kata pengantar · 2020. 7. 28. · i kata pengantar puji syukur kami panjatkan kehadirat tuhan yang...

i

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas

terselesaikannya Laporan Kinerja (LKj) Balai Penelitian dan

Pengembangan Kesehatan (Balai Litbangkes) Banjarnegara Tahun

2019. Dalam penyusunan LKj ini merujuk pada Peraturan Menteri PAN

dan RB No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis, Perjanjian

Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja

Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja (LKj) ini menyajikan informasi capaian kinerja dan pelaksanaan kegiatan

yang dibiayai DIPA Balai Litbangkes Banjarnegara Tahun Anggaran 2019. Melalui laporan

ini juga disampaikan rencana kerja serta perwujudan dalam mempertanggungjawabkan

keberhasilan dan kegagalan yang sudah ditetapkan dalam dokumen penetapan dan

perjanjian kinerja.Diharapkan laporan ini akan menjadi masukan bagi penyusunan Laporan

Kinerja Badan Litbangkes dan dapat menjadi sarana evaluasi atas pencapaian kinerja yang

nantinya akan diperoleh manfaat umpan balik bagi perbaikan dan peningkatan kinerja dan

bagi semua pihak.

Akhir kata, kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan

memberikan masukan hingga tersusunnya laporan ini.

Banjarnegara, Januari 2020

Kepala Balai Litbangkes Banjarnegara

Jastal, SKM, M. Si

NIP 197001021995011001

ii

RINGKASAN EKSEKUTIF

Balai Litbangkes Banjarnegara telah berupaya untuk secara bertahap dapat melaksanakan

tugas dan fungsinya sebagai unit Penelitian dan Pengembangan Kesehatan dengan

serangkaian kebijakan dan kegiatan yang telah disusun. Sebagai bentuk

pertanggungjawaban dalam pelaksanaan tugas, Balai Litbangkes Banjarnegara pada setiap

tahunnya menyusun Laporan Kinerja. Penyusunan Laporan Kinerja Balai Litbangkes

Banjarnegara tersebut merujuk pada Perjanjian Kinerja dan Rencana Kerja Tahun 2019

serta mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan RB No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk

Teknis, Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja

Instansi Pemerintah.

Dalam dokumen Rencana Aksi Kegiatan (RAK) dan Perjanjian Kinerja, untuk sasaran output

Balai Litbangkes Banjarnegara adalah meningkatnya penelitian dan pengembangan di

bidang upaya kesehatan masyarakat, dengan indikator kinerja kegiatannya adalah:

1. Jumlah publikasi karya tulis ilmiah di bidang Upaya Kesehatan Masyarakat yang dimuat

di media cetak dan atau elektronik nasional dan internasional

2. Jumlah hasil penelitian dan pengembangan di bidang Upaya Kesehatan Masyarakat

Berdasarkan hasil penilaian kinerja tahun 2019, Balai Litbangkes Banjarnegara telah

berhasil mencapai target kinerja untuk indikator jumlah publikasi karya tulis ilmiah di bidang

Upaya Kesehatan Masyarakat yang dimuat di media cetak dan atau elektronik nasional

tercapai 133 % atau melebihi target dari yang sudah ditetapkan, sedangkan indikator jumlah

hasil penelitian dan pengembangan di bidang Upaya Kesehatan Masyarakat tercapai 100%

atau sudah sesuai dengan target.

Secara keseluruhan pelaksanaan program dan kinerja di Balai Litbangkes Banjarnegara

telah mengarah pada perbaikan dan sudah sesuai dengan target indikator kinerja.

iii

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ............................................................................................................ i

RINGKASAN EKSEKUTIF .................................................................................................. ii

DAFTAR ISI ....................................................................................................................... iii

DAFTAR TABEL ................................................................................................................ iv

DAFTAR GAMBAR ............................................................................................................. v

BAB I PENDAHULUAN ...................................................................................................... 1

A. LATAR BELAKANG ............................................................................................................... 1

B. TUJUAN ................................................................................................................................... 2

C. TUGAS DAN FUNGSI ........................................................................................................... 3

D. SISTEMATIKA PENULISAN ................................................................................................ 5

BAB II PERENCANAAN KINERJA ..................................................................................... 7

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA ................................................................................. 11

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI ................................................................................... 12

1. Capaian Kinerja Tahun 2019......................................................................................... 12

2. Capaian Kinerja Tahun 2014-2019 .............................................................................. 14

3. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2019 dengan Target Jangka Menengah

Renja KL dan RAK 2015-2019 ...................................................................................... 15

4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2019 dengan Target RPJMN Kementerian

Kesehatan RI tahun 2015-2019 .................................................................................... 16

5. Perbandingan Realisasi Kinerja Balai Litbang Kesehatan Banjarnegara dengan

Balai Litbang Kesehatan Magelang Tahun 2019 ....................................................... 16

6. Analisis Penyebab yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan ............................... 17

7. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya ............................................................ 18

8. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan .................... 19

B. REALISASI ANGGARAN .................................................................................................... 23

C. SUMBER DAYA ................................................................................................................... 28

1. Sumber Daya Manusia ................................................................................................... 28

2. Sarana dan Prasarana ................................................................................................... 33

D. INOVASI/TEROBOSAN ...................................................................................................... 34

BAB IV PENUTUP ........................................................................................................... 36

iv

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Target dan Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2019 .......................................... 12

Tabel 3.2 Publikasi Ilmiah Balai Litbangkes Banjarnegara Tahun 2019 ............................ 12

Tabel 3.3 Judul Penelitian Dan Output yang Dihasilkan Balai Litbangkes Banjarnegara

Tahun 2019 ............................................................................................................. 14

Tabel 3.4 Sandingan Realisasi Kinerja Tahun 2019 dengan Target Jangka Menengah

Renja KL dan RAK 2015-2019 ................................................................................ 15

Tabel 3.5 Sandingan Realisasi Kinerja Tahun 2019 dengan Target RPJMN Kementerian

Kesehatan RI tahun 2015-2019 ............................................................................... 16

Tabel 3.6 Sandingan Realisasi Kinerja Balai Litbang Kesehatan Banjarnegara dengan

Balai Litbang Kesehatan Magelang Tahun 2019 ..................................................... 17

Tabel 3.7 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya ................................................... 19

Tabel 3.8 Output Kegiatan RKA-KL yang Mendukung Capaian Indikator Kinerja ............. 20

Tabel 3.9 Alokasi Dan Realisasi Anggaran Per Indikator Kinerja Balai Litbang Kesehatan

Banjarnegara Tahun 2019 ....................................................................................... 26

Tabel 3.10 Alokasi Dan Realisasi Anggaran Per Output RKAKL ...................................... 27

Tabel 3.11 Jumlah PNS Balai Litbangkes Banjarnegara Menurut Jabatan Tahun 2019 ... 30

Tabel 3.12 Pegawai Balai Litbangkes Banjarnegara yang Melaksanakan Tugas Belajar

dan Ijin belajar tahun 2019 ...................................................................................... 33

Tabel 3.13 Inventarisasi Sarana dan Prasarana berdasarkan SIMAK BMN Tahun 2019 .. 33

Tabel 3.14 Posisi Barang Milik Negara di Neraca Posisi per 31 Desember 2019 ............. 34

Tabel 3.15 Contoh Perhitungan SMART .......................................................................... 34

v

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Balai Litbangkes Banjarnegara Menurut Peraturan

Menteri Kesehatan RI Nomor 65 Tahun 2017 ...................................................... 5

Gambar 2.1 Pernyataan Perjanjian Kinerja Balai Litbangkes Banjarnegara Tahun 2019 ... 8

Gambar 2.2 Formulir Perjanjian Kinerja Balai Litbangkes Banjarnegara Tahun 2019 ........ 9

Gambar 2.3 Revisi Pernyataan Perjanjian Kinerja Balai Litbangkes Banjarnegara Tahun

2019 ................................................................................................................... 10

Gambar 2.4 Revisi Formulir Perjanjian Kinerja Balai Litbangkes Banjarnegara Tahun 2019

........................................................................................................................... 11

Gambar 3.1 Media Publikasi Ilmiah Balai Litbangkes Banjarnegara Tahun 2019 ............. 13

Gambar 3.2 Perbandingan Target dan Realisasi Output Kinerja Tahun 2015-2019 ......... 15

