 0 0 0 0 10 10 100,00 Dishub
KODE
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program(Outcome)/Keg
iatan (Output)
Target Kinerja Program
(Renstra SKPD) S.d
Tahun 2017
Realisasi Target Kinerja
hasil program dan
keluaran kegiatan tahun
2015
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan
Tahun Lalu 2016Target Program dan
Kegiatan (Renja
SKPD) Tahun 2017
Prakiraan Realisasi Capaian Target
Renstra SKPD s.d Tahun 2017SKPD
Penanggung
Jawab
1
Target RealisasiTingkat
Realisasi (%)
Realisasi capaian
Program dan
Kegiatan S.d Tahun
2017
Tingkat Capaian
Realisasi Target
Renstra (%)
2 3 4 5 6 7 8=7/6 9 10 = 5+7+9 11=10/4 12
1 07 20 Peningkatan Kelaikan
Pengoperasian Kendaraan
Bemotor
Terselenggaranya
pengujian Kelaikan
pengoperasian
Kendaraan Bermotor
55% 0% 5% 5% 5% 45% 45% Dishub
01 Perencanaan Teknis
/Persiapan Pembangunan
Balai Pengujian Kendaraan
Bermotor
Terwujudnya rencana
teknis pembanguanan
Balai Pengujian
Kendaraan Bermotor
1 Paket 0 1 1 100 0 1 100 Dishub
2 Pembangunan Balai
Pengujian Bermotor
Terwujudnya
Pembangunan Balai
Pengujian Bermotor
1 Paket 0 0 1 0 0 0 0 Dishub
3 Pengadaan Peralatan
Pengujian Kendaraan
Bermotor
Terwujudnya Sarana
Peralatan Pengujian
Kendaraan Bermotor
3 Paket 0 0 0 0 0 0 0 Dishub
Target RealisasiTingkat
Realisasi (%)
Realisasi capaian
Program dan
Kegiatan S.d Tahun
2017
Tingkat Capaian
Realisasi Target
Renstra (%)
2 3 4 5 6 7 8=7/6 9 10=9+7+5 11=10/4 12
1 07 21 Rehabilitasi dan
Pemeliharaan Prasarana
Perhubungan dan Fasilitas
Lalu Lintas Angkutan
(LLAJ)
Terpeliharanya
Prasarana
Perhubungan dan
Fasilitas Pengamanan
LLAJ
60% 0% 0% 0 0 30% 0 0 Dishub
01 Rehab Halte Terpeliharanya Halte. 12 Unit 2 5 0 0 2 4 33 Dishub
02 Rehab Warning Light Terpeliharanya Warning
Light
11 Unit 6 1 0 0 2 8 72
03 Rehab Rambu-rambu Lalu
Lintas
Terpeliharanya Rambu
Rambu Lalu Lintas
100 Unit 0 20 0 0 20 20 20 Dishub
2
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program(Outcome)/Keg
iatan (Output)
Target Kinerja Program
(Renstra SKPD) S.d
Tahun 2017
Realisasi Target Kinerja
hasil program dan
keluaran kegiatan tahun
2015
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan
Tahun Lalu 2016
Target Program dan
Kegiatan (Renja
SKPD) Tahun 2017
Prakiraan Realisasi Capaian Target
Renstra SKPD s.d Tahun 2017SKPD
Penanggung
Jawab
1
KODE
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program(Outcome)/Keg
iatan (Output)
Target Kinerja Program
(Renstra SKPD) S.d
Tahun 2017
Realisasi Target Kinerja
hasil program dan
keluaran kegiatan tahun
2015
Target Program dan
Kegiatan (Renja
SKPD) Tahun 2017
Prakiraan Realisasi Capaian Target
Renstra SKPD s.d Tahun 2016SKPD
Penanggung
Jawab
1
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan
Tahun Lalu 2016
KODE
Target RealisasiTingkat
Realisasi (%)
Realisasi capaian
Program dan
Kegiatan S.d Tahun
2017
Tingkat Capaian
Realisasi Target
Renstra (%)
2 3 4 5 6 7 8=7/6 9 10 = 5+7+9 11=10/4 121 07 17 Peningkatan Pelayanan
Angkutan
Terlaksananya
Transportasi darat
yang lancar,aman dan
tertib
65% 35% 40% 40% 40% 50% 50% Dishub
05 Pengendalian disiplin
pengoperasian angkutan
umum di jalan raya
Terlaksananya operasi
pengendalian disiplin
angkutan dijalan raya
260 52 52 52 100 52 208 80 Dishub
19 Keg. Operasi Ketupat, lilin,
dan tahun baru
Terselenggaranya
Pengamanan dan
pelayanan angkutan pd
hari2 besar (raya)
15 3 3 3 100 3 12 80 Dishub
20 Keg. Fasilitasi Koordinasi
Forum-forum lalu lintas kab.
LB
Terselenggaranya
Fasilitasi Koordinasi
Forum-forum lalu lintas
kab. LB
16 0 4 4 100 4 12 75 Dishub
1
KODE
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program(Outcome)/Keg
iatan (Output)
Target Kinerja Program
(Renstra SKPD) S.d
Tahun 2017
Realisasi Target Kinerja
hasil program dan
keluaran kegiatan tahun
2015
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan
Tahun Lalu 2016Target Program dan
Kegiatan (Renja
SKPD) Tahun 2017
Prakiraan Realisasi Capaian Target
Renstra SKPD s.d Tahun 2017SKPD
Penanggung
Jawab
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Target RealisasiTingkat
Realisasi (%)
Realisasi capaian
Program dan
Kegiatan S.d Tahun
2017
Tingkat Capaian
Realisasi Target
RPJMD (%)
2 3 4 5 6 7 8=7/6 9 10 = 5+7+9 11=10/4 12
1 25
25 01 15 Pengembangan
Komunikasi, Informasi dan
Media Massa
Meningkatnya
penyediaan dan
Penyebarluasan
data/informasi yang
transparan mengenai
Pembangunan
Pemerintah
Kabupaten Lampung
Barat
55% 0% 0% 0% 0% 55% 55% 55% Dinas Kominfo
25 01 15 02 Pembinaan dan
pengembangan Sumber
Daya Komunikasi dan
Informasi
Tersedianya Warung
Internet, Jasa Pos,
Telekomunikasi dan
Frequensi
1 Paket 0 0 0 Unit 0 1 Paket 1 Paket 100,00 Dinas Kominfo
10 Operasional Hotline SMS
Center Pemerintah
Kabupaten Lampung Barat
Terlaksananya Hotline
SMS Center sebagai
media aspirasi dan
informasi masyarakat
Lampung Barat
60 bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100,0 12 Bulan 36 Bulan 60,00
11 Penyiaran Pembangunan
Daerah Melalui Stasiun
Televisi Nasional dan Daerah
Terpublikasinya
Informasi Pembangunan
dan Potensi Daerah
Pada Televisi Daerah,
Nasional dan Swasta
Nasional
30 Paket Siaran 9 Paket Siaran 6 Paket Siaran 6 Paket Siaran 100% 7 Paket Siaran 22 Paket Siaran 90,00
15 Pengendalian Menara Tower
Telekomunikasi
Meningkatnya PAD dari
Pengendalian
Pembangunan Menara
Telekomunikasi
1 Paket 1 Paket 3 Unit 2 Unit 67% 1 Unit 1 Paket 100,00 Dinas Kominfo
19 Pengembangan Jaringan
Internet Kabupaten Lampung
Barat
Meningkatnya
Pelayanan, Pengelolaan
Jaringan Internet dan
Web Site Lampung
Barat
11 OPD, 4 Fasilitas
umum1 0 Unit 0 Unit 0 Unit 1 1 100 Dinas Kominfo
24 Pembentukan dan
Pembinaan Kelompok
Masyarakat (KIM)
Meningkatnya
Pendapatan UKM
Melalui KIM
5 Kelompok 0 0 Unit 0 Unit 0 Unit 0 Unit 5 Kelompok 100% Dinas Kominfo
Target Program dan
Kegiatan (RKPD)
Tahun 2017
Prakiraan Realisasi Capaian Target
RPJMD s.d Tahun 2017OPD
Penanggung
Jawab
1
REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA SKPD
DAN PENCAPAIAN RPJMD S.D TAHUN 2016
KABUPATEN LAMPUNG BARAT
KODE
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program(Outcome)/Keg
iatan (Output)
Target Kinerja Program
(RPJMD) S.d Tahun
2017
Realisasi Target Kinerja
hasil program dan
keluaran kegiatan tahun
2015
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan
Tahun Lalu 2016
Target RealisasiTingkat
Realisasi (%)
Realisasi capaian
Program dan
Kegiatan S.d Tahun
2017
Tingkat Capaian
Realisasi Target
RPJMD (%)
2 3 4 5 6 7 8=7/6 9 10 = 5+7+9 11=10/4 12
Target Program dan
Kegiatan (RKPD)
Tahun 2017
Prakiraan Realisasi Capaian Target
RPJMD s.d Tahun 2017OPD
Penanggung
Jawab
1
KODE
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program(Outcome)/Keg
iatan (Output)
Target Kinerja Program
(RPJMD) S.d Tahun
2017
Realisasi Target Kinerja
hasil program dan
keluaran kegiatan tahun
2015
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan
Tahun Lalu 2016
Realisasi target
kinerja hasil dan
keluaran kegiatan
s.d tahun 2015
2 3 4 5 6 7 8=7/6 9 10=5+7+9 11=10/4
1 15 1 15 Urusan Wajib Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Koperindag
1 15 01 15 01 Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan dan Pasar
1 15 01 15 01 16 Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Meningkatnya Pengetahuan 60,76% 5,46% 10,93% 10,93% 100,00% 33,83% 50,22% 82,65%
Kompetitif Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Koperasi dan UMKM dalam Manajemen
pengelolaan usaha dan
administrasi
1 15 01 15 01 16 07 Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi Terlaksananya Pelatihan 90 orang 30 orang 30 orang 30 orang 100% 30 orang 90 orang 100%
Manajemen Pengelolaan
Koperasi
1 15 01 15 01 16 08 Fasilitasi Pembangunan Koperasi dan UMKM Daerah Tertinggal Terlaksananya Fasilitasi KUMKM Daerah 2 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 100% 1 tahun 1 tahun 100%
Tertinggal
1 15 01 15 01 17 Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Meningkatnya sistem 86,67% 32,43% 20% 20,00% 100,00% 34,24% 86,67% 100,00 Usaha Mikro Kecil dan Menengah pendukung usaha dan
pengembangan potensi
KUMKM di Kabupaten
Lampung Barat
1 15 01 15 01 17 05 Pemantauan Pengelolaan Dana Pemerintah Bagi KUMKM Terlaksananya monitoring 4 kali 0 kali 2 kali 2 kali 100% 2 kali 2 kali 100%
dan evaluasi pengelolaan
asset pemerintah bagi
KUMKM
1 15 01 15 01 17 09 Promosi Produk Usaha Mikro Kecil Menengah Diikutinya promosi dagang 10 kali 6 kali 2 kali 2 kali 100% 2 kali 10 kali 100%
tingkat provinsi dan tingkat nasional
1 15 01 15 01 17 10 Penyusunan Data base Pelaku Usaha Tersedianya data base pelaku usaha 40 eks 0 eksemplar 20 eksemplar 20 eksemplar 0% 20 eksemplar 40 eksemplar 100%
Kabupaten Lampung Barat
1 15 01 15 01 18 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Meningkatnya jumlah koperasi 79 Koperasi 45,71% 12,31% 12,31% 100,00% 41,93% 99,95% 40,81%
yang aktif (20 KOP)
1 15 01 15 01 18 11 Penilaian Koperasi berprestasi Tersedianya koperasi berprestasi tingkat 21 kop 15 kop 3 kop 3 kop 100% 3 kop 21 kop 100,00%
REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD
DAN PENCAPAIAN RPJMD S.D TAHUN 201
KABUPATEN LAMPUNG BARAT
NAMA OPD : DINAS KOPERASI UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KODE Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/KegiatanIndikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan
(Output)
Target Kinerja
Program (RPJMD)
s.d Tahun 2017
Target dan realisasi Kinerja Program dan
Kegiatan Tahun 2016
1
target
Program
dan
Kegiatan
(RKPD)
Tahun 2017
Prakiraan Realisasi Capaian
Target RPJMD s.d Tahun 2017
SKPD
Penanggung
JawabTarget Realisasi
Tingkat
realisasi
(%)
Realisasi Capaian
Target RPJMD s.d
Tahun 2017
Tingkat
capaian
Realisasi
Target
(%)
Realisasi target
kinerja hasil dan
keluaran kegiatan
s.d tahun 2015
2 3 4 5 6 7 8=7/6 9 10=5+7+9 11=10/4
KODE Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/KegiatanIndikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan
(Output)
Target Kinerja
Program (RPJMD)
s.d Tahun 2017
Target dan realisasi Kinerja Program dan
Kegiatan Tahun 2016
1
target
Program
dan
Kegiatan
(RKPD)
Tahun 2017
Prakiraan Realisasi Capaian
Target RPJMD s.d Tahun 2017
SKPD
Penanggung
JawabTarget Realisasi
Tingkat
realisasi
(%)
Realisasi Capaian
Target RPJMD s.d
Tahun 2017
Tingkat
capaian
Realisasi
Target
(%)
kabupaten dan usulan koperasi berprestasi
tingkat provinsi
1 15 01 15 01 18 10 Pembinaan kelembagaan dan bimbingan Rapat Terlaksananya Penyuluhan Perkope- 750 orang 450 orang 57 orang 57 orang 50% 200 orang 707 orang 94,26%
Anggota Tahunan Koperasi rasian dan RAT koperasi tepat waktu dan 70 kop dan 39 kop dan 10 kop dan 5 kop dan 21 kop dan 65 kop
1 15 01 15 01 21 Program Penyaluran Dana Bergulir Meningkatnya jumlah 477 unit usaha 53,00% 20% 20,00% 100,00% 27% 100% 82,59%
pertumbuhan kelembagaan (394 unit usaha)
dan skala usaha KUMKM dengan
dukungan SDM dan akses
permodalan yang memadai
1 15 01 15 01 21 01 Operasional penyaluran dan verifikasi dana bergulir Terlaksananya penyaluran 60 bulan 36 bulan 12 bulan 12 bulan 100% 12 bulan 60 bulan 100%
pinjaman dana bergulir
1 15 01 15 01 21 02 Monitoring dan evaluasi pemanfaatan dana terlaksananya kegiatan 20 kali 12 kali 4 kali 4 kali 100% 4 kali 20 kali 100%
bergulir monitoring, evaluasi,
pemanfaatan dana bergulir
1 15 01 15 01 21 03 Audit Eksternal Dana Bergulir Terlaksananya Kegiatan audit 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 100% 1 kali 1 kali 300%
eksternal dana bergulir
2 06 1 15 01 Urusan Pilihan : Perdagangan
2 06 1 15 01 18 Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Terwujudnya sistem tataniaga 100% 54,57% 10,00% 10,00% 100,00% 35,43% 100,00% 100,00%
Dalam Negeri dan prosedur perdagangan
yang efisien
2 06 1 15 01 18 08 Pembangunan/renovasi pasar tradisional Sarana dan prasarana pasar 5 pasar 4 pasar 1 pasar 1 pasar 100% 2 pasar 7 pasar 2857%
daerah tertinggal (DAK)
2 06 1 15 01 18 09 Pembangunan/renovasi pasar tradisional Sarana dan prasarana pasar 4 pasar 4 pasar 0 pasar 0 pasar 0% 0 pasar 4 pasar 100%
daerah tertinggal (PDAK)
1 15 1 15 01 18 22 Pengadaan Peralatan Pendukung SRG dan Tersedianya sejumlah sarana 85 unit 85 unit 0 unit 0 unit 0% 0 85 unit 100%
fasilitasnya dan prasarana SRG
1 15 1 15 01 18 23 Fasilitasi pengelolaan Sitem Resi Gudang (SRG) Terlaksananya fasilitasi 12 bulan 12 bulan 0 bulan 0 bulan 0% 0 12 bulan 100%
pengelolaan SRG
Realisasi target
kinerja hasil dan
keluaran kegiatan
s.d tahun 2015
2 3 4 5 6 7 8=7/6 9 10=5+7+9 11=10/4
KODE Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/KegiatanIndikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan
(Output)
Target Kinerja
Program (RPJMD)
s.d Tahun 2017
Target dan realisasi Kinerja Program dan
Kegiatan Tahun 2016
1
target
Program
dan
Kegiatan
(RKPD)
Tahun 2017
Prakiraan Realisasi Capaian
Target RPJMD s.d Tahun 2017
SKPD
Penanggung
JawabTarget Realisasi
Tingkat
realisasi
(%)
Realisasi Capaian
Target RPJMD s.d
Tahun 2017
Tingkat
capaian
Realisasi
Target
(%)
2 06 1 15 01 18 11 Promosi Komoditi/Produk Daerah Diikutinya pameran/promosi 5 kali 3 kali 1 kali 1 kali 100% 1 kali 5 kali 100,00%
dagang
2 06 1 15 01 18 10 Monitoring Harga kebutuhan pokok dan pangan Terlaksananya monitoring harga 1.200 kali 720 kali 240 kali 240 kali 100% 240 kali 1,200 kali 100%
pokok masyarakat kebutuhan pokok dan pangan pokok
masyarakat
2 06 1 15 01 18 13 Fasilitasi perluasan dan penguatan akses pasar Terlaksananya fasilitasi 4 kali 0 kali 0 kali 0 kali 0% 0 kali 0 kali 0%
lelang perluasan dan penguatan
akses pasar lelang
2 06 1 15 01 18 12 Fasillitasi Perijinan Produk Perdagangan Terlaksananya fasilitasi perijinan 50 UMKM 15 UMKM 15 UMKM 15 UMKM 100% 20 UMKM 50 UMKM 100,00%
produk perdagangan
2 06 1 15 01 18 14 Pembinaan Pelaku Usaha Industri Rokok - Terlaksananya Pembinaan industri 9 kali 0 kali 9 kali 9 kali 100% 0 kali 9 kali 100%
rokok
- Bantuan kemasan 3 Jenis kemasan 0 Jenis kemasan 0 Jenis kemasan0 Jenis kemasan 0% 0 Jenis kemasan 0 Jenis kemasan 0%
- Pelatihan manajemen usaha dan 20 orang 0 orang 20 orang 20 orang 100% 0 orang 20 orang 100%
Produksi
2 06 1 15 01 18 15 Tera dan Tera Ulang UTTP - Tersedianya data UTTP 20 eks 0 eks 10 eks 10 eks 100% 10 eks 20 eks 100%
- Terbinanya pasar tertib ukur 4 pasar 0 pasar 2 pasar 2 pasar 100% 2 pasar 2 pasar 100%
- Terlaksananya sosialisasi metero- 100 orang 0 orang 50 orang 50 orang 0% 50 orang 100 orang 100%
logi legal
- Terlaksananya pelayanan Tera dan 12 bulan 0 bulan 0 bulan 0 bulan 0% 12 bulan 12 bulan 100%
Tera Ulang Alat UTTP
2 06 1 15 01 15 Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Meningkatnya Perlindungan 96,67% 33,00% 20,00% 20,00% 100,00% 0,00% 53,00% 54,83%
Perdagangan terhadap konsumen dan
pengamanan perdagangan
2 06 1 15 01 15 03 Peningkatan Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa Terlaksananya pengawasan peredaran 20 kali 15 kali 5 kali 5 kali 100% 0 kali 20 kali 100%
barang dan jasa beredar
2 06 1 15 01 15 05 Pendukung Operasional Badan Penyelesaian Terselesaikannya sengketa konsumen 20 sengketa 15 sengketa 5 sengketa 5 sengketa 100,00% 0 sengketa 20 sengketa 100%
Sengketa Konsumen (BPSK)
2 06 1 15 01 20 Program Pemeliharaan dan Pengembangan Peningkatan Jumlah Usaha 92,73% 32,23% 20,00% 20,00% 100% 53,60% 105,83% 114,13%
Sarana dan Prasarana Pasar Perdagangan dan tersedianya
pasar pemda yang representatif
Realisasi target
kinerja hasil dan
keluaran kegiatan
s.d tahun 2015
2 3 4 5 6 7 8=7/6 9 10=5+7+9 11=10/4
KODE Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/KegiatanIndikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan
(Output)
Target Kinerja
Program (RPJMD)
s.d Tahun 2017
Target dan realisasi Kinerja Program dan
Kegiatan Tahun 2016
1
target
Program
dan
Kegiatan
(RKPD)
Tahun 2017
Prakiraan Realisasi Capaian
Target RPJMD s.d Tahun 2017
SKPD
Penanggung
JawabTarget Realisasi
Tingkat
realisasi
(%)
Realisasi Capaian
Target RPJMD s.d
Tahun 2017
Tingkat
capaian
Realisasi
Target
(%)
2 06 1 15 01 20 01 Pemeliharaan Pasar Pemda Sarana dan Prasarana Pasar 6 pasar 3 pasar 1 pasar 1 pasar 100% 2 pasar 6 pasar 100%
2 06 1 15 01 20 02 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pasar dan Terciptanya kenyamanan dan 60 bulan 36 bulan 12 bulan 12 bulan 100% 12 bulan 60 bulan 100%
Persampahan kebersihan pasar
2 06 1 15 01 20 03 Pembinaan dan Monitoring penagihan retribusi Tertibnya retribusi pasar 24 bulan 0 12 bulan 12 bulan 100 12 bulan 24 bulan 100%
daerah (pasar)
2 06 1 15 01 20 04 Pengembangan Sarana dan Prasarana Pasar Terbangunnya sarana dan prasarana pasar 4 unit ruko 0 unit ruko 0 0 unit ruko 0% 0 unit ruko 0 unit ruko 0%
2 06 1 15 01 20 05 Pendukung Peningkatan Sarana dan Prasarana di daerah tertinggal Sarana dan Prasarana Pasar 2 Pasar 0 pasar 0 pasar 0 pasar 0% 0 pasar 0 pasar 0%
2 07 1 15 01 16 Program Pengembangan Industri Kecil dan Penguatan Kelembagaan dan 70,99% 25,51% 13,86% 10,42% 75,18% 14,31% 50,24% 70,77%
Menengah (IKM) Peningkatan SDM IKM dalam rangka
peningkatan kualitas produksi
dan produktifitas
2 07 1 15 01 16 02 Pembinaan IKM Terbinanya Pelaku IKM 1.000 orang 600 orang 200 orang 140 orang 70% 200 orang 940 orang 94%
Lampung Barat
2 07 1 15 01 16 08 Pelatihan Pengolahan Sumber Daya Produktif Terlatihnya pelaku IKM dalam 150 orang 50 orang 50 orang 50 orang 100% 50 orang 150 orang 100,00%
dan Produk Khas Daerah mengolah Sumber daya produktif (37 IKM) (10 IKM) (11 IKM) (11 IKM) 100% (10 IKM) (31 IKM)
dan produk khas daerah
2 07 1 15 01 16 09 Promosi Produk IKM Diikutinya ajang promosi hasil IKM 7 kali 4 kali 1 kali 1 kali 100% 2 kali 7 kali 100,00%
2 07 1 15 01 16 10 Pengadaan Mesin - mesin IKM Tersedianya mesin IKM dalam rangka 50 unit 20 unit 10 unit 10 unit 100,00% 20 unit 50 unit 100,00%
peningkatan kualitas produksi dan
produktifitas
2 07 1 15 01 16 10 Pembinaan kemampuan dan keterampilan kerja masyarakat di Terbinanya kemampuan dan keterampilan 60 IKM 20 IKM 20 IKM 20 IKM 100% 20 IKM 60 IKM 100%
lingkungan industri rokok kerja masyarakat dilingkungan industri rokok
2 07 1 15 01 16 10 Revitalisasi IKM Pada Sentra Industri (DAK) Sarana Revitalisasi IKM dan Prasarana 2 unit dan 0 unit dan 1 unit dan 1 unit dan 100% 1 unit dan 2 unit dan 100%
Revitalisasi IKM 2 paket 0 paket 1 paket 1 paket 1 paket 2 paket
2 07 1 15 01 16 10 Pendukung DAK Revitalisasi IKM Pada Sentra Industri Sarana Revitalisasi IKM dan Prasarana 2 unit dan 0 unit dan 1 unit dan 1 unit dan 100% 1 unit dan 2 unit dan 100%
Realisasi target
kinerja hasil dan
keluaran kegiatan
s.d tahun 2015
2 3 4 5 6 7 8=7/6 9 10=5+7+9 11=10/4
KODE Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/KegiatanIndikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan
(Output)
Target Kinerja
Program (RPJMD)
s.d Tahun 2017
Target dan realisasi Kinerja Program dan
Kegiatan Tahun 2016
1
target
Program
dan
Kegiatan
(RKPD)
Tahun 2017
Prakiraan Realisasi Capaian
Target RPJMD s.d Tahun 2017
SKPD
Penanggung
JawabTarget Realisasi
Tingkat
realisasi
(%)
Realisasi Capaian
Target RPJMD s.d
Tahun 2017
Tingkat
capaian
Realisasi
Target
(%)
Revitalisasi IKM 2 paket 0 paket 1 paket 1 paket 1 paket 2 paket
2 07 1 15 01 19 Program Percepatan Pengembangan sentra - sentra Terwujudnya sentra industri yang kuat 2 sentra 23,07% 20% 13,20% 66,00% 56,93% 93,20% 93,20%
Industri Potensial dan berbasis produk unggulan daerah industri (2 sentra)
(klaster kopi
dan kopi luwak)
2 07 1 15 01 19 03 Fasilitasi dan Koordinasi Industri Kopi Terbangunnya klaster kopi yang kuat 60 bulan 36 bulan 12 bulan 12 bulan 100% 12 bulan 60 bulan 100%
2 07 1 15 01 19 02 Percepatan Pengembangan Sentra - sentra industri Berkembangnya sentra - sentra unggulan 1 SENTRA 0 sentra 1 sentra 1 sentra 100% 0 sentra 1 sentra 100%
unggulan daerah daerah
2 07 1 15 01 19 05 Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten (RPIK) Tersedianya dokumen RPIK Lampung Barat 27 buku 0 buku 0 buku 0 buku 0% 20 buku 20 buku 74%
NAMA SKPD
Target Realisasi
Tingkat
Realisasi
(%)
Realisasi
Capaian
Program dan
Kegiatan s.d
Tahun 2017
Tingkat
Capaian
Realisasi
Target RPJMD
(%)
2 3 4 5 6 7 8=7/6 9 10=5+7+9 11=10/4
1 URUSAN : WAJIB
1 17 15 PROGRAM PENGEMBANGAN NILAI BUDAYA Tercapainya pelestarian Adat Budaya Daerah 100% 50% 28% 28% 100% 18% 96% 96%
35 35 35 11,25 81,25
1 17 15 01 1. Pelestarian dan aktualisasi Adat Budaya Teraktualisasinya kesenian/adat budaya yang 4 kali 0 1 1 100% 1 2 50%
Daerah hampir punah
1 17 15 02 2. Penelitian sejarah Skala Brak Tersedianya dokumen sejarah Skala Brak 1 dok 1 0 0 0% 0 1 100%
1 17 15 03 3. Pelestarian Rumah Adat Lampung Terpeliharanya rumah adat tradisional Lampung20 rumah
tradisional8 3 3 100% 4
15
75%
1 17 15 04 4. Visualisasi kehidupan masyarakat adat Tersedianya dokumentasi visualisasi kehidupan
masyarakat 1 dok 0 1 0 0% 0 0 0%
Lampung Barat LB
1 17 16PROGRAM PENGELOLAAN KEKAYAAN
BUDAYA
Tercapainya pengelolaan, Pemelikaraan,
Pengembangan dan pemanfaatan kekayaan 100% 60% 26% 18% 69% 18% 96% 96%
47,9%
1 17 16 01 1. Kegiatan fasilitasi Partisipasi masyarakat Bertambahnya pengetahuan tentang kekayaan
budaya
60 org 0 60 0 0% 0 0 0%
dalam pengelolaan kekayaan budaya daerah 0
1 17 16 02 2. Kegiatan sosialisasi pengelolaan kekayaan
budaya lokal daerah
Terbinanya masyarakat yng memiliki cagar budaya 100 orang 0 0 0 0% 0 0 0%
1 17 16 03 3. Kegiatan pelestarian peninggalan Sejarah
Purbakala
Terpeliharanya peninggalan sejarah purbakala 5 situs 0 2 0 0% 0 0 0%
1 17 16 04 4. Pembinaan sanggar seni Lampung Barat Terbinanya sanggar seni di Lampung Barat 25 sanggar 9 3 3 100% 4 16 64,0%
1 17 16 05 5. Pendokumentasian tari Sembah Batin Terdokumentasinya tarian traditional daerah 1 tarian 1 0 0 0% 0 1 100%
1 17 16 06 6. Pengadaan dan Pelarasan Alat Musik
Tradisional
Terpeliharanya alat musik traditional daerah 4 jenis alat
musik
4 0 0 0% 0 4 100%
1 17 16 07 7. Pendataan Benda Cagar Budaya Tersedianya buku Hasil Pendataan BCB 100 buah 0 0 0 0% 100 100 100%
REKAPITULASI HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RKPD
DAN PENCAPAIAN RPJMD S.D TAHUN 2017
KABUPATEN LAMPUNG BARAT
: DINAS PEMUDA, OLAHRAGA, PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan
(Output)
Target Kinerja
Program
(RPJMD) s.d
Tahun 2017
Realisasi
Target
Kinerja Hasil
Program dan
Kegiatan s.d
Tahun 2014
Target dan Realisasi Kinerja Program dan
Kegiatan Tahun Lalu ( 2015) Target
Program dan
Kegiatan
(RKPD)tahun
2016
Prakiraan Realisasi Capaian
Target RPJMD s.d Tahun 2017
1
1 17 BIDANG URUSAN : KEBUDAYAAN
Target Realisasi
Tingkat
Realisasi
(%)
Realisasi
Capaian
Program dan
Kegiatan s.d
Tahun 2017
Tingkat
Capaian
Realisasi
Target RPJMD
(%)
2 3 4 5 6 7 8=7/6 9 10=5+7+9 11=10/4
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan
(Output)
Target Kinerja
Program
(RPJMD) s.d
Tahun 2017
Realisasi
Target
Kinerja Hasil
Program dan
Kegiatan s.d
Tahun 2014
Target dan Realisasi Kinerja Program dan
Kegiatan Tahun Lalu ( 2015) Target
Program dan
Kegiatan
(RKPD)tahun
2016
Prakiraan Realisasi Capaian
Target RPJMD s.d Tahun 2017
1
1 17 16 08 8. Kemah Terpadu Arkeologi Terbinanya masyarakat yang peduli kekayaaan
daerah tentang Arkeologi
180 org 0 0 0 0% 0 0 0%
1 17 16 09 9. Kegiatan Welcome Musik di Loby Sekda Pelestarian alat musik tradisional daerah 60% 0 20% 20% 100% 20% 40% 67%
1 17 16 10 10. Pagelaran Seni Budaya di Anjungan
Lampung Barat
Terlaksananya pagelaran seni budaya di anjungan
Lampung Barat
24 kali
1 17 17PROGRAM PENGELOLAAN KERAGAMAN
BUDAYA
Tercapainya perlindungan, Pengembangan, dan
Pemanfaatan seni budaya100% 15% 15% 15% 100% 25% 55% 55%
1 17 17 05 1. Festival Teluk Stabas Terlaksananya event budaya daerah 1 kali 1 0 0 0% 0 1 0%
1 17 17 08 2. Festival Sekala Brak Terlaksananya event budaya daerah 4 kali 1 1 1 100% 1 3 25%
1 17 17 09 3. Festival Krakatau Mengikuti event budaya tingkat provinsi 5 kali 1 1 1 100% 1 3 60%
1 17 17 10 4. Parade Budaya Nusantara Mengikuti kompetisi tari tingkat nasional 4 kali 0 0 0 0% 0 0 0%
1 17 17 11 5. Pagelaran Seni Budaya HUT Lampung Pagelaran seni budaya daerah provinsi 5 kali 2 1 1 100% 1 4 60%
1 17 17 12 6 Gelar Seni Budaya Daerah TMII Pagelaran seni budaya daerah nasional 2 kali 0 0 0 0% 1 1 50%
1 17 17 13 7. Workshop Seni Budaya Daerah Terlatihnya para seniman Lampung Barat 60 orang 0 0 0 0% 0 0 0%
1 17 17 14 8. Festival Kratun Nusantara Pagelaran seni budaya daerah nasional 2 kali 0 0 0 0% 0 0 0%
1 17 17 15 9. Pesta Kesenian Bali (The Childreen of west
lampung)
Terselenggaranya misi kesenian dalam negri 5 kali 1 1 1 100% 1 3 40%
1 17 17 16 10. Gelar Budaya Festival Pedati Terlaksananya promosi budaya daerah 1 kali 0 0 0 0% 0 0 0%
1 17 17 17 11.Pengadaan sarana prasarana seni dan
budaya
Tersedinya sarana dan prasarana seni dan budaya 0
- Pengadaan Talo Balok 5 unit 0 0 0 0% 0 0 0%
- Pengadaan peralatan hadra kelompok pengajian 4 klp 0 0 0 0% 0 0 0%
- Pengadaan/bantuan alat seni kuda Kuda Lumping
pekon Sidodadi
1 paket 0 0 0 0% 0 0 0%
- Pengadaan bantuan sarana Orkes Canting 1 paket 0 0 0 0% 0 0 0%
Target Realisasi
Tingkat
Realisasi
(%)
Realisasi
Capaian
Program dan
Kegiatan s.d
Tahun 2017
Tingkat
Capaian
Realisasi
Target RPJMD
(%)
2 3 4 5 6 7 8=7/6 9 10=5+7+9 11=10/4
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan
(Output)
Target Kinerja
Program
(RPJMD) s.d
Tahun 2017
Realisasi
Target
Kinerja Hasil
Program dan
Kegiatan s.d
Tahun 2014
Target dan Realisasi Kinerja Program dan
Kegiatan Tahun Lalu ( 2015) Target
Program dan
Kegiatan
(RKPD)tahun
2016
Prakiraan Realisasi Capaian
Target RPJMD s.d Tahun 2017
1
1 17 17 18 12. Pagelaran Seni Gebyar Wisata Budaya
Nusantara
Tercapainya Misi Kesenian 1 kali 0 0 0 0% 0 0 0%
1 18 16PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA
KEPEMUDAAN
Tumbuh dan berkembangnya kemampuan
kreatifitas dan peran serta Generasi Muda dalam
Pembangunan
100% 84% 88% 88% 100% 92% 92% 92%
1 18 16 01 1. Seleksi dan Pelatihan Paskibraka Terlaksananya Seleksi dan Pelatihan Paskibraka
Lampung Barat 200 Orang 80 40 40 100% 40 160 80%
1 18 16 022. Pertukaran Pemuda antar Propinsi dan Luar
Negeri
Terlaksananya Pertukaran Pemuda antar Propinsi dan
Luar Negeri 5 Kali 2 1 0 0% 1 3 60%
1 18 17
PROGRAM PENINGKATAN UPAYA
PENUMBUHAN KEWIRAUSAHAAN DAN
KECAKAPAN HIDUP PEMUDA
Meningkatnya Wawasan Kewirausahaan Pemuda 100% 84% 88% 0% 0% 92% 84% 84%
1 18 17 01 1. Pelatihan Kepemimpinan Pemuda dan
Pramuka Kabupaten Lampung Barat
Terlaksananya Pelatihan Kepemimpina Pemuda
Lampung Barat35 orang 0 35 35 100% 50 85 243%
1 18 17 02 2. Pelatihan Pemuda Pelopor Daerah Kabupaten
Lampung Barat
Terlaksananya Pelatihan Pemuda Pelopor Lampung
Barat35 orang - - - - - 0%
1 18 17 033. Pelatihan Kewirausahaan bagi Pemuda
Lampung Barat
Terlaksananya Pelatihan Kewirausahaan Pemuda
Lampung Barat 250 Orang 110 - - - 0 110 44%
1 18 17 04 4. Saka Pariwisata Terkirimnya Pramuka Wisata Tingkat Provinsi 30 org
1 18 20PROGRAM PEMBINAAN DAN
PEMASYARAKATAN OLAHRAGAMeningkatnya Prestasi Olahraga 100% 84% 88% 88% 100% 92% 92% 92%
01 18 20 01 1.Festival Olahraga Tradisonal Terkirimnya 25 Orang Atlit Olahraga Tradisional 125 Orang 25 25 25 100% 25 75 60%
01 18 20 02 2. Senam Rutin Setiap hari Jum'at dan MingguDilaksanakannya Senam rutin setiap hari Jum'at di
lingkungan Pemda Lampung Barat Sebanyak 46 Kali 230 Kali 92 44 44 100% 46 182 79%
01 18 20 03 3. Seleksi dan pelatihan Marching Band Terlatihnya 70 Orang Peserta Marching Band 350 Orang 140 70 70 100% 70 280 80%
01 18 20 04 4. Pembinaan Club Olahraga pelajar Terlaksananya Pembinaan Club Olahraga pelajar 300 Orang 0 0 0 0% 0 0 0%
01 18 20 05 5. Pembinaan Olahraga Prestasi Terlaksananya Pembinaan Olahraga Prestasi 1500 Orang 0 0 0 0% 0 0 0%
01 18 20 06 6. Pekan Olahraga Pelajar daerah (POPDA) Terlaksananya Pekan Olahraga Pelajar35 cb
Olahraga0 0 0% 0 0 0%
01 18 20 07 7. Peringatan Hari Olahraga Nasional Terlaksannya Peringatan Hari Olahraga Nasional 7500 Orng 1500 1500 1500 100% 1600 4600 61%
01 18 20 08 8. Lomba Senam Antar Instansi Terlaksananya lomba Senam Antar Instansi 190 Klub 0 36 36 100% 36 72 38%
01 18 20 09 9. Pelatihan Pelatih Karate Terlatihnya 30 Orang pelatih Karate Lisensi Nasional 5 Kali 0 1 1 100% 0 1 20%
Target Realisasi
Tingkat
Realisasi
(%)
Realisasi
Capaian
Program dan
Kegiatan s.d
Tahun 2017
Tingkat
Capaian
Realisasi
Target RPJMD
(%)
2 3 4 5 6 7 8=7/6 9 10=5+7+9 11=10/4
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan
(Output)
Target Kinerja
Program
(RPJMD) s.d
Tahun 2017
Realisasi
Target
Kinerja Hasil
Program dan
Kegiatan s.d
Tahun 2014
Target dan Realisasi Kinerja Program dan
Kegiatan Tahun Lalu ( 2015) Target
Program dan
Kegiatan
(RKPD)tahun
2016
Prakiraan Realisasi Capaian
Target RPJMD s.d Tahun 2017
1
01 18 20 10 10. Pelatihan Pelatih Volly BallTerlatihnya 30 Orang pelatih Bola Volly Lisensi
Nasional5 Kali 0 0 0 0% 0 0 0%
01 18 20 11 11. Pelatihan Pelatih Bulu TangkisTerlatihnya 30 Orang pelatih Bulu Tangkis Lisensi
Nasional5 Kali 0 0 0 0% 0 0 0%
01 18 20 12 12. Pelatihan Pelatih Futsal Terlatihnya 25 Orang pelatih futsal 25 orang 25 0 0 0% 0 25 100%
01 18 20 13 13. Pelatihan Pelatih Instruktur SenamTerlatihnya Pelatihan Instruktur Senam Tingkat
Kab.Lambar25 orang 25 0 0 0% 0 25 100%
01 18 20 1414. Lomba Marching Band Tingkat SD, SMP dan
SMA di Kab.Lampung Barat
Terlaksananya Lomba Marching Band Tingkat
Sekolah di Kab.Lampung Barat60 regu 0 0 0 0% 0 0 0%
01 18 20 1515. Touring Sepeda Gunung di Kab.Lampung
BaratTerlaksananya Touring Sepeda Kab.Lambar 300 Orang 0 0 0 0% 0 0 0%
01 18 20 16 16. Lomba Perahu Jukung TK.Kab.Lambar Terlaksananya Lomba perahu Jukung di Kab.Lambar
16. Lomba
Perahu
Jukung
TK.Kab.Lamb
0 0 0 0% 0 0 0%
01 18 20 17 17. Festival Olahraga Rekreasi Nasional Tahun 2017Terkirimnya 90 orang atlit olahraga tradisional, kreasi
budaya, kesehatan dan kebugaran
90 orang0 0 0 0% 0 0 0%
1 18 01 21PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA
OLAHRAGAMeningkatnya Sarana dan Prasarana Olahraga
1 18 21 011. Bantuan Sarana Olahraga untuk Pekon dan
Kelurahan
Tersedianya Sarana dan prasarana untuk Pekon dan
Kelurahan (75 Kec)
- Bola Basket : 35 buah 15 Kec/Thn 0 0 0 0 0 0 0%
- Raket Badminton : 272 buah 272 0 272 272 0 0 272 100%
- Net Badminton : 136 buah 136 0 136 136 0 0 136 100%
- Bola kaki : 408 buah 408 272 136 136 100 0 408 100%
- Bola Futsal : 136 buah 136 60 60 60 100 0 120 88%
- Bola Voli : 272 buah 272 136 0 0 0 136 272 100%
- Net Voli : 136 buah 136 0 0 0 0 136 136 100%
- Tenis Meja : 136 buah 136 0 0 0 0 0 0 0%
- Bad Tenis Meja : 544 buah 544 0 0 0 0 0 0 0%
- Jaring Gawang : =136 buah 136 0 0 0 0 0 0 0%
1 18 21 032. Penyusunan Data Sarana dan Prasarana
Olahraga Kabupaten Lampung Barat
Tersedianya Data Sarana dan Prasarana Olahraga
Kabupaten Lampung Barat250 buah 50 0 0 100% 0 50
1 18 21 05 3. Pemeliharaan GSG Terpeliharanya GSG dengan baik 75% 0 0 0% 10 10 13
- Perbaikan dan Pemeliharaan GSG 0
Target Realisasi
Tingkat
Realisasi
(%)
Realisasi
Capaian
Program dan
Kegiatan s.d
Tahun 2017
Tingkat
Capaian
Realisasi
Target RPJMD
(%)
2 3 4 5 6 7 8=7/6 9 10=5+7+9 11=10/4
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan
(Output)
Target Kinerja
Program
(RPJMD) s.d
Tahun 2017
Realisasi
Target
Kinerja Hasil
Program dan
Kegiatan s.d
Tahun 2014
Target dan Realisasi Kinerja Program dan
Kegiatan Tahun Lalu ( 2015) Target
Program dan
Kegiatan
(RKPD)tahun
2016
Prakiraan Realisasi Capaian
Target RPJMD s.d Tahun 2017
1
1 18 21 074. Pengadaan Sarana dan Prasarana
Olahraga/GORTersedianya Sarana dan Prasarana Olahraga
- Pengadaan Alat Kebersihan Gedung 1 paket 0 0 0% 0 0 0
- Pengadaan Peralatan Kantor 1 paket 0 0 0% 0 0 0
- Pengadaan Meubeleir 1 paket 0 0 0% 0 0 0
- Pengadaan Instalasi Listrik 1 paket 0 0 0% 0 0 0
- Pengadaan Soundsystem 1 paket 0 0 0% 0 0 0
- Pengadaan sarana karate 1 paket 0 0 0% 0 0 0
5. Pemeliharaan Gedung Olahraga /GOR Terpeliharanya Gedung Olahraga dengan baik
- Honor Penjaga Malam dan kebersihan 12 bulan
- ATK dan Alat Kebersihan Gedung 1 paket
- Penataan Lampu 1 paket
- Penataan Taman 1 paket
6. Penyusunan Data Sarana dan Prasarana
Olahraga Kabupaten Lampung Barat
Tersedianya Data Sarana dan Prasarana Olahraga
Kabupaten Lampung Barat
50 buku
7. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
Lapangan Olahraga Pemda dan sekitarnya
Tersedianya Data Sarana dan Prasarana Olahraga
Kabupaten Lampung Barat
- Pengadaan kursi lipat 1 paket
URUSAN PILIHAN : PARIWISATA
2 04 01 15PROGRAM PENGEMBANGAN PEMASARAN
PARIWISATA
Meningkatnya promosi, pelayanan informasi dan
kelengkapan informasi kepariwisataan daerah100% 11,2% 14,0% 14,0% 100% 20% 45% 45,2%
2 04 15 05 1. Promosi Pariwisata di luar negeri Mengikuti pameran diluar negeri 2 kali 1 0 0 0% 0 0 0%
2 04 15 09 2. Publikasi kepariwisataan LB Tersedianya Media Promosi Pariwisata 5 paket 3 1 1 100% 1 4 80%
- Penayangan Liputan Program Kepariwisataan
- Pembuatan Advetorial di media cetak
- Pembuatan Film Promosi Pariwisata
- Shopping Bag kecil
- Leaflet
- Booklet
- VCD
- Pin Besar
- Pin Kecil
- Gantungan Kunci
Target Realisasi
Tingkat
Realisasi
(%)
Realisasi
Capaian
Program dan
Kegiatan s.d
Tahun 2017
Tingkat
Capaian
Realisasi
Target RPJMD
(%)
2 3 4 5 6 7 8=7/6 9 10=5+7+9 11=10/4
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan
(Output)
Target Kinerja
Program
(RPJMD) s.d
Tahun 2017
Realisasi
Target
Kinerja Hasil
Program dan
Kegiatan s.d
Tahun 2014
Target dan Realisasi Kinerja Program dan
Kegiatan Tahun Lalu ( 2015) Target
Program dan
Kegiatan
(RKPD)tahun
2016
Prakiraan Realisasi Capaian
Target RPJMD s.d Tahun 2017
1
- Topi
- Rolling Banner
- X Banner
- Baliho
- Operasional Website Pariwisata
- Kamera DSLR dan Lensa Tele
- Sosialisasi ke sekolah
- Bahan Pameran
2 04 15 09 3. Gebyar Pesona Seminung Lombok Ranau Terlaksananya event promosi pariwisata daerah 5 kali 0 1 1 100% 0 1 20%
2 04 15 10 4. Operasional pameran tetap TMII Mengikuti pameran (promosi pariwisata dalam negri) 5 kali 3 1 1 100% 1 4 80%
2 04 15 11 5. Deep Extrem ExpoJumlah partisipasi dalam event promosi wisata bahari
tingkat dan wisata minat khusus tingkat nasional3 kali 0 0 0 0% 0 0 0%
2 04 15 12 6. Festival Pedati Mengikuti pameran (promosi pariwisata dalam negri) 3 kali 0 0 0 0% 0 0 0%
2 04 15 13 7. Pesta Kesenian Bali Mengikuti event pariwisata daerah 1 kali 0 0 0 0% 0 0 0%
2 04 15 14 8. Gebyar wisata dan budaya nusantara Mengikuti pameran (promosi pariwisata dalam negri) 5 kali 3 1 1 100% 1 4 80%
2 04 15 15 9. Jogja Expo Mengikuti pameran (promosi pariwisata dalam negri) 3 kali 0 0 0 0% 1 0 0%
2 04 15 1610. Penyusunan Data/Informasi dan perekaman
digitalisasi Pariwisata Lampung BaratTersedianya buku data/informasi pariwisata yang akurat 100 eks 0 1 0 0% 0 0 0%
2 04 15 17 11. Promosi Gelar Wisata dan Budaya Indonesia Mengikuti pameran (promosi pariwisata dalam negri) 3 kali 0 1 0 0% 0 0 0%
2 04 15 1812. Pemanfaatan Teknologi Komunikasi dan
Informasi (ICT) dalam promosi pariwisata Tersedianya Media Promosi Pariwisata (website) 1 website 1 0 0 0% 1 1 100%
2 04 15 19 13. Belitong EXPO Mengikuti pameran (promosi pariwisata dalam negri) 2 kali 0 0 0 0% 0 0 0%
2 04 15 20 14. Lomba Burung Berkicau Terwujudnya pelestarian terhadap fauna 5 kali 0 0 0 0% 0 0 0%
2 04 15 2115. Operasional Pameran tetap Anjungan
Lampung Barat
Mengikuti pameran ( Promosi pariwisata dalam
negeri)2 kali 0 0 0 0% 0 0 0%
2 04 15 2216. Pengadaan dan Pemasangan Bilboard
Vidiotron/Running Text
Tersedianya Media Promosi Pariwisata1 kali 0 0 0 0% 0 0 0%
2 04 16PROGRAM PENGEMBANGAN DESTINASI
PARIWISATA
Tercapainya pengelolaan, pengembangan dan
pemeliharaan destinasi pariwisata50% 9% 9% 9% 100% 11% 29% 58%
2 04 16 01 1. Pengembangan objek wisata Arung Jeram Tersedianya sarana prasarana pendukung pariwisata 0 0 0% 0 0 0%
Target Realisasi
Tingkat
Realisasi
(%)
Realisasi
Capaian
Program dan
Kegiatan s.d
Tahun 2017
Tingkat
Capaian
Realisasi
Target RPJMD
(%)
2 3 4 5 6 7 8=7/6 9 10=5+7+9 11=10/4
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan
(Output)
Target Kinerja
Program
(RPJMD) s.d
Tahun 2017
Realisasi
Target
Kinerja Hasil
Program dan
Kegiatan s.d
Tahun 2014
Target dan Realisasi Kinerja Program dan
Kegiatan Tahun Lalu ( 2015) Target
Program dan
Kegiatan
(RKPD)tahun
2016
Prakiraan Realisasi Capaian
Target RPJMD s.d Tahun 2017
1
-Pembuatan Dermaga finish Arung Jeram 1 unit
- Pengadaan peralatan Pendukung Arung Jeram 3 paket
- pembangunan gudang peralatan 1 unit
2 04 16 022. Peningkatan pembangunan sarana prasarana
pariwisata Labuhan JukungTersedianya sarana prasarana pendukung pariwisata 2 kali 1 1 100% 0 0 100%
2 04 16 03 3. Pengembangan objek wisata rest area Tersedianya sarana prasarana pendukung pariwisata 0 0 0% 0 0 0%
- Pembuatan Taman 1 unit
- Pembuatan Jogging Track 1 unit
- Rehab Shalter 1 unit
- Pemeliharaan taman 1 unit
- pembuatan bangku taman 1 unit
- rehap gedung utama 1 unit
- pembuatan pusat jajanan 1 unit
- pemeliharaan taman 1 unit
- penegadaaan pearalatan pendukung rest area 1 unit
2 04 16 06 4.Pengadaan sarana prasarana Objek Wisata Tersedianya sarana prasarana Hamtebiu 0 0 0% 0 0 0%
Hamtebiu - Pebuatan sarana Out Bond 1 unit
- Pembuatan Jogging Track 1 unit
- Pembuatan Kids Park 1 unit
- Pembangunan pagar taman Hamtebiu 1 unit
- Pembuatan bangku taman 10 unit
- pembangunan joglo 1 unit
2 04 16 07 5. Penyusunan DED Hotel Labuhan JukungTersediannya dokumen pengembangan wilayah
pariwisata Lampung Barat1 dok 1 1 100% 0 0 100%
2 04 16 09 6. Pemeliharaan sarana akomodasi wisma Terpeliharanya sarana prasarana wisma Sindalapai
dan SLR10 kali 1 1 100% 1 1 100
Sindalapai dan SLR
- Rehap Gedung C Wisma Sindalapai 1 unit 0 0 0% 0 0 0%
2 04 16 10 7. Pengadaan sarana prasarana pendukung Tersedianya sarana prasarana pendukung pariwisata 0 0 0% 0 0 0%
pengembangan SLR - Pengadaan Banana Boat 2 unit
- pengadaan sarana pendukung 1 unit
- perbaikan shelter 3 unit
- pembuatan lap parkir 1 unit
- Pembangunan Grasi Kapal dan Jetsky 1 unit
- pengadaan jet sky 1 unit
- pembangunan dermaga wisata 1 unit
- jogging track 1 unit
- pembuatan kebun buah 1 unit
Target Realisasi
Tingkat
Realisasi
(%)
Realisasi
Capaian
Program dan
Kegiatan s.d
Tahun 2017
Tingkat
Capaian
Realisasi
Target RPJMD
(%)
2 3 4 5 6 7 8=7/6 9 10=5+7+9 11=10/4
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan
(Output)
Target Kinerja
Program
(RPJMD) s.d
Tahun 2017
Realisasi
Target
Kinerja Hasil
Program dan
Kegiatan s.d
Tahun 2014
Target dan Realisasi Kinerja Program dan
Kegiatan Tahun Lalu ( 2015) Target
Program dan
Kegiatan
(RKPD)tahun
2016
Prakiraan Realisasi Capaian
Target RPJMD s.d Tahun 2017
1
- pengadaan sarana permainan air 1 unit
- pusat jajanan souvenir 1 unit
- Pembuatan Cottage 1 unit
- Pembangunan Kolam Renang Air Panas 1 unit
2 04 16 118. Pengadaan sarana prasarana pendukung
Pengembangan Wisma SindalapaiTersedianya sarana prasarana pendukung pariwisata
- Pembangunan Resto 1 unit 1 1 100% 100%
- Pembuatan Kicenset 1 paket 0 0 0% 0 0 0%
- Pengadaan Jenset 24 KPA 1 unit 0 0 0% 0 0 0%
2 04 16 12 9. Penyusunan PERDA Kepariwisataan Tersedianya Perda Kepariwisataan 1 dok 0 0 0 0% 0 0 0%
2 04 16 13 10 Penyusunan RIPPDA Kabupaten Lampung Tersedianya dokumen RIPPDA Kabupaten Lampung
Barat1 dok 0 1 1 0% 1 1 100%
Barat
2 04 16 15 11. Pengembangan Objek Wisata Suoh Tersedianya sarana prasarana pendukung objek suoh 0 0 0% 0%
- pembuatan cottage copel 2 unit
- Pengadaan peralatan House Keeping 1 paket
- Pembangunan Shelter 4 unit
- Pengadaan perahu wisata 2 unit
- kantor resepsionis 1 unit 0 0 0% 0 0 0%
2 04 16 1612 Pengembangan Objek Wisata Budaya &
ReligiTersedianya sarana prasarana pendukung objek religi
- Pembuatan Cungkup 2 unit 0 0 0%
- Pemeliharaan 2 unit cungkup x 123 bulan 12 bln 0 0 0%
2 04 16 1813 Pengembangan jenis dan paket wisata
unggulan Tersedianya paket wisata Lampung Barat 3 paket 0 0 0% 0 0 0%
2 04 16 1914. Pemantauan, pembinaan dan pengendalian
usaha/jasa sarana&prasarana pariwisataTerbinanya usaha sarana pariwisata 2 paket 0 0 0% 0 0 0%
2 04 16 20 15. Bantuan Pengadaan Sarana Usaha Wisata Tersedianya Sarana Usaha Wisata 10 unit 0 0 0% 0 0 0%
- Pembuatan tempat/kios jajanan/souvenir khas
Lampung Barat
PROGRAM PENGEMBANGAN KEMITRAANMeningkatnya pengembangan SDM, Usaha,
Industri Pariwisata100% 10% 10% 10% 100% 24% 44% 44%
2 04 17 10 1. Sosialisasi sadar wisata dan sapta pesona Terwujudnya masyarakat sadar wisata 400 org 160 org 40 org 40 org 100% 50 250 63%
2 04 17 10 2. Pembinaan kelompok Desa Wisata Tebinanya kelompok Desa Wisata dan sadar wisata 15 klp 0 3 klp 0 0% 1 klp 1 klp 7%
2 04 17 12 3. Pelatihan Pemandu Wisata Tersedianya tenaga pemandu wisata yang profesional 320 org 90 org 50 org 50 org 100% 50 org 190 org 59%
Target Realisasi
Tingkat
Realisasi
(%)
Realisasi
Capaian
Program dan
Kegiatan s.d
Tahun 2017
Tingkat
Capaian
Realisasi
Target RPJMD
(%)
2 3 4 5 6 7 8=7/6 9 10=5+7+9 11=10/4
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan
(Output)
Target Kinerja
Program
(RPJMD) s.d
Tahun 2017
Realisasi
Target
Kinerja Hasil
Program dan
Kegiatan s.d
Tahun 2014
Target dan Realisasi Kinerja Program dan
Kegiatan Tahun Lalu ( 2015) Target
Program dan
Kegiatan
(RKPD)tahun
2016
Prakiraan Realisasi Capaian
Target RPJMD s.d Tahun 2017
1
2 04 17 13 4. Pelatihan Pelaku Usaha Pariwisata Tersedianya Mitra Pelaku Usaha Pariwisata 150 org 0 0 0 0% 0 0 0%
2 04 17 145. Kegiatan Pengembangan usaha, industri dan
investasi Pariwisata
Berkembangnya usaha, industri dan investasi
pariwisata daerah
4 usaha/
industri
pariwisata
0 0 0 0% 0 0 0%
Target Realisasi
Tingkat
Realisasi
(%)
Realisasi
Capaian
Program dan
Kegiatan s.d
Tahun 2017
Tingkat
Capaian
Realisasi
Target RPJMD
(%)
2 3 4 5 6 7 8=7/6 9 10=5+7+9 11=10/4
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan
(Output)
Target Kinerja
Program
(RPJMD) s.d
Tahun 2017
Realisasi
Target
Kinerja Hasil
Program dan
Kegiatan s.d
Tahun 2014
Target dan Realisasi Kinerja Program dan
Kegiatan Tahun Lalu ( 2015) Target
Program dan
Kegiatan
(RKPD)tahun
2016
Prakiraan Realisasi Capaian
Target RPJMD s.d Tahun 2017
1
2 04 17 16 6. Pemilihan Muli Mekhanai Terpilihnya duta wisata 15 3 3 3 100% 3 9 60%
2 04 17 17 7. Workshop kerajinan ekonomi kreatif Terlatihnya SDM kerajinan khas Lampung Barat 1 kali 0 0 0 0% 0 0 0%
2 04 17 18 8. Jambore Pelajar Kemah Ekowisata Tersedianya SDM peduli ekowisata 225 orang 0 0 0 0% 0 0 0%
2 04 17 199. Pembinaan kelompok-kelompok usaha
penunjang daearh wisataTerbinanya kelompok usaha masyarakat 20 klp 0 0 0 0% 0 0 0%
2 04 17 2010. Sosialisasi Tanda Daftar Usaha Pariwisata Terlaksananya sosialisasi Tanda Daftar Usaha
Pariwisata1 kali
Target Realisasi
Tingkat
Realisasi
(%)
2 3 4 5 6 7 8=7/6 9 10=9+7+5 11=10/4 12
Urusan Wajib
Bidang Urusan
Perpustakaan
1 26 1 26 01 07 Program Pengembangan
Budaya Baca dan
Pembinaan Perpustakaan1 26 1 26 01 07 01 Pembinaan Perpustakaan
Pekon dan Sekolah
Terlaksananya Pembinaan
Perpustakan pekon dan
sekolah
30 perpustakaan 0 0 0 0 30
perpustakaan
30 perpustakaan 100 Dinas Perpus&
Arsip
1 26 1 26 01 07 02 Pengelolaan Buku
Perpustakaan
terlaksanaya pengelolaan
buku perpustakaan
2000 buku 0 0 0 0 2000 buku 2000 buku 100 Dinas Perpus&
Arsip
1 26 1 26 01 07 03 Hari Kunjung dan Bulan
Baca buku Perpustakaan
meningkatnya kualitas
pengunjung perpustakaan
1 kali 0 0 0 0 1 kali 1 kali 100 Dinas Perpus&
Arsip
1 24 1 26 01 18 Program Peningkatan
kualitas pelayanan
informasi
1 24 1 26 01 18 04 kegiatan Bimtek
Perpustakaan
terlaksanaya bimtek
perpustakaan
60 orang 0 0 0 0 60 orang 60 orang 100 Dinas Perpus&
Arsip
Bidang Urusan Kearsiapn
1 24 1 26 01 16 Program Penyelamatan
dan Pelestarian
dokumen/arsip daerah
1
REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD
DAN PENCAPAIAN RPJMD S.D TAHUN 2017
KABUPATEN LAMPUNG BARAT
KODE
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program
(Outcome)/Kegiatan
(output)
Terget kinerja
program RPJMD
s.d tahun 2017
Realisasi target
kinerja hasil
program dan
keluaran kegiatan
s.d tahun 2015
Target dan Realisasi Kinerja
Program Dan Kegiatan
Tahun lalu 2016 Target
Program dan
Kegiatan
RKPD
Prakiraan Realisasi Capaian
Target RPJMD sd. Tahun 2017
OPD Penanggung
JawabRealisasi Capaian
Program dan
Kegiatan sd.
Tahun 2017
Tingkat
Capaian
Realisasi
Target RPJMD
(%)
Target Realisasi
Tingkat
Realisasi
(%)
2 3 4 5 6 7 8=7/6 9 10=9+7+5 11=10/4 121
KODE
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program
(Outcome)/Kegiatan
(output)
Terget kinerja
program RPJMD
s.d tahun 2017
Realisasi target
kinerja hasil
program dan
keluaran kegiatan
s.d tahun 2015
Target dan Realisasi Kinerja
Program Dan Kegiatan
Tahun lalu 2016 Target
Program dan
Kegiatan
RKPD
Prakiraan Realisasi Capaian
Target RPJMD sd. Tahun 2017
OPD Penanggung
JawabRealisasi Capaian
Program dan
Kegiatan sd.
Tahun 2017
Tingkat
Capaian
Realisasi
Target RPJMD
(%)
1 24 1 26 01 16 05 Reproduksi dokumen terlaksananya reproduksi
dokumen
100% 0 0 0 0 100% 100% 100 Dinas Perpus&
Arsip
1 24 1 26 01 18 05 Kegiatan Bimtek Kearsipan terlaksanaya bimtek
kearsipan
50 orang 0 0 0 0 50 orang 50 orang 100 Dinas Perpus&
Arsip
Bidang Urusan Sarana
dan Prasarana
1 26 1 26 01 07 Program Pengembangan
Budaya Baca dan
Pembinaan Perpustakaan
1 26 1 26 01 07 04 Penyediaan Bahan Pustaka
Perpustakaan
terkelolanya perpustakaan
degan baik
100% 0 0 0 0 100% 100% 100 Dinas Perpus&
Arsip
NAMA SKPD : DINAS PERIKANAN
Target Realisasi
Tingkat
Realisasi
(%)
Realisasi Capaian
Program dan
Kegiatan s.d.
Tahun 2017
Tingkat
Capaian
Realisasi
Target RPJMD
(%)
2 4 5 6 7 8=7/6 9 10=9+7+5 11=10/4 12
2 Urusan Pilihan
2 5 Urusan Kelautan dan Perikanan
2 5 20 Program Pengembangan Sumberdaya Perikanan
2 5 20 07 DAK Bidang Perikanan - Tersedianya sarana dan prasarana perikanan 35% 21% 7% 7% 100 7% 35% 100 Dinas Perikanan
2 5 20 15 Pengawasan Sumberdaya Perikanan - Terlaksananya pengawasan sumberdaya ikan 13 kali 5 kali 4 kali 4 kali 100 4 kali 13 kali 100 Dinas Perikanan
- Terlaksananya sosialisasi dan pembinaan
Pokmaswas
7 kali 3 kali 2 kali 2 kali 100 2 kali 7 kali 100
2 5 20 16 Pengembangan Kelembagaan Kelompok Perikanan - Terlaksananya pembinaan kelembagaan
kelompok perikanan
21 kali 0 7 kali 7 kali 100 14 kali 21 kali 100 Dinas Perikanan
- Terbitnya rekomendasi SIUP 10 buah 0 0 0 0 10 buah 10 buah 100
- Terbitnya usulan kartu nelayan 100 buah 0 0 0 0 100 buah 100 buah 100
- Terbitnya TPUPI 500 buah 0 0 0 0 500 buah 500 buah 100
- Terbitnya TPKP 10 buah 0 0 0 0 10 buah 10 buah 100
2 5 20 17 Normalisasi Perairan Umum Embung - Terlaksananya normalisasi perairan umum
embung
2 lokasi 0 1 lokasi 1 lokasi 100 1 lokasi 2 lokasi 100 Dinas Perikanan
2 5 20 19 Fasilitasi dan Pemantapan Pengelolaan Program
PDT Bidang Perikanan
- Fasilitasi program pembangunan daerah
tertinggal
24 bulan 0 12 bulan 12 bulan 100 12 bulan 24 bulan 100 Dinas Perikanan
- Terbentuknya OMS pengelola program 80 orang 0 40 orang 40 orang 100 40 orang 80 orang 100
2 5 21 Program Pengembangan Perikanan Tangkap
2 5 21 06 Sosialisasi Teknis Penangkapan Ikan Dengan Alat
Tangkap Ramah Lingkungan
- Terlaksananya sosialisasi penangkapan ikan
dengan alat tangkap yang ramah lingkungan
640 orang 240 orang 160 orang 160 orang 100 160 orang 560 orang 88 Dinas Perikanan
2 5 21 07 Peningkatan Produksi Penangkapan Perairan Umum
Danau
- Tersedianya armada penangkapan ikan 10 unit 0 5 unit 5 unit 100 5 unit 10 unit 100 Dinas Perikanan
- Tersedianya jaring hanyut (gillnet) 10 unit 0 5 unit 5 unit 100 5 unit 10 unit 100
- Tersedianya alat tangkap lainnya 50 unit 0 0 0 0 50 unit 50 unit 100
- Tersedianya alat bantu penangkapan ikan 4 unit 0 2 unit 2 unit 100 2 unit 4 unit 100
REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD
DAN PENCAPAIAN RPJMD S.D TAHUN 2017
KABUPATEN LAMPUNG BARAT
Kode Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)/
Kegiatan (output)
Target Kinerja
Program
(RPJMD) Tahun
2017
Realisasi
Target Kinerja
Hasil Program
dan Keluaran
Kegiatan s.d.
Renja OPD
Tahun 2015
Target dan Realisasi Kinerja Program
dan Kegiatan Tahun 2016
Target Program
dan Kegiatan
(RKPD) Tahun
2017
Prakiraan Realisasi Capaian
Target RPJMD s.d. Tahun 2017
OPD Penanggung
jawab
1 3
Peningkatan Sarana dan Prasarana Perikanan
Peningkatan Pengedaan Sarana dan
Prasarana Perikanan Tangkap
Target Realisasi
Tingkat
Realisasi
(%)
Realisasi Capaian
Program dan
Kegiatan s.d.
Tahun 2017
Tingkat
Capaian
Realisasi
Target RPJMD
(%)
Kode Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)/
Kegiatan (output)
Target Kinerja
Program
(RPJMD) Tahun
2017
Realisasi
Target Kinerja
Hasil Program
dan Keluaran
Kegiatan s.d.
Renja OPD
Tahun 2015
Target dan Realisasi Kinerja Program
dan Kegiatan Tahun 2016
Target Program
dan Kegiatan
(RKPD) Tahun
2017
Prakiraan Realisasi Capaian
Target RPJMD s.d. Tahun 2017
OPD Penanggung
jawab
Target Realisasi
Tingkat
Realisasi
(%)
Realisasi Capaian
Program dan
Kegiatan s.d.
Tahun 2017
Tingkat
Capaian
Realisasi
Target RPJMD
(%)
Kode Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)/
Kegiatan (output)
Target Kinerja
Program
(RPJMD) Tahun
2017
Realisasi
Target Kinerja
Hasil Program
dan Keluaran
Kegiatan s.d.
Renja OPD
Tahun 2015
Target dan Realisasi Kinerja Program
dan Kegiatan Tahun 2016
Target Program
dan Kegiatan
(RKPD) Tahun
2017
Prakiraan Realisasi Capaian
Target RPJMD s.d. Tahun 2017
OPD Penanggung
jawab
2 5 30 Pengembangan Sistem Perencanaan Perikanan
2 5 30 01 Peningkatan Mutu Data Statistk Perikanan - Tersedianya data statistik yang akurat 60 bulan 36 bulan 12 bulan 12 bulan 100 12 bulan 60 bulan 100 Dinas Perikanan
- Tersedianya buku statistik perikanan 180 buah 140 buah 20 buah 20 buah 100 20 buah 180 buah 100
2 5 30 02 Peningkatan Koordinasi dan Implementasi
Program/Kegiatan Kelautan dan Perikanan
- Terlaksananya koordinasi dan implementasi
program/kegiatan perikanan
60 bulan 36 bulan 12 bulan 12 bulan 100 12 bulan 60 bulan 80 Dinas Perikanan
2 5 30 04 Rencana Zonasi Pengembangan Perikanan di
Perairan Danau Ranau
- Terlaksananya identifikasi dalam rangka
penataan zonasi perairan danau ranau
1 kali 0 1 kali 1 kali 100 0 1 kali 100 Dinas Perikanan
2 5 30 05 DED Sarana dan Prasarana Fisik Perikanan - Tersedianya dokumen perencanaan sarana dan
prasarana fisik perikanan
2 Paket 0 1 Paket 1 Paket 100 1 Paket 2 Paket 100 Dinas Perikanan
2 5 30 Program Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat
Perikanan
2 5 30 01 Pengembangan Unit Pembenihan Rakyat (UPR) - Tersedianya calon induk ikan 27.000 ekor 12.600 ekor 3.200 ekor 3.200 ekor 100 4.000 ekor 19.800 ekor 73 Dinas Perikanan
- Tersedianya pakan pellet ikan 9.000 kg 4.200 kg 2.400 kg 2.400 kg 100 3.000 kg 9.600 kg 107
- Tersedianya sarana pembenihan (Happa) 180 buah 60 buah 8 buah 8 buah 100 10 buah 78 buah 43
- Terlaksananya pembinaan UPR 12 kali 0 3 kali 3 kali 100 4 kali 7 kali 58
2 5 30 02 Pembinaan dan Monitoring Usaha Perikanan - Terlaksananya pembinaan dan monitoring
usaha perikanan
164 kali 66 kali 40 kali 40 kali 100 50 kali 156 kali 95 Dinas Perikanan
2 5 30 03 Peningkatan Produksi Perikanan Air Tawar - Tersedianya benih ikan 2.850.000 ekor 1.285.000 ekor 300.000 ekor 300.000 ekor 100 570.000 ekor 2.155.000 ekor 76 Dinas Perikanan
- Tersedianya pakan pellet ikan 57.000 kg 25.700 kg 18.000 kg 18.000 kg 100 0 43.700 kg 77
- Tersedianya sarana budidaya (happa) 570 buah 175 buah 60 buah 60 buah 100 0 235 buah 41
2 5 30 04 Pengembangan Balai Benih Ikan Sumberjaya - Operasional BBI 60 bulan 36 bulan 12 bulan 12 bulan 100 12 bulan 60 bulan 100 Dinas Perikanan
2 5 30 09 Sekolah Lapang Cara Budidaya Ikan yang Baik - Terlaksananya SL CBIB 80 orang 0 40 orang 40 orang 100 40 orang 80 orang 100 Dinas Perikanan
2 5 30 10 Pengendalian Sumberdaya Ikan di Perairan Umum - Terlaksananya kegiatan restocking di perairan
umum
2 kali 0 1 kali 1 kali 100 1 kali 2 kali 100 Dinas Perikanan
2 5 30 11 Pembinaan Kemitraan Usaha Perikanan - Terlaksananya kegiatan temu usaha perikanan 2 kali 0 0 0 0 2 kali 2 kali 100 Dinas Perikanan
Terwujudnya sistem perencanaan perikanan
Peningkatan produksi, lapangan kerja,
penghasilan masyarakat perikanan
Target Realisasi
Tingkat
Realisasi
(%)
Realisasi Capaian
Program dan
Kegiatan s.d.
Tahun 2017
Tingkat
Capaian
Realisasi
Target RPJMD
(%)
Kode Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)/
Kegiatan (output)
Target Kinerja
Program
(RPJMD) Tahun
2017
Realisasi
Target Kinerja
Hasil Program
dan Keluaran
Kegiatan s.d.
Renja OPD
Tahun 2015
Target dan Realisasi Kinerja Program
dan Kegiatan Tahun 2016
Target Program
dan Kegiatan
(RKPD) Tahun
2017
Prakiraan Realisasi Capaian
Target RPJMD s.d. Tahun 2017
OPD Penanggung
jawab
2 5 35 Program Pengembangan Pemasaran dan
Pengolahan Hasil Perikanan
2 5 35 02 Sosialisasi Gemarikan - Terlaksananya sosialisasi gemarikan untuk
anak sekolah
6.000 orang 1.500 orang 1.500 orang 1.500 orang 100 1.500 orang 4.500 orang 75 Dinas Perikanan
- Terlaksananya lomba masak ikan tingkat
kabupaten
4 kali 1 kali 1 kali 1 kali 100 1 kali 3 kali 75
- Terlaksananya lomba masak ikan tingkat
provinsi
4 kali 1 kali 1 kali 1 kali 100 1 kali 3 kali 75
2 5 35 03 Sosialisasi Pengolahan Hasil Perikanan - Terlaksananya sosialisasi serta pelatihan
pengolahan hasilperikanan
240 orang 0 120 orang 120 orang 100 120 orang 240 orang 100 Dinas Perikanan
Meningkatnya konsumsi ikan ikan dan
memperluas jaringan pemasaran yang efektif
dan efisien
REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD
DAN PENCAPAIAN RPJMD S.D. TAHUN 2017
KABUPATEN LAMPUNG BARAT
NAMA OPD : DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA KABUPATEN LAMPUNG BARAT
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Prakiraan Realisasi Capaian Target
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Target Kinerja Program Realisasi Target Tahun Lalu 2016 Target Program RPJMD sd. Tahun 2016 SKPD
Kode Pemerintah Daerah dan Program (Outcome)/ (RPJMD) s.d Kinerja hasil program Target Renja Realisasi Renja Tingkat Realisasi dan Kegiatan RKPD Realisasi Capaian Tingkat Capaian Penanggung jawab
Program/Kegiatan Kegiatan (Output) Tahun 2017 dan keluaran kegiatan (%) Tahun 2017 Program dan Kegiatan Realisasi Target
Tahun 2015 sd. Tahun 2017 RPJMD (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2. 01. PERTANIAN
2. 01. 01. DINAS PERTANIAN
2. 01. 2. 01. 01. 33. Program Peningkatan Produksi, Meningkatnya produksi
Produktivitas dan mutu Produk - Padi 137.781 ton 130.078 ton 133.771 ton 136.628 ton 102,14% 137.781 ton 137.781 ton 100,00%
Tanaman Pangan - Jagung 1.925 ton 1.009 ton 1.851 ton 795 ton 42,96% 1.925 ton 1.925 ton 100,00%
- Kedelai 114 ton 497 ton 108 ton 136 ton 126,03% 114 ton 497 ton 438,03%
- Ubi jalar 6.884 ton 4.696 ton 6.405 ton 3.558 ton 55,55% 6.884 ton 6.884 ton 100,00%
2. 01. 2. 01. 01. 33. 01 1. Pengembangan infrastruktur Prasarana dan sarana pertanian
Pertanian (DAK Bidang Pertanian) - infrastruktur irigasi 5.400 Ha 4.182 ha 510 Ha 510 Ha 100,00% 900 Ha 5.592 Ha 103,56%
- Infrastruktur penyuluhan dan 4 unit 9 unit - unit - unit 0,00% 2 unit 11 unit 275,00%
peternakan
- Jalan Produksi dan Usahatani 9.000 meter 4.065 meter - meter - meter 0,00% 2.000 meter 6.065 meter 67,39%
- Prasarana Sarana Penyuluhan 2 paket 3 paket 1 paket 2 paket 200,00% - paket 5 paket 250,00%
- Infrastruktur ketahanan pangan 5 Unit 5 Unit - Unit - Unit 0,00% - Unit 5 Unit 100,00%
2. 01. 2. 01. 01. 33. 02 2. Pengembangan infrastruktur Prasarana dan sarana pertanian
Pertanian (Pendamping DAK) - infrastruktur irigasi 5.400 Ha 4.182 ha - Ha - Ha 0,00% - Ha 4.182 Ha 103,56%
- Infrastruktur penyuluhan dan 4 unit 9 unit - unit - unit 0,00% - unit 9 unit 275,00%
peternakan
- Jalan Produksi dan Usahatani 9.000 meter 4.065 meter - meter - meter 0,00% - meter 4.065 meter 67,39%
- Prasarana Sarana Penyuluhan 2 paket 3 paket - paket - paket 0,00% - paket 3 paket 250,00%
- Infrastruktur ketahanan pangan 5 Unit 5 Unit - Unit - Unit 0,00% - Unit 5 Unit 100,00%
2. 01. 2. 01. 01. 33. 03 3. Pembinaan pengelolaan lahan Terbinanya kelompok tani tentang 125 klmpk 118 klmpk 6 klmpk 6 klmpk 100,00% 15 klmpk 139 Klmpk 111,20%
dan air pengelolaan lahan dan air
2. 01. 2. 01. 01. 33. 04 4. Peningkatan Produk, produktivitas Terbinanya kelompok tani dalam 1.500 klmpk 800 klmpk 203 klmpk 203 klmpk 100,00% 168 klmpk 1.171 klmpk 78,07%
dan Mutu Produk tanaman pangan. peningkatan produksi tanaman
pangan
2. 01. 2. 01. 01. 33. 05 5. Pengawasan Pupuk dan Pestisida Pemantauan pupuk dan pestisida 60 bln 24 bln 12 bln 12 bln 100,00% 12 bln 48 bln 80,00%
pertahun
2. 01. 2. 01. 01. 33. 06 6. Pengadaan stock pestisida Tersedianya Stok pestisida 3 jenis 4 jenis 3 jenis 3 jenis 100,00% 3 jenis 4 jenis 133,33%
2. 01. 2. 01. 01. 33. 07 7. Pengembangan pupuk organik Terselenggaranya sekolah lapang 10 kelompk 4 klmpk 4 klmpk 4 klmpk 100,00% 2 klmpk 10 klmpk 100,00%
pengembangan pupuk organik
2. 01. 2. 01. 01. 33. 08 8. Sekolah lapang pengendalian Petani terlatih dalam pengendalian 300 orang 120 orang 60 orang 60 orang 100,00% 60 orang 240 orang 80,00%
hama terpadu padi sawah OPT
2. 01. 2. 01. 01. 33. 09 9. Gerakan pengendalian hama dan Terlaksananya gerakan massal 15 kali 8 kali 8 kali 8 kali 100,00% 8 kali 24 kali 160,00%
penyakit pengendalian OPT
2. 01. 2. 01. 01. 33. 10 10. Pengadaan sarana pengendalian Sarana Pengendalian OPT 5 pkt 2 pkt 1 pkt 1 pkt 100,00% 1 pkt 4 pkt 80,00%
Organisme Pengganggu Tanaman
2. 01. 2. 01. 01. 33. 11 11. Penanganan Pasca Panen Sarana pasca panen tanaman 4 unit - unit 0 unit 0 unit 0,00% 2 unit 2 unit 50,00%
komoditas Tanaman Pangan pangan
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Prakiraan Realisasi Capaian Target
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Target Kinerja Program Realisasi Target Tahun Lalu 2016 Target Program RPJMD sd. Tahun 2016 SKPD
Kode Pemerintah Daerah dan Program (Outcome)/ (RPJMD) s.d Kinerja hasil program Target Renja Realisasi Renja Tingkat Realisasi dan Kegiatan RKPD Realisasi Capaian Tingkat Capaian Penanggung jawab
Program/Kegiatan Kegiatan (Output) Tahun 2017 dan keluaran kegiatan (%) Tahun 2017 Program dan Kegiatan Realisasi Target
Tahun 2015 sd. Tahun 2017 RPJMD (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2. 01. 2. 01. 01. 33. 12. 12. Pemetaan Lahan Pertanian Peta Lahan Tanaman Pangan 1 paket - unit 0 paket 0 paket 0,00% - unit - unit 0,00%
Pangan Berkelanjutan (LP2B)
2. 01. 2. 01. 01. 33. 13. 13. Peningkatan Produksi, Prasarana pertanian pendukung
Produktivitas dan Mutu Produk tanaman pangan
Pertanian (DAK Tambahan - Jaringan irigasi tersier 2.800 Ha 2.800 Ha 0 Ha 0 Ha 0,00% - Ha 2.800 Ha 100,00%
P3K2 Bidang Pertanian) - Irigasi Air Tanah Dangkal 5 Unit 5 Unit 0 Unit 0 Unit 0,00% - Unit 5 Unit 100,00%
- Irigasi Air Permukaan 4 unit 4 unit 0 unit 0 unit 0,00% - unit 4 unit 100,00%
- Embung 3 unit 3 unit 0 unit 0 unit 0,00% - unit 3 unit 100,00%
- Dam Parit 7 unit 7 unit 0 unit 0 unit 0,00% - unit 7 unit 100,00%
- Jalan Usaha Tani 7,9 km 7,9 km 0 km 0 km 0,00% - km 8 km 100,00%
2. 01. 2. 01. 01. 33. 14. 14. Pembinaan pengelolaan Alsintan Terlaksananya pembinaan alsintan 15 kec. - kec. 15 kec 15 Kec. 100,00% 15 Kec 15 kec. 100,00%
2. 01. 2. 01. 01. 33. 15. 15. Pembinaan Pembiayaan Pertanian fasilitasi pembiayaan usahatani 180 petani - petani 0 petani 0 petani 0,00% 180 petani 180 petani 100,00%
2. 01. 2. 01. 01. 34. Program Peningkatan Produksi, - Sayuran 80.992 ton 75.460 ton 80.031 ton 58.380 ton 72,95% 80.031 ton 80.031 ton 98,81%
Produktivitas dan Mutu Produk - Buah-buahan 18.702 ton 17.937 ton 18.452 ton 14.422 ton 78,16% 18.452 ton 18.452 ton 98,66%
Hortikultura
2. 01. 2. 01. 01. 34. 01. 1. Pembinaan peningkatan produksi Terbinanya kelompok tani dalam 33 klmpk 29 klmpk 6 klmpk 19 klmpk 316,67% 3 klmpk 51 klmpk 154,55%
dan produktivitas hortikultura peningkatan produksi hortikultura
2. 01. 2. 01. 01. 34. 02 2. Sekolah lapang pengendalian Petani terlatih 250 orang 150 orang 50 orang 50 orang 100,00% 50 orang 250 orang 100,00%
hama terpadu hortikultura
2. 01. 2. 01. 01. 34. 03 03 Pengembangan Kemitraan dan Tersedianya rumah grading 4 unit - unit - unit unit 0,00% 4 unit 4 Unit 100,00%
Usaha Komoditas Hortikultura packing
2. 01. 2. 01. 01. 34. 04. 04. Sarana Produksi Pengembangan Pemanfaatan pekarangan bagi 3.000 KK - KK - KK - KK 0,00% 3.000 KK 3.000 KK 100,00%
Tanaman Hortikultura keluarga miskin
2. 01. 2. 01. 01. 35. Program Perencanaan Pembangunan Tersedianyan hasil perencanaan dan 100 % 56 % 22 % 32 % 143,94% 22 % 109 % 109,33%
Pertanian evaluasi
2. 01. 2. 01. 01. 35. 01 1. Peningkatan sistim informasi dan Buku Sasaran dan Realisasi Tanam, 200 buku 120 eksplr 40 ekslpr 40 bh 100,00% 40 eksemplr 200 eksemplar 100,00%
statistik kinerja pembangunan Panen dan Produksi Tanaman
TPH Pangan dan Hortikultura
2. 01. 2. 01. 01. 35. 02 2. Pemantauan dan Evaluasi Harga Hasil pemantaun dan evaluasi 20 buku 20 5 buku 15 bh 300,00% 5 buku 40 buku 200,00%
Komoditas Pertanian harga per tahun
2. 01. 2. 01. 01. 35. 03 3. Promosi hasil produk hortikultura Pameran Hortikultura 10 kali 6 kali 2 kali 1 kali 50,00% 2 kali 9 kali 90,00%
2. 01. 2. 01. 01. 35. 04. 4. Fasilitasi Pembuatan Perda LP2BN Tesusunnya Perda LP2BN 1 pkt - pkt - pkt - pkt 0,00% 1 paket 1 paket 100,00%
NAMA SKPD : DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN / Bid. Perkebunan
Tingkat
Realisasi (%)
Tingkat
Capaian
Realisasi
Target
RPJMD (%)
3 5 8 = 7/6 11 12
2 URUSAN : PILIHAN
2 01 PERTANIAN
2 01 02 19 A. Program peningkatan produksi,
produktivitas, dan mutu
tanaman perkebunan
Meningkatnya produksi,
produktivitas, dan mutu
tanaman perkebunan
61 % 57 % 58 % 58 % 100% 59 % 59 % 97% Disbunnak
19 Fasilitasi kelompok tani dalam
pengembangan tembakau
Jumlah klp tani yang
mengikuti pelatihan budidaya
tembakau
9 klp 1 klp 2 klp - klp 3 klp 33%
Jumlah kelompok tani yang
difasilitasi dalam
pengembangan tembakau
48 klp 22 klp 9 klp 9 klp 100% 9 klp 40 klp 83%
Jumlah bantuan hand traktor
dangir
34 unit 10 unit - unit - unit #DIV/0! - unit 10 unit 29%
Jumlah hand traktor bajak 12 unit 3 - unit - unit #DIV/0! - unit 3 unit 25%
Jumlah bantuan oven
tembakau
10 unit 2 unit 2 20%
Jumlah bantuan mesin pompa
air
9 unit 6 - unit - unit #DIV/0! 3 unit 9 unit 100%
Jumlah bantuan pupuk 3 pkt 1 1 1 pkt 3 pkt 100%
Jumlah bantuan obat-obatan 3 pkt 1 1 - pkt 2 pkt 67%
Jumlah peserta bimbingan
teknis
30 org 5 org 3 org 3 org 100% 12 org 20 org 67%
Pembuatan demplot
tembakau virginia
1,25 Ha - 0%
Jumlah bibit cengkeh 42.000 btg 22.000 6.000 btg 6.000 btg 100% 12.000 btg 40.000 btg 95%
Jumlah mesin rajang
tembakau
47 unit - unit - unit 0%
1 2 4
2 01 02 29 1
Target Program dan
Kegiatan (RKPD)
Tahun 2017
Prakiraan Realisasi Capaian
Target RPJMD s.d. Tahun 2017
OPD
Penanggung
Jawab
6 7 9 10 =9+7+5
REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD
DAN PENCAPAIAN RPJMD S.D. TAHUN 2017
KABUPATEN LAMPUNG BARAT
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcome)/Kegiatan
(Output)
Target Kinerja
Program (RPJMD)
Tahun 2017Target Realisasi
Realisasi Capaian
Program dan
Kegiatan s.d.
Tahun 2017
Realisasi Target
Kinerja Hasil
Program dan
Keluaran
Kegiatan Tahun
2015
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan
Tahun Lalu 2016
Tingkat
Realisasi (%)
Tingkat
Capaian
Realisasi
Target
RPJMD (%)
3 5 8 = 7/6 11 121 2 4
Target Program dan
Kegiatan (RKPD)
Tahun 2017
Prakiraan Realisasi Capaian
Target RPJMD s.d. Tahun 2017
OPD
Penanggung
Jawab
6 7 9 10 =9+7+5
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcome)/Kegiatan
(Output)
Target Kinerja
Program (RPJMD)
Tahun 2017Target Realisasi
Realisasi Capaian
Program dan
Kegiatan s.d.
Tahun 2017
Realisasi Target
Kinerja Hasil
Program dan
Keluaran
Kegiatan Tahun
2015
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan
Tahun Lalu 2016
Jumlah sepeda motor untuk
pembinaan
11 unit 3 unit 3 4 unit 7 unit 64%
Jumlah timbangan 6 unit - unit - unit 0%
Pembangunan jalan produksi 3 pkt 1 1 pkt 1 1 pkt 3 pkt 100%
pembuatan gudang
penyimpanan tembakau
1 unit 1 unit 1 - unit 1 unit 100%
Pertemuan agribisnis
tembakau
3 kali 1 unit 1 unit 33%
Jumlah peserta studi
pemasaran dan budidaya
tembakau
36 org 24 12 org 36 org 100%
Jumlah peserta studi
peningkatan produksi, mutu
dan kemiteraan tembakau
30 org 30 10 org 10 10 org 50 org 167%
2 01 02 19 33 2 Pengembangan usahatani
perkebunan berbasis konservasi
Jumlah bibit karet 88.000 btg 88.000 btg - btg - btg #DIV/0! 88.000 btg 100%
Jumlah bibit pala 40.000 btg 12.500 7.500 btg 7.500 btg 100% 7.500 btg 27.500 btg 69%
Jumlah bibit cetaria 45.000 rumpun 75.000 - rumpun 75.000 rumpun 167%
Luas lahan yang dillakukan
konservasi
300 Ha 75 75 75 75 Ha 225 Ha 75%
Jumlah bibit kakao 70.000 btg 70.000 btg - - 70.000 btg 100%
Jumlah bibit cengkeh 40.000 btg 10.000 5.000 btg 5.000 btg 100% 5.000 20.000 btg 50%
Jumlah bibit pinang 14.000 btg 1.500 1.500 11%
Jumlah bibit kelapa 24.000 btg - - 0%
Jumlah bibit lada perdu 8.000 btg 4.000 btg 4.000 btg 50%
19 Jumlah bibit aren yang
tersedia
19.000 btg 9.000 btg 3.000 btg 3.000 btg 100% 3.000 btg 15.000 btg 79%
Diversifikasi tanaman perkebunan
2 01 02 37 4 Pengembangan tanaman aren
2 01 02 19 35 3
Tingkat
Realisasi (%)
Tingkat
Capaian
Realisasi
Target
RPJMD (%)
3 5 8 = 7/6 11 121 2 4
Target Program dan
Kegiatan (RKPD)
Tahun 2017
Prakiraan Realisasi Capaian
Target RPJMD s.d. Tahun 2017
OPD
Penanggung
Jawab
6 7 9 10 =9+7+5
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcome)/Kegiatan
(Output)
Target Kinerja
Program (RPJMD)
Tahun 2017Target Realisasi
Realisasi Capaian
Program dan
Kegiatan s.d.
Tahun 2017
Realisasi Target
Kinerja Hasil
Program dan
Keluaran
Kegiatan Tahun
2015
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan
Tahun Lalu 2016
Jumlah peserta kunjungan
lapang
16 org 16 org - org - org #DIV/0! - org 16 org 100%
2 01 02 19 38 5 Peningkatan produksi perkebunan Jumlah klp tani yang
mengikuti pembinaan
peningkatan produksi
perkebunan
62 klp 28 klp 9 klp 9 klp 100% 11 klp 48 klp 77%
Jumlah rekomendasi BPT 3 BPT 2 BPT 2 BPT 67%
2 01 02 19 39 6 Peremajaan tanaman kopi Luas kebun kopi yang
diremajakan
950 Ha 210 Ha 150 Ha 150 Ha 100% 225 Ha 585 Ha 62%
Luas lahan yang dilakukan
pemberantasan HPT
450 Ha 150 Ha 150 Ha 33%
Jumlah petugas yang
mengikuti pelatihan PHT
12 org 3 3 3 25%
Jumlah KT yang mengikuti
SLPHT
40 klp 13 6 klp 6 klp 100% 9 klp 28 klp 70%
2 01 02 19 41 8 Rehabilitasi tanaman kakao Jumlah bibit kakao yang
tersedia
80.000 batang - 0%
2 01 02 19 42 9 Pembinaan pembangunan
kawasan produksi daerah tertinggal
Jumlah kelompok tani yang
dibina
22 klp 6 6 klp 6 klp 100% 8 klp 20 klp 91%
2 01 02 19 42 10 Pengembangan kawasan wisata
Lumbok Seminung
Luas kebun kopi di kawasan
wisata yang dilakukan
intensifikasi
1 Ha - 0%
Jumlah bibit pinang yang
ditanam
7.000 btg - 0%
2 01 02 19 42 11 Penataan Kebun Induk Kopi Tersusunnya site plan
penataan kebun induk kopi
1 pkt 1 - paket 1 paket 100%
Penataan blok kebun entrys
dan kebun produksi
2 Ha - 0%
Pemeliharaan blok kebun
entrys dan kebun produksi
2 Ha - 0%
Integrasi lebah madu 50 stup -
Pengendalian hama dan penyakit
tanaman perkebunan
2 01 02 19 40 7
2 01 02 37 4 Pengembangan tanaman aren
Tingkat
Realisasi (%)
Tingkat
Capaian
Realisasi
Target
RPJMD (%)
3 5 8 = 7/6 11 121 2 4
Target Program dan
Kegiatan (RKPD)
Tahun 2017
Prakiraan Realisasi Capaian
Target RPJMD s.d. Tahun 2017
OPD
Penanggung
Jawab
6 7 9 10 =9+7+5
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcome)/Kegiatan
(Output)
Target Kinerja
Program (RPJMD)
Tahun 2017Target Realisasi
Realisasi Capaian
Program dan
Kegiatan s.d.
Tahun 2017
Realisasi Target
Kinerja Hasil
Program dan
Keluaran
Kegiatan Tahun
2015
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan
Tahun Lalu 2016
Integrasi ternak kambing 30 ekor -
2 01 02 30 B Program penyediaan dan
pengembangan prasarana dan
sarana perkebunan
Tersedianya prasarana dan
sarana perkebunan
51 % 34 % 38 % 38 % 100% 42 % 42 % 82%
2 01 02 30 03 1 Optimalisasi lahan perkebunan Luas lahan perkebunan kopi
yang dilakukan optimalisasi
1.075 Ha 650 Ha 100 Ha 100 Ha 100% 100 Ha 850 Ha 79%
Jumlah bibit lada 50.000 btg 10.000 20.000 20.000 20.000 btg 50.000 btg 100%
Jumlah tajar lada 50.000 btg 10.000 - btg 10.000 btg 20%
2 01 02 30 04 2 Pengelolaan lahan dan air Jumlah klp tani yang
mengikuti pembinaan
pengelolaan lahan dan air
80 klp 38 klp 12 klp 12 klp 100% 22 klp 72 klp 90%
2 01 02 30 05 3 Sekolah lapang pengelolaan lahan
dan air
Jumlah klp tani yang
mengikuti SL PLA
76 klp 28 klp 10 klp 10 klp 100% 22 klp 60 klp 79%
2 01 02 30 06 4 Pembuatan gudang sarana
perkebunan
Terbangunnya gudang sarana
perkebunan
1 unit - 0%
2 01 02 34 C Program peningkatan nilai
tambah, daya saing, dan
pemasaran hasil perkebunan
Meningkatnya nilai tambah,
daya saing, dan pemasaran
hasil perkebunan
65 % 45 % 50 % 50 % 100% 55 % 55 % 85%
2 01 02 34 01 1 Pengolahan dan pemasaran hasil
pertanian
Jumlah klp tani yang
mengikuti pembinaan
program pengolahan dan
pemasaran hasil pertanian
80 klp 24 klp 7 klp 7 klp 100% 10 klp 41 klp 51%
Jumlah klp tani yang
mengikuti pelatihan
peningkatan mutu
20 klp 15 15 75%
Bimtek pengurus MIG
(Masyarakat Indikasi
Geografis)
2 kl 1 1
Tingkat
Realisasi (%)
Tingkat
Capaian
Realisasi
Target
RPJMD (%)
3 5 8 = 7/6 11 121 2 4
Target Program dan
Kegiatan (RKPD)
Tahun 2017
Prakiraan Realisasi Capaian
Target RPJMD s.d. Tahun 2017
OPD
Penanggung
Jawab
6 7 9 10 =9+7+5
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcome)/Kegiatan
(Output)
Target Kinerja
Program (RPJMD)
Tahun 2017Target Realisasi
Realisasi Capaian
Program dan
Kegiatan s.d.
Tahun 2017
Realisasi Target
Kinerja Hasil
Program dan
Keluaran
Kegiatan Tahun
2015
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan
Tahun Lalu 2016
Jumlah peserta pertemuan
MIG (Masyarakat Indikasi
Geografis)
300 org 100 100 100 - org 200 org 67%
2 01 02 34 02 2 Pelatihan peningkatan
kewirausahaan dan penguatan
kelembagaan kelompok tani
pengelola tanaman perkebunan
Jumlah klp tani yang
mengikuti pelatihan
85 klp 22 klp 9 klp 9 klp 100% 20 51 klp 60%
2 01 02 34 03 3 Promosi atas hasil produksi
peretanian/ perkebunan unggulan
daerah
Terlaksananya promosi hasil
perkebunan Lampung Barat di
tingkat nasional
10 kl 4 kl 2 kl 2 kl 100% 2 kl 8 kl 80%
2 01 02 34 04 Mesin Huller 42 unit 19 unit 3 unit 3 unit 100% 2 unit 24 unit 57%
Mesin sortasi 1 unit 1 unit 1 unit 100%
Mesin bubuk kopi 11 unit 4 unit 2 unit 2 2 unit 8 unit 73%
Tepal jemur 720 lbr 270 lembar 100 lembar 100 lembar 100% 100 lembar 470 lembar 65%
Mesin pemecah kopi basah 30 unit 2 unit 2 unit 4 unit 13%
Sealer 30 unit 6 unit - unit 6 unit 20%
Kemasan produk 45.000 bh 5.000 bh - bh 5.000 bh 11%
Pulper 2 unit 0%
Sangrai 4 unit 2 0%
Atap penjemuran 15 unit 2 unit 2 0%
Terlaksananya workshop 5 kl 2 kl 1 kl 1 kl 100% 3 kl 60%
Terlaksananya temu usaha 5 kl 3 kl kl - kl #DIV/0! 4 kl 7 kl 140%
Jumlah peserta kunjungan
lapang ke perusahaan
eksportir
45 orang 15 - - - 10 org 25 org 56%
Sosialisasi indikasi geografis 1
angkatan
1
angkatan angkatan -
angkatan
1 angk 100%
Jumlah sertifikasi halal MUI
kopi luwak
7 bh 7 bh bh - bh ; bh #VALUE! bh #VALUE!
Jumlah mesin sangrai 2 unit 2 unit unit - unit 2 unit 100%
Fasilitasi pengembangan kopi
luwak
2 01 02 34 07 6
4 Penanganan pasca panen dan
pengolahan hasil komodits
perkebunan
2 01 02 34 06 5 Pengembangan kemiteraan dengan
eksportir
Tingkat
Realisasi (%)
Tingkat
Capaian
Realisasi
Target
RPJMD (%)
3 5 8 = 7/6 11 121 2 4
Target Program dan
Kegiatan (RKPD)
Tahun 2017
Prakiraan Realisasi Capaian
Target RPJMD s.d. Tahun 2017
OPD
Penanggung
Jawab
6 7 9 10 =9+7+5
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcome)/Kegiatan
(Output)
Target Kinerja
Program (RPJMD)
Tahun 2017Target Realisasi
Realisasi Capaian
Program dan
Kegiatan s.d.
Tahun 2017
Realisasi Target
Kinerja Hasil
Program dan
Keluaran
Kegiatan Tahun
2015
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan
Tahun Lalu 2016
Jumlah mesin pengemas 3 unit 2 unit unit - unit 1 unit 3 unit 100%
Fasilitasi pertemuan asosiasi
pengusaha kopi luwak
9 kali 3 2 2 2 kali 7 kali 78%
Jumlah sampel pengujian
mutu
135 bh 50 bh 30 bh 30 bh 40 sampel 120 sampel 89%
Pelatihan uji cita rasa 22 org 11 org 7 org 7 org 7 org 25 org 114%
Pelatihan barista 20 org 6 org 6 org 6 org 0%
2 01 02 34 08 7 Pelatihan uji cita rasa kopi Terlaksananya pelatihan uji
cita rasa kopi bagi pelaku
usaha
1 kl - 0%
2 01 02 34 8 Liwa Coffee Festival Demo sangrai dan seduh kopi 3 kl 1 kl 1 kl 2 kl 67%
Pemilihan duta kopi Lampung
Barat
3 kl 1 kl 1 kl 2 kl 67%
2 01 02 35 D Program peningkatan
perencanaan pembangunan
perkebunan
Berkembangnya sistem
informasi perkebunan yang
dinamis dan aktual
berdasarkan satuan
wilayah pengembangan
perkebunan
75 % 55 % 60 % 60 % 100% 65 % 65 % 87%
2 01 02 35 01 1 Jumlah buku yang diterbitkan 150 buku 160 buku 30 buku 30 buku 100% 30 buku 220 buku 147%
Pelatihan taksasi produksi
kopi
2 kl 1 kl 1 50%
2 01 02 35 02 2 Survey investigasi dan desain Jumlah desain jalan produksi
dan embung
15 unit 10 kl 10 kl 67%
2 01 02 35 03 3 Rapat koordinasi pembangunan
perkebunan
Intensitas pelaksanaan rapat 4 kl 3 kl 1 kl 1 1 kl 2 kl 50%
2 01 02 35 04 4 Pembuatan master plan
pembangunan perkebunan
Jumlah buku masterplan 20 buku - - 0%
Fasilitasi pengembangan kopi
luwak
Penyusunan Data Base
Perkebunan/Peningkatan
Penyediaan data informasi bidang
perkebunan
2 01 02 34 07 6
TINGKAT
REALISASI
(%)
TINGKAT
CAPAIAN
REALISASI
TARGET
RPJMD (%)
2 3 8 11
1 URUSAN WAJIB
1 5 URUSAN PENATAAN RUANG
1 5 1 Program Perencanaan Tata Ruang Penataan Ruang Daerah Kab.
Lambar dapat berjalan secara
optimal
100,00% 97,14%
1 5 1 1 Fasilitasi dan Koordinasi Penataan
Ruang Daerah
Tersusunnya laporan kegiatan
fasilitasi dan koordinasi penataan
ruang daerah
100 exp 70 exp 10 exp 10 exp 100,00% 10 exp 90 exp 90,00%
1 5 1 2 Review RTRW Kab. Lampung Barat Tersusunnya review RTRW Kab.
Lampung Barat
80 Eks 40 Eks 40 Eks 40 Eks 100,00% 0 Eks 80 Eks 100,00%
1 6 URUSAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN
1 6 1 Program Perencanaan
pembangunan daerah
Tersedianya hasil rencana kerja
pembangunan daerah
96,88% 91,71%
1 6 1 1 Pengembangan partisipasi
masyarakat dalam perumusan
program dan kebijakan layanan
publik
Terlaksananya partisipasi
masyarakat dalam perumusan
program dan kebijakan layanan
publik
60 Kec 15 Kec 15 Kec 15 Kec 100,00% 15 Kec 45 Kec 75,00%
1 6 1 2 Penyusunan Rancangan RPJMD Tersusunnya Draft Akhir RPJMD
2012-2017
80 exp - exp - exp - exp 0,00% 80 exp 80 exp 100,00%
1 6 1 3 Penetapan RPJMD Tersusunnya Buku RPJMD
Kabupaten Lampung Barat Tahun
2012-2017
175 exp 175 exp - exp - exp 0,00% exp 175 exp 100,00%
1 6 1 4 Penyusunan Rancangan RKPD Tersusunnya perumusan rancangan
RKPD Lampung Barat
330 exp 50 exp 40 exp 40 exp 100,00% 40 exp 130 exp 39,39%
REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD
DAN PENCAPAIAN RPJMD S.D TAHUN 2017
KABUPATEN LAMPUNG BARAT
KODE PROGRAM/KEGIATANINDIKATOR KINERJA PROGRAM
(OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT)
TARGET RPJMD
PADA TAHUN
2017 (AKHIR
PERIODE
RENSTRA SKPD)
REALISASI CAPAIAN
KINERJA RPJMD
SAMPAI DENGAN
RKPD TAHUN LALU
(2016)
TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM
DAN KEGIATAN TAHUN 2016 TARGET KINERJA
DAN ANGGARAN
RKPD TAHUN
BERJALAN YANG
DIEVALUASI
PRAKIRAAN REALISASI
CAPAIAN TARGET RPJMD S.D
TAHUN 2017
TARGET REALISASI
REALISASI
CAPAIAN
PROGRAM DAN
KEGIATAN S.D
TAHUN 2017
1 4 5 6 7 9 10
100% 57,14% 100% 100% 100% 97,14%
100% 52,33% 100% 97% 100% 91,71%
TINGKAT
REALISASI
(%)
TINGKAT
CAPAIAN
REALISASI
TARGET
RPJMD (%)
2 3 8 11
KODE PROGRAM/KEGIATANINDIKATOR KINERJA PROGRAM
(OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT)
TARGET RPJMD
PADA TAHUN
2017 (AKHIR
PERIODE
RENSTRA SKPD)
REALISASI CAPAIAN
KINERJA RPJMD
SAMPAI DENGAN
RKPD TAHUN LALU
(2016)
TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM
DAN KEGIATAN TAHUN 2016 TARGET KINERJA
DAN ANGGARAN
RKPD TAHUN
BERJALAN YANG
DIEVALUASI
PRAKIRAAN REALISASI
CAPAIAN TARGET RPJMD S.D
TAHUN 2017
TARGET REALISASI
REALISASI
CAPAIAN
PROGRAM DAN
KEGIATAN S.D
TAHUN 2017
1 4 5 6 7 9 10
1 6 1 5 Penyelenggaraan Musrenbang
RKPD
Jumlah Peserta Musrenbang RKPD
Kabupaten Lampung Barat
1.550 orang 800 orang 250 orang 250 orang 100,00% 250 orang 1.300 orang 83,87%
1 6 1 6 Penetapan RKPD Tersusunnya buku RKPD sebagai
Rencana Kebijakan Pembangunan
Daerah
300 buku 180 buku 40 buku 40 buku 100,00% 40 buku 260 buku 86,67%
1 6 1 7 Koordinasi Penyusunan Laporan
Kinerja Pemerintah Daerah
Tersusunnya buku LAKIP Kabupaten
Lampung Barat yang akurat
480 buku 300 buku 60 buku 60 buku 100,00% 60 buku 420 buku 87,50%
1 6 1 8 Koordinasi Penyusunan Laporan
Keterangan Pertanggung Jawaban
(LKPJ)
Dokumen Laporan Keterangan
Pertanggungjawaban Kepala
Daerah
635 buku 410 buku 75 buku 75 buku 100,00% 75 buku 560 buku 88,19%
1 6 1 9 Monitoring, evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan rencana
pembangunan daerah
- Tersusunnya Laporan Evaluasi
RKPD 2013
199 exp 139 exp 20 exp 20 exp 100,00% 20 exp 179 exp 89,95%
- tersusunnya laporan evaluasi
perencanaan pembangunan daerah
150 exp 95 exp 20 exp 15 exp 75,00% 20 exp 130 exp 86,67%
1 6 1 10 Penyusunan KUA dan PPAS - Dokumen KUA 625 exp 400 exp 75 exp 75 exp 100,00% 75 exp 550 exp 88,00%
- Dokumen PPAS 625 exp 400 exp 75 exp 75 exp 100,00% 75 exp 550 exp 88,00%
1 6 1 11 Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi
DAK dan TP
- Laporan Akhir DAK 200 exp 125 exp 25 buku 25 buku 100,00% 25 exp 175 exp 87,50%
- Laporan Akhir TP 180 exp 105 exp 25 buku 25 buku 100,00% 25 exp 155 exp 86,11%
1 6 1 12 Kegiatan Fasilitasi Koordinasi
Jaringan Penelitian dan
Pengembangan Daerah
Laporan Akhir Jarlitbangda 130 buku 100 buku 10 buku 10 buku 100,00% 10 buku 120 buku 92,31%
1 6 1 13 Bimbingan Teknis Penyusunan
Renstra SKPD
Jumlah Peserta Bimtek 70 orang 70 orang - orang - orang 0,00% orang 70 orang 100,00%
1 6 1 14 Evaluasi RPJMD Kabupaten
Lampung Barat
Tersusunnya Dokumen Evaluasi
RPJMD Kabupaten Lampung Barat
(2012-2017)
70 buku 70 buku - buku - buku 100,00% buku 70 buku 100,00%
1 6 1 15 Bimbingan Teknis Penyusunan
Renja
Jumlah Peserta Bimtek 75 orang 75 orang - orang - orang 100,00% orang 75 orang 100,00%
TINGKAT
REALISASI
(%)
TINGKAT
CAPAIAN
REALISASI
TARGET
RPJMD (%)
2 3 8 11
KODE PROGRAM/KEGIATANINDIKATOR KINERJA PROGRAM
(OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT)
TARGET RPJMD
PADA TAHUN
2017 (AKHIR
PERIODE
RENSTRA SKPD)
REALISASI CAPAIAN
KINERJA RPJMD
SAMPAI DENGAN
RKPD TAHUN LALU
(2016)
TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM
DAN KEGIATAN TAHUN 2016 TARGET KINERJA
DAN ANGGARAN
RKPD TAHUN
BERJALAN YANG
DIEVALUASI
PRAKIRAAN REALISASI
CAPAIAN TARGET RPJMD S.D
TAHUN 2017
TARGET REALISASI
REALISASI
CAPAIAN
PROGRAM DAN
KEGIATAN S.D
TAHUN 2017
1 4 5 6 7 9 10
1 6 1 16 Koordinasi Fasilitasi dan
Implementasi Rencana Aksi
Pencegahan dan Pemberantasan
Korupsi
terlaksananya laporan akhir 60 buku 30 buku 10 buku 10 buku 100,00% 10 buku 50 buku 83,33%
1 6 1 17 Pembuatan Aplikasi Sistem
Informasi Perencanaan
Pembangunan Daerah (SIPPD)
Tersedianya aplikasi SIPPD 2
Aplikasi
1 Aplikasi -
Aplikasi
- Aplikasi 0,00% 1 Aplikasi 2 Aplikasi 100,00%
1 6 1 17 Pengembangan Aplikasi Sistem
Informasi Perencanaan
Pembangunan Daerah (SIPPD)
Tersedianya aplikasi SIPPD 2
Aplikasi
1 Aplikasi 1
Aplikasi
1 Aplikasi 100,00% - Aplikasi 2 Aplikasi 100,00%
1 6 1 18 Penyusunan Sistem Inovasi Daerah
(SIDa)
Tersusunnya dokumen SIDA
berbasis potensi unggulan daerah
200 buku 50 buku 50 buku 50 buku 100,00% 50 buku 150 buku 75,00%
1 6 1 19 Bimtek Penyusunan Indikator
Kinerja Utama (IKU)
Peserta Bimtek IKU 400 orang 100 orang 100 orang 100 orang 100,00% 100 orang 300 orang 75,00%
1 6 1 20 Analisis indeks kepuasan
masyarakat terhadap pelayanan
publik
Buku Analisis Indeks Kepuasan
Masyarakat Tehadap Pelayanan
Publik
240 buku 50 buku 90 buku 90 buku 100,00% 50 buku 190 buku 79,17%
1 6 1 21 Penyusunan Rencana Aksi Kinerja
Lampung Barat
Tersusunnya Rencana Aksi Kinerja
Lampung Barat
80 exp 20 exp - exp - exp 0,00% 30 exp 50 exp 62,50%
1 6 1 22 Fasilitasi Penyusunan Renstra SKPD Jumlah SKPD yang terfasilitasi
dalam penyusunan Renstra
125 SKPD 45 SKPD - SKPD - SKPD 0,00% 40 SKPD 85 SKPD 68,00%
1 6 1 23 Penyusunan Renstra SKPD 2017-
2022
Optimalnya Perencanaan SKPD 65 exp 45 exp - exp - exp 0,00% 10 exp 55 exp 84,62%
1 6 1 24 Bimtek Penyusunan Laporan
Kinerja Online
Terlaksananya bimtek penyusunan
laporan kinerja online
105 orang 5 orang - orang - orang 0,00% 50 orang 55 orang 52,38%
1 6 1 25 Bimtek Penyusunan Evaluasi Renja
SKPD
Terlatihnya aparatur penyusun
evaluasi renja sesuai dengan per
UU
150 orang 50 orang - orang - orang 0,00% 50 orang 100 orang 66,67%
1 6 1 26 Analisa Cita Rasa dan Mutu Kopi
Robusta Liwa dari Berbagai Metode
Pengolahan
Tersusunnya Dokumen Analisa Cita
Rasa dan Mutu Kopi Robusta Liwa
dari Berbagai Metode Pengolahan
40 Buku 40 Buku - Buku - Buku 0,00% - buku 40 buku 100,00%
TINGKAT
REALISASI
(%)
TINGKAT
CAPAIAN
REALISASI
TARGET
RPJMD (%)
2 3 8 11
KODE PROGRAM/KEGIATANINDIKATOR KINERJA PROGRAM
(OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT)
TARGET RPJMD
PADA TAHUN
2017 (AKHIR
PERIODE
RENSTRA SKPD)
REALISASI CAPAIAN
KINERJA RPJMD
SAMPAI DENGAN
RKPD TAHUN LALU
(2016)
TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM
DAN KEGIATAN TAHUN 2016 TARGET KINERJA
DAN ANGGARAN
RKPD TAHUN
BERJALAN YANG
DIEVALUASI
PRAKIRAAN REALISASI
CAPAIAN TARGET RPJMD S.D
TAHUN 2017
TARGET REALISASI
REALISASI
CAPAIAN
PROGRAM DAN
KEGIATAN S.D
TAHUN 2017
1 4 5 6 7 9 10
1 6 1 27 Strategi Pengembangan UKM di
Kabupaten Lampung Barat
Tersusunnya Dokumen Strategi
Pengembangan UKM di Kabupaten
Lampung Barat
40 Buku 40 Buku - Buku - Buku 0,00% - buku 40 buku 100,00%
1 6 1 Program Perencanaan
Pembangunan Bidang Ekonomi
Perencanaan Pembangunan
Bidang Ekonomi terlaksana secara
Optimal
100,00% 93,75%
1 6 1 1 Koordinasi Perencanaan
Pembangunan Bidang Ekonomi
Operasional kinerja perencanaan
pembangunan bidang ekonomi
96 bulan 60 bulan 12 bulan 12 bulan 100,00% 12 bulan 84 bulan 87,50%
1 6 1 2 Koordinasi Program Gerakan
Membangun Bersama Rakyat
Operasional Koordinasi Gerakan
Membangun Bersama Rakyat
(GMBR)
20 bulan 20 bulan - bulan - bulan 0,00% - bulan 20 bulan 100,00%
1 6 1 3 Penyusunan strategi Pembangunan
Bidang ketahanan Pangan
Teridentifikasinya strategi guna
ketersediaan pangan di Kab.
Lampung Barat
10 exp 10 exp - exp - exp 0,00% - exp 10 exp 100,00%
1 6 1 4 Fasilitasi dan Koordinasi Pendirian
BPRS Kabupaten Lampung Barat
Terfasilitasinya proses perizinan
BPRS Lampung Barat
48 bulan 48 bulan - bulan - bulan 100,00% - bulan 48 bulan 100,00%
1 6 1 5 Penyusunan Perwilayahan
Komoditas Unggulan Kabupaten
Lampung Barat
Tersedianya peta perwilayahan dan
buku komoditas unggulan Kab. LB
1 peta 1 peta - peta - peta 0,00% - peta 1 peta 100,00%
50 buku 50 buku - buku - buku 0,00% - buku 50 buku 100,00%
1 6 1 6 Koordinasi Pengembangan Produk
Unggulan Kabupaten Lampung
Barat
Terlaksananya koordinasi
pengembangan produk unggulan
Kabupaten Lampung Barat
84 bulan 48 bulan 12 bulan 12 bulan 100,00% 12 bulan 72 bulan 85,71%
1 6 1 7 Penyusunan Dokumen Kebijakan
Pengembangan Kawasan Strategis
Cepat Tumbuh (Agropolitan)
Tersusunnya Rencana Induk
Pengusahaan Kawasan Agropolitan
Way
Tenong
80 exp 40 exp 40 exp 40 exp 100,00% - exp 80 exp 100,00%
100% 53,75% 100% 100% 100% 93,75%
TINGKAT
REALISASI
(%)
TINGKAT
CAPAIAN
REALISASI
TARGET
RPJMD (%)
2 3 8 11
KODE PROGRAM/KEGIATANINDIKATOR KINERJA PROGRAM
(OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT)
TARGET RPJMD
PADA TAHUN
2017 (AKHIR
PERIODE
RENSTRA SKPD)
REALISASI CAPAIAN
KINERJA RPJMD
SAMPAI DENGAN
RKPD TAHUN LALU
(2016)
TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM
DAN KEGIATAN TAHUN 2016 TARGET KINERJA
DAN ANGGARAN
RKPD TAHUN
BERJALAN YANG
DIEVALUASI
PRAKIRAAN REALISASI
CAPAIAN TARGET RPJMD S.D
TAHUN 2017
TARGET REALISASI
REALISASI
CAPAIAN
PROGRAM DAN
KEGIATAN S.D
TAHUN 2017
1 4 5 6 7 9 10
1 6 1 8 Fasilitasi Pengembangan Ekonomi
Daerah (PED) dan Kawasan
Agropolitan
Tersusunnya Rencana Induk
Pengusahaan Kawasan Agropolitan
Way
Tenong
60 Bulan 24 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100,00% 12 Bulan 48 Bulan 80,00%
1 6 1 9 Peningkatan Kapasitas Pelaku
Ekonomi Lokal
Jumlah pelaku ekonomi lokal yang
ditingkatkan kapasitasnya
90 Orang 30 Orang - Orang - Orang 0,00% 30 orang 60 orang 66,67%
1 6 2 Program Perencanaan
Pembangunan Sosial Budaya
Perencanaan Pembangunan
Bidang Sosial Budaya terlaksana
secara Optimal
100,00% 80,00%
1 6 2 1 Kegiatan koordinasi perencanaan
pembangunan bidang sosial dan
budaya
Optimalnya Koordinasi
Perencanaan pembangunan Bidang
Sosial Budaya
96 bulan 60 bulan 12 bulan 12 bulan 100,00% 12 bulan 84 bulan 87,50%
1 6 2 2 Strategi kemantapan stabilitas APK
dan APM
Buku Strategi kemantapan
stabilitas APK dan APM
100 buku 100 buku - buku - buku 0,00% - buku 100 buku 100,00%
1 6 2 3 Kajian pengembangan sistem
pembelajaran berorientasi iptek
Buku Kajian pengembangan sistem
pembelajaran berorientasi iptek
100 buku 100 buku - buku - buku 0,00% - buku 100 buku 100,00%
1 6 2 4 Penyusunan Profil
Pengarusutamaan Gender Kab.
Lampung Barat
Buku Profil Pengarusutamaan
Gender Kab. Lampung Barat
50 buku 50 buku - buku - buku 0,00% - buku 50 buku 100,00%
1 6 2 6 Pembuatan Dokumen Masterplan
Pendidikan
Dokumen masterplan pendidikan 100 buku 50 buku 50 buku 50 buku 100,00% - buku 100 buku 100,00%
1 6 2 7 Penyusunan Pencapaian Target
MDG's Kabupaten Lampung Barat
Buku capaian pelaksanaan
pembnagunan MDG'S bidang
kesehatan
200 buku 50 buku 50 buku 50 buku 100,00% 50 buku 150 buku 75,00%
1 6 2 8 Penyusunan Rencana Aksi Daerah
Pembangunan SDG's Kabupaten
Lampung Barat
Buku Capaian Pelaksanaan
Pembangunan SDG's Kabupaten
Lampung Barat
50 buku 50 buku - buku - buku 0,00% - buku 50 buku 100,00%
80,00%100% 40,00% 100% 100% 100%
TINGKAT
REALISASI
(%)
TINGKAT
CAPAIAN
REALISASI
TARGET
RPJMD (%)
2 3 8 11
KODE PROGRAM/KEGIATANINDIKATOR KINERJA PROGRAM
(OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT)
TARGET RPJMD
PADA TAHUN
2017 (AKHIR
PERIODE
RENSTRA SKPD)
REALISASI CAPAIAN
KINERJA RPJMD
SAMPAI DENGAN
RKPD TAHUN LALU
(2016)
TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM
DAN KEGIATAN TAHUN 2016 TARGET KINERJA
DAN ANGGARAN
RKPD TAHUN
BERJALAN YANG
DIEVALUASI
PRAKIRAAN REALISASI
CAPAIAN TARGET RPJMD S.D
TAHUN 2017
TARGET REALISASI
REALISASI
CAPAIAN
PROGRAM DAN
KEGIATAN S.D
TAHUN 2017
1 4 5 6 7 9 10
1 6 4 Program Perencanaan Bidang
Prasarana Wilayah dan Sumber
Daya Alam
Perencanaan bidang prasarana
wilayah dan SDA terlaksana secara
optimal
100,00% 113,00%
1 6 4 1 Kegiatan Koordinasi Perencanaan
Bidang Prasarana Wilayah dan
Sumber Daya Alam
Optimalnya koordinasi
perencanaan bidang prasarana
wilayah dan SDA
96 bulan 60 bulan 12 bulan 12 bulan 100,00% 12 bulan 84 bulan 87,50%
1 6 4 2 Fasilitasi dan Koordinasi Pokjanis
Strategi Pembangunan
Permukiman dan Infrastruktur
Tersusunnya Laporan Kegiatan
Pokjanis SPPIP
30 exp 30 exp - exp - exp 0,00% - exp 30 exp 100,00%
1 6 4 3 Fasilitasi dan Koordinasi Pokja Air
Minum dan Penyehatan
Tersusunnya Laporan Kegiatan
Pokja AMPL
60 exp 60 exp - exp - exp 0,00% - exp 60 exp 100,00%
1 6 4 4 Fasilitasi dan Koordinasi Kelompok
Kerja Sanitasi
Tersusunnya laporan kegiatan
pokja sanitasi
204 orang 120 orang 30 orang 30 orang 100,00% 27 orang 177 orang 86,76%
1 6 4 5 Fasilitasi dan Koordinasi Satuan
Tugas Rencana Program Investasi
Jangka Menengah (RPIJM) Bidang
Keciptakaryaan
Tersusunnya Laporan Kegiatan
Satgas RPIJM
60 exp 30 exp 30 exp 30 exp 100,00% exp 60 exp 100,00%
1 6 4 6 Fasilitasi dan Koordinasi Satuan
Tugas Rencana Terpadu dan
Program Investasi Infrastruktur
Jangka Menengah (RPI2JM) Bidang
Keciptakaryaan
Tersusunnya Laporan Kegiatan
Satgas RPI2-JM
76 bulan 40 bulan 12 bulan 12 bulan 100,00% 12 bulan 64 bulan 84,21%
1 6 4 7 Fasilitasi dan Koordinasi Pokjanis
Rencana Pembangunan Kawasan
Permukiman Prioritas
Tersusunnya laporan kegiatan
Pokjanis RPKPP
30 exp 30 exp - exp - exp 0,00% - exp 30 exp 100,00%
1 6 4 8 Fasilitasi dan Koordinasi Tim Teknis
PLKSDA-BM
Tersusunnya laporan kegiatan tim
teknis PLKSDA-BM
70 exp 40 exp 10 exp 10 exp 100,00% 10 exp 60 exp 85,71%
1 6 4 9 Fasilitasi dan Koordinasi Forum Aksi
Keselamatan Jalan
Terwujudnya jalan yang
berkeselamatan
100 % 100 % - % - % 0,00% - % 100 % 100,00%
100% 73,00% 100% 100% 100% 113,00%
TINGKAT
REALISASI
(%)
TINGKAT
CAPAIAN
REALISASI
TARGET
RPJMD (%)
2 3 8 11
KODE PROGRAM/KEGIATANINDIKATOR KINERJA PROGRAM
(OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT)
TARGET RPJMD
PADA TAHUN
2017 (AKHIR
PERIODE
RENSTRA SKPD)
REALISASI CAPAIAN
KINERJA RPJMD
SAMPAI DENGAN
RKPD TAHUN LALU
(2016)
TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM
DAN KEGIATAN TAHUN 2016 TARGET KINERJA
DAN ANGGARAN
RKPD TAHUN
BERJALAN YANG
DIEVALUASI
PRAKIRAAN REALISASI
CAPAIAN TARGET RPJMD S.D
TAHUN 2017
TARGET REALISASI
REALISASI
CAPAIAN
PROGRAM DAN
KEGIATAN S.D
TAHUN 2017
1 4 5 6 7 9 10
1 6 4 10 Penyusunan Masterplan
Persampahan
Tersusunnya dokumen masterplan
persampahan
2 paket
dokum
en
1 paket dokumen 1 paket
dokum
en
1 paket dokumen100,00% - paket
dokume
n
2 paket dokumen100,00%
1 6 4 11 Fasilitasi dan Koordinasi
Percepatan Penataan Kota Liwa
Terlaksananya fasilitasi dan
koordinasi percepatan penataan
kota liwa
48 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100,00% 12 Bulan 36 Bulan 75,00%
1 6 5 Program Perencanaan Bidang
Pengendalian dan Litbang
Perencanaan Pembangunan
Pengendalian dan Litbang
100,00% 94,48%
1 6 5 1 Kegiatan Koordinasi Perencanaan
Pembangunan Bidang
Pengendalian dan Litbang
Optimalnya perencanaan di Bidang
Pengendalian dan Litbang
96 bulan 60 bulan 12 bulan 12 bulan 100,00% 12 bulan 84 bulan 87,50%
1 6 5 2 Updating Informasi dan Profil
Daerah
Buku Informasi Profil Daerah 800 buku 725 buku 75 buku 75 buku 100,00% 0 buku 800 buku 100,00%
1 6 6 Program Kerjasama Pembangunan Percepatan pembangunan daerah
tertinggal dapat dilaksanakan
secara optimal
100,00% 80,00%
1 6 6 1 Kegiatan fasilitasi dan koordinasi
program Pembangunan Daerah
Tertinggal (PDT)
Terjalinnya fasilitasi Program PDT
dan Terlaksananya survey Indikator
Daerah Tertinggal di Kab. LB
5 tahun 2 tahun 1 tahun 1 tahun 100,00% 1 tahun 4 tahun 80,00%
1 6 1 Program Pengembangan
Data/Informasi
Tersedianya data/informasi
Daerah kabupaten lampung Barat
50,00% 70,00%
1 6 1 1 Kegiatan Penyusunan Indikator
Kesejahteraan Lampung Barat
Buku Indikator Kesejahteraan Kab.
LB
100 buku 100 buku - buku - buku 0,00% - buku 100 buku 100,00%
1 6 1 2 Penyusunan Statistik Kesejahteraan
Lampung Barat
Buku Statistik kesejahteraan
lampung barat
350 buku 160 buku 90 buku 90 buku 100,00% 50 buku 300 buku 85,71%
94,48%100% 54,48% 100% 100% 100%
70,00%
100% 40,00% 100% 100% 100% 80,00%
100% 40,00% 100% 50% 100%
TINGKAT
REALISASI
(%)
TINGKAT
CAPAIAN
REALISASI
TARGET
RPJMD (%)
2 3 8 11
KODE PROGRAM/KEGIATANINDIKATOR KINERJA PROGRAM
(OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT)
TARGET RPJMD
PADA TAHUN
2017 (AKHIR
PERIODE
RENSTRA SKPD)
REALISASI CAPAIAN
KINERJA RPJMD
SAMPAI DENGAN
RKPD TAHUN LALU
(2016)
TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM
DAN KEGIATAN TAHUN 2016 TARGET KINERJA
DAN ANGGARAN
RKPD TAHUN
BERJALAN YANG
DIEVALUASI
PRAKIRAAN REALISASI
CAPAIAN TARGET RPJMD S.D
TAHUN 2017
TARGET REALISASI
REALISASI
CAPAIAN
PROGRAM DAN
KEGIATAN S.D
TAHUN 2017
1 4 5 6 7 9 10
1 6 1 3 Penyusunan IHK Kabupaten
Lampung Barat
Buku Indeks Harga Konsumen Kab.
LB
95 buku 95 buku - buku - buku 0,00% - buku 95 buku 100,00%
1 6 1 4 Penyusunan Statistik Harga
Konsumen Kabupaten Lampung
Barat
Buku Statistik Harga
KonsumenKabupaten Lampung
Barat
350 buku 200 buku 50 exp 50 exp 100,00% 50 exp 300 exp 85,71%
1 6 1 5 Penyusunan IPM Kab. Lampung
Barat
Buku IPM 175 buku 175 buku - buku - buku 0,00% - buku 175 buku 100,00%
1 6 1 6 Statistik Pembangunan Manusia
Kabupaten Lampung Barat
Buku SPM 150 buku 50 buku - buku - buku 100,00% 50 buku 100 buku 66,67%
1 6 1 7 Penyusunan Tabel Input - Output Buku Input - Output 250 exp 100 exp 50 exp 50 exp 100,00% 50 Eks 200 Eks 80,00%
1 6 1 8 Penyusunan Indikator makro
Kabupaten Lampung Barat
Buku Indikator makro Kab. LB 200 buku 100 buku - buku - buku 0,00% 50 buku 150 buku 75,00%
1 6 1 9 Pengembangan Sistem Informasi
Pemetaan Pendidikan Dasar
Kabupaten Lampung Barat
Tersusunnya Buku analisis Indeks
Kepuasan Masyarakat terhadap
pelayanan publik
100 buku 50 buku - buku - buku 100,00% 50 buku 100 buku 100,00%
1 6 1 10 Penyusunan Analisa Makro
Ekonomi Kabupaten Lampung
Barat
Tersusunnya Buku analisis Indeks
Kepuasan Masyarakat terhadap
pelayanan publik
200 Eks 100 Eks - Eks - Eks 100,00% 50 Eks 150 Eks 75,00%
1 6 1 11 Penyusunan Master Plan Pendidikan
Anak Usia Dini Kabupaten Lampung
Barat
Buku Masterplan Anak Usia Dini
Kabupaten Lampung Barat
80 Buku 40 Buku - Buku - Buku 0,00% 40 buku 80 buku 100,00%
1 6 1 12 Strategi Penanggulangan Kemiskinan
Daerah Kab. Lampung Barat
Buku Strategi Penanggulangan
Kemiskinan Daerah Kab. Lampung
Barat
150 Buku 100 Buku - Buku - Buku 0,00% 50 buku 150 buku 100,00%
1 22 URUSAN PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA
1 22 1 Program Pemantapan Koordinasi
Khusus Lintas Sektoral
Meningkatnya koodinasi khusus
lintas sektoral
100,00% 73,33%
1 22 1 1 Kegiatan Operasional Tim
Koordinasi Penanggulangan
kemiskinan Tk. Kabupaten
Buku laporan program
penanggulangan kemiskinan
450 buku 260 buku 90 buku 90 buku 100,00% 50 buku 400 buku 88,89%
100% 33,33% 100% 100% 100% 73,33%
TINGKAT
REALISASI
(%)
TINGKAT
CAPAIAN
REALISASI
TARGET
RPJMD (%)
2 3 8 11
KODE PROGRAM/KEGIATANINDIKATOR KINERJA PROGRAM
(OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT)
TARGET RPJMD
PADA TAHUN
2017 (AKHIR
PERIODE
RENSTRA SKPD)
REALISASI CAPAIAN
KINERJA RPJMD
SAMPAI DENGAN
RKPD TAHUN LALU
(2016)
TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM
DAN KEGIATAN TAHUN 2016 TARGET KINERJA
DAN ANGGARAN
RKPD TAHUN
BERJALAN YANG
DIEVALUASI
PRAKIRAAN REALISASI
CAPAIAN TARGET RPJMD S.D
TAHUN 2017
TARGET REALISASI
REALISASI
CAPAIAN
PROGRAM DAN
KEGIATAN S.D
TAHUN 2017
1 4 5 6 7 9 10
1 22 1 2 Operasional Tim Koordinasi
Gerakan Membangun Desa
Buku laporan Gerakan Membangun
Desa
200 buku 110 buku 30 buku 30 buku 100,00% 30 buku 170 buku 85,00%
1 23 URUSAN STATISTIK
1 23 1 Program Pengembangan
Data/Informasi/ Statistik
Tersedianya
data/informasi/statistik Daerah
kabupaten lampung Barat
100,00% 80,00%
1 23 1 1 Pengolahan, Updating dan Analisa
Data PDRB
Buku PDRB Kab. LB 250 buku 250 buku - buku - buku 0,00% - buku 250 buku 100,00%
1 23 1 2 Tinjauan PDRB Kabupaten
Lampung Barat
Buku Tinjauan PDRB Kabupaten
Lampung Barat
300 buku 150 buku 150 buku 150 buku 100,00% - buku 300 buku 100,00%
1 23 1 3 Penyusunan LBDA Kabupaten
Lampung Barat
- Buku LBDA 250 buku 250 buku - buku - buku 0,00% - buku 250 buku 100,00%
- Buku Saku 250 buku 250 buku - buku - buku 0,00% - buku 250 buku 100,00%
1 23 1 4 Penyusunan Statistik Lampung
Barat
- Buku Statistik 240 buku 160 buku 80 buku 80 buku 100,00% - buku 240 buku 100,00%
- Buku Saku 240 buku 160 buku 80 buku 80 buku 100,00% - buku 240 buku 100,00%
1 23 1 5 Fasilitasi Sistem Informasi
Pembangunan Daerah (SIPD)
Buku Sistem Informasi
Pembangunan Daerah, LBDA dan
PDRB
600 Buku 150 buku 150 buku 150 buku 100,00% 150 Buku 450 Buku 75,00%
225 Buku 75 Buku - Buku - Buku 0,00% 75 Buku 150 Buku 66,67%
225 Buku 75 Buku - Buku - Buku 0,00% 75 Buku 150 Buku 66,67%
1 23 1 6 Pelatihan Sistem Informasi
Geografis (SIG)
Terlaksananya bimtek Sistem
Informasi Geografis
150 orang 50 orang - orang - orang 0,00% 50 orang 100 orang 66,67%
1 23 1 7 Penyusunan Sistem Informasi
Geografis Kawasan Kopi Lampung
Barat
Dokumen Sistem Informasi
Geografis Kawasan Kopi Lampung
Barat
12 paket 10 paket - paket - paket 0,00% 1 paket 11 paket 91,67%
80,00%100% 40,00% 100% 100% 100%
x xx xx Kode Urusan Pemerintahan Daerah Kode Bidang Urusan Pemerintahan DaerahKode Programxx
Kode Kegiatan
Target Realisasi
Tingkat
Realisasi
(%)
Realisasi
Capaian
Program dan
Kegiatan s.d.
Tahun 2017
Tingkat
Capaian
Realisasi
Target RPJMD
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8=7/6 9 10=9+7+5 11=10/41 Pelayanan Administrasi Perkantoran Tercapainya peningkatan kinerja pelayanan 100% 86,98% 100% 84,93% 84,93% 100% 90,64% 90,64%
administrasi perkantoran
1. Penyediaan Jasa Surat-menyurat Administrasi surat-menyurat 100% 85,71% 100% 69,75% 69,75% 100% 85,15% 85,15% BPKD
2. Penyediaan Jasa Komunikasi, - Pembayaran tagihan 2 rek telepon (termasuk 60 bulan 36 bulan 12 bulan 12 bulan 100,00% 12 bulan 60 bulan 100% BPKD
Sumber Daya Air dan Listrik sambungan speedy), 1 rek air dan 3 rek listrik
- Pembayaran tagihan 1 rek listrik gedung PBB - 24 bulan 12 bulan 12 bulan 100,00% 12 bulan 48 bulan -
3. Penyediaan Jasa Pemeliharaan - Registrasi mobil 20 unit 11 unit 5 unit 3 unit 60,00% 6 unit 20 unit 100% BPKD
dan Perijinan Kendaraan Dinas/ - Registrasi motor 110 unit 61 unit 24 unit 9 unit 37,50% 24 unit 94 unit 85,45%
Operasional - Herregistrasi mobil 48 unit 43 unit 57 unit 10 unit 17,54% 57 unit 110 unit 229,17%
- KIR mobil - 1 unit 1 unit - 0,00% 1 unit 2 unit -
4. Penyediaan Jasa Administrasi Buku cek 50 buah 9 buah 10 buah 5 buah 50,00% 10 buah 24 buah 48,00% BPKD
Keuangan
5. Penyediaan Jasa Kebersihan Terpeliharanya kebersihan kantor 100% 99,69% 100% 100% 100% 100% 99,90% 99,90% BPKD
Kantor
6. Penyediaan Alat Tulis Kantor ATK untuk kelancaran tugas 100% 99,04% 100% 100% 100% 100% 99,68% 99,68% BPKD
7. Penyediaan Barang Cetakan Barang cetakan dan penggandaan 100% 79,53% 100% 100% 100% 100% 93,18% 93,18% BPKD
dan Penggandaan
8. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Bahan/material instalasi listrik 100% 90,68% 100% 99,17% 99,17% 100% 96,62% 96,62% BPKD
Penerangan Bangunan Kantor
REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD
DAN PENCAPAIAN RPJMD S.D. TAHUN 2017
KABUPATEN LAMPUNG BARAT
OPD : Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lampung Barat
Target
Program dan
Kegiatan
(RKPD) Tahun
2017
Prakiraan Realisasi Capaian
Target RPJMD s.d. Tahun
2017OPD
Penanggung
Jawab
No.Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan
(Output)
Target Kinerja
Program dan
Kegiatan
(RPJMD) s.d.
Tahun 2017
Realisasi
Target Kinerja
Hasil Program
dan Keluaran
Kegiatan s.d.
Tahun 2015
Target dan Realisasi Kinerja Program
dan Kegiatan Tahun Lalu 2016
Target Realisasi
Tingkat
Realisasi
(%)
Realisasi
Capaian
Program dan
Kegiatan s.d.
Tahun 2017
Tingkat
Capaian
Realisasi
Target RPJMD
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8=7/6 9 10=9+7+5 11=10/4
Target
Program dan
Kegiatan
(RKPD) Tahun
2017
Prakiraan Realisasi Capaian
Target RPJMD s.d. Tahun
2017OPD
Penanggung
Jawab
No.Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan
(Output)
Target Kinerja
Program dan
Kegiatan
(RPJMD) s.d.
Tahun 2017
Realisasi
Target Kinerja
Hasil Program
dan Keluaran
Kegiatan s.d.
Tahun 2015
Target dan Realisasi Kinerja Program
dan Kegiatan Tahun Lalu 2016
9. Penyediaan Bahan Bacaan dan Surat Kabar 20 SKHU 12 SKHU 4 SKHU 4 SKHU 100,00% 4 SKHU 20 SKHU 100% BPKD
Peraturan Perundang-Undangan
10. Penyediaan Makanan dan Makanan dan minuman rapat dan tamu 100% 56,52% 100% 40,38% 40,38% 100% 65,63% 65,63% BPKD
Minuman
11. Rapat-rapat Koordinasi dan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 100% 99,08% 100% 99,79% 99,79% 100% 99,62% 99,62% BPKD
Konsultasi ke luar Daerah
12. Penyediaan Jasa Propaganda/ Pameran 5 kali 2 kali 1 kali 1 kali 100,00% 1 kali 4 kali 80,00% BPKD
Publikasi/Pameran
13. Rapat-rapat Koordinasi dan Rapat-rapat koordinasi dan pembinaan dalam daerah 100% 86,80% 100% 50,19% 50,19% 100% 79,00% 79,00% BPKD
Pembinaan Dalam Daerah
2 Peningkatan Sarana dan Tercapainya peningkatan kinerja aparatur 100% 81,70% 100% 68,54% 68,54% 100% 83,41% 83,41%
Prasarana Aparatur dengan kelengkapan sarana dan prasarana
1. Pengadaan Perlengkapan Gedung - Filling cabinet 4 laci - - 2 buah 2 buah 100,00% - 2 buah - BPKD
Kantor - Teralis kantor - - 1 paket 1 paket 100,00% - 1 paket -
- Gorden kantor - - 1 paket 1 paket 100,00% - 1 paket -
2. Pengadaan Peralatan Gedung - Peralatan gedung pengelolaan PBB 1 paket 1 paket - - - - 1 paket 100% BPKD
Kantor - Stabilizer - 1 unit - - - - 1 unit -
- Genset - - - - - - - -
- Mesin tik - 2 unit - - - - 2 unit -
- LCD/Infocus - 1 unit - - - - 1 unit -
- Scanner - 1 unit - - - - 1 unit -
- Sound system/mic wireless - - 1 unit - 0% - - -
3. Pengadaan Meubelair - Meja rapat - 6 buah 1 unit 1 unit 100,00% - 7 unit - BPKD
- Rak kantor - 5 buah - - - - 5 buah -
Target Realisasi
Tingkat
Realisasi
(%)
Realisasi
Capaian
Program dan
Kegiatan s.d.
Tahun 2017
Tingkat
Capaian
Realisasi
Target RPJMD
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8=7/6 9 10=9+7+5 11=10/4
Target
Program dan
Kegiatan
(RKPD) Tahun
2017
Prakiraan Realisasi Capaian
Target RPJMD s.d. Tahun
2017OPD
Penanggung
Jawab
No.Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan
(Output)
Target Kinerja
Program dan
Kegiatan
(RPJMD) s.d.
Tahun 2017
Realisasi
Target Kinerja
Hasil Program
dan Keluaran
Kegiatan s.d.
Tahun 2015
Target dan Realisasi Kinerja Program
dan Kegiatan Tahun Lalu 2016
- Kursi rapat - - 20 unit 20 unit 100,00% - 20 unit -
4. Pengadaan Komputer/Jaringan Komputer - Komputer/PC/Peralatan jaringan komputer 5 paket 2 paket - - - - 2 paket 40,00% BPKD
- Notebook - 1 unit 1 buah 1 buah 100,00% - 2 buah -
- Komputer PC - - 2 buah 2 buah 100,00% 1 buah 3 buah -
- Printer warna - - 2 buah 2 buah 100,00% - 2 buah -
- Printer laser jet - - 1 buah 1 buah 100,00% - 1 buah -
5. Pemeliharaan Rutin/Berkala Pemeliharaan gedung kantor 100% 99,59% 100% 98,04% 98,04% 100% 99,21% 99,21% BPKD
Gedung Kantor
6. Pemeliharaan Rutin/Berkala - Pemeliharaan kendaraan dinas roda 4 20 unit 11 unit 4 unit 4 unit 100,00% 6 unit 21 unit 105,00% BPKD
Kendaraan Dinas/Operasional - Pemeliharaan kendaraan dinas roda 2 110 unit 67 unit 24 unit 16 unit 66,67% 24 unit 107 unit 97,27%
- Service berat mobil 1 unit 3 unit 1 unit 1 unit 100,00% 1 unit 5 unit 500%
- Service ringan mobil - 1 unit - - - - 1 unit -
7. Pemeliharaan Rutin/Berkala - Pemeliharaan perlengkapan kantor 100% 89,15% 100% 98,78% 98,78% 100% 95,98% 95,98% BPKD
Perlengkapan Gedung Kantor - Umbul-umbul - 5 buah - - - - 5 buah -
- Hiasan bendera - 75 meter - - - - 75 meter -
3 Peningkatan Kapasitas Tercapainya peningkatan kualitas sumber 100% 95,66% 100% 93,91% 93,91% 100% 96,52% 96,52%
Sumber Daya Aparatur daya aparatur.
1. Pendidikan dan Pelatihan Formal Kursus-kursus, pendidikan dan pelatihan 100% 70,34% 100% 81,34% 81,34% 100% 83,89% 83,89% BPKD
formal, serta asistensi
2. Asistensi Pendaerahan PBB Peserta asistensi 70 orang 55 orang - - - - 55 orang 78,57% BPKD
Perdesaan dan Perkotaan
3. Diklat Petugas Pengelola PBB Peserta diklat 70 orang 35 orang - - - - 35 orang 50,00% BPKD
4. Bimbingan Teknis Sistem Akuntansi Peserta bimtek (Kasubbag Keuangan dan 570 orang 94 orang - - - - 94 orang 16,49% BPKD
Keuangan Daerah dengan SAP Bendahara Pengeluaran SKPD)
Target Realisasi
Tingkat
Realisasi
(%)
Realisasi
Capaian
Program dan
Kegiatan s.d.
Tahun 2017
Tingkat
Capaian
Realisasi
Target RPJMD
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8=7/6 9 10=9+7+5 11=10/4
Target
Program dan
Kegiatan
(RKPD) Tahun
2017
Prakiraan Realisasi Capaian
Target RPJMD s.d. Tahun
2017OPD
Penanggung
Jawab
No.Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan
(Output)
Target Kinerja
Program dan
Kegiatan
(RPJMD) s.d.
Tahun 2017
Realisasi
Target Kinerja
Hasil Program
dan Keluaran
Kegiatan s.d.
Tahun 2015
Target dan Realisasi Kinerja Program
dan Kegiatan Tahun Lalu 2016
5. Forum Diskusi Akuntansi (FDA) Peserta diskusi - 400 orang 200 orang 200 orang 100,00% 200 orang 800 orang - BPKD
6. Bimbingan Teknis Penyusunan Laporan Peserta bimtek - 288 orang 154 orang 154 orang 100,00% 154 orang 596 orang - BPKD
Keuangan Berdasarkan Sistem Accrual Basic
4 Peningkatan Pengembangan Tercapainya optimalisasi sistem pelaporan 100% 98,75% 100% 96,46% 96,46% 100% 98,40% 98,40%
Sistem Pelaporan Capaian capaian kinerja dan keuangan
Kinerja dan Keuangan SKPD
1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Laporan capaian kinerja dan ikhtisar 60 bulan 36 bulan 12 bulan 12 bulan 100,00% 12 bulan 60 bulan 100,00% BPKD
dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD realisasi kinerja SKPD
2. Penyusunan Laporan Keuangan Laporan keuangan semesteran 10 semester 6 semester 2 semester 2 semester 100,00% 2 semester 10 semester 100,00% BPKD
Semesteran
3. Penyusunan Pelaporan Prognosis Laporan prognosis realisasi anggaran 100 buku 60 buku 20 buku 20 buku 100,00% 20 buku 100 buku 100,00% BPKD
Realisasi Anggaran
4. Penyusunan Pelaporan Keuangan Laporan keuangan akhir tahun 5 kali 3 kali 1 kali 1 kali 100,00% 1 kali 5 kali 100,00% BPKD
Akhir Tahun
5. Penyusunan, Evaluasi dan Dokumen perencanaan, evaluasi, dan 100% 33,36% 100% 91,85% 91,85% 100% 75,07% 75,07% BPKD
Pelaporan Pelaksanaan Dokumen pelaporan
Perencanaan SKPD
6. Pengelolaan Keuangan Daerah Honorarium pengelola keuangan daerah - 61 orang 57 orang 57 orang 100,00% 72 orang 190 orang - BPKD
Dinas PPKAD - 12 bulan 12 bulan 12 bulan 100,00% 12 bulan 36 bulan -
7. Penyusunan Renstra SKPD 2017 - 2022 Dokumen Renstra - - - - - 12 buah 12 buah - BPKD
5 Peningkatan dan Pengembangan Terlaksananya pengelolaan keuangan daerah 100% 93,46% 100% 92,16% 92,16% 100% 95,21% 95,21%
Pengelolaan Keuangan Daerah yang optimal
Target Realisasi
Tingkat
Realisasi
(%)
Realisasi
Capaian
Program dan
Kegiatan s.d.
Tahun 2017
Tingkat
Capaian
Realisasi
Target RPJMD
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8=7/6 9 10=9+7+5 11=10/4
Target
Program dan
Kegiatan
(RKPD) Tahun
2017
Prakiraan Realisasi Capaian
Target RPJMD s.d. Tahun
2017OPD
Penanggung
Jawab
No.Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan
(Output)
Target Kinerja
Program dan
Kegiatan
(RPJMD) s.d.
Tahun 2017
Realisasi
Target Kinerja
Hasil Program
dan Keluaran
Kegiatan s.d.
Tahun 2015
Target dan Realisasi Kinerja Program
dan Kegiatan Tahun Lalu 2016
1. Penyusunan Standar Satuan Harga Buku Standar Satuan Harga Barang Kebutuhan 375 buku 200 buku 60 buku 60 buku 100,00% 60 buku 320 buku 85,33% BPKD
Pemerintah Kabupaten Lampung Barat
2. Penyusunan Rancangan APBD - Buku APBD 500 buku 300 buku 100 buku 100 buku 100,00% 100 buku 500 buku 100,00% BPKD
- Buku Penjabaran APBD 1.200 buku 900 buku 300 buku 300 buku 100,00% 300 buku 1.500 buku 125,00%
- DPA SKPD 12.000 buku 6.960 buku 2.400 buku 2.400 buku 100,00% 2.400 buku 11.760 buku 98,00%
3. Penyusunan Rancangan - Buku Perubahan APBD 500 buku 300 buku 100 buku 100 buku 100,00% 100 buku 500 buku 100,00% BPKD
Perubahan APBD - Buku Penjabaran Perubahan APBD 1.200 buku 900 buku 300 buku 300 buku 100,00% 300 buku 1.500 buku 125,00%
- DPPA SKPD 12.000 buku 6.960 buku 2.400 buku 2.400 buku 100,00% 2.400 buku 11.760 buku 98,00%
4. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah - Draft Ranperda Realisasi APBD - - 35 buku 35 buku 100,00% 35 buku 70 buku - BPKD
tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan - Draft Ranperbup Realisasi APBD - - 35 buku 35 buku 100,00% 35 buku 70 buku -
APBD - Buku Ranperda Realisasi APBD 400 buku 240 buku 80 buku 80 buku 100,00% 80 buku 400 buku 100,00%
- Buku Ranperbup Realisasi APBD 400 buku 240 buku 80 buku 80 buku 100,00% 80 buku 400 buku 100,00%
- Buku Perda Realisasi APBD 500 buku 280 buku 100 buku 100 buku 100,00% 100 buku 480 buku 96,00%
- Buku Perbup Realisasi APBD 500 buku 280 buku 100 buku 100 buku 100,00% 100 buku 480 buku 96,00%
5. Pelaksanaan Penilaian dan Penaksir - Buku laporan - 80 buah - - - - 80 buah - BPKD
Barang Milik Daerah - Buku Laporan - - 100% 100% 100,00% 100% 100,00% -
6. Penyusunan Administrasi Gaji - Daftar gaji bulanan 285 SKPD 149 SKPD 45 SKPD 45 SKPD 100,00% 45 SKPD 239 SKPD 83,86% BPKD
Aparatur dan Pembuatan Daftar Gaji - Kartu gaji 34.500 lembar 18.290 lembar 4.550 lembar 4.550 lembar 100,00% 4.550 lembar 27.390 lembar 79,39%
7. Penyusunan Laporan Realisasi Buku Laporan Realisasi APBD per semester 150 buku 90 buku 30 buku 30 buku 100,00% 30 buku 150 buku 100,00% BPKD
APBD Per Semester
8. Penyusunan Laporan Keuangan Daerah - Draf laporan keuangan - 350 buku 125 buku 125 buku 100,00% 125 buku 600 buku - BPKD
- Buku laporan keuangan 420 buku 350 buku 80 buku 80 buku 100,00% 80 buku 510 buku 121,43%
- Buku pidato pengantar LKPD - - 50 set 50 set 100,00% 50 set 100 set -
Target Realisasi
Tingkat
Realisasi
(%)
Realisasi
Capaian
Program dan
Kegiatan s.d.
Tahun 2017
Tingkat
Capaian
Realisasi
Target RPJMD
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8=7/6 9 10=9+7+5 11=10/4
Target
Program dan
Kegiatan
(RKPD) Tahun
2017
Prakiraan Realisasi Capaian
Target RPJMD s.d. Tahun
2017OPD
Penanggung
Jawab
No.Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan
(Output)
Target Kinerja
Program dan
Kegiatan
(RPJMD) s.d.
Tahun 2017
Realisasi
Target Kinerja
Hasil Program
dan Keluaran
Kegiatan s.d.
Tahun 2015
Target dan Realisasi Kinerja Program
dan Kegiatan Tahun Lalu 2016
9. Pembinaan Pengelolaan SKPD 245 SKPD 148 SKPD 44 SKPD 44 SKPD 100,00% 44 SKPD 236 SKPD 96,33% BPKD
Keuangan kepada SKPD
10. Penyusunan Pedoman Penyusunan Buku pedoman penyusunan RKA-SKPD 500 buku 300 buku 100 buku 100 buku 100,00% 100 buku 500 buku 100,00% BPKD
RKA SKPD
11. Penyusunan Pedoman Buku pedoman pelaksanaan APBD 500 buku 300 buku 100 buku 100 buku 100,00% 100 buku 500 buku 100,00% BPKD
Pelaksanaan APBD
12. Labeling dan Registrasi Aset Daerah - Plang label kepemilikan tanah 195 unit 140 unit 50 unit 50 unit 100,00% 50 unit 240 unit 123,08% BPKD
- Plang label larangan - - - - - 25 unit 25 unit -
13. Penyusunan Daftar Hasil Buku daftar hasil pengadaan barang 12 buku 12 buku - - - - 12 buku 100,00% BPKD
Pengadaan Barang
14. Operasional Panitia Penghapusan Barang Operasional penghapusan barang 100% 91,41% 100% 80,29% 80,29% 100% 90,57% 90,57% BPKD
15. Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah - Draft LBMD Pemda LB - - 6 eks 6 eks 100,00% 6 buah 12 buah - BPKD
- Buku laporan barang milik daerah Pemda LB 22 buku 18 buku 6 eks 6 eks 100,00% 6 buah 30 buah 136,36%
- LBMD SKPD - - 45 buah 45 buah 100,00% 45 buah 90 buah -
- Daftar BMD Pemda LB - - 6 eks 6 eks 100,00% 6 buah 12 buah -
16. Penyusunan Laporan Tugas - Laporan semester dana TP dan UB - 62 buku - - - - 62 buku - BPKD
Pembantuan dan Urusan Bersama - Laporan triwulan dana TP dan UB - - 56 buku 56 buku 100,00% 56 buku 112 buku -
- Laporan akhir tahun dana TP dan UB - 34 buku 14 buku 14 buku 100,00% 14 buku 62 buku -
17. Monitoring dan Pengendalian Operasional monitoring dan pengendalian 100% 87,54% 100% 77,15% 77,15% 100% 88,23% 88,23% BPKD
Aset Daerah aset daerah
18. Persiapan Pelaksanaan SIPKD - SDM - 7 orang - - - - 7 orang - BPKD
Berdasarkan Accrual Basis - Sistem Informasi - 1 paket - - - - 1 paket -
19. Penyusunan Kebijakan Akuntansi dan - Buku Kebijakan Akuntansi TA. 2014 - 80 buku - - - - 80 buku - BPKD
Target Realisasi
Tingkat
Realisasi
(%)
Realisasi
Capaian
Program dan
Kegiatan s.d.
Tahun 2017
Tingkat
Capaian
Realisasi
Target RPJMD
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8=7/6 9 10=9+7+5 11=10/4
Target
Program dan
Kegiatan
(RKPD) Tahun
2017
Prakiraan Realisasi Capaian
Target RPJMD s.d. Tahun
2017OPD
Penanggung
Jawab
No.Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan
(Output)
Target Kinerja
Program dan
Kegiatan
(RPJMD) s.d.
Tahun 2017
Realisasi
Target Kinerja
Hasil Program
dan Keluaran
Kegiatan s.d.
Tahun 2015
Target dan Realisasi Kinerja Program
dan Kegiatan Tahun Lalu 2016
Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah - Buku SAPD TA. 2014 - 80 buku - - - - 80 buku -
20. Pemeliharaan dan Pengembangan - Pemeliharaan, perbaikan, dan pengembangan - 1 paket 1 paket 1 paket 100,00% 1 paket 3 paket - BPKD
SIPKD Aplikasi SIPKD
- Jasa Konsultansi - 100% - - - - 100% -
21. Pemanfaatan Sistem Informasi - Database Barang Milik Daerah - 1 paket - - - - 1 paket - BPKD
Manajemen Barang Daerah - Terlatihnya Pengurus Barang SIPKD - 44 orang - - - - 44 orang -
22. Asistensi Penyusunan Laporan Keuangan - Draf laporan keuangan SKPD - 330 buku 184 buku 184 buku 100,00% 184 buku 698 buku - BPKD
SKPD - Buku laporan keuangan SKPD 744 buku 495 buku 138 buku 138 buku 100,00% 138 buku 771 buku 103,63%
23. Rekonsiliasi/Pembaharuan Data PNSD Data PNSD yang akurat sebagai dasar - 89,88% 100% 100,00% 100,00% 100% 96,63% - BPKD
pembayaran gaji setiap bulan
24. Operasional Panitia Lelang Terbatas Operasional pelelangan terbatas - 0% - - - - 0% - BPKD
25. Pemeliharaan dan Pengembangan Sistem informasi manajemen barang - - 1 paket 1 paket 100,00% 1 paket 2 paket - BPKD
Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah daerah
26.Rencana Strategis Implementasi SAP Renstra Akrual - - 75 buku 75 buku 100,00% - 75 buku - BPKD
Bebasis Akrual
27. Asistensi Implementasi SAP Data Pendukung Buku Laporan Keuangan - - 100% 99,99% 99,99% 100% 99,99% - BPKD
Bebasis Akrual SKPD
28. Fasilitasi Administrasi Dana Dana Perimbangan Pusat Sesuai Target - - 100% 84,38% 84,38% - 84,38% - BPKD
Perimbangan Pusat APBD
29.Fasilitasi Pelaporan Dana Alokasi Laporan Penyerapan Dana Alokasi - - 100% 99,03% 99,03% 100% 99,52% - BPKD
Khusus (DAK) dan Bagi Hasil Provinsi Khusus (DAK) dan Bagi Hasil Provinsi
30. Fasilitasi Administrasi Pengelolaan Administrasi Keuangan BUD Berjalan - - 100% 100,00% 100,00% 100% 100,00% - BPKD
Target Realisasi
Tingkat
Realisasi
(%)
Realisasi
Capaian
Program dan
Kegiatan s.d.
Tahun 2017
Tingkat
Capaian
Realisasi
Target RPJMD
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8=7/6 9 10=9+7+5 11=10/4
Target
Program dan
Kegiatan
(RKPD) Tahun
2017
Prakiraan Realisasi Capaian
Target RPJMD s.d. Tahun
2017OPD
Penanggung
Jawab
No.Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan
(Output)
Target Kinerja
Program dan
Kegiatan
(RPJMD) s.d.
Tahun 2017
Realisasi
Target Kinerja
Hasil Program
dan Keluaran
Kegiatan s.d.
Tahun 2015
Target dan Realisasi Kinerja Program
dan Kegiatan Tahun Lalu 2016
Keuangan BUD Lancar
31. Penyusunan Kertas Kerja Penyusutan Kertas Kerja Penyustan per Semester - - 45 SKPD 45 SKPD 100,00% - 45 SKPD - BPKD
32. Penyusunan Nilai Buku Aktiva Tetap Kertas Kerja Penyusutan dan Nilai Buku Aktiva Tetap - - - - - 100% 100% - BPKD
33. Rekonsiliasi Monev Realisasi Dana DAK Data Realisasi Dana DAK - - - - - 100% 100% - BPKD
6 Meningkatkan Akurasi Data Akurasi dan aktualitas data penerimaan 100% 95,38% 100% 94,27% 94,27% 100% 96,55% 96,55%
dan Aktualitas Data daerah
1. Pengelolaan Pajak Bumi dan - Cetak laporan 50 buah 22 buah 2 buah 2 buah 100,00% - 24 buah 48,00% BPKD
Bangunan - SPOP 100.000 lmbr 45.000 lmbr - - - - 45.000 lmbr 45,00%
- LSPOP 100.000 lmbr 45.000 lmbr - - - - 45.000 lmbr 45,00%
- Tanda terima SPOP 100.000 lmbr 45.000 lmbr - - - - 45.000 lmbr 45,00%
- Sticker tanda lunas PBB 100.000 lmbr 50.000 lmbr - - - - 50.000 lmbr 50,00%
- SPPT PBB 840.000 lmbr 425.000 lmbr 130.000 lmbr 130.000 lmbr 100,00% 125.000 lmbr 680.000 lmbr 80,95%
- STTS PBB 840.000 lmbr 425.000 lmbr 130.000 lmbr 130.000 lmbr 100,00% 125.000 lmbr 680.000 lmbr 80,95%
- DHKP PBB 5.080 eks 3.120 eks 1.088 eks 1.088 eks 100,00% 1.000 eks 5.208 eks 102,52%
- Blanko perubahan 100.000 lmbr 65.000 lmbr 10.000 lmbr 10.000 lmbr 100,00% 10.000 lmbr 85.000 lmbr 85,00%
- Dokumen NJOP - - 30 buah 30 buah 100,00% - 30 buah -
2. Pemutakhiran Data Objek dan Subjek PBB P2 Objek PBB P2 30.000 OP 16.884 OP 7.000 OP 5.200 OP 74,29% 13.000 OP 35.084 OP 116,95% BPKD
3. Penyusunan Laporan Penerimaan - Blanko penerimaan daerah 250 buah 100 buah - - - - 100 buah 40,00% BPKD
Daerah - Feedback laporan bulanan 2.460 buah 1.284 buah 300 buku 300 buku 100,00% 300 buku 1.884 buku 76,59%
- Feedback laporan triwulan 820 buah 428 buah 100 buku 100 buku 100,00% 100 buku 628 buku 76,59%
4. Analisis dan Umpan Balik atas Laporan Bulanan 1.050 buku 580 buku 160 buah 160 buah 100,00% 180 buah 920 buah 87,62% BPKD
Realisasi PBB
5. Penyusunan Anggaran PAD - Draft rancangan anggaran PAD - - 50 buku 50 buku 100,00% 50 buku 100 buku - BPKD
- Buku Rancangan anggaran PAD 50 buku 70 buku 50 buku 50 buku 100,00% 50 buku 170 buku 340,00%
Target Realisasi
Tingkat
Realisasi
(%)
Realisasi
Capaian
Program dan
Kegiatan s.d.
