kuki...6 0, 5 7 4 7 6 初 5, 0 0 0 7 6 4, 6 4 0 0 3 6 0 1 4 使 用 予 料 及 び 賃 会 議 録...
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額
81,000
不
○追録代 240,65
8
○新聞雑誌
用
等購読料 424,50
4
○図書費 2
額
9,073
74,00
備
0 73,440 0 56
013委 託 料
○自動給茶機保守点
検業務委託料
100,000 82,
850 0 17,150
14使用料及び賃
○駐車場使用料
4,400
借 料
○有料道路通行料 7
3,050
○
著作権使用料 5,40
0
1,117,000
986,000 0 13
1,00019負担金
、補助 ○全
考
国市議会議長会負担金
款
588,000
及び交
項
付金 ○関東市
目
議会議長会負担金 10
事
5,000
○
埼玉県市議会議長会負
担金 176,000
業
○埼玉県市議会
議長会第4区議長会負
担金
40,0
名
00
○関東市
当
議会議長会研修負担金
2,000
○
初
埼玉県市議会議長会第
4区議長会議長研修負
予
担
金 30,
000
歳 出(款)
算
1議会費
(項)1議
会費
(目)1議会
額
費
(款)議会費(項)
補
議会費
正 予 算 額 繰 越 事 業 費 及 び 計区 分 金 額 繰 越 額
繰 越 額 流 用 増 減
-64- -65-
359,082,000 △10,104,000 0 0 348,978,000 344,340,374 0 4,637,6261 議会費
359,082,000 △10,104,000 0 0 348,978,000 344,340,374 0 4,637,6261 議会費
359
(
,082,000 △1
単
0,104,000 0
位
0 348,978,0
:
00 344,340,
円
374 0 4,637,
)
6261 議会費
科
1 職員給与費
68,7
75,000 △2,7
目
76,000 0 0 65
予
,999,000 64
,937,458 0 1
,061,542
【人事課・議会総務
課】31,26
0,000 31,25
9,200 0 8002
給 料○一般
職給料8人
2
3,739,000 2
算
2,779,132 0
959,8683 職員
手当等○扶
養手当 1,176,0
00
○地域手
当 2,095,872
○住居手当 7
02,000
○通勤手当 403,6
20
○時間外
現
勤務手当 1,840,
787
○管理
職手当 2,496,0
00
○期末手
当 8,325,744
○勤勉手当 5
,739,109
11
,000,000 10
,899,126 0 1
00,8744 共 済 費
額
○地方公務
翌
員共済組合等負担金(
一般職)
2 議
年
会業務経費
3,515,000 0
度
0 0 3,515,00
継
0 2,567,538
0 947,462
続
【議会総務課】
360,000 13
費
3,958 0 226,
0429 旅 費
及
○普通旅費 63,3
52
○費用弁
び
償 56,490
予
○研修旅費 14,1
備
16
1,005,00
費
0 467,737 0 5
支
37,26310交 際
出
費○交際費
節
859,00
支
0 823,553 0 3
5,44711需 用 費
出
○消耗品費
28,882
済
○食糧費 19,436
○印刷製本費
額
33,000 30,
不
500 0 2,5008
報 償 費○協
用
力者謝礼
4,
042,000 4,0
額
28,892 0 13,
備
10811需 用 費
○印刷製本費
5 議会会議録調
製事業 12
,027,000 0 0
203,000 12,
230,000 12,
208,223 0 21
,777
【議会
総務課】62,
000 40,824 0
21,17611需 用
費○消耗品
費 3,024
○印刷製本費 37,8
00
11,403,0
考
00 11,402,7
款
59 0 24113委 託
項
料(010
目
101-030000
事
-11需用費から流用
203,00
0)
○会
業
議録調製印刷製本業務
委託料 10,542,
185
○会議
名
録検索システムデータ
当
加工業務委託料
860,574
76
初
5,000 764,6
40 0 36014使用
予
料及び賃 ○
会議録検索システム利
算
用料
借 料
歳
出(款)1議会費
額
(項)1議会費
(
補
目)1議会費
(款)議
会費(項)議会費
正 予 算 額 繰 越 事 業 費 及 び 計区 分 金 額 繰 越 額
繰 越 額 流 用 増 減
-66- -67-
1 1 1 2○埼玉県市議会議長会第4区議長会職員研修負担
金 10,000
○研修負担金 35,000
3 議会運営事業 254,101,000 △6,191,000 0 △473,000 247,437,000 246,266,112 0 1,170,8
(
88
【議会総務
単
課】134,8
位
56,000 134,
:
746,523 0 10
円
9,4771 報 酬
)
○議 長 5,7
科
48,431
○副議長 5,181,
012
○委員
目
長6人 30,009,
予
080
○議
員19人 93,808
,000
55,490
,000 55,489
,515 0 4853 職
員手当等○
議員期末手当
51,135,000
51,134,880
0 1204 共 済 費
算
○議員共済会負
担金
216,
000 0 0 216,0
008 報 償 費
666,0
00 427,765 0
238,23511需
用 費(01
0101-05000
0-13委託料へ流用
現
△203,0
00)
○
消耗品費 198,20
1
○修繕料 2
29,564
3,32
4,000 3,008
,777 0 315,2
2312役 務 費
○インターネット
回線費
239
額
,000 0 0 239,
翌
00013委 託 料
991
年
,000 988,46
4 0 2,53614使
度
用料及び賃
継
○ペーパーレス会議シ
ステム使用料 972,
続
000
借 料 ○
OA機器等借上料 16
費
,464
0 0 0 015
工事請負費
及
(010101-07
0000-13委託料
び
へ流用
△27
予
0,000)
52
備
0,000 470,1
費
88 0 49,8121
支
8備品購入費
出
○OA機器
節
4 議会広報発行事業
支
4,832,
000 △757,00
出
0 0 0 4,075,0
00 4,059,39
済
2 0 15,608
【議会総務課】
額
54,023,000
不
0 △164,000 2
,082,843,0
用
00 2,073,14
2,790 0 9,70
額
0,2101 一般管理
備
費
1 特
別職給与費
40,994,00
0 △7,619,00
0 0 0 33,375,
000 32,638,
459 0 736,54
1
【人事課】
18,614,0
00 18,613,9
99 0 12 給 料
○特別職給料
4,805,00
0 4,787,805
0 17,1953 職員
手当等○特
考
別職通勤手当 38,1
款
00
○特別職
項
期末手当 4,749,
目
705
9,956,0
事
00 9,236,65
5 0 719,3454
共 済 費○地
業
方公務員共済組合等負
担金(特別職)
3,739,396
名
○地方公務員
当
災害補償基金負担金(
特別職)
33
初
,374
○社
会保険料(報酬職) 5
予
,463,885
歳
出(款)1議会費
算
(項)1議会費
(
目)1議会費
(款)議
額
会費(項)議会費~(
補
款)総務費(項)総務
管理費
正 予 算 額 繰 越 事 業 費 及 び 計区 分 金 額 繰 越 額
繰 越 額 流 用 増 減
-68- -69-
1 1 1 6 議会調査研究事業 13,040,000 △380,000 0 0 12,660,000 11,241,363 0 1,418,637
【議会総務課】200,000 100,000 0 100,0008 報 償 費
○講師謝礼
3,080,000 2
(
,544,264 0 5
単
35,7369 旅 費
位
○普通旅費 3
:
40,786
円
○費用弁償 2,203
)
,478
40,000
科
2,280 0 37,7
2014使用料及び賃
○有料道路
目
通行料
借 料
9
予
,340,000 8,
594,819 0 74
5,18119負担金
、補助 ○政
務活動費
及び交付金
7 議場映像イン
ターネット配信事業
2,792,
000 0 0 270,0
00 3,062,00
算
0 3,060,288
0 1,712
【
議会総務課】9
3,000 92,01
6 0 98412役 務 費
○インター
ネット回線費
2,409,000 2
,408,400 0 6
0013委 託 料
現
(010101-
030000-15工
事請負費から流用
270,000)
○議会映
像配信システム保守業
務委託料 648,00
0
○議場映像
インターネット配信業
務委託料
1,
額
490,400
翌
○議場カメラ移動等
業務委託料 270,0
年
00
560,000 5
59,872 0 128
度
14使用料及び賃
継
○議会映像配信
システム賃借料
借 料
続
5,608,6
40,000 △19,
費
378,000 34,
287,200 273
及
,000 5,623,
822,200 5,0
び
93,326,799
予
0 530,495,4
備
012 総務費
4,
費
415,001,00
支
0 44,584,00
出
0 34,179,20
節
0 269,000 4,
支
494,033,20
0 4,021,465
出
,768 0 472,5
67,4321 総務管
済
理費
2,0
28,984,000
額
9,3747 賃 金
不
○臨時職員
562,000 1
用
72,800 0 389
,2008 報 償 費
額
○相談員謝礼
備
78,000 4
1,610 0 36,3
909 旅 費
○普通旅費 33,71
8
○研修旅費
7,892
17,00
0 9,554 0 7,4
4611需 用 費
○消耗品費
2,034,000
2,031,321 0
2,67912役 務 費
○賠償責任
保険料 1,677,3
79
○公金保
険料 353,942
4
考
5,000 45,00
款
0 0 019負担金、補
項
助 ○埼玉県
目
防衛協会負担金
及び交
事
付金
4 一般管
理業務経費
44,534,000
業
△1,300,000
0 0 43,234,0
00 41,919,0
名
56 0 1,314,9
当
44
【人事課】
43,195,
初
000 41,889,
306 0 1,305,
予
6944 共 済 費
○社会保険料(賃
算
金職) 25,316,
260
○社会
額
保険料(再任用職員)
補
16,573,046
39,000 29,7
正
50 0 9,2509 旅
費○普通旅
予
費 19,178
○研修旅費 10,5
算
72
5 秘書業務経費
16,039
額
,000 0 0 168,
繰
000 16,207,
000 13,939,
越
551 0 2,267,
449
【秘書課
事
】121,00
0 42,836 0 78
業
,1648 報 償 費
○記念品
費
歳 出(款)2総
及
務費
(項)1総務管
理費
(目)1一般
び
管理費
(款)総務費(
計
項)総務管理費
区 分 金 額 繰 越 額繰 越 額 流 用 増 減
-70- -71-
2 1 1 2 職員給与費 1,311,690,000 69,020,000 0 △437,000 1,380,273,000 1,378,408,099 0 1,864,901
【秘書課・シティプロモーション
課・庶務課・人事課・企画政策課
・人権推進課・公文
(
書館・財政課
・
単
管財課・契約検査課・
位
自治振興
課・生
:
活安全課・消防防災課
円
・菖
蒲総務管理
)
課・栗橋総務管理課・
科
鷲宮総務管理課
・出納室】
65
8,979,000 6
目
58,882,785
予
0 96,2152 給 料
(0201
05-010000-
07賃金へ流用
△433,000)
○一般職
給料167人
488,
181,000 488
,121,094 0 5
9,9063 職員手当
算
等(020
501-010000
-03職員手当等へ流
用
△4,00
0)
○扶
養手当 21,819,
423
○地域
手当 42,557,9
35
○住居手
当 10,358,39
現
6
○通勤手当
11,152,836
○時間外勤務
手当 51,145,1
93
○管理職
手当 28,569,8
69
○期末手
当 165,257,7
30
○勤勉手
当 112,845,3
額
03
○児童手
翌
当 44,170,00
0
○休日勤務
年
手当 244,409
2
33,113,000
度
231,404,22
継
0 0 1,708,78
04 共 済 費
続
○地方公務員共済組合
等負担金(一般職)
費
225,860
,818
○地
及
方公務員災害補償基金
負担金(一般職)
び
5,543,40
予
2
3 一般管理業務経費
備
4,971
費
,000 0 0 0 4,9
支
71,000 4,47
出
5,911 0 495,
節
089
【庶務課
支
・生活安全課・菖蒲総
務
管理課・栗橋
出
総務管理課・鷲宮総
務管理課】
済
2,235,000 2
,175,626 0 5
額
126,971 0 3,
不
02919負担金、補
助 ○総合事
用
務組合負担金
及び交付
金
7 人事管理
額
事業 9,2
備
13,000 0 0 0 9
,213,000 8,
181,530 0 1,
031,470
【人事課】12
0,000 0 0 120
,0001 報 酬
1,62
0,000 1,148
,633 0 471,3
677 賃 金
○臨時職員
3
0,000 0 0 30,
0008 報 償 費
7,00
0 6,729 0 271
考
9 旅 費(0
款
20101-0700
項
00-11需用費から
目
流用 7,000)
事
○普通旅費
2
73,000 261,
972 0 11,028
業
11需 用 費
(020101-07
0000-09旅費へ
名
流用 △7,000)
当
○消耗品費
187,047
初
○印刷製本費 15,
660
歳 出(款)
予
2総務費
(項)1総
務管理費
(目)1
算
一般管理費
(款)総務
費(項)総務管理費
額 補 正 予 算 額 繰 越 事 業 費 及 び 計区 分 金 額 繰 越 額
繰 越 額 流 用 増 減
-72- -73-
2 1 1 5 391,000 259,595 0 131,4059 旅 費○普通旅費 257,387
○研修旅費 2,208
2,200,000 1,289,850 0 910,15010交 際 費○交際費
1,561,000 1,355,666 0 205,334
(
11需 用 費
単
(020101-05
位
0000-14使用料
:
及び賃借料から流用
円
156,000
)
)
(予備
科
費充用 168,000
)
○消耗
品費 135,925
目
○燃料費 416
予
,309
○食
糧費 10,409
○印刷製本費 12
1,888
○
修繕料 324,000
○新聞雑誌等
購読料 339,148
○図書費 7,
987
203,000
115,800 0 87
算
,20012役 務 費
○筆耕翻訳料
8,941,
000 8,393,4
30 0 547,570
13委 託 料
○公用車運行管理業務
委託料
1,0
73,000 883,
374 0 189,62
現
614使用料及び賃
(02010
1-050000-1
1需用費へ流用
借 料
△156,00
0)
○有
料道路通行料 212,
830
○自動
車借上料 665,14
4
○著作権使
額
用料 5,400
1,7
翌
17,000 1,59
9,000 0 118,
年
00019負担金、補
助 ○全国市
度
長会負担金 705,0
継
00
及び交付金
○全国市長会関東支
続
部負担金 40,000
○埼玉県市長
費
会負担金 816,00
0
○埼玉県副
及
市長会負担金 8,00
0
○埼玉県東
び
部副市長会負担金 10
予
,000
○全
備
国都市問題会議負担金
費
20,000
6 総合事
支
務組合負担金事業
出
581,953
節
,000 △4,823
支
,000 0 0 577,
130,000 577
出
,126,971 0 3
,029
【人事
済
課】577,1
30,000 577,
額
520
○自治
不
大学校研修負担金 57
1,900
○
用
自主研究グループ助成
金 29,540
9 職員
額
福利厚生事業
備
9,311,000
△855,000 0 1
05,000 8,56
1,000 7,939
,667 0 621,3
33
【人事課】
588,000
552,000 0 36
,0001 報 酬
○公務災害補償等
認定委員会委員報酬4
人
24,00
0
○産業医報
酬1人 528,000
105,000 105
,000 0 05 災害補
考
償費(予備
款
費充用 105,000
項
)
○災害
目
補償費
15,000 1
事
5,000 0 08 報 償
費○講師謝
礼
10,00
業
0 5,422 0 4,5
789 旅 費
○普通旅費 1,150
名
○研修旅費 4
当
,272
1,630,
000 1,627,1
初
65 0 2,83511
需 用 費○消
予
耗品費 1,627,0
57
○印刷製
算
本費 108
歳 出(
款)2総務費
(項)
額
1総務管理費
(目
補
)1一般管理費
(款)
総務費(項)総務管理
正
費
予 算 額 繰 越 事 業 費 及 び 計区 分 金 額 繰 越 額
繰 越 額 流 用 増 減
-74- -75-
2 1 1 7○追録代 11,664
○新聞雑誌等購読料 12,960
○図書費 34,641
662,000 547,080 0 114,92012役 務 費○筆耕翻訳料 16,800
○健康診断料 530,280
5,430,000 5,146,620
(
0 283,38013
単
委 託 料○人
位
事給与システム保守業
:
務委託料 3,952,
円
800
○職員
)
採用試験業務委託料 9
科
10,644
○昇任試験業務委託料
283,176
1,0
目
58,000 1,05
予
7,536 0 4641
4使用料及び賃
○OA機器等借上
料
借 料
13,
000 12,960 0
4019負担金、補助
○公務人材
開発協会研修負担金
及
び交付金
8 職
員研修事業
算
4,782,000 △
400,000 0 0 4
,382,000 3,
659,295 0 72
2,705
【人
事課】324,
000 179,000
0 145,0008 報
償 費(02
0101-08000
現
0-13委託料へ流用
△114,0
00)
○
講師謝礼
1,136,
000 850,370
0 285,6309 旅
費○研修旅
費
121,0
00 27,847 0 9
3,15311需 用 費
額
○消耗品費
翌
12,127
○食糧費 5,868
年
○印刷製本費 9
72
○新聞雑
度
誌等購読料 8,880
継
114,000 113
,348 0 65213
続
委 託 料(0
20101-0800
費
00-08報償費から
流用
114,
及
000)
○職員全体研修業務委
び
託料
2,687,00
予
0 2,488,730
備
0 198,27019
費
負担金、補助
支
○共同研修会負担金
出
1,418,220
及
節
び交付金 ○市
支
町村職員中央研修所研
修負担金 74,550
出
○日本経営協
会負担金 50,000
済
○日本経営協
会研修負担金 344,
額
926,000 0 0 0
不
926,000 821
,287 0 104,7
用
13
【シティプ
ロモーション課】
額
40,000 30,
備
000 0 10,000
8 報 償 費○
協力者謝礼
1
2,000 9,898
0 2,1029 旅 費
○普通旅費 3
,280
○研
修旅費 6,618
18
9,000 115,0
45 0 73,9551
1需 用 費○
消耗品費 113,10
1
○図書費 1
,944
459,00
0 457,160 0 1
,84012役 務 費
考
○広告料 45
款
5,760
○
項
ボランティア保険料 1
目
,400
94,000
事
89,640 0 4,3
6014使用料及び賃
○ソフト使
業
用料
借 料
90
,000 77,544
0 12,45618備
名
品購入費○
当
事業用備品
4
2,000 42,00
初
0 0 019負担金、補
助 ○日本広
予
報協会負担金
及び交付
金
歳 出(
算
款)2総務費
(項)
1総務管理費
(目
額
)1一般管理費
(款)
補
総務費(項)総務管理
費
正 予 算 額 繰 越 事 業 費 及 び 計区 分 金 額 繰 越 額
繰 越 額 流 用 増 減
-76- -77-
2 1 1 9 51,000 31,500 0 19,50012役 務 費○肝炎検査料
6,111,000 5,562,540 0 548,46013委 託 料○定期健康診断業務委託料 4,652,640
○ストレスチェック業務委託料 909,900
51,00
(
0 41,040 0 9,
単
96019負担金、補
位
助 ○衛生推
:
進者等養成講習負担金
円
及び交付金
1
)
0入札参加事務事業
科
5,066,
000 0 0 0 5,06
6,000 4,809
目
,251 0 256,7
予
49
【契約検査
課】729,0
00 698,078 0
30,9227 賃 金
○臨時職員
11,000 1
0,460 0 5409
旅 費○普通
旅費
26,0
00 20,125 0 5
算
,87511需 用 費
○消耗品費 7
,670
○追
録代 10,625
○図書費 1,83
0
886,000 88
5,600 0 4001
3委 託 料○
入札参加資格登録業者
管理システム環境設定
現
業
務委託料
1,006,000 1
,005,696 0 3
0414使用料及び賃
○入札参加
資格登録業者管理シス
テム借上料
借 料
2,408,000
2,189,292 0
218,70819負
額
担金、補助
翌
○埼玉県電子入札共同
システム負担金 1,7
年
71,292
及び交付
金 ○入札参加
度
資格申請県共同受付負
継
担金 418,000
1
1行政不服審査会運営
続
事業 431
,000 0 0 0 431
費
,000 45,000
0 386,000
及
【庶務課】4
20,000 45,0
び
00 0 375,000
予
1 報 酬○行
備
政不服審査会委員報酬
費
4人
11,0
支
00 0 0 11,000
出
9 旅 費
節
33,563,0
支
00 0 0 0 33,56
3,000 32,72
出
7,216 0 835,
7842 広報広聴費
済
1 広報広聴
業務経費
額
,87911需 用 費
不
○消耗品費 3
52,121
用
○印刷製本費 16,0
00
182,000 5
額
5,800 0 126,
備
20012役 務 費
○広告料 32,
400
○検査
手数料 14,400
○傷害保険料 9
,000
4,623,
000 4,622,4
00 0 60013委 託
料○PRビ
デオ作製等業務委託料
3,132,000
○観光ガイド作
成業務委託料 1,49
0,400
159,0
00 127,440 0
31,56014使用
考
料及び賃 ○
款
ソフト使用料
借 料
項
150,000 1
目
50,000 0 019
事
負担金、補助
○シティプロモーシ
ョン自治体等連絡協議
業
会負担
及び交付金
金
8 市長への提
言事業 45
名
,000 0 0 0 45,
当
000 44,064 0
936
【シティ
初
プロモーション課】
45,000 44
予
,064 0 93611
需 用 費○印
算
刷製本費
歳
出(款)2総務費
額
(項)1総務管理費
補
(目)2広報広聴費
(款)総務費(項)総
正
務管理費
予 算 額 繰 越 事 業 費 及 び 計区 分 金 額 繰 越 額
繰 越 額 流 用 増 減
-78- -79-
2 1 2 2 広報発行事業 22,308,000 0 0 0 22,308,000 22,215,600 0 92,400
【シティプロモーション課】108,000 108,000 0 08 報 償 費
○協力者謝礼
22,200,000 22,107,600 0
(
92,40011需 用
単
費○印刷製
位
本費
3 ホーム
:
ページ事業
円
2,548,000 0
)
0 0 2,548,00
科
0 2,547,936
0 64
【シティ
プロモーション課】
目
2,548,00
予
0 2,547,936
0 6414使用料及び
賃 ○ホーム
ページ公開システムサ
ーバ使用料
借 料
4 市民懇談会開催事
業 59,0
00 0 0 0 59,00
0 0 0 59,000
【シティプロモー
算
ション課】44
,000 0 0 44,0
008 報 償 費
15,00
0 0 0 15,0001
4使用料及び賃
借 料
5 メ
ール配信事業
998,000 0 0
0 998,000 99
現
7,920 0 80
【シティプロモーシ
ョン課】998
,000 997,92
0 0 8012役 務 費
○情報通信料
6 データ放送
配信事業 6
48,000 0 0 0 6
48,000 648,
額
000 0 0
【シ
翌
ティプロモーション課
】648,00
年
0 648,000 0 0
14使用料及び賃
度
○データ放送使
継
用料
借 料
7 シ
ティプロモーション推
続
進事業 6,
000,000 0 0 0
費
6,000,000 5
,423,801 0 5
及
76,199
【
シティプロモーション
び
課】404,0
予
00 90,000 0 3
備
14,0008 報 償 費
費
○講師謝礼
支
45,000
出
○協力者謝礼 45,0
節
00
46,000 10
支
,040 0 35,96
09 旅 費○
出
普通旅費 4,704
○研修旅費 5,
済
336
436,000
368,121 0 67
額
2211需 用 費
不
(020103-
010000-12役
用
務費へ流用
△
2,000)
額
○消耗品費
53,
備
741,000 51,
189,927 0 2,
551,07312役
務 費○郵送
料 50,890,99
7
○切手代 2
92,730
○はがき代 6,200
180,000 139
,320 0 40,68
018備品購入費
○事務用備品
3ファイリング
システム維持管理事
1,864,
000 1,851,0
考
00 0 0 3,715,
款
000 1,791,0
項
72 0 1,923,9
目
28業
【公文書
事
館】1,514
,000 1,511,
352 0 2,6481
業
1需 用 費○
消耗品費 1,488,
672
○印刷
名
製本費 22,680
3
当
50,000 279,
720 0 70,280
初
13委 託 料
○ファイリングシステ
予
ム維持管理業務委託料
1,851,
算
000 0 0 1,851
,00018備品購入
額
費
補
歳 出(款)2総務
費
(項)1総務管理
正
費
(目)2広報広
聴費
(款)総務費(項
予
)総務管理費
算 額 繰 越 事 業 費 及 び 計区 分 金 額 繰 越 額
繰 越 額 流 用 増 減
-80- -81-
2 1 2 9 子ども議会開催事業 31,000 0 0 0 31,000 28,608 0 2,392
【シティプロモーション課】19,000 18,000 0 1,0008 報 償 費
○記念品
12,000 10,608 0 1,39211需 用 費○消耗
(
品費 7,610
単
○食糧費 2,998
位
61,874,000
:
1,851,000 0
円
0 63,725,00
)
0 59,119,18
科
7 0 4,605,81
33 文書費
1 法規管理事業
目
5,688,
予
000 0 0 2,000
5,690,000 5
,660,790 0 2
9,210
【庶
務課】5,00
0 4,196 0 804
9 旅 費(0
20103-0100
00-11需用費へ流
用
△2,00
算
0)
○普
通旅費
399,000
372,354 0 26
,64611需 用 費
(02010
3-010000-0
9旅費から流用 2,0
00)
○
追録代 235,636
○新聞雑誌等
現
購読料 129,816
○図書費 6,
902
9,000 8,
376 0 62412役
務 費(02
0103-02000
0-11需用費から流
用 2,000)
○情報通信料
5
,250,000 5,
額
249,664 0 33
翌
613委 託 料
○デジタル例規集維
年
持更新業務委託料
17,000 16
度
,200 0 80018
継
備品購入費
○図書
10,
続
000 10,000 0
019負担金、補助
費
○埼玉県都市
法制連絡協議会負担金
及
及び交付金
2
文書管理事業
び
54,322,00
予
0 0 0 △2,000 5
備
4,320,000 5
費
1,667,325 0
支
2,652,675
出
【庶務課・菖蒲総
節
務管理課・栗橋
支
総務管理課・鷲宮総務
管理課】1,0
出
00 0 0 1,0009
旅 費
済
398,000 33
8,078 0 59,9
額
00-09旅費へ流用
不
△2,000)
(020105
用
-010000-13
委託料へ流用
額
△129,000)
備
○消耗品費
228,254
○印刷製本費 573
,566
○追
録代 32,400
2,
830,000 2,6
56,806 0 173
,19412役 務 費
○証明手数料
5,184
○
公金取扱手数料 2,6
50,752
○郵便振替手数料 87
0
17,896,00
0 17,895,25
6 0 74413委 託 料
考
(0201
款
05-010000-
項
11需用費から流用
目
129,000
事
)
○貨幣
管理機点検業務委託料
336,960
業
○OCR日計処理業
務委託料 15,329
,176
○公
名
金収納・運搬業務委託
当
料 2,229,120
55,000 54,1
初
68 0 83214使用
料及び賃 ○
予
OA機器等借上料
借 料
8,000 6
算
,000 0 2,000
19負担金、補助
額
○埼玉県都市出
補
納事務協議会負担金 3
,000
及び交付金
正
○埼玉県東部ブ
ロック都市出納事務協
予
議会負担金
3
,000
歳 出(款
算
)2総務費
(項)1
総務管理費
(目)
額
4財政管理費
(款)総
繰
務費(項)総務管理費
越 事 業 費 及 び 計区 分 金 額 繰 越 額
繰 越 額 流 用 増 減
-82- -83-
2 1 4,399,000 △1,539,000 0 0 2,860,000 2,654,893 0 205,1074 財政管理費
1 財政管理業務経費 4,399,000 △1,539,000 0 0 2,860,000 2,654,893 0 205,107
【財政課
(
】26,000
単
14,950 0 11,
位
0509 旅 費
:
○普通旅費 4,92
円
0
○研修旅費
)
10,030
972,
科
000 778,963
0 193,03711
需 用 費○消
目
耗品費 11,000
予
○印刷製本費 6
79,503
○追録代 45,360
○新聞雑誌等
購読料 24,300
○図書費 18,
800
454,000
453,600 0 40
012役 務 費
○情報通信料
算
1,403,000
1,402,380 0
62013委 託 料
○公会計システ
ム保守業務委託料 55
9,980
○
財務書類等作成支援業
務委託料 842,40
0
5,000 5,00
0 0 019負担金、補
現
助 ○東部都
市財政研究会負担金
及
び交付金
93
,536,000 32
4,000 0 433,
000 94,293,
000 94,000,
948 0 292,05
25 会計管理費
1 会計管理業務
額
経費 21
翌
,754,000 32
4,000 0 433,
年
000 22,511,
000 22,218,
度
990 0 292,01
継
0
【出納室】
757,000 7
続
56,756 0 244
7 賃 金(0
費
20101-0200
00-02給料から流
及
用 433,000)
○臨時職員
び
19,000 15,7
予
84 0 3,2169 旅
備
費(020
費
105-010000
支
-11需用費から流用
出
2,000)
節
○普通旅費 6,1
支
94
○研修旅
費 9,590
946,
出
000 834,220
0 111,78011
済
需 用 費(0
20105-0100
額
000-11需用費か
不
ら流用
395
,000)
用
○施設管理業務委託
料 85,667,81
額
8
○エレベー
備
ター保守点検業務委託
料 1,827,360
○時計保守点
検業務委託料 123,
898
○自動
給茶機保守点検業務委
託料 550,800
○電話保守点検
業務委託料 1,036
,800
○備
品運搬業務委託料 21
6,000
○
有害鳥獣等対応業務委
託料 59,400
○警備業務委託料
467,856
考
○庁舎敷地内植栽刈
款
込業務委託料 314,
項
820
769,000
目
688,808 0 80
事
,19214使用料及
び賃 ○施設
借上料 272,230
業
借 料 ○放送受
信料 98,040
○用具借上料 64
名
,800
○器
当
具借上料 52,764
○OA機器等
初
借上料 200,974
歳 出(款)2総務
予
費
(項)1総務管理
費
(目)5会計管
算
理費
(款)総務費(項
)総務管理費
額 補 正 予 算 額 繰 越 事 業 費 及 び 計区 分 金 額 繰 越 額
繰 越 額 流 用 増 減
-84- -85-
2 1 5 2 県証紙売捌事業 16,582,000 0 0 0 16,582,000 16,582,000 0 0
【出納室】16,582,000 16,582,000 0 011需 用 費
○消耗品費
3 郵便切手等売捌事業 55,200,000 0 0
(
0 55,200,00
単
0 55,199,95
位
8 0 42
【出納
:
室】55,20
円
0,000 55,19
)
9,958 0 4211
科
需 用 費○消
耗品費
328
,807,000 58
目
,742,000 0 0
予
387,549,00
0 371,452,1
30 0 16,096,
8706 財産管理費
1 財産管理
業務経費
15,000 0 0 0 1
5,000 9,656
0 5,344
【
管財課】15,
算
000 9,656 0 5
,3449 旅 費
○普通旅費
2 本庁舎管理事業
127,50
2,000 1,615
,000 0 △1,16
4,000 127,9
53,000 124,
661,568 0 3,
現
291,432
【管財課】27
,229,000 25
,072,509 0 2
,156,49111
需 用 費(0
20106-0200
00-13委託料へ流
用
△395,
000)
額
(020106-02
翌
0000-18備品購
入費へ流用
△
年
28,000)
(020106
度
-040000-11
継
需用費へ流用
△1,026,000
続
)
(02
0106-08000
費
0-13委託料へ流用
△138,0
及
00)
○
消耗品費 2,163,
び
177
○光熱
予
水費 17,475,0
備
75
○修繕料
費
5,434,257
7
支
,172,000 6,
出
715,088 0 45
節
6,91212役 務 費
支
○電話代
90,266,
出
000 90,264,
752 0 1,2481
済
3委 託 料(
020106-020
額
○除草業務委託料 1
不
94,400
2,37
8,000 2,214
用
,619 0 163,3
8114使用料及び賃
額
(0201
備
06-030000-
13委託料から流用
借
料 78,00
0)
○放
送受信料 14,545
○器具借上料
25,140
○OA機器等借上料 1
,154,490
○土地借上料 1,
020,444
548
,000 547,56
0 0 44015工事請
負費○第二
庁舎外階段手摺り等改
修工事
11,
考
000 7,500 0 3
款
,50019負担金、
項
補助 ○防火
目
安全協会防火管理講習
事
会負担金
及び交付金
4 公用車管理事
業 28,5
業
02,000 0 0 1,
026,000 29,
528,000 28,
名
975,174 0 55
当
2,826
【管
財課】8,14
初
4,000 8,138
,814 0 5,186
予