Gambar 3.3 Sertifikat penghargaan terbaik kedua kategori Continuous Improvement

Pengelola Barang Milik Negara .......................................................................... 22

Gambar 3.4 Sertifikat penghargaan Best oral presenter dalam seminar Tropic “The

comprehensive review of invection diseases” ..................................................... 22

Gambar 3.5 Alokasi dan Realisasi Anggaran Balai Litbangkes Banjarnegara Tahun 2015-

2019 ................................................................................................................... 28

Gambar 3.6 Jumlah Pegawai Balai Litbangkes Banjarnegara Tahun 2019 ...................... 29

Gambar 3.7 Jumlah PNS Balai Litbangkes Banjarnegara Berdasarkan Golongan Tahun

2019 ................................................................................................................... 30

Gambar 3.8 Jumlah PNS Balai Litbangkes Banjarnegara Menurut Pendidikan Tahun 2019

........................................................................................................................... 31

Gambar 3.9 Jumlah PNS Balai Litbangkes Banjarnegara Berdasarkan Jenis Kelamin

Tahun 2019 ........................................................................................................ 32

Gambar 3.10 Jumlah PNS Balai Litbangkes Banjarnegara Berdasarkan Umur Tahun 2019

........................................................................................................................... 32

Gambar 3.11 Hasil Penilaian SAKIP Kualitas Renstra/RAK Balai Litbangkes Banjarnegara

Tahun 2017 ........................................................................................................ 35

Gambar 3.12 Hasil Penilaian SAKIP Kualitas Renstra/RAK Balai Litbangkes Banjarnegara

Tahun 2018 ........................................................................................................ 35

1

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Visi dan Misi Kementerian Kesehatan 2015-2019 mengikuti visi dan misi Presiden

Republik Indonesia yaitu “Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan

Berkepribadian Berlandaskan Gotong royong” yang diacu oleh Badan Penelitian dan

Pengembangan Kesehatan. Sebagai upaya mendukung 7 misi pembangunan dan

Nawa Cita, Badan Litbang Kesehatan memiliki peran penting dalam penyediaan data

kesehatan yang komprehensif dan berkesinambungan, sehingga hasil penelitian dan

pengembangan yang berkualitas diharapkan dapat menjadi dasar bagi pembangunan

kesehatan.

Kementerian Kesehatan mempunyai peran dan konstribusi dalam tercapainya seluruh

Nawa Cita terutama dalam meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia. Sembilan

agenda prioritas (Nawa Cita) yang ingin diwujudkan pada Kabinet Kerja, yakni:

1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan

rasa aman pada seluruh warga Negara.

2. Membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan

yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya.

3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa

dalam kerangka negara kesatuan.

4. Menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum

yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya.

5. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia.

6. Meningkatkan produktifitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional.

7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis

ekonomi domestik.

8. Melakukan revolusi karakter bangsa.

9. Memperteguh ke-Bhineka-an dan memperkuat restorasi sosial Indonesia

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 42 - 45 yang

menyatakan bahwa penelitian dan pengembangan kesehatan merupakan bagian yang

esensial dari kegiatan pembangunan kesehatan. Hasil-hasil penelitian dan

pengembangan kesehatan harus selalu menjadi inspirasi pembangunan kesehatan,

harus dapat dimanfaatkan sebagai dasar bertindak dan pengambilan keputusan, serta

dengan sendirinya kegiatan penelitian dan pengembangan kesehatan harus memiliki

relevansi dengan kebutuhan program.

2

Dalam rangka meningkatkan dan menciptakan pelaksanaan good governance

diperlukan prinsip-prinsip partisipasi, penegakan hukum, transparansi, kesetaraan,

daya tanggap, wawasan kedepan, akuntabilitas, pengawasan, efisensi dan efektifitas,

profesionalisme, bersih dan bertanggungjawab dipandang perlu adanya pelaporan

akuntabilitas kinerja. Hal tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 tahun

1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme

dalam pasal 3 dinyatakan bahwa azas-azas umum Penyelenggaraan Negara adalah

Azas Kepastian Hukum, Azas Keterbukaan, Azas Proporsionalitas, Azas

Profesionalitas dan Azas Akuntabilitas. Dalam penjelasan tersebut dirumuskan bahwa

asas akuntabilitas merupakan asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil

akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan

kepada masyarakat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi Negara. Penyusunan

Laporan Kinerja (LKj) adalah salah satu rangkaian kegiatan yang harus dilakukan

setiap tahun dan merupakan salah satu bentuk manifestasi dari evaluasi semua

rangkaian yang telah dilakukan selama satu tahun anggaran.

Balai Litbangkes Banjarnegara merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan

Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik

Indonesia dan secara teknis fungsional dibina oleh Pusat yang bersesuaian. Sebagai

bentuk pertanggungjawaban dalam pelaksanaan tugas, Balai Litbangkes Banjarnegara

pada setiap tahunnya menyusun Laporan Kinerja. Penyusunan Laporan Kinerja Balai

Litbangkes Banjarnegara tersebut merujuk pada Rencana Kerja dan Penetapan

Kinerja Tahun 2019 serta mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan RB No. 53 Tahun

2014 tentang Petunjuk Teknis, Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara

Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Balai Litbangkes Banjarnegara sebagai salah satu lembaga penelitian dibawah Badan

Litbangkes yang memiliki tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan

kesehatan, mengemban peran yang penting untuk mendukung tercapainya target –

target program pembangunan kesehatan khususnya pengendalian Leptospirosis di

wilayah kerjanya dan program pembangunan kesehatan lainnya yang dicanangkan

oleh Kementerian Kesehatan, dengan berperan aktif meningkatkan output penelitian

yang berkualitas dan bermanfaat bagi pemangku kebijakan dan masyarakat secara

keseluruhan

B. TUJUAN

Laporan Kinerja Balai Litbangkes Banjarnegara Tahun 2019 merupakan rangkuman

berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh Balai Litbangkes Banjarnegara selama

tahun 2019, yang merupakan bentuk pertanggungjawaban mengenai pelaksanaan

3

penelitian dan pengembangan kesehatan yang dibiayai oleh DIPA Balai Litbang

Kesehatan Banjarnegara Tahun Anggaran 2019. Laporan Kinerja Balai Litbangkes

Banjarnegara mendukung Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi,

Kolusi, dan Nepotisme, serta mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan RB No. 53

Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis, Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata

Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Tujuan penyusunan Laporan

Kinerja adalah sebagai berikut:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja

yang telah dan seharusnya dicapai,

2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk

meningkatkan kinerjanya

C. TUGAS DAN FUNGSI

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 65 Tahun 2017 Balai Penelitian

dan Pengembangan Kesehatan (Balai Litbangkes) Banjarnegara merupakan Unit

Pelaksana Teknis di lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan

Kementerian Kesehatan. Balai Litbangkes Banjarnegara berada dibawah dan

bertanggungjawab kepada Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan.

Secara administratif Balai Litbangkes Banjarnegara dibina oleh Sekretariat Badan

Penelitian dan Pengembangan Kesehatan, sedangkan secara teknis fungsional dibina

oleh Pusat yang bersesuaian.

Tugas Balai Litbangkes Banjarnegara adalah melakukan penelitian dan

pengembangan kesehatan dengan keunggulan pengendalian Leptospirosis. Balai

Litbangkes Banjarnegara menyelenggarakan fungsi-fungsi sebagai berikut:

1. Penyusunan rencana dan program, dan anggaran kegiatan penelitian dan

pengembangan kesehatan;

2. Pelaksanaan penelitian dan kajian di bidang kesehatan dan keunggulan tertentu.;

3. Pelaksanaan pengembangan metoda, model dan teknologi di bidang kesehatan

dan keunggulan tertentu;

4. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan berbasis pelayanan ;

5. Pengelolaan sarana penelitian dan pengembangan kesehatan ;.

6. Pelaksanaan diseminasi, publikasi dan advokasi hasil-hasil penelitian dan

pengembangan kesehatan;

7. Pelaksanaan kerja sama dan jaringan informasi penelitian dan pengembangan

kesehatan;

8. Pelaksanaan bimbingan teknis penelitian dan pengembangan kesehatan;

9. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan;

4

10. Pelaksanaan ketatausahaan Balai.

Adapun struktur organisasi Balai Litbangkes Banjarnegara menurut Peraturan Menteri

Kesehatan RI Nomor 65 Tahun 2017 terdiri dari:

1. Kepala Balai Litbangkes Banjarnegara

2. Kepala Sub Bagian Tata Usaha

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan

keuangan kepegawaian dan umum.

