kantor umum dan arsip daerah perpustakaan umum...
TRANSCRIPT
![Page 1: KANTOR Umum dan Arsip Daerah PERPUSTAKAAN UMUM …perpustakaan.malangkota.go.id/dokumen_SKPD/artikel/Flowchart SOP... · ARSIP DAERAH KOTA MALANG NOMOR SOP TGL. EFEKTIF ... Perda](https://reader034.vdocuments.pub/reader034/viewer/2022052210/5b16c9997f8b9a4a6d8dcefc/html5/thumbnails/1.jpg)
KANTOR PERPUSTAKAAN UMUM DAN
ARSIP DAERAH KOTA MALANG
NOMOR SOP
TGL. PEMBUATAN
TGL. REVISI
TGL. EFEKTIF
DISAHKAN OLEH
NAMA SOP
: 15
: JANUARI 2014
: PEBRUARI 2015
: 1 MARET 2015
Kepala Kantor Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah
Dra. Endang Soejatikah,MSi NIP. 19600301 198603 2 009
Penyusunan Renstra
DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA
1. Perda Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok,
Fungsi Dan Struktur Organisasi Kelembagaan Kantor Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah. 2. Perwal Nomor 66 Tahun 2012 tentang Uraian, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Kantor Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah Kota Malang
Kasubag Tata Usaha
KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN
1. SOP Kepala Kantor 2. SOP Seksi Layanan dan Informasi 3. SOP Seksi Pengembangan dan Kerjasama 4. SOP Seksi Akusisi, Deposit dan Pengolahan
1. Komputer 2. Internet 3. Alat Tulis 4. Printer
PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila penyusunan Renstra terlambat dibuat maka pelaksanaan perencanaan berikutnya akan tertunda
Disimpan sebagai pendukung dokumen perencanaan lainnya
No Kegiatan P e l a k s a n a M u t u B a k u Keterangan
Kakan Kasubag TU Kelengkapan Waktu Output
1. Menugaskan Kasubag TU untuk memproses penyusunan Renstra
Agenda kerja 5 menit Disposisi
2. Melaksanakan penyusunan rancangan Renstra
Disposisi 6 minggu Konsep Renstra, Disposisi
3. Mengoreksi konsep Renstra, jika setuju menyerahkan kepada Kakan
Konsep Renstra
1 minggu Dokumen Renstra, Disposisi
![Page 2: KANTOR Umum dan Arsip Daerah PERPUSTAKAAN UMUM …perpustakaan.malangkota.go.id/dokumen_SKPD/artikel/Flowchart SOP... · ARSIP DAERAH KOTA MALANG NOMOR SOP TGL. EFEKTIF ... Perda](https://reader034.vdocuments.pub/reader034/viewer/2022052210/5b16c9997f8b9a4a6d8dcefc/html5/thumbnails/2.jpg)
jika tidak setuju akan diperbaiki
4. Memeriksa draft Renstra jika setuju menandatangani dan menyerahkan kepada Kasubag TU, jika tidak setuju mengembalikan kepada Kasubag TU untuk diperbaiki
Draft Renstra 1 minggu Dokumen Renstra, Disposisi
5. Menyerahkan dokumen Renstra kepada Kasubag TU untuk didokumentasikan
Dokumen Renstra
10 menit Disposisi
6. Mendokumentasikan dokumen Renstra
Dokumen Renstra
2 jam Dokumen Renstra, bukti dokumentasi
![Page 3: KANTOR Umum dan Arsip Daerah PERPUSTAKAAN UMUM …perpustakaan.malangkota.go.id/dokumen_SKPD/artikel/Flowchart SOP... · ARSIP DAERAH KOTA MALANG NOMOR SOP TGL. EFEKTIF ... Perda](https://reader034.vdocuments.pub/reader034/viewer/2022052210/5b16c9997f8b9a4a6d8dcefc/html5/thumbnails/3.jpg)
KANTOR
PERPUSTAKAAN UMUM DAN ARSIP DAERAH KOTA MALANG
NOMOR SOP
TGL. PEMBUATAN
TGL. REVISI
TGL. EFEKTIF
DISAHKAN OLEH
NAMA SOP
:16
: JANUARI 2014
: PEBRUARI 2015
: 1 MARET 2015 Kepala Kantor Perpustakaan
Umum dan Arsip Daerah
Dra. Endang Soejatikah,MSi NIP. 19600301 198603 2 009
Penyusunan Renja
DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA
1. Perda Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi Dan Struktur Organisasi Kelembagaan Kantor Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah. 2. Perwal Nomor 66 Tahun 2012 tentang Uraian, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Kantor Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah Kota Malang
Kasubag Tata Usaha
KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN
1. SOP Kepala Kantor 2. SOP Seksi Layanan dan Informasi 3. SOP Seksi Pengembangan dan Kerjasama 4. SOP Seksi Akusisi, Deposit dan Pengolahan
1. Komputer/printer 2. Alat Tulis 3. Internet
PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila penyusunan Renja terlambat dibuat maka pelaksanaan perencanaan berikutnya akan tertunda
Disimpan sebagai pendukung dokumen perencanaan lainnya
No Kegiatan P e l a k s a n a M u t u B a k u Keterangan
Kakan Kasubag TU Kelengkapan
Waktu Output
1. Menugaskan Kasubag TU untuk memproses penyusunan Renja
Agenda Kerja
5 menit Disposisi
2. Melaksanakan kegiatan penyusunan Renja
Disposisi 6 minggu Disposisi
3. Mengoreksi konsep Renja, jika setuju
Konsep Renja
1 minggu Draft Renja, Disposis
