(kpi) tài liệu giới thiệu giải pháp - bsc
DESCRIPTION
ài Liệu Giới Thiệu Giải Pháp KPI - BSCTRANSCRIPT
TỔNG QUAN VỀ GIẢI PHÁP KPI
HỆ THỐNG CLOUDJET KPI
LƯƠNG, THƯỞNG THEO HIỆU SUẤT
1
2
3
TỔNG QUAN GIẢI PHÁP KPI TỪ THỰC TIỄN ĐẾN HỆ THỐNG1.
“what gets measured gets managed”
“
LỢI ÍCH CỦA ỨNG DỤNG KPI
1. CHÍNH SÁCH KHEN THƯỞNG CÔNG BẰNG
1. TẠO ĐỘNG LỰC VÀ SỰ TẬP TRUNG CHO NHÂN VIÊN
2. GIẢM THIỂU QUYẾT ĐỊNH ĐÁNH GIÁ CẢM TÍNH
2. QUẢN TRỊ MỤC TIÊU HIỆU QUẢ
1. TRUYỀN ĐẠT VÀ CÂN BẰNG MỤC TIÊU
2. ĐO LƯỜNG TIẾN ĐỘ DỄ DÀNG VÀ CÂN ĐỐI NGUỒN LỰC
TỔNG QUAN VÌ SAO
KẾT QUẢ THỰC TẾ SAU 1 NĂM ÁP DỤNG KPI
LỢI NHUẬN TRÊN TỪNG NHÂN VIÊN TĂNG TỪ 3% - 10%
NĂNG SUẤT LAO ĐỘNG TĂNG TỪ 8% - 20%
CÂN BẰNG HỆ THỐNG MỤC TIÊU GIỮA KHỐI KINH DOANH & GIÁN TIẾP
ĐO LƯỜNG TIẾN ĐỘ VÀ CÂN ĐỐI NGUỒN LỰC
HỆ THỐNG MỤC TIÊU ĐỊNH LƯỢNG RÕ RÀNG / GIẢM THIỂU ĐÁNH GIÁ CẢM TÍNH
LIÊN KẾT LƯƠNG THƯỞNG VÀ HIỆU SUẤT
CHÍNH SÁCH KHEN THƯỞNG CÔNG BẰNG QUẢN TRỊ MỤC TIÊU HIỆU QUẢ
A B
TỔNG QUAN VÌ SAO
CÁC GIAI ĐOẠN CHÍNH TRONG QUY TRÌNH XÂY DỰNG & TRIỂN KHAI BSC & KPI
CHUẨN HOÁ HỆ THỐNG MỤC TIÊU
CẤP CÔNG TY
XÁC LẬP CHỈ SỐ ĐO LƯỜNG KPI CẤP PHÒNG
BAN & NHÂN VIÊN
ĐO LƯỜNG, ĐÁNH GIÁ(PERFORMANCE
REVIEWS)
ĐIỀU CHỈNH: CHIẾN LƯỢC, MỤC TIÊU, NGUỒN LỰC, NGÂN SÁCH
KHEN THƯỞNG, ĐÀO TẠO & PHÁT TRIỂN, XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ KẾ THỪA
1 2 3
4
5
KPI Xây dựng KPI theo mô hình Thẻ Điểm Cân Bằng (BSC)
TÀI CHÍNH
KHÁCH HÀNG
QUY TRÌNH
CON NGƯỜI
F1
F2
F3
C1
C2
C3
P1
P2
P3
L1
L2
L3
86%
60%
68%
45%
QUẢN TRỊ MỤC TIÊU
Giá trị dài hạn của cổ đông
Cải thiện cơ cấu chi phí
Tăng độ hiệu dụng của tài sản
Mở rộng cơ hội doanh thu
Tăng giá trị khách hàng
Giá cả Chất lượng
Sẵn sàng cung ứng
Đa dạng lựa chọn Tính năng Dịch vụ Đối tác Thương
hiệu
Qui trình quản lý vận hành Qui trình quản lý khách hàng Qui trình đổi mới Qui trình về qui định nhà nước
& xã hội Nguyên liệu đầu vào Lựa chọn khách hàng Xác định các cơ hội Môi trườngSản xuất Thu hút khách hàng Danh mục R&D An toàn sức khoẻ
Phân phối Giữ chân khách hàng Thiết kế & phát triển Chính sách nhân viên
Quản lý rủi ro Phát triển khách hàng Ra mắt sản phẩm Đầu tư vào cộng động
HUMAN CAPITALA. Kỹ năngB. Đào tạoC. Kiến thức
INFORMATION CAPITALA. Hệ thốngB. Cơ sở dữ liệu C. Mạng lưới thông tin
ORGANISATION CAPITALA. Văn Hoá B. Lãnh đạoC. Liên kết D. Tinh thần tập thể
CHIẾN LƯỢC TỐI ƯU HIỆU SUẤT
CHIẾN LƯỢC TĂNG TRƯỞNG
Giá trị mang lại cho khách hàng
TÀI CHÍNH
KHÁCH HÀNG
QUY TRÌNH
HỌC TẬP& PHÁT TRIỂN
CÔNG TY BẠN ĐÃ CÓ CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ
NHƯNG CÓ PHẢN ÁNH ĐÚNG HIỆU SUẤT THỰC TẾ
CỦA TỪNG NHÂN VIÊN?
