kata pengantar - e-renggar.kemkes.go.id · ratatotok buyat terdiri dari komite medik dan satuan...
TRANSCRIPT
Rencana Aksi Kegiatan Tahun 2015 - 2019 Page 1
KATA PENGANTAR
Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas
selesainya Rencana Aksi Kegiatan (RAK) Rumah Sakit Umum Pusat Ratatotok
Buyat tahun 2015-2019.
Rencana Aksi Kegiatan (RAK) disusun sebagai dokumen perencanaan
kinerja Rumah Sakit Umum Pusat Ratatotok Buyat untuk tahun 2015-2019 dalam
rangka mencapai visi dan misi Rumah Sakit. Dokumen ini disusun sebagai bagian
dari Rencana Aksi Program RSUP Ratatotok Buyat Tahun 2015-2019.
Rencana Aksi Kegiatan ini menjelaskan juga rencana pelaksanaan kegiatan
Rumah Sakit Umum Pusat Ratatotok Buyat selama periode 5 (lima) tahun ke depan
dalam mendukung program-program perencanaan dan penganggaran Rumah Sakit
Umum Pusat Ratatotok Buyat. Diharapkan melalui Rencana Aksi Kegiatan ini,
seluruh jajaran di Rumah Sakit Umum Pusat Ratatotok Buyat memiliki panduan
dalam mengimplementasikan secara lebih operasional untuk kegiatan dan target
kinerja yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis (Renstra) Rumah Sakit Umum
Pusat Ratatotok Buyat Tahun 2015-2019 secara optimal.
Kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada
semua pihak yang telah memberikan masukan dalam penyelesaian Rencana Aksi
Kegiatan RSUP Ratatotok Buyat tahun 2015-2019 ini. Semoga Tuhan Yang Maha
Esa selalu melimpahkan Rahmat dan Hidayahnya kepada kita semua.
Ratatotok, 12 Oktober 2016
Direktur
dr. Femi Langi, M.MKes
NIP 196509021996032001
Rencana Aksi Kegiatan Tahun 2015 - 2019 Page 2
DAFTAR ISI
Kata Pengantar ………………………………………………………………….. 1
Daftar Isi ………………………………………………………………………….. 2
BAB I : PENDAHULUAN
1. Latar Belakang ………………………………………………………….. 3
2. Tujuan ……………………………………………………………………. 4
3. Manfaat ………………………………………………………………….. 4
4. Ruang Lingkup …………………………………………………………… 4
5. Sasaran …………………………………………………………………… 4
6. Landasan Penyusunan …………………………………………………. 5
7. Sistematika Penulisan ………………………………………………….. 5
BAB II : ANALISIS SITUASI ORGANISASI
1. Sejarah dan Situasi RSUP Ratatotok Buyat …………………………. 7
2. Organisasi ……………………………………………………………….. 9
3. Bagan Struktur RSUP Ratatotok Buyat ………………………………. 11
4. Kondisi Umum, Potensi dan Permasalahan …………………………. 12
BAB III : TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS
1. Tujuan ……………………………………………………………………. 13
2. Sasaran Strategis ………………………………………………………. 13
BAB IV : RENCANA KEGIATAN
1. Arah Kebijakan …………………………………………………………. 15
2. Strategis ………………………………………………………………… 15
3. Indikator Pencapaian ………………………………………………….. 15
4. Kegiatan ………………………………………………………………… 20
BAB V : MONITORING DAN EVALUASI
1. Monitoring ……………………………………………………………… 21
2. Evaluasi ………………………………………………………………… 21
BAB VI : PENUTUP ................................................................................. 22
Rencana Aksi Kegiatan Tahun 2015 - 2019 Page 3
BAB I
PENDAHULUAN
1. LATAR BELAKANG
Tugas pokok RSUP Ratatotok Buyat berdasarkan Peraturan Menteri
Kesehatan Nomor 647/MENKES/PER/V/2010 adalah menyelenggarkan upaya
penyembuhan dan pemulihan secara paripurna, pendidikan dan pelatihan, penelitian
dan pengembangan secra seras, terpadu dan berkesinanambungan dengan upaya
peningkatan kesehatan lainnya serta melaksanakan upaya rujukan. Dalam
melaksanakan tugas pokok, RSUP Ratatotok Buyat melaksanakan fungsi : a)
pelayanan medis; b) pelayanan dan asuhan keperawatan; c) pelayanan penunjang
medis dan non medis; d) pengelolaan sumber daya manusia; e) pendidikan dan
pelatihan; f) penelitian dan pengembangan; g) pelayanan rujukan; h) administrasi
umum dan keuangan.