![Page 4: KANTOR Umum dan Arsip Daerah PERPUSTAKAAN UMUM …perpustakaan.malangkota.go.id/dokumen_SKPD/artikel/Flowchart SOP... · ARSIP DAERAH KOTA MALANG NOMOR SOP TGL. EFEKTIF ... Perda](https://reader034.vdocuments.pub/reader034/viewer/2022052210/5b16c9997f8b9a4a6d8dcefc/html5/thumbnails/4.jpg)
menyerahkan kepada Kakan jika tidak setuju akan diperbaiki
i
4. Memeriksa draft Renja, jika setuju mendatangani dan menyerahkan kepada Kasubag TU, jika tidak setuju mengembalikan kepada Kasubag TU untuk diperbaiki
Draft Renja
1 minggu Dokumen Renja, Disposisi
5. Mendokumentasikan dokumen Renja
Dokumen Renja
2 jam Dokumen Renja, Bukti dokumentasi
![Page 5: KANTOR Umum dan Arsip Daerah PERPUSTAKAAN UMUM …perpustakaan.malangkota.go.id/dokumen_SKPD/artikel/Flowchart SOP... · ARSIP DAERAH KOTA MALANG NOMOR SOP TGL. EFEKTIF ... Perda](https://reader034.vdocuments.pub/reader034/viewer/2022052210/5b16c9997f8b9a4a6d8dcefc/html5/thumbnails/5.jpg)
KANTOR PERPUSTAKAAN UMUM DAN
ARSIP DAERAH KOTA MALANG
NOMOR SOP
TGL. PEMBUATAN
TGL. REVISI
TGL. EFEKTIF
DISAHKAN OLEH
NAMA SOP
:17
: JANUARI 2014
: PEBRUARI 2015
: 1 MARET 2015
Kepala Kantor Perpustakaan
Umum dan Arsip Daerah
Dra. Endang Soejatikah,MSi NIP. 19600301 198603 2 009
: Penyusunan RKA
DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA
1. Perda Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi Dan Struktur Organisasi Kelembagaan Kantor Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah. 2. Perwal Nomor 66 Tahun 2012 tentang Uraian, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Kantor Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah Kota Malang
Kasubag Tata Usaha
KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN
1. SOP Kepala Kantor 2. SOP Seksi Layanan dan Informasi 3. SOP Seksi Pengembangan dan Kerjasama 4. SOP Seksi Akusisi, Deposit dan Pengolahan
1. Komputer 2. Printer 3. Internet 4. Alat Tulis
PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila penyusunan RKA terlambat dibuat maka pelaksanaan penyusunan DPA akan tertunda
Disimpan sebagai pendukung dokumen perencanan lainnya
No Kegiatan P e l a k s a n a M u t u B a k u Keterangan
Kakan Kasubag TU Kelengkapan
Waktu Output
1. Menugaskan Kasubag Tata Usaha untuk memproses penyusunan RKA
Agenda kerja
5 menit Disposisi
2. Melaksanakan kegiatan penyusunan RKA
tidak
Disposisi 5 menit Disposisi
3. Memeriksa draft RKA jika setuju menandatangani dan menyerahkan kepada Kasubag
ya
Draft RKA 1 minggu
Dokumen RKA, Disposisi
![Page 6: KANTOR Umum dan Arsip Daerah PERPUSTAKAAN UMUM …perpustakaan.malangkota.go.id/dokumen_SKPD/artikel/Flowchart SOP... · ARSIP DAERAH KOTA MALANG NOMOR SOP TGL. EFEKTIF ... Perda](https://reader034.vdocuments.pub/reader034/viewer/2022052210/5b16c9997f8b9a4a6d8dcefc/html5/thumbnails/6.jpg)
TU, jika tidak setuju akan diperbaiki
4. Mendokumentasikan dokumen RKA
Dokumen RKA
2 jam Dokumen RKA, bukti dokumentasi
![Page 7: KANTOR Umum dan Arsip Daerah PERPUSTAKAAN UMUM …perpustakaan.malangkota.go.id/dokumen_SKPD/artikel/Flowchart SOP... · ARSIP DAERAH KOTA MALANG NOMOR SOP TGL. EFEKTIF ... Perda](https://reader034.vdocuments.pub/reader034/viewer/2022052210/5b16c9997f8b9a4a6d8dcefc/html5/thumbnails/7.jpg)
KANTOR PERPUSTAKAAN UMUM DAN
ARSIP DAERAH KOTA MALANG
NOMOR SOP
TGL. PEMBUATAN
TGL. REVISI
TGL. EFEKTIF
DISAHKAN OLEH
NAMA SOP
:18
: JANUARI 2014
: PEBRUARI 2015
: 1 MARET 2015 Kepala Kantor Perpustakaan
Umum dan Arsip Daerah
Dra. Endang Soejatikah,MSi NIP. 19600301 198603 2 009
: Penyusunan DPA
DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA
1. Perda Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi Dan Struktur Organisasi Kelembagaan Kantor Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah. 2. Perwal Nomor 66 Tahun 2012 tentang Uraian, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Kantor Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah Kota Malang
Kasubag Tata Usaha
KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN
1. SOP Kepala Kantor 2. SOP Kasi Layanan dan Informasi 3. SOP Kasi Pengembangan dan Kerjasama 4. SOP Kasi Akusisi, Deposit dan Pengolahan
1. Komputer 2. Internet 3. Alat Tulis 4. Printer
PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila penyusunan DPA terlambat dibuat maka pelaksanaan kegiatan akan tertunda
Disimpan sebagai pendukung dokumen perencanaan lainnya
No Kegiatan P e l a k s a n a M u t u B a k u Keterangan
Kakan Kasubag TU Kelengkapan
Waktu Output
1. Menugaskan Kasubag TU untuk memproses penyusunan DPA
Agenda kerja
5 menit Disposisi
2. Melaksanakan kegiatan penyusunan DPA
Disposisi 6 minggu
Konsep DPA, disposisi
3. Memeriksa draft DPA jika setuju menandatangani dan