NHẬN ĐỊNH ĐÚNG VỀ KPI
CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ HIỆN TẠI CỦA DOANH NGHIỆP
đi làm đúng giờ
số ngày nghỉ phép
số lần vi phạm kỷ luật
hỗ trợ đồng nghiệp
hoàn thành 100% công việc được giao
năng động, sáng tạo, cầu tiến
hoàn thành báo cáo đúng hạn
tinh thần hợp tác sáng tạo, đề xuất cải tiến
Đánh giá tác phong công việc, không phải hiệu quả công việc
Chỉ tiêu mơ hồ, không cụ thể
Chỉ tiêu không định lượng rõ ràng
Chỉ tiêu chưa có sự liên kết với mục tiêu phòng ban và doanh nghiệp
Nhận xét chung:Kết quả đánh giá còn cảm tính.
SPECIFIC CỤ THỂ / RÕ RÀNG
MEASURABLEĐO LƯỜNG ĐƯỢC
ACHIEVABLECÓ THỂ ĐẠT ĐƯỢC
RELEVANTLIÊN KẾT MỤC TIÊU CHUNG
TIME-BOUNDCÓ MỐC THỜI GIAN HOÀN
THÀNH CỤ THỂ
MỤC TIÊU KPI
XÂY DỰNG KPI THEO TIÊU CHÍ SMART
2013 ĐVT Thấp nhất (0%)
Cao nhất (200%)
Tỷ lệ dư nợ vay ngắn hạn/ doanh thu 50% 25% 30 % 35 25 30 0% -
Hoạch định chiến lược tài chính ngắn, trung, dài hạn nhằm đảm
bảo hoạt động kinh doanh liên tục và hiệu quả: Thanh toán nợ
vay, nhà cung cấp, thầu phụ, . . . trể hạn (số ngày x tiền
trễ)/doanh thu
30% 15% 0.5 % 0.2 1 0.5 100% 15.00
Vòng quay các khoản phải thu(Doanh thu/phải thu khách hàng bao gồm phải thu tiền độ)
20% 10% 1.5 lần 1 2 4 200% 20.00
Giá trị sai sót của các nghiệp vụ tài chính tại các công ty con,
công ty liên doanh liên kết/ doanh thu công ty con, công ty liên doanh liên kết. Tỷ lệ BCTC hợp nhất, báo cáo quản trị đúng hạn
theo quy định Sở GDCK và Cty
50% 15% 1% % 3 0 2 0% -
Kiểm soát, theo dõi ngân sách, đảm bảo ngân sách được lập,
cập nhật đầy đủ, kịp thời, chính xác30% 9% 80 % 70 100 90 150% 13.50
Quản trị bảo lãnh hiệu quả thể hiện tỷ lệ số bảo lãnh cung cấp trễ
hạn/ tổng số bảo lãnh yêu cầu. Tỷ lệ bảo lãnh được kiểm soát kịp
thời, đầy đủ, chính xác
20% 6% 0 % 10 0 2 0% -
Số lượng nhân viên/ tổng số nhân viên có yêu cầu đạt chuẩn
năng lực chuyên môn theo yêu cầu vị trí50% 10% 50 % 30 100 70 140% 20.00
Số lượng nhân viên/ tổng số nhân viên có yêu cầu đạt chuẩn
năng lực tiếng Anh theo yêu cầu vị trí30% 6% 50 % 30 100 70 140% 10.00
Số lượng nhân viên/ tổng số nhân viên có yêu cầu đạt chuẩn
năng lực vi tính, kỹ năng giao tiếp theo yêu cầu vị trí20% 4% 50 % 30 100 70 140% 10.00
100% 88.50
Tp. HCM, ngày 20 tháng 08 năm 2013
Tổng giám đốc Giám đốc Tài chính Trưởng Phòng Tài chính
Tổng:
Tăng cường năng lực nhân viên3 20%
Mức độ thực hiện
1 Cải thiện các chỉ số tài chính cơ bản 50%
