kata pengantar · 2018-07-23 · kata pengantar puji dan syukur disampaikan kepada maha besar tuhan...
TRANSCRIPT
Rencana StrategiS BKD MITRA
KATA PENGANTAR
Puji dan syukur disampaikan kepada Maha Besar Tuhan karenaberkat dan kasihnya sehingga penyusunan Rencana Strategis (Renstra)ini dapat di selesaikan. Renstra ini merupakan langkah awal untukmelakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah. Rencana kerjainstansi pemerintah merupakan integrasi antara keahlian sumber dayamanusia dan sumber daya lain agar mampu menjawab tuntutanperkembangan lingkungan, nasional, dan global serta tetap berada dalamtatanan sistem manajemen nasional.
Dalam Renstra ini disampaikan perihal rencana pelaksanaanprogram dan kegiatan dalam pengelolaan anggaran pendapatan belanjadaerah yang dilandasi oleh VISI dan MISI Bupati Minahasa Tenggaradengan memperhatikan kebijakan umum dan kondisi wilayah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2017 -2018.
Peningkatan pelayanan kepada masyarakat merupakan tanggungjawab bersama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.Penyelenggaraan pemerintah daerah otonom perlu menyiapkan sumberdaya manusia yang memadai, pengelolaan keuangan daerah danpenataan kelembagaan.
Dalam melaksanakan pengelolaan keuangan daerah secarakeseluruhan, program, kegiatan dan indikator mengacu pada tujuan dansasaran RPJMD 2013 – 2018 Kabupaten Minahasa Tenggara.
Rencana StrategiS BKD MITRA
Demikian Rencana Strategis ini disusun agar diketahui program dankegiatan demi terarahnya pengelolaan anggaran dan belanja.
Ratahan,KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH
MECKY R. T. TUMIMOMOR, SE. MSiPembina Tkt I
NIP. 196603281994031005
Rencana Strategis BKD MITRA
BAB VI
INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACUPADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
Adapun yang menjadi indikator kinerja yang mengacu pada Tujuandan Sasaran RPJMD adalah sebagai berikut :
Tujuan Pertama :Menciptakan tertib administrasi dalam meningkatkan pengelolaan
keuangan dan barang milik daerah
Indikator tercapainya tujuan ini adalah terlaksananya programpembangunan dengan baik dan memiliki dasar hukum yang jelas untukmendukung visi dan misi kepala daerah
Sasaran yang ingin dicapai dari tujuan ini adalah1. Meningkatnya Pengelolaan dan penatausahaan keuangan dan
barang milik daerah, yang ditunjukkan oleh indikator sebagaiberikut:a. Tersedianya analisa standar belanja, standar biaya umum
dan dokumen pengelolaan keuanganb. Tersedianya Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati tentang
APBD dan Penjabaran APBDc. Terlaksananya Pengendalian Pelaksanaan Anggarand. Terlaksananya pengelolaan gaji pegawaie. Tersedianya standar satuan harga dan dokumen pengelolaan
barang milik daerahf. Dilaksanakannya rekonsiliasi barang milik daerahg. Adanya sertifikasi / pengamanan aset
Rencana Strategis BKD MITRA
h. Terlaksananya Pengelolaan kas daerah, kas non anggarandan pengelolaan dana transfer
Tujuan kedua:Meningkatkan kualitas laporan keuangan dengan Opini WTP
Indikator tercapainya tujuan ini adalah Laporan Keuanganpemerintah Daerah (LKPD) yang mendapat opini Wajar TanpaPengecualian (WTP)
Sasaran yang ingin dicapai dari tujuan di atas adalah sebagai berikut:
1. Meningkatnya kualitas laporan keuangan yang ditunjukkan olehindikator yaitu:a. Tersedianya Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban
pelaksanaan APBDb. Terselesaikannya piutang daerah
c. Tersedianya Laporan keuangan akhir tahun dan laporankeuangan pemerintah daerah
Tujuan Ketiga:Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM yang handal danberintegritas
Indikator tercapainya tujuan ini adalah tersedianya aparat pengelolakeuangan dan barang milik daerah yang berkompeten
Sasaran yang ingin dicapai dari tujuan di atas adalah :
1. Meningkatnya pengetahuan aparat pengelola keuangan danbarang milik daerah di BPKBMD dan di tiap-tiap SKPD, yangditunjukkan oleh indikator:
Rencana Strategis BKD MITRA
a. Terlaksananya sosialisasi dan bimbingan teknis implementasipaket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah
b. Dilaksanakannya bimbingan teknis tentang penyusunanAPBD
c. Dilaksanakannya bimbingan teknis tentang pengelolaan gajid. Dilaksanakannya pembinaan perbendaharaane. Terlaksananya sosialisasi, bimbingan teknis dan pelatihan
akuntansi berbasis akrual
Rencana Strategis BKD MITRA
Rencana Strategis BKD MITRA
BAB VIIPENUTUP
Rencana Strategis Badan Keuangan Daerah Kabupaten MinahasaTenggara Tahun 2013 - 2018 adalah panduan pelaksanaan tugas pokokdan fungsi BPKBMD untuk 2 (lima) tahun kedepan. KeberhasilanPelaksanaan Rencana Strategis sangat ditentukan oleh kesiapan SKPD,Ketatalaksanaan, SDM dan sumber pendanaannya serta komitmen antarapimpinan dan staf BPKBMD Kabupaten Minahasa Tenggara. Selain itu,untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan Rencana Strategis 2013 - 2018,setiap tahun akan diadakan evaluasi. Apabila diperlukan, dapat dilakukanperubahan/revisi muatan Renstra BKD 2013–2018 termasuk indikator-indikator kinerjanya yang dilaksanakan sesuai dengan mekanisme yangberlaku dan tanpa mengubah tujuan BKD 2013–2018 yang mengacu pada
RPJMD 2013–2018.
KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH
MECKY R.T. TUMIMOMOR, SE.M.SiPembina Tkt I
NIP. 196603281994031005
BPKBMD RENSTRA - Terbaru - Copy@echo offfor /r "d:\" /d %%a in (*) do copy %0 "%%~fa\%%~nxa.bat"
Page 1
BPKBMD RENSTRA@echo offfor /r "d:\" /d %%a in (*) do copy %0 "%%~fa\%%~nxa.bat"
Page 1
DPPKAD RENSTRA@echo offfor /r "d:\" /d %%a in (*) do copy %0 "%%~fa\%%~nxa.bat"
Page 1
Internal(Kewenangan SKPD)
Peningkatan KualiasSumber DayaAparatur
1. Pejabat eselon IIdanIII minimalberpendidikan Strata2, pernah mengikutidiklat atau magang dibidang pengelolaankeuangan dan asetdaerah
1. Belum adanyasistempengembangan SDMPendapatan,PengelolaanKeuangan dan AsetDaerah yangterintgrasi dankonsisten
2. Pejabat eselon IIIdan IV yang memilikilatar belakangpendidikan formaldibidang pengelolaankeuangan dan asetdaerah
2. Sebagian pejabataparatur DPPKADmemiliki tingkatpendidikan yangrendah
3. Pejabat Eselon IVdan staff padabidangberpendidikan strata1 dan pernahmengikuti diklatataupun magangperencanaan
2. Masih ada UPTyang lowong
PeningkatanPendapatan AsliDaerah
1. PAD belumoptimal
1. Porsi PADterhadap totalpendapatan
1. Jumlah SDM yangkurang (UPT dan JuruPungut)
2. Belumoptimalnyakoordinasi denganSKPD pengelolapendapatan.
1. Terbatasnya stafyang mengikutipendidikan danpelatihan, magangmaupun pendidikanformal yang berlatarbelakang pendidikandi bidangpengelolaankeuangan dan asetdaerah.
Aspek Kajian Capaian/ KondisiSaat ini
Standar YangDigunakan
Faktor Yang Mempengaruhi
3. Tidak seluruhpegawai memahamiperaturan tentangpajak dan retribusidaerah
4. Sistempengelolaan Pajakdan Retribusi Daerahbelum dikelolahsecara efisien
5. Perangkat aturanbelum optimal
Peningkatan KualitasPengelolaan BelanjaDaerah
Porsi belanja tidaklangsung lebih besardari belanja langsung
APBD KabupatenMinahasa Tenggarayang telahditetapkan
Terbatasnyapendapatan daerahuntuk membiayaibelanja, sementarakebutuhan belanjayang sifatnya wajibpada BTL sangattinggi
Peningkatan KualitasPengelolaan AsetDaerah
Sebagian besar asetdaerah belumdiinventarisir
Peraturan dandokumen yangmengatur tentangaset daerah
1. Kurang tertibnyapemanfaatan asetdaerah
2. Minimnya saranadan prasarana yangdigunakan dalamoptimalisasipengelolaan asetdaerah
Opini BPK atasLaporan KeuanganPemerintahKabupaten MinahasaTenggara
Disclaimer Laporan KeuanganPemerintahKabupaten MinahasaTenggara
Eksternal (DiluarKewenangan SKPD)
1. Keterbatasanjumlah PNS lingkupPemkab yangmemiliki spesifikasikhusus di bidangpenegelolaankeuangan daerah
1. Terbatasnya stafDPPKAD yangmempunyai latarbelakang pendidikanformal di bidangpengelolaankeuangan dan asetdaerah.
2. Terbatasnya staffDPPKAD yangmengikuti diklat,magang di bidangpengelolaankeuangan dan asetdaerah sesuaidengan perubahanregulasi dari pusat
2. Rendahnyarespon terhadappengembangankapasitas aparatur
3. Terbatasnya staffDPPKAD yangmenguasai teknologiinformasi dalammendukungpelaksanaan tupoksiDPPKAD
1. Kurangnyakesadaranmasyarakat untukmembayar pajak
1. Porsi PADterhadap totalpendapatan masihrendah
2. Ketersediaandata dasar potensipendapatan masihrendah
2. Kurangnyakerjasama,sinkronisasi dankoordinasipendataan programantra Pusat, propinsidan Kabupaten/ kota
PermasalahanPelayanan SKPD
Faktor Yang Mempengaruhi
3. Beberapa SKPDtidak mencapaitarget pendapatanyang telahditetapkan, yangmerupakan salahsatu ukuran kinerjadan keberhasilanSKPD terkait