Draft DPA 1 minggu
Dokumen DPA, disposisi
![Page 8: KANTOR Umum dan Arsip Daerah PERPUSTAKAAN UMUM …perpustakaan.malangkota.go.id/dokumen_SKPD/artikel/Flowchart SOP... · ARSIP DAERAH KOTA MALANG NOMOR SOP TGL. EFEKTIF ... Perda](https://reader034.vdocuments.pub/reader034/viewer/2022052210/5b16c9997f8b9a4a6d8dcefc/html5/thumbnails/8.jpg)
menyerahkan kepada Kasubag TU, jika tidak setuju mengembalikan kepada Kasubag TU untuk diperbaiki
4. Menyerahkan dokumen DPA untuk didokumentasikan
Dokumen DPA
10 menit
Disposisi
5. Mendokumentasikan dokumen DPA
Dokumen DPA
2 jam Dokumen DPA, bukti dokumentasi
![Page 9: KANTOR Umum dan Arsip Daerah PERPUSTAKAAN UMUM …perpustakaan.malangkota.go.id/dokumen_SKPD/artikel/Flowchart SOP... · ARSIP DAERAH KOTA MALANG NOMOR SOP TGL. EFEKTIF ... Perda](https://reader034.vdocuments.pub/reader034/viewer/2022052210/5b16c9997f8b9a4a6d8dcefc/html5/thumbnails/9.jpg)
KANTOR PERPUSTAKAAN UMUM DAN
ARSIP DAERAH KOTA MALANG
NOMOR SOP
TGL. PEMBUATAN
TGL. REVISI
TGL. EFEKTIF
DISAHKAN OLEH
NAMA SOP
: 19
: JANUARI 2014
: PEBRUARI 2015
: 1 MARET 2015 Kepala Kantor Perpustakaan
Umum dan Arsip Daerah
Dra. Endang Soejatikah,MSi NIP. 19600301 198603 2 009
: Penyusunan DPPA
DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA
1. Perda Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi Dan Struktur Organisasi Kelembagaan Kantor Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah. 2. Perwal Nomor 66 Tahun 2012 tentang Uraian, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Kantor Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah Kota Malang
Kasubag Tata Usaha
KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN
1. SOP Kepala Kantor 2. SOP Kasi Layanan dan Informasi 3. SOP Kasi Pengembangan dan Kerjasama 4. SOP Kasi Akusisi, Deposit dan Pengolahan
1. Komputer 2. Internet 3. Alat Tulis 4. Printer
PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila penyusunan DPPA terlambat dibuat maka pelaksanaan kegiatan akan tertunda
Disimpan sebagai pendukung dokumen perencanaan lainnya
No Kegiatan P e l a k s a n a M u t u B a k u Keterangan
Kakan Kasubag TU Kelengkapan
Waktu Output
1. Menugaskan Kasubag TU untuk memproses penyusunan DPPA
Agenda kerja
5 menit Disposisi
2. Melaksanakan kegiatan penyusunan DPPA
Disposisi 6 minggu
Konsep DPA, disposisi
3. Memeriksa draft DPPA jika setuju menandatangani dan
Draft DPA 1 minggu
Dokumen DPA, disposisi
![Page 10: KANTOR Umum dan Arsip Daerah PERPUSTAKAAN UMUM …perpustakaan.malangkota.go.id/dokumen_SKPD/artikel/Flowchart SOP... · ARSIP DAERAH KOTA MALANG NOMOR SOP TGL. EFEKTIF ... Perda](https://reader034.vdocuments.pub/reader034/viewer/2022052210/5b16c9997f8b9a4a6d8dcefc/html5/thumbnails/10.jpg)
menyerahkan kepada Kasubag TU, jika tidak setuju mengembalikan kepada Kasubag TU untuk diperbaiki
ya
tidak
4. Menyerahkan dokumen DPPA untuk didokumentasikan
Dokumen DPA
10 menit
Disposisi
5. Mendokumentasikan dokumen DPPA
Dokumen DPA
2 jam Dokumen DPPA, bukti dokumentasi
![Page 11: KANTOR Umum dan Arsip Daerah PERPUSTAKAAN UMUM …perpustakaan.malangkota.go.id/dokumen_SKPD/artikel/Flowchart SOP... · ARSIP DAERAH KOTA MALANG NOMOR SOP TGL. EFEKTIF ... Perda](https://reader034.vdocuments.pub/reader034/viewer/2022052210/5b16c9997f8b9a4a6d8dcefc/html5/thumbnails/11.jpg)
KANTOR PERPUSTAKAAN UMUM DAN
ARSIP DAERAH KOTA MALANG
NOMOR SOP
TGL. PEMBUATAN
TGL. REVISI
TGL. EFEKTIF
DISAHKAN OLEH
NAMA SOP
:20
: JANUARI 2014
: PEBRUARI 2015
: 1 MARET 2015 Kepala Kantor Perpustakaan
Umum dan Arsip Daerah
Dra. Endang Soejatikah,MSi NIP. 19630301 198603 2 009
Penyusunan Penetapan Kinerja (PK)
DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA
1. Perda Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi Dan Struktur Organisasi Kelembagaan Kantor Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah. 2. Perwal Nomor 66 Tahun 2012 tentang Uraian, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Kantor Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah Kota Malang
Kasubag Tata Usaha
KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN
1. SOP Kepala Kantor 2. SOP Kasi Layanan dan Informasi 3. SOP Kasi Pengembangan dan Kerjasama 4. SOP Kasi Akusisi, Deposit dan Pengolahan
1. Komputer 2. Internet 3. Alat Tulis 4. Printer
PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila petugas tidak teliti akan terjadi kesalahan Disimpan sebagai data elektronik dan manual
No Kegiatan P e l a k s a n a M u t u B a k u Keterangan
Kakan Kasubag TU Kelengkapan
Waktu Output
1. Menugaskan Kasubag TU untuk memproses penyusunan Penetapan Kinerja