Struktur Organisasi RSUP Ratatotok Buyat terdiri dari Bidang Pelayanan dan
Bagian Sekretariat. Bidang Pelayanan membawahi Seksi Pelayanan Medik, Seksi
Keperawatan dan Seksi Penunjang Medis sedangkan Bagian Sekretariat
membawahai Sub Bagian Program dan Keuangan, Sub Bagian Umum dan
Kepegawaian dan Sub Bagian Hukormas. Unit fungsional non 3riteria3l di RSUP
Ratatotok Buyat terdiri dari Komite Medik dan Satuan Pemeriksa Intern (SPI).
Dalam menjalankan tugas dan fungsinya ke depan pada periode 2015-2019,
diperlukan Rencana Aksi Kegiatan RSUP Ratatotok Buyat dalam mendukung
program yang terkait dengan pelayanan dan pengembangan pelayanan serta
pelaksanaan kegiatannya.
Pelayanan dan pengembangan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan
kesehatan masyarakat khususnya yang ada di Kabupaten Minahasa Tenggara dan
Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.
Rencana Aksi Kegiatan Tahun 2015 - 2019 Page 4
2. TUJUAN
Tujuan disusunnya Rencana Aksi Kegiatan RSUP Ratatotok Buyat ini adalah untuk:
1. Memberikan panduan dan acuan bagi RSUP Ratatotok Buyat dalam
dukungan manajemen dalam pelaksanaan tugas dan tugas teknis lainnya
pada program rumah sakit mulai dari perencanaan, pengorganisasian,
pembiayaan, pelaksanaan monitoring dan evaluasi periode tahun 2015-2019.
2. Memberikan dasar dalam penilaian akuntabilitas kinerja RSUP Ratatotok
Buyat.
3. MANFAAT
Rencana Aksi Kegiatan (RAK) mengacu dari Rencana Strategis RSUP Ratatotok
Buyat tahun 2015-2019. RAK sebagai upaya untuk menjabarkan Rencana
Pelayanan dan Pengembangan Pelayanan yang merupakan program kerja RSUP
Ratatotok Buyat.
4. RUANG LINGKUP
RAK RSUP Ratatotok Buyat tahun 2015-2019 memiliki ruang lingkup :
a. Inventarisasi perencanaan kegiatan Bidang dan Bagian di lingkungan RSUP
Ratatotok Buyat mengacu pada Renstra RSUP Ratatotok Buyat tahun 2015-
2019;
b. Kegiatan Seksi Pelayanan dan Sub Bagian serta capaiannya;
c. Sumber daya dan sarana prasarana di RSUP Ratatotok Buyat;
d. Monitoring dan Evaluasi RSUP Ratatotok Buyat.
5. SASARAN
Sasaran RAK RSUP Ratatotok Buyat tahun 2015-2019 meliputi :
a. Internal RSUP Ratatotok Buyat meliputi : struktural, non structural dan
administrasi termasuk di dalamnya Komite dan SPI
b. Lintas Sektor terkait
c. Pelaksanaan akuntabilitas.
Rencana Aksi Kegiatan Tahun 2015 - 2019 Page 5
6. LANDASAN PENYUSUNAN
RAK RSUP Ratatotok Buyat direncanakan, diorganisasikan, dilaksanakan dan
dievaluasi dengan landasan-landasan sebagai berikut :
1) Landasan Ideal Pancasila
Pancasila sebagai landasan ideal dari sistem masyarakat meneybutkan adanya
keseimbangan dan keselarasan baik dalam hidup manusia sebagai pribadi,
interaksi dengan masyarakat, interaksi dengan alam, interaksi dengan negara
dan bangsa lain maupun interaksi dengan Tuhan. Dalam hal ini, Program RSUP
Ratatotok Buyat merupakan salah satu upaya pembangunan yang ditujukan
untuk mewujudkan kesehatan manusia dan kemuliaan bagi Tuhan.