Tahun 2017
Tingkat
Capaian
Realisasi
Target RPJMD
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8=7/6 9 10=9+7+5 11=10/4
Target
Program dan
Kegiatan
(RKPD) Tahun
2017
Prakiraan Realisasi Capaian
Target RPJMD s.d. Tahun
2017OPD
Penanggung
Jawab
No.Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan
(Output)
Target Kinerja
Program dan
Kegiatan
(RPJMD) s.d.
Tahun 2017
Realisasi
Target Kinerja
Hasil Program
dan Keluaran
Kegiatan s.d.
Tahun 2015
Target dan Realisasi Kinerja Program
dan Kegiatan Tahun Lalu 2016
6. Penyusunan Perubahan Anggaran PAD - Draft rancangan anggaran perubahan PAD - - 50 buku 50 buku 100,00% 50 buku 100 buku - BPKD
- Buku Rancangan anggaran perubahan 55 buku 75 buku 50 buku 50 buku 100,00% 50 buku 175 buku 318,18%
PAD
7. Pendataan Potensial Pajak Daerah dan Buku Data Potensi PAD - 50 buku - - - - 50 buku - BPKD
Retribusi Daerah
8. Validasi Piutang PBB Kab. Lampung Barat Laporan Data Validasi - - 136 buah 136 buah 100,00% - 136 buah - BPKD
9. Penyusunan NPWPD dan NPWRD - Draft Buku Induk NPWPD - - - - - 25 buku 25 buku - BPKD
Kabupaten Lampung Barat - Draft Buku Induk NPWRD - - - - - 25 buku 25 buku -
- Buku Induk NPWPD - - - - - 30 buku 30 buku -
- Buku Induk NPWPD - - - - - 30 buku 30 buku -
10. Pembuatan Kartu Penjagaan Dana Transfer Kartu Penjagaan Dana Transfer/Kartu Target dan - - - - - 100% 100% - BPKD
Realisasi Pendapatan Transfer
7 Penyuluhan Terhadap Wajib Kesadaran wajib pajak dan wajib retribusi 100% 99,59% 100% 96,74% 96,74% 100% 98,78% 98,78%
Pajak dan Retribusi Daerah serta PBB daerah serta PBB untuk membayar pajak
1. Publikasi Pajak dan Retribusi - Display sosialisasi 35 buah 17 buah - - - 4 buah 21 buah 60,00% BPKD
- Spanduk sosialisasi 130 buah 41 buah - - - - 41 buah 31,54%
- Banner sosialisasi - 297 buah 160 buah 160 buah 100,00% 230 buah 687 buah -
- Display baliho - - 120 m2 120 m2 100,00% - 120 m2 -
- Pemeliharaan dan relokasi baliho - - - - - 3 unit 3 unit -
8 Melakukan Penagihan Pajak Tercapainya kelancaran penagihan pajak 100% 98,04% 100% 76,38% 76,38% 100% 91,47% 91,47%
Daerah dan Retribusi Daerah daerah dan retribusi daerah
serta PBB
1. Operasional Penagihan Pajak Realisasi pajak daerah dan retribusi daerah 100% 86,06% 100% 92,18% 92,18% 100% 92,75% 92,75% BPKD
Daerah dan Retribusi Daerah
Target Realisasi
Tingkat
Realisasi
(%)
Realisasi
Capaian
Program dan
Kegiatan s.d.
Tahun 2017
Tingkat
Capaian
Realisasi
Target RPJMD
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8=7/6 9 10=9+7+5 11=10/4
Target
Program dan
Kegiatan
(RKPD) Tahun
2017
Prakiraan Realisasi Capaian
Target RPJMD s.d. Tahun
2017OPD
Penanggung
Jawab
No.Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan
(Output)
Target Kinerja
Program dan
Kegiatan
(RPJMD) s.d.
Tahun 2017
Realisasi
Target Kinerja
Hasil Program
dan Keluaran
Kegiatan s.d.
Tahun 2015
Target dan Realisasi Kinerja Program
dan Kegiatan Tahun Lalu 2016
2. Operasional Tim Terpadu - Evaluasi oleh Tim Terpadu dalam rangka 100% 0% - - - - 0% 0,00% BPKD
Intensifikasi PAD peningkatan PAD
- Laporan kegiatan - - 240 buku - 0,00% 60 buku 60 buku -
3. Operasional Penagihan Pajak Realisasi PBB - 94,78% 100% 97,40% 97,40% 100% 97,39% - BPKD
Bumi dan Bangunan
1 2 3 4 5 6 7 8 = 7/6 9 10 = 9+7+5 11 = 10/4 12
1.20 Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum
dan Administrasi Keuangan
1.20.1.20.09.38. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR Tersedia Pendidikan dan Pelatihan serta Bantuan Pendidikan bagi Aparatur
1.20.1.20.09.38.01 1. Diklat Prajabatan * Jumlah CPNS yang mengikuti Diklat Prajabatan 512CPNS 324 86 86 100% 102 512 100% BKPSDMD
* Tersedianya PNS CPNS CPNS CPNS Orang CPNS
1.20.1.20.09.38.02 2. Pendidikan dan Pelatihan Struktural bagi PNS Daerah (Diklatpim II) * Jumlah PNS yang terkirim mengikuti Diklatpim II 6 orang 1 2 0 0% 2 3 50% BKPSDMD
* Tersedianya Pejabat yang telah mengikuti Diklat Pim II Orang Orang Orang Orang Orang
1.20.1.20.09.38.03 3. Pendidikan dan Pelatihan Formal * Jumlah PNS yang mengikuti Bimtek dan Kursus-kursus 30 orang 18 6 6 100% 6 30 100% BKPSDMD
* Tersedianya Aparatur BKD yang Profesional Orang Orang Orang Orang Orang
1.20.1.20.09.38.04 4. Pendidikan dan Pelatihan Struktural bagi PNS Daerah (Diklatpim III) * Jumlah PNS yang terkirim Mengikuti Diklatpim III 40 orang 18 10 10 100% 10 38 95% BKPSDMD
* Tersedianya pejabat yang telah mengikuti Diklatpim III Orang Orang Orang Orang Orang
1.20.1.20.09.38.05 5. Pendidikan dan Pelatihan Struktural bagi PNS Daerah (Diklatpim IV) * Jumlah PNS yang telah mengikuti Diklatpim IV 190 orang 110 40 40 100% 40 190 100% BKPSDMD
* Tersedianya PNS yang telah mengikuti Diklatpim IV Orang Orang Orang Orang Orang
1.20.1.20.09.38.06 6. Dana Tugas Belajar * Jumlah PNS yang mendapat Bantuan tugas Belajar dan Ikatan Dinas 119 orang 68 33 12 36% 22 102 86% BKPSDMD
* Terkirim PNS tugas belajar dan Ikatan Dinas Orang Orang Orang Orang Orang
1.20.1.20.09.38.12 7. Pemberian Bantuan Tugas Penyelenggaraan Penerimaaan Praja IPDN * Jumlah Alumni SLTA yang mengikuti Proses Penerimaan IPDN 160 orang 160 0 0 0% 0 160 100% BKPSDMD
* Terjaringnya Calon Praja IPDN dari Kab. Lambar Orang Orang Orang Orang Orang
1.20.1.20.09.38.08 8. Pelatihan Penyusunan Angka Kredit bagi Fungsional Kesehatan * Jumlah PNS fungsional Kesehatan yang memahami PAK 80 orang 0 0 0 0% 40 40 50% BKPSDMD
* Terlatihnya tenaga fungsional kesehatan yang telah mengikuti DUPAK Orang Orang Orang Orang Orang
1.20.1.20.09.38.09 9. Pelatihan Penyusunan Angka Kredit bagi Fungsional Guru * Jumlah PNS fungsional Guru yang memahami PAK 200 orang 80 40 40 100% 40 160 80% BKPSDMD
* Terlatihnya tenaga fungsional guru yang telah mengikuti DUPAK Orang Orang Orang Orang Orang
1.20.1.20.09.38.20 10. Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Ijazah * Jumlah peserta yang mengikuti ujian dinas dan Ujian penyesuaian ijazah 4 kali 2 1 1 100% 0 3 75% BKPSDMD
* Terciptanya Pengembangan kepangkatan dan Pengalaman Kali Kali Kali Kali Kali
1.20.1.20.09.38.21 11. Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan * Jumlah peserta yang mengikuti Sosialisasi 1 kali 1 0 0 0% 0 1 100% BKPSDMD
* Terlaksananya Sosialisasi Kali Kali Kali Kali Kali
1,20.1.20.09.38.14 12. Penyusunan Analisis Kebutuhan Program Pengelola Keuangan, Asset * Jumlah PNS yang memahami kebutuhan Program 15 Orang 0 15 15 100% 0 15 100% BKPSDMD
TI dan Review LKPD * Tersedianya Dokumen AKD Orang Orang Orang Orang Orang
1,20.1.20.09.38.13 13. Monitoring dan Verifikasi SKP * Jumlah Aparatur yang memahami SKP 2 Kali 0 2 2 100% 0 2 100% BKPSDMD
* Tercapainya Pemahaman Pengisian dan Penilaian SKP Kali Kali Kali Kali Kali
1,20.1.20.09.38.22 14. Kursus Keuangan Daerah * Jumlah PNS yang mengikuti kursus Keuangan Daerah 80 Orang 0 0 0 0% 80 80 100% BKPSDMD
* Tersedianya PNS yang Memahami Perencanaan dan Penganggaran Keuangan Daerah Orang Orang Orang Orang Orang
15. Penilaian Sasaran Kerja Pegawai * Jumlah Nilai Rata - rata SKP 4 Kali 80 80 80 80 83 83 75% BKPSDMD
* Tercapainya kerja Aparatur yang berbasis kinerja
1.20.1.20.09.39. Terlaksananya Pemerintahan yang Bersih, Transparan dan Akuntabel
1.20.1.20.09.39.16 1. Laporan Hasil Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) * Jumlah laporan LHKPN
* Terciptanya penyelenggaraan Pemerintahan yang Transparan dan Bebas KKN 10Periode 6 2 2 100% 2 10 100% BKPSDMD
1.20.1.20.09.39.25 2. Seleksi Pejabat Eselon II * Tersedianya aparatur yang mempunyai kompetensi 2 Kali 0 0 0 0% 1 1 50% BKPSDMD
REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD
DAN PENCAPAIAN RPJMD S.D TAHUN 2017
KABUPATEN LAMPUNG BARAT
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)
Target Kinerja
Program (RPJMD)
s.d Tahun 2017
Realisasi Target
Kinerja Hasil
Program dan
Keluaran
Kegiatan s.d
Tahun 2015
Target dan Realisasi Kinerja Program
dan Kegiatan Tahun Lalu 2016
Prakiraan Realisasi Capaian Target RPJMD
s.d Tahun2017 OPD
Penanggung
JawabTarget RealisasiTingkat
Realisasi
(%)
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan
s.d Tahun 2017
Tingkat Capaian
Realisasi Target
RPJMD (%)
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN APARATUR
Target Program
dan Kegiatan
(RKPD) Tahun
2017
1 2 3 4 5 6 7 8 = 7/6 9 10 = 9+7+5 11 = 10/4 12
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)
Target Kinerja
Program (RPJMD)
s.d Tahun 2017
Realisasi Target
Kinerja Hasil
Program dan
Keluaran
Kegiatan s.d
Tahun 2015
Target dan Realisasi Kinerja Program
dan Kegiatan Tahun Lalu 2016
Prakiraan Realisasi Capaian Target RPJMD
s.d Tahun2017 OPD
Penanggung
JawabTarget RealisasiTingkat
Realisasi
(%)
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan
s.d Tahun 2017
Tingkat Capaian
Realisasi Target
RPJMD (%)
Target Program
dan Kegiatan
(RKPD) Tahun
2017
* Terjaminnya Pencapaian Tujuan Organisasi Kali Kali Kali Kali Kali
1.20.1.20.09.39. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN APARATUR Bersinerginya antar Instansi, bertambahnya jumlah aparatur, tingkat
Disiplin yang cukup baik, kemampuan, pengetahuan, pendidikan dan mutu,
Meningkatnya Kinerja Aparatur dalam Pengabdian dan tersedianya data
kepegawaian yang akurat
1.20.1.20.09.39.19 1. Seleksi Penerimaan CPNS * Jumlah CPNS yang direkrut 0907 orang 367 300 0 0% 240 607 67% BKPSDMD
* Tersedianya CPNS Orang Orang Orang Orang Orang
1.20.1.20.09.39.09 2. Penempatan PNS * Jumlah Pelantikan dan Penempatan PNS 20 kali 12 4 3 75% 4 19 95% BKPSDMD
* Terlantiknya dan Penempatan Pegawai sesuai kebutuhan Kali Kali Kali Kali Kali
1.20.1.20.09.39.23 3. Penyusunan Instrumen Analisis Jabatan PNS * Pelaksanaan Rapat Penyusunan Analisis jabatan PNS 60 Bulan 36 12 12 100% 12 60 100% BKPSDMD
* Tersedianya Bahan Analisis Jabatan Bulan Bulan Bulan Bulan Bulan
1.20.1.20.09.39.24 4. Proses Penanganan Kasus-kasus Pelanggaran Disiplin PNS * Jumlah penanganan kasus kasus pelanggaran Disiplin PNS 60 kali 36 12 12 100% 12 60 100% BKPSDMD
* Terselesaikannya proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin Kali Kali Kali Kali Kali
1.20.1.20.09.39.11 5. Pengambilan Sumpah PNS * PNS Kab. Lambar yang diambil sumpah 1350 orang 675 300 185 62% 75 935 69% BKPSDMD
* Tersedianya Personil yang terampil dan Profesional Orang Orang Orang Orang Orang
1.20.1.20.09.39.12 6. Proses Penyelesaian Perubahan Status CPNS ke PNS * Terlaksananya penyelesaian perubahan status CPNS ke PNS 1249 orang 847 300 86 29% 102 1035 83% BKPSDMD
* Tersedianya PNS Orang Orang Orang Orang Orang
1.20.1.20.09.39. Meningkatnya Kinerja Aparatur dalam Pengabdian.
1.20.1.20.09.39.13 1. Pemberian Penghargaan bagi PNS yang Berprestasi * Jumlah PNS yang mendapat penghargaan dan berprestasi 0645 orang 265 300 60 20% 80 405 63% BKPSDMD
* Terciptanya Peningkatan Prestasi dan Kinerja PNS Orang Orang Orang Orang Orang
1.20.1.20.09.39.14 2. Proses Penyelesaian Kenaikan Pangkat Satu Atap * Pelaksanaan Proses Penyelesaian Usul Kenaikan Pangkat PNS 10Periode 6 2 2 100% 2 10 100% BKPSDMD
* Terpenuhinya Kenaikan Pangkat PNS Periode Periode Periode Periode Periode
1.20.1.20.09.39.27 3. Penyelesaian Proses Pensiun ASN * Jumlah ASN yang Pensiun 12 Bulan 0 0 0 0% 12 12 100% BKPSDMD
* Terlaksananya Proses ASN yang Pensiun Bulan Bulan Bulan Bulan Bulan
1.20.1.20.09.39. Tersedianya Data PNS yang berkelanjutan dan Akurat
1.20.1.20.09.39.15 1. Pemeliharaan data dan sistem SAPK * Data dan Sistem SAPK On-line 60 kali 36 12 12 100% 12 60 100% BKPSDMD
* Tersedianya data PNS yang berkelanjutan & berkesinambungan Kali Kali Kali Kali
1.20.1.20.09.39.20 2. Pendataan Ulang PNS secara Elektronik (E-PUPNS) * Data dan sistem E-PUPNS Online 1 Kali 0 Kali 1 Kali 1 Kali 100% 0 1 Kali 100% BKPSDMD
1.20.1.20.09.39.21 3. Pembangunan/Pengembangam Sistem Informasi Kepegawaian * Terlaksananya Pembangunan/pengembangan e-formasi 1 Kali 1 Kali 0 0 0% 0 1 Kali 100% BKPSDMD
Daerah (E-formasi)
1.20.1.20.09.39.28 4. Sistem Informasi Pegawai On line (SIP Online) * Data dan SIP On-line 1 Kali 0 Kali 0 0 0% 1 Kali 1 Kali 100% BKPSDMD
* Tersedianya Data PNS yang berkelanjutan dan Berkesinambungan
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN APARATUR
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN APARATUR
NAMA OPD : BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
Target Renja Realisasi
Renja
Tingkat
Realisasi
(%)
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan
sd. Tahun 2017
Tingkat Capaian
Realisasi Target
RPJMD (%)
2 3 4 5 6 7 8=7/6 9 10 11=10/4
04 Urusan Penunjang
04 04 Penelitian dan Pengembangan
Badan Penelitian dan Pengembangan
PROGRAM PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH
Optimalnya proses pelaksanaan
pembangunan daerah
100% 0 0,00% 0,00% 0% 100,00% 100,00% 100%
Fasilitasi dan Koordinasi Jaringan
Penelitian dan Pengembangan Daerah
(Jarlitbangda)
Laporan Akhir Jarlitbangda 10 buku 0 0 0 0% 10 buku 10 buku 100%
Analisa Cita Rasa dan Mutu Kopi Robusta
Liwa dari Berbagai Metode Pengolahan
Tersusunnya Dokumen Analisa Cita Rasa
dan Mutu Kopi Robusta Liwa
dari Berbagai Metode Pengolahan
40 buku 0 0 0 0% 40 buku 40 buku 100%
Strategi Pengembangan IKM di Kabupaten
Lampung Barat
Tersusunnya Dokumen Strategi
Pengembangan UKM di Kabupaten
Lampung Barat
40 buku 0 0 0 0% 40 buku 40 100%
PROGRAM PEMBANGUNAN KEBUN RAYA
LIWA
Persentase pembangunan kebun raya
liwa
15,00% 0 0,00% 0,0% 0,0% 15,00% 15,00% 100,00%
Persiapan Kebun Raya Liwa Terselenggaranya eksplorasi tanaman
dan penambahan koleksi tanaman
12 kali eksplorasi, 800
batang
0 0 0 0 12 kali
eksplorasi, 800
batang
12 kali eksplorasi,
800 batang
100,00%
Biaya Operasional Kantor UPT Kebun Raya
Liwa
Terlaksananya operasional UPTD Kebun
Raya Liwa
1 unit (100%) 0 0 0 0 1 unit (100%) 1 unit (100%) 100%
Pembuatan Taman Tematik Kebun Raya
Liwa
Terbangunnya Taman Tematik Kebun
Raya Liwa
2.6 ha 0 0 0 0 2.6 ha 2.6 ha 100%
Launching Kebun Raya Liwa Terselenggaranya launching kebun raya
liwa
300 undangan 0 0 0 0 300 undangan 300 undangan 100%
Prakiraan Realisasi Capaian Target RPJMD
sd. Tahun 2017
1
REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPDDAN PENCAPAIAN RPJMD S.D TAHUN 2017
KABUPATEN LAMPUNG BARAT
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah
dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcame)/
Kegiatan (Output)
Target Kinerja
Program (RPJMD) s.d
Tahun 2017
Realisasi terget
kinerja hasil
program dan
kegitan tahun
2015
Target dan Realisasi Kinerja Program dan
Kegiatan Tahun Lalu 2016
Target Program
dan Kegiatan
(RKPD) Tahun
2017
Target Realisasi
Tingkat
Realisasi
(%)
Realisasi Capaian
Program dan
Kegiatan s.d
Tahun 2017
Tingkat Capaian
Realisasi Target
Renstra (%)
2 3 4 5 6 7 8=7/6 9 10=9+7+5 11=10/4 12
URUSAN WAJIB
BIDANG URUSAN
OTONOMI DAERAH,
PEMERINTAHAN UMUM,
ADMINISTRASI
KEUANGAN DAERAH,
PERANGKAT DAERAH,
KEPEGAWAIAN DAN
PERSANDIAN
1 20 72 Program Kesiapsiagaan
Tersedianya SDM Aparatur
dan Masyarakat Yang
Memahami dan Terlatih
Dalam Penanggulangan
Bencana
1 20 72 01Galdi Manajeman/Simulasi
Penanggulangan Bencana
Pemahaman Masyarakat
Dalam Memahami
Penanggulangan Bencana
600 Orang 200 Orang 200 Orang 200 Orang 100% 200 Orang 600 Orang 100% BPBD
1 20 72 02 Sosialisasi rawan bencana
Terciptanya Pemahaman
Masyarakat Tentang Bahaya
Masyarakat
750 Orang 50 Orang 200 Orang 200 Orang 100% 100 Orang 350 Orang 46,67% BPBD
1 20 72 03Pelatihan Satgas Penanggulangan
Bencana Alam Kecamatan
Tersedianya dan terlatihnya
Satgas Penanggulangan di 15
Kecamatan
45 Orang - - - - 45 Orang 45 Orang 100% BPBD
Target Program
dan Kegiatan
RKPD Tahun
2017
Prakiraan Realisasi Capaian Target
RPJMD s.d Tahun 2017
OPD
Penanggung
Jawab
1
REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD
DAN PENCAPAIAN RPJMD S.D TAHUN 2017
KABUPATEN LAMPUNG BARAT
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcome)/ Kegiatan(Output)
Targer Kinerja
Kegiatan RPJMD
s.d Tahun 2017
Realiasasi Target
Kinerja Hasil
Program dan
Kaluaran Kegiatan
s.d tahun 2015
Target dan Realisasi Kinerja Program
dan Kegiatan Tahun Lalu 2016
Target Realisasi
Tingkat
Realisasi
(%)
Realisasi Capaian
Program dan
Kegiatan s.d
Tahun 2017
Tingkat Capaian
Realisasi Target
Renstra (%)
2 3 4 5 6 7 8=7/6 9 10=9+7+5 11=10/4 12
Target Program
dan Kegiatan
RKPD Tahun
2017
Prakiraan Realisasi Capaian Target
RPJMD s.d Tahun 2017
OPD
Penanggung
Jawab
1
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcome)/ Kegiatan(Output)
Targer Kinerja
Kegiatan RPJMD
s.d Tahun 2017
Realiasasi Target
Kinerja Hasil
Program dan
Kaluaran Kegiatan
s.d tahun 2015
Target dan Realisasi Kinerja Program
dan Kegiatan Tahun Lalu 2016
1 20 72 04Penyediaan dan Penyebarluasan
informasi kebencanaan
Meningkatnya Pengetahuan
Masyarakat Tentang Bencana
dan Bahaya Kebakaran
Bilboard 25 Buah,
1507 Lembar
Fampflet bencana
alam dan 3007
lembar famflet
bahaya kebakaran,
Publikasi Media
Cetak 48 Bln,
Publikasi Media
Elektronik/Radio 48
Bln
64,51%
8 Buah
Bilboard,
1500
Famflet
bahaya
kebakaran,
Publikasi
Media Cetak
12 bln,
Media
Elektronik
/Radio 12
Bln
4 Buah
Bilboard
dan
Publikasi
Media Cetak
12 Bulan
16,4%
8 Buah Bilboard,
Publikasi Media
Cetak 12 bln,
Media
Elektronik
/Radio 12 Bln
Bilboard 25 Buah,
1507 Lembar
Fampflet bencana
alam dan 3007
lembar famflet
bahaya
kebakaran,
Publikasi Media
Cetak 48 Bln,
Publikasi Media
Elektronik/Radio
48 Bln
100% BPBD
Target Realisasi
Tingkat
Realisasi
(%)
Realisasi Capaian
Program dan
Kegiatan s.d
Tahun 2017
Tingkat Capaian
Realisasi Target
Renstra (%)
2 3 4 5 6 7 8=7/6 9 10=9+7+5 11=10/4 12
Target Program
dan Kegiatan
RKPD Tahun
2017
Prakiraan Realisasi Capaian Target
RPJMD s.d Tahun 2017
OPD
Penanggung
Jawab
1
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcome)/ Kegiatan(Output)
Targer Kinerja
Kegiatan RPJMD
s.d Tahun 2017
Realiasasi Target
Kinerja Hasil
Program dan
Kaluaran Kegiatan
s.d tahun 2015
Target dan Realisasi Kinerja Program
dan Kegiatan Tahun Lalu 2016
1 20 72 06Fasilitasi satgas SAR (Search and
Rescue)
Tersedianya Satgas SAR Yang
terlatih20 Kali 12 Kali 4 Kali 4 Kali 100% 4 Kali 20 Kali 100% BPBD
1 20 72 07
Fasilitasi Penguatan Posko Siaga
Bencana Kecamatan dan Satgas
Penanggulangan Bencana
Meningkatnya Kesiagaan
Posko Bencana4 Kali - - - - - - - BPBD
1 20 72 08 Operasional posko siaga bencana
Beroprasinya Posko Siaga
Bencana Kabupaten dan
Kecamatan Selama 24 jam
selama 1 (satu) tahun
1825 Hari 1095 Hari 365 Hari 365 Hari 100% 365 Hari 1825 Hari 100% BPBD
1 20 72 09Fasilitasi satgas penanggulangan
bencana kabupaten
Terciptanya Satgas PB
Kabupaten Yang Tangguh16 Kali 8 Kali 4 Kali 4 Kali 100% 4 Kali 16 Kali 100% BPBD
1 20 72 10 Pengadaan Peralatan SARTersedianya Kompresor Selam
dan Montenering Set2 Unit 2 Unit - - - - 2 Unit 100% BPBD
1 20 72 11
Pengadaan Peralatan
Penanggulangan Bencana
Kebakaran
Tersedianya Peralatan
Penanggulangan Bencana
Kebakaran
Baju Tahan Panas:
45 bh, Selang
Semprot 1,5 icn: 33
bh, Selang Semprot
2,5 inc: 39 bh,
Nosel 2,5 inc: 15
bh, Nosel 1,5 inc:15
bh, sepatu bot: 45
pasang, helm
pemadam: 45 bh,
pesawat right: 4bh,
power suply 4bh,
tabung oksigen :2
bh, otomatis
penyedot 1 bh.
61,64%
Baju Tahan
Panas: 12
stel, Selang
Semprot 1,5
icn: 9 bh,
Selang
Semprot 2,5
inc: 10 bh,
Nosel 2,5
inc: 5 bh,
Nosel 1,5
inc:5 bh,
sepatu bot:
15 pasang,
helm
pemadam:
16 bh.
26,92% 26,92%
Baju Tahan
Panas: 11 stel,
Selang Semprot
1,5 icn: 9 bh,
Selang Semprot
2,5 inc: 9 bh,
Nosel 2,5 inc: 5
bh, Nosel 1,5
inc:5 bh, sepatu
bot: 15 pasang,
helm pemadam:
15 bh.
Baju Tahan
Panas: 45 bh,
Selang Semprot
1,5 icn: 33 bh,
Selang Semprot
2,5 inc: 39 bh,
Nosel 2,5 inc: 15
bh, Nosel 1,5
inc:15 bh, sepatu
bot: 45 pasang,
helm pemadam:
45 bh, pesawat
right: 4bh, power
suply 4bh, tabung
oksigen :2 bh,
otomatis penyedot
1 bh.
100% BPBD
Target Realisasi
Tingkat
Realisasi
(%)
Realisasi Capaian
Program dan
Kegiatan s.d
Tahun 2017
Tingkat Capaian
Realisasi Target
Renstra (%)
2 3 4 5 6 7 8=7/6 9 10=9+7+5 11=10/4 12
Target Program
dan Kegiatan
RKPD Tahun
2017
Prakiraan Realisasi Capaian Target
RPJMD s.d Tahun 2017
OPD
Penanggung
Jawab
1
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcome)/ Kegiatan(Output)
Targer Kinerja
Kegiatan RPJMD
s.d Tahun 2017
Realiasasi Target
Kinerja Hasil
Program dan
Kaluaran Kegiatan
s.d tahun 2015
Target dan Realisasi Kinerja Program
dan Kegiatan Tahun Lalu 2016
1 20 72 12Pembuatan Bak Air Pemadam
Kebakaran ditiap Kecamatan
Tersedianya Bak Penampung
Air Pemadam Kebakaran
ditiap Kecamatan
11 Unit 2 Unit 2 Unit - - 2 Unit 4 Unit 36% BPBD
1 20 72 13Pengadaan dan Pemansangan
Hidrant Fire di Wilayah LB
Tersedianya Hidrant Fire
Pemadam Kebakaran34 Unit 2 Unit 11 Unit 11 Unit 100,00% 12 Unit 25 Unit 73,52% BPBD
1 20 72 14Pembangunan Posko Pemadam
Kebakaran
Tersedianya Bangunan Posko
Pemadam Kebakaran3 Unit - - - - - - 0% BPBD
1 20 72 17Pengadaan Mobil Pemadam
Kebakaran
Tersedianya Mobil Pemadam
Kebakaran3 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit 100,00% 1 Unit 3 Unit 100% BPBD
1 20 72 19Pemasangan Jaringan Air Ke Bak
PenampungTersedianya Jaringan Air 1 Unit - 1 Unit 1 Unit 100% - 1 Unit 100% BPBD
1 20 72 20
Monitoring Pelaksanaan
Penanganan Daerah Rawan
Bencana di Kabupaten Lampung
Barat
Terkendalinya Kegiatan
Penanganan Daerah Rawan
Bencana
2 Paket - 1 Paket - - - - 0% BPBD
1 20 72 21
Monitoring Pelaksanaan Daerah
Tangguh Bencana di Kabupaten
Lampung Barat
Terkendalinya Penanganan
Daerah Rawan Bencana di
Kabupaten Lampung Barat
1 Paket 1 Paket - - - - 1 Paket 100% BPBD
1 20 72 22
Pengadaan Sarana dan
Prsasarana Tim Reaksi Cepat
Penanggulangan Becana (TRC-
PB)
Tersedianya Sarana dan
Prasarana Pendukung TRC1 Paket - - - - - - 0% BPBD
Target Realisasi
Tingkat
Realisasi
(%)
Realisasi Capaian
Program dan
Kegiatan s.d
Tahun 2017
Tingkat Capaian
Realisasi Target
Renstra (%)
2 3 4 5 6 7 8=7/6 9 10=9+7+5 11=10/4 12
Target Program
dan Kegiatan
RKPD Tahun
2017
Prakiraan Realisasi Capaian Target
RPJMD s.d Tahun 2017
OPD
Penanggung
Jawab
1
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcome)/ Kegiatan(Output)
Targer Kinerja
Kegiatan RPJMD
s.d Tahun 2017
Realiasasi Target
Kinerja Hasil
Program dan
Kaluaran Kegiatan
s.d tahun 2015
Target dan Realisasi Kinerja Program
dan Kegiatan Tahun Lalu 2016
1 20 88Program Rehabilitasi dan
Rekonstruksi
Tersedianya Dokumen
Rehabilitasi dann
Rekonstruksi Pasca
Bencana
70%
1 20 88 01
Monitoring, evaluasi dan Survey
untuk data usulan rehabilitasi dan
rekonstruksi pasca bencana di
Kab. Lampung Barat
Tersedianya Data Penangan
dan Data Usulan Rehabilitasi
dan Rekonstruksi Pasca
Bencana di Kab. LB
5 Paket 3 Paket 1 Paket 1 Paket 100% 1 Paket 5 Paket 100% BPBD
1 20 88 02
Operasional tim DALA (Damage
and Loses Asesment/Penilaian
Kerusakan dan Kerugian)
Tingkat Kabupaten dan
Kecamatan
Berfungsinya Tim DaLA
(Damage and Loses
Asesment/Penilaian Kerusakan
dan Kerugian) akibat Bencana
di Wilayah Kabupaten
Lampung Barat
4 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 100% 1 Paket 3 Paket 75% BPBD
1 20 88 03
Rehabilitasi dan Rekonstruksi
Pasca Benacana Dana Hibah
Kabupaten Lampung Barat
Tercapainya Penanganan
Rehabu=ilitasi dan
Rekonstruksi Pasca Bencana
di Kabupaten Lampung Barat
1 Paket - 1 Paket 1 Paket 100% - 1 Paket 100% BPBD
92%
1 20 97Program Pencegahan dan
Mitigasi Bencana
Tersedianya Pedoman
Penyelenggaraan
Penanggulangan Bencan
1 20 97 01Penyusunan Prosedur Tetap
Penanggulangan Bencana
Adanya Standar Protap
Penanggulangan Bencana 57 Buku 57 Buku - - - - 57 Buku 100% BPBD
1 20 97 06
Pembuatan Analisa Resiko
Bencana dan Penyusunan Peta
Rawan Bencana di Wilayah
Kabupaten Lampung Barat
Tersedianya Data Resiko
Bencana Kabupaten Lampung
Barat
1 Set - - - - - - 0% BPBD
50%
Target Realisasi
Tingkat
Realisasi
(%)
Realisasi Capaian
Program dan
Kegiatan s.d
Tahun 2017
Tingkat Capaian
Realisasi Target
Renstra (%)
2 3 4 5 6 7 8=7/6 9 10=9+7+5 11=10/4 12
Target Program
dan Kegiatan
RKPD Tahun
2017
Prakiraan Realisasi Capaian Target
RPJMD s.d Tahun 2017
OPD
Penanggung
Jawab
1
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcome)/ Kegiatan(Output)
Targer Kinerja
Kegiatan RPJMD
s.d Tahun 2017
Realiasasi Target
Kinerja Hasil
Program dan
Kaluaran Kegiatan
s.d tahun 2015
Target dan Realisasi Kinerja Program
dan Kegiatan Tahun Lalu 2016
1 20 98 Program Tanggap Darurat
Terlaksanya Penanganan
Bencana Secara Cepat,
Tepat dan Akurat Saat
Terjadi Bencana
1 20 98 01Operasional TRC (Tim Reaksi
Cepat)
Terlaksananya Tim Yang
Melaksanakan Tugas Secara
Cepat, Tepat dan Akurat Saat
Terjadi Bencana
155 Orang 93 Orang 31 Orang 31 Orang 100% 31 Orang 155 Orang 100% BPBD
1 20 98 02
Monitoring, evaluasi dan
Pelaporan saat tanggap darurat
dan Pasca Bencana
Tersedianya dan Adanya
Laporan Kejadian Bencana 5 Paket 3 Paket 1 Paket 1 Paket 100% 1 Paket 5 Paket 100% BPBD
1 20 98 03 Pemantauan kejadian bencana
Terpantaunya Kejadian
Bencana di Kabupaten
Lampung Barat
5 Paket 3 Paket 1 Paket 1 Paket 100% 1 Paket 5 Paket 100% BPBD
Target Realisasi
Tingkat
Realisasi
(%)
Realisasi Capaian
Program dan
Kegiatan s.d
Tahun 2017
Tingkat Capaian
Realisasi Target
Renstra (%)
2 3 4 5 6 7 8=7/6 9 10=9+7+5 11=10/4 12
Target Program
dan Kegiatan
RKPD Tahun
2017
Prakiraan Realisasi Capaian Target
RPJMD s.d Tahun 2017
OPD
Penanggung
Jawab
1
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcome)/ Kegiatan(Output)
Targer Kinerja
Kegiatan RPJMD
s.d Tahun 2017
Realiasasi Target
Kinerja Hasil
Program dan
Kaluaran Kegiatan
s.d tahun 2015
Target dan Realisasi Kinerja Program
dan Kegiatan Tahun Lalu 2016
100%
1 20 99
Program Penelitian,
Pendidikan, dan Pelatihan
Penanggulangan Bencana
Meningkatnya Jumlah SDM
Aparatur Yang Terlatih
Dalam Penanggulangan
Bencana
1 20 99 01Pendidikan dan pelatihan satgas
SAR93 Orang 51 Orang - - - - 51 Orang 54,84% BPBD
1 20 99 02
Fasilitasi Pendidikan dan
Pelatihan Bagi Personil
Pemadam Kebakaran
Jumlah Anggota Damkar Yang
Memiliki Sertifikat Pelatihan26 Orang 3 Orang 6 Orang 6 Orang 100% 6 Orang 15 Orang 57,69% BPBD
1 20 99 03Pendidikan dan pelatihan Satgas
PB Kabupaten
Meningkatnya Kemampuan
Satgas Penanggulangan
Bencana
93 Orang 31 Orang 31 Orang 31 Orang 100% 31 Orang 93 Orang 100% BPBD
1 20 99 04
Workshop DALA (Damage and
Loses Asesment/Penilaian
Kerusakan dan Kerugian)
Terselenggaranya Workshop
Dala (Damage and Loses
Asesment/Penilaian Kerusakan
dan Kerugian)
40 Orang 15 Orang - - - 25 Orang 40 Orang 100% BPBD
1 20 99 05Pendidikan dan Pelatihan
Aparatur Pemadam Kebakaran
Meningkatnya Pengetahuan
dan Kemampuan Personil
Damkar
74 Orang 37 Orang - - - 37 Orang 74 Orang 100% BPBD
NAMA OPD
Target RealisasiTingkat
Realisasi (%)
Realisasi
Capaian
Program dan
Kegiatan s.d
Tahun 2017
Tingkat
Capaian
Realisasi
Target RPJMD
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 = 7/6 9 10=9+7+5 11 = 10/4 12
1.
1.19
1.19.1.19.01.17PROGRAM PENGEMBANGAN
WAWASAN KEBANGSAAN
Tingkat pembinaan terhadap
aparatur dan masyarakat tentang
ideologi negara
100,00% 72,80% 86,40% 86,40% 100,00% 100,00% 91,67% 91,67%
1.19.1.19.01.17.0
6Sosialisasi Wawasan Kebangsaan Jumlah peserta sosialisasi
600 orang
peserta
200 orang
peserta
200 orang
peserta
200 orang
peserta100,00%
200 orang
peserta
600 orang
peserta100,00%
1.19.1.19.01.17.0
4
Pemantauan Kunjungan Tamu Luar
Daerah/Orang Asing (WNA)Lama waktu pemantauan WNA 60 bulan 36 bulan 12 bulan 12 bulan 100,00% 12 bulan 60 bulan 100,00%
1.19.1.19.01.17.0
5
Penyediaan Jasa Tenaga
Pendukung Pusat Komunikasi dan
Informasi Daerah (PUSKOMIN)
Jumlah operasional PUSKOMIN 12 bulan 12 bulan - - - - 12 bulan 100,00%
1.19.1.19.01.17.0
5
Fasilitasi Pusat Komunikasi dan
Informasi Daerah (PUSKOMIN)Jumlah operasional PUSKOMIN 48 bulan 24 bulan - - - - 24 bulan 50,00%
1.19.1.19.01.17.0
7
Sosialisasi Bahaya Radikalisme,
Terorisme dan PremanismeJumlah peserta sosialisasi
300 orang
peserta
100 orang
peserta
100 orang
peserta
100 orang
peserta100,00%
100 orang
peserta
300 orang
peserta100,00%
REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD
DAN PENCAPAIAN RPJMD S.D TAHUN 2017
KABUPATEN LAMPUNG BARAT
: KANTOR KESBANG DAN POLITIK KABUPATEN LAMPUNG BARAT
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (Outcome) /
Kegiatan (Output)
Target Kinerja
Program
(RPJMD) s.d
Tahun 2017
Realisasi Target
Kinerja Hasil
Program dan
Keluaran
Kegiatan s.d
Tahun 2015
Target dan Realisasi Kinerja
Program dan Kegiatan
Tahun 2016 Target Program
dan Kegiatan
(RKPD) Tahun
2017
Prakiraan Realisasi Capaian
Target RPJMD
s.d Tahun 2017OPD
Penanggung
Jawab
Urusan WAJIB
Bidang Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
Kantor
Kesbang
dan Politik
Kabupaten
Lampung
Barat
Target RealisasiTingkat
Realisasi (%)
Realisasi
Capaian
Program dan
Kegiatan s.d
Tahun 2017
Tingkat
Capaian
Realisasi
Target RPJMD
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 = 7/6 9 10=9+7+5 11 = 10/4 12
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (Outcome) /
Kegiatan (Output)
Target Kinerja
Program
(RPJMD) s.d
Tahun 2017
Realisasi Target
Kinerja Hasil
Program dan
Keluaran
Kegiatan s.d
Tahun 2015
Target dan Realisasi Kinerja
Program dan Kegiatan
Tahun 2016 Target Program
dan Kegiatan
(RKPD) Tahun
2017
Prakiraan Realisasi Capaian
Target RPJMD
s.d Tahun 2017OPD
Penanggung
Jawab
1.19.1.19.01.17…
.
Dialog Interaktif Peningkatan
Kesadaran Bela NegaraJumlah peserta dialog interaktif
200 orang
peserta-
100 orang
peserta
100 orang
peserta100,00%
100 orang
peserta
200 orang
peserta100,00%
1.19.1.19.01.18
PROGRAM KEMITRAAN
PENGEMBANGAN WAWASAN
KEBANGSAAN
Tingkat Peran Serta Lembaga
Pemerintah dan Non Pemerintah
Dalam Pembangunan Daerah
100,00% 75,24% 87,73% 74,83% 85,30% 100,00% 73,81% 73,81%
1.19.1.19.01.18.0
6
Sosialisasi dan Pembentukan
Forum Pembauran Kebangsaan
(FPK)
Jumlah peserta sosialisasi dan
pembentukan
200 orang
peserta
100 orang
peserta- - -
100 orang
peserta
200 orang
peserta100,00%
1.19.1.19.01.18.0
6
Fasilitasi Forum Pembauran
Kebangsaan (FPK)Jumlah operasional FPK 48 bulan 24 bulan - - - - 24 bulan 50,00%
1.19.1.19.01.18.0
7
Pembentukan Forum Kewaspadaan
Dini Masyarakat (FKDM)Jumlah FKDM yang terbentuk 15 kecamatan
15
kecamatan- - - - 15 kecamatan 100,00%
1.19.1.19.01.18…
.
Fasilitasi Forum Kewaspadaan Dini
Masyarakat (FKDM)Jumlah FKDM yang terfasilitasi
FKDM
Kabupaten- - - -
FKDM
Kabupaten
FKDM
Kabupaten100,00%
1.19.1.19.01.18.1
2
Penyediaan Jasa Pendukung
Komunitas Intelijen Daerah
(KOMINDA)
Jumlah operasional KOMINDA 60 bulan 24 bulan 12 bulan 12 bulan 100,00% 12 bulan 48 bulan 80,00%
1.19.1.19.01.18.0
9
Forum Silaturahmi dan Pembinaan
ORMAS/LSM Kabupaten Lampung
Barat
Jumlah peserta forum silaturahmi1.250 orang
peserta
750 orang
peserta
250 orang
peserta
250 orang
peserta100,00%
250 orang
peserta
1.250 orang
peserta100,00%
1.19.1.19.01.18.1
0
Penyusunan Data Base Kesbang
dan Politik
Jumlah dokumen data base
Kesbangpol400 buku 200 buku 100 buku 100 buku 100,00% 100 buku 400 buku 100,00%
Kantor
Kesbang
dan Politik
Kabupaten
Lampung
Barat
Kantor
Kesbang
dan Politik
Kabupaten
Lampung
Barat
Target RealisasiTingkat
Realisasi (%)
Realisasi
Capaian
Program dan
Kegiatan s.d
Tahun 2017
Tingkat
Capaian
Realisasi
Target RPJMD
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 = 7/6 9 10=9+7+5 11 = 10/4 12
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (Outcome) /
Kegiatan (Output)
Target Kinerja
Program
(RPJMD) s.d
Tahun 2017
Realisasi Target
Kinerja Hasil
Program dan
Keluaran
Kegiatan s.d
Tahun 2015
Target dan Realisasi Kinerja
Program dan Kegiatan
Tahun 2016 Target Program
dan Kegiatan
(RKPD) Tahun
2017
Prakiraan Realisasi Capaian
Target RPJMD
s.d Tahun 2017OPD
Penanggung
Jawab
1.19.1.19.01.18.0
8
Fasilitasi Tim Terpadu Penanganan
Konflik Sosial Tingkat Kabupaten
Lampung Barat
Jumlah operasional Tim Terpadu 48 bulan 21 bulan 12 bulan 12 bulan 100,00% 12 bulan 45 bulan 93,75%
1.19.1.19.01.18.1
1
Tes Urine bagi Pejabat dan PNS di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Lampung Barat
Jumlah PNS yang mengikuti tes
urine
3.889 orang
peserta
690 orang
peserta
1.100 orang
peserta
1.068 orang
peserta97,09%
650 orang
peserta
2.408 orang
peserta61,92%
1.19.1.19.01.18…
.Pembentukan Satgas Anti Narkotika
Jumlah peserta pembentukan
satgas
3.162 orang
peserta-
3.162 orang
peserta
3.162 orang
peserta100,00% -
3.162 orang
peserta100,00%
1.19.1.19.01.18…
.
Sosialisasi dan Pelatihan Satgas
Anti Narkotika
Jumlah peserta sosialisasi dan
pelatihan
789 orang
peserta- - - - - - -
1.19.1.19.01.18…
.
Penyusunan Ranperda Kabupaten
Lampung Barat tentang NarkotikaJumlah buku ranperda 150 buku - 150 buku 0 buku 0,00% - 0 buku 0,00%
1.19.1.19.01.21PROGRAM PENDIDIKAN POLITIK
MASYARAKAT
Tingkat partisipasi masyarakat
dalam pendidikan politik100,00% 83,96% 91,97% 91,97% 100,00% 100,00% 96,88% 96,88%
1.19.1.19.01.21.1
9
Penyediaan Jasa TIM
KOORDINASI dan FASILITASI
PEMILU BUPATI dan WAKIL
BUPATI LAMPUNG BARAT
Jumlah operasional Tim koordinasi
dan fasilitasi pemilu9 bulan - 6 bulan 6 bulan 100,00% 3 bulan 9 bulan 100,00%
1.19.1.19.01.21.2
1
Penyediaan Jasa TIM
KOORDINASI dan FASILITASI
PEMILU GUBERNUR dan WAKIL
GUBERNUR LAMPUNG
Jumlah operasional Tim koordinasi
dan fasilitasi pemilu6 bulan 6 bulan - - - - 6 bulan 100,00%
1.19.1.19.01.21.2
3
Penyediaan Jasa DESK PEMILU
LEGISLATIF dan PEMILU
PRESIDEN/WAKIL PRESIDEN
Jumlah operasional Tim Desk
pemilu6 bulan 6 bulan - - - - 6 bulan 100,00%
1.19.1.19.01.21.1
2
Sosialisasi Undang-Undang Bidang
PolitikJumlah peserta sosialisasi
860 orang
Peserta
260 orang
peserta
300 orang
peserta
300 orang
peserta100,00%
300 orang
peserta
860 orang
peserta100,00%
Kantor
Kesbang
dan Politik
Kabupaten
Lampung
Barat
Kantor
Kesbang
dan Politik
Kabupaten
Lampung
Barat
Target RealisasiTingkat
Realisasi (%)
Realisasi
Capaian
Program dan
Kegiatan s.d
Tahun 2017
Tingkat
Capaian
Realisasi
Target RPJMD
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 = 7/6 9 10=9+7+5 11 = 10/4 12
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (Outcome) /
Kegiatan (Output)
Target Kinerja
Program
(RPJMD) s.d
Tahun 2017
Realisasi Target
Kinerja Hasil
Program dan
Keluaran
Kegiatan s.d
Tahun 2015
Target dan Realisasi Kinerja
Program dan Kegiatan
Tahun 2016 Target Program
dan Kegiatan
(RKPD) Tahun
2017
Prakiraan Realisasi Capaian
Target RPJMD
s.d Tahun 2017OPD
Penanggung
Jawab
1.19.1.19.01.21.0
9
Penyediaan Jasa Tim Peneliti dan
Pemeriksa Persyaratan Bantuan
Keuangan Partai Politik
Jumlah operasional tim pemeriksa
persyaratan bantuan partai politik1 (satu) kali 1 (satu) kali - - - - 1 (satu) kali 100,00%
1.19.1.19.01.21.1
0
Pelatihan Bagi Partai Politik
Penerima Bantuan KeuanganJumlah peserta pelatihan
34 orang
Peserta
34 orang
peserta- - - -
34 orang
peserta100,00%
1.19.1.19.01.21.0
7
Fasilitasi Partai Politik Penerima
Bantuan Keuangan
Jumlah operasional tim fasilitasi
partai politik48 bulan 24 bulan 12 bulan 12 bulan 100,00% 12 bulan 48 bulan 100,00%
1.19.1.19.01.21.0
3
Koordinasi Forum-Forum Diskusi
PolitikJumlah peserta diskusi politik
800 orang
Peserta
200 orang
peserta
200 orang
peserta
200 orang
peserta100,00%
200 orang
peserta
600 orang
peserta75,00%
Kantor
Kesbang
dan Politik
Kabupaten
Lampung
Barat
Tingkat
Realisasi
(%)
Tingkat
Capaian
Realisasi
Target
RPJMD
(%)
11 = 10/4
1 URUSAN WAJIB 360 - 1 20 OTONOMI DAERAH,
PEMERINTAHAN UMUM,
ADMINISTRASI KEUANGAN
DAERAH, PERANGKAT
97,60 488 182,70 91
1 20 100,00 % 57,5 % 100,00 % 98,06 % 98,06 100,00 % 96,30 % 96,30
1839 1057 360 353 361 0 1771 1.771
01 Rapat-rapat Alat Kelengkapan Dewan Terlaksananya Kegiatan Rapat-rapat Alat
Kelengkapan DPRD
500 kali 288 kali 100 kali 100 kali 100,00 100 kali 488 kali 97,60 Set-DPRD
02 Rapat-rapat Paripurna Terlaksananya Rapat Paripurna Istimewa 15 kali 6 kali 3 kali 2 kali 66,67 3 kali 11 kali 73,33 Set-DPRD
03 Kegiatan Reses Terlaksananya Kegiatan Reses DPRD 15 kali 8 kali 3 kali 3 kali 100,00 3 kali 14 kali 93,33 Set-DPRD
04 Kunjungan Kerja Pimpinan dan
Anggota DPRD Dalam Daerah
Terlaksananya Kunjungan Kerja
Pimpinan dan Anggota DPRD Dalam
Daerah
75 kali 44 kali 15 kali 15 kali 100,00 15 kali 74 kali 98,67 Set-DPRD
05 Optimalisasi Fungsi-fungsi DPRD Tersedianya Tenaga Ahli DPRD 55 orang 27 orang 5 orang 5 orang 100,00 7 orang 39 orang 70,91 Set-DPRD
06 Rapat-rapat fraksi DPRD Terlaksananya Rapat-rapat Fraksi 120 kali 66 kali 24 kali 24 kali 100,00 24 kali 114 kali 95,00 Set-DPRD
07 Pelaksanaan Penyusunan Produk
Hukum
Tersusunnya Produk Hukum Daerah 20 ranperda 1 Ranperda 4 Ranperda 0 Ranperda 0,00 4 Ranperda 5 Ranperda 25,00 Set-DPRD
08 Asuransi Kesehatan Terlaksananya Jaminan Kesehatan Bagi
Anggota DPRD dan Keuarga
5 kali 2 kali 1 kali 0 kali 0,00 0 kali 2 kali 40,00 Set-DPRD
09 Tim Pakar DPRD Kabupaten Lampung
Barat
Tersedianya Tim Pakar DPRD 10 orang 0 orang 0 orang 0 orang 0,00 0 orang 0 orang 0,00 Set-DPRD
10 Pelantikan Anggota DPRD Kabupaten
Lampung Barat Periode 2014-2019
Jumlah Pelantikan Anggota DPRD 4 kali 1 kali 2 Kali 1 Kali 50,00 2 kali 4 kali 100,00 Set-DPRD
6 7 8 = 7/6 9
96,30
15 PROGRAM PENINGKATAN
KAPASITAS LEMBAGA
Meningkatnya Profesional,
Produktifitas dan Akuntabilitas DPRD
Realisasi Capaian
Program dan
Kegiatan s.d
Tahun 2016
10 = 9+7+5 121 2 3 4 5
REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD
DAN PENCAPAIAN RPJMD SAMPAI DENGAN TAHUN 2017
KABUPATEN LAMPUNG BARAT
Kode Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcome)/Kegiatan (Output)
Target Kinerja
Program RPJMD
s.d Tahun 2017
Realisasi Target
Kinerja Hasil
Program dan
Keluaran
Kegiatan s.d.
Tahun 2015
Target dan Realisasi Kinerja Program dan
Kegiatan Tahun 2016
Target Program
dan Kegiatan
RKPD Tahun
2017
Prakiraan Realisasi Capaian
Target RPJMD s.d. Tahun
2017
SKPD
Penanggung
Jawab
Target Realisasi
Tingkat
Realisasi
(%)
Tingkat
Capaian
Realisasi
Target
RPJMD
(%)
11 = 10/46 7 8 = 7/6 9
Realisasi Capaian
Program dan
Kegiatan s.d
Tahun 2016
10 = 9+7+5 121 2 3 4 5
Kode Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcome)/Kegiatan (Output)
Target Kinerja
Program RPJMD
s.d Tahun 2017
Realisasi Target
Kinerja Hasil
Program dan
Keluaran
Kegiatan s.d.
Tahun 2015
Target dan Realisasi Kinerja Program dan
Kegiatan Tahun 2016
Target Program
dan Kegiatan
RKPD Tahun
2017
Prakiraan Realisasi Capaian
Target RPJMD s.d. Tahun
2017
SKPD
Penanggung
Jawab
Target Realisasi
11 Penyusunan Kumpulan SK DPRD, SK
Pimpinan DPRD dan Risalah Paripurna
DPRD
Jumlah Buku Kumpulan SK 975 Buku 585 Buku 195 Buku 195 Buku 100,00 195 Buku 975 Buku 100,00 Set-DPRD
Meningkatnya Pengetahuan dan
Wawasan Anggota DPRD
10 Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan
Anggota DPRD
Tercapainya Peningkatan Kapasitas
Pimpinan dan Anggota DPRD melalui
Kegiatan Study Banding
10 kali 6 kali 2 kali 2 kali 100,00 2 kali 10 kali 100,00 Set-DPRD
11 Pendidikan dan Pelatihan Kursus
Keterampilan DPRD
Terlaksananya Peningkatan Kualitas SDM
Pimpinan dan Anggota DPRD melalui
kegiatan Bimtek
35 kali 23 kali 6 kali 6 kali 100,00 6 kali 35 kali 100,00 Set-DPRD
12 Kunjungan Kerja Pimpinan dan
Anggota DPRD Luar Daerah
Terlaksananya Kunjungan Kerja Luar
Daerah Bagi Anggota DPRD
75 kali 40 kali 15 kali 13 kali 86,67 15 kali 68 kali 90,67 Set-DPRD
10075 6045 10.075
1 20 23 PROGRAM OPTIMALISASI
PEMANFAATAN TEKHNOLOGI
INFORMASI
Tersedianya Informasi Kegiatan
DPRD Melalui Media Massa
100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 100,00 % 100,00 % 60,00
01 Jasa Penyiaran Televisi Daerah Jumlah Tayangan Kegiatan DPRD Kab.
Lampung Barat di Media Televisi
15 kali 9 kali 3 kali 3 kali 100,00 3 kali 15 kali 100,00 Set-DPRD
02 Penerbitan Berita melalui Jaringan
Internet dan Website
Jumlah Penerbitan Berita dan Informasi
Kegiatan DPRD Melalui Media Web Site.
60 kali 36 kali 12 kali 12 kali 100,00 12 kali 60 kali 100,00 Set-DPRD
03 Pembuatan dan Penerbitan Majalah Jumlah Majalah DPRD Yang Tercetak 10.000 eksemplar 6.000 eksemplar 2.000 eksemplar 2.000 eksemplar 100,00 2.000 eksemplar 10.000 eksemplar 100,00 Set-DPRD
Target Realisasi
Tingkat
Realisasi
(%)
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan
s.d. Tahun 2017
Tingkat Capaian
Realisasi Target
RPJMD (%)
2 3 4 5 6 7 8=7/6 9 10=9+7+5 11=10/4
1 20
Urusan : Otonomi
daerah, Pemerintahan
Umum dan Administrasi
Keuangan
1 20
Bidang Urusan :
Pemerintahan Umum
1 20 01Prog. Administrasi
Perkantoran
Tercapainya Tertib
Administrasi Kantor 1271 752 257 254 99 257 1263 99,37 Inspektorat
1 20 01 01
Kegiatan Penyediaan Jasa
Surat Menyurat
Terkirimnya Surat dan
Pengadministrasian
Keuangan600 360 120 120 100 120 600 100 Inspektorat
1 20 01 02
Kegiatan Penyediaan Jasa
Komunikasi, SDA dan
Listrik
Rekening/langganan
telepon, air dan listrik 60 36 12 12 100 12 60 100 Inspektorat
1 20 01 06
Penyediaan Jasa
Perizinan Kendaraan
Dinas Oprasional
STNK Mobil dan Motor
40 25 9 9 100 9 43 107,5 Inspektorat
1 20 01 07
Penyedian Jasa
Administrasi Keuangan Buku Cek dan/ Giro 20 3 5 2 40 5 10 50 Inspektorat
1 20 01 08
Penyedian Jasa
Kebersihan Kantor
Honorarium petugas
kebersihan dan Sarana
Kebersihan Kantor60 36 12 12 100 12 60 100 Inspektorat
1 20 01 10Penyedian ATK Alat Tulis Kantor
60 36 12 12 100 12 60 100 Inspektorat
1
REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD
DAN PENCAPAIAN RPJMD S.D TAHUN 2017
KODE
Urusan/ Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (Outcome) /
Kegiatan (output)
Target Kinerja Program
(RPJMD) s.d Tahun
2017
Realisasi
Target Kinerja
Hasil Program
dan keluaran
kegiatan s.d.
tahun 2015
KABUPATEN LAMPUNG BARAT
Target dan Realisasi Kinerja
Program dan Kegiatan Tahun
Lalu 2016
Target Program dan
Kegiatan (RKPD)
tahun 2017
Prakiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s.d.
Tahun 2016
SKPD
Penanggungjawab
Target Realisasi
Tingkat
Realisasi
(%)
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan
s.d. Tahun 2017
Tingkat Capaian
Realisasi Target
RPJMD (%)
2 3 4 5 6 7 8=7/6 9 10=9+7+5 11=10/41
KODE
Urusan/ Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (Outcome) /
Kegiatan (output)
Target Kinerja Program
(RPJMD) s.d Tahun
2017
Realisasi
Target Kinerja
Hasil Program
dan keluaran
kegiatan s.d.
tahun 2015
Target dan Realisasi Kinerja
Program dan Kegiatan Tahun
Lalu 2016
Target Program dan
Kegiatan (RKPD)
tahun 2017
Prakiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s.d.
Tahun 2016
SKPD
Penanggungjawab
1 20 01 11
Penyediaan Barang
Cetakan dan
Penggandaan
Barang Cetakan dan
Hasil Fotocopi60 36 12 12 100 12 60 100 Inspektorat
1 20 01 12
Penyedian Komponen
Instalasi Listrik/
Penerangan Bangunan
Kantor
Alat Listrik kantor
60 36 12 12 100 12 60 100 Inspektorat
1 20 01 15
Penyediaan Bahan
Bacaan dan Peraturan
Perundang-undangan
Surat Kabar dan Buku
Peraturan Perundang-
undangan 60 36 12 12 100 12 60 100 Inspektorat
1 20 01 17Penyediaan Makanan dan
Minuman
Makanan dan minuman
rapat 60 36 12 12 100 12 60 100 Inspektorat
1 20 01 18
Rapat-Rapat Koordinasi
dan Konsultasi Keluar
Daerah
Laporan Hasil Perjalanan
Dinas60 36 12 12 100 12 60 100 Inspektorat
1 20 01 20
Penyediaan Jasa Propa
Ganda/ Publikasi Pameran
Berpartisipasinya pada
Pameran Pembangunan
Kab. Lampung Barat5 2 1 1 100 1 4 80 Inspektorat
1 20 01 21
Rapat-Rapat Koordinasi
dan Pembinaan Dalam
Daerah
Laporan Hasil Perjalanan
Dinas60 36 12 12 100 12 60 100 Inspektorat
1 20 1 30
Penyediaan Jasa Tim
Penilai Angka Kredit
Daftar Usulan Anga
Kredit (DUPAK)6 2 2 2 100 2 6 100,00 Inspektorat
1 20 02
Program Peningkatan
Sarana dan Prsarana
Aparatur
Meningkatnya kuantitas
sarana pendukung
Pengawasan 555 93 31 31 100 403,5 527,5 95,05 Inspektorat
Target Realisasi
Tingkat
Realisasi
(%)
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan
s.d. Tahun 2017
Tingkat Capaian
Realisasi Target
RPJMD (%)
2 3 4 5 6 7 8=7/6 9 10=9+7+5 11=10/41
KODE
Urusan/ Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (Outcome) /
Kegiatan (output)
Target Kinerja Program
(RPJMD) s.d Tahun
2017
Realisasi
Target Kinerja
Hasil Program
dan keluaran
kegiatan s.d.
tahun 2015
Target dan Realisasi Kinerja
Program dan Kegiatan Tahun
Lalu 2016
Target Program dan
Kegiatan (RKPD)
tahun 2017
Prakiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s.d.
Tahun 2016
SKPD
Penanggungjawab
1 20 02 07Pengadaan Gedung
Perlengkapan KantorLemari 1 unit 100 0 0 0 0 100 100 100 Inspektorat
20 02 10 Pengadaan Mebeleur
Kursi 1 biro 6 bh, Kursi
1/2 biro 3 bh dan kursi
lipat 40 bh
100 0 0 0 0 72,5 72,5 73 Inspektorat
20 02 11
Pengadaan
Komputer/Jaringan
Komputer
Komputer 2 unit dan
printer 2 unit100 0 0 0 0 100 100 100 Inspektorat
1 20 02 22
Pemeliharaan Rutin/
Berkala Gedung Kantor
Gedung yang terpelihara
60 36 12 12 100 12 60 100 Inspektorat
1 20 02 24
Pemeliharaan Rutin/
Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional
3 mobil dan 4 motor
Inspektorat yang
terpelihara35 21 7 7 100 7 35 100 Inspektorat
1 20 02 28
Pemeliharaan Rutin/
Berkala Peralatan Gedung
Kantor
Jumlah printer, Laptop
dan komputer yang
terpelihara60 36 12 12 100 12 60 100 Inspektorat
20 02 95Pengadaan Peralatan
Kantor
Mesin Tik 1 unit, Genset
1 unit dan Proyektor 1
unit
100 0 0 0 0 100 100 100 Inspektorat
1 20 06
Program Peningkatan
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
SKPD
Meningkatnya
Efektivitas Pengawasan
dalam Pelaksanaan
Kegiatan dan
Pengelolaan Keuangan
147 79 34 34 100 35 148 100,68 Inspektorat
1 20 06 01
Penyusunan Laporan
Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja
SKPD
Laporan Capaian Kinerja
dan Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD60 36 12 12 100 12 60 100 Inspektorat
Target Realisasi
Tingkat
Realisasi
(%)
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan
s.d. Tahun 2017
Tingkat Capaian
Realisasi Target
RPJMD (%)
2 3 4 5 6 7 8=7/6 9 10=9+7+5 11=10/41
KODE
Urusan/ Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (Outcome) /
Kegiatan (output)
Target Kinerja Program
(RPJMD) s.d Tahun
2017
Realisasi
Target Kinerja
Hasil Program
dan keluaran
kegiatan s.d.
tahun 2015
Target dan Realisasi Kinerja
Program dan Kegiatan Tahun
Lalu 2016
Target Program dan
Kegiatan (RKPD)
tahun 2017
Prakiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s.d.
Tahun 2016
SKPD
Penanggungjawab
1 20 06 02Penyusunan Laporan
Keuangan Semesteran
Laporan Keuangan
Semesteran 10 6 2 2 100 2 10 100 Inspektorat
1 20 06 03
Penyusunan Pelaporan
Prognosis Realisasi
Anggaran
Laporan Prognosis
Realisasi Anggaran 5 3 1 1 100 1 5 100 Inspektorat
1 20 06 04Penyusunan Pelaporan
Keuangan Akhir Tahun
Laporan Keuangan Akhir
Tahun 5 3 1 1 100 1 5 100 Inspektorat
1 20 06 08
Penyusunan, Evaluasi dan
Pelaporan Pelaksanaan
Dokumen Perencanaan
SKPD
Laporan Hasil
Pelaksanaan Evaluasi31 19 6 6 100 7 32 103,2 Inspektorat
1 20 6 10
Pengelolaan Keuangan
Daerah
Administrasi pengelolaan
keuangan Daerah36 12 12 12 0 12 36 100,0 Inspektorat
1 20 20
Program Peningkatan
Sistem Pengawasan
Intern dan Pengendalian
Pelaksanaan Kebijakan
Kepala Daerah
Meningkatkan
pengawasan dari APIP
dan APFP
1463 881 258 241 93,41 272 1394 95,28 Inspektorat
1 20 20 01
Pelaksanaan Pengawasan
Internal Secara Berkala/
Reguler
LHP Reguler SKPD,
Kantor Camat,
Puskesmas, Sekolah dan
ADP
823 499 164 164 100 164 827 100,5 Inspektorat
1 20 20 02
Penanganan Kasus
Pengaduan Masyarakat di
Lingkungan Pemerintah
Daerah
LHP Kasus Pengaduan
217 100 35 20 57 35 155 71,4 Inspektorat
Target Realisasi
Tingkat
Realisasi
(%)
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan
s.d. Tahun 2017
Tingkat Capaian
Realisasi Target
RPJMD (%)
2 3 4 5 6 7 8=7/6 9 10=9+7+5 11=10/41
KODE
Urusan/ Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (Outcome) /
Kegiatan (output)
Target Kinerja Program
(RPJMD) s.d Tahun
2017
Realisasi
Target Kinerja
Hasil Program
dan keluaran
kegiatan s.d.
tahun 2015
Target dan Realisasi Kinerja
Program dan Kegiatan Tahun
Lalu 2016
Target Program dan
Kegiatan (RKPD)
tahun 2017
Prakiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s.d.
Tahun 2016
SKPD
Penanggungjawab
1 20 20 03
Pengendalian Manajemen
Pelaksanaan Kebijakan
Kepala Daerah
Laporan Berkala Hasil
Pengendalian
Manajemen Kebijakan
Kepala Daerah 123 123 0 0 0 0 123 100 Inspektorat
1 20 20 05
Inventarisasi Temuan
Hasil Pengawasan
Laporan Inventarisasi
Temuan Hasil
Pengawasan20 12 4 4 100 4 20 100 Inspektorat
1 20 20 06Tindak Lanjut Hasil
Temuan Pengawasan
Laporan LHP20 12 4 4 100 4 20 100 Inspektorat
1 20 20 07
Koordinasi Pengawasan
yang lebih Komprehensip
UPKPT, PKPT,
Rakorwas Tk. Prov.,
Rakorwas Tk. Nasional,
Pra Evaluasi Tk. Prov,
Pra Evaluasi TLHP Tk.
Nasional, Regional TLHP
BPK RI dan Forum
Komunikasi
50 28 10 10 100 10 48 96 Inspektorat
1 20 20 08
Evaluasi Berkala Temuan
Hasil Pengawasan
Laporan Evaluasi Berkala
Temuan Hasil
Pengawasan20 12 4 4 100 4 20 100 Inspektorat
1 20 20 10
Penyelesaiaan Ganti
Kerugian Negara
Terhadap Bendahara dan
TGR terhadap PNS
Laporan Hasil
Penyelesaiaan Ganti
Kerugian Negara dan
TGR8 3 2 1 50 2 6 75,0 Inspektorat
1 20 20 11
Evaluasi AKIP dan Reviu
Laporan Kinerja Pemda
Laporan Hasil Evaluasi
AKIP SKPD dan 1 LHR
LAKIP Pemda 156 92 31 31 100 31 154 98,7 Inspektorat
Target Realisasi
Tingkat
Realisasi
(%)
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan
s.d. Tahun 2017
Tingkat Capaian
Realisasi Target
RPJMD (%)
2 3 4 5 6 7 8=7/6 9 10=9+7+5 11=10/41
KODE
Urusan/ Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (Outcome) /
Kegiatan (output)
Target Kinerja Program
(RPJMD) s.d Tahun
2017
Realisasi
Target Kinerja
Hasil Program
dan keluaran
kegiatan s.d.
tahun 2015
Target dan Realisasi Kinerja
Program dan Kegiatan Tahun
Lalu 2016
Target Program dan
Kegiatan (RKPD)
tahun 2017
Prakiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s.d.
Tahun 2016
SKPD
Penanggungjawab
1 20 20 12
Pemantauan Aksi
Pencegahan dan
Pemberantasan Korupsi
Pemda
Laporan Hasil
Pemantauan Aksi PPK
Pemda 12 0 4 3 75 4 7 58,3 Inspektorat
1 20 20 13
Unit Pengendalian
Gratifikasi di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten
Lampung Barat
Jumlah Laporan
Pengendalian Gratifikasi
2 0 0 0 0 2 2 100 Inspektorat
1 20 20 xx
Operasional Unit
Pemberantasan Pungutan
Liar di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten
Lampung Barat
Laporan Pemberantasan
Pungutan Liar di
Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Lampung
Barat
12 0 0 0 0 12 12 100 Inspektorat
1 20 21
Program Peningkatan
Profesionalisme Tenaga
Pemeriksa dan Aparatur
Pengawasan
Meningkatnya
Kompetensi dan
Wawasan Aparatur
Pengawas Pemerintah 96 49 35 29 82,86 38 116 120,83 Inspektorat
1 20 21 01
Pelatihan Pengembangan
Tenaga Pemeriksa dan
Aparatur Pengawasan
Peserta yang mengikuti
Diklat JFA, Ujian
Sertifikasi dan Diklat
Jabatan Fungsional
40 23 5 4 80 6 33 83 Inspektorat
1 20 21 02
Pelatihan Teknis
Pengawasan dan
Penilaian Akuntabilitas
Kinerja
Pejabat Fungsional dan
Pegawai yang mengikuti
Pelatihan Kantor sendiri30 18 6 4 67 6 28 93 Inspektorat
1 20 21 03
Pendidikan dan Pelatihan
Formal
Jumlah Peserta yang
mengikuti pendidikan dan
pelatihan formal24 8 24 21 88 24 53 220,8 Inspektorat
Target Realisasi
Tingkat
Realisasi
(%)
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan
s.d. Tahun 2017
Tingkat Capaian
Realisasi Target
RPJMD (%)
2 3 4 5 6 7 8=7/6 9 10=9+7+5 11=10/41
KODE
Urusan/ Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (Outcome) /
Kegiatan (output)
Target Kinerja Program
(RPJMD) s.d Tahun
2017
Realisasi
Target Kinerja
Hasil Program
dan keluaran
kegiatan s.d.
tahun 2015
Target dan Realisasi Kinerja
Program dan Kegiatan Tahun
Lalu 2016
Target Program dan
Kegiatan (RKPD)
tahun 2017
Prakiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s.d.
Tahun 2016
SKPD
Penanggungjawab
1 20 21 04
Peningkatan Kapabilitas
APIP
Laporan Self Assesement
Kapabilitas APIP2 0 0 0 0 2 2 100,0 Inspektorat
1 20 22
Program Penataan dan
Penyempurnaan
Kebijakan Sistem dan
Prosedur Pengawasan
Meningkatnya sistem
dan prosedur
pengawasan 6 3 1 1 1 2 6 100,00 Inspektorat
1 20 22 03
Pelaksanaan Reviu
Laporan Keuangan Pemda
Laporan Hasil Reviu
5 3 1 1 100 1 5 100 Inspektorat
1 20 22 04
Reviu Rencana Kerja dan
Anggaran
Laporan Hasil Reviu RKA
1 0 0 0 0 1 1 100 Inspektorat
1 20 39
Program Pembinaan dan
Pengembangan
Aparatur
Meningkatnya Sumber
Daya Aparatur520 340 180 180 100 0 520 100 Inspektorat
1 20 39 44
Bimtek PMPRB Secara
Online
Tim Assesor Penilaian
PMPRB Secara Online100 100 0 0 0 0 100 100 Inspektorat
1 20 39 3 Sosialisasi SPIP tingkat
SKPD
Jumlah Peserta yang
mengikuti sosialisasi
SPIP360 240 120 120 100 0 360 100 Inspektorat
1 20 39
Sosialisasi Aksi
Pencegahan dan
Pemberantasan Korupsi
Pemerintah Daerah (Aksi
PPK Pemda)
Jumlah Peserta SKPD
yang mengikuti
Sosialisasi Aksi
Pencegahan dan
Pemberantasan Korupsi
Pemerintah Daerah (Aksi
60 0 60 60 100 0 60 100 Inspektorat
LAMPIRAN II
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
01 URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR
01 01 Pendidikan
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
00 01 001 001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat - - Kab. Lampung
Barat
Jumlah surat menyurat 1000 Eks Tersedianya surat dinas 1000 Eks 6.577.000 7.000.000 Sedang
Berjalan
Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
00 01 001 002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
Daya Air dan Listrik
- - Kab. Lampung
Barat
Jumlah pelayanan
administrasi perkantoran
1 Tahun Tersedianya jasa
komunikasi, sumber daya
air dan listrik
1 Tahun 28.400.000 35.075.000 Sedang
Berjalan
Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
00 01 001 006 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan
Perizinan Kendaraan
Dinas/Operasional
- - Kab. Lampung
Barat
Jumlah perizinan
kendaraan dinas
33 Unit Jumlah mobil dan motor
dinas
33 Unit 11.300.000 12.000.000 Sedang
Berjalan
Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
00 01 001 007 Penyediaan Jasa Administrasi
Keuangan
- - Kab. Lampung
Barat
Jumlah jasa 1 Dokumen Tertib administrasi 1 Dokumen 520.000 600.000 Sedang
Berjalan
Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
00 01 001 008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor - - Kab. Lampung
Barat
Jumlah peralatan
kebersihan dan bahan
pembersih kantor
1 Paket Tersedianya peralatan
kebersihan kantor
1 Paket 8.380.000 9.000.000 Sedang
Berjalan
Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
00 01 001 010 Penyediaan Alat Tulis Kantor - - Kab. Lampung
Barat
Jumlah alat tulis kantor 1 Paket Meningkatnya kelancaran
proses pelayanan adm
perkantoran
1 Paket 32.037.000 33.000.000 Sedang
Berjalan
Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
00 01 001 011 Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan
- - Kab. Lampung
Barat
Jumlah barang cetakan 1 Paket Tersedianya barang
cetakan
1 Paket 820.894.000 850.000.000 Sedang
Berjalan
Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
00 01 001 012 Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- - Kab. Lampung
Barat
Jumlah Fasilitas Listrik
Kantor
1 Paket Tersedianya instalasi
listrik/penerangan kantor
1 Paket 3.906.000 5.000.000 Sedang
Berjalan
Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
00 01 001 015 Penyediaan Bahan Bacaan dan
Peraturan Perundang-undangan
- - Kab. Lampung
Barat
Jumlah bahan bacaan dan
perundang-undangan
tersedia
1 Dokumen Tersedianya informasi
media
1 Dokumen 53.960.000 55.000.000 Sedang
Berjalan
Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
00 01 001 017 Penyediaan Makanan dan Minuman - - Kab. Lampung
Barat
Jumlah kebutuhan
makanan dan minuman
1 Paket Tersedianya makanan dan
minuman
1 Paket 35.553.000 45.000.000 Sedang
Berjalan
Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
00 01 001 018 Rapat-Rapat Koordinasi dan
Konsultasi ke Luar Daerah
- - Kab. Lampung
Barat
Jumlah kegiatan 1 Tahun Terlaksananya rapat
koordinasi dan konsultasi
ke luar daerah
1 Tahun 100.000.000 110.000.000 Sedang
Berjalan
Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
00 01 001 019 Penyediaan Jasa Pendukung
Administrasi Perkantoran/Teknis
- - Kab. Lampung
Barat
Jumlah tenaga
administrasi
perkantoran/teknik/pendi
dik
1 Tahun Tersedianya tenaga teknis 1 Tahun 1.086.696.000 1.100.000.000 Sedang
Berjalan
Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
00 01 001 020 Penyediaan Jasa
Propaganda/Publikasi/Pameran
- - Kab. Lampung
Barat
Jumlah kegiatan 1 Paket Terpublikasinya informasi
pendidikan
1 Paket 7.500.000 8.000.000 Sedang
Berjalan
Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
00 01 001 021 Rapat-Rapat Koordinasi dan
Pembinaan Dalam Daerah
- - Terpublikasinya
informasi
pendidikan
Rapat koordinasi dan
pembinaan
1 Tahun Terlaksananya rapat
koordinasi dan
pembinaan dalam daerah
1 Tahun 140.000.000 150.000.000 Sedang
Berjalan
Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
RENCANA RKPD TAHUN 2018
KAB. LAMPUNG BARAT LAMPUNG BARAT
1
Prakiraan Maju
Tahun 2019
Jenis
Kegiatan
SKPD Penanggung
JawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanKode Urusan Bidang Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KerjaPagu Indikatif Tahun
2018
00 01 001 2.536.383.000 2.629.675.000
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151
Prakiraan Maju
Tahun 2019
Jenis
Kegiatan
SKPD Penanggung
JawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanKode Urusan Bidang Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KerjaPagu Indikatif Tahun
2018
00 01 001 038 Biaya Operasional Kantor UPTD - - Terpublikasinya
informasi
pendidikan
Jumlah anggaran rutin
Operasional UPTD
1 Paket Terealisasinya biaya
operasional kantor UPTD
1 Paket 200.660.000 210.000.000 Sedang
Berjalan
Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
00 01 002 007 Pengadaan Perlengkapan Gedung
Kantor
- - Kab. Lampung
Barat
Jumlah perlengkapan
gedung kantor
1 Paket Terpenuhinya
perlengkapan gedung
kantor
1 Paket 12.690.000 14.000.000 Sedang
Berjalan
Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
00 01 002 009 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor - - Kab. Lampung
Barat
Jumlah peralatan
Scanner, Wireless
1 Paket Tersedianya pelaralatan
gedung kantor
1 Paket 46.000.000 50.000.000 Kegiatan
Baru
Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
00 01 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung
Kantor
- - Kab. Lampung
Barat
Terpeliharanya gedung
kantor
1 Paket Terlaksananya
pemeliharaan rutin
gedung kantor
1 Paket 9.994.000 10.000.000 Sedang
Berjalan
Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
00 01 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala
Kendaraan Dinas/Operasional
- - Kab. Lampung
Barat
Jumlah kendaraan dinas 1 Paket Terlaksananya
pemeliharaan kendaraan
dinas dan UPT
1 Paket 369.902.000 380.000.000 Sedang
Berjalan
Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
00 01 002 050 Pengadaan Kendaraan
Dinas/Operasional
- - Kab. Lampung
Barat
Jumlah kendaraan dinas :
1 unit mobil, 4 unit motor
5 Unit Terlaksananya pengadaan
perlengkapan gedung
kantor
5 Unit 560.000.000 600.000.000 Sedang
Berjalan
Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
00 01 005 001 Pendidikan dan Pelatihan Formal - - Kab. Lampung
Barat
Terlatihnya PNS dalam
pelatihan formal
1 Paket Terlaksananya diklat bagi
PNS
1 Paket 10.000.000 11 Sedang
Berjalan
Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
Program Peningkatan
Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan SKPD
00 01 006 001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja
dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- - Kab. Lampung
Barat
Tersedianya Laporan
Capaian Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD
1 Paket Tersedianya Laporan
Capaian Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD
1 Paket 1.000.000 1.100.000 Sedang
Berjalan
Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
00 01 006 002 Penyusunan Laporan Keuangan
Semesteran
- - Kab. Lampung
Barat
Laporan Keuangan
Semesteran
1 Paket Laporan Keuangan
Semesteran
1 Paket 1.000.000 1 Sedang
Berjalan
Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
00 01 006 003 Penyusunan Pelaporan Prognosis
Realisasi Anggaran
- - Kab. Lampung
Barat
Tersedianya pelaporan
program realisasi
keuangan
1 Paket Tersedianya pelaporan
program realisasi
keuangan
1 Paket 2.000.000 2.200.000 Sedang
Berjalan
Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
00 01 006 004 Penyusunan Pelaporan Keuangan
Akhir Tahun
- - Kab. Lampung
Barat
Terlaksananya Laporan
keuangan akhir tahun
1 Paket Terlaksananya Laporan
keuangan akhir tahun
1 Paket 2.500.000 2.700.000 Sedang
Berjalan
Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
00 01 006 008 Penyusunan, Evaluasi dan Pelaporan
Pelaksanaan Dokumen Perencanaan
SKPD
- - Kab. Lampung
Barat
Tersusunnya dokumen
evaluasi dan pelaporan
Dinas Pendidikan
1 Dokumen Tersusunnya dokumen
evaluasi dan pelaporan
Dinas Pendidikan
1 Dokumen 9.800.000 10 Sedang
Berjalan
Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
00 01 006 010 Kegiatan Pengelolaan Keuangan
Daerah
- - Kab. Lampung
Barat
Meningkatnya
pengelolaan keuangan
1 Paket Terlaksananya
pengelolaan keuangan
daerah
1 Paket 138.600.000 140.000.000 Sedang
Berjalan
Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
00 01 006 014 Penetapan Renstra SKPD 2017-2022 - - Kab. Lampung
Barat
Jumlah cetak dokumen
renstra SKPD
1 Dokumen Tersedianya hasil
dokumen perencanaan
SKPD 5 tahun
1 Dokumen 25.000.000 35.000.000 Sedang
Berjalan
Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
01 006 00 179.900.000 181.000.011
00 01 002 998.586.000 1.054.000.000
00 01 005 10.000.000 11
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151
Prakiraan Maju
Tahun 2019
Jenis
Kegiatan
SKPD Penanggung
JawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanKode Urusan Bidang Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KerjaPagu Indikatif Tahun
2018
Program Pendidikan Anak Usia Dini 3.546.550.750
01 01 015 015 Pengadaan Buku Buku dan Alat Tulis
Siswa
- - Kab. Lampung
Barat
Jumlah Fasilitas
Pendukung Sekolah
10000 Eks Tersedianya Fasilitas
Pendukung Sekolah
10000 Eks 68.400.000 70.000.000 Sedang
Berjalan
Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
01 01 015 019 Pengadaan Mebeluer Sekolah PENDIDIKAN DAN
PEMBINAAN MENTAL
- Kab. Lampung
Barat
Jumlah sarana prasarana
sekolah TK
4 Sekolah Tersedianya sarana
prasarana sekolah TK
4 Sekolah 320.000.000 352.000.000 Kegiatan
Baru
Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
01 01 015 059 Biaya Penyelenggaraan Pendidikan
Merata (BPPM) Pendidikan Anak Usia
Dini (PAUD)
- - Kab. Lampung
Barat
Jumlah siswa penerima
BPP PAUD
1055 Siswa Terselenggaranya BPP
PAUD
1055 Siswa 105.500.000 116.050.000 Sedang
Berjalan
Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
01 01 015 065 Sosialisasi Pengembangan Kurikulum
PAUD
- - Kab. Lampung
Barat
Jumlah Peserta Sosialisasi 50 Guru Pemahaman pendidik
akan kurikulum PAUD
50 Orang 40.000.000 46.000.000 Sedang
Berjalan
Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
01 01 015 067 Pembinaan Minat, Bakat dan
Kreatifitas Siswa
PENDIDIKAN DAN
PEMBINAAN MENTAL
- Kab. Lampung
Barat
Jumlah peserta
pembinaan minat, bakat
dan kreatifitas siswa
100 Siswa Terpilinya juara dan juara
harapan, 3 cabang
perlombaan
18 Siswa 30.000.000 34.500.000 Sedang
Berjalan
Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
01 01 015 068 Pembangunan Pagar Sekolah INFRASTRUKTUR DAN
KONEKTIVITAS
- Kab. Lampung
Barat
Jumlah pagar sekolah 3 Sekolah Tersedianya Fasilitas
Pendukung Sekolah
3 Sekolah 287.500.000 300.000.000 Kegiatan
Baru
Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
01 01 015 069 Pengadaan Alat Bermain TK - - Kab. Lampung
Barat
Jumlah Fasilitas
Pendukung Sekolah
3 Sekolah Tersedianya alat
permainan edukatif bagi
siswa PAUD
3 Sekolah 150.000.000 172.500.000 Sedang
Berjalan
Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
01 01 015 070 Lomba PAUD Kelompok Bermain
(Kober)
PENDIDIKAN DAN
PEMBINAAN MENTAL
- Kab. Lampung
Barat
Jumlah peserta Lomba
PAUD kelompok bermain
(KOBER)
100 Siswa Terpilihnya 3 juara dan 3
juara harapan
6 Siswa 21.000.000 23.100.000 Sedang
Berjalan
Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
01 01 015 071 Penambahan Ruang Kelas Baru - - Kab. Lampung
Barat
Jumlah ruang kelas
sekolah
3 Sekolah Tersedianya ruang kelas
baru TK
3 Sekolah 600.000.000 750 Sedang
Berjalan
Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
01 01 015 072 Operasional Penyelenggaraan
Pendidikan Anak Usia Dini (BOP
PAUD)
PENDIDIKAN DAN
PEMBINAAN MENTAL
- Kab. Lampung
Barat
Jumlah sekolah penerima
BOP PAUD
17 Sekolah Terselenggaranya BOP
PAUD penunjang KBM
sekolah TK
17 Sekolah 597.000.000 600.000.000 Sedang
Berjalan
Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
01 01 015 075 Rehabilitasi Gdung Sekolah INFRASTRUKTUR DAN
KONEKTIVITAS
- Kab. Lampung
Barat
Jumlah gedung sekolah
terehab
3 Sekolah Terlaksananya rehabilitasi
gedung sekolah
3 Sekolah 558.000.000 613.800.000 Kegiatan
Baru
Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
01 01 015 076 Manajemen dan Monitoring BOP
PAUD
- - Kab. Lampung
Barat
Jumlah sekolah penerima
BOP terkoordinasi
153 swasta dan
17 negeri
Terlaksananya
manajemen dan
monitoring BOP PAUD
153 swasta dan
17 negeri
98.103.000 100.000.000 Sedang
Berjalan
Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
01 01 015 077 Pengadaan Alat Kesenian - - Kab. Lampung
Barat
Jumlah Fasilitas
Pendukung Sekolah
3 Sekolah Tersedianya alat kesenian
PAUD (Drumband)
3 Sekolah 225.000.000 247.500.000 Sedang
Berjalan
Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
01 01 015 078 Pembangunan Sanitasi Sekolah TK - - Kab. Lampung
Barat
Jumlah fasilitas
pendukung sekolah
terbangun
4 Sekolah Tersedianya sanitasi
sekolah/WC sekolah
4 Sekolah 280.000.000 308.000.000 Kegiatan
Baru
Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
01 01 015 080 Rehabilitasi Berat Aula TK - - Kab. Lampung
Barat
Jumlah rehabilitasi Aula
TK
1 Sekolah Terehabnya aula TKN 1
Liwa
1 Sekolah 70.500.000 70.500.000 Kegiatan
Baru
Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
01 01 015 081 DAK Bantuan Operasional
Penyelenggaraan PAUD
- - Kab. Lampung
Barat
Jumlah Sekolah Penerima
DAK Bantuan Operasional
Penyelenggaraan PAUD
18 Sekolah Menunjang Kegiatan
Belajar Mengajar (KBM)
Sekolah
18 sekolah 492.600.000 492.600.000 Kegiatan
Baru
Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
01 01 015 3.943.603.000
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151
Prakiraan Maju
Tahun 2019
Jenis
Kegiatan
SKPD Penanggung
JawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanKode Urusan Bidang Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KerjaPagu Indikatif Tahun
2018
Program Wajib Belajar Pendidikan
Dasar 9 Tahun
102.638.559.035
01 01 016 002 Pengadaan Alat Kesenian PENDIDIKAN DAN
PEMBINAAN MENTAL
- Kab. Lampung
Barat
Jumlah fasilitas
pendukung sekolah
12 Sekolah Tersedianya alat kesenian
sekolah dasar
12 Sekolah 1.176.000.000 1.180.000.000 Sedang
Berjalan
Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
01 01 016 003 Lomba Cerdas Cermat SD PENDIDIKAN DAN
PEMBINAAN MENTAL
- Kab. Lampung
Barat
Jumlah siswa peserta
lomba cerdas cermat SD
90 Orang Terpilihnya Juara untuk
mengikuti Lomba Tingkat
Propinsi
3 Orang 45.150.000 51.922.500 Sedang
Berjalan
Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
01 01 016 004 DAK Reguler Bidang Pendidikan (SD) INFRASTRUKTUR DAN
KONEKTIVITAS
- Kab. Lampung
Barat
Jumlah infrastruktur
pendidikan yang
terbangun
1 Lump Tersedianya Fasilitas
Pendukung Sekolah
1 Lump 14.387.733.400 15.000.000.000 Sedang
Berjalan
Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
01 01 016 060 Penambahan Ruang Kelas Sekolah INFRASTRUKTUR DAN
KONEKTIVITAS
- Kab. Lampung
Barat
Jumlah penambahan
ruang kelas sekolah
29 Sekolah Terbangunnya ruang kelas
sekolah baru
29 Sekolah 1.800.000.000 1.900.000.000 Sedang
Berjalan
Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
01 01 016 063 Pengadaan Meubeler Sekolah INFRASTRUKTUR DAN
KONEKTIVITAS
- Kab. Lampung
Barat
Jumlah sekolah penerima
meubelair
44 Sekolah Tersedianya Meubelair
Sekolah
44 Sekolah 2.568.000.000 2.600.000.000 Sedang
Berjalan
Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
01 01 016 065 Pembangunan pagar sekolah INFRASTRUKTUR DAN
KONEKTIVITAS
- Kab. Lampung
Barat
Jumlah pagar sekolah
dibangun
18 Sekolah Terbangunnya pagar
sekolah SD/SMP
18 Sekolah 1.800.000.000 1.900.000.000 Sedang
Berjalan
Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
01 01 016 067 Manajemen dan Monitoring Bantuan
Operasional Sekolah (BOS)
- - Kab. Lampung
Barat
Jumlah sekolah penerima
BOS
1 Paket Terselenggaranya
kegiatan manajemen dan
monitoring BOS
1 Paket 142.712.400 150.000.000 Sedang
Berjalan
Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
01 01 016 069 Olimpiade Sains Nasional (OSN) SD PENDIDIKAN DAN
PEMBINAAN MENTAL
- Kab. Lampung
Barat
Jumlah siswa peserta
olimpiade sains nasional
(OSN) SD
90 Orang Terlaksananya olimpiade
sains nasional (OSN) SD
90 Orang 55.000.000 113.000.000 Sedang
Berjalan
Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
01 01 016 070 Olimpiade sains nasional (OSN) SMP PENDIDIKAN DAN
PEMBINAAN MENTAL
- Kab. Lampung
Barat
Jumlah peserta olimpiade
sains nasional (OSN) SMP
135 Orang Terpilihnya Juara I, II, III
untuk mengikuti Lomba
tingkat Propinsi
135 Orang 66.339.000 76.289.850 Sedang
Berjalan
Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
01 01 016 074 Pembangunan Jaringan Instalasi
Listrik Sekolah dan Perlengkapan
INFRASTRUKTUR DAN
KONEKTIVITAS
- Kab. Lampung
Barat
Jumlah infrastruktur
pendidikan terbangun
12 Sekolah Tersedianya Jaringan
instalasi listrik dan
sekolah
12 Sekolah 1.080.000.000 1.100.000.000 Sedang
Berjalan
Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
01 01 016 075 Penyelenggaran Ujian Berstandar
Nasional SD/MI
- - Kab. Lampung
Barat
Jumlah siswa peserta
Ujian Berstandar Nasional
SD/MI
5316 Siswa Terselenggaranya Ujian
Berstandar Nasional
SD/MI
5316 Siswa 97.663.000 100.000.000 Sedang
Berjalan
Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
01 01 016 076 Penyelenggaraan Ujian Nasional
SMP/MTs
- - Kab. Lampung
Barat
Jumlah siswa peserta UN
SMP/MTs
4420 Siswa Jumlah siswa peserta UN
SMP/MTs
4420 Siswa 79.053.000 86.958.300 Sedang
Berjalan
Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
01 01 016 077 Penyusunan Soal Ujian Akhir Sekolah
( UAS) Tingkat Sekolah Dasar
- - Kab. Lampung
Barat
Jumlah Peserta
Penyusunan Soal UAS SD
60 Guru Terlaksananya
Penyusunan Soal UAS SD
60 Guru 68.207.000 75.027.700 Sedang
Berjalan
Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
01 01 016 078 Biaya Penyelenggaraan Pendidikan
Merata (BPPM) SD/SMP
PENDIDIKAN DAN
PEMBINAAN MENTAL
- Kab. Lampung
Barat
Jumlah siswa penerima
BPP SD/SMP
39482 Siswa Terlaksananya BPP
SD/SMP
39482 Siswa 3.352.140.000 3.400.000.000 Sedang
Berjalan
Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
01 01 016 079 Rehabilitas Sedang/Berat Ruang Guru
Sekolah
INFRASTRUKTUR DAN
KONEKTIVITAS
- Kab. Lampung
Barat
Jumlah rehabilitasi
infrastruktur pendidikan
10 Sekolah Tersedianya Ruang guru
sekolah yang layak
10 Sekolah 1.700.000.000 1.850.000.000 Sedang
Berjalan
Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
01 01 016 080 Lomba Cerdas Cermat SMP PENDIDIKAN DAN
PEMBINAAN MENTAL
- Kab.Lampung Barat Jumlah siswa peserta
cerdas cermat SMP
90 Orang Terpilihnya juara I,II,III
untuk mengikuti Lomba
Tingkat Propinsi
3 Orang 49.433.000 56.847.950 Sedang
Berjalan
Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
01 01 016 100.733.176.400
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151
Prakiraan Maju
Tahun 2019
Jenis
Kegiatan
SKPD Penanggung
JawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanKode Urusan Bidang Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KerjaPagu Indikatif Tahun
2018
01 01 016 081 Workshop Implementasi Kurikulum
SD
- - Kab. Lampung
Barat
Jumlah peserta workshop
implementasi kurikulum
SD
211 Guru Terselenggaranya
workshop implementasi
kurikulum SD
211 Guru 127.805.900 140.000.000 Sedang
Berjalan
Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
01 01 016 082 Workshop Implementasi Kurikulum
SMP
- - Kab. Lampung
Barat
Jumlah peserta workshop
Implementasi Kurikulum
SMP
50 Guru Terselenggaranya
workshop implementasi
kurikulum SMP
50 Guru 51.849.900 57.000.000 Sedang
Berjalan
Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
01 01 016 083 Penyelenggaraan Ujian Sekolah SMP - - Kab. Lampung
Barat
Jumlah siswa peserta US
SMP
3420 Siswa Terselenggaranya US SMP 3420 Siswa 162.708.000 170.000.000 Sedang
Berjalan
Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
01 01 016 084 Penyelenggaraan Ujian Sekolah SD - - Kab. Lampung
Barat
Jumlah siswa peserta US
SD
5316 Siswa Terselenggaranya US SD 5316 Siswa 174.515.900 176.000.000 Sedang
Berjalan
Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
01 01 016 086 Penyelenggaraan Latihan Ujian
Nasional (LUN) SMP/MTs
- - Kab. Lampung
Barat
Jumlah peserta LUN
SMP/MTs
3420 Siswa Terselenggaranya LUN
SMP/MTs
3420 Siswa 128.673.000 135.000.000 Sedang
Berjalan
Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
01 01 016 089 Rehabilitas Sedang/Berat Ruang
Kelas Sekolah
INFRASTRUKTUR DAN
KONEKTIVITAS
- Kab. Lampung
Barat
Jumlah rehabilitasi
sedang/berat ruang kelas
sekolah
21 Sekolah Tersedianya Ruang Kelas
Sekolah yang layak
21 Sekolah 3.700.000.000 3.850.000.000 Sedang
Berjalan
Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
01 01 016 093 Pembangunan Taman, Lapangan
Upacara dan Fasilitas Parkir
INFRASTRUKTUR DAN
KONEKTIVITAS
- Kab. Lampung
Barat
Jumlah pembangunan
taman, lapangan upacara
dan fasilitas parkir
5 Sekolah Terbangunnya taman,
lapangan upacara dan
fasilitas parkir sekolah
5 Sekolah 955.000.000 1 Sedang
Berjalan
Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
01 01 016 099 Pembangunan Sarana Air Bersih dan
Sanitasi
INFRASTRUKTUR DAN
KONEKTIVITAS
- Kab. Lampung
Barat
Jumlah pembangunan
infrastruktur pendidikan
10 Sekolah Terbangunnya sarana air
bersih dan sanitasi
sekolah
10 Sekolah 1.200.000.000 1.320.000.000 Sedang
Berjalan
Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
01 01 016 104 Pemberian Penghargaan Terhadap
Siswa Berprestasi
PENDIDIKAN DAN
PEMBINAAN MENTAL
- Kab. Lampung
Barat
Jumlah siswa penerima
beasiswa siswa
berprestasi
108 Siswa Terlaksananya pemberian
beasiswa siswa
berprestasi tingkat
pendidikan dasar
108 Siswa 99.000.000 110.000.000 Sedang
Berjalan
Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
01 01 016 107 Rehabilitasi Sedang/Berat Taman,
Lapangan Upacara dan Fasilitas
Parkir
INFRASTRUKTUR DAN
KONEKTIVITAS
- Kab. Lampung
Barat
Jumlah infrastruktur
pendidikan yang terehab
8 Sekolah Terehabnya taman,
lapangan upacara dan
fasilitas parkir
8 Sekolah 1.155.000.000 1.270.500.000 Sedang
Berjalan
Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
01 01 016 108 Lomba Pendidikan Agama Islam
Tingkat SD
- - Kab. Lampung
Barat
Jumlah peserta LPAI SD 162 Siswa Terpilihnya juara I,II dan
III tingkat Kabupaten
9 Siswa 28.397.000 32.656.550 Kegiatan
Baru
Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
01 01 016 109 Lomba Pendidikan Agama Islam
Tingkat SMP
- - Kab. Lampung
Barat
Jumlah siswa peserta LPAI
SMP
162 Siswa Terpilihnya juara I,II dan
III tingkat Kabupaten
9 Siswa 41.438.000 47.653.700 Kegiatan
Baru
Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
01 01 016 112 Pengadaan Buku Pelajaran PENDIDIKAN DAN
PEMBINAAN MENTAL
- Kab. Lampung
Barat
Jumlah pengadaan buku
pelajaran
15000 Eks Tersedianya Buku Belajar
siswa Muatan Lokal
Bahasa Lampung
15000 Eks 546.000.000 627.900.000 Sedang
Berjalan
Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
01 01 016 114 Olimpiade Literasi Siswa Nasional
(OLSN) SMP
PENDIDIKAN DAN
PEMBINAAN MENTAL
- Kab. Lampung
Barat
Jumlah peserta olimpiade
literasi siswa nasional
(OLSN) SMP
90 Orang Terpilihnya Juara I, II, III
untuk mengikuti Lomba
tingkat Propinsi
6 Orang 55.000.000 63.250.000 Kegiatan
Baru
Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
01 01 016 116 Lomba Peraturan Baris Berbaris
Jenjang SMP Tingkat Kabupaten
PENDIDIKAN DAN
PEMBINAAN MENTAL
- Kab. Lampung
Barat
Jumlah siswa peserta
lomba PBB SMP Tingkat
Kabupaten
594 Siswa Terpilihnya juara I,II dan
III tingkat Kabupaten
3 Kec 50.000.000 57.500.000 Kegiatan
Baru
Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151
Prakiraan Maju
Tahun 2019
Jenis
Kegiatan
SKPD Penanggung
JawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanKode Urusan Bidang Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KerjaPagu Indikatif Tahun
2018
01 01 016 117 Pelatihan Kepemimpinan OSIS
Jenjang SMP Tingkat Kabupaten
PENDIDIKAN DAN
PEMBINAAN MENTAL
- Kab. Lampung
Barat
Jumlah siswa peserta
pelatihan kepemimpinan
OSIS jenjang OSIS tingkat
kabupaten
65 Siswa Meningkatnya
pengetahuan siswa dalam
memimpin organisasi
65 Siswa 68.000.000 78.200.000 Kegiatan
Baru
Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
01 01 016 125 Penyediaan Perangkat Jaringan
Internet Penunjang UNBK
- - Kab. Lampung
Barat
Jumlah sekolah penerima
Perangkat Jaringan
Internet Penunjang UNBK
5 Sekolah Tersedianya Perangkat
Jaringan Internet
Penunjang UNBK
5 Sekolah 50.000.000 55.000.000 Kegiatan
Baru
Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
01 01 016 126 Pengadaan Laptop dan Jaringan
Komputer Penunjang UNBK
- - Kab. Lampung
Barat
Jumlah sekolah penerima
Laptop dan Jaringan
Komputer Penunjang
UNBK
7 Sekolah Tersedianya Laptop dan
Jaringan Komputer
Penunjang UNBK
7 Sekolah 595.000.000 654.500.000 Kegiatan
Baru
Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
01 01 016 127 Penyelenggaraan Ujian Sekolah
Berstandar Nasional (USBN)
SMP/MTs
- - Kab. Lampung
Barat
Jumlah siswa peserta
USBN SMP/MTs
4420 Siswa Jumlah siswa peserta
USBN SMP/MTs
4420 Siswa 116.493.000 129 Sedang
Berjalan
Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
01 01 016 130 Sosialisasi Ujian Sekolah Jenjang
SD/MI dan Ujian Nasional Jenjang
SMP/MTs
- - Kab. Lampung
Barat
Jumlah peserta Sosialisasi
US SD/MI dan UN
SMP/MTs
319 Guru Terselenggaranya
Sosialisasi US SD/MI dan
UN SMP/MTs
319 Guru 78.275.000 86.102.500 Kegiatan
Baru
Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
01 01 016 133 Lomba Cerdas Cermat SMP 4 Pilar
Kebangsaan
- - Kab. Lampung
Barat
Jumlah peserta LCC 4 Pilar
Kebangsaan
90 Orang Terpilihnya juara untuk
mengikuti lomba tingkat
propinsi
3 Orang 49.433.000 56.847.950 Kegiatan
Baru
Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
01 01 016 134 Lomba Menulis Cerita Rakyat Budaya
Lokal SD
- - Kab. Lampung
Barat
Jumlah peserta Lomba
menulis cerita
45 Siswa Terpilihnya juara I,II dan
III
3 Siswa 22.989.000 26.437.350 Kegiatan
Baru
Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
01 01 016 135 Lomba Menulis Cerita Rakyat Budaya
Lokal SMP
- - Kab. Lampung
Barat
Jumlah Lomba menulis
cerita
45 Siswa Terpilihnya Juara I,II,III 3 Siswa 23.219.000 26.701.850 Kegiatan
Baru
Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
01 01 016 137 Penyusunan soal UAS tingkat SMP - - Kab. Lampung
Barat
Jumlah penyusunan soal
UAS SMP
45 Orang Terselenggaranya
penyusunan soal UAS
SMP
45 Orang 45.577.000 50.134.700 Sedang
Berjalan
Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
01 01 016 138 Penyedia layanan dan publikasi
pendidikan dasar
- - Kab. Lampung
Barat
Jumlah penyelenggaraan
kegiatan layanan dan
publikasi
1 Tahun ajaran Tersedianya layanan dan
publikasi
1 Tahun ajaran 50.000.000 55.000.000 Kegiatan
Baru
Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
01 01 016 140 Manajemen dan monitoring dana
bantuan pemerintah pusat tingkat SD
dan SMP
- - Kab. Lampung
Barat
Jumlah penyelenggaraan
kegiatan
1 Lump Terlaksananya kegiatan
pemerintah pusat
1 Lump 50.000.000 55 Kegiatan
Baru
Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
01 01 016 141 Sistem penilaian SD - - Kab. Lampung
Barat
Jumlah peserta Sistem
penilaian SD
211 Waka
kurikulum
Meningkatnya
pengetahuan guru
tentang sistem penilaian
SD
211 Waka
kurikulum
60.104.500 66.114.950 Kegiatan
Baru
Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
01 01 016 142 Sistem penilaian SMP - - Kab. Lampung
Barat
Jumlah peserta sistem
penilaian SMP
108 Guru Meningkatnya
pengetahuan guru
tentang sistem penilaian
SMP
108 Guru 52.224.500 54.000.000 Kegiatan
Baru
Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
01 01 016 143 Penguatan Pendidikan Karakter - - Kab. Lampung
Barat
Jumlah peserta
Penguatan Pendidikan
Karakter
216 Orang Terselenggaranya
Penguatan Pendidikan
Karakter
216 Orang 61.285.900 63.000.000 Kegiatan
Baru
Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
01 01 016 144 Pencanangan pemberian seragam
siswa baru SD/MI/SMP/MTs
- - Kab. Lampung
Barat
Jumlah peserta
pencanangan pemberian
seragam siswa baru
SD/MI/SMP/MTs
1500 Orang Terselenggaranya
kegiatan pencanangan
pemberian seragam siswa
baru SD/MI/SMP/MTs
1500 Orang 125.575.000 135.000.000 Kegiatan
Baru
Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151
Prakiraan Maju
Tahun 2019
Jenis
Kegiatan
SKPD Penanggung
JawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanKode Urusan Bidang Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KerjaPagu Indikatif Tahun
2018
01 01 016 145 Pengadaan Buku Tulis Siswa - - Kab. Lampung
Barat
Jumlah siswa penerima
buku tulis
11020 Siswa Tersedianya buku tulis 11020 Siswa 440.800.000 484.880.000 Kegiatan
Baru
Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
01 01 016 146 Pengadaan Pakaian Seragam Sekolah - - Kab. lampung barat Jumlah penerima seragam
sekolah
11020 Siswa Tersedianya seragam
sekolah
11020 Siswa 9.471.030.000 10.418.133.000 Kegiatan
Baru
Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
01 01 016 148 Dana Bantuan Operasional, SD dan
SMP
- - Kab. Lampung
Barat
Terlaksananya Bantuan
Operasional Sekolah
265 Sekolah Terlaksananya Bantuan
Operasional Sekolah
265 Sekolah 36.299.352.000 36.500.000.000 Sedang
Berjalan
Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
01 01 016 149 DAK Reguler Bidang Pendidikan
(SMP)
- - Kab. Lampung
Barat
Terlaksananya DAK
Bidang Pendidikan
1 LS Terpenuhinya
Infrastruktur Pendidikan
Yang Layak
1 ls 6.518.000.000 6.518.000.000 Kegiatan
Baru
Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
01 01 016 150 DAK Afirmasi Bidang Pendidikan (SD) - - Kab. Lampung
Barat
Terlaksanannya DAK
Bidang Pendidikan
1 LS Terpenuhinya
Infrastruktur Pendidikan
Yang Layak
1 ls 5.741.000.000 5.741.000.000 Kegiatan
Baru
Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
01 01 016 151 DAK Afirmasi Bidang Pendidikan
(SMP)
- - Kab. Lampung
Barat
Terlaksanannya DAK
Bidang Pendidikan
1 LS Terpenuhinya
Infrastruktur Pendidikan
Yang Layak
1 ls 3.872.000.000 3.872.000.000 Kegiatan
Baru
Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
01 01 016 152 Lomba Cerdas Cermat SD 4 Pilar
Kebangsaan
- - Kab. Lampung
Barat
Jumlah peserta LCC 4 Pilar
Kebangsaan
90 Orang Terpilihnya juara untuk
mengikuti lomba tingkat
propinsi
3 Orang 49.433.000 56.847.950 Kegiatan
Baru
Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
Program Pendidikan Non Formal 3.188.615.000
01 01 018 015 Penyelenggaraan Paket A setara SD PENDIDIKAN DAN
PEMBINAAN MENTAL
- Kab. Lampung
Barat
Jumlah peserta paket A 65 Orang Terselenggaranya paket A 65 Orang 49.350.000 50.000.000 Sedang
Berjalan
Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
01 01 018 016 Penyelenggaraan Paket B setara SMP. PENDIDIKAN DAN
PEMBINAAN MENTAL
- Kab. Lampung
Barat
Jumlah peserta paket B
setara SMP
207 Orang Terselenggaranya peserta
paket B setara SMP
207 Orang 164.180.000 170.000.000 Sedang
Berjalan
Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
01 01 018 017 Penyelenggaraan paket C setara
SMA.
PENDIDIKAN DAN
PEMBINAAN MENTAL
- Kab. Lampung
Barat
Jumlah peserta paket C 341 Orang Terselenggaranya paket C 341 Orang 188.820.000 377.640.000 Sedang
Berjalan
Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
01 01 018 018 Penyelenggaraan Ujian Nasional
Pendidikan Kesetaraan Paket A, B
dan C
PENDIDIKAN DAN
PEMBINAAN MENTAL
- Kab. Lampung
Barat
Jumlah peserta ujian
nasional pendidikan
kesetaraan paket A,B
danC
350 Orang Terselenggaranya Ujian
Nasional Pendidikan
Kesetaraan Paket A, B dan
C
350 Orang 46.649.000 50.000.000 Sedang
Berjalan
Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
01 01 018 019 Pengadaan Meubelair SKB PENDIDIKAN DAN
PEMBINAAN MENTAL
- Kab. Lampung
Barat
Jumlah SKB penerima
meubelair
1 SKB Tersedianya meubelair
yang layak (meja,kursi
dan lemari)
1 SKB 250.750.000 275.825.000 Kegiatan
Baru
Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
01 01 018 020 Pengadaan Alat Praktik SKB - - Kab. Lampung
Barat
Jumlah Alat Praktik/alat
bengkel SKB
1 Lump Terpenuhinya alat peraga
otomotif
1 Lump 246.500.000 271.150.000 Kegiatan
Baru
Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
01 01 018 021 Pengadaan Alat Permainan SKB - - Kab. Lampung
Barat
Jumlah Alat Permainan TK
SKB
1 SKB Tersedianya alat
permainan edukatif
1 SKB 120.000.000 132.000.000 Kegiatan
Baru
Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
01 01 018 022 Pengadaan Gapura SKB - - Kab. Lampung
Barat
Jumlah penerima Gapura
SKB
1 SKB Tersedianya Gapura SKB 1 SKB 100.000.000 100.000.000 Kegiatan
Baru
Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
01 01 018 023 DAK Reguler Bidang Pendidikan (SKB) - - Kab. Lampung
Barat
Terbangunnya Fasilitas
SKB
1 SKB Tersedianya Sarpras SKB
Yang Layak
1 SKB 1.762.000.000 1.762.000.000 Kegiatan
Baru
Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
01 01 018 2.928.249.000
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151
Prakiraan Maju
Tahun 2019
Jenis
Kegiatan
SKPD Penanggung
JawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanKode Urusan Bidang Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KerjaPagu Indikatif Tahun
2018
Pembinaan Ketenagaan
01 01 019 001 Pembinaan Kelompok Kerja Guru
(KKG) Bagi Guru SD
PENDIDIKAN DAN
PEMBINAAN MENTAL
- Kab. Lampung
Barat
Jumlah pesera kegiatan
pembinaan KKG bagi guru
SD
60 Orang Terlaksananya kegiatan
pembinaan KKG bagi guru
SD
60 Orang 51.245.000 55.000.000 Kegiatan
Baru
Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
01 01 019 017 Seleksi Guru Berprestasi Tingkat
TK/SD/SMP
PENDIDIKAN DAN
PEMBINAAN MENTAL
- Kab. Lampung
Barat
Jumlah peserta seleksi
guru berprestasi tingkat
TK/SD/SMP
104 Orang Terselenggaranya seleksi
guru berprestasi tingkat
TK/SD/SMP
104 Orang 64.289.000 70 Kegiatan
Baru
Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
01 01 019 038 Olimpiade Guru Nasional Tingkat SD PENDIDIKAN DAN
PEMBINAAN MENTAL
- Kab. Lampung
Barat
Jumlah peserta olimpiade
guru nasional SD
60 Orang Terselenggaranya
olimpiade guru nasional
SD
60 Orang 30.136.000 34.000.000 Kegiatan
Baru
Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
01 01 019 040 Lomba Inovasi Pembelajaran Guru SD PENDIDIKAN DAN
PEMBINAAN MENTAL
- Kab. Lampung
Barat
Jumlah peserta lomba
inovasi pembelajaran
guru SD
90 Orang Terselenggaranya lomba
inovasi pembelajaran
guru SD
90 Orang 54.136.000 57.000.000 Kegiatan
Baru
Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
01 01 019 041 Lomba Inovasi Pembelajaran Guru
SMP
PENDIDIKAN DAN
PEMBINAAN MENTAL
- Kab. Lampung
Barat
Jumlah peserta lomba
inovasi guru SMP
180 Orang Terselenggaranya lomba
inovasi guru SMP
180 Orang 133.256.000 135.000.000 Kegiatan
Baru
Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
01 01 019 047 Gebyar Mendongeng Guru - - Kab. Lampung
Barat
Jumlah peserta Gebyar 45 Orang Terlaksananya Gebyar
mendongeng guru
45 Orang 38.547.000 43.000.000 Kegiatan
Baru
Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
01 01 019 048 Lomba Apresiasi - - Kab. Lampung
Barat
Jumlah peserta Lomba 285 Orang Terlaksananya Lomba
Apresiasi
285 Orang 82.593.000 85.000.000 Kegiatan
Baru
Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
01 01 019 049 Lomba KKG Guru TK dan SD - - Kab. Lampung
Barat
Jumlah peserta Lomba
KKG
75 Orang Terlaksananya Lomba KKG
Guru TK dan SD
75 Orang 35.225.000 38.000.000 Kegiatan
Baru
Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
01 01 019 051 Peningkatan Kompetensi Tenaga
Pendidik PAUD
- - Kab. Lampung
Barat
Jumlah peserta pelatihan
kompetensi tenaga
pendidik PAUD
120 Orang Terlaksananya pelatihan 120 Orang 94.684.000 100.000.000 Kegiatan
Baru
Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
01 01 019 052 Peningkatan kompetensi bagi tenaga
pendidik kesenian
- - Kab. Lampung
Barat
Jumlah peserta
peningkatan kompetensi
54 Orang Terlaksananya
peningkatan kompetensi
54 Orang 49.300.000 98.600.000 Kegiatan
Baru
Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
01 01 019 053 Pelatihan Penyusunan Perangkat
Pembelajaran Guru
- - Kab. Lampung
Barat
Jumlah peserta pelatihan
penyusunan perangkat
pembelajaran
250 Orang Terlaksananya pelatihan
penyusunan perangkat
pembelajaran
250 Orang 153.751.000 160.000.000 Sedang
Berjalan
Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
01 01 019 054 Manajemen Evaluasi Sertifikasi Guru - - Kab. Lampung
Barat
Jumlah peserta
manajemen evaluasi
330 Orang Terselenggaranya
manajemen evaluasi
330 Orang 116.194.500 130.000.000 Kegiatan
Baru
Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
01 01 019 055 Olimpiade Guru Nasional Tingkat
SMP
- - Kab. Lampung
Barat
Jumlah peserta Olimpiade 75 Orang Terlaksananya Olimpiade 75 Orang 58.754.000 60.000.000 Kegiatan
Baru
Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
01 01 019 056 Pembinaan Pengawas Sekolah - - Kab. Lampung
Barat
Jumlah peserta
pembinaan pengawas
sekolah
42 Orang Terselenggaranya
pembinaan pengawas
sekolah
42 Orang 32.100.000 35 Sedang
Berjalan
Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
01 01 019 057 Pelatihan Penyusunan Karya Tulis
Ilmiah DIKDAS
- - Kab. Lampung
Barat
Jumlah peserta Pelatihan
Penyusunan Karya Tulis
Ilmiah DIKDAS
200 Orang Terlaksananya Pelatihan
Penyusunan Karya Tulis
Ilmiah DIKDAS
200 Orang 139.178.000 150.000.000 Kegiatan
Baru
Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
01 01 019 058 monitoring dan evaluasi tenaga
kesenian dan juru pelihara
- - Kab. Lampung
Barat
Jumlah monitoring dan
evaluasi
99 Orang Terlaksananya monitoring
dan evaluasi
99 Orang 26.235.000 52.470.000 Kegiatan
Baru
Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
01 01 019 1.198.070.1051.159.623.500
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151
Prakiraan Maju
Tahun 2019
Jenis
Kegiatan
SKPD Penanggung
JawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanKode Urusan Bidang Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KerjaPagu Indikatif Tahun
2018
Program Peningkatan Manajemen
Pelayanan Pendidikan
01 01 020 001 Penyusunan Data Pokok Pendidkan
(Dapodik) Kabupaten Lampung Barat
- - Kab. Lampung
Barat
Jumlah Dokumen 1 Dokumen Jumlah Dokumen 1 Dokumen 100.000.000 115.000.000 Sedang
Berjalan
Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
01 01 020 002 Penerapan Teknologi Informasi dan
Komunikasi (TIK) Pendidikan
- - Kab. Lampung
Barat
Jumlah peserta
penerapan TIK
264 Guru Terselenggaranya
Pembelajaran/administra
si sekolah berbasis TIK
264 Guru 97.173.000 100.000.000 Sedang
Berjalan
Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
01 01 020 004 Manajemen dan Monitoring
Akreditasi Sekolah PAUD dan PNFI
- - Kab. Lampung
Barat
Jumlah peserta
manajemen dan
monitoring
15 Kec Terlaksananya
manajemen dan
monitoring
15 Kec 55.000.000 115.000.000 Kegiatan
Baru
Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
01 01 020 005 Monitoring Akreditasi Sekolah
Pendidikan Dasar
- - Kab. Lampung
Barat
Jumlah peserta
manajemen dan
monitoring
15 Kec Terlaksananya
manajemen dan
monitoring
15 Kec 75.000.000 160.000.000 Sedang
Berjalan
Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
01 01 020 007 Pengumpulan data pencapaian
Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Pendidikan Dasar
- - Kab. Lampung
Barat
Paket data pencapaian
SPM Dikdas Terkumpul
321 Paket Terlaksananya
Pengumpulan dan Analisa
Data SPM Pendidikan
Dasar
321 Paket 182.003.000 200.000.000 Sedang
Berjalan
Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
01 01 020 008 Gebyar Pendidikan dan Kebudayaan
Lampung Barat
- - Kab. Lampung
Barat
Jumlah pelaksanaan
Lomba
100 % Terlaksananya Lomba
Gebyar
100 % 379.102.000 400.000.000 Sedang
Berjalan
Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
Program Penyelengaraan
Pendidikan
01 01 021 001 Sosialisasi, Monitoring dan Evaluasi
BPPM
PENDIDIKAN DAN
PEMBINAAN MENTAL
- Kab. Lampung
Barat
Jumlah penyelenggaraan
kegiatan
1 Lump Termonitornya
pelaksanaan BPP
1 Lump 119.827.000 131.809.700 Sedang
Berjalan
Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
Program Pembinaan Kesenian dan
Kebudayaan di Lingkungan Sekolah
01 01 024 001 Festival dan Lomba Seni Siswa
Nasional (FLS2N) SD
PENDIDIKAN DAN
PEMBINAAN MENTAL
- Kab. Lampung
Barat
Jumlah siswa peserta
FLS2N SD
210 Siswa Terpilihnya juara untuk
mengikuti lomba tingkat
propinsi
14 Siswa 72.000.000 82.800.000 Sedang
Berjalan
Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
01 01 024 002 Festival dan Lomba Seni Siswa
Nasional (FLS2N) SMP
PENDIDIKAN DAN
PEMBINAAN MENTAL
- Kab. Lampung
Barat
Jumlah siswa peserta
FLS2N SMP
175 Siswa Terpilihnya juara untuk
mengikuti lomba tingkat
propinsi
13 Siswa 88.503.000 97.353.300 Sedang
Berjalan
Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
Program Pembinaan dan
Pemasyarakatan Olahraga di
Lingkungan Sekolah
01 01 025 001 Olimpiade Olahraga Siswa Nasional
(O2SN) SD
PENDIDIKAN DAN
PEMBINAAN MENTAL
- Kab. Lampung
Barat
Jumlah siswa peserta
O2SN SD
315 Siswa Terpilihnya juara untuk
mengikuti lomba tingkat
propinsi
8 Siswa 74.550.000 82.005.000 Sedang
Berjalan
Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
01 01 025 002 Olimpiade Olahraga Siswa Nasional
(O2SN) SMP
PENDIDIKAN DAN
PEMBINAAN MENTAL
- Kab. Lampung
Barat
Jumlah peserta O2SN
SMP
315 Siswa Terpilihnya juara untuk
mengikuti lomb tingkat
propinsi
21 Siswa 95.500.000 105.050.000 Sedang
Berjalan
Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
113.828.178.900 116.025.487.912TOTAL
187.055.000
01 01
01 01 025 170.050.000
021
01 01 024 160.503.000 180.153.300
119.827.000 131.809.700
01 01 020 888.278.000 1.090.000.000
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151
Prakiraan Maju
Tahun 2019
Jenis
Kegiatan
SKPD Penanggung
JawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanKode Urusan Bidang Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KerjaPagu Indikatif Tahun
2018
01 URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR
01 02 Kesehatan
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
5.491.873.400
00 01 001 001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat KESEHATAN - Dinas Kesehatan Persentase surat
menyurat yang ditangani
100% % Persentase surat
menyurat yang ditangani
100% % 4.685.000 5.000.000 Sedang
Berjalan
Dinas Kesehatan
00 01 001 002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
Daya Air dan Listrik
KESEHATAN - Dinas Kesehatan Kebutuhan jasa
komunikasi, sumber daya
air dan listrik
12 Bulan Kebutuhan jasa
komunikasi, sumber daya
air dan listrik
12 Bulan 60.720.000 60.720.000 Sedang
Berjalan
Dinas Kesehatan
00 01 001 006 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan
Perizinan Kendaraan
Dinas/Operasional
KESEHATAN - Dinas Kesehatan Jumlah kendaraan yang
membayar pajak.
14 mobil; 22
Motor
Jumlah kendaraan yang
membayar pajak.
14 mobil; 22
Motor
24.905.000 24.905.000 Sedang
Berjalan
Dinas Kesehatan
00 01 001 008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor KESEHATAN - Dinas Kesehatan Jumlah dan jenis
peralatan kebersihan
yang diadakan.
1 Paket Jumlah dan jenis
peralatan kebersihan
yang diadakan.
1 Paket 18.495.000 18.495.000 Sedang
Berjalan
Dinas Kesehatan
00 01 001 010 Penyediaan Alat Tulis Kantor KESEHATAN - Dinas Kesehatan Jumlah dan jenis alat tulis
kantor yang diadakan
1 paket Paket Jumlah dan jenis alat tulis
kantor yang diadakan
1 paket Paket 17.475.000 17.475.000 Sedang
Berjalan
Dinas Kesehatan
00 01 001 011 Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan
KESEHATAN - Dinas Kesehatan Jumlah dan jenis barang
cetakan dan penggandaan
dokumen yang dilakukan.
1 Paket Jumlah dan jenis barang
cetakan dan penggandaan
dokumen yang dilakukan.
1 Paket 75.062.400 35.062.400 Sedang
Berjalan
Dinas Kesehatan
00 01 001 012 Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
KESEHATAN - Dinas Kesehatan Jumlah dan jenis
komponen listrik yang
diadakan.
1 Paket Jumlah dan jenis
komponen listrik yang
diadakan.
1 Paket 4.095.000 4.200.000 Sedang
Berjalan
Dinas Kesehatan
00 01 001 015 Penyediaan Bahan Bacaan dan
Peraturan Perundang-undangan
KESEHATAN - Dinas Kesehatan Jumlah media massa
harian yang
berlangganan.
4 SKHU Jumlah media massa
harian yang
berlangganan.
4 SKHU 3.960.000 3.960.000 Sedang
Berjalan
Dinas Kesehatan
00 01 001 017 Penyediaan Makanan dan Minuman KESEHATAN - Dinas Kesehatan Pengadaan makanan dan
minuman tamu dan rapat.
12 Bulan Pengadaan makanan dan
minuman tamu dan rapat.
12 Bulan 55.056.000 55.056.000 Sedang
Berjalan
Dinas Kesehatan
00 01 001 018 Rapat-Rapat Koordinasi dan
Konsultasi ke Luar Daerah
KESEHATAN - Dinas Kesehatan Pelaksanaan rapat,
koordinasi dan konsultasi
luar daerah.
12 Bulan Pelaksanaan rapat,
koordinasi dan konsultasi
luar daerah.
12 Bulan 235.000.000 245.000.000 Sedang
Berjalan
Dinas Kesehatan
00 01 001 4.074.428.400
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151
Prakiraan Maju
Tahun 2019
Jenis
Kegiatan
SKPD Penanggung
JawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanKode Urusan Bidang Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KerjaPagu Indikatif Tahun
2018
00 01 001 019 Penyediaan Jasa Pendukung
Administrasi Perkantoran/Teknis
KESEHATAN - Dinas Kesehatan Jumlah SDM kesehatan
sebagai PTT Daerah.
13 dokter
umum, 30
bidan, 5 dokter
gigi, 4 analis
kesehatan, 5
tenaga farmasi,
5 sanitarian, 4
perawat gigi, 6
nutrisionit, 36
perawat; 24
supir; 6
operator; 3
konsulen
dokter
Jumlah SDM kesehatan
sebagai PTT Daerah.
13 dokter
umum, 30
bidan, 5 dokter
gigi, 4 analis
kesehatan, 5
tenaga farmasi,
5 sanitarian, 4
perawat gigi, 6
nutrisionit, 36
perawat; 24
supir; 6
operator; 3
konsulen
dokter %
3.052.975.000 4.500.000.000 Sedang
Berjalan
Dinas Kesehatan
00 01 001 020 Penyediaan Jasa
Propaganda/Publikasi/Pameran
KESEHATAN - Dinas Kesehatan Jumlah pameran yang
diikuti dalam 1 tahun.
1 Kali Jumlah pameran yang
diikuti dalam 1 tahun.
1 Kali 10.500.000 10.500.000 Sedang
Berjalan
Dinas Kesehatan
00 01 001 021 Rapat-Rapat Koordinasi dan
Pembinaan Dalam Daerah
KESEHATAN - Dinas Kesehatan Pelaksanaan rapat,
koordinasi dan
pembinaan dalam daerah.
12 Bulan Pelaksanaan rapat,
koordinasi dan
pembinaan dalam daerah.
12 Bulan 40.000.000 40.000.000 Sedang
Berjalan
Dinas Kesehatan
00 01 001 058 Pelaksanaan Program Percepatan
Pembangunan Daerah Tertinggal
KESEHATAN - Dinas Kesehatan Pelaksanaan dukungan
administrasi percepatan
pembangunan daerah
tertinggal.
4 Bulan Pelaksanaan dukungan
administrasi percepatan
pembangunan daerah
tertinggal.
4 Bulan 36.000.000 36.000.000 Sedang
Berjalan
Dinas Kesehatan
00 01 001 095 Pengembangan SDM Kesehatan KESEHATAN - Dinas Kesehatan Jumlah peserta yang
mendapatkan beasiswa S-
1 Kedokteran
5 Orang Jumlah peserta yang
mendapatkan beasiswa S-
1 Kedokteran
5 Orang 237.500.000 237.500.000 Sedang
Berjalan
Dinas Kesehatan
00 01 001 132 Penyediaan Jasa Pelayanan Pasien KESEHATAN - Dinas Kesehatan Jumlah dokter PNS yang
menerima insentif
11 orang Jumlah dokter PNS yang
menerima insentif
11 orang 198.000.000 198.000.000 Sedang
Berjalan
Dinas Kesehatan
Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
682.433.000
00 01 002 011 Pengadaan Komputer/Jaringan
Komputer
KESEHATAN - Dinas Kesehatan Jumlah laptop yang
diadakan.
1 Unit Jumlah laptop yang
diadakan.
1 Unit 10.000.000 0 Sedang
Berjalan
Dinas Kesehatan
00 01 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung
Kantor
KESEHATAN - Dinas Kesehatan Jumlah gedung kantor
yang mendapatkan
pemeliharaan.
3 Gedung Jumlah gedung kantor
yang mendapatkan
pemeliharaan.
3 Gedung 56.000.000 56.000.000 Sedang
Berjalan
Dinas Kesehatan
00 01 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala
Kendaraan Dinas/Operasional
KESEHATAN - Dinas Kesehatan Jumlah kendaraan yang
mendapatkan
pemeliharaan.
22 unit motor
14 unit Mobil
Jumlah kendaraan yang
mendapatkan
pemeliharaan.
22 unit motor
14 unit Mobil
600.000.000 520.033.000 Sedang
Berjalan
Dinas Kesehatan
00 01 002 026 Pemeliharaan Rutin/Berkala
Perlengkapan Gedung Kantor
KESEHATAN - Dinas Kesehatan Jumlah perlengkapan
gedung kantor yang
mendapatkan
pemeliharaan.
komputer 10
unit; printer 10
Unit
Jumlah perlengkapan
gedung kantor yang
mendapatkan
pemeliharaan.
komputer 10
unit; printer 10
Unit
71.500.000 71.500.000 Sedang
Berjalan
Dinas Kesehatan
00 01 002 027 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor KESEHATAN - Dinas Kesehatan Scanner, Penghancur
Kertas, Proyektor, Kamera
1 unit, 1 unit, 1
unit, 1 unit
Scanner, Penghancur
Kertas, Proyektor, Kamera
1 unit, 1 unit, 1
unit, 1 unit
34.900.000 34.900.000 Sedang
Berjalan
Dinas Kesehatan
00 01 002 772.400.000
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151
Prakiraan Maju
Tahun 2019
Jenis
Kegiatan
SKPD Penanggung
JawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanKode Urusan Bidang Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KerjaPagu Indikatif Tahun
2018
Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
00 01 005 001 Pendidikan dan Pelatihan Formal KESEHATAN - Liwa Jumlah aparatur Dinas
Kesehatan mengikuti
pendidikan dan pelatihan
formal
3 Orang 1. Jumlah aparatur Dinas
Kesehatan mengikuti
pendidikan dan pelatihan
formal. 2. Jumlah tenaga
kesehatan dilatih
pemeliharaan alat
kesehatan. 3. Jumlah
Bidan yang dilatih sebagai
fasilitator Bidan Delima.
4. Jumlah peserta
pelatihan
kegawatdaruratan. 5.
Jumlah Driver Ambulance
yang terlatih
1. 3 orang; 2. 5
orang; 3. 20
orang; 4. 20 .
5. 24 orang
Orang
344.000.000 332.000.000 Sedang
Berjalan
Dinas Kesehatan
Jumlah tenaga kesehatan
dilatih pemeliharaan alat
kesehatan.
5 Orang
Jumlah bidan yang dilatih
fasilitator BIdang Delima
20 Orang
Jumlah Pelatihan
Kegawatdaruratan
36 Orang
5. Jumlah driver
ambulance yang dilatih
24 Orang
00 01 005 045 Peningkatan Kompetensi Tenaga
Kesehatan
KESEHATAN - Liwa Jumlah SDM puskesmas
yang dilatih
bikor/bidan
desa 30 orang,
pengelola
kepegawaian
puskesmas dan
tenaga
fungsional 30
Orang
1. Jumlah bikor/bidan
mampu menjalankan
aplikasi kohort berbasis
android; 2. Jumlah
pengelola kepegawaian
dan tenaga fungsional
mampu melaksanakan
Analisis Beban Kerja
1. 30 orang; 2.
30 Orang
120.000.000 125.000.000 Sedang
Berjalan
Dinas Kesehatan
00 01 005 067 Penilaian Tenaga Kesehatan Teladan KESEHATAN - Liwa Tenaga kesehatan teladan
yang terpilih.
9 Orang Tenaga kesehatan teladan
yang terpilih.
9 Orang 180.000.000 192.236.000 Sedang
Berjalan
Dinas Kesehatan
00 01 005 068 Pelatihan Manajemen Aktif Skala III
Bagi Bidan Desa Daerah Sulit
KESEHATAN - Liwa Jumlah bidan yang dilatih 30 Orang Bidan desa mampu
melaksanakan
Manajemen aktif kala III
pada setiap pertolongan
persalinan
30 Orang 50.000.000 55.000.000 Sedang
Berjalan
Dinas Kesehatan
00 01 005 069 Pelatihan Manajemen Asfiksia dan
BBLR bagi Bidan
KESEHATAN - Liwa Jumlah bidan yang dilatih 30 Orang Bidan mampu
melaksanakan
manajemen asfiksia dan
BBLR pada bayi
30 Orang 40.000.000 45.000.000 Sedang
Berjalan
Dinas Kesehatan
00 01 005 1.451.424.000 1.532.062.000
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151
Prakiraan Maju
Tahun 2019
Jenis
Kegiatan
SKPD Penanggung
JawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanKode Urusan Bidang Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KerjaPagu Indikatif Tahun
2018
00 01 005 070 Pelatihan Kader Posyandu KESEHATAN - Liwa Jumlah kader posyandu
yang dilatih
50 Orang Jumlah kader posyandu
memahami tugasnya
sebagai kader di
pekonnya
50 Orang 72.571.000 92.571.000 Sedang
Berjalan
Dinas Kesehatan
00 01 005 072 Pelatihan Tata Laksana Gizi Buruk KESEHATAN - Liwa Puskesmas dengan tim
tata laksana gizi buruk.
8 Puskesmas Puskesmas yang
melaksanakan tata
laksana gizi buruk sesuai
SOP
8 Puskesmas 50.000.000 60.000.000 Sedang
Berjalan
Dinas Kesehatan
00 01 005 073 Peningkatan Manajemen Pengelolaan
Obat Kesehatan
KESEHATAN - Liwa Puskesmas yang
melaksanakan
manajemen pengelolaan
obat
15 Puskesmas Puskesmas yang
melaksanakan
manajemen pengelolaan
obat dengan baik
15 Puskesmas 41.000.000 43.870.000 Sedang
Berjalan
Dinas Kesehatan
00 01 005 074 Pelatihan Kelas Ibu dan Kelas Ibu
Balita Bagi Bidan Desa
KESEHATAN - Liwa Jumlah bidan yang dilatih. 30 Orang Bidan Desa mampu
melaksanakan Kelas ibu
dan kelas ibu balita
30 Orang 40.000.000 45.000.000 Sedang
Berjalan
Dinas Kesehatan
00 01 005 079 Tim Penilai Angka Kredit KESEHATAN - Liwa Jumlah tim penilai angka
kredit.
1 tim Persentase pelaksanaan
PAK pegawai fungsional
setiap tahunnya
100 % 27.853.000 30.385.000 Sedang
Berjalan
Dinas Kesehatan
00 01 005 083 Orientasi program kesehatan kepada
PKK Kecamatan dan PKK Pekon
KESEHATAN - Liwa Jumlah anggota PKK
kecamatan dan pekon
teredukasi pemanfaatan
dana desa di sektor
kesehatan.
Anggota PKK
kecamatan 3
orang dan
anggota PKK
pekon 27
Orang
Jumlah anggota PKK
kecamatan dan Pekon
yang memahami
penggunaan dana desa
untuk sektor kesehatan.
30 Orang 70.000.000 75.000.000 Kegiatan
Baru
Dinas Kesehatan
00 01 005 084 Orientasi guru pembina upaya
kesehatan sekolah (UKS)
KESEHATAN - Liwa Jumlah guru pembimbing
UKS.
30 Orang Jumlah guru UKS yang
memiliki pengetahuan
tentang kesehatan
30 Orang 86.000.000 96.000.000 Kegiatan
Baru
Dinas Kesehatan
00 01 005 085 Workshop promosi kesehatan
menggunakan media IT
KESEHATAN - Liwa Jumlah orang yang dilatih
penggunaan media IT
petugas
promkes 6
orang , Ka. UPT
Puskesmas 3
orang , forum
Kec. Sehat 6
orang , pokja
desa sehat 15
orang
Petugas puskesmas &
Pokja kecamatan dan
desa sehat yang dapat
menggunakan media IT
sebagai sarana media
promosi
30 Orang 85.000.000 110.000.000 Kegiatan
Baru
Dinas Kesehatan
00 01 005 086 Pelatihan kesehatan kerja dan
olahraga
KESEHATAN - Liwa Jumlah Pengelola
Program Kesehatan kerja
dan olahraga yang dilatih
30 Orang Jumlah Pengelola
Program Kesehatan kerja
dan olahraga yang
memahami pelaksanaan
program Kesehatan Kerja
dan Olahraga
30 Orang 35.000.000 0 Kegiatan
Baru
Dinas Kesehatan
00 01 005 087 Pelatihan Skrining Hipotiroid
Kongenital bagi bidan desa
KESEHATAN - Liwa Jumlah bidan yang dilatih. 30 Orang Bidan mampu
melaksanakan
pemeriksaan Skrining
Hipotyroid Kongenital
(SHK)
30 Orang 70.000.000 80.000.000 Kegiatan
Baru
Dinas Kesehatan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151
Prakiraan Maju
Tahun 2019
Jenis
Kegiatan
SKPD Penanggung
JawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanKode Urusan Bidang Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KerjaPagu Indikatif Tahun
2018
00 01 005 088 Pelatihan manajemen terpadu balita
sakit (MTBS)
KESEHATAN - Liwa Jumlah bidan yang dilatih 30 Orang bidan mampu
melaksanakan
Manajemen terpadu
balita sakit (MTBS)
30 Orang 90.000.000 95.000.000 Kegiatan
Baru
Dinas Kesehatan
00 01 005 089 Pelatihan stimulasi deteksi intervensi
dini tumbuh kembang balita (SDIDTK)
KESEHATAN - Liwa Jumlah tenaga kesehatan
yang dilatih
30 Orang Bidan mampu
melaksanakan SDIDTK
pada bayi dan balita
30 Orang 50.000.000 55.000.000 Kegiatan
Baru
Dinas Kesehatan
Program Peningkatan
Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan SKPD
104.130.000
00 01 006 001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja
dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
KESEHATAN - Dinas Kesehatan Jumlah laporan capaian
kinerja bulanan.
12 Laporan Jumlah laporan capaian
kinerja bulanan.
12 Laporan 1.000.000 1.000.000 Sedang
Berjalan
Dinas Kesehatan
00 01 006 002 Penyusunan Laporan Keuangan
Semesteran
KESEHATAN - Dinas Kesehatan Jumlah laporan keuangan
semesteran.
2 Laporan Jumlah laporan keuangan
semesteran.
2 Laporan 1.000.000 1.000.000 Sedang
Berjalan
Dinas Kesehatan
00 01 006 003 Penyusunan Pelaporan Prognosis
Realisasi Anggaran
KESEHATAN - Dinas Kesehatan Jumlah laporan prognosis
realisasi anggaran setiap
bulan.
12 Laporan Jumlah laporan prognosis
realisasi anggaran setiap
bulan.
12 Laporan 2.000.000 2.000.000 Sedang
Berjalan
Dinas Kesehatan
00 01 006 004 Penyusunan Pelaporan Keuangan
Akhir Tahun
KESEHATAN - Dinas Kesehatan Jumlah laporan keuangan
akhir tahun.
1 Laporan Jumlah laporan keuangan
akhir tahun.
1 Laporan 2.500.000 2.500.000 Sedang
Berjalan
Dinas Kesehatan
00 01 006 008 Penyusunan, Evaluasi dan Pelaporan
Pelaksanaan Dokumen Perencanaan
SKPD
KESEHATAN - Dinas Kesehatan Jumlah laporan evaluasi
pelaksanaan dokumen
perencanaan.
Laporan kinerja
1 laporan; LKPJ
1 laporan;
LPPD 1
laporan;
Laporan akhir 1
laporan; SPM 1
Laporan
Jumlah laporan evaluasi
pelaksanaan dokumen
perencanaan.
Laporan kinerja
1 laporan; LKPJ
1 laporan;
LPPD 1
laporan;
Laporan akhir 1
laporan; SPM 1
Laporan
9.830.000 9.830.000 Sedang
Berjalan
Dinas Kesehatan
00 01 006 010 Kegiatan Pengelolaan Keuangan
Daerah
KESEHATAN - Dinas Kesehatan Pengelolaan keuangan
daerah.
12 Bulan Pengelolaan keuangan
daerah.
12 Bulan 87.800.000 87.800.000 Sedang
Berjalan
Dinas Kesehatan
00 01 006 014 Penetapan Renstra SKPD 2017-2022 KESEHATAN - Dinas Kesehatan Jumlah cetak dokumen
renstra SKPD
1 Dokumen Tersedianya hasil
dokumen perencanaan
SKPD 5 tahun
1 Dokumen 25.000.000 0 Sedang
Berjalan
Dinas Kesehatan
Program Obat dan Perbekalan
Kesehatan
01 02 015 004 Peningkatan mutu pelayanan farmasi
komunitas dan rumah sakit
KESEHATAN - Dinas Kesehatan Jumlah fasilitas pelayanan
farmasi swasta & RS yang
mendapatkan
pengawasan
16 Sarana Jumlah fasilitas pelayanan
farmasi swasta & RS yang
mendapatkan
pengawasan
16 Sarana 31.449.000 33.021.000 Sedang
Berjalan
Dinas Kesehatan
01 02 015 007 Pengelolaan Obat dan Perbekalan
Kesehatan
KESEHATAN - Instalasi Farmasi
Kabupaten
Pelaksanaan pengelolaan
obat dan perbekes
12 Bulan 1. Distribusi obat 2.
Sarana Penunjang.
1. 15
puskesmas 2.
1 Paket
125.000.000 150.000.000 Sedang
Berjalan
Dinas Kesehatan
01 02 015 008 Penyediaan Biaya Operasional dan
Pemeliharaan UPT Instalasi Farmasi
KESEHATAN - Instalasi Farmasi
Kabupaten
Distribusi obat 15 Puskesmas 1. Distribusi obat 2.
Sarana Penunjang.
1. 15
puskesmas 2.
1 Paket
118.000.000 123.900.000 Sedang
Berjalan
Dinas Kesehatan
Sarana penunjang 1 Paket
01 02 015 4.353.131.815 4.414.842.109
00 01 006 129.130.000
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151
Prakiraan Maju
Tahun 2019
Jenis
Kegiatan
SKPD Penanggung
JawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanKode Urusan Bidang Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KerjaPagu Indikatif Tahun
2018
01 02 015 010 Pengadaan obat dan perbekalan
kesehatan
KESEHATAN - Dinas Kesehatan Persentase ketersediaan
obat & perbekes di
Puskesmas.
25 % Persentase ketersediaan
obat dan perbekalan
kesehatan di Puskesmas
yang bersumber dana
APBD Kabupaten
25 % 933.682.815 957.693.550 Kegiatan
Baru
Dinas Kesehatan
01 02 015 011 DAK Reguler Bidang Kesehatan
(Kefarmasian)
KESEHATAN - Dinas Kesehatan &
Instalasi Farmasi
Kabupaten
Persentase ketersediaan
obat, perbekes
65 % Persentase ketersediaan
obat dan perbekalan
kesehatan di Puskesmas
yang bersumber dana
DAK
65 % 3.145.000.000 3.150.227.559 Sedang
Berjalan
Dinas Kesehatan
Sarana penunjang IFK 1 Paket
Program Upaya Kesehatan
Masyarakat
16.692.849.710
01 02 016 013 penyediaan biaya operasional dan
pemeliharaan
KESEHATAN - 15 Puskesmas, 38
pustu
Jumlah Puskesmas dan
Pustu yang mendapatkan
biaya operasional.
15 puskesmas,
38 Pustu
Jumlah Puskesmas dan
Pustu yang melaksanakan
operasional dan
pemeliharaan
15 puskesmas,
38 Pustu
1.242.429.210 1.244.429.210 Sedang
Berjalan
Dinas Kesehatan
01 02 016 018 Pelayanan Kesehatan Daerah
Terpencil, Tertinggal dan Situasi
Khusus ( Poskotis )
KESEHATAN - 15 Kecamatan Jumlah pekon daerah
terpencil yang
mendapatkan pelayanan
10 Pekon Persentase sasaran
masyarakat daerah
terpencil dan tertinggal
memperoleh pelayanan
kesehatan
20 % 206.183.000 220.000.000 Sedang
Berjalan
Dinas Kesehatan
Jumlah pelayanan
kesehatan pada situasi
khusus.
3 poskotis dan
32 pelayanan
P3K
01 02 016 030 Upaya Penanggulangan Krisis
Kesehatan
KESEHATAN - 15 Puskesmas Jumlah Puskesmas yang
melaksanakan pelayanan
kesehatan pada kondisi
bencana.
15 Puskesmas Persentase pelayanan
kesehatan yang diberikan
saat terjadi bencana
100 % 18.000.000 20.000.000 Kegiatan
Baru
Dinas Kesehatan
01 02 016 031 Kalibrasi Alat Kesehatan di
Puskesmas
KESEHATAN 15 Puskesmas Jumlah Puskesmas yang
mendapatkan kalibrasi
dan pemeliharaan
peralatan kesehatan
3 puskesmas Jumlah Puskesmas yang
mendapatkan kalibrasi
dan pemeliharaan
peralatan kesehatan
3 puskesmas 54.000.000 54.000.000 Kegiatan
Baru
Dinas Kesehatan
01 02 016 032 Manajemen Pelayanan Kesehatan di
Puskesmas
KESEHATAN 15 Puskesmas 1. Jumlah puskesmas
dengan manajemen
sesuai standar akreditasi
2. Jumlah puskesmas yang
melaksanakan survey
kepuasan masyarakat
10 Puskesmas
10 Puskesmas
1. Jumlah puskesmas
dengan manajemen
sesuai standar akreditasi
2. Jumlah puskesmas yang
melaksanakan survey
kepuasan masyarakat
10 Puskesmas
10 Puskesmas
104.930.000 104.930.000 Kegiatan
Baru
Dinas Kesehatan
01 02 016 033 Pemilihan Puskemas Berprestasi
Dalam Rangka Peningkatan
Akuntabilitas Pelayanan Kesehatan
KESEHATAN 15 Puskesmas Jumlah puskesmas dibina
dalam rangka Pemilihan
Puskesmas Berprestasi
3 puskesmas Jumlah puskesmas dibina
dalam rangka Pemilihan
Puskesmas Berprestasi
3 puskesmas 49.490.500 49.490.500 Kegiatan
Baru
Dinas Kesehatan
01 02 016 034 DAK Bantuan Operasional Kesehatan KESEHATAN 15 Puskesmas Terlaksananya upaya
Promotif dan Preventif
15 puskesmas Peningkatan Kesehatan
Masyarakat
40% 15.000.000.000 15.000.000.000 Kegiatan
Baru
Dinas Kesehatan
01 02 016 16.675.032.710
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151
Prakiraan Maju
Tahun 2019
Jenis
Kegiatan
SKPD Penanggung
JawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanKode Urusan Bidang Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KerjaPagu Indikatif Tahun
2018
Program Pengawasan Obat dan
Makanan
01 02 017 002 Peningkatan pengawasan keamanan
pangan dan bahan berbahaya
KESEHATAN - Belalau, Air Hitam,
Batu Ketulis, Kebun
Tebu, Gedung
Surian
Jumlah sampel makanan
minuman yang diperiksa
240 sample Persentase sampel
diperiksa memenuhi
syarat
95 % 57.000.000 60.900.000 Sedang
Berjalan
Dinas Kesehatan
01 02 017 009 Sertifikasi Penyuluhan Keamanan
Pangan (PKP)
KESEHATAN - Liwa Jumlah pemilik/
Penanggung jawab IRTP
yang memiliki sertifikat
PKP
40 Orang Jumlah pemilik/
Penanggung jawab IRTP
yang memiliki sertifikat
PKP
40 Orang 46.868.000 49.211.000 Sedang
Berjalan
Dinas Kesehatan
01 02 017 010 Peningkatan pemberdayaan
masyarakat di bidang obat dan
makanan
KESEHATAN - Balik Bukit, Kebun
Tebu, Belalau
Jumlah masyarakat yang
dilatih untuk menjadi
kader obat dan makanan
60 Orang Jumlah masyarakat
menjadi kader obat dan
makanan
60 Orang 71.662.000 75.245.000 Sedang
Berjalan
Dinas Kesehatan
01 02 017 011 Pengawasan keamanan dan
kesehatan makanan hasil industri
rumah tangga pangan
KESEHATAN - Balik Bukit, Way
Tenong, Sumber
Jaya
Jumlah IRTP yang diawasi 100 Sarana Jumlah IRTP yang diawasi 100 Sarana 29.472.000 31.353.000 Sedang
Berjalan
Dinas Kesehatan
Program Promosi Kesehatan dan
Pemberdayaan masyarakat
01 02 019 008 Promosi Kesehatan Melalui Media KESEHATAN - Dinas Kesehatan Jumlah media massa
untuk promosi
2 SKHU Jumlah kecamatan
dengan masyarakat yang
mendapatkan informasi
kesehatan melalui media
promosi.
15 Kec 223.750.000 248.750.000 Sedang
Berjalan
Dinas Kesehatan
Jumlah spot radio
promosi.
450 spot
01 02 019 011 Kampanye ABAT (Aku Bangga Aku
Tahu) HIV/AIDS
KESEHATAN - Liwa Jumlah pemuda yang
mengikuti kampanye
ABAT HIV/AIDS
135 Orang Jumlah pemuda yang
mendapatkan informasi
tentang HIV/AIDS sesuai
ilmu kesehatan
135 Orang 120.000.000 135.000.000 Sedang
Berjalan
Dinas Kesehatan
01 02 019 018 Kampanye Perilaku Hidup Bersih dan
Sehat di Masyarakat
KESEHATAN - 15 kecamatan Jumlah masyarakat yang
mengikuti kampanye
PHBS
450 Orang Jumlah masyarakat
mendapatkan
pengetahuan tentang
PHBS
450 Orang 133.027.000 153.027.000 Sedang
Berjalan
Dinas Kesehatan
01 02 019 019 Lomba PM Health Award KESEHATAN - 15 Kecamatan Pekon sehat pemenang
lomba PM Health Award
1 Pekon Pekon dengan kategori
sebagai pekon sehat
1 Pekon 55.000.000 65.000.000 Sedang
Berjalan
Dinas Kesehatan
01 02 019 020 Pendataan Keluarga Sehat KESEHATAN - Puskesmas Sumber
Jaya, Fajar Bulan,
Bandar Negeri
Suoh
Jumlah pekon di survei
keluarga sehat.
25 Pekon Persentase pelaksanaan
pendataan hasil survey KS
pada pekon sasaran.
100 % 32.000.000 35.200.000 Sedang
Berjalan
Dinas Kesehatan
01 02 019 021 DAK Non Fisik Bantuan Operasional
Kesehatan
KESEHATAN - 15 Puskesmas Jumlah puskesmas
melaksanakan upaya
promotif dan preventif
15 Puskesmas Jumlah puskesmas
melaksanakan upaya
promotif dan preventif
15 Puskesmas 8.000.000.000 8.270.000.000 Sedang
Berjalan
Dinas Kesehatan
01 02 017 205.002.000 216.709.000
01 02 019 8.649.777.000 9.005.577.000
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151
Prakiraan Maju
Tahun 2019
Jenis
Kegiatan
SKPD Penanggung
JawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanKode Urusan Bidang Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KerjaPagu Indikatif Tahun
2018
01 02 019 022 Pelatihan Saka Bhakti Husada KESEHATAN - 15 Kecamatan Jumlah pembina pramuka
mengikuti pelatihan saka
bhakti husada
Guru SMA 10
orang, SMP 10
orang guru,
Guru SD 10
Orang
Jumlah pembina pramuka
yang mampu menerapkan
ilmu kesehatan praktis
dalam gerakan pramuka.
30 Orang 56.000.000 61.600.000 Sedang
Berjalan
Dinas Kesehatan
01 02 019 023 Advokasi Pemanfaatan Dana Desa
untuk Sektor Kesehatan
KESEHATAN - 15 Kecamatan Jumlah peserta stake
holder yang diadvokasi
pemanfaatan dana desa
untuk sektor kesehatan.
Lintas sektor
20 orang,
Unsur
kecamatan 15
orang, Forum
kecamatan
kabupaten 15
Orang
Jumlah stake holder yang
memahami pemanfaatan
dana desa untuk sektor
kesehatan.
50 Orang 30.000.000 37.000.000 Sedang
Berjalan
Dinas Kesehatan
Program Perbaikan Gizi Masyarakat
01 02 020 007 Pemberian Makanan Tambahan Pada
Ibu Hamil Kurang Energi Kronis
KESEHATAN - 15 Kecamatan Jumlah bumil KEK yang
mendapatkan makanan
tambahan.
65 Orang Jumlah kasus Bumil KEK
dengan status gizi
mengalami peningkatan
65 Orang 200.000.000 210.000.000 Sedang
Berjalan
Dinas Kesehatan
01 02 020 009 Pelacakan dan Penanggulangan Kasus
Gizi Buruk Balita KEP dan Bumil KEK.
KESEHATAN - 15 Kecamatan Persentase kasus gizi
buruk ditangani
100 % Persentase kasus gizi yang
ditangani
100 % 150.000.000 200.000.000 Sedang
Berjalan
Dinas Kesehatan
Jumlah Balita KEP dan
Bumil KEK
Kasus balita
KEP 10 dan
kasus Bumil
KEK 20 Orang
Program Pengembangan Lingkungan
Sehat
01 02 021 006 Pembinaan dan Pengawasan Hygiene
Sanitasi Tempat Pengolahan
Makanan (TPM)
KESEHATAN - 15 kecamatan Jumlah TPM yang
dilakukan pemeriksaan
40 TPM Persentase TPM yang
diperiksa
20 % 40.000.000 45.000.000 Sedang
Berjalan
Dinas Kesehatan
01 02 021 008 Sanitasi Total Berbasis Masyarakat
(STBM).
KESEHATAN - 15 kecamatan Pekon yang dipicu STBM 44 Pekon Persentase pemicuan
pekon STBM dan pekon
yang sudah deklarasi ODF
67 % 200.000.000 225.000.000 Sedang
Berjalan
Dinas Kesehatan
Pekon deklarasi ODF 9 Pekon
01 02 021 012 Forum Kabupaten sehat KESEHATAN - Dinas Kesehatan Jumlah kecamatan
dengan sekretariat Forum
kecamatan Sehat yang
melaksanakan fungsinya.
15 Kec Jumlah Kecamatan yang
melaksanakan program
kecamatan sehat.
15 Kec 100.000.000 250.000.000 Sedang
Berjalan
Dinas Kesehatan
01 02 021 013 Pemeriksaan Kualitas Air KESEHATAN - 5 kecamatan Jumlah sarana pengelola
air minum.
PDAM 5 sarana
dan depot air
minum 10
Sarana
Persentase sarana air
minum yang diperiksa
20 % 20.000.000 20.000.000 Sedang
Berjalan
Dinas Kesehatan
Program Pencegahan dan
Penanggulangan Penyakit Menular
01 02 022 2.576.434.000 2.783.500.000
01 02 020 350.000.000 410.000.000
01 02 021 360.000.000 540.000.000
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151
Prakiraan Maju
Tahun 2019
Jenis
Kegiatan
SKPD Penanggung
JawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanKode Urusan Bidang Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KerjaPagu Indikatif Tahun
2018
01 02 022 006 Pencegahan penularan penyakit
endemik/epidemik
KESEHATAN - 15 kecamatan Jumlah puskesmas yang
melaksanakan
penyelidikan epidemiologi
15 Puskesmas Prosentase jumlah suspek
penyakit yang
dilaksanakan penyelidikan
epidemiologi
100 % 50.000.000 55.000.000 Sedang
Berjalan
Dinas Kesehatan
01 02 022 008 Peningkatan Pelayanan Imunisasi KESEHATAN - 15 Kecamatan Pekon dengan UCI 100% 136 Pekon Persentase jumlah desa
dengan balita yang
mendapatkan imunisasi
lengkap
100 % 738.434.000 731.500.000 Sedang
Berjalan
Dinas Kesehatan
01 02 022 009 Peningkatan surveillance
epideminologi dan penaggulangan
wabah/KLB
KESEHATAN - 15 kecamatan Jumlah puskesmas yang
melaksanakan pelacakan
kasus potensi KLB.
15 Puskesmas Persentase penanganan
kasus yang berpotensi
KLB
100 % 45.000.000 49.500.000 Sedang
Berjalan
Dinas Kesehatan
01 02 022 010 Peningkatan komunikasi, informasi
dan edukasi (kie) pencegahan dan
pemberantasan penyakit
KESEHATAN - 15 kecamatan Jumlah puskesmas yang
melaksanakan surveilans
kejadian dini dan respon
(SKDR).
15 Puskesmas Persentase jumlah
peringatan dini kejadian
penyakit yang di verifikasi
100 % 40.000.000 44.000.000 Sedang
Berjalan
Dinas Kesehatan
01 02 022 012 Peningkatan Pelayanan Kesehatan
Penderita DBD
KESEHATAN - 15 kecamatan Puskesmas mengikuti
evaluasi P2 DBD
15 Puskesmas Persentase angka
prevalensi penyakit DBD
< 49% per
100.000
penduduk
214.000.000 220.000.000 Sedang
Berjalan
Dinas Kesehatan
Puskesmas mendapatkan
logistik
15 Puskesmas
Puskesmas melaksanakan
pemeriksaan jentik
berkala (PJB)
15 Puskesmas
01 02 022 013 Peningkatan Pelayanan Kesehatan
Penderita Diare
KESEHATAN - 15 puskesmas Puskesmas mengikuti
evaluasi P2 Diare
15 Puskesmas Jumlah kader yang
memiliki kemampuan
penemuan kasus diare
136 Orang 60.000.000 70.000.000 Sedang
Berjalan
Dinas Kesehatan
Puskesmas melaksanakan
diseminasi
15 Puskesmas
01 02 022 014 Peningkatan Pelayanan Kesehatan
Penderita Malaria
KESEHATAN - 15 Puskesmas Puskesmas mengikuti
evaluasi pengendalian
penyakit Malaria
15 Puskesmas Angka kesakitan Malaria
di masyarakat
< 1/1000
penduduk
250.000.000 275.000.000 Sedang
Berjalan
Dinas Kesehatan
Puskesmas mendapatkan
logistik
15 Puskesmas
Puskesmas melaksanakan
skrining Malaria
15 Puskesmas
01 02 022 015 Peningkatan Pelayanan Kesehatan
Kusta
KESEHATAN - 15 Puskesmas Puskesmas mengikuti
evaluasi program P2
Kusta.
15 Puskesmas Prevalensi penyakit kusta < 1 per 10.000
penduduk
66.000.000 80.000.000 Sedang
Berjalan
Dinas Kesehatan
Jumlah SD dilaksanakan
Survey Kontak
15 SD
01 02 022 016 Peningkatan Pelayanan Kesehatan
TBC
KESEHATAN - 15 puskesmas Puskesmas mengikuti
evaluasi P2 TBC 3.
15 Puskesmas Jumlah pasien TB yang
dilaksanakan survey
kontak
200 Orang 145.000.000 175.000.000 Sedang
Berjalan
Dinas Kesehatan
Puskesmas melakanakan
Survey Kontak
15 Puskesmas
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151
Prakiraan Maju
Tahun 2019
Jenis
Kegiatan
SKPD Penanggung
JawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanKode Urusan Bidang Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KerjaPagu Indikatif Tahun
2018
Puskesmas mendapatkan
Logistik
15 Puskesmas
01 02 022 017 Pencegahan dan Penanggulangan
Filariasis dan Kecacingan
KESEHATAN - 15 puskesmas Puskesmas mengikuti
evaluasi P2 Filariasis dan
Kecacingan
15 Puskesmas Persentase sasaran anak
usia 1 -12 tahun
mendapatkan obat cacing
80 % 312.000.000 330.000.000 Sedang
Berjalan
Dinas Kesehatan
Puskesmas melaksanakan
pemberian Obat Cacing
Massal
15 Puskesmas
01 02 022 018 Peningkatan Pelayanan Kesehatan
Penderita Infeksi Menular Seksual
(IMS)/HIV/AIDS
KESEHATAN - 15 Puskesmas Puskesmas mengikuti
evaluasi P2 HIV/AIDS
15 Puskesmas Puskesmas mampu
melaksanakan penemuan
kasus HIV/AIDS
15 Puskesmas 90.000.000 120.000.000 Sedang
Berjalan
Dinas Kesehatan
Puskesmas melaksanakan
desiminasi
15 Puskesmas
Puskesmas mendapatkan
logistik
15 Puskesmas
01 02 022 019 Peningkatan Pelayanan Kesehatan
Rabies dan GHPR
KESEHATAN - 15 puskesmas Puskesmas mengikuti
evaluasi P2 Rabies dan
GHPR
15 Puskesmas Jumlah kasus rabies 0 Kasus 65.000.000 75.000.000 Sedang
Berjalan
Dinas Kesehatan
Puskesmas melaksanakan
pemberian vaksin anti
rabies (VAR)
15 Puskesmas
01 02 022 027 Peningkatan Pelayanan Kesehatan
Penderita Hepatitis
KESEHATAN - 15 puskesmas Puskesmas mengikuti
evaluasi P2 Hepatitis
15 Puskesmas Persentase sasaran ibu
hamil mendapatkan
skrining Hepatitis
20 % 50.000.000 60.000.000 Sedang
Berjalan
Dinas Kesehatan
Puskesmas melaksanakan
skrining.