3. Kepala Seksi Program dan Evaluasi

Seksi Program dan Evaluasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan

penyusunan rencana, program, anggaran, pemantauan, evaluasi dan pelaporan.

4. Kepala Seksi Kerja Sama dan Jaringan Informasi

Seksi Kerja Sama dan Jaringan Informasi mempunyai tugas melakukan penyiapan

bahan kerja sama dan kemitraan, diseminasi, publikasi, advokasi, dan pengelolaan

jaringan informasi ilmiah penelitian dan pengembangan kesehatan serta

perpustakaan.

5. Kepala Seksi Layanan dan Sarana Penelitian

Seksi Layanan dan Sarana Penelitian mempunyai tugas melakukan penyiapan

bahan penelitian, kajian, pengembangan metoda, model, teknologi, bimbingan

teknis, dan pelaksanaan penelitian dan pengembangan berbasis pelayanan serta

pengelolaan sarana penelitian dan pengembangan kesehatan.

6. Laboratorium / Instalasi

Laboratorium/Instalasi merupakan fasilitas penunjang penyelenggaraan penelitian

dan pengembangan pengendalian kesehatan yang dipimpin oleh seorang Kepala

dalam jabatan nonstruktural.

7. Kelompok Jabatan Fungsional.

Terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi atas berbagai kelompok

jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya. Tenaga fungsional terdiri

dari jabatan fungsional Peneliti dan Litkayasa.

Berikut ini adalah Struktur Organisasi Balai Litbang Kesehatan Banjarnegara

sesuai Peraturan Menteri Kesehatan No.65 tahun 2017 (Gambar 1.1)

5

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Balai Litbangkes Banjarnegara Menurut Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 65 Tahun 2017

D. SISTEMATIKA PENULISAN

Berpedoman pada Peraturan Menteri PAN dan RB No. 53 Tahun 2014 tentang

Petunjuk Teknis, Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka sistematika penulisan Laporan Kinerja

Balai Litbangkes Banjarnegara adalah sebagai berikut :

Kata pengantar

Daftar Isi

BAB I

Pendahuluan, menjelaskan tentang penjelasan umum organisasi,dengan penekanan

kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang

sedang dihadapi organisasi.

BAB II

Perencanaan Kinerja, menjelaskan tentang ringkasan/ikhtisar Perjanjian Kinerja Tahun

2019

KEPALA

SEKSI KERJA SAMA DAN

JARINGAN INFORMASI

SUBBAGIAN TATA USAHA

SEKSI PROGRAM

DAN EVALUASI

SEKSI LAYANAN DAN SARANA PENELITIAN

INSTALASI KELOMPOK

JABATAN FUNGSIONAL

6

BAB III

Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan

kinerja sasaran strategis sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk

setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian

kinerja sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja Tahun 2019;

2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja Tahun 2019

dengan Tahun 2018 dan beberapa tahun terakhir;

3. Membandingkan realisasi kinerja Tahun 2019 dengan target jangka menengah

yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;

4. Membandingkan realisasi kinerja Tahun 2019 dengan realisasi kinerja Satker

lain yang sejenis;

5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja

serta alternatif solusi yang telah dilakukan;

6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;

7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan

pencapaian pernyataan kinerja).

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah

digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen

Perjanjian Kinerja

C. Sumber Daya

D. Inovasi/Terobosan

BAB IV

Penutup, mengemukakan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta

langkah di masa mendatang yang akan dilakukan untuk meningkatkan kinerjanya

7

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Dalam melaksanakan programnya, Balai Litbangkes Banjarnegara mengacu pada

Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI Tahun 2015-

2019 yang diturunkan ke dalam Rencana Aksi Program Badan Litbangkes 2015-2019

dan Rencana Aksi Pusat Litbang Upaya Kesehatan Masyarakat kemudian baru

diturunkan ke dalam Rencana Aksi Kegiatan Balai Litbangkes Banjarnegara 2015-2019

sebagai pedoman bagi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Balai Litbangkes

Banjarnegara secara sistematis, terarah, dan terpadu. Dalam dokumen Renstra

Kementerian Kesehatan RI Tahun 2015-2019, sasaran outcome hasil program dan

kegiatan Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan adalah meningkatnya

kualitas penelitian, pengembangan dan pemanfaatan di bidang kesehatan. Sampai

dengan Tahun 2019 Balai Litbangkes Banjarnegara termasuk dalam satuan kerja

ampuan Pusat Litbang Upaya Kesehatan Masyarakat (Pusat Litbang Ukesmas) dan

mendukung capaian indikator Pusat Litbang Upaya Kesehatan Masyarakat. Untuk

sasaran Pusat Litbang Upaya Kesehatan Masyarakat adalah meningkatnya penelitian

dan pengembangan di bidang upaya dasar kesehatan masyarakat, sehingga capaian

output Balai Litbangkes Banjarnegara mendukung sasaran output Pusat Litbang

Upaya Kesehatan Masyarakat. Sasaran output Balai Litbangkes Banjarnegara tertuang

dalam Rencana Aksi Kegiatan Balai Litbangkes Banjarnegara 2015-2019 adalah

meningkatnya penelitian dan pengembangan di bidang upaya kesehatan masyarakat,

dengan indikator kinerja kegiatannya adalah :

1. Jumlah publikasi karya tulis ilmiah di bidang Upaya Kesehatan Masyarakat yang

dimuat di media cetak dan atau elektronik nasional dan internasional

2. Jumlah hasil penelitian dan pengembangan di bidang Upaya Kesehatan Masyarakat

Dalam pencapaian indikator kinerja maka disusunlah Perjanjian Kinerja, yang

merupakan komitmen dan janji rencana kinerja yang akan dicapai pada tahun 2019

antara Kepala Balai Litbangkes Banjarnegara sebagai pihak yang menerima

amanah/tanggungjawab/kinerja dengan Kepala Pusat Litbang Upaya Kesehatan

Masyarakat sebagai pihak yang memberi amanah sebagaimana yang ditetapkan

dalam dokumen perjanjian kinerja.

8

Gambar 2.1 Pernyataan Perjanjian Kinerja Balai Litbangkes Banjarnegara Tahun 2019

9

Gambar 2.2 Formulir Perjanjian Kinerja Balai Litbangkes Banjarnegara Tahun 2019

Pada akhir tahun 2019 terjadi pergantian Kepala Pusat Litbang Upaya Kesehatan

Masyarakat dari Dr. Vivi Setiawaty, M.Biomed ke Ir. Doddy Izwardy, MA dan perubahan

pagu anggaran yang semula Rp14.607.560.000,00 menjadi Rp14.990.208.000,00 karena

adanya revisi DIPA untuk penambahan pagu belanja pegawai. Oleh karena itu

dilakukan revisi dokumen Pernyataan dan Formulir Perjanjian Kinerja Balai Litbangkes

Banjarnegara Tahun 2019.

10

Gambar 2.3 Revisi Pernyataan Perjanjian Kinerja Balai Litbangkes Banjarnegara Tahun 2019

11

Gambar 2.4 Revisi Formulir Perjanjian Kinerja Balai Litbangkes Banjarnegara Tahun 2019

12

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

1. Capaian Kinerja Tahun 2019

Kinerja Balai Litbangkes Banjarnegara diukur berdasarkan dua indikator seperti

yang ditargetkan pada dokumen Penetapan Kinerja (Tapja). Pengukuran tingkat

capaian kinerja Balai Litbangkes Banjarnegara berdasarkan Peraturan Menteri PAN

dan RB No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis, Perjanjian Kinerja, Pelaporan

Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dilakukan

dengan cara membandingkan antara target dan realisasi masing-masing indikator

kinerja.

Tabel 3.1 Target dan Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2019

Dari tabel di atas publikasi karya tulis ilmiah Balai Litbangkes Banjarnegara Tahun

2019, capaiannya telah melebihi target. Berikut daftar publikasi karya tulis ilmiah

yang dimuat pada media cetak dan elektronik yang terakreditasi.

