kata pengantar - ppid kabupaten cilacap · kata pengantar dengan senantiasa memanjatkan puji syukur...

i LKj IP Kecamatan Jeruklegi Kabupaten Cilacap Tahun 2019

Kata Pengantar

Dengan senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, atas

segala rahmat dan karunia-Nya, penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah (LKj IP) Kecamatan Jeruklegi Kabupaten Cilacap Tahun 2019 ini dapat

terselesaikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penyusunan LKj IP ini merupakan salah satu sarana untuk menginformasikan

pertanggungjawaban kinerja yang telah dicapai oleh Kecamatan Jeruklegi Kabupaten

Cilacap tahun 2019, sebagai konsekuensi dan konsistensi terhadap komitmen untuk

menciptakan transparansi dan akuntabilitas. Disamping itu, penyusunan LKj IP ini

juga sebagai bentuk kepatuhan Kecamatan Jeruklegi selaku Organisasi Perangkat

Daerah (OPD) di jajaran Pemerintah Kabupaten Cilacap untuk memenuhi kewajiban

sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999

tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Kolusi Korupsi dan

Nepotisme serta Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2014

tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Substansi pokok LKj IP Kecamatan Jeruklegi Kabupaten Cilacap Tahun 2019

ini memberikan gambaran mengenai pencapaian Kinerja Kecamatan Jeruklegi

Kabupaten Cilacap selama tahun 2019, pelaksanaan kebijakan, program dan

kegiatan yang telah direncanakan sehingga dapat mendukung terwujudnya visi misi

Kecamatan Jeruklegi Kabupaten Cilacap sebagaimana ditetapkan dalam RENSTRA

Kecamatan Jeruklegi Kabupaten Cilacap 2017-2022.

Namun demikian, dalam penyusunan LKj IP ini masih banyak terdapat

kekurangan baik menyangkut format dan substansinya, sehingga kritik dan saran

sangat kami harapkan dalam rangka penyempurnaan penyusunan LKj IP dimasa

mendatang. Semoga dengan berbagai upaya yang telah dilaksanakan akan mampu

menunjukkan kinerja secara lebih nyata sesuai dengan tupoksi serta kewenangan

Kecamatan Jeruklegi Kabupaten Cilacap.

Akhir kata, disampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah

membantu dalam penyusunan LKj IP ini dan semoga dapat menjadi cermin bagi kita

semua untuk melakukan evaluasi kinerja organisasi secara menyeluruh selama satu

tahun kedepan agar tercipta kinerja yang lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari

aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi

pelaksanaannya oleh masing-masing seksi di Kecamatan Jeruklegi Kabupaten

Cilacap secara lebih sinergis.

Jeruklegi, Januari 2020 CAMAT JERUKLEGI

ROSIKIN, S.Sos, M.M Pembina Tingkat I

NIP.19650912 199403 1 006

ii LKj IP Kecamatan Jeruklegi Kabupaten Cilacap Tahun 2019

Ikhtisar Eksekutif

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) Kecamatan Jeruklegi Kabupaten Cilacap Tahun 2019 menyajikan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran yang diarahkan untuk dapat mencapai misi dan visi Kecamatan Jeruklegi Kabupaten Cilacap sesuai target kinerja yang telah menjadi komitmen bersama.

Dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, transparansi dan bertanggung jawab serta untuk mewujudkan clean goverment dan good governance, maka disusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) sebagaimana diamanatkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang juga selaras dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Dengan demikian, LKj IP Kabupaten Cilacap Tahun 2019 ini disusun sebagai sebuah bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan guna mewujudkan sasaran dan tujuan yang ditargetkan dapat dicapai pada Tahun 2019 sebagai bagian dari upaya pencapaian visi Kabupaten Cilacap yaitu Cilacap semakin Sejahtera secara merata "Bangga Mbangun Desa".

Secara umum, penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan Jeruklegi Kabupaten Cilacap pada tahun 2019 dapat dikatakan Sangat Berhasil. Hal ini, didasarkan pada hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran yang dapat dicapai melalui pelaksanaan berbagai kebijakan, program dan kegiatan sebagaimana tertuang dalam Dokumen Kinerja Kecamatan Jeruklegi Kabupaten Cilacap 2019 yang terdiri dari Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Perjanjian Kinerja, Rencana Strategis (RS), Rencana Aksi Tahapan Pencapaian Perjanjian Kinerja dan Rencana Aksi Capaian Anggaran Pendukung Sasaran.

Hasil pengukuran kinerja menunjukkan bahwa dari 1 (satu) tujuan dan 1 (satu) sasaran strategis dengan 2 (dua) indikator kinerja utama yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Kecamatan Jeruklegi Kabupaten Cilacap Tahun 2019 menunjukkan bahwa : 1. Capaian indikator Kinerja dengan 2 indikator dikategorikan “Sangat Tinggi” 2. Capaian Indikator Kinerja Utama dengan 2 indikator dikategorikan “Sangat

Tinggi”; 3. Rata-rata capaian strategis sebesar 95% dikategorikan “Sangat Tinggi”; 4. Capaian indikator kinerja tujuan dari 1 (satu) indikator kinerja utama dikategorikan

“Tercapai”.

Semoga, LKj IP ini dapat menjadi bahan evaluasi dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan Jeruklegi maupun Kabupaten Cilacap. Prestasi kinerja yang berhasil diraih merupakan hasil kerja keras seluruh Unit Kerja di Kecamatan Jeruklegi Kabupaten Cilacap bersama dengan stakeholder yang dibingkai semangat kebersamaan dalam memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Berbagai kekurangan yang ada, tentunya menjadi pemacu untuk memotivasi agar lebih bersemangat dalam bekerja dan berusaha demi terwujudnya Kecamatan Jeruklegi Kabupaten Cilacap sebagai Perangkat Daerah yang mampu memberikan pelayanan prima menuju terciptanya pemerintahan yang tangguh, terpercaya dan mandiri guna mewujudkan misi “Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang profesional bersifat entrepreneur dan dinamis dengan mengedepankan prinsip Good Governance dan Clean Government” dan visi “Cilacap Semakin Sejahtera Secara Merata "Bangga Mbangun Desa".

iii LKj IP Kecamatan Jeruklegi Kabupaten Cilacap Tahun 2019

Daftar Tabel

Tabel 1.1 Data Penduduk perwilayah Desa Tahun 2019…………………......... 2

Tabel 1.2 Jumlah Pegawai Berdasarkan Eselon di Kecamatan Jeruklegi

Tahun 2019………………………………………………………………..

3

Tabel 1.3 Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin di Kecamatan

Jeruklegi Tahun 2019…………………………………………………….

3

Table 1.4 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan di Kecamatan

Jeruklegi Tahun 2019…………………………………………………….

3

Tabel 2.1 Tujuan dan Sasaran Kecamatan Jeruklegi Kabupaten Cilacap

menurut Misi Kecamatan Jeruklegi Kabupaten Cilacap……………...

11

Tabel 2.2 Indikator Kinerja Utama Kecamatan Jeruklegi Kabupaten Cilacap… 12

Tabel 2.3 Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2019……………………….. 13

Tabel 2.4 Program yang dilaksanakan untuk Pencapaian Sasaran Tahun

2019………………………………………………………………………..

13

Tabel 3.1 Pengukuran dengan Skala Ordinal…………………………………….. 15

Tabel 3.2 Capaian Indikator Kinerja Tahun 2019………………………………… 16

Tabel 3.3 Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2019………………………... 16

Tabel 3.4 Rata-rata Capaian Sasaran Strategis…………………………………. 17

Tabel 3.5 Capaian Kinerja Tujuan Tahun 2019…………………………………... 17

Tabel 3.6 Capaian Kinerja Sasaran tahun 2019…………………………………. 18

Tabel 3.7 Capaian Anggaran dan Sasaran Tahun 2019………………………… 21

iv LKj IP Kecamatan Jeruklegi Kabupaten Cilacap Tahun 2019

Daftar Gambar

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Kecamatan Jeruklegi ……………………………. 2

Gambar 2.1 Aplikasi e-Planning………………………………………………………. 8

Gambar 2.2 Aplikasi e-Budgeting…………………………………………………….. 8

Gambar 2.3 Aplikasi e-SAKIP…………………………………………………………. 9

Gambar 2.4 Aplikasi e-Kinerja/e-SKP………………………………………………… 9

Gambar 2.5 Aplikasi SISUKMA………………….……………………………………. 10

v LKj IP Kecamatan Jeruklegi Kabupaten Cilacap Tahun 2019

Daftar Isi

KATA PENGANTAR………………………………………………………………. i

IKHTISAR EKSEKUTIF…………………………………………………………… ii

DAFTAR TABEL…………………………………………………………………… iii

DAFTAR GAMBAR………………………………………………………………… iv

DAFTAR ISI………………………………………………………………………… v

BAB I PENDAHULUAN……………………………………………………… 1

A. Gambaran Umum……………………………………………........ 1

B. Kedudukan struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi...... 4

C. Maksud dan Tujuan………………………………………………. 6

D. Sistematika Penulisan………………………………………........ 6

BAB II PERENCANAAN KINERJA…………………………………………. 7

A. Instrumen Guna Mendukung Pengelolaan Kinerja……………. 7

B. Rencana Strategis………………………………………………... 10

1. Visi dan Misi Kecamatan Jeruklegi………………………….. 11

2. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja……………………… 11

3. Strategi dan Arah Kebijakan…………………………………. 12

C. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2019………………………… 13

D. Perjanjian Kinerja dan program untuk Pencapaian Sasaran… 13

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA…………………………………………. 14

A. Pengukuran Kinerja………………………………………………. 14

B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja…………………………. 16

C. Akuntabilitas Anggaran…………………………………………... 20

BAB IV PENUTUP……………………………………………………………... 22

1 LKj IP Kecamatan Jeruklegi Kabupaten Cilacap Tahun 2019

BAB I

PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP)

