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Kreisstadt Saarlouis
Haushalt 2015
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Inhaltsverzeichnis Seite:
Erluterungen zum neuen kommunalen Rechnungswesen 1 - 10
Produktplne der Kreisstadt Saarlouis 11 - 30 (nach Organisationseinheiten und nach Produktbereichen)
Kostenstellenplan 31 - 38
Vorbericht zum Haushalt 2015 39 - 72
Produktorientierter Haushaltsquerschnitt 73 - 74
Haushaltssatzung fr das Jahr 2015 75 - 78
Haushaltsvermerke 79 - 82
Haushaltsplan 2015
Inhaltsbersicht 83 - 88
Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzplan 89 - 90
Teilhaushalte 91 - 442
Stellenplan 443 - 512
bersicht ber die Entwicklung der Schulden 513 - 516
bersicht ber die Verpflichtungsermchtigungen 517 - 518
bersicht ber die Verbindlichkeiten 519 - 520
bersicht ber die Entwicklung des Eigenkapitals 521 - 522
bersicht ber die Zuwendungen an die Fraktionen 523 - 524
Investitionsprogramm 2014 2018 525 - 532
Wirtschaftsplne der Sondervermgen 533 - 534
Neuer Betriebshof Saarlouis NBS 535 - 556
Abwasserwerk Saarlouis AWS 557 - 578
bersicht ber die Wirtschaftslage der verbundenen 579 - 580 Unternehmen
Wirtschaftsbetriebe Saarlouis GmbH 581 - 586
Parkhausgesellschaft mbH 587 - 596
Gemeinntzige Bau- und Siedlungsgesellschaft mbH 597 - 610
Stadtwerke GmbH 611 - 636
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Erluterungen zum Doppischen Haushalt der Kreisstadt Saarlouis
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Erluterungen
zum Doppischen Haushalt der Kreisstadt Saarlouis Mit Einfhrung der Doppik hat auch die Kreisstadt Saarlouis die bekannten Pfade der Kameralistik verlassen und ein neues Buchhaltungssystem eingefhrt, das mit all seinen Neuerungen sicher allgemein noch nicht gelufig sein drfte.
Daher sollen die nachfolgenden Erluterungen, einerseits einen Einblick in die Bestandteile und Begriffe den NKR vermitteln, darber hinaus aber auch den konkreten Aufbau des Haushaltsplans der Kreisstadt Saarlouis erklren.
1. Wesentliche Bestandteile des NKR
Das neue kommunale Rechnungssystem ist vergleichbar mit der kaufmnnischen Buchfhrung, ergnzt um die Finanzrechnung. Man bezeichnet es daher auch als Drei-Komponenten-System, da es sich im Wesentlichen aus den nachfolgend genannten 3 Elementen zusammensetzt, nmlich
dem Ergebnishaushalt (hnlich der Planung einer Gewinn- und Verlustrechnung in der kaufmnnischen Buchfhrung),
dem Finanzhaushalt und
der Vermgensrechnung (Bilanz)
Ergebnishaushalt: Im Ergebnishaushalt sind alle zu erwartenden Ertrge und Aufwendungen zu veranschlagen. Er ist vergleichbar mit der kaufmnnischen Gewinn- und Verlustrechnung und entspricht zum Groteil dem bisherigen Verwaltungshaushalt. In ihm werden nicht nur die zahlungswirksamen, sondern auch zahlungsunwirksame Ertrge und Aufwendungen wie z.B. die Ertrge aus der Auflsung von Rckstellungen oder Sonderposten sowie die Abschreibungen abgebildet. Hinsichtlich seiner Gesamt-Gliederung bestehen konkrete Vorgaben der KommHVO. Hiernach stellt sich der Ergebnishaushalt wie folgt dar:
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2
Ordentl. Ertrge- Ordentl. Aufwendungen
Ergebnis der lfd. Verwaltungsttigkeit
Finanzertrge- Zins- + sonstiger
Finanzaufwand
Finanzergebnis
ordentliches Jahresergebnis
auerordentl. Ertrag- auerordentl. Aufwand
auerordentl. Ergebnis
=
Jahresergebnis
Ergebnishaushalt
+
+
Die Einzelpositionen der Ertrge und Aufwendungen im Gesamt-Ergebnishaushalt richten sich ebenfalls nach den Vorgaben des 2 KommHVO. Das Jahresergebnis (berschuss oder Fehlbetrag) fliet in die Eigenkapital-position der Bilanz ein und erhht bzw. vermindert diesen Passivposten. Es wird also dargestellt, ob und inwieweit neues Vermgen geschaffen werden konnte oder ob tatschlich ein Teil des vorhandenen Vermgens aufgezehrt wurde. Finanzhaushalt:
In ihm sind alle kassenwirksamen Vorgnge, also alle Einzahlungen und Auszahlungen erfasst, getrennt nach laufender Verwaltungsttigkeit, Investitionsttigkeit und Finanzierungsttigkeit. Ein Pendant hierzu existiert in der kaufmnnischen Buchfhrung nicht. In der kommunalen Doppik kommt sie vielmehr als dritte Komponente hinzu. In den Finanzhaushalt flieen alle kassenwirksamen Vorgnge des Ergebnishaushaltes. Nicht dort zu finden sind also beispielsweise Abschreibungen oder innere Verrechnungen, da sie nicht zu Ein- oder Auszahlungen fhren. Zustzlich werden im Finanzhaushalt die Investitionen veranschlagt. Da sie keine Ertrge oder Aufwendungen zum Inhalt haben, knnen sie nur hier als Ein- oder Auszahlungen ausgewiesen werden. Auch zur Darstellung des Finanzhaushaltes gibt die KommHVO ( 3) ein konkretes Gliederungsschema vor:
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3
Einzahlg. aus lfd. Verw.-Ttigkeit- Auszahlg. aus lfd. Verw.-Ttigkeit
Saldo aus lfd. Verw.Ttigkeit
Einzahlg. aus Investitionsttigkeit- Auszahlg. aus Invest.-Ttigkeit
Saldo aus Investitionsttigkeit
Finanzmittel- berschuss/fehlbetrag
Einzahlg. aus Investitionskrediten- Auszahlung aus Invest.-Krediten
Saldo aus Investitionskrediten
Saldo aus Liquidittskrediten
Saldo aus Finanzierungsttigkeit
=Vernderung der
Finanzmittel+
Finanzmittelbestand am Jahresanfang
=Finanzmittelbestand am
Jahresende
+
++
Finanzhaushalt:
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Vermgensrechnung (Bilanz): Die Bilanz soll ein den tatschlichen Verhltnissen entsprechendes Bild der Vermgens- und Schuldenlage der Kommune vermitteln. Aufbau und Gliederung der Bilanz entsprechend den Vorgaben der KommHVO sind in dem folgenden Schaubild dargestellt:
1. Anlagevermgen 1. Eigenkapital- Sachanlagen wie - der Allgemeinen Rcklage
- unbebaute Grundstcke - der Ausgleichsrcklage
- bebaute Grundstcke - dem Jahresberschuss/-Fehlbetrag
- Infrastrukturvermgen 2. Sonderposten- Maschinen, techn. Anlagen, Fahrzeuge - aus Zuwendungen
- Betriebs- und Geschftsausstattung - aus Beitrgen
- Anlagen im Bau 3. Rckstellungen- Finanzanlagen wie - Pensionsrckstellungen
- Beteiligungen - Instandhaltungsrckstellungen
- Sondervermgen (Eigenbetriebe) - sonstige Rckstellungen
2. Umlaufvermgen 4. Verbindlichkeiten - Vorrte - aus Krediten fr Investitionen
- Forderungen - aus Krediten zur Liquidittssicherung
- Liquide Mittel - aus Lieferungen und Leistungen
3. aktive Rechnungsabgrenzung 5. die passive Rechnungsabgrenzung
Aktiva Passiva(Mittelverwendung) (Mittelherkunft)
Auf der Aktivseite der Bilanz wird das Anlagevermgen und das Umlaufvermgen abgebildet. Auf dieser Bilanzseite wird also sichtbar, wie sich das kommunale Vermgen zusammensetzt (Mittelverwendung). Unter dem Anlagevermgen sind die Vermgensgegenstnde erfasst, die dem langfristigen Gebrauch der Kommune zur Erfllung ihrer Aufgaben dienen. Hierzu gehren zunchst die Sachanlagen (bebaute und unbebaute Grundstcke, das Infrastrukturvermgen, Fahrzeuge, techn. Anlagen, Betriebs- und Geschftsausstattung) und die zum Bilanzstichtag noch im Bau befindlichen Investitionen. Desweiteren sind dem Anlagevermgen die Finanzanlagen wie Beteiligungen an privatrechtlich organisierten Unternehmen sowie die Eigenbetriebe zugeordnet. Zum Umlaufvermgen gehren die Vermgensgegenstnde, die lediglich vorbergehend im Bestand verbleiben. Dies sind insbes. die Forderungen und die liquiden Mittel.
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Auf der Passivseite wird dokumentiert, wie das Vermgen finanziert ist (Mittelherkunft). Es weist die Gre des Eigenkapitals und das in Anspruch genommene Fremdkapital aus. Hierbei ergibt sich die Hhe des Eigenkapitals rein rechnerisch aus der Differenz zwischen Vermgen (Aktiva) und Fremdkapital. Es gliedert sich auf in
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die Allgemeine Rcklage und die Ausgleichsrcklage
Wie es der Name bereits ausdrckt, dient die Ausgleichsrcklage dazu, einen mglichen Fehlbedarf des Ergebnishaushaltes auszugleichen. Sie wird nur fr die Erffnungsbilanz ermittelt. In den Folgejahren drfen ihr in begrenztem Umfange berschsse zugefhrt werden ( 82 Abs. 4 KSVG, 2 Abs. 4 NKR-Gesetz) und soweit es der Bestand zulsst, Mittel fr den Haushaltsausgleich entnommen werden. Wird ein Fehlbedarf vollstndig durch die Entnahme aus der Ausgleichsrcklage gedeckt, gilt der Haushalt als ausgeglichen. Als weitere wichtige Positionen der Passivseite sind die sog. Sonderposten zu nennen. Sie werden nach 33 KommHVO hauptschlich gebildet fr
Zuwendungen und Beitrge (Erschlieungs- und Ausbaubeitrge u. .)
Diese Sonderposten haben die Funktion, auf der Finanzierungsseite der Bilanz (Passiva) erhaltene investitionsbezogene Zuwendungen und Beitrge fr realisierte Investitionen abzubilden. Dafr werden auf der Aktivseite der Bilanz die so gefrderten Investitionsmanahmen mit dem Bruttowert (Eigenanteil + Zuwendung/Beitrag) ausgewiesen. Bei der hierdurch hheren Abschreibung wird der vollstndige Ressourcenverbrauch sichtbar gemacht. Gleichzeitig wird whrend der Nutzungsdauer (Abschreibungszeitraum) des Vermgensgegenstandes der Sonderposten ertragswirksam aufgelst, so dass per saldo die Abschreibung nur bis zur Hhe des Eigenanteils zu Buche schlgt. Eine weitere grere Position auf der Passivseite bilden die Rckstellungen. Sie sind fr ungewisse Verbindlichkeiten und Aufwendungen zu bilden, mit deren Eintritt die Kommune rechnen muss. Tatbestnde, die zu deren Bildung fhren, werden in 32 KommHVO aufgefhrt. Hierzu zhlen insbesondere Pensions- und Beihilfeverpflichtungen, Altlastensanierungen aber auch drohende Verpflichtungen aus anhngigen Gerichtsverfahren, sofern sie von wirtschaftlicher Bedeutung fr die jeweilige Kommune sind. Die Rckstellung stellt im Jahr ihrer Bildung einen Aufwand dar, der allerdings noch nicht zahlungswirksam ist. Wird im Folgejahr der Anlass fr die Bildung der Rckstellung realisiert (z. B. bei Durchfhrung der Altlastbeseitigung), kommt es durch die Auszahlung zwar zu einem Mittelabfluss; auf das Ergebnis hat dies aber keinen Einfluss, da der betreffende Aufwand durch die Rckstellungsauflsung wieder neutralisiert wird. Schlielich sind sowohl auf der Aktiv- als auch auf der Passivseite Rechnungs-abgrenzungsposten (RAP) eingerichtet. Es handelt sich hier um Geschftsvorflle, die im lfd. Haushaltsjahr zu Auszahlungen bzw. Einzahlungen fhren, aber erst im kommenden Jahr einen Aufwand bzw. Ertrag darstellen.