Agenda Kerja
5 menit Disposisi
2. Melaksanakan kegiatan penyusunan Penetapan Kinerja
Disposisi 2 minggu
Disposisi
![Page 12: KANTOR Umum dan Arsip Daerah PERPUSTAKAAN UMUM …perpustakaan.malangkota.go.id/dokumen_SKPD/artikel/Flowchart SOP... · ARSIP DAERAH KOTA MALANG NOMOR SOP TGL. EFEKTIF ... Perda](https://reader034.vdocuments.pub/reader034/viewer/2022052210/5b16c9997f8b9a4a6d8dcefc/html5/thumbnails/12.jpg)
3. Mengoreksi konsep Penetapan Kinerja, jika setuju ditandatangani jika tidak setuju dikembalikan kepada Kasubag TU untuk diperbaiki
ya
tidak
Konsep Penetapan Kinerja
1 minggu
Draft Penetapan Kinerja, Disposisi
4. Menyerahkan dokumen Penetapan Kinerja kepada Kasubag TU untuk didokumentasikan
Dokumen Penetapan Kinerja
10 menit
Dokumen Penetapan Kinerja
5. Mendokumentasikan Laporan Penetapan Kinerja dan menyerahkan kepada instansi terkait
Dokumen Penetapan Kinerja yang benar
1 hari Dokumen Penetapan Kinerja, bukti dokumentasi
![Page 13: KANTOR Umum dan Arsip Daerah PERPUSTAKAAN UMUM …perpustakaan.malangkota.go.id/dokumen_SKPD/artikel/Flowchart SOP... · ARSIP DAERAH KOTA MALANG NOMOR SOP TGL. EFEKTIF ... Perda](https://reader034.vdocuments.pub/reader034/viewer/2022052210/5b16c9997f8b9a4a6d8dcefc/html5/thumbnails/13.jpg)
KANTOR PERPUSTAKAAN UMUM DAN
ARSIP DAERAH KOTA MALANG
NOMOR SOP
TGL. PEMBUATAN
TGL. REVISI
TGL. EFEKTIF
DISAHKAN OLEH
NAMA SOP
:21
: JANUARI 2014
: PEBRUARI 2015
: 1 MARET 2015 Kepala Kantor Perpustakaan
Umum dan Arsip Daerah
Dra. Endang Soejatikah,MSi NIP. 19600301 198603 2 009
: Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP)
DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA
1. Perda Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi Dan Struktur Organisasi Kelembagaan Kantor Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah. 2. Perwal Nomor 66 Tahun 2012 tentang Uraian, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Kantor Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah Kota Malang
Kasubag Tata Usaha
KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN
1. SOP Kasi Layanan dan Informasi 2. SOP Kasi Akusisi, Deposit dan Pengolahan
1. Komputer 2. Internet 3. Alat Tulis 4. Printer
PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila penyusunan SPP terlamat dibuat maka pedoman pelayanan publik terlambat dimiliki
Disimpan sebagai pedoman pelayanan Kantor Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah
No Kegiatan P e l a k s a n a M u t u B a k u Keterangan
Kakan Kasubag TU Kelengkapan
Waktu Output
1. Menugaskan Kasubag TU untuk memproses penyusunan Standar Pelayanan Publik
Agenda Kerja
5 menit Disposisi
2. Melaksanakan kegiatan penyusunan Standar
Disposisi 2 minggu
Konsep Standar Pelayanan Publik
![Page 14: KANTOR Umum dan Arsip Daerah PERPUSTAKAAN UMUM …perpustakaan.malangkota.go.id/dokumen_SKPD/artikel/Flowchart SOP... · ARSIP DAERAH KOTA MALANG NOMOR SOP TGL. EFEKTIF ... Perda](https://reader034.vdocuments.pub/reader034/viewer/2022052210/5b16c9997f8b9a4a6d8dcefc/html5/thumbnails/14.jpg)
Pelayanan Publik
3. Memeriksa draft SPP jika setuju menandatangani jika tidak setuju maka diperbaiki
ya tidak
Draft SPP 1 minggu
Dokumen SPP yang benar, disposisi
4. Mendokumentasikan SPP
Dokumen SPP yang benar
10 menit
Disposisi
5. Menyerahkan SPP kepada instansi terkait
Dokumen SPP yang benar
1 hari Dokumen SPP, bukti dokumentasi
![Page 15: KANTOR Umum dan Arsip Daerah PERPUSTAKAAN UMUM …perpustakaan.malangkota.go.id/dokumen_SKPD/artikel/Flowchart SOP... · ARSIP DAERAH KOTA MALANG NOMOR SOP TGL. EFEKTIF ... Perda](https://reader034.vdocuments.pub/reader034/viewer/2022052210/5b16c9997f8b9a4a6d8dcefc/html5/thumbnails/15.jpg)
KANTOR PERPUSTAKAAN UMUM DAN
ARSIP DAERAH KOTA MALANG
NOMOR SOP
TGL. PEMBUATAN
TGL. REVISI
TGL. EFEKTIF
DISAHKAN OLEH
NAMA SOP
: 22
: JANUARI 2014
: PEBRUARI 2015
: 1 MARET 2015 Kepala Kantor Perpustakaan
Umum dan Arsip Daerah
Dra. Endang Soejatikah,MSi NIP. 19600301 198603 2 009
: Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP)
DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA
1. Perda Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi Dan Struktur Organisasi Kelembagaan Kantor Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah. 2. Perwal Nomor 66 Tahun 2012 tentang Uraian, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Kantor Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah Kota Malang
Kasubag Tata Usaha
KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN
1. SOP Kepala Kantor 2. SOP Kasi Layanan dan Informasi 3. SOP Kasi Pengembangan dan Kerjasama 4. SOP Kasi Akusisi, Deposit dan Pengolahan
