KRIMULDAS NOVADA DOME

Reģ. Nr. 90000068799

Parka ielā 1, Ragana, Krimuldas pag., Krimuldas nov., LV -2144 Tālr. 67976868; 67978521,

fakss 67976869, e-pasts dome@krimulda.lv

APSTIPRINĀTS

ar Krimuldas novada domes

29.05.2015. sēdes lēmumu

(prot. Nr. 6,21.p.)

KRIMULDAS NOVADA PAŠVALDĪBAS

PUBLISKAIS PĀRSKATS

PAR 2014.GADU

Sagatavoja: Krimuldas novada dome

Parka iela 1, Ragana, Krimuldas novads, LV 2144

Reģistrācijas Nr. 90000068799

Krimuldas novada Krimuldas pagastā

2015.gads

2

Saturs Pamatinformācija ...................................................................................................................... 3

Fakti par novadu .................................................................................................................... 3

Ģeogrāfiskais novietojums .................................................................................................... 4

Pašvaldības pārvalde ............................................................................................................. 4

Ekonomika ............................................................................................................................. 6

Izglītība un kultūra ................................................................................................................. 6

Komunālā saimniecība ........................................................................................................... 8

Komunikācija ar sabiedrību ................................................................................................... 9

Krimuldas novada pašvaldības budžets ..................................................................................... 9

Pamatbudžeta ieņēmumi ...................................................................................................... 9

Pamatbudžeta izdevumi ...................................................................................................... 11

Speciālais budžets ................................................................................................................ 14

Pašvaldības nekustamā īpašuma novērtējums un ilgtermiņa finanšu ieguldījumi ......... 15

Krimuldas novada pašvaldības finanšu pārskati .................................................................. 16

Krimuldas novada attīstības plānošana un būvniecība ........................................................... 23

Attīstības plānošana ............................................................................................................ 23

Pašvaldības budžeta ietvaros īstenotie projekti .................................................................. 23

ES un citu ārējo finanšu avotu finansētie projekti ............................................................... 23

Būvniecība ........................................................................................................................... 24

Galvenie uzdevumi 2015.gadā ................................................................................................ 25

Neatkarīgu revidentu ziņojums ............................................................................................... 26

3

Pamatinformācija

Fakti par novadu Krimuldas novads, apvienojot Krimuldas un Lēdurgas pagastus, atrodas valsts centrālajā daļā, Rīgas plānošanas reģionā. Tā administratīvais centrs atrodas Raganā, aptuveni 40km attālumā no Rīgas un Limbažiem, 15km no Siguldas un 60km no Valmieras. Novads robežojas ar Inčukalna, Limbažu, Līgatnes, Pārgaujas, Sējas un Siguldas novadiem. Novada teritorijas platība ir 338,7 km2, no kuras Krimuldas pagasts aizņem 176,3 km2, Lēdurgas pagasts – 162,4 km2. Novada teritoriju šķērso valsts nozīmes autoceļš A3 Inčukalns – Valmiera. Daļa novada teritorijas atrodas Gaujas nacionālā parka teritorijā.

Novadā ir šādas blīvi apdzīvotas vietas: Ragana, Lēdurga, Inciems, Lode, Sunīši un Turaida. Saskaņā ar Latvijas Republikas Centrālās statistikas pārvaldes datiem, 2014. gadā Krimuldas novadā bija 5485 patstāvīgie iedzīvotāji, iedzīvotāju blīvums – 15 cilvēki uz 1 km2.

Tabula 1. Iedzīvotāju skaita izmaiņas Krimuldas novadā 2010.-2013.gadam. (Avots: PMLP)

2010.g. 2011.g. 2012.g. 2013.g. 2014.g.

Ragana 1284 1282 1270 1277 1273

Lēdurga 676 668 674 656 650

Inciems 625 626 613 601 587

Sunīši 360 324 322 305 300

Turaida 201 199 196 189 191

Lode 132 130 126 131 132

VISĀ NOVADĀ

5771 5685 5649 5527 5485

2014.gadā dzimuši 46 bērni, sastādīti 30 laulības reģistra ieraksti, no tiem 22 par baznīcā noslēgtām laulībām, 8 laulības reģistrētas dzimtsarakstu nodaļā. Sastādīti 45 miršanas reģistri.

Krimuldas novada teritorijā reģistrēto pašvaldības autoceļu kopgarums ir 135.84 km, tajā skaitā 12.5 km ar melno segumu, grants – 121.31, bez seguma – 2.03; ielu garums sastāda 21.62 km, tajā skaitā 10.72 km ar melno segumu, 10.57km ar grants segumu, ielu bez seguma – 0.34km; novada teritorijā atrodas 3 tilti ar kopējo garumu – 48 m. Novada teritorijā darbojas un tiek apsaimniekotas 5 kapsētas, darbību veic 3 baznīcas.

Tabula 2. Kopējais pašvaldības ceļu un ielu garums (Avots: Krimuldas novada dome)

Krimuldas pagastā Lēdurgas pagastā KOPĀ Kopējais pagasta ceļu garums

t.sk. ar melno segumu 11.11

85.57

1.39

50.27 135.84 t.sk. ar grants (šķembu) segumu 73.98 47.33

bez seguma 0.48 1.55

Kopējais pagastu ielu garums/

laukums

t.sk. ar melno segumu 9.395/ 48 164 19.365/

88 166

1.320/ 6406 2.257/

9332 21.622/ 97 498 t.sk. ar grants (šķembu) segumu 9.742/ 39 546 0.826/ 2704

bez seguma 0.228/ 456 0.111/ 222

Tilti

laukums 126 206 332

garums 18 30 48

skaits 1 2 3

t.sk. trīslaiduma betona plātnes 1 2 3

Krimuldas novada bāriņtiesā 2014.gadā bija 74 aktīvas lietas, 39 pieņemti lēmumi (no tiem 2 vienpersoniski). Bāriņtiesā 2013.gadā bija aktīvas 3 adopcijas lietas, nodibinātas 2

4

aizbildnības, izbeigtas 5 aizbildnības, 2 bērniem iecelti aizbildņi, ārpusģimenes aprūpes iestādē neatradās neviens bērns. No jauna audžuģimenēs bērni ievietoti netika.

Bāriņtiesa veikusi 258 apliecinājumus, kas juridiskā ziņā pielīdzināmi notariālajiem apliecinājumiem.

Ģeogrāfiskais novietojums

Attēls 1. Krimuldas novada ģeogrāfiskais novietojums (izstrādātājs Metrum SIA)

Pašvaldības pārvalde Krimuldas novada pašvaldība savas kompetences ietvaros realizē vietējo pārvaldi Krimuldas novada administratīvajā teritorijā, lai īstenotu normatīvajos aktos noteiktās funkcijas, uzdevumus un pašvaldības brīvprātīgās iniciatīvas, ievērojot valsts un Krimuldas novada iedzīvotāju intereses. Atbilstoši Krimuldas novada domes 26.07.2013 Saistošajiem noteikumiem Nr.8 “Krimuldas novada pašvaldības nolikums” domē ievēlēti 15 deputāti, kas darbojas šādās komitejās:

• finanšu komiteja 8 deputātu sastāvā,

• attīstības komiteja 7 deputātu sastāvā,

• izglītības, kultūras un sporta komiteja 7 deputātu sastāvā,

• sociālo jautājumu komiteja 7 deputātu sastāvā.

Krimuldas novada domes priekšsēdētājs ir Guntars Grīnvalds, priekšsēdētāja vietniece – Liene Jaundžeikare (līdz 27.11.2014.), priekšsēdētāja vietnieks Linards Kumskis (kopš 28.11.2014.). Likumā „Par pašvaldībām” noteikto funkciju izpildei Krimuldas novada pašvaldībā ir izveidotas un 2014.gadā darbojās šādas iestādes:

• Krimuldas novada Administrācija,

• Atmodas bibliotēka,

• Garlība Merķeļa Lēdurgas pamatskola,

• Inciema bibliotēka,

• Krimuldas bibliotēka,

5

• Krimuldas mūzikas un mākslas skola,

• Krimuldas novada bāriņtiesa,

• Krimuldas novada būvvalde,

• Krimuldas novada Dzimtsarakstu nodaļa,

• Krimuldas novada Sociālais dienests,

• Krimuldas tautas nams,

• Krimuldas vidusskola,

• Lēdurgas bibliotēka,

• Lēdurgas kultūras nams,

• Lēdurgas mākslas un mūzikas skola,

• Pirmsskolas izglītības iestāde „Ezerciems”,

• Pirmsskolas izglītības iestāde „Krimulda”,

• Sporta un atpūtas centrs „Namiņš”,

• Turaidas bibliotēka,

• Veco ļaužu mītne “Pēterupe”,

• Veco ļaužu nams „Krimulda”.

2014.gadā ir reorganizēta Turaidas pamatskola.