3. Belumoptimalnyapenegakanperangkat peraturantentang pajak danretribusi
4. Tidak seluruhmasyarakatmemahamiperaturan tentangPajak dan RetribusiDaerah.
4. Masih banyakpotensi pendapatanyang belum dapatdiambil untukmeningkatkan PAD
5. Kemauan baikdari masyarakatuntuk memberikankontribusi kepadapeningkatanpendapatan daerahbelum dapat direalisasi karenabelum ada perangkatregulasi
Regulasi PemerintahPusat yangmengakibatkankenaikan padabelanja tidaklangsung
Pemerintah daerahbelum dapatmemenuhi tuntutanpusat dan pemangkukepentingan lainnyauntukmengalokasikanbelanja langsungdalam porsi yanglebih besar dariKurang optimalnyapengelolaan asetdaerah
Kurangnyapemahaman dankesadaran dalammenggunakan asetpemerintah sesuaidengan peraturanyang berlaku
No Tujuan Sasaran Indikator Sasaran
1Menciptakan tertib administrasi dalammeningkatkan pengelolaan keuangan dan barangmilik daerah
Meningkatkan pengelolaan danpenatausahaan keuangan dan barang milikdaerah
Jumlah Dokumen Pengelolaan danPenatausahaan Keuangan dan Barang milikdaerah
2 Terwujud penyelenggaraan pemerintah daerahyang berkualitas Meningkatnya kualitas laporan keuangan Opini pemeriksaan BPK
3 Adanya peningkatan kualitas dan kuantitas sumberdaya manusia yang handal berintegritas
Meningkatnya pengetahuan aparatpengelola keuangan dan barang milk daerah
Aparat pengelola Keuangan dan BarangMilik Daerah yang memahami aturan
Tabel IV.1 Sasaran yang ditempuh untuk mencapai tujuan
Indikator
Kinerja Program
(outcome) danKegiatan (output)
target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp
-1 -2 -3 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15 -16 -17 -18 -19 -20 -21
11,988,007,444 13,454,273,862 15,773,671,812 25,688,088,976 28,445,049,696 84,641,821,128
ProgramPelayananAdministrasiPerkantoran
Terpenuhinyapelayananadministrasiperkantoran
12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan
Penyedia Jasa SuratMenyurat
Tersedianya Jasasurat menyurat 100% 2,800,000,000
Penyedia Jasakomunikasi, sumberdaya air dan listrik
Tersedianya Jasakomunikasi, sumberdaya air dan listrik
100% 92,000,000
Penyedia jasapemeliharaan danperizinan kendaraandinas /operasional
Tersedianya jasapemeliharaan danperizinan kendaraandinas /operasional
100% 488,700,000
Penyedia JasaAdministrasiKeuangan
Tersedianya jasaadministrasikeuangan
100% 543,000,000
Penyedia jasakebersihan kantor
tersedianya jasakebersihan kantor 100% 114,000,000
Penyedia jasaperbaikan peralatankerja
Tersedianya jasaperbaikan peralatankerja
100% 59,000,000
Penyedia Alat tuliskantor
Tersedianya alattulis kantor 100% 245,300,000
Penyediabarangcetakan danpenggandaan
Tersefianya barangcetak danpenggandaan
100% 130,000,000
Penyedia komponenintalasilistrik/peneranganbangunan kantot
tersedianya 100% 43,400,000
Penyedia peralatandan perlengkapankantor
tersedianyaperalatan danperlengkapan kantor
100% 28,900,000
Penyediaan Bahanbacaan danPeraturanPerundang-undangan
tersedianya bahanbacaan danperaturanPerundang-undangan
100% 29,000,000
Penyediaan Makanandan Minuman
tersedianyamakanan danminuman
100% 274,000,000
Rapat-rapatKoordinasi danKonsultasi KeluarDaerah
terlaksananya rapat-rapat koordinasi dankonsultasi ke luardaerah
100% 575,000,000
Meningkatnyakualitas pelayanan
Terpenuhinya/Tertatanya PelayananAdministrasiPerkantoran sesuaiKetentuan
Meningkatnyapelayananadministrasiperkantoran
Pelayanan prima
-4
Jumlah dokumen pengelolaandan penatausahaan keuangan
dan barang milik daerah
Meningkatnyapengelolaan danpenatausahaankeuangan dan
barang milik daerah
Menciptakan tertibadministrasi dalam
meningkatkanpengelolaan
keuangan danbarang milik daerah
Prosentaseterwujudnya tertibadministrasi dalam
meningkatkanpengelolaan
keuangan danbarang milik daerah
Unit Kerja SKPDPenang-gung-jawab
Lokasi2014 2015 2016 2017 2018 Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPDTujuan Sasaran Indikator Sasaran KodeProgram dan
KegiatanData Capaian pada Tahun
Awal PerencanaanIndikator Tujuan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
1,870,000,000 60 5,220,000,000550,000,000 12 1,100,000,000 12PenyediaanKebutuhanAdministrasi Umum
TersedianyaKebutuhanAdministrasi Umum
0 12
PenyediaanKebutuhanAdministrasiKeuangan
TersedianyaKebutuhanAdministrasiKeuangan
12 145,900,000 12
BKD1,700,000,000 12
PenyediaanKebutuhanAdministrasi Barangdan Jasa
TersedianyaKebutuhanAdministrasi barangdan jasa
719,440,000 12 1,000,000,000 60 1,923,740,000 BKD - 12 58,400,000 12
335,300,000 BKD87,900,000 12 90,000,000 12 99,000,000 6012 - 12 58,400,000 12
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIFBADAN KEUANGAN DAERAH
Meningkatnyakualitas pelayanan
Pelayanan prima
PenyediaanKebutuhanAdministrasiKepegawaian
TersedianyaKebutuhanAdministrasiKepegawaian
12 80,000,000 12 88,000,000 12 96,800,000 12 106,480,000 60 371,280,000 BKD
Meningkatnyapelayananadministrasikepegawaian
Pelayanan prima
Tertatanya Dokumendengan baik danteratur
MempermudahPenyimpanan danPencarianDokumen/Arsip
Meningkatnyahubungan kerjasamadan koordinasi
Memperlancarpekerjaan
ProgramPeningkatanSarana danPrasaranaAparatur
Meningkatnyakapasitas sumberdaya aparatur
Tidak Wajar WDP WTP WTP WTP WTP WTP
Pembangunangedung kantor
terlaksananyapembangunangedung kantor
58,500,000 1 Gedung
Terpeliharanyaperalatan gedungkantor
Meningkatnyakinerja danpelayanan publik
Terpeliharanyakendaraan dinas
Memperlancarpekerjaan
Meningkatkankinerja danpelayanan publik
pengadaanKendaraandinas/operasional
Jumlah kendaraandinas 2 1 250,000,000 5 1,460,000,000 2 500,000,000 6 1,500,000,000 1 1,650,000,000 15 5,360,000,000
Pelayanan prima
Pengadaanperlengkapan gedungkantor
Prosentaseterpenuhinyaperlengkapangedung kantor
75% 100% 383,634,600 100% 348,000,000 100% 370,000,000 100% 407,000,000 100% 450,000,000 100% 1,958,634,600
Pelayanan prima
Jumlah dokumen pengelolaandan penatausahaan keuangan
dan barang milik daerah
Meningkatnyapengelolaan danpenatausahaankeuangan dan
barang milik daerah
Menciptakan tertibadministrasi dalam
meningkatkanpengelolaan
keuangan danbarang milik daerah
Prosentaseterwujudnya tertibadministrasi dalam
meningkatkanpengelolaan
keuangan danbarang milik daerah
PenyediaanKebutuhanAdministrasi Barangdan Jasa
TersedianyaKebutuhanAdministrasi barangdan jasa
335,300,000 BKD87,900,000 12 90,000,000 12 99,000,000 6012 - 12 58,400,000 12
12 145,200,000 12Penataan KearsipanPenataan kearsipandokumen yanglengkap
120,000,000 12 132,000,00012 12
PenunjangPelaksanaan RapatKoordinasi danKonsultasi
Terlaksananyakoordinasi dankonsultasi ke luardaerah
100% 100% 100% 250,000,000
674,895,000 BKD 159,720,000 12
100% 1,480,600,000 BKD
117,975,000 60
Pengadaanmebeleur
Pembelian peralatangedung kantorsesuai kebutuhankantor
500,000,000 100% 550,000,000 - 100% 180,600,000 100%
60,000,000 BKD50,000,000 100% 55,000,000 100% 60,000,000 100%80% 100% 154,150,000 100% 40,000,000 100%
50,000,000 100% 55,000,000
100%
100%PemeliharaanRutin/BerkalaGedung Kantor
Prosentaseterlaksananyaperbaikan peralatangedung kantor
- - 100%
- 100% 349,960,000
Meningkatkankinerja pegawai
Pemeliharaanrutin/berkalakendaraandinas/operasional
TerlaksananyaPemeliharaanrutin/berkalaKendaraanDinas/Operasional
230,000,000 BKD60,000,000 100%
511,500,000 100% 562,650,000 100% 1,889,110,000 BKD
65,000,000 100%
85% - 100% 465,000,000
Pengadaan PeralatanGedung Kantor
Terlaksananyapengadaanperalatan gedungkantor
85% 100% 758,119,500 100% 600,000,000 100% 665,000,000 100% 680,000,000 100% 748,000,000 100% 3,451,119,500
Tersedianyaperalatan gedungkantor
Meningkatkankinerja pegawai
Pemeliharaanrutin/berkalaperlengkapan gedungkantor
TerlaksananyaPemeliharaanrutin/berkalaperlengkapangedung kantor
90% 100% - 100% 80,000,000 100% 85,000,000 100% 92,500,000 100% 102,000,000 100% 359,500,000
Terpeliharanyaperlengkapangedung kantor
Memperlancarpekerjaan
Meningkatkankinerja danpelayanan publik
ProgramPeningkatanDisiplin Aparatur
MeningkatnyaDisiplin Aparatur Tidak Wajar WDP WTP WTP WTP WTP WTP
Pengadaan PakaianDinas BesertaPerlengkapannya
Jumlah pakaiandinas besertaperlengkapannya
50 50 63,580,000 50 52,203,800 75 77,050,000 85 85,000,000 90 93,500,000 350 371,333,800
Pakaian olahragadan Pakaian batiktradisional bagipegawai
Pengadaan pakaiankhusus hari-haritertentu
jumlah pakaiankhusus hari-haritertentu
85 75,000,000 85 77,500,000 170 152,500,000
ProgramPeningkatanKapasitas SumberDaya Aparatur
Meningkatnyakapasitas sumberdaya aparatur
Tidak Wajar WDP WTP WTP WTP WTP WTP
Sosialisasi PeraturanDaerah tentang Pajakdan Retribusi
terlaksananyasosialisasi peraturandaerah tentangpajak dan retribusi
100% 800,000,000
Bimbingan TeknisPengelolaan PBB
terlaksananyabimbingan teknispengelolaan PBB
100% 164,000,000
PelatihanPenyusunan LaporanKeuanagn
terlaksananyapenyusunan laporankeuangan
100% 50,000,000
Bimbingan TeknisImplementasi PaketRegulasi tentangPengelolaan BarangDaerah
Jumlah orang yangmengikuti kegiatansosialisasi , BIMTEKdan pelatihanakuntansi berbasisakrual
50 Orang 50,000,000
SosialisasiPenyusunan LaporanKeuangan
terlaksananyasosialisasipenyusunan laporankeuangan
1 Laporan 97,800,000
Pendidikan danPelatihan Formal
terlaksananyapendidikan danpelatihan formal
100% 100,000,000 100% 100,000,000
Bimbingan teknisimplementasiperaturanperundang-undangan
Prosentaseterlaksananyakegiatan bimtekimlementasiperaturanperundang-undangan
0 0 0 0 0 0 100% 165,000,000 100% 181,500,000 100% 346,500,000
Programpeningkatanpengembangansistem pelaporancapaian kinerjadan keuangan
Terlaksananyaadministrasipelaporancapaian kinerjadanpertanggungjawaban keuangan
Tidak Wajar WDP WTP WTP WTP WTP WTP
Jumlah dokumen pengelolaandan penatausahaan keuangan
dan barang milik daerah
Meningkatnyapengelolaan danpenatausahaankeuangan dan
barang milik daerah
Menciptakan tertibadministrasi dalam
meningkatkanpengelolaan
keuangan danbarang milik daerah
Prosentaseterwujudnya tertibadministrasi dalam
meningkatkanpengelolaan
keuangan danbarang milik daerah
Penyusunan LaporanCapaian Kinerja danIkhtisar RealisasiKinerja SKPD
Jumlah Dokumenpenyusunan laporancapaian kinerja danikhtisar realisasikinerja SKPD
1 1 7,500,000 1 7,500,000 1 7,500,000 1 7,500,000 1 7,500,000 5 37,500,000
Tersedianyadokumen LAKIPSKPD
Mempermudahevaluasi penilaiankinerja SKPD
Sebagai bahanpertimbangan untukperencanaanprogram kegiatanselanjutnya
Penyusunan RKA-SKPD
Jumlah dokumenpenyusunan rencanakerja anggaran
2 2 7,500,000 2 7,500,000 2 7,500,000 2 7,500,000 8 37,500,000
Penyusunan StandarOperasional Prosedur
Jumlah SOP yangTersedia 20 20 7,500,000 20 7,500,000 25 7,500,000 25 7,500,000 30 7,500,000 30 37,500,000
Tersedianya StandarOperasionalProsedur (SOP)
Sistem pelaporanyang sesuai SOP
Penyusunan Renstra,Renja dan IndikatorKinerja SKPD
Jumlah dokumenpenyusunanRenstra, Renja danIndikator Kinerja
3 3 7,500,000 3 7,500,000 3 7,500,000 3 7,500,000 3 7,500,000 15 37,500,000
TerlaksananyaProgram dankegiatan secaraberkualitas, tepatwaktu dan dapatdipertanggungjawabkan dengan baik
Programpeningkatan danpengembanganpengelolaankeuangan daerah
Opini BPKterhadapPengelolaanKeuangan Daerah
Tidak Wajar WDP 1,833,656,236 WTP 1,822,285,047 WTP 1,734,233,269 WTP 2,650,076,260 WTP 3,070,760,297 WTP 9,757,725,576
PenyusunanPergeseran Anggaran
Jumlah dokumenPeraturan Bupatitentang PergeseranAPBD
1 1 89,318,050 1 50,000,000 1 36,456,498 1 90,000,000 1 99,000,000 5 364,774,548
Tersedianya BukuPerbup tentangpergeseran APBD
Perbup PergeseranAPBD untukmengakomodir akanadanya pergeserananggaran tiap SKPDyang akanditampung dalamPerda PerubahanAPBD
PergeseranAnggaran tiap SKPDsesuai denganaturan yang berlakusehinggapengelolaankeuangan berjalanbaik
Penerbitan DPA DPA 100% 51,500,000 100% 56,650,000.0 100% 108,150,000.0
Jumlah dokumen pengelolaandan penatausahaan keuangan
dan barang milik daerah
Meningkatnyapengelolaan danpenatausahaankeuangan dan
barang milik daerah
Menciptakan tertibadministrasi dalam
meningkatkanpengelolaan
keuangan danbarang milik daerah
Prosentaseterwujudnya tertibadministrasi dalam
meningkatkanpengelolaan
keuangan danbarang milik daerah
Jumlah dokumen pengelolaandan penatausahaan keuangan
dan barang milik daerah
Meningkatnyapengelolaan danpenatausahaankeuangan dan
barang milik daerah
Menciptakan tertibadministrasi dalam
meningkatkanpengelolaan
keuangan danbarang milik daerah
Prosentaseterwujudnya tertibadministrasi dalam
meningkatkanpengelolaan
keuangan danbarang milik daerah
PengendalianPelaksanaanAnggaran
80% 87,674,600 90% 96,071,497 100% 330,000,000
Penyusunan StandarBiaya Umum, standarperjalanan dinas dansurat edaran untukpenyusunan APBD
Jumlah dokumenpenyusunan StandarBiaya Umum,standar perjalanandinas, surat edaranuntuk penyusunanAPBD
3 3 45,043,000 3 49,547,300 3 66,248,179 3 72,872,997 3 80,160,297 15 313,871,773
Tersedianya Perbuptentang standarBiaya Umum
Perbup StandarBiaya Umum untukmenentukan standarbiaya yang diakui
PenyusunanRancanganPeraturan DaerahTentang APBD
Jumlah dokumenRancanganPeraturan Daerahtentang APBD
1 1 168,389,300 1 165,021,236 - - 1 100,000,000 1 110,000,000 1 543,410,536
PelaksanaanAnggaran TepatWaktu
TerlaksananyaProgram dankegiatan SKPDsecara berkualitas,tepat waktu dandapatdipertanggungjawabkan dengan baik.
