RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAHTAHUN 2015

Pemerintah Kabupaten Sleman

Disampaikan pada PANGRIPTA NUSANTARA 2015

Oleh :

Kepala Bappeda

Kabupaten Sleman

Luas Wilayah : 574.82 km2(18% Prov. DIY)

Secara Administratif terdiri :17 Kecamatan, 86 Desa, 1.212 Padukuhan

Kawasan Resapan Air terdapat 4 jalur mata air (springbelt) yaitu: jalur mataair Bebeng, jalur mata air Sleman-Cangkringan, jalurmata air Ngaglik dan jalur mata air Yogyakarta. Mataair ini dimanfaatkan untuk sumber air bersih maupunirigasi

KONDISI GEOGRAFIS DAN DEMOGRAFIS

Penurunan jumlah penduduk pada tahun 2013 berdasarkan hasil konsolidasi dan pembersihan data dari Dinas Dukcapil dan Kemendagri

ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

Indeks Gini selama tahun 2012-2014ketimpangannya semakin menyempit yangmenunjukkan bahwa distribusi pendapatanpenduduk di Sleman semakin merata. Masih lebihtinggi dari rata-rata DIY, namun lebih rendah darirata-rata Nasional

Penduduk miskin di Sleman semakin menurun,namun masih lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional.Angka Kemiskinan mnrt BPS (2013) : 9,82%

ASPEK PELAYANAN UMUM

Prosentase guru layak mengajar (%)

2011 2012 2013 2014

TK 40,32 46,26 61,14 -

SD 58,19 67,44 75.48 82,22

SMP 82,12 84,52 85.89 87,85

SMU/SMK 88,47 90,33 91.26 91,64

LAYANAN PENDIDIKAN LAYANAN KESEHATAN

99,61100

94,9

99,86 100

95,14

99,9 100

98,3

99,9 100

98,33

Persalinan oleh Tenaga Kesehatan

Cakupan layanan kesehatan rujukan

pasien miskin

Cakupan penggunaan air

bersih

2011 2012 2013 2014

ASPEK PELAYANAN UMUM

Usia harapan hidup semakin meningkat, lebih tinggi dibanding rata-rata DIY dan Nasional

ASPEK DAYA SAING DAERAH

Kondisi Sleman selama 4 tahun mengalami kenaikan antara lain disebabkan oleh meningkatnya konsumsi barang dan jasa.

Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita mengindikasikan terjadinya peningkatan/penurunan pendapatan di tingkat rumah tangga.

INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA & INDEKS PEMBANGUNAN GENDER

Peningkatan IPM menunjukkan adanya perbaikankualitas manusia di Kabupaten Sleman

75.76

76.45 76.99

74.174.7

75.78

75.79

2012 2013 2014 2015

IPG

REALISASI TARGET

IPG mengalami peningkatan selama 3 tahunterakhir yang menunjukkan perbaikankesetaraan gender.

KESEJAHTERAAN UMUM:1. Persentase penduduk miskin masih tinggi2. Cakupan jaminan kesehatan belum optimal3. Prosentase guru layak mengajar4. Tingkat pengangguran terbuka masih tinggi5. Gini Ratio masih berada dalam kategori

sedang6. Penanganan PMKS belum optimal

PEMERINTAHAN:1. Kualitas pelayanan publik2. Stabilitas keamanan menjelang Pilkada

ISU STRATEGIS &PERMASALAHAN PEMBANGUNAN

INFRASTRUKTUR:1. Prasarana dan sarana penanggulangan bencana

belum memadai2. Kondisi fisik pasar tradisional belum memadai3. Pengelolaan jaringan irigasi belum optimal4. Penanganan persampahan belum optimal

KETAHANAN PANGAN:1. Produktivitas pertanian masih rendah2. Belum optimalnya diversifikasi produk pangan

lokal, yang disebabkan oleh kurangnya minat masyarakat dalam pemanfaatan produk pangan lokal

