kistelek vÁros ÖnkormÁnyzat

KISTELEK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

2011. Évi költségvetése

1

KISTELEK VÁROS KÉPVISELİTESTÜLET 9/2011./II. 15 / K. T. SZÁMÚ

RENDELETE

KISTELEK VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2011évi költségvetésérıl

Az Önkormányzat Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított 1999. évi LXV. törvény 91. § (1) bekezdésében, az államháztartásról szóló, többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 65. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 2011. évi költségvetésérıl az alábbi rendeletet alkotja. A rendelet hatálya

1. § (1) A rendelet hatálya a képviselıtestületre, annak bizottságaira a polgármesteri

hivatalra , az önkormányzat által fenntartott önállóan mőködı, valamint önállóan mőködı és gazdálkodó intézményekre ,valamint a támogatásban részesített jogi személyekre és jogi személyiséggel nem rendelkezı szervezetekre erjed ki.

(2) E rendelet rendelkezéseit a helyi kisebbségi önkormányzat vonatkozásában a

Cigány kisebbségi önkormányzat /2011.(I ) CKÖ számú határozatában foglaltak figyelembevételével lehet alkalmazni.

A költségvetés címrendje

2. § Kistelek Városi Önkormányzat a költségvetési címrendet a következık szerint határozza meg 2011. évre: Cím Neve Alcím Neve száma száma 1 Városi Önkormányzat 1 Kistelek Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2 Szociális feladatok 1 Kistelek Városi Önkormányzat Bölcsıdéje

3 Közmővelıdési feladatok 1 Kisteleki Ede Városi Könyvtár

2

4. Társulások 1 Kistelek és Társult Települések Víziközmő Társulás 2 Térségi Intézményi Társulás

3. § /1/ Kistelek Város Képviselıtestülete az Önkormányzat 2011 évi

Költségvetésének bevételi nettó fıösszegét 2 813 028 eFt-ban kiadási nettó fıösszegét 2 899 126 eFt-ban összes hiányát 138 606 eFt-ban állapítja meg. A hiány finanszírozása: 95 000 eFt folyószámla hietel 43 606 eFt támogatásmegelılegezési hitel ( 3. számú melléklet alapján) mely tartalmazza a Cigány kisebbségi önkormányzat költségvetésének támogatási fıösszegét 1 200 eFt-ot. A Képviselı-testület a költségvetés egyensúlyának megteremtésérıl külsı forrásból a számlavezetı pénzintézet útján biztosított

• mőködési célú hitel –folyószámla hitellel - gondoskodik, melynek felsı határa 95 000 eFt,

• támogatás megelılegezési hitellel gondoskodik 43 606 eFt. A tényleges igénybevételrıl való döntés a képviselı- testület kizárólagos jogkörébe tartozik. A hitelszerzıdés aláírására a képviselı-testület felhatalmazása alapján a polgármester jogosult.

/2/ A bruttó kiadási fıösszeg 3 605 207 eFt Önkormányzat és költségvetési szervei címek, alcímek, elıirányzat-csoportok és kiemelt elıirányzatok szerinti részletezését, valamint a létszámot e rendelet 1. számú melléklete tartalmazza.

/3/ A bruttó bevételi fıösszeg 3 605 207 eFt Önkormányzat és költségvetési szervei címek, alcímek, elıirányzat-csoportok és kiemelt elıirányzatok szerinti részletezését e rendelet 2. számú melléklete tartalmazza.

/4/ Az /1/ bekezdésben megállapított 138 606 eFt hiány finanszírozását a 2.számú melléklet mutatja be.

3

/5/ A mőködési és fejlesztési célú bevételi és kiadási elıirányzatok finanszírozási mővelek 2011-2012-2013. évi alakulását külön bemutató mérleg - tájékoztató jelleggel - az 4. számú melléklet tartalmazza.

/6 / Az EU-s forrásból származó pályázatokkal kapcsolatos kiadások alakulását, forrásösszetételét az 5 számú melléklet mutatja be.

4. § /1/ A 3 § /2/ bekezdésében megállapított kiadási fıösszegen belül az 1 cím,

1 alcím szerinti Polgármesteri Hivatal feladatonkénti elıirányzatait az 1/a, 1/aa.számú melléklet, az 1 cím, 1 alcím, 1 elıirányzat-csoport szám 4 kiemelt elıirányzat szerinti mőködési célú pénzeszköz átadás, 55 146 eFt, társadalom és szociálpolitikai juttatások 70 904 eFt,1 cím, 1 alcím, 1 elıirányzat-csoport szám , 5 kiemelt elıirányzat szám ellátottak pénzbeli juttatása 1 760 eFt.1 cím, 1 alcím ,1 elıirányzat-csoport szám 6 kiemelt szám 604 057 eFt, 1 cím, 1 alcím, 1 elıirányzat-csoport szám 7 kiemelt elıirányzat 10 090 eFt, részletezését az 1/b., 1/c.,1/d számú mellékletek tartalmazzák.

/2/ A 3. § /1/ bekezdésében megállapított kiadási fıösszegen belül az 4 cím, 2 alcím, 2 elıirányzat-csoport szám, 1 kiemelt elıirányzat szám 1 902 eFt, 1 cím 1 alcím, 2 elıirányzat csoport-szám 2 kiemelt elıirányzat 1 082 315 eFt, 4 cím , 2 alcím, 2 elıirányzat-csoport szám, 2 kiemelt elıirányzat szám 43 065 eFt, 4 cím , 2 alcím 2 elıirányzat-csoport szám 4 kiemelt elıirányzat szám 250 809 eFt,1 cím, 1 alcím, 2 elıirányzat csoport szám 5 kiemelt elıirányzat szám 3 287 eFt, 1 cím, 1 alcím 2 elıirányzat-csoport szám 6 kiemelt elıirányzat szám 15 290 eFt. .

/3/ A 3.§ /1/ bekezdésében megállapított kiadási fıösszegen belül az 1 cím, 1 alcím, 3 elıirányzat-csoport szám, 1 kiemelt elıirányzat szám mőködési célú hitel törlesztés 15 000 eFt, 2 kiemelt elıirányzat szám, fejlesztési célú hitel törlesztés 13 508 eFt, 3 kiemelt elıirányzat szám ,fejlesztési célú kötvény visszavásárlás 24 000eFt.

4

/4/ A 3. § /1/ bekezdésében megállapított kiadási fıösszegen belül 4 elıirányzat-csoport szám, 1 kiemelt elıirányzat szám általános tartalék

32 053 eFt, 4 elıirányzat-csoport szám,2 kiemelt elıirányzat szám céltartalék mőködési célú 6 903 eFt, 4 elıirányzat-csoport szám 3 kiemelt elıirányzat szám vállalkozási tartalék 1 000 eFt, 4 elıirányzat-csoport szám 4 kiemelt elıirányzat szám fejlesztési célú pályázati tartalék 25 000 eFt.

5. § Az Önkormányzat és a társulások irányítása alá tartozó költségvetési szervek intézményi mőködési bevétele 200 093 eFt a 2. számú melléklet 1 cím, 1 alcím, 1 elıirányzat-csoport, 1 kiemelt elıirányzat 2 cím, 1 alcím, 1 elıirányzat-csoport, 1 kiemelt elıirányzat 3 cím, 1 alcím, 1 elıirányzat-csoport, 1 kiemelt elıirányzat 4 cím, 2 alcím, 1 elıirányzat-csoport, 1 kiemelt elıirányzat

szám szerint. EU.-s forrásból származó intézményi mőködési bevétel 68 904 eFt 2 számú melléklet

1 cím, 1 alcím, 1 elıirányzat-csoport, 2 kiemelt elıirányzat 4 cím, 2 alcím, 1 elıirányzat-csoport, 2 kiemelt elıirányzat

A Térségi Intézményi Társulás irányítása alá tartozó költségvetési szerv vállalkozási bevétele 1 000 eFt, a 4 cím, 2 alcím, 1 elıirányzat-csoport szám , 13. kiemelt elıirányzat szerint. /1/ Az 2. számú melléklet 1 cím, 1 alcím, 1 elıirányzat-csoport szám,

3 kiemelt elıirányzat: átengedett megosztott bevételek SZJA 191 486 eFt, 1 cím, 1 alcím,1 elıirányzat-csoport szám,4 kiemelt elıirányzat :helyi adók 240 100 eFt, 1 cím, 1 alcím, 1 elıirányzat-csoport szám, 5 kiemelt elıirányzat: egyéb sajátos mőködési bevételek : 30 961 eFt. Részletezését a 2/b. számú melléklet tartalmazza.

/2/ Kistelek Város Önkormányzatot megilletı költségvetési támogatás 357 139 eFt, Kistelek, 35 657 eFt Pusztaszer ,70 071 eFt Baks 2. számú melléklet 1 cím, 1 alcím, 1 elıirányzat-csoport szám, 6 kiemelt elıirányzat szám. Jogcímei és mutatói a 2010 évi CLXIX.tv. ( 3. sz.mell.) alapján - 2/a. számú melléklet szerint - alakulnak . Normatív módon elosztott kötött felhasználású támogatások 1 cím, 1 alcím, 1 elıirányzat-csoport szám, 7 kiemelt elıirányzat szám 62 668 eFt. jöv. pótló támogatások kiegészítése , kiegészítı támogatás egyes közoktatási feladatokhoz 9 345 eFt Kistelek, 441 eFt Pusztaszer, 670 eFt Baks. Jogcímei és mutatói a 2010 évi CLXIX.tv. ( 8. sz.mell.) alapján - 2/a. számú melléklet szerint – alakulnak.

/3/ A költségvetési támogatás igénybevételének alapjául szolgáló feladatmutatók

5

és összegeinek költségvetési szervenkénti és tagintézményenkénti alakulását a 7. számú melléklet tartalmazza. A Kistelek Környéki Települések Többcélú Társulás által igényelt normatívák összegei – 2010.évi CLXIX. .tv. (8.sz.mell.) alapján- tagintézményenkénti bontásban a 7/a. számú melléklet szerint alakulnak. 4 cím, 2 alcím, 1 elıirányzat-csoport szám 12 kiemelt elıirányzat szám szerint 34 088 eFt. ( 7/a. számú melléklet )

/4/ Az 2. számú melléklet 1 cím, 1 alcím, 1 elıirányzat-csoport szám, 8

kiemelt elıirányzat szám 700 eFt mőködési célra átvett pénzeszközök (Mozgáskorlátozottak üzemanyag támogatása: 350 eFt, Kisebbségi önkormányzat támogatása 350 eFt) /5/ Mőködési célú kölcsön törlesztés 2 440 eFt, 2. számú melléklet 1 cím, 1 alcím,1 elıirányzat-csoport szám, 9 kiemelt elıirányzat szám, / 6/ Mőködési célú pénzmaradvány: 78 183 eFt. 2 számú melléklet 1 cím , 1 alcím, 1 elıirányzat-csoport szám, 10 kiemelt

elıirányzat szám,14 363 eFt, 4 cím, 1 alcím, 1 elıirányzat-csoport szám 10 kiemelt elıirányzat 971 eFt, 4 cím, 2 alcím, 1 elıirányzat-csoport szám 10 kiemelt elıirányzat 62 849 eFt

/ 7 / Mőködési célú támogatásértékő bevétel (finanszírozás ) Kistelek 604 054 eFt, mőködési célú támogatásértékő bevétel Pusztaszer 44 961 eFt, mőködési célú támogatásértékő bevétel Baks 43 275 eFt, 4 cím, 2 alcím 1 elıirányzat-csoport szám, 11 kiemelt elıirányzat szerint.

/8 / A 2.§ /1/ bekezdésében megállapított hiány finanszírozását biztosító Mőködési célú hitel 95 000 eFt, 2. számú melléklet 1 cím, 1 alcím,

3 elıirányzat-csoport szám, 1 kiemelt elıirányzat szám ,Fejlesztési célú

támogatás megelılegezési hitel 43 606 eFt 2.számú melléklet 1 cím ,1 alcím, 3 elıirányzat-csoport szám 2 kiemelt elıirányzat szám.

6. § /1/ Az Önkormányzat felhalmozási célú bevételei: 1 354 325 eFt, 2. számú

melléklet 1 cím, 1 alcím, 2 elıirányzat-csoport szám, 1, 2, 4, 5, 6 . kiemelt elıirányzat, 4 cím, 2 alcím, 2 elıirányzat-csoport szám, 3, 4, 6 kiemelt elıirányzat, szerint (5. számú melléklet ).

6

7. §

/1/ Az Önkormányzat irányítása alá tartozó önállóan mőködı költségvetési

szervek finanszírozása 34 226 eFt, 2. számú melléklet: 2 cím, 1 alcím, 4 elıirányzat-csoport 3 cím, 1 alcím, 4 elıirányzat-csoport A finanszírozási összeg tartalmazza a Névó-Drom Cigány Helyi Kisebbségi

Önkormányzat számlájára történı finanszírozását is 1 200 eFt. /2/ Kistelek Városi Önkormányzat és az önállóan mőködı intézményeinek

finanszírozási kapcsolatát a 8. számú melléklet részletezi. A 2011 évi tervezett költségvetésük: 7,03 % saját bevétel 39,15 % állami támogatás 53,82 % önkormányzati támogatás /3/ A Térségi Intézményi Társulás kertében mőködı tagintézmények

finanszírozási forrásait- tájékoztató jelleggel- a 8/a, számú melléklet tartalmazza.

/4/ A társult önkormányzatok finanszírozási kapcsolatait – tájékozató jelleggel-

8/b. számú melléklet mutatja be.

8. § /1/ Kistelek Városi Önkormányzat hosszú távú elkötelezettségét a 9. számú melléklet tartalmazza. /2/ Kistelek Városi Önkormányzat 2011. évi elıirányzat felhasználási

ütemterve az 10. számú melléklet szerint alakul. /3 / Kistelek Városi Önkormányzat közvetett támogatásait a 11 számú melléklet

mutatja be. / 4 / Kisteleki Ede Városi Könyvtár 2011.évi térítési díjait a 12. számú melléklet tartalmazza.

7

A költségvetés végrehajtásának szabályai

9. §

/1/ Az önkormányzati szintő költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyzı a felelıs.

/2/ A Polgármesteri Hivatal kötelezettsége, hogy az önkormányzatot megilletı

állami hozzájárulás és egyéb központi támogatás folyósításához szükséges információt a Magyar Államkincstár Csongrád Megyei Igazgatóságához folyamatosan biztosítsa.

10. § /1/ A Képviselıtestület felhatalmazza a polgármestert a 2011. évi

költségvetésben az önkormányzatot, illetve a hivatalát megilletı, jóváhagyott bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítéséhez szükséges intézkedések megtételére.

/2/ Az Önkormányzat irányítása alá tartozó, önállóan mőködı és gazdálkodó

valamint önállóan mőködı költségvetési szervek saját mőködési bevételeik beszedésére saját hatáskörben jogosultak, illetve kötelesek.

/3/ Az intézmények pályázati tevékenysége az alapító okiratban megjelölt

alapfeladat-ellátás minıségének javítására irányulhat.

/ 4 / Az önkormányzatnál benyújtásra kerülı pályázatokhoz , a költségvetésben meghatározott önkormányzati céltartalék ( 5 600 eFt) valamint a fejlesztési célú tartalék (25 000 eFt) felhasználásához a képviselı- testület döntése szükséges.

11. §

/1/ A Képviselıtestület által jóváhagyott költségvetési létszámkeretek között átcsoportosítást a Képviselıtestület engedélyezheti.

/2/ Az Önkormányzat önállóan mőködı költségvetési szervei az

Önkormányzat költségvetési rendeletében foglaltak szerint módosíthatják egyes kiemelt ezen belül részelıirányzataikat.

8

/3/ A költségvetési szervek saját elıirányzat - módosítási hatáskörükben - a bevételi és kiadási elıirányzatok fıösszegét, a kiemelt elıirányzatokat felemelhetik

a.) a tervezett elıirányzatot meghaladó többlet bevételükbıl, b.) meghatározott célra kapott pénzeszközökbıl. /4/ Az intézmények többletbevételeiket alaptevékenységük ellátására kötelesek

fordítani. A többletbevétel az önkormányzati támogatást csökkenti. / 5 / Nem emelhetı a személyi juttatások elıirányzata az intézményi ellátási díjak az alkalmazottak térítése,, kártérítés, felhalmozási és tıke jellegő bevételek, továbbá az átvett pénzeszközök elıirányzatot meghaladó többletbevételébıl, kivéve ha a bevétel személyi juttatásból teljesítendı kiadást szolgál, vagy a megkötött szerzıdés , megállapodás költségterve személyi célú kifizetéseket tartalmaz. /6/ Az intézmények elıirányzat maradványukból csak az elızı évben vállalt

kötelezettségek áthúzódó teljesítésével összefüggı kiadásokat teljesíthetnek. /7/ Az Önkormányzathoz tartozó költségvetési szervek saját hatáskörben végrehajtott elıirányzat-változtatásról a jegyzı elıkészítésében a

polgármester a képviselı-testületet harminc napon belül tájékoztatja. A képviselı-testület döntése szerint idıközönként ,de legkésıbb

december 31.-i hatállyal módosítja ennek megfelelıen költségvetési rendeletét.

12. §

/1/ Amennyiben a 2011 év folyamán az Országgyőlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet, vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelıirányzatot biztosít, arról a polgármester a Képviselıtestületet tájékoztatja. A Képviselıtestület negyedévenként, de legkésıbb a zárszámadást megelızıen dönt a költségvetési rendelet ennek megfelelı módosításáról.

/2/ Ha év közben az Országgyőlés elıirányzatot zárol az Önkormányzatnál,

annak kihirdetését követıen haladéktalanul a Képviselıtestület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

13. §

Önkormányzati támogatásban – céljelleggel- az éves költségvetésben meghatározott szervezetek , közhasznú társaságok, közalapítványok,

9

alapítványok, társadalmi szervezetek, az önkormányzat kötelezı és önként vállalt feladatellátáshoz kötıdı non-profit szervezetek részesülhetnek. A támogatott szervezetek a részükre juttatott összegek felhasználásáról kötelesek elszámolni. Az elszámolás szabályait megállapodásban kell rögzíteni.

Amennyiben a támogatott szervezet az elıírt számadási kötelezettségének nem tesz eleget, részére további támogatás nem nyújtható.

14. §

/1/ A Képviselıtestület a 2011. évi felújítási pénzeszközökkel való önálló gazdálkodásra intézményt nem jogosít fel.

/2/ Az intézmények elhasználódott, feleslegessé vált vagyontárgyaival

kapcsolatos eljárást külön rendelet szabályozza. /3/ Az önállóan mőködı és gazdálkodó, valamint az önállóan mőködı

költségvetési szervek december 31.-i fordulónappal készített, könyvviteli mérlegekben kimutatott eszközöket és forrásokat – ide értve az aktív és passzív pénzügyi elszámolásokat is- kétévente kell leltározni, amennyiben a

tulajdon védelme megfelelıen biztosított és ellenırzött. Az eszközökrıl és forrásokról folyamatosan , részletezı nyilvántartást kell vezetni mennyisében és értékben. A leltározás végrehajtását leltárral kell alátámasztani.

/ 4 / A fordított adózás alá esı ügyletekre vonatkozó szerzıdések megkötésekor a

szerzıdı feleknek közösen és egybehangzóan nyilatkozniuk kell arról, hogy esetükben a fordított adózás alá esı jogügylet valamennyi törvényi alkalmazási feltétele fennáll és az adott ügylet vonatkozásában a fordított adózás alá esı általános forgalmi adót a szolgáltatás igénybevevıje fizeti meg.

15. §

Az Önkormányzat a 292/2009.(XII.19.) Korm. rendeletben elıírt költségvetési információs adatszolgáltatási kötelezettségének érdekében a 2011 évi költségvetésrıl a 2011 I. félévi, 2011. III. negyedévi gazdálkodásáról, valamint a 2010 évi zárszámadásáról számára elıírt módon, hozza meg rendeletét, illetve határozatát.

