Kata PengantarDalam rangka perwujudan nyata amanat Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah (RPJMD) Kapuas Hulu Tahun 2016– 2021, dimana setiap Satuan Kerja PerangkatDaerah (SKPD) diwajibkan untuk menyusun rencana strategis sesuai dengan tugas danfungsi SKPD tersebut.

Dalam kaitan dengan hal tersebut di atas, Dinas Kepemudaan, Olahraga danPariwisata Kabupaten Kapuas Hulu telah menyusun Rencana Strategis Dinas Kepemudaan,Olahraga dan ta Kabupaten Kapuas Hulu 2016 - 2021 (Renstra Disporapar 2016 – 2021)yang memuat visi, misi, tujuan, arah kebijakan dan strategi Dinas Kepemudsaan Olahragadan Pariwisata Kabupaten Kapuas Hulu dari tahun 2016 sampai dengan 2021 sebagai upayamemberikan informasi yang akuntabel dan terpercaya menyangkut program dan kegiatanuntuk mencapai target dan sasaran pembangunan kepemudaan, olahraga dankepariwisataan daerah Kapuas Hulu.

Dengan berpedoman pada Renstra ini, seluruh bidang di lingkungan DinasKepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Kapuas Hulu dapat menyelenggarakankegiatan secara lebih sistematis, konsisten, dan seimbang sehingga pencapaian kinerjarencana strtegis yang telah ditetapkan ini dapat dengan mudah diukur.

Pada kesempatan yang baik ini, kami menyampaikan terima kasih kepada semuapihak yang telah membantu penyelesaian Renstra Disbupar 2016 – 2021 ini, semoga kerjasama ini dapat ditingkatkan di masa yang akan datang.

Putussibau, Desember 2018Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan

PariwisataKabupaten Kapuas Hulu,

Antonius, A.Md.Pd.,SEPEMBINA UTAMA MUDA

NIP. 19590429 198303 1 008

1

BAB IPENDAHULUAN

B. Latar BelakangSesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem PerencanaanPembangunan Nasional, dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang PemerintahanDaerah, setiap Daerah diwajibkan untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka PanjangDaerah (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan RencanaKerja Pemerintah Daerah sebagai rencana kerja tahunan. Selain itu setiap Satuan KerjaPerangkat Daerah diwajibkan pula untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra SKPD)untuk periode lima tahun dan Rencana Kerja (Renja SKPD) untuk periode satu tahun.Renstra SKPD memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, dan program sesuai dengantugas pokok dan fungsi (TUPOKSI) SKPD, yang disusun dengan berpedoman kepadaRencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun2016 – 2021 yang merupakan penjabaran dari visi dan misi Bupati dan Wakil BupatiKapuas Hulu.Berdasarkan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang OrganisasiPerangkat Daerah, yang kemudian dijabarkan lebih lanjut dengan Peraturan DaerahKabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunanperangkat daerah. Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata, sebagai SKPD yangbertanggung jawab merumuskan kebijakan teknis, pemberian perizinan dan pelaksanaanpelayanan umum, pembinaan teknis, pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas dibidang kepemudaan, Olahraga dan pariwisata, pengelolaan ketatausahaan dinas,pelaksanaan tugas lain di bidang kepemudaan, Olahraga dan pariwisata yang diberikan olehBupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.Selain Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004tersebut di atas, Renstra Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata ini juga disusunberdasarkan arahan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 07 Tahun 2016tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu, PeraturanDaerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang DaerahKabupaten Kapuas Hulu Tahun 2011 - 2031.Rencana Strategis Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten KapuasHulu ini merupakan salah satu dokumen teknis operasional sebagai penjabaran lebih lanjutdari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2016– 2021, di bidang kepemudaan, Olahraga dan pariwisata. Rencana Strategis ini selanjutnyaakan dijabarkan dalam Rencana Kerja Tahunan Dinas Kepemudaan, Olahraga danPariwisata Kabupaten Kapuas Hulu (Renja) sebagai masukan bagi penyusunan danpenetapan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Daerah, sebagi cikal bakal penyusunan danpenetapan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setiap tahunnya.B. Landasan Hukum.Landasan hukum penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD) Dinas Kepemudaan,Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2016 -2021 sebagai berikut :1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara ( Lembaran NegaraRepublik Indonesia tahun 2003 nomor 4286 );2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan PembangunanNasional;

2

3.2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telahdiubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentangPerubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang PemerintahanDaerah;4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antaraPemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesiatahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4438);5. Peraturan Pemerintah Nomor 06 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan InstansiVertikal di Daerah;6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;7. Peraturan Presiden RI Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan JangkaMenengah Nasional tahun 2015 -20198. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang PelaksanaanPeraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan,Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang PedomanPengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah di ubah beberapa kali dan terakhirdengan permendagri Nomor 21 Tahun 2011;10. Peraturan Daerah Propinsi Kalimantan Barat Nomor 10 Tahun 2014 TentangRencana Tata Ruang wilayah PropinsimKalimantan Barattahun 2014 - 2034 ;11. Peraturan Daerah Propinsi Kalimantan Barat Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Rencanapembangunan jangka panjang daerah PropinsimKalimantan Barat tahun 2005 -2025 ;12. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 5 Tahun 2011 Tentang RencanaPembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kapuas Hulu 2011-2031;13. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 1 Tahun 2014 Tentang RTRWKabupaten Kapuas Hulu tahun 2014-2034;14. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 4 Tahun 2016 Tentang RencanaPembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2016-2021;15. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 6 Tahun 2016 tentang urusanPemerintahan yang yang menjadi kewenangan Pemerintah kabupaten Kapuas Hulu ;16. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 54 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunanOrganisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Kepemudaan, Olahraga danPariwisata Kabupaten Kapuas Hulu;C. Maksud dan Tujuanpenuh oleh semua unsur / komponen yang ada pada Dinas Kepemudaan, Olahraga danPariwisata Kabupaten Kapuas Hulu berdasarkan prinsip keseimbangan, keadilan, salingmenguntungkan dan keberpihakan pada ekonomi masyarakat, penciptaan lapangan kerja,kelestarian lingkungan.

3

1. MaksudBerdasarkan kebijakan program pembangunan sektor kepemudaan, Olahraga danpariwisata di Kabupaten Kapuas Hulu, maka pelaksanaan pembangunan kepemudaan,olahraga dan pariwisata Tahun 2016 - 2021 disusun dengan maksud sebagai berikut:a. Sebagai pedoman dan panduan yang berisikan program yang terarah dan terencanadari dinas dalam melaksanakan pembangunan di bidang Kepemudaan, Olahraga danPariwisata selama 5 (lima) tahun kedepan, yaitu pada tahun 2016 - 2021.b. Sebagai instrument dalam penyelenggaraan tugas-tugas rutin maupun pembangunan dilingkungan Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Kapuas Huluselama 5 (lima) tahun anggaran.c. Sebagai acuan dan prosedur tetap dalam rangka mewujudkan keteraturan danketerpaduan dalam pelaksanaan kinerja pada tahun 2016 - 2021.d. Menjadi prioritas program dan kegiatan Dinas Kepemudaan, Olahraga dan PariwisataKabupaten Kapuas Hulu yang akan dilaksanakan pada tahun 2016 - 2021, yangdiaplikasikan dalam bentuk Renja SKPD setiap tahunnya.2. TujuanRenstra ini dibuat agar dapat dijadikan landasan dan menjadi guides line (acuan) dalampenyusunan strategi, program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh bidang Kepemudaan,Olahraga dan Pariwisata beserta stakeholder atau mitra kerja Dinas Kepemudaan,Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Kapuas Hulu selama 5 tahun ke depan, dan jugamemberikan pedoman bagi penyusunan Renja SKPD setiap tahunnya dengan tujuan :a. Mengakomodir tuntutan aparatur yang diharapkan mempunyai semangat dan etoskerja yang tinggi, inovatif, kreatif serta profesionalisme untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan kepada masyarakat serta mampu memanfaatkan perkembangan dankemajuan teknologi.b. Memberikan peluang kepada dunia usaha untuk meningkatkan kemampuan teknis danmanajerial, agar lebih mampu dan siap menggali potensi Pemuda, Olahraga danpariwisata yang ada di Kabupaten Kapuas Hulu.c. Agar pembangunan di bidang kepemudaan, olahraga dan pariwisata di era globalisasidan pasar bebas dapat dimaksimalkan dan terkendali dengan bermitrakanpengusaha/investor yang mempunyai daya saing dan dapat berkiprah secara optimal ditingkat nasional maupun internasional.

4

D. Sistematika Penulisan.SAMPULPENGANTARRINGKASAN EKSEKUTIFBAB I PENDAHULUANA. Latar belakangB. Landasan HukumC. Maksud dan TujuanD. Sistematika PenulisanBAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPDA. Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur OrganisasiB. Sumber Daya SKPDC. Kinerja Pelayanan SKPDD. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPDBAB III PERMASALAHAN DAN ISU - ISU STRATEGIS PELAYANAN PERANGKATDAERAH.A. Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsiB. Telaah visi, misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah ..C. Telaah rencana tata ruang wilayah Kabupaten Kapuas HuluD. Penentuan isu - isu strategisBAB IV TUJUAN DAN SASARANA. TujuanB. Sasaran.BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN.A. Program KegiatanB. Indikator KinerjaBAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.BABVII PENUTUPLAMPIRAN :1. Matrik Rencana Strategis ( Renstra ) 2016 - 2021.

5

BAB IIGAMBARAN PELAYANAN SKPD

A. Tugas Fungsi, Struktur Organisasi Perangkat DaerahBerdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunanPerangkat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu,dan sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 54Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi tugas dan fungsi serta tata kerjaDinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata, maka tugas pokok dan fungsi DinasKepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Kapuas Hulu adalah sebagai berikut :Tugas pokok dan FungsiDinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Kapuas Hulu dibentukberdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2016 tentangPembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu. Selanjutnyaditetapkan Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 54 Tahun 2016 tentang Kedudukan,Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kepemudaan, Olahraga danPariwisata Kabupaten Kapuas Hulu.Mengacu pada Bab. III pasal 3 Peraturan Bupati Kapuas Hulu bahwa Dinas Kepemudaan,Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Kapuas Hulu mempunyai tugas membantu Bupatimelaksanakan urusan pemerintahan Bidang Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata yangmenjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.Selanjutnya dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Bab. III pasal 4,Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata melaksanakan fungsi sebagai berikut:a. Perumusan kebijakan dibidang kepemudaan, Olahraga dan pariwisata;b. Pelaksanaan kebijakan dibidang kepemudaan, Olahraga dan pariwisata.c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan pemerintahan dibidangKepemudaan, Olahraga dan Pariwisata ;d. Pelaksanaan Adminidtrasi Dinas ;e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas danfungsinya.Struktur organisasi Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Kapuas Hulusesuai dengan Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 54 Tahun 2016 terdiri dari:1 Kepala Dinas2 Sekretariat, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang membawahi 3 (tiga) orangKepalaSub. Bagian, yaitu :a. Sub Bagian Programb. Sub Bagian Keuanganc. Sub Bagian Umum dan Aparatur3 Bidang Kepemudaan , dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yangmembawahi 2 (dua)Kepala Seksi, yaitu :a. Seksi Pemberdayaan Pemudab. Seksi Pengembangan Pemuda4 Bidang Olahraga, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang membawahi 2 (dua)orang Kepala Seksi, yaitu :a. Seksi Pembudayaan Olahragab. Seksi Peningkatan Prestasi

6

5 Bidang Pariwisata, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yangmembawahi 2 (dua) orang Kepala Seksi, yaitu :a. Seksi Destinasi dan industri Pariwisatab. Seksi Pemasaran Pariwisata dan Ekonomi KreatifBagan Struktur Organisasi.

( Struktur organisasi terlampir )

Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kepemudaan, Olahraga dan PariwisataKabupaten Kapuas Hulu adalah sebagai berikut :

KEPALA DINAS :Sesuai Peraturan Bupati tersebut, dalam Bab.III pasal 6 maka Kepala Dinas, mepunyai tugasmemimpin kegiatan pelayanan umum dan teknis Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisatasesuai dengan kewenangan di bidang Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata.Selanjutnya dalam melaksanakan tugas tersebut maka Kepala Dinas melaksanakan fungsi sebagaiberikut :a. Penyusunan rencana strategis Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata;b. Penggkoordinasian seluruh kegiatan Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisatadengan instansi lainnya;c. Penyusunan kebijakan teknis penyelenggaraan di bidang kepemudaan, olahraga,dan pariwisata;d. Pemberian petunjuk penyelenggaraan pelayanan umum dan teknis sesuai denganprogram kerja dan kebijakan yang telah ditetapkan;e. Pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan kegiatan Dinas;f. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Dinas;g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.Dalam hal Kepala Dinas berhalangan maka pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dilaksanakanoleh Sekretaris, kecuali dengan alasan tertentu.SEKRETARIS DINAS :Sekretaris mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam perencanaan program,administrasi kepegawaian, pengelolaan keuangan, perpustakaan, kearsipan, aset, ketatausahaandan kerumahtanggaan dinas.Selanjutnya dalam melaksanakan tugas tersebut maka Sekretaris Dinas melaksanakan fungsisebagai berikut :a. Penyusunan program kerja Sekretariat;b. Pengkoordinasian penyusunan program kerja Dinas;c. Pengelolaan administrasi keuangan Dinas;d. Penyelenggaraan administrasi kepegawaian, pengembangan sumber daya aparatur,dan tata laksana Dinas;e. Pelaksanaan urusan ketatausahaan, kearsipan, perpustakaan, rumah tangga, danpengelolaan barang milik Dinas;f. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kerja Dinas;

7

g. Pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat;danh. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas danfungsinya.KEPALA BIDANG KEPEMUDAAN :Kepala bidang Kepemudaan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam perumusandan pelaksanaan kebijakan di bidang Kepemudaan.Selanjutnya dalam melaksanakan tugas tersebut maka Kepala Bidang Kepemudaanmelaksanakan fungsi sebagai berikut :a. Penyusunan program kerja Bidang Kepemudaan;b. Penyiapan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan Bidang Kepemudaan;c. Pelaksanaan penyadaran dan pemberdayaan Pemuda;d. Pelaksanaan pengembangan kewirausahaan, kepeloporan, dan kepemimpinanpemuda;e. Pengendalian pelaksanaan tugas Bidang Kepemudaan;f. Pengevaluasian pelaksanaan tugas seksi-seksi pada Bidang Kepemudaan secaraperiodik;g. Pelaporan pelaksanaan tugas di bidang kepemudaan; danh. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugasdan fungsinya.KEPALA BIDANG OLAHRAGA :Kepala bidang Olahraga mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam perumusan danpelaksanaan kebijakan di bidang Olahraga.Selanjutnya dalam melaksanakan tugas tersebut maka Kepala Bidang Olahragamelaksanakan fungsi sebagai berikut :a. Penyusunan program kerja Bidang Olahraga;b. Penyiapan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan Bidang Olahraga;c. Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan, olahragarekreasi, olahraga khusus;d. Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi;e. Pengendalian pelaksanaan tugas Bidang Olahraga;f. Pengevaluasian pelaksanaan tugas seksi-seksi pada Bidang Olahraga secaraperiodik;g. Pelaporan pelaksanaan tugas di bidang olahraga; danh. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugasdan fungsinya.

8

KEPALA BIDANG PARIWISATA :Kepala bidang Pariwisata dan Ekonomi kreatif mempunyai tugas membantu Kepala Dinasdalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.Selanjutnya dalam melaksanakan tugas tersebut maka Kepala Bidang Pariwisata danEkonomi Kreatif melaksanakan fungsi sebagai berikut :a. Penyusunan program kerja Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;b. Penyiapan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan Bidang Pariwisata danEkonomi Kreatif;c. Pelaksanaan pengelolaan destinasi, daya tarik, dan industri pariwisata;d. Peningkatan kapasitas kelembagaan pariwisata;e. promosi dan pemasaran pariwisata;f. Pengembangan ekonomi kreatif;g. Pengendalian pelaksanaan tugas Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;h. Pengevaluasian pelaksanaan tugas seksi-seksi pada Bidang Pariwisata danEkonomi Kreatif secara periodik;i. Pelaporan pelaksanaan tugas di bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif; danj. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugasdan fungsinya.B. Sumber Perangkat DaerahDalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut Kepala Dinas Kepemudaan, Olahragadan Pariwisata dibantu oleh seorang Sekretaris dan 3 (tiga) Kepala Bidang masing-masingBidang Kepemudaan, Bidang Olahraga dan Bidang Pariwisata. Sekretaris dibantu oleh 3( tiga ) orang Kepala Subbag dan masing-masing Kepala Bidang dibantu oleh 2 ( dua ) orangKepala Seksi. Rincian lebih lanjud seperti diuraikan dalam struktur organisasi sesuaidengan peraturan Bupati Kapuas Hulu nomor 54 tahun 2016.1 Kepala Dinas2 Sekretariat, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang membawahi 3 (tiga) orangKepalaSub. Bagian, yaitu :a. Sub Bagian Programb. Sub Bagian Keuanganc. Sub Bagian Umum dan Aparatur3 Bidang Kepemudaan , dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang membawahi 2(dua)Kepala Seksi, yaitu :a. Seksi Pemberdayaan Pemudab. Seksi Pengembangan Pemuda4 Bidang Olahraga, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang membawahi 2(dua) orang Kepala Seksi, yaitu :a. Seksi Pembudayaan Olahragab. Seksi Peningkatan Prestasi

9

5 Bidang Pariwisata, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang membawahi 2(dua) orang Kepala Seksi, yaitu :a. Seksi Destinasi dan industri Pariwisatab. Seksi Pemasaran Pariwisata dan Ekonomi Kreatifa. Profil Sumber Daya AparaturDalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Kepemudaan, Olahragadan Pariwisata Kabupaten Kapuas Hulu didukung 33 orang dengan rinciansebagai berikut :~. Pendidikan / Kepemilikan IjazahTingkat pendidikan / kepemilikan Ijazah pegawai pada DinasKepemudaan, Olahraga dan Pariwisata sebagai berikut :Sarjana = 16 orang- Diploma = 4 orang- SMU/SMK = 13 orangTotal = 33 oran~. Pangkat/Golongan Ruang- Pembina Utama Muda (Gol. IV/c) 1- Pembina Tingkat I (Gol. IV/b) 1- Penata Tingkat I (Gol. III/d) 2- Penata (Gol. III/c) 8- Penata Muda Tingkat I (Gol. III/b) 2- Penata Muda (Gol. III/a) 9- Pengatur Tingkat I (Gol. II/d) 2- Pengatur (Gol. II/c) 2- Pengatur Muda Tingkat I (Gol. II/b) 5- Pengatur Muda (Gol. II/a)- Total 33C. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.Kinerja pelayanan SKPD Dinas Kepemudasn, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten KapuasHulu meliputi 2 ( dua ) urusan pemerintahan :1. URUSAN WAJIB ( PEMUDA DAN OLAHRAGA )Melaksanakan pelayanan yang berkaitan dengan Kepemudaan dan Olahraga melaluifasilitas dan pembinaan terhadap kegiatan pemuda dan olahraga, pembinaan danpengembangan terhadap lembaga / organisasi kepemudaan dan olahraga, penyediaan danpengembangan sarana, prasarana bagi kegiatan kepemudaan dan olahraga,penyelenggaraan even olahraga dan pagelaran bagi kreatifitas pemuda dibidang seni, yangdapat dituangkan dalam program sebagai berikut :a. Pengembangan dan Keserasian Kebijakan pemudab. Peningkatan Peranserta Kepemudaan

c. Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan hiduppemuda.d. Pengembangan Kebijakan dan managemen Olahragae. Pembudayaan Olahraga, danf. Peningkatan prestasi Olahraga

10

2. URUSAN PILIHAN (KEPARIWISATAAN)Melaksanakan pelayanan yang berkaitan dengan kepariwisataan melalui promosipariwisata, kerjasama dengan mitra pariwisata, fasilitasi kegiatan/event kepariwisa-taan, pembinaan Kelompok sadar wisata, pengelolaan sarana dan prasarana wisatadan obyek wisata, pengembangan daerah tujuan wisata dalam rangka menarikkunjungan wisata, yang dapat dituangkan dalam program sebagai berikut :a Pengembangan Pemasaran Pariwisata.b. Pengembangan Destinasi Pariwisata.c. Pengembangan Kemitraan Pariwisata.

D. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah.1. Tantangan .Tantangan yang dihadapi dan Permasalahan dalam pengembangankepemudaan, olahraga dan pariwisata kabupaten Kapuas Hulu adalahsebagai berikut :a) Sebagaian besar luas wilayah Kabupaten Kapuas Hulu berinfrastrukturmelalui transportasi jalan air (sungai), sehingga memerlukan danaoperasional pembinaan dan pengawasan yang relatif cukup besar.b) Regulasi tentang kepariwisataan di Kabupaten Kapuas Hulu masih sangatterbatas ;c) Belum adanya sarana transportasi darat dan air yang memadahi dalamrangka mendukung pelayanan bidang Pariwisata terhadap wisatawanyang berkunjung ke daerah tujuan wisata.d) Terbatasnya infrastruktur, sarana prasarana penunjang kegiatan dibidangkepemudaan, olahraga dan pariwisata yang dapat menghambat dalamupaya pembinaan, pengawasan dan bahkan kunjungan wisatawanketempat tujuan wisata.e) Sebagian besar potensi wisata berada dalam kawasan taman nasional,sehingga dalam proses penyiapan infrastruktur yang memerlukan lahanharus melalui proses birokrasi yang panjang dan rumit.f) Kurangnya partisipasi dan kemitrausahaan sektor pariwisata.g) Koordinasi lintas instansi terkait dalam pelaksanaan pembangunanbidang kepemudaan, olahraga dan pariwisata belum berjalan sebagaimanamestinya.h) Masih terbatasnya tenaga teknis yang profesional dibidang kepemudaan,olahragadan pariwisata sehingga menyulitkan dalam pelaksanaan program dankegiatan.i) Sarana prasarana pendukung pariwisata yang telah ada yaitu 1 buah hotelkelas melati dan dan sisanya sebanyak 1 buah, tempat hiburan(karaoke/mini bar ) belum ada, arena bermain belum ada, tempat / pusat

perbelanjaan dan lainnya masih terbatas.j) Belum terbentuknya asosiasi pariwisata seperti ASITA, PHRI(Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia), HPI (HimpunanPramuwisata Indonesia), Gahawisri (Gabungan Pengusaha Wisata BahariIndonesia),k) Kurangnya peran serta masyarakat dalam pengelolaan danpengembangan pariwisata, khususnya para pemilik modal yangdiharapkan bisa berinvestasi dibidang pariwisata, mampu menyeraptenaga kerja dan mengurangin jumlah pengangguran.

11

l) Urusan Pemuda dan olahraga merupakan bidang baru pada DinasKepemudaan, Olahraga dan pariwisata sehingga masih dalam tahapanpenyiapan konsep pengembangannya.m) Secara regional Kalimantan Barat pengembangan pariwisata sebagaisumber pendapatan asli daerah maupun pendapatan bagi masyarakatmenjadi trend bagi Pemerintah kabupaten lain terutama dalam halpemasarannya, sehingga hal tersebut menimbulkan semacam persainganuntuk memperoleh kunjungan wisatawan sebanyak-banyaknya.2. Harapana) Meningkatnya kesadaran, apresiasi dan pemahaman masyarakat KapuasHulu terhadap peran penting pemuda dan olahraga yang dapatmengangkat harga diri dan martabat bangsa.b) Meningkatnya kualitas perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatanorganisasi kepemudaan dan olahraga serta obyek pariwisatac) Berkembangnya industri pariwisata daerah yang memberikan kontribusisecara signifikan terhadap perekonomian daerah dan kesejahteraanmasyarakat.d) Meningktnya pembangunan infrastruktur, sarana prasarana penunjangkegiatan dibidang kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata gunamemudahkan dalam upaya pembinaan dan pengawasan di lapangan.e) Meningkatkan koordinasi dan konsultasi dengan pihak terkait, sehinggadalam proses penyiapan infrastruktur yang memerlukan lahan masukdalam kawasan Taman Nasinal dapat diselesaikan dengan baik.f) Meningkatnya kemampuan tenaga teknis yang profesional dibidangKepemudaan, Olahraga dan Pariwisata guna memperlancar pelaksanaanprogram dan kegiatan.g) Meningkatnya Jumlah kunjungan wisatawan nusantara, Jumlah wisatawantahun 2016 sebanyak 4.436 orang dan wisatawan mancanegara sebanyak6.665 orang , walaupun telah mengalami peningkatan yang cukupsignifikan dari tahun sebelumnya dan jauh melampaui target yang telahditetapkan , namun dengan telah dibukanya PLB Badau diharapkansemakin mendorong terjadinya peningkatan kunjungan wisatawan yanglebih memuaskan lagi pada tahun 2017 dan 2018 yang diprediksimeningkat sebesar 5 % .h) Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengelolaan danpengembangan pariwisata, khususnya para pemilik modal yangdiharapkan bisa berinvestasi dibidang pariwisata dan mampu menyeraptenaga kerja dan mengurangin jumlah pengangguran.Selanjutnya Pembangunan kepemudaan, olahraga dan kepariwisataanmerupakan bagian dari proses pembangunan daerah dalam rangka mencapaicita-cita bangsa Indonesia sebagai bangsa yang mandiri, maju, adil dan makmur.Pembangunan kepemudaan, olahraga dan kepariwisataan merupakanrangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan meliputi seluruh aspekkehidupan masyarakat, bangsa dan negara, untuk melaksanakan tugasmewujudkan tujuan daerah sebagaimana dirumuskan dalam PembukaanUndang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

12

Pembangunan kepemudaan dan olahraga tercakup dalam pembangunanbidang sosial budaya yang terkait erat dengan pengembangan kualitas hidupmanusia dan masyarakat, sesuai Rencana Pembangunan Jangka MenengahDaerah (RPJMD) Tahun 2016 – 2021, yang mengamanatkan bahwapembangunan bidang sosial budaya diarahkan pada pencapaian sasaran untukmewujudkan masyarakat Kapuas Hulu yang berakhlak mulia, bermoral,beretika, dan beradab; dan mewujudkan daerah yang berdaya saing untukmencapai masyarakat yang lebih makmur dan sejahtera. Dalam pembangunankepemudaan dan olahraga , terciptanya kondisi masyarakatyang beraklak mulia, bermoral dan beretika sangat penting bagi terciptanyasuasana kehidupan masyarakat yang penuh toleransi,sportifitas, tenggang rasa,dan harmonis. Disamping itu, kesadaran akan kegiatan kepemudaan danolahraga memberikan arah bagi perwujudan identitas daerah yang sesuaidengan nilai-nilai luhur, adat, tradisi daerah dan menciptakan iklim kondusifserta harmonis sehingga nilai-nilai luhur, adat dan tradisi lokal yang ada dalamdiri pemuda akan mampu merespon modernisasi secara positif dan produktifsejalan dengan nilai-nilai kedaerahan.Pembangunan kepariwisataan mempunyai peranan penting dalammeningkatkan penyerapan tenaga kerja, mendorong pemerataan kesempatanberusaha, mendorong pemerataan pembangunan daerah, dan memberikankontribusi dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dihasilkan dari jumlahkunjungan Wisatawan Mancanegara maupun Wisatawan Nusantara, sertaberperan dalam mengentaskan kemiskinan yang pada akhirnya akanmeningkatkan kesejahteraan rakyat. Pariwisata juga berperan dalam upayameningkatkan jati diri daerah dan mendorong kesadaran dan kebanggaanmasyarakat terhadap kekayaaan alam dan budaya daerah denganmemperkenalkan kekayaan alam dan budaya.Dalam pelaksanaan pembangunan daerah, Dinas Kepemudaan, olahragadan Pariwisata Kabupaten Kapuas Hulu menyelenggarakan fungsi perumusankebijakan daerah, kebijakan pelaksanaan, dan kebijakan teknis di bidangpemudaandan olahraga telah berperan penting dalam peningkatanpemahaman masyarakat tentang pentingnya peranan pemuda dan olahragadalam kehidupan, pengembangan kepemudaan dan olahraga dapatmeningkatkan dan mengangkat derajad bangsa , mempercepat prosespembangunan dalam segala bidang, terjaganya nilai-nilai sosial budaya sebagaiwarisan leluhur, dan sekaligus dapat berfungsi sebagai pemersatu bangsa.Sementara itu dalam pembangunan kepariwisataan, Dinas Kepemudaan,olahraga dan Pariwisata Kabupaten Kapuas Hulu berperan penting sebagaipenyelenggara pembangunan kepariwisataan yang terintegrasi dalampembangunan daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana, terpadu,berkelanjutan, dan bertanggung jawab dengan tetap memberikan perlindunganterhadap nilai-nilai agama, budaya yang hidup di dalam masyarakat, kelestariandan mutu lingkungan hidup, serta peningkatan kemakmuran dan kesejahteraanmasyarakat.Pembangunan kepemudaan dan olahraga periode tahun 2016 - 2021,Dinas Kepemudaan, olahraga dan Pariwisata Kabupaten Kapuas Hulu akanmemegang peranan penting dalam memperkuat jati diri dan karakter daerahdengan berlandaskan pada nilai-nilai luhur, yang memberikan kemajuan yangcukup berarti dan menjadi landasan pelaksanaan pembangunan kepemudaandan olahraga pada periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah(RPJMD) Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2016 – 2021. Berbagai kemajuanyang telah dicapai, antara lain terpeliharanya nilai - nilai dan sikap moralkhususnya dikalangan generasi muda dan para atlit, terciptanya kondisi amandan damai, serta semakin kukuhnya rasa persatuan dan kesatuan masyarakatyang dapat mendorong kokohnya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Bhinneka Tunggal Ika.Hal ini ditunjukkan antara lain oleh:

13

1 semakin berkembangnya pemahaman terhadap pentingnya kesadaranberbangsa dan berneraga ;2 tumbuhnya sikap saling menghormati dan menghargai dalamkeberagaman yang ditandai dengan sikap masyarakat terhadap kebiasaanbersilaturahmi; sikap masyarakat terhadap kebiasaan kegiatan gotongroyong; serta sikap masyarakat terhadap kebiasaan tolong menolongantar sesama warga tanpa membedakan agama, suku dan ras;3 semakin berkembangnya proses internalisasi nilai-nilai luhur,pengetahuan dan teknologi tradisional, serta kearifan lokal yang relevandengan tata kehidupan bermasyarakat dan bernegara seperti nilai-nilaipersaudaraan, solidaritas sosial, saling menghargai, serta rasa cinta tanahair;4 meningkatnya apresiasi masyarakat terhadap hasil karya kreatifitas senipemuda yang ditandai antara lain dengan penyelenggaraan festival,pegelaran, dan pentas seni, pemberian penghargaan di bidang seni , sertapengiriman misi / duta lingkungan hidup, kesenian dan budaya keberbagai kegiatan di luar daerah sebagai bentuk diplomasi/promosidaerah.5 tumbuhnya kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap pengelolaandan pemanfaatan sarana, prasarana bagi aktifitas pemuda dan olahragayang ditandai oleh meningkatnya kesadaran, kebanggaan, danpenghargaan masyakarat terhadap kegiatan kepemudaan danpenyelenggaraan event olahraga.6 meningkatnya kerja sama yang sinergis antar-pihak terkait dalam upayapengembangan kegiatan kepemudaan dan penyelenggaraan evenolahraga baik ditingkat lokal maupun daerah.Tantangan pembangunan kepemudaan dan olahraga dalam kurun waktutahun 2016 – 2021 seperti yang tertuang dalam Rencana Pembangunan JangkaMenengah Daerah (RPJMD) adalah derasnya arus globalisasi yang didorong olehkemajuan teknologi komunikasi dan informasi, terbukanya akses dari danmenuju Kabupaten Kapuas Hulu menjadi tantangan bagi masyarakat KapuasHulu khususnya bagi generasi muda dan para atlet dalam upayamempertahankan jati diri dan karakter, serta harga diri bangsa.Rumusan permasalahan yang mungkin muncul dalam bidang kepemudaandan olahraga pada pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka MenengahDaerah (RPJMD) tahun 2016 - 2021 adalah sebagai berikut :a. Lemahnya kemampuan daerah dalam mengelola dan mengembangkankegiatan kepemudaan dan olahraga.b. Terjadinya krisis jati diri (identitas) di kalangan pemuda dan atlit daerah.c. Kurangnya kemampuan daerah dalam mengelola dan mengembangkanorganisasi kepemudaan dan olahraga.Sedangkan tantangan pembangunan sektor kepariwisataan daerah untukjangka waktu tahun 2016 - 2021 yang akan dihadapi adalah: meningkatkanpertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dan berkualitas secara berkelanjutanuntuk mewujudkan secara nyata sektor pariwisata yang mampumeningkatkan kesejahteraan sekaligus mengurangi ketertinggalan daridaerah-daerah lain yang lebih maju. Tantangan tersebut dihadapkan padasituasi persaingan pengembangan pariwisata antar-daerah yang makin runcingakibat makin pesat dan meluasnya proses globalisasi.