3. Pengendalian alih fungsi lahan belum optimal

DAYA SAING:1. Peran sektor perdagangan, baik perdagangan

dalam maupun perdagangan luar negeri yang masih belum optimal

2. Peran sektor koperasi dan usaha kecil menengah sebagai salah pilar perekonomian masih perlu ditingkatkan

3. Pengembangan kompetensi dan daya saing ODTW belum optimal

KESEJAHTERAAN UMUM:1. Persentase penduduk miskin masih tinggi2. Cakupan jaminan kesehatan belum

optimal3. Prosentase guru layak mengajar4. Tingkat pengangguran terbuka masih

tinggi5. Gini Ratio masih berada dalam kategori

sedang6. Penanganan PMKS belum optimal

PEMERINTAHAN:1. Kualitas pelayanan publik2. Stabilitas keamanan menjelang Pilkada

ISU STRATEGIS &PERMASALAHAN PEMBANGUNAN

KETAHANAN PANGAN:1. Produktivitas pertanian masih rendah2. Belum optimalnya diversifikasi produk

pangan lokal, yang disebabkan oleh kurangnya minat masyarakat dalam pemanfaatan produk pangan lokal

3. Pengendalian alih fungsi lahan belum optimal

INFRASTRUKTUR:1. Prasarana dan sarana penanggulangan

bencana belum memadai2. Kondisi fisik pasar tradisional belum

memadai3. Pengelolaan jaringan irigasi belum optimal4. Penanganan persampahan belum optimal

ISU STRATEGIS &PERMASALAHAN PEMBANGUNAN

DAYA SAING:1. Peran sektor perdagangan, baik perdagangan dalam

maupun perdagangan luar negeri yang masih belum optimal

2. Peran sektor koperasi dan usaha kecil menengah sebagai salah pilar perekonomian masih perlu ditingkatkan

3. Pengembangan kompetensi dan daya saing ODTW belum optimal

ISU STRATEGIS & PERMASALAHAN PEMBANGUNAN

Pemulihan paska bencana alam gunung merapi pada aspek sosial dan ekonomi masyarakat melalui pendekatan pemberdayaan masyarakat dengan memantapkan pencapaian aspek pendidikan dan kesehatan

Penanggulangan kemiskinan yang didukung oleh penguatan ekonomi masyarakat melalui fasilitasi dan pelayanan yang lebih optimal dari birokrasi pemerintahan serta mempertahankan pencapaian di bidang pendidikan dan kesehatan dan ketersediaan infrastruktur

Pemulihan paska bencana alam gunung merapi dan bencana lainnya pada aspek sosial dan ekonomi masyarakat melalui pendekatan pemberdayaan masyarakat yang berkeadilan dengan menjaga dan memantapkan pencapaian pada aspek pendidikan, kesehatan dan ketersediaan infrastruktur

Peningkatan ekonomi masyarakat yang didukung oleh peningkatan infrastruktur wilayah yang lebih memadai dan keadaan sosial dan keamanan yang kondusif

Pemantapan ekonomi yang didukung oleh pemantapan bidang pendidikan, kesehatan dan infrastruktur

2011

2012

2013

2014

2015

ROADMAP PEMBANGUNAN TAHUNAN BERDASARKAN RPJMD TAHUN 2011-2015

TEMA PEMBANGUNAN TAHUN 2015

Melanjutkan reformasi bagi percepatan pembangunan ekonomi yang berkeadilan

Mendayagunakan dan menguatkan (SDM unggul, kemiskinan dan pengangguran menurun, ekonomi tumbuh, pemerataan perekonomian serta infrastruktur mantap)

Memantapkan kondisi perekonomian daerah dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat

NASIONAL

DIY

SLEMAN

PRO GROWTH :

Mendorong peningkatan

pertumbuhan ekonomi dan efektivitas

kebijakan sektor riil

PRO POOR :

