kementerian kesehatan republik indonesia › ... › 1-415542-4tahunan-519.pdfperaturan menteri...
TRANSCRIPT
KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIADIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN
RUMAH SAKIT JIWA Prof. Dr. SOEROJO MAGELANGJalan Jenderal Ahmad Yani 169 Magelang Kode Pos 56115 Tromol Pos 5
Telepon (0293) 363601Faksimile (0293) 365183Laman : www.rsjsoerojo.co.id Surat Elektronik : [email protected]
LAPORAN AKUNTABILITASKINERJA TAHUN 2019
RUMAH SAKIT JIWA Prof. Dr.SOEROJO MAGELANG
TAHUN 2019
SAKIP Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo Magelang 2019
iii
DAFTAR ISI
Halaman
Lembar Pengesahan .........................................................................................i
Kata Pengantar..................................................................................................ii
Daftar Isi ............................................................................................................iii
Ringkasan Eksekutif ..........................................................................................iv
BAB I
Pendahuluan .....................................................................................................1
A. Latar Belakang............................................................................................1
B. Maksud dan Tujuan ....................................................................................1
C. Tujuan Pokok dan Fungsi ...........................................................................2
D. Dasar Hukum..............................................................................................5
E. Sistematika .................................................................................................7
BAB II
Perencanaan dan Perjanjian Kinerja..................................................................9
A. Rencana Kinerja Tahunan ........................................................................9
B. Perjanjian Kinerja ..................................................................................... 15
BAB III
Akuntabilitas Kinerja .......................................................................................... 17
A. Capaian Kinerja Organisasi ........................................................................17
1. Membandingkan antara taget dan realisasi kinerja tahun 2019............18
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja
tahun 2019 dengan tahun 2018 dan tahun sebelumnya.......................24
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2019 dengan
target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan
strategis organisasi ..............................................................................37
SAKIP Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo Magelang 2019
iv
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun 2019 dengan standar .............40
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan /
penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan..............46
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya .................................54
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan
ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja .............................68
B. Realisasi Anggaran 2019............................................................................ 80
BAB IV
Penutup ............................................................................................................. 83
Lampiran ........................................................................................................... 84
SAKIP Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo Magelang 2019
v
RINGKASAN EKSEKUTIF
Dalam rangka mendukung terwujudnya aparat pemerintah yang profesional,
bersih, dan berwibawa, Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo Magelang menyusun
Laporan Akuntabilitas Kinerja sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksanaan
kegiatan dalam mencapai misi dan tujuan organisasi ”good governance”.
Maksud dan tujuan laporan akuntabilitas ini untuk memberikan gambaran
umum tentang pencapaian pelaksanaan tugas dan fungsi Rumah Sakit Jiwa Prof.
Dr. Soerojo Magelang tahun 2019 dalam program Pembinaan Pelayanan
Kesehatan, sesuai dengan rencana kinerja Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo
Magelang yang tertuang dalam Rencana Strategis Bisnis tahun 2015 - 2019
Laporan Akuntabilitas Kinerja Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo Magelang
tahun 2019 berisi hasil pengukuran kinerja kegiatan di lingkungan Rumah Sakit Jiwa
Prof. Dr. Soerojo Magelang periode 1 Januari sampai 31 Desember 2019. Hasil
pengukuran kinerja tertuang dalam Perjanjian Kinerja Direktur Utama dan Direksi
Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo Magelang pada Indikator : Indikator Kinerja
Terpilih (IKT), Indikator Kinerja Individu (IKI), Indikator Kinerja Utama (IKU) dan
Indikator Kinerja Badan Layanan Umum (IKBLU).
Secara umum capaian kinerja Rumah Sakit Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr.
Soerojo Magelang sesuai dengan hasil pengukuran melakukan indikator - indikator :
a. Indikator Kinerja Utama (IKU)
Indikator Kinerja Utama (IKU) terdiri dari 17 (tujuhbelas) indikator, dan dari 17
(tujuhbelas) indikator tersebut terdapat 12 (duabelas) indikator tercapaidan 5
(lima) indikator tidak tercapai
b. Indikator Kinerja Terpilih (IKT)
Indikator Kinerja Terpilih (IKT) indikator perjanjian kinerja antara Direktur Utama
Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo Magelang dengan Direktur Jenderal
SAKIP Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo Magelang 2019
vi
Perbendaharaan Kementerian Keuangan, terdiri dari 5 (lima) indikator, dimana
4 (empat) indikator dapat tercapai namun 1 (satu) indikator tidak tercapai
c. Indikator Kinerja Individu (IKI)
Indikator Kinerja Individu (IKI) terdiri dari 18 (delapanbelas) indikator, dan dari
18 (delapanbelas) indikator tersebut sudah tercapai semua
d. Indikator Kinerja Badan Layanan Umum (IKBLU).
Indikator Kinerja Badan Layanan Umum (IKBLU) terdiri dari 57 (limapuluhtujuh)
indikator, dan dari 57 (limapuluhtujuh) indikator tersebut ada 14 (empatbelas)
indikator yang tidak tercapai dan 43 (empatpuluhtiga) indikator tercapai
Kegagalan maupun keberhasilan program kegiatan dituangkan dalam analisis
program/kegiatan yang menuangkan keberhasilan atau kegagalan pencapaian
kinerja.
Demikian sekilas gambaran capaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (LAKIP) Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo Magelang tahun 2019,
semoga dapat berguna untuk mengetahui kinerja Rumah Sakit.
LAKIP Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo Magelang 2019
1
BAB I
PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dibangun dalam
rangka upaya mewujudkan good governance dan sekaligus result oriented
government. SAKIP merupakan sebuah sistem dengan pendekatan
manajemen berbasis kinerja (Performance-base Management) untuk
penyediaan informasi kinerja guna pengelolaan kinerja. Dalam rangka
meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdayaguna, berhasil
guna, bersih dan bertanggungjawab, serta sebagai wujud
pertanggungjawaban Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo Magelang yang
baik, maka perlu disusun laporan akuntabilitas pada setiap akhir tahun.
Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo Magelang merupakan organisasi yang
berada di bawah Struktur Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan
Kementerian Kesehatan RI.
B. MAKSUD DAN TUJUAN
Laporan Akuntabilitas Kinerja RSJ. Prof. Dr. Soerojo Magelang ini disusun
sebagai bentuk pertanggungjawaban secara tertulis dalam pelaksanaan tugas
dan fungsinya sebagi satuan kerja di lingkungan Direktorat Jenderal
Pelayanan Kesehatan sebagaimana diamanahkan dalam Peraturan Menteri
Kesehatan No.64 tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Kesehatan serta Perpres No.77 tahun 2016 tentang Pedoman Organisasi
Rumah Sakit. Laporan Akuntabilitas Kinerja menyampaikan hasil capaian
atas indikator-indikator kinerja yang ditetapkan dalam Rencana Strategi Bisnis
yang dilaksanakan selama tahun 2019 dan perjanjian kinerja 2019.
LAKIP Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo Magelang 2019
2
C. TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Visi Misi Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo Magelang :
VISI :
Menjadi Pusat Pelayanan Dan Pendidikan Kesehatan Jiwa Holistik dengan
Unggulan Kesehatan Jiwa Anak dan Remaja tahun 2019
MISI :
1. Mewujudkan pusat pelayanan Kesehatan Jiwa Holistik
2. Mewujudkan dan Mengembangkan Pusat Pelayanan Unggulan Kesehatan
Jiwa Anak dan Remaja
3. Mewujudkan Pusat Pendidikan dan Penelitian Kesehatan Jiwa
4. Mewujudkan Tata Kelola Rumah Sakit yang Baik
Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr.
Soerojo berdasarkan Permenkes RI Nomor 253/MENKES/PER/III/2008 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Jiwa Prof.Dr.Soerojo Magelang.
1. KEDUDUKAN
a. Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo Magelang adalah Unit Pelaksana Teknis di
lingkungan Kementerian Kesehatan RI yang berada di bawah dan bertanggung
jawab kepada Direktur Jenderal Bina Upaya Kesehatan.
b. Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo dipimpin oleh seorang Kepala yang disebut
Direktur Utama.
c. Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo Magelang merupakan Pusat Rujukan
Nasional di bidang kesehatan jiwa dengan pelayanan unggulan tumbuh
kembang anak / Kesehatan Jiwa Anak dan Remaja.
2. TUGAS
Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo Magelang mempunyai tugas menyelenggarakan
upaya penyembuhan dan pemulihan secara paripurna, pendidikan dan pelatihan,
penelitian dan pengembangan di bidang kesehatan jiwa secara serasi, terpadu dan
LAKIP Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo Magelang 2019
3
berkesinambungan dengan upaya peningkatan kesehatan lainnya serta
melaksanakan upaya rujukan.
3. FUNGSI
Dalam melaksanakan tugas Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo Magelang
menyelenggarakan fungsi :
a. Pelayanan medis di bidang kesehatan jiwa.
b. Pelayanan dan asuhan keperawatan di bidang kesehatan jiwa.
c. Penunjang medis dan non medis di bidang kesehatan jiwa.
d. Pengelolaan Sumber Daya Manusia.
e. Pendidikan dan Penelitian secara terpadu dalam bidang profesi kedokteran dan
pendidikan kedokteran berkelanjutan dibidang kesehatan jiwa.
f. Pendidikan dan pelatihan di bidang kesehatan jiwa lainnya.
g. Penelitian dan pengembangan di bidang kesehatan jiwa.
h. Pelayanan rujukan di bidang kesehatan jiwa.
i. Administrasi umum dan keuangan.
4. SUSUNAN ORGANISASI
Susunan Organisasi Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo Magelang terdiri dari :
a. Direktorat Medik dan Keperawatan
b. Direktorat Sumber Daya Manusia dan Pendidikan
c. Direktorat Keuangan dan administrasi Umum
d. Unit-Unit Non Struktural
a. Direktorat Medik dan Keperawatan
Direktorat Medik dan Keperawatan dipimpin oleh seorang Direktur yang berada
di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Utama.
Direktorat Medik dan Keperawatan mempunyai tugas melaksanakan
pengelolaan pelayanan medis dan keperawatan.
LAKIP Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo Magelang 2019
4
Dalam melaksanakan tugasnya, Direktur Medik dan Keperawatan
menyelenggarakan fungsi :
1. Penyusunan rencana pelayanan medis, keperawatan dan penunjang medis.
2. Koordinasi pelaksanaan pelayanan medis, keperawatan dan penunjang
medis.
3. Pengendalian, pengawasan dan evaluasi pelayanan medis, keperawatan
dan penunjang medis.
b. Direktorat Sumber Daya Manusia dan Pendidikan
Direktorat Sumber Daya Manusia dan Pendidikan dipimpin oleh seorang
Direktur yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Utama.
Direktorat Sumber Daya Manusia dan pendidikan mempunyai tugas
melaksanakan pengelolaan sumber daya manusia serta pendidikan dan
penelitian.
Dalam melaksanakan tugas, Direktorat Sumber Daya Manusia dan
Pendidikan menyelenggarakan fungsi :
1. Penyusunan rencana kebutuhan sumber daya manusia, pendidikan dan
pelatihan serta penelitian dan pengembangan.
2. Koordinasi dan pelaksanaan pengelolaan sumber daya manusia.
3. Koordinasi pelaksanaan pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan
pengembangan.
4. Pengendalian, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan
sumber daya manusia, pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan
pengembangan.
c. Direktorat Keuangan dan Administrasi umum
Direktorat Keuangan dan Administrasi Umum dipimpin oleh seorang Direktur
yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Utama.
Direktorat Keuangan dan Administrasi Umum mempunyai tugas melaksanakan
pengelolaan keuangan dan urusan administrasi umum.
LAKIP Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo Magelang 2019
5
Dalam melaksanakan tugas, Direktorat Keuangan dan Administrasi Umum
menyelenggarakan fungsi :
1. Pengelolaan keuangan.
2. Pelaksanaan urusan adminstrasi umum.
3. Pengendalian, pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan
pengelolaan keuangan dan urusan administrasi umum.
d. Unit - unit non Struktural
1. Dewan Pengawas
2. Komite
3. Satuan Pemeriksaan Intern
4. Unit Layanan Pengadaan
5. Instalasi
D. DASAR HUKUM
Penjelasan secara umum peraturan yang menjadi acuan dalam menetapkan
tujuan, sasaran dan indikator. Adapun peraturan yang dapat menjadi acuan
Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo Magelang adalah :
1. SK Menteri Keuangan RI No. 278/KMK05/2007 tanggal 21 Juni 2007 dan
SK Menteri Kesehatan RI No. 756/Men.Kes/SK/VI/2007 tanggal 26 Juni
2007 tentang Rumah Sakit.Jiwa Prof Dr. Soerojo Magelang ditetapkan
sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan PPK-BLU secara penuh.
2. Peraturan Menteri Kesehatan No. 253/Per/Menkes/III/2008 tanggal 11
Maret 2008 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit.
Jiwa Prof Dr. Soerojo Magelang.
3. Peraturan Presiden No. 5. tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Nasional Tahun 2010 – 2014.
LAKIP Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo Magelang 2019
6
4. Keputusan Menteri Kesehatan No. 1144/Menkes/SK/VIII/2010 tentang
organisasi dan tata kerja Kementerian Kesehatan.
5. Keputusan Menteri Kesehatan No. 021/Menkes/SK/I/2011 tentang
rencana Strategis Kementerian Kesehatan tahun 2010 – 2014.
6. Peraturan Presiden No. 47 tahun 2009 tentang pembentukan dan
organisasi Kementerian Negara.
7. Peraturan Dirjen Perbendaharaan nomer PER-54/PB/2013 tentang
penilaian kinerja satuan kerja badan layanan umum bidang layanan
kesehatan.
8. Keputusan Dirjen BUK No. HK.02.04/I/568/12 tentang kontrak kinerja.
9. Keputusan Menteri Kesehatan No.1099/Menkes/SK/VI/2011 tentang
Indikator Kinerja Utama Tingkat Kementerian Kesehatan Tahun 2010 –
2014.
10. Peraturan Menteri Kesehatan No.1981/Menkes/SK/XII/2010 tentang
Pedoman Akuntansi Badan Layanan Umum (BLU) Rumah Sakit.
11. Peraturan Menteri Keuangan No.92/PMK.05/2011 Tentang Pedoman
Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum.
12. Surat edaran No. PR.03.02/I/1466/12 tentang laporan berkala satuan
kerja (Laporan Tahunan dan Laporan Tahunan) Direktur Jenderal Bina
Upaya Kesehatan.
13. Peraturan Menteri Keuangan No.76/PMK.05/2008 tentang Pedoman
Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum.
14. Peraturan Menteri Kesehatan No.4 tahun 2013 tentang Pedoman
Penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran Badan Layanan Umum di
Lingkungan Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan.
15. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-24/PB/2018
tentang Perubahan atas perubahan direktur jenderal perbendaharaan
LAKIP Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo Magelang 2019
7
Nomor PER-36/PB/2016 tentang pedoman penilaian kinerja badan
layanan umum bidan layanan kesehatan
16. Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2015 – 2019.
17. Rencana Bisnis Anggaran (RBA).
18. Perjanjian Kinerja.
E. SISTEMATIKA
Pada dasarnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr.
Soerojo Magelang tahun 2019 ini menjelaskan pencapaian kinerja Rumah
Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo Magelang selama Tahun 2019. Pencapaian
kinerja tersebut dibandingkan dengan rencana kinerja (penetapan kinerja)
juga dengan kinerja tahun sebelumnya sebagai tolok ukur keberhasilan
tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja
memungkinkan diidentifikasinya sejumlah celah kinerja bagi perbaikan kinerja
di masa yang akan datang. Dengan Laporan ini, sistimatika penyajian Laporan
Akuntabilitas Kinerja Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo Magelang sebagai
berikut :
Bab I (Pendahuluan), menjelaskan secara ringkas latar belakang, maksud
dan tujuan penulisan laporan, tugas pokok dan fungsi Rumah Sakit Jiwa
Prof. Dr. Soerojo Magelang, serta sistimatika penyajian laporan.
Bab II (Perencanaan dan Perjanjian Kinerja), menjelaskan tentang visi
dan misi, tujuan dan sasaran kegiatan Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr.
Soerojo Magelang serta kebijakan dan program beserta anggaran yang
direncanakan tahun 2019.
Bab III (Akuntabilitas Kinerja), menjelaskan tentang pengukuran kinerja,
capaian kinerja tahun 2019, analisis akuntabilitas kinerja dan realisasi
anggaran serta sumberdaya manusia yang digunakan dalam rangka
LAKIP Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo Magelang 2019
8
pencapaian kinerja Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo Magelang selama
Tahun 2019.
Bab IV (Penutup), berisi kesimpulan atas Laporan Akuntabilitas Kinerja
tahun 2019.
LAKIP Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo Magelang 2019
9
BAB II
PERENCANAAN KINERJA DAN PERJANJIAN KINERJA
Perencanaan kinerja Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo Magelang
merupakan proses penetapan kegiatan tahunan dan indikator kinerja berdasarkan
program, kebijakan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam sasaran strategis.
Dalam rencana kinerja Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo Magelang tahun 2019,
telah disusun Indikator Kinerja Utama dan target masing-masing indikator untuk
mencapai sasaran strategis.
Secara singkat dapat digambarkan sasaran strategis dan sasaran
program/kegiatan yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 tahun sebagaimana
ditetapkan dalam Rencana Strategis tahun 2015 – 2019 sebagai berikut :
A. RENCANA KERJA TAHUNAN
Perencanaan kinerja ini merupakan dasar bagi Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr.
