kecamatan dukuh pakis 2017 - organisasi.surabaya.go.id kec dukuh pakis.pdf · kewajiban sebagaimana...
TRANSCRIPT
KECAMATAN DUKUH PAKIS
2017
KATA PENGANTAR
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
Kecamatan Dukuh Pakis tahun 2017 dapat diselesaikan. Penyusunan
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan
kewajiban sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden No. 7 tahun
1999, untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan
fungsi serta kewenangan pengelolaan sumber dan kebijaksanaan
berdasarkan Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja kegiatan dan sasaran.
Dalam upaya pelaksanaan dan penyelesaian program kegiatan,
Satuan Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Dukuh Pakis selama tahun
2017 telah mendorong ditingkatkannya kualitas pelayanan yang menjadi
kewenangan kami. Peningkatan kualitas pelayanan ini diawali dengan
adanya peningkatan kinerja aparatur di tingkat Kecamatan dan Kelurahan
untuk mendorong agar penyelenggaraan pemerintahan dapat dilaksanakan
dengan berprinsip pada tata kepemerintahan yang baik berorientasi pada
hasil. Dengan pengertian bahwa tidak ada lagi aparatur pemerintah pada
level kecamatan dan kelurahan yang kinerja pelayannya kepada
masyarakat tidak jelas arah pertanggungjawabannya. Kita tidak
menginginkan lagi adanya pelaksana-pelaksana program kegiatan yang
hanya pandai mendapatkan dan menghabiskan anggaran tanpa
menunjukkan dan mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada publik.
Sehubungan dengan hal tersebut Peraturan Pemerintah Nomor 8
Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
mewajibkan kita menyusun suatu laporan kinerja pemerintah sebagai
bahan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Kita tentu mengharapkan
kinerja pemerintah tampak dalam laporan tersebut, tidak sekedar kinerja
penggunaan anggaran semata, akan tetapi dibarengi dengan suatu hasil
kinerja yang nyata dan berguna bagi kepentingan semua pihak.
Dengan berakhirnya pelaksanaan tahun anggaran 2017 berarti
Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Dukuh Pakis telah
menyelesaikan kegiatannya untuk tahun Ke 2( dua ) dikaitkan dengan
i
Implementasi dari Rencana Strategis 2016-2021 yang telah
digunakan sebagai acuan bagi pelaksanaan kegiatan Satuan Kerja
Perangkat Daerah Kecamatan Dukuh Pakis dalam upaya memenuhi visi
dan misinya secara khusus, juga visi serta misi Pemerintah Kota Surabaya
secara umum selama tahun 2017, sejumlah capaian kinerja yang
ditargetkan dalam rencana strategis telah berhasil dicapai. Capaian kinerja
untuk tahun 2017, ini kemudian dituangkan ke dalam Laporan Akuntabilitas
Kinerja Tahun 2017. Sebagai bentuk pengejawantahan prinsip-prinsip
transparansi dan keterbukaan, penyampaian informasi kinerja ini
merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja kami.
Akhir kata, kami berharap agar Laporan Akuntabilitas Kinerja ini
dapat menjadi media pertanggungjawaban kinerja Satuan Kerja Perangkat
Daerah Kecamatan Dukuh Pakis kepada publik dan pihak - pihak
yang membutuhkan serta menjadi tolak ukur peningkatan kinerja organisasi
pada tahun-tahun berikutnya.
Surabaya, 28 Pebruari 2018
CAMAT DUKUH PAKIS,
Drs. Hari Setyowidodo , MM Pembina Tk. I
Nip. 196103171986081001
ii
LAKIP Kecamatan Dukuh Pakis Tahun 2017
IKHTISAR EKSEKUTIF
Azas dalam penerapan tata kepemerintahan yang baik adalah
akuntabilitas. Akuntabilitas merupakan amanah atau mandat yang melekat
pada suatu lembaga yang harus dipertanggungjawabkan kepada publik.
Dengan landasan pemikiran tersebut, Laporan Akuntabilitas Kinerja
Kecamatan Dukuh Pakis Tahun 2017 disusun. LAKIP ini menyajikan
capaian kinerja dari pelaksanaan program kegiatan selama tahun 2017
yang merupakan pelaksanaan amanah yang diemban oleh organisasi.
Walaupun Inpres 7 tahun 1999 memang mensyaratkan setiap instansi
pemerintah menyusun suatu laporan akuntabilitas, namun LAKIP ini juga
merupakan kebutuhan kami dalam melakukan analisis dan evaluasi kinerja
dalam rangka peningkatan kinerja organisasi Kecamatan Dukuh Pakis
secara menyeluruh.
LAKIP Tahun 2017 ini menyajikan berbagai keberhasilan maupun
kegagalan dalam pelaksanaan bidang program kegiatan selama satu
tahun berjalan. Keberhasilan di bidang program kegiatan ini tentunya bukan
hanya keberhasilan dari Kecamatan Dukuh Pakis semata, tetapi juga
menggambarkan keberhasilan Institusi Pemerintah Kota Surabaya, secara
umum. Selain beberapa keberhasilan di atas, Satuan Kerja Perangkat
Daerah Kecamatan Dukuh Pakis juga mencatat adanya beberapa
kendala/hambatan dalam realisasi pelaksanaan program kegiatan.
Beberapa keluhan dari masyarakat terhadap pelayanan birokrasi
menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan oleh Kecamatan Dukuh Pakis
iii
LAKIP Kecamatan Dukuh Pakis Tahun 2017
belum sepenuhnya berhasil, namun hal ini tetap akan menjadi
catatan bagi seluruh jajaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kecamatan Dukuh Pakis guna memperbaiki pelaksanaan kinerja di masa
mendatang sehingga dapat lebih memberi manfaat kepada masyarakat
maupun berbagai pihak yang berkepentingan.
iv
LAKIP Kecamatan Dukuh Pakis Tahun 2017
v
LAKIP Kecamatan Dukuh Pakis Tahun 2017
DAFTAR ISI
Halaman
KATA PENGANTAR...............................................................................i
IKHTISAR EKSEKUTIF........................................................................iii
DAFTAR ISI .......................................................................................V
DAFTAR TABEL ...................................................................................
VII
DAFTAR
LAMPIRAN...............................................................................VIII
BAB I PENDAHULUAN
1.1.................................................................Latar Belakang
......................................................................................1
1.2...........................................................Maksud dan tujuan
......................................................................................3
1.2.1. Maksud Penyusunan............................................3
1.2.2. Tujuan Penyusunan.............................................3
1.3...................................................................Dasar Hukum
......................................................................................4
1.4..................................................Sistematika Penyusunan
......................................................................................5
1.5...................................................Gambaran Umum SKPD
......................................................................................6
1.5.1. Seksi Pemerintahan.............................................7
1.5.2. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum...........8
1.5.3. Seksi Pembangunan..........................................10
1.5.4. Seksi Kesejahteraan Rakyat .............................11
1.5.5. Seksi Perekonomian..........................................12
1.5.6 Sekretariat
Kecamatan..............................................13
1.5.7 Operasional
Kelurahan..............................................15
Isu-isu Strategis...........................................................16
BAB II PERENCANAAN KINERJA
vi
LAKIP Kecamatan Dukuh Pakis Tahun 2017
2.1. Perencanaan..............................................................21
2.1.1. Visi.....................................................................21
2.1.2. Misi....................................................................22........................................................................................
2.1.3. Tujuan................................................................23
2.1.4. Sasaran.............................................................24
2.1.5. Cara Mencapai Tujuan.......................................24
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
3.1. Analisis Capaian Kinerja.............................................31
3.2. Akuntabilitas Keuangan.............................................37
BAB IV PENUTUP
4.1. Kesimpulan................................................................43
4.2. Saran..........................................................................43
LAMPIRAN
vi
LAKIP Kecamatan Dukuh Pakis Tahun 2017
DAFTAR TABEL
Halaman
TABEL 1.1. PELAYANAN KARTU KELUARGA........................................7
TABEL 1.2. JUMLAH PENDUDUK ber-KTP............................................7
TABEL 1.3. DATA PKL TH.2017...........................................................9
TABEL 1.4. GAMBARAN UMUM KECAMATAN DUKUH PAKIS TH.201716
TABEL 3.1. PAGU DAN REALISASI ANGGARAN TH.2017 ..................35
vi
LAKIP Kecamatan Dukuh Pakis Tahun 2011
DAFTAR LAMPIRAN
Lampiran 1 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
LAMPIRAN 2 RENC STRATEJIK KEC. DUKUH PAKIS TAHUN 2016-2021
LAMPIRAN 3 RENCANA KERJA TAHUNAN TAHUN 2017
LAMPIRAN 4 PENGUKURAN PENCAPAIAN SASARAN KECAMATAN DUKUH
PAKIS TAHUN 2017
LAMPIRAN 5 PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN KECAMATAN DUKUH PAKIS
TAHUN 2017
vix
LAKIP Kecamatan Dukuh Pakis Tahun 2017
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Salah satu tuntutan publik saat ini adalah adanya
transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara.
Muara tuntutan ini pada intinya adalah terselenggaranya
kepemerintahan yang baik (Good Governance), sehingga
penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat
berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan
bertanggung-jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan
nepotisme. Inpres Nomor 7 Tahun 1999 mewajibkan setiap
instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara negara untuk
mempertanggung-jawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi
serta kewenangan pengelolaan sumber daya dan kebijakan yang
dipercayakan padanya berdasarkan perencanaan strategik yang
dirumuskan sebelumnya.
