kata pengantar - cianjurkab.go.id · prasarana penunjang kerja dalam rangka meningkatkan kinerja...
TRANSCRIPT
KATA PENGANTAR
Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT yang atas karunia
dan kekuasaannya kami dapat menyajikan Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah (LKjIP) Tahun 2018. Laporan ini merupakan kewajiban
Pemerintah Kecamatan Cianjur sebagai bentuk pertanggungjawaban
pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan yang diberikan oleh
Pemerintah Kabupaten Cianjur.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini merupakan suatu
gambaran pelaksanaan tugas yang telah dilaksanakan perangkat Kantor
Kecamatan Cianjur selama Tahun 2018, laporan ini juga berfungsi sebagai
sarana evaluasi atas pencapaian kinerja oleh Satuan Kerja Pemerintah
Daerah Kecamatan Cianjur sebagai bahan perbaikan untuk kinerja yang lebih
baik lagi.
Kami mengakui bahwa penyusunan Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah (LKjIP) Tahun 2018 ini masih jauh dari sempurna sehingga saran
yang membangun sangat kami perlukan. Namun kiranya besar jarapan kami
laporan ini dapat bermanfaat dan menjadi bahan yang dapat dipergunakan
sebagaimana mestinya.
Cianjur, Januari 2019
CAMAT CIANJUR,
IKHTISAR EKSEKUTIF
Laporan Kinerja Kecamatan Cianjur tahun 2018 ini merupakan laporan
pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan kegiatan yang sesuai
dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan sebagaimana Peraturan Bupati
Nomor 81 tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi.
LKjIP ini juga merupakan capaian kinerja (Performnace Result) yang
sesuai dengan rencana kerja (Performance Planning) Kecamatan Cianjur
Tahun 2018.
Berdasarkan penilaian sendirian (Self assessment) atas realisasi
pelaksanaan Perjanjian Kinerja Tahun 2018, menunjukkan bahwa rata-rata
nilai capaian kinerja dari 1 Program wajib yang dilaksanakan oleh Kecamatan
adalah 100% sehingga dapat dikategorikan baik. Sedangkan untuk capaian
realisasi anggaran sebesar Rp. 6.579.566.851,00 dari jumlah anggaran yang
ditetapkan yaitu sebesar Rp. 6.663.812.500,00 itu artinya penyerapan
anggaran sebesar 98,74% atau efisiensi sebesar 1,26 % atau sebesar Rp.
84.245.649,00
Agar dapat mengoptimalkan kinerja dalam rangka mencapai sasaran
yang ditetapkan dalam renstra PD diperlukan beberapa langkah yang dapat
mendongkrak kinerja PD agar maksimal untuk itu Kecamatan Cianjur telah
melakukan beberapa hal agar sasaran dan tujuan dapat tercapai yaitu :
1. Melaksanakan koordinasi rutin dengan MUSPIKA, PD yang ada di
Kecamatan yang dimaksudkan agar pelaksanaan pemerintahan di
Wilayah Kecamatan Cianjur dapat berjalan tertib dan kondusif;
2. Melaksanakan monitoring Program-program yang dilaksanakan di
Kelurahan dan Desa secara rutin;
3. Melaksanakan koordinasi rutin dengan sekmat, kasi, kasubag dan staf
untuk mensukseskan program dan kegiatan yang dilaksanakan;
4. Melaksanakan evaluasi rutin terhadap program dan kegiatan yang
dilaksanakan oleh PD Kecamatan.
Keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan tidak terlepas dari
peran dan fungsi ASN itu sendiri sehingga kualitas dan kompetensi ASN perlu
ditingkatkan terus agar terciptanya ASN yang profesionalisme dan
meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan publik di tingkat
Kecamatan Cianjur.
DAFTAR ISI
Kata Pengantar .................................................................................. i
Ikhtisar Ekeskutif .............................................................................. ii
Daftar Isi ........................................................................................... iii
Daftar Tabel ....................................................................................... iv
Daftar Grafik ...................................................................................... v
Daftar Bagan ...................................................................................... vi
BAB. I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang ......................................................... 1
1.2 Maksud dan Tujuan ................................................. 2
1.3 Gambaran Umum Kecamatan Cianjur ...................... 2
1.4 Gambaran Oganisasi Kecamatan Cianjur ................. 4
1.4.1 Kepegawaian............................................................. 4
1.4.2 Kelengkapan ............................................................. 4
1.4.3 Program Kerja ........................................................... 5
1.5 Struktur Organisasi Kecamatan Cianjur ................... 5
BAB. II PERENCANAAN KINERJA
2.1 Visi dan Misi ............................................................ 6
2.2 Tujuan .................................................................... 7
2.3 Sasaran .................................................................... 7
2.4 Program ................................................................... 8
2.5 Penetapan Kinerja .................................................... 8
2.6 Rencana Anggaran Tahun 2018 ................................ 9
2.7 Indikator Kinerja Utama ........................................... 10
BAB.III AKUNTABILITAS KINERJA
3.1 Capaian IKU ............................................................... 11
3.2 Pengukuran Dan Analisis Kinerja ................................ 13
3.3 Akuntabilitas Keuangan ........................................... 21
3.4 Analisis Efisiensi Penggnaan Sumber Daya ............... 22
BAB. IV PENUTUP ......................................................................... 23
LAMPIRAN
Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2018
Perjanjian Kinerja Tahun 2018
DAFTAR TABEL
1. Administratif Kecamatan Cianjur ......................................... 2
2. Jumlah RW dan RT Kecamatan Cianjur .......................... 3
3. Perjanjian Kinerja Tahun 2018 Kecamatan Cianjur .......... 9
4. Rencana Belanja Daerah Kecamatan Cianjur ................... 9
5. Alokasi Anggaran Belanja Langsung Kecamatan Cianjur ......... 10
6. Indikator Kinerja Utama .................................................. 10
7. Capaian IKU Kecamatan Cianjur .............................................. 11
8. Persentase Pemenuhan Pelayanan Kepada OPD Terkait ........... 14
9. Capaian Kegiatan Musrenbang Kecamatan Cianjur .................. 14
10. Capaian Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Tingkat Kecamatan 15
11. Capaian kegiatan Monitoring dan Evaluasi PBB ....................... 16
12. Persentase Pemenuhan Pelayanan Kepada Masyarakat ............ 17
13. Capian Kegiatan Pendampingan Alokasi Dana Desa ................ 17
14. Realisasi Kegiatan TP PKK Kecamatan Cianjur ......................... 18
15. Realisasi Kegiatan Peningkatan Operasi Persampahan ............. 19
16. Realisasi Kegiatan Pembinaan Organisasi Kepemudaan
Kecamatan Cianjur .......................................................... 19
17. Realisasi Kegiatan Pembangunan dan Pemberdayaan
Lingkup RT Kecamatan Cianjur ....................................... 20
18. Realisasi Anggaran Per Sasaran ............................................... 21
19. Realisasi Anggaran Belanja Langsung Non Urusan .................. 21
20. Analisis Efisiensi Anggaran Tahun 2018 .................................. 22
DAFTAR GRAFIK
1. Perkembangan Realisasi persentase usulan
Musrenbang Tk. Kecamatan ........................................... 15
2. Perkembangan Realisasi persentase Monitoring dan Evaluasi
Kegiatan Tahun 2018 ............................................................. 15
3. Perkembangan Realisasi Persentase Target dan Pencapaian
PBB Kecamatan Cianjur ................................................ 16
DAFTAR BAGAN
1. Struktur Organisasi Kecamatan Cianjur .............................. 5
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Kecamatan merupakan perangkat Daerah sebagai pelaksana teknis
kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dipimpin oleh
Camat yang berkdudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada
Bupati melalui Sekretyaris Daerah.
Sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang mengamanatkan agar
setiap penyelenggara pemerintah dapat mewujudkan Tata Kelola
Kepemerintahan yang baik (good governance dan clean governance)
yang diimplementasikan melalui penerapatn Sistem Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah (Sistem AKIP).
Dimana Sistem AKIP merupakan sistem yang berorientasi pada
hasil (Outcomes Oriented). Sistem AKIP diimplementasikan secara “Self
Assessment” oleh masing-masing instansi pemerintah. Dimana Instansi
Pemerintah membuat perencanaan dan pelaksanaan, serta
mengukur/mengevaluasi kinerjanya sendiri dan melaporkannya kepada
instansi yang lebih tinggi.
Akuntabilitas merupakan upaya pemerintah dalam
mempertanggungjawabkan kinerja sesuai dengan yang telah
diperjanjikan. Penyusunan akuntabilitas kinerja dituangkan dalam LKjIP
(Laporan Kinerja Instansi Pemerintah) yang mengacu pada Peraturan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor
53 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan
Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
Pemerintah Kecamatan Cianjur diharuskan untuk dapat mengukur
dan mempertanggungjawabkan dengan membandingkan antara target
dan relisasi kinerja. Dengan demikian, maka dalam penyusunan
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) penekanan
pada hasil kegiatan sangat perlu mendapat perhatian. Dikarenakan
LKjIP merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban kegiatan
tahunan yang serta dapat dipergunakan sebagai salah satu tolak ukur
untuk mengukur keberhasilan maupun kegagalan dalam melaksanakan
kegiatan yang telah direncanakan.
1.2 Maksud dan Tujuan
Tujuan disusunnya LKjIP Kecamatan Cianjur adalah sebagai berikut:
1. Keluaran berupa Dokumen LKjIP Kecamatan Cianjur Tahun 2018
untuk menyajikan pertanggungjawaban kinerja dalam mencapai
sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam dokumen penetapan
kinerja.
2. Hasil yang diharapkan adalah tersusunnya Laporan Capaian Kinerja
Kecamatan Cianjur dan Laporan Capaian Kinerja Kecamatan Cianjur
Kabupaten Cianjur dapat mengukur tingkat keberhasilan kinerja dari
berbagai factor baik itu dari sisi perencanaan, pelaksanaan dan
pelaporan sehingga dapat dijadikan tolak ukur dalam mencapai
target kinerja yang kemudian bias dijadikan sebagai perbaikan
kinerja untuk meningkatkan kinerja Kecamatan Cianjur ditahun
berikutnya
1.3 Gambaran Umum Kecamatan Cianjur
Kecamatan Cianjur memiliki kedudukan yang cakup strategis karena
berada di Ibu Kota Kabupaten, juga Kecamatan Cianjur berbatasan
dengan 4 Kecamatan yakni:
Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Mande
Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Cilaku
Sebelah Timur berebatasan dengan Kecamatan Karangtengah
Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Cugenang
Luas wilayah Kecamatan Cianjur ± 2.601,9 Ha dengan letak geografis
Kecamatan Cianjur berada di 6,82o – 7,25o Lintang Selatan dan 107,13o –
108,56o Bujur Timur dengan ketinggian rata-rata 445 M di atas
permukaan laut.
Jangkauan (orbitasi) jarak tempuh dari Kantor Kecamatan Cianjur ke
Ibu kota Provinsi adalah 65 Km.