14

Pembangunan kepariwisataan daerah sampai saat ini, walaupun telahmenunjukkan kinerja yang membaik, namun masih belum mampu mendorongupaya mewujudkan perekonomian yang tangguh dan mensejahterakanrmasyarakat yang tercermin dari semakin menurunnya kontribusi pariwisataterhadap penerimaan PDB dan penyerapan tenaga kerja. Oleh karenanya,tantangan pembangunan kepariwisataan daerah tahun 2016 - 2021 adalahmeningkatkan kontribusi pariwisata daerah dalam penerimaan PDB danpenyerapan tenaga kerja, dan pemerataan pembangunan serta meningkatkanPendapatan Asli Daerah (PAD). Secara eksternal, tantangan tersebut dihadapkanpada semakin ketatnya persaingan antar-daerah dalam menciptakan destinasipariwisata daerah yang mampu mendatangkan wisatawan dan investor, sertasemakin pesatnya kemajuan teknologi informasi dan komunikasi.Secara internal tantangan pembangunan kepariwisataan daerah dihadapkanpada situasi belum optimalnya kesiapan destinasi untuk bersaing di pasarglobal, belum optimalnya pemanfaatan kemajuan teknologi komunikasi daninformasi (information and communication technology/ICT) sebagai saranapemasaran dan promosi pariwisata daerah, masih rendahnya kualitas dankuantitas serta profesionalisme sumberdaya manusia (SDM) pariwisata dalambersaing di pasar global, masih rendahnya jumlah dan nilai investasi di bidangpariwisata, dan belum optimalnya kemitraan dan kerjasama antarapemerintah dan swasta termasuk masyarakat (public and private partnership).Berdasarkan atas kondisi umum dan tantangan pembangunan pariwisatadaerah jangka menengah tersebut di atas, maka untuk jangka waktu tahun 2016– 2021 terdapat permasalahan sebagai berikut :a. Kesiapan destinasi pariwisata daerah. Belum optimalnya kesiapandestinasi daerah untuk bersaing di pasar global dikarenakan masihlemahnya pengelolaan destinasi pariwisata daerah dan belummemadainya dukungan transportasi dan infrastruktur. Untukmeningkatkan kemampuan destinasi bersaing di pasar global dalammenarik wisatawan, diperlukan upaya meningkatkan kemampuanpengelolaan destinasi dan informasi pariwisata daerah dengan didukungoleh ketersediaan infrastruktur dan transportasi darat, air, dan udara yangmemadai serta kondisi keamanan yang kondusif sehingga wisatawanmerasa nyaman dan aman berada di daerah wisata.b. Pemanfaatan kemajuan teknologi komunikasi dan informasi

(information and communication technology/ICT) sebagai saranapemasaran dan promosi. Kemajuan teknologi komunikasi dan informasiyang cukup pesat menuntut adanya perubahan strategi dalam pemasaranpariwisata daerah. Namun pada umumnya ketersediaan sarana ICT,seperti internet, saluran telepon, broadband untuk mendukung aktivitason-line dari para wisatawan belum memadai. Di sisi lain, sarana ICTsangat penting untuk meningkatkan efektifitas pemasaran dan distribusipariwisata daerah. Di samping itu, dalam beberapa hal, e-businessmampu memberikan banyak kemudahan bagi wisatawan memperolehinformasi. Oleh karenanya sebagai salah satu upaya meningkatkanpemanfaatan ICT sebagai sarana promosi dan pengembangan destinasipariwisata daerah, strategi pengembangan e-business dan e-marketingsangat penting mengingat strategi tersebut mampu secara efektifmenjangkau pasar yang jauh lebih luas dan tanpa batas.

15

c. Kualitas dan kuantitas serta profesionalisme sumber daya manusia(SDM) pariwisata daerah. Pembangunan kepariwisataan memerlukanperan aktif SDM, baik aparatur, pelaku usaha dan tenaga kerja, maupunmasyarakat. Keterbatasan kemampuan aparatur pemerintah bidangpariwisata disebabkan oleh minimnya pengetahuan kepariwisataan dansering terjadinya perpindahan aparatur. Sedangkan tingkatprofesionalisme SDM peneliti, perencana, manajerial sampai dengan frontliners (tenaga kerja yang berhubungan langsung dengan wisatawan)sangat ditentukan oleh kualitas dari pendidikan, yang pada umumnyabelum adanya standar kompetensi. Ditambah lagi adanya penempatanSDM pariwisata yang tidak sesuai dengan kebutuhan (the right man not inthe right place). Pemahaman dan persepsi masyarakat tentangkepariwisataan dengan segala implikasinya masih sangat terbatas. Kondisipermasalahan tersebut turut memberikan andil pada lemahnya daya saingSDM pariwisata secara umum.Di sisi lain, dalam era globalisasi, persaingan SDM semakin ketat,menuntut kualitas dan kuantitas serta profesionalisme SDM pariwisataberbasis kompetensi dan berstandar nasional perlu terus ditingkatkan.

d. Jumlah dan nilai investasi di bidang pariwisata. Masih terbatasnyajumlah investasi di bidang pariwisata menunjukkan bahwa peran swastadan masyarakat dalam pembangunan pariwisata daerah masih belumoptimal. Hal ini disebabkan oleh kondisi ekonomi, dan kebijakanpemerintah yang belum mampu menciptakan iklim investasi yangkondusif. Oleh karena itu, penciptaan iklim investasi yang kondusif dibidang pariwisata dalam rangka meningkatkan minat investor untukmelakukan investasi di Kapuas Hulu perlu terus dilakukan.e. Kemitraan dan kerja sama antara pemerintah dan swasta termasukmasyarakat (public and private partnership). Kemitraan dankerjasama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, antarapemerintah dan swasta (industri pariwisata) serta masyarakat, sangatdiperlukan dalam mendorong pencapaian tujuan pembangunankepariwisataan daerah. Sektor publik atau pemerintah berperan dalammenyediakan infrastruktur dan kerangka regulasi yang dapat mendorongswasta dan masyarakat ikut berpartisipasi aktif dalam pembangunankepariwisataan daerah. Untuk itu, upaya pengembangan pola-polakemitraan dan kerjasama yang efektif dan efisien guna mendukungpembangunan kepariwisataan daerah akan terus dikembangkan dan ditingkatkan.Semua permasalahan di bidang pariwisata tersebut bermuara pada lemahnyadaya saing pariwisata Kapuas Hulu dibandingkan dengan daerah lain.Dengan cara mengenali kelemahan-kelemahan dalam hal daya saingpariwisata daerah tersebut, maka dapat diambil berbagai langkah koreksi yangdiperlukan untuk meningkatkan daya saing pariwisata Kapuas Hulu. Upayapeningkatan daya saing pariwisata daerah memerlukan kerjasama dankoordinasi yang harmonis dan konsisten, baik vertikal – antara pusat dengandaerah, maupun horizontal – antara pemerintah, swasta maupun masyarakatpada umumnya. Satu dan lain hal, mengingat bahwa pengembangan sertapeningkatan daya saing pariwisata daerah memerlukan keterlibatan instansilintas sektoral dengan pertimbangan dan pemikiran multi disiplin.

16

Dari sisi pasar pariwisata internasional diketahui bersama bahwa tahun2008 dunia dilanda krisis harga minyak, bahan pangan, pemanasan dunia, dankeuangan. Kemudian, pada tahun 2009 banyak kalangan memperkirakan bahwakrisis keuangan masih akan berlangsung dan mempunyai dampak seriusterhadap pengurangan lapangan kerja dan perlambatan pertumbuhan ekonomiglobal. Makin tingginya dampak krisis ekonomi menyebabkan penguranganproduksi barang dan jasa, meningkatnya inflasi, meningkatnya pengangguran,pengurangan permintaan produk non migas, rendahnya investasi, pendapatanpajak turun, dan dapat mendorong peningkatan bunga bank. Karena permintaanbarang dan jasa menurun, sehingga penurunan harga minyak kurangberpengaruh terhadap penanggulangan krisis ekonomi.Krisis ekonomi dunia tahun 2009 yang telah memperlambat pertumbuhanGDP di banyak negara. Untuk dapat mengurangi pengeluaran, pendudukberpendapatan menengah ke bawah cenderung memperpendek lama tinggaldan jarak perjalanan wisata. Keadaan ini memperketat persaingan pemasaranpariwisata internasional dan juga Nasional. Akibatnya untuk menarik wisatawanmancanegara (wisman) ke Kapuas Hulu pada tahun 2010 telah dilakukan upayalebih besar dari tahun sebelumnya. Demikian juga pada kurun waktu 2011hingga 2014. Pengalokasian anggaran, baik pemasaran maupunpengembangan destiasi termasuk infra struktur yang terbatas berdampaknegatif pada pencapaian sasaran jumlah kunjungan wisatawan.Di samping krisis ekonomi, terdapat pula perubahan iklim global yangmenyebabkan terganggunya kegiatan transportasi, pariwisata, penyediaanpangan dan penurunan produktifitas. Hal buruk yang dapat terjadi karenaperubahan iklim adalah pendapatan per kapita dapat turun hingga 20%. Padatahun 2005, pariwisata mempunyai kontribusi terhadap emisi CO2 sekitar 5%.Lalu lintas penerbangan dari negara-negara maju mempunyai kontribusiterhadap perubahan iklim dunia sekitar 2,7% dari total emisi gas buang. Olehkarena itu diperlukan pengelolaan lingkungan kepariwisataan daerah.Walaupun mempunyai kontribusi terhadap perubahan iklim, pariwisatamempunyai peran dalam mengentaskan kemiskinan dengan penciptaanlapangan kerja. Pariwisata di Kapuas Hulu belum menunjukkan penciptaanlapangan kerja yang memadai. Kondisi yang cukup parah terjadi dipertenngahan tahun 2015. Indonesia di klaim oleh negara tetangga sebagaipenyebab terjadinya bencana asap yang mengakibatkan jadwal penerbanganbaik nasional maupun internasinal terganggu. Beberapa jadwal penerbangandibatalkan dan bahkan beberapa bandara internasional ditutup.Berbagai krisis tersebut diatas yang sangat berpengaruh terhadapkepariwisatan nasional dan internasional, pada dasarnya tidak berpengaruhterhadap kepariwisataan Kapuas Hulu. Wisatawan tetap Manca Negara yangberkunjung ke Kabupaten Kapuas Hulu didasari pada wisata minat khusus,wisata alam seperti slah satunya adalah wisata dalam rangka napak tilasperjalanan hidup tokoh Jerman ( Moeller ). Sedangkan untuk wisata lokalsebenarnya minat masyarakat baik dalam daerah maupun dari luar daerahcukup tinggi, khususnya ketertarikan mereka terhadap Danau Sentarum yangmerupakan destinasi utama Kapuas Hulu, namun keterbatasan sarana danprasarana yang tersedia utamanya trnasportasi dan akomodasi masih sangatterbatas yang berakibat pada biaya tinggi.

17

Selanjutnya dengan dibukanya Pintu Lintas Batas ( PLB ) Badau telah mampumendorong peningkatan jumlah kunjungan wisatawan Manca Negara hinggamencapai 6.665 Orang pada tahun 2016, dan diharapkan pada tahun 2017/2018 terjadi peningkatan yang lebih besar lagi. Tawaran kunjungan pariwisatapriorotas pada kawasan Danau sentarum dan sekitarnya yang telah ditetapkansebagai salah satu Kawasan Startegis Pariwisata Nasional ( KSPN ) dan kawasanWisata Khusus berdasarkan Rencana Pembangunan jangka Menengah nasional( RPJMN ) 2015 - 2019 dan RIPPARNAS 2010 - 2025.Dengan ditetapkannya kawasan Danau Sentarum sebagai Kawasan StrategiaPariwisata Nasional maka fokus pembangunan infrastruktur penunjangkawasan pariwisata ada pada kawasan danau sentarum dan sekitarnya, baiksumber dana untuk pengembangan yang berasal dari APBN maupun yangbersumber dari APBD Kabupaten.

18

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

A. Identifikasi PermasalahanPeranan sektor Kepemudaan, Keolahragaan dan Pariwisata dalam upayameningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat serta Pendapatan Asli Daerah diKabupaten Kapuas Hulu perlu untuk terus dikembangkan berkaitan dengan potensiolahraga dan wisata yang dimiliki oleh Kabupaten Kapuas Hulu khususnya pada eraotonomi daerah dimana masing-masing daerah dituntut untuk mampu mandiridengan memanfaatkan segala potensi daerah yang dimilikinya.Adapun isu-isu strategis yang sedang berkembang dan segera diambil langkah-langkah strategis guna mengatasi permasalahan yang berkaitan dengan upayapengembangan Kepemudaan, Keolahragaan dan Kepariwisataan di KabupatenKapuas Hulu adalah :1. Masih belum optimalnya pengelolaan potensi Wisata .Besarnya poteni Wisata yang ada di Kabupaten Kapuas Hulu merupakananugerah Tuhan Yang Maha Esa sekaligus kekayaan yang perlu disyukuri dandikembangkan serta dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk kemaslahatanbersama utamanya dalam rangka peningkatan pertumbuhan ekonomimasyarakat serta peningkatan Pendapatan Asli Daerah yang akan digunakanuntuk membangun daerahnya.Pemanfaatan potensi daerah yang ada di Kabupaten Kapuas Hulu khususnyabidang Kepemudaan, Keolahragaan dan Kepariwisataan sampai dengan saatini masih dirasakan belum optimal, sehingga dampak dari adanya potensi yangdimiliki oleh daerah tersebut masih belum secara optimal pula dirasakan olehmasyarakat itu sendiri dalam rangka meningkatkan taraf hidupnya serta belumoptimalnya dukungan Pendapatan Asli Daerah dari sektor kepariwisataan yangdiharapkan mampu menyumbang percepatan pembangunan daerah.

Belum optimalnya pengelolaan potensi daerah tersebut antara lain disebabkanoleh beberapa faktor, yaitu :a. Besarnya potensi wisata yang dimiliki oleh Kabupaten Kapuas Huluyang belum diimbangi dengan pemenuhan sumber daya (SDM,keuangan, regulasi, sarpras, dan lain - lain ) ;b. Belum adanya Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan yangmencakup secara maksimal terhadap semua potensi yang ada besertapemetaan kawasannya secara detail;c. Masih terbatasnya regulasi yang mengatur bidang Kepariwisataan.d. Masih kurang maksimalnya tingkat kesadaran masyarakat terhadappotensi Wisata di daerahnya sebagai daerah tujuan wisata yang mampuuntuk memberikan multiplier effect terhadap pertumbuhan ekonomimasyarakat;e. Masih lemahnya investasi dan pelaku usaha dibidang Kepariwisataan.

19

2. Terbatasnya daya dukung infrastruktur dan sarana prasarana obyekwisataSebagai salah satu faktor utama pendukung Kepariwisataan adalah perananinfrastruktur yang sangat memadai mengingat aktifitas bidang Kepariwisataantidak akan mampu bergerak secara maksimal ketika tidak diimbangi olehadanya kesiapan dari infrastruktur tersebut.Sebagai daerah tujuan wisata (destinasi wisata) yang diharapkan banyakmendapatkan kunjungan wisatawan baik dari dalam negeri maupunmancanegara, tentunya infrastruktur, sarana dan prasarana destinasi wisataharus sangat memadai, seperti akses jalan, sarana transportasi umum, saranainformasi, fasilitas DTW (daya tarik wisata) serta fasilitas pendukung lainnyamengingat pada era otonomi daerah, masing-masing daerah bersaing dalammengelola dan mempromosikan potensi daerah.

Berkaitan dengan penunjang potensi daerah tersebut sudah seharusnyamendapatkan perhatian yang sangat serius sebagai aktualisasi dari RPJMDKabupaten Kapuas Hulu Tahun 2016-2021 melalui kebijakan pengembanganpembangunan kepariwisataan.Belum optimalnya daya dukung infrastruktur obyek wisata tersebutdisebabkan antara lain oleh beberapa faktor, yaitu :a. Belum optimalnya program pengembangan dibidang Kepemudaan, Keolahragadan Kepariwisataan;b. Masih belum nampak secara optimal dampak terhadap pertumbuhan ekonomimasyarakat serta peningkatan PAD dari adanya kegiatan dibidangKepemudaan, Keolahragaan dan Kepariwisataan;c. Rendahnya pola pikir masyarakat terhadap dampak pembangunankepemudaan, Olahraga dan Kepariwisataan sebagai multiplier effectpertumbuhan ekonomi masyarakat.3. Masih belum optimalnya pemberdayaan pemuda dalam pembangunan..Pemuda merupakan aset bagi pembangunan daerah menyimpan potensiyang sangat besar berupa semangat , kerja keras, toleransi, dan kerjasama sertainovatif. Potensi ini perlu bimbingan dan arahan sehingga merekaberkontribusi dalam pembangunan didaerahnya. Penyediaan wadah danorganisasi perlu diupayakan dalam rangka pengembangan diri dan pembekalansikap, pengatahuan serta ketrampilan hidup.4. Masih belum optimalnya pengembangan potensi cabang olahraga dan

atlet berprestasi.Kondisi wilayah Kapuas hulu yang cukup luas yang didalamnya terdapatlahan yang kurang berfungsi, sungai yang lebar dan danau yang luas,memungkinkan untuk dimanfaatkan sebagai tempat atau sarana berolahragaseperti olahraga bola kaki, bola voly, dayung, renang dan lain-lain. kenyataanmenunjukan bahwa tidak sedikit atlet berprestasi lahir dari kebiasaan merekaberolahraga dialam. Oleh karena itu sangat diperlukan upaya penggalian bakatdan prestasi melalui kegiatan pembudayaan olahraga dan penyediaan sertapenataan sarana olahraga yang ada bekerja sama dengan lembaga terkait.

20

5. Belum optimalnya koordinasi lintas sektorUrusan dibidang Kepemudaan, Keolahragaan dan Kepariwisataan selamaini tidak dapat bergerak sendiri baik ditingkat pusat (Kementerian) sampaiditingkat daerah, mengingat urusan dibidang tersebut berkaitan sertamelibatkan beberapa sektor didalam aktivitasnya.Pentingnya koordinasi dan kerja sama yang baik serta sinergi dilintas sektorsangat dibutuhkan didalam setiap aktivitas bidang Kepemudaan, Keolahragaandan Kepariwisataan dalam rangka menunjang kegiatan dibidang tersebutmengingat hal ini berkaitan erat dengan berbagai macam aspek dilintas sektor.Belum Optimalnya koordinasi lintas sektor antara lain disebabkan beberapafaktor, yaitu :a. Masih tingginya ego sektoral yang ada dimasing-masing lintas sektoryang berkaitan erat dengan urusan bidang Kepemudaan, Keolahragaandan Kepariwisataan;b. Belum adanya kebersamaan program kegiatan yang secara terpadu dansinergis lintas sektor yang berkaitan dengan urusan bidangKepemudaan, Keolhahragaan dan Kepariwisataan ;c. Perlunya suatu program yang terpadu dibidang Kepemudaan,Keolahragaan dan Pariwisata dari berbagai stakeholder sertamasyarakat.Beberapa permasalahan yang menjadi isu strategis sebagaimanadikemukan diatas merupakan tantangan bagi Dinas Kepemudaan Olahraga danPariwisata Kabupaten Kapuas Hulu dalam upaya mewujudkan tujuanpeningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat serta peningkatan PAD dariSektor Kepemudaan, Keolahragaan dan Kepariwisataan.

B. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Visi pembangunan KabupatenKapuas Hulu adalah:" MENUJU KAPUAS HULU YANG LEBIH SEJAHTERA, BERDAYA SAING DANHARMONIS "Penetapan visi tersebut disamping dilandasi oleh ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, jugamempertimbangkan berbagai aspirasi politik yang berkembang di kalanganpemangku kepentingan (stakeholders) yang ada di Kabupaten Kapuas Hulu. Visitersebut menjadi arah pembangunan 5 (lima) ke depan menuju kondisi ideal yangdiinginkan.Makna dari visi Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu dapat di jelaskan sebagaiberikut :1. Kapuas Hulu yang sejahtera,mengandung arti suatu kondisi keadaanmasyarakat Kapuas Hulu yang maju serta terpenuhinya kebutuhan dasar dansekunder secara lahir dan bathin terpenuhi dengan didukung oleh suasanakehidupan yang aman, dan damai.2. Kapuas Hulu yang Berdaya Saing, mengandung arti dimana perekonomianmasyarakat berkembang dengan baik, kreatif, dan inovatif sehinggamempunyai daya saing tinggi yang ditandai dengan meningkatnya investasidan kapasitas ekonomi masyarakat, serta membaiknya infrastruktur danpengelolaan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan.

21

3. Kapuas Hulu yang Harmonis, mengandung arti kondisi dimana kehidupanmasyarakat berlangsung dengan rukun, damai, taat dan tertib hukum, sadarpolitik, demokratis, dan dinamis.Misi pembangunan KabupatenKapuas Hulu adalah:1. MEMPERKUAT TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG LEBIH BAIK DANBERSIHMisi ini bertujuan Terselenggaranya pemerintahan yang profesional danpelayanan publik yang prima dengan didukung sumber daya aparatur yangprofesional. Meningkatkan profesionalisme aparatur pemerintah melaluipendayagunaan perencanaan, pengawasan dan mendorong akuntabilitas gunamewujudkan pelayanan publik yang berkualitas dimaksudkan untukmeningkatkan kinerja pemerintah daerah yang profesional, transparan,kredibilitas, antisipatif dan akuntabilitas.2. MEMPERKUAT PERTUMBUHAN EKONOMI KERAKYATAN YANG BERTUMPUPADA SUMBER DAYA DAERAH YANG BERKELANJUTANMisi ini bertujuan untuk meningkatnya perekonomian daerah denganmengoptimalkan potensi daerah dan perluasan kesempatan berusaha,meningkatnya kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan pelayanankesehatan dan pendidikan, serta meningkatnya Keluarga Berencana,Kesejahteraan Sosial, perlindungan perempuan dan anak. Potensi yang dimilikiKabupaten kapuas Hulu adalah pertanian dalam arti luas yang meliputi :pertanian tanaman pangan, perkebunan, kehutanan perikanan yangmerupakan mata pencahrian sekitar 80% rakyat Kabupaten Kapuas Hulusebagai modal dasar yang sangat berarti untuk memperkuat pertumbuhanekonomi kerakyatan.3. MENINGKATKAN LAYANAN INFRASTRUKTUR DASAR DENGANMEMPERHATIKAN KELESTARIAN LINGKUNGAN.Misi ini bertujuan untuk meningkatkan pembangunan yang berkelanjutanyang berwawasan lingkungan, menjadikan Kabupaten Kapuas Hulu sebagaikabupaten yang menjunjung tinggi prinsip-prinsip konservasi, sehingga dalammemanfaatkan sumber daya untuk pembangunan senantiasa berlandaskankepada pemanfaatan berkelanjutan, perlindungan sistem penyanggakehidupan, dan pengawetan keanekaragaman hayati dengan sasaran adalahterjaganya kawasan konservasi sehingga kawasan tersebut dapat berperan danberfungsi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Misi tersebut jugabertujuan meningkatkan sarana prasarana dan kelancaran aksebilitas daerah,membuka daerah terpencil, terisolir dan pengawasan wilayah perbatasan haltersebut untuk mendukung pembangunan melalui pinggiran sehingga akanmemicu pertumbuhan ekonomi daerah secara lebih merata.Selanjutnya berdasarkan Visi dan Misi tersebut diatas maka kontribusi DinasKepemudaan, Olahraga dan Pariwisata dapat dijelaskan sesuai dengan tabellampiran Bab. III sebagai berikut :( Tabel Terlampir )

22

C. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup StrategisDalam rangka menyelaraskan pembangunan sektor Kepemudaan, Olhragadan Pariwisata dengan rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kapuas Hulumaka perlu dilakukan satu kajian Rencana Induk Pembangunan PariwisataDaerah (RIPPDA) yang ditetapkan sebagai payung hukum yang menjadi acuanpembangunan sektor Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata di KabupatenKapuas Hulu.Dalam rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kapuas Hulu dijelaskanbahwa menyangkut kawasan telah diatur terdapat kawasan yangdiperuntukan sebagai kawasan pengembangan / pemanfaatan untukkepentingan Pariwisata , baik untuk kepentiungan pembangunan maupunkepentingan promosi.1. Faktor-faktor penghambat pembangunan bidang Kepemudaan, Olahraga danPariwisata :a. Kurangnya pembangunan sarana dan obyek wisata dan saranaprasarana Olahraga serta pusat / tempat bagi pengembangan generasimuda yang sesuai dengan tata ruang wilayah Kabupaten Kapuas Hulu.b. Belum tertata dengan baik infrastruktur pendukung kepariwisataan sertamasih rendahnya kesadaran masyarakat dalam menciptakan SAPTA PESONA.2. Faktor pendorong :Adanya aturan mengenai tata ruang wilayah Kabupaten Kapuas Hulu.Terdapatnya potensi Pariwisata yang menjadi daya tarik kunjungan wisata.Terdapatnya potensi Olahraga yang menjadi aset daerah .

D. Penentuan Isu – isu StrategisIsu-isu strategis yang perlu mendapatkan perhatian dalam pelaksanaan urusanpemerintahan Bidang Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata di KabupatenKapuas Hulu, yaitu :1. Masih belum optimalnya pengelolaan potensi Wisata.2. Terbatasnya daya dukung infrastruktur dan sarana prasarana obyek wisata.3. Belum optimalnya pengelolaan pemanfaatan sarana olahraga yang tersedia.3. Terbatasnya sarana / wadah bagi pengembangan generasi muda.3. Belum optimalnya koordinasi lintas sektor

23

BAB IVTUJUAN DAN SASARAN

A. Tujuan .Visi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kapuas HuluTahun 2016 –2021 dengan rumusan sebagai berikut :

" MENUJU KAPUAS HULU YANG LEBIH SEJAHTERA, BERDAYA SAING DANHARMONIS "Penetapan visi tersebut disamping dilandasi oleh ketentuan dalam Undang-UndangNomor 25 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, jugamempertimbangkan berbagai aspirasi politik yang berkembang di kalanganpemangku kepentingan (stakeholders) yang ada di Kabupaten Kapuas Hulu. Visitersebut menjadi arah pembangunan 5 (lima) ke depan menuju kondisi ideal yangdiinginkan.Makna dari visi Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu dapat di jelaskan sebagai berikut:1. Kapuas Hulu yang sejahtera,mengandung arti suatu kondisi keadaanmasyarakat Kapuas Hulu yang maju serta terpenuhinya kebutuhan dasar dansekunder secara lahir dan bathin terpenuhi dengan didukung oleh suasanakehidupan yang aman, dan damai.2. Kapuas Hulu yang Berdaya Saing, mengandung arti dimana perekonomianmasyarakat berkembang dengan baik, kreatif, dan inovatif sehingga mempunyaidaya saing tinggi yang ditandai dengan meningkatnya investasi dan kapasitasekonomi masyarakat, serta membaiknya infrastruktur dan pengelolaan sumberdaya alam yang berwawasan lingkungan.3. Kapuas Hulu yang Harmonis, mengandung arti kondisi dimana kehidupanmasyarakat berlangsung dengan rukun, damai, taat dan tertib hukum, sadarpolitik, demokratis, dan dinamis.Visi tersebut akan menjadi arah bagi Dinas Kepemudaan, Olahraga danPariwisata Kabupaten Kapuas Hulu kedepan, yang mengandung makna bahwa dimasayang akan datang Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten KapuasHulu harus dapat mengakomodasi tuntutan aparatur yang diharapkan mempunyaietos kerja yang tinggi, mempunyai peran dalam perkembangan situasi dan kondisidaerah Kabupaten Kapuas Hulu yang potensial untuk mewujudkan iklim yang baikbagi investasi disektor Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata.Strategi penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra–SKPD) Tahun 2016 - 2021 disusun dan ditetapkan sesuai dengan kewenangan DinasKepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Kapuas Hulu, meliputipenumbuhan dan pengembangan program pembangunan bidang kepemudaan,olahraga dan pariwisata yang sinergis dan berkelanjutan.Memperhatikan tuntutan dan aspirasi masyarakat yang senantiasa berubah danberkembang, maka sangat perlu diakomodir agar pelayanan yang prima kepadapublik disektor kepemudaan, olahraga dan pariwisata dapat terlaksana secara utuh,menyeluruh dan berkelanjutan, artinya seluruh rangkaian kegiatan pembangunansektor kepemudaan, olahraga dan pariwisata dilakukan secara terencana, bertahapdan sistematis yang berorientasi kepada akuntabilitas kinerja.

24

Berdasarkan atas visi dan misi Pemerintah Kabupaten kapuas Hulu tahun 2016 –2021 di atas, maka dirumuskan tujuan yang hendak dicapai Dinas Kepemudaan,Olahraga dan Pariwisata sebagai berikut :T.1.1 Meningkatnya Kinerja aparatur Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata.T.2.1 Terwujudnya peningkatan peran serta Pemuda dalam pembangunan.T.2.2 Terwujudnya peningkatan kemampuan Atlet yang mampu membawa namabaik Kabupaten Kapuas Hulu.T.2.3 Terwujudnya peningkatan kunjungan wisatawan mancanegara dan wisatawannusantaraSesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Kepemudaan, Olahraga dan PariwisataKabupaten Kapuas Hulu, maka rumusan tujuan tersebut diatas akan dicapai denganindikator sebagai berikut :1.1. Kinerja aparatur Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata.2.1. Pemuda yang berperan aktif dalam pembangunan.2.2. Atlet berprestasi yang mampu membawa nama baik Kabupaten Kapuas Hulu.2.3. Kunjungan wisatawan mancanegara dan nusantara di Kabupaten Kapuas Hulu.B. Sasaran .Sasaran menggambarkan sesuatu yang ingin dihasilkan atau dicapai DinasKepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Kapuas Hulu secara berkelanjutanatau berkesinambungan dan merupakan penjabaran misi dan tujuan yang telahditetapkan. Sasaran merupakan dasar untuk mengendalikan dan memantaupencapaian kinerja serta untuk lebih menjamin pelaksanaan rencana jangka panjangyang sifatnya menyeluruh.Sasaran-sasaran yang ditetapkan sepenuhnya mendukung pencapaian tujuan. Dengandemikian, apabila seluruh sasaran yang ditetapkan telah dicapai, maka diharapkanbahwa tujuan stratejik telah tercapai juga. Sesuai dengan tujuan yang ingin dicapaitersebut, maka sasaran yang ditetapkan sebagai berikut :1.1. Meningkatnya nilai SAKIP Dinas Kepemudaan, Olahraga danPariwisata .2.1.

2.2.2.3.Meningkat nya pemberdayaan , kepeloporan, kewirausahaan dankepemimpinan Pemuda.Meningkatnya pembinaan dan pengembangan Olahraga.Meningkatnya kunjungan wisatawan nusantara maupun manca negara .

Tabel Tujuan dan Sasaran : ( Terlampir )

26

BAB VSTRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

A. Strategi. Berdasarkan analisis , Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisatamenetapkan strategi organisasi sebagai berikut :a. Mengembangkan industri pariwisata dengan menciptakan iklim yang kondusifbagi pertumbuhan investasi dan peluang usaha yang ber-orientasi padapertumbuhan ekonomi, pengentasan kemiskinan, dan penyerapan tenaga kerja;b. Mengembangkan destinasi pariwisata dengan mendorong perbaikan danpeningkatan kualitas jaringan prasarana dan sarana pendukung pariwisata,melakukan konsolidasi akses transportasi mancanegara dan dalam negeri,terutama ke kedua Taman Nasional, dan mengembangkan Kawasan StrategisPariwisata Nasional ( KSPN ) dan daya tarik pariwisata berbasis wisata alam( wisata minat khusus ) , dan budaya, termasuk industri kreatif, sertamengembangkan desa wisata melalui Badan Usaha Milik Desa ( BUMD )dibidangPariwisata ;c. Mengembangkan pemasaran dan promosi pariwisata dengan meningkatkanjumlah wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara sebesar 5 (lima)persen secara bertahap dalam 5 (lima) tahun dan mempromosikan ke 10(sepuluh) obyek daerah tujuan wisata khususnya danau sentarum sebagaicluster wisata khusus melalui saluran pemasaran dan pengiklanan yang kreatifdan efektif, serta menguatkan strategi pemasaran dan promosi pariwisataterpadu berbasis teknologi informasi dan komunikasi, dan responsif terhadappasar;d. Mengembangkan sumber daya pariwisata dengan strategi meningkatkankapasitas pemerintah dan pemangku kepentingan pariwisata lokal untukmencapai tingkat mutu pelayanan dan hospitality management yang kompetitifdi Indonesia, dan meningkatkan kualitas penelitian dan pengembangankepariwisataan.e. Adanya peningkatan dan penambahan jumlah organisasi kepemudaan yangaktif setiap tahunnya selama 5 tahun;f. Tercapainya peningkatan kualitas dan kapasitas organisasi kepemudaan dalammembina semangat kepeloporan dan kepemimpinan pemuda sehingga generasimuda sebagai penerus bangsa mampu menjalankan cita cita kemerdekaandalam kesatuan negara republik indonesia yang aman, tenteram dan damai.g. Mewujudkan peningkatan fungsi balai pertemuan / prasarana pertemuan bagipemuda guna mengembangkan diri agar lebih berperan dalam kegiatanpembangunan secara lebih luas dalam upaya mempercepat tujuanpembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera.h. Peningkatan dan penambahan jumlah clup olahraga setiap tahunnya diKabupaten Kapuas Hulu selama 5 tahun;

27

i. Penambahan sarana dan prasarana olahraga sesuai dengan standar yangdiberlakukan untuk semua cabang olahraga yang dikembangkan dan mendapatdukungan dimasyarakat.k Peningkatan kemampuan manajemen organisasi / lembaga dalam pembinaanolahraga serta peningkatan kerjasama antar pengurus cabang olahraga denganpara pemangku kepentingan lainnya .l Mewujudkan Peningkatan jumlah dan mutu instruktur / pelatih yangdiharapkan mampu mencetak dan mengembangkan atlet untuk semuacabang olahraga prestasi di Kabupaten Kapuas Hulu.B. Kebijakan . Kebijakan lebih lanjud pembangunan kepariwisataan tahun 2018diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkankesejahteran rakyat, dengan tetap memperhatikan asas manfaat, kekeluargaan,adil dan merata, keseimbangan, kemandirian, kelestarian, partisipasimasyarakat, berke-lanjutan, demokratis, kesetaraan, dan kesatuan sertaberpegang pada prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dan tata kelolapemerintahan yang baik (good governance).