Krimuldas novada domes administrācija (turpmāk - Administrācija) ir Krimuldas novada domes izveidota iestāde, kas pilda likumā „Par pašvaldībām” un citos likumos noteiktās prasības, kā arī domes deleģētās funkcijas un nodrošina Domes pieņemto lēmumu izpildi, kā arī darba tehnisko un organizatorisko apkalpošanu. Administrācija sastāv no sekojošām struktūrvienībām:

• Attīstības nodaļa;

• Lietvedības nodaļa;

• Finanšu nodaļa;

• Juridiskā nodaļa;

• Sabiedrisko attiecību nodaļa;

• Lēdurgas pagasta pārvalde;

• Lēdurgas dendroparks;

• Saimnieciskā nodaļa.

Novada pašvaldības iestādēs 2014.gadā nodarbinātas 332 personas, no kurām 266 sievietes, 66 vīrieši. Lielākais strādājošo skaits ir izglītībā. 2014.gadā Pašvaldības struktūrvienībās un iestādēs darbā pieņemtas 145 personas, atbrīvotas 124.

Pašvaldība ir kapitāldaļu turētāja šādos uzņēmumos:

• SIA „Entalpija-2”,

• SIA „Krimuldas doktorāts”,

• SIA „Lēdurgas komunālais dienests”,

• SIA „Rīgas apriņķa avīze”,

• SIA „Limbažu slimnīca”,

• SIA „Olimpiskais centrs „Limbaži””,

• SIA „ZAAO”,

• AS „CATA”.

6

Pašvaldība ir dalībnieks biedrībā „Latvijas Pašvaldību savienība”, biedrībā „Vidzemes lauku partnerība „Brasla””, Rīgas rajona lauku attīstības biedrībā un Pierīgas izglītības, kultūras un sporta pārvaldē.

Ekonomika Izdevīgais ģeogrāfiskais novietojums un pieejamie resursi ir būtiski priekšnoteikumi uzņēmējdarbības attīstībai novadā. Lielākie uzņēmumi Krimuldas novadā ir SIA „Maiznīca Flora”, SIA “Lēdurgas miesnieks”, CBF „Grante”, SIA “Arturs IN”, SIA “Vidzemes putniņi”, “SIA VILSA”, “SIA “Ceplīši A.S.” u.c.

Tabula 3. Lielākie Krimuldas novada uzņēmumi pēc nodarbināto skaita un apgrozījuma 2014.gadā (Avots: Lursoft)

Nosaukums Darbinieku skaits Apgrozījums Euro

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "MAIZNĪCA FLORA" 84 2 491 070

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ARTURS IN" 29 618 923

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Ceplīši A.S." 27 2 778 092

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "VIDZEMES PUTNIŅI" 26 1 192 009

Zemnieku saimniecība "DIMZAS" 24 742 922

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "TTT Pluss" 23 1 102 958

Rīgas rajona sabiedrība ar ierobežotu atbildību - firma "ROSĪBA" 23 506 082

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LEGZDIŅŠ" 21 861 729

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Arseja" 20 331 705

SIA "JASS RUDZĪŠI" 14 875 427

Turpmāk nepieciešams darbs pie uzņēmējdarbības vides pilnveidošanas un Krimuldas novada uzņēmumu konkurētspējas veicināšanas, tādejādi stiprinot novadā nozīmīgo tautsaimniecības nozaru attīstību un izaugsmi.

Izglītība un kultūra Krimuldas novadā darbojas vairākas vispārējās izglītības iestādes:

• Krimuldas vidusskola, kur 2013./2014.g. mācību gadu noslēdza 314 bērni, bet mācības 2014./2015.g. uzsākuši 348 bērni;

• Garlība Merķeļa Lēdurgas pamatskolā 2013./2014.g. mācību gadu noslēdza - 89 audzēkņi skolā un 41 audzēkņi PII grupās, bet mācības 2014./2015.g. uzsākuši 88 audzēkņi skolā un 33 audzēkņi PII grupās;

• PII "Krimulda" 2013./2014. mācību gadu noslēdza 128 bērni, bet 2014./2015. mācību

gadu uzsāka 134 bērni;

• PII "Ezerciems" 2013./2014. mācību gadu noslēdza 68 bērns, bet 2014./2015.

mācību gadu uzsāka 65 bērni.

Profesionālās ievirzes izglītību nodrošina Krimuldas Mūzikas un mākslas skola un Lēdurgas Mākslas un mūzikas skola.

Krimuldas Mūzikas un mākslas skola piedāvā apmācību taustiņinstrumentu, stīgu instrumentu, pūšaminstrumentu, sitaminstrumentu spēlē, vizuāli plastiskajā mākslā un dejā. Papildus interešu izglītības apmācība tiek piedāvāta mūzikā un mākslā. Krimuldas MMS 2013./2014.gadā mācījās 146 audzēkņi, mācības 2014./2015.gadā uzsāka 154 audzēkņi.

Lēdurgas Mākslas un mūzikas skolā profesionālās ievirzes izglītības programmu apguva 89 bērni vizuāli plastiskajā mākslā, klavierspēlē un akordeona spēlē. Mācības 2014./2015.gadā uzsāka 68 audzēkņi.

7

Aktīvā, veselību veicinošā dzīvesveida iespējas novada iedzīvotājiem un viesiem nodrošina Krimuldas vidusskolas peldbaseins, kas aktīvi darbojas rudens/ziemas sezonā. 2014.gadā to baudījuši ap 30 000 apmeklētāju. Iespējams izmantot individuāli vai īrēt grupām kompleksu - lielo baseinu (4 celiņi pa 25m), mazo burbuļbaseinu (dziļums 90 cm) ar ūdens kaskādi, saunu un tvaika pirti. Tiek piedāvātas individuālās un grupu nodarbības peldētapmācībā, vingrošanā.

Peldbaseina ēkā pieejamas:

• trenažieru zāle instruktora vadībā,

• deju zāle (160m2) ar spoguļsienām,

• kamerzāle,

• kafejnīcas, friziera un solārija pakalpojumi.

Sporta un atpūtas centrs „Namiņš” Inciemā nodrošina iedzīvotājiem iespēju pavadīt brīvo laiku, apgūstot florbolu, volejbolu, basketbolu, ārstniecisko vingrošanu un līnijdejas. Tāpat pieejama ir trenažieru zāle. Centrs atvērts visu gadu, no otrdienas līdz sestdienai. Centra pakalpojumus 2014.gadā izmantojuši ap 5000 apmeklētāju.

Lēdurgas sporta centrā ir pieejamas florbola, basketbola un volejbola nodarbības, kā arī vingrošana.

Nozīmīga loma novada kultūras dzīvē ir Krimuldas Tautas namam un Lēdurgas Kultūras namam.

2014.gadā Krimuldas Tautas namā notikuši 68 kultūras norises: gan koncerti, teātra izrādes, izstādes, kino seansi un lekcijas. Ieņēmumi par biļešu realizāciju ir EUR 4015, ieņēmumi par telpu nomu - EUR 549.

2014.gadā izveidojusies sadarbība ar Kinopunktu, kas dod iespēju demonstrēt latviešu dokumentālās un spēlfilmas.

Krimuldas tautas namā darbojas no pašvaldības budžeta finansēti kolektīvi : • Bērnu ansamblis „Podziņas” (vecumā līdz 8 gadiem) 24 dalībnieki • Bērnu deju kolektīvs ( vecumā līdz 6 gadiem) 38 dalībnieki • Jauniešu vokāklais ansamblis „aPerto” 12 dalībnieki • Raganas amatierteātris 20 dalībnieki • VPDK „Dzirnakmeņi” 21 dalībnieks • VK „ Vecie draugi” 28 dalībnieki • TLMS „Krimulda” 14 dalībnieces

Amatierkolektīvi aktīvi piedalās novada kultūras dzīvē. Amatierteātris vasarā palīdzēja tapt jaundibinātai tradīcijai Raganā „Reģu vakaram”, kas darītu atpazīstamu Raganas vietas nosaukumu.

VPDK „Dzirnakmeņi” izmēģināja spēkus sadancī ar kurzemniekiem festivālā „Soļi Smiltīs”, savukārt pirmskolas vecuma bērnu deju kolektīvs piedalījās Pierīgas reģionu bērnu deju kolektīvu skatē. TLMS „Krimulda” piekto reizi organizēja tekstiliju izstādi „Lai aug slaidi, gari lini, mēs audīsim smaidīdami”.

Krimuldas tautas nams realizē interešu programmas: kursi autovadītājiem, vingrošanas nodarbības, līnijdejas, u.c.

Lēdurgas Kultūras namā 2014. gadā notikuši nozīmīgi 56 pasākumi, no tiem 10 amatier-

kolektīvu koncerti, 9 valsts svētku pasākumi un tradicionālās norises, 13 atpūtas pasākumi

pieaugušajiem, 5 semināri un izglītojošās norises, 5 teātra izrādes,4 izstādes, 2 kino

demonstrējumi, 6 bērnu pasākumi, 1gadatirgus,1 talka.