15 Puskesmas
01 02 022 028 Peningkatan Pelayanan Kesehatan
Penderita ISPA dan Pneumonia
KESEHATAN - 15 puskesmas Puskesmas mengikuti
evaluasi P2 ISPA dan
Pneumonia
15 Puskesmas Puskesmas mampu
menegakkan diagnosa
pneumonia pada balita
15 Puskesmas 66.000.000 75.000.000 Sedang
Berjalan
Dinas Kesehatan
Puskesmas melaksanakan
diseminasi
15 Puskesmas
01 02 022 029 Pelayanan Vaksinasi Bagi Balita dan
Anak Sekolah
KESEHATAN - 15 kecamatan Jumlah siswa kelas 1,2
dan 3 SD/MI yang
mendapatkan pelayanan
imunisasi.
19.727 Orang Persentase sasaran siswa
kelas 1,2 dan 3 SD/MI
yang mendapatkan
imunisasi BIAS
95 % 168.000.000 184.800.000 Sedang
Berjalan
Dinas Kesehatan
01 02 022 030 Peningkatan Imunisasi Tetanus
Toxoid (TT) pada wanita usia subur
(WUS) baik yang hamil maupun tidak
hamil
KESEHATAN - 15 kecamatan Jumlah sasaran WUS
mendapat imunisasi TT
78390 Orang Persentase WUS hamil
dan tidak hamil
mendapatkan imunisasi
TT
80 % 217.000.000 238.700.000 Sedang
Berjalan
Dinas Kesehatan
Program Standarisasi Pelayanan
Kesehatan
1.920.000.00001 02 023 1.750.000.000
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151
Prakiraan Maju
Tahun 2019
Jenis
Kegiatan
SKPD Penanggung
JawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanKode Urusan Bidang Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KerjaPagu Indikatif Tahun
2018
01 02 023 013 Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik
Akreditasi
KESEHATAN - 15 puskesmas Jumlah puskesmas yang
melaksanakan: 1.
workshop, 2.
Pendampingan, 3. Self
assessment, 4. Pra survey,
5. Survey, 6. Pasca survey
1.15
puskesmas 2. 3
puskesmas 3.
3 puskesmas 4.
3 puskesmas
5. 3 puskesmas
6. 10
Puskesmas
Puskesmas yang
melaksanakan pelayanan
kesehatan sesuai standar
15 Puskesmas 1.650.000.000 1.815.000.000 Sedang
Berjalan
Dinas Kesehatan
01 02 023 016 Pelayanan registrasi tenaga
kesehatan, sarana kesehatan dan
usaha masyarakat
KESEHATAN - 15 puskesmas Tenaga kesehatan yang
memiliki ijin praktek
40 Orang Persentase sasaran
tenaga kesehatan, sarana
kesehatan dan usaha
masyarakat yang
memenuhi standar
100 % 100.000.000 105.000.000 Sedang
Berjalan
Dinas Kesehatan
Sarana kesehatan yang
memiliki ijin
15 Sarana
Usaha masyarakat yang
memiliki ijin
3 usaha
Program Pelayanan Kesehatan
Penduduk Miskin
7.952.000.000
01 02 024 011 Jaminan Pemeliharaan Kesehatan
Penduduk Miskin di Luar Kuota.
KESEHATAN - 15 puskesmas Jumlah Peserta PBI
Daerah
17,750 Orang Persentase masyarakat
miskin luar kuota di
kabupaten Lampung
Barat yang memiliki
jaminan kesehatan
100 % 4.910.000.000 7.740.000.000 Sedang
Berjalan
Dinas Kesehatan
01 02 024 011 Sosialisasi Jaminan Kesehatan
Nasional
KESEHATAN - 15 puskesmas jumlah masyarakat yang
mendapat sosialisasi jkn
600 orang jumlah masyarakat yang
mendapat sosialisasi jkn
600 orang 146.000.000 146.000.000 Sedang
Berjalan
Dinas Kesehatan
01 02 024 012 Peningkatan Pelayanan Kesehatan
ISPA dan Pneumonia
KESEHATAN - 15 puskesmas Puskesmas mengikuti
sosialisasi dan evaluasi P2
ISPA dan Pnemonia,
Puskesmas mengikuti
peningkatan kapasitas
petugas dalam
tatalaksana ISPA dan
Pneumonia
15 Puskesmas,
15 Puskesmas
Puskesmas mengikuti
sosialisasi dan evaluasi P2
ISPA dan Pnemonia,
Puskesmas mengikuti
peningkatan kapasitas
petugas dalam
tatalaksana ISPA dan
Pneumonia
15 Puskesmas,
15 Puskesmas
66.000.000 66.000.000 Sedang
Berjalan
Dinas Kesehatan
Program pengadaan, peningkatan
dan perbaikan sarana dan prasarana
puskesmas/puskesmas pembantu
dan jaringannya
01 02 025 024 Rehabilitasi Sedang/Berat/Total
Puskesmas Pembantu
KESEHATAN - 5 pustu Jumlah Pustu yang di
rehabilitasi
5 Pustu Jumlah Pustu yang di
rehabilitasi
5 Pustu 1.260.000.000 1.386.000.000 Sedang
Berjalan
Dinas Kesehatan
01 02 025 025 DAK Reguler Bidang Kesehatan
(Pelayanan Dasar dan Rujukan
Perioritas Daerah)
KESEHATAN - 15 puskesmas Jumlah Puskesmas yang
terpenuhi sarana,
prasarana dan alat
kesehatan
15 Puskesmas 1. Jumlah Puskesmas
sarana, prasarana dan
alat kesehatan yang
lengkap. 2. Jumlah PKM
Non Rawat Inap yang
telah ditingkatkan
menjadi PKM Rawat Inap
1. 15
puskesmas 2. 2
Puskesmas
19.000.000.000 19.000.000.000 Sedang
Berjalan
Dinas Kesehatan
01 02 024 5.122.000.000
01 02 025 83.804.000.000 32.851.000.000
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151
Prakiraan Maju
Tahun 2019
Jenis
Kegiatan
SKPD Penanggung
JawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanKode Urusan Bidang Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KerjaPagu Indikatif Tahun
2018
Jumlah Peningkatan PKM
Non Rawat Inap Menjadi
PKM Rawat Inap
2 Puskesmas
01 02 025 031 Pengadaan, Peningkatan dan
Perbaikan Sarana dan Prasarana
Kesehatan Puskesmas/Puskesmas
Pembantu dan Jaringannya
KESEHATAN - 3 puskesmas Jumlah Puskesmas yang
terpenuhi sarana,
prasarana dan alat
kesehatan.
3 Puskesmas Jumlah Puskesmas
dengan sarana, prasarana
dan alat kesehatan yang
lengkap.
3 Puskesmas 5.755.000.000 6.255.000.000 Sedang
Berjalan
Dinas Kesehatan
01 02 025 037 DAK Afirmasi Bidang Kesehatan
(Puskesmas)
KESEHATAN - 3 puskesmas Jumlah Puskesmas yang
terpenuhi sarana,
prasarana dan alat
kesehatan
3 Puskesmas Jumlah Puskesmas
dengan sarana, prasarana
dan alat kesehatan yang
lengkap
3 Puskesmas 57.218.000.000 57.218.000.000 Sedang
Berjalan
Dinas Kesehatan
01 02 025 038 DAK Afirmasi Bidang Kesehatan
(Pengadaan Peralatan Pendukung
Imunisasi)
KESEHATAN - 15 Puskesmas Jumlah Puskesmas yang
mendapatkan peralatan
pendukung imunisasi
15 Puskesmas puskesmas yang
mendapat peralatan
pendukung imunisasi
15 Puskesmas 371.000.000 371.000.000 Kegiatan
Baru
Dinas Kesehatan
01 02 025 040 Kalibrasi dan pemeliharaan alat
kesehatan di puskesmas
KESEHATAN - 3 puskesmas Jumlah Puskesmas yang
mendapatkan kalibrasi
dan pemeliharaan
peralatan kesehatan.
3 Puskesmas Jumlah Puskesmas
dengan alat kesehatan
yang sudah dikalibrasi
3 Puskesmas 200.000.000 210.000.000 Sedang
Berjalan
Dinas Kesehatan
Program Kemitraan peningkatan
pelayanan kesehatan
11.878.040.000
01 02 028 015 Advokasi program JKN KESEHATAN - Liwa Peserta advokasi JKN. 50 Orang Persentase peserta
advokasi JKN yang
memahami tentang
program JKN
100 % 35.000.000 38.500.000 Kegiatan
Baru
Dinas Kesehatan
01 02 028 016 Sosialisasi JKN Tingkat Kabupaten KESEHATAN - 15 puskesmas Jumlah masyarakat yang
mendapatkan sosialisasi
JKN.
900 Orang Jumlah masyarakat
mengetahui program JKN
900 Orang 286.420.000 300.000.000 Sedang
Berjalan
Dinas Kesehatan
01 02 028 017 Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional
(JKN)
KESEHATAN - 15 puskesmas Jumlah Puskesmas yang
mendapat dana kapitasi
JKN
15 Puskesmas Jumlah Puskesmas yang
mendapat dana kapitasi
JKN
15 Puskesmas 9.549.540.000 9.549.540.000 Sedang
Berjalan
Dinas Kesehatan
01 02 028 018 Non Kapitasi Jaminan Kesehatan
Nasional (JKN)
KESEHATAN - 15 puskesmas Jumlah Puskesmas yang
mendapat dana non
kapitasi JKN
15 Puskesmas Jumlah Puskesmas yang
mendapat dana non
kapitasi JKN
15 Puskesmas 1.990.000.000 1.990.000.000 Sedang
Berjalan
Dinas Kesehatan
Program peningkatan pelayanan
kesehatan lansia
01 02 030 008 Lansia ceria KESEHATAN - 15 kecamatan Jumlah puskesmas yang
memberikan pelayanan
lansia
15 Puskesmas Persentase sasaran lansia
yang mendapatkan
pelayanan kesehatan
lansia
10 % 225.000.000 250.000.000 Kegiatan
Baru
Dinas Kesehatan
Jumlah posyandu lansia
mendapatkan pembinaan
15 posyandu
Jumlah posyandu lansia
mendapatkan bantuan
15 posyandu
01 02 028 11.860.960.000
01 02 030 225.000.000 250.000.000
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151
Prakiraan Maju
Tahun 2019
Jenis
Kegiatan
SKPD Penanggung
JawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanKode Urusan Bidang Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KerjaPagu Indikatif Tahun
2018
Program peningkatan keselamatan
ibu melahirkan dan anak
01 02 032 005 Audit Maternal dan Perinatal (AMP) KESEHATAN - Liwa Persentase kasus
maternal perinatal
diaudit.
100 % Persentase Bidan
mendapatkan
pembelajaran tentang
penyebab dan
pencegahan kematian ibu
dan anak
100 % 136.000.000 150.000.000 Sedang
Berjalan
Dinas Kesehatan
01 02 032 006 Sosialisasi Program Perencanaan
Persalinan dan Pencegahan
Komplikasi (P4K)
KESEHATAN - 15 Kecamatan Jumlah kecamatan yang
mendapatkan sosialisasi
P4K
3 Kec Jumlah kecamatan yang
melaksanakan P4K
3 Kec 170.000.000 175.000.000 Sedang
Berjalan
Dinas Kesehatan
01 02 032 007 Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik
Jaminan Persalinan
KESEHATAN - 15 Kecamatan Jumlah RTK 17 Rumah Persentase ibu hamil
miskin yang tidak
memiliki jaminan
kesehatan yang
memanfaatkan pelayanan
Jampersal .
100 % 3.654.000.000 3.654.000.000 Sedang
Berjalan
Dinas Kesehatan
Sasaran Ibu Hamil 6497 Orang
Program Kebijakan dan Manajemen
Pembangunan Kesehatan
01 02 033 001 Penyusunan Profil Kesehatan KESEHATAN - Dinas Kesehatan Jumlah dokumen profil. 45 Buku Data profil yang disajikan
setiap tahunnya
81 data 53.000.000 55.000.000 Sedang
Berjalan
Dinas Kesehatan
01 02 033 006 Sistem Informasi Kesehatan Daerah
(SIKDA)
KESEHATAN - Dinas Kesehatan Puskesmas yang
menjalankan Sistem
informasi Puskesmas
(SIP).
15 Puskesmas Puskesmas melaksanakan
SIKDA
15 Puskesmas 250.000.000 275.000.000 Sedang
Berjalan
Dinas Kesehatan
01 02 033 008 Peningkatan Sistem Perencanaan dan
Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan
Tingkat Puskesmas
KESEHATAN - Dinas Kesehatan Jumlah Dokumen
perencanaan dan
pelaporan pelaksanaan
kegiatan di puskesmas.
1. 1 dokumen
perencanaan
tahunan 2. 1
laporan
penilaian
kinerja
puskesmas
Puskesmas menjalankan
sistem perencanaan dan
pelaporan hasil kegiatan
15 Puskesmas 55.000.000 60.000.000 Kegiatan
Baru
Dinas Kesehatan
Program Pengendalian Penyakit
Tidak Menular
01 02 037 001 Kawasan Tanpa Rokok KESEHATAN - 15 Puskesmas Jumlah orang yang telah
mendapatkan sosialisasi
KTR
30 Pekon Pekon KTR yang
terbentuk sampai dengan
2018
8 Pekon 400.000.000 450.000.000 Sedang
Berjalan
Dinas Kesehatan
Jumlah terbentuknya
Pekon KTR
3 Pekon
01 02 037 002 Peningkatan Pelayanan Penderita
Hipertensi
KESEHATAN - 15 Puskesmas Puskemas mengikuti
pertemuan peningkatan
kapasitas nakes
15 Puskesmas Persentase penderita
hipertensi yang diskrining
oleh puskesmas
7 % 50.000.000 60.000.000 Kegiatan
Baru
Dinas Kesehatan
Puskesmas melaksanakan
skrining Penderita
Hipertensi
15 Puskesmas
Puskesmas mendapatkan
Logistik
8 Paket
01 02 037 1.720.000.000 1.870.000.000
01 02 032 3.960.000.000 3.979.000.000
01 02 033 358.000.000 390.000.000
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151
Prakiraan Maju
Tahun 2019
Jenis
Kegiatan
SKPD Penanggung
JawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanKode Urusan Bidang Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KerjaPagu Indikatif Tahun
2018
01 02 037 003 Pelayanan Penderita Diabetes
Mellitus
KESEHATAN - 15 Puskesmas 1. Puskemas mengikuti
pertemuan peningkatan
kapasitas nakes. 2. 3.
Puskesmas mendapatkan
Logistik
15 Puskesmas Persentase penderita
Diabetes Melitus yang
diskrining oleh puskesmas
7 % 70.000.000 60.000.000 Kegiatan
Baru
Dinas Kesehatan
Puskesmas melaksanakan
skrining Penderita
Diabetes Melitus
15 Puskesmas
Puskesmas mendapatkan
Logistik
8 Paket
01 02 037 004 Pelayanan Kesehatan Haji KESEHATAN - 15 Puskesmas Puskesmas mengikuti
pertemuan pelayanan haji
15 Puskesmas Jumlah jemaah haji yang
diperiksa kesehatannya
250 Orang 207.106.000 150.000.000 Sedang
Berjalan
Dinas Kesehatan
Jumlah orang yang
mendapatkan sosialisasi
250 Orang
Puskesmas mendapatkan
logistik
15 Puskesmas
01 02 037 005 Pelayanan Deteksi Dini Kanker KESEHATAN - 15 Puskesmas Jumlah puskesmas
mengikuti pertemuan
15 Puskesmas Persentase WUS usia 30-
50 tahun yang diperiksa
IVA
30 % 350.000.000 400.000.000 Kegiatan
Baru
Dinas Kesehatan
Jumlah orang
mendapatkan sosialisasi
100 Orang
Puskesmas mendapatkan
logistik
15 Puskesmas
Puskesmas melaksanakan
Deteksi Dini Kanker
15 Puskesmas
01 02 037 006 Peningkatan Pelayanan Kesehatan
Skrining pada usia produktif
KESEHATAN - 15 Puskesmas Puskesmas mengikuti
pertemuan
15 Puskesmas Posbindu PTM yang
terbentuk sampai dengan
Tahun 2018
90 Posbindu 750.000.000 750.000.000 Kegiatan
Baru
Dinas Kesehatan
Jumlah orang
mendapatkan sosialisasi
100 Orang
Posbindu mendapatkan
logistik
33 Posbindu
Jumlah Posbindu 33 Posbindu
Program Pelayanan Kesehatan Jiwa
dan NAPZA
01 02 038 001 Peningkatan Pelayanan Kesehatan
Jiwa
KESEHATAN - 15 Puskesmas Puskesmas mengikuti
pertemuan
15 Puskesmas Puskesmas yang
melaksanakan SOP
Kesehatan Jiwa
15 Puskesmas 200.000.000 220.000.000 Kegiatan
Baru
Dinas Kesehatan
Puskesmas melaksanakan
sosialisasi
15 Puskesmas
Puskesmas mendapatkan
logistik
15 Puskesmas
01 02 038 300.000.000 340.000.000
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151
Prakiraan Maju
Tahun 2019
Jenis
Kegiatan
SKPD Penanggung
JawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanKode Urusan Bidang Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KerjaPagu Indikatif Tahun
2018
01 02 038 002 Pencegahan Penyalahgunaan NAPZA KESEHATAN - 15 Puskesmas Puskesmas mengikuti
pertemuan
15 Puskesmas Puskesmas yang
memahami SOP
Pencegahan
Penyalahgunaan NAPZA
15 Puskesmas 100.000.000 120.000.000 Kegiatan
Baru
Dinas Kesehatan
Jumlah orang
mendapatkan sosialisasi
60 Orang
Jumlah puskesmas
mendapatkan logistik
3 Puskesmas
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151
Prakiraan Maju
Tahun 2019
Jenis
Kegiatan
SKPD Penanggung
JawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanKode Urusan Bidang Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KerjaPagu Indikatif Tahun
2018
Program Pengembangan Kesehatan
Tradisional
01 02 039 001 Manajemen Upaya Kesehatan
Tradisional
KESEHATAN - 15 Puskesmas Jumlah puskesmas yang
melaksanakan upaya
kesehatan tradisional.
15 Puskesmas Puskesmas mampu
memberikan pelayanan
kesehatan tradisional
kepada masyarakat
15 Puskesmas 256.520.000 282.172.000 Kegiatan
Baru
Dinas Kesehatan
01 02 039 002 Upaya Pengembangan Pengobat
Tradisional
KESEHATAN - 15 Kecamatan Jumlah pengobat
tradisional yang dilakukan
pembinaan.
60 Orang Jumlah pengobat
tradisional yang dilakukan
pembinaan.
60 Orang 75.000.000 75.500.000 Sedang
Berjalan
Dinas Kesehatan
01 02 039 004 Pengembangan Tanaman Berkhasiat
Obat Keluarga
KESEHATAN - 15 Kecamatan Jumlah pekon yang
memiliki kebun kolektif
toga
15 Pekon Jumlah pekon
menjalankan upaya
pengembangan tanaman
berkhasiat obat keluarga
15 Pekon 135.000.000 148.500.000 Kegiatan
Baru
Dinas Kesehatan
Jumlah pekon mengikuti
lomba toga
15 Pekon
Program Kesehatan Kerja dan
Olahraga
01 02 040 002 Pembinaan kesehatan pekerja
(formal dan informal)
KESEHATAN - 15 kecamatan Tenaga Kerja Formal dan
informal yang
mendapatkan pembinaan
30 Orang Persentase tenaga kerja
yang dibina dan
mendapatkan sosialisasi
kesehatan kerja dan
olahraga
20 % 65.000.000 67.000.000 Kegiatan
Baru
Dinas Kesehatan
Jumlah masyarakat yang
mendapatkan sosialisasi
kesehatan kerja dan
olahraga.
40 Orang
01 02 040 003 Pembinaan Kesehatan Olahraga
Masyarakat
KESEHATAN - Liwa Jumlah anak sekolah
mendapatkan pembinaan
kesehatan olahraga
750 Orang Persentase anak sekolah
dan calon jemaah haji
yang mendapatkan
pembinaan
18 % 100.000.000 120.000.000 Kegiatan
Baru
Dinas Kesehatan
Calon jamaah haji yang
mendapatkan pembinaan
kebugaran jasmani
250 Orang
Program Upaya Kesehatan Rujukan
01 02 041 001 Peningkatan Pelayanan Kesehatan
Rujukan
KESEHATAN - 15 kecamatan Jumlah fasyankes yang
melaksanakan sistem
rujukan.
35 Sarana Jumlah fasilitas pelayanan
kesehatan yang
melaksanakan sistem
rujukan sesuai protap
35 Sarana 100.000.000 120.000.000 Kegiatan
Baru
Dinas Kesehatan
01 02 041 002 Operasional Ambulans Hebat KESEHATAN - 3 kecamatan Jumlah kecamatan yang
melaksanakan ambulans
hebat.
3 Kec Jumlah kecamatan yang
memiliki failitas
pelayanan kesehatan bagi
pasien gawat darurat
3 Kec 7.907.097.000 7.813.807.000 Kegiatan
Baru
Dinas Kesehatan
01 02 041 8.007.097.000 7.933.807.000
01 02 039 466.520.000 506.172.000
01 02 040 165.000.000 187.000.000
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151
Prakiraan Maju
Tahun 2019
Jenis
Kegiatan
SKPD Penanggung
JawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanKode Urusan Bidang Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KerjaPagu Indikatif Tahun
2018
Program Jaminan Kesehatan
Nasional
01 02 042 003 Manajemen dan operasional jaminan
kesehatan
KESEHATAN - 15 puskesmas Tim koordinasi 53 Orang Jumlah tim yang
melaksanakan
pengelolaan JKN di
Kabupaten Lampung
Barat
1 tim koord.
Kabupaten, 1
tim monev
Dinas
Kesehatan, 15
tim pengelola
Puskesmas
165.000.000 180.000.000 Sedang
Berjalan
Dinas Kesehatan
Pertemuan P-care 1 Kali
Advetorial 1 Paket
169.029.876.925 124.688.675.219TOTAL
01 02 042 11.694.540.000 12.757.680.000
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151
Prakiraan Maju
Tahun 2019
Jenis
Kegiatan
SKPD Penanggung
JawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanKode Urusan Bidang Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KerjaPagu Indikatif Tahun
2018
01 URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR
01 02 Kesehatan
00 01 001 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
6.846.546.550 7.188.873.878
00 01 001 001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat KAMTIBMAS DAN
REFORMASI
BIROKRASI
- Liwa Tersedianya ATK, Prangko
dan benda pos lainnya
2 Jenis Tersedianya ATK, Prangko
dan benda pos lainnya
100 % 2.220.000 2.331.000 Sedang
Berjalan
Rumah Sakit Umum
Daerah Alimudin
Umar
00 01 001 002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
Daya Air dan Listrik
KAMTIBMAS DAN
REFORMASI
BIROKRASI
- Liwa Tersedianaya biaya
rekening listrik, telepon
dan air
3 Jenis Tersedianaya biaya
rekening listrik, telepon
dan air
100 % 222.000.000 233.100.000 Sedang
Berjalan
Rumah Sakit Umum
Daerah Alimudin
Umar
00 01 001 006 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan
Perizinan Kendaraan
Dinas/Operasional
KAMTIBMAS DAN
REFORMASI
BIROKRASI
- Liwa Tersedianya registrasi
kendaraan dinas dan
ambulance RS
20 Unit Terpenuhinya registrasi
kendaraan dinas RS
20 Unit 19.435.350 20.407.118 Sedang
Berjalan
Rumah Sakit Umum
Daerah Alimudin
Umar
00 01 001 007 Penyediaan Jasa Administrasi
Keuangan
KAMTIBMAS DAN
REFORMASI
BIROKRASI
- Liwa Tersedianya administrasi
pengelolaan keuangan
daerah
1 Jenis Tersedianya buku cek
bank
100 % 400.000 420.000 Sedang
Berjalan
Rumah Sakit Umum
Daerah Alimudin
Umar
00 01 001 008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor KAMTIBMAS DAN
REFORMASI
BIROKRASI
- Liwa Tersedianya retribusi
kebersihan RS
1 Paket Meningkatnya kebersihan
RS
100 % 900.000 945.000 Sedang
Berjalan
Rumah Sakit Umum
Daerah Alimudin
Umar
00 01 001 012 Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
KAMTIBMAS DAN
REFORMASI
BIROKRASI
- Liwa Tersedianya komponen
listrik/penerangan
bangunan kantor
1 Paket Tersedianya komponen
listrik/penerangan
bangunan RS
100 % 21.095.000 22.149.750 Sedang
Berjalan
Rumah Sakit Umum
Daerah Alimudin
Umar
00 01 001 015 Penyediaan Bahan Bacaan dan
Peraturan Perundang-undangan
KAMTIBMAS DAN
REFORMASI
BIROKRASI
- Liwa Tersedianya bahan
bacaan/koran
4 Jenis Tersedianya bahan
bacaan/koran
100 % 3.960.000 4.158.000 Sedang
Berjalan
Rumah Sakit Umum
Daerah Alimudin
Umar
00 01 001 016 Penyediaan Bahan Logistik Kantor KAMTIBMAS DAN
REFORMASI
BIROKRASI
- Liwa Tersedianya bahan
logistik kantor
2 Paket Tersedianya bahan
logistik kantor
100 % 229.125.200 240.581.460 Sedang
Berjalan
Rumah Sakit Umum
Daerah Alimudin
Umar
00 01 001 017 Penyediaan Makanan dan Minuman KAMTIBMAS DAN
REFORMASI
BIROKRASI
- Liwa Tersedianya makanan dan
minuman tamu, rapat dan
pegawai RS
3 Jenis Terpenuhinya makan
minum pegawai, rapat
dan tamu RS
100 % 133.661.000 140.344.050 Sedang
Berjalan
Rumah Sakit Umum
Daerah Alimudin
Umar
00 01 001 018 Rapat-Rapat Koordinasi dan
Konsultasi ke Luar Daerah
KAMTIBMAS DAN
REFORMASI
BIROKRASI
- Liwa Terpenuhinya koordinasi
dan konsultasi ke luar
daerah
12 Bulan Terpenuhinya koordinasi
dan konsultasi ke luar
daerah
100 % 100.000.000 105.000.000 Sedang
Berjalan
Rumah Sakit Umum
Daerah Alimudin
Umar
00 01 001 019 Penyediaan Jasa Pendukung
Administrasi Perkantoran/Teknis
- - Liwa Tersedianya jasa tenaga
pendukung administrasi
perkantoran/teknis
12 Bulan Terpenuhinya jasa tenaga
pendukung administrasi
perkantoran/teknis
100 % 6.013.885.000 6.314.579.250 Sedang
Berjalan
Rumah Sakit Umum
Daerah Alimudin
Umar
00 01 001 020 Penyediaan Jasa
Propaganda/Publikasi/Pameran
KAMTIBMAS DAN
REFORMASI
BIROKRASI
- Liwa Tersedianya bahan
publikasi pameran
pembangunan RS
1 Kali Tersedianya bahan
publikasi pameran
pembangunan RS
100 % 12.000.000 12.600.000 Sedang
Berjalan
Rumah Sakit Umum
Daerah Alimudin
Umar
00 01 001 021 Rapat-Rapat Koordinasi dan
Pembinaan Dalam Daerah
KAMTIBMAS DAN
REFORMASI
BIROKRASI
- Liwa Tersedianya biaya rakor
dan pembinaan dalam
daerah
12 Bulan Tersedianya biaya rakor
dan pembinaan dalam
daerah
100 % 7.865.000 8.258.250 Sedang
Berjalan
Rumah Sakit Umum
Daerah Alimudin
Umar
00 01 001 029 Penyediaan Biaya Sewa
Gedung/Rumah/Penginapan
KAMTIBMAS DAN
REFORMASI
BIROKRASI
- Liwa Tersedianya rumah dinas
dokter RS
8 Unit Tersedianya rumah dinas
dokter RS
100 % 80.000.000 84.000.000 Sedang
Berjalan
Rumah Sakit Umum
Daerah Alimudin
Umar
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151
Prakiraan Maju
Tahun 2019
Jenis
Kegiatan
SKPD Penanggung
JawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanKode Urusan Bidang Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KerjaPagu Indikatif Tahun
2018
00 01 002 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
2.200.875.000 2.280.918.750
00 01 002 002 Pembangunan Rumah Dinas KAMTIBMAS DAN
REFORMASI
BIROKRASI
- Liwa Tersedianya rumah dinas
dokter
2 Unit Tersedianya rumah dinas
dokter
100 % 800.000.000 840.000.000 Sedang
Berjalan
Rumah Sakit Umum
Daerah Alimudin
Umar
00 01 002 005 Pengadaan Kendaraan
Dinas/Operasional
KAMTIBMAS DAN
REFORMASI
BIROKRASI
- Liwa Tersedianya kendaraan
dinas
2 Unit Tersedianya ambulance
untuk siaga bencana
100 % 600.000.000 600.000.000 Sedang
Berjalan
Rumah Sakit Umum
Daerah Alimudin
Umar
00 01 002 007 Pengadaan Perlengkapan Gedung
Kantor
KAMTIBMAS DAN
REFORMASI
BIROKRASI
- Liwa Tersedianya perlengkapan
sound system gedung RS
3 Jenis Terpenuhinya
perlengkapan pelayanan
RS
100 % 300.000.000 315.000.000 Sedang
Berjalan
Rumah Sakit Umum
Daerah Alimudin
Umar
00 01 002 010 Pengadaan Mebeleur KAMTIBMAS DAN
REFORMASI
BIROKRASI
- Liwa Tersedianya meubeleur
kantor (almari, kursi, dan
kursi kerja)
2 Jenis Tersedianya meubeleur
kantor (almari, kursi, dan
kursi kerja)
100 % 170.000.000 178.500.000 Sedang
Berjalan
Rumah Sakit Umum
Daerah Alimudin
Umar
00 01 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung
Kantor
KAMTIBMAS DAN
REFORMASI
BIROKRASI
- Liwa Terpeliharanya gedung
instalasi RS
5 Jenis Terpenuhinya sarana dan
prasarana pelayanan RS
100 % 95.000.000 99.750.000 Sedang
Berjalan
Rumah Sakit Umum
Daerah Alimudin
Umar
00 01 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala
Kendaraan Dinas/Operasional
KAMTIBMAS DAN
REFORMASI
BIROKRASI
- Liwa Terpeliharanya kendaraan
dinas mobil dan motor RS
11 Unit Terpeliharanya sarana
transportasi kendaraan
dinas RS
100 % 235.875.000 247.668.750 Sedang
Berjalan
Rumah Sakit Umum
Daerah Alimudin
Umar
00 01 003 Program Peningkatan Disiplin
Aparatur
9.100.000 2.000.000
00 01 003 009 Pengadaan pakaian dinas beserta
perlengkapannya
KAMTIBMAS DAN
REFORMASI
BIROKRASI
- Liwa Tersedianya pakaian kerja
satpam dan IPSRS
4 Jenis Terpenuhinya pakaian
kerja satpam dan IPSRS
100 % 9.100.000 2.000.000 Sedang
Berjalan
Rumah Sakit Umum
Daerah Alimudin
Umar
00 01 005 Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
126.099.000 94.500.000
00 01 005 001 Pendidikan dan Pelatihan Formal KAMTIBMAS DAN
REFORMASI
BIROKRASI
- Liwa Terlatihnya tenaga RS 10 Orang Meningkatnya kinerja
tenaga RS
100 % 90.000.000 94.500.000 Sedang
Berjalan
Rumah Sakit Umum
Daerah Alimudin
Umar
00 01 005 090 Pelatihan Pendokumentasian Asuhan
Keperawatan
- - Liwa Terlatihnya tenaga RS
tentang Dokumentasi
Asuhan Keperawatan
40 Orang Terlatihnya tenaga RS
tentang Dokumentasi
Asuhan Keperawatan
100 % 36.099.000 0 Sedang
Berjalan
Rumah Sakit Umum
Daerah Alimudin
Umar
00 01 006 Program Peningkatan
Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan SKPD
123.100.000 103.005.000
00 01 006 001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja
dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
KAMTIBMAS DAN
REFORMASI
BIROKRASI
- Liwa Tersedianya laporan
capaian kinerja dan
ikhtisar realisasi kinerja
SKPD
5 Jenis Terkirimnya surat dinas
kepada instansi tujuan
100 % 1.000.000 1.050.000 Sedang
Berjalan
Rumah Sakit Umum
Daerah Alimudin
Umar
00 01 006 002 Penyusunan Laporan Keuangan
Semesteran
KAMTIBMAS DAN
REFORMASI
BIROKRASI
- Liwa Tersedianya laporan
keuangan semesteran
10 Buku Terpenuhinya informasi
keuangan RS
100 % 1.000.000 1.050.000 Sedang
Berjalan
Rumah Sakit Umum
Daerah Alimudin
Umar
00 01 006 003 Penyusunan Pelaporan Prognosis
Realisasi Anggaran
KAMTIBMAS DAN
REFORMASI
BIROKRASI
- Liwa Tersedianya laporan
prognosis anggaran
16 Buku Terpenuhinya informasi
kebutuhan anggaran RS
100 % 2.000.000 2.100.000 Sedang
Berjalan
Rumah Sakit Umum
Daerah Alimudin
Umar
00 01 006 004 Penyusunan Pelaporan Keuangan
Akhir Tahun
KAMTIBMAS DAN
REFORMASI
BIROKRASI
- Liwa Tersedianya buku laporan
akhir tahun
27 Buku Terpenuhinya informasi
keuangan RS
100 % 2.500.000 2.625.000 Sedang
Berjalan
Rumah Sakit Umum
Daerah Alimudin
Umar
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151
Prakiraan Maju
Tahun 2019
Jenis
Kegiatan
SKPD Penanggung
JawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanKode Urusan Bidang Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KerjaPagu Indikatif Tahun
2018
00 01 006 008 Penyusunan, Evaluasi dan Pelaporan
Pelaksanaan Dokumen Perencanaan
SKPD
KAMTIBMAS DAN
REFORMASI
BIROKRASI
- Liwa Tersedianya buku laporan
evaluasi
3 Jenis Terpenuhinya informasi
kinerja OPD
100 % 9.800.000 10.290.000 Sedang
Berjalan
Rumah Sakit Umum
Daerah Alimudin
Umar
00 01 006 010 Kegiatan Pengelolaan Keuangan
Daerah
KAMTIBMAS DAN
REFORMASI
BIROKRASI
- Liwa Tersedianya anggaran
pengelola keuangan RS
12 Bulan Terpenuhinya informasi
keuangan RS
100 % 81.800.000 85.890.000 Sedang
Berjalan
Rumah Sakit Umum
Daerah Alimudin
Umar
00 01 006 014 Penetapan Renstra SKPD 2017-2022 KAMTIBMAS DAN
REFORMASI
BIROKRASI
- Liwa Jumlah Cetak Dokumen
Renstra SKPD
10 Buku Jumlah Cetak Dokumen
Renstra SKPD
10 Buku 25.000.000 0 Sedang
Berjalan
Rumah Sakit Umum
Daerah Alimudin
Umar
01 02 016 Program Upaya Kesehatan
Masyarakat
350.000.000 367.500.000
01 02 016 024 Pelayanan pasien kurang mampu
JAMKESMAS/ JKN PBI
KESEHATAN - Liwa Tersedianya makanan dan
minuman pendamping
pasien
840 Orang Terpenuhinya pelayanan
pasien JKN
100 % 315.000.000 330.750.000 Sedang
Berjalan
Rumah Sakit Umum
Daerah Alimudin
Umar
01 02 016 025 Perawatan dan Pengobatan Pasien
Tanggungan Negara
KESEHATAN - Liwa Terlayaninya pasien
tanggungan negara di RS
7 Orang Terpenuhinya pelayanan
pasien tanggungan
negara
100 % 35.000.000 36.750.000 Sedang
Berjalan
Rumah Sakit Umum
Daerah Alimudin
Umar
01 02 019 Program Promosi Kesehatan dan
Pemberdayaan masyarakat
64.550.000 67.777.500
01 02 019 001 Pengembangan media promosi dan
informasi sadar hidup sehat
KESEHATAN - Liwa Tersedianya bahan
sosialisasi dan promosi
pelayanan RS
2 Paket Terpenuhinya sosialisasi
dan promosi pelayanan
kesehatan kepada
masyarakat
100 % 64.550.000 67.777.500 Sedang
Berjalan
Rumah Sakit Umum
Daerah Alimudin
Umar
01 02 023 Program Standarisasi Pelayanan
Kesehatan
465.316.057 16.236.000
01 02 023 010 Penyusunan dan pembuatan Profil KESEHATAN - Liwa Tersedianya buku profil
dan WEB RSUD AU
2 Jenis Terpenuhinya buku profil
dan WEB RSUD AU
100 % 65.316.057 16.236.000 Sedang
Berjalan
Rumah Sakit Umum
Daerah Alimudin
Umar
01 02 023 013 Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik
Akreditasi Rumah Sakit
KESEHATAN - Liwa Terlaksananya Dana
Alokasi Khusus (DAK) Non
Fisik Akreditasi Rumah
Sakit
1 Paket Terlaksananya Dana
Alokasi Khusus (DAK) Non
Fisik Akreditasi Rumah
Sakit
1 Paket 400.000.000 0 Sedang
Berjalan
Rumah Sakit Umum
Daerah Alimudin
Umar
01 02 026 Program pengadaan, peningkatan
sarana dan prasarana rumah
sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit
paru-paru/rumah sakit mata
18.816.807.000 22.537.647.350
01 02 026 022 Pengadaan perlengkapan rumah
tangga rumah sakit (dapur, ruang
pasien, laundry, ruang tunggu dan
lain-lain)
KESEHATAN - Liwa Tersedianya perlengkapan
rumah tangga dan
perlengkapan bahan
tenun RS
2 Jenis Terpenuhinya
perlengkapan RT dan alat
tenun
100 % 159.333.000 167.299.650 Sedang
Berjalan
Rumah Sakit Umum
Daerah Alimudin
Umar
01 02 026 027 Pengadaan Percetakan Administrasi
Rekam Medis
KESEHATAN - Liwa Tersedianya barang
cetakan rekam medis
1 Paket Terpenuhinya barang
cetakan rekam medis
100 % 157.474.000 165.347.700 Sedang
Berjalan
Rumah Sakit Umum
Daerah Alimudin
Umar
01 02 026 028 DAK Reguler Bidang Kesehatan
(Rujukan)
KESEHATAN - Liwa Tersedianya fasilitas
peralatan dan gedung
pelayanan RS
2 Paket Terpenuhinya fasilitas
peralatan pelayanan RS
100 % 18.500.000.000 19.425.000.000 Sedang
Berjalan
Rumah Sakit Umum
Daerah Alimudin
Umar
01 02 026 032 Pemagaran Lingkungan RS KESEHATAN - Liwa Tersedianya pagar
lingkungan RSUD AU
1 Paket Tersedianya pagar
lingkungan RSUD AU
100 % 0 2.780.000.000 Sedang
Berjalan
Rumah Sakit Umum
Daerah Alimudin
Umar
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151
Prakiraan Maju
Tahun 2019
Jenis
Kegiatan
SKPD Penanggung
JawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanKode Urusan Bidang Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KerjaPagu Indikatif Tahun
2018
01 02 027 Program pemeliharaan sarana dan
prasarana rumah sakit/rumah sakit
jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah
sakit mata
479.636.000 503.617.800
01 02 027 018 Pemeliharaan rutin/berkala
ambulance/mobil jenazah
KESEHATAN - Liwa Terpeliharanya mobil
ambulance dan mobil
jenazah
9 Unit Terpenuhinya
pemelihraan mobil
ambulance/jenazah
100 % 198.486.000 208.410.300 Sedang
Berjalan
Rumah Sakit Umum
Daerah Alimudin
Umar
01 02 027 025 Pemeliharaan rutin/ berkala
kebersihan RS/ Cleaning Service
KESEHATAN - Liwa Terpeliharanya
kebersihan lingkungan RS
12 Bulan Terpenuhinya kebersihan
lingkungan RS
100 % 281.150.000 295.207.500 Sedang
Berjalan
Rumah Sakit Umum
Daerah Alimudin
Umar
01 02 036 Program Peningkatan Mutu
Pelayanan
14.903.310.000 15.648.475.500
01 02 036 001 Pelayanan dan Pendukung BLUD KESEHATAN - Liwa Jumlah cakupan
kunjungan pasien
19124 Orang Meningkatnya pelayanan
pasien RS
100 % 14.903.310.000 15.648.475.500 Sedang
Berjalan
Rumah Sakit Umum
Daerah Alimudin
Umar
44.376.239.607 48.808.551.778TOTAL
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151
Prakiraan Maju
Tahun 2019
Jenis
Kegiatan
SKPD Penanggung
JawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanKode Urusan Bidang Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KerjaPagu Indikatif Tahun
2018
01 URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR
01 03 Pekerjaan Umum dan Penataan
Ruang
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
00 01 001 001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat - - SKPD Tersedianya surat
menyurat
12 Bulan Tersedianya surat
menyurat
12 Bulan 10.600.000 11.130.000 Sedang
Berjalan
Dinas Pekerjaan
Umum dan
Perumahan Rakyat
00 01 001 002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
Daya Air dan Listrik
- - SKPD Tersedianya jasa
komunikasi kantor
12 Bulan Tersedianya jasa
komunikasi kantor
12 Bulan 38.400.000 40.320.000 Sedang
Berjalan
Dinas Pekerjaan
Umum dan
Perumahan Rakyat
00 01 001 006 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan
Perizinan Kendaraan
Dinas/Operasional
- - SKPD Tersedianya jasa
pemeliharaan dan
perizinan kendaraan
dinas/operasional
12 Bulan Tersedianya jasa
pemeliharaan dan
perizinan kendaraan
dinas/operasional
12 Bulan 27.447.000 28.819.350 Sedang
Berjalan
Dinas Pekerjaan
Umum dan
Perumahan Rakyat
00 01 001 007 Penyediaan Jasa Administrasi
Keuangan
- - SKPD Tersedianya jasa
administrai keuangan
12 Bulan Tersedianya jasa
administrai keuangan
12 Bulan 100.000 105.000 Sedang
Berjalan
Dinas Pekerjaan
Umum dan
Perumahan Rakyat
00 01 001 008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor - - SKPD Tersedianya jasa
kebersihan kantor
12 Bulan Tersedianya jasa
kebersihan kantor
12 Bulan 5.730.000 6.016.500 Sedang
Berjalan
Dinas Pekerjaan
Umum dan
Perumahan Rakyat
00 01 001 010 Penyediaan Alat Tulis Kantor - - SKPD Tersedianya ATK Kantor 12 Bulan Tersedianya ATK Kantor 12 Bulan 33.951.500 35.649.075 Sedang
Berjalan
Dinas Pekerjaan
Umum dan
Perumahan Rakyat
00 01 001 011 Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan
- - SKPD Tersedianya barang
cetakan dan penggandaan
12 Bulan Tersedianya barang
cetakan dan penggandaan
12 Bulan 38.525.000 40.451.250 Sedang
Berjalan
Dinas Pekerjaan
Umum dan
Perumahan Rakyat
00 01 001 012 Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- - SKPD Tersedianya komponen
instalasi listrik
12 Bulan Tersedianya komponen
instalasi listrik
12 Bulan 1.500.000 1.575.000 Sedang
Berjalan
Dinas Pekerjaan
Umum dan
Perumahan Rakyat
00 01 001 015 Penyediaan Bahan Bacaan dan
Peraturan Perundang-undangan
- - SKPD Tersedianya bahan
bacaan dan peraturan
perundang-undangan
12 Bulan Tersedianya bahan
bacaan dan peraturan
perundang-undangan
12 Bulan 3.960.000 4.158.000 Sedang
Berjalan
Dinas Pekerjaan
Umum dan
Perumahan Rakyat
00 01 001 017 Penyediaan Makanan dan Minuman - - SKPD Tersedianya makanan dan
minuman
12 Bulan Tersedianya makanan dan
minuman
12 Bulan 7.200.000 7.560.000 Sedang
Berjalan
Dinas Pekerjaan
Umum dan
Perumahan Rakyat
00 01 001 018 Rapat-Rapat Koordinasi dan
Konsultasi ke Luar Daerah
- - Luar Kabupaten Terlaksananya rapat
koordinasi dan konsultasi
luar daerah
12 Bulan Terlaksananya rapat
koordinasi dan konsultasi
luar daerah
12 Bulan 95.000.000 99.750.000 Sedang
Berjalan
Dinas Pekerjaan
Umum dan
Perumahan Rakyat
00 01 001 020 Penyediaan Jasa
Propaganda/Publikasi/Pameran
- - Kecamatan Balik
Bukit
Tersedianya jasa
propraganda
1 Bulan Tersedianya jasa
propraganda
1 Bulan 7.626.000 8.007.300 Sedang
Berjalan
Dinas Pekerjaan
Umum dan
Perumahan Rakyat
00 01 001 021 Rapat-Rapat Koordinasi dan
Pembinaan Dalam Daerah
- - Kecamatan Balik
Bukit
Terlaksananya rapat
koordinasi dan konsultasi
dalam daerah
12 Bulan Terlaksananya rapat
koordinasi dan konsultasi
dalam daerah
12 Bulan 12.600.000 13.230.000 Sedang
Berjalan
Dinas Pekerjaan
Umum dan
Perumahan Rakyat
00 01 001 038 Biaya Operasional Kantor UPTD - - Kawasan Sekuting
Terpadu
Terlaksananya
Operasional Kantor UPTD
12 Bulan Terlaksananya
Operasional Kantor UPTD
12 Bulan 1.120.545.400 1.176.572.670 Sedang
Berjalan
Dinas Pekerjaan
Umum dan
Perumahan Rakyat
1.403.184.900 1.473.344.14500 01 001
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151
Prakiraan Maju
Tahun 2019
Jenis
Kegiatan
SKPD Penanggung
JawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanKode Urusan Bidang Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KerjaPagu Indikatif Tahun
2018
Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
00 01 002 003 Pembangunan Gedung Kantor INFRASTRUKTUR DAN
KONEKTIVITAS
- Tersebar Terbangunnya Prasarana
Aparatur
6 Gedung Terbangunnya Prasarana
Aparatur
6 Gedung 8.200.000.000 9.600.000.000 Sedang
Berjalan
Dinas Pekerjaan
Umum dan
Perumahan Rakyat
00 01 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung
Kantor
- - SKPD Terpeliharanya gedung
kantor
1 Gedung Terpeliharanya gedung
kantor
1 Gedung 50.000.000 55.000.000 Sedang
Berjalan
Dinas Pekerjaan
Umum dan
Perumahan Rakyat
00 01 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala
Kendaraan Dinas/Operasional
- - Kecamatan Balik
Bukit
Terpeliharanya kendaraan
dinas
10 Unit Terpeliharanya kendaraan
dinas
10 Unit 198.807.000 197.465.100 Sedang
Berjalan
Dinas Pekerjaan
Umum dan
Perumahan Rakyat
00 01 002 028 Pemeliharaan Rutin/Berkala
Peralatan Gedung Kantor
- - SKPD Terpeliharanya gedung
kantor
1 Tahun Terpeliharanya gedung
kantor
1 Tahun 9.000.000 9.450.000 Sedang
Berjalan
Dinas Pekerjaan
Umum dan
Perumahan Rakyat
00 01 002 041 Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah
Dinas
INFRASTRUKTUR DAN
KONEKTIVITAS
- Tersebar Terpeliharanya rumah
dinas pemerintah
3 Gedung Terpeliharanya rumah
dinas pemerintah
3 Gedung 4.750.000.000 4.960.000.000 Sedang
Berjalan
Dinas Pekerjaan
Umum dan
Perumahan Rakyat
00 01 002 042 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung
Kantor
INFRASTRUKTUR DAN
KONEKTIVITAS
- Kab. Lampung
Barat
Terpeliharanya Gedung
Kantor untuk Aparatur
dan Fasilitas Umum
16 Gedung Terpeliharanya gedung
kantor
16 Gedung 20.800.000.000 21.800.000.000 Sedang
Berjalan
Dinas Pekerjaan
Umum dan
Perumahan Rakyat
00 01 002 058 Perencanaan
Pembangunan/Rehabilitasi Rumah
Dinas/Gedung Kantor
INFRASTRUKTUR DAN
KONEKTIVITAS
- Kab. Lampung
Barat
Tersedianya Dokumen
Perencanaan
8 Dokumen Tersedianya Dokumen
Perencanaan
8 Dokumen 2.700.000.000 2.750.000.000 Sedang
Berjalan
Dinas Pekerjaan
Umum dan
Perumahan Rakyat
Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
00 01 005 001 Pendidikan dan Pelatihan Formal - - Kecamatan Balik
Bukit
Terlaksananya pendidikan
dan pelatihan formal
1 Tahun Terlaksananya pendidikan
dan pelatihan formal
1 Tahun 5.000.000 5.250.000 Sedang
Berjalan
Dinas Pekerjaan
Umum dan
Perumahan Rakyat
00 01 005 066 Pembinaan Jasa Kontruksi - - Kecamatan Balik
Bukit
Terlaksananya Pelatihan
Jasa Konstruksi
1 Kali Terlaksananya Pelatihan
Jasa Konstruksi
1 Kali 180.000.000 188.000.000 Sedang
Berjalan
Dinas Pekerjaan
Umum dan
Perumahan Rakyat
Program Peningkatan
Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan SKPD
00 01 006 001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja
dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- - SKPD Terwujudnya laporan
kinerja OPD
1 Tahun Terwujudnya laporan
kinerja OPD
1 Tahun 1.000.000 1.050.000 Sedang
Berjalan
Dinas Pekerjaan
Umum dan
Perumahan Rakyat
00 01 006 002 Penyusunan Laporan Keuangan
Semesteran
- - SKPD Terwujudnya laporan
keuangan semesteran
1 Tahun Terwujudnya laporan
keuangan semesteran
1 Tahun 1.000.000 1.050.000 Sedang
Berjalan
Dinas Pekerjaan
Umum dan
Perumahan Rakyat
00 01 006 003 Penyusunan Pelaporan Prognosis
Realisasi Anggaran
- - SKPD Terwujudnya Laporan
Prognosis Realisasi
Anggaran
1 Tahun Terwujudnya Laporan
Prognosis Realisasi
Anggaran
1 Tahun 2.000.000 2.100.000 Sedang
Berjalan
Dinas Pekerjaan
Umum dan
Perumahan Rakyat
00 01 006 004 Penyusunan Pelaporan Keuangan
Akhir Tahun
- - SKPD Terwujudnya laporan
keuangan akhir tahun
1 Tahun Terwujudnya laporan
keuangan akhir tahun
1 Tahun 2.500.000 2.625.000 Sedang
Berjalan
Dinas Pekerjaan
Umum dan
Perumahan Rakyat
00 01 006 007 Peningkatan Pengembangan
Pengelolaan Keuangan Daerah
- - SKPD Tercapainya Pengelolaan
Keuangan Daerah
1 Tahun Tercapainya Pengelolaan
Keuangan Daerah
1 Tahun 83.000.000 87.150.000 Sedang
Berjalan
Dinas Pekerjaan
Umum dan
Perumahan Rakyat
185.000.000 193.250.000
00 01 006 124.300.000 129.265.000
00
00 01 002 36.707.807.000 39.371.915.100
01 005
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151
Prakiraan Maju
Tahun 2019
Jenis
Kegiatan
SKPD Penanggung
JawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanKode Urusan Bidang Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KerjaPagu Indikatif Tahun
2018
00 01 006 008 Penyusunan, Evaluasi dan Pelaporan
Pelaksanaan Dokumen Perencanaan
SKPD
- - SKPD Terwujudnya Evaluasi dan
Pelaporan Dok.
Perencanaan
1 Tahun Terwujudnya Evaluasi dan
Pelaporan Dok.
Perencanaan
1 Tahun 9.800.000 10.290.000 Sedang
Berjalan
Dinas Pekerjaan
Umum dan
Perumahan Rakyat
00 01 006 014 Penetapan Renstra SKPD 2017-2022 - - SKPD Penetapan Renstra SKPD
Tahun 2017-2022
10 Buku Penetapan Renstra SKPD
Tahun 2017-2022
10 Buku 25.000.000 25.000.000 Sedang
Berjalan
Dinas Pekerjaan
Umum dan
Perumahan Rakyat
Program Pembangunan Jalan dan
Jembatan
304.827.500.000
01 03 015 001 Perencanaan pembangunan jalan INFRASTRUKTUR DAN
KONEKTIVITAS
- Kecamatan Balik
Bukit
Tersedianya Dokumen
Perencanaan
4 Dokumen Dokumen Perencanaan 4 Dokumen 300.000.000 330.000.000 Sedang
Berjalan
Dinas Pekerjaan
Umum dan
Perumahan Rakyat
01 03 015 003 Pembangunan jalan INFRASTRUKTUR DAN
KONEKTIVITAS
- Kab. Lampung
Barat
Tersedianya prasarana
jalan untuk transportasi
masyarakat
30,2 KM Terbangunnya jalan 30,2 KM 16.250.000.000 16.450.000.000 Sedang
Berjalan
Dinas Pekerjaan
Umum dan
Perumahan Rakyat
01 03 015 004 Perencanaan pembangunan
jembatan
INFRASTRUKTUR DAN
KONEKTIVITAS
- Kab. Lampung
Barat
Tersedianya Dokumen
Perencanaan
6 Dokumen Dokumen Perencanaan 6 Dokumen 450.000.000 472.500.000 Sedang
Berjalan
Dinas Pekerjaan
Umum dan
Perumahan Rakyat
01 03 015 005 Pembangunan jembatan INFRASTRUKTUR DAN
KONEKTIVITAS
- Kab. Lampung
Barat
Tersedianya Prasarana
Jembatan Untuk
Transportasi Masyarakat
16 Unit Terbangunnya Jembatan 16 Unit 35.900.000.000 36.800.000.000 Sedang
Berjalan
Dinas Pekerjaan
Umum dan
Perumahan Rakyat
01 03 015 007 Perencanaan Peningkatan Jalan INFRASTRUKTUR DAN
KONEKTIVITAS
- Kab. Lampung
Barat
Tersedianya Dokumen
Perencanaan
12 Dokumen Dokumen Perencanaan 12 Dokumen 750.000.000 1.000.000.000 Sedang
Berjalan
Dinas Pekerjaan
Umum dan
Perumahan Rakyat
01 03 015 008 Peningkatan Jalan INFRASTRUKTUR DAN
KONEKTIVITAS
- Kab. Lampung
Barat
Tersedianya Prasarana
Jalan untuk Transportasi
Masyarakat
108 KM Terbangunnya Jalan 108 KM 170.000.000.000 170.000.000.000 Sedang
Berjalan
Dinas Pekerjaan
Umum dan
Perumahan Rakyat
01 03 015 026 DAK Penugasan Bidang Jalan
(Prioritas Daerah)
- - Tersebar DAK Penugasan Bidang
Jalan
1 LS DAK Penugasan Bidang
Jalan
1 LS 79.775.000.000 79.775.000.000 Sedang
Berjalan
Dinas Pekerjaan
Umum dan
Perumahan Rakyat
Program Perencanaan Tata Ruang
01 03 016 019 Penyusunan RANPERDA RDTR
Kawasan Kota Liwa
PENANGGULANGAN
KEMISKINAN
- Tersebar Terfasilitasinya
RANPERDA RDTR
Kawasan Kota Liwa
1 Dokumen RANPERDA RDTR
Kawasan Kota Liwa
1 Dokumen 500.000.000 550.000.000 Sedang
Berjalan
Dinas Pekerjaan
Umum dan
Perumahan Rakyat
Program Pembangunan saluran
drainase/gorong-gorong/trotoar
01 03 019 001 Perencanaan Pembangunan saluran
drainase/gorong-gorong
INFRASTRUKTUR DAN
KONEKTIVITAS
- Kab. Lampung
Barat
Tersedianya Dokumen
Perencanaan
Pembangunan saluran
drainase/gorong-gorong
6 Dokumen Dokumen Perencanaan
Pembangunan saluran
drainase/gorong-gorong
6 Dokumen 450.000.000 472.500.000 Sedang
Berjalan
Dinas Pekerjaan
Umum dan
Perumahan Rakyat
01 03 019 003 Pembangunan Saluran
Drainase/Gorong-gorong
INFRASTRUKTUR DAN
KONEKTIVITAS
- Kab. Lampung
Barat
Tersedianya Infrastruktur
Drainase, Gorong-gorong
dan Trotoar
23 Lokasi Terbangunnya Drainase,
Gorong-gorong dan
Trotoar
23 Lokasi 30.825.000.000 31.825.000.000 Sedang
Berjalan
Dinas Pekerjaan
Umum dan
Perumahan Rakyat
Program Pembangunan
turap/talud/brojong
01 03 020 001 Perencanaan turap/talud/brojong INFRASTRUKTUR DAN
KONEKTIVITAS
- Kab. Lampung
Barat
Tersedianya Dokumen
Perencanaan
turap/talud/brojong
2 Dokumen Dokumen Perencanaan
turap/talud/brojong
2 Dokumen 215.000.000 225.750.000 Sedang
Berjalan
Dinas Pekerjaan
Umum dan
Perumahan Rakyat
01 03 019 31.275.000.000 32.297.500.000
01 03 020 13.065.000.000 13.225.750.000
01 03 015 303.425.000.000
01 03 016 500.000.000 550.000.000
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151
Prakiraan Maju
Tahun 2019
Jenis
Kegiatan
SKPD Penanggung
JawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanKode Urusan Bidang Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KerjaPagu Indikatif Tahun
2018
01 03 020 003 Pembangunan turap/talud/bronjong INFRASTRUKTUR DAN
KONEKTIVITAS
- Kab. Lampung
Barat
Tersedianya Infrastruktur
Turap/Talud/Bronjong
12 Lokasi Terbangunnya
Turap/Talud/Bronjong
12 Lokasi 12.850.000.000 13.000.000.000 Sedang
Berjalan
Dinas Pekerjaan
Umum dan
Perumahan Rakyat
Program Pengendalian Pemanfaatan
Ruang
01 03 021 007 Sosialisasi kebijakan pengendalian
pemanfaatan ruang
INFRASTRUKTUR DAN
KONEKTIVITAS
- Tersebar Terselenggaranya
Sosialisasi Pengendalian
Pemanfaatan Ruang
120 Orang Tersosialisasinya
Pengendalian
Pemanfaatan Tata Ruang
120 Orang 150.000.000 165.000.000 Sedang
Berjalan
Dinas Pekerjaan
Umum dan
Perumahan Rakyat
Program Rehabilitasi/Pemeliharaan
Jalan dan Jembatan
01 03 022 022 Perencanaan
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan
Jembatan
INFRASTRUKTUR DAN
KONEKTIVITAS
- Kab. Lampung
Barat
Tersedianya Dokumen
Perencanaan
5 Dokumen Dokumen Perencanaan 5 Dokumen 250.000.000 262.500.000 Sedang
Berjalan
Dinas Pekerjaan
Umum dan
Perumahan Rakyat
01 03 022 023 Rehabilitasi dan Pemeliharaan
Jalan/Jembatan
INFRASTRUKTUR DAN
KONEKTIVITAS
- Kab. Lampung
Barat
Tersedianya Prasarana
Jalan untuk Transportasi
Masyarakat
203 KM Terpeliharanya jalan dan
jembatan
203 KM 11.200.000.000 12.500.000.000 Sedang
Berjalan
Dinas Pekerjaan
Umum dan
Perumahan Rakyat
Program Tanggap Darurat Jalan dan
Jembatan
01 03 028 002 Rehabilitasi jalan dan jembatan
dalam kondisi tanggap darurat
INFRASTRUKTUR DAN
KONEKTIVITAS
- Kab. Lampung
Barat
Terpeliharanya jalan dan
jembatan pasca bencana
alam
1 Tahun Terpeliharanya jalan dan
jembatan
1 Tahun 300.000.000 310.000.000 Sedang
Berjalan
Dinas Pekerjaan
Umum dan
Perumahan Rakyat
Program Pengembangan Sistem
Informasi/Data Base Jalan dan
Jembatan
01 03 030 001 Pemutakhiran Data Base Jalan INFRASTRUKTUR DAN
KONEKTIVITAS
- Kab. Lampung
Barat
Termutakhirkannya
Dokumen Inventarisasi
Jalan
2 Dokumen Dokumen Inventarisasi
Jalan
2 Dokumen 200.000.000 220.000.000 Sedang
Berjalan
Dinas Pekerjaan
Umum dan
Perumahan Rakyat
Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Kebinamargaan
01 03 032 004 Pengadaan alat-alat berat INFRASTRUKTUR DAN
KONEKTIVITAS
- Kab. Lampung
Barat
Ketersediaan alat berat 1 Unit Tersedianya alat berat 1 Unit 1.000.000.000 1.250.000.000 Sedang
Berjalan
Dinas Pekerjaan
Umum dan
Perumahan Rakyat
01 03 032 010 Rehabilitasi/Pemeliharaan alat-alat
berat
INFRASTRUKTUR DAN
KONEKTIVITAS
- Kec. Balik Bukit Terpeliharanya Alat-alat
Berat
3 Unit Alat Berat Dapat
Beroperasi Secara
Maksimal
3 Unit 200.000.000 210.000.000 Sedang
Berjalan
Dinas Pekerjaan
Umum dan
Perumahan Rakyat
Program Pengembangan dan
Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa
dan Jaringan Pengairan lainnya
90.027.907.350
01 03 034 010 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan
Irigasi
INFRASTRUKTUR DAN
KONEKTIVITAS
- Kab. Lampung
Barat
Tercapainya Peningkatan
Fungsi Daerah Irigasi
834 Ha Tercapainya Peningkatan
Jangkauan Air Irigasi
834 Ha 1.500.000.000 1.575.000.000 Sedang
Berjalan
Dinas Pekerjaan
Umum dan
Perumahan Rakyat
01 03 034 020 DAK Penugasan Bidang Irigasi
(Prioritas Daerah)
INFRASTRUKTUR DAN
KONEKTIVITAS
- Kab. Lampung
Barat
Tercapainya Peningkatan
Fungsi Daerah Irigasi
35 Lokasi Tercapainya Peningkatan
Jangkauan Air Irigasi
35 Lokasi 27.750.007.000 29.137.507.350 Sedang
Berjalan
Dinas Pekerjaan
Umum dan
Perumahan Rakyat
01 03 034 022 Pembangunan dan Peningkatan
Jaringan Irigasi
INFRASTRUKTUR DAN
KONEKTIVITAS
- Kab. Lampung
Barat
Tercapainya Peningkatan
Fungsi Daerah Irigasi
72 Lokasi 72 Lokasi 100 Ha 55.000.000.000 55.000.000.000 Sedang
Berjalan
Dinas Pekerjaan
Umum dan
Perumahan Rakyat
01 03 032 1.200.000.000 1.460.000.000
01 03 034 88.390.407.000
01 03 028 300.000.000 310.000.000
01 03 030 200.000.000 220.000.000
01 03 021 150.000.000 165.000.000
01 03 022 11.450.000.000 12.762.500.000
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151
Prakiraan Maju
Tahun 2019
Jenis
Kegiatan
SKPD Penanggung
JawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanKode Urusan Bidang Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KerjaPagu Indikatif Tahun
2018
01 03 034 030 Pembangunan dan Peningkatan
Jaringan Rawa
- - Tersebar Tercapainya Peningkatan
Fungsi Daerah Irigasi
110 Ha Tercapainya Peningkatan
Fungsi Daerah Irigasi
110 Ha 3.500.000.000 3.675.000.000 Sedang
Berjalan
Dinas Pekerjaan
Umum dan
Perumahan Rakyat
01 03 034 031 Perencanaan Teknis Bidang
Pengairan
INFRASTRUKTUR DAN
KONEKTIVITAS
- Kab. Lampung
Barat
Tersedianya Dokumen
Perencanaan Teknis
Bidang Pengairan
12 Dokumen Dokumen Perencanaan
Teknis Bidang Pengairan
12 Dokumen 640.400.000 640.400.000 Sedang
Berjalan
Dinas Pekerjaan
Umum dan
Perumahan Rakyat
Program pengembangan,
pengelolaan dan konversi sungai,
danau dan sumber daya air lainnya
01 03 039 011 Rehabilitasi bangunan prasarana-
sarana konservasi
INFRASTRUKTUR DAN
KONEKTIVITAS
- Kab. Lampung
Barat
Tercapainya Peningkatan
Fungsi Daerah Irigasi
3 Lokasi Tercapainya Peningkatan
Jangkauan Air Irigasi
3 Lokasi 5.000.000.000 5.250.000.000 Sedang
Berjalan
Dinas Pekerjaan
Umum dan
Perumahan Rakyat
Program Pengembangan Kinerja
Pengelolaan air minum dan air
limbah
32.042.919.500
01 03 041 002 Penyediaan prasarana dan sarana air
limbah
KESEHATAN - Tersebar Tersedianya sarana dan
prasarana sanitasi untuk
masyarakat
2 Lokasi Terpenuhinya kebutuhan
sarana dan prasarana
sanitasi
2 Lokasi 1.500.000.000 1.650.000.000 Sedang
Berjalan
Dinas Pekerjaan
Umum dan
Perumahan Rakyat
01 03 041 016 Perencanaan Pengembangan Kinerja
Pengelolaan Air Minum dan Air
Limbah
PENANGGULANGAN
KEMISKINAN
- Tersebar Dokumen Perencanaan
Teknis SPAM dan Air
Limbah
8 Dokumen Dokumen Perencanaan
Teknis SPAM dan Air
Limbah
8 Dokumen 840.000.000 884.000.000 Sedang
Berjalan
Dinas Pekerjaan
Umum dan
Perumahan Rakyat
01 03 041 018 DAK Reguler Bidang Sanitasi - - Tersebar DAK Bidang Sanitasi 9 Lokasi DAK Bidang Sanitasi 9 Lokasi 5.032.634.000 5.535.897.400 Sedang
Berjalan
Dinas Pekerjaan
Umum dan
Perumahan Rakyat
01 03 041 020 Pembangunan dan
Rehabilitasi/Pemeliharaan sarana
dan Prasarana air Minum
PENANGGULANGAN
KEMISKINAN
- Tersebar Tersedianya SPAM Yang
Baik Untuk Masyarakat
2 Lokasi SPAM Yang Dapat
Mencukupi Kebutuhan Air
Bersih Masyaraka
2 Lokasi 5.681.505.000 6.800.000.000 Sedang
Berjalan
Dinas Pekerjaan
Umum dan
Perumahan Rakyat
01 03 041 024 Pembangunan Sarana dan Prasarana
Air Bersih Perdesaan
PENANGGULANGAN
KEMISKINAN
- Tersebar Tersedianya SPAM Yang
Baik Untuk Masyarakat
3 Lokasi SPAM Yang Dapat
Mencukupi Kebutuhan Air
Bersih Masyarakat
3 Lokasi 2.395.000.000 2.634.500.000 Sedang
Berjalan
Dinas Pekerjaan
Umum dan
Perumahan Rakyat
01 03 041 026 DAK Reguler Bidang Air Minum - - Tersebar DAK Bidang Air Minum 5 Lokasi DAK Bidang Air Minum 5 Lokasi 5.444.111.000 5.988.522.100 Sedang
Berjalan
Dinas Pekerjaan
Umum dan
Perumahan Rakyat
01 03 041 029 Pendamping Pamsimas - - Tersebar Pendamping Pamsimas 3 Lokasi Pendamping Pamsimas 3 Lokasi 1.150.000.000 1.265.000.000 Sedang
Berjalan
Dinas Pekerjaan
Umum dan
Perumahan Rakyat
01 03 041 030 DAK Afirmasi Bidang Sanitasi - - Tersebar Jumlah lokasi prasarana
dan sarana sanitasi yang
disediakan
100% Persentase Infrastruktur
Perdesaan dalam kondisi
baik
100% 7.285.000.000 7.285.000.000 Sedang
Berjalan
Dinas Pekerjaan
Umum dan
Perumahan Rakyat
Program Pengendalian Banjir
01 03 044 006 Pengendalian Banjir pada Daerah
Tangkapan air dan Badan-Badan
Sungai
INFRASTRUKTUR DAN
KONEKTIVITAS
- Kab. Lampung
Barat
Terkendalinya Daerah
Rawan Bencana Alam
Banjir
25 Lokasi Terbangunnya
Dinding/Bangunan
Penahan Banjir
25 Lokasi 33.900.000.000 34.900.000.000 Sedang
Berjalan
Dinas Pekerjaan
Umum dan
Perumahan Rakyat
01 03 044 009 Pembangunan Prasarana Pengaman
Danau
INFRASTRUKTUR DAN
KONEKTIVITAS
- Pantai Danau
Ranau
Terbangunnya Prasarana
Pengaman Danau
4 Lokasi Terbangunnya Prasarana
Pengaman Danau
4 Lokasi 2.600.000.000 2.650.000.000 Sedang
Berjalan
Dinas Pekerjaan
Umum dan
Perumahan Rakyat
Program Pembangunan
Infrastruktur Perdesaan
92.932.000.000
01 03 044 36.500.000.000 37.550.000.000
01 03 046 92.757.000.000
01 03 039 5.000.000.000 5.250.000.000
01 03 041 29.328.250.000
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151
Prakiraan Maju
Tahun 2019
Jenis
Kegiatan
SKPD Penanggung
JawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanKode Urusan Bidang Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KerjaPagu Indikatif Tahun
2018
01 03 046 002 Pembangunan Jalan Lingkungan
Perdesaan
INFRASTRUKTUR DAN
KONEKTIVITAS
- Tersebar Pembangunan Jalan
Lingkungan Perdesaan
50 KM Pembangunan Jalan
Lingkungan Perdesaan
50 KM 86.000.000.000 86.000.000.000 Sedang
Berjalan
Dinas Pekerjaan
Umum dan
Perumahan Rakyat
01 03 046 005 Rehabilitasi/Pemeliharaan jalan dan
Jembatan Perdesaan
INFRASTRUKTUR DAN
KONEKTIVITAS
- Kab. Lampung
Barat
Terpeliharanya jalan
lingkungan perdesaan
12 Lokasi Jalan Lingkungan Dalam
Kondisi Yang Baik
12 Lokasi 3.825.000.000 3.925.000.000 Sedang
Berjalan
Dinas Pekerjaan
Umum dan
Perumahan Rakyat
01 03 046 010 Penyusunan Database Jalan
Lingkungan
INFRASTRUKTUR DAN
KONEKTIVITAS
- Kab. Lampung
Barat
Dokumen Inventarisasi
Jalan Lingkungan
1 Dokumen Dokumen Inventarisasi
Jalan Lingkungan
1 Dokumen 300.000.000 315.000.000 Sedang
Berjalan
Dinas Pekerjaan
Umum dan
Perumahan Rakyat
01 03 046 034 Perencanaan Peningkatan Jalan
Lingkungan
INFRASTRUKTUR DAN
KONEKTIVITAS
- Kab. Lampung
Barat
Tersedianya Dokumen
Perencanaan
1 Dokumen Dokumen Perencanaan 1 Dokumen 600.000.000 660.000.000 Sedang
Berjalan
Dinas Pekerjaan
Umum dan
Perumahan Rakyat
01 03 046 035 DAK Afirmasi Bidang Transportasi KAMTIBMAS DAN
REFORMASI
BIROKRASI
- Kabupaten
Lampung Barat
Terlaksananya DAK
Bidang Transportasi
1 LS Terlaksananya DAK
Bidang Transportasi
1 LS 2.032.000.000 2.032.000.000 Sedang
Berjalan
Dinas Perhubungan
Program Perencanaan dan
Pengembangan Sumber Daya Air
01 03 056 001 Studi Kelayakan Pengembangan
Daerah Aliran Sungai dan Pola
Penampungan Aliran Air Permukaan
INFRASTRUKTUR DAN
KONEKTIVITAS
- Lampung Barat Tersedianya dokumen
daerah aliran sungai dan
pola penampungan aliran
air permukaan
2 Dokumen Dokumen daerah aliran
sungai dan pola
penampungan aliran air
permukaan
2 Dokumen 1.250.000.000 1.312.500.000 Sedang
Berjalan
Dinas Pekerjaan
Umum dan
Perumahan Rakyat
01 03 056 002 Melaksanakan Survey, Investigasi dan
Perencanaan Detil (SID) Sarana
Prasarana SDA
INFRASTRUKTUR DAN
KONEKTIVITAS
- Kab. Lampung
Barat
Tersedianya Dokumen
Perencanaan SID Sarana
Prasarana SDA
5 Dokumen Dokumen Perencanaan 5 Dokumen 1.950.000.000 2.047.500.000 Sedang
Berjalan
Dinas Pekerjaan
Umum dan
Perumahan Rakyat
655.160.948.900 666.688.851.095TOTAL
01 03 056 3.200.000.000 3.360.000.000
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151
Prakiraan Maju
Tahun 2019
Jenis
Kegiatan
SKPD Penanggung
JawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanKode Urusan Bidang Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KerjaPagu Indikatif Tahun
2018
01 URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR
01 03 Pekerjaan Umum dan Penataan
Ruang
01 03 016 Program Perencanaan Tata Ruang 619.176.000 360.973.500
01 03 016 016 Koordinasi Penataan Ruang Daerah KAMTIBMAS DAN
REFORMASI
BIROKRASI
- Liwa Laporan akhir 10 Eks Meningkatnya Kinerja
Aparatur Penataan Ruang
Kabupaten Lampung
Barat
100 % 190.885.000 110.973.500 Sedang
Berjalan
Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah
01 03 016 023 Fasilitasi PERDA RTRW KAMTIBMAS DAN
REFORMASI
BIROKRASI
- Liwa Jumlah dokumen PERDA
RTRW
50 Dokumen Disahkannya PERDA
RTRW
100 % 203.291.000 0 Kegiatan
Baru
Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah
01 03 016 024 Koordinasi Percepatan Penataan Kota
Liwa
KAMTIBMAS DAN
REFORMASI
BIROKRASI
- Liwa Jumlah bulan pelaksanaan
rapat koordinasi
12 Bulan Meningkatnya Kinerja
Aparatur Tim Percepatan
Penataan Kota Liwa
100 % 225.000.000 250.000.000 Sedang
Berjalan
Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah
619.176.000 360.973.500TOTAL
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151
Prakiraan Maju
Tahun 2019
Jenis
Kegiatan
SKPD Penanggung
JawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanKode Urusan Bidang Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KerjaPagu Indikatif Tahun
2018
01 URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR
01 04 Perumahan Rakyat dan Kawasan
Permukiman
Program Pengembangan
Perumahan
01 04 015 006 Fasilitasi dan stimulasi pembangunan
perumahan masyarakat kurang
mampu
PENANGGULANGAN
KEMISKINAN
- Kab. Lampung
Barat
Terfasilitasinya
pembangunan
perumahan masyarakat
kurang mampu
100 Unit Terbangunnya rumah
layak huni MBR
100 Unit 1.900.000.000 2.090.000.000 Sedang
Berjalan
Dinas Pekerjaan
Umum dan
Perumahan Rakyat
Program Lingkungan Perumahan
dan Permukiman
01 04 023 002 DAK Afirmasi Bidang Perumahan dan
Permukiman
PENANGGULANGAN
KEMISKINAN
- Tersebar Terbangunnya Rumah
Layak Huni bagi MBR
500 Rumah Terbangunnya Rumah
Layak Huni bagi MBR
500 Rumah 6.413.000.000 6.250.000.000 Sedang
Berjalan
Dinas Pekerjaan
Umum dan
Perumahan Rakyat
8.313.000.000 8.340.000.000TOTAL
01 04 023 6.413.000.000 6.250.000.000
01 04 015 1.900.000.000 2.090.000.000
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151
Prakiraan Maju
Tahun 2019
Jenis
Kegiatan
SKPD Penanggung
JawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanKode Urusan Bidang Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KerjaPagu Indikatif Tahun
2018
01 URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR
01 05 Ketentraman, Ketertiban Umum
dan Perlindungan Masyarakat
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
00 01 001 001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat KAMTIBMAS DAN
REFORMASI
BIROKRASI
- Balik-Bukit Terkirimnya surat
menyurat
12 Bulan Kelancaran administrasi
perkantoran
100 % 2.600.000 3.000.000 Sedang
Berjalan
Satuan Polisi Pamong
Praja
00 01 001 002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
Daya Air dan Listrik
KAMTIBMAS DAN
REFORMASI
BIROKRASI
- Balik-Bukit Kelancaran komunikasi,
sumber daya air dan
listrik
12 Bulan Kelancaran fasilitas
komunikasi, air dan
kebutuhan listrik
perkantoran
100 % 16.200.000 17.500.000 Sedang
Berjalan
Satuan Polisi Pamong
Praja
00 01 001 006 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan
Perizinan Kendaraan
Dinas/Operasional
KAMTIBMAS DAN
REFORMASI
BIROKRASI
- Balik-Bukit Terbayarnya jasa
pemeliharaan dan
perijinan kendaraan dinas
5 unit mobil, 4
unit motor / 12
Bulan
Kelengkapan surat-surat
kendaraan dinas sat. Pol-
PP kabupaten Lampung
Barat
100 % 8.732.500 9.500.000 Sedang
Berjalan
Satuan Polisi Pamong
Praja
00 01 001 007 Penyediaan Jasa Administrasi
Keuangan
KAMTIBMAS DAN
REFORMASI
BIROKRASI
- Balik-Bukit Tersedianya kelengkapan
administrasi perkantoran
12 Bulan Kelancaran adminstrasi
keuangan
100 % 270.000 300.000 Sedang
Berjalan
Satuan Polisi Pamong
Praja
00 01 001 008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor KAMTIBMAS DAN
REFORMASI
BIROKRASI
- Balik-Bukit Meningkatnya kebersihan
kantor
12 Bulan Terpeliharanya
kebersihan kantor
100 % 5.696.000 6.000.000 Sedang
Berjalan
Satuan Polisi Pamong
Praja
00 01 001 010 Penyediaan Alat Tulis Kantor KAMTIBMAS DAN
REFORMASI
BIROKRASI
- Balik-Bukit Meningkatnya kinerja
pelayanan administrasi
perkantoran
12 Bulan Kelancaran administrasi
perkantoran
100 % 12.279.000 13.500.000 Sedang
Berjalan
Satuan Polisi Pamong
Praja
00 01 001 011 Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan
KAMTIBMAS DAN
REFORMASI
BIROKRASI
- Balik-Bukit Tersedianya barang cetak
dan penggandaan
12 Bulan Kelancaran administrasi
perkantoran
100 % 25.980.000 30.500.000 Sedang
Berjalan
Satuan Polisi Pamong
Praja
00 01 001 012 Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
KAMTIBMAS DAN
REFORMASI
BIROKRASI
- Balik-Bukit Tersedianya komponen
instalasi listrik/
penerangan bangunan
kantor
12 Bulan Kelancaran fasilitas
penerangan gedung
kantor
100 % 11.934.000 14.950.000 Sedang
Berjalan
Satuan Polisi Pamong
Praja
00 01 001 015 Penyediaan Bahan Bacaan dan
Peraturan Perundang-undangan
KAMTIBMAS DAN
REFORMASI
BIROKRASI
- Balik-Bukit Tersedianya kelengkapan
bahan bacaan media
cetak dan perundang
undangan
4 SKHU Tersedianya kelembagaan
bahan bacaan media
cetak
100 % 3.960.000 5.000.000 Sedang
Berjalan
Satuan Polisi Pamong
Praja
00 01 001 017 Penyediaan Makanan dan Minuman KAMTIBMAS DAN
REFORMASI
BIROKRASI
- Balik-Bukit Tersedianya makanan dan
minuman rapat dan tamu
12 Bulan Kelancaran pelaksanaan
tugas personil sat pol PP
dan linmas Kabupaten
Lampung barat dalam
wilayah Kabupaten
Lampung Barat
100 % 36.900.000 40.000.000 Sedang
Berjalan
Satuan Polisi Pamong
Praja
00 01 001 018 Rapat-Rapat Koordinasi dan
Konsultasi ke Luar Daerah
KAMTIBMAS DAN
REFORMASI
BIROKRASI
- Luar Daerah Terlaksananya rapat-
rapat koordinasi dan
konsultasi keluar daerah
12 Bulan Kelancaran pelaksanaan
tugas luar daerah
100 % 100.000.000 110.000.000 Sedang
Berjalan
Satuan Polisi Pamong
Praja
3.629.702.500 3.881.930.00000 01 001
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151
Prakiraan Maju
Tahun 2019
Jenis
Kegiatan
SKPD Penanggung
JawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanKode Urusan Bidang Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KerjaPagu Indikatif Tahun
2018
00 01 001 019 Penyediaan Jasa Pendukung
Administrasi Perkantoran/Teknis
KAMTIBMAS DAN
REFORMASI
BIROKRASI
- Balik-Bukit Tersedianya jasa tenaga
pendukung adminsitrasi
perkantoran
12 Bulan Kelancaran pelaksanaan
tugas personil Sat. Pol PP
Kabupaten Lampung
Barat
100 % 1.743.680.000 1.743.680.000 Sedang
Berjalan
Satuan Polisi Pamong
Praja
00 01 001 020 Penyediaan Jasa
Propaganda/Publikasi/Pameran
KAMTIBMAS DAN
REFORMASI
BIROKRASI
- Balik-Bukit Terlaksananya
propaganda, publikasi
dan pameran
1 Bulan Kelancaran promosi dan
publikasi Sat Pol PP
kabupaten Lampung
Barat
100 % 6.250.000 7.000.000 Sedang
Berjalan
Satuan Polisi Pamong
Praja
00 01 001 021 Rapat-Rapat Koordinasi dan
Pembinaan Dalam Daerah
KAMTIBMAS DAN
REFORMASI
BIROKRASI
- Kab. Lambar Tersedianya biaya rapat-
rapat kordinasi dan
konsultasi dalam daerah
12 Bulan Kelancaran pelaksanaan
tugas dalam daerah
100 % 30.000.000 31.000.000 Sedang
Berjalan
Satuan Polisi Pamong
Praja
00 01 001 049 Operasional Pemadam Kebakaran KAMTIBMAS DAN
REFORMASI
BIROKRASI
- Kab. Lambar Terlaksananya
Operasional Pemadam
Kebakaran
5 posko
Pemadam
kebakaran/12
Bulan
Meningkatnya
administrasi dan
Pelayanan UPT Pemadam
Kebakaran
100 % 1.625.221.000 1.850.000.000 Sedang
Berjalan
Satuan Polisi Pamong
Praja
Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
00 01 002 003 Pembangunan Gedung Kantor KAMTIBMAS DAN
REFORMASI
BIROKRASI
- Kab.Lambar Terlaksananya
Pembangunan gedung
kantor
1 unit Unit Terpenuhinya
Pembangunan gedung
kantor sebagai Sarana
Pelayanan Aparatur
100 % 0 500.000.000 Sedang
Berjalan
Satuan Polisi Pamong
Praja
00 01 002 007 Pengadaan Perlengkapan Gedung
Kantor
KAMTIBMAS DAN
REFORMASI
BIROKRASI
- Balik-Bukit Tersedianya perlengkapan
gedung kantor
12 Bulan Terpenuhinya Sarana dan
Prasarana
100 % 181.180.000 192.180.000 Sedang
Berjalan
Satuan Polisi Pamong
Praja
00 01 002 009 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor KAMTIBMAS DAN
REFORMASI
BIROKRASI
- Balik Bukit Terlaksananya pengadaan
peralatan gedung kantor
12 Bulan Terpenuhinya Sarana dan
prasarana peralatan
gedung kantor
100 % 136.450.000 136.450.000 Sedang
Berjalan
Satuan Polisi Pamong
Praja
00 01 002 011 Pengadaan Komputer/Jaringan
Komputer
KAMTIBMAS DAN
REFORMASI
BIROKRASI
- Balik-Bukit Terlaksananya pengadaan
komputer kantor
3 unit
komputer, 1
unit Laptop, 4
unit printer.
Kelancaran alat kerja
administrasi perkantoran
100 % 40.100.000 8.700.000 Sedang
Berjalan
Satuan Polisi Pamong
Praja
00 01 002 012 Pengadaan Sewa Kantor/Rumah
Dinas
KAMTIBMAS DAN
REFORMASI
BIROKRASI
- Kab. Lambar Tersedianya kantor UPT
pemadam kebakaran
2 unit kantor,
upt sukau,
kebun tebu /
Unit
Kelancaran operasional
pemadam kebakaran
100 % 37.500.000 62.500.000 Sedang
Berjalan
Satuan Polisi Pamong
Praja
00 01 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung
Kantor
KAMTIBMAS DAN
REFORMASI
BIROKRASI
- Balik-Bukit Tersedianya
pemeliharaan
rutin/berkala gedung
kantor
3 Bulan Terpeliharanya bangunan
gedung kantor
100 % 165.000.000 15.000.000 Sedang
Berjalan
Satuan Polisi Pamong
Praja
00 01 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala
Kendaraan Dinas/Operasional
KAMTIBMAS DAN
REFORMASI
BIROKRASI
- Balik-Bukit Terpeliharanya kendaraan
dinas / operasional
5 Mobil, 4
motor Unit
Terpeliharanya kendaraan
dinas/operasional
100 % 200.789.000 200.789.000 Sedang
Berjalan
Satuan Polisi Pamong
Praja
00 01 002 028 Pemeliharaan Rutin/Berkala
Peralatan Gedung Kantor
KAMTIBMAS DAN
REFORMASI
BIROKRASI
- Balik-Bukit Terpeliharanya peralatan
kerja
17 Unit
Peralatan
Kantor Unit
Kelancaran tugas
administrasi perkantoran
100 % 10.350.000 10.500.000 Sedang
Berjalan
Satuan Polisi Pamong
Praja
00 01 002 099 Pengadaan peralatan korsik satpol-
pp.
KAMTIBMAS DAN
REFORMASI
BIROKRASI
- Balik-Bukit Terlaksananya pengadaan
peralatan korsik
12 Buah Tersedianya Peralatan
korsik Satpol PP
100 % 520.000.000 380.000.000 Sedang
Berjalan
Satuan Polisi Pamong
Praja
00 01 002 1.291.369.000 1.506.119.000
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151
Prakiraan Maju
Tahun 2019
Jenis
Kegiatan
SKPD Penanggung
JawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanKode Urusan Bidang Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KerjaPagu Indikatif Tahun
2018
Program Peningkatan Disiplin
Aparatur
00 01 003 008 Pengadaan Pakaian Dinas Pol PP
Beserta Perlengkapannya
KAMTIBMAS DAN
REFORMASI
BIROKRASI
- Balik-Bukit Tersedianya Pakaian dinas
Satpol PP berserta
perlengkapannya
96 Stel Anggota Satpol PP
Kabupaten Lampung
Barat disiplin berpakaian
Dinas
100 % 200.950.000 220.500.000 Sedang
Berjalan
Satuan Polisi Pamong
Praja
00 01 003 010 Pengadaan pakaian dinas pemadam
kebakaran Beserta perlengkapannya
KAMTIBMAS DAN
REFORMASI
BIROKRASI
- Balik-Bukit Tersedianya pakaian dinas
Damkar berserta
perlengkapannya
92 Stel Anggota Damkar
Kabupaten Lambar yang
disiplin berpakaian dinas
100 % 195.303.000 195.303.000 Sedang
Berjalan
Satuan Polisi Pamong
Praja
Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
00 01 005 001 Pendidikan dan Pelatihan Formal KAMTIBMAS DAN
REFORMASI
BIROKRASI
- Dalam Daerah dan
Luar Daerah
Terlaksananya Diklat
Aparatur Pol-PP dan
Pemadam Kebakaran
5 Orang Pol-PP,
3 Orang
Damkar
Meningkatnya
kemampuan aparatur Sat
Pol PP, dan Damkar
Kabupaten Lampung
Barat
100 % 88.000.000 92.000.000 Sedang
Berjalan
Satuan Polisi Pamong
Praja
00 01 005 062 Pembekalan Teknis Tugas Pokok
Polisi Pamong Praja Kabupaten
Lampung Barat
KAMTIBMAS DAN
REFORMASI
BIROKRASI
- Balik-Bukit Terlaksananya
Pembekalan Teknis Tugas
Pokok Pol-PP
31 Orang Meningkatnya kapasitas
sumberdaya aparatur sat.
Pol-PP Kab. Lampung
Barat
100 % 113.025.000 150.000.000 Sedang
Berjalan
Satuan Polisi Pamong
Praja
00 01 005 081 Uji Kompetensi
Penyesuaian/Inpassing Fungsional
Polisi Pamong Praja Kabupaten
Lampung Barat
KAMTIBMAS DAN
REFORMASI
BIROKRASI
- Bandar Lampung Terlaksananya Uji
kompetensi
penyesuaian/infasing
fungsional
5 Orang Terlaksananya uji
kompetensi penyesuaian
/inpassing fungsional
100 % 0 55.663.500 Sedang
Berjalan
Satuan Polisi Pamong
Praja
00 01 005 094 Pelatihan korsik Satpol-PP KAMTIBMAS DAN
REFORMASI
BIROKRASI
- Balik-Bukit Terlaksananya pelatihan
Korsik Satpol PP
25 Orang Meningkatnya
kemampuan Personil
Korsik Sat Pol-PP
100 % 196.816.500 0 Sedang
Berjalan
Satuan Polisi Pamong
Praja
Program Peningkatan
Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan SKPD
00 01 006 001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja
dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
KAMTIBMAS DAN
REFORMASI
BIROKRASI
- Balik-Bukit Meningkatnya sistem
pelaporan capaian kinerja
dan ihtisar realisasi
kinerja OPD realisasi
anggaran yang transparan
dan akuntabel
12 Bulan Optimalnya penyusunan
pelaporan capaian kinerja
dan ihtisar realisasi
kinerja OPD realisasi
anggaran yang transparan
dan akuntabel
100 % 1.000.000 1.000.000 Sedang
Berjalan
Satuan Polisi Pamong
Praja
00 01 006 002 Penyusunan Laporan Keuangan
Semesteran
KAMTIBMAS DAN
REFORMASI
BIROKRASI
- Balik-Bukit Terlaksananya
penyusunan pelaporan
keuangan semesteran
2 Bulan Optimalnya penyusunan
pelaporan keuangan
semesteran realisasi
angaran yang transparan
dan akuntabel
100 % 1.000.000 1.000.000 Sedang
Berjalan
Satuan Polisi Pamong
Praja
00 01 006 003 Penyusunan Pelaporan Prognosis
Realisasi Anggaran
KAMTIBMAS DAN
REFORMASI
BIROKRASI
- Balik-Bukit Terlaksananya
penyusunan Laporan
prognosis realisasi
anggaran
2 Bulan Optimalnya penyusunan
laporan prognosis
realisasi anggaran yang
transparan dan akuntabel
100 % 2.000.000 2.000.000 Sedang
Berjalan
Satuan Polisi Pamong
Praja
00 01 006 98.380.000 78.180.000
00 01 003 396.253.000 415.803.000
00 01 005 397.841.500 297.663.500
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151
Prakiraan Maju
Tahun 2019
Jenis
Kegiatan
SKPD Penanggung
JawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanKode Urusan Bidang Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KerjaPagu Indikatif Tahun
2018
00 01 006 004 Penyusunan Pelaporan Keuangan
Akhir Tahun
KAMTIBMAS DAN
REFORMASI
BIROKRASI
- Balik-Bukit Terlaksananya
penyusunan keuangan
akhir tahun
1 Bulan Optimalnya penyusunan
laporan keuangan akhir
tahun yang transparan
dan akuntabel
100 % 2.500.000 2.500.000 Sedang
Berjalan
Satuan Polisi Pamong
Praja
00 01 006 008 Penyusunan, Evaluasi dan Pelaporan
Pelaksanaan Dokumen Perencanaan
SKPD
KAMTIBMAS DAN
REFORMASI
BIROKRASI
- Balik-Bukit Tersusunnya dan
terevaluasinya dokumen
perencanaan OPD.
Fotocopy Renja, Fotocopy
Lakip, Fotocopy LKPJ
33 Eksemplar Optimalnya penyusunan,
evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan dokumen
perencanaan OPD
100 % 9.800.000 9.800.000 Sedang
Berjalan
Satuan Polisi Pamong
Praja
00 01 006 010 Kegiatan Pengelolaan Keuangan
Daerah
KAMTIBMAS DAN
REFORMASI
BIROKRASI
- Balik-Bukit Tersedianya pengelola
keuangan Daerah
12 Bulan Terlaksananya
pengelolaan keuangan
100 % 57.080.000 61.880.000 Sedang
Berjalan
Satuan Polisi Pamong
Praja
00 01 006 014 Penetapan Renstra SKPD 2017-2022 KAMTIBMAS DAN
REFORMASI
BIROKRASI
- Balik-Bukit Dokumen Renstra SKPD 10 Buku Tersedianya Hasil
Dokumen Perencanaan
SKPD 5 Tahunan
10 Eks 25.000.000 0 Sedang
Berjalan
Satuan Polisi Pamong
Praja
Program peningkatan keamanan
dan kenyamanan lingkungan
01 05 015 005 pengendalian keamanan lingkungan KAMTIBMAS DAN
REFORMASI
BIROKRASI
- Kab. Lambar Tercapainya Jumlah
pengendalian keamanan
dan kenyamanan
pengendalian Lingkungan
30 Kali Tertibnya pengendalian
keamanan dan
kenyamanan lingkungan
Kab. Lambar
100 % 99.865.000 119.200.000 Sedang
Berjalan
Satuan Polisi Pamong
Praja
01 05 015 007 Pengawasan Pelaksanaan Perda dan
Perbup
KAMTIBMAS DAN
REFORMASI
BIROKRASI
- Kab. Lambar Terlaksananya
pengawasan dan
pelaksanaan perda
36 Kali Pelaksanaan perda dan
perkada berjalan dengan
baik
100 % 59.134.000 65.000.000 Sedang
Berjalan
Satuan Polisi Pamong
Praja
01 05 015 008 Patroli dan Pemantauan Situasi dan
Kondisi Umum Wilayah
KAMTIBMAS DAN
REFORMASI
BIROKRASI
- Kab. Lambar Terpeliharanya keamanan
dan kenyamanan
lingkungan
90 Kali terpeliharanya
masyarakat yang aman
tertib dan teratur
dikabupaten Lambar
100 % 111.866.000 116.500.000 Sedang
Berjalan
Satuan Polisi Pamong
Praja
01 05 015 009 Penertiban Fasilitas umum KAMTIBMAS DAN
REFORMASI
BIROKRASI
- Kab. Lambar Terlaksananya penertiban
fasilitas umum
40 Kali Tertibnya fasilitas umum
diwilayah Kab. Lambar
100 % 130.000.000 135.000.000 Sedang
Berjalan
Satuan Polisi Pamong
Praja
01 05 015 010 Penertiban dan pengawasan Disiplin
Siswa/Pelajar
KAMTIBMAS DAN
REFORMASI
BIROKRASI
- Kab. Lambar Terlaksananya Penertiban
dan pengawasan Disiplin
Siswa/Pelajar
36 Kali Meningkatnya
pengawasan kedisiplinan
dan kepatuahan siswa
pelajar
100 % 40.674.000 50.000.000 Sedang
Berjalan
Satuan Polisi Pamong
Praja
01 05 015 011 Peningkatan Tim Penegakan Perda
Kab. Lampung Barat
KAMTIBMAS DAN
REFORMASI
BIROKRASI
- Kab.Lambar Terpenuhinya Operasional
Tim Penegakan Perda
Kabupaten Lampung-
Barat
12 Bulan Meningkatkan
kemampuan dan
kebutuhan tim penegakan
peraturan perundang
undangan
100 % 345.250.000 346.250.000 Sedang
Berjalan
Satuan Polisi Pamong
Praja
01 05 015 012 Penertiban Pajak dan Retribusi
Daerah
KAMTIBMAS DAN
REFORMASI
BIROKRASI
- Kab. Lambar Terlaksananya Penertiban
Pajak dan Retribusi
Daerah
44 Kali Meningkatnya PAD
Kabupaten Lampung
Barat
100 % 105.900.000 106.900.000 Sedang
Berjalan
Satuan Polisi Pamong
Praja
01 05 015 013 Penertiban Kawasan Tanpa Rokok KAMTIBMAS DAN
REFORMASI
BIROKRASI
- Kab.Lambar Terlaksananya Penertiban
Kawasan tanpa Rokok
30 Kali Memberikan rasa nyaman
kepada masyarakat
diwilayah kawasan tanpa
rokok
100 % 87.000.000 91.500.000 Sedang
Berjalan
Satuan Polisi Pamong
Praja
01 05 015 979.689.000 1.030.350.000
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151
Prakiraan Maju
Tahun 2019
Jenis
Kegiatan
SKPD Penanggung
JawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanKode Urusan Bidang Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KerjaPagu Indikatif Tahun
2018
Program Pemeliharaan Keamanan
Ketentraman dan Ketertiban
Masyarakat dan pencegahan tindak
kriminal
01 05 016 006 Penertiban Disiplin ASN Kabupaten
Lampung Barat
KAMTIBMAS DAN
REFORMASI
BIROKRASI
- Kab. Lambar Terlaksananya operasi
penertiban disiplin PNS
Kab. Lambar
24 Kali Meningkatnya disiplin
PNS Kab. Lambar
100 % 58.679.000 65.500.000 Sedang
Berjalan
Satuan Polisi Pamong
Praja
01 05 016 007 Operasi Pengamanan Terpadu KAMTIBMAS DAN
REFORMASI
BIROKRASI
- Pos pengamanan
pinus, Pos
pengamanan pasar
liwa, dan pos
Pengaman sukau
Terlaksananya Operasi
Lilin, Ketupat, dan Tahun
Baru
3 poskotis Terciptanya keamanan,
kenyamanan, dan
kelancaran perayaan
idhul fitri, natal dan
tahun baru
100 % 40.493.000 41.493.000 Sedang
Berjalan
Satuan Polisi Pamong
Praja
01 05 016 008 Pelatihan Limas Kabupaten Lampung
Barat
KAMTIBMAS DAN
REFORMASI
BIROKRASI
- Kab. Lambar Terlatihnya Linmas
dikecamatan dan
kelurahan Kabupaten
Lampung Barat
465 Orang Terlatihnya Linmas
dikecamatan dan
kelurahan Kabupaten
Lampung Barat
100 % 590.200.000 595.200.000 Sedang
Berjalan
Satuan Polisi Pamong
Praja
01 05 016 009 Operasional Linmas Kabupaten
Lampung Barat
KAMTIBMAS DAN
REFORMASI
BIROKRASI
- Kab. Lambar Tercapainya operasional
Linmas sebanyak 365
anggota linmas
kecamatan dan pekon
365 anggota
linmas Orang
Terpeliharanya
ketentrantibmas
kabupaten lampung barat
pada Pilgub dan Pileg
Tingkat kabupaten
Lampung Barat
100 % 334.240.000 345.400.000 Sedang
Berjalan
Satuan Polisi Pamong
Praja
01 05 016 010 Gelar pasukan Linmas Kabupaten
Lampung Barat
KAMTIBMAS DAN
REFORMASI
BIROKRASI
- Balik-Bukit Terlaksananya gelar
pasukan linmas Pam
Pilgub dan Pilwagub
Lampung Tahun 2018
979 Orang Kesiapsiagaan Linmas
pam Pilgub dan Pileg
100 % 182.269.500 186.500.000 Sedang
Berjalan
Satuan Polisi Pamong
Praja
Program pemberdayaan masyarakat
untuk menjaga ketertiban dan
keamanan
01 05 017 002 Penyuluhan Ketentraman dan
Ketertiban Masyarakat
KAMTIBMAS DAN
REFORMASI
BIROKRASI
- Kab.Lambar Terlaksananya
Penyuluhan Ketentraman
dan Ketertiban
Masyarakat
90 Orang Meningkatnya kesadaran
masyarakat dalam
menjaga ketentraman
dan ketertiban umum
100 % 77.794.000 82.000.000 Sedang
Berjalan
Satuan Polisi Pamong
Praja
Program peningkatan
pemberantasan penyakit
masyarakat (pekat)
01 05 018 009 Penertiban Praktek Prostitusi KAMTIBMAS DAN
REFORMASI
BIROKRASI
- Kab. Lambar Terlaksananya Penertiban
dari penyakit masyarakat
miras, perjudian dan
praktek prostitusi
12 Bulan Terpeliharanya
ketentraman dan
ketertiban masyarakat
dari praktek penyakit
masyarakat
100 % 46.301.000 63.000.000 Sedang
Berjalan
Satuan Polisi Pamong
Praja
Program Kesiapsiagaan
04 05 068 011 Pengadaan Peralatan
Penanggulangan Bencana Kebakaran
KAMTIBMAS DAN
REFORMASI
BIROKRASI
- Liwa Terlaksananya pengadaan
peralatan
penanggulangan bencana
Kebakaran
50 buah
peralatan
Damkar
Tersedianya peralatan
pemadam kebakaran kab.
Lambar
100 % 367.086.000 450.000.000 Sedang
Berjalan
Satuan Polisi Pamong
Praja
04 05 068 014 Pembangunan Posko Pemadam
Kebakaran
KAMTIBMAS DAN
REFORMASI
BIROKRASI
- kab. Lambar Terlaksanya
Pembangunan Posko
Pemadam Kebakaran
1 Unit Terpenuhinya Posko
Pelayanan Pemadam
kebakaran
100 % 0 455.000.000 Sedang
Berjalan
Satuan Polisi Pamong
Praja
01 05 018 46.301.000 63.000.000
04 05 068 2.181.608.000 2.766.659.000
01 05 016 1.205.881.500 1.234.093.000
01 05 017 77.794.000 82.000.000
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151
Prakiraan Maju
Tahun 2019
Jenis
Kegiatan
SKPD Penanggung
JawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanKode Urusan Bidang Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KerjaPagu Indikatif Tahun
2018
04 05 068 017 Pengadaan Mobil Pemadam
Kebakaran
KAMTIBMAS DAN
REFORMASI
BIROKRASI
- Kec, Sumberjaya Tersedianya Mobil
Pemadam Kebakaran
Sebagai Operasinal
Petugas
1 Unit Meningkatnya kinerja dan
ketangguhan petugas
pemadam kebakaran
100 % 1.500.000.000 1.515.000.000 Sedang
Berjalan
Satuan Polisi Pamong
Praja
04 05 068 023 Pemantauan Monev dan Investigasi
Kebakaran
KAMTIBMAS DAN
REFORMASI
BIROKRASI
- Kab. Lambar Terlaksananya
pemantauan, monev dan
investigasi bencana
Kebakaran
12 Bulan Meningkatnya kinerja dan
pelayanan terhadap
musibah Kebakaran
100 % 75.063.000 105.000.000 Sedang
Berjalan
Satuan Polisi Pamong
Praja
04 05 068 024 Sosialisasi Bencana Bahaya
Kebakaran
KAMTIBMAS DAN
REFORMASI
BIROKRASI
- Kab. Lambar Terlatihnya Aparatur
pekon/ masyarakat
tentang bahaya bencana
kebakaran
30 Orang Meningkatnya
pemahaman Aparatur
Pekon/ Masyarakat
tentang bahaya bencana
kebakaran
100 % 139.393.000 141.393.000 Sedang
Berjalan
Satuan Polisi Pamong
Praja
04 05 068 025 Simulasi Pemadam Kebakaran KAMTIBMAS DAN
REFORMASI
BIROKRASI
- Kab.Lambar Terlatihnya aparatur
pemadam kebakaran
yang handal trampil dan
profesional
5 Kali Meningkatnya
Pemahaman aparatur dan
masyarakat dalam
menanggulangi bahaya
musibah kebakaran
dengan handal trampil
dan profesional
100 % 100.066.000 100.266.000 Sedang
Berjalan
Satuan Polisi Pamong
Praja
Program Penelitian, Pendidikan dan
Pelatihan Penanggulangan Bencana
04 05 094 005 Pendidikan dan Pelatihan Aparatur
Pemadam Kebakaran
KAMTIBMAS DAN
REFORMASI
BIROKRASI
- Balik-Bukit Terlatihnya aparatur
pemadam kebakaran
yang terampil
37 Orang Terlatihnya aparatur
pemadam kebakaran
100 % 0 173.500.000 Sedang
Berjalan
Satuan Polisi Pamong
Praja
Program kemitraan pengembangan
wawasan kebangsaan
04 07 018 004 Korp Musik Satuan Polisi Pamong
Praja
KAMTIBMAS DAN
REFORMASI
BIROKRASI
- Kab. Lambar Terlaksananya Jumlah
Pelaksanaan Korsik Sat.
Pol-PP Kabupaten
Lampung Barat
12 Bulan Pelaksanaan upacara
sesuai tata upacara sipil
100 % 334.547.500 342.047.500 Sedang
Berjalan
Satuan Polisi Pamong
Praja
04 07 018 005 Forum Silaturahmi Pol PP dan Linmas
se Provinsi Lampung
KAMTIBMAS DAN
REFORMASI
BIROKRASI
- Dalam dan Luar
Daerah
Terlaksananya Hut Pol-PP
dan Hut Linmas
3 Kali Terciptanya jiwa
kebangsaan dan jiwa
korsa anggota, Sat. Pol-PP
dan anggota Linmas Kab.
Lambar
100 % 190.230.000 190.230.000 Sedang
Berjalan
Satuan Polisi Pamong
Praja
10.829.597.000 12.061.575.000TOTAL
04 05 094 0 173.500.000
04 07 018 524.777.500 532.277.500
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151
Prakiraan Maju
Tahun 2019
Jenis
Kegiatan
SKPD Penanggung
JawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanKode Urusan Bidang Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KerjaPagu Indikatif Tahun
2018
01 URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR
01 06 Sosial
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
00 01 001 001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat - - Lampung Barat Tersedianya Surat Dinas 100 % Terkirimnya Surat Dinas 100 % 8.122.000 8.934.200 Sedang
Berjalan
Dinas Sosial
00 01 001 002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
Daya Air dan Listrik
- - Lampung Barat Terbayarnya rekening
listrik, Telepon dan Air
100 % Lancar dan tersedianya
komunikasi SDA dan
Listrik
100 % 36.000.000 39.600.000 Sedang
Berjalan
Dinas Sosial
00 01 001 006 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan
Perizinan Kendaraan
Dinas/Operasional
- - Lampung Barat Terbayarnya pajak
kendaraaan dinas
100 % Kendaraan Dinas dapat
dipergunakan secara
Maksimal
100 % 63.000.000 69.300.000 Sedang
Berjalan
Dinas Sosial
00 01 001 007 Penyediaan Jasa Administrasi
Keuangan
- - Lampung Barat Tertipnya Administrasi
Perkantoran
100 % Terpenuhinya
administrasi perkantoran
100 % 504.000 554.400 Sedang
Berjalan
Dinas Sosial
00 01 001 008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor - - Lampung Barat Meningkatnya pelayanan
kebersihan kantor
100 % Kantor yang bersih,
nyaman dan indah
100 % 9.185.700 8.123.720 Sedang
Berjalan
Dinas Sosial
00 01 001 010 Penyediaan Alat Tulis Kantor - - Lampung Barat Tertibnya administrasi
perkantoran
100 % Terpenuhinya
administrasi perkantoran
100 % 15.169.000 16.685.900 Sedang
Berjalan
Dinas Sosial
00 01 001 011 Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan
- - Lampung Barat Tertibnya admiistrasi
perkantoran dengan baik
100 % Tersedianya barang cetak
penggandaan dan
fotocopy
100 % 22.050.000 24.255.000 Sedang
Berjalan
Dinas Sosial
00 01 001 012 Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- - Lampung Barat Pelaksanaan pekerjaan
dapat terlaksana dengan
baik
100 % Jaringan Listrik
terinstalasi dengan baik
100 % 6.994.200 7.693.620 Sedang
Berjalan
Dinas Sosial
00 01 001 015 Penyediaan Bahan Bacaan dan
Peraturan Perundang-undangan
- - Lampung Barat Tersedianya informasi
media massa
100 % Meningkatnya
pengetahuan pegawai
100 % 4.512.000 4.356.000 Sedang
Berjalan
Dinas Sosial
00 01 001 017 Penyediaan Makanan dan Minuman - - Lampung Barat Terpenuhinya kebutuhan
makan dan minum bagi
aparatur Pemerintah
100 % Tersedianya makan dan
minum karyawan dan
tamu
100 % 14.500.000 13.200.000 Sedang
Berjalan
Dinas Sosial
00 01 001 018 Rapat-Rapat Koordinasi dan
Konsultasi ke Luar Daerah
- - Lampung Barat Terlaksanya koordinasi
dan konsultasi ke luar
daerah
100 % Tugas Kedinasan dapat
terlaksana dengan baik
100 % 92.000.000 93.000.000 Sedang
Berjalan
Dinas Sosial
00 01 001 020 Penyediaan Jasa
Propaganda/Publikasi/Pameran
- - Lampung Barat Terlaksananya Pameran
dan Publikasi
100 % Terlaksanaya Pameran 100 % 26.900.000 7.150.000 Sedang
Berjalan
Dinas Sosial
00 01 001 021 Rapat-Rapat Koordinasi dan
Pembinaan Dalam Daerah
- - Lampung Barat Terlaksanaya perjalanan
dinas dengan baik
100 % Tugas perjalanan dinas
daoat terlaksana dengan
baik
100 % 30.000.000 27.500.000 Sedang
Berjalan
Dinas Sosial
Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
00 01 002 005 Pengadaan Kendaraan
Dinas/Operasional
- - Liwa Tersedianya angkutan
darat bermotor
pendamping PKH
4 Unit Peningkatan Kinerja
Aparatur Pemerintah
4 Unit 100.000.000 110.000.000 Sedang
Berjalan
Dinas Sosial
00 01 002 010 Pengadaan Mebeleur - - Lampung Barat Tersedianya sarana
mebelair kantor
100 % Terpenuhinya sarana
mebelair kantor
100 % 106.550.000 80.822.500 Sedang
Berjalan
Dinas Sosial
00 01 001 328.936.900 320.352.840
00 01 002 674.578.000 542.347.300
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151
Prakiraan Maju
Tahun 2019
Jenis
Kegiatan
SKPD Penanggung
JawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanKode Urusan Bidang Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KerjaPagu Indikatif Tahun
2018
00 01 002 011 Pengadaan Komputer/Jaringan
Komputer
- - Lampung Barat Tersedianya penunjangan
kegiatan kantor
100 % peningktan kinerja
aparatur pemerintah
100 % 24.860.000 27.346.000 Sedang
Berjalan
Dinas Sosial
00 01 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung
Kantor
- - Lampung Barat Kenyamanan Gedung
Kantor
100 % gedung kantor dapat
digunakan
100 % 195.000.000 68.475.000 Sedang
Berjalan
Dinas Sosial
00 01 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala
Kendaraan Dinas/Operasional
- - Lampung Barat Lancarnya Operasional
kendaraan dinas
100 % Pelaksanaan tugas dapat
berjalan dengan baik
100 % 208.998.000 222.703.800 Sedang
Berjalan
Dinas Sosial
00 01 002 028 Pemeliharaan Rutin/Berkala
Peralatan Gedung Kantor
- - Liwa Terpeliharanya Peralatan
gedung kantor
100 % Terjaganya dan
terawatnya Peralatan
Gedung Kantor
100 % 30.000.000 33.000.000 Sedang
Berjalan
Dinas Sosial
00 01 002 09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor - - Liwa Jumlah infocus 1 unit Jumlah infocus 1 unit 9.170.000 0 Sedang
Berjalan
Dinas Sosial
Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
00 01 005 001 Pendidikan dan Pelatihan Formal - - Lampung Barat Meningkatnya
Kemampuan Pegawai
100 % tersedianya aparatur yang
paham dan mengerti
bidang pekerjaan
100 % 8.000.000 9.000.000 Sedang
Berjalan
Dinas Sosial
Program Peningkatan
Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan SKPD
00 01 006 001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja
dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- - Lampung Barat Laporan capaian kinerja
dan ikhtisar realisasi
kinerja OPD
100 % Laporan capaian kinerja
dan ikhtisar realisasi
kinerja OPD
100 % 2.000.000 1.100.000 Sedang
Berjalan
Dinas Sosial
00 01 006 002 Penyusunan Laporan Keuangan
Semesteran
- - Lampung Barat Buku Laporan anggaran
semesteran
80 % Laporan semesteran OPD 80 % 2.000.000 1.100.000 Sedang
Berjalan
Dinas Sosial
00 01 006 003 Penyusunan Pelaporan Prognosis
Realisasi Anggaran
- - Lampung Barat Buku Pelaporan Prognosis
realisasi anggaran
100 % Laporan Prognosis
realisasi anggaran
100 % 3.530.000 2.200.000 Sedang
Berjalan
Dinas Sosial
00 01 006 004 Penyusunan Pelaporan Keuangan
Akhir Tahun
- - Lampung Barat Tersusunnya laporan
keuangan akhir tahun
100 % Tersedianya bahan
evaluasi keuangan OPD
100 % 3.000.000 2.750.000 Sedang
Berjalan
Dinas Sosial
00 01 006 008 Penyusunan, Evaluasi dan Pelaporan
Pelaksanaan Dokumen Perencanaan
SKPD
- - Lampung Barat Dokumen Perencanaan
OPD
100 % RKA dan DPA OPD 100 % 14.990.000 16.000.000 Sedang
Berjalan
Dinas Sosial
00 01 006 010 Kegiatan Pengelolaan Keuangan
Daerah
- - Lampung Barat Terlaksananya
pengelolaan keuangan
Daerah
100 % Terlaksananya
pengelolaan keuangan
Daerah dengan baik
100 % 65.020.000 71.522.000 Sedang
Berjalan
Dinas Sosial
00 01 006 014 Penetapan Renstra SKPD 2017-2022 - - Lampung Barat Dokumen Renstra SKPD 100 % Tersedianya Penyusunan
Renstra SKPD
100 % 25.000.000 27.500.000 Sedang
Berjalan
Dinas Sosial
Program Pemberdayaan Fakir
Miskin, Komunitas Adat Terpencil
(KAT) dan Penyandang Masalah
Kesejahteraan Sosial (PMKS)
Lainnya
01 06 015 007 Pendamping Program Keluarga
Harapan
- - Lampung Barat Terlaksananya
Pendampingan Program
Keluarga Harapan
15 Kec Terpenuhinya Operasional
kegiatan bagi KPM
15 Kec 877.614.500 466.903.250 Sedang
Berjalan
Dinas Sosial
01 06 015 1.245.211.500 838.259.950
01 005 8.000.000 9.000.000
00 01 006 115.540.000 122.172.000
00
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151
Prakiraan Maju
Tahun 2019
Jenis
Kegiatan
SKPD Penanggung
JawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanKode Urusan Bidang Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KerjaPagu Indikatif Tahun
2018
01 06 015 010 Pemutakhiran data PMKS dan data
PSKS
- - Lampung Barat Tersedianya Data PMKS
dan PSKS by name by
Adress
75 Buku Terdatanya PMKS dan
PSKS di Kabupaten
Lampung Barat
15 Kec 157.144.000 172.858.400 Sedang
Berjalan
Dinas Sosial
01 06 015 013 Penanganan PMKS Kelompok Tuna
Sosial dan Anak
- - Lampung Barat Terlaksananya
penanganan bagi
penyandang PMKS
Kelompok Tuna Sosial
Anak dan Lansia Terlantar
15 Kec Terpenuhinya
Penanganan bagi
penyandang PMKS
Kelompok Tuna Sosial
Anak dan Lansia Terlantar
15 Kec 210.453.000 198.498.300 Sedang
Berjalan
Dinas Sosial
Program Pelayanan dan Rehabilitasi
Kesejahteraan Sosial
01 06 016 013 Pendataan Orang Dengan Kecacatan
(JSODK)
- - Liwa Jumlah data Penyandang
cacat dan kejiwaan
15 Buku Tersedianya data
Penyandang cacat dan
kejiwaan
15 Buku 120.000.000 132.000.000 Sedang
Berjalan
Dinas Sosial
01 06 016 014 Pendampingan operasi Katarak - - Lampung Barat Terwujudnya kegiatan
pendampingan operasi
katarak
30 Orang Terlaksananya operasi
katarak
100 Orang 109.940.000 120.934.000 Sedang
Berjalan
Dinas Sosial
01 06 016 015 Pelayanan Pengelolaan Bantuan
Bencana
- - Lampung Barat Terlaksananya Pemberian
bantuan bencana
12 Bulan Tersedianya Bantuan
kedaruratan bagi warga
yang tertimpa Bencana
12 Bulan 84.419.000 71.500.000 Sedang
Berjalan
Dinas Sosial
01 06 016 021 Pembentukan Kampung Siaga
Bencana
- - Liwa Tersedianya Kampung
Siaga Bencana
1 Kali Terlaksananya Kampung
Siaga Bencana
1 Kali 300.522.750 330.575.025 Sedang
Berjalan
Dinas Sosial
Program pembinaan para
penyandang cacat dan Eks rauma
01 06 018 001 Pendataan penyandang cacat dan
penyakit kejiwaan
- - Liwa Jumlah up dating data
Penyandang cacat dan
kejiwaan
80 % Tersedianya Up dating
Data Penyandang Cacat
dan kejiwaan
80 % 60.000.000 66.000.000 Sedang
Berjalan
Dinas Sosial
01 06 018 003 Pendidikan dan pelatihan bagi
penyandang cacat dan eks trauma
- - Lampung Barat Terlaksananya pelatihan
ketrampilan (Life
skill)bagi penyandang
cacat dan eks trauma
15 Orang pelatihan ketrampilan
(Life skill)bagi
penyandang cacat dan eks
trauma
100 % 616.810.000 678.491.000 Sedang
Berjalan
Dinas Sosial
01 06 018 006 Bimbingan dan stimulan KUBE
Penyandang Cacat (PACA)
- - Lampung Barat Terlaksananya bimbingan
Penyandang cacat yang
diberikan bantuan
stimulan
50 Orang jumlah Penyandang cacat
yang diberikan bantuan
stimulan
50 Orang 101.843.000 112.027.000 Sedang
Berjalan
Dinas Sosial
Program Pemberdayaan
Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
01 06 021 003 Peningkatan kualitas SDM
kesejahteraan sosial masyarakat
- - Liwa Meningkatnya Jumlah
SDm bagi TKSK Kabupaten
Lampung Barat
15 Kec Jumlah SDM bagi TKSK
Kabupaten Lampung
Barat
15 Kec 324.229.000 356.651.900 Sedang
Berjalan
Dinas Sosial
01 06 021 007 Pendidikan dan Pelatihan TAGANA
dan Simulasi Dapur Umum Lapangan
- - Lampung Barat Terlaksananya diklat
tagana dan simulasi
dapur umum lapangan
1 Kali anggota tagana mengikuti
pendidikan dan pelatihan
simulasi dumlap
30 Orang 288.031.250 315.652.425 Sedang
Berjalan
Dinas Sosial
01 06 021 009 Pembinaan dan Monev Lembaga
Kesejatraan Sosial Anak (LKSA)
- - Lampung Barat Terlaksananya diklat
tagana dan simulasi
dapur umum lapangan
12 Lembaga anggota tagana mengikuti
pendidikan dan pelatihan
simulasi dumlap
12 Lembaga 53.848.600 59.233.460 Sedang
Berjalan
Dinas Sosial
01 06 018 778.653.000 856.518.000
01 06 021 904.000.850 993.132.635
01 06 016 614.881.750 655.009.025
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151
Prakiraan Maju
Tahun 2019
Jenis
Kegiatan
SKPD Penanggung
JawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanKode Urusan Bidang Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KerjaPagu Indikatif Tahun
2018
01 06 021 010 Penilaian Organisasi Sosial dan
Kepemudaan
- - Lampung Barat Terpilihnya Organisasi
Sosial dan Organisasi
Kepemudaan berprestasi
15 Kec Terbinanya Organisasi
Sosial dan Organisasi
Kepemudaan berprestasi
100 % 95.892.000 105.480.650 Sedang
Berjalan
Dinas Sosial
01 06 021 012 Pengelolaan Taman Makam
Pahlawan
- - Lampung Barat Terpeliharanya Taman
Makam Pahlawan
1 Unit Terpeliharanya Taman
Makam Pahlawan (TMP)
1 Unit 75.000.000 82.500.000 Sedang
Berjalan
Dinas Sosial
01 06 021 015 Peningkatan Pelayanan Bagi
Penyandang Cacat dan ODKB
- - Lampung Barat Tersedianya pelayanan
bagi Penyandang cacat
30 Orang meningkatnya pelayanan
bagi penyandang cacat
dan ODKB
30 Orang 67.000.000 73.614.200 Sedang
Berjalan
Dinas Sosial
Program Penanggulangan
Kemiskinan
01 06 023 001 Bantuan Modal Usaha kepada
Keluarga Miskin
- - Liwa Jumlah Kelompok yang
diberikan bantuan modal
usaha bagi keluarga
miskin
10 Kelompok Meningkatnya
Pendapatan bagi Keluarga
Miskin
10 Kelompok 415.500.000 457.028.000 Sedang
Berjalan
Dinas Sosial
01 06 023 003 Pelatihan Bagi Keluarga Miskin - - Liwa jumlah keluarga miskin
yang dilatih
50 Kelompok terlatihnya ketrampilan
bagi keluarga miskin
50 Kelompok 119.913.000 131.900.000 Sedang
Berjalan
Dinas Sosial
01 06 023 007 Monitoring Cakupan Kerja Gakin
Pasca Pelatihan (Lanjutan)
- - Liwa Jumlah Kelompok kerja
Pasca Pelatihan
10 Kelompok Jumlah terbentuknya
kelompok usaha bagi
keluarga miskin
10 Kelompok 41.587.000 45.587.000 Sedang
Berjalan
Dinas Sosial
01 06 023 011 Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni
(RTLH)
- - Lampung Barat Terlaksananya
penanganan Rumah Tidak
Layak Huni
100 Unit Terwujudnya Rumah
Tidak Layak Huniagi
keluarga miskin
100 Unit 4.114.436.700 4.525.880.300 Sedang
Berjalan
Dinas Sosial
Program Bantuan dan
Penanggulangan Bencana
01 06 025 002 Buffer Stock Bencana - - Lampung Barat Meningkatnya Kegiatan
Pelayanan para
Penyandang cacat
100 % Tersedianya Pelayanan
para Penyandang cacat
12 Bulan 100.000.000 110.000.000 Sedang
Berjalan
Dinas Sosial
Pembinaan Panti
Persinggahan/Asuhan/Jompo
01 06 034 001 Fasilitasi Sarana dan Prasarana
Panti/Rumah Persinggahan Pasien
dan Keluarga
- - Liwa Tersedianya Sarana dan
Prasarana panti/Rumah
persinggahan pasien dan
keluarga
1 Tahun Terwujudnya Sarana dan
Prasarana panti/Rumah
persinggahan pasien dan
keluarga
1 Tahun 173.660.000 191.026.000 Sedang
Berjalan
Dinas Sosial
9.634.898.700 9.798.213.050
01 06 034 173.660.000 191.026.000
TOTAL
01 06 023 4.691.436.700 5.160.395.300
01 06 025 100.000.000 110.000.000
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151
Prakiraan Maju
Tahun 2019
Jenis
Kegiatan
SKPD Penanggung
JawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanKode Urusan Bidang Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KerjaPagu Indikatif Tahun
2018
02 URUSAN WAJIB NON PELAYANAN
DASAR
02 01 Tenaga Kerja
02 01 015 Program Peningkatan Kualitas dan
Produktivitas Tenaga Kerja
722.638.000 997.182.600
02 01 015 006 Pendidikan dan pelatihan
keterampilan bagi pencari kerja.
KAMTIBMAS DAN
REFORMASI
BIROKRASI
- Kabupaten
Lampung Barat
Pelatihan Otomotif dan
Menjahit
60 Orang Terlaksananya Pelatihan
Keterampilan Bagi
Pencari Kerja
100 % 447.488.500 662.182.600 Sedang
Berjalan
Dinas Penanaman
Modal, Pelayanan
Terpadu Satu Pintu
dan Tenaga Kerja
02 01 015 016 Peningkatan Sarana dan Prasarana
Balai Latihan Kerja
KAMTIBMAS DAN
REFORMASI
BIROKRASI
- Kabupaten
Lampung Barat
Peralatan Pelatihan
Pertanian
1 Paket Meningkatnya Layanan /
Sarana Pelatihan
100 % 169.650.000 180.000.000 Sedang
Berjalan
Dinas Penanaman
Modal, Pelayanan
Terpadu Satu Pintu
dan Tenaga Kerja
02 01 015 017 Pelatihan Sablon KAMTIBMAS DAN
REFORMASI
BIROKRASI
- Kabupaten
Lampung Barat
Terciptanya Tenaga Kerja
Terampil Bidang Sablon
15 Orang Terlaksananya Pelatihan
Sablon
15 Orang 105.499.500 155.000.000 Kegiatan
Baru
Dinas Penanaman
Modal, Pelayanan
Terpadu Satu Pintu
dan Tenaga Kerja
02 01 016 Program Peningkatan Kesempatan
Kerja
156.700.000 149.570.000
02 01 016 002 Penyebarluasan informasi bursa
tenaga kerja
KAMTIBMAS DAN
REFORMASI
BIROKRASI
- Kabupaten
Lampung Barat
Akses Bursa Kerja Bagi
Pencari Kerja
12 Bulan Tersedianya Data
Informasi Pasar Kerja
100 % 57.400.000 63.000.000 Sedang
Berjalan
Dinas Penanaman
Modal, Pelayanan
Terpadu Satu Pintu
dan Tenaga Kerja
02 01 016 010 Pelatihan kewirausahaan - - Kabupaten
Lampung Barat
Pelatihan Kewirausahaan 20 Orang Terlaksananya Pelatihan
Kewirausaan dan Bantuan
Modal Usaha
100 % 99.300.000 86.570.000 Sedang
Berjalan
Dinas Penanaman
Modal, Pelayanan
Terpadu Satu Pintu
dan Tenaga Kerja
02 01 017 Program Perlindungan dan
Pengembangan Lembaga
Ketenagakerjaan
333.000.000 376.000.000
02 01 017 010 Persidangan pertemuan (LKS tripartit,
Tim deteksi dini, dewan pengupahan)
KAMTIBMAS DAN
REFORMASI
BIROKRASI
- Kabupaten
Lampung Barat
Nilai KHL dan Tripartit /
Dewan Pengupahan
6 Kali Diketahuinya Nilai KHL
dan Optimalnya Fungsi
LKS Tripartit dan Dewan
Pengupahan
40 % 60.000.000 68.000.000 Sedang
Berjalan
Dinas Penanaman
Modal, Pelayanan
Terpadu Satu Pintu
dan Tenaga Kerja
02 01 017 011 Pemutakhiran Data Tenaga Kerja
Formal / Informal
- - Kabupaten
Lampung Barat
Buku Profil Tenaga Kerja 60 Buku Terselenggaranya
Pendataan
Ketenagakerjaan
100 % 150.000.000 160.000.000 Sedang
Berjalan
Dinas Penanaman
Modal, Pelayanan
Terpadu Satu Pintu
dan Tenaga Kerja
02 01 017 014 Pelayanan dan perlindungan TKI KAMTIBMAS DAN
REFORMASI
BIROKRASI
- Kabupaten
Lampung Barat
Terpenuhinya Tentang
Sistem,Hak dan
Kewajiban TKI
12 Bulan Meningkatnya Layanan
Terhadap TKI
100 % 63.000.000 68.000.000 Sedang
Berjalan
Dinas Penanaman
Modal, Pelayanan
Terpadu Satu Pintu
dan Tenaga Kerja
02 01 017 015 Monitoring dan perlindungan
terhadap keselamatan dan kesehatan
kerja
KAMTIBMAS DAN
REFORMASI
BIROKRASI
- Kabupaten
Lampung Barat
Terlaksananya
Pemeriksaan Reguler di
Perusahaan
5 Kali Tersedianya Data
Perusahaan Yang
Melaksanakan Prosedur
Keselamatan dan
Kesehatan Kerja
100 % 60.000.000 80.000.000 Sedang
Berjalan
Dinas Penanaman
Modal, Pelayanan
Terpadu Satu Pintu
dan Tenaga Kerja
1.212.338.000 1.522.752.600TOTAL
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151
Prakiraan Maju
Tahun 2019
Jenis
Kegiatan
SKPD Penanggung
JawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanKode Urusan Bidang Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KerjaPagu Indikatif Tahun
2018
02 URUSAN WAJIB NON PELAYANAN
DASAR
02 02 Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak
Program keserasian kebijakan
peningkatan kualitas Anak dan
Perempuan
02 02 015 003 Pelaksanaan sosialisasi yang terkait
dengan kesetaraan gender,
pemberdayaan perempuan dan
perlindungan anak
- - Liwa Jumlah peserta dari
OPD/Instansi serta stake
holder yang ikut
sosialisasi
150 Orang Meningkatnya
pemahaman dan peran
serta stake holder,
OPD/instansi dalam
pelaksanaan Kabupaten
Layak Anak
100 % 150.000.000 165.000.000 Sedang
Berjalan
Dinas Pengendalian
Penduduk, Keluarga
Berencana,
Pemberdayaan
Perempuan dan
Perlindungan Anak
Tersedianya rumusan
tentang Kabupaten Layak
Anak
1 Laporan
02 02 015 005 Pengembangan Kota Layak Anak - - Kabupaten Jumlah Peserta Sosialisasi
Kota Layak Anak dalam
Upaya Pembentukan Kota
Layak Anak
75 Orang Terlaksananya persiapan
pembentukan Kabupaten
Layak Anak
50 % 150.000.000 165.000.000 Kegiatan
Baru
Dinas Pengendalian
Penduduk, Keluarga
Berencana,
Pemberdayaan
Perempuan dan
Perlindungan Anak
02 02 015 006 Pembentukan Sekolah Ramah Anak - - Kabupaten Jumlah peserta yang ikut
sosialisasi sekolah ramah
anak
130 Orang Meningkatnya
pengetahuan dan
pemahaman tenaga
pendidik tentang sekolah
ramah anak dalam upaya
penyiapan Kabupaten
Layak Anak
130 Orang 100.000.000 110.000.000 Kegiatan
Baru
Dinas Pengendalian
Penduduk, Keluarga
Berencana,
Pemberdayaan
Perempuan dan
Perlindungan Anak
Terbentuknya Sekolah
Ramah Anak dalam upaya
penyiapan Kabupaten
Layak Anak
15 Kec
02 02 015 007 Taman Bermain Ramah Anak - - Kabupaten Tersusunnya hasil kajian
Kabupaten Layak Anak
dalam bentuk Detail
Engineering Design ( DED
)
1 Dokumen Melaksanakan
Penyediaan Taman
Bermain Ramah Anak
dalam upaya penyiapan
Kabupaten Layak Anak
1 Lokasi 250.000.000 300.000.000 Kegiatan
Baru
Dinas Pengendalian
Penduduk, Keluarga
Berencana,
Pemberdayaan
Perempuan dan
Perlindungan Anak
02 02 015 008 Pembentukan Puskesmas Ramah
Anak
- - Liwa Jumlah peserta sosialisasi
Puskesmas Ramah Anak
140 Orang Meningkatnya
pemahaman tenaga
kesehatan dan puskesmas
dalam pelaksanaan
Kabupaten Layak Anak
140 Orang 150.318.000 165.000.000 Kegiatan
Baru
Dinas Pengendalian
Penduduk, Keluarga
Berencana,
Pemberdayaan
Perempuan dan
Perlindungan Anak
02 02 015 875.318.000 987.500.000
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151
Prakiraan Maju
Tahun 2019
Jenis
Kegiatan
SKPD Penanggung
JawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanKode Urusan Bidang Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KerjaPagu Indikatif Tahun
2018
02 02 015 009 Pembentukan PUSPAGA (Pusat
Pembelajaran Keluarga)
- - Liwa Jumlah peserta sosialisasi
Pusat Pembelajaran
Keluarga ( Puspaga )
150 Orang Meningkatnya
pemahaman aparatur dan
tokoh masyarakat di
kecamatan dan pekon
dalam pelaksanaan
Kabupaten Layak Anak
150 Orang 75.000.000 82.500.000 Kegiatan
Baru
Dinas Pengendalian
Penduduk, Keluarga
Berencana,
Pemberdayaan
Perempuan dan
Perlindungan Anak
Jumlah Puspaga yang
terbentuk
15 Lokasi
Program Penguatan Kelembagaan
Pengarusutamaan Gender dan Anak
02 02 016 001 Advokasi dan fasilitasi PUG bagi
perempuan
PENDIDIKAN DAN
PEMBINAAN MENTAL
- liwa Jumlah peserta yang ikut
advokasi dan fasilitasi
Pengarustamaan Gender (
PuG)
50 Orang Meningkatnya
pemahaman dan peran
serta stake holder,
OPD/instansi tentang
Pengarustamaan Gender
50 Orang 70.000.000 77.000.000 Kegiatan
Baru
Dinas Pengendalian
Penduduk, Keluarga
Berencana,
Pemberdayaan
Perempuan dan
Perlindungan Anak
02 02 016 004 Pengembangan materi dan
pelaksanaan KIE tentang kesetaraan
dan keadilan gender (KKG)
PENDIDIKAN DAN
PEMBINAAN MENTAL
- Kabupaten
Lampung Barat
Tersedianya
pengembangan materi
dan pelaksanaan KIE
kegiatan Pemberdayaan
Perempuan dan Anak dan
tersedianya Data Profil
terpilah Gender
20 Paket Tersusunnya
pengembangan materi
dan pelaksanaan KIE
kegiatan pemberdayaan
perempuan dan anak dan
Anak dan tersedianya
Data Profil terpilah
Gender
20 Paket 185.000.000 60.000.000 Sedang
Berjalan
Dinas Pengendalian
Penduduk, Keluarga
Berencana,
Pemberdayaan
Perempuan dan
Perlindungan Anak
02 02 016 010 Pertemuan Forum Anak Daerah
Kabupaten Serta Pemilihan Duta
Anak Lampung Barat
- - Kabupaten Terlaksananya pertemuan
forum anak tingkat
kabupaten
150 Orang Terselenggaranya
pertemuan forum anak
dalam rangka pemilihan
duta anak Lampung Barat
1 Kali 151.494.000 121.000.000 Sedang
Berjalan
Dinas Pengendalian
Penduduk, Keluarga
Berencana,
Pemberdayaan
Perempuan dan
Perlindungan Anak
Terpilihnya duta anak
Lampung Barat
4 Orang
02 02 016 011 Pusat Pelayanan Terpadu dan
Pemberdayaan Perempuan dan Anak
(P2TP2A)
- - Kabupaten Tersedianya dana
operasional lembaga
Pusat Pelayanan Terpadu
Pemberdayaan
Perempuan dan Anak
12 Bulan Meningkatnya peran
lembaga P2TP2A dalam
penanganan dan
pendampingan korban
kekerasan pada
perempuan dan anak
100 % 297.000.000 280.000.000 Sedang
Berjalan
Dinas Pengendalian
Penduduk, Keluarga
Berencana,
Pemberdayaan
Perempuan dan
Perlindungan Anak
02 02 016 012 Pos Pelayanan Terpadu dan
Pemberdayaan Perempuan dan Anak
(P2TP2A)
- - 252 Orang,15
Kecamatan/Pekon
Jumlah peserta yang ikut
sosialisasi peran Satgas
P2TP2A
252 Orang Tersedianya wadah
perlindungan perempuan
dan anak di tingkat
kecamatan
15 Lokasi 150.000.000 165.000.000 Sedang
Berjalan
Dinas Pengendalian
Penduduk, Keluarga
Berencana,
Pemberdayaan
Perempuan dan
Perlindungan Anak
Terbentuknya Satgas
P2TP2A Tingkat
Kecamatan
15 Kec
02 02 016 1.018.297.000 888.000.000
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151
Prakiraan Maju
Tahun 2019
Jenis
Kegiatan
SKPD Penanggung
JawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanKode Urusan Bidang Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KerjaPagu Indikatif Tahun
2018
02 02 016 015 Sosialisasi Tentang Perlindungan
Anak dan Perempuan Serta Tindak
Pidana Perdagangan Orang (TPPO)
- - Kabupaten Jumlah peserta Sosisaliasi
tentang Perlindungan
Anak dan Perempuan
serta Tindak Pidana
Perdagangan Orang
130 Orang Meningkatnya
pemahaman stake holder,
OPD/Instansi tentang
Perlindungan Anak dan
Perempuan serta Tindak
Pidana Perdagangan
Orang
130 Orang 100.000.000 110.000.000 Sedang
Berjalan
Dinas Pengendalian
Penduduk, Keluarga
Berencana,
Pemberdayaan
Perempuan dan
Perlindungan Anak
02 02 016 017 Workshop peningkatan peran
perempuan dalam pengambilan
keputusan
- - Kabupaten
Lampung Barat
Jumlah peserta workshop
peningkatan peran
perempuan dalam
pengambilan keputusan
39 Orang Meningkatnya
pengetahuan pimpinan
dan anggota organisasi
perempuan tentang peran
perempuan dalam
pengambilan keputusan
39 Orang 64.803.000 75.000.000 Kegiatan
Baru
Dinas Pengendalian
Penduduk, Keluarga
Berencana,
Pemberdayaan
Perempuan dan
Perlindungan Anak
Program Peningkatan Kualitas Hidup
dan Perlindungan Perempuan
02 02 017 005 Sosialisasi perlindungan tenaga kerja
perempuan
PENDIDIKAN DAN
PEMBINAAN MENTAL
- Kabupaten
Lampung Barat
Jumlah peserta sosialisasi
perlindungan tenaga kerja
perempuan
136 Orang Meningkatnya
pengetahuan pimpinan
usaha dan buruh pekerja
tentang perlindungan hak
tenaga kerja perempuan
136 Orang 59.290.000 60.216.000 Sedang
Berjalan
Dinas Pengendalian
Penduduk, Keluarga
Berencana,
Pemberdayaan
Perempuan dan
Perlindungan Anak
02 02 017 006 Sosialisasi KDRT PENDIDIKAN DAN
PEMBINAAN MENTAL
- Kabupaten
Lampung Barat
Jumlah peserta sosialisasi
tentang Kekerasan Dalam
Rumah Tangga dan
Pelecehan Seksual
75 Orang Meningkatnya
pengetahuan peserta
tentang KDRT dan
Pelecehan Seksual
75 Orang 198.836.000 70.970.000 Sedang
Berjalan
Dinas Pengendalian
Penduduk, Keluarga
Berencana,
Pemberdayaan
Perempuan dan
Perlindungan Anak
02 02 017 010 Pelatihan Satgas GSI KESEHATAN - 8 lokasi Jumlah peserta yang
dilatih menjadi Satuan
Tugas/Kader Gerakan
Sayang Ibu
317 Orang Tersedianya anggota
Satgas/kader GSI
317 Orang 120.000.000 132.000.000 Sedang
Berjalan
Dinas Pengendalian
Penduduk, Keluarga
Berencana,
Pemberdayaan
Perempuan dan
Perlindungan Anak
02 02 017 011 Pelatihan warga binaan P3KSS KESEHATAN - kecamatan Jumlah peserta pelatihan
yang akan menjadi warga
binaan Peningkatan Peran
Perempuan Menuju
Keluarga Sehat Sejahtera
150 Orang Terlatihnya warga binaan
yang memahami manfaat
kegiatan P3KSS
150 Orang 110.000.000 120.000.000 Sedang
Berjalan
Dinas Pengendalian
Penduduk, Keluarga
Berencana,
Pemberdayaan
Perempuan dan
Perlindungan Anak
02 02 017 015 Peningkatan Pemberdaya
Perempuan, PKK dan Linsek
- - 15 Kecamtan Terpilihnya pemenang
Lomba Gerakan Sayang
Ibu Tingkat Kabupaten
3 Pekon Juara Terselenggaranya
penilaian lomba GSI
Tingkat Kabupaten dan
penetapan lokasi pekon
binaan P3KSS
15 Kecamatan
dan 2 Pekon
300.172.000 330.189.000 Sedang
Berjalan
Dinas Pengendalian
Penduduk, Keluarga
Berencana,
Pemberdayaan
Perempuan dan
Perlindungan Anak
Terpilihnya lokasi pekon
binaan P3KSS
2 Pekon
02 02 017 788.298.000 713.375.000
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151
Prakiraan Maju
Tahun 2019
Jenis
Kegiatan
SKPD Penanggung
JawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanKode Urusan Bidang Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KerjaPagu Indikatif Tahun
2018
Program Peningkatan peran serta
dan kesetaraan jender dalam
pembangunan
02 02 019 001 Kegiatan pembinaan organisasi
perempuan
- - Kab. Lampung
Barat
Jumlah anggota
organisasi perempuan
yang dibina
50 Orang Meningkatnya
pengetahuan pengurus
organisasi perempuan
dalam mengelola
kegiatan
50 Orang 70.000.000 77.000.000 Kegiatan
Baru
Dinas Pengendalian
Penduduk, Keluarga
Berencana,
Pemberdayaan
Perempuan dan
Perlindungan Anak
02 02 019 003 Kegiatan Penyuluhan Dalam
Membangun Keluarga Sejahtera
- - Kabupaten
Lampung Barat
Jumlah peserta yang
mengikuti penyuluhan
tentang Keluarga
sejahtera
60 Orang Meningkatnya
pemahaman peserta
tentang Keluarga
sejahtera
60 Orang 75.000.000 82.000.000 Kegiatan
Baru
Dinas Pengendalian
Penduduk, Keluarga
Berencana,
Pemberdayaan
Perempuan dan
Perlindungan Anak
02 02 019 004 Peningkatan Produktivitas Ekonomi
Perempuan
- - Kabupaten
Lampung Barat
Jumlah peserta yang
mendapat bimbingan
manajemen usaha
perempuan dan Jumlah
Kelompok Usaha yang
mengikuti Pameran
20 Orang Meningkatnya
pemahaman peserta
dalam mengelola dan
melakukan manajeman
usaha
20 Orang 75.000.000 82.500.000 Kegiatan
Baru
Dinas Pengendalian
Penduduk, Keluarga
Berencana,
Pemberdayaan
Perempuan dan
Perlindungan Anak
2.901.913.000 2.830.375.000TOTAL
02 02 019 220.000.000 241.500.000
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151
Prakiraan Maju
Tahun 2019
Jenis
Kegiatan
SKPD Penanggung
JawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanKode Urusan Bidang Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KerjaPagu Indikatif Tahun
2018
02 URUSAN WAJIB NON PELAYANAN
DASAR
02 03 Pangan
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
00 01 001 001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat - - Liwa Tersedianya ATK untuk
administrasi surat
menyurat
12 Bulan Persentase Kelancaran
Administrasi Surat
Menyurat
100 % 4.810.000 6.000.000 Sedang
Berjalan
Dinas Ketahanan
Pangan
00 01 001 002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
Daya Air dan Listrik
- - Liwa Tersedianya sarana
komunikasi, sumberdaya
air, dan listrik
12 Bulan Persentase fasilitasi
telpon, listrik dan
internet
100 % 20.400.000 23.000.000 Sedang
Berjalan
Dinas Ketahanan
Pangan
00 01 001 006 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan
Perizinan Kendaraan
Dinas/Operasional
- - Liwa Jumlah kendaraan dinas
yang diurus pajaknya
mobil 2 unit,
motor 21 unit
Persentase kelengkapan
surat kendaraan dinas
100 % 5.700.000 6.000.000 Sedang
Berjalan
Dinas Ketahanan
Pangan
00 01 001 007 Penyediaan Jasa Administrasi
Keuangan
- - Liwa Lancarnya administrasi
keuangan
12 Bulan Persentase pelayanan
administrasi keuangan
100 % 500.000 500.000 Sedang
Berjalan
Dinas Ketahanan
Pangan
00 01 001 008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor - - Liwa Tersedianya peralatan
kebersihan kantor
12 Bulan Persentase pelayanan
kebersihan kantor
100 % 6.500.000 7.000.000 Sedang
Berjalan
Dinas Ketahanan
Pangan
00 01 001 010 Penyediaan Alat Tulis Kantor - - Liwa Tersedianya Alat Tulis
Kkantor untuk
administrasi kantor
12 Bulan Persentase ketertiban
administrasi perkantoran
100 % 12.186.000 15.000.000 Sedang
Berjalan
Dinas Ketahanan
Pangan
00 01 001 011 Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan
- - Liwa Tersedianya barang
cetakan dan penggandaan
12 Bulan Persentase ketertiban
administrasi perkantoran
100 % 30.780.000 40.000.000 Sedang
Berjalan
Dinas Ketahanan
Pangan
00 01 001 012 Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- - Liwa Tersedianya alat
perlengkapan penerangan
listrik kantor
12 Bulan Persentase Fasilitas listrik
kantor
100 % 4.522.200 6.000.000 Sedang
Berjalan
Dinas Ketahanan
Pangan
00 01 001 015 Penyediaan Bahan Bacaan dan
Peraturan Perundang-undangan
- - Liwa Tersedianya bahan
bacaan
12 Bulan Persentase pemenuhan
informasi media massa
100 % 43.960.000 45.000.000 Sedang
Berjalan
Dinas Ketahanan
Pangan
00 01 001 017 Penyediaan Makanan dan Minuman - - Liwa Tersedianya makanan dan
minuman rapat dan tamu
12 Bulan Persentase pemenuhan
kebutuhan makanan dan
minuman
100 % 15.600.000 15.000.000 Sedang
Berjalan
Dinas Ketahanan
Pangan
00 01 001 018 Rapat-Rapat Koordinasi dan
Konsultasi ke Luar Daerah
- - Provinsi dan
Nasional
Terlaksananya koordinasi
dan konsultansi
pembangunan ke luar
daerah
12 Bulan Persentase koordinasi dan
konsultasi program
pembangunan bidang
Ketahanan Pangan keluar
daerah
100 % 125.000.000 125.000.000 Sedang
Berjalan
Dinas Ketahanan
Pangan
00 01 001 020 Penyediaan Jasa
Propaganda/Publikasi/Pameran
- - Liwa Intensitas pelaksanaan
pameran dan publikasi
1 Kali Persentase publikasi hasil
pangan lokal di tingkat
kabupaten
100 % 10.000.000 10.000.000 Sedang
Berjalan
Dinas Ketahanan
Pangan
00 01 001 021 Rapat-Rapat Koordinasi dan
Pembinaan Dalam Daerah
- - 15 Kecamatan Terlaksananya koordinasi
dan pembinaan
pembangunan ke dalam
daerah
12 Bulan Persentase koordinasi dan
pembinaan terhadap
poktan, gapoktan dan
KWT
100 % 50.000.000 50.000.000 Sedang
Berjalan
Dinas Ketahanan
Pangan
00 01 001 329.958.200 348.500.000
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151
Prakiraan Maju
Tahun 2019
Jenis
Kegiatan
SKPD Penanggung
JawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanKode Urusan Bidang Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KerjaPagu Indikatif Tahun
2018
Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
00 01 002 007 Pengadaan Perlengkapan Gedung
Kantor
- - Liwa Jumlah gorden 35 m Persentase pemenuhan
perlengkapan ruangan
100 % 37.966.000 40.000.000 Sedang
Berjalan
Dinas Ketahanan
Pangan
Rempel meja 20 m
Peralatan dapur 1 Set
00 01 002 009 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor - - Liwa Jumlah mesin penghancur
kertas
1 Unit Persentase keamanan
arsip yang tidak terpakai
100 % 3.000.000 10.000.000 Sedang
Berjalan
Dinas Ketahanan
Pangan
00 01 002 010 Pengadaan Mebeleur - - Liwa Jumlah meja rapat 1 Set Persentase pemenuhan
kenyamanan sarana rapat
100 % 30.000.000 60.000.000 Sedang
Berjalan
Dinas Ketahanan
Pangan
Jumlah kursi tamu 1 Set
00 01 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung
Kantor
- - Liwa Pemasangan paving block 354 m2 Persentase pemenuhan
keamanan dan
kenyamanan kantor
100 % 81.750.000 85.000.000 Sedang
Berjalan
Dinas Ketahanan
Pangan
Pembuatan tempat parkir 1 Unit
Pemasangan tralis 75 m2
00 01 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala
Kendaraan Dinas/Operasional
- - Liwa Jumlah kendaraan yang
dirawat
2 unit mobil
dan 21 unit
motor
Persentase pemenuhan
operasional kendaraan
dinas
100 % 164.650.000 200.000.000 Sedang
Berjalan
Dinas Ketahanan
Pangan
00 01 002 028 Pemeliharaan Rutin/Berkala
Peralatan Gedung Kantor
- - Liwa Jumlah komputer yang
dirawat
8 Unit Persentase berfungsinya
peralatan kantor
10 % 6.000.000 7.000.000 Sedang
Berjalan
Dinas Ketahanan
Pangan
Jumlah printer yang
dirawat
6 Unit
Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
00 01 005 001 Pendidikan dan Pelatihan Formal - - Kabupaten dan
Nasional
Jumlah aparatur yang
melaksanakan diklat
5 Orang Persentase peningkatan
kualitas SDM aparatur
20 % 20.000.000 20.000.000 Sedang
Berjalan
Dinas Ketahanan
Pangan
Program Peningkatan
Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan SKPD
00 01 006 001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja
dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- - Liwa Jumlah laporan capaian
kinerja dan ikhtisar
realisasi kinerja SKPD
4 Dokumen Persentase pemenuhan
laporan capaian kinerja
setiap bulan
100 % 1.000.000 1.000.000 Sedang
Berjalan
Dinas Ketahanan
Pangan
00 01 006 002 Penyusunan Laporan Keuangan
Semesteran
- - Liwa Jumlah laporan keuangan
semesteran
2 Dokumen Persentase pemenuhan
laporan setiap semester
100 % 1.000.000 1.000.000 Sedang
Berjalan
Dinas Ketahanan
Pangan
00 01 006 003 Penyusunan Pelaporan Prognosis
Realisasi Anggaran
- - Liwa Jumlah laporan prognosis
realisasi anggaran
12 Dokumen Persentase pemenuhan
laporan prognosis setiap
bulan
100 % 2.000.000 2.000.000 Sedang
Berjalan
Dinas Ketahanan
Pangan
00 01 006 004 Penyusunan Pelaporan Keuangan
Akhir Tahun
- - Liwa Jumlahlaporan Keuangan
Akhir Tahun
1 Dokumen Persentase pemenuhan
laporan keuangan akhir
tahun
100 % 2.500.000 2.500.000 Sedang
Berjalan
Dinas Ketahanan
Pangan
00 01 006 008 Penyusunan, Evaluasi dan Pelaporan
Pelaksanaan Dokumen Perencanaan
SKPD
- - Liwa Jumlah dokumen
perencanaan dan evaluasi
10 Dokumen Persentase pemenuhan
dokumen perencanaan
dan evaluasi
100 % 13.432.000 1.500.000 Sedang
Berjalan
Dinas Ketahanan
Pangan
20.000.000 20.000.000
00 01 006 107.906.000 73.000.000
00 01 002 323.366.000 402.000.000
00 01 005
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151
Prakiraan Maju
Tahun 2019
Jenis
Kegiatan
SKPD Penanggung
JawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanKode Urusan Bidang Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KerjaPagu Indikatif Tahun
2018
00 01 006 010 Kegiatan Pengelolaan Keuangan
Daerah
- - Liwa Jumlah pembayaran
tunjangan kinerja daerah
12 Bulan Persentase pemenuhan
tunjangan daerah untuk
peningkatan kinerja
100 % 62.974.000 65.000.000 Sedang
Berjalan
Dinas Ketahanan
Pangan
00 01 006 014 Penetapan Renstra SKPD 2017-2022 - - Liwa Jumlah cetak dokumen
Renstra OPD
10 Buku Persentase pemenuhan
dokumen Renstra OPD
Tahun 2017-2022
100 % 25.000.000 0 Kegiatan
Baru
Dinas Ketahanan
Pangan
Program Pengembangan
Ketersediaan dan Penanganan
Rawan Pangan
02 03 033 001 Pengembangan Lumbung Pangan
Masyarakat
PERTANIAN DAN
KELAUTAN
- 15 kecamatan Jumlah lumbung pangan
yang dibangun pada
tingkat kelompok tani
10 Unit Jumlah Cadangan Pangan
di Tingkat Kelompok Tani
20 Ton 239.211.000 500.000.000 Kegiatan
Baru
Dinas Ketahanan
Pangan
Jumlah
sosialisasi/pembinaan
lumbung pangan desa
15 Kec
02 03 033 002 Penguatan Cadangan Pangan
Pemerintah
PERTANIAN DAN
KELAUTAN
- Liwa Volume Pembelian Beras
untuk Cadangan Pangan
Pemerintah
15 Ton Jumlah Cadangan Pangan
Pemerintah
15 Ton 249.914.000 240.000.000 Sedang
Berjalan
Dinas Ketahanan
Pangan
Pengukur kadar air
(moisture meter)
1 Unit
02 03 033 003 Penanganan Daerah Rawan Pangan
dan Gizi
PERTANIAN DAN
KELAUTAN
- Sekincau, Balik
Bukit, Sukau, Kebun
Tebu
Jumlah bantuan ternak
ayam
5000 Ekor Jumlah Desa Rawan
Pangan yang Ditangani
5 Desa 506.138.000 600.000.000 Kegiatan
Baru
Dinas Ketahanan
Pangan
Jumlah bantuan ternak
lele
50.000 Ekor
02 03 033 004 Pengembangan Kawasan Mandiri
Pangan
PERTANIAN DAN
KELAUTAN
- Air Hitam, Lumbok
Seminung
Jumlah kelompok
afinistas kawasan mandiri
pangan yang dibina
10 Kelompok Jumlah Kawasan Mandiri
Pangan yang terbentuk
2 Kws 241.390.000 250.000.000 Sedang
Berjalan
Dinas Ketahanan
Pangan
Jumlah bantuan ternak
kambing
100 Ekor
02 03 033 005 Penyusunan dan Analisa Neraca
Bahan Makanan (NBM)
PERTANIAN DAN
KELAUTAN
- Liwa Jumlah dokumen NBM 1 Dokumen Jumlah OPD yang
mengakses data NBM
untuk acuan kerja
7 OPD 99.998.000 100.000.000 Sedang
Berjalan
Dinas Ketahanan
Pangan
02 03 033 006 Pemantauan dan Analisa Sistem
Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG)
PERTANIAN DAN
KELAUTAN
- 15 Kecamatan Jumlah dokumen SKPG 1 Dokumen Jumlah OPD yang
mengakses data SKPG
untuk acuan kerja
8 OPD 140.292.000 150.000.000 Sedang
Berjalan
Dinas Ketahanan
Pangan
02 03 033 007 Penyusunan dan analisa peta
ketahanan pangan dan kerentanan
pangan (FSVA)
PERTANIAN DAN
KELAUTAN
- Liwa Jumlah dokumen FSVA 1 Dokumen Jumlah OPD yang
mengakses data FSVA
untuk acuan kerja
8 OPD 149.966.000 150.000.000 Sedang
Berjalan
Dinas Ketahanan
Pangan
02 03 033 008 Gerakan Penganekaragaman
Ketersdiaan Pangan Masyarakat
PERTANIAN DAN
KELAUTAN
- Batu Brak, Balik
Bukit, Sukau
Jumlah bantuan bibit
sukun
5000 batang Jumlah Kelompok
Penerima Bantuan
Penganekaragaman
Ketersediaan Pangan
3 Gapoktan 154.176.000 150.000.000 Kegiatan
Baru
Dinas Ketahanan
Pangan
Jumlah bantuan bibit
nangka
5000 batang
02 03 033 1.781.085.000 2.140.000.000
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151
Prakiraan Maju
Tahun 2019
Jenis
Kegiatan
SKPD Penanggung
JawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanKode Urusan Bidang Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KerjaPagu Indikatif Tahun
2018
Program Pengembangan Sistem
Distribusi, Stabilitas Harga dan
Kelembagaan Pangan
02 03 034 001 Pengembangan Toko Tani Indonesia PERTANIAN DAN
KELAUTAN
- Lampung Barat Jumlah toko tani yang
dikembangkan
1 Unit Jumlah kelompok tani
pengelola TTI
1 Kelompok 176.113.000 350.000.000 Kegiatan
Baru
Dinas Ketahanan
Pangan
02 03 034 002 Pemantauan dan pengendalian
mobilitas pangan
PERTANIAN DAN
KELAUTAN
- Sumberjaya, Sukau Jumlah dokumen hasil
pemantauan mobilitas
pangan
1 Dokumen Jumlah titik pantau untuk
pemantauam mobilitas
pangan strategis
2 Titik 110.136.000 200.000.000 Kegiatan
Baru
Dinas Ketahanan
Pangan
02 03 034 003 Pembinaan Lembaga Distribusi
Pangan Masyarakat (PLDPM)
PERTANIAN DAN
KELAUTAN
- Kebun Tebu, BNS Jumlah Lembaga
Distribusi Pangan
Masyarakat (LDPM) yang
dibina
3 Gapoktan Jumlah Gapoktan PLDPM
yang mengelola pangan
pokok untuk tujuan
stabilisasi harga
3 Gapoktan 81.584.000 150.000.000 Sedang
Berjalan
Dinas Ketahanan
Pangan
02 03 034 004 Pemantauan dan analisa harga
pangan
PERTANIAN DAN
KELAUTAN
- 15 Kec Jumlah dokumen hasil
pemantauan dan analisa
harga pangan
1 Dokumen Intensitas pemantauan
perkembangan harga
pangan strategis dalam
satu minggu
2 Kali 131.126.000 130.000.000 Sedang
Berjalan
Dinas Ketahanan
Pangan
02 03 034 005 Pelatihan perencanaan partisipatif
pengurus Poktan dan Gapoktan Kab.
Lampung Barat
PERTANIAN DAN
KELAUTAN
- 15 Kecamatan Jumlah poktan dan
gapoktan yang dilatih
15 Kelompok Jumlah Kelompok yang
menerapkan sistem
perencanaan partisipatif
15 Kelompok 112.488.000 180.000.000 Kegiatan
Baru
Dinas Ketahanan
Pangan
Program Pengembangan
Penganekaragaman Konsumsi
Pangan dan Keamanan Pangan
02 03 035 001 Peningkatan pemanfaatan
pekarangan
PERTANIAN DAN
KELAUTAN
- Kecamatan
sekincau dan pagar
dewa
Jumlah desa yang
melaksanakan
optimalisasi pekarangan
dengan pemberian
bantuan bibit tanaman
buah, sayuran dan
ternak/ikan
2 Desa Optimalnya pemanfaatan
pekarangan dalam
menunjang gizi keluarga
10 % 300.000.000 300.000.000 Kegiatan
Baru
Dinas Ketahanan
Pangan
02 03 035 002 Pengembangan usaha pangan lokal PERTANIAN DAN
KELAUTAN
- Balik Bukit, Air
Hitam, Kebun Tebu,
Pagar Dewa dan
Sekincau, Kab.