Mendorong peningkatan pemerataan

distribusi pendapatan

melalui percepatan pertumbuhan

ekonomi di pedesaan dan

penciptaan keseimbangan

pembangunan di setiap wilayah

PRO JOB :

Meningkatkan investasi daerah

yang mampu memperluas

kesempatan kerja dan berusaha yang

pada gilirannya mampu

meningkatkan pendapatan

perkapita

PROENVIRONMENT :

Percepatanpembangunansarana danprasarana denganmemperhatikanaspekberkelanjutan danberwawasanlingkungan

ARAH KEBIJAKAN EKONOMI 4 PRO

1) Pembinaan UMKM (berbasis potensi wilayah)

2) Peningkatan penanaman modal

3) Perbaikan pelayanandan infrastruktur dasarbagi warga miskin

4) Peningkatan cakupan penanganan PMKS

I. KOLABORASI KEBIJAKAN PRO GROWTH DAN PRO POOR

1) Mendorong terciptanyalahan pertanianperkotaan

2) Menyediakan RTH

3) Penataan Usaha ekonomi mayarakat di wilayah minapolitan

4) Pengendalian Lahan Pertanian

5) Pengelolaan Sampah Mandiri

6) Rencana pengembangan kawasan terpadu

II. KOLABORASI KEBIJAKAN PRO JOB DAN PRO ENVIRONMENT.....(1)

KERANGKA WAKTU & SIKLUS PERENCANAAN & PENGANGGARAN TAHUNAN

Jan Juli

Musrenbang Desa

Feb Mrt Apr Mei Jun Agt Sept Nov DesOkt

Musrenbang Kecamatan

Forum SKPD

Rancangan Renja SKPD

Penetapan Renja SKPD

Musrenbang Kabupaten

Musrenbang RRKPD PROV

Rancangan Awal RKPD

MusrenbangRKP NAS

Penetapan RKPD Kab

RKP

Kesepakatan KUA/PPAS

RKA-SKPD

Pengajuan RAPBD

Penetapan APBD

Rancangan Interim RKP

Forum SKPDPROV

AgtJuli

BAGAN ALIR TAHAPAN DAN TATACARA PENYUSUNAN RKPD KAB/KOTA(Lampiran V Permendagri No 54/2010)

Rancangan Awal RKPD

Musrenbang RKPD kab/kota

Rancangan Akhir RKPD

Perumusan prioritas dan

sasaran pembangunanbeserta pagu

Forum Konsultasi

Publik

PerumusanKerangka

Ekonomi & Kebijakan

Keuda

Pengolahan data dan

informasi

Analisis Ekonomi &

keuda

PerumusanPermasalahanPembangunan

Daerah

Telaahan kebijakan nasional &

provinsi

SE Penyusunan Renja-SKPD

Penyusunan Rancangan Renja SKPD

kab/kota

Rancangan RKPD

VERIFIKASIBappeda

Persiapan Penyusunan

RKPD

Pokok-pokok pikiran DPRD

Kab/Kota

Berita AcaraMusrenbang kecamatan

Analisis Gambaran

Umum Kondisi Daerah

Evaluasi Kinerja RKPD Tahun Lalu

ReviewRPJMD

Dok RKPD kab/kota tahun

berjalan

Perumusan program prioritas

daerah beserta pagu indikatif

Penyelarasan Rencana programprioritas daerah

beserta pagu indikatif

PENYUSUNAN KUA & PPAS

Penetapan PERBUP/PERWAL

ttg RKPD

1

2

3

4

5

Teknokratik

Politik

Bottom up

Teknokratik

73.74100

usulan musrendes masuk ke musrenkec (%)

total usulan musrendes (%)

BOTTOM UP PLANNING

54.454.7

usulan musrenkec masuk ke RKPD (Rp.