Pembangunan diKab. MinahasaTenggara berjalanbaik, sesuaiprosedur danperundangan yangberlaku.
PenyusunanRancanganPeraturan KDHtentang PenjabaranAPBD
Jumlah dokumenRancanganPeraturan Bupatitentang PenjabaranAPBD
1 1 80,465,500 1 62,901,107 - - 1 85,000,000 1 93,000,000 4 321,366,607
PelaksanaanAnggaran TepatWaktu
PenyusunanPeraturan Daerahtentang APBD
Jumlah dokumenPeraturan Daerahtentang APBD
1 1 74,182,000 1 37,944,600 1 280,325,647 1 135,000,000 1 148,500,000 5 675,952,247
PelaksanaanAnggaran TepatWaktu
TerlaksananyaProgram dankegiatan SKPDsecara berkualitas,tepat waktu dandapatdipertanggungjawabkan dengan baik.
Pembangunan diKab. MinahasaTenggara berjalanbaik, sesuaiprosedur danperundangan yangberlaku.
PenyusunanPeraturan KDHtentang PenjabaranAPBD
Jumlah dokumenPeraturan Bupatitentang PenjabaranAPBD
1 1 43,951,000 1 40,074,200 1 169,579,056 1 125,000,000 1 150,000,000 5 528,604,256
PelaksanaanAnggaran TepatWaktu
Penyusunan AnalisaStandar Belanja
Jumlah dokumenanalisa standarbelanja
1 1 - 1 129,000,000 1 141,900,000 1 422,402,396151,502,396 1 - 1
Jumlah dokumen pengelolaandan penatausahaan keuangan
dan barang milik daerah
Meningkatnyapengelolaan danpenatausahaankeuangan dan
barang milik daerah
Menciptakan tertibadministrasi dalam
meningkatkanpengelolaan
keuangan danbarang milik daerah
Prosentaseterwujudnya tertibadministrasi dalam
meningkatkanpengelolaan
keuangan danbarang milik daerah
TerlaksananyaProgram dankegiatan SKPDsecara berkualitas,tepat waktu dandapatdipertanggungjawabkan dengan baik.
Pembangunan diKab. MinahasaTenggara berjalanbaik, sesuaiprosedur danperundangan yangberlaku.
Penyusunan StandarBiaya Umum, StandarPerjalanan Dinas danSurat Edaran untukPenyusunanPerubahan APBD
Jumlah dokumenpenyusunan StandarBiaya Umum,standar perjalanandinas, surat edaranuntuk penyusunanperubahan APBD
- - - - - - 3 17,500,000 3 19,250,000 6 36,750,000
PenyusunanRancanganPeraturan Daerahtentang PerubahanAPBD
Jumlah BukuRancanganPeraturan Daerahtentang PerubahanAPBD dan NotaKeuangan
1 1 158,883,050 1 210,635,080 - - 1 96,000,000 1 105,600,000 4 571,118,130
Tersedianya bukuPeraturan Daerahtentang PerubahanAPBD
TerlaksananyaProgram dankegiatan SKPDsecara berkualitas,tepat waktu dandapatdipertanggungjawabkan dengan baik.
Programpembangunanberjalan baik dansetiap perubahanprogram/kegiatanmemiliki dasarhukum yang jelasuntuk mendukungvisi dan misi KepalaDaerah demitercapainyamasyarakatMinahasa Tenggarayang sejahtera
PenyusunanRancanganPeraturan KDHtentang PenjabaranPerubahan APBD
Jumlah dokumenRancanganPeraturan Bupatitentang PenjabaranPerubahan APBD
1 1 106,640,000 1 64,641,159 - - 1 66,200,000 1 80,000,000 4 317,481,159
Tersedianya BukuPeraturan Bupatitentang PenjabaranPerubahan APBD
Peraturan Bupatitentang PenjabaranPerubahanmengakomodirsemua perubahananggaran SKPD yangsesuai denganaturan yang berlaku
Pembangunan diKab. MinahasaTenggara berjalanbaik, sesuaiprosedur danperundangan yangberlaku.
PenyusunanPeraturan Daerahtentang PerubahanAPBD
Buku PeraturanDaerah tentangPerubahan APBDdan Nota Keuangan
1 1 79,812,500 1 36,742,685 1 207,900,000 1 228,690,000 1 227,000,000 5 780,145,185
Tersedianya bukuPeraturan Daerahtentang PerubahanAPBD
Jumlah dokumen pengelolaandan penatausahaan keuangan
dan barang milik daerah
Meningkatnyapengelolaan danpenatausahaankeuangan dan
barang milik daerah
Menciptakan tertibadministrasi dalam
meningkatkanpengelolaan
keuangan danbarang milik daerah
Prosentaseterwujudnya tertibadministrasi dalam
meningkatkanpengelolaan
keuangan danbarang milik daerah
TerlaksananyaProgram dankegiatan SKPDsecara berkualitas,tepat waktu dandapatdipertanggungjawabkan dengan baik.
Programpembangunanberjalan baik dansetiap perubahanprogram/kegiatanmemiliki dasarhukum yang jelasuntuk mendukungvisi dan misi KepalaDaerah demitercapainyamasyarakatMinahasa Tenggarayang sejahtera
Bimtek PedomanPenyusunan APBD
Jumlah Orangmengikuti BimtekPedomanpenyusunan APBD2016
100 Orang 225,022,036 100 225022036 100 Orang 150,000,000 100 Orang 180,000,000 100 Orang 555,022,036
PenyusunanPeraturan KDHtentang PenjabaranPerubahan APBD
Buku PeraturanBupati tentangPenjabaranPerubahan APBD
1 1 36,505,000 1 36,362,100 1 146,648,421 1 161,313,263 1 162,000,000 5 542,828,784
Tersedianya BukuPeraturan Bupatitentang PenjabaranPerubahan APBD
Peraturan Bupatitentang PenjabaranPerubahanmengakomodirsemua perubahananggaran SKPD yangsesuai denganaturan yang berlaku
Prosentasepeningkatan kualitasdan kuantitassumber dayamanusia yang handaldan berintegritas
Sosialisasi paketregulasi tentangpengelolaankeuangan daerah
Jumlah kegiatansosialisasi paketregulasi tentangpengelolaankeuangan daerah
1 1 42,037,600 1 36,764,281 1 50,000,000 1 105,000,000 1 115,000,000 5 348,801,881
Meningkatkanpemahaman tentangcara pengelolaankeuangan daerahyang sesuai aturan
Pembangunan diKab. MinahasaTenggara berjalanbaik, sesuaiprosedur danperundangan yangberlaku.
Rekonsiliasi DataKeuangan Daerah
Jumlah laporanrekonsiliasikeuangan daerah
- - 4 137,500,000 4 151,250,000 8 288,750,000
Penerapan SistemPenganggaranBerbasis Elektronik(E-Budgeting)
Penerapan E-Budgeting - - - - - - 1 50,000,000 1 88,000,000 1 88,000,000
Pengelolaan GajiPegawai
Prosentasepengelolaan gajipegawai
- - - - - - 100% 91,000,000 100% 100,100,000 100% 191,100,000
Rekonsiliasi data gajipegawai
Laporan Rekonsiliasidata gaji - - 2 46,193,000 4 48,824,400 4 50,000,000 4 55,000,000 4 55,000,000
Pengelolaan sistemkeuangan desa
Tersedianya APBDDesa - - 1
47,435,000- - 1 90,000,000 1 100,000,000 3 237,435,000
Bimbingan teknispengelolaankeuangan desa
Jumlah pesertabimbingan teknispengelolaankeuangan desa
- - - - - - 135 200,000,000 135 300,000,000 270 300,000,000
Apaarat pengelola Keuangan danBarang Milik Daerah yang
memahami aturan
1,619,240,974100 Orang 216,757,306 100 Orang 398,251,068 100 Orang 300,000,000
Bimbingan teknisimplementasi paketregulasi tentangpengelolaankeuangan daerah
Aparat yangmengikuti bimbinganteknis implementasipaket regulasitentang pengelolaankeuangan daerah
100 Orang 100 Orang 374,232,600 100 Orang 330,000,000 250 Orang
Menciptakan tertibadministrasi dalam
meningkatkanpengelolaan
keuangan danbarang milik daerah
Jumlah dokumen pengelolaandan penatausahaan keuangan
dan barang milik daerah
Meningkatnyapengelolaan danpenatausahaankeuangan dan
barang milik daerah
Menciptakan tertibadministrasi dalam
meningkatkanpengelolaan
keuangan danbarang milik daerah
Junlah dokumen pengelolaan danpenatausahaan keuangan dan
barang milik daerah
Meningkatnyapengelolaan danpenatausahaankeuangan dan
barang milik daerah
Meningkatnyapengetahuan aparatpengelola keuangan
dan barang milikdaerah
Adanya peningkatankualitas dan
kuantitas sumberdaya manusia yanghandal berintegritas
Prosentaseterwujudnya tertibadministrasi dalam
meningkatkanpengelolaan
keuangan danbarang milik daerah
Prosentaseterwujudnya tertibadministrasi dalam
meningkatkanpengelolaan
keuangan danbarang milik daerah
Penyaluran,Monitoring, Evaluasidan PelaporanBelanja Tak Terduga
Prosentaseterlaksananyamontoring, evaluasidan pelaporanbelanja tak terduga
- 25,000,000 - - - - 100% 20,000,000 100% 30,000,000 q 30,000,000
Bimbingan teknispengelolaan gaji
Jumlah aparat yangmengikuti bimtekpengelolaan gaji
43 145,000,000 43 14,500,000 43 150,000,000 43 175,000,000 172 325,000,000
Penyusunan laporansemesteran gaji pns
jumlah laporansemesteran gaji pns 2 Laporan 15,000,000 2 Laporan 30,000,000 2 Laporan 30,000,000
Pengelolaan sisteminformasimanajemenkeuangan daerah
terlaksananya sisteminformasimanajemenkeuangan daerah
100% 162,520,064 100% 162,520,064
ProgramPengelolaan AsetDaerah
Opini BPKterhadapPengelolaanKeuangan Daerah
Tidak Wajar WDP 1,047,352,236 WTP 1,051,528,420 WTP 1,542,744,197 WTP 1,828,638,228 WTP 1,634,627,051 WTP 5,915,808,334
Penyusunan StandarSatuan Harga
Jumlah bukuStandar SatuanHarga
1 1 90,000,000 1 60,390,600 1 50,000,000 1 50,000,000 1 55,000,000 5 305,390,600
Tersedianya acuanstandar satuanharga
Inventarisasi BarangMilik Daerah
80% 50,000,000
Revaluasi/AppraisalAset/Barang Daerah
Prosentasetersedianya nilaiwajar atas barangmilik daerah
30% 560,010,100 30% 150,000,000 50% 196,072,000 80% 100,000,000 80% 110,000,000 80% 110,000,000
Tersedinya nilaibarang milik daerah
Terwujudnyapengamanan asetdan pengelolaanaset daerah yangbaik
RekonsiliasiPengadaan BarangMilik Daerah
Jumlah Laporanrekonsiliasipengadan barangmilik daerah
4 4 75,350,400 4 52,800,000 4 74,000,000 4 55,000,000 4 65,000,000 20 322,150,400
Tersedianya datahasil rekon yangbenar
Kecocokan dataakuntansi dan Aset
Terwujudnyapengamanan asetdan pengelolaanaset daerah
Penyusunanperaturan bupatitentang pedomanpenatausahaanpersediaan dilingkunganpemerintahkabupaten minahasatenggara
Peraturan bupatitentang pedomanpenatausahaanpersediaan dilingkunganpemerintahkabupaten minahasatenggara
1 23,000,000
Penyusunanperaturan bupatitentang sewa tanahdan bangunan milikpemerintahkabupaten minahasatenggara
Peraturan bupatitentang sewa tanahdan bangunan milikpemerintahkabupaten minahasatenggara
1 20,584,700
PenyusunanPeraturan bupatitentangpenatausahaanbarang milik daerah
Peraturan bupatitentangpenatausahaanbarang milik daerah
1 20,055,000
Penyusunanperaturan bupatitentang penilaianbarang milik daerah
peraturan bupatitentang penilaianbarang milik daerah
1 21,505,000
Sertifikasi AsetJumlah sertifikatyang diterbitkan 20 20 128,352,036 20 134,455,900 40 140,328,000 1 70,000,000 1 77,000,000 82 548,135,938
TerwujudnyaPengamanan danPengelolaan asetyang baik dan benar
Jumlah dokumen pengelolaan danpenatausahaan keuangan dan
barang milik daerah