2) Landasan Konstitusi : UUD 1945
UUD 1945 menjadi dasar bagi pelaksanaan kehidupan bernegara dan
berbangsa termasuk implementasi hukum, peraturan, kebijakan dan nilai. Dalam
hal ini, Program RSUP Ratatotok Buyat ditujukan untuk mendukung pencapaian
derajat kesehatan masyarakat.
3) Landasan Operasional
Segala peraturan mulai dari UU sampai dengan Keputusan Menteri Kesehatan
mengenai manajemen RSUP Ratatotok Buyat meliputi :
a. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;
b. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit;
c. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;
d. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana
Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga;
e. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 647/MENKES/PER/V/2010 Tentang
Organisasi dan Tata Kerja RSUP Ratatotok Buyat ;
f. Rencana Strategis RSUP Ratatotok Buyat Tahun 2015-2019.
4) Sistematika Penulisan
Rencana Aksi kegiatan RSUP Ratatotok Buyat ditulis dengan sistematika sebagai
berikut:
KATA PENGANTAR
DAFTAR ISI
Rencana Aksi Kegiatan Tahun 2015 - 2019 Page 6
BAB I. PENDAHULUAN
BAB II. ANALISIS SITUASI ORGANISASI
BAB III. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS
BAB IV. RENCANA KEGIATAN
BAB V. MONITORING DAN EVALUASI
BAB VI. PENUTUP
Rencana Aksi Kegiatan Tahun 2015 - 2019 Page 7
BAB II
ANALISIS SITUASI AWAL
Analisis dalam Bab ini adalah upaya untuk menggambarkan realita umum
RSUP Ratatotok Buyat sebagai unit pelaksana teknis dalam melaksanakan fungsi
dukungan manajemen pada program pelayanan dan pengembangan kesehatan.
Analisis ini diharapkan akhirnya dapat merumuskan kebijakan stratejik RSUP
Ratatotok Buyat dalam proses tersebut.
1. SEJARAH DAN SITUASI RSUP RATATOTOK BUYAT
RSUP Ratatotok Buyat adalah UPT Vertikal milik Kementerian Kesehatan RI
yang terletak di Kabupaten Minahasa Tenggara Provinsi Sulawesi Utara. Rumah
Sakit ini didirikan pasca penutupan operasi tambang PT. Newmont Minahasa Raya
(NMR). Pemerintah Republik Indonesia yang di wakili oleh Menteri Koordinator
Bidang Kesejahteraan Rakyat membuat perjanjian Niat Baik (Goodwill Agreement)
pada tanggal 16 Februari 2006 tentang Gagasan Pemantauan dan Pembangunan
pasca penutupan tambang yang pengelolaannya oleh Yayasan Pembangunan
Berkelanjutan Sulawesi Utara (YPBSU). Sebagai implementasi di bidang kesehatan
dari Perjanjian Niat Baik tersebut dan sesuai dengan usulan dari masyarakat lingkar
tambang yang di wakili oleh Forum Komunikasi (Forkom) Kecamatan Ratatotok
maka didirikanlah Rumah Sakit dengan nama RSU Ratatotok Buyat di Wilayah
Kabupaten Minahasa Tenggara yang berbatasan dengan Kabupaten Bolaang
Mongondow Timur.
RSUP Ratatotok Buyat diresmikan pada tanggal 20 Agustus 2009 oleh
Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Ir. Aburizal Bakrie dengan Luas
Bangunan 7292 M2 dan Luas Tanah 30.000 M2. Pengelolaannya diserahkan
kepada Kementerian Kesehatan RI melalui Tim Komisioner.
Sejak tahun 2011 RSUP Ratatotok Buyat dikelola berdasarkan sumber daya
yang potensial dan tersedia. Hal ini terkait dengan tugas masing-masing bidang dan
bagian yang ada di RSUP Ratatotok Buyat.
Rencana Aksi Kegiatan Tahun 2015 - 2019 Page 8
Grafik 1. Perkembangan Alokasi Anggaran RSUP Ratatotok Buyat
Tahun 2011-2016
Dari trend Grafik 1 diatas terlihat bahwa anggaran RSUP Ratatotok Buyat
disesuaikan dengan kebutuhan Rumah Sakit dimana pada tanggal 28 Februari 2011
RSUP Ratatotok Buyat mulai di kelola oleh Kementerian Kesehatan RI.