16. §

10

A Képviselıtestület a köztisztviselık jogállásáról szóló módosított 1992. évi XXIII. törvény 43. § /1/ bekezdésében foglalt , és a 2010 évi CLXIX. törvény 58 .§.-a (1) bek. által 2011.évre megállapított 38.650.-Ft illetményalap szerint biztosítja a köztisztviselık elımenetelét.

17. §

/1/ A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.évi XXXIII. törvény 69§-ában foglalt illetménypótlék számításának alapja 20 000,-Ft.

/2/ A Közoktatási tv.118 §-ának (10) bekezdésében meghatározott, kiemelt

munkavégzésért járó kereset-kiegészítés számítási alapja 2011. évben 5.250 forint/fı/hónap.

18. §

A Béren kívüli juttatás -étkezési utalvány - összege Polgármesteri Hivatalnál bruttó 11 904 .-Ft/hó /fı, A Térségi Közös Igazgatású Közoktatási Intézmény Kisteleki tagintézményeiben bruttó 5 952 Ft/hó/ fı .

19. §

Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek az Áht-ban, illetve az Ámr-ben meghatározott , kötelezıen közzéteendı adataikról az ott meghatározott idıben szolgáltatnak információt. A közérdekő adatoknak az önkormányzat internetes honlapján történı közzétételérıl a jegyzı gondoskodik.

20 .§

Adósságrendezési eljárás / 1 / Ha az adósságrendezési eljárásról szóló 1996. évi XXV. törvény 4.§-ában foglalt feltételek bekövetkezése várható – az önkormányzat 60 napon túli

11

tartozásállománya az eredeti elıirányzat 5%-át vagy a 100 000 eFt-ot eléri önkormányzati biztost kell kirendelni. A feltételek fennállása esetén a kirendelésrıl a pénzügyi bizottság javaslata alapján a képviselı-testület dönt.

21. §

/1/ Kistelek Városi Önkormányzat 2011 évben a K&H Bank NYRt-nél vezeti költségvetési elszámolási számláját és az ahhoz kapcsolódó alszámlákat.

/2/ Kistelek Városi Önkormányzat a költségvetési elszámolási számlához

kapcsolódó alszámlán köteles a Cigány helyi kisebbségi Önkormányzat pénzforgalmát bonyolítani.

/3/ Kistelek Városi Önkormányzat az EU-s forrásból származó bevételeit és

kiadásait a költségvetési elszámolási számlához kapcsolódó alszámlákon köteles vezetni.

/4/ Az Önkormányzat és önállóan mőködı és gazdálkodó intézményei külföldi

támogatás, segély fogadására deviza számlát vezethet. /5/ Az Önkormányzat irányítása alá tartozó önállóan mőködı és gazdálkodó

valamint önállóan mőködı költségvetési szervei részére a Polgármesteri Hivatal 2011.évben idıarányosan biztosítja mőködésükhöz szükséges pénzeszközöket -jóváhagyott költségvetésük erejéig- külön pénzellátási terv alapján.

/6/ A Térségi Intézményi Társulás önállóan mőködı intézménye, valamint

tagintézményei részére a társulási megállapodásban rögzítettek az irányadók.

/7/ Kistelek Városi Önkormányzat önállóan mőködı és gazdálkodó, valamint

önállóan mőködı intézményeinek dolgozói munkabérüket az általuk megnyitott folyószámlán vehetik fel.

A rendszeres szociális juttatásokban részesülık postai úton vagy az általuk megnyitott folyószámlán vehetik fel ellátásaikat.

12

22. §

/1/ A Képviselıtestület az irányítása alá tartozó önállóan mőködı és gazdálkodó, valamint önállóan mőködı intézménye 2011 évi házipénztár keretösszegét, és az önállóan mőködı intézmények , tagintézmények, állandó ellátmányát az Önkormányzat pénzkezelési szabályzatában állapítja meg.

23. §

E rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit 2011. január 01-tıl kell alkalmazni. Nagy Sándor Dr. Somodi Lilla Polgármester jegyzı Kihirdetve 2011. február 15. napján Kistelek, 2011. február 15 napján Dr. Somodi Lilla jegyzı

1

H A T Á R O Z A T I J A V A S L A T

Kistelek Város Képviselı-testülete az önkormányzat 2011. évi költségvetés végrehajtására az alábbi intézkedések megtételét tartja indokoltnak:

/ 1 / Kisteleki oktatási tagintézményeiben, valamint az önállóan mőködı - Kistelek Városi Önkormányzat Bölcsıdéje , a Kisteleki Ede Városi Könyvtár – valamint a Polgármesteri Hivatal költségvetésében az önkormányzati saját forrás 5 %-os csökkenését irányozza elı.

A megtakarítás a mőködési hiány csökkentésére fordítható. Határidı: 2011. március 31. Felelıs: Nagy Sándor polgármester ,intézményvezetık / 2/ A határozati javaslat 1. pontja nem teljesülése esetén a nem kötelezı feladatokból a prioritást figyelembe véve – szükség esetén- a béren kívüli juttatások elvonását szükséges eszközölni. Határidı: 2011. április 01. Felelıs: Nagy Sándor polgármester, intézményvezetık / 3 / Kistelek Ipari területen év közben értékesítésre kerülı földterületek bevételébıl származó összeg a felhalmozási hiányt csökkenti. Határidı: Folyamatos Felelıs: Nagy Sándor polgármester / 4 / A képviselı-testület szükségesnek tartja , hogy a jegyzı és az intézményvezetık hatáskörébe tartozó bérleti , térítési díjak következetesen kerüljenek beszedésre. Határidı: folyamatos Felelıs: Dr Somodi Lilla jegyzı, intézményvezetık / 5 / A képviselı-testület elsıdlegesnek tartja a szociális támogatások esetében a természetbeni juttatások intenzitásának növelését a pénzbeli támogatások terhére. Felelıs: Nagy Sándor polgármester

2

/ 6 / A képviselı-testület szükségesnek tartja a kintlévıségek rendszeres figyelemmel kísérését és a szükséges intézkedésék megtételét annak csökkentése érdekében. Határidı: folyamatos Felelıs: Dr Somodi Lilla jegyzı / 7/ A képviselı-testület által jóváhagyott közvetett támogatások ( lakbér- bérleti díj csökkentések , elengedések ) felülvizsgálatra kerülnek. Határidı: 2011. március 31. Felelıs: Dr Somodi Lilla jegyzı Ezen határozatról értesítést kap: 1./ Nagy Sándor polgármester 2./ Dr Somodi Lilla jegyzı 3./ Intézményvezetık 4./ Gazdasági Iroda Kistelek 2011. február 10. Nagy Sándor polgármester

Kistelek Város Polgármesterétıl 6760 Kistelek, Árpád u. 1-3. sz. Tel.: 62/598-100 Tárgy: Kistelek Város Önkormányzata 2011 évi költségvetési rendelet-tervezete Mell.: 24 db 32/ 2011/Pénz. Városi Képviselı-testület KISTELEK Tisztelt Képviselı-testület!

A Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetésérıl szóló 2010.évi CLXIX tv., valamint az ÁHT 71. § (1) bekezdése alapján, a Városi Önkormányzat 2011. évi költségvetési rendelet-tervezetét, - annak megalkotása céljából - a Képviselı-testület elé terjesztem. A rendelet tervezet a vonatkozó jogszabályok, és az elfogadott koncepció figyelembe vételével készült el. Igen nehéz költségvetési évnek nézünk elébe Az önkormányzat központi forrásai évrıl évre csökkennek , a meglévı intézményrendszert, a város biztonságos mőködtetését, fejlıdését egyre nehezebben tudjuk biztosítani. Általános rész Az Önkormányzat nettó költségvetése:

2010. év = 3 625 383 eFt 2011.év = 2 951 634 eFt

I. Bevételek 1. Mőködési célú bevételek 1.1. Központi költségvetési kapcsolatokból származó források (2/a., 2/b. számú melléklet) Az Önkormányzat központi költségvetési kapcsolatokból származó mőködési forrásai:

2

- Állami hozzájárulások - SZJA + kiegészítések

2010 év 2011 év eltérés Normatív állami hj 364 324 eFt 357 139 e Ft - 7 185 eFt Kistelek Pusztaszer 35 759 eFt 35 657 eFt 102 eFt Baks 78 924 eFt 70 071 eFt - 8 853 eFt SzJA + kiegészítés 206 210 eFt 191 486 eFt - 14 724 eFt 685 217 eFt 654 353 eFt - 30 864 eFt Az Önkormányzat 2011 évi költségvetésének 22,2%-át képviselik. A központi költségvetés 2010. évhez képest építésügyi, gyámügyi feladatokra 5 673 eFt-al, településüzemeltetési feladatokra 5 967 eFt-al több forrást biztosít.

A feladatmutatóhoz kötött kisteleki oktatási tagintézményeket érintı támogatások 10 638 eFt-al , míg a szociális feladatok központi forrásai 7 835eFt al csökkentek az elızı évhez képest.

Az oktatási intézmények finanszírozási összegének csökkenését befolyásolta a gyermeklétszámok változása- valamint a mutatószámok kedvezıtlen alakulása (2 /a. sz .melléklet) Az oktatási intézményhez normatív módon jutnak el egyes források melyek korábban pályázati rendszerben mőködtek: - informatikai támogatás, - érettségi és szakmai vizsgák lebonyolításának támogatása, - pedagógus szakvizsga továbbképzés, - osztályfınöki pótlék kiegészítés, - gyógypedagógusok pótlékának kiegészítése. Összességében e támogatások összege 10 456 eFt ( 2/ a melléklet)

- kibıvült a gyermekek ingyenes étkeztetése a 8.évfolyamon tanuló, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultak körével.

A szervezett 50 %-os intézményi étkeztetést , valamint az ingyenes étkeztetést 68 000.-Ft-tal támogatja a központi költségvetés. Kistelek oktatási intézményeiben étkezıket 30 000 eFt saját forrással támogatja önkormányzatunk. Nappali oktatásban részt vevı tanulók ingyenes tankönyvellátásához 12 000 Ft/tanuló a hozzájárulás összege:

3

A Kistelek Környéki Települések Többcélú Társulásával - feladatellátásra kötött megállapodás alapján -34 088 eFt –al csökken a saját források összege. Az oktatási intézményeink mőködtetését saját forrásból 215 891 eFt-al kell kiegészíteni mely az alapító okiratban meghatározott feladatok végrehajtását szolgálja.

A Térségi Intézményi Társulásban résztvevı Pusztaszer község tanintézményei 8 852 eFt-al , Baks község tagintézményei 13 862 eFt-al több forráshoz jutnak 2011.évben. A Térségi Intézményi Társulás által létrehozott Térségi Közös Igazgatású Közoktatási Intézmény – mint önállóan gazdálkodó költségvetési szerv-

fenntartását Kistelek Város Önkormányzata , Pusztaszer Község Önkormányzat valamint Baks község önkormányzata a vállalt feladataik, valamint költségvetésük arányában viselik.

A normatív állami hozzájárulás igénybevételének alapjául szolgáló feladatmutatók tervezett adatok ,ezért évközben lehetıség van feladatmutató lemondásra ,illetve pótigénylésre.

Egyes szociális feladatok támogatása

Egyes jövedelempótló ellátások és az önkormányzat által szervezett közcélú foglalkoztatás támogatása A támogatás a települési önkormányzatok által a szociális igazgatásról és ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény alapján 37/ §. (1) bekezdésének a)-d) pontjában szabályozott rendszeres szociális segélyre, a 32/B.§-ában szabályozott ,idıskorúak járadékára, SZoctv.55/A.§ alapján adósságcsökkentési támogatásra, a Szoctv.38.§ (2) és (5 ) bekezdése alapján járó lakásfenntartási támogatásra kifizetett összegek 90 %-ának, a Szoctv. 37 §-ának(1) bekezdésében, valamint a 37/C §-a (4) bekezdése alapján folyósított rendelkezésre állási támogatásra , továbbá a Szoctv.35.§ (1) bekezdése alapján folyósított bérpótló juttatásra kifizetett összegek 80 %-ának , a 2010.december 31-én hatályos Szoctv.36.§-a alapján a közcélú munka 2010. december hónapra járó , 2011. január hónapban kifizetendı munkabér és közterheinek 95%-ának, A 41.§-ának (1) bekezdésében és a 43/A.§ (1) bekezdésében szabályozott ápolási díj és az utána fizetendı nyugdíjbiztosítási járulék 75 %-ának központi költségvetésbıl való utólagos igénylésére szolgál.

4

Közfoglalkoztatás igénybevételére továbbra is lehetısége van az önkormányzatnak Munkaügyi Központhoz benyújtott pályázat alapján .

Rövidtávú foglalkoztatásra 117 fı részére, Hosszú távú foglalkoztatásra 11 fı részére került beadásra pályázat.

Központosított elıirányzatok Eredeti elıirányzatként nem kerültek tervezésre, év közben lehetıség van igényelni:

- Helyi szervezési intézkedésékhez kapcsolódó többletkiadások , - Könyvtári és közmővelıdési érdekeltségnövelı támogatás, - Önkormányzatok európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítés , - Esélyegyenlıséget, felzárkóztatást segítı támogatások, - Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása, - Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések, - Belterületi utak szilárd burkolattal való ellátása.

1.2 Átengedett megosztott bevételek(SZJA) (A/2/b. számú melléklet)

Változatlan marad a személyi jövedelemadó átengedés 40%-os mértéke, a lakhelyen maradó rész 8 %-os. Személyi jövedelemadó kiegészítés Egyszerősödött a települési önkormányzatok jövedelemkülönbség mérséklés számítása. Alapjává a korábbi- év közben folyamatosan változó -adat helyett mindig a két évvel elıbbi tény adó-erıképesség válik, illetve a helyben maradó személyi jövedelemadó is mindig a két évvel korábban bevallott összeggel szerepel. A változás önkormányzatunknál 14.724 eFt csökkenést jelent.

1.3.Helyi adók Gépjármőadó

E bevétel 100%-ban a beszedı települési önkormányzatnál marad. Várhatóan nı az önkormányzat gépjármő adó bevétele 2011 évtıl a mozgáskorlátozottakat megilletı gépjármő adómentesség csak a súlyos mozgáskorlátozottak által üzemeltetett személygépkocsikra vonatkozik. 53 000 eFt tervezett bevétellel számol a költségvetés.

Magánszemélyek kommunális adója 8.100 eFt, Helyi iparőzési adóból 175 000 eFt a tervezett összeg , figyelembe véve a településen mőködı vállalkozások tevékenységét.(2010évi tény : 172 030 eFt)

5

Az idegenforgalmi adó bevételünket 1 000 eFt-ra tervezzük. A szállóvendégek tartózkodási ideje alapján beszedett idegenforgalmi adó minden forintjához 1,50 forint az állami hozzájárulás összege. Pótlékok A 2010.évi tény adatok alapján 3 000 eFt a tervezett összeg.

1.4. Egyéb sajátos mőködési bevételek - önkormányzati lakások lakbérbevételére 13 451 eFt . - önkormányzati egyéb helyiségek bérbeadásából származó bevételnél

17 510 eFt-ot tervezünk ,2011.április-tól 5% -os emelést figyelembe véve.

1.5. Intézményi mőködési bevételek tervezésénél, oktatási , szociális intézményeinknél 5 %-os mértékő a térítési díj növekmény 2011 .január 1 tıl. A Polgármesteri Hivatalnál az elızı év tényadatait vettük figyelembe.

(közterület, bérleti díj, hatósági engedélyezési díjak , főnyírás,kamat ) 1.6. Eu-s forrásból mőködési célra : Biztos Kezdet Gyerekház mőködtetésére TÁMOP 5.2.2. 7 715 eFt, Tudásexpó Expressz(Könyvtár) TÁMOP 3.2.4 1 776 eFt, Esélyegyenlıségi programokra 31 569 eFt, 27 844 eFt összeggel vettük számításba a beruházásokhoz , felújításokhoz kapcsolódó személyi juttatások, járulékok és dologi kiadások összegét .

(5.számú melléklet) 1.7. Mőködési célú pénzmaradvány Elkülönített számlán kezelt, pályázati források maradványa tervezésre került

77 212 eFt, (5 számú melléklet) valamint a Kistelek és Társult Települések Víziközmő Társulás 971 eFt összege.

1.7. Mőködési célra átvett pénzeszközök Mozgáskorlátozottak üzemanyag támogatására 350 eFt , Kisebbségi Önkormányzat központi támogatása- várható összeg 350 eFt.

Pusztaszer Község Önkormányzata valamint Baks község önkormányzata intézményei, valamint a Közös Igazgatású Közoktatási Intézmény fenntartásához 44 961 eFt, valamint 43 275 eFt –al járulnak hozzá.

6

1.8. Mőködési célú kölcsönök

Az önkormányzat átmeneti segélyként lakosságnak juttatott kölcsönökbıl 440 eFt, Homokhátság Vidékfejlesztési Egyesületnek 2010.évben kölcsönadott 2 000 eFt bevétellel számol a költségvetés.

1. 9. Kistelek Városi Önkormányzat mőködési célú finanszírozás A Térségi Intézményi Társulást érintı oktatási normatívákat Kistelek Város Önkormányzata –mint gesztor - igényli és kapja, kiegészítve a saját forrással folyamatosan átutalásra került a társulás számlájára összege 604 057 eFt. 1. 10.. Vállalkozási tevékenység bevétele

A Kollégium szállásadás szolgáltatásából adódik a tervezett 1 000 eFt.

2. Felhalmozási célú bevételek 2.1. Önkormányzatok felhalmozási és tıke jellegő bevételei ( 2. számú melléklet szerint)

2.2. Központi Költségvetési szervtıl fejlesztési célra átvett pénzeszközök

BM önerı

Kistelek Város Önkormányzatánál 42 241 eFt, a Térségi Intézményi Társulásnál 8 990 eFt a támogatott összeg, mely a települések saját forrását csökkenti. ( 5. számú melléklet )

2.3. Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele Önkormányzatoktól

- Baks Önkormányzattól 1 944 eFt - Pusztaszer Önkormányzattól 4 153 eFt A települések oktatási Intézményeinek felújításának önerı része.

7

2.4. Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele ( EU-s forrásból) A folyamatban lévı fejlesztésekhez, felújításokhoz , valamint a 2011 évben induló fejlesztésekhez a támogatási szerzıdésben foglaltaknak megfelelı EU.-s forrás került tervezésre ( 5.számú melléklet ).

2.5. Felhalmozási célú kölcsönök törlesztı részlete

A korábbi években lakosságnak nyújtott kamatmentes kölcsönök törlesztéseibıl 18 100 eFt a tervezett összeg.

2.6. Felhalmozási célú pénzmaradvány - A Térségi Intézményi Társulás költségvetésében, Óvodafejlesztés a Kisteleki Óvodában DAOP-4.2.1/B-09-2009-006 számú pályázathoz elkülönített számlán lévı maradvány összeg.1 231 eFt, -Kistelek Központi Rendelıintézet korszerősítése, bıvítése DAOP 4.1.1./B-2008 005. számú pályázathoz kapcsolódó 22 613 eFt, - Belterületi csapadék és belvíz elvezetés Kistelek Fıutcáin DAOP 5.2.1./A pályázat alszámláján 14 129 eFt a pénzmaradvány összege. II. Kiadások

1. Mőködési célú kiadások

A mőködésre fordítható kiadások a város nettó költségvetésének 49,2 %-a. 2010-es évben folytatni kell az elmúlt években megkezdett feladatellátás szervezeti rendszerének átalakítását, a mőködés hatékonyságát növelı intézkedések megvalósítását, határozati javaslatban foglaltaknak megfelelıen.

A Térségi Intézményi Társuláshoz tartozó tagintézmények költségvetése az önkormányzat bruttó költségvetésének 26,3 %-a mely az intézményekkel írásban egyeztetéssel lett megállapítva . A kisteleki tagintézményeknél önkormányzati saját forrás kiegészítése egyre nagyobb erıfeszítést igényel, ezért az önkormányzati forrás felülvizsgálatra került. A béren kívüli juttatások 50 %-os elvonására került sor a költségvetési tervezet összeállításánál.