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2. Weitere wichtige Begriffe des NKR: Im Neuen Kommunalen Rechnungswesen werden an vielerlei Stellen neue Begriffe gebraucht, die nachfolgend erlutert werden: Produkt/Kostentrger
Eine wesentliche Zielsetzung des neuen Rechnungswesens ist es, nicht nur den Geldverbrauch, sondern den tatschlichen Ressourcenverbrauch fr die einzelnen Verwaltungsleistungen in Form von Produkten darzustellen. 52 Ziff. 25 KommHVO definiert das Produkt als Leistung oder Gruppe von Leistungen, die fr Stellen auerhalb einer Verwaltungseinheit erbracht werden. Um eine weitgehend einheitliche Umsetzung sicherzustellen, hat der Verordnungsgeber in der Verwaltungsvorschrift zur KommHVO einen Rahmen-Produktplan vorgegeben. Er ist vergleichbar den bisherigen Gliederungs-vorschriften und gibt 7 Hauptproduktbereiche und insgesamt 22 Produktbereiche verbindlich vor. An diesem Rahmenplan orientiert sich auch der Produktplan der Kreisstadt Saarlouis, der nachfolgend beigefgt ist. Das (End-)Produkt entspricht in der Kosten- und Leistungsrechnung dem Kostentrger. Kostenstelle Eine Kostenstelle ist der Ort der Kostenentstehung und Leistungserbringung. So wurden bei der hiesigen Verwaltung Organisationseinheiten nach rumlichen oder funktionalen Aspekten gebildet. Produktplan / Kostenstellenplan Auf der Grundlage der bezeichneten Vorgaben der KommHVO wurden innerhalb der Verwaltung die einzelnen Produkte und Kostenstellen definiert und in einem rtlichen Produktplan bzw. Kostenstellenplan dargestellt, der ebenfalls beigefgt ist. Die numerische Zuordnung der Produkte erfolgte nach den verbindlich vorgegebenen Produktbereichen und den Vorgaben der Finanzstatistik. Die Ziffern der Kostenstellen sind sprechend und orientieren sich am Aufbau der Verwaltungsorganisation, ergnzt um eine Zahl fr das Objekt oder die Einrichtung, z. B.
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KoStelle Betrieb KiTa Steinrausch KoStelle Gebude KiTa Steinrausch
2 50 01 220 3 68 02 510
Dezernat Amt Abteilg Objekt Dezernat Amt Abteilg Objekt
3. Aufbau des Haushaltsplanes der Kreisstadt Saarlouis: Nach wie vor bilden Haushaltssatzung und Haushaltsplan die Grundlage fr die Haushaltswirtschaft der Kommune. Sie stellen die zentrale Vereinbarung zwischen Politik und Verwaltung ber die zu erbringenden Leistungen sowie die hierfr bereitzustellenden finanziellen Mittel dar. Gendert hat sich das Rechnungssystem. Nachfolgendes Schaubild stellt - soweit dies aufgrund der unterschiedlichen Systeme berhaupt mglich ist - die Zuordnung des bisherigen Haushaltes zum neuen Haushalt dar:
bisheriger HH: neuer HH:
grds.alle
VorgngeErgebnishaushalt (Ertrge/Aufwendungen)
Verwaltungshaushalt
nur kassenwirks.
VorgngeFinanzhaushalt (Ein- und Auszahlungen)
Vermgenshaushaltalle investiven
Vorgnge
Im NKR besteht der Haushalt aus einem Gesamtergebnisplan und einem Gesamtfinanzplan, wobei der Gesamthaushalt nach 4 KommHVO in Teilhaushalte zu gliedern ist. Diese Teilhaushalte knnen entweder
nach den vorgegebenen Produktbereichen oder nach der rtlichen Organisation produktorientiert
gegliedert werden. Sie bilden eine Bewirtschaftungseinheit und sind einem Verantwortungsbereich zuzuordnen.
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Wie der beigefgte Produkt- und Kostenstellenplan der Kreisstadt Saarlouis ausweist, werden etliche Produkte von verschiedenen Organisationseinheiten (Kostenstellen) gemeinsam produziert. So werden z. B. fr das Produkt Grundschulen und Vorschulische Einrichtungen Leistungen sowohl von Stadtamt 50 als auch von Stadtamt 68 (Gebudemanagement) erbracht, d. h. zur Erstellung des Produktes sind mehrere Kostenstellen zustndig. Zur klaren Abgrenzung und Zuordnung der Budgetverantwortung, war es aufgrund der gegebenen Organisation sinnvoll, die Teilhaushalte nach der gegebenen rtlichen Organisation produktorientiert zu bilden. Der beigefgte Entwurf trgt diesem Gedanken Rechnung. Gem dem Aufbau des beigefgten Produkt- und Kostenstellenplanes wurden insgesamt 15 Teilhaushalte mit insgesamt 67 Produkten gebildet. Die Bildung der Teilhaushalte entspricht weitgehend der Gliederung der Verwaltung in mter. Lediglich die Verwaltungssteuerung sowie der Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft sind zustzlich als eigenstndige Teilhaushalte dargestellt. Letztgenannter Teilhaushalt ist nach 4 Abs. 2 KommHVO zwingend als eigenstndiger Produktbereich darzustellen. Er entspricht im Wesentlichen dem bisherigen Einzelplan 9 des Verwaltungshaushaltes. Fr jedes Amt ist also ein Teilhaushalt gebildet. Ihm sind die organisatorische Zuordnung des Fachamtes und die von ihm zu erbringenden Produkte in einer Kurzbeschreibung vorangestellt. Alsdann folgt der Teilergebnisplan des Fachamtes. Er ist abweichend vom Gesamtergebnisplan nach dem Kontenschema gegliedert. In ihm sind die Ertrge und Aufwendungen fr die vom Fachamt zu erbringenden Leistungen zur Erstellung von Produkten abgebildet - auch wenn diese Leistungen fr Produkte anderer Organisationseinheiten erbracht werden. So erbringt das Amt fr Gebudemanagement auch Leistungen fr Produkte anderer mter wie z. B. die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebude fr Schulen, Kindertagessttten, Feuerwehr u. a. Die korrekte Zuordnung der entstehenden Aufwendungen zu den Produkten der anderen Organisationseinheiten erfolgt ber die Verknpfung der Ertrge und Aufwendungen mit dem zutreffenden Produkt. Hierauf folgt der Teilfinanzplan des Fachamtes. In ihm sind im Gegensatz zum Gesamtfinanzplan ausschlielich die Ein- und Auszahlungen fr Investitionen abgebildet. Eine Ausweisung der durch den Teilergebnisplan bedingten Ein- und Auszahlungen erfolgt hier nicht. Im Anschluss hieran sind die vom Fachamt zur Erledigung bertragenen Produkte beschrieben und die sie betreffenden Ertrge und Aufwendungen in Form eines Kontenschemas abgebildet. Ebenso ist der Ergebnissaldo ausgewiesen, aus dem die mgliche Unterdeckung fr die Erbringung dieser Leistungen (Produkt) ersichtlich ist. Soweit erforderlich sind anschlieend die Ertrge bzw. Aufwendungen erlutert. Ebenso sind die dem Produkt zugehrigen Investitionen aufgefhrt.
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Produktplan (nach Organisationseinheiten)
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Dezer-
nat
Organi-
sations-
einheit /
Budget
Kostentrger
(= Produkt)Kostenstelle Bezeichnung verantwortlich
I
01 Verwaltungssteuerung Hr. Henz
110101 Gemeindeorgane u. Verwaltungsfhrung
1 01 01 010 Oberbrgermeister, Brgermeister, Beigeordneter
110301 Gleichstellungsbeauftragte
1 01 02 010 Gleichstellungsbeauftragte
110401 Beschftigtenvertretung
1 01 03 010 Beschftigtenvertretung
Personalrat
Schwerbehindertenvertretung
111001 Recht, Risiko- u. Beteiligungsmanagement
1 01 04 010 Recht, Risiko- u. Beteiligungsmanagement
Rechtsangelegenheiten, Rechtsberatung, bedeutende
Vertragsangelegenheiten
Beteiligungsmanagement
Risikomanagement
10 Hauptamt und Wirtschaftsfrderung Hr. Jacob
110501 Zentrale Dienste
1 10 01 010 Zentrale Dienste
Erstellung von Druckerzeugnissen, Vervielfltigungen
Postdienstleistungen
Versicherungsangelegenheiten (auer externe KFZ u.Gebude)
Beschaffung Bromaterial; Reinigungsmittel
E-Goverment
110102 Steuerungsuntersttzung
1 10 02 010 Ratsangelegenheiten u. Ortsrecht (Hauptabteilung)
Geschftsfhrung fr Stadtrat u. Ausschsse/
Fraktionen
Auslnderbeirat/ Auslnder-beauftragte
sonstige Gremien (z.B. Kriminalittsbeirat/ SOS)
Ortsrecht
Stdtepartnerschaften/ Auslandskontaktpflege/ Europa
Sonstige Steuerungsuntersttzung
1 10 03 010 Presse- u. ffentlichkeitsarbeit
Corporate Design
Amtliche Verffentlichungen
Internet-Prsentation
Reprsentationen, Ehrungen
121002 Wahlen und Statistik
1 10 02 020 Wahlen und Statistik
Europawahlen
Bundestagswahlen
Landtagswahlen
Kommunalwahlen
Oberbrgermeisterwahlen
Sonstige Wahlen
Auftragsstatistiken
Eigene Statistiken
571001 Wirtschafts- und Tourismusfrderung
1 10 04 010 Wirtschafts- und Tourismusfrderung
Bestandspflege und -entwicklung
Ansiedlungsfrderung/ Akquisition
Entwicklung der Standortfaktoren
Hilfe bei Existenzgrndungen
Sonstige Manahmen der Wif
Stadtmarketing
Weihnachtsmarkt
Messen und Ausstellungen
Marketingmanahmen
Marketingveranstaltungen
Beratung und Information von Gsten und Brgern
Werbeartikel, Bcher, Karten, Souvenirs
Zimmernnachweis- und Vermittlung
Stadtfhrungen
Kooperation mit Dritten
Produktplan der Kreisstadt Saarlouis
(geordnet nach Oganisationseinheiten)
Allgemeine Verwaltung
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Dezer-
nat
Organi-
sations-
einheit /
Budget
Kostentrger
(= Produkt)Kostenstelle Bezeichnung verantwortlich
Produktplan der Kreisstadt Saarlouis
(geordnet nach Oganisationseinheiten)
573001 Saarlouiser Woche
1 40 01 040 Saarlouiser Woche
1 32 01 010 Ortspolizeibehrde
110902 Technikuntersttzte Informationsverarbeitung
1 10 05 010 Technikuntersttzte Informationsverarbeitung
Betrieb und Unterhaltung des zentralen Netzes einschl.
Telekommunikationsanlagen
Entwicklung, Beschaffung, Pflege und Betreuung von Anwendungen
Betrieb und Anwendung von TuI - Anwendungen auf zentralen
Rechnersystemen
11 Personal- und Organisationsamt Fr. Dillschneider
110701 Personal- und Organisationsmanagement
1 11 01 010 Personal- und Organisationsamt
Personalsteuerung und -entwicklung
Personalausbildung und -qualifizierung
Personalbetreuung
Organisationsberatung u. -entwicklung
Arbeitssicherheit/ Gesundheitsschutz
Personalabrechnung
Leistung fr die Abwicklung von Ansprchen aus Altersteilzeit/ Pensionen
fr ehem. Bedienstete
14 Rechnungsprfungsamt Hr. Dehm
111801 rtliche Rechnungsprfung
1 14 01 010 Rechnungsprfungsamt
Durchfhrung gesetzlicher und bertragener Prfungen
32 Ordnungs- und Standesamt Hr. Theobald
120101 Sicherheit und Ordnung (einschlielich Gewerbewesen)
1 32 01 010 Ortspolizeibehrde
Allgemeine Gefahrenabwehr
Fischereiangelegenheiten
Obdachlosenangelegenheiten
Schornsteinfegerwesen
Aufgaben nach 26 Bestattungsgesetz
Schutz der Sonn- und Feiertage
Ermittlungs- und Vollzugsmanahmen/ kommunaler Ordnungsdienst
Zuschsse an Hilfsorganisationen
Katastrophenschutz
Tierschutz/Tiergesundheit
Gewerbeangelegenheiten
Verkehrsregelung und -lenkung
Verkehrsrechtliche Genehmigungen
Sondernutzungen nach Straenrecht
Parklizenzen und sonstige Ausnahmen
Fhrerscheinangelegenheiten
Erlaubnis zur Personenbefrderung
1 32 01 020 berwachung des ruhenden/ flieenden Verkehrs
573002 Durchfhrung von Mrkten
1 32 01 040 Mrkte (Jahr- und Wochenmrkte, Kirmes)
2 20 04 010 Betriebsabrechnung (innere Verrechnung)
122001vorbeugender Brandschutz/ Brandbekmpfung/ techn. Hilfeleistung
1 32 01 050 LBZ Innenstadt Betrieb u. Einrichtung
3 68 02 100 LBZ Innenstadt Gebude
1 32 01 060 LBZ Lisdorf Betrieb u. Einrichtung
3 68 02 110 LBZ Lisdorf Gebude (m. Hausmeisterwohn.)