8

Lēdurgas Kultūras namā darbojās 11 pašdarbības kolektīvi, kuros iesaistījušies 170

dalībnieku:

• Muzikāli attīstošā ritma grupa

• Pirmskolas bērnu deju kolektīvs

• 1.-4.kl.deju kolektīvs

• 5.-9.deju kolektīvs

• 10.-12.klašu deju kolektīvs

• Bērnu popgrupa ‘’Kastanīši’’

• Bērnu folkloras kopa ‘’Putni’’

• Pieaugušo folkloras kopa ‘’Lieli putni’’

• Jauktais koris ‘’Lettegore’’

• Vidējās paaudzes deju kolektīvs ‘’Lēdurga’’

• Senioru vokālais ansamblis ‘’Jautrās vecmāmiņas’’

2015.gadā turpinās darbs pie Kultūras nama materiāli tehniskās bāzes pilnveides un ir paredzēta jauna datora iegāde.

Novadā darbojas 5 bibliotēkas, kurās tiek rīkotas dažādas aktivitātes dažādām mērķauditorijām - bērniem un jauniešiem veicināta lasītprasme, organizētas diskusiju grupas, radošās darbnīcas, kā arī literārās pēcpusdienas ar rakstniekiem un dzejniekiem.

Komunālā saimniecība Krimuldas novadā iedzīvotājus apkalpo SIA “Entalpija-2”, kas sniedz komunālos

pakalpojumus 879 klientiem, un SIA “Lēdurgas komunālais dienests”, kas apkalpo 493

klientus.

SIA “Entalpija-2” pamatdarbība ir siltumapgāde, ūdensapgāde, kanalizācijas

apsaimniekošana un atkritumu saimniecība. Sabiedrības ieņēmumu apjoms 2014.gadā ir

321 890 EUR, zaudējumi – 656 EUR; debitoru parādi uz 31.12.2014. bija 67 421 EUR. Sakarā

ar siltāku ziemu apkures izmaksas iedzīvotājiem bija mazākas nekā iepriekšējā sezonā, kā arī

Sunīšu ciematā turpinājās iedzīvotāju atslēgšanās no centralizētās apkures sistēmas.

Izmantojot uzņēmuma rīcībā esošās pilnvaras, ir nedaudz samazinājies parādnieku skaits, ir

iesniegti tiesā trīs pieteikumi par saistības piespiedu izpildīšanu brīdinājumu kārtībā.

2014. gadā tika uzstādīta atdzelžošanas stacija Sunīšu ciematā, pārvilkts ūdensvads mājām

Ābeļu ielā 2 un 4 Raganas ciematā, atjaunotas ūdens atdzelžošanas stacijas Raganas ciematā

un Inciemā. Kopš 2014.gada jūnija iedzīvotāji maksā par faktiski izvestajiem atkritumiem.

SIA Entalpija 2015. gadā paredzamie lielākie darbi:

1. Turpināt parādu piedziņu, izmantojot sabiedrības rīcībā esošās pilnvaras. 2. Atjaunot maģistrālo ūdens vadu Bērzu ielā no mājas Nr.1 uz Nr.4, 100 metrus

garumā Raganas ciematā. 3. Izbūvēt ūdens vadu no atdzelžošanas filtru iekārtām uz ūdens torni 150 metrus

garumā Raganas ciematā. 4. Turaidas ciemata NAI renovācija

SIA ''Lēdurgas komunālais dienests'' neto apgrozījums 2014.gadā bija 49381 EUR, zaudējumi

279 EUR. Debitoru parādi, kas uzkrāti ilgāk par 2 mēnešiem, ir apm. 4500EUR. Vienā

gadījumā tika iesniegta prasība tiesā parādu piedziņai piespiedu kārtā, ar tiesas starpniecību

izdevās panākt mierizlīgumu.

9

2014.gadā veco ļaužu mītnē „Pēterupe” uzstādītas jaunas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas.

Komunikācija ar sabiedrību Lai nodrošinātu Krimuldas novada iedzīvotājiem informācijas pieejamību par pašvaldības darbību, aktivitātēm, kā arī domes pieņemtajiem lēmumiem, tāpat kā iepriekš, arī 2014.gadā Krimuldas novada pašvaldība divas reizes mēnesī izdeva bezmaksas izdevumu „Krimuldas novada vēstis” 2180 lielā tirāžā. 2014. gadā izdoti 21 informatīvā izdevuma numuri, izdevums pieejams bezmaksas gan drukātā formātā, gan elektroniski.

Domes sēžu protokoli un pieņemtie saistošie noteikumi tika publicēti novada mājas lapā www.krimulda.lv. Apzinoties sabiedrības vajadzības pēc aktuālas informācijas un esošās novada mājas lapas ierobežojumus, 2014.gadā ir izstrādāta jauna novada mājas lapa.

Atsevišķu jautājumu izskatīšanai ir izveidotas vairākas komisijas, kurās piedalās domes deputāti, administrācijas darbinieki un iedzīvotāji. Novadā izveidotas šādas komisijas:

• Administratīvā komisija,

• Bilances aktīvu norakstīšanas komisija,

• Civilās aizsardzības komisija,

• Ēku un būvju ekspluatācijā pieņemšanas komisija,

• Ētikas komisija,

• Iepirkumu komisija,

• Privatizācijas komisija,

• Vēlēšanu komisija.

• Izsoles komisija,

• Meža jautājumu komisija.

Lai noskaidrotu Krimuldas novada iedzīvotāju viedokli par dzīvi novadā un nepieciešamajiem uzlabojumiem, Krimuldas novada pašvaldība Attīstības programmas izstrādes ietvaros 2014.gadā veica iedzīvotāju anketēšanu. Ar aptaujas anketu palīdzību viedokli par Krimuldas novada pašvaldības sniegtajiem pakalpojumiem, aktivitātēm, kā arī prioritātēm izteica 187 respondenti. Papildus aptaujai tika organizētas 6 tematiskās darba grupas veselības, sociālo jautājumu, izglītības, kultūras, sporta, infrastruktūras, satiksmes, pārvaldes, uzņēmējdarbības, tūrisma, lauksaimniecības, mežsaimniecības, vides aizsardzības jomās. Darba grupas piedalījās aptuveni 140 dalībnieku.

Novadā aktīvi darbojas vairākas nevalstiskās organizācijas - Lēdurgas pagasta pensionāru, invalīdu, politiski represēto biedrība “Kamolītis”, Krimuldas novada attīstības biedrība, Krimuldas novada bērnu un vecāku atbalsta biedrība, Krimuldas novada vēstures draugu biedrība, Biedrība “Kultūra. Vide. Sabiedrība”, biedrība “Smailes”, Lēdurgas Lietišķo sieviešu klubs “Pīlādzītis”, Lēdurgas Tautskola, Ģimeņu veselības veicināšanas centrs “Sirdsdegsme+”, Krimuldas, Limbažu jauniešu simfoniskā orķestra atbalsta biedrība u.c. Ar Krimuldas novada domes atbalstu ir rīkoti vairāki tematiski pasākumi kultūrvēstures un sporta jomā.

Krimuldas novada pašvaldības budžets

Pamatbudžeta ieņēmumi Krimuldas novada pašvaldības budžets sastāv no pamatbudžeta un speciālā budžeta.

Pamatbudžetu veido nodokļu ieņēmumi, nenodokļu ieņēmumi (maksas pakalpojumi,

ieņēmumi no īpašuma iznomāšanas, soda naudas), valsts un pašvaldības transferti (valsts

mērķdotācijas, savstarpējie norēķini ar citām pašvaldībām) un aizņēmumi no Valsts kases.

10

Pamatbudžeta kopējie ieņēmumi 2014. gadā bija 5 041 829 EUR – par 21.6 % vairāk nekā

2013. gadā. Lielāko pamatbudžeta ieņēmumu īpatsvaru veido nodokļu ieņēmumi.

Iedzīvotāju ienākuma nodoklis 2014. gadā sastādīja 2 580 011 EUR, kas ir 51.2% no kopējiem

budžeta ieņēmumiem. Nekustamā īpašuma nodokļa

īpatsvars budžetā ir 7.4%, tā kopējā summa ir 374 700 EUR.

Transfertu ieņēmumi (dotācijas no valsts un pašvaldību

budžetiem) ir 1 705 350EUR apmērā, tai skaitā

mērķdotācija pedagogu atalgojumam 711 013 EUR, Eiropas

Savienības (ES) un valsts līdzfinansējuma daļa ES

īstenotajiem projektiem – 34 706 EUR, Klimata Pārmaiņu

Finanšu instrumenta (KPFI) finansējums 128 161 EUR .

Ieņēmumi no citām pašvaldībām par Krimuldas novada

izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem ir 112 920

EUR. Iekšējie transferti no speciālā budžeta uz

pamatbudžetu 473 044 EUR.