11需 用 費
(020106-02
算
0000-11需用費
から流用
1,
額
026,000)
補
○消耗品費 2
7,616
○
正
燃料費 6,155,7
23
○修繕料
予
1,955,475
歳
出(款)2総務費
算
(項)1総務管理費
(目)6財産管理
額
費
(款)総務費(項)
繰
総務管理費
越 事 業 費 及 び 計区 分 金 額 繰 越 額
繰 越 額 流 用 増 減
-86- -87-
2 1 6 2 1,075,000 520,560 0 554,44015工事請負費○排水管改修工事 174,960
○相談室空調設備補修工事 345,600
1,349,000 1,314,351 0 34,64918備品購入費(020106-020000-
(
11需用費から流用
単
28,000)
位
○事務用
:
備品 1,296,95
円
1
○事業用備
)
品 17,400
93,
科
000 85,500 0
7,50019負担金
、補助 ○久
目
喜地区防火安全協会負
予
担金 3,000
及び交
付金 ○防火安
全協会防火管理講習会
負担金 7,500
○仏供田落さらい
負担金 75,000
3
第二庁舎維持管理事業
10,41
0,000 0 0 0 10
,410,000 9,
算
328,413 0 1,
081,587
【建設管理課】
3,011,000 3
,010,502 0 4
9811需 用 費
(020106-
030000-13委
託料から流用
411,000)
現
○消耗品費 2
47,915
○光熱水費 2,411
,587
○修
繕料 351,000
2
67,000 262,
008 0 4,9921
2役 務 費○
電話代 255,258
○建物損害保
額
険料 6,750
4,1
翌
95,000 3,28
6,224 0 908,
年
77613委 託 料
(020106
度
-030000-11
継
需用費へ流用
△411,000)
続
(0201
06-030000-
費
14使用料及び賃借料
へ流用
△78
及
,000)
○消防設備保守点検
び
業務委託料 64,80
予
0
○エレベー
備
ター保守点検業務委託
費
料 777,600
支
○電話保守点検業
出
務委託料 259,20
節
0
○自動給茶
支
機保守点検業務委託料
90,720
出
○機械警備業務委託料
77,760
済
○清掃業務委託料 1,
821,744
額
0,151
○
不
建物損害保険料 179
,078
○ハ
用
チ駆除料 12,960
5,931,000 4
額
,664,166 0 1
備
,266,83413
委 託 料(0
20106-0500
00-11需用費へ流
用
△106,
000)
(020106-05
0000-12役務費
へ流用
△10
6,000)
○公有財産管理シ
ステム保守管理業務委
託料
97,2
00
○用地測
量業務委託料 421,
200
○不動
考
産鑑定業務委託料 37
款
2,060
○
項
機械警備業務委託料 2
目
85,120
事
○樹木剪定業務委託料
359,640
○除草業務委託料 3
業
,128,946
22
,562,000 22
,219,522 0 3
名
42,47814使用
当
料及び賃 ○
土地借上料
借 料
初
歳 出(款)2総
務費
(項)1総務管
予
理費
(目)6財産
管理費
(款)総務費(
算
項)総務管理費
額 補 正 予 算 額 繰 越 事 業 費 及 び 計区 分 金 額 繰 越 額
繰 越 額 流 用 増 減
-88- -89-
2 1 6 4 9,327,000 9,324,605 0 2,39512役 務 費(020106-040000-13委託料から流用
534,000)
○証明手数料 3,150
○検査手数料 5,945,972
○自動車損害保険料 3,332,1
(
46
○クリー
単
ニング代 2,000
位
○落札システム
:
利用料 41,337
1
円
0,881,000 1
)
0,576,945 0
科
304,05513委
託 料(02
0106-04000
目
0-12役務費へ流用
予
△534,0
00)
○
バス運行管理業務委託
料
472,000 33
7,410 0 134,
59018備品購入費
○自転車 1
83,600
○原動機付自転車 15
3,810
87,00
算
0 87,000 0 01
9負担金、補助
○久喜地区安全運
転管理者協会負担金 6
0,000
及び交付金
○久喜地区安
全運転管理者協会講習
会負担金
27
,000
617,00
0 510,400 0 1
現
06,60027公 課
費○自動車
重量税
5 市有
財産維持管理事業
89,176,
000 73,208,
000 0 0 162,3
84,000 160,
764,628 0 1,
619,372
額
【管財課・菖蒲総務管
翌
理課・栗橋
総務
管理課・鷲宮総務管理
年
課】509,0
00 502,476 0
度
6,52411需 用 費
継
(0201
06-050000-
続
13委託料から流用
106,000
費
)
○消耗
品費 62,521
及
○燃料費 2,94
0
○光熱水費
び
126,835
予
○修繕料 293,7
備
60
○追録代
費
16,420
888,
支
000 885,196
出
0 2,80412役 務
節
費(020
支
106-050000
-13委託料から流用
出
106,00
0)
○電
済
話代 93,007
○総合保険料 60
額
640
5,584,0
不
00 5,523,49
6 0 60,50413
用
委 託 料(0
20106-0200
額
00-11需用費から
備
流用
138,
000)
○花みずき会館管理業
務委託料 2,005,
100
○太田
集会所敷地管理業務委
託料 16,000
○地域交流センタ
ー管理業務委託料 56
,400
○東
町集会所敷地管理業務
委託料 4,000
○消防設備保守点
検業務委託料 218,
160
○建築
物・建築設備定期検査
考
業務委託料 982,8
款
00
○樹木伐
項
採業務委託料 74,5
目
20
○警備業
事
務委託料 309,79
2
○清掃業務
委託料 1,565,5
業
56
○植木等
手入業務委託料 291
,168
9,000 8
名
,892 0 10814
当
使用料及び賃
○器具借上料
借 料
初
432,000
354,203 0 77
予
,79718備品購入
費○事務用
算
備品
9 低公害
車購入事業
額
12,915,000
補
△1,157,000
0 0 11,758,0
正
00 11,754,4
57 0 3,543
予
【管財課】3
15,000 311,
算
561 0 3,4391
2役 務 費○
額
自動車損害保険料
繰
歳 出(款)2
総務費
(項)1総務
越
管理費
(目)6財
産管理費
(款)総務費
事
(項)総務管理費
業 費 及 び 計区 分 金 額 繰 越 額
繰 越 額 流 用 増 減
-90- -91-
2 1 6 5 59,286,000 59,285,800 0 20017公有財産購入 ○土地購入費
費
73,208,000 73,207,468 0 53222補償、補填及 ○賠償金
び 賠 償 金
6 事務機器管理事業 2,619,000 0 0 0 2,6
(
19,000 2,05
単
7,228 0 561,
位
772
【菖蒲総
:
務管理課・栗橋総務管
円
理
課・鷲宮総務
)
管理課】667
科
,000 452,93
1 0 214,0691
1需 用 費○
目
消耗品費
55
予
1,000 283,1
59 0 267,841
13委 託 料
(020106-06
0000-14使用料
及び賃借料へ流用
△42,000)
○事務機
器保守点検業務委託料
1,401,000 1
算
,321,138 0 7
9,86214使用料
及び賃 (0
20106-0600
00-13委託料から
流用
借 料 42
,000)
○OA機器等借上料
7 事務用品購入事業
11,430
現
,000 0 0 0 11,
430,000 10,
575,812 0 85
4,188
【管
財課・菖蒲総務管理課
・栗橋
総務管理
課・鷲宮総務管理課】
11,430,
000 10,575,
812 0 854,18
額
811需 用 費
翌
○消耗品費 9,62
3,900
○
年
印刷製本費 951,9
12
8 集会所維持管理
度
事業 10,
継
907,000 △46
,000 0 138,0
続
00 10,999,0
00 10,801,1
費
37 0 197,863
【管財課】
及
4,775,000
4,744,312 0
び
30,68811需 用
予
費○消耗品
備
費 128,005
費
○燃料費 78,5
支
60
○光熱水
出
費 3,874,520
節
○修繕料 66
支
3,227
199,0
00 170,234 0
出
28,76612役 務
費○電話代
済
161,594
○ピアノ調律料 8,
額
0
56,000 38,
不
556 0 17,444
13委 託 料
用
(020107-01
0000-11需用費
額
へ流用
△3,
備
000)
○反訳業務委託料
20
,000 20,000
0 019負担金、補助
○教育再生
首長会議会費
及び交付
金
2 本多静六
博士顕彰事業
638,000 0 0
0 638,000 46
5,032 0 172,
968
【企画政
策課】7,00
0 0 0 7,0009 旅
費
431,000 265
考
,032 0 165,9
款
6811需 用 費
項
○消耗品費 67,
目
392
○印刷
事
製本費 197,640
200,000 200
,000 0 013委 託
業
料○本多静
六博士顕彰事業委託料
3 鉄道輸送力
名
増強促進事業
当
43,000 0 0 0
43,000 37,9
初
24 0 5,076
【企画政策課】
予
14,000 8,9
24 0 5,0769 旅
算
費○普通旅
費
29,00
額
0 29,000 0 01
補
9負担金、補助
○JR宇都宮線整
正
備促進連絡協議会負担
金 5,000
歳 出
予
(款)2総務費
(項
)1総務管理費
(
算
目)6財産管理費
(款
)総務費(項)総務管
額
理費
繰 越 事 業 費 及 び 計区 分 金 額 繰 越 額
繰 越 額 流 用 増 減
-92- -93-
2 1 6 9 11,362,000 11,361,896 0 10418備品購入費○自動車
81,000 81,000 0 027公 課 費○自動車重量税
10地域交流センター移転改修事業 35,331,000 △35,331,000 0 0 0 0 0
(
0
【管財課】
単
11組織機構改革
位
に伴う移転事業
:
0 20,453,
円
000 0 0 20,45
)
3,000 12,52
科
4,057 0 7,92
8,943
【公
文書館・管財課・菖蒲
目
総務管
理課・栗
予
橋総務管理課・鷲宮総
務
管理課】
1,041,000
687,317 0 35
3,68311需 用 費
○消耗品費
86,837
○修繕料 600,48
0
16,810,00
0 9,870,336
算
0 6,939,664
13委 託 料
○システム保守業務委
託料 6,901,20
0
○什器移動
業務委託料 2,099
,736
○電
話交換機設定変更業務
委託料 869,400
2,166,000 1
現
,736,040 0 4
29,96015工事
請負費○配
線敷設工事 446,0
40
○鷲宮総
合支所電気設備改修工
事 1,290,000
436,000 230
,364 0 205,6
3618備品購入費
額
○事務用備品
翌
509,37
9,000 △12,1
年
14,000 34,1
79,200 0 531
度
,444,200 12
継
3,925,508 0
407,518,69
続
27 企画費
1 企画業務経費
費
140,00
0 0 0 0 140,00
及
0 116,281 0 2
3,719
【企
び
画政策課】25
予
,000 19,787
備
0 5,2139 旅 費
費
○普通旅費
支
39,000 3
出
7,938 0 1,06
節
211需 用 費
支
(020107-0
10000-13委託
出
料から流用 3,000
)
○消耗
済
品費 31,458
○図書費 6,48
額
用 費○消耗
不
品費
9公共施
設アセットマネジメン
用
ト推8,0
00 0 0 0 8,000
額
6,636 0 1,36
備
4進事業
【企画
政策課】5,0
00 4,638 0 36
29 旅 費○
普通旅費 2,998
○研修旅費 1,
640
3,000 1,
998 0 1,0021
1需 用 費○
消耗品費
10
久喜市ダントツ戦略会
議事業 31
0,000 △310,
000 0 0 0 0 0 0
【企画政策課】
11ふるさと納税
考
寄附金推進事業
款
5,744,00
項
0 0 0 0 5,744,
目
000 3,810,9
事
51 0 1,933,0
49
【企画政策
課】
歳 出(
業
款)2総務費
(項)
1総務管理費
(目
)7企画費
(款)総務
名
費(項)総務管理費
当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰 越 事 業 費 及 び 計区 分 金 額 繰 越 額
繰 越 額 流 用 増 減
-94- -95-
2 1 7 3及び交付金 ○地下鉄7号線建設誘致期成同盟会負担金
24,000
4超低床ノンステップバス導入促進
2,800,000 △1,400,000 0 0 1,400,000 1,400,000 0 0事業費補助事業
【企画政策課】1,400,
(
000 1,400,0
単
00 0 019負担金、
位
補助 ○超低
:
床ノンステップバス導
円
入促進事業費補助金
及
)
び交付金
5 産
科
学共同研究支援事業
1,007,
000 0 0 0 1,00
目
7,000 347,0
予
00 0 660,000
【企画政策課】
7,000 0 0
7,0009 旅 費
1,0
00,000 347,
000 0 653,00
019負担金、補助
○産学共同研
究費補助金
及び交付金
算
6 行政改革推
進事業 24
0,000 0 0 0 24
0,000 130,2
61 0 109,739
【企画政策課】
234,000
126,000 0 10
8,0001 報 酬
○行政改革推進
現
委員会委員報酬13人
4,000 2
,812 0 1,188
9 旅 費○普
通旅費
2,0
00 1,449 0 55
111需 用 費
○消耗品費
7 行政評価推進事業
297,00
額
0 0 0 0 297,00
翌
0 147,726 0 1
49,274
【
年
企画政策課】2
88,000 144,
度
000 0 144,00
継
01 報 酬○
行政評価委員会委員報
続
酬7人
4,0
00 0 0 4,0009
費
旅 費
5,000 3,72
及
6 0 1,27411需
用 費○消耗
び
品費
8 指定管
予
理者推進事業
備
76,000 0 0 0
費
76,000 39,8
支
25 0 36,175
出
【企画政策課】
節
72,000 36
支
,000 0 36,00
01 報 酬○
出
指定管理者候補者選定
委員会委員報酬4人
済
4,000 3,
825 0 17511需
額
8,144,000 0
不
402,580,00
0
【企画政策課
用
】28,944
,000 18,144
額
,000 0 10,80
備
0,00013委 託 料
○校舎等改
修(第3期)校舎棟改
修工事設計業務
委託料
391,7
80,000 0 0 39
1,780,0001
5工事請負費
14元気な
バス需要創出モデル事
業補613
,000 0 0 0 613
,000 612,00
0 0 1,000助事業
【企画政策課】
613,000
考
612,000 0 1,
款
00019負担金、補
項
助 ○元気な
目
バス需要創出モデル事
事
業補助金
及び交付金
15旧理科大校
舎等改修事業【事故繰
業
0 0 34,
179,200 0 34
,179,200 34
名
,179,200 0 0
当
越し分】
【企画
政策課】1,8
初
36,000 1,83
6,000 0 013委
予
託 料○校舎
等改修(第2期)外構
算
工事監理業務委託料
32,343,
額
200 32,343,
補
200 0 015工事請
負費○校舎
正
等改修(第2期)外構
工事
306,
予
320,000 △9,
017,000 0 0 2
算
97,303,000
294,541,44
額
2 0 2,761,55
繰
88 電算管理費
歳 出(款)
越
2総務費
(項)1総
務管理費
(目)7
事
企画費
(款)総務費(
項)総務管理費
業 費 及 び 計区 分 金 額 繰 越 額
繰 越 額 流 用 増 減
-96- -97-
2 1 7 11 141,000 0 0 141,00011需 用 費
5,603,000 3,810,951 0 1,792,04912役 務 費○業務代行手数料 3,776,009
○カード決済手数料 33,112
○公金取扱手数料 1,830
12東京
(
理科大学跡地管理事業
単
76,73
位
9,000 △10,4
:
04,000 0 0 66
円
,335,000 64
)
,488,672 0 1
科
,846,328
【企画政策課】
13,370,00
目
0 11,652,86
予
5 0 1,717,13
511需 用 費
(020107-1
20000-12役務
費へ流用
△2
15,000)
○消耗品費 12
3,158
○
光熱水費 9,895,
667
○修繕
算
料 1,634,040
1,311,000 1
,309,784 0 1
,21612役 務 費
(02010
7-120000-1
1需用費から流用
215,000)
○電話代
1,250,031
現
○建物損害保険
料 59,753
51,
295,000 51,
195,483 0 99
,51713委 託 料
○施設管理業
務委託料 46,008
,000
○受
変電設備保守点検業務
委託料 930,787
額
○電話保守点
翌
検業務委託料 324,
000
○施設
年
警備業務委託料 686
,880
○樹
度
木剪定業務委託料 35
継
2,728
○
除草業務委託料 2,8
続
93,088
24,0
00 23,124 0 8
費
7614使用料及び賃
○器具借上
及
料
借 料
324
,000 299,91
び
6 0 24,08418
予
備品購入費
備
○事務用備品
費
11,000 7,50
支
0 0 3,50019負
出
担金、補助
節
○防火安全協会防火管
支
理講習会負担金
及び交
付金
13旧理
出
科大校舎等改修事業
420,72
済
4,000 0 0 0 42
0,724,000 1
額
負担金、補助
不
○自治体情報セキュ
リティクラウド運用経
用
費負担
及び交付金
金
3 住民情報シ
額
ステム維持管理事業
備
172,38
9,000 △6,93
3,000 0 0 165
,456,000 16
4,933,434 0
522,566
【管財課】4,
371,000 3,9
09,716 0 461
,28411需 用 費
○消耗品費 3
,597,219
○修繕料 312,
497
142,190
,000 142,12
9,384 0 60,6
考
1613委 託 料
款
○電算業務委託料
項
13,744,080
目
○システム保
事
守業務委託料 128,
385,304
16,
319,000 16,
業
318,334 0 66
614使用料及び賃
○OA機器等
名
借上料
借 料
2
当
,576,000 2,
576,000 0 01
初
9負担金、補助
○中間サーバ設置
予
等関連事務の委任に係
る交付金
及び交付金
算
4公共施設予約
管理システム維持管
額
16,015
補
,000 △2,059
,000 0 0 13,9
正
56,000 13,8
31,279 0 124
予
,721理事業
【管財課】57
算
7,000 475,8
48 0 101,152
額
11需 用 費
繰
○消耗品費
2
04,000 181,
越
591 0 22,409
12役 務 費
事
○システム回線費
5,800,00
業
0 5,799,600
0 40013委 託 料
費
○システム保
及
守業務委託料
歳 出(款)2総務
び
費
(項)1総務管理
計
費
(目)8電算管
区
理費
(款)総務費(項
)総務管理費
分 金 額 繰 越 額繰 越 額 流 用 増 減
-98- -99-
2 1 8 1 電算管理業務経費 287,000 0 0 0 287,000 248,521 0 38,479
【管財課】57,000 36,628 0 20,3729 旅 費
○普通旅費 19,224
○研修旅費 17,404
230,000 211,893 0 18
(
,10719負担金、
単
補助 ○地方
位
公共団体情報システム
:
機構負担金 180,0
円
00
及び交付金
)
○埼玉県電子自治体
科
推進会議共同事業負担
金
31,89
3
2 内部情報系システ
目
ム維持管理事業
予
114,450,
000 △25,000
0 0 114,425,
000 112,349
,768 0 2,075
,232
【管財
課・菖蒲総務管理課・
栗橋
総務管理課
・鷲宮総務管理課】
4,746,00
算
0 4,665,875
0 80,12511需
用 費(02
0108-02000
0-14使用料及び賃
借料から流用
102,000)
(02010
8-020000-1
8備品購入費へ流用
現
△88,000
)
○消耗
品費 3,840,33
9
○修繕料 8
25,536
25,5
87,000 25,1
66,232 0 420
,76812役 務 費
○システム回
線費
33,3
額
97,000 33,3
翌
44,232 0 52,
76813委 託 料
年
○電算業務委託
料 6,354,708
度
○システム保
継
守業務委託料 26,9
89,524
49,2
続
22,000 47,7
01,551 0 1,5
費
20,44914使用
料及び賃 (
及
020108-020
000-11需用費へ
び
流用
借 料 △1
予
02,000)
備
○OA機器等借
費
上料
88,000 87
支
,480 0 52018
出
備品購入費
節
(020108-02
支
0000-11需用費
から流用
88
出
,000)
○OA機器
1,38
済
5,000 1,384
,398 0 60219
額
647,000 64
不
6,800 0 2001
9負担金、補助
用
○久喜人権擁護委
員協議会負担金 606
額
,800
及び交付金
備
○久喜人権擁護
委員協議会久喜部会研
修負担金
40
,000
3 人権啓発推
進事業 1,
627,000 0 0 0
1,627,000 1
,479,910 0 1
47,090
【
人権推進課・菖蒲総務
管理課・
栗橋総
務管理課・鷲宮総務管
理課
】
1
22,000 84,8
55 0 37,1453
職員手当等
考
○時間外勤務手当
款
13,000 8,
項
960 0 4,0409
目
旅 費○研修
事
旅費
1,29
5,000 1,206
,095 0 88,90
業
511需 用 費
○消耗品費 1,15
1,467
○
名
食糧費 17,348
当
○新聞雑誌等購
読料 37,280
1,
初
000 0 0 1,000
12役 務 費
予
196,00
0 180,000 0 1
算
6,00019負担金
、補助 ○人
額
権啓発推進埼葛実行委
補
員会負担金 100,0
00
及び交付金
正
○埼玉県研究集会参
加負担金 80,000
予
歳 出(款)2総務
費
(項)1総務管理
算
費
(目)8電算管
理費
(款)総務費(項
額
)総務管理費
繰 越 事 業 費 及 び 計区 分 金 額 繰 越 額
繰 越 額 流 用 増 減
-100- -101-
2 1 8 4 7,375,000 7,374,240 0 76014使用料及び賃 ○OA機器等借上料
借 料
5統合型地理情報システム維持管理
3,179,000 0 0 0 3,179,000 3,178,440 0 560事業
【管財課】1,134,
(
000 1,134,0
単
00 0 013委 託 料
位
○システム保
:
守業務委託料
円
2,045,000 2
)
,044,440 0 5
科
6014使用料及び賃
○ASP利
用料
借 料
11
目
,509,000 48
予
,000 0 0 11,5
57,000 9,30
9,265 0 2,24
7,7359 人権推進
費
1 人権
推進業務経費
773,000 0
0 0 773,000 6
25,050 0 147
,950
【人権
算
推進課】83,
000 46,080 0
36,9209 旅 費
○普通旅費 1
,460
○研
修旅費 44,620
4
8,000 29,47
0 0 18,53014
使用料及び賃
○有料道路通行料
借
現
料
642,0
00 549,500 0
92,50019負担
金、補助 ○
埼葛郡市人権施策推進
協議会負担金 250,
000
及び交付金
○埼葛人権施策推
進事務研究会負担金 7
5,000
○
額
埼葛郡市人権施策推進
翌
協議会研修負担金
121,000
年
○運動団体研修
負担金 30,000
度
○運動団体研究
継
集会負担金 73,50
0
2 人権擁護事業
続
1,182,0
00 0 0 0 1,182
費
,000 1,097,
560 0 84,440
及
【人権推進課】
35,000 5
び
,000 0 30,00
予
08 報 償 費
備
○協力者謝礼
費
461,000 406
支
,880 0 54,12
出
011需 用 費
節
○消耗品費 209,
支
240
○印刷
製本費 197,640
出
39,000 38,8
80 0 12013委 託
済
料○テープ
反訳業務委託料
額
品費
2,00
不
0 2,000 0 019
負担金、補助
用
○メンバーシップ納
付金
及び交付金
額
1,526,000
備
0 0 0 1,526,0
00 1,355,33
5 0 170,6651
0男女共同参画費
1 男女共同参
画審議会運営事業
120,00
0 0 0 0 120,00
0 114,000 0 6
,000
【人権
推進課】120
,000 114,00
0 0 6,0001 報 酬
○男女共同
参画審議会委員報酬1
0人
2 男女共
考
同参画啓発事業
款
787,000 0
項
0 0 787,000 6
目
23,135 0 163
事
,865
【人権
推進課】137
,000 126,60
業
0 0 10,4008 報
償 費○講師
謝礼 100,000
名
○協力者謝礼 2
当
6,600
13,00
0 6,474 0 6,5
初
269 旅 費
○普通旅費 2,336
予
○研修旅費 4
,138
453,00
算
0 332,631 0 1
20,36911需 用
額
費○消耗品
補
費 125,062
○食糧費 4,00
正
0
歳 出(款)2総
務費
(項)1総務管
予
理費
(目)9人権
推進費
(款)総務費(
算
項)総務管理費
額 繰 越 事 業 費 及 び 計区 分 金 額 繰 越 額
繰 越 額 流 用 増 減
-102- -103-
2 1 9 4 人権事業振興補助事業 2,450,000 0 0 0 2,450,000 2,050,000 0 400,000
【人権推進課】2,450,000 2,050,000 0 400,00019
負担金、補助 ○運動団体活動費補助金
及び交付金
(
5 人権尊重事業
単
4,960,0
位
00 48,000 0 0
:
5,008,000 3
円
,780,620 0 1
)
,227,380
科
【人権推進課・菖蒲
総務管理課・
栗
橋総務管理課・鷲宮総
目
務管理課
】
予
1,000,000
386,473 0 61
3,5273 職員手当
等○時間外
勤務手当
10
1,000 17,00
0 0 84,0008 報
償 費○協力
者謝礼
13,
000 0 0 13,00
算
09 旅 費
2,463,0
00 2,270,07
7 0 192,9231
1需 用 費○
消耗品費 1,919,
969
○食糧
費 13,418
○印刷製本費 336
,690
249,00
現
0 213,150 0 3
5,85012役 務 費
○楽器運搬
料 150,000
○バス運行業務代
行手数料 17,280
○傷害保険料
45,870
211,
000 210,240
0 76013委 託 料
額
○会場駐車場
翌
整理業務委託料 15,
840
○舞台
年
照明操作業務委託料 1
94,400
846,
度
000 558,680
継
0 287,32014
使用料及び賃
続
○施設借上料
借 料
125,000
費
125,000 0 01
9負担金、補助
及
○埼葛人権を考え
るつどい参加負担金
及
び
び交付金
6 都
予
市宣言推進事業
備
517,000 0
費
0 0 517,000 2
支
76,125 0 240
出
,875
【人権
節
推進課】115
支
,000 0 0 115,
0009 旅 費
出
400,0
00 274,125 0
済
125,87511需
用 費○消耗
額
・友好都市事業
不
813,000 0
0 0 813,000 4
用
42,110 0 370
,890
【自治
額
振興課】56,
備
000 36,100 0
19,9008 報 償 費
○記念品
611,000
406,010 0 20
4,9909 旅 費
○普通旅費 32
2,020
○
費用弁償 83,990
10,000 0 0 10
,00011需 用 費
11
8,000 0 0 118
,00012役 務 費
18
,000 0 0 18,0
考
0014使用料及び賃
款
借 料
項
302,387,0
目
00 △15,871,
事
000 0 760,00
0 287,276,0
00 287,191,
業
984 0 84,016
12文化会館費
1 文化会館事業
名
206,
当
828,000 △1,
744,000 0 76
初
0,000 205,8
44,000 205,
予
759,984 0 84
,016
【生活
算
安全課】
歳
出(款)2総務費
(
額
項)1総務管理費
補
(目)10男女共同参
画費
(款)総務費(項
正
)総務管理費
予 算 額 繰 越 事 業 費 及 び 計区 分 金 額 繰 越 額
繰 越 額 流 用 増 減
-104- -105-
2 1 10 2○印刷製本費 203,569
8,000 5,550 0 2,45012役 務 費○傷害保険料 4,500
○ボランティア保険料 1,050
162,000 151,880 0 10,12013委 託 料○セミナー業務委託料 140,000
(
○会場駐車場整理
単
業務委託料 11,88
位
0
14,000 0 0 1
:
4,00014使用料
円
及び賃
借 料
)
3 女性の悩み
科
相談事業 6
19,000 0 0 0 6
19,000 618,
目
200 0 800
予
【人権推進課】
619,000 618
,200 0 80013
委 託 料○相
談業務委託料
2,576,000 0
0 0 2,576,00
0 2,127,090
0 448,91011
国際・国内交流費
算
1 国際・国内
交流事業
45,000 0 0 0 4
5,000 45,00
0 0 0
【自治振
興課】45,0
00 45,000 0 0
19負担金、補助
○鷲宮国際交流
協会補助金
及び交付金
現
2 外国籍市民
支援事業 4
54,000 0 0 0 4
54,000 422,
880 0 31,120
【自治振興課】
454,000
422,880 0 31
,12013委 託 料
○日本語教室
額
業務委託料
3
翌
中学生派遣・受入事業
1,264
年
,000 0 0 0 1,2
64,000 1,21
度
7,100 0 46,9
継
00
【自治振興
課】262,0
続
00 216,000 0
46,0008 報 償 費
費
(0201
11-030000-
及
09旅費へ流用 △2,
000)
び
○協力者謝礼
2,00
予
0 1,100 0 900
備
9 旅 費(0
費
20111-0300
支
00-08報償費から
出
流用 2,000)
節
○普通旅費
1
支
,000,000 1,
000,000 0 01
出
9負担金、補助
○久喜市・ローズ
済
バーグ協会補助金
及び
交付金
4 姉妹
額
57,600 0 400
不
18備品購入費
○図書
3
用
公文書館管理事業
6,583,0
額
00 0 0 22,000
備
6,605,000 6
,188,032 0 4
16,968
【
公文書館】2,
279,000 1,8
76,957 0 402
,04311需 用 費
(02011
3-020000-1
3委託料から流用
22,000)
(0201
13-030000-
13委託料から流用
76,000)
○消耗品
考
費 32,664
款
○光熱水費 1,48
項
3,487
○
目
修繕料 360,806
事
24,000 23,1
19 0 88112役 務
費○建物損
業
害保険料
4,
277,000 4,2
63,080 0 13,
名
92013委 託 料
当
(020113
-030000-11
初
需用費へ流用
△76,000)
予
○エレベータ
ー保守点検業務委託料
算
534,600
歳
出(款)2総務費
(
額
項)1総務管理費
補
(目)12文化会館費
(款)総務費(項)総
正
務管理費
予 算 額 繰 越 事 業 費 及 び 計区 分 金 額 繰 越 額
繰 越 額 流 用 増 減
-106- -107-
2 1 12 1 762,000 749,196 0 12,80411需 用 費(020117-030000-13委託料から流用
760,000)
○修繕料
273,000 272,253 0 74712役 務 費○建物損害保険料
191,45
(
4,000 191,3
単
84,137 0 69,
位
86313委 託 料
:
○施設管理業務
円
委託料
13,
)
355,000 13,
科
354,398 0 60
214使用料及び賃
○土地借上料
目
借 料
2 文化会
予
館改修事業
95,559,000
△14,127,00
0 0 0 81,432,
000 81,432,
000 0 0
【生
活安全課】81
,432,000 81
,432,000 0 0
15工事請負費
算
○久喜総合文化会
館舞台音響設備改修工
事
8,409
,000 0 0 0 8,4
09,000 7,74
3,088 0 665,
91213公文書館費
1 公文書
館業務経費
294,000 0 0
現
0 294,000 22
4,098 0 69,9
02
【公文書館
】15,000
14,178 0 822
9 旅 費○普
通旅費 3,408
○研修旅費 10,
770
134,000
105,208 0 28
額
,79212役 務 費
翌
○電話代
145,000 1
年
04,712 0 40,
28814使用料及び
度
賃 ○放送受
継
信料 14,545
借 料
○OA機器等
続
借上料 90,167
2
公文書館活動事業
費
502,000
0 0 △22,000 4
及
80,000 479,
357 0 643
び
【公文書館】4
予
11,000 410,
備
839 0 16111需
費
用 費○消耗
支
品費
11,0
出
00 10,918 0 8
節
213委 託 料
支
(020113-0
30000-11需用
出
費へ流用
△2
2,000)
済
○廃棄文書処分業
務委託料
58,000
額
業 219,
不
000 0 0 0 219,
000 158,500
用
0 60,500
【自治振興課】
額
216,000 156
備
,000 0 60,00
01 報 酬○
自治基本条例推進委員
会委員報酬12人
3,000 2,5
00 0 50011需 用
費○消耗品
費
3 自治行政
区運営事業
102,218,00
0 △1,028,00
0 0 0 101,190
,000 100,86
8,514 0 321,
486
【自治振
興課】63,0
考
89,000 62,7
款
95,899 0 293
項
,1011 報 酬
目
○区長報酬259
事
人 49,414,49
9
○区長代理
報酬341人 13,3
業
81,400
83,0
00 55,465 0 2
7,53511需 用 費
名
(0201
当
14-030000-
19負担金、補助及び
初
交付金へ流
用 △25,000)
予
○消耗品費
2,980
○
算
印刷製本費 2,805
○修繕料 49
額
,680
歳 出(款
補
)2総務費
(項)1
総務管理費
(目)
正
13公文書館費
(款)
総務費(項)総務管理
予
費
算 額 繰 越 事 業 費 及 び 計区 分 金 額 繰 越 額
繰 越 額 流 用 増 減
-108- -109-
2 1 13 3○燻蒸釜保守点検業務委託料 211,680
○警備業務委託料 369,360