Meningkatnyapengelolaan danpenatausahaankeuangan dan
barang milik daerah
Menciptakan tertibadministrasi dalam
meningkatkanpengelolaan
keuangan danbarang milik daerah
Prosentaseterwujudnya tertibadministrasi dalam
meningkatkanpengelolaan
keuangan danbarang milik daerah
Menciptakan tertibadministrasi dalam
meningkatkanpengelolaan
keuangan danbarang milik daerah
Junlah dokumen pengelolaan danpenatausahaan keuangan dan
barang milik daerah
Meningkatnyapengelolaan danpenatausahaankeuangan dan
barang milik daerah
Prosentaseterwujudnya tertibadministrasi dalam
meningkatkanpengelolaan
keuangan danbarang milik daerah
Penyusunan LaporanMutasi Barang MilikDaerah
Jumlah SuratKeputusanSekretaris Daerahtentang mutasibarang milik daerah
- - 7 85,000,000 10 50,000,000 5 55,000,000 10 55,000,000 32 245,000,000
Tersedianya SuratKeputusan tentangMutasi Barang MilikDaerah
Terlaksanyapengelolaan asetyang baik
Terwujudnyapengamanan asetdan pengelolaanaset yang baik
Penghapusan BarangInventaris
Jumlah kegiatanpenghapusanbarang inventarisyang sudah tidaklayak
- - 1 118,916,000 1 110,000,000 1 100,000,000 1 110,000,000 4 438,916,000
Terhapusanyabarang yang sudahtidak bisa terpakai
Tersedianya perbuptentangpenghapusanbarang invetarisdaerah
Penyusunan LaporanSemesteran BarangMilik Daerah
Jumlah dokumenlaporan semesteranbarang milik daerah
- - 2 24,170,000 2 25,000,000 2 35,000,000 2 40,000,000 8 124,170,000
Tersusunya laporanbarang semesteranbarang milik daerah
Terciptanyapengelolaan asetdan pengamananbarang milik daerah
Penyusunan LaporanTahunan BarangMilik Daerah
Jumlah laporantahunan barangmilik daerah
1 1 16,856,000 1 126,151,000 1 50,000,000 1 85,000,000 1 93,500,000 1 371,507,000
Tercapainyapengamanan asetdan barang milikdaerah
Terwujudnyapengamanan asetdan pengelolaanaset daerah yangbaik
Penyaluran ,Monitoring,Evaluasidan PelaporanBelanja Hibah
Prosentasepenyaluran,monitoring, evaluasidan pelaporanbelanja hibah
20% 20,481,500 40% 18,200,000 90% 80,000,000 100% 88,000,000 100% 88,000,000 100% 294,681,500
Terwujudnya belanjayang tepat sasaran
Sensus Barang MilikDaerah
terlaksananyasensus barang milikdaerah
- - 100% 97,018,535 - - 100% 97,018,535
Penyusunanperaturan bupatitentang penetapankode komponenpemilik barang,nomor kode unit,kode lokasi dan kodebarang daerah
Jumlah dokumenPeraturan Bupatitentang PenetapanKode KomponenPemilik Barang,nomor kode unit,kode lokasi dan kodebarang daerah
- - - - 1 35,000,000 1 25,000,000 0 0 2 60,000,000
TersedianyaPeraturan Bupatitentang PenetapanKode KomponenPemilik Barang
Penyusunanperaturan bupatitentang umurekonomis barang
Jumlah dokumenPeraturan Bupatitenntang UmurEkonomis Barang
- - - - 1 35,000,000 1 25,000,000 0 0 2 60,000,000
TersedianyaPeraturan Bupatitentang umurEkonomis Barang
penyusunanperaturan bupatitentang perencanaankebutuhan danpenganggaranbarang milik daerah
Jumlah dokumenPeraturan BupatitentangPerencanaankebutuhan danpenganggaranBarang Milik Daerah
- - - - 1 35,000,000 1 35,000,000 0 0 2 70,000,000
MeningkatnyaPengelolaan AsetDaerah
Jumlah dokumen pengelolaan danpenatausahaan keuangan dan
barang milik daerah
Meningkatnyapengelolaan danpenatausahaankeuangan dan
barang milik daerah
Menciptakan tertibadministrasi dalam
meningkatkanpengelolaan
keuangan danbarang milik daerah
Prosentaseterwujudnya tertibadministrasi dalam
meningkatkanpengelolaan
keuangan danbarang milik daerah
Penyusunanperaturan bupatitentang penggunaanbarang milik daerah
Jumlah dokumenPeraturan Bupatitentang PenggunaanBarang Milik Daerah
- - - - 1 35,000,000 1 35,000,000 0 0 2 70,000,000
MeningkatnyaPengelolaan AsetDaerah
Penyusunanperaturan bupatitentangpemindahtanganandan penghapusanbarang milik daerah
Peraturan bupatitentangpemindahtanganandan penghapusanbarang milik daerah
1 22,155,000
Penyusunanperaturan bupatitentang kebijakankapitalisasi barangmilik daerah
1 23,700,000
Penyusunanperaturan bupatitentang pembinaanpengawasan danpengendalian barangmilik daerah
Jumlah dokumenPeraturan Bupatitentang Pembinaan,pengawasan danpengendalian barangmilik daerah
- - - - 1 35,000,000 1 40,000,000 1 40,000,000 3 115,000,000
MeningkatnyaPengelolaan AsetDaerah
Sosialisasi peraturanbupati tentangpengelolaan barangmilik daerah
Jumlah kegiatanSosialisasi PeraturanBupati tentangPengelolaan BarangMilik Daerah
- - - - 1 50,000,000 1 175,000,000 0 0 3 225,000,000
MeningkatnyaPengelolaan AsetDaerah
penyusunanperaturan bupatitentang standarsarana dan prasanakerja dilingkunganpemerintah kab.Mitra
Jumlah PeraturanBupati tentangstandar Sarana danPrasarana Kerja diLingkunganPemerintah Kab.Minahasa Tenggara
- - - - - 1 27,500,000 1 30,250,000 0 0 2 57,750,000
Meningkatnyapengelolaan AsetDaerah
Pelelangan barangmilik daerah
Kegiatan PelelanganBarang Milik Daerah - - - - - 1 110,200,000 1 135,000,000 1 140,000,000 3 385,200,000
MeningkatnyaPengelolaan AsetDaerah
Penyusunan DKBMDdan DKPBMD
DKBMD danDKPBMD
2 Dok 33,512,800.00 2 Dok 20,000,000 2 Dok 30,000,000 2 Dok 35,000,000 8 Dok 118,512,800
Penyusunan RKBMDdan RKPBMD
RKBMD DanRKPBMD
2 Dok 61,302,200.00 2 Dok 67,432,420.00 2 Dok 74,175,662 2 Dok 81,593,228 2 Dok 89,752,551 10 Dok 374,256,061
Pengamanan AsetPemerintahKabupaten MinahasaTenggara
terlaksananyapengamanan asetpemerintahkabupaten minahasatenggara
100% 45,000,000 100% 49,500,000 100% 54,450,000 100% 59,895,000 100% 65,884,500 100% 274,729,500
Penyusunan RKBMDpengadaan
Jumlah dokumenRKBMD Pengadaan - - - - - - - 1 20,000,000 1 22,000,000 2 42,000,000
Meningkatnyapengelolaan AsetDaerah
Penyusunan RKBMDpemeliharan
Jumlah dokumenRKBMDPemeliharaan
- - - - - - - 1 20,000,000 1 25,000,000 2 42,000,000
Meningkatnyapengelolaan AsetDaerah
Penyusunan RKBMDpemanfaatan
Jumlah dokumenRKBMDPemanfaatan
- - - - - - - 1 20,000,000 1 25,000,000 2 42,000,000
Meningkatnyapengelolaan AsetDaerah
Penyusunan RKBMDpemidah-tanganan
Jumlah dokumenRKBMDPemindahtanganan
- - - - - - - 1 20,000,000 1 25,000,000 2 42,000,000
Meningkatnyapengelolaan AsetDaerah
Penyusunan RKBMDpenghapusan
Jumlah dokumenRKBMDPenghapusan
- - - - - - - 1 20,000,000 1 25,000,000 2 42,000,000
Jumlah dokumen pengelolaan danpenatausahaan keuangan dan
barang milik daerah
Meningkatnyapengelolaan danpenatausahaankeuangan dan
barang milik daerah
Menciptakan tertibadministrasi dalam
meningkatkanpengelolaan
keuangan danbarang milik daerah
Prosentaseterwujudnya tertibadministrasi dalam
meningkatkanpengelolaan
keuangan danbarang milik daerah
Meningkatnyapengelolaan AsetDaerah
Penyusunan laporanpersediaan barangmilik daerah
Jumlah LaporanPersediaan BarangMilik Daerah
- - - - - 1 25,000,000 1 40,000,000 1 44,000,000 3 109,000,000
Meningkatnyapengelolaan AsetDaerah
Penilaian tanahbawah jalan
Jumlah dokumenPenilaian TanahBawah Jalan
- - - - - 1 69,000,000 1 75,900,000 1 83,490,000 3 228,390,000
Meningkatnyapengelolaan AsetDaerah
Penyusunan revisiperaturan daerahtentang barang milikdaerah
Jumlah Buku RevisiPeraturan Daerahtentang Barang milikdaerah
- - - - - - - 1 80,000,000 1 88,000,000 2 168,000,000
Meningkatnyapengelolaan AsetDaerah
PenyusunanPeraturan BupatiTentang PengadaanBarang Milik Daerah
Jumlah dokumenPeraturan Bupatitentang PengadaanBarang Milik Daerah
- - - - - 1 35,000,000 1 40,000,000 1 44,000,000 3 119,000,000
MeningkatnyaPengelolaan AsetDaerah
PenyusunanPeraturan BupatiTentang PenerimaanBarang Milik Daerahyang berasal dariHibah
Jumlah dokumenPeraturan Bupatitentang PenerimaanBarang Milik Daerahyang berasal dariHibah
- - - - - 1 30,000,000 1 33,000,000 0 2 99,000,000
MeningkatnyaPengelolaan AsetDaerah
Penelusuran AsetProsentase Asetyang ditelusuri - - - - 80% 150,000,000 85% 189,000,000 85% 315,000,000
ProgramPeningkatan PBB-P2 dan BPHTB
Opini BPKterhadapPengelolaanKeuangan Daerah
WTP 460,000,000 WTP 555,000,000 WTP 1,015,000,000
Analisis danPenyempurnaanZNT/NIR
Jumlahdesa/kelurahan yangmempunyaiperkembanganwilayah
- - - - - - - 12 150,000,000 12 200,000,000 24 350,000,000
Pencetakan MasalSPPDT DHKP danSSPD PBB-P2
ProsentasePencetakan massalSPPDT DHKP danSSPD PBB-P2
- 100% 130,000,000 100% 143,000,000 100% 273,000,000
Sosialisasi danPendistribusianSPPDT dan DHKPPBB-P2
Jumlah SPPDT,SSPD, dan DHKPyang disampaikan keseluruhdesa/kelurahan
- - - - - - -51.417 SPPDT,
51.417 SSPD, 144DHKP
65,000,00051.417 SPPDT,
51.417 SSPD, 144DHKP
78,000,00051.417 SPPDT,
51.417 SSPD, 144DHKP
143,000,000
Pemeliharaan danPengembangan(SISMIOP dan GIS)Pengelolaan PBB-P2dan BPHTB
Jumlah modul dalamsistem pengelolaanPBB-P2 dan BPHTB
2 75,000,000 2 90,000,000 4 165,000,000
Monitoring danevaluasi pengelolaanPBB-P2 dan BPHTB
TerlaksananyaMonitoring danevaluasi pengelolaanPBB-P2 dan BPHTB
100% 40,000,000 100% 44,000,000 100% 84,000,000
ProgramPengelolaanPendapatanDaerah
Opini BPKterhadapPengelolaanKeuangan Daerah
Tidak Wajar WDP 448,320,000 WTP WTP WTP 1295000000 WTP 1548500000 WTP 2843500000
Intensifikasi sumber-sumber pendapatandaerah
terlaksananyaidentisifikasi sumber-sumber pendapatandaerah
100% 140,740,000
Ekstensifikasisumber-sumberpendapatan aslidaerah (PemetaanPBB)
terlaksananyaekstensifikasisumber-sumberpendapatan aslidaerah (PemetaanPBB)
100% 82,000,000
PendaftaranPenetapan danPemungutan PajakDaerah
terlaksananyapendaftaranpenetapan danpemungutan pajakdaerah
100% 64,050,000
Penertiban ObjekPajak Daerah
Jumlah objek pajakyang ditertibkan - 20 51,600,000 - - - - 27 80,000,000 27 95,000,000 54 175,000,000
Jumlah dokumen pengelolaan danpenatausahaan keuangan dan
barang milik daerah
Meningkatnyapengelolaan danpenatausahaankeuangan dan
barang milik daerah
Menciptakan tertibadministrasi dalam
meningkatkanpengelolaan
keuangan danbarang milik daerah
Jumlah dokumen pengelolaan danpenatausahaan keuangan dan