Milyar)

total usulan musrenkec (Rp.Milyar)

Usulan anggaran kegiatan kecamatan mencapai 54,7 Milyar dan teralokasi di RKPD sebesar 54,4 Milyar (99,45%)

Keterlibatan publik dalam Musrenbang sebanyak 140 orang dari total 170 orang atau 82,35%

PRIORITAS NASIONAL (RKP 2015) PRIORITAS SLEMAN

1. Penanggulangan Kemiskinan

2. Peningkatan pertumb. Ekonomi & pemerataan pendpt

3. Menjaga Stabilitas Ketahanan Pangan

4. Peningk Tata Kelola Pem & Kualitas Yan Publik

5. Peningkatan kualitas kesehatan

6. Peningkatan kualitas pendidikan

7. Menjaga Stabilitas Keamanan dan Ketertiban

8. Peningk Kualitas Prasarana dan Sarana Publik

9. Peningk Pengelolaan SDA, LH dan Bencana

10.Peningkatan Penanganan PMKS

11. Peningkatan Kesetaraan Gender

1. Sosial Budaya dan kehidupan beragama

2. Ekonomi

3. Ilmu Pengetahuan dan Teknologi4. Politik

5. Ketahanan dan keamanan

6. Hukum dan Aparatur

5Pembangunan Wilayah dan Tata Ruang

6. Penyediaan Sarana dan Prasarana

7. Pengelolaan SDA dan LH

TOP DOWN PLANNING

31

22

214

1

SDM PERENCANA

S2

S1

Diploma

SLTA

SD

Jumlah Pegawai 70 orang :• 43 orang (61,42%) telah mengikuti diklat

perencanaan• 3 orang pejabat fungsional perencana

pertama• 1 orang pejabat fungsional perencana

madya

Program dan kegiatan SKPD telah dilengkapi dengan indikator kinerja dan target kinerjanya

TEKNOKRATIK

FORUM KONSULTASI PUBLIK

Dilaksanakan pada 22 Januari 2014, mengundang akademisi, organisasi profesi, LSM dsb.

• forum konsultasi publik ini dimaksudkanuntuk menjaring aspirasi pemangkukepentingan pada tahap awal penyusunanRKPD dengan tujuan untuk menghimpunaspirasi atau harapan para pemangkukepentingan dalam rangka penyusunanRancangan Awal RKPD

• Materi yang dikonsultasikan adalah draftRancangan Awal RKPD sehinggadiharapkan Pemerintah Daerahmendapatkan masukan penting dalampelaksanaan pembangunan Sleman

• Peserta forum konsultasi publik ini terdiridari akademisi/perguruan tinggi, LSM, asosiasi-asosiasi profesi serta SKPDPemerintah Kabupaten Sleman.

POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD

DIRUMUSKAN DALAM : • 16 Program• 22 KegiatanTelah sesuai dengan prioritas program dan kegiatan RKPD 2015

POLITIK

Proses Perencanaan Politik Proses Perencanaan Politik yang didasarkan pada optimalisasi peran DPRD dalam penyusunan RKPD

UPAYA SLEMAN DALAM MENINGKATKAN KUALITAS PERENCANAAN

PENETAPAN PAGU INDIKATIF USULAN KECAMATAN (PIK)

e-PLANNING dan e-Monev melalui :

• Simrenda.slemankab.go.id• Sakip.slemankab.go.id• Teppa.slemankab.go.id• Simpronangkis berbasis NIK

• Pronangkis.intra-slemankab.go.id

Visi, Misi, Sasaran, Kebijakan Pemkab

Restra SKPD, Target Kinerja, Perencaan Program

Kegiatan

Penganggaran/APDB

Monitoring/Evaluasi/RFK

Laporan KinerjaPenilaian Kinerja

Instansi

Presensi, SKPPenilaian Kinerja

Individu

SIMRENDASIM ANGGARAN

eSAKIP TEPPAe-Raport

e-Performance FingerPrint, e-SKP

e-RPKDAL-EV

Integrasi Aplikasi Pendukung Kinerja Pemerintah Daerah

BAPPEDA

SIMRENDA SIM Anggaran TEPPA eSAKIP

Kode Kegiatan:1.20.1.20.05 .30.11Nama Program:Program Pembinaan danPengembangan AparaturNama Kegiatan:Pemberian bantuan tugasbelajar dan ikatan dinas