Kecamatan Jeruklegi Kabupaten Cilacap Tahun

2019, merupakan salah satu bentuk

pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok

dan fungsi Kecamatan Jeruklegi sebagai salah

satu penyelenggara Pemerintahan Kabupaten

Cilacap dalam kerangka integrasi perwujudan

Visi Kabupaten Cilacap. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) ini

merupakan instrumen dan metode pertanggungjawaban pemerintah yang pada

intinya mengungkapkan target perencanaan, pelaksanaan, dan pengukuran

kinerja serta evaluasi dan analisa atas capaian kinerja hasil pelaksanaan tahun

sebelumnya. LKj IP menjelaskan faktor-faktor keberhasilan atau kegagalan atas

capaian realisasi target kinerja organisasi melalui pengelolaan sumber daya yang

berbasis kinerja sebagai bagian dari pemenuhan kewajiban dalam persfektif

transparansi dan akuntabilitas.

Berdasarkan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006

tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah yang

menegaskan kembali pentingnya sinergitas antara aspek keuangan dan

kinerja dalam pelaksanaan tugas kepemerintahan dan pembangunan

kemudian ditindaklanjuti dengan ditetapkannya Peraturan Presiden Republik

Indonesia Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah yang mewajibkan setiap Instansi Pemerintah sebagai

unsur penyelenggara negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan

tugas, dan fungsi, dan peranannya dalam pengelolaan sumber daya dan

kebijakan yang dipercayakan kepadanya berdasarkan perencanaan strategis

yang ditetapkan.

Oleh karenannya, Kecamatan Jeruklegi Kabupaten Cilacap telah

menyusun laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) tahun 2019 sebagai

salah satu bentuk pertanggungjawaban kinerja atas keberhasilan maupun

kegagalan dalam pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran melalui

pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan pada tahun 2019.

BAB I Berisi:

A. Gambaran Umum

B. Kedudukan, Struktur

Organisasi, Tugas Pokok

dan Fungsi

C. Maksud dan Tujuan

D. Sistematika Penulisan


Jumlah penduduk Kecamatan Jeruklegi pada tahun 2019 menurut

Laporan Kependudukan Kecamatan Jeruklegi Tahun 2019 adalah

sebanyak 85.356 jiwa, yang terdiri dari laki-laki 43.437 jiwa dan

perempuan 41.919 jiwa. Angka Kelahiran Kasar (CBR) sebesar 32,16

artinya terjadi kelahiran hidup sebanyak 32 jiwa per 1.000 penduduk.

Sementara Angka Kematian Kasar (CDR) sebesar 1,47 artinya terjadi

kematian sebanyak 1 jiwa per 1.000 penduduk.

Sementara itu dari distribusi penduduk menurut desa/kelurahan,

memperlihatkan Desa Tritih Wetan adalah yang paling banyak

penduduknya yaitu sebesar 12.036 jiwa atau 14,38% dari total jumlah

penduduk Kecamatan Jeruklegi), sedangkan yang berpenduduk paling

sedikit adalah Desa Mandala yaitu sebesar 639 jiwa atau 0.72% dari total

jumlah penduduk Kecamatan Jeruklegi . Bertambahnya penduduk

menyebabkan kepadatan penduduk juga meningkat yaitu dari 761

jiwa/km2 pada tahun 2018 menjadi 891 jiwa/km2 pada tahun 2019.

Tingkat kepadatan penduduk tertinggi berada di desa Tritih Wetan

(1.466 jiwa/km2), sedangkan tingkat kepadatan penduduk terendah

yaitu desa Mandala (169 jiwa/km2).

Tabel 1.1 Data Penduduk per wilayah Desa Tahun 2019

No Desa Jumlah

Penduduk

Laki-laki Perempuan

1. Tritih Wetan 12.036 6.130 5.906

2. Sumingkir 6.872 3.486 3.386

3. Jeruklegi Wetan 9.988 4.555 5.433

4. Brebeg 5.208 2.681 2.527

5. Jeruklegi Kulon 9.690 4.923 4.767

6. Cilibang 2.703 1.385 1.318

7. Mandala 639 320 319

8. Karangkemiri 4.988 2.541 2.447

9. Jambusari 8.939 4.576 4.363

10. Prapagan 3.795 1.978 1.817

11. Sawangan 4.446 2.326 2.120

12 Citepus 5.415 2.803 2.612

13. Tritih Lor 11.538 5.833 5.705

JUMLAH 86.257 43.537 42.720

1. Kondisi Geografis dan Demografis


Pegawai Kecamatan Jeruklegi berjumlah 24 orang, terdiri dari 22

orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 2 orang Tenaga Kerja Kontrak

(TKK). Sedangkan jumlah pegawai berdasarkan tingkat pendidikan dapat

digambarkan sebagaimana tabel berikut ini.

Tabel 1.2

Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan di Kecamatan Jeruklegi Tahun 2019

Sumber Data Kepegawaian Kecamatan Jeruklegi (2019)

Tabel 1.3

Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan

di Kecamatan Jeruklegi Tahun 2019

No Golongan Jumlah

1 Golongan I 0

2 Golongan II 9

3 Golongan III 11

4 Golongan IV 2

Sumber : Data Kepegawaian Kecamatan Jeruklegi (2019)

Tabel 1.4

Jumlah Pegawai Berdasarkan Eselon

di Kecamatan Jeruklegi Tahun 2019

No Golongan Jumlah

1 Eselon III/a 1

2 Eselon III/b 1

3 Eselon IV/a 4

4 Eselon IV/b 2

5 Non Eselon 18

Sumber : Data Kepegawaian Kecamatan Jeruklegi (2019)

No Tingkat Pendidikan Kategori Jumlah

PNS Non PNS

1 SMP Sederajat - 1 1

2 SMA Sederajat 9 1 10

3 D2 - - -

4 D3 - - -

5 S1 10 - 10

6 S2 1 - 1

7 S3 - - -

2. Sumber Daya Manusia/Aparatur


B. KEDUDUKAN, STRUKTUR ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN

FUNGSI

Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) tentang Pemerintah

daerah, maka kedudukan Pemerintah Kecamatan berubah menjadi Perangkat

Daerah. Sehubungan dengan hal tersebut, maka dalam usaha meningkatkan

penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan

masyarakat secara berdaya guna dan berhasil guna, maka telah diatur dan

ditetapkan Organisasi Perangkat Daerah Kecamatan Jeruklegi yang sesuai

dengan Peraturan Bupati Cilacap Nomor 111 Tahun 2016 tentang

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja

Kecamatan Kabupaten Cilacap. Struktur organisasi dan tata kerja tersebut

dimaksudkan agar penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan

pelayanan masyarakat dapat dilaksanakan secara efisien dan efektif untuk

menjawab tantangan perkembangan masyarakat. Adapun bagan organisasi

Kecamatan Jeruklegi sebagaimana gambar berikut:

Gambar 1.1

Struktur Organisasi Kecamatan Jeruklegi

Kedudukan Kecamatan merupakan perangkat daerah Kabupaten Cilacap

sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu

yang dipimpin oleh Camat, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada

Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dalam rangka menunjang kelancaran tugas

dan fungsi Kecamatan, Pemerintah Kabupaten Cilacap telah menetapkan


Peraturan Bupati Cilacap Nomor 41 Tahun 2012 tentang Tugas Pokok dan

Fungsi serta Uraian Tugas Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Cilacap.

Kecamatan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan Pemerintahan

yaitu:

1) Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;

2) Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban

umum;

3) Mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-

undangan;

4) Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan

umum;

5) Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat

kecamatan;

6) Membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan;

7) Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup

tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa

atau kelurahan;

8) Mengevaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes);

9) Melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh

Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, yang terdiri

dari aspek : perizinan, rekomendasi, koordinasi, pembinaan,

pengawasan, fasilitasi, penetapan, penyelenggaraan, dan kewenangan

lain yang dilimpahkan.

Dalam melaksanakan tugas, Kecamatan menyelenggarakan fungsi :

1) pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah di kecamatan;

2) pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;

3) pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban;

4) pengoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang-

undangan;

5) pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan

umum;

6) pengoordinasian penyelenggaraan pemerintahan desa dan/ atau

kelurahan; menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat

7) pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan;

8) pelaksanaan pelayanan masyarakat yang dilaksanakan pemerintahan

desa atau kelurahan;

9) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.


C. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud disusunnya LKj IP Kecamatan Jeruklegi Kabupaten Cilacap

Tahun 2019 adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas

dan fungsi pemerintah daerah selama kurun waktu satu tahun dalam

mencapai tujuan/sasaran strategis instansi.