Tabel 3.2 Publikasi Ilmiah Balai Litbangkes Banjarnegara Tahun 2019

No. Judul Publikasi Ilmiah Media Publikasi Ilmiah Nasional Terakreditasi

Penulis Pertama

1 Supporting Factors to Get Coverageof MalariaMass Blood Survey (MBS) Above 80%: Lesson Learn From Gripit Village, Banjarmangu Sub District, Banjarnegara District

Indian Journal of Public Health Research & Development, Volume 10, Numner 3, March 2019

Bina Ikawati*, Tri Wijayanti, Agung Pujakesuma, Corry Laura Junita Sianturi

2 Leptospirosis Outbreak during Rice Harvesting Season in Kebumen, Central Java Indonesia (The First Case Report in Kebumen)

Indian Journal of Public Health Research & Development, Volume 10, Numner 3, March 2019

Dyah Widiastuti*, Dewi Puspitaningsih, Siwi Mars Pramatama Wijayanti

Sasaran Indikator Kinerja Target Realisasi %

Meningkatnya penelitian dan pengembangan di bidang Upaya Kesehatan Masyarakat

Jumlah publikasi karya tulis ilmiah di bidang Upaya Kesehatan Masyarakat yang dimuat di media cetak dan atau elektronik nasional dan internasional

6 8 133

Jumlah hasil penelitian dan pengembangan di bidang Upaya Kesehatan Masyarakat

3 3 100

13

3 Potensi Minyak Atsiri Bunga Lawang (Illicium verum) sebagai Repelen yamuk Aedes aegypti

BALABA Vol. 15 No. 1, Juni 2019

Eva Lestari*, Bondan Fajar Wahyudi, Adil Ustiawan, Dian Indra Dewi

4 Efek Rodentisida Nabati Papain Pepaya (Carica papaya l.) Terhadap Perubahan Histopatologi Organ Mencit Albino

Jurnal Kesmas Indonesia, Volume 11, Nomor 2, Juli 2019

Nova Pramestuti*, Corry Laura Junita Sianturi, Eva Lestari, Siwi Pramatama Mars Wijayanti

5 Transmisi Strain Wuchereria bancrofti Periodik Nokturnal oleh Culex quinquefasciatus di Kota Pekalongan

jurnal ACTA VETERINARIA INDONESIANA, Vol. 7, No. 2: 1-8, Juli 2019

Tri Ramadhani, Upik Kesumawati Hadi, Susi Soviana, Zubaidah Irawati

6 Tabel Hidup Nyamuk Vektor Filariasis Limfatik Culex quinquefasciatus (Diptera: Culicidae) di Laboratorium

Jurnal Kesehatan Lingkungan Indonesia vol. 18 no.2, Oktober 2019

Tri Ramadhani*, Vina Yuliani, Upik Kesumawati Hadi, Susi Soviana, Zubaidah Irawati

7 Seroprevalence of Japanese enchephalitis Infection in Pigs in Tulungagung, East Java

BALABA Vol. 15 No. 2, Desember 2019

Dyah Widiastuti*, Tri Wijayanti, Tri Isnani, Nova Pramestuti, Siwi Mars Pramatama Wijayanti

8 Temephos Resistance in Culex quinquefasciatus Population from Pabean Subdistrict Pekalongan

ASPIRATOR, Vol. 11 No.2, Desember 2019

Dyah Widiastuti1*, Sunaryo, Siwi Pramatama Mars Wijayanti

Gambar 3.1 Media Publikasi Ilmiah Balai Litbangkes Banjarnegara Tahun 2019

14

Dari tabel 3.1 juga dapat diketahui jumlah hasil penelitian dan pengembangan di

bidang Upaya Kesehatan Masyarakat yang dihasilkan telah memenuhi dan sesuai

dengan target. Pada saat penyusunan penetapan kinerja, Balai Litbangkes

Banjarnegara sudah berkoordinasi dengan Pusat Litbang Upaya Kesehatan

Masyarakat sebagai Pusat Ampuan karena output kinerja Balai Litbangkes

Banjarnegara mendukung capaian kinerja Pusat Litbang Upaya Kesehatan

Masyarakat, serta yang menjadi pertimbangan dalam penetapan target kinerja ini

adalah jumlah penelitian satker. Daftar penelitian dan output yang dihasilkan

disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 3.3 Judul Penelitian Dan Output yang Dihasilkan Balai Litbangkes Banjarnegara Tahun 2019

No Judul Penelitian Judul Output Ketua Peneliti

1 Riset Implementasi Model Juru Pembasmi Jentik (Jurbastik) Dalam Penanggungan DBD (Multicenter) di Provinsi Kalimantan Barat

Pengembangan Model Gerakan 1 Rumah 1 Jumantik (G1R1J) berbasis muatan lokal dalam pengendalian DBD di Kabupaten Mempawah

Tri Isnani

2 Pengembangan Diagnostik Felisa Imunostick untuk Deteksi TORCH

Protokol ELISA IgG Toxoplasma gondii tervalidasi

Tri Wijayanti

3 Penelitian Multicenter : Penentuan Indikator Surveilans Leptospirosis di Indonesia Tahun 2019 (Studi di Provinsi DIY)

Pengendalian Leptospirosis dengan Penemuan dan Pengobatan Dini

Sunaryo

2. Capaian Kinerja Tahun 2014-2019

Pencapaian kinerja Balai Litbangkes Banjarnegara selama Tahun 2015-2019, dapat

dilihat pada Gambar 5 Indikator kinerja jumlah produk/informasi/hasil penelitian

dalam kurun waktu lima tahun terakhir capaiannya selalu 100%. Hal ini dikarenakan

pada saat penetapan target, Pusat Ampuan sudah membagi dan menyesuaikan

dengan kemampuan masing-masing satker dengan tujuan output yang dihasilkan

tersebut bisa tercapai 100% dan tidak melebihi target. Mulai tahun 2015 sampai

2019 capaian publikasi selalu melebihi target, hal ini dikarenakan adanya perubahan

penilaian kinerja pegawai dari DP3 menjadi menggunakan SKP (Sasaran Kinerja

Pegawai), sehingga para peneliti memasukkannya ke dalam kontrak SKP.

15

Gambar 3.2 Perbandingan Target dan Realisasi Output Kinerja Tahun 2015-2019

3. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2019 dengan Target Jangka Menengah

Renja KL dan RAK 2015-2019

Keberhasilan pencapaian indikator kinerja tahun 2019 menjadi nilai positif bagi

pencapaian target kinerja di masa mendatang. Perbandingan realisasi kinerja tahun

2019 dengan target jangka menengah Balai Litbangkes Banjarnegara seperti yang

termuat pada Renja KL dan Rencana Aksi Kegiatan, disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 3.4 Sandingan Realisasi Kinerja Tahun 2019 dengan Target Jangka Menengah Renja KL dan RAK 2015-2019

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja 2015 2016 2017 2018 2019

Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi

Meningkat-nya penelitian dan pengembangan di bidang upaya kesehatan masyarakat


2 8 5 8 5 10 6 11 6 8


2 2 7 7 1 1 1 1 3 3

16

4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2019 dengan Target RPJMN

Kementerian Kesehatan RI tahun 2015-2019

Perbandingan realisasi kinerja balai Litbang Kesehatan Banjarnegara Tahun 2019

dengan Target RPJMN Kementerian Kesehatan RI tahun 2015-2019, disajikan

dalam tabel berikut. Kinerja Balai Litbang Kesehatan Banjarnegara merupakan

bagian dari Target RPJMN sebagai salah satu satker di bawah Kementerian

Kesehatan RI yang turut menunjang keberhasilan dari program yang dicanangkan

pemerintah dalam RPJMN dalam bidang pembangunan kesehatan yaitu Program

Indonesia Sehat.