1 32 01 070 LBZ Ost Betrieb u. Einrichtung
3 68 02 120 LBZ Ost Gebude (mit Hausmeisterwohn.)
1 32 01 080 LBZ West Betrieb u. Einrichtung
3 68 02 130 LBZ West Gebude (m. Hausmeisterwohn.)
1 32 01 090sonstige Leistungen des Brandschutzes, die nicht einer anderen
Kostenstelle zuzuordnen sind (z. B. zentrales Lager Innenstadt)
1 32 01 100 zentrale Leitstelle
120201 Brgerbro
1 32 02 010 Brgerbro
Meldeangelegenheiten
Ausweise und sonstige Dokumente
Namensangelegenheiten
Lohnsteuerkarten
Staatsangehrigkeitsangelegenheiten
Fundangegelegenheiten
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Dezer-
nat
Organi-
sations-
einheit /
Budget
Kostentrger
(= Produkt)Kostenstelle Bezeichnung verantwortlich
Produktplan der Kreisstadt Saarlouis
(geordnet nach Oganisationseinheiten)
sonstige Serviceleistungen (z.B. Kartenverkauf, zentrale Auskunftsstelle)
120204 Personenstandswesen
1 32 03 010 Standesamt
Eheschlieung/ Eintragung von Lebenspartnerschaften
Verkauf von Stammbchern
Geburten- und Sterbebuch
Sonstige Beurkundungen und ffentliche Beglaubigungen
(Fortfhrungsbeurkundungen)
553001 Friedhofs- und Bestattungswesen
1 32 03 020 Friedhofswesen
Erteilung von Bestattungserlaubnissen u. Festsetzung der
Friedhofsgebhren
Grabmalgenehmigungen
3 68 02 200 Unterhaltung Friedhofsgebude
3 66 01 060 Unterhaltung der Friedhofsflchen
3 62 02 200 Denkmalpflege u. Unterhaltung Alter Friedhof Saarlouis
3 62 02 210Anlagen und Grber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft, der
Ehrengrber, der jdischen Grber etc.
40 Amt fr Kultur Fr. Breitenmoser
250101 Kulturelle Veranstaltungen
1 40 01 010 Theaterveranstaltungen, Konzerte
1 40 01 030 Sonstige kulturelle Veranstaltungen
250201 Kulturfrderung
1 40 01 050 Kultturfrderung
Frderung von Kunst und Kultur
3 68 02 300 Freie Kunstschule e.V. in der ehem. Wackenbergschule
250401 Volkshochschule
1 40 02 010 Betrieb VHS
Kurse
Studienreisen
Besondere Dienstleistungen, Sonderveranstaltungen
3 68 02 310 Gebude VHS
250601 Bibliothek
1 40 03 010 Betrieb Bibliothek
Medien, Informationen und Leihverkehr
Veranstaltungen der Bibiliothek
3 68 02 320 Bewirtschaftung Gebude Bibliothek
3 62 02 320 Denkmalpflege u. Unterhaltung Gebude Bibliothek
252001 Museen und Archiv
1 40 04 010 Museum Haus Ludwig
3 68 02 330 Bewirtschaftung Gebude Haus Ludwig
3 62 02 330 Unterhaltung Gebude Haus Ludwig
1 40 04 020 Stdtisches Museum
3 68 02 340 Bewirtschaftung Gebude Stdt. Museum
3 62 02 340 Denkmalpflege u. Unterhaltung Gebude Stdt. Museum
1 40 04 030 Stadtarchiv
Erhaltung und Erschlieung von Archivgut u. Nutzbarmachung
1 40 04 040 Sonderveranstaltungen (z.B. Rathausgalerie)
63 Untere Bauaufsichtsbehrde Hr. Modert
521001 Bauordnung
1 63 01 010 Bauordnung
Bauberatung und Auskunft
Bauvorbescheide
Verfahrensfreie Vorhaben
Genehmigungsfreie Vorhaben
Vereinfachtes Genehmigungsverfahren
Baugenehmigungen
Mitwirkung bei Genehmigungsverfahren nach anderen Gesetzen
Selbststndige Abweichungen, Befreiungen und Ausnahmen
Bauberwachung, Bauzustandsbesichtigung
Fliegende Bauten
Denkmalschutz
Bugeldstelle
Baulasten
Stellplatzablsungen
Erteilung von Abgeschlossenheitsbescheinigungen nach dem WEG
Durchfhrung von Brandverhtungsschauen
Ausstellung von H 1- Bescheinigungen
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Dezer-
nat
Organi-
sations-
einheit /
Budget
Kostentrger
(= Produkt)Kostenstelle Bezeichnung verantwortlich
Produktplan der Kreisstadt Saarlouis
(geordnet nach Oganisationseinheiten)
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20 Amt fr Finanzenwesen Fr. Speicher
110801 Finanzmanagement, Haushalts- und Rechnungswesen
2 20 01 010Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen, Buchhaltung,
Rechnungslegung
Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen, Buchhaltung,
Rechnungslegung
Aufgaben der Kommune als Steuerschuldner/-in (einschlielich
Eigenbetriebe)
Verwaltung von Treuhandvermgen, Nachlssen, Schenkungen,
Vermchtnissen (ohne EigBetriebe)
2 20 02 010Zahlungsverkehr einschlielich Verwaltung der Kassenmittel und
Wertgegenstnde u. Einziehung von Forderungen
Zwangsweise Einziehung von Forderungen
2 20 03 010 Steuern und sonstige Abgaben
Festsetzung der Grundsteuer, Straenreinigungs- u.
Niederschlagswassergebhren
2 20 04 010Betriebsabrechnung (einschl. EigBetriebe und Wirtsch-Betriebe) und
Einnahmen aus Beteiligungen
411001 Kostenbeteiligungen an Krankenhusern anderer Trger
2 20 01 020 Kostenbeteilig. an Krankenhusern anderer Trger
Finanzausgleichsumlage
534001 Fernwrmeversorgung
2 20 01 030 Konzessionsabgabe Fernwrme
535001 Stadtwerke (Strom-, Wasser- u. Gasversorgung)
2 20 01 040 Konzessionsabgabe Stadtwerke Strom, Wasser,Gas
537001 Abfallwirtschaft
2 20 01 050 Abfallwirtschaft
Zuschuss Wertstoffhof
Zuschuss Kompostierungsanlage
2 20 04 010 Betriebsabrechnung (innere Verrechnung)
611001 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
2 20 01 060 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Steuern und hnliche Abgaben einschl. steuerhnlichen Ertrgen
(Spielbankabgabe) sowie damit im Zusammenhang stehende
AufwendungenAllgemeine Zuweisungen wie z.B. Schlsselzuweisungen,
Bedarfszuweisungen
Allgemeine Umlagen wie Kreisumlage, Gewerbesteuerumlage
612001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
2 20 01 070 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Zinsertrge, soweit nicht anderen Teilhaushalten zuzuordnen (z.B. aus
Geldanlagen oder im Kontokorrentverkehr
Zinseinnahmen von Eigenbetrieben und Eigengesellschaften
Zinsaufw. fr Kredite zur Liquidittssicherung
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten fr Investitionen
Auszahlungen fr die Tilgung von Krediten fr Investitionen
Verwaltungskostenbeitrge aus interner ud externer Geschftsbesorgung
Brgschaftsentgelte
2 20 04 010 Betriebsabrechnung (Zinsertrge Beteiligungen, Eigenbetriebe)
50 Amt fr Familien, Soziales, Schulen und Sport Hr. Berwanger
210101 Grundschulen u. Jugendverkehrsschule
2 50 01 010 Verwaltung schulischer Angelegenheiten
Schlerunfallversicherung
Schlerbefrderung
2 50 01 020 GS+GTGS Im Vogelsang
3 68 02 400 Gebude GS+GTGS Im Vogelsang u. Schulturnhalle
2 50 01 030 Grundschule Rmerberg
3 68 02 410 Gebude GS Rmerberg u. Schulturnhalle (mit Hausmeisterwohn.)
2 50 01 040 Grundschule Steinrausch
3 68 02 420 Gebude GS Steinrausch (mit Hausmeisterwohnung)
2 50 01 050 Grundschule Im Alten Kloster
3 68 02 430 Gebude GS Im Alten Kloster
2 50 01 060 Grundschule Bruchwiesen
3 68 02 440 Gebude GS Bruchwiesen (mit Hausmeisterwohn. u. Rume
Nachbetreuung)
2 50 01 070 Grundschule Prof.-Ecker
3 68 02 450 Gebude GS Prof.-Ecker (mit Hausmeisterwohn.)
2 50 01 080 Hort in GTGS Im Vogelsang (16-18 Uhr)
2 50 01 090 Betrieb Jugendverkehrsschule
Finanzen, Familien, Soziales, Schulen und Sport
16
-
Dezer-
nat
Organi-
sations-
einheit /
Budget
Kostentrger
(= Produkt)Kostenstelle Bezeichnung verantwortlich
Produktplan der Kreisstadt Saarlouis
(geordnet nach Oganisationseinheiten)
3 68 02 460 Gebude Jugendverkehrsschule
3 66 01 080 tiefbautechn. Leistungen f. stdt. Einricht.
361001 stdt. Tageseinrichtungen fr Kinder
2 50 01 200 Verwaltung der vorschulischen Einrichtungen
2 50 01 210 Kita Metzer Wiesen
3 68 02 500 Gebude Kita Metzer Wiesen (mit Hausmeisterwohn.)
2 50 01 220 Kita Steinrausch
3 68 02 510 Gebude Kita Steinrausch
2 50 01 230 Kita Rmerberg
3 68 02 520 Gebude Kita Rmerberg
2 50 01 240 Kita Picard
3 68 02 530 Gebude Kita Picard
2 50 01 250 Kita Neuforweiler
3 68 02 540 Gebude Kita Neuforweiler
2 50 01 260 Kinderkrippe Steinrausch
3 68 02 550 Gebude Kinderkrippe Steinrausch
3 68 02 560 Gebude Kita Neuforweiler (ehem. Don Bosco Schule)
3 66 01 080 tiefbautechn. Leistungen f. stdt. Einricht.
361002 Frderung von Kindern in Tageseinrichtungen anderer Trger
2 50 01 300 Frderung von Kindern in Tageseinrichtungen anderer Trger
Zuschsse fr laufende Zwecke
Zuschsse fr investive Zwecke
421001 Frderung und Verwaltung des Sports
2 50 02 010 Frderung und Verwaltung des Sports
Sportentwicklungsplan
Stadtverband fr Sport
Zuschsse an Vereine fr laufende Zwecke
Zuschuss an Bderbetrieb WBS GmbH
2 20 01 010 Zuschsse fr Investitionen
330101 Frderung von Trgern der Wohlfahrtspflege
2 50 03 010 Frderung von Trgern der Wohlfahrtspflege
Zuwendungen fr laufende Zwecke
Zuwendungen fr investive Manahmen
2 20 01 010 Zuschsse fr Investitionen
364001freiwillige Manahmen der Arbeit mit Kindern, Jugendlichen und
Familien
2 50 03 020 freiwillige Manahmen mit Kindern, Jugendlichen u. Familien
Kinder- und Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit
Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz
Mdchen- und Jungenarbeit
Manahmen der Kinderbeauftragten
Saarlouiser Dialog der Generationen
Lokales Bndnis fr Familie
Manahmen und Projekte zur Steigerung der Familienfreundlichkeit
Ferienaktionen
Kindererholungsmanahmen
Zuschuss an die Kinder- und Jugendfarm
Zuschuss an Vereine fr Projekte der Jugendpflege
Jugendinitiative Lisdorf
364002 Einrichtungen der Jugend- u. Familienarbeit
2 50 03 030 Jugendtreff Roden
3 68 02 600 Rume Jugendtreff Roden
2 50 03 040 Jugendtreff Beaumarais
3 68 02 610 Jugendraum alte Turnhalle Beaumarais
2 50 03 050 Kinder- und Jugendtreff Picard
2 50 03 060 Modellvorhaben "Miteinander d Generationen"
2 50 03 070 Kinder-, Jugend- u. Familienhaus Lisdorfer Str.
3 68 02 630 Rume Kinder-, Jugend- und Familienhaus Lisd. Str.
2 50 03 080 Kinder u. Jugendfarm Ellbachtal
2 50 03 090 JUZ Lisdorfer Strae
3 68 02 680 Rume JUZ Lisdorfer Strae
3 68 02 660 Gebude Kinder- u. Jugendfarm
3 66 01 080 tiefbautechn. Leistungen f. stdt. Einricht.