Garut
Jumlah Kelompok Usaha
yang dibina
5 Kelompok Jumlah kelompok usaha
yang pangan lokalnya
memiliki nilai tambah
5 Kelompok 350.000.000 350.000.000 Kegiatan
Baru
Dinas Ketahanan
Pangan
Jumlah peserta pelatihan
teknologi pengolahan
pangan lokal
10 Orang
Jumlah peralatan
pengembangan pangan
lokal
10 Unit
02 03 035 003 Pembinaan dan Pemantauan
Keamanan Pangan Segar
PERTANIAN DAN
KELAUTAN
- Kab. Lampung
Barat
Jumlah Sample pangan
segar yang dilakukan uji
pestisida dan formalin
60 Kelompok Persentase ketersediaan
informasi tingkat
keamanan pangan bagi
masyarakat
20 % 133.421.000 200.000.000 Kegiatan
Baru
Dinas Ketahanan
Pangan
1.711.886.000 1.980.000.00002 03 035
02 03 034 611.447.000 1.010.000.000
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151
Prakiraan Maju
Tahun 2019
Jenis
Kegiatan
SKPD Penanggung
JawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanKode Urusan Bidang Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KerjaPagu Indikatif Tahun
2018
Jumlah Kelompok Tani
Yang di Bina mengenai
keamanan pangan segar
15 Kelompok
02 03 035 004 Lomba Ketahanan Pangan PERTANIAN DAN
KELAUTAN
- Kabupaten
Lampung Barat
Jumlah Pelaksanaan
Lomba Anugerah Pangan
Nusantara (APN) Tk. Kab
dan Tk provinsi
2 Kali Jumlah keikutsertaan
lomba dan promosi
pangan lokal
3 Kali 74.543.000 100.000.000 Sedang
Berjalan
Dinas Ketahanan
Pangan
Expo pangan lokal tk
nasional
1 Kali
02 03 035 005 Lomba Cipta Menu Beragam Bergizi
Seimbang dan Aman (B2SA)
PERTANIAN DAN
KELAUTAN
- Lampung Barat,
Provinsi
Jumlah Penyelenggaraan
lomba : (1) B2SA Tk.
Kabupaten (2) B2SA Tk.
Provinsi
2 Kali Jumlah Peserta Lomba
dalam rangka mendukung
Percepatan
Penganekaragaman
Konsumsi Pangan
33 DW dan 15
PKK Kec
127.000.500 150.000.000 Sedang
Berjalan
Dinas Ketahanan
Pangan
Jumlah Penyelenggaraan
Lomba Kue Cita Rasa Kopi
1 Kali
02 03 035 006 Pemantauan dan Analisa Konsumsi
Pangan
PERTANIAN DAN
KELAUTAN
- 15 Kecamatan Jumlah dokumen analisa
konsumsi pangan
1 Dokumen Jumlah OPD yang
mengakses data analisa
konsumsi sebagai acuan
kerja
8 OPD 97.708.000 150.000.000 Sedang
Berjalan
Dinas Ketahanan
Pangan
02 03 035 007 Pengembangan Mutu dan Keamanan
Pangan
PERTANIAN DAN
KELAUTAN
- 15 Kecamatan Jumlah sekolah yang
dilakukan sosialisasi
keamanan pangan
10 Sekolah Jumlah sekolah dan
kecamatan yang
menerapkan peningkatan
mutu dan keamanan
pangan
10 Sekolah dan
5 Kec
150.000.000 200.000.000 Sedang
Berjalan
Dinas Ketahanan
Pangan
Jumlah kecamatan yang
dilakukan sosialisasi
keamanan pangan
5 Kec
Jumlah Lomba Cerdas
Cermat untuk Anak
Sekolah Dasar
15 Kec
Jumlah Lomba Kantin
Sehat Sekolah Dasar
15 Kec
02 03 035 008 Pengembangan Penganekaragaman
Konsumsi Pangan
PERTANIAN DAN
KELAUTAN
- Lampung Barat Jumlah Kelompok P2KP
yang dibina
37 Kelompok Jumlah Kelompok P2KP
yang lahan
Pekarangannya telah
intensif untuk mendukung
pangan dan gizi keluarga
37 Kelompok 223.200.000 260.000.000 Sedang
Berjalan
Dinas Ketahanan
Pangan
Jumlah kader pangan
yang dibina
37 Orang
02 03 035 009 Pelatihan Diversifikasi Pangan PERTANIAN DAN
KELAUTAN
- Kab. Lampung
Barat
Jumlah peserta pelatihan
penyusunan menu B2SA ,
Jumlah pelaksanaan
kunjungan lapang
48 Orang Jumlah peserta pelatihan
dan kunjungan lapang
yang mendapatkan
pengetahuan dan
informasi menu B2SA.
63 Orang 106.013.500 120.000.000 Sedang
Berjalan
Dinas Ketahanan
Pangan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151
Prakiraan Maju
Tahun 2019
Jenis
Kegiatan
SKPD Penanggung
JawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanKode Urusan Bidang Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KerjaPagu Indikatif Tahun
2018
Jumlah Pelaksanaan
Kunjungan Lapang
1 kali / 15
Orang
02 03 035 010 Promosi Produk Pangan Lokal PERTANIAN DAN
KELAUTAN
- Nasional Jumlah keikutsertaan
pada event pameran
nasional
2 Kali Jumlah publikasi produk
pangan lokal di tingkat
nasional
2 Kali 150.000.000 150.000.000 Kegiatan
Baru
Dinas Ketahanan
Pangan
Program Peningkatan Perencanaan,
Pengawasan dan Evaluasi
Pembangunan Bidang Ketahanan
Pangan
02 03 036 001 Konsolidasi Dewan Ketahanan
Pangan
PERTANIAN DAN
KELAUTAN
- Liwa Jumlah Rapat Pokja
Teknis
4 Kali Persentase kinerja dewan
ketahanan pangan
20 % 226.062.000 225.000.000 Sedang
Berjalan
Dinas Ketahanan
Pangan
Rapat Pleno Dewan
Ketahanan Pangan
2 Kali
02 03 036 002 Pengembangan Jaringan Teknologi
dan Informasi Ketahanan Pangan
PERTANIAN DAN
KELAUTAN
- Liwa Jumlah kampanye dan
publikasi melalui radio
24 Kali Persentase peningkatan
akses informasi dan
publikasi ketahanan
pangan
20 % 174.688.000 175.000.000 Sedang
Berjalan
Dinas Ketahanan
Pangan
Expo ketahanan pangan 1 Kali
02 03 036 003 Rapat koordinasi pembangunan
ketahanan pangan
PERTANIAN DAN
KELAUTAN
- Liwa Intensitas pelaksanaan
rapat koordinasi antar
stakeholder ketahanan
pangan
2 Kali Persentase penyediaan
wadah koordinasi bagi
seluruh stakeholder
ketahanan pangan dari
tingkat petani, swasta
dan pemerintah
100 % 109.676.000 150.000.000 Sedang
Berjalan
Dinas Ketahanan
Pangan
02 03 036 004 Pelatihan Analisa Ketahanan Pangan PERTANIAN DAN
KELAUTAN
- Bandar Lampung Jumlah peserta pelatihan
penyusunan NBM, Analisa
Konsumsi, SKPG dan FSVA
15 Orang Jumlah dokumen yang
berkualitas : NBM,
Analisa Pola Konsumsi,
SKPG , FSVA, Harga
Pangan
5 Dokumen 95.310.000 150.000.000 Kegiatan
Baru
Dinas Ketahanan
Pangan
02 03 036 005 Penyusunan Buku Statistik Ketahanan
Pangan Daerah.
PERTANIAN DAN
KELAUTAN
- Liwa Jumlah dokumen statistik
ketahanan pangan
1 Dokumen Persentase kemudahan
akses informasi situasi
ketahanan pangan daerah
yang tertuang dalam satu
buku
50 % 55.391.000 100.000.000 Kegiatan
Baru
Dinas Ketahanan
Pangan
02 03 036 006 Kunjungan kerja dewan ketahanan
pangan daerah
- - Nasional Jumlah peserta yang
melaksabakan kunjungan
kerja (pokja teknis)
27 Orang Persentase peningkatan
kinerja Dewan Ketahanan
Pangan Daerah
20 % 221.771.000 250.000.000 Kegiatan
Baru
Dinas Ketahanan
Pangan
5.768.546.200 7.023.500.000TOTAL
02 03 036 882.898.000 1.050.000.000
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151
Prakiraan Maju
Tahun 2019
Jenis
Kegiatan
SKPD Penanggung
JawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanKode Urusan Bidang Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KerjaPagu Indikatif Tahun
2018
02 URUSAN WAJIB NON PELAYANAN
DASAR
02 04 Pertanahan
Program Penataan penguasaan,
pemilikan, penggunaan dan
pemanfaatan tanah
16.358.392.575
02 04 016 001 Penataan penguasaan, pemilikan,
penggunaan dan pemanfaatan tanah
(sertifikasi tanah milik Pemkab LB)
KAMTIBMAS DAN
REFORMASI
BIROKRASI
- Tersebar Tertatanya penguasaan,
pemilikan, penggunaan
dan pemanfaatan tanah
135 Percil Tertatanya penguasaan,
pemilikan, penggunaan
dan pemanfaatan tanah
135 Percil 463.590.000 509.949.000 Sedang
Berjalan
Dinas Pekerjaan
Umum dan
Perumahan Rakyat
02 04 016 004 Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan
Pemkab LB
INFRASTRUKTUR DAN
KONEKTIVITAS
- Tersebar Terfasilitasinya Proses
Pengadaan Tanah Milik
Pemkab Lampung Barat
2 Ha Terealisasinya Pengadaan
Tanah Milik Pemerintah
2 Ha 15.000.000.000 15.000.000.000 Sedang
Berjalan
Dinas Pekerjaan
Umum dan
Perumahan Rakyat
02 04 016 007 Perencanaan Pengadaan Tanah INFRASTRUKTUR DAN
KONEKTIVITAS
- Tersebar Tersusunnya dokumen
Perencanaan Pengadaan
Tanah Milik Pemkab.
1 Dokumen Dokumen Perencanaan
Pengadaan Tanah Milik
Pemkab
1 Dokumen 70.000.000 77.000.000 Sedang
Berjalan
Dinas Pekerjaan
Umum dan
Perumahan Rakyat
02 04 016 012 Inventarisasi dan Penelusuran Alas
Hak Tanah Pemerintah
KAMTIBMAS DAN
REFORMASI
BIROKRASI
- Kab. Lampung
Barat
Terdatanya Alas Hak
Tanah Pemerintah
1 Dokumen Terdatanya Alas Hak
Tanah Pemerintah
1 Dokumen 160.000.000 176.000.000 Sedang
Berjalan
Dinas Pekerjaan
Umum dan
Perumahan Rakyat
02 04 016 013 Inventarisasi Tanah Eks. Erfpacht KAMTIBMAS DAN
REFORMASI
BIROKRASI
- Kecamatan Balik
Bukit
Inventarisasi tanah eks.
Erfpacht
1 Dokumen Inventarisasi tanah eks.
Erfpacht
1 Dokumen 148.041.500 155.443.575 Sedang
Berjalan
Dinas Pekerjaan
Umum dan
Perumahan Rakyat
02 04 016 014 Penyuluhan Program Pensertifikatan
Tanah Sistematik Lengkap
- - Tersebar Kegiatan Penyuluhan
Program Pensertifikatan
Tanah Sistematik Lengkap
5000 Orang Kegiatan Penyuluhan
Program Pensertifikatan
Tanah Sistematik Lengkap
5000 Orang 400.000.000 440.000.000 Sedang
Berjalan
Dinas Pekerjaan
Umum dan
Perumahan Rakyat
Program Penyelesaian Konflik-
konflik Pertanahan
02 04 017 001 Fasilitasi Penyelesaian Konflik Konflik
Pertanahan
KAMTIBMAS DAN
REFORMASI
BIROKRASI
- Tersebar Terfasilitasinya
Penyelesaian Konflik
Pertanahan di Kab.
Lampung Barat
3 Kasus Terselesaikannya
Permasalahan Pertanahan
di Kabupaten Lampung
Barat
3 Kasus 80.000.000 84.000.000 Sedang
Berjalan
Dinas Pekerjaan
Umum dan
Perumahan Rakyat
16.321.631.500 16.442.392.575TOTAL
02 04 017 80.000.000 84.000.000
02 04 016 16.241.631.500
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151
Prakiraan Maju
Tahun 2019
Jenis
Kegiatan
SKPD Penanggung
JawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanKode Urusan Bidang Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KerjaPagu Indikatif Tahun
2018
02 URUSAN WAJIB NON PELAYANAN
DASAR
02 05 Lingkungan Hidup
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
00 01 001 001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat INFRASTRUKTUR DAN
KONEKTIVITAS
- Pemda Lampung
barat
Jumlah matrai 155 Lembar terpenuhinnya
administrasi surat
menyurat
100 % 5.475.000 6.022.500 Sedang
Berjalan
Dinas Lingkungan
Hidup
00 01 001 002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
Daya Air dan Listrik
INFRASTRUKTUR DAN
KONEKTIVITAS
- way mengaku
kabupaten
lampung
jumlah rek. jasa
komunikasi SDA 8 Listrik
yang dibayarkan
rek.
tlp/internet 3
sambungan,
rek.ai r 2
saluran, rek.
listrik 3 saluran
rek listrik TPA
bahway dan
rek listrik
lampu jalan
Bulan
Terpenuhinya Fasilitas
listrik, air dan komunikasi
12 Bulan 3.492.216.000 3.841.437.600 Sedang
Berjalan
Dinas Lingkungan
Hidup
00 01 001 006 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan
Perizinan Kendaraan
Dinas/Operasional
INFRASTRUKTUR DAN
KONEKTIVITAS
- way mengaku
kecamatan balik
bukit
jumlah kend. dinas
operasional di pelihara
dan memperoleh
izin/pajak tahunan yang
dibayarkan
registrasi
kendaraan
untuk 15 unit
mobil, motor
R2 11 unit dan
motor R3 13
unit Unit
terpenuhnya registrasi
kendaraan
12 Bulan 31.972.500 35.169.750 Sedang
Berjalan
Dinas Lingkungan
Hidup
00 01 001 007 Penyediaan Jasa Administrasi
Keuangan
INFRASTRUKTUR DAN
KONEKTIVITAS
- way mengaku
kab.lampung barat
tersedianya bahan
kelengkapan administrasi
keuangan
cek dan giro 5
buah Buah
Tertipnya administrasi
keuangan
12 Bulan 500.000 550.000 Sedang
Berjalan
Dinas Lingkungan
Hidup
00 01 001 008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor INFRASTRUKTUR DAN
KONEKTIVITAS
- way mengaku
kabupaten
lampung barat
jumlah pelayanan
kebersihan kantor
12 Bulan Terjaganya kebersihan
kantor
12 Bulan 6.915.000 6.968.500 Sedang
Berjalan
Dinas Lingkungan
Hidup
00 01 001 010 Penyediaan Alat Tulis Kantor INFRASTRUKTUR DAN
KONEKTIVITAS
- way mengaku kab.
lampung barat
Jumlah Alat Tulis Kantor 12 Bulan Terpenuhinnya alat Tulis
kantor
100 % 17.600.000 19.360.000 Sedang
Berjalan
Dinas Lingkungan
Hidup
00 01 001 011 Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan
INFRASTRUKTUR DAN
KONEKTIVITAS
- way mengaku
kab.lampung barat
Jumlah barang cetakan
penggandaan
12 Bulan Tercapainya hasil kerja
yang optimal
100 % 67.890.000 74.679.000 Sedang
Berjalan
Dinas Lingkungan
Hidup
00 01 001 012 Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
INFRASTRUKTUR DAN
KONEKTIVITAS
- way mengaku kab.
lampung barat
Tersediannya komponen
listrik penerangan kantor
12 Bulan Terpenuhinnya sarana
pendukung kerja yang
memadai
12 Bulan 2.100.000 2.310.000 Sedang
Berjalan
Dinas Lingkungan
Hidup
00 01 001 015 Penyediaan Bahan Bacaan dan
Peraturan Perundang-undangan
INFRASTRUKTUR DAN
KONEKTIVITAS
- way mengaku kab.
lampung barat
Jumlah bahan
Bacaanyang tersedia
Serat Kabar 4
SKHU Bulan
Terpenuhinya kebutuhan
Informasi
14 SKHU 3.960.000 4.356.000 Sedang
Berjalan
Dinas Lingkungan
Hidup
00 01 001 017 Penyediaan Makanan dan Minuman INFRASTRUKTUR DAN
KONEKTIVITAS
- way mengaku
kab.lampung barat
Jumlah Kebutuhan makan
dan minum
12 Bulan Terpenuhinnya
Kebutuhan makan dan
minum Rapat
12 Bulan 9.804.000 10.780.000 Sedang
Berjalan
Dinas Lingkungan
Hidup
00 01 001 5.068.241.700 5.518.773.470
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151
Prakiraan Maju
Tahun 2019
Jenis
Kegiatan
SKPD Penanggung
JawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanKode Urusan Bidang Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KerjaPagu Indikatif Tahun
2018
00 01 001 018 Rapat-Rapat Koordinasi dan
Konsultasi ke Luar Daerah
INFRASTRUKTUR DAN
KONEKTIVITAS
- way mengaku
kab.lampung barat
Tersediannya
Data,bahan/informasi
penyusunan program
kerja
12 Bulan meningkatnya
perencanaan & program
yang akan di laksanakan
secara optimal
12 Bulan 250.000.000 220.000.000 Sedang
Berjalan
Dinas Lingkungan
Hidup
00 01 001 020 Penyediaan Jasa
Propaganda/Publikasi/Pameran
INFRASTRUKTUR DAN
KONEKTIVITAS
- Pemda terlaksannya pameran
pembangunan tingkat
nasional,provinsi &
kabupaten
1 Kali terwujudnya peran serta
masyarakat dalam
mensukseskan
pembangunan
100 % 6.500.000 6.500.000 Sedang
Berjalan
Dinas Lingkungan
Hidup
00 01 001 021 Rapat-Rapat Koordinasi dan
Pembinaan Dalam Daerah
INFRASTRUKTUR DAN
KONEKTIVITAS
- way mengaku
kab.lampung barat
Tersedianya
data,bahan/informasi
programkerja
12 Bulan meningkatnya
perencanaan & program
yang akan di laksanakan
secara optimal
12 Bulan 50.000.000 55.000.000 Sedang
Berjalan
Dinas Lingkungan
Hidup
00 01 001 059 Operasional Kantor UPT INFRASTRUKTUR DAN
KONEKTIVITAS
- UPT TPA Bahway
kecamatan Balik
Bukit
Terpeliharannya Kawasan
TPA
12 Bulan Terpeliharannya sarana
dan prasarana TPA
12 Bulan 1.123.309.200 1.235.640.120 Sedang
Berjalan
Dinas Lingkungan
Hidup
Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
00 01 002 005 Pengadaan Kendaraan
Dinas/Operasional
INFRASTRUKTUR DAN
KONEKTIVITAS
- liwa Terwujudnya oprasional
kantor
1 Unit jumlah mobil 1 Unit 420.000.000 480.000.000 Sedang
Berjalan
Dinas Lingkungan
Hidup
00 01 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung
Kantor
INFRASTRUKTUR DAN
KONEKTIVITAS
- Se-kecamatan balik
bukit
Jumlah pembangunan
sarana gedung kantor
1 Paket terciptanya suasana kerja
yang nyaman
100 % 12.500.000 13.750.000 Sedang
Berjalan
Dinas Lingkungan
Hidup
00 01 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala
Kendaraan Dinas/Operasional
INFRASTRUKTUR DAN
KONEKTIVITAS
- Se-Kecamatan Balik
Bukit
Terpeliharannya
kendaraan
dinas/oprasional kantor
12 Bulan terpeliharannya sarana
pendukung pekerjaan
kantor
12 Bulan 784.823.000 747.137.600 Sedang
Berjalan
Dinas Lingkungan
Hidup
00 01 002 026 Pemeliharaan Rutin/Berkala
Perlengkapan Gedung Kantor
INFRASTRUKTUR DAN
KONEKTIVITAS
- Se-Kecamatan Balik
Balik Bukit
persentase peningkatan
kualitas sarana
kelengkapan gedung
kantor
80 % terpeliharannya sarana
pendukung pekerjaan
kantor
12 Bulan 3.225.000 3.547.500 Sedang
Berjalan
Dinas Lingkungan
Hidup
00 01 002 051 Pengadaan Perlengkapan Gedung
Kantor
INFRASTRUKTUR DAN
KONEKTIVITAS
- Way Mengaku Kab.
Lampung Barat
jumlah perlengkapan
kantor
2
almari,arsip,go
rden dan 2
filling kabinet
Buah
Terlaksananya sarana dan
prasarana aparatur
100% % 99.000.000 108.900.000 Sedang
Berjalan
Dinas Lingkungan
Hidup
terlaksananya sarana dan
prasarana aparatur
100 %
00 01 002 074 Operasional Laboratorium Pengujian
Lingkungan
INFRASTRUKTUR DAN
KONEKTIVITAS
- way mengaku Kab.
Lampung Barat
Oprasional laboratorium
pengujian lingkungan
dengan baik
1 Paket Peningkatan kinerja
oprasional laboratorium
pengujian lingkungan
12 Bulan 68.000.000 74.800.000 Sedang
Berjalan
Dinas Lingkungan
Hidup
00 01 002 092 Penpgadaan Peralatan Komputer INFRASTRUKTUR DAN
KONEKTIVITAS
- Way Mengaku Kab
Lampung Barat
jumlah tingkatan sarana
pendukung perkantoran
2 unit laptop
beserta
kelengkapan
nya Unit
tersedianya peralatan
komputer
100 % 30.000.000 33.000.000 Sedang
Berjalan
Dinas Lingkungan
Hidup
Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
00 01 005 001 Pendidikan dan Pelatihan Formal INFRASTRUKTUR DAN
KONEKTIVITAS
- way mengaku kab.
lampung barat
Terlaksananya
Pendidikan,pelatihan dan
Kursus-kursus
keterampilan
12 Bulan Meningkatnya sumber
daya manusia yang
optimal
12 Bulan 25.000.000 11.000.000 Sedang
Berjalan
Dinas Lingkungan
Hidup
00 01 002 1.417.548.000 1.461.135.100
00 01 005 25.000.000 11.000.000
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151
Prakiraan Maju
Tahun 2019
Jenis
Kegiatan
SKPD Penanggung
JawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanKode Urusan Bidang Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KerjaPagu Indikatif Tahun
2018
Program Peningkatan
Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan SKPD
00 01 006 001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja
dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
INFRASTRUKTUR DAN
KONEKTIVITAS
- way mengaku kab.
lampung barat
laporan keuangan
semesteran
12 Bulan terwujudnya transparansi
penggunaan anggaran
100 % 1.000.000 1.100.000 Sedang
Berjalan
Dinas Lingkungan
Hidup
00 01 006 002 Penyusunan Laporan Keuangan
Semesteran
INFRASTRUKTUR DAN
KONEKTIVITAS
- Way Mengaku Kab.
lampung Barat
laporan kuangan
semesteran
12 Bulan terwujudnya transparansi
penggunaan anggaran
100 % 1.000.000 1.100.000 Sedang
Berjalan
Dinas Lingkungan
Hidup
00 01 006 003 Penyusunan Pelaporan Prognosis
Realisasi Anggaran
INFRASTRUKTUR DAN
KONEKTIVITAS
- Way mengaku Kab.
Lampung Barat
Laporan prognosis
realisasi anggaran
12 Bulan terwujudnya transparansi
penggunaan anggaran
100 % 2.000.000 2.200.000 Sedang
Berjalan
Dinas Lingkungan
Hidup
00 01 006 004 Penyusunan Pelaporan Keuangan
Akhir Tahun
INFRASTRUKTUR DAN
KONEKTIVITAS
- Way Mengaku Kab.
Lampung Barat
laporan keuangan akhir
tahun
12 Bulan terwujudnya transparansi
penggunaan anggaran
100 % 2.500.000 2.750.000 Sedang
Berjalan
Dinas Lingkungan
Hidup
00 01 006 008 Penyusunan, Evaluasi dan Pelaporan
Pelaksanaan Dokumen Perencanaan
SKPD
INFRASTRUKTUR DAN
KONEKTIVITAS
- way mengaku kab.
lampung barat
laporan evaluasi dokumen
OPD
12 Bulan Terwujudnya
penyusunan,evaluasi
pelaporan pelaksanaan
dokumen perencanaan
100 % 159.800.000 10.780.000 Sedang
Berjalan
Dinas Lingkungan
Hidup
00 01 006 010 Kegiatan Pengelolaan Keuangan
Daerah
INFRASTRUKTUR DAN
KONEKTIVITAS
- way mengaku kab.
lampung barat
Terwujudnya saran dan
prasarana lingkungan
hidup
12 Bulan Terwujudnya saran dan
prasarana lingkungan
hidup
100 % 68.600.000 75.460.000 Sedang
Berjalan
Dinas Lingkungan
Hidup
00 01 006 014 Penetapan Renstra SKPD 2017-2022 - - liwa tercapainya dokumen
renstra 2017 - 2022 SKPD
10 Buku tercapainya dokumen
renstra 2017 - 2022 SKPD
10 Buku 25.000.000 30.000.000 Sedang
Berjalan
Dinas Lingkungan
Hidup
Program Pengembangan Kinerja
Pengelolaan Persampahan
02 05 015 002 Penyediaan prasarana dan sarana
pengelolaan persampahan
INFRASTRUKTUR DAN
KONEKTIVITAS
- pekon canggu
kecamatan batu
berak kabupaten
lampung barat
Tersediannya sarana dan
prasarana persampahan 3
unit mobil truck
amroll,truck sampah 1
unit,container 10
unit,tong sampah 570
unit,konstruksi
pembuatan gas metan
584 & 1 Ls Unit Tersediannya dan
terpeliharannya sarana
dan prasarana
pengelolaan
persampahan
100% % 3.274.580.000 3.602.038.000 Sedang
Berjalan
Dinas Lingkungan
Hidup
02 05 015 004 Peningkatan operasi dan
pemeliharaan prasarana/sarana
persampahan
INFRASTRUKTUR DAN
KONEKTIVITAS
- sekitaran
kecamatan balik
bukit
petugas kebersihan
berjumlah 127 orang
127 Orang Terwujudnya pengelolaan
persampahan yang ramah
lingkungan
100% % 2.740.000.000 3.014.000.000 Sedang
Berjalan
Dinas Lingkungan
Hidup
02 05 015 011 Peningkatan peran serta masyarakat
dalam pengelolaan persampahan
INFRASTRUKTUR DAN
KONEKTIVITAS
- sekitar kecamatan
balik bukit
Pelatihan pengelolaan 3R 76 Orang Meningkatnya
Pengetahuan aparatur
dan Lembaga masyarakat
dalam pengelolaan
persampahan
100% % 200.000.000 133.669.250 Sedang
Berjalan
Dinas Lingkungan
Hidup
00 01 006 259.900.000 123.390.000
02 05 015 8.335.068.600 9.121.720.610
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151
Prakiraan Maju
Tahun 2019
Jenis
Kegiatan
SKPD Penanggung
JawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanKode Urusan Bidang Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KerjaPagu Indikatif Tahun
2018
02 05 015 013 Peningkatan Kebersihan dan
Pemeliharaan Kota
INFRASTRUKTUR DAN
KONEKTIVITAS
- sekitar kecamatan
balik bukit
terlaksanannya oprasional
Kebersihan kota di 7
kecamatan
kec.balik
bukit,sumber
jaya,way
tenong,kebun
tebu,sekincau,s
ukau dan
gedung surian
Kec
Terwujudnya kebersihan
lingkungankota liwa
100% % 592.951.000 652.246.000 Sedang
Berjalan
Dinas Lingkungan
Hidup
02 05 015 014 Pembersihan Drainase Kota Liwa INFRASTRUKTUR DAN
KONEKTIVITAS
- sekitar kecamatan
balik bukit
kebersihan saluran
drainase di 8 ruas jalan
kota liwa
44 KM Terwujudnya kebersihan
saluran drainase kota liwa
100% % 997.519.000 1.111.746.900 Sedang
Berjalan
Dinas Lingkungan
Hidup
02 05 015 015 Peningkatan kebersihan trotoar kota INFRASTRUKTUR DAN
KONEKTIVITAS
- seluruh wilayah
kecamatan balik
bukit
kebersihan kota liwa 33 KM terpeliharannya
kebersihan trotoar kota
LIWA
100 % 173.442.600 190.786.860 Sedang
Berjalan
Dinas Lingkungan
Hidup
02 05 015 018 Bimbingan teknis instalasi
pengolahan lumpur tinja
INFRASTRUKTUR DAN
KONEKTIVITAS
- way mengaku peserta bimtek penghasil
IPLT
30 Orang terwujudnya
keterampilan dalam
dalam pengelolaan
lumpur tinja
100 % 106.576.000 117.233.600 Kegiatan
Baru
Dinas Lingkungan
Hidup
02 05 015 020 Penyusunan FS TPA Sampah - - TPA BAHWAY Terwujudnya laporan FS
TPA Sampah
1 Paket 250.000.000 300.000.000 Kegiatan
Baru
Dinas Lingkungan
Hidup
Program Pengendalian Pencemaran
dan Perusakan Lingkungan Hidup
02 05 016 001 Koordinasi Penilaian Kota
Sehat/Adipura
INFRASTRUKTUR DAN
KONEKTIVITAS
- sekecamatan balik
bukit
terciptanya lingkungan
yang bersih dan indah (3
kali rakor)
3 Kali Terwujudnya sinkronisasi
tahapan penilaian adipura
kota liwa tahun 2017
100 % 316.236.000 235.750.000 Sedang
Berjalan
Dinas Lingkungan
Hidup
02 05 016 003 Pemantauan Kualitas Lingkungan di
Kabupaten
INFRASTRUKTUR DAN
KONEKTIVITAS
- sekecamatan balik
bukit
15 sungai dan danau 15 Lokasi terlaksannya pemantauan
kualitas lingkungan
100 % 114.960.000 126.456.000 Sedang
Berjalan
Dinas Lingkungan
Hidup
02 05 016 013 Koordinasi penyusunan/ penilaian
AMDAL, UKL-UPL dan SPPL
INFRASTRUKTUR DAN
KONEKTIVITAS
- sekecamatan balik
bukit
koordinasi kpa dokumen
amdal,ukl-upl dan sppl
35 Dokumen Terlaksananya penilaian
dokumen lingkungan
100 % 104.919.000 144.289.350 Sedang
Berjalan
Dinas Lingkungan
Hidup
02 05 016 017 Pembinaan dan Penataan Kota INFRASTRUKTUR DAN
KONEKTIVITAS
- sekecamatan balik
bukit
48 obyek titik pantau dan
usaha pelaku
limbah/limbah B3
48 Lokasi terwujudnya lingkungan
kota yang bersih dan
indah secara
berkelanjutan
100% % 227.086.900 261.148.900 Sedang
Berjalan
Dinas Lingkungan
Hidup
02 05 016 019 Pembinaan dan Penilaian Sekolah
Adiwiyata
INFRASTRUKTUR DAN
KONEKTIVITAS
- sekecamatan balik
bukit
jumlah sekolah adiwiyata 15 Sekolah Terwujudnya sekolah
adiwiyata
100 % 120.519.000 138.596.850 Sedang
Berjalan
Dinas Lingkungan
Hidup
02 05 016 020 Kegiatan Pembinaan dan
Pengawasan Izin Lingkungan
INFRASTRUKTUR DAN
KONEKTIVITAS
- se-kecamatan
Kabupaten
lampung barat
Terlaksananya pembinaan
dan pengawasan izin
lingkungan
100 % Terlaksananya pembinaan
dan pengawasan izin
lingkungan
100 % 197.698.000 229.576.800 Sedang
Berjalan
Dinas Lingkungan
Hidup
Program Perlindungan dan
Konservasi Sumber Daya Alam
434.107.300
02 05 017 010 Pengelolaan keanekaragaman hayati
dan ekosistem
INFRASTRUKTUR DAN
KONEKTIVITAS
- kawasan lombok
seminung
terlaksannya sarana
rekreasi dan konservasi
SDA
1 Taman Terwujudnya taman
kehati dan ekosistem
100 % 123.569.600 135.925.460 Sedang
Berjalan
Dinas Lingkungan
Hidup
02 05 017 021 Pemeliharaan Tanaman Hutan Kota INFRASTRUKTUR DAN
KONEKTIVITAS
- areal hutan kota di
kecamatan balik
bukit
Areal hutan kota yang
terpelihara
17 Ha Terwujudnya
pemeliharaan hutan kota
100 % 185.243.800 203.768.180 Sedang
Berjalan
Dinas Lingkungan
Hidup
02 05 016 1.081.418.900 1.135.817.900
02 05 017 494.644.000
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151
Prakiraan Maju
Tahun 2019
Jenis
Kegiatan
SKPD Penanggung
JawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanKode Urusan Bidang Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KerjaPagu Indikatif Tahun
2018
02 05 017 022 Kampung iklim INFRASTRUKTUR DAN
KONEKTIVITAS
- air hitam kampung rekreasi 1 Kampung tersediannya rintisan
kampung iklim serta
terwujudnya sarana
edukasi rekreasi dan
konservasi SDA di
lampung barat
100 % 85.830.600 94.413.660 Kegiatan
Baru
Dinas Lingkungan
Hidup
02 05 017 023 Penanaman di Sekitar Mata Air dan
Daerah Imbuhan Air Tanah
INFRASTRUKTUR DAN
KONEKTIVITAS
Balik Bukit Tersedianya Tutupan
Lahan
10% Mendukung Indeks
Kualitas Lingkungan
Hidup
64,15% 100.000.000 Kegiatan
Baru
Dinas Lingkungan
Hidup
Tertanamnya pohon
MPTS dan Kayu
12 Jenis Pohon
2400 Batang
Program Peningkatan Kualitas dan
Akses Informasi Sumber Daya Alam
dan Lingkungan Hidup
5.553.590.250
02 05 019 001 Peningkatan edukasi dan komunikasi
masyarakat di bidang Lingkungan
Hidup
INFRASTRUKTUR DAN
KONEKTIVITAS
- Liwa lomba kebersihan kantor
peringatan hari
lingkungan hidup se dunia
(300 orang)
35 kantor
pemda OPD
Meningkatkan partisipasi
masyarakatdalam
pengelolaan LH
100 % 152.700.000 167.970.000 Sedang
Berjalan
Dinas Lingkungan
Hidup
02 05 019 006 Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup
Strategis (KLHS) Kabupaten
INFRASTRUKTUR DAN
KONEKTIVITAS
- liwa penyusunan dokumen
KLHS
1 Paket terwujudnya laporan
kajian lingkungan hidup
strategis (KLHS)
100 % 366.577.000 403.234.700 Sedang
Berjalan
Dinas Lingkungan
Hidup
02 05 019 008 DAK Bidang Lingkungan Hidup INFRASTRUKTUR DAN
KONEKTIVITAS
- Se-Kabupaten
Lampung Barat
Terlaksananya sarana dan
prasarana lingkungan
hidup
1 Ls Paket Terwujudnya kinerja
bidang lingkungan hidup
100 % 3.967.000.000 3.967.000.000 Sedang
Berjalan
Dinas Lingkungan
Hidup
02 05 019 010 Penyusunan status lingkungan Hidup
Daerah (SLHD)
INFRASTRUKTUR DAN
KONEKTIVITAS
- Se-Kabupaten
Lampung Barat
Terlaksananya
penyusunan Status
Lingkungan Hidup Daerah
(SLHD) Kabupaten
50 Buku Terwujudnya buku
Penyusunan Status
Lingkungan Hidup Daerah
(SLHD) Kabupaten
100 % 140.350.500 88.385.550 Sedang
Berjalan
Dinas Lingkungan
Hidup
02 05 019 011 DAK Penugasan Bidang Lingkungan
Hidup
INFRASTRUKTUR DAN
KONEKTIVITAS
- Se-Kabupaten
Lampung Barat
Jumlah Alat Laboratorium 1 LS Terdeteksinya kadar
logam berat dan unsur
lainnya di daerah aliran
sungai
100% 927.000.000 927.000.000 Sedang
Berjalan
Dinas Lingkungan
Hidup
Program Pemasangan dan
Pemeliharaan Sarana Penerangan
Umum
02 05 025 001 Pemasangan Lampu Penerangan
Jalan
INFRASTRUKTUR DAN
KONEKTIVITAS
- se-kabupaten
lampung barat
lampu penerangan jalan
di 12 kecamtan
120 Titik terlaksannya pemasangan
lampu penerangan jalan
100 % 2.286.050.000 2.286.050.000 Sedang
Berjalan
Dinas Lingkungan
Hidup
02 05 025 002 Pemeliharaan Lampu Penerangan
Jalan
INFRASTRUKTUR DAN
KONEKTIVITAS
- Se-Kecamatan Balik
Bukit
Pemeliharaan lampu jalan
kecamatan
350 Titik Terwujudnya Kinerja
penerangan Jalan
100 % 577.525.000 607.777.500 Sedang
Berjalan
Dinas Lingkungan
Hidup
02 05 025 004 Pemeliharaan Lampu Taman dan
Lampu Hias
INFRASTRUKTUR DAN
KONEKTIVITAS
- Se-Kabupaten
Lampung Barat
Pemeliharaan lampu
taman kota
liwa,pemeliharaan lampu
sorot kota liwa dan
pemeliharaan lampu
median dua jalur kota
liwa
100 % Terwujudnya keasrian dan
keindahan kota
100 % 268.724.286 268.724.286 Sedang
Berjalan
Dinas Lingkungan
Hidup
02 05 019 5.553.627.500
02 05 025 4.092.699.286 4.122.951.786
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151
Prakiraan Maju
Tahun 2019
Jenis
Kegiatan
SKPD Penanggung
JawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanKode Urusan Bidang Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KerjaPagu Indikatif Tahun
2018
02 05 025 005 Pemasangan Lampu Taman dan
Lampu Hias
INFRASTRUKTUR DAN
KONEKTIVITAS
- Se-Kecamatan Balik
Bukit
Terlaksananya
pemasangan lampu
taman dan lampu hias di
Rd wakil bupati,taman
median
pemda,pemasangan
lampu taman (1 Ls)
85 & 1 Ls Titik Terwujudnya keasrian dan
keindahan kota
100 % 960.400.000 960.400.000 Sedang
Berjalan
Dinas Lingkungan
Hidup
Program Pembangunan Sarana dan
Prasarana Penunjang Penataan
Keindahan Lingkungan dan Tata
Kota
02 05 032 002 Penataan Nomenklatur INFRASTRUKTUR DAN
KONEKTIVITAS
- Rehabilitasi
Nomenclatur
Jember Manah (1
Ls), Rehabilitasi
Nomenclatur
Rumah Dinas
Bupati (1 Ls)
Terbangunnya Gerbang
Kubu Perahu dan Gerbang
Pengadilan (2
gerbang),pembangunan
pagar rumah penduduk
pengadilan sampai
hamtebiu (2
Ls),rehabilitasi
nomenclatur jember
manah (1 Ls),rehabilitasi
Nomenclatur Rumah
Dinas Bupati ( 1 Ls)
1 Paket Terwujudnya bangunan
gerbang dan pagar rumah
penduduk
100 % 1.500.000.000 12.960.000.000 Sedang
Berjalan
Dinas Lingkungan
Hidup
Program Peningkatan Pengendalian
Polusi/Limbah
02 05 034 001 Kegiatan Inventarisasi usaha
penghasil limbah dan limbah B3
INFRASTRUKTUR DAN
KONEKTIVITAS
- se-kecamatan
kabupaten
lampung barat
laporan data pelaku
usaha penghasil
limbah/limbah B3
15 Dokumen Terwujudnya kegiatan
usaha penghasil limbah
B3
100 % 47.774.000 52.551.400 Sedang
Berjalan
Dinas Lingkungan
Hidup
02 05 034 002 Kegiatan Pembinaan kepada pelaku
kegiatan usaha penghasil limbah dan
limbah B3
INFRASTRUKTUR DAN
KONEKTIVITAS
- se-kecamatan
kabupaten
lampung barat
pembinaan dan pelatihan
tentang limbah dan
limbah B3
30 Orang terbinannya pengusaha
penghasil limbah dan
limbah B3
100 % 73.068.000 80.374.800 Sedang
Berjalan
Dinas Lingkungan
Hidup
02 05 034 012 Pemanfaatan, Pengolahan dan
Pengelolaan Limbah dan Limbah B3
INFRASTRUKTUR DAN
KONEKTIVITAS
- liwa tersediannya mobil
pengangkut lumpur tinja
untuk IPLT
100 % 425.823.000 468.405.300 Kegiatan
Baru
Dinas Lingkungan
Hidup
Program Pengelolaan Ruang
Terbuka Hijau (RTH)
02 05 035 002 Pemeliharaan RTH INFRASTRUKTUR DAN
KONEKTIVITAS
- Se-Kecamatan Balik
Bukit
Terpeliharanya taman 7 Wilayah Terwujudnya
pemeliharaan taman
100 % 438.488.800 500.000.000 Sedang
Berjalan
Dinas Lingkungan
Hidup
02 05 035 003 Pemeliharaan Ruang Terbuka
Hijau/Taman Kota
INFRASTRUKTUR DAN
KONEKTIVITAS
- Se-Kecamatan Balik
Bukit
Terpeliharanya Taman
kota
2 Taman Terwujudnya
pemeliharaan taman kota
100 % 477.948.000 477.984.000 Sedang
Berjalan
Dinas Lingkungan
Hidup
02 05 035 004 Pemeliharaan Bangunan Taman dan
Nomenklatur
INFRASTRUKTUR DAN
KONEKTIVITAS
- Se-Kecamatan Balik
Bukit
Terpeliharannya
bangunan taman dan
nomenclatur
7 bangunan
taman/nomenc
latur Wilayah
Terwujudnya
pemeliharaan bangunan
taman/nomenclatur
100 % 378.794.000 378.794.000 Sedang
Berjalan
Dinas Lingkungan
Hidup
02 05 035 005 Pemeliharaan RTH/Tanaman
Peneduh
INFRASTRUKTUR DAN
KONEKTIVITAS
- kecamatan balik
bukit kabupaten
lampung barat
Pemeliharaan
RTH/tanaman peneduh
9 Ruas terwujudnya
pemeliharaan tanaman
peneduh
100 % 548.210.000 548.210.000 Sedang
Berjalan
Dinas Lingkungan
Hidup
1.500.000.000 12.960.000.000
02 05 034
02 05 035 11.131.390.800 17.521.733.000
02 05 032
546.665.000 601.331.500
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151
Prakiraan Maju
Tahun 2019
Jenis
Kegiatan
SKPD Penanggung
JawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanKode Urusan Bidang Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KerjaPagu Indikatif Tahun
2018
02 05 035 007 Kegiatan Penataan Taman Trotoar INFRASTRUKTUR DAN
KONEKTIVITAS
- seluruh trotoar di
kecamatan balik
bukit
penataan taman trotoar 100 % penataan taman trotoar 100 % 1.000.000.000 3.300.000.000 Sedang
Berjalan
Dinas Lingkungan
Hidup
02 05 035 008 Penataan Taman Kota Hamtebiu INFRASTRUKTUR DAN
KONEKTIVITAS
- Kelurahan Pasar
Liwa
Pemeliharaan Air mancur 1 Paket keindahan taman kota
hamtebiu
100 % 287.950.000 316.745.000 Sedang
Berjalan
Dinas Lingkungan
Hidup
02 05 035 014 Pembangunan sarana dan prasarana
keindahan
INFRASTRUKTUR DAN
KONEKTIVITAS
- Liwa pembangunan
penangkaran burung
kawasan sekuting terpadu
(1ls),pembangunan
jogging track seputaran
lapangan pemda
(1Ls),pembuatan parkir
dan pagar hamtebiu (1
Ls),pembangunan pasar
buah dan kantor s/d
honda (1 Ls), pengadaan
kursi taman sepanjang
jalan pasar liwa sampai
dengan pengadilan (1 Ls),
pembangunan trotoar RD
bupati dan Kebun raya (1
Ls), rehabilitasi median
samping hotel permata
s/d RD wakil bupati (1 Ls),
dan pembangunan
bangunanan taman
pertigaan SD pasar Liwa
(1 Ls)
8 Paket Terwujudnya sarana dan
prasarana keindahan
8 Paket 8.000.000.000 12.000.000.000 Sedang
Berjalan
Dinas Lingkungan
Hidup
39.506.203.786 58.565.550.916TOTAL
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151
Prakiraan Maju
Tahun 2019
Jenis
Kegiatan
SKPD Penanggung
JawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanKode Urusan Bidang Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KerjaPagu Indikatif Tahun
2018
02 URUSAN WAJIB NON PELAYANAN
DASAR
02 06 Administrasi Kependudukan dan
Pencatatan Sipil
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
00 01 001 001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat - - way mengaku balik
buit lampung barat
tersedianya surat
menyurat dinas
1 Tahun Terkirimnya surat dinas
kepada instansi tujuan
100 % 6.991.600 7.690.760 Sedang
Berjalan
Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil
00 01 001 002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
Daya Air dan Listrik
- - way mengaku balik
bukit lampung
barat
Terbayarnya rekening air,
listrik dan telpon
12 Bulan Tersedianya Sumber Daya
Air Listrik dan Komunikasi
100 % 50.160.000 55.176.000 Sedang
Berjalan
Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil
00 01 001 006 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan
Perizinan Kendaraan
Dinas/Operasional
- - way mengaku balik
bukit lampung
barat
Terbayarnya Pajak
Kendaraa Dinas
12 Bulan Kendaraan Dinas dapat
dipergunakan secara
maksimal
100 % 6.595.000 7.865.000 Sedang
Berjalan
Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil
00 01 001 007 Penyediaan Jasa Administrasi
Keuangan
- - way mengaku balik
bukit lampung
barat
Buku Cek dan
Administrasi Bank
12 Bulan Kelancaran Administrasi
Keuangan
100 % 528.000 580.800 Sedang
Berjalan
Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil
00 01 001 008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor - - Way mengaku balik
bukit lampung
barat
Bahan dan Alat
Kebersihan Serta Tenaga
Kebersihan
12 Bulan Terpeliharanya
Kebersihan Kantor
100 % 7.589.340 8.348.274 Sedang
Berjalan
Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil
00 01 001 010 Penyediaan Alat Tulis Kantor - - Way mengaku balik
bukit lampung
barat
ATK untuk Kelancaran
tugas
12 Bulan Terpenuhinya pelayanan
administrasi perkantoran
100 % 25.540.900 28.094.990 Sedang
Berjalan
Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil
00 01 001 011 Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan
- - way mengaku balik
bukit lampung
barat
Barang Cetak dan
Penggandaan
12 Bulan Tersedianya Barang Cetak
dan Penggandaan
100 % 124.615.000 60.500.000 Sedang
Berjalan
Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil
00 01 001 012 Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- - Way mengaku balik
bukit lampung
barat
alat-alat Listrik 12 % Tersedianya Komponen
Instalai
Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor
100 % 5.262.400 5.788.640 Sedang
Berjalan
Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil
00 01 001 015 Penyediaan Bahan Bacaan dan
Peraturan Perundang-undangan
- - Way mengaku balik
bukit lampung
barat
Surat Kabar 100 % Meningkatnya
Pengetahuan Pegawai
100 % 43.960.000 47.141.600 Sedang
Berjalan
Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil
00 01 001 017 Penyediaan Makanan dan Minuman - - Way mengaku balik
bukit lampung
barat
Makanan dan Minuman
Rapat Tamu
12 Bulan Tersedianya Makanan dan
Minuman Rapat Tamu
100 % 13.200.000 14.520.000 Sedang
Berjalan
Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil
00 01 001 018 Rapat-Rapat Koordinasi dan
Konsultasi ke Luar Daerah
- - Way mengaku balik
bukit lampung
barat
Rapat-rapat Koordinasi
dan Konsultasi Luar
Daerah
12 Bulan Tugas perjalanan Dinas
dapat Terlaksana Secara
Maksimas
100 % 80.000.000 72.600.000 Sedang
Berjalan
Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil
00 01 001 020 Penyediaan Jasa
Propaganda/Publikasi/Pameran
- - Way mengaku balik
bukit lampung
barat
Pameran dan Publikasi 1 Bulan Terselenggaranya
kegiatan pameran
100 % 7.150.000 7.865.000 Sedang
Berjalan
Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil
00 01 001 021 Rapat-Rapat Koordinasi dan
Pembinaan Dalam Daerah
- - Way mengaku balik
bukit lampung
barat
Rapat-rapat Koordinasi
dan Konsultasi Dalam
Daerah
12 Bulan Tugas perjalanan Dinas
dapat Terlaksana Secara
Maksimas
100 Bulan 33.000.000 36.300.000 Sedang
Berjalan
Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil
404.592.240 352.471.06400 01 001
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151
Prakiraan Maju
Tahun 2019
Jenis
Kegiatan
SKPD Penanggung
JawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanKode Urusan Bidang Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KerjaPagu Indikatif Tahun
2018
Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
00 01 002 005 Pengadaan Kendaraan
Dinas/Operasional
- - lampung barat tersedianya perlengkapan
untuk mendukung
kelancaran pelaksanaan
tugas aparatur
5 Unit 106.781.000 0 Kegiatan
Baru
Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil
00 01 002 007 Pengadaan Perlengkapan Gedung
Kantor
- - lampung barat tersedianya perlengkapan
untuk mendukung
kelancaran pelaksanaan
tugas aparatur
2 Unit 6.000.000 0 Kegiatan
Baru
Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil
00 01 002 010 Pengadaan Mebeleur - - lampung barat maningkatnya sarana dan
prasarana
100 % maningkatnya sarana dan
prasarana
100 % 28.940.000 30.000.000 Sedang
Berjalan
Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil
00 01 002 011 Pengadaan Komputer/Jaringan
Komputer
- - lampung barat meningkatnya sarana dan
prasarana
8 Unit maningkatnya sarana dan
prasarana
8 Unit 164.000.000 164.000.000 Sedang
Berjalan
Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil
00 01 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung
Kantor
- - way mengaku balik
bukit lampung
barat
Pemeliharaan Gedung
Kantor
100 % Terlaksananya
Pemeliharaan Gedung
Kantor
100 % 121.650.000 121.650.000 Sedang
Berjalan
Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil
00 01 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala
Kendaraan Dinas/Operasional
- - way mengaku balik
bukit lampung
barat
Pemeliharaan
Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional
12 Bulan Terlaksananya
Pemeliharaan
Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional
100 % 125.437.000 109.295.670 Sedang
Berjalan
Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil
00 01 002 026 Pemeliharaan Rutin/Berkala
Perlengkapan Gedung Kantor
- - way mengaku balik
bukit lampung
barat
Pemeliharaan
Perlengkapan Kantor
20 Unit Terlaksananya
Pemeliharaan
Perlengkapan Kantor
100 % 33.000.000 36.300.000 Sedang
Berjalan
Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil
00 01 002 028 Pemeliharaan Rutin/Berkala
Peralatan Gedung Kantor
- - way mengaku balik
bukit lampung
barat
Pemeliharaan Peralatan
Kantor
100 % Terlaksananya
Pemeliharaan Peralatan
Kantor
100 % 13.447.500 16.940.000 Sedang
Berjalan
Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil
Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
00 01 005 001 Pendidikan dan Pelatihan Formal - - way mengaku balik
bukit lampung
barat
Kursus-kursus, Platihan
Formal
100 % Terbinanya Aparatur 100 % 15.400.000 16.940.000 Sedang
Berjalan
Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil
Program Peningkatan
Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan SKPD
00 01 006 001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja
dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- - way mengaku balik
bukit lampung
barat
Tersedianya Laporan
Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja
SKPD
12 Bulan Terlaksananya Dengan
Baik Laporan Capaian
Kinerja dan Ikhtisar
Realisasi Kinerja SKPD
100 Bulan 1.100.000 1.210.000 Sedang
Berjalan
Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil
00 01 006 002 Penyusunan Laporan Keuangan
Semesteran
- - way mengaku balik
bukit lampung
barat
Tersedianya Buku
Pelaporan Prognosis
Realisasi Anggaran
2 Dokumen Terciptanya Laporan
Semesteran SKPD dengan
Baik
100 % 1.100.000 1.210.000 Sedang
Berjalan
Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil
00 01 006 003 Penyusunan Pelaporan Prognosis
Realisasi Anggaran
- - way mengaku balik
bukit lampung
barat
tersedianya buku
pelaporan prognosis
realisasi anggaran
12 Bulan terciptanya laporan
prognosis realisasi
anggaran
100 % 2.200.000 2.420.000 Sedang
Berjalan
Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil
00 01 005 15.400.000 16.940.000
00 01 006 104.332.000 73.351.000
00 01 002 599.255.500 478.185.670
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151
Prakiraan Maju
Tahun 2019
Jenis
Kegiatan
SKPD Penanggung
JawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanKode Urusan Bidang Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KerjaPagu Indikatif Tahun
2018
00 01 006 004 Penyusunan Pelaporan Keuangan
Akhir Tahun
- - way mengaku balik
buki lampung barat
laporan keuangan akhir
tahun
1 Dokumen tersusunnya laporan
keuangan akhir tahun
100 % 2.750.000 3.025.000 Sedang
Berjalan
Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil
00 01 006 008 Penyusunan, Evaluasi dan Pelaporan
Pelaksanaan Dokumen Perencanaan
SKPD
- - way mengaku balik
bukt lampung barat
dokumen perancanaan
SKPD (pra RKA, RKA,
RENJA, LAKIP, LKPJ, LPPD)
6 Dokumen tersusunnya dokumen
perencanaan SKPD
100 % 10.780.000 11.858.000 Sedang
Berjalan
Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil
00 01 006 010 Kegiatan Pengelolaan Keuangan
Daerah
- - lampung barat Terlaksananya
Pengelolaan Keuangan
Daerah
100 % 61.402.000 53.628.000 Sedang
Berjalan
Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil
00 01 006 014 Penetapan Renstra SKPD 2017-2022 - - lampung barat Dokumen Renstra 100 % 25.000.000 0 Sedang
Berjalan
Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil
Program Penataan administrasi
kependudukan
02 06 015 014 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
Administrasi
- - Lampung barat Tersedianya laporan
kependudukan
35 Buku buku laporan
kependudukan
35 Buku 81.032.600 89.135.670 Sedang
Berjalan
Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil
02 06 015 015 Operasional SIAK Online - - Lapung barat terselenggaranya tertib
administrasi
kependudukan lampung
barat
100 % Dokumen Kependudukan 100 % 1.432.602.000 1.500.000.000 Sedang
Berjalan
Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil
02 06 015 017 Penyusunan Profil Perkembangan
Kependudukan
- - Lampung barat Tersedianya Buku Profil
Kependudukan Kabupaten
Lampung Barat
40 Buku Tersedianya Buku Profil
Kependudukan Kabupaten
Lampung Barat
40 Buku 73.177.000 80.428.700 Sedang
Berjalan
Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil
02 06 015 032 Sosialisasi Akta Pencatatan Sipil Usia
0 s.d 18 Tahun
- - Lampung barat Meningkatnya
pengetahuan masyarakat
tentang catatan sipil
150 Orang Meningkatnya
pengetahuan masyarakat
tentang catatan sipil
150 Orang 29.924.000 64.606.300 Kegiatan
Baru
Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil
02 06 015 033 DAK Administrasi Kependudukan - - balik bukit tertib administrasi
kependudukan lampung
barat
100 % tertib administrasi
kependudukan lampung
barat
100 % 1.114.268.000 1.114.268.000 Sedang
Berjalan
Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil
02 06 015 034 Peningkatan Pelayanan Penjaringan
Dokumen Kependudukan
- - Lampung barat Terdatanya Penduduk
yang belum memiliki
dokumen kependudukan
32 Paket Terdatanya Penduduk
yang belum memiliki
dokumen kependudukan
32 Paket 55.000.000 60.500.000 Sedang
Berjalan
Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil
02 06 015 037 Sosialisasi Akte Perceraian Non
Muslim
- - Lampung barat Meningkatnya
Pengetahuan Aparat
Pekon, Kecamatan dan
tokoh rohaniawan non
muslim
170 Orang Meningkatnya
Pengetahuan Aparat
Pekon, Kecamatan dan
tokoh rohaniawan non
muslim
170 Orang 45.188.400 0 Kegiatan
Baru
Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil
02 06 015 040 sosialisasi undang-undang dan perpu
/permendagri tentang kependudukan
- - lampung barat Meningkatnya
Pengetahuan Aparat
Pekon dan Kecamatan
dalam bidang
pendaftaran dan
pencatatan sipil
372 Orang Meningkatnya
Pengetahuan Aparat
Pekon dan Kecamatan
dalam bidang
pendaftaran dan
pencatatan sipil
372 Orang 266.102.500 264.856.850 Sedang
Berjalan
Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil
02 06 015 042 Peningkatan Pelayanan Publik dalam
Bidang Pencatatan Sipil
- - lampung barat jumalah masyarakat
terlayani
1500 Orang meningkatnya pelayanan
publik dalam bidang
pencatatan sipil pada
masyarakat
1500 Orang 79.718.000 87.689.800 Sedang
Berjalan
Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil
02 06 015 4.264.755.100 3.890.152.720
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151
Prakiraan Maju
Tahun 2019
Jenis
Kegiatan
SKPD Penanggung
JawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanKode Urusan Bidang Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KerjaPagu Indikatif Tahun
2018
02 06 015 043 Fasilitasi Pelayanan Penerbitan Akte
Perkawinan Masyarakat Non Muslim
- - lampung barat Terbitnya akta
perkawinan non muslim
500 Orang akta perkawinan non
muslim
500 Orang 70.000.000 77.000.000 Sedang
Berjalan
Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil
02 06 015 045 Penyediaan Informasi dan Pelaporan
Kependudukan Online
- - lampung barat informasi yang dapat
diakses masyarakat
12 Dokumen informasi yang dapat
diakses masyarakat
12 Dokumen 162.559.600 70.000.000 Kegiatan
Baru
Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil
02 06 015 046 Penerapan kartu identitas anak - - lampung barat Tercetaknya Kartu
identitas anak
100 % 406.650.000 406.650.000 Kegiatan
Baru
Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil
02 06 015 047 Pemutakhiran data base
kependudukan
- - lampung barat data base kependudukan
yang akurat
100 % 258.799.000 0 Kegiatan
Baru
Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil
02 06 015 049 Pendataan penduduk pindah datang - - lampung barat tersedianya data
penduduk pindah datang
24 Buku 86.817.000 89.998.700 Kegiatan
Baru
Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil
02 06 015 050 Bimtek akte kematian, akte
pengakuan dan akte pengangkatan
anak
- - lampung barat Meningkatnya
Pengetahuan Aparat
Pekon dan Kecamatan
dan tokoh masyarakat
tentang dokumen akta
kematian, pengangkatan,
pengakuan anak.
287 Orang 52.917.000 58.208.700 Kegiatan
Baru
Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil
02 06 015 051 Penyusunan informasi kependudukan - - lampung barat tercetaknya buku laporan
informasi kependudukan
12 Laporan 50.000.000 55.000.000 Kegiatan
Baru
Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil
5.388.334.840 4.811.100.454TOTAL
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151
Prakiraan Maju
Tahun 2019
Jenis
Kegiatan
SKPD Penanggung
JawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanKode Urusan Bidang Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KerjaPagu Indikatif Tahun
2018
02 URUSAN WAJIB NON PELAYANAN
DASAR
02 07 Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa
00 01 001 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
348.115.000 375.312.500
00 01 001 001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat KAMTIBMAS DAN
REFORMASI
BIROKRASI
- Balik Bukit Tersedianya jasa surat
menyurat kantor
12 Bulan Tertibnya administrasi
surat menyurat
100 % 5.500.000 6.050.000 Sedang
Berjalan
Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan
Pekon
00 01 001 002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
Daya Air dan Listrik
KAMTIBMAS DAN
REFORMASI
BIROKRASI
- Balik Bukit Terbayarnya biaya
pemakaian telpon, air dan
listrik
12 Bulan Meningkatnya kelancaran
urusan komunikasi
sumberdaya air dan listrik
100 % 27.000.000 27.000.000 Sedang
Berjalan
Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan
Pekon
00 01 001 006 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan
Perizinan Kendaraan
Dinas/Operasional
KAMTIBMAS DAN
REFORMASI
BIROKRASI
- Balik Bukit Tersedianya
pemeliharaan dan
perizinan kendaraan dinas
/ operasional
2 Mobil meningkatnya kelancaran
dan pelaksanaan tugas
100 % 2.175.000 2.392.500 Sedang
Berjalan
Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan
Pekon
Tersedianya
pemeliharaan dan
perizinan kendaraan dinas
/ operasional
5 Motor
00 01 001 007 Penyediaan Jasa Administrasi
Keuangan
KAMTIBMAS DAN
REFORMASI
BIROKRASI
- Balik Bukit Terselenggaranya
administrasi keuangan
12 Bulan meningkatnya tertib
administrasi keuangan
100 % 500.000 550.000 Sedang
Berjalan
Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan
Pekon
00 01 001 008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor KAMTIBMAS DAN
REFORMASI
BIROKRASI
- Balik Bukit Tersedianya peralatan
kebersihan dan bahan
pembersih
12 Bulan meningkatnya kebersihan
kantor
100 % 6.200.000 6.820.000 Sedang
Berjalan
Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan
Pekon
00 01 001 010 Penyediaan Alat Tulis Kantor KAMTIBMAS DAN
REFORMASI
BIROKRASI
- Balik Bukit Tersedianya alat tulis
kantor
12 Bulan meningkatnya kelancaran
kerja
100 % 18.000.000 19.800.000 Sedang
Berjalan
Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan
Pekon
00 01 001 011 Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan
KAMTIBMAS DAN
REFORMASI
BIROKRASI
- Balik Bukit Tersedianya barang
cetakan dan penggandaan
12 Bulan meningkatnya kelancaran
kerja
100 % 49.140.000 49.140.000 Sedang
Berjalan
Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan
Pekon
00 01 001 012 Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
KAMTIBMAS DAN
REFORMASI
BIROKRASI
- Balik Bukit Tersedianya komponen
instalasi listrik /
penerangan bangunan
kantor
12 Bulan Terpeliharanya peralatan
listrik kantor
100 % 3.340.000 3.674.000 Sedang
Berjalan
Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan
Pekon
00 01 001 015 Penyediaan Bahan Bacaan dan
Peraturan Perundang-undangan
KAMTIBMAS DAN
REFORMASI
BIROKRASI
- Balik Bukit Tersedianya bahan
bacaan dan peraturan
perundang-undangan
4 Eks meningkatnya sarana
bahan bacaan dan
peraturan perundang-
undangan
100 % 3.960.000 4.356.000 Sedang
Berjalan
Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan
Pekon
00 01 001 017 Penyediaan Makanan dan Minuman KAMTIBMAS DAN
REFORMASI
BIROKRASI
- Balik Bukit Tersedianya makan
minum rapat dan tamu
12 Bulan Terpenuhinya makanan
minuman rapat dan tamu
100 % 10.800.000 11.880.000 Sedang
Berjalan
Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan
Pekon
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151
Prakiraan Maju
Tahun 2019
Jenis
Kegiatan
SKPD Penanggung
JawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanKode Urusan Bidang Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KerjaPagu Indikatif Tahun
2018
00 01 001 018 Rapat-Rapat Koordinasi dan
Konsultasi ke Luar Daerah
KAMTIBMAS DAN
REFORMASI
BIROKRASI
- Balik Bukit Terlaksananya koordinasi
dan konsultasi dalam
daerah
12 Bulan meningkatnya
koordinasi/konsultasi
keluar daerah
100 % 175.000.000 192.500.000 Sedang
Berjalan
Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan
Pekon
00 01 001 020 Penyediaan Jasa
Propaganda/Publikasi/Pameran
KAMTIBMAS DAN
REFORMASI
BIROKRASI
- Balik Bukit Terlaksananya pameran
dan publikasi hasil
pembangunan
1 Kali meningkatnya peran serta
masyarakat dalam
menyukseskan
pembangunan
100 % 6.500.000 7.150.000 Sedang
Berjalan
Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan
Pekon
00 01 001 021 Rapat-Rapat Koordinasi dan
Pembinaan Dalam Daerah
KAMTIBMAS DAN
REFORMASI
BIROKRASI
- Balik Bukit Terlaksananya koordinasi
dan konsultasi dalam
daerah
12 Bulan meningkatnya koordinasi
dan pembinaan dalam
daerah
100 % 40.000.000 44.000.000 Sedang
Berjalan
Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan
Pekon
00 01 002 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
855.010.000 459.511.000
00 01 002 005 Pengadaan Kendaraan
Dinas/Operasional
KAMTIBMAS DAN
REFORMASI
BIROKRASI
- Lampung Barat Jumlah Mobil 1 Unit Tersedianya sarana
pendukung pekerjaaan
kantor yang memadai
100 % 420.000.000 0 Kegiatan
Baru
Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan
Pekon
00 01 002 007 Pengadaan Perlengkapan Gedung
Kantor
KAMTIBMAS DAN
REFORMASI
BIROKRASI
- Balik Bukit Lemari Arsip 3 Unit Tersedianya sarana
pendukung pekerjaan
kantor yang memadai
100 % 50.800.000 55.880.000 Sedang
Berjalan
Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan
Pekon
Mobile Felling 1 Unit
00 01 002 009 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor KAMTIBMAS DAN
REFORMASI
BIROKRASI
- Balik Bukit Mesin Potong Rumput 1 Unit Terpenuhinya sarana
pendukung pekerjaan
kantor yang memadai
100 % 33.100.000 36.410.000 Sedang
Berjalan
Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan
Pekon
Mesin Penghancur Kertas 1 Unit
Televisi LED 1 Unit
Parabola Set 1 Set
Dispenser 2 Unit
00 01 002 010 Pengadaan Mebeleur KAMTIBMAS DAN
REFORMASI
BIROKRASI
- Balik Bukit Meja 1 Biro 2 Unit Tersedianya sarana
pendukung pekerjaan
kantor yang memadai
100 % 35.200.000 38.720.000 Sedang
Berjalan
Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan
Pekon
Meja 1/2 Biro 6 Unit
Kursi 1 Biro 2 Unit
Kursi 1/2 Biro 6 Unit
Kursi Lipat 6 Unit
00 01 002 011 Pengadaan Komputer/Jaringan
Komputer
KAMTIBMAS DAN
REFORMASI
BIROKRASI
- Balik Bukit Komputer 2 Unit Terpenuhinya sarana
pendukung pekerjaan
kantor yang memadai
100 % 44.720.000 49.192.000 Sedang
Berjalan
Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan
Pekon
Laptop 2 Unit
Printer 4 Unit
00 01 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung
Kantor
KAMTIBMAS DAN
REFORMASI
BIROKRASI
- Balik Bukit Terlaksananya
pemeliharaan gedung
kantor secara
berkala/rutin
1 Kali Terpeliharanya gedung
kantor dengan baik
100 % 190.000.000 190.000.000 Sedang
Berjalan
Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan
Pekon
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151
Prakiraan Maju
Tahun 2019
Jenis
Kegiatan
SKPD Penanggung
JawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanKode Urusan Bidang Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KerjaPagu Indikatif Tahun
2018
00 01 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala
Kendaraan Dinas/Operasional
KAMTIBMAS DAN
REFORMASI
BIROKRASI
- Balik Bukit Terlaksananya
pemeliharaan rutin /
berkala KD/Operasional
2 Motor Terpeliharanya kenaraan
Dinas/OPerasional
dengan baik
100 % 77.290.000 85.019.000 Sedang
Berjalan
Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan
Pekon
Terlaksananya
pemeliharaan rutin /
berkala KD/Operasional
5 Mobil
00 01 002 028 Pemeliharaan Rutin/Berkala
Peralatan Gedung Kantor
KAMTIBMAS DAN
REFORMASI
BIROKRASI
- Balik Bukit Terpenuhinya
pemeliharaan rutin /
berkala peralatan gedung
kantor
12 Bulan Terpeliharanya peralatan
kantor dengan baik
100 % 3.900.000 4.290.000 Sedang
Berjalan
Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan
Pekon
00 01 005 Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
30.000.000 33.000.000
00 01 005 001 Pendidikan dan Pelatihan Formal KAMTIBMAS DAN
REFORMASI
BIROKRASI
- Balik Bukit Tersedianya aparatur
yang terampil
12 Bulan Terpenuhinya sunberdaya
aparatur yang tercapai
100 % 30.000.000 33.000.000 Sedang
Berjalan
Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan
Pekon
00 01 006 Program Peningkatan
Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan SKPD
103.900.000 86.790.000
00 01 006 001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja
dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
KAMTIBMAS DAN
REFORMASI
BIROKRASI
- Balik Bukit Tersedianya laporan
capaian kinerja dan
ikhtisar realisasi kinerja
SKPD
12 Bulan Terwujudnya laporan
capaian kinerja yang baik
100 % 1.000.000 1.100.000 Sedang
Berjalan
Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan
Pekon
00 01 006 002 Penyusunan Laporan Keuangan
Semesteran
KAMTIBMAS DAN
REFORMASI
BIROKRASI
- Balik Bukit Laporan Keuangan
Semesteran
2 Laporan Terwujudnya laporan
keuangan semesteran
100 % 1.000.000 1.100.000 Sedang
Berjalan
Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan
Pekon
00 01 006 003 Penyusunan Pelaporan Prognosis
Realisasi Anggaran
KAMTIBMAS DAN
REFORMASI
BIROKRASI
- Balik Bukit Tersedianya laporan
prognosis realisasi
anggaran
1 Kali Terwujudnya laporan
prognosis realisasi
anggaran
100 % 2.000.000 2.200.000 Sedang
Berjalan
Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan
Pekon
00 01 006 004 Penyusunan Pelaporan Keuangan
Akhir Tahun
KAMTIBMAS DAN
REFORMASI
BIROKRASI
- Balik Bukit Tersedianya laporan
keuangan akhir tahun
1 Kali Terwujudnya laporan
keuangan akhir tahun
100 % 2.500.000 2.750.000 Sedang
Berjalan
Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan
Pekon
00 01 006 008 Penyusunan, Evaluasi dan Pelaporan
Pelaksanaan Dokumen Perencanaan
SKPD
KAMTIBMAS DAN
REFORMASI
BIROKRASI
- Balik Bukit terlaksananya
penyusunan,evaluasi dan
kegiatan SKPD
12 Bulan Terpenuhinya data
perencanaan dan
pelaporan SKPD
100 % 9.800.000 10.780.000 Sedang
Berjalan
Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan
Pekon
00 01 006 010 Kegiatan Pengelolaan Keuangan
Daerah
KAMTIBMAS DAN
REFORMASI
BIROKRASI
- Balik Bukit Terlaksananya
pengeloaan keuangan
daerah
12 Bulan Tercapainya kinerja
pelayanan administrasi
keuangan
100 % 62.600.000 68.860.000 Sedang
Berjalan
Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan
Pekon
00 01 006 014 Penetapan Renstra SKPD 2017-2022 KAMTIBMAS DAN
REFORMASI
BIROKRASI
- Balik Bukit Jumlah Cetak Dokumen
Renstra SKPD
10 Buku Tersedianya Dokumen
Renstra
100 % 25.000.000 0 Kegiatan
Baru
Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan
Pekon
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151
Prakiraan Maju
Tahun 2019
Jenis
Kegiatan
SKPD Penanggung
JawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanKode Urusan Bidang Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KerjaPagu Indikatif Tahun
2018
02 07 015 Program Peningkatan Keberdayaan
Masyarakat Pedesaan
1.632.797.100 1.680.868.090
02 07 015 005 Penyusunan Buku Profil
Pekon/Kelurahan
KAMTIBMAS DAN
REFORMASI
BIROKRASI
- Balik Bukit Jumlah Buku Profile
Pekon /Kelurahan
680 Buku Terbentuknya profil
pekon dan kelurahan
secara on line
100 % 184.392.000 202.831.200 Sedang
Berjalan
Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan
Pekon
02 07 015 006 Fasilitasi Karya Bhakti TNI INFRASTRUKTUR DAN
KONEKTIVITAS
- Lampung Barat Jumlah pelaksanaan karya
bhakti TNI
1 Kali Terbukanya keterisolasian
pekon
100 % 100.760.200 110.836.220 Sedang
Berjalan
Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan
Pekon
02 07 015 007 Koordinasi TMMD TNI INFRASTRUKTUR DAN
KONEKTIVITAS
- Lampung Barat Jumlah pelaksanaan
TMMD
1 Kali Terbukanya keterisolasian
pekon
20 % 104.735.200 0 Sedang
Berjalan
Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan
Pekon
02 07 015 009 Evaluasi Perkembangan Pekon KAMTIBMAS DAN
REFORMASI
BIROKRASI
- Lampung Barat Jumlah pekon juara
evaluasi perkembangan
pekon
3 Pekon Juara Tumbuhnya kemandirian
pekon
100 % 458.932.200 504.825.420 Sedang
Berjalan
Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan
Pekon
02 07 015 010 Koordinasi Gerakan Membangun
Desa Sang Bumi Ruwa Jurai (Gerbang
Desa Saburai)
INFRASTRUKTUR DAN
KONEKTIVITAS
- Lampung Barat Buku Laporan Gerbang
Desa Kabupaten Lampung
Barat
38 Buku Terlaksananya
operasional gerakan
membangun desa
100 % 171.671.500 188.838.650 Kegiatan
Baru
Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan
Pekon
02 07 015 012 Sinkronisasi, Koordinasi dan Evaluasi
Pelaksanaan Pembangunan Pekon
INFRASTRUKTUR DAN
KONEKTIVITAS
- Lampung Barat Jumlah pekon yang
difasilitasi
131 Pekon Terlaksananya
pembangunan di pekon
100 % 612.306.000 673.536.600 Kegiatan
Baru
Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan
Pekon
Buku Data Pembangunan
Pekon
786 Buku
02 07 017 Program peningkatan partisipasi
masyarakat dalam membangun
desa
1.228.574.000 1.351.431.400
02 07 017 005 Bulan Bhakti Gotong royong
Masyarakat (BBGRM)
INFRASTRUKTUR DAN
KONEKTIVITAS
- Lampung Barat Jumlah partisipasi aktif
masyarakat dalam
kegiatan BBGRM
500 Orang Meningkatnya peran aktif
masyarakat dalam
pembangunan
100 % 442.452.000 486.697.200 Sedang
Berjalan
Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan
Pekon
Jumlah masyarakat yang
terlibat dalam aksi gotong
royong masyarakat
3600 Orang
Jumlah pekon aktif dalam
pelaksanaan gotong
royong
15 Pekon
02 07 017 013 Koordinasi Program Pemberdayaan
Masyarakat
PENANGGULANGAN
KEMISKINAN
- Lampung Barat Jumlah dokumen fasilitasi
desa tertinggal
2 Dokumen Meningkatnya
pembangunan di desa
tertinggal
80 % 52.240.000 57.464.000 Sedang
Berjalan
Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan
Pekon
02 07 017 014 Pembinaan dan Pengembangan
Posyandu
KAMTIBMAS DAN
REFORMASI
BIROKRASI
- Lampung Barat Jumlah pengelola
posyandu terbina
900 Orang Meningkatnya kelas
posyandu madya (10) dan
posyandu mandiri (2)
12 Posyandu 452.684.000 497.952.400 Kegiatan
Baru
Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan
Pekon
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151
Prakiraan Maju
Tahun 2019
Jenis
Kegiatan
SKPD Penanggung
JawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanKode Urusan Bidang Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KerjaPagu Indikatif Tahun
2018
Jumlah peserta rakor
pokjanal kabupaten
150 Orang
Jumlah kader posyandu
terbina
100 Orang
02 07 017 015 Pembinaan Pengembangan Pekon
Mandiri
PENANGGULANGAN
KEMISKINAN
- Lampung Barat Jumlah kader
pemberdayaan yang ikut
pelatihan
150 Orang Meningkatnya peran
kader pemberdayaan
masyarakat pekon dalam
pengembangan pekon
mandiri
20 % 281.198.000 309.317.800 Kegiatan
Baru
Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan
Pekon
Jumlah kader
pemberdayaan
masyarakat yang terbina
655 Orang
02 07 018 Program peningkatan kapasitas
aparatur pemerintahan desa dan
kelurahan
440.595.000 440.595.000
02 07 018 005 Pelatihan Aparatur Pemerintahan
Pekon dan Kecamatan
KAMTIBMAS DAN
REFORMASI
BIROKRASI
- Lampung Barat Jumlah aparatur yang
menerima pelatihan
423 Orang Terpenuhinya SDM
aparatur pemerintahan
pekon yang berkualitas
20 % 440.595.000 440.595.000 Sedang
Berjalan
Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan
Pekon
02 07 019 Program Peningkatan peran
perempuan di perdesaan
725.717.000 777.260.200
02 07 019 003 Gerakan Kesatuan Gerak PKK
(KESRAK) PKK
PENDIDIKAN DAN
PEMBINAAN MENTAL
- Lampung Barat Jumlah masyarakat yang
terlibat dalam pada
gerakan kesrak PKK, hari
kartini, dan hari ibu
750 Orang Meningkatnya peranan
perempuan dalam
pembangunan
20 % 210.285.000 210.285.000 Sedang
Berjalan
Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan
Pekon
Jumlah anak yang
mengikuti sunatan masal
200 Orang
Jumlah siswa miskin yang
menerima santunan
30 Orang
Jumlah lansia yang
menerima santunan
100 Orang
02 07 019 004 Penguatan Kelembagaan Tim
Penggerak PKK Kabupaten
PENDIDIKAN DAN
PEMBINAAN MENTAL
- Lampung Barat Jumlah kecamatan yang
menerima pembinaan
15 Kec Meningkatnya peranan
perempuan dalam
pembangunan
20 % 274.805.000 302.285.500 Sedang
Berjalan
Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan
Pekon
02 07 019 007 Pembinaan dan Pengembangan PKK
Pekon
KAMTIBMAS DAN
REFORMASI
BIROKRASI
- Lampung Barat Jumlah kader PKK aktif 30 Orang Meningkatnya partisipasi
perempuan dalam
pembangunan
20 % 240.627.000 264.689.700 Kegiatan
Baru
Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan
Pekon
Jumlah unit ekonomi
rumah tangga aktif
15 UP2K
Jumlah PKK pekon yang
dibina
15 Pekon
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151
Prakiraan Maju
Tahun 2019
Jenis
Kegiatan
SKPD Penanggung
JawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanKode Urusan Bidang Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KerjaPagu Indikatif Tahun
2018
02 07 020 Program Pengembangan, Penerapan
TTG, Pemanfaatan SDA dan
Lingkungan Hidup
454.784.500 500.262.950
02 07 020 001 Lomba Inovasi Alat TTG Tingkat
Kabupaten
PENDIDIKAN DAN
PEMBINAAN MENTAL
- Lampung Barat Jumlah hasil karya terbaik
lomba TTG tingkat
kabupaten
3 Hasil Karya Meningkatnya hasil karya
inovasi TTG
20 % 346.504.000 381.154.400 Sedang
Berjalan
Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan
Pekon
02 07 020 004 Sosialisasi Pemanfaatan Lahan
Potensial di Pekon
PERTANIAN DAN
KELAUTAN
- Lampung Barat Jumlah Peserta Sosialisasi
Pemanfaatan Lahan
Potensial Kabuapten
Lampung Barat
146 Orang Meningkatnya hasil
pemanfaatan lahan
potensial di pekon
20 % 108.280.500 119.108.550 Kegiatan
Baru
Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan
Pekon
02 07 025 Program Perkuatan Administrasi
Keuangan dan Kelembagaan Desa
2.945.535.000 3.125.027.650
02 07 025 001 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan
ADD/ADP
KAMTIBMAS DAN
REFORMASI
BIROKRASI
- Lampung Barat Jumlah pekon pengelola
APBPekon yang di
monitoring
131 Pekon Semakin baiknya
pengelolaan dan
pelaksanaan APBPekon
30 % 1.150.608.500 1.150.608.500 Sedang
Berjalan
Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan
Pekon
Jumlah musyawarah
pekon yang terdampingi
131 Pekon
02 07 025 005 Bimbingan Teknis Pengelola
Keuangan Pekon
KAMTIBMAS DAN
REFORMASI
BIROKRASI
- Lampung Barat Jumlah peserta pelatihan
pengelolaan keuangan
pekon
408 Orang Semaikn baiknya
pengelolaan dan
pelaksanaan APBPekon
30% % 370.908.500 407.999.350 Kegiatan
Baru
Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan
Pekon
02 07 025 010 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan
Pekon
KAMTIBMAS DAN
REFORMASI
BIROKRASI
- Lampung Barat Jumlah anggota LHP yang
dilatih
262 Orang Terpenuhinya SDM
Kelembagaan pekon yang
berkualitas
20 % 557.288.000 613.016.800 Kegiatan
Baru
Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan
Pekon
Jumlah anggota LPMP
yang di latih
262 Orang
Anggota LHP definitif dan
anggota LHP antar waktu
yang di lantik
20 Orang
02 07 025 011 Pelaksanaan rapat kelembagaan
pekon tingkat kecamatan
KAMTIBMAS DAN
REFORMASI
BIROKRASI
- Lampung Barat Rapat Koordinasi LHP
Tingkat Kecamatan
15 Kec Meningkatnya peran LHP
dan LPMP dalam
pemerintahan pekon
20 % 379.653.000 417.618.300 Kegiatan
Baru
Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan
Pekon
Rapat Koordinasi LPMP
Tingkat Kecamatan
15 Kec
02 07 025 012 Percepatan Pelaksanaan Tata Kelola
APBPekon
KAMTIBMAS DAN
REFORMASI
BIROKRASI
- Lampung Barat Jumlah pengelola
APBPekon yang difasilitasi
131 Pekon Semakin baiknya
pengelolaan dan
pelaksanaan APBPekon
30 % 254.530.000 279.983.000 Kegiatan
Baru
Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan
Pekon
02 07 025 013 Satgas Sistem Keuangan Pekon KAMTIBMAS DAN
REFORMASI
BIROKRASI
- Lampung Barat Laporan Pemantauan
Penerapan Siskudes
4 Laporan Semakin baiknya
pengelolaan keuangan
pekon
30 % 232.547.000 255.801.700 Kegiatan
Baru
Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan
Pekon
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151
Prakiraan Maju
Tahun 2019
Jenis
Kegiatan
SKPD Penanggung
JawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanKode Urusan Bidang Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KerjaPagu Indikatif Tahun
2018
02 07 026 Program Pembinaan Pengembangan
Desa dan Kelurahan
569.149.000 0
02 07 026 001 Operasional Panitia Kabupaten
Dalam rangka Pemilihan dan
Pelantikan Peratin
KAMTIBMAS DAN
REFORMASI
BIROKRASI
- Lampung Barat Jumlah peratin yang
dilantik
11 Desa Terpilihnya peratin
definitif
15 % 569.149.000 0 Sedang
Berjalan
Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan
Pekon
02 07 027 Program Pengembangan Lembaga
Ekonomi Pedesaan
1.000.865.000 1.100.951.500
02 07 027 006 Pelatihan Sumberdaya Ekonomi
Masyarakat Berbasis Kearifan Lokal
PENANGGULANGAN
KEMISKINAN
- Lampung Barat Jumlah peserta pelatihan 262 Orang Meningkatnya
pengetahuan masyarakat
tentang sumberdaya
ekonomi berbasis kearifan
lokal
20 % 264.815.000 291.296.500 Kegiatan
Baru
Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan
Pekon
02 07 027 007 Pembinaan Pasar Desa PENANGGULANGAN
KEMISKINAN
- Lampung Barat Jumlah peserta pelatihan 87 Orang Meningkatnya kualitas
pengelolaan pasar desa
20 % 139.312.500 153.243.750 Kegiatan
Baru
Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan
Pekon
02 07 027 020 Pembinaan Pengembangan
BUMPekon
PENANGGULANGAN
KEMISKINAN
- Lampung Barat Jumlah Pengurus
BUMPekon yang dilatih
90 Orang Meningkatnya jumlah
BUMPekon produktif
20 Pekon 596.737.500 656.411.250 Kegiatan
Baru
Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan
Pekon
Jumlah Pendampingan
BUMPekon Kecamatan
15 Kec
Jumlah sistem informasi
BUMPekon yang
terpelihara
1 Paket
10.335.041.600 9.931.010.290TOTAL
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151
Prakiraan Maju
Tahun 2019
Jenis
Kegiatan
SKPD Penanggung
JawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanKode Urusan Bidang Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KerjaPagu Indikatif Tahun
2018
02 URUSAN WAJIB NON PELAYANAN
DASAR
02 08 Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
00 01 001 001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat - - liwa Terlaksananya Kegiatan
Surat Menyurat
12 Bulan Meningkatnya Kelancaran
administrasi surat
Menyurat
100 % 663.000 660.500 Sedang
Berjalan
Dinas Pengendalian
Penduduk, Keluarga
Berencana,
Pemberdayaan
Perempuan dan
Perlindungan Anak
00 01 001 002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
Daya Air dan Listrik
- - Kantor Dinas
Kabupaten dan
Balai Penyuluh KB
Terlaksananya
penyediaan fasilitas
komunikasi, air dan listrik
12 Bulan Tersedianya jasa
komunikasi, air dan listrik
100 % 51.295.200 56.424.750 Sedang
Berjalan
Dinas Pengendalian
Penduduk, Keluarga
Berencana,
Pemberdayaan
Perempuan dan
Perlindungan Anak
00 01 001 006 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan
Perizinan Kendaraan
Dinas/Operasional
- - liwa Terlaksananya tertib
administrasi kendaraan
dinas
12 Bulan Terlaksananya
pemeliharaan dan
perizinan kendaraan
dinas
12 Bulan 17.793.000 19.571.500 Sedang
Berjalan
Dinas Pengendalian
Penduduk, Keluarga
Berencana,
Pemberdayaan
Perempuan dan
Perlindungan Anak
00 01 001 007 Penyediaan Jasa Administrasi
Keuangan
- - liwa Terlaksananya tertib
Administrasi Keuangan
12 Bulan Meningkatnya
Kelancaraan Administrasi
Keuangan
100 % 550.000 605.000 Sedang
Berjalan
Dinas Pengendalian
Penduduk, Keluarga
Berencana,
Pemberdayaan
Perempuan dan
Perlindungan Anak
00 01 001 008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor - - Kantor Dinas
Kabupaten dan
Balai Penyuluh KB
Terlaksananya
pengelolaan kebersihan
kantor dan balai penyuluh
KB
12 Bulan Meningkatnya kebersihan
kantor dan balai penyuluh
KB
100 % 14.187.500 15.606.500 Sedang
Berjalan
Dinas Pengendalian
Penduduk, Keluarga
Berencana,
Pemberdayaan
Perempuan dan
Perlindungan Anak
00 01 001 010 Penyediaan Alat Tulis Kantor - - liwa Tersedianya bahan
administrasi perkantoran
12 Bulan Meningkatnya kelancaran
proses administrasi
perkantoran
12 Bulan 33.315.700 36.647.500 Sedang
Berjalan
Dinas Pengendalian
Penduduk, Keluarga
Berencana,
Pemberdayaan
Perempuan dan
Perlindungan Anak
00 01 001 011 Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan
- - liwa Tersedianya Barang
Cetakan kantor
12 Bulan Meningkatnya kegiatan
oprasional kantor
100 % 15.400.000 16.940.000 Sedang
Berjalan
Dinas Pengendalian
Penduduk, Keluarga
Berencana,
Pemberdayaan
Perempuan dan
Perlindungan Anak
00 01 001 383.665.200 406.397.750
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151
Prakiraan Maju
Tahun 2019
Jenis
Kegiatan
SKPD Penanggung
JawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanKode Urusan Bidang Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KerjaPagu Indikatif Tahun
2018
00 01 001 012 Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- - Kantor Dinas
Kabupaten dan
Balai Penyuluh KB
Kecamatan
Tersedianya instalasi
listrik kantor dan Balai
Penyuluh KB Kecamatan
12 Bulan Terselenggaranya
penyediaan
komponen/instalasi listrik
kantor dan Balai Penyuluh
KB Kecamatan
100 % 7.700.000 8.470.000 Sedang
Berjalan
Dinas Pengendalian
Penduduk, Keluarga
Berencana,
Pemberdayaan
Perempuan dan
Perlindungan Anak
00 01 001 015 Penyediaan Bahan Bacaan dan
Peraturan Perundang-undangan
- - liwa Tersedianya bahan
bacaan/media cetak
12 Bulan Meningkatnya
pengetahuan aparatur
100 % 4.356.000 4.791.500 Sedang
Berjalan
Dinas Pengendalian
Penduduk, Keluarga
Berencana,
Pemberdayaan
Perempuan dan
Perlindungan Anak
00 01 001 017 Penyediaan Makanan dan Minuman - - liwa Tersedianya Kebutuhan
Makanan dan
Minumanuntuk tamu dan
kegiatan rapat
12 Bulan Terselenggaranya
penyediaan Makanan
dan Minuman untuk tamu
dan kegiatan rapat
100 % 16.368.000 18.005.000 Sedang
Berjalan
Dinas Pengendalian
Penduduk, Keluarga
Berencana,
Pemberdayaan
Perempuan dan
Perlindungan Anak
00 01 001 018 Rapat-Rapat Koordinasi dan
Konsultasi ke Luar Daerah
- - Provinsi dan Pusat Terlaksananya rapat
koordinasi dan konsultasi
ke Luar Daerah
12 Bulan Meningkatnya
Koordinasi/kerjasama
dengan OPD/Instansi
Propinsi dan
Kementrian/Lembaga
Pusat yang terkait
100 % 137.500.000 151.250.000 Sedang
Berjalan
Dinas Pengendalian
Penduduk, Keluarga
Berencana,
Pemberdayaan
Perempuan dan
Perlindungan Anak
00 01 001 020 Penyediaan Jasa
Propaganda/Publikasi/Pameran
- - Liwa Terlaksananya Pameran
dan Publikasi
1 Kali Terlaksananya kegiatan
pameran
100 % 6.600.000 7.260.000 Sedang
Berjalan
Dinas Pengendalian
Penduduk, Keluarga
Berencana,
Pemberdayaan
Perempuan dan
Perlindungan Anak
00 01 001 021 Rapat-Rapat Koordinasi dan
Pembinaan Dalam Daerah
- - 15 Kecamatan Terlaksananya rapat
koordinasi dan
pembinaan ke kecamatan
dan Balai Penyuluh KB
Kecamatan
12 Bulan Meningkatnya kegiatan
rapat koordinasi dan
pembinaan ke kecamatan
dan Balai Penyuluh KB
Kecamatan
100 % 64.200.000 55.055.000 Sedang
Berjalan
Dinas Pengendalian
Penduduk, Keluarga
Berencana,
Pemberdayaan
Perempuan dan
Perlindungan Anak
00 01 001 030 Penyediaan Jasa Tim Penilaian
Angkat Kredit
- - Liwa Terlaksananya pengajuan
usulan Kenaikan Pangkat
Tenaga Fungsional PLKB
2 Kali Terlaksananya Penilaian
Angka Kredit PLKB
100 % 13.736.800 15.110.500 Sedang
Berjalan
Dinas Pengendalian
Penduduk, Keluarga
Berencana,
Pemberdayaan
Perempuan dan
Perlindungan Anak
Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
00 01 002 007 Pengadaan Perlengkapan Gedung
Kantor
- - Liwa Tersedianya Sarana dan
Prasarana Aparatur
1 Paket Meningkatnya kegiatan
Oprasional di kantor
100 % 127.100.000 13.310.000 Sedang
Berjalan
Dinas Pengendalian
Penduduk, Keluarga
Berencana,
Pemberdayaan
Perempuan dan
Perlindungan Anak
00 01 002 593.421.000 512.634.000
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151
Prakiraan Maju
Tahun 2019
Jenis
Kegiatan
SKPD Penanggung
JawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanKode Urusan Bidang Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KerjaPagu Indikatif Tahun
2018
00 01 002 009 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor - - Liwa Tersedianya Peralatan
Gedung Kantor
1 Paket Meningkatnya pelayanan
administrasi perkantoran
100 % 24.890.000 13.750.000 Sedang
Berjalan
Dinas Pengendalian
Penduduk, Keluarga
Berencana,
Pemberdayaan
Perempuan dan
Perlindungan Anak
00 01 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala
Kendaraan Dinas/Operasional
- - Liwa Terpeliharanya Kendaraan
dinas Roda Empat
6 Mobil Meningkatnya kelancaran
mobilitas dan
pelaksanaan tugas kantor
100 % 355.211.000 390.732.000 Sedang
Berjalan
Dinas Pengendalian
Penduduk, Keluarga
Berencana,
Pemberdayaan
Perempuan dan
Perlindungan Anak
Terpeliharanya Kendaraan
dinas Roda Dua
41 Motor
00 01 002 028 Pemeliharaan Rutin/Berkala
Peralatan Gedung Kantor
- - liwa Terlaksananya Perawatan
secara Berkala/Rutin
Gedung dan Kantor
12 Bulan Meningkatnya kegiatan
operasional kantor
100 % 11.220.000 12.342.000 Sedang
Berjalan
Dinas Pengendalian
Penduduk, Keluarga
Berencana,
Pemberdayaan
Perempuan dan
Perlindungan Anak
00 01 002 042 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung
Kantor
- - Balai Penyuluh KB
Kecamatan
Terlaksananya Rehab
Sedang/Berat Gedung
Balai Penyuluh KB
Kecamatan
2 Paket Meningkatnya kegiatan
operasional Balai
Penyuluh KB Kecamatan
100 % 75.000.000 82.500.000 Kegiatan
Baru
Dinas Pengendalian
Penduduk, Keluarga
Berencana,
Pemberdayaan
Perempuan dan
Perlindungan Anak
Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
00 01 005 001 Pendidikan dan Pelatihan Formal - - Liwa Terlatihnya aparatur sipil
negara
3 Orang Meningkatnya
pengetahuan dan kinerja
aparatur sipil negara
100 % 11.000.000 12.100.000 Sedang
Berjalan
Dinas Pengendalian
Penduduk, Keluarga
Berencana,
Pemberdayaan
Perempuan dan
Perlindungan Anak
Program Peningkatan
Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan SKPD
00 01 006 001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja
dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- - Liwa Tersedianya laporan
Capaian kinerja dan
Ikhtisar realisasi kinerja
SKPD
12 Dokumen Terpantaunya capaian
kinerja dan realisasi
kinerja SKPD
100 % 1.100.000 1.210.000 Sedang
Berjalan
Dinas Pengendalian
Penduduk, Keluarga
Berencana,
Pemberdayaan
Perempuan dan
Perlindungan Anak
00 01 006 002 Penyusunan Laporan Keuangan
Semesteran
- - Liwa Tersedianya laporan
keuangan semester SKPD
2 Dokumen Terpantaunya capaian
realisasi keuangan dan
kegiatan SKPD per
semester
100 % 1.100.000 1.210.000 Sedang
Berjalan
Dinas Pengendalian
Penduduk, Keluarga
Berencana,
Pemberdayaan
Perempuan dan
Perlindungan Anak
00 01 005 11.000.000 12.100.000
00 01 006 111.762.500 122.939.000
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151
Prakiraan Maju
Tahun 2019
Jenis
Kegiatan
SKPD Penanggung
JawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanKode Urusan Bidang Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KerjaPagu Indikatif Tahun
2018
00 01 006 003 Penyusunan Pelaporan Prognosis
Realisasi Anggaran
- - Liwa Tersedianya Laporan
Prognosis Realisasi
Anggaran SKPD
12 Dokumen Terpantaunya Prognosis
Realisasi Anggaran SKPD
100 % 2.200.000 2.420.000 Sedang
Berjalan
Dinas Pengendalian
Penduduk, Keluarga
Berencana,
Pemberdayaan
Perempuan dan
Perlindungan Anak
00 01 006 004 Penyusunan Pelaporan Keuangan
Akhir Tahun
- - Liwa Tersedianya Laporan
Keuangan Akhir Tahun
1 Bundel Terlaksananya
penyusunan realisasi
keuangan kegiatan SKPD
pada akhir tahun
100 % 2.750.000 3.025.000 Sedang
Berjalan
Dinas Pengendalian
Penduduk, Keluarga
Berencana,
Pemberdayaan
Perempuan dan
Perlindungan Anak
00 01 006 008 Penyusunan, Evaluasi dan Pelaporan
Pelaksanaan Dokumen Perencanaan
SKPD
- - Liwa Terlaksananya
penyusunan dan evaluasi
Dokumen Perencanaan
SKPD
1 Bundel Terpantaunya capaian
kegiatan penyusunan
dokumen perencanaan
SKPD
100 % 10.752.500 11.828.000 Sedang
Berjalan
Dinas Pengendalian
Penduduk, Keluarga
Berencana,
Pemberdayaan
Perempuan dan
Perlindungan Anak
00 01 006 010 Kegiatan Pengelolaan Keuangan
Daerah
- - liwa Tersedianya
insentif/tunjangan bagi
Pengelola Keuangan SKPD
12 Bulan Terselenggaranya
pengelolaan keuangan
SKPD yang sesuai
peraturan per-UU-an
100 % 68.860.000 75.746.000 Sedang
Berjalan
Dinas Pengendalian
Penduduk, Keluarga
Berencana,
Pemberdayaan
Perempuan dan
Perlindungan Anak
00 01 006 014 Penetapan Renstra SKPD 2017-2022 - - Liwa Terlaksananya Penetapan
Renstra SKPD Tahun 2017-
2022
10 Buku Terlaksananya Penetapan
Renstra SKPD Tahun 2017-
2022
10 Buku 25.000.000 27.500.000 Sedang
Berjalan
Dinas Pengendalian
Penduduk, Keluarga
Berencana,
Pemberdayaan
Perempuan dan
Perlindungan Anak
Program Peningkatan
Pengembangan Perencanaan
Program Pelaporan
00 01 007 003 Penyusunan Kegiatan Evaluasi dan
Monitoring Kegiatan Dinas
- - 15 Kecamatan Terlaksananya Kegiatan
Evaluasi dan Monitoring
Kegiatan Dinas
15 Kec Terpantaunya
pelaksanaan kegiatan
bidang teknis yang
dilakukan di
Kabupaten/Kecamatan/Pe
kon
100 % 69.639.900 75.746.000 Kegiatan
Baru
Dinas Pengendalian
Penduduk, Keluarga
Berencana,
Pemberdayaan
Perempuan dan
Perlindungan Anak
Program Keluarga Berencana
02 08 015 001 Penyediaan Pelayanan KB dan Alat
Kontrasepsi
- - Lampung Barat Jumlah Pasangan Usia
Subur yang mendapat
Pelayanan KB
51430 Aseptor Terlayaninya PUS menjadi
peserta KB
51430 Aseptor 197.110.000 215.000.000 Sedang
Berjalan
Dinas Pengendalian
Penduduk, Keluarga
Berencana,
Pemberdayaan
Perempuan dan
Perlindungan Anak
02 08 015 8.268.054.000 3.334.197.900
00 01 007 69.639.900 75.746.000
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151
Prakiraan Maju
Tahun 2019
Jenis
Kegiatan
SKPD Penanggung
JawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanKode Urusan Bidang Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KerjaPagu Indikatif Tahun
2018
02 08 015 007 Pelatihan Kader Kelompok Tribina
BKB, BKR, KL
- - 15 Kecamatan Jumlah kader Bina
Keluarga Balita yang
dilatih
136 Orang Meningkatkan
pengetahuan peserta
tentang pengelolaan
BKB,BKR dan BKL
408 Orang 150.000.000 152.500.000 Sedang
Berjalan
Dinas Pengendalian
Penduduk, Keluarga
Berencana,
Pemberdayaan
Perempuan dan
Perlindungan Anak
Jumlah kader Bina
Keluarga Remaja yang
dilatih
136 Orang
Jumlah kader Bina
Keluarga Lansia yang
dilatih
136 Orang
02 08 015 008 DAK Reguler Bidang Kesehatan (KB) - - Sumber Jaya dan
Suoh
Terlaksananya
pembangunan Balai
Penyuluh KB Kecamatan
2 Paket Tersedianya Balai
Penyuluh KB sebagai
tempat pelaksanaan
tugas PLKB Kecamatan
2 Lokasi 1.680.000.000 1.000.000.000 Sedang
Berjalan
Dinas Pengendalian
Penduduk, Keluarga
Berencana,
Pemberdayaan
Perempuan dan
Perlindungan Anak
Tersedianya peralatan
dan perlengkapan gedung
Balai Penyuluh KB
2 Paket
02 08 015 009 DAK Operasional Keluarga Berencana Terlaksananya
operasional kegiatan
sarana prasarana Balai
PLKB
12 Bulan Meningkatnya
operasional sarana balai
PLKB
14 Kecamatan 4.294.310.000 4.294.310.000 Kegiatan
Baru
Dinas Pengendalian
Penduduk, Keluarga
Berencana,
Pemberdayaan
Perempuan dan
Perlindungan Anak
02 08 015 010 Bantuan Operasional Keluarga
Berencana (BOKB)
- - 13 Balai Penyuluh
KB
Tersedianya biaya
operasional bagi PLKB
12 Bulan Terlaksananya kegiatan
operasional lini lapangan
bagi PLKB
12 Bulan 585.000.000 615.000.000 Sedang
Berjalan
Dinas Pengendalian
Penduduk, Keluarga
Berencana,
Pemberdayaan
Perempuan dan
Perlindungan Anak
02 08 015 011 Sosialisas dan KIE bagi PUS dalam
Kesertaan Ber-KB melalui Metode
Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)
PENANGGULANGAN
KEMISKINAN
- 15 Kecamatan Jumlah Pasangan Usia
Subur yang mendapat
sosialisasi dan KIE tentang
Metode Kontrasepsi
Jangka Panjang
2100 PUS Meningkatnya jumlah
PUS yang menjadi peserta
KB baru dengan MKJP
2100 PUS 266.089.000 292.697.900 Sedang
Berjalan
Dinas Pengendalian
Penduduk, Keluarga
Berencana,
Pemberdayaan
Perempuan dan
Perlindungan Anak
02 08 015 012 Pelatihan Pencatatan Pelaporan Hasil
Pelayanan KB bagi Pengelolaan
Faskes/Klinik KB.
KESEHATAN - Liwa Jumlah pengelola Fasilitas
Kesehatan/Klinik KB yang
ikut pelatihan pencatatan
dan pelaporan hasil
pelayanan KB
75 Orang Meningkatnya
pemahaman pengelola
Fasilitas kesehatan dan
Klinik KB tentang
pelaporan hasil pelayanan
KB
75 Orang 75.000.000 80.000.000 Sedang
Berjalan
Dinas Pengendalian
Penduduk, Keluarga
Berencana,
Pemberdayaan
Perempuan dan
Perlindungan Anak
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151
Prakiraan Maju
Tahun 2019
Jenis
Kegiatan
SKPD Penanggung
JawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanKode Urusan Bidang Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KerjaPagu Indikatif Tahun
2018
02 08 015 013 Pembentukan dan Pembinaan
Kampung KB
- - Liwa Terbentuknya Kampung
KB
46 Pekon Meningkatnya jumlah
pekon yang menjadi
Kampung KB
61 Pekon 450.000.000 475.000.000 Sedang
Berjalan
Dinas Pengendalian
Penduduk, Keluarga
Berencana,
Pemberdayaan
Perempuan dan
Perlindungan Anak
Terbinanya Kampung KB 15 Pekon
02 08 015 014 Penyusunan Profil Perkembangan
Penduduk
- - liwa Tersedianya buku profil
perkembangan penduduk
45 Buku Terlaksananya
penyusunan buku profil
perkembangan penduduk
45 Buku 76.735.000 64.000.000 Sedang
Berjalan
Dinas Pengendalian
Penduduk, Keluarga
Berencana,
Pemberdayaan
Perempuan dan
Perlindungan Anak
02 08 015 015 Fasilitasi Keluarga Hebat - - Provinsi dan Pusat Terpilihnya Keluarga
Hebat dan Harmonis
Tingkat Kabupaten
3 Kategori Meningkatnya jumlah
keluarga yang ikut
program
Kependudukan,KB dan
Pembangunan Keluarga
(KKBPK)
15 Kec 493.810.000 440.000.000 Kegiatan
Baru
Dinas Pengendalian
Penduduk, Keluarga
Berencana,
Pemberdayaan
Perempuan dan
Perlindungan Anak
Terlaksananya
keikutsertaan dalam
peringatan Hari Keluarga
Nasional
2 Kali
Program Kesehatan Reproduksi
Remaja
02 08 016 003 Sosialisasi dan Pembinaan
Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP)
dan Konseling Reproduksi Remaja
- - Liwa Jumlah anak remaja yang
ikut sosialisasi
pendewasaan usia
perkawinan dan
kesehatan reproduksi
remaja
60 Orang Meningkatnya jumlah
anak remaja yang
memahami tentang
pendewasaan usia
pernikahan dan
kesehatan reproduksi
remaja
60 Orang 100.000.000 110.000.000 Sedang
Berjalan
Dinas Pengendalian
Penduduk, Keluarga
Berencana,
Pemberdayaan
Perempuan dan
Perlindungan Anak
02 08 016 005 Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi
Kelompok PIK Kesehatan Reproduksi
Remaja di Sekolah dan Ponpes
- - 15 Kecamatan Terbentuknya Pusat
Informasi dan Konseling
Kesehatan Reproduksi
Remaja (PIK KRR ) di
Sekolah dan Ponpes
5 Kelompok Meningkatnya pembinaan
dan monev kegiatan PIK
KRR di Sekolah dan
Ponpes
15 Kec 150.000.000 175.000.000 Sedang
Berjalan
Dinas Pengendalian
Penduduk, Keluarga
Berencana,
Pemberdayaan
Perempuan dan
Perlindungan Anak
Terselenggaranya
pembinan dan monev
kegiatan PIK KRR di
Sekolah dan Ponpes
15 Kec
02 08 016 250.000.000 285.000.000
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151
Prakiraan Maju
Tahun 2019
Jenis
Kegiatan
SKPD Penanggung
JawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanKode Urusan Bidang Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KerjaPagu Indikatif Tahun
2018
Program Pembinaan Peran Serta
Masyarakat dalam Pelayanan KB/KR
yang Mandiri
02 08 017 002 Kesrak TNI Manunggal KB-Kesehatan - - 15 Kecamatan Jumlah Kecamatan yang
melaksanakan Bakti Sosial
Kesatuan Gerak TNI
Manunggal KB Kesehatan
15 Kec Meningkatnya jumlah
pasangan usia subur yang
menjadi peserta KB
melalui baksos Kesatuan
gerak TNI Manunggal KB
Kesehatan
750 PUS 159.000.000 175.000.000 Sedang
Berjalan
Dinas Pengendalian
Penduduk, Keluarga
Berencana,
Pemberdayaan
Perempuan dan
Perlindungan Anak
02 08 017 003 Lomba Kesrak PKK-KB Kesehatan - - 15 Kecamatan Terpilihnya Pekon Terbaik
Pelaksana Kegiatan
Kesrak PKK KB Kesehatan
3 Pekon Juara Meningkatnya
pelaksanaan kegiatan
kesatuan gerak PKK KB
Kesehatan di Kecamatan
15 Lokasi 200.000.000 220.000.000 Sedang
Berjalan
Dinas Pengendalian
Penduduk, Keluarga
Berencana,
Pemberdayaan
Perempuan dan
Perlindungan Anak
Terlaksananya penilaian
lomba Kesatuan Gerak
PKK KB Kesehatan Tingkat
Kabupaten dan Nasional
15 Kec
02 08 017 004 Bimtek IMP (Institusi Masyarakat
Pedesaan) PPKBD dan Sub PPKBD
- - 15 Kecamatan Terlaksananya bimbingan
teknis bagi Petugas Pos
Pembantu KB Desa dan
Petugas Sub Pos Pembina
KB Desa
15 Kec Meningkatnya jumlah
petugas PPKBD dan Sub
PPKBD dan kader IMP
yang memahami program
KKBPK
15 Lokasi 80.000.000 90.000.000 Kegiatan
Baru
Dinas Pengendalian
Penduduk, Keluarga
Berencana,
Pemberdayaan
Perempuan dan
Perlindungan Anak
Terlaksananya bimbingan
teknis bagi kader Institusi
Masyarakat Pedesaan (
IMP )
15 Kec
02 08 017 005 Pemutaran Film Keliling (MUPEN) - - 15 Kecamatan Terlaksananya KIE
program KKBPK melalui
mobil unit penerangan
15 Kec Meningkatknya
pemahaman masyarakat
tentang program KKBPK
15 Kec 295.000.000 230.000.000 Sedang
Berjalan
Dinas Pengendalian
Penduduk, Keluarga
Berencana,
Pemberdayaan
Perempuan dan
Perlindungan Anak
02 08 017 007 Sosialisasi Program KKBPK Terhadap
Tokoh Lintas Agama
- - 15 Kecamatan Terlaksananya sosialisasi
program KKBPK terhadap
tokoh lintas agama
15 Kec Meningkatnya
pemahaman tokoh lintas
agama tentang program
KKBPK
15 Kec 60.000.000 66.000.000 Kegiatan
Baru
Dinas Pengendalian
Penduduk, Keluarga
Berencana,
Pemberdayaan
Perempuan dan
Perlindungan Anak
02 08 017 794.000.000 781.000.000
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151
Prakiraan Maju
Tahun 2019
Jenis
Kegiatan
SKPD Penanggung
JawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanKode Urusan Bidang Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KerjaPagu Indikatif Tahun
2018
Program pengembangan pusat
pelayanan informasi dan konseling
KRR
02 08 019 001 Pembentukan pusat pelayanan
informasi dan konseling KKR
- - Sekolah Menengah Terbentuknya Pusat
Informasi dan Konseling
Kesehatan Reproduksi
Remaja ( PIK KRR )
5 Kelompok Meningkatnya jumlah PIK
KRR
5 Kelompok 150.000.000 175.000.000 Kegiatan
Baru
Dinas Pengendalian
Penduduk, Keluarga
Berencana,
Pemberdayaan
Perempuan dan
Perlindungan Anak
02 08 019 002 Fasilitasi forum pelayanan KKR bagi
kelompok remaja dan kelompok
sebaya diluar sekolah
- - 15 kecamatan Jumlah pengurus Karang
Taruna yang dilatih
menjadi pengelola
kegiatan PIK KRR
60 Orang Terselenggaranya
fasilitasi pembentukan
PIK KRR
5 Kelompok 100.000.000 125.000.000 Sedang
Berjalan
Dinas Pengendalian
Penduduk, Keluarga
Berencana,
Pemberdayaan
Perempuan dan
Perlindungan Anak
Program peningkatan
penanggulangan narkoba, PMS
termasuk HIV/ AIDS
02 08 020 001 Penyuluhan penanggulangan
narkoba, PMS termasuk HIV/ AIDS
- - Liwa Meningkatnya kesadaran
peserta akan bahaya
Narkoba, PMS termasuk
HIV/AIDS
60 Orang Terselenggaranya
penyuluhan
penanggulangan narkoba,
PMS termasuk HIV/AIDS
60 Orang 43.607.000 47.967.000 Sedang
Berjalan
Dinas Pengendalian
Penduduk, Keluarga
Berencana,
Pemberdayaan
Perempuan dan
Perlindungan Anak
02 08 020 002 Pemilihan Duta Remaja Hebat
Kabupaten Lampung Barat
- - Liwa Terpilihnya Duta Remaja
Hebat
8 Orang Terpilihnya Duta Remaja
Hebat
8 Orang 60.587.000 61.050.000 Kegiatan
Baru
Dinas Pengendalian
Penduduk, Keluarga
Berencana,
Pemberdayaan
Perempuan dan
Perlindungan Anak
Program Pengembangan Model
Operasional BKB-Posyandu-PADU
02 08 023 001 Pengkajian pengembangan model
operasional BKB-Posyandu-PADU
- - 15 Kecamatan Tersedianya hasil kajian
BKB holistik integratif
1 Dokumen Tersusunnya hasil
pengkajian BKB holistik
integratif
1 Dokumen 150.000.000 165.000.000 Kegiatan
Baru
Dinas Pengendalian
Penduduk, Keluarga
Berencana,
Pemberdayaan
Perempuan dan
Perlindungan Anak
02 08 023 002 Lomba BKB - - 15 Kecamatan Terpilihnya pemenang
Lomba Bina Keluarga
Balita
3 Pekon Juara Terselenggaranya
Kegiatan lomba BKB
Tingkat Kabupaten
15 Kec 180.000.000 198.000.000 Sedang
Berjalan
Dinas Pengendalian
Penduduk, Keluarga
Berencana,
Pemberdayaan
Perempuan dan
Perlindungan Anak
Program Penguatan Konseling
Remaja (PIK)
02 08 025 001 Lomba dan Pembinaan Pusat
Informasi Konseling (PIK) Remaja
- - 15 Kecamatan Terpilihnya Kelompok
Pelaksana Terbaik
kegiatan PIK KRR Tingkat
Kabupaten
3 Kelompok Terselenggaranya lomba
PIK KRR Tingkat
Kabupaten
15 Kec 106.578.070 125.000.000 Sedang
Berjalan
Dinas Pengendalian
Penduduk, Keluarga
Berencana,
Pemberdayaan
Perempuan dan
Perlindungan Anak
11.272.314.670 6.427.031.650TOTAL
330.000.000 363.000.000
02 08 025 106.578.070 125.000.000
02 08 023
02 08 019 250.000.000 300.000.000
02 08 020 104.194.000 109.017.000
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151
Prakiraan Maju
Tahun 2019
Jenis
Kegiatan
SKPD Penanggung
JawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanKode Urusan Bidang Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KerjaPagu Indikatif Tahun
2018
02 URUSAN WAJIB NON PELAYANAN
DASAR
02 09 Perhubungan
00 01 001 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
524.750.100 579.801.900
00 01 001 001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat KAMTIBMAS DAN
REFORMASI
BIROKRASI
- Dinas Perhubungan
Kabupaten
Lampung Barat
Surat Menyurat 12 Bulan Meningkatnya
administrasi surat
menyurat
100 % 9.500.000 10.450.000 Sedang
Berjalan
Dinas Perhubungan
00 01 001 002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
Daya Air dan Listrik
KAMTIBMAS DAN
REFORMASI
BIROKRASI
- Dinas Perhubungan
Kab. Lampung
Barat
Rekening telepon, air dan
listrik
12 Bulan Meningkatnya fasilitas
komunikasi, SDA dan
listrik
100 % 62.928.000 69.220.800 Sedang
Berjalan
Dinas Perhubungan
00 01 001 006 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan
Perizinan Kendaraan
Dinas/Operasional
KAMTIBMAS DAN
REFORMASI
BIROKRASI
- Dinas Perhubungan
Kab. Lampung
Barat
Administrasi Kendaraan
Dinas
12 Bulan Tertibnya administrasi
kendaraan dinas
100 % 5.000.000 5.500.000 Sedang
Berjalan
Dinas Perhubungan
00 01 001 007 Penyediaan Jasa Administrasi
Keuangan
KAMTIBMAS DAN
REFORMASI
BIROKRASI
- Dinas Perhubungan
Kab. Lampung
Barat
Buku Cek dan
Administrasi Bank
12 Bulan Tertibnya administrasi
keuangan
100 % 500.000 550.000 Sedang
Berjalan
Dinas Perhubungan
00 01 001 008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor KAMTIBMAS DAN
REFORMASI
BIROKRASI
- Dinas Perhubungan
Kab. Lampung
Barat
Bahan dan alat
kebersihan serta tenaga
kebersihan
12 Bulan Meningkatnya kebersihan
kantor
100 % 17.237.600 21.984.600 Sedang
Berjalan
Dinas Perhubungan
00 01 001 010 Penyediaan Alat Tulis Kantor KAMTIBMAS DAN
REFORMASI
BIROKRASI
- Dinas Perhubungan
Kab. Lampung
Barat
Alat tulis kantor 12 Bulan Tertibnya administrasi
perkantoran
100 % 15.000.000 16.500.000 Sedang
Berjalan
Dinas Perhubungan
00 01 001 011 Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan
KAMTIBMAS DAN
REFORMASI
BIROKRASI
- Dinas Perhubungan
Kab. Lampung
Barat
Barang Cetak dan
Penggandaan
12 Bulan Tersedianya barang
cetakan dan penggandaan
100 % 131.175.000 144.292.500 Sedang
Berjalan
Dinas Perhubungan
00 01 001 012 Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
KAMTIBMAS DAN
REFORMASI
BIROKRASI
- Dinas Perhubungan
Kab. Lampung
Barat
Alat-alat listrik 12 Bulan Meningkatnya fasilitas
listrik kantor
100 % 8.000.000 8.800.000 Sedang
Berjalan
Dinas Perhubungan
00 01 001 015 Penyediaan Bahan Bacaan dan
Peraturan Perundang-undangan
KAMTIBMAS DAN
REFORMASI
BIROKRASI
- Dinas Perhubungan
Kab. Lampung
Barat
Surat kabar 12 Bulan Tersedianya bahan
bacaan dan perundang-
undangan
100 % 3.960.000 3.960.000 Sedang
Berjalan
Dinas Perhubungan
00 01 001 017 Penyediaan Makanan dan Minuman KAMTIBMAS DAN
REFORMASI
BIROKRASI
- Dinas Perhubungan
Kabupaten
Lampung Barat
Makanan dan minuman
tamu/rapat
12 Bulan Tersedianya makanan dan
minuman
100 % 13.200.000 14.520.000 Sedang
Berjalan
Dinas Perhubungan
00 01 001 018 Rapat-Rapat Koordinasi dan
Konsultasi ke Luar Daerah
KAMTIBMAS DAN
REFORMASI
BIROKRASI
- Dinas Perhubungan
Kabupaten
Lampung Barat
Perjalanan dinas luar
daerah
12 Bulan Terlaksananya koordinasi
luar Daerah
100 % 120.000.000 132.000.000 Sedang
Berjalan
Dinas Perhubungan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151
Prakiraan Maju
Tahun 2019
Jenis
Kegiatan
SKPD Penanggung
JawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanKode Urusan Bidang Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KerjaPagu Indikatif Tahun
2018
00 01 001 019 Penyediaan Jasa Pendukung
Administrasi Perkantoran/Teknis
KAMTIBMAS DAN
REFORMASI
BIROKRASI
- Dinas Perhubungan
Kabupaten
Lampung Barat
Tenaga pendukung
administrasi
12 Bulan tersedianya Tenaga
Pendukung Administrasi
Perkantoran/Teknis
100 % 48.249.500 53.024.000 Sedang
Berjalan
Dinas Perhubungan
00 01 001 020 Penyediaan Jasa
Propaganda/Publikasi/Pameran
KAMTIBMAS DAN
REFORMASI
BIROKRASI
- Dinas Perhubungan
Kabupaten
Lampung Barat
Pameran 12 Bulan Terlaksananya pameran
pembangunan
100 % 10.000.000 11.000.000 Sedang
Berjalan
Dinas Perhubungan
00 01 001 021 Rapat-Rapat Koordinasi dan
Pembinaan Dalam Daerah
KAMTIBMAS DAN
REFORMASI
BIROKRASI
- Dinas Perhubungan
Kabupaten
Lampung Barat
Perjalanan dinas dalam
daerah
12 Bulan Terlaksananya koordinasi
ke dalam daerah
100 % 80.000.000 88.000.000 Sedang
Berjalan
Dinas Perhubungan
00 01 002 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
377.784.400 181.500.000
00 01 002 007 Pengadaan Perlengkapan Gedung
Kantor
KAMTIBMAS DAN
REFORMASI
BIROKRASI
- Dinas Perhubungan Gorden Kantor 1 Paket Tersedianya gorden
kantor
100 % 41.060.400 0 Sedang
Berjalan
Dinas Perhubungan
00 01 002 013 Pengadaan Genset KAMTIBMAS DAN
REFORMASI
BIROKRASI
- Dinas Perhubungan Genset Kantor 1 Unit Tersedianya genset
kantor
100 % 22.000.000 0 Sedang
Berjalan
Dinas Perhubungan
00 01 002 014 Pengadaan Alat-Alat Studio KAMTIBMAS DAN
REFORMASI
BIROKRASI
- Dinas Perhubungan Alat-alat studio 5 Unit Tersedianya alat-alat
studio
100 % 25.000.000 0 Sedang
Berjalan
Dinas Perhubungan
00 01 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung
Kantor
KAMTIBMAS DAN
REFORMASI
BIROKRASI
- Dinas Perhubungan
Kabupaten
Lampung Barat
Pemeliharaan gedung
kantor
12 Bulan Meningkatnya
pemeliharaan gedung
kantor
100 % 101.700.000 30.000.000 Sedang
Berjalan
Dinas Perhubungan
00 01 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala
Kendaraan Dinas/Operasional
KAMTIBMAS DAN
REFORMASI
BIROKRASI
- Dinas Perhubungan
Kabupaten
Lampung Barat
Pemeliharaan kendaraan
dinas/operasional
12 Bulan Terpeliharanya kendaraan
dinas
100 % 173.024.000 135.000.000 Sedang
Berjalan
Dinas Perhubungan
00 01 002 026 Pemeliharaan Rutin/Berkala
Perlengkapan Gedung Kantor
KAMTIBMAS DAN
REFORMASI
BIROKRASI
- Dinas Perhubungan
Kabupaten
Lampung Barat
Pemeliharaan
perlengkapan gedung
kantor
12 Bulan Terpeliharanya
perlengkapan gedung
kantor
100 % 15.000.000 16.500.000 Sedang
Berjalan
Dinas Perhubungan
00 01 005 Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
50.000.000 55.000.000
00 01 005 001 Pendidikan dan Pelatihan Formal KAMTIBMAS DAN
REFORMASI
BIROKRASI
- Dinas Perhubungan
Kabupaten
Lampung Barat
Kursus dan pelatihan 12 Bulan Meningkatnya
pengetahuan PNS
100 % 50.000.000 55.000.000 Sedang
Berjalan
Dinas Perhubungan
00 01 006 Program Peningkatan
Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan SKPD
112.600.000 93.070.000
00 01 006 001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja
dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
KAMTIBMAS DAN
REFORMASI
BIROKRASI
- Dinas Perhubungan
Kabupaten
Lampung Barat
Laporan capaian kinerja
dan ikhtisar realisasi
kinerja OPD
12 Bulan Terlaksananya sistem
laporan kerja
100 % 1.000.000 1.000.000 Sedang
Berjalan
Dinas Perhubungan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151
Prakiraan Maju
Tahun 2019
Jenis
Kegiatan
SKPD Penanggung
JawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanKode Urusan Bidang Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KerjaPagu Indikatif Tahun
2018
00 01 006 002 Penyusunan Laporan Keuangan
Semesteran
KAMTIBMAS DAN
REFORMASI
BIROKRASI
- Dinas Perhubungan
Kabupaten
Lampung Barat
Laporan keuangan
semesteran
2 Kali Terlaksananya laporan
keuangan semesteran
100 % 1.000.000 1.000.000 Sedang
Berjalan
Dinas Perhubungan
00 01 006 003 Penyusunan Pelaporan Prognosis
Realisasi Anggaran
KAMTIBMAS DAN
REFORMASI
BIROKRASI
- Dinas Perhubungan
Kabupaten
Lampung Barat
Laporan prognosis
realisasi anggaran
1 Kali Terlaksananya laporan
prognosis
100 % 2.000.000 2.000.000 Sedang
Berjalan
Dinas Perhubungan
00 01 006 004 Penyusunan Pelaporan Keuangan
Akhir Tahun
KAMTIBMAS DAN
REFORMASI
BIROKRASI
- Dinas Perhubungan
Kabupaten
Lampung Barat
Laporan keuangan akhir
tahun
1 Kali Terlaksananya laporan
keuangan akhir tahun
100 % 2.500.000 2.500.000 Sedang
Berjalan
Dinas Perhubungan
00 01 006 008 Penyusunan, Evaluasi dan Pelaporan
Pelaksanaan Dokumen Perencanaan
SKPD
KAMTIBMAS DAN
REFORMASI
BIROKRASI
- Dinas Perhubungan
Kabupaten
Lampung Barat
Dokumen perencanaan
OPD
12 Bulan Terlaksananya pelaporan
dokumen perencanaan
SKPD
100 % 13.400.000 14.740.000 Sedang
Berjalan
Dinas Perhubungan
00 01 006 010 Kegiatan Pengelolaan Keuangan
Daerah
KAMTIBMAS DAN
REFORMASI
BIROKRASI
- Dinas Perhubungan
Kabupaten
Lampung Barat
Pengelolaan keuangan
daerah
12 Bulan Terlaksananya sistem
laporan kinerja
100 % 67.700.000 71.830.000 Sedang
Berjalan
Dinas Perhubungan
00 01 006 014 Penetapan Renstra SKPD 2017-2022 KAMTIBMAS DAN
REFORMASI
BIROKRASI
- Dinas Perhubungan
Kabupaten
Lampung Barat
Terwujudnya dokumen
renstra SKPD 2017-2022
10 Dokumen Terwujudnya dokumen
renstra SKPD 2017-2022
10 Dokumen 25.000.000 0 Sedang
Berjalan
Dinas Perhubungan
00 01 006 015 Penyusunan Rancangan Renstra SKPD
Tahun 2022-2027
KAMTIBMAS DAN
REFORMASI
BIROKRASI
- Dinas Perhubungan
Kabupaten
Lampung Barat
Terwujudnya dokumen
renstra 2022-2027
10 Dokumen Terwujudnya dokumen
renstra 2022-2027
10 Dokumen 0 0 Sedang
Berjalan
Dinas Perhubungan
02 09 017 Program peningkatan pelayanan
angkutan
444.248.000 440.604.000
02 09 017 005 Kegiatan pengendalian disiplin
pengoperasian angkutan umum di
jalan raya
KAMTIBMAS DAN
REFORMASI
BIROKRASI
- Kabupaten
Lampung Barat
Jumlah angkutan yang
mematuhi dan
melengkapi surat-surat
kendaraan yang masih
berlaku
36 Kali Terciptanya pengendalian
disiplin angkutan jalan
raya
20 % 179.111.000 185.000.000 Sedang
Berjalan
Dinas Perhubungan
02 09 017 018 Kegiatan Operasi Ketupat,Lilin dan
Tahun Baru
KAMTIBMAS DAN
REFORMASI
BIROKRASI
- Kabupaten
Lampung Barat
Jumlah operasi
pengamanan dan
pelayanan angkutan pada
hari-hari besar (hari raya)
3 Kali Terselenggarangan
pengamanan dan
pelayanan angkutan pad
hari-hari besar (hari raya)
20 % 63.720.000 44.064.000 Sedang
Berjalan
Dinas Perhubungan
02 09 017 019 Forum Lalu Lintas Angkutan Jalan. KAMTIBMAS DAN
REFORMASI
BIROKRASI
- Kabupaten
Lampung Barat
Jumlah rapat koordinasi
forum lalu-lintas di
Kabupaten Lampung
Barat
4 Kali Terselenggaranya
fasilitasi koordinasi forum
lalu-lintas di Kabupaten
Lampung Barat
4 Kali 47.650.000 50.000.000 Sedang
Berjalan
Dinas Perhubungan
02 09 017 026 Wahana Tata Nugraha KAMTIBMAS DAN
REFORMASI
BIROKRASI
- Kabupaten
Lampung Barat
Terlaksananya penilaian
wahana tata nugraha di
Kabupaten Lampung
Barat
1 Kali Penilaian wahana tata
nugraha
20 % 53.878.000 60.000.000 Sedang
Berjalan
Dinas Perhubungan
02 09 017 029 Pembuatan plang jurusan angdes di
dalam terminal
KAMTIBMAS DAN
REFORMASI
BIROKRASI
- Kabupaten
Lampung Barat
Plang jurusan angdes di
dalam terminal
2 Kali Terpasangnya plang
jurusan angdes di dalam
terminal
2 Kali 56.540.000 56.540.000 Sedang
Berjalan
Dinas Perhubungan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151
Prakiraan Maju
Tahun 2019
Jenis
Kegiatan
SKPD Penanggung
JawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanKode Urusan Bidang Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KerjaPagu Indikatif Tahun
2018
02 09 017 030 Operasi pemeriksaan angkutan laik
jalan untuk lebaran idul fitri
KAMTIBMAS DAN
REFORMASI
BIROKRASI
- Kabupaten
Lampung Barat
Operasi Pemeriksaan
Angkutan Laik Jalan
Untuk Lebaran Idul Fitri
28 Kali Terwujudnya Operasi
Pemeriksaan Angkutan
Laik Jalan Untuk Lebaran
Idul Fitri
28 Kali 43.349.000 45.000.000 Sedang
Berjalan
Dinas Perhubungan
02 09 019 Program Pembangunan Sarana dan
Prasarana Perhubungan
402.000.000 2.750.000.000
02 09 019 002 Pembangunan Halte KAMTIBMAS DAN
REFORMASI
BIROKRASI
- Kabupaten
Lampung Barat
Jumlah pembangunan
Halte
4 Unit Terwujudnya
Pembangunan Halte
20 % 402.000.000 250.000.000 Sedang
Berjalan
Dinas Perhubungan
02 09 019 009 Perencanaan teknis penyusunan
masterplan alur pelayaran danau
ranau
KAMTIBMAS DAN
REFORMASI
BIROKRASI
- Kabupaten
Lampung Barat
Terwujudnya sarana dan
Prasarana Perhubungan
1 Dokumen Tersedianya Buku Kajian
Alur Pelayaran Danau
Ranau
100 % 0 250.000.000 Sedang
Berjalan
Dinas Perhubungan
02 09 019 010 Pembangunan 1 (satu) unit terminal
type C
KAMTIBMAS DAN
REFORMASI
BIROKRASI
- Kabupaten
Lampung Barat
Jumlah Terminal Type C
yang terbangun
1 Unit Terminal Type C yang
terbangun
0 % 0 2.000.000.000 Sedang
Berjalan
Dinas Perhubungan
02 09 019 011 Kajian Teknis Pembangunan Terminal
Type C
KAMTIBMAS DAN
REFORMASI
BIROKRASI
- Kabupaten
Lampung Barat
Jumlah dokumen rencana
teknis pembangunan
terminal type C
1 Dokumen Dokumen rencana teknis
pembangunan terminal
type C
100 % 0 250.000.000 Sedang
Berjalan
Dinas Perhubungan
02 09 019 012 Rehabilitasi dan Peningkatan Fasilitas
Terminal Type C dan Dermaga
- - Kabupaten
Lampung Barat
Jumlah fasilitas terminal
dan Dermaga yang
terpelihara
0 Paket Meningkatnya Kualitas
Terminal dan Dermaga
0 % 0 0 Sedang
Berjalan
Dinas Perhubungan
02 09 020 Program Peningkatan dan
Pengamanan Lalu Lintas
7.540.199.800 7.806.000.000
02 09 020 001 Pengadaan Rambu Lalu Lintas dan
RPPJ
KAMTIBMAS DAN
REFORMASI
BIROKRASI
- Liwa Jumlah pengadaan dan
pemasangan Rambu Lalu
lintas/RPPJ
100 Unit Rambu Lalu lintas/RPPJ 19 % 0 25.000.000 Sedang
Berjalan
Dinas Perhubungan
02 09 020 002 Pengadaan dan Pemasangan Marka
Jalan/ Zoss dan Perlengkapannya
KAMTIBMAS DAN
REFORMASI
BIROKRASI
- Kabupaten
Lampung Barat
Jumlah pangadaan dan
pemasangan marka jalan
di Kabupaten Lampung
Barat
12000 m marka jalan 33 % 504.892.800 0 Sedang
Berjalan
Dinas Perhubungan
02 09 020 003 Pengadaan dan Pemasangan patok
delinitor
KAMTIBMAS DAN
REFORMASI
BIROKRASI
- Kabupaten
Lampung Barat
Jumlah pengadaan dan
pemasangan patok
deliniator
200 Unit Terpasangnya patok
deliniator
20 % 0 65.000.000 Sedang
Berjalan
Dinas Perhubungan
02 09 020 005 DAK Bidang Transportasi KAMTIBMAS DAN
REFORMASI
BIROKRASI
- Kabupaten
Lampung Barat
Terlaksananya DAK
bidang transportasi
1 LS Terlaksananya DAK
bidang transportasi
1 LS 2.144.290.500 2.500.000.000 Sedang
Berjalan
Dinas Perhubungan
02 09 020 006 Pengadaan dan Pemasangan Warning
Light
KAMTIBMAS DAN
REFORMASI
BIROKRASI
- Kabupaten
Lampung Barat
Jumlah pengadaan dan
pemasangan Warning
Light
5 Unit Terwujudnya pemasangan
Warning Light
60 % 255.000.000 200.000.000 Sedang
Berjalan
Dinas Perhubungan
02 09 020 014 Pengadaan dan Pemasangan Traffic
Light
KAMTIBMAS DAN
REFORMASI
BIROKRASI
- Kabupaten
Lampung Barat
Jumlah pengadaan dan
pemasangan traffic light
3 Titik Terpasangnya traffic light 3 Titik 610.000.000 1.000.000.000 Sedang
Berjalan
Dinas Perhubungan
02 09 020 015 Pengadaan dan Pemasangan Guadrill KAMTIBMAS DAN
REFORMASI
BIROKRASI
- Kabupaten
Lampung Barat
Jumlah pengadaan dan
pemasangan guadril
100 m Tersedianya Guadril 20 % 0 225.000.000 Sedang
Berjalan
Dinas Perhubungan
02 09 020 016 Pengadaan zebra cross, pita
penggaduh
KAMTIBMAS DAN
REFORMASI
BIROKRASI
- Kabupaten
Lampung Barat
Jumlah pengadaan Zebra
Cross
400 m Tersedianya Zebra Cross 33 % 120.000.000 0 Sedang
Berjalan
Dinas Perhubungan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151
Prakiraan Maju
Tahun 2019
Jenis
Kegiatan
SKPD Penanggung
JawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanKode Urusan Bidang Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KerjaPagu Indikatif Tahun
2018
02 09 020 017 Pengadaan dan dan Pemasangan
Cermin Tikung
KAMTIBMAS DAN
REFORMASI
BIROKRASI
- Kabupaten
Lampung Barat
Jumlah pengadaan dan
pemasangan cermin
tikung
15 Unit Tersedianya Cermin
Tikung
33 % 65.000.000 200.000.000 Sedang
Berjalan
Dinas Perhubungan
02 09 020 018 Analisis Dampak Lalu Lintas KAMTIBMAS DAN
REFORMASI
BIROKRASI
- Kabupaten
Lampung Barat
Jumlah dokumen analisis
dampak lalu lintas
1 Dokumen Dokumen analisis dampak
lalu lintas
100 % 250.000.000 0 Sedang
Berjalan
Dinas Perhubungan
02 09 020 019 Pengadaan Water Barel KAMTIBMAS DAN
REFORMASI
BIROKRASI
- Kabupaten
Lampung Barat
Jumlah pengadaan Water
Barel
20 Unit Tersedianya Water Barel 20 % 36.000.000 48.000.000 Sedang
Berjalan
Dinas Perhubungan
02 09 020 023 Kampanye keselamatan berlalu lintas
di jalan raya
KAMTIBMAS DAN
REFORMASI
BIROKRASI
- Kabupaten
Lampung Barat
Jumlah pengendara
bermotor dibawah umur
150 Orang Meningkatnya disiplin
pengendara kendaraan
bermotor dibawah umur
55 % 109.831.000 85.000.000 Sedang
Berjalan
Dinas Perhubungan
02 09 020 024 Penyuluhan disiplin dan ketertiban
berlalu lintas
KAMTIBMAS DAN
REFORMASI
BIROKRASI
- Kabupaten
Lampung Barat
Jumlah peserta yang
mendapat pengetahuan
tentang ketentuan lalu
lintas demi keselamatan
bersama
125 Orang Terciptanya Pemahaman
masyarakat akan
ketentuan tentang lalu
lintas dan angkutan
55 % 79.933.500 85.000.000 Sedang
Berjalan
Dinas Perhubungan
02 09 020 025 Pengembangan Transportasi Daerah
Tertinggal
KAMTIBMAS DAN
REFORMASI
BIROKRASI
- Kabupaten
Lampung Barat
Jumlah penerima manfaat
transportasi
1 Paket Jumlah penerima manfaat
transportasi
1 Paket 87.252.000 95.000.000 Sedang
Berjalan
Dinas Perhubungan
02 09 020 026 DAK Afirmasi Bidang Transportasi KAMTIBMAS DAN
REFORMASI
BIROKRASI
- Kabupaten
Lampung Barat
Terlaksananya DAK
Bidang Transportasi
1 LS Terlaksananya DAK
Bidang Transportasi
1 LS 3.278.000.000 3.278.000.000 Sedang
Berjalan
Dinas Perhubungan
02 09 021 Program peningkatan kelaikan
pengoperasian kendaraan bermotor
6.207.075.200 267.042.000
02 09 021 001 Pembangunan balai pengujian
kendaraan bermotor
KAMTIBMAS DAN
REFORMASI
BIROKRASI
- Kabupaten
Lampung Barat
pembangunan Balai
Pengujian Kendaraan
Bermotor
1 Paket Terwujudnya Balai
Pengujian Kendaraan
Bermotor
1 Paket 1.020.033.200 0 Sedang
Berjalan
Dinas Perhubungan
02 09 021 002 Pengadaan peralatan pengujian
kendaraan bermotor
KAMTIBMAS DAN
REFORMASI
BIROKRASI
- Kabupaten
Lampung Barat
Jumlah pengadaan
peralatan Pengujian
kendaraan bermotor
1 Paket Terwujudnya Sarana
Peralatan Pengujian
Kendaraan Bermotor
100 % 5.000.000.000 0 Sedang
Berjalan
Dinas Perhubungan
02 09 021 004 Rehabilitasi /pemeliharaan sarana
dan prasarana pengujian kendaraan
bermotor
KAMTIBMAS DAN
REFORMASI
BIROKRASI
- Kabupaten
Lampung Barat
Jumlah Sarana dan
prasarana Peralatan
Pengujian kendaraan
Bermotor yang
terpelihara
0 Paket Terpeliharanya Sarana
Prasarana Peralatan
Pengujian Kendaraan
Bermotor
0 % 0 0 Sedang
Berjalan
Dinas Perhubungan
Terwujudnya peningkatan
pelayanan angkutan yang
optimal
1054 Mobil
Terwujudnya peningkatan
pelayanan angkutan yang
optimal
1054 Mobil
02 09 022 Program Rehabilitasi dan
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
Jalan
70.000.000 150.000.000
02 09 022 001 Rehabilitasi/pemeliharaan halte KAMTIBMAS DAN
REFORMASI
BIROKRASI
- Liwa Jumlah Halte yang
terpelihara
5 Unit Terpeliharanya Halte 22 % 0 100.000.000 Sedang
Berjalan
Dinas Perhubungan
Kabupaten
Lampung Barat
Terwujudnya peningkatan
pelayanan angkutan yang
optimal
20 % 58.521.000 58.521.000 Sedang
Berjalan
Dinas Perhubungan02 09 021 005 Peningkatan Pelayanan Pengujian
Kendaraan Bermotor
KAMTIBMAS DAN
REFORMASI
BIROKRASI
-
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151
Prakiraan Maju
Tahun 2019
Jenis
Kegiatan
SKPD Penanggung
JawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanKode Urusan Bidang Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KerjaPagu Indikatif Tahun
2018
02 09 022 002 Rehabilitasi/pemeliharaan RPPJ KAMTIBMAS DAN
REFORMASI
BIROKRASI
- Liwa Jumlah RPPJ yang
terpelihara
3 Buah Terpeliharanya RPPJ 3 Buah 15.000.000 30.000.000 Sedang
Berjalan
Dinas Perhubungan
02 09 022 003 Rehabilitasi/pemeliharaan warning
light
KAMTIBMAS DAN
REFORMASI
BIROKRASI
- Liwa Jumlah Warning light
yang terpelihara
11 Unit Terpeliharanya Warning
Light
11 Unit 55.000.000 10.000.000 Sedang
Berjalan
Dinas Perhubungan
02 09 022 004 Rehabilitasi/pemeliharaan rambu-
rambu
KAMTIBMAS DAN
REFORMASI
BIROKRASI
- Liwa Jumlah rambu-rambu
yang terpelihara
75 Unit Terpeliharanya Rambu
Lalu Lintas
20 % 0 10.000.000 Sedang
Berjalan
Dinas Perhubungan
02 09 022 005 Rehabilitasi/pemeliharaan guadril KAMTIBMAS DAN
REFORMASI
BIROKRASI
- Liwa Jumlah guadril yang
terpelihara
0 m Terpeliharanya Guadril 0 % 0 0 Sedang
Berjalan
Dinas Perhubungan
02 09 022 006 Rehabilitasi/pemeliharaan LPJU solar
cell
KAMTIBMAS DAN
REFORMASI
BIROKRASI
- Liwa Jumlah LPJU yang
terpelihara
0 Unit Terpeliharanya LPJU 0 % 0 0 Sedang
Berjalan
Dinas Perhubungan
02 09 023 Program Pengendalian Lalu Lintas
dan Perparkiran
186.476.200 190.123.820
02 09 023 001 Penyelenggaraan Perparkiran KAMTIBMAS DAN
REFORMASI
BIROKRASI
- Kabupaten
Lampung Barat
Terwujudnya
pengendalian lalu lintas
dan perparkiran
1 Paket Terwujudnya
pengendalian lalu lintas
dan perparkiran
1 Paket 150.000.000 150.000.000 Sedang
Berjalan
Dinas Perhubungan
02 09 023 002 Operasional Rekayasa Pengamanan
Lalu Lintas
KAMTIBMAS DAN
REFORMASI
BIROKRASI
- Kabupaten
Lampung Barat
Terlaksananya
pengendalian dan
pelaksanaan operasional
pengamanan lalu lintas
15 Kec Terlaksananya
pengendalian dan
pelaksanaan operasional
pengamanan lalu lintas
15 Kec 36.476.200 40.123.820 Sedang
Berjalan
Dinas Perhubungan
15.915.133.700 12.513.141.720TOTAL
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151
Prakiraan Maju
Tahun 2019
Jenis
Kegiatan
SKPD Penanggung
JawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanKode Urusan Bidang Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KerjaPagu Indikatif Tahun
2018
02 URUSAN WAJIB NON PELAYANAN
DASAR
02 10 Komunikasi Dan Informatika
02 10 015 Program Pengembangan
Komunikasi, Informasi dan Media
Massa
4.873.548.000 4.544.727.500
02 10 015 007 Pembuatan dan Penerbitan Majalah
Beguai Jejama
KAMTIBMAS DAN
REFORMASI
BIROKRASI
- 15 Kecamatan Terealisasi Cetak Majalah
Beguai Jejama
2400 Eks Terpublikasinya Informasi
Kegiatan Pembangunan
dan Potensi Daerah
dalam bentuk Majalah
12 Bulan 144.689.000 159.157.900 Sedang
Berjalan
Sekretariat Daerah
02 10 015 008 Penerbitan Buku Selayang Pandang KAMTIBMAS DAN
REFORMASI
BIROKRASI
- 15 Kecamatan Terealisasi Cetak Buku
Selayang Pandang
2400 Eks Tersedianya informasi
umum tentang profil dan
potensi Kabupaten
Lampung Barat
6 Bulan 104.202.000 114.622.200 Sedang
Berjalan
Sekretariat Daerah
02 10 015 009 Peningkatan Kualitas Penyiaran Radio
Daerah
KAMTIBMAS DAN
REFORMASI
BIROKRASI
- Liwa Terfasilitasi Program
Penyiaran Informasi
kepada Masyarakat
360 Kali Siaran
Radio
Meningkatnya kualitas
penyiaran Radio Daerah
milik Pemerintah
Kabupaten Lampung
Barat
12 Bulan 401.427.000 441.569.700 Sedang
Berjalan
Sekretariat Daerah
02 10 015 012 Operasional Kehumasan KAMTIBMAS DAN
REFORMASI
BIROKRASI
- Lampung Barat dan
Luar Kabupaten
Terlaksana Peliputan
Kegiatan Pemerintah
Kabupaten Lampung
Barat baik di dalam
maupun luar kabupaten
100 Bahan
Publikasi
Tersedianya bahan
publikasi dan kegiatan
Pemerintah Kabupaten
Lampung Barat
12 Bulan 125.840.000 138.424.000 Sedang
Berjalan
Sekretariat Daerah
02 10 015 013 Pembuatan Poster dan Baliho
Pembangunan
KAMTIBMAS DAN
REFORMASI
BIROKRASI
- Lampung Barat dan
Bandar Lampung
Terealisasi Cetak dan
Pembuatan Baliho dan
Poster Pembangunan
Kabupaten Lampung
Barat
74 Baliho,
1500 Sticker ,
300 Spanduk
dan 5 Billboard
Tersedianya Informasi
Pembangunan Kabupaten
Lampung Barat dalam
bentuk Poster dan Baliho
100 % 837.468.000 701.214.800 Sedang
Berjalan
Sekretariat Daerah
02 10 015 014 Penyebarluasan Informasi
Pembangunan dan Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah
KAMTIBMAS DAN
REFORMASI
BIROKRASI
- Lampung Barat dan
Luar Kabupaten
Terlaksana Peliputan
Kegiatan Pemerintah
Kabupaten Lampung
Barat baik di dalam
maupun luar kabupaten
SKHU 6 kali,
SKM 4 kali dan
Media Digital 4
kali
Tersedianya Publikasi
Kegiatan Pemerintah
Kabupaten melalui Media
Massa
12 Bulan 2.371.717.000 2.457.171.700 Sedang
Berjalan
Sekretariat Daerah
Tersiarnya informasi
Pembangunan Kabupaten
Lampung Barat di Media
Elektronik
5 Kali Tayang
Paket
02 10 015 021 Pembuatan Bingkai Beserta Foto
Pejabat Negara
KAMTIBMAS DAN
REFORMASI
BIROKRASI
- 15 Kecamatan Terealisasi Pembuatan
Bingkai dan Foto Pejabat
Negara
700 Foto dan
700 Bingkai
Foto
Tersedianya Bingkai dan
Foto Pejabat Negara
100 % 408.722.000 198.244.200 Sedang
Berjalan
Sekretariat Daerah
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151
Prakiraan Maju
Tahun 2019
Jenis
Kegiatan
SKPD Penanggung
JawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanKode Urusan Bidang Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KerjaPagu Indikatif Tahun
2018
02 10 015 038 Pengelolaan Informasi dan
Dokumentasi
KAMTIBMAS DAN
REFORMASI
BIROKRASI
- 15 Kecamatan Penyebaran Informasi
secara cepat, mudah dan
wajar di Kabupaten
Lampung Barat
12 Bulan Terpublikasinya informasi
yang dapat
dipertanggungjawabkan
serta sistem layanan
informasi secara cepat,
mudah dan wajar
12 Bulan 303.930.000 334.323.000 Sedang
Berjalan
Sekretariat Daerah
02 10 015 039 Rekruitmen Dewan Pengawas LPPL
Radio Swara Praja FM Kabupaten
Lampung Barat
KAMTIBMAS DAN
REFORMASI
BIROKRASI
- Kabupaten
Lampung Barat
Calon Dewan Pengawas
LPPL Radio Swara Praja
FM hasil fit & proper test
2 Orang Dewan Pengawas LPPL
Radio Swara Praja FM
yang Kompeten.
