kementerian hukum dan hak asasi manusia ......agen perubahan di rutan kelas iib wonosari melalui sk...
TRANSCRIPT
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agu Sep Okt Nov Des
I
Tersusunnya Undangan
undangan tim seleksi
Pembentukan anggota dan
Tim Kerja Pembangunan ZI
Rutan Kelas IIB Wonosari Menuju
WBK/WBBM
1
Membuat undangan tim seleksi Pembentukan
anggota dan Tim Kerja Pembangunan ZI Rutan
Kelas IIB Wonosari Menuju WBK/WBBM
√
Terlaksananya rapat tim
seleksi Pembentukan anggota
Tim Kerja Pembangunan ZI
Rutan Kelas IIB Wonosari Menuju
WBK/WBBM
2
Melaksanakan rapat tim seleksi Pembentukan
anggota Tim Kerja Pembangunan ZI Rutan
Kelas IIB Wonosari Menuju WBK/WBBM
√
Tersusunnya SOP dan Jadwal
seleksi anggota Tim Kerja
Pembangunan ZI Rutan Kelas
IIB Wonosari Menuju WBK/WBBM
3 Membuat SOP dan Jadwal seleksi
√
Disahkannnya SK tim kerja
melalui Surat Keputusan
Kepala Rutan
4Mengesahkan SK Tim Kerja Pembangunan ZI
Rutan Kelas IIB Wonosari Menuju WBK/WBBM √
Terlaksananya seleksi anggota
Tim Kerja Pembangunan ZI
Rutan Kelas IIB Wonosari Menuju
WBK/WBBM
6 Melaksanakan seleksi Pembentukan anggota tim kerja
√
Terlaksananya rapat
penentuan dan penetapan TIM
Kerja Tim Kerja
Pembangunan ZI Rutan Kelas
IIB Wonosari Menuju
WBK/WBBM
7
Melaksanakan rapat penentuan dan penetapan
Tim Kerja Pembangunan ZI Rutan Kelas IIB
Wonosari Menuju WBK/WBBM
√
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB WONOSARI
Alamat : Jl. Mgr.Soegiyopranoto No.35 Wonosari. Kode Pos : 55811
Telp. (0274) 391310, email : [email protected]
Manajemen Perubahan
Tim Kerja
Pembentukan Tim KerjaA.
Terbentuknya Tim Kerja
Pembangunan ZI Rutan Kelas
IIB Wonosari Menuju WBK/WBBM
Tahun 2020
Waktu / BulanKetNo Kegiatan Hasil yang ingin dicapai TargetUraian kegiatan
Penentuan Tim Kerja WBK Tersusunnya undangan
kegiatan seleksi Pembentukan
anggota Tim Kerja
Pembangunan ZI Rutan Kelas
IIB Wonosari Menuju
WBK/WBBM
5Membuat undangan kegiatan seleksi
Pembentukan anggota tim kerja
√
B.
Tim Kerja Pembangunan ZI
Rutan Kelas IIB Wonosari Tahun 2020
ditentukan melalui prosedur
yang jelas yaitu berdasarkan
seleksi dengan
mempertimbangkan
kompetensi, berdedikasi, tidak
bermasalah, tidak pernah
melakukan tindak pidana serta
pelanggaran kode etik dan kode
perilaku
RENCANA AKSI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS RUTAN KELAS IIB WONOSARI TAHUN 2020
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agu Sep Okt Nov Des
II
Teralaksananya Rapat
Penyusunan Rencana Kerja
dan Rencana Aksi
Pembangunan ZI Rutan Kelas
IIB Wonosari
8Melaksanakan rapat penyusunan Rencana
Kerja dan Rencana Aksi Pembangunan ZI 2020
√
Tersusunnya Dokumen
Rencana Kerja Pembangunan
ZI Rutan Kelas IIB Wonosari
menuju WBK/ WBBM yang
ditandatangani oleh Kepala
Rutan melalui Surat Keputusan
9
Membuat permohonan pembuatan SK rencana
Kerja Pembangunan ZI menuju WBK WBBM
2020
√
Terlaksananya rapat
penetapan Rencana Kerja dan
Rencana Aksi Pembangunan
ZI 2020
10Melaksanakan rapat penetapan Rencana Kerja
dan Rencana Aksi Pembangunan ZI 2020√
B. Penentuan Tim Kerja WBKTarget Prioritas
Pembangunan ZI11
Melaksanakan Rapat Pembuatan rencana aksi
dan target prioritas tiap tiap tim pokja
Tersusunnya Rencana Aksi
yang berisi Target Prioritas
Pembangunan ZI Rutan Kelas
IIB Wonosari menuju WBK/WBBM
Tahun 2020 √
Tersusunnya Laporan
Pelaksanaan Kegiatan
Sosialisasi Pembangunan
WBK Rutan Kelas IIB Wonosari
12Membuat Laporan Pelaksanaan Kegiatan
Sosialisasi Pembangunan WBK√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
Terlaksananya Kegiatan
Sosialisasi oleh Ka Rutan
Tentang Pembangunan ZI
menuju WBK WBBM kepada
seluruh pegawai Rutan Kelas
IIB Wonosari
13
Melaksanakan Kegiatan Sosialisasi oleh Ka
Rutan Tentang Pembangunan ZI menuju WBK
WBBM kepada seluruh pegawai
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
Rutan Kelas IIB Wonosari
mendapatkan pendampingan
oleh pusat/kanwil terkait
program, kegiatan dan inovasi
pembangunan ZI menuju
WBK/WBBM
14
Mendapatkan pendampingan oleh pusat/kanwil
terkait program, kegiatan dan inovasi
pembangunan ZI menuju WBK/WBBM
√Media Banner untuk sosialisasi
Pembangunan ZI telah
terpasang di Lingkungan
Rutan Kelas IIB Wonosari
15Melakukan Capture media sosialisasi di dalam
kantor
√ √ √ √
Dokumen Rencana Pembangunan ZI
Manajemen Perubahan
No Kegiatan Hasil yang ingin dicapai Uraian kegiatan TargetWaktu / Bulan
Ket
Tersusunnya Dokumen
Rencana Kerja Pembangunan
ZI Rutan Kelas IIB Wonosari
menuju WBK/ WBBM yang
ditandatangani oleh Kepala
Rutan melalui Surat Keputusan
Tahun 2020
Dokumen Rencana Kerja
Tim WBK
A.