365001 Leistungen fr Senioren u. Behinderte
2 50 03 200 Seniorenarbeit/ Behinderte
Seniorenarbeit
Manahmen der Behindertenbeauftragten
Zusch. an Altenbegegnungssttten anderer Trger
17
-
Dezer-
nat
Organi-
sations-
einheit /
Budget
Kostentrger
(= Produkt)Kostenstelle Bezeichnung verantwortlich
Produktplan der Kreisstadt Saarlouis
(geordnet nach Oganisationseinheiten)
III
60 Amt fr Bauverwaltung unf Flchenmanagement Hr. Serrire
522001 Bauverwaltung
3 60 01 010 Bauverwaltung
Vertragswesen (insb. nach BauGB, HOAI, Straenrecht)
Abwicklung von Erschlieungs-, Ausbau- und Kostenerstattungs-beitrgen
Abwicklung von Ausschreibungen
Straenrechtliche Manahmen
111101 Flchenmanagement
3 60 02 010 Flchenmanagement
An- und Verkauf, Bewirtschaftung von (unbebauten) Grundstcken
Einnahmen aus Stellplatzvermietung
Verwaltung der Anschlagsulen, Plakattafeln, Werbeeinrichtungen
Ausgleichsmanagement
Grundstcksbezogene Ordnungsmanahmen
61 Amt fr Projektmanagement und Stadtgestaltung Hr. Goebels
511001 Projektmanagement u. Stadtgestaltung
3 61 01 010 Projektmanagement
Projektsteuerung
3 61 02 010 Stadtgestaltung
Gestaltung stdtebaulicher Rume, ffentlicher Pltze und Bauten
Stdtebauliche Wettbewerbe
512004 Geoinformationssystem
3 61 02 020 Geoinformationssystem
Raumbezogenes Informationssystem
Geobasisdaten
541004 Verkehrliche Planung
3 61 03 010 Verkehrliche Planung
Verkehrsentwicklungsplanung
Konzepte zur Verkehrslenkung und -steuerung
Verkehrsanalyse
547001 Frderung des PNV
3 61 03 020 Frderung des PNV
laufende Zwecke
investive Manahmen
3 66 01 010 Planung und Ausbau von Gemeindestraen und Verkehrsanlagen
62 Amt fr Stadtentwicklung, Denkmalpflege und Umwelt Hr. Baus
511002 Stadtentwicklung u. Denkmalpflege
3 62 01 010 Stadtentwicklung
Landes-, Raumordnung- und Stadtlandplanung
Stadtbereichsplanung
Flchennutzungsplan
Bebauungsplne
Planungs- und Gestaltungsberatung
Betreuung von Verfahren externer Planungstrger/ Herstellen
gemeindliches Einvernehmen
Stdtebauliche Sanierung und Entwicklung
Stdtebauliche Sonderprogramme
3 62 02 010 Denkmalpflege u. Festungsanlage
551004 Naturschutz und Landschaftspflege
3 62 03 010 Naturschutz und Landschaftspflege
Baumschutz
Landschaftsentwicklung
Landschaftsplan
Grnordnungsplne
561001 Umweltschutz
3 62 03 020 Umweltschutz
Umweltvorsorge (z. B. Schutz vor Schadstoffen)
Luftreinhaltung u. Klimaschutz/Lrmschutz
Umweltvertrglichkeitsstudien
ko-Konto
kologischer Bodenschutz
Ermittlung und Abwehr altlastenbedingter Gefahren
Umgang mit kommunalen Altlasten
Flchenrecycling
3 60 01 010 Bauverwaltung
Festsetzung von Kostenerstattungsbeitrgen
Bauen, Umwelt und Immobilien
18
-
Dezer-
nat
Organi-
sations-
einheit /
Budget
Kostentrger
(= Produkt)Kostenstelle Bezeichnung verantwortlich
Produktplan der Kreisstadt Saarlouis
(geordnet nach Oganisationseinheiten)
551001 ffentliche Grn- und Freiflchen, Parkanlagen, Spielpltze
3 62 03 030 ffentliche Grn- und Freiflchen, Parkanlagen, Spielpltze
Park- und Grnanlagen
Biotopflchen
Wanderwege, Lehrpfade
Planung, Bau u. Unterhaltung von Spielpltzen
Parkanlage Thelengarten
Kleingartenanlagen
sonstige Erholungseinrichtungen
2 20 01 010 Zuschsse fr Investitionen Kleingartenvereine
3 61 02 010 Stadtgestaltung
3 66 01 010 Tiefbau (Personalkosten)
3 66 01 070 Anlage von Grnflchen, Spielpltzen
3 68 02 640 Funktionsgebude Thelengarten
3 68 02 650 Campingplatz Dr. Dadder
552001 Wald- und Forstwirtschaft
3 62 03 050 Wald- und Forstwirtschaft
Bewirtschaftung Stadtwald
66 Amt fr Tiefbauwesen und Vermessung Hr. Mathis
541001 Gemeindestraen und Verkehrsanlagen
3 66 01 010 Planung und Ausbau von Gemeindestraen und Verkehrsanlagen
Fhrung Straenkataster
Neubau von Straen in Wohngebieten
Neubau von Straen in Gewerbegebieten
Ausbau von Straen, Wegen und Pltzen
Unterhaltung der Straen, Wege, Pltze
Straenreinigung u. Winterdienst
Ausbau und Unterhaltung des Radwegenetzes
Durchfhrung von Brcken- und Tunnelneubaumanahmen u. Neubau
sonstiger Ingenieurbauwerke
Unterhaltung von Brcken, Tunneln u. sonstiger Ingenieurbauwerke
Neubau verkehrsleitender und -regelnder Anlagen
Unterhaltung verkehrsleitender und -regelnder Anlagen
Straenbeleuchtung
2 20 03 010 Steuern u. Abgaben (Straenreinigungsgebhren)
2 20 04 010 Betriebsabrechnung (innere Verrechnung)
3 68 02 010 Gebudemanagement -Verwaltung- (Personalkosten)
543001 Landesstraen
3 66 01 020 Landesstraen
Mitwirkung bei Planung, Unterhaltung u. Ausbau
Winterdienst/ Straenreinigung
2 20 04 010 Betriebsabrechnung (innere Verrechnung)
544001 Bundesstraen
3 66 01 030 Bundesstraen
Mitwirkung bei Planung, Unterhaltung u. Ausbau
Winterdienst/ Straenreinigung
2 20 04 010 Betriebsabrechnung (innere Verrechnung)
546001 Parkeinrichtungen
3 66 01 040 Parkeinrichtungen
Bau und Unterhaltung von Parkpltzen
1 32 01 030 Bewirtschaftung von Parkpltzen u. Parkbauten
Einnahmen aus Parkscheinautomaten
3 68 02 020 Parkhaus am Ring
Einnahmen aus Entgelten Parkhaus am Ring
2 20 01 070 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Kosten Parkleitsystem
2 20 04 010 Betriebsabrechnung (innere Verrechnung)
538001 Abwasserbeseitigung
3 66 03 010 Abwasser
2 20 03 010 Steuern u. Abgaben (Niederschlagswassergebhren)
2 20 04 010 Betriebsabrechnung (AWS)
552004 ffentliche Gewsser/ wasserbauliche Anlagen
3 66 03 020 ffentliche Gewsser/ wasserbauliche Anlagen
Grundwasserschutz
Gewsserschutz
Hochwasserschutz
Schiffs- u. Bootsanlegestelle
3 62 03 040 kologischer Gewsserausbau- und unterhaltung/ Renaturierung
3 68 02 900 Gebudemanagement - Sonst. allg. Einrichtungen (Energiekosten)
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-
Dezer-
nat
Organi-
sations-
einheit /
Budget
Kostentrger
(= Produkt)Kostenstelle Bezeichnung verantwortlich
Produktplan der Kreisstadt Saarlouis
(geordnet nach Oganisationseinheiten)
512001 Vermessung, CAD
3 66 04 010 Vermessung
Topographische Vermessungen
Ingenieurvermessungen
Katastervermessungen
CAD
68 Amt fr Gebudemanagement Hr. Goebels
111102 zentrales Gebudemanagement
3 68 01 010 Hochbau/ Bauunterhaltung
Gebudeleittechnik
3 68 02 010 Gebudemanagement -Verwaltung-
424001 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
3 68 02 700 Sporthalle Im Stadtgarten
3 68 02 710 Sporthalle In den Fliesen
3 68 02 720 MZH Im Vogelsang
3 68 02 730 MZH Picard
3 68 02 740 MZH Beaumarais
3 68 02 750 MZH Neuforweiler
3 68 02 760 Hans-Welsch Halle Lisdorf
3 68 02 770 Sporthalle Im Alten Kloster
3 68 02 780 Turnhalle St. Ludwig
3 68 02 790 Clubgebude/ Vereinsheime/ Sportpltze
2 50 02 020Sportpltze, Sondersportsttten, Multifunktionsanlagen, Freizeit-
sportanlagen (z. B. Boulepltze)
Beschaffung von Sportgerten
3 66 01 050 Planung, Bau u. Unterhaltung von Sportpltzen, Sondersportsttten etc.
573003 Verwaltungsgebude
3 68 02 800 Bewirtschaftung Rathaus
3 62 02 800 Denkmalpflege u. Unterhaltung Rathaus
3 68 02 810 Bewirtschaftung Haus Koch
3 62 02 810 Denkmalpflege u. Unterhaltung Haus Koch
3 68 02 820 Bewirtschaftung Friedensstr. 3-7
3 62 02 820 Unterhaltung Friedensstr. 3-7
3 66 01 080 tiefbautechn. Leistungen f. stdt. Einricht.
573004 Theater am Ring
3 68 02 830 Bewirtschaftung Theater am Ring
3 62 02 830 Denkmalpflege u. Unterhaltung Theater am Ring
3 66 01 080 tiefbautechn. Leistungen f. stdt. Einricht.
573005 Vereinshaus Fraulautern
3 68 02 840 Vereinshaus Fraulautern
573006 Steinrauschhalle
3 68 02 850 Steinrauschhalle (mit Hausmeisterwohn.)
573007 Kulturhalle Roden
3 68 02 860 Kulturhalle Roden
573008 Festungsanlage und andere denkmalgeschtzte Objekte
3 68 02 870Bewirtschaftung Gaststtten Kasemattenhof (einschl. stdt.
Veranstaltungsraum), Bastion VI (Taffingsmhle bei 3 68 02 900)
3 62 02 870Denkmalpflege u. Unterhaltung Gaststtten Kasemattenhof (einschl. stdt.
Veranstaltungsraum), Bastion VI
3 68 02 880
Bewirtschaftung Gebude Vauban-Insel, ehem. Laboratorium, ehem.
Pulvermagazin Fort Rauch, Katerturm Stadtgarten, Kasemattenlager
Deutsche Strae, ehem. Festungsanlagen (Wallgraben, Festungsmauern
u. .), Kapellen, Wegekreuze, Torbogengebude Klosterschule
3 62 02 880
Denkmalpflege u. Unterhaltung Gebude Vauban-Insel, ehem.
Laboratorium, ehem. Pulvermagazin Fort Rauch, Katerturm Stadtgarten,
Kasemattenlager Deutsche Strae, ehem. Festungsanlagen (Wallgraben,
Festungsmauern, u. .), Kapellen, Wegekreuze, Torbogengebude
Klosterschule
3 66 01 080 tiefbautechn. Leistungen f. stdt. Einricht.
573009 sonstige allgemeine Einrichtungen
3 68 02 900
ehem. Kita Neuforweiler, ehem. Schule St. Ludwig, Gaststtte
Taffingsmhle, Sonstige allgemeine ffentliche Einrichtungen,
Toilettenanlagen, Verkaufskioske Groer Markt, Saint-Nazaire-Allee 4,
Marschall-Ney-Weg 1 und 3, ehem. FWH Picard, ehem.
Altenbegegnungssttte Klosterschule, Halle Donatusstr., Schiffs- u.
Bootsanlegestelle mit Kiosk, Vereinsraum Bruchwiesen Beaumarais, Miete
fr allgemeine Einrichtungen, Gedenkraum ehem. Synagoge, Pavillon
Franzsische Strae
3 66 01 080 tiefbautechn. Leistungen f. stdt. Einricht.