Par pašvaldības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem

saņemti 261 204 EUR, kas ir par 2.2% vairāk nekā

iepriekšējā gadā. Minētajos pakalpojumos ietilpst pirmsskolas izglītības iestāžu un interešu

izglītības iestāžu pakalpojumi, pašvaldības zemes un telpu noma, kultūras iestāžu ieņēmumi

par pasākumiem, ieņēmumi no Krimuldas vidusskolas peldbaseina darbības un citi

pakalpojumi.

Tabula 4. Pamatbudžeta ieņēmumu rādītāji

Klasif. Kods

Ieņēmumu rādītāji 2013.gada izpilde EUR

2014.gada izpilde EUR

Apstipr. budžets

2015.g. EUR

2014.g pret 2013.g. %

2014.g pret 2013.g.

EUR

1.0. Nodokļu ieņēmumi kopā 2822497 2954711 2976716 4,7 132214

1.1.0.0. Iedzīvotāju ienākuma nodoklis 2493748 2580011 2603043 3,5 86263

4.1.0.0. Nekustamā īpašuma nodoklis 328749 374700 373673 14 45951

2.0. Nenodokļu ieņēmumi kopā 24108 120564 16870 400,1 96456

8.6.0.0. Procentu ieņēmumi par depozītiem un kontu atlikumiem 100 292 300 192 192

8.9.0.0. Pārējie finanšu ieņēmumi 0 309 309

9.0.0.0. Valsts un pašvaldību nodevas 12164 10590 10800 -12,9 -1574

10.0.0.0. Naudas sodi un sankcijas 9377 18683 1100 99,2 9306

12.0.0.0. Pārējie nenodokļu ieņēmumi 57 57

13.0.0.0. Ieņēmumi no pašvald. Īpašuma iznomāšanas, pārdošanas, pamatparāda kapitalizācijas 2467 90633 4670 3573,8 88166

5.0. Transferti 1044376 1705350 926438 63,3 660974

18.6.2.0. Pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti noteiktam mērķim 717304 900251 602046 25,5 182947

18.6.3.0.

Pašvaldību no valsts budžeta iestādēm saņemtie transferti ES politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem (pasākumiem) 30558 34705 26343 13,6 4147

18.6.4.0. Pašvaldību budžetā saņemtā dotācija no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda 63254 109198 46130 72,6 45944

18.6.9.0. Pārējie pašvaldību saņemtie valsts budžeta iestāžu transferti 58050 60058 123919 3,5 2008

Attēls 2. 2014.gada budžeta ieņēmumu struktūra.

11

Klasif. Kods

Ieņēmumu rādītāji 2013.gada izpilde EUR

2014.gada izpilde EUR

Apstipr. budžets

2015.g. EUR

2014.g pret 2013.g. %

2014.g pret 2013.g.

EUR

19.1.0.0. Pašvaldībuas budžeta iekšējie transferti starp vienas pašvaldības budžeta veidiem 473044 473044

19.2.0.0. Pašvaldību saņemtie transferti no citām pašvaldībām 175210 128094 128000 -26,9 -47116

3.0. Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 255699 261204 257117 2,2 5505

21.3.0.0. Maksājumi par budžeta iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem 255699 259914 257117 1,6 4215

21.4.0.0. Pārējie ieņēmumi par budžeta iestāžu pakalpojumiem 0 1290 0 1290

KOPĀ ieņēmumi 4146680 5041829 4177141 21,6 895149

Naudas līdzekļu atlikums uz gada sākumu 1306515 916551 923309 -29,8 -389964

Saņemtie aizņēmumi 1195212 0 -1195212

Kopējie budžeta līdzekļi 6648407 5958380 5100450 -10,4 -690027

Attēls 3. Pamatbudžeta ieņēmumu struktūra pa gadiem.

Pamatbudžeta izdevumi

Tabula 5. Pamatbudžeta izdevumu rādītāji pa funkcionālajām kategorijām

Klasif. Kods

Izdevumu rādītāji 2013.gada izpilde EUR

2014.gada izpilde EUR

Apstipr. budžets 2015.g. EUR

2014.g pret 2013.g. %

2014.g pret 2013.g. EUR

01.000 Vispārējie valdības dienesti 342431 396664 550850 15,8 54233

03.000 Sabiedriskā kārtība un drošība 2941 3513 39995 19,4 572

04.000 Ekonomiskā darbība 51743 82558 157841 59,6 30815

05.000 Vides aizsardzība 22393 28370 34718 5977

06.000 Pašvaldību teritoriju un mājokļu apsaimniekošana 146476 428187 389444 192,3 281711

07.000 Veselības aizsardzība 29105 5128 3690 -82,4 -23977

08.000 Atpūta, kultūra, reliģija 400684 449564 545398 12,2 48880

09.000 Izglītība 4166662 2892550 2411224 -30,6 -1274112

10.000 Sociālā aizsardzība 428410 460799 622631 7,6 32389

12

KOPĀ IZDEVUMI 5590845 4747333 4755791 -15,1 -843512

Ieguldīts pašvaldības uzņēm. pamamtkap. 7114 28458 28458 21344

Kredīta pamatsummas atmaksa 135291 261280 276218 93,1 125989

Krimuldas novada pašvaldības 2014. gada budžeta izdevumos izlietoti 4 747 333 EUR, kas ir

par 15.1 % jeb 843 512 EUR mazāk nekā

2013.gadā. Pabeigta un nodota ekspluatācijā

rekonstruētās PII Krimulda ēka..

Pamatbudžeta izdevumi ir atbilstoši valdības

noteikto funkciju klasifikācijai un paredzēti

pašvaldības veicamo funkciju finansēšanai.

Vislielākais izlietoto pašvaldības budžeta

līdzekļu īpatsvars 2014. gadā ir izglītības

funkciju nodrošināšanai Krimuldas novadā –

60.9%; kultūrai –9.5%; sociālai aizsardzībai –

9.7%; vispārējiem valdības dienestiem

(pārvalde, dzimtsarakstu nodaļa, %-tu maksa

par kredītiem) – 8.4%; pašvaldības teritoriju

un mājokļu apsaimniekošanai (novada

sakopšanas darbi, kapu saimniecība, ielu

apgaismojums) – 9.0%; pārējiem

izdevumiem (sabiedriskā kārtība, būvvalde,

Lēdurgas dendroparka uzturēšana un

veselības aizsardzība) – 2.8%. No vispārējiem valdības dienesta izdevumiem 4.6% sastāda

procentu nomaksa par kredītiem.

Vērtējot pamatbudžeta izdevumus pa ekonomiskajām kategorijām, lielākais pamatbudžeta

izdevumu īpatsvars ir atalgojumam, kas ietver darba algu un valsts obligātās sociālās

apdrošināšanas iemaksas. Kapitālie izdevumi sastāda 21%, bet maksa par pakalpojumiem –

12.7% no kopējiem pamatbudžeta izdevumiem.

Attēls 4. 2014.gada pamatbudžeta izdevumu struktūra

13

Tabula 6. Pamatbudžeta izdevumu rādītāji pa ekonomiskajām kategorijām

Klasif. Kods

Izdevumu rādītāji 2013.gada izpilde EUR

2014.gada izpilde EUR

Apstiprinātais budžets 2015.

g.EUR

2014.g pret 2013.g. %

2014.g pret 2013.g. EUR

1000 Atlīdzība 2145658 2344139 2526871 109,3 198481

2100 Komandējumi un dienesta braucieni 1003 1757 12595 175,2 754

2200 Pakalpojumi 527265 602246 867824 114,2 74981

2300 Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs 451524 451605 549097 100 81

2400 Grāmatas un periodiskie izdevumi 3611 3709 3831 102,7 98

2500 Budžeta iestāžu nodokļu maksājumi 13453 14963 17270 111,2 1510

3200

Subsīdijas un dotācijas komersantiem, biedrībām un nodibinājumiem, izņemot lauksaimniecisko ražošanu 5704 3333 38054 58,4 -2371

4000 Procentu izdevumi 15859 7173 10920 45,2 -8686

5100 Nemateriālie ieguldījumi 4232 22321 31390 0 18089

5200 Pamatlīdzekļi 2066363 979708 316211 47,4 -1086655

6200 Pensijas un sociālie pabalsti 93823 81318 113618 86,7 -12505

6300 Sociālie pabalsti natūrā 10141 7894 13730 77,8 -2247

6400 Pārējie pabalsti un kompensācijas 42414 43167 51780 101,8 753

7200 Pašvaldību budžeta uzturēšanas izdevumu transferti 209794 184000 202600 87,7 -25794

KOPĀ 5590844 4747333 4755791 84,9 -843511

Attēls 5. Pamatbudžeta izdevumu struktūra pa gadiem

14

dd

Attēls 6. 2014.gada pamatbudžeta izdevumi pa EKK

Speciālais budžets Krimuldas novada pašvaldības speciālā budžeta ieņēmumi 2014. gadā bija 334 915 EUR. No

kopējiem speciālā budžeta ieņēmumiem 58.5% jeb 195 827 EUR sastāda dabas resursu

nodoklis, bet 38.6% (129 204 EUR) autoceļu fonda līdzekļi, kuri paredzēti Krimuldas novada

ielu un ceļu uzturēšanai. Uz 2014. gada sākumu speciālā budžeta naudas līdzekļu atlikums

bija 812 901 EUR, no kuriem 58 622 EUR ielu un autoceļu fonda līdzekļi, bet 749 393 EUR

dabas resursu nodokļa līdzekļi. Salīdzinot ar 2013. gadu, ielu un autoceļu fonda līdzekļi

palielinājušies par 29.3 % jeb 29 306 EUR. Kopumā gada laikā ceļu un ielu uzturēšanai

izlietoti 84 412 EUR. Dabas resursu nodoklis 2014. gadā izlietots 527 432 EUR apjomā.