Tabel 3.5 Sandingan Realisasi Kinerja Tahun 2019 dengan Target RPJMN Kementerian Kesehatan RI tahun 2015-2019

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

2015 2016 2017 2018 2019

Target Reali sasi

Target Reali sasi

Target Reali sasi

Target Reali sasi

Target Reali sasi

(RPJMN) Meningkatnya Penelitian dan Pengembangan di Bidang Upaya Kesehatan Masyarakat


33 42 44 50 50

Meningkatnya penelitian dan pengembangan di bidang upaya kesehatan masyarakat (Balai Litbang Kesehatan Banjarnegara)

Jumlah publikasi Karya Tulis Ilmiah di bidang Upaya Kesehatan Masyarakat yang dimuat di media cetak dan atau elektronik nasional dan internasional

2 8 5 8 5 10 6 11 6 8

5. Perbandingan Realisasi Kinerja Balai Litbang Kesehatan Banjarnegara

dengan Balai Litbang Kesehatan Magelang Tahun 2019

Perbandingan realisasi kinerja Balai Litbang Kesehatan Banjarnegara dengan Balai

Litbang Kesehatan Magelang yang sama-sama merupakan satker Eselon III di

bawah Badan Litbang Kesehatan RI adalah sebagai berikut:

17

Tabel 3.6 Sandingan Realisasi Kinerja Balai Litbang Kesehatan Banjarnegara dengan Balai Litbang Kesehatan Magelang Tahun 2019

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Balai Litbang Kesehatan

Banjarnegara

Balai Litbang Kesehatan Magelang

Target Realisasi Target Realisasi

Meningkatnya penelitian dan pengembangan di bidang Upaya Kesehatan Masyarakat


6 8 6 8


3 3 3 3

6. Analisis Penyebab yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan

Faktor yang menunjang keberhasilan capaian kinerja indikator jumlah publikasi

karya tulis ilmiah di bidang Upaya Kesehatan Masyarakat yang dimuat di media

cetak dan atau elektronik nasional dan internasional antara lain:

a. Adanya target publikasi karya tulis ilmiah pada Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)

peneliti.

b. Telah terakreditasinya jurnal ilmiah Balai Litbangkes Banjarnegara “BALABA”

c. Mengirimkan naskah publikasi ke jurnal terakreditasi pada awal tahun 2019.

d. Tersedianya berbagai jurnal di lingkungan Badan Litbang Kesehatan yang

terakreditasi sebagai sarana publikasi.

e. Adanya pendampingan pada saat pengajuan artikel ke jurnal internasional

sebagai kelanjutan dari kegiatan workshop penulisan jurnal online .

Faktor yang menunjang keberhasilan capaian kinerja indikator jumlah hasil

penelitian dan pengembangan di bidang Upaya Kesehatan Masyarakat antara lain:

a. Adanya pendampingan pada saat penyusunan proposal, protokol dan laporan

penelitian dari Panitia Pembina Ilmiah.

b. Kerjasama yang baik dengan dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, Puskesmas dan

masyarakat di lokasi penelitian.

Kendala yang dihadapi untuk indikator Jumlah publikasi karya tulis ilmiah di bidang

Upaya Kesehatan Masyarakat yang dimuat di media cetak dan atau elektronik

nasional dan internasional antara lain:

a. Diseminasi dan advokasi belum dapat dilaksanakan di bulan Maret sesuai RPK

karena hasil penelitian tahun 2018 telah didesiminasikan pada kegiatan

18

Pertemuan Lintas Sektor Balai Litbangkes Banjarnegara Tahun 2018 yang

dilaksanakan pada bulan Desember 2018.

b. Ketersediaan naskah untuk Jurnal Balaba dari penulis internal masih kurang

c. Kesibukan dari reviewer/mitra bestari sehingga proses review naskah dari Jurnal

BALABA membutuhkan waktu lebih lama (lebih dari 1 bulan)

d. Ada beberapa penulis yang tidak memperbaiki semua masukan dari

reviewer/mitra bestari sehingga alur naskah menjadi lebih lama

Kendala yang dihadapi untuk indikator jumlah hasil penelitian dan pengembangan

di bidang Upaya Kesehatan Masyarakat antara lain:

a. Jadwal kegiatan Riset Implementasi Model Juru Pembasmi Jentik (Jurbastik)

Dalam Penanggulangan DBD (Multicenter 2019) di Kalimantan Barat bersamaan

dengan Pemilu dan Kegiatan Rifaskes;

b. Bahan penelitian indent yang sudah di pesan untuk Penelitian Pengembangan

Diagnostik Felisa Imunostick untuk Deteksi TORCH telah discontinued

c. Pengumpulan sampel suspek ToRCH berjalan lambat karena dokter di poli

kurang antusias terhadap penelitian.

e. Persetujuan Etik Penelitian Multicenter: Penentuan Indikator Surveilans

Leptospirosis di Indonesia Tahun 2019 (Studi di Provinsi DIY) belum terbit hingga

bulan Maret 2019

f. Penurunan kasus leptospirosis pada musim kemarau di Kabupaten Gunungkidul

berdampak terhambatnya kegiatan lanjutan survei tikus dan skreening dan

survei lingkungan.

7. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi penggunaan sumber daya yang dimiliki oleh Balai Litbang Kesehatan

Banjarnegara untuk menghasilkan output dihitung menggunakan rumus sesuai

dengan PMK No. 249 Tahun 2011 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja atas

Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga

𝑬𝒇𝒊𝒔𝒊𝒆𝒏𝒔𝒊 = (𝟏 −(𝐑𝐞𝐚𝐥𝐢𝐬𝐚𝐬𝐢 𝐜𝐚𝐩𝐚𝐢𝐚𝐧⁄ )

(𝐀𝐧𝐠𝐠𝐚𝐫𝐚𝐧

𝐭𝐚𝐫𝐠𝐞𝐭⁄ )) 𝐱𝟏𝟎𝟎% .

Hasil perhitungannya adalah sebagai berikut:

19

Tabel 3.7 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No Kegiatan Pagu anggaran Realisasi Target Capaian Efisiensi

1.


Rp 177.470.000 Rp165.614.100 6 8 30,01%

2.

Jumlah hasil penelitian dan pengembangan di bidang Upaya Kesehatan masyarakat

Rp 1.795.082.000 Rp1.686.389.500 3 3 6,06%

3. Layanan Sarana dan Prasarana Internal

Rp 7.234.540.000 Rp7.021.184.690 1 1 2,95%

4. Layanan Dukungan Manajemen Satker

Rp 707.638.000 Rp689.377.400 1 1 2,58%

5. Layanan Perkantoran Rp 5.075.478.000 Rp4.964.909.827 1 1 2,18%

Efisiensi total = ∑𝐸𝑓𝑖𝑠𝑖𝑒𝑛𝑠𝑖

𝑛 8,75%

Upaya lain yang dilakukan untuk melakukan efisiensi penggunaan sumber daya

adalah dengan menerapkan Gerakan Kantor Berhias (Berbudaya Hijau dan Sehat),

contohnya dengan penghematan listrik sehingga pengeluaran untuk daya listrik

dapat diefisiensi hingga hanya 93,56% atau menghemat 6,44%. Demikian juga

dengan langganan air dapat dilakukan efisiensi sebesar 5,88%. Upaya efisiensi juga

dilakukan pada belanja modal pembangunan gedung laboratorium dengan

melakukan negosiasi pada saat proses pengadaan sehingga nilai kontraknya Rp

5.905.247.400,00 atau hanya 96,81% dari pagu anggaran atau menghemat

anggaran sejumlah Rp 194.752.600,00.

8. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan

Renja Balai Litbangkes Banjarnegara dan RKAKL Tahun 2019 sudah selaras dan

di dalamnya sudah tercantum indikator kinerja. Masing-masing indikator kinerja

tersebut dalam Renja dan RKAKL menjadi output kegiatan dan tiap output kegiatan

tersebut didukung oleh suboutput dan komponen, dengan rincian seperti pada tabel

berikut:

20

Tab

el

3.8

Ou

tpu

t K

eg

iata

n R

KA

-KL

ya

ng

Me

nd

uku

ng

Cap

aia

n In

dik

ato

r K

inerj

a

Ba

lai

Lit

ban

g K

ese

ha

tan

Ban

jarn

eg

ara

Tah

un

201

9

22

Balai Litbangkes Banjarnegara berhasil mencapai target kinerja, selain itu prestasi

atau keberhasilan lain yang dicapai selama tahun 2019 :

a. Mendapatkan penghargaan terbaik kedua kategori Continuous Improvement

Pengelola Barang Milik Negara

Gambar 3.3 Sertifikat penghargaan terbaik kedua kategori Continuous Improvement Pengelola Barang Milik Negara

b. Mendapatkan penghargaan Best oral presenter dalam seminar Tropic “The

comprehensive review of invection diseases”

Gambar 3.4 Sertifikat penghargaan Best oral presenter dalam seminar Tropic “The comprehensive review of invection diseases”

23

B. REALISASI ANGGARAN

Balai Litbangkes Banjarnegara selama tahun 2019 melakukan beberapa kali revisi

DIPA dengan rincian sebagai berikut:

1. Revisi DIPA

a. Revisi DIPA kewenangan DJA

Revisi DIPA dilaksanakan 1 (satu) kali yang merupakan kewenangan Direktorat

Jenderal Anggaran Kemenkeu karena revisi menyebabkan adanya penambahan

pagu. Revisi dilakukan untuk menambah pagu belanja pegawai, karena pada

saat perencanaan perhitungan gaji belum memperhitungkan kenaikan gaji

pegawai sebesar 5% dan adanya gaji ke-14. Berikut proses usulan:

1) Pada tanggal 18 Februari 2019 menyampaikan surat usulan penambahan gaji

kepada Kepala Badan Litbangkes. Berdasarkan, kebutuhan untuk gaji ke-14

adalah Rp. 193.793.000,- dan kebutuhan untuk kenaikan gaji 5% (gaji pokok,

tunjangan suami/istri dan tunjangan anak) adalah Rp. 112.588.000,-. Dengan

demikian terdapat kekurangan alokasi anggaran gaji dan tunjangan pegawai

Balai Litbangkes Banjarnegara TA 2019 sebesar Rp 306.381.000,-.