2 Bulan 175.553.000 0 Sedang
Berjalan
Sekretariat Daerah
4.873.548.000 4.544.727.500TOTAL
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151
Prakiraan Maju
Tahun 2019
Jenis
Kegiatan
SKPD Penanggung
JawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanKode Urusan Bidang Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KerjaPagu Indikatif Tahun
2018
02 URUSAN WAJIB NON PELAYANAN
DASAR
02 10 Komunikasi Dan Informatika
00 01 001 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
919.733.710 923.035.710
00 01 001 001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat - - Kabupaten
Lampung Barat
Tertibnya Administrasi
Surat Menyurat
12 Bulan Terselenggaranya Surat
Menyurat
12 Bulan 5.698.000 9.000.000 Sedang
Berjalan
Dinas Komunikasi dan
Informatika
00 01 001 002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
Daya Air dan Listrik
- - Kabupaten
Lampung Barat
Meningkatnya Fasilitas
Telepon, Listrik dan Air
12 Bulan Terpenuhinya Kebutuhan
Telepon, Listrik dan Air
12 Bulan 24.600.000 24.600.000 Sedang
Berjalan
Dinas Komunikasi dan
Informatika
00 01 001 006 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan
Perizinan Kendaraan
Dinas/Operasional
- - Kabupaten
Lampung Barat
Tertibnya Pajak
Kendaraan Dinas
6 Unit Terlaksananya
Pembayaran Pajak
Kendaraan
6 Unit 3.052.110 3.052.110 Sedang
Berjalan
Dinas Komunikasi dan
Informatika
00 01 001 007 Penyediaan Jasa Administrasi
Keuangan
- - Kabupaten
Lampung Barat
Terwujudnya Kebersihan
Kantor
12 Bulan Terselenggaranya
Administrasi Keuangan
12 Bulan 500.000 500.000 Sedang
Berjalan
Dinas Komunikasi dan
Informatika
00 01 001 008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor - - Kabupaten
Lampung Barat
Meningkatnya Tertib
Administrasi Perkantoran
12 Bulan Meningkatnya Kebersihan
Kantor
12 Bulan 12.131.600 12.131.600 Sedang
Berjalan
Dinas Komunikasi dan
Informatika
00 01 001 010 Penyediaan Alat Tulis Kantor - - Kabupaten
Lampung Barat
Terlaksananya
Administrasi Perkantoran
12 Bulan Tersedianya Alat Tulis
Kantor
12 Bulan 18.006.000 18.006.000 Sedang
Berjalan
Dinas Komunikasi dan
Informatika
00 01 001 011 Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan
- - Kabupaten
Lampung Barat
Terpeliharanya Instalasi
dan Komponen Listrik
12 Bulan Tersedianya Barang
Cetakan dan
Penggandaan
12 Bulan 34.380.000 34.380.000 Sedang
Berjalan
Dinas Komunikasi dan
Informatika
00 01 001 012 Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- - Kabupaten
Lampung Barat
Meningkatnya Bahan
Bacaan
12 Bulan Tersedianya Alat instalasi
Listrik
12 Bulan 4.846.000 4.846.000 Sedang
Berjalan
Dinas Komunikasi dan
Informatika
00 01 001 015 Penyediaan Bahan Bacaan dan
Peraturan Perundang-undangan
- - Kabupaen Lampung
Barat
Meningkatnya Bahan
Bacaan
6 SKHU Tersedianya Surat Kabar 6 SKHU 6.480.000 6.480.000 Sedang
Berjalan
Dinas Komunikasi dan
Informatika
00 01 001 017 Penyediaan Makanan dan Minuman - - Kabupaten
Lampung Barat
Terpenuhinya Makan dan
Minum Tamu
12 Bulan Tersedianya Makan dan
Minum Tamu
12 Bulan 33.120.000 33.120.000 Sedang
Berjalan
Dinas Komunikasi dan
Informatika
00 01 001 018 Rapat-Rapat Koordinasi dan
Konsultasi ke Luar Daerah
- - Kabupaten
Lampung Barat
Terselenggaranya
Perjalanan Dinas Luar
Daerah
12 Bulan Meningkatnya Koordinasi
Keluar Daerah
12 Bulan 150.000.000 150.000.000 Sedang
Berjalan
Dinas Komunikasi dan
Informatika
00 01 001 020 Penyediaan Jasa
Propaganda/Publikasi/Pameran
- - Kabupaten
Lampung Barat
Terselenggeranya
Pameran Pembangunan
Lampung Barat
1 Kali Terpublikasinya
Pembangunan Lampung
Barat
1 Kali 10.000.000 10.000.000 Sedang
Berjalan
Dinas Komunikasi dan
Informatika
00 01 001 021 Rapat-Rapat Koordinasi dan
Pembinaan Dalam Daerah
- - Kabupaten
Lampung Barat
Terselenggaranya
Perjalanan Dinas Dalam
Daerah
12 Bulan Terlaksananya Koordinasi
dan Konsultasi dalam
Daerah
12 Bulan 40.000.000 40.000.000 Sedang
Berjalan
Dinas Komunikasi dan
Informatika
00 01 001 033 Penyediaan Jasa TV Berbayar,
Internet dan Sandi
- - Kabupaten
Lampung Barat
Terlaksananya Layanan
Internet
6 Unit Tersedianya Jasa Layanan
Internet
6 Unit 576.920.000 576.920.000 Sedang
Berjalan
Dinas Komunikasi dan
Informatika
00 01 002 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
563.358.000 509.408.000
00 01 002 007 Pengadaan Perlengkapan Gedung
Kantor
- - Kabupaten
Lampung Barat
Meningkatnya
Perlengkapan Gedung
Kantor
12 Bulan Meningkatnya Fasilitas
Perlengkapan Gedung
Kantor
12 Bulan 72.400.000 72.400.000 Sedang
Berjalan
Dinas Komunikasi dan
Informatika
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151
Prakiraan Maju
Tahun 2019
Jenis
Kegiatan
SKPD Penanggung
JawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanKode Urusan Bidang Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KerjaPagu Indikatif Tahun
2018
00 01 002 009 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor - - Kabupaten
Lampung Barat
Tersedianya Peralatan
Gedung kantor
4 Unit Meningkatnya Peralatan
Gedung Kantor
4 Unit 11.500.000 11.500.000 Sedang
Berjalan
Dinas Komunikasi dan
Informatika
00 01 002 010 Pengadaan Mebeleur - - Kabupaten
Lampung Barat
Tersedianya Mebeleur
Kantor
43 Unit Meningkatnya Kinerja
Aparatur
43 Unit 78.500.000 78.500.000 Sedang
Berjalan
Dinas Komunikasi dan
Informatika
00 01 002 011 Pengadaan Komputer/Jaringan
Komputer
- - Kabupaten
Lampung Barat
Tersedianya
Komputer/Jaringan
Komputer
10 Unit Meningkatnya Kinerja
Aparatur
10 Unit 70.000.000 70.000.000 Sedang
Berjalan
Dinas Komunikasi dan
Informatika
00 01 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung
Kantor
- - Kabupaten
Lampung Barat
Meningkatnya
Pemeliharaan Gedung
Kantor
12 Bulan Terpeliharanya Gedung
Kantor
12 Bulan 70.300.000 70.300.000 Sedang
Berjalan
Dinas Komunikasi dan
Informatika
00 01 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala
Kendaraan Dinas/Operasional
- - Kabupaten
Lampung Barat
Terpeliharanya Kendaraan
Dinas
6 Unit Terawatnya Kendaraan
Dinas
6 Unit 91.365.000 91.365.000 Sedang
Berjalan
Dinas Komunikasi dan
Informatika
00 01 002 028 Pemeliharaan Rutin/Berkala
Peralatan Gedung Kantor
- - Kabupaten
Lampung Barat
Meningkatnya
Kenyamanan Ruang Kerja
12 Bulan Ruang Kerja Menjadi
Nyaman
12 Bulan 80.343.000 80.343.000 Sedang
Berjalan
Dinas Komunikasi dan
Informatika
00 01 002 050 Pengadaan Kendaraan
Dinas/Operasional
- - Kabupaten
Lampung Barat
Tersedianya Kendaraan
Dinas untuk Operasional
2 Unit Meningkatkan Kinerja
Aparatur Pemerintah
2 Unit 88.950.000 35.000.000 Kegiatan
Baru
Dinas Komunikasi dan
Informatika
00 01 005 Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
123.100.000 137.755.000
00 01 005 001 Pendidikan dan Pelatihan Formal - - Tersebar Terselenggaranya
Pendidikan dan Pelatihan
Formal
12 Bulan Meningkatnya
Kemampuan dan
Pengetahuan Aparatur
12 Bulan 62.000.000 62.000.000 Sedang
Berjalan
Dinas Komunikasi dan
Informatika
00 01 005 051 Pelatihan Operator Radio
Komunikasi
- - Kabupaten
Lampung Barat
Tersedianya SDM Yang
Berkualitas dalam Bidang
Operator Radio
Komunikasi
30 Orang Tersedianya SDM Yang
Berkualitas dalam Bidang
Operator Radio
Komunikasi
30 Orang 61.100.000 75.755.000 Kegiatan
Baru
Dinas Komunikasi dan
Informatika
00 01 006 Program Peningkatan
Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan SKPD
115.970.000 90.970.000
00 01 006 001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja
dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- - Kabupaten
Lampung Barat
Terselenggaranya
Pendidikan dan Pelatihan
Formal
12 Bulan Tersusunya Laporan 12 Bulan 1.000.000 1.000.000 Sedang
Berjalan
Dinas Komunikasi dan
Informatika
00 01 006 002 Penyusunan Laporan Keuangan
Semesteran
- - Kabupaten
Lampung Barat
Terwujudnya Laporan
Keuangan
4 Laporan Tertibnya Laporan
Keungan Semesteran
4 Laporan 1.000.000 1.000.000 Sedang
Berjalan
Dinas Komunikasi dan
Informatika
00 01 006 003 Penyusunan Pelaporan Prognosis
Realisasi Anggaran
- - Kabupaten
Lampung Barat
Terselenggaranya Sistem
Pelaporan Prognosis
12 Bulan Tersusunya Laporan
Prognosis
12 Bulan 2.000.000 2.000.000 Sedang
Berjalan
Dinas Komunikasi dan
Informatika
00 01 006 004 Penyusunan Pelaporan Keuangan
Akhir Tahun
- - Kabupaten
Lampung Barat
Terselenggaranya Laporan
Keuangan Akhir Tahun
12 Bulan Tersedianya Laporan
Keuangan Akhir Tahun
12 Bulan 2.500.000 2.500.000 Sedang
Berjalan
Dinas Komunikasi dan
Informatika
00 01 006 008 Penyusunan, Evaluasi dan Pelaporan
Pelaksanaan Dokumen Perencanaan
SKPD
- - Kabupaten
Lampung Barat
Terwujudnya Laporan
Dokumen Perencanaan
12 Dokumen Tersedianya Penyusunan
Dokumen Perencanaan
12 Dokumen 15.100.000 15.100.000 Sedang
Berjalan
Dinas Komunikasi dan
Informatika
00 01 006 010 Kegiatan Pengelolaan Keuangan
Daerah
- - Liwa Lampung
Barat
Tersedianya Pengelolaan
Keuangan Daerah
12 Bulan Terselenggaranya
Pengelolaan Keuangan
Daerah
12 Bulan 69.370.000 69.370.000 Sedang
Berjalan
Dinas Komunikasi dan
Informatika
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151
Prakiraan Maju
Tahun 2019
Jenis
Kegiatan
SKPD Penanggung
JawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanKode Urusan Bidang Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KerjaPagu Indikatif Tahun
2018
00 01 006 014 Penetapan Renstra SKPD 2017-2022 - - Kabupaten
Lampung Barat
tersusunnya Renstra OPD
2017-2022
10 Buku 25.000.000 0 Kegiatan
Baru
Dinas Komunikasi dan
Informatika
tersusunnya Renstra OPD
2017-2022
10 Buku
02 10 015 Program Pengembangan
Komunikasi, Informasi dan Media
Massa
3.276.760.500 3.052.497.900
02 10 015 002 Pembinaan dan pengembangan
sumber daya komunikasi dan
informasi
- - Kabupaten
Lampung Barat
Terbina pengelola warung
internet, jasa pos,
telekomunikasi dan
frequensi
40 Orang Tersedianya pengelola
warung internet, jasa pos,
telekomunikasi dan
frequensi sesuai dengan
standar pelayanan
40 Orang 113.684.000 113.684.000 Sedang
Berjalan
Dinas Komunikasi dan
Informatika
02 10 015 004 Pengadaan alat studio dan
komunikasi
- - Kabupaten
Lampung Barat
Tersedianya peralatan
publikasi dan komunikasi
14 Unit Tersedianya peralatan
publikasi dan komunikasi
14 Unit 213.542.000 201.042.000 Sedang
Berjalan
Dinas Komunikasi dan
Informatika
02 10 015 010 Operasional Hotline SMS Center
Pemerintah Kabupaten Lampung
Barat
- - Kabupaten
Lampung Barat
Terlaksananya Hotline
SMS center sebagai media
aspirasi masyarakat
Lampung Barat
12 Bulan Terlaksananya Hotline
SMS center sebagai media
aspirasi masyarakat
Lampung Barat
12 Bulan 192.834.000 192.834.000 Sedang
Berjalan
Dinas Komunikasi dan
Informatika
02 10 015 015 Pengendalian Menara Tower
Telekomunikasi
- - Kabupaten
Lampung Barat
Terselenggaranya
Pengendalian dan
Pengawasan
Pembangunan Menara
Telekomunikasi
80 Unit Terkendalinya pendirian
menara Telekomunikasi
80 Unit 183.918.000 239.093.400 Sedang
Berjalan
Dinas Komunikasi dan
Informatika
02 10 015 024 Pembentukan dan Pembinaan
Kelompok Masyarakat (KIM)
- - Kabupaten
Lampung Barat
Terbinanya Kelompok KIM 25 Kelompok Terbina dan Tersedianya
Kelompik Informasi
Masyarakat
25 Kelompok 279.932.500 279.932.500 Sedang
Berjalan
Dinas Komunikasi dan
Informatika
02 10 015 029 Pengembangan Website Kabupaten
Lampung Barat
- - Kabupaten
lampung Barat
Tersedianya sistem
informasi yang memadai
melalui website
10 SKPD Terkelolanya Sistem
Informasi melalui website
Kabupaten Lampung
Barat
10 SKPD 147.466.000 135.000.000 Sedang
Berjalan
Dinas Komunikasi dan
Informatika
02 10 015 033 Publikasi Melalui Media Tradisional
Theatrical Rakyat sebagai Media
Informasi (TRANSMISI)
- - Kabupaten
Lampung Barat
Terwujudnya
penyebarluasan informasi
pembangunan terhadap
masyarakat
1 Event Terwujudnya
penyebarluasan informasi
pembangunan terhadap
masyarakat melalui
theatrical rakyat
1 Event 127.068.000 127.068.000 Sedang
Berjalan
Dinas Komunikasi dan
Informatika
02 10 015 034 Mobil Penerangan, Aspirasi Cerdas
Informatik Keliling (Mobil Pacik)
- - Kabupaten
Lampung Barat
Teraksesnya informasi
kepada masyarakat
30 Lokasi Tersedianya akses
informasi kepada
masyarakat melalui Mobil
PACIK
30 Lokasi 389.949.000 236.007.000 Sedang
Berjalan
Dinas Komunikasi dan
Informatika
02 10 015 035 Pengadaan Sarana dan Prasarana
Media Center
- - Kabupaten
Lampung Barat
Tersedianya sarana
prasarana data center
1 Paket Tersedianya sarana
prasarana data center
1 Paket 285.530.000 60.000.000 Sedang
Berjalan
Dinas Komunikasi dan
Informatika
02 10 015 037 Penyebarluasan Informasi
Pembangunan dan Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah
- - Kabupaten
Lampung Barat
Visualisasi Pembangunan
dan Penyelenggaraan
Pemererintah Daerah
88 Buah Terpublikasinya
InformasiPembangunan,
Potensi dan
Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah
88 Buah 1.092.837.000 1.092.837.000 Sedang
Berjalan
Dinas Komunikasi dan
Informatika
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151
Prakiraan Maju
Tahun 2019
Jenis
Kegiatan
SKPD Penanggung
JawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanKode Urusan Bidang Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KerjaPagu Indikatif Tahun
2018
02 10 015 038 Pengelolaan Informasi dan
Dokumentasi
- - Kabupaten
Lampung Barat
Penyebaran informasi
secara cepat mudah dan
wajar
12 Bulan Penyediaan Layanan
Informasi secara cepat
mudah dan wajar
12 Bulan 250.000.000 375.000.000 Kegiatan
Baru
Dinas Komunikasi dan
Informatika
02 10 017 Program fasilitasi Peningkatan SDM
bidang Aplikasi
133.018.000 146.319.800
02 10 017 006 Sosialisasi undang-undang/peraturan
tentang TIK
- - Kabupaten
lampung Barat
Terlaksananya
Penyebarluasan Informasi
yang berkaitan dengan
Per Undang undangan
240 Orang Meningkatnya
pengetahuan masyarakat
maupun provider tentang
peraturan TIK
240 Orang 133.018.000 146.319.800 Sedang
Berjalan
Dinas Komunikasi dan
Informatika
02 10 020 Program Pengkajian dan Penerapan
Teknologi
1.788.758.500 1.064.954.600
02 10 020 001 Pengembangan TIK Kab. Lampung
Barat (Smart City)
- - Kabupaten
lampung Barat
Tersusunnya kajian TIK
untuk mewujudkan Smart
City
10 Unit Tersedianya Dokumen
Pelaksanaan
Pengembangan TIK
Kabupaten Lapung Barat
Smart City
10 Unit 1.049.033.000 498.366.000 Sedang
Berjalan
Dinas Komunikasi dan
Informatika
02 10 020 002 Pengembangan Jaringan Teknologi
dan Sistem Informasi
- - Kabupaten
Lampung Barat
Tersedianya Jaringan
Teknologi informasi dan
pengawasan Desa
Broadband
6 Lokasi tersedianya jaringan
teknologi informasi
masyarakat dan
pemerintah
6 Lokasi 458.626.000 504.488.600 Sedang
Berjalan
Dinas Komunikasi dan
Informatika
02 10 020 005 Operasional tim Bankom (bantuan
komunikasi)
- - Kecamatan Se-
Kabupaten
Lampung Barat
Operasional tim Bankom
(bantuan komunikasi)
4 Orang Tersedianya Posko
Bantuan Komunikasi
Bencana
4 Orang 62.100.000 62.100.000 Sedang
Berjalan
Dinas Komunikasi dan
Informatika
02 10 020 006 Pengkajian TIK Kabupaten Lampung
Barat (Smart City)
- - Kabupaten
Lampung Barat
Tersedianya Masterplant
Pengembangan TIK
Kabupaten Lampung
Barat
1 Kali tersusunnya Masterplant
Pengembangan TIK
Kabupaten Lampung
Barat
1 Kali 218.999.500 0 Kegiatan
Baru
Dinas Komunikasi dan
Informatika
6.920.698.710 5.924.941.010TOTAL
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151
Prakiraan Maju
Tahun 2019
Jenis
Kegiatan
SKPD Penanggung
JawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanKode Urusan Bidang Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KerjaPagu Indikatif Tahun
2018
02 URUSAN WAJIB NON PELAYANAN
DASAR
02 11 Koperasi, Usaha Kecil dan
Menengah
00 01 001 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
435.060.000 482.920.000
00 01 001 001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat INDUSTRI, KOPERASI
DAN UMKM
- Balik Bukit Jumlah waktu layanan
administrasi surat
menyurat
12 Bulan Indeks Kepuasan
Masyarakat diatas 75
>75 Poin 2.500.000 2.750.000 Sedang
Berjalan
Dinas Koperasi, Usaha
Kecil Menengah,
Perindustrian dan
Perdagangan
00 01 001 002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
Daya Air dan Listrik
INDUSTRI, KOPERASI
DAN UMKM
- Balik Bukit Jumlah waktu layanan
jasa komunikasi, sumber
daya air dan listrik
12 Bulan Indeks Kepuasan
Masyarakat diatas 75
>75 Poin 71.400.000 86.394.000 Sedang
Berjalan
Dinas Koperasi, Usaha
Kecil Menengah,
Perindustrian dan
Perdagangan
00 01 001 005 Penyediaan Jasa Jaminan Barang
Milik Daerah
INDUSTRI, KOPERASI
DAN UMKM
- Lampung Barat Jumlah ruko yang
terasuransi
12 Ruko Indeks Kepuasan
Masyarakat diatas 75
>75 Poin 21.600.000 23.760.000 Sedang
Berjalan
Dinas Koperasi, Usaha
Kecil Menengah,
Perindustrian dan
Perdagangan
00 01 001 006 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan
Perizinan Kendaraan
Dinas/Operasional
INDUSTRI, KOPERASI
DAN UMKM
- Balik Bukit jumlah kendaraan dinas
yang memiliki perizinan
lengkap
4 Motor Indeks Kepuasan
Masyarakat diatas 75
>75 Poin 7.000.000 7.700.000 Sedang
Berjalan
Dinas Koperasi, Usaha
Kecil Menengah,
Perindustrian dan
Perdagangan
jumlah kendaraan dinas
yang memiliki perizinan
lengkap
4 Mobil
00 01 001 007 Penyediaan Jasa Administrasi
Keuangan
INDUSTRI, KOPERASI
DAN UMKM
- Balik Bukit Jumlah administrasi
keuangan
2 Jenis Indeks Kepuasan
Masyarakat diatas 75
>75 Poin 500.000 550.000 Sedang
Berjalan
Dinas Koperasi, Usaha
Kecil Menengah,
Perindustrian dan
Perdagangan
00 01 001 008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor INDUSTRI, KOPERASI
DAN UMKM
- Balik Bukit Jumlah gedung yang
terpelihara kebersihan
gedungnya
3 Gedung Indeks Kepuasan
Masyarakat diatas 75
>75 Poin 7.500.000 8.250.000 Sedang
Berjalan
Dinas Koperasi, Usaha
Kecil Menengah,
Perindustrian dan
Perdagangan
00 01 001 010 Penyediaan Alat Tulis Kantor INDUSTRI, KOPERASI
DAN UMKM
- Balik Bukit Jumlah waktu penyediaan
ATK
12 Bulan Indeks Kepuasan
Masyarakat diatas 75
>75 Poin 25.000.000 27.500.000 Sedang
Berjalan
Dinas Koperasi, Usaha
Kecil Menengah,
Perindustrian dan
Perdagangan
00 01 001 011 Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan
INDUSTRI, KOPERASI
DAN UMKM
- Balik Bukit Jumlah waktu penyediaan
Barang cetak dan
penggandaan
12 Bulan Indeks Kepuasan
Masyarakat diatas 75
>75 Poin 50.000.000 55.000.000 Sedang
Berjalan
Dinas Koperasi, Usaha
Kecil Menengah,
Perindustrian dan
Perdagangan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151
Prakiraan Maju
Tahun 2019
Jenis
Kegiatan
SKPD Penanggung
JawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanKode Urusan Bidang Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KerjaPagu Indikatif Tahun
2018
00 01 001 012 Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
INDUSTRI, KOPERASI
DAN UMKM
- Balik Bukit Jumlah gedung yang
disediakan peralatan
listrik
3 Gedung Indeks Kepuasan
Masyarakat diatas 75
>75 Poin 2.000.000 2.200.000 Sedang
Berjalan
Dinas Koperasi, Usaha
Kecil Menengah,
Perindustrian dan
Perdagangan
00 01 001 015 Penyediaan Bahan Bacaan dan
Peraturan Perundang-undangan
INDUSTRI, KOPERASI
DAN UMKM
- Balik Bukit Jumlah langganan surat
kabar
4 SKHU Indeks Kepuasan
Masyarakat diatas 75
>75 Poin 3.960.000 4.356.000 Sedang
Berjalan
Dinas Koperasi, Usaha
Kecil Menengah,
Perindustrian dan
Perdagangan
00 01 001 017 Penyediaan Makanan dan Minuman INDUSTRI, KOPERASI
DAN UMKM
- Balik Bukit Jumlah pelaksanaan rapat
bulanan
12 Bulan Indeks Kepuasan
Masyarakat diatas 75
>75 % 18.600.000 20.460.000 Sedang
Berjalan
Dinas Koperasi, Usaha
Kecil Menengah,
Perindustrian dan
Perdagangan
00 01 001 018 Rapat-Rapat Koordinasi dan
Konsultasi ke Luar Daerah
INDUSTRI, KOPERASI
DAN UMKM
- Luar Lampung
Barat
Jumlah pelaksanaan
koordinasi dan konsultasi
keluar daerah
12 Bulan Indeks Kepuasan
Masyarakat diatas 75
>75 % 110.000.000 121.000.000 Sedang
Berjalan
Dinas Koperasi, Usaha
Kecil Menengah,
Perindustrian dan
Perdagangan
00 01 001 020 Penyediaan Jasa
Propaganda/Publikasi/Pameran
INDUSTRI, KOPERASI
DAN UMKM
- Lampung Barat - Jumlah Pameran
Pembangunan yang
diikuti
- 1 Kali Indeks Kepuasan
Masyarakat diatas 75
>75 Poin 55.000.000 60.500.000 Sedang
Berjalan
Dinas Koperasi, Usaha
Kecil Menengah,
Perindustrian dan
Perdagangan
- Jumlah Publikasi Media
Massa
12 Bulan
00 01 001 021 Rapat-Rapat Koordinasi dan
Pembinaan Dalam Daerah
INDUSTRI, KOPERASI
DAN UMKM
- Lampung Barat Jumlah pelaksanaan
pembinaan kedalam
daerah
12 Bulan Indeks Kepuasan
Masyarakat diatas 75
>75 Poin 25.000.000 27.500.000 Sedang
Berjalan
Dinas Koperasi, Usaha
Kecil Menengah,
Perindustrian dan
Perdagangan
00 01 001 060 Koordinasi Pembangunan Daerah
Tertinggal
- - Lampung Barat Jumlah waktu
pelaksanaan fasilitasi
12 Bulan Indeks Kepuasan
Masyarakat diatas 75
≥75 Poin 35.000.000 35.000.000 Sedang
Berjalan
Dinas Koperasi, Usaha
Kecil Menengah,
Perindustrian dan
Perdagangan
00 01 002 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
388.800.000 285.500.000
00 01 002 007 Pengadaan Perlengkapan Gedung
Kantor
INDUSTRI, KOPERASI
DAN UMKM
- Balik Bukit Jumlah Pengadaan Gordin 55 m Indeks Kepuasan
Masyarakat diatas 75
>75 Poin 29.750.000 0 Sedang
Berjalan
Dinas Koperasi, Usaha
Kecil Menengah,
Perindustrian dan
Perdagangan
Penampung air 1 Unit
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151
Prakiraan Maju
Tahun 2019
Jenis
Kegiatan
SKPD Penanggung
JawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanKode Urusan Bidang Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KerjaPagu Indikatif Tahun
2018
00 01 002 009 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor INDUSTRI, KOPERASI
DAN UMKM
- Balik Bukit Jumlah Pengadaan
etalase
2 Unit Indeks Kepuasan
Masyarakat diatas 75
>75 Poin 28.950.000 15.000.000 Sedang
Berjalan
Dinas Koperasi, Usaha
Kecil Menengah,
Perindustrian dan
Perdagangan
Jumlah Pengadaan Kursi
Tamu
1 Unit
Jumlah Pengadaan Kursi
Lipat
30 Unit
Jumlah Pengadaan Filling
Kabinet
0 Unit
Jumlah Pengadaan Lemari
Arsip
0 Unit
Jumlah Pengadaan Kursi
1/2 biro
15 Unit
Jumlah LCD dan Layar 0 Unit
00 01 002 011 Pengadaan Komputer/Jaringan
Komputer
INDUSTRI, KOPERASI
DAN UMKM
- Balik Bukit Jumlah Komputer 2 Unit Indeks Kepuasan
Masyarakat diatas 75
>75 Poin 37.100.000 32.000.000 Sedang
Berjalan
Dinas Koperasi, Usaha
Kecil Menengah,
Perindustrian dan
Perdagangan
Jumlah Notebook 1 Unit
Jumlah Printer 2 Unit
Jumlah UPS 3 Unit
00 01 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung
Kantor
INDUSTRI, KOPERASI
DAN UMKM
- Lampung Barat Jumlah gedung kantor
terpelihara baik
2 Gedung Indeks Kepuasan
Masyarakat diatas 75
>75 Poin 100.000.000 35.000.000 Sedang
Berjalan
Dinas Koperasi, Usaha
Kecil Menengah,
Perindustrian dan
Perdagangan
00 01 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala
Kendaraan Dinas/Operasional
INDUSTRI, KOPERASI
DAN UMKM
- Balik Bukit Jumlah kendaraan dinas
yang beroperasi dengan
baik
4 Mobil Indeks Kepuasan
Masyarakat diatas 75
>75 Poin 168.000.000 176.000.000 Sedang
Berjalan
Dinas Koperasi, Usaha
Kecil Menengah,
Perindustrian dan
Perdagangan
Jumlah kendaraan dinas
yang beroperasi dengan
baik
4 Motor
00 01 002 026 Pemeliharaan Rutin/Berkala
Perlengkapan Gedung Kantor
INDUSTRI, KOPERASI
DAN UMKM
- Lampung Barat Jumlah bulan
pemeliharaan
12 Bulan Indeks Kepuasan
Masyarakat diatas 75
>75 Poin 25.000.000 27.500.000 Sedang
Berjalan
Dinas Koperasi, Usaha
Kecil Menengah,
Perindustrian dan
Perdagangan
00 01 005 Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
10.000.000 11.000.000
00 01 005 001 Pendidikan dan Pelatihan Formal INDUSTRI, KOPERASI
DAN UMKM
- Lampung Barat dan
Luar Lampung
Barat
Jumlah ASN yang
mengikuti Diklat
5 Orang Indeks Kepuasan
Masyarakat diatas 75
>75 Poin 10.000.000 11.000.000 Sedang
Berjalan
Dinas Koperasi, Usaha
Kecil Menengah,
Perindustrian dan
Perdagangan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151
Prakiraan Maju
Tahun 2019
Jenis
Kegiatan
SKPD Penanggung
JawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanKode Urusan Bidang Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KerjaPagu Indikatif Tahun
2018
00 01 006 Program Peningkatan
Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan SKPD
123.500.000 108.680.000
00 01 006 001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja
dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
INDUSTRI, KOPERASI
DAN UMKM
- Balik Bukit Jumlah dokumen laporan
tepat waktu
3 Eks Indeks Kepuasan
Masyarakat diatas 75
>75 Poin 1.500.000 1.650.000 Sedang
Berjalan
Dinas Koperasi, Usaha
Kecil Menengah,
Perindustrian dan
Perdagangan
00 01 006 002 Penyusunan Laporan Keuangan
Semesteran
INDUSTRI, KOPERASI
DAN UMKM
- Balik Bukit Jumlah Laporan
Semesteran tepat waktu
1 Eks Indeks Kepuasan
Masyarakat diatas 75
>75 Poin 1.500.000 1.650.000 Sedang
Berjalan
Dinas Koperasi, Usaha
Kecil Menengah,
Perindustrian dan
Perdagangan
00 01 006 003 Penyusunan Pelaporan Prognosis
Realisasi Anggaran
- - Balik Bukit Jumlah dokumen laporan
tepat waktu
4 Eks Indeks Kepuasan
Pelayanan Masyarakat
diatas 75
>75 Poin 2.500.000 2.750.000 Sedang
Berjalan
Dinas Koperasi, Usaha
Kecil Menengah,
Perindustrian dan
Perdagangan
00 01 006 004 Penyusunan Pelaporan Keuangan
Akhir Tahun
INDUSTRI, KOPERASI
DAN UMKM
- Balik Bukit Jumlah laporan keuangan
akhir tahun tepat waktu
2 Eks Indeks Kepuasan
Masyarakat diatas 75
>75 Poin 3.000.000 3.630.000 Sedang
Berjalan
Dinas Koperasi, Usaha
Kecil Menengah,
Perindustrian dan
Perdagangan
00 01 006 008 Penyusunan, Evaluasi dan Pelaporan
Pelaksanaan Dokumen Perencanaan
SKPD
INDUSTRI, KOPERASI
DAN UMKM
- Balik Bukit Jumlah dokumen laporan
dan perencanaan tepat
waktu
18 Dokumen Indeks Kepuasan
Masyarakat diatas 75
>75 Poin 10.000.000 11.000.000 Sedang
Berjalan
Dinas Koperasi, Usaha
Kecil Menengah,
Perindustrian dan
Perdagangan
00 01 006 010 Kegiatan Pengelolaan Keuangan
Daerah
- - Balik Bukit Jumlah Bulan Pengelolaan
Keuangan yang
menjalankan fungsi
12 Bulan Indeks Kepuasan
Masyarakat diatas 75
>75 Poin 80.000.000 88.000.000 Sedang
Berjalan
Dinas Koperasi, Usaha
Kecil Menengah,
Perindustrian dan
Perdagangan
00 01 006 014 Penetapan Renstra SKPD 2017-2022 - - Balik Bukit Jumlah Bulan Pengelolaan
Keuangan daerah yang
menjalankan fungsi
12 Bulan Indeks Kepuasan
Masyarakat diatas 75
>75 Poin 25.000.000 0 Sedang
Berjalan
Dinas Koperasi, Usaha
Kecil Menengah,
Perindustrian dan
Perdagangan
02 11 016 Program Pengembangan
Kewirausahaan dan Keunggulan
Kompetitif Usaha Kecil Menengah
560.000.000 605.000.000
02 11 016 014 Penyusunan Profil Koperasi dan
UKM
INDUSTRI, KOPERASI
DAN UMKM
- Lampung Barat Jumlah data Profil K UKM 20 Eks Jumlah Koperasi dan
Usaha Kecil Menengah
yang mengakses
pembiayaan
240 KUMKM 150.000.000 165.000.000 Kegiatan
Baru
Dinas Koperasi, Usaha
Kecil Menengah,
Perindustrian dan
Perdagangan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151
Prakiraan Maju
Tahun 2019
Jenis
Kegiatan
SKPD Penanggung
JawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanKode Urusan Bidang Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KerjaPagu Indikatif Tahun
2018
02 11 016 015 Fasilitasi Penyediaan pembiayaan
melalui perbankan dan sumber lain
INDUSTRI, KOPERASI
DAN UMKM
- Lampung Barat Jumlah Koperasi dan UKM
yang terfasilitasi
pembiayaan
200 KUKM Jumlah Koperasi dan
Usaha Kecil Menengah
yang mengakses
pembiayaan
240 KUKM 100.000.000 110.000.000 Kegiatan
Baru
Dinas Koperasi, Usaha
Kecil Menengah,
Perindustrian dan
Perdagangan
02 11 016 019 Pelatihan manajemen pengelolaan
usaha
INDUSTRI, KOPERASI
DAN UMKM
- Balik Bukit Jumlah UKM yang
mengikuti dan
menerapkan hasil
pelatihan
100 UKM Jumlah Koperasi dan
Usaha Kecil Menengah
yang mengakses
pembiayaan
240 KUMKM 150.000.000 165.000.000 Kegiatan
Baru
Dinas Koperasi, Usaha
Kecil Menengah,
Perindustrian dan
Perdagangan
02 11 016 020 Pelatihan kewirausahaan bagi calon
wirausaha pemula
INDUSTRI, KOPERASI
DAN UMKM
- Balik Bukit Jumlah Peserta Pelatihan
Wirausaha Pemula
100 Orang Jumlah Koperasi dan
Usaha Kecil Menengah
yang mengakses
pembiayaan
240 KUMKM 160.000.000 165.000.000 Kegiatan
Baru
Dinas Koperasi, Usaha
Kecil Menengah,
Perindustrian dan
Perdagangan
02 11 021 Program Penyaluran Dana Bergulir 260.000.000 286.500.000
02 11 021 001 Operasional penyaluran dan verifikasi
dana bergulir
INDUSTRI, KOPERASI
DAN UMKM
- Lampung Barat Jumlah waktu layanan
penyaluran dana bergulir
12 Bulan Jumlah Koperasi dan
Usaha Kecil Menengah
yang mengakses
pembiayaan
240 KUMKM 50.000.000 55.000.000 Sedang
Berjalan
Dinas Koperasi, Usaha
Kecil Menengah,
Perindustrian dan
Perdagangan
02 11 021 002 Monitoring dan Evaluasi
Pemanfaatan Dana Bergulir
INDUSTRI, KOPERASI
DAN UMKM
- Lampung Barat Jumlah monitoring dan
evaluasi pemanfaatan
dana bergulir
120 Kali Jumlah Koperasi dan
Usaha Kecil Menengah
yang mengakses
pembiayaan
240 KUMKM 55.000.000 60.500.000 Sedang
Berjalan
Dinas Koperasi, Usaha
Kecil Menengah,
Perindustrian dan
Perdagangan
02 11 021 003 Kegiatan Audit Eksternal Dana
Bergulir
INDUSTRI, KOPERASI
DAN UMKM
- Lampung Barat Jumlah pelaksanaan audit
eksternal dana bergulir
1 Kali Jumlah Koperasi dan
Usaha Kecil Menengah
yang mengakses
pembiayaan
240 KUMKM 70.000.000 77.000.000 Sedang
Berjalan
Dinas Koperasi, Usaha
Kecil Menengah,
Perindustrian dan
Perdagangan
02 11 021 004 Badan Layanan Umum Daerah INDUSTRI, KOPERASI
DAN UMKM
- Lampung Barat Jumlah waktu layanan
BLUD
12 Bulan Jumlah Koperasi dan
Usaha Kecil Menengah
yang mengakses
pembiayaan
240 KUMKM 40.000.000 44.000.000 Sedang
Berjalan
Dinas Koperasi, Usaha
Kecil Menengah,
Perindustrian dan
Perdagangan
02 11 021 005 Sosialisasi Program Penyaluran Dana
Bergulir
INDUSTRI, KOPERASI
DAN UMKM
- Lampung Barat Jumlah Peserta Sosialisasi 40 KUKM Jumlah Koperasi dan
Usaha Kecil Menengah
yang mengakses
pembiayaan
240 KUMKM 45.000.000 50.000.000 Kegiatan
Baru
Dinas Koperasi, Usaha
Kecil Menengah,
Perindustrian dan
Perdagangan
02 11 023 Program Peningkatan kualitas
Kelembagaan Koperasi
485.000.000 494.000.000
02 11 023 006 Pelatihan manajemen pengelolaan
koperasi
INDUSTRI, KOPERASI
DAN UMKM
- Balik Bukit Jumlah pengurus koperasi
yang menerapkan hasil
diklat
30 Orang Jumlah Koperasi Aktif,
Jumlah Koperasi Sehat
24 Kop, 3 kop
Koperasi
100.000.000 110.000.000 Sedang
Berjalan
Dinas Koperasi, Usaha
Kecil Menengah,
Perindustrian dan
Perdagangan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151
Prakiraan Maju
Tahun 2019
Jenis
Kegiatan
SKPD Penanggung
JawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanKode Urusan Bidang Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KerjaPagu Indikatif Tahun
2018
02 11 023 007 Pembinaan dan bimbingan RAT
koperasi
INDUSTRI, KOPERASI
DAN UMKM
- Lampung Barat Jumlah Koperasi yang
dibina
50 Koperasi Jumlah Koperasi Aktif,
Jumlah Koperasi Sehat
24 Kop, 3 kop
Koperasi
85.000.000 87.000.000 Sedang
Berjalan
Dinas Koperasi, Usaha
Kecil Menengah,
Perindustrian dan
Perdagangan
02 11 023 008 Pengawasan koperasi dan penilaian
koperasi berprestasi
INDUSTRI, KOPERASI
DAN UMKM
- Lampung Barat Jumlah koperasi yang
dilakukan pengawasan, -
50 Koperasi Jumlah Koperasi Aktif,
Jumlah Koperasi Sehat
24 dan 3
Koperasi
100.000.000 110.000.000 Sedang
Berjalan
Dinas Koperasi, Usaha
Kecil Menengah,
Perindustrian dan
Perdagangan
Jumlah koperasi
berprestasi
3 Koperasi
02 11 023 009 Penyusunan pedoman buku
administrasi koperasi
INDUSTRI, KOPERASI
DAN UMKM
- Balik Bukit Jumlah buku pedoman
administrasi koperasi
20 Set Jumlah Koperasi Aktif,
Jumlah Koperasi Sehat
24 Kop, 3 kop
Koperasi
30.000.000 0 Kegiatan
Baru
Dinas Koperasi, Usaha
Kecil Menengah,
Perindustrian dan
Perdagangan
02 11 023 010 Fasilitasi pendirian koperasi INDUSTRI, KOPERASI
DAN UMKM
- Lampung Barat Jumlah peserta sosialisasi 50 Orang Jumlah Koperasi Aktif,
Jumlah Koperasi Sehat
24 Kop, 3 kop
%
170.000.000 187.000.000 Kegiatan
Baru
Dinas Koperasi, Usaha
Kecil Menengah,
Perindustrian dan
Perdagangan
Jumlah koperasi
terfasilitasi badan hukum
5 Koperasi
2.262.360.000 2.273.600.000TOTAL
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151
Prakiraan Maju
Tahun 2019
Jenis
Kegiatan
SKPD Penanggung
JawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanKode Urusan Bidang Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KerjaPagu Indikatif Tahun
2018
02 URUSAN WAJIB NON PELAYANAN
DASAR
02 12 Penanaman Modal
00 01 001 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
424.678.400 437.000.000
00 01 001 001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat KAMTIBMAS DAN
REFORMASI
BIROKRASI
- Dinas Penanaman
Modal, PTSP dan
Tenaga Kerja
Surat Menyurat 12 Bulan Meningkatnya
administrasi surat
menyurat
100 % 4.000.000 4.500.000 Sedang
Berjalan
Dinas Penanaman
Modal, Pelayanan
Terpadu Satu Pintu
dan Tenaga Kerja
00 01 001 002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
Daya Air dan Listrik
KAMTIBMAS DAN
REFORMASI
BIROKRASI
- Dinas Penanaman
Modal,PTSP dan
Tenaga Kerja
Rekening Telfon, Listrik
dan air
12 Bulan Meningkatnya fasilitas
komunikasi, SDA dan
listrik
100 % 19.800.000 21.000.000 Sedang
Berjalan
Dinas Penanaman
Modal, Pelayanan
Terpadu Satu Pintu
dan Tenaga Kerja
00 01 001 006 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan
Perizinan Kendaraan
Dinas/Operasional
KAMTIBMAS DAN
REFORMASI
BIROKRASI
- Dinas Penanaman
Modal,PTSP dan
Tenaga Kerja
Administrasi Kendaraan
Dinas
12 Bulan Tertibnya Administrasi
Kendaraan Dinas
100 % 4.250.000 4.750.000 Sedang
Berjalan
Dinas Penanaman
Modal, Pelayanan
Terpadu Satu Pintu
dan Tenaga Kerja
00 01 001 007 Penyediaan Jasa Administrasi
Keuangan
KAMTIBMAS DAN
REFORMASI
BIROKRASI
- Dinas Penanaman
Modal,PTSP dan
Tenaga Kerja
Buku Cek dan
Administrasi Keuangan
12 Bulan Tertibnya Administrasi
Keuangan
100 % 500.000 600.000 Sedang
Berjalan
Dinas Penanaman
Modal, Pelayanan
Terpadu Satu Pintu
dan Tenaga Kerja
00 01 001 008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor KAMTIBMAS DAN
REFORMASI
BIROKRASI
- Dinas Penanaman
Modal, PTSP dan
Tenaga Kerja
Bahan dan alat
kebersihan serta tenaga
kebersihan
12 Bulan Meningkatnya Kebersihan
Kantor
100 % 7.804.200 8.504.000 Sedang
Berjalan
Dinas Penanaman
Modal, Pelayanan
Terpadu Satu Pintu
dan Tenaga Kerja
00 01 001 010 Penyediaan Alat Tulis Kantor KAMTIBMAS DAN
REFORMASI
BIROKRASI
- Dinas Penanaman
Modal,PTSP dan
Tenaga Kerja
Alat Tulis Kantor 12 Bulan Tertibnya Administrasi
Perkantoran
100 % 16.197.500 17.797.000 Sedang
Berjalan
Dinas Penanaman
Modal, Pelayanan
Terpadu Satu Pintu
dan Tenaga Kerja
00 01 001 011 Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan
KAMTIBMAS DAN
REFORMASI
BIROKRASI
- Dinas Penanaman
Modal,PTSP dan
Tenaga Kerja
Barang Cetak dan
Penggandaan
12 Bulan Tersedianya Barang Cetak
dan Penggandaan
100 % 31.420.000 34.420.000 Sedang
Berjalan
Dinas Penanaman
Modal, Pelayanan
Terpadu Satu Pintu
dan Tenaga Kerja
00 01 001 012 Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
KAMTIBMAS DAN
REFORMASI
BIROKRASI
- Dinas Penanaman
Modal, PTSP dan
Tenaga Kerja
Alat-alat Listrik 12 Bulan Tersedianya Fasilitas
instalasi listrik/
penerangan kantor
100 Bulan 2.551.000 2.801.000 Sedang
Berjalan
Dinas Penanaman
Modal, Pelayanan
Terpadu Satu Pintu
dan Tenaga Kerja
00 01 001 015 Penyediaan Bahan Bacaan dan
Peraturan Perundang-undangan
KAMTIBMAS DAN
REFORMASI
BIROKRASI
- Dinas Penanaman
Modal, PTSP dan
Tenaga Kerja
Surat Kabar 12 Bulan Tersedianya Bahan
Bacaan dan Peraturan
Perundang - Undangan
100 % 3.960.000 4.360.000 Sedang
Berjalan
Dinas Penanaman
Modal, Pelayanan
Terpadu Satu Pintu
dan Tenaga Kerja
00 01 001 017 Penyediaan Makanan dan Minuman KAMTIBMAS DAN
REFORMASI
BIROKRASI
- Dinas Penanaman
Modal, PTSP dan
Tenaga Kerja
Makanan dan Minuman
Tamu, Rapat
12 Bulan Tersedianya Makanan dan
Minuman Tamu, Rapat
100 % 33.768.000 35.768.000 Sedang
Berjalan
Dinas Penanaman
Modal, Pelayanan
Terpadu Satu Pintu
dan Tenaga Kerja
00 01 001 018 Rapat-Rapat Koordinasi dan
Konsultasi ke Luar Daerah
KAMTIBMAS DAN
REFORMASI
BIROKRASI
- Dinas Penanaman
Modal, PTSP dan
Tenaga Kerja
Perjalanan Dinas Luar
Daerah
12 Bulan Terlaksananya Perjalanan
Dinas Luar Daerah
100 % 190.000.000 190.000.000 Sedang
Berjalan
Dinas Penanaman
Modal, Pelayanan
Terpadu Satu Pintu
dan Tenaga Kerja
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151
Prakiraan Maju
Tahun 2019
Jenis
Kegiatan
SKPD Penanggung
JawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanKode Urusan Bidang Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KerjaPagu Indikatif Tahun
2018
00 01 001 020 Penyediaan Jasa
Propaganda/Publikasi/Pameran
KAMTIBMAS DAN
REFORMASI
BIROKRASI
- Dinas Penanaman
Modal, PTSP dan
Tenaga Kerja
Pameran 100 % Terlaksananya publikasi /
pameran pembangunan
100 % 10.000.000 7.500.000 Sedang
Berjalan
Dinas Penanaman
Modal, Pelayanan
Terpadu Satu Pintu
dan Tenaga Kerja
00 01 001 021 Rapat-Rapat Koordinasi dan
Pembinaan Dalam Daerah
KAMTIBMAS DAN
REFORMASI
BIROKRASI
- Dinas Penanaman
Modal, PTSP dan
Tenaga Kerja
Perjalanan Dinas Dalam
Daerah
12 Bulan Terlaksananya Perjalanan
Dinas Dalam Daerah
100 % 25.500.000 23.000.000 Sedang
Berjalan
Dinas Penanaman
Modal, Pelayanan
Terpadu Satu Pintu
dan Tenaga Kerja
00 01 001 038 Biaya Operasional Kantor UPTD KAMTIBMAS DAN
REFORMASI
BIROKRASI
- Dinas Penanaman
Modal, PTSP dan
Tenaga Kerja
Operasional UPT BLK 12 Bulan Tersedianya Operasional
UPT BLK
100 % 74.927.700 82.000.000 Sedang
Berjalan
Dinas Penanaman
Modal, Pelayanan
Terpadu Satu Pintu
dan Tenaga Kerja
00 01 002 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
1.105.096.000 310.740.000
00 01 002 005 Pengadaan Kendaraan
Dinas/Operasional
KAMTIBMAS DAN
REFORMASI
BIROKRASI
- Lampung Barat terlaksananya pelayanan
perizinan yang cepat dan
terintegrasi di kab
lampung barat
100 % terlaksananya pelayanan
perizinan yang cepat dan
terintegrasi di kab
lampung barat
100 % 698.100.000 0 Sedang
Berjalan
Dinas Penanaman
Modal, Pelayanan
Terpadu Satu Pintu
dan Tenaga Kerja
00 01 002 007 Pengadaan Perlengkapan Gedung
Kantor
KAMTIBMAS DAN
REFORMASI
BIROKRASI
- Dinas Penanaman
Modal, PTSP dan
Tenaga Kerja
Gorden 100 % Tersedianya Gorden
Kantor
100 % 22.500.000 25.000.000 Sedang
Berjalan
Dinas Penanaman
Modal, Pelayanan
Terpadu Satu Pintu
dan Tenaga Kerja
00 01 002 009 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor KAMTIBMAS DAN
REFORMASI
BIROKRASI
- Dinas Penanaman
Modal, PTSP dan
Tenaga Kerja
Genset 100 % Tersedianya Genset
Kantor
100 % 27.000.000 30.000.000 Sedang
Berjalan
Dinas Penanaman
Modal, Pelayanan
Terpadu Satu Pintu
dan Tenaga Kerja
00 01 002 010 Pengadaan Mebeleur KAMTIBMAS DAN
REFORMASI
BIROKRASI
- Dinas Penanaman
Modal, PTSP dan
Tenaga Kerja
meubeleur kantor 100 % Tersedianya meubeler
Kantor
100 % 77.350.000 72.050.000 Sedang
Berjalan
Dinas Penanaman
Modal, Pelayanan
Terpadu Satu Pintu
dan Tenaga Kerja
00 01 002 011 Pengadaan Komputer/Jaringan
Komputer
KAMTIBMAS DAN
REFORMASI
BIROKRASI
- Dinas Penanaman
Modal, PTSP dan
Tenaga Kerja
Laptop dan Printer 100 % Tersedianya Laptop dan
printer
100 % 24.000.000 25.000.000 Sedang
Berjalan
Dinas Penanaman
Modal, Pelayanan
Terpadu Satu Pintu
dan Tenaga Kerja
00 01 002 014 Pengadaan Alat-Alat Studio KAMTIBMAS DAN
REFORMASI
BIROKRASI
- Dinas Penanaman
Modal, PTSP dan
Tenaga Kerja
alat-alat studio 100 % Tersedianya alat-alat
Studio
100 % 15.000.000 20.000.000 Sedang
Berjalan
Dinas Penanaman
Modal, Pelayanan
Terpadu Satu Pintu
dan Tenaga Kerja
00 01 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung
Kantor
KAMTIBMAS DAN
REFORMASI
BIROKRASI
- Dinas Penanaman
Modal, PTSP dan
Tenaga Kerja
Pemeliharaan Gedung
Kantor
12 Bulan Meningkatnya
pemeliharaan gedung
kantor
100 Bulan 75.000.000 25.000.000 Sedang
Berjalan
Dinas Penanaman
Modal, Pelayanan
Terpadu Satu Pintu
dan Tenaga Kerja
00 01 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala
Kendaraan Dinas/Operasional
KAMTIBMAS DAN
REFORMASI
BIROKRASI
- Dinas Penanaman
Modal, PTSP dan
Tenaga Kerja
Pemeliharaan Kendaraan
Dinas / operasional
Meningkatnya
pemeliharaan kendaraan
dinas / operasional
100 % 126.336.000 96.880.000 Sedang
Berjalan
Dinas Penanaman
Modal, Pelayanan
Terpadu Satu Pintu
dan Tenaga Kerja
00 01 002 028 Pemeliharaan Rutin/Berkala
Perlengkapan Gedung Kantor
KAMTIBMAS DAN
REFORMASI
BIROKRASI
- Dinas Penanaman
Modal, PTSP dan
Tenaga Kerja
Pemeliharaan Komputer
dan Jenset
12 Bulan meningkatkan
administrasi dan
pelayanan kantor
100 % 10.810.000 11.810.000 Sedang
Berjalan
Dinas Penanaman
Modal, Pelayanan
Terpadu Satu Pintu
dan Tenaga Kerja
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151
Prakiraan Maju
Tahun 2019
Jenis
Kegiatan
SKPD Penanggung
JawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanKode Urusan Bidang Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KerjaPagu Indikatif Tahun
2018
00 01 002 071 Pengadaan Alat - Alat Komunikasi KAMTIBMAS DAN
REFORMASI
BIROKRASI
- Dinas Penanaman
Modal, PTSP dan
Tenaga Kerja
Facsimile / Telefon 100 % Tersedianya Alat-alat
komuniksi kantor
100 % 4.000.000 5.000.000 Sedang
Berjalan
Dinas Penanaman
Modal, Pelayanan
Terpadu Satu Pintu
dan Tenaga Kerja
00 01 002 098 Belanja Modal Pengadaan Display KAMTIBMAS DAN
REFORMASI
BIROKRASI
- Dinas Penanaman
Modal, PTSP dan
Tenaga Kerja
Neon Box 100 % Tersedianya Neon Box 100 % 25.000.000 0 Sedang
Berjalan
Dinas Penanaman
Modal, Pelayanan
Terpadu Satu Pintu
dan Tenaga Kerja
00 01 005 Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
25.000.000 27.500.000
00 01 005 001 Pendidikan dan Pelatihan Formal KAMTIBMAS DAN
REFORMASI
BIROKRASI
- Dinas Penanaman
Modal, PTSP dan
Tenaga Kerja
Kursus dan Pelatihan 100 % Meningkatnya kapasitas
SDM Aparatur
100 % 25.000.000 27.500.000 Sedang
Berjalan
Dinas Penanaman
Modal, Pelayanan
Terpadu Satu Pintu
dan Tenaga Kerja
00 01 006 Program Peningkatan
Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan SKPD
141.300.000 85.900.000
00 01 006 001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja
dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
KAMTIBMAS DAN
REFORMASI
BIROKRASI
- Dinas Penanaman
Modal, PTSP dan
Tenaga Kerja
Laporan Capaian Kinerja
dan ikhtisar realisasi
kinerja OPD
12 Bulan Terlaksananya Laporan
Capaian Kinierja dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja
OPD
100 % 1.000.000 1.000.000 Sedang
Berjalan
Dinas Penanaman
Modal, Pelayanan
Terpadu Satu Pintu
dan Tenaga Kerja
00 01 006 002 Penyusunan Laporan Keuangan
Semesteran
INDUSTRI, KOPERASI
DAN UMKM
- Dinas Penanaman
Modal, PTSP dan
Tenaga Kerja
Laporan Semesteran 2 Kali Meningkatnya Laporan
Keuangan semesteran
100 % 1.000.000 1.000.000 Sedang
Berjalan
Dinas Penanaman
Modal, Pelayanan
Terpadu Satu Pintu
dan Tenaga Kerja
00 01 006 003 Penyusunan Pelaporan Prognosis
Realisasi Anggaran
KAMTIBMAS DAN
REFORMASI
BIROKRASI
- Dinas Penanaman
Modal, PTSP dan
Tenaga Kerja
Laporan Prognosis
Realisasi Anggaran
1 Kali Meningkatnya Laporan
Prognosis Realisasi
Anggaran
100 Bulan 2.000.000 2.000.000 Sedang
Berjalan
Dinas Penanaman
Modal, Pelayanan
Terpadu Satu Pintu
dan Tenaga Kerja
00 01 006 004 Penyusunan Pelaporan Keuangan
Akhir Tahun
KAMTIBMAS DAN
REFORMASI
BIROKRASI
- Dinas Penanaman
Modal, PTSP dan
Tenaga Kerja
Laporan Keuangan Akhir
Tahun
1 Kali Terlaksananya Laporan
Keuangan Akhir Tahun
100 % 2.500.000 2.500.000 Sedang
Berjalan
Dinas Penanaman
Modal, Pelayanan
Terpadu Satu Pintu
dan Tenaga Kerja
00 01 006 008 Penyusunan, Evaluasi dan Pelaporan
Pelaksanaan Dokumen Perencanaan
SKPD
KAMTIBMAS DAN
REFORMASI
BIROKRASI
- Dinas Penanaman
Modal, PTSP dan
Tenaga Kerja
Dokumen Perencanaan 12 Bulan Terlaksananya Laporan
Dokumen Perencanaan
100 % 9.800.000 10.800.000 Sedang
Berjalan
Dinas Penanaman
Modal, Pelayanan
Terpadu Satu Pintu
dan Tenaga Kerja
00 01 006 010 Kegiatan Pengelolaan Keuangan
Daerah
KAMTIBMAS DAN
REFORMASI
BIROKRASI
- Dinas Penanaman
Modal, PTSP dan
Tenaga Kerja
Laporan Keuangan 12 Bulan Terlaksananya Laporan
Keuangan
100 % 100.000.000 68.600.000 Sedang
Berjalan
Dinas Penanaman
Modal, Pelayanan
Terpadu Satu Pintu
dan Tenaga Kerja
00 01 006 014 Penetapan Renstra SKPD 2017-2022 KAMTIBMAS DAN
REFORMASI
BIROKRASI
- Dinas Penanaman
Modal,PTSP dan
Tenaga Kerja
Tersusunnya Renstra 1 Dokumen Dokumen Renstra 1 Dokumen 25.000.000 0 Sedang
Berjalan
Dinas Penanaman
Modal, Pelayanan
Terpadu Satu Pintu
dan Tenaga Kerja
02 12 016 Program Peningkatan Iklim Investasi
dan Realisasi Investasi
831.999.900 860.820.400
02 12 016 010 Penyelenggaraan Layanan Klinik
Investasi
KAMTIBMAS DAN
REFORMASI
BIROKRASI
- Kabupaten
Lampung Barat
Pendampingan Terhadap
Pelaksanaan Kegiatan
Penanaman Modal
12 Bulan Terwujudnya Realisasi
Penanaman Modal
20 % 99.300.000 100.000.000 Sedang
Berjalan
Dinas Penanaman
Modal, Pelayanan
Terpadu Satu Pintu
dan Tenaga Kerja
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151
Prakiraan Maju
Tahun 2019
Jenis
Kegiatan
SKPD Penanggung
JawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanKode Urusan Bidang Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KerjaPagu Indikatif Tahun
2018
02 12 016 011 Pengendalian pelaksanaan
penanaman modal
KAMTIBMAS DAN
REFORMASI
BIROKRASI
- Kabupaten
Lampung Barat
Pembinaan dan
Pengawasan Penanaman
Modal
12 Bulan Terlaksananya Pembinaan
dan Pengawasan
Penanaman Modal
100 % 135.462.000 140.000.000 Sedang
Berjalan
Dinas Penanaman
Modal, Pelayanan
Terpadu Satu Pintu
dan Tenaga Kerja
02 12 016 012 Operasional Sistem Pelayanan
Informasi dan Perizinan Investasi
Secara Elektronik (SPIPISE)
KAMTIBMAS DAN
REFORMASI
BIROKRASI
- Kabupaten
Lampung Barat
Operasional Spipise 12 Bulan Tersedianya sarana
pendukung layanan
100 % 101.417.500 125.000.000 Sedang
Berjalan
Dinas Penanaman
Modal, Pelayanan
Terpadu Satu Pintu
dan Tenaga Kerja
02 12 016 013 Promosi peluang investasi KAMTIBMAS DAN
REFORMASI
BIROKRASI
- luar kabupaten pameran 2 Kali pameran 2 Kali 495.820.400 495.820.400 Kegiatan
Baru
Dinas Penanaman
Modal, Pelayanan
Terpadu Satu Pintu
dan Tenaga Kerja
02 12 018 Program Pengembangan Data dan
Sistem Informasi Penanaman Modal
371.735.000 150.800.000
02 12 018 001 Penyusunan Data Investasi dan
Realisasi Perizinan
KAMTIBMAS DAN
REFORMASI
BIROKRASI
- Kabupaten
Lampung Barat
Dokumen 50 Eks Tersedianya Data
Investasi dan Realisasi
Perizinan
100 % 50.550.000 50.800.000 Sedang
Berjalan
Dinas Penanaman
Modal, Pelayanan
Terpadu Satu Pintu
dan Tenaga Kerja
02 12 018 002 Pemeliharaan dan Operasional
Website
KAMTIBMAS DAN
REFORMASI
BIROKRASI
- Dinas Penanaman
Modal, PTSP dan
Tenaga Kerja
Publikasi Online 12 Bulan Terlaksananya Publikasi
Online
12 Bulan 96.050.000 100.000.000 Sedang
Berjalan
Dinas Penanaman
Modal, Pelayanan
Terpadu Satu Pintu
dan Tenaga Kerja
02 12 018 003 Fasilitasi Investasi dan Informasi
Penanaman Modal
KAMTIBMAS DAN
REFORMASI
BIROKRASI
- Kabupaten
Lampung Barat
Buku, Peta, Video 3 Dokumen Tersusunnya Data Potensi
Investasi
50 % 225.135.000 0 Sedang
Berjalan
Dinas Penanaman
Modal, Pelayanan
Terpadu Satu Pintu
dan Tenaga Kerja
04 05 046 Program Peningkatan Pelayanan
Perizinan
1.413.201.600 1.575.511.800
04 05 046 002 Operasional Pelayanan Izin KAMTIBMAS DAN
REFORMASI
BIROKRASI
- lampung barat terbitnya surat izin yang
terdaftar
400 ijin terlaksananya proses
pelayanan prima
20 % 287.634.000 290.522.000 Sedang
Berjalan
Dinas Penanaman
Modal, Pelayanan
Terpadu Satu Pintu
dan Tenaga Kerja
04 05 046 006 Pengembangan pelayanan online terbitnya surat izin yang
mendaftar
50 ijin 283.400.000 383.600.000
terbitnya surat izin yang
mendaftar
50 ijin
04 05 046 007 Datang Investasi Langsung Konstruksi
(Diskon)
Peran Aktif Masyarakat
dalam melengkapi
dokumen usaha dan
perizinan
12 Bulan 20 % 544.090.600 220.000.000
04 05 046 008 Pemutihan Izin Mendirikan Bangunan
(IMB)
KAMTIBMAS DAN
REFORMASI
BIROKRASI
- Kecamatan
Sekincau,
Kecamatan Way
Tenong, Kecamatan
Sumber Jaya
Terlaksananya Pemutihan
IMB
3 Kec Teridentifikasinya data-
data real di lapangan atas
permohonan perizinan
yang diajaukan
25 % 157.359.000 170.500.000 Sedang
Berjalan
Dinas Penanaman
Modal, Pelayanan
Terpadu Satu Pintu
dan Tenaga Kerja
04 05 046 009 Operasional Tim Kerja Teknis
Perizinan Kabupaten Lampung Barat
KAMTIBMAS DAN
REFORMASI
BIROKRASI
- Kecamatan Se
Kabupaten
Lampung Barat
Terlaksananya
Operasional Tim Kerja
Teknis
12 Bulan Teridentifikasinya data-
data real di lapangan atas
permohonan perizinan
yang diajukan
15 % 140.718.000 127.289.800 Sedang
Berjalan
Dinas Penanaman
Modal, Pelayanan
Terpadu Satu Pintu
dan Tenaga Kerja
Dinas Penanaman
Modal, Pelayanan
Terpadu Satu Pintu
dan Tenaga Kerja
KAMTIBMAS DAN
REFORMASI
BIROKRASI
- kab.lampung barat terlaksananya proses
pelayanan perizinan
20 % Sedang
Berjalan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151
Prakiraan Maju
Tahun 2019
Jenis
Kegiatan
SKPD Penanggung
JawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanKode Urusan Bidang Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KerjaPagu Indikatif Tahun
2018
04 05 049 Program Monitoring dan Evaluasi
Terhadap Pelaku Usaha
960.248.000 355.000.000
04 05 049 001 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan
Izin Usaha
KAMTIBMAS DAN
REFORMASI
BIROKRASI
- Kabupaten
Lampung Barat
Jumlah Laporan Monev 4 Laporan Meningkatnya Kesadaran
Masyarakat dalam
melegalkan usahanya
40 % 71.030.000 65.000.000 Sedang
Berjalan
Dinas Penanaman
Modal, Pelayanan
Terpadu Satu Pintu
dan Tenaga Kerja
04 05 049 002 Rapat Koordinasi Perizinan KAMTIBMAS DAN
REFORMASI
BIROKRASI
- Kabupaten
Lampung Barat
Rapat Koordinasi
Perizinan
4 Kali Terlaksananya Rapat
Koordinasi
50 % 63.950.000 65.000.000 Sedang
Berjalan
Dinas Penanaman
Modal, Pelayanan
Terpadu Satu Pintu
dan Tenaga Kerja
04 05 049 005 Sosialisasi Pelayanan Perizinan
Terhadap Masyarakat
KAMTIBMAS DAN
REFORMASI
BIROKRASI
- Kabupaten
Lampung Barat
Terlaksananya Sosialisasi
Perizinan Kepada
Masyarakat
5 Lokasi Meningkatnya
Pemahaman Masyarakat
serta keikutsertaan
masyarakat dalam
penertiban perizinan
25 % 770.988.000 160.000.000 Sedang
Berjalan
Dinas Penanaman
Modal, Pelayanan
Terpadu Satu Pintu
dan Tenaga Kerja
04 05 049 007 Monitoring dan Evaluasi Inventarisasi
Data IMB
KAMTIBMAS DAN
REFORMASI
BIROKRASI
- Kabupaten
Lampung Barat
Tertibnya Masyarakat
dalam melengkapi Izin
Mendirikan Bangunan
12 Bulan Meningkatnya peran aktif
masyarakat dalam
melengkapi Dokumen
IMB untuk Rumah Tinggal
30 % 54.280.000 65.000.000 Sedang
Berjalan
Dinas Penanaman
Modal, Pelayanan
Terpadu Satu Pintu
dan Tenaga Kerja
5.273.258.900 3.803.272.200TOTAL
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151
Prakiraan Maju
Tahun 2019
Jenis
Kegiatan
SKPD Penanggung
JawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanKode Urusan Bidang Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KerjaPagu Indikatif Tahun
2018
02 URUSAN WAJIB NON PELAYANAN
DASAR
02 12 Penanaman Modal
02 12 015 Program Peningkatan Promosi dan
Kerjasama Investasi
1.674.371.000 18.407.081.000
02 12 015 017 Penyelenggaraan Kegiatan
Pemerintahan Umum Lampung Barat
KAMTIBMAS DAN
REFORMASI
BIROKRASI
- Kabupaten
Lampung Barat
Terlaksananya Peringatan
Hari - Hari besar di
Kabupaten Lampung
Barat
12 Keg Terselenggaranya
Peringatan Hari - Hari
besar di Kabupaten
Lampung Barat
100 % 1.674.371.000 18.407.081.000 Sedang
Berjalan
Sekretariat Daerah
1.674.371.000 18.407.081.000TOTAL
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151
Prakiraan Maju
Tahun 2019
Jenis
Kegiatan
SKPD Penanggung
JawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanKode Urusan Bidang Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KerjaPagu Indikatif Tahun
2018
02 URUSAN WAJIB NON PELAYANAN
DASAR
02 13 Kepemudaan dan Olahraga
00 01 001 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
1.734.158.650 1.471.411.465
00 01 001 001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat - - Lampung Barat Jumlah surat menyurat
dinas yang terkirim dalam
setahun
1000 Lembar Lancarnya Administrasi
Surat Menyurat
1 Tahun 7.060.000 8.800.000 Sedang
Berjalan
Dinas Kepemudaan,
Olahraga dan
Pariwisata
00 01 001 002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
Daya Air dan Listrik
Jumlah tagihan Jasa
Fasilitas Komunikasi,Air
dan Listrik yang dibayar
12 Bulan 146.400.000 146.400.000 Sedang
Berjalan
Dinas Kepemudaan,
Olahraga dan
Pariwisata
Jumlah tagihan Jasa
Fasilitas Komunikasi,Air
dan Listrik yang dibayar
12 Bulan
00 01 001 006 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan
Perizinan Kendaraan
Dinas/Operasional
Jumlah pajak kendaraan
dinas yang terbayar
10 Unit 100 % 4.717.650 5.189.415 Sedang
Berjalan
Dinas Kepemudaan,
Olahraga dan
Pariwisata
00 01 001 007 Penyediaan Jasa Administrasi
Keuangan
- - Lampung barat Jumlah buku cek
administrasi keuangan
3 Buah Tersedianya Jasa
Administrasi keuangan
100 % 500.000 500.000 Sedang
Berjalan
Dinas Kepemudaan,
Olahraga dan
Pariwisata
00 01 001 008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor - - Lampung Barat Jumlah peralatan
kebersihan
23 Jenis Meningkatnya jasa
Kebersihan Kantor
100 % 8.407.500 9.248.200 Sedang
Berjalan
Dinas Kepemudaan,
Olahraga dan
Pariwisata
00 01 001 010 Penyediaan Alat Tulis Kantor - - Lampung barat Jumlah ATK 35 Jenis Lancarnya Kegiatan
Administrasi kantor
100 % 16.015.500 18.000.000 Sedang
Berjalan
Dinas Kepemudaan,
Olahraga dan
Pariwisata
00 01 001 011 Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan
- - Lampung Barat jumlah barang cetakan
kantor
18 Jenis Lancarnya Kegiatan
Administrasi Kantor
100 % 27.830.000 30.613.000 Sedang
Berjalan
Dinas Kepemudaan,
Olahraga dan
Pariwisata
00 01 001 012 Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- - Lampung barat Jumlah alat listrik 8 Jenis Meningkatnya Fasilitas
Listrik kantor
1 Tahun 18.085.000 25.000.000 Sedang
Berjalan
Dinas Kepemudaan,
Olahraga dan
Pariwisata
00 01 001 015 Penyediaan Bahan Bacaan dan
Peraturan Perundang-undangan
- - Lampung barat Jumlah surat kabar dan
buku per-UUan
4 SKHU Terpenuhunya informasi
Media Massa
100 % 4.500.000 5.445.000 Sedang
Berjalan
Dinas Kepemudaan,
Olahraga dan
Pariwisata
00 01 001 017 Penyediaan Makanan dan Minuman - - Lampung Barat Jumlah biaya jamuan
makan dan minum rapat
dan tamu
12 Bulan Terpenuhinya Kebutuhan
Makan dan Minum Rapat
kantor dan tamu
12 Bulan 15.600.000 18.150.000 Sedang
Berjalan
Dinas Kepemudaan,
Olahraga dan
Pariwisata
00 01 001 018 Rapat-Rapat Koordinasi dan
Konsultasi ke Luar Daerah
- - Lampung Barat Jumlah perjalanan dinas
keluar daerah
20 Kali Meningkatnya Koordinasi
dan Konsultasi Keluar
Daerah
100 % 100.000.000 72.600.000 Sedang
Berjalan
Dinas Kepemudaan,
Olahraga dan
Pariwisata
00 01 001 019 Penyediaan Jasa Pendukung
Administrasi Perkantoran/Teknis
- - Lampung Barat Jumlah honor karyawan
yang dibayar
12 Bulan Tersedianya Jasa
Pendukung Administrasi/
Teknis
12 Bulan 398.350.000 43.082.050 Sedang
Berjalan
Dinas Kepemudaan,
Olahraga dan
Pariwisata
00 01 001 020 Penyediaan Jasa
Propaganda/Publikasi/Pameran
- - Lampung Barat Jumlah pameran yang
dilaksanakan
1 Kali Terlaksananya Promosi
Pariwisata dan Budaya
Lampung Barat
80 % 46.500.000 56.265.000 Sedang
Berjalan
Dinas Kepemudaan,
Olahraga dan
Pariwisata
Lancarnya Jasa
Komunikasi, Tersedianya
Air dan Listrik
12 Bulan- - Lampung Barat
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151
Prakiraan Maju
Tahun 2019
Jenis
Kegiatan
SKPD Penanggung
JawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanKode Urusan Bidang Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KerjaPagu Indikatif Tahun
2018
00 01 001 021 Rapat-Rapat Koordinasi dan
Pembinaan Dalam Daerah
- - Lampung Barat persentase Pembinaan,
Monitoring dan Rakor
Konsultasi Dalam daerah
80 % Termonitoringnya
Kegiatan Dalam daerah
80 % 16.500.000 18.150.000 Sedang
Berjalan
Dinas Kepemudaan,
Olahraga dan
Pariwisata
00 01 001 036 Biaya Operasional Perwakilan
Lampung Barat
jumlah Biaya Operasional
Perwakilan lampung
barat di Bandar Lampung
12 Bulan 264.457.000
jumlah Biaya Operasional
Perwakilan lampung
barat di Bandar Lampung
12 Bulan
00 01 001 057 Biaya Operasional Asrama
Mahasiswa Lampung Barat
Jumlah Biaya Operasional
Asrama Mahasiswa
Lampung Barat di Bandar
Lampung
12 Bulan 392.987.000 338.654.800
00 01 002 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
1.227.912.000 833.933.133
00 01 002 007 Pengadaan Perlengkapan Gedung
Kantor
- - Balik Bukit Jumlah pengadaan
perlengkapan gedung
kantor
2 Unit Terpenuhinya
perlengkapan gedung
kantor
80 % 15.000.000 20.000.000 Sedang
Berjalan
Dinas Kepemudaan,
Olahraga dan
Pariwisata
00 01 002 009 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Jumlah pengadaan
peralatan kantor
70.320.000
Jumlah pengadaan
peralatan kantor
00 01 002 010 Pengadaan Mebeleur Jumlah perlengkapan 4 Jenis 30.510.000 38.152.000
00 01 002 011 Pengadaan Komputer/Jaringan
Komputer
- - Lampung barat Jumlah Komputer /
Jaringan Komputer-PC-
Printer
1 Unit Terpenuhinya Peralatan
Gedung kantor
80 % 32.500.000 22.500.000 Sedang
Berjalan
Dinas Kepemudaan,
Olahraga dan
Pariwisata
Jumlah Laptop 1 Unit
jumlah printer 2 Unit
Jumlah UPS 2 Unit
00 01 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung
Kantor
- - Lampung Barat Jumlah biaya
pemeliharaan Gedung
kantor,dan Sarana
pariwisata dan Olahraga
12 Bulan Terpeliharanya Gedung
kantor
12 Bulan 123.000.000 51.304.000 Sedang
Berjalan
Dinas Kepemudaan,
Olahraga dan
Pariwisata
00 01 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala
Kendaraan Dinas/Operasional
- - Lampung barat Jumlah yang dirawat
secara berkala Kendaraan
Dinas
4 Unit Terpeliharanya Kendaraan
Dinas
5 Unit 210.480.000 151.080.600 Sedang
Berjalan
Dinas Kepemudaan,
Olahraga dan
Pariwisata
00 01 002 026 Pemeliharaan Rutin/Berkala
Perlengkapan Gedung Kantor
- - Lampung Barat Terpeliharanya
Perlengkapan Gedung
kantor
1 Tahun Terpeliharanya Kualitas
Perlengkapan Gedung
kantor
1 Tahun 5.500.000 5.445.000 Sedang
Berjalan
Dinas Kepemudaan,
Olahraga dan
Pariwisata
00 01 002 028 Pemeliharaan Rutin/Berkala
Peralatan Gedung Kantor
- - Lampung barat Terpeliharanya
Perlengkapan Gedung
Kantor
1 Tahun Terpeliharanya
Perlengkapan Gedung
Kantor
1 Tahun 6.105.000 6.715.500 Sedang
Berjalan
Dinas Kepemudaan,
Olahraga dan
Pariwisata
00 01 002 082 Pemeliharaan Sarana Akomodasi
Sindalapai dan SLR
- - Lampung barat Tersedianya Alat
Perlengkapan dan bahan
Kebersihan Akomodasi
Wisma dan Hotel SLR
1 Tahun Terjaganya Kebersihan
dan Kenyamanan Wisma
dan Kawasan Hotel SLR
1 Tahun 734.497.000 510.532.033 Sedang
Berjalan
Dinas Kepemudaan,
Olahraga dan
Pariwisata
Terpenuhinya peralatan
Gedung Kantor
2 Unit 14.102.000
jumlah Biaya Belanja
KebutuhanOperasional
Perwakilan lampung
barat di Bandar Lampung
12 Bulan 266.249.000 Sedang
Berjalan
Dinas Kepemudaan,
Olahraga dan
Pariwisata
- - Sedang
Berjalan
Dinas Kepemudaan,
Olahraga dan
Pariwisata
- - Lampung Barat
Balik bukit
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151
Prakiraan Maju
Tahun 2019
Jenis
Kegiatan
SKPD Penanggung
JawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanKode Urusan Bidang Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KerjaPagu Indikatif Tahun
2018
00 01 005 Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
22.000.000 24.200.000
00 01 005 001 Pendidikan dan Pelatihan Formal - - Lampung Barat Meningkatnya
Pengetahuan PNS
80 % Terciptanya Aparatur
yang Handal
80 % 22.000.000 24.200.000 Sedang
Berjalan
Dinas Kepemudaan,
Olahraga dan
Pariwisata
00 01 006 Program Peningkatan
Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan SKPD
118.390.000 102.729.000
00 01 006 001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja
dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- - Lampung Barat Terwujudnya Laporan
Kinerja SKPD
12 Bulan Terlaksananya Sistem
Pelaporan Kinerja
12 Bulan 1.100.000 1.210.000 Sedang
Berjalan
Dinas Kepemudaan,
Olahraga dan
Pariwisata
00 01 006 002 Penyusunan Laporan Keuangan
Semesteran
- - Lampung Barat jumlah Laporan
Keuangan Semester
2 Laporan Terlaksananya Sistem
Laporan Realisasi
Anggaran
2 Laporan 1.100.000 1.210.000 Sedang
Berjalan
Dinas Kepemudaan,
Olahraga dan
Pariwisata
00 01 006 003 Penyusunan Pelaporan Prognosis
Realisasi Anggaran
- - Lampung barat Jumlah Laporan Program
Realisasi Anggaran
1 Laporan Terlaksananya Sistem
Laporan realisasi
Anggaran
80 % 2.200.000 2.420.000 Sedang
Berjalan
Dinas Kepemudaan,
Olahraga dan
Pariwisata
00 01 006 004 Penyusunan Pelaporan Keuangan
Akhir Tahun
- - Lampung barat Jumlah Laporan Keuangan
Akhir tahun
1 Laporan Terlaksananya Laporan
Akhir tahun
80 % 2.750.000 3.025.000 Sedang
Berjalan
Dinas Kepemudaan,
Olahraga dan
Pariwisata
00 01 006 008 Penyusunan, Evaluasi dan Pelaporan
Pelaksanaan Dokumen Perencanaan
SKPD
- - Lampung barat Jumlah dokumen
Perencanaan SKPD
10 Dokumen Terwujudnya Dokumen
Perencanaan SKPD
10 Dokumen 10.780.000 11.858.000 Sedang
Berjalan
Dinas Kepemudaan,
Olahraga dan
Pariwisata
00 01 006 010 Kegiatan Pengelolaan Keuangan
Daerah
- - Lampung Barat Jumlah pejabat/pegawai
pengelola keuangan dinas
14 Orang Terwujudnya tertib
pengelolaan keuangan
dan perencanaan dinas
80 % 75.460.000 83.006.000 Sedang
Berjalan
Dinas Kepemudaan,
Olahraga dan
Pariwisata
00 01 006 014 Penetapan Renstra SKPD 2017-2022 - - Lampung Barat Jumlah cetak dokumen
Renstra SKPD
10 Buku Jumlah cetak dokumen
Renstra SKPD
10 Buku 25.000.000 0 Sedang
Berjalan
Dinas Kepemudaan,
Olahraga dan
Pariwisata
02 13 016 Program peningkatan peran serta
kepemudaan
1.178.899.000 918.500.000
02 13 016 010 Seleksi dan Pelatihan Paskibraka - - Liwa Jumlah anggota paskibra
yang terbentuk dan
terlatih
50 Orang Terbentuknya Pasukan
Pengibar Bendera Pusaka
di Kabupaten LB
100 % 1.129.000.000 880.000.000 Sedang
Berjalan
Dinas Kepemudaan,
Olahraga dan
Pariwisata
02 13 016 011 Pertukaran Pemuda antar Propinsi - - lampung barat Jumlah pemuda peserta
seleksi PPAP
1 Kali Terlaksananya Pertukaran
Pemuda
1 Kali 49.899.000 38.500.000 Sedang
Berjalan
Dinas Kepemudaan,
Olahraga dan
Pariwisata
02 13 017 Program peningkatan upaya
penumbuhan kewirausahaan dan
kecakapan hidup pemuda
351.958.000 363.000.000
02 13 017 001 Pelatihan kewirausahaan bagi
pemuda
- - lampung barat Jumlah peserta Pelatihan
Kewirausahaan Pemuda
Kab. Lampung Barat
50 Orang Meningkatnya
Kewirahusaan Pemuda
Kab. Lampung Barat
100 % 150.000.000 165.000.000 Sedang
Berjalan
Dinas Kepemudaan,
Olahraga dan
Pariwisata
02 13 017 003 Pelatihan Kepemimpinan Pemuda
dan Pramuka Kabupaten Lampung
Barat.
- - lampung barat Jumlah peserta pelatihan
kepemimpinan pemuda
dan pramuka Lampung
Barat
50 Orang terciptanya Pemuda yang
cakap dan memiliki
integritas tinggi
100 % 111.958.000 99.000.000 Sedang
Berjalan
Dinas Kepemudaan,
Olahraga dan
Pariwisata
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151
Prakiraan Maju
Tahun 2019
Jenis
Kegiatan
SKPD Penanggung
JawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanKode Urusan Bidang Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KerjaPagu Indikatif Tahun
2018
02 13 017 004 Pelatihan Pemuda Pelopor Daerah
Kabupaten Lampung Barat
- - lampung barat Jumlah pesetra Pelatihan
pemuda pelapor
Kab.Lampung Barat
35 Orang Terbentuknya pemuda
pelopor Kab. Lampung
Barat
100 % 90.000.000 99.000.000 Sedang
Berjalan
Dinas Kepemudaan,
Olahraga dan
Pariwisata
02 13 020 Program Pembinaan dan
Pemasyarakatan Olahraga
2.914.990.000 2.973.200.000
02 13 020 018 Senam Rutin Setiap hari Jum'at - - lampung barat Jumlah pelaksanaan
Senam rutin jum\\\'at di
Pemda Lambar
44 Kali terciptanya Masyarakat
Kab.Lampung Barat yg
sehat
80 % 279.000.000 315.000.000 Sedang
Berjalan
Dinas Kepemudaan,
Olahraga dan
Pariwisata
02 13 020 019 Seleksi dan pelatihan Marching Band - - lampung barat Jumlah Peserta Marching
Band yang dilatih
350 Orang Meningkatnya
Keterampilan Personil
Marching Band
70 Orang 497.400.000 497.640.000 Sedang
Berjalan
Dinas Kepemudaan,
Olahraga dan
Pariwisata
02 13 020 024 Pekan Olahraga Kabupaten Lampung
Barat
- - lampung barat Jumlah partisipan pekan
olahraga kabupaten
1500 Orang Meningkatnya prestasi
dan aktivitas olaharaga di
masyarakat
1500 Orang 250.000.000 250.000.000 Sedang
Berjalan
Dinas Kepemudaan,
Olahraga dan
Pariwisata
02 13 020 025 Lomba Senam Antar Instansi - - lampung barat Jumlah club peserta
Lomba Senam Kesegaran
Jasmani Antar INstansi
36 Kelompok Terpilihnya Club Senam
Kab.Lampung Barat
36 Kelompok 98.478.000 60.000.000 Sedang
Berjalan
Dinas Kepemudaan,
Olahraga dan
Pariwisata
02 13 020 026 Pekan Olahraga Pelajar daerah
(POPDA)
- - lampung barat Jumlah cabang olahraga
prestasi yang ikut dalam
kompetisi olahraga
35 Kelompok Terlaksananya Pekan
Olahraga Pelajar
35 Kelompok 101.600.000 65.560.000 Sedang
Berjalan
Dinas Kepemudaan,
Olahraga dan
Pariwisata
02 13 020 027 Seleksi dan Pelatihan Olah Raga
Tradisional Tingkat Daerah
- - lampung barat Jumlah Atlit Olahraga
Tradisional yang terlatih
dan terkirim
25 Orang Meningkatnya
Keterampilan dan
Terciptanya Atlit
Olahraga Tradisional
Kab.Lambar yg
berprestasi
25 Orang 132.000.000 125.000.000 Sedang
Berjalan
Dinas Kepemudaan,
Olahraga dan
Pariwisata
02 13 020 029 Pelatihan Instruktur Senam Tingkat
Kab. Lampung Barat
- - lampung barat Jumlah Instruktur Senam
Kab.Lampung Barat yang
dilatih
40 Orang Meningkatnya
Keterampilan dan
Kemampuan Instruktur
Senam Kab.Lambar
40 Orang 100.000.000 100.000.000 Sedang
Berjalan
Dinas Kepemudaan,
Olahraga dan
Pariwisata
02 13 020 034 Suoh Adventure Festival - - Suoh Jumlah tangkai event
olahraga yang
dilaksanakan
5 Event Meningkatnya prestasi
dan aktivitas olaharaga di
masyarakat
5 Event 700.000.000 770.000.000 Sedang
Berjalan
Dinas Kepemudaan,
Olahraga dan
Pariwisata
02 13 020 035 Gebyar Lumbok Seminung - - Lumbok Seminung Jumlah Tangkai event
Olahraga yang
dilombakan
100 % Jumlah Tangkai event
Olahraga yang
dilombakan
100 % 756.512.000 790.000.000 Sedang
Berjalan
Dinas Kepemudaan,
Olahraga dan
Pariwisata
02 13 021 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Olahraga
695.023.000 565.000.000
02 13 021 008 Pengadaan Sarana dan Prasarana
Olahraga/GOR
- - Lampung Barat Jumlah Pengadaan Sound
System
20 % Persentase Sarana dan
Prasarana GOR yang
terpenuhi
20 % 200.000.000 200.000.000 Sedang
Berjalan
Dinas Kepemudaan,
Olahraga dan
Pariwisata
02 13 021 009 Pemeliharaan Gedung Serba Guna - - lampung barat Jumlah sarpras olahraga
yang dipelihara secara
berkala
1 Paket Terpeliharanya GSG
dengan baik
1 Paket 165.000.000 165.000.000 Sedang
Berjalan
Dinas Kepemudaan,
Olahraga dan Pariwisata
02 13 021 012 Fasilitasi Sarana Olahraga untuk
Pekon dan Kelurahan
- - Lampung Barat Jumlah pekon/kelurahan
yang mendapatkan
bantuan sarana olahraga
1 Paket Meningkatnya prestasi
dan aktivitas olahraga di
masyarakat
100 % 330.023.000 200.000.000 Sedang
Berjalan
Dinas Kepemudaan,
Olahraga dan
Pariwisata
8.243.330.650 7.251.973.598TOTAL
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151
Prakiraan Maju
Tahun 2019
Jenis
Kegiatan
SKPD Penanggung
JawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanKode Urusan Bidang Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KerjaPagu Indikatif Tahun
2018
02 URUSAN WAJIB NON PELAYANAN
DASAR
02 14 Statistik
02 10 021 Program Pengembangan
Data/Informasi/Statistik
75.545.500 75.545.500
02 10 021 001 Sosialisasi Statistik Sektoral - - Kabupaten
Lampung Barat
Terlaksananya sosialisasi
statistik sektoral
80 Orang Menambahnya
pengetahuan aparatur
tentang statistik sektoral
80 Orang 75.545.500 75.545.500 Sedang
Berjalan
Dinas Komunikasi dan
Informatika
75.545.500 75.545.500TOTAL
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151
Prakiraan Maju
Tahun 2019
Jenis
Kegiatan
SKPD Penanggung
JawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanKode Urusan Bidang Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KerjaPagu Indikatif Tahun
2018
02 URUSAN WAJIB NON PELAYANAN
DASAR
02 15 Persandian
02 10 022 Program Pengamanan Jaringan
Komunikasi dan Informasi Sandi
220.478.000 98.950.000
02 10 022 001 Pembuatan Tower Radio Komunikasi - - 15 kecamatan Bertambahnya
Tower/Menar Radio
Komunikasi Pemda
4 Unit Tersedianya Tower untuk
Antena Radio Komunikasi
4 Unit 93.000.000 22.500.000 Sedang
Berjalan
Dinas Komunikasi dan
Informatika
02 10 022 002 Pengadaan Sarana Komunikasi Radio - - Kabupaten
lampung Barat
Bertambahnya sarana
komunikasi Radio
19 Unit Lancarnya komunikasi
Radio
19 Unit 87.478.000 36.450.000 Sedang
Berjalan
Dinas Komunikasi dan
Informatika
02 10 022 004 Monitoring Evaluasi dan Pelaporan
Peralatan Sandi
- - Kabupaten
lampung Barat
Terpantaunya peralatan
Sandi
10 Unit Tertibnya Pemanfaatan
Peralatan Sandi
10 Unit 40.000.000 40.000.000 Sedang
Berjalan
Dinas Komunikasi dan
Informatika
220.478.000 98.950.000TOTAL
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151
Prakiraan Maju
Tahun 2019
Jenis
Kegiatan
SKPD Penanggung
JawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanKode Urusan Bidang Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KerjaPagu Indikatif Tahun
2018
02 URUSAN WAJIB NON PELAYANAN
DASAR
02 16 Kebudayaan
Program Pengembangan Nilai
Budaya
1.025.000.000
02 16 015 001 Pelestarian dan aktualisasi adat
budaya daerah
PENDIDIKAN DAN
PEMBINAAN MENTAL
- Kab. Lampung
Barat
Jumlah pelaksanaan
pelestarian dan
aktualisasi adat budaya
daerah
1 Kali Meningkatnya pelestarian
pengembangan nilai adat
budaya daerah
1 Kali 95.098.000 100.000.000 Kegiatan
Baru
Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
02 16 015 008 Study Tatanan Adat Sai Batin di Bumi
Sekala Bekhak
PENDIDIKAN DAN
PEMBINAAN MENTAL
- Kab. Lampung
Barat
Jumlah dokumen study
tatanan adat sai batin di
bumi sekala bekhak
1 Dokumen Tersedianya dokumen
tentang tatanan adat sai
batin di bumi sekala
bekhak
1 Dokumen 170.438.000 185.000.000 Kegiatan
Baru
Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
02 16 015 009 Lawatan Sejarah PENDIDIKAN DAN
PEMBINAAN MENTAL
- Kab. Lampung
Barat
Jumlah peserta lawatan
sejarah
100 Orang Meningkatnya pelestarian
nilai budaya daerah
100 Orang 146.766.500 150.000.000 Kegiatan
Baru
Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
02 16 015 010 Seminar tentang Sejarah Kerajaan
SekalaBekhak
- - Kab. Lampung
Barat
Jumlah peserta Seminar
tentang Sejarah Kerajaan
SekalaBekhak
50 Orang Terlaksananya Seminar
tentang Sejarah Kerajaan
SekalaBekhak
50 Orang 57.477.500 65.000.000 Kegiatan
Baru
Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
02 16 015 015 Peningkatan sumberdaya tenaga
kebudayaan
PENDIDIKAN DAN
PEMBINAAN MENTAL
- Kab. Lampung
Barat
Jumlah peserta kegiatan
peningkatan sumber daya
45 Orang Terselenggaranya
Peningkatan Sumberdaya
Tenaga Kebudayaan
45 Orang 249.903.000 260.000.000 Kegiatan
Baru
Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
02 16 015 017 Sosialisasi Pengelolaan Budaya Lokal PENDIDIKAN DAN
PEMBINAAN MENTAL
- Kab. Lampung
Barat
Jumlah peserta Workshop
Pengenalan Budaya
Tradisional Lampung
80 Orang Terselenggaranya
Workshop Pengenalan
Budaya Tradisional
Lampung
80 Orang 93.224.000 100.000.000 Kegiatan
Baru
Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
02 16 015 018 Pelestarian Rumah Adat Lampung - - Kab. Lampung
Barat
Jumlah rumah adat dan
rumah tradisional
7 Rumah Terpeliharanya rumah
adat dan rumah
tradisional
7 Rumah 90.099.000 95.000.000 Kegiatan
Baru
Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
02 16 015 019 Sosialisasi Pengenalan Budaya
Tradisional Lampung Barat
PENDIDIKAN DAN
PEMBINAAN MENTAL
- Kab. Lampung
Barat
Jumlah Peserta Didik 60 Peserta Meningkatnya
Pengetahuan Peserta
Didik tentang Budaya
Daerah Lampung
60 Peserta
Didik
70.000.000 70.000.000 Kegiatan
Baru
Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
Program Pengelolaan Kekayaan
Budaya
02 16 016 014 Pembinaan sanggar seni Lampung
Barat
PENDIDIKAN DAN
PEMBINAAN MENTAL
- Kab. Lampung
Barat
Jumlah sanggar seni
tingkat SD Lampung Barat
3 Lembaga Meningkatnya
kemampuan peserta
sanggar seni yang dibina
3 Lembaga 141.890.000 155.000.000 Kegiatan
Baru
Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
02 16 016 018 Kemah Terpadu Arkeologi - - Kab. Lampung
Barat
Jumlah peserta Kemah
Terpadu Arkeologi
1 Kali Tersedianya pemuda dan
masyarakat peduli
Arkeologi
1 Kali 1.118.701.000 1.120.000.000 Kegiatan
Baru
Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
02 16 016 023 Pembangunan Cungkup Situs PENDIDIKAN DAN
PEMBINAAN MENTAL
- Kab. Lampung
Barat
Jumlah cungkup situs
terbangun
2 Cungkup Terbangunnya cungkup
cungkup situs di
Kabupaten Lampung
Barat
2 Cungkup 162.400.000 175.000.000 Kegiatan
Baru
Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
1.770.489.00002 16 016
02 16 015 973.006.000
1.820.000.000
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151
Prakiraan Maju
Tahun 2019
Jenis
Kegiatan
SKPD Penanggung
JawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanKode Urusan Bidang Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KerjaPagu Indikatif Tahun
2018
02 16 016 026 Fasilitasi dan Sosialisasi Peletarian
Cagar Budaya
- - Kab. Lampung
Barat
Jumlah peserta fasilitasi
dan sosialisasi cagar
budaya
100 Orang Meningkatnya
pengelolaan,
pengembangan dan
pemanfaatan kekayaan
budaya daerah
100 Orang 89.794.000 100.000.000 Kegiatan
Baru
Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
02 16 016 028 Workshop seniman pembuat
gamolan pekhing dan topeng sekura
- - Kab. Lampung
Barat
Jumlah kegiatan
workshop
1 Kali Tersedianya SDM
seniman pembuat
gamolan pekhing yang
terampil
1 Kali 186.280.000 195.000.000 Kegiatan
Baru
Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
02 16 016 029 Sosialisasi Pengelolaan Budaya Lokal - - Kab. Lampung
Barat
Jumlah kegiatan 16 Kali Terselenggaranya
kegiatan sosialisasi
16 Kali 71.424.000 75.000.000 Kegiatan
Baru
Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
Program Pengelolaan Keragaman
Budaya
02 16 017 009 Festival Krakatau - - Bandar Lampung Jumlah pelaksanaan
kegiatan
1 Kali Peningkatan promosi
kebudayaan daerah
1 Kali 346.887.000 360.000.000 Kegiatan
Baru
Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
02 16 017 010 Parade Budaya Nusantara - - Jakarta Jumlah Parade Budaya
Nusantara
1 Kali Meningkatnya kualitas
seni budaya daerah
1 Kali 126.323.000 150 Kegiatan
Baru
Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
02 16 017 011 Pagelaran Seni Budaya HUT Lampung - - Bandar Lampung Jumlah pagelaran seni
budaya daerah provinsi
1 Kali Dikenalnya khasanah seni
budaya Lampung Barat
1 Kali 83.694.000 95.000.000 Kegiatan
Baru
Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
02 16 017 012 Gelar Seni Budaya Daerah TMII - - Kab. Lampung
Barat
Jumlah pagelaran seni
budaya daerah nasional
40 Orang Dikenalnya khasanah seni
budaya Lampung Barat
40 Orang 362.913.000 400.000.000 Kegiatan
Baru
Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
02 16 017 016 Pengadaan sarana prasarana seni dan
budaya
- - Kab. Lampung
Barat
Jumlah sarana prasarana
seni dan budaya
3 Set Tersedianya alat musik
tradisional
3 Set 160.000.000 175.000.000 Kegiatan
Baru
Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
02 16 017 019 Pentas Budaya - - Kab. Lampung
Barat
Jumlah pelaksanaan
Kegiatan Pentas Budaya
4 Kali Terlaksananya kegiatan
pentas budaya
4 Kali 241.190.000 300.000.000 Kegiatan
Baru
Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
02 16 017 020 Pagelaran budaya Lampung barat - - Nasional Jumlah pelaksanaan
pagelaran budaya
Lampung Barat
1 Kali Meningkatnya misi
kesenian Lampung Barat
1 Kali 382.368.000 400.000.000 Kegiatan
Baru
Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
4.446.870.000 4.575.000.150
1.703.375.000 1.730.000.150
TOTAL
02 16 017
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151
Prakiraan Maju
Tahun 2019
Jenis
Kegiatan
SKPD Penanggung
JawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanKode Urusan Bidang Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KerjaPagu Indikatif Tahun
2018
02 URUSAN WAJIB NON PELAYANAN
DASAR
02 17 Perpustakaan
00 01 001 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
276.572.500 284.545.130
00 01 001 001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat PENDIDIKAN DAN
PEMBINAAN MENTAL
- Kab. Lampung
Barat
Jumlah surat yang
terkirim
12 Bulan Persentase terkirimnya
surat dinas
12 Bulan 6.700.000 1.100.000 Sedang
Berjalan
Dinas Perpustakaan
dan Kearsipan
00 01 001 002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
Daya Air dan Listrik
PENDIDIKAN DAN
PEMBINAAN MENTAL
- Kab. Lampung
Barat
Jumlah terlaksananya
pelayanan kantor
komunikasi,air listrik dan
jaringan internet
12 Bulan persentase kelancaran
komunikasi ketersediaan
air,listrik dan jaringan
internet
12 Bulan 32.996.000 36.295.800 Sedang
Berjalan
Dinas Perpustakaan
dan Kearsipan
00 01 001 006 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan
Perizinan Kendaraan
Dinas/Operasional
PENDIDIKAN DAN
PEMBINAAN MENTAL
- Kab.Lampung
Barat
Jumlah Kendaraan dinas
yang terbayar pajak
8 Unit kendaraan dinas dapat
digunakan secara
maksimal
8 Unit 5.020.000 5.020.000 Sedang
Berjalan
Dinas Perpustakaan
dan Kearsipan
00 01 001 007 Penyediaan Jasa Administrasi
Keuangan
PENDIDIKAN DAN
PEMBINAAN MENTAL
- Kab. Lampung
Barat
Jumlah transaksi
Keuangan
12 Bulan lancarnya proses
administrasi keuangan
12 Bulan 550.000 605.000 Sedang
Berjalan
Dinas Perpustakaan
dan Kearsipan
00 01 001 008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor PENDIDIKAN DAN
PEMBINAAN MENTAL
- Kab. Lampung
Barat
Tersedianya bahan dan
alat kebersihan kantor
12 Bulan Kantor yang bersih
nyaman dan indah
12 Bulan 14.136.100 15.549.710 Sedang
Berjalan
Dinas Perpustakaan
dan Kearsipan
00 01 001 010 Penyediaan Alat Tulis Kantor PENDIDIKAN DAN
PEMBINAAN MENTAL
- Kab. Lampung
Barat
Jumlah alat tulis kantor
yang tersedia
12 Bulan terpenuhinya alat tulis
kantor selama 1 tahun
12 Bulan 16.957.000 18.853.000 Sedang
Berjalan
Dinas Perpustakaan
dan Kearsipan
00 01 001 011 Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan
PENDIDIKAN DAN
PEMBINAAN MENTAL
- Kab. Lampung
Barat
Jumlah Barang Cetak dan
Penggandaan
12 Bulan tersedianya barang cetak
dan penggandaan
12 Bulan 29.150.000 32.065.000 Sedang
Berjalan
Dinas Perpustakaan
dan Kearsipan
00 01 001 012 Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
PENDIDIKAN DAN
PEMBINAAN MENTAL
- Kab. Lampung
Barat
Jumlah Penyedia
Komponen instalasi listrik
Kantor
12 Bulan tersedianya sarana
penerangan kantor
12 Bulan 10.473.400 11.521.620 Sedang
Berjalan
Dinas Perpustakaan
dan Kearsipan
00 01 001 015 Penyediaan Bahan Bacaan dan
Peraturan Perundang-undangan
PENDIDIKAN DAN
PEMBINAAN MENTAL
- Kab. Lampung
Barat
Jumlah Bahan Bacaan dan
peraturan perundang-
undangan
12 Bulan Tersedianya sumber
inpormasi
12 Bulan 4.140.000 4.140.000 Sedang
Berjalan
Dinas Perpustakaan
dan Kearsipan
00 01 001 017 Penyediaan Makanan dan Minuman PENDIDIKAN DAN
PEMBINAAN MENTAL
- Kab. Lampung
Barat
Jumlah makan dan
Minum Rapat
12 Bulan terselenggaranya rapat 12 Bulan 13.200.000 14.520.000 Sedang
Berjalan
Dinas Perpustakaan
dan Kearsipan
00 01 001 018 Rapat-Rapat Koordinasi dan
Konsultasi ke Luar Daerah
KAMTIBMAS DAN
REFORMASI
BIROKRASI
- Kab Lampung Barat operasional rapat
koordinasi dan Konsultasi
Luar daerah
12 Bulan terlaksananya koordinasi
dan konsultasi dengan
instansi terkait
12 Bulan 125.000.000 125.000.000 Sedang
Berjalan
Dinas Perpustakaan
dan Kearsipan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151
Prakiraan Maju
Tahun 2019
Jenis
Kegiatan
SKPD Penanggung
JawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanKode Urusan Bidang Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KerjaPagu Indikatif Tahun
2018
00 01 001 020 Penyediaan Jasa
Propaganda/Publikasi/Pameran
PENDIDIKAN DAN
PEMBINAAN MENTAL
- Kab. Lampung
Barat
Terlaksananya Pameran
dan Publikasi
1 kali terlaksananya
pameranpublikasi
kegiatan dinas
perpustakaan dan
kearsipan
1 kali 8.250.000 8.875.000 Sedang
Berjalan
Dinas Perpustakaan
dan Kearsipan
00 01 001 021 Rapat-Rapat Koordinasi dan
Pembinaan Dalam Daerah
PENDIDIKAN DAN
PEMBINAAN MENTAL
- Kab. Lampung
Barat
operasional rapat
koordinasi dan Konsultasi
dalam daerah
12 Bulan Terwujudnya koordinasi
dinas dalam daerah
12 Bulan 10.000.000 11.000.000 Sedang
Berjalan
Dinas Perpustakaan
dan Kearsipan
00 01 002 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
493.817.000 506.273.500
00 01 002 007 Pengadaan Perlengkapan Gedung
Kantor
PENDIDIKAN DAN
PEMBINAAN MENTAL
- Kab. Lampung
Barat
jumlah brankas dan
gorden kantor
1 unit, 1 paket meningkatnya
kelengkapan kantor
1 unit, 1 paket 32.310.000 32.310.000 Sedang
Berjalan
Dinas Perpustakaan
dan Kearsipan
00 01 002 010 Pengadaan Mebeleur PENDIDIKAN DAN
PEMBINAAN MENTAL
- Kab. Lampung
Barat
Jumlah meja 1 biro, 1/2
biro, kursi 1 biro, 1/2 biro
dan lemari besi
42 unit terpenuhinya mebeleur
kantor
42 Unit 36.760.000 36.760.000 Sedang
Berjalan
Dinas Perpustakaan
dan Kearsipan
00 01 002 011 Pengadaan Komputer/Jaringan
Komputer
PENDIDIKAN DAN
PEMBINAAN MENTAL
- kab. lampung barat Jumlah Mesin Tik dan
komputer
16 Unit Meningkatkan Kinerja
Aparatur kantot
100 % 95.090.000 95.090.000 Sedang
Berjalan
Dinas Perpustakaan
dan Kearsipan
00 01 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung
Kantor
PENDIDIKAN DAN
PEMBINAAN MENTAL
- Kab. Lampung
Barat
jumlah gedung kantor
yang dipelihara
2 Gedung Terpeliharanya gedung
kantor
2 Gedung 80.000.000 80.000.000 Sedang
Berjalan
Dinas Perpustakaan
dan Kearsipan
00 01 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala
Kendaraan Dinas/Operasional
PENDIDIKAN DAN
PEMBINAAN MENTAL
- kab. Lampung
Barat
Jumlah kendaraan dinas
yang terpelihara
4 mobil, 4
motor
terawatnya inventaris
kendaraan dinas
4 mobil, 4
motor
150.552.000 162.607.000 Sedang
Berjalan
Dinas Perpustakaan
dan Kearsipan
00 01 002 028 Pemeliharaan Rutin/Berkala
Peralatan Gedung Kantor
PENDIDIKAN DAN
PEMBINAAN MENTAL
- Kab. Lampung
Barat
Peralatan kantor yang
diperbaiki
2 Gedung terlaksananya peralatan
kantor
2 Gedung 4.015.000 4.416.500 Sedang
Berjalan
Dinas Perpustakaan
dan Kearsipan
00 01 002 093 Pengadaan Laptop PENDIDIKAN DAN
PEMBINAAN MENTAL
- Kab. Lampung
Barat
jumlah mesin tik dan
notebook/leptop
16 Unit meningkatkan kinerja
aparatur kantor
16 Unit 95.090.000 95.090.000 Sedang
Berjalan
Dinas Perpustakaan
dan Kearsipan
00 01 005 Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
11.000.000 12.100.000
00 01 005 001 Pendidikan dan Pelatihan Formal PENDIDIKAN DAN
PEMBINAAN MENTAL
- Kab. Lampung
Barat
SDM aparatur PNs yng
mengikuti Diklat
12 Bulan Meningkatnya
pengetahuan PNS
12 Bulan 11.000.000 12.100.000 Sedang
Berjalan
Dinas Perpustakaan
dan Kearsipan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151
Prakiraan Maju
Tahun 2019
Jenis
Kegiatan
SKPD Penanggung
JawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanKode Urusan Bidang Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KerjaPagu Indikatif Tahun
2018
00 01 006 Program Peningkatan
Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan SKPD
103.912.000 103.912.000
00 01 006 001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja
dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
PENDIDIKAN DAN
PEMBINAAN MENTAL
- kab. Lampung
Barat
laporan capaian kinerja
dan iktisar realisasi
kinerja OPD
12 Bulan tersedianya bahan
evaluasi dan perencanaan
program perpustakan
12 Bulan 1.000.000 1.000.000 Sedang
Berjalan
Dinas Perpustakaan
dan Kearsipan
00 01 006 002 Penyusunan Laporan Keuangan
Semesteran
PENDIDIKAN DAN
PEMBINAAN MENTAL
- Kab. Lampung
Barat
laporan keuangan
semesteran
2 Kali tersedianya bahan
evaluasi keuangan OPD
2 Kali 1.000.000 1.000.000 Sedang
Berjalan
Dinas Perpustakaan
dan Kearsipan
00 01 006 003 Penyusunan Pelaporan Prognosis
Realisasi Anggaran
PENDIDIKAN DAN
PEMBINAAN MENTAL
- Kab. Lampung
Barat
Tersusunnya laporan
prognosis realisasi
anggaran
1 Kali tersedianya bahan
evaluasi keuangan OPD
1 Kali 2.000.000 2.000.000 Sedang
Berjalan
Dinas Perpustakaan
dan Kearsipan
00 01 006 004 Penyusunan Pelaporan Keuangan
Akhir Tahun
PENDIDIKAN DAN
PEMBINAAN MENTAL
- Kab. Lampung
Barat
tersusunnya laporan
keuangan akhir tahun
1 Kali tersedianya bahan
evaluasi keuangan OPD
1 Kali 2.500.000 2.500.000 Sedang
Berjalan
Dinas Perpustakaan
dan Kearsipan
00 01 006 008 Penyusunan, Evaluasi dan Pelaporan
Pelaksanaan Dokumen Perencanaan
SKPD
PENDIDIKAN DAN
PEMBINAAN MENTAL
- Kab. Lampung
Barat
TOptimalnya Dokumen
Perencanaan dan evaluasi
program dan kegiatan
OPD
12 Bulan tersedianya bahan
evaluasi keuangan OPD
12 Bulan 9.800.000 9.800.000 Sedang
Berjalan
Dinas Perpustakaan
dan Kearsipan
00 01 006 010 Kegiatan Pengelolaan Keuangan
Daerah
PENDIDIKAN DAN
PEMBINAAN MENTAL
- Kab. Lampung
Barat
Tersedianya pengelola
keuangan daerah
12 Bulan tersedianya bahan
evaluasi keuangan OPD
12 Bulan 62.612.000 62.612.000 Sedang
Berjalan
Dinas Perpustakaan
dan Kearsipan
00 01 006 014 Penetapan Renstra SKPD 2017-2022 PENDIDIKAN DAN
PEMBINAAN MENTAL
- Kab.Lampung Barat Jumlah Cetak Dokumen
Renstra SKPD
10 Buku Jumlah Cetak Dokumen
Renstra SKPD
10 Buku 25.000.000 25.000.000 Sedang
Berjalan
Dinas Perpustakaan
dan Kearsipan
02 17 015 Program Pengembangan Budaya
Baca dan Pembinaan Perpustakaan
927.500.000 927.500.000
02 17 015 001 Pembinaan Perpustakaan Pekon dan
Sekolah
PENDIDIKAN DAN
PEMBINAAN MENTAL
- Kab Lampung Barat - Jumlah perpustakaan
sekolah
- Jumlah perpustakaan
Pekon
25 sekolah /5
pekon
terlaksananya pembinaan
pekon dan sekolah
25 sekolah /5
pekon
150.000.000 150.000.000 Sedang
Berjalan
Dinas Perpustakaan
dan Kearsipan
02 17 015 003 Pengelolaan Buku Perpustakaan PENDIDIKAN DAN
PEMBINAAN MENTAL
- Kab. Lampung
Barat
Perpustakaan berbasis
menejemen yang baik
12 Bulan meningkatnya persentase
pengunjung
perpustakaan kab.lb
12 Bulan 125.000.000 125.000.000 Sedang
Berjalan
Dinas Perpustakaan
dan Kearsipan
02 17 015 004 Hari kunjungan dan Bulan Baca Buku
Perpustakaan
PENDIDIKAN DAN
PEMBINAAN MENTAL
- Kab Lampung Barat Terlaksananya hari
kunjung dan bulan gemar
membaca
1 kali meningkatnya persentase
minat baca dan
pengunjung perpustakaan
1 kali 200.000.000 200.000.000 Sedang
Berjalan
Dinas Perpustakaan
dan Kearsipan
02 17 015 005 Pengembangan Layanan
Perpustakaan Keliling
PENDIDIKAN DAN
PEMBINAAN MENTAL
- Kab Lampung Barat Meningkatnya Jumlah
layanan Perpustakaan
Keliling
5 kecamatan meningkatnya persentase
minat baca dan
pengunjung perpustakaan
5 kecamatan 45.000.000 45.000.000 Sedang
Berjalan
Dinas Perpustakaan
dan Kearsipan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151
Prakiraan Maju
Tahun 2019
Jenis
Kegiatan
SKPD Penanggung
JawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanKode Urusan Bidang Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KerjaPagu Indikatif Tahun
2018
02 17 015 006 Pengembangan Otomasi
Perpustakaan dan Layanan
Perpustakaan Berbasis E-Library
PENDIDIKAN DAN
PEMBINAAN MENTAL
- Kab. Lampung
Barat
Terlaksananya layanan E
library
12 Bulan meningkatnya persentase
minat baca dan
pengunjung perpustakaan
12 Bulan 82.500.000 82.500.000 Kegiatan
Baru
Dinas Perpustakaan
dan Kearsipan
02 17 015 007 Bimtek Perpustakaan PENDIDIKAN DAN
PEMBINAAN MENTAL
- Kab. Lampung
Barat
Terlaksananya Bimtek
Perpustakaan
90 Orang tersedianya jumlah
tenaga perpustakaan
yang terlatih
90 Orang 125.000.000 125.000.000 Sedang
Berjalan
Dinas Perpustakaan
dan Kearsipan
02 17 015 008 Penyediaan bahan pustaka
perpustakaan
PENDIDIKAN DAN
PEMBINAAN MENTAL
- Kab. lampung Barat bertambahnya Jumlah
koleksi buku pada
perpustakaan kab.LB
1300 buku Ttersedianya penyediaan
bahan pustaka (buku)
1300 buku 200.000.000 200.000.000 Sedang
Berjalan
Dinas Perpustakaan
dan Kearsipan
02 17 019 Program Peningkatan dan
Pengembangan Sarana dan
Prasarana Untuk Mendukung
Kegiatan Perpustakaan
150.000.000 150.000.000
02 17 019 004 Peningkatan Buku Inseler dan
Mutakhir Perpustakaan
PENDIDIKAN DAN
PEMBINAAN MENTAL
- Kab. Lampung
Barat
terkelolanya buku
perpustakaan dengan
baik
2000 Buku meningkatnya minat dan
budaya baca masyarakat
2000 Buku 150.000.000 150.000.000 Kegiatan
Baru
Dinas Perpustakaan
dan Kearsipan
1.962.801.500 1.984.330.630TOTAL
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151
Prakiraan Maju
Tahun 2019
Jenis
Kegiatan
SKPD Penanggung
JawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanKode Urusan Bidang Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KerjaPagu Indikatif Tahun
2018
02 URUSAN WAJIB NON PELAYANAN
DASAR
02 18 Kearsipan
02 18 016 Program penyelamatan dan
pelestarian dokumen/arsip daerah
696.975.000 147.000.000
02 18 016 005 Bimtek Kearsipan PENDIDIKAN DAN
PEMBINAAN MENTAL
- Kab. Lampung
Barat
Jumlah Orang yang
Mengikuti Bimtek
Kearsipan
52 Orang meningkatnya
kwmampuan sdm dalam
pengelolaan arsip
52 Orang 141.000.000 147.000.000 Sedang
Berjalan
Dinas Perpustakaan
dan Kearsipan
02 18 016 008 Duplikasi Dokumen Sejarah Prestasi
Pemerintah Daerah
PENDIDIKAN DAN
PEMBINAAN MENTAL
- Kab. Lampung
Barat
Jumlah Duplikasi
dokumen Sejarah prestasi
daerah
100 Dokumen Jumlah Duplikasi
dokumen Sejarah prestasi
daerah
100 Dokumen 110.000.000 110.000.000 Sedang
Berjalan
Dinas Perpustakaan
dan Kearsipan
02 18 016 009 Penyusunan Jadwal Retensi Arsip
(JRA) Kabupaten Lampung Barat
PENDIDIKAN DAN
PEMBINAAN MENTAL
- Kab. Lampung
Barat
Jumlah Penyusun Jadwal
Retensi Arsip(JRA)
52 Orang Jumlah Penyusun Jadwal
Retensi Arsip(JRA)
52 Orang 182.000.000 182.000.000 Sedang
Berjalan
Dinas Perpustakaan
dan Kearsipan
02 18 016 010 Pengawasan/ pembinaan
dokumen/arsip daerah.
PENDIDIKAN DAN
PEMBINAAN MENTAL
- Kab. Lampung
Barat
Jumlah Pengawasan /
Super pisi penataan arsip
dinamis dan in aktif OPD
Kabupaten
62 Orang Jumlah Pengawasan /
Super pisi penataan arsip
dinamis dan in aktif OPD
Kabupaten
62 Orang 118.300.000 118.300.000 Sedang
Berjalan
Dinas Perpustakaan
dan Kearsipan
02 18 016 011 Pengelolaan dokumen arsip daerah PENDIDIKAN DAN
PEMBINAAN MENTAL
- Kab. Lampung
Barat
Jumlah Pendataan,
penataan dan
Pemeliharaan Dokumen /
Arsif statis daerah
52 Orang Jumlah Pendataan,
penataan dan
Pemeliharaan Dokumen /
Arsif statis daerah
52 Orang 145.675.000 145.675.000 Sedang
Berjalan
Dinas Perpustakaan
dan Kearsipan
02 18 018 Program peningkatan kualitas
pelayanan informasi
75.000.000 75.000.000
02 18 018 006 Kegiatan Pengadaan Fasilitasi
Informasi Kantor Perpustakaan dan
Kearsipan serta Lamban Prestasi
PENDIDIKAN DAN
PEMBINAAN MENTAL
- Kab. Lampung
Barat
tersedianya peralatan
gedung kantor dan
lamban prestasi
12 Bulan tersedianya peralatan
gedung kantor dan
lamban prestasi
12 Bulan 75.000.000 75.000.000 Kegiatan
Baru
Dinas Perpustakaan
dan Kearsipan
771.975.000 222.000.000TOTAL
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151
Prakiraan Maju
Tahun 2019
Jenis
Kegiatan
SKPD Penanggung
JawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanKode Urusan Bidang Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KerjaPagu Indikatif Tahun
2018
03 URUSAN PILIHAN
03 04 Kelautan dan Perikanan
00 01 001 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
288.574.000 295.440.000
00 01 001 001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat PERTANIAN DAN
KELAUTAN
- Dinas Perikanan Jasa Surat Menyurat 12 Bulan Tersedianya Jasa Surat
Menyurat selama 12
Bulan
100 % 5.000.000 5.500.000 Sedang
Berjalan
Dinas Perikanan
00 01 001 002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
Daya Air dan Listrik
PERTANIAN DAN
KELAUTAN
- Dinas Perikanan Jasa Komunikasi,
Sumberdaya Air dan
Listrik
12 Bulan Tersedianya jasa
komunikasi, Sumberdaya
Air dan Listrik 12 bulan.
100 % 37.210.000 40.260.000 Sedang
Berjalan
Dinas Perikanan
00 01 001 006 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan
Perizinan Kendaraan
Dinas/Operasional
PERTANIAN DAN
KELAUTAN
- Dinas Perikanan Pemeliharaan dan
Perizinan Kendaraan
Dinas/Operasional
4 mobil, 22
motor Unit
Kelancaran Mobilitas
Kendaraan
Dinas/Operasional 100%.
4 mobil, 22
motor Unit
9.520.000 9.520.000 Sedang
Berjalan
Dinas Perikanan
00 01 001 007 Penyediaan Jasa Administrasi
Keuangan
PERTANIAN DAN
KELAUTAN
- Dinas Perikanan Administrasi Keuangan 12 Bulan Kelancaran Administrasi
Keuangan selama 12
Bulan
100 % 490.000 500.000 Sedang
Berjalan
Dinas Perikanan
00 01 001 008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor PERTANIAN DAN
KELAUTAN
- Dinas Perikanan Jasa Kebersihan Kantor 12 Bulan Terlaksananya pelayanan
kebersihan kantor selama
12 bulan
100 % 7.700.000 8.200.000 Sedang
Berjalan
Dinas Perikanan
00 01 001 010 Penyediaan Alat Tulis Kantor PERTANIAN DAN
KELAUTAN
- Dinas Perikanan Alat Tulis Kantor 12 Bulan Tersedianya Alat Tulis
Kantor 12 Bulan
100 % 13.890.000 14.000.000 Sedang
Berjalan
Dinas Perikanan
00 01 001 011 Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan
PERTANIAN DAN
KELAUTAN
- Dinas Perikanan Barang Cetakan dan
Penggandaan
12 Bulan Tersedianya Barang
Cetakan dan
Penggandaan 12 bulan
100 % 30.064.000 31.000.000 Sedang
Berjalan
Dinas Perikanan
00 01 001 012 Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
PERTANIAN DAN
KELAUTAN
- Dinas Perikanan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor
12 Bulan Tersedianya Komponen
Instalasi
Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor selama
12 bulan
100 % 12.840.000 3.000.000 Sedang
Berjalan
Dinas Perikanan
00 01 001 015 Penyediaan Bahan Bacaan dan
Peraturan Perundang-undangan
PERTANIAN DAN
KELAUTAN
- Dinas Perikanan Bahan Bacaan dan
Peraturan Perundang-
undangan
12 Bulan Tersedianya Bahan
Bacaan dan Peraturan
Perundang-undangan 12
bulan
100 % 3.960.000 3.960.000 Sedang
Berjalan
Dinas Perikanan
00 01 001 017 Penyediaan Makanan dan Minuman PERTANIAN DAN
KELAUTAN
- Dinas Perikanan Makanan dan Minuman 12 Bulan Tersedianya Makanan dan
Minuman 12 bulan
100 % 12.900.000 13.000.000 Sedang
Berjalan
Dinas Perikanan
00 01 001 018 Rapat-Rapat Koordinasi dan
Konsultasi ke Luar Daerah
PERTANIAN DAN
KELAUTAN
- Dinas Perikanan Koordinasi dan Konsultasi
Ke Luar Daerah
12 Bulan Koordinasi dan Konsultasi
berjalan 100%
12 Bulan 85.000.000 90.000.000 Sedang
Berjalan
Dinas Perikanan
00 01 001 020 Penyediaan Jasa
Propaganda/Publikasi/Pameran
PERTANIAN DAN
KELAUTAN
- Dinas Perikanan Jasa
Propaganda/Publikasi/Pa
meran
1 Kali Tersedianya Jasa
Propaganda/Publikasi/Pa
meran
1 Kali 10.000.000 10.500.000 Sedang
Berjalan
Dinas Perikanan
00 01 001 021 Rapat-Rapat Koordinasi dan
Pembinaan Dalam Daerah
PERTANIAN DAN
KELAUTAN
- Dinas Perikanan Rapat-rapat Koordinasi
dan Pembinaan Dalam
Daerah
12 Bulan Terlaksananya Rapat-
rapat Koordinasi dan
Pembinaan Dalam Daerah
12 bulan
100 % 60.000.000 66.000.000 Sedang
Berjalan
Dinas Perikanan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151
Prakiraan Maju
Tahun 2019
Jenis
Kegiatan
SKPD Penanggung
JawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanKode Urusan Bidang Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KerjaPagu Indikatif Tahun
2018
00 01 002 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
574.832.000 330.482.000
00 01 002 007 Pengadaan Perlengkapan Gedung
Kantor
PERTANIAN DAN
KELAUTAN
- Dinas Perikanan Lemari arsip 2 Unit Tersedianya Perlengkapan
Gedung Kantor
1 Paket 92.800.000 0 Sedang
Berjalan
Dinas Perikanan
Sofa ruang tamu 3 Unit
Meja 1 biro direktur 1 Unit
Meja 1 biro 3 Unit
Kursi 1 biro 5 Unit
00 01 002 009 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor PERTANIAN DAN
KELAUTAN
- Dinas Perikanan Laptop 2 Unit Tersedianya Peralatan
Gedung Kantor
1 Paket 47.000.000 0 Sedang
Berjalan
Dinas Perikanan
Komputer 1 Unit
Televisi 2 Unit
00 01 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung
Kantor
PERTANIAN DAN
KELAUTAN
- Dinas Perikanan Pemeliharaan
Rutin/Berkala Gedung
Kantor
1 Paket Terpeliharanya bangunan
gedung kantor 100%.
1 Paket 205.000.000 100.000.000 Sedang
Berjalan
Dinas Perikanan
00 01 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala
Kendaraan Dinas/Operasional
PERTANIAN DAN
KELAUTAN
- Dinas Perikanan Pemeliharaan
Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional
12 Bulan Terlaksananya
pemeliharaan rutin
kendaraan dinas 100%.
12 Bulan 218.482.000 218.482.000 Sedang
Berjalan
Dinas Perikanan
00 01 002 028 Pemeliharaan Rutin/Berkala
Peralatan Gedung Kantor
PERTANIAN DAN
KELAUTAN
- Dinas Perikanan Pemeliharaan
Rutin/Berkala
Perlengkapan Gedung
Kantor
1 Paket Terlaksananya
pemeliharaan rutin
perlengkapan gedung
kantor 100%.
1 Paket 11.550.000 12.000.000 Sedang
Berjalan
Dinas Perikanan
00 01 005 Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
10.000.000 10.000.000
00 01 005 001 Pendidikan dan Pelatihan Formal PERTANIAN DAN
KELAUTAN
- Dinas Perikanan Pendidikan dan Pelatihan
Formal
1 Paket Meningkatnya
pengetahuan,
keterampilan dan sikap
aparatur 100 %.
1 Paket 10.000.000 10.000.000 Sedang
Berjalan
Dinas Perikanan
00 01 006 Program Peningkatan
Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan SKPD
109.900.000 86.300.000
00 01 006 001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja
dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
PERTANIAN DAN
KELAUTAN
- Dinas Perikanan Laporan Capaian Kinerja
dan Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD
1 Dokumen Tersedianya laporan
kinerja SKPD 100%.
1 Dokumen 1.000.000 1.000.000 Sedang
Berjalan
Dinas Perikanan
00 01 006 002 Penyusunan Laporan Keuangan
Semesteran
PERTANIAN DAN
KELAUTAN
- Dinas Perikanan Laporan Keuangan
Semesteran
1 Dokumen Terlaksananya pelaporan
keuangan semesteran
100%.
1 Dokumen 1.000.000 1.000.000 Sedang
Berjalan
Dinas Perikanan
00 01 006 003 Penyusunan Pelaporan Prognosis
Realisasi Anggaran
PERTANIAN DAN
KELAUTAN
- Dinas Perikanan Pelaporan Prognosis
Realisasi Anggaran
1 Dokumen Terlaksananya pelaporan
prognosis realisasi
anggaran 100%.
1 Dokumen 2.000.000 2.500.000 Sedang
Berjalan
Dinas Perikanan
00 01 006 004 Penyusunan Pelaporan Keuangan
Akhir Tahun
PERTANIAN DAN
KELAUTAN
- Dinas Perikanan Pelaporan Keuangan
Akhir Tahun
1 Dokumen Terlaksananya pelaporan
keuangan akhir tahun
100%.
1 Dokumen 2.500.000 3.000.000 Sedang
Berjalan
Dinas Perikanan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151
Prakiraan Maju
Tahun 2019
Jenis
Kegiatan
SKPD Penanggung
JawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanKode Urusan Bidang Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KerjaPagu Indikatif Tahun
2018
00 01 006 008 Penyusunan, Evaluasi dan Pelaporan
Pelaksanaan Dokumen Perencanaan
SKPD
PERTANIAN DAN
KELAUTAN
- Dinas Perikanan Dokumen Perencanaan
SKPD
1 Dokumen Optimalnya penyusunan
dan evaluasi dokumen
perencanaan SKPD 100 %.
1 Dokumen 9.800.000 10.200.000 Sedang
Berjalan
Dinas Perikanan
00 01 006 010 Kegiatan Pengelolaan Keuangan
Daerah
PERTANIAN DAN
KELAUTAN
- Dinas Perikanan Pengelolaan Keuangan
Daerah
12 Bulan Terlaksananya
pengelolaan keuangan
daerah 100%.
12 Bulan 68.600.000 68.600.000 Sedang
Berjalan
Dinas Perikanan
00 01 006 014 Penetapan Renstra SKPD 2017-2022 PERTANIAN DAN
KELAUTAN
- Kantor SKPD Dokumen renstra SKPD 10 Buku Tersedianya dokumen
renstra SKPD 2017-2022
10 Buku 25.000.000 0 Kegiatan
Baru
Dinas Perikanan
03 04 030 Program Pengembangan Sistem
Perencanaan Perikanan
471.300.000 376.150.000
03 04 030 008 Peningkatan mutu data statistik
perikanan
PERTANIAN DAN
KELAUTAN
- Kabupaten
Lampung Barat
Data statistik perikanan 12 Bulan Updating data dan
tersedianya informasi
data statistik perikanan
100 % 96.500.000 106.150.000 Sedang
Berjalan
Dinas Perikanan
Buku statistik perikanan 10 Buah
03 04 030 009 Peningkatan koordinasi dan
monitoring program/kegiatan
perikanan
PERTANIAN DAN
KELAUTAN
- Kab. Lampung
Barat
Proposal kegiatan 20 Buah Sikronisasi
program/kegiatan serta
berjalannya kegiatan
perikanan dengan baik
100 % 75.000.000 82.500.000 Sedang
Berjalan
Dinas Perikanan
Laporan kegiatan monev 10 Buah
03 04 030 011 DED sarana dan prasarana fisik
perikanan
PERTANIAN DAN
KELAUTAN
- Kabupaten
Lampung Barat
Dokumen Perencanaan
Fisik Perikanan
1 Paket Perencanaan sarana dan
prasarana fisik perikanan
yang baik
100 % 65.000.000 71.500.000 Sedang
Berjalan
Dinas Perikanan
03 04 030 012 Kajian Teknis Daya Tampung KJA di
Perairan Danau Ranau Kabupaten
Lampung Barat
PERTANIAN DAN
KELAUTAN
- Kec. Lumbok
Seminung
Dokumen kajian teknis 10 Buah Tersedianya data daya
tampung KJA di perairan
danau ranau Kab.
Lampung Barat
100 % 130.000.000 0 Kegiatan
Baru
Dinas Perikanan
03 04 030 013 Pelatihan Perencanaan Partisipatif
Pembangunan Perikanan
PERTANIAN DAN
KELAUTAN
- Kab. Lampung
Barat
Pelatihan perencanaan
partisipatif
40 Orang Meningkatnya
pengetahuan tentang
perencanaan
pembangunan perikanan
40 Orang 32.000.000 35.200.000 Sedang
Berjalan
Dinas Perikanan
03 04 030 014 Rapat koordinasi bulanan
pengembangan perikanan
PERTANIAN DAN
KELAUTAN
- Dinas Perikanan Rakor 2 bulanan
pengembangan perikanan
6 Kali Sinkronisasi kegiatan
pengembangan di
Kabupaten Lampung
Barat
100 % 72.800.000 80.800.000 Kegiatan
Baru
Dinas Perikanan
03 04 036 Program Pengembangan Perikanan
Budidaya dan Tangkap
5.133.843.000 5.262.311.120
03 04 036 001 Peningkatan produksi perikanan air
tawar
PERTANIAN DAN
KELAUTAN
- Kabupaten
Lampung Barat
Benih Ikan 600000 Ekor Meningkatnya produksi
perikanan air tawar
180 Ton 1.207.050.000 1.151.700.000 Sedang
Berjalan
Dinas Perikanan
Pakan Pelet Ikan 18 Ton
Waring penampung ikan 200 Buah
Benih ikan demplot 100000 Ekor
Pakan ikan demplot 17,5 Ton
Pembelajaran
pembudidaya ikan
30 Orang
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151
Prakiraan Maju
Tahun 2019
Jenis
Kegiatan
SKPD Penanggung
JawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanKode Urusan Bidang Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KerjaPagu Indikatif Tahun
2018
03 04 036 002 Pengembangan unit pembenihan
rakyat
PERTANIAN DAN
KELAUTAN
- Kabupaten
Lampung Barat
Calon Induk Pakan 30000 Ekor Tersedianya Benih Ikan
Per Tahun
12000000 Ekor 918.483.000 1.010.331.000 Sedang
Berjalan
Dinas Perikanan
Pakan pellet ikan 6 Ton
Pakan pellet benih ikan 3 Ton
Happa penampung ikan 75 Buah
Benih ikan demplot deder 300000 Ekor
Pakan pellet benih ikan
demplot deder
1,5 Ton
03 04 036 003 Penyediaan sarana dan prasarana
keramba jaring apung
PERTANIAN DAN
KELAUTAN
- Kec. Lumbok
Seminung
Benih ikan 80000 Unit Peningkatan Produksi
Perikanan Air Tawar
30 Ton 153.000.000 608.300.000 Sedang
Berjalan
Dinas Perikanan
Pakan Pellet Ikan 5 Ton
03 04 036 004 Penyediaan sarana dan prasarana
penangkapan ikan
PERTANIAN DAN
KELAUTAN
- Kec. Lumbok
Seminung
Alat penangkapan ikan 79 Unit Peningkatan produksi
penangkapan ikan
perairan umum
10 Ton 215.000.000 236.500.000 Sedang
Berjalan
Dinas Perikanan
03 04 036 005 Operasional UPT BBI Sumberjaya Operasional UPT BBI
Sumberjaya
12 Bulan 426.000.000 276.980.000 Sedang
Berjalan
Dinas Perikanan
Operasional UPT BBI
Sumberjaya
12 Bulan
03 04 036 006 Operasional UPT Kawasan Perairan
Umum
Operasional UPT Kawasan
Perairan Umum
12 Bulan 100 % 39.200.000 43.120 Sedang
Berjalan
Dinas Perikanan
03 04 036 008 DAK Reguler Bidang Kelautan dan
Perikanan
PERTANIAN DAN
KELAUTAN
- Kabupaten
Lampung Barat
Sarana dan prasarana
perikanan
1 Paket Bertambahnya sarana dan
parasarana perikanan
1 Paket 2.015.000.000 2.015.000.000 Sedang
Berjalan
Dinas Perikanan
03 04 036 009 Pembelajaran Perbenihan Ikan PERTANIAN DAN
KELAUTAN
- Kab. Lampung
Barat
Fasilitasi pembelajaran
perbenihan
30 Orang Meningkatnya
pengetahuan dan
keterampilan pelaku
pembenihan ikan
30 Orang 160.110.000 176.121.000 Sedang
Berjalan
Dinas Perikanan
03 04 037 Program Pengendalian dan
Peningkatan Daya Saing Produk
Perikanan
1.463.000.000 1.339.800.000
03 04 037 001 Gemarikan dan lomba masak ikan PERTANIAN DAN
KELAUTAN
- Kabupaten
Lampung Barat
Pemberian Makanan 1500 Orang Meningkatnya motivasi
masyarakat
mengkonsumsi ikan
100 % 216.000.000 237.600.000 Sedang
Berjalan
Dinas Perikanan
Lomba Masak Ikan Tk.
Provinsi
1 Kali
Lomba Masak Ikan Tk.
Kabupaten
1 Kali
03 04 037 002 Diversifikasi produk hasil perikanan PERTANIAN DAN
KELAUTAN
- Kec. Balik Bukit,
Gd. Surian
Pelatihan Pengolahan
Makanan Berbahan Baku
Ikan
40 Orang Meningkatnya
Pengetahuan Masyarakat
tentang Macam-macam
Diversifikasi Produk
Perikanan
80 Orang 60.000.000 66.000.000 Sedang
Berjalan
Dinas Perikanan
Pelatihan Pengasapan
Ikan
40 Orang
03 04 037 003 Monitoring produk usaha perikanan PERTANIAN DAN
KELAUTAN
- Kabupaten
Lampung Barat
Monitoring Produk
Perikanan
60 Kali Termonitornya dengan
baik peredaran produk
hasil perikanan
100 % 71.000.000 78.100.000 Sedang
Berjalan
Dinas Perikanan
UPT BBI Sumberjaya
beroperasional dengan
baik
100 %PERTANIAN DAN
KELAUTAN
- UPT BBI
Sumberjaya
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151
Prakiraan Maju
Tahun 2019
Jenis
Kegiatan
SKPD Penanggung
JawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanKode Urusan Bidang Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KerjaPagu Indikatif Tahun
2018
03 04 037 004 Penyediaan Sarana Pemasaran Hasil
Perikanan
PERTANIAN DAN
KELAUTAN
- Kabupaten
Lampung Barat
Cool Box Pemasaran Ikan 20 Unit Meningkatnya Kualitas
Ikan Pasca Panen
100 % 90.000.000 99.000.000 Sedang
Berjalan
Dinas Perikanan
Sosialisasi pemasaran
hasil perikanan
20 Orang
03 04 037 005 Pemberdayaan kelompok masyarakat
pengawas (Pokmaswas)
PERTANIAN DAN
KELAUTAN
- Kec. Suoh, Gedung
Surian, Lumbok
Seminung
Operasi pengawasan SD
perairan
2 Kali Terjaganya Keamanan
Sumberdaya Perairan dan
Terbentuknya Pokmaswas
100 % 99.000.000 108.900.000 Sedang
Berjalan
Dinas Perikanan
Pembinaan Pokmaswas 40 Orang
Sosialisasi Pokmaswas 40 Orang
03 04 037 006 Pengendalian sumber daya ikan di
perairan umum
PERTANIAN DAN
KELAUTAN
- Kabupaten
Lampung Barat
Benih ikan nila 50000 Ekor Terjaganya kelestarian
sumber daya ikan di
perairan umum
100 % 450.000.000 495.000.000 Sedang
Berjalan
Dinas Perikanan
Benih ikan mas 50000 Ekor
Benih ikan siran 20000 Ekor
Benih ikan baung 40000 Ekor
Ikan mas merah 300 kg
Ikan nila merah 300 kg
Lomba Ngekhaas 1 Kali
Bersih-bersih pantai 1 Kali
03 04 037 007 Normalisasi perairan umum embung PERTANIAN DAN
KELAUTAN
- Kec. Kebun Tebu Bronjong Perairan
Embung
100 m Kembalinya Fungsi
Perairan Umum Embung
Sebagai Habitat Sumber
Daya Ikan
1 Lokasi 245.000.000 0 Sedang
Berjalan
Dinas Perikanan
03 04 037 008 Pembinaan izin usaha perikanan PERTANIAN DAN
KELAUTAN
- Kec. Lumbok
Seminung,
Sumberjaya,
Sekincau
Sosialisasi Perizinan Di
Bidang Perikanan
120 Orang Meningkatnya
Pengetahuan Masyarakat
di Bidang Perizinan Usaha
Perikanan
120 Orang 61.000.000 67.100.000 Sedang
Berjalan
Dinas Perikanan
03 04 037 013 Pameran Produk Perikanan Tingkat
Nasional
PERTANIAN DAN
KELAUTAN
- Kab. Lampung
Barat
Pameran produk
perikanan tk. nasional
1 Kali Meningkatnya
diversifikasi olahan hasil
perikanan
100 % 171.000.000 188.100.000 Kegiatan
Baru
Dinas Perikanan
03 04 038 Program Pemberdayaan
Kelembagaan Kelompok Perikanan
612.990.000 674.289.000
03 04 038 001 Pelatihan teknis penangkapan ikan
yang ramah lingkungan
PERTANIAN DAN
KELAUTAN
- Kec. Lumbok
Seminung,
Sumberjaya,
Gedung Surian
Pelatihan Teknis
Penangkapan Ikan
160 Orang Meningkatnya
pengetahuan dan
keterampilan pelaku
penangkap ikan
160 Orang 113.030.000 124.333.000 Sedang
Berjalan
Dinas Perikanan
03 04 038 003 Pengembangan kelembagaan
kelompok perikanan
PERTANIAN DAN
KELAUTAN
- Kabupaten
Lampung Barat
Pembinaan Kelembagaan
Kelompok Perikanan
30 Kelompok Meningkatnya Kapasitas
Kelembagaan dan
Kemandirian Kelompok
30 Kelompok 180.000.000 198.000.000 Sedang
Berjalan
Dinas Perikanan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151
Prakiraan Maju
Tahun 2019
Jenis
Kegiatan
SKPD Penanggung
JawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanKode Urusan Bidang Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KerjaPagu Indikatif Tahun
2018
03 04 038 004 Pembinaan kemitraan usaha
perikanan
PERTANIAN DAN
KELAUTAN
- Kabupaten
Lampung Barat
Temu Usaha Perikanan 180 Orang Terciptanya kerjasama
antara pelaku usaha
perikanan dengan
perusahaan permodalan
dan perusahaan dibidang
perikanan
100 % 75.000.000 82.500.000 Sedang
Berjalan
Dinas Perikanan
03 04 038 007 Lomba Kelompok Perikanan Tingkat
Kabupaten
PERTANIAN DAN
KELAUTAN
- Kab. Lampung
Barat
Lomba kelompok
perikanan Tk. Kabupaten
1 Kali Peningkatan jumlah
kelompok perikanan
berprestasi
3 Kelompok 80.560.000 88.616.000 Sedang
Berjalan
Dinas Perikanan
03 04 038 008 Sekolah Lapang CBIB dan CPIB PERTANIAN DAN
KELAUTAN
- Kec. Pagar Dewa,
Kebun Tebu,
Lumbok Seminung,
Balik Bukit
Sekolah lapang CBIB 40 Orang Meningkatnya
Keterampilan
Pembudidaya Tentang
Cara Budidaya dan
Pembenihan Ikan yang
Baik
80 Orang 164.400.000 180.840.000 Sedang
Berjalan
Dinas Perikanan
Sekolah Lapang CPIB 40 Orang
Sertifikasi unit usaha 4 Unit
8.664.439.000 8.374.772.120TOTAL
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151
Prakiraan Maju
Tahun 2019
Jenis
Kegiatan
SKPD Penanggung
JawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanKode Urusan Bidang Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KerjaPagu Indikatif Tahun
2018
03 URUSAN PILIHAN
03 05 Pariwisata
03 05 015 Program Pengembangan Pemasaran
Pariwisata
11.131.762.000 11.092.947.000
03 05 015 005 Pelaksanaan promosi pariwisata
nusantara di dalam dan di luar negeri
- - Berlin, Jerman /
Australia
Jumlah promosi
pariwisata seni budaya di
luar negeri
1 Kali meningkatnya misi
kesenian Lampung Barat
1 Kali 2.782.000.000 2.750.000.000 Sedang
Berjalan
Dinas Kepemudaan,
Olahraga dan
Pariwisata
03 05 015 009 Publikasi kepariwisataan Lampung
Barat
- - jakarta Jumlah Media Promosi
Pariwisata
80 % Terlaksananya Promosi
Kepariwisataan
18 % 1.320.000.000 1.452.000.000 Sedang
Berjalan
Dinas Kepemudaan,
Olahraga dan
Pariwisata
03 05 015 010 Gebyar wisata dan budaya nusantara - - jakarta Jumlah pelaksanaan
Promosi/pameran
pariwisata dalam negeri
1 Kali Terlaksananya promosi
pariwisata alam dan
budaya
1 Kali 125.188.000 137.706.800 Sedang
Berjalan
Dinas Kepemudaan,
Olahraga dan
Pariwisata
03 05 015 011 Operasional pameran tetap TMII - - jakarta Jumlah pelaksanaan
Promosi/pameran
pariwisata dalam negeri
1 Kali Terlaksananya promosi
pariwisata dan budaya
1 Kali 141.000.000 155.100.000 Sedang
Berjalan
Dinas Kepemudaan,
Olahraga dan
Pariwisata
03 05 015 013 Penyusunan Data/Informasi
Pariwisata Lampung Barat
- - lampung barat Jumlah Buku dan CD,
data/informasi Pariwisata
100 Kali Tersedianya buku dan CD
informasi pariwisata
1 Kali 175.000.000 175.000.000 Sedang
Berjalan
Dinas Kepemudaan,
Olahraga dan
Pariwisata
03 05 015 019 Pameran Pariwisata di Anjungan
Lampung Barat
- - bandar lampung Jumlah pelaksanaan
pameran di anjungan
Lampung Barat
10 Kali Terlaksananya promosi
pariwisata alam dan
budaya
12 Bulan 117.290.000 127.219.400 Sedang
Berjalan
Dinas Kepemudaan,
Olahraga dan
Pariwisata
03 05 015 020 Pagelaran Seni Budaya di Anjungan
Lampung Barat
- - Bandar Lampung Jumlah Penampilan
Kesenian Tradisional
Daerah di Anjungan
Lampung barat
4 Kali Dikenalnya Khasanah Seni
Budaya Lampung Barat
4 Kali 162.956.000 162.956.000 Sedang
Berjalan
Dinas Kepemudaan,
Olahraga dan
Pariwisata
03 05 015 021 Nusantara Expo - - jakarta Jumlah pelaksanaan
pameran (promosi
pariwisata dalam negri)
1 Kali Meningkatnya Promosi
wisata, budaya dan
ekonomi kreatif dalam
dan luar negeri
1 Kali 199.000.000 218.900.000 Sedang
Berjalan
Dinas Kepemudaan,
Olahraga dan
Pariwisata
03 05 015 022 Festival Sekala Bekhak - - lampung barat Jumlah tangkai lomba
dalam event wisata,seni
dan budaya daerah
8 Keg Penggali budaya daerah 1 Kali 1.289.617.000 1.353.000.000 Sedang
Berjalan
Dinas Kepemudaan,
Olahraga dan
Pariwisata
03 05 015 023 Festival Krakatau - - bandar lampung Jumlah pelaksanaan
promosi melalui event
wisata&budaya tingkat
provinsi
4 Kategori peningkatan ppromosi
pariwisata daerah
4 Kategori 345.258.000 379.783.800 Sedang
Berjalan
Dinas Kepemudaan,
Olahraga dan
Pariwisata
03 05 015 024 Parade Tari Nusantara - - jakarta Jumlah tari kreasi yang
mengikuti kompetisi tari
tingkat nasional
1 Kali Meningkatnya kwalitas
seni budaya daerah
100 % 127.000.000 139.700.000 Sedang
Berjalan
Dinas Kepemudaan,
Olahraga dan
Pariwisata
03 05 015 025 Pagelaran Seni Budaya HUT Lampung - - bandar lampung Jumlah pelaksanaan
pagelaran seni budaya
daerah yang diikuti di
tingkat provinsi
1 Kali dikenalnya khas seni
budaya Lampung Barat
100 % 115.059.000 74.637.200 Sedang
Berjalan
Dinas Kepemudaan,
Olahraga dan
Pariwisata
03 05 015 026 Welcome Musik di Lobby Bupati - - lampung barat Jumlah penampilan seni
alat musik daerah
100 % Pelestarian Alat Musik
Tradisional Daerah
100 % 198.000.000 217.800.000 Sedang
Berjalan
Dinas Kepemudaan,
Olahraga dan
Pariwisata
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151
Prakiraan Maju
Tahun 2019
Jenis
Kegiatan
SKPD Penanggung
JawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanKode Urusan Bidang Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KerjaPagu Indikatif Tahun
2018
03 05 015 027 Ngananom Dibi - - lampung barat Jumlah atraksi seni
budaya di objek wisata
24 Kali Hiburan Antraksi Seni
Budaya di Objek Wisata
100 % 207.660.000 72.000.000 Sedang
Berjalan
Dinas Kepemudaan,
Olahraga dan
Pariwisata
03 05 015 028 Promosi Pariwisata Seni Budaya
Daerah TMII
- - jakarta Jumlah promosi wisata
dan pagelaran seni
budaya daerah yang
diikuti ditingkat nasional
1 Kali meningkatnya misi
kesenian Lampung Barat
100 % 2.750.000.000 2.750.000.000 Sedang
Berjalan
Dinas Kepemudaan,
Olahraga dan
Pariwisata
03 05 015 030 Perbaikkan dan Perawatan Bilboard
Pariwisata
- - lampung barat Jumlah sarana dan
promosi pariwisata
daerah yang di rawat
1 Kali Terlaksananya promosi
pariwisata dalam daerah
100 % 67.000.000 73.700.000 Sedang
Berjalan
Dinas Kepemudaan,
Olahraga dan
Pariwisata
03 05 015 031 Festival Sekura Lampung Barat - - lampung barat Jumlah event wisata
budaya asli masyarakat
Lampung Barat
1 Kali Jumlah event wisata
budaya yang dilaksanakan
di Kab.Lampung Barat
100 % 436.876.000 223.300.000 Sedang
Berjalan
Dinas Kepemudaan,
Olahraga dan
Pariwisata
03 05 015 032 Festival Kesenian Jogjakarta - - jogjakarta Jumlah partisipasi dalam
event promosi seni
budaya di tingkat
nasional
1 Kali Semakin dikenalnya
khasanah seni budaya
Lampung Barat
100 % 198.000.000 217.800.000 Sedang
Berjalan
Dinas Kepemudaan,
Olahraga dan
Pariwisata
03 05 015 033 Seminar Musyawarah Agung dan
malam Anugerah Seniman
- - Lampung Barat Jumlah seniman Lampung
Barat yang mendapatkan
penghargaan
1 Kali Apresiasi Pemerintah
Daerah terhadap orang
yang berjasa kepada
lampung barat
1 Kali 374.858.000 412.343.800 Sedang
Berjalan
Dinas Kepemudaan,
Olahraga dan
Pariwisata
03 05 016 Program Pengembangan Destinasi
Pariwisata
7.122.404.000 5.527.966.500
03 05 016 013 Pengadaan Sarana Prasarana
Pendukung Pengembangan SLR
- - Lampung Barat Jumlah pengadaan sarana
dan Prasarana: Banana
Boat dan Kapal Banana
Boat
1 Paket Tercapainya Sarana dan
Prasarana Pendukung
Objek Wisata SLR
1 Paket 289.150.000 318.065.000 Sedang
Berjalan
Dinas Kepemudaan,
Olahraga dan
Pariwisata
03 05 016 018 Pengembangan objek wisata Arung
Jeram
- - lampung barat Jumlah sarana prasarana
pendukung pariwisata
1 Paket Tersedianya sarana
pariwisata yang memadai
1 Paket 387.240.000 279.000.000 Sedang
Berjalan
Dinas Kepemudaan,
Olahraga dan
Pariwisata
03 05 016 019 Pengadaan Sarana Prasarana
Pendukung Pengembangan Wisma
Sindalapai
- - lampung barat Jumlah sarana prasarana
wisma Sindalapai
1 Paket meningkatnya pelayanan
kepada masyarakat(tamu
pengunjung hotel)
100 % 480.575.000 110.000.000 Sedang
Berjalan
Dinas Kepemudaan,
Olahraga dan
Pariwisata
03 05 016 021 Fasilitasi Pengembangan Objek
Wisata Curup Cengkaan
- - lampung barat Jumlah Peserta fasilitasi
pengembangan Wilayah
Pariwisata
50 Orang Terciptanya
pembangunan wisata
yang terencana dan
berkelanjutan
50 Orang 231.730.000 220.000.000 Sedang
Berjalan
Dinas Kepemudaan,
Olahraga dan
Pariwisata
03 05 016 022 Fasilitasi Pengembangan Objek
Wisata Bawang Bakung/Gereday
- - lampung barat Jumlah Peserta fasilitasi
pengembangan Wilayah
Pariwisata
50 Orang Terciptanya
pembangunan wisata
yang terencana dan
berkelanjutan
50 Orang 218.730.000 220.000.000 Sedang
Berjalan
Dinas Kepemudaan,
Olahraga dan
Pariwisata
03 05 016 024 Pengadaan Papan Petunjuk Objek
Daerah Tujuan Wisata (ODTW)
Lampung Barat
- - lampung barat Jumlah Papan Petunjuk
ODTW
20 Buah Terciptanya sarana wisata
yang memadai
100 % 200.000.000 220.000.000 Sedang
Berjalan
Dinas Kepemudaan,
Olahraga dan
Pariwisata
03 05 016 027 DED Pengembangan Ekowisata Pinus - - Lampung Barat Jumlah Dokumen
Perencanaan
Pengembangan
Pariwisata
1 Dokumen Terciptanya
pembangunan wisata
yang terencana dan
berkelanjutan
100 % 231.675.000 0 Kegiatan
Baru
Dinas Kepemudaan,
Olahraga dan
Pariwisata
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151
Prakiraan Maju
Tahun 2019
Jenis
Kegiatan
SKPD Penanggung
JawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanKode Urusan Bidang Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KerjaPagu Indikatif Tahun
2018
03 05 016 028 DAK Reguler Pariwisata IKLIM INVESTASI DAN
PARIWISATA
- Kecamatan Lumbok
Seminung
Terciptanya
pembangunan wisata
yang terencana dan
berkelanjutan
1 Paket 1.918.000.000 1.918.000.000 Sedang
Berjalan
Dinas Kepemudaan,
Olahraga dan
Pariwisata
03 05 016 029 DAK Amenitas Pariwisata IKLIM INVESTASI DAN
PARIWISATA
- Kecamatan Lumbok
Seminung
Jumlah Amenitas
Pariwisata
1 Paket 1.000.000.000 1.000.000.000 Sedang
Berjalan
Dinas Kepemudaan,
Olahraga dan
Pariwisata
03 05 016 030 Fasilitasi Pengembangan Objek
Wisata Cekdam Cipta Mulya
- - Lampung Barat Jumlah Peserta Fasilitasi 50 Orang Jumlah Peserta Fasilitasi 50 Orang 219.030.000 220.000.000 Sedang
Berjalan
Dinas Kepemudaan,
Olahraga dan
Pariwisata
03 05 016 031 DED Pengembangan Ekowisata Suoh - - Suka Bumi Suoh Dokumen pengembangan
wilayah Wisata Lampung
barat
100 % 423.774.000 466.151.500 Sedang
Berjalan
Dinas Kepemudaan,
Olahraga dan
Pariwisata
03 05 016 032 Pengembangan Sarana dan Prasarana
Objek Wisata Cekdam Cipta Mulya
- - Lampung barat Jumlah Pengadaan Sarana
dan Prasarana Pariwisata
11 Sarana 1.200.000.000 1.320.000.000 Sedang
Berjalan
Dinas Kepemudaan,
Olahraga dan
Pariwisata
03 05 016 033 Pengadaan Sarana dan Prasarana
Wisata
- - Lampung barat Jumlah Sarana Wisata 8 Sarana 322.500.000 354.750.000 Sedang
Berjalan
Dinas Kepemudaan,
Olahraga dan
Pariwisata
03 05 017 Program Pengembangan Kemitraan 1.362.034.000 1.419.214.000
03 05 017 004 Pembentukan forum komunikasi
antar pelaku industri pariwisata dan
budaya
- - lampung barat Jumlah Forum Komunikasi
antar pelaku Industri
Pariwisata
1 Paket Tersedianya Forum
Komunikasi antar pelaku
Industri Pariwisata
1 Paket 80.000.000 80.000.000 Sedang
Berjalan
Dinas Kepemudaan,
Olahraga dan
Pariwisata
03 05 017 008 Peningkatan peran serta masyarakat
dalam pengembangan kemitraan
pariwisata
- - lampung barat Jumlah peran serta
Masyarakat
1 Kali terlaksananya peran serta
Masyarakat
1 Kali 250.000.000 300.000.000 Sedang
Berjalan
Dinas Kepemudaan,
Olahraga dan
Pariwisata
03 05 017 010 Sosialisasi sadar wisata dan sapta
pesona
- - lampung barat Jumlah sosialisasi sadar
wisata dan sapta pesona
1 Kali Terwujudnya masyarakat
sadar wisata
120 Orang 159.500.000 175.450.000 Sedang
Berjalan
Dinas Kepemudaan,
Olahraga dan
Pariwisata
03 05 017 012 Pelatihan pemandu wisata - - lampung barat Jumlah pelatihan
pemandu wisata
1 Kali Meningkatnya
pengetahuan dan
kemampuan pemandu
wisata
150 Orang 170.500.000 187.550.000 Sedang
Berjalan
Dinas Kepemudaan,
Olahraga dan
Pariwisata
03 05 017 016 Pemilihan Muli Mekhanai - - lampung barat Jumlah pemilihan Muli
Mekhanai LB dan
terpilihnya Duta Wisata
5 Kali Terpilihnya Duta Wisata
Kab. Lampung Barat
untuk mengikuti
pemilihan muli mekhanai
tingkat provinsi
100 % 318.294.000 254.100.000 Sedang
Berjalan
Dinas Kepemudaan,
Olahraga dan
Pariwisata
03 05 017 017 Pembinaan Kelompok desa Wisata - - lampung barat Jumlah desa wisata 1 Kali Meningkatnya
kemampuan pengelolaan
desa wisata
60 Orang 82.500.000 90.750.000 Sedang
Berjalan
Dinas Kepemudaan,
Olahraga dan
Pariwisata
03 05 017 018 Pendataan Pelaku Usaha Pariwisata - - lampung barat Jumlah buku informasi
pelaku usaha pariwisata
50 Eks Tersedianya
Data/Informasi pelaku
usaha pariwisata yang
akurat
100 % 170.500.000 187.550.000 Sedang
Berjalan
Dinas Kepemudaan,
Olahraga dan
Pariwisata
03 05 017 019 Sosialisasi Tanda Daftar Usaha
Pariwisata
- - lampung barat Jumlah tanda daftar
usaha pariwisata
50 Orang Terbinanya pelaku usaha
pariwisata
100 % 130.740.000 143.814.000 Sedang
Berjalan
Dinas Kepemudaan,
Olahraga dan
Pariwisata
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151
Prakiraan Maju
Tahun 2019
Jenis
Kegiatan
SKPD Penanggung
JawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanKode Urusan Bidang Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KerjaPagu Indikatif Tahun
2018
19.616.200.000 18.040.127.500TOTAL
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151
Prakiraan Maju
Tahun 2019
Jenis
Kegiatan
SKPD Penanggung
JawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanKode Urusan Bidang Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KerjaPagu Indikatif Tahun
2018
03 URUSAN PILIHAN
03 01 Pertanian
00 01 001 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
1.129.560.000 1.094.952.000
00 01 001 001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat PERTANIAN DAN
KELAUTAN
- Liwa Bahan pendukung surat
menyurat
1 Paket Lancarnya surat dinas 1 Tahun 3.343.000 3.510.000 Sedang
Berjalan
Dinas Tanaman
Pangan dan
Hortikultura
00 01 001 002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
Daya Air dan Listrik
PERTANIAN DAN
KELAUTAN
- Liwa Tersedianya Komunikasi,
Penyediaan Air dan Listrik
12 Bulan Lancarnya komunikasi,
tersedianya air, dan listrik
1 Tahun 13.800.000 14.490.000 Sedang
Berjalan
Dinas Tanaman
Pangan dan
Hortikultura
00 01 001 006 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan
Perizinan Kendaraan
Dinas/Operasional
PERTANIAN DAN
KELAUTAN
- Liwa Kelengkapan administrasi
kendaraan dinas
22 Unit Kelengkapan inventarisasi
kendaraan dinas
22 Unit 5.513.000 5.788.000 Sedang
Berjalan
Dinas Tanaman
Pangan dan
Hortikultura
00 01 001 007 Penyediaan Jasa Administrasi
Keuangan
PERTANIAN DAN
KELAUTAN
- Liwa Tersedianya bahan
administrasi keuangan
daerah
1 Paket Lancarnya proses
administrasi keuangan
daerah
1 Tahun 300.000 315.000 Sedang
Berjalan
Dinas Tanaman
Pangan dan
Hortikultura
00 01 001 008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor PERTANIAN DAN
KELAUTAN
- Liwa Tersedianya alat dan
bahan kebersihan kantor
1 Paket Terpeliharanya
kebersihan kantor
1 Tahun 6.305.000 6.620.000 Sedang
Berjalan
Dinas Tanaman
Pangan dan
Hortikultura
00 01 001 010 Penyediaan Alat Tulis Kantor PERTANIAN DAN
KELAUTAN
- Liwa Tersedianya alat tulis
kantor
1 Paket Lancarnya administrasi
kantor
1 Tahun 18.294.000 19.208.000 Sedang
Berjalan
Dinas Tanaman
Pangan dan
Hortikultura
00 01 001 011 Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan
PERTANIAN DAN
KELAUTAN
- Liwa Tersedianya barang
cetak, penggandaan dan
penjilidan
1 Paket Terlaksananya
administrasi kantor dan
keuangan
1 Tahun 32.025.000 33.626.000 Sedang
Berjalan
Dinas Tanaman
Pangan dan
Hortikultura
00 01 001 012 Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
PERTANIAN DAN
KELAUTAN
- Liwa Tersedianya peralatan
listrik
1 Paket Meningkatnya prasarana
penerangan kantor
1 Paket 2.134.000 2.240.000 Sedang
Berjalan
Dinas Tanaman
Pangan dan
Hortikultura
00 01 001 015 Penyediaan Bahan Bacaan dan
Peraturan Perundang-undangan
PERTANIAN DAN
KELAUTAN
- Liwa Tersedianya bahan
bacaan
48 Buah Bertambahnya sumber
informasi
1 Paket 3.960.000 4.158.000 Sedang
Berjalan
Dinas Tanaman
Pangan dan
Hortikultura
00 01 001 017 Penyediaan Makanan dan Minuman PERTANIAN DAN
KELAUTAN
- Liwa Konsumsi rapat dan tamu 12 Bulan Terselenggaranya rapat 12 Kali 21.120.000 22.176.000 Sedang
Berjalan
Dinas Tanaman
Pangan dan
Hortikultura
00 01 001 018 Rapat-Rapat Koordinasi dan
Konsultasi ke Luar Daerah
PERTANIAN DAN
KELAUTAN
- Liwa Koordinasi dan konsultasi
ke luar daerah
1 Tahun Terlaksananya Koordinasi
dan konsultasi dengan
instansi terkait
1 Tahun 200.000.000 157.500.000 Sedang
Berjalan
Dinas Tanaman
Pangan dan
Hortikultura
00 01 001 020 Penyediaan Jasa
Propaganda/Publikasi/Pameran
PERTANIAN DAN
KELAUTAN
- Liwa Terselenggaranya
Pameran dan publikasi
1 Kali Terlaksananya publikasi
hasil pembangunan
pertanian
1 Kali 10.000.000 10.000.000 Sedang
Berjalan
Dinas Tanaman
Pangan dan
Hortikultura
00 01 001 021 Rapat-Rapat Koordinasi dan
Pembinaan Dalam Daerah
PERTANIAN DAN
KELAUTAN
- 15 Kecamatan Terlaksananya Koordinasi
dalam daerah
1 Tahun Lancarnya koordinasi
dinas dan lapangan
1 Tahun 90.000.000 90.000.000 Sedang
Berjalan
Dinas Tanaman
Pangan dan
Hortikultura
00 01 001 030 Penyediaan Jasa Tim Penilaian
Angkat Kredit
PERTANIAN DAN
KELAUTAN
- Liwa Penilaian angka kredit
untuk penyuluh pertanian
2 Kali Usulan kenaikan pangkat
untuk tenaga fungsional
100 % 24.116.000 25.321.000 Sedang
Berjalan
Dinas Tanaman
Pangan dan
Hortikultura
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151
Prakiraan Maju
Tahun 2019
Jenis
Kegiatan
SKPD Penanggung
JawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanKode Urusan Bidang Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KerjaPagu Indikatif Tahun
2018
00 01 001 044 Biaya Operasional Kantor BP3K PERTANIAN DAN
KELAUTAN
- Liwa Tersedianya anggaran
rutin operasional kantor
BPP
1 Tahun Lancarnya pelayanan dan
pembinaan penyuluhan di
kecamatan
15 Kec 698.650.000 700.000.000 Sedang
Berjalan
Dinas Tanaman
Pangan dan
Hortikultura
00 01 002 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
451.515.000 457.715.000
00 01 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung
Kantor
PERTANIAN DAN
KELAUTAN
- Liwa Terpeliharanya gedung
kantor
1 Tahun Meningkatnya
pemeliharaan gedung
kantor
1 Kali 80.000.000 80.000.000 Sedang
Berjalan
Dinas Tanaman
Pangan dan
Hortikultura
00 01 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala
Kendaraan Dinas/Operasional
PERTANIAN DAN
KELAUTAN
- Liwa Perawatan Kendaraan
Dinas
1 Tahun Terawatnya inventaris
kendaraan dinas
22 unit ; 54
Unit
355.115.000 360.715.000 Sedang
Berjalan
Dinas Tanaman
Pangan dan
Hortikultura
00 01 002 028 Pemeliharaan Rutin/Berkala
Peralatan Gedung Kantor
PERTANIAN DAN
KELAUTAN
- Liwa Terpeliharanya peralatan
kantor
1 Tahun Terjaminnya
pemeliharaan peralatan
kantor
1 Tahun 16.400.000 17.000.000 Sedang
Berjalan
Dinas Tanaman
Pangan dan
Hortikultura
00 01 005 Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
30.000.000 30.000.000
00 01 005 001 Pendidikan dan Pelatihan Formal PERTANIAN DAN
KELAUTAN
- Nasional Pegawai dinas terlatih 6 Orang Bertambahnya petugas
yang berkualitas
6 Orang 30.000.000 30.000.000 Sedang
Berjalan
Dinas Tanaman
Pangan dan
Hortikultura
00 01 006 Program Peningkatan
Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan SKPD
120.700.000 85.700.000
00 01 006 001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja
dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
PERTANIAN DAN
KELAUTAN
- Liwa Laporan capaian kinerja
dan ikhtisar realisasi
kinerja OPD
12 Bulan Tersedianya bahan
evaluasi dan perencanaan
program pertanian
1 Paket 1.000.000 1.000.000 Sedang
Berjalan
Dinas Tanaman
Pangan dan
Hortikultura
00 01 006 002 Penyusunan Laporan Keuangan
Semesteran
PERTANIAN DAN
KELAUTAN
- Liwa Laporan keuangan
semesteran
1 Paket Tersedianya bahan
evaluasi keuangan OPD
1 Paket 1.000.000 1.000.000 Sedang
Berjalan
Dinas Tanaman
Pangan dan
Hortikultura
00 01 006 003 Penyusunan Pelaporan Prognosis
Realisasi Anggaran
PERTANIAN DAN
KELAUTAN
- Liwa Laporan
program/prognosis
realisasi anggaran
1 Paket Tersedianya bahan
evaluasi keuangan OPD
1 Paket 2.000.000 2.000.000 Sedang
Berjalan
Dinas Tanaman
Pangan dan
Hortikultura
00 01 006 004 Penyusunan Pelaporan Keuangan
Akhir Tahun
PERTANIAN DAN
KELAUTAN
- Liwa Laporan keuangan akhir
tahun
1 Paket Tersedianya bahan
evaluasi keuangan OPD
1 Paket 2.500.000 2.500.000 Sedang
Berjalan
Dinas Tanaman
Pangan dan
Hortikultura
00 01 006 008 Penyusunan, Evaluasi dan Pelaporan
Pelaksanaan Dokumen Perencanaan
SKPD
PERTANIAN DAN
KELAUTAN
- Liwa Dokumen perencanaan
dan evaluasi program dan
kegiatan
1 Paket Tersedianya bahan
evaluasi program dan
kegiatan OPD
1 Paket 26.600.000 16.600.000 Sedang
Berjalan
Dinas Tanaman
Pangan dan
Hortikultura
00 01 006 010 Kegiatan Pengelolaan Keuangan
Daerah
PERTANIAN DAN
KELAUTAN
- Liwa Pengelolaan keuangan
daerah
1 Tahun Lancarnya pengelolaan
keuangan daerah
1 Tahun 62.600.000 62.600.000 Sedang
Berjalan
Dinas Tanaman
Pangan dan
Hortikultura
00 01 006 014 Penetapan Renstra SKPD 2017-2022 PERTANIAN DAN
KELAUTAN
- Liwa Dokumen Renstra 2017-
2022
10 Buku Dokumen Perencanaan 10 Buku 25.000.000 0 Sedang
Berjalan
Dinas Tanaman
Pangan dan
Hortikultura
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151
Prakiraan Maju
Tahun 2019
Jenis
Kegiatan
SKPD Penanggung
JawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanKode Urusan Bidang Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KerjaPagu Indikatif Tahun
2018
03 01 026 Program perencanaan
pembangunan pertanian
151.100.000 151.100.000
03 01 026 001 Peningkatan sistim informasi dan
statistik kinerja pembangunan TPH
PERTANIAN DAN
KELAUTAN
- Liwa Sasaran dan Realisasi
Tanam, Panen dan
Produksi Tanaman
Pangan dan Hortikultura
40 Buku Data informasi
pembangunan pertanian
1 Paket 151.100.000 151.100.000 Sedang
Berjalan
Dinas Tanaman
Pangan dan
Hortikultura
03 01 036 Program Peningkatan Produksi dan
Nilai Tambah Holtikultura
426.000.000 445.100.000
03 01 036 002 Pembinaan peningkatan produksi dan
produktifitas holtikultura
PERTANIAN DAN
KELAUTAN
- Kabupaten
Lampung Barat
Terbinanya kelompok tani
dalam peningkatan
produksi hortikultura
30 Kelompok Petani terlatih dalam
pengembangan
hortikultura
375 Orang 141.000.000 148.050.000 Sedang
Berjalan
Dinas Tanaman
Pangan dan
Hortikultura
03 01 036 003 Sekolah lapang pengendalian hama
terpadu holtikultura
PERTANIAN DAN
KELAUTAN
- Kabupaten
Lampung Barat
Terlatihnya Petani dalam
pengendalian OPT
hortikultura
50 Orang Meningkatnya petani
terlatih dalam
pelaksanaan PHT
hortikultura
50 Orang 82.000.000 86.000.000 Sedang
Berjalan
Dinas Tanaman
Pangan dan
Hortikultura
03 01 036 008 Pengolahan Pasca Panen Holtikultura PERTANIAN DAN
KELAUTAN
- Kabupaten
Lampung Barat
Petani terlatih 50 Orang Meningkatnya jumlah
petani dalam pengelolaan
pasca panen
50 Orang 65.000.000 68.250.000 Sedang
Berjalan
Dinas Tanaman
Pangan dan
Hortikultura
03 01 036 009 Pemantauan dan Evaluasi Harga
Komoditas Holtikultura
PERTANIAN DAN
KELAUTAN
- Kabupaten
Lampung Barat
Hasil pemantaun dan
evaluasi harga
15 Buku Tersedianya data harga 15 Buku 42.000.000 42.000.000 Sedang
Berjalan
Dinas Tanaman
Pangan dan
Hortikultura
03 01 036 010 Promosi Hasil Produk Holtikultura PERTANIAN DAN
KELAUTAN
- Provinsi dan
Nasional
Pameran hortikultura 2 Kali Promosi produk
hortikultura
2 Kali 96.000.000 100.800.000 Sedang
Berjalan
Dinas Tanaman
Pangan dan
Hortikultura
03 01 037 Program Peningkatan Produksi,
Produktivitas dan Mutu Hasil
Tanaman Pangan
879.000.000 885.550.000
03 01 037 007 Pengembangan pupuk organik PERTANIAN DAN
KELAUTAN
- Kabupaten
Lampung Barat
Sekolah lapang pupuk
organik
10 Kelompok Petani terlatih 250 Orang 495.000.000 495.000.000 Sedang
Berjalan
Dinas Tanaman
Pangan dan
Hortikultura
03 01 037 009 Gerakan Pengendalian Hama dan
Penyakit
PERTANIAN DAN
KELAUTAN
- Kabupaten
Lampung Barat
Gerakan massal 15 Kali Partisipasi petani dalam
gerakan massal
1125 Orang 93.000.000 97.650.000 Sedang
Berjalan
Dinas Tanaman
Pangan dan
Hortikultura
03 01 037 016 Pembinaan Peningkatan Produksi dan
produktifitas tanaman pangan
PERTANIAN DAN
KELAUTAN
- Kabupaten
Lampung Barat
Kelompok tani terbina 100 Kelompok Meningkatnya
pengetahuan dan
keterampilan petani
250 Orang 253.000.000 253.000.000 Sedang
Berjalan
Dinas Tanaman
Pangan dan
Hortikultura
03 01 037 021 Pemantauan dan Evaluasi Harga
Komoditas Tanaman Pangan
PERTANIAN DAN
KELAUTAN
- Kabupaten
Lampung Barat
Hasil pemantaun dan
evaluasi harga
15 Buku Terlaksananya
Pemantauan
1 Tahun 38.000.000 39.900.000 Sedang
Berjalan
Dinas Tanaman
Pangan dan
Hortikultura
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151
Prakiraan Maju
Tahun 2019
Jenis
Kegiatan
SKPD Penanggung
JawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanKode Urusan Bidang Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KerjaPagu Indikatif Tahun
2018
03 01 039 Program Penyediaan dan
Pengembangan Prasarana dan
Sarana Pertanian
6.939.680.500 7.242.680.500
03 01 039 001 DAK Reguler Bidang Pertanian PERTANIAN DAN
KELAUTAN
- Kabupaten
Lampung Barat
Tersedianya Prasarana
dan sarana pertanian
Irigasi 8 unit ;
infrastruktur
penyuluhan 2
unit ;
infrastruktur
peternakan 1
unit ; Jalan
pertanian 3 Km
; prasarana dan
sarana
pertanian 1
paket ;
Infrastruktur
ketahanan
pangan 2 Unit
Tersedianya infrastruktur
prasarana sarana
pertanian
100 % 6.000.000.000 6.300.000.000 Sedang
Berjalan
Dinas Tanaman
Pangan dan
Hortikultura
03 01 039 002 Pembinaan pengelolaan lahan dan air PERTANIAN DAN
KELAUTAN
- Kabupaten
Lampung Barat
Petani terlatih 90 Orang Kelompok tani terlatih
dalam pengelolaan lahan
dan air
10 Kelompok 90.000.000 90.000.000 Sedang
Berjalan
Dinas Tanaman
Pangan dan
Hortikultura
03 01 039 003 Pengawasan Pupuk dan Pestisida PERTANIAN DAN
KELAUTAN
- Kabupaten
Lampung Barat
Pemantauan pupuk dan
pestisida
12 Bulan Terlaksananya
pemantauan pupuk dan
pestisida
15 Kec 181.680.500 181.680.500 Sedang
Berjalan
Dinas Tanaman
Pangan dan
Hortikultura
03 01 039 004 Pengadaan stock pestisida PERTANIAN DAN
KELAUTAN
- Kabupaten
Lampung Barat
Stok Pestisida 3 Jenis Tersedianya stok pestisida 1 Paket 120.000.000 120.000.000 Sedang
Berjalan
Dinas Tanaman
Pangan dan
Hortikultura
03 01 039 005 Pembinaan pengelolaan Alsintan PERTANIAN DAN
KELAUTAN
- Kabupaten
Lampung Barat
Terlaksananya pembinaan
alsintan
15 Kec Berkembangnya
kelompok UPJA
3 Unit 307.000.000 307.000.000 Sedang
Berjalan
Dinas Tanaman
Pangan dan
Hortikultura
03 01 039 006 Pembinaan Pembiayaan Pertanian PERTANIAN DAN
KELAUTAN
- Kabupaten
Lampung Barat
fasilitasi pembiayaan
usahatani
120 Orang Tersedianya pembiayaan 120 Orang 60.000.000 63.000.000 Sedang
Berjalan
Dinas Tanaman
Pangan dan
Hortikultura
03 01 039 007 Penumbuhan LKMA bagi Gapoktan PERTANIAN DAN
KELAUTAN
- Kabupaten
Lampung Barat
Pembinaan gapoktan dan
penumbuhan LKMA
1 Tahun Tumbuhnya LKMA 5 Unit 181.000.000 181.000.000 Sedang
Berjalan
Dinas Tanaman
Pangan dan
Hortikultura
03 01 040 Program Peningkatan Penyuluhan
Pertanian dan Kelembagaan Tani
677.000.000 677.000.000
03 01 040 001 Lomba Penyuluh dan Petani PERTANIAN DAN
KELAUTAN
- Kabupaten
Lampung Barat
Lomba penyuluh dan
petani berprestasi
1 Kali Penyuluh dan petani
berprestasi
30 Orang 126.000.000 126.000.000 Sedang
Berjalan
Dinas Tanaman
Pangan dan
Hortikultura
03 01 040 002 Penguatan Sistem Kelembagaan
Penyuluh
PERTANIAN DAN
KELAUTAN
- Kabupaten
Lampung Barat
Pelatihan penyuluh
pertanian
10 Kali Penyuluh pertanian dan
perikanan terlatih
81 Orang 98.000.000 98.000.000 Sedang
Berjalan
Dinas Tanaman
Pangan dan
Hortikultura
03 01 040 003 Penyelenggaraan komisi penyuluhan
Pertanian
PERTANIAN DAN
KELAUTAN
- Kabupaten
Lampung Barat
Operasional komisi
penyuluhan
1 Tahun Rencana kerja dan monev
penyuluhan
1 Paket 68.000.000 68.000.000 Sedang
Berjalan
Dinas Tanaman
Pangan dan
Hortikultura
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151
Prakiraan Maju
Tahun 2019
Jenis
Kegiatan
SKPD Penanggung
JawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanKode Urusan Bidang Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KerjaPagu Indikatif Tahun
2018
03 01 040 004 Penyusunan Programa Bagi Penyuluh
Tingkat Kabupaten dan Kecamatan
PERTANIAN DAN
KELAUTAN
- Kabupaten
Lampung Barat
Programa penyuluhan
pertanian dan perikanan
tingkat kecamatan dan
kabupaten
1 Paket Tersedianya bahan
perencanan kegiatan
penyuluhan pertanian
dan perikanan
1 Paket 185.000.000 185.000.000 Sedang
Berjalan
Dinas Tanaman
Pangan dan
Hortikultura
03 01 040 005 Bedah dan Benah Kelompok tani PERTANIAN DAN
KELAUTAN
- Kabupaten
Lampung barat
Terbinanya kelompok tani 1 Tahun Tersedianya data
kelompok tani
1 Paket 200.000.000 200.000.000 Sedang
Berjalan
Dinas Tanaman
Pangan dan
Hortikultura
10.804.555.500 11.069.797.500TOTAL
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151
Prakiraan Maju
Tahun 2019
Jenis
Kegiatan
SKPD Penanggung
JawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanKode Urusan Bidang Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KerjaPagu Indikatif Tahun
2018
03 URUSAN PILIHAN
03 01 Pertanian
00 01 001 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
317.004.100 339.215.500
00 01 001 001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat - - Liwa Tersedianya ATK untuk
administrasi surat
menyurat
12 Bulan Tertibnya adminiistrasi
surat menyurat
100 % 5.180.000 5.698.000 Kegiatan
Baru
Dinas Perkebunan dan
Peternakan
00 01 001 002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
Daya Air dan Listrik
- - Liwa Lancarnya komunikasi
Sumber daya air dan
listrik
12 Bulan Terpenuhinya kebutuhan
rumah tanggan dinas
perkebunan dan
peternakan
100 % 49.788.000 43.890.000 Kegiatan
Baru
Dinas Perkebunan dan
Peternakan
00 01 001 006 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan
Perizinan Kendaraan
Dinas/Operasional
- - Liwa Jumlah kendaraan dinas
yang diurus perizinannya,
Mobil
2 Unit Tertibnya administrasi
kendaraan dinas
100 % 3.572.100 3.572.100 Kegiatan
Baru
Dinas Perkebunan dan
Peternakan
Motor 15 Unit
00 01 001 007 Penyediaan Jasa Administrasi
Keuangan
- - Liwa Lancarnya Administrasi
Keuangan
12 Bulan Tertibnya administrasi
keuangan
100 % 500.000 550.000 Kegiatan
Baru
Dinas Perkebunan dan
Peternakan
00 01 001 008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor - - Liwa Tersedianya peralatan
kebersihan kantor
12 Bulan Terciptanya suasana yang
nyaman
100 % 11.024.000 12.126.400 Kegiatan
Baru
Dinas Perkebunan dan
Peternakan
00 01 001 010 Penyediaan Alat Tulis Kantor - - Liwa Tersedianya ATK untuk
administrasi kantor
12 Bulan Tercapainya hasil kerja
yang maksimal
100 % 17.624.000 19.386.400 Sedang
Berjalan
Dinas Perkebunan dan
Peternakan
00 01 001 011 Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan
- - Liwa Tersedianya percetakan
dan penggandaan
12 Bulan Tercapainya hasil kerja
yang maksimal
100 % 32.550.000 32.550.000 Kegiatan
Baru
Dinas Perkebunan dan
Peternakan
00 01 001 012 Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- - Liwa Tersedianya komponen
listrik/penerangan
12 Bulan Terpenuhinya sarana
pendukung kerja yang
memadai
100 % 5.406.000 5.946.600 Kegiatan
Baru
Dinas Perkebunan dan
Peternakan
00 01 001 015 Penyediaan Bahan Bacaan dan
Peraturan Perundang-undangan
- - Liwa Tersedianya surat kabar 12 Bulan Terpenuhinya informasi
aktual bagi Pegawai
100 % 3.960.000 4.356.000 Kegiatan
Baru
Dinas Perkebunan dan
Peternakan
00 01 001 017 Penyediaan Makanan dan Minuman - - Liwa Tersedianya makanan dan
minuman rapat dan tamu
12 Bulan Terpenuhinya makan dan
minum rapat
100 % 17.400.000 19.140.000 Kegiatan
Baru
Dinas Perkebunan dan
Peternakan
00 01 001 018 Rapat-Rapat Koordinasi dan
Konsultasi ke Luar Daerah
- - Liwa Terlaksananya koordinasi
dan konsultasi
pembangunan ke luar
daerah
12 % Meningkatnya koordinasi,
konsultasi dan
perencanaan program
pembangunan
perkebunan dan
peternakan ke luar
Kabupaten Lampung
Barat
100 % 75.000.000 82.500.000 Kegiatan
Baru
Dinas Perkebunan dan
Peternakan
00 01 001 020 Penyediaan Jasa
Propaganda/Publikasi/Pameran
Intensitas pelaksanaan
pameran dan publikasi
1 Kali 60.000.000 60.000.000 Kegiatan
Baru
Dinas Perkebunan dan
Peternakan
Intensitas pelaksanaan
pameran dan publikasi
1 Kali
00 01 001 021 Rapat-Rapat Koordinasi dan
Pembinaan Dalam Daerah
Meningkatnya koordinasi,
konsultasi dan
perencanaan program
pembangunan
perkebunan di kabupaten
lampung barat
12 Bulan 100 % 35.000.000 38.500.000 Kegiatan
Baru
Dinas Perkebunan dan
Peternakan
- - Liwa Meningkatnya publikasi
pembangunan
perkebunan dan
peternakan
100 %
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151
Prakiraan Maju
Tahun 2019
Jenis
Kegiatan
SKPD Penanggung
JawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanKode Urusan Bidang Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KerjaPagu Indikatif Tahun
2018
00 01 002 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
392.640.000 296.160.000
00 01 002 007 Pengadaan Perlengkapan Gedung
Kantor
- - Liwa Perlengkapan kantor 1 Paket Terpenuhinya sarana
pendukung perlengkapan
kantor yang memadai
100 % 30.000.000 33.000.000 Kegiatan
Baru
Dinas Perkebunan dan
Peternakan
00 01 002 010 Pengadaan Mebeleur - - Liwa Meubeleur 1 Paket Terpenuhinya sarana
pendukung perlengkapan
kantor yang memadai
100 % 26.220.000 28.842.000 Kegiatan
Baru
Dinas Perkebunan dan
Peternakan
00 01 002 011 Pengadaan Komputer/Jaringan
Komputer
- - Liwa Komputer PC 1 Unit Terpenuhinya sarana
pendukung perlengkapan
kantor yang memadai
100 % 7.500.000 8.250.000 Kegiatan
Baru
Dinas Perkebunan dan
Peternakan
00 01 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung
Kantor
- - Liwa Pemasangan Paving Blok
halaman Gedung
Puskeswan Liwa
100 m2 Terwujudnya situasi kerja
yang nyaman
100 % 64.750.000 71.225.000 Kegiatan
Baru
Dinas Perkebunan dan
Peternakan
Pemasangan koridor
gedung kantor ke
Puskeswan Liwa
1 LS
Pemeliharaan Gedung
Kantor
8 Unit
Jumlah kendaraan yang
dirawat; Mobil
2 Unit 146.890.000
Motor 15 Unit
Jumlah kendaraan yang
dirawat; Mobil
2 Unit
Jumlah kendaraan yang
dirawat; Mobil
2 Unit
00 01 002 028 Pemeliharaan Rutin/Berkala
Peralatan Gedung Kantor
Jumlah Komputer yang
dipelihara
6 Unit 7.230.000 7.953.000
Jumlah mesin tik yang
dipelihara
2 Unit
00 01 005 Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
60.000.000 66.000.000
00 01 005 001 Pendidikan dan Pelatihan Formal - - Liwa Jumlah aparatur yang
mengikuti diklat
9 Orang Meningkatnya
kompetensi aparatur
dalam pelayanan thdp
masyarakat
100 % 60.000.000 66.000.000 Kegiatan
Baru
Dinas Perkebunan dan
Peternakan
00 01 006 Program Peningkatan
Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan SKPD
109.900.000 92.410.000
00 01 006 001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja
dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- - Liwa Persentase ketersediaan
laporan capaian kinerja
dan ikhtisar realisasi
kinerja
100 % Terpenuhinya
akuntabilitas
penyelenggaraan
kegiatan
100 % 1.000.000 1.100.000 Kegiatan
Baru
Dinas Perkebunan dan
Peternakan
00 01 006 002 Penyusunan Laporan Keuangan
Semesteran
- - Liwa Persentase ketersediaan
laporan keuangan
semesteran
100 % Terpenuhinya
akuntabilitas
penyelenggaraan
kegiatan
100 % 1.000.000 1.100.000 Kegiatan
Baru
Dinas Perkebunan dan
Peternakan
146.890.000 Kegiatan
Baru
Dinas Perkebunan dan
Peternakan
00 01 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala
Kendaraan Dinas/Operasional
- - Liwa Terpenuhinya sarana
pendukung pekerjaan
kantor yang memadai
100 %
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151
Prakiraan Maju
Tahun 2019
Jenis
Kegiatan
SKPD Penanggung
JawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanKode Urusan Bidang Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KerjaPagu Indikatif Tahun
2018
00 01 006 003 Penyusunan Pelaporan Prognosis
Realisasi Anggaran
- - Liwa Persentase ketersediaan
laporan Prognosis
Realisasi anggaran
100 % Terpenuhinya
akuntabilitas
penyelenggaraan
kegiatan
100 % 2.000.000 2.200.000 Kegiatan
Baru
Dinas Perkebunan dan
Peternakan
00 01 006 004 Penyusunan Pelaporan Keuangan
Akhir Tahun
- - Liwa Persentase ketersediaan
laporan keuangan ahir
tahun
100 % Terpenuhinya
akuntabilitas
penyelenggaraan
kegiatan
100 % 2.500.000 2.750.000 Kegiatan
Baru
Dinas Perkebunan dan
Peternakan
00 01 006 008 Penyusunan, Evaluasi dan Pelaporan
Pelaksanaan Dokumen Perencanaan
SKPD
- - Liwa Persentase ketersediaan
dokumen perencanaan
SKPD
100 % Terpenuhinya
akuntabilitas
penyelenggaraan
kegiatan
100 % 9.800.000 9.800.000 Kegiatan
Baru
Dinas Perkebunan dan
Peternakan
00 01 006 010 Kegiatan Pengelolaan Keuangan
Daerah
- - Liwa Persentase kelancaran
pelaksanaan pengelolaan
keuangan daerah
100 % Terpenuhinya
akuntabilitas
penyelenggaraan
kegiatan
100 % 68.600.000 75.460.000 Kegiatan
Baru
Dinas Perkebunan dan
Peternakan
00 01 006 014 Penetapan Renstra SKPD 2017-2022 - - Liwa Jumlah cetak dokumen
Renstra SKPD
10 Buku Terpenuhinya
akuntabilitas
penyelenggaraan
kegiatan
100 % 25.000.000 0 Kegiatan
Baru
Dinas Perkebunan dan
Peternakan
03 01 021 Program Peningkatan Kesehatan
Hewan dan Kesehatan Masyarakat
Veteriner
551.349.000 630.000.000
03 01 021 007 Pelayanan, penanggulangan dan
pencegahan penyakit hewan
PERTANIAN DAN
KELAUTAN
- Lampung Barat Jumlah kader Keswan dan
vaksinator yang dilatih
105 Orang Meningkatnya jumlah
ternak tervaksinasi
5000 Ekor 91.000.000 100.000.000 Kegiatan
Baru
Dinas Perkebunan dan
Peternakan
Jumlah pakaian kerja
lapangan vaksinator
1 Paket
Jumlah brosur
penanggulan SE
1000 Lembar
Jumlah materi refresher
kader keswan
105 Buku
Jumlah Uji SNT 30 Spesimen
Jumlah Elisa 30 Spesimen
Jumlah Uji CFT 30 Spesimen
Jumlah pemeriksaan
Haematocrit
30 Spesimen
Jumlah pemeriksaan Ulas
Darah
30 Spesimen
Jumlah identifikasi cacing 30 Spesimen
Jumllah Kultur terhadap
telur/larva dalam faeces
30 Spesimen
Jumlah Uji SGPT/SGOT 30 Spesimen
Jumlah Uji HA-HI-ND 30 Spesimen
Jumlah RBT 30 Spesimen
Jumlah pakaian kerja
lapangan
105 Buah
Jumlah Blanko Surat
Keterangan Kesehatan
Hewan
30 Buku
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151
Prakiraan Maju
Tahun 2019
Jenis
Kegiatan
SKPD Penanggung
JawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanKode Urusan Bidang Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KerjaPagu Indikatif Tahun
2018
03 01 021 009 Pelayanan Kesehatan Masyarakat
Veteriner (Kesmavet)
PERTANIAN DAN
KELAUTAN
- Lampung Barat Jumlah juru sembelih
hewan qurban
105 Orang Meningkatnya
pengawasan terhadap
penyembelihan hewan
qurban
525 Ekor 166.000.000 200.000.000 Kegiatan
Baru
Dinas Perkebunan dan
Peternakan
Jumlah daging sapi teruji 72 sample
Jumlah daging ayam
teruji
72 sample
Intensitas kerja Tim
Koordinasi Keamanan
Pangan produk asal
hewan
12 Bulan
Intensitas pelayanan RPH-
R Liwa
12 Bulan
03 01 021 014 Operasional Pengawasan Lalu-lintas
Ternak
PERTANIAN DAN
KELAUTAN
- Sumber Jaya,
Sukau, Balik Bukit
Jumlah Petugas Pengawas
Lalu Lintas Ternak
6 Orang Meningkatnya upaya
pengawasan keluar
masuknya bibit penyakit
ternak
50 % 68.000.000 80.000.000 Kegiatan
Baru
Dinas Perkebunan dan
Peternakan
Jumlah Laporan lalu lintas
ternak
4 Buku
03 01 021 018 Pengadaan Sarana dan perlengkapan
Kesehatan Hewan dan Kesehatan
Masyarakat Veteriner
PERTANIAN DAN
KELAUTAN
- Kantor Dinas
Perkebunan dan
Peternakan
Spuit disposible 250 Buah Meningkatnya dukungan
pelayanan kesehatan
hewan
100 % 139.349.000 150.000.000 Kegiatan
Baru
Dinas Perkebunan dan
Peternakan
Plastik Sheet 300 Buah
Botol Desinfektan 300 Buah
Plastik Glove 200 Pasang
Laptop 2 Unit
Printer 2 Unit
Meja 2 Unit
Kursi 2 Unit
Lemari 2 Unit
03 01 021 019 Pengadaan Obat-obatan, Bahan
Material, Sarana dan Perlengkapan
Kesehatan Hewan
PERTANIAN DAN
KELAUTAN
- Kantor Dinas
Perkebunan dan
Peternakan
Antiseptic 89 Liter Meningkatnya jumlah
ternak yang terobati
1500 Ekor 87.000.000 100.000.000 Kegiatan
Baru
Dinas Perkebunan dan
Peternakan
Desinfektan 70 Liter
Pullorum test 17 Buah
RBT test 17 Buah
Plastik Sheet 300 Buah
Botol Desinfektan 400 Buah
Plastik Glove 200 Pasang
Antibiotika 42 Buah
Anti Endoparasit 75 Buah
Anti Ekstoparasit 25 Buah
Vitamin mineral 27 Buah
Anti Histamin 10 Buah
Anti Bloat 18 Buah
Hormon 35 Buah
Vaksin 155 Buah
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151
Prakiraan Maju
Tahun 2019
Jenis
Kegiatan
SKPD Penanggung
JawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanKode Urusan Bidang Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KerjaPagu Indikatif Tahun
2018
03 01 022 Program peningkatan produksi hasil
peternakan
1.670.200.000 1.930.000.000
03 01 022 012 Pengembangan Sentra Kambing
Peranakan Ettawa (PE)
PERTANIAN DAN
KELAUTAN
- Way Tenong, Air
Hitam, Sekincau
Jumlah ternak kambing
PE yang diadakan
220 Ekor Meningkatnya populasi
ternak kambing di lokasi
sentra
300 Ekor 456.425.000 500.000.000 Kegiatan
Baru
Dinas Perkebunan dan
Peternakan
Jumlah Kelompok
Peternak yang dibina
5 Kelompok
03 01 022 014 Pengadaan Sapi Pejantan sebagai
Pemacek
PERTANIAN DAN
KELAUTAN
- Sekincau, Sumber
Jaya, Pagar Dewa,
Way Tenong
Jumlah ternak sapi jantan
pemacek
4 Ekor Terwujudnya kelahiran
ternak melalui kawin
alam
10 % 97.000.000 150.000.000 Kegiatan
Baru
Dinas Perkebunan dan
Peternakan
03 01 022 019 Pengembangan Budidaya Itik Bertelur PERTANIAN DAN
KELAUTAN
- Lampung Barat Jumlah ternak itik petelur
yang diadakan
550 Ekor Meningkatnya populasi
ternak itik petelur
1100 Ekor 120.000.000 130.000.000 Kegiatan
Baru
Dinas Perkebunan dan
Peternakan
Jumlah mesin tetas yang
diadakan
5 Unit
Jumlah kelompok
peternak yang dibina
5 Kelompok
03 01 022 021 Pengembangan Integrasi ternak
Kambing dengan Tanaman
Perkebunan
PERTANIAN DAN
KELAUTAN
- Lampung Barat Kambing PE 440 Ekor Meningkatnya populasi
ternak kambing di lokasi
integrasi
600 Ekor 903.775.000 1.000.000.000 Kegiatan
Baru
Dinas Perkebunan dan
Peternakan
Obat-obatan 10 Paket
Kelompok Tani Kopi yang
dibina
10 Kelompok
03 01 022 025 Pengembangan Budidaya Burung
Puyuh
PERTANIAN DAN
KELAUTAN
- Kabupaten
Lampung Barat
Jumlah ternak Burung
Puyuh
2000 Ekor Meningkatnya populasi
ternak burung puyuh
4000 Ekor 93.000.000 150.000.000 Kegiatan
Baru
Dinas Perkebunan dan
Peternakan
Jumlah Mesin Tetas 2 Unit
Jumlah Kandang
Percontohan
2 Unit
Jumlah klmpk tani
peternak penerima yang
dibina
2 Kelompok
Jumlah pakan konsentrat 2 Paket
03 01 024 Program peningkatan penerapan
teknologi peternakan
184.700.000 195.000.000
03 01 024 007 Pengembangan Tekhnologi
inseminasi buatan ( IB ) dan
Optimalisasi Akseptor IB
PERTANIAN DAN
KELAUTAN
- Lampung Barat Jumlah ternak yang
mendapatkan pelayanan
IB
1000 Ekor Terwujudnya kelahiran
ternak hasil Inseminasi
Buatan
500 Ekor 111.000.000 120.000.000 Kegiatan
Baru
Dinas Perkebunan dan
Peternakan
Jumlah IB Gun Sapi yang
diadakan
4 Unit
Jumlah IB Gun Kambing
yang diadakan
2 Unit
Jumlah container depo
yang diadakan
1 Unit
Jumlah Ternak hasil IB 300 Ekor
Terlatihnya Peternak
Akseptor IB
250 Orang
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151
Prakiraan Maju
Tahun 2019
Jenis
Kegiatan
SKPD Penanggung
JawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanKode Urusan Bidang Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KerjaPagu Indikatif Tahun
2018
03 01 024 009 Pengembangan Teknologi
Pengolahan Hasil Peternakan
PERTANIAN DAN
KELAUTAN
- Kecamatan
Sekincau
Jumlah kelompok
peternak pengolah
produk peternakan yang
dibina
2 Kelompok Terlaksananya
peningkatan nilai tambah
hasil produk peternakan
1 Jenis 73.700.000 75.000.000 Kegiatan
Baru
Dinas Perkebunan dan
Peternakan
Jumlah produk susu segar
yang dibiayai
13200 Buah
03 01 025 Program peningkatan perencanaan
pembangunan perkebunan dan
peternakan
665.916.000 465.960.000
03 01 025 002 Rapat Koordinasi Pembangunan
Perkebunan dan Peternakan
PERTANIAN DAN
KELAUTAN
- Balik Bukit Terwujudnya koordinasi
antara stake holder dan
pelaku usaha perkebunan
dan peternakan dalam
pelaksanaan
pembangunan
perkebunan dan
peternakan
20 % 223.316.000 81.400.000 Kegiatan
Baru
Dinas Perkebunan dan
Peternakan
03 01 025 003 Pelatihan Perencanaan Pastisipatif
bagi Kelompok Tani Peternak
PERTANIAN DAN
KELAUTAN
- Lampung Barat Meningkatmya perasn
serta petugas dan
kelompok tani dalam
perencanaan dan
pelaporan bidang
peternakan
20 % 21.600.000 23.760.000 Kegiatan
Baru
Dinas Perkebunan dan
Peternakan
03 01 025 004 Penyusunan Data Base Perkebunan
dan peternakan
PERTANIAN DAN
KELAUTAN
- Lampung Barat Jumlah Buku Statistik
Perkebunan
30 Buku Tersedianya data
perkebunan dan
peternakan yang
berkualitas
20 % 165.000.000 181.500.000 Kegiatan
Baru
Dinas Perkebunan dan
Peternakan
Jumlah Buku Statistik
Peternakan
30 Buku
Jumlah Buku Saku
Perkebunan
30 Buku
Jumlah Buku Saku
Peternakan
30 Buku
Jumlah Buku Model
Taksasi Produksi Kopi
1 Buku
Intensitas Pelatihan
Taksasi Produksi Kopi
1 Kali
03 01 025 005 Pengembangan sistem informasi
perkebunan dan peternakan
PERTANIAN DAN
KELAUTAN
- Balik Bukit Website Dinas
Perkebunan dan
Peternakan
1 Unit Tersedianya informasi
perkebunan dan
peternakan yang mudah
diakses
20 % 256.000.000 179.300.000 Kegiatan
Baru
Dinas Perkebunan dan
Peternakan
Running Text 1 Unit
Komputer PC 2 Unit
Printer 2 Unit
Modem SMS Gateway 1 Unit
LED TV 1 Unit
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151
Prakiraan Maju
Tahun 2019
Jenis
Kegiatan
SKPD Penanggung
JawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanKode Urusan Bidang Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KerjaPagu Indikatif Tahun
2018
03 01 027 Program penyediaan dan
pengembangan prasarana dan
sarana perkebunan dan peternakan
1.873.726.000 2.401.660.000
03 01 027 008 Penyediaan dan pengembangan
prasarana dan sarana perkebunan
dan peternakan
PERTANIAN DAN
KELAUTAN
- 15 Kecamatan Mesin potong rumput 180 Unit Meningkatnya mutu
produk komoditas
perkebunan unggulan
30 % 761.200.000 1.300.000.000 Kegiatan
Baru
Dinas Perkebunan dan
Peternakan
Soil tester / pH meter 15 Unit
03 01 027 009 Fasilitasi pupuk dan pestisida PERTANIAN DAN
KELAUTAN
- 15 Kecamatan Intensitas pelaksanaan
pendampingan dan
pengawasan pupuk dan
pestisida
12 Bulan Meningkatnya
pendampingan dan
pengawasan pupuk dan
pestisida
12 Bulan 60.600.000 66.660.000 Kegiatan
Baru
Dinas Perkebunan dan
Peternakan
03 01 027 010 Fasilitasi Pembiayaan Perkebunan
dan Peternakan
PERTANIAN DAN
KELAUTAN
- Kecamatan Kebun
Tebu, Batu Ketulis,
Balik Bukit, Lombok
Seminung
Jumlah KT yang mengikuti
pembinaan peningkatan
pendapatan petani
pekebunan dan
peternakan
600 Orang Meningkatnya
pendampingan kepada
kelompok tani terhadap
akses permodalan
32 % 106.218.000 150.000.000 Kegiatan
Baru
Dinas Perkebunan dan
Peternakan
03 01 030 003 Peningkatan Daya Guna Lahan
Perkebunan
PERTANIAN DAN
KELAUTAN
- Kec. Pagar Dewa,
Batu Ketulis,
Belalau, Batu Brak
Jumlah bibit lada Jumlah
tajar Jumlah pupuk
organik
125Ha
20,000 btg
20,000 btg
Paket
Meningkatnya luas lahan
perkebunan kopi yang
dilakukan optimalisasi
100 Ha 383.208.000 285.000.000 Kegiatan
Baru
Dinas Perkebunan dan
Peternakan
03 01 030 004 Pengelolaan Lahan dan Air PERTANIAN DAN
KELAUTAN
- Kec. Sumberjaya,
Gedung Surian,
Sekincau, Way
Tenong, Batu
Ketulis, Belalau,
Pagar Dewa, Batu
Brak, Sukau,
Lumbok Seminung
Jumlah klp tani yang
mengikuti pembinaan
pengelolaan lahan dan air
20 Kelompok Persentase peningkatan
fungsi lahan dan air
10 % 300.000.000 300.000.000 Kegiatan
Baru
Dinas Perkebunan dan
Peternakan
03 01 030 005 Sekolah lapang pengelolaan lahan
dan air
PERTANIAN DAN
KELAUTAN
- Kec.Pagar Dewa,
Lumbok
Seminung,Batu
Ketulis,BN Suoh
dan Suoh
Jumlah kel. tani yang
mengikuti sekolah lapang
Pengelolaan Lahan dan
Air
20 Kelompok Meningkatnya SDM
Petani
20 % 262.500.000 300.000.000 Kegiatan
Baru
Dinas Perkebunan dan
Peternakan
03 01 031 Program Pengembangan dan
Pelayanan Usaha Peternakan
343.850.000 377.300.000
03 01 031 001 Pengembangan Kelembagaan
Peternakan
PERTANIAN DAN
KELAUTAN
- Lampung Barat Jumlah Kelompok tani
yang dibina Jumlah
anggota kelompok tani
dibina
10klp
200org
Kelompok
Pengembangan
kelembagaan, oganisasi,
pembukuan
20 % 110.000.000 121.000.000 Kegiatan
Baru
Dinas Perkebunan dan
Peternakan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151
Prakiraan Maju
Tahun 2019
Jenis
Kegiatan
SKPD Penanggung
JawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanKode Urusan Bidang Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KerjaPagu Indikatif Tahun
2018
03 01 031 002 Lomba dan Pameran Ternak Tingkat
Kabupaten dan Propinsi
PERTANIAN DAN
KELAUTAN
- Lampung Barat Jumlah Kelompok
peternak yang terseleksi
di tingkat kabupaten
Jumlah Ternak terseleksi
(kambing, sapi)
3klp 6ekor
Kelompok
Peningkatan kualitas
kelompok (SDM dan
Kelembagaan)
20 % 233.850.000 256.300.000 Kegiatan
Baru
Dinas Perkebunan dan
Peternakan
03 01 034 Program peningkatan nilai tambah,
daya saing, dan pemasaran hasil
perkebunan
3.444.953.400 2.722.535.000
03 01 034 001 Pengelolaan dan Pemasaran Hasil
Pertanian
PERTANIAN DAN
KELAUTAN
- Kab. Jember Jawa
Timur, Seluruh
Kecamatan Kab.