Administratif Kecamatan Cianjur
NO Nama Kelurahan/ Desa Luas Wilayah (±) Ha
1 Kelurahan Sawahgede 182,400
2 Kelurahan Pamoyanan 92,358
NO Nama Kelurahan/ Desa Luas Wilayah (±) Ha
3 Kelurahan Bojongherang 198,675
4 Kelurahan Solokpandan 66,032
5 Kelurahan Sayang 182,400
6 Kelurahan Muka 212,023
7 Desa Mekarsari 204
8 Desa Limbangansari 227
9 Desa Babakankaret 500
10 Desa Sukamaju 315
11 Desa Nagrak 422
Jumlah RW dan RT Kecamatan Cianjur
NO KELURAHAN RW RT
1 Sawahgede 16 57
2 Pamoyanan 22 61
3 Solokpandan 16 54
4 Bojongherang 22 76
5 Sayang 22 90
6 Muka 22 68
7 Nagrak 17 44
8 Babakankaret 11 35
9 Limbangansari 14 33
10 Sukamaju 11 34
11 Mekarsari 10 32
Jumlah 177 558
Jumlah penduduk Kecamatan Cianjur berdasarkan data sampai
dengan Bulan Desember 2018 sebanyak 175.862 jiwa orang terdiri dari
88.551 jiwa laki-laki dan 87.311 penduduk perempuan, dengan
karakteristik penduduk yang pluralisme terdiri dari berbagai jenis
agama, etnis/suku dan jenis kewarganegaraan yang hidupnya
berdampingan dan saling toleransi.
1.4 Gambaran Organisasi Kecamatan Cianjur
1.4.1. Kepegawaian
Jumlah pegawai Kecamatan Cianjur sampai dengan bulan
Desember tahun 2018 sebanyak 168 orang dengan rincian 46
pegawai laki-laki dan 22 orang pegawai perempuan, tingkat
presentase kehadiran 98,23%, pemangku jabatan struktural
sebanyak 32 orang, selebihnya terbagi kedalam jabatan
fungsional yang membantu tugas kesekretariatan dan sebagai
pelaksana yang membantu tugas Kepala Seksi dan Kasubag,
dengan rincian sebagai berikut:
a. Pegawai Negeri Sipil (PNS) : 68
Terdiri dari:
Golongan IV : 2 Orang
Golongan III : 50 Orang
Golongan II : 15 Orang
Golongan I : -
b. Calon Pegawai Negeri Sipil : -
c. Tenaga Kerja Sukarela : 100 Orang
Dari jumlah 168 pegawai tersebut ada 1 (satu) orang
pegawai yang status kepegawaiannya diperbantukan di Badan
Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Cianjur sesuai dengan
surat rekomendasi pemenuhan kebutuhan personol BNN
Kabupaten Cianjur Nomor 800/46/BKPPD/2014 terhitung
mulai tanggal 01-02-2014.
1.4.2. Kelengkapan
Di samping personil dalam melaksanakan kegiatan
pelayanan kepada masyarakat dan kegiatan pelayanan kepada
masyarakat dan kegiatan operasional kantor dibutuhkan
sarana dan prasarana yang memadai pula.
Kantor Kecamatan Cianjur berada diatas lahan tanah
seluas 1.585M22, untuk kegiatan operasional terdapat 1 (satu)
buah kendaraan dinas roda empat Toyota Rush F 1228 W dan
1 (satu) mini bus F 445 W serta 8 (delapan) unit kendaraan
roda dua/ sepeda motor serta untuk menunjang kegiatan
kebersihan di lingkungan Kecamatan Cianjur terdapat 1 (satu)
buah mesin babad rumput dan 1 (satu) buah gerobak dorong
sampah.
Untuk memberikan kelancaran dalam pelaksanaan tugas
Kecamatan Cianjur dilengkapi dengan 48 jenis Sarana dan
Prasarana penunjang kerja dalam rangka meningkatkan
kinerja pelayanan kepada masyarakat.
1.4.3. Program Kerja
Penyusunan Program Kerja Kecamatan Cianjur Tahun
Anggaran 2018 berpedoman kepada Peraturan Bupati Cianjur
Nomor 21 Tahun 2010 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit
Organisasi Di Lingkungan Kecamatan, diselaraskan dengan
pemberian sebagian kewenangan pemerintah Kabupaten Cianjur
kepada Camat.
1.5 Struktur Organisasi Kecamatan Cianjur
Camat
Sekretaris
Kasi Pelayanan
Umum
Kasi Pemerintahan
dan
Pemberdayaan
masyarakat
Kasi Ketentraman
dan Ketertiban
Umum
Kasi
Kesejahteraan
Rakyat
KaSubag Umum dan
Kepegawaian
KaSubag
Perencanaan dan Keuangan
Kelompok Jabatan
Fungsional
BAB II
PERENCANAAN KINERJA
Penyusunan perencanaan Kinerja Kecamatan merupakan suatu upaya
untuk mengarahkan dimensi kebijakan pemerintsh dsn pembangunan,
baik di pemerintahan Kecamatan sensiri maupun secara lintas sektoral.
Perencanaan Kinerja Kecamatan tersebut tetap mengacu pada perencanaan
Kinerja Kabupaten sehingga dalam pengelolaan dan pelayanan Kepada
Masyarakat betul-betul mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2016-2021 yang telah dibuat
dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2016 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cianjur
Tahun 2016-2021 yang merupakan pedoman dalam pembangunan di
Kabupaten Cianjur selama tahun 2016-2021.
2.1. VISI DAN MISI
Tujuan pembangunan Kabupaten Cianjur telah ditetapkan dan
dituangkan dalam pernyataan visi dan misi. Berdasarkan Visi dan misi
Pemerintah Kabupaten Cianjur Tahun 2016-2021, maka Pemerintah
Kecamatan Cianjur mengacu pada arah dan kebijakan Pemerintah
Kabupaten Cianjur dengan visi sebagai berikut :
“Cianjur Lebih Maju dan Agamis ”
Secara filosofis visi tersebut dapat dimaknai sebagai berikut :
Lebih maju : pembangunan akan terus ditingkatkan dengan semangat
kemandirian, penuh inovasi dan profesionalitas birokrasi dlam
penyelenggaraan pembagnunan disemua bidang pemerintahan, maupun
bidan ginfrastruktur, pendidika, kesehatan dan ekonomi sebagai upaya
mensejahterkaan masyarakat secara berkelanjutan.