2) Pada tanggal 29 September mengirimkan ADK RKA-KL 2019 dengan dengan

revisi penambahan gaji pegawai menjadi sebesar Rp. 382.648.000 serta

penambahan catatan pada halaman 4 DIPA untuk akun yang mendapat

tambahan anggaran. ADK yang dikirim juga sekaligus update/revisi akun gaji

pegawai yang sudah minus.

3) Pada tanggal 7 Oktober 2019 DIPA revisi penambahan gaji sudah

terbit,sehingga gaji minus bisa terbayarkan.

b. Revisi DIPA Kewenangan DJPB Kanwil Jawa Tengah

Revisi kewenangan Kanwil DJPB dilaksanakan sebanyak 2 (dua) kali, keduanya

merupakan revisi Administratif:

1) Revisi 1. Pada tanggal 16 April 2019 melaksanakan revisi perubahan Pejabat

bendahara pengeluaran yaitu Heni Herawati,SE dan pejabat penguji dan

penandatangan SPM yaitu Eti Supeni, SE. Revisi ini sekaligus pemutakhiran

ADK karena adanya revisi POK.

2) Revisi 2; Pada tanggal 18 Oktober 2019, melaksanakan revisi rencana

penarikan dana halaman 3 DIPA untuk penyesuaian dengan rencana kas

harian di KPPN pada saat pengajuan pencairan anggaran.

c. Revisi Kewenangan KPA

Revisi Kewenangan KPA dilaksanakan sebanyak 4 (empat) kali sesuai rencana

yaitu satu kali setiap triwulan. Berikut rincian revisi POK:

1) Revisi POK Triwulan I:

a) Belanja modal alat laboratorium, terdapat perubahahan alat yang

dibutuhkan untuk mendukung penelitian 2019.

24

b) Revisi perjalanan lintas sektor penelitian yang semula pada komponen

penyusunan rencana program dipindah ke komponen dokumen ilimiah etik

karena salah penempatan saat input di aplikasi.

c) Revisi honor output kegiatan pada Penerbitan Jurnal Balaba karena

penambahan jumlah tim redaksi

d) Pemutakhiran ADK dilaksanakan bersamaan dengan revisi DJPB tanggal

16 April 2019

2) Revisi POK Triwulan II:

a) Revisi pada pembangunan gedung laboratorium, karena ada sisa anggaran

dari konsultan perencana dan pengawas maka dialihkan ke biaya

konstruksi fisik.

b) Revisi langganan daya dan jasa karena prediksi peningkatan tagihan

rekening listrik,sehingga diambilkan dari pembayaran internet dan telepon

c) Revisi Belanja modal pengaspalan jalan kantor, karena belum ada

perincian untuk konsultan perencana, pengawas dan pengeloaan kegiatan.

d) Revisi pada kegiatan kegiatan kepegawaian yaitu mengikuti seminar. Biaya

pendaftaran ditambah dengan mengambil anggaran dari perjalanan dinas

seminar.

3) Revisi POK Triwulan III:

a) Revisi Penelitian “Penentuan Indikator Surveilans Leptospirosis di Daerah

Istimewa Yogyakarta”, yaitu menghilangkan anggaran bahan kontak

responden, penambahan honor narasumber dan penyesuaian anggaran

perjalanan penelitian.

b) Revisi pada kegiatan pelaksanaan workshop penulisan jurnal online

c) Pemutakhiran ADK dilaksanakan bersamaan dengan revisi gaji tanggal 8

Oktober 2019

4) Revisi POK Triwulan IV:

a) Revisi detail pengadaan Peralatan Fasilitas Laboratorium, karena belum

dianggarkan honor untuk panitia pengadaan dan panitia penerima,

anggaran diambilkan dari sisa pengadaan secara e-katalog

b) Revisi Pemeliharaan gedung dan bangunan serta perbaikan peralatan

kantor, karena sebagian ada yang seharusnya masuk ke akun persediaan.

c) Revisi pada kegiatan pemeliharaan alat lab (pemeliharaan IPAL) karena

masih dalam kondisi baik, dan dialihkan ke pemeriksaan kualitas air dan

udara

d) Revisi Penelitian “Penentuan Indikator Surveilans Leptospirosis di Daerah

Istimewa Yogyakarta”, yaitu menghilangkan anggaran bahan kontak

responden, penambahan honor moderator dan penyesuaian anggaran

perjalanan penelitian.

25

e) Revisi penelitian “ Riset Implementasi Jurbastik dan Penanggulangan DBD

di Kalbar”, yaitu penyesuaian detik pada akun belanja bahan, honor dan

perjalanan dinas penelitian.

f) Revisi perjalanan dinas pada kegiatan Pengelolaan keuangan dan

perbendaharaan. Perjadin untuk pelaporan pajak dan konsultasi ke KPPN

dikurangi untuk pertemuan pengeloaan keuangan dan rekon SAI yang

diperkirakan perlu anggaran sampai akhir tahun

g) Revisi anggaran pada perencanaan dan anggaran karena adanya sisa

anggaran dari kegiatan penyusunan RAK, dipergunakan untuk

mengundang narasumber dari DJPB Kanwil Semarang dan KPKNL

Purwokerto.

h) Revisi kegiatan Diseminasi hasil, karena adanya kegiatan baru yaitu

kegiatan advokasi hasil peneliitan,sehingga sebagai anggaran Diseminasi

dipergunakan untuk kegiatan advokasi.

i) Revisi perjalanan dinas untuk kegiatan Survei Kewaspadaan peningkatan

kasus penyakit, sebagian dipergunakan untuk koordinasi teknis penelitian.

j) Revisi pemeriksaan kualitas udara pada kegiatan Layanan Umum maupun

pada kegiatan Manajemen Laboratorium.

k) Revisi perjalanan dinas mengikuti Pertemuan LAK Laptah dari 1 kali

menjadi 2 kali, anggaran diambilkan dari perjadin Pertemuan Laptri.

l) Revisi kegiatan Penelitian “ Pengembangan Diagnostik FELISA

Immunostick untuk deteksi ToRCH”, berupa penyesuaian belanja bahan,

honor dan perjalanan biasa.

m) Revisi Langganan daya dan jasa, yaitu penambahan biaya langganan air

PDAM karena anggaran yang tersedia tidak mencukupi sehingga

diambilkan dari biaya langganan listrik.

n) Pemutakhiran ADK dengan database DJPB Kanwil Jawa Tengah

dilaksanakan pada tanggal 13 Desember 2019

Distribusi alokasi dan realisasi anggaran Balai Litbang Kesehatan Banjarnegara tahun

2019 per indikator kinerja dan output kegiatan disajikan dalam tabel 3.9 Sedangkan

distribusi anggaran per output RKA-K/L beserta capaian kinerjanya sebelum dan

sesudah efisiensi disajikan dalam tabel 3.10 sebagai berikut:

26

Tab

el

3.9

Alo

ka

si

Da

n R

eali

sas

i A

ng

gara

n P

er

Ind

ikato

r K

inerj

a B

ala

i L

itb

an

g K

ese

ha

tan

Ban

jarn

eg

ara

Tah

un

20

19

27

Tab

el

3.1

0 A

loka

si

Da

n R

eali

sas

i A

ng

gara

n P

er

Ou

tpu

t R

KA

KL

Ba

lai

Lit

ban

g K

ese

ha

tan

Ba

nja

rneg

ara

Tah

un

201

9

28

Selama lima tahun terakhir, alokasi dan realisasi anggaran Balai Litbangkes

Banjarnegara berfluktuatif, seperti pada gambar berikut ini.