Tujuan Penyusunan LKj IP Kecamatan Jeruklegi Kabupaten Cilacap

Tahun 2019 sebagai alat untuk mendapatkan masukan stakeholders demi

perbaikan kinerja Kecamatan Jeruklegi. Identifikasi keberhasilan,

permasalahan dan solusi yang tertuang dalam LKj IP, menjadi sumber untuk

perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program/ kegiatan yang akan

datang. Dengan pendekatan ini, LKj IP sebagai proses evaluasi menjadi

bagian yang tidak terpisahkan dari perbaikan yang berkelanjutan untuk

meningkatkan kinerja pemerintahan melalui perbaikan pelayanan publik.

D. SISTEMATIKA PENULISAN

Penulisan LKj IP Kecamatan Jeruklegi Kabupaten Cilacap Tahun 2019

disusun dengan sistematika yang mengacu pada Peraturan Menteri Negara

Pendayaguaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun

2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata

Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi.

BAB II Perencanaan Kinerja Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

BAB III Akuntabilitas Kinerja. Pada bab ini disajikan Capaian Kinerja Organisasi dan Realisasi Anggaran. Capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis sesuai dengan hasil pengukuran kinerja. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut: 1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini, antara

realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir, realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

2. Analisis Faktor Penghambat dan Faktor Pendorong serta strategi ke depan yang direncanakan

3. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

4. Diuraikan juga realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dokumen perjanjian kinerja. Termasuk efisiensi yang ada.

BAB IV Penutup. Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan untuk meningkatkan kinerjanya.


BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik

Indonesia Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah,

penyelenggaraan SAKIP meliputi rencana strategis,

perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan

data kinerja, pelaporan kinerja, reviu dan evaluasi

kinerja. Rencana strategis menjadi landasan dalam

penyelenggaraan SAKIP. Perencanaan strategis

merupakan proses yang berorientasi pada hasil

yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1 (satu)

sampai dengan 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan seluruh aspek baik yang

menyangkut potensi, peluang dan kendala yang ada. Perencanaan strategis harus

disusun secara integral komprehensif dan implementatif sehingga dapat dilaksanakan

dengan efektif dan efisien serta dapat mencapai hasil yang optimal. Dalam rangka

pengintegrasian perencanaan OPD dalam kerangka sistem pembangunan daerah,

maka seluruh OPD wajib menyusun dokumen perencanaan strategis (RENSTRA)

yang merupakan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 5

(lima) tahun. Kecamatan Jeruklegi Kabupaten Cilacap telah menyusun RENSTRA

Kecamatan Jeruklegi 2017-2022 yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Cilacap

Nomor 138 Tahun 2019 tanggal 8 Juni 2019. Selain itu, Kecamatan Jeruklegi juga

menyusun Rencana Kerja Tahunan ( RKT ) untuk setiap jangka waktu tahunan.

A. INSTRUMEN GUNA MENDUKUNG PENGELOLAAN KINERJA

Pemantapan manajemen pembangunan berbasis kinerja, menjadi salah satu

perhatian bagi Kabupaten Cilacap. Beberapa inovasi/aplikasi yang sudah

dikembangkan untuk peningkatan kinerja, adalah :

1. e-Planning (Bappelitbangda)

Dibawah koordinator Bappelitbangdada Kabupaten Cilacap, Pemkab Cilacap

telah melaksanakan sistem perencanaan dengan e-Planning yang dimulai dari

Musrenbang Desa/ Kelurahan, Musrenbang Kecamatan, Musrenbang

Kabupaten, Penyusunan Rancangan Renja PD, Penyusunan RKPD sampai

dengan penyusunan KUA–PPAS yang mudah diakses oleh publik dengan cara

digital. Sehingga Kecamatan Jeruklegi yang selama ini kegiatan perencanaan

masih dilaksanakan secara konvensional atau manual, perlahan harus beralih

secara elektronik.

Aplikasi e-Planning ini berjalan dengan menggunakan web browser dan tidak

perlu menginstal lebih dahulu, sehingga dapat digunakan kapanpun dan

BAB II Berisi:

A. Instrumen Guna

Mendukung Pengelolaan

Kinerja

B. Rencana Strategis

C. Program Untuk

Pencapaian Sasaran

D. Rencana Kerja Tahunan

(RKT) Tahun 2018


dimanapun dengan perangkat apapun baik menggunakan komputer (PC),

laptop, netbook ataupun tablet asalkan terkoneksi dengan jaringan internet.

Gambar 2.1. Aplikasi e-Planning

2. Sistem Informasi Penganggaran Pendapatan dan Belanja Daerah -

eBudgeting (BPPKAD)

Dalam upaya mencegah kegiatan siluman, atau kegiatan yang tidak ada di

perencanaan, tetapi muncul di penganggaran, perlu dilakukan pengembangan

dan implementasi aplikasi e-planing yang terintregasi dengan e-budgeting.

Implementasi ini merupakan lanjutan dari Rencana Aksi (Renaksi) program

pemberantasan korupsi terintregasi Pemkab Cilacap tahun 2019. Implementasi

ini juga merupakan tindak lanjut Memorandum of Understanding (MoU)

Pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah dengan Gubernur

Jawa Tengah dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menyusun

Rencana Aksi (Renaksi) pemberantasan korupsi Aplikasi e-budgeting ini

berjalan dengan menggunakan web browser dan tidak perlu menginstal lebih

dahulu, sehingga dapat digunakan kapanpun dan dimanapun dengan

perangkat apapun baik menggunakan komputer (PC), laptop, netbook ataupun

tablet asalkan terkoneksi dengan jaringan internet.

Gambar 2.2. Aplikasi e-Budgeting


3. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah / e-SAKIP (Setda)

Dalam rangka meningkatkan kualitas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah (SAKIP), diharapkan adanya pengembangan sistem dan prosedur

pengumpulan data kinerja melalui teknologi informasi (TI) yang dapat

diverifikasi dan tepat waktu sehingga data kinerja yang disajikan lebih dapat

diandalkan. Hal inilah yang melatarbelakangi adanya aplikasi e-SAKIP di

Kabupaten Cilacap. Dengan sistem aplikasi ini diharapkan dapat membantu

OPD dalam pelaporan kinerja karena dapat dilaporkan secara elektronik

darimana saja dan kapan saja sepanjang dijangkau jaringan internet sehingga

OPD dapat melaporkan secara rutin setiap triwulan tepat waktu sesuai saran

dari Kemenpan dan RB yang sudah dituangkan dalam Rencana Aksi

Pencapaian Perjanjian Kinerja.

Gambar 2.3. Aplikasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah/e-SAKIP

4. Aplikasi e-Kinerja/ e-SKP

E- kinerja/(e-SKP) Sistem merupakan aplikasi berbasis web yang digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Cilacap untuk mengelola dan menilai kinerja pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap. Hadirnya aplikasi e-SKP yang terintegrasi dengan aplikasi e-Presensi dapat meningkatkan kinerja, kedisplinan serta mengoptimalkan penggunaan sistem absensi berbasis elektronik guna menghindari adanya kecurangan atau manipulasi data yang berhubungan dengan kehadiran pegawai. Gambar 2.4. Aplikasi e-SKP


5. Aplikasi Sisukma

Aplikasi Sisukma (Sistem Informasi Survey Kepuasan Masyarakat) merupakan

aplikasi digital yang disediakan Pemerintah Kabupaten Cilacap untuk mengukur

tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas pelayanan Organisasi

Perangkat Daerah termasuk Kecamatan Jeruklegi.

Gambar 2.5. Aplikasi Sistem Informasi Survey Kepuasan Masyarakat

6. Inovasi Pelayanan

Dalam mencapai tujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di

bidang pemerintahan, Ekonomi, pembangunan, keamanan, ketertiban,

pertanahan dan asset serta kesejahteraan social degan sasaran terrwujudnya

penyelenggaraan tugas pemerintahan, berupa perizinan, rekomendasi,

Koordinasi, pembinaan, pengawasan dan fasilitasi di Kecamatan Jeruklegi

secara optimal. inovasi Yang dilakukan adalah Pelayanan Prioritas Kepada

Pemohon Layanan Lanjut Usia (Layanan Pro Lansia).

B. RENCANA STRATEGIS

Rencana Strategis (RENSTRA) sangat diperlukan oleh masing-masing OPD,

karena dengan adanya rencana strategis akan membantu OPD dalam

menentukan arah dan tujuan yang ingin dicapai, sehingga OPD dapat lebih

berperan dalam memberikan respon terhadap berbagai perubahan dan tuntutan

lingkungan. Disamping itu rencana strategis akan memperjelas konsep organisasi

Pemerintah Daerah dalam melakukan aktivitas agar tujuan dapat tercapai secara

efektif dan efisien dengan mempertimbangkan seluruh potensi dan kemampuan

yang ada secara integral komprehensif.

Rencana strategis Kecamatan Jeruklegi Kabupaten Cilacap dimanifestasikan

dalam bentuk dokumen Renstra Tahun 2017-2022 yang mencakup Visi, Misi,

Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan, Program dan Kegiatan, sedangkan


uraian target kinerja sasaran yang ingin dicapai dalam tahun 2019 beserta

program dan kegiatan pendukungnya dan rencana aksi pencapaiannya akan

dijabarkan tersendiri dalam Dokumen Kinerja Kecamatan Jeruklegi Kabupaten

Cilacap Tahun 2019.