Soerojo Magelang untuk melaksanakan program dan kegiatan sebagai suatu
kinerja aktual. Perencanaan kinerja Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo
Magelang tahun 2019 adalah sebagai berikut :
Tabel 1 : Matriks Indikator Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo Magelang
1. Indikator Kinerja Utama (IKU)
NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET
A PERSPEKTIF KEUANGAN
1 Terwujudnya PeningkatanPendapatan 1 Rasio pencapaian pendapatan
terhadap proyeksi >80%
2 Terwujudnya Efisiensi 2 Rasio pendapatan operasionalterhadap biaya operasional 45%
B PERSPEKTIF PELANGGAN
3 Terwujudnya KepuasanStakeholders 3 Survey Kepuasan pelanggan 80%
C PERSPEKTIF PROSES BISNIS INTERNAL
LAKIP Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo Magelang 2019
10
NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET
4 Terwujudnya InovasiPelayanan Holistik
4Jumlah produk layananconsultation liaison psychiatri(CLP)
1
5 Jumlah produk layanan psychiatriforensic 2
5Terwujudnya pelayananunggulan kesehatan jiwaanak dan remaja
6 Jumlah produk layanan inovatifkesehatan jiwa anak dan remaja 1
6
Terwujudnya KemitraanStrategis dengan Institusidan Masyarakat dalamPelayanan, Pendidikan danPenelitian
7Jumlah penambahan kemitraandengan institusi dan masyarakatdalam pelayanan
3
8 Jumlah kemitraan strategis institusipendidikan 90%
7 Terwujudnya PenerapanProses Bisnis Terintegrasi 9 Maksimum temuan setiap hasil
audit 10
8Terwujudnya Hasil RisetBerdasarkan BlueprintPenelitian
10Jumlah hasil riset dari blueprintpenelitian yang didukung olehRumah Sakit
2
9Terwujudnya mutu pelayanandan keselamatan pasien(Good Clinical Governance
11 Persentase pencapaian indikatormutu klinik 88%
12 persentase pencapaian indikatormutu manajerial 90%
10 Terwujudnya standar mutupendidikan dan pelatihan
13Jumlah pelatihan yang memilikikurikulum terstandar dan modulterstandar
1
14 Penyelenggara Diklat terakreditasi 100%
15 RS Pendidikan afiliasi bidangkedokteran jiwa terakreditasi 100%
11Terwujudnya tata kelolaorganisasi yang baik (GoodCorporate Governance)
16 Capaian indikator kinerja RS BLUtahun berjalan 90
D PERSPEKTIF PERTUMBUHAN DAN PEMBELAJARAN
12 Terwujudnya budaya kerjasesuai nilai-nilai organisasi 17 Survey nilai-nilai dasar budaya
kerja organisasi 80%
13 Terwujudnya SIM RSterintegrasi 18 Jumlah modul manajemen yang
terintegrasi 25
LAKIP Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo Magelang 2019
11
NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET
14Tersedianya SDM yangkompeten sesuai kebutuhanorganisasi
19 Persentase pencapaianpeningkatan kompetensi 85%
15 Terwujudnya keandalansarana dan prasarana 20 Minimum persentase OEE 50%
2. Indikator Kinerja Terpilih (IKT)
Untuk Target Indikator Kinerja Terpilih (IKT) Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr.
Soerojo Magelang dari nilai standar yaitu sebagai berikut :
No Indikator KinerjaNilai standar Target
SMT I SMT II SMT I SMT II1 Kepatuhan terhadap clinical
pathway 100% 100% 100% 100%
2 Ketepatan Jam Visite DokterSpesialis 80% 80% 85% 90%
3 Penyelenggaraan SistemInformasi ManajemenRumah Sakit (SIM RS)
50% 100% 75% 100%
4 Rasio PNBP Terhadap BiayaOperasional (PB) 45% 45% 50% 55%
5 Modernisasi PengelolaanBLU (Penerapan AplikasiBLU Integrated OnlineSystem/BIOS)
100% 100% 100% 100%
3. Indikator Kinerja Individu (IKI)
Untuk Indikator Kinerja Individu (IKI) Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo
Magelang dinilai dari nilai standar yaitu sebagai berikut :
NO Kategori INDIKATOR Nilai Standar Bobot
1KepatuhanTerhadapStandar
Kepatuhan terhadap clinicalpathway 100% 0,05
2 Kepatuhan penggunaanFormularium Nasional (Fornas) ≥80% 0,05
3 Prosentase Tidak adanyaKejadian Pasien jatuh ≤3% 0,05
LAKIP Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo Magelang 2019
12
NO Kategori INDIKATOR Nilai Standar Bobot
4Cedera/trauma fisik akibatfiksasi (CAF) di Unit PelayananIntensif Psikiatri / UPIP
≤ 1,5 % 0,05
5 Penerapan keselamatan ElektroConvulsive Terapi (ECT) 100% 0,07
6 PengendalianInfeksi di RS
Infeksi Aliran Darah Perifer(Plebitis) ≤ 5 % 0,05
7 Cuci Tangan (Hand Hygiene) 100% 0,04
8 CapaianIndikator
Medik
Tidak adanya pasien yangdilakukan fiksasi setelah masarawat 24 jam di UPIP
≥95% 0,07
9 Tidak adanya kejadian pasienbunuh diri di rawat inap Psikiatri ≥90% 0,07
10 Akreditasi Ketepatan identifikasi Pasien 100% 0,08
11 KepuasanPelanggan
Kecepatan Respon terhadapKomplain (KRK) >75% 0,08
12
KetepatanWaktu
Pelayanan
Emergency PsychiatricResponse Time (EPRT) ≤240 menit 0,02
13 Waktu Tunggu Rawat Jalan(WTRJ) ≤60 menit 0,05
14 Waktu Tunggu PelayananRadiologi (WTPR) ≤3 jam 0,05
15 Waktu Tunggu PelayananLaboratorium (WTPL) ≤2 jam 0,05
16 Waktu Tunggu PelayananResep Obat Jadi (WTOJ) ≤30 menit 0,05
17 Pengembalian Rekam MedikLengkap dalam waktu 24 jam >80% 0,02
18 KeuanganRasio Pendapatan PNBPterhadap Biaya Operasional(PB)
45% 0,1
4. Indikator Kinerja BLU
NO INDIKATOR KINERJA SKOR TARGET
I KINERJA KEUANGAN 30,00 22,15a. Rasio Keuangan 19,00 11,301 Rasio Kas ( Cash Ratio) 2,25 0,252 Rasio Lancar (Current Ratio) 2,75 2,50
3 Periode Penagihan Piutang ( CollectionPeriods) 2,25 2,00
LAKIP Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo Magelang 2019
13
NO INDIKATOR KINERJA SKOR TARGET
4 Perputaran Aset tetap ( Fixed AssetTurnover) 2,25 0,50
5 Imbalan atas Aset Tetap ( return on FixedAset) 2,25 1,10
6 Imbalan Ekuitas ( Return on Equity) 2,25 1,20
7 Perputaran Persediaan ( InventoryTurnover) 2,25 1,25
8 Rasio Pendapatan PNBP terhadap BiayaOperasional 2,75 2,50
b. Kepatuhan Pengelolaan Keuangan BLU 11,00 10,851 RBA Definitif 2,00 2,00
2 Laporan Keuangan Berdasarkan SAP 2,00 1,85
3 Surat Perintah Pengesahan Pendapatandan Belanja BLU 2,00 2,00
4 Tarif layanan 1,00 1,005 Sistem Akuntansi 1,00 1,006 Persetujuan Rekening 0,50 0,507 SOP Pengelolaan Kas 0,50 0,508 SOP Pengelolaan Piutang 0,50 0,509 SOP Pengelolaan Utang 0,50 0,50
10 SOP Pengadaan Barang & Jasa 0,50 0,50
11 SOP Pengelolaan Barang Inventaris 0,50 0,50
II KINERJA PELAYANAN 35,00 29,501 a. Pertumbuhan Produktivitas 18,00 13,50
1 Pertumbuhan Rata-rata Kunjungan RawatJalan 2,00 2,00
2 Pertumbuhan Rata-rata Kunjungan RawatDarurat 2,00 1,50
3 Pertumbuhan Hari Perawatan Rawat Inap 2,00 1,00
4 Pertumbuhan Pemeriksaan Radiologi 2,00 1,50
5 Pertumbuhan Pemeriksaan Laboratorium 2,00 1,50
6 Pertumbuhan Operasi 2,00 1,507 Pertumbuhan Rehab Medik 2,00 1,50
8 Pertumbuhan Peserta Didik PendidikanKedokteran 2,00 1,50
9 Pertumbuhan Penelitian yangDipublikasikan 2,00 1,50
b. Efektivitas Pelayanan 14,00 13,00
LAKIP Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo Magelang 2019
14
NO INDIKATOR KINERJA SKOR TARGET
1 Kelengkapan Rekam Medik 24 Jam selesaipelayanan 2,00 2,00
2 Pengembalian Rekam Medik 2,00 2,003 Angka Pembatalan Operasi 2,00 1,50
4 Angka Kegagalan Hasil Radiologi 2,00 2,00
5 Penulisan Resep sesuai Formularium 2,00 1,50
6 Angka Pengulangan PemeriksaanLaboratorium 2,00 2,00
7 Bed Occupancy Rate (BOR) 2,00 2,00c. Pertumbuhan Pembelajaran 3,00 3,00
1 Rata-rata Jam Pelatihan Karyawan 1,00 1,00
2 persentase Dokter Pendidik Klinis yangmendapat TOT 1,00 1,00
3 Program Reward dan Punishment 1,00 1,00
III KINERJA MUTU DAN MANFAAT KEPADAMASYARAKAT 35,00 29,70
a. Mutu Pelayanan 14,00 9,50
1 Emergency Response Time Rate 2,00 1.50
2 Waktu Tunggu Rawat Jalan 2,00 1,503 Length of Stay 2,00 1,50
4 Kecepatan Pelayanan Resep Obat Jadi 2,00 1,50
5 Waktu Tunggu Sebelum Operasi 2,00 1,50
6 Waktu Tunggu Hasil Laboratorium 2,00 2,00
7 Waktu Tunggu Hasil Radiologi 2,00 1,50
b. Mutu Klinik 12,00 12,00
1 Angka Kematian di Gawat Darurat 2,00 2,00
2 Angka Kematian/Kebutaan≥ 48 Jam 2,00 2,00
3 Post Operative Death Rate 2,00 2,004 Angka Infeksi Nosokomial 4,00 4,00
5 Angka Kematian Ibu di Rumah Sakit 2,00 2,00
c. Keperdulian Kepada Masyarakat 4,00 3,50
LAKIP Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo Magelang 2019
15
NO INDIKATOR KINERJA SKOR TARGET
1 Pembinaan kepada Pusat KesehatanMasyarakat dan Sarana Kesehatan Lain 1,00 1,00
2 Penyuluhan Kesehatan 1,00 1,003 Rasio Tempat Tidur Kelas III 2,00 1,50
d. Kepuasan Pelanggan 2,00 1,70
1 Penanganan Pengaduan/Komplain 1,00 1,00
2 Kepuasan Pelanggan 1,00 0,70e. Kepedulian Terhadap Lingkungan 3,00 3,00
1 Kebersihan Lingkungan (Program RumahSakit Berseri) 2,00 2,00
2 Hasil Pelaksanaan Program ProperLingkungan 1,00 1,00
TOTAL 100,00 81,35
B. PERJANJIAN KINERJA
Indikator – indikator, target, dan pagu anggaran Rp. 165.494.167.000,-
Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo Magelang Tahun 2019 yang ditetapkan
dalam dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2019 oleh Direktur Jenderal
Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan RI adalah sebagai berikut :
Matriks Penetapan Kinerja Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo Magelang
Tahun 2019 sebagai berikut :
NO INDIKATOR KINERJA TARGET
A. PERSPEKTIF KEUANGAN
1 Rasio pencapaian pendapatan terhadap proyeksi >80%
2 Rasio pendapatan operasional terhadap biayaoperasional 45%
B. PERSPEKTIF PELANGGAN
3 Survey Kepuasan pelanggan 80%
C. PERSPEKTIF PROSES BISNIS INTERNAL
4 Jumlah produk layanan consultation liaison psychiatri(CLP) 1
LAKIP Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo Magelang 2019
16
NO INDIKATOR KINERJA TARGET
5 Jumlah produk layanan psychiatri forensic 2
6 Jumlah produk layanan inovatif kesehatan jiwa anakdan remaja 1
7 Jumlah penambahan kemitraan dengan institusi danmasyarakat dalam pelayanan 3
8 Jumlah kemitraan strategis institusi pendidikan 90%
9 Maksimum temuan setiap hasil audit 10
10 Jumlah hasil riset dari blueprint penelitian yangdidukung oleh Rumah Sakit 2
11 Persentase pencapaian indikator mutu klinik 88%
12 persentase pencapaian indikator mutu manajerial 90%
13 Jumlah pelatihan yang memiliki kurikulum terstandardan modul terstandar 1
14 Penyelenggara Diklat terakreditasi 100%
15 RS Pendidikan afiliasi bidang kedokteran jiwaterakreditasi 100%
16 Capaian indikator kinerja RS BLU tahun berjalan 90%
D. PERSPEKTIF PERTUMBUHAN DAN PEMBELAJARAN
17 Survey nilai-nilai dasar budaya kerja organisasi 80%
18 Jumlah modul manajemen yang terintegrasi 25
19 Persentase pencapaian peningkatan kompetensi 85%
20 Minimum persentase OEE 50%
LAKIP Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo Magelang 2019
17
BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI
Capaian kinerja organisasi adalah kegiatan manajemen khususnya
membandingkan tingkat kinerja yang dicapai dengan standar, rencana, atau
target dengan menggunakan indikator kinerja yang telah ditetapkan. Hal ini
diperlukan untuk mengetahui sampai sejauh mana realisasi atau capaian
kinerja yang berhasil dilakukan oleh Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo
Magelang dalam kurun waktu Januari – Desember 2019.
Tahun 2019 merupakan tahun kelima atau tahun terakhir dari
pelaksanaan Rencana Strategis Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo
Magelang Tahun 2015 – 2019. Adapun pengukuran kinerja yang dilakukan
adalah dengan membandingkan realisasi capaian dengan rencana tingkat
capaian (target) pada setiap indikator, sehingga diperoleh gambaran tingkat
keberhasilan pencapaian masing - masing indikator. Berdasarkan pengukuran
kinerja tersebut diperoleh informasi menyangkut masing-masing indikator,
sehingga dapat ditindaklanjuti dalam perencanaan program/kegiatan di masa
yang akan datang agar setiap program/kegiatan yang direncanakan dapat
lebih berhasil guna dan berdaya guna.
Manfaat pengukuran kinerja antara lain untuk memberikan gambaran
kepada pihak-pihak internal dan eksternal tentang pelaksanaan misi
organisasi dalam mewujudkan tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam
dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU) RSB dan perjanjian kinerja.
Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr.
Soerojo magelang dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun
waktu 1 (satu ) tahun. Dalam rangka mencapai sasaran, perlu ditinjau
LAKIP Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo Magelang 2019
18
indikator-indikator dari masing-masing sasaran yang telah ditetapkan.
Sasaran Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo magelang.
Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan
analisis capaian kinerja sebagai berikut :
1. Membandingkan antara taget dan realisasi kinerja tahun 2019
a. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
Perbandingan antara taget dan realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU)
Tahun 2019 sebagai berikut :
NO SASARANSTRATEGIS INDIKATOR KINERJA
2019
TARGET CAPAIAN TINGKATCAPAIAN
A PERSPEKTIF KEUANGAN
1TerwujudnyaPeningkatanPendapatan
1Rasio pencapaianpendapatan terhadapproyeksi
>80% 90,32% 113%
2 Terwujudnya Efisiensi 2Rasio pendapatanoperasional terhadap biayaoperasional
45% 57,63% 128%
B PERSPEKTIF PELANGGAN
3TerwujudnyaKepuasanStakeholders
3 Survey Kepuasan pelanggan 80% 92,84% 116%
C PERSPEKTIF PROSES BISNIS INTERNAL
4 Terwujudnya InovasiPelayanan Holistik
4Jumlah produk layananconsultation liaison psychiatri(CLP)
1 1 100%
5 Jumlah produk layananpsychiatri forensic 2 2 100%
5
Terwujudnyapelayanan unggulankesehatan jiwa anakdan remaja
6Jumlah produk layananinovatif kesehatan jiwa anakdan remaja
1 1 100%
6
TerwujudnyaKemitraan Strategisdengan Institusi danMasyarakat dalamPelayanan,Pendidikan danPenelitian
7
Jumlah penambahankemitraan dengan institusidan masyarakat dalampelayanan
3 9 300%
8 Jumlah kemitraan strategisinstitusi pendidikan 90% 108% 120%
7TerwujudnyaPenerapan ProsesBisnis Terintegrasi
9 Maksimum temuan setiaphasil audit 10 10 100%
LAKIP Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo Magelang 2019
19
NO SASARANSTRATEGIS INDIKATOR KINERJA
2019
TARGET CAPAIAN TINGKATCAPAIAN
8Terwujudnya HasilRiset BerdasarkanBlueprint Penelitian
10Jumlah hasil riset dariblueprint penelitian yangdidukung oleh Rumah Sakit
2 2 100%
9
Terwujudnya mutupelayanan dankeselamatan pasien(Good ClinicalGovernance
11 Persentase pencapaianindikator mutu klinik 88% 92,36% 105%
12 persentase pencapaianindikator mutu manajerial 90% 94,22% 105%
10Terwujudnya standarmutu pendidikan danpelatihan
13Jumlah pelatihan yangmemiliki kurikulum terstandardan modul terstandar
1 1 100%
14 RS Pendidikan afiliasi bidangkedokteran jiwa terakreditasi 100% 100% 100%
11
Terwujudnya tatakelola organisasiyang baik (GoodCorporateGovernance)
15 Capaian indikator kinerja RSBLU tahun berjalan 90 80,12 96%
D PERSPEKTIF PERTUMBUHAN DAN PEMBELAJARAN
12Terwujudnya budayakerja sesuai nilai-nilaiorganisasi
16 Survey nilai-nilai dasarbudaya kerja organisasi 80% 71,80% 90%
13 Terwujudnya SIM RSterintegrasi 17 Jumlah modul manajemen
yang terintegrasi 25 50 200%
14
Tersedianya SDMyang kompetensesuai kebutuhanorganisasi
18 Persentase pencapaianpeningkatan kompetensi 85% 96% 113%
15Terwujudnyakeandalan saranadan prasarana
19 Minimum persentase OEE 50% 61% 122%
b. INDIKATOR KINERJA TERPILIH (IKT)
Perbandingan antara taget dan realisasi Indikator Kinerja Terpilih
(IKT) Tahun 2019 sebagai berikut :
No Indikator KinerjaSMT I SMT II Capaian
2019Target Capaian Target Capaian
1 Kepatuhan terhadap clinicalpathway 100% 100% 100% 100% 100%
LAKIP Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo Magelang 2019
20
No Indikator KinerjaSMT I SMT II Capaian
2019Target Capaian Target Capaian
2 Ketepatan Jam Visite DokterSpesialis 85% 88% 90% 88% 88%
3 Penyelenggaraan SistemInformasi Manajemen RumahSakit (SIM RS)
75% 92% 100% 100% 100%
4 Rasio PNBP Terhadap BiayaOperasional (PB) 50% 57% 55% 58% 57,63%
5 Modernisasi PengelolaanBLU (Penerapan Aplikasi BLUIntegrated OnlineSystem/BIOS)
100% 100% 100% 100% 100%
c. INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI)
Perbandingan antara taget dan realisasi Indikator Kinerja Individu (IKI)
Tahun 2019 sebagai berikut :
NO KATEGORI INDIKATOR NILAISTANDAR REALISASI TINGKAT
CAPAIAN
1
KepatuhanTerhadapStandar
Kepatuhan terhadap clinicalpathway 100% 100% 100%
2 Kepatuhan penggunaanFormularium Nasional (Fornas) ≥80% 92,16% 115%
3 Prosentase Tidak adanyaKejadian Pasien jatuh ≤3% 0,00% Tercapai
4Cedera/trauma fisik akibatfiksasi (CAF) di Unit PelayananIntensif Psikiatri / UPIP
≤ 1,5 % 0,00% Tercapai
5Penerapan keselamatanElektro Convulsive Terapi(ECT)
100% 100,00% 100%
6 PengendalianInfeksi di RS
Infeksi Aliran Darah Perifer(Plebitis) ≤ 5 % 0,04% Tercapai
7 Cuci Tangan (Hand Hygiene) 100% 100,00% 100%
8 CapaianIndikator
Medik
Tidak adanya pasien yangdilakukan fiksasi setelah masarawat 24 jam di UPIP
≥95% 99,41% 105%
9 Tidak adanya kejadian pasienbunuh diri di rawat inap Psikiatri ≥90% 100% 111%
10 Akreditasi Ketepatan identifikasi Pasien 100% 100% 100%
11 KepuasanPelanggan
Kecepatan Respon terhadapKomplain (KRK) >75% 100% 133%
LAKIP Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo Magelang 2019
21
NO KATEGORI INDIKATOR NILAISTANDAR REALISASI TINGKAT
CAPAIAN
12
KetepatanWaktu
Pelayanan
Emergency PsychiatricResponse Time (EPRT) ≤240 menit
1 Jam 31Menit 47Detik
Tercapai
13 Waktu Tunggu Rawat Jalan(WTRJ) ≤60 menit 43 Menit
18 Detik Tercapai
14 Waktu Tunggu PelayananRadiologi (WTPR) ≤3 jam
1 Jam 25Menit 34Detik
Tercapai
15 Waktu Tunggu PelayananLaboratorium (WTPL) ≤2 jam 36 Menit
47 Detik Tercapai
16 Waktu Tunggu PelayananResep Obat Jadi (WTOJ) ≤30 menit 21 Menit
2 Detik Tercapai
17 Pengembalian Rekam MedikLengkap dalam waktu 24 jam >80% 97,49% 122%
18 KeuanganRasio Pendapatan PNBPterhadap Biaya Operasional(PB)
45% 57,63% 128%
d. INDIKATOR BLU
Perbandingan antara taget dan realisasi kinerja Indikator BLU tahun
2019 sebagai berikut :
NO INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI
I KINERJA KEUANGAN 22.15 20,84a. Rasio Keuangan 11,30 9,85
1 Rasio Kas ( Cash Ratio) 0,50 0,50
2 Rasio Lancar (Current Ratio) 2,75 2,75
3 Periode Penagihan Piutang ( CollectionPeriods) 0,75 0,75
4 Perputaran Aset tetap ( Fixed Asset Turnover) 0,50 0,50
5 Imbalan atas Aset Tetap ( return on FixedAset) 1,00 0,00
6 Imbalan Ekuitas ( Return on Equity) 0,85 0,85
7 Perputaran Persediaan ( Inventory Turnover) 0,75 0,75
8 Rasio Pendapatan PNBP terhadap BiayaOperasional 2,75 2,75
b. Kepatuhan Pengelolaan Keuangan BLU 10,85 10,991 RBA Definitif 2,00 2,00
LAKIP Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo Magelang 2019
22
NO INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI
2 Laporan Keuangan Berdasarkan SAP 1,85 1,99
3 Surat Perintah Pengesahan Pendapatan danBelanja BLU
2,00 2,00
4 Tarif layanan 1,00 1,005 Sistem Akuntansi 1,00 1,00
6 Persetujuan Rekening 0,50 0,50
7 SOP Pengelolaan Kas 0,50 0,50
8 SOP Pengelolaan Piutang 0,50 0,50
9 SOP Pengelolaan Utang 0,50 0,50
10 SOP Pengadaan Barang & Jasa 0,50 0,50
11 SOP Pengelolaan Barang Inventaris 0,50 0,50
II KINERJA PELAYANAN 29,50 27,251 a. Pertumbuhan Produktivitas 13,50 13,25
1 Pertumbuhan Rata-rata Kunjungan RawatJalan 2,00 1,00
2 Pertumbuhan Rata-rata Kunjungan RawatDarurat 2,00 2,00
3 Pertumbuhan Hari Perawatan Rawat Inap 0,50 0,50
4 Pertumbuhan Pemeriksaan Radiologi 1,50 1,50
5 Pertumbuhan Pemeriksaan Laboratorium 2,00 2,00
6 Pertumbuhan Operasi 1,25 1,25
7 Pertumbuhan Rehab Medik 2,00 2,00
8 Pertumbuhan Peserta Didik PendidikanKedokteran 1,00 1,00
9 Pertumbuhan Penelitian yang Dipublikasikan 2,00 2,00
b. Efektivitas Pelayanan 13,00 11,00
1 Kelengkapan Rekam Medik 24 Jam selesaipelayanan 2,00 2,00
2 Pengembalian Rekam Medik 2,00 2,003 Angka Pembatalan Operasi 1,50 2,004 Angka Kegagalan Hasil Radiologi 2,00 1,505 Penulisan Resep sesuai Formularium 1,50 2,00
6 Angka Pengulangan PemeriksaanLaboratorium 2,00 0,50
7 Bed Occupancy Rate (BOR) 2,00 1,00c. Pertumbuhan Pembelajaran 3,00 3,00
LAKIP Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo Magelang 2019
23
NO INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI
1 Rata-rata Jam Pelatihan Karyawan 1,00 1,00
2 persentase Dokter Pendidik Klinis yangmendapat TOT 1,00 1,00
3 Program Reward dan Punishment 1,00 1,00
III KINERJA MUTU DAN MANFAAT KEPADAMASYARAKAT 29,70 33,03
a. Mutu Pelayanan 9,50 11,501 Emergency Response Time Rate 1.50 2,002 Waktu Tunggu Rawat Jalan 1,50 1,503 Length of Stay 1,50 1,004 Kecepatan Pelayanan Resep Obat Jadi 1,50 1,005 Waktu Tunggu Sebelum Operasi 1,50 2,006 Waktu Tunggu Hasil Laboratorium 2,00 2,007 Waktu Tunggu Hasil Radiologi 1,50 2,00b. Mutu Klinik 12,00 12,001 Angka Kematian di Gawat Darurat 2,00 2,002 Angka Kematian/Kebutaan≥ 48 Jam 2,00 2,003 Post Operative Death Rate 2,00 2,004 Angka Infeksi Nosokomial 4,00 4,005 Angka Kematian Ibu di Rumah Sakit 2,00 2,00
c. Keperdulian Kepada Masyarakat 3,50 4,00
1 Pembinaan kepada Pusat KesehatanMasyarakat dan Sarana Kesehatan Lain 1,00 1,00
2 Penyuluhan Kesehatan 1,00 1,00
3 Rasio Tempat Tidur Kelas III 1,50 2,00d. Kepuasan Pelanggan 1,70 1,931 Penanganan Pengaduan/Komplain 1,00 1,002 Kepuasan Pelanggan 0,70 0,93
e. Kepedulian Terhadap Lingkungan 3,00 2,60
1 Kebersihan Lingkungan (Program RumahSakit Berseri) 2,00 2,00
2 Hasil Pelaksanaan Program ProperLingkungan 1,00 0,60
TOTAL 81,35 80,12
LAKIP Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo Magelang 2019
24
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2019 dengan tahun 2018 dan tahun sebelumnya
A. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja selama 5 tahun dimana tahun 2019 merupakan tahun akhir
dari Rencana Strategis Bisnis 2015 s/d 2019 terdapat Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai berikut :
No Sasaranstrategis
Indikatorkinerja
2015 2016 2017 2018 2019
Target
Capaian
Tingkatcapaian
Target
Capaian
Tingkatcapaian
Target
Capaian
Tingkatcapaian
Target
Capaian
Tingkatcapaian
Target
Capaian
Tingkatcapaian
A PERSPEKTIF KEUANGAN
1 TerwujudnyaPeningkatanPendapatan
Rasiopencapaianpendapatanterhadapproyeksi
100% 79% 79% 100%
91,30% 91.3% 100% 95% 95% >80% 90,89% 114% >80% 90,32% 113%
2 TerwujudnyaEfisiensi
Rasiopendapatanoperasionalterhadap biayaoperasional
69% 46.48% 67.36% 65% 42.62% 65.57% 69% 47% 68,12% 45% 56,14% 125% 45% 57,63% 128%
B PERSPEKTIF PELANGGAN
3 TerwujudnyaKepuasanStakeholders
SurveyKepuasanpelanggan
85% 80.75% 950% 86% 89,79% 104,41 75% 78% 104% 80% 82% 103% 80% 92,84% 116%
C PERSPEKTIF PROSES BISNISINTERNAL
4 TerwujudnyaInovasiPelayananHolistik
Jumlah produklayananconsultationliaison psychiatri(CLP)
2 2 100% 3 3 100% 4 4 100% 3 4 133% 1 1 100%
LAKIP Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo Magelang 2019
25
No Sasaranstrategis
Indikatorkinerja
2015 2016 2017 2018 2019
Target
Capaian
Tingkatcapaian
Target
Capaian
Tingkatcapaian
Target
Capaian
Tingkatcapaian
Target
Capaian
Tingkatcapaian
Target
Capaian
Tingkatcapaian
Jumlah produklayananpsychiatriforensic
1 1 100% 1 1 100% 2 2 100% 2 0 0% 2 2 100%
5 Terwujudnyapelayananunggulankesehatan jiwaanak dan remaja
Jumlah produklayanan inovatifkesehatan jiwaanak dan remaja
2 2 100% 2 2 100% 1 1 100% 1 1 100% 1 1 100%
6 TerwujudnyaKemitraanStrategis denganInstitusi danMasyarakatdalamPelayanan,Pendidikan danPenelitian
Jumlahpenambahankemitraandengan institusidan masyarakatdalampelayanan
3 9 300% 3 3 100% 3 2 67% 3 5 167% 3 9 300%
Jumlahkemitraanstrategis institusipendidikan
5% 0 0 5% 5% 100 85% 112% 132% 90% 100% 111% 90% 108% 120%
7 TerwujudnyaPenerapanProses BisnisTerintegrasi
Maksimumtemuan setiaphasil audit
10 8 125% 10% 5 200% 10 5 50% 10 19 190% 10 10 100%
8 TerwujudnyaHasil RisetBerdasarkanBlueprintPenelitian
Jumlah hasilriset dariblueprintpenelitian yangdidukung olehRumah Sakit
2 0 0 2 2 100 1 1 100% 1 1 100% 2 2 100%
9 Terwujudnyamutu pelayanan
Persentasepencapaian
82% 88.8% 108.29%
84% 93% 110.71%
86% 86% 100% 88% 98% 111% 88% 92,36% 105%
LAKIP Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo Magelang 2019
26
No Sasaranstrategis
Indikatorkinerja
2015 2016 2017 2018 2019
Target
Capaian
Tingkatcapaian
Target
Capaian
Tingkatcapaian
Target
Capaian
Tingkatcapaian
Target
Capaian
Tingkatcapaian
Target
Capaian
Tingkatcapaian
dan keselamatanpasien (GoodClinicalGovernance
indikator mutuklinik
persentasepencapaianindikator mutumanajerial
82% 82.2% 100.24%
84% 93% 110.71%
86% 86% 100% 99% 100% 101% 90% 94,22% 105%
10 Terwujudnyastandar mutupendidikan danpelatihan
Jumlahpelatihan yangmemilikikurikulumterstandar danmodulterstandar
2 1 50% 2 2 100 1 1 100% 1 1 100% 1 1 100%
11 Terwujudnya tatakelola organisasiyang baik (GoodCorporateGovernance)
Capaianindikator kinerjaRS BLU tahunberjalan
84% 70.50% 83.93% 84% 86.71% 103.23 86% 75,53%
88% 80% 78,35% 98% 90 80,12 86%
D PERSPEKTIF PERTUMBUHAN DAN PEMBELAJARAN
12 Terwujudnyabudaya kerjasesuai nilai-nilaiorganisasi
Survey nilai-nilaidasar budayakerja organisasi
65% 33% 50.77% 65% 92.18% 141.82 70% 93,53%
134% 75% 85,18% 114% 80% 71,80% 90%