Pagu Anggaran (APBD):Rp 139.000.000

Realisasi Fisik dan Keuangan Per Bulan

Kode Kegiatan:1.20.1.20.05 .30.11Nama Program:Program Pembinaan danPengembangan AparaturNama Kegiatan:Pemberian bantuan tugasbelajar dan ikatan dinas

Pagu Anggaran (APBD):Rp 139.000.000

Realisasi Fisik dan Keuangan Per Bulan

Kinerja Kegiatan

DPKAD ADPEM Inspektorat

Kode Kegiatan:1.20.1.20.05 .30.11Nama Instansi:Badan Kepegawaian DaerahNama Urusan:Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan ...Nama Program:Program Pembinaan danPengembangan AparaturNama Kegiatan:Pemberian bantuan tugasbelajar dan ikatan dinas

Output :Terkelolanya administrasi dan terbitnya surat peserta TB dan IBOutcome :Meningkatnya kemampuan pegawaiPagu Anggaran (PPAS):Rp 143.500.000

Kode Kegiatan:1.20.1.20.05 .30.11Nama Instansi:Badan Kepegawaian DaerahNama Urusan:Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan ...Nama Program:Program Pembinaan danPengembangan AparaturNama Kegiatan:Pemberian bantuan tugasbelajar dan ikatan dinasOutput :Terkelolanya administrasi dan terbitnya surat peserta TB dan IBOutcome :Meningkatnya kemampuan pegawai

Pagu Anggaran (APBD):Rp 139.000.000

SKPD LEADING SECTOR DAN ALUR PROSES KONTEN DATA

http://simrenda.intra-slemankab.go.id

Dari luar lingkup Kab. Sleman http://simrenda.slemankab.go.id

Data base SKPD, urusan, program/kegiatan, capaian program, indikator kinerja

dan target

Entri oleh SKPD dengan username dan password

Pengampu SKPD yang mengeksekusi usulan program/kegiatan

Admin sebagai penanggung jawab program/kegiatan

Ada menu untuk menolak, menyetujui, menunda

Usulan Musrenbang --- RKPD --- PPAS

SimRenDa (sistim informasi perencanaan daerah)

29

30

e-Monev

e-Sakip

Aplikasi SIM Penanggulangan Kemiskinan Backoffice dapat diakses melalui alamat : http://pronangkis.intra-slemankab.go.id

Pengguna akan dihadapkan pada halaman login, yang mengharuskan untukmemasukkan user id dan password agar dapat masuk dan menggunakan aplikasi ini.

SimProNangKis

Menu Entri Keluarga Miskin

Pada modul ini di tampilkan daftar Keluarga Miskin dan keterangannya berdasar kriteria tertentu

DEFINISI

Perkiraan dana yang akan dialokasikan untuk wilayah kecamatan, yang diusulkan oleh kecamatan melalui

musrenbang dan pelaksanaan kegiatannya dilakukan oleh SKPD

PRINSIP PENYUSUNAN INDIKATOR

1. Berdasarkan kinerja (menghargai yang berprestasi)

2. Indikator ditetapkan di level strategis (sesuai prioritas pembangunan dan memiliki multiplier effect yang tinggi)

3. Indikator diusahakan menghindari timbulnya ego sektoral (mendorong integrated development)

4. Menekankan penyelesaian masalah, bukan memelihara masalah

RUMUS PIK :

PIK = PID + PIV

Keterangan:

PIK : Pagu indikatif Kecamatan

PID : Pagu Indikatif Proporsi Desa

PIV : Pagu Indikatif Proporsi Variable-variable

PENETAPAN PIK

No. Indikator Bobot(%)