Gambar 3.5 Alokasi dan Realisasi Anggaran Balai Litbangkes Banjarnegara Tahun 2015-2019

Tahun 2015 realisasi anggarannya mencapai 97,72% dari anggaran sebesar Rp

6.506.494.000,-. Tahun 2016 anggaran meningkat menjadi Rp 8.538.251.000,- dengan

realisasi sebesar 95,72%. Tahun 2017 anggaran menurun menjadi Rp 6.890.416.000,-

dengan realisasi anggarannya juga sedikit mengalami penurunan dari tahun

sebelumnya yaitu sebesar 93,43%. Tahun 2018 realisasi anggarannya meningkat

menjadi 95,77% dari anggaran Rp 6.787.371.000,-. Sedangkan pada tahun 2019

anggaran meningkat cukup deastis menjadi Rp 14.990.208.000,- karena terdapat

anggaran untuk pembangunan gedung laboratorium, dengan realisasi mencapai

96,91%, sedikit meningkat dari tahun sebelumnya.

C. SUMBER DAYA

1. Sumber Daya Manusia

Sampai dengan bulan Desember 2019, Balai Litbangkes Banjarnegara memiliki

pegawai sebanyak 70 orang yang terdiri dari 50 orang PNS/CPNS dan 20 orang

2015 2016 2017 2018 2019

Alokasi 6.506.494.000 8.538.251.000 6.890.416.000 6.787.371.000 14.990.208.000

Realisasi 6.358.040.782 8.172.981.113 6.437.769.898 6.500.151.298 14.527.475.517

97,72%

95,72%

93,43% 95,77%

96,91%

0

2.000.000.000

4.000.000.000

6.000.000.000

8.000.000.000

10.000.000.000

12.000.000.000

14.000.000.000

16.000.000.000

Alokasi dan Realisasi Anggaran Balai Litbang Kesehatan Banjarnegara 2015-2019

29

tenaga kontrak. Jumlah pegawai Balai Litbangkes Banjarnegara dari tahun 2009-

2019 disajikan dalam Gambar 3.6:

Sumber : SIMKA Kementerian Kesehatan Tahun 2019

Gambar 3.6 Jumlah Pegawai Balai Litbangkes Banjarnegara Tahun 2019

a. Jumlah Pegawai Menurut Jabatan

Menurut UU No. 8 Tahun 1974, jabatan pegawai negeri sipil dikelompokkan

menjadi dua yaitu jabatan fungsional dan jabatan struktural. Balai Litbangkes

Banjarnegara mempunyai lima pejabat struktural yaitu Kepala Balai, Kepala Sub

Bagian Tata Usaha, Kepala Seksi Program dan Evaluasi, Kepala Seksi

Pelayanan dan Sarana Penelitian dan Kepala Seksi Kerjasama dan Jaringan

Informasi, sedang yang lainnya adalah fungsional peneliti, litkayasa dan staf.

Beberapa pejabat struktural Balai Litbangkes Banjarnegara dijabat oleh

fungsional peneliti, Kepala Balai, Kepala Seksi Program dan Evaluasi, Kepala

Seksi Pelayanan dan Sarana Penelitian telah bebas sementara, sedangkan

Kasubag Tata Usaha dan Kasi Kerjasama dan Jaringan Informasi merupakan

pejabat struktural murni. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat di tabel berikut:

44

57 5861 61

66 66 67 6770

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

KONDISI PEGAWAI BALAI LITBANG P2B2 BANJARNEGARA TAHUN 2008-2018

Jumlah

30

Tabel 3.11 Jumlah PNS Balai Litbangkes Banjarnegara Menurut Jabatan Tahun 2019

Sub Bagian/Seksi

Fungsional Struktural

(merangkap

fungsional)

Staf/JFU/

Fungsional

lain

Jumlah Peneliti Litkayasa

Kepala Balai - - 1 (BS) - 1

Sub Bagian TU - - 1 10 11

Seksi PE 1 - 1 (BS) 2 4

Seksi Yanlit 13 9 1 (BS) 8 31

Seksi KJI 1 1 1 3

Jumlah 15 9 5 21 50


b. Jumlah Pegawai Menurut Golongan, Pendidikan, Jenis Kelamin dan Umur

Komposisi pegawai negeri sipil Balai Litbangkes Banjarnegara menurut

golongan, pendidikan, jenis kelamin dan umur disajikan dalam gambar berikut:


Gambar 3.7 Jumlah PNS Balai Litbangkes Banjarnegara Berdasarkan Golongan Tahun 2019

Gambar 3.7 menunjukkan jumlah Pegawai Negeri Sipil golongan IV ada 4 orang

(Kepala Balai dan 3 orang Peneliti), golongan III sejumlah 32 orang dengan

6

1

7

5

3

24

3

1

0

5

10

15

20

25

30

Ka Balai Subag TU Sie PE Sie Yanlit Sie KJI

Jumlah PNS Menurut Golongan Balai Litbang Kesehatan Banjarnegara Tahun 2019

Gol I Gol II Gol III Gol IV

31

rincian 5 orang di Subbag Tata Usaha, 3 orang di Seksi Program dan Evaluasi,

21 orang di Seksi Pelayanan dan Sarana Penelitian, dan 3 orang di Seksi

Kerjasama dan Jaringan Infomasi, untuk golongan II sejumlah 14 orang dengan

rincian 6 orang di Subbag Tata Usaha. 1 orang di Seksi Program dan Evaluasi

dan 7 orang di Seksi Pelayanan dan Sarana Penelitian.


Gambar 3.8 Jumlah PNS Balai Litbangkes Banjarnegara Menurut Pendidikan Tahun 2019

Gambar 3.8 menunjukkan jumlah Pegawai Negeri Sipil dengan pendidikan S3

ada satu orang di Seksi Layanan Sarana Penelitian, S2 ada 13 orang (Kepala

Balai, 1 orang di Seksi Program dan Evaluasi, 12 orang di Seksi Layanan dan

Saranan Penelitian, 1 orang di Seksi Kerjasama dan Jaringan Informasi), S1

sejumlah 18 orang dengan rincian 5 orang di Subbag Tata Usaha, 2 orang di

Seksi Program dan Evaluasi, 9 orang di Seksi Layanan dan Sarana Penelitian, 2

orang di Seksi Kerjasama dan Jaringan Informasi, D3 sejumlah 12 orang dengan

rincian 3 orang di Subbag Tata Usaha, 1 orang di Seksi Program dan Evaluasi

dan 8 orang di Seksi Layanan dan Sarana Penelitian, SMA sejumlah 3 orang

dengan rincian 2 orang di Subbag Tata Usaha dan 1 orang di Seksi Layanan dan

Sarana Penelitian untuk SMP sejumlah 1 orang di Subbag Tata Usaha.

12

1

3

1

8

5

2

9

21 1

12

11

0

2

4

6

8

10

12

14

Ka Balai Subag TU Sie PE Sie Yansarlit Sie KJI

Jumlah PNS Menurut PendidikanBalai Litbang Kesehatan Banjarnegara Tahun 2019

SMP SMA D3 S1 S2 S3

32


Gambar 3.9 Jumlah PNS Balai Litbangkes Banjarnegara Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2019

Gambar 3.9 menunjukkan jumlah Pegawai Negeri Sipil Pria sejumlah 19 orang

(Kepala Balai, 6 orang di Subbag Tata Usaha, 3 orang di Seksi Program dan

Evaluasi, 8 orang di Seksi Layanan dan Sarana Penelitian, 1 orang di Seksi

Kerjasama dan Jaringan Informasi), PNS Wanita sejumlah 31 orang dengan

rincian 5 orang di Subbag Tata Usaha, 1 orang di Seksi Program dan Evaluasi,

23 orang di Seksi Layanan dan Sarana Penelitian, 2 di Seksi Kerjasama dan

Jaringan Informasi.