Pada tahun 2015 ada penurunan anggaran dikarenakan tidak adanya belanja
modal dan anggaran yang di dapat hanya untuk biaya operasional, tupoksi dan
belanja pegawai. Tahun 2016 ada peningkatan anggaran karena adanya kegiatan
Akreditasi Rumah Sakit dan sudah dilaksanakannya pelayanan operasi di Rumah
Sakit.
Pada periode ini telah dilakukan berbagai upaya peningkatan pelayanan yaitu:
1. Upaya peningkatan mutu pelayanan melalui pelatihan-pelatihan
2. Upaya peningkatan pelayanan melalui pelayanan operasi
3. Upaya peningkatan jejaring dengan pihak terkait untuk ketersediaan tenaga
dokter spesialis
Faktor-faktor yang mempengaruhi dalam periode ini adalah :
1. Kurangnya tenaga teknis hampir di semua bidang/bagian
-
5000000000,000
10000000000,000
15000000000,000
20000000000,000
25000000000,000
2011 2012 2013 2014 2015 2016
Rupiah
Rencana Aksi Kegiatan Tahun 2015 - 2019 Page 9
2. Belum adanya Billing System
Perumusan program dan kegiatan sudah dilaksanakan melalui dipasangnya
akses internet, ketersediaan anggaran, fasilitas fisik yang disesuaikan dengan
anggaran yang ada.
2. Organisasi
Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 647/MENKES/PER/V/2010
tentang Organisasi dan Tata Kerja RSUP Ratatotok Buyat, RSUP Ratatotok Buyat
merupakan Unit pelaksana Teknis (UPT) di Lingkungan Kementerian Kesehatan
yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Direktur Jenderal Pelayanan
Kesehatan Kementerian RI. RSUP Ratatotok Buyat di pimpin oleh seorang kepala
yang disebut Direktur.
A. Tugas Pokok
RSUP Ratatotok Buyat mempunyai tugas pokok menyelenggarakan upaya
penyembuhan dan pemulihan secara paripurna, pendidikan dan pelatihan,
penelitian dan pengembangan secara serasi, terpadu dan berkesinambungan
dengan upaya peningkatan kesehatan lainnya serta melaksanakan upaya
rujukan.
B. Fungsi
Dalam melaksanakan tugas pokok diatas, RSUP Ratatotok Buyat
melaksanakan fungsi :
a. Pelayanan Medis
b. Pelayanan Asuhan Keperawatan
c. Pelayanan Penunjang Medis dan Non Medis
d. Pengelolaan Sumber Daya Manusia
e. Pendidikan dan Pelatihan
f. Penelitian dan Pengembangan
g. Pelayanan Rujukan
h. Administrasi Umum dan Keuangan
C. Struktur Organisasi
Rencana Aksi Kegiatan Tahun 2015 - 2019 Page 10
Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 647/MENKES/PER/V/2010
tentang Struktur Organisasi dan Tatalaksana RSUP Ratatotok Buyat, RSUP
Ratatotok Buyat dipimpin oleh seorang kepala yang disebut Direktur dengan
susunan organisasi sebagai berikut :
1. Direktur
2. Kepala Bidang Pelayanan
3. Kepala Bagian Sekretariat
Kepala Bidang Pelayanan membawahi :
1. Kepala Seksi Pelayanan Medik
2. Kepala Seksi Keperawatan
3. Kepala Seksi Penunjang Medik
Kepala Bagian Sekretariat membawahi :
1. Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan
2. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
3. Kepala Sub Bagian Hukum, Organisasi dan Hubungan Masyarakat
Selain itu dalam Permenkes terdapat pula Komite Medik yang memberikan
pertimbangan strategis kepada Direktur dalam rangka peningkatan dan
pengembangan rumah sakit.
Dalam melaksanakan tugasnya, terutama yang berkaitan dengan
pengawasan pelaksanaan tugas-tugas rumah sakit, Direktur dibantu oleh
Satuan Pemeriksa Intern (SPI).