Ziedojumi un dāvinājumi izlietoti 13 864 EUR apmērā.

Tabula 7. Krimuldas novada pašvaldības speciālais budžets, t. sk. ziedojumi un dāvinājumi

Rādītāji 2013.gada izpilde EUR

2014.gada izpilde EUR

Apstipr.budžets 2015.g. EUR

2014.g pret 2013.g. %

2014.g pret 2013.g.EUR

IEŅĒMUMI 346943 334915 326105 -3,5 -12028

Dabas resursu nodoklis 217144 195827 190000 -9,8 -21317

Autoceļu fonds (Valsts budžeta transferti) 99898 129204 135705 29,3 29306

Autoceļu fonds (Pašvaldības budžeta transferts) 15710

Procentu ieņēmumi no kontu atlikumiem 179 581 400 224,6 402

Ziedojumi un dāvinājumi 14012 9303 -33,6 -4709

Līdzekļu atlikums gada sākumā 611955 812901 527358 32,8 200946

KOPĀ ieņēmumi ar atlikumu 958898 1147816 853463 19,7 188918

IZDEVUMI 145997 620458 843138 325 474461

Ekonomiskā darbība (autoceļu uzturēšana) 90805 84412 245351 -7 -6393

Vides aizsardzība 45781 527432 597787 1052,1 481651

Sociālā aizsardzība 8728 3005

Izglītība 683 5609 721,2 4926

15

KOPĀ izdevumi 145997 620458 843138 325 474461

Tabula 8. Ziedojumu un dāvinājumu ieņēmumi un izdevumi 2014. gadā

Ziedojuma mērķis Atlikums uz 01.01.2014.

EUR

Saņemtie ziedojumi un dāvinājumi

2014.g. EUR

Izlietots 2014.gadā EUR

Atlikums uz 31.12.2014.

EUR

Ziedojums Krimuldas vidusskolas labākajam sportistam, labākajai klasei un skolas viszinim 2013

0 350 315 35

Finansējums dzesētavu iegādei Āfrikas cūku mēra un Klasiskā cūku mēra ierobežošanas pasākumu ietavros

5250 5250 0

Ziedojums Krimuldas vidusskolai kultūrizglītībai 418 418 0

Ziedojums Lēdurgas pamatskolai kultūrizglītībai 285 285

Balva Lēdurgas p. skolas literārās jaunrades pukciņam 467 467 0

Ziedojums Krimuldas MMS simfoniskā orķestra nometnei

3699 3699 0

Ziedojums Krimuldas MMS mūzikas instrumenta iegādei 711 711 0

Ziedojums Pētersonu ģimenei no Ziedot.LV 3005 3005 0

KOPĀ 4886 9299 6614 320

Pašvaldības nekustamā īpašuma novērtējums un ilgtermiņa finanšu

ieguldījumi Uz 31.12.2014. uz Krimuldas novada pašvaldības vārda Zemesgrāmatā reģistrēti nekustamie īpašumi:

1. 55 ēkas (bilances vērtība 6682144 EUR), 2. 4 dzīvokļi (bilances vērtība 9604 EUR), 3. 114 zemes īpašumi ar kopējo platību 426.46 ha (kadastrālā vērtība 607517 EUR), 4. 15 būves ar bilances vērtību 102548 EUR.

Krimuldas novada pašvaldības ilgtermiņa finanšu ieguldījumi: 1) SIA ,,Krimuldas doktorāts” 17737 EUR (100% līdzdalība)

Attēls 7. 2014.gada speciālā budžeta ieņēmumu struktūra Attēls 8. 2014.gada speciālā budžeta izdevumu struktūra

16

2) SIA ,,Entalpija-2" 50142 EUR (100% līdzdalība) 3) SIA “Lēdurgas komunālais dienests” 17501 EUR (100% līdzdalība) 4) SIA ,,Rīgas Apriņķa Avīze” 1076 EUR (2.48% līdzdalība) 5) SIA “Limbažu slimnīca” 77618 EUR (4.28% līdzdalība) 6) AS “CATA” 22361 EUR (1.6% līdzdalība) 7) SIA “Olimpiskais centrs “Limbaži”” 854 EUR (1.2% līdzdalība) 8) SIA “ZAAO” 7726 EUR (0.41% līdzdalība)

Krimuldas novada pašvaldības finanšu pārskati

Tabula 9. Krimuldas novada pašvaldības bilance 2014. gadam

Konta Nr. Posteņa nosaukums

Piezīmes Nr.

Pārskata perioda

beigās EUR

Pārskata perioda

sākumā EUR AKTĪVS

A B C 1 2

1000 Ilgtermiņa ieguldījumi 1. 13 715 785 13 172 535

1100 Nemateriālie ieguldījumi 1.1. 43 114 16 403

1110 Attīstības pasākumi un programmas 1.1.1. 14 077 10 690

1120 Licences, koncesijas un patenti, preču zīmes un tamlīdzīgas

tiesības 1.1.2. 9 366 4 859

1140 Nemateriālo ieguldījumu izveidošana 1.1.4. 7 547 854

1180 Avansa maksājumi par nemateriālajiem ieguldījumiem 1.1.8. 12 124 0

1200 Pamatlīdzekļi 1.2. 13 437 303 12 984 199

1210 Zeme, ēkas un būves 1.2.1. 10 604 497 10 017 989

1220 Tehnoloģiskās iekārtas un mašīnas 1.2.2. 18 618 4 532

1230 Pārējie pamatlīdzekļi 1.2.3. 981 896 749 200

1240 Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigtā būvniecība 1.2.4. 26 875 295 582

1250 Turējumā nodotie valsts un pašvaldību īpašumi 1.2.5. 1 557 931 1 676 732

1260 Bioloģiskie un pazemes aktīvi 1.2.6. 247 486 240 164

1300 Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi 1.3. 223 473 165 016

1310 Līdzdalība radniecīgo kapitālsabiedrību kapitālā 1.3.1. 85 380 40 619

1350 Pārējie ilgtermiņa finanšu ieguldījumi 1.3.5. 109 635 109 635

1380 Avansi par ilgtermiņa finanšu ieguldījumiem 1.3.8. 28 458 14 762

1400 Ilgtermiņa prasības un uzkrājumi nedrošām ilgtermiņa prasībām 1.4. 11 895 6 917

1420 Citas ilgtermiņa prasības 1.4.2. 11 895 6 917

2000 Apgrozāmie līdzekļi 2. 1 681 036 1 967 611

2100 Krājumi 2.1. 31 341 45 122

2300 Debitori 2.3. 190 064 184 231

2400 Nākamo periodu izdevumi un avansi par pakalpojumiem un

projektiem 2.4. 8 964 8 806

2600 Naudas līdzekļi 2.6. 1 450 667 1 729 452

I. BILANCE (1000+2000) I. 15 396 821 15 140 146

17

Konta Nr. Posteņa nosaukums

Piezīmes Nr.

Pārskata perioda

beigās EUR

Pārskata perioda

sākumā EUR PASĪVS

A B C 1 2

3000 Pašu kapitāls 3. 13 658 210 13 081 751

3500 Budžeta izpildes rezultāti 3.5. 13 658 210 13 081 751

3510 Iepriekšējo pārskata gadu budžeta izpildes rezultāts 3.5.1. 13 081 755 9 510 353

3520 Pārskata gada budžeta izpildes rezultāts 3.5.2. 576 455 3 571 398

5000 Kreditori 5. 1 738 611 2 058 395

5100 Ilgtermiņa saistības 5.1. 1 170 639 1 446 938

5110 Ilgtermiņa aizņēmumi 5.1.1. 1 170 433 1 446 647

5150 Ilgtermiņa nākamo periodu ieņēmumi un saņemtie avansi 5.1.5. 206 292

5200- 5900

Īstermiņa saistības 5.2.-5.9. 567 972 611 456

5200 Īstermiņa aizņēmumi un ilgtermiņa aizņēmumu īstermiņa daļa 5.2. 276 214 261 281

5300 Īstermiņa saistības pret piegādātājiem un darbuzņēmējiem 5.3. 19 006 97 139

5420 Īstermiņa uzkrātās saistības 5.4. 138 474 174 031

5600 Norēķini par darba samaksu un ieturējumiem (izņemot

nodokļus) 5.6. 983 2 444

5700 Nodokļi un sociālās apdrošināšanas maksājumi 5.7. 2 219 1 403

5800 Pārējās īstermiņa saistības 5.8. 2 000 0

5900 Nākamo periodu ieņēmumi un saņemtie avansi 5.9. 129 076 75 158

5910

Nākamo periodu ieņēmumi un saņemtie avansi 5.9.1. 4 993 5 102

5930

Avansā saņemtie transferti 5.9.2. 124 083 70 055

I BILANCE (3000+4000+5000) I. 15 396 821 15 140 146

Kods Posteņa nosaukums

Piezīmes Nr.