Lampung Barat
Meningkatnya
kemampuan petani
pekebun sebagai pelaku
utama dalam seluruh
subsistem agribisnis
15 % 381.500.000 385.000.000 Kegiatan
Baru
Dinas Perkebunan dan
Peternakan
03 01 034 002 Pelatihan Peningkatan
Kewirausahaan dan Penguatan
Kelembagaan Kelompok Tani
Pengelola Tanaman Perkebunan
PERTANIAN DAN
KELAUTAN
- Kec. Belalau, Batu
Brak, Balik Bukit,
Sukau, Lumbok
Seminung, Batu
Ketulis, Suoh, BN
Suoh, Pagar Dewa,
Sekincau
Meningkatnya
kemampuan petani
pekebun sebagai pelaku
utama dalam seluruh
subsistem agribisnis
15 % 287.750.000 255.500.000 Kegiatan
Baru
Dinas Perkebunan dan
Peternakan
03 01 034 003 Promosi atas hasil produksi
perkebunan/pertanian unggulan
daerah
PERTANIAN DAN
KELAUTAN
- Nasional dan Kec.
Balik Bukit
Meningkatnya daya saing
dan pemasaran hasil
perkebunan
20 % 203.868.000 250.000.000 Kegiatan
Baru
Dinas Perkebunan dan
Peternakan
03 01 034 004 Penanganan pasca panen dan
pengolahan hasil komoditas
perkebunan
PERTANIAN DAN
KELAUTAN
- Kec. Kebun Tebu,
Way Tenong,
Gedung Suryan, Air
Hitam, Pagar
Dewa, Batu Brak,
Suoh, Sekincau,
Batu Ketulis,
Belalau, Balik Bukit.
Meningkatnya
penanganan pasca panen
produk komoditas
perkebunan unggulan
10 % 531.850.000 443.850.000 Kegiatan
Baru
Dinas Perkebunan dan
Peternakan
03 01 034 005 Pengembangan kopi luwak PERTANIAN DAN
KELAUTAN
- Kec. Balik Bukit,
Lumbok Seminung
Berkembangnya
agroindustri komoditas
perkebunan
20 % 187.500.000 60.000.000 Kegiatan
Baru
Dinas Perkebunan dan
Peternakan
03 01 034 008 Pemberdayaan Masyarakat Indikasi
Geografis Kopi Robusta Lampung
(MIG-KRL) Kabupaten Lampung Barat
PERTANIAN DAN
KELAUTAN
- Lampung Barat, Berjalannya mekanisme
pemasaran kopi berlabel
indikasi geografis Kopi
Robusta Lampung
10 % 358.332.000 394.165.000 Kegiatan
Baru
Dinas Perkebunan dan
Peternakan
03 01 034 009 Festival Kopi Lampung Barat PERTANIAN DAN
KELAUTAN
- Lampung barat Meningkatnya promosi
kopi Lampung Barat
20 % 661.703.400 834.020.000 Kegiatan
Baru
Dinas Perkebunan dan
Peternakan
03 01 034 010 Pelatihan Barista/Pemuda Kreatif
Pencinta Kopi Lampung Barat
PERTANIAN DAN
KELAUTAN
- Jakarta, Lampung
barat
Meningkatnya promosi
kopi Lampung Barat
20 % 832.450.000 100.000.000 Kegiatan
Baru
Dinas Perkebunan dan
Peternakan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151
Prakiraan Maju
Tahun 2019
Jenis
Kegiatan
SKPD Penanggung
JawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanKode Urusan Bidang Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KerjaPagu Indikatif Tahun
2018
03 01 038 Program Peningkatan Produksi,
Produktivitas, dan Mutu Tanaman
Perkebunan
9.615.103.400 11.070.732.000
03 01 038 001 Pengembangan Tembakau Pada
Kelompok Tani
PERTANIAN DAN
KELAUTAN
- Lampung Barat,
Lampung, Jawa
Barat, Jawa Tengah
dan Nusa Tenggara
Barat
Luas tanaman tembakau
Jumlah kelompok tani
yang difasilitasi dalam
pengembangan tembakau
Jumlah kelompok tani
yang mengikuti pelatihan
budidaya tembakau
Jumlah bantuan hand
traktor dangir Jumlah
hand traktor bajak Jumlah
Bantuan pupuk Jumlah
Bantuan obat-obatan
Jumlah peserta
bimbingan teknis
tembakau Jumlah mesin
rajang Jumlah sepeda
motor untuk pembinaan
Jumlah mobil untuk
operasional (double
kabin) Jumlah
pembangunan jalan
produksi Jumlah peserta
studi pemasaran dan
budidaya tembakau
Jumlah peserta studi
peningkatan produksi,
mutu dan kemiteraan
tembakau Laptop Jumlah
mesin pemotong kertas
Jumlah lcd mini proyektor
Jumlah mesin tik
30Ha 9
klmpk 9
klmpk 4 unit
4 unit 1
paket 1
paket 10
orang 4 unit
4 unit 1 unit
1 paket 12
orang 10
orang 5 unit
2 unit 2 unit
2 unit Paket
Meningkatnya produksi
tanaman tembakau pada
kelompok yang difasilitasi
22,5 Ton 2.300.000.000 3.311.000.000 Kegiatan
Baru
Dinas Perkebunan dan
Peternakan
03 01 038 002 Pengembangan usahatani
perkebunan berbasis konservasi
PERTANIAN DAN
KELAUTAN
- Kec. Batu Ketulis Jumlah peserta
pertemuan PRA di desa
konservasi Jmlah
Kecamatan yang terwujud
desa konservasi Jumlah
Pupuk NPK JumlahcPupuk
Organik Jumlah Soil
Taster Jumlah Mesin
Rumput Jumlah HMT
(Setaria /Raja) untuk
pakan ternak di lahan
konservasi
100 orang 1
kec 1000kg
3000kg
2unit 10unit
15.000
fols/stek
Paket
Meningkatnya
kemampuan petani
tentang mekanisme
konservasi lahan
20 % 471.958.000 416.232.000 Kegiatan
Baru
Dinas Perkebunan dan
Peternakan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151
Prakiraan Maju
Tahun 2019
Jenis
Kegiatan
SKPD Penanggung
JawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanKode Urusan Bidang Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KerjaPagu Indikatif Tahun
2018
03 01 038 003 Diversifikasi tanaman perkebunan PERTANIAN DAN
KELAUTAN
- Kec. BN Suoh,Suoh,
Balik Bukit, Batu
Ketulis, Sukau,
Lumbok Seminung,
Sumber Jaya, Way
Tenong
Jumlah bibit cengkeh
Jumlah bibit Lada
10.000batang
15.000batang
Ha
Meningkatnya luas lahan
dengan diversifiasi
tanaman
105 Ha 350.000.000 350.000.000 Kegiatan
Baru
Dinas Perkebunan dan
Peternakan
03 01 038 005 Introduksi Penangan usaha kopi yang
baik dan benar
PERTANIAN DAN
KELAUTAN
- 15 Kecamatan Se-
Kabupaten
Lampung Barat
Jumlah KT yang mengikuti
pembinaan peningkatan
produksi kopi Jumlah KT
yang mengikuti pelatihan
peningkatan produksi
kopi Jumlah tenaga
fasilitator / pendamping
Demplot Peningkatan
Produktivitas Tanaman
Kopi
30KT 10KT
5orang 2Ha
Kelompok
Meningkatnya produksi
kopi dan pendapatan
petani Terwujudnya
demplot kebun kopi
13% 2Ha % 611.000.000 611.000.000 Kegiatan
Baru
Dinas Perkebunan dan
Peternakan
03 01 038 006 Peremajaan tanaman kopi PERTANIAN DAN
KELAUTAN
- Kec. Lumbok
Seminung, Sukau,
Batu Brak, Belalau,
Batu Ketulis, Balik
Bukit, BNS
Luas kebun kopi yang
diremajakan
225 Ha Meningkatnya produksi
komoditas kopi pada
kebun yang diremajakan
10 % 232.500.000 232.500.000 Kegiatan
Baru
Dinas Perkebunan dan
Peternakan
03 01 038 007 Bimibingan teknis pengendalian
hama dan penyakit tanaman
perkebunan
PERTANIAN DAN
KELAUTAN
- \"Kec. Balik Bukit,
Batu Brak, Sukau,
Batu Ketulis,
Sekincau, Way
Tenong, Kebun
Tebu, Suoh, BN.
Suoh, Gd.Surian,
Pagar Dewa
\"
Jumlah KT yang mengikuti
SLPHT Tanaman Kopi dan
Kakao Jumlah Petugas
yang mengikuti pelatihan
teknis PHT Jumlah
hamparan tanaman kopi
yang menerima bantuan
PBKo
11KT
10orang
40Ha Paket
Menurunnya tingkat
seragan hama dan
penyakit tanaman
Perkebunan
50 % 476.000.000 450.000.000 Sedang
Berjalan
Dinas Perkebunan dan
Peternakan
03 01 038 013 Pembangunan Agorteknopark Kopi
Robusta Liwa Lampung (ATP Korolla)
PERTANIAN DAN
KELAUTAN
-
Kec. Sumberjaya
Luas kebun produksi yang
dibangun Luas kebun
entres yang dibangun
Luas kebun induk yang
dibangun
2,63Ha
0,50Ha
0,50Ha Ha
Terwujudnya Agro Tekno
Park Kopi Robusta Liwa
Lampung (ATP Korolla)
30 % 767.640.000 700.000.000 Kegiatan
Baru
Dinas Perkebunan dan
Peternakan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151
Prakiraan Maju
Tahun 2019
Jenis
Kegiatan
SKPD Penanggung
JawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanKode Urusan Bidang Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KerjaPagu Indikatif Tahun
2018
03 01 038 014 Intensifikasi Tanaman Kopi PERTANIAN DAN
KELAUTAN
- Sumber Jaya,
Kebun Tebu,
Gedung Surian, Air
Hitam, Way
Tenong, Sekincau,
Pagar Dewa, Batu
Ketulis,Belalau,
Batu Brak
Jumlah kebun kopi yang
dibantu Intensifikasi Kopi
2000 Ha Meningkatnya produksi
kopi dan pendapatan
petani
50 % 4.406.005.400 5.000.000.000 Kegiatan
Baru
Dinas Perkebunan dan
Peternakan
19.229.341.900 20.586.972.500TOTAL
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151
Prakiraan Maju
Tahun 2019
Jenis
Kegiatan
SKPD Penanggung
JawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanKode Urusan Bidang Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KerjaPagu Indikatif Tahun
2018
03 URUSAN PILIHAN
03 02 Kehutanan
Program Pengembangan Kebun
Raya
03 02 027 004 Pembangunan Prasarana
Pendamping Kebun Raya Liwa
- - Kecamatan Balik
Bukit
Terbangunnya fasilitas
pendamping Kebun Raya
Liwa
1 Keg Terbangunnya fasilitas
pendamping Kebun Raya
Liwa
1 Keg 2.500.000.000 2.625.000.000 Sedang
Berjalan
Dinas Pekerjaan
Umum dan
Perumahan Rakyat
2.500.000.000 2.625.000.000TOTAL
03 02 027 2.500.000.000 2.625.000.000
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151
Prakiraan Maju
Tahun 2019
Jenis
Kegiatan
SKPD Penanggung
JawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanKode Urusan Bidang Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KerjaPagu Indikatif Tahun
2018
03 URUSAN PILIHAN
03 02 Kehutanan
03 02 027 Program Pengembangan Kebun
Raya
3.399.716.000 3.065.455.000
03 02 027 005 Pemeliharaan dan Pengembangan
Taman Kebun Raya Liwa
- - Liwa Pemeliharaan dan
bertambahnya fasilitas
taman kebun raya liwa
5 Taman Meningkatnya jumlah
taman kebun raya liwa
dan terpelihara dengan
baik
100 % 193.170.000 153.722.000 Kegiatan
Baru
Badan Penelitian dan
Pengembangan
03 02 027 006 Pemeliharan dan Pengembangan
Blok
- - Liwa Jumlah fasilitas blok
tanaman koleksi yang
ditambah dan dipelihara
6 Blok Bertambahnya fasilitas
blok tanaman koleksi KRL
100 % 82.892.000 82.892.000 Kegiatan
Baru
Badan Penelitian dan
Pengembangan
03 02 027 007 Pemeliharaan dan Pengembangan
Pembibitan
- - Liwa Jumlah bibit tanaman
terpelihara dalam fasilitas
rumah paranet/gedung
display
1260 Bibit meningkatnya fasilitas
rumah pembibitan KRL
100 % 48.705.000 50.447.000 Kegiatan
Baru
Badan Penelitian dan
Pengembangan
03 02 027 008 Penanaman Bibit Hasil
Eksplorasi/Penangkaran
- - Liwa Jumlah Bibit Hasil
Eksplorasi/Penangkaran
250 batang meningkatnya koleksi
tumbuhan di KRL
250 batang 29.275.000 41.350.000 Kegiatan
Baru
Badan Penelitian dan
Pengembangan
03 02 027 013 Eksplorasi Pengkayaan Tanaman
Kebun Raya Liwa
- - Liwa Jumlah Pelaksanaan
Eksplorasi KRL
5 eksplorasi
Kali
Bertambahnya Koleksi
tanaman di KRL
20 % 83.330.000 83.330.000 Kegiatan
Baru
Badan Penelitian dan
Pengembangan
03 02 027 014 Biaya Operasional Kantor UPT Kebun
Raya Liwa
- - Liwa Operasional UPT Kebun
Raya Liwa
1 Unit Meningkatnya Kinerja
UPTD KRL
100 % 1.051.852.000 1.000.000.000 Sedang
Berjalan
Badan Penelitian dan
Pengembangan
03 02 027 015 Diklat Eksplorasi dan Registrasi
Tanaman
- - Liwa Jumlah SDM tenaga
teknis lapangan KRL yang
meningkat pengetahuan
tentang eksplorasi dan
registrasi tanaman
10 Orang meningkatnya kapasitas
SDM Di UPT
100 % 26.857.000 53.714.000 Kegiatan
Baru
Badan Penelitian dan
Pengembangan
03 02 027 017 Penataan Kawasan dan Zonasi - - Liwa Luasan Blok Baru Kebun
Raya Liwa (KRL)
Terbangun
10 Ha meningkatnya blok di KRL 20 % 343.635.000 200.000.000 Kegiatan
Baru
Badan Penelitian dan
Pengembangan
03 02 027 018 Pembangunan Fasilitas Pendukung
KRL
- - Liwa Fasilitas Umum KRL
Terbangun
1000 jalan
setapak m
meningkatnya fasilitas
umum di KRL
100 % 1.200.000.000 1.200.000.000 Kegiatan
Baru
Badan Penelitian dan
Pengembangan
2 toilet Buah
4 gazebo Buah
10 papan
informasi KRL
Buah
10 lampu
taman Buah
03 02 027 019 Pembangunan Taman Tematik - - Liwa Jumlah Luasan taman
tematik di KRL (aren)
2 Ha Bertambahnya luas
taman tematik yang
terbangun
2.6 Ha 320.000.000 200.000.000 Sedang
Berjalan
Badan Penelitian dan
Pengembangan
Jumlah Luasan taman
tematik di KRL (obat)
0.6 Ha
03 02 027 022 Pembangunan Pos Jaga Kebun Raya
Liwa
- - Liwa Jumlah pos jaga
terbangun
1 Unit Pembangunan pos jaga di
KRL
100 % 20.000.000 0 Kegiatan
Baru
Badan Penelitian dan
Pengembangan
3.399.716.000 3.065.455.000TOTAL
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151
Prakiraan Maju
Tahun 2019
Jenis
Kegiatan
SKPD Penanggung
JawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanKode Urusan Bidang Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KerjaPagu Indikatif Tahun
2018
03 URUSAN PILIHAN
03 06 Perdagangan
03 06 018 Program Peningkatan Efisiensi
Perdagangan Dalam Negeri
120.000.000 132.000.000
03 06 018 027 Monitoring Harga Kebutuhan Pokok
dan Barang Penting
INDUSTRI, KOPERASI
DAN UMKM
- Kebun Tebu,
Sumber Jaya, Way
Tenong, BNS, Balik
Bukit
Jumlah Pelaksanaan
monitoring harga
kebutuhan pokok dan
barang penting
48 Kali Laju perubahan harga
rata-rata bahan pangan
pokok dan barang penting
≤5 % 120.000.000 132.000.000 Sedang
Berjalan
Dinas Koperasi, Usaha
Kecil Menengah,
Perindustrian dan
Perdagangan
03 06 027 Program Pengembangan Sarana dan
Prasarana Pasar
10.155.000.000 11.120.500.000
03 06 027 002 Pembangunan Sarana dan Prasarana INDUSTRI, KOPERASI
DAN UMKM
- Sukau, Balik Bukit,
Way tenong,
purajaya
Jumlah fasilitas sarana
dan prasarana
perdagangan
41 Unit Persentase kenaikan PAD
Pasar (%)
2 % 2.200.000.000 2.420.000.000 Kegiatan
Baru
Dinas Koperasi, Usaha
Kecil Menengah,
Perindustrian dan
Perdagangan
Jumlah Dokumen DED
Pasar
1 Dokumen
03 06 027 004 Pembangunan / Renovasi Pasar
Tradisional (DAK)
INDUSTRI, KOPERASI
DAN UMKM
- Kec. Sekincau Jumlah Sarana dan
Prasarana Pasar
2 Pasar Persentase kenaikan PAD
Pasar (%)
2 % 5.000.000.000 5.500.000.000 Sedang
Berjalan
Dinas Koperasi, Usaha
Kecil Menengah,
Perindustrian dan
Perdagangan
03 06 027 005 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
Pasar
INDUSTRI, KOPERASI
DAN UMKM
- Balik Bukit, Way
Tenong, Belalau
Jumlah pasar pemda yang
dipelihara
3 Pasar Persentase kenaikan PAD
Pasar (%)
2 % 2.500.000.000 2.700.000.000 Sedang
Berjalan
Dinas Koperasi, Usaha
Kecil Menengah,
Perindustrian dan
Perdagangan
03 06 027 006 Pembinaan kebersihan, ketertiban
dan keamanan pasar
INDUSTRI, KOPERASI
DAN UMKM
- Lampung Barat Jumlah waktu
pelaksanaan pembinaan
12 Bulan Persentase kenaikan PAD
Pasar (%)
2 % 405.000.000 445.500.000 Sedang
Berjalan
Dinas Koperasi, Usaha
Kecil Menengah,
Perindustrian dan
Perdagangan
03 06 027 007 Intensifikasi pendapatan asli daerah INDUSTRI, KOPERASI
DAN UMKM
- Lampung Barat Jumlah Pasar Pemda yang
teridentifikasi PAD
10 Pasar Persentase kenaikan PAD
Pasar (%)
2 % 50.000.000 55.000.000 Kegiatan
Baru
Dinas Koperasi, Usaha
Kecil Menengah,
Perindustrian dan
Perdagangan
03 06 029 Program Standarisasi dan
Perlindungan Konsumen
5.200.000.000 220.000.000
03 06 029 001 Sosialisasi Kemetrologian INDUSTRI, KOPERASI
DAN UMKM
- Kebun Tebu dan
Gedung Surian
Jumlah Peserta Sosialisasi
Kemetrologian
100 Orang Persentase alat - alat
ukur, takaran, timbangan
dan perlengkapannya
(UTTP) yang bertanda
tera sah yang berlaku (%)
0.2 % 100.000.000 110.000.000 Kegiatan
Baru
Dinas Koperasi, Usaha
Kecil Menengah,
Perindustrian dan
Perdagangan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151
Prakiraan Maju
Tahun 2019
Jenis
Kegiatan
SKPD Penanggung
JawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanKode Urusan Bidang Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KerjaPagu Indikatif Tahun
2018
03 06 029 002 Tera dan Tera Ulang Alat Ukur,
Takaran, Timbangan dan
Perlengkapannya
INDUSTRI, KOPERASI
DAN UMKM
- Kebun Tebu dan
Gedung Surian
Jumlah dokumen data
metrologi
20 Eks Persentase alat - alat
ukur, takaran, timbangan
dan perlengkapannya
(UTTP) yang bertanda
tera sah yang berlaku (%)
0.2 % 100.000.000 110.000.000 Sedang
Berjalan
Dinas Koperasi, Usaha
Kecil Menengah,
Perindustrian dan
Perdagangan
03 06 029 003 Pembangunan Sarana dan Prasarana
Meterologi Legal (DAK)
INDUSTRI, KOPERASI
DAN UMKM
- Liwa Jumlah Sarana Metrologi, 1 Unit Persentase alat - alat
ukur, takaran, timbangan
dan perlengkapannya
(UTTP) yang bertanda
tera sah yang berlaku (%)
0.2 % 4.500.000.000 0 Kegiatan
Baru
Dinas Koperasi, Usaha
Kecil Menengah,
Perindustrian dan
Perdagangan
Jumlah Prasarana
Metrologi
1 Paket
03 06 029 006 Diklat teknis kemetrologian INDUSTRI, KOPERASI
DAN UMKM
- Luar Provinsi
Lampung
Jumlah Aparatur Tenaga
Metrologi
2 Orang Persentase alat - alat
ukur, takaran, timbangan
dan perlengkapannya
(UTTP) yang bertanda
tera sah yang berlaku (%)
0.2 % 500.000.000 0 Kegiatan
Baru
Dinas Koperasi, Usaha
Kecil Menengah,
Perindustrian dan
Perdagangan
03 06 030 Program Peningkatan dan
Pengembangan Perdagangan Dalam
negeri
965.000.000 1.104.500.000
03 06 030 001 Promosi Komoditi Produk Unggulan
KUKM
INDUSTRI, KOPERASI
DAN UMKM
- Luar Kabupaten
dan Luar Provinsi
Jumlah ajang promosi
yang diikuti
5 Kali Pertumbuhan Jumlah
Pedagang
2 % 475.000.000 522.500.000 Sedang
Berjalan
Dinas Koperasi, Usaha
Kecil Menengah,
Perindustrian dan
Perdagangan
03 06 030 002 Penyusunan Profil Usaha
Perdagangan
INDUSTRI, KOPERASI
DAN UMKM
- Lampung Barat Jumlah buku profil usaha
perdagangan
20 Buku Pertumbuhan Jumlah
Pedagang
2 % 200.000.000 220.000.000 Kegiatan
Baru
Dinas Koperasi, Usaha
Kecil Menengah,
Perindustrian dan
Perdagangan
03 06 030 003 Fasilitasi Pemasaran Produk
Unggulan KUKM
INDUSTRI, KOPERASI
DAN UMKM
- Kabupaten
Lampung Barat dan
Luar Kabupaten
Lampung Barat
Jumlah produk KUKM
tersedia di pasar modern
1 Produk Pertumbuhan Jumlah
Pedagang
2 % 70.000.000 120.000.000 Kegiatan
Baru
Dinas Koperasi, Usaha
Kecil Menengah,
Perindustrian dan
Perdagangan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151
Prakiraan Maju
Tahun 2019
Jenis
Kegiatan
SKPD Penanggung
JawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanKode Urusan Bidang Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KerjaPagu Indikatif Tahun
2018
03 06 030 005 Penataan PKL
INDUSTRI, KOPERASI
DAN UMKM
- Balik Bukit Jumlah PKL terdaftar 50 PKL Pertumbuhan Jumlah
Pedagang
2 % 100.000.000 110.000.000 Kegiatan
Baru
Dinas Koperasi, Usaha
Kecil Menengah,
Perindustrian dan
Perdagangan
Jumlah PKL terbina 20 PKL
Jumlah PKL terlokalisir 20 PKL
03 06 030 006 fasilitasi pengembangan dan
monitoring evaluasi Produk Unggulan
Daerah
INDUSTRI, KOPERASI
DAN UMKM
- Lampung Barat Jumlah Informasi
Perkembangan Produk
Unggulan Daerah
2 Kali Pertumbuhan Jumlah
Pedagang
2 % 120.000.000 132.000.000 Kegiatan
Baru
Dinas Koperasi, Usaha
Kecil Menengah,
Perindustrian dan
Perdagangan
16.440.000.000 12.577.000.000TOTAL
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151
Prakiraan Maju
Tahun 2019
Jenis
Kegiatan
SKPD Penanggung
JawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanKode Urusan Bidang Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KerjaPagu Indikatif Tahun
2018
03 URUSAN PILIHAN
03 07 Industri
03 07 016 Program Pengembangan Industri
Kecil dan Menengah (IKM)
1.520.000.000 1.507.000.000
03 07 016 002 Pembinaan IKM INDUSTRI, KOPERASI
DAN UMKM
- Lampung Barat Jumlah IKM yang dibina 161 IKM Jumlah Pertumbuhan IKM
Lampung Barat
4 % 250.000.000 275.000.000 Sedang
Berjalan
Dinas Koperasi, Usaha
Kecil Menengah,
Perindustrian dan
Perdagangan
03 07 016 014 Pengembangan Industri Agro INDUSTRI, KOPERASI
DAN UMKM
- Lampung Barat Jumlah Industri Kopi yang
dikembangkan
12 IKM Jumlah Pertumbuhan IKM
Lampung Barat
4 % 570.000.000 627.000.000 Kegiatan
Baru
Dinas Koperasi, Usaha
Kecil Menengah,
Perindustrian dan
Perdagangan
Jumlah industri pisang
diikembangkan
10 IKM
Jumlah industri aren yang
dikembangkan
0 IKM
Jumlah industri ubi jalar
dan singkong yang
dikembangkan
0 IKM
Jumlah industri olahan
tomat dan labu yang
dikembangkan
0 IKM
03 07 016 017 Pengembangan Industri Kreatif INDUSTRI, KOPERASI
DAN UMKM
- Lampung Barat Jumlah Industri kreatif
yang terfasilitasi
1 IKM Jumlah Pertumbuhan IKM
Lampung Barat
4 % 400.000.000 275.000.000 Kegiatan
Baru
Dinas Koperasi, Usaha
Kecil Menengah,
Perindustrian dan
Perdagangan
Jumlah pekon kerajinan
yang terbentuk
1 Pekon
03 07 016 018 Pembinaan dan Pengembangan
Industri tembakau dan Masyarakat
disekitar industri rokok
INDUSTRI, KOPERASI
DAN UMKM
- Lampung Barat Jumlah IKM tembakau
dan IKM disekitar Industri
rokok yang dibina
20 IKM Jumlah Pertumbuhan IKM
Lampung Barat
4 % 200.000.000 220.000.000 Sedang
Berjalan
Dinas Koperasi, Usaha
Kecil Menengah,
Perindustrian dan
Perdagangan
03 07 016 020 Penyusunan Profil IKM INDUSTRI, KOPERASI
DAN UMKM
- Lampung Barat Jumlah buku profil IKM 20 Buku Jumlah Pertumbuhan IKM
Lampung Barat
4 % 100.000.000 110.000.000 Kegiatan
Baru
Dinas Koperasi, Usaha
Kecil Menengah,
Perindustrian dan
Perdagangan
03 07 019 Program Percepatan Pengembangan
sentra-sentra industri potensial
9.650.475.000 10.460.475.000
03 07 019 007 Revitalisasi Sentra IKM (DAK) INDUSTRI, KOPERASI
DAN UMKM
- Balik Bukit Jumlah sarana industri 1 Unit Jumlah Produk IKM yang
memiliki standar
70 Produk 4.500.000.000 4.950.000.000 Kegiatan
Baru
Dinas Koperasi, Usaha
Kecil Menengah,
Perindustrian dan
Perdagangan
jumlah prasarana industri 1 Paket
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151
Prakiraan Maju
Tahun 2019
Jenis
Kegiatan
SKPD Penanggung
JawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanKode Urusan Bidang Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KerjaPagu Indikatif Tahun
2018
03 07 019 008 Pembangunan Sentra IKM (DAK) INDUSTRI, KOPERASI
DAN UMKM
- Lampung Barat Jumlah sarana industri, - 1 Unit Jumlah Produk IKM yang
memiliki standar
70 Produk 4.500.000.000 4.950.000.000 Sedang
Berjalan
Dinas Koperasi, Usaha
Kecil Menengah,
Perindustrian dan
Perdagangan
jumlah prasarana industri 1 Paket
03 07 019 009 Operasional Rumah Kemasan INDUSTRI, KOPERASI
DAN UMKM
- Balik Bukit Operasional rumah
kemasan
12 Bulan Jumlah Produk IKM yang
memiliki standar
70 Produk 360.000.000 260.000.000 Kegiatan
Baru
Dinas Koperasi, Usaha
Kecil Menengah,
Perindustrian dan
Perdagangan
03 07 019 011 Sertifikasi Produk Industri INDUSTRI, KOPERASI
DAN UMKM
- Lampung Barat Jumlah produk IKM
terfasilitasi SNI
0 Produk Jumlah Produk IKM yang
memiliki standar
70 Produk 175.000.000 175.000.000 Kegiatan
Baru
Dinas Koperasi, Usaha
Kecil Menengah,
Perindustrian dan
Perdagangan
Jumlah Produk IKM
terfasilitasi Halal MUI
30 Produk
Jumlah Produk IKM
terfasilitasi P IRT
40 Produk
03 07 019 012 Pelatihan Gugus Kendali Mutu INDUSTRI, KOPERASI
DAN UMKM
- Balik Bukit Jumlah Peserta Pelatihan
Gugus Kendali Mutu
30 IKM Jumlah Produk IKM yang
memiliki standar
70 Produk 100.000.000 110.000.000 Kegiatan
Baru
Dinas Koperasi, Usaha
Kecil Menengah,
Perindustrian dan
Perdagangan
03 07 019 013 Pendamping DAK IKM INDUSTRI, KOPERASI
DAN UMKM
- Lampung Barat Jumlah sarana industri, - 1 Unit Jumlah Produk IKM yang
memiliki standar
70 Produk 15.475.000 15.475.000 Sedang
Berjalan
Dinas Koperasi, Usaha
Kecil Menengah,
Perindustrian dan
Perdagangan
11.170.475.000 11.967.475.000TOTAL
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151
Prakiraan Maju
Tahun 2019
Jenis
Kegiatan
SKPD Penanggung
JawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanKode Urusan Bidang Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KerjaPagu Indikatif Tahun
2018
04 URUSAN PENUNJANG
04 01 Perencanaan
00 01 001 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
273.643.500 273.643.500
00 01 001 001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat KAMTIBMAS DAN
REFORMASI
BIROKRASI
- Liwa Surat Masuk 1000 Surat Meningkatnya Kelancaran
Administrasi Surat
Menyurat
20 % 9.681.500 9.681.500 Sedang
Berjalan
Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah
Surat Keluar 750 Surat
00 01 001 002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
Daya Air dan Listrik
KAMTIBMAS DAN
REFORMASI
BIROKRASI
- Liwa Jumlah rekening telpon,
air dan listrik yang
dibayar
4 Rekening Meningkatnya Kelancaran
dalam Urusan
Komunikasi, Sumber Daya
Air dan Listrik
20 % 36.036.000 36.036.000 Sedang
Berjalan
Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah
00 01 001 006 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan
Perizinan Kendaraan
Dinas/Operasional
KAMTIBMAS DAN
REFORMASI
BIROKRASI
- Liwa Jumlah mobil 4 Unit Terlaksananya
Pemeliharaan dan
Perizinan Kendaraan
Dinas/Operasional
20 % 7.200.000 7.200.000 Sedang
Berjalan
Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah
Jumlah Motor 5 Unit
00 01 001 007 Penyediaan Jasa Administrasi
Keuangan
KAMTIBMAS DAN
REFORMASI
BIROKRASI
- Liwa Jumlah buku cek 4 Buah Meningkatnya Kelancaran
Administrasi Keuangan
20 % 880.000 880.000 Sedang
Berjalan
Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah
00 01 001 008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor KAMTIBMAS DAN
REFORMASI
BIROKRASI
- Liwa Jumlah tenaga kebersihan 1 Orang Meningkatnya Kebersihan
Kantor
20 % 5.255.000 5.255.000 Sedang
Berjalan
Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah
00 01 001 010 Penyediaan Alat Tulis Kantor KAMTIBMAS DAN
REFORMASI
BIROKRASI
- Liwa Jumlah jenis ATK 32 Jenis Meningkatnya Kelancaran
Kinerja Aparatur Bappeda
20 % 19.891.000 19.891.000 Sedang
Berjalan
Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah
00 01 001 011 Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan
KAMTIBMAS DAN
REFORMASI
BIROKRASI
- Liwa Jumlah jenis barang cetak
dan penggandaan
10 Jenis Tersedianya Barang
Cetakan/Penggandaan
untuk Kelancaran Tugas
20 % 37.140.000 37.140.000 Sedang
Berjalan
Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah
00 01 001 012 Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
KAMTIBMAS DAN
REFORMASI
BIROKRASI
- Liwa Jumlah stop kontak dan
lampu pijar
70 Buah Tersedianya Komponen
Instalasi
Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor
20 % 2.000.000 2.000.000 Sedang
Berjalan
Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah
00 01 001 015 Penyediaan Bahan Bacaan dan
Peraturan Perundang-undangan
KAMTIBMAS DAN
REFORMASI
BIROKRASI
- Liwa Jumlah SKHU 4 SKHU Meningkatnya Sarana
Bahan Bacaan dan
Peraturan Perundang-
Undangan
20 % 3.960.000 3.960.000 Sedang
Berjalan
Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah
00 01 001 017 Penyediaan Makanan dan Minuman KAMTIBMAS DAN
REFORMASI
BIROKRASI
- Liwa Jumlah makan dan
minum tamu serta rapat
24 Kali Tersedianya Makanan dan
Minuman Rapat
20 % 12.600.000 12.600.000 Sedang
Berjalan
Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah
00 01 001 018 Rapat-Rapat Koordinasi dan
Konsultasi ke Luar Daerah
KAMTIBMAS DAN
REFORMASI
BIROKRASI
- Luar Lampung
Barat
Jumlah bulan pelaksanaan
rapat-Rapat Koordinasi
dan Konsultasi Ke Luar
Daerah
12 Bulan Terlaksananya Rapat
Koordinasi dan Konsultasi
Ke Luar Daerah
20 % 130.000.000 130.000.000 Sedang
Berjalan
Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah
00 01 001 020 Penyediaan Jasa
Propaganda/Publikasi/Pameran
KAMTIBMAS DAN
REFORMASI
BIROKRASI
- Liwa Jumlah keikutsertaan
dalam pameran
pembangunan
1 Kali Terlaksananya Kegiatan
Pameran
20 % 6.500.000 6.500.000 Sedang
Berjalan
Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151
Prakiraan Maju
Tahun 2019
Jenis
Kegiatan
SKPD Penanggung
JawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanKode Urusan Bidang Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KerjaPagu Indikatif Tahun
2018
00 01 001 021 Rapat-Rapat Koordinasi dan
Pembinaan Dalam Daerah
KAMTIBMAS DAN
REFORMASI
BIROKRASI
- Liwa Jumlah bulan pelaksanaan
rapat-Rapat Koordinasi
dan Pembinaan Dalam
Daerah
12 Bulan Terlaksananya Rapat
Koordinasi dan Konsultasi
Dalam Daerah
20 % 2.500.000 2.500.000 Sedang
Berjalan
Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah
00 01 002 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
824.150.000 185.970.000
00 01 002 005 Pengadaan Kendaraan
Dinas/Operasional
KAMTIBMAS DAN
REFORMASI
BIROKRASI
- Liwa Jumlah Mobil 1 Unit Lancarnya akses
transportasi
100 % 510.000.000 0 Kegiatan
Baru
Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah
Jumlah Motor 2 Unit
00 01 002 009 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor KAMTIBMAS DAN
REFORMASI
BIROKRASI
- Liwa Jumlah Pengadaan AC 1 Unit Meningkatnya sarana dan
prasarana aparatur
20 % 5.000.000 0 Sedang
Berjalan
Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah
00 01 002 010 Pengadaan Mebeleur KAMTIBMAS DAN
REFORMASI
BIROKRASI
- Liwa Jumlah Meja Kerja 1/2
Biro
6 Unit Meningkatnya Kelancaran
Tugas Aparatur Bappeda
20 % 40.640.000 0 Sedang
Berjalan
Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah
Jumlah Meja Rapat 1 Unit
Jumlah Kursi Kerja 1 Biro 8 Unit
00 01 002 011 Pengadaan Komputer/Jaringan
Komputer
KAMTIBMAS DAN
REFORMASI
BIROKRASI
- Liwa Jumlah Laptop 3 Unit Meningkatnya Kelancaran
Tugas Aparatur Bappeda
20 % 45.000.000 0 Sedang
Berjalan
Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah
00 01 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung
Kantor
KAMTIBMAS DAN
REFORMASI
BIROKRASI
- Liwa Partisi Bidang Bappeda
dan Ruang Server
1 Paket Meningkatnya
kelengkapan sarana dan
prasarana aparatur
20 % 25.000.000 30.000.000 Sedang
Berjalan
Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah
00 01 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala
Kendaraan Dinas/Operasional
KAMTIBMAS DAN
REFORMASI
BIROKRASI
- Liwa Jumlah Mobil 4 Unit Terlaksananya
Pemeliharaan Kendaraan
Dinas/Operasional
20 % 188.510.000 155.970.000 Sedang
Berjalan
Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah
Jumlah Motor 3 Unit
00 01 002 028 Pemeliharaan Rutin/Berkala
Peralatan Gedung Kantor
KAMTIBMAS DAN
REFORMASI
BIROKRASI
- Liwa Jumlah Peralatan yang
dipelihara
17 Unit Terpeliharanya Peralatan
Gedung Kantor
20 % 10.000.000 0 Sedang
Berjalan
Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah
00 01 005 Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
20.000.000 20.000.000
00 01 005 001 Pendidikan dan Pelatihan Formal KAMTIBMAS DAN
REFORMASI
BIROKRASI
- Luar Lampung
Barat
Jumlah peserta
pendidikan dan pelatihan
formal
4 Orang Meningkatnya Kualitas
SDM Aparatur
20 % 20.000.000 20.000.000 Sedang
Berjalan
Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah
00 01 006 Program Peningkatan
Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan SKPD
103.900.000 78.900.000
00 01 006 001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja
dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
KAMTIBMAS DAN
REFORMASI
BIROKRASI
- Liwa Jumlah Laporan 1 Laporan Optimalnya Laporan
Capaian Kinerja dan
Ikhtisar SKPD
20 % 1.000.000 1.000.000 Sedang
Berjalan
Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah
00 01 006 002 Penyusunan Laporan Keuangan
Semesteran
KAMTIBMAS DAN
REFORMASI
BIROKRASI
- Liwa Jumlah Laporan 2 Laporan Optimalnya Laporan
Keuangan Semester
20 % 1.000.000 1.000.000 Sedang
Berjalan
Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah
00 01 006 003 Penyusunan Pelaporan Prognosis
Realisasi Anggaran
KAMTIBMAS DAN
REFORMASI
BIROKRASI
- Liwa Jumlah Laporan 1 Laporan Optimalnya Laporan
Prognosis Realisasi
Anggaran
20 % 2.000.000 2.000.000 Sedang
Berjalan
Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151
Prakiraan Maju
Tahun 2019
Jenis
Kegiatan
SKPD Penanggung
JawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanKode Urusan Bidang Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KerjaPagu Indikatif Tahun
2018
00 01 006 004 Penyusunan Pelaporan Keuangan
Akhir Tahun
KAMTIBMAS DAN
REFORMASI
BIROKRASI
- Liwa Jumlah Laporan 1 Laporan Optimalnya Pelaporan
Keuangan Akhir Tahun
20 % 2.500.000 2.500.000 Sedang
Berjalan
Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah
00 01 006 008 Penyusunan, Evaluasi dan Pelaporan
Pelaksanaan Dokumen Perencanaan
SKPD
KAMTIBMAS DAN
REFORMASI
BIROKRASI
- Liwa Jumlah Laporan 12 Laporan Optimalnya Penyusunan,
Evaluasi dan Pelaporan
Pelaksanaan Dokumen
Perencanaan SKPD
20 % 9.800.000 9.800.000 Sedang
Berjalan
Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah
00 01 006 010 Kegiatan Pengelolaan Keuangan
Daerah
KAMTIBMAS DAN
REFORMASI
BIROKRASI
- Liwa Jumlah Pengelola
Keuangan Daerah
13 Orang Terlaksananya
Pengelolaan Keuangan
20 % 62.600.000 62.600.000 Sedang
Berjalan
Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah
00 01 006 014 Penetapan Renstra SKPD 2017-2022 KAMTIBMAS DAN
REFORMASI
BIROKRASI
- Liwa Jumlah Cetak Dokumen
Renstra SKPD
25 Buku Tersedianya rencana
pembangunan Bappeda
selama 5 Tahun
100 % 25.000.000 0 Kegiatan
Baru
Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah
04 01 015 Program Pengembangan
data/informasi Pembangunan
684.355.000 721.998.000
04 01 015 001 Penyusunan Statistik Kesejahteraan
Rakyat Lampung Barat
KAMTIBMAS DAN
REFORMASI
BIROKRASI
- Liwa Jumlah dokumen SKR 45 Buku Tersusunnya Buku
Statistik Kesejahteraan
Rakyat Kabupaten
Lampung Barat
45 Buku 88.000.000 100.000.000 Sedang
Berjalan
Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah
04 01 015 002 Penyusunan Statistik Harga
Konsumen
KAMTIBMAS DAN
REFORMASI
BIROKRASI
- Liwa Jumlah dokumen SHK 50 Buku Tersusunnya Buku
Statistik Harga Konsumen
Kabupaten Lampung
Barat
50 Buku 110.000.000 110.000.000 Sedang
Berjalan
Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah
04 01 015 003 Statistik Pembangunan Manusia
Kabupaten Lampung Barat
KAMTIBMAS DAN
REFORMASI
BIROKRASI
- Liwa Jumlah dokumen SPM 50 Buku Tersedianya Data Statistik
Pembangunan Manusia
Untuk Perencanaan
Pembangunan Kabupaten
Lampung Barat
100 % 74.498.000 74.498.000 Sedang
Berjalan
Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah
04 01 015 004 Penyusunan Analisis Makro Ekonomi
Kabupaten Lampung Barat
KAMTIBMAS DAN
REFORMASI
BIROKRASI
- Liwa Jumlah Buku Analisa
Makro Ekonomi
Kabupaten Lampung
Barat
50 Buku Tersusunnya Buku
Analisa Makro Ekonomi
Kabupaten Lampung
Barat 2018
50 Buku 85.069.000 85.000.000 Sedang
Berjalan
Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah
04 01 015 005 Koordinasi Sistem Informasi
Pembangunan Daerah (SIPD)
KAMTIBMAS DAN
REFORMASI
BIROKRASI
- Liwa Persentase Keterisian
Data Pada Aplikasi SIPD
60 % Jumlah Buku Yang
Didistribusikan
100 Buku 93.415.000 112.500.000 Sedang
Berjalan
Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah
Jumlah Buku Informasi
dan Profil Daerah yang
dicetak
100 Buku
04 01 015 006 Koordinasi Pengembangan Data
Spasial
KAMTIBMAS DAN
REFORMASI
BIROKRASI
- Liwa Persentase Keterisian
Data Spasial (Simpul
Jaringan)
25 % Meningkatnya
Pemahaman Peserta
Pelatihan Data Spasial
(Simpul Jaringan)
30 Orang 83.373.000 90.000.000 Kegiatan
Baru
Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah
Jumlah Peserta Pelatihan
Data Spasial
30 Orang
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151
Prakiraan Maju
Tahun 2019
Jenis
Kegiatan
SKPD Penanggung
JawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanKode Urusan Bidang Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KerjaPagu Indikatif Tahun
2018
04 01 021 Program perencanaan
pembangunan daerah
3.734.294.000 2.243.314.900
04 01 021 001 Pengembangan partisipasi
masyarakat dalam perumusan
program dan kebijakan layanan
publik
KAMTIBMAS DAN
REFORMASI
BIROKRASI
- 15 Kecamatan Jumlah kecamatan yang
melaksanakan
musrenbang kecamatan
15 Kec Tersedianya Usulan
Pembangunan dari
Tingkat Kecamatan
100 % 163.310.000 163.310.000 Sedang
Berjalan
Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah
04 01 021 006 Penyelenggaraan musrenbang RPJMD KAMTIBMAS DAN
REFORMASI
BIROKRASI
- Liwa Jumlah peserta
musrenbang RPJMD
Kabupaten Lampung
Barat
250 Orang Terlaksananya
musryawarah antar
pemangku kepentingan
100 % 250.000.000 0 Kegiatan
Baru
Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah
04 01 021 007 Penetapan RPJMD KAMTIBMAS DAN
REFORMASI
BIROKRASI
- Liwa Buku RPJMD Kabupaten
Lampung Barat Tahun
2017-2022
200 Buku Ditetapkannya PERDA
Dokumen RPJMD
Kabupaten Lampung
Barat 2017-2022
100 % 350.000.000 0 Sedang
Berjalan
Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah
04 01 021 008 Penyusunan Rancangan RKPD KAMTIBMAS DAN
REFORMASI
BIROKRASI
- Liwa Dokumen Rancangan
RKPD Lampung Barat
40 Eks Tersedianya Rancangan
Prioritas
Program/Kegiatan
Pembangunan Tahunan
Daerah
20 % 173.255.000 190.580.500 Sedang
Berjalan
Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah
04 01 021 009 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD KAMTIBMAS DAN
REFORMASI
BIROKRASI
- Liwa Jumlah Peserta
Musrenbang RKPD
Kabupaten Lampung
Barat
250 Orang Terlaksananya Diskusi
Antar Stakeholder Guna
Perbaikan RKPD
100 % 222.156.000 214.656.000 Sedang
Berjalan
Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah
04 01 021 010 Penetapan RKPD KAMTIBMAS DAN
REFORMASI
BIROKRASI
- Liwa Buku RKPD Lampung
Barat
40 Eks Tersedianya Rancangan
Prioritas
Program/Kegiatan
Pembangunan Tahunan
Daerah
20 % 99.220.000 109.142.000 Sedang
Berjalan
Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah
04 01 021 014 Penyusunan KUA dan PPAS KAMTIBMAS DAN
REFORMASI
BIROKRASI
- Liwa Buku KUA 40 Eks Tersedianya KUA dan
PPAS sebagai Dasar
Penyusunan RAPBD
20 % 163.255.000 179.580.500 Sedang
Berjalan
Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah
Buku PPAS 40 Eks
04 01 021 056 Penyusunan Rencana Aksi Kinerja
Lampung Barat
KAMTIBMAS DAN
REFORMASI
BIROKRASI
- Liwa Dokumen Rencana Aksi
Kinerja
20 Eks Tersedianya Tahapan-
Tahapan Kegiatan
Lampung Barat
20 % 85.071.000 93.578.100 Sedang
Berjalan
Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah
04 01 021 069 Pelaksanaan Koordinasi Teknis
Pembangunan Daerah
KAMTIBMAS DAN
REFORMASI
BIROKRASI
- Liwa Jumlah Bulan
Pelaksanaan Koordinasi
Teknis Pembangunan
12 Bulan Optimalnya Koordinasi
Perencanaan
Pembangunan Tahun
2018
100 % 116.313.000 116.313.000 Sedang
Berjalan
Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah
04 01 021 070 Pengembangan Aplikasi e-Planning/
Sistem Informasi Perencanaan
Pembangunan Daerah (SIPPD)
KAMTIBMAS DAN
REFORMASI
BIROKRASI
- Liwa Aplikasi e-Planning/ SIPPD
yang dikembangkan
1 Aplikasi Optimalnya Proses
Perencanaan
Pembangunan Daerah
20 % 400.000.000 400.000.000 Sedang
Berjalan
Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah
04 01 021 074 Koordinasi Penyusunan Ranperda
RPJMD 2017-2022
KAMTIBMAS DAN
REFORMASI
BIROKRASI
- Liwa Jumlah Ranperda yang
ditetapkan
1 Perda Tersedianya rencana
pembangunan jangka
menengah daerah
100 % 255.000.000 0 Kegiatan
Baru
Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah
04 01 021 075 Studi Feasibility Pinjaman Daerah KAMTIBMAS DAN
REFORMASI
BIROKRASI
- Liwa Buku Kajian Studi
Feasibility Pinjaman
Daerah
1 Dokumen Tersedianya Dokumen
Perencanaan Kajian
Pinjaman Daerah
1 Dokumen 290.000.000 0 Kegiatan
Baru
Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151
Prakiraan Maju
Tahun 2019
Jenis
Kegiatan
SKPD Penanggung
JawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanKode Urusan Bidang Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KerjaPagu Indikatif Tahun
2018
04 01 024 Program perencanaan prasarana
wilayah dan sumber daya alam
477.500.000 560.000.000
04 01 024 004 Koordinasi Perencanaan Bidang
Prasarana Wilayah dan Sumber Daya
Alam
KAMTIBMAS DAN
REFORMASI
BIROKRASI
- Liwa Jumlah Bulan
Pelaksanaan Koordinasi
Perencanaan Bidang
Prasarana Wilayah dan
Sumber Daya Alam
12 Bulan Meningkatnya Kinerja
Perencanaan Bidang
Prasarana Wilayah dan
Sumber Daya Alam
100 % 125.000.000 150.000.000 Sedang
Berjalan
Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah
04 01 024 009 Fasilitasi dan Koordinasi Kelompok
Kerja Sanitasi
KAMTIBMAS DAN
REFORMASI
BIROKRASI
- Liwa Jumlah peratin yang
dilatih
60 Orang Meningkatnya Kinerja
Aparatur Pokja Sanitasi
100 % 125.000.000 150.000.000 Sedang
Berjalan
Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah
04 01 024 015 Fasilitasi dan Koordinasi Satuan
Tugas Rencana Terpadu dan Program
Infrastruktur Jangka Menengah
(RPIJM) Bidang Cipta Karya
KAMTIBMAS DAN
REFORMASI
BIROKRASI
- Liwa Jumlah dokumen RPIJM 10 Eks Meningkatnya Kinerja
Aparatur Satgas RPI2-JM
100 % 77.500.000 80.000.000 Sedang
Berjalan
Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah
04 01 024 016 Koordinasi Pengelolaan Konservasi
Sumber Daya Alam
KAMTIBMAS DAN
REFORMASI
BIROKRASI
- Liwa Jumlah bulan pelaksanaan
Fasilitasi dan Koordinasi
Pengelolaan Konservasi
Sumber Daya Alam
12 Bulan Rencana Aksi Pengelolaan
Konservasi Sumber Daya
Alam dalam Rangka
Mendukung Kabupaten
Lampung Barat sebagai
Kabupaten Konservasi
100 % 150.000.000 180.000.000 Kegiatan
Baru
Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah
04 01 030 Program Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan
1.255.658.000 866.729.800
04 01 030 001 Koordinasi Perencanaan
Pembangunan Bidang Perencanaan
Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan
KAMTIBMAS DAN
REFORMASI
BIROKRASI
- Liwa Laporan Akhir 5 Eks Optimalnya Kinerja
Perencanaan di Bidang
Perencanaan,
Pengendalian dan
Evaluasi Pembangunan
100 % 100.000.000 110.000.000 Sedang
Berjalan
Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah
04 01 030 004 Fasilitasi dan Koordinasi Corporate
Social Responsibility (CSR)
KAMTIBMAS DAN
REFORMASI
BIROKRASI
- Liwa Laporan Akhir CSR 50 Buku Optimalnya Dana CSR ke
Lampung Barat
20 % 73.250.000 80.575.000 Kegiatan
Baru
Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah
04 01 030 011 Koordinasi penyusunan Laporan
Kinerja Pemerintah Daerah
KAMTIBMAS DAN
REFORMASI
BIROKRASI
- Liwa Jumlah Laporan Kinerja
Kabupaten Lampung
Barat yang Disusun/Cetak
50 Buku Nilai (Prediket) SAKIP
Kabupaten Lampung
Barat
60-70 (B) Poin 350.000.000 350.000.000 Sedang
Berjalan
Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah
Nilai/Predikat SAKIP
Kabupaten Lampung
Barat
B Poin
04 01 030 012 Koordinasi penyusunan Laporan
Keterangan Pertanggung Jawaban
(LKPJ)
KAMTIBMAS DAN
REFORMASI
BIROKRASI
- Liwa Jumlah LKPJ yang
Disusun/Cetak
75 Buku Jumlah Poin Catatan
Hasil Evaluasi DPRD
3 Poin 86.920.000 92.000.000 Sedang
Berjalan
Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah
04 01 030 013 Monitoring, evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan rencana pembangunan
daerah
KAMTIBMAS DAN
REFORMASI
BIROKRASI
- Liwa Laporan Evaluasi RKPD
2018
20 Eks Tersedianya Hasil
Evaluasi Rencana Kerja
Pembangunan Daerah
20 % 45.620.000 50.182.000 Sedang
Berjalan
Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah
Laporan Evaluasi
Perencanaan
Pembangunan Daerah
15 Eks
04 01 030 015 Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi
DAK dan TP
KAMTIBMAS DAN
REFORMASI
BIROKRASI
- Liwa Laporan Akhir DAK 25 Buku Optimalnya Capaian
Dana DAK dan TP
100 % 145.000.000 131.230.000 Sedang
Berjalan
Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah
Laporan Akhir TP 25 Buku
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151
Prakiraan Maju
Tahun 2019
Jenis
Kegiatan
SKPD Penanggung
JawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanKode Urusan Bidang Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KerjaPagu Indikatif Tahun
2018
04 01 030 036 Evaluasi RPJMD Kabupaten Lampung
Barat
KAMTIBMAS DAN
REFORMASI
BIROKRASI
- Liwa Jumlah Buku Evaluasi
RPJMD Kabupaten
Lampung Barat 2012-
2017
35 Buku Tersedianya hasil evaluasi
RPJMD 2012-2017
100 % 191.890.000 0 Kegiatan
Baru
Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah
04 01 030 068 Penyusunan Aplikasi Laporan
Keterangan Pertanggungjawaban
(eLKPJ)
KAMTIBMAS DAN
REFORMASI
BIROKRASI
- Liwa Jumlah Aplikasi yang
Disusun/Bangun
1 Aplikasi Jumlah OPD Pengelola
Data/Laporan
44 OPD 215.852.000 0 Kegiatan
Baru
Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah
04 01 030 072 Pemantauan Aksi Pencegahan dan
Pemberantasan Korupsi Pemerintah
Daerah (Aksi PPK Pemda)
KAMTIBMAS DAN
REFORMASI
BIROKRASI
- Liwa Laporan Akhir PPK 10 Buku Terlaksananya
Implementasi Rencana
Aksi RA-PPK di Kabupaten
Lampung Barat
20 % 47.126.000 52.742.800 Sedang
Berjalan
Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah
04 01 031 Program Perekonomian dan
Kesejahteraan Rakyat
989.316.000 900.000.000
04 01 031 001 Fasilitasi Program Pengentasan
Kemiskinan dan Ketertinggalan
KAMTIBMAS DAN
REFORMASI
BIROKRASI
- Liwa Jumlah desa berkembang
yang difasilitasi
87 Desa
Berkembang
Berkurangnya Angka
Kemiskinan dan Desa
Tertinggal
87 Desa
Berkembang
400.000.000 500.000.000 Kegiatan
Baru
Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah
04 01 031 002 Koordinasi Perencanaan
Pembangunan Bidang Perekonomian
dan Kesejahteraan Rakyat
KAMTIBMAS DAN
REFORMASI
BIROKRASI
- Liwa Jumlah bulan pelaksanaan
koordinasi perencanaan
pembangunan bidang
perekonomian dan
kesejahteraan rakyat
12 Bulan Meningkatnya koordinasi
perencanaan
pembangunan bidang
perekonomian dan
kesejahteraan rakyat
20 % 130.010.000 150.000.000 Kegiatan
Baru
Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah
04 01 031 003 Fasilitasi Klaster Kopi di Kawasan
Agropolitan
KAMTIBMAS DAN
REFORMASI
BIROKRASI
- Liwa Jumlah orang 15 Orang Optimalnya fasilitasi
klaster kopi
20 % 225.000.000 0 Kegiatan
Baru
Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah
Jumlah mesin kopi
esspreso
1 Buah
Jumlah kursi lipat 20 Buah
Jumlah meja kerja 3 Buah
04 01 031 071 Penyusunan Strategi Pembangunan
Bidang Ketahanan Pangan
KAMTIBMAS DAN
REFORMASI
BIROKRASI
- Liwa Buku Laporan Pangan Gizi
Kabupaten Lampung
Barat
100 Buku Tersusunnya Laporan
Pangan dan Gizi
20 % 84.306.000 100.000.000 Sedang
Berjalan
Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah
04 01 031 007 Penyusunan Rencana Aksi Daerah
Pembangunan SDG's Kabupaten
Lampung Barat
KAMTIBMAS DAN
REFORMASI
BIROKRASI
- Liwa Jumlah dokumen
Pencapaian Indikator
Pencapaian TPB/SDG's
50 Buku Tersusunnya Buku
Capaian Pelaksanaan
Tujuan Pembangunan
Berkelanjutan
(TPB/SDG's)
100 % 150.000.000 150.000.000 Kegiatan
Baru
Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah
8.362.816.500 5.850.556.200TOTAL
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151
Prakiraan Maju
Tahun 2019
Jenis
Kegiatan
SKPD Penanggung
JawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanKode Urusan Bidang Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KerjaPagu Indikatif Tahun
2018
04 URUSAN PENUNJANG
04 01 Perencanaan
04 01 016 Program Kerjasama Pembangunan 59.075.000 64.982.500
04 01 016 008 Koordinasi Pengembangan Kerjasama
Daerah
PENANGGULANGAN
KEMISKINAN
- 15 Kecamatan
Kabupaten
Lampung Barat
Terlaksananya
Dokumentasi Kerjasama
100 % Tersedianya Informasi
Data Kerjasama
100 % 59.075.000 64.982.500 Sedang
Berjalan
Sekretariat Daerah
04 01 021 Program perencanaan
pembangunan daerah
766.660.000 293.326.000
04 01 021 019 Penyusunan Laporan
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
(LPPD)
INFRASTRUKTUR DAN
KONEKTIVITAS
- APARATUR Tersusunnya bukun
laporan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah
50 Buku Tersedianya informasi
penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah
20 % 59.580.000 65.538.000 Sedang
Berjalan
Sekretariat Daerah
04 01 021 045 Pembakuan Nama Rupabumi Unsur
Buatan Kabupaten Lampung Barat
KAMTIBMAS DAN
REFORMASI
BIROKRASI
- 15 Kecamatan Terlaksananya
Pembakuan Rupabumi
Unsur Buatan
15 Kec Tersedianya Data
Rupabumi Unsur Buatan
15 Kec 145.961.000 160.557.100 Sedang
Berjalan
Sekretariat Daerah
04 01 021 063 Suplemen Laporan Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah
INFRASTRUKTUR DAN
KONEKTIVITAS
- Aparatur Tersusunnya buku
suplemen LPPD dan
EKPPD
50 Tersedianya informasi
Suplemen EPPD
25 % 61.119.000 67.230.900 Sedang
Berjalan
Sekretariat Daerah
04 01 021 066 Fasilitasi Pembuatan Peta
Administrasi Wilayah
Pekon/Kelurahan
INFRASTRUKTUR DAN
KONEKTIVITAS
- 15 Kecamatan Tersusunnya Peta
Wilayah Administrasi
Pekon dan Kelurahan
Tersedianya Informasi
Peta Wilayah
Administrasi Pekon dan
Kelurahan
100 % 500.000.000 0 Kegiatan
Baru
Sekretariat Daerah
04 01 029 Program Pengendalian Administrasi
Pembangunan
2.119.629.000 1.602.247.900
04 01 029 001 Monitoring dan Pengendalian
Pelaksanaan Pembangunan
Kabupaten Lampung Barat
KAMTIBMAS DAN
REFORMASI
BIROKRASI
- Liwa Terlaksananya Monitoring
dan Pengendalian
Pelaksananya
Pembangunan dan
Tersedianya Laporan
Kegiatan Pembangunan
1. 1 Dokumen
Laporan
Monitoring
Pengendalian
Pelaksanaan
Pembangunan
Tiap
Caturwulan
(per 4 Bulan) 2.
1 Dokumen
Laporan
Monitoring
Pengendalian
Pelaksanaan
Pembangunan
Tahunan
Dokumen
Meningkatnya Realisasi
Pelaksanaan
Pembangunan di
Kabupaten Lampung
Barat
100 % 77.000.000 84.700.000 Sedang
Berjalan
Sekretariat Daerah
04 01 029 002 Penyusunan Buku Data Kegiatan
Pembangunan
KAMTIBMAS DAN
REFORMASI
BIROKRASI
- 15 Kecamatan Buku Data Informasi
Kegiatan Pembangunan di
Kabupaten Lampung
Barat
75 Buku Tersedianya Data
Kegiatan Pembangunan di
Kabupaten Lampung
Barat
100 % 68.420.000 75.262.000 Sedang
Berjalan
Sekretariat Daerah
Buku Daftar Lokasi
Kegiatan Pembangunan di
Kabupaten Lampung
Barat
60 Buku
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151
Prakiraan Maju
Tahun 2019
Jenis
Kegiatan
SKPD Penanggung
JawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanKode Urusan Bidang Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KerjaPagu Indikatif Tahun
2018
Buku Daftar Lokasi per-
Kecamatan di Kabupaten
Lampung Barat
15 Buku
Buku Daftar Pelaksana
Pengadaan Barang/ Jasa
di Kabupaten Lampung
Barat
75 Buku
04 01 029 009 Operasional dan Pengembangan
Sistem Layanan Pengadaan Secara
Elektronik
KAMTIBMAS DAN
REFORMASI
BIROKRASI
- Liwa Terlaksananya Layanan
Pengadaan Barang/ Jasa
Pemerintah Secara
Elektronik di kabupaten
Lampung Barat
12 Bulan Tersedianya Operasional
dan Pengembangan
Sistem Layanan
Pengadaan Secara
Elektronik
100 % 1.009.034.000 653.416.500 Sedang
Berjalan
Sekretariat Daerah
04 01 029 011 Pelaporan dan Evaluasi Pelaksanaan
Pembangunan Kabupaten Lampung
Barat
KAMTIBMAS DAN
REFORMASI
BIROKRASI
- 15 Kecamatan 1. Laporan Bulanan
Pelaksanaan Kegiatan
Pembangunan
128 Buku Buku Tersedianya Informasi
tentang Evaluasi
Pelaksanaan Kegiatan
Pembangunan
100 % 191.900.000 207.766.900 Sedang
Berjalan
Sekretariat Daerah
Laporan Triwulan
Pelaksanaan Kegiatan
Pembangunan
64 Buku Buku
04 01 029 012 Pelaksanaan Evaluasi dan
Pengawasan Realisasi Anggaran
(TEPRA) Kabupaten Lampung Barat
KAMTIBMAS DAN
REFORMASI
BIROKRASI
- 15 Kecamatan Terpantaunya Penyerapan
Anggaran, Tersedianya
Informasi Penyerapan
Anggaran
12 Bulan Tersedianya Informasi
tentang Evaluasi
Pelaksanaan Kegiatan
Pembangunan
20 % 373.737.000 141.610.700 Sedang
Berjalan
Sekretariat Daerah
04 01 029 013 Operasional Sistem Aplikasi
Pelaporan Secara Online Kabupaten
Lampung Barat
KAMTIBMAS DAN
REFORMASI
BIROKRASI
- 15 Kecamatan Tersedianya Sistem
Aplikasi Pelaporan Secara
Elektronik
12 Bulan Terlaksananya Sistem
Pelaporan (Laporan
Penyerapan Anggaran,
Laporan Fisik) Secara
Elektronik
20 % 229.938.000 252.931.800 Sedang
Berjalan
Sekretariat Daerah
04 01 029 014 Penyusunan Standar Biaya Kabupaten
Lampung Barat
KAMTIBMAS DAN
REFORMASI
BIROKRASI
- Liwa Tersusunnya 2 (dua)
Dokumen Standar Biaya
Masukan Kabupaten
Lampung Barat
1. 1 Dokumen
Standar Biaya
Masukan
Kabupaten
Lampung
Barat, 2. 1
Dokumen
Standar Biaya
Keluaran
Kabupaten
Lampung Barat
Meningkatnya Efisiensi
Penyusunan Anggaran
Kegiatan Dikabupaten
Lampung Barat
100 % 50.000.000 55.000.000 Sedang
Berjalan
Sekretariat Daerah
04 01 029 015 Penyusunan Standar Umum
Komponen Biaya Pembangunan
Kabupaten Lampung Barat
KAMTIBMAS DAN
REFORMASI
BIROKRASI
- Liwa Tersusunnya 1 (satu)
dokumen SUKB
Pembangunan Kabupaten
Lampung Barat
1 Dokumen Meningkatkan efisiensi
penyusunan anggaran
kegiatan di Kabupaten
Lampung Barat
100 % 33.600.000 36.960.000 Kegiatan
Baru
Sekretariat Daerah
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151
Prakiraan Maju
Tahun 2019
Jenis
Kegiatan
SKPD Penanggung
JawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanKode Urusan Bidang Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KerjaPagu Indikatif Tahun
2018
04 01 029 016 Penyusunan, Pengumuman dan
Monitoring Rencana Umum
Pengadaan
KAMTIBMAS DAN
REFORMASI
BIROKRASI
- Liwa Terselenggaranya
Fasilitasi Penyusunan,
Pengumuman, dan
Monitoring Kinerja
Rencana Umum
Pengadaan (RUP)
Pemerintah Kabupaten
Lampung Barat
1 Dokumen
RUP Kabupaten
Lampung Barat
TA. 2018. 2. 1
Dokumen
Monitoring
Kinerja
Pelaksanaan
RUP TA 2018
Dokumen
Meningkatnya Kinerja
Anggaran Pengadaan
Barang/ Jasa Pemerintah
Kabupaten Lampung
Barat
100 % 86.000.000 94.600.000 Sedang
Berjalan
Sekretariat Daerah
04 05 107 Pengembangan Wilayah Perbatasan 568.238.000 460.061.800
04 05 107 001 Penataan Batas Kabupaten Lampung
Barat
INFRASTRUKTUR DAN
KONEKTIVITAS
- 15 Kecamatan Terpasangnya Patok/Pilar
Batas Kabupaten
8 Pilar Tertatanya Batas Wilayah
Administrasi Pemerintah
Kabupaten
100 % 176.048.000 193.652.800 Sedang
Berjalan
Sekretariat Daerah
04 05 107 002 Penataan Batas Kecamatan Lampung
Barat
INFRASTRUKTUR DAN
KONEKTIVITAS
- Liwa Terpasangnya Patok/Pilar
Kecamatan
100 % Tertatanya batas wilayah
administrasi
pemerintahan kecamatan
100 % 242.190.000 266.409.000 Sedang
Berjalan
Sekretariat Daerah
04 05 107 003 Koordiinasi Penyelesaian Status
Pekon Sukapura dan Pekon tribudi
Syukur
KAMTIBMAS DAN
REFORMASI
BIROKRASI
- Pekon sukapura
dan tribudi sukur
terfasilitasinya
penyelesaian Status
pekon sukapura dan
tribudi syukur
100 % Jumlah laporan dan
dokumen penyelesaian
status pekon
100 % 150.000.000 0 Kegiatan
Baru
Sekretariat Daerah
3.513.602.000 2.420.618.200TOTAL
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151
Prakiraan Maju
Tahun 2019
Jenis
Kegiatan
SKPD Penanggung
JawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanKode Urusan Bidang Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KerjaPagu Indikatif Tahun
2018
04 URUSAN PENUNJANG
04 02 Keuangan
00 01 001 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
657.459.800 657.459.800
00 01 001 001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat KAMTIBMAS DAN
REFORMASI
BIROKRASI
- Kantor OPD Administrasi surat
menyurat
100 % Terkirimnya surat kepada
instansi tujuan
100 % 4.909.000 4.909.000 Kegiatan
Baru
Badan Pengelolaan
Keuangan Daerah
00 01 001 002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
Daya Air dan Listrik
KAMTIBMAS DAN
REFORMASI
BIROKRASI
- Kantor OPD Pembayaran tagihan 2
rekening telepon
(termasuk speedy), 1
rekening air, dan 4
rekening listrik
12 Bulan Kelancaran dalam urusan
komunikasi, sumber daya
air, dan listrik
100 % 111.120.000 111.120.000 Kegiatan
Baru
Badan Pengelolaan
Keuangan Daerah
00 01 001 006 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan
Perizinan Kendaraan
Dinas/Operasional
KAMTIBMAS DAN
REFORMASI
BIROKRASI
- Kantor Samsat dan
Kantor OPD
Registrasi mobil 6 Unit Terlaksananya
pemeliharaan dan
perijinan kendaraan dinas
100 % 57.289.600 57.289.600 Kegiatan
Baru
Badan Pengelolaan
Keuangan Daerah
Registrasi motor 25 Unit
Herregistrasi mobil 57 Unit
KIR mobil 1 Unit
00 01 001 007 Penyediaan Jasa Administrasi
Keuangan
KAMTIBMAS DAN
REFORMASI
BIROKRASI
- PT Bank Lampung
dan Kantor OPD
Buku cek 10 Buah Kelancaran administrasi
keuangan
100 % 500.000 500.000 Kegiatan
Baru
Badan Pengelolaan
Keuangan Daerah
00 01 001 008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor KAMTIBMAS DAN
REFORMASI
BIROKRASI
- Kantor OPD Terpeliharanya
kebersihan kantor
100 % Terpeliharanya
kebersihan kantor
100 % 12.484.200 12.484.200 Kegiatan
Baru
Badan Pengelolaan
Keuangan Daerah
00 01 001 010 Penyediaan Alat Tulis Kantor KAMTIBMAS DAN
REFORMASI
BIROKRASI
- Kantor OPD ATK 1 Paket Tersedianya ATK untuk
kelancaran tugas
100 % 52.907.000 52.907.000 Kegiatan
Baru
Badan Pengelolaan
Keuangan Daerah
00 01 001 011 Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan
KAMTIBMAS DAN
REFORMASI
BIROKRASI
- Kantor OPD Barang cetakan dan
penggandaan
1 Paket Tersedianya barang
cetakan dan penggandaan
100 % 117.490.000 117.490.000 Kegiatan
Baru
Badan Pengelolaan
Keuangan Daerah
00 01 001 012 Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
KAMTIBMAS DAN
REFORMASI
BIROKRASI
- Kantor OPD Bahan/material instalasi
listrik
1 Paket Tersedianya komponen
instalasi
listrik/penerangan
bangunan kantor
100 % 6.000.000 6.000.000 Kegiatan
Baru
Badan Pengelolaan
Keuangan Daerah
00 01 001 015 Penyediaan Bahan Bacaan dan
Peraturan Perundang-undangan
KAMTIBMAS DAN
REFORMASI
BIROKRASI
- Kantor OPD Surat kabar 4 SKHU, 12
bulan
Tersedianya sarana bahan
bacaan
100 % 3.960.000 3.960.000 Kegiatan
Baru
Badan Pengelolaan
Keuangan Daerah
00 01 001 017 Penyediaan Makanan dan Minuman KAMTIBMAS DAN
REFORMASI
BIROKRASI
- Kantor OPD Makanan dan minuman
rapat dan tamu
100 % Tersedianya makanan dan
minuman rapat dan tamu
100 % 18.000.000 18.000.000 Kegiatan
Baru
Badan Pengelolaan
Keuangan Daerah
00 01 001 018 Rapat-Rapat Koordinasi dan
Konsultasi ke Luar Daerah
KAMTIBMAS DAN
REFORMASI
BIROKRASI
- Seluruh Indonesia Rapat-rapat koordinasi
dan konsultasi ke luar
daerah
100 % Terlaksananya rapat-
rapat koordinasi dan
konsultasi ke luar daerah
100 % 255.000.000 255.000.000 Kegiatan
Baru
Badan Pengelolaan
Keuangan Daerah
00 01 001 020 Penyediaan Jasa
Propaganda/Publikasi/Pameran
KAMTIBMAS DAN
REFORMASI
BIROKRASI
- Islamic Center
Sekuting
Pameran 1 Kali Terlaksananya kegiatan
pameran
100 % 7.800.000 7.800.000 Kegiatan
Baru
Badan Pengelolaan
Keuangan Daerah
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151
Prakiraan Maju
Tahun 2019
Jenis
Kegiatan
SKPD Penanggung
JawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanKode Urusan Bidang Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KerjaPagu Indikatif Tahun
2018
00 01 001 021 Rapat-Rapat Koordinasi dan
Pembinaan Dalam Daerah
KAMTIBMAS DAN
REFORMASI
BIROKRASI
- Seluruh OPD se-
Kabupaten
Lampung Barat
Rapat-rapat koordinasi
dan pembinaan dalam
daerah
100 % Terlaksananya rapat-
rapat koordinasi dan
pembinaan dalam daerah
100 % 10.000.000 10.000.000 Kegiatan
Baru
Badan Pengelolaan
Keuangan Daerah
00 01 002 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
408.085.000 408.085.000
00 01 002 011 Pengadaan Komputer/Jaringan
Komputer
KAMTIBMAS DAN
REFORMASI
BIROKRASI
- Kantor OPD Laptop 1 Unit Tersedianya laptop dalam
rangka mendukung
kelancaran pelaksanaan
tugas Sub Bagian Umum
dan Kepagawaian
100 % 10.000.000 10.000.000 Kegiatan
Baru
Badan Pengelolaan
Keuangan Daerah
00 01 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung
Kantor
KAMTIBMAS DAN
REFORMASI
BIROKRASI
- Kantor OPD Pemeliharaan gedung
kantor
100 % Terlaksananya
pemeliharaan gedung
kantor
100 % 43.595.000 43.595.000 Kegiatan
Baru
Badan Pengelolaan
Keuangan Daerah
00 01 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala
Kendaraan Dinas/Operasional
KAMTIBMAS DAN
REFORMASI
BIROKRASI
- Kantor OPD Pemeliharaan kendaraan
dinas roda 4
6 Unit Terlaksananya
pemeliharaan kendaraan
dinas
100 % 313.990.000 313.990.000 Kegiatan
Baru
Badan Pengelolaan
Keuangan Daerah
Pemeliharaan kendaraan
dinas roda 2
25 Unit
Servis berat mobil 1 Unit
00 01 002 026 Pemeliharaan Rutin/Berkala
Perlengkapan Gedung Kantor
KAMTIBMAS DAN
REFORMASI
BIROKRASI
- Kantor OPD Pemeliharaan
perlengkapan kantor
100 % Terlaksananya
pemeliharaan
perlengkapan kantor
100 % 40.500.000 40.500.000 Kegiatan
Baru
Badan Pengelolaan
Keuangan Daerah
00 01 005 Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
400.361.000 415.379.050
00 01 005 001 Pendidikan dan Pelatihan Formal KAMTIBMAS DAN
REFORMASI
BIROKRASI
- Seluruh Indonesia Kursus-kursus, pendidikan
dan pelatihan formal
100 % Terbinanya aparatur 100 % 100.000.000 100.000.000 Kegiatan
Baru
Badan Pengelolaan
Keuangan Daerah
00 01 005 064 Forum Diskusi Akuntansi ( FDA ) KAMTIBMAS DAN
REFORMASI
BIROKRASI
- Kantor OPD Peserta diskusi 148 Orang Tersusunnya laporan
keuangan yang akurat
pada OPD
100 % 110.680.000 116.214.000 Kegiatan
Baru
Badan Pengelolaan
Keuangan Daerah
00 01 005 065 Bimbingan Teknis Penyusunan
Laporan Keuangan Berdasarkan
Sistem Accrual Basic
KAMTIBMAS DAN
REFORMASI
BIROKRASI
- Kantor OPD Peserta bimtek 148 Orang Tersusunnya laporan
keuangan yang akurat
pada OPD
100 % 189.681.000 199.165.050 Kegiatan
Baru
Badan Pengelolaan
Keuangan Daerah
00 01 006 Program Peningkatan
Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan SKPD
1.387.740.000 1.362.740.000
00 01 006 001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja
dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
KAMTIBMAS DAN
REFORMASI
BIROKRASI
- Kantor OPD Laporan Capaian Kinerja
dan Ikhtisar Realisasi
Kinerja OPD
12 Bulan Optimalnya Laporan
Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja
OPD
100 % 5.000.000 5.000.000 Kegiatan
Baru
Badan Pengelolaan
Keuangan Daerah
00 01 006 002 Penyusunan Laporan Keuangan
Semesteran
KAMTIBMAS DAN
REFORMASI
BIROKRASI
- Kantor OPD Laporan Keuangan
Semesteran
2 semester Optimalnya Laporan
Keuangan Semesteran
100 % 1.000.000 1.000.000 Kegiatan
Baru
Badan Pengelolaan
Keuangan Daerah
00 01 006 003 Penyusunan Pelaporan Prognosis
Realisasi Anggaran
KAMTIBMAS DAN
REFORMASI
BIROKRASI
- Kantor OPD Laporan Prognosis
Realisasi Anggaran
20 Buku Optimalnya pelaporan
prognosis realisasi
anggaran
100 % 2.000.000 2.000.000 Kegiatan
Baru
Badan Pengelolaan
Keuangan Daerah
00 01 006 004 Penyusunan Pelaporan Keuangan
Akhir Tahun
KAMTIBMAS DAN
REFORMASI
BIROKRASI
- Kantor OPD Laporan Keuangan Akhir
Tahun
1 Kali Optimalnya pelaporan
keuangan akhir tahun
100 % 7.500.000 7.500.000 Kegiatan
Baru
Badan Pengelolaan
Keuangan Daerah
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151
Prakiraan Maju
Tahun 2019
Jenis
Kegiatan
SKPD Penanggung
JawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanKode Urusan Bidang Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KerjaPagu Indikatif Tahun
2018
00 01 006 008 Penyusunan, Evaluasi dan Pelaporan
Pelaksanaan Dokumen Perencanaan
SKPD
KAMTIBMAS DAN
REFORMASI
BIROKRASI
- Kantor OPD Dokumen perencanaan,
evaluasi, dan pelaporan
100 % Optimalnya kegiatan
perencanaan, pelaporan,
dan evaluasi
program/kegiatan dan
kinerja BPKD
100 % 9.040.000 9.040.000 Kegiatan
Baru
Badan Pengelolaan
Keuangan Daerah
00 01 006 010 Kegiatan Pengelolaan Keuangan
Daerah
KAMTIBMAS DAN
REFORMASI
BIROKRASI
- Kantor OPD Honorarium Pengelola
Keuangan
12 Bulan Optimalnya pengelolaan
keuangan BPKD
100 % 1.338.200.000 1.338.200.000 Kegiatan
Baru
Badan Pengelolaan
Keuangan Daerah
00 01 006 014 Penetapan Renstra SKPD 2017-2022 KAMTIBMAS DAN
REFORMASI
BIROKRASI
- Kantor OPD Dokumen Renstra 12 Eks Tersedianya dokumen
Renstra BPKD Tahun 2017
- 2022
100 % 25.000.000 0 Kegiatan
Baru
Badan Pengelolaan
Keuangan Daerah
04 02 015 Program Peningkatan dan
Pengembangan Pengelolaan
Keuangan Daerah
6.170.900.470 4.517.377.798
04 02 015 002 Penyusunan Standar Satuan Harga KAMTIBMAS DAN
REFORMASI
BIROKRASI
- Kantor OPD Buku Standar Satuan
Harga Barang Kebutuhan
Pemkab Lampung Barat
60 Eks Tersedianya Standar
Harga Barang Kebutuhan
Pemkab Lampung Barat
100 % 95.561.000 95.561.000 Kegiatan
Baru
Badan Pengelolaan
Keuangan Daerah
04 02 015 006 Penyusunan Rancangan APBD KAMTIBMAS DAN
REFORMASI
BIROKRASI
- Kantor OPD Buku APBD 100 Eks Tersedianya informasi
APBD Kabupaten
Lampung Barat
100 % 464.545.000 464.545.000 Kegiatan
Baru
Badan Pengelolaan
Keuangan Daerah
Buku Penjabaran APBD 300 Eks
DPA OPD 2.350 Eks
04 02 015 008 Penyusunan Rancangan Perubahan
APBD
KAMTIBMAS DAN
REFORMASI
BIROKRASI
- Kantor OPD Buku Perubahan APBD 100 Eks Tersedianya informasi
perubahan APBD
Kabupaten Lampung
Barat
100 % 455.910.000 459.910.680 Kegiatan
Baru
Badan Pengelolaan
Keuangan Daerah
Buku Penjabaran
Perubahan APBD
300 Eks
DPPA OPD 2.350 Eks
04 02 015 010 Penyusunan rancangan peraturan
daerah tentang Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD
KAMTIBMAS DAN
REFORMASI
BIROKRASI
- Kantor OPD Buku Ranperda Realisasi
APBD
80 Eks Tersedianya informasi
pertanggungjawaban
pelaksanaan APBD
100 % 311.147.000 311.147.000 Kegiatan
Baru
Badan Pengelolaan
Keuangan Daerah
Buku Ranperbup Realisasi
APBD
80 Eks
Buku Perda Realisasi
APBD
100 Eks
Buku Perbup Realisasi
APBD
100 Eks
04 02 015 018 Pelaksanaan Penilaian dan Penaksir
Barang Milik Daerah
KAMTIBMAS DAN
REFORMASI
BIROKRASI
- Kantor OPD Buku laporan 15 Eks Tersusunnya laporan
penilaian barang daerah
yang objektif
100 % 161.550.000 161.550.000 Kegiatan
Baru
Badan Pengelolaan
Keuangan Daerah
04 02 015 020 Penyusunan Administrasi Gaji
Aparatur dan Pembuatan Daftar Gaji
KAMTIBMAS DAN
REFORMASI
BIROKRASI
- Kantor OPD Daftar Gaji Bulanan 44 OPD Tersedianya data-data
mengenai gaji pegawai
100 % 303.671.400 342.092.927 Kegiatan
Baru
Badan Pengelolaan
Keuangan Daerah
Kartu Gaji 4.550 Lembar
04 02 015 021 Penyusunan Laporan Realisasi APBD
Per Semester
KAMTIBMAS DAN
REFORMASI
BIROKRASI
- Kantor OPD Buku Laporan Realisasi
APBD Per Semester
30 eksemplar
(15 eksemplar
x 2 semester)
Tersedianya informasi
realisasi APBD per
semester
100 % 154.438.000 154.438.000 Kegiatan
Baru
Badan Pengelolaan
Keuangan Daerah
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151
Prakiraan Maju
Tahun 2019
Jenis
Kegiatan
SKPD Penanggung
JawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanKode Urusan Bidang Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KerjaPagu Indikatif Tahun
2018
04 02 015 022 Penyusunan Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah
KAMTIBMAS DAN
REFORMASI
BIROKRASI
- Kantor OPD Draft Laporan Keuangan 125 Eks Tersusunnya Laporan
Keuangan Daerah yang
akurat
100 % 510.074.000 510.074.000 Kegiatan
Baru
Badan Pengelolaan
Keuangan Daerah
Buku Laporan Keuangan 80 Eks
Buku Pidato Pengantar
LKPD
50 Set
04 02 015 023 Pembinaan Pengelolaan Keuangan
Kepada SKPD
KAMTIBMAS DAN
REFORMASI
BIROKRASI
- Seluruh OPD se-
Kabupaten
Lampung Barat
Tertibnya pengelolaan
keuangan OPD di
Kabupaten Lampung
Barat
44 OPD Tercapainya pemahaman
aparatur dalam
pengelolaan keuangan
daerah
100 % 94.370.000 94.370.000 Kegiatan
Baru
Badan Pengelolaan
Keuangan Daerah
04 02 015 024 Penyusunan Pedoman Penyusunan
RKA SKPD
KAMTIBMAS DAN
REFORMASI
BIROKRASI
- Kantor OPD Buku Pedoman
Penyusunan RKA-OPD
100 Eks Tersedianya pedoman
dalam penyusunan RKA
bagi OPD di Kabupaten
Lampung Barat
100 % 27.211.570 28.004.140 Kegiatan
Baru
Badan Pengelolaan
Keuangan Daerah
04 02 015 025 Penyusunan Pedoman Pelaksanaan
APBD
KAMTIBMAS DAN
REFORMASI
BIROKRASI
- Kantor OPD Buku Pedoman
Pelaksanaan APBD
100 Eks Tersedianya pedoman
pelaksanaan APBD bagi
OPD di Kabupaten
Lampung Barat
100 % 26.167.150 26.929.300 Kegiatan
Baru
Badan Pengelolaan
Keuangan Daerah
04 02 015 027 Labeling dan Registrasi Aset Daerah KAMTIBMAS DAN
REFORMASI
BIROKRASI
- Kantor OPD Plang label kepemilikan
tanah
50 Unit Tertibnya administrasi
pengelolaan barang milik
daerah
100 % 186.300.000 186.300.000 Kegiatan
Baru
Badan Pengelolaan
Keuangan Daerah
04 02 015 028 Operasional Panitia Penghapusan
Barang
KAMTIBMAS DAN
REFORMASI
BIROKRASI
- Kantor OPD Operasional penghapusan
barang dan lelang barang
milik daerah
100 % Tertibnya penatausahaan
penghapusan barang dan
lelang barang milik
daerah
100 % 84.150.000 84.150.000 Kegiatan
Baru
Badan Pengelolaan
Keuangan Daerah
04 02 015 029 Penyusunan Laporan Barang Milik
Daerah
KAMTIBMAS DAN
REFORMASI
BIROKRASI
- Kantor OPD LBMD Pemda 6 Buah Tersedianya Laporan
Barang Milik Daerah
Pemerintah Kabupaten
Lampung Barat
100 % 63.961.000 63.961.000 Kegiatan
Baru
Badan Pengelolaan
Keuangan Daerah
LBMD OPD 44 Buah
Daftar BMD Pemda 6 Buah
04 02 015 030 Penyusunan Laporan Tugas
Pembantuan dan Urusan Bersama
KAMTIBMAS DAN
REFORMASI
BIROKRASI
- Kantor OPD Laporan Triwulan Dana TP
dan UB, 2 x 4 Triwulan x 7
eksemplar
56 Eks Tersusunnya Laporan
Keuangan Daerah yang
akurat
100 % 22.720.000 23.856.000 Kegiatan
Baru
Badan Pengelolaan
Keuangan Daerah
Laporan Akhir Tahun
Dana TP dan UB
14 Eks
04 02 015 032 Pemeliharaan dan Pengembangan
Sistem Informasi Pengelolaan
Keuangan Daerah
KAMTIBMAS DAN
REFORMASI
BIROKRASI
- Kantor OPD Pemeliharaan, perbaikan,
dan pengembangan
aplikasi SIPKD
1 Paket Terpeliharanya kualitas
aplikasi SIPKD Kabupaten
Lampung Barat
100 % 291.330.350 299.815.700 Kegiatan
Baru
Badan Pengelolaan
Keuangan Daerah
04 02 015 034 Asistensi Penyusunan Laporan
Keuangan SKPD
KAMTIBMAS DAN
REFORMASI
BIROKRASI
- Kantor OPD Draft Laporan Keuangan
OPD, 45 SKPD x 3
eksemplar
135 Eks Tersusunnya laporan
keuangan yang akurat
pada OPD
100 % 132.865.000 132.865.000 Kegiatan
Baru
Badan Pengelolaan
Keuangan Daerah
Buku Laporan Keuangan
OPD, 45 SKPD x 3
eksemplar
135 Eks
04 02 015 036 Rekonsiliansi/Pembaharuan Data
PNSD
KAMTIBMAS DAN
REFORMASI
BIROKRASI
- Kantor OPD Data PNSD sebagai dasar
pembayaran gaji setiap
bulan
100 % Tersedianya data PNSD
yang akurat setiap bulan
100 % 47.713.500 54.870.525 Kegiatan
Baru
Badan Pengelolaan
Keuangan Daerah
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151
Prakiraan Maju
Tahun 2019
Jenis
Kegiatan
SKPD Penanggung
JawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanKode Urusan Bidang Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KerjaPagu Indikatif Tahun
2018
04 02 015 042 Asistensi Implementasi SAP Berbasis
Acrual
KAMTIBMAS DAN
REFORMASI
BIROKRASI
- Kantor OPD Data pendukung Buku
Laporan Keuangan OPD
100 % Tersusunnya laporan
keuangan berbasis akrual
pada OPD
100 % 190.617.000 197.627.850 Kegiatan
Baru
Badan Pengelolaan
Keuangan Daerah
04 02 015 044 Administrasi Pelaporan Dana Transfer
dan DAK
KAMTIBMAS DAN
REFORMASI
BIROKRASI
- Kantor OPD Laporan Penyerapan DAK
dan Bagi Hasil Provinsi
(per triwulan)
100 % Terlaksananya pelaporan
penyerapan Dana Alokasi
Khusus (DAK) dan Bagi
Hasil Provinsi
100 % 58.520.050 67.298.058 Kegiatan
Baru
Badan Pengelolaan
Keuangan Daerah
04 02 015 045 Administrasi Pengelolaan Keuangan
BUD
KAMTIBMAS DAN
REFORMASI
BIROKRASI
- Kantor OPD Administrasi keuangan
BUD berjalan lancar
100 % Terlaksananya
administrasi keuangan
BUD dengan baik
100 % 95.614.450 109.956.618 Kegiatan
Baru
Badan Pengelolaan
Keuangan Daerah
04 02 015 047 Pengendalian dan Pengawasan BMD KAMTIBMAS DAN
REFORMASI
BIROKRASI
- Kantor OPD Tertibnya administrasi
pengelolaan BMD
100 % Terlaksananya
pengendalian dan
pengawasan BMD
100 % 59.849.000 59.849.000 Kegiatan
Baru
Badan Pengelolaan
Keuangan Daerah
04 02 015 048 Penerapan Sistem Informasi BMD KAMTIBMAS DAN
REFORMASI
BIROKRASI
- Kantor OPD Pengelolaan/manajemen
barang milik daerah
berbasis sistem informasi
1 Paket Tersedianya data dan
informasi BMD
100 % 308.570.000 115.370.000 Kegiatan
Baru
Badan Pengelolaan
Keuangan Daerah
04 02 015 049 Rekonsiliasi Monev Realisasi Dana
DAK
KAMTIBMAS DAN
REFORMASI
BIROKRASI
- Kantor OPD Data realisasi dana DAK
yang akurat (per triwulan)
100 % Tersedianya data realisasi
DAK yang akurat
100 % 108.167.000 108.167.000 Kegiatan
Baru
Badan Pengelolaan
Keuangan Daerah
04 02 015 050 Rekonsiliasi Barang Milik Daerah KAMTIBMAS DAN
REFORMASI
BIROKRASI
- Kantor OPD Daftar barang pengguna 44 Buah Tersedianya daftar barang
pengguna
100 % 235.000.000 235.000.000 Kegiatan
Baru
Badan Pengelolaan
Keuangan Daerah
04 02 015 051 Penggunaan dan Pemanfaatan BMD KAMTIBMAS DAN
REFORMASI
BIROKRASI
- Kantor OPD Teroptimalisasinya BMD 100 % Peningkatan PAD 5 % 40.523.000 40.523.000 Kegiatan
Baru
Badan Pengelolaan
Keuangan Daerah
04 02 015 052 Inventarisasi Aset Daerah KAMTIBMAS DAN
REFORMASI
BIROKRASI
- Seluruh OPD se-
kabupaten
Lampung Barat
Daftar Inventarisasi BMD 44 OPD Tersedianya data BMD 100 % 920.000.000 0 Kegiatan
Baru
Badan Pengelolaan
Keuangan Daerah
04 02 015 053 Asistensi Implementasi
Penatausahaan Barang Milik Daerah
KAMTIBMAS DAN
REFORMASI
BIROKRASI
- Kantor OPD Jumlah OPD yang
diasistensi
44 OPD Administrasi
penatausahaan BMD
berjalan lancar
44 OPD 89.146.000 89.146.000 Kegiatan
Baru
Badan Pengelolaan
Keuangan Daerah
04 02 015 054 Penyusunan Kebijakan Pengelolaan
Barang Milik Daerah
KAMTIBMAS DAN
REFORMASI
BIROKRASI
- Kantor OPD Ranperda Pengelolaan
Barang Milik Daerah
60 Eks Tersedianya kebijakan
pengelolaan BMD
60 Eks 275.313.000 0 Kegiatan
Baru
Badan Pengelolaan
Keuangan Daerah
04 02 015 055 Penyusunan Perda Pokok-Pokok
Pengelolaan Keuangan Daerah
KAMTIBMAS DAN
REFORMASI
BIROKRASI
- Kantor OPD Ranperda Pokok-Pokok
Pengelolaan Keuangan
Daerah
100 Eks Tersedianya kebijakan
pengelolaan keuangan
daerah
100 Eks 200.000.000 0 Kegiatan
Baru
Badan Pengelolaan
Keuangan Daerah
04 02 015 056 Sosialisasi dan Pelatihan Sistem
Informasi Keuangan Daerah (SIKD)
KAMTIBMAS DAN
REFORMASI
BIROKRASI
- Kantor OPD Peserta sosialisasi dan
pelatihan
211 Orang Terbinanya aparatur
daerah
211 Orang 155.896.000 0 Kegiatan
Baru
Badan Pengelolaan
Keuangan Daerah
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151
Prakiraan Maju
Tahun 2019
Jenis
Kegiatan
SKPD Penanggung
JawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanKode Urusan Bidang Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KerjaPagu Indikatif Tahun
2018
04 05 027 Pogram Meningkatkan Akurasi Data
dan Aktualitas Data
1.290.159.500 1.182.618.000
04 05 027 001 Pengelolaan Pajak Bumi dan
Bangunan
KAMTIBMAS DAN
REFORMASI
BIROKRASI
- Kantor OPD SPPT PBB 125.000
Lembar
Optimalnya pengelolaan
PBB Kabupaten Lampung
Barat
100 % 405.615.000 405.615.000 Kegiatan
Baru
Badan Pengelolaan
Keuangan Daerah
STTS PBB 125.000
Lembar
DHKP PBB 1.100 Eks
Blanko Perubahan 10.000 Lembar
04 05 027 002 Pemuktahiran Data Objek dan Subjek
PBB P2
KAMTIBMAS DAN
REFORMASI
BIROKRASI
- Kecamatan Bandar
Negeri Suoh dan
Kecamatan Suoh
Objek pajak 26.000 OP Diperolehnya data objek
PBB P2 yang mutakhir
100 % 441.890.000 441.890.000 Kegiatan
Baru
Badan Pengelolaan
Keuangan Daerah
04 05 027 003 Penyusunan Laporan Penerimaan
Daerah
KAMTIBMAS DAN
REFORMASI
BIROKRASI
- Kantor OPD Feedback laporan bulanan 360 Buku Tersedianya informasi
realisasi penerimaan
daerah (PAD)
100 % 89.500.000 92.500.000 Kegiatan
Baru
Badan Pengelolaan
Keuangan Daerah
Feedback laporan
triwulan
120 Buku
04 05 027 004 Analisis dan Umpan Balik Atas
Realisasi PBB
KAMTIBMAS DAN
REFORMASI
BIROKRASI
- Kantor OPD Cetak buku laporan 150 Buku Tercapainya target
penerimaan daerah
sektor PBB
100 % 24.385.000 25.113.000 Kegiatan
Baru
Badan Pengelolaan
Keuangan Daerah
04 05 027 005 Penyusunan Anggaran PAD KAMTIBMAS DAN
REFORMASI
BIROKRASI
- Kantor OPD Draft Rancangan
Anggaran PAD
50 Eks Tersusunnya target PAD
tahun 2019 masing-
masing OPD pengelola
PAD
100 % 62.260.000 65.000.000 Kegiatan
Baru
Badan Pengelolaan
Keuangan Daerah
Buku Rancangan
Anggaran PAD
50 Eks
04 05 027 006 Penyusunan Perubahan Anggaran
PAD
KAMTIBMAS DAN
REFORMASI
BIROKRASI
- Kantor OPD Draft Rancangan
Anggaran Perubahan PAD
50 Eks Terlaksananya
penyusunan Perubahan
Anggaran PAD 2018
100 % 62.642.000 67.500.000 Kegiatan
Baru
Badan Pengelolaan
Keuangan Daerah
Buku Rancangan
Anggaran Perubahan PAD
50 Eks
04 05 027 009 Pembuatan Kartu Penjagaan Dana
Transfer
KAMTIBMAS DAN
REFORMASI
BIROKRASI
- Kantor OPD Kartu Target dan Realisasi
Pendapatan Transfer
200 Bundel Tersedianya data target
dan realisasi pendapatan
transfer daerah dalam
rangka percepatan
pelaksanaan program
pembangunan
100 % 45.000.000 50.000.000 Kegiatan
Baru
Badan Pengelolaan
Keuangan Daerah
04 05 027 010 Peremajaan Data Potensial Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah
KAMTIBMAS DAN
REFORMASI
BIROKRASI
- Seluruh Kecamatan
se-Kabupaten
Lampung Barat
Draft Himpunan Data
Potensi PAD
50 Eks Tersusunnya data potensi
PAD Kabupaten Lampung
Barat
100 % 125.875.000 0 Kegiatan
Baru
Badan Pengelolaan
Keuangan Daerah
Buku Himpunan Data
Potensi PAD
50 Eks
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151
Prakiraan Maju
Tahun 2019
Jenis
Kegiatan
SKPD Penanggung
JawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanKode Urusan Bidang Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KerjaPagu Indikatif Tahun
2018
04 05 027 011 Penatausahaan Pendapatan Daerah
dan Piutang Pendapatan Daerah
KAMTIBMAS DAN
REFORMASI
BIROKRASI
- Kantor OPD Tata kelola pendapatan
daerah
100 % Terwujudnya tata kelola
pendapatan daerah dan
tersedianya data piutang
pendapatan daerah
100 % 32.992.500 35.000.000 Kegiatan
Baru
Badan Pengelolaan
Keuangan Daerah
Data piutang pendapatan
daerah
100 %
04 05 028 Program Penyuluhan Terhadap
Wajib Pajak dan Retribusi Daerah
serta PBB
109.840.000 120.824.000
04 05 028 001 Publikasi Pajak dan Retribusi KAMTIBMAS DAN
REFORMASI
BIROKRASI
- Seluruh Kecamatan
se-Kabupaten
Lampung Barat
Display sosialisasi 4 Buah Realisasi pajak dan
retribusi daerah serta PBB
mencapai target
100 % 109.840.000 120.824.000 Kegiatan
Baru
Badan Pengelolaan
Keuangan Daerah
Banner sosialisasi 230 Buah
Pemeliharaan dan
relokasi baliho
3 Unit
04 05 029 Program Melakukan Penagihan
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
serta PBB
632.175.000 636.975.000
04 05 029 001 Operasional Penagihan Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah
KAMTIBMAS DAN
REFORMASI
BIROKRASI
- Seluruh Kecamatan
se-Kabupaten
Lampung Barat
Realisasi pajak dan
retribusi daerah
100 % Tercapainya target
realisasi pajak dan
retribusi daerah
100 % 190.200.000 195.000.000 Kegiatan
Baru
Badan Pengelolaan
Keuangan Daerah
04 05 029 002 Operasional Tim Terpadu Intensifikasi
PAD
KAMTIBMAS DAN
REFORMASI
BIROKRASI
- Seluruh Kecamatan
se-Kabupaten
Lampung Barat
Realisasi PAD 100 % Tercapainya target PAD 100 % 75.000.000 75.000.000 Kegiatan
Baru
Badan Pengelolaan
Keuangan Daerah
04 05 029 003 Operasional Penagihan Pajak Bumi
dan Bangunan
KAMTIBMAS DAN
REFORMASI
BIROKRASI
- Seluruh Kecamatan
se-Kabupaten
Lampung Barat
Realisasi PBB 100 % Tercapainya target
realisasi PBB
100 % 366.975.000 366.975.000 Kegiatan
Baru
Badan Pengelolaan
Keuangan Daerah
11.056.720.770 9.301.458.648TOTAL
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151
Prakiraan Maju
Tahun 2019
Jenis
Kegiatan
SKPD Penanggung
JawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanKode Urusan Bidang Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KerjaPagu Indikatif Tahun
2018
04 URUSAN PENUNJANG
04 03 Kepegawaian serta Pendidikan dan
Pelatihan
00 01 001 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
7.970.769.500 328.646.450
00 01 001 001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat KAMTIBMAS DAN
REFORMASI
BIROKRASI
- Liwa Jumlah pelaksanaan surat
menyurat
12 Bulan Kelancaran ketersediaan
barang/jasa untuk
pelayanan kepegawaian
100 % 2.466.000 2.712.600 Sedang
Berjalan
Badan Kepegawaian
dan Pengembangan
SDM
00 01 001 002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
Daya Air dan Listrik
KAMTIBMAS DAN
REFORMASI
BIROKRASI
- Liwa Jumlah pembayaran
Rekening Telepon, Air dan
Listrik
12 Bulan Pemanfaatan jasa
Komunikasi, Air dan
Listrik untuk pelayanan
100 % 18.120.000 19.932.000 Sedang
Berjalan
Badan Kepegawaian
dan Pengembangan
SDM
00 01 001 006 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan
Perizinan Kendaraan
Dinas/Operasional
KAMTIBMAS DAN
REFORMASI
BIROKRASI
- Liwa Jumlah Kendaraan Dinas
yang terbayar izinnya
2 Mobil 9
Motor
Terbayarnya biaya
perizinan Kendaraan
Dinas/Operasional
100 % 2.661.000 2.927.100 Sedang
Berjalan
Badan Kepegawaian
dan Pengembangan
SDM
00 01 001 007 Penyediaan Jasa Administrasi
Keuangan
KAMTIBMAS DAN
REFORMASI
BIROKRASI
- Liwa Jumlah penyediaan jasa
administrasi keuangan
12 Bulan Terpenuhinya Jasa
Administrasi Keuangan
100 % 390.000 429.000 Sedang
Berjalan
Badan Kepegawaian
dan Pengembangan
SDM
00 01 001 008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor KAMTIBMAS DAN
REFORMASI
BIROKRASI
- Liwa Jumlah pelaksanaan
Kebersihan Kantor
12 Bulan Terawatnya kebersihan
Kantor
100 % 8.535.000 9.388.500 Sedang
Berjalan
Badan Kepegawaian
dan Pengembangan
SDM
00 01 001 010 Penyediaan Alat Tulis Kantor KAMTIBMAS DAN
REFORMASI
BIROKRASI
- Liwa Jumlah penyediaan Alat
Tulis Kantor
12 Bulan Terpenuhinya Alat Tulis
Kantor sesuai kebutuhan
100 % 21.188.000 23.306.800 Sedang
Berjalan
Badan Kepegawaian
dan Pengembangan
SDM
00 01 001 011 Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan
KAMTIBMAS DAN
REFORMASI
BIROKRASI
- Liwa Jumlah penyediaan
Barang Cetakan dan
Penggandaan
12 Bulan Terpenuhinya Barang
Cetakan dan
Penggandaan kebutuhan
Kantor
100 % 305.722.000 28.294.200 Sedang
Berjalan
Badan Kepegawaian
dan Pengembangan
SDM
00 01 001 012 Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
KAMTIBMAS DAN
REFORMASI
BIROKRASI
- Liwa Jumlah penyediaan
Komponen Instalasi Listrik
12 Bulan Terpenuhinya Komponen
Instalasi
Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor
100 % 2.127.500 2.340.250 Sedang
Berjalan
Badan Kepegawaian
dan Pengembangan
SDM
00 01 001 015 Penyediaan Bahan Bacaan dan
Peraturan Perundang-undangan
KAMTIBMAS DAN
REFORMASI
BIROKRASI
- Liwa Jumlah Bahan Bacaan 4 SKHU Terpenuhinya Bahan
Bacaan dan Peraturan
Perundang-undangan
100 % 3.960.000 4.356.000 Sedang
Berjalan
Badan Kepegawaian
dan Pengembangan
SDM
00 01 001 017 Penyediaan Makanan dan Minuman KAMTIBMAS DAN
REFORMASI
BIROKRASI
- Liwa Jumlah Pelaksanaan
Rapat Rutin
12 Kali Terciptanya Koordinasi
dan kinerja yang baik
100 % 6.600.000 7.260.000 Sedang
Berjalan
Badan Kepegawaian
dan Pengembangan
SDM
00 01 001 018 Rapat-Rapat Koordinasi dan
Konsultasi ke Luar Daerah
KAMTIBMAS DAN
REFORMASI
BIROKRASI
- Liwa Jumlah pelaksanaan
Rapat Koordinasi ke Luar
Daerah
12 Bulan Terciptanya Koordinasi
dan Konsultasi ke Luar
Daerah
100 % 180.000.000 198.000.000 Sedang
Berjalan
Badan Kepegawaian
dan Pengembangan
SDM
00 01 001 020 Penyediaan Jasa
Propaganda/Publikasi/Pameran
KAMTIBMAS DAN
REFORMASI
BIROKRASI
- Liwa Jumlah pelaksanaan
Publikasi dan Pameran
1 Kali Tersebarnya Informasi
Kepegawaian pada Publik
100 % 6.000.000 6.600.000 Sedang
Berjalan
Badan Kepegawaian
dan Pengembangan
SDM
00 01 001 021 Rapat-Rapat Koordinasi dan
Pembinaan Dalam Daerah
KAMTIBMAS DAN
REFORMASI
BIROKRASI
- Liwa Jumlah Pelaksanaan
Rapat Koordinasi Dalam
Daerah
12 Bulan Terwujudnya Pembinaan
dan Koordinasi Dalam
Daerah
100 % 21.000.000 23.100.000 Sedang
Berjalan
Badan Kepegawaian
dan Pengembangan
SDM
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151
Prakiraan Maju
Tahun 2019
Jenis
Kegiatan
SKPD Penanggung
JawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanKode Urusan Bidang Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KerjaPagu Indikatif Tahun
2018
00 01 001 053 Penyediaan Jasa Pendukung
Administrasi Perkantoran/Teknik
KAMTIBMAS DAN
REFORMASI
BIROKRASI
- Liwa Jumlah Tenaga
Administrasi
Perkantoran/Teknis
396 Orang Terpenuhinya Tenaga
Pendukung Administrasi
Perkantoran/Teknis
100 % 7.392.000.000 0 Kegiatan
Baru
Badan Kepegawaian
dan Pengembangan
SDM
00 01 002 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
716.130.000 261.173.000
00 01 002 005 Pengadaan Kendaraan
Dinas/Operasional
KAMTIBMAS DAN
REFORMASI
BIROKRASI
- Liwa Jumlah Mobil 1 Unit Terpenuhinya Kendaraan
Operasional Kantor
100 % 330.000.000 0 Kegiatan
Baru
Badan Kepegawaian
dan Pengembangan
SDM
00 01 002 009 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor KAMTIBMAS DAN
REFORMASI
BIROKRASI
- Liwa Jumlah pengadaan
Peralatan Gedung Kantor
1 Unit Tersedianya Sarana dan
Prasarana Kantor
100 % 25.000.000 27.500.000 Sedang
Berjalan
Badan Kepegawaian
dan Pengembangan
SDM
00 01 002 011 Pengadaan Komputer/Jaringan
Komputer
KAMTIBMAS DAN
REFORMASI
BIROKRASI
- Liwa Jumlah Komputer PC dan
Printer
4 Komputer 2
Printer
Tersedianya Sarana dan
Prasarana Kantor
100 % 57.000.000 62.700.000 Sedang
Berjalan
Badan Kepegawaian
dan Pengembangan
SDM
00 01 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung
Kantor
KAMTIBMAS DAN
REFORMASI
BIROKRASI
- Liwa Jumlah pelaksanaan
Pemeliharaan Gedung
Kantor
1 Kali Terawatnya Gedung
Kantor secara berkala
dalam Satu Tahun
100 % 160.000.000 56.430.000 Sedang
Berjalan
Badan Kepegawaian
dan Pengembangan
SDM
00 01 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala
Kendaraan Dinas/Operasional
KAMTIBMAS DAN
REFORMASI
BIROKRASI
- Liwa Jumlah Kendaraan
Operasional yang
terpelihara
2 Mobil 9
Motor
Terawatnya Kendaraan
Operasional dengan baik
100 % 99.130.000 109.043.000 Sedang
Berjalan
Badan Kepegawaian
dan Pengembangan
SDM
00 01 002 028 Pemeliharaan Rutin/Berkala
Peralatan Gedung Kantor
KAMTIBMAS DAN
REFORMASI
BIROKRASI
- Liwa Jumlah pelaksanaan
Pemeliharaan
1 Kali Terawatnya peralatan
kantor secara berkala
100 % 5.000.000 5.500.000 Sedang
Berjalan
Badan Kepegawaian
dan Pengembangan
SDM
00 01 002 051 Pengadaan Perlengkapan Gedung
Kantor
KAMTIBMAS DAN
REFORMASI
BIROKRASI
- Liwa Jumlah Mobile Filling 1 Unit Tersedianya Sarana dan
Prasarana Kantor
100 % 40.000.000 0 Sedang
Berjalan
Badan Kepegawaian
dan Pengembangan
SDM
00 01 006 Program Peningkatan
Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan SKPD
103.900.000 106.590.000
00 01 006 001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja
dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
KAMTIBMAS DAN
REFORMASI
BIROKRASI
- Liwa Jumlah Laporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
12 Laporan Terpenuhinya Laporan
Kinerja dan Ikhtisar
Realisasi OPD
100 % 1.000.000 11.000.000 Sedang
Berjalan
Badan Kepegawaian
dan Pengembangan
SDM
00 01 006 002 Penyusunan Laporan Keuangan
Semesteran
KAMTIBMAS DAN
REFORMASI
BIROKRASI
- Liwa Jumlah Laporan Keuangan
Semesteran
2 Laporan Terpenuhinya Laporan
Keuangan Semesteran
100 % 1.000.000 11.000.000 Sedang
Berjalan
Badan Kepegawaian
dan Pengembangan
SDM
00 01 006 003 Penyusunan Pelaporan Prognosis
Realisasi Anggaran
KAMTIBMAS DAN
REFORMASI
BIROKRASI
- Liwa Jumlah Laporan Prognosis
Realisasi Anggaran
1 Laporan Terpenuhinya Laporan
Prognosis Realisasi
Anggaran
100 % 2.000.000 2.200.000 Sedang
Berjalan
Badan Kepegawaian
dan Pengembangan
SDM
00 01 006 004 Penyusunan Pelaporan Keuangan
Akhir Tahun
KAMTIBMAS DAN
REFORMASI
BIROKRASI
- Liwa Jumlah Laporan Akhir
Tahun
1 Laporan Terpenuhinya Laporan
Keuangan Akhir Tahun
100 % 2.500.000 2.750.000 Sedang
Berjalan
Badan Kepegawaian
dan Pengembangan
SDM
00 01 006 008 Penyusunan, Evaluasi dan Pelaporan
Pelaksanaan Dokumen Perencanaan
SKPD
KAMTIBMAS DAN
REFORMASI
BIROKRASI
- Liwa Jumlah Dokumen
Perencanaan SKPD
7 Dokumen Terpenuhinya Dokumen
Perencanaan SKPD
100 % 9.800.000 10.780.000 Sedang
Berjalan
Badan Kepegawaian
dan Pengembangan
SDM
00 01 006 010 Kegiatan Pengelolaan Keuangan
Daerah
KAMTIBMAS DAN
REFORMASI
BIROKRASI
- Liwa Jumlah pelaksanaan
Pengelolaan Keuangan
12 Bulan Tercapainya Sasaran Kerja
Pegawai
100 % 62.600.000 68.860.000 Sedang
Berjalan
Badan Kepegawaian
dan Pengembangan
SDM
00 01 006 014 Penetapan Renstra SKPD 2017-2022 KAMTIBMAS DAN
REFORMASI
BIROKRASI
- Liwa Jumlah Cetak Dokumen
Renstra SKPD
10 Buku Terpenuhinya Dokumen
Perencanaan SKPD
100 % 25.000.000 0 Kegiatan
Baru
Badan Kepegawaian
dan Pengembangan
SDM
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151
Prakiraan Maju
Tahun 2019
Jenis
Kegiatan
SKPD Penanggung
JawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanKode Urusan Bidang Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KerjaPagu Indikatif Tahun
2018
04 03 017 Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
8.278.384.500 8.101.223.850
04 03 017 001 Diklat Pelatihan Dasar Calon PNS KAMTIBMAS DAN
REFORMASI
BIROKRASI
- Liwa Jumlah CPNS yang
mengikuti Diklat
Prajabatan
77 Orang Terpenuhinya CPNSD
yang memenuhi
persyaratan menjadi PNS
100 % 368.563.500 221.800.000 Sedang
Berjalan
Badan Kepegawaian
dan Pengembangan
SDM
04 03 017 002 Pendidikan dan Pelatihan Struktural
bagi PNS Daerah (Diklatpim II)
KAMTIBMAS DAN
REFORMASI
BIROKRASI
- Luar Provinsi Jumlah PNS yang
mengikuti Diklatpim II
4 Orang Terpenuhinya Pejabat
yang telah mengikuti
Diklatpim II
100 % 236.366.000 557.888.100 Sedang
Berjalan
Badan Kepegawaian
dan Pengembangan
SDM
04 03 017 003 Pendidikan dan Pelatihan Formal KAMTIBMAS DAN
REFORMASI
BIROKRASI
- Liwa Jumlah PNS yang
mengikuti Bimtek dan
Kursus-kursus
6 Orang Tersedianya Aparatur
yang Profesional
100 % 30.000.000 33.000.000 Sedang
Berjalan
Badan Kepegawaian
dan Pengembangan
SDM
04 03 017 004 Pendidikan dan Pelatihan Struktural
bagi PNS Daerah (Diklatpim III)
KAMTIBMAS DAN
REFORMASI
BIROKRASI
- Luar Provinsi Jumlah PNS yang
mengikuti Diklatpim III
20 Orang Terpenuhinya Pejabat
yang telah mengikuti
Diklatpim III
100 % 667.796.000 734.575.600 Sedang
Berjalan
Badan Kepegawaian
dan Pengembangan
SDM
04 03 017 005 Pendidikan dan Pelatihan Struktural
bagi PNS Daerah (Diklatpim IV)
KAMTIBMAS DAN
REFORMASI
BIROKRASI
- Liwa Jumlah PNS yang
mengikuti Diklatpim IV
80 Orang Terpenuhinya Pejabat
yang telah mengikuti
Diklatpim IV
100 % 3.137.072.000 3.450.779.200 Sedang
Berjalan
Badan Kepegawaian
dan Pengembangan
SDM
04 03 017 006 Dana Tugas Belajar KAMTIBMAS DAN
REFORMASI
BIROKRASI
- Luar Provinsi Jumlah PNS yang
mendapat Bantuan Tugas
Belajar
19 Orang Terkirimnya PNS Tugas
Belajar
100 % 226.300.000 248.930.000 Sedang
Berjalan
Badan Kepegawaian
dan Pengembangan
SDM
04 03 017 008 Pelatihan Peny. Angka Kredit bagi
Fungsional Kesehatan
KAMTIBMAS DAN
REFORMASI
BIROKRASI
- Liwa Jumlah PNS Fungsional
Kesehatan yang
mengikuti Diklat DUPAK
40 Orang Terlatihnya Tenaga
Fungsional Kesehatan
yang telah mengikuti
DUPAK
100 % 95.201.000 93.897.100 Sedang
Berjalan
Badan Kepegawaian
dan Pengembangan
SDM
04 03 017 009 Pelatihan Peny. Angka Kredit bagi
Fungsional Guru
KAMTIBMAS DAN
REFORMASI
BIROKRASI
- Liwa Jumlah PNS Fungsional
Guru yang mengikuti
Diklat DUPAK
40 Orang Terlatihnya Tenaga
Fungsional Guru yang
telah mengikuti DUPAK
100 % 95.201.000 93.897.100 Sedang
Berjalan
Badan Kepegawaian
dan Pengembangan
SDM
04 03 017 010 Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian
Ijazah
KAMTIBMAS DAN
REFORMASI
BIROKRASI
- Liwa Jumlah pelaksanaan Ujian
Dinas dan Penyesuaian
Ijazah
1 Kali Terciptanya
Pengembangan
Kepangkatan dan
Pengalaman
100 % 28.451.000 31.296.100 Sedang
Berjalan
Badan Kepegawaian
dan Pengembangan
SDM
04 03 017 022 Analsisi Kebutuhan Diklat (AKD)
Teknis Lainnya
KAMTIBMAS DAN
REFORMASI
BIROKRASI
- Liwa Jumlah AKD yang
dilaksanakan sesuai
dengan Kebutuhan
Daerah
1 Kali Tersedianya Analisis
Kebutuhan Diklat sesuai
dengan Kebutuhan
Daerah
100 % 457.485.000 0 Kegiatan
Baru
Badan Kepegawaian
dan Pengembangan
SDM
04 03 017 024 Penyusunan Standar Kompetensi
Jabatan
KAMTIBMAS DAN
REFORMASI
BIROKRASI
- Liwa Jumlah Dokumen Standar
Kompetesi Jabatan
193 Dokumen Tersedianya Dokumen
Standar Kompetensi
Jabatan
100 % 516.347.500 0 Kegiatan
Baru
Badan Kepegawaian
dan Pengembangan
SDM
04 03 017 025 Penilaian Kompetensi dan Potensi
Jabatan Pimpinan Tinggi,
Administrator dan Pengawas
KAMTIBMAS DAN
REFORMASI
BIROKRASI
- Liwa Jumlah Pejabat JPT,
Administrator dan
Pengawas yang dilakukan
penilaian Kompetensi dan
Potensi
193 Orang Terpenuhinya Pejabat JPT,
Administrator dan
Pengawas yang sesuai
dengan Kompetensi dan
Potensi
100 % 573.103.500 630.413.850 Kegiatan
Baru
Badan Kepegawaian
dan Pengembangan
SDM
04 03 017 026 Diklat Manajemen Aparatur
Kecamatan dan Kelurahan
KAMTIBMAS DAN
REFORMASI
BIROKRASI
- Liwa Jumlah PNS Kecamatan
dan Kelurahan yang
mengikuti Diklat
40 Orang Tersedianya PNS
Kecamatan dan Kelurahan
yang memahami tentang
Manajemen Aparatur
100 % 188.879.000 207.766.900 Kegiatan
Baru
Badan Kepegawaian
dan Pengembangan
SDM
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151
Prakiraan Maju
Tahun 2019
Jenis
Kegiatan
SKPD Penanggung
JawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanKode Urusan Bidang Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KerjaPagu Indikatif Tahun
2018
04 03 017 027 Uji Kompetensi Calon Peserta Diklat
Fungsional
KAMTIBMAS DAN
REFORMASI
BIROKRASI
- Liwa Jumlah pelaksanaan Uji
Kompetensi Calon Peserta
Diklat Fungsional
1 Kali Tersedianya calon peserta
Diklat yang memenuhi
syarat Uji Kompetensi
100 % 93.027.000 102.329.700 Kegiatan
Baru
Badan Kepegawaian
dan Pengembangan
SDM
04 03 017 028 Bimbingan Teknis dan Ujian
Sertifikasi Barang/Jasa
KAMTIBMAS DAN
REFORMASI
BIROKRASI
- Liwa Jumlah PNS yang
mengikuti Bimtek dan
Ujian Sertifikasi
160 Orang Tersedianya PNS yang
memiliki Sertifikasi
Barang/Jasa
100 % 158.978.000 174.875.000 Kegiatan
Baru
Badan Kepegawaian
dan Pengembangan
SDM
04 03 017 030 Diklat Revolusi Mental PNS KAMTIBMAS DAN
REFORMASI
BIROKRASI
- Liwa Jumlah PNS yang
mengikuti Diklat Revolusi
Mental
80 Orang Terpenuhinya SDM
Aparatur yang memahami
tentang Revoluasi Mental
100 % 249.502.000 248.052.200 Kegiatan
Baru
Badan Kepegawaian
dan Pengembangan
SDM
04 03 017 032 Pengiriman Diklat Teknis Lainnya - - Luar Kabupaten Jumlah Aparatur yang
dikirim
10 Orang Terlaksananya pengiriman
peserta Diklat Teknis
lainnya
100 % 756.112.000 831.723.000 Sedang
Berjalan
Badan Kepegawaian
dan Pengembangan
SDM
04 03 017 033 Pembekalan Bagi Pejabat Pimpinan
Tinggi, Administrator dan Pengawas
KAMTIBMAS DAN
REFORMASI
BIROKRASI
- Liwa Jumlah Pejabat Jabatan
Pimpinan Tinggi,
Administrator dan
Pengawas yang menerima
Pembekalan
193 Orang Terlaksananya
Pembekalan bagi Pejabat
Jabatan Pimpinan Tinggi,
Administrator dan
Pengawas
193 Orang 400.000.000 440.000.000 Kegiatan
Baru
Badan Kepegawaian
dan Pengembangan
SDM
04 03 018 Program Pembinaan dan
Pengembangan Aparatur
3.694.462.800 3.906.287.360
04 03 018 009 Penempatan PNS KAMTIBMAS DAN
REFORMASI
BIROKRASI
- Liwa Jumlah Penempatan PNS
yang dilaksanakan
4 Kali Terlaksananya Pelantikan
dan Penempatan Pegawai
sesuai Kebutuhan
Organisasi
100 % 11.880.000 13.068.000 Sedang
Berjalan
Badan Kepegawaian
dan Pengembangan
SDM
04 03 018 010 Proses Penyelesaian Kasus - Kasus
Pelanggaran Disiplin PNS
KAMTIBMAS DAN
REFORMASI
BIROKRASI
- Liwa Jumlah penanganan kasus
kasus pelanggaran
Disiplin PNS
12 Bulan Terlaksananya proses
penanganan kasus-kasus
pelanggaran Disiplin PNS
100 % 42.951.500 47.246.650 Sedang
Berjalan
Badan Kepegawaian
dan Pengembangan
SDM
04 03 018 011 Pengambilan Sumpah PNS KAMTIBMAS DAN
REFORMASI
BIROKRASI
- Liwa Jumlah PNS yang
mengikuti Sumpah PNS
150 Orang Tersedianya personil yang
Terampil dan Profesional
100 % 11.994.000 13.193.400 Sedang
Berjalan
Badan Kepegawaian
dan Pengembangan
SDM
04 03 018 012 Proses Penyelesaian Perubahan
Status CPNS ke PNS
KAMTIBMAS DAN
REFORMASI
BIROKRASI
- Liwa Jumlah CPNS yang
mengajukan perubahan
status
109 Orang Tersedianya PNS Daerah
sesuai Kebutuhan
100 % 42.554.000 50.000.000 Sedang
Berjalan
Badan Kepegawaian
dan Pengembangan
SDM
04 03 018 013 pemberian penghargaan Bagi PNS
yang Berprestasi
KAMTIBMAS DAN
REFORMASI
BIROKRASI
- Liwa Jumlah PNS yang
mendapat penghargaan
65 Orang Terlaksananya pemberian
penghargaan kepada PNS
yang berprestasi
100 % 29.541.700 20.542.200 Sedang
Berjalan
Badan Kepegawaian
dan Pengembangan
SDM
04 03 018 014 Proses Penyelesaian Kenaikan
Pangkat Satu Atap
KAMTIBMAS DAN
REFORMASI
BIROKRASI
- Liwa Jumlah pelaksanaan
proses penyelesaian
Kenaikan Pangkat
2 Periode Terlaksananya
penyelesaian Kenaikan
Pangkat Satu Atap
100 % 192.216.000 211.437.600 Sedang
Berjalan
Badan Kepegawaian
dan Pengembangan
SDM
04 03 018 015 Pemeliharaan Data dan Sistem SAPK KAMTIBMAS DAN
REFORMASI
BIROKRASI
- Liwa Jumlah pemeliharaan
Data dan Sistem SAPK
12 Kali Tersedianya data PNS
yang berkelanjutan dan
berkesinambungan
100 % 65.000.000 71.500.000 Sedang
Berjalan
Badan Kepegawaian
dan Pengembangan
SDM
04 03 018 016 Laporan Hasil Kekayaan Pejabat
Negara (LHKPN)
KAMTIBMAS DAN
REFORMASI
BIROKRASI
- Liwa Jumlah pelaksanaan
LHKPN
2 Periode Terciptanya
penyelenggaraan
Pemerintahan yang
Transparan dan Bebas
KKN
100 % 49.398.000 54.337.800 Sedang
Berjalan
Badan Kepegawaian
dan Pengembangan
SDM
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151
Prakiraan Maju
Tahun 2019
Jenis
Kegiatan
SKPD Penanggung
JawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanKode Urusan Bidang Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KerjaPagu Indikatif Tahun
2018
04 03 018 019 Seleksi Penerimaan CPNS KAMTIBMAS DAN
REFORMASI
BIROKRASI
- Liwa Jumlah CPNS yang
Direkrut
200 Orang Tersedianya PNS sesuai
kebutuhan
100 % 578.872.000 636.759.200 Sedang
Berjalan
Badan Kepegawaian
dan Pengembangan
SDM
04 03 018 023 Penyusunan Instrumen Analisis
Jabatan
KAMTIBMAS DAN
REFORMASI
BIROKRASI
- Liwa Jumlah Dokumen Analisis
Jabatan
12 Dokumen Tersedianya Dokumen
Analisis Jabatan
100 % 21.657.100 23.822.810 Sedang
Berjalan
Badan Kepegawaian
dan Pengembangan
SDM
04 03 018 025 Seleksi Pejabat Eselon II KAMTIBMAS DAN
REFORMASI
BIROKRASI
- Liwa Jumlah jabatan yang
diseleksi
3 Jabatan Terjaminnya pencapaian
tujuan Organisasi
100 % 750.000.000 825.000.000 Sedang
Berjalan
Badan Kepegawaian
dan Pengembangan
SDM
04 03 018 040 Penyelesaian Proses Pensiun
Aparatur Sipil Negara (ASN)
KAMTIBMAS DAN
REFORMASI
BIROKRASI
- Liwa Jumlah PNS yang
mengajukan Pensiun
70 Orang Terlaksananya proses
Pensiun bagi ASN
100 % 60.000.000 66.000.000 Sedang
Berjalan
Badan Kepegawaian
dan Pengembangan
SDM
04 03 018 043 Sistem Informasi Pegawai On-line
(SIP On-line)
KAMTIBMAS DAN
REFORMASI
BIROKRASI
- Liwa Jumlah SKPD yang di
Input dalam Aplikasi
46 SKPD Tersedianya data PNS
yang berkelanjutan dan
berkesinambungan
100 % 201.751.500 220.000.000 Sedang
Berjalan
Badan Kepegawaian
dan Pengembangan
SDM
04 03 018 045 Penatausahaan Berkas Kepegawaian
ASN
KAMTIBMAS DAN
REFORMASI
BIROKRASI
- Liwa Jumlah pemberkasan PNS
yang memiliki KARPEG,
KARIS, KARSUdan TASPEN
4 Kali Tersedianya data PNS
yang memiliki KARIS,
KARSU, KARPEG dan
TASPEN
100 % 60.507.000 66.557.700 Kegiatan
Baru
Badan Kepegawaian
dan Pengembangan
SDM
04 03 018 046 Monitoring dan Verifikasi SKP KAMTIBMAS DAN
REFORMASI
BIROKRASI
- Liwa Jumlah pelaksanaan
Monitoring dan Verifikasi
SKP
2 Kali Terlaksananya monitoring
SKP di seluruh OPD
100 % 60.527.000 0 Sedang
Berjalan
Badan Kepegawaian
dan Pengembangan
SDM
04 03 018 048 Pemenuhan Kebutuhan ASN Melalui
Pengangkatan P3K
KAMTIBMAS DAN
REFORMASI
BIROKRASI
- Liwa Jumlah P3K yang diangkat 200 Orang Tersedianya ASN melalui
pengangkatan P3K
100 % 527.593.000 500.000.000 Kegiatan
Baru
Badan Kepegawaian
dan Pengembangan
SDM
04 03 018 049 Evaluasi Kinerja PNS KAMTIBMAS DAN
REFORMASI
BIROKRASI
- Liwa Jumlah jabatan yang
dilakukan evaluasi
193 Orang Terlaksananya Evaluasi
Kinerja bagi Pejabat
100 % 948.020.000 1.042.822.000 Kegiatan
Baru
Badan Kepegawaian
dan Pengembangan
SDM
04 03 018 050 Rekonsiliasi Kenaikan Gaji Berkala KAMTIBMAS DAN
REFORMASI
BIROKRASI
- Liwa Jumlah PNS yang
dilakukan Rekonsiliasi
600 Orang Terlaksananya rekonsiliasi
Kenaikan Gaji Berkala PNS
100 % 40.000.000 44.000.000 Kegiatan
Baru
Badan Kepegawaian
dan Pengembangan
SDM
20.763.646.800 12.703.920.660TOTAL
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151
Prakiraan Maju
Tahun 2019
Jenis
Kegiatan
SKPD Penanggung
JawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanKode Urusan Bidang Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KerjaPagu Indikatif Tahun
2018
04 URUSAN PENUNJANG
04 04 Penelitian dan Pengembangan
00 01 001 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
434.214.000 438.680.000
00 01 001 001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat - - Liwa lancarnya jasa surat
menyurat
12 Bulan Meningkatnya kegiatan
surat-menyurat
100 % 12.460.000 12.460.000 Sedang
Berjalan
Badan Penelitian dan
Pengembangan
00 01 001 002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
Daya Air dan Listrik
- - Liwa Jumlah tagihan jasa
komunikasi, SDA dan
listrik setahun
12 Bulan terpenuhinya urusan
komunikasi & tersedianya
kebutuhan listrik & air
untuk kantor
100 % 58.800.000 58.800.000 Sedang
Berjalan
Badan Penelitian dan
Pengembangan
00 01 001 006 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan
Perizinan Kendaraan
Dinas/Operasional
- - Liwa Unit Kendaraan yang
terregistrasi
2 mobil Unit Terlaksananya
perpanjangan izin
kendaraan dinas roda
100 % 8.550.000 7.325.000 Sedang
Berjalan
Badan Penelitian dan
Pengembangan
1 roda tiga
Unit
1 truk Unit
00 01 001 007 Penyediaan Jasa Administrasi
Keuangan
- - Liwa Buku Cek dan Printout rek
Koran
1 Tahun Tersedianya Kebutuhan
Administrasi Keuangan
100 % 500.000 500.000 Sedang
Berjalan
Badan Penelitian dan
Pengembangan
00 01 001 008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor - - Liwa kantor yang terpelihara
dan bersih
12 Bulan Terpenuhinya kebersihan
kantor
100 % 5.720.000 6.292.000 Sedang
Berjalan
Badan Penelitian dan
Pengembangan
00 01 001 010 Penyediaan Alat Tulis Kantor - - Liwa Tersedianya ATK yang
disediakan tiap tahun
1 Tahun Terpenuhinya kenbutuhan
ATK
100 % 47.190.000 51.909.000 Sedang
Berjalan
Badan Penelitian dan
Pengembangan
00 01 001 011 Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan
- - Liwa Barang cetakan dan
penggandan yang
disediakan setiap tahun
1 Tahun tersedianya Barang
cetakan dan penggandan
yang disediakan setiap
tahun
100 % 48.934.000 48.934.000 Sedang
Berjalan
Badan Penelitian dan
Pengembangan
00 01 001 012 Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- - Liwa Komponen Instalansi
listrik/penerangan
bangunan kantor tiap
tahun
1 Tahun Komponen Instalansi
listrik/penerangan
100 % 6.500.000 6.500.000 Sedang
Berjalan
Badan Penelitian dan
Pengembangan
00 01 001 015 Penyediaan Bahan Bacaan dan
Peraturan Perundang-undangan
- - Liwa Jumlah Surat Kabar harian
umum dan Publikasi Masa
4 SKHU Terpenuhinya informasi
media massa
100 % 68.960.000 68.960.000 Sedang
Berjalan
Badan Penelitian dan
Pengembangan
2 publikasi
Paket
00 01 001 017 Penyediaan Makanan dan Minuman - - Liwa tersedianya biaya makan
minum yang diadakan
setahun
12 Bulan Terjamunya Peserta
Rapat Rutin dan tamu
yang datang
100 % 12.000.000 12.000.000 Sedang
Berjalan
Badan Penelitian dan
Pengembangan
00 01 001 018 Rapat-Rapat Koordinasi dan
Konsultasi ke Luar Daerah
- - Liwa Tersedianya Biaya
Perjalanan Dinas Dalam
Rangka Koordinasi dan
Konsultasi Ke Luar Daerah
Setahun
1 Tahun Terlaksananya Koordinasi
dan Konsultasi ke Luar
Daerah
100 % 119.600.000 120.000.000 Sedang
Berjalan
Badan Penelitian dan
Pengembangan
00 01 001 020 Penyediaan Jasa
Propaganda/Publikasi/Pameran
- - Liwa terlaksananya kegiatan
pameran setahun
1 Tahun Terpublikasinya program
dan kegiatan kerja Badan
Litbang
100 % 15.000.000 15.000.000 Sedang
Berjalan
Badan Penelitian dan
Pengembangan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151
Prakiraan Maju
Tahun 2019
Jenis
Kegiatan
SKPD Penanggung
JawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanKode Urusan Bidang Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KerjaPagu Indikatif Tahun
2018
00 01 001 021 Rapat-Rapat Koordinasi dan
Pembinaan Dalam Daerah
- - Liwa tersedianya biaya
perjalanan dinas dalam
rangka koordinasi dan
konsultasi ke dalam
daerah
1 Tahun tersedianya rapat
koordinasi dan konsultasi
ke dalam daerah
100 % 30.000.000 30.000.000 Sedang
Berjalan
Badan Penelitian dan
Pengembangan
00 01 002 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
765.333.000 168.628.000
00 01 002 005 Pengadaan Kendaraan
Dinas/Operasional
- - Liwa Jumlah kendaraan dinas
untuk operasional kantor
1 pick up Unit Terpenuhinya kendaraan
dinas untuk operasional
100 % 355.000.000 0 Sedang
Berjalan
Badan Penelitian dan
Pengembangan
2 roda tiga
Unit
3 roda dua
Unit
00 01 002 007 Pengadaan Perlengkapan Gedung
Kantor
- - Liwa Jumlah perlengkapan
kantor untuk penunjang
kerja kantor
6 filling kabinet
Unit
terpenuhinya
perlengkapan kantor
setiap tahun
100 % 25.000.000 32.000.000 Sedang
Berjalan
Badan Penelitian dan
Pengembangan
00 01 002 009 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor - - Liwa Jumlah Peralatan untuk
penunjang kinerja kantor
setiap tahun
1 infocus Unit Terpenuhinya peralatan
kantor setiap tahun
100 % 40.000.000 0 Sedang
Berjalan
Badan Penelitian dan
Pengembangan
1 drone Unit
00 01 002 011 Pengadaan Komputer/Jaringan
Komputer
- - Liwa Unit Laptop dan Printer
untuk penunjang kinerja
satker
2 laptop Unit terpenuhinya kebutuhan
laptop untuk penunjang
kinerja satker
100 % 24.000.000 0 Sedang
Berjalan
Badan Penelitian dan
Pengembangan
2 printer Unit
00 01 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung
Kantor
- - Liwa unit gedung kantor yang
terpelihara
1 kantor
Gedung
Terlaksananya
pemeliharaan Gedung
Kantor
100 % 42.500.000 42.500.000 Sedang
Berjalan
Badan Penelitian dan
Pengembangan
1 UPT KRL
Gedung
00 01 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala
Kendaraan Dinas/Operasional
- - Liwa unit kendaraan dinas
yang terpelihara dan
operasional
2 mobil Unit Beroperasinya Kendaraan
Dinas
100 % 122.393.000 87.688.000 Sedang
Berjalan
Badan Penelitian dan
Pengembangan
2 motor roda
dua Unit
1 truk Unit
00 01 002 026 Pemeliharaan Rutin/Berkala
Perlengkapan Gedung Kantor
- - Liwa Jumlah dan jenis
peralatan perlengkapan
gedung kantor yang
terpelihara dan
operasional
2 komputer
Unit
Beroperasinya Peralatan
Komputer dan pendukung
kantor
100 % 6.440.000 6.440.000 Sedang
Berjalan
Badan Penelitian dan
Pengembangan
1 laptop Unit
1 genset Unit
1 printer Unit
00 01 002 100 Pembangunan Aula Kantor - - Liwa Unit aula kantor untuk
rapat
1 aula Unit Terpenuhinya gedung
aula kantor untuk rapat
100 % 150.000.000 0 Sedang
Berjalan
Badan Penelitian dan
Pengembangan
00 01 005 Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
50.000.000 50.000.000
00 01 005 001 Pendidikan dan Pelatihan Formal - - Liwa Jumlah aparatur yang
mengikuti diklat
5 Orang Meningkatkan kapasitas
SDM Aparatur
100 % 50.000.000 50.000.000 Sedang
Berjalan
Badan Penelitian dan
Pengembangan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151
Prakiraan Maju
Tahun 2019
Jenis
Kegiatan
SKPD Penanggung
JawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanKode Urusan Bidang Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KerjaPagu Indikatif Tahun
2018
00 01 006 Program Peningkatan
Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan SKPD
104.300.000 79.300.000
00 01 006 001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja
dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- - Liwa Jumlah laporan capaian
kinerja dan ikhtisar
realisasi kinerja SKPD
1 Dokumen Akuntabilitas Pelaporan
Keuangan
100 % 1.000.000 1.000.000 Sedang
Berjalan
Badan Penelitian dan
Pengembangan
00 01 006 002 Penyusunan Laporan Keuangan
Semesteran
- - liwa Jumlah laporan keuangan
semesteran
2 Dokumen Akuntabilitas Pelaporan
Keuangan
100 % 1.000.000 1.000.000 Sedang
Berjalan
Badan Penelitian dan
Pengembangan
00 01 006 003 Penyusunan Pelaporan Prognosis
Realisasi Anggaran
- - Liwa Jumlah laporan
progonosis realisasi
anggaran
1 Dokumen Akuntabilitas Pelaporan
Keuangan
100 % 2.000.000 2.000.000 Sedang
Berjalan
Badan Penelitian dan
Pengembangan
00 01 006 004 Penyusunan Pelaporan Keuangan
Akhir Tahun
- - Liwa Jumlah laporan keuangan
akhir tahun
1 Dokumen Akuntabilitas Pelaporan
Keuangan
100 % 2.500.000 2.500.000 Sedang
Berjalan
Badan Penelitian dan
Pengembangan
00 01 006 008 Penyusunan, Evaluasi dan Pelaporan
Pelaksanaan Dokumen Perencanaan
SKPD
- - Liwa Jumlah laporan pelaksana
dokumen perencanaan
SKPD
5 Dokumen Tersedianya dokumen
perencanaan, evaluasi
dan pelaporan
100 % 10.200.000 10.200.000 Sedang
Berjalan
Badan Penelitian dan
Pengembangan
00 01 006 010 Kegiatan Pengelolaan Keuangan
Daerah
- - Liwa terlaksananya pengelola
keuangan setahun
12 Bulan terlaksananya pengelola
keuangan
100 % 62.600.000 62.600.000 Sedang
Berjalan
Badan Penelitian dan
Pengembangan
00 01 006 014 Penetapan Renstra SKPD 2017-2022 - - Liwa Jumlah cetak dokumen
Renstra SKPD
10 Buku Tersedianya dokumen
Renstra SKPD 2017 - 2022
100 % 25.000.000 0 Kegiatan
Baru
Badan Penelitian dan
Pengembangan
04 04 001 Program Penelitian dan
Pengembangan
4.228.570.000 3.780.000.000
04 04 001 001 Penelitian dan Pengembangan
Ekonomi dan Keuangan Kabupaten
Lampung Barat
- - Lampung Barat jumlah hasil kajian
tentang ekonomi dan
keuangan kab. lambar
1 Dokumen tersedianya hasil Analisis
pemetaan data potensi
PAD dari seluruh OPD
penghasil kab. lambar
1 Dokumen 150.000.000 110.000.000 Sedang
Berjalan
Badan Penelitian dan
Pengembangan
04 04 001 002 Kajian Pengembangan Ekonomi
Sektor Pertanian Kabupaten Lampung
Barat
- - Lampung Barat jumlah hasil kajian
ekonomi sektor pertanian
di kab. lambar
1 Dokumen tersusunnya kajian
pengembangan
agrowisata kopi pada
kawasan agropolitan kopi
kab. lambar
1 Dokumen 250.000.000 285.000.000 Sedang
Berjalan
Badan Penelitian dan
Pengembangan
04 04 001 003 Strategi Pengembangan UKM di
Kabupaten Lampung Barat
- - Lampung Barat jumlah hasil kajian
Strategi Pengembangan
UKM di Kabupaten
Lampung Barat
1 Dokumen tersusunnya Dokumen
Strategi Pengembangan
UKM pada kelompok fast
moving enterprise di kab.
lambar
1 Dokumen 250.000.000 300.000.000 Sedang
Berjalan
Badan Penelitian dan
Pengembangan
04 04 001 006 Pengembangan Tata Kelola Kopi - - Lampung Barat Jumlah hasil kajian
Pengembangan tata
kelola kopi di Kab. Lambar
1 Dokumen diperolehnya
pengembangan tata
kelola kopi kab. lambar
pada proses budidaya
1 Dokumen 400.000.000 425.000.000 Sedang
Berjalan
Badan Penelitian dan
Pengembangan
04 04 001 024 Kajian Teknologi Pertanian - - Lampung Barat Jumlah hasil kajian
teknologi pertanian
1 Dokumen tersedianya kajian
pemeliharaan tanaman
kopi guna peningkatan
produksi
1 Dokumen 266.800.000 300.000.000 Sedang
Berjalan
Badan Penelitian dan
Pengembangan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151
Prakiraan Maju
Tahun 2019
Jenis
Kegiatan
SKPD Penanggung
JawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanKode Urusan Bidang Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KerjaPagu Indikatif Tahun
2018
04 04 001 026 Lokakarya Teknologi Pertanian - - Lampung Barat Jumlah SDM yang
meningkat
pengetahuannya
1 lokakarya 50
Orang
Terlaksananya Lokakarya
tentang Budidaya
hortikutura guna
peningkatan produksi
100 % 106.900.000 120.000.000 Sedang
Berjalan
Badan Penelitian dan
Pengembangan
04 04 001 031 Fasilitasi Lomba IPTEK dan Inovasi
Tingkat Kabupaten
- - Lampung Barat Jumlah produk iptek dan
inovasi yang dihasilkan
dari lomba
6 Produk meningkatnya penerapan
IPTEK dan Inovasi Tingkat
Kabupaten
100 % 133.695.000 200.000.000 Sedang
Berjalan
Badan Penelitian dan
Pengembangan
04 04 001 036 Kajian Bidang Sumber Daya Alam - - Lampung Barat Jumlah Hasil Kajian
Bidang Sumber Daya
Alam
1 Dokumen tersusunnya peta
mikrozonasi kawasan
bencana di Liwa
100 % 350.000.000 300.000.000 Sedang
Berjalan
Badan Penelitian dan
Pengembangan
04 04 001 037 Kajian Bidang Lingkungan Hidup - - Lampung Barat Jumlah hasil kajian bidang
lingkungan hidup
1 Dokumen Tersedianya buku kajian
dampak keramba jaring
apung terhadap kualitas
air di Danau Ranau
100 % 249.500.000 300.000.000 Sedang
Berjalan
Badan Penelitian dan
Pengembangan
04 04 001 039 Jurnal Kelitbangan - - Lampung Barat Laporan pengelolaan data
penelitian dan
pengembangan
kabupaten lampung barat
1 Dokumen Optimalnya publikasi
kegiatan kelitbangan di
Kabupaten Lampung
Barat
100 % 65.000.000 65.000.000 Sedang
Berjalan
Badan Penelitian dan
Pengembangan
04 04 001 042 koordinasi jaringan penelitian dan
pengembangan daerah bidang
sosekbud dan kerjasama
- - Lampung Barat Laporan akhir Jaritbangda
Bidang Sosekbud dan
Kerjasama
1 Dokumen optimalnya kegiatan
jaritbangda
100 % 250.000.000 275.000.000 Sedang
Berjalan
Badan Penelitian dan
Pengembangan
04 04 001 043 Penelitian dan Pengembangan bidang
sosial dan kemasyarakatan
- - Lampung Barat Jumlah hasil kajian
tentang masyarakat dan
pekon di kabupaten
1 Dokumen Tersedianya kajian
optimalisasi BUMDes
100 % 250.000.000 250.000.000 Sedang
Berjalan
Badan Penelitian dan
Pengembangan
04 04 001 048 Penelitian dan Pengembangan
Budaya di Kabupaten Lampung Barat
- - Lampung Barat Jumlah kajian
pengembangan
masyarakat dan daerah
melalui pelestarian
budaya dan kearifan lokal
di kab. lambar
1 Dokumen tersedianya kajian
pengembangan destinasi
wisata budaya situs batu
brak ( situs megalitik ) di
kec. kebun tebu
100 % 200.000.000 250.000.000 Sedang
Berjalan
Badan Penelitian dan
Pengembangan
04 04 001 049 Penelitian dan Pengembangan
Bidang Pemerintah dan Pekon
- - Lampung Barat Jumlah hasil kajian bidang
pemerintah dan pekon
1 Dokumen Tersedianya evaluasi
pemanfaatan asset
Daerah
100 % 50.000.000 50.000.000 Sedang
Berjalan
Badan Penelitian dan
Pengembangan
04 04 001 050 Kajian Dampak Sosekbud masyarakat
Sekitar Aktivitas Usaha
- - Lampung Barat Jumlah hasil Kajian
Dampak Sosekbud
Masyarakat Sekitar
aktifitas usaha
1 Dokumen Tersedianya hasil Kajian
Dampak Sosekbud
Masyarakat Sekitar
Pengembangan Keramba
Jaring Apung (KJA) di Kec.