Kebijakan pembangunan kepemudaan tahun 2018 diarahkan untukmeningkatkan prestasi pemuda. Pemuda sebagai generasi penerus harusmampu menunjukan eksistensinya melalui berbagai prestasi di semua bidangkehidupan. Pemuda diharapkan dapat menjadi pelopor dalam pembangunannasional di daerah. Upaya tersebut dilakukan melalui sasaran prioritaspeningkatan jumlah pemuda berprestasi, dengan upaya yang dapat ditempuh :a Peningkatan peran serta pemuda dalam pembangunanb Peningkatan fungsi dan peran lembaga / organisasi kepemudaan .c Peningkatan koordinasi dan kerja sama antara pemerintah dengan lembagaswasta.d Peningkatan kreatifitas seni dan ketrampilan pemuda .e Peningkatan kegiatan penyuluhan dan pelatihan bagi generasi muda.Kebijakan pembangunan keolahragaan tahun 2018 diarahkan untukmeningkatkan prestasi olahraga. Potensi Olahraga perlu digali dandikembangkan. Olahragawan dan cabang olahraga yang menonjol danberprestasi perlu dikembangkan sehingga dapat mengangkat nama baik daerah.Upaya tersebut dilakukan melalui sasaran prioritas peningkatan jumlah Atletberprestasi, dengan upaya yang dapat ditempuh :a Peningkatan jumlah dan kualitas sarana olahraga sesuai standar,b Peningkatan jumlah event olahraga dan cabang – cabang olahraga yangdipertandingkan didaerah,

28

c Peningkatan prosentase keikutsertaan kegiatan keolahragaan ke luardaerah,d Peningkatan fungsi dan peran lembaga / organisasi olahraga.e Peningkatan koordinasi dan kerja sama antara pemerintah denganlembaga swasta,Kebijakan pembangunan keolahragaan tahun 2018 diarahkan untukmeningkatkan prestasi olahraga. Potensi Olahraga perlu digali dandikembangkan. Olahragawan dan cabang olahraga yang menonjol danberprestasi perlu dikembangkan sehingga dapat mengangkat nama baikdaerah. Upaya tersebut dilakukan melalui sasaran prioritas peningkatanjumlah Atlet berprestasi, dengan upaya yang dapat ditempuh

29

BAB VIRENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

A. Program dan Kegiatan1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran :1 Penyediaan jasa surat menyurat2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik3 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional4 Penyediaan jasa administrasi keuangan .5 Penyediaan jasa kebersihan kantor .6 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja7 Penyediaan alat tulis kantor8 Penyediaan barang cetak dan penggandaan9 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor.10 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor11 Penyediaan peralatan rumah tangga12 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan.13 Penyediaan bahan logistik kantor14 Penyediaan makanan dan minuman15 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah16 Rapat-rapat kordinasi & kunjungan kerja dalam daerah17 Penyusunan RENJA, RKA ,DPA dan DPPA SKPD18192021

Penyediaan Administrasi Barang dan Jasa.Pelaksanaan administrasi kepegawaian dilingkungan SKPDPenyediaan jasa pendukung kantorPenyediaan jasa publikasi.2. Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur :1 Penyediaan sarana pendukung kantor.2 Pengadaan sarana pendukung gedung kantor3 Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor .4 Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas operasional.3. Program peningkatan disiplin aparatur1 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya2 Pengadaan pakaian kerja lapangan3 Pengadaan pakaian KORPRI4 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu4. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur1 Pendidikan dan pelatihan formal5. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja

dan keuangan .1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD2 Penyusunan laporan keuangan semesteran3 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran45 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun.Penyusunan Renstra SKPD.

30

678910Penyusunan Standar Operasional Prosedur.Penyusunan rencana kerja SKPDPenyusunan laporan tahunan.Penyusunan dukungan LPPD.Penyusunan SKP.

6. Program Pengembangan Pemasaran PariwisataKegiatan yang dilaksanakan sebagai berikut :1 Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dalam pemasaran pariwisata2 Pelaksanaan promosi pemasaran pariwisata nusantara di dalam dan luar negeri3 Pengembangan jaringan kerjasama promosi pariwisata ( festival Danau Sentarum )4 Fasilitasi pemasaran pariwisata melalui media sosial.5 Koordinasi dengan sektor pendukung pariwisata .6 Pelatihan pemandu wisata terpadu.7. Program Pengembangan Destinasi PariwisataKegiatan yang dilaksanakan sebagai berikut :1. Pengembangan obyek pariwisata unggulan,2. Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata.3. Pengembangan jenis dan paket wisata unggulan.4. Pengembangan daerah tujuan wisata.5. Pengembangan sosialisasi dan penerapan serta pengawasan stsndarisasi.8. Program Pengembangan KemitraanKegiatan yang dilaksanakan sebagai berikut :1 Pengembangan dan penguatan informasi data base.2 Pengembangan dan penguatan litbang Pariwisata.3 Pengembangan SDM bidang Pariwisata bekerjasama dengan lembaga lainnya.4 Fasilitasi pembentukan forum komunikasi antar pelaku industri pariwisata5678

Pelaksanaan koordinasi pembangunan kemitraan pariwisata.Pengembangan sumber daya manusia dan profesionalisme bidang pariwisata.Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata.Monitoring, evaluasi dan pelaporan.9. Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan PemudaKegiatan yang dilaksanakan sebagai berikut :1 Pendataan potensi kepemudaan2 Monitoring, evaluasi dan pelaporan3 Sosialisasi uu tentang kepemudaan4 Sinkronisasi program kepemudaan .

31

10. Program Peningkatan Peranserta KepemudaanKegiatan yang dilaksanakan sebagai berikut :1 Pembinaan Organisasi kepemudaan untuk meningkatkan peran organisasi.2 Pendidikan dan pelatihan dasar kepemimpinan pemuda perintis pasukanpengibar bendera pusaka (Paskibraka).3456789

Fasilitasi aksi bhakti sosial kepemudaan.Fasilitasi temu wicara organisasi pemuda.Pemberian penyuluhan tentang bahaya narkoba bagi pemuda.Monitoring, evaluasi dan pelaporanSeleksi calon anggota paskibraka.Keikutsertaan pada jambore pemuda Indonesia ( JPI ).Kreatifitas seni pemuda.10 Aksi bhakti sosial pemuda.11 Fasilitasi peringatan hari besar Nasional.11. Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan

Kecakapan hidup Pemuda.Kegiatan yang dilaksanakan sebagai berikut :1 Pelatihan kewirausahaan bagi pemuda.23 Pelatihan ketrampilan bagi pemuda.Pemberdayaan pemuda perbatasan.12. Program Pengembangan Kebijakan dan managemen OlahragaKegiatan yang dilaksanakan sebagai berikut :1 Pendataan bidang keolahragaan.2 Sinkronisasi, harmonisasi dan koordinasi kegiatan Olahraga.3 Pemutahiran data olahraga.4 Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan peningkatan prestasi Olahraga.13. Program Pembudayaan OlahragaKegiatan yang dilaksanakan sebagai berikut :1 Pekan Olahraga jenjang SMA/SMK di tingkat Kabupaten.2 Pekan Olahraga jenjang SMA/SMK di tingkat Propinsi ( POPDA ).3 Pemusatan latihan untuk atlet pada kegiatan Pekan olahraga pelajar jenjangSMA / SMK di tingkat Propinsi.45678

Pelatihan / kursus instruktur olahraga rekreasi.Sosialisasi pembudayaan olahraga masyarakat.Pengembangan olahraga tradisional.Fasilitasi olahraga rekreasi.Peringatan hari besar Nasional.

32

14. Program Peningkatan Prestasi OlahragaKegiatan yang dilaksanakan sebagai berikut :12345678

Kejuaraan olahraga tingkat Kabupaten.Pelatihah pelatih dan wasit cabang olahraga prestasi.Penyuluhan / sosialisasi bahaya penggunaan obat-obatan terlarang dikalanganatlet prestasi.Pelatihan / bimbingan teknis peningkatan prestasi olahraga.Fasilitasi pertandingan olahraga futsal.Fasilitasi pengembangan olahraga prestasi.Kerjasama peningkatan olahragawan berbakat dan berprestasi denganlembaga lainnya.Pekan olahraga Kabupaten ( PORKAB15. Program peningkatan sarana dan prasarana Olahraga.

1 Penyediaan sarana prasarana Olahraga.

2 Pemeliharaan prasarana Olahraga.

3 Revitalisasi prasarana Olahraga.

4 Pendataan sarana prasarana Olahraga.

B. Pendanaan.

Tabel Pendanaan : (terlampir )

33

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Urusan yang menjadi tugas dan fungsi Dinas Kepemudaan, Olahraga danPariwisata Kabupaten Kapuas Hulu adalah dalam rangka mendukung Misi ke 1dan ke 2 Pemerintah Daerah periode 2016 – 2021 yakni :

Misi 1 . MEMPERKUAT TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG LEBIH BAIKDAN BERSIH.

Dalam rangka menjabarkan dukungan terhadap misi ke 1 tersebut ada 2 tujuanyang hendak dicapai, yaitu :

1. Meningkatnya Kinerja Aparatur Dinas Dinas Kepemudaan, Olahragadan Pariwisata.

Misi 2 . MEMPERKUAT PERTUMBUHAN EKONOMI KERAKYATAN YANGBERTUMPU PADA SUMBER DAYA DAERAH YANG BERKELANJUTAN.

Selanjutnya Dalam menjabarkan dukungan terhadap misi ke 2 tersebut ada 3tujuan yang hendak dicapai, yaitu:

1. Terwujudnya peningkatan peran serta Pemuda dalam pembangunan.2. Terwujudnya peningkatan kemampuan atlet yang membawa nama baik

Kabupaten Kapuas Hulu.3. Terwujudnya peningkatan kunjungan wisatawan manca negara dan

wisatawan nusantara .

Penetapan Tujuan sebagai indikator kinerja utama Dinas Kepemudaan, Olahragadan Priwisata Kaabupaten Kapuas Hulu dalam upaya mendukung programpembangunan daerah Kabupaten Kapuas Hulu pada tahun 2016 - 2021 berisikandata indikator berupa target yang akan dicapai dengan mempertimbangkan capaianindikator dari tahun sebelumnya.

Selanjutnya dari perumusan tujuan tersebut dituangkan dalam indikator tujuan,sasaran, dan indikator sasaran dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel : ( Terlampir )

1

BAB VIIIP E N U T U PRencana Strategi Daerah Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata KabupatenKapuas Hulu Tahun 2016-2021 disusun mengacu pada Rencana Pembangunan JangkaMenengah Daerah Tahun 2016-2021 Kabupaten Kapuas Hulu yang merupakanpenjabaran visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Hulu terpilihperiode 2016 - 2021, serta dengan mempertimbangkan kondisi normatif yangtercermin dalam visi, misi tersebut juga pertimbangan terhadap perkembangan kondisiobjektif pada saat ini dan di masa mendatang dalam konteks lima tahunan, oleh karenaitu pemahaman akan visi, misi serta program Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Huluterpilih periode 2016-2021 dalam proses perumusan Tujuan, Sasaran, Arah kebijakan,Program dan Kegiatan pada Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata KabupatenKapuas Hulu untuk 5 Tahun mendatang dari tahun 2016 hingga tahun 2021 menjadiamat penting.Perhatian terhadap berbagai hal yang menjadi kekuatan, kelemahan, peluang dantantangan dalam bidang kepemudaan, olahraga dan pariwisata menjadi sesuatu yangpenting untuk dimaknai guna pencapaian keberhasilan segala yang tertuang dalamRencana Strategi Dinas Kpemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Kapuas HuluTahun 2016 -2021 yang meliputi 14 program dan berbagai kegiatan yang ditetapkan.

Strategi dan Kebijakan .

1. Strategi.Berdasarkan analisis , Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata menetapkanstrategi organisasi sebagai berikut :a. Mengembangkan industri pariwisata dengan menciptakan iklim yang kondusifbagi pertumbuhan investasi dan peluang usaha yang ber-orientasi padapertumbuhan ekonomi, pengentasan kemiskinan, dan penyerapan tenaga kerja;b. Mengembangkan destinasi pariwisata dengan mendorong perbaikan danpeningkatan kualitas jaringan prasarana dan sarana pendukung pariwisata,melakukan konsolidasi akses transportasi mancanegara dan dalam negeri,terutama ke kedua Taman Nasional, dan mengembangkan Kawasan StrategisPariwisata Nasional ( KSPN ) dan daya tarik pariwisata berbasis wisata alam( wisata minat khusus ) , dan budaya, termasuk industri kreatif, sertamengembangkan desa wisata melalui Badan Usaha Milik Desa ( BUMD )dibidang Pariwisata ;c. Mengembangkan pemasaran dan promosi pariwisata dengan meningkatkanjumlah wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara sebesar 5 (lima)persen secara bertahap dalam 5 (lima) tahun dan mempromosikan ke 10(sepuluh) obyek daerah tujuan wisata khususnya danau sentarum sebagaicluster wisata khusus melalui saluran pemasaran dan pengiklanan yang kreatifdan efektif, serta menguatkan strategi pemasaran dan promosi pariwisataterpadu berbasis teknologi informasi dan komunikasi, dan responsif terhadappasar;d. Mengembangkan sumber daya pariwisata dengan strategi meningkatkankapasitas pemerintah dan pemangku kepentingan pariwisata lokal untukmencapai tingkat mutu pelayanan dan hospitality management yang kompetitifdi Indonesia, dan meningkatkan kualitas penelitian dan pengembangankepariwisataan.

2

e. Adanya peningkatan dan penambahan jumlah organisasi kepemudaan yangaktif setiap tahunnya selama 5 tahun;f. Adanya peningkatan jumlah dan mutu balai pertemuan / prasarana pertemuanbagi pemuda dalam pengembangan prestasi secara bertahap dalam kurun waktu5 tahun;g. Tercapainya peningkatan kualitas dan kapasitas organisasi kepemudaan dalammembina semangat kepeloporan dan kepemimpinan pemuda sehingga generasimuda sebagai penerus bangsa mampu menjalankan cita cita kemerdekaan dalamkesatuan negara republik indonesia yang aman, tenteram dan damai.h. Mewujudkan peningkatan fungsi prasarana kepemudaan sebagai tempatpertemuan bagi pemuda guna mengembangkan diri agar lebih berperan dalamkegiatan pembangunan secara lebih luas dalam upaya mempercepat tujuanpembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera.i. Peningkatan dan penambahan jumlah clup olahraga setiap tahunnya diKabupaten Kapuas Hulu selama 5 tahun;j. Penambahan sarana dan prasarana olahraga sesuai dengan standar yangdiberlakukan untuk semua cabang olahraga yang dikembangkan dan mendapatdukungan dimasyarakat.k. Peningkatan kemampuan manajemen organisasi / lembaga dalam pembinaanolahraga serta peningkatan kerjasama antar pengurus cabang olahraga denganpara pemangku kepentingan lainnya .l. Mewujudkan Peningkatan jumlah dan mutu instruktur / pelatih yangdiharapkan mampu mencetak dan mengembangkan atlet untuk semua cabangolahraga prestasi di Kabupaten Kapuas Hulu.2. KebijakanKebijakan lebih lanjut pembangunan kepariwisataan tahun 2018 diarahkanuntuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteranrakyat, dengan tetap memperhatikan asas manfaat, kekeluargaan, adil danmerata, keseimbangan, kemandirian, kelestarian, partisipasi masyarakat, berke-lanjutan, demokratis, kesetaraan, dan kesatuan serta berpegang pada prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dan tata kelola pemerintahan yang baik(good governance). Upaya tersebut dilakukan melalui sasaran prioritaspeningkatan jumlah kunjungan wisatawan manca negara dan wisatawannusantara dengan upaya yang dapat ditempuh (a) pengembangan destinasipariwisata, (b) Pengembangan pola kemitraan pariwisata,(c) pengembangansumber daya pariwisata, dan (d) peningkatan kualitas tenaga kerja pariwisata.Kebijakan pembangunan kepemudaan tahun 2018 diarahkan untukmeningkatkan prestasi pemuda. Pemuda sebagai generasi penerus harus mampumenunjukan eksistensinya melalui berbagai prestasi di semua bidangkehidupan. Pemuda diharapkan dapat menjadi pelopor dalam pembangunannasional di daerah. Upaya tersebut dilakukan melalui sasaran prioritaspeningkatan jumlah pemuda berprestasi, dengan upaya yang dapat ditempuh ,(a) Pembinaan Pemuda pelopor,(b) pembinaan organisasi pemuda, dan (c)pengembangan kewirausahaan pemuda .

3

Kebijakan pembangunan keolahragaan tahun 2018 diarahkan untukmeningkatkan prestasi olahraga. Potensi Olahraga perlu digali dandikembangkan. Olahragawan dan cabang olahraga yang menonjol danberprestasi perlu dikembangkan sehingga dapat mengangkat nama baik daerah.Upaya tersebut dilakukan melalui sasaran prioritas peningkatan jumlah Atletberprestasi, dengan upaya yang dapat ditempuh (a) pengembangan olahragatradisional, (b) pengembangan olahraga rekreasi, (c) keikutsertaan kejuaraanolahraga (d) pelaksanaan kejuaraan olahraga ditingkat Kabupaten, (e) sertifikasitenaga keolahragaan,(f) pemberdayaan ketersediaan lapangan olahraga / saranaprasarana olahraga, dan (g) pengembangan kemitraan olahraga.Demikian Rencana Strategis ( RENSTRA ) Satuan Kerja Perangkat Daerah, DinasKepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2016 - 2021ini disusun sebagai acuan dan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dandalam upaya pelaksananaan pembangunan dibidang Kepemudaan, Olahraga danPariwisata di Kabupaten Kapuas Hulu.

KepalaDinasKepemudaan,OlahragadanPariwisata

LAMPIRAN BAB.III1 Visi :2 Misi : 1

Tujuan :1.1Sasaran :

No IKUV

Misi : 2

Tujuan :2.12.2 terwujudnya peningkatan peran serta pemuda dalam pembangunanTerwujutnya peningkatan kemampuan Atlet yang mampu membawa nama baikKabupaten Kapuas Hulu.

MEMPERKUAT PERTUMBUHAN EKONOMI KERAKYATAN YANG BERTUMPU PADASUMBER DAYA DAERAH YANG BERKELANJUTAN.

" MENUJU KAPUAS HULU YANG LEBIH SEJAHTERA, BERDAYA SAING DAN HARMONIS "

MEMPERKUAT TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG LEBIH BAIK DAN BERSIH.

Meningkatkan Nilai SAKIP DinasKepemudaan, Olahraga dan Pariwisata.

Predikt SAKIP

Meningkatnya kinerja aparatur Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata.Sasaran Indikator Sasaran

2.22.3Sasaran :

No IKU

1 Sasaran 2.1.1V

2 Sasaran 2.2.1V

3 Sasaran 2.3.1V

Terwujutnya peningkatan kemampuan Atlet yang mampu membawa nama baikKabupaten Kapuas Hulu.Terwujudnya peningkatan kunjungan wisatawan mancanegara dan wisatawannusantaraIndikator Sasaran

Jumlah kunjungan wisatawan nusantaramaupun manca negara.

Jumlah atlet berprestasi

Jumlah pemuda berprestasi.

Meningkatnya kunjungan wisatawannusantara maupun manca negara.

Sasaran

meningkatnya pemberdayaankepeloporan, kewisausahaan, dankepemimpinan pemuda

meningkatnya pembinaan danpengembangan olahraga

Lampiran BAB.IV Des'18Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2016-2021.

2016 2017 20118 2019 2020 2021 Kondisi Kinerjapada akhir PeriodeRenstra1.1 B B B B B2.1 3 3 2 4 4 4 4

KondisiKinerjaPada AwalRPJMD Target Kinerja sasaran

Jumlah pemuda berprestasi.Pemuda yang berperanaktif dalampembangunan.Terwujudnya peningkatanperan serta pemuda dalampembangunan.

Predikat Sakipmeningkatnya pemberdayaankepeloporan, kewisausahaan,dan kepemimpinan pemuda

Meningkatnya nilai SAKIPDinas Kepemudaan, Olahragadan Pariwisata.Meningkatnya kinerjaaparatur DinasKepemudaan, Olahragadan Pariwisata.Kinerja aparatur DinasKepemudaan, Olahragadan Pariwisata.

No Tujuan Indikator Tujuan Sasaran Indikator Sasaran

2.1 3 3 2 4 4 4 42.2 Jumlah atlet berprestasi 4 6 7 8 10 12 122.3 Meningkatnya kunjunganwisatawan nusantara maupunmanca negara. Jumlah kunjungan wisatawannusantara maupun mancanegara. 11.101 11.878 12.716 13.620 14.596 15.651 15.651

Putussibau, Desember 2018Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan PariwisataKabupaten Kapuas Hulu,

Terwujudnya peningkatankunjungan wisatawanmancanegara danwisatawan nusantaraKunjungan wisatawanmancanegara dannusantara di KabupatenKapuas Hulu.

Jumlah pemuda berprestasi.Pemuda yang berperanaktif dalampembangunan.Terwujudnya peningkatanperan serta pemuda dalampembangunan.meningkatnya pembinaan danpengembangan olahragameningkatnya pemberdayaankepeloporan, kewisausahaan,dan kepemimpinan pemuda

Terwujutnya peningkatankemampuan Atlet yangmampu membawa namabaik Kabupaten KapuasHulu.Atlet berprestasi yangmampu membawa namabaik Kabupaten KapuasHulu.

Kabupaten Kapuas Hulu,Antonius, A.Md.Pd.,SEPEMBINA UTAMA MUDANIP. 19590429 198303 1 008

terwujudnya peningkatan peran serta pemuda dalam pembangunanTerwujutnya peningkatan kemampuan Atlet yang mampu membawa nama baik Kabupaten Kapuas Hulu.Terwujudnya peningkatan kunjungan wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara

Lampiran BAB.IVB. Pendanaan.

2017 2018 2019 2020 2021Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.476.803 1.432.175 1.538.649 1.690.516 1.853.066

1 11.000 10.950 12.045 13.250 14.574

2 64.680 45.600 50.160 55.176 60.694

34.000 3.800 4.180 4.598 5.058

4 80.696 77.880 85.668 94.235 103.658

5 22.000 21.750 23.925 26.318 28.949

6 13.750 12.000 13.200 14.520 15.972

7 60.500 50.371 55.409 60.950 67.045

8 28.000 26.500 29.150 32.065 35.272

915.702 2.000 2.200 2.420 2.662

10 75.000 38.880 65.000 75.000 70.000

11 3.000 2.640 5.000 - 6.000

12 16.500 13.200 14.520 15.972 17.569

1314 92.000 90.380 99.418 109.360 120.296

No

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraandinas/operasionalPenyediaan jasa administrasi keuanganPenyediaan jasa kebersihan kantorPenyediaan jasa perbaikan peralatan kerjaPenyediaan alat tulis kantorPenyediaan barang cetakan dan penggandaan

Program dan KegiatanPenyediaan jasa surat menyuratPenyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Tahun rencana anggaran

Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undanganPenyediaan bahan logistik kantorPenyediaan makanan dan minuman

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantorPenyediaan peralatan rumah tangga

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunankantor

14 92.000 90.380 99.418 109.360 120.296

15 600.000 682.792 690.000 759.000 834.900

16 200.000 157.184 172.902 190.193 209.212

17 14.975 15.259 16.784 18.462 20.308

18 38.000 46.489 51.138 56.252 61.877

19 3.000 3.500 3.850 4.235 4.659

20 126.000 123.000 135.300 148.830 163.713

21 8.000 8.000 8.800 9.680 10.648

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 90.000 120.969 213.000 239.000 297.0003 20.000 22.000 25.000

5 12.000 14.000 16.000

6 12.000 14.000

8 - - - 55.000 60.500

9 4.000 37.469 25.000 - 27.500

10 82.500 80.000 86.000 88.000 92.000

11 3.500 3.500 8.000 10.000 12.000

12 - - 50.000 50.000 50.000

Program peningkatan disiplin aparatur 60.000 32.300 38.000 45.000 68.0001 30.000 32.300 - 45.000 -

2 8.000 -

3 30.000 33.000

4 30.000 - - 35.000

Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 130.000 55.250 58.000 60.000 64.0001 130.000 55.250 58.000 60.000 64.000

27.365 33.268 29.599 32.559 40.475

Pengadaan perlengkapan gedung kantor

Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas operasionalPemeliharaan rutin / berkala peralatan gedung kantorPengadaan Kendaraan Dinas/Operasional

Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannyaPengadaan pakaian kerja lapanganPengadaan pakaian KORPRIPengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu

Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerahRapat-rapat kordinasi dan kunjungan kerja dalam daerahPenyusunan RKA DPA dan DPPA SKPDPenyediaan Administrasi Barang dan Jasa.

Penyediaan Jasa Pendukung KantorPeyediaan jasa publikasi

Penyediaan makanan dan minuman

Pelaksanaan administrasi kepegawaian dilingkungan SKPD.

Pengadaan peralatan gedung kantorPengadaan mebeleurPengadaan sarana pendukung gedung kantorPemeliharaan rutin / berkala gedung kantor

Pendidikan dan pelatihan formal

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasikinerja SKPD

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporancapaian kinerja dan keuangan

1 130.000 55.250 58.000 60.000 64.000

27.365 33.268 29.599 32.559 40.475

1 3.200 4.698 5.168 5.685 6.253

2 3.200 7.210 7.931 8.724 9.5973 3.080 - - -4 3.080 - - -

5 3.080 3.440 - - 4.6596 4.500 4.000 4.400 4.840 5.3247 3.500 4.400 4.840 5.3248 2.800 3.500 3.850 4.235 4.6599 - 3.420 3.850 4.235 4.659

10 4.425 3.500 - - -

Penyusunan Renja SKPDPenyusunan dukungan LPPD Bupati

Penyusunan SKP

Penyusunan Laporan tahunan

Pendidikan dan pelatihan formal

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasikinerja SKPDPenyusunan laporan keuanganPenyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaranPenyusunan pelaporan keuangan akhir tahunPenyusunan Renstra SKPDPenyusunan Standar Operasional Prosedur

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporancapaian kinerja dan keuangan

- 224.539 260.000 360.000 270.000

1 - - 50.000 50.000 60.000

2 - - 60.000 60.000 60.0003 - 101.172 - 100.000 -

4 - 123.367 150.000 150.000 150.000

Program Peningkatan Peranserta Kepemudaan. 1.187.680 1.603.004 2.462.025 2.510.427 2.878.9701 - - 150.000 155.000 155.000

2 700.000 726.928 799.621 879.583 967.541

3 - - 30.000 33.000 36.300

4 - 35.750 100.000 - 110.000

5 - - 150.000 - 170.000

7 - - - 120.000 120.000

8 - - 60.000 60.000 60.000

9 100.000 120.768 120.000 120.000 130.000

10 60.600 - 75.000 100.000 100.000

11 112.000 150.000 150.000 150.000 150.00012 151.004 199.458 219.404 241.344 265.47913 150.000 165.000 181.500 199.650

Program Pengembangan dan Keserasian KebijakanPemuda.

Pameran prestasi hasil karya pemuda.Monitoring, evaluasi dan pelaporan.Seleksi Calon anggota paskibraka.Keikutsertaan pada Jambore Pemuda Indonesia. ( JPI )Kreatifitas Seni Pemuda.Pemuda Peduli Masyarakat

Fasilitasi Peringatan Hari besar Nasional.Aksi Bhakti soaial Pemuda.

Pendataan Potensi Kepemudaan.

Sinkronisasi Program kepemudaan ( Pemberdayaaan danPengembangan Pemuda) .

Monitoring, evaluasi dan pelaporan.Sosialisasi UU tentang Kepemudaan.

Pembinaan organisasi kepemudaan.Pendidikan dan Pelatihan Dasar Kepemimpinan Pemuda PerintisPasukan Pengibar Bendera Pusaka ( Paskibraka )

Fasilitasi aksi bhakti sosial kepemudaanFasilitasi temu wicara organisasi pemuda.Pemberian penyuluhan tentang bahaya narkoba bagipemuda.

13 150.000 165.000 181.500 199.65014 64.076 99.100 100.000 110.000 120.000

15 - 121.000 100.000 100.000 100.000

16 - - 70.000 75.000 80.000

17 - 78.000 80.000 -18 95.000 105.000 115.000

225.000 645.000 245.000 483.000 355.000

1 225.000 565.000 - 150.000 -

2 - 80.000 - 78.000 85.000

3 - - 150.000 150.000 155.000

4 - - 95.000 105.000 115.000

- 30.993 235.000 130.000 265.500

1 - 30.993 50.000 - 55.000

2 - 65.000 70.000 71.5003 65.000 76.0004

- 55.000 60.000 63.000

Program Pembudayaan Olahraga. 110.000 278.802 412.591 729.682 467.4001 200.000 -

2 110.000 200.073 120.989 220.080 133.088

3

4 78.729 86.602 86.602 95.262

5 - 70.000 72.000 77.000

6 - 110.000 121.000 127.050

Pemusatan latihan untuk atlet pada kegiatan Pekan OlahragaPelajar Jenjang SMA/SMK di Tingkat Propinsi (POPDA)

Fasilitasi olahraga rekreasi

Pekan Olahraga Pelajar Jenjang SMA/SMK Tingkat Kabupaten.

Peningkatan Upaya Kewirausahaan dan KecakapanHidup Pemuda

Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olahraga.

Pelatihan kewirausahaan bagi pemuda.

Fasilitasi Peringatan Hari besar Nasional.Fasilitasi kreatifitas dan prestasi Pemuda.Penyuluhan pencegahan penggunaan narkoba dikalangangenerasi muda.Fasilitasi Bela Negara.

Aksi Bhakti soaial Pemuda.

Fasilitasi Pemuda Pelopor

Pendataan bidang keolahragaan.

Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan peningkatanprestasi olahraga.

Pelatihan ketrampilan Hidup bagi Pemuda.Pemberdayaan Pemuda Perbatasan.Pembinaan dan Penilaian Pemuda pelopor.

Pelatihan / Kursus Instruktur Olahraga Rekreasi

Sinkronisasi, Harmonisasi dan Koordinasi Kegiatan Olahragapemuhtahiran data olahraga.

Sosilisasi Pembudayaan Olahraga MasyarakatPengembangan olahraga rekreasi

Pekan Olahraga Pelajar Jenjang SMA/SMK di Tingkat Propinsi(POPDA)

6 - 110.000 121.000 127.050

7

8 Festival Olahraga tradisional. 25.000 30.000 35.0009

Program Peningkatan Prestasi Olahraga. 1.658.259 335.823 593.808 646.288 2.191.7925 - 160.000 170.000 178.500

6 - 73.000 80.000 84.0007

- 66.000 72.000 75.600

8- 55.000 60.500 63.525

9 86.026 - - - -

10 - 117.816 - - -

13 50.000 - - - -

Fasilitasi olahraga rekreasi

Peringatan Hari Besar Nasional

Fasilitasi pertandingan Olahraga futsalPengembangan olahraga yang berkembang di masyarakat.Fasilitasi kegiatan Olahraga masyarakat.

Pengembangan olahraga rekreasi

Kejuaraan Olahraga Tingkat Kabupaten.Pelatihan pelatih dan wasit cabang olahraga PrestasiPenyuluhan / Sosiaisasi bahaya Penggunaan obat-obat terlarang dikalangan atlet prestasi.Pelatihan / Bimbingan Teknis peningkatan Prestasi Olahraga.

17 280.131 169.091 186.000 204.600 225.060

18 - 48.916 53.808 59.188 65.107

19 1.242.102 - - - 1.500.000

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga. 84.000 266.000 1.247.000 942.000 230.0001 - 220.000 222.0002 84.000 151.000 180.000 200.000 230.000

3 115.000 780.000 450.000

4 - 67.000 70.000 -

Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata 860.000 883.792 987.510 1.154.261 1.257.8871 50.000 98.600 100.000 110.000 115.000

2 390.000 334.100 367.510 404.261 444.887

3 350.000 346.705 370.000 390.000 420.000

4 150.000 170.000 190.000

5 104.387

Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dalam pemasaranpariwisata.

Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luarnegeri.Pengembangan jaringan kerja sama promosi pariwisata.( festivalDanau Sentarum )

Koordinasi dengan sektor pendukung pariwisata.( work shoppemanfaatan media informasi sbg sarana promosi )Pelatihan pemandu wisata terpadu.

Penyediaan sarana Prasarana Olahraga.Pemeliharaan Prasarana Olahraga.

Fasilitasi pengembangan Olahraga prestasi.

Pekan Olahraga Kabupaten ( PORKAB )

Revitalisasi Prasarana Olahraga.Pendataan sarana dan prasarana Olahraga.

Fasilitasi pemasaran Pariwisata melalui media sosial.

Kerjasama peningkatan olahragawan aberbakat dan berprestasidengan lembaga lainnya.

5 104.387

6 70.000 - 80.000 88.000

Program Pengembangan Destinasi Pariwisata. 438.000 571.357 873.993 959.592 1.055.5521 383.000 298.047 327.852 360.637 396.701

2 148.310 163.141 179.455 197.401

3 165.000 180.000 198.000

4 125.000 73.000 80.000 88.000

5 55.000 145.000 159.500 175.450

Program Pengembangan Kemitraan . 485.300 63.056 650.000 435.000 760.1001 96.900 110.000 133.100

2 95.000 110.000

3 125.000 - 75.000 82.500

4 70.000 38.500

5 100.000 120.000 130.000 143.000

6 - 130.000 100.000 110.000

7 78.400 63.056 35.000 40.000 44.000

8 85.000 90.000 90.000 99.0009.250.367 9.771.037 9.862.949Putussibau, Desember 2018

Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan PariwisataKabupaten Kapuas Hulu,

Pengembangan SDM di bidang pariwisata bekerjasama denganlembaga lainnya.Fasilitasi pembentukan forum komunikasi antar pelaku industripariwisata.

Pelaksanaan koordinasi pembangunan kemitraan pariwisata..Pengembangan sumber daya manusia dan profesionalisme bidangpariwisata.

Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangankemitraan pariwisata.

Monitoring, evaluasi dan pelaporan.

Koordinasi dengan sektor pendukung pariwisata.( work shoppemanfaatan media informasi sbg sarana promosi )Pelatihan pemandu wisata terpadu.

Pengembangan dan penguatan,informasi dan database.Pengembangan dan penguatan litbang pariwisata.

Pengembangan objek pariwisata unggulan.Peningkatan pembangunan sarana dan perasarana pariwisata.Pengembangan jenis dan paket wisata unggulan.

Pengembangan daerah tujuan wisata.Pengembangan, sosialisasi, dan penerapan serta pengawasanstandardisasi.