13 Terwujudnya SIMRS terintegrasi
Jumlah modulmanajemenyang terintegrasi
15 15 100% 15 37 37.25% 40 43 108% 20 48 240% 25 50 200%
14 TersedianyaSDM yangkompeten sesuaikebutuhanorganisasi
Persentasepencapaianpeningkatankompetensi
70% 61% 87.14% 70% 100% 142.86 75% 76% 101% 80% 83% 104% 85% 96% 113%
LAKIP Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo Magelang 2019
27
No Sasaranstrategis
Indikatorkinerja
2015 2016 2017 2018 2019
Target
Capaian
Tingkatcapaian
Target
Capaian
Tingkatcapaian
Target
Capaian
Tingkatcapaian
Target
Capaian
Tingkatcapaian
Target
Capaian
Tingkatcapaian
15 Terwujudnyakeandalansarana danprasarana
Minimumpersentase OEE
50% 49.05% 98.10% 50% 45.44% 90.88% 50% 38,61%
77% 50% 55% 110% 50% 61% 122%
B. INDIKATOR KINERJA TERPILIH (IKT)
Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2019 dengan tahun 2018 dan tahun sebelumnya dari
Indikator Kinerja Terpilih (IKI) sebagai berikut :
No Indikator
TAHUN 2017TW I TW II TW III TW IV
Target Realisasi Tingkatcapaian Target Realisasi Tingkat
capaian Target Realisasi Tingkatcapaian Target Realisasi Tingkat
capaian
1Kelengkapan danKetepatan Rekam MedikDalam Waktu 24 Jam
50% 43,51% 87,02% 55% 45,04% 81,88% 60% 43,76% 73% 60% 53,51% 89%
2
Modernisasi PengelolaanBLU (Penerapan AplikasiBLU Integrated OnlineSystem/BIOS)
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100,00% 100% 100% 100,00% 100%
3 Ketepatan Jam VisiteDokter Spesialis 80% 54,17% 67,71% 80% 85,04% 106% 80% 89,50% 112% 80% 90,40% 113%
LAKIP Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo Magelang 2019
28
No Indikator
TAHUN 2017TW I TW II TW III TW IV
Target Realisasi Tingkatcapaian Target Realisasi Tingkat
capaian Target Realisasi Tingkatcapaian Target Realisasi Tingkat
capaian
4 Sistem Antrian PasienRawat Jalan (online/sms) 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100,00% 100%
5 Informasi KetersediaanTempat Tidur 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100,00% 100%
6 Rasio PNBP TerhadapBiaya Operasional (PB) 40% 45,84% 114,60% 40% 55,52% 138,81% 40% 51,72% 129% 40% 48,03% 120%
No Indikator kinerja
Tahun 2018TW I TW II TW III TW IV
Target Realisasi Tingkatcapaian Target Realisasi Tingkat
capaian Target Realisasi Tingkatcapaian Target Realisasi Tingkat
capaian
1
Kelengkapan danKetepatan RekamMedik DalamWaktu 24 Jam
60,00% 78,67% 131,12% 65,00% 71,98% 110,74% 70,00% 88,06% 125,80% 75,00% 95,78% 127,71%
2
ModernisasiPengelolaan BLU(PenerapanAplikasi BLUIntegrated OnlineSystem/BIOS)
100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
3Ketepatan JamVisite DokterSpesialis
80,00% 79,44% 99,30% 82,00% 89,42% 109,05% 83,00% 87,49% 105,41% 84,00% 90,36% 107,58%
4 Sistem AntrianPasien Rawat 15,00% 25,80% 172,00% 20,00% 25,88% 129,40% 20,00% 22,90% 114,52% 25,00% 29,43% 117,71%
LAKIP Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo Magelang 2019
29
No Indikator kinerja
Tahun 2018TW I TW II TW III TW IV
Target Realisasi Tingkatcapaian Target Realisasi Tingkat
capaian Target Realisasi Tingkatcapaian Target Realisasi Tingkat
capaianJalan (online/sms)
5InformasiKetersediaanTempat Tidur
100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
6Rasio PNBPTerhadap BiayaOperasional (PB)
45,00% 45,28% 100,62% 45,00% 48,83% 108,51% 45,00% 46,86% 104,13% 45,00% 52,35% 116,33%
No Indikator KinerjaTAHUN 2019
SMT I SMT IITarget Realisasi Tingkat
Capaian Target Realisasi TingkatCapaian
1Kepatuhan terhadap clinical pathway 100% 100% 100% 100% 100% 100%
2Ketepatan Jam Visite Dokter Spesialis 85% 88% 104% 90% 88% 90%
3Penyelenggaraan Sistem InformasiManajemen Rumah Sakit (SIM RS)
75% 92% 123% 100% 100% 100%
4 Rasio PNBP Terhadap BiayaOperasional (PB) 50% 57% 115% 55% 57,63% 105%
LAKIP Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo Magelang 2019
30
No Indikator KinerjaTAHUN 2019
SMT I SMT IITarget Realisasi Tingkat
Capaian Target Realisasi TingkatCapaian
5Modernisasi Pengelolaan BLU(Penerapan Aplikasi BLU IntegratedOnline System/BIOS)
100% 100% 100% 100% 100% 100%
C. INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI)
Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2019 dengan tahun 2018 dan tahun sebelumnya dari
Indikator Kinerja Individu (IKI) sebagai berikut :
No Kategori Indikator2017 2018 2019
Realisasi TingkatCapaian Realisasi Tingkat
Capaian Realisasi TingkatCapaian
1
KepatuhanTerhadapStandar
Kepatuhan terhadap clinical pathway 100% 100% 100% 100% 100% 100%
2 Kepatuhan penggunaan FormulariumNasional (Fornas) 89% 112% 88% 110% 92,16% 115%
3 Prosentase Tidak adanya KejadianPasien jatuh 0% Tercapai 0% Tercapai 0,00% Tercapai
4Cedera/trauma fisik akibat fiksasi (CAF)di Unit Pelayanan Intensif Psikiatri /UPIP
0% Tercapai 0% Tercapai 0,00% Tercapai
LAKIP Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo Magelang 2019
31
No Kategori Indikator2017 2018 2019
Realisasi TingkatCapaian Realisasi Tingkat
Capaian Realisasi TingkatCapaian
5 Penerapan keselamatan ElektroConvulsive Terapi (ECT) 100% 100% 100% 100% 100,00% 100%
6 PengendalianInfeksi di RS
Infeksi Aliran Darah Perifer (Plebitis) 0% Tercapai 0% Tercapai 0,04% Tercapai
7 Cuci Tangan (Hand Hygiene) 100% 100% 100% 100% 100,00% 100%
8 CapaianIndikator
Medik
Tidak adanya pasien yang dilakukanfiksasi setelah masa rawat 24 jam diUPIP
79% 83% 95,49% 101% 99,41% 105%
9 Tidak adanya kejadian pasien bunuhdiri di rawat inap Psikiatri 100% 111% 100% 111% 100% 111%
10 Akreditasi Ketepatan identifikasi Pasien 100% 100% 100% 100% 100% 100%
11 KepuasanPelanggan
Kecepatan Respon terhadap Komplain(KRK) 100% 133% 100% 133% 100% 133%
12
KetepatanWaktu
Pelayanan
Emergency Psychiatric Response Time(EPRT)
1 Jam 12Menit 39
DetikTercapai
1 Jam 43Menit 1Detik
Tercapai1 Jam 31Menit 47Detik
Tercapai
13 Waktu Tunggu Rawat Jalan (WTRJ) 41 Menit 28Detik Tercapai
1 Jam 5Menit 40
Detik
TidakTercapai
43 Menit 18Detik Tercapai
14 Waktu Tunggu Pelayanan Radiologi(WTPR)
2 Jam 2Menit 27
DetikTercapai
1 Jam 9Menit 29
DetikTercapai
1 Jam 25Menit 34Detik
Tercapai
LAKIP Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo Magelang 2019
32
No Kategori Indikator2017 2018 2019
Realisasi TingkatCapaian Realisasi Tingkat
Capaian Realisasi TingkatCapaian
15 Waktu Tunggu Pelayanan Laboratorium(WTPL)
1 Jam 9Menit 15
DetikTercapai 52 Menit 1
detik Tercapai 36 Menit 47Detik Tercapai
16 Waktu Tunggu Pelayanan Resep ObatJadi (WTOJ)
43 Menit 22Detik Tercapai 26 Menit 33
Detik Tercapai 21 Menit 2Detik Tercapai
17 Pengembalian Rekam Medik Lengkapdalam waktu 24 jam 46,45% 58,07% 83,62% 105% 97,49% 122%
18 Keuangan Rasio Pendapatan PNBP terhadapBiaya Operasional (PB) 52,65% 116,99% 49,28% 110% 57,63% 128%
D. INDIKATOR KINERJA BADAN LAYANAN UMUM (IKBLU)
Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2019 dengan tahun 2018 dan tahun sebelumnya dari
Indikator Kinerja Badan Layanan Umum (IKBLU) sebagai berikut :
No Indikator kinerja2017 2018 2019
Realisasi TingkatCapaian Realisasi Tingkat
Capaian Realisasi TingkatCapaian
I KINERJA KEUANGAN 19,50 81% 20,91 94% 20,84 94%a. Rasio Keuangan 9,15 69% 11,25 100% 9,85 87%1 Rasio Kas ( Cash Ratio) 1,50 600% 0,50 200% 0,50 200%
LAKIP Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo Magelang 2019
33
No Indikator kinerja2017 2018 2019
Realisasi TingkatCapaian Realisasi Tingkat
Capaian Realisasi TingkatCapaian
2 Rasio Lancar (Current Ratio) 2,50 100% 2,75 110% 2,75 110%3 Periode Penagihan Piutang ( Collection
Periods) 1,00 50% 1,75 88% 0,75 38%
4 Perputaran Aset tetap ( Fixed Asset Turnover) 0,25 50% 0,50 100% 0,50 100%5 Imbalan atas Aset Tetap ( return on Fixed
Aset) 0,00 0% 1,00 91% 1,00 91%
6 Imbalan Ekuitas ( Return on Equity) 0,40 33% 1,25 104% 0,85 71%7 Perputaran Persediaan ( Inventory Turnover) 1,00 80% 1,25 100% 0,75 60%8 Rasio Pendapatan PNBP terhadap Biaya
Operasional 2,50 100% 2,25 90% 2,75 110%
b. Kepatuhan Pengelolaan Keuangan BLU 10,35 95% 9,66 89% 10,99 101%1 RBA Definitif 2,00 100% 2,00 100% 2,00 100%2 Laporan Keuangan Berdasarkan SAP 1,35 73% 0,66 36% 1,99 108%3 Surat Perintah Pengesahan Pendapatan dan
Belanja BLU 2,00 100%2,00
100% 2,00 100%
4 Tarif layanan 1,00 100% 1,00 100% 1,00 100%5 Sistem Akuntansi 1,00 100% 1,00 100% 1,00 100%6 Persetujuan Rekening 0,50 100% 0,50 100% 0,50 100%7 SOP Pengelolaan Kas 0,50 100% 0,50 100% 0,50 100%8 SOP Pengelolaan Piutang 0,50 100% 0,50 100% 0,50 100%9 SOP Pengelolaan Utang 0,50 100% 0,50 100% 0,50 100%10 SOP Pengadaan Barang & Jasa 0,50 100% 0,50 100% 0,50 100%11 SOP Pengelolaan Barang Inventaris 0,50 100% 0,50 100% 0,50 100%
II KINERJA PELAYANAN 25,75 87% 27,75 94% 27,25 88%
LAKIP Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo Magelang 2019
34
No Indikator kinerja2017 2018 2019
Realisasi TingkatCapaian Realisasi Tingkat
Capaian Realisasi TingkatCapaian
1 a. Pertumbuhan Produktivitas 12,75 94% 12,25 91% 13,25 88%1 Pertumbuhan Rata-rata Kunjungan Rawat
Jalan 2,00 100% 0,00 0% 1,00 50%
2 Pertumbuhan Rata-rata Kunjungan RawatDarurat 1,00 67% 1,50 100% 2,00 133%
3 Pertumbuhan Hari Perawatan Rawat Inap 0,50 50% 1,25 125% 0,50 50%4 Pertumbuhan Pemeriksaan Radiologi 2,00 133% 1,50 100% 1,50 100%5 Pertumbuhan Pemeriksaan Laboratorium 1,00 67% 1,25 83% 2,00 133%6 Pertumbuhan Operasi 1,50 100% 1,25 83% 1,25 83%7 Pertumbuhan Rehab Medik 2,00 133% 2,00 133% 2,00 133%8 Pertumbuhan Peserta Didik Pendidikan
Kedokteran 1,25 83% 2,00 133% 1,00 67%
9 Pertumbuhan Penelitian yang Dipublikasikan 1,50 100% 1,50 100% 2,00 100%b. Efektivitas Pelayanan 10,00 77% 12,50 96% 11,00 85%1 Kelengkapan Rekam Medik 24 Jam selesai
pelayanan 1,25 63% 2,00 100% 2,00 100%
2 Pengembalian Rekam Medik 1,25 63% 2,00 100% 2,00 100%3 Angka Pembatalan Operasi 2,00 133% 2,00 133% 2,00 133%4 Angka Kegagalan Hasil Radiologi 1,50 75% 1,50 75% 1,50 75%5 Penulisan Resep sesuai Formularium 1,50 100% 2,00 133% 2,00 133%6 Angka Pengulangan Pemeriksaan
Laboratorium 2,00 100% 2,00 100% 0,50 25%
7 Bed Occupancy Rate (BOR) 0,50 25% 1,00 50% 1,00 50%c. Pertumbuhan Pembelajaran 3,00 100% 3,00 100% 3,00 100%
LAKIP Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo Magelang 2019
35
No Indikator kinerja2017 2018 2019
Realisasi TingkatCapaian Realisasi Tingkat
Capaian Realisasi TingkatCapaian
1 Rata-rata Jam Pelatihan Karyawan 1,00 100% 1,00 100% 1,00 100%
2 persentase Dokter Pendidik Klinis yangmendapat TOT 1,00 100% 1,00 100% 1,00 100%
3 Program Reward dan Punishment 1,00 100% 1,00 100% 1,00 100%III KINERJA MUTU DAN MANFAAT KEPADA
MASYARAKAT 31,68 102% 31,19 100% 32,03 103%
a. Mutu Pelayanan 11,50 105% 11,00 100% 11,50 105%1 Emergency Response Time Rate 1,00 67% 2,00 133% 2,00 133%2 Waktu Tunggu Rawat Jalan 1,50 100% 1,00 67% 1,50 100%3 Length of Stay 1,00 67% 1,00 67% 1,00 67%4 Kecepatan Pelayanan Resep Obat Jadi 2,00 133% 1,00 67% 1,00 67%5 Waktu Tunggu Sebelum Operasi 2,00 133% 2,00 133% 2,00 133%6 Waktu Tunggu Hasil Laboratorium 2,00 100% 2,00 100% 2,00 100%7 Waktu Tunggu Hasil Radiologi 2,00 133% 2,00 133% 2,00 133%b. Mutu Klinik 12,00 100% 12,00 100% 12,00 100%1 Angka Kematian di Gawat Darurat 2,00 100% 2,00 100% 2,00 100%2 Angka Kematian/Kebutaan≥ 48 Jam 2,00 100% 2,00 100% 2,00 100%3 Post Operative Death Rate 2,00 100% 2,00 100% 2,00 100%4 Angka Infeksi Nosokomial 4,00 100% 4,00 100% 4,00 100%5 Angka Kematian Ibu di Rumah Sakit 2,00 100% 2,00 100% 2,00 100%c. Keperdulian Kepada Masyarakat 4,00 114% 4,00 114% 4,00 114%1 Pembinaan kepada Pusat Kesehatan
Masyarakat dan Sarana Kesehatan Lain 1,00 100% 1,00 100% 1,00 100%
LAKIP Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo Magelang 2019
36
No Indikator kinerja2017 2018 2019
Realisasi TingkatCapaian Realisasi Tingkat
Capaian Realisasi TingkatCapaian
2 Penyuluhan Kesehatan 1,00 100% 1,00 100% 1,00 100%3 Rasio Tempat Tidur Kelas III 2,00 133% 2,00 133% 2,00 133%d. Kepuasan Pelanggan 1,78 105% 1,79 105% 1,93 114%1 Penanganan Pengaduan/Komplain 1,00 100% 1,00 100% 1,00 100%2 Kepuasan Pelanggan 0,78 111% 0,79 113% 0,93 133%e. Kepedulian Terhadap Lingkungan 2,40 80% 2,40 80% 2,60 80%1 Kebersihan Lingkungan (Program Rumah
Sakit Berseri) 2,00 100% 2,00100% 2,00 100%
2 Hasil Pelaksanaan Program ProperLingkungan 0,40 40% 0,40 40% 0,40 40%
TOTAL 76,93 91% 79,85 96% 80,12 96%
KRITERIA BAIK "A" BAIK "A" BAIK "AA"
LAKIP Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo Magelang 2019
37
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2019 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam
dokumen perencanaan strategis organisasi.
No Sasaran strategis Indikator kinerja2015 2016 2017 2018 2019
Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi
A PERSPEKTIF KEUANGAN1 Terwujudnya
PeningkatanPendapatan
Rasio pencapaianpendapatan terhadapproyeksi
100% 79% 100% 91,30% 100% 95% >80% 90,89% >80% 90,32%
2 Terwujudnya Efisiensi Rasio pendapatanoperasional terhadapbiaya operasional
69% 46.48% 65% 42.62% 69% 47% 45% 56,14% 45% 57,63%
B PERSPEKTIF PELANGGAN3 Terwujudnya
KepuasanStakeholders
Survey Kepuasanpelanggan
85% 80.75% 86% 89,79% 75% 78% 80% 82% 80% 92,84%
C PERSPEKTIF PROSES BISNIS INTERNAL4 Terwujudnya Inovasi
Pelayanan HolistikJumlah produklayanan consultationliaison psychiatri(CLP)
2 2 3 3 4 4 3 4 1 1
Jumlah produklayanan psychiatriforensic
1 1 1 1 2 2 2 0 2 2
5 Terwujudnyapelayanan unggulankesehatan jiwa anakdan remaja
Jumlah produklayanan inovatifkesehatan jiwa anakdan remaja
2 2 2 2 1 1 1 1 1 1
LAKIP Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo Magelang 2019
38
No Sasaran strategis Indikator kinerja2015 2016 2017 2018 2019
Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi
6 TerwujudnyaKemitraan Strategisdengan Institusi danMasyarakat dalamPelayanan,Pendidikan danPenelitian
Jumlah penambahankemitraan denganinstitusi danmasyarakat dalampelayanan
3 9 3 3 3 2 3 5 3 9
Jumlah kemitraanstrategis institusipendidikan
5% 0 5% 5% 85% 112% 90% 100% 90% 108%
7 TerwujudnyaPenerapan ProsesBisnis Terintegrasi
Maksimum temuansetiap hasil audit
10 8 10% 5 10 5 10 19 10 10
8 Terwujudnya HasilRiset BerdasarkanBlueprint Penelitian
Jumlah hasil risetdari blueprintpenelitian yangdidukung olehRumah Sakit
2 0 2 2 1 1 1 1 2 2
9 Terwujudnya mutupelayanan dankeselamatan pasien(Good ClinicalGovernance
Persentasepencapaian indikatormutu klinik
82% 88.8% 84% 93% 86% 86% 88% 98% 88% 92,36%
persentasepencapaian indikatormutu manajerial
82% 82.2% 84% 93% 86% 86% 99% 100% 90% 94,22%
10 Terwujudnya standarmutu pendidikan danpelatihan
Jumlah pelatihanyang memilikikurikulum terstandardan modul terstandar
2 1 2 2 1 1 1 1 1 1
11 Terwujudnya tatakelola organisasi yangbaik (Good CorporateGovernance)
Capaian indikatorkinerja RS BLUtahun berjalan
84% 70.50% 84% 86.71% 86% 75,53% 80% 78,35% 90 80,12
LAKIP Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo Magelang 2019
39
No Sasaran strategis Indikator kinerja2015 2016 2017 2018 2019
Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi
D PERSPEKTIF PERTUMBUHAN DAN PEMBELAJARAN12 Terwujudnya budaya
kerja sesuai nilai-nilaiorganisasi
Survey nilai-nilaidasar budaya kerjaorganisasi
65% 33% 65% 92.18% 70% 93,53% 75% 85,18% 80% 71,80%
13 Terwujudnya SIM RSterintegrasi
Jumlah modulmanajemen yangterintegrasi
15 15 15 37 40 43 20 48 25 50
14 Tersedianya SDMyang kompetensesuai kebutuhanorganisasi
Persentasepencapaianpeningkatankompetensi
70% 61% 70% 100% 75% 76% 80% 83% 85% 96%
15 Terwujudnyakeandalan sarana danprasarana
Minimum persentaseOEE
50% 49.05% 50% 45.44% 50% 38,61% 50% 55% 50% 61%
LAKIP Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo Magelang 2019
40
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun 2019 dengan standar
a. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
Perbanding Indikator Kinerja Utama (IKU) realisasi dengan nilai
standar tahun 2019 dengan rincian sebagai berikut :
No Sasaran strategis Indikator kinerja NilaiStandar Realisasi
A PERSPEKTIF KEUANGAN
1 Terwujudnya PeningkatanPendapatan
Rasio pencapaianpendapatan terhadapproyeksi
>80% 90,32%
2 Terwujudnya EfisiensiRasio pendapatanoperasional terhadapbiaya operasional
45% 57,63%
B PERSPEKTIF PELANGGAN
3 Terwujudnya KepuasanStakeholders
Survey Kepuasanpelanggan 80% 92,84%
C PERSPEKTIF PROSES BISNIS INTERNAL
4 Terwujudnya Inovasi PelayananHolistik
Jumlah produk layananconsultation liaisonpsychiatri (CLP)
1 1
Jumlah produk layananpsychiatri forensic 2 2
5Terwujudnya pelayananunggulan kesehatan jiwa anakdan remaja
Jumlah produk layananinovatif kesehatan jiwaanak dan remaja
1 1
6
Terwujudnya KemitraanStrategis dengan Institusi danMasyarakat dalam Pelayanan,Pendidikan dan Penelitian
Jumlah penambahankemitraan dengan institusidan masyarakat dalampelayanan
3 9
Jumlah kemitraan strategisinstitusi pendidikan 90% 108%
7 Terwujudnya PenerapanProses Bisnis Terintegrasi
Maksimum temuan setiaphasil audit 10 10
8Terwujudnya Hasil RisetBerdasarkan BlueprintPenelitian
Jumlah hasil riset dariblueprint penelitian yangdidukung oleh RumahSakit
2 2
9Terwujudnya mutu pelayanandan keselamatan pasien (GoodClinical Governance
Persentase pencapaianindikator mutu klinik 88% 92,36%
persentase pencapaianindikator mutu manajerial 90% 94,22%
10 Terwujudnya standar mutupendidikan dan pelatihan
Jumlah pelatihan yangmemiliki kurikulumterstandar dan modulterstandar
1 1
LAKIP Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo Magelang 2019
41
No Sasaran strategis Indikator kinerja NilaiStandar Realisasi
RS Pendidikan afiliasibidang kedokteran jiwaterakreditasi
100% 100%
11Terwujudnya tata kelolaorganisasi yang baik (GoodCorporate Governance)
Capaian indikator kinerjaRS BLU tahun berjalan 90 80,12
D PERSPEKTIF PERTUMBUHAN DAN PEMBELAJARAN
12 Terwujudnya budaya kerjasesuai nilai-nilai organisasi
Survey nilai-nilai dasarbudaya kerja organisasi 80% 71,80%
13 Terwujudnya SIM RSterintegrasi
Jumlah modul manajemenyang terintegrasi 25 50
14Tersedianya SDM yangkompeten sesuai kebutuhanorganisasi
Persentase pencapaianpeningkatan kompetensi 85% 96%
15 Terwujudnya keandalan saranadan prasarana Minimum persentase OEE 50% 61%
b. INDIKATOR KINERJA TERPILIH (IKT)
Perbanding Indikator Kinerja Terpilih (IKT) realisasi dengan nilai
standar tahun 2019 dengan rincian sebagai berikut :
No Indikator KinerjaSMT I SMT II Realisasi
2019NilaiStandar Realisasi Nilai
Standar Realisasi
1 Kepatuhan terhadapclinical pathway 100% 100% 100% 100% 100%
2 Ketepatan Jam VisiteDokter Spesialis 80% 88% 80% 88% 88%
3 Penyelenggaraan SistemInformasi ManajemenRumah Sakit (SIM RS)
50% 92% 100% 100% 100%
4 Rasio PNBP TerhadapBiaya Operasional (PB) 45% 57% 45% 58% 57,63%
5 Modernisasi PengelolaanBLU (Penerapan AplikasiBLU Integrated OnlineSystem/BIOS)
100% 100% 100% 100% 100%
LAKIP Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo Magelang 2019
42
c. INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI)
Perbanding Indikator Kinerja Individu (IKI) realisasi dengan nilai
standar tahun 2019 dengan rincian sebagai berikut :
No Kategori Indikator Nilai standar Realisasi
1
KepatuhanTerhadapStandar
Kepatuhan terhadap clinicalpathway 100% 100,00%
2 Kepatuhan penggunaanFormularium Nasional (Fornas) ≥80% 92,16%
3 Prosentase Tidak adanyaKejadian Pasien jatuh ≤3% 0,00%
4Cedera/trauma fisik akibatfiksasi (CAF) di Unit PelayananIntensif Psikiatri / UPIP
≤ 1,5 % 0,00%
5 Penerapan keselamatan ElektroConvulsive Terapi (ECT) 100% 100%
6 PengendalianInfeksi di RS
Infeksi Aliran Darah Perifer(Plebitis) ≤ 5 % 0,04%
7 Cuci Tangan (Hand Hygiene) 100% 100%
8 CapaianIndikator
Medik
Tidak adanya pasien yangdilakukan fiksasi setelah masarawat 24 jam di UPIP
≥95% 99,41%
9 Tidak adanya kejadian pasienbunuh diri di rawat inap Psikiatri ≥90% 100,00%
10 Akreditasi Ketepatan identifikasi Pasien 100% 100,00%
11 KepuasanPelanggan
Kecepatan Respon terhadapKomplain (KRK) >75% 100,00%
12
KetepatanWaktu
Pelayanan
Emergency PsychiatricResponse Time (EPRT) ≤240 menit 1 Jam 31 Menit
47 Detik
13 Waktu Tunggu Rawat Jalan(WTRJ) ≤60 menit 43 Menit 18
Detik
14 Waktu Tunggu PelayananRadiologi (WTPR) ≤3 jam 1 Jam 25 Menit
34 Detik
15 Waktu Tunggu PelayananLaboratorium (WTPL) ≤2 jam 36 Menit 47
Detik
16 Waktu Tunggu PelayananResep Obat Jadi (WTOJ) ≤30 menit 21 Menit 2
Detik
17 Pengembalian Rekam MedikLengkap dalam waktu 24 jam >80% 97,49%
18 KeuanganRasio Pendapatan PNBPterhadap Biaya Operasional(PB)
45% 57,63%
LAKIP Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo Magelang 2019
43
d. INDIKATOR KINERJA BADAN LAYANAN UMUM (IKBLU)
Perbanding Indikator Kinerja Badan Layanan Umum (IKBLU) realisasi
dengan nilai standar tahun 2019 dengan rincian sebagai berikut :
No Indikator Kinerja Standar Realisasi2019
I KINERJA KEUANGAN 30,00 20,84a. Rasio Keuangan 19,00 9,851 Rasio Kas ( Cash Ratio) 2,25 0,502 Rasio Lancar (Current Ratio) 2,75 2,75
3 Periode Penagihan Piutang ( CollectionPeriods) 2,25 0,75
4 Perputaran Aset tetap ( Fixed AssetTurnover) 2,25 0,50
5 Imbalan atas Aset Tetap ( return on FixedAset) 2,25 1,00
6 Imbalan Ekuitas ( Return on Equity) 2,25 0,85
7 Perputaran Persediaan ( Inventory Turnover) 2,25 0,75
8 Rasio Pendapatan PNBP terhadap BiayaOperasional 2,75 2,75
b. Kepatuhan Pengelolaan Keuangan BLU 11,00 10,991 RBA Definitif 2,00 2,002 Laporan Keuangan Berdasarkan SAP 2,00 1,993 Surat Perintah Pengesahan Pendapatan dan
Belanja BLU 2,00 2,00
4 Tarif layanan 1,00 1,005 Sistem Akuntansi 1,00 1,006 Persetujuan Rekening 0,50 0,507 SOP Pengelolaan Kas 0,50 0,508 SOP Pengelolaan Piutang 0,50 0,509 SOP Pengelolaan Utang 0,50 0,5010 SOP Pengadaan Barang & Jasa 0,50 0,5011 SOP Pengelolaan Barang Inventaris 0,50 0,50
II KINERJA PELAYANAN 35,00 27,251 a. Pertumbuhan Produktivitas 18,00 13,25
1 Pertumbuhan Rata-rata Kunjungan RawatJalan 2,00 1,00
2 Pertumbuhan Rata-rata Kunjungan RawatDarurat 2,00 2,00
3 Pertumbuhan Hari Perawatan Rawat Inap 2,00 0,50
LAKIP Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo Magelang 2019
44
No Indikator Kinerja Standar Realisasi2019
4 Pertumbuhan Pemeriksaan Radiologi 2,00 1,50
5 Pertumbuhan Pemeriksaan Laboratorium 2,00 2,00
6 Pertumbuhan Operasi 2,00 1,257 Pertumbuhan Rehab Medik 2,00 2,00
8 Pertumbuhan Peserta Didik PendidikanKedokteran 2,00 1,00
9 Pertumbuhan Penelitian yang Dipublikasikan 2,00 2,00
b. Efektivitas Pelayanan 14,00 11,00
1 Kelengkapan Rekam Medik 24 Jam selesaipelayanan 2,00 2,00
2 Pengembalian Rekam Medik 2,00 2,003 Angka Pembatalan Operasi 2,00 2,004 Angka Kegagalan Hasil Radiologi 2,00 1,505 Penulisan Resep sesuai Formularium 2,00 2,00
6 Angka Pengulangan PemeriksaanLaboratorium 2,00 0,50
7 Bed Occupancy Rate (BOR) 2,00 1,00c. Pertumbuhan Pembelajaran 3,00 3,001 Rata-rata Jam Pelatihan Karyawan 1,00 1,00
2 persentase Dokter Pendidik Klinis yangmendapat TOT 1,00 1,00
3 Program Reward dan Punishment 1,00 1,00
III KINERJA MUTU DAN MANFAAT KEPADAMASYARAKAT 35,00 32,03
a. Mutu Pelayanan 14,00 11,501 Emergency Response Time Rate 2,00 2,002 Waktu Tunggu Rawat Jalan 2,00 1,503 Length of Stay 2,00 1,004 Kecepatan Pelayanan Resep Obat Jadi 2,00 1,005 Waktu Tunggu Sebelum Operasi 2,00 2,006 Waktu Tunggu Hasil Laboratorium 2,00 2,007 Waktu Tunggu Hasil Radiologi 2,00 2,00b. Mutu Klinik 12,00 12,001 Angka Kematian di Gawat Darurat 2,00 2,002 Angka Kematian/Kebutaan≥ 48 Jam 2,00 2,003 Post Operative Death Rate 2,00 2,004 Angka Infeksi Nosokomial 4,00 4,005 Angka Kematian Ibu di Rumah Sakit 2,00 2,00c. Keperdulian Kepada Masyarakat 4,00 4,00
1 Pembinaan kepada Pusat KesehatanMasyarakat dan Sarana Kesehatan Lain 1,00 1,00
2 Penyuluhan Kesehatan 1,00 1,00
LAKIP Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo Magelang 2019
45
No Indikator Kinerja Standar Realisasi2019
3 Rasio Tempat Tidur Kelas III 2,00 2,00d. Kepuasan Pelanggan 2,00 1,931 Penanganan Pengaduan/Komplain 1,00 1,002 Kepuasan Pelanggan 1,00 0,93e. Kepedulian Terhadap Lingkungan 3,00 2,60
1 Kebersihan Lingkungan (Program RumahSakit Berseri) 2,00 2,00
2 Hasil Pelaksanaan Program ProperLingkungan 1,00 0,60
TOTAL 100,00 80,12
LAKIP Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo Magelang 2019
46
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau
peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah
dilakukan
- Pengukuran kinerja perlu dilakukan oleh instansi untuk mengetahui
realisasi capaian kinerja dari target yang ditetapkan dengan
membandingkan hasil capaian dengan standar, rencana atau target
indikator kinerja. Hasil pengukuran kinerja
- menunjukan tingkat keberhasilan RSJ. Prof. Dr. Soerojo Magelang
dalam melaksanakan sasaran strategisnya di tahun 2019 yang dinilai
dari keberhasilan pencapaian masing-masing indikator. Tahun 2019
merupakan tahun keempatpelaksanaan Rencana Strategi Bisnis RSJ
Prof. Dr. Soerojo Magelang Tahun 2015-2019.
- Berdasarkan pengukuran kinerja diperoleh informasi keberhasilan
masing-masing indikator sehingga dapat ditindaklanjuti dalam
perencanaan program atau kegiatan di tahun selanjutnya. Melalui
pengukuran kinerja akan bisa dianalisis kendala yang dihadapi dalam
pencapaian serta alternatif pemecahan masalah sehingga dapat
meningkatkan capaiansertasetiap program/ kegiatan yang
direncanakan berhasil dan berdaya guna.
- Manfaat pengukuran kinerja antara lain untuk memberikan gambaran
kepada pihak-pihak internal dan eksternal tentang pelaksanaan misi
organisasi dalam mewujudkan tujuan dan sasaran yang ditetapkan
dalam dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU) RSB dan perjanjian
kinerja.
- Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai RSJ. Prof. Dr. Soerojo
magelang dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun
waktu 1 (satu ) tahun. Dalam rangka mencapai sasaran, perlu ditinjau
indikator-indikator dari masing-masing sasaran yang telah ditetapkan.
Sasaran RSJ Prof. Dr. Soerojo Magelang adalah sebagai berikut :
LAKIP Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo Magelang 2019
47
NO INDIKATOR KINERJA
2019 PEMBAHASAN
TARGET CAPAIAN TINGKATCAPAIAN
KONDISI SAAT INI( CAPAIAN KINERJA ) KENDALA
USULAN PEMECAHANMASALAH / RENCANA
TINDAK LANJUTA PERSPEKTIF KEUANGAN
1 1Rasio pencapaianpendapatanterhadap proyeksi
>80% 90,32% 113%
Capaian pendapatan sampaidengan bulan Desember 2019sebesar Rp. 74,298,048,092,82atau sebesar 90,32%. Namunsecara akrual dapat tercapai107%
Pendapat RS masihtergantung denganJaminan 80% dan Nonjaminan 20%. Sehinggsjika terjadi penundaanpembayaran klaim dariBPJS , makamengakibatkan piutang,
Meningkatkan penerimaan RSyang bersumber dari Nonjaminan, melalui inovasilayanan yang berbasis dengancara bayar cash, sepertimembuka layanan Klinik haji,general ceck Up dan lainnya.
2 2
Rasio pendapatanoperasionalterhadap biayaoperasional
45% 57,63% 128%
Rasio POBO pada bulanDesember 2019 melebihistandar skor terbaik yangditetapkan yaitu PB > 45% yaitu57,63%
Pendapat RS masihtergantung denganJaminan yaitu 80% danNon jaminan 20%.Dengan demikiankemandirian RS dalammengelola sumberpendapatan masih sangattergantung dengan pihaklain.
Banyaknya saingan darirumah sakit sekitar yangdapat memberikanlayanan sejenis, sehinggabanyak pasien yang tidakberobat ke RSJ
Kinerja ini perlu dipertahankandengan mengoptimalisasikanpeningkatan dalampengelolaan pendapatanoperasional rumah sakitseperti menggali sumber dayayang dimiliki, serta terobosan-terobosan lain yang bisameng”generate” pendapatan.Selain itu juga diperlukankomitmen dari seluruh unsuryang ada di rumah sakit untukselalu melakukan efisiensi/penghematan biaya yangditimbulkan dalam mendukungoperasional rumah sakit.
B PERSPEKTIF PELANGGAN
LAKIP Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo Magelang 2019
48
NO INDIKATOR KINERJA
2019 PEMBAHASAN
TARGET CAPAIAN TINGKATCAPAIAN
KONDISI SAAT INI( CAPAIAN KINERJA ) KENDALA
USULAN PEMECAHANMASALAH / RENCANA
TINDAK LANJUT
3 3 Survey Kepuasanpelanggan 80% 92,84% 116%
Capaian nilai interval konversiyang diharapkan adalah sangatmemuaskan dengan nilai 88.31-100, capaian kepuasan padabulan Desember adalah 92.84.Menurut data survei nilai rata-rata kepuasan di Radiologi(96.76), Laboatorium (98.33),Rehabmedik (98.33), Farmasi(99.17), IGD (98.54), Ikeswar(98.42),
Rawat Inap Fisik (88.03) danRawat Jalan (94.95), beradapada nilai 88.31 – 100,sedangkan unit kerja yangberada pada nilai intervalkonversi dibawah 88.31-100adalah unit kerja IPKM (84.81)dan Rawa Inap Jiwa (85.73).
Ada unit kerja yangtingkat capaiannya masihdi bawah rata-rata yaituInst IPKM dengan tingkatcapaian (84.81) danRawat Inap Jiwa (85.73
Menginformasikan /mensosialisasikan hasil surveyke unti kerja, sehingga dapatmempertahankan ataumemperbaiki tingkat capaiankinerjanya untuk dapat lebihbaik dari segi perbaikanlayanan terhadap pelanggan.Untuk meningkatkan mutulayanan maka diupayakanakan dilakukan survey secaraberkala
C PERSPEKTIF PROSES BISNIS INTERNAL
4 4
Jumlah produklayananconsultation liaisonpsychiatri (CLP)
1 1 100% TercapaiBelum adanya persepsiyang sama diantara TimClinical CLP
Dibentuk manajemenpelayanan untuk mengelolaCLP, sehingga penanganandengan kasus CLP dapatterkoordinasi dengan baik.
LAKIP Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo Magelang 2019
49
NO INDIKATOR KINERJA
2019 PEMBAHASAN
TARGET CAPAIAN TINGKATCAPAIAN
KONDISI SAAT INI( CAPAIAN KINERJA ) KENDALA
USULAN PEMECAHANMASALAH / RENCANA
TINDAK LANJUT
5Jumlah produklayanan psychiatriforensic
2 2 100% Tercapai
Taget produk layananpsikiatri forensik di tahun2019 yang katagoripidana secara jumlahsangat sulit ditemukan
Merubah target dari produklayanan yaitu :Pengembangan pelayananholistic Pidana : Psikotik danretardasi mental . Menjadijumlah pasien psikiatri forensikdi UPI
5 6
Jumlah produklayanan inovatifkesehatan jiwaanak dan remaja
1 1 100%
Belum tersosialisasinyadengan baik pelayanankrisis center dimasyarakat
Promosi layanan crisis centerdi masyarakat.