○施設清掃業務委託料 3,097,440
○樹木剪定業務委託料 50,000
25,000 24,876 0 12414使用料及び賃 ○器具借上料
借 料
(
4 市政情報提
単
供事業 1,
位
030,000 0 0 0
:
1,030,000 8
円
51,601 0 178
)
,399
【公文
科
書館】330,
000 177,000
0 153,0001 報
目
酬○情報公
予
開・個人情報保護運営
審議会委員報酬
10人 102,0
00
○情報公
開・個人情報保護審査
会委員報酬5人
75,000
9,0
00 1,140 0 7,
8609 旅 費
○費用弁償
算
211,000 196
,411 0 14,58
911需 用 費
(020113-0
40000-12役務
費から流用 1,000
)
○追録
代 192,399
○新聞雑誌等購読
料 4,012
480,
現
000 477,050
0 2,95012役 務
費(020
113-040000
-11需用費へ流用
△1,000)
○賠償責
任保険料
260,92
0,000 △12,7
11,000 0 0 24
額
8,209,000 2
翌
41,779,202
0 6,429,798
年
14自治振興費
1 自治振興業務
度
経費 2,
継
124,000 0 0 4
7,000 2,171
続
,000 1,521,
561 0 649,43
費
9
【自治振興課
】2,106,
及
000 1,457,5
00 0 648,500
び
7 賃 金○臨
予
時職員
60,
備
000 59,234 0
費
7669 旅 費
支
(020114-0
出
90000-11需用
節
費から流用
4
支
7,000)
○普通旅費
5,0
出
00 4,827 0 17
311需 用 費
済
○消耗品費
2 自治基本条例推進事
額
上内地区コミュニティ
不
協議会補助金 200,
000
○桜田
用
地区コミュニティ協議
会補助金 200,00
額
0
○東鷲宮地
備
区コミュニティ協議会
補助金 200,000
○鷲宮西地区
コミュニティ協議会補
助金 200,000
○砂原小地区コ
ミュニティ協議会補助
金 200,000
7 コ
ミュニティ祭り事業
3,322,
000 0 0 0 3,32
2,000 3,090
,438 0 231,5
62
【自治振興
課】403,0
00 171,438 0
考
231,5623 職員
款
手当等○時
項
間外勤務手当
目
2,919,000 2
事
,919,000 0 0
19負担金、補助
○赤花そばづく
業
り実行委員会補助金 9
91,000
及び交付
金 ○栗橋やさ
名
しさ・ときめき祭り実
当
行委員会補助金
1,128,000
初
○コミュニテ
ィ祭り実行委員会補助
予
金 800,000
8 コ
ミュニティ助成事業
算
16,300
,000 △9,200
額
,000 0 0 7,10
補
0,000 6,646
,000 0 454,0
正
00
【自治振興
課】7,100
予
,000 6,646,
000 0 454,00
算
019負担金、補助
○コミュニテ
額
ィ助成事業補助金 2,
繰
100,000
及び交
付金 ○地域活
越
動の拠点整備事業補助
金 4,546,000
事
歳 出(款)2総務
費
(項)1総務管理
業
費
(目)14自治
振興費
(款)総務費(
費
項)総務管理費
及 び 計区 分 金 額 繰 越 額
繰 越 額 流 用 増 減
-110- -111-
2 1 14 3 38,018,000 38,017,150 0 85019負担金、補助 (020114-030000-11需用費から流用
及び交付金 25,000)
○区運営費補助金
4 区長会運営事業 720,000 0 0 0 720,000 72
(
0,000 0 0
単
【自治振興課】
位
720,000 720
:
,000 0 019負担
円
金、補助 ○
)
区長会補助金
及び交付
科
金
5 市民活動
推進事業 1
,200,000 △9
目
51,000 0 0 24
予
9,000 249,0
00 0 0
【自治
振興課】249
,000 249,00
0 0 019負担金、補
助 ○市民活
動推進補助金
及び交付
金
6 コミュニ
ティ協議会運営事業
4,210,
算
000 0 0 0 4,21
0,000 3,810
,000 0 400,0
00
【自治振興
課】4,210
,000 3,810,
000 0 400,00
019負担金、補助
○彩の国コミ
ュニティ協議会負担金
現
10,000
及び交付
金 ○久喜コミ
ュニティ推進協議会補
助金 250,000
○清久地区コミ
ュニティ協議会補助金
200,000
○本町小地区コミュ
ニティ協議会補助金 2
00,000
額
○久喜東地区コミュニ
翌
ティ協議会補助金 20
0,000
○
年
久喜小地区コミュニテ
ィ協議会補助金 200
度
,000
○太
継
田小地区コミュニティ
協議会補助金 200,
続
000
○青葉
地区コミュニティ協議
費
会補助金 200,00
0
○菖蒲コミ
及
ュニティ推進協議会補
助金 250,000
び
○栗橋コミュニ
予
ティ推進協議会補助金
備
250,000
費
○静コミュニティ協
支
議会補助金 200,0
出
00
○豊田ふ
節
るさとづくり振興会補
支
助金 200,000
○栗美会補助金
出
200,000
○鷲宮コミュニティ
済
推進協議会補助金 25
0,000
○
額
○ステージ機器
不
保守点検業務委託料 2
87,280
用
○建築物・建築設備定
期検査報告業務委託料
額
518,40
備
0
○受水槽水
質検査業務委託料 13
5,000
○
警備業務委託料 829
,440
○ト
イレ清掃業務委託料 7
0,000
○
施設清掃業務委託料 4
32,000
○自家用電気工作物保
安管理業務委託料 54
0,108
962,0
00 810,804 0
151,19614使
用料及び賃
○OA機器等借上料 5
考
19,696
借 料
款
○用具借上料 21
項
6,792
○
目
器具借上料 74,31
事
6
378,000 36
9,360 0 8,64
015工事請負費
業
○栗橋コミュニ
ティセンタートイレ改
修工事
歳
名
出(款)2総務費
(
当
項)1総務管理費
(目)14自治振興費
初
(款)総務費(項)総
務管理費
予 算 額 補 正 予 算 額 繰 越 事 業 費 及 び 計区 分 金 額 繰 越 額
繰 越 額 流 用 増 減
-112- -113-
2 1 14 9 コミュニティ施設管理事業 51,022,000 0 0 △47,000 50,975,000 47,697,845 0 3,277,155
【自治振興課】12,609,000 12,293,870 0 315,1307 賃 金
○臨時職員
(
5,000 1,44
単
0 0 3,5609 旅 費
位
○研修旅費
:
20,488
円
,000 17,914
)
,533 0 2,573
科
,46711需 用 費
(02011
4-010000-0
目
9旅費へ流用 △47,
予
000)
○消耗品費 920,5
40
○燃料費
42,667
○光熱水費 10,17
8,878
○
修繕料 6,772,4
48
523,000 4
89,425 0 33,
57512役 務 費
算
○電話代 201
,471
○検
査手数料 26,000
○し尿汲み取
り料 172,800
○ピアノ調律料
37,800
○建物損害保険料 51
,354
15,777
,000 15,594
現
,073 0 182,9
2713委 託 料
○コミュニティセ
ンター管理運営業務委
託料
6,60
5,934
○
コミュニティセンター
設備維持管理業務委託
料
3,466
,800
○空
額
調設備保守点検業務委
翌
託料 582,768
○消防設備保守
年
点検業務委託料 116
,640
○エ
度
レベーター保守点検業
継
務委託料 700,38
0
○自動ドア
続
保守点検業務委託料 8
6,400
○
費
コピー機保守点検業務
委託料 107,715
及
○印刷機保守
点検業務委託料 166
び
,320
○浄
予
化槽保守点検業務委託
備
料 146,448
費
○電動式椅子付移
支
動観覧席保守点検業務
出
委託料
267
節
,840
○ガ
支
スヒートポンプエアコ
ン保守点検業務委託料
出
405,00
0
○防火対象
済
物定期点検報告業務委
託料 129,600
額
00011需 用 費
不
(020114
-130000-13
用
委託料へ流用
△26,000)
額
(02011
備
4-130000-1
5工事請負費へ流用
△67,000
)
1,026,0
00 1,026,00
0 0 013委 託 料
(020114
-130000-11
需用費から流用
26,000)
○地域資源活
用調査業務委託料
3,
967,000 3,9
66,148 0 852
15工事請負費
(020114-
考
130000-11需
款
用費から流用
項
67,000)
目
○ラベンダー植
事
栽工事 1,244,5
92
○看板設
置工事 322,380
業
○菖蒲城趾あ
やめ園木道改修工事 2
,399,176
14
名
栗橋宿まちあるき観光
当
活性化事業
5,000,000 0
初
0 0 5,000,00
0 4,703,561
予
0 296,439(栗
橋地域会議事業)
算
【栗橋総務管理課】
3,146,0
額
00 2,853,22
補
7 0 292,7731
1需 用 費(
正
020114-140
000-12役務費へ
予
流用
△59,
000)
算
(020114-14
0000-15工事請
額
負費へ流用
△
繰
166,000)
(02011
越
4-140000-1
8備品購入費へ流用
事
△22,000
)
歳 出(款)
業
2総務費
(項)1総
務管理費
(目)1
費
4自治振興費
(款)総
及
務費(項)総務管理費
び 計区 分 金 額 繰 越 額
繰 越 額 流 用 増 減
-114- -115-
2 1 14 9 201,000 200,340 0 66018備品購入費○事務用備品 38,340
○事業用備品 162,000
32,000 24,000 0 8,00019負担金、補助 ○久喜地区防火安全協会負担金 9,000
及び交付金 ○防火安全
(
協会防火管理講習会負
単
担金 15,000
10
位
ボートピア栗橋環境整
:
備協力費活
円
50,000,000
)
0 0 0 50,000,
科
000 50,000,
000 0 0用事業
【企画政策課】
目
50,000,00
予
0 50,000,00
0 0 019負担金、補
助 ○ボート
ピア栗橋環境整備協力
費交付金
及び交付金
11中規模集会
施設整備事業
50,000 0 0 0
50,000 0 0 50
,000
【自治
算
振興課】30,
000 0 0 30,00
09 旅 費
20,000 0
0 20,00011需
用 費
12久喜地区街歩き
事業(久喜地域会
5,000,0
00 △555,000
現
0 0 4,445,00
0 4,114,095
0 330,905議事
業)
【自治振興
課】1,758
,000 1,729,
080 0 28,920
11需 用 費
○印刷製本費
719,000 689
額
,040 0 29,96
翌
013委 託 料
○案内板デザイン作
年
成業務委託料 531,
360
○除草
度
業務委託料 157,6
継
80
1,880,00
0 1,670,760
続
0 209,24015
工事請負費
費
○看板設置工事 633
,960
○花
及
壇設置工事 1,036
,800
88,000
び
25,215 0 62,
予
78518備品購入費
備
○事務用備
費
品
13あやめ
支
・ラベンダー関係施設
出
等整5,0
節
00,000 0 0 0 5
支
,000,000 4,
992,148 0 7,
出
852備事業(菖蒲地
域会議事業)
【
済
菖蒲総務管理課】
7,000 0 0 7,
額
償責任保険料
不
2,614,000 2
,613,600 0 4
用
0013委 託 料
(020114-
額
150000-11需
備
用費から流用
14,000)
○観光・案内マ
ップ作製業務委託料
4
50,000 383,
400 0 66,600
14使用料及び賃
○仮設トイレ借
上料
借 料
16
鷲宮西コミュニティセ
ンター屋上
9,535,000 0
0 0 9,535,00
0 9,458,640
0 76,360防水補
修事業
【自治振
考
興課】495,
款
000 494,640
項
0 36013委 託 料
目
○設計業務委
事
託料
9,04
0,000 8,964
,000 0 76,00
業
015工事請負費
○屋上防水補修
工事
171,
名
861,000 △90
当
7,000 0 △286
,000 170,66
初
8,000 164,9
52,422 0 5,7
予
15,57815交通
安全対策費
算
歳 出(款)2総
務費
(項)1総務管
額
理費
(目)14自
補
治振興費
(款)総務費
(項)総務管理費
正 予 算 額 繰 越 事 業 費 及 び 計区 分 金 額 繰 越 額
繰 越 額 流 用 増 減
-116- -117-
2 1 14 14○消耗品費 1,336,799
○印刷製本費 1,389,528
○修繕料 126,900
284,000 283,850 0 15012役 務 費(020114-140000-11需用費から流用
59,000)
○
(
郵送料 221,850
単
○はがき代 6
位
2,000
113,0
:
00 112,384 0
円
61613委 託 料
)
(020114
科
-140000-15
工事請負費へ流用
△743,000
目
)
○提灯
予
作製設置業務委託料 5
2,704
○
順路案内看板作製業務
委託料 59,680
1
80,000 180,
000 0 014使用料
及び賃 ○空
き店舗借上料
借 料
1,255,00
0 1,252,800
算
0 2,20015工事
請負費(0
20114-1400
00-11需用費から
流用
166,
000)
(020114-14
0000-13委託料
から流用
74
3,000)
現
○スタンプラリー
ボックス設置工事 36
6,120
○
提灯LEDライト設置
工事 54,000
○提灯LEDライ
ト改修工事 770,0
40
○スタン
プラリーボックス等撤
去工事 62,640
2
額
2,000 21,30
翌
0 0 70018備品購
入費(02
年
0114-14000
0-11需用費から流
度
用
22,00
継
0)
○農
業用機械
15鷲宮地域
続
ふれあい散策事業(鷲
宮5,00
費
0,000 △977,
000 0 0 4,023
及
,000 3,748,
900 0 274,10
び
0地域会議事業)
予
【鷲宮総務管理課】
備
949,000
費
746,900 0 20
支
2,10011需 用 費
出
(0201
節
14-150000-
支
13委託料へ流用
△14,000)
出
○消耗品
費
10,000 5,0
済
00 0 5,00012
役 務 費○賠
額
0,000 0 014使
不
用料及び賃
○LED防犯灯借上料
用
借 料
3 交通安
全施設管理事業
額
47,121,0
備
00 0 0 △169,0
00 46,952,0
00 44,768,3
04 0 2,183,6
96
【生活安全
課・道路河川課】
10,188,00
0 9,626,580
0 561,42011
需 用 費(0
20115-0100
00-11需用費へ流
用
△169,
000)
○修繕料
1,591,
000 1,509,7
考
32 0 81,2681
款
3委 託 料○
項
道路反射鏡点検業務委
目
託料 967,140
事
○道路反射鏡清
掃業務委託料 542,
592
35,173,
業
000 33,631,
992 0 1,541,
00815工事請負費
名
○交通安全
当
施設整備工事 28,9
40,220
初
○交通安全施設補修工
事 4,691,772
予
4 放置自転車対策事業
13,78
算
8,000 0 0 0 13
,788,000 13
額
,391,484 0 3
補
96,516
【
生活安全課】5
正
63,000 288,
210 0 274,79
予
07 賃 金○
臨時職員
18
算
4,000 177,9
93 0 6,00711
額
需 用 費○消
繰
耗品費 101,952
○印刷製本費
越
59,994
歳 出
(款)2総務費
(項
事
)1総務管理費
(
目)15交通安全対策
業
費
(款)総務費(項)
総務管理費
費 及 び 計区 分 金 額 繰 越 額
繰 越 額 流 用 増 減
-118- -119-
2 1 15 1 交通安全対策事業 40,113,000 △907,000 0 △117,000 39,089,000 37,910,897 0 1,178,103
【生活安全課】33,802,000 32,690,000 0 1,112,0001 報 酬
○
(
交通指導員報酬85人
単
299,00
位
0 262,360 0 3
:
6,6407 賃 金
円
○臨時職員
)
51,000 42
科
,000 0 9,000
8 報 償 費○
記念品
12,
目
000 1,640 0 1
予
0,3609 旅 費
○費用弁償
2,009,00
0 2,007,497
0 1,50311需 用
費(020
115-030000
-11需用費から流用
169,00
0)
(0
算
20117-0700
00-11需用費へ流
用
△286,
000)
○消耗品費 1,911
,897
○食
糧費 77,500
○印刷製本費 18
,100
87,000
86,400 0 600
現
12役 務 費
○交通災害共済パンフ
レット仕分け料
2,829,000
2,821,000 0
8,00019負担金
、補助 ○久
喜地方交通安全協会負
担金 1,647,00
0
及び交付金
額
○幸手地方交通安全協
翌
会負担金 354,00
0
○久喜市交
年
通安全対策協議会負担
金 350,000
度
○埼玉県交通指導
継
員連合会負担金 120
,000
○久
続
喜市交通安全母の会補
助金 350,000
2
費
防犯灯管理事業
43,307,0
及
00 0 0 0 43,30
7,000 41,62
び
2,001 0 1,68
予
4,999
【生
備
活安全課】22
費
,787,000 21
支
,102,001 0 1
出
,684,99911
節
需 用 費○消
支
耗品費 55,080
○光熱水費 18
出
,535,921
○修繕料 2,51
済
1,000
20,52
0,000 20,52
額
2,000 9,886
不
,000 9,565,
291 0 320,70
用
916くらし安全費
1 消費生活
額
事業 3,
備
128,000 0 0 △
2,000 3,126
,000 3,122,
290 0 3,710
【生活安全課】
2,520,00
0 2,520,000
0 01 報 酬
○消費生活相談員報酬
2人
13,0
00 11,186 0 1
,8149 旅 費
○費用弁償
186,000 18
5,268 0 7321
1需 用 費(
考
020117-050
款
000-11需用費へ
項
流用
△2,0
目
00)
○
事
消耗品費 164,26
8
○図書費 2
1,000
90,00
業
0 88,836 0 1,
16412役 務 費
○インターネッ
名
ト回線費
31
当
7,000 317,0
00 0 019負担金、
初
補助 ○くら
しの会補助金
及び交付
予
金
2 防犯体制
充実事業 6
算
,387,000 0 0
0 6,387,000
額
6,092,661 0
補
294,339
【生活安全課】
正
歳 出(款)2総務
費
(項)1総務管理
予
費
(目)15交通
安全対策費
(款)総務
算
費(項)総務管理費
額 繰 越 事 業 費 及 び 計区 分 金 額 繰 越 額
繰 越 額 流 用 増 減
-120- -121-
2 1 15 4○光熱水費 16,047
70,000 57,101 0 12,89912役 務 費○電話代 55,281
○し尿汲み取り料 1,820
12,356,000 12,255,405 0 100,59513委 託 料○放置自転車等運搬業務委託料
(
905,698
単
○保管自転車等返還
位
業務委託料 1,983
:
,075
○自
円
転車等誘導整理業務委
)
託料 9,366,63
科
2
615,000 61
2,775 0 2,22
514使用料及び賃
目
○土地借上料
予
533,935
借 料
○仮設トイレ借
上料 78,840
5 駐
輪場管理事業
11,034,00
0 0 0 0 11,034
,000 10,972
,256 0 61,74
4
【生活安全課
】489,00
算
0 429,299 0 5
9,70111需 用 費
○消耗品費
34,992
○光熱水費 142,0
03
○修繕料
252,304
2,0
00 1,682 0 31
812役 務 費
○建物損害保険料
現
3,425,0
00 3,423,57
5 0 1,42513委
託 料○駐輪
場自転車等整理業務委
託料 3,131,97
5
○除草業務
委託料 291,600
7,118,000 7
,117,700 0 3
額
0014使用料及び賃
翌
○土地借上
料
借 料
6 道路
年
ストック附属物修繕事
業 13,0
度
00,000 0 0 0 1
継
3,000,000 1
2,993,480 0
続
6,520
【道
路河川課】13
費
,000,000 12
,993,480 0 6
及
,52015工事請負
費○修繕工
び
事
7 ゾーン3
予
0推進事業
備
3,498,000 0
費
0 0 3,498,00
支
0 3,294,000
出
0 204,000
節
【道路河川課】
支
3,498,000
3,294,000 0
出
204,00015工
事請負費○
済
整備工事
9,
888,000 0 0 △
額
刷製本費 171,19
不
0
2,042,000
2,039,763 0
用
2,23719負担金
、補助 ○久
額
喜市青少年団体連絡協
備
議会活動費補助金
及び
交付金 45,
000
○青少
年のつどい実行委員会
補助金 108,000
○久喜市青少
年相談員協議会活動費
補助金
195
,000
○久
喜市社会を明るくする
運動推進委員会補助金
81,000
○青少年育成
久喜市民会議活動費補
助金 900,000
○菖蒲地区青少
考
年育成市民会議活動費
款
補助金
347
項
,000
○青
目
少年を守る会活動費補
事
助金 192,000
○鷲宮地区青少
年育成推進員協議会活
業
動費補助金
1
41,763
○青少年育成久喜栗橋
名
市民会議補助金 30,
当
000
2 市内循環バス
運行事業 5
初
7,773,000 0
0 0 57,773,0
予
00 56,712,0
20 0 1,060,9
算
80
【生活安全
課】60,00
額
0 49,270 0 10
補
,73011需 用 費
○消耗品費
正
歳 出(款)
2総務費
(項)1総
予
務管理費
(目)1
6くらし安全費
(款)
算
総務費(項)総務管理
費
額 繰 越 事 業 費 及 び 計区 分 金 額 繰 越 額
繰 越 額 流 用 増 減
-122- -123-
2 1 16 2 876,000 676,086 0 199,91411需 用 費○消耗品費 657,070
○光熱水費 19,016
175,000 167,720 0 7,28012役 務 費○電話代 31,128
○切手代 86,592
○災害補償保
(
険料(こどもレディー
単
ス) 50,000
11
位
4,000 113,0
:
15 0 98514使用
円
料及び賃 ○
)
土地借上料
借 料
科
852,000 79
7,040 0 54,9
6015工事請負費
目
○防犯カメラ
予
設置工事
4,
370,000 4,3
38,800 0 31,
20019負担金、補
助 ○久喜地
方防犯協会負担金 2,
534,000
及び交
付金 ○幸手地
区防犯協会負担金 1,
090,000
算
○久喜地区暴力排除
推進協議会負担金 31
6,000
○
幸手地区暴力排除推進
協議会負担金 380,
000
○青色
回転灯パトロール車燃
料費補助金 18,80
0
3 食品等の放射性物
質検査事業
現
373,000 0 0 0
373,000 350
,340 0 22,66
0
【生活安全課
】30,000
26,340 0 3,6
6011需 用 費
○消耗品費
343,000 32
4,000 0 19,0
額
0013委 託 料
翌
○放射性物質検査
機器保守点検業務委託
年
料
129,9
56,000 △16,
度
110,000 0 △4
継
72,000 113,
374,000 106
続
,453,704 0 6
,920,29617
費
諸費
1 青
少年健全育成事業
及
2,356,
000 0 0 0 2,35
び
6,000 2,323
予
,769 0 32,23
備
1
【生活安全課
費
】120,00
支
0 108,000 0 1
出
2,0001 報 酬
節
○青少年問題協
支
議会委員報酬10人
194,000
出
176,006 0 17
,99411需 用 費
済
○消耗品費 4
,816
○印
額
子補給事業
不
1,000 0 0 0 1,
000 0 0 1,000
用
【商工観光課】
1,000 0 0
額
1,00019負担金
備
、補助
及び
交付金
7 地域
公共交通実証実験事業
22,10
0,000 △13,8
98,000 0 685
,000 8,887,
000 4,441,3
06 0 4,445,6
94
【生活安全
課】685,0
00 684,720 0
28011需 用 費
(020115
-010000-11
需用費から流用
考
286,000)
款
(0201
項
17-030000-
目
13委託料から流用
事
399,000
)
○印刷
製本費
1,121,0
業
00 1,120,71
6 0 28414使用料
及び賃 ○地
名
域公共交通システム使
当
用料
借 料
7,
081,000 2,6
初
35,870 0 4,4
45,13019負担
予
金、補助 ○
地域公共交通実証実験
算
運行料金補助金
及び交
付金
148,
額
697,000 △2,
補
135,000 0 0 1
46,562,000
正
139,098,48
5 0 7,463,51
予
518総合支所費
歳 出(款
算
)2総務費
(項)1
総務管理費
(目)
額
17諸費
(款)総務費
繰
(項)総務管理費
越 事 業 費 及 び 計区 分 金 額 繰 越 額
繰 越 額 流 用 増 減
-124- -125-
2 1 17 2 57,713,000 56,662,750 0 1,050,25013委 託 料○市内循環バス運行業務委託料
3 デマンド交通運行事業 44,618,000 △2,212,000 0 △1,159,000 41,247,000 40,392,8
(
22 0 854,178
単
【生活安全課】
位
33,000 1
:
4,472 0 18,5
円
2811需 用 費
)
○消耗品費
科
41,214,00
0 40,378,35
0 0 835,6501
目
3委 託 料(
予
020112-010
000-11需用費へ
流用
△760
,000)
(020117-0
70000-11需用
費へ流用
△3
99,000)
○デマンド交通
運行業務委託料
4 地域
算
公共交通検討事業
1,106,0
00 0 0 0 1,106
,000 581,96
7 0 524,033
【生活安全課】
648,000 3
30,000 0 318
,0001 報 酬
○地域公共交通会
現
議委員報酬18人
120,000 1
03,330 0 16,
67011需 用 費
○消耗品費 11
,530
○印
刷製本費 91,800
338,000 148
,637 0 189,3
6312役 務 費
額
○郵送料
翌
5 法律相談事業
2,002,00
年
0 0 0 2,000 2,
004,000 2,0
度
01,820 0 2,1
継
80
【生活安全
課】1,167
続
,000 1,166,
400 0 6008 報 償
費
費○相談員
謝礼
25,0
及
00 24,120 0 8
809 旅 費
び
○費用弁償
3
予
4,000 33,70
備
0 0 30011需 用 費
費
(0201
支
16-010000-
出
11需用費から流用 2
節
,000)
支
○図書費
778,0
00 777,600 0
出
40013委 託 料
○法律相談員派
済
遣業務委託料
6 被災住宅復旧資金利
額
114,000 0 0 0
不
33,114,000
30,583,390
用
0 2,530,610
【栗橋総務管理
額
課】8,265
備
,000 6,162,
202 0 2,102,
79811需 用 費
(020118
-020000-12
役務費へ流用
△6,000)
○消耗品費 26
1,961
○
燃料費 36,962
○光熱水費 4,
748,870
○修繕料 1,034
,597
○新
聞雑誌等購読料 79,
812
1,183,0
考
00 921,723 0
款
261,27712役
項
務 費(02
目
0118-02000
事
0-11需用費から流
用 6,000)
○電話代 879
業
,333
○電
波利用料 6,000
○ウォーターサ
名
ーバー交換手数料 5,
当
400
○建物
損害保険料 30,99
初
0
21,561,00
0 21,398,46
予
6 0 162,5341
3委 託 料○
算
施設維持管理業務委託
料 19,764,00
額
0
○電話交換
補
機保守点検業務委託料
369,360
正
○廃棄物処理業務委
託料 75,600
歳
予
出(款)2総務費
(項)1総務管理費
算
(目)18総合支所
費
(款)総務費(項)
額
総務管理費
繰 越 事 業 費 及 び 計区 分 金 額 繰 越 額
繰 越 額 流 用 増 減
-126- -127-
2 1 18 1 菖蒲総合支所庁舎管理事業 43,090,000 453,000 0 0 43,543,000 41,978,978 0 1,564,022
【菖蒲総務管理課】15,185,000 13,940,080 0 1,244,92011需 用 費
○
(
消耗品費 198,16
単
2
○燃料費 2
位
,974,430
:
○光熱水費 6,6
円
36,619
)
○修繕料 3,965,
科
937
○新聞
雑誌等購読料 164,
932
1,757,0
目
00 1,598,97
予
7 0 158,0231
2役 務 費○
電話代 1,299,5
31
○検査手
数料 147,960
○建物損害保険
料 82,886
○クリーニング代 2
0,000
○
ハチ駆除料 48,60
算
0
25,785,00
0 25,767,02
1 0 17,97913
委 託 料○施
設維持管理業務委託料
21,847,377
○エレベータ
ー保守点検業務委託料
878,688
○電話保守点検業務
現
委託料 181,872
○自動ドア保
守点検業務委託料 15
7,680
○
建築物・建築設備定期
検査業務委託料 158
,760
○警
備業務委託料 615,
600
○樹木
剪定業務委託料 993
額
,600
○除
翌
草業務委託料 933,
444
361,000
年
228,828 0 13
2,17214使用料
度
及び賃 ○放
継
送受信料 47,136
借 料 ○器具借
続
上料 24,876
○OA機器等借上
費
料 156,816
37
7,000 376,2
及
72 0 72815工事
請負費○庁
び
舎前駐車場手摺り設置
予
工事
67,0
備
00 64,800 0 2
費
,20018備品購入
支
費○事務用
出
備品
11,0
節
00 3,000 0 8,
支
00019負担金、補
助 ○久喜地
出
区防火安全協会負担金
及び交付金
2
済
栗橋総合支所庁舎管理
事業 33,
額
レ改修工事 756,0
不
00
○空調設
備補修工事 3,067
用
,200
11,000
10,500 0 500
額
19負担金、補助
備
○久喜地区防火
安全協会負担金 3,0
00
及び交付金
○防火安全協会防火
管理講習会負担金 7,
500
4 菖蒲総合支所
公用車管理事業
6,379,00
0 0 0 0 6,379,
000 5,598,4
52 0 780,548
【菖蒲総務管理
課】2,837
,000 2,582,
889 0 254,11
111需 用 費
考
○消耗品費 31,0
款
94
○燃料費
項
1,751,511
目
○修繕料 800
事
,284
3,334,
000 2,859,9
63 0 474,037
業
12役 務 費
○証明手数料 1,26
0
○検査手数
名
料 1,703,762
当
○自動車損害
保険料 1,154,9
初
41
29,000 29
,000 0 019負担
予
金、補助 ○
久喜地区安全運転管理
算
者協会負担金 20,0
00
及び交付金
額
○久喜地区安全運転
補
管理者協会講習会負担
金
9,000
正
179,000 126
,600 0 52,40
予
027公 課 費
○自動車重量税
算
5 栗橋総合支所公
用車管理事業
額
3,156,000
繰
0 0 0 3,156,0
00 2,346,41
越
5 0 809,585
【栗橋総務管理課
事
】
歳 出(款
)2総務費
(項)1
業
総務管理費
(目)
18総合支所費
(款)
費
総務費(項)総務管理
及
費
び 計区 分 金 額 繰 越 額
繰 越 額 流 用 増 減
-128- -129-
2 1 18 2○樹木剪定業務委託料 486,000
○除草業務委託料 703,506
1,105,000 1,102,299 0 2,70114使用料及び賃 ○土地借上料 667,766
借 料 ○放送受信料 29,089
○器具借上料 23,12
(
4
○OA機器
単
等借上料 382,32
位
0
989,000 98
:
8,200 0 8001
円
5工事請負費
)
○気中負荷開閉器交
科
換工事
11,
000 10,500 0
50019負担金、補
目
助 ○久喜地
予
区防火安全協会負担金
3,000
及び交付金
○防火安全協
会防火管理講習会負担
金 7,500
3 鷲宮総
合支所庁舎管理事業
59,069
,000 △3,884
,000 0 0 55,1
85,000 54,2
算
29,815 0 955
,185
【鷲宮
総務管理課】1
2,241,000 1
1,694,784 0
546,21611需
用 費○消耗
品費 474,528
○光熱水費 8,
820,712
現
○修繕料 2,234
,196
○新
聞雑誌等購読料 165
,348
1,824,
000 1,650,7
93 0 173,207
12役 務 費
○電話代 1,564,
985
○建物
損害保険料 85,80
額
8
36,435,00
翌
0 36,248,98
5 0 186,0151
年
3委 託 料○
施設維持管理業務委託
度
料 34,370,03
継
2
○空調設備
補修工事設計業務委託
続
料 291,600
○廃棄物処理業務
費
委託料 54,993
○警備業務委託
及
料 583,200
○樹木剪定業務委
び
託料 358,560
予
○除草業務委託
備
料 590,600
85
費
0,000 801,5
支
53 0 48,4471
出
4使用料及び賃
節
○放送受信料 29
支
,089
借 料
○器具借上料 772,
出
464
3,824,0
00 3,823,20
済
0 0 80015工事請
負費○トイ
額
10,000 325,
不
788 0 84,212
19公平委員会費
用
1 公平委員会
運営事業
額
410,000 0 0 0
備
410,000 325
,788 0 84,21
2
【庶務課】
208,000 1
54,400 0 53,
6001 報 酬
○公平委員会委員報
酬3人
35,
000 15,192 0
19,8089 旅 費
○普通旅費 3
,880
○費
用弁償 11,312
5
,000 0 0 5,00
010交 際 費
70,00
考
0 68,696 0 1,
款
30411需 用 費
項
○追録代 56,
目
816
○図書
事
費 11,880
92,
000 87,500 0
4,50019負担金
業
、補助 ○全
国公平委員会連合会負
担金 45,000
及び
名
交付金 ○全国
当
公平委員会連合会関東
支部負担金 18,00
初
0
○埼玉県公
平委員会連合会負担金
予
11,000
○全国公平委員会連合
算
会研修負担金 13,5
00
725,159,
額
000 △95,649
補
,000 0 △1,21
1,000 628,2
正
99,000 595,
088,161 0 33
予
,210,8392 徴
税費
歳 出
算
(款)2総務費
(項
)1総務管理費
(
額
目)18総合支所費
(
繰
款)総務費(項)総務
管理費~(項)徴税費