Lumbok Seminung
100 % 250.000.000 250.000.000 Sedang
Berjalan
Badan Penelitian dan
Pengembangan
04 04 001 052 Koordinasi Jaringan Penelitian dan
Pengembangan Daerah (Jarlitbangda)
Bidang Iptek dan Inovasi
- - Lampung Barat Laporan akhir Jaritbangda
Bidang iptek dan inovasi
40 Buku optimalnya kegiatan
jaritbangda
100 % 199.560.000 300.000.000 Sedang
Berjalan
Badan Penelitian dan
Pengembangan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151
Prakiraan Maju
Tahun 2019
Jenis
Kegiatan
SKPD Penanggung
JawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanKode Urusan Bidang Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KerjaPagu Indikatif Tahun
2018
04 04 001 053 Strategi Pemberdayaan Masyarakat
Melalui Rumah Kreatif
- - Liwa jumlah hasil kajian
strategi pemberdayaan
masyarakat melalui
rumah kreatif
1 Dokumen Terlaksananya kajian
strategi pemberdayaan
masyarakat melalui
rumah kreatif
100 % 307.115.000 0 Kegiatan
Baru
Badan Penelitian dan
Pengembangan
04 04 001 054 Kajian Metode Penanganan Longsor
di Kabupaten Lampung Barat dengan
Menggunakan Teknologi Tepat Guna
Serta Ramah Lingkungan
- - Liwa Jumlah hasil kajian
metode penanganan
longsor di Kabupaten
Lampung Barat dengan
menggunakan teknologi
tepat guna serta ramah
lingkungan
50 Eks Tersedianya buku kajian
metode penanganan
longsor di Kabupaten
Lampung Barat dengan
menggunakan teknologi
tepat guna serta ramah
lingkungan
100 % 250.000.000 0 Kegiatan
Baru
Badan Penelitian dan
Pengembangan
04 04 001 055 Kajian Komoditas Unggulan
Kecamatan se Kabupaten Lampung
Barat
- - Seluruh Kecamatan
di Kabupaten
Lampung Barat
Jumlah hasil kajian
tentang komoditas
unggulan kecamatan se
Kabupaten Lampung
Barat
50 Eks Tersedianya buku kajian
tentang komoditas
unggulan kecamatan se
Kabupaten Lampung
Barat
100 % 250.000.000 0 Kegiatan
Baru
Badan Penelitian dan
Pengembangan
5.582.417.000 4.516.608.000TOTAL
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151
Prakiraan Maju
Tahun 2019
Jenis
Kegiatan
SKPD Penanggung
JawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanKode Urusan Bidang Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KerjaPagu Indikatif Tahun
2018
04 URUSAN PENUNJANG
04 05 Penanggulangan Bencana Daerah
00 01 001 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
357.615.503 319.452.000
00 01 001 001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat INFRASTRUKTUR DAN
KONEKTIVITAS
- Kabupaten
Lampung Barat
Persentase pelayanan
administrasi perkantoran
100 % Terlaksananya kegiatan
surat menyurat
100 % 2.280.000 2.508.000 Sedang
Berjalan
Badan
Penanggulangan
Bencana Daerah
00 01 001 002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
Daya Air dan Listrik
KAMTIBMAS DAN
REFORMASI
BIROKRASI
- Kabupaten
Lampung Barat
Persentase terlaksananya
pelayanan kantor yaitu
telpon, listrik dan air
100 % Beroprasinya administrasi
dan pelayanan kantor
100 % 26.100.000 28.710.000 Sedang
Berjalan
Badan
Penanggulangan
Bencana Daerah
00 01 001 006 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan
Perizinan Kendaraan
Dinas/Operasional
KAMTIBMAS DAN
REFORMASI
BIROKRASI
- Kabupaten
Lampung Barat
Jumlah kendaraan dinas
yang terbayar pajak dan
alih status
24 Unit Tertibnya administrasi
kendaraan dinas
100 % 77.162.503 14.822.500 Sedang
Berjalan
Badan
Penanggulangan
Bencana Daerah
00 01 001 007 Penyediaan Jasa Administrasi
Keuangan
KAMTIBMAS DAN
REFORMASI
BIROKRASI
- Kabupaten
Lampung Barat
Persentase tersedianya
buku cek dan administrasi
bank
100 % Beroprasinya administrasi
dan pelayanan kantor
100 % 500.000 550.000 Sedang
Berjalan
Badan
Penanggulangan
Bencana Daerah
00 01 001 008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor KAMTIBMAS DAN
REFORMASI
BIROKRASI
- Kabupaten
Lampung Barat
Persentase tersedianya
alat kebersihan dan
bahan pembersih
100 % Beroprasinya pelayan
kebersihan kantor
100 % 6.853.000 6.853.000 Sedang
Berjalan
Badan
Penanggulangan
Bencana Daerah
00 01 001 010 Penyediaan Alat Tulis Kantor KAMTIBMAS DAN
REFORMASI
BIROKRASI
- Kabupaten
Lampung Barat
Persentase tersedianya
alat tulis kantor
100 % Beroprasinya administrasi
dan pelayanan kantor
100 % 12.150.000 13.365.000 Sedang
Berjalan
Badan
Penanggulangan
Bencana Daerah
00 01 001 011 Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan
KAMTIBMAS DAN
REFORMASI
BIROKRASI
- Kabupaten
Lampung Barat
Persentase terlaksananya
kegiatan cetak dan
penggandaan
100 % Beroprasinya administrasi
dan pelayanan kantor
100 % 26.410.000 27.263.500 Sedang
Berjalan
Badan
Penanggulangan
Bencana Daerah
00 01 001 015 Penyediaan Bahan Bacaan dan
Peraturan Perundang-undangan
KAMTIBMAS DAN
REFORMASI
BIROKRASI
- Kabupaten
Lampung Barat
Persentase tersedianya
surat kabar
100 % Beroprasinya administrasi
dan pelayanan kantor
100 % 3.960.000 3.960.000 Sedang
Berjalan
Badan
Penanggulangan
Bencana Daerah
00 01 001 017 Penyediaan Makanan dan Minuman KAMTIBMAS DAN
REFORMASI
BIROKRASI
- Kabupaten
Lampung Barat
Persentase tersedianya
makan dan minum rapat
100 % Beroprasinya pelayanan
kantor
100 % 7.200.000 7.920.000 Sedang
Berjalan
Badan
Penanggulangan
Bencana Daerah
00 01 001 018 Rapat-Rapat Koordinasi dan
Konsultasi ke Luar Daerah
KAMTIBMAS DAN
REFORMASI
BIROKRASI
- Kabupaten
Lampung Barat
Persentase terlaksananya
perjalanan dinas luar
daerah
100 % Terlaksananya koordinasi
lintas sektor luar daerah
100 % 150.000.000 165.000.000 Sedang
Berjalan
Badan
Penanggulangan
Bencana Daerah
00 01 001 020 Penyediaan Jasa
Propaganda/Publikasi/Pameran
KAMTIBMAS DAN
REFORMASI
BIROKRASI
- Kabupaten
Lampung Barat
Jumlah terlaksananya
pameran
1 Kali Meningkatnya
pengetahuan masyarakat
tentang BPBD
100 % 10.000.000 10.000.000 Sedang
Berjalan
Badan
Penanggulangan
Bencana Daerah
00 01 001 021 Rapat-Rapat Koordinasi dan
Pembinaan Dalam Daerah
KAMTIBMAS DAN
REFORMASI
BIROKRASI
- Kabupaten
Lampung Barat
Persentase terlaksananya
perjalanan dinas dalam
daerah
100 % Terlaksananya koordinasi
lintas sektor dalam
daerah
100 % 35.000.000 38.500.000 Sedang
Berjalan
Badan
Penanggulangan
Bencana Daerah
00 01 002 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
335.934.500 323.317.000
00 01 002 007 Pengadaan Perlengkapan Gedung
Kantor
KAMTIBMAS DAN
REFORMASI
BIROKRASI
- Kabupaten
Lampung Barat
Persentase tersedianya
perlengkapan gedung
kantor
100 % Terpenuhinya sarana dan
prasarana aparatur
100 % 50.080.000 35.000.000 Sedang
Berjalan
Badan
Penanggulangan
Bencana Daerah
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151
Prakiraan Maju
Tahun 2019
Jenis
Kegiatan
SKPD Penanggung
JawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanKode Urusan Bidang Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KerjaPagu Indikatif Tahun
2018
00 01 002 011 Pengadaan Komputer/Jaringan
Komputer
KAMTIBMAS DAN
REFORMASI
BIROKRASI
- Kabupaten
Lampung Barat
Jumlah pengadaan
notebook dan printer
kantor
2 Unit Terpenuhinya sarana dan
prasarana aparatur dalam
pelayanan administrasi
100 % 10.000.000 10.780.000 Sedang
Berjalan
Badan
Penanggulangan
Bencana Daerah
00 01 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung
Kantor
KAMTIBMAS DAN
REFORMASI
BIROKRASI
- Kabupaten
Lampung Barat
Persentase terpeliharanya
gedung kantor
100 % Terpeliharanya gedung
kantor
100 % 12.067.500 13.200.000 Sedang
Berjalan
Badan
Penanggulangan
Bencana Daerah
00 01 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala
Kendaraan Dinas/Operasional
KAMTIBMAS DAN
REFORMASI
BIROKRASI
- Kabupaten
Lampung Barat
Persentase terpeliharanya
kendaraan
dinas/operasional
100 % Terpeliharanya kendaraan
dinas/operasional
100 % 258.287.000 258.287.000 Sedang
Berjalan
Badan
Penanggulangan
Bencana Daerah
00 01 002 028 Pemeliharaan Rutin/Berkala
Peralatan Gedung Kantor
KAMTIBMAS DAN
REFORMASI
BIROKRASI
- Kabupaten
Lampung Barat
Persentase terpeliharanya
peralatan gedung kantor
100 % Terpeliharanya peralatan
gedung kantor
100 % 5.500.000 6.050.000 Sedang
Berjalan
Badan
Penanggulangan
Bencana Daerah
00 01 005 Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
10.000.000 10.000.000
00 01 005 001 Pendidikan dan Pelatihan Formal KAMTIBMAS DAN
REFORMASI
BIROKRASI
- Kabupaten
Lampung Barat
Jumlah aparatur
mengikuti kursus dan
pelatihan
2 Orang Meningkatnya kapasitas
kinerja sumber daya
aparatur
100 % 10.000.000 10.000.000 Sedang
Berjalan
Badan
Penanggulangan
Bencana Daerah
00 01 006 Program Peningkatan
Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan SKPD
103.900.000 103.900.000
00 01 006 001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja
dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
KAMTIBMAS DAN
REFORMASI
BIROKRASI
- Kabupaten
Lampung Barat
Jumlah dokumen laporan
capaian kinerja ikhtisar
realisasi kinerja SKPD
12 Dokumen Tersedianya laporan
capaian kinerja
100 % 1.000.000 1.000.000 Sedang
Berjalan
Badan
Penanggulangan
Bencana Daerah
00 01 006 002 Penyusunan Laporan Keuangan
Semesteran
KAMTIBMAS DAN
REFORMASI
BIROKRASI
- Kabupaten
Lampung Barat
Jumlah dokumen laporan
keuangan semesteran
2 Dokumen Tersedianya laporan
keuangan semesteran
100 % 1.000.000 1.000.000 Sedang
Berjalan
Badan
Penanggulangan
Bencana Daerah
00 01 006 003 Penyusunan Pelaporan Prognosis
Realisasi Anggaran
KAMTIBMAS DAN
REFORMASI
BIROKRASI
- Kabupaten
Lampung Barat
Jumlah dokumen laporan
prognosis realisasi
anggaran
1 Dokumen Tersedianya laporan
prognosis realisasi
anggaran
100 % 2.000.000 2.000.000 Sedang
Berjalan
Badan
Penanggulangan
Bencana Daerah
00 01 006 004 Penyusunan Pelaporan Keuangan
Akhir Tahun
KAMTIBMAS DAN
REFORMASI
BIROKRASI
- Kabupaten
Lampung Barat
Jumlah dokumen laporan
akhir tahun
1 Dokumen Tersedianya laporan
keuangan akhir tahun
100 % 2.500.000 2.500.000 Sedang
Berjalan
Badan
Penanggulangan
Bencana Daerah
00 01 006 008 Penyusunan, Evaluasi dan Pelaporan
Pelaksanaan Dokumen Perencanaan
SKPD
KAMTIBMAS DAN
REFORMASI
BIROKRASI
- Kabupaten
Lampung Barat
Jumlah dokumen
perencanaan SKPD
10 Dokumen Tersedianya dokumen
perencanaan SKPD
100 % 9.800.000 9.800.000 Sedang
Berjalan
Badan
Penanggulangan
Bencana Daerah
00 01 006 010 Kegiatan Pengelolaan Keuangan
Daerah
KAMTIBMAS DAN
REFORMASI
BIROKRASI
- Kabupaten
Lampung Barat
Persentase
penyelenggaraan
keuangan SKPD
100 % Beroprasinya
penyelenggaraan
keuangan daerah
100 % 62.600.000 62.600.000 Sedang
Berjalan
Badan
Penanggulangan
Bencana Daerah
00 01 006 014 Penetapan Renstra SKPD 2017-2022 - - Badan
Penanggulangan
bencana Daerah
Tersedianya pedoman
penyelenggaraan
penanggulangan bencana
10 Buku Terdianya pedoman
penyelenggaraan
penanggulangan bencana
10 Buku 25.000.000 25.000.000 Sedang
Berjalan
Badan
Penanggulangan
Bencana Daerah
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151
Prakiraan Maju
Tahun 2019
Jenis
Kegiatan
SKPD Penanggung
JawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanKode Urusan Bidang Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KerjaPagu Indikatif Tahun
2018
04 05 068 Program Kesiapsiagaan 493.211.100 542.532.210
04 05 068 001 Gladi Manajemen/Simulasi
Penanggulangan Bencana
INFRASTRUKTUR DAN
KONEKTIVITAS
- Kecamatan Jumlah masyarakat
terlatih dalam
penanggulangan bencana
200 Orang Tersedianya SDM yang
terlatih dan memahami
manajemen
penanggulangan bencana
200 Orang 131.940.600 145.134.660 Sedang
Berjalan
Badan
Penanggulangan
Bencana Daerah
04 05 068 002 Sosialisasi Rawan Bencana PENDIDIKAN DAN
PEMBINAAN MENTAL
- Kecamatan Jumlah masyarakat yang
memahami tentang
bahaya bencana
200 Orang Pemahaman masyarakat
tentang bahaya bencana
200 Orang 83.220.500 91.542.550 Sedang
Berjalan
Badan
Penanggulangan
Bencana Daerah
04 05 068 004 Penyediaan dan penyebarluasan
informasi kebencanaan
INFRASTRUKTUR DAN
KONEKTIVITAS
- Kabupaten
Lampung Barat
Jumlah display
kebencanaan berupa
baliho, panflet, dan media
elektronik
7 Billboard Tersedianya informasi
kebencanaan bagi
masyarakat
3 Sarana 250.000.000 275.000.000 Sedang
Berjalan
Badan
Penanggulangan
Bencana Daerah
Jumlah display
kebencanaan berupa
baliho, panflet, dan media
elektronik
12 Publikasi
media cetak
Jumlah display
kebencanaan berupa
baliho, panflet, dan media
elektronik
12 Publikasi
media
elektronik
Jumlah display
kebencanaan berupa
baliho, panflet, dan media
elektronik
1500 Pamflet
Jumlah display
kebencanaan berupa
baliho, panflet, dan media
elektronik
550 Leaflet
04 05 068 008 Operasional Posko Siaga Bencana INFRASTRUKTUR DAN
KONEKTIVITAS
- Liwa Persentase tersedianya
informasi yang akurat
tentang kejadian bencana
100 % Beroprasinya posko siaga
bencana kabupaten dan
kecamatan
365 Hari 28.050.000 30.855.000 Sedang
Berjalan
Badan
Penanggulangan
Bencana Daerah
04 05 092 Program Pencegahan dan Mitigasi
Bencana
1.820.000.000 2.690.500.000
04 05 092 001 Penyusunan Prosedur Tetap (Protap)
Penanggulangan Bencana
INFRASTRUKTUR DAN
KONEKTIVITAS
- Kabupaten
Lampung Barat
Jumlah dokumen/Protap
penanggulangan bencana
1 Dokumen Tersedianya standar
prosedur tetap PB
1 Dokumen 80.000.000 880.000.000 Sedang
Berjalan
Badan
Penanggulangan
Bencana Daerah
04 05 092 006 Pembuatan Analisa Resiko Bencana
dan Penyusunan Peta Rawan
Bencana Wilayah Kabupaten
Lampung Barat
INFRASTRUKTUR DAN
KONEKTIVITAS
- Kabupaten
Lampung Barat
Jumlah data resiko
bencana dan peta rawan
bencana kabupaten
lampung barat
1 Dokumen Tersedianya data resiko
bencana dan peta rawan
bencana kabupaten
lampung barat
1 Dokumen 355.000.000 390.500.000 Sedang
Berjalan
Badan
Penanggulangan
Bencana Daerah
04 05 092 007 Penyusunan Rencana Mitigasi
Penanggulangan Bencana
INFRASTRUKTUR DAN
KONEKTIVITAS
- Kabupaten
Lampung Barat
Jumlah dokumen
penanggulangan bencana
1 Dokumen Terdianya pedoman
penyelenggaraan
penanggulangan bencana
1 Dokumen 200.000.000 220.000.000 Kegiatan
Baru
Badan
Penanggulangan
Bencana Daerah
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151
Prakiraan Maju
Tahun 2019
Jenis
Kegiatan
SKPD Penanggung
JawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanKode Urusan Bidang Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KerjaPagu Indikatif Tahun
2018
04 05 092 008 Pembentukan Desa Tangguh Bencana INFRASTRUKTUR DAN
KONEKTIVITAS
- Kabupaten
Lampung Barat
Jumlah daerah yang
memiliki kemampuan
dalam penanggulangan
bencana
2 Desa Desa/kelurahan yang
memiliki kemampuan
mandiri untuk
beradaptasi dan
menghadapi potensi
ancaman bencana serta
memulihkan diri dengan
segera dari dampak2
bencana yang merugikan
2 Desa 150.000.000 165.000.000 Sedang
Berjalan
Badan
Penanggulangan
Bencana Daerah
04 05 092 009 Fasilitasi Masyarakat Peduli Bencana KAMTIBMAS DAN
REFORMASI
BIROKRASI
- Liwa Jumlah koordinasi
masyarakat perduli
bencana yang dapat
dilaksanakan
100 Orang Terlaksananya upaya
mitigasi bencana yang
dilakukan bersama
dengan masyarakat
perduli Bencana
100 Orang 35.000.000 35.000.000 Sedang
Berjalan
Badan
Penanggulangan
Bencana Daerah
04 05 092 010 Pembangunan Sarana dan Prasarana
Mitigasi Bencana
KAMTIBMAS DAN
REFORMASI
BIROKRASI
- Liwa Jumlah pembangunan
sarana dan prasarana fisik
dan non fisik pasca
bencana dalam usaha
mitigasi bencana
2 Sarana Tercapainya
pembangunan sarana dan
prasarana fisik dan non
fisik pasca bencana dalam
usaha mitigasi bencana
2 Sarana 1.000.000.000 1.000.000.000 Sedang
Berjalan
Badan
Penanggulangan
Bencana Daerah
04 05 093 Program Tanggap Darurat 726.691.000 799.360.100
04 05 093 001 Oprasional Tim Reaksi Cepat (TRC) INFRASTRUKTUR DAN
KONEKTIVITAS
- Kabupaten
Lampung Barat
Jumlah data kajian cepat
bencana pada saat
tanggap darurat
12 Laporan Terlaksananya kajian
cepat bencana oleh TRC
12 Kejadian 207.095.000 227.804.500 Sedang
Berjalan
Badan
Penanggulangan
Bencana Daerah
04 05 093 004 Operasional Search and Rescue (SAR) INFRASTRUKTUR DAN
KONEKTIVITAS
- Kabupaten
Lampung Barat
Jumlah pelaksanaan tugas
tim SAR (Search and
Rescue)
4 Laporan Terlaksananya upaya
penanggulangan bencana
4 Kejadian 224.798.000 247.277.800 Sedang
Berjalan
Badan
Penanggulangan
Bencana Daerah
04 05 093 005 Operasional Satgas Penanggulangan
Bencana
INFRASTRUKTUR DAN
KONEKTIVITAS
- Kabupaten
Lampung Barat
Jumlah pelaksanaan tugas
tim satgas
penanggulangan bencana
4 Laporan Terlaksananya upaya
penanggulangan bencana
yang dilakukan bersama
4 Kejadian 210.298.000 231.327.800 Kegiatan
Baru
Badan
Penanggulangan
Bencana Daerah
04 05 093 006 Pengerahan Peralatan dan Logistik
Pada Saat Tanggap Darurat
INFRASTRUKTUR DAN
KONEKTIVITAS
- Kabupaten
Lampung Barat
Jumlah kejadian bencana
yang ditangani
4 Laporan Terlaksananya
pengerahan peralatan
penanggulangan bencana
dan pengerahan dilokasi
4 Kejadian 84.500.000 92.950.000 Kegiatan
Baru
Badan
Penanggulangan
Bencana Daerah
04 05 094 Program Penelitian, Pendidikan dan
Pelatihan Penanggulangan Bencana
1.154.628.700 1.131.591.570
04 05 094 001 Pendidikan dan Pelatihan Satgas SAR PENDIDIKAN DAN
PEMBINAAN MENTAL
- Kabupaten
Lampung Barat
Jumlah Satgas SAR yang
terlatih
31 Orang Tersedianya Satgas SAR
yang terlatih
31 Orang 140.000.000 154.000.000 Sedang
Berjalan
Badan
Penanggulangan
Bencana Daerah
04 05 094 006 Pendidikan dan Pelatihan Lanjutan
Satgas SAR
PENDIDIKAN DAN
PEMBINAAN MENTAL
- Kabupaten
Lampung Barat
Jumlah Satgas SAR yang
terlatih memiliki
spesifikasi
31 Orang Tersedianya Satgas SAR
yang terlatih dan memiliki
spesifikasi
31 Orang 160.000.000 160.000.000 Kegiatan
Baru
Badan
Penanggulangan
Bencana Daerah
04 05 094 007 Pendidikan dan Pelatihan Satgas PB
Kecamatan
PENDIDIKAN DAN
PEMBINAAN MENTAL
- Kabupaten
Lampung Barat
Jumlah Satgas
Penanggulangan Bencana
Kecamatan yang terlatih
45 Orang Tersedianya Satgas
Penanggulangan Bencana
Kecamatan yang terlatih
45 Orang 201.843.400 222.027.740 Sedang
Berjalan
Badan
Penanggulangan
Bencana Daerah
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151
Prakiraan Maju
Tahun 2019
Jenis
Kegiatan
SKPD Penanggung
JawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanKode Urusan Bidang Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KerjaPagu Indikatif Tahun
2018
04 05 094 008 Pendidikan dan Pelatihan Lanjutan
Satgas PB Kecamatan
PENDIDIKAN DAN
PEMBINAAN MENTAL
- Kabupaten
Lampung Barat
Jumlah Satgas
Penanggulangan Bencana
Kecamatan yang terlatih
dan memiliki spesifikasi
45 Orang Tersedianya Satgas
Penanggulangan Bencana
Kecamatan yang terlatih
dan memiliki spesifikasi
45 Orang 210.000.000 210.000.000 Kegiatan
Baru
Badan
Penanggulangan
Bencana Daerah
04 05 094 009 Pendidikan dan Pelatihan Satgas
Penanggulangan Bencana Kabupaten
PENDIDIKAN DAN
PEMBINAAN MENTAL
- Kabupaten
Lampung Barat
Jumlah Satgas
Penanggulangan Bencana
Kabupaten yang terlatih
31 Orang Tersedianya Satgas
Penanggulangan Bencana
Kabupaten yang terlatih
31 Orang 177.785.300 195.563.830 Sedang
Berjalan
Badan
Penanggulangan
Bencana Daerah
04 05 094 010 Pendidikan dan Pelatihan Lanjutan
Satgas PB Kabupaten
PENDIDIKAN DAN
PEMBINAAN MENTAL
- Kabupaten
Lampung Barat
Jumlah Satgas
Penanggulangan Bencana
Kabupaten yang terlatih
dan memiliki spesifikasi
31 Orang Tersedianya Satgas
Penanggulangan Bencana
Kabupaten yang terlatih
dan memiliki spesifikasi
31 Orang 180.000.000 180.000.000 Kegiatan
Baru
Badan
Penanggulangan
Bencana Daerah
04 05 094 013 Pendidikan dan Pelatihan Teknis
Penanggulangan Bencana
KAMTIBMAS DAN
REFORMASI
BIROKRASI
- Liwa Jumlah Aparatur yang
terlatih dan memiliki
spesifikasi
6 Orang Tersedianya aparatur
yang terlatih
6 Orang 60.000.000 0 Kegiatan
Baru
Badan
Penanggulangan
Bencana Daerah
04 05 094 014 Fasilitasi Pelatihan GIS (Geographic
information system)
KAMTIBMAS DAN
REFORMASI
BIROKRASI
- Liwa Jumlah aparatur yang
terlatih dan memiliki
kualifikasi
1 Orang Tersedianya aparatur
yang terlatih dan memiliki
spesifikasi
1 Orang 15.000.000 0 Sedang
Berjalan
Badan
Penanggulangan
Bencana Daerah
04 05 094 015 Pelatihan Teknis Penggunaan
Peralatan Penanggulangan Bencana
KAMTIBMAS DAN
REFORMASI
BIROKRASI
- Liwa Jumlah aparatur yang
terlatih dan memiliki
kualifikasi
2 Orang Tersedianya aparatur
yang terlatih dan memiliki
kualifikasi
2 Orang 10.000.000 10.000.000 Sedang
Berjalan
Badan
Penanggulangan
Bencana Daerah
04 05 103 Program Manajemen Logistik dan
Peralatan Penanggulangan Bencana
1.919.960.000 2.151.956.000
04 05 103 001 Perencanaan dan Inventarisasi
Kebutuhan Logistik dan Peralatan
Penanggulangan Bencana
INFRASTRUKTUR DAN
KONEKTIVITAS
- Kabupaten
Lampung Barat
Jumlah dokumen
inventarisasi kebutuhan
logistik dan peralatan
penanggulangan bencana
1 Laporan Tersusunnya laporan
perencanaan dan
inventarisasi kebutuhan
1 Dokumen 33.580.000 36.938.000 Kegiatan
Baru
Badan
Penanggulangan
Bencana Daerah
04 05 103 002 Operasional Penerimaan Bantuan
Logistik dan Peralatan
Penanggulangan Bencana
INFRASTRUKTUR DAN
KONEKTIVITAS
- Kabupaten
Lampung Barat dan
Provinsi Lampung
Jumlah pelaksanaan
penerimaan logistik dan
peralatan
penanggulangan bencana
baik dari BNPN dan BPBD
provinsi
100 % Siapnya dukungan logistik
penanggulangan bencana
1 Laporan 28.130.000 30.943.000 Kegiatan
Baru
Badan
Penanggulangan
Bencana Daerah
04 05 103 003 Pengadaan Peralatan
Penanggulangan Bencana
INFRASTRUKTUR DAN
KONEKTIVITAS
- Kabupaten
Lampung Barat
Jumlah pengadaan
peralatan
penanggulangan bencana
berupa chainsaw,portable
winch dan hoise
4 Set Siapnya dukungan
peralatan
penanggulangan bencana
1 Laporan 80.850.000 88.935.000 Sedang
Berjalan
Badan
Penanggulangan
Bencana Daerah
04 05 103 004 Pembangunan Gudang Logistik dan
Peralatan Penanggulangan Bencana
INFRASTRUKTUR DAN
KONEKTIVITAS
- Kabupaten
Lampung Barat
Jumlah terbangunnya
gudang logistik bencana
dan gudang peralatan
penanggulangan bencana
di kabupaten lampung
barat
1 Gudang
Logistik dan 1
Gudang
Peralatan %
Terjaganya kuantitas dan
kualitas logistik dan
peralatan
penanggulangan bencana
1 Laporan 1.274.900.000 1.402.390.000 Kegiatan
Baru
Badan
Penanggulangan
Bencana Daerah
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151
Prakiraan Maju
Tahun 2019
Jenis
Kegiatan
SKPD Penanggung
JawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanKode Urusan Bidang Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KerjaPagu Indikatif Tahun
2018
04 05 103 005 Operasional Gudang Peralatan dan
Logistik Penanggulangan Bencana
INFRASTRUKTUR DAN
KONEKTIVITAS
- Kabupaten
Lampung Barat
Jumlah dokumen
administrasi pergudangan
logistik dan peralatan
1 Laporan Terjaganya kwantitas dan
kualitas logistik dan
peralatan
penanggulangan
1 Laporan 43.000.000 47.300.000 Kegiatan
Baru
Badan
Penanggulangan
Bencana Daerah
04 05 103 006 Pemeliharaan Peralatan
Penanggulangan Bencana
INFRASTRUKTUR DAN
KONEKTIVITAS
- Kabupaten
Lampung Barat
Jumlah dokumen
pemeliharaan peralatan
penanggulangan bencana
1 Laporan Peralatan
penanggulangan bencana
dalam kondisi baik yang
siap digunakan pada saat
bencana
1 Laporan 124.500.000 136.950.000 Kegiatan
Baru
Badan
Penanggulangan
Bencana Daerah
04 05 103 007 Pendistribusian dan Penanggulangan
Logistik Bencana
INFRASTRUKTUR DAN
KONEKTIVITAS
- Kabupaten
Lampung Barat
Persentase pelaksanaan
pendistribusian dan
pengangkutan logistik
bencana
100 % Siapnya dukungan logistik
penanggulangan bencana
dilokasi bencana
1 Laporan 35.000.000 38.500.000 Kegiatan
Baru
Badan
Penanggulangan
Bencana Daerah
04 05 103 008 Pengadaan Peralatan SAR INFRASTRUKTUR DAN
KONEKTIVITAS
- Kabupaten
Lampung Barat
Jumlah pengadaan 2 set
peralatan selam dan 2
montenering set
4 Set Tersedianya peralatan
pendukung
penanggulangan bencana
4 Set 300.000.000 370.000.000 Sedang
Berjalan
Badan
Penanggulangan
Bencana Daerah
04 05 104 Program Peningkatan Peran Serta
Masyarakat Dalam Penanggulangan
Bencana
132.045.000 145.249.500
04 05 104 001 Pemantauan dan Penanganan
Kejadian Bencana
INFRASTRUKTUR DAN
KONEKTIVITAS
- Kabupaten
Lampung Barat
Persentase kejadian
bencana
100 % Terlaksananya
pemantauan kejadian
bencana (skala kecil)
1 Dokumen 27.600.000 30.360.000 Sedang
Berjalan
Badan
Penanggulangan
Bencana Daerah
04 05 104 002 Fasilitasi dan koordinasi Kejadian
Bencana
INFRASTRUKTUR DAN
KONEKTIVITAS
- Kabupaten
Lampung Barat
Persentase
Ditindaklanjutinya
kejadian bencana yang
disampaikan oleh
masyarakat
100 % Terfasilitasinya dan
terlaksananya koordinasi
dengan masyarakat
tentang laporan kejadian
bencana
100 % 32.570.000 35.827.000 Kegiatan
Baru
Badan
Penanggulangan
Bencana Daerah
04 05 104 003 Monitoring dan Evaluasi Peran Serta
Masyarakat Dalam Penanggulangan
Bencana
INFRASTRUKTUR DAN
KONEKTIVITAS
- Kabupaten
Lampung Barat
Jumlah data monitoring
dan evaluasi peran serta
masyarakat dalam
penanggulangan bencana
1 Laporan Terlaksananya monitoring
dan terevaluasinya
kegiatan masyarakat
dalam penanggulangan
bencana
100 % 71.875.000 79.062.500 Kegiatan
Baru
Badan
Penanggulangan
Bencana Daerah
04 05 105 Program Rehabilitasi dan
Rekonstruksi
11.247.500.000 1.372.250.000
04 05 105 001 Monitoring, Evaluasi dan Survey
untuk Data Usulan Rehabilitasi dan
Rekonstruksi Pasca Bencana di
Daerah Kabupaten Lampung Barat
INFRASTRUKTUR DAN
KONEKTIVITAS
- Kabupaten
Lampung Barat
Persentase terlaksananya
pendataan pelaporan dan
monitoring, rehabilitasi
dan rekonstruksi
100 % Tercapainya pendataan
pelaporan dan
monitoring, rehabilitasi
dan rekonstruksi
100 % 82.500.000 90.750.000 Sedang
Berjalan
Badan
Penanggulangan
Bencana Daerah
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151
Prakiraan Maju
Tahun 2019
Jenis
Kegiatan
SKPD Penanggung
JawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanKode Urusan Bidang Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KerjaPagu Indikatif Tahun
2018
04 05 105 002 Operasional Tim DaLA (Damage and
Loses Assesment/Penilaian Kerusakan
dan Kerugian) Tingkat Kabupaten dan
Kecamatan
INFRASTRUKTUR DAN
KONEKTIVITAS
- Kabupaten
Lampung Barat
Persentase terlaksananya
Operasional Tim DaLA
(Damage and Loses
Asesment) Tingkat
Kabupaten dan
Kecamatan selama 1
tahun
100 % Tercapainya Kegiatan
Operasional Tim DaLA
(Damage and Loses
Asesment) Tingkat
Kabupaten dan
Kecamatan
100 % 82.500.000 90.750.000 Sedang
Berjalan
Badan
Penanggulangan
Bencana Daerah
04 05 105 003 Pemulihan Psiko Sosial Pasca
Bencana
INFRASTRUKTUR DAN
KONEKTIVITAS
- Kabupaten
Lampung Barat
Jumlah pelaksanaan
pemulihan psikologi sosial
korban bencana
1 Keg Tercapainya pemulihan
psikologi sosial korban
100 % 82.500.000 90.750.000 Kegiatan
Baru
Badan
Penanggulangan
Bencana Daerah
04 05 105 004 Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sarana
dan Prasarana Pasca Bencana
INFRASTRUKTUR DAN
KONEKTIVITAS
- Kabuapten
Lampung Barat
Jumlah perbaikan dan
pembangunan sarana dan
prasarana fisik dan non
fisik pasca bencana
10 Lokasi Tercapainya perbaikan
dan pembangunan sarana
dan prasarana fisik dan
non fisik pasca bencana
100 % 11.000.000.000 1.100.000.000 Kegiatan
Baru
Badan
Penanggulangan
Bencana Daerah
18.301.485.803 9.590.108.380TOTAL
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151
Prakiraan Maju
Tahun 2019
Jenis
Kegiatan
SKPD Penanggung
JawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanKode Urusan Bidang Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KerjaPagu Indikatif Tahun
2018
05 UNSUR PENDUKUNG
05 01 Kantor Kesbang dan Politik
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
00 01 001 001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat KAMTIBMAS DAN
REFORMASI
BIROKRASI
- Kantor Kesbang
dan Politik Kab. LB
Surat menyurat 12 Bulan Tersedianya administrasi
surat menyurat
100 % 3.500.000 3.500.000 Sedang
Berjalan
Kantor Kesatuan
Bangsa dan Politik
00 01 001 002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
Daya Air dan Listrik
KAMTIBMAS DAN
REFORMASI
BIROKRASI
- Kantor Kesbang
dan Politik Kab. LB
Rekening telepon, air dan
listrik
12 Bulan Tersedianya jasa
komunikasi, sumber daya
air dan listrik
100 % 20.100.000 17.100.000 Sedang
Berjalan
Kantor Kesatuan
Bangsa dan Politik
00 01 001 006 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan
Perizinan Kendaraan
Dinas/Operasional
KAMTIBMAS DAN
REFORMASI
BIROKRASI
- Kantor Kesbang
dan Politik Kab. LB
Administrasi kendaraan
dinas
1 mobil dan 3
Motor
Tersedianya administrasi
perizinan kendaraan dinas
100 % 1.500.000 1.143.400 Sedang
Berjalan
Kantor Kesatuan
Bangsa dan Politik
00 01 001 007 Penyediaan Jasa Administrasi
Keuangan
KAMTIBMAS DAN
REFORMASI
BIROKRASI
- Kantor Kesbang
dan Politik Kab. LB
Buku cek dan administrasi
bank
5 Buah Tersedianya jasa
administrasi keuangan
100 % 500.000 500.000 Sedang
Berjalan
Kantor Kesatuan
Bangsa dan Politik
00 01 001 008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor KAMTIBMAS DAN
REFORMASI
BIROKRASI
- Kantor Kesbang
dan Politik Kab. LB
Bahan dan alat
kebersihan serta tenaga
kebersihan
12 Bulan Tersedianya alat dan
tenaga kebersihan
100 % 10.700.000 10.700.000 Sedang
Berjalan
Kantor Kesatuan
Bangsa dan Politik
00 01 001 010 Penyediaan Alat Tulis Kantor KAMTIBMAS DAN
REFORMASI
BIROKRASI
- Kantor Kesbang
dan Politik Kab. LB
Alat tulis kantor 12 Bulan Tersedianya alat tulis
kantor
100 % 11.000.000 11.000.000 Sedang
Berjalan
Kantor Kesatuan
Bangsa dan Politik
00 01 001 011 Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan
KAMTIBMAS DAN
REFORMASI
BIROKRASI
- Kantor Kesbang
dan Politik Kab. LB
Cetak dan penggandaan 12 Bulan Tersedianya barang
cetakan dan penggandaan
100 % 29.200.000 29.200.000 Sedang
Berjalan
Kantor Kesatuan
Bangsa dan Politik
00 01 001 012 Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
KAMTIBMAS DAN
REFORMASI
BIROKRASI
- Kantor Kesbang
dan Politik Kab. LB
Alat-alat listrik 12 Bulan Tersedianya komponen
instalasi
listrik/penerangan
bangunan kantor
100 % 6.500.000 6.500.000 Sedang
Berjalan
Kantor Kesatuan
Bangsa dan Politik
00 01 001 015 Penyediaan Bahan Bacaan dan
Peraturan Perundang-undangan
KAMTIBMAS DAN
REFORMASI
BIROKRASI
- Kantor Kesbang
dan Politik Kab. LB
Surat kabar 12 Bulan Tersedianya bahan
bacaan
100 % 3.960.000 3.960.000 Sedang
Berjalan
Kantor Kesatuan
Bangsa dan Politik
00 01 001 017 Penyediaan Makanan dan Minuman KAMTIBMAS DAN
REFORMASI
BIROKRASI
- Kantor Kesbang
dan Politik Kab. LB
Makanan dan minuman
rapat/tamu
12 Bulan Tersedianya makanan dan
minuman kantor
100 % 11.400.000 11.400.000 Sedang
Berjalan
Kantor Kesatuan
Bangsa dan Politik
00 01 001 018 Rapat-Rapat Koordinasi dan
Konsultasi ke Luar Daerah
KAMTIBMAS DAN
REFORMASI
BIROKRASI
- Kantor Kesbang
dan Politik Kab. LB
Perjalanan dinas luar
daerah
12 Bulan Terlaksananya koordinasi
dan konsultasi ke luar
daerah
100 % 65.000.000 65.000.000 Sedang
Berjalan
Kantor Kesatuan
Bangsa dan Politik
00 01 001 020 Penyediaan Jasa
Propaganda/Publikasi/Pameran
KAMTIBMAS DAN
REFORMASI
BIROKRASI
- Kantor Kesbang
dan Politik Kab. LB
Pameran 1 Kali Terselenggaranya
pameran/publikasi
100 % 6.500.000 6.500.000 Sedang
Berjalan
Kantor Kesatuan
Bangsa dan Politik
00 01 001 021 Rapat-Rapat Koordinasi dan
Pembinaan Dalam Daerah
KAMTIBMAS DAN
REFORMASI
BIROKRASI
- Kantor Kesbang
dan Politik Kab. LB
Perjalanan dinas dalam
daerah
12 Bulan Terlaksananya koordinasi
dan pembinaan dalam
daerah
100 % 14.700.000 14.700.000 Sedang
Berjalan
Kantor Kesatuan
Bangsa dan Politik
Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
00 01 002 007 Pengadaan Perlengkapan Gedung
Kantor
KAMTIBMAS DAN
REFORMASI
BIROKRASI
- Kantor Kesbang
dan Politik Kab. LB
Perlengkapan gedung
kantor
2 Unit Tersedianya perlengkapan
gedung kantor
100 % 6.720.000 20.000.000 Sedang
Berjalan
Kantor Kesatuan
Bangsa dan Politik
00 01 002 115.545.000 162.500.000
00 01 001 184.560.000 181.203.400
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151
Prakiraan Maju
Tahun 2019
Jenis
Kegiatan
SKPD Penanggung
JawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanKode Urusan Bidang Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KerjaPagu Indikatif Tahun
2018
00 01 002 009 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor KAMTIBMAS DAN
REFORMASI
BIROKRASI
- Kantor Kesbang
dan Politik Kab. LB
Peralatan gedung kantor 1 Unit Tersedianya peralatan
gedung kantor
100 % 830.000 10.000.000 Sedang
Berjalan
Kantor Kesatuan
Bangsa dan Politik
00 01 002 011 Pengadaan Komputer/Jaringan
Komputer
KAMTIBMAS DAN
REFORMASI
BIROKRASI
- Kantor Kesbang
dan Politik Kab. LB
Komputer dan laptop
serta printer
12 Unit Tersedianya komputer
dan laptop serta printer
100 % 48.400.000 30.000.000 Sedang
Berjalan
Kantor Kesatuan
Bangsa dan Politik
00 01 002 014 Pengadaan Alat-Alat Studio KAMTIBMAS DAN
REFORMASI
BIROKRASI
- Kantor Kesbang
dan Politik Kab. LB
Alat-alat studio 2 Unit Tersedianya alat-alat
studio
100 % 5.370.000 20.000.000 Sedang
Berjalan
Kantor Kesatuan
Bangsa dan Politik
00 01 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung
Kantor
KAMTIBMAS DAN
REFORMASI
BIROKRASI
- Kantor Kesbang
dan Politik Kab. LB
Pemeliharaan gedung
kantor
12 Bulan Terpeliharanya gedung
kantor
100 % 7.500.000 7.500.000 Sedang
Berjalan
Kantor Kesatuan
Bangsa dan Politik
00 01 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala
Kendaraan Dinas/Operasional
KAMTIBMAS DAN
REFORMASI
BIROKRASI
- Kantor Kesbang
dan Politik Kab. LB
Pemeliharaan kendaraan
dinas/operasional
1 mobil dan 3
Motor
Terpeliharanya kendaraan
dinas/operasional
100 % 40.165.000 50.000.000 Sedang
Berjalan
Kantor Kesatuan
Bangsa dan Politik
00 01 002 028 Pemeliharaan Rutin/Berkala
Peralatan Gedung Kantor
KAMTIBMAS DAN
REFORMASI
BIROKRASI
- Kantor Kesbang
dan Politik Kab. LB
Pemeliharaan peralatan
kantor
12 Bulan Terpeliharanya peralatan
kantor
100 % 5.000.000 5.000.000 Sedang
Berjalan
Kantor Kesatuan
Bangsa dan Politik
00 01 002 071 Pengadaan Alat - Alat Komunikasi KAMTIBMAS DAN
REFORMASI
BIROKRASI
- Kantor Kesbang
dan Politik Kab. LB
Alat-alat komunikasi 1 Unit Tersedianya alat-alat
komunikasi
100 % 1.560.000 20.000.000 Sedang
Berjalan
Kantor Kesatuan
Bangsa dan Politik
Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
00 01 005 001 Pendidikan dan Pelatihan Formal KAMTIBMAS DAN
REFORMASI
BIROKRASI
- Kantor Kesbang
dan Politik Kab. LB
Kursus dan pelatihan 12 Bulan Terlaksananya
peningkatan kapasitas
sumber daya aparatur
100 % 7.500.000 7.500.000 Sedang
Berjalan
Kantor Kesatuan
Bangsa dan Politik
Program Peningkatan
Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan SKPD
00 01 006 001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja
dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
KAMTIBMAS DAN
REFORMASI
BIROKRASI
- Kantor Kesbang
dan Politik Kab. LB
Laporan capaian kinerja
dan ikhtisar realisasi
kinerja OPD
12 Bulan Tersusunnya laporan
capain kinerja dan ikhtisar
realisasi kinerja OPD
100 % 1.000.000 1.000.000 Sedang
Berjalan
Kantor Kesatuan
Bangsa dan Politik
00 01 006 002 Penyusunan Laporan Keuangan
Semesteran
KAMTIBMAS DAN
REFORMASI
BIROKRASI
- Kantor Kesbang
dan Politik Kab. LB
Laporan keuangan
semesteran
2 Kali Tersusunnya laporan
keuangan semesteran
100 % 1.000.000 1.000.000 Sedang
Berjalan
Kantor Kesatuan
Bangsa dan Politik
00 01 006 003 Penyusunan Pelaporan Prognosis
Realisasi Anggaran
KAMTIBMAS DAN
REFORMASI
BIROKRASI
- Kantor Kesbang
dan Politik Kab. LB
Laporan prognosis
realisasi anggaran
1 Kali Tersusunnya laporan
prognosis realisasi
anggaran
100 % 2.000.000 2.000.000 Sedang
Berjalan
Kantor Kesatuan
Bangsa dan Politik
00 01 006 004 Penyusunan Pelaporan Keuangan
Akhir Tahun
KAMTIBMAS DAN
REFORMASI
BIROKRASI
- Kantor Kesbang
dan Politik Kab. LB
Laporan keuangan akhir
tahun
1 Kali Tersusunnya laporan
keuangan akhir tahun
100 % 2.500.000 2.500.000 Sedang
Berjalan
Kantor Kesatuan
Bangsa dan Politik
00 01 006 008 Penyusunan, Evaluasi dan Pelaporan
Pelaksanaan Dokumen Perencanaan
SKPD
KAMTIBMAS DAN
REFORMASI
BIROKRASI
- Kantor Kesbang
dan Politik Kab. LB
Dokumen perencanaan
OPD
12 Bulan Tersusunnya dokumen
perencanaan OPD
100 % 9.800.000 9.800.000 Sedang
Berjalan
Kantor Kesatuan
Bangsa dan Politik
00 01 006 010 Kegiatan Pengelolaan Keuangan
Daerah
KAMTIBMAS DAN
REFORMASI
BIROKRASI
- Kantor Kesbang
dan Politik Kab. LB
Pengelola keuangan
daerah
12 Bulan Terlaksananya pengelola
keuangan OPD
100 % 61.600.000 60.000.000 Sedang
Berjalan
Kantor Kesatuan
Bangsa dan Politik
00 01 006 011 Penetapan Renstra SKPD 2017-2022 KAMTIBMAS DAN
REFORMASI
BIROKRASI
- Kantor Kesbang
dan Politik Kab. LB
Dokumen Renstra OPD 10 Eks Tersedianya hasil
dokumen perencanaan
OPD 5 tahun
100 % 25.000.000 0 Sedang
Berjalan
Kantor Kesatuan
Bangsa dan Politik
00 01 006 102.900.000 76.300.000
00 01 005 7.500.000 7.500.000
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151
Prakiraan Maju
Tahun 2019
Jenis
Kegiatan
SKPD Penanggung
JawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanKode Urusan Bidang Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KerjaPagu Indikatif Tahun
2018
Program pendidikan politik
masyarakat
04 07 016 006 Koordinasi Forum-Forum Diskusi
Politik
KAMTIBMAS DAN
REFORMASI
BIROKRASI
- Kecamatan Balik
Bukit
Jumlah peserta diskusi
politik
200 Orang Terlaksananya koordinasi
forum-forum diskusi
politik
20 % 74.074.000 100.000.000 Sedang
Berjalan
Kantor Kesatuan
Bangsa dan Politik
04 07 016 007 Penyediaan Jasa Tim Peneliti dan
Pemeriksa Persyaratan Bantuan
Keuangan Partai Politik
KAMTIBMAS DAN
REFORMASI
BIROKRASI
- Kecamatan Balik
Bukit
Jumlah operasional tim
fasilitasi partai politik
12 Bulan Meningkatnya
pengetahuan administrasi
keuangan bagi partai
politik penerima bantuan
keuangan
20 % 41.419.000 50.000.000 Sedang
Berjalan
Kantor Kesatuan
Bangsa dan Politik
04 07 016 008 Sosialisasi Undang-Undang Bidang
Politik
KAMTIBMAS DAN
REFORMASI
BIROKRASI
- Kec. Balik Bukit,
Sekincau, Way
Tenong, Kebun
Tebu dan BNS
Jumlah peserta sosialisasi 300 Orang Meningkatnya
pengetahuan masyarakat
tentang undang-undang
bidang politik
20 % 123.582.000 150.000.000 Sedang
Berjalan
Kantor Kesatuan
Bangsa dan Politik
04 07 016 018 Tim Desk Pemilu Gubernur dan Wakil
Gubernur Lampung
KAMTIBMAS DAN
REFORMASI
BIROKRASI
- Kabupaten
Lampung Barat
Jumlah operasional tim
desk pemilu Gubernur
6 Bulan Terlaksananya tim desk
pemilu Gubernur dan
Wakil Gubernur Lampung
100 % 299.928.000 0 Sedang
Berjalan
Kantor Kesatuan
Bangsa dan Politik
04 07 016 019 Tim Desk Pemilu Legislatif dan
Pemilu Presiden/Wakil Presiden
KAMTIBMAS DAN
REFORMASI
BIROKRASI
- Kabupaten
Lampung Barat
Jumlah operasional tim
desk pemilu Legislatif dan
Presiden
6 Bulan Terlaksananya tim desk
pemilu Legislatif dan
Presiden/Wakil Presiden
100 % 0 300.000.000 Sedang
Berjalan
Kantor Kesatuan
Bangsa dan Politik
Program pengembangan wawasan
kebangsaan
04 07 017 006 Sosialisasi Wawasan Kebangsaan KAMTIBMAS DAN
REFORMASI
BIROKRASI
- Kecamatan Balik
Bukit
Jumlah peserta sosialisasi 200 Orang Meningkatnya
pemahaman wawasan
kebangsaan
20 % 72.511.000 75.000.000 Sedang
Berjalan
Kantor Kesatuan
Bangsa dan Politik
04 07 017 007 Sosialisasi Bahaya Radikalisme,
Terorisme dan Premanisme
KAMTIBMAS DAN
REFORMASI
BIROKRASI
- Kecamatan Balik
Bukit
Jumlah peserta sosialisasi 100 Orang Meningkatnya
pemahaman tentang
bahaya radikalisme,
terorisme dan
premanisme
20 % 49.150.000 60.000.000 Sedang
Berjalan
Kantor Kesatuan
Bangsa dan Politik
04 07 017 011 Rapat Koordinasi Tim Pemantau
Kunjungan Tamu Luar Daerah/Orang
Asing (WNA)
KAMTIBMAS DAN
REFORMASI
BIROKRASI
- Kecamatan Balik
Bukit
Jumlah rakor 1 Kali Terlaksananya rakor tim
pemantau orang asing
(WNA)
20 % 14.008.500 50.000.000 Kegiatan
Baru
Kantor Kesatuan
Bangsa dan Politik
Program kemitraan pengembangan
wawasan kebangsaan
04 07 018 009 Forum Silaturahmi dan Pembinaan
Ormas/LSM Kabupaten Lampung
Barat
KAMTIBMAS DAN
REFORMASI
BIROKRASI
- Kecamatan Balik
Bukit
Jumlah peserta forum
silatutrahmi
250 Orang Terbinanya Ormas dan
LSM
20 % 130.593.000 130.000.000 Sedang
Berjalan
Kantor Kesatuan
Bangsa dan Politik
04 07 018 010 Penyusunan Database Kesbang dan
Politik
KAMTIBMAS DAN
REFORMASI
BIROKRASI
- Kabupaten
Lampung Barat
Jumlah dokumen data
base Kesbangpol
100 Buku Tersedianya data base
Kesbang dan Politik
20 % 18.388.000 25.000.000 Sedang
Berjalan
Kantor Kesatuan
Bangsa dan Politik
04 07 018 011 Tes Urine Bagi Pejabat dan Pegawai
Negeri Sipil di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Lampung
Barat
KAMTIBMAS DAN
REFORMASI
BIROKRASI
- Kecamatan Balik
Bukit
Jumlah PNS yang
mengikuti tes urine
650 Orang Terbebasnya Kabupaten
Lampung Barat dari
peredaran dan
penyalahgunaan narkoba
20 % 172.122.000 250.000.000 Sedang
Berjalan
Kantor Kesatuan
Bangsa dan Politik
04 07 017 135.669.500 185.000.000
04 07 018 770.410.500 965.000.000
04 07 016 539.003.000 600.000.000
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151
Prakiraan Maju
Tahun 2019
Jenis
Kegiatan
SKPD Penanggung
JawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanKode Urusan Bidang Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KerjaPagu Indikatif Tahun
2018
04 07 018 012 Penyediaan Jasa Pendukung
Komunitas Intelijen Daerah
(Kominda)
KAMTIBMAS DAN
REFORMASI
BIROKRASI
- Kabupaten
Lampung Barat
Jumlah operasional
KOMINDA
12 Bulan Terlaksananya KOMINDA
Kabupaten Lampung
Barat
20 % 113.728.000 125.000.000 Sedang
Berjalan
Kantor Kesatuan
Bangsa dan Politik
04 07 018 018 Sosialisasi dan Pelatihan Satgas Anti
Narkotika
KAMTIBMAS DAN
REFORMASI
BIROKRASI
- Kec. Way Tenong,
BNS, Kebun Tebu,
Sekincau dan Balik
Bukit
Jumlah peserta sosialisasi
dan pelatihan
789 Orang Meningkatnya
pengetahuan dan
keterampilan satgas anti
narkotika
24,95 % 262.633.000 300.000.000 Kegiatan
Baru
Kantor Kesatuan
Bangsa dan Politik
04 07 018 021 Revitalisasi dan Aktualisasi Nilai-Nilai
Pancasila
KAMTIBMAS DAN
REFORMASI
BIROKRASI
- Kecamatan Balik
Bukit
Jumlah peserta 100 Orang Meningkatnya
pemahaman tentang
revitalisasi dan aktualisasi
nilai-nilai Pancasila
20 % 52.948.000 75.000.000 Kegiatan
Baru
Kantor Kesatuan
Bangsa dan Politik
04 07 018 022 Rapat Koordinasi Tim Terpadu
Penanganan Konflik Sosial Kabupaten
Lampung Barat
KAMTIBMAS DAN
REFORMASI
BIROKRASI
- Kecamatan Balik
Bukit
Jumlah rakor 1 Kali Terlaksananya rakor tim
terpadu penanganan
konflik sosial
20 % 19.998.500 60.000.000 Kegiatan
Baru
Kantor Kesatuan
Bangsa dan Politik
1.855.588.000 2.177.503.400TOTAL
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151
Prakiraan Maju
Tahun 2019
Jenis
Kegiatan
SKPD Penanggung
JawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanKode Urusan Bidang Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KerjaPagu Indikatif Tahun
2018
05 UNSUR PENDUKUNG
05 02 Sekretariat DPRD
00 01 001 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
8.870.849.000 9.551.909.000
00 01 001 001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat KAMTIBMAS DAN
REFORMASI
BIROKRASI
- Liwa Kec. Balik
Bukit
Jumlah ATK dan Jasa
Pengiriman Surat yang
tersedia
100 % Meningkatnya Kelancaran
Kegiatan Administrasi
Surat Menyurat
100 % 3.300.000 3.630.000 Sedang
Berjalan
Sekretariat DPRD
00 01 001 002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
Daya Air dan Listrik
KAMTIBMAS DAN
REFORMASI
BIROKRASI
- Liwa Kec. Balik
Bukit
Terbayarnya tagihan
rekening telpon, air, listrik
dan TV Kabel
100 % Tersedianya Sambungan
Telepon, Air, Listrik dan
TV Kabel
100 % 142.700.000 156.970.000 Sedang
Berjalan
Sekretariat DPRD
00 01 001 006 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan
Perizinan Kendaraan
Dinas/Operasional
KAMTIBMAS DAN
REFORMASI
BIROKRASI
- Liwa Kec. Balik
Bukit
Terbayarnya
Registrasi/Perizinan
Kendaraan
dinas/Operasional
100 % Meningkatnya Tertib
Perizinan Kendaraan
Dinas/Oprasional
100 % 47.559.000 52.314.900 Sedang
Berjalan
Sekretariat DPRD
00 01 001 007 Penyediaan Jasa Administrasi
Keuangan
KAMTIBMAS DAN
REFORMASI
BIROKRASI
- Liwa Kec. Balik
Bukit
Terlaksananya Jasa
Administrasi Keuangan
100 % Meningkatnya Kelancaran
Adminitrasi Keuangan
100 % 1.000.000 1.100.000 Sedang
Berjalan
Sekretariat DPRD
00 01 001 008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor KAMTIBMAS DAN
REFORMASI
BIROKRASI
- Liwa Kec.Balik
Bukit
Jumlah Alat dan Bahan
Kebersihan dan Tenaga CS
100 % Terpeliharanya
Kebersihan Kantor
100 % 92.742.500 102.017.000 Sedang
Berjalan
Sekretariat DPRD
00 01 001 010 Penyediaan Alat Tulis Kantor KAMTIBMAS DAN
REFORMASI
BIROKRASI
- Liwa Kec. Balik
Bukit
Jumlah Alat Tulis Kantor
dan Materai
100 % Terlaksananya
Administrasi Sekretariat
DPRD yang Baik
100 % 115.223.000 126.745.300 Sedang
Berjalan
Sekretariat DPRD
00 01 001 011 Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan
KAMTIBMAS DAN
REFORMASI
BIROKRASI
- Liwa Kec. Balik
Bukit
Tersedianya Barang
Cetakan dan
Penggandaan
100 % Terlaksananya
Administrasi Perkantoran
dengan Baik dan Lancar
100 % 647.130.000 658.243.000 Sedang
Berjalan
Sekretariat DPRD
00 01 001 012 Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
KAMTIBMAS DAN
REFORMASI
BIROKRASI
- Liwa Kec. Balik
Bukit
Jumlah Kompenen
Instalasi
Listrik/Penerangan yang
tersedia
100 % Tersedianya Instalasi
Listrik/Penerangan Kantor
Yang Baik
100 % 40.068.000 44.074.800 Sedang
Berjalan
Sekretariat DPRD
00 01 001 015 Penyediaan Bahan Bacaan dan
Peraturan Perundang-undangan
KAMTIBMAS DAN
REFORMASI
BIROKRASI
- Liwa Kec. Balik
Bukit
Jumlah SKHU, SKM,
Majalah, Iklan dan Society
100 % Meningkatnya
Pengetahuan dan
Wawasan Anggota DPRD
dan Sekretariat DPRD
serta terbitnya Society
dan Iklan
100 % 4.513.180.000 4.851.668.500 Sedang
Berjalan
Sekretariat DPRD
00 01 001 016 Penyediaan Bahan Logistik Kantor KAMTIBMAS DAN
REFORMASI
BIROKRASI
- Liwa Kec. Balik
Bukit
Jumlah Perlengkapan
Dokumentasi dan Gas LPG
100 % Terpenuhinya Kebutuhan
LPG Kantor dan Rumah
Dinas dan Perlengkapan
Dokumentasi
100 % 111.255.000 122.380.500 Sedang
Berjalan
Sekretariat DPRD
00 01 001 017 Penyediaan Makanan dan Minuman KAMTIBMAS DAN
REFORMASI
BIROKRASI
- Liwa Kec.Balik
Bukit
Jumlah Makanan,
Minuman, Open House,
Rapat dan Ekstra Puding
100 % Tersedianya Makanan dan
Minuman Bagi Anggota
Dewan, Tamu dan
Sekretariat
100 % 1.254.820.000 1.348.931.500 Sedang
Berjalan
Sekretariat DPRD
00 01 001 018 Rapat-Rapat Koordinasi dan
Konsultasi ke Luar Daerah
KAMTIBMAS DAN
REFORMASI
BIROKRASI
- Liwa Kec. Balik
Bukit
Jumlah Kunjungan Kerja
ke Luar Daerah
100 % Terlaksananya Rapat
Koordinasi dan Konsultasi
Luar Daerah
100 % 1.132.560.000 1.245.816.000 Sedang
Berjalan
Sekretariat DPRD
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151
Prakiraan Maju
Tahun 2019
Jenis
Kegiatan
SKPD Penanggung
JawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanKode Urusan Bidang Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KerjaPagu Indikatif Tahun
2018
00 01 001 020 Penyediaan Jasa
Propaganda/Publikasi/Pameran
KAMTIBMAS DAN
REFORMASI
BIROKRASI
- Liwa Kec. Balik
Bukit
Jumlah Pameran 1 Kali Tersedianya Informasi
Pembangunan Daerah
100 % 13.000.000 14.300.000 Sedang
Berjalan
Sekretariat DPRD
00 01 001 021 Rapat-Rapat Koordinasi dan
Pembinaan Dalam Daerah
KAMTIBMAS DAN
REFORMASI
BIROKRASI
- Seluruh Kec. Dalam
Kabupaten
Lampung Barat
Jumlah Kunjungan Kerja 100 % Terlaksananya Rapat
Koordinasi dan
Pembinaan Dalam Daerah
100 % 427.311.500 470.042.500 Sedang
Berjalan
Sekretariat DPRD
00 01 001 025 Penyediaan Jasa Pemeliharaan
Kesehatan
KAMTIBMAS DAN
REFORMASI
BIROKRASI
- Liwa Kec. Balik
Bukit
Terpeliharanya Kesehatan
Anggota DPRD dan
Keluarga
100 % Jumlah Peserta General
Chek Up
140 Orang 329.000.000 353.675.000 Sedang
Berjalan
Sekretariat DPRD
00 01 002 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
4.251.127.000 3.718.433.450
00 01 002 005 Pengadaan Kendaraan
Dinas/Operasional
KAMTIBMAS DAN
REFORMASI
BIROKRASI
- Liwa Kec. Balik
Bukit
Jumlah Kendaraan
Operasional/Dinas yang
dibeli
1 Unit Jumlah Kendaraan
Operasional/Dinas yang
dibeli
1 Unit 420.000.000 0 Kegiatan
Baru
Sekretariat DPRD
00 01 002 007 Pengadaan Perlengkapan Gedung
Kantor
KAMTIBMAS DAN
REFORMASI
BIROKRASI
- Liwa Kec. Balik
Bukit
Terlaksananya Pengadaan
Perlengkapan Gedung
Kantor
100 % Tersedianya Perlengkapan
Gedung Kantor
100 % 445.000.000 478.375.000 Sedang
Berjalan
Sekretariat DPRD
00 01 002 009 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor KAMTIBMAS DAN
REFORMASI
BIROKRASI
- Liwa Kec. Balik
Bukit
Jumlah Peralatan Gedung
Kantor
100 % Jumlah Peralatan Gedung
Kantor
100 % 466.740.000 501.745.500 Kegiatan
Baru
Sekretariat DPRD
00 01 002 014 Pengadaan Alat-Alat Studio KAMTIBMAS DAN
REFORMASI
BIROKRASI
- Liwa Kec. Balik
Bukit
Jumlah Kamera DSLR,
Drone dan DJI Osmo
100 % Jumlah Kamera DSLR,
Drone dan DJI Osmo
100 Unit 138.510.000 148.898.250 Kegiatan
Baru
Sekretariat DPRD
00 01 002 020 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah
Jabatan
KAMTIBMAS DAN
REFORMASI
BIROKRASI
- Liwa Kec. Balik
Bukit
Terpeliharanya Rumah
Jabatan dengan baik
4 Unit Terpeliharanya Rumah
Jabatan dengan baik
4 Unit 205.000.000 255.000.000 Sedang
Berjalan
Sekretariat DPRD
00 01 002 021 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah
Dinas
KAMTIBMAS DAN
REFORMASI
BIROKRASI
- Liwa Kec. Balik
Bukit
Terpeliharanya Rumah
DInas dengan baik
1 Unit Terpeliharanya Rumah
DInas dengan baik
1 Unit 50.500.000 55.000.000 Sedang
Berjalan
Sekretariat DPRD
00 01 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung
Kantor
KAMTIBMAS DAN
REFORMASI
BIROKRASI
- Liwa Kec. Balik
Bukit
Terpeliharanya Gedung
Kantor dengan baik
100 % Terpeliharanya Gedung
Kantor dengan baik
100 % 1.135.000.000 750.000.000 Sedang
Berjalan
Sekretariat DPRD
00 01 002 023 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil
Jabatan
KAMTIBMAS DAN
REFORMASI
BIROKRASI
- Liwa Kec.Balik
Bukit
Terpeliharanya Kendaraan
Jabatan dengan baik
100 % Terpeliharanya Kendaraan
Jabatan dengan baik
100 % 200.424.000 220.466.400 Sedang
Berjalan
Sekretariat DPRD
00 01 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala
Kendaraan Dinas/Operasional
KAMTIBMAS DAN
REFORMASI
BIROKRASI
- Liwa Kab.Lampung
Barat
Terpeliharanya kendaraan
dinas/operasonal dengan
baik
100 % Terpeliharanya kendaraan
dinas/operasonal dengan
baik
100 % 947.405.000 1.042.145.500 Sedang
Berjalan
Sekretariat DPRD
00 01 002 026 Pemeliharaan Rutin/Berkala
Perlengkapan Gedung Kantor
KAMTIBMAS DAN
REFORMASI
BIROKRASI
- Liwa Kec. Balik
Bukit
Terpeliharaanya Gedung
Kantor dengan baik
100 % Terpeliharaanya Gedung
Kantor dengan baik
100 % 69.650.000 76.615.000 Sedang
Berjalan
Sekretariat DPRD
00 01 002 029 Pemeliharaan Rutin/Berkala
Mebeleur
KAMTIBMAS DAN
REFORMASI
BIROKRASI
- Liwa Kec. Balik
Bukit
Terpeliharanya Meubelair
dengan baik
100 % Terpeliharanya Kondisi
Meubelair Kantor Yang
Baik
100 % 4.500.000 4.950.000 Sedang
Berjalan
Sekretariat DPRD
00 01 002 033 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Buku
Perpustakaan
KAMTIBMAS DAN
REFORMASI
BIROKRASI
- Liwa Kec. Balik
Bukit
Terpeliharanya
Perpustakaan dengan
baik
100 % Terciptanya Perpustakaan
dan Koleksi Buku
Perpustakaan Yang Baik
100 % 23.398.000 25.737.800 Sedang
Berjalan
Sekretariat DPRD
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151
Prakiraan Maju
Tahun 2019
Jenis
Kegiatan
SKPD Penanggung
JawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanKode Urusan Bidang Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KerjaPagu Indikatif Tahun
2018
00 01 002 046 Pengadaan Buku Perpustakaan KAMTIBMAS DAN
REFORMASI
BIROKRASI
- Liwa Kec.Balik
Bukit
Jumlah Buku
Perpustakaan
225 Buku Meningkatnya
Pengetahuan dan
wawasan Anggota DPRD
dan Aparatur Sekretariat
DPRD
100 % 45.000.000 49.500.000 Sedang
Berjalan
Sekretariat DPRD
00 01 002 087 Pengadaan Billboard. KAMTIBMAS DAN
REFORMASI
BIROKRASI
- Liwa Kec. Balik
Bukit
Jumlah Billboard 4 Buah Tersedianya Papan
Billboard
100 % 100.000.000 110.000.000 Sedang
Berjalan
Sekretariat DPRD
00 01 003 Program Peningkatan Disiplin
Aparatur
410.750.000 550.000.000
00 01 003 009 Pengadaan pakaian dinas beserta
perlengkapannya
KAMTIBMAS DAN
REFORMASI
BIROKRASI
- Liwa Kec. Balik
Bukit
Jumlah Pakaian Dinas
DPRD dan atributnya dan
Pakaian Dinas Protokol
70 PSH, 35
PDH Dewan, 10
PDH Protokol,
35 PSR Dewan
dan 35 Pakaian
adat Buah
Meningkatnya
kedisiplinan berpakian
anggota DPRD dan
Protokol
100 % 410.750.000 550.000.000 Sedang
Berjalan
Sekretariat DPRD
00 01 005 Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
250.000.000 250.000.000
00 01 005 001 Pendidikan dan Pelatihan Formal KAMTIBMAS DAN
REFORMASI
BIROKRASI
- Liwa Kec. Balik
Bukit
Jumlah PNS yang
mengikuti Bimtek
50 Orang Meningkatanya
Pengetahuan dan
Wawasan SDM
Sekretariat DPRD
100 % 250.000.000 250.000.000 Sedang
Berjalan
Sekretariat DPRD
00 01 006 Program Peningkatan
Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan SKPD
123.100.000 98.100.000
00 01 006 001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja
dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
KAMTIBMAS DAN
REFORMASI
BIROKRASI
- Liwa Kec. Balik
Bukit
Jumlah dokumen yang
tercetak
24 Buah Tersedianya Laporan
Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja
Keuangan
100 % 1.000.000 1.000.000 Sedang
Berjalan
Sekretariat DPRD
00 01 006 002 Penyusunan Laporan Keuangan
Semesteran
KAMTIBMAS DAN
REFORMASI
BIROKRASI
- Liwa Kec. Balik
Bukit
Jumlah dokumen yang
tercetak
10 Buah Tersedianya Laporan
Keuangan Semesteran
100 % 1.000.000 1.000.000 Sedang
Berjalan
Sekretariat DPRD
00 01 006 003 Penyusunan Pelaporan Prognosis
Realisasi Anggaran
KAMTIBMAS DAN
REFORMASI
BIROKRASI
- Liwa Kec.Balik
Bukit
Jumlah dokumen yang
tercetak
20 Buah Tersedianya Laporan
Prognosis Realisasi
Anggaran
100 % 2.000.000 2.000.000 Sedang
Berjalan
Sekretariat DPRD
00 01 006 004 Penyusunan Pelaporan Keuangan
Akhir Tahun
KAMTIBMAS DAN
REFORMASI
BIROKRASI
- Liwa Kec. Balik
Bukit
Jumlah Dokumen Yang
Tercetak
9 Buah Tersedianya Laporan
Keuangan Akhir Tahun
100 % 2.500.000 2.500.000 Sedang
Berjalan
Sekretariat DPRD
00 01 006 008 Penyusunan, Evaluasi dan Pelaporan
Pelaksanaan Dokumen Perencanaan
SKPD
KAMTIBMAS DAN
REFORMASI
BIROKRASI
- Liwa Kec. Balik
Bukit
Jumlah Dokumen yang
tercetak
30 Buah Tersedianya Dokumen
Evaluasi dan Pelaporan
Pelaksanaan Perencanaan
SKPD
100 % 9.800.000 9.800.000 Sedang
Berjalan
Sekretariat DPRD
00 01 006 010 Kegiatan Pengelolaan Keuangan
Daerah
KAMTIBMAS DAN
REFORMASI
BIROKRASI
- Liwa Kec. Balik
Bukit
Terlaksananya
Pengelolaan Keuangan
dengan Baik
100 % Terlaksananya
Pengelolaan Keuangan
dengan Baik
100 % 81.800.000 81.800.000 Sedang
Berjalan
Sekretariat DPRD
00 01 006 014 Penetapan Renstra SKPD 2017-2022 KAMTIBMAS DAN
REFORMASI
BIROKRASI
- Liwa Jumlah Dokumen Renstra
Yang Tercetak
10 Buku 25.000.000 0 Kegiatan
Baru
Sekretariat DPRD
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151
Prakiraan Maju
Tahun 2019
Jenis
Kegiatan
SKPD Penanggung
JawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanKode Urusan Bidang Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KerjaPagu Indikatif Tahun
2018
04 05 015 Program Peningkatan Kapasitas
Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah
15.642.119.000 17.226.766.300
04 05 015 003 Rapat-rapat Alat Kelengkapan DPRD KAMTIBMAS DAN
REFORMASI
BIROKRASI
- Liwa Kec. Balik
Bukit
Jumlah Rapat-rapat Alat
Kelengkapan DPRD
150 Kali Terlaksananya Tugas dan
Fungsi Lembaga DPRD
100 % 435.450.000 478.995.000 Sedang
Berjalan
Sekretariat DPRD
04 05 015 004 Rapat-rapat paripurna KAMTIBMAS DAN
REFORMASI
BIROKRASI
- Liwa Kec. Balik
Bukit
Jumlah Rapat-rapat
Paripurna Istimewa
3 Kali Terlaksananya Kegiatan
Rapat Paripurna Istimewa
dengan baik
100 % 176.322.000 193.955.000 Sedang
Berjalan
Sekretariat DPRD
04 05 015 005 Kegiatan Reses KAMTIBMAS DAN
REFORMASI
BIROKRASI
- Seluruh Kecamatan
di Lampung Barat
Jumlah Reses 3 Kali Terserapnya Aspirasi
Masyarakat dan
Pengawasan Kegiatan
Pembangunan
100 % 2.494.827.000 2.744.311.000 Sedang
Berjalan
Sekretariat DPRD
04 05 015 006 Kunjungan kerja pimpinan dan
anggota DPRD dalam daerah
KAMTIBMAS DAN
REFORMASI
BIROKRASI
- Seluruh Kec. Dalam
Kabupaten
Jumlah Kunjungan Kerja 15 Kali Terserapnya Aspirasi
Masyarakat dan
Pengawasan Kegiatan
Pembangunan
100 % 891.438.000 900.000.000 Sedang
Berjalan
Sekretariat DPRD
04 05 015 007 Peningkatan kapasitas Pimpinan dan
anggota DPRD
KAMTIBMAS DAN
REFORMASI
BIROKRASI
- Luar Prov. Lampung Jumlah Study Banding 2 Kali Meningkatanya
Pengetahuan dan
Wawasan Anggota DPRD
100 % 949.854.000 1.044.839.000 Sedang
Berjalan
Sekretariat DPRD
04 05 015 008 Pendidikan dan Pelatihan Kursus
ketrampilan DPRD
KAMTIBMAS DAN
REFORMASI
BIROKRASI
- Luar Prov. Lampung Jumlah Bimtek 7 Kali Bertambahnya
pengetaahuan dan
wawasan anggota DPRD
100 % 3.268.872.000 3.595.759.200 Sedang
Berjalan
Sekretariat DPRD
04 05 015 009 Pelaksanaan Penyusunan Produk
Hukum
KAMTIBMAS DAN
REFORMASI
BIROKRASI
- Liwa Kec. Balik
Bukit
Jumlah Ranperda Inisiatif
DPRD
4 Ranperda
Buah
Terbitnya Perda Inisiatif
DPRD
100 % 731.120.000 804.232.000 Sedang
Berjalan
Sekretariat DPRD
04 05 015 011 Penyediaan Jasa Tenaga Ahli Fraksi
DPRD Kabupaten Lampung Barat
KAMTIBMAS DAN
REFORMASI
BIROKRASI
- Liwa Kec. Balik
Bukit
Jumlah Staf Ahli dalam
satu tahun
100 % Terlaksananya Tugas dan
Fungsi Lembaga DPRD
secara Optimal
100 % 375.959.000 413.554.000 Sedang
Berjalan
Sekretariat DPRD
04 05 015 012 Kunjungan Kerja Pimpinan dan
Anggota Luar Daerah
KAMTIBMAS DAN
REFORMASI
BIROKRASI
- Dalam Prov.
Lampung dan Luar
Prov. Lampung
Jumlah Kunjungan Kerja
Anggota DPRD
30 Kali Meningkatnya
Pengetahuan dan
koordinasi serta
konsultasi dengen
Pemerintah Pusat atau
Pemerintah Provinsi
100 % 5.972.560.000 6.569.816.000 Sedang
Berjalan
Sekretariat DPRD
04 05 015 013 Rapat-rapat Fraksi DPRD KAMTIBMAS DAN
REFORMASI
BIROKRASI
- Liwa Kec.Balik
Bukit
Jumlah Rapat-rapat Fraksi 144 Kali Terlaksananya Tugas dan
Fungsi Fraksi
100 % 106.182.000 116.800.200 Sedang
Berjalan
Sekretariat DPRD
04 05 015 015 Pelantikan Anggota DPRD Kabupaten
Lampung Barat Periode 2014-2019
KAMTIBMAS DAN
REFORMASI
BIROKRASI
- Liwa Kec. Balik
Bukit
Jumlah Rapat Paripurna
Pelantikan
2 Kali Terlantiknya Anggota
DPRD
100 % 104.076.000 225.500.000 Sedang
Berjalan
Sekretariat DPRD
04 05 015 017 Penyusunan Kumpulan SK DPRD, SK
Pimpinan DPRD dan Risalah
Paripurna DPRD.
KAMTIBMAS DAN
REFORMASI
BIROKRASI
- Liwa Kec. Balik
Bukit
Jumlah Buku SK yang
tercetak
195 Buku Tersedianya buku SK
DPRD, SK Pimpinan DPRD
dan Risalah rapat
100 % 35.459.000 39.004.900 Sedang
Berjalan
Sekretariat DPRD
04 05 015 024 Buka Bersama dan Halal Bi Halal KAMTIBMAS DAN
REFORMASI
BIROKRASI
- Liwa Jumlah Pelaksanaan Buka
Bersama dan Halal Bi
Halal
2 Kali 100.000.000 100.000.000 Kegiatan
Baru
Sekretariat DPRD
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151
Prakiraan Maju
Tahun 2019
Jenis
Kegiatan
SKPD Penanggung
JawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanKode Urusan Bidang Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KerjaPagu Indikatif Tahun
2018
04 05 018 Program Pemanfaatan Teknologi
Informasi
514.352.000 530.787.200
04 05 018 002 Jasa Penyiaran Televisi Daerah KAMTIBMAS DAN
REFORMASI
BIROKRASI
- Liwa Kec. Balik
Bukit
Jumlah Penayangan
Kegiatan DPRD di TV
28 Kali Meningkatnya
Pengetahuan Masyarakat
Terhadap Kegiatan DPRD
Kab. LB
100 % 350.000.000 350.000.000 Sedang
Berjalan
Sekretariat DPRD
04 05 018 003 Penerbitan Berita Melalui Jaringan
Internet dan Website
KAMTIBMAS DAN
REFORMASI
BIROKRASI
- Liwa Kec.Balik
Bukit
Jumlah Penerbitan Berita
di Website
24 Kali Meningkatnya
Pengetahuan Masyarakat
Terhadap Kegiatan DPRD
Kab. LB
100 % 25.400.000 27.940.000 Sedang
Berjalan
Sekretariat DPRD
04 05 018 004 Pembuatan dan Penerbitan Majalah KAMTIBMAS DAN
REFORMASI
BIROKRASI
- Liwa Kec. Balik
Bukit
Jumlah Majalah yang
tercetak
2500 Eks Meningkatnya
Pengetahuan Masyarakat
Terhadap Kegiatan DPRD
Kab. LB
100 % 138.952.000 152.847.200 Sedang
Berjalan
Sekretariat DPRD
30.062.297.000 31.925.995.950TOTAL
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151
Prakiraan Maju
Tahun 2019
Jenis
Kegiatan
SKPD Penanggung
JawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanKode Urusan Bidang Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KerjaPagu Indikatif Tahun
2018
05 UNSUR PENDUKUNG
05 03 Sekretariat Daerah
00 01 001 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
9.823.248.800 10.855.146.280
00 01 001 001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat KAMTIBMAS DAN
REFORMASI
BIROKRASI
- liwa tersedianya operasional
surat menyurat
1500 surat meningkatnya kelancaran
administrasi surat
menyurat
100 % 31.960.000 35.156.000 Sedang
Berjalan
Sekretariat Daerah
00 01 001 002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
Daya Air dan Listrik
KAMTIBMAS DAN
REFORMASI
BIROKRASI
- liwa operasional komunikasi
sumberdaya air dan listrik
25 Unit Meningkatnya kelancaran
dalam urusan komunikasi
sumberdaya air dan listrik
100 % 1.350.000.000 1.485.000.000 Sedang
Berjalan
Sekretariat Daerah
00 01 001 003 Penyediaan Jasa Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
KAMTIBMAS DAN
REFORMASI
BIROKRASI
- liwa tersedianya sewa
peralatan dan
perlengkapan kantor
50 Unit terpenuhinya kebutuhan
peralatan dan
perlengkapan kantor
100 % 145.000.000 277.000.000 Sedang
Berjalan
Sekretariat Daerah
00 01 001 004 Penyediaan Jasa Jaminan
Pemeliharaan Kesehatan
KAMTIBMAS DAN
REFORMASI
BIROKRASI
- liwa tersedianya operasional
kesehatan bupati dan
wakil bupati
12 Bulan terlaksananya
pemeliharaan kesehatan
bupati dan wakil bupati
100 % 10.800.000 11.880.000 Sedang
Berjalan
Sekretariat Daerah
00 01 001 006 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan
Perizinan Kendaraan
Dinas/Operasional
KAMTIBMAS DAN
REFORMASI
BIROKRASI
- Liwa Tersedianya operasional
pem. & perizinan kend.
Dinas/operasional
119 Unit Terlayaninya administrasi
perkantoran dengan baik
119 Unit 163.000.000 179.300.000 Sedang
Berjalan
Sekretariat Daerah
00 01 001 007 Penyediaan Jasa Administrasi
Keuangan
KAMTIBMAS DAN
REFORMASI
BIROKRASI
- liwa Operasional administrasi
keuangan
12 Bulan Meningkatnya kelancaran
administrasi keuangan
100 % 1.000.000 1.000.000 Sedang
Berjalan
Sekretariat Daerah
00 01 001 008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor KAMTIBMAS DAN
REFORMASI
BIROKRASI
- Liwa Tersedianya operasional
kebersihan kantor
12 Bulan Terlayaninya administrasi
perkantoran dengan baik
12 Bulan 301.753.800 331.929.180 Sedang
Berjalan
Sekretariat Daerah
00 01 001 010 Penyediaan Alat Tulis Kantor KAMTIBMAS DAN
REFORMASI
BIROKRASI
- Liwa tersedianya sewa
peralatan dan
perlengkapan kantor
12 Bulan Terlayaninya administrasi
perkantoran dengan baik
12 Bulan 138.609.000 123.838.000 Sedang
Berjalan
Sekretariat Daerah
00 01 001 011 Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan
KAMTIBMAS DAN
REFORMASI
BIROKRASI
- Liwa Tersedianya barang cetak
dan Penggandaan
12 Bulan Terlayaninya administrasi
perkantoran dengan baik
12 Bulan 543.125.000 595.760.000 Sedang
Berjalan
Sekretariat Daerah
00 01 001 012 Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
KAMTIBMAS DAN
REFORMASI
BIROKRASI
- Liwa Terlaksananya komponen
instalasi listrik &
penerangan bangunan
kantor
12 Bulan Terlayaninya administrasi
perkantoran dengan baik
12 Bulan 56.146.000 45.260.600 Sedang
Berjalan
Sekretariat Daerah
00 01 001 015 Penyediaan Bahan Bacaan dan
Peraturan Perundang-undangan
KAMTIBMAS DAN
REFORMASI
BIROKRASI
- Liwa Meningkatnya kualitas
penyiaran Radio Daerah
milik Pemerintah
Kabupaten Lampung
Barat
25 SKHU, 40
SKM, 3 Surat
Kabar Nasional
dan 5 Majalah
Meningkatnya SDM
Aparatur yang didukung
oleh penyediaan bahan
bacaan yang memadai
12 Bulan 1.293.300.000 1.422.630.000 Sedang
Berjalan
Sekretariat Daerah
00 01 001 016 Penyediaan Bahan Logistik Kantor KAMTIBMAS DAN
REFORMASI
BIROKRASI
- liwa tersedianya bahan
lolgistik kantor
180 tabung terpenuhinya bahan
logistik kantor
100 % 30.900.000 33.990.000 Sedang
Berjalan
Sekretariat Daerah
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151
Prakiraan Maju
Tahun 2019
Jenis
Kegiatan
SKPD Penanggung
JawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanKode Urusan Bidang Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KerjaPagu Indikatif Tahun
2018
00 01 001 017 Penyediaan Makanan dan Minuman KAMTIBMAS DAN
REFORMASI
BIROKRASI
- liwa tersedianya makan dan
minum
12 Bulan terpenuhinya makan dan
minum aparatur
100 % 1.676.980.000 1.779.580.000 Sedang
Berjalan
Sekretariat Daerah
00 01 001 018 Rapat-Rapat Koordinasi dan
Konsultasi ke Luar Daerah
KAMTIBMAS DAN
REFORMASI
BIROKRASI
- liwa tersedianya operasional
rapat-rapat koordinasi
dan konsultasi ke luar
daerah
12 Bulan terlaksananya rapat-rapat
koordinasi dan konsultasi
ke luar daerah
100 % 1.700.000.000 2.000.000.000 Sedang
Berjalan
Sekretariat Daerah
00 01 001 020 Penyediaan Jasa
Propaganda/Publikasi/Pameran
KAMTIBMAS DAN
REFORMASI
BIROKRASI
- Liwa Publikasi Kegiatan
Pemerintah Kabupaten
Lampung Barat melalui
Media Massa
12 Bulan Terbitnya Publikasi pada
Media Massa
12 Bulan 1.126.500.000 1.239.150.000 Sedang
Berjalan
Sekretariat Daerah
00 01 001 021 Rapat-Rapat Koordinasi dan
Pembinaan Dalam Daerah
KAMTIBMAS DAN
REFORMASI
BIROKRASI
- liwa tersedianya biaya sewa
penginapan tamu
12 Bulan terlaksananya rapat-rapat
koordinasi dan
pembinaan dalam daerah
100 % 350.000.000 350.000.000 Sedang
Berjalan
Sekretariat Daerah
00 01 001 027 Rapat-Rapat Koordinasi Bulanan KAMTIBMAS DAN
REFORMASI
BIROKRASI
- 15 Kecamatan terlaksananya koordinasi
antar SKPD Se Kabupaten
Lampung Barat
12 Kali Terselesaikannya masalah
lintas sektoral di
Kabupaten Lampung
Barat
100 % 114.975.000 126.472.500 Sedang
Berjalan
Sekretariat Daerah
00 01 001 029 Penyediaan Biaya Sewa
Gedung/Rumah/Penginapan
KAMTIBMAS DAN
REFORMASI
BIROKRASI
- liwa tersedianya biaya sewa
penginapan tamu
12 Bulan terpenuhinya kebutuhan
penginapan tamu
100 % 400.000.000 440.000.000 Sedang
Berjalan
Sekretariat Daerah
00 01 001 033 Penyediaan Jasa TV Berbayar,
Internet dan Sandi
KAMTIBMAS DAN
REFORMASI
BIROKRASI
- liwa tersedianya biaya sewa
saluran media elektronik
12 Bulan terpenuhinya biaya sewa
saluran media elektronik
100 % 389.200.000 377.200.000 Sedang
Berjalan
Sekretariat Daerah
00 01 002 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
16.768.064.800 19.090.925.600
00 01 002 005 Pengadaan Kendaraan
Dinas/Operasional
KAMTIBMAS DAN
REFORMASI
BIROKRASI
- Liwa Tersedianya kendaraan
dinas
61 Unit Tersedianya sarana dan
prasarana aparatur
61 Unit 7.895.637.000 10.285.000.000 Kegiatan
Baru
Sekretariat Daerah
00 01 002 006 Pengadaan Perlengkapan Rumah
Jabatan/Dinas
KAMTIBMAS DAN
REFORMASI
BIROKRASI
- liwa tersedianya sarana dan
prasarana rumah dinas
3 Paket terpenuhinya sarana dan
prasarana rumah dinas
100 % 654.000.000 686.700.000 Sedang
Berjalan
Sekretariat Daerah
00 01 002 007 Pengadaan Perlengkapan Gedung
Kantor
KAMTIBMAS DAN
REFORMASI
BIROKRASI
- Liwa Tersedianya perlengkapan
gedung kantor
25 Buah Tersedianya sarana dan
prasarana aparatur
25 Buah 1.191.475.000 1.307.075.000 Sedang
Berjalan
Sekretariat Daerah
00 01 002 008 Pengadaan Peralatan Rumah
Jabatan/Dinas
KAMTIBMAS DAN
REFORMASI
BIROKRASI
- liwa Tersedianya Peralat
Rumah Jabatan
100 % Terpenuhinya Peralat
Rumah Jabatan
100 % 302.250.000 300.000.000 Sedang
Berjalan
Sekretariat Daerah
00 01 002 009 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor KAMTIBMAS DAN
REFORMASI
BIROKRASI
- Liwa Tersedianya peralatan
gedung kantor
25 Buah Tersedianya sarana dan
prasarana aparatur
25 Buah 638.800.000 688.072.000 Sedang
Berjalan
Sekretariat Daerah
00 01 002 010 Pengadaan Mebeleur KAMTIBMAS DAN
REFORMASI
BIROKRASI
- Liwa tersedianya mebelair 287 Buah Tersedianya sarana dan
prasarana aparatur
287 Buah 882.300.000 508.530.000 Sedang
Berjalan
Sekretariat Daerah
00 01 002 011 Pengadaan Komputer/Jaringan
Komputer
KAMTIBMAS DAN
REFORMASI
BIROKRASI
- Liwa Tersedianya
komputer/jaringan
komputer
53 Buah Tersedianya sarana dan
prasarana aparatur
53 Buah 327.750.000 328.900.000 Sedang
Berjalan
Sekretariat Daerah
00 01 002 014 Pengadaan Alat-Alat Studio KAMTIBMAS DAN
REFORMASI
BIROKRASI
- Liwa Tersedianya alat-alat
studio
5 Buah Tersedianya sarana dan
prasarana aparatur
5 Buah 444.000.000 273.900.000 Sedang
Berjalan
Sekretariat Daerah
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151
Prakiraan Maju
Tahun 2019
Jenis
Kegiatan
SKPD Penanggung
JawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanKode Urusan Bidang Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KerjaPagu Indikatif Tahun
2018
00 01 002 020 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah
Jabatan
KAMTIBMAS DAN
REFORMASI
BIROKRASI
- liwa tersedianya sarana dan
prasarana penunjang
kegiatan kantor
3 Rumah Dinas meningkatnya kinierja
aparatur
100 % 550.794.800 530.794.800 Sedang
Berjalan
Sekretariat Daerah
00 01 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung
Kantor
KAMTIBMAS DAN
REFORMASI
BIROKRASI
- Liwa tersedianya biaya
pemeliharaan
rutin/berkala gedung
kantor
4 Gedung Tersedianya sarana dan
prasarana aparatur
4 Gedung 1.550.150.000 1.617.605.000 Sedang
Berjalan
Sekretariat Daerah
00 01 002 023 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil
Jabatan
KAMTIBMAS DAN
REFORMASI
BIROKRASI
- liwa tersedianya biaya
pemeliharaan
rutin/berkala mobil
jabatan
2 Unit terpeliharanya mobil
jabatan dengan baik
100 % 158.613.000 174.474.300 Sedang
Berjalan
Sekretariat Daerah
00 01 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala
Kendaraan Dinas/Operasional
KAMTIBMAS DAN
REFORMASI
BIROKRASI
- Liwa Tersedianya biaya
pem/kend
dinas/oprasional
100 Unit Tersedianya sarana dan
prasarana aparatur
100 Unit 1.776.905.000 1.954.595.500 Sedang
Berjalan
Sekretariat Daerah
00 01 002 025 Pemeliharaan Rutin/Berkala
Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas
KAMTIBMAS DAN
REFORMASI
BIROKRASI
- liwa tersedianya biaya
pemeliharaan rutin/
berkala perlengkapan
rumah jabatan/dinas
3 Rumah Dinas terpeliharanya
perlengkapan rumah
jabatan/dinas dengan
baik
100 % 31.500.000 35.000.000 Sedang
Berjalan
Sekretariat Daerah
00 01 002 027 Pemeliharaan Rutin/Berkala
Peralatan Rumah Jabatan/Dinas
KAMTIBMAS DAN
REFORMASI
BIROKRASI
- liwa tersedianya biaya
pemeliharaan rutin/
berkala peralatan rumah
jabatan/ dinas
3 Unit terpeliharanya peralatan
rumah/ jabatan dengan
baik
100 % 85.200.000 93.720.000 Sedang
Berjalan
Sekretariat Daerah
00 01 002 028 Pemeliharaan Rutin/Berkala
Peralatan Gedung Kantor
- - Liwa tersedianya biaya
pemeliharaan peralatan
gedung kantor
12 Bulan Tersedianya sarana dan
prasarana aparatur
12 Bulan 237.690.000 261.459.000 Sedang
Berjalan
Sekretariat Daerah
00 01 002 029 Pemeliharaan Rutin/Berkala
Mebeleur
KAMTIBMAS DAN
REFORMASI
BIROKRASI
- liwa tersedianya biaya
pemeliharaan
rutin/berkala meubelair
11 Unit terpeliharanya meubelair
dengan baik
100 % 41.000.000 45.100.000 Sedang
Berjalan
Sekretariat Daerah
00 01 003 Program Peningkatan Disiplin
Aparatur
184.776.000 99.660.000
00 01 003 009 Pengadaan pakaian dinas beserta
perlengkapannya
KAMTIBMAS DAN
REFORMASI
BIROKRASI
- liwa tersedianya pakaian dinas
aparatur
94 stel terciptanya disiplin
aparatur
100 % 184.776.000 99.660.000 Sedang
Berjalan
Sekretariat Daerah
00 01 005 Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
284.338.000 302.246.000
00 01 005 001 Pendidikan dan Pelatihan Formal KAMTIBMAS DAN
REFORMASI
BIROKRASI
- liwa tersedianya biaya
pendidikan dan pelatihan
formal
1 Tahun bertambahnya
kemampuan aparatur
dalam melaksanakan
tugas
100 % 111.000.000 111.000.000 Sedang
Berjalan
Sekretariat Daerah
00 01 005 008 Bimtek Pembentukan Produk Hukum
Daerah
KAMTIBMAS DAN
REFORMASI
BIROKRASI
- Liwa Terlaksananya Bimtek
Produk hukum daerah
Kabupaten lampung Barat
66 Orang meningkatnya
pemahaman masyarakat
terhadap produk hukum
100 % 173.338.000 191.246.000 Sedang
Berjalan
Sekretariat Daerah
00 01 006 Program Peningkatan
Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan SKPD
289.230.000 267.060.000
00 01 006 001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja
dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
KAMTIBMAS DAN
REFORMASI
BIROKRASI
- liwa tersusunnya laporan
capaian kinerja dan
ikhtisar realisasi kinerja
SKPD
12 Bulan Tersedianya Laporan
Capaian Kinerjadan
ikhtisar Realisasi Kinerja
SKPD
100 % 5.000.000 5.000.000 Sedang
Berjalan
Sekretariat Daerah
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151
Prakiraan Maju
Tahun 2019
Jenis
Kegiatan
SKPD Penanggung
JawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanKode Urusan Bidang Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KerjaPagu Indikatif Tahun
2018
00 01 006 002 Penyusunan Laporan Keuangan
Semesteran
KAMTIBMAS DAN
REFORMASI
BIROKRASI
- liwa tersusunnya laporan
keuangan semester
12 Bulan tersedianya laporan
keuangan semsesteran
100 % 1.000.000 1.000.000 Sedang
Berjalan
Sekretariat Daerah
00 01 006 003 Penyusunan Pelaporan Prognosis
Realisasi Anggaran
KAMTIBMAS DAN
REFORMASI
BIROKRASI
- liwa tersusunnya laporan
prognosis realisasi
anggaran
12 Bulan tersedianya laporan
prognosis realisasi
anggaran
100 % 2.000.000 2.000.000 Sedang
Berjalan
Sekretariat Daerah
00 01 006 004 Penyusunan Pelaporan Keuangan
Akhir Tahun
KAMTIBMAS DAN
REFORMASI
BIROKRASI
- liwa tersusunya laporan
keuangan akhir tahun
12 Bulan tersedianya laporan
keuangan akhir tahun
100 % 2.500.000 2.500.000 Sedang
Berjalan
Sekretariat Daerah
00 01 006 008 Penyusunan, Evaluasi dan Pelaporan
Pelaksanaan Dokumen Perencanaan
SKPD
KAMTIBMAS DAN
REFORMASI
BIROKRASI
- Liwa Tersusunnya dan
Terevaluasinya Dokumen
Perencanaan SKPD, -
Renja,- KUA PPAS,- Pra
RKA
1 Dokumen Optimalisasi Penyusunan,
Evaluasi dan Pelaporan
Pelaksanaan Dokumen
Perencanaan SKPD
100 % 28.300.000 31.130.000 Sedang
Berjalan
Sekretariat Daerah
00 01 006 010 Kegiatan Pengelolaan Keuangan
Daerah
KAMTIBMAS DAN
REFORMASI
BIROKRASI
- liwa tersedianya pengelola
keuangan daerah
12 Bulan terlaksananya
pengelolaan keuangan
daerah
100 % 225.430.000 225.430.000 Sedang
Berjalan
Sekretariat Daerah
00 01 006 014 Penetapan Renstra SKPD 2017-2022 KAMTIBMAS DAN
REFORMASI
BIROKRASI
- Liwa Tersedianya Dokumen
Rencana Strategis SKPD
1 Dokumen Optimalisasi Penyusunan
Dokumen Rencana
Strategis SKPD
100 % 25.000.000 0 Kegiatan
Baru
Sekretariat Daerah
04 05 016 Program Peningkatan Pelayanan
Kedinasan Kepala Daerah/Wakil
Kepala Daerah
3.273.654.000 2.901.769.400
04 05 016 001 Dialog/ audiensi dengan tokoh-tokoh
masyarakat, pimpinan/ anggota
organisasi sosial dan masyarakat
KAMTIBMAS DAN
REFORMASI
BIROKRASI
- liwa terselenggaranya
pertemuan dan gialog
dengan masyarakat
1 Tahun terlaksananya sinkronisasi
program dengan
kebutuhan masyarakat
100 % 550.000.000 0 Sedang
Berjalan
Sekretariat Daerah
04 05 016 002 Penerimaan kunjungan kerja pejabat
negara/ departemen/ lembaga
pemerintah non departemen/ luar
negeri
KAMTIBMAS DAN
REFORMASI
BIROKRASI
- Lampung Barat dan
Seluruh Wilayah RI
Koordinasi Dengan
Pemerintah Pusat dan
Dengan Pemerintah
Daerah Lainnya
1 Tahun Sinkronisasi Program
Dengan Kebutuhan
Masyarakat
100 % 277.500.000 277.500.000 Sedang
Berjalan
Sekretariat Daerah
04 05 016 003 Rapat koordinasi Unsur Forkopimda INFRASTRUKTUR DAN
KONEKTIVITAS
- Liwa Terlaksananya Rapat
koordinasi unsur Muspida
di Kabupaten Lampung
Barat
6 Kali Terjalinnya Koordinasi
Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah dengan
unsur pimpinan daerah di
Kabupaten Lampung
Barat
100 % 19.154.000 21.069.400 Sedang
Berjalan
Sekretariat Daerah
04 05 016 005 Kunjungan kerja/ inspeksi kepala
daerah/ wakil kepala daerah
INFRASTRUKTUR DAN
KONEKTIVITAS
- 15 Kecamatan Terlaksananya
kunker/inspeksi kepala
daerah/wakil kepala
daerah
15 Kec Tertampungnya Aspirasi
masyarakat se-kabupaten
lampung barat
100 % 665.000.000 665.000.000 Sedang
Berjalan
Sekretariat Daerah
04 05 016 006 Koordinasi dengan pemerintah pusat
dan pemerintah daerah lainnya
KAMTIBMAS DAN
REFORMASI
BIROKRASI
- Lampung Barat dan
Seluruh Wilayah RI
Koordinasi dengan
pemerintah pusat dan
pemerintah daerah
lainnya
1 Tahun Sinkronisasi Program
Dengan Kebutuhan
Masyarakat
100 % 1.762.000.000 1.938.200.000 Sedang
Berjalan
Sekretariat Daerah
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151
Prakiraan Maju
Tahun 2019
Jenis
Kegiatan
SKPD Penanggung
JawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanKode Urusan Bidang Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KerjaPagu Indikatif Tahun
2018
04 05 020 Program Peningkatan Kerjasama
Antar Pemerintah Daerah
274.790.000 302.269.000
04 05 020 009 Fasilitasi Koordinasi dan Monitoring
Pengembangan dan Energi Sumber
Daya Mineral
PENANGGULANGAN
KEMISKINAN
- 15 kecamatan meningkatnya
pengembangan dan
pengawasan
pertambangan dan energi
sumberdaya mineral
100 % terlaksananya koordinasi
dalam rangka
pemanfaatan
pengembangan dan
sumberdaya
100 % 154.180.000 169.598.000 Sedang
Berjalan
Sekretariat Daerah
04 05 020 011 Rapat Koordinasi Pemerintah Daerah
(APKASI)
KAMTIBMAS DAN
REFORMASI
BIROKRASI
- Kecamatan Balik
Bukit
Terlaksananya Rakor
APKASI di Kabupaten
Lampung Barat
1 Kali Terselenggaranya
Koordinasi Pemerintah
Antar Pemerintah Kunker
Bupati, Wakil Bupati dan
Tertampungnya Aspirasi
Masyarakat
100 % 120.610.000 132.671.000 Sedang
Berjalan
Sekretariat Daerah
04 05 021 Program Penataan Peraturan
Perundang-undangan
1.069.575.500 1.107.260.550
04 05 021 003 Legislasi peraturan perundang-
undangan
KAMTIBMAS DAN
REFORMASI
BIROKRASI
- Liwa Terlaksananya Fasilitasi
Pembentukan Perda
Kabupaten Lampung
Barat
10 Perda Perda Kabupaten
Lampung Barat 2018
10 Perda 184.860.000 203.346.000 Sedang
Berjalan
Sekretariat Daerah
04 05 021 005 Publikasi peraturan perundang-
undangan
KAMTIBMAS DAN
REFORMASI
BIROKRASI
- liwa Terlaksananya Publikasi
peraturan perundang-
undangan
seluruh OPD Terpublikasinya
peraturan perundang-
undangan
32 OPD 119.810.000 131.791.000 Sedang
Berjalan
Sekretariat Daerah
04 05 021 007 Sosialisasi Produk Hukum Daerah KAMTIBMAS DAN
REFORMASI
BIROKRASI
- Liwa Tersosialisasinya Produk
hukum daerah kepada
masyarakat
8 Produk
Hukum
meningkatnya
pemahaman masyarakat
terhadap produk hukum
600 Orang 180.826.000 198.908.600 Sedang
Berjalan
Sekretariat Daerah
04 05 021 008 Harmonisasi Penyusunan Peraturan
Bupati dan Keputusan Bupati
KAMTIBMAS DAN
REFORMASI
BIROKRASI
- Liwa terlaksananya
Harmonisasi Penyusunan
Peraturan Bupati dan
Keputusan Bupati
35 Perbub dan
350 Kepbup
Terciptanya produk
hukum yang sesuai
dengan peraturan
perundang-undang
100 % 133.105.000 146.415.500 Sedang
Berjalan
Sekretariat Daerah
04 05 021 009 Penyuluhan Hukum di Sekolah KAMTIBMAS DAN
REFORMASI
BIROKRASI
- 1. Balik Bukit
2. Sukau
3. Belalau
terselenggaranya
penyuluhan hukum di
Sekolah
100 % meningkatnya
pemahaman siswa/siswi
di Sekolah terhadap
hukum
100 % 71.693.500 78.862.850 Sedang
Berjalan
Sekretariat Daerah
04 05 021 010 Pembinaan Desa/Kelurahan Sadar
Hukum
KAMTIBMAS DAN
REFORMASI
BIROKRASI
- 15 Kecamatan Terbinannya
Desa/Kelurahan Sadar
Hukum Tingkat
kabupaten
15
Desa/Keluraha
n pada 15 Kec
Terciptanya Prestasi dari
Desa/Kelurahan Sadar
Hukum Tingkat
kabupaten
3 Desa 81.376.000 89.513.600 Sedang
Berjalan
Sekretariat Daerah
04 05 021 011 Pengelolaan Jaringan Dokumentasi
dan Informasi Hukum
KAMTIBMAS DAN
REFORMASI
BIROKRASI
- Liwa Terciptanya Pengelola
Jaringan Dokumentasi
Informasi Hukum
100 % Terlasksananya Pengelola
JDIH yang terpadu dan
terintegrasi dengan JDIH
Nasional
100 % 70.000.000 77.000.000 Sedang
Berjalan
Sekretariat Daerah
04 05 021 012 Pendampingan Bantuan Hukum bagi
Aparatur
KAMTIBMAS DAN
REFORMASI
BIROKRASI
- Liwa terciptanya kepastian
hukum bagi aparatur
dalam pelaksanaan tugas
kedinasan dan
terselesaikannya
permasalahan hukum
1
Permasalahan
Tersedianya
Pendampingan Bantuan
Hukum dan adanya
penyeselesaian hukum
bagi aparatur
100 % 164.930.000 181.423.000 Sedang
Berjalan
Sekretariat Daerah
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151
Prakiraan Maju
Tahun 2019
Jenis
Kegiatan
SKPD Penanggung
JawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanKode Urusan Bidang Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KerjaPagu Indikatif Tahun
2018
04 05 021 015 Evaluasi Produk Hukum Daerah KAMTIBMAS DAN
REFORMASI
BIROKRASI
- Pemkab Terevaluasinya Perda dan
Perbub
10 Perda dan
10 Perbub
Tertatanya produk hukum
yang sesuai dengan
peraturan perundang-
undangan yang berlaku
50 % 62.975.000 0 Kegiatan
Baru
Sekretariat Daerah
04 05 023 Program Fasilitasi dan Pembinaan
Kegiatan Keagamaan
11.107.338.500 11.469.009.200
04 05 023 008 Rangkaian Ramadhan, Idul Fitri dan
Idul Adha
KAMTIBMAS DAN
REFORMASI
BIROKRASI
- 15 kecamatan 15 lok safari ramadhan 15 hari Terjalinnya Silahturrahmi
antar pejabat, karyawan
Pemda dan masyarakat
100 % 672.640.000 739.904.000 Sedang
Berjalan
Sekretariat Daerah
3 lok Open House Idul
Fitri
1hari
3 lok Open House Idul
Adha
1hari
04 05 023 009 Penyebaran Syiar Agama KAMTIBMAS DAN
REFORMASI
BIROKRASI
- Liwa lampung
Barat
11 kali siraman rohani
jumat , 2 kali pengajian
tahunan, 3 kali pengajian
peringatan hari besar
islam, 52 kl saf Jumat, 15
kali pengajian kec.720 org
gr ngaji, 272 org imam &
27 org marbot
12 bulan Masyarakat & Aparatur
Pemerintah kab.LB
100 % 4.010.595.000 4.411.654.500 Sedang
Berjalan
Sekretariat Daerah
04 05 023 010 Lomba Qosidah KAMTIBMAS DAN
REFORMASI
BIROKRASI
- Liwa Lampung
Barat
15 group Qosidah dan 15
group Nasyid
3 Bulan terpihnya Group terbaik
yang akan mewakili LB
pada Lomba Qosidah dan
Nasyid Tk Prop. Lampung
100 % 220.322.000 242.354.200 Kegiatan
Baru
Sekretariat Daerah
04 05 023 011 Musabaqoh Tilawatil Quran (MTQ) KAMTIBMAS DAN
REFORMASI
BIROKRASI
- Liwa Lampung
Barat
1 kali MTQ Kab 6 hari Tersedianya Qori-Qoriah
terbaik Kabupaten
Lampung Barat untuk
mengikuti MTQ Tingkat
Propinsi
100 % 1.930.102.500 1.787.736.500 Sedang
Berjalan
Sekretariat Daerah
1 kali TC MTQ 3 hari
1 kali MTQ Prop 7 hari
04 05 023 012 Fasilitasi Penyelenggaraan
Haji/Umroh Wisata Rohani
KAMTIBMAS DAN
REFORMASI
BIROKRASI
- Liwa Lampung
Barat
408 org 57 Hari Meningkatnya Jumlah
masyarakat yang
melaksanakan Ibadah
Haji, Umroh dan Wisata
Rohani
100 % 4.273.679.000 4.287.360.000 Sedang
Berjalan
Sekretariat Daerah
04 05 024 Program Peningkatan Fungsi dan
Peran Kelembagaan Daerah
663.930.000 304.832.000
04 05 024 001 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan
Pelayanan Administrasi Terpadu
KAMTIBMAS DAN
REFORMASI
BIROKRASI
- 15 Kecamatan Terlaksananya Monev
Paten
15 Kec Meningkatnya
Administrasi Pelayanan
Kepada Masyarakat
100 % 97.459.000 107.204.900 Sedang
Berjalan
Sekretariat Daerah
04 05 024 005 Penyusunan Data Monografi
Kecamatan
INFRASTRUKTUR DAN
KONEKTIVITAS
- 15 Kecamatan Tersediannya buku data
monografi kecamatan
60 Buku Tersedianya informasi
data monografi
kecamatan
100 % 77.037.000 84.740.700 Sedang
Berjalan
Sekretariat Daerah
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151
Prakiraan Maju
Tahun 2019
Jenis
Kegiatan
SKPD Penanggung
JawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanKode Urusan Bidang Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KerjaPagu Indikatif Tahun
2018
04 05 024 010 Fasilitasi Pencapaian SPM KAMTIBMAS DAN
REFORMASI
BIROKRASI
- Liwa Jumlah Dokumen SPM 50 Buku terfasilitasinya
pencapaian standar
pelayanan minimal (SPM)
20 % 102.624.000 112.886.400 Sedang
Berjalan
Sekretariat Daerah
04 05 024 012 Sosialisasi, Monitoring dan Evaluasi
Tupoksi Perangkat Daerah
- - Liwa - Jumlah Dokumen 1 Dokumen tersedianya dokumen
monev tupoksi dan
tersosialisasinya
permenpan No. 25 tahun
2016 dan permendagri no
12 tahun 2017
50 % 135.171.000 0 Sedang
Berjalan
Sekretariat Daerah
- Jumlah peserta
sosialisasi
52 Orang
04 05 024 014 Koodinasi Penyusunan dan Sosialisasi
Peraturan Ketataksanaan
KAMTIBMAS DAN
REFORMASI
BIROKRASI
- Liwa Jumlah dokumen Tata
Naskah Dinas, Tata
Kearsipan dan Sarana dan
Prasarana Kantor
3 Dokumen terlaksananya
penyusunan Tata Naskah
Dinas dan Tata Kearsipan
100 % 251.639.000 0 Sedang
Berjalan
Sekretariat Daerah
04 05 030 Program Pengembangan Sistem
Manajemen Pemerintahan
11.257.000 12.382.700
04 05 030 001 Penyusunan Laporan Bulanan Bupati KAMTIBMAS DAN
REFORMASI
BIROKRASI
- Kecamatan Balik
Bukit
Tersusunnya Laporan
Bulanan Bupati
100 % 11.257.000 12.382.700 Sedang
Berjalan
Sekretariat Daerah
04 05 034 Program Pembinaan dan
Pengembangan Aparatur
1.182.937.500 1.108.032.360
04 05 034 001 Penyusunan Cascading Perjanjian
Kinerja Pemerintah Kabupaten
Lampung Barat
KAMTIBMAS DAN
REFORMASI
BIROKRASI
- Liwa Jumlah dokumen
perjanjian kinerja
kabupaten lampung barat
55 Buku terlaksananya
penyusunan data
perjanjian kinerja
pemerintah kabupaten
lampung barat
100 % 166.584.000 182.581.300 Sedang
Berjalan
Sekretariat Daerah
04 05 034 002 Fasilitasi Pelaksanaan Survei
Kepuasan Masyarakat (SKM)
Kabupaten Lampung Barat
KAMTIBMAS DAN
REFORMASI
BIROKRASI
- Liwa Jumlah OPD yang
terfasilitasi
4 OPD Terlaksananya fasilitasi
pelaksanaan SKM
20 % 107.823.500 111.290.960 Sedang
Berjalan
Sekretariat Daerah
04 05 034 003 Pembinaan Kinerja Pelayanan Publik KAMTIBMAS DAN
REFORMASI
BIROKRASI
- Liwa Jumlah OPD yang terbina 6 OPD Terlaksananya Pembinaan
Kinerja Pelayanan Publik
20 % 107.229.000 130.900.000 Sedang
Berjalan
Sekretariat Daerah
04 05 034 004 Penyusunan Standar Operasional
Prosedur (SOP)
KAMTIBMAS DAN
REFORMASI
BIROKRASI
- Liwa Jumlah SOP Pelayanan
Publik
5 OPD Tersedianya Dokumen
SOP
20 % 140.983.000 98.651.300 Sedang
Berjalan
Sekretariat Daerah
04 05 034 006 Sosialisasi Pengembangan Budaya
Kerja dan Kode Etik ASN
KAMTIBMAS DAN
REFORMASI
BIROKRASI
- Liwa Jumlah Peserta yang
mengikuti Sosialisasi
Pengembangan Budaya
Kerja
84 Orang Terlaksananya Sosialisasi
Pengembangan Budaya
Kerja dan Kode Etik ASN
20 % 122.041.000 134.245.100 Sedang
Berjalan
Sekretariat Daerah
04 05 034 009 Perhitungan Kebutuhan PNS KAMTIBMAS DAN
REFORMASI
BIROKRASI
- Liwa Jumlah Dokumen 1 Dokumen Tersedianya Jumlah
Kebutuhan PNS
20 % 52.656.000 65.000.000 Sedang
Berjalan
Sekretariat Daerah
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151
Prakiraan Maju
Tahun 2019
Jenis
Kegiatan
SKPD Penanggung
JawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanKode Urusan Bidang Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KerjaPagu Indikatif Tahun
2018
04 05 034 010 Bimtek Pelaksanaan Sistem Informasi
Pelayanan Publik (SIPP) dan Sistem
Pengelolaan Pengaduan Pelayanan
Publik Nasional (SP4N)
KAMTIBMAS DAN
REFORMASI
BIROKRASI
- Liwa Jumlah Peserta Bimtek
SIPP
60 Orang Terlaksananya Bimtek
SIPP dan SP4N
100 % 271.406.000 205.000.000 Sedang
Berjalan
Sekretariat Daerah
Jumlah peserta Bimtek
Sp4N
60 Orang
04 05 034 011 Sosialisasi Pelaksanaan Reformasi
Birokrasi Pemerintah Daerah
KAMTIBMAS DAN
REFORMASI
BIROKRASI
- Liwa Jumlah Dokumen Road
Map Reformasi Birokrasi
55 Buku meningkatnya pelayanan
administrasi pemerintah
di lingkungan pemkab.
lampung barat
100 % 136.671.000 180.363.700 Sedang
Berjalan
Sekretariat Daerah
04 05 034 014 Pelatihan Pelayanan Publik Bagi
Aparatur
KAMTIBMAS DAN
REFORMASI
BIROKRASI
- Liwa Terlaksananya Pelatihan
Pembinaan Kinerja
Pelayanan Publik Bagi
aparatur
100 Orang Meningkatnya
Pengetahuan Aparatur
terhadap pelayanan
publik
100 % 77.544.000 0 Kegiatan
Baru
Sekretariat Daerah
04 05 051 Program Peningkatan Kesehatan
Masyarakat
415.765.000 457.341.500
04 05 051 001 Kegiatan UKS/LSS KESEHATAN - Liwa Lampung
Barat
Terlaksananya UKS/LSS 45 Sekolah Diperolehnya UKS/LSS
Tingkat Kabupaten yang
mewakili Kabupaten
Lampung Barat dalam
lomba Tingkat Provinsi
Lampung serta
meningkatkan wawasan
anak didik tentang
kesehatan
3 Sekolah 290.765.000 319.841.500 Sedang
Berjalan
Sekretariat Daerah
04 05 051 002 Khitanan Massal KESEHATAN - Liwa Lampung
Barat
75 anak Meningkatnya Kesehatan
anak
100 % 125.000.000 137.500.000 Sedang
Berjalan
Sekretariat Daerah
04 05 069 Program Pemantauan Harga dan
Distribusi Sembako
1.930.761.000 2.123.837.800
04 05 069 001 Pengadaan dan Distribusi Paket
Sembako Gratis
PENANGGULANGAN
KEMISKINAN
- 15 kecamatan tersedianya paket
sembako
15000 Paket berkurangnya beban
masyarakat menjelang
hari raya
100 % 1.550.245.000 1.705.269.500 Sedang
Berjalan
Sekretariat Daerah
04 05 069 002 Sosialisasi, Pemantauan dan Evaluasi
Program Rastra
PENANGGULANGAN
KEMISKINAN
- 15 kecamatan Ter;aksananya Sosialisasi
dan Evaluasi Program
Rastra
15 kecamatan
Paket
menimalisir
penyelewengan program
rastra
100 % 283.253.000 311.579.000 Sedang
Berjalan
Sekretariat Daerah
04 05 069 003 Koordinasi dan Monitoring Inflasi
Kabupaten Lampung Barat
PENANGGULANGAN
KEMISKINAN
- 15 kecamatan terpantaunya data inflasi
kabupaten lampung barat
12 Bulan terpantaunya tingkat
inflasi kabupaten
lampung barat
100 % 97.263.000 106.989.300 Sedang
Berjalan
Sekretariat Daerah
04 05 073 Program Peningkatan Investasi dan
Promosi Daerah
1.630.000.000 1.791.000.000
04 05 073 005 Pameran Lampung Fair IKLIM INVESTASI DAN
PARIWISATA
- bandar lampung tersedianya dana 1 Kali Meningkatnya Promosi
dan Investasi Daerah
100 % 778.000.000 854.000.000 Sedang
Berjalan
Sekretariat Daerah
04 05 073 007 Liwa Fair PENANGGULANGAN
KEMISKINAN
- lampung barat tersedianya dana 1 Kali meningkatnya promosi
dan investasi daerah
1 Kali 852.000.000 937.000.000 Sedang
Berjalan
Sekretariat Daerah
04 05 087 Program Pendataan Pelaku Ekonomi 67.630.000 74.393.000
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151
Prakiraan Maju
Tahun 2019
Jenis
Kegiatan
SKPD Penanggung
JawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanKode Urusan Bidang Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KerjaPagu Indikatif Tahun
2018
04 05 087 001 Koordinasi, Monitoring Data Pelaku
Ekonomi Kab. Lampung Barat
PENANGGULANGAN
KEMISKINAN
- 15 kecamatan tersedianya buku data
pelaku ekonomi
40 Buku tersedianya data pelaku
ekonomi kabupaten
lampung barat
100 % 67.630.000 74.393.000 Sedang
Berjalan
Sekretariat Daerah
04 05 091 Program Peningkatan Pelayanan
Pengadaan Barang dan Jasa
Pemerintah
361.275.000 373.825.000
04 05 091 001 Penyusunan standart Pedoman
Pelaksanaan pengadaan barang/jasa
Pemerintah Kabupaten Lampung
Barat
KAMTIBMAS DAN
REFORMASI
BIROKRASI
- liwa Buku standar pedoman
pengadaan barang/jasa
dan buku petunjuk teknis
pengadaan e-purchasing
150 Buku Buku standar pedoman
pengadaan barang/jasa
dan buku petunjuk teknis
pengadaan e-purchasing
150 Buku 70.050.000 75.050.000 Sedang
Berjalan
Sekretariat Daerah
04 05 091 002 Fasilitasi dan koordinasi proses
pelaksanaan pengadaan barang/jasa
KAMTIBMAS DAN
REFORMASI
BIROKRASI
- Liwa Jumlah paket yang
difasilitasi dan jumlah
peserta yang mengikuti
sosialisasi
300 paket dan
15 kecamatan
Paket
Jumlah paket B/J yang
difasilitasi dan jumlah
peserta yang mengikuti
sosialisasi
300 paket dan
15 kecamatan
Paket
228.775.000 233.775.000 Sedang
Berjalan
Sekretariat Daerah
04 05 091 003 Pelaporan, Monitoring dan evaluasi
pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah
KAMTIBMAS DAN
REFORMASI
BIROKRASI
- Liwa Jumlah Laporan Hasil
Pengadaan Barang
300 Paket Jumlah Laporan Hasil
Pengadaan Barang
300 Paket 62.450.000 65.000.000 Sedang
Berjalan
Sekretariat Daerah
04 05 095 Program Pembinaan dan
Pengembangan Aparatur Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah
260.139.000 270.000.000
04 05 095 002 Konsultasi Hukum dan Sanggah
Pengadaan Barang dan Jasa
Pemerintah
KAMTIBMAS DAN
REFORMASI
BIROKRASI
- Liwa Paket Yang
dikonsultasikan
10 Paket Jumlah Paket Pengadaan
yang dilaksanakan
Konsultasi
10 Paket 56.358.000 60.000.000 Sedang
Berjalan
Sekretariat Daerah
04 05 095 003 Bimbingan Teknis Perencanaan
Pemilihan Penyedia Barang/Jasa
KAMTIBMAS DAN
REFORMASI
BIROKRASI
- Liwa Jumlah SDM Pokja dan
calon pokja yang
mengikuti bimtek
perencanaan pemilihan
penyedia barang/jasa
80 Orang Meningkatnya
pengetahuan SDM Pokja
dan calon pokja dalam
perencanaan pemilihan
penyedian barang/jasa
80 Orang 67.700.000 70.000.000 Sedang
Berjalan
Sekretariat Daerah
04 05 095 005 Bimbingan Teknis Evaluasi Dokumen
Penawaran Barang/ Jasa
KAMTIBMAS DAN
REFORMASI
BIROKRASI
- Liwa bimtek evaluasi dokumen
penawaran barang/jasa
80 Orang Jumlah peserta bimtek
evaluasi dokumen
penawaran barang/jasa
80 Orang 68.381.000 70.000.000 Sedang
Berjalan
Sekretariat Daerah
04 05 095 006 Bimbingan Teknis Administrasi dan
Hukum Pengadaan Barang dan Jasa
KAMTIBMAS DAN
REFORMASI
BIROKRASI
- liwa Jumlah SDM
PPK/PPTK/Pokja pejabat
pengadaan /Panitia
pemeriksa dan pejabat
pemeriksa yang mengikuti
bimtek
80 Orang Jumlah PPK/PPTK/Pokja
pejabat pengadaan
/Panitia pemeriksa dan
pejabat pemeriksa yang
mengikuti bimtek
80 Orang 67.700.000 70.000.000 Sedang
Berjalan
Sekretariat Daerah
04 05 099 Program Peningkatan Antar
Lembaga Pemerintah Daerah
305.036.500 353.715.800
04 05 099 004 Pelaksanaan Tim Koordinasi,
Monitoring dan Evaluasi Pembiayaan
Pada Masyarakat
PENANGGULANGAN
KEMISKINAN
- 15 kecamatan tersedianya dana 12 Bulan terlaksananya monev tim
koordinasi, monitoring,
sosialisasi dan evaluasi
kredit usaha rakyat
100 % 154.711.000 170.183.000 Sedang
Berjalan
Sekretariat Daerah
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151
Prakiraan Maju
Tahun 2019
Jenis
Kegiatan
SKPD Penanggung
JawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanKode Urusan Bidang Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KerjaPagu Indikatif Tahun
2018
04 05 099 005 Pelaksanaan Koordinasi dan
Monitoring Pengembangan
Pertambangan dan Energi
Sumberdaya Mineral
KAMTIBMAS DAN
REFORMASI
BIROKRASI
- Kabupaten
Lampung Barat
1. Terlaksananya
Sosialisasi dibidang
Kelistrikan 2.