Rencana Aksi Kegiatan Tahun 2015 - 2019 Page 11
STRUKTUR ORGANISASI RSUP RATATOTOK BUYAT
DIREKTUR
dr. Femi Langi, M.MKes NIP. 196509021996032001
KEPALA BIDANG PELAYANAN
dr. Merki Rundengan, MKM
NIP 197303262000121003
KEPALA BAGIAN SEKRETARIAT
Chenly A. Rumagit, S.ST NIP. 196707271992032014
KASIE KEPERAWATAN
Jell. E. Suak, Amd.Kep NIP. 196601051989032002
KASIE PELAYANAN MEDIK
Reytha V. Rondonuwu, S.Kep, Ns NIP. 196601051989032002
KASIE PENUNJANG MEDIK
Stefany Waani, S.Kep NIP. 198806132010121001
KASUBAG UMUM & KEPEGAWAIAN
Hestia L. Parengkuan, S.Kep
NIP 198806042010122005
KASUBAG PROGRAM DAN KEUANGAN
Roy Ch. Senaen, SH NIP. 198109102010121002
KASUBAG HUKORMAS Tri Lestari Harini, SH
NIP. 197812222010122002
LAMPIRAN PERATURAN MENTERI KESEHATAN
NOMOR : 647/MENKES/PER/V/2010
TANGGAL : 25 MEI 2010
KOMITE
MEDIK
STAF MEDIK
FUNGSIONAL
INSTALASI
KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL
INSTALASI
KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL
SATUAN PEMERIKSA
INTERN
Rencana Aksi Kegiatan Tahun 2015 - 2019 Page 12
4. KONDISI UMUM, POTENSI DAN PERMASALAHAN
Perencanaan kegiatan di RSUP Ratatotok Buyat pada dasarnya sudah
berjalan dengan baik dengan memanfaatkan IT melalui sistem e-planning, e-monev,
e-Renstra, e-Laptah dan SIRS. Permasalahan yang dihadapi dalam perencanaan
kegiatan antara lain adalah kurang tersedianya data dan informasi yang memadai
sesuai kebutuhan dan tepat waktu. Permasalahan juga muncul dalam proses
penginputan data dikarenakan jaringan internet yang sering mati.
Rencana Aksi Kegiatan Tahun 2015 - 2019 Page 13
BAB III
TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS
RSUP RATATOTOK BUYAT
Rencana Strategis RSUP Ratatotok Buyat periode tahun 2015–2019 berisi
tujuan dan sasaran strategis dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sesuai dengan tugas
dan fungsinya. Adapun Visi, Misi RSUP Ratatotok Buyat sebagai berikut :
VISI :
Pusat Rujukan di Wilayah Kabupaten Minahasa Tenggara dan Kabupaten
Bolaang Mongondow Timur
Misi :
1. Menyelenggarakan pelayanan yang profesional, akuntabel dan terjangkaui
2. Meningkatkan dan mengembangkan SDM yang berkualitas dan beretika
serta meningkatkan kesejahteraan
1. TUJUAN :
Terdapat 3 (tiga) tujuan Rencana Strategis RSUP Ratatotok Buyat pada tahun
2015-2019 yaitu :
1. Sebagai panduan dalam menentukan arah strategis dan prioritas tindakan
selama periode lima tahun sesuai dengan Rencana Aksi Ditjen Pelayanan
Kesehatan
2. Sebagai pedoman strategis dalam pola penguatan dan pengembangan mutu
RSUP Ratatotok Buyat
3. Sebagai rujukan menilai keberhasilan pemenuhan misi RSUP Ratatotok
Buyat
2. SASARAN STRATEGIS
Sasaran Strategis RSUP Ratatotok Buyat adalah :
1. Meningkatnya Kepuasan Stakeholder dengan sasaran yang akan dicapai
adalah :
a. Prosentase Kepuasan Pelanggan sebesar 70%