Terlaksananya Sosialisasi
Pembangunan ZI Rutan Kelas
IIB Wonosari menuju WBK kepada
Pegawai, WBP, serta
masyarakat sekitar baik secara
langsung maupun melalui
media sosial, serta
terlaksananya kegiatan
Pencanangan Pembangunan ZI
Rutan Kelas IIB Wonosari, dan
Rutan Kelas IIB Wonosari
mendapatkan pendampingan
dari Pusat maupun Kanwil
dalam mewujudkan ZI menuju
WBK WBBM tahun 2020
Sosialisasi Pembangunan
WBK
C.
Terlaksananya Kegiatan
sosialisasi langsung kepada
masyarakat tentang
Pembangunan ZI Rutan Kelas
IIB Wonosari
16
Melaksanakan Kegiatan sosialisasi langsung
kepada masyarakat, Melakukan Capture media sosialisasi
kepada
masyarakat√ √ √ √ √ √
Terlaksananya kegiatan
pencanangan Zona Integritas
yang disaksikan antara lain
oleh Instansi terkait,
Kemenpan RB, Forkopimda,
Perwakilan Ombudsman,
tokoh masyarakat, Tokoh
agama serta dipublikasikan.
17
Melaksanakan pencanangan Zona Integritas
yang disaksikan antara lain oleh Instansi
terkait, Kemenpan RB, Forkopimda, Perwakilan
Ombudsman, tokoh masyarakat, Tokoh agama
serta dipublikasikan.
√Terkumpulnya dokumen
Perjanjian kinerja tahun 2020 18Mengumpulkan Dokumen Perjanjian Kinerja
tahun 2020 √
Terkumpulnya dokumen Pakta
Integritas antara Kepala
Satuan Kerja dengan jajaran
struktural dibawahnya dan
Dokumen Pakta Integritas
Antara jajaran Struktural dalam
satuan kerja dengan pegawai;
19
Mengumpulkan Dokumen Penandatanganan
Pakta Integritas antara Kepala Satuan Kerja
dengan jajaran struktural dibawahnya dan
Dokumen Pakta Integritas Antara jajaran
Struktural dalam satuan kerja dengan pegawai;
√ √
Terlaksananya Sosialisasi
Pembangunan ZI Rutan Kelas
IIB Wonosari menuju WBK kepada
Pegawai, WBP, serta
masyarakat sekitar baik secara
langsung maupun melalui
media sosial, serta
terlaksananya kegiatan
Pencanangan Pembangunan ZI
Rutan Kelas IIB Wonosari, dan
Rutan Kelas IIB Wonosari
mendapatkan pendampingan
dari Pusat maupun Kanwil
dalam mewujudkan ZI menuju
WBK WBBM tahun 2020
Sosialisasi Pembangunan
WBK
C.
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agu Sep Okt Nov Des
III
Terlaksananya rapat
pelaksanaan Rencana Aksi
dan Traget Prioritas
Pembangunan ZI 2020 oleh
Tim Kerja
20
Melaksanakan rapat penyusunan pelaksanaan
Rencana Aksi dan Target Prioritas
Pembangunan ZI 2020 oleh Tim Kerja
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
Tersusunnya Laporan
kegiatan pembangunan ZI
berdasarkan Rencana Aksi
dan Target Prioritas yang
sudah ditetapkan oleh Tim
kerja
21
Menyusun Laporan kegiatan pembangunan ZI
berdasarkan Rencana Aksi dan Target Prioritas
yang sudah ditetapkan oleh Tim kerja
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
Terkumpulnya Dokumentasi
Foto Pembangunan ZI Rutan
Kelas IIB Wonosari
22 Membuat Dokumentasi Foto Pembangunan ZI√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
Terlaksananya Rapat Monev
Pembangunan ZI Rutan Kelas
IIB Wonosari23
Melaksanakan Rapat Monev Pembangunan ZI
Rutan Kelas IIB Wonosari √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √Tersusunnya Laporan Monev
Pembangunan ZI Rutan Kelas
IIB Wonosari24
Membuat Laporan Monev Pembangunan ZI
Rutan Kelas IIB Wonosari √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
C. Terlaksananya Rapat
Penyusunan Laporan Tindak
Lanjut hasil Monev25
Melaksanakan Rapat Penyusunan Laporan
Tindak Lanjut hasil Monev√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
Tersusunnya Laporan Tindak
Lanjut Hasil Monev 26 Membuat Laporan Tindak Lanjut Hasil Monev√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan WBK
A. Kegiatan Dilakukan
Sesuai Rencana
WBK/WBBM
Terlaksananya Kegiatan
Pembangunan ZI Rutan Kelas
IIB Wonosari menuju WBK WBBM
sesuai rencana pada Tahun
2020
B. Terlaksananya Kegiatan
pemantauan dan evaluasi yang
dilaksanakan secara kontinyu
(tiap bulan) dalam rangka
monitoring capaian
Pembangunan ZI Rutan Kelas IIB Wonosari
Manajemen Perubahan
No Kegiatan Hasil yang ingin dicapai Uraian kegiatan TargetWaktu / Bulan
Ket
Hasil monitoring dan evaluasi
Pembangunan ZI menuju WBK
WBBM dapat ditindaklanjuti
Pada Tahun 2020
Monev Pembangunan ZI
Tindak Lanjut Monev
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agu Sep Okt Nov Des
IV
Tersusunyya dokumen Rekap
Absensi pimpinan Satker dan
pejabat struktural (Sampling:
Bulan Januari, Februari, dan Maret),
27
Membuat Rekap Absensi pimpinan Satker dan
pejabat struktural (Sampling: Bulan Januari,
Februari, dan Maret),√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
Terdokumentasinya kegiatan
Apel (saat pimpinan/pejabat
struktural saat menjadi
Pembina apel dan pembina upacara)
28
Mendokumentasikan Apel (Dokumentasi saat
pimpinan/pejabat struktural saat menjadi
Pembina apel dan pembina upacara) √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √Terkumpulnya dokumen Jurnal
Harian Pimpinan dan Pejabat
Struktural (Sampling: Bulan
Januari, Februari, dan Maret)
29
Mengumpulkan dokumen Jurnal Harian
Pimpinan dan Pejabat Struktural (Sampling:
Bulan Januari, Februari, dan Maret) √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
Tersusunnya undangan
penetapan agen perubahan
Rutan Kelas IIB Wonosari30
Membuat undangan penetapan agen
perubahan √Terlaksananya rapat
penetapan agen perubahan 31Melaksanakan rapat penetapan agen
perubahan √Disahkannya SK Agen
Perubahan Rutan Kelas IIB
Wonosari32 Mengesahkan SK agen perubahan
√
Terlaksananya Kegiatan
Pelatihan Budaya Kerja atau
Tata Nilai Pasti33
Melaksanakan Kegiatan Pelatihan Budaya
Kerja atau Tata Nilai Pasti√ √ √ √
Tersusunya laporan
pelaksanaan kegiatan
penerapan budaya kerja
berikut dokumentasinya
34
Membuat laporan pelaksanaan kegiatan
penerapan budaya kerja berikut
dokumentasinya √ √ √ √Terdokumentasikannya
pegawai yang menerima
reward dan punishment.35
Mendokumentasikan pegawai yang menerima
reward dan punishment. √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √Tercetaknya print out absensi
bulanan 36 Mencetak print out absensi bulanan √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
A. Pimpinan berperan
sebagai role model dalam
pelaksanaan
Pembangunan WBK/WBBM
B. Penetapan Agen
Perubahan
Terbentuk dan disahkannya
agen perubahan di Rutan Kelas
IIB Wonosari melalui SK Kepala Rutan Tahun
2020
Manajemen Perubahan
No Kegiatan Hasil yang ingin dicapai Uraian kegiatan TargetWaktu / Bulan
Ket
Terciptanya perubahan budaya
kerja dan pola pikir anggota
menuju kearah yang lebih baik
serta mewujudkan budaya kerja
di Rutan Kelas IIB Wonosari
sehingga tercipta lingkungan
kerja yang benar-benar bebas
korupsi dan berkinerja baik
pada tahun 2020
Pembangunan budaya
kerja dan pola pikir di
lingkungan organisasi
C.
Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja
Pimpinan (Kepala Satuan Kerja
dan seluruh Kepala Sub Seksi)
berperan sebagai role model
dalam pelaksanaan
Pembangunan ZI Rutan Kelas
IIB Wonosari Menuju WBK/WBBM
Tahun 2020
D. Keterlibatan anggota
organisasi dalam
pembangunan Zona
Integritas menuju
WBK/WBBM ?
Terlaksananya Program
Pembangunan ZI untuk
seluruh pegawai 37Membuat Program Pembangunan ZI untuk
seluruh pegawai
Seluruh anggota organisasi
Rutan Kelas IIB Wonosari terlibat
dalam Pembangunan ZI Rutan
Kelas IIB Wonosari Menuju WBK
WBBM tahun 2020 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
Terkumpulnya dokumen pakta
integritas38 Mengumpulkan dokumen pakta integritas √ √
Terlaksananya Kegiatan
Penerapan tata nilai kami
PASTI setiap hari oleh
pimpinan kepada seluruh
pegawai melalui kegiatan
sosialisasi, bimtek, dan diklat;
39
Membuat Kegiatan Penerapan tata nilai kami
PASTI setiap hari oleh pimpinan kepada
seluruh pegawai melalui kegiatan sosialisasi,
bimtek, dan diklat;
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
Tersusunnya Laporan
Kegiatan yang melibatkan
seluruh pegawai satuan kerja,
seperti: Jumat Olahraga,
Jumat Bersih, Coffee Morning,
Apel Pagi, Apel Sore.
(Undangan, Daftar hadir,
Notulen dan Foto)
40
Membuat Laporan Kegiatan yang melibatkan
seluruh pegawai satuan kerja, seperti: Jumat
Olahraga, Jumat Bersih, Coffee Morning, Apel
Pagi, Apel Sore. (Undangan, Daftar hadir,
Notulen dan Foto)
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
Tersusunnya Laporan Hasil
Kegiatan Pembangunan ZI41
Membuat Laporan Hasil Kegiatan
Pembangunan ZI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
Pemeriksa Wonosari, 20 Januari 2020
Pokja I Manajemen Perubahan Ketua Pokja I Manajemen Perubahan
Wahyudi Heri Wibowo
NIP. 196703301990031001 NIP. 19750111 200003 1 001
Mengetahui
Penanggung jawab
Marjiyanto
NIP. 197207151991031001
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agu Sep Okt Nov Des
I
A. PROSEDUR OPERASIONAL a Terdapat
. Dokumen Peta Bisnis Instansi (Kementrian)
b Terdapat
. Dokumen SOP Pusat/ Unit Eselon I
2. Wilayah/ UPT membuat SOP Unit yang merupakan
turunan dari SOP yang diterbitkan oleh Pusat,
c Terdapat
. Dokumen SOP (Wilayah dan UPT)
1) SOP Pembentukan Tim ZI
2) SOP Whistle Blowing System
3) SOP Pelayanan Pengaduan Masyarakat
4) SOP Integrasi Online
5) SOP Lalu Lintas WBP di Portir
6) SOP Layanan Pengaduan
7) SOP Pelayanan Kunjungan
8) SOP Pemanggilan WBP
9) SOP Penggeledahan Badan
10) SOP Remisi Online
11) SOP Self Service
12) SOP Yankomas
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB WONOSARI
Alamat : Jl. Mgr.Soegiyopranoto No.35 Wonosari. Kode Pos : 55811
Telp. (0274) 391310, email : [email protected]
PENATAAN TATALAKSANA
3. Wilayah/ UPT membuat SOP Inovasi
1. Unit Pusat membuat SOP yang mengacu kepada peta
proses bisnis instansi,
a.Tersedianya SOP yang mengacu padapeta
proses bisnis instansi
d Terdapat Dokumen SOP Inovasi berupa.
1) SOP Layanan Informasi SMS/WA Center
2) SOP Pendaftaran Kunjungan Berbasis TI
3) SOP Registrasi Kantin
Tim Kerja
Waktu / BulanKetNo Kegiatan Hasil yang ingin dicapai Target
RENCANA AKSI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS RUTAN KELAS IIB WONOSARI TAHUN 2020
Uraian kegiatan
b.Tersedianya Prosedur Operasional tetap
(SOP) telah diterapkan
1. Memastikan Pelaksanaan Tugas Pegawai sesuai SOP,
dengan pemasangan/ Informasi tentang alur atau prosedur
layanan,
a Kepala Satuan Kerja menerbitkan kembali SOP
dari Unit Eselon I/ Kementerian dalam bentuk SK
Kepala Satuan Kerja serta melakukan inovasi terkait
dengan pelayanan yang dilaksanakan di satuan kerja
2. Melakukan inovasi terhadap SOP yang berlaku.
Contoh:
a. Memasang informasi tentang alur layanan kunjungan
keluarga narapidana/tahanan di lapas/Rutan
b. Memasang informasi tentang alur layanan penerbitan
paspor
b Terdapat Dokumen pemasangan/ informasi
tentang alur atau prosedur layanan.