Kelurahan/ Desa
Agamis : pembanguna nmanusia yang diselenggarakan berlandaskan
nilai-nilai akhlakul karimah sebagai penunjang utama bagi keberhasilan
pembangunan diberbagai bidang.
Adapun misi pembangunan yang diemban Kecamatan merupakan
misi yang ketiga yaitu :
“ Meningkatkan pembangunan manusia melalui akselerasi
pembangunan bidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi “
2.2 TUJUAN
Tujuan yang hendak dicapai untuk mewujudkan visi Pemerintah
Kecamatan adalah sebagai berikut :
1. Mewujudkan nilai-nilai akhlakul karimah sebagai karakter aparat
kecamatan dan masyarakat dalam menjalankan kehidupan
bermayarakat berbangsa dan bernegara;
2. Meningkatkan kepuasan masyarakat atas pelayanan publik yang
disediakan;
3. Mendorong penciptaan wirausaha baru;
4. Meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam perencanaan
pembangunan;
5. Meningkatkan swadaya masyarakat dalam pembangunan desa/
kelurahan;
6. Meningkatkan kuantitas dan kualitas kegiatan ekonomi wilayah;
7. Mewujudkan sistem monitoring dan evaluai pelaksanaan
pembangunan dalam lingkup wilayah Kecamatan;
8. Mewujudkan optimalisasi pemanfaatan sumber daya alam, sumber
daya tenaga lokal, serta lembaga-lembaga sosial kemasyarakatan
dalam upaya menumbuhkan ekonomi daerah;
2.3. SASARAN
Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Instansi
Pemerintahan dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam
kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan
untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara
berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan. Sasaran
yang ditetapkan adalah sebagai berikut :
a) Meningkatnya pelayanan kepada masyarakat.
b) Pelembagaan penerapan kebijakan aktualisasi nilai-nilai akhlakul
karimah pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan
bernegara.
c) Terselenggara-nya kuantitas dan kualitas pelayanan yang
memuaskan
d) Teridentifikasi-nya potensi dan terfasilitasinya pengembangan
wirausaha baru.
e) Terselenggara-nya perenca-naan pemba-ngunan keca-matan yg
partisipatif.
f) Terwujudnya kegiatan pembangunan desa/kelurahan yang
anggarannya tidak bersumber dari APBD Kab., APBD Prov., atau
APBN.
g) Meningkatnya kuantitas dan kualitas produk usaha
h) Terselenggaranya monitoring dan evaluasi kegiatan pembangunan
oleh kecamatan.
i) Optimalisasi pemanfatan sumberdaya melalui keterkaitan antar
kelompok usaha
2.4. PROGRAM
Program merupakan bentuk dari instrument kebijakan yang berisi
satu atau lebih kegiatan yang dilaksankaan oleh perangkat Daerah.
Untuk tahun 2018 Kecamatan Cianjur telah menetapkan 1 Program
yaitu “Program Peningkatan Fungsi Kecamatan dan Kapasitas
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah di Wilayah Kecamatan”.
2.5. PENETAPAN KINERJA
Kinerja merupakan hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang
dapat dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugas sesuai
dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Penetapan Kinerja
merupakan pernyataan kinerja/ kesepakatan kinerja/ perjanjian
kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja
tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki. Pada tahun
2018 Pemerintah Kecamatan Cianjur berkomitmen menyelesaikan
kontrak kinerja sebagaimana tercantum pada dokumen penetapan
kinerja berikut ini:
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
KECAMATAN CIANJUR
No. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA
TARGET
(1) (2) (3) (4)
1
Terwujudnya pelayanan kepada masyarakat yang optimal
1. Persentase
pemenuhan pelayanan kepada OPD terkait
100 %
2. Persentase
pemenuhan pelayanan kepada masyarakat
100 %
Sumber : Perjanjian Kinerja Kecamatan Cianjur tahun 2018
2.6. RENCANA ANGGARAN TAHUN 2018
Untuk mencapai / mewujudkan target kinerja yang telah ditetapkan
tersebut pada tahun 2018 Kecamatan Cianjur melaksanakan 1 (satu)
Program wajib dan 3 program Non urusan :
Rencana Belanja Daerah Kecamatan Cianjur
Tahun Anggarna 2018
NO URAIAN ANGGARAN %
1 Belanja 13.540.817.100 100
2 Belanja Tidak Langsung 6.877.004.600 50,78
3 Belanja Langsung 6.663.812.500 49,22
Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA PD) Kecamatan Cianjur Tahun 2018
Alokasi anggaran belanja langsung yang direncanakan untuk
membiayai pelaksanan program dan kegiatan dalam rangka mendukung
pencapaian sasaran kinerja kecamatan telah ditetapkan targetnya dalam
dokumen perencanaan sebagai berikut :
Alokasi Anggaran Belanja Langsung Kecamatan Cianjur
Tahun Anggaran 2018
NO PROGRAM ANGGARAN (Rp) KET.