8

A jelenlegi költségvetés –tervezet alapján:

1.1.Személyi juttatások javasolt elıirányzata fedezetet nyújt az intézmény munkavállalóinak éves alapilletményeire és pótlékaira, bértábla szerint. A rendelettervezetben szereplı elıirányzat tartalmazza a minıségi munkavégzés összegét 5.250.-Ft/hó/fı. Biztosítottuk intézményeink számára a jubileumi jutalmakkal összefüggı kifizetéseket . A túlórák, helyettesítési díjak fedezetét részben pályázati forrásból finanszírozzuk.

A kisteleki intézményben dolgozók részére a tervezett költségvetés fedezetet nyújt nettó 5 000.-Ft/hó/fı béren kívüli juttatásra , valamint a közlekedési költségtérítésekre.

1.2. Munkaadókat terhelı járulékok A rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások után 26 % TB járulék

1 % munkaerı pici hozzájárulás került beépítésre. 1.3. Dologi kiadások-nál a vásárolt élelmezés összege a vállalkozó által közölt

normák- 5 % emelés - és a 60%-os rezsi figyelembe vételével került kiszámításra.

A központi költségvetés dologi kiadásokra nem nyújtott fedezetet.

A készletbeszerzések megállapításánál figyelembe vettük az EU.-s pályázatokból adódó lehetıségeket is. Az intézmények közüzemi díjai természetes mértékegységben is tervezésre kerültek.

1.4. Az ellátottak pénzbeli juttatása elıirányzat tartalmazza a tanulók ingyenes tankönyvvásárlására biztosított összeget.

A Kollégium vállalkozási tevékenységébıl származó tervezett bevétel vállalkozási tartalékon szerepel, felhasználása az alaptevékenység mőködési kiadásainak csökkentését szolgálja.

1.5. Általános tartalék Az intézmények részére általános tartalékot határoztunk meg (1. számú melléklet), melybıl az intézményvezetı köteles egyéb alaptevékenységét érintı váratlan kiadásait fedezni. Az általános tartalék összege 1 600 eFt.

9

1.6. Céltartalék Céltartalékon szerepel a pedagógus szakvizsga és továbbképzés összege 1 303 eFt, melyre a központi költségvetés biztosít fedezetet. Az intézményi pénzmaradványok a 2010 .évi zárszámadási rendeletben kerülnek elfogadásra. 1.7. Polgármesteri Hivatal és a hozzárendelt feladatok

A Polgármesteri Hivatal és a hozzá tartozó feladatok tervezett adatait az 1/a számú valamint a dologi kiadások részletezését az 1/aa számú melléklet tartalmazza. Az egyes feladatok tervezésénél az alapító okiratban meghatározottakat vettük figyelembe.

Béren kívüli juttatás összege: nettó 10 000.-Ft/hó/fı. Létszámadatok az alábbiak szerint alakulnak: Önkormányzati jogalkotás Teljes munkaidıs köztisztviselı 1 fı

Területi Általános végrehajtó tevékenység: Teljes munkaidıs köztisztviselı : 14 fı Részmunkaidıs köztisztviselı: 1,3 fı Részmunkaidıs közalkalmazott : 1,5 fı Teljes munkaidıs Munka T. 1 fı

Önkormányzatok Igazgatási tevékenysége:

Teljes munkaidıs köztisztviselı : 9 fı Részmunkaidıs köztisztviselı: 0,75 fı Teljes munkaidıs közalkalmazott : 2 fı Teljes munkaidıs Munka T. 3 fı Adóigazgatás Teljes munkaidıs köztisztviselı : 1 fı

Részmunkaidıs köztisztviselı: 0,5 fı Pályázat és támogatáskezelés Teljes munkaidıs köztisztviselı : 3 fı Teljes munkaidıs közalkalmazott 5 fı

10

Közmővelıdési feladatok Teljes munkaidıs közalkalmazott 1 fı Biztos Kezdet gyerekház

Teljes Munkaidıs Munka T. 2 fı Részmunkaidıs Munka T. 2 ,25 fı Város és községgazdálkodási feladatok

Teljes munkaidıs Munka T. 12 fı

Összesen 60,3 fı

A 2011.évi köztisztviselıi illetményalap 38 650.-Ft ,a törvényi elıírással azonos.

Dologi kiadások az elızı évi tényszámok alapján kerültek beszámításra.

Kiemelt figyelmet fordítunk a belvíz elvezetı csatornák tisztítására, külterületi utak karbantartására.

Mőködési célú pénzeszköz átadás, egyéb támogatások (1/b, 1/c. számú melléklet) Az önkormányzat forrásainak csökkenése következtében az egyesületek és az egyéb szervezetek támogatásait csökkentettük (1/ d számú melléklet.)

Egyéb pénzeszköz átadásként tervezzük a központi ügyelet finanszírozására betervezett összeget ( 1 779 eFt) melyhez lakosságszám arányosan járulnak hozzá a környezı települések is(24-Ft/lakos), Gondozási Központ fenntartásához 8 000 eFt támogatási összeg kerül átadásra a Többcélú Társulás részére. A KOLLÁZS Mővészetoktatási Alapítvány mőködési kiadásait 3 500 eFt-al, támogatjuk. A Kisebbségi Önkormányzat feladataihoz saját költségvetésbıl 850 eFt-al járul hozzá az önkormányzat . A központi költségvetés várhatóan 350 eFt támogatást biztosít mőködésükhöz. A társadalom és szociálpolitikai juttatásokra betervezett összegek 90 %-át, 75 %.-át valamint 80 %-át a központi költségvetésbıl visszaigényeljük. (A/1/c. számú melléklet)

11

A szociális támogatások terén a természetbeni juttatások növekedését irányoztuk elı. 2. Felhalmozási célú kiadások 2004 évben a város költségvetésének 14,4 % 2005 évben 20,6% 2006 évben 48,4 %. 2007.évben 41,2 % 2008 évben 31,8 % 2009.évben 41,9 % 2010.évben 49,3 % 2011 évben 46,8% A 2011 évi fejlesztési kiadásokat és forrás összetételét az 5.számú 6. számú melléklet mutatja be.

2.1. Felhalmozási kiadások hazai forrásból

Szakmai informatikai fejlesztésekre – iskolák részére -1 902 eFt kötött felhasználású támogatást biztosit a központi költségvetés gyermeklétszám arányosan. 2.2. Felhalmozási kiadások EU-s forrásból EU-s forrásból megvalósuló beruházásaink: Beruházás címe Felhalmozási kiadás

Kistelek Közp.Rendelıint.korsz.bıv.DAOP 4.1.1/B-2008-0005 376 744 915 Belterületi csapadék és belvíz elvezetés Kistelek fıutcáin DAOP-5.2.1/A 27 172 500 Kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése DAOP-3.1.2/A-09-2009-0005 58 607 590 Kistelek Ipari terület megközelítését szolgáló út 96 620 045 Kistelek Város szennyvízcsat. Építés KEOP 1-2-0-1/F 98 080 000 Kistelek Városközpontjának Integrált fejlesztése DAOP -5.1.2. 323 881 999 Üzleti infrastruktúra fejlesztése INTERREG 60 400 000 Kistelek Város Intézményeinek Világításkorszerősítése KEOP-5.3.0/A/09-2009-0149 40 808 187

összesen 1 082 315 236 Térségi Intézményi Társulás

TIOP -1.1.-07/1-2008-0226.Pedagógiai módszertani reformot tám.informatika infras.fejlesztése 34 835 000 TÁMOP-3.3.7-09/1-2009-0029 Inklúziót támogató Pedagógiai szakszolgálat hálózatának fejlesztése 6 100 300 TÁMOP-3.3.7-09/1-2009-0013 Kompetencia alapú oktatás bevezetése és fejlesztése a TKIKI tagjainál 2 130 000 Összesen 43 065 300 Mindösszesen 1 125 380 536

12

Eu-s forrásból megvalósuló felújítások a 6.sz. melléklet szerint alakulnak. III. Hitelek alakulása ( 9 számú melléklet )

A 2008-évben gépkocsi vásárlásra felvett hitel törlesztı részlete: 1 304 eFt , fejlesztési célú hitel törlesztés évi összege : 12 204 eFt., mőködési célú hitel törlesztés 15 000 eFt., kötvény visszavásárlás 24 000 eFt. Kistelek Városi Önkormányzat összevont pénzügyi mérlegét a 3. számú melléklet mutatja be. Az önkormányzat mőködési hiánya 20 657 eFt felhalmozási hiánya: 65 441 eFt A Képviselı-testület a 2011.évi költségvetés egyensúlyának megteremtésérıl

külsı forrásból a számlavezetı pénzintézet útján biztosított • mőködési célú hitel –folyószámla hitellel - gondoskodik, melynek felsı

határa 95 000 eFt, támogatás megelılegezési hitellel 43 606 eFt. A mőködési és felhalmozási hiányok mérséklésére a határozati javaslatban foglaltak az irányadók.

IV. Az önkormányzat tartaléka 1. Általános tartalék 32 053 eFt, mely tartalmazza az intézmények költségvetésébe beépített mőködési célú 1 600 eFt tartalékot is. A Képviselı-testület hatáskörébe utalt 30 453 eFt fedezetül szolgál a

mőködési célú pályázati saját források biztosításához, helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadásokra , valamint az önkormányzat egyéb váratlan kiadásaira.

2. Céltartalék: 6 903 eFt , ebbıl intézmények céltartaléka 1 303 eFt,. A Polgármesteri Hivatalnál 600 eFt a váratlan vis maior helyzet következtében beadandó pályázat saját forrása, 5 000 eFt a megalakításra kerülı Tőzoltó egyesületre elkülönített összeg. 3. Vállalkozási tartalék A Kollégium költségvetésében tervezett 1 000 eFt.

Az intézmény vállalkozási tevékenységébıl –kollégium hasznosításából-származó tervezett bevétel az alaptevékenység mőködési kiadásainak csökkentését szolgálja.

13

4. Fejlesztési célú pályázati tartalék Év közben beadandó fejlesztési célú pályázatokhoz biztosított saját forrás

összege. A 2011 évi költségvetés –tervezetben : Mőködésre fordítható összeg: 49,2% Fejlesztésre fordítható összeg: 46,8% Hitel törlesztés 1,8% Tartalék 2,2 % Az ÁHT. 71. § (3) bekezdése alapján az önkormányzatoknak meg kell tervezni a költségvetési évet követı két évre vonatkozóan, a költségvetési bevételek és kiadások elıirányzatait is. (4. számú melléklet) IV. A gördülı tervezést megalapozó számításoknál figyelembe vettük a makrogazdasági folyamatok hatásait, valamint a Térségi Társulásban lévı önkormányzatok adatait is.

A fentiek figyelembe vételével kerültek kiszámításra a 2012-2013 évi önkormányzati adatok. 2011 évben önkormányzatunknak nagy odafigyelést , szigorú ,ésszerő takarékos gazdálkodást kell folytatni az intézmények biztonságos mőködése valamint a vállalt feladatok megvalósítása érdekében. Tovább kell folytatni az elmúlt években megkezdett feladatellátás szervezeti rendszerének felülvizsgálatát , átalakítását, a mőködés hatékonyságát növelı intézkedések megvalósítását . Kérem a Tisztelt Képviselı-testületet és a bizottságokat, hogy a jelen elıterjesztést, a költségvetési rendelet-tervezet vitassa meg és fogadja el. Kistelek, 2011.február 10. Nagy Sándor polgármester

Tartalomjegyzék

1. számú melléklet Kiadások címrend szerint

1/a. számú melléklet Polgármesteri Hivatal és a hozzárendelt feladatok kiadásai 1/aa számú melléklet Polgármesteri Hivatal és a hivatalhoz rendelt feladatok dologi kiadásainak részletezése 1/b. számú melléklet Mőködési és fejlesztési célú pénzeszköz átadás 1/c. számú melléklet Társadalom és szociálpolitikai juttatások 1/d. számú melléklet Egyesületek támogatásai 1/e.számú melléklet Önkormányzat tartalékai 2. számú melléklet Bevételek címrend szerint 2/a. számú melléklet Normatív állami hozzájárulások, kötött felhasználású támogatások 2/b. számú melléklet Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei

• Átengedett megosztott bevételek • Helyi adók • Egyéb sajátos mőködési bevételek

3. számú melléklet Kistelek Városi Önkormányzat 2011.évi összevont mérlege 4. számú melléklet Mőködési és fejlesztési célú bevételek és kiadások (2011., 2012., 2013. évi alakulása) 5. számú melléklet Pályázatokkal kapcsolatos kiadások alakulása és forrásösszetétele 6. számú melléklet Felhalmozási kiadások alakulása

7. számú melléklet Normatív állami hozzájárulások ,támogatások

2011. évi normatívák és összegei intézményenként, tagintézményenként.(Kv.tv.3. 8. mell.) 7/a.számú melléklet Tagintézményenkénti normatívák és összegei Többcélú Társulás által igényelt

(Tájékoztató adat Kv.tv.8.mell.)

8. számú melléklet Önállóan mőködı intézmények finanszírozási kapcsolata 8/a. számú melléklet Térségi Intézményi Társulás keretében mőködı tagintézmények finanszírozási kapcsolatai( tájékoztató adat )

8/b. számú melléklet Társult önkormányzatok finanszírozási kapcsolatai (tájékoztató adat) 9. számú melléklet Kistelek Városi Önkormányzat hosszú távú elkötelezettsége 10. számú melléklet Kistelek Városi Önkormányzat 2011. évi elıirányzat felhasználási ütemterve 11.számú melléklet 2011 évi közvetett támogatások 12. számú melléklet Kisteleki Ede Városi Könyvtár térítési díjai

NÉVO DROM Cigány Helyi Kisebbségi Önkormányzat 2011. évi költségvetése

1.sz.melléklet a 9/2011/ II.15./K.T.számú rendelethez

Alcímszám Elıirány- Kiemelt Címnév Alcímnév Elıirány- K I A D Á S O K Elıirányzat

zat cso- elıirány- zat cso- Kiemelt elıirányzati neve 2 011

port szám zat szám port név e.Ft-ban

1 Városi Önkormányzat1 Polgármesteri Hivatal

1 Mőködési célú kiadások1 Személyi juttatások 133 2812 Munkaadót terh. jár. 35 4663 Dologi kiadások 230 553

kamatkiadások 36 5004 Mőködési célú pénzeszköz átadás egyéb szerv. 55 146

Társadalom és szoc. Juttatások 70 9045 Ellátottak pénzbeni juttatása(Bursa) 1 760

6 Térségi Intézm.Társ.Mők.c.pénzeszköz átadás 604 057

7 Mőködési c. pénzeszköz átadás Többc.Társulásn 10 090

Mőködési célú kiadásokok össz.: 1 177 757

2 Felhalmozási célú kiadások1 Felhalmozási kiadások(Hazai forr.)

2 Felhalmozási kiadások (EU-s forr.) 1 082 315

Kistelek Közp.Rendelıint.korsz.bıv.DAOP 4.1.1/B-2008 376 745Belterületi csapadék és belvíz elvezetés Kistelek fıutcáin 27 173Kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése DAOP-3.1.2/A-09 58 607Kistelek Ipari terület megközelítését szolgáló út 96 620Kistelek Város szennyvízcsat. Építés KEOP 1-2-0-1/F 98 080Kistelek Városközpontjának Integrált fejlesztése DAOP 323 882Üzleti infrastruktúra fejlesztése INTERREG 60 400Kistelek V.Intézm.Világításkorsz.KEOP-5.3.0/A/09-2009-0149 40 808

5 Fejlesztési célú pénzeszköz átadás egyéb szervnek 3 287

6 Fejlesztési c.pénzeszk.átadás Társulásnak 15 290

Felhalmozási célú kiadások összesen: 1 100 892

3 Finanszírozási mőveletek1 Mőködési célú hitel törlesztés 15 0002 Fejlesztési célú hitel törlesztés 13 5083 Fejlesztési célú kötvény visszavásárlás 24 000

Finanszírozási mőveletek összesen 52 508

4 Tartalékok1 Általános tartalék 30 4532 Céltartalék mőködési célú

vis maior 600Tőzoltóság 5 000

4 Fejlesztési célú pályázati tartalék 25 000Tartalékok összesen: 61 053Önállóan mőködı intézmények finanszírozása -34 226Térségi Intézményi tézményi Társulás finanszírozás mőködési célú -604 057Térségi Intézményi tézményi Társulás finanszírozás felhalmozási célú -15 290

Kiadások összesen: 1 738 637Létszám:Teljes munki.köztisztv.28 fı Részmunkai.köztisztv. 4 fı(2,55 fı ) Teljes munkai.közalk. 8 fı Részmunkai.köztalk. . 3 fı (1,5 fı) Teljes munkaidısMT szerint fogl.18 fı Részmunkaidıs MT.szerint fogl.( 4 fı(2,25) 60,3 fı

2 Szociális feladatok

1 Kistelek V.Önkormányzat Bölcsıdéje

1 Mőködési célú kiadások1 Személyi jttatások 13 7512 Munkaadókat terh.járulékok 3 5643 Dologi kiadások 8 181

Müködési célú kiadások összesen 25 496

2 Felhalmozási kiadások

4 Tartalékok1 Általános tartalék 50

Kiadások összesen: 25 546

1





létszám: 8,3 fı

3 Közmővelıdési feladatok

1 Kisteleki Ede Városi Könyvtár

1 Mőködési célú kiadások1 Személyi juttatások 5 1362 Munkaadókat terh. járulékok 1 3433 Dologi kiadások 3 400

Mőködési célú kiadások összesen 9 8792 1 Felhalmozási kiadások

4 Tartalékok1 Általános tartalék 100

Kiadások összesen: 9 979létszám: 2,5 fı

4 Társulások1 Kistelek és Társult Települések Viziközmő Társulás

2/2011/II.15./ határozatával elfogadva1 Mőködési célú kiadások

3 Dologi kiadások 971

Kiadások Összesen: 971

2 Térségi Intézményi Társulásnyi Társulás 3/2011./ II.15. / TIT határozattal elfogadva

1 Mőködési célú kiadások1 Személyi juttatás 458 7132 Munkaadókat terh.járulékok 118 9513 Dologi kidások 290 3325 Ellátottak pénzbeni juttatása 7 776

Mőködési célú kiadások összesen 875 772

2 Felhalmozási célú kiadások1 Fellhalmozási kiadások hazai forrásból 1 9022 Felhalmozási kiadások EU-s forrásból 43 0653 Felújítási kiadások hazai forrásból4 Felújjítási kiadások EU-s forrásból 250 809

Felhalmozási kiadások összesen 295 7764 Tartalékok

1 Általános tartalék 1 4502 Céltartalék 1 3033 Vállalkozási tartalék 1 000

Tartalékok összesen: 3 753

Kiadások összesen: 1 175 301Létszám:219,32 fı

Névo-Drom Cigány Helyi Kisebbségi Önkormányzat2/2011/II.14./ CKÖ határozatával elfogadva

1 Mőködési célú kiadások1 Személyi juttatás 6963 Dologi kiadások 504

Kiadások összesen: 1 200

KIADÁDOK MINDÖSSZESEN

Mőködési célú kiadások

1 Személyi juttatások 611 577

2 Munkaadókat terh. járulékok 159 324

3 Dologi kiadások 570 441

4 Mőködési célú pénzeszk. átadása, egyéb szervezeteknek 55 146Társadalom és szoc. juttatások 70 904

5 Ellátottak pénzbeni juttatása 9 536

2





6 Mőködési c.pénzeszköz átadás Térségi Intézm 604 057

7 Mőködési c.pénzeszköz átadás Többcélú Társul. 10 090Mőködési célú kiadások összesen 2 091 075

2 Felhalmozási célú kiadások

1 Felhalmozási kiadások(hazai forr.) 1 9022 Felhalmozási kiadások(EU-s forrásból).) 1 125 380

4 Felújítási kiadások EU-s forrásból 250 8095 Felhalmozási célú pénzeszközök átadása egyéb szerv. 3 2876 Fejlesztési célú pénzeszköz átadás Társulásnak 15 290