c. Tersedianya Prosedur operasional tetap
(SOP) telah dievaluasi
1. Melaksanakan Evaluasi SOP Terdapat Dokumen laporan hasil evaluasi SOP dan
tindak lanjut perbaikan yang berisi :
a. Terdapat SOP sebelum Perbaikan
b. Terdapat Usulan SOP perbaikan
c. Terdapat SOP hasil Perbaikan
2. Membuat laporan hasil evaluasi SOP serta tindak
Lanjutnya
B E- OFFICE (2) a. Pengukuran kinerja Satker melalui aplikasi e-
Performance,
a Terdapat Capture penggunaan teknologi/aplikasi
E-Performance
3. Penilaian Kinerja Individu melalui pengisian jurnal
harian dengan menggunakan aplikasi Simpeg Terbaru
b Terdapat Capture Penilaian Kinerja Pegawai
dalam Simpeg terbaru.
b. Tersedianya operasionalisasi manejemen
SDM yang sudah menggunakan teknologi
Informasi
Tersedianya Operasional manejemen SDM yang sudah
menggunakan aplikasi Simpeg Terbaru
Terdapat Capture penggunaan teknologi/ aplikasi
Simpeg Terbaru
a. Tersedianya sistem pengukuran kinerja
unit yang sudah menggunakan teknologi
informasi
3. Wilayah/ UPT membuat SOP Inovasi
a.Tersedianya SOP yang mengacu padapeta
proses bisnis instansi
d Terdapat Dokumen SOP Inovasi berupa.
1) SOP Layanan Informasi SMS/WA Center
2) SOP Pendaftaran Kunjungan Berbasis TI
3) SOP Registrasi Kantin
1. Penggunaan Teknologi Informasi dalam memberikan
pelayanan kepada masyarakat yang bertujuan untuk lebih
memudahkan masyarakat dalam menerima layanan,
2. Memiliki Website yang memudahkan masyarakat
dalam memperoleh Informasi,
3. Memiliki Aplikasi layanan :
Contoh : Aplikasi layanan : AHU, KI, Imigrasi,
Pemasyarakatan, dll
4. Memiliki Media Sosial seperti Facebook, Twitter,
d. Telah dilakukan monitoring dan evaluasi
terhadap pemanfaatan teknologi informasi
dalam pengukuran kinerja unit,
operasionalisasi SDM, dan pemberian
layanan kepada publik
1. Melakukan rapat bulanan Monitoring dan Evaluasi
terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam
pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan
pemberian layanan kepada publik,
a. Terdapat dokumen kegiatan monitoring dan
evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi
dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi
SDM, dan pemberian layanan kepada publik
(undangan, notulen, daftar hadir dan foto)
2. Menyusun laporan Monitoring dan Evaluasi b. Terdapat dokumen laporan hasil monitoring dan
evaluasi bulanan
1. Menyiapkan ketersediaan informasi dengan berbagai
infrastruktur dan konten yang memadai, disertai dengan
sikap keterbukaan dan mekanisme serta prosedur yang
memadai (memiliki Website yang mudah diakses)
2. Penerapan keterbukaan informasi public (persyaratan,
alur, waktu, dan biaya) melalui Spanduk , Benner, Website
dan Media Sosial
3 . Contoh Website Lembaga Pemasyarakatan yang berisi
konten :
1. Transparansi alokasi anggaran DIPA melalui Website
2. Informasi pengurusan layanan Pemasyarakatan (remisi,
PB, CB,CMB)
3. Informasi kegiatan kegiatan di Lembaga
Pemasyarakatan
1. Melakukan rapat monitoring dan evaluasi pelaksanaan
kebijakan keterbukaan informasi public
a. Terdapat kegiatan monitoring dan evaluasi
pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi public
(undangan, Notulen,Daftar hadir,Foto)
2. Menyusun laporan Monitoring dan Evaluasi b. Terdapat Dokumen laporan hasil monitoring dan
evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan
informasi publik
c.Tersedianya Pemberian pelayanan kepada
public yang sudah menggunakan teknologi
informasi
Capture penggunaan teknologi informasi/aplikasi
Layanan dan Capture web/media sosial sebagai
sarana sosialisasi layanan: UPT Pemasyarakatan
1) Capture layanan kunjungan berbasis TI
2) Capture Remisi Online
3) Capture Perolehan hak online,
4) Capture self service
5) Capture Web/Media Sosial sebagai sarana
layanan Pemasyarakatan
C KETERBUKAAN INFORMASI
PUBLIK
a. Terdapat Capture DIPA melalui Website
b. Terdapat Dokumnetasi publikasi layanan, seperti :
sepanduk, Benner dan media sosial lainya.
Contoh;
1) Terdapat Capture mekanisme informasi public
layanan (persyaratan, alur,waktu,dan biaya)
dispanduk, benner, Website, media sosial
2) Terdapat Capture dokumentasi kegiatan yang
ditampilkan di website/ media sosial
a. Tersedianya Kebijakan tentang
keterbukaan informasi publik telah
diterapkan
b. Melakukan Monitoring dan evaluasi
pelaksanaan kebijakan keterbukaan
informasi publik
Pemeriksa Pokja II
Penataan Tatalaksana Ketua Pokja II Penataan Tatalaksana
Y. Ardiyana
NIP 196209191983031001
Marjiyanto
NIP. 197207151991031001
Mengetahui
Penanggung Jawab,
Wonosari, 22 Januari 2020
Puji Wulandari
NIP. 198007082002122001
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agu Sep Okt Nov Des
Tersusunnya Perencanaan kebutuhan
pegawai sesuai dengan kebutuhan
organisasi
1 Menyusun Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai
dengan kebutuhan organisasi
Tersusunnya penempatan pegawai hasil
rekrutmen murni mengacu kepada kebutuhan
pegawai yang telah disusun per jabatan
2 Menyusun penempatan pegawai hasil rekrutmen murni
mengacu kepada kebutuhan pegawai yang telah disusun
per jabatan
Tersusunnya monitoring dan evaluasi
terhadap penempatan pegawai rekrutmen
untuk memenuhi kebutuhan jabatan dalam
organisasi yang memberikan perbaikan
terhadap kinerja unit kerja
3 Menyusun monitoring dan evaluasi terhadap penempatan
pegawai rekrutmen untuk memenuhi kebutuhan jabatan
dalam organisasi yang memberikan perbaikan terhadap
kinerja unit kerja
Tersusunnya pengembangan karier pegawai
dengan cara mutasi pegawai antar jabatan
1 Menyusun pengembangan karier pegawai dengan cara
mutasi pegawai antar jabatan
Dalam melakukan mutasi pegawai antar
jabatan telah memperhatikan kompetensi
jabatan dan mengikuti pola mutasi yang telah
ditetapkan
2 Menyusun kompetensi jabatan dan pola mutasi pegawai
Telah dilakukan monitoring dan evaluasi
terhadap kegiatan mutasi yang telah
dilakukan dalam kaitannya dengan perbaikan
kinerja
3 Pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan
mutasi yang telah dilakukan dalam kaitannya dengan
perbaikan kinerja
RENCANA AKSI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS RUTAN KELAS IIB WONOSARI TAHUN 2020
Pola Mutasi Internal2.