Kabupaten Kapuas Hulu,

Antonius, A.Md.Pd.,SEPEMBINA UTAMA MUDA

NIP. 19590429 198303 1 008

Lampiran BAB.VII

V I S I :M I S I 2 :

TUJUAN 2.3 :

2016 2017 2018 2019 2020 20211 Kunjungan wisatawanmancanegara dan nusantara diKabupaten Kapuas Hulu. Jiwa 11.101 11.878 12.716 13.620 14.596 15.651

Terwujudnya peningkatan kunjungan wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara

No Indikator Tujuan Satuan Target Indikator Kinerja

PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULUIndikator Kinerja Rencana Strategis Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata

TAHUN 2016 - 2021

" MENUJU KAPUAS HULU YANG LEBIH SEJAHTERA, BERDAYA SAING DAN HARMONIS "MEMPERKUAT PERTUMBUHAN EKONOMI KERAKYATAN YANG BERTUMPU PADA SUMBER DAYA DAERAH YANG

1 Kunjungan wisatawanmancanegara dan nusantara diKabupaten Kapuas Hulu. Jiwa 11.101 11.878 12.716 13.620 14.596 15.651

2016 2017 2018 2019 2020 20211 Kali 3 3 2 3 3 3

2 2 ODTW 5 6 7 8 8 8

3 3 persen 6,25 6,25 7,50 9,44 15,00 20,00

Putussibau, Oktober 2018Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata

Kabupaten Kapuas Hulu,

1 Meningkatnya PengembanganPemasaran Pariwisata Jumlah even pameran

Pariwisata danEkonomi kreatif

Meningkatnya PengembanganDestinasi Pariwisata Jumlah destinasi Pariwisata

Meningkatnya PengembanganKemitraan Jumlah kemitraan.

Target Indikator Kinerja Sek/Bidang/BagianPelaksana

Sasaran SatuanUraian Indikator Sasaran

Antonius, A.Md.Pd.,SEPEMBINA UTAMA MUDA

NIP. 19590429 198303 1 008

Lampiran BAB.VII

V I S I :M I S I 2 :

TUJUAN 2.2 :

2016 2017 2018 2019 2020 20211 Atlet berprestasi yang mampu membawanama baik Kabupaten Kapuas Hulu. Orang 4 6 7 8 10 12

Terwujutnya peningkatan kemampuan Atlet yang mampu membawa nama baik Kabupaten Kapuas Hulu.

No Indikator Tujuan Satuan Target Indikator Kinerja

PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULUIndikator Kinerja Rencana Strategis Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata

TAHUN 2016 - 2021" MENUJU KAPUAS HULU YANG LEBIH SEJAHTERA, BERDAYA SAING DAN HARMONIS "MEMPERKUAT PERTUMBUHAN EKONOMI KERAKYATAN YANG BERTUMPU PADA SUMBER DAYA DAERAH YANG BERKELANJUTAN

1 Atlet berprestasi yang mampu membawanama baik Kabupaten Kapuas Hulu. Orang 4 6 7 8 10 12

2016 2017 2018 2019 2020 20211 1 Orgs 5 5 7 8 9 9

2 Cabang 6 6 7 7 73 buah 800 820 830 850 870

Putussibau, Desember 2018Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata

Kabupaten Kapuas Hulu,

SasaranSatuan

Jumlah sarana dan prasarana olahraga.

meningkatnya pengembanganPrestasi Olahraga.

Jumlah cabang Olahraga .

Target Indikator Kinerja Sek/Bidang/Bagian

PelaksanaUraian Indikator Sasaran

Olahraga

meningkatnya sarana dan psaranaOlahraga.

meningkatnya pembudayaanOlahraga dimasyarakat.

Jumlah Organisasi / club Olahraga.

Antonius, A.Md.Pd.,SEPEMBINA UTAMA MUDA

NIP. 19590429 198303 1 008

Lampiran BAB.VII

V I S I :M I S I 2 :

TUJUAN 2.1 :

Realisasi Indikator Kinerja2016 2017 2018 2019 2020 2021

1 Pemuda yang berperan aktifdalam pembangunan. orang 3 3 2 4 4 4

PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULUIndikator Kinerja Rencana Strategis Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata

TAHUN 2016 - 2021

" MENUJU KAPUAS HULU YANG LEBIH SEJAHTERA, BERDAYA SAING DAN HARMONIS "MEMPERKUAT PERTUMBUHAN EKONOMI KERAKYATAN YANG BERTUMPU PADA SUMBER DAYA DAERAH YANGBERKELANJUTANTERWUJUDNYA PENINGKATAN PERAN SERTA PEMUDA DALAM PEMBANGUNAN.

No Indikator Tujuan SatuanTarget Indikator Kinerja

1 Pemuda yang berperan aktifdalam pembangunan. orang 3 3 2 4 4 4

Realisasi Indikator Kinerja2016 2017 2018 2019 2020 2021

1 lembaga 0 2 3 4 6 8

1 orang 0 0 0 1 2 2

2 orang 0 0 0 1 2 2

Putussibau, Desembet 2018Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata

Meningkatnya pemberdayaanOrgasisasi kepemudaan.

Jumlah organisasi kepemudaanyang aktif

Meningkatnya pelayananpengembangan Pemuda. Jumlah wira usaha baru

Jumlah pemuda pelopor

1

2

SasaranSatuan Target Indikator Kinerja Sek/Bidang/

Bagian PelaksanaUraian Indikator Sasaran

Putussibau, Desembet 2018Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan PariwisataKabupaten Kapuas Hulu,

Antonius, A.Md.Pd.,SEPEMBINA UTAMA MUDANIP. 19590429 198303 1 008

Lampiran BAB.VII

V I S I :M I S I 1 :TUJUAN 1.1 :

2016 2017 2018 2019 2020 2021

1Kinerja aparatur DinasKepemudaan, Olahraga danPariwisata.

Predikat - C B B B B

Meningkatnya kinerja aparatur Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata.

No Indikator Tujuan SatuanTarget Indikator Kinerja

PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULUIndikator Kinerja Rencana Strategis Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata

TAHUN 2016 - 2021

" MENUJU KAPUAS HULU YANG LEBIH SEJAHTERA, BERDAYA SAING DAN HARMONIS "MEMPERKUAT TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG LEBIH BAIK DAN BERSIH.

SasaranSatuan Target Indikator Kinerja Sek/Bidang/

Bagian Pelaksana2016 2017 2018 2019 2020 20211

orang - - 69,57 70,96 72,38 73,82

2 persen 97,56 97,76 97,95 98,15 98,34 98,54

2 persen 60,00 65,00 65,00 70,00 70,00

3skor - - 66,67 70,00 73,50 77,18

Putussibau, Desember 2018

SasaranSatuan Target Indikator Kinerja Sek/Bidang/

Bagian PelaksanaUraian Indikator Sasaran

3 Terwujudnya kualitassarana dan prasaranakerja yang memadahi.

Prosentase sarana danprasarana aparatur dalamkeadaan baik.

Sekretariat

1 Meningkatnya kualitaspelayanan administrasiperkantoran.

Nilai kepuasan ataspelayanan internal kantor.

2 Terwujudnya kapasitasaparatur yang profesional.

Prosentase sasaran kerjapegawai ( SKP ) aparaturbernilai baik

4 Meningkatnyapengembangan sistempelaporan capaian kinerjadan keuangan.

Nilai SAKIP Disporapar

Putussibau, Desember 2018Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan PariwisataKabupaten Kapuas Hulu,

Antonius, A.Md.Pd.,SEPEMBINA UTAMA MUDANIP. 19590429 198303 1 008

, Rp.(,000) Rp.(,000) Rp.(,000) Rp.(,000) Rp.(,000) Rp.(,000)

1 3 7 9 11 13 15 17 19 20 21

Sekretariat : 1.800.883 1.429.871 1.666.962 1.877.248 2.067.073 8.842.037

Meningkatnyakinerja aparaturDinasKepemudaan,Olahraga danPariwisata.

Predikat Sakip1.800.883 1.429.871 1.666.962 1.877.248 2.067.073 8.842.037

11.449.500 1.160.646 1.432.175 1.538.649 1.690.514 7.271.485

2019 2020

12 14 26 188 102 4 5 6

Penyediaan jasa surat menyurat Outcome.Terlaksananya tertib administrasi

Meningkatnya nilaiSAKIP DinasKepemudaan,Olahraga danPariwisata.

B B B B

Program Pelayanan AdministrasiPerkantoran

MATRIK RENCANA STRATEGISDINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA

KABUPATEN KAPUAS HULURevisi.3 TAHUN 2016- 2021

TUJUAN SASARAN Indikator Sasaran KODE PROGRAM DAN KEGIATANIndikator Kinerja Program

(out come) danKegiatan(output)

Target Target Target Target Target Target

Data capaianpada tahun

awalperencanaan

2016(Kondisi awal periode

Renstra)

LokasiUnit Kerja SKPD

Penanggungjawab

TARGET

2021(Kondisi akhir

periode Renstra)2017 2018

11.449.500 1.160.646 1.432.175 1.538.649 1.690.514 7.271.485

1.02 13.01 01 001 a. 510 surat 530 srt 28.000 580 srt 10.350 560 srt 10.950 570 srt 12.045 580 srt 13.250 590 srt 74.595 SekretariatDinas

510 surat 530 srt 580 srt 560 srt 570 srt - 580 srt - 590 srt -

1.02 13.01 01 002 b. 100% 100 % 65.000 100 % 52.800 100 % 45.600 100 % 50.160 100 % 55.176 100 % 268.736 SekretariatDinas

100% 100 % 100 % 100 % 100 % - 100 % - 100 %

1.02 13.01 01 006 c. 24 buah 24 bh 5.500 24 bh 3.800 24 bh 3.800 24 bh 4.180 25 bh 4.598 25 bh 21.878 SekretariatDinas

24 buah 24 bh 24 bh 24 bh 24 bh - 25 bh - 25 bh -

1.02 13.01 01 007 d. 14 orang 14 org 60.000 14 org 77.880 14 org 77.880 14 org 85.668 14 org 94.235 14 org 395.663 SekretariatDinas

14 orang 14 org 14 org 14 org 14 org - 14 org - 14 org -

1.02 13.01 01 008 e. 1 orang 1 org 48.000 1 org 21.750 1 org 21.750 1 org 23.925 1 org 26.318 1 org 141.743 SekretariatDinas

Penyediaan jasa administrasikeuangan

Outcome.Pengelolaan keuangan berjalanlancar.Output.Jumlah personil pengelolaadministrasi keuangan.

Penyediaan jasa kebersihan kantor Outcome.Kondisi kantor bersih berdampakpada kenyamanan bekerja.

Output.Jumlah tenaga kebersihan kantor.

Output.Jumlah Kwh listrik terpakai, M2 airterpakai, dan jaringantelekonumukasi.

Output.Jumlah kendaraan dinasoperasional terbayarkan pajak.

Output.Jumlah surat keluar

Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik

Outcome.Terlaksananya pelayanan kantorsecara maksimal.

Penyediaan jasa surat menyurat Outcome.Terlaksananya tertib administrasi

Program Pelayanan AdministrasiPerkantoran

Penyediaan jasa pemeliharaan danperizinan kendaraandinas/operasional

Outcome.Tersedianya kelengkapan surat -surat kendaraan bermotor.

1.02 13.01 01 008 e. 1 orang 1 org 48.000 1 org 21.750 1 org 21.750 1 org 23.925 1 org 26.318 1 org 141.743 SekretariatDinas

1 orang 1 org 1 org 1 org 1 org - 1 org - 1 org -

1.02 13.01 01 009 f. 16 buah 20 bh 12.500 22 bh 12.000 20 bh 12.000 18 bh 13.200 16 bh 14.520 16 bh 64.220 SekretariatDinas

16 buah 20 bh 22 bh 20 bh 18 bh - 16 bh - 16 bh -

Penyediaan jasa kebersihan kantor Outcome.Kondisi kantor bersih berdampakpada kenyamanan bekerja.

Output.Jumlah tenaga kebersihan kantor.

Penyediaan jasa perbaikanperalatan kerja

Outcome.Tersedianya jasa perbaikanperalatan kerja.Output.Jmlah peralatan kerja

1.02 13.01 01 010 g. Penyediaan alat tulis kantor 44 jenis 44 jns 55.000 44 jns 50.351 44 jns 50.372 44 jns 55.409 44 jns 60.950 12 jns 272.082 SekretariatDinas

44 jenis 44 jns 44 jns 44 jns 44 jns - 44 jns - 12 jns -

1.02 13.01 01 011 h. 12 doc. 12 doc. 45.000 12 doc. 26.500 12 doc. 26.500 12 doc. 29.150 12 doc. 32.065 12 doc. 159.215 SekretariatDinas

12 doc. 12 doc. 12 doc. 12 doc. 12 doc. - 12 doc. - 12 doc. -

1.02 13.01 01 012 i. 5 jenis 5 jns 7.500 5 jns 2.000 5 jns 2.000 5 jns 2.200 5 jns 2.420 5 jns 16.120 SekretariatDinas

5 jenis 5 jns 5 jns 5 jns 5 jns - 5 jns - 5 jns -

Outcome.Tersedianya peralatan danperlengkapan kantor.

Penyediaan barang cetakan danpenggandaan

Outcome.Tersimpannya dokumen barangcetakan dan penggandaan secaraaman.

Output.Jenis ATK dibelanjakan .

Output.Jumlah Komponen instalasilistrik/penerangan bangunan kantor

Penyediaan peralatan danperlengkapan kantor

Outcome.Terlaksananya pelayanan kantordengan baik dan tertib.

Output.Jumlah dokumen barang cetakandan penggandaan

Penyediaan komponen instalasilistrik/penerangan bangunankantor

Outcome.Tersedianya komponen instalasilistrik/penerangan bangunan kantor

5 jenis 5 jns 5 jns 5 jns 5 jns - 5 jns - 5 jns -

1.02 13.01 01 013 j. 5 jenis 6 jns 95.000 4 jns 6.650 6 jns 38.880 6 jns 65.000 6 jns 75.000 8 jns 280.530 SekretariatDinas

5 jenis 6 jns 4 jns 6 jns 6 jns 6 jns 8 jns -

1.02 13.01 01 014 k. 10 jenis 10 jns 12.000 10 jns 2.640 10 jns 2.640 10 jns 5.000 - 10 jns 22.280 SekretariatDinas

10 jenis 10 jns 10 jns 10 jns 10 jns - 10 jns -

1.02 13.01 01 015 l. 8 jenis 8 jns 15.000 8 jns 13.200 8 jns 13.200 8 jns 14.520 8 jns 15.972 8 jns 71.892 SekretariatDinas

8 jenis 8 jns 8 jns 8 jns 8 jns - 8 jns - 8 jns -

1.02 13.01 01 017 m. 33 orang 33 org 97.000 33 org 90.460 33 org 90.380 33 org 99.418 33 org 109.360 33 org 486.618 SekretariatDinas

33 orang 33 org 33 org 33 org 33 org - 33 org - 33 org -

1.02 13.01 01 018 n. 50 kali 50 kali 600.000 50 kali 428.810 50 kali 682.792 50 kali 690.000 50 kali 759.000 50 kali 3.160.602 SekretariatDinas

Rapat-rapat kordinasi dankonsultasi ke luar daerah

Outcome.Terwujudnya sinkronisasi program,kegiatan dengan lembaga / instansiterkait.

Output.Jumlah pegawai penggunamakanan dan minuman Kantor

Output.Jumlah bahan bacaan danperaturan perundangan.

Outcome.Tersedianya peralatan danperlengkapan kantor.

Output.Jumlah Peralatan dan perlengkapankantor.

Penyediaan peralatan rumahtangga

Outcome.Meningkatnya pelayanan kepuasanterhadap masyarakat.

Output.Jumlah peralatan rumah tangga.

Penyediaan bahan bacaan danperaturan perundang-undangan

Outcome.Tersedianya informasi melaluibahan bacaan dan peraturanperundang-undangan

Penyediaan makanan dan minuman Outcome.Tersedianya makanan danminuman Kantor

Output.Jumlah Komponen instalasilistrik/penerangan bangunan kantor

Penyediaan peralatan danperlengkapan kantor

Output.Jumlah rapat kordinasi dankonsultasi ke luar daerah

33 orang 33 org 33 org 33 org 33 org - 33 org - 33 org -

1.02 13.01 01 018 n. 50 kali 50 kali 600.000 50 kali 428.810 50 kali 682.792 50 kali 690.000 50 kali 759.000 50 kali 3.160.602 SekretariatDinas

50 kali 50 kali 50 kali 50 kali 50 kali 50 kali - 50 kali -

Rapat-rapat kordinasi dankonsultasi ke luar daerah

Outcome.Terwujudnya sinkronisasi program,kegiatan dengan lembaga / instansiterkait.

Output.Jumlah pegawai penggunamakanan dan minuman Kantor

Output.Jumlah rapat kordinasi dankonsultasi ke luar daerah

1.02 13.01 01 019 o. 100 kali 100 kali 145.000 100 kali 200.480 100 kali 157.184 100 kali 172.902 100 kali 190.193 100 kali 865.759 SekretariatDinas

100 kali 100 kali 100 kali 100 kali 100 kali - 100 kali - 100 kali -

1.02 13.01 01 031 p. 4 ducumen 3 Dok 15.000 3 Dok 14.975 3 Dok 15.258 3 Dok 16.784 3 Dok 18.462 3 Dok 80.479 SekretariatDinas

4 ducumen 3 Dok 3 Dok 3 Dok 3 Dok - 3 Dok - 3 Dok -

1.02 13.01 01 026 q. 4 org 58.000 33.000 46.489 51.138 56.252 244.879 SekretariatDinas

4 org - -

4 org 4 org 4 org

4 org

4 org 4 org

Outcome.Pelaksanaan tugas dan fungsiberjalan dengan baik.

Output.Jumlah orang / pelaksanaadministrasi Barang dan Jasa.

4 org

4 org

Output.Jumlah dokumena RKA ,DPA danDPPA SKPD

Penyediaan Administrasi Barangdan Jasa.

Outcome.Proses pengadaan barang dan Jasaberjalan dengan lancar.

Outcome.Terselenggaranya Rapat-rapatkordinasi dan kunjungan kerjadalam daerahOutput.Jumlah Rapat-rapat kordinasi dankunjungan kerja dalam daerah

Penyusunan RENJA, RKA ,DPA danDPPA SKPD

Outcome.Tersusunnya RENJA, RKA ,DPA danDPPA SKPD

Rapat-rapat kordinasi dankunjungan kerja dalam daerah

Pelaksanaan administrasikepegawaian dilingkungan SKPD.

4 org4 org4 org 4 org4 org - -

1.02 13.01 01 027 r. 1 ducumen 1 dcm 1 dcm 3.000 1 dcm 3.500 1 dcm 3.850 1 dcm 4.235 1 dcm 14.585 SekretariatDinas

1 ducumen 1 dcm 1 dcm 1 dcm 1 dcm - 1 dcm - 1 dcm

1.02 13.01 01 036 s. 3 orang 3 org 66.000 4 org 102.000 5 org 123.000 5 org 135.300 5 org 148.830 5 org 575.130 SekretariatDinas

3 orang 3 org 4 org 5 org 5 org - 5 org - 5

1.02 13.01 01 066 t. 22 buah 22 bh 20.000 22 bh 8.000 22 bh 8.000 22 bh 8.800 22 bh 9.680 22 bh 54.480 SekretariatDinas

22 buah 22 bh 22 bh 22 bh 22 bh - 22 bh - 22 bh

2 214.875 83.500 120.969 213.000 239.000 871.344

1.02 13.01 02 005 a. 16 buah - - - - 2 bh 50.000 2 bh 50.000 4 bh 100.000 SekretariatDinas

2 bh 2 bh 4 bh -

1.02 13.01 02 007 b. 4 jenis 4 jns 20.000 4 jns 22.000 5 jns 42.000 SekretariatDinas

Pengadaan perlengkapan gedungkantor

Outcome.Meningkatnya kenyamanan dankeamanan kerja.

4 org

Peyediaan jasa publikasi

Program peningkatan sarana danprasarana aparaturPengadaan kendaraandinas/operasional

Output.Jumlah tenaga kontrak

Outcome.Pelaksanaan tugas dan fungsiberjalan dengan baik.Output.Jumlah dokumena perjanjiankinerja.

Output.Jumlah orang / pelaksanaadministrasi Barang dan Jasa.

Outcome.Informasi penting dinas dapatterpublikasikan.Output.Jumlah spanduk / baliho terpasang

Outcome.Meningkatnya pelayanan kepuasanmasyarakat.

4 org

Pelaksanaan administrasikepegawaian dilingkungan SKPD.

Output.Jumlah perlengkapan gedungkantor .

Output.Jumlah kendaraan dinasoperasional baru.

Peyediaan jasa pendukung kantor Outcome.Fungsi pelayanan SKPD berjalanlancar.

4 org4 org4 org 4 org

1.02 13.01 02 007 b. 4 jenis 4 jns 20.000 4 jns 22.000 5 jns 42.000 SekretariatDinas

4 jns 4 jns 5 jns -

1.02 13.01 02 009 c. 3 bh 12.000 3 bh 14.000 3 bh 26.000 SekretariatDinas

3 bh 3 bh 3 bh -

Pengadaan perlengkapan gedungkantor

Outcome.Meningkatnya kenyamanan dankeamanan kerja.

Pengadaan peralatan gedungkantor

Outcome.Meningkatnya sistem pelayanankantor.

Outcome.Jumlah peralatan gedung kantor

Output.Jumlah perlengkapan gedungkantor .

1.02 13.01 02 010 d. Pengadaan mebeleur 8 bh 12.000 8 bh 12.000 SekretariatDinas

8 bh 8 bh -

1.02 13.01 02 019 e. 2 bh 100.000 - - - - 1 bh 55.000 2 bh 155.000 SekretariatDinas

2 bh - - - - 1 bh 2 bh -

1.02 13.01 02 022 f. 4 unit 38.430 4 unit 3.500 2 unit 37.469 4 unit 25.000 4 unit 104.399 SekretariatDinas

4 unit 4 unit 2 unit 4 unit 4 unit -

1.02 13.01 02 024 g. 1 buah 1 bh 75.000 1 bh 80.000 1 bh 80.000 1 bh 86.000 1 bh 88.000 1 bh 409.000 SekretariatDinas

Output.Jumlah kendaraan dinas rodaempat terpelihara.

Pemeliharaan rutin / berkalakendaraan dinas operasional

Outcome.Meningkatnya sistem pelayanandan operasional serta tugas -tugaskantor.

Outcome.Meningkatnya sistem pelayanankantor.

Output.Jumlah Meja kerja / kantor

Outcome.Meningkatnya pelayanan danoperasional kantor

Output.Jumlah unit bangunan gedungkantor terpelihara

Pengadaan sarana pendukung Outcome.Terlaksananya Pengadaan saranapendukung

Output.Jumlah sarana pendukung kantor

Pemeliharaan rutin / berkalagedung kantor

1.02 13.01 02 024 g. 1 buah 1 bh 75.000 1 bh 80.000 1 bh 80.000 1 bh 86.000 1 bh 88.000 1 bh 409.000 SekretariatDinas

1 buah 1 bh 1 bh 1 bh 2 bh 2 bh 2 bh

1.02 13.01 02 028 h. 1 bh 1.445 3 bh 3.500 3 bh 8.000 3 bh 10.000 4 bh 22.945 SekretariatDinas

1 bh 3 bh 3 bh 3 bh 4 bh -

3 Program peningkatan disiplin aparatur 11.700 29.750 32.300 38.000 45.000 156.750

1.02 13.01 03 002 a. 29 stel 11.700 36 stel 32.300 36 stel 45.000 89.000 SekretariatDinas

29 stel 36 stel 36 stel -

1.02 13.01 03 003 b. - - - 40 bh 8.000 8.000

40 bh

Output.Jumlah kendaraan dinas rodaempat terpelihara.

Output.Jumlah pakaian kerja lapangan.

Pengadaan pakaian kerja lapangan

Pemeliharaan rutin / berkalaperalatan gedung kantor

Outcome.Meningkatnya sistem pelayanandan operasional serta tugas -tugaskantor.Output.Jumlah peralatan gedung kantorterpelihara.

Pemeliharaan rutin / berkalakendaraan dinas operasional

Outcome.Meningkatnya sistem pelayanandan operasional serta tugas -tugaskantor.

Output.Jumlah pakaian dinas besertaperlengkapannyaOutcome.Meningkatnya disiplin dan kinerjapegawai.

Outcome.Meningkatnya disiplin dan kinerjapegawai.

Pengadaan pakaian dinas besertaperlengkapannya

Outcome.Meningkatnya disiplin dan kinerjapegawai.

Pengadaan pakaian KORPRI

40 bh

1.02 13.01 03 004 c. - - 40 stel 30.000 - 40 stel 30.000 SekretariatDinas

40 stel 40 stel

Output.Jumlah pakaian kerja lapangan.

Outcome.Meningkatnya disiplin dan kinerjapegawai.Output.Jumlah pakaian KORPRI

Pengadaan pakaian KORPRI

1.02 13.01 03 005 d. 32 stel 29.750 36 stel - 38 stel 29.750 SekretariatDinas

32 stel 36 stel - 38 stel

5 102.008 129.550 55.250 58.000 60.000 404.808

1.02 13.01 05 001 a. 10 org 102.008 12 org 129.550 4 org 55.250 4 org 58.000 4 org 60.000 4 org 404.808 SekretariatDinas

10 org 12 org 4 org 4 org 4 org 4 org -

6 22.800 26.425 26.268 29.599 32.559 137.650 SekretariatDinas

1.02 13.01 06 001 a. 1 dok 1 dok 3.000 1 dok 3.100 1 dok 4.698 1 dok 5.168 1 dok 5.685 1 dok 21.650 SekretariatDinas

Outcome.Meningkatnya disiplin dan kinerjapegawai.

Outcome.Meningkatnya SDM dalampelayanan dan pelaksanaan tugas.

Output.Jumlah pegawai mengikuti Diklatformal.

Program peningkatan pengembangansistem pelaporan capaian kinerja dankeuangan

Penyusunan laporan capaiankinerja dan ikhtisar realisasi kinerjaSKPD

Output.Jumlah pakaian Batik .

Program peningkatan kapasitassumber daya aparatur

Pendidikan dan pelatihan formal

Outcome.Terpenuhinya laporan capaiankinerja dan ikhtisar realisasi kinerjaSKPDOutput.Jumlah dokumen LAKIP

Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu

6 22.800 26.425 26.268 29.599 32.559 137.650 SekretariatDinas

1.02 13.01 06 001 a. 1 dok 1 dok 3.000 1 dok 3.100 1 dok 4.698 1 dok 5.168 1 dok 5.685 1 dok 21.650 SekretariatDinas

1 dok 1 dok 1 dok 1 dok 1 dok - 1 dok - 1 dok -

1.02 13.01 06 003 b. 1 dok 1 dok 3.000 1 dok 3.100 1 dok 1 dok - 1 dok - 1 dok 6.100 SekretariatDinas

1 dok 1 dok 1 dok 1 dok 1 dok - 1 dok - 1 dok -

1.02 13.01 06 004 c. 1 dok 1 dok 2.800 1 dok 3.100 1 dok 1 dok 1 dok - 1 dok 5.900 SekretariatDinas

1 dok 1 dok 1 dok 1 dok 1 dok 1 dok - 1 dok -

1.02 13.01 06 005 d. 1 dok 1 dok 2.800 1 dok 2.900 1 dok 1 dok 1 dok - 1 dok 5.700 SekretariatDinas

1 dok 1 dok 1 dok 1 dok 1 dok 1 dok - 1 dok -

Penyusunan laporan keuangansemesteran

Outcome.Tersedianya dokumen pelaporankeuangan akhir tahun.

Penyusunan keuangan akhir tahun.

Program peningkatan pengembangansistem pelaporan capaian kinerja dankeuangan

Penyusunan laporan capaiankinerja dan ikhtisar realisasi kinerjaSKPD

Outcome.Tersedianya dokumen laporankeuangan semesteran.

Output.Jumlah dokumen laporan keuangansemesteran.

Outcome.Terpenuhinya laporan capaiankinerja dan ikhtisar realisasi kinerjaSKPDOutput.Jumlah dokumen LAKIP

Output.Jumlah dokumen laporan keuanganakhir tahun

Penyusunan pelaporan prognosisrealisasi anggaran

Outcome.Tersedianya dokumen pelaporanprognosis realisasi anggaran

Output.Jumlah dokumen laporan prognosisrealisasi anggaran.

1.02 13.01 06 015 e. 3 dok 7.210 3 dok 7.931 3 dok 8.724 3 dok 23.865 SekretariatDinas

3 dok 3 dok - 3 dok - 3 dok -

1.02 13.01 06 016 f. 1 dok 1 dok 2.800 1 dok 3.100 1 dok 3.440 1 dok 4.400 1 dok 4.840 1 dok 18.580 SekretariatDinas

1 dok 1 dok 1 dok 1 dok 1 dok 1 dok 1 dok -

1.02 13.01 06 017 g. 1 dok 1 dok - 1 dok - 1 dok 4.000 1 dok 4.400 1 dok 4.840 1 dok 13.240 SekretariatDinas

1 dok 1 dok - 1 dok - 1 dok 1 dok 1 dok 1 dok -

Penyusunan standar operasionalprosedur SKPD Outcome.Tersedianya dokumen standaroperasional prosedur SKPDOutcome.Tersedianya dokumen SKP

Output.Jumlah dokumen SKP

Outcome.Tersedianya dokumen RenstraSKPD.

Output.Jumlah dokumen SOP

Penyusunan SKP

Penyusunan Renstra SKPD

Penyusunan laporan keuangan . Outcome.Tersedianya dokumen laporankeuangan.Output.Jumlah dokumen laporankeuangan.

1 dok 1 dok - 1 dok - 1 dok 1 dok 1 dok 1 dok -

1.02 13.01 06 036 h. 1 dok 1 dok 2.800 1 dok 3.600 1 dok 6.400 SekretariatDinas

1 dok 1 dok 1 dok 1 dok

1.02 13.01 06 036 i. 1 dok 1 dok 2.800 1 dok 4.425 1 dok 3.500 1 dok 3.850 1 dok 4.235 1 dok 18.810 SekretariatDinas

1 dok 1 dok 1 dok 1 dok 1 dok - 1 dok - 1 dok -

1.02 13.01 06 037 j. 1 dok - 1 dok 3.420 1 dok 3.850 1 dok 4.235 1 dok 11.505 SekretariatDinas

1 dok - 1 dok 1 dok 1 dok 1 dok -

1.02 13.01 06 047 k. 1 dok 1 dok 2.800 1 dok 3.100 5.900 SekretariatDinas

1 dok 1 dok 1 dok

Output.Jumlah dokumen SKP

Penyusunan rencana kerja( RENJA ) SKPD Outcome.Tersedianya dokumen rencanakerja SKPD.

Outcome.Tersedianya dokumen RenstraSKPD.Output.Jumlah Dokumen Renstra SKPD.Penyusunan Renstra SKPD

Outcome.Tersedianya dokumen LaporanTahunan.Output.Jumlah Dokumen LaporanTahunan.

Penyusunan dukungan LPPDBupati. Outcome.Tersedianya dokumen rencanakinerja SKPD.Output.Jumlah Dokumen rencana kinerjaSKPD.Penyusunan Laporan Tahunan

Output.Jumlah Dokumen rencana kerjaSKPD.

Bid.Pariwisata : 1.543.000 1.410.166 4.141.804 5.231.497 5.372.372 17.523.839Terwujudnyapeningkatankunjunganwisatawanmanca negara &wisatawannusantara

Jumlah kunjunganwisatawan. 11.101 1.543.000 1.410.166 4.141.804 5.231.497 5.372.372 17.523.839

1 813.000 797.210 1.199.391 1.247.504 1.405.530 5.332.635

1.02 13.01 22 001 a. 1 pkt 1 pkt 8.000 1 pkt 50.000 1 pkt 98.600 1 pkt 100.000 1 pkt 110.000 1 pkt 366.600 BidangPariwisata

1 pkt 1 pkt 1 pkt 1 pkt 1 pkt -

Meningkatnyakunjunganwisatawannusantara maupunmanca negara. 11.101 11.878 12.716 13.620 15.65115.651Program Pengembangan PemasaranPariwisata

Output.Jumlah paket pemanfaatanteknologi informasi dalampemasaran pariwisata.

Peningkatan pemanfaatanteknologi informasi dalampemasaran pariwisata

Outcome.Meningkatnya pemanfaatanteknologi informasi dalampemasaran pariwisata.

Pelaksanaan promosi pariwisatanusantara di dalam dan di luarnegeri

Outcome.Meningkatnya jumlah kunjunganwisata nusantara di dalam dan diluar negeri.

1 pkt 1 pkt 1 pkt 1 pkt 1 pkt -

1.02 13.01 22 002 b. 805.000 3 kali 392.300 3 kali 334.100 2 kali 232.300 2 kali 255.530 10 kali 2.019.230 BidangPariwisata

3 kali 3 kali 2 kali 2 kali - 10 kali -

1.02 13.01 22 003 c. 17 lbg 354.910 17 lbg 662.304 17 lbg 765.204 17 lbg 790.000 17 lbg 2.572.418 BidangPariwisata

17 lbg 17 lbg 17 lbg 17 lbg 17 lbg

1.02 13.01 22 004 d. 3 akun 150.000 3 akun 170.000 3 akun 190.000 BidangPariwisata

3 akun 3 akun 3 akun

1.02 13.01 22 011 e. - 30 org 104.387 104.387 BidangPariwisata

Output.Jumlah paket pemanfaatanteknologi informasi dalampemasaran pariwisata.

Work shop pemanfatan mediainformasi teknologi sederhanasebagai sarana promosi

Output.Promosi pariwisata nusantara didalam dan di luar negeri.

Pengembangan jaringan kerja samapromosi pariwisata

Outcome.Meningkatnya pola Pengembanganjaringan kerja sama promosipariwisata melalui festival danausentarum.

Output.Jumlah lembaga kerja samapromosi pariwisata melalui festivaldanau sentarum.