1 Jumlah penduduk 5

2 Luas wilayah 5

3 Jumlah penduduk miskin 10

4 Jumlah pengangguran 10

5 Jumlah PAUD 15

6 Prosentase kenaikan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan 5

7 Prosentase ruas jalan poros desa dan jalan kabupaten yang rusak 15

8 Persentase bendung dan saluran irigasi yang rusak 15

9 Sanitasi 10

10 Tingkat kerawanan bencana 5

11 Tingkat keswadayaan masyarakat 5

Total 100

INDIKATOR DAN BOBOT PENETAPAN PIK

No Kecamatan PIK

1 Moyudan 2.369.565.304

2 Minggir 2.810.549.730

3 Seyegan 2.847.343.235

4 Godean 2.977.161.684

5 Gamping 2.795.246.237

6 Mlati 2.799.153.512

7 Depok 2.429.851.677

8 Berbah 2.425.406.773

9 Prambanan 3.765.992.009

10 Kalasan 2.720.894.432

No Kecamatan PIK

11 Ngemplak 2.873.228.931

12 Ngaglik 2.866.667.586

13 Sleman 2.357.631.457

14 Tempel 3.130.798.608

15 Turi 2.446.733.982

16 Pakem 2.670.376.246

17 Cangkringan 2.684.051.708

Jumlah 46.970.653.119

ALOKASI PIK 2015

Triple helicDesa wisata• Konsultasi publik

• Foto narsum akademisi

• DRD

• INDUSTRI PENGOLAHAN

• PENGHARGAAN2 (WTP 3X, EKO TIF)

• TURUNAN KSM

Penghargaan

1. Dalam Peringatan Hari Lingkungan Hidup yang jatuh padatanggal 10 Juni 2013, Bupati Sleman, Sri Purnomo, menerimaPenghargaan Adipura langsung dari Presiden Susilo BambangYudhoyono di Istana Negara.

2. Bupati Sleman menerima tanda kehormatanSamkaryanugraha Parasamya Purna Karya Nugraha dariPresiden RI, Jumat 25 april 2014.Tanda kehormatan iniditerima bupati sleman atas prestasinya selama 3 tahunberturut2 terbaik di indonesia dalam penyelenggaraanpemerintahan daerah.

3. Bupati Sleman menerima penghargaan Ksatria Bhakti HusadaArutala dari Kementerian Kesehatan atas peran sertanyamenciptakan Kabupaten Sleman yang sehat

4. Jakarta, 2 Desember 2014 bertempat di gedung mina bahari III, dilaksanakan kompetisi klompencapir GEMPITA (GERAKAN NASIONAL MASYARAKAT PEDULI INDUSTRIALISASI KELAUTAN DAN PERIKANAN) TAHUN 2014.

Desa WisataPengelolaan daerah wisata dan pengembangannya, terutama desa wisata, tidak saja merupakan bagian dari kegiatan ekonomi yang multi dimensi yang memiliki tujuan akhir peningkatan taraf perekonomian atau finansial masyarakat, akan tetapi juga memiliki keterkaitan yang erat dengan upaya pelestarian alam, pemberdayaan masyarakat serta berkaitan dengan masalah keamanan.

Wilayah Kabupaten Sleman yang berada di lereng Gunung Merapi yang memiliki yang memiliki tananam buah yang khas yakni Salak Pondoh, memiliki banyak sungai yang jernih, serta kondisi tanah yang subur sehingga banyak tanaman, merupakan potensi dasar untuk pengembangan desa wisata. Terlebih lagi apabila potensi yang ada tersebut dilengkapi dengan sarana dan prasarana lainnya seperti jalur tracking keliling desa wisata, home stay atau penginapan, sarana out bond, kuliner, atraksi budaya lokal. Pada saat ini di Sleman terdapat 38 desa wisata

44