Tercipta pola mutasi internal yang profesional,
proporsional, dan akuntabel
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB WONOSARI
Alamat : Jl. Mgr.Soegiyopranoto No.35 Wonosari. Kode Pos : 55811
Telp. (0274) 391310, email : [email protected]
Manajemen Penataan Sistem Manajemen SDM
Perencanaan kebutuhan pegawai
sesuai dengan kebutuhan
organisasi
1.
Terciptanya Perencanaan kebutuhan pegawai
sesuai dengan kebutuhan organisasi
Waktu / BulanKetNo Kegiatan Hasil yang ingin dicapai TargetUraian kegiatan
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agu Sep Okt Nov Des
Unit Kerja melakukan Training Need Analysis
Untuk pengembangan kompetensi
1 Penyusunan Training Need Analysis Untuk pengembangan
kompetensi
Rencana pengembangan kompetensi
pegawai mempertimbangkan hasil
pengelolaan kinerja pegawai
2 Penyusunan rencana pengembangan kompetensi pegawai
mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai
Persentase kesenjangan kompetensi
pegawai yang ada dengan standar
kompetensi yang ditetapkan untuk masing-
masing jabatan
3 Pemetaan persentase kesenjangan kompetensi pegawai
yang ada dengan standar kompetensi yang ditetapkan
untuk masing-masing jabatan
Pegawai di Unit Kerja telah memperoleh
kesempatan/hak untuk mengikuti diklat
maupun pengembangan kompetensi lainnya
4 Pengusulan pegawai untuk mengikuti diklat maupun
pengembangan kompetensi lainnya
Dalam pelaksanaan pengembangan
kompetensi, unit kerja melakukan upaya
pengembangan kompetensi kepada pegawai
(dapat melalui pengikutsertaan pada
lembaga pelatihan, in-house training, atau
melalui coaching, atau mentoring, dll
5 Pengusulan pegawai mengikuti pengembangan
kompetensi kepada instansi terkait/satuan kerja terkait
Telah dilakukan monitoring dan evaluasi
terhadap hasil pengembangan kompetensi
dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja
6 Pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap hasil
pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan
perbaikan kinerja
Terdapat penetapan kinerja individu yang
terkait dengan kinerja organisasi
1Menyusun penetapan kinerja individu yang terkait dengan
kinerja organisasi
Ukuran kinerja individu telah memiliki
kesesuaian dengan indikator kinerja individu
level diatasnya
2 Penempatan pegawai sesuai ukuran kinerja individu yang
telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu
level diatasnya
Terukurnya kinerja individu dilakukan secara
periodik
3
Pengukuran kinerja individu dilakukan secara periodik
Hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan
dasar untuk pemberian reward
(pengembangan karir individu, penghargaan
dll).
4Hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk
pemberian reward (pengembangan karir individu,
penghargaan dll).
Hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan
dasar untuk pemberian reward
(pengembangan karir individu, penghargaan
dll).
5
Pemberian reward and punishment sesuai dengan
penialian kinerja individu
Penetapan kinerja individu yang terukur
Penetapan kinerja individu4.
Pengembangan pegawai berbasis
kompetensi
3.
Tercipta pengembangan pegawai berbasis
kompetensi yang mendukung produktifitas unit
kerja
Manajemen Penataan Sistem Manajemen SDM
No Kegiatan Hasil yang ingin dicapai Uraian kegiatan TargetWaktu / Bulan
Ket
Mengetahui
Penanggung jawab
Marjiyanto
NIP. 197207151991031001
Wonosari, 20 Januari 2020
Ketua Pokja III
Gurinda Niscahyo
NIP. 198406212007031001
Pemeriksa
Pokja III Manajemen Perubahan
Wahyudi
NIP. 196703301990031001
6.
5. Aturan disiplin/kode etik/kode perilaku telah
dilaksanakan/diimplementasikan
Data informasi kepegawaian unit kerja telah
dimutakhirkan secara berkala
Terlaksananya penegakan aturan disiplin/kode
etik/kode perilaku pegawai
Terciptanya data informasi kepegawaian yang
andal, aktual, dan faktual
Penegakan aturan disiplin/kode
etik/kode perilaku pegawai
Sistem Informasi Kepegawaian
Penerapan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku 1
Pemutakhiran kepegawaian unit kerja 1
Jan FebMarAprMeiJun JulAguSepOktNovDes
I
Sprin Tim Pokja Penyusunan Produk Perencanaan1(1) Rapat Koordinasi, (2)
Pengumpulan Data Dukung
Penguatan Akuntabilitas (Pokja IV)
√
Rencana Kerja Menuju
WBK Rutan Kelas IIB
Wonosari
2 (1) Rapat Koordinasi Rencana Kerja
Tahun 2020, (2) Penyusunan
Dokumen Rencana Kerja 2020 √
Perjanjian Kinerja Menuju
WBK Ta.2020
3(1) Rapat Koordinasi Perjanjian
Kinerja Menuju WBK Tahun 2020,
(2) Penyelenggaraan Upacara dan
Penandatanganan Perjanjian Kinerja
Menuju WBK Tahun 2020
√
LAKIP Rutan Klas IIB
Wonosari Ta.2020
4 (1) Rapat Koordinasi Rencana Kerja
Tahun 2020, (2) Penyusunan
Dokumen Rencana Kerja 2020
√ √
Laporan Kegiatan Anev
(Analisa dan Evaluasi)
5 Penyusunan Laporan Analisa dan
Evaluasi Kegiatan setiap Bulan√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
A.