越 事 業 費 及 び 計区 分 金 額 繰 越 額
繰 越 額 流 用 増 減
-130- -131-
2 1 18 5 1,222,000 862,778 0 359,22211需 用 費○消耗品費 3,960
○燃料費 624,089
○修繕料 234,729
1,776,000 1,360,837 0 415,16312役 務 費○証明手数料 630
(
○検査手数料 753,
単
623
○自動
位
車損害保険料 606,
:
584
20,000 1
円
9,500 0 5001
)
9負担金、補助
科
○幸手地区安全運
転管理者協会負担金 1
5,000
及び交付金
目
○幸手地区安
予
全運転管理者協会講習
会負担金
4,
500
138,000
103,300 0 34
,70027公 課 費
○自動車重量
税
6 鷲宮総合
支所公用車管理事業
3,889,
000 0 0 0 3,88
算
9,000 3,119
,435 0 769,5
65
【鷲宮総務
管理課】1,2
60,000 985,
449 0 274,55
111需 用 費
○消耗品費 12,3
58
○燃料費
696,859
現
○修繕料 276,2
32
2,443,00
0 1,995,086
0 447,91412
役 務 費○証
明手数料 630
○検査手数料 1,0
74,058
○自動車損害保険料 9
20,398
23,0
額
00 18,500 0 4
翌
,50019負担金、
補助 ○久喜
年
地区安全運転管理者協
会負担金 14,000
度
及び交付金 ○
継
久喜地区安全運転管理
者協会講習会負担金
続
4,500
16
3,000 120,4
費
00 0 42,6002
7公 課 費○
及
自動車重量税
7 鷲宮総合支所空調設
び
備改修事業
予
0 1,296,000
備
0 0 1,296,00
費
0 1,242,000
支
0 54,000
出
【鷲宮総務管理課】
節
1,296,00
支
0 1,242,000
0 54,00013委
出
託 料○空調
設備熱源改修工事設計
済
業務委託料
4
10,000 0 0 0 4
額
○消耗品費 12,
不
403
○追録
代 710,208
用
○新聞雑誌等購読
料 25,920
額
○図書費 129,0
備
06
682,000 6
81,656 0 344
19負担金、補助
○埼玉県市町村
税務協議会負担金 10
,000
及び交付金
○埼玉県市町村
軽自動車税事務協議会
負担金
621
,656
○春
日部税務署管内税務協
議会負担金 50,00
0
3 税務業務経費
962,000
0 0 0 962,000
889,492 0 72
考
,508
【資産
款
税課】84,0
項
00 71,100 0 1
目
2,9009 旅 費
事
○普通旅費 3,
842
○研修
旅費 67,258
64
業
3,000 589,0
72 0 53,9281
1需 用 費○
名
消耗品費 74,502
当
○追録代 48
5,568
○
初
図書費 29,002
2
35,000 229,
予
320 0 5,6801
9負担金、補助
算
○資産評価システ
ム研究センター会費負
額
担金
及び交付金
補
90,000
○研修負担金 139
正
,320
歳 出(款
)2総務費
(項)2
予
徴税費
(目)1税
務総務費
(款)総務費
算
(項)徴税費
額 繰 越 事 業 費 及 び 計区 分 金 額 繰 越 額
繰 越 額 流 用 増 減
-132- -133-
2 2 487,088,000 △93,370,000 0 △1,067,000 392,651,000 385,392,390 0 7,258,6101 税務総務費
1 職員給与費 484,376,000 △93,370,000 0 △1,211,000 389
(
,795,000 38
単
2,746,109 0
位
7,048,891
:
【人事課・市民税
円
課・資産税課・
)
収納課】190
科
,412,000 19
0,051,284 0
360,7162 給 料
目
(0203
予
01-010000-
02給料へ流用
△614,000)
○一般職
給料59人
131,1
62,000 124,
621,165 0 6,
540,8353 職員
手当等(0
20301-0100
算
00-03職員手当等
へ流用
△59
7,000)
○扶養手当 3,3
42,000
○地域手当 11,86
0,141
○
住居手当 4,366,
500
○通勤
手当 3,223,04
現
0
○時間外勤
務手当 20,140,
008
○管理
職手当 4,272,0
00
○期末手
当 45,614,42
0
○勤勉手当
31,794,556
○休日勤務手
当 8,500
68,2
額
21,000 68,0
翌
73,660 0 147
,3404 共 済 費
年
○地方公務員共
済組合等負担金(一般
度
職)
2 税務業
継
務経費 1,
666,000 0 0 1
続
44,000 1,81
0,000 1,716
費
,227 0 93,77
3
【市民税課】
及
144,000
143,400 0 60
び
07 賃 金(
予
020202-010
備
000-07賃金から
費
流用 144,000)
支
○臨時職
出
員
20,000 13,
節
634 0 6,3669
支
旅 費○普通
旅費 5,794
出
○研修旅費 7,84
0
964,000 87
済
7,537 0 86,4
6311需 用 費
額
0 0 0 15,396,
不
000 14,730,
815 0 665,18
用
5
【資産税課】
780,000
額
732,375 0 47
備
,6257 賃 金
○臨時職員
539,000 49
8,440 0 40,5
6011需 用 費
○消耗品費
14,077,00
0 13,500,00
0 0 577,0001
3委 託 料○
固定資産税・都市計画
税電算業務委託料
3 固定資産評価事
業 19,1
97,000 △1,4
39,000 0 0 17
考
,758,000 17
款
,684,762 0 7
項
3,238
【資
目
産税課】16,
事
392,000 16,
379,498 0 12
,50213委 託 料
業
○システム保
守業務委託料 1,53
9,648
○
名
固定資産税評価整備業
当
務委託料 10,721
,000
○不
初
動産鑑定業務委託料 4
,118,850
1,
予
366,000 1,3
05,264 0 60,
算
73614使用料及び
賃 ○OA機
額
器等借上料
借 料
補
4 固定資産空間デー
タ整備事業
正
21,727,000
△2,752,000
予
0 0 18,975,0
00 18,960,4
算
80 0 14,520
【資産税課】
額
歳 出(款)2総
繰
務費
(項)2徴税費
(目)1税務総務
越
費
(款)総務費(項)
徴税費
事 業 費 及 び 計区 分 金 額 繰 越 額
繰 越 額 流 用 増 減
-134- -135-
2 2 1 4 固定資産評価審査委員会運営事業 84,000 0 0 0 84,000 40,562 0 43,438
【市民税課】58,000 29,000 0 29,0001 報 酬
○固定資産評価審査委員会委員報酬4人
10,000 1,562 0 8,4
(
389 旅 費
単
○研修旅費
5
位
,000 0 0 5,00
:
010交 際 費
円
11,00
)
0 10,000 0 1,
科
00011需 用 費
○消耗品費
238,071,
目
000 △2,279,
予
000 0 △144,0
00 235,648,
000 209,695
,771 0 25,95
2,2292 賦課徴収
費
1 市民
税・諸税賦課事業
58,567
,000 △1,953
,000 0 △144,
算
000 56,470,
000 51,478,
709 0 4,991,
291
【市民税
課】14,68
9,000 10,30
5,430 0 4,38
3,5707 賃 金
(020201
-020000-07
現
賃金へ流用
△
144,000)
○臨時職員
1
,174,000 82
6,250 0 347,
75011需 用 費
○消耗品費 29
9,473
○
印刷製本費 526,7
77
76,000 3,
額
000 0 73,000
翌
12役 務 費
○点字翻訳料
年
36,458,000
36,271,930
度
0 186,07013
継
委 託 料○税
務電算業務委託料 35
続
,667,000
○郵送業務委託料
費
159,125
○軽自動車検査情報
及
提供業務委託料 445
,805
1,167,
び
000 1,166,4
予
00 0 60014使用
備
料及び賃 ○
費
ASP利用料
借 料
支
2,906,00
出
0 2,905,699
節
0 30119負担金、
支
補助 ○地方
税電子化協議会負担金
出
及び交付金
2
固定資産税・都市計画
済
税賦課事業
15,396,000
額
,800
41,000
不
28,143 0 12,
85711需 用 費
用
○消耗品費 4,
988
○印刷
額
製本費 23,155
8
備
,653,000 8,
184,513 0 46
8,48712役 務 費
○郵送料 1
86,046
○口座振替手数料 1,
486,308
○公金取扱手数料 6
,512,159
8,
392,000 8,0
19,000 0 373
,00013委 託 料
○収納管理電
算業務委託料 4,56
3,000
○
地方税共通納税システ
考
ム改修業務委託料
款
3,456,00
項
0
63,000 63,
目
000 0 019負担金
事
、補助 ○春
日部税務署管内納税貯
蓄組合連合会負担金
及
業
び交付金
87
,000,000 70
,233,096 0 1
名
6,766,9042
当
3償還金、利子
○過誤納還付金 6
初
9,474,596
及
び割引料 ○還
予
付加算金 758,50
0
7 ペイジー・クレジ
算
ット収納事業
7,173,000
額
0 0 0 7,173,0
補
00 6,387,49
4 0 785,506
正
【収納課・出納室
】3,553,
予
000 2,995,1
73 0 557,827
算
12役 務 費
○ペイジー収納手数料
額
2,674,251
繰
○クレジット収
納手数料 320,92
越
2
歳 出(款)2総
務費
(項)2徴税費
事
(目)2賦課徴収
費
(款)総務費(項)
業
徴税費
費 及 び 計区 分 金 額 繰 越 額
繰 越 額 流 用 増 減
-136- -137-
2 2 2 4 18,975,000 18,960,480 0 14,52013委 託 料○地理情報システム保守業務委託料 756,000
○地番図データ更新業務委託料 3,186,000
○航空写真撮影業務委託料 10,800,000
○公図データ更
(
新業務委託料 1,00
単
0,080
○
位
家屋図データ更新業務
:
委託料 3,218,4
円
00
5 市税徴収事業
)
14,452
科
,000 247,00
0 0 0 14,699,
000 12,969,
目
935 0 1,729,
予
065
【収納課
】7,000,
000 6,681,0
00 0 319,000
1 報 酬○市
税収納推進員報酬7人
2,462,
000 2,338,7
09 0 123,291
7 賃 金○臨
算
時職員
64,
000 29,636 0
34,3649 旅 費
○普通旅費 1
,808
○研
修旅費 27,828
2
79,000 250,
356 0 28,644
11需 用 費
○消耗品費 63,73
現
5
○印刷製本
費 169,581
○図書費 17,0
40
1,363,00
0 898,954 0 4
64,04612役 務
費○切手代
90,134
○郵送料 725,85
0
○口座振替
額
手数料 1,728
翌
○債権管理手数料
2,000
○
年
公金取扱手数料 15,
900
○預金
度
等調査料 63,342
継
3,531,000 2
,771,280 0 7
続
59,72013委 託
料○電算業
費
務委託料
6 市
税収納事業
及
101,559,00
0 3,618,000
び
0 0 105,177,
予
000 87,483,
備
576 0 17,693
費
,424
【収納
支
課】1,013
出
,000 946,87
節
0 0 66,1307 賃
支
金○臨時職
員
15,00
出
0 8,954 0 6,0
469 旅 費
済
○普通旅費 6,154
○研修旅費 2
額
○地方公務員共済組
不
合等負担金(一般職)
2 戸籍事務事
用
業 21,5
10,000 0 0 0 2
額
1,510,000 2
備
1,299,013 0
210,987
【市民課(総合窓口)
】953,00
0 902,475 0 5
0,5257 賃 金
○臨時職員
44,000 35
,712 0 8,288
9 旅 費○普
通旅費 12,644
○研修旅費 23
,068
1,329,
000 1,178,7
96 0 150,204
11需 用 費
考
○消耗品費 659,5
款
22
○印刷製
項
本費 94,878
目
○追録代 217,
事
096
○新聞
雑誌等購読料 93,6
80
○図書費
業
113,620
149
,000 148,98
6 0 1412役 務 費
名
○はがき代
当
7,148,0
00 7,146,90
初
0 0 1,10013委
託 料○戸籍
予
簿回転保管庫保守点検
業務委託料 213,3
算
00
○戸籍総
合事務処理システム保
額
守業務委託料
補
6,933,600
1
1,845,000 1
正
1,844,144 0
85614使用料及び
予
賃 ○戸籍総
合事務処理システムソ
算
フト使用料
借 料
5,184,000
額
○OA機器等
繰
借上料 6,660,1
44
歳 出(款)2
越
総務費
(項)2徴税
費
(目)2賦課徴
事
収費
(款)総務費(項
)徴税費~(項)戸籍
業
住民基本台帳費
費 及 び 計区 分 金 額 繰 越 額
繰 越 額 流 用 増 減
-138- -139-
2 2 2 7 3,520,000 3,292,321 0 227,67913委 託 料○ペイジー収納業務委託料 2,499,557
○クレジット収納業務委託料 792,764
100,000 100,000 0 019負担金、補助 ○日本マルチペイメントネット
(
ワーク推進協議会
及び
単
交付金 負担
位
金
285,020,0
:
00 34,212,0
円
00 108,000 1
)
,211,000 32
科
0,551,000 3
10,660,910
0 9,890,090
目
3 戸籍住民基本台帳費
予
285,02
0,000 34,21
2,000 108,0
00 1,211,00
0 320,551,0
00 310,660,
910 0 9,890,
0901 戸籍住民基本
台帳費
1 職員給与費
算
187,987,
000 38,272,
000 0 △158,0
00 226,101,
000 226,052
,350 0 48,65
0
【人事課・市
民課(総合窓口)】
114,851,
000 114,817
現
,981 0 33,01
92 給 料(
020201-010
000-02給料から
流用 614,000)
(020
301-030000
-07賃金へ流用
△1,369,0
00)
○
額
一般職給料35人
70
翌
,730,000 70
,726,456 0 3
年
,5443 職員手当等
(0202
度
01-010000-
継
03職員手当等から流
用
597,0
続
00)
○
扶養手当 2,946,
費
000
○地域
手当 7,251,58
及
1
○住居手当
2,538,000
び
○通勤手当 2,
予
176,160
備
○時間外勤務手当 5
費
,064,113
支
○管理職手当 3,
出
096,000
節
○期末手当 28,2
支
22,131
○勤勉手当 19,43
出
2,471
40,52
0,000 40,50
済
7,913 0 12,0
874 共 済 費
額
備機器撤去工事
不
4 印鑑登録事務事業
178,0
用
00 0 0 0 178,0
00 173,354 0
額
4,646
【市
備
民課(総合窓口)】
178,000 1
73,354 0 4,6
4611需 用 費
○消耗品費
5 住居表示事務事業
346,0
00 0 0 0 346,0
00 238,222 0
107,778
【市民課(総合窓口)
】140,00
0 72,982 0 67
,01811需 用 費
○消耗品費
17,000 0
考
0 17,00012役
款
務 費
項
189,000 16
目
5,240 0 23,7
事
6013委 託 料
○住居表示台帳修
正業務委託料
業
6 旅券事務事業
3,861,00
0 0 0 0 3,861,
名
000 3,100,8
当
72 0 760,128
【市民課(総合
初
窓口)】3,8
07,000 3,05
予
5,942 0 751,
0587 賃 金
算
○臨時職員
歳 出(款)2総務
額
費
(項)3戸籍住民
補
基本台帳費
(目)
1戸籍住民基本台帳費
正
(款)総務費(項)戸
籍住民基本台帳費
予 算 額 繰 越 事 業 費 及 び 計区 分 金 額 繰 越 額
繰 越 額 流 用 増 減
-140- -141-
2 3 1 2 42,000 42,000 0 019負担金、補助 ○久喜地区戸籍住民基本台帳事務協議会負担金
及び交付金
3 住民基本台帳事務事業 38,782,000 △4,060,000 0 1,369,000 36,091,000 34,633,025 0
(
1,457,975
単
【市民課(総合窓
位
口)】16,6
:
84,000 15,9
円
10,268 0 773
)
,7327 賃 金
科
(020301-
010000-02給
料から流用
1
目
,369,000)
予
○臨時職員
22,000 10,6
84 0 11,3169
旅 費○普通
旅費 5,394
○研修旅費 5,29
0
2,019,000
1,537,310 0
481,69011需
用 費○消耗
算
品費 106,546
○印刷製本費 1
,036,152
○修繕料 120,
852
○追録
代 140,616
○新聞雑誌等購読
料 40,156
○図書費 92,98
8
48,000 45,
現
753 0 2,2471
2役 務 費○
電話代
15,
675,000 15,
491,389 0 18
3,61113委 託 料
○自動認証
複合機保守点検業務委
託料 58,320
○住民票契印機保
額
守点検業務委託料 86
翌
,508
○運
転免許証識別装置保守
年
業務委託料 77,76
0
○住民情報
度
システム業務委託料 1
継
,012,824
○全国町字ファイ
続
ル業務委託料 194,
400
○住民
費
情報システム改修業務
委託料 7,560,0
及
00
○住民基
本台帳ネットワークシ
び
ステム保守業務委
予
託料 6,501
備
,577
1,572,
費
000 1,567,4
支
21 0 4,57914
出
使用料及び賃
節
○OA機器等借上料
支
1,545,156
借
料 ○窓口発券
出
機借上料 22,265
71,000 70,2
済
00 0 80015工事
請負費○警
額
8,000 0 0 108
不
,000
【市民
課(総合窓口)】
用
108,000 0 0
108,00013委
額
託 料
備
133,104,0
00 △1,669,0
00 0 0 131,43
5,000 117,3
29,055 0 14,
105,9454 選挙
費
22,63
6,000 9,451
,000 0 0 32,0
87,000 31,3
36,139 0 750
,8611 選挙管理委
員会費
1 職員給与費
16,898,0
00 9,559,00
考
0 0 0 26,457,
款
000 25,799,
項
010 0 657,99
目
0
【庶務課・人
事
事課】12,7
12,000 12,6
41,463 0 70,
業
5372 給 料
○一般職給料4人
8,003,0
名
00 7,787,50
当
0 0 215,5003
職員手当等
初
○扶養手当 544,0
00
○地域手
予
当 791,039
○住居手当 753
算
,000
○通
勤手当 240,360
額
○時間外勤務
補
手当 192,822
歳
出(款)2総務費
正
(項)3戸籍住民基
本台帳費
(目)1
予
戸籍住民基本台帳費
(
款)総務費(項)戸籍
算
住民基本台帳費~(項
)選挙費
額 繰 越 事 業 費 及 び 計区 分 金 額 繰 越 額
繰 越 額 流 用 増 減
-142- -143-
2 3 1 6 5,000 2,762 0 2,2389 旅 費○普通旅費 988
○研修旅費 1,774
40,000 40,000 0 011需 用 費○消耗品費
9,000 2,168 0 6,83212役 務 費○郵送料
7 コンビニ交付事業
(
10,065,
単
000 0 0 0 10,0
位
65,000 10,0
:
09,050 0 55,
円
950
【市民税
)
課・市民課(総合窓口
科
)
】3,
000 900 0 2,1
0012役 務 費
目
○証明手数料
予
5,362,00
0 5,308,150
0 53,85013委
託 料○コン
ビニ交付システム改修
業務委託料 594,0
00
○システ
ム保守業務委託料 4,
395,600
○証明書交付業務委
算
託料 318,550
4
,700,000 4,
700,000 0 01
9負担金、補助
○地方公共団体情
報システム機構負担金
及び交付金
8
通知カード・個人番号
カード交付
22,291,000
現
0 0 0 22,291,
000 15,155,
024 0 7,135,
976事業
【市
民課(総合窓口)】
628,000 3
01,552 0 326
,4483 職員手当等
○時間外勤
務手当
3,4
額
71,000 2,70
翌
4,710 0 766,
2907 賃 金
年
○臨時職員
27,000 21,6
度
00 0 5,40011
継
需 用 費○追
録代
202,
続
000 42,682 0
159,31812役
費
務 費○郵送
料
56,00
及
0 55,080 0 92
013委 託 料
び
○番号発券機保守点
予
検委託料
17
備
,907,000 12
費
,029,400 0 5
支
,877,60019
出
負担金、補助
節
○通知カード・個人
支
番号カード関連事務の
委任に
及び交付金
出
係る交付金
9 戸
籍事務事業【繰越明許
済
費分】 0 0
108,000 0 10
額
課】44,00
不
0 34,000 0 10
,0008 報 償 費
用
○協力者謝礼 1
8,000
○
額
記念品 16,000
5
備
,000 0 0 5,00
09 旅 費
157,000
148,082 0 8,
91811需 用 費
○消耗品費
15,000 15
,000 0 019負担
金、補助 ○
埼玉県市町村選挙管理
委員会連合会埼葛支会
共
及び交付金
同事業負担金
106
,252,000 △2
4,852,000 0
0 81,400,00
考
0 81,352,72
款
4 0 47,2763 市
項
長選挙及び市議会議員
目
選挙費
歳
事
出(款)2総務費
(項)4選挙費
(目)1選挙管理委員
業
会費
(款)総務費(項
)選挙費
名当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰 越 事 業 費 及 び 計
区 分 金 額 繰 越 額繰 越 額 流 用 増 減
-144- -145-
2 4 1 1○期末手当 3,128,316
○勤勉手当 2,137,963
5,742,000 5,370,047 0 371,9534 共 済 費○地方公務員共済組合等負担金(一般職)
2 選挙管理委員会運営事業 5,738,000 △108
(
,000 0 0 5,63
単
0,000 5,537
位
,129 0 92,87
:
1
【庶務課】
円
1,032,00
)
0 1,030,997
科
0 1,0031 報 酬
○選挙管理委
員会委員長報酬1人 2
目
95,833
予
○選挙管理委員会委員
長職務代理報酬1人
248,500
○選挙管理委
員会委員報酬2人 48
6,664
17,00
0 3,130 0 13,
8709 旅 費
○普通旅費
5,000 0 0 5,0
算
0010交 際 費
303,
000 259,188
0 43,81211需
用 費○消耗
品費 57,653
○追録代 173,
711
○新聞
雑誌等購読料 6,82
8
○図書費 2
現
0,996
32,00
0 3,714 0 28,
28612役 務 費
○郵送料
3,456,000
3,456,000 0
013委 託 料
○選挙システム用サ
ーバ更新業務委託料
702,000
額
702,000 0 01
翌
4使用料及び賃
○名簿管理システ
年
ム使用料
借 料
83,000 82,1
度
00 0 90019負担
継
金、補助 ○
全国市区選挙管理委員
続
会連合会負担金 44,
800
及び交付金
費
○全国市区選挙管
理委員会連合会関東支
及
部負担金
16
,500
○埼
び
玉県市町村選挙管理委
予
員会連合会埼葛支会負
備
担金 20,
費
800
221,000
支
0 0 0 221,000
出
197,082 0 23
節
,9182 選挙啓発費
支
1 選挙常
時啓発推進事業
出
221,000
0 0 0 221,000
済
197,082 0 23
,918
【庶務
額
務委託料 36,500
不
○期日前投票
案内業務委託料 24,
用
303
○開票
所設営撤去業務委託料
額
534,600
備
○選挙公報音訳版作
成業務委託料 20,0
00
○投票所
駐車場案内整理業務委
託料 37,125
2,
764,000 2,7
58,940 0 5,0
6014使用料及び賃
○タクシー
借上料 174,190
借 料 ○施設借
上料 189,146
○OA機器等借
上料 1,879,69
6
○器具借上
料 288,900
考
○用具借上料 22
款
4,208
○
項
駐車場使用料 2,80
目
0
87,000 86,
事
400 0 60015工
事請負費○
回線敷設工事
業
22,289,000
22,288,983
0 1719負担金、補
名
助 ○選挙運
当
動用公営経費負担金
及
び交付金
歳
初
出(款)2総務費
(項)4選挙費
(
予
目)3市長選挙及び市
議会議員選挙費
(款)
算
総務費(項)選挙費
額 補 正 予 算 額 繰 越 事 業 費 及 び 計区 分 金 額 繰 越 額
繰 越 額 流 用 増 減
-146- -147-
2 4 3 1市長選挙及び市議会議員一般選挙
106,252,000 △24,852,000 0 0 81,400,000 81,352,724 0 47,276執行事業
【庶務課・菖蒲総務管理課・栗橋
総務管理課・鷲宮総務管理課】17,579,000
(
17,576,121
単
0 2,8793 職員手
位
当等○時間
:
外勤務手当 17,55
円
3,577
○
)
休日勤務手当 22,5
科
44
1,596,00
0 1,592,857
0 3,1437 賃 金
目
○臨時職員
予
64,000 6
4,000 0 08 報 償
費○協力者
謝礼
3,00
1,000 2,976
,700 0 24,30
09 旅 費○
費用弁償
2,
515,000 2,5
12,401 0 2,5
算
9911需 用 費
○消耗品費 386
,046
○印
刷製本費 2,126,
355
4,627,0
00 4,623,37
0 0 3,63012役
務 費○郵送
料 3,598,568
○電話料 11
現
8,081
○
電話架設料 33,69
6
○スロープ
運搬料 153,576
○検査手数料
613,980
○傷害保険料 2,0
50
○筆耕翻
訳料 32,637
○不在者投票経費
額
70,782
26,8
翌
78,000 26,8
72,952 0 5,0
年
4813委 託 料
○選挙人名簿抄本
度
作成業務委託料 246
継
,240
○期
日前投票管理システム
続
環境設定業務委託料
302,400
費
○当日投票管
理システム環境設定業
及
務委託料
12
9,600
○
び
投票所入場整理券印刷
予
・封入封緘業務委託料
備
2,707,
費
884
○ポス
支
ター掲示場設置及び撤
出
去業務委託料
節
20,336,400
支
○選挙公報新
聞折込業務委託料 74
出
4,406
○
人材派遣業務委託料 1
済
,753,494
○車椅子配置等業
額
封入封緘業務委託料
不
2,000 60
0 0 1,40014使
用
用料及び賃
○駐車場使用料
借 料
額
103,000
備
0 0 103,0001
5工事請負費
20,00
0 0 0 20,0001
9負担金、補助
及び交付金
20,543,00
0 △614,000 0
4,000 19,93
3,000 19,40
7,096 0 525,
9045 統計調査費
12,183,
000 897,000
0 4,000 13,0
84,000 13,0
考
67,917 0 16,
款
0831 統計調査総務
項
費
1 職
目
員給与費
事
12,135,000
897,000 0 4,
000 13,036,
業
000 13,032,
269 0 3,731
【人事課・企画政
名
策課】6,57
当
8,000 6,577
,200 0 8002 給
初
料○一般職
給料2人
4,
予
071,000 4,0
68,515 0 2,4
算
853 職員手当等
(020101
額
-020000-03
補
職員手当等から流用
4,000)
正
○扶養手当
318,000
歳
予
出(款)2総務費
(
項)4選挙費
(目
算
)4土地改良区総代総
選挙費
(款)総務費(
額
項)選挙費~(項)統
繰
計調査費
越 事 業 費 及 び 計区 分 金 額 繰 越 額
繰 越 額 流 用 増 減
-148- -149-
2 4 605,000 △414,000 0 0 191,000 189,626 0 1,3744 土地改良区総代総選挙費
1羽生領島中領用排水路土地改良区
605,000 △414,000 0 0 191,000 189,626 0 1,374総代総選挙執行事業
(
【栗橋総務管理課】
単
74,000 73
位
,226 0 7743 職
:
員手当等○
円
時間外勤務手当
)
117,000 11
科
6,400 0 6009
旅 費○費用
弁償
3,39
目
0,000 14,14
予
6,000 0 0 17,
536,000 4,2
53,484 0 13,
282,5165 県議
会議員一般選挙費
1 県議会議員
一般選挙執行事業
3,390,
000 14,146,
000 0 0 17,53
算
6,000 4,253
,484 0 13,28
2,516
【庶
務課・菖蒲総務管理課
・栗橋
総務管理
課・鷲宮総務管理課】
3,405,0
00 1,483,03
8 0 1,921,96
23 職員手当等
現
○時間外勤務手当
1,471,830
○休日勤務手当
11,208
1,14
0,000 206,3
07 0 933,693
7 賃 金○臨
時職員
87,
000 53,913 0
33,0878 報 償 費
額
○協力者謝
翌
礼
371,0
00 4,594 0 36
年
6,4069 旅 費
○普通旅費
度
1,862,00
継
0 546,574 0 1
,315,42611
続
需 用 費○消
耗品費 319,808
費
○印刷製本費
123,206
及
○図書費 103,5
60
7,260,00
び
0 46,858 0 7,
予
213,14212役
備
務 費○電話
費
代 10,800
支
○郵送料 14,68
出
6
○切手代 1
節
2,300
○
支
電話架設料 9,072
3,286,000 1
出
,911,600 0 1
,374,40013
済
委 託 料○投
票所入場整理券印刷・
額
導員報酬1人 36,6
不
47
○調査員
報酬11人 422,7
用
26
38,000 0 0
38,0003 職員手
額
当等
備
35,000 27,
975 0 7,0257
賃 金○臨時
職員
4,00
0 2,460 0 1,5
409 旅 費
○普通旅費
4
2,000 10,79
0 0 31,21011
需 用 費○消
耗品費 9,590
○食糧費 1,20
0
20,000 10,
484 0 9,5161
2役 務 費○
郵送料
歳
考
出(款)2総務費
(
款
項)5統計調査費
項
(目)1統計調査総務
目
費
(款)総務費(項)
事
統計調査費
業 名当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰 越 事 業 費 及 び 計
区 分 金 額 繰 越 額繰 越 額 流 用 増 減
-150- -151-
2 5 1 1○地域手当 413,712
○住居手当 294,000
○通勤手当 74,400
○時間外勤務手当 231,355
○期末手当 1,629,537
○勤勉手当 1,107,511
2,387,000 2,386,554 0 446
(
4 共 済 費○
単
地方公務員共済組合等
位
負担金(一般職)
:
2 統計調査業務経
円
費 23,0
)
00 0 0 0 23,00
科
0 14,648 0 8,
352
【企画政
策課】13,0
目
00 4,648 0 8,
予
3529 旅 費
○普通旅費 1,64
0
○研修旅費
3,008
10,00
0 10,000 0 01
9負担金、補助
○埼玉県統計協会
会費
及び交付金
3 統計調査員確保対
策事業 25
算
,000 0 0 0 25,
000 21,000 0
4,000
【企
画政策課】8,
000 5,000 0 3
,00011需 用 費
○消耗品費 2
,000
○食
糧費 3,000
17,
000 16,000 0
現
1,00012役 務 費
○切手代
8,360,0
00 △1,511,0
00 0 0 6,849,
000 6,339,1
79 0 509,821
2 統計調査費
1 学校基本調査事
業 28,
額
000 0 0 0 28,0
翌
00 20,363 0 7
,637
【企画
年
政策課】5,0
00 3,610 0 1,
度
3903 職員手当等
継
○時間外勤務
手当
6,00
続
0 4,221 0 1,7
799 旅 費
費
○普通旅費
1
2,000 8,772
及
0 3,22811需 用
費○消耗品
び
費
5,000
予
3,760 0 1,24
備
012役 務 費
費
○切手代
2
支
工業統計調査事業
出
747,000
節
0 0 0 747,000
支
511,082 0 23
5,918
【企
出
画政策課】60
8,000 459,3
済
73 0 148,627
1 報 酬○指
額
0 0 0 20,0001
不
2役 務 費
29,813,
用
000 △242,00
0 0 0 29,571,
額
000 29,375,
備
809 0 195,19
16 監査委員費
29,813,00
0 △242,000 0
0 29,571,00
0 29,375,80
9 0 195,1911
監査委員費
1 職員給与費
27,790
,000 △242,0
00 0 0 27,548
,000 27,452
,091 0 95,90
9
【人事課・監
査委員事務局】
考
13,235,000
款
13,234,800
項
0 2002 給 料
目
○一般職給料3人
事
歳 出(款
)2総務費
(項)5
統計調査費
(目)
業
2統計調査費
(款)総
務費(項)統計調査費
~(項)監査委員費
名当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰 越 事 業 費 及 び 計
区 分 金 額 繰 越 額繰 越 額 流 用 増 減
-152- -153-
2 5 2 3 経済センサス調査区管理事業 14,000 0 0 0 14,000 1,000 0 13,000
【企画政策課】10,000 0 0 10,0007 賃 金
2,000 1,000 0 1,00011需 用 費○消耗品費
2,000
(
0 0 2,00012役
単
務 費
位
4 経済センサス基礎
:
調査事業 8
円
7,000 0 0 0 87
)
,000 15,260
科
0 71,740
【企画政策課】
7,000 2,460
目
0 4,5409 旅 費
予
○普通旅費
50,000 1
2,800 0 37,2
0011需 用 費
○消耗品費
30,000 0 0 3
0,00014使用料
及び賃
借 料
5平成30年
住宅・土地統計調査事
算
7,430
,000 △1,511
,000 0 0 5,91
9,000 5,788
,454 0 130,5
46業
【企画政
策課】5,30
2,000 5,301
,920 0 801 報 酬
○指導員報
現
酬14人 433,94
0
○調査員報
酬77人 4,867,
980