1 Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
650.160.500,00 DAU
2 Program Peningkatan Sarana da
Prasarana Aparatur
3.750.000,00 PAD
3 Program peningkatan
pengembangan sistem pelaporan
capaian kinerja dan keuangan
1.200.000,00 PAD
3 Program Perencanaan dan
Penganggaran
5.500.000,00 PAD
4 Program Peningkatan Fungsi
Kecamatan dan Kapasitas
Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah di Wilayah Kecamatan
6.003.202.000,00 DAU dan
PAD
TOTAL ANGGARAN 6.663.812.500,00
2.7. INDIKATOR KINERJA UTAMA
Indikator Kinerja Utama (IKU)
NO KINERJA UTAMA INDIKATOR KINERJA
UTAMA (IKU) TARGET
1 Terwujudnya pelayanan
kepada masyarakat yang
1. Prosentase
pemenuhan pelayanan
100%
optimal kepada OPD terkait
2. Prosentase
pemenuhan pelayanan
kepada masyarakat
100%
Sumber : IKU Kecamatan Cianjur tahun 2018
BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA
3.1 Capaian IKU
Pengukuran tingkat capaian kinerja Kecamatan Cianjur Tahun
2018 dilakukan dengan cara membandingkan antara target
pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam Penetapan
Kinerja Kecamatan Cianjur 2018 dengan realisasinya.
Tingkat capaian kinerja Kecamatan Cianjur dapat dilihat dari
tabel berikut:
Capaian IKU Kecamatan Cianjur
No Kinerja Utama Indikator Kinerja
Utama Target Realisasi
%
Pencapaian
rencana
target
Ket.
1 2 3 4
1 Terwujudnya
pelayanan kepada
masyarakat yang
optimal
1. Prosentase
pemenuhan
pelayanan
kepada OPD
terkait
2. Prosentase
pemenuhan
pelayanan
kepada
100%
100%
100%
100%
100%
100%
masyarakat
Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa target kinerja IKU
Kecamatan Cianjur sudah mencapai target kinerja yang telah
ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja, adapun rincian kegiatan dalam
indikator kinerja tersebut sebagai berikut :
1. Pemenuhan Pelayanan kepada OPD terkait
Untuk indikator kinerja pemenuhan pelayanan kepada OPD,
Kecamatan Cianjur memiliki 3 kegiatan yaitu :
a. Kegiatan Musrenbang Tingkat Kecamatan
Kegiatan ini merupakan agenda tahunan yang dimaksudkan
untuk mengakomodir prioritas pembangunan hasil dari
Musrenbangdes yang kemudian prioritas ini akan dilaporkan ke
BAPPEDA untuk dibawa ke Forum OPD.
b. Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Tingkat Kecamatan
Monitoring dan Evaluasi Kegiatan dilaksanakan oleh Kecamatan
secara berkala per empat bulan sekali dengan tujuan untuk
memonitoring pelaksanaan jalannya pemerintahan desa dan
kelancaran program pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari
APBDes yang diharapkan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan
oleh Desa dapat mengadvokasi semua kepentingan masyarakat
desa dengan tidak mengabaikan rencana strategis pemerintah
daerah yang sudah ditetapkan dalam RPJMD kabupaten/kota .
c. Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Penerimaan Pajak Bumi dan
Bangunan (PBB)
Merupakan kegiatan untuk memonitoring pelaksanaan
pemungutan PBB di masyarakat oleh pihak kolektor. Kegiatan
ini juga merupakan evaluasi terhadap target PBB yang telah
ditentukan kepada setiap Kelurahan dan Desa di Kecamatan
Cianjur. Kegiatan ini dilaksanakan minimal dua kali setahun
dan laporan dari pelaksanaan kegiatan ini disajikan dalam
bentuk dokumen laporan ke Badan Penerimaan Pendapatan
Daerah (BPPD).
2. Pemenuhan Pelayanan kepada Masyarakat
Untuk indikator Pemenuhan Pelayanan kepada masyarakat
Kecamatan Cianjur mempunyai kegiatan sebagai berikut :
a. Kegiatan Pendampingan Alokasi Dana Desa (ADD)
Tim pendampingan ADD dibentuk dan diputuskan oleh Camat
dalam Surat Keputusan Camat tentang Pendamping ADD
Kecamatan. Tim ini terdiri dari :
- Camat sebagai Penanggungjawab
- Sekretaris Camat sebagai Ketua
- Kasi PPM sebagai Sekretaris
- Karyawan yang ditunjuk sebagai anggota sebanyak dua orang.
Kegiatan pendampingan ADD ini dimaksudkan melakukan
pendampingan terhadap proses penyusunan RPJM Desa, RKP
Desa dan APB Desa pada 5 Desa di Kecamatan Cianjur agar
pelaksanaannya bisa tepat waktu.
b. Kegiatan Tim Penggerak PKK Kecamatan dan Kelurahan
Merupakan kegiatan yang dimaksudkan untuk meningkatkan
peran dan serta PKK sebagai bagian dari pembangunan karakter
wanita yang bisa berperan sebagai mitra kerja pemerintah.
Kegiatan ini dilaksanakan secara tatap muka dengan TP PKK
Kelurahan sebulan sekali.
c. Kegiatan Peningkatan Operasi Persampahan dalam rangka
menunjang kegiatan K5
Kegiatan ini bertujuan agar kebersihan lingkungan khususnya
tempat-tempat strategis di Kecamatan Cianjur bisa terjaga
kebersihannya. Sehingga keindahan lingkungan bisa terjaga dan
memberi manfaat bagi masyarakat sekitarnya.
d. Kegiatan Pembinaan Organisasi Kepemudaan
Kegiatan ini bertujuan agar meningkatnya peran serta
kepemudaan. Terwujudnya masyarakat yang cakap
mengupayakan pelestarian warisan karya budaya, adat istiadat,
nilai-nilai seni budaya, serta prestasi pemuda dan olah raga.
Dengan adanya kegiatan ini, menunjukan pihak pemerintah
mengadakan pembinaan dengan pemuda yang ada di
Kecamatan Cianjur dan masih butuh peningkatan peran serta
Pemerintah dengan pemuda yang ada di wilayah Kecamatan
Cianjur.
e. Kegiatan Pembangunan dan Pemberdayaan Lingkup RT
Kegiatan ini bertujuan agar meningkatnya partisipasi
masyarakat dalam pembangunan lingkup RT sehingga dapat
meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat.