Gambar 3.10 Jumlah PNS Balai Litbangkes Banjarnegara Berdasarkan Umur Tahun 2019

1

6

3

8

1

5

1

23

2

0

5

10

15

20

25


Jumlah PNS Menurut Jenis KelaminBalai Litbang Kesehatan Banjarnegara Tahun

2019

Pria Wanita

1

9

7

2

17

3

1

32

5

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18


Jumlah PNS Menurut UmurBalai Litbang Kesehatan Banjarnegara Tahun 2019

21-30 31-40 41-50 > 50

33

Gambar 3.10 menunjukkan umur Pegawai Negeri Sipil antara 41-50 tahun

sejumlah 11 orang (Kepala Balai, 3 orang di Subbag Tata Usaha, 2 orang di

Seksi Program dan Evaluasi, dan 5 orang di Seksi Layanan dan Sarana

Penelitian), umur 31-40 tahun sejumlah 27 orang dengan rincian 7 orang di

Subbag Tata Usaha, 2 orang di Seksi Program dan Evaluasi, 17 orang di Seksi

Layanan dan Sarana Penelitian, dan 3 orang di Seksi Kerjasama dan Jaringan

Informasi, umur 21-30 tahun sejumlah 10 orang dengan rincian 1 orang di

Subbag Tata Usaha, dan 9 orang di Seksi Layanan dan Sarana Penelitian.

c. Tugas Belajar dan Ijin Belajar

Pada tahun 2019 terdapat 5 orang pegawai yang melaksanakan tugas belajar

dan 2 orang ijin belajar, rinciannya pada tabel berikut:

Tabel 3.12 Pegawai Balai Litbangkes Banjarnegara yang Melaksanakan Tugas Belajar dan Ijin belajar tahun 2019

No Nama Pegawai Jenjang

Pendidikan

Universitas Keterangan

1 Rr Anggun Paramita Djati S2 ke S3 UI Tugas belajar

2 Dewi Puspita Ningsih S1 ke S2 UGM Tugas belajar

3 Agung Pujakesuma S1 ke S2 UGM Tugas belajar

4 Dian Indradewi D3 ke S1 UI Tugas belajar

5 Margono SLTA ke S1 UTS Ijin belajar

6 Corry Laura J. Sianturi S1 ke S2 UI Tugas Belajar

7 Pisesa Restu W. D3 ke S1 UTS Ijin belajar Sumber : Kepegawaian Balai Litbangkes Banjarnegara Tahun 2019

Dari 7 orang yang melaksanakan tugas belajar dan ijin belajar tersebut 1 orang

telah menyelesaikan tugas belajarnya dan kembali melaksanakan tugas di Balai

Litbangkes Banjarnegara pada tahun 2019 yaitu Dewi Puspita Ningsih.

2. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana yang dimiliki Balai Litbang Kesehatan Banjarnegara sampai

dengan Tahun 2019 dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 3.13 Inventarisasi Sarana dan Prasarana berdasarkan SIMAK BMN Tahun 2019

Tanah (m²)

Peralatan dan Mesin

(buah)

Gedung dan Bangunan

(unit)

Jalan dan Jembatan

(unit)

Aset Tetap Lainnya (buah)

Aset Tetap yang tidak digunakan

(unit)

5.293 m² 1069 11 0 506 0

Sumber : SIMAK BMN Tahun 2019

34

Tabel 3.14 Posisi Barang Milik Negara di Neraca Posisi per 31 Desember 2019

No Akun Neraca Nilai Dalam Rupiah

1 Barang Konsumsi 61.459.600

2 Bahan untuk Pemeliharaan 0

4 Suku cadang 0

5 Bahan Baku 0

7 Persediaan Lainya 0

8 Tanah 5.339.984.600

9 Peralatan dan Mesin 8.543.284.195

10 Gedung dan Bangunan 10.739.621.000

11 Jalan dan Jembatan 0

12 Irigasi 0

13 Jaringan 0

14 Aset Tetap Lainnya 121.589.635

15 Konstruksi Dalam Pengerjaan 0

16 Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin (6.431.390.239)

17 Akumulasi Penyusutan Gedung dan bangunan (602.587.641)

19 Software 585.000

20 Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi

pemerintahaan 0

21 Akumulasi Amortisasi Software (585.000)

JUMLAH 17.771.961.150 Sumber : SIMAK BMN Tahun 2019

D. INOVASI/TEROBOSAN

Inovasi/terobosan yang dilakukan pada tahun 2019 oleh Balai Litbang Kesehatan

Banjarnegara antara lain:

1. Membuat perhitungan sederhana untuk membantu dalam menentukan indikator

kinerja institusi telah atau belum memenuhi kriteria SMART (Spesific, Measurable,

Achievable, Realistic, Time Related). Perhitungan ini digunakan pada saat evaluasi

SAKIP. Caranya adalah dengan membuat tabel perhitungan SMART dan

menentukan nilai untuk masing-masing indikator yang dinilai serta standar penilaian

SMART dengan contoh perhitungan sebagai berikut :

Tabel 3.15 Contoh Perhitungan SMART

No Indikator Kinerja Spesific Measurable Assignable/ Achievable

Relevant/ Realistic

Time Related

1. Jumlah Publikasi KTI dimuat di media cetak/elektronik nasional/internasional

2 2 2 1 2

2. Jumlah hasil penelitian Litbangkes

2 2 2 2 2

Jumlah 4 4 4 3 4

Dilakukan penilaian, skor 2 jika memenuhi, skor 1 jika kurang memenuhi. Hasil

maksimal perhitungan adalah 20.

35

Interpretasi = jumlah hasil total tiap kolom dibagi 10 dikalikan 100 %. Standar

kategori SMART adalah 90 %

Interpretasi :

Dari hasil penjumlahan didapatkan angka 19 dari nilai maksimal 20 dikalikan

100% = 19/20 x 100% = 95%

Berarti indikator kinerja Balai Litbangkes Banjarnegara telah SMART karena >

90%

Gambar 3.11 Hasil Penilaian SAKIP Kualitas Renstra/RAK Balai Litbangkes Banjarnegara Tahun 2017

Gambar 3.12 Hasil Penilaian SAKIP Kualitas Renstra/RAK Balai Litbangkes Banjarnegara Tahun 2018

Gambar 3.11 menunjukkan hasil penilaian SAKIP pada kualitas Renstra/RAK

(point 13 dan 14) Tahun 2017 yang dilakukan penilaian pada Tahun 2018

sebelum menggunakan inovasi perhitungan SMART menunjukkan nilai 0,75.

Gambar 3.12 menunjukkan hasil penilaian SAKIP pada kualitas Renstra/RAK

(point 13 dan 14) Tahun 2018 yang dilakukan penilaian pada Tahun 2019

sesudah menggunakan inovasi perhitungan SMART menunjukkan nilai 1.

36

BAB IV PENUTUP

Penyusunan Laporan Kinerja selain sebagai dokumen akuntabilitas juga sebagai alat

ukur keberhasilan pelaksanaan kegiatan Balai Litbangkes Banjarnegara Tahun 2019.

Laporan Kinerja Balai Litbangkes Banjarnegara merupakan laporan input (masukan)

bagi Pusat Litbang Upaya Kesehatan Masyarakat dan Badan Litbangkes dalam

menyusun Laporan Kinerja. Selain itu penyusunan Laporan Kinerja ini merupakan

masukan bagi manajemen di Balai Litbangkes Banjarnegara untuk pelaksanaan

program dan kegiatan pada tahun-tahun yang akan datang untuk menjadi lebih baik

lagi.

Secara umum, kinerja Balai Litbangkes Banjarnegara sudah mencapai target kinerja

yang ditetapkan, bahkan untuk jumlah publikasi ilmiah capaiannya melebihi target dari

yang direncanakan. Sebagai sebuah gambaran kinerja, Laporan Kinerja diharapkan

dapat menjadi alat komunikasi dan akuntabilitas yang dapat memberikan informasi

secara transparan. Laporan ini juga dapat dijadikan sebagai umpan balik perbaikan

kinerja dan perencanaan tahun selanjutnya.

Kami menyampaikan apresiasi dan penghargaan setinggi-tingginya atas bantuan dan

kerjasama dari semua pihak yang terlibat dan turut membantu mewujudkan

pencapaian sasaran strategis dan indikator kinerja tahun 2019.

kata pengantar · 2020. 7. 28. · i kata pengantar puji syukur kami panjatkan kehadirat tuhan yang...

Documents