b. Prosentase Kepuasan Pegawai sebesar 70%
Rencana Aksi Kegiatan Tahun 2015 - 2019 Page 14
2. Terwujudnya Pelayanan yang Bermutu dan Profesional dengan sasaran
yang akan dicapai adalah Akreditasi KARS
3. Terwujudnya Jejaring dengan Institusi Pendidikan dan Pemerintah Daerah
dengan sasaran yang akan dicapai adalah :
a. Jumlah Perjanjian Kerja Sama dengan Institusi Pendidikan sebanyak 4
PKS
b. Jumlah Perjanjian Kerja Sama dengan Pemerintah Provinsi dan
Kabupaten sebanyak 3 PKS
c. Prosentase Implementasi Perjanjian Kerja Sama sebesar 100%
4. Terwujudnya Tata Kelola yang baik dengan sasaran yang akan dicapai
adalah Prosentase Unit Kerja yang mencapai target IKU sebesar 65%
5. Terwujudnya Sistem Rujukan yang efektif dengan sasaran yang akan
dicapai adalah Prosentase Puskesmas yang melaksanakan sistem rujukan
sebesar 70%
6. Terwujudnya Budaya Kinerja dengan sasaran yang akan dicapai adalah
Indeks Budaya Kinerja sebesar 65%
7. Terpenuhinya Sarana Prasarana dengan sasaran yang akan dicapai adalah
Prosentase Pemenuhan Sarana Prasarana sebesar 75%
8. Terpenuhinya Jumlah dan Kompetensi SDM dengan sasaran yang akan
dicapai adalah :
a. Jumlah Dokter Spesialis sebagai tenaga tetap sebanyak 3 (tiga) Dokter
Spesialis
b. Jumlah Dokter Umum dan Dokter Gigi sebagai tenaga tetap sebanyak
9 (Sembilan) Dokter
c. Prosentase SDM yang memiliki Kompetensi sebesar 65%
9. Terwujudnya Sistem Informasi yang terintegrasi dengan sasaran yang akan
dicapai masih pada Level 1
10. Terwujudnya Peningkatan Pendapatan dengan sasaran yang akan dicapai
adalah Prosentase Peningkatan Pendapatan sebesar 10%
11. Terwujudnya Efisiensi Anggaran dengan sasaran yang akan dicapai
Prosentase Pembiayaan sesuai kebutuhan sebesar 10%.
Rencana Aksi Kegiatan Tahun 2015 - 2019 Page 15
BAB IV
RENCANA KEGIATAN
RSUP Ratatotok Buyat sesuai dengan tugas pokok dan fungsi melaksanakan
sasaran strategis dalam Rencana Strategis RSUP Ratatotok Buyat Tahun 2015-
2019 .
1. ARAH KEBIJAKAN
1. Peningkatan kualitas perencanaan dan penganggaran kebijakan strategis
dan program prioritas RSUP Ratatotok Buyat
2. Peningkatan kualitas perencanaan dan penganggaran belanja RSUP
Ratatotok Buyat
3. Peningkatan realisasi anggaran RSUP Ratatotok Buyat
4. Peningkatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program RSUP
Ratatotok Buyat
2. STRATEGI
Strategi RSUP Ratatotok Buyat dalam Rencana Strategis Tahun 2015-2019
adalah :
1. Pemenuhan sarana dan prasarana RS
2. Peningkatan kompetensi SDM
3. Peningkatan mutu dan kualitas pelayanan
4. Peningkatan kualitas pelaporan melalui sistem elektronik
3. INDIKATOR PENCAPAIAN
Berdasarkan Rencana Strategis RSUP Ratatotok Buyat Tahun 2015-2019 yang
telah ditetapkan dapat dijabarkan program/kegiatan, sasaran dan target dari tiap
indikator per tahun yang dapat dilihat pada matriks target kinerja.