Outcome.Terlaksananya kerjasama dengansektor pendukung pariwisata.

Output.Jumlah peserta work shop.

Fasilitasi pemasaran Pariwisatamelalui media sosial.

Outcome.Terinformasikannya PariwisataKapuas Hulu melalui media sosial (Genpi )

Output.Jumlah akun media promosiPariwisata kapuas hulu .

Pelaksanaan promosi pariwisatanusantara di dalam dan di luarnegeri

Outcome.Meningkatnya jumlah kunjunganwisata nusantara di dalam dan diluar negeri.

1.02 13.01 22 011 e. - 30 org 104.387 104.387 BidangPariwisata

30 org

1.02 13.01 22 08 f. - - 35 org 80.000 35 org 80.000 BidangPariwisata

35 org 35 org

Outcome.Meningkatnya SDM pemanduwisata terpadu.

Work shop pemanfatan mediainformasi teknologi sederhanasebagai sarana promosi

Output.Jumlah peserta pelatihan pemanduwisata terpadu.

Outcome.Terlaksananya kerjasama dengansektor pendukung pariwisata.

Output.Jumlah peserta work shop.

Pelatihan pemandu wisata terpadu

2 500.000 437.667 2.879.357 3.453.993 3.661.842 10.932.859

1.02 13.01 23 001 a. 150.000 8 ODTW 382.747 8 ODTW 298.047 9 ODTW 327.852 9 ODTW 360.637 9 ODTW 1.519.283 BidangPariwisata

8 ODTW 8 ODTW 9 ODTW - 9 ODTW - 9 ODTW -

1.02 13.01 23 002 b. 2 ODTW 150.000 2 ODTW 148.310 2 ODTW 163.141 2 ODTW 179.455 2 ODTW 640.906 BidangPariwisata

2 ODTW 2 ODTW 2 ODTW - 2 ODTW - 2 ODTW -

Outcome.Meningkatnya rasa nyaman, amanbagi wisatawan yang berkunjung.

Output.Jumlah bangunan sarana danperasarana pariwisata.

Outcome.Bertambahnya jenis dan paketwisata pilihan bagi wisatawan.

Outcome.Bertambahnya jumlah Obyekwisata unggulan.Output.Jumlah objek pariwisata unggulanyang dikembangkan.

Pengembangan objek pariwisataunggulan

Peningkatan pembangunan saranadan perasarana pariwisata

Program Pengembangan DestinasiPariwisata

Pengembangan jenis dan paketwisata unggulan

2 ODTW 2 ODTW 2 ODTW - 2 ODTW - 2 ODTW -

1.02 13.01 23 003 c. 2 ODTW 200.000 2 ODTW 2.308.000 2 ODTW 2.745.000 3 ODTW 2.882.250 3 ODTW 8.135.250 BidangPariwisata

2 ODTW 2 ODTW 2 ODTW 3 ODTW 3 ODTW -

1.02 13.01 23 006 d. - 125.000 73.000 80.000 278.000 BidangPariwisata

-

1.02 13.01 23 007 e. - 2 kali 54.920 2 kali 145.000 2 kali 159.500 2 kali 359.420 BidangPariwisata

2 kali 2 kali 2 kali - 2 kali -

3 230.000 175.289 63.056 530.000 305.000 1.258.345

1.02 13.01 24 001 a. - 1 doc 96.900 1 doc 110.000 1 doc 206.900 BidangPariwisata

Output.Jumlah bangunan sarana danperasarana pariwisata.

Outcome.Tersedianya database PariwisataKapuas Hulu.

Outcome.Bertambahnya jenis dan paketwisata pilihan bagi wisatawan.

Outcome.Bertambahnya jenis dan paketwisata pilihan bagi wisatawan.

Output.Jumlah jenis dan paket wisataunggulan.

1 ODTW

1 ODTW

Pengembangan, sosialisasi, danpenerapan serta pengawasanstandardisasi

Pengembangan jenis dan paketwisata unggulan

Program Pengembangan Kemitraan

Pengembangan danpenguatan,informasi dan database

Output.Jumlah daerah tujuan wisata yangdikembangkan.

Output.Jumlah peserta sosialisasi dalamrangka penerapan sertapengawasan standardisasi.

Outcome.Meningkatkan standar pelayananbagi pelaku pariwisata.

Pengembangan daerah tujuanwisata

Output.Jumlah dokumen data basePariwisata.

1 ODTW 1 ODTW 1 ODTW

1 ODTW 1 ODTW 1 ODTW1 ODTW

1 ODTW

1.02 13.01 24 001 a. - 1 doc 96.900 1 doc 110.000 1 doc 206.900 BidangPariwisata

1 doc 1 doc 1 doc -

1.02 13.01 24 002 b. 1 doc 95.000 1 doc 95.000 BidangPariwisata

1 doc 1 doc

Outcome.Tersedianya database PariwisataKapuas Hulu.

Outcome.Terlaksananya Pengembangan danpenguatan litbang pariwisata.

Output.Jumlah Dokumen litbangpariwisata.

Pengembangan danpenguatan,informasi dan database

Output.Jumlah dokumen data basePariwisata.

Pengembangan dan penguatanlitbang pariwisata

1.02 13.01 24 003 c. - 5 org 75.000 5 org 75.000 BidangPariwisata

- 5 org 5 org -

1.02 13.01 24 004 d. 1 lbg 70.000 1 lbg 70.000 BidangPariwisata

Fasilitasi pembentukan forumkomunikasi antar pelaku industripariwisata.

Output.Jumlah SDM di bidang pariwisatayang dikembangkan bekerjasamadengan lembaga lainnya..

Output.Fasilitasi pembentukan forumkomunikasi antar pelaku industripariwisata.

Outcome.Terlaksananya Pengembangan SDMdi bidang pariwisata bekerjasamadengan lembaga lainnya..

Pengembangan SDM di bidangpariwisata bekerjasama denganlembaga lainnya

Outcome.Terlaksananya Fasilitasipembentukan forum komunikasiantar pelaku industri pariwisata.

1.02 13.01 24 004 d. 1 lbg 70.000 1 lbg 70.000 BidangPariwisata

1 lbg 1 lbg

1.02 13.01 24 005 e. 2 kali 45.000 BidangPariwisata

2 kali

1.02 13.01 24 007 f. 20 org 35.000 30 org 130.000 30 org 100.000 30 org 265.000 BidangPariwisata

20 org 30 org 30 org 30 org -

1.02 13.01 24 008 g. - 30 org 78.389 30 org 63.056 15 org 35.000 15 org 40.000 15 org 216.445 BidangPariwisata

30 org 30 org 15 org 15 org 15 org

Pengembangan sumber dayamanusia dan profesionalismebidang pariwisata

Outcome.Terwujudnya peningkatanpelayanan bidang Pariwisata.

Output.Jumlah sumber daya manusia danprofesionalisme bidang pariwisatayang dikembangkan.

Fasilitasi pembentukan forumkomunikasi antar pelaku industripariwisata.

Monitoring, evaluasi dan pelaporan

Output.Jumlah peserta sosialisasipeningkatan peran sertamasyarakat dalam pengembangankemitraan pariwisata.

Outcome.Meningkatnya kualitas ODTW

Output.Fasilitasi pembentukan forumkomunikasi antar pelaku industripariwisata.

10 ODTW 10 ODTW 10 ODTW

Peningkatan peran sertamasyarakat dalam pengembangankemitraan pariwisata

Output.Jumlah koordinasi pembangunankemitraan pariwisata

Pelaksanaan koordinasipembangunan kemitraanpariwisata

Outcome.Terwujudnya sinkronisasi programdan kegiatan dengan lembagaterkait.

Outcome.Terlaksananya Fasilitasipembentukan forum komunikasiantar pelaku industri pariwisata.

Outcome.Terwujudnya peran sertamasyarakat dalam pengembanganpariwisata.

30 org 30 org 15 org 15 org 15 org

1.02 13.01 24 009 h. 9 ODTW 150.000 90.000 90.000 330.000 BidangPariwisata

9 ODTWOutput.Jumlah ODTW yang dimonitoring,dievaluasi dan dilaporkan.

Monitoring, evaluasi dan pelaporan

Output.Jumlah peserta sosialisasipeningkatan peran sertamasyarakat dalam pengembangankemitraan pariwisata.

Outcome.Meningkatnya kualitas ODTW

10 ODTW 10 ODTW 10 ODTW

10 ODTW 10 ODTW 10 ODTW

Bid. Kepemudaan. - 1.146.069 2.387.085 3.417.621 3.902.083 10.256.891terwujudnyapeningkatanperan sertapemuda dalampembangunanJumlah Pemudaberprestasi.

3 3 2 org 1.146.069 2 org 2.387.085 4 org 3.417.621 4 org 3.902.083 4 org 10.256.891

1.02 13.01 15 1 - - 224.539 260.000 360.000 571.172

1.02 13.01 15 001 a. 4 dok - 1 dok 50.000 1 dok 50.000 1 dok 100.000 BidangKepemudaan

Kapuas Hulu

meningkatnyapemberdayaankepeloporan,kewisausahaan, dankepemimpinanpemudaOutcome :Terealisasinya data potensikepemudaan .Output :Jumlah dokumen database potensikepemudaan.

Program Pengembangan danKeserasian Kebijakan Pemuda.

Pendataan Potensi Kepemudaan

1.02 13.01 15 1 - - 224.539 260.000 360.000 571.172

1.02 13.01 15 001 a. 4 dok - 1 dok 50.000 1 dok 50.000 1 dok 100.000 BidangKepemudaan

Kapuas Hulu

4 dok - 1 dok 1 dok 1 dok -

1.02 13.01 15 010 b. 4 kali - 6 org 60.000 6 org 60.000 6 org 120.000 BidangKepemudaan

Kapuas Hulu

4 kali - 6 org 6 org 6 org -

1.02 13.01 15 012 c. 200 org - 100 0rg 101.172 100 0rg 100.000 201.172 BidangKepemudaan

Kapuas Hulu

200 org - 100 0rg 100 0rg

1.02 13.01 15 013 d. 40 kali - 10 kali 123.367 10 kali 150.000 10 kali 150.000 10 kali 150.000 BidangKepemudaan

Luar/dalam

40 kali - 10 kali 10 kali 10 kali 10 kali

1.02 13.01 16 2 - 946.069 1.632.546 2.507.621 2.664.083 7.427.719

Output :Jumlah organisasi kepemudaanyang dimonitoring.

Sosialisasi UU tentang Kepemudaan Outcome :Meningkatnya wawasankepemudaan

Outcome :organisasi kepemudaan lebihterarah program dan kegiatannya.

Sinkronisasi Program kepemudaan (Pemberdayaaan danPengembangan Pemuda)

Outcome :Terealisasinya data potensikepemudaan .

Outcome :Terwujudnya sharing program dankegiatan.

Output : Jumlahkegiatan sinkronisasi program dankegiatan.

Output :Jumlah dokumen database potensikepemudaan.

Program Pengembangan danKeserasian Kebijakan Pemuda.

Program Peningkatan PeransertaKepemudaan.

Pendataan Potensi Kepemudaan

Pembinaan organisasi kepemudaan

Monitoring, evaluasi dan pelaporan

Output :Jumlah peserta sosialisasi UU tg.Kepemudaan.

Outcome :Terwujudnya upaya pengendalianorganisasi Kepemudaan.

1.02 13.01 16 2 - 946.069 1.632.546 2.507.621 2.664.083 7.427.719

1.02 13.01 16 001 a. 23 Orgs. 4 Orgs 150.000 5 Orgs 155.000 5 Orgs 305.000 BidangKepemudaan

Kapuas Hulu

23 Orgs. 4 Orgs 5 Orgs 5 Orgs -

1.02 13.01 16 002 b. 30 org 30 org 713.449 30 org 726.928 30 org 799.621 30 org 879.583 30 org 3.119.581 BidangKepemudaan

Kapuas Hulu

30 org 30 org 30 org 30 org - 30 org - 30 org - BidangKepemudaan

Outcome :organisasi kepemudaan lebihterarah program dan kegiatannya.

Output : Jumlahorganisasi kepemudaan yang dibina.

Pendidikan dan Pelatihan DasarKepemimpinan Pemuda PerintisPasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka )

Outcome :Terbentuknya Pasukan PengibarBendera Pusaka Kabupaten KapuasHulu.

Output :Jumlah peserta Diklat DasarKepemimpinan Pemuda PerintisPaskibraka

Program Peningkatan PeransertaKepemudaan.

Pembinaan organisasi kepemudaan

1.02 13.01 16 003 c. 520 orang 100 0rg 30.000 100 0rg 33.000 100 0rg 63.000 BidangKepemudaan

Kapuas Hulu

520 orang 100 0rg 100 0rg - 100 0rg - BidangKepemudaan

1.02 13.01 16 004 d. 520 orang 100 0rg 35.750 100 0rg 100.000 100 0rg 110.000 BidangKepemudaan

Kapuas HuluFasilitasi temu wicara organisasipemuda

Outcome :terlaksanannya Fasilitasi temuwicara organisasi pemuda

Output :Jumlah peserta temu wicara Org.Pemuda.

Fasilitasi aksi bhakti sosialkepemudaan

Outcome :Meningkatnya kesadaran pemudaterhadap lingkungan disekitarnya .

Output :Jumlah peserta aksi bhakti sosialkepemudaan.

1.02 13.01 16 004 d. 520 orang 100 0rg 35.750 100 0rg 100.000 100 0rg 110.000 BidangKepemudaan

Kapuas Hulu

520 orang 100 0rg 100 0rg 100 0rg BidangKepemudaan

1.02 13.01 16 005 e. 24 orang - 100 org 150.000 100 org 150.000 BidangKepemudaan

Kapuas hulu

24 orang 100 org 100 org BidangKepemudaan

1.02 13.01 16 009 f. 4 keg 5 Org. 60.000 5 Org. 60.000 5 Org. 120.000 BidangKepemudaan

luar/dalam

4 keg 5 Org. 5 Org. 5 Org. -

1.02 13.01 16 017 g. 140 org 20 org 107.944 30 org 120.768 30 org 120.000 30 org 120.000 30 org 468.712 BidangKepemudaan

Kapuas Hulu

140 org 20 org 30 org 30 org 30 org 30 org -

1.02 13.01 16 018 h. 140 org 6 org 60.600 8 org 75.000 10 org 100.000 10 org 235.600 BidangKepemudaan

luar/dalam

Fasilitasi temu wicara organisasipemuda

Outcome :terlaksanannya Fasilitasi temuwicara organisasi pemuda

Output :Jumlah peserta temu wicara Org.Pemuda.

Output :Jumlah Calon Anggota Paskibraka

Keikutsertaan pada JamborePemuda Indonesia ( JPI )

Outcome :Terwujutnya Pemuda prestasiKabupaten Kapuas Hulu

Pemberian penyuluhan tentangbahaya narkoba bagi pemuda

Outcome :Mencegah penyalahgunaannarkoba dikalangan Pemuda.

Output :Jumlah peserta penyuluhan akanbahaya narkoba.Outcome :Meningkatkan fungsi dan peranOrg. Kepemudaan.

Output :Jumlah Org Kepemudaan yangdimonitoring.

Output :Jumlah peserta Jambore PemudaIndonesia (JPI) .

Seleksi Calon anggota paskibraka Outcome :Tersedianya Calon AnggotaPaskibraka Kapuas Hulu.

Monitoring, evaluasi danpelaporan

1.02 13.01 16 018 h. 140 org 6 org 60.600 8 org 75.000 10 org 100.000 10 org 235.600 BidangKepemudaan

luar/dalam

140 org 6 org 8 org 10 org 10 org

Keikutsertaan pada JamborePemuda Indonesia ( JPI )

Outcome :Terwujutnya Pemuda prestasiKabupaten Kapuas Hulu

Output :Jumlah peserta Jambore PemudaIndonesia (JPI) .

1.02 13.01 16 019 i. 20 org 150.000 20 org 150.000 BidangKepemudaan

luar/dalam

- 20 org 20 org -

1.02 13.01 16 020 j. 150 org 150.000 150 org 165.000 150 org 181.500 150 org 199.650 BidangKepemudaan

Kapuas Hulu

Outcome :Terwujudnya kreatifitas PemudaKabupaten Kapuas Hulu

Output :Jumlah peserta kreatifitasKepemudaan di bidang Seni

Aksi Bhakti Sosial Pemuda Outcome :Meningkatnya Kualitas pemudaanKabupaten Kapuas Hulu

Output :Jumlah peserta Aksi Bhakti SoaialPemuda se-Kabupaten Kapuas Hulu.

Kreatifitas Seni Pemuda

1.02 13.01 16 020 j. 150 org 150.000 150 org 165.000 150 org 181.500 150 org 199.650 BidangKepemudaan

Kapuas Hulu

150 org 150 org - 150 org - 150 org -

1.02 13.01 16 021 k. 5 keg - 600 org 64.076 650 org 99.100 700 org 100.000 700 org 110.000 700 org 373.176 BidangKepemudaan

Kapuas Hulu

5 keg - 600 org 650 org 700 org 700 org 700 org

1.02 13.01 16 022 l. 40 orang - 4 0rg 500.000 4 0rg 500.000 4 0rg 600.000 4 0rg 1.600.000 BidangKepemudaan

Kapuas Hulu

40 orang - 10 0rg 10 0rg 10 0rg 10 0rg -

1.02 13.01 16 024 m. 4 kegiatan org - org - 46 org 85.000 46 org 90.000 46 org 175.000 BidangKepemudaan

Kapuas Hulu

Aksi Bhakti Sosial Pemuda

Outcome :Meningkatnya jiwa dan semangatPemuda Kapuas Hulu .

Output :Jumlah kegiatan memperingati HariSumpah Pemuda.

Outcome :TerkirimnyaPemuda utusan kabupaten kapuashulu untuk mengikutiprogram pertukaran pemudatingkat ProvinsiOutput :Jumlah peserta duta kabupatenkapuas hulu dalam keg. PertukaranPamuda.

Outcome :Meningkatnya jiwa dan semangatPengabdian masyarakat.

Outcome :Meningkatnya Kualitas pemudaanKabupaten Kapuas Hulu

Output :Jumlah peserta Aksi Bhakti SoaialPemuda se-Kabupaten Kapuas Hulu.

Fasilitasi kegiatan kreatifitas danprestasi Pemuda

Pemuda Peduli Masyarakat

Output :Jumlah peserta Penyuluhan/gerakan pedulilingkungan

Fasilitasi Peringatan Hari BesarNasional

1.02 13.01 16 024 m. 4 kegiatan org - org - 46 org 85.000 46 org 90.000 46 org 175.000 BidangKepemudaan

Kapuas Hulu

4 kegiatan org - org - 46 org 46 org 46 org -

Outcome :Meningkatnya jiwa dan semangatPengabdian masyarakat.

Pemuda Peduli Masyarakat

Output :Jumlah peserta Penyuluhan/gerakan pedulilingkungan

1.02 13.01 16 026 n. 4 kegiatan - 30 org 78.000 30 org 80.000 - keg 158.000 BidangKepemudaan

Kapuas Hulu

4 kegiatan - 30 org 30 org - keg -

Fasilitasi Bela Negara Outcome :Meningkatnya wawasankebangsaan dikalangan Pemuda.

Output :Jumlah peserta fasilitasi belanegara.

Fasilitasi Pemuda pelopor Outcome :Terwujudnya Pemuda peloporpenggerak pembangunan.

4 kegiatan - 30 org 30 org - keg -

1.02 13.01 16 028 o. 2 orang - - - - 1 org 95.000 2 org 105.000 2 org 200.000 BidangKepemudaan

Kapuas hulu

2 orang - - - - 1 org 2 org 2 org -

1.02 13.01 17 3 - 200.000 530.000 650.000 878.000 2.258.000

1.02 13.01 17 001 a. 3 orgs 4 orgs 150.000 4 orgs 150.000 BidangKepemudaan

Kapuas hulu

3 orgs - 4 orgs 4 orgs -

1.02 13.01 17 002 b. 110 orang 30 org 80.000 40 org 78.000 40 org 158.000 BidangKepemudaan

Kapuas hulu

110 orang 30 org 40 org 40 org

1.02 13.01 17 003 c. 155 orang 30 org 150.000 30 org 150.000 30 org 300.000 BidangKepemudaan

Kapuas hulu

Pelatihan ketrampilan bagiPemuda

Pemberdayaan PemudaPerbatasan

Outcome :Meningkatkan ketrampilankewirausahaan bagi pemuda .Output :Jumlah organisasi kepemudaanyang mendapat bantuan .

Output :Jumlah pemuda pelopor yangdifasilitasi.

Output :Jumlah peserta fasilitasi belanegara.

Fasilitasi Pemuda pelopor

Peningkatan Upaya Kewirausahaandan Kecakapan Hidup Pemuda

Outcome :Meningkatny ketrampilan Hidupbagi Pemuda.Output :Jumlah peserta pelatihanKetrampilan hidup.

Output :Jumlah pemuda perbatasan yangdiberdayakan.

Pelatihan kewirausahaan bagipemuda.

Outcome :Meningkatnya sikap cinta tanah airdikalangan pemuda perbatasan.

Outcome :Terwujudnya Pemuda peloporpenggerak pembangunan.

1.02 13.01 17 003 c. 155 orang 30 org 150.000 30 org 150.000 30 org 300.000 BidangKepemudaan

Kapuas hulu

155 orang 30 org 30 org 30 org -

1.02 13.01 17 004 d. organisasi - - 4 orgs 200.000 4 orgs 450.000 6 orgs 500.000 6 orgs 500.000 6 orgs 1.650.000 BidangKepemudaan

Kapuas hulu

organisasi - - - - 6 org 6 orgs 6 orgs -

Fasilitasi dan koordinasiPengembangan KewirausahaanPemuda.

Outcome :Terwujudnya kewirausahaanorganisasi kepemudaanyangdinamis dan komprehensif.

Pemberdayaan PemudaPerbatasan

Output :Jumlah pemuda perbatasan yangdiberdayakan.

Outcome :Meningkatnya sikap cinta tanah airdikalangan pemuda perbatasan.

Output :Jumlah organisasi pemuda yangdibina.

Bid. Olahraga. - 1.872.585 1.725.384 3.604.576 3.151.356 10.112.055TerwujutnyapeningkatankemampuanAtlet yangmampumembawa namabaik KabupatenKapuas Hulu.

Jumlah Atletberprestasi.4 6 - 7 1.872.585 8 1.725.384 10 3.604.576 12 3.151.356 12 10.112.055

meningkatnyapembinaan danpengembanganolahraga

Program Pengembangan Kebijakandan Manajemen Olahraga

TerwujutnyapeningkatankemampuanAtlet yangmampumembawa namabaik KabupatenKapuas Hulu.

Jumlah Atletberprestasi.4 6 - 7 1.872.585 8 1.725.384 10 3.604.576 12 3.151.356 12 10.112.055

1.02 13.01 181. - 50.142 152.524 303.684 193.684 458.188

1.02 13.01 18 011 a. 4 lok 50.142 4 lok 30.993 4 lok 50.000 4 lok 131.135 Bidang Olahraga

4 lok 4 lok 4 lok 4 lok -

1.02 13.01 18 012 b. 6 kali 121.531 6 kali 133.684 4 kali 133.684 4 kali 147.053 Bidang Olahraga

6 kali 6 kali 4 kali 4 kali

1.02 13.01 18 013 c. 4 kec 65.000 3 kec 65.000 Bidang Olahraga

meningkatnyapembinaan danpengembanganolahraga

Program Pengembangan Kebijakandan Manajemen Olahraga

Outcome:tersedianya data olahraga sebagaibahan pengembangan kegiatanolahraga

Output:Jumlah Kecamatan yang diambilData .

Pendataan bidang keolahragaan

Output:Jumlah Kecamatan yang diambilData .

Output:Jumlah kegiatan konsultasi dankoordinasi olahraga.

Outcome:tersedianya data olahraga sebagaibahan pengembangan kegiatanolahraga

Sinkronisasi, Harmonisasi danKoordinasi Kegiatan Olahraga

Outcome:Terwujudnya Kesamaan ProgramAntar Pemerintah Pusat, Provinsidan Daerah dalam kegiatan

pemuhtahiran data olahraga1.02 13.01 18 013 c. 4 kec 65.000 3 kec 65.000 Bidang Olahraga

4 kec 3 kec

1.02 13.01 18 014 d. 4 kali 55.000 4 kali 60.000 4 kali 115.000 Bidang Olahraga

4 kali 4 kali 4 kali

1.02 13.01 192. - 396.016 1.088.853 1.460.084 1.369.384 4.314.337

1.02 13.01 19 019 a. 50 org 200.346 50 org 250.000 50 org 210.000 50 org 660.346 Bidang OlahragaOutcome:Lahirnya atlet Olahraga ditingkatPelajar SMA/SMK.

PROGRAM PEMBUDAYAANOLAHRAGA

Pekan Olahraga Pelajar JenjangSMA/SMK di Tingkat Kabupaten

Outcome:tersedianya data olahraga sebagaibahan pengembangan kegiatanolahraga

Output:Jumlah Kecamatan yang diambilData .

Outcome:Terlaksananya kegiatan sesuaitarget yang ingin dicapai.Output:Jumlah target sasaran kegiatan.

Monitoring, evaluasi dan pelaporanpelaksanaan peningkatan prestasiolahraga.

pemuhtahiran data olahraga

50 org 50 org 50 org 50 org -

1.02 13.01 19 020 b. 50 org 109.990 50 cbg 150.000 30 cbg 210.000 55 org 250.000 35 org 719.990 Bidang Olahraga

50 org 50 cbg 30 cbg 55 org 35 org -

1.02 13.01 19 021 c. 50 org 200.000 50 org 220.000 30 org 242.000 55 org 266.200 35 org 928.200 Bidang Olahraga

Output:Jumlah pelajar yang mengikutipekan Olahraga tk.Kabupaten.

Pekan Olahraga Pelajar JenjangSMA/SMK di Tingkat Propinsi(POPDA)

Outcome:Keikutsertaan Pelajar SMA/SMKpada Pekan Olahraga TingkatProvinsi.Output:Jumlah pelajar yang mengikutipekan Olahraga tk Propinsi

Pemusatan latihan untuk atletpada kegiatan Pekan OlahragaPelajar Jenjang SMA/SMK diTingkat Propinsi (POPDA)

Outcome:Optimalisasi prestasi bagi pelajarSMA/SMK pada pekan Olahraga Tk.Propinsi.Output:Jumlah pelajar berprestasi yangdilatih.

1.02 13.01 19 021 c. 50 org 200.000 50 org 220.000 30 org 242.000 55 org 266.200 35 org 928.200 Bidang Olahraga

50 org 50 org 30 org - 55 org 35 org

1.02 13.01 19 021 d. 20 org 134.950 30 org 121.000 40 org 133.100 45 org 389.050 Bidang Olahraga

20 org 30 org 40 org 45 org -

1.02 13.01 19 023 e. 165.531 100 org 182.084 100 org 182.084 100 org 529.699 Bidang Olahraga

100 org 100 org 100 org 100 org

1.02 13.01 19 024 f. 4 cbg 132.000 4 cbg 132.000 4 cbg 135.000 4 cbg 399.000 Bidang Olahraga

4 cbg 4 cbg 4 cbg 4 cbg -

1.02 13.01 19 025 g. 3 cbg 86.026 3 cbg 86.026 4 cbg 193.000 4 cbg 193.000 4 cbg 558.052 Bidang Olahraga

Output:Jumlah olahraga rekreasi yangdikembangkan.

Fasilitasi olahraga rekreasi Outcome:Berkembangnya Olahraga rekreasidi Masyarakat .Output:Jumlah peserta olahraga rekreasi.

Pelatihan / Kursus InstrukturOlahraga Rekreasi

Outcome:Tersedianya Instruktur/PelatihOlahraga Rekreasi.Output:Jumlah peserta pelatihan / kursusolahraga rekreasi.

Sosilisasi Pembudayaan OlahragaMasyarakat

Outcome:Meningkatnya pemahaman dankesadaran Masyarakat untukberolahraga.Output: Jumlahpeserta Sosialisasi tentangOlahraga untuk masyarakat.

Pengembangan olahraga rekreasi. Outcome:Berkembangnya Olahraga rekreasidi Masyarakat .

Pemusatan latihan untuk atletpada kegiatan Pekan OlahragaPelajar Jenjang SMA/SMK diTingkat Propinsi (POPDA)

Outcome:Optimalisasi prestasi bagi pelajarSMA/SMK pada pekan Olahraga Tk.Propinsi.Output:Jumlah pelajar berprestasi yangdilatih.

1.02 13.01 19 025 g. 3 cbg 86.026 3 cbg 86.026 4 cbg 193.000 4 cbg 193.000 4 cbg 558.052 Bidang Olahraga

3 cbg 3 cbg - 4 cbg 4 cbg - 4 cbg -

1.02 13.01 19 026 h. 2 cbg 130.000 - 2 cbg 143.000 Bidang Olahraga

2 cbg - - 2 cbg -

1.02 13.01 19 031 i. 1.000 org 70.531 1.000 org 77.584 1.000 org 77.584 1.000 org 225.699 Bidang Olahraga

1.000 org 1.000 org - 1.000 org - 1.000 org -

1.02 13.01 203. - 1.292.102 218.007 593.808 646.288 2.750.205

Output:Jumlah cabang olahraga tradisionalyg dikembangkan.

Fasilitasi olahraga rekreasi Outcome:Berkembangnya Olahraga rekreasidi Masyarakat .Output:Jumlah peserta olahraga rekreasi.

PROGRAM PENINGKATAN PRESTASIOLAHRAGA.

Peringatan Hari Besar Nasional Outcome:Terwujudnya Kegiatan perayaanHari Olahraga Nasional.Output:Jumlah peserta perayakan HariOlahraga Nasional.

Festival Olahraga tradisional Outcome:Berkembangnya Olahragatradisional di Masyarakat .

1.02 13.01 20 012 a. 4 cbg 160.000 4 cbg 170.000 4 cbg 330.000 Bidang Olahraga

4 cbg 4 cbg 4 cbg -

1.02 13.01 20 013 b. 20 org 73.000 3 org 80.000 2 org 153.000 Bidang Olahraga

20 org 3 org 2 org

1.02 13.01 20 015 c. 40 org 66.000 40 org 72.000 30 org 138.000 Bidang Olahraga

Pelatihan pelatih dan wasit cabangolahraga Prestasi

Outcome:Meningkatnya SDM pelatih danwasit cabang olahraga prestasi.Output:Jumlah peserta pelatihan pelatih &wasit cabang olahraga prestasi.

Outcome:Adanya Atlet Olahraga yang sehatdan bebas dari obat terlarang.

Output:Jumlah peserta penyuluhan /sosialisasi terhadap bahaya obat-obatan terlarang.

Penyuluhan / Sosiaisasi bahayaPenggunaan obat-obat terlarang dikalangan atlet prestasi

Kejuaraan Olahraga TingkatKabupaten

Outcome:Berkembangnya atlet dan cabangolahraga di Kabupaten.Output: Jumlahcabang olahraga yangdipertandingkan.

1.02 13.01 20 015 c. 40 org 66.000 40 org 72.000 30 org 138.000 Bidang Olahraga

40 org 40 org 30 org

1.02 13.01 20 016 d. 4 org 55.000 4 org 60.500 3 org 115.500 Bidang Olahraga

4 org 4 org 3 org

1.02 13.01 20 025 e. 12 klub 50.000 12 klub 50.000 Bidang Olahraga

12 klub 12 klub

1.02 13.01 20 028 f. 23 Kec 169.091 23 Kec 186.000 23 Kec 204.600 23 Kec 559.691 Bidang Olahraga

23 Kec 23 Kec - 23 Kec - 23 Kec

1.02 13.01 20 029 g. 4 org 48.916 4 org 53.808 4 org 59.188 4 org 161.912 Bidang Olahraga

Fasilitasi pertandingan olahraga (futsal )

Fasilitasi Pengembangan OlahragaPrestasi

Output:Jumlah kecamatan yang difasilitasimengembangkan olahraga prestasi.

Outcome:Tersedianya SDM bidang Olahragayang handal.

Kerja sama peningkatanolahragawan berbakat danberprestasi dg lembaga lainnya.

Outcome:Terwujudnya kerja samapeningkatan atlet berbakat.

Output:Jumlah olahragawan berbakat

Output:Jumlah peserta Bintek.

Outcome:Adanya Atlet Olahraga yang sehatdan bebas dari obat terlarang.

Output:Jumlah peserta penyuluhan /sosialisasi terhadap bahaya obat-obatan terlarang.

Pelatihan / Bimbingan Teknispeningkatan Prestasi Olahraga

Outcome:Berkembangnya olahraga prestasidi Masyarakat..

Penyuluhan / Sosiaisasi bahayaPenggunaan obat-obat terlarang dikalangan atlet prestasi

Outcome:Meningkatnya prestasi atletolahraga futsal.

Output:Jumlah peserta yang mengikutipertandingan.

1.02 13.01 20 029 g. 4 org 48.916 4 org 53.808 4 org 59.188 4 org 161.912 Bidang Olahraga

4 org 4 org - 4 org - 4 org

13.01 20 030 h. 10 cbg 1.242.102 11 cbg 1.242.102 Bidang Olahraga

10 cbg 11 cbg

1.02 13.01 21 4. - 134.325 266.000 1.247.000 942.000 2.589.325

1.02 13.01 21 002 a. 2 kec 50.000 8 kec 220.000 8 kec 222.000 8 18 492.000 Bidang OlahragaPenyediaan sarana PrasaranaOlahraga

Outcome:Tersedianya sarana prasaranaolahraga di Kecamatan.

Pekan Olahraga Kabupaten(PORKAB)

Outcome:Terlaksananya Pekan OlahragaKabupaten (Porkab).

Kerja sama peningkatanolahragawan berbakat danberprestasi dg lembaga lainnya.

Outcome:Terwujudnya kerja samapeningkatan atlet berbakat.

Output:Jumlah olahragawan berbakat

Output:Jumlah cabang olahragadipertandingkan.

Program Peningkatan Sarana danPrasarana Olahraga.