Sebagai Penjabaran dari Inpres Nomor 7 Tahun 1999,
Pemerintah membuat pedoman Sistem AKIP berupa modul –
modul Sistem AKIP dan membuat pedoman Penyusunan LAKIP
berupa Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor
589/IX/6/Y/99, tanggal 20 September 1999 yang kemudian
diperbaharui dengan Keputusan Nomor 239/IX/6/8/2003 tanggal
25 Maret 2003. Dalam pedoman – pedoman tersebut diatur bahwa
Sistem AKIP terdiri dari 4 komponen, yaitu : Perencanaan
Strategis; Perencanaan Kinerja; Pengukuran Kinerja dan
Pelaporan Kinerja.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
Kecamatan Dukuh Pakis ini disusun sehubungan dengan
komponen yang keempat dari Sistem AKIP, yaitu Pelaporan
Kinerja. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah
1
LAKIP Kecamatan Dukuh Pakis Tahun 2017
perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk
mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan
pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan
yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara
periodik.
Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan
daerah mengacu pada rencana pembangunan sebagaimana yang
di amanatkan dalam Undang Undang No.32 Tahun 2004 tentang
Pemerintah Daerah dan Peraturan Daerah Kota Surabaya No. 14
Tahun 2016 tentang organisasi perangkat daerah diperlukan
suatu perencanaan pembangunan yang baik dengan melakukan
pendekatan diantaranya pendekatan politik, teknokratik,
partisipatif, top down (atas bawah) dan pendekatan bottom up
( bawah atas ). Oleh karena itu tujuan dan sasaran pembangunan
harus memperhatikan permasalahan yang menjadi lingkup
nasional maupun amanat pembangunan yang di berikan oleh
Pemerintah Pusat.
Kecamatan pada hakekatnya adalah sebagai unit
organisasi Pemerintah yang memberikan pelayanan kepada
masyarakat secara dekat dan langsung bersentuhan dengan
masyarakat, sehingga dalam memberikani pelayanan kepada
masyarakat dapat dimungkinkan menciptakan kondisi bagi setiap
anggota masyarakat untuk mengembangkan kemampuan dan
kreativitasnya demi mencapai tujuan bersama. Hal ini tidak
terlepas dari visi Pemerintah Kota Surabaya “SURABAYA KOTA
SENTOSA YANG BERKARAKTER DAN BERDAYA SAING
GLOBAL BERBASIS EKOLOGI”
Perincian kewenangan Walikota Surabaya yang di berikan
kepada Camat antara lain:
1. Kewenangan wajib
a. Bidang pekerjaan umum
2
LAKIP Kecamatan Dukuh Pakis Tahun 2017
b. Bidang pertanian
c. Bidang perhubungan
d. Bidang perindustrian , perdagaangan, dan penanaman
modal
e. Bidang lingkungan hidup
f. Bidang pertanahan
g. Bidang koperasi
h. Bidang tenaga kerja
2. Kewenangan lain
a. Bidang Adm. Kependudukan
b. Bidang Adm. Publik
c. Bidang ketertiban umum
d. Bidang sosial
e. Bidang pariwisata
1.2 MAKSUD DAN TUJUAN
1.2.1 Maksud Penyusunan
Dalam rangka pelaksanaan Inpres Nomor 7 Tahun 1999
tersebut Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (LAKIP) Kecamatan Dukuh Pakis dimaksudkan
sebagai perwujudan penyelenggaraan pemerintahan di
Kecamatan yang mempunyai kewajiban untuk
mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan
fungsinya serta kewenangan pengelolaaan sumber daya
dengan berpedoman pada Keputusan Kepala Lembaga
Administrasi Negara Nomor: 239/IX/6/8/2003 tanggal 25 Maret
2003. tentang pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah.
Dokumen perencanaan pembangunan RPJM Kota
Surabaya rujukan dalam penyusunan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (RKPD) dan sebagai dasar bagi Organisasi
Perangkat Daerah OPD) menyusun Perencanaan Strategis
(Renstra) dan Rencana Kerja Tahunan (Renja). Selanjutnya
RKPD dipakai sebagai dasar bagi Pemerintah Kota Surabaya
3
LAKIP Kecamatan Dukuh Pakis Tahun 2017
untuk menyusun arah kebijakan umum APBD , RAPBD , dan
tolak ukur pertanggungjawaban Walikota.
1.2.2. Tujuan Penyusunan
Tujuan penyusunan LAKIP Kecamatan Dukuh Pakis tahun
2017 ini merupakan realisasi tahun ke 2 (dua) dari
perencanaan strategik tahun 2016 - 2021 adalah untuk menilai
keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai
dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam
rangka mewujudkan visi dan misi Kecamatan Dukuh Pakis Kota
Surabaya.
Laporan ini merupakan dokumen yang berisi gambaran
hasil tindakan nyata yang dilakukan Kecamatan Dukuh Pakis
dalam tahun 2017 sesuai dengan kebijakan dan program serta
memanfaatkan sumber daya yang ada.
1.3. DASAR HUKUM
Kecamatan Dukuh Pakis Kota Surabaya dalam menyusun
LAKIP telah menggunakan sejumlah naskah peraturan
perundangan sebagai rujukan. Beberapa diantaranya yang
terpenting antara lain :
a. Undang-Undang No. 25 tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional.
b. Peraturan Pemerintah No. 08 tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
c. Instruksi Presiden No. 07 tahun 1999 tentang Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah.
d. Instruksi Presiden No. 05 tahun 2004 tentang Percepatan
Pemberantasan Korupsi.
e. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor:
239/IX/6/8/2003 tanggal 25 Maret 2003. tentang Perbaikan
Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah.
4
LAKIP Kecamatan Dukuh Pakis Tahun 2017
f. SE Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara nomor : SE-31 /
M.PAN / XII / 2004 tentang Penetapan Kinerja.
g. Perda no 12 tahun 2009 tentang perubahan atas perda N0.8
tahun 2008 tentang organisasi perangkat Daerah
h. Perda no.20 tahun 2014 tentang perubahan kedua atas
perda n0.8 tahun 2008 tentang OPD
i. Peraturan Walikota Surabaya No. 73 Tahun 2016 Tentang
Organisasi Perangkat Daerah
j. Instruksi Walikota No. 9 tahun 2002 tentang Pelimpahan
sebagian wewenang Pemerintah Daerah kepada
Pemerintahan di Kecamatan.
Hasil laporan yang disajikan ini diharapkan dapat
memberikan jawaban atas tuntutan masyarakat dalam era
reformasi dan demokrasi demi terwujudnya Pemerintahan
yang bersih dan bertanggung jawab. Oleh karena itu peran
serta warga masyarakat diperlukan agar pelaksanaan
program pembangunan berjalan lancar.
1.4. SISTEMATIKA PENYUSUNAN
Laporan ini dibagi ke dalam empat bab yang terdiri dari
Bab I : Pendahuluan
Menjelaskan secara ringkas latar belakang, Maksud
dan Tujuan, Dasar Hukum, Sistematika Penyusunan ,
Gambaran Umum SKPD , serta Isu-Isu Strategis ;
1.1. Latar Belakang
1.2. Maksud dan Tujuan
1.3. Dasar Hukum
1.4. Sistematika Penyusunan
1.5. Gambaran Umum SKPD
1.6. Isu-Isu Strategis
Bab II : PERENCANAAN KINERJA
5
LAKIP Kecamatan Dukuh Pakis Tahun 2017
Menjelaskan muatan rencana strategis Kecamatan
Dukuh Pakis Periode 2016-2021 dan penetapan
kinerja tahun 2017
2.1. Perencanaan Strategis
2.2. Pernyataan Visi
2.3. Pernyataan Misi
2.4. Tujuan
2.5. Sasaran
2.6. Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran
2.7. Penetapan Kinerja Tahun 2017
Bab III : Akuntabilitas Kinerja.
Menjelaskan analisis pencapaian kinerja dikaitkan
dengan pertanggungjawaban publik terhadap
pencapaian sasaran strategis untuk tahun 2017
A. Capaian , Analisa dan Evaluasi Kinerja
1) Sasaran / Program / Kegiatan
2) Sasaran / Program / Kegiatan
B. Akuntabilitas Keuangan.
1) Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja
SKPD Tahun 2017
Bab. IV : Penutup.
Menjelaskan kesimpulan dan rekomendasi secara
menyeluruh dari Laporan Akuntabilitas Kinerja
Satuan Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Dukuh
Pakis tahun 2017 yang diperlukan bagi perbaikan
kinerja di masa datang.
Lampiran - Lampiran
1. Form Perjanjian Kinerja
2. Form Pengukuran Pencapaian Sasaran
3. Form Pengukuran Kinerja Kegiatan
6
LAKIP Kecamatan Dukuh Pakis Tahun 2017
1.5. GAMBARAN UMUM SKPD
Hasil capaian kinerja Kecamatan Dukuh Pakis yang telah
dilaksanakan Tahun 2017, maupun tahun-tahun sebelumnya
dapat dilihat pada pemaparan tiap-tiap seksi sesuai dengan
tugas dan fungsi SKPD berdasarkan keputusan Walikota Nomor
73 Tahun 2016 sebagai berikut :
1.5.1. SEKSI TATA PEMERINTAHAN
a. Berikut disampaikan laporan jumlah yang memiliki Kartu
Keluarga periode 2013 s/d 2017
TABEL 1.1.PELAYANAN KARTU KELUARGA
UraianCapaian Kinerja
2013 2014 2015 2016 2017
Jumlah Penduduk mengurus KartuKeluarga
16.20917.733
18.267
19.319
19.694
b. Laporan jumlah yang memiliki Kartu Tanda Penduduk
Periode tahun 2013 S/d 2017
TABEL 1.2.JUMLAH PENDUDUK ber-KTP
UraianCapaian Kinerja
2013 2014 2015 2016 2017
Jumlah Penduduk
ber-Kartu Tanda
Penduduk
43.92
7
42.77
7
45.81
9
43.37
3
43.03
3
7
LAKIP Kecamatan Dukuh Pakis Tahun 2017
c. Kegiatan-kegiatan sesuai tugas dan fungsi lainnya antara
lain ;
(i) Penerbitan surat-surat keterangan, seperti surat
keterangan domisili penduduk, surat keterangan
kematian, surat keterangan pindah dan sebagainya.