2 Tăng cường năng lực quản lý tài chính 30%
HỆ THỐNG MỤC TIÊU PHÒNG TÀI CHÍNH NĂM 2013
STT Mục tiêu năm 2013Trọng
số cấp 1
KPITrọng số cấp
2
Trọng số
chung
Chỉ tiêu (target) Các ngưỡng giới hạnThực hiện
Điểm quy đổi
BIỂU MẪU THAM KHẢO
2013 ĐVT Thấp nhất (0%)
Cao nhất (200%)
Đảm bảo việc tuân thủ theo quy định pháp luật của nhà nước,
quy định quy trình của công ty về kế toán tài chính. Hạch toán
chính xác, đầy đủ, kịp thời nghiệp vụ kinh tế phát sinh. Kiểm tra,
đối chiếu tài sản, nguồn vốn kịp thời, chính xác.
50% 25% 100 % 70 100 95 83% 21
Kiểm soát hàng ngày chi phí theo ngân sách trước khi ghi nhận
công nợ và thanh toán. Cuối tháng lập bảng báo cáo so sánh
chênh lệch giữa ngân sách và thực tế theo từng hạng mục của
mỗi công trình.
30% 15% 100 % 70 100 1 200% 30
Đảm bảo thanh toán kịp thời, chính xác theo đúng quy định. Tỷ lệ
số tiền bị phạt thanh toán trễ hạn theo quy định.20% 10% 0.02 % 0.03 0.01 0 0% 0
Tỷ lệ các báo cáo tài chính được cung cấp chính xác, kịp thời. 50% 15% 100 % 70 100 80 33% 5
Tỷ lệ các báo cáo quản trị được cung cấp chính xác, kịp thời 30% 9% 100 % 70 100 95 83% 8
Số lần bị phạt hành chính do trễ hạn hoặc sai sót trong báo cáo
thuế/ năm20% 6% 1 lần 3 0 0 200% 12
Số lượng nhân viên/tổng số nhân viên có yêu cầu đạt chuẩn năng
lực chuyên môn theo yêu cầu vị trí50% 10% 50 % 30 100 70 140% 14
Số lượng nhân viên/ tổng số nhân viên có yêu cầu đạt chuẩn
năng lực tiếng Anh theo yêu cầu vị trí30% 6% 50 % 30 100
Số lượng nhân viên/tổng số nhân viên có yêu cầu đạt chuẩn năng
lực vi tính, kỹ năng giao tiếp theo yêu cầu vị trí20% 4% 50 % 30 100
100%
Tp. HCM, ngày … tháng … năm 2013
Tổng giám đốc Phó Tổng Giám đốc Trưởng Phòng Kế toán
Tổng:
Trọng số cấp
2
Chỉ tiêu (target) Thực hiệnKPI
Các ngưỡng giới hạnMục tiêu năm 2013
Trọng số
cấp 1
Trọng số
chung
Tăng cường năng lực dịch vụ phòng kế toán
1 50%
Đảm bảo các báo cáo tài chính và quản trị chính xác, đầy đủ, đúng hạn
2 30%
Điểm quy đổi
HỆ THỐNG MỤC TIÊU PHÒNG KẾ TOÁN NĂM 2013
STT Mức độ thực hiện
3 Tăng cường năng lực nhân viên 20%
BIỂU MẪU THAM KHẢO
2013 ĐVT Thấp nhất (0%)
Cao nhất (200%)
1 Triển khai áp dụng hệ thống lương
3Ps 50% Mức độ hoàn thành theo kế hoạch triển khai áp dụng kết quả
đầu ra của dự án vào thực tế.100% 50% 80% % 50 100 90 162% 81
Tiếng Anh: Có thêm 20% nhân viên (trên tổng số nhân viên có yêu cầu) đạt chuẩn năng lực theo yêu cầu của vị trí.