1. VISI DAN MISI KECAMATAN JERUKLEGI

Visi Kecamatan Jeruklegi Kabupaten Cilacap Tahun 2017-2022 mengacu pada

Visi Pemerintah Kabupaten Cilacap yaitu :

Untuk mewujudkan visi tersebut, Kecamatan Jeruklegi mendukung pencapaian

misi ke-2 Pemerintah Kabupaten Cilacap yaitu:

1. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintah yang professional

bersifat entrepreneur dan dinamis dengan mengedepankan prinsip Good

Governance dan Clean Government

1. TUJUAN, SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA

Tujuan dan sasaran dirumuskan dalam rangka mencapai misi. Tujuan

adalah pernyataan-pernyataan tentang hal yang perlu dilakukan untuk

mencapai visi; melaksanakan misi dengan menjawab isu-isu strategis dan

permasalahan pembangunan daerah. Sasaran adalah hasil atau kondisi yang

diharapkan dari suatu tujuan yang terukur formulasinya. Indikator Kinerja

Utama (IKU) ditetapkan untuk memperoleh ukuran keberhasilan dalam

pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan

untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja. Rumusan

tujuan, sasaran dan indikator kinerja utama yang dijabarkan dari visi dan misi

yaitu sebagaimana berikut:

Tabel 2.1. Tujuan dan Sasaran menurut Misi Kecamatan Jeruklegi

Misi 1. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang profesional bersifat entrepreneur dan dinamis dengan mengedepankan prinsip Good Governance

Tujuan Indikator Kinerja

Tujuan Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Sasaran

1. Meningkatkanya

Akuntabilitas Kinerja Kecamatan

Jeruklegi

Nilai AKIP

Kecamatan Jeruklegi

1. Meningkatnya

Kinerja Pelayanan Kecamatan

Jeruklegi

1. Nilai IKM/SKM

Kecamatan Jeruklegi

Cilacap Semakin Sejahtera Secara Merata "Bangga Mbangun Desa"


Tabel 2.2 Indikator Kinerja Utama Kecamatan Jeruklegi

NO TUJUAN INDIKATOR

TUJUAN

FORMULASI

PERHITUNGAN SASARAN

INDIKATOR

SASARAN

FORMULASI

PERHITUNGAN

1 Meningkatnya Aakuntabilitas Kinerja Kecamatan Jeruklegi

Nilai AKIP Kecamatan Jeruklegi

Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Jeruklegi pada tahun n-1

Meningkatnya Kinerja Pelayanan Kecamatan Jeruklegi

Nilai IKM/SKM Kecamatan Jeruklegi

Nilai Hasil Survey Kepuasan Masyarakat atas Kinerja Pelayanan Kecamatan Jeruklegi pada tahun n

2. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan arah kebijakan dirumuskan berdasarkan isu-isu strategis

dalam rangka menyelesaikan masalah-masalah pembangunan dan mencapai

tujuan yang telah ditetapkan berdasarkan misi Kecamatan Jeruklegi

Kabupaten Cilacap 2017-2022. Ada beberapa isu strategis yang menjadi

permasalahan pokok yang dihadapi oleh Kecamatan Jeruklegi pada umumnya

yang terdapat dalam Renstra Kecamatan Jeruklegi Kabupaten Cilacap Tahun

2017-2022 yang telah dirumuskan untuk mencapai tujuan. Penyelesaian

masalah yang berkaitan dengan satu isu strategis diselesaikan melalui pilihan

satu atau lebih strategi dan kebijakan. Untuk mencapai visi, misi, tujuan,

sasaran tersebut maka sesuai dengan kapasitas dan ruang lingkup tupoksi

Kecamatan Jeruklegi Kabupaten Cilacap, ditetapkan beberapa strategi pilihan

berdasarkan analisa SWOT dan guna mewujudkan strategi tersebut

Kecamatan Jeruklegi Kabupaten Cilacap telah menyusun program dan

kegiatan strategis yang diawali dengan penetapan arah kebijakan. Adapun

Arah Kebijakan Kecamatan Jeruklegi antara lain sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas layanan publik dengan fokus pada pemanfaatan TI

dan peningkatan sapras yang menunjang langsung pelayanan.

2. Peningkatan kualitas kinerja kecamatan dengan fokus pada pendidikan dan

pelatihan SDM serta peningkatan sarana dan prasarana.

3. Peningkatan keberdayaan masyarakat dengan fokus pada monitoring dan

evaluasi dalam penetapan prioritas pembangunan desa serta pemberian

penghargaan terhadap desa berprestasi.

4. Peningkatan akuntabilitas kinerja dengan fokus pada transparansi

pelaporan kinerja kepada publik melalui pemanfaatan IT (web).


C. RENCANA KINERJA TAHUNAN ( RKT ) 2019

Setiap sasaran telah dirumuskan dalam indikator dan target kinerja yang

spesifik dan terukur. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Kecamatan Jeruklegi

Kabupaten Cilacap tahun 2019 disajikan sebagai berikut.

Tabel 2.3. Rencana Kinerja Tahunan ( RKT ) Tahun 2019

D. PERJANJIAN KINERJA DAN PROGRAM UNTUK PENCAPAIAN

SASARAN

Berdasarkan visi, misi, tujuan, sasaran strategis dan arah kebijakan yang

telah ditetapkan dalam Renstra serta RKT tahun 2019 Kecamatan Jeruklegi

Kabupaten Cilacap, maka upaya pencapaiannya dijabarkan secara lebih

sistematis melalui perumusan program-program prioritas sebagaimana dituangkan

dalam Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2019 (terlampir). Program-program

yang mendukung masing-masing sasaran tahun 2019 sesuai dokumen Perjanjian

Kinerja adalah sebagaimana tabel 2.4 di bawah ini. Adapun rencana penggunaan

anggaran program kegiatan sebagaimana lampiran Rencana Aksi Penggunaan

Anggaran Pendukung Sasaran, sedangkan rencana tahapan pencapaian target

kinerja tahun 2019 sebagaimana yang telah diperjanjikan dalam dokumen

perjanjian kinerja disajikan pada lampiran Rencana Aksi Tahapan Pencapaian

Perjanjian Kinerja.

Tabel 2.4. Program yang dilaksanakan untuk Pencapaian Sasaran Sesuai Perjanjian Kinerja Tahun 2019

NO SASARAN PROGRAM ANGGARAN

1 Meningkatnya Kinerja Pelayanan Kecamatan Jeruklegi

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

232.500.000

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

315.000.000

Program Peningkatan Disiplin Aparatur 12.000.000

Program Perencanaan dan Pelaporan Kinerja

22.000.000

Program Pengembangan Pelayanan Kewilayahan

127.720.000

NO TUJUAN INDIKATOR

TUJUAN SATUAN TARGET

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

SATUAN TARGET

1. Meningkatnya Akuntabilits Kinerja Kecamatan

Jeruklegi


Nilai 64 Meningkatnya Kinerja Pelayanan Kecamatan

Jeruklegi


Nilai 82


BAB III Berisi:

A. Pengukuran Kinerja

B. Evaluasi dan Analisia

Capaian Kinerja

C. Akuntabilitas Anggaran

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Manajemen pembangunan berbasis kinerja

mengandaikan bahwa fokus dari pembangunan

bukan hanya sekedar melaksanakan program/

kegiatan yang sudah direncanakan. Esensi dari

manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah

orientasi untuk mendorong perubahan, di mana

program/ kegiatan dan sumber daya anggaran

adalah alat yang dipakai untuk mencapai rumusan

perubahan, baik pada level keluaran, hasil maupun

dampak. Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip salah satu pilarnya, yaitu

akuntabilitas, akan menunjukkan sejauh mana sebuah instansi pemerintahan telah

memenuhi tugas dan mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang langsung

bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Karena itulah, pengendalian dan

pertanggungjawaban program/kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan

akuntabilitas kinerja Kecamatan Jeruklegi telah dicapai.

A. PENGUKURAN KINERJA

Kerangka Pengukuran kinerja di Kecamatan Jeruklegi Kabupaten Cilacap

dilakukan dengan mengacu ketentuan dalam Peraturan Presiden RI Nomor 29

Tahun 2014, Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/6/8/2003, dan Permenpan

RB Nomor 53 Tahun 2014. Adapun pengukuran kinerja tersebut dengan rumus

sebagai berikut :

1. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan makin rendahnya kinerja, digunakan rumus :

2. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus :

Atau

Capaian indikator kinerja = Realisasi x 100%

Target

Capaian indikator kinerja = Target – (Realisasi – Target ) x 100%

Target


Penilaian capaian kinerja untuk setiap indikator kinerja sasaran menggunakan

interpretasi penilaian dengan pengukuran dengan skala ordinal untuk setiap

kategori untuk setiap kategori (Sangat Rendah, Rendah, Sedang, Tinggi, Sangat

Tinggi) dengan keterangan sebagai berikut:

Tabel 3.1 Pengukuran dengan Skala Ordinal

Warna Skala Ordinal Predikat / Kategori

0 s/d 50 Sangat Rendah

50.1 s/d 65 Rendah

65.1 s/d 75 Sedang

75.1 s/d 90 Tinggi

90.1 lebih Sangat Tinggi

Sumber: Permendagri 54 / 2010

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisa untuk

memberikan informasi yang lebih transparan mengenai keberhasilan atau

ketidakberhasilan pencapaian kinerja. Untuk capaian masing-masing indikator

kinerja sasaran disimpulkan berdasarkan "Metode Rata-rata Data Kelompok".