20
-
Produktplan (nach Produktbereichen)
21
-
22
-
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Zuordnung der Produkte
Kostenstellen zu den TeilhaushaltenBezeichnung
1 Zentrale Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1101 Politische Gremien u. Verwaltungsfhrung
110101 Gemeindeorgane und Verwaltungsfhrung Teilhaushalt 1.01.00
1 01 01 010 OB, BM, Beig. einschl. Sekretariate
110102 Steuerungsuntersttzung Teilhaushalt 1.10.00
1 10 02 010 Ratsangelegenheiten u. Ortsrecht
1 10 03 010 Presse- und ffentlichkeitsarbeit
1103 Gleichstellung von Mann und Frau
110301 Gleichstellungsbeauftragte Teilhaushalt 1.01.00
1 01 02 010 Gleichstellungsbeauftragte
1104 Beschftigtenvertretung
110401 Beschftigtenvertretung Teilhaushalt 1.01.00
1 01 03 010Beschftigtenvertretung (Personalrat u. Schwerbehindertenvertretung)
1105 Zentrale Dienste
110501 Zentrale Dienste Teilhaushalt 1.10.00
1 10 01 010 Zentrale Dienste
1107 Personal- u. Organisationsmanagement
110701 Personal- u. Organisationsmanagement Teilhaushalt 1.11.00
1 11 01 010 Personal- u. Organisationsamt
1108 Finanzmanagement, Haushalts- und Rechnungswesen
110801 Finanzmanagement und Rechnungswesen Teilhaushalt 2.20.00
Produkte
Produktplan der Kreisstadt Saarlouis nach Produktbereichen
Haupt-Produktbereich (von Seiten des Landes verbindlch vorgegeben)Produktbereich (von Seiten des Landes verbindlch vorgegeben)
Produktgruppen
110801 Finanzmanagement und Rechnungswesen Teilhaushalt 2.20.00
2 20 01 010 Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen
2 20 02 010 Zahlungsverkehr
2 20 03 010 Steuern und sonstige Abgaben
2 20 04 010 Betriebsabrechnung
1109 Organisation, technikuntersttzte Informationsverarbeitung
110902 Technikuntersttzte Informationsverarbeitung Teilhaushalt 1.10.00
1 10 05 010 Technikuntersttzte Informationsverarbeitung
1110 Recht, Risiko- u. Beteiligungsmanagement
111001 Recht-, Risiko- u. Beteiligungsmanagement Teilhaushalt 1.01.00
1 01 04 010 Recht-, Risiko- u. Beteiligungsmanagement
1111 Immobilienmanagement
111101 Flchenmanagement Teilhaushalt 3.60.00
3 60 02 010 Flchenmanagement
111102 Gebudemanagement Teilhaushalt 3.68.00
3 68 01 010 Hochbau / Bauunterhaltung
3 68 02 010 Gebudemanagement - Verwaltung
1118 rtliche Prfung
111801 rtliche Rechnungsprfung Teilhaushalt 1.14.00
1 14 01 010 Rechnungsprfungsamt
12 Sicherheit und Ordnung
1201 Sicherheit und Ordnung
120101 Sicherheit und Ordnung (einschl. Gewerbewesen) Teilhaushalt 1.32.00
1 32 01 010 Ortspolizeibehrde
1 32 01 020 berwachung des ruhenden / flieenden Verkehrs
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Zuordnung der Produkte
Kostenstellen zu den TeilhaushaltenBezeichnung
Produkte
Haupt-Produktbereich (von Seiten des Landes verbindlch vorgegeben)Produktbereich (von Seiten des Landes verbindlch vorgegeben)
Produktgruppen
1202 Einwohner- und Personenstandswesen
120201 Brgerbro Teilhaushalt 1.32.00
1 32 02 010 Brgerbro
120204 Personenstandswesen Teilhaushalt 1.32.00
1 32 03 010 Standesamt
1210 Wahlen und Statistik
Wahlen und Statistik Teilhaushalt 1.10.00
1 10 02 020 Wahlen und Statistik
1220 Gefahrenabwehr, -vorbeugung
vorbeugender Brandschutz/ Brandbekmpfung/ techn. Hilfeleistung
Teilhaushalt 1.32.00
1 32 01 050 LBZ Innenstadt Betrieb u. Einrichtung
3 68 02 100 LBZ Innenstadt Gebude
1 32 01 060 LBZ Lisdorf Betrieb u. Einrichtung
3 68 02 110 LBZ Lisdorf Gebude (mit Hausmeisterwohn.)
1 32 01 070 LBZ Ost Betrieb u. Einrichtung
3 68 02 120 LBZ Ost Gebude (mit Hausmeisterwohn.)
1 32 01 080 LBZ West Betrieb u. Einrichtung
3 68 02 130 LBZ West Gebude (mit Hausmeisterwohn.)
1 32 01 090 sonstige Leistungen Brandschutz, die nicht einer anderen Kostenstelle zuzuordnen sind (z. B. Zentrallager Innenstadt)
1 32 01 100 zentrale Leitstelle
2 Schule und Kultur
21 Schultrgeraufgaben
2101 Schulische Einrichtungen
Grundschulen u. Jugendverkehrsschule Teilhaushalt 2.50.00
2 50 01 010 Verwaltung schulischer Angelegenheiten
122001
210101
121002
2 50 01 010 Verwaltung schulischer Angelegenheiten
2 50 01 020 GS+GTGS Im Vogelsang
3 68 02 400 Gebude GS+GTGS Im Vogelsang u. Schulturnhalle
2 50 01 030 Grundschule Rmerberg
3 68 02 410 Gebude GS Rmerberg u. Schulturnhalle (mit Hausmeisterwohn.)
2 50 01 040 Grundschule Steinrausch
3 68 02 420 Gebude GS Steinrausch (mit Hausmeisterwohn.)
2 50 01 050 Grundschule Im Alten Kloster
3 68 02 430 Gebude GS Im Alten Kloster
2 50 01 060 Grundschule Bruchwiesen (m. Hausmeisterwohn. u. Rume Nachbetreuung)3 68 02 440 Gebude GS Bruchwiesen (mit Hausmeisterwohn.)
2 50 01 070 Grundschule Prof.-Ecker
3 68 02 450 Gebude GS Prof.-Ecker (mit Hausmeisterwohn.)
2 50 01 080 Hort in GTGS Im Vogelsang (16-18 Uhr)
2 50 01 090 Jugendverkehrsschule
3 68 02 460 Gebude Jugendverkehrsschule
3 66 01 080 tiefbautechn. Leistungen f stdt. Einrichtungen
25 Kultur
2501 Kulturelle Veranstaltungen
Kulturelle Veranstaltungen Teilhaushalt 1.40.00
1 40 01 010 Theaterveranstaltungen, Konzerte
1 40 01 030 Sonstige kulturelle Veranstaltungen
2502 Kulturfrderung
Kulturfrderung Teilhaushalt 1.40.00
1 40 01 050 Kulturfrderung
3 68 02 300 Rume Freie Kunstschule e. V. Wackenbergschule
250101
250201
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Zuordnung der Produkte
Kostenstellen zu den TeilhaushaltenBezeichnung
Produkte
Haupt-Produktbereich (von Seiten des Landes verbindlch vorgegeben)Produktbereich (von Seiten des Landes verbindlch vorgegeben)
Produktgruppen
2504 Volkshochschule
Volkshochschule Teilhaushalt 1.40.00
1 40 02 010 Betrieb VHS
3 68 02 310 Gebude VHS
2506 Bibliothek
Stadtbibliothek Teilhaushalt 1.40.00
1 40 03 010 Betrieb Bibliothek
3 68 02 320 Bewirtschaftung Gebude Bibliothek
3 62 02 320 Denkmalpflge u.Unterhaltung Gebude Bibliothek
2520 Museen u. Archiv
Museen u. Archiv Teilhaushalt 1.40.00
1 40 04 010 Museum Haus Ludwig
3 68 02 330 Bewirtschaftung Gebude Haus Ludwig
3 62 02 330 Unterhaltung Gebude Haus Ludwig
1 40 04 020 Stdt. Museum
3 68 02 340 Bewirtschaftung Gebude Stdt. Museum
3 62 02 340 Denkmalpflege u. Unterhaltung Gebude Stdt. Museum
1 40 04 030 Stadtarchiv
1 40 04 040 Sonderveranstaltungen (z. B. Rathausgalerie)
3 Soziales und Jugend
33 Frderung der Wohlfahrtspflege
3301 Frderung von Trgern der Wohlfahrtspflege
Frderung von Trgern der Wohlfahrtspflege Teilhaushalt 2.50.00
2 50 03 010 Frderung von Trgern der Wohlfahrtspflege
2 20 01 010 Zuschsse fr Investitionen
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
250601
250401
252001
330101
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3610 Frderung von Kindern in Tagesbetreuung
stdt. Tageseinrichtungen fr Kinder Teilhaushalt 2.50.00
2 50 01 200 Verwaltung der vorschulischen Einrichtungen
2 50 01 210 Kita Metzer Wiesen
3 68 02 500 Gebude Kita Metzer Wiesen (mit Hausmeisterwohn.)
2 50 01 220 Kita Steinrausch
3 68 02 510 Gebude Kita Steinrausch
2 50 01 230 Kita Rmerberg
3 68 02 520 Gebude Kita Rmerberg
2 50 01 240 Kita Picard
3 68 02 530 Gebude Kita Picard
2 50 01 250 Kita Neuforweiler
3 68 02 540 Gebude Kita Neuforweiler
2 50 01 260 Kinderkrippe Steinrausch
3 68 02 550 Gebude Kinderkrippe Steinrausch
3 68 02 560 Gebude Kita Neuforweiler (ehem. Don Bosco Schule)
3 66 01 080 tiefbautechn. Leistungen f stdt. Einrichtungen
Frderungen von Kindern in Tageseinrichtungen anderer TrgerTeilhaushalt 2.50.00
2 50 01 300 Frderung von Kindern in Tageseinrichtungen anderer Trger
3640 Kinder-, Jugend- u. Familienarbeit
freiwillige Manahmen der mit Kindern, Jugendlichen u. Familien
Teilhaushalt 2.50.00
2 50 03 020 freiwillige Manahmen mit Kindern, Jugendlichen u. Familien
Einrichtungen der Jugend- u. Familienarbeit Teilhaushalt 2.50.00
2 50 03 030 Jugendtreff Roden
364002
361001
361002
364001
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Zuordnung der Produkte
Kostenstellen zu den TeilhaushaltenBezeichnung
Produkte
Haupt-Produktbereich (von Seiten des Landes verbindlch vorgegeben)Produktbereich (von Seiten des Landes verbindlch vorgegeben)
Produktgruppen
3 68 02 600 Gebude Jugendtreff Roden
2 50 03 040 Jugendtreff Beaumarais
3 68 02 610 Jugendraum alte Turnhalle Beaumarais
2 50 03 050 Kinder- und Jugendtreff Picard
2 50 03 060 Modellvorhaben "Miteinander der Generationen"
2 50 03 070 Kinder- Jugend- u. Familienhaus Lisdorfer Str.
3 68 02 630 Rume Kinder-, Jugend- u. Familienhaus Lisdorfer Str.