250,000
188,188 0 61
,8123 職員手当等
○時間外勤
務手当
220
,000 192,15
0 0 27,8507 賃
額
金○臨時職
翌
員
7,000
3,280 0 3,72
年
09 旅 費○
普通旅費
20
度
,000 12,483
継
0 7,51711需 用
費○消耗品
続
費 3,283
○食糧費 9,200
1
費
20,000 90,4
33 0 29,5671
及
2役 務 費○
郵送料
6 20
び
20年農林業センサス
予
事業 54,
備
000 0 0 0 54,0
費
00 3,020 0 50
支
,980
【企画
出
政策課】4,0
節
00 820 0 3,18
支
09 旅 費○
普通旅費
30
出
,000 2,200 0
27,80011需 用
済
費○消耗品
費
20,00
額
810,000 763
不
,674,000 75
6,491,182 0
用
7,182,8181
社会福祉総務費
額
1 職員給与費
備
523,
027,000 6,7
05,000 0 △81
0,000 528,9
22,000 524,
135,160 0 4,
786,840
【人事課・社会福祉課
・障がい者
福祉
課・介護福祉課・しょ
うぶ会
館】
267,925,0
00 267,522,
101 0 402,89
92 給 料○
一般職給料70人
考
174,087,
款
000 170,245
項
,056 0 3,841
目
,9443 職員手当等
事
(0302
01-010000-
03職員手当等から流
業
用
99,00
0)
(0
30301-0100
名
00-03職員手当等
当
へ流用
△90
9,000)
初
○扶養手当 5,9
57,211
予
○地域手当 17,41
7,936
○
算
住居手当 4,197,
500
○通勤
額
手当 4,330,07
補
6
○時間外勤
務手当 20,976,
正
461
○管理
職手当 11,412,
予
600
○期末
手当 65,099,2
算
19
○勤勉手
当 40,836,02
額
9
歳 出(款)2総
繰
務費
(項)6監査委
員費
(目)1監査
越
委員費
(款)総務費(
項)監査委員費~(款
事
)民生費(項)社会福
祉費
業 費 及 び 計区 分 金 額 繰 越 額
繰 越 額 流 用 増 減
-154- -155-
2 6 1 1 9,482,000 9,419,876 0 62,1243 職員手当等○扶養手当 650,500
○地域手当 906,558
○通勤手当 486,080
○時間外勤務手当 159,168
○管理職手当 1,224,000
○期
(
末手当 3,564,3
単
76
○勤勉手
位
当 2,429,194
:
4,831,000 4
円
,797,415 0 3
)
3,5854 共 済 費
科
○地方公務員
共済組合等負担金(一
般職)
2 監査
目
委員運営事業
予
2,023,000
0 0 0 2,023,0
00 1,923,71
8 0 99,282
【監査委員事務局】
1,380,0
00 1,350,67
6 0 29,3241 報
酬○監査委
員報酬2人
3
算
9,000 16,34
2 0 22,6589 旅
費○普通旅
費 6,962
○費用弁償 3,528
○研修旅費 5
,852
10,000
0 0 10,00010
交 際 費
476,000 4
現
38,700 0 37,
30011需 用 費
○印刷製本費 1
35,436
○追録代 303,26
4
118,000 11
8,000 0 019負
担金、補助
○全国都市監査委員会
負担金 37,000
及
額
び交付金 ○関
翌
東都市監査委員会負担
金 17,000
年
○埼玉県都市監査委
員会負担金 29,00
度
0
○埼玉県東
継
部都市監査委員会負担
金 35,000
20,
続
615,164,00
0 △25,203,0
費
00 7,928,00
0 50,854,00
及
0 20,648,74
3,000 20,44
び
4,496,891 0
予
204,246,10
備
93 民生費
9,0
費
85,551,000
支
△76,809,00
出
0 0 378,000 9
節
,009,120,0
支
00 8,919,24
7,711 0 89,8
出
72,2891 社会福
祉費
714
済
,327,000 50
,157,000 0 △
額
31,311,0
不
00 0 0 0 31,31
1,000 31,24
用
4,700 0 66,3
00補助事業
【
額
社会福祉課】6
備
6,000 0 0 66,
0001 報 酬
9,000
8,940 0 6011
需 用 費○消
耗品費
31,
236,000 31,
235,760 0 24
019負担金、補助
○民生委員及
び児童委員協議会活動
費等補助金
及び交付金
5 久喜市遺族
会活動補助事業
750,000 0
0 0 750,000 7
考
50,000 0 0
款
【社会福祉課】
項
750,000 75
目
0,000 0 019負
事
担金、補助
○久喜市遺族会活動費
補助金
及び交付金
業
6 福祉オンブズパ
ーソン事業
61,000 0 0 0 6
名
1,000 0 0 61,
当
000
【社会福
祉課】60,0
初
00 0 0 60,000
1 報 酬
予
1,000 0 0 1
,00011需 用 費
算
歳
出(款)3民生費
額
(項)1社会福祉費
補
(目)1社会福祉総
務費
(款)民生費(項
正
)社会福祉費
予 算 額 繰 越 事 業 費 及 び 計区 分 金 額 繰 越 額
繰 越 額 流 用 増 減
-156- -157-
3 1 1 1○休日勤務手当 18,024
86,910,000 86,368,003 0 541,9974 共 済 費○地方公務員共済組合等負担金(一般職)
2 社会福祉業務経費 2,180,000 63,473,000 0 8,000 65,661,0
(
00 65,656,2
単
41 0 4,759
位
【社会福祉課】
:
39,000 36,
円
611 0 2,3899
)
旅 費○普通
科
旅費 20,683
○研修旅費 15,
928
86,000 8
目
4,750 0 1,25
予
011需 用 費
○消耗品費 53,7
74
○印刷製
本費 75
○図
書費 30,901
28
,000 27,760
0 24013委 託 料
○除草業務委
託料
1,42
2,000 1,421
算
,320 0 68019
負担金、補助
○東部ブロック福祉
連絡協議会負担金 5,
000
及び交付金
○埼玉県更生保護
観察協会久喜・幸手支
部負担金
1,
385,000
○日本経営協会研修
現
負担金 31,320
6
13,000 612,
800 0 20020扶
助 費(03
0101-09000
0-11需用費から流
用 8,000)
○法外援護費 1
02,800
○災害見舞金 510,
額
000
63,473,
翌
000 63,473,
000 0 023償還金
年
、利子 ○臨
時福祉給付金等給付事
度
務費補助金返還金
及び
継
割引料 7,6
46,000
続
○臨時福祉給付金給付
事業費補助金返還金
費
55,827,
000
3 社会福祉協議
及
会補助事業
125,285,00
び
0 △22,976,0
予
00 0 0 102,30
備
9,000 102,3
費
09,000 0 0
支
【社会福祉課】
出
102,309,0
節
00 102,309,
支
000 0 019負担金
、補助 ○社
出
会福祉協議会運営費補
助金
及び交付金
済
4久喜市民生委員及
び児童委員活動
額
○学習支援業
不
務委託料
1,
817,000 1,8
用
17,000 0 023
償還金、利子
額
○生活困窮者就労準
備
備支援等国庫補助金返
還金
及び割引料
12婚活支援事業
400,00
0 88,000 0 0 4
88,000 219,
000 0 269,00
0
【社会福祉課
】488,00
0 219,000 0 2
69,00019負担
金、補助 ○
SAITAMA出会い
サポートセンター運営
協
及び交付金
議会負担金 88,0
考
00
○婚活支
款
援事業補助金 131,
項
000
17,273,
目
000 0 0 0 17,2
事
73,000 12,7
09,077 0 4,5
63,9232 しょう
業
ぶ会館費
1 しょうぶ会館運営委
員会事業
名
648,000 0 0 0
当
648,000 330
,000 0 318,0
初
00
【しょうぶ
会館】648,
予
000 330,000
0 318,0001 報
算
酬○しょう
ぶ会館運営委員会委員
額
報酬6人
2 し
補
ょうぶ会館事業
7,941,00
正
0 0 0 0 7,941,
000 5,134,7
予
99 0 2,806,2
01
【しょうぶ
算
会館】3,85
1,000 2,595
額
,732 0 1,255
繰
,2687 賃 金
○臨時職員
越
歳 出(款)3民
生費
(項)1社会福
事
祉費
(目)1社会
福祉総務費
(款)民生
業
費(項)社会福祉費
費 及 び 計区 分 金 額 繰 越 額
繰 越 額 流 用 増 減
-158- -159-
3 1 1 7 勤労者団体補助事業 576,000 0 0 0 576,000 521,000 0 55,000
【商工観光課】576,000 521,000 0 55,00019
負担金、補助 ○建設埼玉補助金 212,000
及び交付金 ○埼玉土建補助金
(
309,000
8 地域
単
福祉計画推進事業
位
108,000
:
0 0 0 108,000
円
90,000 0 18,
)
000
【社会福
科
祉課】108,
000 90,000 0
18,0001 報 酬
目
○健康福祉推
予
進委員会委員報酬9人
9 要援護者見
守り支援事業
764,000 0 0
△8,000 756,
000 749,982
0 6,018
【
社会福祉課】3
34,000 328,
782 0 5,2181
算
1需 用 費(
030101-020
000-20扶助費へ
流用
△8,0
00)
○
消耗品費 232,87
8
○印刷製本
費 95,904
422
,000 421,20
0 0 80013委 託 料
現
○電算業務
委託料
10生
活困窮者自立支援事業
21,78
3,000 1,050
,000 0 0 22,8
33,000 21,5
11,417 0 1,3
21,583
【
生活支援課】2
額
1,054,000 2
翌
0,462,065 0
591,93513委
年
託 料○自立
相談支援事業業務委託
度
料
729,0
継
00 0 0 729,00
020扶 助 費
続
1,050
,000 1,049,
費
352 0 64823償
還金、利子
及
○生活困窮者自立相談
支援事業費等国庫負担
び
金返
及び割引料
予
還金
11生活困窮
備
の子どもに対する学習
費
支8,08
支
2,000 1,817
出
,000 0 0 9,89
節
9,000 9,304
支
,682 0 594,3
18援事業
【生
出
活支援課】8,
082,000 7,4
済
87,682 0 594
,31813委 託 料
額
話代 219,063
不
○ピアノ調律料
8,640
○
用
建物損害保険料 11,
649
3,682,0
額
00 3,395,74
備
0 0 286,2601
3委 託 料○
施設管理業務委託料 1
,166,440
○空調設備保守点
検業務委託料 36,7
20
○消防設
備保守点検業務委託料
48,600
○自動ドア保守点検業
務委託料 64,800
○階段昇降機
保守点検業務委託料 3
9,960
○
冷水器保守点検業務委
託料 25,920
考
○特殊建築物・建
款
設設備定期検査業務委
項
託料
93,9
目
60
○警備業
事
務委託料 375,84
0
○施設清掃
業務委託料 1,387
業
,980
○自
家用電気工作物保安管
理業務委託料 155,
名
520
歳 出(款)
当
3民生費
(項)1社
会福祉費
(目)2
初
しょうぶ会館費
(款)
民生費(項)社会福祉
予
費
算 額 補 正 予 算 額 繰 越 事 業 費 及 び 計区 分 金 額 繰 越 額
繰 越 額 流 用 増 減
-160- -161-
3 1 2 2 550,000 217,996 0 332,0048 報 償 費○講師謝礼 144,000
○協力者謝礼 73,996
22,000 5,708 0 16,2929 旅 費○研修旅費
2,204,000 1,298,383 0 905,61711需 用
(
費○消耗品
単
費 1,267,427
位
○食糧費 3,
:
240
○修繕
円
料 9,000
)
○新聞雑誌等購読料 9
科
,320
○図
書費 9,396
6,0
00 3,499 0 2,
目
50112役 務 費
予
○し尿汲み取り
料
764,0
00 550,800 0
213,20013委
託 料○農園
事業業務委託料
195,000 17
1,837 0 23,1
6314使用料及び賃
○有料道路
算
通行料 10,250
借
料 ○仮設トイ
レ借上料 34,387
○バス借上料
127,200
76,
000 33,760 0
42,24016原 材
料 費○加工
用原料費
98
,000 82,084
現
0 15,91618備
品購入費○
事業用備品
1
75,000 175,
000 0 019負担金
、補助 ○埼
玉県隣保館連絡協議会
負担金 135,000
及び交付金 ○
埼玉県児童館連絡協議
額
会負担金 10,000
翌
○研修負担金
30,000
3 しょう
年
ぶ会館管理事業
8,684,00
度
0 0 0 0 8,684,
継
000 7,244,2
78 0 1,439,7
続
22
【しょうぶ
会館】2,41
費
9,000 1,683
,933 0 735,0
及
6711需 用 費
(030102-
び
030000-14使
予
用料及び賃借料へ流用
備
△26,00
費
0)
○消
支
耗品費 43,040
出
○燃料費 147
節
,616
○光
支
熱水費 1,353,4
17
○修繕料
出
139,860
298
,000 239,35
済
2 0 58,64812
役 務 費○電
額
医療)国庫負担金返還
不
及び割引料
金 277,202
用
○障害者医療費(
療養介護医療)県負担
額
金返還金
13
備
8,601
2 訓練等給
付費事業 6
91,217,000
△20,376,00
0 0 △1,271,0
00 669,570,
000 640,035
,515 0 29,53
4,485
【障
がい者福祉課】
669,570,00
0 640,035,5
15 0 29,534,
48520扶 助 費
(030103
-040000-20
考
扶助費へ流用
款
△1,271,000
項
)
○就労
目
移行支援扶助費 98,
事
634,266
○就労継続支援扶助
費 294,740,9
業
58
○共同生
活援助扶助費 230,
960,796
名
○自立訓練等扶助費
当
14,941,235
○就労定着支
初
援扶助費 481,37
2
○自立生活
予
援助扶助費 276,8
88
3 自立支援医療費
算
事業 157
,278,000 5,
額
996,000 0 11
補
,000 163,28
5,000 160,4
正
49,156 0 2,8
35,844
【
予
障がい者福祉課】
103,000 10
算
2,136 0 8641
2役 務 費(
額
030103-050
繰
000-12役務費か
ら流用
11,
越
000)
○審査手数料
歳 出
事
(款)3民生費
(項
)1社会福祉費
(
業
目)2しょうぶ会館費
(款)民生費(項)社
費
会福祉費
及 び 計区 分 金 額 繰 越 額
繰 越 額 流 用 増 減
-162- -163-
3 1 2 3 277,000 276,093 0 90714使用料及び賃 (030102-030000-11需用費から流用
借 料 26,000)
○放送受信料 14,545
○用具借上料 106,272
○OA機器等借上料 130,400
(
○器具借上料 2
単
4,876
2,000
位
,000 1,649,
:
160 0 350,84
円
015工事請負費
)
○外構整備工事
科
764,640
○設備工事 884,
520
8,000 0 0
目
8,00019負担金
予
、補助
及び
交付金
2,3
38,812,000
△66,038,00
0 0 0 2,272,7
74,000 2,23
7,549,643 0
35,224,357
3 自立支援給付費
1 介護給付費
算
事業 1,
461,593,00
0 △51,658,0
00 0 0 1,409,
935,000 1,4
07,311,457
0 2,623,543
【障がい者福祉
課】19,00
0 10,350 0 8,
現
65012役 務 費
○審査手数料
2,430,0
00 2,268,00
0 0 162,0001
3委 託 料○
システム改修業務委託
料
1,407
,069,000 1,
404,617,30
額
4 0 2,451,69
翌
620扶 助 費
○居宅介護等扶助費
年
250,044,82
4
○短期入所
度
扶助費 40,540,
継
596
○療養
介護扶助費 66,99
続
5,640
○
生活介護扶助費 810
費
,960,836
○施設入所支援扶
及
助費 201,660,
022
○計画
び
相談支援扶助費 21,
予
846,876
備
○高額障害福祉サー
費
ビス扶助費 893,4
支
43
○同行援
出
護扶助費 11,368
節
,814
○地
支
域相談支援扶助費 30
6,253
417,0
出
00 415,803 0
1,19723償還金
済
、利子 ○障
害者医療費(療養介護
額
費
1 相談
不
支援事業
54,373,000
用
△4,487,000
0 △261,000 4
額
9,625,000 4
備
7,550,160 0
2,074,840
【障がい者福祉課
】12,000
11,200 0 800
1 報 酬○保
健事業推進員報酬2人
514,00
0 268,000 0 2
46,0008 報 償 費
○相談員謝
礼 220,000
○委員謝礼 38,
000
○講師
謝礼 10,000
78
5,000 521,9
考
60 0 263,040
款
12役 務 費
項
○ボランティア保険料
目
3,500
○
事
成年後見制度利用支援
費 518,460
48
,314,000 46
業
,749,000 0 1
,565,00013
委 託 料(0
名
30105-1900
当
00-19負担金、補
助及び交付金へ流
初
用 △261,0
00)
○
予
基幹相談支援センター
業務委託料 7,307
算
,000
○相
談支援事業業務委託料
額
39,442,000
補
2 意思疎通支援事業
13,836
正
,000 △2,650
,000 0 0 11,1
予
86,000 10,2
96,756 0 889
算
,244
【障が
い者福祉課】4
額
2,000 0 0 42,
繰
0008 報 償 費
歳 出
越
(款)3民生費
(項
)1社会福祉費
(
事
目)3自立支援給付費
(款)民生費(項)社
業
会福祉費
費 及 び 計区 分 金 額 繰 越 額
繰 越 額 流 用 増 減
-164- -165-
3 1 3 3 157,186,000 154,352,565 0 2,833,43520扶 助 費○更生医療扶助費
5,996,000 5,994,455 0 1,54523償還金、利子 ○障害者医療費(更生医療)国庫負担金返還金
及び割引料 3,9
(
96,303
単
○障害者医療費(更生
位
医療)県負担金返還金
:
1,998,
円
152
4 補装具費給付
)
事業 24,
科
172,000 0 0 1
,271,000 25
,443,000 25
目
,442,574 0 4
予
26
【障がい者
福祉課】25,
443,000 25,
442,574 0 42
620扶 助 費
(030103-0
20000-20扶助
費から流用
1
,271,000)
○補装具費
算
5 審査支払手数料事業
1,767
,000 0 0 △11,
000 1,756,0
00 1,680,72
0 0 75,280
【障がい者福祉課】
1,756,0
00 1,680,72
0 0 75,28012
現
役 務 費(0
30103-0300
00-12役務費へ流
用
△11,0
00)
○
審査手数料
6 障害支援
区分認定事業
2,785,000
0 0 0 2,785,0
00 2,630,22
額
1 0 154,779
翌
【障がい者福祉課
】1,170,
年
000 1,020,0
00 0 150,000
度
1 報 酬○障
継
害支援区分認定審査会
委員報酬6人
続
4,000 3,218
0 78211需 用 費
費
○消耗品費
1,604,0
及
00 1,603,76
3 0 23712役 務 費
び
○証明手数
予
料
7,000
備
3,240 0 3,76
費
013委 託 料
支
○障害支援区分認定
出
調査業務委託料
節
198,008,0
支
00 △6,899,0
00 0 △261,00
出
0 190,848,0
00 184,045,
済
667 0 6,802,
3334 地域生活支援
額
及び交付金から
及び交
不
付金 流用 4
45,000)
用
○地域活動支援
センターⅢ型費負担金
額
1,760,980
備
○地域活動支援
センターⅡ型費補助金
21,781
,194
6 訪問入浴サ
ービス事業
5,625,000 0
0 △445,000 5
,180,000 4,
744,950 0 43
5,050
【障
がい者福祉課】
5,180,000 4
,744,950 0 4
35,05019負担
金、補助 (
030104-050
考
000-19負担金、
款
補助及び交付金へ流
及
項
び交付金 用
目
△445,000)
事
○訪問入浴
サービス事業費補助金
7 更生訓練費給付事業
業
3,702
,000 0 0 0 3,7
02,000 3,59
名
5,030 0 106,
当
970
【障がい
者福祉課】3,
初
702,000 3,5
95,030 0 106
予
,97020扶 助 費
○更生訓練費
算
8 障がい者就
職支度金給付事業
額
72,000 0
補
0 0 72,000 72
,000 0 0
【
正
障がい者福祉課】
72,000 72,
予
000 0 020扶 助 費
○障がい者
算
就職支度金
9
知的障がい者職親委託
額
事業 90,
繰
000 0 0 0 90,0
00 0 0 90,000
越
【障がい者福祉
課】
歳 出(
事
款)3民生費
(項)
1社会福祉費
(目
業
)4地域生活支援費
(
款)民生費(項)社会
費
福祉費
及 び 計区 分 金 額 繰 越 額
繰 越 額 流 用 増 減
-166- -167-
3 1 4 2 137,000 136,524 0 47612役 務 費○情報通信料
11,007,000 10,160,232 0 846,76813委 託 料○手話通訳者派遣業務委託料 9,575,400
○要約筆記者派遣業務委託料 336,000
(
○読み書き情報支
単
援員養成基礎講習会委
位
託料
248,
:
832
3 日常生活用具
円
給付等事業
)
36,709,000
科
0 0 0 36,709,
000 35,881,
129 0 827,87
目
1
【障がい者福
予
祉課】36,7
09,000 35,8
81,129 0 827
,87119負担金、
補助 ○日常
生活用具給付費補助金
及び交付金
4
移動支援事業
7,999,000
0 0 △63,000 7
算
,936,000 7,
468,865 0 46
7,135
【障
がい者福祉課】
7,936,000 7
,468,865 0 4
67,13519負担
金、補助 (
030104-100
000-19負担金、
現
補助及び交付金へ流
及
び交付金 用
△63,000)
○移動支援事
業補助金
5 地域活動支
援センター事業
61,658,0
00 238,000 0
445,000 62,
341,000 61,
額
856,774 0 48
翌
4,226
【障
がい者福祉課】
年
38,077,000
38,077,000
度
0 013委 託 料
継
○地域活動支援セ
ンターⅢ型業務委託料
続
10,362
,000
○地
費
域活動支援センターⅡ
型業務委託料
及
13,828,000
○地域活動支
び
援センターⅠ型業務委
予
託料
13,8
備
87,000
238,
費
000 237,600
支
0 40018備品購入
出
費○事業用
節
備品
24,0
支
26,000 23,5
42,174 0 483
出
,82619負担金、
補助 (03
済
0104-06000
0-19負担金、補助
額
2,000作成事業
不
【障がい者福祉課
】1,404,
用
000 702,000
0 702,00011
額
需 用 費○印
備
刷製本費
62
0,586,000 4
8,357,000 0
3,000 668,9
46,000 649,
222,260 0 19
,723,7405 障
がい福祉費
1 障がい福祉業務経
費 13,
439,000 41,
001,000 0 0 5
4,440,000 5
3,529,312 0
910,688
【障がい者福祉課】
考
9,359,00
款
0 8,851,513
項
0 507,4877 賃
目
金(030
事
105-010000
-11需用費へ流用
△173,00
業
0)
○臨
時職員
54,000 3
6,000 0 18,0
名
008 報 償 費
当
○講師謝礼
76,000 75,1
初
86 0 8149 旅 費
(03010
予
5-010000-1
1需用費から流用 2,
算
000)
○普通旅費 31,47
額
4
○研修旅費
補
43,712
941,
000 681,972
正
0 259,02811
需 用 費(0
予
30105-0100
00-07賃金から流
算
用 173,000)
(0301
額
05-010000-
繰
09旅費へ流用 △2,
000)
越
○消耗品費 129,8
98
○印刷製
事
本費 529,848
歳
出(款)3民生費
業
(項)1社会福祉費
(目)4地域生活
費
支援費
(款)民生費(
及
項)社会福祉費
び 計区 分 金 額 繰 越 額
繰 越 額 流 用 増 減
-168- -169-
3 1 4 9 90,000 0 0 90,00013委 託 料
10日中一時支援事業 6,009,000 0 0 63,000 6,072,000 6,071,898 0 102
【障がい者福祉課】6,072,000 6,071,898 0 10219
負担金
(
、補助 (0
単
30104-0400
位
00-19負担金、補
:
助及び交付金から
及び
円
交付金 流用
)
63,000)
科
○日中一時支援
事業費補助金
11社会
参加促進事業
目
1,750,000
予
0 0 0 1,750,0
00 1,291,96
2 0 458,038
【障がい者福祉課
】386,00
0 235,000 0 1
51,0008 報 償 費
○講師謝礼
109,000
○指導員謝礼 126
算
,000
3,000 2
,782 0 21812
役 務 費○筆
耕翻訳料
74
1,000 740,1
80 0 82013委 託
料○手話奉
仕員養成研修業務委託
料
620,0
00 314,000 0
現
306,00019負
担金、補助
○身体障がい者自動車
運転免許取得費補助金
及び交付金 1
20,000
○身体障がい者自動車
改造費補助金 194,
000
12ボランティ
ア育成事業
額
4,295,000 0
翌
0 0 4,295,00
0 4,028,143
年
0 266,857
【障がい者福祉課】
度
4,295,0
継
00 4,028,14
3 0 266,8571
続
9負担金、補助
○ボランティア育
費
成事業補助金
及び交付
金
13保育所
及
等巡回支援事業
486,000 0
び
0 0 486,000 4
予
86,000 0 0
備
【障がい者福祉課】
費
486,000
支
486,000 0 01
出
3委 託 料○
節
保育所等巡回支援業務
支
委託料
14障
がい者のための防災マ
出
ニュアル1
,404,000 0 0
済
0 1,404,000
702,000 0 70
額
00,000 344,
不
833,437 0 13
,366,563
用
【障がい者福祉課】
125,000
額
124,848 0 15
備
211需 用 費
○印刷製本費
3,654,000
3,296,595 0
357,40512役
務 費○証明
手数料 27,900
○審査手数料 3
,244,795
○請求事務手数料
23,900
5,85
0,000 4,045
,265 0 1,804
,73513委 託 料
○システム改
修業務委託料 3,24
考
0,000
○
款
申請書パンチ業務委託
項
料 805,265
34
目
8,571,000 3
事
37,366,729
0 11,204,27
120扶 助 費
業
(030105-1
00000-19負担
金、補助及び交付金へ
名
流
用 △43
当
6,000)
○重度心身障害者
初
医療扶助費
5 在宅障が
い者紙おむつ給付事業
予
2,942
,000 0 0 0 2,9
算
42,000 2,80
6,060 0 135,
額
940
【障がい
補
者福祉課】2,
942,000 2,8
正
06,060 0 135
,94019負担金、
予
補助 ○在宅
障がい者紙おむつ給付
算
事業補助金
及び交付金
6 特別障害者
額
手当支給事業
繰
51,531,00
0 2,292,000
越
0 0 53,823,0
00 52,867,9
事
30 0 955,070
【障がい者福祉
業
課】
歳 出(
款)3民生費
(項)
費
1社会福祉費
(目
及
)5障がい福祉費
(款
)民生費(項)社会福
び
祉費
計区 分 金 額 繰 越 額
繰 越 額 流 用 増 減
-170- -171-
3 1 5 1○図書費 22,226
1,243,000 1,138,104 0 104,89613委 託 料○視覚障がい者誘導システム保守管理業務委託料
473,904
○住民情報システム業務委託料 664,200
785,000 777,600 0 7
(
,40014使用料及
単
び賃 ○障害
位
福祉サービスシステム
:
使用料
借 料
1
円
24,000 116,
)
375 0 7,6251
科
8備品購入費
○OA機器
201,000 197
目
,800 0 3,200
予
19負担金、補助
○埼玉県障害者
スポーツ協会負担金 8
9,000
及び交付金
○埼葛北地区
福祉有償運送市町共同
運営協議会負
担金 8,800
○全国ろうあ者体
育大会補助金 100,
算
000
41,657,
000 41,654,
762 0 2,2382
3償還金、利子
○障害者自立支援
給付費国庫負担金返還
金
及び割引料
27,238,121
○障害者自立
支援給付費県負担金返
現
還金
13,6
19,061
○特別障害者手当等給
付費国庫負担金返還金
716,58
0
○障害者総
合支援事業国庫補助金
返還金 81,000
2
障がい者施策推進協議
会運営事業
額
288,000 0 0 0
翌
288,000 180
,000 0 108,0
年
00
【障がい者
福祉課】288
度
,000 180,00
継
0 0 108,0001
報 酬○障が
続
い者施策推進協議会委
員報酬16人
費
3 生活ホーム事業
1,855,0
及
00 0 0 0 1,855
,000 1,854,
び
200 0 800
予
【障がい者福祉課】
備
1,855,00
費
0 1,854,200
支
0 80019負担金、
出
補助 ○生活
節
ホーム事業補助金
及び
支
交付金
4 重度
心身障害者医療給付事
出
業 354,
046,000 4,5
済
90,000 0 △43
6,000 358,2
額
00 0 019負担金、
不
補助 ○民間
施設バリアフリー化支
用
援事業補助金
及び交付
金
12障がい
額
者団体活動費補助事業
備
1,293
,000 0 0 0 1,2
93,000 1,17
2,000 0 121,
000
【障がい
者福祉課】1,
293,000 1,1
72,000 0 121
,00019負担金、
補助 ○障が
い者団体活動費補助事
業補助金
及び交付金
13障害児(者
)生活サポート補助事
9,321
,000 0 0 0 9,3
考
21,000 9,32
款
1,000 0 0業
項
【障がい者福祉課】
目
9,321,0
事
00 9,321,00
0 0 019負担金、補
助 ○障害児
業
(者)生活サポート補
助金
及び交付金
14障がい者就労支
名
援事業 5,
当
392,000 0 0 0
5,392,000 5
初
,392,000 0 0
【障がい者福祉
予
課】5,392
,000 5,392,
算
000 0 013委 託 料
○障がい者
額
就労支援業務委託料
補
15福祉タクシ
ー利用料助成事業
正
21,444,
000 0 0 △499,
予
000 20,945,
000 19,954,
算
977 0 990,02
3
【障がい者福
額
祉課】190,
繰
000 160,151
0 29,84911需
越
用 費○印刷
製本費
15,
事
000 11,216 0
3,78412役 務 費
業
○筆耕翻訳
料
20,74
費
0,000 19,78
及
3,610 0 956,
39013委 託 料
び
(030105
計
-080000-20
区
扶助費へ流用
△50,000)
歳 出(款)3民生
分
費
(項)1社会福祉
金
費
(目)5障がい
福祉費
(款)民生費(
項)社会福祉費
額 繰 越 額繰 越 額 流 用 増 減
-172- -173-
3 1 5 6 53,823,000 52,867,930 0 955,07020扶 助 費○特別障害者手当
7 在宅重度心身障害者手当支給事業 124,422,000 70,000 0 0 124,492,000 122,933,000 0 1,559,000
(
【障がい者福祉課】
単
124,422
位
,000 122,86
:
3,000 0 1,55
円
9,00020扶 助 費
)
○在宅重度
科
心身障害者手当
70,000 70,
000 0 023償還金
目
、利子 ○障
予
害者生活支援事業補助
金返還金
及び割引料
8 難病患者見舞
金支給事業
9,000,000 0
0 50,000 9,0
50,000 9,05
0,000 0 0
【障がい者福祉課】
9,050,00
算
0 9,050,000
0 020扶 助 費
(030105-
150000-13委
託料から流用
50,000)
○難病患者見舞
金
9重度身体障害者居
宅改善整備補助
480,000 0
現
0 0 480,000 1
60,000 0 320
,000事業
【
障がい者福祉課】
480,000 16
0,000 0 320,
00019負担金、補
助 ○重度身
体障害者居宅改善整備
補助事業補助金
及び交
額
付金
10共同
翌
生活援助(差額)補助
事業 767
年
,000 0 0 436,
000 1,203,0
度
00 1,016,67
継
6 0 186,324
【障がい者福祉課
続
】1,203,
000 1,016,6
費
76 0 186,324
19負担金、補助
及
(030105
-040000-20
び
扶助費から流用
及び交
予
付金 436,
備
000)
費
○共同生活援助(差額
支
)補助事業補助金
11
出
民間施設バリアフリー
節
化支援事業
支
800,000 △67
6,000 0 0 124
出
,000 124,00
0 0 0
【障がい
済
者福祉課】12
4,000 124,0
額
0-13委託料から流
不
用
及び交付金
261,000)
用
○難聴児補聴
器購入費助成事業補助
額
金
20在宅超重症心身
備
障がい児レスパイ
2,640,0
00 1,080,00
0 0 0 3,720,0
00 3,040,00
0 0 680,000ト
ケア事業
【障が
い者福祉課】3
,720,000 3,
040,000 0 68
0,00019負担金
、補助 ○在
宅超重症心身障がい児
レスパイトケア事業助
及び交付金
成金
21手話普及促進
考
事業 584
款
,000 0 0 0 584
項
,000 263,25
目
0 0 320,750
事
【障がい者福祉課
】584,00
0 263,250 0 3
業
20,75011需 用
費○印刷製
本費
279,
名
681,000 △6,
当
844,000 0 △4
10,000 272,
初
427,000 270
,112,253 0 2
予
,314,7476 社
会福祉施設費
算
1 職員給与費
74,712
額
,000 △4,838
補
,000 0 0 69,8
74,000 69,6
正
58,516 0 215
,484
【人事
予