Penyimpulan capaian sasaran nilai mean setiap kategori ditetapkan sebagai

berikut :

Penyimpulan pada tingkat sasaran dilakukan dengan mengalikan jumlah indikator

untuk setiap kategori (sangat berhasil, berhasil, cukup berhasil dan tidak berhasil)

yang ada disetiap kelompok sasaran dengan nilai mean skala ordinal dari setiap

kategori, dibagi dengan jumlah indikator yang ada di kelompok sasaran tersebut.

Nilai Mean setiap kategori ditetapkan sebagai berikut :

Sangat Tinggi :

95

Tinggi :

82.5

Sedang :

70

Rendah :

57.5

Sangat Rendah :

25

Capaian indikator kinerja = ( 2 xTarget ) - Realisasi x 100%

Target

Capaian Sasaran = Jumlah indikator untuk setiap kategori x nilai mean setiap kategori

Jumlah indikator kinerja sasaran


B. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Secara umum Kecamatan Jeruklegi Kabupaten Cilacap telah melaksanakan tugas

dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam

RENSTRA Kecamatan Jeruklegi Kabupaten Cilacap Tahun 2017-2022. Capaian

Kinerja Kecamatan Jeruklegi Kabupaten Cilacap Tahun 2019 sebagai berikut:

1) Capaian Indikator Kinerja

dipertahankan dan terus ditingkatkan untuk tahun berikutnya Capaian Indikator

Kinerja Kecamatan Jeruklegi Tahun 2019 dapat dilihat pada tabel dibawah ini;

Tabel 3.2 Capaian Indikator Kinerja Tahun 2019

No Tujuan Indikator Tujuan

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Satuan Target Realisasi Prosentase Predikat/ Kategori

1 Meningkatknya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Jeruklegi


Nilai 64 73,14 114,28 Sangat tinggi




Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 2 (dua) indikator kinerja

diperoleh Capaian dengan predikat "Sangat Tinggi”. Hal ini diharapakan akan.

2) Capaian Indikator Kinerja Utama

Capaian Indikator Kinerja Kecamatan Jeruklegi Tahun 2019 dapat dilihat pada

tabel dibawah ini;

Tabel 3.3 Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2019

No Tujuan Indikator Tujuan

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Satuan Target Realisasi Prosentase Predikat/ Kategori

1 Meningkatknya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Jeruklegi






Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 2 (dua) indikator kinerja

Uatama diperoleh Capaian dengan predikat "Sangat Tinggi”.

3) Capaian Rata-Rata Strategis

Dengan telah dilaksanakan pengukuran kinerja beserta simpulan rata-rata

sesuai dengan Metode Rata-rata Data kelompok, maka dari sasaran strategis

dengan indikator kinerja tersebut, pencapaian kinerja masing-masing sasaran

Kecamatan Jeruklegi sebagai berikut :


ANALISIS CAPAIAN

KINERJA

Tabel 3.4 Rata-rata Capaian Sasaran Strategis 2019

N0 SASARAN STRATEGIS Jumlah

Indikator Rata-rata

Kategori

Rincian Kategori untuk indikator

Sangat Rendah (0 s/d 50)

Rendah (50.1

s/d 65)

Sedang (65.1

s/d 75)

Tinggi (75.1 s/d 90)

Sangat Tinggi (90.1 lebih)

1 Meningkatnya Kinerja Pelayanan Kecamatan Jeruklegi

1 95 Sangat Tinggi

0 0 0 0 1

Rata-rata Capaian Sasaran Strategis

1 95 Sangat Tinggi

0 0 0 0 1

Rata-rata capaian sasaran strategis sebesar 95% dengan kategori “Sangat

Tinggi”.

4) Capaian Kinerja Tujuan

Capaian kinerja tujuan Kecamatan Jeruklegi Tahun 2019 sebagai berikut:

Tabel 3.5 Capaian Kinerja Tujuan 2019

No Tujuan Indikator

Kinerja Tujuan Satuan Target Realisasi Presentase

Predikat/ Kategori

1 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja kecamatan Jeruklegi

Nilai AKIP

Kecamatan

Jeruklehi

Nilai 64 73,14 114,28 Tercapai

Berdasarkan hasil pengukuran capaian indikator Tujuan dengan 1

indikator dapat dikatergorkan “tercapai”.

Sasaran 1 : Meningkatnya Kinerja Pelayanan Kecamatan Jeruklegi

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran 1 dengan 1

indikator kinerja mendapatkan angka nilai capaian

sebesar 95% dengan kategori “Sangat Tinggi”. Capaian

kinerja sasaran bisa dikatakan Sangat Berhasil dikarenakan Kecamatan Jeruklegi

mampu mengantisipasi dan meminimalisir faktor-faktor yang menjadi hambatan

dengan cara memberikan penjelasan kepada masyarakat tentang SOP Pelayanan

dan aturan-aturan yang harus ditaati serta memanfaatkan faktor pendukung yang ada

sehingga pelayanan publik kecamatan Jeruklegi makin berkualitas. Adapun strategi

yang akan diterapkan di tahun mendatang sebagaimana sebagai berikut :


Tabel 3.6 Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran

No Indikator Sasaran

Capaian/ Kondisi

s.d. 2018

2019 Target Akhir

RPJMD 2022

Capaian 2019

terhadap 2022

(AKHIR RPJMD)(%)

Target Realisasi % Realisasi

1. Nilai IKM/SKM Kecamatan Jeruklegi

82,54 82 82,96 101,17 84 98,76

Faktor Penghambat : Terbatasnya dan sarana prasarana yang dimiliki, Waktu Penyelesaian Pelayanan yang dianggap belum tepat waktu dan SDM Pelaksana pelayanan yang dianggap kurang kompeten dan profesional.

Faktor Pendorong : Kejelasan tentang SOP Pelayanan dan tidak adanya biaya pelayanan (zerocost)

Strategi untuk mewujudkan indikator tahun 2019 : Meningkatkan Kualitas dan kuantitas SDM serta sarpras di Kecamatan Jeruklegi.

Sasaran ini dicapai dengan melaksanakan 4 (empat) program sebagai berikut:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

2. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur

3. Program peningkatan Disiplin Aparatur

4. Program Perencanaan dan Pelaporan Kinerja

5. Program Pengembangan Pelayanan Kewilayahan

Dana yang digunakan untuk mencapai sasaran tersebut sebesar Rp.

708.230.449,- dari anggaran sebesar Rp 721.080.000,- atau 98.22% dari target.

Realisasi keuangan sebesar 98.22% ini apabila dibandingkan dengan rata-rata

capaian kinerja sasaran sebesar 95%, terdapat adanya efisiensi penggunaan

sumber daya dalam pencapaian sasaran tersebut atau sebesar 1,78%. Efisiensi ini

terwujud karena adanya sumber daya manusia (SDM) yang memadai dan komitmen

yang tinggi dari pimpinan terhadap pelaksanaan kegiatan serta adanya pergeseran

pola pikir anggaran berbasis kinerja.

Ruang lingkup pelayanan yang dilaksanakan di Kecamatan Jeruklegi meliputi

pelayanan umum yang terdiri dari 25 (dua puluh lima) jenis pelayanan seperti yang

tertera di bawah ini:

NO JENIS PELAYANAN

1 Pembuatan Kartu Keluarga (KK)

2 Perekaman data Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik

3 Legalisasi surat-surat

4 Administrasi waris

5 Ijin Hajatan

6 Proposal

7 Pengantar Akte Kelahiran

8 Pengantar Nikah, Talak, Cerai, Rujuk (NTCR)

9 Pengantar Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK)


NO JENIS PELAYANAN

10 Surat Pindah Penduduk

11 Izin Mendirikan Bangunan (IMB) rumah tinggal tunggal dan usaha kecil dengan luas sampai dengan 100 m2

12 Izin Gangguan (HO) non UKL / UPL

13 Izin pendirian bengkel sepeda motor dan sejenisnya dengan luas sampai dengan 250 m2

14 Izin pendirian rumah / warung makan skala mikro

15 Izin Usaha / Tanda Daftar Usaha Perusahaan Penggilingan Padi, Huller, dan Penyosohan Beras

16 Izin Pendirian Salon Kecantikan

17 Izin Pemasangan Reklame Komersial Lingkup Kecamatan

18 Izin Pendirian Taman Rekreasi Kolam Pemancingan dengan luas sampai dengan 1 Ha

19 Izin Pendirian Sanggar Seni

20 Izin Pendirian Kursus Senam

21 Izin Pendirian Taman Rekreasi Gelanggang Permainan Lingkup Kecamatan

22 Izin Pendirian Gelanggang Olahraga Lingkup Kecamatan

23 Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP) usaha mikro dengan modal sampai dengan Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)

24 Tanda Daftar Industri (TDI) non rekomendasi teknis

25 Izin Pendirian Bimbingan Belajar SD, SMP, SMA/SMK

Survey kepuasan masyarakat di Kecamatan Jeruklegi dilakukan terhadap

masyarakat Kecamatan Jeruklegi sebanyak 235 responden dengan menggunakan

kuesioner. Nilai indeks kepuasan masyarakat adalah sebesar 82,96 dengan mutu

pelayanan “B” dan tingkat kepuasan masyarakat dikategorikan “BAIK”. Nilai rata-rata

Unsur Pelayanan dijabarkan sebagai berikut:

NO. UNSUR PELAYANAN NILAI UNSUR

PELAYANAN

1. Persyaratan 3,23

2. Sistem, Mekanisme dan Prosedur 3,29

3. Waktu Penyelesaian 3,21

4. Biaya/Tarif 3,97

5. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan 3,27

6. Kompetensi Pelaksana 3,23

7. Perilaku Pelaksana 3,24

8. Penanangan Pengaduan, Saran 3,26

9. Sarana dan Prasarana 3,18

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari program yang dilakukan pada

tahun 2019, terdiri dari 5 (lima) program yaitu: Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran, Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur, Program

Peningkatan Disiplin Aparatur, Program Perencanaan dan Pelaporan Kinerja dan

Program Pengembangan Pelayanan Kewilayahan.