Felhalmozási célú kiadások összesen 1 396 668

3 Finanszírozási mőveletek

1 Mőködési célú hitel törlesztés 15 0002 Felhalmozási célú hitel törlesztés 13 5083 Felhalmozási célú kövény visszavásárlás 24 000


4 Tartalékok1 Általános tartalék 32 0532 Céltartalék 6 9033 Vállalkozási tartalék 1 0004 Fejlesztési célú pályázati tartalék 25 000

Tartalékok összesen 64 956

KIADÁSOK ÖSSZESEN 3 605 207Támogatásért.pénzetásértékő finansz.Térségi Intézm.Társulás(Mők.) -604 057Támogatásért.pénzeásértékő finansz. Térségi Intézm.Társ. (Fejl.) -15 290Önállóan mőködı intézmények finanszírozása -34 226KIADÁSOK NETTÓ ÖSSZEGE 2 951 634

létszám: 290,42 fı

3

1/a számú melléklet ... 9/2011/II.15./K.T. számú RendelethezPolgármesteri Hivatal és hozzárendelt feladatok kiadásai

Személyi jellegő

juttatásokMunkaadókat

terhelı járulékok

Dologi kiadások

Ellátottak Pénzbeni juttatásai

Pénzeszköz átadás

Felhalmozási kiadás Összesen

360000Víztermelés, kezelés,

ellátás 80 27 173 27 253

370000Szennyvíz győjtése,

kezelése 98 080 98 080

382101 Települési hulladék kezelés 2 500 2 500

411000Épületépítési projekt

szervezés 13 885 1 500 323 882 339 267

421100 Útépítés 5 250 155 228 160 478 522110 Közutak üzemeltetése 1 000 1 000

522150 Szárazföldi száll-t kieg.szol 0 681000 Ingatlan adásvétel 0

682001Lakóingatlan bérbea.,

üzemeltetés 1 000 1 000

682002Nem lakóingatlan

bérbeadása, üzemeltetése 1 000 1 000 813000 Zöldterület-kezelés 5 000 5 000

841112 Önkormányzati jogalkotás 12 949 3 462 637 17 048

841124 Területi ált. végrehajtó tev 42 369 10 773 11 139 64 281 841126 Önk. Igazgatási tev. 24 452 6 117 167 046 311 101 207 299 133

841133 Adók kiszabása, beszedése 2 030 500 1 084 3 614

841163Pályázat és

támogatáskezelés 14 520 3 715 5 139 3 287 26 661 841228 Szoc.szolg. Területi ig. 4 000 4 000 841402 Közvilágítás 20 000 20 000 841403 Város és községgazd. 14 733 3 680 8 943 27 356 841901 Önkorm. Elszámolásai 0

841906 Finanszírozási mőveletek 0

841907Önk. Elszámolása ktgvetési

szerveivel 0

842541Ár és belvízvédelem (vis

major) 5 000 5 000

854236 Egyéb pénzbeni hallg. ell. 1 760 1 760

856000 Oktatás kieg. Tev.tám 3 500 3 500

860000Egészségügyi int. komplex

tám. 4 900 5 185 376 745 386 830 882111 Rendszeres szoc.segély 36 673 36 673 882112 Idıskorúak járadéka 3 797 3 797

882113 Lakásfenntartási támogatás 7 500 7 500 882115 Ápolási díj alanyi jogon 1 973 8 220 10 193

882116Ápolási díj méltányossági

alapon 1 359 5 662 7 021 882119 Óvodáztatási támogatás 0 882122 Átmeneti segély 2 500 2 500 882123 Temetési segély 600 600

882124Rendkívüli

gyermekvédelmi támogatás 3 500 3 500

882125Mozgáskorlátozottak

közlekedési támogatása 500 500

882129Egyéb önkormányzati eseti

pénzbeni ellátások 1 000 1 000 882202 Közgyógyellátás 2 000 2 000 882203 Köztemetés 250 250 889108 "Biztos Kezdet" 8 028 2 041 6 250 16 319

890301 Civl szervezetek mők.tám 2 637 2 637 890442 Közmunka 12 158 1 641 4 255 18 054

900400Kulturális mősorok, rend.

Szerv. 0

910121

Könyvtári áll. Gyarapítása(Tudásdepó-

Expressz) 2 044 2 044

910201Múzeumi győjteményi

tevékenység 375 375

910501Közmővelıdési tev. És

támogatása 2 042 517 24 2 583 923919 Mns. Egyéb szórak.tev. 125 125 931102 Sporlétesítmények mők. 26 000 26 000 931204 Iskolai diáksport tám. 242 242 931903 Sporttámogatás 6 738 6 738 960302 Köztemetı fenntartás 632 6 868 7 500

133 281 35 778 263 053 73 962 64 523 1 082 315 1 652 912

Szakfeladat

MINDÖSSZESEN:

1 a.a. számú melléklet a 9/2011/ II.15 / K.T.számú rendelethez Polgármesteri Hivatal és a Hivatalhoz rendelt feladatok dologi kiadásainak

részletezése

(adatok e.Ft/ban)

Szakfeladat száma Szakfeladat megnevezése

54. készletbeszerzés

55. szolgáltatások

56. Különféle dologi kiadások

57. Egyéb folyó kiadások Összesen

360000 Víztermelés, kezelés, ellátás 80 80

370000 Szennyvíz győjtése, kezelése 0

382101 Települési hulladék kezelés 2 000 500 2 500

411000Épületépítési projekt szervezés (Városközpont rehabilitáció) 11 108 2 777 13 885

421100 Útépítés 4 200 1 050 5 250 522110 Közutak üzemeltetése 800 200 1 000 682001 Lakóingatlan bérbea., üzemeltetés 300 500 200 1 000

682002Nem lakóingatlan bérbeadása,

üzemeltetése 800 200 1 000 813000 Zöldterület-kezelés 3 000 1 000 1 000 5 000 841112 Önkormányzati jogalkotás 109 291 213 24 637 841124 Területi ált. végrehajtó tev 1 640 6 970 2 153 376 11 139 841126 Önk. Igazgatási tev. 1 360 8 560 2 305 154 821 167 046 841133 Adók kiszabása, beszedése 160 680 210 34 1 084 841163 Pályázat és támogatáskezelés 760 3 230 998 151 5 139 841402 Közvilágítás 16 000 4 000 20 000 841403 Város és községgazdálkodás 3 500 3 500 1 750 194 8 944 842541 Ár és belvízvédelem (vís major) 4 000 1 000 5 000

860000Egészségügyi intézmények komplex

támogatása 3 920 980 4 900

889108Gyermekek egyéb napközbeni ellátása

"Biztos Kezdet" 286 2 240 3 622 102 6 250

890222 Idısügyek önkormányzati támogatása 1 200 300 1 500

900400Kulturális mősorok, rendezvények,

kiállítások szervezése 2 000 500 2 500 910121 "Tudásdepó-Expessz" 1 635 409 2 044 910201 Múzeumi győjteményi tevékenység 300 75 375

923919Mns. Egyéb szórakoztatási

tevékenység 100 25 125 960302 Köztemetı fenntartás 632 632 910501 Közmőv. Tev támogatása 24 24

11 747 75 114 24 466 155 702 267 053 ÖSSZESEN

1

1/b. számú melléklet a 9 /2011 /II.15./K.T. számú rendelethez

(eFt-ban) MŐKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS

Pénzeszköz átadás Többcélú Társulásnak

• Területfejlesztési Tanács mőködési költségeihez hozzájárulás 131

• Kistelek Környéki Települések Többcélú Társulása érdekeltségi hozzájárulás 15 000.-Ft/hó x 12 hó 180 • Központi ügyelet finanszírozása 24.-Ft/lakos 12 hó 1 779 • Gondozási Központ finanszírozása (szoc.étkeztetés,nappali szoc.ell.bentlakásos ell.) 8 000

Összesen 10 090

Egyéb pénzeszköz átadás

• Kárpátia Kincsesház Kistelek KHT tám. 26 000 • Városfejlesztési Kft támogatás 1 500 • Kisteleki Térségi Egészségügyi Központ Nonprofit Kft. 3 306 • MÁRVÁNY Kereskedelmi és Szolgáltató Kft 6 868 • Egyéb Vállalkozásoknak közcélú foglalkoztatás 95 % 4 255

Összesen 41 929

Térségi Intézményi Társulásnak Mőködési célú finanszírozás 614 281

FEJLESZTÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS

Kisteleki Kistérség –és Gazdaságfejlesztı közhasznú nonprofit kft 3 287 Térségi Intézményi Társulásnak Fejlesztési célú finanszírozás 15 291

1

1/c. számú melléklet a 9 /2011/ II.15. /K.T. számú rendelethez

(eFt-ban)

Társadalom és szociálpolitikai juttatás

Munkanélküli ellátások

Rendszeres szociális segély (SzT.37/A § (1)bek. a.pont) 9 fıre számolva: 12 hó x 233.110 Ft/hó = 2.797.320,- 2.797

Rendszeres szociális segély (SzT.37/A §(1) b.pont) 9 fıre számolva: 12 hó x 257.975 Ft/hó = 3.095.700,- 3.096 Rendelkezésre állási támogatás SZT.37/C § (4) 90 fıre számolva: 12 hó x 2.850.000 30.780.000,- 30.780 Munkanélküli ellátások összesen: 36 673 020,- 36 673 Rendszeres szociális pénzbeli ellátások

Idıskorúak járadéka 12 fıre számolva: 12 hó x 316.375 Ft/hó 3.796.500,- 3.797

Ápolási díj 9 fı x 29 500 x 11 hó 2 920 500 2010. dec hó 659 205 11 fı x 38 350 x 11 hó 4 640 350 15 fı x 23 600 x 11 hó 3 894 000 2010. dec.hó 470 340 12 584 395 12 584 Nyugdíjbiztosítási járulék(24% ) 3 020 255- - Rendszeres lakásfenntartási támogatás(Normatív) 125 fı x 5.000 Ft/fı/hó x 12 hó 7.500.000,- 7.500

Rendszeres szociális pénzbeli ellátások összesen: 23 881

2

Eseti pénzbeli szociális ellátások

- Átmeneti segély (felnıtt) 2.500 Ebbıl természetbeni ellátás 1 500 - Temetési segély 600 - Mozgáskorlátozottak üzemanyag támogatása 500 - Közgyógyellátás 2000 - Köztemetés 250

Eseti pénzbeli szociális ellátások összesen: 5850

Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások

- Átmeneti gyermekvédelmi támogatás 3500 Ebbıl természetbeni ellátás 2 000 - Újszülöttek támogatása 1000 Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások összesen: 4 500

1/d számú melléklet 9 /2011/II.15. / K.T.sz.rendelethez

Egyesületek támogatásai(adatok e.Ft-ban )

2011.éviösszeg

Kisteleki Ált.Iskola DSK 158Árpád F.Gimnázium DSK 84Kollázs Mővészetokt.Alapítvány 3 500Fúvószenekar támogatása 800

Egyéb mővészet oktatás 2700

Kisteleki Testedzı Egyesület 4 457Tájfutó Szakosztály 100Kisteleki Sportegylet 270Asztalitenisz szakosztály 30

Bírkozó szakosztály 200

lábtenisz szakosztály 20

Tenisz 20

DOSIKAN Karate Klub 211Kisteleki Kézilabda Klub 1 490Városvédı és Szépítı Egyesül. 150Városi Nyugdíjas Klub 500Nagycsaládosok támogatása 150Mozgáskorlátozottak egyesülete 200Citerazenekar támogatása 100Kistelek Tv 1 000Turisztikai és Természetjáró 50Turisztika Természetjáró E.Súlyemelı szak. 30Nık a családokért Egyesület 87Ifjú Kistelekiek Szervezete 50Ifjú Keresztények Egyesülete 100Harmónia Pedagógus Kórus 100Kisteleki Hagyományırzı Kör 50Kertbarátkör 50Fit Forma Kistelek 50Kisteleki Nık Klubja 20Kisteleki kerékpáros Klub 20Kisteleki Tollaslabda klub 20Kyokshin karate klub 100Kisteleki Görkorcsolya Klub 20Magyar Vöröskereszt támogatás 100Összesen: 13217

Támogatott szervezet neve

1/e. számú melléklet a 9/2011/ II.15. /K.T. számú rendelethez

Önkormányzat tartalékai (eFt-ban)

Céltartalék mőködési célú

- Vis -maior keret 600 - Tőzoltóság megalakítása 5 000

Összesen: 5 600

Általános tartalék

- Képviselı-testületi hatáskör 30 453 Fejlesztési célú - Pályázati tartalék 25 000

Mőködési célú tartalék összesen 61 653





CímszámAlcímszám Elıirány- Kiemelt Címnév Alcímnév Elıirány- B E V É T E LE K Elıirányzat



1 Városi önkormányzat1 Polgármesteri Hivatal

1 Mőködési célú bevételek1 Intézményi mőködési célú bevétel

igazgatási szolg.díj 4 000bírság 1 700közerület használat 2 000Továbbszámlázott 12 500Bérleti díjak(SULI-HOST, egyéb) 8 000Egyéb bevétel 625kamatbevétel 4 500Forditott ÁFA 118 005

2 Intézm mőköd. c bevétel EU-a forrásból 25 7823 Átengedett megosztott bev Sz.J.A 191 4864 Helyi adók

Gépjármőadó 53 000Iparőzési adó 175 000Magánszemélyek kommunális adója 8 100Idegenforgalmi adó 1 000pótlékok 3 000

5 Egyéb sajátos mőködési bevételeklakbér 13 451önkorm.egyéb helyiségek bérbeadása 17 510

6 Önkormányzatok költségvetési tám.Kistelek 44 299Önkorm.költségv.tám Kistelek szoc.norm.hj. 54 778Önkorm.költségv.tám.Kistelek oktatási intézm. 258 062Önkormányzatok költségv.támogatása(Pusztaszer) 35 657Önkorm.Költségv.tám.Baks 70 071

7 Norm.módon elosztott kötött tám. Jöved.pótló tám 62 668Kieg.tám egyes közokt. feladatokhoz Kistelek 9 345Kieg.tám egyes közokt. feladatokhoz Pusztaszer 441Kieg.tám egyes közokt. feladatokhoz Baks 670

8 Mőködési célra átvett pénzesz. 7009 Mőködési c. kölcsön törlesztés 2 44010 Mőködési célú pénzmaradvány 14 363

Mőködési célú bevételek összesen: 1 193 1532 Felhalmozási célú bevételek

1 Önkormányzatok felhalm. és tıke jelll.bev.Nyugdíjas házak 50% 15 000Kossuth 6-8 4 900Kosuuth.u.39. 1 500507/10 beépítetlen terület 4 514507/11 4 500

2 Fejlesztési c.tám. Központi Költségv. 51 2223 Felhalmozási célú pénzeszközök

átvétele hazai forrásból4 Felhalmozási célú pénzeszközök

átvétele EU-s forrásból 923 9735 Felhalmozási célú kölcsönök 18 1006 Felhalmozási célú pénzmaradvány 36 742

Felhalmozási célú bevételek összesen: 1 060 451

3 Finanszírozási mőveletek1 Mőködési célú hitel(folyószámla ) 95 000

Mőködési célú hitel(rövid lejáratú )2 Fejlesztési célú hitel (Támogatásmegelılegezési) 43 606


BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 2 392 210Intézmény finanszírozás -34 226Intézményfinanszírozás Térségi Intézm T Intézményi Társulás mőködési -604 057Intézményfinanszírozás Térségi Intézm T Intézményi Társulás felhalmozási -15 290Polgármesteri Hivatal nettó bevétele összesen: 1 738 637

2 Szociális feladatok

1 Kistelek V.Önkormányzat Bölcsıdéje1 Mőködési célú bevé

1 Intézményi mőködési bevétel 1 6628 Mőködési c.pénzeszköz átvét

1





4 Intézményfinanszírozás 23 884

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 25 546

3 Közmővelıdési feladatok1 Városi könyvtár

1 Mőködési célú bevételek1 Intézményi mőködési bevétel 8378 Mőködési célú pénzeszközök átvét.

4 Intézmény finanszírozás 9 142

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 9 979

4 Társulások1 Kistelek és Társult Települések Viziközmő Társulás

2/2011/II.15./határozatával elfogadva1 Mőködési célú bevételek

8 Mőködési célra átvett pénzeszköz(Csengele)10 Mőködési célú pénzmaradvány 971

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 971

2 Térségi Intézményi Társulásnyi Társulás 3/2011/ II.15./TIT határozatávározatával elfogadva

1 Mőködési célú bevételek1 Intézményi mőködési bevétel 46 2642 Intézm.Mőködési c.bevétel EU-tól 43 1228 Mőköési célú pénzeszköz átvét10 Mőködési célú pénzmaradvány 62 84911 Mők.c.támogatásért.bev.Önkorm.Kistelek 604 057

Mők.c.támogatásért.bev.Önkorm.Pusztaszer 44 961Mőködési c.támogatás Baks Önkormányzattól 43 275

12 Mők.c.támogatásért.bev.Többc.Társulástól 35 899

13 Vállalkozási tevékenység bevétele 1 000Mőködési célú bevételek összesen: 881 427

2 Felhalmozási célú bevételek

3 Felhalm.c.pénzeszköz átvét önkormányzatoktól 6 097Felhalmozási c.pénzeszköz átvét Kistelek 15 290

4 Felhalmozási c.pénzeszköz átvét EU-s forrásból 271 2566 Felhalmozási célú pénzmaradvány 1 231

Felhalmozási célú bevételek összesen 293 874

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 1 175 301

Névo-Drom Cigány Helyi Kisebbségi Önkormányzat2/2011/II.14./CKÖ határozatával elfogadva

8 Mőkösési célú pénzeszköz átvét4 Finanszírozás 1 200

BEVÉTELEK ÖSSZESEN 1 200

1 MŐKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:1 Intézményi mőködési bevétel 200 0932 Intézményi mőködési bev. EU.-s forrásból 68 9043 Átengedett megosztott bev Sz.J.A 191 4864 Helyi adók 240 1005 Egyéb sajátos mőködési bevételek 30 9616 Önkorm.költségv.támogatása Kistelek 44 299

Önkorm.költségv.tám.Kistelek szoc.norm.hj. 54 778Önkormányzatok költségv.támogatása okt.Kistelek 258 062Önkormányzatok költségv.támogatása(Pusztaszer 35 657Önkormányzatok költségv.támogatása (Baks ) 70 071

7 Norm.módon elosz.kötött.felh.tám.jövedelemp.tám 73 1248 Mőködési célra átvett pénzeközök 7009 Mőködési célú kölcsön törlesztés 2 44010 Mőködési célú pénzmaradvány 78 18311 Mőködési c.tám.bev.Önkorm.Kistelek 604 057

Mőködési c.tám.bev.Önkorm.Pusztaszer 44 961Mőködési c.támogatási bevétel Baks 43 275

12 Mőködési c.támog.bev.Többcélú Társulástól 35 899

13 Vállalkozási tevékenység bevétele 1 000

Mőködési célú bevételek összesen: 2 078 050

2 Felhalmozási célú bevételek1 Önkormányzatok felhalm. és tıke 30 414

2





jellegő bevételei2 Fejlesztési c.tám.Központi költségvetési szervtıl 51 2223 Felhalmozási célú pénzeszközök

átvétele hazai forrásból 6 097Felhalm.c.finansz.Kistelek 15 290

4 Felhalmozási célú pénzeszközökátvétele EU-s forrásból 1 195 229

5 Felhalmozási célú kölcsönöktörlesztı részlete 18 100

6 Felhalmozási célú pénzmaradvány 37 973Felhalmozási célú bevételek összesen: 1 354 325

3 Finanszírozási mőveletek1 Mőködési célú hitel(folyószámla) 95 0002 Fejlesztési célú hitel( támogatásmrgelılegezési ) 43 606