(ii) Kegiatan tilik RW, yaitu berupa ;
- Pembinaan administrasi RT dan RW dan
kependudukan
- Pembinaan administrasi PKK, RT, RW
- Pembinaan Posyandu
- Pembinaan Siskamling
- Pembinaan kebersihan lingkungan
(iii) Kegiatan pembinaan administrasi Kecamatan dan
Kelurahan, yaitu berupa ;
(iv) Sistem arsip
Administrasi keseluruhan / umum.
(v) Rapat rutin bulanan dengan kelurahan tentang
administrasi kependudukan sosial politik, pertanahan
dan tugas-tugas lain administrasi yang diberikan oleh
Camat.
Sesuai dengan RKA tahun 2017 seksi Pemerintahan
mendapatkan 2 (dua) program kegiatan antara lain :
1) Peningkatan pelayanan publik dalam bidang
kependudukan : anggaran Rp. 202.029.722,- ( dua
ratus dua juta dua puluh sembilan ribu tujuh ratus dua
puluh dua rupiah )
2) Program pengembangan wawasan dan karakter
kebangsaan dalam konteks budaya lokal Rp.
110.604.643,- ( seratus sepuluh juta enam ratus
empat ribu enam ratus empat puluh tiga rupiah )
8
LAKIP Kecamatan Dukuh Pakis Tahun 2017
1.5.2. SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
Berdasarkan tugas dan fungsinya , Seksi ketentraman
dan ketertiban umum di dalam RKA tahun 2017 mendapat
1(satu) program kegiatan antara lain :
1. Program Penegakan Peraturan Daerah Anggaran Rp.
238.331.691,- (Dua ratus tiga puluh delapan juta tiga ratus
tiga puluh satu ribu enam ratus sembilan puluh satu rupiah )
Setahun yang dalam pelaksanaannya dilakukan operasi :
a) Operasi PKL
b) Operasi IMB dan HO
c) Operasi Kependudukan
d) Operasi Kebersihan
e) Operasi Yustisi Anjal/Gepeng
Adapun data PKL Wilayah Kecamatan Dukuh Pakis
dapat dilihat pada tabel dibawah ini :
TABEL 1.3.
DATA PKL TAHUN 2017WILAYAH KECAMATAN DUKUH PAKIS
N
oKelurahan Lokasi PKL Jml Keterangan
1
.
DK. PAKIS .ABD.WAHAB SIAMIN
.DUKUH PAKIS
5
1
2
.
DK.KUPANG RY.DK KUPANG BARAT
6
3
.
GUNUNGSARI PULOSARI
JL.GOLF
JOGOLOYO
10
5
14
.
PRADAH KALI
KENDAL
HR.MUHAMMAD
RAYA DARMO PERMAI
6
4
JUMLAH 38
9
LAKIP Kecamatan Dukuh Pakis Tahun 2017
1.5.3. SEKSI PEMBANGUNAN
Di dalam penetapan RKA tahun 2017 sesuai dengan tugas dan
fungsinya, seksi Pembangunan mendapatkan beberapa
kegiatan
sebagai berikut :
a) Program pengelolaan kebersihan anggaran sebesar Rp.
93.523.854,-
(sembilan puluh tiga juta lima ratus dua puluh tiga ribu
delapan ratus lima puluh empat rupiah )
b) Program perencanaan Pembangunan Daerah anggaran
Rp.159.419.025,- (Seratus lima puluh sembilan juta empat
ratus sembilan belas ribu dua puluh lima rupiah )
Pengendalian Lingkungan Bersih kegiatannya adalah
membentuk Kader-kader Lingkungan yang peduli untuk
10
LAKIP Kecamatan Dukuh Pakis Tahun 2017
memilah dan mengolah sampah terutama sampah dari rumah
tangga yang akhirnya dijadikan nilai ekonomis.
Adapun tentang kegiatan Seksi Pembangunan sebagai berikut :
a) Perencanaan dan pengendalian pembangunan
Kegiatannya adalah : - Penyelenggaraan Musrenbang
Kelurahan
- Penyelenggaraan Musrenbang
Kecamatan
b) Perumahan dan Pemukiman
Kegiatannya adalah : - mengusulkan pelaksanaan
pembenahan
lingkungan perkampungan kepada
instansi
terkait
c) Pengendalian dan pelestarian lingkungan hidup
Kegiatannya adalah : - Monitoring pengelolaan Sampah
RT
1.5.4. SEKSI KESEJAHTERAAN RAKYAT
Di dalam penetapan RKA tahun 2017 untuk seksi Kesra
mendapatkan beberapa program sebagai berikut :
a)Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial
dengan
anggaran sebesar Rp.200.003.436,-( Dua ratus juta tiga ribu
empat ratus tiga puluh enam rupiah )
b)Program perlindungan perempuan dan anak dengan
anggaran sebesar Rp.188.642.000,-
11
LAKIP Kecamatan Dukuh Pakis Tahun 2017
(Seratus delapan delapan juta enam ratus empat puluh dua
ribu rupiah )
Adapun kegiatan yang dilakukan di lapangan antara lain :
a) Pembinaan Karang Taruna :
- Pemberian penyuluhan tentang penanggulangan
kenakalan remaja tentang pencegahan dan
pemberantasan penggunaan Napsa.
- Pembinaan dan peningkatan keorganisasian Karang Taruna
Kelurahan maupun Kecamatan.
- Mengaktifkan dan menggerakkan kepedulian terhadap
lingkungan yang bertujuan untuk pencegahan demam
berdarah melalui PSN.
- Peningkatan Pendidikan dan Pengetahuan tentang
Kepramukaan yang ada di wilayah Kecamatan,
bekerjasama dengan Kwarcab.
b) Pembinaan PKK kecamatan melalui kegiatan :
* Kelembagaan :
1. Pelantikan Ketua PKK
2. Pelatihan administrasi Dasa Wisma se-Kecamatan
* Administrasi : Pembinaan Administrasi PKK
seluruh
kelurahan
* Pendidikan Ketrampilan : - Lomba Memasak
- Pelatihan Kader BKB
* Penyuluhan tentang penggunaan tanaman Toga
* Penyuluhan tentang keindahan & penghijauan lingkungan
* Penyuluhan tentang kesehatan :
- Pelaksanaan Safari KB Kes
- Pemeriksaan Pap Smear
- Pembinaan adminsitrasi Posyandu
- Penyuluhan HIV / Aids
- Penyuluhan PSN & DBD
12
LAKIP Kecamatan Dukuh Pakis Tahun 2017
- Penyuluhan kesehatan reproduksi remaja.
- Penanggulangan Kemiskinan.
c) Pengiriman Warga, melalui kegiatan :
- Peningkatan & Pembinaan Kerukunan Umat beragama :
* Perlu diadakan semacam sarasehan antara pimpinan
umat beragama & tokoh masyarakat.
* Penyuluhan agar saling menghargai dan menghormati
kegiatan masing-masing umat beragama yang ada di
wilayah Kecamatan.
- Peningkatan Kepedulian tentang penanggulangan Bencana
Alam / Kebakaran :
* Diadakannya kerja bhakti massal di wilayah Kelurahan
se- Kecamatan Dukuh Pakis
* Perlu diberikan penyuluhan dan kesadaran bagi seluruh
warga & tokoh masyarakat dengan melalui :
- Kesadaran pentingnya bantuan seperti PMI (donor darah)
bagi orang lain.
1.5.5 SEKSI PEREKONOMIAN
Di dalam penetapan RKA tahun 2017 untuk seksi
perekonomian mendapatkan program sebagai berikut :
* Mempunyai tugas membantu Camat dalam menyiapkan
bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan
pelaporan urusan perekonomian
* Adapun Kegiatan yang di lakukan di lapangan antara
lain :
a) Program perluasan jangkauan pemasaran dengan
anggaran
sebesar Rp. 221.793.034,-
(Dua ratus dua puluh satu juta tujuh ratus sembilan
puluh tiga
Ribu tiga puluh empat rupiah )
1.5.6. SEKRETARIAT KECAMATAN
13
LAKIP Kecamatan Dukuh Pakis Tahun 2017
Berdasarkan Permendagri No. 13 Tahun 2006, tentang tugas
dan Fungsi Sekretaris Kecamatan adalah salah satunya untuk
memverifikasi SPJ – SPJ yang ada di Satuan Kerja Perangkat
Daerah (SKPD) , disamping itu masih banyak lagi tugas – tugas
dari Sekretariat yaitu Penyelenggaraan Pemerintahan dan
memberikan Pelayanan Administrasi kepada seluruh perangkat
Kecamatan.
Kegiatan yang telah dilakukan oleh Sekretaris Kecamatan
Dukuh Pakis khususnya tahun 2017( Kepemimpinan Camat
Drs. Hari Setyowidodo, MM ) adalah sebagai berikut :
a. pelaksanaan koordinasi penyusunan perencanaan program,anggaran dan perundang-undangan;b. pelaksanaan koordinasi penyusunan standar pelayanan publik;
c. pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan administrasi umum dan administrasi perizinan perizinan/rekomendasi;
d. pelaksanaan pengelolaan administrasi kepegawaian; e. pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan; f. pelaksanaan penatausahaan Barang Milik Daerah. g. pelaksanaan urusan rumah tangga, dokumentasi,hubungan masyarakat, dan protokol; h. pelaksanaan pengelolaan kearsipan dan perpustakaan; i. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas tugas Kepala Seksi dan Lurah j. pelaksanaan perhitungan pelaporan indicator kinerja sekretariat yang tertuang dalam dokumen perencanaan strategis k. pelaksanaan koordinasi pelaporan indikator kinerja dinas
yang tertuang dalam dokumen perencanaan strategis; l. pelaksanaan pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan; m. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas; n. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai tugas dan fungsinya.