PENGELOLAAN
AKUNTABILITAS
KINERJA
Terwujudnya pengelolaan
administrasi bidang
perencanaan yang dapat
dipertanggung jawabkan
untuk menunjuang menuju
WBK
√
B.
Tim Kerja
Rencana Strategis 2020 6(1) Rapat Penyusunan Dokumen
Rencana Strategis, (2) Penyusunan
Dokumen Rencana Strategis
Terbentuknya dokumen
perencanaan Menuju
Wilayah Bebas dari Korupsi
(WBK)
KETERLIBATAN
PIMPINAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB WONOSARI
Alamat : Jl. Mgr.Soegiyopranoto No.35 Wonosari. Kode Pos : 55811
Telp. (0274) 391310, email : [email protected]
RENCANA AKSI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS RUTAN KELAS IIB WONOSARI TAHUN 2020Penguatan Akuntabilitas Kinerja
No Kegiatan Hasil yang ingin dicapai Uraian kegiatan TargetWaktu / Bulan
Ket
Rencana Kerja Menuju
WBK
7 (1) Rapat Koordinasi Rencana Kerja
Tahun 2020, (2) Penyusunan
Dokumen Rencana Kerja 2020√
Perjanjian Kinerja Menuju
WBK 2020
8 (1) Rapat Koordinasi Perjanjian
Kinerja Menuju WBK Tahun 2020,
(2) Penyelenggaraan Upacara dan
Penandatanganan Perjanjian Kinerja
Menuju WBK Tahun 2020
√
LAKIP Rutan Klas IIB
Wonosari
9 (1) Rapat Koordinasi Rencana Kerja
Tahun 2020, (2) Penyusunan
Dokumen Rencana Kerja 2020√ √
Sertifikat Diklat bidang
pelaporan akuntabilitas
10 Pengusulan Pegawai untuk
Mengikuti Pelatihan√
Indikator Kinerja Utama T.A
2020
11 Membuat Indikator Kinerja Utama
yang sesuai tupoksiTerbentuknya dokumen
perencanaan Menuju
Wilayah Bebas dari Korupsi
(WBK)
√
Penanggung jawab
Marjiyanto
NIP. 197207151991031001
Mengetahui
Wahyudi
NIP. 196703301990031001
PENGELOLAAN
AKUNTABILITAS
KINERJA
Terwujudnya pengelolaan
administrasi bidang
perencanaan yang dapat
dipertanggung jawabkan
untuk menunjuang menuju
WBK
B.
NIP. 197005021990032001
Pemeriksa Wonosari, 20 Januari 2020
Pokja IV Penguatan Akuntabilitas Kinerja Ketua Pokja IV Penguatan Akuntabilitas Kinerja
Heni Astari
NO KEGIATANHASIL YANG INGIN
DICAPAIURAIAN KEGIATAN TARGET
V JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGS SEP OKT NOP DES
1) Pemilihan dan
Penentuan Tim
Pengendalian
Gratifikasi sesuai
kompetensi dan
bidang tugas.
Terbentuknya Tim
Pengendalian
Gratifikasi RUTAN
Kelas IIB Wonosari
√
2) Melakukan sosialisasi
Pengendalian Gratifikasi
kepada seluruh PNS
Sosialisasi
Pengendalian
Gratifikasi
kepada seluruh PNS
dilaksanakan pada
saat
apel pagi
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
3) Melakukan sosialisasi
kepada masyarakat
melalui banner dan
media sosial agar
masyarakat mengetahui
jika seluruh pelayanan
di Rutan Kelas IIB
Wonosari tidak dipungut
biaya apapun
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
4) Membuat laporan hasil
kegiatan Tim
Pengendalian
Gratifikasi stiap
Triwulan dan
melaporkan kepada
pimpinan.
√ √ √ √
WAKTU / BULANKET
PENGUATAN PENGAWASAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA R.I.
KANTOR WILAYAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB WONOSARI Jalan Mgr. Sugiyopranoto No. 35 Wonosari Kode Pos 55811
Telepon : (0274) 391310, email : [email protected]
PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB WONOSARI MENUJU WBK/WBBM TAHUN 2020
RENCANA AKSI
➢ Terciptanya system
kerja yang bebas
dari perilaku
korupsi, korupsi
dan nepotisme
dalam setiap
pelayanan di
Rumah Tahanan
Negara Kelas IIB
Wonosari
1 PENGENDALIAN
GRATIFIKASI
Masyarakat dapat
mengetahui jika
seluruh pelayanan di
RUTAN Kelas IIB
Wonosari tidak
dipungut biaya
apapun
NO KEGIATANHASIL YANG INGIN
DICAPAIURAIAN KEGIATAN TARGET
V JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGS SEP OKT NOP DES
1) Melaksanakan
pemilihan dan
penentuan tim
Penerapan SPIP
sesuai kompetensi
dan bidang tugas.
Terbentuknya Tim
Penerapan SPIP
RUTAN Kelas IIB
Wonosari √
KET
PENGUATAN PENGAWASAN
2 PENERAPAN
SPIP
➢ Semua program
kebijakan dapat
terlaksana sesuai
dengan rencana tanpa
ada hambatan yang
berakibat fatal terhadap
petugas
2) Membuat Analisa
management resiko
terhadap semua
kemungkinan
resiko yang akan
dihadapi oleh
petugas Rutan
Kelas IIB Wonosari
Setiap petugas
dapat
melaksanakan
tugas dengan hasil
maksimal sesuai
dengan kebijakan
pimpinan
WAKTU / BULAN
√
NO KEGIATANHASIL YANG INGIN
DICAPAIURAIAN KEGIATAN TARGET
V JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGS SEP OKT NOP DES
1) Pembentukan Tim
Pengaduan
Masyarakat √
2) Pemilihan dan
Penentuan Tim
Pengaduan
Masyarakat sesuai
kompetensi dan
bidang tugas.
√
3) Penetapan Hasil
Pemilihan Tim
Pengaduan
Masyarakat
√
4) Membuat Standar
Operasi Prosedur
tentang Pengaduan
Masyarakat
√
5) Memberikan
pelatihan pada
petugas Rutan Kelas
IIB Wonosari
√
6) Menindaklanjuti
setiap pengaduan
masyarakat dengan
cepat, tepat dan
transparan
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
3 PENGADUAN
MASYARAKAT
➢ Meminimalisir
komplain dari
masyarakat yang
merasa tidak puas
atas kinerja
petugas Rutan
Kelas IIB Wonosari
KET
PENGUATAN PENGAWASAN
Masyarakat merasa
puas dan merasakan
manfaat yang nyata
dari semua
pelayanan di Rutan
Kelas IIB Wonosari
Terbentuknya Tim
Pengaduan
Masyarakat RUTAN
Kelas IIB Wonosari
WAKTU / BULAN
NO KEGIATANHASIL YANG INGIN
DICAPAIURAIAN KEGIATAN TARGET
V JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGS SEP OKT NOP DES
1) Melaksanakan Rapat
Pembentukan Tim
Whistle Blowing
System
√2) Pemilihan dan
Penentuan Tim
Whistle Blowing
System sesuai
dengan kompetensi
dan bidang tugas.