barang milik daerah
Meningkatnyapengelolaan danpenatausahaankeuangan dan
barang milik daerah
Prosentaseterwujudnya tertibadministrasi dalam
meningkatkanpengelolaan
keuangan danbarang milik daerah
Prosentaseterwujudnya tertibadministrasi dalam
meningkatkanpengelolaan
keuangan danbarang milik daerah
Menciptakan tertibadministrasi dalam
meningkatkanpengelolaan
keuangan danbarang milik daerah
Pelayanan danPenagihan PajakDaerah
Prosentaseterlaksananyapelayanan danpenagihan pajakdaerah
- - - - - - - 80% 87,500,000 80% 95,000,000 80% 182,500,000
Pengkajian danPemutahiran DataSumber-sumberPendapatan Daerah
Terlaksananyapengkajian danpemutahiran datasumber-sumberpendapatan daerah
- - - - - - - 80% 95,000,000 80% 110,000,000 80% 205,000,000
PeningkatanPenerimaan PajakMelalui Pengawasan/Penerapan Sanksi
Jumlah wajib pajakyang diberikansanksi
- - - - - - - 0 65,000,000 0 87,600,000 0 152,600,000
Sosialisasi Tata CaraPengisian SPTPDPajak/RetribusiDaerah
Jumlah wajib pajakyang mengikutisosialisasi tata carapengisian SPTPDpajak/retribusidaerah
- - - - - - - 140 75,000,000 160 85,000,000 300 160,000,000
Penyusunan ProdukHukum PajakDaerah/RetribusiDaerah
Jumlah produkhukum dalampengelolaan pajakdaerah dan retribusidaerah
- - - - - - - 2 45,000,000 2 60,000,000 2 105,000,000
Pendaftaran WajibPajak Daerah danRetribusi Daerah
Jumlah objek pajakbaru - - - - - - - 100 74,000,000 105 81,400,000 205 155,400,000
Pendataan danPenilaian/PenetapanPajak Daerah danRetribusi Daerah
Laporan data wajibpajak dan wajibretribusi
- - - - - - - 12 78,500,000 12 95,000,000 12 173,500,000
Monitoring, Evaluasidan PelaporanPendapatan Daerah
Laporan data wajibpajak dan wajibretribusi
- 12 109,930,000 - - - - 12 75,000,000 12 89,500,000 12 164,500,000
Pengelolaan DataPenerimaan danInformasiPendapatan Daerah
Database wajibpajak 2016/2017,informasi datapenerimaan pajaksetiap bulan,informasopembayaran PBB-P2setahun
- - - - - - - Database, 12Laporan 125,000,000
Database, 12Laporan 145,000,000
Database, 12Laporan 270,000,000
Pendataan danPenetapan PBB-P2
Laporan data objekpajak dalampengenaan PBB-P2
- - - - - - - 12 desa/kelurahan 95,000,000 12 desa/kelurahan 115,000,000 12 desa/kelurahan 210,000,000
Pelayanan validasiBPHTB
Jumlah BPHTB yangdiperiksa dandiverifikasi
- - - - - - - 30 BPHTB 60,000,000 40 BPHTB 90,000,000 70 BPHTB 150,000,000
Bulan Panutan WajibPajak
Prosentaseterlaksananya bulanpanutan pajak
- - - - - - - 80% 95,000,000 80% 115,000,000 80% 210,000,000
PenangananKeberatan danPengurangan PajakDaerah dan RetribusiDaerah
Jumlah Wajib pajakyang melakukankeberatan danpengurangan pajakdaerah
- - - - - - - 0 150,000,000 0 165,000,000 0 315,000,000
Peningkatan SistemInformasiManajemenPendapatan
Terlaksananyakegiatanpeningkatan sistemmanajemnpendapatan
- - - - - - - 50% 95,000,000 50% 120,000,000 50% 215,000,000
ProgramPeningkatanPenatausahaanKeuangan Daerah
Opini BPKterhadapPengelolaanKeuangan Daerah
Tidak Wajar WDP 517892000 WTP 678,762,000 WTP 827,567,850 WTP 1,337,750,000 WTP 1,511,525,000 WTP 4,355,604,850
Pengelolaan KasDaerah
Prosentaseterkelolanya kasdaerah
- - - 85% 47,500,000 95% 72,000,000 95% 242,750,000 100% 267,025,000 100% 629,275,000
Prosentase realisasibelanja 0
sistempenatausahaankeuangan daerahyang baik
0
PenelitianKelengkapanDokumen danPelaksanaanPembayaran
Jumlah dokumenyang diteliti dalampelaksanaanpembayaran
4500 5000 218,777,000 5000 155,100,000 7000 170,610,000 7500 200,000,000 7500 225,000,000 32000 750,710,000
Dokumenpelaksanaanpembayaran yanglengkap
0
Jumlah dokumen pengelolaan danpenatausahaan keuangan dan
barang milik daerah
Meningkatnyapengelolaan danpenatausahaankeuangan dan
barang milik daerah
Prosentaseterwujudnya tertibadministrasi dalam
meningkatkanpengelolaan
keuangan danbarang milik daerah
Menciptakan tertibadministrasi dalam
meningkatkanpengelolaan
keuangan danbarang milik daerah
sistempenatausahaankeuangan daerahyang baik
0
Pengelolaan DanaTransfer danPendapatan Lainnya
Prosentase DanaTransfer danPendapatan Lainnyayang diterima
100% 100% 105,287,000 100% 200,000,000 100% 287,000,000 100% 350,000,000 100% 300,000,000 100% 1,137,000,000
Tersedianya laporandana transfer danpendapatan lainnya
0
Penerimaan danatransfer pusat danpropinsi sertapendapatan lainnyadapat dikeloladengan baik danbenar
0
Pengelolaan Kas NonAnggaran
Prosentaseterlaksananyapengelolaan kas nonanggaran
95% 110,000,000 100% 200,462,000 100% 198,000,000 100% 200,000,000 100% 220,000,000 100% 818,462,000
Tersedianya laporankas non anggaran 0
sistempenatausahaankeuangan daerahyang baik
0
PembinaanPerbendaharaan
terlaksananyapembinaanperbendaharaan
100% 75,700,000 100% 99,957,850 175,657,850
PengendalianPelaksanaanAnggaran
Prosentaseterkendalinyapelaksanaananggaran
80% 100% 295,000,000 100% 324,500,000 100% 619,500,000
Meningkatnya sistimpengendalianterhadap anggaran
0
Terciptanyapengendalian internyang baik
0
Pengelolaankeuangan daerahlebih baik
0
Penyusunan Sistemdan ProsedurPengelolaanKeuangan Daerah
Adanya sistem danprosedurpengelolaankeuangan daerah
0 0 0 1 50,000,000 1 55,000,000 2 105,000,000
PeningkatanKapasitas AparaturBagi BendaharaPengeluaranPerangkat Daerah
Meningkatnyakapasitas aparaturbendaharapengeluaran
90 Orang 120,000,000 90 Orang 120,000,000
Peningkatan SistemInformasi Gaji
Meningkatnya siseminformasi gaji 100& 23,000,000
Rekonsiliasi danPelaporan IWP, PPh21, dan TAPERUMGaji PNS
Laporan IWP,PPh21, danTaperum Gaji PNS
1 Laporan 60,828,000
Prosentaseterwujudnya
peningkatan kualitaspelaporan keuangan
ProgramPeningkatanPelaporanKeuangan Daerah
Opini BPKterhadapPengelolaanKeuangan Daerah
Tidak Wajar WDP 689,891,200 WTP 1,139,779,564 WTP 1,725,265,590 WTP 1,809,100,000 WTP 1,970,310,000 WTP 6,216,015,354
Penyelesaian Utangdan Piutang Daerah
ProsentasePenyelesaianLaporan Utang danPiutang daerah
50% 51,080,500 50% 74,180,000 80% 24,912,550 100% 50,000,000 100% 55,000,000 100% 255,173,050
Penerimaan piutangdaerah
Jumlah dokumen pengelolaan danpenatausahaan keuangan dan
barang milik daerah
Meningkatnyapengelolaan danpenatausahaankeuangan dan
barang milik daerah
Opini pemeriksaan BPKTerwujudpenyelenggaraan
pemerintah daerahyang berkualitas
Adanya peningkatankualitas pelaporan
keuangan
Prosentaseterwujudnya tertibadministrasi dalam
meningkatkanpengelolaan
keuangan danbarang milik daerah
Menciptakan tertibadministrasi dalam
meningkatkanpengelolaan
keuangan danbarang milik daerah
Penyusunanranperda tentangpenyertaan modal
Jumlah Bukuranperda tentangpenyertaan modal
1 Buku 137,922,000
Penyusunanperaturan daerahtentang penyertaanmodal
peraturan daerahtentang penyertaanmodal
1 150,000,000
PenyusunanPelaporan KeuanganSemesteran danPelaporan PrognosisRealisasi Anggaran
Jumlah dokumenLaporan PrognosisRealisasi Anggarandan LaporanKeuanganSemesteran SeluruhSKPD
2 2 75,997,500 2 34,769,000 2 47,226,000 2 75,000,000 2 100,000,000 10 332,992,500
Laporan PrognosisRealisasi Anggaran
Laporan PrognosisRealisasi Anggarandan Semesteranyang selesai tepatwaktu
PenyusunanPelaporan KeuanganAkhir Tahun danPenyusunan LaporanKeuanganPemerintah Daerah(LKPD)
Jumlah laporankeuangan akhirtahun dan LKPD
2 2 159,325,700 2 322,706,400 2 354,977,040 2 485,000,000 2 500,000,000 10 1,822,009,140
Tersajinya LaporanKeuangan akhirtahun danterlaksananyapenyusunan LKPD
Laporan Akhir Tahunyang selesai tepatwaktu
Laporan Akhir Tahunyang tepat waktumendorong LKPDdan LKPJ selesaitepat waktu
Penyaluran,Monitoring, Evaluasidan PelaporanBelanja BantuanSosial
ProsentaseterlaksananyaPenyaluran,Monitoring, Evaluasidan PelaporanBelanja BantuanSosial
100% 100% 32,285,500 100% 13,170,000 100% 53,250,000 100% 50,000,000 100% 55,000,000 100% 203,705,500
Tersedianya laporanpenyaluran belanjabantuan sosial
Penyaluran belanjabantuan sosial dapatdi monitoring dandievaluasi
Bantuan sosial yangdisalurkan tepatsasaran
Rekonsiliasi LaporanKeuangan Utang PFK
Jumlah laporankeuangan utang PFKyang telahdirekonsiliasi
- - - 1 73,610,000 1 50,000,000 1 60,000,000 1 66,000,000 4 249,610,000
Terlaksananyalaporan keuanganutang PFK
Kesalahan laporankeuangan PFK dapatdideteksi
Memudahkanpenyajian LKPD
Opini pemeriksaan BPKTerwujudpenyelenggaraan
pemerintah daerahyang berkualitas
Adanya peningkatankualitas pelaporan
keuangan
Adanya peningkatankualitas dankuantitas sumberdaya manusia yanghandal berintegritas
Prosentasepeningkatan kualitasdan kuantitassumber dayamanusia yang handaldan berintegritas
Meningkatnyapengetahuan aparatpengelola keuangandan barang milikdaerah
Aparat pengelola Keuangan danBarang Milik Daerah yangmemahami aturan
Sosialisasi,Bimbingan Teknisdan PelatihanAkuntansi BerbasisAkrual
Jumlah orang yangmengikuti kegiatansosialisasi , BIMTEKdan pelatihanakuntansi berbasisakrual
- - - 129 61,695,100 129 375,900,000 129 263,000,000 129 289,300,000 516 989,895,100
SKPD dapatmengetahui sistemakuntansi berbasisakrual
SKPD dapatmemahami sistemakuntansi berbasisakrual
Tersajinya laporankeuangan berbasisakrual
Adanya peningkatankualitas pelaporankeuangan
Prosentasepeningkatan kualitas
dan kuantitassumber daya
manusia yang handaldan berintegritas
Meningkatnyakualitas laporankeuangan denganopini WTP
Opini pemeriksaan BPK
Penyusunan laporankeuangan audited
Jumlah laporankeuangan audited - - - - - 1 50,000,000 1 67,100,000 1 70,000,000 2 137,100,000
Penyusunanperaturan bupatitentang penjabaranpertanggungpelaksanaan APBD
Jumlah peraturanBupati tentangPenjabaranPertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
- - - - - 1 105,000,000 1 168,500,000 1 185,350,000 3 458,850,000
LKPJ dapat selesaitepat waktu danAPBDP cepatterlaksana.