2 50 03 080 Kinder- und Jugendfarm Ellbachtal
3 68 02 660 Gebude Kinder- und Jugendfarm Ellbachtal
2 50 03 090 JUZ Lisdorfer Strae
3 68 02 680 Rume JUZ Lisdorfer Strae
3 66 01 080 tiefbautechn. Leistungen f stdt. Einrichtungen
3650 Seniorenarbeit
Leistungen fr Senioren und Behinderte Teilhaushalt 2.50.00
2 50 03 200 Seniorenarbeit / Behinderte
4 Gesundheit und Sport
41 Gesundheitsdienste
4110 Krankenhuser
Kostenbeteiligungen an Krankenhusern anderer Trger Teilhaushalt 2.20.00
2 20 01 020 Kostenbeteiligungen an Krankenhusern anderer Trger
42 Sportfrderung
4210 Frderung des Sports
Frderung und Verwaltung des Sports Teilhaushalt 2.50.00
2 50 02 010 Frderung und Verwaltung des Sports
4240 Sportsttten
Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen Teilhaushalt 3.68.00424001
365001
421001
411001
Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen Teilhaushalt 3.68.00
3 68 02 700 Sporthalle Im Stadtgarten
3 68 02 710 Sporthalle In den Fliesen
3 68 02 720 MZH Im Vogelsang
3 68 02 730 MZH Picard
3 68 02 740 MZH Beaumarais
3 68 02 750 MZH Neuforweiler
3 68 02 760 Hans-Welsch Halle Lisdorf
3 68 02 770 Sporthalle Im Alten Kloster
3 68 02 780 Turnhalle St. Ludwig
3 68 02 790 Clubgebude/ Vereinsheime/ Sportpltze
2 50 02 020 Sportpltze, Sondersportsttten, Multifunktionsanlage, Freizeitsportanlagen (z.B. Boule)3 66 01 050 Planung, Bau u. Unterhaltung von Sportpltzen , Sondersportsttten
5 Gestaltung Umwelt
51 Rumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
5110 Rumliche Planung und Entwicklung
Projektmanagement u. Stadtgestaltung Teilhaushalt 3.61.00
3 61 01 010 Projektmanagement
3 61 02 010 Stadtgestaltung
Stadtentwicklung und Denkmalpflege Teilhaushalt 3.62.00
3 62 01 010 Stadtentwicklung
3 62 02 010 Denkmalpflege und Festungsanlage
5120 Vermessung und Geoinformation
Vermessung, CAD Teilhaushalt 3.66.00
3 66 04 010 Vermessung, CAD
Geoinformationssystem Teilhaushalt 3.61.00
3 61 02 020 Raumbezogenes Informationssystem
424001
511001
511002
512001
512004
26
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Zuordnung der Produkte
Kostenstellen zu den TeilhaushaltenBezeichnung
Produkte
Haupt-Produktbereich (von Seiten des Landes verbindlch vorgegeben)Produktbereich (von Seiten des Landes verbindlch vorgegeben)
Produktgruppen
52 Bauen und Wohnen
5210 Baurechtliche Verfahren
Bauordnung Teilhaushalt 1.63.00
1 63 01 010 Bauordnung
5220 Bauverwaltung
Bauverwaltung Teilhaushalt 3.60.00
3 60 01 010 Bauverwaltung
53 Ver- und Entsorgung
5340 Fernwrmeversorgung
Fernwrmeversorgung Teilhaushalt 2.20.00
2 20 01 030 Konzessionsabgabe Fernwrme
5350 Strom-, Wasser-, Gasversorgung
Strom-, Wasser-, Gasversorgung Stadtwerke GmbH Teilhaushalt 2.20.00
2 20 01 040 Konzessionsabgabe Stadtwerke Strom, Wasser u. Gas
5370 Abfallwirtschaft
Abfallwirtschaft Teilhaushalt 2.20.00
2 20 01 050 Abfallwirtschaft
2 20 03 010 Steuer u. Abgaben (Mllabfuhrgebhren)
2 20 04 010 Betriebsabrechnung (innere Verrechnung)
5380 Abwasserbeseitigung
Abwasserbeseitigung Teilhaushalt 3.66.00
3 66 03 010 Abwasserbeseitigung
2 20 03 010 Steuern u. Abgaben (Niederschlagswassergebhr)
2 20 04 010 Betriebsabrechnung (AWS)
54 Verkehrsflchen und -anlagen, PNV
5410 Gemeindestraen
537001
522001
534001
535001
521001
538001
5410 Gemeindestraen
Gemeindestraen und Verkehrsanlagen Teilhaushalt 3.66.00
3 66 01 010 Planung und Ausbau v. Gemeindestraen u. Verkehrsanlagen
2 20 03 010 Steuern u. Abgaben (Straenreinigungsgebhr)
2 20 04 010 Betriebsabrechnung (innere Verrechnung)
Verkehrliche Planung Teilhaushalt 3.61.00
3 61 03 010 Verkehrliche Planung
5430 Landesstraen
Landesstraen Teilhaushalt 3.66.00
3 66 01 020 Landesstraen
2 20 04 010 Betriebsabrechnung (innere Verrechnung)
5440 Bundesstraen
Bundesstraen Teilhaushalt 3.66.00
3 66 01 030 Bundesstraen
2 20 04 010 Betriebsabrechnung (innere Verrechnung)
5460 Parkeinrichtungen
Parkeinrichtungen Teilhaushalt 3.66.00
3 66 01 040 Parkeinrichtungen
1 32 01 030 Bewirtschaftung von Parkpltzen und Parkbauten
3 68 02 020 Parkhaus am Ring
2 20 04 010 Betriebsabrechnung (innere Verrechnung)
2 20 01 070 Sonst. allg. Finanzwirtschaft (Kosten Parkleitsystem)
5470 PNV
Frderung des PNV Teilhaushalt 3.61.00
3 61 03 020 Frderung des PNV
3 66 01 010 Planung und Ausbau v. Gemeindestraen u. Verkehrsanlagen
541001
547001
543001
546001
544001
541004
27
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Zuordnung der Produkte
Kostenstellen zu den TeilhaushaltenBezeichnung
Produkte
Haupt-Produktbereich (von Seiten des Landes verbindlch vorgegeben)Produktbereich (von Seiten des Landes verbindlch vorgegeben)
Produktgruppen
55 Natur- und Landschaftspflege
5510 Natur- und Landschaftspflege
ffentliches Grn- und Freiflchen, Parkanlagen, Kinderspielpltze
Teilhaushalt 3.62.00
3 62 03 030 ffentliche Grn- u. Freiflchen, Parkanlagen, Kinderspielpltze
2 20 01 010 Zuschsse fr Investitionen Kleingartenvereine
3 61 02 010 Stadtgestaltung
3 66 01 070 Anlage von Grnflchen, Spielpltzen
3 68 02 640 Funktionsgebude Thelengarten
3 68 02 650 Campingplatz Dr. Dadder
Naturschutz und Landschaftspflege Teilhaushalt 3.62.00
3 62 03 010 Naturschutz und Landschaftspflege
5520 Land- und Forstwirtschaft, Wasser- und Wasserbau
Wald- und Forstwirtschaft Teilhaushalt 3.62.00
3 62 03 050 Wald- und Forstwirtschaft
ffentliche Gewsser / wasserbauliche Anlagen Teilhaushalt 3.66.00
3 66 03 020 ffentliche Gewsser / wasserbauliche Anlagen
3 62 03 040 kologischer Gewsserausbau und -unterhaltung/ Renaturierung
3 68 02 900 Gebudemanagement - Sonst. allg. Einrichtungen (Energikosten)
5530 Friedhofswesen
Friedhofs- und Bestattungswesen Teilhaushalt 1.32.00
1 32 03 020 Friedhofswesen
3 68 02 200 Unterhaltung Friedhofsgebude
3 62 02 200 Denkmalpflge u. Unterhaltung Alter Friedhof Saarlouis
3 62 02 210 Anlagen und Grber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft, der
551001
551004
552001
552004
553001
3 62 02 210 Anlagen und Grber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft, der Ehrengrber, der jdischen Grber etc.3 66 01 060 Unterhaltung der Friedhofsflchen
56 Umweltschutz
5610 Umweltschutzmanahmen
Umweltschutz Teilhaushalt 3.62.00
3 62 03 020 Umweltschutz
3 60 01 010 Bauverwaltung
57 Wirtschaft und Tourismus
5710 Wirtschaftsfrderung
Wirtschafts- und Tourismusfrderung Teilhaushalt 1.10.00
1 10 04 010 Wirtschafts- und Tourismusfrderung
5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Saarlouiser Woche Teilhaushalt 1.10.00
1 40 01 040 Saarlouiser Woche
1 32 01 010 Ortspolizeibehrde
Durchfhrung von Mrkten Teilhaushalt 1.32.00
1 32 01 040 Mrkte (Jahr- und Wochenmrkte, Bauernmarkt, Krammrkte ohne Weihnachtsmarkt )2 20 04 010 Betriebsabrechnung (innere Verrechnung)
Verwaltungsgebude Teilhaushalt 3.68.00
3 68 02 800 Bewirtschaftung Rathaus
3 62 02 800 Denkmalpflege u. Unterhaltung Rathaus
3 68 02 810 Bewirtschaftung Haus Koch
3 62 02 810 Denkmalpflege u. Unterhaltung Haus Koch
3 68 02 820 Bewirtschaftung Friedensstr. 3-7
3 62 02 820 Unterhaltung Friedensstr. 3-7
3 66 01 080 tiefbautechn. Leistungen f stdt. Einrichtungen
Theater am Ring Teilhaushalt 3.68.00
571001
561001
573001
573002
573003
573004
28
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Zuordnung der Produkte
Kostenstellen zu den TeilhaushaltenBezeichnung
Produkte
Haupt-Produktbereich (von Seiten des Landes verbindlch vorgegeben)Produktbereich (von Seiten des Landes verbindlch vorgegeben)
Produktgruppen
3 68 02 830 Bewirtschaftung Theater am Ring
3 62 02 830 Denkmalpflege u. Unterhaltung Theater am Ring
3 66 01 080 tiefbautechn. Leistungen f stdt. Einrichtungen
Vereinshaus Fraulautern Teilhaushalt 3.68.00
3 68 02 840 Vereinshaus Fraulautern
Steinrauschhalle Teilhaushalt 3.68.00
3 68 02 850 Steinrauschhalle m. Hausmeisterwohnung
Kulturhalle Roden Teilhaushalt 3.68.00
3 68 02 860 Kulturhalle Roden
Festungsanlage und andere denkmalgeschtzte Objekte Teilhaushalt 3.68.00
3 68 02 870 Bewirtschaftung Gaststtten Kasemattenhof (einschl. stdt. Veranstaltungsraum), Bastion VI, (Taffingsmhle bei 3 68 02 900)
3 62 02 870 Denkmalpflege u. Unterhaltung Gaststtten Kasemattenhof (einschl. stdt. Veranstaltungsraum) , Bastion VI
3 68 02 880 Bewirtschaftung Gebude Vauban-Insel, ehem. Laboratorium, ehem. Pulvermagazin, Fort Rauch, Katerturm Stadtgarten, Kasemattenlager Deutsche Strae, ehem. Festungsanlagen, (Wallgraben, Festungsmauern, u. .), Kapellen, Wegekreuze, Torbogengebude Klosterschule
3 62 02 880 Denkmalpflege und Unterhaltung Gebude Vauban-Insel, ehem. Laboratorium, ehem. Pulvermagazin, Fort Rauch, Katerturm Stadtgarten, Kasemattenlager Deutsche Strae, ehem. Festungsanlagen, (Wallgraben, Festungsmauern, u. .), Kapellen, Wegekreuze, Torbogengebude Klosterschule
3 66 01 080 tiefbautechn. Leistungen f stdt. Einrichtungen
Sonstige allgemeine Einrichtungen Teilhaushalt 3.68.00
3 68 02 900 ehem. Kita Neuforweiler, ehem. Schule St. Ludwig, Gaststtte
573007
573009
573008
573005
573006
Taffingsmhle, Sonstige allgemeine ffentliche Einrichtungen, Toilettenanlagen, Verkaufskioske Groer Markt, Marschall-Ney-Weg 1 und 3, Saint-Nazaire-Allee 4, ehem. FWH Picard, ehem. Altenbegegnungssttte Klosterschule, Halle Donatusstr., Schiffs- u. Bootsanlegestelle mit Kiosk, Vereinsraum Bruchwiesen Beaumarais, Miete fr allgemeine Einrichtungen, Gedenkraum ehem. Synagoge, Pavillon Franzsische Strae
3 66 01 080 tiefbautechn. Leistungen f stdt. Einrichtungen
6 Zentrale Finanzdienstleistungen
61 Allgemeine Finanzwirtschaft
6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen Teilhaushalt 4.10.00
2 20 01 060 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Teilhaushalt 4.10.00
2 20 01 070 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
2 20 04 010 Betriebsabrechnung (Zinsertrge Beteiligungen, Eigenbetr.)