1. Komputer 2. Internet 3. Alat Tulis 4. Printer
PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila penyusunan LAKIP terlambat dibuat maka laporan kinerja Kantor Perpustakaan terlambat sehingga evaluasi kinerja akan terlambat
Disimpan sebagai laporan kinerja dan pedoman evaluasi kinerja
No Kegiatan P e l a k s a n a M u t u B a k u Keterangan
Kakan Kasubag TU Kelengkapan
Waktu Output
1. Menugaskan Kasubag TU untuk memproses penyusunan LAKIP
Agenda Kerja
5 menit Disposisi
2. Melaksanakan kegiatan penyusunan LAKIP
Disposisi 2 minggu
Konsep LAKIP
![Page 16: KANTOR Umum dan Arsip Daerah PERPUSTAKAAN UMUM …perpustakaan.malangkota.go.id/dokumen_SKPD/artikel/Flowchart SOP... · ARSIP DAERAH KOTA MALANG NOMOR SOP TGL. EFEKTIF ... Perda](https://reader034.vdocuments.pub/reader034/viewer/2022052210/5b16c9997f8b9a4a6d8dcefc/html5/thumbnails/16.jpg)
3. Memeriksa draft LAKIP jika setuju menandatangani jika tidak setuju maka diperbaiki
ya
tidak
Draft LAKIP
1 minggu
Dokumen LAKIP, disposisi
4. Mendokumentasikan dokumen LAKIP
Dokumen LAKIP
10 menit
Dokumen LAKIP
5. Menyerahkan SPP kepada instansi terkait
Dokumen LAKIP
1 hari Dokumen LAKIP, bukti dokumentasi
![Page 17: KANTOR Umum dan Arsip Daerah PERPUSTAKAAN UMUM …perpustakaan.malangkota.go.id/dokumen_SKPD/artikel/Flowchart SOP... · ARSIP DAERAH KOTA MALANG NOMOR SOP TGL. EFEKTIF ... Perda](https://reader034.vdocuments.pub/reader034/viewer/2022052210/5b16c9997f8b9a4a6d8dcefc/html5/thumbnails/17.jpg)
KANTOR PERPUSTAKAAN UMUM DAN
ARSIP DAERAH KOTA MALANG
NOMOR SOP
TGL. PEMBUATAN
TGL. REVISI
TGL. EFEKTIF
DISAHKAN OLEH
NAMA SOP
: 23
: JANUARI 2014
: PEBRUARI 2015
: 1 MARET 2015 Kepala Kantor Perpustakaan
Umum dan Arsip Daerah
Dra. Endang Soejatikah,MSi NIP. 19600301 198603 2 009
: Melaksanakan dan membina ketatausahaan, ketatalaksanaan dan kearsipan
DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA
1. Perda Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi Dan Struktur Organisasi Kelembagaan Kantor Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah. 2. Perwal Nomor 66 Tahun 2012 tentang Uraian, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Kantor Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah Kota Malang
Kasubag Tata Usaha
KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN
1. SOP Kepala Kantor 2. SOP Kasi Layanan dan Informasi 3. SOP Kasi Pengembangan dan Kerjasama 4. SOP Kasi Akusisi, Deposit dan Pengolahan
1. Komputer 2. Internet 3. Alat Tulis 4. Printer
PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila kegiatan dalam melaksanakan dan membina ketatausahaan, ketatalaksanaan dan kearsipan terlambat dibuat maka pelaksanaan kegiatan lainnya juga akan terlambat
Didokumentasikan sebagai pendukung ketatausahaan, ketatalaksanaan dan kearsipan
No Kegiatan P e l a k s a n a M u t u B a k u Keterangan
Kakan Kasubag TU Kelengkapan
Waktu Output
1. Menugaskan Kasubag TU untuk melaksanakan dan membina ketatausahaan, ketatalaksanaan dan kearsipan
Disposisi 5 menit Disposisi
![Page 18: KANTOR Umum dan Arsip Daerah PERPUSTAKAAN UMUM …perpustakaan.malangkota.go.id/dokumen_SKPD/artikel/Flowchart SOP... · ARSIP DAERAH KOTA MALANG NOMOR SOP TGL. EFEKTIF ... Perda](https://reader034.vdocuments.pub/reader034/viewer/2022052210/5b16c9997f8b9a4a6d8dcefc/html5/thumbnails/18.jpg)
2. Melaksanakan dan membina ketatausahaan, ketatalaksanaan dan kearsipan
Disposisi 10 menit
Disposisi
3. Mengagendakan ketatausahaan, ketatalaksanaan dan kearsipan
Disposisi 15 menit
Buku surat masuk, Buku surat keluar, Buku surat keputusan
![Page 19: KANTOR Umum dan Arsip Daerah PERPUSTAKAAN UMUM …perpustakaan.malangkota.go.id/dokumen_SKPD/artikel/Flowchart SOP... · ARSIP DAERAH KOTA MALANG NOMOR SOP TGL. EFEKTIF ... Perda](https://reader034.vdocuments.pub/reader034/viewer/2022052210/5b16c9997f8b9a4a6d8dcefc/html5/thumbnails/19.jpg)
KANTOR PERPUSTAKAAN UMUM DAN
ARSIP DAERAH KOTA MALANG
NOMOR SOP
TGL. PEMBUATAN
TGL. REVISI
TGL. EFEKTIF
DISAHKAN OLEH
NAMA SOP
: 24
: JANUARI 2014
: PEBRUARI 2015
: 1 MARET 2015 Kepala Kantor Perpustakaan
Umum dan Arsip Daerah
Dra. Endang Soejatikah,MSi NIP. 19600301 198603 2 009
: Melaksanakan Administrasi dan Pembinaan Kepegawaian
DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA
1. Perda Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi Dan Struktur Organisasi Kelembagaan Kantor Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah. 2. Perwal Nomor 66 Tahun 2012 tentang Uraian, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Kantor Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah Kota Malang
