kesimpulan ami jaats abb
DESCRIPTION
dadagadTRANSCRIPT
LEMBAR PEMERIKSAAN AMIKE-1
PROYEK : ABB
UNIT TEAM AUDIT : Divisi Manajemen KonstruksiNAMA AUDIT : Pahlawan Butarbutar
NOHASIL PEMERIKSAANREFERENSICATATAN
1Pengelolaan Proyek
Tidak lengkapnya dokumen resmi sebagai acuan pelaksaan pekerjaan
Gambar for construction mengalami perubahan. Terdapat 2 gambar for construction pada saat pelaksanaan. Perubahan-perubahan yang terjadi bersifat tidak resmi karena tidak ada dokumen yang menjelaskan sebab perubahan, tidak diketahui siapa yang mengusulkan, siapa yang mereview, dan siapa yang menyetujui. Mayor
2Struktur Organisasi pengawas Pelaksanaan pengawasan tidak memiliki Struktur organisasi yang terencana. Tidak ada koordinasi yang baik baik antara sesama pelaku proyek. Dalam pelaksanaan rapat proyek terlihat jelas bahwa pelaku proyek tidak memiliki tanggung jawab sehingga saling menyalahkan. Pelaku proyek tidak memiliki tugas yang terencana yang dapat dipertanggung jawabkan kepada kantor pusat. Minor
3Pengelolaan Proyek
PT. Griksa Cipta dalam pengelolaan proyek ABB yang terdiri dari pekerjaan perencanaan dan pekerjaan Manajemen Konstruksi. Pelaksanaan perencanaan belum mendapat persetujuan dari manajemen PT. Griksa Cipta. Direksi PT. Griksa Cipta tidak mengetahui bagaimana proses perencaan itu dikerjakan Sampai pda audit ini dilakukan gambar forconstruction yang dikeluarkan belum merupakan suatu dokumen legal.
Kekurangan-kekurangan pada gambar forconstruction antara lain:
Perencanaan struktur baja pada gedung utama merupakan perencanaan dengan menggunakan material yang tidak standar
Lay out arsitektur ruang produksi tidak ada. Spesifikasi material kurang detail. BOQ pelaksanaan tidak lengkap dan perhitungannya kurang tepat ,dllMayor
4Kick Star Meeting Dalam kick Star Meeting banyak terjadi kesepakatan baru yang tidak diketahui oleh direksi PT. Griksa Cipta dan team leader yang bersangkutan Atas ketidak tahuan tersebut, menyebabkan keterlambatan pekerjaan terutama pada proses persetujuan. Atas perubahan tersebut harus dibuatkan suatu dokumen yang dapat melegalkan atas perubahan-perubahan tersebut. Dokumen yang dimaksud menjelaskan sebab-musabab terjadinya perubahan, prosen pengajuan, proses review, dan proses persetujuan
Dokuemen seperti yang dimaksudkan diatas dibuat untuk menjaga kemungkinan yang akan datang apabila terjadi kesalahan pelaksanaan.Mayor
5 Daftar rekaman Rekaman daftar risalah rapat pengawasan berkala dapat ditunjukkan. Seluruh data mulai dari ijin Pelaksanaan pekerjaan, Shop Drawing, Ijin material terdokumentasi dengan baik
Data Surat Masuk dan surat keluar tersusun dengan baik
Daftar laporan mingguan, laparan bulanan, laporan OkOk
Ok
Ok
6 Pengawas sulit melakukan close out karena belum memiliki pegangan dokumen atau bukti otentik terhadap persetujuan perubahan pekerjaan apabila terjadi permasalahan dikemudian hari. Disarankan kepada personil proyek untuk mulai menyusun dokumen perubahan pekerjaan beserta bukti otentik terhadap persetujuan perunahan pekerjaan.
Mayor
Komentar Auditor/Auditi : Pahlawan Butarbutar
Nama Auditor : Ir. Intan Asdarianto
Tanda tangan :Tgl
08 Agustus 2014
Lampiran: 9.6
Formulir : QP-MAI-01-05FORMULIR LAPORAN KETIDAKSESUAIAN & RENCANA TINDAKAN PERBAIKAN
Unit Kerja : Divisi MKFungsi :
DSM terkai : Finishing fasade almunium (Aluform)Tanggal:
8 Agustus 2014Hal : 1 dari 3
Kategori Temuan: Major / MinorPemasangan almunium fasade gedung Operasional tidak maksimal (tidak bagus). Berbagai faktor yang mempengaruhi pekerjaan tersebut adalah, Tidak ada koordinasi yang baik antara pekerjaan struktur baja dan pekerjaan finishing fasade Pekerjaan finishing fasade tidak sesuai jadwal Pemasangan tidak sesuai dengan metode pelaksanaan yang disampaikanKlausul (ISO: 9001: 2008): Klausal 8.3 (Pengendalian produk tidak sesuai)
Lead Auditor / Auditor Ttd
Nama : Ir. Intan Asdarianto
Auditi Ttd
Nama : Eka, DonnyJabatan : Staff JAATS
Tindakan Perbaikan Target tanggal penyelesaian :
Mengundang Kedua subkon tersebu kedalam rapat mingguan dengan hasil sebagai berikut. Subkon Baja akan menambahkan bracket-bracket tambahan untuk memudahkan pemasangan material aluform yang baru
Karena terdapat satu dan lain hal maka perbaikan atas pekerjaan ini dilakukan pada saat pemeliharaan
Nama & Tanda Tangan Auditi :
Verifikasi
Tindakan telah diverifikasi oleh:
(Nama Auditor)
Tanggal:
Tanda tangan
Lampiran: 9.6
Formulir : QP-MAI-01-05FORMULIR LAPORAN KETIDAKSESUAIAN & RENCANA TINDAKAN PERBAIKAN
Unit Kerja : Divisi Perencana
Fungsi :
DSM terkait : Pengendalian produk tidak sesuaiTanggal:
8 Agustus 2014Hal : 2 dari 3
Kategori Temuan: Major / Minor Kebocoran pada lantai diruang Tunnel digedung Utilitas melalui melaui doug house dan sumpit
Perbaikan area doug house selesai dikerjakan pada area doug house sajaKlausul (ISO: 9001: 2008): Klausal 8.3. & Klausal 5.5.1
Lead Auditor / Auditor Ttd
Nama : Ir. Intan Asdarianto
Auditi Ttd
Nama : Eka dan DonnyJabatan : Staff JAATS
Tindakan Perbaikan Target tanggal penyelesaian :Sehubungan dengan permintaan PPK mengenai adanya pompa untuk mengeluarkan air dari sumpit dan telah disetujui oleh kontraktor sesuai dengan risalah rapat mingguan, maka diminta kepada kontraktor untuk segera menyediakan pompa untuk mengeluarkan air dari sumpit di ruang tunnel.Karena terhubung dengan satu dan lain hal maka pekerjsaan pengadaan ini dilaksanakan pada masa pemeliharaan.Nama & Tanda Tangan Auditi :Klausal 8.3. & Klausal 5.5.1
Verifikasi
Tindakan telah diverifikasi oleh:
(Nama Auditor)
Tanggal:
Tanda tangan