50% 15% 20% % 10 40 25 162% 24
Chứng chỉ chuyên môn nghiệp vụ: Có thêm 10% nhân viên (trên tổng số nhân viên có yêu cầu) đạt chuẩn năng lực theo yêu cầu của vị trí.
30% 9% 10% % 5 20 15 175% 16
Kỹ năng mềm: Có thêm 10% nhân viên (trên tổng số nhân viên có yêu cầu) đạt chuẩn năng lực theo yêu cầu của vị trí.
20% 6% 10% % 5 20 15 175% 10
Chi phí nhân sự thực tế/ngân sách được duyệt 50% 10% 90 % 120 80 90 100% 10
Chi phí lương của khối gián tiếp/doanh thu 30% 6% 4.5 % 5 4 4.7 60% 4
Tỷ lệ giải quyết kịp thời lương, thưởng, chế độ, phúc lợi theo kế
hoạch được duyệt20% 4% 90 % 70 100 85 75% 3
100% 148
Tp. HCM, ngày 20 tháng 08 năm 2013
Tổng giám đốc Giám đốc Nhân sự Trưởng phòng Nhân sự
Tổng:
Mức độ thực hiện
2
Tăng cường kiểm soát chi phí nhân
sự, năng suất lao động và chất lượng
môi trường làm việc
20%
Lập và triển khai thực hiện kế hoạch
đào tạo theo định hướng nâng cao
năng lực CBNV trong năm 2013
30%
3
HỆ THỐNG MỤC TIÊU PHÒNG NHÂN SỰ NĂM 2013
STT Mục tiêu năm 2013Trọng
số cấp 1
KPITrọng số cấp
2
Trọng số
chung
Chỉ tiêu (target) Các ngưỡng giới hạnThực hiện
Điểm quy đổi
BIỂU MẪU THAM KHẢO
HỆ THỐNG CLOUJET KPI VẬN HÀNH VÀ TỐI ƯU ĐẦU TƯ NGUỒN NHÂN LỰC2.
“what gets managed gets improved”
2
Nguyễn Anh Sơn
Từng KPI của nhân viên thể hiện rõ chi tiết gồm nội dung KPI,
trọng số, phương pháp đo lường.
Đánh giá nhanh và nhận xét hoặc cập nhật tiến độ thực hiện KPI
ngay trên hệ thống.
ĐÁNH GIÁ, PHÂN CÔNG KPI NHANH CHÓNG & HIỆU QUẢ
HỆ THỐNG QUẢN LÝ KPI
HỆ THỐNG QUẢN LÝ KPI2
XÁC ĐỊNH ĐIỂM MẠNH, YẾU VÀ CÓ NHỮNG ĐỀ XUẤT PHÙ HỢP
Từng nhân viên sẽ có sơ đồ phát triển cá nhân và bảng phân tích hiệu suất và năng lực theo từng tháng, từng quý rõ ràng.
PHÂN TÍCH HIỆU SUẤT VÀ XU HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA
TỪNG NHÂN VIÊN
HỆ THỐNG QUẢN LÝ KPI2
Sơ đồ 9 ô kết hợp đo lường hiệu suất KPI và năng lực toàn công ty hoặc từng
cá nhân:
1. Đánh giá tổng quan sức khoẻ bộ máy nhân sự.
2. Xác định lực lượng nhân viên xuất sắc và yếu kém
HOẠCH ĐỊNH KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ NHÂN SỰ
LƯƠNG, THƯỞNG THEO HIỆU SUẤT 3.
why salary always rises while profit fluctuates ?
TRẢ LƯƠNG THEO HIỆU SUẤT4
GIẢI ĐÁP THẮC MẮC
1
2
3
4
5
“Hãy đầu tư và gặt hái“
www.cloudjetsolutions.com
Liên hệ với chúng tôi
Cloudjet Solutions CorpM: (08) 66 808 662 - (08) 665 99 998
VP Singapore: 14 Robinson Road Far East Finance Building Singapore, 048545
VP Việt Nam: 538 Cách Mạng Tháng 8Quận 3 Hồ Chí Minh
VP Malaysia Malaysian Global Innovation & Creativity Centre, Block 3730 APEC, 63000 Cyberjaya, Malaysia.