Adapun total pengaduan yang masuk terkait pelayanan yang dilaksanakan di

Kecamatan Jeruklegi selama Tahun 2019 sebanyak 0 atau nihil. Hal ini menunjukan

bahwa pelayanan yang diberikan sudah sesuai dan memuaskan masyarakat

Kecamatan Jeruklegi. Keadaan ini sesuai dengan hasil SKM yang memuaskan.

C. AKUNTABILITAS ANGGARAN

Manajemen pembangunan berbasis kinerja mengandaikan bahwa fokus dari

pembangunan bukan hanya sekedar melaksanakan program/kegiatan yang

sudah direncanakan. Esensi dari manajemen pembangunan berbasis kinerja

adalah orientasi untuk mendorong perubahan, dimana program/kegiatan dan

sumber dana/ anggaran merupakan alat yang dipakai untuk mencapai rumusan

perubahan, baik pada level keluaran, hasil maupun dampak.

Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip good governance dimana salah

satu pilarnya, yaitu akuntabilitas, akan menunjukkan sejauh mana sebuah instansi

pemerintahan telah memenuhi tugas dan mandatnya dalam penyediaan layanan

publik yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Karena itulah,

pengendalian dan pertanggung-jawaban program/kegiatan menjadi bagian

penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik

telah dicapai.

Penyerapan belanja langsung Kecamatan Jeruklegi pada tahun 2019

sebesar Rp 708.230.449,- atau 98.22% dari anggaran sebesar Rp.721.080.00,-

dengan jumlah program 5 program dan 19 kegiatan. Sedangkan rata-rata

pencapaian 1 sasaran dari 1 indikator kinerja sebesar sebesar 95% dengan

kategori “Sangat Tinggi”. Capaian dari 1 (satu) sasaran strategis, sebanyak 1

sasaran (100%) dengan kategori “Sangat Tinggi”. Hal ini menunjukkan bahwa

akuntabilitas kinerja beserta penyerapan anggaran sudah efektif.


Perbandingan capaian kinerja dan capaian anggaran setiap indikator kinerja

dapat dilihat pada tabel 3.6 di bawah ini. Adapun Rincian Anggaran dan realisasi

belanja langsung tahun 2019 yang dialokasikan untuk membiayai

program/kegiatan dalam pencapaian sasaran pembangunan disajikan

sebagaimana lampiran Laporan Capaian Anggaran Pendukung Sasaran. Efisiensi

pengunaan anggaran dalam pencapaian target indikator kinerja dapat dilihat pada

lampiran Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.

Tabel 3.7 Capaian Anggaran dan Sasaran Tahun 2019

No Sasaran Indikator

Sasaran Satuan

Kinerja

Program

Keuangan

Target Realisasi %Realisasi Pagu Realisasi %Realisasi

1 Meningkatnya

Kinerja

Pelayanan

Kecamatan

Jeruklegi

Nilai

IKM/SKM

Kecamatan

Jeruklegi

Nilai 82 82,96 101,17 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

244.360.000 234.850.394 96,11

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

315.000.000 311.660.055 98,94

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

12.000.000 12.000.000 100

Program Perencanaan dan Pelaporan Kinerja

22.000.000 22.000.000 100

Program Pengembangan Pelayanan Kewilayahan

127.720.000 127.720.000 100


BAB IV Berisi:

A. Kesimpulan

B. Saran

BAB IV

PENUTUP

Berdasarkan hasil penilaian terhadap kinerja sasaran

strategis dan indikator kinerja utama, dapat

disimpulkan bahwa kinerja Kecamatan Jeruklegi

Kabupaten Cilacap Tahun 2019 secara keseluruhan

“berhasil” dengan ketentuan:

1. Capaian indikator Kinerja dengan 2 indikator

dikategorikan “Sangat Tinggi”

2. Capaian Indikator Kinerja Utama dengan 2 indikator dikategorikan “Sangat

Tinggi”;

3. Rata-rata capaian strategis sebesar 95% dikategorikan “Sangat Tinggi”;

4. Capaian indikator kinerja tujuan dari 1 (satu) indikator kinerja utama dikategorikan

“Tercapai”.

Hasil ini tentunya tidak terlepas dari hasil kerja yang ditunjukan oleh masing-

masing seksi dan subbagian di Kecamatan Jeruklegi Kabupaten Cilacap yang telah

memberikan sumbangan bagi pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan

oleh sebagaimana tercantum dalam RENSTRA Kecamatan Jeruklegi Kabupaten

Cilacap 2017-2022 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten

Cilacap Tahun 2019 serta peran serta masyarakat dan stakeholder. Untuk itu,

dalam rangka mempertahankan capaian kinerja, ada beberapa hal yang harus

dilakukan, antara lain :

1. Adanya konsistensi dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pembangunan

dengan berpedoman pada capaian kinerja yang telah tertuang didalam RENSTRA.

Sehingga program/kegiatan yang direncanakan dan dilaksanakan adalah

program/kegiatan yang langsung mengarah pada pencapaian sasaran, tujuan,

misi dan visi Kecamatan Jeruklegi. Terhadap kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak

secara langsung mengarah pada prioritas dalam pencapaian sasaran, misi dan

visi dapat dieliminasi atau dikurangi porsi penganggarannya.

2. Implementasi Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

(SAKIP) yang terintegrasi antara perencanaan strategis, perencanaan kinerja,

pengukuran kinerja dan pelaporan kinerja. Selain itu perencanaan program dan

kegiatan akan lebih mengarah pada pencapaian sasaran, misi dan visi Kecamatan

Jeruklegi sebagaimana tertuang dalam RENSTRA Kecamatan Jeruklegi Tahun

2017-2022.

3. Meningkatkan kualitas pelayanan dengan menciptakan inovasi pelayanan publik,

semakin meningkatkan kinerja dan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia

sehingga mendorong tercapainya kualitas pelayanan kepada masyarakat dan


lebih meningkatkan peran serta/keaktifan petugas pelayanan dalam memberikan

informasi.

Secara umum disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap beberapa

indikator yang dicantumkan dalam Renstra Kecamatan Jeruklegi Kabupaten Cilacap

Tahun 2017-2022, khususnya untuk Tahun Anggaran 2019, dapat dipenuhi sesuai

dengan harapan. Jika terdapat indikator sasaran yang belum memenuhi target yang

ditetapkan, kami akui semata-mata merupakan kelemahan dan ketidaksempurnaan

sebagai manusia, karena disadari kesempurnaan hanyalah milik Allah SWT. Namun

demikian segala kekurangan dan ketidaksempurnaan tentunya akan menjadi motivasi

untuk lebih baik lagi di esok hari.

Cilacap, Januari 2020 CAMAT JERUKLEGI

ROSIKIN, S.Sos, M.M Pembina Tingkat I

NIP.19650912 199403 1 006

L A M P I R A N

DAFTAR LAMPIRAN

1. Rencana Strategis;

2. Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2017-2022;

3. Rencana Kinerja Tahunan;

4. Perjanjian Kinerja Tahun 2018 antara Kepala PD Dengan Bupati Cilacap;

5. Pernyataan Perjanjian Kinerja;

6. Pengukuran Kinerja Tahun 2019 atas Perjanjian Kinerja Tahun 2019

antara Kepala Perangkat Daerah dengan Bupati Cilacap;

7. Tahapan Capaian Perjanjian Kinerja tahun 2019;

8. Laporan Capaian Anggaran Pendukung Sasaran Bulan Desember 2019;

9. Laporan Realisasi Kinerja Tahun 2019 Terhadap Target Akhir Renstra

(Perbandingan Target Kinerja Tahun 2019 Terhadap target Akhir

Renstra);

10. Laporan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Tahun 2019;

11. Laporan Capaian Sasaran dan Anggaran;

12. Pengukuran Kinerja Eselon 3 Tahun 2019;

13. Pengukuran Kinerja Eselon 4 Tahun 2019;

14. Cascading Kinerja Tahun 2019;

15. SK TIM SAKIP OPD;

16. SOP Penyusunan LKj IP dan dokumen Kinerja.

No Tujuan Indikator Tujuan Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi Prosentase