3.2 Pengukuran dan Analisis Kinerja
Kinerja Kantor Kecamatan Cianjur tercermin dalam pencapaian
sasaran-sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai program dan
kegiatan.
Pada sasaran Kecamatan Cianjur yaitu : Terwujudnya pelayanan
kepada masyarakat yang optimal adapun Kinerja Kantor Kecamatan
Cianjur terdiri dari 2 indikator, dengan fokus pada pelayanan kepada
OPD terkait dan pelayanan kepada masyarakat.
Berikut diuraikan hasil pengukuran dan analisis pencapaian sasaran
strategis Kecamatan Cianjur tahun 2018 :
Persentase Pemenuhan Pelayanan Kepada OPD Terkait
IndikatorKinerja Satuan
Kondisi
Kinerja
Tahun
2017
Target
Tahun
2018
Ralisasi
Tahun
2018
Capaian
(%)
Target
Akhir
PK
Capaian
Tahun
2018
Terhadap
Target
Akhir PK
Ket.
Persentase
Pemenuhan
Pelayanan Kepada
OPD Terkait
% 100 100 100 100 100 100 Tercapai
Sasaran : Terwujudnya pelayanan kepada masyarakat yang optimal
Deskripsi sasaran :
Pada Indikator Kinerja Pemenuhan Pelayanan kepada OPD terkait,
Kecamatan Cianjur melaksanakan 3 Kegiatan yaitu :
1. Kegiatan Musrenbang Kecamatan Cianjur
0
10
20
30
40
50
2016 2017 2018
Usulan
Persentase
Kegiatan Target Realisasi Capaian
Musrenbang Tk. Kecamatan 1 dokumen 1 dokumen 100%
Pada tahun 2018 Kecamatan Cianjur menerima 33 usulan hasil
Musrenbangdes yang kemudian diusulkan ke Bappeda menjadi 11
prioritas kecamatan.
Dari 11 usulan tersebut realisasi hasil musrenbang tk. Kecamatan
Cianjur hanya 4 usulan yang diakomodir oleh OPD terkait atau sebesar
27,5% . Realisasi usulan musrenbang mengalami peningkatan dari tahun
sebelumnya sebanyak 5%. Peningkatan tersebut didukung dikarenakan
adanya percepatan perbaikan infrastruktur di Kecamatan Cianjur.
Grapik 1
Perkembangan Realisasi Persentase Usulan Musrenbang Tk. Kecamatan
Sumber : Bappeda Kabupaten Cianjur
2. Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Tingkat Kecamatan
Kegiatan Target Realisasi Capaian
Monitoring dan Evaluasi Kegiatan
Tingkat Kecamatan 1 dokumen 1 dokumen 100%
Kegiatan monitoring merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan oleh
Kecamatan Cianjur dalam rangka memonitoring dan mengevaluasi
kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa. Pada tahun
2018 realisasi untuk kegiatan monitoring mencapai 100%. Realisasi
persentase tersebut dapat memenuhi target dikarenakan Kecamatan
Cianjur dapat melaksanakan kegiatan Monev ke 6 Kelurahan dn 5 Desa.
3. Monitoring dan Evaluasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
Kegiatan Target Realisasi Capaian
Monitoring dan Evaluasi
Penerimaan Pajak Bumi dan
Bangunan (PBB)
6 kali
kegiatan
6 kali
kegiatan 100%
Target PBB Kecamatan Cianjur tahun 2018 sebesar Rp. 4.154.215.185,00
sampai Desember 2018 PBB yang telah lunas sebesar Rp. 2.755.597.740
Sehingga persentase pemenuhan target PBB Kecamatan Cianjur tahun
2018 sebesar 66,33%
Berikut grafik perkembangan realisasi target PBB di Kecamatan Cianjur
selama 2 tahun terakhir.
Grapik 3
Perkembangan Realisasi Persentase Target dan Pencapaian PBB
Kecamatan Cianjur
0 20 40 60 80 100 120
2016
2017
2018
Grapik 2 Perkembangan reaslisasi persentase Monitoring dan Evaluasi Kegiatan
Tahun 2018
capaian target
0
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
7.000
8.000
9.000
10.000
2017 2018
Target
Capaian
Ket : dalam miliar rupiah
Rp. 3.947106.729
Rp 2.646.960
hRp. 4.154.215.185
Rp. 2.755.597.740
Sumber : Laporan Tahunan Sie. PPM Kecamatan Cianjur
Persentase Pemenuhan Pelayanan Kepada Masyarakat
Indikator Kinerja Satuan
Kondisi
Kinerja
Tahun
2017
Target
Tahun
2018
Ralisasi
Tahun
2018
Capaian
(%)
Target
Akhir
PK
Capaian
Tahun
2018
Terhadap
Target
Akhir PK
Ket.
Persentase
Pemenuhan
Pelayanan Kepada
Masyarakat
% 100 100 100 100 100 100 Tercapai
Sasaran : Terwujudnya pelayanan kepada masyarakat yang optimal
Dalam Pemerintahan pelayanan publik menjamin keberlangsungan
administrasi negara yang melibatkan kebijakan pelayanan dan pengelolaan
sumberdaya yang berasal dari dan untuk kepentingan publik. Kecamatan
adalah salah satu representasi pemerintah yang paling dekat dengan
masyarakat oleh karena itu Pelayanan publik di Kecamatan merupakan
ujung tombak bentuk pelayanan langsung kepada masyarakat.