課・社会福祉課・介護
福祉
課】
算
38,617,000
38,616,480
額
0 5202 給 料
繰
○一般職給料8人
歳 出(款
越
)3民生費
(項)1
社会福祉費
(目)
事
5障がい福祉費
(款)
民生費(項)社会福祉
業
費
費 及 び 計区 分 金 額 繰 越 額
繰 越 額 流 用 増 減
-174- -175-
3 1 5 15(030105-160000-13委託料へ流用
△191,000)
(030107-220000-13委託料へ流用
△141,000)
(030107-220000-19負担金、補助及び交付金へ流
(
用 △117,000)
単
○福祉タ
位
クシー利用料助成業務
:
委託料
16重度心身障
円
がい者自動車燃料費助
)
19,90
科
0,000 0 0 191
,000 20,091
,000 20,090
目
,558 0 442成事
予
業
【障がい者福
祉課】172,
000 171,558
0 44211需 用 費
(03010
5-160000-1
3委託料へ流用
△47,000)
○印刷製本
費
19,919,00
算
0 19,919,00
0 0 013委 託 料
(030105
-150000-13
委託料から流用
191,000)
(0301
05-160000-
11需用費から流用
47,000)
現
○重度心
身障がい者自動車燃料
費助成業務委託料
17
パーキングパーミット
交付事業 1
53,000 0 0 0 1
53,000 142,
560 0 10,440
【障がい者福祉
課】153,0
額
00 142,560 0
翌
10,44011需 用
費○印刷製
年
本費
18障が
い者虐待防止事業
度
89,000 0
継
0 0 89,000 30
,300 0 58,70
続
0
【障がい者福
祉課】49,0
費
00 30,300 0 1
8,70012役 務 費
及
○電話代
40,000 0
び
0 40,00020扶
予
助 費
備
19難聴児補聴器購
費
入費助成事業
支
200,000 0 0
出
261,000 461
節
,000 461,00
支
0 0 0
【障がい
者福祉課】46
出
1,000 461,0
00 0 019負担金、
済
補助 (03
0104-01000
額
7,483,007
不
○新聞雑誌等購
読料 164,932
5
用
17,000 505,
918 0 11,082
額
12役 務 費
備
○電話代 350,06
2
○インター
ネット回線費 80,3
76
○建物損
害保険料 75,480
42,840,000
42,701,200
0 138,80013
委 託 料(0
30106-0200
00-11需用費へ流
用
△436,
000)
○総合管理業務委託料
37,130,400
○夜間管理業
考
務委託料 1,725,
款
650
○電話
項
保守点検業務委託料 5
目
96,160
事
○浄化槽保守点検業務
委託料 13,500
○浄化槽検査業
業
務委託料 5,000
○夜間受付業務
委託料 1,366,2
名
00
○施設警
当
備業務委託料 627,
912
歳 出(款)
初
3民生費
(項)1社
会福祉費
(目)6
予
社会福祉施設費
(款)
民生費(項)社会福祉
算
費
額 補 正 予 算 額 繰 越 事 業 費 及 び 計区 分 金 額 繰 越 額
繰 越 額 流 用 増 減
-176- -177-
3 1 6 1 20,664,000 20,449,708 0 214,2923 職員手当等○扶養手当 1,704,000
○地域手当 2,455,932
○住居手当 96,000
○通勤手当 417,600
○時間外勤務手当 65,062
(
○管理職手当 612,
単
000
○期末
位
手当 9,032,74
:
7
○勤勉手当
円
6,066,367
1
)
0,593,000 1
科
0,592,328 0
6724 共 済 費
○地方公務員共済
目
組合等負担金(一般職
予
)
2 ふれあい
センター久喜管理事業
89,53
4,000 △1,43
9,000 0 5,17
3,000 93,26
8,000 92,69
7,503 0 570,
497
【ふれあ
いセンター久喜】
算
4,533,000
4,324,502 0
208,4987 賃 金
○臨時職員
25,776
,000 25,773
,631 0 2,369
11需 用 費
(030106-02
0000-13委託料
現
から流用
43
6,000)
(030106-
020000-14使
用料及び賃借料から流
用
211,0
00)
(
030106-020
000-15工事請負
費から流用
1
額
,124,000)
翌
(0301
06-020000-
年
19負担金、補助及び
交付金へ流
度
用 △1,000)
継
(03010
6-030000-1
続
5工事請負費から流用
1,546,
費
000)
(030106-04
及
0000-13委託料
から流用
2,
び
239,000)
予
(03010
備
6-050000-1
費
3委託料から流用
支
200,000)
出
(予備費
節
充用 1,188,00
支
0)
○消
耗品費 814,996
出
○燃料費 7,
134
○光熱
済
水費 17,303,5
62
○修繕料
額
3委 託 料○
不
総合管理業務委託料 1
5,832,800
用
○施設管理業務
委託料 3,459,4
額
45
○トレー
備
ニング機器定期保守点
検業務委託料
162,000
○遊具点検業務委託
料 248,940
○建築物・建築設
備定期検査業務委託料
98,496
76,0
00 75,781 0 2
1914使用料及び賃
○放送受信
料 50,905
借 料
○器具借上料 2
4,876
13,28
4,000 13,28
4,000 0 015工
考
事請負費(
款
030106-020
項
000-11需用費へ
目
流用
△1,5
事
46,000)
(030106
-030000-11
業
需用費へ流用
△1,000,000
)
(03
名
0106-05000
当
0-15工事請負費へ
流用
△9,0
初
00)
(
030107-180
予
000-11需用費へ
流用
△1,5
算
98,000)
○冷温水機分解
額
整備改修工事 9,93
補
6,000
○
電話設備改修工事 1,
正
188,000
○照明制御設備改修
予
工事 2,160,00
0
歳 出(款)3民
算
生費
(項)1社会福
祉費
(目)6社会
額
福祉施設費
(款)民生
繰
費(項)社会福祉費
越 事 業 費 及 び 計区 分 金 額 繰 越 額
繰 越 額 流 用 増 減
-178- -179-
3 1 6 2○浄化槽清掃業務委託料 10,800
○排水管清掃業務委託料 324,000
○植木等手入業務委託料 513,000
○自家用電気工作物保安管理業務委託料 299,181
○除草業務委託料 89,397
8,359,000 8,1
(
49,752 0 209
単
,24814使用料及
位
び賃 (03
:
0106-02000
円
0-11需用費へ流用
)
借 料 △211
科
,000)
○土地借上料 7,5
67,319
目
○放送受信料 86,7
予
60
○OA機
器等借上料 470,7
97
○器具借
上料 24,876
11
,232,000 11
,232,000 0 0
15工事請負費
(030106-
020000-11需
用費へ流用
△
算
1,124,000)
○自動火
災報知設備等改修工事
7,884,000
○空調設備改修
工事 3,348,00
0
11,000 10,
500 0 50019負
担金、補助
(030106-02
現
0000-11需用費
から流用 1,000)
及び交付金
○久喜地区防火安全
協会負担金 3,000
○防火安全協
会防火管理講習会負担
金 7,500
3 健康福
祉センター管理事業
44,540
額
,000 0 0 △3,1
翌
53,000 41,3
87,000 40,7
年
14,007 0 672
,993
【社会
度
福祉課】8,0
継
91,000 7,45
5,574 0 635,
続
42611需 用 費
(030106
費
-030000-15
工事請負費から流用
及
1,000,0
00)
○
び
消耗品費 175,02
予
2
○光熱水費
備
5,330,396
費
○修繕料 1,9
支
50,156
93,0
出
00 89,471 0 3
節
,52912役 務 費
支
○電話代 61
,828
○建
出
物損害保険料 27,6
43
19,835,0
済
00 19,801,6
81 0 33,3191
額
(03010
不
6-050000-1
4使用料及び賃借料か
用
ら流用
1,0
00)
○
額
いちょうの木トイレ改
備
修工事 675,648
○けやきの木
火災受信機交換工事 2
86,200
○いちょうの木電気配
線撤去工事 48,60
0
425,673,0
00 △9,502,0
00 0 1,856,0
00 418,027,
000 405,873
,063 0 12,15
3,9377 高齢者福
祉費
1 高
齢者福祉業務経費
2,751,
考
000 293,000
款
0 0 3,044,00
項
0 2,692,110
目
0 351,890
事
【介護福祉課】
24,000 7,7
24 0 16,2769
業
旅 費○普通
旅費 4,100
○研修旅費 3,62
名
4
32,000 31,
当
033 0 96711需
用 費○消耗
初
品費 8,353
○新聞雑誌等購読料
予
22,680
336,
000 4,480 0 3
算
31,52013委 託
料○介護予
額
防サービス計画書作成
補
業務委託料
2
,359,000 2,
正
358,600 0 40
014使用料及び賃
予
○土地借上料
借 料
293,
算
000 290,273
0 2,72723償還
額
金、利子 ○
繰
介護ロボット等導入支
援事業特例交付金返還
越
金
及び割引料
21,609
事
○低所得者保険料軽減
負担金国庫負担金返還
業
金
8,400
歳 出(款)3民生
費
費
(項)1社会福祉
及
費
(目)6社会福
祉施設費
(款)民生費
び
(項)社会福祉費
計区 分 金 額 繰 越 額
繰 越 額 流 用 増 減
-180- -181-
3 1 6 3 8,000 7,500 0 50019負担金、補助 ○防火安全協会防火管理講習会負担金
及び交付金
4ふれあいセンター久喜防水補修事
4,696,000 △567,000 0 △2,239,000 1,890,000 1,890,000 0 0業
(
【ふれあいセンタ
単
ー久喜】1,8
位
90,000 1,89
:
0,000 0 013委
円
託 料(03
)
0106-02000
科
0-11需用費へ流用
△2,239
,000)
目
○設計業務委託料
5
予
障がい者施設運営事業
66,19
9,000 0 0 △19
1,000 66,00
8,000 65,15
2,227 0 855,
773
【障がい
者福祉課】12
0,000 119,1
72 0 82812役 務
算
費(030
106-050000
-15工事請負費へ流
用
△2,00
0)
○建
物損害保険料
63,7
08,000 62,8
53,891 0 854
,10913委 託 料
(03010
現
6-020000-1
1需用費へ流用
△200,000)
○けやき
の木管理運営業務委託
料 11,979,74
2
○くりの木
管理運営業務委託料 1
6,148,749
○あゆみの郷管
額
理運営業務委託料 10
翌
,138,800
○ゆう・あい管理
年
運営業務委託料 12,
528,800
度
○いちょうの木管理
継
運営業務委託料 12,
057,800
1,1
続
69,000 1,16
8,716 0 2841
費
4使用料及び賃
(030106-
及
050000-15工
事請負費へ流用
借 料
び
△1,000)
予
○土地借
備
上料
1,011,00
費
0 1,010,448
支
0 55215工事請負
出
費(030
節
106-030000
支
-15工事請負費から
流用
9,00
出
0)
(0
30106-0500
済
00-12役務費から
流用 2,000)
額
76,000 32,6
不
16,000 32,0
97,179 0 518
用
,821
【介護
福祉課】4,6
額
05,000 4,35
備
5,262 0 249,
7381 報 酬
○いきいき相談員報
酬2人 1,909,0
00
○いきい
き協力員報酬8人 2,
446,262
28,
000 27,885 0
1158 報 償 費
○協力者謝礼
76,000 68
,198 0 7,802
11需 用 費
○消耗品費 61,40
1
○燃料費 3
,888
○医
考
薬材料費 2,909
3
款
20,000 244,
項
770 0 75,230
目
12役 務 費
事
○傷害保険料 206,
720
○ボラ
ンティア保険料 26,
業
600
○クリ
ーニング代 11,45
0
27,269,00
名
0 27,086,93
当
0 0 182,0701
3委 託 料(
初
030107-180
000-15工事請負
予
費へ流用
△7
6,000)
算
○いきいきデイサ
ービス給食業務委託料
額
551,750
補
○いきいきデイサー
ビス運営業務委託料
正
26,535,
180
318,000
予
314,134 0 3,
86614使用料及び
算
賃 ○施設借
上料 200,000
借
額
料 ○器具借上
繰
料 99,504
○施設入場料 14,
越
630
歳 出(款)
3民生費
(項)1社
事
会福祉費
(目)7
高齢者福祉費
(款)民
業
生費(項)社会福祉費
費 及 び 計区 分 金 額 繰 越 額
繰 越 額 流 用 増 減
-182- -183-
3 1 7 1○低所得者保険料軽減負担金県負担金返還金
4,200
○地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金返還
金 256,064
2 敬老事業 8,533,000 △885,000 0 0 7,648,000 7,266,130 0 381,
(
870
【社会福
単
祉課】234,
位
000 195,300
:
0 38,7007 賃 金
円
○臨時職員
)
7,373,
科
000 7,042,2
62 0 330,738
8 報 償 費○
目
記念品 1,282,2
予
62
○祝金 5
,760,000
31
,000 24,964
0 6,03611需 用
費○消耗品
費 24,360
○印刷製本費 604
10,000 3,60
4 0 6,39612役
務 費○切手
算
代 3,280
○円貨両替手数料 32
4
3 老人クラブ活動補
助事業 4,
094,000 △58
9,000 0 0 3,5
05,000 3,47
4,250 0 30,7
50
【社会福祉
課】3,505
現
,000 3,474,
250 0 30,750
19負担金、補助
○久喜市単位老
人クラブ活動費補助金
2,423,250
及
び交付金 ○久
喜市老人クラブ連合会
活動費補助金
1,051,000
4
額
老人ホーム入所者措置
翌
事業 78,
227,000 △6,
年
402,000 0 △2
,171,000 69
度
,654,000 68
継
,735,263 0 9
18,737
【
続
介護福祉課】9
0,000 30,00
費
0 0 60,0001 報
酬○老人ホ
及
ーム入所判定委員会委
員報酬2人
6
び
9,564,000 6
予
8,705,263 0
備
858,73713委
費
託 料(03
支
0107-18000
出
0-15工事請負費へ
節
流用
△2,1
支
71,000)
○老人ホーム入
出
所者措置業務委託料
5
いきいきデイサービス
済
事業 32,
692,000 0 0 △
額
7,000 0 0 0 23
不
7,000 162,8
00 0 74,200」
用
利用助成事業
【
介護福祉課】2
額
37,000 162,
備
800 0 74,200
20扶 助 費
○福祉サービス利用援
助サービス助成金 5,
600
○日常
的金銭管理サービス助
成金 151,200
○書類等預かり
サービス助成金 6,0
00
13介護保険特別
対策事業 2
01,000 149,
000 0 0 350,0
00 149,000 0
201,000
【介護福祉課】
考
1,000 0 0 1,0
款
0012役 務 費
項
200,
目
000 0 0 200,0
事
0020扶 助 費
149,
000 149,000
業
0 023償還金、利子
○介護保険
特別対策事業県補助金
名
返還金
及び割引料
当
14介護サービス
利用者負担助成事業
初
44,021
,000 0 0 0 44,
予
021,000 40,
649,988 0 3,
算
371,012
【介護福祉課】
額
歳 出(款)3民生
補
費
(項)1社会福祉
費
(目)7高齢者
正
福祉費
(款)民生費(
項)社会福祉費
予 算 額 繰 越 事 業 費 及 び 計区 分 金 額 繰 越 額
繰 越 額 流 用 増 減
-184- -185-
3 1 7 6 生活援助サービス事業 331,000 △194,000 0 0 137,000 0 0 137,000
【介護福祉課】137,000 0 0 137,00013委 託 料
7 寝具乾燥消毒等事業 618,000 0 0 0 618,000 3
(
75,237 0 242
単
,763
【介護
位
福祉課】618
:
,000 375,23
円
7 0 242,7631
)
3委 託 料○
科
寝具乾燥消毒等業務委
託料
8 緊急時
通報システム設置事業
目
17,23
予
6,000 △701,
000 0 0 16,53
5,000 16,11
5,484 0 419,
516
【介護福
祉課】7,00
0 3,834 0 3,1
6611需 用 費
○印刷製本費
16,528,0
算
00 16,111,6
50 0 416,350
13委 託 料
○緊急時通報システム
設置等業務委託料
9高齢者日常生活
用具購入費助成事
78,000 0
0 0 78,000 0 0
78,000業
現
【介護福祉課】
78,000 0 0 78
,00020扶 助 費
10
訪問理容サービス事業
434,0
00 0 0 0 434,0
00 324,000 0
110,000
【介護福祉課】
額
2,000 0 0 2,0
翌
0011需 用 費
432,
年
000 324,000
0 108,00013
度
委 託 料○訪
継
問理容サービス業務委
託料
11徘徊
続
高齢者・障がい者探索
システ59
費
2,000 0 0 0 59
2,000 492,2
及
85 0 99,715ム
事業
【介護福祉
び
課】247,0
予
00 246,240 0
備
76011需 用 費
費
○印刷製本費
支
345,000
出
246,045 0 98
節
,95512役 務 費
支
○加入登録料
43,554
出
○端末機基本利用料 2
02,491
12県社
済
協「あんしんサポート
ねっと23
額
,646 0 33,35
不
414使用料及び賃
○OA機器等
用
借上料 430,680
借 料 ○自動車
額
借上料 549,504
備
○器具借上料
27,462
10,0
00 9,720 0 28
016原 材 料 費
○土
70
,000 68,912
0 1,08818備品
購入費○事
業用備品
8,
000 0 0 8,000
19負担金、補助
及び交付金
16鷲宮福祉セン
ター管理事業
6,434,000
0 0 0 6,434,0
考
00 6,258,84
款
3 0 175,157
項
【鷲宮福祉センタ
目
ー】4,414
事
,000 4,350,
225 0 63,775
11需 用 費
業
(030107-16
0000-18備品購
入費へ流用
△
名
13,000)
当
○消耗品費 73
,928
○燃
初
料費 539,387
○光熱水費 1,
予
701,650
○修繕料 2,035
算
,260
歳 出(款
)3民生費
(項)1
額
社会福祉費
(目)
補
7高齢者福祉費
(款)
民生費(項)社会福祉
正
費
予 算 額 繰 越 事 業 費 及 び 計区 分 金 額 繰 越 額
繰 越 額 流 用 増 減
-186- -187-
3 1 7 14 112,000 87,544 0 24,45611需 用 費○印刷製本費
43,909,000 40,562,444 0 3,346,55620扶 助 費○介護サービス利用者負担助成金 38,921,049
○支給限度基準額上乗せ助成金
(
1,641,395
1
単
5菖蒲老人福祉センタ
位
ー管理事業
:
14,649,000
円
0 0 △104,000
)
14,545,000
科
14,334,179
0 210,821
【菖蒲老人福祉セン
目
ター】1,59
予
9,000 1,574
,530 0 24,47
07 賃 金○
臨時職員
5,
532,000 5,4
49,549 0 82,
45111需 用 費
(030107
-190000-11
需用費へ流用
算
△82,000)
○消耗品費 2
51,768
○燃料費 1,481,
763
○光熱
水費 2,592,38
6
○修繕料 1
,123,632
12
5,000 99,94
2 0 25,05812
現
役 務 費(0
30107-1900
00-11需用費へ流
用
△22,0
00)
○
電話代 77,487
○検査手数料 1
3,000
○
建物損害保険料 9,4
55
6,160,00
額
0 6,123,880
翌
0 36,12013委
託 料○施設
年
管理業務委託料 231
,120
○消
度
防設備保守点検業務委
継
託料 69,120
○自動ドア保守点
続
検業務委託料 69,6
60
○ろ過装
費
置保守点検業務委託料
1,458,000
及
○健康機器保守
点検業務委託料 55,
び
080
○建築
予
物・建築設備定期検査
備
業務委託料 75,60
費
0
○緑化業務
支
委託料 2,214,0
出
00
○警備業
節
務委託料 414,72
支
0
○施設清掃
業務委託料 1,422
出
,360
○浄
化槽清掃業務委託料 1
済
14,220
1,04
1,000 1,007
額
1,598,
不
000)
(030107-17
用
0000-13委託料
から流用
17
額
0,000)
備
○修繕料
50,0
00 49,392 0 6
0812役 務 費
○建物損害保険料
124,34
5,000 121,2
97,429 0 3,0
47,57113委 託
料○偕楽荘
管理運営業務委託料
12,939,
000 12,938,
400 0 60015工
事請負費(
030107-040
000-13委託料か
考
ら流用
2,1
款
71,000)
項
(030107
目
-050000-13
事
委託料から流用
76,000)
○排水管修繕
業
工事
19彩嘉園管理事
業 2,06
4,000 0 0 104
名
,000 2,168,
当
000 2,148,4
83 0 19,517
初
【彩嘉園】
1,197,000 1
予
,188,304 0 8
,69611需 用 費
算
(03010
7-150000-1
額
1需用費から流用
補
82,000)
(0301
正
07-150000-
12役務費から流用
予
22,000)
(030
算
107-190000
-12役務費から流用
額
4,000)
歳
繰
出(款)3民生費
(項)1社会福祉費
越
(目)7高齢者福祉
費
(款)民生費(項)
事
社会福祉費
業 費 及 び 計区 分 金 額 繰 越 額
繰 越 額 流 用 増 減
-188- -189-
3 1 7 16 233,000 213,039 0 19,96112役 務 費○電話代 65,215
○通信カラオケ情報料 103,680
○検査手数料 13,000
○建物損害保険料 31,144
782,000 753,641 0 28,35913委 託 料
(
○自動ドア保
単
守点検業務委託料 30
位
,240
○浄
:
化槽保守点検業務委託
円
料 318,034
)
○消防設備保守点
科
検業務委託料 55,8
36
○電気設
備保守点検業務委託料
目
174,960
予
○建築物・建築設備
定期検査業務委託料 7
5,600
○
空気環境検査業務委託
料 98,971
992
,000 928,97
8 0 63,02214
使用料及び賃
○OA機器等借上料
79,495
借 料
算
○自動車借上料 7
97,040
○器具借上料 52,4
43
13,000 12
,960 0 4018備
品購入費(
030107-160
000-11需用費か
ら流用
13,
000)
現
○事務用備品
17高齢
者福祉センター委託事
業 34,2
38,000 0 0 △1
70,000 34,0
68,000 34,0
52,999 0 15,
001
【介護福
祉課】40,0
00 32,999 0 7
額
,00111需 用 費
翌
○消耗品費
34,028,
年
000 34,020,
000 0 8,0001
度
3委 託 料(
継
030107-180
000-11需用費へ
続
流用
△170
,000)
費
○高齢者福祉センタ
ー業務委託料
18偕楽
及
荘管理運営事業
144,334,
び
000 △1,851,
予
000 0 4,015,
備
000 146,498
費
,000 142,81
支
6,033 0 3,68
出
1,967
【介
節
護福祉課】9,
支
164,000 8,5
30,812 0 633
出
,18811需 用 費
(03010
済
6-030000-1
5工事請負費から流用
額
46,000 44
不
,557 0 1,443
11需 用 費
用
○消耗品費 24,36
1
○新聞雑誌
額
等購読料 20,196
備
64,000 63,7
70 0 23012役 務
費○傷害保
険料
21シル
バー人材センター補助
事業 12,
000,000 0 0 0
12,000,000
12,000,000
0 0
【商工観光
課】12,00
0,000 12,00
0,000 0 019負
担金、補助
○シルバー人材センタ
ー補助金
及び交付金
考
22高齢者健康
款
増進事業 1
項
1,362,000 6
目
78,000 0 258
事
,000 12,298
,000 12,266
,850 0 31,15
業
0
【国民健康保
険課】
歳 出
(款)3民生費
(項
名
)1社会福祉費
(
当
目)7高齢者福祉費
(
款)民生費(項)社会
初
福祉費
予 算 額 補 正 予 算 額 繰 越 事 業 費 及 び 計区 分 金 額 繰 越 額
繰 越 額 流 用 増 減
-190- -191-
3 1 7 19(030107-190000-13委託料から流用
12,000)
(030107-190000-14使用料及び賃借料から流用
19,000)
○消耗品費 102,758
○燃料費 77,169
○光
(
熱水費 783,089
単
○修繕料 22
位
5,288
219,0
:
00 216,791 0
円
2,20912役 務 費
)
(0301
科
07-190000-
11需用費へ流用
△4,000)
目
○電話代 9
予
4,917
○
検査手数料 5,000
○し尿ごみ処
理手数料 105,06
2
○建物損害
保険料 11,812
6
58,000 651,
773 0 6,2271
3委 託 料(
030107-190
算
000-11需用費へ
流用
△12,
000)
○消防設備保守点検業
務委託料 25,920
○浄化槽保守
点検業務委託料 25,
920
○自動
ドア保守点検業務委託
料 58,320
現
○空調設備保守点検
業務委託料 48,06
0
○建築物・
建築設備定期検査業務
委託料 75,600
○施設警備業務
委託料 259,200
○清掃業務委
託料 71,593
○樹木剪定業務委
額
託料 87,160
94
翌
,000 91,615
0 2,38514使用
年
料及び賃 (
030107-190
度
000-11需用費へ
継
流用
借 料 △1
9,000)
続
○放送受信料 21
,817
○器
費
具借上料 25,140
○OA機器等
及
借上料 44,658
2
0彩嘉園運営事業
び
2,622,0
予
00 0 0 0 2,622
備
,000 2,602,
費
327 0 19,673
支
【彩嘉園】
出
2,482,000
節
2,464,000 0
支
18,0001 報 酬
○介護予防指
出
導員報酬2人
30,000 30,0
済
00 0 08 報 償 費
○講師謝礼
額
期末手当 4,803,
不
021
○勤勉
手当 3,171,49
用
0
6,233,000
6,214,495 0
額
18,5054 共 済 費
備
○地方公務
員共済組合等負担金(
一般職)
2 国
民年金事務取扱業務経
費 3,78
1,000 675,0
00 0 0 4,456,
000 4,206,1
76 0 249,824
【市民課(総合
窓口)】1,7
22,000 1,56
5,637 0 156,
3637 賃 金
○臨時職員
24,000 3,68
考
6 0 20,3149 旅
款
費○普通旅
項
費
177,0
目
00 153,345 0
事
23,65511需 用
費○消耗品
費 93,689
業
○印刷製本費 34,
344
○図書
費 25,312
85,
名
000 84,108 0
当
89212役 務 費
○システム回線
初
費
2,448
,000 2,399,
予
400 0 48,600
13委 託 料
算
○住民情報システム年
金業務委託料 194,
額
400
○国民
補
年金システム改修業務
委託料 1,917,0
正
00
○国民年
金相談業務委託料 28
予
8,000
歳 出(
款)3民生費
(項)
算
1社会福祉費
(目
)7高齢者福祉費
(款
額
)民生費(項)社会福
繰
祉費
越 事 業 費 及 び 計区 分 金 額 繰 越 額
繰 越 額 流 用 増 減
-192- -193-
3 1 7 22 130,000 100,418 0 29,58211需 用 費○印刷製本費
2,965,000 2,964,360 0 64013委 託 料(030105-150000-13委託料から流用
141,000)
○人間ドック業務
(
委託料
9,203,0
単
00 9,202,07
位
2 0 92819負担金
:
、補助 (0
円
30105-1500
)
00-13委託料から
科
流用
及び交付金
117,000)
○人間ドッ
目
ク助成金 5,917,
予
072
○保養
施設助成金 3,285
,000
23高齢者ふ
れあい元気サロン補助
事324,
000 0 0 0 324,
000 297,300
0 26,700業
【介護福祉課】
324,000 29
算
7,300 0 26,7
0019負担金、補助
○高齢者ふ
れあい元気サロン事業
補助金
及び交付金
24市民後見推進
事業 7,6
01,000 0 0 0 7
,601,000 6,
562,323 0 1,
現
038,677
【介護福祉課】
7,601,000 6
,562,323 0 1
,038,67713
委 託 料○市
民後見業務委託料
41,153,0
00 1,016,00
0 0 0 42,169,
額
000 41,678,
翌
281 0 490,71
98 国民年金事務取扱
年
費
1 職員
給与費 3
度
7,372,000 3
継
41,000 0 0 37
,713,000 37
続
,472,105 0 2
40,895
【
費
人事課・市民課(総合
窓口)】20,
及
488,000 20,
487,007 0 99
び
32 給 料○
予
一般職給料5人
備
10,992,00
費
0 10,770,60
支
3 0 221,3973
出
職員手当等
節
○扶養手当 396,0
支
00
○地域手
当 1,252,972
出
○通勤手当 2
28,700
済
○時間外勤務手当 91
8,420
○
額
1,000 0 028繰
不
出 金○介護
保険特別会計繰出金 1
用
,634,314,0
00
○低所得
額
者保険料軽減繰出金 1
備
8,207,000
8
,698,369,0
00 △120,487
,000 7,928,
000 11,713,
000 8,597,5
23,000 8,48
3,838,965 0
113,684,03
52 児童福祉費
1,365,692
,000 4,817,
000 0 23,813
,000 1,394,
322,000 1,3
85,330,368
考
0 8,991,632
款
1 児童福祉総務費
項
1 職員給与
目
費 256
事
,770,000 △6
,429,000 0 △
1,680,000 2
業
48,661,000
246,677,96
0 0 1,983,04
名
0
【人事課・子
当
育て支援課・保育課
】120,
初
561,000 120
,384,628 0 1
予
76,3722 給 料
○一般職給料
算
35人
85,
487,000 83,
額
724,866 0 1,
補
762,1343 職員
手当等(0
正
30101-0100
00-03職員手当等
予
へ流用
△99
,000)
算
(030301-0
10000-03職員
額
手当等へ流用
繰
△1,581,000
)
○扶養
越
手当 3,768,00
0
○地域手当
事
7,727,816
○住居手当 2,
業
454,900
○通勤手当 1,52
費
0,890
○
及
時間外勤務手当 13,
274,668
び
○管理職手当 4,6
計
44,000
区
○期末手当 29,85
7,477
○
勤勉手当 20,465
分
,285
○休
金
日勤務手当 11,83
0
42,613,00
0 42,568,46
額
6 0 44,5344 共
繰
済 費○地方
公務員共済組合等負担
越
金(一般職)
歳 出(款)3民生
額
費
(項)1社会福祉
繰
費
(目)9保険等
事業費
(款)民生費(
項)社会福祉費~(項
)児童福祉費
越 額 流 用 増 減
-194- -195-
3 1 4,450,038,000 △87,056,000 0 0 4,362,982,000 4,361,566,285 0 1,415,7159 保険等事業費
1 国民健康保険特別会計繰出事業 1,070,446,000 △26,018,000 0 0 1,04
(
4,428,000 1
単
,043,725,0
位
96 0 702,904
:
【国民健康保険
円
課】1,044
)
,428,000 1,
科
043,725,09
6 0 702,9042
8繰 出 金○
目
保険基盤安定繰出金 6
予
33,470,163
○出産育児一
時金繰出金 24,49
7,933
○
その他繰出金 83,3
15,000
○職員給与費等繰出金
252,550,00
0
○国保財政
安定化支援事業繰出金
算
49,892,000
2後期高齢者医療広域
連合負担金事
1,329,506
,000 0 0 0 1,3
29,506,000
1,328,794,
050 0 711,95
0業
【国民健康
保険課】1,3
現
29,506,000
1,328,794,
050 0 711,95
019負担金、補助
○後期高齢者
医療広域連合共通経費
負担金
及び交付金
42,659,4
49
○後期高
齢者医療広域連合医療
額
給付費負担金
翌
1,286,134,
601
3 後期高齢者医
年
療特別会計繰出事業
358,11
度
9,000 △21,5
継
92,000 0 0 33
6,527,000 3
続
36,526,139
0 861
【国民
費
健康保険課】3
36,527,000
及
336,526,13
9 0 86128繰 出 金
び
○後期高齢
予
者医療特別会計繰出金
備
4 介護保険特
費
別会計繰出事業
支
1,691,96
出
7,000 △39,4
節
46,000 0 0 1,
支
652,521,00
0 1,652,521
出
,000 0 0
【
介護福祉課】1
済
,652,521,0
00 1,652,52
額
,000 5,000 0
不
019負担金、補助
○埼玉県家庭
用
児童相談室連絡協議会
負担金
及び交付金
額
5 おもちゃ図書館
備
運営事業 1
,408,000 0 0
0 1,408,000
1,357,830 0
50,170
【
子育て支援課】
1,320,000 1
,320,000 0 0
1 報 酬○お
もちゃ図書館相談員報
酬1人
29,
000 8,640 0 2
0,3608 報 償 費
○協力者謝礼
2,000 0
0 2,0009 旅 費
考
44
款
,000 24,640
項
0 19,36011需
目
用 費○消耗
事
品費
13,0
00 4,550 0 8,
45012役 務 費
業
○ボランティア
保険料
歳
出(款)3民生費
(
名
項)2児童福祉費
当
(目)1児童福祉総務
費
(款)民生費(項)
初
児童福祉費
予 算 額 補 正 予 算 額 繰 越 事 業 費 及 び 計区 分 金 額 繰 越 額
繰 越 額 流 用 増 減