Kasubag Tata Usaha
KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN
1. SOP Kepala Kantor 2. SOP Kasi Layanan dan Informasi 3. SOP Kasi Pengembangan dan Kerjasama 4. SOP Kasi Akusisi, Deposit dan Pengolahan
1. Komputer 2. Internet 3. Alat Tulis 4. Printer
PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelaksanaan administrasi pembinaan kepegawaian terlambat, maka pelaksanaan pelayanan kepegawaian akan tertunda
Disimpan sebagai pendukung dokumen kepegawaian
No Kegiatan P e l a k s a n a M u t u B a k u Keterangan
Kakan Kasubag TU Kelengkapan
Waktu Output
1. Menugaskan Kasubag TU untuk melaksanakan administrasi dan pembinaan kepegawaian
Disposisi 5 menit Disposisi
2. Melaksanakan administrasi dan
Disposisi 10 menit
Disposisi
![Page 20: KANTOR Umum dan Arsip Daerah PERPUSTAKAAN UMUM …perpustakaan.malangkota.go.id/dokumen_SKPD/artikel/Flowchart SOP... · ARSIP DAERAH KOTA MALANG NOMOR SOP TGL. EFEKTIF ... Perda](https://reader034.vdocuments.pub/reader034/viewer/2022052210/5b16c9997f8b9a4a6d8dcefc/html5/thumbnails/20.jpg)
Pembinanaan Kepagawaian
3. Melaksanakan proses administrasi dan pembinaan kepegawaian
Disposisi 15 menit
Buku penjagaan kenaikan /penuruna pangkat, buku permintaan karis dan karsu, buku penjagaan pensiun, buku register pensiun, buku penjagaan kenaikan/penurunan gaji berkala dan realisasinya, buku penjagaan jabatan, buku cuti, buku pemberian penghargaan dan huku disiplin, buku izin pernikahan/perceraian, buku presensi, buku DP3, buku permintaan kartu pegawai dan realisasinya.
![Page 21: KANTOR Umum dan Arsip Daerah PERPUSTAKAAN UMUM …perpustakaan.malangkota.go.id/dokumen_SKPD/artikel/Flowchart SOP... · ARSIP DAERAH KOTA MALANG NOMOR SOP TGL. EFEKTIF ... Perda](https://reader034.vdocuments.pub/reader034/viewer/2022052210/5b16c9997f8b9a4a6d8dcefc/html5/thumbnails/21.jpg)
KANTOR PERPUSTAKAAN UMUM DAN
ARSIP DAERAH KOTA MALANG
NOMOR SOP
TGL. PEMBUATAN
TGL. REVISI
TGL. EFEKTIF
DISAHKAN OLEH
NAMA SOP
: 25
: JANUARI 2014
: PEBRUARI 2015
: 1 MARET 2015 Kepala Kantor Perpustakaan
Umum dan Arsip Daerah
Dra. Endang Soejatikah,MSi NIP. 19600301 198603 2 009
: Melaksanakan Pemeliharaan Barang Milik Daerah yang dipergunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi
DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA
1. Perda Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi Dan Struktur Organisasi Kelembagaan Kantor Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah. 2. Perwal Nomor 66 Tahun 2012 tentang Uraian, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Kantor Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah Kota Malang
Kasubag Tata Usaha
KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN
1. SOP Kepala Kantor 2. SOP Kasi Layanan dan Informasi 3. SOP Kasi Pengembangan dan Kerjasama 4. SOP Kasi Akusisi, Deposit dan Pengolahan
1. Komputer 2. Internet 3. Alat Tulis 4. Printer
PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah yang digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi terlambat maka barang milik daerah tidak terpelihara dengan baik
Disimpan sebagai pedoman pemeliharaan barang milik daerah
No Kegiatan P e l a k s a n a M u t u B a k u Keterangan
Kakan Kasubag TU Kelengkapan
Waktu Output
1. Menugaskan Kasubag TU untuk melaksanakan pemeliharaan barang milik
Disposisi 5 menit Disposisi
![Page 22: KANTOR Umum dan Arsip Daerah PERPUSTAKAAN UMUM …perpustakaan.malangkota.go.id/dokumen_SKPD/artikel/Flowchart SOP... · ARSIP DAERAH KOTA MALANG NOMOR SOP TGL. EFEKTIF ... Perda](https://reader034.vdocuments.pub/reader034/viewer/2022052210/5b16c9997f8b9a4a6d8dcefc/html5/thumbnails/22.jpg)
daerah yang digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi
2. Melaksanakan pemeliharaan barang milik daerah yang digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi
Disposisi 12 bulan
Barang milik daerah terpelihara dengan baik
![Page 23: KANTOR Umum dan Arsip Daerah PERPUSTAKAAN UMUM …perpustakaan.malangkota.go.id/dokumen_SKPD/artikel/Flowchart SOP... · ARSIP DAERAH KOTA MALANG NOMOR SOP TGL. EFEKTIF ... Perda](https://reader034.vdocuments.pub/reader034/viewer/2022052210/5b16c9997f8b9a4a6d8dcefc/html5/thumbnails/23.jpg)
KANTOR PERPUSTAKAAN UMUM DAN
ARSIP DAERAH KOTA MALANG
NOMOR SOP
TGL. PEMBUATAN
TGL. REVISI
TGL. EFEKTIF
DISAHKAN OLEH
NAMA SOP
: 26
: JANUARI 2014
: PEBRUARI 2015
: 1 MARET 2015 Kepala Kantor Perpustakaan
Umum dan Arsip Daerah
Dra. Endang Soejatikah,MSi NIP. 19600301 198603 2 009
: Melaksanakan Pengelolaan Anggaran
DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA
1. Perda Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi Dan Struktur Organisasi Kelembagaan Kantor Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah. 2. Perwal Nomor 66 Tahun 2012 tentang Uraian, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Kantor Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah Kota Malang
Kasubag Tata Usaha
KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN
1. SOP Kepala Kantor 2. SOP Kasi Layanan dan Informasi 3. SOP Kasi Pengembangan dan Kerjasama 4. SOP Kasi Akusisi, Deposit dan Pengolahan
1. Komputer 2. Internet 3. Alat Tulis 4. Printer
PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelaksanaan pengelolaan anggaran terlambat maka laporan pertanggungjawabannya juga akan terlambat
Disimpan sebagai pendukung dokumen keuangan
No Kegiatan P e l a k s a n a M u t u B a k u Keterangan
Kakan Kasubag TU Kelengkapan
Waktu Output
1. Menugaskan Kasubag TU untuk melaksanakan pengelolaan anggaran
Disposisi 5 menit Disposisi
2. Melaksanakan pengelolaan anggaran
Disposisi 12 bulan
Disposisi
3. Membuat surat-surat terkait pengelolaan anggaran
Disposisi 12 bulan
Surat-surat terkait pengelolaan anggaran
![Page 24: KANTOR Umum dan Arsip Daerah PERPUSTAKAAN UMUM …perpustakaan.malangkota.go.id/dokumen_SKPD/artikel/Flowchart SOP... · ARSIP DAERAH KOTA MALANG NOMOR SOP TGL. EFEKTIF ... Perda](https://reader034.vdocuments.pub/reader034/viewer/2022052210/5b16c9997f8b9a4a6d8dcefc/html5/thumbnails/24.jpg)
KANTOR PERPUSTAKAAN UMUM DAN
ARSIP DAERAH KOTA MALANG
NOMOR SOP
TGL. PEMBUATAN
TGL. REVISI
TGL. EFEKTIF
DISAHKAN OLEH
NAMA SOP
: 27
: JANUARI 2014
: PEBRUARI 2015
: 1 MARET 2015 Kepala Kantor Perpustakaan
Umum dan Arsip Daerah
Dra. Endang Soejatikah,MSi NIP. 19600301 198603 2 009
: Melaksanakan Administrasi Keuangan dan Pembayaran Gaji Pegawai
DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA
1. Perda Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi Dan Struktur Organisasi Kelembagaan Kantor Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah. 2. Perwal Nomor 66 Tahun 2012 tentang Uraian, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Kantor Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah Kota Malang
Kasubag Tata Usaha
KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN
1. SOP Kepala Kantor 2. SOP Kasi Layanan dan Informasi 3. SOP Kasi Pengembangan dan Kerjasama 4. SOP Kasi Akusisi, Deposit dan Pengolahan
1. Komputer 2. Internet 3. Alat Tulis 4. Printer
PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelaksanaan Administrasi Keuangan dan Pembayaran Gaiji Pegawai terlamba maka proses pencairan dana /gaji juga akan terlambat
Disimpan sebagai pendukung dokumen pencairan dana/gaji
No Kegiatan P e l a k s a n a M u t u B a k u Keterangan
Kakan Kasubag TU Kelengkapan
Waktu Output
1. Menugaskan Kasubag TU untuk melaksanakan Administrasi Keuangan dan Pembayaran Gaji Pegawai
Disposisi 5 menit Disposisi
2. Melaksanakan Administrasi Keuangan dan Pembayaran
Disposisi 12 bulan
Disposisi
![Page 25: KANTOR Umum dan Arsip Daerah PERPUSTAKAAN UMUM …perpustakaan.malangkota.go.id/dokumen_SKPD/artikel/Flowchart SOP... · ARSIP DAERAH KOTA MALANG NOMOR SOP TGL. EFEKTIF ... Perda](https://reader034.vdocuments.pub/reader034/viewer/2022052210/5b16c9997f8b9a4a6d8dcefc/html5/thumbnails/25.jpg)
Gaji Pegawai
3. Membuat surat-surat terkait Administrasi Keuangan dan Pembayaran Gaji
Disposisi 12 bulan
Surat-surat terkait Administrasi Keuangan dan Pembayaran Gaji Pegawai
![Page 26: KANTOR Umum dan Arsip Daerah PERPUSTAKAAN UMUM …perpustakaan.malangkota.go.id/dokumen_SKPD/artikel/Flowchart SOP... · ARSIP DAERAH KOTA MALANG NOMOR SOP TGL. EFEKTIF ... Perda](https://reader034.vdocuments.pub/reader034/viewer/2022052210/5b16c9997f8b9a4a6d8dcefc/html5/thumbnails/26.jpg)
KANTOR PERPUSTAKAAN UMUM DAN
ARSIP DAERAH KOTA MALANG
NOMOR SOP
TGL. PEMBUATAN
TGL. REVISI
TGL. EFEKTIF
DISAHKAN OLEH
NAMA SOP
: 28
: JANUARI 2014
: PEBRUARI 2015
: 1 MARET 2015 Kepala Kantor Perpustakaan
Umum dan Arsip Daerah
Dra. Endang Soejatikah,MSi NIP. 19600301 198603 2 009
: Melaksanakan Verifikasi Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Keuangan
DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA
1. Perda Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi Dan Struktur Organisasi Kelembagaan Kantor Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah. 2. Perwal Nomor 66 Tahun 2012 tentang Uraian, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Kantor Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah Kota Malang
Kasubag Tata Usaha
KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN
1. SOP Kepala Kantor 2. SOP Kasi Layanan dan Informasi 3. SOP Kasi Pengembangan dan Kerjasama 4. SOP Kasi Akusisi, Deposit dan Pengolahan
1. Komputer 2. Internet 3. Alat Tulis 4. Printer
PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pelaksanaan Verifikasi Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Keuangan maka proses pencairan dana /gaji juga akan terlambat
Disimpan sebagai pendukung dokumen keuangan
No Kegiatan P e l a k s a n a M u t u B a k u Keterangan
Kakan Kasubag TU Kelengkapan
Waktu Output
1. Menugaskan Kasubag TU untuk melaksanakan Verifikasi Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Keuangan
Disposisi 5 menit Disposisi
2. Melaksanakan Verifikasi Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Keuangan
Disposisi 12 bulan
Disposisi
![Page 27: KANTOR Umum dan Arsip Daerah PERPUSTAKAAN UMUM …perpustakaan.malangkota.go.id/dokumen_SKPD/artikel/Flowchart SOP... · ARSIP DAERAH KOTA MALANG NOMOR SOP TGL. EFEKTIF ... Perda](https://reader034.vdocuments.pub/reader034/viewer/2022052210/5b16c9997f8b9a4a6d8dcefc/html5/thumbnails/27.jpg)
3. Membuat surat-surat terkait Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Keuangan
Disposisi 12 bulan
Surat-surat terkait Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Keuangan
![Page 28: KANTOR Umum dan Arsip Daerah PERPUSTAKAAN UMUM …perpustakaan.malangkota.go.id/dokumen_SKPD/artikel/Flowchart SOP... · ARSIP DAERAH KOTA MALANG NOMOR SOP TGL. EFEKTIF ... Perda](https://reader034.vdocuments.pub/reader034/viewer/2022052210/5b16c9997f8b9a4a6d8dcefc/html5/thumbnails/28.jpg)
KANTOR PERPUSTAKAAN UMUM DAN ARSIP DAERAH
KOTA MALANG
NOMOR SOP 29
TGL PEMBUATAN JULI 2015
TGL REVISI -
TGL EFEKTIF 1 JANUARI 2016
DISAHKAN OLEH Kepala Kantor Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah
Dra. ENDANG SOEJATIKAH, MSi NIP. 19600301 198603 2 009
NAMA SOP Usulan Penghapusan Koleksi Buku Bahan Bacaan yang sudah Rusak
DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA :
1. Permendagri No 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah
2. Perda Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Kelembagaan Kantor Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah
3. Perwal Nomor 66 Tahun 2012 tentang Uraian, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Kantor Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah Kota Malang.
Kasubbag Tata Usaha
KETERKAITAN : PERALATAN/PERLENGKAPAN:
1. SOP Kepala Kantor 2. SOP Seksi Layanan dan Informasi 3. SOP Seksi Akusisi, Deposit dan Pengolahan
1. Komputer 2. Internet 3. Alat Tulis 4. Printer
PERINGATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN :
Apabila Penyusunan Usulan Penghapusan Koleksi Buku Bahan Bacaan tidak dibuat maka tertib penatausahaan asset tidak terwujud
Disimpan sebagai pendukung dokumen penatausahaan asset.
No Kegiatan
Pelaksana Mutu Baku
Ket Kakan
Kasubbag TU
Pengurus Barang
Pustakawan
Kelengkapan
Waktu Output
1 Pengurus Barang mengusulkan penghapusan koleksi buku bahan bacaan yang sudah rusak
Agenda Kerja
5 menit Data awal
2 Kasubbag Tu menyampaikan usulan penghapusan koleksi buku bahan bacaan yang rusak kepada Kepala Kantor
Usulan 5 menit Usulan
3 Kepala Kantor menugaskan Kasubag TU melakukan pengumpulan data koleksi buku bahan bacaan yang rusak
Disposisi
5 menit Disposisi
![Page 29: KANTOR Umum dan Arsip Daerah PERPUSTAKAAN UMUM …perpustakaan.malangkota.go.id/dokumen_SKPD/artikel/Flowchart SOP... · ARSIP DAERAH KOTA MALANG NOMOR SOP TGL. EFEKTIF ... Perda](https://reader034.vdocuments.pub/reader034/viewer/2022052210/5b16c9997f8b9a4a6d8dcefc/html5/thumbnails/29.jpg)
No Kegiatan
Pelaksana Mutu Baku
Ket Kakan
Kasubbag TU
Pengurus Barang
Pustakawan
Kelengkapan
Waktu Output
4 Bersama Kasi ADP dan Kasi Layanan Informasi mengumpulkan data koleksi buku bahan bacaan yang rusak
Koleksi buku
3 minggu Data buku yang rusak
5 Memverifikasi buku-buku yang akan diusulkan untuk di hapus atau didigitalisasi
Koleksi buku
1 minggu Data buku yang akan dihapus atau didigitalisai
6 Membuat daftar usulan koleksi buku yang akan dihapuskan
Data buku yang akan dihapus
1 hari Daftar Usulan Penghapusan Buku
7 Mengusulkan penghapusan koleksi buku bahan bacaan yang sudah rusak
Daftar Usulan Buku yang dihapus
10 menit Surat Usulan Penghapusan Buku dan Lampiran data buku yang diusulkan dihapus
8 Kepala Kantor menandatangani surat usulan penghapusan
Dokumen
10 menit Surat usulan penghapusan
9 Mendokumentasikan Usulan Penghapusan Koleksi Buku Bacaan
Dokumen
10 menit Arsip surat usulan, Bukti dokumen-tasi