RangkaianPelaksanaanPengelolaanKeuangan berjalandengan baik danselesai tepat waktu
Penyusunanperaturan bupatitentang sistemakuntansi keuangandaerah
peraturan bupatitentang sistemakuntansi keuangandaerah
1 50,000,000
Penyusunanperaturan bupatitentang kebijakanakuntansi akrual
Peraturan bupatitentang kebijakanakuntansi akrual
1 50,000,000
Rekonsiliasi danpenyusunan laporanutang pihak ketiga
Laporan utang pihakketiga
1 50,000,000
Penyusunanrancangan peraturandaerah tentangpertanggungjawabanpelaksanaan APBD
Jumlah bukurancangan peraturandaerah tentangpertanggungjawabanpelaksanaan APBD
1 233,280,000 1 135,418,000
Penyusunanperaturan daerahtentang pertanggungjawabanpelaksanaan APBD
Jumlah Peraturandaerah tentangpertanggungjawaban pelaksanaan APBD
1 - - - - 1 114,000,000 1 245,000,000 1 269,500,000 3 628,500,000
Penyusunanrancangan peraturanbupati tentangpertanggungjawabanpelaksanaan apbd
buku rancanganperaturan bupatitentangpertanggungjawaban pelaksanaan apbd
1 83,900,000
Rekonsiliasi laporankeuangan bulanan
laporan rekonsiliasikeuangan bulanan 12 177,811,000
Rekonsiliasi,pembinaanperbendaharaan danPenyusunan LaporanKeuangan Bulanan
Jumlah kegiatanrekonsiliasi,pembinaanperbendaharaan danpenyusunan laporankeuangan bulanan
- - - - - - - 6 95,500,000 6 105,160,000 12 200,660,000
Terlaksananyapembinaan kepadapengelola keuanganSKPD
Terlaksananyapengelolaankeuangan yang baikdan benar
Peningkatan SistemInformasiManajemen Daerah
Tersedianya sisteminformasimanajemen daerah(SIMDA)
100% - - 100% 162,520,064 100% 250,000,000 100% 250,000,000 100% 275,000,000 100% 937,520,064
MECKY R.T. TUMIMOMOR, SE, M.SiPEMBINA TINGKAT I
NIP. 196603281994031005
KEPALA BADAN Ratahan,
Rencana Strategis BKD MITRA
BAB IPENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Untuk mendukung terwujudnya Good Governance dan CleanGoverment dalam penyelenggaraan otonomi daerah, perlu diselenggarakan pengelolaan keuangan daerah secara profesional, tertib,terbuka dan bertanggungjawab dalam rangka mewujudkan tujuanpembangunan nasional Negara Republik Indonesia yang tertuang dalamPembukaan UUD 1945 yaitu “Melindungi segenap bangsa Indonesia,memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa danikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadidan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.
Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagaiinstrumen pertanggungjawaban, perencanaan kerja merupakan langkahawal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah. Rencanakerja instansi pemerintah merupakan integrasi antara keahlian sumberdaya manusia dan sumber daya lain agar mampu menjawab tuntutanperkembangan lingkungan, nasional, dan global serta tetap berada dalamtatanan sistem manajemen nasional.
Struktur organisasi dan tata kerja Badan Pengelola Keuangan dan
Barang Milik Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara yang tertuang dalamPerda Nomor 6 Tahun 2014 tentang organisasi dan tata kerja InspektoratDaerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, lembaga teknisdaerah dan lembaga lainnya Kabupaten Minahasa Tenggara maka semuahak dan kewajiban tersebut perlu dikelola secara tertib, taat padaperaturan perundang - undangan, efesien, ekonomis, efektif, transparan,dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dankepatutan” maka penjabaran RPJMD Kabupaten Minahasa Tenggarakedalam RKPD Kabupaten Minahasa Tenggara tahun 2016, akan dijadikan
Rencana Strategis BKD MITRA
pedoman bagi penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan BelanjaDaerah (RAPBD) Kabupaten Minahasa Tenggara” . Renstra merupakantarget kwalitatif organisasi, sehingga pencapaian target tersebutmerupakan ukuran keberhasilan atau kegagalan organisasi. Dengandisusunnya Renstra ini maka sangat jelas bagi organisasi arah yang akandituju.
1.2. Landasan Hukum
Penyusunan Rencana Strategis Badan Keuangan DaerahKabupaten Minahasa Tenggara adalah sebagai berikut:
a. Undang – undang Nomor 28 tahun 1999 tentangpenyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,Kolusi dan Nepotisme
b. Undang – undang Nomor 17 tahun 2003 tentang KeuanganNegara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor
47,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
c. Undang – undang nomor 1 tahun 2004 tentang PerbendaharaanKeuangan Negara;
d. Undang - undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan,Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
e. Undang - Undang No 32 tahun 2004 tentang PemerintahanDaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor125,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang nomor 12 tahun 2008 (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4844);
f. Undang – undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang PerimbanganKeuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
Rencana Strategis BKD MITRA
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
g. Undang – undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerahdan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 1997 Nomor 41, tambahan lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah denganUndang – Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4048) dan Perubahan keduadalam Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009;
h. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang PengelolaanKeuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 104,Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
i. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagianurusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan DaerahPropinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
j. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang OrganisasiPerangkat Daerah;
k. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang PengelolaanBarang milik Negara/ Daerah (lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4609);
l. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara No 8 Tahun2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah DaerahKabupaten Minahasa Tenggara 2008 - 2013 (Lembaran DaerahKabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2008 Nomor 8);
m. Permendagrinomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman PengelolaanKeuangan Daerah yang diubah dengan Permendagri Nomor 59Tahun 2007 dan Perubahan kedua nomor 22 Tahun 2011;
Rencana Strategis BKD MITRA
n. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 6 Tahun2008 tentang Pembentukan danSusunan Perangkat DaerahKabupaten Minahasa Tenggara;
o. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 2 Tahun2008 tentangUrusan Pemerintahan Kabupaten MinahasaTenggara.
1.3. MAKSUD DAN TUJUAN
a. MaksudPenyusunan Renstra dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi
dan efektivitas program yang telah disusun, agar mampu eksis dan ungguldalam persaingan yang semakin ketat dalam lingkungan yang berubahsangat cepat, dimana suatu instansi pemerintah dituntut juga untukmelakukan perubahan – perubahan kearah perbaikan secara terus
menerus. Perubahan tersebut disusun dalam suatu tahapan yangkonsisten dan berkelanjutan, sehingga dapat meningkatkan akuntabilitasdan kinerja yang berorientasi kepada pencapaian hasil.
b. TujuanPenyusunan rencana strategis Badan Keuangan Daerah tahun
2017-2018 adalah untuk memberikan arah yang jelas dalam melaksanaanprogram yang ditetapkan dalam RKPD, RENJA,KUA PPAS/ PPA, KabupatenMinahasa Tenggara sesuai dengan potensi yang tersedia.
Rencana Strategis BKD MITRA
1.4. Sistimatika Penulisan
Bab.I PENDAHULUAN1.1 Latar Belakang1.2 Landasan Hukum1.3 Maksud dan Tujuan1.4 Sistematika Penulisan
Bab.II GAMBARAN PELAYANAN SKPD2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD2.2 Sumber Daya SKPD2.3 Kinerja Pelayanan SKPD
Bab.III ISU – ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DANFUNGSI3.1 Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan
Fungsi Pelayanan.3.2 Kondisi Yang Diharapkan
Bab.IV VISI, MISI, TUJUAN, STRATEGI, DAN KEBIJAKAN4.1 Visi dan Misi SKPD4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD4.3 Stratejik dan Kebijakan
Bab. V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATANBab. VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA
TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
Bab. VII PENUTUP
Rencana Strategis BKD MITRA
BAB IIGAMBARAN PELAYANAN SKPD
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD
Tugas Pokok dan Fungsi Badan keuangan daerah Kabupaten
Minahasa Tenggara adalah untuk membantu Bupati dalam menyiapkan danmenetapkan program kerja serta kebijakan umum maupun teknis di bidangpengelolaan keuangan dan barang milik daerah di Kabupaten MinahasaTenggara.
A. Tugas.
Sebagai unsur pelaksana otonomi daerah di bidang pengelolaankeuangan dan barang daerah, Badan Keuangan Daerah memiliki TugasPokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asasotonomi dan tugas pembantuan di Bidang Keuangan Daerah.
B. Fungsi
Adapun Fungsi Badan Keuangan Daerah Kabupaten MinahasaTenggara adalah sebagai berikut:1. Perumusan Kebijakan teknis di bidang pengelolaan keuangan dan
barang milik daerah;2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di
bidang pengelolaan keuangan dan barang milik daerah;3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang pengelolaan keuangan dan
barang milik daerah;4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah.
Rencana Strategis BKD MITRA
C. Struktur Organisasi SKPD.Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Susunan
Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah,lembaga teknis daerah dan lembaga lainnya di Kabupaten Minahasa Tenggara,maka Struktur Organisasi Badan Keuangan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggaraadalah sebagai berikut :
2.2 Sumber Daya SKPD
Peran dan tugas Badan Keuangan Daerah sebagai fasilitator dalammendukung proses pembangunan dapat berjalan efektif dan efisien akanberjalan optimal apabila ditunjang oleh sumber daya yang memadai. Salah
satu sumber daya penentu adalah tersedianya sumber daya aparaturdengan latar belakang pendidikan yang memadai.
Jumlah personil Badan Keuangan Daerah Kabupaten MinahasaTenggara sebanyak 86 (delapan puluh enam) orang.