Pada tahun 2018 Indikator Kinerja Pemenuhan Pelayanan kepada
Masyarakat, Kecamatan Cianjur melaksanakan 5 Kegiatan yaitu :
1. Kegiatan Pendampingan Alokasi Dana Desa (ADD)
No Kegiatan Target Realisasi %
1 Pendampingan Alokasi Dana
Desa (ADD)
5 Desa 5 Desa 100
Kegitan ini menunjang dalam pengelolaan ADD di 5 Desa Kecamatan
Cianjur. Diharapkan adanya tata kelola keuangan desa yang tepat sasaran,
tepat jumlah, tepat waktu, serta dikelola dengan efisien, efektif, dan
ekonomis, diharapkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat dapat
meningkat dengan cepat terutama bagi masyarakat di wilayah pedesaan
dalam peningkatan kesejahteraannya.
2. Kegiatan Tim Penggerak PKK Kecamatan dan Kelurahan
Realisasi Kegiatan TP PKK Kecamatan Cianjur
Tahun 2018
No Kegiatan Target Realisasi %
1 Pembinaan TP PKK Desa se-
Kecamatan Cianjur
36
dokumen
36
dokumen
100
Tim Penggerak PKK Kecamatan Cianjur telah membudayakan
Gerakan PKK dengan melaksanakan 10 Program Pokok PKK, hal ini
sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 53 tahun 2000
tentang Pemberdayaan dan Kesejateraan Keluarga ( PKK ) dan mengacu
pada hasil Rekernas VII tahun 2010.
Untuk melaksanakan 10 Program Pokok PKK tersebut, mulai dari tahap
perencanaan, pelaksanaan, pembinaan sampai fasilitasi, telah dilakukan
oleh 4 Kelompok Kerja secara luwes dan koordinatif, yaitu :
1. Pokja I :
a. Bidang Penghayatan dan Pengamalan Pancasila;
b. Bidang Gotong Royong.
2. Pokja II :
a. Bidang Pendidikan dan Keterampilan;
b. Bidang Pengembangan Kehidupan Berkoperasi.
3. Pokja III :
a. Bidang Pangan;
b. Bidang Sandang;
c. Bidang Perumahan dan Tatalaksana Rumah Tangga.
4. Pokja IV :
a. Bidang Kesehatan;
b. Bidang Kelestarian Lingkungan Hidup;
c. Perencanaan Sehat
3. Kegiatan Peningkatan Operasi Persampahan dalam rangka menunjang K5
Realisasi Kegiatan Operasi Persampahan dalam rangka menunjang K5 Kecamatan Cianjur
Tahun 2018
No Kegiatan Target Realisasi %
1 Peningkatan Operasi Persampahan
dalam rangka menunjang K5
6
Kelurahan
6
Kelurahan
100
Kegiatan ini merupakan salah satu upaya dari Pemerintah Kabupaten
Cianjur untuk meningkatkan kebersihan lingkungan. Dengan mengangkat
masyarakat sekitar sebagai petugas kebersihan sebanyak 68 orang, dengan
pembagian tugas di wilayah kelurahan sebanyak 66 orang, dan di
kecamatan sebanyak 3 orang. Petugas kebersihan tersebut dilengkapi
dengan perlengkapan kebersihan lainnya.
4. Kegiatan Pembinaan Organisasi Kepemudaan
Realisasi Kegiatan Pembinaan Organisasi Kepemudaan Kecamatan Cianjur
Tahun 2018
No Kegiatan Target Realisasi %
1 Pembinaan Organisasi 6 Kelurahan 6 Kelurahan 100
Kepemudaan
Kegiatan ini baru dapat dianggarkan untuk 4 Kelurahan pada tahun
2018, yaitu Bojongherang, Sayang, Muka, dan Solokpandan. Tujuan dari
kegiatan ini adalah memberikan penyadaran dan pemberdayaan organisasi
kepemudaan dalam menata dan mengefektifkan organisasi dalam
menjalankan kegiatannya dan meningkatkan fungsi generasi muda serta
bersama-sama menyatukan gerak dan langkah secara sinergi dalam
menghadapi berbagai persoalan bangsa, pemuda dan Organisasi
Kepemudaan merupakan kader masa depan bangsa yang harus terus
dibina dan diberdayakan agar mempunyai karakter dan semangat sehingga
memiliki visi dan misi serta mampu memberikan kontribusi didalam
pembangunan khususnya di Kecamatan Cianjur.
5. Kegiatan Pembangunan dan Pemberdayaan Lingkup RT
Realisasi Kegiatan Pembangunan dan Pemberdayaan Lingkup RT
Kecamatan Cianjur
Tahun 2018
No Kegiatan Target Realisasi %
1 Pembangunan dan
Pemberdayaan Lingkup RT
406 RT 406 RT 100
Kegiatan ini dalam rangka upaya peningkatan Indeks Pembangunan
Manusia (IPM) dan peningkatan Akhlakul Karimah, yang diluncurkan oleh
Pemerintah Kabupaten Cianjur mulai Tahun 2017 di Kecamatan Cianjur
Kabupaten cianjur yaitu dengan melakukan pendekatan keberpihakan dan
pemberdayaan masyarakat dengan memperkuat lembaga RT/RW sehingga
mampu mengelola pembangunan secara partisipatif dalam memenuhi
kebutuhan dan memecahkan masalah yang ada dan dirasakan oleh
masyarakat.
Anggaran pada kegiatan diperuntukkan untuk 406 RT dengan jumlah
anggaran sebesar Rp.11.500.000,00/ RT per tahun, mengalami
peningkatan dari tahun sebelumnya dengan jumlah RT sebanyak 403 RT
dan anggaran per tahun Rp. 11.000.000,00/RT.