Finanszírozási mőveletek összesen: 138 606Önállóan mőködı Inmőködı intézmények finanszírozása 34 226

4B E V É T E L E K Ö S S Z E S E N: 3 605 207Intézmény finanszírozás -34 226Támogatásértékő péneszköz átadás Társulász átadás Térségi Intézm.Társulásnak mőködési -604 057Támogatásértékő péneszköz átadás Társulász átadás Térségi Intézm.Társulásnak felhalmozási -15 290BEVÉTELEK NETTÓ ÖSSZEGE: 2 951 634

3

2/a.számú melléklet 9/2011(II.15. ) KT.számú rendelethez

Normatív hozzájárulások feladatonként

2011.év

Ft/ban eFt/ban

I. Helyi önkormányzatot megilletı állami hozzájárulások

feladatok 7 414 fı x 2 769,-Ft/lakos 20 529 366 20 529

Körzeti igazgatási feladatok(körzetközpont) 3 000 000 3000

Okmányirodák mőködéséhez munkaállomásonként 276 ,-Ft az okmányiroda 2009.szept..01.- 2010.augusztus 31.közötti egyévi ügyiratszám alapján (14 038 db) 3 874 488 3 875

Gyámügyi igazgatási feladat:gyámság alatt álló gyermekek gondnokság alatt állóálló felnıttek száma: 312 fı x 28 600.-Ft 8 923 200 8 923

Építésügyi igazgatási feladatok: Térségi normatív hozzájárulás 19 765 fı x 56.-Ft 1 106 840 1107

Kiegészítı hozzájárulás 501 döntés x 7 729.-Ft 3 872 229 3 872

Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok 564 fı x 2 612,-Ft/külterületi lakos 1 473 168 1 473

Lakossági települési folyékony hulladékártalmatlanítása 100,-Ft/m3 200 m3 20 000 20

Üdülıhelyi feladatok 1,50 Ft/idegenforgalmi adóforint 1 500 000 1 500

Összesen 44 299 291 44 299

Szociális feladatokPénzbeli szociális juttatások 41 029 076 41 029

Gyermekek napközbeni ellátása

Bölcsıdei ellátás 494 100.-Ft/ fı x 27 fı 13 340 700 13 341

Ingyenes intézményi étkeztetés 68 000.-Ft/fı x 6 fı 408 000 408

Szociális feladatok összesen: 54 777 776 54 778

1



2011.év

Közoktatási normatív állami hozzájárulások

2010.évi tény

204 fı x 16,5 25 850 000 25 850

55 fı x 4,5 7 050 000 7 050

78 fı x 6,3 9 870 000 9 870

Összesen 337 fı x 27,3 42 770 000 42 770

90 fı x 5,1 7 990 000 7 990

14 fı x 0,8 1 253 333 1 253

20 fı x 1,2 1 880 000 1 880

Összesen 124 fı x 7,1 11 123 333 11 123

2. évfolyam

Kistelek 69 fı x 3,9 6 110 000 6 110

Pusztaszer 10 fı x 0,6 940 000 940

Baks 21 fı x 1,2 1 880 000 1 880

Összesen 100 fı 5,7 8 930 000 8 930

75 fı x 4,3 6 736 667 6 737

10 fı x 0,6 940 000 940

19 fı x 1,1 1 723 333 1 723

Összesen 104 fı x 6 9 400 000 9 400

72 fı x 4,8 7 520 000 7 520

8 fı x 0,5 783 333 783

20 fı x 1,3 2 036 667 2 037

Összesen 100 fı x 6,6 10 340 000 10 340

80 fı x 5,4 8 460 000 8 460

13 fı x 0,9 1 410 000 1410

26 fı x 1,7 2 663 334 2 663

Összesen 119 fı x 8 12 533 334 12 533

6. évfolyam

Kistelek 84 fı x 5,7 8 930 000 8 930

Pusztaszer 10 fı x 0,7 1 096 667 1 097

Baks 29 fı x 1,9 2 976 666 2 976

összesen 123 fı 8,3 13 003 333 13 003

65 fı x 5 7 833 333 7 833

6 fı x 0,5 783 334 783

23 fı x 1,7 2 663 333 2 664

Összesen 94 fı x 7,2 11 280 000 11 280

8.évfolyam

85 fı x 6,5 10 183 333 10 183

9 fı x 0,7 1 096 667 1 097

18 fı x 1,4 2 193 333 2 193

Összesen 112 fı 8,6 13 473 333 13 473

Kistelek

Pusztaszer

Baks

Kistelek

Pusztaszer

Baks

Pusztaszer

Baks

7. évfolyam

Pusztaszer

Baks

5. évfolyam

Kistelek

Pusztaszer

Baks

4. évfolyam

Kistelek

Alaphozzájárulás 2.350.000.- Ft/teljesítménymutató 8 hóra

Óvoda (napi 8 órát meghaladó nyitva tartás)

1.-3 nevelési év

Kistelek

Pusztaszer

Baks

Általános iskola

1. évfolyam

Kistelek

Pusztaszer

Baks

3. évfolyam

Kistelek

2



2011.év

28 fı x 2,3 3 603 333 3 603

34 fı x 2,8 4 386 667 4 387

összesen 62 fı 5,1 7 990 000 7 990

10. évolyam ( gimnázium) 24 fı x 2 3 133 333 3 133

10. évfolyam ( szakközépiskola) 32 fı x 2,7 4 230 000 4 230

összesen 56 fı 4,7 7 363 333 7 363

11. évfolyam gimnázium 34 fı x 3,3 5 170 000 5 170

27 fı x 2,7 4 230 000 4 230

összesen 61 fı 6 9 400 000 9 400

12..évfolyam gimnázium 17 fı x 1,7 2 663 334 2 663

22 fı x 2,2 3 446 666 3 447

összesen 39 fı 3,9 6 110 000 6 110

x 2,1 3 290 000 3290

21 fı x 1,1 1723333 1 723

11 fı x 0,6 940000 940

19 fı x 1 1566667 1 567

Összesen 51 fı x 2,7 4230000 4 230

Kistelek 226 fı x 2,2 3 446 667 3 447

28 fı x 0,2 313 333 313

51 fı x 0,5 783 333 783

Összesen 305 fı x 2,9 4 543 333 4 543

Napközis /tanulószobai foglalkozás 5-8 évfolyamos

Kistelek 57 fı x 0,4 626 667 627

Pusztaszer 10 fı x 0,1 156 667 157

Baks 21 fı x 0,1 156 666 156

Közoktatási kiegészítı hozzájárulások

Szakmai gyakorlati képzés 140 % 137 200.-Ft ( 8 hó) 10 fı 6,6 914667 915

19 fı x 8 hó 19 fı x 12,6 248 267 248

Tanulmányaikat magántanulóként teljesítı sajátos nev.ig.tanulók 224 000.-Ft/

középiskola 1 fı 8 hó ra 1 fı 0,66 149 333 149

Testi, érzékszervi,súlyos középfogyatékos 358 400.-Ft

középiskola 1 fı 8 hóra 1 fı 0,66 238 933 239

6 fı x 4 716 800 717

55 fı x 36,66 6 570 666 6 571

7 fı x 4,66 836 267 836

Kistelek óvoda

Kistelek iskola

Pusztaszer iskola

Beszédfogyatékos 179 200 Ft

Tanulószerzıdéssel nem önkormányzati tanmőhelyben történı képzés 19 600,- Ft

0,6 940 000Összesen 88 fı x

Napközis/tanulószobai foglalkoztatás 1-4 évfolyamos

Pusztaszer

Baks

940

Általános iskola

Gimnázium

szakközépiskola

11. évfolyam szakközépiskola

12. évfolyam(szakközépiskola)

Szakképzés (elméleti) 29 fı

Kollégiumi nevelés, ellátás

9. évfolyam(gimnázium)

9. évfolyam(szakközépiskola)

Középiskola

3



2011.év

Baksi iskola 21 fı x 14 2 508 800 2 509

Baksi Óvoda 7 fı x 4,66 836 267 836

Gimnázium 5 fı x 3,33 597 333 597

Kollégium ( ált iskola 3 fı , 1 fı középiskola) 4 fı x 2,66 477 867 478

összesen 105 70 12 544 000 12544

Organikus okokra vissza nem vezethetı fogyatékos tanulók 134 400.-Ft

Kistelek óvoda 1 fı x 0,66 89 600 90

Baksi óvoda 1 fı x 0,66 89 600 90

Kisteleki ált.iskola 24 fı x 16 2 150 400 2150

Pusztaszeri Óvoda 0 x 0 0 0

Pusztaszeri Ált iskola 3 fı x 2 268 800 269

Baksi ált.iskola 11 fı x 7,33 985 600 985

Gimnázium 2 fı x 1,33 179 200 179

Kollégium ( ált iskola ) 3 fı x 2 268 800 269

összesen 45 fı 30 4 032 000 4032

Gimnázium 21 fı x 14 214 200 214

szakközépiskola 56 fı x 37,33 571 200 571

összesen 77 fı 51,33 785 400 785

Kisteleki Óvodák 2 fı x 1,33 48 400 48

Kisteleki Általános Iskola 1-4 évfolyam 8 fı x 5,33 193 600 194

Kisteleki Általános Iskola 5-7 évfolyam 7 fı x 4,66 169 400 169

Kisteleki Általános Iskola 8. évfolyam 4 fı 2,66 96800 97

54 fı 36 1 306 800 1307

40 fı x 26,66 968 000 968

Pusztaszeri iskola 5-7 évfolyam 29 fı x 19,33 701 800 702

Pusztaszeri iskola 8 évfolyam 8 fı 5,33 193 600 194

Baksi Óvoda 77 fı x 51,33 1 863 400 1 863

Baksi iskola 1-4 évfolyam 75 fı x 50 1 815 000 1 815

Baksi iskola 5-7. évfolyam 75 fı x 50 1 815 000 1 815

Baksi iskola 8 évfolyam 16 fı x 10,66 387 200 387

összesen 395 fı 263,33 9 559 000 9 559

Kollégiumi lakhatási feltételek megteremtése 165 000.-Ft

általános iskola 21 fı x 14 2 310 000 2 310

gimnázium 11 fı x 7,33 1 210 000 1 210

szakközépiskola 19 fı x 12,66 2 090 000 2 090

összesen 51 fı 34 5 610 000 5 610

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezm.részesülı gyermek

Kistelek

óvoda 44 fı x 44 2992000 2 992

általános iskola 155 fı x 155 10540000 10 540

Gimnázium 8 fı x 8 544000 544

Szakközépiskola 10 fı x 10 680000 680

kollégium 8 fı x 8 544000 544

Pusztaszer iskola 1-4 évfolyam

Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés 68.000 Ft( jan1-dec.31.-ig.)

Pusztaszer

Középiskolába bejáró tanulók támogatása 15 300 Ft

Intézményi Társ. Iskolájába, óvodájába bejárók támogatása 36 300 Ft

Pusztaszer óvoda

4



2011.év

óvoda 25 fı x 25 1700000 1 700

általános iskola 49 fı x 49 3332000 3332

Baks

óvoda 64 fı x 64 4352000 4 352


összesen 461 fı 461 31348000 31 348

Három-vagy többgyermekes családban élık

Kistelek

óvoda 15 fı x 15 1020000 1 020




Kollégium 4 fı x 4 272000 272

óvoda 3 fı x 3 204000 204


Baks

óvoda 6 fı x 6 408000 408


összesen 109 fı 109 7412000 7 412

Tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek

Kistelek

óvoda 7 fı x 7 476000 476





óvoda 1 fı x 1 68000 68


Baks

óvoda 1 fı x 1 68000 68


összesen 38 fı 38 2584000 2 584

2011. év Terv

205 fı x 16,6 13003333 13 003

49 fı x 4 3133333 3 133

Baks 80 fı x 6,5 5091667 5 092

Összesen 334 fı 27,1 21228333 21 228

76 fı x 4,4 3446667 3446

19 fı x 1,1 861666 862

Baks 20 fı x 1,1 861667 862

Általános iskola

1. évfolyam

Kistelek

Pusztaszer

Óvoda (napi 8 órát meghaladó nyitva tartás)

1.-3. nevelési év

Kistelek

Pusztaszer

Alaphozzájárulás 2.350 000.- Ft/teljesítménymutató 4 hóra

Pusztaszer

Pusztaszer

5



2011.év

Összesen 115 fı x 6,6 5170000 5170

2. évfolyam

Kistelek 90 fı x 5,1 3995000 3995

Pusztaszer 15 fı x 0,9 705000 705

Baks 20 fı x 1,1 861667 862

összesen 125 fı 7,1 5561667 5562

69 fı x 4 3133333 3 133

10 fı x 0,6 470000 470

Baks 21 fı x 1,2 940000 940

Összesen 100 fı x 5,8 4543333 4 543

75 fı x 5 3916667 3917

10 fı x 0,7 548333 548

Baks 19 fı x 1,2 940000 940

Összesen 104 fı x 6,9 5405000 5405

72 fı x 4,9 3838333 3838

8 fı x 0,5 391667 392

Baks 20 fı x 1,4 1096666 1097

Összesen 100 fı x 6,8 5326666 5327

6. évfolyam

Kistelek 80 fı x 5,4 4230000 4230

Pusztaszer 13 fı x 0,9 705000 705

Baks 26 fı x 1,7 1331667 1332

összesen 119 fı x 8 6266667 6267

84 fı x 6,4 5 013 333 5013

10 fı x 0,8 626 667 627

Baks 29 fı x 2,2 1 723 333 1723

Összesen 123 fı x 9,4 7 363 333 7363

8.évfolyam

Kistelek 65 fı x 5 3 916 667 3 917

Pusztaszer 6 fı x 0,5 391 667 391

Baks 23 fı x 1,7 1 331 666 1332

összesen 94 fı x 7,2 5 640 000 5 640

25 fı x 2,1 1645000 1 645

30 fı x 2,5 1958333 1 958

összesen: 55 fı x 4,6 3603333 3 603

10. évfolyam (gimnázium) 28 fı x 2,3 1801667 1 802

10.évfolyam( szakközépiskola) 34 fı x 2,8 2193333 2 193

összesen: 62 fı x 5,1 3995000 3 995

11 évfolyam(gimnázium) 24 fı x 2,4 1880000 1 880

11 évfolyam(szakközépiskola)) 32 fı x 3,1 2428333 2 428

összesen 56 fı x 5,5 4308333 4 308

12. évfolyam(gimnázium 34 fı x 3,3 2585000 2 585

12. évfolyam(szakközépiskola) 27 fı x 2,7 2115000 2 115

összesen 61 fı x 6 4700000 4 700

elsı szakképzési évfolyam 20 fı x 1,4 1096667 1097

második szakképzési évfolyam 15 fı x 1,1 861666 862

összesen 35 fı x 2,5 1958333 1 959

Középiskola

9. évfolyam(gimnázium)

9. évfolyam (szakközépiskola)

Szakképzés (elméleti)

Pusztaszer

7. évfolyam

Kistelek

Pusztaszer

Kistelek

Pusztaszer

5. évfolyam

Kistelek

3. évfolyam

Kistelek

Pusztaszer

4. évfolyam

6



2011.év

20 fı x 2,4 1 880 000 1880

11 fı x 1,4 1 096 667 1097

szakközépiskola 18 fı x 2,2 1 723 333 1 723

Összesen 49 fı x 6 4 700 000 4700

280 fı x 2,7 2 115 000 2 115

35 fı x 0,3 235 000 235

Baks 42 fı x 0,4 313 333 313

357 fı x 3,4 2 663 333 2 663

60 fı x 0,4 313 333 313

13 fı x 0,1 78 333 78

Baks 31 fı x 0,2 156 667 157

104 fı x 0,7 548 333 548

képzési idı meghaladja az 1 évet 15 fı x 5 686 000 686

20 fı x 6,66 130 667 131

Tanulmányaikat magántanulóként folytató sajátos nev. Igényő tanulók 224 000.-Ft/fı

középiskola 1 fı x 0,33 74 667 75

testi, érzékszervi,súlyos, középsúlyos értelmi fogyatékos 358 400.-Ft/fı

középiskola 1 x 0,33 119 467 120

1 fı x 0,33 59 734 60

21 fı x 7 1 254 400 1 254

Gimnázim 4 fı x 1,33 238 933 239

0 x

7 fı x 2,33 418 133 418

Baks iskola 16 fı x 5,33 955 734 956

Baks Óvoda 4 fı x 2,33 238 933 239

összesen 53 fı 17,66 3 165 867 3 166

2 fı x 0,66 104 533 105

Pusztaszer iskola 3 fı x 1 156 800 157

Baks iskola 18 fı x 6 940 800 941

Kisteleki Óvodák 3 fı x 1 156 800 157

45 fı x 15 2 352 000 2352

2 fı x 0,66 104 533 105

7 fı x 2,33 365 867 366

összesen 80 fı x 26,66 4 181 333 4183

Középiskolába bejáró tanulók támogatása 15 300 Ft

Pusztaszer óvoda

Kistelek iskola

Középiskola

Kollégium( ált.iskola 6 fı , középiskola 1 fı )

Kistelek iskola

Kollégium

Pusztaszer iskola

Organikus okokra vissza nem vezethetı sajátos neveléső gyerm. 156 800,- Ft

Beszédfogyatékos 179 200 Ft

Kistelek óvoda

Pusztaszer

Összesen

Szakmai gyakorlati képzés 137 200 Ft/fı

Tanulószerzıdéssel nem önkormányzati tanmőhelyben történı képzés 19 600 Ft/fı

Pusztaszer

Összesen

5-8. évfolyam

Kistelek

Gimnázium

Napközis/tanulószobai foglalkoztatás 2.350 000 Ft/teljesítménymutató

1-4. évfolyam

Kistelek

Közoktatási kiegészítı hozzájárulások 4 hóra 2.350 000.-Ft/teljesítménymutató

Kollégiumi nevelés, ellátás

Általános iskola

7



2011.év

gimnázium 21 fı x 7 107 100 107

szakközépiskola 56 fı x 18,66 285 600 286

összesen 77 fı 25,66 392 700 393

Kistelek általános iskola 331 fı x 331 3 972 000 3972

Gimnázium 115 fı x 115 1 380 000 1 380

Pusztaszer általános iskola 62 fı x 62 744 000 744

140 fı x 140 1 680 000 1 680

Összesen 648 fı 648 7 776 000 7776

Középszintő érettségi vizsga és a szakmai vizsga leb.: 6 000.-Ft/fı/év

Középszintő érettségi vizsga 17 fı x 102000 102

szakmai vizsga 22 fı x 132000 132

Szakmai, informatikai fejlesztésim feladatok támogatása 1 750.-Ft/fı

Kisteleki Általános iskola 620 fı x 1085000 1085

Pusztaszeri általános iskola 80 fı x 140000 140

Baksi általános iskola 176 fı x 308000 308

Gimnázium 96 fı x 168000 168

szakközépiskola 115 fı x 201250 201

összesen 1087 fı 1902250 1902

Közoktatási normatívák összesen 3. mell. 363 790 214 363 790

Kistelek összesen 258 062 149 258 062

Pusztaszer összesen 35 656 733 35 657

Baks összesen 70 071 332 70 071

1.Normatív állami hozzájárulások összesen: 462 867 281 462 867

2. Normatív kötött felhasználású támogatások

feladatok ellátásáhozfeladatokhoz

8 hóra 6 fı x 4 4 800 000 4 800

4 hóra 6 fı x 2 2400000 2400

összesen 7200000 7200

Pedagógus szakvizsga továbbképzés , szakmai szolg.

támogatása 10 500.-Ft/fı/év 8 hóra

Kisteleki óvodák 16 fı x 10,66 112000 112

Baksi Óvoda 6 fı x 4 42000 42

Pusztaszeri Óvoda 4 fı x 2,66 28000 28

Kisteleki Általános iskola 59 fı x 39,33 413000 413

Pusztaszeri Általános iskola 12 fı x 8 84000 84

Baksi Általános iskola 17 fı x 11,33 119000 119

Kollégium 4 fı x 2,66 28000 28

Egységes pedagógiai szakszolgálat 6 fı x 4 42000 42

összesen 124 fı 82,66 868000 868

Pedagógus szakvizsga továbbképzés , szakmai szolg.