-196- -197-
3 2 1 2 児童福祉業務経費 302,000 349,000 0 0 651,000 605,260 0 45,740
【子育て支援課】63,000 50,512 0 12,4889 旅 費
○普通旅費 27,468
○研修旅費 23,044
127,000
(
112,996 0 14
単
,00411需 用 費
位
○消耗品費 2
:
8,202
○
円
燃料費 45,482
)
○図書費 39,
科
312
25,000 2
2,748 0 2,25
212役 務 費
目
○電話代 15,74
予
8
○クリーニ
ング代 7,000
7,
000 0 0 7,000
14使用料及び賃
借 料
6
0,000 50,00
4 0 9,99618備
品購入費○
事務用備品
2
0,000 20,00
算
0 0 019負担金、補
助 ○埼玉県
里親会中央ゆずりは会
負担金
及び交付金
349,000 3
49,000 0 023
償還金、利子
○子ども・子育て支
援交付金国庫補助金返
還金
及び割引料
現
3 児童福祉審議会運
営事業 33
6,000 0 0 0 33
6,000 276,0
00 0 60,000
【子育て支援課】
336,000
276,000 0 60
,0001 報 酬
○児童福祉審議会
額
委員報酬14人
翌
4 家庭児童相談室運
営事業 6,
年
918,000 0 0 0
6,918,000 6
度
,704,728 0 2
継
13,272
【
子育て支援課】
続
6,120,000 6
,035,000 0 8
費
5,0001 報 酬
○家庭児童相談
及
員報酬6人
7
37,000 616,
び
700 0 120,30
予
08 報 償 費
備
○講師謝礼
2
費
5,000 24,32
支
8 0 6729 旅 費
出
○費用弁償
節
31,000 23
支
,700 0 7,300
11需 用 費
出
○消耗品費 17,33
1
○食糧費 4
済
,593
○印
刷製本費 1,776
5
額
,800
○審
不
査手数料 1,294,
481
○請求
用
事務手数料 22,90
0
814,000 59
額
4,000 0 220,
備
00013委 託 料
○受給者証作成
業務委託料
7
1,619,000 7
0,020,102 0
1,598,8982
0扶 助 費(
030201-160
000-20扶助費へ
流用
△1,7
14,000)
○ひとり親家庭
等医療扶助費
8子育て
支援ホームヘルパー派
遣事615
,000 174,00
考
0 0 0 789,000
款
636,770 0 15
項
2,230業
【
目
子育て支援課】
事
789,000 636
,770 0 152,2
3013委 託 料
業
○ホームヘルパー
派遣業務委託料
9 子どものショート
名
ステイ事業
当
225,000 0 0 0
225,000 0 0 2
初
25,000
【
子育て支援課】
予
225,000 0 0 2
25,00013委 託
算
料
10ファミリー・サポ
額
ート・センター
補
12,757,0
00 △1,606,0
正
00 0 0 11,151
,000 10,452
予
,936 0 698,0
64運営事業
【
算
子育て支援課】
9,194,000 8
額
,672,400 0 5
繰
21,6001 報 酬
○ファミリー
越
・サポート・センター
アドバイザー
事
報酬9人
歳 出(
款)3民生費
(項)
業
2児童福祉費
(目
)1児童福祉総務費
(
費
款)民生費(項)児童
及
福祉費
び 計区 分 金 額 繰 越 額
繰 越 額 流 用 増 減
-198- -199-
3 2 1 6 子ども医療費支給事業 510,519,000 0 0 12,600,000 523,119,000 522,705,090 0 413,910
【子育て支援課】130,000 126,302 0 3,69811需 用 費
○消耗品費 82,697
(
○印刷製本費 4
単
3,605
13,97
位
3,000 13,94
:
6,008 0 26,9
円
9212役 務 費
)
(030201-
科
060000-20扶
助費へ流用
△
422,000)
目
○証明手数料
予
3,900
○
審査手数料 13,89
6,808
○
請求事務手数料 45,
300
2,072,0
00 1,715,91
6 0 356,0841
3委 託 料○
申請書パンチ業務委託
料 791,436
算
○支給決定通知書
作成業務委託料 924
,480
506,94
4,000 506,9
16,864 0 27,
13620扶 助 費
(030201
-060000-12
役務費から流用
422,000)
現
(0302
01-120000-
08報償費から流用
500,000
)
(03
0202-01000
0-20扶助費から流
用
7,400
,000)
(030202-0
額
20000-20扶助
翌
費から流用
4
,700,000)
年
○子ども医
療扶助費
7 ひとり親家
度
庭等医療費支給事業
継
76,203
,000 0 0 △2,3
続
01,000 73,9
02,000 72,0
費
69,637 0 1,8
32,363
【
及
子育て支援課】
146,000 133
び
,354 0 12,64
予
611需 用 費
備
○消耗品費 15,6
費
88
○印刷製
支
本費 117,666
1
出
,323,000 1,
節
322,181 0 81
支
912役 務 費
(030201-1
出
60000-20扶助
費へ流用
△5
済
87,000)
○証明手数料 4
額
△500,000)
不
○すくすく
出産祝金
13心身障が
用
い児通園施設利用者負
担9,00
額
0 0 0 0 9,000 0
備
0 9,000額助成事
業
【障がい者福
祉課】9,00
0 0 0 9,00019
負担金、補助
及び交付金
14障害児通所給付費
事業 454
,576,000 △5
04,000 0 13,
393,000 467
,465,000 46
7,462,528 0
2,472
【障
がい者福祉課】
605,000 604
考
,680 0 32012
款
役 務 費○審
項
査手数料
45
目
5,077,000 4
事
55,076,015
0 98520扶 助 費
(予備費充用
業
13,393,000
)
○児童
発達支援費 122,3
名
01,401
当
○放課後等デイサービ
ス扶助費 320,31
初
5,691
○
保育所等訪問支援費 8
予
6,231
○
相談支援扶助費 11,
算
563,995
○高額障害児通所扶
額
助費 808,697
1
補
1,783,000 1
1,781,833 0
正
1,16723償還金
、利子 ○障
予
害児通所給付費等国庫
負担金返還金
及び割引
算
料 7,854
,555
○障
額
害児通所給付費等県負
繰
担金返還金 3,927
,278
歳 出(款
越
)3民生費
(項)2
児童福祉費
(目)
事
1児童福祉総務費
(款
)民生費(項)児童福
業
祉費
費 及 び 計区 分 金 額 繰 越 額
繰 越 額 流 用 増 減
-200- -201-
3 2 1 10 259,000 225,000 0 34,0008 報 償 費○講師謝礼 85,500
○協力者謝礼 139,500
10,000 4,435 0 5,5659 旅 費○費用弁償
467,000 460,295 0 6,70511需 用 費○
(
消耗品費 363,10
単
1
○燃料費 4
位
,018
○食
:
糧費 2,975
円
○印刷製本費 30,
)
240
○図書
科
費 59,961
1,0
00,000 870,
366 0 129,63
目
412役 務 費
予
(030201-1
00000-14使用
料及び賃借料へ流用
△9,000)
○電話代
552,260
○インターネット回
線費 40,176
○傷害保険料 27
7,930
221,0
算
00 220,440 0
56014使用料及び
賃 (030
201-100000
-12役務費から流用
9,000)
借 料
○OA機器等
借上料
11ひとり親家
庭自立支援事業
16,220,0
現
00 10,426,0
00 0 0 26,646
,000 24,744
,520 0 1,901
,480
【子育
て支援課】18
,720,000 16
,818,520 0 1
,901,48019
負担金、補助
額
○自立支援教育訓練
翌
給付金 504,520
及び交付金 ○
年
高等職業訓練促進給付
金 16,114,00
度
0
○高等職業
継
訓練修了支援給付金 2
00,000
7,92
続
6,000 7,926
,000 0 023償還
費
金、利子 ○
母子家庭等対策総合支
及
援事業費国庫補助金返
還
及び割引料
び
金
12すくすく出産
予
祝金支給事業
備
9,250,000
費
0 0 △500,000
支
8,750,000 8
出
,750,000 0 0
節
【子育て支援課
支
】8,750,
000 8,750,0
出
00 0 08 報 償 費
(030201
済
-060000-20
扶助費へ流用
額
ー派遣業務委託料
不
18子どもの未来
応援事業 4
用
,128,000 △3
78,000 0 0 3,
額
750,000 3,7
備
30,125 0 19,
875
【子育て
支援課】24,
000 4,125 0 1
9,87511需 用 費
○消耗品費
3,726,
000 3,726,0
00 0 013委 託 料
○子どもの生
活実態調査業務委託料
19移動式赤
ちゃんの駅整備事業
222,00
0 0 0 0 222,00
0 175,277 0 4
考
6,723
【子
款
育て支援課】1
項
4,000 12,32
目
9 0 1,67111需
事
用 費○消耗
品費
208,
000 162,948
業
0 45,05218備
品購入費○
事業用備品
2
名
0子ども・子育て支援
当
事業計画策定
0 2,808,00
初
0 0 0 2,808,0
00 2,808,00
予
0 0 0事業
【子
育て支援課】2
算
,808,000 2,
808,000 0 01
額
3委 託 料○
補
子ども・子育て支援事
業計画策定業務委託料
正
歳 出(款
)3民生費
(項)2
予
児童福祉費
(目)
1児童福祉総務費
(款
算
)民生費(項)児童福
祉費
額 繰 越 事 業 費 及 び 計区 分 金 額 繰 越 額
繰 越 額 流 用 増 減
-202- -203-
3 2 1 15自立支援医療費(育成医療)支給
6,002,000 599,000 0 0 6,601,000 5,764,050 0 836,950事業
【子育て支援課】12,000 10,091 0 1,90912役 務 費
○審査手数料
5,990
(
,000 5,156,
単
614 0 833,38
位
620扶 助 費
:
○育成医療扶助費
円
599,000
)
597,345 0 1,
科
65523償還金、利
子 ○障害者
医療費(育成医療)国
目
庫負担金返還金
及び割
予
引料 398,
230
○障害
者医療費(育成医療)
県負担金返還金
199,115
16
未熟児養育医療給付事
業 7,45
6,000 207,0
00 0 2,301,0
00 9,964,00
算
0 9,961,239
0 2,761
【
子育て支援課】
4,000 3,081
0 91912役 務 費
○審査手数料
9,753,
000 9,752,5
78 0 42220扶 助
費(030
現
201-070000
-12役務費から流用
587,00
0)
(0
30201-0700
00-20扶助費から
流用
1,71
4,000)
○未熟児養育医療
扶助費
207,000
額
205,580 0 1,
翌
42023償還金、利
子 ○未熟児
年
養育医療国庫負担金返
還金 137,053
及
度
び割引料 ○未
継
熟児養育医療県負担金
返還金 68,527
1
続
7養育支援訪問事業
1,776,
費
000 △829,00
0 0 0 947,000
及
448,418 0 49
8,582
【子
び
育て支援課】3
予
4,000 0 0 34,
備
0008 報 償 費
費
22,0
支
00 21,208 0 7
出
9212役 務 費
節
○傷害保険料 1,
支
208
○賠償
責任保険料 20,00
出
0
891,000 42
7,210 0 463,
済
79013委 託 料
○ホームヘルパ
額
000 0 105,00
不
013委 託 料
○電算業務委託料
用
2,150,3
50,000 2,12
額
3,800,000 0
備
26,550,000
20扶 助 費
(030201-06
0000-20扶助費
へ流用
△4,
700,000)
○児童手当
3
子どものための教育・
保育給付事
2,527,743,
000 108,093
,000 0 0 2,63
5,836,000 2
,630,317,9
82 0 5,518,0
18業
【保育課
考
】2,635,
款
820,000 2,6
項
30,302,281
目
0 5,517,719
事
19負担金、補助
(030202
-030000-23
業
償還金、利子及び割引
料へ流
及び交付金
用 △16,00
名
0)
○施
当
設型給付費負担金 1,
026,545,14
初
1
○地域型保
育給付費負担金 119
予
,528,810
○委託費負担金 1
算
,484,228,3
30
16,000 15
額
,701 0 29923
補
償還金、利子
(030202-0
正
30000-19負担
金、補助及び交付金か
予
ら
及び割引料
流用 16,000)
算
○教育認
定子どもに係る施設型
額
給付費等補助金返
繰
還金
2,135
,265,000 △1
越
96,718,000
7,928,000 0
事
1,946,475,
000 1,878,8
業
27,127 0 67,
647,8733 児童
費
福祉施設費
及
歳 出(款)3民
生費
(項)2児童福
び
祉費
(目)2児童
計
措置費
(款)民生費(
区
項)児童福祉費
分 金 額 繰 越 額繰 越 額 流 用 増 減
-204- -205-
3 2 5,197,412,000 71,414,000 0 △12,100,000 5,256,726,000 5,219,681,470 0 37,044,5302 児童措置費
1 児童扶養手当給付事業 495,338,000 △26,672,000 0 △7
(
,400,000 46
単
1,266,000 4
位
57,336,297
:
0 3,929,703
円
【子育て支援課
)
】77,000
科
75,167 0 1,8
3311需 用 費
○消耗品費 5,8
目
64
○印刷製
予
本費 69,303
14
1,000 129,6
00 0 11,4001
2役 務 費○
システム回線費
3,537,000
3,322,080 0
214,92013委
託 料○電算
業務委託料
6
算
10,000 583,
200 0 26,800
14使用料及び賃
○OA機器等借
上料
借 料
45
6,901,000 4
53,226,250
0 3,674,750
20扶 助 費
(030201-06
現
0000-20扶助費
へ流用
△7,
400,000)
○児童扶養手
当
2 児童手当給付事業
2,174
,331,000 △1
0,007,000 0
△4,700,000
2,159,624,
額
000 2,132,0
翌
27,191 0 27,
596,809
年
【子育て支援課】
526,000 52
度
5,942 0 583 職
継
員手当等○
時間外勤務手当
続
2,330,000
2,312,152 0
費
17,8487 賃 金
○臨時職員
及
8,000 2,
110 0 5,8909
び
旅 費○普通
予
旅費
87,0
備
00 85,050 0 1
費
,95011需 用 費
支
○消耗品費 3
出
9,658
○
節
印刷製本費 45,39
支
2
3,788,000
2,871,937 0
出
916,06312役
務 費○郵送
済
料
2,535
,000 2,430,
額
○建物損害保
不
険料 10,654
2,
766,000 2,5
用
70,000 0 196
,00013委 託 料
額
(03020
備
3-020000-2
3償還金、利子及び割
引料へ流
用
△25,000)
○電算業務委
託料 2,484,00
0
○除草業務
委託料 86,000
4
40,000 373,
003 0 66,997
19負担金、補助
○埼玉県保育士
会負担金 22,000
及び交付金 ○
埼玉県保育協議会負担
金 60,000
考
○埼玉県社会福祉協
款
議会負担金 33,60
項
0
○埼玉県東
目
部地区保育協議会負担
事
金 25,000
○日本スポーツ振興
センター災害共済掛金
業
負担金
154
,595
○日
本スポーツ振興センタ
名
ー災害共済給付金
当
43,808
○久喜地区防火安
初
全協会負担金 15,0
00
○防火安
予
全協会防火管理講習会
負担金 15,000
算
○研修負担金 4
,000
歳 出(款
額
)3民生費
(項)2
補
児童福祉費
(目)
3児童福祉施設費
(款
正
)民生費(項)児童福
祉費
予 算 額 繰 越 事 業 費 及 び 計区 分 金 額 繰 越 額
繰 越 額 流 用 増 減
-206- -207-
3 2 3 1 職員給与費 459,717,000 34,520,000 0 0 494,237,000 493,418,900 0 818,100
【人事課・子育て支援課・保育課
】269,488,000 269,077,144 0 410,8562 給 料
(
(030203
単
-010000-03
位
職員手当等へ流用
:
△2,000)
円
○一般職給
)
料85人
143,59
科
4,000 143,2
70,930 0 323
,0703 職員手当等
目
(0302
予
03-010000-
02給料から流用 2,
000)
○扶養手当 2,173
,500
○地
域手当 16,583,
861
○住居
手当 3,470,30
0
○通勤手当
5,076,862
算
○時間外勤務手
当 5,930,986
○管理職手当
5,148,000
○期末手当 61
,844,579
○勤勉手当 43,
042,842
81,
155,000 81,
070,826 0 84
現
,1744 共 済 費
○地方公務員共
済組合等負担金(一般
職)
2 児童福
祉施設業務経費
8,017,00
0 324,000 0 0
8,341,000 7
,235,125 0 1
,105,875
額
【保育課】3
翌
,923,000 3,
102,565 0 82
年
0,4357 賃 金
○臨時職員
度
51,000 49
継
,248 0 1,752
9 旅 費○普
続
通旅費 16,854
○研修旅費 32
費
,394
110,00
0 106,815 0 3
及
,18511需 用 費
○消耗品費 9
び
1,479
○
予
図書費 15,336
7
備
01,000 683,
費
994 0 17,006
支
12役 務 費
出
○切手代 16,400
節
○口座振替手
支
数料 88,242
○公金取扱手数料
出
515,159
○検査手数料 3,2
済
40
○賠償責
任保険料 50,299
額
606,400 0 57
不
,6001 報 酬
○地域子育て支援
用
センター相談員報酬9
人
2,138
額
,000 2,044,
備
620 0 93,380
7 賃 金○臨
時職員
180
,000 180,00
0 0 08 報 償 費
○講師謝礼
23,000 11,
768 0 11,232
9 旅 費○費
用弁償 4,580
○研修旅費 7,1
88
992,000 9
75,771 0 16,
22911需 用 費
○消耗品費 83
3,619
○
考
燃料費 20,436
款
○修繕料 40,
項
824
○新聞
目
雑誌等購読料 80,8
事
92
570,000 4
74,662 0 95,
33812役 務 費
業
○電話代 244
,962
○傷
害保険料 222,25
名
0
○ボランテ
当
ィア保険料 2,450
○クリーニン
初
グ代 5,000
歳
出(款)3民生費
(
予
項)2児童福祉費
(目)3児童福祉施設
算
費
(款)民生費(項)
児童福祉費
額 補 正 予 算 額 繰 越 事 業 費 及 び 計区 分 金 額 繰 越 額
繰 越 額 流 用 増 減
-208- -209-
3 2 3 2 350,000 349,500 0 50023償還金、利子 (030203-020000-13委託料から流用
及び割引料 25,000)
○過誤納還付金 25,500
○子ども・子育て支援推進費国庫補助金返還金
324,0
(
00
3 地域子育て支援
単
センター管理事業
位
1,983,0
:
00 0 0 0 1,983
円
,000 1,876,
)
345 0 106,65
科
5
【鷲宮地域子
育て支援センター】
661,000 6
目
15,832 0 45,
予
16811需 用 費
(030203
-030000-13
委託料から流用
30,000)
○消耗品費 7
9,919
○
燃料費 17,539
○光熱水費 48
8,474
○
算
修繕料 29,900
6
2,000 61,58
4 0 41612役 務 費
○建物損害
保険料 8,584
○クリーニング代
53,000
1,16
9,000 1,108
,972 0 60,02
813委 託 料
現
(030203-0
30000-11需用
費へ流用
△3
0,000)
○施設維持管理業
務委託料 499,17
6
○建築物・
建築設備定期検査業務
委託料 108,000
○施設警備業
額
務委託料 194,40
翌
0
○除草業務
委託料 307,396
年
25,000 24,8
76 0 12414使用
度
料及び賃 ○
継
器具借上料
借 料
16,000 16,
続
000 0 016原 材 料
費○土
費
50,000 49
,081 0 91918
及
備品購入費
○事務用備品
び
4 地域子育て支援セン
予
ター運営事業
備
16,594,00
費
0 0 0 0 16,594
支
,000 16,125
出
,491 0 468,5
節
09
【久喜地域
支
子育て支援センター・
栗橋地域子育て
出
支援センター・鷲
宮地域子育て支援セ
済
ンター】
11,
664,000 11,
額
88,000 0 507
不
,000 16,177
,000 14,498
用
,131 0 1,678
,869
【さく
額
ら保育園・すみれ保育
備
園・
ひまわり保
育園・あおば保育園・
中央保育園・中
央保育園分園】
1,264,000 1
,249,413 0 1
4,58711需 用 費
(0302
03-090000-
11需用費から流用
62,000)
○消耗品
費 209,735
○修繕料 1,03
9,678
97,00
0 94,666 0 2,
考
33412役 務 費
款
○建物損害保険
項
料
8,124
目
,000 7,604,
事
517 0 519,48
313委 託 料
○消防設備保守点検
業
業務委託料 237,6
00
○遊具保
守点検業務委託料 11
名
8,800
○
当
冷暖房機保守点検業務
委託料 251,640
初
○エレベータ
ー保守点検業務委託料
予
414,720
○空調設備保守点検
算
業務委託料 313,2
00
○太陽光
額
発電設備保守点検業務
補
委託料 160,272
○建築物・建
正
築設備定期検査業務委
託料
1,51
予
2,000
歳 出(
款)3民生費
(項)
算
2児童福祉費
(目
)3児童福祉施設費
(
額
款)民生費(項)児童
繰
福祉費
越 事 業 費 及 び 計区 分 金 額 繰 越 額
繰 越 額 流 用 増 減
-210- -211-
3 2 3 4 668,000 668,000 0 013委 託 料○講座業務委託料
312,000 117,270 0 194,73014使用料及び賃 ○OA機器等借上料
借 料
47,000 47,000 0 018備品購入費○事業用備品
(
5 つどいの広場事業
単
1,229,
位
000 0 0 0 1,22
:
9,000 1,185
円
,733 0 43,26
)
7
【子育て支援
科
課】1,056
,000 1,020,
800 0 35,200
目
1 報 酬○つ
予
どいの広場相談員報酬
2人
35,0
00 35,000 0 0
8 報 償 費○
講師謝礼
3,
000 0 0 3,000
9 旅 費
38,000 37
,212 0 78811
需 用 費○消
算
耗品費
23,
000 19,699 0
3,30118備品購
入費(03
0203-05000
0-19負担金、補助
及び交付金へ流
用 △4,000)
○事業用
備品
74,000 73
現
,022 0 97819
負担金、補助
(030203-0
50000-18備品
購入費から流用
及び交
付金 4,00
0)
○学
童保育施設利用負担金
6地域子育て支援拠点
事業費補助事
額
112,116,0
翌
00 807,000 0
0 112,923,0
年
00 112,923,
000 0 0業
【
度
子育て支援課】
継
112,923,00
0 112,923,0
続
00 0 019負担金、
補助 ○地域
費
子育て支援拠点事業費
補助金
及び交付金
及
7 児童福祉施設入
所事業 1,
び
487,000 0 0 0
予
1,487,000 4
備
14,100 0 1,0
費
72,900
【
支
子育て支援課】
出
1,487,000 4
節
14,100 0 1,0
支
72,90013委 託
料○児童福
出
祉施設入所業務委託料
8 保育所管理
済
事業 10,
982,000 4,6
額
△195,00
不
0)
○消
耗品費 1,477,7
用
38
○燃料費
36,421
額
○光熱水費 10,45
備
4,013
○
保健衛生費 274,1
88
○一般生
活費 40,537,2
29
1,701,00
0 1,457,435
0 243,56512
役 務 費○電
話代 513,376
○ピアノ調律料
43,200
○検査手数料 550,
638
○プー
ル解体・設置手数料 2
0,000
○
砂場消毒料 132,7
考
71
○クリー
款
ニング代 41,000
項
○健康管理料
目
156,450
23,
事
542,000 20,
750,107 0 2,
791,89313委
業
託 料(03
0203-08000
0-15工事請負費へ
名
流用
△445
当
,000)
(030203-1
初
20000-11需用
費へ流用
△1
予
9,000)
歳
出(款)3民生費
算
(項)2児童福祉費
(目)3児童福祉施
額
設費
(款)民生費(項
補
)児童福祉費
正 予 算 額 繰 越 事 業 費 及 び 計区 分 金 額 繰 越 額
繰 越 額 流 用 増 減
-212- -213-
3 2 3 8○ひまわり保育園保育室改修工事設計業務委託料
496,800
○自家用電気工作物保安管理業務委託料 168,674
○施設警備業務委託料 1,425,600
○施設清掃業務委託料 2,020,451
○樹木剪定業務委
(
託料 212,000
単
○除草業務委託
位
料 272,760
13
:
0,000 125,7
円
00 0 4,30014
)
使用料及び賃
科
○器具借上料
借 料
6,562,0
00 5,423,83
目
5 0 1,138,16
予
515工事請負費
(030203
-090000-13
委託料から流用
445,000)
○空調設備
設置工事 444,09
6
○あおば保
育園トイレ改修工事 6
37,200
算
○あおば保育園扇風機
交換工事 149,97
9
○ひまわり
保育園保育室改修工事
3,024,000
○あおば保育園
テラス補修工事 419
,040
○ひ
まわり保育園園庭パー
ゴラ補修工事 749,
現
520
9 保育所運営事
業 227,
054,000 △22
,641,000 0 △
1,198,000 2
03,215,000
188,277,37
5 0 14,937,6
25
【さくら保
育園・すみれ保育園・
額
ひまわり保育園
翌
・あおば保育園・
中央保育園・中央保
年
育園分園】
1,
380,000 1,3
度
80,000 0 01 報
継
酬○保育園
医報酬10人
続
118,248,00
0 109,723,3
費
06 0 8,524,6
947 賃 金
及
○臨時職員
1
80,000 180,
び
000 0 08 報 償 費
予
○講師謝礼
備
55,735,
費
000 52,779,
支
589 0 2,955,
出
41111需 用 費
節
(030203
支
-080000-11
需用費へ流用
出
△62,000)
(03020
済
3-090000-1
8備品購入費へ流用
額
○児童館運営委員
不
会委員報酬10人
12放課後児童健
用
全育成事業
230,395,00
額
0 0 0 19,000 2
備
30,414,000
228,449,06
8 0 1,964,93
2
【保育課】
580,000 5
59,913 0 20,
08711需 用 費
(030203
-090000-13
委託料から流用
19,000)
○消耗品費
7
9,000 78,66
5 0 33512役 務 費
○火災保険
料
219,0
考
74,000 217,
款
946,642 0 1,
項
127,35813委
目
託 料○放課
事
後児童健全育成事業業
務委託料
20
9,616,940
業
○送迎委託料 1
,166,940
○タクシー乗降車
名
支援業務委託料 426
当
,250
○学
童通室支援業務委託料
初
660,000
○学童保育施設警備
予
業務委託料 5,996
,592
○植
算
木等手入業務委託料 7
9,920
490,0
額
00 489,600 0
補
40014使用料及び
賃 ○器具借
正
上料
借 料
歳
出(款)3民生費
予
(項)2児童福祉費
(目)3児童福祉施
算
設費
(款)民生費(項
)児童福祉費
額 繰 越 事 業 費 及 び 計区 分 金 額 繰 越 額
繰 越 額 流 用 増 減
-214- -215-
3 2 3 9(030203-150000-15工事請負費へ流用
△597,000)
(030203-260000-19負担金、補助及び交付金へ流
用 △75,000)
○保育所調理業務委託料 20,088,000
○
(
保育所内環境美化業務
単
委託料 575,707
位
○廃棄物処理
:
業務委託料 86,40
円
0
805,000 52
)
6,496 0 278,
科
50414使用料及び
賃 ○施設入
場料 36,010
借 料
目
○OA機器等
予
借上料 476,046
○施設借上料
5,000
○
駐車場使用料 5,60
0
○保育所共
益費 3,840
129
,000 123,22
0 0 5,78016原
材 料 費○土
53,444
算
○砂 61,776
○砂利・砕石 8,
000
1,493,0
00 1,356,12
2 0 136,8781
8備品購入費
(030203-0
90000-11需用
費から流用
1
95,000)
現
○事業用備品
2
,000 1,100 0
90023償還金、利
子 ○市立保
育所延長保育保護者負
担金返還金
及び割引料
10私立保育
所等補助事業
161,617,0
00 0 0 0 161,6
額
17,000 147,
翌
494,500 0 14
,122,500
年
【保育課】1
61,617,000
度
147,494,50
継
0 0 14,122,5
0019負担金、補助
続
○特別保育
事業費補助金(補助)
費
37,983,300
及び交付金 ○
及
広域的保育所利用事業
補助金(補助)
び
8,100,000
予
○特別保育事
備
業費補助金(市単独)
費
101,411,20
支
0
11児童館運営委員
出
会事業 12
節
0,000 0 0 0 12
支
0,000 102,0
00 0 18,000
出
【児童センター】
120,000
済
102,000 0 18
,0001 報 酬
額
6
332,000 33
不
1,560 0 4401
5工事請負費
用
○鷲宮児童館屋外電
源設置工事 27,00
額
0
○児童セン
備
タートイレ改修工事 3
04,560
247,
000 212,400
0 34,60018備
品購入費(
030203-130
000-11需用費へ
流用
△30,
000)
○事務用備品
14児童
館運営事業
6,001,000 △
657,000 0 0 5
,344,000 5,
063,144 0 28
0,856
【児
考
童センター・鷲宮児童
款
館】4,677
項
,000 4,417,
目
181 0 259,81
事
97 賃 金○
臨時職員
45
,000 44,958
業
0 428 報 償 費
○協力者謝礼 19
,958
○講
名
師謝礼 25,000
2
当
0,000 18,12
8 0 1,8729 旅 費
初
○普通旅費
9,872
○
予
研修旅費 8,256
3
18,000 312,
算
709 0 5,2911
1需 用 費○
額
消耗品費 225,56
補
9
○食糧費 6
3,908
○
正
新聞雑誌等購読料 11
,664
歳 出(款
予
)3民生費
(項)2
児童福祉費
(目)
算
3児童福祉施設費
(款
)民生費(項)児童福
額
祉費
繰 越 事 業 費 及 び 計区 分 金 額 繰 越 額
繰 越 額 流 用 増 減
-216- -217-
3 2 3 12 10,191,000 9,374,248 0 816,75219負担金、補助 ○放課後児童クラブ利用者保育料助成金
及び交付金
13児童館管理事業 8,505,000 0 0 0 8,505,000 8,203,099 0 301,901
【
(
児童センター・鷲宮児
単
童館】2,40
位
6,000 2,284
:
,884 0 121,1
円
1611需 用 費
)
(030203-
科
130000-18備
品購入費から流用
30,000)
目
○消耗品費
予
95,571
○燃料費 25,618
○光熱水費 1
,710,994
○修繕料 452,
701
332,000
305,929 0 26
,07112役 務 費
(03020
3-130000-1
算
3委託料から流用 3,
000)
○電話代 129,09
5
○し尿汲み
取り料 50,544
○ピアノ調律料
8,640
○
浄化槽法定点検手数料
5,000
○
建物損害保険料 15,
現
450
○クリ
ーニング代 97,20
0
4,896,000
4,863,052 0
32,94813委 託
料(030
203-130000
-12役務費へ流用
△3,000)
○施設管
額
理業務委託料 3,97
翌
9,260
○
消防設備保守点検業務
年
委託料 27,216
○浄化槽保守点
度
検業務委託料 24,3
継
00
○遊具保
守点検業務委託料 16
続
,740
○建
築物・建築設備定期検
費
査業務委託料 207,
360
○樹木
及
伐採業務委託料 43,
200
○施設
び
警備業務委託料 369
予
,360
○樹
備
木剪定業務委託料 49
費
,600
○自
支
家用電気工作物保安管
出
理業務委託料 146,
節
016
292,000
支
205,274 0 86
,72614使用料及
出
び賃 ○OA
機器等借上料 154,
済
688
借 料 ○
器具借上料 50,58
額
備交換工事
7
不
56,000
○つばめクラブトイレ
用
改修工事 217,08
0
○さくらっ
額
こクラブトイレ改修工
備
事 278,640
○北斗キッズクラ
ブトイレ改修工事 29
8,080
○
たんぽぽクラブトイレ
改修工事 348,84
0
○鷲宮中央
学童クラブトイレ改修
工事 300,240
○江面第一小学
校警備機器改修工事 4
8,816
○
久喜児童クラブ床改修
工事 1,221,48
0
○風の子南
学童保育クラブ空調設
考
備交換工事
5
款
95,944
406,
項
000 405,648
目
0 35218備品購入
事
費(030
203-250000
-15工事請負費から
業
流用
326,
000)
○事業用備品
歳 出
名
(款)3民生費
(項
当
)2児童福祉費
(
目)3児童福祉施設費
初
(款)民生費(項)児
童福祉費
予 算 額 補 正 予 算 額 繰 越 事 業 費 及 び 計区 分 金 額 繰 越 額
繰 越 額 流 用 増 減
-218- -219-
3 2 3 14○図書費 11,568
120,000 108,468 0 11,53212役 務 費○検査手数料 12,960
○傷害保険料 83,600
○ボランティア保険料 9,100
○クリーニング代 2,808
130,000 129,600
(
0 40013委 託 料
単
○1日動物園
位
開催業務委託料
:
11,000 9,1
円
00 0 1,90014
)
使用料及び賃
科
○施設入場料
借 料
23,000 2
3,000 0 019負
目
担金、補助
予
○埼玉県児童館連絡協