612001
611001
29
-
30
-
Kostenstellenplan
31
-
32
-
Nummer Bezeichnung
1 01 01 010Oberbrgermeister, Brgermeister, Beigeordneter (einschl. Sekretariate)
1 01 02 010 Gleichstellungsbeauftragte
1 01 03 010 Beschftigtenvertretung
1 01 04 010 Recht, Risiko- u. Beteiligungsmanagement
Zentrale Dienste 1 10 01 010 Zentrale Dienste
1 10 02 010 Ratsangelegenheiten u. Ortsrecht (Hauptabteilung)
1 10 02 020 Wahlen und Statistik
Presse- u. ffentlichkeitsarbeit
1 10 03 010 Presse- u. ffentlichkeitsarbeit
1 10 04 010 Wirtschafts- und Tourismusfrderung
1 40 01 040 Saarlouiser Woche
TUI 1 10 05 010 Technikuntersttzte Informationsverarbeitung
Personal- u. Organisationsamt
1 11 01 010 Personal- und Organisationsamt
Rechnungsprfungs-amt
1 14 01 010 Rechnungsprfungsamt
1 32 01 010 Ortspolizeibehrde
1 32 01 020 berwachung des ruhenden/ flieenden Verkehrs
1 32 01 030 Bewirtschaftung von Parkpltzen u. Parkbauten
1 32 01 040Mrkte (Jahr- und Wochenmrkte, Bauernmarkt, Krammrkte ohne Weihnachtsmarkt )
1 32 01 050 LBZ Innenstadt Betrieb u. Einrichtung
1 32 01 060 LBZ Lisdorf Betrieb u. Einrichtung
1 32 01 070 LBZ Ost Betrieb u. Einrichtung
1 32 01 080 LBZ West Betrieb u. Einrichtung
1 32 01 090sonstige Leistungen Brandschutz (nicht einer anderen Kostenstelle zuzuordnen)
1 32 01 100 zentrale Leitstelle
Brgerbro 1 32 02 010 Brgerbro
1 32 03 010 Standesamt
1 32 03 020 Friedhofswesen
1 40 01 010 Theaterveranstaltungen und Konzerte
1 40 01 030 Sonstige kulturelle Veranstaltungen
1 40 01 050 Kulturfrderung
Volkshochschule 1 40 02 010 Betrieb VHS
Bibliothek 1 40 03 010 Betrieb Bibliothek
1 40 04 010 Museum Haus Ludwig
1 40 04 020 Stdtisches Museum
1 40 04 030 Stadtarchiv
1 40 04 040 Sonderveranstaltungen
Untere Bauaufsichtsbehrde
1 63 01 010 Bauordnung
Museen
Wirtschafts- u. Tourismusfrderung
KostenstellenDezernat Amt Abteilung
Dez
ern
at I:
A
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e V
erw
altu
ng
Verwaltungsfhrung und Stabsstellen
Hauptamt u. Wirtschaftsfrderung
Ratsangelegenheiten und Ortsrecht
Ordnungs- und Standesamt
Ortspolizeibehrde
Standesamt
Amt fr Kultur
Kulturelle Angelegenheiten
33
-
Nummer Bezeichnung
KostenstellenDezernat Amt Abteilung
2 20 01 010Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen, Buchhaltung, Rechnungslegung
2 20 01 020 Kostenbeteiligungen an Krankenhusern anderer Trger
2 20 01 030 Konzessionsabgabe Fernwrme
2 20 01 040 Konzessionsabgabe Stadtwerke Strom, Wasser u. Gas
2 20 01 050 Abfallwirtschaft
2 20 01 060 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
2 20 01 070 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Stadtkasse 2 20 02 010Zahlungsverkehr einschlielich Verwaltung der Kassenmittel und Wertgegenstnde sowie Einziehung von Forderungen
Steuerabteilung 2 20 03 010 Steuern und sonstige Abgaben
Betriebsabrechnung 2 20 04 010Betriebsabrechnung (einschl. Eigenbetriebe) und Einnahmen aus Beteiligungen
2 50 01 010 Verwaltung schulischer Angelegenheiten
2 50 01 020 GS+GTGS Im Vogelsang
2 50 01 030 Grundschule Rmerberg
2 50 01 040 Grundschule Steinrausch
2 50 01 050 Grundschule Im Alten Kloster
2 50 01 060 Grundschule Bruchwiesen
2 50 01 070 Grundschule Prof.-Ecker
2 50 01 080 Hort in GTGS Im Vogelsang (16-18 Uhr)
2 50 01 090 Jugendverkehrsschule
2 50 01 200 Verwaltung der vorschulischen Einrichtungen
2 50 01 210 Kita Metzer Wiesen
2 50 01 220 Kita Steinrausch
2 50 01 230 Kita Rmerberg
2 50 01 240 Kita Picard
2 50 01 250 Kita Neuforweiler
2 50 01 260 Kinderkrippe Steinrausch
2 50 01 300Frderung von Kindern in Tageseinrichtungen anderer Trger
2 50 02 010 Frderung und Verwaltung des Sports
2 50 02 020 Sportpltze u.Sondersportsttten
2 50 03 010 Frderung von Trgern der Wohlfahrtspflege
2 50 03 020freiwillige Manahmen mit Kindern, Jugendlichen u. Familien
2 50 03 030 Jugendtreff Roden
2 50 03 040 Jugendtreff Beaumarais
2 50 03 050 Kinder- und Jugendtreff Picard
2 50 03 060 Modellvorhaben "Miteinander der Generationen"
2 50 03 070 Kinder-, Jugend- u. Familienhaus Lisdorfer Str.
2 50 03 080 Kinder- u. Jugendfarm Ellbachtal
2 50 03 090 JUZ Lisdorfer Strae
2 50 03 200 Seniorenarbeit/ Behinderte
Dez
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ort
Amt fr Finanzwesen
Kmmerei
Amt fr Familien, Soziales, Schulen u.
Sport
Schulen, vorschulische Einrichtungen
Sportverwaltung
Famillien und Soziales
34
-
Nummer Bezeichnung
KostenstellenDezernat Amt Abteilung
Bauverwaltung 3 60 01 010 Bauverwaltung
Flchenmanagement 3 60 02 010 Flchenmanagement
Stadtplanung 3 62 01 010 Stadtplanung
3 62 02 010 Denkmalpflege u. Festungsanlage
3 62 02 200 Denkmalpflege u. Unterhaltung Alter Friedhof Saarlouis
3 62 02 210Anlagen und Grber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft, der Ehrengrber, der jdischen Grber etc.
3 62 02 320 Denkmalpflege u. Unterhaltung Gebude Bibliothek
3 62 02 330 Denkmalpflege u. Unterhaltung Gebude Haus Ludwig
3 62 02 340 Denkmalpflege u. Unterhaltung Gebude Stdt. Museum
3 62 02 800 Denkmalpflege u. Unterhaltung Rathaus
3 62 02 810 Denkmalpflege u. Unterhaltung Haus Koch
3 62 02 820 Unterhaltung Friedensstr. 3-7
3 62 02 830 Denkmalpflege u. Unterhaltung Theater am Ring
3 62 02 870Denkmalpflege u. Unterhaltung Gaststtten Kasemattenhof, Bastion VI
3 62 02 880
Denkmalpflege u. Unterhaltung Gebude Vauban-Insel, Laboratorium, Pulvermagazin Fort Rauch, Katerturm Stadtgarten, Kasemattenlager Deutsche Strae, ehem. Festungsanlagen (Wallgraben, Festungsmauern, u. .), Kapellen, Wegekreuze, Torbogengebude Klosterschule
3 66 01 010Planung und Ausbau von Gemeindestraen und Verkehrsanlagen
3 66 01 020 Landesstraen
3 66 01 030 Bundesstraen
3 66 01 040 Parkeinrichtungen
3 66 01 050 Planung u. Bau v. Sportpltzen, Sondersportsttten usw.
3 66 01 060 Unterhaltung der Friedhofsflchen
3 66 01 070 Anlage von Grnflchen, Spielpltzen
3 66 01 080tiefbautechn. Leistungen Schulen, Kindergrten u. a. Einrichtungen
3 66 03 010 Abwasser
3 66 03 020 ffentliche Gewsser/ wasserbaul. Anlagen
Abt. 4: Vermessung Abt. 5: CAD
3 66 04 010 Vermessung, CAD
Dez
ern
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Amt f. Bauverwaltung u.
Flchenmanagement
Amt f. Stadtplanung und Denkmalpflege Denkmalschutz u.
Festungsanlage
Amt f. Tiefbauwesen u. Vermessung
Abt. 1: Planung Abt. 2: Bauleitung
Abt. 3 Abwasser
35
-
Nummer Bezeichnung
KostenstellenDezernat Amt Abteilung
Hochbau/ Bauunterhaltung
3 68 01 010 Hochbau/ Bauunterhaltung
Projektmanagement 3 68 01 020 Projektmanagement
3 68 02 010 Gebudemanagement -Verwaltung-
3 68 02 020 Parkhaus am Ring
3 68 02 100 LBZ Innenstadt Gebude
3 68 02 110 LBZ Lisdorf Gebude (mit Hausmeisterwohn.)
3 68 02 120 LBZ Ost Gebude (mit Hausmeisterwohn.)
3 68 02 130 LBZ West Gebude (mit Hausmeisterwohn.)
3 68 02 200 Unterhaltung Friedhofsgebude
3 68 02 300 Freie Kunstschule e.V. in der ehem. Wackenbergschule
3 68 02 310 Gebude VHS
3 68 02 320 Bewrtschaftung Gebude Bibliothek
3 68 02 330 Bewirtschaftung Gebude Haus Ludwig
3 68 02 340 Bewirtschaftung Gebude Stdt. Museum
3 68 02 400 Gebude GS+GTGS Im Vogelsang u. Schulturnhalle
3 68 02 410Gebude GS Rmerberg u. Schulturnhalle (mit Hausmeisterwohn.)
3 68 02 420 Gebude GS Steinrausch
3 68 02 430 Gebude GS Im Alten Kloster
3 68 02 440Gebude GS Bruchwiesen (mit Hausmeisterwohn. u. Rume Nachbetreuung)
3 68 02 450 Gebude GS Prof.-Ecker (mit Hausmeisterwohn.)
3 68 02 460 Gebude Jugendverkehrsschule
3 68 02 500 Gebude Kita Metzer Wiesen (mit Hausmeisterwohn.)
3 68 02 510 Gebude Kita Steinrausch
3 68 02 520 Gebude Kita Rmerberg
3 68 02 530 Gebude Kita Picard
3 68 02 540 Gebude Kita Neuforweiler
3 68 02 550 Gebude Kinderkrippe Steinrausch
3 68 02 560 Gebude Kita Neuforweiler (ehem Don Bosco Schule)
3 68 02 600 Gebude Jugendtreff Roden
3 68 02 610 Jugendraum alte Turnhalle Beaumarais
3 68 02 630Rume Kinder-, Jugend- und Familienhaus Lisdorfer Strae
3 68 02 640 Funktionsgebude Thelengarten
3 68 02 650 Campingplatz Dr. Dadder
3 68 02 660 Kinder- u. Jugendfarm Ellbachtal
3 68 02 680 Rume JUZ Lisdorfer Strae
3 68 02 700 Sporthalle Im Stadtgarten
3 68 02 710 Sporthalle In den Fliesen
3 68 02 720 MZH Im Vogelsang
3 68 02 730 MZH Picard
3 68 02 740 MZH Beaumarais
3 68 02 750 MZH Neuforweiler
3 68 02 760 Hans-Welsch Halle Lisdorf
3 68 02 770 Sporthalle Im Alten Kloster
3 68 02 780 Turnhalle St. Ludwig
Dez
ern
at II
I:
Bau
en, U
mw
elt
u. I
mm
ob
ilien
Bewirtschaftung, Hausmeisterdienste,
Reinigungskrfte (Kostenstellen 3 68 02
auch fr Kosten der baulichen Unterhaltung)
Amt fr Gebude- und Projektmanagement
36
-
Nummer Bezeichnung
KostenstellenDezernat Amt Abteilung
3 68 02 790 Clubgebude/ Vereinsheime/ Sportpltze
3 68 02 800 Bewirtschaftung Rathaus
3 68 02 810 Bewirtschaftung Haus Koch
3 68 02 820 Bewirtschaftung Friedensstr. 3-7
3 68 02 830 Bewirtschaftung Theater am Ring
3 68 02 840 Vereinshaus Fraulautern
3 68 02 850 Steinrauschhalle (mit Hausmeisterwohn.)
3 68 02 860 Kulturhalle Roden
3 68 02 870Bewirtschaftung Gaststtten Kasemattenhof (einschl. Veranstaltungsraum), Bastion VI
3 68 02 880
Bewirtschaftung Gebude Vauban-Insel, Laboratorium, Pulvermagazin Fort Rauch, Katerturm Stadtgarten, Kasemattenlager Deutsche Strae, ehem. Festungsanlagen (Wallgraben, Festungsmauern, u. .), Kapellen, Wegekreuze, Torbogengebude Klosterschule
3 68 02 900
ehem. Kita Neuforweiler, ehem. Schule St. Ludwig, Gaststtte Taffingsmhle, sonstige allgemeine Einrichtungen, Toilettenanlagen, Verkaufskioske Groer Markt, Marschall-Ney-Weg 1 und 3, St.-Nazaire-Allee 4, ehem. FWH Picard, Halle Donatusstr., Kiosk an der Schiffs- u. Bootsanlegestelle, ehem. Altenbegegnungssttte Klosterschule, Vereinsraum Bruchwiesen Beaumarais, Miete f. allg. Einrichtungen, Gedenkraum ehem. Synagoge, Pavillon Franzsische Strae
3 69 01 010 kologische Stadtentwicklung
3 69 01 020 Geoinformationssystem
3 69 01 030 Naturschutz und Landschaftspflege
3 69 01 040 Umweltschutz
3 69 01 050ffentliche Grn- und Freiflchen, Parkanlagen, Spielpltze
3 69 01 060kologischer Gewsserausbau u. Unterhaltung/Renaturierung
3 69 01 070 Wald- und Forstwirtschaft
3 69 01 080 Verkehrliche Planung
3 69 01 090 Frderung des PNV
Dez
ern
at II
I:
Bau
en, U
mw
elt
u. I
mm
ob
ilien
Amt fr Gebude- und Projektmanagement
Bewirtschaftung, Hausmeisterdienste,
Reinigungskrfte (Kostenstellen 3 68 02 auch
fr Kosten der baulichen Unterhaltung)
Amt fr kologische Stadtenwicklung
kologie, Klima, Verkehr
37
-
38
-
Vorbericht zum Haushaltsplan 2015
39
-
40
-
Vorbericht
zum Haushalt 2015
Gem 6 KommHVO soll der Vorbericht einen berblick ber die Entwicklung der
Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung der beiden Vorjahre geben. Fer-
ner sollen die Rahmenbedingungen und deren Vernderungen innerhalb des Zeitraumes
der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung erlutert werden.