Rencana Aksi Kegiatan Tahun 2015 - 2019 Page 16
MATRIKS TARGET KINERJA RENCANA STRATEGIS
RSUP RATATOTOK BUYAT
TAHUN 2015-2019
Tabel 1
No PROGRAM/
KEGIATAN
SASARAN INDIKATOR CARA PERHITUNGAN
TARGET
2015 2016 2017 2018 2019
1. Stakeholder Meningkatnya Kepuasan
Stakeholder
Prosentase Kepuasan
Pelanggan
Hasil Penilaian IKM
pasien dibagi Skala
Maksimal Nilai IKM di kali
seratus persen
60% 70% 80% 85% 90%
Prosentase Kepuasan
Pegawai
Hasil Penilaian IKM
dengan pernyataan puas
dibagi Skala Maksimal
Nilai IKM di kali seratus
persen
60% 70% 80% 85% 90%
2. Prose Bisnis
Internal
Terwujudnya Pelayanan yang
Bermutu dan Profesional
Akreditasi KARS Terlaksananya Akreditasi 4
Standar
KARS
12
Standar
KARS
Terwujudnya Jejaring dengan
Institusi Pendidikan dan Pemerintah
Daerah
Jumlah Perjanjian Kerja
Sama dengan Institusi
Pendidikan
Dokumen Perjanjian
Kerja Sama
4 PKS 4 PKS 5 PKS 6 PKS 6 PKS
Jumlah Perjanjian Kerja
Sama dengan Pemerintah
Provinsi dan Kabupaten
Dokumen Perjanjian
Kerja Sama
2 PKS 3 PKS 3 PKS 3 PKS 3 PKS
Prosentase Implementasi
Perjanjian Kerja Sama
Jumlah Perjanjian Kerja
Sama yang terlaksana
dibagi Jumlah
Keseluruhan di kali
seratus persen
100% 100% 100% 100% 100%
Rencana Aksi Kegiatan Tahun 2015 - 2019 Page 17
MATRIKS TARGET KINERJA RENCANA STRATEGIS
RSUP RATATOTOK BUYAT
TAHUN 2015-2019
No PROGRAM/
KEGIATAN
SASARAN INDIKATOR CARA PERHITUNGAN
TARGET
2015 2016 2017 2018 2019
Terwujudnya Tata Kelola yang baik Prosentase Unit Kerja yang
mancapai target IKU
Jumlah Unit Kerja yang
telah mencapai target
indikator kinerja dibagi
Jumlah seluruh unit kerja
di kali seratus persen
60% 65% 70% 75% 80%
Terwujudnya Sistem Rujukan yang
efektif
Prosentase Puskesmas
yang melaksanakan
Sistem Rujukan
Jumlah Puskesmas yang melaksanakan Sistem Rujukan ke RSUP Ratatotok Buyat dibagi Jumlah Puskesmas yang ada di Regional III di kali seratus persen
70% 70% 70% 70% 70%
3. Pengembanga
n Personil dan
Organisasi
Terwujudnya Budaya Kinerja Indeks Budaya Kinerja Indeks Budaya Kinerja
Pegawai (sesuai kriteria)
dibagi Total Nilai
Maksimal Indeks di kali
seratus persen
60% 65% 70% 75% 80%
Terpenuhinya Sarana Prasarana Prosentase Pemenuhan
Sarana Prasarana
Jumlah Sarana
Prasarana yang sudah
ada dibagi Jumlah
Sarana Prasarana yang
standar RS Kelas C di
kali seratus persen
70% 75% 85% 90% 95%
Rencana Aksi Kegiatan Tahun 2015 - 2019 Page 18
MATRIKS TARGET KINERJA RENCANA STRATEGIS
RSUP RATATOTOK BUYAT
TAHUN 2015-2019
No PROGRAM/
KEGIATAN
SASARAN INDIKATOR CARA PERHITUNGAN
TARGET
2015 2016 2017 2018 2019
Terpenuhinya Jumlah dan
Kompetensi SDM
Jumlah Dokter Spesialis
sebagai tenaga tetap
Jumlah Dokter Spesialis
sebagai tenaga tetap per
tahun
2 3 5 6 6
Jumlah Dokter Umum dan
Dokter Gigi sebagai tenaga
tetap
Jumlah Dokter Umum
dan Dokter Gigi per
tahun
7 9 9 11 11
Prosentase SDM yang
memiliki kompetensi
Jumlah SDM yang telah
memenuhi kompetensi
yang dipersyaratkan RS
dibagi Jumlah seluruh
SDM yang ada di Rumah
Sakit di kali seratus
persen
60% 65% 70% 75% 80%
Terpenuhinya Sarana Prasarana Prosentase Pemenuhan
Sarana Prasarana
Jumlah Sarana
Prasarana yang sudah
ada dibagi Jumlah
Sarana Prasarana yang
standar RS Kelas C di
kali seratus persen
70% 75% 85% 90% 95%
Terwujudnya Sistem Informasi yang
Terintegrasi
Tingkat Kematangan IT Hasil penilaian level kematangan IT
Level 1 Level 1 Level 2 Level 2 Level 3
Rencana Aksi Kegiatan Tahun 2015 - 2019 Page 19
MATRIKS TARGET KINERJA RENCANA STRATEGIS