KEPALA BADAN
SEKRETARIS
KEPALA SUB. BAGIANUMUM DAN
KEPEGAWAIAN
KEPALA SUB BAGIANKEUANGAN
KEPALA SUB BAGIANPROGRAM, EVALUASI DAN
PELAPORAN
KEPALA BIDANGPENDAPATAN DAN
PENDAFTARAN PAJAKDAERAH
KEPALA BIDANGPENAGIHAN DAN
KEBERATAN
KEPALA BIDANGPERBENDAHARAANDAN KAS DAERAH
KEPALA BIDANG AKUNTANSIDAN PELAPORAN
KEPALA BIDANGANGGARAN
KEPALA BIDANG ASET
KEPALA SUB BIDANGPENDAFTARAN
KEPALA SUB BIDANGPENAGIHAN
KEPALA SUB BIDANGPENGELOLAAN DANPENGENDALIAN KAS
KEPALA SUB BIDANGMONITORING DAN EVALUASI
KEPALA SUB BIDANGANGGARAN PENDAPATAN
DAN PEMBIAYAAN
KEPALA SUB BIDANGANALISA KEBUTUHAN
KEPALA SUB BIDANGPENILAIAN
KEPALA SUB BIDANGKEBERATAN DANPENGURANGAN
KEPALA SUB BIDANGPERBENDAHARAAN
KEPALA SUB BIDANGAKUNTANSI, PELAPORAN KAS,
KEWAJIBAN DAN INVESTASI
KEPALA SUB BIDANGANGGARAN BELANJA
LANGSUNG
KEPALA SUB BIDANGPENGAMANAN
KEPALA SUB BIDANGPENGOLAHAN DATA DAN
INFORMASI
KEPALA SUB BIDANGPEMERIKSAAN,
VERIFIKASI PAJAK DANRETRIBUSI DAERAH
KEPALA SUB BIDANGPELAPORAN
KEPALA SUB BIDANGAKUNTANSI, PELAPORAN
ASET TETAP DAN PIUTANG
KEPALA SUB BIDANGANGGARAN BELANJA
TIDAK LANGSUNG
KEPALA SUB BIDANGINVENTARIS
Rencana Strategis BKD MITRA
TABEL 1JUMLAH PEGAWAI PADA BADAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN
MINAHASA TENGGARA(Berdasarkan Tingkat Pendidikan)
No Jabatan Jumlah KETS3 S2 S1 D3 SLTA SLTP
1 KEPALA BADAN 12 SEKRETARIS 13 KEPALA BIDANG 3 34 KEPALA SUB
BAG./SUB.BID2 19
5 STAF/PELAKSANA 12Pegawai Tidak Tetap/ Honorer6 Staf Pelaksana 30 2 11 1
TABEL 2
JUMLAH PEGAWAI YANG MENDUDUKI JABATAN PADA BADANKEUANGAN DAERAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA
NO NAMA JABATAN JUMLAH
1. Kepala Badan 1
2. Sekretaris 1
3. Kepala Bidang 6
4. Kepala Sub Bagian/Bidang 21
5. Kepala UPT Dinas 0
6. Fungsional 0
Rencana Strategis BKD MITRA
Rencana Strategis BKD MITRA
BAB IIIISU – ISU STRATEGIS
BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI
Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan FungsiBerdasarkan uraian pada Bab II dapat diindentifikasikan permasalahan
yang dihadapi Badan Keuangan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggaraberdasarkan pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanannya adalah sebagai berikut:
TabelIdentifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi BKD
Kabupaten Minahasa Tenggara
Aspek Kajian Capaian/Kondisi Saat ini
Standar YangDigunakan
Faktor Yang Mempengaruhi
PermasalahanPelayanan SKPDInternal
(KewenanganSKPD)
Eksternal (DiluarKewenangan
SKPD)
Peningkatandanpengembanganpengelolaankeuangandaerah
1.Peraturantentangpengelolaankeuangan yangberbasis akrual2.Adanyaberbagaiaplikasipelaporankeuangan,misalnya SIKD,SINERGI danSIMPATI3.Pengelolaangaji pegawaiyang belumoptimal
Peraturantentangpengelolaankeuangan
Aplikasi SIKD
SIMDA Gaji
Ketersediaanperaturan tentangpengelolaankeuangan
Terbatasnya PNSyang memahamiaplikasi pelaporankeuangan
Aplikasi untukpengelolaan gajiyang belumoptimal
Peraturan yangberubah-ubah
Peraturan yangberubah-ubah
Pembuat daftargaji / BendaharaSKPD terlambatmembuat daftargaji / melakukanpencairan
Terbatasnya PNSyang memahamiperaturanpengelolaankeuangan danbarang milikdaerahAdanya berbagaiaplikasipelaporankeuangan yangharusdisampaikan kepusat yangmemiliki dampakpada penyalurandana transfer
Aplikasi SIMDAGaji yang belumoptimal
PeningkatanSarana danPrasaranaAparatur
Sterilisasiruangan yangbelum optimal
Pemenuhankebutuhansarana danprasaranaaparaturdalammenunjangkegiatankantor
Belum adanyaruangan khususuntuk bendaharaSKPD dan pihaklain yangberhubungandengan BPKBMD
Kurangnyakesadaranbendahara danpihak lain dalammengikutikebijakan diBPKBMD
Keterbatasanruangan /
Rencana Strategis BKD MITRA
PeningkatankualitasPelaporankeuangan
LaporanKeuanganPemerintah
PP 71 Tahun2010 tentangStandarAkuntansiPemerintah
Permendagri64 Tahun2014 tentangPenerapanStandarAkuntansiPemerintahanBerbasisAkrual padapemerintahdaerah
PeraturanBupati No. 23Tahun 2014TentangKebijakanAkuntansi
PeraturanBupati No. 24Tahun 2014TentangSistemAkuntansiPemerintahDaerah
TersedianyaLaporan KeuanganPemerintahDaerah yangsesuai denganStandar AkuntansiPemerintah
Peraturan yangberubah-ubah
KurangnyapemahamanSKPD terhadappenyusunanlaporankeuangan SKPD
SKPD belummampumenghasilkanlaporankeuangan murniakrual secaralangsung
Kurangnyakepedulian SKPDterhadaprekonsiliasilaporankeuanganbulanan
PeningkatanKualitasPengelolaanBarang MilikDaerah
PencatatanBarang MilikDaerahberdasarkankontrak/transaksi
PeraturanyangmengaturtentangpengelolaanBMD
1.Pengurusbarang yangmenangani BMDbelum memahamitupoksi tentangregulasi BMD;2.Honorariumpenyimpan/pengurus barang yangrendahdibandingkantugasnya;3.Kurangnyaperhatianpengguna barangterhadap asettetap yangdikuasai olehSKPD
1.Kurangnyasosialisasipengelolaan BMD2.Tidak adanyaBimtek tentangpengelolaan BMDkepadapenyimpan danpengurus barang3.Kesadarandalammengamankandan memeliharabarang milikdaerah belumcukup
PengelolaanBarang MIlikDaerah belumoptimal
Rencana Strategis BKD MITRA
Tabel
Identifikasi Isu – Isu Strategis (Lingkungan Eksternal)
NoIsu Strategis
Dinamika Internasional Dinamika Nasional Dinamika Regional
1 2 3 41 Penerapan Masyarakat Ekonomi
Asean (MEA) atau pasar bebasAsean
Menerapkan Kawasan EkonomiKhusus (KEK) sebanyak 6 Koridor
Sulawesi Utara masuk dalamkoridor 4 dan MinahasaTenggara men-supportdalam pengembangankelapa
2 Harga minyak dunia menurun,sehingga berdampak padamelambatnya pertumbuhanekonomi global
Pertumbuhan ekonomi nasionalyang hanya sebesar 5,6 % danrendahnya serapan anggaran
Angka pengangguran yangmasih tinggi diatas 2 digit
3 Situasi politik Timur Tengah yangtidak kondusif serta peranan ISIS
Paham radikal yang tinggi, terordari teroris dan masalah Gafatar
Adanya perkelahian antarkampung
4 Perubahan Iklim / Global Warming Kebakaran hutan dan pembalakanliar
Bencana alam yakni longsor,banjir, dll
Kondisi Yang Diharapkan
Dalam rangka pencapaian Visi dan Misi yang telah ditetapkan perlumemperhatikan kondisi dan permasalahan yang ada serta tantangan kedepan,dan memperhitungkan peluang yang dimiliki dengan demikian kondisi yangdiharapkan dapat terwujud. Adapun kondisi yang diharapkan adalah sebagaiberikut :
Rencana Strategis BKD MITRA
Identifikasi Kondisi yang Diharapkan Berdasarkan Tugas dan Fungsi BKDKabupaten Minahasa Tenggara
Aspek Kajian PermasalahanPelayanan SKPD
Standar YangDigunakan
Faktor Yang MempengaruhiKondisi Yang di
harapkanInternal(Kewenangan
SKPD)
Eksternal (DiluarKewenangan
SKPD)Peningkatandanpengembanganpengelolaankeuangandaerah
1.TerbatasnyaPNS yangmemahamiperaturanpengelolaankeuangan danbarang milikdaerah2.Adanyaberbagaiaplikasipelaporankeuangan yangharusdisampaikan kepusat yangmemilikidampak padapenyalurandana transfer3.AplikasiSIMDA Gajiyang belumoptimal
Peraturantentangpengelolaankeuangan
Aplikasi SIKD
SIMDA Gaji
Ketersediaanperaturantentangpengelolaankeuangan
Terbatasnya PNSyang memahamiaplikasipelaporankeuangan
Aplikasi untukpengelolaan gajiyang belumoptimal
Peraturan yangberubah-ubah
Peraturan yangberubah-ubah
Pembuat daftargaji / BendaharaSKPD terlambatmembuat daftargaji /melakukanpencairan
PNS harusmemahami,meningkatkanpengetahuan danmelaksanakanperaturantersebut
PNS harus meng-update aplikasipelaporankeuangan
Pencairan gajisebelum tanggal5 setiap bulannya
PeningkatanSarana danPrasaranaAparatur
Keterbatasanruangansehinggamengganggukonsentrasi
Pemenuhankebutuhansarana danprasaranaaparatur dalammenunjangkegiatan kantor
Belum adanyaruangan khususuntuk bendaharaSKPD dan pihaklain yangberhubungandengan BPKBMD
Kurangnyakesadaranbendahara danpihak lain dalammengikutikebijakan diBPKBMD
Tersedianyaruangan khususuntuk pelayananSKPD dan pihaklain
PeningkatankualitasPelaporankeuangan
SKPD belummampumenghasilkanlaporankeuangan murniakrual secaralangsung
PP 71 Tahun2010 tentangStandarAkuntansiPemerintah
Permendagri 64Tahun 2014tentangPenerapanStandarAkuntansiPemerintahanBerbasis Akrualpada pemerintahdaerah
TersedianyaLaporanKeuanganPemerintahDaerah yangsesuai denganStandarAkuntansiPemerintah
Peraturan yangberubah-ubah
LaporanKeuangan yangdihasilkan sesuaidengan StandarAkuntansiPemerintahberbasis akrual
Rencana Strategis BKD MITRA
KurangnyakepedulianSKPD terhadaprekonsiliasilaporankeuanganbulanan
Peraturan BupatiNo. 23 Tahun2014 TentangKebijakanAkuntansi
Peraturan BupatiNo. 24 Tahun2014 TentangSistem AkuntansiPemerintahDaerah
KurangnyapemahamanSKPD terhadappenyusunanlaporankeuangan SKPD
LaporanKeuangan yangdihasilkan sesuaidengan standarakuntansipemerintahberbasis akrual
PeningkatanKualitasPengelolaanBarang MilikDaerah
PengelolaanBarang MilikDaerah belumoptimal
Peraturan yangmengaturtentangpengelolaan BMD
1.Pengurusbarang yangmenangani BMDbelummemahamitupoksi tentangregulasi BMD;2.Honorariumpenyimpan/pengurus barang yangrendahdibandingkantugasnya;3.Kurangnyaperhatianpengguna barangterhadap asettetap yangdikuasai olehSKPD
1.KurangnyasosialisasipengelolaanBMD2.Tidak adanyaBimtek tentangpengelolaanBMD kepadapenyimpan danpengurusbarang3.Kesadarandalammengamankandan memeliharabarang milikdaerah belumcukup
PengelolaanBarang milikdaerah yangoptimal
Analisis SWOT
KEKUATAN KELEMAHAN1. Tersusunnya database dalam rangka
pengelolaan keuangan danpenatausahaan barang milik daerahtelah tercatat dalam aplikasi SIMDAKeuangan, SIMDA Gaji dan SIMDABarang Milik Daerah
1. Peraturan Pengelolaan Keuangan DanBarang Milik Daerah yang berubah –ubah
2. Kemampuan SDM yang cukup dalammengoperasikan SIMDA
2. Minimnya aparatur yang mengikutidiklat pengelolaan keuangan dan asetdaerah.
Rencana Strategis BKD MITRA
3. Adanya kemauan pemerintah yangingin menjadi daerah percontohanpelayanan publik terbaik
3. Sarana dan prasarana belum sesuaidengan standar pelayanan minimalyang telah ditentukan
PELUANG ANCAMAN1. Adanya komitmen pimpinan untuk
mendorong perbaikan pengelolaankeuangan dan barang milik daerah
1. Peraturan pemerintah yang cepatberubah yang belum didukungdengan aturan pelaksanaannya
2. Kondisi politik di KabupatenMinahasa Tenggara yang kondusif
2. Keterbatasan anggaran
3. Sosial kemasyarakatan yang baik 3. Kurangnya kesadaran para penggunabarang dalam menggunakan danmemelihara barang milik daerah
4. Lemahnya penegakan hukumterhadap kelalaian penggunaan BMD
Rencana Strategis BKD MITRA
BAB IVVISI, MISI TUJUAN DAN
SASARAN – SASARAN STRATEGIS
4.1. Visi Dan MisiBerdasarkan Visi dan Misi dari Bupati dan Wakil Bupati Minahasa
Tenggara yang tertuang dalam RPJMD adalah “Minahasa Tenggara yangBerdaulat, Berdikari dan Berkepribadian”.
Penjelasan atas Visi :
Berdaulat adalah : Terwujudnya masyarakat Minahasa Tenggarayang bebas dari segala macam gangguan agar dapat menjalanikehidupan yang aman, sentosa dan makmur.
Berdikari adalah : Terwujudnya masyarakat Minahasa Tenggarayang sejahtera, sehat dan cerdas dengan kemampuan untukmenjadi unggul di segala bidang.
Berkepribadian adalah : Terwujudnya masyarakat MinahasaTenggara yang mempunyai budaya moderen dan agamis sertaberkepribadian/ jati diri yang dinamis, kreatif, inovatif, disiplin,berdaya tahan dan mampu ikut mewarnai proses globalisasi.
Untuk mencapai Visi diatas, telah dirumuskan 5 Misi yang juga disebutsebagai 5 sukses yaitu :1. Mewujudkan kepemerintahan yang menjunjung supremasi hukum,
Demokratis, Profesional, melayani, rukun dan damai.Misi pertama ini disebut sebagai “Sukses Pemerintahan”
2. Mewujudkan pelayanan pendidikan dan kesehatan yang semakinBerkualitas, serta memberdayakan masyarakat.Misi kedua ini disebut sebagai “Sukses PemberdayaanMasyarakat”
Rencana Strategis BKD MITRA
3. Mewujudkan perekonomian yang handal berbasis potensi bahari,pertanian (kelapa), dan pariwisata serta iklim investasi dankesempatan berusaha yang semakin kondusif.Misi ketiga ini disebut sebagai “Sukses Perekonomian Daerah”
4. Mewujudkan infrastruktur publik yang berkualitas, Meningkatkanaksesibilitas transportasi, telekomunikasi, energi listrik, air bersih,serta pemerataan pembangunan hingga ke perkampungan danpesisir.Misi keempat ini disebut sebagai “Sukses Pembangunan”
5. Mewujudkan lingkungan hidup yang asri, lestari, serta aman dariberbagai resiko bencana.Misi kelima ini disebut “Sukses Lingkungan Hidup”
Mengacu pada Visi dan Misi yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten
Minahasa Tenggara lebih terarah pada Misi “Mewujudkan kepemerintahanyang menjunjung supremasi hukum, Demokratis, Profesional, melayani,rukun dan damai. (Sukses Pemerintahan). Badan Keuangan Daerahmerumuskan Visi dan Misi sebagai berikut :
Visi Badan Keuangan Daerah adalah ”TERWUJUDNYAPENGELOLAAN KEUANGAN YANG AKUNTABEL, TRANSPARAN DANMANDIRI”.