2 kec 8 kec 8 kec 18 kec

1.02 13.01 21 007 b. 2 lok 84.325 2 lok 151.000 2 lok 180.000 2 lok 200.000 2 lok 615.325 Bidang Olahraga

2 lok 2 lok 2 lok 2 lok 2 lok -

1.02 13.01 21 008 c. 1 lok 115.000 2 lok 780.000 2 lok 450.000 1.345.000 Bidang Olahraga

Output:Jumlah Prasarana olahraga yangbersih dan siap pakai.

Revitalisasi Prasarana Olahraga Outcome:Terwujudnya peningkatan kualitasSarana Prasarana Olahraga.

Output:Jumlah prasarana olahraga yangdirevitalisasi.

Pemeliharaan Prasarana Olahraga Outcome:Terpeliharanya prasarana olahraga.

Output:Jumlah kecamatan yang saranaprarasana olahraganya tercukupi.

1.02 13.01 21 008 c. 1 lok 115.000 2 lok 780.000 2 lok 450.000 1.345.000 Bidang Olahraga

1 lok 2 lok 2 lok

1.02 13.01 21 009 d. 1 dok 67.000 1 dok 70.000 137.000 Bidang Olahraga

1 dok 1 dok

3.343.883 5.858.691 9.921.235 14.130.941 14.492.884 46.734.822

#REF! #REF! 9.250.367 9.771.037 #REF!#REF! #REF! 4.880.575 4.721.847 #REF!

Putussibau, Desember 2018Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan PariwisataKabupaten Kapuas Hulu,Antonius, A.Md.Pd.,SE

Output:Jumlah dokumen data saranaprasarana Olahraga di 23Kecamatan.

Pendataan sarana dan prasaranaOlahraga

Outcome:Tersedianya data sarana danprasarana Olahraga.

Revitalisasi Prasarana Olahraga Outcome:Terwujudnya peningkatan kualitasSarana Prasarana Olahraga.

Output:Jumlah prasarana olahraga yangdirevitalisasi.

Antonius, A.Md.Pd.,SEPEMBINA UTAMA MUDANIP. 19590429 198303 1 008

Dalam rangka perwujudan nyata amanat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah(RPJMD) Kapuas Hulu Tahun 2016– 2021, dimana setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)diwajibkan untuk menyusun rencana strategis sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD tersebut.

Dalam kaitan dengan hal tersebut di atas, Dinas Kepemudaan, Olahraga dan PariwisataKabupaten Kapuas Hulu telah menyusun Rencana Strategis Dinas Kepemudaan, Olahraga dan taKabupaten Kapuas Hulu 2016 - 2021 (Renstra Disporapar 2016 – 2021) yang memuat visi, misi,tujuan, arah kebijakan dan strategi Dinas Kepemudsaan Olahraga dan Pariwisata KabupatenKapuas Hulu dari tahun 2016 sampai dengan 2021 sebagai upaya memberikan informasi yangakuntabel dan terpercaya menyangkut program dan kegiatan untuk mencapai target dan sasaranpembangunan kepemudaan, olahraga dan kepariwisataan daerah Kapuas Hulu.

Dengan berpedoman pada Renstra ini, seluruh bidang di lingkungan Dinas Kepemudaan,Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Kapuas Hulu dapat menyelenggarakan kegiatan secara lebihsistematis, konsisten, dan seimbang sehingga pencapaian kinerja rencana strtegis yang telahditetapkan ini dapat dengan mudah diukur.

Pada kesempatan yang baik ini, kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yangtelah membantu penyelesaian Renstra Disbupar 2016 – 2021 ini, semoga kerja sama ini dapatditingkatkan di masa yang akan datang.

Kata Pengantar

Putussibau, Desember 2017Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata

Kabupaten Kapuas Hulu,

Antonius, A.Md.Pd.,SEPEMBINA UTAMA MUDA

NIP. 19590429 198303 1 008

Dengan berpedoman pada Renstra ini, seluruh bidang di lingkungan Dinas Kepemudaan,Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Kapuas Hulu dapat menyelenggarakan kegiatan secara lebihsistematis, konsisten, dan seimbang sehingga pencapaian kinerja rencana strtegis yang telahditetapkan ini dapat dengan mudah diukur.

Pada kesempatan yang baik ini, kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yangtelah membantu penyelesaian Renstra Disbupar 2016 – 2021 ini, semoga kerja sama ini dapatditingkatkan di masa yang akan datang.

KATA PENGANTAR .....................................................................................................................................................................iDAFTAR ISI ..............................................................................................................................................................................ii

BAB I PENDAHULUAN ………………………………………………………………………………................................ 1A. Latar Belakang ..........................................................................................................................................................1B. Landasan Hukum ......................................................................................................................................................1C. Maksud dan Tujuan .....................................................................................................................................................2D. Sistematika Penulisan ....................................................................................................................................... 3

BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD .....................................................................................................................................5A. Tugas pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi ................................................................................................................5B. Sumber daya SKPD .................................................................................................................................................................8C. Kinerja Pelayanan SKPD ...................................................................................................................................................10D. Tantangan dan Harapan Pengembangan Pelayanan SKPD .............................................................................10

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU ISU STRATEGIS PELAYANAN PERANGKAT DAERAH ........... 18A.       Kedudukan, Tugas Pokok dan FungsiIdentifikasi Permasalahan ..........................................................................................................................................18

DAFTAR ISI

A.       Kedudukan, Tugas Pokok dan FungsiIdentifikasi Permasalahan ..........................................................................................................................................18B.       Visi dan MisiTelaah Visi, Misi dan Program Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah ........................................................20C.       Permasalahan Tahun Yang Lalu dan Prediksi Tahun BerikutnyaTelaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan kajian Liangkungan Hidup Strategis ..................................21D. Penenrtuan Isu - isu Strategis .................................................................................................................................21

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN .................................... ........................................................................ 23A.       Kedudukan, Tugas Pokok dan FungsiTujuan .................................................................................................................................... 23B.       Visi dan MisiSasaran ................................................................................................................................... 26

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN ............................................................................................. 27A.       Kedudukan, Tugas Pokok dan FungsiStrategi .................................................................................................................................... 27B.       Visi dan MisiKebijakan ............................................................................................................................... 28

BAB VI RENCANA PROGRAM KERJA DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN ............................. 29A.       Kedudukan, Tugas Pokok dan FungsiProgram dan Kegiatan ............................................................................................................ 29B.       Visi dan MisiPendanaan ........... ............................................................................................................... 32

BAB VII PENUTUP .............................................................................................................................................................................................38

LAMPIRAN :1. Matrik Renstra 2016 - 20212. Matrik Dukungan RPJMD

STARTEGISRENCANA(RENSTRA)2016 - 2021DISPORAPARMisi : 1.

2.

Tujuan : 1.1

1.2

2.1

2.2

2.3

PEMERINTH KABUPATEN KAPUAS HULUDINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA

Desember / 2017

Meningkatnya jumlah Pemuda berprestasi, yang mempunyaisemangat kepeloporan, kepemimpinan dan kewirausahaan.

DISPORAPARMeningkatnya indek kepuasan masyarakat terhadap pelayananDinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata.

Meningkatnya nilai Lakip Dinas Kepemudaan, Olahraga danPariwisata.

Meningkatnya jumlah Atlet berpresrasi yang mampu membawanama baik Kabupaten Kapuas Hulu.

Meningkatnya Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara dannusantara di Kabupaten Kapuas Hulu.

MEMPERKUAT TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG LEBIH BAIKDAN BERSIH.MEMPERKUAT PERTUMBUHAN EKONOMI KERAKYATAN YANGBERTUMPU PADA SUMBER DAYA DAERAH YANGBERKELANJUTAN.

DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATADesember / 2017

RENCANASTARTEGIS(RENSTRA)2016 - 2021DISPORAPARMisi : 1.

2.

Tujuan : 1.1

2.1

2.2

2.3

MEMPERKUAT TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG LEBIH BAIKDAN BERSIH.

MEMPERKUAT PERTUMBUHAN EKONOMI KERAKYATAN YANGBERTUMPU PADA SUMBER DAYA DAERAH YANGBERKELANJUTAN.

Meningkatnya kinerja aparatur Dinas Kepemudaan, Olahraga danPariwisata.

Terwujudnya peningkatan peran serta Pemuda dalampembangunan.

Terwujudnya peningkatan kemampuan Atlet yang mampumembawa nama baik Kabupaten Kapuas Hulu.

Terwujudnya peningkatan kunjungan wisatawan mancanegaradan wisatawan nusantara .

PEMERINTH KABUPATEN KAPUAS HULUDINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA

Desember / 2018DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA

Desember / 2018

2017 2018 2019 2020Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.476.803 1.432.175 1.538.649 1.690.516

1 28.000.000 11.000 10.950 12.045 13.250

2 58.800.000 64.680 45.600 50.160 55.176

3 5.500.000 4.000 3.800 4.180 4.598

4 73.360.000 80.696 77.880 85.668 94.235

5 23.980.000 22.000 21.750 23.925 26.318

6 12.500.000 13.750 12.000 13.200 14.520

7 50.847.000 60.500 50.371 55.409 60.950

8 40.000.000 28.000 26.500 29.150 32.065

9 14.275.000 15.702 2.000 2.200 2.420

10 160.350.000 75.000 38.880 65.000 75.000

11 7.740.000 3.000 2.640 5.000 -

12 12.000.000 16.500 13.200 14.520 15.972

1314 93.930.000 92.000 90.380 99.418 109.360

15 ######### 600.000 682.792 690.000 759.000

16 ######### 200.000 157.184 172.902 190.193

Penyediaan jasa administrasi keuanganPenyediaan jasa kebersihan kantorPenyediaan jasa perbaikan peralatan kerjaPenyediaan alat tulis kantorPenyediaan barang cetakan dan penggandaanPenyediaan komponen instalasi listrik/peneranganbangunan kantor

No Program dan Kegiatan Tahun rencana anggaranPenyediaan jasa surat menyuratPenyediaan jasa komunikasi, sumber daya air danlistrikPenyediaan jasa pemeliharaan dan perizinankendaraan dinas/operasional

Rapat-rapat kordinasi dan kunjungan kerja dalamdaerahPenyusunan RKA DPA dan DPPA SKPD

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantorPenyediaan peralatan rumah tanggaPenyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undanganPenyediaan bahan logistik kantorPenyediaan makanan dan minumanRapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah

16 ######### 200.000 157.184 172.902 190.193

17 26.725.000 14.975 15.259 16.784 18.462

18 78.885.000 38.000 46.489 51.138 56.252

19 3.000 3.500 3.850 4.235

20 84.000.000 126.000 123.000 135.300 148.830

21 12.000.000 8.000 8.000 8.800 9.680

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 90.000 120.969 213.000 239.0003 20.000 22.000

5 12.000 14.000

6 12.000

8 - - - 55.000

9 150.000.000 4.000 37.469 25.000 -

10 85.000.000 82.500 80.000 86.000 88.000

11 2.500.000 3.500 3.500 8.000 10.000

12 - - 50.000 50.000

Program peningkatan disiplin aparatur 60.000 32.300 38.000 45.0001 21.450.000 30.000 32.300 - 45.000

2 8.000 -

3 30.000

4 5.940.000 30.000 - -

Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 130.000 55.250 58.000 60.0001 192.144.000 130.000 55.250 58.000 60.000

27.365 33.268 29.599 32.5591 4.750.000 3.200 4.698 5.168 5.685

2 3.700.000 3.200 7.210 7.931 8.724

3 3.700.000 3.080 - -

4 3.700.000 3.080 - -

Rapat-rapat kordinasi dan kunjungan kerja dalamdaerahPenyusunan RKA DPA dan DPPA SKPDPenyediaan Administrasi Barang dan Jasa.Pelaksanaan administrasi kepegawaian dilingkunganSKPD.Penyediaan Jasa Pendukung KantorPeyediaan jasa publikasi

Pemeliharaan rutin / berkala peralatan gedung kantorPengadaan Kendaraan Dinas/Operasional

Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannyaPengadaan pakaian kerja lapanganPengadaan pakaian KORPRIPengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu

Pengadaan perlengkapan gedung kantorPengadaan peralatan gedung kantorPengadaan mebeleurPengadaan sarana pendukung gedung kantorPemeliharaan rutin / berkala gedung kantorPemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinasoperasional

Penyusunan Renstra SKPD

Pendidikan dan pelatihan formalProgram peningkatan pengembangan sistempelaporan capaian kinerja dan keuanganPenyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisarrealisasi kinerja SKPDPenyusunan laporan keuanganPenyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaranPenyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

6 3.500.000 4.500 4.000 4.400 4.840

7 11.758.000 3.500 4.400 4.840

8 11.758.000 2.800 3.500 3.850 4.235

9 11.758.000 - 3.420 3.850 4.235

10 3.500.000 4.425 3.500 - -

- 224.539 260.000 360.0001 - - - 50.000 50.000

2 - - - 60.000 60.000

3 - - 101.172 - 100.000

4 - - 123.367 150.000 150.000

Program Peningkatan Peranserta Kepemudaan. 1.187.680 1.603.004 2.462.025 2.510.4271 - - - 150.000 155.000

2 - 700.000 726.928 799.621 879.583

3 - - - 30.000 33.000

4 - - 35.750 100.000 -

5 - - - 150.000 -

Penyusunan Standar Operasional ProsedurPenyusunan SKPPenyusunan Renja SKPDPenyusunan dukungan LPPD BupatiPenyusunan Laporan tahunan

Pendidikan dan Pelatihan Dasar Kepemimpinan PemudaPerintis Pasukan Pengibar Bendera Pusaka ( Paskibraka )Fasilitasi aksi bhakti sosial kepemudaanFasilitasi temu wicara organisasi pemuda.Pemberian penyuluhan tentang bahaya narkoba bagipemuda.Pameran prestasi hasil karya pemuda.

Program Pengembangan dan Keserasian KebijakanPemuda.Pendataan Potensi Kepemudaan.Monitoring, evaluasi dan pelaporan.Sosialisasi UU tentang Kepemudaan.Sinkronisasi Program kepemudaan ( Pemberdayaaandan Pengembangan Pemuda) .Pembinaan organisasi kepemudaan.

5 - - - 150.000 -

7 - - - - 120.000

8 - - - 60.000 60.000

9 - 100.000 120.768 120.000 120.000

10 - 60.600 - 75.000 100.000

11 - 112.000 150.000 150.000 150.000

12 - 151.004 199.458 219.404 241.344

13 - 150.000 165.000 181.500

14 - 64.076 99.100 100.000 110.000

15 - - 121.000 100.000 100.000

16 - - - 70.000 75.000

17 - - 78.000 80.000

18 95.000 105.000

225.000 645.000 245.000 483.0001 - 225.000 565.000 - 150.000

2 - - 80.000 - 78.000

3 - - - 150.000 150.000

4 - - - 95.000 105.000

- 30.993 235.000 130.0001 - 30.993 50.000 -

2 - 65.000 70.000

3 65.0004 - 55.000 60.000

Program Pembudayaan Olahraga. 110.000 278.802 412.591 729.682

1 200.000

2 110.000 200.073 120.989 220.080

Pemberian penyuluhan tentang bahaya narkoba bagipemuda.Pameran prestasi hasil karya pemuda.Monitoring, evaluasi dan pelaporan.

Fasilitasi kreatifitas dan prestasi Pemuda.Penyuluhan pencegahan penggunaan narkobadikalangan generasi muda.Fasilitasi Bela Negara.Fasilitasi Pemuda PeloporPeningkatan Upaya Kewirausahaan dan KecakapanHidup PemudaPelatihan kewirausahaan bagi pemuda.

Seleksi Calon anggota paskibraka.Keikutsertaan pada Jambore Pemuda Indonesia. ( JPI )Kreatifitas Seni Pemuda.Pemuda Peduli MasyarakatAksi Bhakti soaial Pemuda.Fasilitasi Peringatan Hari besar Nasional.

pemuhtahiran data olahraga.Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan peningkatanprestasi olahraga.

Pekan Olahraga Pelajar Jenjang SMA/SMK TingkatKabupaten.Pekan Olahraga Pelajar Jenjang SMA/SMK di TingkatPropinsi (POPDA)Pemusatan latihan untuk atlet pada kegiatan PekanOlahraga Pelajar Jenjang SMA/SMK di Tingkat Propinsi

Pelatihan ketrampilan Hidup bagi Pemuda.Pemberdayaan Pemuda Perbatasan.Pembinaan dan Penilaian Pemuda pelopor.Program Pengembangan Kebijakan dan ManajemenOlahraga.Pendataan bidang keolahragaan.Sinkronisasi, Harmonisasi dan Koordinasi Kegiatan Olahraga

4 78.729 86.602 86.602

5 - 70.000 72.000

6 - 110.000 121.000

7

8 Festival Olahraga tradisional. 25.000 30.0009

Program Peningkatan Prestasi Olahraga. 1.658.259 335.823 593.808 646.2885 - 160.000 170.000

6 - 73.000 80.0007 - 66.000 72.0008 - 55.000 60.5009 86.026 - - -

10 - 117.816 - -

13 50.000 - - -

17 280.131 169.091 186.000 204.600

18 - 48.916 53.808 59.188

Pelatihan pelatih dan wasit cabang olahraga PrestasiPenyuluhan / Sosiaisasi bahaya Penggunaan obat-obatterlarang di kalangan atlet prestasi.Pelatihan / Bimbingan Teknis peningkatan Prestasi Olahraga.Fasilitasi kegiatan Olahraga masyarakat.Pengembangan olahraga yang berkembang di masyarakat.Fasilitasi pertandingan Olahraga futsal

Pelatihan / Kursus Instruktur Olahraga RekreasiSosilisasi Pembudayaan Olahraga MasyarakatPengembangan olahraga rekreasiFasilitasi olahraga rekreasi

Peringatan Hari Besar Nasional

Kejuaraan Olahraga Tingkat Kabupaten.

Fasilitasi pengembangan Olahraga prestasi.Kerjasama peningkatan olahragawan aberbakat danberprestasi dengan lembaga lainnya.Pekan Olahraga Kabupaten ( PORKAB )

18 - 48.916 53.808 59.188

19 1.242.102 - - -

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga. 84.000 266.000 1.247.000 942.0001 - 220.000 222.0002 84.000 151.000 180.000 200.000

3 115.000 780.000 450.000

4 - 67.000 70.000

Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata 860.000 883.792 987.510 1.154.2611 8.000 50.000 98.600 100.000 110.000

2 805.000 390.000 334.100 367.510 404.261

3 - 350.000 346.705 370.000 390.000

4 150.000 170.000

5 - 104.387

6 - 70.000 - 80.000

Program Pengembangan Destinasi Pariwisata. 438.000 571.357 873.993 959.5921 150.000 383.000 298.047 327.852 360.637

2 150.000 148.310 163.141 179.455

3 200.000 165.000 180.000

4 - 125.000 73.000 80.000

5 - 55.000 145.000 159.500

Program Pengembangan Kemitraan . 485.300 63.056 650.000 435.0001 - 96.900 110.000

2 95.000

3 125.000 - 75.000

4 70.000

5 45.000 100.000 120.000 130.000

6 35.000 - 130.000 100.000

Pendataan sarana dan prasarana Olahraga.

Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dalampemasaran pariwisata.Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan diluar negeri.Pengembangan jaringan kerja sama promosi pariwisata.(festival Danau Sentarum )Fasilitasi pemasaran Pariwisata melalui media sosial.Koordinasi dengan sektor pendukung pariwisata.( work shoppemanfaatan media informasi sbg sarana promosi )

Kerjasama peningkatan olahragawan aberbakat danberprestasi dengan lembaga lainnya.Pekan Olahraga Kabupaten ( PORKAB )

Penyediaan sarana Prasarana Olahraga.Pemeliharaan Prasarana Olahraga.Revitalisasi Prasarana Olahraga.

Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangankemitraan pariwisata.

Pengembangan dan penguatan,informasi dan database.Pengembangan dan penguatan litbang pariwisata.Pengembangan SDM di bidang pariwisata bekerjasamadengan lembaga lainnya.Fasilitasi pembentukan forum komunikasi antar pelaku industripariwisata.Pelaksanaan koordinasi pembangunan kemitraan pariwisata..Pengembangan sumber daya manusia dan profesionalismebidang pariwisata.

Pelatihan pemandu wisata terpadu.

Pengembangan objek pariwisata unggulan.Peningkatan pembangunan sarana dan perasaranapariwisata.Pengembangan jenis dan paket wisata unggulan.Pengembangan daerah tujuan wisata.Pengembangan, sosialisasi, dan penerapan sertapengawasan standardisasi.

8 150.000 85.000 90.000 90.0009.250.367 9.771.037Putussibau, Desember 2018

Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan PariwisataKabupaten Kapuas Hulu,

Antonius, A.Md.Pd.,SEPEMBINA UTAMA MUDA

NIP. 19590429 198303 1 008

Monitoring, evaluasi dan pelaporan.

2021

1.853.06614.574

60.694

5.058

103.658

28.949

15.972

67.045

35.272

2.662

70.000

6.000

17.569

120.296

834.900

209.212

Tahun rencana anggaran

209.212

20.308

61.877

4.659

163.713

10.648

297.00025.000

16.000

14.000

60.500

27.500

92.000

12.000

50.000

68.000 -

33.000

35.000

64.000 64.000

40.475 6.253

9.597

-

-

5.324

5.324

4.659

4.659

-

270.00060.000

60.000

-

150.000

2.878.970155.000

967.541

36.300

110.000

170.000170.000

120.000

60.000

130.000

100.000

150.000

265.479

199.650

120.000

100.000

80.000

-

115.000

355.000-

85.000

155.000

115.000

265.50055.000

71.500

76.000

63.000

467.400

-

133.088

95.262

77.000

127.050

35.000

2.191.792178.500

84.000

75.600

63.525-

-

-

225.060

65.10765.107

1.500.000

230.000

230.000

-

1.257.887115.000

444.887

420.000

190.000

88.000

1.055.552396.701

197.401

198.000

88.000

175.450

760.100133.100

110.000

82.500

38.500

143.000

110.000

99.0009.862.949Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata

rekap : Target Pembangunan tahun 2016 - 20121Perhitungan

K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp.

A. Dinas Kepemudaan, Olahrag dan Pariwisata. 5.858.691.000 9.921.235.000 14.130.902.000 14.492.884.000 44.403.712.000 44.403.712.000

1 Nilai kepuasan masyarakat ataslayanan internal 68,00% 68,00% 1.160.646.000 69,27% 1.432.175.000 70,66% 1.538.649.000 72,07% 1.690.514.000 73,51% 5.821.984.000 5.821.984.000

2 Persentase sarana dan prasaranaparatur dalam keadaan baik. 60% 60% 83.500.000 65% 120.969.000 65% 213.000.000 70% 239.000.000 70% 656.469.000 656.469.000

3 Program peningkatan disiplin aparatur Persentase aparatur / pegawai yangdisiplin dalam kehadiran. 97,56% 97,56% 29.750.000 97,76% 32.300.000 97,95% 38.000.000 98,15% 45.000.000 98,34% 145.050.000 145.050.000

4 Jumlah aparatur / pegawai yangmengikuti Diklat. 4 orang 10 orang 129.550.000 4 orang 55.250.000 4 orang 58.000.000 4 orang 60.000.000 4 orang 302.800.000 302.800.000

Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur

Program peningkatan sarana danprasarana aparatur

No Program dan Kegiatan

Program peningkatanpengembangan sistem pelaporancapaian kinerja dan keuangan

Kondisi awalperencanaantahun 2016Indikator Kinerja Program Akumulatif

Tahun rencana anggaran2017 2018 2019 2020 2021

Program Pelayanan AdministrasiPerkantoran

4 Jumlah aparatur / pegawai yangmengikuti Diklat. 4 orang 10 orang 129.550.000 4 orang 55.250.000 4 orang 58.000.000 4 orang 60.000.000 4 orang 302.800.000 302.800.000

5 Jumlah laporan yang tersedia4 dokumen 4 dokumen 26.425.000 4 dokumen 26.268.000 4 dokumen 29.559.000 4 dokumen 32.559.000 4 dokumen 114.811.000 114.811.000

6 Jumlah kebijakan yang diambil dalammengembangkan pemuda. - 1 kegiatan 224.539.000 1 kegiatan 260.000.000 1 kegiatan 360.000.000 1 kegiatan 844.539.000 844.539.000

7 Jumlah pemuda berprestasi3 orang 946.069.000 2 orang 1.632.546.000 4 orang 2.507.621.000 4 orang 2.664.083.000 4 orang 7.750.319.000 7.750.319.000

8 Jumlah organisasi kepemudaan yangdifasilitasi. 3 organissi 200.000.000 5 organisasi 530.000.000 2 organisasi 650.000.000 4 organisasi 878.000.000 3 organisasi 2.258.000.000 2.258.000.000

9 Jumlah kebijakan yang diambil dalammengembangkan Olahraga

50.142.000 1 kegiatan 152.524.000 3 kegiatan 303.684.000 2 kegiatan 193.684.000 3 kegiatan 700.034.000 700.034.000

10 Program Pembudayaan Olahraga. Jumah organisasi olahraga yangmendapat pembinaan.

5 organisasi 396.016.000 7 organisasi 1.088.853.000 8 organisasi 1.460.084.000 9 organisasi 1.369.384.000 9 organisasi 4.314.337.000 4.314.337.000

11 Program Peningkatan Prestasi Olahraga. Jumlah Atlet berprestasi6 orang 1.292.102.000 7 orang 218.007.000 8 orang 593.808.000 10 orang 646.288.000 12 orang 2.750.205.000 2.750.205.000

Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur

Peningkatan UpayaKewirausahaan dan KecakapanHidup Pemuda

Program Peningkatan PeransertaKepemudaan.

Program Pengembangan danKeserasian Kebijakan Pemuda.

Program peningkatanpengembangan sistem pelaporancapaian kinerja dan keuangan

Program Pengembangan Kebijakandan Manajemen Olahraga.

11 Program Peningkatan Prestasi Olahraga. Jumlah Atlet berprestasi6 orang 1.292.102.000 7 orang 218.007.000 8 orang 593.808.000 10 orang 646.288.000 12 orang 2.750.205.000 2.750.205.000

12 Jumlah prasarana olahragadipelihara atau dibangun. 2 lokasi 134.325.000 2 lokasi 266.000.000 5 lokasi 1.247.000.000 2 lokasi 942.000.000 2 lokasi 2.589.325.000 2.589.325.000

13 Jumlah even promosi pariwisatayang dilaksanakan 3 even 3 even 797.210.000 3 even 1.199.391.000 2 even 1.247.504.000 3 even 1.405.530.000 3 even 4.649.635.000 4.649.635.000

Program Pengembangan PemasaranPariwisata

Program Peningkatan Sarana dan PrasaranaOlahraga.

14 Jumlah Destinasi pariwisata yangdikembangkan. 5 ODTW 5 ODTW 437.667.000 6 ODTW 2.879.357.000 7 ODTW 3.453.993.000 8 ODTW 3.661.842.000 8 ODTW 10.432.859.000 10.432.859.000

15 Program Pengembangan Kemitraan . Persentase kemitraan pariwisatayang dikembangkan. 6,25% 6,25% 175.289.000 7,50% 63.056.000 9,44% 530.000.000 15% 305.000.000 20% 1.073.345.000 1.073.345.000

13.537.094.000 13.846.596.000 41.653.507.000Putussibau, Pebruari 2019Catatan : Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan PariwisataDinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata adalah Dinas baru yang operasional mulai tahun 2017. Kabupaten Kapuas Hulu,Sebelumnya Dinas Kebudayaan dan Patiwisata menjadi Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata.

Antonius, A.Md.Pd.,SEPEMBINA UTAMA MUDA

NIP. 19590429 198303 1 008

Program Pengembangan DestinasiPariwisata.

NIP. 19590429 198303 1 008

, Rp.(,000) Rp.(,000) Rp.(,000) Rp.(,000) Rp.(,000) Rp.(,000)1.543.000 1.410.166 4.141.804 5.231.497 5.372.372 17.523.839

1 813.000 797.210 1.199.391 1.247.504 1.405.530 5.332.635

1.0213.01 22 001 a. 1 pkt 1 pkt 8.000 1 pkt 50.000 1 pkt 98.600 1 pkt 100.000 1 pkt 110.000 1 pkt 366.600 BidangPariwisata

1 pkt 1 pkt 1 pkt 1 pkt 1 pkt -

1.0213.01 22 002 b. 805.000 3 kali 392.300 3 kali 334.100 2 kali 232.300 2 kali 255.530 10 kali 2.019.230 BidangPariwisata

2019 20202021 (Kondisi

akhir periode Renstra)

Target Target Target Target Target Target

KODE PROGRAM DAN KEGIATANIndikator Kinerja Program

(out come) danKegiatan(output)

Unit Kerja SKPDPenanggung

jawabLokasi

Data capaianpada tahun

awalperencanaan

TARGET

2016(Kondisi awal periode

Renstra)2017 2018

Pelaksanaan promosipariwisata nusantara didalam dan di luar negeri

Outcome.Meningkatnya jumlah kunjunganwisata nusantara di dalam dan di luarnegeri.Output.Promosi pariwisata nusantara di dalamdan di luar negeri.

Program PengembanganPemasaran Pariwisata

Peningkatan pemanfaatanteknologi informasi dalampemasaran pariwisata

Outcome.Meningkatnya pemanfaatan teknologiinformasi dalam pemasaranpariwisata.Output.Jumlah paket pemanfaatan teknologiinformasi dalam pemasaranpariwisata.

1.0213.01 22 002 b. 805.000 3 kali 392.300 3 kali 334.100 2 kali 232.300 2 kali 255.530 10 kali 2.019.230 BidangPariwisata

3 kali 3 kali 2 kali 2 kali - 10 kali -

1.0213.01 22 003 c. 17 lbg 354.910 17 lbg 662.304 17 lbg 765.204 17 lbg 790.000 17 lbg 2.572.418 BidangPariwisata

17 lbg 17 lbg 17 lbg 17 lbg 17 lbg

1.0213.01 22 004 d. 3 akun 150.000 3 akun 170.000 3 akun 190.000 BidangPariwisata

3 akun 3 akun 3 akun

1.0213.01 22 011 e. - 30 org 104.387 104.387 BidangPariwisata

30 org

Pelatihan pemandu wisataterpadu

Outcome.Meningkatnya SDM pemandu wisataterpadu.

Fasilitasi pemasaranPariwisata melalui mediasosial.

Outcome.Terinformasikannya Pariwisata KapuasHulu melalui media sosial ( Genpi )

Output.Jumlah akun media promosiPariwisata kapuas hulu .

Work shop pemanfatanmedia informasi

Outcome.Terlaksananya kerjasama denganOutput.Jumlah peserta work shop.

Pelaksanaan promosipariwisata nusantara didalam dan di luar negeri

Outcome.Meningkatnya jumlah kunjunganwisata nusantara di dalam dan di luarnegeri.Output.Promosi pariwisata nusantara di dalamdan di luar negeri.

Pengembangan jaringankerja sama promosipariwisata

Outcome.Meningkatnya pola Pengembanganjaringan kerja sama promosi pariwisatamelalui festival danau sentarum.

Output.Jumlah lembaga kerja sama promosipariwisata melalui festival danausentarum.

30 org

1.0213.01 22 08 f. - - 35 org 80.000 35 org 80.000 BidangPariwisata

35 org 35 org

Pelatihan pemandu wisataterpadu

Outcome.Meningkatnya SDM pemandu wisataterpadu.Output.Jumlah peserta pelatihan pemanduwisata terpadu.

Output.Jumlah peserta work shop.

2 500.000 437.667 2.879.357 3.453.993 3.661.842 10.932.859

1.0213.01 23 001 a. 150.000 8 ODTW 382.747 8 ODTW 298.047 9 ODTW 327.852 9 ODTW 360.637 9 ODTW 1.519.283 BidangPariwisata

8 ODTW 8 ODTW 9 ODTW - 9 ODTW - 9 ODTW -

1.0213.01 23 002 b. 2 ODTW 150.000 2 ODTW 148.310 2 ODTW 163.141 2 ODTW 179.455 2 ODTW 640.906 BidangPariwisata

2 ODTW 2 ODTW 2 ODTW - 2 ODTW - 2 ODTW -

1.0213.01 23 003 c. 2 ODTW 200.000 2 ODTW 2.308.000 2 ODTW 2.745.000 3 ODTW 2.882.250 3 ODTW 8.135.250 BidangPariwisata

2 ODTW 2 ODTW 2 ODTW 3 ODTW 3 ODTW -

1 ODTW 1 ODTW

Output.Jumlah jenis dan paket wisataunggulan.

Pengembangan daerahtujuan wisata

Outcome.Bertambahnya jenis dan paket wisatapilihan bagi wisatawan.

1 ODTW 1 ODTW 1 ODTW

Output.Jumlah objek pariwisata unggulanyang dikembangkan.

Peningkatanpembangunan sarana danperasarana pariwisata

Outcome.Meningkatnya rasa nyaman, aman bagiwisatawan yang berkunjung.

Output.Jumlah bangunan sarana danperasarana pariwisata.

Pengembangan jenis danpaket wisata unggulan

Outcome.Bertambahnya jenis dan paket wisatapilihan bagi wisatawan.

Program PengembanganDestinasi Pariwisata

Pengembangan objekpariwisata unggulan

Outcome.Bertambahnya jumlah Obyek wisata

2 ODTW 2 ODTW 2 ODTW 3 ODTW 3 ODTW -

1.0213.01 23 006 d. - 125.000 73.000 80.000 278.000 BidangPariwisata

-

1.0213.01 23 007 e. - 2 kali 54.920 2 kali 145.000 2 kali 159.500 2 kali 359.420 BidangPariwisata

2 kali 2 kali 2 kali - 2 kali -

3 230.000 175.289 63.056 530.000 305.000 1.258.345

1.0213.01 24 001 a. - 1 doc 96.900 1 doc 110.000 1 doc 206.900 BidangPariwisata

1 doc 1 doc 1 doc -

1.0213.01 24 002 b. 1 doc 95.000 1 doc 95.000 BidangPariwisata

Pengembangan danpenguatan litbangpariwisata

Outcome.Terlaksananya Pengembangan danpenguatan litbang pariwisata.Output.Jumlah Dokumen litbang pariwisata.

Pengembangan,sosialisasi, dan penerapanserta pengawasan

Outcome.Meningkatkan standar pelayanan bagipelaku pariwisata.Output.Jumlah peserta sosialisasi dalamrangka penerapan serta pengawasanstandardisasi.

Program PengembanganKemitraan

Pengembangan danpenguatan,informasi dandatabase

Outcome.Tersedianya database PariwisataKapuas Hulu.Output.Jumlah dokumen data base Pariwisata.

1 ODTW 1 ODTW

Output.Jumlah daerah tujuan wisata yangdikembangkan.

1 ODTW 1 ODTW 1 ODTW 1 ODTW 1 ODTW

Output.Jumlah jenis dan paket wisataunggulan.

Pengembangan daerahtujuan wisata

Outcome.Bertambahnya jenis dan paket wisatapilihan bagi wisatawan.

1 ODTW 1 ODTW 1 ODTW

1.0213.01 24 002 b. 1 doc 95.000 1 doc 95.000 BidangPariwisata

1 doc 1 doc

Pengembangan danpenguatan litbangpariwisata

Outcome.Terlaksananya Pengembangan danpenguatan litbang pariwisata.Output.Jumlah Dokumen litbang pariwisata.

1.0213.01 24 003 c. - 5 org 75.000 5 org 75.000 BidangPariwisata

- 5 org 5 org -

1.0213.01 24 004 d. 1 lbg 70.000 1 lbg 70.000 BidangPariwisata

1 lbg 1 lbg

1.0213.01 24 005 e. 2 kali 45.000 BidangPariwisata

Fasilitasi pembentukanforum komunikasi antarpelaku industri pariwisata.

Outcome.Terlaksananya Fasilitasi pembentukanforum komunikasi antar pelaku industripariwisata.Output.Fasilitasi pembentukan forumkomunikasi antar pelaku industripariwisata.

Pelaksanaan koordinasipembangunan kemitraanpariwisata

Outcome.Terwujudnya sinkronisasi program dankegiatan dengan lembaga terkait.

Output.Jumlah koordinasi pembangunankemitraan pariwisata

Pengembangan SDM dibidang pariwisatabekerjasama denganlembaga lainnya

Outcome.Terlaksananya Pengembangan SDM dibidang pariwisata bekerjasamadengan lembaga lainnya..Output.Jumlah SDM di bidang pariwisata yangdikembangkan bekerjasama denganlembaga lainnya..

1.0213.01 24 005 e. 2 kali 45.000 BidangPariwisata

2 kali

1.0213.01 24 007 f. 20 org 35.000 30 org 130.000 30 org 100.000 30 org 265.000 BidangPariwisata

20 org 30 org 30 org 30 org -

1.0213.01 24 008 g. - 30 org 78.389 30 org 63.056 15 org 35.000 15 org 40.000 15 org 216.445 BidangPariwisata

30 org 30 org 15 org 15 org 15 org

1.0213.01 24 009 h. 9 ODTW 150.000 90.000 90.000 330.000 BidangPariwisata

Monitoring, evaluasi danpelaporan

Outcome.Meningkatnya kualitas ODTW

10 ODTW 10 ODTW 10 ODTW

Output.Jumlah ODTW yang dimonitoring,dievaluasi dan dilaporkan.

10 ODTW 10 ODTW 10 ODTW

Pengembangan sumberdaya manusia danprofesionalisme bidangpariwisata

Outcome.Terwujudnya peningkatan pelayananbidang Pariwisata.

Output.Jumlah sumber daya manusia danprofesionalisme bidang pariwisatayang dikembangkan.

Peningkatan peran sertamasyarakat dalampengembangan kemitraanpariwisata

Outcome.Terwujudnya peran serta masyarakatdalam pengembangan pariwisata.

Output.Jumlah peserta sosialisasi peningkatanperan serta masyarakat dalampengembangan kemitraan pariwisata.

Pelaksanaan koordinasipembangunan kemitraanpariwisata

Outcome.Terwujudnya sinkronisasi program dankegiatan dengan lembaga terkait.

Output.Jumlah koordinasi pembangunankemitraan pariwisata

1.0213.01 24 009 h. 9 ODTW 150.000 90.000 90.000 330.000 BidangPariwisata

9 ODTW

Monitoring, evaluasi danpelaporan

Outcome.Meningkatnya kualitas ODTW

10 ODTW 10 ODTW 10 ODTW

Output.Jumlah ODTW yang dimonitoring,dievaluasi dan dilaporkan.

10 ODTW 10 ODTW 10 ODTW

- 1.146.069 2.387.085 3.417.621 3.902.083 10.256.891

3 3 2 org 1.146.069 2 org 2.387.085 4 org 3.417.621 4 org 3.902.083 4 org 10.256.891

1.0213.01 15 1 - - 224.539 260.000 360.000 571.172

1.0213.01 15 001 a. 4 dok - 1 dok 50.000 1 dok 50.000 1 dok 100.000 BidangKepemudaan

KapuasHulu

4 dok - 1 dok 1 dok 1 dok -

1.0213.01 15 010 b. 4 kali - 6 org 60.000 6 org 60.000 6 org 120.000 BidangKepemudaan

KapuasHulu

4 kali - 6 org 6 org 6 org -

1.0213.01 15 012 c. 200 org - 100 0rg 101.172 100 0rg 100.000 201.172 BidangKepemudaan

KapuasHulu

Output :Jumlah organisasi kepemudaan yangdimonitoring.

Sosialisasi UU tentangKepemudaan

Outcome :Meningkatnya wawasan kepemudaanOutput : Jumlahpeserta sosialisasi UU tg. Kepemudaan.

Program Pengembangandan Keserasian KebijakanPemuda.

Pendataan PotensiKepemudaan

Outcome :Terealisasinya data potensiOutput :Jumlah dokumen database potensikepemudaan.

Monitoring, evaluasi danpelaporan

Outcome :Terwujudnya upaya pengendalianorganisasi Kepemudaan.

1.0213.01 15 012 c. 200 org - 100 0rg 101.172 100 0rg 100.000 201.172 BidangKepemudaan

KapuasHulu

200 org - 100 0rg 100 0rg

1.0213.01 15 013 d. 40 kali - 10 kali 123.367 10 kali 150.000 10 kali 150.000 10 kali 150.000 BidangKepemudaan

Luar/dalam

40 kali - 10 kali 10 kali 10 kali 10 kali

1.0213.01 16 2 - 946.069 1.632.546 2.507.621 2.664.083 7.427.719

1.0213.01 16 001 a. 23 Orgs. 4 Orgs 150.000 5 Orgs 155.000 5 Orgs 305.000 BidangKepemudaan

KapuasHulu

23 Orgs. 4 Orgs 5 Orgs 5 Orgs -

1.0213.01 16 002 b. 30 org 30 org 713.449 30 org 726.928 30 org 799.621 30 org 879.583 30 org 3.119.581 BidangKepemudaan

KapuasHulu

Output :Jumlah peserta Diklat DasarKepemimpinan Pemuda PerintisPaskibraka

Output : Jumlahkegiatan sinkronisasi program dankegiatan.

Program PeningkatanPeranserta Kepemudaan.

Pembinaan organisasikepemudaan

Outcome :organisasi kepemudaan lebih terarahprogram dan kegiatannya.Output : Jumlahorganisasi kepemudaan yang dibina .

Pendidikan dan PelatihanDasar KepemimpinanPemuda Perintis PasukanPengibar Bendera Pusaka

Outcome :Terbentuknya Pasukan PengibarBendera Pusaka Kabupaten KapuasHulu.

Sosialisasi UU tentangKepemudaan

Outcome :Meningkatnya wawasan kepemudaanOutput : Jumlahpeserta sosialisasi UU tg. Kepemudaan.

Sinkronisasi Programkepemudaan (Pemberdayaaan danPengembangan Pemuda)

Outcome :Terwujudnya sharing program dankegiatan.

1.0213.01 16 002 b. 30 org 30 org 713.449 30 org 726.928 30 org 799.621 30 org 879.583 30 org 3.119.581 BidangKepemudaan

KapuasHulu

30 org 30 org 30 org 30 org - 30 org - 30 org - BidangKepemudaan

Output :Jumlah peserta Diklat DasarKepemimpinan Pemuda PerintisPaskibraka

Pendidikan dan PelatihanDasar KepemimpinanPemuda Perintis PasukanPengibar Bendera Pusaka

Outcome :Terbentuknya Pasukan PengibarBendera Pusaka Kabupaten KapuasHulu.

1.0213.01 16 003 c. 520 orang 100 0rg 30.000 100 0rg 33.000 100 0rg 63.000 BidangKepemudaan

KapuasHulu

520 orang 100 0rg 100 0rg - 100 0rg - BidangKepemudaan

1.0213.01 16 004 d. 520 orang 100 0rg 35.750 100 0rg 100.000 100 0rg 110.000 BidangKepemudaan

KapuasHulu

520 orang 100 0rg 100 0rg 100 0rg BidangKepemudaan

1.0213.01 16 005 e. 24 orang - 100 org 150.000 100 org 150.000 BidangKepemudaan

Kapuashulu

24 orang 100 org 100 org BidangKepemudaan

1.0213.01 16 009 f. 4 keg 5 Org. 60.000 5 Org. 60.000 5 Org. 120.000 BidangKepemudaan

luar/dalam

Output : JumlahOrg Kepemudaan yang dimonitoring.

Output : Jumlahpeserta temu wicara Org. Pemuda.

Pemberian penyuluhantentang bahaya narkobabagi pemuda

Outcome : Mencegahpenyalahgunaan narkoba dikalanganPemuda.Output : Jumlahpeserta penyuluhan akan bahaya

Monitoring, evaluasi danpelaporan

Outcome :Meningkatkan fungsi dan peran Org.Kepemudaan.

Fasilitasi aksi bhaktisosial kepemudaan

Outcome :Meningkatnya kesadaran pemudaterhadap lingkungan disekitarnya .

Output : Jumlahpeserta aksi bhakti sosial kepemudaan.

Fasilitasi temu wicaraorganisasi pemuda

Outcome :terlaksanannya Fasilitasi temu wicaraorganisasi pemuda

1.0213.01 16 009 f. 4 keg 5 Org. 60.000 5 Org. 60.000 5 Org. 120.000 BidangKepemudaan

luar/dalam

4 keg 5 Org. 5 Org. 5 Org. -

1.0213.01 16 017 g. 140 org 20 org 107.944 30 org 120.768 30 org 120.000 30 org 120.000 30 org 468.712 BidangKepemudaan

KapuasHulu

140 org 20 org 30 org 30 org 30 org 30 org -

1.0213.01 16 018 h. 140 org 6 org 60.600 8 org 75.000 10 org 100.000 10 org 235.600 BidangKepemudaan

luar/dalam

140 org 6 org 8 org 10 org 10 org

1.0213.01 16 019 i. 20 org 150.000 20 org 150.000 BidangKepemudaan

luar/dalam

- 20 org 20 org -

1.0213.01 16 020 j. 150 org 150.000 150 org 165.000 150 org 181.500 150 org 199.650 BidangKepemudaan

KapuasHulu

Output :Jumlah peserta Aksi Bhakti SoaialPemuda se-Kabupaten Kapuas Hulu .

Output : Jumlahpeserta Jambore Pemuda Indonesia(JPI) .

Kreatifitas Seni Pemuda Outcome :Terwujudnya kreatifitas PemudaKabupaten Kapuas Hulu

Output : Jumlahpeserta kreatifitas Kepemudaan dibidang Seni

Aksi Bhakti Sosial Pemuda Outcome :Meningkatnya Kualitas pemudaanKabupaten Kapuas Hulu

Output : JumlahOrg Kepemudaan yang dimonitoring.

Seleksi Calon anggotapaskibraka

Outcome :Tersedianya Calon Anggota PaskibrakaKapuas Hulu.Output : JumlahCalon Anggota Paskibraka

Keikutsertaan padaJambore PemudaIndonesia ( JPI )

Outcome :Terwujutnya Pemuda prestasiKabupaten Kapuas Hulu

Monitoring, evaluasi danpelaporan

Outcome :Meningkatkan fungsi dan peran Org.Kepemudaan.

- 20 org 20 org -

1.0213.01 16 020 j. 150 org 150.000 150 org 165.000 150 org 181.500 150 org 199.650 BidangKepemudaan

KapuasHulu

150 org 150 org - 150 org - 150 org -Output :Jumlah peserta Aksi Bhakti SoaialPemuda se-Kabupaten Kapuas Hulu .

Output : Jumlahpeserta kreatifitas Kepemudaan dibidang Seni

Aksi Bhakti Sosial Pemuda Outcome :Meningkatnya Kualitas pemudaanKabupaten Kapuas Hulu

1.0213.01 16 021 k. 5 keg - 600 org 64.076 650 org 99.100 700 org 100.000 700 org 110.000 700 org 373.176 BidangKepemudaan

KapuasHulu

5 keg - 600 org 650 org 700 org 700 org 700 org

1.0213.01 16 022 l. 40 orang - 4 0rg 500.000 4 0rg 500.000 4 0rg 600.000 4 0rg 1.600.000 BidangKepemudaan

KapuasHulu

40 orang - 10 0rg 10 0rg 10 0rg 10 0rg -

1.0213.01 16 024 m. 4 kegiatan org - org - 46 org 85.000 46 org 90.000 46 org 175.000 BidangKepemudaan

KapuasHulu

Output :Jumlah peserta duta kabupatenkapuas hulu dalam keg. PertukaranPamuda.

Pemuda PeduliMasyarakat

Outcome :Meningkatnya jiwa dan semangatPengabdian masyarakat.

Output :Jumlah peserta Penyuluhan /gerakanpeduli

Fasilitasi Peringatan HariBesar Nasional

Outcome :Meningkatnya jiwa dan semangatPemuda Kapuas Hulu .

Output :Jumlah kegiatan memperingati HariSumpah Pemuda.

Fasilitasi kegiatankreatifitas dan prestasiPemuda

Outcome :TerkirimnyaPemuda utusan kabupaten kapuas huluuntuk mengikutiprogram pertukaran pemuda tingkatProvinsi

1.0213.01 16 024 m. 4 kegiatan org - org - 46 org 85.000 46 org 90.000 46 org 175.000 BidangKepemudaan

KapuasHulu

4 kegiatan org - org - 46 org 46 org 46 org -

1.0213.01 16 026 n. 4 kegiatan - 30 org 78.000 30 org 80.000 - keg 158.000 BidangKepemudaan

KapuasHulu

4 kegiatan - 30 org 30 org - keg -

1.0213.01 16 028 o. 2 orang - - - - 1 org 95.000 2 org 105.000 2 org 200.000 BidangKepemudaan

Kapuashulu

2 orang - - - - 1 org 2 org 2 org -

1.0213.01 17 3 - 200.000 530.000 650.000 878.000 2.258.000

1.0213.01 17 001 a. 3 orgs 4 orgs 150.000 4 orgs 150.000 BidangKepemudaan

Kapuashulu

3 orgs - 4 orgs 4 orgs -Output :Jumlah organisasi kepemudaan yangmendapat bantuan .

Pelatihan ketrampilanbagi Pemuda

Outcome :Meningkatny ketrampilan Hidup bagiPemuda.

Output : Jumlahpeserta fasilitasi bela negara.

Fasilitasi Pemuda pelopor Outcome :Terwujudnya Pemuda peloporpenggerak pembangunan.Output :Jumlah pemuda pelopor yangdifasilitasi.

Peningkatan UpayaKewirausahaan danKecakapan Hidup Pemuda

Pelatihan kewirausahaanbagi pemuda.

Outcome :Meningkatkan ketrampilan

Pemuda PeduliMasyarakat

Outcome :Meningkatnya jiwa dan semangatPengabdian masyarakat.

Output :Jumlah peserta Penyuluhan /gerakanpeduli

Fasilitasi Bela Negara Outcome :Meningkatnya wawasan kebangsaandikalangan Pemuda.

3 orgs - 4 orgs 4 orgs -

1.0213.01 17 002 b. 110 orang 30 org 80.000 40 org 78.000 40 org 158.000 BidangKepemudaan

Kapuashulu

Output :Jumlah organisasi kepemudaan yangmendapat bantuan .

Pelatihan ketrampilanbagi Pemuda

Outcome :Meningkatny ketrampilan Hidup bagiPemuda.

110 orang 30 org 40 org 40 org

1.0213.01 17 003 c. 155 orang 30 org 150.000 30 org 150.000 30 org 300.000 BidangKepemudaan

Kapuashulu

155 orang 30 org 30 org 30 org -

1.0213.01 17 004 d. organisasi - - 4 orgs 200.000 4 orgs 450.000 6 orgs 500.000 6 orgs 500.000 6 orgs 1.650.000 BidangKepemudaan

Kapuashulu

organisasi - - - - 6 org 6 orgs 6 orgs -

Output :Jumlah pemuda perbatasan yangdiberdayakan.

Fasilitasi dan koordinasiPengembanganKewirausahaan Pemuda.

Outcome :Terwujudnya kewirausahaanorganisasi kepemudaanyang dinamisdan komprehensif.

Output :Jumlah organisasi pemuda yangdibina.

Output :Jumlah peserta pelatihan Ketrampilanhidup.

Pemberdayaan PemudaPerbatasan

Outcome :Meningkatnya sikap cinta tanah airdikalangan pemuda perbatasan.

- 1.872.585 1.725.384 3.604.576 3.151.356 10.112.055

4 6 - 7 1.872.585 8 1.725.384 10 3.604.576 12 3.151.356 12 10.112.055

1.0213.01 181. - 50.142 152.524 303.684 193.684 458.188

1.0213.01 18 011 a. 4 lok 50.142 4 lok 30.993 4 lok 50.000 4 lok 131.135 BidangOlahraga

4 lok 4 lok 4 lok 4 lok -

1.0213.01 18 012 b. 6 kali 121.531 6 kali 133.684 4 kali 133.684 4 kali 147.053 BidangOlahraga

6 kali 6 kali 4 kali 4 kali

Output:Jumlah Kecamatan yang diambil Data .

Sinkronisasi, Harmonisasidan Koordinasi KegiatanOlahraga

Outcome: TerwujudnyaKesamaan Program Antar PemerintahPusat, Provinsi dan Daerah dalamkegiatan Olahraga.

Output:Jumlah kegiatan konsultasi dankoordinasi olahraga.

pemuhtahiran dataolahraga

Outcome:tersedianya data olahraga sebagaibahan pengembangan kegiatanolahraga

Pendataan bidangkeolahragaan

Outcome:tersedianya data olahraga sebagaibahan pengembangan kegiatanolahraga

Program PengembanganKebijakan dan ManajemenOlahraga

6 kali 6 kali 4 kali 4 kali

1.0213.01 18 013 c. 4 kec 65.000 3 kec 65.000 BidangOlahraga

4 kec 3 kec

1.0213.01 18 014 d. 4 kali 55.000 4 kali 60.000 4 kali 115.000 BidangOlahraga

4 kali 4 kali 4 kali

1.0213.01 19 2. - 396.016 1.088.853 1.460.084 1.369.384 4.314.337

1.0213.01 19 019 a. 50 org 200.346 50 org 250.000 50 org 210.000 50 org 660.346 BidangOlahraga

50 org 50 org 50 org 50 org -

1.0213.01 19 020 b. 50 org 109.990 50 cbg 150.000 30 cbg 210.000 55 org 250.000 35 org 719.990 BidangOlahraga

Output: Jumlahpelajar yang mengikuti pekanOlahraga tk.Kabupaten.

Pekan Olahraga PelajarJenjang SMA/SMK diTingkat Propinsi (POPDA)

Outcome:Keikutsertaan Pelajar SMA/SMK padaPekan Olahraga Tingkat Provinsi.

Output: Jumlahpelajar yang mengikuti pekanOlahraga tk Propinsi

Output:Jumlah Kecamatan yang diambil Data .

Monitoring, evaluasi danpelaporan pelaksanaanpeningkatan prestasiolahraga.

Outcome: Terlaksananyakegiatan sesuai target yang ingindicapai.

Output: Jumlahtarget sasaran kegiatan.

PROGRAM PEMBUDAYAANOLAHRAGA

Pekan Olahraga PelajarJenjang SMA/SMK diTingkat Kabupaten

Outcome: Lahirnyaatlet Olahraga ditingkat PelajarSMA/SMK.

Output:Jumlah kegiatan konsultasi dankoordinasi olahraga.

pemuhtahiran dataolahraga

Outcome:tersedianya data olahraga sebagaibahan pengembangan kegiatanolahraga

1.0213.01 19 020 b. 50 org 109.990 50 cbg 150.000 30 cbg 210.000 55 org 250.000 35 org 719.990 BidangOlahraga

50 org 50 cbg 30 cbg 55 org 35 org -

Pekan Olahraga PelajarJenjang SMA/SMK diTingkat Propinsi (POPDA)

Outcome:Keikutsertaan Pelajar SMA/SMK padaPekan Olahraga Tingkat Provinsi.

Output: Jumlahpelajar yang mengikuti pekanOlahraga tk Propinsi

1.0213.01 19 021 c. 50 org 200.000 50 org 220.000 30 org 242.000 55 org 266.200 35 org 928.200 BidangOlahraga

50 org 50 org 30 org - 55 org 35 org

1.0213.01 19 021 d. 20 org 134.950 30 org 121.000 40 org 133.100 45 org 389.050 BidangOlahraga

20 org 30 org 40 org 45 org -

1.0213.01 19 023 e. 165.531 100 org 182.084 100 org 182.084 100 org 529.699 BidangOlahraga

100 org 100 org 100 org 100 orgOutput: Jumlahpeserta Sosialisasi tentang Olahragauntuk masyarakat.

Pengembangan olahragarekreasi.

Outcome:Berkembangnya Olahraga rekreasi di

Output:Jumlah pelajar berprestasi yang dilatih.

Pelatihan / KursusInstruktur OlahragaRekreasi

Outcome: TersedianyaInstruktur/Pelatih Olahraga Rekreasi.

Output:Jumlah peserta pelatihan / kursusolahraga rekreasi.

Sosilisasi PembudayaanOlahraga Masyarakat

Outcome:Meningkatnya pemahaman dankesadaran Masyarakat untukberolahraga.

Pemusatan latihan untukatlet pada kegiatan PekanOlahraga Pelajar JenjangSMA/SMK di TingkatPropinsi (POPDA)

Outcome: Optimalisasiprestasi bagi pelajar SMA/SMK padapekan Olahraga Tk. Propinsi.

100 org 100 org 100 org 100 org

1.0213.01 19 024 f. 4 cbg 132.000 4 cbg 132.000 4 cbg 135.000 4 cbg 399.000 BidangOlahraga

4 cbg 4 cbg 4 cbg 4 cbg -

1.0213.01 19 025 g. 3 cbg 86.026 3 cbg 86.026 4 cbg 193.000 4 cbg 193.000 4 cbg 558.052 BidangOlahraga

3 cbg 3 cbg - 4 cbg 4 cbg - 4 cbg -

1.0213.01 19 026 h. 2 cbg 130.000 - 2 cbg 143.000 BidangOlahraga

2 cbg - - 2 cbg -

1.0213.01 19 031 i. 1.000 org 70.531 1.000 org 77.584 1.000 org 77.584 1.000 org 225.699 BidangOlahraga

1.000 org 1.000 org - 1.000 org - 1.000 org -

1.0213.01 203. - 1.292.102 218.007 593.808 646.288 2.750.205

Output: Jumlahpeserta perayakan Hari OlahragaNasional.

PROGRAM PENINGKATANPRESTASI OLAHRAGA.

Kejuaraan OlahragaTingkat Kabupaten

Outcome:Berkembangnya atlet dan cabang

Output: Jumlahpeserta olahraga rekreasi.

Festival Olahragatradisional

Outcome:Berkembangnya Olahraga tradisionaldi Masyarakat .Output: Jumlahcabang olahraga tradisional ygdikembangkan.

Peringatan Hari BesarNasional

Outcome: TerwujudnyaKegiatan perayaan Hari Olahraga

Output: Jumlahpeserta Sosialisasi tentang Olahragauntuk masyarakat.

Pengembangan olahragarekreasi.

Outcome:Berkembangnya Olahraga rekreasi diOutput: Jumlaholahraga rekreasi yang dikembangkan.

Fasilitasi olahraga rekreasi Outcome:Berkembangnya Olahraga rekreasi di

1.0213.01 203. - 1.292.102 218.007 593.808 646.288 2.750.205

1.0213.01 20 012 a. 4 cbg 160.000 4 cbg 170.000 4 cbg 330.000 BidangOlahraga

4 cbg 4 cbg 4 cbg -

PROGRAM PENINGKATANPRESTASI OLAHRAGA.

Kejuaraan OlahragaTingkat Kabupaten

Outcome:Berkembangnya atlet dan cabangOutput: Jumlahcabang olahraga yangdipertandingkan.

1.0213.01 20 013 b. 20 org 73.000 3 org 80.000 2 org 153.000 BidangOlahraga

20 org 3 org 2 org

1.0213.01 20 015 c. 40 org 66.000 40 org 72.000 30 org 138.000 BidangOlahraga

40 org 40 org 30 org

1.0213.01 20 016 d. 4 org 55.000 4 org 60.500 3 org 115.500 BidangOlahraga

4 org 4 org 3 org

1.0213.01 20 025 e. 12 klub 50.000 12 klub 50.000 BidangOlahraga

Output:Jumlah peserta Bintek.

Fasilitasi pertandinganolahraga ( futsal )

Outcome:Meningkatnya prestasi atlet olahragaOutput: Jumlahpeserta yang mengikuti pertandingan.

Output:Jumlah peserta pelatihan pelatih &wasit cabang olahraga prestasi.

Outcome: AdanyaAtlet Olahraga yang sehat dan bebasdari obat terlarang.Output: Jumlahpeserta penyuluhan / sosialisasiterhadap bahaya obat-obatanterlarang.

Pelatihan / BimbinganTeknis peningkatanPrestasi Olahraga

Outcome:Tersedianya SDM bidang Olahragayang handal.

Penyuluhan / Sosiaisasibahaya Penggunaan obat-obat terlarang di kalanganatlet prestasi

Pelatihan pelatih danwasit cabang olahragaPrestasi

Outcome: MeningkatnyaSDM pelatih dan wasit cabang olahragaprestasi.

4 org 4 org 3 org

1.0213.01 20 025 e. 12 klub 50.000 12 klub 50.000 BidangOlahraga

12 klub 12 klub

1.0213.01 20 028 f. 23 Kec 169.091 23 Kec 186.000 23 Kec 204.600 23 Kec 559.691 BidangOlahraga

23 Kec 23 Kec - 23 Kec - 23 Kec

1.0213.01 20 029 g. 4 org 48.916 4 org 53.808 4 org 59.188 4 org 161.912 BidangOlahraga

4 org 4 org - 4 org - 4 org

13.01 20 030 h. 10 cbg 1.242.102 11 cbg 1.242.102 BidangOlahraga

10 cbg 11 cbg

1.0213.01 21 4. - 134.325 266.000 1.247.000 942.000 2.589.325

Output: Jumlahcabang olahraga dipertandingkan.

Program PeningkatanSarana dan Prasarana

Penyediaan saranaPrasarana Olahraga

Outcome: Tersedianyasarana prasarana olahraga di

Output:Jumlah kecamatan yang difasilitasimengembangkan olahraga prestasi.

Outcome: Terwujudnyakerja sama peningkatan atlet berbakat.

Output:Jumlah olahragawan berbakat

Pekan OlahragaKabupaten (PORKAB)

Outcome: TerlaksananyaPekan Olahraga Kabupaten (Porkab).

Kerja sama peningkatanolahragawan berbakatdan berprestasi dglembaga lainnya.

Output:Jumlah peserta Bintek.

Fasilitasi pertandinganolahraga ( futsal )

Outcome:Meningkatnya prestasi atlet olahragaOutput: Jumlahpeserta yang mengikuti pertandingan.

Fasilitasi PengembanganOlahraga Prestasi

Outcome:Berkembangnya olahraga prestasi di

1.0213.01 21 4. - 134.325 266.000 1.247.000 942.000 2.589.325

1.0213.01 21 002 a. 2 kec 50.000 8 kec 220.000 8 kec 222.000 8 18 492.000 BidangOlahraga

2 kec 8 kec 8 kec 18 kec

Program PeningkatanSarana dan Prasarana

Penyediaan saranaPrasarana Olahraga

Outcome: Tersedianyasarana prasarana olahraga diOutput: Jumlahkecamatan yang sarana prarasanaolahraganya tercukupi.

1.0213.01 21 007 b. 2 lok 84.325 2 lok 151.000 2 lok 180.000 2 lok 200.000 2 lok 615.325 BidangOlahraga

2 lok 2 lok 2 lok 2 lok 2 lok -

1.0213.01 21 008 c. 1 lok 115.000 2 lok 780.000 2 lok 450.000 1.345.000 BidangOlahraga

1 lok 2 lok 2 lok

1.0213.01 21 009 d. 1 dok 67.000 1 dok 70.000 137.000 BidangOlahraga

1 dok 1 dokOutput:Jumlah dokumen data saranaprasarana Olahraga di 23 Kecamatan.

Output:Jumlah Prasarana olahraga yang bersihdan siap pakai.

Revitalisasi PrasaranaOlahraga

Outcome:Terwujudnya peningkatan kualitasSarana Prasarana Olahraga.Output:Jumlah prasarana olahraga yangdirevitalisasi.

Pendataan sarana danprasarana Olahraga

Outcome:Tersedianya data sarana dan prasaranaOlahraga.

Pemeliharaan PrasaranaOlahraga

Outcome: Terpeliharanyaprasarana olahraga.

1 dok 1 dok

#REF! #REF! 9.250.367 9.771.037 #REF!

#REF! #REF! #REF! #REF!

Output:Jumlah dokumen data saranaprasarana Olahraga di 23 Kecamatan.

V I S I :

M I S I 2 :

2.3 1. 2.3.1 1. 2.3.1.1 1.

Kebijakan Program

Kunjunganwisatawanmancanegara dannusantara diKabupatenKapuas Hulu.

Meningkatnyakunjunganwisatawannusantaramaupun mancanegara.

Jumlah kunjunganwisatawannusantara maupunmanca negara.

Promosi PariwisataKabupaten KapuasHulu yang tepat danberkelanjutan

Stategi mencapai Tujuan dan SasaranUraianIndikator Kinerja

PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULURENCANA STRATEGIS DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA

Tahun 2016 - 2021

Tujuan Sasaran Sek/Bidang/BagianPelaksana

Terwujudnyapeningkatankunjunganwisatawanmancanegara danwisatawannusantara

" MENUJU KAPUAS HULU YANG LEBIH SEJAHTERA, BERDAYA SAING DAN HARMONIS "

Indikator Kinerja

MEMPERKUAT PERTUMBUHAN EKONOMI KERAKYATAN YANG BERTUMPU PADA SUMBER DAYA DAERAH YANG BERKELANJUTAN.

Uraian

Pengembangan PemasaranPariwisata

2.3.1.2 2.

2.3.1.3 3. Pengembangan Kemitraan

Pengembangan DestinasiPariwisata

PARIWISATA

Kunjunganwisatawanmancanegara dannusantara diKabupatenKapuas Hulu.

Meningkatnyakunjunganwisatawannusantaramaupun mancanegara.

Jumlah kunjunganwisatawannusantara maupunmanca negara.

Promosi PariwisataKabupaten KapuasHulu yang tepat danberkelanjutan

Mengembangkansumber dayapariwisata.

Terwujudnyapeningkatankunjunganwisatawanmancanegara danwisatawannusantara

Peningkatan Dayatarik wisata danatraksi unggulanKabupaten KapuasHulu

Pengembangan PemasaranPariwisata

V I S I :M I S I 2 :

2.2 1. 2.2.1 1. 2.2.1.1 1.Atlet berprestasiyang mampumembawa nama baikKabupaten KapuasHulu.

ProgramPengembanganKebijakan danManajemen Olahraga.

Jumlah atlet berprestasi.meningkatnya pembinaandan pengembanganolahraga

Terwujutnyapeningkatankemampuan Atletyang mampumembawa nama baikKabupaten KapuasHulu.

Indikator Kinerja Uraian Indikator Kinerja Kebijakan

Tercapainya peningkatankemampuan manajemenorganisasi / lembaga dalampembinaan olahraga sertapeningkatan kerjasama antarpengurus cabang olahragadengan para pemangkukepentingan lainnya .

Sasaran Stategi mencapai Tujuan dan Sasaran Sek/Bidang/BagianPelaksanaUraian Program

PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULURENCANA STRATEGIS DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA

Tahun 2016 - 2021" MENUJU KAPUAS HULU YANG LEBIH SEJAHTERA, BERDAYA SAING DAN HARMONIS "

Tujuan

MEMPERKUAT PERTUMBUHAN EKONOMI KERAKYATAN YANG BERTUMPU PADA SUMBER DAYA DAERAH YANG BERKELANJUTAN.

2.2.1.2 2

2.2.1.3 3

2.2.1.4

Atlet berprestasiyang mampumembawa nama baikKabupaten KapuasHulu.

Tercapainya peningkatanpemasyarakat olahraga yangberkembang dan diminati olehmasyarakat.

Terwujudnya peningkatankemampuan instruktur / pelatihguna mengembangkan prestasiatlet Olahraga di KabupatenKapuas Hulu.

Terwujutnyapeningkatankemampuan Atletyang mampumembawa nama baikKabupaten KapuasHulu.

Tercapainya peningkatankemampuan manajemenorganisasi / lembaga dalampembinaan olahraga sertapeningkatan kerjasama antarpengurus cabang olahragadengan para pemangkukepentingan lainnya .

Terwujudnya peningkatanprasarana dan sarana olahragayang sesuai standar dankebutuhan daerah gunapeningkatan prestasi atlit.

Program PeningkatanSarana dan PrasaranaOlahraga.

Program PeningkatanPrestasi Olahraga.

Program PembudayaanOlahraga.