támogatása 10 500.-Ft/fı/év 4 hóra

Kisteleki óvodák 16 fı x 5,33 56000 56

Pedagógiai szakszolgálat 1 200 000.-Ft/fı

Baks általános iskola

Tanulók ingyenes tankönyvellátása 12.000 Ft

8



2011.év

Baksi Óvoda 6 fı x 2 21000 21

Pusztaszeri Óvoda 4 fı x 1,33 14000 14


Pusztaszeri Általános iskola 12 fı x 4 42000 42

Baksi Általános iskola 17 fı x 5,66 59500 59

Kollégium 4 fı x 1,33 14000 14

Egységes pedagógiai szakszolgálat 6 fı x 2 21000 21

összesen 124 fı 41,33 434000 434

Osztályfınöki pótlék kigészítése 26 000.-Ft/fı/év 8 hó


Pusztaszeri Általános iskola 8 fı x 5,33 138667 139

Baksi Általános Iskola 9 fı x 6 156000 156

Gimnázium 10 fı x 6,66 173333 173


összesen 58 fı x 38,66 1005333 1 005

Osztályfınöki pótlék kigészítése 26 000.-Ft/fı/év 4 hó

Kisteleki Általános iskola 27 fı x 9 234000 234


Baksi Általános Iskola 9 fı x 3 78000 78

Gimnázium 10 fı x 3,33 86667 87


összesen 57 fı x 19 494000 494

Gyógypedagógiai pótlék kiegészítése 65000.-Ft/fı/év 8 hó

Kisteleki Általános Iskola 3 fı x 2 130000 130


Baksi Általános iskola 3 fı x 2 130000 130

összesen 7 fı x 4,66 303333 303

Gyógypedagógiai pótlék kiegészítése 65000.-Ft/fı/év 4 hó

Kisteleki Általános Iskola 3 fı x 1 65000 65


Baksi Általános iskola 3 fı x 1 65000 65

összesen 7 fı x 2,33 151667 152

2.Kieg.tám . egyes közokt. feladatokhoz összesen 8 mell. 10456333 10 456

Kistelek összesen: 9344833 9 345

Pusztaszer összesen 441000 441

Baks összesen: 670500 670

9



2011.év

10

2/a számú melléklet a 9/2011/II.15./ K.T.számú rendelethezEgyes jövedelempótló támogatások

Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése adatok Ft/ban e Ft/ban

Rendszeres szociális segély (SzT.37/A § (1)bek. a.pont)9 fı x 12 hó 233 110 Ft/hó=2 797 320x 90% 2 517 588 Rendszeres szociális segély (SzT.37/A §(1) b.pont)9 fı x 12 hó 257 975 Ft/hó= 3 095 700 x 90 % 2 786 130

Rendelkezésre állási támogatás)Sz.T.37/C§(4)90 fı x 28 500 Ft/fı x 12 hó = 30 780 000 x 80 % 24 624 000

Idıskorúak járadéka 2 fı x 12 hó x 22 800-Ft/fı = 547 2001 fı x 12 hó x 17 125.-Ft/hó= 205 500 8 fı x 12 hó x 27 075-Ft/fı = 2 599 200 1 fı x 12 hó x 37 050-Ft/hó= 444 600 3 796 500 x 90 % 3 416 850

Ápolási díj11 fı x 11 hó x 38 350 Ft/fı = 4 640 350 9 fı x 11 hó x 29 500 Ft/fı = 2 920 5002010. dec havi 659 205összesen 8 220 055 x 75 % 6 165 041 Nyugdíjbiztosítási járulék(24 %) 1 479 610 Rendszeres lakásfenntartási támogatás(Normatív)

(125 fı)625 000Ft/hó x 12 hó = x 90% 6 750 000 összesen 47 739 219 47 739

Önkormányzat által szervezett közcélú támogatásSzTv. 36§-ában szabályozott 67 fı 2010.dec.havi 5 799 078 x 95% 5 509 124100 fı/év 9 915 360 x 95 % 9 419 592

Összesen 14 928 716 14 929 MINDÖSSZESEN 62 667 935 62 668

2/b. számú melléklet a 9/2011/ II.15 ./K.T. számú rendelethez

Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei 1. Átengedett megosztott bevételek 1.1. Személyi jövedelemadó eFt-ban Átengedett rész (8 %) 44 368 880 44 369

Személyi jövedelemadó

kiegészítés 147 117 118 147 117

Személyi jövedelemadó összesen 191 485 998 191 486

2. Helyi adók - Gépjármőadó 53 000 000 53 000

- Magánszemélyek kommunális adója 8 100 000 8 100 - Iparőzési adó 175 000 000 175 000 - Idegenforgalmi adó 1 000 000 1 000 - Pótlékok 3 000 000 3 000 2. Helyi adók összesen: 240100 000 240 100 3. Egyéb sajátos mőködési bevételek - Önkormányzati lakások lakbérbevétele 13 450 485 13 451 - Önkormányzati egyéb helyiségek 17 510 072 17 510 bérbeadásából származó bevétel 3. Egyéb sajátos mőködési bevételek összesen: 30 960 557 30 961

3.számú melléklet a 9/ 2011/ II.15./ K.T.számú rendelethez

Kistelek Városi Önkormányzat 2011.évi összevont mérlege( e.Ft/ban)

BEVÉTELEK 2011.évi elıirányzat KIADÁSOK 2011.évi elıirányzat1. Mőködési célú bevételek 1. Mőködési célú kiadásokIntézményi mőködési bevétel 200 093 Személyi juttatások 611 577Intézményi mőködési bevétel EU.-s forrásból 68 904 Munkaadókat terhelı járulékok 159 324Átengedett megosztott bevételek SZJA 191 486 Dologi kiadások 570 441Helyi adók 240 100 Mőködési célú pénze.atadás 55 146Egyéb sajátos mőködési bevételek 30 961 Társadalom és Szoc. juttatások 70 904Önkormányzatok költségvetési támogatása 460 965 Ellátottak pénzbeli juttatása 9 536Normatív módon elosztott kötött felh támogatások 62 668 Mőködési célú pénze.átad.Többc.Társ. 10 090Kiegézítı támogatás egyes közktatási feladatokhoz 10 456 Mőködési célú tartalékok 39 956Mőködési célra átvett pénzeszközök 700Mőködési célú kölcsön törlesztés 2 440Mőködési célú pénzmaradvány 78 183Mőködési célú támogatási bevételek önkormányzatokt 88 236Mőködési célú támogatási bevétel Többcélú Társ. 35 899Vállalkozási bevétel 1 000Önállóan mőködı intézmények finanszírozása 34 226Mőködési célú finanszírozás 604 057 Mőködési célú finanszírozás 604 057Mőködési célú bevételek összesen 2 110 374 Mőködési célú kiadások összesen 2 131 031Mőködési célú finanszírozás -604 057 Mőködési célú finanszírozás -604 057Önállóan mőködı intézmények finanszírozása -34 226 Önállóan mőködı intézmények finanszírozása -34 226

Mőködési célú bevételek nettó összege 1 472 091 Mőködési célú kiadások nettó összege 1 492 748

Mőködési hiány -20 657BEVÉTELEK 2011.évi elıirányzat KIADÁSOK 2011.évi elıirányzat2. Felhalmozási célú bevételek 2. Felhalmozási célú kiadásokFelhalmozási és tıke jellegő bevételek 30 414 Felhalmozási kiadások hazai forrásból 1 902Kiegészítı támogatás egyes közoktatási feladatokhoz 1 902 Felhalmozási kiadások EU-s forrásból 1 125 380Felhalmozási célú támog.bev.központi költségvetéstıl 51 222 Felújítási kiadások EU-s forrásból 250 809Felhalmozási célú pénzeszköz átv.Önkormányzatoktól 6 097 Felhalmozási célú pénze.átadás egyéb szerv. 3 287Felhalmozási célú pénzesz.átvét EU-s forrásból 1 195 229 Fejlesztési célú pályázati tartalék 25 000

18 100Felhalmozási célú pénzmaradvány 37 973

Felhalmozási célú finanszírozás 15 290 felhalmozási célú célú finanszírozás 15 290Felhalmozási célú bevételek összesen 1 356 227 Felhalmozási célú kiadások összesen 1 421 668Felhalmozási célú célú finanszírozás -15 290 Felhalmozási célú finanszírozás -15 290Felhalmozási célú bevételek nettó összege 1 340 937 Felhalmozási célú kiadások nettó összege 1 406 378Felhalmozási hiány -65 441

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK FİÖSSZEGE 2 813 028 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK FİÖSSZEGE 2 899 126

Finanszírozási pénzügyi mőveletek Bevétel 2011.évi elıirányzat Finanszírozási pénzügyi mővelek kiadás 2011.évi elıirányzatFolyószámla hitel 95 000 Mőködési c. hitel törlesztés 15 000Fejlesztési célú hitel(Támogatásmegelılegezési) 43 606 Felhalmozási célú fitel törlesztés 13 508

Felhalmozási célú kötvény visszavásárlás 24 000Finanszírozás pénzügyi mőveletek bevételei összesen: 138 606 Finanszírozás pénzügyi mőveletek kiadás

összesen52 508

A Költségvetési hiány -86 098A finanszírozás pénzügyi mőveletek kiadása -52 508

-138 606Hiány finanszírozása folyószámla hitel 95 000 Hiány finanszírozása folyószámla hitel 43 606

4 számú melléklet a 9/2011/ II.15. / K.T.számú rendelethez

Mőködési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 20112012-2013.évi alakulása

Megnevezés 2011 2012 2013

Intézményi mőködési bevételek. 200 093 198 450 200 055

Intézményi mőködési bevételek EU.-s forrásból 68 904 54 846 33 122

Vállalkozás bevétele 1 000 2 000 2 000

Átengedett megosztott bevételek SZJA 191 486 214 353 207 435

Helyi adók 240 100 250 000 270 000

Egyéb sajátos mőködési bevételek 30 961 30 800 33 415

Önkormányzatok költségvetési támogatása 462 867 550 244 500 621

Norm módon elosztott kötött felh. támogatások 73 124 140 411 120 400

Központosított elıirányzatok 1 254

Mőködési célú pénzeszköz átvétel 700 21 475 20 922

Mőködési célú kölcsön 2 440 300 300

Mőködési célú pénzmaradvány 78 183 20 055 10 588

Többcélú Társulástól átvett pénzeszköz 35 899 39 849 45 800

Mőködési c.támogatásért.bev.önkormányzatoktól 692 293 685 572 680 218

Mőködési célú bevételek összesen: 2 078 050 2 209 609 2 124 876

Mőködési célú hitel 95 000 95 000 95 000

Térségi Intézményi Társulásnak átadás -604 057 -610 511 -609 320

Személyi juttatások 611 577 600 400 590 121

Munkaadókat terhelı járulékok 159 324 182 435 165 045

Dologi kiadások 570 441 555 341 540 411

Mőködési célú pénzeszközök átadása, egyéb támogatás 136 140 141 800 130 711

Mőködési célú pénzeszköz átadás Térségi Intézm.Társulásnak 604 057 734 415 720 300

Ellátottak pénzbeni juttatása 9 536 9 600 10 500

Mőködési célú kiadások összesen: 2 091 075 2 223 991 2 157 088

Mőködési célú hitel törlesztés 15 000 0 0

Térségi Intézményi Társulásnak átadás -604 057 -610 511 -609 320

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások

Önkormányzat felhalmozási és tıke jellegő bevételei 30 414 55 320 47 370

Fejlesztési célú támogatások 51 222 11 200 7 456

Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele( hazai forrásból) 21 387 16 191 59 100

Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele ( EU.-s forrásból ) 1 195 229 637 123 540 777

Felhalmozási célú kölcsönök törlesztı részletek 18 100 6 540 6 300

Felhalmozási ÁFA 60 24 10 093

Felhalmozási célú pénzmaradvány 37 973 7 174 8 600

Felhalmozási célú bevételek összesen: 1 354 325 733 548 679 696

Felhalmozási célú hitel 43 606 50000

Térségi Intézményi Társulásnak átadás -15 290 -6700 0

Felhalmozási kiadások ÁFÁ val ( hazai forrásból ) 1 902 35000 17211

Felhalmozási kiadások ÁFÁ-val EU.-s forrásból 1 125 380 720 904 610 208

Felújítási kiadások ÁFÁ val hazai forrásból 15 000 28 000

Felújítási kiadások ÁFÁ val EU.-s forrásból 250 809 26 139 10 500

Felhalmozási célú pénzeszközök átadása 18 577 21 505 13 777

Felhalmozási célú kiadások összesen 1 396 668 783 548 679 696

Felhalmozási célú hitel törlesztés 13 508 13 508 13 508

Térségi Intézményi Társulásnak átadás -15 290 -6 700 0

Kötvény visszavásárlás 24 000 32 000 32 000

Mőködési célú Tartalék 39 956 40 510 30 400

Fejlesztési célú pályázati tartalék 25 000 20 000 10 000

Önállóan mőködı intézmények finanszírozása -34 226 -25 400 -23 100

Önkormányzat nettó bevételei összesen: 2 951 634 2 470 946 2 290 252

Önkormányzat nettó kiadásai összesen: 2 951 634 2 470 946 2 290 272

I. Mőködési bevételek és kiadások

5. számú melléklet a 9/2011/II.15./ K.T.számú rendelethez Pályázatokkal kapcsolatos

kiadások alakulása és forrásösszetétele (adatok eFt/ban)

KISTELEK VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL

Beruházás címe személyi juttatás Munkaad.terh.jár dologi kiadások Beruházási kts. összesen EU tám.mők EU tám Felj 2010.évi pénzm.mők 2010.évi felh.pénzm BM ınerı saját forrás Összesen

Biztos Kezdet gyerekház létrehozása és biztos kezdet program bevezetése Kisteleken TÁMOP-5.2.2 8 172 000 2 041 200 6 265 000 0 16 478 200 7 714 943 8 763 257 0 16 478 200

TÁMOP -3.2.4. Tudásdepó Expressz (Könyvtár) 2 043 882 2 043 882 1 775 724 268 158 0 2 043 882

Kistelek Közp.Rendelıint.korsz.bıv.DAOP 4.1.1/B-2008-0005 4 900 000 376 744 915 381 644 915 4 900 000 335 049 498 22 613 171 9 541 123 9 541 123 381 644 915

Belterületi csapadék és belvíz elvezetés Kistelek fıutcáin DAOP-5.2.1/A 43 744 11 811 80 250 27 172 500 27 308 305 11 753 578 135 805 14 129 034 1 289 888 27 308 305

Kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése DAOP-3.1.2/A-09-2009-0005 5 250 000 58 607 590 63 857 590 62 167 072 1 690 518 63 857 590

Kistelek Ipari terület megközelítését szolgáló út 96 620 045 96 620 045 94 724 381 1 895 664 96 620 045

Kistelek Város szennyvízcsat. Építés KEOP 1-2-0-1/F 98 080 000 98 080 000 83 368 000 14 712 000 98 080 000

Kistelek Városközpontjának Integrált fejlesztése DAOP -5.1.2. 13 885 405 323 881 999 337 767 404 8 921 014 256 328 518 4 964 391 31 000 000 36 553 481 337 767 404

Üzleti infrastruktúra fejlesztése INTERREG 2 600 000 60 400 000 63 000 000 2 470 000 57 380 000 3 150 000 63 000 000

Kistelek Város intézményeinek világításkorszerősítése KEOP-5.3.0/A/09-2009-0149 40 808 187 40 808 187 10 202 047 30 606 140 40 808 187

040-es záró elszámolás 13 000 000 13 000 000

TIOP 1.2.3.3 Könyvtári szolgáltatás záró elszámolás 231 996 231 996

Kistelek összesen:

Összesen 8 215 744 2 053 011 35 024 537 1 082 315 236 1 127 608 528 25 781 681 923 973 094 14 363 607 36 742 205 42 231 641 97 748 296 1 140 840 524

TÉRSÉGI INTÉZMÉNYI TÁRSULÁS

Pályázat megnevezése személyi juttatás Munkaadókat ter.jár dologi kiadások beruházási költség összesen EU támog.mőködés EU támog.Felhalm 2010.évi pénzmf.mők. 2010.évi pénzm.felhal BM önerı saját forrás Kistelek átvett pe.PusztaszeÁtvett pénze.Baks összesen

Esélyegyenlıségi programok megvalósítása a Kisteleki Kistérségben a T.I.T. közoktatási intézményeiben TÁMOP-3.3.2-08/2-2008-0028 12 152 872 3 255 697 14 258 971 0 29 667 540 13 847 978 15 819 562 29 667 540

TIOP -1.1.-07/1-2008-0226.Pedagógiai módszertani reformot tám.informatika infras.fejlesztése 714 000 192 780 2 575 000 34 835 000 38 316 780 3 481 780 34 835 000 38 316 780

TÁMOP-3.3.7-09/1-2009-0029 Inklúziót támogató Pedagógiai szakszolgálat hálózatának fejlesztése 7 740 000 2 089 800 18 770 050 6 100 300 34 700 150 7 149 850 6 100 300 21 450 000 34 700 150

TÁMOP-3.3.7-09/1-2009-0013 Kompetencia alapú oktatás bevezetése és fejlesztése a TKIKI tagjainál 1 984 248 535 752 18 954 000 2 130 000 23 604 000 1 622 484 2 130 000 19 851 516 23 604 000

TÁMOP 3.1.5. -09/A-2-2010-0464 Pedadógus képzések megvalósítása a TKIKI intézményeinél 480 000 129 600 8 129 932 0 8 739 532 5 466 220 3 273 312 8 739 532

Óvodafejlesztés a Kisteleki óvodában DAOP-4.2.1/B-09-2009-0006 350 000 99 750 1 349 570 47 905 122 49 704 442 0 39 177 795 1 799 320 1 231 089 2 368 420 5 127 818 49 704 442

Nyílászáró csere, homlokzati felújítás és tornaterem kialakítása Kisteleken DAOP-4.2.1/B-09-2010-006 462 000 131 675 4 794 820 106 358 737 111 747 232 5 388 495 100 771 375 0 4 415 522 1 171 840 111 747 232

Pusztaszeri oktatási intézmények infrastrukturális fejlesztése I. ütem DAOP-4.2.1/B 713 261 192 580 2 702 920 41 440 921 45 049 682 3 608 761 37 288 437 0 0 4 152 484 45 049 682

Baksi óvoda és iskola felújítása, korszerősítése I. ütem DAOP-4.2.1/B-09-2010-0008 3 211 250 55 103 882 58 315 132 2 556 144 50 953 231 655 106 2 206 540 1 944 111 58 315 132

Összesen 24 596 381 6 627 634 74 746 513 293 873 962 399 844 490 43 121 712 271 256 138 62 848 816 1 231 089 8 990 482 6 299 658 4 152 484 1 944 111 399 844 490

MINDÖSSZESEN 32 812 125 8 680 645 109 771 050 1 376 189 198 1 527 453 018 68 903 393 1 195 229 232 77 212 423 37 973 294 51 222 123 104 047 954 4 152 484 1 944 111 1 540 685 014

6.számú melléklet a 9/ 2011/II.15. / K.T.számú rendelethez

Felhalmozási kiadások alakulása

(adatok Ft/ban)

EU-s forrásBeruházás címe Felhalmozási kiadás Felújítási kiadás

Kistelek Közp.Rendelıint.korsz.bıv.DAOP 4.1.1/B-2008-0005 376 744 915Belterületi csapadék és belvíz elvezetés Kistelek fıutcáin DAOP-5.2.1/A 27 172 500Kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése DAOP-3.1.2/A-09-2009-0005 58 607 590Kistelek Ipari terület megközelítését szolgáló út 96 620 045Kistelek Város szennyvízcsat. Építés KEOP 1-2-0-1/F 98 080 000Kistelek Városközpontjának Integrált fejlesztése DAOP -5.1.2. 323 881 999Üzleti infrastruktúra fejlesztése INTERREG 60 400 000Kistelek Város Intézményeinek Világításkorszerősítése KEOP-5.3.0/A/09-2009-0149 40 808 187