RSUP RATATOTOK BUYAT
TAHUN 2015-2019
No PROGRAM/
KEGIATAN
SASARAN INDIKATOR CARA PERHITUNGAN
TARGET
2015 2016 2017 2018 2019
4. Finansial Terwujudnya Peningkatan
Pendapatan
Prosentase Peningkatan
Pendapatan
Jumlah pendapatan
PNBP tahun berjalan
dikurangi jumlah
pendapatan PNBP tahun
lalu di kali seratus persen
10% 15% 20% 25% 30%
Terwujudnya Efisiensi Anggaran Prosentase pembiayaan
sesuai kebutuhan
Jumlah pembiayaan yang sesuai kebutuhan dibagi jumlah seluruh pembiayaan di kali seratus persen
10% 10% 10% 10% 10%
Rencana Aksi Kegiatan Tahun 2015 - 2019 Page 20
4. KEGIATAN
Kegiatan-kegiatan RSUP Ratatotok Buyat sebagai berikut :
1. Menyusun Rencana Strategis Rumah Sakit;
2. Menyusun rencana anggaran belanja Rumah Sakit;
3. Menyusun Program Kerja Bidang Pelayanan dan Bagian Sekretariat;
4. Menyelenggarakan pelayanan kesehatan;
5. Menyelenggarakan Promosi Rumah Sakit;
6. Melaksanakan Kerja Sama Lintas Sektor;
7. Menyelenggarakan Rapat Koordinasi Pelaksanaan Operasional Program
Rumah Sakit;
8. Pengelolaan dan penyusunan Laporan Keuangan, Kepegawaian dan
Kearsipan;
9. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan di Rumah Sakit.
Rencana Aksi Kegiatan Tahun 2015 - 2019 Page 21
BAB V
MONITORING DAN EVALUASI
Rencana Aksi Kegiatan (RAK) ini disusun untuk memberikan panduan dan
acuan bagi RSUP Ratatotok Buyat dalam dukungan manajemen dan pelaksanaan
program dan anggaran, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi.
1. MONITORING
Monitoring adalah kegiatan pemantauan dan pengamatan yang
berlangsung selama kegiatan berjalan untuk memastikan dan mengendalikan
keserasian pelaksanaan program dengan perencanaan yang telah ditetapkan.
Monitoring RSUP Ratatotok Buyat adalah kegiatan pemantauan terhadap program
pengembangan pelayanan dan penyerapan anggaran yang sesuai dengan rencana
yang telah ditetapkan. Monitoring dapat dilakukan baik terhadap kualitas program
maupun pemanfaatan dana yang telah dianggarkan. Untuk mempermudah
melakukan monitoring tersebut diharuskan membuat laporan dari masing-masing
program yang telah dilakukan ataupun program yang berjalan.
2. EVALUASI
Evaluasi adalah upaya menilai kualitas program dan hasil-hasilnya secara
berkala dengan menggunakan pendekatan yang tepat. Evaluasi RSUP Ratatotok
Buyat meliputi :
1) Laporan Keuangan
2) Laporan SIMAK BMN
3) Dokumen Perencanaan dan Anggaran
4) Dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja
Evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Aksi Kegiatan (RAK) minimal satu
kali dalam satu tahun. Langkah-langkah yang haru dilakukan di dalam persiapan
evaluasi terdiri atas 2 komponen, yaitu :
1. Persiapan awal; dan
2. Pelaksanaan.
Rencana Aksi Kegiatan Tahun 2015 - 2019 Page 22
BAB VI
PENUTUP
Dengan disusunnya Rencana Aksi Kegiatan (RAK) diharapkan tugas dan
fungsi RSUP Ratatotok Buyat menjadi lebih terarah. Dalam pelaksanaan RAK perlu
dipantau dan di nilai ulang secara berkala guna menjamin pelaksanaannya berjalan
secara komprehensif dan berkesinambungan.
Kegiatan RSUP Ratatotok Buyat memerlukan proses dan waktu yang tidak
singkat, sumber daya yang memadai serta partisipasi seluruh komponen pengelola.
Karena itu pelaksanaan semua rencana dalam Rencana Aksi Kegiatan ini, evaluasi
dan penilaian perlu melibatkan semua pihak termasuk Kementerian Kesehatan RI.
Semoga melalui Rencana Aksi Kegiatan ini, RSUP Ratatotok Buyat dapat
mencapai Visi dan Misi yang sudah ditetapkan.