Meningkatnya
Pembangunan
Ketenagalistrikan
100 % Terlaksananya Koordinasi
dalam Rangka
Pemanfaatan
Pengembangan dan
Sumberdaya Mineral
100 % 150.325.500 183.532.800 Sedang
Berjalan
Sekretariat Daerah
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151
Prakiraan Maju
Tahun 2019
Jenis
Kegiatan
SKPD Penanggung
JawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanKode Urusan Bidang Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KerjaPagu Indikatif Tahun
2018
04 05 106 Program Peningkatan
Kesetiakawanan Sosial
157.784.500 131.263.000
04 05 106 003 Rapat Koordinasi bidang
Kesejahteraan Sosial
KAMTIBMAS DAN
REFORMASI
BIROKRASI
- Liwa Lampung
Barat
10 OPD Bulan Terkoordinasinya
Keg.Bidang Kesos antar
Dinas Terkait
100 % 59.360.000 65.296.000 Sedang
Berjalan
Sekretariat Daerah
04 05 106 004 Monitoring dan Evaluasi Bantuan
Hibah Bidang Keagamaan
KAMTIBMAS DAN
REFORMASI
BIROKRASI
- 15 kec 133 rumah Ibadah dan
Lembaga Pendidikan
Keagamaan
12 Bulan Termonevtornya Hasil
Bantuan Rumah Ibadah
dan Lembaga Pendidikan
Keagamaan
133 Rumah
Ibadah Rumah
98.424.500 65.967.000 Sedang
Berjalan
Sekretariat Daerah
50.061.531.100 53.395.969.190TOTAL
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151
Prakiraan Maju
Tahun 2019
Jenis
Kegiatan
SKPD Penanggung
JawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanKode Urusan Bidang Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KerjaPagu Indikatif Tahun
2018
05 UNSUR PENDUKUNG
05 04 Inspektorat
00 01 001 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
564.002.000 600.511.000
00 01 001 001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat KAMTIBMAS DAN
REFORMASI
BIROKRASI
- Liwa Terkirimnya surat dan
pengadministrasian
keuangan dalam satu
tahun anggaran
12 Bulan Terkirimnya surat dan
pengadministrasian
keuangan
100 % 1.211.000 1.322.000 Sedang
Berjalan
Inspektorat
00 01 001 002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
Daya Air dan Listrik
KAMTIBMAS DAN
REFORMASI
BIROKRASI
- Liwa Rekening/ Langganan
Telepon, Air dan Listrik
12 Bulan Tercapainya kelancaran
komunikasi, tersedianya
air dan listrik
100 % 33.240.000 35.500.000 Sedang
Berjalan
Inspektorat
00 01 001 006 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan
Perizinan Kendaraan
Dinas/Operasional
KAMTIBMAS DAN
REFORMASI
BIROKRASI
- Liwa STNK Mobil 5 Buah Terealisasinya
pembayaran registrasi
kendaraan Dinas/
Operasional
100 % 9.465.000 10.400.000 Sedang
Berjalan
Inspektorat
STNK Motor 7 Buah
00 01 001 007 Penyediaan Jasa Administrasi
Keuangan
KAMTIBMAS DAN
REFORMASI
BIROKRASI
- Liwa Buku Cek / giro 5 Buah Terealisasinya transaksi
keuangan pada Kas
Daerah
100 % 500.000 550.000 Sedang
Berjalan
Inspektorat
00 01 001 008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor KAMTIBMAS DAN
REFORMASI
BIROKRASI
- Liwa Honorarium Jasa Petugas
Kebersihan Kantor dan
sarana kebersihan kantor
12 Bulan Terpenuhinya kebutuhan
peralatan kebersihan dan
bahan pembersih kantor
100 % 5.602.000 6.100.000 Sedang
Berjalan
Inspektorat
00 01 001 010 Penyediaan Alat Tulis Kantor KAMTIBMAS DAN
REFORMASI
BIROKRASI
- Liwa Alat tulis kantor 12 Bulan Tersedianya kebutuhan
alat kantor bagi Pegawai
Inspektorat
100 % 12.900.000 14.200.000 Sedang
Berjalan
Inspektorat
00 01 001 011 Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan
KAMTIBMAS DAN
REFORMASI
BIROKRASI
- Liwa Barang cetakan dan hasil
fotocopy
12 Bulan Tersedianya kebutuhan
barang cetakan dan
penggandaan
administrasi kantor
100 % 27.153.000 29.850.000 Sedang
Berjalan
Inspektorat
00 01 001 012 Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
KAMTIBMAS DAN
REFORMASI
BIROKRASI
- Liwa Alat listrik kantor 12 Bulan Terpenuhinya kebutuhan
instalasi listrik Kantor
Inspektorat
12 Bulan 2.000.000 2.200.000 Sedang
Berjalan
Inspektorat
00 01 001 015 Penyediaan Bahan Bacaan dan
Peraturan Perundang-undangan
KAMTIBMAS DAN
REFORMASI
BIROKRASI
- Liwa Surat kabar dan Buku
Peraturan Perundang-
undangan
12 Bulan Terpenuhinya langganan
Surat Kabar dan Buku
Peraturan Perundang-
Undangan
100 % 4.960.000 5.500.000 Sedang
Berjalan
Inspektorat
00 01 001 017 Penyediaan Makanan dan Minuman KAMTIBMAS DAN
REFORMASI
BIROKRASI
- Liwa Makanan dan minuman
rapat
12 Bulan Terlaksananya Rapat
Bulanan bagi Pegawai
Inspektorat selama 12
bulan
100 % 15.300.000 16.850.000 Sedang
Berjalan
Inspektorat
00 01 001 018 Rapat-Rapat Koordinasi dan
Konsultasi ke Luar Daerah
KAMTIBMAS DAN
REFORMASI
BIROKRASI
- Bandar Lampung,
Jakarta
Laporan perjalanan dinas
luar daerah
12 Bulan Terlaksananya koordinasi
ke luar daerah kabupaten
Lampung Barat dan
meningkatnya jumlah
APIP bersertifikasi
100 % 363.352.000 380.839.000 Sedang
Berjalan
Inspektorat
Laporan Hasil Mengikuti
Diklat
9 Kali
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151
Prakiraan Maju
Tahun 2019
Jenis
Kegiatan
SKPD Penanggung
JawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanKode Urusan Bidang Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KerjaPagu Indikatif Tahun
2018
00 01 001 020 Penyediaan Jasa
Propaganda/Publikasi/Pameran
KAMTIBMAS DAN
REFORMASI
BIROKRASI
- Liwa Bahan dan alat pameran 1 Kali Tercapainya Pelaksanaan
Kegiatan Pameran bagi
Inspektorat
100 % 6.500.000 7.200.000 Sedang
Berjalan
Inspektorat
00 01 001 021 Rapat-Rapat Koordinasi dan
Pembinaan Dalam Daerah
KAMTIBMAS DAN
REFORMASI
BIROKRASI
- Liwa Laporan Perjalanan Dinas 12 Bulan Terlaksananya koordinasi
dalam daerah Kabupaten
Lampung Barat
100 % 17.500.000 19.250.000 Sedang
Berjalan
Inspektorat
00 01 001 030 Penyediaan Jasa Tim Penilaian
Angkat Kredit
KAMTIBMAS DAN
REFORMASI
BIROKRASI
- Liwa Daftar Usulan Penilaian
Angka Kredit (DUPAK)
2 Kali Terlaksananya
administrasi kepegawaian
tepat waktu bagi pejabat
fungsional
100 % 64.319.000 70.750.000 Sedang
Berjalan
Inspektorat
00 01 002 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
714.020.000 311.650.000
00 01 002 005 Pengadaan Kendaraan
Dinas/Operasional
KAMTIBMAS DAN
REFORMASI
BIROKRASI
- Liwa Mobil Dinas / Operasional 1 Unit Terlaksananya pengadaan
kendaraan dinas /
operasional
100 % 425.000.000 0 Kegiatan
Baru
Inspektorat
00 01 002 007 Pengadaan Perlengkapan Kantor KAMTIBMAS DAN
REFORMASI
BIROKRASI
- Liwa Mobile Filling 1 Unit meningkatnya kelancaran
tugas aparatur
100 % 55.000.000 60.500.000 Sedang
Berjalan
Inspektorat
Gorden 45 m
00 01 002 010 Pengadaan Mebeleur KAMTIBMAS DAN
REFORMASI
BIROKRASI
- Liwa kursi kerja 1 biro 1 Unit Terpenuhinya sarana dan
prasarana pendukung
pelaksanaan tugas kantor
100 % 45.410.000 49.000.000 Sedang
Berjalan
Inspektorat
kursi kerja 1/2 biro 13 Unit
kursi lipat 20 Unit
meja kerja 1/2 biro 4 Unit
meja rapat 5 Unit
00 01 002 011 Pengadaan Komputer/Jaringan
Komputer
KAMTIBMAS DAN
REFORMASI
BIROKRASI
- Liwa Note Book 2 Unit Tersedianya Note Book
dan Printer untuk
mendukung kelancaran
pelaksanaan tugas
aparatur
100 % 33.200.000 36.500.000 Sedang
Berjalan
Inspektorat
Printer 2 Unit
00 01 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung
Kantor
KAMTIBMAS DAN
REFORMASI
BIROKRASI
- Liwa Gedung kantor yang
terpelihara
12 Bulan Terpeliharanya Gedung
dan Pekarangan Kantor
Inspektorat
100 % 26.250.000 27.500.000 Sedang
Berjalan
Inspektorat
00 01 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala
Kendaraan Dinas/Operasional
KAMTIBMAS DAN
REFORMASI
BIROKRASI
- Liwa Mobil Dinas/Operasional 3 Unit Terpeliharanya kendaraan
dinas/ operasional
sebanyak 10 unit randis
100 % 115.760.000 123.400.000 Sedang
Berjalan
Inspektorat
Motor Dinas 7 Unit
00 01 002 028 Pemeliharaan Rutin/Berkala
Peralatan Gedung Kantor
KAMTIBMAS DAN
REFORMASI
BIROKRASI
- Liwa Peralatan Kantor yang
terpelihara
12 Bulan Terawatnya secara
berkala peralatan Kantor
Inspektorat
100 % 13.400.000 14.750.000 Sedang
Berjalan
Inspektorat
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151
Prakiraan Maju
Tahun 2019
Jenis
Kegiatan
SKPD Penanggung
JawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanKode Urusan Bidang Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KerjaPagu Indikatif Tahun
2018
00 01 006 Program Peningkatan
Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan SKPD
106.729.000 89.800.000
00 01 006 001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja
dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
KAMTIBMAS DAN
REFORMASI
BIROKRASI
- Liwa Laporan Capaian Kinerja
dan Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD
12 Bulan Tersusunnya lap. Capaian
kinerja dan ikhtisar
realisasi kinerja skpd
100 % 1.000.000 1.100.000 Sedang
Berjalan
Inspektorat
00 01 006 002 Penyusunan Laporan Keuangan
Semesteran
KAMTIBMAS DAN
REFORMASI
BIROKRASI
- Liwa Laporan Keuangan
Semesteran
2 Laporan Terwujudnya laporan
keuangan semesteran
100 % 1.000.000 1.100.000 Sedang
Berjalan
Inspektorat
00 01 006 003 Penyusunan Pelaporan Prognosis
Realisasi Anggaran
KAMTIBMAS DAN
REFORMASI
BIROKRASI
- Liwa Laporan Prognosis
Realisasi Anggaran
1 Laporan Terwujudnya laporan
pronogsis realisasi
anggaran
100 % 2.000.000 2.200.000 Sedang
Berjalan
Inspektorat
00 01 006 004 Penyusunan Pelaporan Keuangan
Akhir Tahun
KAMTIBMAS DAN
REFORMASI
BIROKRASI
- Liwa Laporan Keuangan Akhir
Tahun
1 Laporan Terwujudnya laporan
keuangan akhir tahun
100 % 2.500.000 2.750.000 Sedang
Berjalan
Inspektorat
00 01 006 008 Penyusunan, Evaluasi dan Pelaporan
Pelaksanaan Dokumen Perencanaan
SKPD
KAMTIBMAS DAN
REFORMASI
BIROKRASI
- Liwa Laporan Hasil
Pelaksanaan Evaluasi
6 Laporan Terwujudnya laporan
evaluasi pelaksanaan
dokumen perencanaan :
Pra RKA, RKA, Renja,
Lakip, LKPJ, LPPD
100 % 12.415.000 13.650.000 Sedang
Berjalan
Inspektorat
00 01 006 010 Kegiatan Pengelolaan Keuangan
Daerah
KAMTIBMAS DAN
REFORMASI
BIROKRASI
- Liwa Honorarium Pengelola
Keuangan Daerah
12 Bulan Terlaksananya
administrasi pengelolaan
keuangan daerah sesuai
ketentuan yang berlaku
100 % 62.814.000 69.000.000 Sedang
Berjalan
Inspektorat
00 01 006 014 Penetapan Renstra SKPD 2017-2022 KAMTIBMAS DAN
REFORMASI
BIROKRASI
- Liwa Dokumen Renstra SKPD 10 Buku Terlaksananya Penetapan
Renstra SKPD 2017 - 2022
100 % 25.000.000 0 Kegiatan
Baru
Inspektorat
04 06 015 Program Peningkatan Sistem
Pengawasan Internal dan
Pengendalian Pelaksanaan
Kebijakan KDH
2.469.044.250 2.672.644.000
04 06 015 001 Pelaksanaan pengawasan internal
secara berkala
KAMTIBMAS DAN
REFORMASI
BIROKRASI
- Seluruh Kecamatan LHP Reguler 163 LHP % berkurangnya temuan
hasil pengawasan internal
secara berkala terhadap
seluruh obrik
10 % 1.385.416.000 1.479.000.000 Sedang
Berjalan
Inspektorat
04 06 015 002 Penanganan Kasus pengaduan di
lingkungan pemerintah daerah
KAMTIBMAS DAN
REFORMASI
BIROKRASI
- Seluruh Kecamatan LHP kasus Pengaduan 32 LHP % Penanganan kasus
pengaduan yang diterima
80 % 286.501.000 315.151.000 Sedang
Berjalan
Inspektorat
04 06 015 005 Inventarisasi temuan hasil
pengawasan
KAMTIBMAS DAN
REFORMASI
BIROKRASI
- Liwa Laporan Inventarisasi
Temuan Hasil
Pengawasan
4 Laporan Tersedianya data Temuan
Hasil Pemeriksaan
Sekolah, Puskesmas,
Kantor Camat, OPD dan
Pekon
100 % 17.999.000 19.798.000 Sedang
Berjalan
Inspektorat
04 06 015 007 Koordinasi pengawasan yang lebih
komprehensif
KAMTIBMAS DAN
REFORMASI
BIROKRASI
- Jakarta UPKPT/ PKPT, Rakorwas
Tingkat Propinsi,
Rakorwas Tingkat
Nasional dan Forum
Komunikasi
5 Kali Tersusunnya Program
Kerja pengawasan
tahunan (PKPT) dan
Pelaksanaan Kebijakan
Pengawasan
100 % 59.417.250 65.350.000 Sedang
Berjalan
Inspektorat
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151
Prakiraan Maju
Tahun 2019
Jenis
Kegiatan
SKPD Penanggung
JawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanKode Urusan Bidang Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KerjaPagu Indikatif Tahun
2018
04 06 015 008 Evaluasi berkala temuan hasil
pengawasan
KAMTIBMAS DAN
REFORMASI
BIROKRASI
- Liwa Laporan Evaluasi Berkala
Temuan Hasil
Pengawasan
4 Laporan Tersedianya Data untuk
TLHP APIP Kabupaten
100 % 13.923.000 15.300.000 Sedang
Berjalan
Inspektorat
04 06 015 012 Pemantauan Aksi Pencegahan dan
Pemberantasan Korupsi Pemerintah
Daerah (Aksi PKK Pemda)
KAMTIBMAS DAN
REFORMASI
BIROKRASI
- Liwa Laporan Hasil
Pemantauan AKSI PPK
Pemda
4 Laporan Terlaksananya AKSI PPK
Pemda
100 % 47.126.000 51.850.000 Sedang
Berjalan
Inspektorat
04 06 015 013 Unit Pengendalian Gratifikasi di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Lampung Barat
KAMTIBMAS DAN
REFORMASI
BIROKRASI
- Liwa Laporan Gratifikasi 2 Laporan Terwujudnya
penyelenggaraan
kepemerintahan yang
baik, bersih dan bebas
dari korupsi, kolusi dan
nepotisme
50 % 84.536.000 92.950.000 Sedang
Berjalan
Inspektorat
04 06 015 014 Evaluasi AKIP dan Reviu Laporan
Kinerja Pemda
KAMTIBMAS DAN
REFORMASI
BIROKRASI
- Liwa Laporan Hasil Evaluasi
SAKIP OPD
29 LHE Jumlah hasil evaluasi
SAKIP OPD dengan nilai B
dan Pelaksanaan Reviu
Laporan Kinerja Pemda
14 SKPD 70.690.000 77.750.000 Sedang
Berjalan
Inspektorat
Laporan Hasil Reviu
Laporan Kinerja Pemda
1 LHR
04 06 015 015 Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP KAMTIBMAS DAN
REFORMASI
BIROKRASI
- Liwa Laporan Tindak Lanjut
Hasil Pemeriksaan APIP
2 Laporan % rekomendasi temuan
Inspektorat APIP yang
selesai ditindaklanjuti
50 % 107.007.000 117.750.000 Sedang
Berjalan
Inspektorat
04 06 015 016 Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK KAMTIBMAS DAN
REFORMASI
BIROKRASI
- Bandar Lampung Laporan Tindak Lanjut
Hasil Pemeriksaan BPK
1 Laporan % rekomendasi temuan
BPK yang selesai
ditindaklanjuti
50 % 88.179.000 96.995.000 Kegiatan
Baru
Inspektorat
04 06 015 017 Operasional Unit Pemberantasan
Pungutan Liar di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Lampung
Barat
KAMTIBMAS DAN
REFORMASI
BIROKRASI
- Kecamatan se-
Kabupaten
lampung Barat
Laporan Pemberantasan
Pungutan Liar di
Lingkungan Pemerintah
Kabupaten
12 Laporan Terlaksananya Saber
Pungli di Lingkungan
Pemerintah Daerah
100 % 308.250.000 340.750.000 Sedang
Berjalan
Inspektorat
04 06 016 Program Peningkatan
Profesionalisme tenaga pemeriksa
dan aparatur pengawasan
372.761.800 339.855.000
04 06 016 001 Pelatihan pengembangan tenaga
pemeriksa dan aparatur pengawasan
KAMTIBMAS DAN
REFORMASI
BIROKRASI
- Bandar Lampung,
Jakarta dan Ciawi
Peserta yang mengikuti
Diklat Sertifikat JFA dan
Ujian Sertifikasi JFA
4 Orang APIP yang memiliki
Sertifikasi sesuai Jenjang
Jabatan (Pertama, Muda
dan Madya)
3, 12 dan 4
Orang
97.504.800 107.255.000 Sedang
Berjalan
Inspektorat
Peserta yang mengikuti
Diklat P2UPD
2 Orang
04 06 016 002 Pelatihan Mandiri (in house training) KAMTIBMAS DAN
REFORMASI
BIROKRASI
- Liwa Pejabat Fungsional dan
Pegawai yang mengikuti
Pelatihan Mandiri (in
house training)
30 Orang Meningkatnya
pengetahuan dan
kapabilitas APIP
100 % 39.862.000 40.250.000 Kegiatan
Baru
Inspektorat
Pelaksanaan Pelatihan
Mandiri (in house
training)
6 Kali
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151
Prakiraan Maju
Tahun 2019
Jenis
Kegiatan
SKPD Penanggung
JawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanKode Urusan Bidang Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KerjaPagu Indikatif Tahun
2018
04 06 016 003 Pendidikan dan Pelatihan Formal KAMTIBMAS DAN
REFORMASI
BIROKRASI
- Bandar Lampung,
Jakarta, Ciawi,
Medan, Bali dan
Makasar
Peserta yang mengikuti
Pendidikan dan Pelatihan
Formal (Diklat/Bimtek
Lainnya)
5 Orang Meningkatkan APIP yang
memiliki sertifikasi
pengawasan Formal
penjenjangan danTeknis
Lainnya
100 % 123.420.000 135.750.000 Sedang
Berjalan
Inspektorat
Peserta yang mengikuti
Pendidikan dan Pelatihan
Formal (DiklatTeknis
Fungsional)
26 Orang
04 06 016 004 Peningkatan Kapabilitas Aparat
Pengawas Internal Pemerintah (APIP)
KAMTIBMAS DAN
REFORMASI
BIROKRASI
- Liwa Self Assesement
Kapabilitas APIP
2 Laporan Meningkatnya level
kapabilitas APIP
2 Level 111.975.000 56.600.000 Sedang
Berjalan
Inspektorat
04 06 017 Program penataan dan
penyempurnaan kebijakan sistem
dan prosedur pengawasan
214.408.500 236.755.000
04 06 017 003 Pelaksanaan Review Laporan
Keuangan Pemerintah Daerah
- - Liwa Laporan Hasil Reviu 1 LHR Tersusunnya Hasil Reviu
Laporan Keuangan Pemda
100 % 52.386.500 57.625.000 Sedang
Berjalan
Inspektorat
04 06 017 004 Reviu Rencana Kerja dan Anggaran KAMTIBMAS DAN
REFORMASI
BIROKRASI
- Liwa Laporan Hasil Reviu RKA 1 LHR Meningkatnya kualitas
perencanaan dan
penganggaran daerah
100 % 46.512.000 52.100.000 Sedang
Berjalan
Inspektorat
04 06 017 005 Reviu Penyerapan Anggaran KAMTIBMAS DAN
REFORMASI
BIROKRASI
- Bandar Lampung Laporan Hasil Reviu
Penyerapan Anggaran
4 Laporan Tersedianya data
penyerapan anggaran per
triwulan
100 % 59.636.000 65.600.000 Kegiatan
Baru
Inspektorat
04 06 017 006 Reviu Rencana Kerja Pemerintah
Daerah (RKPD)
KAMTIBMAS DAN
REFORMASI
BIROKRASI
- Liwa Laporan Hasil Reviu RKPD 1 LHR Tersedianya RKPD yang
selaras dengan RPJMD
100 % 27.437.000 30.180.000 Kegiatan
Baru
Inspektorat
04 06 017 007 Reviu Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD)
KAMTIBMAS DAN
REFORMASI
BIROKRASI
- Liwa Laporan Hasil Reviu
RPJMD
1 LHR Tersedianya RPJMD yang
relevan, terukur dan
akuntabel
100 % 28.437.000 31.250.000 Kegiatan
Baru
Inspektorat
4.440.965.550 4.251.215.000TOTAL
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151
Prakiraan Maju
Tahun 2019
Jenis
Kegiatan
SKPD Penanggung
JawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanKode Urusan Bidang Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KerjaPagu Indikatif Tahun
2018
UNSUR PENDUKUNG
KECAMATAN
01 693.080.000 482.906.600 Sedang
Berjalan
Kecamatan
Sumberjaya
I Program : Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Pelayanan Publik
yang cepat dan
transparan
Kantor OPD Jumlah
bulan
pelayanan
administrasi
perkantoran
yang
berjalan
lancar
12 bulan 422.360.000 230.764.600 Sedang
Berjalan
Kecamatan
Sumberjaya
Kegiatan : - -
1 Penyediaan jasa surat menyurat Pelayanan Publik
yang cepat dan
transparan
Kantor OPD Jumlah bulan pelayanan
surat menyurat
12 bulan Meningkatnya pelayanan
administrasi perkantoran
20% 6.000.000 6.600.000 Sedang
Berjalan
Kecamatan
Sumberjaya
2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber
daya air dan listrik
Pelayanan Publik
yang cepat dan
transparan
Kantor OPD Jumlah rekening telpon,
air dan listrik yang
dibayar
3 rekening Meningkatnya pelayanan
administrasi perkantoran
20% 18.000.000 19.800.000 Sedang
Berjalan
Kecamatan
Sumberjaya
3 Jasa Pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
Pelayanan Publik
yang cepat dan
transparan
Kantor OPD Jumlah kendaraan dinas
yang diperpanjang
perizinannya
7 unit Meningkatnya pelayanan
administrasi perkantoran
20% 8.200.000 2.668.600 Sedang
Berjalan
Kecamatan
Sumberjaya
4 Penyediaan jasa Administrasi
keuangan
Pelayanan Publik
yang cepat dan
transparan
Kantor OPD Jumlah buku cek 3 buku Meningkatnya pelayanan
administrasi perkantoran
20% 600.000 660.000 Sedang
Berjalan
Kecamatan
Sumberjaya
5 Penyediaan jasa kebersihan kantor Pelayanan Publik
yang cepat dan
transparan
Kantor OPD Jumlah tenaga
kebersihan
1 orang Meningkatnya pelayanan
administrasi perkantoran
20% 18.400.000 20.240.000 Sedang
Berjalan
Kecamatan
Sumberjaya
6 Penyediaan Alat Tulis Kantor Pelayanan Publik
yang cepat dan
transparan
Kantor OPD Jumlah jenis ATK 34 jenis Meningkatnya pelayanan
administrasi perkantoran
20% 24.000.000 26.400.000 Sedang
Berjalan
Kecamatan
Sumberjaya
7 Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
Pelayanan Publik
yang cepat dan
transparan
Kantor OPD Jumlah dokumen yang
dicetak dan digandakan
6 jenis Meningkatnya pelayanan
administrasi perkantoran
20% 25.000.000 27.500.000 Sedang
Berjalan
Kecamatan
Sumberjaya
8 Penyediaan Komponen Instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
Pelayanan Publik
yang cepat dan
transparan
Kantor OPD Jumlah jenis komponen
instalansi listrik
10 jenis Meningkatnya pelayanan
administrasi perkantoran
20% 6.000.000 6.600.000 Sedang
Berjalan
Kecamatan
Sumberjaya
9 Penyediaan bahan bacaan dan
peraturan perundang-undangan
Pelayanan Publik
yang cepat dan
transparan
Kantor OPD Jumlah SKHU 4 SKHU Meningkatnya pelayanan
administrasi perkantoran
20% 7.920.000 8.712.000 Sedang
Berjalan
Kecamatan
Sumberjaya
10 Penyediaan makanan dan minuman Pelayanan Publik
yang cepat dan
transparan
Kantor OPD Jumlah makan minum
rapat dan tamu
24 kali Meningkatnya pelayanan
administrasi perkantoran
20% 29.600.000 32.560.000 Sedang
Berjalan
Kecamatan
Sumberjaya
11 Rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi keluar daerah
Pelayanan Publik
yang cepat dan
transparan
Kantor OPD Jumlah bulan
pelaksanaan koordinasi
dan konsultasi ke luar
daerah
12 bulan Meningkatnya pelayanan
administrasi perkantoran
20% 20.840.000 22.924.000 Sedang
Berjalan
Kecamatan
Sumberjaya
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151
Prakiraan Maju
Tahun 2019
Jenis
Kegiatan
SKPD Penanggung
JawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanKode Urusan Bidang Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KerjaPagu Indikatif Tahun
2018
12 Penyediaan jasa
Propaganda/Publikasi/Pameran
Pelayanan Publik
yang cepat dan
transparan
Kantor OPD Jumlah keikutsertaan
dalam pameran
1 kali Meningkatnya pelayanan
administrasi perkantoran
20% 10.000.000 11.000.000 Sedang
Berjalan
Kecamatan
Sumberjaya
13 Rapat-Rapat koordinasi dan
pembinaan dalam daerah
Pelayanan Publik
yang cepat dan
transparan
Kantor OPD Jumlah bulan
pelaksanaan rakor dan
pembinaan ke dalam
daerah
12 bulan Meningkatnya pelayanan
administrasi perkantoran
20% 41.000.000 45.100.000 Sedang
Berjalan
Kecamatan
Sumberjaya
14 Operasional Kelurahan Pelayanan Publik
yang cepat dan
transparan
Kantor OPD Jumlah Kelurahan 1 Kelurahan Meningkatnya pelayanan
administrasi perkantoran
20% 206.800.000 Sedang
Berjalan
Kecamatan
Sumberjaya
- -
II Program : Peningkatan sarana dan
parasarana aparatur
Pelayanan Publik
yang cepat dan
transparan
Kantor OPD Sarana dan
prasarana
aparatur
yang
lengkap
20%
179.920.000 168.762.000 Sedang
Berjalan
Kecamatan
Sumberjaya
Kegiatan : - -
1 Pemeliharaan rutin/berkala gedung
kantor
Pelayanan Publik
yang cepat dan
transparan
Kantor OPD Jumlah gedung yang
dipelihara
1 gedung Meingkatnya Sarana dan
Prasarana Aparatur
20% 29.000.000 31.900.000 Sedang
Berjalan
Kecamatan
Sumberjaya
2 Pemeliharaan rutin/berkala
kendaraan dinas/operasional
Pelayanan Publik
yang cepat dan
transparan
Kantor OPD Jumlah kendaraan yang
dipelihara
7 unit Meingkatnya Sarana dan
Prasarana Aparatur
20% 115.510.000 127.061.000 Sedang
Berjalan
Kecamatan
Sumberjaya
3 Pemeliharaan rutin/berkala
perlengkapan gedung kantor
Pelayanan Publik
yang cepat dan
transparan
Kantor OPD Jumlah jenis
pemeliharaan
perlengkapan gedung
kantor
3 jenis Meingkatnya Sarana dan
Prasarana Aparatur
20% 8.910.000 9.801.000 Sedang
Berjalan
Kecamatan
Sumberjaya
4 Pengadaan Meubeleur Pelayanan Publik
yang cepat dan
transparan
Kantor OPD terpeliharanya peralatan
gedung kantor
100% Meingkatnya Sarana dan
Prasarana Aparatur
20% 16.500.000 Sedang
Berjalan
Kecamatan
Sumberjaya
5 Pengadaan Alat-Alat Studio Pelayanan Publik
yang cepat dan
transparan
Kantor OPD tersedianya peralatan
gedung kantor
100% Meingkatnya Sarana dan
Prasarana Aparatur
20% 10.000.000 Sedang
Berjalan
Kecamatan
Sumberjaya
- -
III Program : Peningkatan kapasitas
sumber daya aparatur
Pelayanan Publik
yang cepat dan
transparan
Kantor OPD Jumlah
aparatur
yang
meningkat
kapasitasny
a
4 orang
4.000.000 4.400.000 Sedang
Berjalan
Kecamatan
Sumberjaya
Kegiatan : - -
1 Pendidikan dan pelatihan Formal Pelayanan Publik
yang cepat dan
transparan
Kantor OPD Jumlah pelatihan yang
diikuti 2 kali
Meingkatnya Kapasitas
Sumberdaya Aparatur
20% 4.000.000 4.400.000 Sedang
Berjalan
Kecamatan
Sumberjaya
- -
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151
Prakiraan Maju
Tahun 2019
Jenis
Kegiatan
SKPD Penanggung
JawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanKode Urusan Bidang Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KerjaPagu Indikatif Tahun
2018
IV Program : Peningkatan
pengembangan sistem pelaporan
capaian kinerja dan keuangan SKPD
Pelayanan Publik
yang cepat dan
transparan
Kantor OPD Sistem
pelaporan
kinerja dan
keuangan
yang lancar
12 bulan
86.800.000 78.980.000 Sedang
Berjalan
Kecamatan
Sumberjaya
Kegiatan : - -
1 Penyusunan laporan capaian Kinerja
dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Pelayanan Publik
yang cepat dan
transparan
Kantor OPD Jumlah laporan kinerja
SKPD 1 dokumen
Meingkatnya Sistem
pelaporan kinerja dan
keuangan yang lancar
20% 2.000.000 2.200.000 Sedang
Berjalan
Kecamatan
Sumberjaya
2 Penyusunan laporan keuangan
semesteran
Pelayanan Publik
yang cepat dan
transparan
Kantor OPD Jumlah Laporan
Keuangan Semesteran 2 dokumen
Meingkatnya Sistem
pelaporan kinerja dan
keuangan yang lancar
20% 2.000.000 2.200.000 Sedang
Berjalan
Kecamatan
Sumberjaya
3 Penyusunan pelaporan Prognosis
Realiasasi Anggaran
Pelayanan Publik
yang cepat dan
transparan
Kantor OPD Jumlah laporan Prognosis
Realisasi Anggaran 1 dokumen
Meingkatnya Sistem
pelaporan kinerja dan
keuangan yang lancar
20% 4.000.000 4.400.000 Sedang
Berjalan
Kecamatan
Sumberjaya
4 Penyusunan pelaporan keuangan
akhir tahun
Pelayanan Publik
yang cepat dan
transparan
Kantor OPD Jumlah laporan
Keuangan Akhir Tahun 1 dokumen
Meingkatnya Sistem
pelaporan kinerja dan
keuangan yang lancar
20% 5.000.000 5.500.000 Sedang
Berjalan
Kecamatan
Sumberjaya
5 Kegiatan Pengelolaan Keuangan
Daerah
Pelayanan Publik
yang cepat dan
transparan
Kantor OPD Jumlah aparatur
pengelola keuangan
daerah
8 orang
Meingkatnya Sistem
pelaporan kinerja dan
keuangan yang lancar
20% 58.800.000 64.680.000 Sedang
Berjalan
Kecamatan
Sumberjaya
6 Penetapan Renstra SKPD 2017-2022 Pelayanan Publik
yang cepat dan
transparan
Kantor OPD Jumlah Cetak Dokumen
Renstra SKPD 10 Buku
Meingkatnya Sistem
pelaporan kinerja dan
keuangan yang lancar
20% 15.000.000 Sedang
Berjalan
Kecamatan
Sumberjaya
- -
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151
Prakiraan Maju
Tahun 2019
Jenis
Kegiatan
SKPD Penanggung
JawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanKode Urusan Bidang Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KerjaPagu Indikatif Tahun
2018
02 Kecamatan Way Tenong 666.226.200 464.927.320 Sedang
Berjalan
Kecamatan Way
Tenong
-
I Program : Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Pelayanan Publik
yang cepat dan
transparan
Kantor OPD Jumlah
bulan
pelayanan
administrasi
perkantoran
yang
berjalan
lancar
12 bulan 420.346.200 233.894.320 Sedang
Berjalan
Kecamatan Way
Tenong
Kegiatan : - -
1 Penyediaan jasa surat menyurat Pelayanan Publik
yang cepat dan
transparan
Kantor OPD Jumlah bulan pelayanan
surat menyurat
12 bulan Meningkatnya pelayanan
administrasi perkantoran
20% 6.830.000 7.513.000 Sedang
Berjalan
Kecamatan Way
Tenong
2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber
daya air dan listrik
Pelayanan Publik
yang cepat dan
transparan
Kantor OPD Jumlah rekening telpon,
air dan listrik yang
dibayar
3 rekening Meningkatnya pelayanan
administrasi perkantoran
20% 20.400.000 22.440.000 Sedang
Berjalan
Kecamatan Way
Tenong
3 Jasa Pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
Pelayanan Publik
yang cepat dan
transparan
Kantor OPD Jumlah kendaraan dinas
yang diperpanjang
perizinannya
7 unit Meningkatnya pelayanan
administrasi perkantoran
20% 1.966.000 2.162.600 Sedang
Berjalan
Kecamatan Way
Tenong
4 Penyediaan jasa Administrasi
keuangan
Pelayanan Publik
yang cepat dan
transparan
Kantor OPD Jumlah buku cek 3 buku Meningkatnya pelayanan
administrasi perkantoran
20% 600.000 660.000 Sedang
Berjalan
Kecamatan Way
Tenong
5 Penyediaan jasa kebersihan kantor Pelayanan Publik
yang cepat dan
transparan
Kantor OPD Jumlah tenaga
kebersihan
1 orang Meningkatnya pelayanan
administrasi perkantoran
20% 18.568.000 20.424.800 Sedang
Berjalan
Kecamatan Way
Tenong
6 Penyediaan Alat Tulis Kantor Pelayanan Publik
yang cepat dan
transparan
Kantor OPD Jumlah jenis ATK 34 jenis Meningkatnya pelayanan
administrasi perkantoran
20% 21.023.000 22.118.800 Sedang
Berjalan
Kecamatan Way
Tenong
7 Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
Pelayanan Publik
yang cepat dan
transparan
Kantor OPD Jumlah dokumen yang
dicetak dan digandakan
6 jenis Meningkatnya pelayanan
administrasi perkantoran
20% 23.199.200 25.519.120 Sedang
Berjalan
Kecamatan Way
Tenong
8 Penyediaan Komponen Instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
Pelayanan Publik
yang cepat dan
transparan
Kantor OPD Jumlah jenis komponen
instalansi listrik
10 jenis Meningkatnya pelayanan
administrasi perkantoran
20% 8.000.000 8.800.000 Sedang
Berjalan
Kecamatan Way
Tenong
9 Penyediaan bahan bacaan dan
peraturan perundang-undangan
Pelayanan Publik
yang cepat dan
transparan
Kantor OPD Jumlah SKHU 4 SKHU Meningkatnya pelayanan
administrasi perkantoran
20% 7.920.000 8.712.000 Sedang
Berjalan
Kecamatan Way
Tenong
10 Penyediaan makanan dan minuman Pelayanan Publik
yang cepat dan
transparan
Kantor OPD Jumlah makan minum
rapat dan tamu
24 kali Meningkatnya pelayanan
administrasi perkantoran
20% 33.200.000 36.520.000 Sedang
Berjalan
Kecamatan Way
Tenong
11 Rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi keluar daerah
Pelayanan Publik
yang cepat dan
transparan
Kantor OPD Jumlah bulan
pelaksanaan koordinasi
dan konsultasi ke luar
daerah
12 bulan Meningkatnya pelayanan
administrasi perkantoran
20% 20.840.000 22.924.000 Sedang
Berjalan
Kecamatan Way
Tenong
12 Penyediaan jasa
Propaganda/Publikasi/Pameran
Pelayanan Publik
yang cepat dan
transparan
Kantor OPD Jumlah keikutsertaan
dalam pameran
1 kali Meningkatnya pelayanan
administrasi perkantoran
20% 10.000.000 11.000.000 Sedang
Berjalan
Kecamatan Way
Tenong
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151
Prakiraan Maju
Tahun 2019
Jenis
Kegiatan
SKPD Penanggung
JawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanKode Urusan Bidang Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KerjaPagu Indikatif Tahun
2018
13 Rapat-Rapat koordinasi dan
pembinaan dalam daerah
Pelayanan Publik
yang cepat dan
transparan
Kantor OPD Jumlah bulan
pelaksanaan rakor dan
pembinaan ke dalam
daerah
12 bulan Meningkatnya pelayanan
administrasi perkantoran
20% 41.000.000 45.100.000 Sedang
Berjalan
Kecamatan Way
Tenong
14 Operasional Kelurahan Pelayanan Publik
yang cepat dan
transparan
Kantor OPD Jumlah Kelurahan 1 Kelurahan Meningkatnya pelayanan
administrasi perkantoran
20% 206.800.000 Sedang
Berjalan
Kecamatan Way
Tenong
- -
II Program : Peningkatan sarana dan
parasarana aparatur
Pelayanan Publik
yang cepat dan
transparan
Kantor OPD Sarana dan
prasarana
aparatur
yang
lengkap
20%
153.080.000 145.453.000 Sedang
Berjalan
Kecamatan Way
Tenong
Kegiatan : - -
1 Pemeliharaan rutin/berkala gedung
kantor
Pelayanan Publik
yang cepat dan
transparan
Kantor OPD Jumlah gedung yang
dipelihara
1 gedung Meingkatnya Sarana dan
Prasarana Aparatur
20% 29.650.000 32.615.000 Sedang
Berjalan
Kecamatan Way
Tenong
2 Pemeliharaan rutin/berkala
kendaraan dinas/operasional
Pelayanan Publik
yang cepat dan
transparan
Kantor OPD Jumlah kendaraan yang
dipelihara
7 unit Meingkatnya Sarana dan
Prasarana Aparatur
20% 93.670.000 103.037.000 Sedang
Berjalan
Kecamatan Way
Tenong
3 Pemeliharaan rutin/berkala
perlengkapan gedung kantor
Pelayanan Publik
yang cepat dan
transparan
Kantor OPD Jumlah jenis
pemeliharaan
perlengkapan gedung
kantor
3 jenis Meingkatnya Sarana dan
Prasarana Aparatur
20% 10.000.000 9.801.000 Sedang
Berjalan
Kecamatan Way
Tenong
4 Pengadaan Komputer/Jaringan
Komputer
Pelayanan Publik
yang cepat dan
transparan
Kantor OPD Jumlah komputer, laptop
dan printer
1 unit, 1 unit
dan 2 unit
Meingkatnya Sarana dan
Prasarana Aparatur
20% 19.760.000 - Sedang
Berjalan
Kecamatan Way
Tenong
- -
III Program : Peningkatan kapasitas
sumber daya aparatur
Pelayanan Publik
yang cepat dan
transparan
Kantor OPD Jumlah
aparatur
yang
meningkat
kapasitasny
a
4 orang
6.000.000 6.600.000 Sedang
Berjalan
Kecamatan Way
Tenong
Kegiatan : - -
1 Pendidikan dan pelatihan Formal Pelayanan Publik
yang cepat dan
transparan
Kantor OPD Jumlah pelatihan yang
diikuti 2 kali
Meingkatnya Kapasitas
Sumberdaya Aparatur
20% 6.000.000 6.600.000 Sedang
Berjalan
Kecamatan Way
Tenong
- -
IV Program : Peningkatan
pengembangan sistem pelaporan
capaian kinerja dan keuangan SKPD
Pelayanan Publik
yang cepat dan
transparan
Kantor OPD Sistem
pelaporan
kinerja dan
keuangan
yang lancar
12 bulan
Sistem pelaporan
kinerja dan keuangan
yang lancar 12 bulan
86.800.000 78.980.000 Sedang
Berjalan
Kecamatan Way
Tenong
Kegiatan : - -
1 Penyusunan laporan capaian Kinerja
dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Pelayanan Publik
yang cepat dan
transparan
Kantor OPD Jumlah laporan kinerja
SKPD 1 dokumen
Meingkatnya Sistem
pelaporan kinerja dan
keuangan yang lancar
20% 2.000.000 2.200.000 Sedang
Berjalan
Kecamatan Way
Tenong
2 Penyusunan laporan keuangan
semesteran
Pelayanan Publik
yang cepat dan
transparan
Kantor OPD Jumlah Laporan
Keuangan Semesteran 2 dokumen
Meingkatnya Sistem
pelaporan kinerja dan
keuangan yang lancar
20% 2.000.000 2.200.000 Sedang
Berjalan
Kecamatan Way
Tenong
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151
Prakiraan Maju
Tahun 2019
Jenis
Kegiatan
SKPD Penanggung
JawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanKode Urusan Bidang Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KerjaPagu Indikatif Tahun
2018
3 Penyusunan pelaporan Prognosis
Realiasasi Anggaran
Pelayanan Publik
yang cepat dan
transparan
Kantor OPD Jumlah laporan Prognosis
Realisasi Anggaran 1 dokumen
Meingkatnya Sistem
pelaporan kinerja dan
keuangan yang lancar
20% 4.000.000 4.400.000 Sedang
Berjalan
Kecamatan Way
Tenong
4 Penyusunan pelaporan keuangan
akhir tahun
Pelayanan Publik
yang cepat dan
transparan
Kantor OPD Jumlah laporan
Keuangan Akhir Tahun 1 dokumen
Meingkatnya Sistem
pelaporan kinerja dan
keuangan yang lancar
20% 5.000.000 5.500.000 Sedang
Berjalan
Kecamatan Way
Tenong
5 Kegiatan Pengelolaan Keuangan
Daerah
Pelayanan Publik
yang cepat dan
transparan
Kantor OPD Jumlah aparatur
pengelola keuangan
daerah
8 orang
Meingkatnya Sistem
pelaporan kinerja dan
keuangan yang lancar
20% 58.800.000 64.680.000 Sedang
Berjalan
Kecamatan Way
Tenong
6 Penetapan Renstra SKPD 2017-2022 Pelayanan Publik
yang cepat dan
transparan
Kantor OPD Jumlah Cetak Dokumen
Renstra SKPD 10 Buku
Meingkatnya Sistem
pelaporan kinerja dan
keuangan yang lancar
20% 15.000.000 Sedang
Berjalan
Kecamatan Way
Tenong
- -
- -
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151
Prakiraan Maju
Tahun 2019
Jenis
Kegiatan
SKPD Penanggung
JawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanKode Urusan Bidang Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KerjaPagu Indikatif Tahun
2018
03 Kecamatan Sekincau 666.676.600 467.628.260 Sedang
Berjalan
Kecamatan Sekincau
-
I Program : Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Pelayanan Publik
yang cepat dan
transparan
Kantor OPD Jumlah
bulan
pelayanan
administrasi
perkantoran
yang
berjalan
lancar
12 bulan 422.676.000 237.463.600 Sedang
Berjalan
Kecamatan Sekincau
Kegiatan : - -
1 Penyediaan jasa surat menyurat Pelayanan Publik
yang cepat dan
transparan
Kantor OPD Jumlah bulan pelayanan
surat menyurat
12 bulan Meningkatnya pelayanan
administrasi perkantoran
20% 4.954.000 5.449.400 Sedang
Berjalan
Kecamatan Sekincau
2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber
daya air dan listrik
Pelayanan Publik
yang cepat dan
transparan
Kantor OPD Jumlah rekening telpon,
air dan listrik yang
dibayar
3 rekening Meningkatnya pelayanan
administrasi perkantoran
20% 14.400.000 15.840.000 Sedang
Berjalan
Kecamatan Sekincau
3 Jasa Pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
Pelayanan Publik
yang cepat dan
transparan
Kantor OPD Jumlah kendaraan dinas
yang diperpanjang
perizinannya
7 unit Meningkatnya pelayanan
administrasi perkantoran
20% 1.966.000 2.162.600 Sedang
Berjalan
Kecamatan Sekincau
4 Penyediaan jasa Administrasi
keuangan
Pelayanan Publik
yang cepat dan
transparan
Kantor OPD Jumlah buku cek 3 buku Meningkatnya pelayanan
administrasi perkantoran
20% 600.000 660.000 Sedang
Berjalan
Kecamatan Sekincau
5 Penyediaan jasa kebersihan kantor Pelayanan Publik
yang cepat dan
transparan
Kantor OPD Jumlah tenaga
kebersihan
1 orang Meningkatnya pelayanan
administrasi perkantoran
20% 17.672.000 19.439.200 Sedang
Berjalan
Kecamatan Sekincau
6 Penyediaan Alat Tulis Kantor Pelayanan Publik
yang cepat dan
transparan
Kantor OPD Jumlah jenis ATK 34 jenis Meningkatnya pelayanan
administrasi perkantoran
20% 17.236.000 18.959.600 Sedang
Berjalan
Kecamatan Sekincau
7 Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
Pelayanan Publik
yang cepat dan
transparan
Kantor OPD Jumlah dokumen yang
dicetak dan digandakan
6 jenis Meningkatnya pelayanan
administrasi perkantoran
20% 24.000.000 26.400.000 Sedang
Berjalan
Kecamatan Sekincau
8 Penyediaan Komponen Instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
Pelayanan Publik
yang cepat dan
transparan
Kantor OPD Jumlah jenis komponen
instalansi listrik
10 jenis Meningkatnya pelayanan
administrasi perkantoran
20% 6.728.000 7.400.800 Sedang
Berjalan
Kecamatan Sekincau
9 Penyediaan bahan bacaan dan
peraturan perundang-undangan
Pelayanan Publik
yang cepat dan
transparan
Kantor OPD Jumlah SKHU 4 SKHU Meningkatnya pelayanan
administrasi perkantoran
20% 7.920.000 8.712.000 Sedang
Berjalan
Kecamatan Sekincau
10 Penyediaan makanan dan minuman Pelayanan Publik
yang cepat dan
transparan
Kantor OPD Jumlah makan minum
rapat dan tamu
24 kali Meningkatnya pelayanan
administrasi perkantoran
20% 28.200.000 31.020.000 Sedang
Berjalan
Kecamatan Sekincau
11 Rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi keluar daerah
Pelayanan Publik
yang cepat dan
transparan
Kantor OPD Jumlah bulan
pelaksanaan koordinasi
dan konsultasi ke luar
daerah
12 bulan Meningkatnya pelayanan
administrasi perkantoran
20% 22.200.000 24.420.000 Sedang
Berjalan
Kecamatan Sekincau
12 Penyediaan jasa tenaga pendukung
Administrasi perkantoran/Teknis
(Tenaga Perpustakaan)
Pelayanan Publik
yang cepat dan
transparan
Kantor OPD Jumlah pegawai perpustakaan 2 orang Meningkatnya pelayanan
administrasi perkantoran
20% 17.000.000 18.700.000 Sedang
Berjalan
Kecamatan Sekincau
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151
Prakiraan Maju
Tahun 2019
Jenis
Kegiatan
SKPD Penanggung
JawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanKode Urusan Bidang Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KerjaPagu Indikatif Tahun
2018
13 Penyediaan jasa
Propaganda/Publikasi/Pameran
Pelayanan Publik
yang cepat dan
transparan
Kantor OPD Jumlah keikutsertaan
dalam pameran
1 kali Meningkatnya pelayanan
administrasi perkantoran
20% 10.000.000 11.000.000 Sedang
Berjalan
Kecamatan Sekincau
14 Rapat-Rapat koordinasi dan
pembinaan dalam daerah
Pelayanan Publik
yang cepat dan
transparan
Kantor OPD Jumlah bulan
pelaksanaan rakor dan
pembinaan ke dalam
daerah
12 bulan Meningkatnya pelayanan
administrasi perkantoran
20% 43.000.000 47.300.000 Sedang
Berjalan
Kecamatan Sekincau
15 Operasional Kelurahan Pelayanan Publik
yang cepat dan
transparan
Kantor OPD Jumlah Kelurahan 1 Kelurahan Meningkatnya pelayanan
administrasi perkantoran
20% 206.800.000 Sedang
Berjalan
Kecamatan Sekincau
- -
II Program : Peningkatan sarana dan
parasarana aparatur
Pelayanan Publik
yang cepat dan
transparan
Kantor OPD Sarana dan
prasarana
aparatur
yang
lengkap
20%
153.200.600 146.784.660 Sedang
Berjalan
Kecamatan Sekincau
Kegiatan : - -
1 Pemeliharaan rutin/berkala gedung
kantor
Pelayanan Publik
yang cepat dan
transparan
Kantor OPD Jumlah gedung yang
dipelihara
1 gedung Meingkatnya Sarana dan
Prasarana Aparatur
20% 30.000.000 33.000.000 Sedang
Berjalan
Kecamatan Sekincau
2 Pemeliharaan rutin/berkala
kendaraan dinas/operasional
Pelayanan Publik
yang cepat dan
transparan
Kantor OPD Jumlah kendaraan yang
dipelihara
7 unit Meingkatnya Sarana dan
Prasarana Aparatur
20% 93.670.000 103.037.000 Sedang
Berjalan
Kecamatan Sekincau
3 Pemeliharaan rutin/berkala
perlengkapan gedung kantor
Pelayanan Publik
yang cepat dan
transparan
Kantor OPD Jumlah jenis
pemeliharaan
perlengkapan gedung
kantor
3 jenis Meingkatnya Sarana dan
Prasarana Aparatur
20% 9.770.600 10.747.660 Sedang
Berjalan
Kecamatan Sekincau
4 Pengadaan Komputer/Jaringan
Komputer
Pelayanan Publik
yang cepat dan
transparan
Kantor OPD Jumlah komputer, laptop
dan printer
1 unit, 1 unit
dan 2 unit
Meingkatnya Sarana dan
Prasarana Aparatur
20% 19.760.000 - Sedang
Berjalan
Kecamatan Sekincau
- -
III Program : Peningkatan kapasitas
sumber daya aparatur
Pelayanan Publik
yang cepat dan
transparan
Kantor OPD Jumlah
aparatur
yang
meningkat
kapasitasny
a
4 orang
4.000.000 4.400.000 Sedang
Berjalan
Kecamatan Sekincau
Kegiatan : - -
1 Pendidikan dan pelatihan Formal Pelayanan Publik
yang cepat dan
transparan
Kantor OPD Jumlah pelatihan yang
diikuti 2 kali
Meingkatnya Kapasitas
Sumberdaya Aparatur
20% 4.000.000 4.400.000 Sedang
Berjalan
Kecamatan Sekincau
- -
IV Program : Peningkatan
pengembangan sistem pelaporan
capaian kinerja dan keuangan SKPD
Pelayanan Publik
yang cepat dan
transparan
Kantor OPD Sistem
pelaporan
kinerja dan
keuangan
yang lancar
12 bulan
86.800.000 78.980.000 Sedang
Berjalan
Kecamatan Sekincau
Kegiatan : - -
1 Penyusunan laporan capaian Kinerja
dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Pelayanan Publik
yang cepat dan
transparan
Kantor OPD Jumlah laporan kinerja
SKPD 1 dokumen
Meingkatnya Sistem
pelaporan kinerja dan
keuangan yang lancar
20% 2.000.000 2.200.000 Sedang
Berjalan
Kecamatan Sekincau
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151
Prakiraan Maju
Tahun 2019
Jenis
Kegiatan
SKPD Penanggung
JawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanKode Urusan Bidang Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KerjaPagu Indikatif Tahun
2018
2 Penyusunan laporan keuangan
semesteran
Pelayanan Publik
yang cepat dan
transparan
Kantor OPD Jumlah Laporan
Keuangan Semesteran 2 dokumen
Meingkatnya Sistem
pelaporan kinerja dan
keuangan yang lancar
20% 2.000.000 2.200.000 Sedang
Berjalan
Kecamatan Sekincau
3 Penyusunan pelaporan Prognosis
Realiasasi Anggaran
Pelayanan Publik
yang cepat dan
transparan
Kantor OPD Jumlah laporan Prognosis
Realisasi Anggaran 1 dokumen
Meingkatnya Sistem
pelaporan kinerja dan
keuangan yang lancar
20% 4.000.000 4.400.000 Sedang
Berjalan
Kecamatan Sekincau
4 Penyusunan pelaporan keuangan
akhir tahun
Pelayanan Publik
yang cepat dan
transparan
Kantor OPD Jumlah laporan
Keuangan Akhir Tahun 1 dokumen
Meingkatnya Sistem
pelaporan kinerja dan
keuangan yang lancar
20% 5.000.000 5.500.000 Sedang
Berjalan
Kecamatan Sekincau
5 Kegiatan Pengelolaan Keuangan
Daerah
Pelayanan Publik
yang cepat dan
transparan
Kantor OPD Jumlah aparatur
pengelola keuangan
daerah
8 orang
Meingkatnya Sistem
pelaporan kinerja dan
keuangan yang lancar
20% 58.800.000 64.680.000 Sedang
Berjalan
Kecamatan Sekincau
6 Penetapan Renstra SKPD 2017-2022 Pelayanan Publik
yang cepat dan
transparan
Kantor OPD Jumlah Cetak Dokumen
Renstra SKPD 10 Buku
Meingkatnya Sistem
pelaporan kinerja dan
keuangan yang lancar
20% 15.000.000 Sedang
Berjalan
Kecamatan Sekincau
- -
- -
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151
Prakiraan Maju
Tahun 2019
Jenis
Kegiatan
SKPD Penanggung
JawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanKode Urusan Bidang Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KerjaPagu Indikatif Tahun
2018
04 Kecamatan Belalau 467.726.000 476.262.600 Sedang
Berjalan
Kecamatan Belalau
-
I Program : Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Pelayanan Publik
yang cepat dan
transparan
Kantor OPD Jumlah
bulan
pelayanan
administrasi
perkantoran
yang
berjalan
lancar
12 bulan 197.696.000 217.465.600 Sedang
Berjalan
Kecamatan Belalau
Kegiatan : - -
1 Penyediaan jasa surat menyurat Pelayanan Publik
yang cepat dan
transparan
Kantor OPD Jumlah bulan pelayanan
surat menyurat
12 bulan Meningkatnya pelayanan
administrasi perkantoran
20% 3.530.000 3.883.000 Sedang
Berjalan
Kecamatan Belalau
2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber
daya air dan listrik
Pelayanan Publik
yang cepat dan
transparan
Kantor OPD Jumlah rekening telpon,
air dan listrik yang
dibayar
3 rekening Meningkatnya pelayanan
administrasi perkantoran
20% 14.400.000 15.840.000 Sedang
Berjalan
Kecamatan Belalau
3 Jasa Pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
Pelayanan Publik
yang cepat dan
transparan
Kantor OPD Jumlah kendaraan dinas
yang diperpanjang
perizinannya
7 unit Meningkatnya pelayanan
administrasi perkantoran
20% 2.426.000 2.668.600 Sedang
Berjalan
Kecamatan Belalau
4 Penyediaan jasa Administrasi
keuangan
Pelayanan Publik
yang cepat dan
transparan
Kantor OPD Jumlah buku cek 3 buku Meningkatnya pelayanan
administrasi perkantoran
20% 600.000 660.000 Sedang
Berjalan
Kecamatan Belalau
5 Penyediaan jasa kebersihan kantor Pelayanan Publik
yang cepat dan
transparan
Kantor OPD Jumlah tenaga
kebersihan
1 orang Meningkatnya pelayanan
administrasi perkantoran
20% 15.336.000 16.869.600 Sedang
Berjalan
Kecamatan Belalau
6 Penyediaan Alat Tulis Kantor Pelayanan Publik
yang cepat dan
transparan
Kantor OPD Jumlah jenis ATK 34 jenis Meningkatnya pelayanan
administrasi perkantoran
20% 18.884.000 20.772.400 Sedang
Berjalan
Kecamatan Belalau
7 Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
Pelayanan Publik
yang cepat dan
transparan
Kantor OPD Jumlah dokumen yang
dicetak dan digandakan
6 jenis Meningkatnya pelayanan
administrasi perkantoran
20% 17.000.000 18.700.000 Sedang
Berjalan
Kecamatan Belalau
8 Penyediaan Komponen Instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
Pelayanan Publik
yang cepat dan
transparan
Kantor OPD Jumlah jenis komponen
instalansi listrik
10 jenis Meningkatnya pelayanan
administrasi perkantoran
20% 6.200.000 6.820.000 Sedang
Berjalan
Kecamatan Belalau
9 Penyediaan bahan bacaan dan
peraturan perundang-undangan
Pelayanan Publik
yang cepat dan
transparan
Kantor OPD Jumlah SKHU 4 SKHU Meningkatnya pelayanan
administrasi perkantoran
20% 7.920.000 8.712.000 Sedang
Berjalan
Kecamatan Belalau
10 Penyediaan makanan dan minuman Pelayanan Publik
yang cepat dan
transparan
Kantor OPD Jumlah makan minum
rapat dan tamu
24 kali Meningkatnya pelayanan
administrasi perkantoran
20% 38.000.000 41.800.000 Sedang
Berjalan
Kecamatan Belalau
11 Rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi keluar daerah
Pelayanan Publik
yang cepat dan
transparan
Kantor OPD Jumlah bulan
pelaksanaan koordinasi
dan konsultasi ke luar
daerah
12 bulan Meningkatnya pelayanan
administrasi perkantoran
20% 20.800.000 22.880.000 Sedang
Berjalan
Kecamatan Belalau
12 Penyediaan jasa
Propaganda/Publikasi/Pameran
Pelayanan Publik
yang cepat dan
transparan
Kantor OPD Jumlah keikutsertaan
dalam pameran
1 kali Meningkatnya pelayanan
administrasi perkantoran
20% 10.000.000 11.000.000 Sedang
Berjalan
Kecamatan Belalau
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151
Prakiraan Maju
Tahun 2019
Jenis
Kegiatan
SKPD Penanggung
JawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanKode Urusan Bidang Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KerjaPagu Indikatif Tahun
2018
13 Rapat-Rapat koordinasi dan
pembinaan dalam daerah
Pelayanan Publik
yang cepat dan
transparan
Kantor OPD Jumlah bulan
pelaksanaan rakor dan
pembinaan ke dalam
daerah
12 bulan Meningkatnya pelayanan
administrasi perkantoran
20% 42.600.000 46.860.000 Sedang
Berjalan
Kecamatan Belalau
- -
II Program : Peningkatan sarana dan
parasarana aparatur
Pelayanan Publik
yang cepat dan
transparan
Kantor OPD Sarana dan
prasarana
aparatur
yang
lengkap
20%
174.230.000 169.917.000 Sedang
Berjalan
Kecamatan Belalau
Kegiatan : - -
1 Pemeliharaan rutin/berkala gedung
kantor
Pelayanan Publik
yang cepat dan
transparan
Kantor OPD Jumlah gedung yang
dipelihara
1 gedung Meingkatnya Sarana dan
Prasarana Aparatur
20% 28.000.000 30.800.000 Sedang
Berjalan
Kecamatan Belalau
2 Pemeliharaan rutin/berkala
kendaraan dinas/operasional
Pelayanan Publik
yang cepat dan
transparan
Kantor OPD Jumlah kendaraan yang
dipelihara
7 unit Meingkatnya Sarana dan
Prasarana Aparatur
20% 115.510.000 127.061.000 Sedang
Berjalan
Kecamatan Belalau
3 Pemeliharaan rutin/berkala
perlengkapan gedung kantor
Pelayanan Publik
yang cepat dan
transparan
Kantor OPD Jumlah jenis
pemeliharaan
perlengkapan gedung
kantor
3 jenis Meingkatnya Sarana dan
Prasarana Aparatur
20% 10.960.000 12.056.000 Sedang
Berjalan
Kecamatan Belalau
4 Pengadaan Komputer/Jaringan
Komputer
Pelayanan Publik
yang cepat dan
transparan
Kantor OPD Jumlah komputer, laptop
dan printer
1 unit, 1 unit
dan 2 unit
Meingkatnya Sarana dan
Prasarana Aparatur
20% 19.760.000 - Sedang
Berjalan
Kecamatan Belalau
- -
III Program : Peningkatan kapasitas
sumber daya aparatur
Pelayanan Publik
yang cepat dan
transparan
Kantor OPD Jumlah
aparatur
yang
meningkat
kapasitasny
a
4 orang
9.000.000 9.900.000 Sedang
Berjalan
Kecamatan Belalau
Kegiatan : - -
1 Pendidikan dan pelatihan Formal Pelayanan Publik
yang cepat dan
transparan
Kantor OPD Jumlah pelatihan yang
diikuti 2 kali
Meingkatnya Kapasitas
Sumberdaya Aparatur
20% 9.000.000 9.900.000 Sedang
Berjalan
Kecamatan Belalau
- -
IV Program : Peningkatan
pengembangan sistem pelaporan
capaian kinerja dan keuangan SKPD
Pelayanan Publik
yang cepat dan
transparan
Kantor OPD Sistem
pelaporan
kinerja dan
keuangan
yang lancar
12 bulan
86.800.000 78.980.000 Sedang
Berjalan
Kecamatan Belalau
Kegiatan : - -
1 Penyusunan laporan capaian Kinerja
dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Pelayanan Publik
yang cepat dan
transparan
Kantor OPD Jumlah laporan kinerja
SKPD 1 dokumen
Meingkatnya Sistem
pelaporan kinerja dan
keuangan yang lancar
20% 2.000.000 2.200.000 Sedang
Berjalan
Kecamatan Belalau
2 Penyusunan laporan keuangan
semesteran
Pelayanan Publik
yang cepat dan
transparan
Kantor OPD Jumlah Laporan
Keuangan Semesteran 2 dokumen
Meingkatnya Sistem
pelaporan kinerja dan
keuangan yang lancar
20% 2.000.000 2.200.000 Sedang
Berjalan
Kecamatan Belalau
3 Penyusunan pelaporan Prognosis
Realiasasi Anggaran
Pelayanan Publik
yang cepat dan
transparan
Kantor OPD Jumlah laporan Prognosis
Realisasi Anggaran 1 dokumen
Meingkatnya Sistem
pelaporan kinerja dan
keuangan yang lancar
20% 4.000.000 4.400.000 Sedang
Berjalan
Kecamatan Belalau
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151
Prakiraan Maju
Tahun 2019
Jenis
Kegiatan
SKPD Penanggung
JawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanKode Urusan Bidang Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KerjaPagu Indikatif Tahun
2018
4 Penyusunan pelaporan keuangan
akhir tahun
Pelayanan Publik
yang cepat dan
transparan
Kantor OPD Jumlah laporan
Keuangan Akhir Tahun 1 dokumen
Meingkatnya Sistem
pelaporan kinerja dan
keuangan yang lancar
20% 5.000.000 5.500.000 Sedang
Berjalan
Kecamatan Belalau
5 Kegiatan Pengelolaan Keuangan
Daerah
Pelayanan Publik
yang cepat dan
transparan
Kantor OPD Jumlah aparatur
pengelola keuangan
daerah
8 orang
Meingkatnya Sistem
pelaporan kinerja dan
keuangan yang lancar
20% 58.800.000 64.680.000 Sedang
Berjalan
Kecamatan Belalau
6 Penetapan Renstra SKPD 2017-2022 Pelayanan Publik
yang cepat dan
transparan
Kantor OPD Jumlah Cetak Dokumen
Renstra SKPD 10 Buku
Meingkatnya Sistem
pelaporan kinerja dan
keuangan yang lancar
20% 15.000.000 Sedang
Berjalan
Kecamatan Belalau
- -
- -
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151
Prakiraan Maju
Tahun 2019
Jenis
Kegiatan
SKPD Penanggung
JawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanKode Urusan Bidang Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KerjaPagu Indikatif Tahun
2018
05 Kecamatan Batu Brak 464.609.000 461.734.900 Sedang
Berjalan
Kecamatan Batu Brak
-
I Program : Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Pelayanan Publik
yang cepat dan
transparan
Kantor OPD Jumlah
bulan
pelayanan
administrasi
perkantoran
yang
berjalan
lancar
12 bulan 198.259.000 218.084.900 Sedang
Berjalan
Kecamatan Batu Brak
Kegiatan : - -
1 Penyediaan jasa surat menyurat Pelayanan Publik
yang cepat dan
transparan
Kantor OPD Jumlah bulan pelayanan
surat menyurat
12 bulan Meningkatnya pelayanan
administrasi perkantoran
20% 7.820.000 8.602.000 Sedang
Berjalan
Kecamatan Batu Brak
2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber
daya air dan listrik
Pelayanan Publik
yang cepat dan
transparan
Kantor OPD Jumlah rekening telpon,
air dan listrik yang
dibayar
3 rekening Meningkatnya pelayanan
administrasi perkantoran
20% 14.400.000 15.840.000 Sedang
Berjalan
Kecamatan Batu Brak
3 Jasa Pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
Pelayanan Publik
yang cepat dan
transparan
Kantor OPD Jumlah kendaraan dinas
yang diperpanjang
perizinannya
7 unit Meningkatnya pelayanan
administrasi perkantoran
20% 2.196.000 2.415.600 Sedang
Berjalan
Kecamatan Batu Brak
4 Penyediaan jasa Administrasi
keuangan
Pelayanan Publik
yang cepat dan
transparan
Kantor OPD Jumlah buku cek 3 buku Meningkatnya pelayanan
administrasi perkantoran
20% 600.000 660.000 Sedang
Berjalan
Kecamatan Batu Brak
5 Penyediaan jasa kebersihan kantor Pelayanan Publik
yang cepat dan
transparan
Kantor OPD Jumlah tenaga
kebersihan
1 orang Meningkatnya pelayanan
administrasi perkantoran
20% 18.768.000 20.644.800 Sedang
Berjalan
Kecamatan Batu Brak
6 Penyediaan Alat Tulis Kantor Pelayanan Publik
yang cepat dan
transparan
Kantor OPD Jumlah jenis ATK 34 jenis Meningkatnya pelayanan
administrasi perkantoran
20% 16.910.000 18.601.000 Sedang
Berjalan
Kecamatan Batu Brak
7 Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
Pelayanan Publik
yang cepat dan
transparan
Kantor OPD Jumlah dokumen yang
dicetak dan digandakan
6 jenis Meningkatnya pelayanan
administrasi perkantoran
20% 22.000.000 24.200.000 Sedang
Berjalan
Kecamatan Batu Brak
8 Penyediaan Komponen Instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
Pelayanan Publik
yang cepat dan
transparan
Kantor OPD Jumlah jenis komponen
instalansi listrik
10 jenis Meningkatnya pelayanan
administrasi perkantoran
20% 6.205.000 6.825.500 Sedang
Berjalan
Kecamatan Batu Brak
9 Penyediaan bahan bacaan dan
peraturan perundang-undangan
Pelayanan Publik
yang cepat dan
transparan
Kantor OPD Jumlah SKHU 4 SKHU Meningkatnya pelayanan
administrasi perkantoran
20% 7.920.000 8.712.000 Sedang
Berjalan
Kecamatan Batu Brak
10 Penyediaan makanan dan minuman Pelayanan Publik
yang cepat dan
transparan
Kantor OPD Jumlah makan minum
rapat dan tamu
24 kali Meningkatnya pelayanan
administrasi perkantoran
20% 27.200.000 29.920.000 Sedang
Berjalan
Kecamatan Batu Brak
11 Rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi keluar daerah
Pelayanan Publik
yang cepat dan
transparan
Kantor OPD Jumlah bulan
pelaksanaan koordinasi
dan konsultasi ke luar
daerah
12 bulan Meningkatnya pelayanan
administrasi perkantoran
20% 20.840.000 22.924.000 Sedang
Berjalan
Kecamatan Batu Brak
12 Penyediaan jasa
Propaganda/Publikasi/Pameran
Pelayanan Publik
yang cepat dan
transparan
Kantor OPD Jumlah keikutsertaan
dalam pameran
1 kali Meningkatnya pelayanan
administrasi perkantoran
20% 10.000.000 11.000.000 Sedang
Berjalan
Kecamatan Batu Brak
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151
Prakiraan Maju
Tahun 2019
Jenis
Kegiatan
SKPD Penanggung
JawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanKode Urusan Bidang Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KerjaPagu Indikatif Tahun
2018
13 Rapat-Rapat koordinasi dan
pembinaan dalam daerah
Pelayanan Publik
yang cepat dan
transparan
Kantor OPD Jumlah bulan
pelaksanaan rakor dan
pembinaan ke dalam
daerah
12 bulan Meningkatnya pelayanan
administrasi perkantoran
20% 43.400.000 47.740.000 Sedang
Berjalan
Kecamatan Batu Brak
- -
II Program : Peningkatan sarana dan
parasarana aparatur
Pelayanan Publik
yang cepat dan
transparan
Kantor OPD Sarana dan
prasarana
aparatur
yang
lengkap
20%
173.350.000 158.950.000 Sedang
Berjalan
Kecamatan Batu Brak
Kegiatan : - -
1 Pemeliharaan rutin/berkala gedung
kantor
Pelayanan Publik
yang cepat dan
transparan
Kantor OPD Jumlah gedung yang
dipelihara
1 gedung Meingkatnya Sarana dan
Prasarana Aparatur
20% 31.000.000 34.100.000 Sedang
Berjalan
Kecamatan Batu Brak
2 Pemeliharaan rutin/berkala
kendaraan dinas/operasional
Pelayanan Publik
yang cepat dan
transparan
Kantor OPD Jumlah kendaraan yang
dipelihara
7 unit Meingkatnya Sarana dan
Prasarana Aparatur
20% 104.590.000 115.049.000 Sedang
Berjalan
Kecamatan Batu Brak
3 Pemeliharaan rutin/berkala
perlengkapan gedung kantor
Pelayanan Publik
yang cepat dan
transparan
Kantor OPD Jumlah jenis
pemeliharaan
perlengkapan gedung
kantor
3 jenis Meingkatnya Sarana dan
Prasarana Aparatur
20% 9.200.000 9.801.000 Sedang
Berjalan
Kecamatan Batu Brak
4 Pengadaan Komputer/Jaringan
Komputer
Pelayanan Publik
yang cepat dan
transparan
Kantor OPD Jumlah komputer, laptop
dan printer
1 unit, 1 unit
dan 2 unit
Meingkatnya Sarana dan
Prasarana Aparatur
20% 19.760.000 - Sedang
Berjalan
Kecamatan Batu Brak
5 Pengadaan Mesin Potong Rumput Pelayanan Publik
yang cepat dan
transparan
Kantor OPD Terlaksananya
Pengadaan Mesin Potong
Rumput
100% Meingkatnya Sarana dan
Prasarana Aparatur
20% 8.800.000
- -
III Program : Peningkatan kapasitas
sumber daya aparatur
Pelayanan Publik
yang cepat dan
transparan
Kantor OPD Jumlah
aparatur
yang
meningkat
kapasitasny
a
4 orang
5.000.000 4.400.000 Sedang
Berjalan
Kecamatan Batu Brak
Kegiatan : - -
1 Pendidikan dan pelatihan Formal Pelayanan Publik
yang cepat dan
transparan
Kantor OPD Jumlah pelatihan yang
diikuti 2 kali
Meingkatnya Kapasitas
Sumberdaya Aparatur
20% 5.000.000 4.400.000 Sedang
Berjalan
Kecamatan Batu Brak
- -
IV Program : Peningkatan
pengembangan sistem pelaporan
capaian kinerja dan keuangan SKPD
Pelayanan Publik
yang cepat dan
transparan
Kantor OPD Sistem
pelaporan
kinerja dan
keuangan
yang lancar
12 bulan
88.000.000 80.300.000 Sedang
Berjalan
Kecamatan Batu Brak
Kegiatan : - -
1 Penyusunan laporan capaian Kinerja
dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Pelayanan Publik
yang cepat dan
transparan
Kantor OPD Jumlah laporan kinerja
SKPD 1 dokumen
Meingkatnya Sistem
pelaporan kinerja dan
keuangan yang lancar
20% 2.000.000 2.200.000 Sedang
Berjalan
Kecamatan Batu Brak
2 Penyusunan laporan keuangan
semesteran
Pelayanan Publik
yang cepat dan
transparan
Kantor OPD Jumlah Laporan
Keuangan Semesteran 2 dokumen
Meingkatnya Sistem
pelaporan kinerja dan
keuangan yang lancar
20% 2.000.000 2.200.000 Sedang
Berjalan
Kecamatan Batu Brak
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151
Prakiraan Maju
Tahun 2019
Jenis
Kegiatan
SKPD Penanggung
JawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanKode Urusan Bidang Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KerjaPagu Indikatif Tahun
2018
3 Penyusunan pelaporan Prognosis
Realiasasi Anggaran
Pelayanan Publik
yang cepat dan
transparan
Kantor OPD Jumlah laporan Prognosis
Realisasi Anggaran 1 dokumen
Meingkatnya Sistem
pelaporan kinerja dan
keuangan yang lancar
20% 4.000.000 4.400.000 Sedang
Berjalan
Kecamatan Batu Brak
4 Penyusunan pelaporan keuangan
akhir tahun
Pelayanan Publik
yang cepat dan
transparan
Kantor OPD Jumlah laporan
Keuangan Akhir Tahun 1 dokumen
Meingkatnya Sistem
pelaporan kinerja dan
keuangan yang lancar
20% 5.000.000 5.500.000 Sedang
Berjalan
Kecamatan Batu Brak
5 Kegiatan Pengelolaan Keuangan
Daerah
Pelayanan Publik
yang cepat dan
transparan
Kantor OPD Jumlah aparatur
pengelola keuangan
daerah
8 orang
Meingkatnya Sistem
pelaporan kinerja dan
keuangan yang lancar
20% 60.000.000 66.000.000 Sedang
Berjalan
Kecamatan Batu Brak
6 Penetapan Renstra SKPD 2017-2022 Pelayanan Publik
yang cepat dan
transparan
Kantor OPD Jumlah Cetak Dokumen
Renstra SKPD 10 Buku
Meingkatnya Sistem
pelaporan kinerja dan
keuangan yang lancar
20% 15.000.000 Sedang
Berjalan
Kecamatan Batu Brak
- -
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151
Prakiraan Maju
Tahun 2019
Jenis
Kegiatan
SKPD Penanggung
JawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanKode Urusan Bidang Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KerjaPagu Indikatif Tahun
2018
06 Kecamatan Balik Bukit 886.638.600 477.706.460 Sedang
Berjalan
Kecamatan Balik
Bukit
-
I Program : Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Pelayanan Publik
yang cepat dan
transparan
Kantor OPD Jumlah
bulan
pelayanan
administrasi
perkantoran
yang
berjalan
lancar
12 bulan 626.578.600 234.276.460 Sedang
Berjalan
Kecamatan Balik
Bukit
Kegiatan : - -
1 Penyediaan jasa surat menyurat Pelayanan Publik
yang cepat dan
transparan
Kantor OPD Jumlah bulan pelayanan
surat menyurat
12 bulan Meningkatnya pelayanan
administrasi perkantoran
20% 8.440.000 9.284.000 Sedang
Berjalan
Kecamatan Balik
Bukit
2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber
daya air dan listrik
Pelayanan Publik
yang cepat dan
transparan
Kantor OPD Jumlah rekening telpon,
air dan listrik yang
dibayar
3 rekening Meningkatnya pelayanan
administrasi perkantoran
20% 21.000.000 23.100.000 Sedang
Berjalan
Kecamatan Balik
Bukit
3 Jasa Pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
Pelayanan Publik
yang cepat dan
transparan
Kantor OPD Jumlah kendaraan dinas
yang diperpanjang
perizinannya
7 unit Meningkatnya pelayanan
administrasi perkantoran
20% 2.656.000 2.921.600 Sedang
Berjalan
Kecamatan Balik
Bukit
4 Penyediaan jasa Administrasi
keuangan
Pelayanan Publik
yang cepat dan
transparan
Kantor OPD Jumlah buku cek 3 buku Meningkatnya pelayanan
administrasi perkantoran
20% 600.000 660.000 Sedang
Berjalan
Kecamatan Balik
Bukit
5 Penyediaan jasa kebersihan kantor Pelayanan Publik
yang cepat dan
transparan
Kantor OPD Jumlah tenaga
kebersihan
1 orang Meningkatnya pelayanan
administrasi perkantoran
20% 18.872.000 20.759.200 Sedang
Berjalan
Kecamatan Balik
Bukit
6 Penyediaan Alat Tulis Kantor Pelayanan Publik
yang cepat dan
transparan
Kantor OPD Jumlah jenis ATK 34 jenis Meningkatnya pelayanan
administrasi perkantoran
20% 19.250.600 21.175.660 Sedang
Berjalan
Kecamatan Balik
Bukit
7 Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
Pelayanan Publik
yang cepat dan
transparan
Kantor OPD Jumlah dokumen yang
dicetak dan digandakan
6 jenis Meningkatnya pelayanan
administrasi perkantoran
20% 23.400.000 25.740.000 Sedang
Berjalan
Kecamatan Balik
Bukit
8 Penyediaan Komponen Instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
Pelayanan Publik
yang cepat dan
transparan
Kantor OPD Jumlah jenis komponen
instalansi listrik
10 jenis Meningkatnya pelayanan
administrasi perkantoran
20% 7.000.000 7.700.000 Sedang
Berjalan
Kecamatan Balik
Bukit
9 Penyediaan bahan bacaan dan
peraturan perundang-undangan
Pelayanan Publik
yang cepat dan
transparan
Kantor OPD Jumlah SKHU 4 SKHU Meningkatnya pelayanan
administrasi perkantoran
20% 7.920.000 8.712.000 Sedang
Berjalan
Kecamatan Balik
Bukit
10 Penyediaan makanan dan minuman Pelayanan Publik
yang cepat dan
transparan
Kantor OPD Jumlah makan minum
rapat dan tamu
24 kali Meningkatnya pelayanan
administrasi perkantoran
20% 32.000.000 35.200.000 Sedang
Berjalan
Kecamatan Balik
Bukit
11 Rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi keluar daerah
Pelayanan Publik
yang cepat dan
transparan
Kantor OPD Jumlah bulan
pelaksanaan koordinasi
dan konsultasi ke luar
daerah
12 bulan Meningkatnya pelayanan
administrasi perkantoran
20% 20.840.000 22.924.000 Sedang
Berjalan
Kecamatan Balik
Bukit
12 Penyediaan jasa
Propaganda/Publikasi/Pameran
Pelayanan Publik
yang cepat dan
transparan
Kantor OPD Jumlah keikutsertaan
dalam pameran
1 kali Meningkatnya pelayanan
administrasi perkantoran
20% 10.000.000 11.000.000 Sedang
Berjalan
Kecamatan Balik
Bukit
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151
Prakiraan Maju
Tahun 2019
Jenis
Kegiatan
SKPD Penanggung
JawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanKode Urusan Bidang Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KerjaPagu Indikatif Tahun
2018
13 Rapat-Rapat koordinasi dan
pembinaan dalam daerah
Pelayanan Publik
yang cepat dan
transparan
Kantor OPD Jumlah bulan
pelaksanaan rakor dan
pembinaan ke dalam
daerah
12 bulan Meningkatnya pelayanan
administrasi perkantoran
20% 41.000.000 45.100.000 Sedang
Berjalan
Kecamatan Balik
Bukit
14 Operasional Kelurahan Pelayanan Publik
yang cepat dan
transparan
Kantor OPD Jumlah Kelurahan 2 Kelurahan Meningkatnya pelayanan
administrasi perkantoran
20% 413.600.000 Sedang
Berjalan
Kecamatan Balik
Bukit
- -
II Program : Peningkatan sarana dan
parasarana aparatur
Pelayanan Publik
yang cepat dan
transparan
Kantor OPD Sarana dan
prasarana
aparatur
yang
lengkap
20%
168.260.000 160.050.000 Sedang
Berjalan
Kecamatan Balik
Bukit
Kegiatan : - -
1 Pemeliharaan rutin/berkala gedung
kantor
Pelayanan Publik
yang cepat dan
transparan
Kantor OPD Jumlah gedung yang
dipelihara
1 gedung Meingkatnya Sarana dan
Prasarana Aparatur
20% 35.000.000 35.200.000 Sedang
Berjalan
Kecamatan Balik
Bukit
2 Pemeliharaan rutin/berkala
kendaraan dinas/operasional
Pelayanan Publik
yang cepat dan
transparan
Kantor OPD Jumlah kendaraan yang
dipelihara
7 unit Meingkatnya Sarana dan
Prasarana Aparatur
20% 104.590.000 115.049.000 Sedang
Berjalan
Kecamatan Balik
Bukit
3 Pemeliharaan rutin/berkala
perlengkapan gedung kantor
Pelayanan Publik
yang cepat dan
transparan
Kantor OPD Jumlah jenis
pemeliharaan
perlengkapan gedung
kantor
3 jenis Meingkatnya Sarana dan
Prasarana Aparatur
20% 8.910.000 9.801.000 Sedang
Berjalan
Kecamatan Balik
Bukit
4 Pengadaan Komputer/Jaringan
Komputer
Pelayanan Publik
yang cepat dan
transparan
Kantor OPD Jumlah komputer, laptop
dan printer
1 unit, 1 unit
dan 2 unit
Meingkatnya Sarana dan
Prasarana Aparatur
20% 19.760.000 - Sedang
Berjalan
Kecamatan Balik
Bukit
- -
III Program : Peningkatan kapasitas
sumber daya aparatur
Pelayanan Publik
yang cepat dan
transparan
Kantor OPD Jumlah
aparatur
yang
meningkat
kapasitasny
a
4 orang
5.000.000 4.400.000 Sedang
Berjalan
Kecamatan Balik
Bukit
Kegiatan : - -
1 Pendidikan dan pelatihan Formal Pelayanan Publik
yang cepat dan
transparan
Kantor OPD Jumlah
pelatihan
yang diikuti
2 kali
Jumlah pelatihan yang
diikuti 2 kali
Meingkatnya Kapasitas
Sumberdaya Aparatur
20% 5.000.000 4.400.000 Sedang
Berjalan
Kecamatan Balik
Bukit
- -
IV Program : Peningkatan
pengembangan sistem pelaporan
capaian kinerja dan keuangan SKPD
Pelayanan Publik
yang cepat dan
transparan
Kantor OPD Sistem
pelaporan
kinerja dan
keuangan
yang lancar
12 bulan
86.800.000 78.980.000 Sedang
Berjalan
Kecamatan Balik
Bukit
Kegiatan : - -
1 Penyusunan laporan capaian Kinerja
dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Pelayanan Publik
yang cepat dan
transparan
Kantor OPD Jumlah laporan kinerja
SKPD 1 dokumen
Meingkatnya Sistem
pelaporan kinerja dan
keuangan yang lancar
20% 2.000.000 2.200.000 Sedang
Berjalan
Kecamatan Balik
Bukit
2 Penyusunan laporan keuangan
semesteran
Pelayanan Publik
yang cepat dan
transparan
Kantor OPD Jumlah Laporan
Keuangan Semesteran 2 dokumen
Meingkatnya Sistem
pelaporan kinerja dan
keuangan yang lancar
20% 2.000.000 2.200.000 Sedang
Berjalan
Kecamatan Balik
Bukit
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151
Prakiraan Maju
Tahun 2019
Jenis
Kegiatan
SKPD Penanggung
JawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanKode Urusan Bidang Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KerjaPagu Indikatif Tahun
2018
3 Penyusunan pelaporan Prognosis
Realiasasi Anggaran
Pelayanan Publik
yang cepat dan
transparan
Kantor OPD Jumlah laporan Prognosis
Realisasi Anggaran 1 dokumen
Meingkatnya Sistem
pelaporan kinerja dan
keuangan yang lancar
20% 4.000.000 4.400.000 Sedang
Berjalan
Kecamatan Balik
Bukit
4 Penyusunan pelaporan keuangan
akhir tahun
Pelayanan Publik
yang cepat dan
transparan
Kantor OPD Jumlah laporan
Keuangan Akhir Tahun 1 dokumen
Meingkatnya Sistem
pelaporan kinerja dan
keuangan yang lancar
20% 5.000.000 5.500.000 Sedang
Berjalan
Kecamatan Balik
Bukit
5 Kegiatan Pengelolaan Keuangan
Daerah
Pelayanan Publik
yang cepat dan
transparan
Kantor OPD Jumlah aparatur
pengelola keuangan
daerah
8 orang
Meingkatnya Sistem
pelaporan kinerja dan
keuangan yang lancar
20% 58.800.000 64.680.000 Sedang
Berjalan
Kecamatan Balik
Bukit
6 Penetapan Renstra SKPD 2017-2022 Pelayanan Publik
yang cepat dan
transparan
Kantor OPD Jumlah Cetak Dokumen
Renstra SKPD 10 Buku
Meingkatnya Sistem
pelaporan kinerja dan
keuangan yang lancar
20% 15.000.000 Sedang
Berjalan
Kecamatan Balik
Bukit
- -
- -
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151
Prakiraan Maju
Tahun 2019
Jenis
Kegiatan
SKPD Penanggung
JawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanKode Urusan Bidang Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KerjaPagu Indikatif Tahun
2018
07 Kecamatan Sukau 457.592.000 458.460.200 Sedang
Berjalan
Kecamatan Sukau
-
I Program : Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Pelayanan Publik
yang cepat dan
transparan
Kantor OPD Jumlah
bulan
pelayanan
administrasi
perkantoran
yang
berjalan
lancar
12 bulan 213.852.000 228.582.200 Sedang
Berjalan
Kecamatan Sukau
Kegiatan : - -
1 Penyediaan jasa surat menyurat Pelayanan Publik
yang cepat dan
transparan
Kantor OPD Jumlah bulan pelayanan
surat menyurat
12 bulan Meningkatnya pelayanan
administrasi perkantoran
20% 8.554.000 9.409.400 Sedang
Berjalan
Kecamatan Sukau
2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber
daya air dan listrik
Pelayanan Publik
yang cepat dan
transparan
Kantor OPD Jumlah rekening telpon,
air dan listrik yang
dibayar
3 rekening Meningkatnya pelayanan
administrasi perkantoran
20% 14.400.000 15.840.000 Sedang
Berjalan
Kecamatan Sukau
3 Jasa Pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
Pelayanan Publik
yang cepat dan
transparan
Kantor OPD Jumlah kendaraan dinas
yang diperpanjang
perizinannya
7 unit Meningkatnya pelayanan
administrasi perkantoran
20% 11.250.000 5.720.000 Sedang
Berjalan
Kecamatan Sukau
4 Penyediaan jasa Administrasi
keuangan
Pelayanan Publik
yang cepat dan
transparan
Kantor OPD Jumlah buku cek 3 buku Meningkatnya pelayanan
administrasi perkantoran
20% 600.000 660.000 Sedang
Berjalan
Kecamatan Sukau
5 Penyediaan jasa kebersihan kantor Pelayanan Publik
yang cepat dan
transparan
Kantor OPD Jumlah tenaga
kebersihan
1 orang Meningkatnya pelayanan
administrasi perkantoran
20% 17.672.000 19.439.200 Sedang
Berjalan
Kecamatan Sukau
6 Penyediaan Alat Tulis Kantor Pelayanan Publik
yang cepat dan
transparan
Kantor OPD Jumlah jenis ATK 34 jenis Meningkatnya pelayanan
administrasi perkantoran
20% 30.016.000 33.017.600 Sedang
Berjalan
Kecamatan Sukau
7 Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
Pelayanan Publik
yang cepat dan
transparan
Kantor OPD Jumlah dokumen yang
dicetak dan digandakan
6 jenis Meningkatnya pelayanan
administrasi perkantoran
20% 26.000.000 28.600.000 Sedang
Berjalan
Kecamatan Sukau
8 Penyediaan Komponen Instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
Pelayanan Publik
yang cepat dan
transparan
Kantor OPD Jumlah jenis komponen
instalansi listrik
10 jenis Meningkatnya pelayanan
administrasi perkantoran
20% 6.000.000 6.600.000 Sedang
Berjalan
Kecamatan Sukau
9 Penyediaan bahan bacaan dan
peraturan perundang-undangan
Pelayanan Publik
yang cepat dan
transparan
Kantor OPD Jumlah SKHU 4 SKHU Meningkatnya pelayanan
administrasi perkantoran
20% 7.920.000 8.712.000 Sedang
Berjalan
Kecamatan Sukau
10 Penyediaan makanan dan minuman Pelayanan Publik
yang cepat dan
transparan
Kantor OPD Jumlah makan minum
rapat dan tamu
24 kali Meningkatnya pelayanan
administrasi perkantoran
20% 29.600.000 32.560.000 Sedang
Berjalan
Kecamatan Sukau
11 Rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi keluar daerah
Pelayanan Publik
yang cepat dan
transparan
Kantor OPD Jumlah bulan
pelaksanaan koordinasi
dan konsultasi ke luar
daerah
12 bulan Meningkatnya pelayanan
administrasi perkantoran
20% 10.840.000 11.924.000 Sedang
Berjalan
Kecamatan Sukau
12 Penyediaan jasa
Propaganda/Publikasi/Pameran
Pelayanan Publik
yang cepat dan
transparan
Kantor OPD Jumlah keikutsertaan
dalam pameran
1 kali Meningkatnya pelayanan
administrasi perkantoran
20% 10.000.000 11.000.000 Sedang
Berjalan
Kecamatan Sukau
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151
Prakiraan Maju
Tahun 2019
Jenis
Kegiatan
SKPD Penanggung
JawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanKode Urusan Bidang Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KerjaPagu Indikatif Tahun
2018
13 Rapat-Rapat koordinasi dan
pembinaan dalam daerah
Pelayanan Publik
yang cepat dan
transparan
Kantor OPD Jumlah bulan
pelaksanaan rakor dan
pembinaan ke dalam
daerah
12 bulan Meningkatnya pelayanan
administrasi perkantoran
20% 41.000.000 45.100.000 Sedang
Berjalan
Kecamatan Sukau
- -
II Program : Peningkatan sarana dan
parasarana aparatur
Pelayanan Publik
yang cepat dan
transparan
Kantor OPD Sarana dan
prasarana
aparatur
yang
lengkap
20%
152.340.000 145.838.000 Sedang
Berjalan
Kecamatan Sukau
Kegiatan : - -
1 Pemeliharaan rutin/berkala gedung
kantor
Pelayanan Publik
yang cepat dan
transparan
Kantor OPD Jumlah gedung yang
dipelihara
1 gedung Meingkatnya Sarana dan
Prasarana Aparatur
20% 30.000.000 33.000.000 Sedang
Berjalan
Kecamatan Sukau
2 Pemeliharaan rutin/berkala
kendaraan dinas/operasional
Pelayanan Publik
yang cepat dan
transparan
Kantor OPD Jumlah kendaraan yang
dipelihara
7 unit Meingkatnya Sarana dan
Prasarana Aparatur
20% 93.670.000 103.037.000 Sedang
Berjalan
Kecamatan Sukau
3 Pemeliharaan rutin/berkala
perlengkapan gedung kantor
Pelayanan Publik
yang cepat dan
transparan
Kantor OPD Jumlah jenis
pemeliharaan
perlengkapan gedung
kantor
3 jenis Meingkatnya Sarana dan
Prasarana Aparatur
20% 8.910.000 9.801.000 Sedang
Berjalan
Kecamatan Sukau
4 Pengadaan Komputer/Jaringan
Komputer
Pelayanan Publik
yang cepat dan
transparan
Kantor OPD Jumlah komputer, laptop
dan printer
1 unit, 1 unit
dan 2 unit
Meingkatnya Sarana dan
Prasarana Aparatur
20% 19.760.000 - Sedang
Berjalan
Kecamatan Sukau
- -
III Program : Peningkatan kapasitas
sumber daya aparatur
Pelayanan Publik
yang cepat dan
transparan
Kantor OPD Jumlah
aparatur
yang
meningkat
kapasitasny
a
4 orang
4.000.000 4.400.000 Sedang
Berjalan
Kecamatan Sukau
Kegiatan : - -
1 Pendidikan dan pelatihan Formal Pelayanan Publik
yang cepat dan
transparan
Kantor OPD Jumlah pelatihan yang
diikuti 2 kali
Meingkatnya Kapasitas
Sumberdaya Aparatur
20% 4.000.000 4.400.000 Sedang
Berjalan
Kecamatan Sukau
- -
IV Program : Peningkatan
pengembangan sistem pelaporan
capaian kinerja dan keuangan SKPD
Pelayanan Publik
yang cepat dan
transparan
Kantor OPD Sistem
pelaporan
kinerja dan
keuangan
yang lancar
12 bulan
87.400.000 79.640.000 Sedang
Berjalan
Kecamatan Sukau
Kegiatan : - -
1 Penyusunan laporan capaian Kinerja
dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Pelayanan Publik
yang cepat dan
transparan
Kantor OPD Jumlah laporan kinerja
SKPD 1 dokumen
Meingkatnya Sistem
pelaporan kinerja dan
keuangan yang lancar
20% 2.000.000 2.200.000 Sedang
Berjalan
Kecamatan Sukau
2 Penyusunan laporan keuangan
semesteran
Pelayanan Publik
yang cepat dan
transparan
Kantor OPD Jumlah Laporan
Keuangan Semesteran 2 dokumen
Meingkatnya Sistem
pelaporan kinerja dan
keuangan yang lancar
20% 2.000.000 2.200.000 Sedang
Berjalan
Kecamatan Sukau
3 Penyusunan pelaporan Prognosis
Realiasasi Anggaran
Pelayanan Publik
yang cepat dan
transparan
Kantor OPD Jumlah laporan Prognosis
Realisasi Anggaran 1 dokumen
Meingkatnya Sistem
pelaporan kinerja dan
keuangan yang lancar
20% 4.000.000 4.400.000 Sedang
Berjalan
Kecamatan Sukau
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151
Prakiraan Maju
Tahun 2019
Jenis
Kegiatan
SKPD Penanggung
JawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanKode Urusan Bidang Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KerjaPagu Indikatif Tahun
2018
4 Penyusunan pelaporan keuangan
akhir tahun
Pelayanan Publik
yang cepat dan
transparan
Kantor OPD Jumlah laporan
Keuangan Akhir Tahun 1 dokumen
Meingkatnya Sistem
pelaporan kinerja dan
keuangan yang lancar
20% 5.000.000 5.500.000 Sedang
Berjalan
Kecamatan Sukau
5 Kegiatan Pengelolaan Keuangan
Daerah
Pelayanan Publik
yang cepat dan
transparan
Kantor OPD Jumlah aparatur
pengelola keuangan
daerah
8 orang
Meingkatnya Sistem
pelaporan kinerja dan
keuangan yang lancar
20% 59.400.000 65.340.000 Sedang
Berjalan
Kecamatan Sukau
6 Penetapan Renstra SKPD 2017-2022 Pelayanan Publik
yang cepat dan
transparan
Kantor OPD Jumlah Cetak Dokumen
Renstra SKPD 10 Buku
Meingkatnya Sistem
pelaporan kinerja dan
keuangan yang lancar
20% 15.000.000 Sedang
Berjalan
Kecamatan Sukau
- -
- -
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151
Prakiraan Maju
Tahun 2019
Jenis
Kegiatan
SKPD Penanggung
JawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanKode Urusan Bidang Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KerjaPagu Indikatif Tahun
2018
08 Kecamatan Suoh 503.458.000 512.604.400 Sedang
Berjalan
Kecamatan Suoh
-
I Program : Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Pelayanan Publik
yang cepat dan
transparan
Kantor OPD Jumlah
bulan
pelayanan
administrasi
perkantoran
yang
berjalan
lancar
12 bulan 217.726.000 236.535.200 Sedang
Berjalan
Kecamatan Suoh
Kegiatan : - -
1 Penyediaan jasa surat menyurat Pelayanan Publik
yang cepat dan
transparan
Kantor OPD Jumlah bulan pelayanan
surat menyurat
12 bulan Meningkatnya pelayanan
administrasi perkantoran
20% 4.140.000 4.554.000 Sedang
Berjalan
Kecamatan Suoh
2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber
daya air dan listrik
Pelayanan Publik
yang cepat dan
transparan
Kantor OPD Jumlah rekening telpon,
air dan listrik yang
dibayar
3 rekening Meningkatnya pelayanan
administrasi perkantoran
20% 14.400.000 15.840.000 Sedang
Berjalan
Kecamatan Suoh
3 Jasa Pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
Pelayanan Publik
yang cepat dan
transparan
Kantor OPD Jumlah kendaraan dinas
yang diperpanjang
perizinannya
7 unit Meningkatnya pelayanan
administrasi perkantoran
20% 5.000.000 2.866.600 Sedang
Berjalan
Kecamatan Suoh
4 Penyediaan jasa Administrasi
keuangan
Pelayanan Publik
yang cepat dan
transparan
Kantor OPD Jumlah buku cek 3 buku Meningkatnya pelayanan
administrasi perkantoran
20% 900.000 660.000 Sedang
Berjalan
Kecamatan Suoh
5 Penyediaan jasa kebersihan kantor Pelayanan Publik
yang cepat dan
transparan
Kantor OPD Jumlah tenaga
kebersihan
1 orang Meningkatnya pelayanan
administrasi perkantoran
20% 15.492.000 17.041.200 Sedang
Berjalan
Kecamatan Suoh
6 Penyediaan Alat Tulis Kantor Pelayanan Publik
yang cepat dan
transparan
Kantor OPD Jumlah jenis ATK 34 jenis Meningkatnya pelayanan
administrasi perkantoran
20% 19.248.000 21.172.800 Sedang
Berjalan
Kecamatan Suoh
7 Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
Pelayanan Publik
yang cepat dan
transparan
Kantor OPD Jumlah dokumen yang
dicetak dan digandakan
6 jenis Meningkatnya pelayanan
administrasi perkantoran
20% 22.000.000 24.200.000 Sedang
Berjalan
Kecamatan Suoh
8 Penyediaan Komponen Instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
Pelayanan Publik
yang cepat dan
transparan
Kantor OPD Jumlah jenis komponen
instalansi listrik
10 jenis Meningkatnya pelayanan
administrasi perkantoran
20% 6.436.000 7.079.600 Sedang
Berjalan
Kecamatan Suoh
9 Penyediaan bahan bacaan dan
peraturan perundang-undangan
Pelayanan Publik
yang cepat dan
transparan
Kantor OPD Jumlah SKHU 4 SKHU Meningkatnya pelayanan
administrasi perkantoran
20% 7.920.000 8.712.000 Sedang
Berjalan
Kecamatan Suoh
10 Penyediaan makanan dan minuman Pelayanan Publik
yang cepat dan
transparan
Kantor OPD Jumlah makan minum
rapat dan tamu
24 kali Meningkatnya pelayanan
administrasi perkantoran
20% 27.200.000 29.920.000 Sedang
Berjalan
Kecamatan Suoh
11 Rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi keluar daerah
Pelayanan Publik
yang cepat dan
transparan
Kantor OPD Jumlah bulan
pelaksanaan koordinasi
dan konsultasi ke luar
daerah
12 bulan Meningkatnya pelayanan
administrasi perkantoran
20% 22.990.000 25.289.000 Sedang
Berjalan
Kecamatan Suoh
12 Penyediaan jasa
Propaganda/Publikasi/Pameran
Pelayanan Publik
yang cepat dan
transparan
Kantor OPD Jumlah keikutsertaan
dalam pameran
1 kali Meningkatnya pelayanan
administrasi perkantoran
20% 10.000.000 11.000.000 Sedang
Berjalan
Kecamatan Suoh
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151
Prakiraan Maju
Tahun 2019
Jenis
Kegiatan
SKPD Penanggung
JawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanKode Urusan Bidang Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KerjaPagu Indikatif Tahun
2018
13 Rapat-Rapat koordinasi dan
pembinaan dalam daerah
Pelayanan Publik
yang cepat dan
transparan
Kantor OPD Jumlah bulan
pelaksanaan rakor dan
pembinaan ke dalam
daerah
12 bulan Meningkatnya pelayanan
administrasi perkantoran
20% 62.000.000 68.200.000 Sedang
Berjalan
Kecamatan Suoh
- -
II Program : Peningkatan sarana dan
parasarana aparatur
Pelayanan Publik
yang cepat dan
transparan
Kantor OPD Sarana dan
prasarana
aparatur
yang
lengkap
20%
194.932.000 192.689.200 Sedang
Berjalan
Kecamatan Suoh
Kegiatan : - -
1 Pemeliharaan rutin/berkala Rumah
Dinas
Pelayanan Publik
yang cepat dan
transparan
Kantor OPD Jumlah gedung yang
dipelihara
1 gedung Meingkatnya Sarana dan
Prasarana Aparatur
20% 32.000.000 35.200.000 Sedang
Berjalan
Kecamatan Suoh
2 Pemeliharaan rutin/berkala
kendaraan dinas/operasional
Pelayanan Publik
yang cepat dan
transparan
Kantor OPD Jumlah kendaraan yang
dipelihara
7 unit Meingkatnya Sarana dan
Prasarana Aparatur
20% 126.430.000 139.073.000 Sedang
Berjalan
Kecamatan Suoh
3 Pemeliharaan rutin/berkala
perlengkapan gedung kantor
Pelayanan Publik
yang cepat dan
transparan
Kantor OPD Jumlah jenis
pemeliharaan
perlengkapan gedung
kantor
3 jenis Meingkatnya Sarana dan
Prasarana Aparatur
20% 16.742.000 18.416.200 Sedang
Berjalan
Kecamatan Suoh
4 Pengadaan Komputer/Jaringan
Komputer
Pelayanan Publik
yang cepat dan
transparan
Kantor OPD Jumlah komputer, laptop
dan printer
1 unit, 1 unit
dan 2 unit
Meingkatnya Sarana dan
Prasarana Aparatur
20% 19.760.000 - Sedang
Berjalan
Kecamatan Suoh
- -
III Program : Peningkatan kapasitas
sumber daya aparatur
Pelayanan Publik
yang cepat dan
transparan
Kantor OPD Jumlah
aparatur
yang
meningkat
kapasitasny
a
4 orang
4.000.000 4.400.000 Sedang
Berjalan
Kecamatan Suoh
Kegiatan : - -
1 Pendidikan dan pelatihan Formal Pelayanan Publik
yang cepat dan
transparan
Kantor OPD Jumlah pelatihan yang
diikuti 2 kali
Meingkatnya Kapasitas
Sumberdaya Aparatur
20% 4.000.000 4.400.000 Sedang
Berjalan
Kecamatan Suoh
- -
IV Program : Peningkatan
pengembangan sistem pelaporan
capaian kinerja dan keuangan SKPD
Pelayanan Publik
yang cepat dan
transparan
Kantor OPD Sistem
pelaporan
kinerja dan
keuangan
yang lancar
12 bulan
86.800.000 78.980.000 Sedang
Berjalan
Kecamatan Suoh
Kegiatan : - -
1 Penyusunan laporan capaian Kinerja
dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Pelayanan Publik
yang cepat dan
transparan
Kantor OPD Jumlah laporan kinerja
SKPD 1 dokumen
Meingkatnya Sistem
pelaporan kinerja dan
keuangan yang lancar
20% 2.000.000 2.200.000 Sedang
Berjalan
Kecamatan Suoh
2 Penyusunan laporan keuangan
semesteran
Pelayanan Publik
yang cepat dan
transparan
Kantor OPD Jumlah Laporan
Keuangan Semesteran 2 dokumen
Meingkatnya Sistem
pelaporan kinerja dan
keuangan yang lancar
20% 2.000.000 2.200.000 Sedang
Berjalan
Kecamatan Suoh
3 Penyusunan pelaporan Prognosis
Realiasasi Anggaran
Pelayanan Publik
yang cepat dan
transparan
Kantor OPD Jumlah laporan Prognosis
Realisasi Anggaran 1 dokumen
Meingkatnya Sistem
pelaporan kinerja dan
keuangan yang lancar
20% 4.000.000 4.400.000 Sedang
Berjalan
Kecamatan Suoh
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151
Prakiraan Maju
Tahun 2019
Jenis
Kegiatan
SKPD Penanggung
JawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanKode Urusan Bidang Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KerjaPagu Indikatif Tahun
2018
4 Penyusunan pelaporan keuangan
akhir tahun
Pelayanan Publik
yang cepat dan
transparan
Kantor OPD Jumlah laporan
Keuangan Akhir Tahun 1 dokumen
Meingkatnya Sistem
pelaporan kinerja dan
keuangan yang lancar
20% 5.000.000 5.500.000 Sedang
Berjalan
Kecamatan Suoh
5 Kegiatan Pengelolaan Keuangan
Daerah
Pelayanan Publik
yang cepat dan
transparan
Kantor OPD Jumlah aparatur
pengelola keuangan
daerah
8 orang
Meingkatnya Sistem
pelaporan kinerja dan
keuangan yang lancar
20% 58.800.000 64.680.000 Sedang
Berjalan
Kecamatan Suoh
6 Penetapan Renstra SKPD 2017-2022 Pelayanan Publik
yang cepat dan
transparan
Kantor OPD Jumlah Cetak Dokumen
Renstra SKPD 10 Buku
Meingkatnya Sistem
pelaporan kinerja dan
keuangan yang lancar
20% 15.000.000 Sedang
Berjalan
Kecamatan Suoh
- -
- -
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151
Prakiraan Maju
Tahun 2019
Jenis
Kegiatan
SKPD Penanggung
JawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanKode Urusan Bidang Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KerjaPagu Indikatif Tahun
2018
09 Kecamatan Gedung Surian 432.096.000 437.069.600 Sedang
Berjalan
Kecamatan Gedung
Surian
-
I Program : Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Pelayanan Publik
yang cepat dan
transparan
Kantor OPD Jumlah
bulan
pelayanan
administrasi
perkantoran
yang
berjalan
lancar
12 bulan 200.976.000 221.073.600 Sedang
Berjalan
Kecamatan Gedung
Surian
Kegiatan : - -
1 Penyediaan jasa surat menyurat Pelayanan Publik
yang cepat dan
transparan
Kantor OPD Jumlah bulan pelayanan
surat menyurat
12 bulan Meningkatnya pelayanan
administrasi perkantoran
20% 6.760.000 7.436.000 Sedang
Berjalan
Kecamatan Gedung
Surian
2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber
daya air dan listrik
Pelayanan Publik
yang cepat dan
transparan
Kantor OPD Jumlah rekening telpon,
air dan listrik yang
dibayar
3 rekening Meningkatnya pelayanan
administrasi perkantoran
20% 14.400.000 15.840.000 Sedang
Berjalan
Kecamatan Gedung
Surian
3 Jasa Pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
Pelayanan Publik
yang cepat dan
transparan
Kantor OPD Jumlah kendaraan dinas
yang diperpanjang
perizinannya
7 unit Meningkatnya pelayanan
administrasi perkantoran
20% 1.786.000 1.964.600 Sedang
Berjalan
Kecamatan Gedung
Surian
4 Penyediaan jasa Administrasi
keuangan
Pelayanan Publik
yang cepat dan
transparan
Kantor OPD Jumlah buku cek 3 buku Meningkatnya pelayanan
administrasi perkantoran
20% 600.000 660.000 Sedang
Berjalan
Kecamatan Gedung
Surian
5 Penyediaan jasa kebersihan kantor Pelayanan Publik
yang cepat dan
transparan
Kantor OPD Jumlah tenaga
kebersihan
1 orang Meningkatnya pelayanan
administrasi perkantoran
20% 21.072.000 23.179.200 Sedang
Berjalan
Kecamatan Gedung
Surian
6 Penyediaan Alat Tulis Kantor Pelayanan Publik
yang cepat dan
transparan
Kantor OPD Jumlah jenis ATK 34 jenis Meningkatnya pelayanan
administrasi perkantoran
20% 18.002.000 19.802.200 Sedang
Berjalan
Kecamatan Gedung
Surian
7 Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
Pelayanan Publik
yang cepat dan
transparan
Kantor OPD Jumlah dokumen yang
dicetak dan digandakan
6 jenis Meningkatnya pelayanan
administrasi perkantoran
20% 23.980.000 26.378.000 Sedang
Berjalan
Kecamatan Gedung
Surian
8 Penyediaan Komponen Instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
Pelayanan Publik
yang cepat dan
transparan
Kantor OPD Jumlah jenis komponen
instalansi listrik
10 jenis Meningkatnya pelayanan
administrasi perkantoran
20% 7.416.000 8.157.600 Sedang
Berjalan
Kecamatan Gedung
Surian
9 Penyediaan bahan bacaan dan
peraturan perundang-undangan
Pelayanan Publik
yang cepat dan
transparan
Kantor OPD Jumlah SKHU 4 SKHU Meningkatnya pelayanan
administrasi perkantoran
20% 7.920.000 8.712.000 Sedang
Berjalan
Kecamatan Gedung
Surian
10 Penyediaan makanan dan minuman Pelayanan Publik
yang cepat dan
transparan
Kantor OPD Jumlah makan minum
rapat dan tamu
24 kali Meningkatnya pelayanan
administrasi perkantoran
20% 27.200.000 29.920.000 Sedang
Berjalan
Kecamatan Gedung
Surian
11 Rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi keluar daerah
Pelayanan Publik
yang cepat dan
transparan
Kantor OPD Jumlah bulan
pelaksanaan koordinasi
dan konsultasi ke luar
daerah
12 bulan Meningkatnya pelayanan
administrasi perkantoran
20% 20.840.000 22.924.000 Sedang
Berjalan
Kecamatan Gedung
Surian
12 Penyediaan jasa
Propaganda/Publikasi/Pameran
Pelayanan Publik
yang cepat dan
transparan
Kantor OPD Jumlah keikutsertaan
dalam pameran
1 kali Meningkatnya pelayanan
administrasi perkantoran
20% 10.000.000 11.000.000 Sedang
Berjalan
Kecamatan Gedung
Surian
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151
Prakiraan Maju
Tahun 2019
Jenis
Kegiatan
SKPD Penanggung
JawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanKode Urusan Bidang Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KerjaPagu Indikatif Tahun
2018
13 Rapat-Rapat koordinasi dan
pembinaan dalam daerah
Pelayanan Publik
yang cepat dan
transparan
Kantor OPD Jumlah bulan
pelaksanaan rakor dan
pembinaan ke dalam
daerah
12 bulan Meningkatnya pelayanan
administrasi perkantoran
20% 41.000.000 45.100.000 Sedang
Berjalan
Kecamatan Gedung
Surian
- -
II Program : Peningkatan sarana dan
parasarana aparatur
Pelayanan Publik
yang cepat dan
transparan
Kantor OPD Sarana dan
prasarana
aparatur
yang
lengkap
20%
138.320.000 130.416.000 Sedang
Berjalan
Kecamatan Gedung
Surian
Kegiatan : - -
1 Pemeliharaan rutin/berkala gedung
kantor
Pelayanan Publik
yang cepat dan
transparan
Kantor OPD Jumlah gedung yang
dipelihara
1 gedung Meingkatnya Sarana dan
Prasarana Aparatur
20% 27.000.000 29.700.000 Sedang
Berjalan
Kecamatan Gedung
Surian
2 Pemeliharaan rutin/berkala
kendaraan dinas/operasional
Pelayanan Publik
yang cepat dan
transparan
Kantor OPD Jumlah kendaraan yang
dipelihara
7 unit Meingkatnya Sarana dan
Prasarana Aparatur
20% 82.750.000 91.025.000 Sedang
Berjalan
Kecamatan Gedung
Surian
3 Pemeliharaan rutin/berkala
perlengkapan gedung kantor
Pelayanan Publik
yang cepat dan
transparan
Kantor OPD Jumlah jenis
pemeliharaan
perlengkapan gedung
kantor
3 jenis Meingkatnya Sarana dan
Prasarana Aparatur
20% 8.810.000 9.691.000 Sedang
Berjalan
Kecamatan Gedung
Surian
4 Pengadaan Komputer/Jaringan
Komputer
Pelayanan Publik
yang cepat dan
transparan
Kantor OPD Jumlah komputer, laptop
dan printer
1 unit, 1 unit
dan 2 unit
Meingkatnya Sarana dan
Prasarana Aparatur
20% 19.760.000 - Sedang
Berjalan
Kecamatan Gedung
Surian
- -
III Program : Peningkatan kapasitas
sumber daya aparatur
Pelayanan Publik
yang cepat dan
transparan
Kantor OPD Jumlah
aparatur
yang
meningkat
kapasitasny
a
4 orang
6.000.000 6.600.000 Sedang
Berjalan
Kecamatan Gedung
Surian
Kegiatan : - -
1 Pendidikan dan pelatihan Formal Pelayanan Publik
yang cepat dan
transparan
Kantor OPD Jumlah pelatihan yang
diikuti 2 kali
Meingkatnya Kapasitas
Sumberdaya Aparatur
20% 6.000.000 6.600.000 Sedang
Berjalan
Kecamatan Gedung
Surian
- -
IV Program : Peningkatan
pengembangan sistem pelaporan
capaian kinerja dan keuangan SKPD
Pelayanan Publik
yang cepat dan
transparan
Kantor OPD Sistem
pelaporan
kinerja dan
keuangan
yang lancar
12 bulan
86.800.000 78.980.000 Sedang
Berjalan
Kecamatan Gedung
Surian
Kegiatan : - -
1 Penyusunan laporan capaian Kinerja
dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Pelayanan Publik
yang cepat dan
transparan
Kantor OPD Jumlah laporan kinerja
SKPD 1 dokumen
Meingkatnya Sistem
pelaporan kinerja dan
keuangan yang lancar
20% 2.000.000 2.200.000 Sedang
Berjalan
Kecamatan Gedung
Surian
2 Penyusunan laporan keuangan
semesteran
Pelayanan Publik
yang cepat dan
transparan
Kantor OPD Jumlah Laporan
Keuangan Semesteran 2 dokumen
Meingkatnya Sistem
pelaporan kinerja dan
keuangan yang lancar
20% 2.000.000 2.200.000 Sedang
Berjalan
Kecamatan Gedung
Surian
3 Penyusunan pelaporan Prognosis
Realiasasi Anggaran
Pelayanan Publik
yang cepat dan
transparan
Kantor OPD Jumlah laporan Prognosis
Realisasi Anggaran 1 dokumen
Meingkatnya Sistem
pelaporan kinerja dan
keuangan yang lancar
20% 4.000.000 4.400.000 Sedang
Berjalan
Kecamatan Gedung
Surian
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151
Prakiraan Maju
Tahun 2019
Jenis
Kegiatan
SKPD Penanggung
JawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanKode Urusan Bidang Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KerjaPagu Indikatif Tahun
2018
4 Penyusunan pelaporan keuangan
akhir tahun
Pelayanan Publik
yang cepat dan
transparan
Kantor OPD Jumlah laporan
Keuangan Akhir Tahun 1 dokumen
Meingkatnya Sistem
pelaporan kinerja dan
keuangan yang lancar
20% 5.000.000 5.500.000 Sedang
Berjalan
Kecamatan Gedung
Surian
5 Kegiatan Pengelolaan Keuangan
Daerah
Pelayanan Publik
yang cepat dan
transparan
Kantor OPD Jumlah aparatur
pengelola keuangan
daerah
8 orang
Meingkatnya Sistem
pelaporan kinerja dan
keuangan yang lancar
20% 58.800.000 64.680.000 Sedang
Berjalan
Kecamatan Gedung
Surian
6 Penetapan Renstra SKPD 2017-2022 Pelayanan Publik
yang cepat dan
transparan
Kantor OPD Jumlah Cetak Dokumen
Renstra SKPD 10 Buku
Meingkatnya Sistem
pelaporan kinerja dan
keuangan yang lancar
20% 15.000.000 Sedang
Berjalan
Kecamatan Gedung
Surian
- -
- -
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151
Prakiraan Maju
Tahun 2019
Jenis
Kegiatan
SKPD Penanggung
JawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanKode Urusan Bidang Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KerjaPagu Indikatif Tahun
2018
10 Kecamatan Kebun Tebu 421.196.000 421.009.600 Sedang
Berjalan
Kecamatan Kebun
Tebu
-
I Program : Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Pelayanan Publik
yang cepat dan
transparan
Kantor OPD Jumlah
bulan
pelayanan
administrasi
perkantoran
yang
berjalan
lancar
12 bulan 196.484.000 213.162.400 Sedang
Berjalan
Kecamatan Kebun
Tebu
Kegiatan : - -
1 Penyediaan jasa surat menyurat Pelayanan Publik
yang cepat dan
transparan
Kantor OPD Jumlah bulan pelayanan
surat menyurat
12 bulan Meningkatnya pelayanan
administrasi perkantoran
20% 6.146.000 6.760.600 Sedang
Berjalan
Kecamatan Kebun
Tebu
2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber
daya air dan listrik
Pelayanan Publik
yang cepat dan
transparan
Kantor OPD Jumlah rekening telpon,
air dan listrik yang
dibayar
3 rekening Meningkatnya pelayanan
administrasi perkantoran
20% 11.100.000 9.240.000 Sedang
Berjalan
Kecamatan Kebun
Tebu
3 Jasa Pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
Pelayanan Publik
yang cepat dan
transparan
Kantor OPD Jumlah kendaraan dinas
yang diperpanjang
perizinannya
7 unit Meningkatnya pelayanan
administrasi perkantoran
20% 1.786.000 1.964.600 Sedang
Berjalan
Kecamatan Kebun
Tebu
4 Penyediaan jasa Administrasi
keuangan
Pelayanan Publik
yang cepat dan
transparan
Kantor OPD Jumlah buku cek 3 buku Meningkatnya pelayanan
administrasi perkantoran
20% 600.000 660.000 Sedang
Berjalan
Kecamatan Kebun
Tebu
5 Penyediaan jasa kebersihan kantor Pelayanan Publik
yang cepat dan
transparan
Kantor OPD Jumlah tenaga
kebersihan
1 orang Meningkatnya pelayanan
administrasi perkantoran
20% 17.672.000 19.439.200 Sedang
Berjalan
Kecamatan Kebun
Tebu
6 Penyediaan Alat Tulis Kantor Pelayanan Publik
yang cepat dan
transparan
Kantor OPD Jumlah jenis ATK 34 jenis Meningkatnya pelayanan
administrasi perkantoran
20% 22.110.000 24.321.000 Sedang
Berjalan
Kecamatan Kebun
Tebu
7 Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
Pelayanan Publik
yang cepat dan
transparan
Kantor OPD Jumlah dokumen yang
dicetak dan digandakan
6 jenis Meningkatnya pelayanan
administrasi perkantoran
20% 25.000.000 27.500.000 Sedang
Berjalan
Kecamatan Kebun
Tebu
8 Penyediaan Komponen Instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
Pelayanan Publik
yang cepat dan
transparan
Kantor OPD Jumlah jenis komponen
instalansi listrik
10 jenis Meningkatnya pelayanan
administrasi perkantoran
20% 5.950.000 6.545.000 Sedang
Berjalan
Kecamatan Kebun
Tebu
9 Penyediaan bahan bacaan dan
peraturan perundang-undangan
Pelayanan Publik
yang cepat dan
transparan
Kantor OPD Jumlah SKHU 4 SKHU Meningkatnya pelayanan
administrasi perkantoran
20% 7.920.000 8.712.000 Sedang
Berjalan
Kecamatan Kebun
Tebu
10 Penyediaan makanan dan minuman Pelayanan Publik
yang cepat dan
transparan
Kantor OPD Jumlah makan minum
rapat dan tamu
24 kali Meningkatnya pelayanan
administrasi perkantoran
20% 27.200.000 29.920.000 Sedang
Berjalan
Kecamatan Kebun
Tebu
11 Rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi keluar daerah
Pelayanan Publik
yang cepat dan
transparan
Kantor OPD Jumlah bulan
pelaksanaan koordinasi
dan konsultasi ke luar
daerah
12 bulan Meningkatnya pelayanan
administrasi perkantoran
20% 20.000.000 22.000.000 Sedang
Berjalan
Kecamatan Kebun
Tebu
12 Penyediaan jasa
Propaganda/Publikasi/Pameran
Pelayanan Publik
yang cepat dan
transparan
Kantor OPD Jumlah keikutsertaan
dalam pameran
1 kali Meningkatnya pelayanan
administrasi perkantoran
20% 10.000.000 11.000.000 Sedang
Berjalan
Kecamatan Kebun
Tebu
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151
Prakiraan Maju
Tahun 2019
Jenis
Kegiatan
SKPD Penanggung
JawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanKode Urusan Bidang Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KerjaPagu Indikatif Tahun
2018
13 Rapat-Rapat koordinasi dan
pembinaan dalam daerah
Pelayanan Publik
yang cepat dan
transparan
Kantor OPD Jumlah bulan
pelaksanaan rakor dan
pembinaan ke dalam
daerah
12 bulan Meningkatnya pelayanan
administrasi perkantoran
20% 41.000.000 45.100.000 Sedang
Berjalan
Kecamatan Kebun
Tebu
- -
II Program : Peningkatan sarana dan
parasarana aparatur
Pelayanan Publik
yang cepat dan
transparan
Kantor OPD Sarana dan
prasarana
aparatur
yang
lengkap
20%
132.912.000 124.467.200 Sedang
Berjalan
Kecamatan Kebun
Tebu
Kegiatan : - -
1 Pengadaan sewa kantor/rumah dinas Pelayanan Publik
yang cepat dan
transparan
Kantor OPD
Jumlah sewa kantor/rumah dinas1 unit
Meingkatnya Sarana dan
Prasarana Aparatur
20% 6.000.000 6.600.000 Sedang
Berjalan
Kecamatan Kebun
Tebu
2 Pemeliharaan rutin/berkala gedung
kantor
Pelayanan Publik
yang cepat dan
transparan
Kantor OPD Jumlah gedung yang
dipelihara
1 gedung Meingkatnya Sarana dan
Prasarana Aparatur
20% 30.000.000 33.000.000 Sedang
Berjalan
Kecamatan Kebun
Tebu
3 Pemeliharaan rutin/berkala
kendaraan dinas/operasional
Pelayanan Publik
yang cepat dan
transparan
Kantor OPD Jumlah kendaraan yang
dipelihara
7 unit Meingkatnya Sarana dan
Prasarana Aparatur
20% 60.910.000 67.001.000 Sedang
Berjalan
Kecamatan Kebun
Tebu
4 Pemeliharaan rutin/berkala
perlengkapan gedung kantor
Pelayanan Publik
yang cepat dan
transparan
Kantor OPD Jumlah jenis
pemeliharaan
perlengkapan gedung
kantor
3 jenis Meingkatnya Sarana dan
Prasarana Aparatur
20% 16.242.000 17.866.200 Sedang
Berjalan
Kecamatan Kebun
Tebu
5 Pengadaan Komputer/Jaringan
Komputer
Pelayanan Publik
yang cepat dan
transparan
Kantor OPD Jumlah komputer, laptop
dan printer
1 unit, 1 unit
dan 2 unit
Meingkatnya Sarana dan
Prasarana Aparatur
20% 19.760.000 - Sedang
Berjalan
Kecamatan Kebun
Tebu
- -
III Program : Peningkatan kapasitas
sumber daya aparatur
Pelayanan Publik
yang cepat dan
transparan
Kantor OPD Jumlah
aparatur
yang
meningkat
kapasitasny
a
4 orang
5.000.000 4.400.000 Sedang
Berjalan
Kecamatan Kebun
Tebu
Kegiatan : - -
1 Pendidikan dan pelatihan Formal Pelayanan Publik
yang cepat dan
transparan
Kantor OPD Jumlah pelatihan yang
diikuti 2 kali
Meingkatnya Kapasitas
Sumberdaya Aparatur
20% 5.000.000 4.400.000 Sedang
Berjalan
Kecamatan Kebun
Tebu
- -
IV Program : Peningkatan
pengembangan sistem pelaporan
capaian kinerja dan keuangan SKPD
Pelayanan Publik
yang cepat dan
transparan
Kantor OPD Sistem
pelaporan
kinerja dan
keuangan
yang lancar
12 bulan
86.800.000 78.980.000 Sedang
Berjalan
Kecamatan Kebun
Tebu
Kegiatan : - -
1 Penyusunan laporan capaian Kinerja
dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Pelayanan Publik
yang cepat dan
transparan
Kantor OPD Jumlah laporan kinerja
SKPD 1 dokumen
Meingkatnya Sistem
pelaporan kinerja dan
keuangan yang lancar
20% 2.000.000 2.200.000 Sedang
Berjalan
Kecamatan Kebun
Tebu
2 Penyusunan laporan keuangan
semesteran
Pelayanan Publik
yang cepat dan
transparan
Kantor OPD Jumlah Laporan
Keuangan Semesteran 2 dokumen
Meingkatnya Sistem
pelaporan kinerja dan
keuangan yang lancar
20% 2.000.000 2.200.000 Sedang
Berjalan
Kecamatan Kebun
Tebu
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151
Prakiraan Maju
Tahun 2019
Jenis
Kegiatan
SKPD Penanggung
JawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanKode Urusan Bidang Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KerjaPagu Indikatif Tahun
2018
3 Penyusunan pelaporan Prognosis
Realiasasi Anggaran
Pelayanan Publik
yang cepat dan
transparan
Kantor OPD Jumlah laporan Prognosis
Realisasi Anggaran 1 dokumen
Meingkatnya Sistem
pelaporan kinerja dan
keuangan yang lancar
20% 4.000.000 4.400.000 Sedang
Berjalan
Kecamatan Kebun
Tebu
4 Penyusunan pelaporan keuangan
akhir tahun
Pelayanan Publik
yang cepat dan
transparan
Kantor OPD Jumlah laporan
Keuangan Akhir Tahun 1 dokumen
Meingkatnya Sistem
pelaporan kinerja dan
keuangan yang lancar
20% 5.000.000 5.500.000 Sedang
Berjalan
Kecamatan Kebun
Tebu
5 Kegiatan Pengelolaan Keuangan
Daerah
Pelayanan Publik
yang cepat dan
transparan
Kantor OPD Jumlah aparatur
pengelola keuangan
daerah
8 orang
Meingkatnya Sistem
pelaporan kinerja dan
keuangan yang lancar
20% 58.800.000 64.680.000 Sedang
Berjalan
Kecamatan Kebun
Tebu
6 Penetapan Renstra SKPD 2017-2022 Pelayanan Publik
yang cepat dan
transparan
Kantor OPD Jumlah Cetak Dokumen
Renstra SKPD 10 Buku
Meingkatnya Sistem
pelaporan kinerja dan
keuangan yang lancar
20% 15.000.000 Sedang
Berjalan
Kecamatan Kebun
Tebu
- -
- -
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151
Prakiraan Maju
Tahun 2019
Jenis
Kegiatan
SKPD Penanggung
JawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanKode Urusan Bidang Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KerjaPagu Indikatif Tahun
2018
11 Kecamatan Air Hitam 417.501.800 421.015.980 Sedang
Berjalan
Kecamatan Air Hitam
-
I Program : Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Pelayanan Publik
yang cepat dan
transparan
Kantor OPD Jumlah
bulan
pelayanan
administrasi
perkantoran
yang
berjalan
lancar
12 bulan 193.789.800 213.168.780 Sedang
Berjalan
Kecamatan Air Hitam
Kegiatan : - -
1 Penyediaan jasa surat menyurat Pelayanan Publik
yang cepat dan
transparan
Kantor OPD Jumlah bulan pelayanan
surat menyurat
12 bulan Meningkatnya pelayanan
administrasi perkantoran
20% 6.152.000 6.767.200 Sedang
Berjalan
Kecamatan Air Hitam
2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber
daya air dan listrik
Pelayanan Publik
yang cepat dan
transparan
Kantor OPD Jumlah rekening telpon,
air dan listrik yang
dibayar
3 rekening Meningkatnya pelayanan
administrasi perkantoran
20% 8.400.000 9.240.000 Sedang
Berjalan
Kecamatan Air Hitam
3 Jasa Pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
Pelayanan Publik
yang cepat dan
transparan
Kantor OPD Jumlah kendaraan dinas
yang diperpanjang
perizinannya
7 unit Meningkatnya pelayanan
administrasi perkantoran
20% 1.786.000 1.964.600 Sedang
Berjalan
Kecamatan Air Hitam
4 Penyediaan jasa Administrasi
keuangan
Pelayanan Publik
yang cepat dan
transparan
Kantor OPD Jumlah buku cek 3 buku Meningkatnya pelayanan
administrasi perkantoran
20% 600.000 660.000 Sedang
Berjalan
Kecamatan Air Hitam
5 Penyediaan jasa kebersihan kantor Pelayanan Publik
yang cepat dan
transparan
Kantor OPD Jumlah tenaga
kebersihan
1 orang Meningkatnya pelayanan
administrasi perkantoran
20% 17.671.800 19.438.980 Sedang
Berjalan
Kecamatan Air Hitam
6 Penyediaan Alat Tulis Kantor Pelayanan Publik
yang cepat dan
transparan
Kantor OPD Jumlah jenis ATK 34 jenis Meningkatnya pelayanan
administrasi perkantoran
20% 22.110.000 24.321.000 Sedang
Berjalan
Kecamatan Air Hitam
7 Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
Pelayanan Publik
yang cepat dan
transparan
Kantor OPD Jumlah dokumen yang
dicetak dan digandakan
6 jenis Meningkatnya pelayanan
administrasi perkantoran
20% 25.000.000 27.500.000 Sedang
Berjalan
Kecamatan Air Hitam
8 Penyediaan Komponen Instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
Pelayanan Publik
yang cepat dan
transparan
Kantor OPD Jumlah jenis komponen
instalansi listrik
10 jenis Meningkatnya pelayanan
administrasi perkantoran
20% 5.950.000 6.545.000 Sedang
Berjalan
Kecamatan Air Hitam
9 Penyediaan bahan bacaan dan
peraturan perundang-undangan
Pelayanan Publik
yang cepat dan
transparan
Kantor OPD Jumlah SKHU 4 SKHU Meningkatnya pelayanan
administrasi perkantoran
20% 7.920.000 8.712.000 Sedang
Berjalan
Kecamatan Air Hitam
10 Penyediaan makanan dan minuman Pelayanan Publik
yang cepat dan
transparan
Kantor OPD Jumlah makan minum
rapat dan tamu
24 kali Meningkatnya pelayanan
administrasi perkantoran
20% 27.200.000 29.920.000 Sedang
Berjalan
Kecamatan Air Hitam
11 Rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi keluar daerah
Pelayanan Publik
yang cepat dan
transparan
Kantor OPD Jumlah bulan
pelaksanaan koordinasi
dan konsultasi ke luar
daerah
12 bulan Meningkatnya pelayanan
administrasi perkantoran
20% 20.000.000 22.000.000 Sedang
Berjalan
Kecamatan Air Hitam
12 Penyediaan jasa
Propaganda/Publikasi/Pameran
Pelayanan Publik
yang cepat dan
transparan
Kantor OPD Jumlah keikutsertaan
dalam pameran
1 kali Meningkatnya pelayanan
administrasi perkantoran
20% 10.000.000 11.000.000 Sedang
Berjalan
Kecamatan Air Hitam
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151
Prakiraan Maju
Tahun 2019
Jenis
Kegiatan
SKPD Penanggung
JawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanKode Urusan Bidang Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KerjaPagu Indikatif Tahun
2018
13 Rapat-Rapat koordinasi dan
pembinaan dalam daerah
Pelayanan Publik
yang cepat dan
transparan
Kantor OPD Jumlah bulan
pelaksanaan rakor dan
pembinaan ke dalam
daerah
12 bulan Meningkatnya pelayanan
administrasi perkantoran
20% 41.000.000 45.100.000 Sedang
Berjalan
Kecamatan Air Hitam
- -
II Program : Peningkatan sarana dan
parasarana aparatur
Pelayanan Publik
yang cepat dan
transparan
Kantor OPD Sarana dan
prasarana
aparatur
yang
lengkap
20%
132.912.000 124.467.200 Sedang
Berjalan
Kecamatan Air Hitam
Kegiatan : - -
1 Pengadaan sewa kantor/rumah dinas Pelayanan Publik
yang cepat dan
transparan
Kantor OPD
Jumlah sewa kantor/rumah dinas1 unit
Meingkatnya Sarana dan
Prasarana Aparatur
20% 10.000.000 11.000.000 Sedang
Berjalan
Kecamatan Air Hitam
2 Pemeliharaan rutin/berkala gedung
kantor
Pelayanan Publik
yang cepat dan
transparan
Kantor OPD Jumlah gedung yang
dipelihara
1 gedung Meingkatnya Sarana dan
Prasarana Aparatur
20% 26.000.000 28.600.000 Sedang
Berjalan
Kecamatan Air Hitam
3 Pemeliharaan rutin/berkala
kendaraan dinas/operasional
Pelayanan Publik
yang cepat dan
transparan
Kantor OPD Jumlah kendaraan yang
dipelihara
7 unit Meingkatnya Sarana dan
Prasarana Aparatur
20% 60.910.000 67.001.000 Sedang
Berjalan
Kecamatan Air Hitam
4 Pemeliharaan rutin/berkala
perlengkapan gedung kantor
Pelayanan Publik
yang cepat dan
transparan
Kantor OPD Jumlah jenis
pemeliharaan
perlengkapan gedung
kantor
3 jenis Meingkatnya Sarana dan
Prasarana Aparatur
20% 16.242.000 17.866.200 Sedang
Berjalan
Kecamatan Air Hitam
5 Pengadaan Komputer/Jaringan
Komputer
Pelayanan Publik
yang cepat dan
transparan
Kantor OPD Jumlah komputer, laptop
dan printer
1 unit, 1 unit
dan 2 unit
Meingkatnya Sarana dan
Prasarana Aparatur
20% 19.760.000 - Sedang
Berjalan
Kecamatan Air Hitam
- -
III Program : Peningkatan kapasitas
sumber daya aparatur
Pelayanan Publik
yang cepat dan
transparan
Kantor OPD Jumlah
aparatur
yang
meningkat
kapasitasny
a
4 orang
4.000.000 4.400.000 Sedang
Berjalan
Kecamatan Air Hitam
Kegiatan : - -
1 Pendidikan dan pelatihan Formal Pelayanan Publik
yang cepat dan
transparan
Kantor OPD Jumlah pelatihan yang
diikuti 2 kali
Meingkatnya Kapasitas
Sumberdaya Aparatur
20% 4.000.000 4.400.000 Sedang
Berjalan
Kecamatan Air Hitam
- -
IV Program : Peningkatan
pengembangan sistem pelaporan
capaian kinerja dan keuangan SKPD
Pelayanan Publik
yang cepat dan
transparan
Kantor OPD Sistem
pelaporan
kinerja dan
keuangan
yang lancar
12 bulan
86.800.000 78.980.000 Sedang
Berjalan
Kecamatan Air Hitam
Kegiatan : - -
1 Penyusunan laporan capaian Kinerja
dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Pelayanan Publik
yang cepat dan
transparan
Kantor OPD Jumlah laporan kinerja
SKPD 1 dokumen
Meingkatnya Sistem
pelaporan kinerja dan
keuangan yang lancar
20% 2.000.000 2.200.000 Sedang
Berjalan
Kecamatan Air Hitam
2 Penyusunan laporan keuangan
semesteran
Pelayanan Publik
yang cepat dan
transparan
Kantor OPD Jumlah Laporan
Keuangan Semesteran 2 dokumen
Meingkatnya Sistem
pelaporan kinerja dan
keuangan yang lancar
20% 2.000.000 2.200.000 Sedang
Berjalan
Kecamatan Air Hitam
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151
Prakiraan Maju
Tahun 2019
Jenis
Kegiatan
SKPD Penanggung
JawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanKode Urusan Bidang Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KerjaPagu Indikatif Tahun
2018
3 Penyusunan pelaporan Prognosis
Realiasasi Anggaran
Pelayanan Publik
yang cepat dan
transparan
Kantor OPD Jumlah laporan Prognosis
Realisasi Anggaran 1 dokumen
Meingkatnya Sistem
pelaporan kinerja dan
keuangan yang lancar
20% 4.000.000 4.400.000 Sedang
Berjalan
Kecamatan Air Hitam
4 Penyusunan pelaporan keuangan
akhir tahun
Pelayanan Publik
yang cepat dan
transparan
Kantor OPD Jumlah laporan
Keuangan Akhir Tahun 1 dokumen
Meingkatnya Sistem
pelaporan kinerja dan
keuangan yang lancar
20% 5.000.000 5.500.000 Sedang
Berjalan
Kecamatan Air Hitam
5 Kegiatan Pengelolaan Keuangan
Daerah
Pelayanan Publik
yang cepat dan
transparan
Kantor OPD Jumlah aparatur
pengelola keuangan
daerah
8 orang
Meingkatnya Sistem
pelaporan kinerja dan
keuangan yang lancar
20% 58.800.000 64.680.000 Sedang
Berjalan
Kecamatan Air Hitam
6 Penetapan Renstra SKPD 2017-2022 Pelayanan Publik
yang cepat dan
transparan
Kantor OPD Jumlah Cetak Dokumen
Renstra SKPD 10 Buku
Meingkatnya Sistem
pelaporan kinerja dan
keuangan yang lancar
20% 15.000.000 Sedang
Berjalan
Kecamatan Air Hitam
- -
- -
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151
Prakiraan Maju
Tahun 2019
Jenis
Kegiatan
SKPD Penanggung
JawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanKode Urusan Bidang Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KerjaPagu Indikatif Tahun
2018
12 Kecamatan Pagar Dewa 417.742.000 421.009.600 Sedang
Berjalan
Kecamatan Pagar
Dewa
-
I Program : Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Pelayanan Publik
yang cepat dan
transparan
Kantor OPD Jumlah
bulan
pelayanan
administrasi
perkantoran
yang
berjalan
lancar
12 bulan 194.030.000 213.162.400 Sedang
Berjalan
Kecamatan Pagar
Dewa
Kegiatan : - -
1 Penyediaan jasa surat menyurat Pelayanan Publik
yang cepat dan
transparan
Kantor OPD Jumlah bulan pelayanan
surat menyurat
12 bulan Meningkatnya pelayanan
administrasi perkantoran
20% 6.148.000 6.762.800 Sedang
Berjalan
Kecamatan Pagar
Dewa
2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber
daya air dan listrik
Pelayanan Publik
yang cepat dan
transparan
Kantor OPD Jumlah rekening telpon,
air dan listrik yang
dibayar
3 rekening Meningkatnya pelayanan
administrasi perkantoran
20% 8.400.000 9.240.000 Sedang
Berjalan
Kecamatan Pagar
Dewa
3 Jasa Pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
Pelayanan Publik
yang cepat dan
transparan
Kantor OPD Jumlah kendaraan dinas
yang diperpanjang
perizinannya
7 unit Meningkatnya pelayanan
administrasi perkantoran
20% 2.032.000 1.964.600 Sedang
Berjalan
Kecamatan Pagar
Dewa
4 Penyediaan jasa Administrasi
keuangan
Pelayanan Publik
yang cepat dan
transparan
Kantor OPD Jumlah buku cek 3 buku Meningkatnya pelayanan
administrasi perkantoran
20% 600.000 660.000 Sedang
Berjalan
Kecamatan Pagar
Dewa
5 Penyediaan jasa kebersihan kantor Pelayanan Publik
yang cepat dan
transparan
Kantor OPD Jumlah tenaga
kebersihan
1 orang Meningkatnya pelayanan
administrasi perkantoran
20% 17.670.000 19.437.000 Sedang
Berjalan
Kecamatan Pagar
Dewa
6 Penyediaan Alat Tulis Kantor Pelayanan Publik
yang cepat dan
transparan
Kantor OPD Jumlah jenis ATK 34 jenis Meningkatnya pelayanan
administrasi perkantoran
20% 22.110.000 24.321.000 Sedang
Berjalan
Kecamatan Pagar
Dewa
7 Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
Pelayanan Publik
yang cepat dan
transparan
Kantor OPD Jumlah dokumen yang
dicetak dan digandakan
6 jenis Meningkatnya pelayanan
administrasi perkantoran
20% 25.000.000 27.500.000 Sedang
Berjalan
Kecamatan Pagar
Dewa
8 Penyediaan Komponen Instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
Pelayanan Publik
yang cepat dan
transparan
Kantor OPD Jumlah jenis komponen
instalansi listrik
10 jenis Meningkatnya pelayanan
administrasi perkantoran
20% 5.950.000 6.545.000 Sedang
Berjalan
Kecamatan Pagar
Dewa
9 Penyediaan bahan bacaan dan
peraturan perundang-undangan
Pelayanan Publik
yang cepat dan
transparan
Kantor OPD Jumlah SKHU 4 SKHU Meningkatnya pelayanan
administrasi perkantoran
20% 7.920.000 8.712.000 Sedang
Berjalan
Kecamatan Pagar
Dewa
10 Penyediaan makanan dan minuman Pelayanan Publik
yang cepat dan
transparan
Kantor OPD Jumlah makan minum
rapat dan tamu
24 kali Meningkatnya pelayanan
administrasi perkantoran
20% 27.200.000 29.920.000 Sedang
Berjalan
Kecamatan Pagar
Dewa
11 Rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi keluar daerah
Pelayanan Publik
yang cepat dan
transparan
Kantor OPD Jumlah bulan
pelaksanaan koordinasi
dan konsultasi ke luar
daerah
12 bulan Meningkatnya pelayanan
administrasi perkantoran
20% 20.000.000 22.000.000 Sedang
Berjalan
Kecamatan Pagar
Dewa
12 Penyediaan jasa
Propaganda/Publikasi/Pameran
Pelayanan Publik
yang cepat dan
transparan
Kantor OPD Jumlah keikutsertaan
dalam pameran
1 kali Meningkatnya pelayanan
administrasi perkantoran
20% 10.000.000 11.000.000 Sedang
Berjalan
Kecamatan Pagar
Dewa
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151
Prakiraan Maju
Tahun 2019
Jenis
Kegiatan
SKPD Penanggung
JawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanKode Urusan Bidang Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KerjaPagu Indikatif Tahun
2018
13 Rapat-Rapat koordinasi dan
pembinaan dalam daerah
Pelayanan Publik
yang cepat dan
transparan
Kantor OPD Jumlah bulan
pelaksanaan rakor dan
pembinaan ke dalam
daerah
12 bulan Meningkatnya pelayanan
administrasi perkantoran
20% 41.000.000 45.100.000 Sedang
Berjalan
Kecamatan Pagar
Dewa
- -
II Program : Peningkatan sarana dan
parasarana aparatur
Pelayanan Publik
yang cepat dan
transparan
Kantor OPD Sarana dan
prasarana
aparatur
yang
lengkap
20%
132.912.000 124.467.200 Sedang
Berjalan
Kecamatan Pagar
Dewa
Kegiatan : - -
1 Pengadaan sewa kantor/rumah dinas Pelayanan Publik
yang cepat dan
transparan
Kantor OPD
Jumlah sewa kantor/rumah dinas1 unit
Meingkatnya Sarana dan
Prasarana Aparatur
20% 10.000.000 11.000.000 Sedang
Berjalan
Kecamatan Pagar
Dewa
2 Pemeliharaan rutin/berkala gedung
kantor
Pelayanan Publik
yang cepat dan
transparan
Kantor OPD Jumlah gedung yang
dipelihara
1 gedung Meingkatnya Sarana dan
Prasarana Aparatur
20% 26.000.000 28.600.000 Sedang
Berjalan
Kecamatan Pagar
Dewa
3 Pemeliharaan rutin/berkala
kendaraan dinas/operasional
Pelayanan Publik
yang cepat dan
transparan
Kantor OPD Jumlah kendaraan yang
dipelihara
7 unit Meingkatnya Sarana dan
Prasarana Aparatur
20% 60.910.000 67.001.000 Sedang
Berjalan
Kecamatan Pagar
Dewa
4 Pemeliharaan rutin/berkala
perlengkapan gedung kantor
Pelayanan Publik
yang cepat dan
transparan
Kantor OPD Jumlah jenis
pemeliharaan
perlengkapan gedung
kantor
3 jenis Meingkatnya Sarana dan
Prasarana Aparatur
20% 16.242.000 17.866.200 Sedang
Berjalan
Kecamatan Pagar
Dewa
5 Pengadaan Komputer/Jaringan
Komputer
Pelayanan Publik
yang cepat dan
transparan
Kantor OPD Jumlah komputer, laptop
dan printer
1 unit, 1 unit
dan 2 unit
Meingkatnya Sarana dan
Prasarana Aparatur
20% 19.760.000 - Sedang
Berjalan
Kecamatan Pagar
Dewa
- -
III Program : Peningkatan kapasitas
sumber daya aparatur
Pelayanan Publik
yang cepat dan
transparan
Kantor OPD Jumlah
aparatur
yang
meningkat
kapasitasny
a
4 orang
4.000.000 4.400.000 Sedang
Berjalan
Kecamatan Pagar
Dewa
Kegiatan : - -
1 Pendidikan dan pelatihan Formal Pelayanan Publik
yang cepat dan
transparan
Kantor OPD Jumlah pelatihan yang
diikuti 2 kali
Meingkatnya Kapasitas
Sumberdaya Aparatur
20% 4.000.000 4.400.000 Sedang
Berjalan
Kecamatan Pagar
Dewa
- -
IV Program : Peningkatan
pengembangan sistem pelaporan
capaian kinerja dan keuangan SKPD
Pelayanan Publik
yang cepat dan
transparan
Kantor OPD Sistem
pelaporan
kinerja dan
keuangan
yang lancar
12 bulan
86.800.000 78.980.000 Sedang
Berjalan
Kecamatan Pagar
Dewa
Kegiatan : - -
1 Penyusunan laporan capaian Kinerja
dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Pelayanan Publik
yang cepat dan
transparan
Kantor OPD Jumlah laporan kinerja
SKPD 1 dokumen
Meingkatnya Sistem
pelaporan kinerja dan
keuangan yang lancar
20% 2.000.000 2.200.000 Sedang
Berjalan
Kecamatan Pagar
Dewa
2 Penyusunan laporan keuangan
semesteran
Pelayanan Publik
yang cepat dan
transparan
Kantor OPD Jumlah Laporan
Keuangan Semesteran 2 dokumen
Meingkatnya Sistem
pelaporan kinerja dan
keuangan yang lancar
20% 2.000.000 2.200.000 Sedang
Berjalan
Kecamatan Pagar
Dewa
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151
Prakiraan Maju
Tahun 2019
Jenis
Kegiatan
SKPD Penanggung
JawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanKode Urusan Bidang Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KerjaPagu Indikatif Tahun
2018
3 Penyusunan pelaporan Prognosis
Realiasasi Anggaran
Pelayanan Publik
yang cepat dan
transparan
Kantor OPD Jumlah laporan Prognosis
Realisasi Anggaran 1 dokumen
Meingkatnya Sistem
pelaporan kinerja dan
keuangan yang lancar
20% 4.000.000 4.400.000 Sedang
Berjalan
Kecamatan Pagar
Dewa
4 Penyusunan pelaporan keuangan
akhir tahun
Pelayanan Publik
yang cepat dan
transparan
Kantor OPD Jumlah laporan
Keuangan Akhir Tahun 1 dokumen
Meingkatnya Sistem
pelaporan kinerja dan
keuangan yang lancar
20% 5.000.000 5.500.000 Sedang
Berjalan
Kecamatan Pagar
Dewa
5 Kegiatan Pengelolaan Keuangan
Daerah
Pelayanan Publik
yang cepat dan
transparan
Kantor OPD Jumlah aparatur
pengelola keuangan
daerah
8 orang
Meingkatnya Sistem
pelaporan kinerja dan
keuangan yang lancar
20% 58.800.000 64.680.000 Sedang
Berjalan
Kecamatan Pagar
Dewa
6 Penetapan Renstra SKPD 2017-2022 Pelayanan Publik
yang cepat dan
transparan
Kantor OPD Jumlah Cetak Dokumen
Renstra SKPD 10 Buku
Meingkatnya Sistem
pelaporan kinerja dan
keuangan yang lancar
20% 15.000.000 Sedang
Berjalan
Kecamatan Pagar
Dewa
- -
- -
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151
Prakiraan Maju
Tahun 2019
Jenis
Kegiatan
SKPD Penanggung
JawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanKode Urusan Bidang Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KerjaPagu Indikatif Tahun
2018
13 Kecamatan Batu Ketulis 418.502.800 421.017.080 Sedang
Berjalan
Kecamatan Batu
Ketulis
- -
I Program : Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Pelayanan Publik
yang cepat dan
transparan
Kantor OPD Jumlah
bulan
pelayanan
administrasi
perkantoran
yang
berjalan
lancar
12 bulan 193.790.800 213.169.880 Sedang
Berjalan
Kecamatan Batu
Ketulis
Kegiatan : - -
1 Penyediaan jasa surat menyurat Pelayanan Publik
yang cepat dan
transparan
Kantor OPD Jumlah bulan pelayanan
surat menyurat
12 bulan Meningkatnya pelayanan
administrasi perkantoran
20% 6.154.000 6.769.400 Sedang
Berjalan
Kecamatan Batu
Ketulis
2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber
daya air dan listrik
Pelayanan Publik
yang cepat dan
transparan
Kantor OPD Jumlah rekening telpon,
air dan listrik yang
dibayar
3 rekening Meningkatnya pelayanan
administrasi perkantoran
20% 8.400.000 9.240.000 Sedang
Berjalan
Kecamatan Batu
Ketulis
3 Jasa Pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
Pelayanan Publik
yang cepat dan
transparan
Kantor OPD Jumlah kendaraan dinas
yang diperpanjang
perizinannya
7 unit Meningkatnya pelayanan
administrasi perkantoran
20% 1.786.000 1.964.600 Sedang
Berjalan
Kecamatan Batu
Ketulis
4 Penyediaan jasa Administrasi
keuangan
Pelayanan Publik
yang cepat dan
transparan
Kantor OPD Jumlah buku cek 3 buku Meningkatnya pelayanan
administrasi perkantoran
20% 600.000 660.000 Sedang
Berjalan
Kecamatan Batu
Ketulis
5 Penyediaan jasa kebersihan kantor Pelayanan Publik
yang cepat dan
transparan
Kantor OPD Jumlah tenaga
kebersihan
1 orang Meningkatnya pelayanan
administrasi perkantoran
20% 17.670.800 19.437.880 Sedang
Berjalan
Kecamatan Batu
Ketulis
6 Penyediaan Alat Tulis Kantor Pelayanan Publik
yang cepat dan
transparan
Kantor OPD Jumlah jenis ATK 34 jenis Meningkatnya pelayanan
administrasi perkantoran
20% 22.110.000 24.321.000 Sedang
Berjalan
Kecamatan Batu
Ketulis
7 Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
Pelayanan Publik
yang cepat dan
transparan
Kantor OPD Jumlah dokumen yang
dicetak dan digandakan
6 jenis Meningkatnya pelayanan
administrasi perkantoran
20% 25.000.000 27.500.000 Sedang
Berjalan
Kecamatan Batu
Ketulis
8 Penyediaan Komponen Instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
Pelayanan Publik
yang cepat dan
transparan
Kantor OPD Jumlah jenis komponen
instalansi listrik
10 jenis Meningkatnya pelayanan
administrasi perkantoran
20% 5.950.000 6.545.000 Sedang
Berjalan
Kecamatan Batu
Ketulis
9 Penyediaan bahan bacaan dan
peraturan perundang-undangan
Pelayanan Publik
yang cepat dan
transparan
Kantor OPD Jumlah SKHU 4 SKHU Meningkatnya pelayanan
administrasi perkantoran
20% 7.920.000 8.712.000 Sedang
Berjalan
Kecamatan Batu
Ketulis
10 Penyediaan makanan dan minuman Pelayanan Publik
yang cepat dan
transparan
Kantor OPD Jumlah makan minum
rapat dan tamu
24 kali Meningkatnya pelayanan
administrasi perkantoran
20% 27.200.000 29.920.000 Sedang
Berjalan
Kecamatan Batu
Ketulis
11 Rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi keluar daerah
Pelayanan Publik
yang cepat dan
transparan
Kantor OPD Jumlah bulan
pelaksanaan koordinasi
dan konsultasi ke luar
daerah
12 bulan Meningkatnya pelayanan
administrasi perkantoran
20% 20.000.000 22.000.000 Sedang
Berjalan
Kecamatan Batu
Ketulis
12 Penyediaan jasa
Propaganda/Publikasi/Pameran
Pelayanan Publik
yang cepat dan
transparan
Kantor OPD Jumlah keikutsertaan
dalam pameran
1 kali Meningkatnya pelayanan
administrasi perkantoran
20% 10.000.000 11.000.000 Sedang
Berjalan
Kecamatan Batu
Ketulis
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151
Prakiraan Maju
Tahun 2019
Jenis
Kegiatan
SKPD Penanggung
JawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanKode Urusan Bidang Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KerjaPagu Indikatif Tahun
2018
13 Rapat-Rapat koordinasi dan
pembinaan dalam daerah
Pelayanan Publik
yang cepat dan
transparan
Kantor OPD Jumlah bulan
pelaksanaan rakor dan
pembinaan ke dalam
daerah
12 bulan Meningkatnya pelayanan
administrasi perkantoran
20% 41.000.000 45.100.000 Sedang
Berjalan
Kecamatan Batu
Ketulis
- -
II Program : Peningkatan sarana dan
parasarana aparatur
Pelayanan Publik
yang cepat dan
transparan
Kantor OPD Sarana dan
prasarana
aparatur
yang
lengkap
20%
132.912.000 124.467.200 Sedang
Berjalan
Kecamatan Batu
Ketulis
Kegiatan : - -
1 Pengadaan sewa kantor/rumah dinas Pelayanan Publik
yang cepat dan
transparan
Kantor OPD
Jumlah sewa kantor/rumah dinas1 unit
Meingkatnya Sarana dan
Prasarana Aparatur
20% 10.000.000 11.000.000 Sedang
Berjalan
Kecamatan Batu
Ketulis
2 Pemeliharaan rutin/berkala gedung
kantor
Pelayanan Publik
yang cepat dan
transparan
Kantor OPD Jumlah gedung yang
dipelihara
1 gedung Meingkatnya Sarana dan
Prasarana Aparatur
20% 26.000.000 28.600.000 Sedang
Berjalan
Kecamatan Batu
Ketulis
3 Pemeliharaan rutin/berkala
kendaraan dinas/operasional
Pelayanan Publik
yang cepat dan
transparan
Kantor OPD Jumlah kendaraan yang
dipelihara
7 unit Meingkatnya Sarana dan
Prasarana Aparatur
20% 60.910.000 67.001.000 Sedang
Berjalan
Kecamatan Batu
Ketulis
4 Pemeliharaan rutin/berkala
perlengkapan gedung kantor
Pelayanan Publik
yang cepat dan
transparan
Kantor OPD Jumlah jenis
pemeliharaan
perlengkapan gedung
kantor
3 jenis Meingkatnya Sarana dan
Prasarana Aparatur
20% 16.242.000 17.866.200 Sedang
Berjalan
Kecamatan Batu
Ketulis
5 Pengadaan Komputer/Jaringan
Komputer
Pelayanan Publik
yang cepat dan
transparan
Kantor OPD Jumlah komputer, laptop
dan printer
1 unit, 1 unit
dan 2 unit
Meingkatnya Sarana dan
Prasarana Aparatur
20% 19.760.000 - Sedang
Berjalan
Kecamatan Batu
Ketulis
- -
III Program : Peningkatan kapasitas
sumber daya aparatur
Pelayanan Publik
yang cepat dan
transparan
Kantor OPD Jumlah
aparatur
yang
meningkat
kapasitasny
a
4 orang
5.000.000 4.400.000 Sedang
Berjalan
Kecamatan Batu
Ketulis
Kegiatan : - -
1 Pendidikan dan pelatihan Formal Pelayanan Publik
yang cepat dan
transparan
Kantor OPD Jumlah pelatihan yang
diikuti 2 kali
Meingkatnya Kapasitas
Sumberdaya Aparatur
20% 5.000.000 4.400.000 Sedang
Berjalan
Kecamatan Batu
Ketulis
- -
IV Program : Peningkatan
pengembangan sistem pelaporan
capaian kinerja dan keuangan SKPD
Pelayanan Publik
yang cepat dan
transparan
Kantor OPD Sistem
pelaporan
kinerja dan
keuangan
yang lancar
12 bulan
86.800.000 78.980.000 Sedang
Berjalan
Kecamatan Batu
Ketulis
Kegiatan : - -
1 Penyusunan laporan capaian Kinerja
dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Pelayanan Publik
yang cepat dan
transparan
Kantor OPD Jumlah laporan kinerja
SKPD 1 dokumen
Meingkatnya Sistem
pelaporan kinerja dan
keuangan yang lancar
20% 2.000.000 2.200.000 Sedang
Berjalan
Kecamatan Batu
Ketulis
2 Penyusunan laporan keuangan
semesteran
Pelayanan Publik
yang cepat dan
transparan
Kantor OPD Jumlah Laporan
Keuangan Semesteran 2 dokumen
Meingkatnya Sistem
pelaporan kinerja dan
keuangan yang lancar
20% 2.000.000 2.200.000 Sedang
Berjalan
Kecamatan Batu
Ketulis
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151
Prakiraan Maju
Tahun 2019
Jenis
Kegiatan
SKPD Penanggung
JawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanKode Urusan Bidang Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KerjaPagu Indikatif Tahun
2018
3 Penyusunan pelaporan Prognosis
Realiasasi Anggaran
Pelayanan Publik
yang cepat dan
transparan
Kantor OPD Jumlah laporan Prognosis
Realisasi Anggaran 1 dokumen
Meingkatnya Sistem
pelaporan kinerja dan
keuangan yang lancar
20% 4.000.000 4.400.000 Sedang
Berjalan
Kecamatan Batu
Ketulis
4 Penyusunan pelaporan keuangan
akhir tahun
Pelayanan Publik
yang cepat dan
transparan
Kantor OPD Jumlah laporan
Keuangan Akhir Tahun 1 dokumen
Meingkatnya Sistem
pelaporan kinerja dan
keuangan yang lancar
20% 5.000.000 5.500.000 Sedang
Berjalan
Kecamatan Batu
Ketulis
5 Kegiatan Pengelolaan Keuangan
Daerah
Pelayanan Publik
yang cepat dan
transparan
Kantor OPD Jumlah aparatur
pengelola keuangan
daerah
8 orang
Meingkatnya Sistem
pelaporan kinerja dan
keuangan yang lancar
20% 58.800.000 64.680.000 Sedang
Berjalan
Kecamatan Batu
Ketulis
6 Penetapan Renstra SKPD 2017-2022 Pelayanan Publik
yang cepat dan
transparan
Kantor OPD Jumlah Cetak Dokumen
Renstra SKPD 10 Buku
Meingkatnya Sistem
pelaporan kinerja dan
keuangan yang lancar
20% 15.000.000 Sedang
Berjalan
Kecamatan Batu
Ketulis
- -
- -
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151
Prakiraan Maju
Tahun 2019
Jenis
Kegiatan
SKPD Penanggung
JawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanKode Urusan Bidang Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KerjaPagu Indikatif Tahun
2018
14 Kecamatan Lumbok Seminung 417.733.000 421.270.300 Sedang
Berjalan
Kecamatan Lumbok
Seminung
-
I Program : Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Pelayanan Publik
yang cepat dan
transparan
Kantor OPD Jumlah
bulan
pelayanan
administrasi
perkantoran
yang
berjalan
lancar
12 bulan 194.021.000 213.423.100 Sedang
Berjalan
Kecamatan Lumbok
Seminung
Kegiatan : - -
1 Penyediaan jasa surat menyurat Pelayanan Publik
yang cepat dan
transparan
Kantor OPD Jumlah bulan pelayanan
surat menyurat
12 bulan Meningkatnya pelayanan
administrasi perkantoran
20% 6.154.000 6.769.400 Sedang
Berjalan
Kecamatan Lumbok
Seminung
2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber
daya air dan listrik
Pelayanan Publik
yang cepat dan
transparan
Kantor OPD Jumlah rekening telpon,
air dan listrik yang
dibayar
3 rekening Meningkatnya pelayanan
administrasi perkantoran
20% 8.400.000 9.240.000 Sedang
Berjalan
Kecamatan Lumbok
Seminung
3 Jasa Pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
Pelayanan Publik
yang cepat dan
transparan
Kantor OPD Jumlah kendaraan dinas
yang diperpanjang
perizinannya
7 unit Meningkatnya pelayanan
administrasi perkantoran
20% 2.015.000 2.216.500 Sedang
Berjalan
Kecamatan Lumbok
Seminung
4 Penyediaan jasa Administrasi
keuangan
Pelayanan Publik
yang cepat dan
transparan
Kantor OPD Jumlah buku cek 3 buku Meningkatnya pelayanan
administrasi perkantoran
20% 600.000 660.000 Sedang
Berjalan
Kecamatan Lumbok
Seminung
5 Penyediaan jasa kebersihan kantor Pelayanan Publik
yang cepat dan
transparan
Kantor OPD Jumlah tenaga
kebersihan
1 orang Meningkatnya pelayanan
administrasi perkantoran
20% 17.672.000 19.439.200 Sedang
Berjalan
Kecamatan Lumbok
Seminung
6 Penyediaan Alat Tulis Kantor Pelayanan Publik
yang cepat dan
transparan
Kantor OPD Jumlah jenis ATK 34 jenis Meningkatnya pelayanan
administrasi perkantoran
20% 22.110.000 24.321.000 Sedang
Berjalan
Kecamatan Lumbok
Seminung
7 Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
Pelayanan Publik
yang cepat dan
transparan
Kantor OPD Jumlah dokumen yang
dicetak dan digandakan
6 jenis Meningkatnya pelayanan
administrasi perkantoran
20% 25.000.000 27.500.000 Sedang
Berjalan
Kecamatan Lumbok
Seminung
8 Penyediaan Komponen Instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
Pelayanan Publik
yang cepat dan
transparan
Kantor OPD Jumlah jenis komponen
instalansi listrik
10 jenis Meningkatnya pelayanan
administrasi perkantoran
20% 5.950.000 6.545.000 Sedang
Berjalan
Kecamatan Lumbok
Seminung
9 Penyediaan bahan bacaan dan
peraturan perundang-undangan
Pelayanan Publik
yang cepat dan
transparan
Kantor OPD Jumlah SKHU 4 SKHU Meningkatnya pelayanan
administrasi perkantoran
20% 7.920.000 8.712.000 Sedang
Berjalan
Kecamatan Lumbok
Seminung
10 Penyediaan makanan dan minuman Pelayanan Publik
yang cepat dan
transparan
Kantor OPD Jumlah makan minum
rapat dan tamu
24 kali Meningkatnya pelayanan
administrasi perkantoran
20% 27.200.000 29.920.000 Sedang
Berjalan
Kecamatan Lumbok
Seminung
11 Rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi keluar daerah
Pelayanan Publik
yang cepat dan
transparan
Kantor OPD Jumlah bulan
pelaksanaan koordinasi
dan konsultasi ke luar
daerah
12 bulan Meningkatnya pelayanan
administrasi perkantoran
20% 20.000.000 22.000.000 Sedang
Berjalan
Kecamatan Lumbok
Seminung
12 Penyediaan jasa
Propaganda/Publikasi/Pameran
Pelayanan Publik
yang cepat dan
transparan
Kantor OPD Jumlah keikutsertaan
dalam pameran
1 kali Meningkatnya pelayanan
administrasi perkantoran
20% 10.000.000 11.000.000 Sedang
Berjalan
Kecamatan Lumbok
Seminung
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151
Prakiraan Maju
Tahun 2019
Jenis
Kegiatan
SKPD Penanggung
JawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanKode Urusan Bidang Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KerjaPagu Indikatif Tahun
2018
13 Rapat-Rapat koordinasi dan
pembinaan dalam daerah
Pelayanan Publik
yang cepat dan
transparan
Kantor OPD Jumlah bulan
pelaksanaan rakor dan
pembinaan ke dalam
daerah
12 bulan Meningkatnya pelayanan
administrasi perkantoran
20% 41.000.000 45.100.000 Sedang
Berjalan
Kecamatan Lumbok
Seminung
- -
II Program : Peningkatan sarana dan
parasarana aparatur
Pelayanan Publik
yang cepat dan
transparan
Kantor OPD Sarana dan
prasarana
aparatur
yang
lengkap
20%
132.912.000 124.467.200 Sedang
Berjalan
Kecamatan Lumbok
Seminung
Kegiatan : - -
1 Pengadaan sewa kantor/rumah dinas Pelayanan Publik
yang cepat dan
transparan
Kantor OPD
Jumlah sewa kantor/rumah dinas1 unit
Meingkatnya Sarana dan
Prasarana Aparatur
20% 10.000.000 11.000.000 Sedang
Berjalan
Kecamatan Lumbok
Seminung
2 Pemeliharaan rutin/berkala gedung
kantor
Pelayanan Publik
yang cepat dan
transparan
Kantor OPD Jumlah gedung yang
dipelihara
1 gedung Meingkatnya Sarana dan
Prasarana Aparatur
20% 26.000.000 28.600.000 Sedang
Berjalan
Kecamatan Lumbok
Seminung
3 Pemeliharaan rutin/berkala
kendaraan dinas/operasional
Pelayanan Publik
yang cepat dan
transparan
Kantor OPD Jumlah kendaraan yang
dipelihara
7 unit Meingkatnya Sarana dan
Prasarana Aparatur
20% 60.910.000 67.001.000 Sedang
Berjalan
Kecamatan Lumbok
Seminung
4 Pemeliharaan rutin/berkala
perlengkapan gedung kantor
Pelayanan Publik
yang cepat dan
transparan
Kantor OPD Jumlah jenis
pemeliharaan
perlengkapan gedung
kantor
3 jenis Meingkatnya Sarana dan
Prasarana Aparatur
20% 16.242.000 17.866.200 Sedang
Berjalan
Kecamatan Lumbok
Seminung
5 Pengadaan Komputer/Jaringan
Komputer
Pelayanan Publik
yang cepat dan
transparan
Kantor OPD Jumlah komputer, laptop
dan printer
1 unit, 1 unit
dan 2 unit
Meingkatnya Sarana dan
Prasarana Aparatur
20% 19.760.000 - Sedang
Berjalan
Kecamatan Lumbok
Seminung
- -
III Program : Peningkatan kapasitas
sumber daya aparatur
Pelayanan Publik
yang cepat dan
transparan
Kantor OPD Jumlah
aparatur
yang
meningkat
kapasitasny
a
4 orang
4.000.000 4.400.000 Sedang
Berjalan
Kecamatan Lumbok
Seminung
Kegiatan : - -
1 Pendidikan dan pelatihan Formal Pelayanan Publik
yang cepat dan
transparan
Kantor OPD Jumlah pelatihan yang
diikuti 2 kali
Meingkatnya Kapasitas
Sumberdaya Aparatur
20% 4.000.000 4.400.000 Sedang
Berjalan
Kecamatan Lumbok
Seminung
- -
IV Program : Peningkatan
pengembangan sistem pelaporan
capaian kinerja dan keuangan SKPD
Pelayanan Publik
yang cepat dan
transparan
Kantor OPD Sistem
pelaporan
kinerja dan
keuangan
yang lancar
12 bulan
86.800.000 78.980.000 Sedang
Berjalan
Kecamatan Lumbok
Seminung
Kegiatan : - -
1 Penyusunan laporan capaian Kinerja
dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Pelayanan Publik
yang cepat dan
transparan
Kantor OPD Jumlah laporan kinerja
SKPD 1 dokumen
Meingkatnya Sistem
pelaporan kinerja dan
keuangan yang lancar
20% 2.000.000 2.200.000 Sedang
Berjalan
Kecamatan Lumbok
Seminung
2 Penyusunan laporan keuangan
semesteran
Pelayanan Publik
yang cepat dan
transparan
Kantor OPD Jumlah Laporan
Keuangan Semesteran 2 dokumen
Meingkatnya Sistem
pelaporan kinerja dan
keuangan yang lancar
20% 2.000.000 2.200.000 Sedang
Berjalan
Kecamatan Lumbok
Seminung
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151
Prakiraan Maju
Tahun 2019
Jenis
Kegiatan
SKPD Penanggung
JawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanKode Urusan Bidang Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KerjaPagu Indikatif Tahun
2018
3 Penyusunan pelaporan Prognosis
Realiasasi Anggaran
Pelayanan Publik
yang cepat dan
transparan
Kantor OPD Jumlah laporan Prognosis
Realisasi Anggaran 1 dokumen
Meingkatnya Sistem
pelaporan kinerja dan
keuangan yang lancar
20% 4.000.000 4.400.000 Sedang
Berjalan
Kecamatan Lumbok
Seminung
4 Penyusunan pelaporan keuangan
akhir tahun
Pelayanan Publik
yang cepat dan
transparan
Kantor OPD Jumlah laporan
Keuangan Akhir Tahun 1 dokumen
Meingkatnya Sistem
pelaporan kinerja dan
keuangan yang lancar
20% 5.000.000 5.500.000 Sedang
Berjalan
Kecamatan Lumbok
Seminung
5 Kegiatan Pengelolaan Keuangan
Daerah
Pelayanan Publik
yang cepat dan
transparan
Kantor OPD Jumlah aparatur
pengelola keuangan
daerah
8 orang
Meingkatnya Sistem
pelaporan kinerja dan
keuangan yang lancar
20% 58.800.000 64.680.000 Sedang
Berjalan
Kecamatan Lumbok
Seminung
6 Penetapan Renstra SKPD 2017-2022 Pelayanan Publik
yang cepat dan
transparan
Kantor OPD Jumlah Cetak Dokumen
Renstra SKPD 10 Buku
Meingkatnya Sistem
pelaporan kinerja dan
keuangan yang lancar
20% 15.000.000 Sedang
Berjalan
Kecamatan Lumbok
Seminung
- -
- -
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151
Prakiraan Maju
Tahun 2019
Jenis
Kegiatan
SKPD Penanggung
JawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanKode Urusan Bidang Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KerjaPagu Indikatif Tahun
2018
15 Kecamatan Bandar Negeri Suoh 417.505.100 421.019.610 Sedang
Berjalan
Kecamatan Bandar
Negeri Suoh
-
I Program : Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Pelayanan Publik
yang cepat dan
transparan
Kantor OPD Jumlah
bulan
pelayanan
administrasi
perkantoran
yang
berjalan
lancar
12 bulan 193.793.100 213.172.410 Sedang
Berjalan
Kecamatan Bandar
Negeri Suoh
Kegiatan : - -
1 Penyediaan jasa surat menyurat Pelayanan Publik
yang cepat dan
transparan
Kantor OPD Jumlah bulan pelayanan
surat menyurat
12 bulan Meningkatnya pelayanan
administrasi perkantoran
20% 6.154.000 6.769.400 Sedang
Berjalan
Kecamatan Bandar
Negeri Suoh
2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber
daya air dan listrik
Pelayanan Publik
yang cepat dan
transparan
Kantor OPD Jumlah rekening telpon,
air dan listrik yang
dibayar
3 rekening Meningkatnya pelayanan
administrasi perkantoran
20% 8.400.000 9.240.000 Sedang
Berjalan
Kecamatan Bandar
Negeri Suoh
3 Jasa Pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
Pelayanan Publik
yang cepat dan
transparan
Kantor OPD Jumlah kendaraan dinas
yang diperpanjang
perizinannya
7 unit Meningkatnya pelayanan
administrasi perkantoran
20% 1.786.000 1.964.600 Sedang
Berjalan
Kecamatan Bandar
Negeri Suoh
4 Penyediaan jasa Administrasi
keuangan
Pelayanan Publik
yang cepat dan
transparan
Kantor OPD Jumlah buku cek 3 buku Meningkatnya pelayanan
administrasi perkantoran
20% 600.000 660.000 Sedang
Berjalan
Kecamatan Bandar
Negeri Suoh
5 Penyediaan jasa kebersihan kantor Pelayanan Publik
yang cepat dan
transparan
Kantor OPD Jumlah tenaga
kebersihan
1 orang Meningkatnya pelayanan
administrasi perkantoran
20% 17.672.000 19.439.200 Sedang
Berjalan
Kecamatan Bandar
Negeri Suoh
6 Penyediaan Alat Tulis Kantor Pelayanan Publik
yang cepat dan
transparan
Kantor OPD Jumlah jenis ATK 34 jenis Meningkatnya pelayanan
administrasi perkantoran
20% 22.110.100 24.321.110 Sedang
Berjalan
Kecamatan Bandar
Negeri Suoh
7 Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
Pelayanan Publik
yang cepat dan
transparan
Kantor OPD Jumlah dokumen yang
dicetak dan digandakan
6 jenis Meningkatnya pelayanan
administrasi perkantoran
20% 25.001.000 27.501.100 Sedang
Berjalan
Kecamatan Bandar
Negeri Suoh
8 Penyediaan Komponen Instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
Pelayanan Publik
yang cepat dan
transparan
Kantor OPD Jumlah jenis komponen
instalansi listrik
10 jenis Meningkatnya pelayanan
administrasi perkantoran
20% 5.950.000 6.545.000 Sedang
Berjalan
Kecamatan Bandar
Negeri Suoh
9 Penyediaan bahan bacaan dan
peraturan perundang-undangan
Pelayanan Publik
yang cepat dan
transparan
Kantor OPD Jumlah SKHU 4 SKHU Meningkatnya pelayanan
administrasi perkantoran
20% 7.920.000 8.712.000 Sedang
Berjalan
Kecamatan Bandar
Negeri Suoh
10 Penyediaan makanan dan minuman Pelayanan Publik
yang cepat dan
transparan
Kantor OPD Jumlah makan minum
rapat dan tamu
24 kali Meningkatnya pelayanan
administrasi perkantoran
20% 27.200.000 29.920.000 Sedang
Berjalan
Kecamatan Bandar
Negeri Suoh
11 Rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi keluar daerah
Pelayanan Publik
yang cepat dan
transparan
Kantor OPD Jumlah bulan
pelaksanaan koordinasi
dan konsultasi ke luar
daerah
12 bulan Meningkatnya pelayanan
administrasi perkantoran
20% 20.000.000 22.000.000 Sedang
Berjalan
Kecamatan Bandar
Negeri Suoh
12 Penyediaan jasa
Propaganda/Publikasi/Pameran
Pelayanan Publik
yang cepat dan
transparan
Kantor OPD Jumlah keikutsertaan
dalam pameran
1 kali Meningkatnya pelayanan
administrasi perkantoran
20% 10.000.000 11.000.000 Sedang
Berjalan
Kecamatan Bandar
Negeri Suoh
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151
Prakiraan Maju
Tahun 2019
Jenis
Kegiatan
SKPD Penanggung
JawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanKode Urusan Bidang Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KerjaPagu Indikatif Tahun
2018
13 Rapat-Rapat koordinasi dan
pembinaan dalam daerah
Pelayanan Publik
yang cepat dan
transparan
Kantor OPD Jumlah bulan
pelaksanaan rakor dan
pembinaan ke dalam
daerah
12 bulan Meningkatnya pelayanan
administrasi perkantoran
20% 41.000.000 45.100.000 Sedang
Berjalan
Kecamatan Bandar
Negeri Suoh
- -
II Program : Peningkatan sarana dan
parasarana aparatur
Pelayanan Publik
yang cepat dan
transparan
Kantor OPD Sarana dan
prasarana
aparatur
yang
lengkap
20%
132.912.000 124.467.200 Sedang
Berjalan
Kecamatan Bandar
Negeri Suoh
Kegiatan : - -
1 Pengadaan sewa kantor/rumah dinas Pelayanan Publik
yang cepat dan
transparan
Kantor OPD
Jumlah sewa kantor/rumah dinas1 unit
Meingkatnya Sarana dan
Prasarana Aparatur
20% 10.000.000 11.000.000 Sedang
Berjalan
Kecamatan Bandar
Negeri Suoh
2 Pemeliharaan rutin/berkala gedung
kantor
Pelayanan Publik
yang cepat dan
transparan
Kantor OPD Jumlah gedung yang
dipelihara
1 gedung Meingkatnya Sarana dan
Prasarana Aparatur
20% 26.000.000 28.600.000 Sedang
Berjalan
Kecamatan Bandar
Negeri Suoh
3 Pemeliharaan rutin/berkala
kendaraan dinas/operasional
Pelayanan Publik
yang cepat dan
transparan
Kantor OPD Jumlah kendaraan yang
dipelihara
7 unit Meingkatnya Sarana dan
Prasarana Aparatur
20% 60.910.000 67.001.000 Sedang
Berjalan
Kecamatan Bandar
Negeri Suoh
4 Pemeliharaan rutin/berkala
perlengkapan gedung kantor
Pelayanan Publik
yang cepat dan
transparan
Kantor OPD Jumlah jenis
pemeliharaan
perlengkapan gedung
kantor
3 jenis Meingkatnya Sarana dan
Prasarana Aparatur
20% 16.242.000 17.866.200 Sedang
Berjalan
Kecamatan Bandar
Negeri Suoh
5 Pengadaan Komputer/Jaringan
Komputer
Pelayanan Publik
yang cepat dan
transparan
Kantor OPD Jumlah komputer, laptop
dan printer
1 unit, 1 unit
dan 2 unit
Meingkatnya Sarana dan
Prasarana Aparatur
20% 19.760.000 - Sedang
Berjalan
Kecamatan Bandar
Negeri Suoh
- -
III Program : Peningkatan kapasitas
sumber daya aparatur
Pelayanan Publik
yang cepat dan
transparan
Kantor OPD Jumlah
aparatur
yang
meningkat
kapasitasny
a
4 orang
4.000.000 4.400.000 Sedang
Berjalan
Kecamatan Bandar
Negeri Suoh
Kegiatan : - -
1 Pendidikan dan pelatihan Formal Pelayanan Publik
yang cepat dan
transparan
Kantor OPD Jumlah pelatihan yang
diikuti 2 kali
Meingkatnya Kapasitas
Sumberdaya Aparatur
20% 4.000.000 4.400.000 Sedang
Berjalan
Kecamatan Bandar
Negeri Suoh
- -
IV Program : Peningkatan
pengembangan sistem pelaporan
capaian kinerja dan keuangan SKPD
Pelayanan Publik
yang cepat dan
transparan
Kantor OPD Sistem
pelaporan
kinerja dan
keuangan
yang lancar
12 bulan
86.800.000 78.980.000 Sedang
Berjalan
Kecamatan Bandar
Negeri Suoh
Kegiatan : - -
1 Penyusunan laporan capaian Kinerja
dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Pelayanan Publik
yang cepat dan
transparan
Kantor OPD Jumlah laporan kinerja
SKPD 1 dokumen
Meingkatnya Sistem
pelaporan kinerja dan
keuangan yang lancar
20% 2.000.000 2.200.000 Sedang
Berjalan
Kecamatan Bandar
Negeri Suoh
2 Penyusunan laporan keuangan
semesteran
Pelayanan Publik
yang cepat dan
transparan
Kantor OPD Jumlah Laporan
Keuangan Semesteran 2 dokumen
Meingkatnya Sistem
pelaporan kinerja dan
keuangan yang lancar
20% 2.000.000 2.200.000 Sedang
Berjalan
Kecamatan Bandar
Negeri Suoh
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151
Prakiraan Maju
Tahun 2019
Jenis
Kegiatan
SKPD Penanggung
JawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanKode Urusan Bidang Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KerjaPagu Indikatif Tahun
2018
3 Penyusunan pelaporan Prognosis
Realiasasi Anggaran
Pelayanan Publik
yang cepat dan
transparan
Kantor OPD Jumlah laporan Prognosis
Realisasi Anggaran 1 dokumen
Meingkatnya Sistem
pelaporan kinerja dan
keuangan yang lancar
20% 4.000.000 4.400.000 Sedang
Berjalan
Kecamatan Bandar
Negeri Suoh
4 Penyusunan pelaporan keuangan
akhir tahun
Pelayanan Publik
yang cepat dan
transparan
Kantor OPD Jumlah laporan
Keuangan Akhir Tahun 1 dokumen
Meingkatnya Sistem
pelaporan kinerja dan
keuangan yang lancar
20% 5.000.000 5.500.000 Sedang
Berjalan
Kecamatan Bandar
Negeri Suoh
5 Kegiatan Pengelolaan Keuangan
Daerah
Pelayanan Publik
yang cepat dan
transparan
Kantor OPD Jumlah aparatur
pengelola keuangan
daerah
8 orang
Meingkatnya Sistem
pelaporan kinerja dan
keuangan yang lancar
20% 58.800.000 64.680.000 Sedang
Berjalan
Kecamatan Bandar
Negeri Suoh
6 Penetapan Renstra SKPD 2017-2022 Pelayanan Publik
yang cepat dan
transparan
Kantor OPD Jumlah Cetak Dokumen
Renstra SKPD 10 Buku
Meingkatnya Sistem
pelaporan kinerja dan
keuangan yang lancar
20% 15.000.000 Sedang
Berjalan
Kecamatan Bandar
Negeri Suoh
-
TOTAL KECAMATAN 7.748.283.100 6.765.642.510