összesen 1 082 315 236Térségi Intézményi Társulás

TIOP -1.1.-07/1-2008-0226.Pedagógiai módszertani reformot tám.informatika infras.fejlesztése 34 835 000TÁMOP-3.3.7-09/1-2009-0029 Inklúziót támogató Pedagógiai szakszolgálat hálózatának fejlesztése 6 100 300TÁMOP-3.3.7-09/1-2009-0013 Kompetencia alapú oktatás bevezetése és fejlesztése a TKIKI tagjainál 2 130 000Óvodafejlesztés a Kisteleki óvodában DAOP-4.2.1/B-09-2009-0006 47 905 122Nyílászáró csere, homlokzati felújítás és tornaterem kialakítása Kisteleken DAOP-4.2.1/B-09-2010-006 106 358 737Pusztaszeri oktatási intézmények infrastrukturális fejlesztése I. ütem DAOP-4.2.1/B 47 440 921Baksi óvoda és iskola felújítása, korszerősítése I. ütem DAOP-4.2.1/B-09-2010-0008 55 103 882

Összesen 43 065 300 256 808 662

Mindösszesen 1 125 380 536 256 808 662

7.számú melléklet a 9/2011/II.15./K.T.szémú rendelethez Állami hozzájárulások és normatívák összegei intézményenként, tagintézményenként

Óvodai nev. 1-3 nev. év 101 8,2 2 350 000 12 846 667

Óvodai nevelés 1-3 nev.év 105 8,5 2 350 000 6 658 333

Beszédfogyatékos 3 2 179 200 358 400

Beszédfogyatékos 1 0,33 179 200 59 733

organikus okokra vissza nem v. 1 0,66 134 400 89 600


Társulás ovodájába bejáró gyerm 1 0,66 36 300 24 200

Kedvezményrs étkezt.rendsz.gy 22 68 000 1 496 000

három v.többgyerm.családban 12 68 000 816 000

tartósan beteg fogyatékos gy. 4 68 000 272 000

Összesen 22 725 466

Óvodai nev. 1-3 nev. év 103 8,3 2 350 000 13 003 333

Óvodai nev.1-3 nev.év. 100 8,1 2 350 000 6 345 000

Beszédfogyatékos 3 2 179 200 357 400

Beszédfogyatékos


Társulás ovodájába bejáró gyerm 1 0,66 36 300 24 200

Kedvezm.étkezt,rendsz.gyermekv. 22 68 000 1 496 000

három v.többgyerm.családban 3 68 000 204 000

tartósan beteg fogyatékos gy. 3 68 000 204 000


Szivárvány Óvoda Kistelek

Hétszínvirág Óvoda Kistelek

Intézmény neve Ft/mutató Összege Ft-banFeladatmutató neve2010 évi Tény/fı

2011. évi becsült (fı)

Teljesítménymut.2010/8/12

2011 4/12

7.számú melléklet a 9/2011/II.15./K.T.szémú rendelethez Állami hozzájárulások és normatívák összegei intézményenként, tagintézményenként

Pusztaszer tagintézményei

2011.év.

Óvodai nev.1-3 nevelési év 55 4,5 2 350 000 7 050 000

Cszimazia György Óvodai nev 1-3.nevelési év 49 4 2 350 000 3 133 333

Óvoda Saj.nev.ig.tan.org.ok.vissza n.vez 2 0,66 156 800 104 533 kedvezm.étkezt.rendsz.gyerm. 25 68 000 1 700 000 Három v. többgyerm. családban 3 68 000 204 000

tartósan beteg v fogyatékos gy 1 68 000 68 000 Intézm.Társ.Óvoda bejárók 54 36 36 300 1 306 800 Intézm.Társ.Óvoda bejárók


Iskolai oktatás

1. évfolyam 14 0,8 2 350 000 1 253 333

2. évfolyam 10 0,6 2 350 000 940 000

3. évfolyam 10 0,6 2 350 000 940 000 4. évfolyam 8 0,5 2 350 000 783 333 5. évfolyam 13 0,9 2 350 000 1 410 000

6. évfolyam 10 0,7 2 350 000 1 096 667

7.évfolyam 6 0,5 2 350 000 783 334

8 évfolyam 9 0,7 2 350 000 1 096 667

1.évfolyam 19 1,1 2 350 000 861 666

2.évfolyam 15 0,9 2 350 000 705 000

3.évfolyam 10 0,6 2 350 000 470 000

4.évfolyam 10 0,7 2 350 000 548 333

5.évfolyam 8 0,5 2 350 000 391 667

6. évfolyam 13 0,9 2 350 000 705 000

7 évfolyam 10 0,8 2 350 000 626 667

8.évfolyam 6 0,5 2 350 000 391 667

1-4 évolyamos napközis foglalk 28 0,2 2 350 000 313 333

5-8 éfolyamos napközis foglalk. 10 0,1 2 350 000 156 667

1-4 évfolyamos napközis foglalk. 35 0,3 2 350 000 235 000

5-8 évfolyamos napközis foglalk. 13 0,1 2 350 000 78 333

Sajátos nev.igényő tanulók okt.



Organikus ok.vissza nem vezeth 3 2 134 400 268 800 Organikus ok.vissza nem vezeth 3 1 156 800 156 800

Kedv.étk.rendsz.gyermv. 49 68 000 3 332 000

Kedv.étk.három v.többgyerm.cs 4 68 000 272 000

tartósan beteg v fogyatékos gy 4 68 000 272 000

Ingyenes tankönyvellátás 62 12 000 744 000

Int.Társ.Isk.bejáró 1-4 évf. 40 26,66 36 300 968 000 Int.Társ.Isk.bejáró 5-7 évf. 29 19,33 36 300 701 800 Int.Társ.Isk.bejáró 8 évf. 8 5,33 36 300 193 600 szakmai informatikai fejl.felad. 80 1 750 140 000

Összesen: 22 090 067

Pusztaszer Összesen: 35 656 733

Csizmazia György Általános iskola

Intézmény neve Ft/mutató Összege Ft-banFeladatmutató neve2010.évi tény Ft/fı


Teljesítménymut.2010/8/12 2011/4/12

Baks tagintézményei

2011.év.

Óvodai nev.1-3 nevelési év 78 6,3 2 350 000 9 870 000 Napköziotthonos Óvodai nevelés 1-3 nevelési év 80 6,5 2 350 000 5 091 667

Óvoda Baks Beszédfogy.enyhe ért.fogy. 7 4,66 179 200 836 267 Beszédfogy.enyhe ért.fogy. 4 2,33 179 200 238 933 Organikus okokra vissza nem v. 1 0,66 134 400 89 600 Kedvezm.étkezt.rendsz.gyerm. 64 68 000 4 352 000 három v.többgyerm.családban 6 68 000 408 000 tartósan beteg fogyatékos gy. 1 68 000 68 000 Intézm.Társ.Óvoda bejárók 77 51,33 36 300 1 863 400


Iskolai oktatás1.évfolyam 20 1,2 2 350 000 1 880 0002. évfolyam 21 1,2 2 350 000 1 880 0003.évfolyam 19 1,1 2 350 000 1 723 333 4.évfolyam 20 1,3 2 350 000 2 036 6675.évfolyam 26 1,7 2 350 000 2 663 334 6.évfolyam 29 4,9 2 350 000 2 976 666 7.évfolyam 23 1,7 2 350 000 2 663 333 8.évfolyam 18 1,4 2 350 000 2 193 333 1. évfolyam 20 1,1 2 350 000 861 667 2. évfolyam 20 1,1 2 350 000 861 667 3 évfolyam 21 1,2 2 350 000 940 000 4 évfolyam 19 1,2 2 350 000 940 000 5. évfolyam 20 1,4 2 350 000 1 096 666 6.évfolyam 26 1,7 2 350 000 1 331 667 7 évfolyam 29 2,2 2 350 000 1 723 333 8 évfolyam 23 1,7 2 350 000 1 331 666 1-4 évfolyamos napközis foglalk 51 0,5 2 350 000 783 333 5-8 éfolyamos napközis foglalk. 21 0,1 2 350 000 156 666 1-4 évfolyamos napközis foglalk 42 0,4 2 350 000 313 333 5-8 évfolyamos napközis foglalk 31 0,2 2 350 000 156 667

Sajátos nev.igényő tanulók okt.

Beszédfogy. enyhe ért.fogyat. 21 14 179 200 2 508 800

Beszédfogy.enyhe ért.fogy. 16 5,33 179 200 955 734

Organikus okokra vissza nem 11 7,33 134 400 985 600 Organikus okokra vissza nem v. 18 6 156 800 940 800

Kedv.étk.rendsz.gyerm. 98 68 000 6 664 000

Három v többgyerm.családban 8 68 000 544 000

tartósan beteg v.fogyatékos gy. 2 68 000 136 000

Ingyenes tankönyvellátás 140 12 000 1 680 000

Int.Társ.Isk.bejáró 1-4 évf. 75 50 36 300 1 815 000

Int.Társ.Isk.bejáró 5-7 évf. 75 50 36 300 1 815 000

Int.Társ.Isk.bejáró 8 évf. 16 10,66 36 300 387 200

szakmai inform.fejlesztési felad. 176 1 750 308 000


Baks Összesen 70 071 332

Baksi Általános Iskola



Teljesítménymut.2010/8/12

2011/4/12

Kisteleki Általános Iskola

2011.év.

Iskolai oktatás

1. évfolyam 90 5,1 2 350 000 7 990 000

2. évfolyam 69 3,9 2 350 000 6 110 000

3.évfolyam, 75 4,3 2 350 000 6 736 667

4.évfolyam 72 4,8 2 350 000 7 520 000

5. évfolyam 80 5,4 2 350 000 8 460 000

6. évfolyam 84 5,7 2 350 000 8 930 000

7.évfolyam 65 5 2 350 000 7 833 333

8.évfolyam 85 6,5 2 350 000 10 183 332

1.évfolyam 76 4,4 2 350 000 3 446 667

2. évfolyam 90 5,1 2 350 000 3 995 000

3.évfolyam 69 4 2 350 000 3 133 333

4. évfolyam 75 5 2 350 000 3 916 667

5.évfolyam 72 4,9 2 350 000 3 838 333

6. évfolyam 80 5,4 2 350 000 4 230 000

7.évfolyam 84 6,4 2 350 000 5 013 333

8. évfolyam 65 5 2 350 000 3 916 667

Sajátos nev.igényő gyerm.

Beszédfogyatékos 55 36,66 179 200 6 570 666

Beszédfogyatékos 21 7 179 200 1 254 400

Organikus ok. Vissza nem v 24 16 134 400 2 150 400

Organikus ok. Vissza nem v 45 15 156 800 2 352 000

kedv.étk.rendsz.gyermekvéd.kedv. 155 68 000 10 540 000

három v.többgyerm.családb. 63 68 000 4 284 000

tartósan beteg v.fogyat.gy. 20 68 000 1 360 000

Int.Társ. Bejáró gyerm.1-4.évf. 8 5,33 36 300 193 600

Térs.Int.Társ.Bejáró gyerm 5-7 évf 7 4,66 36 300 169 400

Térs.Int.Társ. Bejáró gyerm8.évf. 4 2,66 36 300 96 800

1-4.évf.napközis foglalk. 226 2,2 2 350 000 3 446 667

5-8.évf.napközis /tanulósz. 57 0,4 2 350 000 626 667

1-4 évf.napközis foglalk.280 2,7 2 350 000 2 115 000

5-8 évf.napközis/tanulósz.60 0,4 2 350 000 313 333

Tanulók ingyenes tankönyv ellátásának

tám. 331 12 000 3 972 000

szakmai inform.fejleszt. Feladatok 620 1 750 1 085 000



Intézmény neve Ft/mutató Összege Ft-banFeladatmutató neve2010.évi Tény/fı


Teljesítménymut.20010/8/12 2011 4/12


2011.év.

Árpád Fejedelem Gimnázium Gazgasági és Informatikai Szakközépiskola2011.év

9.évfolyam gimnázium 28 2,3 2 350 000 3 603 333

9.évfolyam szakközépiskola 34 2,8 2 350 000 4 386 667

10.évfolyam gimnázium 24 2 2 350 000 3 133 333

10.évfolyamszakközépiskola 32 2,7 2 350 000 4 230 000

11. évfolyam gimnázium 34 3,3 2 350 000 5 170 000

11.évfolyam szakközéposkola 27 2,7 2 350 000 4 230 000


12.évfolyam szakközépis 22 2,2 2 350 000 3 446 666

9. évfolyam gimnázium 25 2,1 2 350 000 1 645 000

9. évfolyam szakközépiskola 30 2,5 2 350 000 1 958 333


10 évfolyam szakközépis. 34 , 2 350 000 2 193 333

11 évfolyam gimnázium 24 2,4 2 350 000 1 880 000

11 évfolyam szakközépisk. 32 3,1 2 350 000 2 428 333


12.évfolyam szakközépiskola 27 2,7 2 350 000 2 115 000

Iskolai szakképzés

elméleti 29 2,1 2 350 000 3 290 000

elméleti( elsı szakképzési évf.) 20 1,4 2 350 000 1 096 667

elméleti (második szakképz.évf.) 15 1,1 2 350 000 861 666

gyakorlati 10 6,6 137 200 914 667

gyakorlati(képzési idı megh.az 1év) 15 5 137 200 686 000

Tanulószerzıdéssel gyakorl 19 12,6 19 600 248 667

Tanulószerzıdéssel gyakorl 20 6,66 19 600 130 667

Sajátos nev.igényő tanulók

Magántanuló(orvosi ig.alapján) 1 0,66 224 00 149 333

Magántanuló(orvosi ig.alapján) 1 0,33 224 000 74 667

Testi érzékszervi ,súlyos középfogy 1 0,66 358 400 238 933

Testi érzékszervi ,súlyos középfogy 1 0,33 358 400 119 467

Beszédfogyatékos tanuló 5 3,33 179 200 597 333

Beszédfogyatékos tanuló 4 1,33 179 200 238 933

organikus okokra visssza nem v 2 1,33 134 400 179 200

organikus okokra visssza nem v 2 0,66 156 800 104 533

Gim.Kedvezm.étk.rendsz.gyerm.k 8 68 000 544 000

Három v.többgyermekes családban 4 68 000 272 000

tartósan beteg v.fogyatékos gyer 1 68 000 68 000

Szakk.Kedvezm.étk.rendsz.gyerm.k 10 68 000 680 000

Három v.többgyermekes családban 2 68 000 136 000

tartósan beteg v.fogyatékos gyer 1 68 000 68 000

Bejáró tanulók támogatása

Gimnázium 21 14 15 300 214 200

Szakközépiskola 56 37,33 15 300 571 200

Gimnázium 21 7 15 300 107 100

szakközépiskola 56 18,66 15 300 285 600

Hozzájárulás tanulók ingyenes

tankönyvell. 115 12 000 1 380 000

Tanulól ingyenes tankönyv

középszintő éretts.vizsga lebony. 17 6 000 102 000

szakmai vizsga lebonyolítás 22 6 000 132 000

szakmai inform. fejl.fela.(gimn) 96 1 750 168 000

szakmai, inform. fejl.fela(szakk.). 115 1 750 201 250


Árpád Fejedelem Gimnázium Gazdasági és Informatikai

Szakközépiskola



Teljesítménymut.2010/8/12 2011

4/12

2011.év

Kollégiumi nevelés ellátás

Általános iskola 21 1,1 2 350 000 1 723 333

Gimnázium, 11 0,6 2 350 000 940 000

Szakközépiskola 19 1 2 350 000 1 566 667

Általános iskola 20 2,4 2 350 000 1 880 000

Gimnázium, 11 1,4 2 350 000 1 096 667

Szakközépiskola 18 2,2 2 350 000 1 723 333

Saajátos nev.ig.gyer


Beszédfogyatékos

Organikus ok.vissza nem v. 3 2 134 400 268 800

Organikus ok.vissza nem v. 7 2,33 156 800 365 867

Kedvezm.étkezt.rendsz.gyer 8 68 000 544 000

három v. többgyerm.családb 4 68 000 272 000

tartósan beteg fogyatékos gy 1 68 000 68 000

Koll.lakhatási felt.m

Általános iskola 21 14 165 000 2 310 000

Gimnázium, 11 7,33 165 000 1 210 000

Szakközépiskola 19 12,66 165 000 2 090 000


Kistelek V. Bölcsıdei ellátás 27 494 100 13 340 700

Önkormányzat

Bölcsıdéje Intézményi ingyenes étkeztetés 6 68 000 408 000


Mindösszesen 377 538 312

Rózsaliget Kollégium



Teljesítménymut.2010/8/12 2011/4/12

Költségvetési Tv.8.sz.mell.

Kistelek tagintézményei 2011.év

Pedagógus szakvizsga továbbk 8 5,33 10 500 56 000


Összesen 84 000



Összesen 84 000


Kisteleki Ált. Pedagógus szakvizsga továbbk 59 19,66 10 500 206 500

iskola Osztályfınöki pótlék kieg. 28 18,66 26 000 485 333

Osztályfınöki pótlék kieg. 27 9 26 000 234 000

Gyógypedagógiai pótlék kieg 3 2 65 000 130 000


Összesen 1 533 833

Osztályfınöki pótlék kieg. 10 6,66 26000 173 333

Árpád.F.Gimn. Osztályfınöki pótlék kieg. 10 3,33 26000 86 667

Gazd.Inf.Szakk,

Összesen 260 000

Pedagógus szakvizsga továbbk 4 2,66 10500 28 000

Rózsaliget Pedagógus szakvizsga továbbk 4 1,33 10500 14 000

kollégium Osztályfınöki pótlék kieg. 3 2 26000 52 000

Osztályfınöki pótlék kieg. 3 1 26000 26 000

Összesen 120 000

Egységes Ped. Pedagógus szakvizsga továbbk 6 4 10500 42 000

Szakszolgálat Pedagógus szakvizsga továbbk 6 2 10500 21 000

Pedagógiai szakszolgálat 6 4 1200000 4 800 000

Pedagógiai szakszolgálat 6 2 1200000 2 400 000

Összesen 7 263 000

Mindösszesen 9 344 833

Szivárvány óvoda


4/12Ft/mutató Összege Ft-ban

Hétszínvirág óvoda

Intézmény neve Feladatmutató neve2010 évi Tény/fı


Költségvetési tv.8.sz.mell.


2011.év

Pedagógus szakvizga továbbk. 4 2,66 10 500 28 000

Pedagógus szakvizga továbbk. 4 1,33 10 500 14 000

Összesen 42 000

Csizmazia György Pedagógus szakvizga továbbk. 12 8 10 500 84 000

Általános iskola Pedagógus szakvizga továbbk. 12 4 10 500 42 000

Osztályfınöki pótlék kieg. 8 5,33 26 000 138 667

Osztályfınöki pótlék kieg. 8 2,66 26 000 69 333

Gyógypedagógiai pótlék kieg 1 0,66 65 000 43 333

Gyógypedagógiai pótlék kieg 1 0,33 65 000 21 667

Összesen 399 000

Pusztaszer összesen 441 000



Czizmazia György óvoda



Költségvetési törvény 8.sz. mell


2011.év

Pedagógus szakvizsga továbbk 6 4 10 500 42 000

Pedagógus szakvizsga továbbk 6 2 10 500 21 000

Összesen 63 000







Összesen 607 500

Mindösszesen 670 500




Napsugár Napköziotthonos

Óvoda Baks



7/a.számú melléklet a 9 /2011./II.15./K.T.számú rendelethez

Többcélú Társulás által igényelt normatívák összegei tagintézményenként

2011.év

Bejáró gyermekek, tanulók ellátása 3 2 70 000 140 000 Bejáró gyermekek, tanulók ellátása 2 0,66 70 000 46 667

Helyben gyermekek után 3 2 35 000 70 000

Helyben gyermekek után 2 0,66 35 000 23 333

Összesen 280 000 Bejáró gyermekek, tanulók ellátása 3 2 70 000 140 000 Bejáró gyermekek, tanulók ellátása 2 0,66 70 000 46 667

Helyben gyermekek után 3 2 35 000 70 000

Helyben gyermekek után 2 0,66 35 000 23 333

Összesen 280 000 Bejáró gyermekek, tanulók

ellátása

1-4. évfolyam 28 18,66 70 000 1 306 667

5-8. évfolyam 30 20 78 000 1 560 000

1-4 évfolyam 30 10 70 000 700 000

5-8 évfolyam 27 9 90 000 810 000

Helyben tanulók után

1-4 évfolyam 28 18,66 35 000 653 333

5-8 évfolyam 30 20 39 000 780 000

1-4 évfolyam 30 10 35 000 350 000

5-8 évfolyam 27 9 45 000 405 000

Összesen 6 565 000

Összesen 7 125 000

Összege Ft-ban

Hétszínvirág Óvoda Kistelek

Intézmény neve Feladatmutató neve 2010.tény fı2011 évi Tervezett fı

Kisteleki Általános

Iskola

Szivárvány Óvoda Kistelek

2010 8/12 2011/4/12

Ft/mutató

Többcélú Társulás által igényelt normatívák


2011.év

Tagintézményi támogatás(Óvoda 55 36,66 70 000 2 566 667


Kistelepülési tagintézm.tám.1,2-szeres 55 36,66 20 052 735 240

Kistelepülési tagintézm.tám.1,2-szeres 49 16,33 25 200 411 600

Bejáró gyermekek 1 0,66 70 000 46 667

Helyben lakó gyermekek 1 0,33 35 000 23 333

Bejáró gyermekek 2 0,66 70 000 46 667

Helyben lakó gyermekek 2 0,66 35 000 23 333

Összesen 5 323 507

Iskolai oktatás

Bejáró gyermekek 1-4 évfolyam 2 1,33 70 000 93 333

Helyben tan gyermek 1-4 évfolyam 2 1,33 35000 46 667

Bejáró gyermekek5-8 évfolyam 1 0,67 78 000 52 000

Helyben tan gyermekek5-8 évfolyam 1 0,67 39 000 26 000


Helyben tan gyermek 1-4 évfolyam 4 1,33 35 000 46 667

Bejáró gyermekek 5-8 évfolyam

Helyben tan gyermekek 5-8 évfolyam

Összesen: 358 000

Pusztaszer Összesen: 5 681 507

Csizmazia György Általános iskola

2010 8/12 2011/4/12

Ft/mutató Összege Ft-banIntézmény neve2011 évi Tervezett fı

2010 évi Tény/fı

Feladatmutató neve

Csizmazia György Óvoda



2011.év


Tagintézményi támogatás(Óvoda 84 28 90 000 2 520 000

Óvoda Bejáró gyermekek 1 0,66 70 000 46 667 Helyben tan.gyermekek 1 0,66 35 000 23 333

Összesen 6 603 333

Iskolai oktatás


Helyben tan. gyermekek 1-4 évfolyam 5 3,33 35 000 116 667



Bejáró gyermekek 1-4 évfolyam 3 1 70 000 70 000

Helyben tan gyermekek 1-4 évfolyam 3 1 35 000 35 000




Baks összesen 7 673 333


2010 8/12 2011/4/12

Ft/mutató Összege Ft-banIntézmény neve2011 évi Tervezett fı

2010 évi Tény/fı

Feladatmutató neve

Napsugár NapköziOtthonos


2011.év

Nevelési tanácsadás 8 hó 8 11 000 88 000

Nevelési tanácsadás 4 hó 6 14 000 84 000

Nevelési tanácsadás 8 hó kétsz. 198 22 000 4 356 000

Nevelési tanácsadás 4 hókétsz. 98 28 000 2 744 000

Logopédiai ellátás 8 hó kétsz. 88 22 000 1 936 000

Logopédiai ellátás 4 hó kétsz. 59 28 000 1 652 000

Gyógytestnevelés 8 hó kétsz. 43 22 000 946 000

Gyógytestnevelés 4 hó kétsz. 32 28 000 896 000

Továbbtanulási tanácsadás 12 hó 435 2 000 870 000

korai fejlesztés gondozás 8 hó 1,3 11 000 14 300

korai fejlesztés gondozás 4 hó 0,7 14 000 9 800

Fejlesztı felkészítés 8 hó 0,7 11 000 7 700

Fejlesztı felkészítés 4 hó 0,3 14 000 4 200


ÖSSZESEN 34 087 840

2010 8/12 20114/12

Ft/mutató Összege Ft-ban

Egységes Pedagógiai

Szakszolgálat

Intézmény neve Feladatmutató neve 2010.évi fı2011 évi

Tervezett fı

8.számú melléklet a 9 /2011 / II.15./ K.T. számú rendelethez

önállóan mőködı intézmények finanszírozási kapcsolatai

(adatok eFt-ban)

Saját bev. Állami támogatás Közcélú foglalkoztatás Önkorm.saját forrás 2011

Tagintézmény neve Átvett pe. ktv.tv.3.sz.mell. 95% költségvetés

Kistelek V.Önkorm. 1 662 13 749 158 9 977 25 546BölcsıdéjeKisteleki Ede Városi 837 9 142 9 979Könyvtár

Összesen: 2 499 13 749 158 19 119 35 525

8/a.számú melléklet a 9/2011./II.15./K.T.számú rendelethez

Térségi Intézményi Társulás keretzében mőködı Tagintézmények finanszírozási kapcsolatai(adatok eFt-ban)

Saját bev. Állami támogatás Közcélú foglalk. Állami támogatás Önkormányzati támogatás(saját forrás) 2011.évi

Tagintézmény neve Átvett pe. ktv.tv.3.8.mell. 95% ktv.tv.8.sz.mell. Kistelek Pusztaszer Baks költségvetés

Kisteleki Óvoda 4 595 22 809 280 22 522 50 206HétszínvirágKisteleki Óvoda 4 646 21 770 97 280 26 280 53 073SzivárványCszizmazia György 1 547 13 608 5 324 7 262 27 741Óvoda Kisteleki Iskola 21 985 137 317 6 565 110 937 276 804Csizamazia György 861 22 489 358 33 345 57 053Általános IskolaÁrpád F.Gimn.Gazd.Inf. 3 255 61 590 34 754 99 599SzakközépiskolaRózsaliget Kollégium 6 610 16 657 20 227 43 494Pedagógiai Szakszolg. 1 343 7 263 13 608 1 171 23 385Napsugár Napközi 642 22 881 6 603 7 075 37 201Otthonos Óvoda BaksBaksi Általános 2 853 47 860 811 1 070 31 498 84 092Iskola

Összesen: 48 337 374 244 908 34 088 215 891 40607 38 573 752 648

8/b.számú melléklet a 9/2011./II.15 ./ K.T.számú rendelethezTársult Önkormányzatok finanszírozási kapcsolatai

(adatok eFt-ban)

Saját bev. Állami támogatás Közc.foglalk Mőködési c. Felhalm.célú BM önerı Mőködési célú Felhalmozási Állami támogatás Önkormányzati támogatások 2011 évi

Önkormányzat neve Átvett pe. ktv.tv.3.8.sz.mell. 95% pénzmaradvány pénzmaradvány Kistelek EU-s célú EU-s ktv.tv.8.sz.mell. Kistelek Pusztaszer Baks Költségvetés

finanszírozás forrás forrás (Többcélú Társulás) összesen

Kistelek 42 434 267 406 97 20 733 215 891 546 561tagintézményeiPusztaszer 2 408 36 097 5 682 40 607 84 794tagintézményeiBaks taintézményei 3 495 70 741 811 7 673 38 573 121 293

Térségi Közös Ig. 738 13 825 4 354 3 891 22 808Közoktatási intézm.Mőködés összesen 49 075 374 244 908 34 088 229 716 44961 42 464 775 456Térségi Intézm.T.

TÁMOP 3.3.2-08/2 15 820 13 848 29 668TIOP1 1 07/ Informatika infrastr.fejl 3 482 34 835 38 317TÁMOP 3 3 7 -09/1Pedagógiai szaksz.f. 21 450 7 150 6100 34 700TÁMOP 3 3 7-09/1 Kompetencia alapú okt. 19 852 1 622 2 130 23 604TÁMOP 3.1.5.09/A Pedagógusképzések 3 273 5 466 8 739DAOP4 2 1 /Bóvodafejl.Kisteleki Óvodában 1799 1 231 2 368 39 178 5 128 49 704DAOP4 2 1 /B Kisteleki Ált.Isk.tornat.,nyílász. 4 415 5 389 100 772 1 172 111 748DAOP4 2 1 /BPusztaszer okt.int.infrast.fejl 3 609 37 288 4 153 45 050DAOP4 2 1/B Baks oktatási int.fejlesztése 655 2207 2 556 50 953 1944 58 315Térségi pályázatok összesen 62 849 1 231 8990 43 122 271256 6 300 4153 1944 399 845

Mindösszesen 49 075 374 244 908 62 849 1 231 8 990 43 122 271 256 34 088 236 016 49114 44 408 1 175 301

9. sz. melléklet a 9/2011/ II.15./ K.T. számú rendelethez Kistelek Város Önkormányzat hosszú távú elkötelezettségei

hitel, kölcsön

megnevezése

Hitelt, kölcsönt folyósító szervezet megnevezése

Testületi döntés száma

kamat mértéke

hitelkeret összege,kötvény,

2012-2013 2014 2015

2016-2017 2018

2019-2022 2023

2024-2027 2028

Kötvény kibocsátás HUF/CHF

K&H Bank Zrt

122/2007(X.16) K.T.számú határozat 180/ 2008.(X.22.) K.T.szám kamatszámítás alapjának megváltoztatása

3 haviBUBOR +0,9 %p.a.+ 0,9% p.a. 715 000 000 32 000 000 32 000 000 38 600 000 40 800 000 40 800 000 40 800 000 24 540 000 19 120 000 4 780 000

folyószámlahitel

K&H Bank Zrt

44/2008(II.26.) K.T.szám

1 napi BUBOR +0,5 % kamatrés 75 000 000

folyószámlahitel

K&H Bank Zrt

112/2008(V.28.)K.T.szám

1 napi BUBOR +0,5 % kamatrés 20 000 000

Folyamatos, változó törlesztés

Mőködési célú hitel /EURÓ

K&H Bank Zrt

27/2009.(II.18.)K.T.szám

1 havi EURIBOR + 4,0%kamarés 90 000 000

gk.vásárlás/CHF

PORSE Bank Zrt

179/2009(X.22.)K.T.szám

9,239% változó 7 822 791 1 304 000 1 303 000

Fejlesztési célú hitel/CHF

K&H Bank Zrt

182/2008(X.22.)K.T.szám

1 havi BUBOR/1 havi CHF LIBOR + 2% kez.kts. 119 000 000 12 204 000 12 204 000 12 204 000 12 204 000 9 164 000

1 026 822 791 45 508 000 45 507 000 50 804 000 53 004 000 49 964 000 40 800 000 24 540 000 19 120 000 4 780 000

10.számú melléklet a 9/2011./II.15./ K.T. számú rendelethezKistelek Városi Önkormányzat 2011. évi elıirányzat-felhasználási ütemterve

e Ft/banMegnevezés Január Február Március Április Május Június Július Augusztus szeptemb. Október November December Összesen

Mőködési bevételek (1-8) 125861 127126 206000 132056 124162 95760 113821 106842 190020 100670 118731 127944 15689931. Saját bevétel 20 603 21 179 109 026 22 121 21 084 19 977 20 352 19 005 118 641 21 535 26 996 51 635 472 1542. Átvett pénzeszköz.mőköd. 12 321 10 613 10 826 11 308 11 020 10 160 9 139 8 292 10 756 11 042 11 112 10 686 127 2753.Átvett pénze.mők.EU.-s forr 9 490 11 000 13 315 13 707 8 922 2 470 10 000 68 9044. Átvett pénze. központi ktgv 60 623 60 623 60 624 60 623 60 623 60 623 60 623 60 623 60 623 60 623 60 623 60 623 727 477

5. Mők.c.támogatásértékő bevétel 53 033 49 381 50 030 51 173 51 915 50 599 46 019 43 085 53 701 52 533 51 679 50 908 604 0576.Mőködési c. pénzmaradvány 12 314 19 711 16 034 17 004 13 120 78 1837.Mőködési hitel 20 000 15 000 10 000 5 000 5 000 10 000 10 000 5 000 10 000 5 000 95 000

8.Társulásoknak pénze.átad. -53 033 -49 381 -50 030 -51 173 -51 915 -50 599 -46 019 -43 085 -53 701 -52 533 -51 679 -50 908 -604 057Felhalmozási bevétel (9-16) 16 629 42 091 230 348 84 843 9 045 59 553 245 645 51 345 163 172 342 999 76 446 60 525 1 382 6419.Felhalmozási c.saját bevétel 2 500 4 900 2 000 15 000 4 514 1 500 30 41410.Átvett pénze.fejleszt.H.forr. 3 597 31 000 8 697 725 2 100 9 500 1 700 57 31911.Átvett pénze.fejl.EU-s forr. 13 000 197 703 74 501 1 775 10 202 244 000 34 700 152 027 341 354 68 587 57 380 1 195 229

12.Felhalmozási c. finanszírozás 3100 4743 5200 2247 1529013.Felhalmozási c. pénzmaradvány 14 129 23844 37 97314. Felhalomzási kölcsön 1 650 1 645 1 645 1 645 1 645 1 645 1 645 1 645 1 645 1 645 1 645 18 10015. Felhalmozási célú hitel 43 606 43 60616.Felhalmozási c. pénze. Társulásnak -3100 -4743 -5200 0 -2247 0 0 0 0 0 -15290Bevételek összesen (1-16) 142 490 169 217 436 348 216 899 133 207 155 313 359 466 158 187 353 192 443 669 195 177 188 469 2 951 634

Mőködési kaidások (17-19) 124 708 143 816 143 167 142 024 115 371 116 687 112 903 103 290 117 767 123 117 115 607 143 562 1 502 01817.Mőködési kiadások 177741 188197 188197 188197 167286 167286 158922 146375 171468 175650 167286 194470 2 091 07518. Mők.c.hitel törlesztés 5000 5000 5 000 15 00019.Társulásoknak pénze.átad. -53 033 -49 381 -50 030 -51 173 -51 915 -50 599 -46 019 -43 085 -53 701 -52 533 -51 679 -50 908 -604 057

Felhalmozási kiadások (20-20) 28 161 35 019 61 514 157 935 17 042 115 615 200 701 78 086 155 041 449 582 67 129 80 363 1 449 61620. Felújítási kiadások EU.-s 0 0 0 77 741 0 60100 0 43 400 0 69568 0 0 250 80921.Fejlesztési kiad.Hazai f. 0 0 250 0 310 272 0 0 450 620 0 0 1 90222.Fejlesztési kia.EU-s f. 27 308 36 844 49 500 81 844 17 712 44 873 200 000 34 232 152 000 355 100 68 587 57 380 1 125 380

23. Felhalm.célú pénzesz.átad. 0 0 3 100 4 743 5 200 0 2 247 0 0 0 0 0 15 29024. Felh. C. pénze. áta. Váll 2200 1087 3 28725. Felh. C. fin. Mőv.kiadásai 1125 1125 9125 1125 1125 9125 1126 1127 1126 9127 1126 1126 37 50826.Tartalék felhasználása 0 4 502 747 460 4 445 3 000 2 921 4 890 18 337 369 25 285 64 95627.Intézményfinanszírozás -2472 -2950 -2950 -3522 -2565 -3200 -3425 -3594 -3425 -3170 -2953 -3428 -34 22628.Felhalmozási c. pénze. Társulásnak -3 100 -4 743 -5 200 0 -2 247 0 0 0 0 0 -15 290Kiadások összesen(17-28) 152 869 178 835 204 681 299 959 132 413 232 302 313 604 181 376 272 808 572 699 182 736 223 925 2 951 634

Bevételek

Kiadások

11. számú melléklet a 9/2011/II.15./K.T. számú rendelethezKistelek Város Önkormányzat közvetett támogatásai 2011. évben

Adóelengedések

Gépjármőadó: 1991. évi LXXXII. Tv. 5 § F. pontja alapján(mozgáskorlátozottak kedvezménye)

17 fı 159 162 Ft

Kommunális adó: Kistelek Városi Önkormányzat 9/1999/V.25/ Kommunális adóról szólórendelet alapján

(70 év feletti lakos, 1 ingatlannal rendelkezı nagycsaládos részére biztosított kedvezmény)

66 fı 396 000 Ft

Lakbér elengedések

Bérlık száma

Lakbér kedvezmény

mértékeÉves elengedés

összege4 20% 313 695 Ft1 30% 97 230 Ft5 50% 862 020 Ft1 100% 140 280 Ft

2Fix összegő kedvezmény 311 350 Ft

1 724 575 Ft

Fix összegő kedvezmények:

1 fı lakbérének csökkentése fix 35.000 Forintra (havi kedvezmény: 6 480 Ft)

1 fı lakbérének elengedése 5 hónapon kereszül (havi kedvezmény: 46 910 Ft)

Bérleti díj elengedések

4 vállalat esetébenFix összegő kedvezmény biztosítása 3 311 135 Ft

Közvetett támogatások mindösszesen: 5 590 872 Ft

12.számú melléklet a 9/2011./II.15./K.T.számú rendelethez

Térítési díjak a Kisteleki Ede Városi Könyvtárban 2011. január 1-től

Beiratkozási díj

16 év alatt, 70 év felett,

közgyűjteményi dolgozóknak

ingyenes

Diákigazolvánnyal rendelkezőknek 400,- Ft

Nyugdíjas 500,- Ft

Pedagógus 600,- Ft

Kedvezményben nem részesülők 800,- Ft

Fénymásolás

A/4 /oldal 20,- Ft

A/4/lap 30,- Ft

A/3/oldal 40,- Ft

A/3/lap 60,- Ft

Számítástechnikai szolgáltatások

Nyomtatás

A/4 szöveg/oldal 30,- Ft

A/4 szöveg/lap 50,- Ft

A/4 kép 150,- Ft

A/5 kép 100,- Ft

Színes betűs szöveg 100,- Ft

A/4 színes kép 300,- Ft

A/5 színes kép 150,- Ft

A/4 szöveg + kép 200,- Ft

A/5 szöveg + kép 100,- Ft

Szkennelés 50,- Ft

CD, DVD másolása 200,- Ft

Internethasználat, szövegszerkesztés

1 óra 240,- Ft

30 perc 120,- Ft

Fax

Küldés belföldre 500,- Ft

Küldés belföldre 2. oldaltól 200,- Ft

Küldés külföldre 600,- Ft

Fax fogadása 150,- Ft

1

H a t á r o z a t 2/2011(II.14.)CKÖ szám. Tárgy : NÉVO DROM Cigány Helyi Kisebbségi Önkormányzat 2011 .évi költségvetése BEVÉTEL 1. Központi költségvetés : általános támogatás- 350 000.-Ft 2. Önkormányzati Kiegészítés 850 000.-Ft BEVÉTEL ÖSSZESEN: 1 200 000,-Ft KIADÁS 1.Mőködési kiadások: Személyi juttatások -költségtérítések- 696 000.-Ft Dologi kiadások: készletbeszerzés Ft Telefonkts.internet h. 30 000 Ft vásárolt élelmezés Ft Egyéb szolgáltatás Ft

Ált.Forg.Adó 8 000 Ft Belföldi kiküldetés Ft

Dologi kiadások összesen 504 000 Ft KIADÁSOK ÖSSZESEN: 1 200 000.-Ft Ezen határozatról értesítést kap: 1./ Kistelek Város Képviselı-testülete Rostás László elnök

kistelek vÁros ÖnkormÁnyzat

Documents