6
7
Jumlahpenambahankemitraan denganinstitusi danmasyarakat dalampelayanan
3 9 300%
Respon mitra kerjasamalambat, sehinggaperjanjian kerjasamasering tidak tepat waktu.
Melakukan komunikasi efektifmelalui surat, telepon dankunjungan tatap muka
8Jumlah kemitraanstrategis institusipendidikan
90% 108% 120%
Adanya peningkatan dariinstitusi jejaring , jikadibandingkan dengan periodeyang sama pada tahun 2018dengan Capaian tahun 2018ada 52, tahun 2019 ada 56
Menurunnya BOR rumahsakit , sehinggamenyulitkan lahan praktekmahasiswa
Bekerja sama dengan Institusilainya untuk menawarkan jasapelatihan, bimbingan teknislainnya
LAKIP Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo Magelang 2019
50
NO INDIKATOR KINERJA
2019 PEMBAHASAN
TARGET CAPAIAN TINGKATCAPAIAN
KONDISI SAAT INI( CAPAIAN KINERJA ) KENDALA
USULAN PEMECAHANMASALAH / RENCANA
TINDAK LANJUT
7 9 Maksimum temuansetiap hasil audit 10 10 100%
Dengan capaianAudit Itjen 8 temuan, Audit KAP2 temuan
Jumlah SDM belumsesuai dengan bebankerja yang ada, sehinggadibutuhkan SDM sebagaiauditor..Dibutuhkan peningkatankompetensi sebagaiAuditor, dan dibutuhkanpelatihan audit lanjutan.
Peningkatan kompetensisebagai Auditor, dandibutuhkan pelatihan auditlanjutan.
8 10
Jumlah hasil risetdari blueprintpenelitian yangdidukung olehRumah Sakit
2 2 100%
1. Perbedaan QEEG pada anaknormal usia sekolah dengananak kebutuhan khusus tahun2019 oleh dr. Susi RutmalemBangun, Sp.KJ (K), dkk2. Stimulasi gelombang Alphapada perubahan gambaranbrain mapping pada MildCognitive Impairment oleh dr.Anita Budijanto, M.Sc, Sp.KJ
Minat meneliti dari paraprofesional masih rendah
Memberikan reward yangmenarik kepada paraprofesional yangmelaksanakan penelitian
9
11Persentasepencapaianindikator mutu klinik
88% 92,36% 105%
Tercapai
Pengumpulan danpengelolaan data
indikator mutu belumterbridging denngan baikdengan indikator kinerja
RS yang lain
Melakukan pengelolaan datarumah sakit dalam satu sistem
informasi yang terintegrasi
12
persentasepencapaianindikator mutumanajerial
90% 94,22% 105%
LAKIP Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo Magelang 2019
51
NO INDIKATOR KINERJA
2019 PEMBAHASAN
TARGET CAPAIAN TINGKATCAPAIAN
KONDISI SAAT INI( CAPAIAN KINERJA ) KENDALA
USULAN PEMECAHANMASALAH / RENCANA
TINDAK LANJUT
10
13
Jumlah pelatihanyang memilikikurikulumterstandar danmodul terstandar
1 1 100%Kurikulum pelatihankegawatdaruratan Psikiatriuntuk perawat
Adanya perubahanpedomanuntuk kurikulumdari PPSDM yang belumdisyahkan
Merencanakan Bimtekpenyusunan kurikulum dariPPSDM
14
RS Pendidikanafiliasi bidangkedokteran jiwaterakreditasi
100% 100% 100% Tercapai
Adanya pesaing dariinstitusi sejenis yangmenawarkan lahanpendidikan dengan biayayang lebih murah
Meningkatkan hubungan baikdengan institusi pendidikanjejaring
11 15Capaian indikatorkinerja RS BLUtahun berjalan
90 80,12 89%Capaian tahun 2019 dengannilai 80,12 termasuk dalamkriteria BAIK sebagaimanadapat Nilai "AA"
Kinerja keuangan masihbelum tercapai, dimanatarget score 22,15,sementara capaiannyabaru. 20,84Kinerja pelayanan masihbelum tercapai., targetscore 29.50 dan barutercapai 27,25
Program keuangan yang akanditerapkan adalah:- Pengendalian piutang- Koordinasi dan komunikasiintensif dengan BPJS- Optimalisasi aset- Inovasi layanan- Memperbaiki sestemperencanaan- Mengontrol bahanpersediaan- Meningkatkan kompetensitenaga radiologi.- Meningkatkan layanan resepobat jadi
D PERSPEKTIF PERTUMBUHAN DAN PEMBELAJARAN
LAKIP Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo Magelang 2019
52
NO INDIKATOR KINERJA
2019 PEMBAHASAN
TARGET CAPAIAN TINGKATCAPAIAN
KONDISI SAAT INI( CAPAIAN KINERJA ) KENDALA
USULAN PEMECAHANMASALAH / RENCANA
TINDAK LANJUT
12 16Survey nilai-nilaidasar budaya kerjaorganisasi
80% 71,80% 90%Survei dilakukan terhadapSKPD kota Magelang ataspelayanan IKESWAR
Dari hasil survey diketahuibahwa biaya yangditerapkan di RSJ Prof.Dr. Soerojo Magelangmasih tinggi
Dilakukan review tarif rumahsakit
13 17Jumlah modulmanajemen yangterintegrasi
25 50 200%
1). Kebutuhan perubahanaplikasi tidakkomprehensif, hanyamelihat jangka pendeksehingga perubahan ataupemeliharaan aplikasimenjadi bertambah lama.
2). Permintaan data tidakjelas sehingga terjadisalah tafsir data,berakibat penarikanmenjadi tambah lama
1). Semua permintaan aplikasidiluar perencanaan haruslewat Direksi terlebih dahuluuntuk mengurangi masukknyakebutuhan aplikasi diluarperencanaan dan aplikasi-aplikasi berdasarkankebutuhan bukan keinginan
2). Melakukan koordinasi lebihlanjut untuk pengembanganaplikasi sesuai kebutuhan
14 18
Persentasepencapaianpeningkatankompetensi
85% 96% 113% Area Prioritas : IKESWAR, IGDdan UPI
Pemerataan kesempatanSDM dalam mendapatkanpelatihan yang masihkurang
Meningkatkan kesempatanSDM dalam mendapatkanpelatihan secara merata
LAKIP Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo Magelang 2019
53
NO INDIKATOR KINERJA
2019 PEMBAHASAN
TARGET CAPAIAN TINGKATCAPAIAN
KONDISI SAAT INI( CAPAIAN KINERJA ) KENDALA
USULAN PEMECAHANMASALAH / RENCANA
TINDAK LANJUT
15 19 Minimumpersentase OEE 50% 61% 122%
Tingkat capaian dapatmelampaui target, artinyaTersedianya sarana danprasarana yang berkualitasdapat terpenuhi sesuaikebutuhan pelayanan RumahSakit
Kalibrasi tidak tepat waktukarena tergantung kepadapihak ke tiga
Peralatan yang sudahtidak berfungsi denganmaksimal masihdigunakan
Perbaikan dan Pemeliharaanberkala Peralatan PengolahanLimbah Non Medis (AlatPencacah Sampah)
Pembangunan Garasi Mesin(Nozomi, Pencacah sampah)
Standarisasi alat kesehatanmelalui kalibrasi sesuai jadwal
Penghapusan alat kesehatanyang sudah tidak berfungsidengan baik dan Pengadaanalat baru
LAKIP Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo Magelang 2019
54
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya
a. Perhitungan Efisiensi kegiatan Sarana Prasarana Tahun 2019
NO NAMA PEKERJAAN SURAT PERINTAHHARGA PERKIRAAN
SENDIRI REALISASISWAKELOLA (Rp.)(HPS) (Rp.)
1 Pengadaan Bahan Material dan Tenaga Untuk PengecatanTiang Petunjuk Arah
4.280.300,00 4.280.300,00 4.206.200,00
2 Pengadaan Material dan Tenaga Untuk Coating Batu AlamGapura Masuk Seluas 177,82 M2
6.597.000,00 6.597.000,00 6.537.000,00
3 Pengadaan Material dan Tenaga Untuk PemeliharaanGudang Ints. Rehab Psikososial
32.239.625,00 31.748.200,00 22.586.175,00
4 Pengadaan Bahan Material dan Tenaga Untuk PembuatanSarana Manasik Haji
39.245.750,00 39.245.750,00 36.117.500,00
5 Pengadaan Material dan Tenaga Untuk Perbaikan AtapSeng Instalasi Binatu dan Bengkel
24.160.000,00 24.160.000,00 23.949.425,00
6 Pengadaan Bahan Material dan Tenaga Untuk PembuatanAkses Pintu Klinik Haji
8.882.000,00 8.882.000,00 8.614.775,00
7 Pengadaan Bahan Material dan Tenaga PenyempurnaanAkses Depan Gedung OK
44.025.000,00 42.122.000,00 38.446.050,00
8 Pengadaan Material dan Tenaga Untuk Perbaikan MejaNurse Station Wisma Indraloka, dll
4.212.500,00 4.212.500,00 4.083.025,00
JUMLAH X 163.642.175,00 161.247.750,00 144.540.150,00
LAKIP Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo Magelang 2019
55
b. Efisiensi Pendapatan dan Belanja
1. EFISIENSI PENDAPATAN DAN BELANJACapaian rumah sakit dalam kurun waktu TA 2019 adalah sebagai berikut:
1. Pendapatan Negara dan HibahPendapatan Negara dan Hibah Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo
Magelang terdiri dari Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya dan
Pendapatan Badan Layanan Umum. Perbandingan capaian pendapatan TA
2019 dan TA2018 secara rinci disajikan dalam tabel berikut:
Tabel Realisasi Pendapatan TA 2019 dan TA 2018
No. Uraian Realisasi TA2019
Realisasi TA2018
Kenaikan/(penurunan)(Rp) %
Pendapatan BadanLayanan Umum
1 Pendapatan JasaPelayanan Rumah Sakit 72.615.347.520,00 72.582.103.090,00 33.244.430,00 0,05%
2 Pendapatan Hasil KerjaSama Perorangan 11.050.000,00 9.970.000,00 1.080.000,00 10,83%
3Pendapatan Hasil KerjaSama Lembaga/BadanUsaha
17.735.000,00 65.173.500,00 (47.438.500,00) -72,79%
4
Pendapatan dariPelayanan BLU ygbersumber dari EntitasPemerintah Pusat dalamSatu KementerianNegara/Lembaga
190.320.000,00 108.040.000,00 82.280.000,00 76,16%
5
Pendapatan dariPelayanan BLU ygbersumber dari EntitasPemerintah Pusat diluarKementerianNegara/Lembaga yangmembawahi BLU
1.700.000,00 - 1.700.000,00 0,00%
6Pendapatan JasaLayanan PerbankanBLU
675.408.695,00 271.783.103,00 403.625.592,00 148,51%
7
Komisi, Potongan,dan/atau Bentuk LainSebagai Akibat dariPengadaanBarang/Jasaoleh BLU
5.289.984,00 45.225.344,00 (39.935.360,00) -88,30%
8Penerimaan KembaliBelanja Barang BLUTAYL
2.467.755,00 43.995.000,00 (41.527.245,00) -94,39%
9 Penerimaan KembaliBelanja Modal BLU - 92.877.000,00 (92.877.000,00) -100,00%
LAKIP Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo Magelang 2019
56
No. Uraian Realisasi TA2019
Realisasi TA2018
Kenaikan/(penurunan)(Rp) %
TAYL
10 Pendapatan Lain-lainBLU 144.619.077,00 79.636.659,00 64.982.418,00 81,60%
11Pendapatan BLULainnya dari SewaTanah
130.489.396,00 292.440.000,00 (161.950.604,00) -55,38%
12Pendapatan BLULainnya dari SewaGedung
419.906.976,00 394.094.877,00 25.812.099,00 6,55%
13Pendapatan BLULainnya dari SewaRuangan
48.300.000,00 32.000.000,00 16.300.000,00 50,94%
14Pendapatan BLULainnya dari SewaPeralatan dan Mesin
4.200.000,00 550.000,00 3.650.000,00 663,64%
15Pendapatan BLULainnya dari SewaLainnya
320.000,00 250.000,00 70.000,00 28,00%
16Pendapatan BLULainnya dari PenjualanTanah BLU
9.662.991,00 (9.662.991,00) 0,00%
Jumlah PendapatanBLU Kotor 74.267.154.403,00 74.027.801.564,00 239.352.839,00 0,32
PengembalianPendapatan - (168.299.650,00)
Jumlah PendapatanBLU Bersih 74.267.154.403,00 73.859.501.914,00 239.352.839,00 0,55
Pendapatan PNBPLainnya
1Pendapatan PenjualanHasil Produksi NonLitbang Lainnya
- 15.701.000,00 (15.701.000,00) 0,00%
2Pendapatan dariPenjualan Peralatan danMesin
57.389.776,00 - 57.389.776,00 0,00%
3Pendapatan dariPemindahtangananBMN Lainnya
126.184.765,00 - 126.184.765,00 0,00%
4Pendapatan SewaTanah, Gedung, danBangunan
10.318.798,00 76.355.957,00 (66.037.159,00) -86,49%
5Pendapatan DendaPenyelesaian PekerjaanPemerintah
3.963.311,00 15.491.088,00 (11.527.777,00) -74,42%
6 Penerimaan KembaliBelanja Pegawai TAYL 90,00 4.301.940,00 (4.301.850,00) -100,00%
LAKIP Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo Magelang 2019
57
No. Uraian Realisasi TA2019
Realisasi TA2018
Kenaikan/(penurunan)(Rp) %
7 Penerimaan KembaliBelanja Modal TAYL - 114.504.542,00 (114.504.542,00) -100,00%
Jumlah PendapatanPNBP Lainnya 197.856.740,00 226.354.527,00 90.308.605,00 (12,59)
Total Realisasi PNBP 74.465.011.143,00 74.085.856.441,00 329.661.444,00 0,51
Tabel Jumlah Kunjungan Pasien TA 2019 dan TA 2018
Uraian TA 2019 TA 2018 Naik/(Turun) %
RAWAT JALAN 40.263 54.216 (13.953) -25,74%IKESWAR 11.454 12.582 (1.128) -8,97%IPKM 6.514 3.920 2.594 66,17%REHAB PSIKOSOSIAL 2.434 1.007 1.427 141,71%REHAB MEDIK 12.717 14.294 (1.577) -11,03%IGD 14.111 11.896 2.215 18,62%RADIOLOGI 4.771 4.740 31 0,65%LABORATORIUM 10.790 7.651 3.139 41,03%RANAP 1 3.820 3.445 375 10,89%RANAP 2 5.922 5.152 770 14,95%Total 112.796 118.903 (6.107) -5,14%
Berdasarkan tabel realisasi pendapatan diatas, terdapat kenaikan
pendapatan TA 2019 dibandingkan TA 2018 sebesar Rp329.661.444,- atau
0,51%.Kenaikan tersebut tidak signifikan, karena disamping terdapat
kenaikan pada beberapa pos pendapatan, juga diiringi oleh penurunan yang
hampir sebanding dengan kenaikannya.Sementara berdasarkan tabel
jumlah kunjungan pasien, terdapat penurunan sebesar 5,14% pada TA
2019. Bila dilihat dari pendapatan jasa pelayanan rumah sakit, terdapat
kenaikan sebesar 0,05%, meskipun terjadi penurunan jumlah kunjungan
pasien sebesar 5,14%..