√
3) Penetapan Hasil
Pemilihan Tim
Whistle Blowing
System√
4) Membuat Standar
Operasi Prosedur
Whistle Blowing
System
√
KET
PENGUATAN PENGAWASAN
4 WHISTLE
BLOWING
SYSTEM
➢ Setiap Petugas di
Rutan Kelas IIB
Wonosaril berperan
aktif dalam
melaporkan setiap
perbuatan pidana
yang dilakukan
petugas Rutan
Kelas IIB Wonosari
➢Seluruh lapisan
masyarakat
berperan aktif
dalam melaporkan
setiap perbuatan
pidana yang
dilakukan PNS
Rutan Kelas IIB
Wonosari di
lingkungan kerja. 5) Melakukan Sosialisasi
Whistle Blowing
System di apel pagi √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
WAKTU / BULAN
√
Menumbuhkan
kesadaran bagi
petugas Rutan
Kelas IIB Wonosari
untuk menjadi
Whistle Blower
System di Rutan
Kelas IIB Wonosari
Terbentuknya Tim
Whistle Blowing
RUTAN Kelas IIB
Wonosari
NO KEGIATANHASIL YANG INGIN
DICAPAIURAIAN KEGIATAN TARGET
V JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGS SEP OKT NOP DES
1) Melakukan sosialisasi
kepada seluruh
petugas Rutan Kelas
IIB Wonosari dalam apel
pagi √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
2) Melaporkan tindakan
yang berpotensi
memicu benturan
kepentingan
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
KET
PENGUATAN PENGAWASAN
5 PENANGANAN
BENTURAN
KEPENTINGAN
➢ Setiap petugas dan
PNS di Rutan Kelas
IIB Wonosari,
bersifat netral tidak
memihak dalam
memberikan
pelayanan
WAKTU / BULAN
√
3) Menempatkan petugas
sesuai dengan
kompetensi di
lingkungan Rutan
Kelas IIB Wonosari
Terciptanya
pelayanan
prima tanpa
berpihak
sehingga
meningkatkan
indeks positif
kepercayaan
publik
Sosialisasi tentang
Benturan
Kepentingan kepada
seluruh Petugas
RUTAN Kelas IIB
Wonosari pada
kegiatan apel pagi
NO KEGIATANHASIL YANG INGIN
DICAPAIURAIAN KEGIATAN TARGET
VI JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGS SEP OKT NOP DES
1) Tingkat kepatuhan
penyampaian Laporan
Harta Kekayaan
Penyelenggara Negara
(LHKPN) ke KPK bagi
pegawai Rutan Kelas
IIB Wonosari yang wajib
LHKPN
√
Pemeriksa Pokja V
Manajemen Pengawasan
NIP. 19720715 199103 1 001
NIP. 19620710 198302 1 002
Subardiman
KET
PENGUATAN PENGAWASAN
6 PENYAMPAIAN
LAPORAN HARTA
KEKAYAAN
PEGAWAI
➢Tingkat kepatuhan
penyampaian Laporan
Harta Kekayaan Pegawai
Rutan Kelas
IIB Wonosari
Mengetahui
Penanggung Jawab
Marjiyanto
Wonosari, 21 Januari 2020
Ketua Tim Pokja V
Manajemen Pengawasan
Bambang Sulistiyono
NIP. 19751225 200003 1 001
2)Tingkat kepatuhan
penyampaian Laporan
Harta Kekayaan Aparatur
Sipil Negara (LHKASN)
melalui aplikasi Sistem
Informasi Pelaporan
Harta Kekayaan
(SiHARKA) bagi pegawai
yang tidak wajib LHKPN
√
Seluruh Pegawai
RUTAN Kelas IIB
Wonosari dapat
melaporkan
Penyampaian
Laporan Harta
Kekayaan Pegawai
sebelum batas akhir
31 Maret 2020
WAKTU / BULAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA KANTOR WILAYAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS II B WONOSARI
Jalan : Mgr. Soegiyopranoto No. 35 Baleharjo, Wonosari, Gunungkidul Telepon. : 391310 Kode Pos 55811
RENCANA AKSI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS RUTAN KELAS II B WONOSARI TAHUN 2020
VI. PENINGKATAN KUALITAS LAYANAN PUBLIK
No. Kegiatan Hasil Yang Ingin Di
Capai Uraian Kegiatan Target
Waktu / Bulan KET
JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGS SEPT OKT NOV DES
1 STANDAR PELAYANAN
A. Terdapat Kebijakan Standar Pelayanan di RUTAN Wonosari
1. Menyusun Standar Pelayanan yang berisi :
a. Persyaratan b. Sistem Mekanisme
dan Prosedur c. Jangka Waktu
Pelayanan d. Biaya / Tarif e. Produk Layanan f. Penanganan
Pengaduan, Saran dan masukan/apresiasi
g. Dasar Hukum h. Sarana Prasarana
dan Fasilitas
A. Terdapat Standar Pelayanan Tahun 2020, meliputi :
1. Asimilasi tindak pidana umum;
2. Bimbingan Rohani;
3. Cuti Bersyarat tindak pidana umum;
4. Cuti Menjelang Bebas tindak pidana umum;
5. Fasilitas bantuan hukum;
6. Fasilitas keterlambatan penerimaan perpanjangan penahanan;
7. Kegiatan kesenian; 8. Kegiatan olahraga; 9. Pembebasan
bersyarat tindak pidana umum;
10. Pemindahan atas permintaan sendiri/keluarga/ kuasa hokum;
√
11. Layanan izin luar biasa;
12. Penyediaan Bahan bacaan;
13. Penyuluhan; 14. Konsultasi
hukum. 15. Pendidikan. 16.Kunjungan WBP 17. Pengaduan 18 Pemberian
Makan 19. Kesehatan dan ditetapkan
melalui SK Kepala Satuan kerja serta memuat inovasi layanan yang terdapat di RUTAN Kelas II B Wonosari.