Ausgangslage
I. Rckblick auf die Haushaltsjahre 2008 und 2009
Die Kreisstadt Saarlouis hat ihre Haushaltswirtschaft zu Beginn des Jahres 2008 auf das
Neue Kommunale Rechnungswesen umgestellt. Die Erffnungsbilanz ist demzufolge
zum Stichtag 01.01.2008 erarbeitet und aufgestellt und am 01.07.2010 im Stadtrat be-
schlossen worden.
In seiner Sitzung am 31.01.2013 hat der Stadtrat der Kreisstadt Saarlouis den Jahresab-
schluss 2008 mit einem Jahresberschuss i.H.v. 6.875.252,93 festgestellt und dem
Oberbrgermeister uneingeschrnkte Entlastung erteilt.
Der Jahresabschluss fr das Jahr 2009 ist vom Stadtrat am 13.11.2014 mit einem Jahres-
verlust i.H.v. 4.187.534,00 festgestellt worden, dem Oberbrgermeister wurde ebenfalls
uneingeschrnkte Entlastung erteilt.
Die Schlussbilanz zum 31.12.2009 ist auf der Folgeseite dargestellt.
41
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44
4
42
-
I. Abwicklung der Ergebnishaushalte 2010, 2011, 2012, 2013 und 2014
Die Jahresabschlsse fr die Jahre 2010 bis 2014 sind derzeit noch in der Bearbeitung.
Um die Fertigstellung der Arbeiten zu forcieren, hat sich die Verwaltung entschlossen, ei-
ne Projektstelle fr die Erarbeitung der Jahresabschlsse einzurichten. Der Stadtrat ist
dem Ansinnen gefolgt und hat in der Sitzung am 14.11.2014 der Einrichtung der Projekt-
stelle im Vorgriff auf den Stellenplan 2015 zugestimmt, so dass die Arbeit zum Jahresbe-
ginn 2015 aufgenommen werden konnte.
Da diese Jahresergebnisse fr den jetzt zu fassenden Haushaltsbeschluss von grundle-
gender Bedeutung sind, soll zunchst ein berblick ber die vorlufigen Ergebnisse ge-
geben werden.
Die nachstehend dargestellten Ergebniszahlen sind dem Stadtrat in Form von Jahressta-
tusberichten regelmig in der ersten Hlfte des auf das jeweilige Haushaltsjahr folgenden
Jahres vorgestellt und erlutert worden. Sie basieren auf tatschlichen und verlsslichen
Endergebnissen, die hochgerechnet worden sind, sofern endgltige Zahlen noch nicht
vorliegen bzw. noch Jahresabschlussbuchungen zu ttigen sind. Aufgrund der durchzu-
fhrenden Jahresabschlussarbeiten erfahren die Zahlen eine stndige Aktualisierung und
sind daher hinreichend belastbar.
43
-
P o s. N ameA nsatz
R echnungsjahr
Vo rlufiges R echnungs-
ergebnis
Vergle ich A nsatz/ Ergebnis
100 Steuern und hnl iche Abgaben 37.871.900,00 44.890.796,00 7.018.896,00
200 Zuwendungen und al lgemei ne Umlagen 3.986.024,00 3.343.391,00 642.633,00 -
300 s onstige Trans ferertrge 6.706,00 6.707,00 1,00
400 ffentl i ch-rechtl i che Leistungs entgel te 12.493.777,00 12.441.278,00 52.499,00 -
500 pri vatrechtl i che Lei stungs entgel te 1.961.475,00 1.988.663,00 27.188,00
600 Kos teners tattungen und Kos tenumlagen 1.908.378,00 2.115.662,00 207.284,00
700 s onstige ordentl iche Ertrge 6.660.994,00 3.242.444,00 3.418.550,00 -
800 aktivi erte Ei genl eis tungen 248.126,00 330.050,00 81.924,00
900 Bes tandsvernderungen -
1000 Summe d. Ertrge aus laufender Verwaltungsttigkeit 65.137.380,00 68.358.991,00 3.221.611,00
1100 Persona laufwendungen 15.304.335,00 - 15.459.663,00 - 155.328,00
1200 Versorgungs aufwendungen 1.725.751,00 - 1.062.623,00 - 663.128,00 -
1300 Aufwendungen fr Sach- und Diens tl eis tungen 31.371.190,00 - 24.969.671,00 - 6.401.519,00 -
1400 bi l anziel l e Abschreibungen 5.838.299,00 - 8.558.297,00 - 2.719.998,00
1500 Zuwendungen, Umlagen u. s o. Transferaufwendungen 26.854.856,00 - 27.309.723,00 - 454.867,00
1600 s ozia le Si cherung - - -
1700 s onstige ordentl iche Aufwendungen 2.811.201,00 - 3.265.313,00 - 454.112,00
1800 Summe d. Aufwendungen aus laufender Verwaltungsttigkeit 83.905.632,00 - 80.625.290,00 - 3.280.342,00 -
1900 Ergebnis aus laufender Verwaltungsttigkeit 18.768.252,00 - 12.266.299,00 - 6.501.953,00
2000 Finanzertrge 1.377.620,00 1.858.411,00 480.791,00
2100 Zinsen und s ons tige Finanzaufwendungen 2.294.250,00 - 1.926.768,00 - 367.482,00 -
2200 Finanzergebnis 916.630,00 - 68.357,00 - 848.273,00
2300 ordentliches Jahresergebnis 19.684.882,00 - 12.334.656,00 - 7.350.226,00
2400 auerordentl iche Ertrge
2500 auerordentl iche Aufwendungen
2600 auerordentliches Ergebnis -
2700 Jahresergebnis 19.684.882,00 - 12.334.656,00 - 7.350.226,00
Bestand am 01.01.2010 =
Zugang 2010 =
Abgang 2010 =
Bestand am 31.12.2010 =
Vorlufige Ergebnisrechnung zum 31.12.2010 (Hochrechnung, Stand 28.02.2015)
12.334.656,00
3.987.075,00
16.321.731,00
Entwicklung der Ausgleichsrcklage:
Das Jahr 2010 ist mit einem Defizit abgeschlossen worden, das nach aktuellem Rechnungsstand bei knapp 12,33 Mio liegen wird. Dieses Ergebnis stellt gegenber den Planzahlen eine Verbes-serung um rd. 7,35 Mio dar, die im Wesentlichen aus verbesserten Steuereinnahmen, insbeson-dere Gewerbesteuer, aber auch aus zustzlichen Anteilen an Umsatz- und Einkommensteuer, sowie aus Minderungen bei den Ausgaben herrhrt.
Insgesamt betrachtet hat die sich wesentlich besser als vorhersehbar entwickelnde Lage der Ge-
samtwirtschaft zu diesen Haushaltsverbesserungen beigetragen.
Zur Deckung dieses Defizits kann die Ausgleichsrcklage herangezogen werden, die somit am 31.12.2010 einen Bestand i.H.v. 3.987.075 ausweist. Somit hat sich der Bestand der Allge-meinen Rcklage mit 203.921.791 auch im Jahr 2010 nicht verndert. Der Haushalt 2010 gilt deshalb gem den Regelungen des 82 KSVG als ausgeglichen.
44
-
Vorlufige Ergebnisrechnung zum 31.12.2011 (Hochrechnung, Stand 28.02.2015)
Pos. Name Ansatz Rechnungsjahr vorlufiges
Rechnungsergebnis
Vergleich
Ansatz/Ergebnis
100 Steuern und hnliche Abgaben 45.114.212,00 51.424.177,31 6.309.965,31
200 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 5.149.328,95 4.935.441,58 -213.887,37
300 sonstige Transferertrge 6.706,00 6.706,62 0,62
400 ffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 9.055.260,00 9.418.845,51 363.585,51
500 privatrechtliche Leistungsentgelte 2.071.275,00 2.040.245,27 -31.029,73
600 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.717.532,00 1.835.560,71 118.028,71
700 sonstige ordentliche Ertrge 3.545.556,49 3.928.392,00 382.835,51
800 aktivierte Eigenleistungen 252.300,00 252.300,00 -
900 Bestandsvernderungen
1000 Summe d. Ertrge aus lauf. Verwaltungsttigkeit 66.912.170,44 73.841.669,00 6.929.498,56
1100 Personalaufwendungen -16.102.126,00 -15.605.562,13 - 496.563,87
1200 Versorgungsaufwendungen -1.708.300,00 -1.026.174,64 - 682.125,36
1300 Aufwendungen fr Sach- und Dienstleistungen -28.472.133,27 -21.440.698,46 - 7.031.434,81
1400 bilanzielle Abschreibungen - 6.845.329,59 - 7.195.329,59 350.000,00
1500 Zuwendungen, Umlagen u.so. Transferaufwendungen - 28.706.781,00 - 28.610.162,10 - 96.618,90
1600 soziale Sicherung -
1700 sonstige ordentliche Aufwendungen - 2.539.674,00 - 2.858.909,89 319.235,89
1800 Summe d. Aufwendungen a. lauf. Verwalt.-Ttigkeit - 84.374.343,86 - 76.736.836,81 - 7.637.507,05
1900 Ergebnis aus laufender Verwaltungsttigkeit - 17.462.173,42 - 2.895.167,81 14.567.005,61
2000 Finanzertrge 1.306.980,00 2.597.106,47 1.290.126,47
2100 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - 2.384.235,00 - 2.040.619,55 - 343.615,45
2200 Finanzergebnis - 1.077.255,00 556.486,92 1.633.741,92
2300 ordentliches Jahresergebnis - 18.539.428,42 - 2.338.680,89 16.200.747,53
2400 auerordentliche Ertrge
2500 auerordentliche Aufwendungen
2600 auerordentliches Ergebnis
2700 Jahresergebnis - 18.539.428,42 - 2.338.680,89 16.200.747,53
Entwicklung der Ausgleichsrcklage:
Bestand am 01.01.2011 = 3.987.075
Zugang 2011 =
Abgang 2011 = -2.338.681
Bestand am 31.12.2011 = 1.648.394
Auch das Jahr 2011 wird voraussichtlich mit einem Ergebnis abschlieen, das gegenber den
Planannahmen eine deutliche Verbesserung darstellt. Wie bereits in den Vorjahren haben sich
hhere Steuereinnahmen, insbesondere bei der Gewerbesteuer allein knapp 5,1 Mio, aber
auch Minderungen bei den Ausgaben entsprechend ergebnisverbessernd ausgewirkt. Dennoch
ergibt sich nach der derzeitigen Berechnung ein Jahresdefizit i.H.v. rd. 2,34 Mio. Zur De-
ckung dieses Defizits reicht noch die Ausgleichsrcklage aus, die dann am 31.12.2011 einen Be-
stand i.H.v. 1,648 Mio hat.
45
-
Vorlufige Ergebnisrechnung zum 31.12.2012 (Hochrechnung, Stand 28.02.2015)
Pos. Name Ansatz Rechnungsjahr vorlufiges
Rechnungsergebnis
Vergleich
Ansatz/Ergebnis
100 Steuern und hnliche Abgaben 46.950.800,00 44.634.795,90 - 2.316.004,10
200 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 5.055.529,27 4.915.121,93 - 140.407,34
300 sonstige Transferertrge 6.706,00 6.706,62 0,62
400 ffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 9.065.265,00 9.004.993,44 - 60.271,56
500 privatrechtliche Leistungsentgelte 2.198.175,00 2.125.555,53 - 72.619,47
600 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.707.322,00 1.838.070,41 130.748,41
700 sonstige ordentliche Ertrge 3.546.302,35 3.929.038,79 382.736,44
800 aktivierte Eigenleistungen 257.000,00 180.000,00 - 77.000,00
900 Bestandsvernderungen -
1000 Summe d. Ertrge aus lauf. Verwaltungsttigkeit 68.787.099,62 66.634.282,62 - 2.152.817,00
1100 Personalaufwendungen - 16.764.430,00 - 15.933.790,09 830.639,91
1200 Versorgungsaufwendungen - 1.740.300,00 - 1.589.060,50 151.239,50
1300 Aufwendungen fr Sach- und Dienstleistungen - 23.006.015,00 - 22.869.110,00 5.901.940,72
1400 bilanziell