2. Belanja NegaraCapaian belanja TA 2019 dibandingkan dengan TA 2018 adalah sebagai
berikut:
LAKIP Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo Magelang 2019
58
KODE JENIS BELANJA PAGU REALISASI CAPAIAN51 Belanja Pegawai 45.609.536.000 43.873.168.177 96,19%52 Belanja Barang 98.338.682.000 87.802.746.640 89,29%53 Belanja Modal 26.991.502.000 22.250.583.807 82,44%
TOTAL 170.939.720.000 153.926.498.624 90,05%
KODE JENIS BELANJA PAGU REALISASI CAPAIAN51 Belanja Pegawai 44.035.534.000 42.471.235.265 96,45%52 Belanja Barang 110.155.068.000 91.021.718.353 82,63%53 Belanja Modal 24.334.034.000 22.668.728.314 93,16%
TOTAL 178.524.636.000 156.161.681.932 87,47%
A. Perbandingan Pagu Tahun 2019 dan Tahun 2018
KODE JENIS BELANJA TA 2019 TA 2018 % NAIK/TURUN51 Belanja Pegawai 45.609.536.000 44.035.534.000 3,57%52 Belanja Barang 98.338.682.000 110.155.068.000 -10,73%53 Belanja Modal 26.991.502.000 24.334.034.000 10,92%
TOTAL 170.939.720.000 178.524.636.000 -4,25%
PAGU DAN REALISASI BELANJATA 2019
TA 2018
PAGU
-
20.000.000.000
40.000.000.000
60.000.000.000
80.000.000.000
100.000.000.000
120.000.000.000
BelanjaPegawai
BelanjaBarang
BelanjaModal
PAGU
TA 2019
TA 2018
LAKIP Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo Magelang 2019
59
B. Perbandingan Realisasi TA 2019 dan TA 2018
KODE JENIS BELANJA TA 2019 TA 2018 % NAIK/TURUN51 Belanja Pegawai 43.873.168.177 42.471.235.265 3,30%52 Belanja Barang 87.802.746.640 91.021.718.353 -3,54%53 Belanja Modal 22.250.583.807 22.668.728.314 -1,84%
TOTAL 153.926.498.624 156.161.681.932 -1,43%
REALISASI
-
20.000.000.000
40.000.000.000
60.000.000.000
80.000.000.000
100.000.000.000
BelanjaPegawai
BelanjaBarang
BelanjaModal
REALISASI
TA 2019
TA 2018
Berdasarkan data dan diagram diatas tampak bahwa pagu untuk belanja
pegawai dan belanja modal tahun 2019 meningkat dibandingkan tahun 2018,
sementara pagu belanja barang tahun 2019 mengalami penurunan
dibandingkan tahun 2018. Sedangkan untuk realisasi belanja yang mengalami
penurunan pada periode TA 2019 dibandingkan TA 2018 yaitu pada belanja
barang sebesar 3,54% dan belanja modal sebesar 1,84%. Adapun rincian
belanja yang mengalami penurunan tersebut yaitu:
LAKIP Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo Magelang 2019
60
A. Belanja Barang
REALISASI TA2019
REALISASI TA2018
Naik/(Turun) %
Belanja Barang 18.331.112.738 21.070.348.980 (2.739.236.242) (13,00)
Belanja Jasa 1.698.926.715 1.605.311.229 93.615.486 5,83
Belanja Pemeliharaan 6.972.804.034 7.640.777.812 (667.973.778) (8,74)
Belanja Perjalanan Dalam Negeri 790.154.273 954.250.968 (164.096.695) (17,20)
Belanja Barang BLU:
Belanja Gaji dan Tunjangan 36.029.055.523 32.682.273.719 3.346.781.804 10,24
Belanja Barang - BLU 93.933.366 793.689.923 (699.756.557) (88,16)
Belanja Jasa - BLU 11.284.487.603 12.740.289.031 (1.455.801.428) (11,43)
Belanja Pemeliharaan - BLU 1.257.206.549 1.238.856.491 18.350.058 1,48
Belanja Perjalanan 215.698.975 69.859.342 145.839.633 -Belanja Penyediaan Barangdan Jasa BLU Lainnya
2.996.937.759 3.148.282.750 (151.344.991) (4,81)
Belanja Barang BLU yangMenghasilkan Persediaan BLU 8.132.429.105 9.077.778.108 (945.349.003) (10,41)
Jumlah Belanja 87.802.746.640 91.021.718.353 (3.218.971.713) (3,54)
URAIAN JENIS BELANJA
Dari data perbandingan rincian realisasi belanja barang diatas, yang mengalami
penurunan terdapat pada jenis belanja:
1. Belanja Barang RMPenurunan realisasi Belanja Barang pada TA 2019 dibandingkan TA 2018
sebesar Rp2.739.236.242,- atau 13,00%. Komponen Belanja Barang terdiri
dari:
TA 2019 TA 2018 Naik/(Turun) %a. Belanja Barang
Operasional4.516.766.990 4.558.510.188 (41.743.198) (0,92)
b. Belanja Barang NonOperasional
689.361.841 882.568.119 (193.206.278) (21,89)
c. Belanja BarangPersediaan
13.124.983.907 15.629.270.673 (2.504.286.766) (16,02)
18.331.112.738 21.070.348.980 (2.739.236.242) (13,00)
URAIAN JENIS BELANJA
Total
Dari tabel diatas terlihat bahwa untuk semua komponen Belanja
Barang RM pada tahun 2019 mengalami penurunan dibandingkan tahun
2018. Rincian dari masing-masing komponen belanja tersebut adalah:
a. Belanja Barang Operasional
LAKIP Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo Magelang 2019
61
URAIAN JENIS BELANJA TA 2019 TA 2018 Naik/(Turun) %Belanja KeperluanPerkantoran 4.317.189.489 3.783.927.269 533.262.220
14,09
Belanja PengirimanSurat Dinas Pos Surat
42.977.501 58.002.919 (15.025.418) (25,90)
Belanja HonorOperasional SatuanKerja
156.600.000 336.060.000 (179.460.000) (53,40)
Belanja BarangOperasional Lainnya
- 380.520.000 (380.520.000) (100,00)
Total 4.516.766.990 4.558.510.188 (41.743.198) (0,92)
Berdasarkan tabel diatas, Belanja Barang Operasional yang mengalami
penurunan yaitu:
- Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Surat, hal ini terjadi karena
adanya kebijakan manajemen untuk menerapkan paperless
(pengiriman dokumen atau laporan melalui media elektronik) guna
berpartisipasi pada program go green
- Belanja Honor Operasional Satuan Kerja, yaitu peniadaan beberapa
honor operasional pada tahun 2019
- Belanja Barang Operasional Lainnya, merupakan biaya pengolahan
darah PMI, dimana pada tahun 2019 masuk ke kelompok belanja
keperluan perkantoran
b. Belanja Barang Non Operasional
URAIAN JENIS BELANJA TA 2019 TA 2018 Naik/(Turun) %Belanja Bahan 432.871.741 574.039.619 (141.167.878) (24,59)Belanja Barang NonOperasional Lainnya
256.490.100 308.528.500 (52.038.400) (16,87)
Total 689.361.841 882.568.119 (193.206.278) (21,89)
Seluruh komponen Belanja Barang Non Operasional tersebut
mengalami penurunan, yaitu:
- Belanja Bahan, terjadi karena peniadaan belanja bahan makanan
untuk pemenuhan kebutuhan pegawai pada tahun 2019
- Belanja Barang Non Operasional Lainnya, merupakan biaya
penyelenggaraan kegiatan pelatihan, workshop, dan kegitan
pertemuan lainnya, dimana pada tahun 2019 terdapat efisiensi
berupa pembatasan jumlah SDM yang mengikuti kegiatan perjalanan
LAKIP Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo Magelang 2019
62
dinas dalam rangka pelatihan, workshop, maupun kegiatan
pertemuan lainnya
c. Belanja Barang Persediaan
URAIAN JENIS BELANJA TA 2019 TA 2018 Naik/(Turun) %Belanja BarangPersediaan BarangKonsumsi
5.045.847.215 2.804.276.043 2.241.571.172 79,93
Belanja BarangPersediaan Lainnya
8.079.136.692 12.824.994.630 (4.745.857.938) (37,00)
Total 13.124.983.907 15.629.270.673 (2.504.286.766) (16,02)
Berdasarkan tabel diatas, yang mengalami penurunan pada Belanja
Barang Persediaan adalah Belanja Barang Persediaan Lainnya yang
merupakan belanja persediaan obat dan BMHP. Belanja tersebut
mengalami penurunan dikarenakan sebagian besar pemenuhan
kebutuhan atas persediaan tersebut menggunakan anggaran BLU.
2. Belanja Pemeliharaan RMTerdapat penurunan Belanja Pemeliharaan pada TA 2019
dibandingkan TA 2018 sebesar Rp667.973.778,- atau 8,74%.
Komponen Belanja Pemeliharaan terdiri dari:
URAIAN JENIS BELANJA TA 2019 TA 2018 Naik/(Turun) %Belanja PemeliharaanGedung dan Bangunan
4.651.847.789 4.874.461.809 (222.614.020) (4,57)
Belanja PemeliharaanPeralatan dan Mesin
1.748.354.080 2.143.172.828 (394.818.748) (18,42)
Belanja BarangPersediaanPemeliharaanPeralatan dan Mesin
478.325.000 410.615.000 67.710.000 16,49
Belanja PemeliharaanJaringan
94.277.165 212.528.175 (118.251.010) (55,64)
Total 6.972.804.034 7.640.777.812 (667.973.778) (8,74)
Belanja Pemeliharaan anggaran RM cenderung mengalami
penurunan, kecuali pada komponen Belanja Barang Persediaan
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin yang merupakan belanja atas
kebutuhan bahan bakar minyak dimana pada tahun 2019 mengalami
kenaikan. Sementara untuk penurunan pada belanja pemeliharaan
yang lain disebabkan karena pemeliharaan dilakukan secara
LAKIP Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo Magelang 2019
63
swakelola oleh rumah sakit dengan mengoptimalkan penggunaan
bahan persediaan yang tersedia di rumah sakit.
3. Belanja Perjalanan Dalam Negeri RM
URAIAN JENIS BELANJA TA 2019 TA 2018 Naik/(Turun) %Belanja PerjalananBiasa
723.650.673 885.026.968 (161.376.295) (18,23)
Belanja PerjalananDinas Dalam Kota
57.291.600 69.224.000 (11.932.400) (17,24)
Belanja PerjalananDinas Paket MeetingDalam Kota
9.212.000 - 9.212.000 -
Belanja PerjalananDinas Paket Meeting
- - - -
Total 790.154.273 954.250.968 (164.096.695) (17,20)
Penurunan realisasi Belanja Perjalanan Dalam Negeri RM pada TA
2019 dibandingkan TA 2018 sebesar Rp164.096.695,- atau 17,20%.
Penurunan tersebut terkait dengan kebijakan manajemen dalam
membatasi jumlah SDM yang mengikuti kegiatan perjalanan dinas.
4. Belanja Barang BLU
URAIAN JENIS BELANJA TA 2019 TA 2018 Naik/(Turun) %
Belanja Barang BLU 45.883.366 793.689.923 (747.806.557) (94,22)
Belanja Barang BLUkepada BLU Lain
48.050.000 - 48.050.000 -
Total 93.933.366 793.689.923 (699.756.557) (88,16)
Pada periode TA 2019, Belanja Barang BLU mengalami penurunan
sebesar Rp699.756.557,- atau 88,16% dibandingkan TA 2018.
Penurunan tersebut terjadi karena terdapat belanja yang pada tahun
2018 menggunakan anggaran BLU dan pada tahun 2019 beralih ke
anggaran RM.
5. Belanja Jasa BLU
URAIAN JENIS BELANJA TA 2019 TA 2018 Naik/(Turun) %
Belanja Jasa BLU 11.284.487.603 12.740.289.031 (1.455.801.428) (11,43)
LAKIP Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo Magelang 2019
64
Belanja Jasa BLU mengalami penurunan sebesar Rp1.455.801.428,-
atau 11,43% pada periode TA 2019 dibandingkan TA 2018.
Penurunan tersebut disebabkan oleh adanya kebijakan manajemen
terkait dengan penetapan status kepegawaian pegawai BLU Non
PNS yang berpengaruh pada pengeluaran rumah sakit untuk
pemenuhan belanja pegawai BLU dan terdapat beberapa pegawai
BLU Non PNS yang mengundurkan diri.
6. Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya
URAIAN JENIS BELANJA TA 2019 TA 2018 Naik/(Turun) %Belanja PenyediaanBarang dan Jasa BLULainnya
2.996.937.759 3.148.282.750 (151.344.991) (4,81)
Penurunan yang terjadi pada Belanja Penyediaan Barang dan Jasa
BLU Lainnya pada periode TA 2019 dibandingkan TA 2018 adalah
sebesar Rp151.344.991,- atau 4,81%. Belanja penyediaan barang
dan jasa BLU lainnya merupakan akun yang menampung
pengeluaran untuk pembayaran perjalanan dinas BLU, honor
narasumber, akomodasi sopir atau untuk belanja operasional BLU,
dan belanja peningkatan SDM dan terdapat efisiensi terkait dengan
belanja-belanja tersebut.
7. Belanja Barang BLU yang Menghasilkan Persediaan BLU
URAIAN JENIS BELANJA TA 2019 TA 2018 Naik/(Turun) %Belanja BarangPersediaan BarangKonsumsi - BLU
- 4.507.321.924 (4.507.321.924) (100,00)
Belanja BarangPersediaanPemeliharaan - BLU
- 313.990.050 (313.990.050) (100,00)
Belanja BarangPersediaan Lainnya -BLU
8.132.429.105 4.256.466.134 3.875.962.971 91,06
Total 8.132.429.105 9.077.778.108 (945.349.003) (10,41)
Secara total, Belanja Barang BLU yang Menghasilkan Persediaan
BLU mengalami penurunan pada TA 2019 dibandingkan TA 2018
yaitu sebesar Rp945.349.003 atau 10,41%.Penurunan tersebut
LAKIP Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo Magelang 2019
65
terjadi pada Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi-BLU,
dimana pada TA 2019 tidak terdapat realisasi pada belanja tersebut
karena pada TA 2019 menggunakan anggaran RM sementara pada
TA 2019 menggunakan anggaran BLU. Selain itu penurunan juga
terjadi pada Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan-BLU, yaitu
pada TA 2019 tidak terdapat realisasi dikarenakan memang tidak
dianggarkan untuk belanja tersebut.Sementara itu terdapat kenaikan
yang signifikan pada Belanja Barang Persediaan Lainnya-BLU yang
merupakan belanja atas pengadaan obat dan BMHP, dimana pada
TA 2019 sebagian besar pemenuhan atas belanja tersebut
menggunakan anggaran BLU, sementara pada TA 2018
menggunakan anggaran RM.
Untuk Belanja Persediaan, baik anggaran RM maupun BLU, secara
total dapat dirinci sebagai berikut:
TA 2019 TA 2018 Naik/(Turun) %a. Belanja Barang
Persediaan BarangKonsumsi
5.045.847.215 7.311.597.967 (2.265.750.752) (30,99)
- Belanja BarangPersediaan BarangKonsumsi - RM
5.045.847.215 2.804.276.043 2.241.571.172 79,93
- Belanja BarangPersediaan BarangKonsumsi - BLU
- 4.507.321.924 (4.507.321.924) (100,00)
b. Belanja BarangPersediaanPemeliharaan - BLU
- 313.990.050 (313.990.050) (100,00)
c. Belanja BarangPersediaan Lainnya
16.211.565.797 17.081.460.764 (869.894.967) (5,09)
- Belanja BarangPersediaan Lainnya -RM
8.079.136.692 12.824.994.630 (4.745.857.938) (37,00)
- Belanja BarangPersediaan Lainnya -BLU
8.132.429.105 4.256.466.134 3.875.962.971 91,06
21.257.413.012 24.707.048.781 (3.449.635.769) (13,96)
URAIAN JENIS BELANJA
Total
Berdasarkan tabel diatas, secara total Belanja Persediaan mengalami
penurunan pada TA 2019 dibandingkan TA 2018 sebesar
Rp3.449.635.769,- atau 13,96%. Hal tersebut menunjukkan adanya
efisensi sehubungan dengan kebijakan manajemen untuk
LAKIP Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo Magelang 2019
66
mengurangi belanja persediaan dengan memaksimalkan persediaan
yang telah dimiliki dalam memenuhi kebutuhan operasional rumah
sakit.
B. Belanja Modal
REALISASITA 2019
REALISASITA 2018
Naik/(Turun) %
Belanja Modal Tanah - - - -
2.615.458.708 1.950.891.428 664.567.280 34,06
9.053.494.265 10.653.511.369 (1.600.017.104) (15,02)
- 4.531.550.064 (4.531.550.064) (100,00)
Belanja Modal Lainnya - - - -
Belanja Modal Tanah -BLU
- - - -
Belanja ModalPeralatan dan Mesin -BLU
2.943.249.828 5.353.880.047 (2.410.630.219) (45,03)
Belanja ModalGedung danBangunan - BLU
7.550.381.006 48.881.524 7.501.499.482 15.346,29
Belanja Modal Jalan,Jaringan, dan Irigasi-BLU
- 114.504.542 (114.504.542) (100,00)
Belanja ModalLainnya - BLU
88.000.000 15.509.340 72.490.660 -
Jumlah Belanja 22.250.583.807 22.668.728.314 (418.144.507) (1,84)
URAIAN JENIS BELANJA
Belanja Modal Peralatandan MesinBelanja Modal Gedungdan BangunanBelanja Modal Jalan,Jaringan, dan Irigasi
Belanja Modal BadanLayanan Umum
Berdasarkan tabel diatas, terdapat penurunan Belanja Modal pada:
1. Belanja Modal Gedung dan Bangunan – RM
2. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi – RM
3. Belanja Modal Peralatan dan Mesin – BLU
4. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi – BLU
Secara total, Belanja Modal pada TA 2019 mengalami penurunan
dibandingkan TA 2018 yaitu sebesar Rp.418.144.507,- atau 1,84%. Hal
tersebut disebabkan karena investasi lebih banyak dilakukan di tahun
sebelum 2019 guna mendukung layanan operasional rumah sakit sesuai
LAKIP Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo Magelang 2019
67
dengan program yang telah disusun oleh manajemen dan di TA 2019
tidak dilakukan investasi pada jalan, irigasi, maupun jaringan.
Sementara pada tahun 2019 investasi yang dilakukan adalah
pembangunan gedung rawat inap dan rawat jalan Instalasi Kesehatan
Jiwa Anak dan Remaja serta pemenuhan kebutuhan pengembangan
layanan yang sudah ada dan beberapa layanan baru (webinar,
vaksinasi, klinik haji dan umroh).
C. Lain-lain1. Sehubungan dengan swakelola pengolahan air bersih rumah sakit,
pada pertengahan tahun 2019 sudah tidak lagi melakukan belanja
air galon guna keperluan air bersih rumah sakit. Atas hal tersebut,
terdapat penurunan kebutuhan air galon pada TA 2019
dibandingkan TA 2018, yaitu:
SELISIH %
BelanjaKebutuhanAir Galon
100.625.000 236.687.500 (136.062.500) (57,49)
NAIK/(TURUN)KEGIATAN TA 2019 TA 2018
2. Dengan telah dimilikinya mesin fotocopy, terdapat penurunan
belanja kebutuhan fotocopy pada TA 2019 dibandingkan TA 2018,
yaitu:
SELISIH %
BelanjaKebutuhanFotocopy
85.576.280 296.154.270 (210.577.990) (71,10)
NAIK/(TURUN)KEGIATAN TA 2019 TA 2018
LAKIP Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo Magelang 2019
68
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.