B. Dokumentasi
kegiatan Inovasi terhadap standar pelayanan tahun 2020 di RUTAN Wonosari.
√
B. Terdapat Standar Pelayanan yang telah di Maklumatkan dan dipasang.
1. Membuat Maklumat Standar Pelayanan
2. Memasang Maklumat Standar Pelayanan di Tempat Pelayanan
A. Terdapat Maklumat Standar Pelayanan Tahun 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Satuan Kerja yang telah dimaklumatkan.
B. Capture
Penempatan Maklumat Pelayanan tahun
√ √
2020 yang telah di pasang di tempat Pelayanan.
C. Terdapat SOP bagi Pelaksanaan Standar Pelayanan
1. Membuat SOP Pelayanan berdasarkan SOP yang telah ditetapkan oleh Pusat
A. Terdapat lampiran dokumen peta bisnis instansi eselon I
B. Dokumen SOP Tahun 2020, meliputi: 1. Integrasi online; 2. Lalu Lintas portir WBP; 3. Layanan pengaduan; 4. Pelayanan Kunjungan; 5. Pemanggilan WBP. 6. Penggeledahan badan; 7. Remisi Online; 8. Self Service WBP; 9. Pelayanan Komunikasi Masyarakat.
C. Dokumen SOP Inovasi tahun 2020, meliputi: 1. Layanan Informasi SMS/WA center; 2. Pendaftaran kunjungan berbasis TI dan terpadu; 3. Registrasi Kantin Rutan.
√ √ √
D. Terdapat hasil Review dan perbaikan atas standar pelayanan dan SOP
1. Melaksanakan Review dan perbaikan atas standar Pelayanan dan SOP.
Terdapat Review dan Perbaikan atas standar pelayanan dan SOP secara berkala setiap triwulan pada Tahun 2020
√ √ √ √
2
BUDAYA PELAYANAN PRIMA
A. Dilakukan Sosialisasi / Pelatihan dalam upaya penerapan Budaya Pelayanan Prima
1. Melaksanakan sosialisasi / Pelatihan dalam upya penerapan Budaya Pelayanan Prima
A. Terdapat dokumentasi sosialisasi / Pelatihan Budaya Pelayanan Prima pada Tahun 2020, berupa -Sosialisasi dan Pelatihan oleh Kepala Rutan Wonosari. -Pelatihan soft skill dari BRI -Pelatihan soft skill dari perhotelan -Penguatan dalam Apel Pagi.
B. Dokumen Sosialisasi / Pelatihan dalam upaya penerapan Budaya Pelayanan Prima Tahun 2020
√ √ √
√ √
√ √
√ √
√ √
√ √
√ √
B. Tersedianya infoemasi tentang Pelayanan yang mudah diakses masyarakat melalui berbagai media.
1. Melaksanakan Penyediaan Informasi pelayanan kepada masyarakat melalui leaflet, banner, media osial (Twitter, Instagram, dan Facebook) dan Website.
Terdapat Dokumentasi / Capture pemasangan informasi di leaflet, banner, media social (Twitter, Instagram, dan Facebook) dan Website Tahun 2020.
√
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
C. Terdapat system reward dan punishmen bagi pelaksana layanan serta kompensasi kepada penerima layanan apabila layanan yang diberikan tidak sesuai standar.
1. Memberikan Rewar kepada pegawai yang berprestasi di bidang Pelayanan 9penghargaan pegawai Teladan)
2. Memberikan Punishment kepada pegawai yang melakukan Pelnaggaran( hukuman disiplin).
A. Terdapat Sistem Penilaian Reward and Punishment Tahun 2020.
Penilaian internal bagi pegawai berprestasi dalam pelayanan pembinaan.
Penilaian eksternal oleh pengunjung dengan menyediakan form penilaian
B. Terdapat Dokumen penghargaan pegawai teladan sebagai reward, dokumen hukuman disiplin sebagai punishment serta kompensasi kepada penerima layanan Tahun 2020.
√ √
√
√
√ √
√ √
√ √
√ √
D. Terdapat sarana layanan terpadu / terintegrasi
1. Menyediakan ruangan Layanan Terpadu
A. Terdapat Dokumen Penyediaan Ruang Layanan Terpadu tahun 2020
√ √
E. Terdapat Inovasi Pelayanan
1. Melaksanakan Inovasi pada Pelayanan
A. Terdapat dokumen terkait Inovasi pada Pelayanan Tahun 2020, Daftar Inovasi Pelayanan Rutan Wonosari:
Penyediaan Layanan SMS/WA Center;
Ruang Layanan Terpadu bagi pengunjung (Pendaftaran kunjungan, informasi pengaduan, integrasi dan remisi secara online);
Ruang Layanan terpadu penerimaan tahanan baru.
B. Melakukan Evaluasi dan tindak lanjut Pelayanan yang diunggulkan.
√
√
√ √ √
√ √
√
√
√
√
√
√
√
√
3 PENIALAIN KEPUASAN TERHADAP PELAYANAN
A. Terdapat Kegiatan Penilaian kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan memlaui Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)
1. Melaksanakan Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan secara Berkala (6 bulan)
A. Terdapat dokumentasi Survey Kepuasan Masyarakat setiap bulan pada Tahun 2020.
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
B. Terdapat dokumentasi hasil survey berupa screenshoot / foto tahun 2020.
√
√ √
√
√
√
√
√
√
√
√
√
B. Terdapat hasil survey kepuasan masyarakat yang dipublikasikan secara terbuka
1. Melaksanakan publikasi hasil survey melalui papan pengumuman media osial (Twitter, Instagram, dan Facebook) dan Website.
A. Hasil survey kepuasan masyarakat dapat diakses dengan Mudah oleh masyarakat (Twitter Dan Instagram) dan Website tahun 2020
√
√
√ √ √
C. Terdapat Tindaklanjut atas hasilsurvey kepuasan masyarakat.
1. Melaksanakan tindaklanjut atas hasil survey kepuasan masyarakat.
A. Ada dokumen tindak lanjut atas hasil survey kepuasan masyarakat pada Tahun 2020
√
√ √ √ √
Pemeriksa Pokja VI Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Y. Ardiyana NIP. 19720919 198303 1 001
Wonosari, 20 Januari 2020 Ketua Tim Pokja VI Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Rita Dwi Harini NIP. 19800222 200212 2 001
Mengetahui Penanggungjawab,
Marjiyanto NIP. 19720715 199103 1 001