1 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja

Kecamatan Jeruklegi

Nilai AKIP Kecamatan Jeruklegi Meningkatnya Kinerja Pelayanan

Kecamatan Jeruklegi

Nilai IKM/SKM Kecamatan

Jeruklegi

Nilai 82 82,96 101.17

ROSIKIN, S.Sos, M.M

Pembina Tingkat I

NIP. 19650912 199403 1 006

PENGUKURAN KINERJA

KECAMATAN JERUKLEGI

TAHUN ANGGARAN 2019

Cilacap, Desember 2019

CAMAT JERUKLEGI

No TujuanIndikator

TujuanSasaran Strategis

Indikator

KinerjaSatuan

Target

TahunanTriwulan Target Realisasi Prosentase

Keterangan Per

TriwulanKeterangan

triwulan 1 - - -

triwulan 2 - - -

triwulan 3 - - -

triwulan 4 82 82,96 101,17

82

TAHAPAN CAPAIAN PERJANJIAN KINERJA

KECAMATAN JERUKLEGI

TAHUN ANGGARAN 2019

1 Meningkatnya

Akuntabilitas

Kinerja Kecamatan

Jeruklegi

Nilai AKIP

Kecamatan

Jeruklegi

Meningkatnya

Kinerja Pelayanan

Kecamatan

Jeruklegi

Nilai

IKM/SKM

Kecamatan

Jeruklegi

Nilai


CAMAT JERUKLEGI

ROSIKIN, S.Sos, M.M

Pembina Tingkat I

NIP. 19650912 199403 1 006

T R T R T R T R T R T R T R T R

Penyediaan Alat Tulis Kantor 25.000.000 4.487.700 6.687.100 18 27 12.968.900 12.968.900 52 52 19.700.000 18.552.000 79 74 25.000.000 25.000.000 100 100

Penyediaan Jasa Komunikasi,

Sumber Daya Air dan Listrik

41.000.000 6.870.000 7.549.578 17 18 20.500.000 15.663.743 50 38 30.770.000 20.960.383 75 51 41.000.000 31.740.394 100 77

Penyedia Jasa administrasi

Keuangan

66.500.000 11.480.000 17.080.000 17 26 32.850.000 32.850.000 49 49 50.230.000 50.230.000 76 76 78.360.000 78.360.000 118 118

Penyediaan Makanan dan

Minuman

35.000.000 6.351.500 6.796.500 18 19 15.581.000 15.851.000 45 45 25.506.500 25.058.000 73 72 35.000.000 35.000.000 100 100

Penyediaan Barang Cetakan

dan Penggandaan

10.000.000 1.797.500 2.747.500 18 27 5.117.500 5.117.500 51 51 7.765.000 7.765.000 78 78 10.000.000 10.000.000 100 100

Rapat-Rapat Koordinasi dan

Konsultasi ke Luar Daerah

55.000.000 12.300.000 4.275.000 22 8 31.800.000 23.225.000 58 42 43.400.000 25.058.000 79 46 55.000.000 54.750.000 100 100

Pemeliharaan Rutin/Berkala

Kendaraan Dinas/Operasional

45.000.000 8.672.500 8.362.500 19 19 24.861.700 20.977.650 55 47 34.763.200 29.730.525 77 66 45.000.000 43.602.055 100 97

Rehabilitasi Sedang/Berat

Gedung Kantor

200.000.000 - - - - - - - - 200.000.000 198.600.000 100 99 200.000.000 198.600.000 100 99

Pemeliharaan Rutin/Berkala

Gedung Kantor

70.000.000 - - - - 70.000.000 69.458.000 100 99 70.000.000 69.458.000 100 99 70.000.000 69.458.000 100 99

Program Peningkatan Disiplin

Aparatur

12.000.000 Pengadaan Pakaian Khusus

Hari-Hari Tertentu

12.000.000 - - - - 12.000.000 12.000.000 100 100 12.000.000 12.000.000 100 100 12.000.000 12.000.000 100 100

Penyusunan Renja dan

Renstra

7.000.000 - - - - 7.000.000 7.000.000 100 100 7.000.000 7.000.000 100 100 7.000.000 7.000.000 100 100

Penyelenggaraan Musrenbang

RKPD Tingkat Kecamatan

15.000.000 15.000.000 15.000.000 100 100 15.000.000 15.000.000 100 100 15.000.000 15.000.000 100 100 15.000.000 15.000.000 100 100

Pelatihan Aparatur Pemerintah

Desa

13.000.000 - - - - - - - - 13.000.000 13.000.000 100 100 13.000.000 13.000.000 100 100

Verifikasi RPJMDes, RKPDes,

APBDes

15.000.000 2.800.000 - 19 - 8.160.000 8.160.000 54 54 11.580.000 10.500.000 77 70 15.000.000 15.000.000 100 100

Monitoring, Evaluasi dan

Pelaporan Keamanan dan

Kenyamanan Lingkungan

12.720.000 2.043.000 3.230.000 16 25 6.500.000 6.500.000 51 51 9.810.000 9.810.000 77 77 12.720.000 12.720.000 100 100

Peringatan Hari Jadi

Kabupaten Cilacap dan HUT

RI Tingkat Kecamatan

30.000.000 16.392.500 - 55 - 16.392.500 16.392.500 55 55 30.000.000 30.000.000 100 100 30.000.000 30.000.000 100 100

Penyelenggaraan Lomba Desa

Tingkat Kecamatan

5.000.000 - - - - 5.000.000 650.000 100 13 5.000.000 5.000.000 100 100 5.000.000 5.000.000 100 100

Operasional TP PKK

Kecamatan

25.000.000 4.323.400 - 17 - 11.333.800 9.365.850 45 37 18.799.600 18.799.600 75 75 25.000.000 25.000.000 100 100

Pemberdayaan Lembaga dan

Organisasi Masyarakat Desa

27.000.000 - - - - - - - - 27.000.000 27.000.000 100 100 27.000.000 27.000.000 100 100

Rp % RpNoSasaran

Strategis

Indikator

KinerjaSatuan Target Program

90.1 lebih

Triwulan 1 Triwulan 2 Triwulan 3 Triwulan 4

Program Pengembangan

Pelayanan Kewilayahan

127.720.000

Program Pelayanan

Administrasi Perkantoran

232.500.000

Program Peningkatan Sarana

dan Prasarana Aparatur

315.000.000

Program Perencanaan dan

Pelaporan Kinerja

22.000.000

% Rp %

LAPORAN CAPAIAN ANGGARAN PENDUKUNG SASARAN

KECAMATAN JERUKLEGI

TAHUN ANGGARAN 2019

Keterangan Warna

KeteranganProsentase

Rp %

1 Meningkatnya

Kinerja

Pelayanan

Kecamatan

Jeruklegi

Nilai IKM/SKM

Kecamatan

Jeruklegi

Nilai 82

Anggaran Kegiatan Anggaran

Warna

(sumber : Permendagri 54 / 2010)


CAMAT JERUKLEGI

ROSIKIN, S.Sos, M.M

Pembina Tingkat I

NIP. 19650912 199403 1 006

Sangat Rendah

Rendah

Sedang

Tinggi

Sangat Tinggi

0 s/d 50

50.1 s/d 65

65.1 s/d 75

75.1 s/d 90

Target Realisasi % Realisasi

1

- -

1.1 101.17

1.1.1 82 82,96 84.00 98.76

Warna Prosentase Keterangan


50.1 s/d 65 Rendah

65.1 s/d 75 Sedang

75.1 s/d 90 Tinggi

90.1 lebih Sangat Tinggi NIP. 19650912 199403 1 006

Keterangan Warna

Perbandingan Target Kinerja Tahun(berjalan) dengan Target Akhir RPJMD

Kecamatan Jeruklegi

Tahun 2019

Tujuan / Indikator Tujuan / Sasaran / Indikator Sasaran

Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Jeruklegi

Nilai AKIP Kecamatan Jeruklegi (Nilai)



Faktor Penghambat : Terbatasnya jumlah personil pelayanan dan sarana prasarana yang masih kurang memadai

Faktor Pendorong : Komitmen pimpinan dan pegawai untuk melaksanakan tugas sesuai dengan tupokasinya guna meningkatkan pelayanan public.

NoCapaian/Kondisi

2018

2019

Pembina Tingkat I

Target Akhir

RPJMD 2022

Strategi untuk mewujudkan indikator tahun 2020 : Meningkatkan Kualitas dan kuantitas SDM serta sarpras di Kecamatan Jeruklegi


CAMAT JERUKLEGI

ROSIKIN, S.Sos, M.M

Capaian 2019

terhadap 2022 (AKHIR

RPJMD)(%)

No Sasaran Indikator Kinerja % Capaian Kinerja

(>=100%)

% Penyerapan

Anggaran

Tingkat Efisiensi

1 Meningkatnya Kinerja

Pelayanan Kecamatan

Jeruklegi

Nilai IKM/SKM

Kecamatan Jeruklegi

101.17 98.22 1.78

Pembina Tingkat I

NIP. 19650912 199403 1 006

EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

KECAMATAN JERUKLEGI

TAHUN ANGGARAN 2019


CAMAT JERUKLEGI

ROSIKIN, S.Sos, M.M

Pembina Tingkat I

NIP. 19650912 199403 1 006


CAMAT JERUKLEGI

ROSIKIN, S.Sos, M.M

Target Realisasi %Realisasi Pagu Realisasi %Realisasi

Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

244.360.000 234.850.394 96,11

Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

315.000.000 311.660.055 98,94

Program Peningkatan Disiplin

Aparatur

12.000.000 12.000.000 100

Program Perencanaan dan Pelaporan

Kinerja

22.000.000 22.000.000 100

Program Pengembangan Pelayanan

Kewilayahan

127.720.000 127.720.000 100

Program

LAPORAN CAPAIAN ANGGARAN DAN SASARAN

KECAMATAN JERUKLEGI

TAHUN 2019

Keuangan

82.96 101.17

Sasaran Indikator Sasaran SatuanKinerja

Meningkatnya Kinerja

Pelayanan Kecamatan

Jeruklegi

Nilai IKM/SKM

Kecamatan Jeruklegi

Nilai 82


CAMAT JERUKLEGI

ROSIKIN, S.Sos, M.M

Pembina Tingkat I

NIP. 19650912 199403 1 006

No Program Indikator Kinerja Program Satuan Target Realisasi Prosentase

1 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Tersedianya administrasi perkantoran setiap bulan bulan 12 12 100