Sub Bagian umum dan Kepegawaian mempunyai tugas
melaksanakan sebagian tugas Sekretaris Kecamatan di
bidang umum dan Kepegawaian
14
LAKIP Kecamatan Dukuh Pakis Tahun 2017
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :
a. menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi penyusunan perencanaan program dan perundang-undangan; b. menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi penyusunan standar Pelayanan publik
c. menyiapkan bahan pelaksanaanpengelolaan pelayanan administrasi umum dan administrasi perizinan/non perizinan/rekomendasi; d. menyiapkan bahan pelaksanaan pengelolaan administrasi kepegawaian; e. menyiapkan bahan pelaksanaan penatausahaan Barang Milik Daerah; f. menyiapkan bahan pelaksanaan urusan rumah tangga, dokumentasi, hubungan masyarakat dan protokol; g. menyiapkan bahan pelaksanaan pengelolaan kearsipan dan perpustakaan
h. menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi pelaporan indikator kinerja dinas yang tertuang dalam dokumen perencanaan strategis; i. menyiapkan bahan pelaksanaan pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan;
j . menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas; k. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Kecamatan sesuai tugas dan fungsinya.
Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan
sebagian tugas Sekretaris Kecamatan di bidang keuangan.
Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi :
Penyiapan bahan penyusunan rencana program dan
petunjuk teknis di bidang keuangan.Penyiapan bahan
pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang
keuangan.
a. menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi penyusunan anggaran; b. menyiapkan bahan pelaksanaan pengelolaan administrasi Keuangan
c. menyiapkan bahan penyusunan laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dan administrasi Barang Milik Daerahd. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Kecamatan sesuai tugas dan fungsinya
15
LAKIP Kecamatan Dukuh Pakis Tahun 2017
Di dalam penetapan RKA tahun 2017 untuk Sekretaris
Kecamatan mendapatkan program sebagai berikut :
a) Penyediaan barang dan jasa perkantoran
Perangkat Daerah sebesar
Rp. 648.561.980,- ( Enam ratus empat puluh delapan
juta
lima ratus enam puluh satu sembilan ratus delapan
puluh
rupiah )
c) Pembangunan dan pengelolaan Sarana dan Prasarana
Kedinasan anggaran
Rp.176.893.165,- (Seratus tujuh puluh enam juta
delapan
ratus sembilan puluh tiga ribu seratus enam puluh
lima
rupiah )
1.5.7 OPERASIONAL KELURAHAN
Di dalam penetapan RKA tahun 2017 untuk 4 Kelurahan
mendapatkan program sebagai berikut :
a) Program Penataan Daerah Otonom
Rp. ,2.871.787.135- ( Dua milyard delapan ratus tujuh
puluh
satu juta tujuh ratus delapan puluh tujuh juta seratus
tiga
puluh lima rupiah )
Total anggaran Rp. 13.853.392.930,-
16
LAKIP Kecamatan Dukuh Pakis Tahun 2017
Berikut adalah gambaran umum Kecamatan Dukuh Pakis
tahun 2017, selengkapnya dapat dilihat pada tabel di bawah
ini :
Tabel 1.6.Gambaran Umum Kecamatan Dukuh Pakis Tahun 2017
No Klarifikasi
Kelurahan JumlahDk.Paki
s
Dk.Kupang Gunungsar
i
Pradah
KK1. Luas
Wilayah
138
ha
141,4 ha 162,5 ha 520.067
ha
961.967 ha
2. Jumlah RW 7 8 7 9 313. Jumlah RT 35 42 39 43 1594. Jml
PendudukWNI L - - - - 31.123
P - - - - 31.335WNA L - - - -
P - - - -5. Agama
a. Islam 11.76
0
11.681 12.981 8.430 44.852
b. Kriste
n
2.189 2.779 1.284 4.022 10.274
c. Katholi
k
903 1.377 585 2.096 4.961
d. Hindu 30 49 86 42 207e. Budha 432 483 139 1.089 2.143
1.6. ISU – ISU STRATEGIS
Indikator utama yang menjadi faktor pendukung dan
merupakan isu-isu strategi dalam perencanaan dan
pelaksanaan bidang program kegiatan di wilayah kerja
Kecamatan Dukuh Pakis pada prinsipnya mengacu pada
Rencana Strategis Pemerintan Kota Surabaya Tahun 2016–
2021 yang dalam dokumen pelaksanaan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kota Surabaya Tahun
2016 - 2021 masih menjadi isu utama dan perlu penanganan
17
LAKIP Kecamatan Dukuh Pakis Tahun 2017
secara berkelanjutan. Adapun permasalahan Kota Surabaya
diberbagai bidang diantaranya adalah :
1. Bidang Pelayanan Umum.
2. Bidang Ketertiban dan Keamanan.
3. Bidang Ekonomi.
4. Bidang Lingkungan Hidup.
5. Bidang Perumahan dan Fasilitas Umum.
6. Bidang Kesehatan.
7. Bidang Pariwisata.
8. Bidang Pendidikan.
9. Bidang Perlindungan Sosial.
Dengan memperhatikan potensi permasalahan yang ada
dalam penggunaan belanja program yang dihadapi Kecamatan
Dukuh Pakis, harus mengedepankan efifiensi, efektifitas dan
penghematan dengan tetap memperhatikan sasaran tahun
pertama RPJMD – SKPD Kecamatan Dukuh Pakis tahun 2016 –
2021 Adapun potensi dari isu-isu strategis di Kecamatan
Dukuh Pakis antara lain :
1. Bidang Pelayanan Umum :
Isu mengenai kualitas layanan cenderung menjadi semakin
penting dimasa mendatang. Banyak pandangan negatif
masyarakat mengenai organisasi publik, hal tersebut
muncul karena ketidakpuasan masyarakat terhadap kualitas
layanan yang diterima dan organisasi publik. Penilaian
kinerja birokrasi publik tidak cukup hanya dilakukan dengan
menggunakan indikator-indikator yang melekat pada
birokrasi itu seperti efisiensi dan efektivitias, tetapi harus
dilihat juga dan indikator-indikator yang melekat pada
18
LAKIP Kecamatan Dukuh Pakis Tahun 2017
pengguna jasa, seperti kepuasan pengguna jasa,
akuntabilitas, dan responsivitas.
2. Bidang Ketertiban dan Keamanan :
- Masyarakat belum menempatkan hukum sebagai
referensi dalam kehidupan sehari hari. Hal ini disebabkan
ketidaktahuan atas peraturan maupun adanya unsur
kesengajaan untuk melakukan pelanggaran. Kepatuhan
dan disiplin masyarakat merupakan tantangan dalam
mewujudkan ketertiban dan keamanan masyarakat, dan
juga cepatnya perkembangan kota dan perubahan
lingkungan yang cepat berpengaruh atas kebutuhan
perangkat hukum yang diperlukan untuk menjalankan
Pemerintahan dan mengatur ketertiban dan keamanan.
- Masalah sosial di berbagai kota besar seperti Surabaya
yang sudah ada sejak puluhan tahun lalu dan diberbagai
sudut kota nyaris tidak ada ruang yang tidak ditempati
oleh PKL dimana terus mengalami peningkatan yang
sangat signifikan.
3. Bidang Lingkungan Hidup :
- Permasalahan lingkungan yang dihadapi adalah
pencemaran air, pencemaran udara, pencemaran tanah.
Hilangnya daerah resapan air, ancaman bencana banjir,
dan lingkungan perumahan yang rawan kebakaran serta
kurangnya partisipasi masyarakat terhadap pemeliharaan
lingkungan.
4. Bidang Kesehatan :
- Rendahnya kondisi kesehatan lingkungan.
Kondisi kesehatan lingkungan memberikan kontribusi
penting terhadap derajad kesehatan masyarakat.
Berbagai penyakit terutama penyakit menular seperti
DBD, Diare, ISPA, yang menjangkiti masyarakat
19
LAKIP Kecamatan Dukuh Pakis Tahun 2017
disebabkan faktor sanitasi lingkungan yang tidak sehat.
Pertumbuhan jumlah penduduk yang besar tidak
diimbangi dengan ketersediaan sarana permukiman dan
lingkungan yang memadai menjadi faktor utama
timbulnya lingkungan permukiman yang kumuh.
- Masyarakat yang kurang memahami perilaku hidup
bersih dan sehat.
Perilaku hidup masyarakat merupakan salah satu faktor
penting bagi peningkatan status kesehatan masyarakat.
Pola hidup bersih dan sehat merupakan upaya preventif
yang perlu di kedepankan dalam menuju “Kecamatan
Dukuh Pakis Sehat “
Perilaku negatif tersebut masih sering ditemukan antara
lain tercermin dari kebiasaan membuang sampah
sembarangan dan juga disebabkan oleh faktor pergaulan
dan lingkungan.
- Kinerja pelayanan kesehatan yang belum optimal.
Kondisi pada saat ini kinerja pelayanan kesehatan masih
belum optimal dan mutu pelayanan masih perlu
ditingkatkan, selain ditentukan oleh ketersediaan sarana
dan prasarana kesehatan juga ditentukan oleh
ketersediaan kualitas dan kuantitas tenaga kesehatan.
- Terbatasnya akses masyarakat miskin terhadap
pelayanan kesehatan.
Salah satu indikator kemiskinan adalah ketidak
berdayaan sebagian masyarakat dalam mengakses
layanan dasar termasuk layanan kesehatan. Penyebab
tidak terjangkaunya penduduk miskin untuk
mendapatkan layanan kesehatan disebabkan tidak
akuratnya data yang digunakan untuk mengidentifikasi
penduduk miskin dan juga sosialisasi yang masih belum
optimal dan keterbatasan dana Pemerintah.
20
LAKIP Kecamatan Dukuh Pakis Tahun 2017
- Status gizi masyarakat yang masih rendah.
Kasus balita gizi buruk yang muncul akhir akhir ini
menjadi tugas Pemerintah Kota untuk mengatasinya.
Kondisi tersebut menggambarkan bahwa masalah status
gizi di masyarakat merupakan permasalahan kesehatan
yang cukup mendesak untuk diatasi.
5. Bidang Pendidikan :
- Masih banyaknya siswa dari keluarga miskin yang ada.