Pārskata perioda

beigās EUR

Pārskata perioda

sākumā EUR ZEMBILANCE

A B C 1 2

0100 Nomātie aktīvi 0.1. 74 068 0

9100 Zembilances aktīvi 9.1. 67 379 55 422

9130 Saņemamie līgumsodi un naudas sodi 9.1.3. 57 140 55 422

9190 Citi zembilances aktīvi 9.1.9. 10 239 0

9500 Zembilances pasīvi 9.5. 88 010 219 919

9520

Nākotnes saistības un maksājumi saskaņā ar līgumiem un vadības lēmumiem par ilgtermiņa ieguldījumu un speciālā militārā inventāra iegādi un izveidošanu, izņemot tos, kas noslēgti par ārvalstu finanšu palīdzības un Eiropas Savienības politiku instrumentu finansētajiem projektiem

9.5.2. 31 096 134 547

9560 Izsniegtie galvojumi 9.5.6. 56 914 85 372

18

Tabula 10. Pārskats par debitoriem (prasībām)

Konta

Nr./

klasif.

kods

Posteņa nosaukums

Pārskata perioda beigās EUR Pārskata perioda sākumā EUR

bruto izveidotie

uzkrāj.

neto

(1.-2.) bruto

izveidotie

uzkrāj.

neto

(4.-5.)

A B 1 2 3 4 5 6

1400 Ilgtermiņa prasības un uzkrājumi nedrošām

ilgtermiņa prasībām 11 895 0 11 895 6 917 0 6 917

1420 Citas ilgtermiņa prasības 11 895 0 11 895 6 917 0 6 917

2300 DEBITORI 212 134 22 070 190 064 223 229 38 998 184 231

2310 Prasības pret pircējiem un pasūtītājiem 47 350 19 798 27 552 68 214 36 726 31 488

2312 Prasības starp budžeta iestādēm 1 979 0 1 979 8 408 0 8 408

2319 Pārējās prasības pret pircējiem un pasūtītājiem 44 218 19 266 24 952 28 576 12 193 16 383

2340 Prasības par nodokļiem un nodevām 142 371 0 142 371 125 184 0 125 184

2341 Prasības par nekustamā īpašuma nodokli 116 775 0 116 775 125 184 0 125 184

2342 Prasības par iedzīvotāju ienākuma nodokli 25 596 0 25 596 0 0 0

2360 Uzkrātie ieņēmumi 15 904 0 15 904 11 576 0 11 576

2364 Uzkrātie ieņēmumi par maksas pakalpojumiem 68 0 68 0 0 0

2369 Pārējie uzkrātie ieņēmumi 15 836 0 15 836 11 576 0 11 576

2370 Pārmaksātie nodokļi 54 0 54 0 0 0

2372 Valsts sociālās apdroš. obligātās iemaksas 54 0 54 0 0 0

2380 Prasības pret personālu 5 0 5 0 0 0

2389 Pārējās prasības pret personālu 5 0 5 0 0 0

2390 Pārējās prasības 6 450 2 272 4 178 18 254 2 272 15 982

2399 Pārējās iepriekš neklasificētās prasības 6 450 2 272 4 178 18 254 2 272 15 982

Paskaidrojumi par:

- nekustamā īpašuma nodokļa bruto prasību sadalījumu atbilstoši termiņiem:

Kods Nodokļa nosaukums / termiņš

līdz 1

gadam 1 - 2 gadi 3-5 gadi

vairāk nekā

5 gadi

NI.ZEM Nekustamā īpašuma nodoklis par zemi 25 247 16 716 12 809 14 012

NI.EKA

Nekustamā īpašuma nodoklis par ēkām un

būvēm 8 516 14 504 7 225 7 545

NI.MAJ Nekustamā īpašuma nodoklis par mājokļiem 4 360 3 536 2 305 0

Kopā 38 123 34 756 22 339 21 557

19

Tabula 11. Pārskats par kreditoriem (saistībām)

Konta Nr. / klasif. kods

Posteņa nosaukums Pārskata perioda

beigās, EUR Pārskata perioda

sākumā, EUR

A B 1 2

5000 Kreditori 1 738 611 2 058 395

5100 Ilgtermiņa saistības 1 170 639 1 446 938

5110 Ilgtermiņa aizņēmumi 1 170 433 1 446 647

5150 Ilgtermiņa nākamo periodu ieņēmumi un saņemtie avansi 206 292

5200–5900 Īstermiņa saistības 567 972 611 456

5200/ 5210 Īstermiņa aizņēmumi un ilgtermiņa aizņēmumu īstermiņa daļa 276 214 261 281

5212 Īstermiņa aizņēmumi un ilgtermiņa aizņēmumu īstermiņa daļa no Valsts kases 276 214 261 281

5300/ 5310 Īstermiņa saistības pret piegādātājiem un darbuzņēmējiem 19 006 97 139

5311 Saistības pret piegādātājiem un darbuzņēmējiem 8 189 63 611

5312 Saistības starp budžeta iestādēm 592 565

5314 Saistības starp valsts un pašvaldību budžeta iestādēm 67 90

5316 Saistības pret radniecīgajām kapitālsabiedrībām 9 344 9 049

5318 Saistības pret pārējām kapitālsabiedrībām 814 801

5319 Pārējās iepriekš neklasific. saistības pret piegādātājiem un darbuzņēmējiem 0 23 023

5400 Īstermiņa uzkrātās saistības 138 474 174 031

5420 Īstermiņa uzkrātās saistības 138 474 174 031

5421 Uzkrātās saistības norēķiniem ar darbiniekiem 92 932 92 450

5422 Uzkrātās saistības norēķiniem par nodokļiem un sociālās apdroš. maksājum. 21 422 21 450

5424 Uzkrātās saistības norēķiniem ar piegādātājiem un darbuzņēmējiem 21 662 56 993

5425 Uzkrātās saistības procentu maksājumiem un apkalpošanas maksai par aizņēmumiem no Valsts kases 2 458 3 139

5600 Norēķini par darba samaksu un ieturējumiem (izņemot nodokļus) 983 2 444

5611 Norēķini par darba samaksu kārtējā mēnesī 983 2 444

5700/ 5720 Nodokļi un sociālās apdrošināšanas maksājumi 2 219 1 403

5721 Iedzīvotāju ienākuma nodoklis 23 0

5723 Pievienotās vērtības nodoklis 2 169 1 384

5729 Pārējie nodokļi 27 18

5800 Pārējās īstermiņa saistības 2 000 0

5813 Saistības par saņemto drošības naudu un citiem naudas līdzekļiem 2 000 0

5900 Nākamo periodu ieņēmumi un saņemtie avansi 129 076 75 158

5910 Nākamo periodu ieņēmumi un saņemtie avansi 4 993 5 102

5911 Saņemtie īstermiņa avansi par precēm un pakalpojumiem 1 319 1 403

5914 Nākamo periodu ieņēmumi par saņemtajiem ziedojumiem un dāvinājumiem 85 85

5919 Citi nākamo periodu ieņēmumi un saņemtie avansi 3 589 3 614

5930 Avansā saņemtie transferti 124 083 70 055

5931 Saņemtie transferti Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības finansētajiem projektiem (pasākumiem) 11 965 13 264

5932 Citi transferti 112 118 56 791

20

Tabula 12. Pārskats par galvojumiem

Uzskaites konts

Aizdevējs

Instituc. sektora klasif. kods

Mērķis Aizņēmējs

Līguma parakstīšanas

datums (dd.mm.gggg)

Atmaksas termiņš

(dd.mm.gggg)

Galvojuma summa, EUR

Galvotā aizņēmuma summa, EUR

A B C D E F G I J

9560 Finanšu ministrija

S13 01 00 ERAF projekts " "udenssaimniecības attīstība Krimuldas novada Lēdurgā"

SIA "Lēdurgas komunālais dienests"

08.11.2011 20.12.2016 142 287 142 287

x Kopā x x x x x 142 287 x

Tabulas turpinājums

Pārskata perioda sākumā,

EUR

Darījumi (+, -), EUR Izmaiņas, kas nav darījumi, EUR

(+, -)

Valūtas kursa svārstības, EUR (+,-)

Pārskata perioda beigās (1.+3.+5.

