koras benchmarking af kommunal ejendomsadministration - eli nørgaard og kasper lemvigh (aarhus)
TRANSCRIPT
Få inspiration til en bedre og billigere kommunal ejendomsadministration
Århus d. 8. december 2015
Temamøde
Program
KORAs benchmarking af kommunal ejendomsadministration
Strategisk porteføljestyring og FM (v/Peter Munk, Frederikshavn Kommune)
Pause
Optimering af en kommunal ejendomsportefølje og drift (v/Lene Søgård, Silkeborg Kommune)
Vedligeholdelse af kommunale ejendomme (v/Jan Hansen, Esbjerg Kommune)
KORAs benchmarking af kommunal ejendomsadministration
Eli Nørgaard og Kasper Lemvigh, KORA
Temamøde, d. 26. november 2015
Tre budskaber
Der er produktivitetspotentialer i den
kommunale ejendomsadministration
Tre fokuspunkter: central organisering,
porteføljestyring og konkurrenceudsættelse
Kommunerne kan anvende forskellige
tilgange til forbedring af den kommunale
ejendomsadministrationen
4
BM-analyse af kommunernes ejendomsadministration
Formålet med benchmarkinganalysen er at inspirere kommunerne til en mere produktiv ejendomsadministration
dels gennem sammenligning af nøgletal
dels ved at identificere konkrete handlingsalternativer, som kan inspirere til en mere effektiv opgaveløsning.
5
Afgrænsning af ejendomsadministration
6
Deltagerkommuner og ejendomstyper
7
Administration Skoler
Daginstitutioner
Nøgletalsanalysen (1. del)
Analysetema Nøgletal
Forsyning El – kWh pr. m2 Vand – m3 pr. m2 Varme – kWh pr. m2
Renhold Kr. pr. m2
Fælles drift* Kr. pr. m2
Arealudnyttelse Administration – m2 pr. ansat Daginstitution – m2 pr. barn Skole/SFO – m2 pr. elev
8
*) Nøgletallet for fælles drift indgår kun i nøgletalsanalysen og ikke i nøgletalsberegneren
Mange nøgletal => vil præsentere udvalgte resultater
Udvalgte resultater – temaer
Rengøring: Kommuner der bruger mere end dobbelt så meget på rengøring pr. kvadratmeter end andre kommuner (fx daginstitutioner fra 202 til 500 kr. pr. m2)
Arealudnyttelse: Kommuner der anvender 60% flere kvadratmeter pr. hoved end i andre kommuner (fx skole fra 15 til 24 m2 pr. elev)
Forsyning: Også store forskelle i forbruget af el, vand og varme
Fælles drift: Lykkes ikke at udarbejde valide sammenlignelige nøgletal
9
Udvalgte resultater – ejendomstyper
Administration: Kommuner der bruger 3-4 gange så meget på el pr. kvadratmeter end andre kommuner (fx fra 18 til 73 kWh pr. m2)
Daginstitutioner: Kommuner der bruger mere end 50 % mere på varme pr. kvadratmeter end andre kommuner (fx fra 87 til 140 kWh pr. m2)
Den samlede forskel i kr. er dog størst på skole-/SFO-området pga. relativt mange kvadratmeter
10
Udvalgte resultater – kan lære af hinanden
Forsyning
El
Forsyning
Varme
Forsyning
Vand
Renhold Arealudnyttelse
Deltagerkommuner med det/de laveste
forbrug/udgifter
Frederikshavn Morsø
Odense
Esbjerg Silkeborg
Frederikshavn Esbjerg
Fredensborg Rudersdal
Hvidovre Morsø
Frederikshavn
Deltagerkommuner
med det/de højeste forbrug/udgifter
Fredensborg
Silkeborg
Frederikshavn
Odense
Hvidovre
Rudersdal
Morsø
Frederikshavn Hvidovre
Øvrige
deltagerkommuner
Esbjerg
Hvidovre Rudersdal
Fredensborg
Hvidovre Morsø
Rudersdal
Fredensborg
Morsø Odense
Silkeborg
Esbjerg
Odense Silkeborg
Esbjerg
Fredensborg Odense
Silkeborg Rudersdal
11
Alle deltagerkommunerne indgår på mindst ét analyseområde i gruppen af deltagerkommuner med det/de laveste forbrug/udgifter
Nøgletalsberegneren
Link til KORAs hjemmeside
12
Praksisanalysen (2. del)
Formål: Konkret inspiration til en mere effektiv opgaveløsning
Analysens to overordnede elementer:
Kortlægning af praksis: organisering, strategier, styring, konkurrenceudsættelse, konkrete effektiviseringstiltag m.v.
Vurdering af praksis: sammenhæng mellem nøgletal og praksis, deltagerkommunernes ledelsesmæssige drøftelser og vurderinger
13
Udvalgte resultater – tre centrale fokuspunkter på tværs af temaerne
Central organisering
Porteføljestyring
Konkurrenceudsættelse
14
Central organisering og konkurrenceudsættelse
Indsatsbaseret eller udfaldsbaseret
Konkrete beskrivelser af kvalitetsstandarder
Tre budskaber
Der er produktivitetspotentialer i den
kommunale ejendomsadministration
Tre fokuspunkter: central organisering,
porteføljestyring og konkurrenceudsættelse
Kommunerne kan anvende forskellige
tilgange til forbedring af den kommunale
ejendomsadministrationen
15