A. Matrik Rincian Sasaran, strategi, program dan kegiatan Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2019
NOSASARAN
STRATEGISINDIKATOR
KINERJAPROGRAM KERJA KEGIATAN
ANGGARAN
BELANJAPEGAWAI
BELANJABARANG
BELANJAMODAL
Perspektif Keuangan
1
Terwujudnya tata
kelola keuangan yang
baik
Rasio Pencapaian
pendapatan terhadap
proyeksi
Monitoring, Evaluasi
dan Pengendalian Biaya
2Terwujudnya efisiensi
anggaran
Pendapatan
Operasional terhadap
Biaya Operasional
Penilaian Kinerja
Keuangan
Perspektif Kepuasan Stake Holder
3
Terwujudnya
Kepuasan Stake
Holder
Kepuasan Pelanggan
Survey kepuasan
pelanggan:
Pasien / keluarga
BPJS
Dinas sosial / Dinas
kesehatan.
Survey15.000.000
Kecepatan Respon
LAKIP Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo Magelang 2019
69
NOSASARAN
STRATEGISINDIKATOR
KINERJAPROGRAM KERJA KEGIATAN
ANGGARAN
BELANJAPEGAWAI
BELANJABARANG
BELANJAMODAL
Terhadap Komplain
Perspektif Internal Bisnis Proses
4Terwujudnya Inovasi
Pelayanan Holistik
Jumlah produk
layanan inovatif
kesehatan jiwa anak
dan remaja
Holistic Care : Suicide
Prevention
Mapping
Pengembangan atau
evaluasi produk
layanan bersama Ka
SMF, Komdik
dan Komper
Sesuai
Tupoksi10.000.000
Menetapkan produk
layanan, monitoring
dan evaluasi
kesehatan jiwa anak
remaja dan
kesehatan jiwa
masyarakat
berdasarkan hasil
mapping
pengembangan
Sesuai
Tupoksi
LAKIP Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo Magelang 2019
70
NOSASARAN
STRATEGISINDIKATOR
KINERJAPROGRAM KERJA KEGIATAN
ANGGARAN
BELANJAPEGAWAI
BELANJABARANG
BELANJAMODAL
Peningkatan
kompetensi100.000.000
Jumlah produk
layanan Consultation
Liaison Psychiatri
(CLP)
Pengembangan
pelayanan holistic:
Psiko surgery
Mapping
Pengembangan atau
evaluasi produk
layanan bersama Ka
SMF, Komdik
dan Komper
Sesuai
Tupoksi10.000.000
Menetapkan produk
layanan, monitoring
dan evaluasi
Consultation Liaison
Psikiatri (CLP)
berdasarkan
hasil mapping
pengembangan
Sesuai
Tupoksi
Peningkatan
kompetensi
Sesuai
Tupoksi100.000.000
LAKIP Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo Magelang 2019
71
NOSASARAN
STRATEGISINDIKATOR
KINERJAPROGRAM KERJA KEGIATAN
ANGGARAN
BELANJAPEGAWAI
BELANJABARANG
BELANJAMODAL
Jumlah produk
layanan Psychiatri
Forensik
Pengembangan
pelayanan psikiatri
forensik: Psikotic,
Retardasi Mental
Mapping
Pengembangan atau
evaluasi produk
layanan bersama Ka
SMF, Komdik
dan Komper
Sesuai
Tupoksi10.000.000
Menetapkan produk
layanan, monitoring
dan evaluasi Psikiatri
Forensik berdasarkan
hasil mapping
pengembangan
Sesuai
Tupoksi
Peningkatan
kompetensi
Sesuai
Tupoksi100.000.000
5
Terwujudnya
pendidikan dan
pelatihan berbasis
best practice dari
Jumlah Topik
Pelatihan berbasis
best practice dari
pelayanan
Menyusun rencana
pelatihan terstandar
dengan modul hasil best
practice
Menyusun draft
rencana pelatihan
Konsultasi draft
rencana pelatihan
5.000.000
LAKIP Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo Magelang 2019
72
NOSASARAN
STRATEGISINDIKATOR
KINERJAPROGRAM KERJA KEGIATAN
ANGGARAN
BELANJAPEGAWAI
BELANJABARANG
BELANJAMODAL
pelayanan Finalisasi rencana
pelatihan
Menyusun modul
berdasarkan best
practice
Menyusun draft
modul pelatihan
Konsultasi draft
modul pelatihan
Finalisasi modul
pelatihan
10.000.000
Melaksanakan pelatihan
Melaksanakan
pelatihan
Monev pelatihan
50.000.000
LAKIP Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo Magelang 2019
73
NOSASARAN
STRATEGISINDIKATOR
KINERJAPROGRAM KERJA KEGIATAN
ANGGARAN
BELANJAPEGAWAI
BELANJABARANG
BELANJAMODAL
6
Terwujudnya
kemitraan strategis
dengan institusi dan
masyarakat dalam
pelayanan,
pendidikan, dan
penelitian
Jumlah kemitraan
dengan institusi dan
masyarakat dalam
pelayanan
Bimbingan dan
pendampingan (TOT)
doter dan petugas
kesehatan, petugas
Lapas, Guru, petugas
sosial dan kader
kesehatan masyaraka
tingkat kota Magelang,
kabupaten magelang,
tingkat karesidenan
kedu dan banyumas
Melakukan bimbingan
dan pendampingan,
monitoring dan
evaluasi hasil
bimbingan kepada
petugas puskesmas,
lapas, guru, petugas
sosial dan kader
kesehatan
masyarakat tingkat
kota magelang,
kabupaten magelang,
kedu
dan banyumas
Sesuai
Tupoksi200.000.000
LAKIP Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo Magelang 2019
74
NOSASARAN
STRATEGISINDIKATOR
KINERJAPROGRAM KERJA KEGIATAN
ANGGARAN
BELANJAPEGAWAI
BELANJABARANG
BELANJAMODAL
Jumlah kemitraan
dengan institusi dan
masyarakat dalam
pendidikan dan
penelitian
Sosialisasi produk
pendidikan RSJS
kepada institusi
pendidikan yang belum
menjadi mitra
Mengadakan
workshop standar
praktik klinis dengan
peserta:
- Institusi pendidikan
yang sudah menjadi
mitra
-institusi pendidikan
yang
akan diprospek
50.000.000
7
Terwujudnya
penerapan
proses bisnis
terintegrasi
Maksimum temuan
setiap hasil audit
LAKIP Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo Magelang 2019
75
NOSASARAN
STRATEGISINDIKATOR
KINERJAPROGRAM KERJA KEGIATAN
ANGGARAN
BELANJAPEGAWAI
BELANJABARANG
BELANJAMODAL
8
Terwujudnya hasil
riset berdasarkan blue
print penelitian
Jumlah Hasil Riset
dari Blue Print
Menyusun penelitian
berdasarkan blueprint
a. Melakukan
koordinasi dengan
direktorat untuk
menyusun rancangan
penelitian
b. Mengkompilasi
usulan judul
penelitian
c. Menentukan
prioritas penelitian
yang sesuai dengan
kebutuhan
Menyiapkan Tim
Peneliti
Membuat SK
Tim Peneliti
Melaksanakan
Penelitian
Melakukan ethical
clearance
Kegiatan Penelitian
50.000.000
9 Terwujud mutu Prosentase
LAKIP Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo Magelang 2019
76
NOSASARAN
STRATEGISINDIKATOR
KINERJAPROGRAM KERJA KEGIATAN
ANGGARAN
BELANJAPEGAWAI
BELANJABARANG
BELANJAMODAL
pelayanan dan
keselamatan pasien
(Good Clinical
Governance)
Pencapaian Indikator
Mutu Klinik
Peningkatan efektifitas
dan konsistensi ISO
9001 dan JCI
Evaluasi hasil
pencapaian
efektivitas pelayanan
tahun lalu
Penyusunan POA
Pencapaian efektifitas
Pelayanan Penilaian
indikator pencapaian
efektivitas
pelayanan
Sesuai
Tupoksi1.000.000.000
Prosentase
Pencapaian Indikator
Mutu Manajerial
Sesuai
Tupoksi1.500.000.000
10
Terwujudnya standar
mutu pendidikan dan
pelatihan
Jumlah Pelatihan
yang memliki
Kurikulum Terstandar
Menyusun rencana
pelatihan yang akan
dibuat kurikulum
rapat penyusunan
rencana
kegiatan tahun
berjalan
5.000.000
LAKIP Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo Magelang 2019
77
NOSASARAN
STRATEGISINDIKATOR
KINERJAPROGRAM KERJA KEGIATAN
ANGGARAN
BELANJAPEGAWAI
BELANJABARANG
BELANJAMODAL
Membentuk tim
penyusun kurikulum
membentuk surat
tugas untuk tim
penyusun kurikulum
Koordinasi Tim
penyusun kurikulum
1.500.000
Menyusun kurikulum
pelatihan
Membuat draft
kurikulum pelatihan
Finalisasi Kurikulum
pelatihan
15.000.000
11
Terwujudnya tata
kelola organisasi yang
baik (Good Corporate
Governance)
Capaian indikator
kinerja RS BLU tahun
berjalan
Monitoring dan Evaluasi
Capaian KinerjaEvaluasi Berkala
Perspektif Pertumbuhan dan Pembelajaran
12
Terwujudnya budaya
kerja sesuai nilai-nilai
organisasi
Prosentase Hasil
Penilain Nilai Nilai
Organisasi
Learning Organization
(outbond)
Pelatihan budaya
kerja, capacity
building, outbond
202.540.000 24.665.000
Learning Organization
LAKIP Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo Magelang 2019
78
NOSASARAN
STRATEGISINDIKATOR
KINERJAPROGRAM KERJA KEGIATAN
ANGGARAN
BELANJAPEGAWAI
BELANJABARANG
BELANJAMODAL
(inclass)
Survey Budaya Kerja
berbasis nilai - nilai
organisasi
13Terwujudnya SIM RS
terintegrasi
Jumlah modul
Manajemen yang
terintegrasi
BI 2 (Management
Bisnis Intelegent 2)
Developing Software 750.000.000
User
Requirement
14
Tersedianya SDM
yang kompeten
sesuai kebutuhan
organisasi
Prosentase
Pencapaian
Kompetensi SDM
Penilaian capaian
peningkatan kompetensi
SDM:
- Instalasi di Direktorat
Keuangan dan
Administrasi Umum
pendidikan dan
pelatihan untuk
pemenuhan standar
kompetensi
pelayanan
3.962.391.000 472.383.000
15
Terwujudnya
keandalan sarana dan
prasarana
Minimum Prosentase
OEE
Optimalisasi
pemanfaatan Aset
Tetap
Kerja sama dengan
pihak
ketiga
Penanaman 200.000.000
LAKIP Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo Magelang 2019
79
NOSASARAN
STRATEGISINDIKATOR
KINERJAPROGRAM KERJA KEGIATAN
ANGGARAN
BELANJAPEGAWAI
BELANJABARANG
BELANJAMODAL
pohon/tumbuhan
di lahan kosong
TOTAL 4.566.431.000 4.277.048.000
LAKIP Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo Magelang 2019
80
B. REALISASI ANGGARAN
Pelaksanaan kegiatan Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo Magelang di tahun
2019 didukung sumber dana APBN dan BLU. Sumber dana dan realisasi
anggaran secara rinci adalah sebagai berikut :
NO URAIAN PAGU 2019 REALISASI 2019(Rp)
PERSENTASEREALISASI(Rp)
I RUPIAH MURNIA. BELANJA MODALGedung LayananBelanja modal gedung danbangunan 10.486.058.000 9.053.494.265 86%Belanja modal jalan, irigasi,dan jaringan 0 0
Alat KesehatanBelanja modal peralatandan mesin 2.644.686.000 2.615.458.708 99%
Layanan Internal (Overhead)Belanja modal peralatandan mesin 0 0
B. BELANJA BARANGObat-obatan dan bahan medis habis pakaiBelanja barang persediaanlainnya 8.171.920.000 8.079.136.692 99%
Layanan PerkantoranBelanja barang operasional 5.002.490.000 4.516.766.990 90%Belanja barang nonoperasional 779.656.000 689.361.841 88%
Belanja barang persediaan 2.210.163.000 1.899.730.667 86%
Belanja jasa 1.813.000.000 1.698.926.715 94%
Belanja pemeliharaan 7.678.628.000 6.972.804.034 91%Belanja perjalanan dalamnegeri 862.660.000 790.154.273 92%
Layanan Operasional UPT BLUBelanja Barang Persediaan 3.416.400.000 3.146.116.548 92%
C. BELANJA PEGAWAILayanan PerkantoranBelanja gaji dan tunjanganPNS 45.323.119.000 43.627.035.177 96%
Belanja lembur 286.417.000 246.133.000 86%
TOTAL RM 88.675.197.000 83.335.118.910 94%II BLU
A. BELANJA MODALGedung LayananBelanja modal BLU 9.177.779.000 7.547.331.006 82%
LAKIP Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo Magelang 2019
81
NO URAIAN PAGU 2019 REALISASI 2019(Rp)
PERSENTASEREALISASI
Alat KesehatanBelanja modal BLU 1.784.750.000 1.572.471.165 88%
Layanan Sarana dan Prasarana InternalBelanja modal BLU 2.898.229.000 1.458.778.663 50%
B. BELANJA BARANGLayanan Operasional UPT BLUBelanja barang BLU 56.068.538.000 51.880.369.775 93%
Obat-obatan dan bahan medis habis pakaiBelanja barang BLU 12.335.227.000 8.132.429.105 66%
TOTAL BLU 82.264.523.000 70.591.379.714 86%
Pencapaian target pendapatan tahun 2019
NO URAIANESTIMASI
PENDAPATAN(Rp)
REALISASI 2019(Rp)
PERSENTASEREALISASI
I. PENDAPATAN BLU
1 Pendapatan jasa pelayananrumah sakit 81.078.594.000 72.615.347.520 90%
2 Pendapatan hasil kerja samaperorangan 12.000.000 11.050.000 92%
3 Pendapatan hasil kerja samalembaga/badan usaha 19.200.000 17.735.000 92%
4
Pendapatan dari pelayananBLU yang bersumber darientitas pemerintah pusat dalamsatu kementeriannegara/lembaga
96.958.000 190.320.000 196%
5
Pendapatan dari pelayananBLU yang bersumber darientitas pemerintah pusat diluarkementerian negara/lembagayang membawahi BLU
0 1.700.000 -
6 Pendapatan jasa layananperbankan BLU 261.489.000 675.408.695 258%
7
Komisi, potongan, dan/ataubentuk lain sebagai akibat daripengadaan barang/jasa olehBLU
50.000.000 5.289.984 11%
8Penerimaan kembali belanjabarang BLU tahun anggaranyang lalu
0 2.467.755 -
9Penerimaan kembali belanjamodal BLU tahun anggaranyang lalu
50.000.000 0 0%
10 Pendapatan lain-lain BLU 76.000.000 144.619.077 190%
LAKIP Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo Magelang 2019
82
NO URAIANESTIMASI
PENDAPATAN(Rp)
REALISASI 2019(Rp)
PERSENTASEREALISASI
11 Pendapatan BLU lainnya darisewa tanah 285.500.000 130.489.396 46%
12 Pendapatan BLU lainnya darisewa gedung 12.282.000 419.906.976 3419%
13 Pendapatan BLU lainnya darisewa ruangan 26.500.000 48.300.000 182%
14 Pendapatan BLU lainnya darisewa peralatan dan mesin 96.000.000 4.200.000 4%
15 Pendapatan BLU lainnya darisewa aset tetap lainnya 200.000.000 0 0%
16 Pendapatan BLU lainnya darisewa lainnya 0 320.000 -
TOTAL BLU 82.264.523.000 74.267.154.403 90%II. PENDAPATAN PNBP LAINNYA
1 Pendapatan dari penjualanperalatan dan mesin 0 57.389.776 -
2Pendapatan dariPemindahtanganan BMNLainnya
0 126.184.765 -
3 Pendapatan sewa tanah,gedung, dan bangunan 0 10.318.798 -
4Pendapatan DendaPenyelesaian PekerjaanPemerintah
0 3.963.311 -
5Penerimaan kembali belanjapegawai tahun anggaran yanglalu
0 90 -
TOTAL PNBP 0 197.856.740 -
TOTAL 82.264.523.000 74.465.011.143 91%
LAKIP Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo Magelang 2019
83
BAB IV
PENUTUP
Pencapaian kinerja kegiatan - kegiatan yang mendukung program tidak
selalu dapat tergambarkan dalam keberhasilan atau kegagalan pencapaian
indikator sasaran program, karena masih dipengaruhi oleh pencapaian kinerja
kegiatan dan program dari sektor lain. Sementara laporan akuntabilitas kinerja
Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo Magelang tahun 2019 pada kinerja pelaksanaan
kegiatan yang mendukung program dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi
selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2019.
Realisasi program tahun 2019 ini merupakan kelanjutan dari apa yang telah
dihasilkan pada tahun-tahun sebelumnya dan akan dilanjutkan pada tahun-tahun
mendatang sesuai dengan pentahapan pencapaian sasaran Rencana Strategis
yang telah ditetapkan. Seluruh kegiatan Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo
Magelang tahun 2019 akan ikut memberikan kontribusi dalam Program Pelayanan
Kesehatan pada laporan Akuntabilitas Kinerja Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo
Magelang Tahun 2019.
Diharapkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr.
Soerojo Magelang ini dapat digunakan sebagai peningkatan kinerja Rumah Sakit
Jiwa Prof. Dr. Soerojo Magelang di masa yang akan datang.
LAKIP Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo Magelang 2019
84
LAMPIRAN
1. PERJANJIAN KINERJA
2. LAIN-LAIN