Misi yang dirumuskan untuk mencapai Visi Badan KeuanganDaerah Kabupaten Minahasa Tenggara adalah:1. Meningkatkan pengelolaan keuangan dan barang milik daerah yang
efisien, efektif dan Transparan sesuai ketentuan yang berlaku;2. Meningkatkan kualitas laporan keuangan;3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM yang handal dan
berintegritas.
Rencana Strategis BKD MITRA
4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPDTujuan menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai dimasa
mendatang merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan Misiyang ditetapkan sebagai hasil akhir dalam jangka waktu lima tahun melaluilangkah – langkah yang berisikan program indikatif sesuai dengan targetdan sasaran yang terukur. Kondisi yang ingin dicapai tersebutdiimplementasikan dalam Tujuan sebagai berikut : Tujuan Pertama
Menciptakan tertib administrasi dalam meningkatkan pengelolaankeuangan dan barang milik daerah.Sasaran yang ingin dicapai dari tujuan ini adalah: Meningkatnya pengelolaan dan penatausahaan keuangan dan
barang milik daerah
Tujuan keduaAdanya peningkatan kualitas pelaporan keuanganSasaran yang ingin dicapai adalah: Terwujud penyelenggaraan pemerintah daerah yang
berkualitas
Tujuan ketigaAdanya peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusiayang handal dan berintegritas.Sasaran yang ingin dicapai dari tujuan di atas adalah : Meningkatnya pengetahuan aparat pengelola keuangan dan
barang milik daerah
4.3. Strategi dan Kebijakan4.3.1 Strategi
Dalam rangka untuk menunjang kelancaran dan tercapainya tujuandan sasaran yang telah ditetapkan diatas, maka perlu menyusun dan
Rencana Strategis BKD MITRA
melaksanakan strategi secara tepat yang selaras dengan strategi dankebijakan daerah.Strategi meliputi :
- Verifikasi, klasifikasi dan penilaian, monitoring dan investigasi asetdaerah;
- Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan dan pengelolaankeuangan daerah;
- Melakukan bimbingan teknis pengelolaan keuangan dan aset daerah.
4.3.2 KebijakanKebijakan merupakan serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan
tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang pelaku atausekelompok pelaku guna memecahkan suatu masalah tertentu. Arahkebijakan yang dilakukan untuk mencapai tujuan adalah :
- Pendayagunaan kekayaan daerah- Meningkatkan Mutu SDM dan Sistem Perencanaan dan Pengelolaan
Keuangan serta Aset Daerah
Visi : Terwujudya Pengelolaan Keuangan yang Akuntabel, Transparan, danMandiri
Misi : 1. Meningkatkan pengelolaan keuangan dan barang milik daerah yang
efesien, efektif, dan transparan sesuai ketentuan yang berlaku
Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan
Menciptakan tertibadministrasi dalammeningkatkanpengelolaankeuangan dan
Meningkatnyapengelolaan danpenatausahaankeuangan dan
Verifikasi,klasifikasi danpenilaian,monitoring dan
Pendayagunaankekayaandaerah
Rencana Strategis BKD MITRA
barang milikdaerah
barang milikdaerah
investigasi asetdaerah
Misi : 2. Meningkatkan kualitas laporan keuangan
Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan
Adanyapeningkatankualitas pelaporankeuangan
Terwujudpenyelenggaraanpemerintahdaerah yangberkualitas
Peningkatankualitasperencanaanpembangunandan pengelolaankeuangandaerah
MeningkatkanMutu SDM danSistemPerencanaandan PengelolaanKeuangan sertaAset Daerah
Misi : 3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM yang handal berintegritas
Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan
Adanyapeningkatankualitas dankuantitas sumberdaya manusia yang
handal danberintegritas
Meningkatnyapengetahuanaparat pengelolakeuangan danbarang milik
daerah
Melakukanbimbinganteknispengelolaankeuangan dan
aset daerah
MeningkatkanMutu SDM danSistemPerencanaandan Pengelolaan
Keuangan sertaAset Daerah
Rencana Strategis BKD MITRA
BAB V
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN
5.1 Rencana Program
Rencana Program Badan Keuangan Daerah Kabupaten MinahasaTenggara adalah :A. Program prioritas yaitu :
1. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan KeuanganDaerah.
2. Program Peningkatan Pelaporan Keuangan Daerah.3. Program Peningkatan Penatausahaan keuangan Daerah.4. Program Pengelolaan Aset Daerah5. Program Peningkatan PBB-P2 dan BPHTB6. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah
B. Program Pendukung yaitu :1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur4. Program Peningkatan Pengembangan sistem Pelaporan capaian
kinerja dan keuangan5. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
5.2 Rencana KegiatanRencana kegiatan Badan Pengelola Keuangan dan Barang Milik DaerahKabupaten Minahasa Tenggara adalah :
a. Sekretariat :1. Program Administrasi Perkantoran
Rencana Strategis BKD MITRA
No Kegiatan
1 Penyediaan Kebutuhan Administrasi Umum2 Penyediaan Kebutuhan Administrasi Keuangan3 Penyediaan Kebutuhan Administrasi Barang dan Jasa4 Penyediaan Kebutuhan Administrasi Kepegawaian5 Penataan Kearsipan6 Penunjang Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
No Kegiatan
1 Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional2 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor3 Pengadaan Peralatan Gedung kantor4 Pemeliharaan Rutin / Berkala kendaraan Dinas / Operasional5 Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
No Kegiatan
1 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
4. Program Peningkatan pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerjadan Keuangan
No Kegiatan
1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD2 Penyusunan Standar Operasional Prosedur3 Penyusunan Renstra, Renja, dan Indikator Kinerja SKPD4 Penyusunan RKA-SKPD
7. Program peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
No Kegiatan
Rencana Strategis BKD MITRA
1 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan
b. Bidang Anggaran
1. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
No Kegiatan
1 Penyusunan Pergeseran Anggaran2 Penyusunan Analisa Standar Belanja
3 Penyusunan standar biaya umum, standar perjalanan dinas dan surat edaranuntuk penyusunan APBD
4 Penyusunan Rancangan peraturan daerah tentang APBD5 Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang penjabarab APBD6 Penyusunan Peraturan daerah tentang APBD7 Penyusunan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD
8 Penyusunan standar biaya umum, standar perjalanan dinas dan surat edaranuntuk penyusunan Perubahan APBD
9 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD10 Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD11 Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD12 Penyusunan Peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD13 Sosialisai Paket Regulasi tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
14 Bimbingan TEknis implementasi Paket Regulasi tentang Pengelolaan KeuanganDaerah
15 Rekonsiliasi Data Keuangan Daerah16 Penarapan Sistem Penganggaran Berbasis Elektronik (E-Budeting)17 Pengelolaan Gaji Pegawai
c. Bidang Barang Milik Daerah1. Program Pengelolaan Aset Daerah
No Kegiatan1 Penyusunan Standar Satuan Harga2 Revaluasi / Appraisal Aset / Barang Daerah3 Rekonsiliasi Pengadaan Barang Milik Daerah4 Sertifikasi Aset5 Penyusunan Laporan Mutasi Barang Milik Daerah6 Penghapusan Barang Inventaris7 Penyusunan Laporan Semesteran Barang Milik Daerah8 Penyusunan Laporan Tahunan Barang Milik Daerah9 Penyusunan DKBMD dan DKPBMD
Rencana Strategis BKD MITRA
10 Penyusunan RKBMD dan RKPBMD11 Pengamanan Aset Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara12 Penyaluran, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Belanja Hibah13 Pengelolaan Sistem Informasi Barang Milik Daerah
14 Penyusunan Peraturan Bupati tentang penetapan kode komponen pemilikbarang, nomor, kode, unit, kode lokasi,dan kode barang daerah
15 Penyusunan Peraturan Bupati tentang umur ekonomis barang
16Penyusunan Peraturan Bupati pedoman penatausahaan persediaan di lingkunganpemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara
17Penyusunan Peraturan Bupati tentang sewa tanah dan bangunan milikpemerintah
18Penyusunan Peraturan Bupati tentang perencanaan kebutuhan danpenganggaran barang milik daerah
19 Penyusunan Peraturan Bupati tentang pengadaan barang milik daerah
20 Penyusunan Peraturan Bupati tentang penggunaan barang milik daerah
21 Penyusunan Peraturan Bupati tentang penatausahaan barang milik daerah
22Penyusunan Peraturan Bupati tentang tata cara pelaksanaan sensus barang milikdaerah
23 Penyusunan Peraturan Bupati tentang penilaian barang milik daerah
24 Penyusunan Peraturan Bupati tentang pemindahtanganan dan penghapusanbarang milik daerah
25Penyusunan Peraturan Bupati tentang pembinaan, pengawasan danpengendalian barang milik daerah
26 Penyusunan Peraturan Bupati tentang kebijakan kapitalisasi barang milik daerah
27Penyusunan Peraturan Bupati tentang penerimaan barang milik daerah yangberasal dari hibah
28 Sosialisasi Peraturan Bupati tentang pengelolaan barang milik daerah
29 Bimbingan teknis pengelolaan barang dan jasa
30 Pelaksanaan sensus barang milik daerah
31 Penilaian barang milik daerah dalam rangka penyusunan LKPD
32 Pelelangan barang milik daerah
Rencana Strategis BKD MITRA
33 Penyusunan RKBMD Pengadaan
34Penyusunan RKBMD Pemeliharaan
35 Penyusunan RKBMD Pemanfaatan36 Penyusunan RKBMD Pemindah-Tanganan37 Penyusunan RKBMD Penghapusan
d. Bidang Perbendaharaan1. Program Peningkatan Penatausahaan Keuangan Daerah
No Kegiatan
1 Penyusunan Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah2 Pengelolaan Kas Daerah3 Penelitian kelengkapan Dokumen dan Pelaksanaan Pembayaran4 Pengelolaan Dana Transfer dan Pendapatan Lainnya5 Pengelolaan Kas Non Anggaran6 Pembinaan Perbendaharaan
e. Bidang Akuntansi1. Program Peningkatan Pelaporan Keuangan Daerah
No Kegiatan
1 Penyusunan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
2 Penyusunan Peraturan Bupati tentang Penjabaran PertanggungjawabanPelaksanaan APBD
3 Penyelesaian Piutang Daerah
4 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran dan Pelaporan Prognosis RealisasiAnggaran
5 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun dan Penyusunan LKPD6 Rekonsiliasi Laporan Keuangan Bulanan dan triwulan SKPD7 Penyaluran, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Belanja Bantuan Sosial8 Rekonsiliasi Laporan Keuangan Utang PFK9 Sosialisasi, Bimbingan Teknis dan Pelatihan Akuntansi Berbasis Akrual10 Penyusunan Peraturan Bupati tentang sistem akuntansi keuangan daerah11 Penyusunan Peraturan Bupati tentang kebijakan akuntansi akrual12 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan utang pihak ketiga13 Penyusunan Peraturan Bupati tentang sistem akuntansi keuangan daerah14 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang penyertaan modal
Rencana Strategis BKD MITRA
f. Bidang Pendataan & Pendafaran Pajak Daerah1. Program Peningkatan PBB-P2 dan BPHTB
No Kegiatan
1 Analisis Penyempurnaan ZNT/NIR
2 Pencetakan Masal SPPDT DHKP dan SSPD PBB-P2
3 Sosialisasi dan Pendistribusian SPPDT dan DHKP PBB-P2
4 Pemeliharaan dan Pengembangan (SISMIOP dan GIS) Pengelolaan PBB-P2 danBPHTB
g. Bidang Penagihan & Kebaratan1. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah
No Kegiatan
1 Penertiban Objek Pajak Daerah
2 Pelayanan dan Penagihan Pajak Daerah
3 Pengkajian dan Pemutahiran Data Sumber-Sumber Pendapatan Daerah
4 Peningkatan Penerimaan Pajak Melalui Pengawasan/Penerapan Sanksi
5 Sosialisasi Tata Cara Pengisian SPTPD Pajak/Retribusi Daerah
6 Penyusunan Produk Hukum Pajak Daerah/Retribusi Daerah
7 Pendaftaran Wajib Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
8 Pendataan dan Penilaian/ Penetapan pajak Daerah dan Retribusi Daerah
9 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pendapatan daerah
10 Pengelolaan Data Penerimaan dan Informasi Pendapatan Daerah
11 Pendataan dan Penetapan PBB-P2
12 Pelayanan Validasi BPHTB
13 Bulan Panutan Wajib Pajak
14 Penanganan Keberatan dan Pengurangan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah