Končno poročilo o izvajanju programa socialnega varstva v obdobju od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016 za C programe – splošni obrazec

Prosimo, da poročilo izpolnjujete kratko in jedrnato, držite se navodil in ne spreminjajte strukture obrazca oziroma tabel v obrazcu.

En izvod poročila pošljite po elektronski pošti na naslov: soc-program.MDDSZ@gov.si

En izvod poročila pošljite po elektronski pošti v Wordovi verziji tudi na naslov: svp.irssv@siol.net

Originalni izvod posredujete po redni pošti na MDDSZ

Naslov programa: _____________________________________________________________________

Številka sklenjene pogodbe:Izvajalec programa:Naslov izvajalca:Telefon izvajalca: Elektronski naslov:Tip organizacije, v kateri se izvaja program (nevladna organizacija, društvo/fundacija/…; javna/zasebna institucija):Navedite kraj(e), kjer se program izvaja. Če se program v enem kraju izvaja na več lokacijah, navedite tudi število lokacij:___________________________________________________________________

Napišite skrbnika pogodbe na MDDSZ – naveden v pogodbi: ………...................................

Rok za predložitev končnega poročila: najkasneje do 10. 2. 2017.

I. VSEBINSKO POROČILO

1. Prosimo, navedite skupno število vseh (različnih) uporabnikov programa v obdobju od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016, en uporabnik se šteje samo enkrat na leto: _______________________________(Zgornje število predstavlja seštevek uporabnikov iz točke 2.1. in točke 2.3.).* Prosimo, navedite tudi predvideno število uporabnikov, kot ste jih navedli v prijavi na javni razpis, upoštevaje glavni program in vse podprograme.

2. Prosimo, navedite število uporabnikov po mesecih, vključenih v t .i. glavni del programa, v obdobju od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016. Delitev programa na glavni del in podprograme je smiselna in možna le pri nekaterih programih. Pri tistih programih, ki uporabnikom zagotavljajo med seboj »enakovredne« aktivnosti oz. storitve, pa taka delitev ni smiselna. V tovrstnih programih v spodnji tabeli upoštevajte vse uporabnike programa. Uporabite lahko tudi izpis v aplikaciji EVAPRO© z imenom »končno poročilo«:

Mesec Število vseh vključenih uporabnikov Povprečno število ur aktivne* vključenosti enega uporabnika na

mesecjanuar februar marec april maj junij julijavgustseptember

1

oktobernovemberdecemberP o v p r e č n o š t e v i l o n a m e s e c

Navedite povprečno število ur vključenosti uporabnikov v posamezne dejavnosti programa (npr. svetovanje, terensko delo, dnevni center,…) na mesec.*Aktivna vključenost pomeni, da je uporabnik aktivno vključen v dejavnosti programa. To pomeni, da pri programih, ki uporabnikom nudijo bivanje, ne vpisujete 720 ur na mesec, ampak število ur aktivne vključenosti uporabnika v program na mesec.

2.1. Prosimo, navedite skupno število vseh različnih uporabnikov v t. i. glavnem delu programa v letu 2016 iz tabele 2, en uporabnik se šteje samo enkrat na leto: _________________________________________________.

2.2. Če v okviru sofinanciranega programa izvajate podprograme (na primer predavanja, e-svetovanje, skupina za starše), ki niso del glavnega programa, vas prosimo, da navedete število uporabnikov za vsak podprogram posebej. V programih, kjer beležite število uporabnikov, izpolnite 2. in 4. stolpec. V programih, kjer beležite le št. izvajanj, pa izpolnite le stolpec 3. Če beležite opravljene storitve in NE števila uporabnikov (npr. telefonski klici) posebej poudarite ali gre za storitev ali uporabnika. V zadnjem stolpcu preglednice pa navedite tudi povprečno število ur vključenosti enega uporabnika v podprogram na mesec (pri telefonskih klicih navedite povprečni čas pogovora).

Program Število različnih uporabnikov v letu 2016

Število storitev

Povprečno število ur vključenosti enega uporabnika na mesec

Podprogram1: skupine za samopomoč

12 2 3

Podprogram2: e-svetovanje

/ 20 /

Podprogram 1:Podprogram 2:

Skupaj

2.3. Prosimo, navedite skupno število vseh različnih uporabnikov programa, ki so bili v letu 2016 vključeni v podprograme, en uporabnik iz tabele 2.2. se šteje samo enkrat na leto: __________________________. (Uporabniki, ki jih vpisujete točko 2.3. se ne smejo podvajati, če so že bili upoštevni pri tabeli 2. Pri točki 2.3. gre za

povsem nove uporabnike iz tabele 2.2. (podprogramov), ki se ne smejo podvajati.)

2.4 Število vseh (različnih) uporabnikov, ki so mlajši od 18 let v obdobju od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016:______________.

3. Prosimo, v spodnjo preglednico vpišite število uporabnikov glede na čas/obdobje njihove vključitve v program v obdobju od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016. Upoštevajte vse uporabnike. Seštevek uporabnikov (v zadnji vrstici preglednice) mora tako biti enak podatku iz točke 1. Prosimo zapišite oceno, če nimate točnih podatkov ali uporabite izpis v aplikaciji EVAPRO© z imenom »upor. glede na čas«.

Struktura uporabnikov glede na čas/obdobje vključitve v program Število uporabnikov1 Število uporabnikov, ki so program obiskovali/bili vključeni vsak dan ali

petkrat na teden2 Število uporabnikov, ki so program obiskovali/bili vključeni enkrat ali

večkrat na teden, vendar ne vsak (delovni) dan3 Število uporabnikov, ki so program obiskovali/bili vključeni

2

večkrat/nekajkrat na mesec4 Število uporabnikov, ki so program obiskovali/bili vključeni enkrat na

mesec5 Število uporabnikov, ki so program obiskovali/bili vključeni nekajkrat na

leto6 Število uporabnikov, ki so program obiskovali/bili vključeni enkrat7 Število uporabnikov, za katere ni znano kako pogosto so obiskovali/bili

vključeni v programSkupaj

3.A. Če izvajate program za otroke in mladostnike, prikrajšane za normalno družinsko življenje ali program, namenjen otrokom in mladostnikom s težavami v odraščanju (področje 5 Javnega razpisa za sofinanciranje programov socialnega varstva ali MJSVP 5 po Resoluciji o nacionalnem programu socialnega varstva 2013 – 2020), ocenite koliko od navedenega skupnega števila uporabnikov je bilo vključenih v preventivne aktivnosti in koliko v ostali »kurativni«, kontinuirani oziroma strukturirani del programa..

Število uporabnikov v programih za otroke in mladostnike 2016 (ocena)- preventiva- »kurativa«

Skupaj** Seštevek je enak seštevku uporabnikov iz tabele 3

4. Število nočitev in prenočitvenih kapacitet (izpolnijo samo izvajalci programov, ki uporabnikom nudijo nastanitve oz. prenočitve, npr. zavetišča,…):

- povprečno število nočitev na mesec:_________, - število prenočitvenih kapacitet:______________ (število sob/ postelj).

5. Opredelite, v kakšnem obsegu (»obratovalni čas«) se izvaja program (npr. dnevni center je odprt vsak delavnik od 9. do 15. ure).

6. Opredelite ciljno skupino uporabnikov glede na prevladujočo socialno problematiko.

6.1 Opišite tudi na kakšen način se uporabniki vključujejo v vaš program (kdo jih je napotil oz. kje so našli informacijo o vašem programu * če razpolagate s podatki o številu uporabnikov, ki so jih napotili javni zavodi, le-te navedite (navedite število vključenih uporabnikov napotenih iz javnih zavodov).

7. Ali vam je uspelo vključiti tisto skupino uporabnikov, za katero ste program načrtovali? Če vam ni uspelo, opišite, zakaj ne?

8. Opišite način dela, metode dela z uporabnikom (individualno, skupinsko, velikost skupine, število skupin). Če poteka delo skupinsko, navedite število skupin, velikost skupine in število srečanj skupine, npr. 2 skupini po 8 članov, ki se sestajata 2 x tedensko po 2 uri ipd.

- število skupin,- velikost skupin,- število srečanj.

9. Navedite zaposlene v programu, njihovo smer in stopnjo izobrazbe, delovno mesto, način zaposlitve (redna zaposlitev za določen čas, za nedoločen čas, za krajši delovni čas, zaposlitev v okviru programov APZ), vir financiranja zaposlitve in skupno število opravljenih ur v programu. Če je zaposleni v programu sofinanciran iz drugih virov, npr. občine, navedite število ur sofinanciranja za vsak vir posebej.

Št. Ime in priimek

Izobrazba(smer/ stopnja)

Delovno mesto (strok. vodja/str.

Vrsta zaposlitve

(redna zaposlitev, v

Št. opravljenih ur v programu

v letu 2016

3

delavec/laični delavec)

okviru APZ (javna dela,

invalid invalidu),

1 Primer: Franci Novak

Socialno delo, VII. stopnja

Strokovni delavec

Zaposlitev za nedoločen čas

MDDSZ: 1044občina: 522FIHO: 522

2088

*Za izvajalce programa, ki so redno zaposleni v programu, prosimo navedite ali so plačani iz sredstev programa ali v okviru redne dejavnosti organizacije.**Če so vaši izvajalci v programu plačani iz dveh ali več virov sofinanciranja v tabeli navedite vse vire sofinanciranja in število ur pri posameznemu sofinancerju (na primer: Janez Novak MDDSZ 1688 ur, FIHO 400 ur, ali Franc Novak MDDSZ 1588 ur, FIHO 200 ur, donacije 200 ur).

10. Navedite število zaposlitev, ki so plačane od MDDSZ:Vrsta kadra Število zaposlitev

- Število strokovnih vodij:- Število strokovnih delavcev:- Število laičnih delavcev:

11. Navedite še ostale plačane izvajalce programa (študente, zunanje sodelavce ipd.), njihovo smer in stopnjo izobrazbe ter način izplačila za njihovo delo v programu.

*Ime in priimek Vrsta

pogodbe Vir financiranja

zaposlitve(MDDSZ,

občina…)***

Št. opravljenih

ur v letu 2016**

Vrsta dela

Primer: Jože Novak Podjemna p. MDDSZ: 522donacije: 522

1044 Pravna pomoč

*V to tabelo ne vpisujete podatkov o prostovoljcih. **Če so vaši zunanji izvajalci plačani po storitvah in ne po številu opravljenih ur v programu, vpišite »plačilo po storitvi«, navedite imena storitev in število opravljenih storitev. ***Če so vaši izvajalci v programu plačani iz dveh ali več virov sofinanciranja v tabeli navedite vse vire sofinanciranja in število ur pri posameznemu sofinancerju (na primer: Franci Novak MDDSZ 1688 ur, FIHO 400 ur, ali Jože Novak MDDSZ 1588 ur, FIHO 200 ur, donacije 200 ur).

12. Navedite število prostovoljcev v programu v obdobju od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016: ______________.Navedite število vseh ur, ki so jih opravili prostovoljci v programu v obdobju od 1. 1. 2016 do 31. 12.

2016:________________________________.

Za vsakega prostovoljca navedite število opravljenih ur prostovoljnega dela v letu 2016 in vrsto dela, ki ga je opravljal. V zadnji stolpec tabele vpišite vrsto prostovoljnega dela glede na Zakon o prostovoljstvu, ki določa tri vrste: (1) strokovno, (2) organizacijsko in (3) drugo prostovoljno delo.

4

Prostovoljec Št. opravljenih ur v letu 2016

Vrsta dela Vrsta dela glede na določila Zakona o prostovoljstvu*

Prostovoljec 1 40 Spremljanje uporabnika 3Prostovoljec 2Prostovoljec 3

Skupaj št. prostovoljcev Skupaj št. ur:* * Zakon o prostovoljstvu (Uradni list RS, št. 10/11, 16/11 – popr. in 82/15), 23.a člen, vrste prostovoljskega dela:(1) Vrste prostovoljskega dela iz druge alineje drugega odstavka 23. člena so:- organizacijsko delo, ki je opravljanje prostovoljskega dela vodenja projektov in programov, njihova organizacija ali organizacija dela projekta ali programa in opravljanje mentorstva prostovoljcem;- vsebinsko delo, ki je opravljanje prostovoljskega dela, za izvajanje katerega so potrebna posebna znanja in veščine ali pa gre za osnovno prostovoljsko delo posameznega programa ali projekta. Posebna znanja in veščine so znanja in veščine, ki jih prostovoljec pridobi v vzgojno izobraževalnem sistemu ali na usposabljanju prostovoljske organizacije;- drugo delo, ki je opravljanje prostovoljskega dela kot pomožnega dela ali dela za podporo prostovoljskemu programu ali projektu ali dela za opravljanje katerega ni potrebno posebno usposabljanje.

Če prostovoljci prejemajo denarno nagrado, navedite višino nagrade (plačilo na uro): __________ in skupni znesek, ki je bil porabljen v ta namen v obdobju od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016: __________.

13. Prosimo navedite cilje oz. načrtovane učinke programa po točkah. Programi, vključeni v enotni sistem evalviranja lahko preskočite to vprašanje.

14. Ali ima vaša organizacija uveden certificiran način upravljanja s kakovostjo (obkrožite ustrezen odgovor)? Če DA, katerega?

DA: _____________________(navedite sistem upravljanja/vodenja kakovosti);NE

15. Ali v vašem programu deluje svet uporabnikov oziroma uporabniški sosvet (obkrožite ustrezen odgovor)? Če DA, navedite število srečanj omenjenega sveta v letu 2016. Če uporabniški svet deluje v okviru organizacije, ne pa posebej v programu, to posebej omenite.

DA, število srečanj v letu 2016:_____________________;NE

16. Opozorite nas na morebitne posebnosti in težave pri izvajanju programa. Opišite zlasti tiste značilnosti programa, ki jih v predhodnih točkah niste mogli navesti.

17. Predstavite svoja razmišljanja in predloge za delovanje programa v prihodnje.

5

II. EVALVACIJSKI DEL

Evalvacijski del poročila izpolnite le izvajalci tistih programov, ki so vključeni v enotni sistem evalviranja socialnovarstvenih programov.

1. Navedite in opišite postopke, ki jih izvajate v vašem programu . Prva stolpca lahko izpišete s pomočjo aplikacije EVAPRO© - »ŠIFRANTI« - »postopki«.

Šifra postopka Postopek Opis postopka Cilji, h katerim naj bi prispeval

2. Navedite in opišite cilje, ki jim sledite v vašem programu

Cilj Obrazložitev cilja

6

3. Navedite finančne in nefinančne koristi vašega programa. Če se rezultati razlikujejo od načrtovanih ciljev programa, poskusite pojasniti, zakaj je prišlo do tega. Ocenite ali morate zaradi tega spremeniti izvajanje programa, ali so rezultati vseeno dovolj dobri za nadaljevanje programa v nespremenjeni obliki, ali pa so rezultati celo bolj zaželeni kot predvideni učinki.

4. Na kakšen način ugotavljate rezultate (metoda in časovno obdobje) ter kako jih vrednotite?

5. Priložite izpis izvedenih postopkov za obdobje od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016 (oz. za tisto obdobje, za katerega imate na voljo podatke). Gre za izpis, ki je na voljo v aplikaciji EVAPRO© z imenom »postopki«:

7

6. Izpisek o uporabnikih/nočitvah iz baze –velja samo za programe, ki nudite prenočitvene kapacitete.Prosimo dodajte ustrezni izpisek iz aplikacije EVAPRO© z imenom » zasedenost ležišč«. Preglednica se nanaša na obdobje od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016.

obdobje Razpoložljiva ležišča Skupaj Polnoletni Mladoletni Neznan datum rojstva Rezervirana ležišča Zasedenost v %*

2016

Januar

Februar

Marec

April

8

Maj

Junij

Julij

Avgust

September

Oktober

November

December

Povprečje 1.1.-30.6.

Povprečje 1.7.-31.12.

Povprečje 1.1.-31.12.

*Zasedenost se samodejno izračuna na naslednji način: Skupno število nočitev (in rezerviranih ležišč) v posameznem mesecu / (številom dni v mesecu * število ležišč)*100.

9

7. Število izpolnjenih vprašalnikov posameznega tipa v obdobju med 1. 1. 2016 in 31. 12. 2016Vpišite število izpolnjenih vprašalnikov po posameznem tipu vprašalnika1 za leto 2016.

Število izpolnjenih vprašalnikovDokumentacija o programuDokumentacija za uporabnikeVprašalnik za uporabnike ob vstopuVprašalnik za uporabnike ob evalvaciji /izstopu iz programaVprašalnik za uporabnike po razgovoru oz. Vprašalnik o svetovalnem pogovoruVprašalnik za oceno programa oz. Vprašalnik ocena programa za anonimne uporabnikeVprašalnik o oceni programa za svojceVprašalnik za uporabnike programa »neodvisno življenje hendikepiranih«Dogovor o izvajanju osebne asistence in drugih dejavnosti v okviru programa neodvisno življenje hendikepiranih

8. Opišite morebitne administrativne in organizacijske ovire (težave) pri zbiranju podatkov in relevantnost podatkov za evalvacijo ter nadaljnje delo v organizaciji.

9. Opozorite nas na posebnosti in težave pri izvajanju programa, za katere menite, da jih je potrebno upoštevati pri ocenjevanju vašega poročila (npr. obstoj konfliktov med zaposlenimi o metodah, ki naj bi jih uporabljali, finančne, kadrovske težave ipd..). Opišite morebitne druge značilnosti programa, ki jih predhodne točke ne predvidevajo.

1 Številke vnesite samo pri tistih tipih vprašalnikov, ki jih uporabljate v vašem programu. Če tipa vprašalnika, ki ga uporabljate ni v preglednici, dodajte vrstico in ga vpišite.

10

III. FINANČNO POROČILO

OPOZORILO! Listine (račune, izplačilni liste, itd.), iz katerih je razvidno, da so bila sredstva porabljena namensko za izvajanje programa, hranite za morebitni nadzor programa!

1. Skupni odstotek prihodkov, pridobljenih od drugih sofinancerjev programa: ________________ % (odstotkov).

2. Navedite vire financiranja oziroma vse sofinancerje programa, odobrena sredstva za izvajanje programa v obdobju od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016 ter višino sredstev prejetih za to obdobje:

Prihodki programaVsa zaprošena sredstva Vsa prejeta sredstva (1. 1. 2016 – 31.

12. 2016)Sofinancer programa v EUR % v EUR %MDDSZobčine ...donacijeFIHOZRSZdrugi proračunski viri (navedite)uporabnikičlanarinedrugo (navedite)S K U P A J 100 100

V tabelo prejeta sredstva vpisujete sredstva, ki so bila pridobljena od 1.1.2016 do 31.12.2016.

3. Vsi odhodki programa v obdobju od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016:

ODHODKI PROGRAMA Znesek v EUR v odstotkih1. Stroški dela redno zaposlenih od tega:- plače zaposlenih - delodajalčeve dajatve za socialno varnost- regres za letni dopust- prevoz na delo- stroški prehrane- jubilejne nagradeStroški dela skupaj2. Stroški zunanjih izvajalcev, vezanih neposredno na program - delo na podlagi pogodb- strošek študentskega dela

Skupaj

3. Povračilo stroškov v zvezi z delom na programu za prostovoljce na osnovi sklenjenih dogovorov- nagrade prostovoljcem- potni stroški za prostovoljce

11

- stroški prehrane za prostovoljce- drugi stroški za prostovoljce (natančno opredelite te stroške)Skupaj

4. Posredni stroški upravičenih stroškov za program oz. materialni stroški za programe, ki so vstopili pred letom 2011od tega: - energija – elektrika- ogrevanje prostorov- najemnina lokacija 1- najemnina lokacija 2-supervizija- telefonski stroški- stroški drugega materiala (natančno opredelite in navedite te stroške)Stroški materiala skupaj (seštejte):

Preostanek sredstev

SKUPAJ VSI ODHODKI 100

4. Stroški, kriti iz sredstev Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (v tabeli navedite stroške, krite iz sredstev javnega razpisa za sofinanciranje programov socialnega varstva v letu 2016, ki ste jih prejeli od Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve v obdobju od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016):

ODHODKI PROGRAMA Znesek v EUR v odstotkih1. Stroški dela redno zaposlenih od tega:- plače zaposlenih - delodajalčeve dajatve za socialno varnost- regres za letni dopust- prevoz na delo- stroški prehrane- jubilejne nagradeStroški dela skupaj

2. Stroški zunanjih izvajalcev, vezanih neposredno na program - delo na podlagi pogodb- strošek študentskega dela

Skupaj

3. Povračilo stroškov v zvezi z delom na programu za prostovoljce na osnovi sklenjenih dogovorov- nagrade prostovoljcem

12

- potni stroški za prostovoljce- stroški prehrane za prostovoljce- drugi stroški za prostovoljce (natančno opredelite te stroške)Skupaj

4. Posredni stroški upravičenih stroškov za program oz. materialni stroški za programe, ki so vstopili pred letom 2011od tega: - energija – elektrika- ogrevanje prostorov- najemnina lokacija 1- najemnina lokacija 2- telefonski stroški-supervizija - stroški drugega materiala (natančno opredelite in navedite te stroške)Stroški materiala skupaj (seštejte):

Preostanek sredstev

SKUPAJ VSI ODHODKI 100

(Pri tabeli 3. in 4. lahko dodate tudi opis za natančnejši prikaz odhodkov na podlagi Pravilnika o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava/ Uradni list RS, št. 54/02, 117/02, 58/03, 134/03 in Podrobnejšem navodilu za pripravo finančnih načrtov MDDSZ. Po potrebi razširite stolpce, še posebej, če imate več različnih stroškov pri odhodkih iz sredstev MDDSZ. )

5. Cena aktivne ure vključenosti uporabnika:

Vsi odhodki programa (rubrika odhodki skupaj v tabeli 3)________________________________________________ = EUR na uporabnikaŠtevilo uporabnikov, vključenih v program (število uporabnikov iz točke I.1) * povprečno št. ur vključenosti posameznega up. v program

Obvezne prilogePriložite dokazila o 20-odstotnem sofinanciranju programa v letu 2016 (pogodbe o sofinanciranju, sklepi o

sofinanciranju, ipd.)Če ste dokazila o 20-odstotnem sofinanciranju programa za leto 2016 že dostavili na MDDSZ, jih ne

pošiljate ponovno.

Kraj in datum:Odgovorna oseba izvajalca:__________________________________

Žig

13