+7.+9.) EUR

palielinājums (+) samazinājums (-)

kopā pārskata periodā

kopā pārskata periodā

kopā pārskata periodā

kopā pārskata periodā

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

85 372 142 287 0 -85 373 -28 458 0 0 0 0 56 914

85 372 142 287 0 -85 373 -28 458 0 0 0 0 56 914

Tabula 13. Pārskats par aizņēmumiem

Kods Aizdevējs Instituc. sektora

klasif. kods Mērķis

Līguma parakst. datums

(dd.mm.gggg)

Atmaksas termiņš

(dd.mm.gggg)

% likme

Aizņēm. līguma

summa, EUR

Pārskata perioda sākumā,

EUR

Darījumi (+,-), EUR Izmaiņas, kas nav darījumi (+, -)

Valūtas kursa svārstības

(+,-)

Pārskata perioda beigās

(1.+3.+5. +7.+9.),

EUR

palielinājums (+) samazinājums (-)

kopā pārskata periodā

kopā pārskata periodā

kopā pārskata periodā

kopā pārskata periodā

A B C D E F G I 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

09 Valsts kase S13 01 00

Lēdurgas pamatskolas fasādes renovācija

22.11.2006 20.11.2016 mainīga 58 338 17 501 58 338 0 -46 670 -5 834 0 1 0 0 11 668

09 Valsts kase S13 01 00 Lēdurgas sporta halles celtniecība

27.12.2007 20.12.2017 mainīga 426 862 186 755 426 862 0 -286 794 -46 687 -1 -1 0 0 140 067

09 Valsts kase S13 01 00

Ielu apgaismojuma ierīkošana Lēdurgā

22.11.2006 20.11.2016 mainīga 22 120 6 622 22 120 0 -17 712 -2 214 0 0 0 0 4 408

09 Valsts kase S13 01 00 Lēdurgas sporta halles celtniecība

24.09.2008 20.09.2018 mainīga 284 574 145 520 284 574 0 -170 261 -31 206 0 -1 0 0 114 313

03 Valsts kase S13 01 00

ELFLA projekta "Krimuldas vidusskolas peldbaseina ēkas tehnisko palīgtelpu rekonstrukcija"

30.06.2010 20.06.2015 mainīga 246 508 82 167 246 508 0 -219 122 -54 781 0 0 0 0 27 386

03 Valsts kase S13 01 00

ELFLA projekta : Lēdurgas kultūras nama vienkāršota rekonstrukcija"

30.06.2010 20.06.2015 mainīga 91 344 30 439 91 344 0 -28 851 -20 301 -52 355 0 0 0 10 138

22

03 Valsts kase S13 01 00

ELFLA projekts "Gājēju celiņu infrastruktūras sakārtošana Krimuldas novada Raganas ciema Dārza ielā"

22.11.2011 20.11.2016 mainīga 64 741 10 087 64 741 0 -58 016 -3 362 -1 -1 0 0 6 724

03 Valsts kase S13 01 00

ELFLA projekts "Ceļa seguma atjaunošana Krimuldas novada Raganā Dārza ielas rekonstrukcijai"

22.11.2011 20.11.2016 mainīga 174 236 33 624 117 905 0 -84 281 0 1 1 0 0 33 625

09 Valsts kase S13 01 00

Pirmsskolas izglītības iestādes "Krimulda" ēkas rekonstrikcija

17.04.2013 20.04.2023 mainīga 1 195 212 1 195 212 1 195 212 0 -96 895 -96 895 1 1 0 0 1 098 318

x Kopā x x x x x 2 563 935 1 707 927 2 507 604 0 -1 008 602 -261 280 -52 355 0 0 0 1 446 647

Krimuldas novada attīstības plānošana un būvniecība

Attīstības plānošana Lai noteiktu Krimuldas novada ilgtermiņa attīstības redzējumu un prioritātes, 2014.gadā tika apstiprināta novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas izstrāde. Pēc stratēģijas apstiprināšanas 2014.gadā tika uzsākta novada attīstības programmas sagatavošana, lai noteiktu priekšnosacījumus dažādu ES fondu līdzekļu apguvei un sabalansētai budžeta plānošanai nākamajam plānošanas periodam.

Kopš 2009.gada administratīvi teritoriālās reformas Krimuldas novada teritorijas attīstības plānošanas datu bāzi veido atsevišķo teritoriālo vienību teritorijas plānojumi, kas izstrādāti 2006. un 2009.gadā. Plānojumos noteiktās prasības būvniecībai un teritorijas izmantošanai ir atšķirīgas, tāpēc 2014.gadā uzsākta arī teritorijas plānojuma izstrāde. Paredzams, ka dokumenti tiks izstrādāti un apstiprināti līdz 2015.gada beigām.

Pašvaldības budžeta ietvaros īstenotie projekti 2014.gadā pabeigti PII “Krimulda” rekonstrukcijas darbi (389 493,00EUR), PII “Ezerciems” rekonstrukcija (389 948EUR), Krimuldas novada Ziemeļu kapu teritorijas paplašināšanas projektēšanas darbi (7200,00EUR), veikti Krimuldas novada pašvaldībai piederošo autoceļu posmu remontdarbi (29 815,00EUR); veikts Inciema un Raganas ūdens apgādes stacijas remonts, apkope un filtrējošā pildījuma maiņa (5 969,81EUR), Veco ļaužu mītnē „Pēterupe” uzstādītas jaunas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas (12 016EUR), kā arī sakārtota publiskā apgaismojuma kabeļu infrastruktūra Inciemā un veikta 10 lampu nomaiņa Sunīšos.

ES un citu ārējo finanšu avotu finansētie projekti 2014. gadā Krimuldas novada Dome īstenoja vairākus ES fondu un citu ārējo finanšu avotu finansētus projektus pašvaldības infrastruktūras un pakalpojumu attīstībai, kā arī tika turpināta atsevišķu ES līdzfinansētu projektu īstenošana.

Tabula 14. Īstenotie ES un citu ārējo finanšu avotu finansētie projekti 2014.gadā

Programma Projekta nosaukums Projekta kopējās

izmaksas

Piesaistītais finansējums

Pašvaldības līdzfin.

KPFI atklāta projektu konkursa “Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana pašvaldības publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā” III kārta

„Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Krimuldas novada pašvaldības publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā”

167 727,29 65,4% jeb

109 660,72 58 066,57

ES EZF projektu konkurss pasākuma “Teritoriju attīstības stratēģiju īstenošana” aktivitātē “Ar zivsaimniecību un tūrismu saistīta maza mēroga infrastruktūra un pakalpojumu attīstība”

“Laimas dīķa infrastruktūras un dīķa piekrastes zonas sakopšana, labiekārtošana” Projekta iesniedzējs “Krimuldas novada attīstības biedrība”;

5 320,00 90% jeb

4 788 532,00

ES ELFLA aktivitāte 1.1.2. Publiskās infrastruktūras pilnveidošana pakalpojumu pieejamībai, dzīves kvalitātes uzlabošanai un vides resursu saglabāšanai vietējiem iedzīvotājiem

Fiziskās aktivitātes veicinoša, atraktīva rotaļu laukuma izveide Sunīšos

6 709,00 4 635,50 2 073,50

KPFI konkurss ‘’Siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšana transporta sektorā – atbalsts elektromobiļu un to uzlādes infrastruktūras ieviešana”

“Siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšana transporta sektorā, iegādājoties elektromobili Krimuldas novadā”

25 530,00 72,5% jeb

18 500 7 030,00

24

Lauku attīstības programma „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā”

”Bērnu rotaļu laukuma labiekārtošana Lēdurgā ”; Projektu īsteno biedrība ĢVVC “Sirdsdegsme+”

7 973,58 92% jeb 7

378,15 595,43

Jaunatnes politikas valsts programmas 2014.gadam 1.3.apakšsadaļas atklātais projektu konkurss “Ikgadējā monitoringa ietvaros izstrādātā jaunatnes politikas indeksa aprēķināšana pašvaldībās jauniešu dzīves kvalitātes novērtēšanai””

“Krimuldas novada jaunatnes dzīves kvalitātes un politikas īstenošanas indeksa noteikšana”

1 421,75 100% jeb 1 421,75

0,00

ERAF darbības programmas “Infrastruktūra un pakalpojumi” 3.2.2.2. aktivitāte “Publisko interneta pieejas punktu attīstība”

“Publisko interneta pieejas punktu attīstība Krimuldas novadā”

17 142,35 85% jeb

14 571,00 2 571,35

Atbalsts novadu pašvaldībām un medniekus pārstāvošām organizācijām Āfrikas cūku mēra un Klasiskā cūku mēra ierobežošanas pasākumiem

“Dzesētavu piegāde Krimuldas novada pašvaldībai Āfrikas cūku mēra un Klasiskā cūku mēra ierobežošanas pasākumu īstenošanai”

5 249,83 100% jeb 5 249,83

0,00

KOPĀ 237 073,8 70% jeb 166 205

70 868,85

2014.gadā pabeigti daudzdzīvokļu ēkas Raganā energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi.