Terwujudnya peningkatanprasarana dan sarana olahragayang sesuai standar dankebutuhan daerah gunapeningkatan prestasi atlit.

Program PeningkatanSarana dan PrasaranaOlahraga.

V I S I :

M I S I 2 :

2.1 1. 2.1.1 1. 2.1.1.1 1.

Uraian Indikator KinerjaStategi mencapai Tujuan dan Sasaran

PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULURENCANA STRATEGIS DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA

Tahun 2016 - 2021" MENUJU KAPUAS HULU YANG LEBIH SEJAHTERA, BERDAYA SAING DAN HARMONIS "

Tujuan

Program Pengembangandan Keserasian KebijakanPemuda.

meningkatnyapemberdayaankepeloporan,kewisausahaan, dankepemimpinan pemuda

Uraian Indikator Kinerja Kebijakan

Meningkatkan kemampuanmanajemen organisasi /lembaga dalampengembangan sertapeningkatan kemauan,kemampuan, dan kreatifitasPemuda .

MEMPERKUAT PERTUMBUHAN EKONOMI KERAKYATAN YANG BERTUMPU PADA SUMBER DAYA DAERAH YANG BERKELANJUTAN.

terwujudnyapeningkatan peranserta pemuda dalampembangunan

Pemuda yang berperanaktif dalampembangunan.

Jumlah Pemudaberprestasi.

Sek/Bidang/BagianPelaksanaProgram

Sasaran

Kepemudaan2.1.1.2 2.

2.1.1.3 3Mewujudkan upayapengembangankewirausahaan pemuda untukdapat hidup secara mandirimelalui kegiatan wirausaha.

Program PeningkatanUpaya PenumbuhanKewirausahaan danKecakapan Hidup Pemuda.

Meningkatkan kemampuanPemuda untuk dapatberperan aktif dalampembangunan

Program PeningkatanPeran seta Kepemudaan.

Program Pengembangandan Keserasian KebijakanPemuda.

meningkatnyapemberdayaankepeloporan,kewisausahaan, dankepemimpinan pemuda

Meningkatkan kemampuanmanajemen organisasi /lembaga dalampengembangan sertapeningkatan kemauan,kemampuan, dan kreatifitasPemuda .

terwujudnyapeningkatan peranserta pemuda dalampembangunan

Pemuda yang berperanaktif dalampembangunan.

Jumlah Pemudaberprestasi.

V I S I :M I S I 1 :

2.1 1. 2.1.1 1. 2.1.1.1 1.

PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULURENCANA STRATEGIS DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA

Tahun 2016 - 2021" MENUJU KAPUAS HULU YANG LEBIH SEJAHTERA, BERDAYA SAING DAN HARMONIS "MEMPERKUAT TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG LEBIH BAIK DAN BERSIH.

Tujuan Sasaran Stategi mencapai Tujuan dan Sasaran Sek/Bidang/BagianPelaksanaUraian Indikator Kinerja Uraian Indikator Kinerja Kebijakan Program

Meningkatnya kinerjaaparatur DinasKepemudaan, Olahragadan Pariwisata

Kinerja aparatur DinasKepemudaan, Olahraga danPariwisata.

Predikat Sakip Meningkatkan sistem pelayanankantor ke arah yang lebih baikdengan memanfaatkan potensiyang tersedia secara maksimal.

Program pelayananadmionistrasiperkantoran

Meningkatnya nilaiSAKIP DinasKepemudaan,Olahraga danPariwisata. 2.1.1.2 2.

2.1.1.3 3

2.1.1.4 4

2.1.1.5 5

Mewujudkan ketersediaan saranadan prasarana yang nyaman danaman bagi aparatur dalambekerja.

Program Peningkatansarana dan prasaranaparatur

Mewujudkan upaya penegakandisiplin aparatur melaluipemenuhan kebutuhan pakaiandan peralatan kerja sertapenegakan atauran tanpa pilihkasih.

Program Peningkatandisiplin aparatur.

Meningkatnya kinerjaaparatur DinasKepemudaan, Olahragadan Pariwisata

Kinerja aparatur DinasKepemudaan, Olahraga danPariwisata.

Predikat Sakip Meningkatkan sistem pelayanankantor ke arah yang lebih baikdengan memanfaatkan potensiyang tersedia secara maksimal.

Program pelayananadmionistrasiperkantoran

Program Peningkatankapasitas sumberdaya aparatur

Program Peningkatanpengembangan sistemcapaian kinerja dankeuangan.

Meningkatkan sumber dayaaparatur melalui Bintek, pelatihandan workshop.

Mewujudkan upaya penyampaiandokumen laporan yangberkualitas dan tepat waktu.

Meningkatnya nilaiSAKIP DinasKepemudaan,Olahraga danPariwisata.

Sekretariat

Program Peningkatanpengembangan sistemcapaian kinerja dankeuangan.

Mewujudkan upaya penyampaiandokumen laporan yangberkualitas dan tepat waktu.

V I S I :

2016 2017 2018 2019 2020 2021

Sekretariat

1 Penyediaan jasa surat menyurat 28.000.000 11.000.000 12.000.000 13.200.000 14.520.000 15.972.000

2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber dayaair dan listrik

58.800.000 64.680.000 46.000.000 50.600.000 55.660.000 61.226.000

6 Penyediaan jasa pemeliharaan danperizinan kendaraan dinas/operasional

5.500.000 3.800.000 4.180.000 4.598.000 5.057.800 5.563.580

Sasaran Sek/Bidang/BagianPelaksanaUraian Indikator Kinerja

Program Pelayanan AdministrasiPerkantoran

PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULUMatriks Pagu Indikatif Rencana Strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Tahun 2016 - 2021

Program dan Kegiatan PAGU INDIKATIF (Rp.000 )

Meningkatnya nilaiSAKIP DinasKepemudaan,Olahraga danPariwisata.

TERWUJUDNYA KABUPATEN KAPUAS HULU SEBAGAI DAERAH TUJUAN WISATA BERBASIS KEARIFAN LOKALYANG BERPELUANG INVESTASI SERTA MAMPUMEMBERIKAN MULTIPLIER EFFECT TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DAERAH

Predikat Sakip

6 Penyediaan jasa pemeliharaan danperizinan kendaraan dinas/operasional

5.500.000 3.800.000 4.180.000 4.598.000 5.057.800 5.563.580

7 Penyediaan jasa administrasi keuangan 73.360.000 80.696.000 78.000.000 85.800.000 94.380.000 103.818.000

8 Penyediaan jasa kebersihan kantor 23.980.000 26.378.000 22.000.000 24.200.000 26.620.000 29.282.000

9 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 12.500.000 13.750.000 12.000.000 13.200.000 14.520.000 15.972.000

10 Penyediaan alat tulis kantor 50.847.000 55.931.700 51.000.000 56.100.000 61.710.000 67.881.000

11 Penyediaan barang cetakan danpenggandaan

40.000.000 44.000.000 27.000.000 29.700.000 32.670.000 35.937.000

12 Penyediaan komponen instalasilistrik/penerangan bangunan kantor

14.275.000 15.702.500 2.000.000 2.200.000 2.420.000 2.662.000

13 Penyediaan peralatan dan perlengkapankantor

160.350.000 75.000.000 39.000.000 65.000.000 75.000.000 70.000.000

14 Penyediaan peralatan rumah tangga 7.740.000 8.514.000 2.700.000 5.000.000 - 6.000.000

15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturanperundang-undangan

12.000.000 13.200.000 14.000.000 15.400.000 16.940.000 18.634.000

16 Penyediaan bahan logistik kantor

17 Penyediaan makanan dan minuman 93.930.000 103.323.000 92.000.000 101.200.000 111.320.000 122.452.000

2016 2017 2018 2019 2020 2021Sasaran Sek/Bidang/Bagian

PelaksanaUraian Indikator Kinerja Program dan Kegiatan PAGU INDIKATIF (Rp.000 )

18 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi keluar daerah

571.494.000 628.643.400 691.507.740 760.658.514 836.724.365 920.396.802

19 Rapat-rapat kordinasi dan kunjungan kerjadalam daerah

171.300.000 188.430.000 207.273.000 228.000.300 250.800.330 275.880.363

20 Penyusunan RKA DPA dan DPPA SKPD 26.725.000 29.397.500 32.337.250 35.570.975 39.128.073 43.040.880

21 Penyediaan Administrasi Barang danJasa.

78.885.000 86.773.500 95.450.850 104.995.935 115.495.529 127.045.081

22 Pelaksanaan administrasim kepegawaiandilingkungan SKPD.

23 Penyediaan Jasa Pendukung Kantor 84.000.000 92.400.000 101.640.000 111.804.000 122.984.400 135.282.840

24 Peyediaan jasa publikasi 12.000.000 13.200.000 14.520.000 15.972.000 17.569.200 19.326.120

Program peningkatan sarana danprasarana aparatur Sekretariat

1 Penyediaan Sarana Pendukung Kantor 130.950.000

2 Pengadaan sarana pendukung gedungkantor

85.000.000 45.000.000 115.500.000

3 Pemeliharaan rutin / berkala gedungkantor

150.000.000 210.000.000 45.000.000 30.000.000 35.000.000 38.500.000

4 Pemeliharaan rutin / berkala kendaraandinas operasional

85.000.000 90.000.000 95.000.000 100.000.000 105.000.000 115.500.000

5 Pemeliharaan rutin / berkala peralatangedung kantor

2.500.000 15.000.000 18.000.000 20.000.000 22.000.000 24.200

6 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional(Mobil Double Gardan)

500.000.000

Sekretariat

1 Pengadaan pakaian dinas besertaperlengkapannya

21.450.000 30.000.000 35.000.000 37.000.000 40.700.000 44.770.000

2 Pengadaan pakaian kerja lapangan

3 Pengadaan pakaian KORPRI 32.000.000

4 Pengadaan pakaian khusus hari-haritertentu

5.940.000 15.000.000 16.500.000 18.150.000 19.965.000 21.961.500

Program peningkatan disiplin aparatur

Program peningkatan sarana danprasarana aparatur

4 Pengadaan pakaian khusus hari-haritertentu

5.940.000 15.000.000 16.500.000 18.150.000 19.965.000 21.961.500

2016 2017 2018 2019 2020 2021Sasaran Sek/Bidang/Bagian

PelaksanaUraian Indikator Kinerja Program dan Kegiatan PAGU INDIKATIF (Rp.000 )

Sekretariat

1 Pendidikan dan pelatihan formal 192.144.000 211.358.400 232.494.240 255.743.664 281.318.030 309.449.833

Sekretariat

1 Penyusunan laporan capaian kinerja danikhtisar realisasi kinerja SKPD

4.750.000 5.225.000 5.747.500 6.322.250 6.954.475 7.649.923

2 Penyusunan laporan keuangansemesteran

3.700.000 4.070.000 4.477.000 4.924.700 5.417.170 5.958.887

3 Penyusunan pelaporan prognosis realisasianggaran

3.700.000 4.070.000 4.477.000 4.924.700 5.417.170 5.958.887

4 Penyusunan pelaporan keuangan akhirtahun

3.700.000 4.070.000 4.477.000 4.924.700 5.417.170 5.958.887

Program peningkatan pengembangansistem pelaporan capaian kinerja dankeuangan

Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur

4 Penyusunan pelaporan keuangan akhirtahun

3.700.000 4.070.000 4.477.000 4.924.700 5.417.170 5.958.887

5 Penyusunan Renstra SKPD 11.625.000 12.787.500 14.066.250 15.472.875 17.020.163 18.722.179

6 Penyusunan Standar Operasional Prosedur 3.500.000 3.850.000 4.235.000 4.658.500 5.124.350 5.636.785

7 Penyusunan Rentra SKPD 2.800.000 3.600.000 - - - -

8 Penyusunan Rencana Kerja SKPD 11.758.000 12.933.800 14.227.180 15.649.898 17.214.888 18.936.377

9 Penyusunan dukungan LPPD Bupati 3.420.000 3.850.000 4.235.000 4.658.500

10 Penyusunan Laporan tahunan 3.500.000 3.850.000 4.235.000 4.658.500 5.124.350 5.636.785

Putussibau, Desember 2018Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Kabupaten Kapuas Hulu,

Antonius, A.Md.Pd.,SEPEMBINA UTAMA MUDA

NIP. 19590429 198303 1 008

V I S I :M I S I 2 :TUJUAN 2.1 : Menjadikan generasi muda yang berprestasi, mempunyai semangat kepeloporan dan kepemimpinan.

2016 2017 2018 2019 2020 20212.1.1 1 Jumlah Pemuda

berprestasi. - - 224.539 260.000 360.000 844.5391 Pendataan Potensi Kepemudaan 0 0 - 50.000 50.000 100.000

Program dan Kegiatan

PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULUMatriks Pagu Indikatif Rencana Strategis Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata

Tahun 2016 - 2021" MENUJU KAPUAS HULU YANG LEBIH SEJAHTERA, BERDAYA SAING DAN HARMONIS "

Sasaran PAGU INDIKATIF (Rp ) Sek/Bidang/BagianPelaksanaUraian Indikator Kinerja

MEMPERKUAT PERTUMBUHAN EKONOMI KERAKYATAN YANG BERTUMPU PADA SUMBER DAYA DAERAH YANG BERKELANJUTAN.

meningkatnyapemberdayaankepeloporan,kewisausahaan, dankepemimpinanpemuda

Bidang KepemudaanBidang KepemudaanProgram Pengembangan danKeserasian Kebijakan Pemuda.

Bidang Kepemudaan1 Pendataan Potensi Kepemudaan 0 0 - 50.000 50.000 100.0002 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 60.000 60.000 120.0003 Sosialisasi UU tentang Kepemudaan 101.172 100.000 201.1724 Sinkronisasi Program kepemudaan (Pemberdayaaan dan PengembanganPemuda) 123.367 150.000 150.000 423.367

- 946.069 1.632.546 2.306.274 2.354.794 7.239.6831 Pembinaan organisasi kepemudaan 150.000 155.000 305.0002 Pendidikan dan Pelatihan DasarKepemimpinan Pemuda PerintisPasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka )

713.449 726.928 763.274 784.794 2.988.4453 Fasilitasi aksi bhakti sosialkepemudaan 30.000 - 30.0004 Fasilitasi temu wicara organisasipemuda 35.750 100.000 135.750

meningkatnyapemberdayaankepeloporan,kewisausahaan, dankepemimpinanpemuda

Bidang Kepemudaan

Program Peningkatan PeransertaKepemudaan. Bidang Kepemudaan

Bidang KepemudaanBidang KepemudaanBidang Kepemudaan

Bidang Kepemudaan

Bidang KepemudaanBidang KepemudaanBidang KepemudaanBidang Kepemudaan4 Fasilitasi temu wicara organisasipemuda 35.750 100.000 135.750

5 Pemberian penyuluhan tentangbahaya narkoba bagi pemuda 150.000 150.0006 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 60.000 60.000 120.0007 Seleksi Calon anggota paskibraka 107.944 120.768 120.000 120.000 468.712

Bidang KepemudaanBidang KepemudaanBidang Kepemudaan

Bidang Kepemudaan

8 Keikutsertaan pada Jambore PemudaIndonesia ( JPI ) 60.600 75.000 100.000 235.6009 Kreatifitas Seni Pemuda 150.000 150.000

10 Aksi Bhakti Sosial Pemuda 150.000 - - 150.00011 Fasilitasi Peringatan Hari BesarNasional 64.076 99.100 100.000 110.000 373.17612 Fasilitasi kegiatan kreatifitas danprestasi Pemuda - 500.000 500.000 600.000 1.600.00013 Pemuda Peduli Masyarakat - 85.000 90.000 175.00014 Fasilitasi Bela Negara - 78.000 80.000 158.00015 Fasilitasi Pemuda pelopor - 95.000 105.000 200.000

- 80.000 245.000 483.000 808.000 Bidang KepemudaanPeningkatan Upaya Kewirausahaan danKecakapan Hidup Pemuda Bidang Kepemudaan

Bidang KepemudaanBidang KepemudaanBidang KepemudaanBidang KepemudaanBidang KepemudaanBidang KepemudaanBidang KepemudaanBidang Kepemudaan - 80.000 245.000 483.000 808.000

1 Pelatihan kewirausahaan bagipemuda. 150.000 150.0002 Pelatihan ketrampilan bagi Pemuda 80.000 78.000 158.0003 Pemberdayaan Pemuda Perbatasan 150.000 150.000 300.0004 Pembinaan dan Penilaian Pemudapelopor 95.000 105.000 200.000

Jumlah : - 946.069 1.937.085 2.811.274 3.197.794 8.892.222Putussibau, Desember 2018Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan PariwisataKabupaten Kapuas Hulu,

Antonius, A.Md.Pd.,SE

Bidang KepemudaanPeningkatan Upaya Kewirausahaan danKecakapan Hidup Pemuda Bidang Kepemudaan

Bidang KepemudaanBidang KepemudaanBidang Kepemudaan

Antonius, A.Md.Pd.,SEPEMBINA UTAMA MUDANIP. 19590429 198303 1 008

V I S I :

M I S I 2 :TUJUAN 2.2

2016 2017 2018 2019 2020 20212.2.1 1- 50.142 152.524 303.684 193.684 700.034

MEMPERKUAT PERTUMBUHAN EKONOMI KERAKYATAN YANG BERTUMPU PADA SUMBER DAYA DAERAH YANG BERKELANJUTAN.Meningkatnya jumlah Atlet berpresrasi yang mampu membawa nama baik Kabupaten Kapuas Hulu.Program Pengembangan Kebijakan danManajemen Olahraga.

Jumlah atletberprestasi.

PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULUMatriks Pagu Indikatif Rencana Strategis Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata

Tahun 2016 - 2021" MENUJU KAPUAS HULU YANG LEBIH SEJAHTERA, BERDAYA SAING DAN HARMONIS "

SasaranProgram dan Kegiatan

PAGU INDIKATIF (Rp.000 ) Sek/Bidang/BagianPelaksanaUraian Indikator Kinerjameningkatnyapembinaan danpengembanganolahraga Bidang Olahraga

2.2.1 1- 50.142 152.524 303.684 193.684 700.0341 Pendataan bidang keolahragaan 50.142 30.993 50.000 131.135

2 Sinkronisasi, Harmonisasi danKoordinasi Kegiatan Olahraga 121.531 133.684 133.684 388.8993 pemuhtahiran data olahraga 65.000 65.0004 Monitoring, evaluasi danpelaporan pelaksanaanpeningkatan prestasi olahraga. 55.000 60.000 115.000

196.016 1.159.384 1.165.668 1.339.994 3.861.0621 Pekan Olahraga Pelajar JenjangSMA/SMK di Tingkat Kabupaten 200.346 250.000 210.000 660.3462 Pekan Olahraga Pelajar JenjangSMA/SMK di Tingkat Propinsi(POPDA) 109.990 150.000 210.000 250.000 719.990

Program Pengembangan Kebijakan danManajemen Olahraga.

Jumlah atletberprestasi.

Bidang Olahraga

meningkatnyapembinaan danpengembanganolahraga

Program Pembudayaan Olahraga.

Bidang Olahraga

Bidang Olahraga

Bidang Olahraga

Bidang Olahraga

Bidang Olahraga

Bidang Olahraga2 Pekan Olahraga Pelajar JenjangSMA/SMK di Tingkat Propinsi(POPDA) 109.990 150.000 210.000 250.000 719.990 Bidang Olahraga

3 Pemusatan latihan untuk atletpada kegiatan Pekan OlahragaPelajar Jenjang SMA/SMK diTingkat Propinsi (POPDA)220.000 - 266.200 486.200

4 Pelatihan / Kursus InstrukturOlahraga Rekreasi 134.950 121.000 133.100 389.0505 Sosilisasi PembudayaanOlahraga Masyarakat 165.531 182.084 182.084 529.6996 Pengembangan olahragatradisional. 132.000 132.000 135.000 399.0007 Fasilitasi olahraga rekreasi 86.026 86.026 193.000 86.026 451.078

Bidang Olahraga Bidang Olahraga Bidang Olahraga Bidang Olahraga Bidang Olahraga Bidang Olahraga

7 Fasilitasi olahraga rekreasi 86.026 86.026 193.000 86.026 451.0788 Peringatan Hari Besar Nasional 70.531 77.584 77.584 225.6999 Fasilitasi Olahraga rekreasi - -1.292.102 218.007 354.000 382.500 2.246.6091 Kejuaraan Olahraga TingkatKabupaten 160.000 170.000 330.0002 Pelatihan pelatih dan wasitcabang olahraga Prestasi 73.000 80.000 153.0003 Penyuluhan / Sosiaisasi bahayaPenggunaan obat-obat terlarangdi kalangan atlet prestasi 66.000 72.000 138.0004 Pelatihan / Bimbingan Teknispeningkatan Prestasi Olahraga 55.000 60.500 115.500

Program Peningkatan PrestasiOlahraga.

Bidang Olahraga

Bidang Olahraga Bidang Olahraga Bidang Olahraga Bidang Olahraga Bidang Olahraga Bidang Olahraga

Bidang Olahraga Bidang Olahraga

4 Pelatihan / Bimbingan Teknispeningkatan Prestasi Olahraga 55.000 60.500 115.5005 Fasilitasi pertandingan olahraga( futsal ) 50.000 50.000 Bidang Olahraga

Bidang Olahraga

6 Fasilitasi PengembanganOlahraga Prestasi 169.091 - - 169.0917 Kerja sama peningkatanolahragawan berbakat danberprestasi dg lembaga lainnya. 48.916 - - 48.9168 Pekan Olahraga Kabupaten(PORKAB) 1.242.102 1.242.102

- 134.325 266.000 1.247.000 942.000 2.589.3251 Penyediaan sarana PrasaranaOlahraga 50.000 220.000 222.000 492.0002 Pemeliharaan PrasaranaOlahraga 84.325 151.000 180.000 200.000 615.325

Program Peningkatan Sarana danPrasarana Olahraga. Bidang Olahraga

Bidang Olahraga Bidang Olahraga

Bidang Olahraga Bidang Olahraga Bidang Olahraga Bidang Olahraga

2 Pemeliharaan PrasaranaOlahraga 84.325 151.000 180.000 200.000 615.3253 Revitalisasi Prasarana Olahraga 115.000 780.000 450.000 1.345.0004 Pendataan sarana dan prasaranaOlahraga 67.000 70.000 137.000Jumlah : - 1.672.585 1.795.915 3.070.352 2.858.178 9.397.030

Putussibau, Desember 2018Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata

Kabupaten Kapuas Hulu,

Antonius, A.Md.Pd.,SE

PEMBINA UTAMA MUDA

NIP. 19590429 198303 1 008

Bidang Olahraga Bidang Olahraga Bidang Olahraga

NIP. 19590429 198303 1 008

V I S I :M I S I 2 : Mewujudkan olah raga yang berkualitas, berprestasi dan memasyarakat.TUJUAN 2.1 Menjadikan Olahraga sebagai even tahunan Kabupaten Kapuas Hulu dalam upaya mendorong peningkatan prestasi.

Sek/Bidang/BagianPelaksana

PAGU INDIKATIF (Rp.000 )Program dan Kegiatan

Sasaran

Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Kapuas Hulu yang maju, mandiri dan berdayasaing melalui pengembangan Pemuda, Olahraga dan

Tahun 2016 - 2021Matriks Pagu Indikatif Rencana Strategis Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata

PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU

2016 2017 2018 2019 2020 2021

2.1.1 1- - 600.000 866.000 937.500 989.675

1 Sinkronisasi, Harmonisasi danKoordinasi Kegiatan Olahraga

- 120.000 122.000 132.000

2.1.2 2 2 Sosilisasi Pembudayaan OlahragaMasyarakat

- 70.000 72.000 77.000

3 Pembinaan Organisasi Olahraga. 100.000 110.000 121.000 127.050

2.1.3 3 4 Kejuaraan Olahraga Tingkat Kabupaten. 150.000 160.000 170.000 178.500

5 Pelatihan pelatih dan wasit cabangolahraga Prestasi

150.000 165.000 180.000 189.000

2.1.4 4 6 pemuhtahiran data olahraga. 50.000 65.000 80.000 84.000

7 Penyuluhan / Sosiaisasi bahayaPenggunaan obat-obat terlarang dikalangan atlet prestasi.

50.000 66.000 72.000 75.600

2.1.5 5 8 Monitoring, evaluasi dan pelaporanpelaksanaan peningkatan prestasiolahraga.

50.000 55.000 60.000 63.000

Bidang Olahraga

Bidang OlahragaJumlah instruktur /pelatih gunamengembangkan prestasiatlet Olahraga diKabupaten Kapuas Hulu

Peningkatan kapasitasSDM Olahraga diKabupaten KapuasHulu.

Bidang Olahraga

Bidang OlahragaJumlah dan mutu saranaprasaran olahraga diKapuas Hulu yangmemenuhi standar.

Peningkatan Saranadan prasaranaOlahraga diKabupaten KapuasHulu.

Jumlah kecamatan yangmemiliki Organisasi danclub Olahraga .

Pengembangan KlcubOlahraga yang ada diKabupaten KapuasHulu.

Bidang Olahraga

Bidang OlahragaJumlah Atlet berprestasi.Peningkatan jumlahAtlet berprestasi.

Program Pengembangan Kebijakan danManajemen Olahraga.

Jumlah cabang Olahragaberprestasi.

PeningkatanOlahraga berprestasi.

Indikator KinerjaUraianSek/Bidang/Bagian

PelaksanaPAGU INDIKATIF (Rp.000 )

Program dan KegiatanSasaran

Bidang Olahraga

Bidang Olahraga

Bidang Olahraga

2.1.5 5 8 Monitoring, evaluasi dan pelaporanpelaksanaan peningkatan prestasiolahraga.

50.000 55.000 60.000 63.000

9 Pelatihan / Bimbingan Teknispeningkatan Prestasi Olahraga.

50.000 55.000 60.500 63.525

- 3.661.288 1.365.026 1.225.345 4.683.745 1.380.007Program Pembudayaan Olahraga.

Bidang Olahraga

Bidang OlahragaJumlah instruktur /pelatih gunamengembangkan prestasiatlet Olahraga diKabupaten Kapuas Hulu

Peningkatan kapasitasSDM Olahraga diKabupaten KapuasHulu.

1 Pekan Olahraga Pelajar JenjangSMA/SMK di Tingkat Kabupaten.

175.000 200.000

2 Pekan Olahraga Pelajar JenjangSMA/SMK di Tingkat Propinsi (POPDA)

110.000 200.000 121.000 220.000 133.100

3 Pelatihan / Kursus Instruktur OlahragaRekreasi

78.000 85.800 85.800 94.380

4 Fasilitasi kegiatan Olahraga masyarakat. 86.026 - - - -

5 Fasilitasi pertandingann Olahragamasyarakat.

280.000 86.026 94.629 94.629 104.091

6 Fasilitasi Olahraga rekreasi 25.000 - - - -

7 Festifal Olahraga Tradisional. - 90.116 90.116 90.116

8 Fasilitasi Kejuaraan Olahraga Khusus. 100.000 110.000 150.000 121.000

9 Pembinaan dan Pengembangan AtlitOlahraga Khusus

118.000 55.000 57.000 60.500

Bidang Olahraga

Bidang Olahraga

Bidang Olahraga

Bidang Olahraga

Bidang Olahraga

Bidang Olahraga

Bidang Olahraga

8 Fasilitasi Kejuaraan Olahraga Khusus. 100.000 110.000 150.000 121.000

9 Pembinaan dan Pengembangan AtlitOlahraga Khusus

118.000 55.000 57.000 60.500

10 Peringatan Hari Olahraga Nasional 68.000 74.800 74.800 82.280

- 1.580.131 270.000 297.000 1.855.700 347.270

1 Fasilitasi pertandingan Olahraga futsal 50.000 - - - -

2 Fasilitasi Kejuaraan Olahraga Khusus. 100.000 110.000 150.000 121.000

3 Fasilitasi pengembangan Olahragaprestasi.

280.131 170.000 187.000 205.700 226.270

4 Pekan Olahraga Kabupaten( PORKAB )

1.250.000 - - 1.500.000 - Bidang Olahraga

Bidang Olahraga

Bidang Olahraga

Program Peningkatan PrestasiOlahraga.

Bidang Olahraga

Bidang Olahraga

Bidang Olahraga

- 84.000 182.000 1.247.000 942.000 230.000

1 Penyediaan sarana Prasarana Olahraga. - 220.000 222.000

2 Pemeliharaan Prasarana Olahraga. 84.000 151.000 180.000 200.000 230.000

3 Revitalisasi Prasarana Olahraga. 780.000 450.000

4 Pendataan sarana dan prasaranaOlahraga.

31.000 67.000 70.000 -

Jumlah : - 3.745.288 2.147.026 3.338.345 6.563.245 2.599.682

Putussibau, Desember 2017Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata

Kabupaten Kapuas Hulu,

Program Peningkatan Sarana danPrasarana Olahraga.

Bidang Olahraga

Bidang Olahraga

Bidang Olahraga

Bidang Olahraga

Antonius, A.Md.Pd.,SE

PEMBINA UTAMA MUDA

NIP. 19590429 198303 1 008

V I S I :M I S I 2 :TUJUAN 2.3 :

2016 2017 2018 2019 2020 20213.1.1 1

813.000 797.210 1.199.391 1.247.504 1.405.530 5.332.635

1 Peningkatan pemanfaatan teknologi informasidalam pemasaran pariwisata.

8.000 50.000 98.600 100.000 110.000 366.600Peningkatan kunjunganwisatawan nusantaramaupun manca negara.

Jumlah kunjunganwisatawan nusantaramaupun manca negara.

MEMPERKUAT PERTUMBUHAN EKONOMI KERAKYATAN YANG BERTUMPU PADA SUMBER DAYA DAERAH YANG BERKELANJUTAN.

Indikator Kinerja

Meningkatnya Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara dan nusantara di Kabupaten Kapuas Hulu.Program dan Kegiatan PAGU INDIKATIF (Rp ) Sek/Bidang/Bagian

Pelaksana

Kasi PengembanganPemasaran

Kasi PengembanganPemasaran

PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULUMatriks Pagu Indikatif Rencana Strategis Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata

Tahun 2016 - 2021" MENUJU KAPUAS HULU YANG LEBIH SEJAHTERA, BERDAYA SAING DAN HARMONIS "

SasaranUraian

Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata Bidang Pariwisata danEkonomi Kreatif

1 Peningkatan pemanfaatan teknologi informasidalam pemasaran pariwisata.

8.000 50.000 98.600 100.000 110.000 366.6002 Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di

dalam dan di luar negeri.805.000 392.300 334.100 232.300 255.530 2.019.230

3 Pengembangan jaringan kerja sama promosipariwisata.( festival Danau Sentarum )

354.910 662.304 765.204 790.000 2.572.4184 Fasilitasi pemasaran Pariwisata melalui media

sosial.- - 150.000 170.000 190.000

5 Koordinasi dengan sektor pendukung pariwisata.(work shop pemanfaatan media informasi sbgsarana promosi )

- 104.387 104.3876 Pelatihan pemandu wisata terpadu. - - 80.000 80.000

500.000 437.667 2.879.357 3.293.000 3.443.684 10.553.7081 Pengembangan objek pariwisataunggulan 150.000 382.747 298.047 165.000 421.022 1.416.816

Peningkatan pembangunan sarana danperasarana pariwisata 150.000 148.310 165.000 - 463.310

Peningkatan kunjunganwisatawan nusantaramaupun manca negara.

Jumlah kunjunganwisatawan nusantaramaupun manca negara.

Program Pengembangan Destinasi Pariwisata.

Kasi PengembanganPemasaran

Bidang Pariwisatadan Ekonomi

Kasi PengembanganPemasaran

Kasi PengembanganPemasaran

Kasi PengembanganPemasaran

Kasi PengembanganPemasaran

Kasi PengembanganPemasaran

Kasi PengembanganDestinasiKasi PengembanganDestinasiKasi PengembanganDestinasiPeningkatan pembangunan sarana danperasarana pariwisata 150.000 148.310 165.000 - 463.310

3 Pengembangan jenis dan paket wisataunggulan 200.000 2.308.000 2.745.000 2.882.250 8.135.250 Kasi PengembanganDestinasiKasi PengembanganDestinasi

5 Pengembangan daerah tujuan wisata - 125.000 73.000 80.000 278.000

7 Pengembangan, sosialisasi, danpenerapan serta pengawasanstandardisasi - 54.920 145.000 60.412 260.332

230.000 175.289 63.056 530.000 305.000 1.303.3451 Pengembangan danpenguatan,informasi dan database - 96.900 110.000 206.9002 Pengembangan dan penguatan litbangpariwisata 95.000 95.0003 Pengembangan SDM di bidangpariwisata bekerjasama dengan lembagalainnya - 75.000 75.000

Program Pengembangan Kemitraan .

Kasi PengembanganDestinasiKasi PengembanganDestinasi

Kasi PengembanganDestinasiKasi PengembanganDestinasiKasi PengembanganDestinasi

Bidang Pariwisata danEkonomi Kreatif

3 Pengembangan SDM di bidangpariwisata bekerjasama dengan lembagalainnya - 75.000 75.0004 Fasilitasi pembentukan forumkomunikasi antar pelaku industripariwisata. 70.000 70.0005 Pelaksanaan koordinasi pembangunankemitraan pariwisata 45.000 45.0006 Pengembangan sumber daya manusiadan profesionalisme bidang pariwisata 35.000 130.000 100.000 265.0007 Peningkatan peran serta masyarakatdalam pengembangan kemitraanpariwisata - 78.389 63.056 35.000 40.000 216.4458 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 150.000 90.000 90.000 330.000Jumlah : 1.543.000 1.410.166 4.141.804 5.070.504 5.154.214 17.189.688

Putussibau, Desember 2018Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata

Kabupaten Kapuas Hulu,

Kasi PengembanganDestinasi

Kasi PengembanganDestinasiKasi PengembanganDestinasiKasi PengembanganDestinasi

Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan PariwisataKabupaten Kapuas Hulu,

Antonius, A.Md.Pd.,SEPEMBINA UTAMA MUDA

NIP. 19590429 198303 1 008