3.3 Akuntabilitas Keuangan
Realisasi anggaran Per Sasaran
Tahun 2018
No Sasaran Indikator Sasaran
Capaian Kinerja
(%) Kegiatan Anggaran (Rp)
Realisasi (Rp)
%
1 Terwujudnya pelayanan kepada masyarakat
yang optimal
Prosentase pemenuhan pelayanan kepada
OPD terkait
100 1. Monitoring dan evaluasi Kegiatan Tingkat Kecamatan
10.210.000,00 4.200.000,00 41,14
2. Musrenbang Tk.
Kecamatan
18.660.000,00 17.300.000,00 92,71
3. Monitoring dan Evaluasi PBB
160.457.000,00 160.300.700,00 99,90
Prosentase pemenuhan pelayanan
kepada masyarakat
100 1. Pendampingan ADD
8.100.000,00 7.860.000,00 97,04
2. Kegiatan Tim Penggerak PKK
Kecamatan
92.800.000,00 92.111.079,00 99,26
3. Peningkatan Operasi
Persampahan dalam rangka menunjang K5
1.029.385.000,00 1.028.215.200,00
99,89
4. Pembinaan Organisasi Kepemudaan
9.790.000,00 7.201.342,00 73,56
5. Pembangunan
dan Pemberdayaan Lingkup RT
4.673.800.000,00 4.644.330.266,0
0
99,37
Sumber : Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran Kecamatan Cianjur tahun 2018
Realisasi Anggaran Belanja Langsung Non Urusan
Tahun 2018
No Program Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) %
1 Pelayanan Administrasi Perkantoran
650.160.500,00 608.204.264,00 92,75
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3.750.000,00 3.144.000,00 83,84
3 Peningkatan Pengembangan
Sistem Pelaporan capaian
Kinerja dan Keuangan
1.200.000,00 1.200.000,00 100
4 Perencanaan dan Penganggaran 5.500.000,00 5.500.000,00 100
Sumber : Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran Kecamatan Cianjur tahun 2018
3.4 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
Dari Satu sasaran dan dua Indikator Kinerja yang telah ditetapkan
terdapat 8 kegiatan dengan capaian anggaran cukup baik yaitu :
Analisis Efisiensi Anggaran
Tahun 2018
No Sasaran Indikator
Sasaran
Capaian
Kinerja (%)
Kegiatan Capaian
Kinerja
%
Penyerapan Anggaran
Tingkat
Efisiensi
1
Terwujudnya pelayanan
kepada masyarakat yang optimal
Prosentase pemenuhan
pelayanan kepada OPD
terkait
100 1. Monitoring dan evaluasi Kegiatan
100 41,14 41,14
2. Musrenbang Tk. Kecamatan
100 92,71 92,71
3. Monitoring dan Evaluasi PBB
100 99,90 99,90
Prosentase pemenuhan pelayanan
kepada
masyarakat
100 1. Pendampingan ADD
100 97,04 97,04
2. Kegiatan Tim Penggerak PKK Kecamatan
100 99,26 99,26
3. Peningkatan Operasi Persampahan
dalam rangka menunjang K5
100 99,89 99,89
4. Pembinaan
Organisasi Kepemudaan
100 73,56 73,56
5. Pembangunan dan
Pemberdayaan Lingkup RT
100 99,37 99,37
Sumber : Hasil Pengolahan data
Berdasarkan table diatas, Kecamatan Cianjur telah melakukan efisiensi
anggaran 1,26 % dari total belanja wajib atau sebesar Rp. 84.245.649,00.
BAB IV
PENUTUP
Dari 8 (lima) Program yang terdiri dari 28 (dua puluh delapan)
Kegiatan yang terdapat dalam DPA Kecamatan Cianjur tahun 2018 bahwa
Kecamatan Cianjur menunjukan hasil yang cukup baik yaitu 99,31 %.
Mengacu pada indikator dan tolok ukur kegiatan dari Renstra
Kecamatan Cianjur untuk Tahun 2016-2021 menunjukan bahwa indikator
dan tolok ukur meningkatkan pelayanan umum dan mewujudkan
kesejahteraan sosial kepada masyarakat. Indikator dan tolok ukur ini tidak
bisa dicapai dengan baik akibat keterbatasan anggaran dan kurangnya SDM
yang ada di Kantor Kecamatan Cianjur.
Tapi kekurangan tersebut tidak menjadi halangan bagi Kecamatan
Cianjur untuk terus mengoptimalisasi target kinerja yang telah di tentukan
salah satu upaya yang dilakukan adalah peningkatan kualitas SDM melalui
pengoptimalisasi kinerja Kecamatan yang lebih kreatif dan inovatif.
Pencapaian LKjIP Tahun 2018 Camat Kecamatan Cianjur kepada
Bupati Cianjur dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan.
Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan
Cianjur Tahun 2018 kami sajikan dengan segala kekurangan dan
keterbatasan. Saran konstruktif serta petunjuk penyempurnaan merupakan
harapan bersama agar bermanfaat bagi peningkatan kinerja pelayanan
masyarakat di masa yang akan datang.
1
REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN
No
Sasaran Indikator Sasaran
Kinerja
Nama Program
Keuangan
Target Realisasi %
Realisasi Pagu Realisasi
%
Realisasi
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Terwujudnya
Pelayanan Kepada
Masyarakat Yang
Optimal
1. Persentase
Pemenuhan
Pelayanan
Kepada OPD
Terkait
5 Program 5 Program 100 Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
650.160.500 608.004.264 93,52
2. Persentase
Pemenuhan
Pelayanan
Kepada
Masyarakat
5 Program 5 Program 100 Peningkatan Sarana
dan Prasarana
Aparatur
3.750.000 3.144.000 83,84
Peningkatan
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian
Kinerja Dan Keuangan
1.200.000 1.200.000 100
Perencanaan dan
Penganggaran
5.500.000 5.500.000 100
Peningkatan Fungsi
Kecamatan dan
Kapasitas
Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah di
Wil.Kecamatan
6.003.202.000 5.961.718.587 99,30