2 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

Terpenuhinya Sarana Prasarana sesuai kebutuhan % 100 100 100

3 Program Peningkatan Disiplin

Aparatur

% kehadiran dan kedisiplinan ASN sesuai ketentuan % 100 100 100

4 Program Perencanaan dan Pelaporan

Kinerja

Terpenuhinya Dokumen Perencanaan % 100 100 100

5 Program Pengembangan Pelayanan

Kewilayahan

Prosentase Koordinasi kewilayahan yang dilakukan % 100 100 100

Warna Prosentase Keterangan


50.1 s/d 65 Rendah

65.1 s/d 75 Sedang

75.1 s/d 90 Tinggi


PENGUKURAN KINERJASEKRETARIAT - Kecamatan Jeruklegi

Periode 2017/2018-2021/2022

Tahun Anggaran 2019

Pembina Tingkat I


Mengetahui

CAMAT JERUKLEGI

ROSIKIN, S.Sos, M.M

Keterangan Warna

NIP. 19650912 199403 1 006

Fisik (%) Keuangan (Rp) Fisik (%) Keuangan (Rp) Fisik Keuangan

1 Pemeliharaan Rutin/Berkala

Kendaraan Dinas/Operasional

Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional : 8 unit 100 45.000.000,00 100 43.602.055,00 100 96,89

2 Penyedia Jasa administrasi

Keuangan

Terbayarnya Honorarium Petugas Pengelola Keuangan dan

Honorarium Non PNS selama 1 Tahun : 12 Bulan

100 78.360.000,00 100 78.360.000,00 100 100

3 Penyusunan Renja dan Renstra Tersusunnya Renja Tahun 2020 dan Perubahan Tahun 2019 : 2

Dokumen

100 7.000.000,00 100 7.000.000,00 100 100

4 Pemeliharaan Rutin/Berkala

Gedung Kantor

Terpeliharanya Gedung Kantor Kecamatan Jeruklegi : 1 unit 100 70.000.000,00 100 69.458.000,00 100 99,23

5 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-

Hari Tertentu

Tersedianya pakain khusus hari-hari tertentu kantor Kecamatan

Jeruklegi : 24 stel

100 12.000.000,00 100 12.000.000,00 100 100

6 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung

Kantor

Terdsedianya biaya rehabilitasi Gedung kantor Kecamatan

Jeruklegi : 100 %

100 200.000.000,00 100 198.600.000,00 100 99,3

Keterangan Warna

Prosentase Keterangan


50.1 s/d 65 Rendah

65.1 s/d 75 Sedang

75.1 s/d 90 Tinggi



Pengukuran Kinerja Eselon IVSUB BAGIAN PERENCANAAN, KEUANGAN, ASET DAN KEPEGAWAIAN - SEKRETARIAT - Kecamatan Jeruklegi

Periode 2017/2018-2021/2022

Tahun Anggaran 2019

Realisasi Tahunan Prosentase (%)

Warna

No Kegiatan Indikator Kinerja (Kegiatan)Target Tahunan

NIP. 19650912 199403 1 006

Mengetahui

CAMAT JERUKLEGI

ROSIKIN, S.Sos, M.M

Pembina Tingkat I


1 Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya makanan dan minuman rapat, karyawan

dan tamu kantor Kec. Jeruklegi : 12 Bulan

100 35.000.000,00 100 35.000.000,00 100 100

2 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya Alat Tulis Kantor Selama 1 tahun : 12 Bulan 100 25.000.000,00 100 25.000.000,00 100 100

3 Penyediaan Barang Cetakan dan

Penggandaan

Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan Kantor

Kecamatan Jeruklegi : 12 bulan

100 10.000.000,00 100 10.000.000,00 100 100

4 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi

ke Luar Daerah

Terselenggaranya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi

keluar/dalam daerah kantor Kecamatan Jeruklegi : 12

Bulan

100 55.000.000,00 100 54.750.000,00 100 99,55

5 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber

Daya Air dan Listrik

Terbayarnya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan

Listrik Kantor Kecamatan Jeruklegi : 12 bulan

100 41.000.000,00 100 31.740.394,00 100 77,42

Keterangan Warna



50.1 s/d 65 Rendah

65.1 s/d 75 Sedang

75.1 s/d 90 Tinggi


NIP. 19650912 199403 1 006

Warna

CAMAT JERUKLEGI

ROSIKIN, S.Sos, M.M

Pembina Tingkat I

Pengukuran Kinerja Eselon IV

SUB BAGIAN UMUM DAN PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU - SEKRETARIAT - Kecamatan Jeruklegi

Periode 2017/2018-2021/2022

Tahun Anggaran 2019

Mengetahui

No Kegiatan Indikator Kinerja (Kegiatan) Target Tahunan Realisasi Tahunan Prosentase (%)


1 Operasional TP PKK Kecamatan Terlaksananya Kegiatan TP PKK

Kecamatan Jeruklegi : 12 Bulan

100 25.000.000,00 100 25.000.000,00 100 100

Keterangan Warna



50.1 s/d 65 Rendah

65.1 s/d 75 Sedang

75.1 s/d 90 Tinggi



NIP. 19650912 199403 1 006

Warna

CAMAT JERUKLEGI

ROSIKIN, S.Sos, M.M

Pembina Tingkat I


SEKSI KESEJAHTERAAN RAKYAT - Kecamatan Jeruklegi - Kecamatan Jeruklegi

Periode 2017/2018-2021/2022

Tahun Anggaran 2019

Mengetahui



1 Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa Pelaksanaan kegiatan Pelatihan Aparatur

Pemerintah Desa : 65 orang

100 13.000.000,00 100 13.000.000,00 100 100

2 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi

Masyarakat Desa

Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan Kepada

Lembaga Desa : 13 Desa

100 27.000.000,00 100 27.000.000,00 100 100

3 Verifikasi RPJMDes, RKPDes, APBDes Terlaksananya Kegiatan Verifikasi

RPJMDes, RKPDes dan APBDes : 13

Desa

100 15.000.000,00 100 15.000.000,00 100 100

Keterangan Warna



50.1 s/d 65 Rendah

65.1 s/d 75 Sedang

75.1 s/d 90 Tinggi



NIP. 19650912 199403 1 006

Warna

CAMAT JERUKLEGI

ROSIKIN, S.Sos, M.M

Pembina Tingkat I


SEKSI TATA PEMERINTAHAN - Kecamatan Jeruklegi - Kecamatan Jeruklegi

Periode 2017/2018-2021/2022

Tahun Anggaran 2019

Mengetahui

No Kegiatan Indikator Kinerja (Kegiatan)Target Tahunan Realisasi Tahunan Prosentase (%)


1 Penyelenggaraan Lomba Desa Tingkat

Kecamatan

Pelaksanaan Lomba Desa di wilayah

Kecamatan Jeruklegi : 13 Desa

100 5.000.000,00 100 5.000.000,00 100 100

2 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD

Tingkat Kecamatan

Jumlah Usulan dengan skala prioritas : 2

kegiatan

100 15.000.000,00 100 15.000.000,00 100 100

Keterangan Warna



50.1 s/d 65 Rendah

65.1 s/d 75 Sedang

75.1 s/d 90 Tinggi



NIP. 19650912 199403 1 006

Warna

CAMAT JERUKLEGI

ROSIKIN, S.Sos, M.M

Pembina Tingkat I


SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT - Kecamatan Jeruklegi - Kecamatan Jeruklegi

Periode 2017/2018-2021/2022

Tahun Anggaran 2019

Mengetahui

No Kegiatan Indikator Kinerja (Kegiatan)Target Tahunan Realisasi Tahunan Prosentase (%)


1 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Keamanan dan Kenyamanan

Lingkungan

Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan dan

Pemantauan Wilayah : 12 Bulan

100 12.720.000,00 100 12.720.000,00 100 100

2 Peringatan Hari Jadi Kabupaten Cilacap

dan HUT RI Tingkat Kecamatan

Terlaksananya kegiatan Peringatan Hari Jadi

Kabupaten Cilacap dan HUT RI Tingkat

Kecamatan Jeruklegi : 2 Kegiatan

100 30.000.000,00 100 30.000.000,00 100 100

Keterangan Warna



50.1 s/d 65 Rendah

65.1 s/d 75 Sedang

75.1 s/d 90 Tinggi



NIP. 19650912 199403 1 006

Warna

CAMAT JERUKLEGI

ROSIKIN, S.Sos, M.M

Pembina Tingkat I


SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM - Kecamatan Jeruklegi - Kecamatan Jeruklegi

Periode 2017/2018-2021/2022

Tahun Anggaran 2019

Mengetahui


kata pengantar - ppid kabupaten cilacap · kata pengantar dengan senantiasa memanjatkan puji syukur...

Documents