Būvniecība 2014.gadā tika izsniegti 60 plānošanas un arhitektūras uzdevumi, 29 būvatļaujas, ekspluatācijā pieņemtas 26 būves. 2014.gadā Krimuldas novada Būvvalde ir izskatījusi, saskaņojusi un akceptējusi 62 būvniecības projektu dokumentācijas, kā arī veikusi būvju un ēku pārbaudes un sagatavojusi atzinumus un izziņas 62 gadījumos. Izveidots Krimuldas pagasta un Lēdurgas pagasta autoceļu un ielu saraksts ar grafisko pielikumu.

Krimuldas novada dome ir pieņēmusi lēmumus par 24 Zemes ierīcības projektu izstrādi un 11 lēmumus par Zemes ierīcības projektu apstiprināšanu.

2014.gadā Krimuldas novada teritorijā izstrādes stadijā bija 3 detālplānojumi, ar domes lēmumu apstiprināts un stājies spēkā ir detālplānojums zemes gabalam “Mierkalni” (apstiprināts 27.02.2015.). Vienā gadījumā detālplānojuma izstrāde z/g “Kastaņi” ir tikusi pārtraukta 28.02.2014.

Teritorijas plānojuma izstrādes ietvaros uzsākts darbs pie jaunu teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu izstrādes.

Tabula 15. Būvvaldes informācija par 2014.gadu

2010.g. 2011.g. 2012.g. 2013.g. 2014.g.

Plānošanas un arhitektūras uzdevumi 53 52 44 58 60

Apliecinājuma kartes 7 10 11 3 5

Būvatļaujas 19 33 23 32 29

Būvju pieņemšanas – nodošanas akti 24 14 26 24 26

25

Galvenie uzdevumi 2015.gadā Apzinoties negatīvās demogrāfiskās un migrācijas tendences valstī un novadā, īpaša uzmanība jāpievērš esošo iedzīvotāju “noturēšanai” novadā un jaunu iedzīvotāju piesaistei, ko atspoguļo arī ilgtspējīgas attīstības stratēģijā nospraustie stratēģiskie mērķi – 1) Krimuldas novada esošo iedzīvotāju dzīves līmeņa paaugstināšana un 2) Jaunu pastāvīgo iedzīvotāju un novada viesu piesaistīšana Krimuldas novadam. Kā prioritārie pasākumi perspektīvā šo mērķu sasniegšanā paredzēta pirmsskolas izglītības iestādes „Lācītis” ēkas energoefektivitātes paaugstināšana, izglītības un kultūras iestāžu un mūsdienīga sporta materiāli tehniskās bāzes uzlabošana, paredzēta papildus audzēkņu grupiņu atvēršana PII “Krimulda”, nodrošinot papildus 18 bērniem vietu iestādē.

Lai nodrošinātu Krimuldas novada īpašumā esošā Lēdurgas Dendroparka attīstību, 2015.gadā Latvijas Vides aizsardzības fonda apakšprogrammas "Vides aizsardzības projekti" vadlīnijas "Dabas un bioloģiskās daudzveidības aizsardzība un saglabāšana" projektu ietvaros paredzēta Rekonstrukcijas plāna izstrāde. Tāpat iecerēta Dabas aizsardzības plāna izstrāde Lēdurgas Dendroparkam, lai nodrošinātu tajā esošo vērtību saglabāšanu.

Lai produktīvi sagatavotos ES fondu 2014.-2020.g. programmēšanas periodam, 2015.gadā paredzēta vairāku rekonstrukcijas projektu izstrāde - Krimuldas novada pašvaldības Administratīvās ēkas un Tautas nama rekonstrukcijas projekta izstrāde, Inciema ūdenstorņa un administratīvās ēkas rekonstrukcijas projekta izstrāde. Būtisks instruments nākamajā programmēšanas periodā ir novada Attīstības programmas Investīciju plāns, kas nosaka attīstības prioritātes un mērķus tuvākajiem 3 gadiem.

26

Neatkarīgu revidentu ziņojums

NEATKARĪGU REVIDENTU ZIŅOJUMS

Valmierā

Nr. PA3/2014

Krimuldas novada domei

Ziņojums par finanšu pārskatu

Mēs esam veikuši Krimuldas novada domes (turpmāk tekstā „Pašvaldība”) 2014. gada finanšu

pārskata revīziju. Revidētais 2014. gada finanšu pārskats ietver:

▪ 2014. gada 31. decembra pārskatu par Pašvaldības finansiālo stāvokli – veidlapa Nr.1 "Bilance",

▪ 2014. gada pārskatu par Pašvaldības darbības finansiālajiem rezultātiem – veidlapa Nr.4-3,

▪ Pašvaldības pašu kapitāla (neto aktīva) izmaiņu pārskatu par 2014. gadu – veidlapa Nr.4-1,

▪ Pašvaldības naudas plūsmas pārskatu par 2014. gadu – veidlapa Nr.2-NP,

▪ finanšu pārskata pielikumus, kas noteikti Latvijas Republikas Ministru Kabineta noteikumu Nr.

1115 „Gada pārskata sagatavošanas kārtība” 4.5. punktā, grāmatvedības uzskaites

pamatprincipu aprakstu, pārskatu skaidrojumus, t.sk. skaidrojumus par budžeta izpildi.

Šis finanšu pārskats ir sagatavots, apvienojot Pašvaldības struktūrvienību finanšu pārskatus, kā

norādīts finanšu pārskata pielikumā. Pašvaldības radniecīgās sabiedrības nav šajā finanšu pārskatā.

Vadības atbildība par finanšu pārskata sagatavošanu

Vadība ir atbildīga par šī finanšu pārskata sagatavošanu un tajā sniegtās informācijas patiesu

atspoguļošanu saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 2013. gada 15. oktobra noteikumu

Nr. 1115 „Gada pārskata sagatavošanas kārtība” nosacījumiem, kā arī par tādu iekšējo kontroli, kādu

vadība uzskata par nepieciešamu, lai nodrošinātu finanšu pārskata, kas nesatur ne krāpšanas, ne kļūdu

izraisītas būtiskas neatbilstības, sagatavošanu.

Revidentu atbildība

Mēs esam atbildīgi par atzinumu, ko, pamatojoties uz mūsu veikto revīziju, izsakām par šo

finanšu pārskatu. Mēs veicām revīziju saskaņā ar Starptautiskajiem revīzijas standartiem. Šie standarti

nosaka, ka mums jāievēro ētikas prasības un jāplāno un jāveic revīzija tā, lai iegūtu pietiekamu

pārliecību par to, ka finanšu pārskatā nav būtisku neatbilstību.

Revīzija ietver procedūras, kas tiek veiktas, lai iegūtu revīzijas pierādījumus par finanšu

pārskatā uzrādītajām summām un atklāto informāciju. Procedūras tiek izvēlētas, pamatojoties uz

revidentu profesionālu vērtējumu, ieskaitot krāpšanas vai kļūdu izraisītu būtisku neatbilstību riska

novērtējumu finanšu pārskatā. Veicot šo riska novērtējumu, revidenti ņem vērā iekšējo kontroli, kas

izveidota, lai nodrošinātu finanšu pārskata sagatavošanu un tajā sniegtās informācijas patiesu

atspoguļošanu, ar mērķi noteikt apstākļiem piemērotas revīzijas procedūras, bet nevis lai izteiktu

atzinumu par kontroles efektivitāti. Revīzija ietver arī pielietoto grāmatvedībasuzskaites principu un

vadības veikto grāmatvedības aplēšu pamatotības izvērtējumu, kā arī finanšu pārskata vispārējā

izklāsta izvērtējumu.

27

Uzskatām, ka mūsu iegūtie revīzijas pierādījumi ir pietiekami un atbilstoši mūsu revidentu

atzinuma izteikšanai.

Atzinums Mūsuprāt, iepriekš minētais finanšu pārskats sniedz patiesu un skaidru priekšstatu par

Krimuldas novada domes finansiālo stāvokli 2014. gada 31. decembrī, kā arī par tās darbības

finanšu rezultātiem un naudas plūsmām 2014. gadā, saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru

kabineta 2013. gada 15. oktobra noteikumu Nr. 1115 „Gada pārskata sagatavošanas kārtība”

nosacījumiem.

Ziņojums par citu juridisko un regulējošo prasību izpildi Mēs esam iepazinušies arī ar vadības ziņojumu par 2014. gadu, kas atspoguļots gada

pārskata sadaļā Vadības ziņojums - ZINO, un neesam atklājuši būtiskas neatbilstības starp šajā

vadības ziņojumā un 2014. gada finanšu pārskatā atspoguļoto finanšu informāciju.

SIA „AUDIT ADVICE”

Licence Nr. 134

Judīte Jakovina

Valdes locekle

Zvērināta revidente

Sertifikāts Nr. 105

ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR

DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

DOKUMENTA DATUMS IR TĀ ELEKTRONISKĀS PARAKSTĪŠANAS LAIKS

Judīte Jakovina, Valmiera, telefons 64235600

judite.jakovina@auditadvice.lv