Masih banyak anak usia sekolah dari keluarga miskin
yang belum mendapatkan beasiswa atau subsidi biaya
minimal pendidikan.
6. Bidang Perlindungan Sosial :
- Tingginya Pengangguran.
Tuntutan hak pekerja sering menimbulkan perselisihan
antara pengusaha dengan pekerja, oleh karenanya harus
difasilitasi sebagai bentuk perlindungan kepada tenaga
kerja.
21
LAKIP Kecamatan Dukuh Pakis Tahun 2017
BAB II
PERENCANAAN KINERJA
2.1. Perencanaan
Perencanaan Strategis merupakan suatu proses secara
sistematis yang bekelanjutan dari program pembangunan instansi
pemerintah agar mampu menjawab tun tutan lingkungan strategis lokal,
nasional dan global dan tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi
Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Perencanaan Strategis Pemerintahan Kecamatan Dukuh
Pakis selama lima tahun mulai tahun 2016 s/d 2021, yang secara rinci
terdiri dari :
2.1.1. Visi
Dalam rangka pelaksanaan “ Good Governance ” pada
tingkat Kecamatan maka implementasi Peraturan Walikota Surabaya
Nomor 73 Tahun 2016 tentang Susunan organisasi dan Tata kerja dan
kewenangan SKPD . Sehubungan dengan itu disusunlah rencana
strategis yang menjelaskan tentang rencana kinerja Pemerintah
Kecamatan Dukuh Pakis lima tahun ke depan.
Rencana strategis merupakan gambaran umum tentang
rencana pembangunan dan pemerintahan Kecamatan Dukuh Pakis
selama 5 (lima) tahun mulai tahun 2016 – 2021.
Sejalan dengan kebijakan desentralisasi (otonomi daerah) yang
mendekatkan pemerintah kepada rakyat, dan mengacu kepada visi Kota
Surabaya yaitu Surabaya ” SURABAYA KOTA SENTOSA YANG
BERKARAKTER DAN BERDAYA SAING GLOBAL BERBASIS
EKOLOGI”
21
LAKIP Kecamatan Dukuh Pakis Tahun 2017
. Maka visi Kecamatan Dukuh Pakis adalah :
“KECAMATAN DUKUH PAKIS MEMBERIKAN PELAYANAN PRIMA
DAN MEWUJUDKAN KAWASAN YANG LAYAK HUNI ”
Dari pemahaman visi tersebut diatas mempunyai maksud
memberikan pelayanan prima yaitu cepat,tepat dan sebaik baiknya
kepada warga masyarakat
2.1.2. Misi
Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, perlu dirumuskan
Misi yang dapat menggerakkan & mewujudkan tujuan, sasaran dan
strategis yang hendak dicapai melalui berbagai upaya dalam
pelaksanaan sesuai yang tertuang dalam program kegiatan
kecamatan. Adapun misi dari Kecamatan Dukuh Pakis adalah :
1. Mewujudkan Masyarakat Kecamatan Dukuh Pakis yang
berkarakter Pancasila.
2. Mewujudkan perekonomian kerakyatan yang berdaya
saing global.
3. Meningkatkan komptensi SDM Kecamatan Dukuh Pakis
dalam rangka menghadapi globalisasi.
4. Mewujudkan database pemberdayaan masyarakat yang
terintegrasi dan komprehensif.
5. Mewujudkan penataan ruang yang terintegrasi dan
memperhatikan daya dukung kota
6. Mewujudkan kondisi masyarakat yang tentram,tertib dan
sadar hukum.
Untuk mewujudkan Visi dan Misi yang telah ditetapkan
diperlukan adanya nilai luhur yang harus dijalankan dalam bentuk
sikap dan perilaku sehari-hari bagi setiap aparat Kecamatan Dukuh
Pakis
22
LAKIP Kecamatan Dukuh Pakis Tahun 2017
Adapun nilai-nilai yang menjadi pegangan Kecamatan
Dukuh Pakis adalah sebagai berikut :
a. Adanya komitmen pelimpahan sebagian kewenangan Walikota
kepada Camat
b. Adanya komitmen karyawan Kecamatan untuk memberikan
pelayanan yang terbaik.
c. Adanya komitmen antar dinas / instansi, Lembaga masyarakat,
pihak swasta mengenai permasalahan kebersihan , banjir dan
ketertiban.
d. Adanya system pelayanan yang cepat, tepat, mudah dan murah.
e. Adanya dukungan masyarakat dalam meningkatkan pelayanan
yang cepat, tepat, mudah dan murah.
f. Adanya dukungan masyarakat dalam upaya mewujudkan wilayah
yang bersih, indah, dan tertib.
2.1.3. Tujuan
Tujuan merupakan faktor kunci dari keberhasilan dalam
upaya mewujudkan visi dan misi pembangunan jangka menengah
yang hendak di capai meliputi :
1. Memantapkan sistem perencanaan, pelaksanaan dan
pengendalian pembangunan berbasis TIK
2. Tersedianya sistem pengelolaan kebersihan dan persampahan
secara terpadu yang berbasis masyarakat dengan penerapan
teknologi tepat dan ramah lingkungan .
3. Peningkatan pelayanan publik yang memiliki standard dan
berkualitas
4. Terwujudnya peningkatan kualitas hidup dan perlindungan
perempuan dan anak
23
LAKIP Kecamatan Dukuh Pakis Tahun 2017
5. Terwujudnya peningkatan pelayanan pemenuhan kebutuhan
dasar dan rehabilitasi PMKS serta pemberdayaan keluarga
miskin
6. Terwujudnya tertib administrasi pemerintahan kecamatan dan
kelurahan
7. Terwujudnya peningkatan pelayanan pemenuhan kebutuhan
dasar dan rehabilitasi PMKS serta pemberdayaan keluarga
miskin.
2.1.4. Sasaran
Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata
untuk mengukur tingkat keberhasilan pencapaian sasaran pada
tahun bersangkutan. Sasaran yang ditetapkan Kecamatan Dukuh
Pakis Kota Surabaya meliputi :
1. Mendukung perencanaan partisipatif berbasis TIK
2. Mendukung sistem pengelolaan persampahan berbasis
masyarakat
3. Mendukung pelayanan publik bidang kependudukan .
4. Mendukung peningkatan kualitas hidup dan perlindungan
perempuan dan anak.
5. Mendukung pelayanan PMKS dan pemberdayaan PSKS.
6. Mendukung pengawasan pelaksanaan peraturan
7. Mendukung tertib administrasi pemerintahan kecamatan dan
Kelurahan .
8. Meningkatkan Pelayanan administrasi Perkantoran .
9. Meningkatkan sarana dan prasarana Perkantoran.
10.Mendukung pelayanan pemenuhan kebutuhan dasar keluarga
Miskin
24
LAKIP Kecamatan Dukuh Pakis Tahun 2017
2.1.5. Cara mencapai tujuan dan sasaran
Dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah
ditetapkan dalam rencana strategis Kecamatan Dukuh Pakis, maka
telah dirumuskan program kegiatan sebagai berikut :
1. Program Penegakan Peraturan Daerah
Kegiatan : Pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan
Polisi Pamong Praja
2. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
Kegiatan : Monitoring dan pendataan PMKS dan PSKS
3. Program Perlindungan Perempuan dan Anak
Kegiatan : Penguatan kelembagaan dan pengarusutamaan
Gender dan Anak.
4. Program Penataan Administrasi Kependudukan
Kegiatan : Peningkatan Pelayanan Publik dalam bidang
Kependudukan.
5. Program Pengembangan Wawasan dan Karakter Kebangsaan
dalam konteks Budaya Lokal.
Kegiatan : Sosialisasi Wawasan Kebangsaan
6 Program Perluasan Jangkauan Pemasaran.
Kegiatan : Monitoring dan Pendataan Harga Bahan Pokok dan
UMKM.
7 Program Pengelolaan Kebersihan
Kegiatan : Peningkatan peran serta Masyarakat dalam
pengelolaan Persampahan.
8 Program Perencanaan Pembangunan Daerah.
Kegiatan : Monitoring dan penyelenggaraan Musrenbang RKPD
Tingkat Kecamatan
Kegiatan : Penyusunan dan evaluasi Perencanaan Strategis
25
LAKIP Kecamatan Dukuh Pakis Tahun 2017
9 Program Penataan Daerah Otonom
Kegiatan : Operasional Kelurahan
10. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan : Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
Perangkat Daerah
11. Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana
dan Prasarana kedinasan
2.2. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
Penetapan kinerja pada dasarnya adalah pernyataan
komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai
kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu
dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Tujuan
penetapan kinerja adalah untuk: meningkatkan transparansi dan
keterbukaan kinerja aparatur antara penerima amanah dengan
pemberi amanah; sebagai dasar penilaian keberhasilan atau
kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi; menciptakan
tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur; dan sebagai
dasar pemberian reward atau penghargaan dan sanksi.
Adapun Perjanjian Kinerja Kecamatan Dukuh Pakis Tahun
2017 sebagai acuan dalam pelaksanaan kinerja Program Tahun 2017
yang berisikan sebagai berikut :
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target1.
2.
Tujuan : Meningkatkan kualitas danintensitas pengawasan danpengendalian pelaksaaanperaturan daerah Sasaran :Meningkatkan ketentraman danketertiban umum di kecamatan
Tujuan : Meningkatkan pelayananpemenuhan kebutuhan dasar danrehabilitasi PMKSSasaran :
Angka pelanggaran Perdaper 1.000 penduduk(Bobot kontribusi 3.34 % )
Presentase wilayahkecamatan yangketentraman danketertiban umumnyaterjaga
Persentase PMKS yangditangani berhasildirehabilitasi(BobotKontribusi 3.33%)
17.97.0
100.00%
12.00 %
26
LAKIP Kecamatan Dukuh Pakis Tahun 2017
3.
Mewujudkan data PMKS yangupdate
Tujuan :Meningkatkan perlindunganperempuan dan anak Sasaran :Meningkatkan perlindunganperempuan dan anak
Persentase data PMKSyang update
Persentase KelurahanRamah Anak(BobotKontribusiPersentase tindak lanjuttemuan permasalahanperempuan dan anak
100.00 %
35.71 %
100.00%
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target4.
5.
6.
Tujuan :Optimalisasi sistem pengelolaan kebersihan dan persampahan secara terpadu yang berbasis masyarakat dengan penerapan teknologi tepat guna dan ramah lingkungan Sasaran :Mewujudkan kebersihan lingkungan melalui peningkatan peran serta masyarakat
Tujuan : Meningkatkan kualitas pelayanan publikSasaran : Mewujudkan pelayanan administrasi kependudukan yang berkualitas
Tujuan:Meningkatkan tata kelolaadministrasi pemerintah yang baik
Persentase selisih timbulan sampah ke TPA (Bobot Kontribusi :3.33 %)
Persentase kader pengelolaan persampahan
Nilai kepuasan masyarakat unit pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil (Bobot Kontribursi:35%)
Cakupan jenis pelayanan administrasi kependudukan
Tingkat capaian keberhasilanpelaksanaan program (BobotKontribursi:3.33%)
Presentase kecamatan dan kelurahan yang tertib administrasi (Bobot Kontribursi:35%)
Tingkat kepuasan pelayanan kedinasan (Bobot Kontribursi:3.34%)
Indeks kepuasan SKPD
15.60 %
100.00%
70.00 0
100.00%
90.84%
100.00%
76.00%
62.00%
27
LAKIP Kecamatan Dukuh Pakis Tahun 2017
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target6.
7.
8.
Sasaran:Mewujudkan tertib administrasi pemerintahan
Tujuan:Mewujudkanwawasan,karakter,dan nilai-nilaikebangsaan
Sasaran:Mendukung pemantapanwawasan,karakter,dan nilai-nilaikebangsaan generasi muda
Tujuan:Meningkatkan produktivitas UMKsektor produksi barang dan jasa
Sasaran:Mendukung produktivitas UMKsektor produksi barang dan jasa
Presentase kesesuaianpelaksanaan kegiatanterhadap perencanaan
Presentase kelurahan yangberhasil
Presentase kinerja pengelolaan sarana,pra-sarana dan administrasi perkantoran
Presentase pertumbuhan partisipasi lembaga/komunitas dalam kegiatan yang mendorong nilai- nilai kebangsaan (Bobot Kontribursi:3.33%)
Presentase kader wawasan kebangsaan kecamatan
Tingkat Pertumbuhan produktivitas usaha mikro sektor produksi barang dan jasa (Bobot Kontribursi:3.33%)
Presentase data UMK yang update
100.00%
100.00%
100.00%
4.00%
100.00%
15.00%
100.00%
28
LAKIP Kecamatan Dukuh Pakis Tahun 2017
No. Program Anggaran1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Program penegakan peraturan
daerah
Program pelayanan dan
rehabilitasi kesejahteraan sosial
Program perlindungan
perempuan dan anak
Program pengelolaan kebersihan
Program penataan administrasi
kependudukan
Program pengembangan
wawasan dan karakter
kebangsaan dalam konteks
budaya lokal
Program perluasan jangkauan
pemasaran
Program perencanaan
pembangunan daerah
Program pelayanan administrasi
Rp.238.331.691
Rp.200.003.436
Rp.188.642.000
Rp.93.523.854
Rp.202.029.722
Rp.110.604.643
Rp.124.436.523
Rp.159.419.025
Rp.2.871.787.135
29
LAKIP Kecamatan Dukuh Pakis Tahun 2017
perkantoran
No. Program Anggaran10.
11.
Program pelayanan administrasi perkantoran
Program pembangunan dan pengelolaan sarana dan prasarana kedinasan
Rp.648.561.980
Rp.176.893.165
TOTAL RP 5.014.233.174
30
LAKIP Kecamatan Dukuh Pakis Tahun 2017
BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA
3.1. Analisis Capaian Kinerja
Berdasarkan Rencana Kinerja Tahun 2017 dilakukan Implementasi Program yang
telah dijabarkan dalam beberapa kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan dalam kurun waktu
2017 Sehubungan dengan itu dilakukan Pengukuran Kinerja, evaluasi Kebijakan, Program dan
Kegiatan dan Analisis Akuntabilitas Kinerja.
Dari hasil pengukuran realisasi anggaran dimaksud terdapat capaian dari sasaran
berdasarkan rumusan indikator sasarannya dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan, lebih
lanjut dapat dilihat sebagai berikut :
1 Program : Program Perencanaan Pembangunan Daerah
Kegiatan : Monitoring dan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat
Kecamatan dan Penyusunan Evaluasi Perencanaan Strategis
Sasaran : Masyarakat di wilayah Kecamatan Dukuh Pakis
Keluaran : Jumlah laporan monitoring dan pelaksanaan musrenbang RKPD
Tingkat Kecamatan dan Jumlah kelurahan yang terlibat dalam
penyelenggaraan dan monitoring musrenbang RKPD tingkat
Kecamatan dan jumlah dokumen penyusunan dan evaluasi
Perencanaan strategis
Hasil : Tingkat capaian keberhasilan pelaksanaan program
Capaian : Dengan pencapaian target kegiatan ini sampai dengan
Desember 2017 mencapai 99,34 dan 92,63 %
Hambatan / Kendala : Belanja ATK sesuai harga dilapangan ,ada PPN 10%
2 Program : Pengelolaan Kebersihan
Kegiatan : Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan
persampahan
Sasaran : Meningkatnya jumlah kader lingkungan di setiap Kelurahan
Keluaran : Jumlah kader lingkungan yang dibina
Hasil : Persentase kader lingkungan yang paham dalam
pengelolaan persampahan dan lingkungan hidup
Capaian : Dengan pencapaian target kegiatan ini sampai dengan
Desember 2017 mencapai 95,54 %
Hambatan / Kendala : Uang kinerja tidak terserap maksimal
,Dokumentasi,Penggandaan ATK,ada PPN 10 %
31
LAKIP Kecamatan Dukuh Pakis Tahun 2017
3 Program : Penataan administrasi Kependudukan
Kegiatan : Peningkatan pelayanan publik dalam bidang Kependudukan
Sasaran : Semua warga masyarakat yang tercatat dan terdaftar sebagai
penduduk wilayah kecamatan dukuh Pakis
Keluaran : Jumlah laporan pelayanan Publik dalam bidang Kependudukan
dan jumlah berkas yang dilayani
Hasil : Nilai kepuasan Masyarakat unit pelayanan administrasi
kependudukan yang dilayani
Capaian : Dengan pencapaian target kegiatan ini sampai dengan
Desember 2017 mencapai 95,40 %
Hambatan / Kendala : Uang kinerja tidak terserap maksimal ,belanja habis
perlengkapankomputer,printer tidak terserap
maksimal,Dokumentasi,Penggandaan,Belanja
kawat/internet menyesuaikan kebutuhan dan ada PPn 10 %
4. Program : Pelayanan administrasi perkantoran
Kegiatan : Penyediaan barang dan jasa Perkantoran Perangkat Daerah
Sasaran : Meningkatnya tertib administrasi perkantoran PNS dan Non PNS
Keluaran : Jumlah jenis barang yang disediakan
Hasil : Tingkat kepuasan pelayanan kedinasan
Capaian : Dengan pencapaian target kegiatan ini sampai dengan
Desember 2017 mencapai 78,68 %
Hambatan / Kendala : Uang kinerja tidak terserap maksimal belanja telpon,air,listrik
menyesuaikan kebutuhan tidak terserap maksimal,
ATK, perlengkapan kantor menyesuaikan harga dilapangan
dan ada PPN 10%
5. Program : Penegakan Peraturan Daerah
Kegiatan : Pengawasan, pengendalian dan evaluasi kegiatan pamong
praja
Sasaran : Masyarakat di wilayah Kecamatan Dukuh Pakis ,PKL,PSK
Anjal,Gepeng.
Keluaran : Jumlah Pelaksanaan pengawasan,pengendalian dan evaluasi
kegiatan polisi pamong praja
Hasil : Angka pelanggaran Perda per 1000penduduk
Capaian : Dengan pencapaian target kegiatan ini sampai dengan
Desember 2017 mencapai 98.11 %
Hambatan / Kendala : Uang kinerja tidak terserap maksimal, ada PPN 10 %
32
LAKIP Kecamatan Dukuh Pakis Tahun 2017
6. Program : Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana
Kedinasan
Kegiatan : Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
Perkantoran
Sasaran : Meningkatnya tertib administrasi perkantoran PNS dan Non PNS
Keluaran : Jumlah unit sarana dan prasarana perkantoran yang dikelola
Hasil : Indeks kepuasan SKPD terhadap pemenuhan kebutuhan sarana
dan prasarana perkantoran
Capaian : Dengan pencapaian target kegiatan ini sampai dengan
Desember 2017 mencapai 68,94 %
Hambatan / Kendala : BBM tidak terserap maksimal menyesuaikan harga,belanja
pemeliharaan gedung dan pagar pekerjaan diambil alih oleh
cipta karya sesuai surat edaran Sekda pagu anggaran masih
tetap di SKPD
7. Program : Pelayanan & Rehabilitasi kesejahteraan Sosial
Kegiatan : Monitoring dan Pendataan PMKS dan PSKS
Sasaran : Kader PSM,PMKS dan PSKS di wilayah Kecamatan Dukuh
Pakis
Keluaran : Jumlah laporan Monitoring dan Pendataan PMKS dan PSKS
dan jumlah PMKS dan PSKS yang di monitor dan didata
Hasil : Persentase PMKS yang ditanganiyang berhasil direhabilitasi
Capaian : Dengan pencapaian target kegiatan ini sampai dengan
Desember 2017 mencapai 90,05 %
Hambatan / Kendala : ATK,Dokumentasi ,penggandaan menyesuaikan kebutuhan
PPN10 %
8. Program : Perlindungan Perempuan dan Anak
Kegiatan : Penguatan kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan
Anak
Sasaran : Anak-anak, perempuan, kader pkbm, pemuda, kader
Pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga Masayarakat
Keluaran : pembinaan.Jumlah anggota PKK Kecamatan dan Kelurahan
Hasil : Persentase kelurahan ramah anak
Capaian : Dengan pencapaian target kegiatan ini sampai dengan
Desember 2017 mencapai 73,48 %
Hambatan / Kendala : uang kinerja ,belanja sewa perlengkapan hiburan tidak terserap
Maksimal, ATK,dokumentasi,pengggandaan menyesuaikan
kebutuhan dan PPN 10% belanja sewa perlengkapan
upacara/hiburan tidak terserap maksimal belanja transport lokal
33
LAKIP Kecamatan Dukuh Pakis Tahun 2017
tidak terserap maksimal
9. Program : Perluasan Jangkauan Pemasaran
Kegiatan : Monitoring dan pendataan harga Bahan Pokok dan UMKM
Sasaran : PKL,UMKM,koperasi,pedagang di wilayah kecamatan
Dukuh Pakis
Keluaran : Jumlah laporan monitoring dan pendataan harga
bahan pokok dan UMKM dan jumlah lokasi UMKM
dan pasar yang di monjitoring dan didata
Hasil : Tingkat pertumbuhan produktivitas usaha mikro
sektor produksi barang dan jasa
Capaian : Dengan pencapaian target kegiatan ini sampai dengan
Desember 2017 mencapai 87,32 %
Hambatan / Kendala : uang kinerja tidak terserap maksimal,tidak mengikuti lomba KIM
dan PPN 10%
10.Program : Pengembangan Wawasan dan Karakter Kebangsaan dalam
Konteks Budaya Lokal
Kegiatan : Sosialisasi Wawasan Kebangsaan
Sasaran : Karang taruna se wilayah kerja kecamatan Dukuh Pakis,Pelajar
Keluaran : Jumlah peserta sosialisasi wawasan kebangsaan
Hasil : Persentase pertumbuhan partisipasi lembaga/komunitas dalam
kegiatan yang mendorong nilai-nilai kebangsaan
Capaian : Dengan pencapaian target kegiatan ini sampai dengan
Desember 2017 mencapai 99,05 %
Hambatan / Kendala : uang kinerja tidak terserap maksimal,dan PPN 10 %
34
LAKIP Kecamatan Dukuh Pakis Tahun 2017
11 .Program : Penataan Daerah Otonom
Kegiatan : Operasional Kelurahan Dukuh Pakis
Sasaran : Gakin,Kader pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga di
wilayah kelurahan Dukuh Pakis Kecamatan Dukuh Pakis ,Ketua
LKMK,Ketua RW,Ketua RT,Masyarakat Kelurahan Dukuh Pakis
Kecamatan Dukuh Pakis Non PNS,PNS.
Keluaran : Jumlah laporan operasional kelurahan dan jumlah lembaga yang
terlibat dalam operasional kelurahan.
Hasil : Persentase kecamatan dan kelurahan yang tertib administrasi
Capaian : Dengan pencapaian target kegiatan ini sampai dengan
Desember 2017 mencapai 96,43 %
Hambatan / Kendala : uang kinerja tidak terserap maksimal, Belanja dokumentasi,
Penggandaan, PPN 10 %
12.Program : Penataan Daerah Otonom
Kegiatan : Operasional Kelurahan Dukuh Kupang
Sasaran : Kader pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga di wilayah
kelurahan Dukuh Kupang kecamatan Dukuh pakis,keluarga
miskin (masyarakat berpendapat daerah)berdasarkan
data PPLS di wilayah Kelurahan Dukuh Kupang
,Ketua LKMK,RT,RW, Masyarakat Kelurahan Dukuh Kupang
Kecamatan Dukuh Pakis,PNS dan Non PNS
Keluaran : Jumlah laporan operasional kelurahan dan jumlah lembaga yang
terlibat dalam operasional kelurahan.
Hasil : Persentase kecamatan dan kelurahan yang tertib administra
Capaian : Dengan pencapaian target kegiatan ini sampai dengan
Desember 2017 mencapai 95,19%
Hambatan / Kendala : uang kinerja,bbm,air,listrik,telpon menyesuaikan kebutuhan tidak
terserap maksimal
35
LAKIP Kecamatan Dukuh Pakis Tahun 2017
13. Program : Penataan Daerah Otonom
Kegiatan : Operasional Kelurahan Gunungsari
Sasaran : kader pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga di wilayah
kelurahan Dukuh Kupang kecamatan dukuh pakis,keluarga
miskin (masyarakat berpendapat daerah)berdasarkan
data PPLS di wilayah Kelurahan Dukuh Kupang
,Ketua LKMK,RT,RW, Masyarakat Kelurahan Dukuh Kupang
Kecamatan Dukuh Pakis,PNS dan Non PNS
Keluaran : Jumlah laporan operasional kelurahan dan jumlah lembaga yang
terlibat dalam operasional kelurahan.
Hasil : Persentase kecamatan dan kelurahan yang tertib administrasi
Capaian : Dengan pencapaian target kegiatan ini sampai dengan
Desember 2017 mencapai 96,31%
Hambatan / Kendala : uang kinerja,bbm,air,listrik,telpon menyesuaikan kebutuhan tidak
terserap maksimal
14. Program : Penataan Daerah Otonom
Kegiatan : Operasional Kelurahan PradahKalikendal
Sasaran : Kader pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga di wilayah
kelurahan Dukuh Kupang kecamatan dukuh pakis,keluarga
miskin (masyarakat berpendapat daerah)berdasarkan
data PPLS di wilayah Kelurahan Dukuh Kupang
,Ketua LKMK,RT,RW, Masyarakat Kelurahan Dukuh Kupang
Kecamatan Dukuh Pakis,PNS dan Non PNS
Keluaran : Jumlah laporan operasional kelurahan dan jumlah lembaga yang
terlibat dalam operasional kelurahan.
Hasil : Persentase kecamatan dan kelurahan yang tertib administrasi
Capaian : Dengan pencapaian target kegiatan ini sampai dengan
Desember 2017 mencapai 97,62%
Hambatan / Kendala : uang kinerja,bbm,air,listrik,telpon menyesuaikan kebutuhan tidak
terserap maksimal
3.2. Akuntabilitas Keuangan
36
LAKIP Kecamatan Dukuh Pakis Tahun 2017
Alokasi anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Dukuh Pakis Tahun
2017, pagu dan realisasi anggaran pada masing-masing seksi di Satuan Kerja Perangkat
Daerah Kecamatan Dukuh Pakis dapat dirinci sebagai berikut :
TABEL 3.1.PAGU DAN REALISASI ANGGARAN
NO JABATAN KEGIATAN PAGU PENYERAPAN SISA
1
Seksi Pembangunan
Pengembangan Partisipasi Masyarakat Desa Perumusan Program dan Kebijakan Layanan Publik
Rp 88.318.010 Rp 87.735.168 Rp 582.842
2
Peningkatan peran serta masyarakat dalam Pengelolaaan persampahan dan lingkungan hidup
Rp. 93.523.854 Rp 89.350.303 Rp. 4.173.551
3Seksi Pemerintahan
Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan
Rp 202.029.722 Rp 192.736.074 Rp 9.293.648
Sosialisasi Wawasan Kebangsaan
Rp 110.604.643 Rp 109.558.801 Rp.1.045.842
NO JABATAN KEGIATAN PAGU PENYERAPAN SISA
5
Seksi Kesejahteraan Rakyat
Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
Rp 188.642.000 Rp 138.615.042 Rp 50.026.958
6
Monitoring dan Pendataan PMKS dan PSKS
Rp 102.646.925 Rp 92.433.661 Rp 10.213.264
37
LAKIP Kecamatan Dukuh Pakis Tahun 2017
7
Seksi Ketertiban
Pengawasan Pengendalian & Evaluasi Polisi Pamong Praja
Rp 238.331.691 Rp 233.825.647 Rp 4.506.044
9
SeksiPerekonomian
Monitoring Dan Validasi Kegiatan PenanggulanganKemiskinan
Rp 97.356.511 Rp 95.299.292 Rp 2.057.219
Monitoring dan Pendataan Harga bahan Pokok dan UMKM
Rp 124.436.523 Rp 108.660.712 Rp15.775.811
10 SEKRETARISCAMAT
Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah
Rp 648.561.980 Rp 510.312.336 Rp 138.249.644
11
Pengadaan danPemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran
Rp 176.893.165 Rp 121.945.538 Rp 54.947627
Penyusunan dan Evaluasi Perencanaan Strategis
Rp 71.101.015 Rp 65.863.873 Rp 5.237.142
12 LURAH DUKUHPAKIS
Operasional Kel. Dukuh Pakis
Rp 774.739.650 Rp 747.105.545 Rp 27.634.105
13 LURAH DUKUHKUPANG
Operasional Kel. Dukuh Kupang
Rp 713.272.561 Rp 678.957.788 Rp 34.314.773
14 LURAHGUNUNGSARI
Operasional Kel. Gunungsari
Rp 697.094.754 Rp 671.342.279 Rp 25.752.475
15 LURAH PRADAHKALIKENDAL
Operasional Kel. Pradah Kalikendal
Rp 686.680.170 Rp 670.330.643 Rp 16.349.527
Secara umum Kecamatan Dukuh Pakis telah dapat melaksanakan tugas pokok
dan fungsinya, baik kegiatan yang bersifat administratif maupun yang bersifat teknis telah
berjalan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari program kegiatan yang telah dijalankan
38
LAKIP Kecamatan Dukuh Pakis Tahun 2017
Kecamatan Dukuh Pakis pada tahun 2017 serta Realisasi anggaran pendapatan dan belanja
Kecamatan Dukuh Pakis pada Tahun 2017, sebagai berikut :
1. Program : Pengelolaan Kebersihan
Kegiatan : Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan
Sasaran : Meningkatnya jumlah kader lingkungan di setiap Kelurahan
Berdasarkan Jumlah anggaran dan penyerapan belanja langsung kegiatan Kecamatan
Dukuh Pakis tahun 2017 sebesar Rp. 93.523.854,- telah terealisasi Rp. 87.735.168,-
2. Program : Perencanaan Pembangunan Daerah
Kegiatan : Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan
kebijakan layanan publik.
Sasaran : Masyarakat di wilayah kecamatan Dukuh Pakis
Berdasarkan Jumlah anggaran dan penyerapan belanja langsung kegiatan
Kecamatan Dukuh Pakis tahun 2017 sebesar Rp. 88.318.010 telah terealisasi Rp.87.735.168
Program : Perencanaan Pembangunan Daerah
Kegiatan : Penyusunan dan Evaluasi Perencanaan Strategis
Sasaran : PNS dan Non PNS
Berdasarkan Jumlah anggaran dan penyerapan belanja langsung kegiatan
Kecamatan Dukuh Pakis tahun 2017 sebesar Rp.71.101.015,- telah terealisasi
65.863.873,-
3. Program : Penataan administrasi Kependudukan
Kegiatan : Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan
Sasaran : Semua warga masyarakat yang tercatat dan terdaftar sebagai penduduk
Wilayah kecamatan Dukuh Pakis
Berdasarkan jumlah anggaran dan penyerapan belanja langsung kegiatan Kecamatan
Dukuh Pakis tahun 2017 sebesar Rp.234.208.360,- telah terealisasi Rp. 223.025.558,-
4. Program : Pengembangan wawasan dan karakter Kebangsaan dalam konteks Budaya
Lokal
Kegiatan : Sosialisasi wawasan kebangsaan
Sasaran : Karang taruna, Pelajar se wilayah kerja Kecamatan Dukuh Pakis
Berdasarkan jumlah anggaran dan penyerapan belanja langsung kegiatan Kecamatan
Dukuh Pakis tahun 2017 sebesar Rp.110.604.643,- telah terealisasi Rp. 109.558.801,-
39
LAKIP Kecamatan Dukuh Pakis Tahun 2017
5. Program : Pelayanan administrasi perkantoran
Kegiatan : Penyediaan barang dan jasa Perkantoran perangkat Daerah
Sasaran : Meningkatnya tertib administrasi perkantoran
Berdasarkan jumlah anggaran dan penyerapan belanja langsung kegiatan Kecamatan
Dukuh Pakis Tahun 2017 sebesar Rp.648.561.980 telah terealisasi Rp. 510.312.336,-,-
6. Program : Pemeliharaan Kamtrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
Kegiatan : Pengawasan, pengendalian dan evaluasi kegiatan pamong praja
Sasaran : Meningkatnya Ketertiban dan Ketentraman masyarakat
Berdasarkan jumlah anggaran dan penyerapan belanja langsung kegiatan Kecamatan
Dukuh Pakis tahun 2017 sebesar Rp.238.331.691 telah terealisasi Rp. 233.825.647,-
7. Program : Peningkatan sarana dan prasarana aparatur
Kegiatan : Pemeliharaan dan pengadaan sarana dan prasarana perkantoran
Sasaran : Meningkatnya tertib administrasi perkantoran
Berdasarkan jumlah anggaran dan penyerapan belanja langsung kegiatan Kecamatan
Dukuh Pakis tahun 2017 sebesar Rp.176.893.165,- telah terealisasi Rp 121.945.538,-
8. Program : Pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial
Kegiatan : Penunjang kegiatan PMKS
Sasaran : Meningkatnya ketrampilan dan kemandirian anggota PMKS
Berdasarkan jumlah anggaran dan penyerapan belanja langsung kegiatan
Kecamatan Dukuh Pakis tahun 2017 sebesar Rp.102.646.925,- telah terealisasi
Rp.92.433.661,-
9. Program : Penguatan kelembagaan pengarusutamaan Gender dan Anak
Kegiatan : Penguatan kelembagaan pengarusutamaan Gender dan Anak
Sasaran : Menurunnya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak,
meningkatnya peran perempuan disegala bidang.
Berdasarkan jumlah anggaran dan penyerapan belanja langsung kegiatan Kecamatan
Dukuh Pakis tahun 2017 sebesar Rp. 188.642.000,- telah terealisasi Rp. 138.615.042,-
40
LAKIP Kecamatan Dukuh Pakis Tahun 2017
10. Program : Perluasan Jangkauan Pemasaran
Kegiatan : Monitoring dan pendataan harga bahan pokok dan UMKM
Sasaran : PKL,UMKM,koperasi,pedagang di wilayah Kecamataqn Dukuh Pakis
Berdasarkan jumlah anggaran dan penyerapan belanja langsung kegiatan Kecamatan
Dukuh Pakis tahun 2017 sebes0ar Rp.124.436.523,- telah terealisasi Rp.108.660.712,-
Program : Perluasan Jangkauan Pemasaran
Kegiatan : Monitoring dan validasi Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan
Sasaran : Keluarga Miskin di wilayah Kecamatan Dukuh Pakis
Berdasarkan jumlah anggaran dan penyerapan belanja langsung kegiatan Kecamatan
Dukuh Pakis tahun 2017 sebesar Rp.97.356.511,- telah terealisasi Rp.95.299.292,
11. Program : Penataan Daerah Otonom
Kegiatan : Operasional Kelurahan Dukuh Pakis
Sasaran : Gakin,Kader pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga di Wilayah
Kelurahan Dukuh Pakis Kecamatan Dukuh Pakis,Ketua LKMK,Ketua
RW,Ketua RT, Masyarakat Kelurahan Dukuh Pakis
Kecamatan Dukuh Pakis Non PNS dan PNS
Berdasarkan jumlah anggaran dan penyerapan belanja langsung kegiatan
Kecamataan Dukuh Pakis tahun 2017sebesar Rp.774.739.650,- telah terealisasi
Rp 747.105.545,-
12. Program : Penataan Daerah Otonom
Kegiatan : Operasional Kelurahan Kupang
Sasaran : Gakin,Kader pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga di Wilayah
Kelurahan Dukuh Pakis Kecamatan Dukuh Pakis,Ketua LKMK,Ketua
RW,Ketua RT, Masyarakat Kelurahan Dukuh Pakis
Kecamatan Dukuh Pakis Non PNS dan PNS
Berdasarkan jumlah anggaran dan penyerapan belanja langsung kegiatan
Kecamataan Dukuh Pakis tahun 2017sebesar Rp.713.272.561,- telah terealisasi
Rp 678.957.788,
13. Program : Penataan Daerah Otonom
Kegiatan : Operasional Kelurahan Gunungsari
Sasaran : Gakin,Kader pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga di Wilayah
Kelurahan Dukuh Pakis Kecamatan Dukuh Pakis,Ketua LKMK,Ketua
RW,Ketua RT, Masyarakat Kelurahan Dukuh Pakis
Kecamatan Dukuh Pakis Non PNS dan PNS
41
LAKIP Kecamatan Dukuh Pakis Tahun 2017
Berdasarkan jumlah anggaran dan penyerapan belanja langsung kegiatan
Kecamataan Dukuh Pakis tahun 2017sebesar Rp.697.094.7540,- telah terealisasi
Rp 671.342.279,-
14. Program : Penataan Daerah Otonom
Kegiatan : Operasional Kelurahan PradahKalikendal
Sasaran : Gakin,Kader pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga di Wilayah
Kelurahan Dukuh Pakis Kecamatan Dukuh Pakis,Ketua LKMK,Ketua
RW,Ketua RT, Masyarakat Kelurahan Dukuh Pakis
Kecamatan Dukuh Pakis Non PNS dan PNS
Berdasarkan jumlah anggaran dan penyerapan belanja langsung kegiatan
Kecamataan Dukuh Pakis tahun 2017sebesar Rp.686.680.171,- telah terealisasi
Rp 670.330.643,-
42
LAKIP Kecamatan Dukuh Pakis Tahun 2017
BAB IVP E N U T U P
4.1. Kesimpulan
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan ( LAKIP ) Kecamatan Dukuh Pakis
Tahun 2017 adalah merupakan media yang dapat digunakan sebagai alat komunikasi
pertanggungjawaban dan peningkatan kerja kecamatan. Disamping itu laporan ini dapat
digunakan sebagai media akuntabilitas kepada publik serta sebagai alat untuk perbaikan
manajemen dan pengambilan keputusan serta kebijakan kecamatan pada tahun berikutnya.
Secara Umum Instansi kecamatan Dukuh Pakis adalah baik dan telah dengan tersusunnya
LAKIP ini dapat diketahui tingkat keberhasilan atau hambatan dalam pelaksanaan program
kegiatan kecamatan Dukuh Pakis, dan hal ini dapat digunakan sebagai langkah dalam
mengambil kebijakan guna pengambilan keputusan untuk melaksanakan program dan kegiatan
Kecamatan Dukuh Pakis pada tahun mendatang.
4.2. Saran
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( LAKIP ) Kecamatan Dukuh Pakis Tahun
2017 yang telah tersusun akan dapat digunakan alat Introspeksi dan Replesi terhadap
pelaksanaan tugas dan pertanggungjawaban kepada publik. Oleh karena itu LAKIP ini perlu
secara terus menerus mendorong perbaikan manajemen Kecamatan .
Untuk lebih mengefektifkan penyusunan LAKIP kecamatan Dukuh Pakis di masa depan
diperlukan penyebarluasan pengetahuan dan penyeragaman tentang akuntabilitas kinerja
kepada setiap unit kerja, agar mempunyai persepsi yang sama dalam melaksanakan kegiatan
pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan untuk mencapai visi, misi,
tujuan, sasaran kecamatan Dukuh Pakis yang akan datang.
43
LAKIP Kecamatan Dukuh Pakis Tahun 2017
44