議会負担金 20,00
0
及び交付金
○久喜地区防火安全協
会負担金 3,000
1
5放課後児童クラブ施
設整備事業
2,609,000 1
,222,000 0 2
,890,000 6,
算
721,000 6,7
18,420 0 2,5
80
【保育課】
100,000
99,360 0 640
11需 用 費
○修繕料
6,
215,000 6,2
13,412 0 1,5
8815工事請負費
現
(03020
3-090000-1
3委託料から流用
597,000)
(030
203-230000
-15工事請負費から
流用
1,26
5,000)
(030203-
額
250000-15工
翌
事請負費から流用
702,000)
年
○くりっ
子放課後児童クラブ壁
度
面式扇風機設置工
継
事 99,943
○つばめクラ
続
ブ空調設備設置工事 1
,172,880
費
○つばめクラブ階
段設置工事 399,6
及
00
○つばめ
クラブ流し台設置工事
び
216,000
予
○つばめクラブ外灯
備
及びインターホン設置
費
工事
95,2
支
56
○つばめ
出
クラブ警備機器設置工
節
事 99,360
支
○つばめクラブ館銘
板設置工事 8,100
出
○つばめクラ
ブ鍵取付工事 57,1
済
53
○風の子
学童保育クラブ空調設
額
22保育所等
不
における業務効率化推
進8,32
用
0,000 0 0 0 8,
320,000 7,6
額
29,610 0 690
備
,390事業
【
保育課】1,7
50,000 1,52
3,610 0 226,
39018備品購入費
○事業用備
品
6,570
,000 6,106,
000 0 464,00
019負担金、補助
○保育所等に
おける業務効率化推進
事業費補助金
及び交付
金
23旧さく
ら保育園園舎解体事業
18,76
考
4,000 0 0 △1,
款
384,000 17,
項
380,000 16,
目
997,688 0 38
事
2,312
【保
育課】2,79
7,000 2,473
業
,200 0 323,8
0013委 託 料
(030203-
名
160000-13委
当
託料へ流用
△
119,000)
初
○工事施工監
理業務委託料 378,
予
000
○物件
調査業務委託料 2,0
算
95,200
14,5
83,000 14,5
額
24,488 0 58,
補
51215工事請負費
(0302
正
03-150000-
15工事請負費へ流用
予
△1,265
,000)
算
○石碑設置工事 52
,488
○解
額
体工事 14,472,
繰
000
24あおば保育
園移転改築事業
越
29,939,0
00 △29,939,
事
000 0 0 0 0 0 0
【保育課】
業
歳 出(款)3民生
費
(項)2児童福祉
費
費
(目)3児童福
及
祉施設費
(款)民生費
(項)児童福祉費
び 計区 分 金 額 繰 越 額
繰 越 額 流 用 増 減
-220- -221-
3 2 3 16のぞみ園管理運営事業 5,829,000 0 0 119,000 5,948,000 5,947,753 0 247
【障がい者福祉課】11,000 10,953 0 4712役 務 費
○建物損害保険料
5,937,000 5,936,8
(
00 0 20013委 託
単
料(030
位
203-230000
:
-13委託料から流用
円
119,00
)
0)
○の
科
ぞみ園管理運営業務委
託料
17病児保育委託
事業 13,
目
968,000 0 0 0
予
13,968,000
13,175,800
0 792,200
【保育課】1
3,968,000 1
3,175,800 0
792,20013委
託 料○病児
保育委託料
1
8食品等の放射性物質
算
検査事業 1
56,000 0 0 0 1
56,000 109,
984 0 46,016
【保育課】
156,000 10
9,984 0 46,0
1611需 用 費
○消耗品費
19実費徴収に係る
現
補足給付事業
113,000 0 0
0 113,000 68
,300 0 44,70
0
【保育課】
113,000 6
8,300 0 44,7
0020扶 助 費
○実費徴収に係る
補足給付扶助費
額
20私立保育所等施
翌
設整備費補助事業
295,077
年
,000 8,056,
000 0 0 303,1
度
33,000 303,
継
133,000 0 0
【保育課】
続
303,133,00
0 303,133,0
費
00 0 019負担金、
補助 ○保育
及
所等整備事業費補助金
及び交付金
2
び
1小規模保育改修費等
予
支援事業 3
備
2,998,000 △
費
16,499,000
支
0 0 16,499,0
出
00 16,499,0
節
00 0 0
【保育
支
課】16,49
9,000 16,49
出
9,000 0 019負
担金、補助
済
○小規模保育改修等事
業費補助金
及び交付金
額
託料 3,831
不
○清掃業務委託料 1
53,316
265,
用
519,000 243
,280,800 0 2
額
2,238,2001
備
5工事請負費
○建築工事
4,149,000 3
,204,873 0 9
44,12718備品
購入費○事
業用備品
1,
005,000 1,0
04,400 0 600
19負担金、補助
(030203
-090000-13
委託料から流用
及び交
付金 75,0
00)
○
水道加入負担金
28あ
考
おばっこクラブ移転改
款
修事業【0
項
0 7,928,000
目
0 7,928,000
事
7,506,000 0
422,000繰越明
許費分】
【保育
業
課】7,928
,000 7,506,
000 0 422,00
名
013委 託 料
当
○設計業務委託料
2,831,2
初
43,000 172,
093,000 0 38
予
,763,000 3,
042,099,00
算
0 3,041,410
,215 0 688,7
額
853 生活保護費
補
133,548,
000 76,870,
正
000 0 2,166,
000 212,584
予
,000 211,97
3,437 0 610,
算
5631 生活保護総務
費
1 職
額
員給与費
繰
106,497,00
0 40,415,00
越
0 0 2,490,00
0 149,402,0
事
00 149,225,
618 0 176,38
業
2
【人事課・生
活支援課】
歳
費
出(款)3民生費
及
(項)2児童福祉費
(目)3児童福祉施
び
設費
(款)民生費(項
計
)児童福祉費~(項)
区
生活保護費
分 金 額 繰 越 額繰 越 額 流 用 増 減
-222- -223-
3 2 3 25あおばっこクラブ移転改修事業 203,594,000 △178,729,000 0 △1,028,000 23,837,000 19,372,613 0 4,464,387
【保育課・文化財保護課】156,000 8,537 0 147,46311
(
需 用 費○燃
単
料費
4,63
位
4,000 3,348
:
,000 0 1,286
円
,00013委 託 料
)
○監理業務委
科
託料 1,350,00
0
○あおばっ
こクラブ改修工事に伴
目
う適応指導教室
予
改修工事修正設計
業務委託料 97,20
0
○あおばっ
こクラブ改修工事修正
設計業務委託料
810,000
○資料運搬業務委
託料 1,090,80
0
18,607,00
0 15,789,60
算
0 0 2,817,40
015工事請負費
(030203
-150000-15
工事請負費へ流用
△702,000
)
(03
0203-15000
0-18備品購入費へ
流用
△326
現
,000)
○改修工事
440,
000 226,476
0 213,52418
備品購入費
○事務用備品
26桜田小学校学童ク
ラブ整備事業
278,081,0
00 2,130,00
額
0 0 75,000 28
翌
0,286,000 2
56,402,948
年
0 23,883,05
2
【保育課】
度
50,000 6,
継
085 0 43,915
11需 用 費
続
○光熱水費
1
2,000 1,643
費
0 10,35712役
務 費(03
及
0203-26000
0-13委託料から流
び
用 2,000)
予
○建物損害保険
備
料
9,551,000
費
8,905,147 0
支
645,85313委
出
託 料(03
節
0203-26000
支
0-12役務費へ流用
△2,000
出
)
○工事
施工監理業務委託料 8
済
,748,000
○施設警備業務委
額
4
○図書費 7
不
7,340
3,052
,000 3,037,
用
802 0 14,198
12役 務 費
額
(030302-01
備
0000-20扶助費
へ流用
△84
,000)
○郵送料 149,5
21
○システ
ム回線費 648,00
0
○切手代 5
77,000
○審査手数料 1,66
1,850
○
預金等調査料 1,43
1
9,279,000
9,277,423 0
1,57713委 託 料
(0303
02-010000-
考
20扶助費へ流用
款
△240,000
項
)
○電算
目
業務委託料 8,647
事
,758
○診
療報酬明細書点検業務
委託料 629,665
業
2,199,000 2
,158,380 0 4
0,62014使用料
名
及び賃 ○O
当
A機器等借上料
借 料
歳 出(款)
初
3民生費
(項)3生
活保護費
(目)1
予
生活保護総務費
(款)
民生費(項)生活保護
算
費
額 補 正 予 算 額 繰 越 事 業 費 及 び 計区 分 金 額 繰 越 額
繰 越 額 流 用 増 減
-224- -225-
3 3 1 1 71,273,000 71,226,090 0 46,9102 給 料○一般職給料22人
53,168,000 53,054,508 0 113,4923 職員手当等(030101-010000-03職員手当等から流用
909,000
(
)
(03
単
0201-01000
位
0-03職員手当等か
:
ら流用
1,5
円
81,000)
)
○扶養手当 1,
科
332,000
○地域手当 4,41
8,277
○
目
住居手当 1,281,
予
000
○通勤
手当 1,063,83
0
○時間外勤
務手当 15,687,
793
○管理
職手当 1,080,0
00
○期末手
当 16,646,90
4
○勤勉手当
11,505,392
算
○休日勤務手
当 39,312
24,
961,000 24,
945,020 0 15
,9804 共 済 費
○地方公務員共
済組合等負担金(一般
職)
2 生活保
護業務経費
27,051,000
現
36,455,000
0 △324,000 6
3,182,000 6
2,747,819 0
434,181
【生活支援課】
2,679,000 2
,541,600 0 1
37,4001 報 酬
○福祉事務所
額
嘱託医報酬2人 432
翌
,000
○就
労支援相談員報酬2人
年
2,109,600
1
,832,000 1,
度
644,555 0 18
継
7,4457 賃 金
○臨時職員
続
25,000 25
,000 0 08 報 償 費
費
○協力者謝
礼
81,00
及
0 75,143 0 5,
8579 旅 費
び
○普通旅費 44,7
予
85
○費用弁
備
償 820
○研
費
修旅費 29,538
8
支
23,000 798,
出
386 0 24,614
節
11需 用 費
支
○消耗品費 340,5
62
○印刷製
出
本費 334,151
○追録代 41,
済
329
○新聞
雑誌等購読料 5,00
額
生費
304
不
,671,000 △6
5,097,000 0
用
1,912,000 2
41,486,000
額
238,004,20
備
3 0 3,481,79
71 保健衛生総務費
1 職員給
与費 27
4,764,000 △
65,483,000
0 1,284,000
210,565,00
0 208,410,3
62 0 2,154,6
38
【人事課・
環境課・ごみ処理施設
建設推進課・健
康医療課】10
0,142,000 1
00,141,856
考
0 1442 給 料
款
○一般職給料27
項
人
73,27
目
5,000 71,42
事
1,682 0 1,85
3,3183 職員手当
等(040
業
105-010000
-03職員手当等から
流用
43,0
名
00)
(
当
予備費充用 1,241
,000)
初
○扶養手当 2,96
1,000
○
予
地域手当 6,573,
514
○住居
算
手当 2,268,00
0
○通勤手当
額
3,025,860
補
○時間外勤務手
当 6,644,984
正
○管理職手当
6,456,000
予
○期末手当 25
,762,281
算
○勤勉手当 17,
708,438
額
○休日勤務手当 21
繰
,605
歳 出(款
)3民生費
(項)3
越
生活保護費
(目)
1生活保護総務費
(款
事
)民生費(項)生活保
護費~(款)衛生費(
業
項)保健衛生費
費 及 び 計区 分 金 額 繰 越 額
繰 越 額 流 用 増 減
-226- -227-
3 3 1 2 20,000 0 0 20,00019負担金、補助
及び交付金
43,192,000 43,189,530 0 2,47023償還金、利子 ○生活扶助費等国庫負担金返還金 41,740,287
及び割引料 ○生活保護費県負担金返還金 1,
(
276,243
単
○生活保護適正実施
位
推進事業等国庫補助金
:
返還金
173
円
,000
2,697,
)
695,000 95,
科
223,000 0 36
,597,000 2,
829,515,00
目
0 2,829,436
予
,778 0 78,22
22 扶助費
1 生活保護事業
2,697,
695,000 95,
223,000 0 36
,597,000 2,
829,515,00
0 2,829,436
,778 0 78,22
算
2
【生活支援課
】2,829,
515,000 2,8
29,436,778
0 78,22220扶
助 費(03
0301-02000
0-12役務費から流
用
84,00
0)
(0
現
30301-0200
00-13委託料から
流用
240,
000)
(予備費充用 36,2
73,000)
○生活保護法扶
助費
1,000 0 0 0
1,000 0 0 1,0
004 災害救助費
額
1,000 0 0 0
翌
1,000 0 0 1,0
001 災害救助費
年
1 災害救助
業務経費
度
1,000 0 0 0 1,
継
000 0 0 1,000
【社会福祉課】
続
1,000 0 0
1,00020扶 助 費
費
4
,052,908,0
及
00 △194,479
,000 7,020,
び
000 2,367,0
予
00 3,867,81
備
6,000 3,791
費
,868,943 0 7
支
5,947,0574
出
衛生費
1,317
節
,013,000 △8
支
4,159,000 0
2,367,000 1
出
,235,221,0
00 1,167,46
済
9,968 0 67,7
51,0321 保健衛
額
4-020000-1
不
1需用費へ流用
△191,000)
用
○メンタ
ルヘルスチェックシス
額
テム運営管理業務
備
委託料 92,0
16
○自殺対
策計画策定業務委託料
1,620,000
7
感染症対策事業
86,000 0 0
0 86,000 67,
392 0 18,608
【健康医療課】
86,000 6
7,392 0 18,6
0811需 用 費
○消耗品費
8 地域医療対策事業
21,59
0,000 0 0 0 21
考
,590,000 21
款
,249,699 0 3
項
40,301
【
目
健康医療課】1
事
7,000 3,920
0 13,08011需
用 費○消耗
業
品費
6,92
8,000 6,927
,779 0 22114
名
使用料及び賃
当
○土地借上料
借 料
歳 出(款)
初
4衛生費
(項)1保
健衛生費
(目)1
予
保健衛生総務費
(款)
衛生費(項)保健衛生
算
費
額 補 正 予 算 額 繰 越 事 業 費 及 び 計区 分 金 額 繰 越 額
繰 越 額 流 用 増 減
-228- -229-
4 1 1 1 37,148,000 36,846,824 0 301,1764 共 済 費○地方公務員共済組合等負担金(一般職)
2 保健衛生業務経費 1,907,000 386,000 0 0 2,293,000 2,161,910 0 131,090
【健康
(
医療課】2,2
単
84,000 2,15
位
7,090 0 126,
:
9107 賃 金
円
○臨時職員
)
9,000 4,820
科
0 4,1809 旅 費
○普通旅費 3
,280
○研
目
修旅費 1,540
3 母
予
子愛育会地域活動事業
584,0
00 0 0 0 584,0
00 567,800 0
16,200
【
中央保健センター・菖
蒲保健セ
ンター
】51,000
44,800 0 6,2
001 報 酬
算
○保健事業推進員報酬
4人
10,0
00 0 0 10,000
8 報 償 費
523,000
523,000 0 01
9負担金、補助
○母子愛育会補助
金
及び交付金
4 食生活改善事業
現
452,000
0 0 0 452,000
452,000 0 0
【中央保健センタ
ー】452,0
00 452,000 0
013委 託 料
○食生活改善業務委
託料
5 健康医
療啓発事業
額
142,000 0 0 0
翌
142,000 140
,636 0 1,364
年
【健康医療課】
142,000
度
140,636 0 1,
継
36411需 用 費
○消耗品費
続
6 自殺対策事業
2,390,
費
000 0 0 △191,
000 2,199,0
及
00 1,871,35
6 0 327,644
び
【健康医療課】
予
60,000 30
備
,000 0 30,00
費
08 報 償 費
支
○講師謝礼
1
出
31,000 129,
節
340 0 1,6601
支
1需 用 費○
消耗品費
2,
出
008,000 1,7
12,016 0 295
済
,98413委 託 料
(04010
額
0,000 80,00
不
0 0 110,0008
報 償 費○講
用
師謝礼
428
,000 361,98
額
2 0 66,01811
備
需 用 費(0
40101-1100
00-14使用料及び
賃借料へ流用
△42,000)
○消耗品費 9
2,414
○
印刷製本費 269,5
68
37,000 25
,174 0 11,82
612役 務 費
○検査手数料 5,6
54
○ボラン
ティア保険料 19,5
20
131,000 2
7,720 0 103,
考
28013委 託 料
款
○会場駐車場整
項
理業務委託料
目
286,000 285
事
,700 0 30014
使用料及び賃
(040101-1
業
10000-11需用
費から流用
借 料
42,000)
名
○施設借上料
当
歳 出(款)4衛生
費
(項)1保健衛生
初
費
(目)1保健衛
生総務費
(款)衛生費
予
(項)保健衛生費
算 額 補 正 予 算 額 繰 越 事 業 費 及 び 計区 分 金 額 繰 越 額
繰 越 額 流 用 増 減
-230- -231-
4 1 1 8 14,645,000 14,318,000 0 327,00019負担金、補助 ○東部北地区病院群輪番制病院運営費等負担金
及び交付金 7,947,000
○小児救急医療支援事業負担金 4,280,000
○災害医療研修会負担金 20
(
0,000
○
単
埼玉利根保健医療圏医
位
療連携推進協議会負担
:
金
1,721
円
,000
○外
)
国人未払医療費対策事
科
業補助金 170,00
0
9 地域医療推進事業
329,0
目
00 0 0 0 329,0
予
00 315,072 0
13,928
【
健康医療課】7
2,000 66,00
0 0 6,0001 報 酬
○地域医療
推進協議会委員報酬1
1人
200,
000 200,000
0 08 報 償 費
算
○講師謝礼
7,000 6,372
0 62811需 用 費
○消耗品費
50,000 4
2,700 0 7,30
014使用料及び賃
○施設借上料
借 料
10公共
施設屋外AED設置事
現
業 960,
000 0 0 △307,
000 653,000
630,702 0 22
,298
【健康
医療課】15,
000 0 0 15,00
011需 用 費
14,00
0 7,110 0 6,8
額
9012役 務 費
翌
○動産総合保険料
624,00
年
0 623,592 0 4
0818備品購入費
度
(04010
継
4-020000-1
1需用費へ流用
続
△307,000)
○事業用
費
備品
11健康づくり・
食育推進事業
及
1,467,000
0 0 0 1,467,0
び
00 1,011,82
予
8 0 455,172
備
【健康医療課】
費
228,000 1
支
92,000 0 36,
出
0001 報 酬
節
○健康増進・食育推
支
進会議委員報酬16人
167,00
出
0 39,252 0 12
7,7483 職員手当
済
等○時間外
勤務手当
19
額
児医療センター予防接
不
種業務委託料 416,
950
○高齢
用
者肺炎球菌ワクチン予
防接種業務委託料
額
17,453,2
備
25
○ポリオ
予防接種業務委託料 1
09,041
○四種混合予防接種業
務委託料 47,669
,961
○高
齢者肺炎球菌ワクチン
予防接種案内通知作成
及び封入封
緘業務委託料 406,
296
○水痘
予防接種業務委託料 1
9,804,510
○B型肝炎予防
接種業務委託料 21,
673,640
1,7
考
29,000 1,70
款
7,384 0 21,6
項
1619負担金、補助
目
○予防接種
事
費用助成金
及び交付金
2 精神保健事
業 365,
業
000 0 0 0 365,
000 293,164
0 71,836
名
【中央保健センター】
当
305,000
235,000 0 70
初
,0008 報 償 費
○相談員謝礼 1
予
65,000
○講師謝礼 70,00
算
0
60,000 58,
164 0 1,8361
額
1需 用 費○
補
消耗品費 48,000
○図書費 10
正
,164
歳 出(款
)4衛生費
(項)1
予
保健衛生費
(目)
1保健衛生総務費
(款
算
)衛生費(項)保健衛
生費
額 繰 越 事 業 費 及 び 計区 分 金 額 繰 越 額
繰 越 額 流 用 増 減
-232- -233-
4 1 1 12水道事業会計負担事業 0 0 0 1,126,000 1,126,000 1,125,446 0 554
【財政課】1,126,000 1,125,446 0 55419
負担金、補助 (予備費充用 1,126,000)
及び交付金 ○
(
水道事業会計負担金
3
単
62,435,000
位
0 0 △486,000
:
361,949,00
円
0 339,344,4
)
85 0 22,604,
科
5152 保健予防費
1 予防接種
事業 36
目
2,070,000 0
予
0 △486,000 3
61,584,000
339,051,32
1 0 22,532,6
79
【中央保健
センター】75
4,000 746,9
25 0 7,0757 賃
金○臨時職
員
571,0
算
00 551,213 0
19,78711需 用
費○消耗品
費 130,979
○印刷製本費 38
9,570
○
図書費 30,664
8
87,000 650,
366 0 236,63
412役 務 費
現
○郵送料 357,8
14
○賠償責
任保険料 292,55
2
357,643,0
00 335,395,
433 0 22,247
,56713委 託 料
(04010
4-020000-1
1需用費へ流用
額
△486,000)
翌
○麻しん
風しん予防接種業務委
年
託料 24,596,8
55
○BCG
度
予防接種業務委託料 6
継
,917,070
○二種混合予防接
続
種業務委託料 5,29
7,936
○
費
日本脳炎予防接種業務
委託料 46,186,
及
491
○高齢
者インフルエンザ予防
び
接種業務委託料
予
66,632,55
備
7
○子宮頸が
費
んワクチン予防接種業
支
務委託料
21
出
3,408
○
節
ヒブワクチン予防接種
支
業務委託料 33,69
1,887
○
出
小児用肺炎球菌ワクチ
ン予防接種業務委託料
済
44,325
,606
○小
額
76人 10,240,
不
000
○保健
事業推進員報酬54人
用
5,857,600
5
71,000 562,
額
500 0 8,5007
備
賃 金○臨時
職員
770,
000 629,200
0 140,8008 報
償 費○講師
謝礼
382,
000 371,337
0 10,66311需
用 費○消耗
品費 348,449
○印刷製本費 1
3,608
○
医薬材料費 9,280
173,000 126
,360 0 46,64
012役 務 費
考
○検査手数料
款
180,000 62
項
,652 0 117,3
目
4813委 託 料
事
○乳幼児精密健康
診査業務委託料
130,000 12
業
9,600 0 4001
8備品購入費
○事業用備品
名
4 乳幼児相談・教室
当
事業 7,2
18,000 0 0 0 7
初
,218,000 6,
652,690 0 56
予
5,310
【中
央保健センター・菖蒲
算
保健セ
ンター・
栗橋保健センター・鷲
額
宮
保健センター
補
】
3,618,
000 3,196,8
正
00 0 421,200
1 報 酬○市
予
医報酬15人 800,
000
○保健
算
事業推進員報酬40人
2,396,800
3
額
4,000 30,74
繰
5 0 3,2557 賃 金
○臨時職員
越
歳 出(款
)4衛生費
(項)1
事
保健衛生費
(目)
3母子成人保健費
(款
業
)衛生費(項)保健衛
生費
費 及 び 計区 分 金 額 繰 越 額
繰 越 額 流 用 増 減
-234- -235-
4 1 320,618,000 △927,000 0 0 319,691,000 287,488,640 0 32,202,3603 母子成人保健費
1 妊婦健康診査事業 93,998,000 0 0 △41,000 93,957,000 80,076,633 0 13,
(
880,367
単
【中央保健センター】
位
168,000
:
167,700 0 30
円
07 賃 金○
)
臨時職員
46
科
3,000 389,9
33 0 73,0671
1需 用 費○
目
消耗品費
91
予
,341,000 77
,915,690 0 1
3,425,3101
3委 託 料(
040103-110
000-11需用費へ
流用
△41,
000)
○妊婦健康診査業務委
託料
1,985,00
算
0 1,603,310
0 381,69019
負担金、補助
○妊婦健康診査県外
一括契約事務負担金 3
5,000
及び交付金
○妊婦健康診
査助成金 1,568,
310
2 ママ・パパ教
室事業 73
現
0,000 0 0 0 73
0,000 724,3
93 0 5,607
【中央保健センター
・菖蒲保健セ
ン
ター・栗橋保健センタ
ー・鷲宮
保健セ
ンター】
63,
000 61,600 0
1,4001 報 酬
額
○保健事業推進
翌
員報酬3人
5
90,000 590,
年
000 0 08 報 償 費
○講師謝礼
度
75,000 7
継
1,251 0 3,74
911需 用 費
続
○消耗品費
2,000 1,542
費
0 45812役 務 費
○検査手数料
及
3 乳幼児健康
診査事業 1
び
8,806,000 0
予
0 0 18,806,0
備
00 17,979,2
費
49 0 826,751
支
【中央保健セン
出
ター・菖蒲保健セ
節
ンター・栗橋保健セ
支
ンター・鷲宮
保
健センター】
1
出
6,600,000 1
6,097,600 0
済
502,4001 報 酬
○市医報酬
額
診査等業務委託料 2,
不
927,022
○結核健康診断業務
用
委託料 12,256
○クーポン券等
額
作成業務委託料 92,
備
294
○がん
検診案内通知作成及び
封入封緘業務委託料
2,370,1
06
○がん検
診受診再勧奨通知作成
業務委託料
1
47,666
○がん検診パンフレッ
トデザイン業務委託料
99,360
6,000 0 0 6,0
0019負担金、補助
及び交付金
7 健康づくり
推進事業 3
考
,337,000 0 0
款
0 3,337,000
項
3,177,695 0
目
159,305
事
【中央保健センター・
菖蒲保健セ
ンタ
ー・栗橋保健センター
業
・鷲宮
保健セン
ター】
29,0
00 28,000 0 1
名
,0001 報 酬
当
○保健事業推進員
報酬2人
71
初
4,000 621,0
00 0 93,0008
予
報 償 費○講
師謝礼
1,4
算
73,000 1,44
6,895 0 26,1
額
0511需 用 費
補
○消耗品費
歳 出(款)4衛
正
生費
(項)1保健衛
生費
(目)3母子
予
成人保健費
(款)衛生
費(項)保健衛生費
算 額 繰 越 事 業 費 及 び 計区 分 金 額 繰 越 額
繰 越 額 流 用 増 減
-236- -237-
4 1 3 4 3,380,000 3,263,000 0 117,0008 報 償 費○講師謝礼
157,000 139,288 0 17,71211需 用 費○消耗品費
17,000 13,878 0 3,12212役 務 費○検査手数料
12
(
,000 8,979 0
単
3,02118備品購
位
入費○事務
:
用備品
5 母子
円
訪問指導事業
)
2,399,000
科
0 0 0 2,399,0
00 1,894,21
8 0 504,782
目
【中央保健センタ
予
ー・菖蒲保健セ
ンター・栗橋保健セン
ター・鷲宮
保健
センター】
2,
387,000 1,8
87,200 0 499
,8001 報 酬
○保健事業推進員
報酬10人
8
,000 6,518 0
算
1,48211需 用 費
○消耗品費
4,000 5
00 0 3,50014
使用料及び賃
○駐車場使用料
借 料
6 成人健康診
査事業 17
8,706,000 △
644,000 0 0 1
現
78,062,000
164,903,64
2 0 13,158,3
58
【中央保健
センター・菖蒲保健セ
ンター・栗橋保
健センター・鷲宮
保健センター】
2,309,000
2,139,200 0
額
169,8001 報 酬
翌
○保健事業
推進員報酬26人
年
1,439,00
0 973,202 0 4
度
65,7987 賃 金
継
○臨時職員
648,000
続
631,446 0 16
,55411需 用 費
費
○消耗品費 3
97,259
及
○印刷製本費 234,
187
6,519,0
び
00 6,324,36
予
4 0 194,6361
備
2役 務 費○
費
電話架設料 184,5
支
33
○郵送料
出
6,139,831
1
節
67,141,000
支
154,835,43
0 0 12,305,5
出
7013委 託 料
○がん検診業務委
済
託料 149,186,
726
○健康
額
び交付金 ○不
不
妊治療費助成金 7,5
84,314
11妊婦
用
歯科健康診査事業
540,000
額
0 0 41,000 58
備
1,000 338,2
56 0 242,744
【中央保健セン
ター】41,0
00 40,176 0 8
2411需 用 費
(040103-
010000-13委
託料から流用
41,000)
○印刷製本費
5
40,000 298,
080 0 241,92
013委 託 料
○妊婦歯科健康診査
業務委託料
1
考
2不育症検査費助成事
款
業 0 40,
項
000 0 0 40,00
目
0 35,000 0 5,
事
000
【中央保
健センター】4
0,000 35,00
業
0 0 5,00019負
担金、補助
○不育症検査費助成金
名
及び交付金
1
当
3新生児聴覚検査費助
成事業 0 1
初
,316,000 0 0
1,316,000 6
予
20,133 0 695
,867
【中央
算
保健センター】
38,000 37,6
額
05 0 39511需 用
補
費○消耗品
費 7,905
正
○印刷製本費 29,7
00
28,000 24
予
,928 0 3,072
12役 務 費
算
○郵送料
歳
出(款)4衛生費
額
(項)1保健衛生費
繰
(目)3母子成人保
健費
(款)衛生費(項
越
)保健衛生費
事 業 費 及 び 計区 分 金 額 繰 越 額
繰 越 額 流 用 増 減
-238- -239-
4 1 3 7 19,000 16,800 0 2,20014使用料及び賃 ○施設借上料
借 料
1,102,000 1,065,000 0 37,00019負担金、補助 ○埼玉県コバトン健康マイレージ事業負担金
及び交付金
8 成人健康相談事業
(
708,000 0 0 0
単
708,000 639
位
,345 0 68,65
:
5
【中央保健セ
円
ンター・菖蒲保健セ
)
ンター・栗橋保健
科
センター・鷲宮
保健センター】
259,000 196
目
,000 0 63,00
予
01 報 酬○
保健事業推進員報酬1
8人
114,
000 113,588
0 41211需 用 費
○消耗品費
79,000 7
4,445 0 4,55
513委 託 料
○骨密度測定装置保
算
守点検業務委託料
256,000 2
55,312 0 688
14使用料及び賃
○用具借上料
借
料
9 子育て世
代包括支援センター事
業 5,15
6,000 △1,63
9,000 0 0 3,5
現
17,000 2,31
0,072 0 1,20
6,928
【中
央保健センター・菖蒲
保健セ
ンター・
栗橋保健センター・鷲
宮
保健センター
】
538,00
0 263,200 0 2
74,8001 報 酬
額
○保健事業推
翌
進員報酬5人
2,810,000 1
年
,887,137 0 9
22,8637 賃 金
度
○臨時職員
継
101,000
95,583 0 5,4
続
1711需 用 費
○消耗品費
費
68,000 64,
152 0 3,8481
及
8備品購入費
○事業用備品
び
10不妊検査・治療
予
費助成事業
備
9,020,000 0
費
0 0 9,020,00
支
0 8,137,314
出
0 882,686
節
【中央保健センター
支
】9,020,
000 8,137,3
出
14 0 882,686
19負担金、補助
済
○不妊検査費助
成金 553,000
及
額
費(040
不
101-060000
-13委託料から流用
用
191,00
0)
(0
額
40101-1000
備
00-18備品購入費
から流用
30
7,000)
(040102-
010000-13委
託料から流用
486,000)
(04010
4-010000-1
1需用費へ流用
△6,000)
(04010
4-020000-1
3委託料から流用
39,000)
○消耗品費
考
52,634
款
○医薬材料費 2,01
項
2,069
○
目
図書費 8,424
15
事
7,000 150,9
26 0 6,07412
役 務 費○電
業
話代 8,877
○インターネット回
線費 86,109
名
○賠償責任保険料
当
49,320
歳 出
(款)4衛生費
(項
初
)1保健衛生費
(
目)3母子成人保健費
予
(款)衛生費(項)保
健衛生費
算 額 補 正 予 算 額 繰 越 事 業 費 及 び 計区 分 金 額 繰 越 額
繰 越 額 流 用 増 減
-240- -241-
4 1 3 13 750,000 435,700 0 314,30013委 託 料○新生児聴覚検査業務委託料
500,000 121,900 0 378,10019負担金、補助 ○新生児聴覚検査費助成金
及び交付金
13,078,000 0 0 984,00
(
0 14,062,00
単
0 14,037,62
位
1 0 24,3794 診
:
療所費
1
円
休日夜間急患診療所管
)
理事業 6
科
67,000 0 0 6,
000 673,000
669,290 0 3,
目
710
【健康医
予
療課】322,
000 320,006
0 1,99411需 用
費(040
104-020000
-11需用費から流用
6,000)
○消耗品費 699
○燃料費 3,
361
○光熱
算
水費 297,478
○修繕料 18,
468
343,000
341,508 0 1,
49213委 託 料
○施設管理業務
委託料 315,252
○施設警備業
務委託料 26,256
8,000 7,776
現
0 22414使用料及
び賃 ○用具
借上料
借 料
2
休日夜間急患診療所運
営事業 12
,411,000 0 0
978,000 13,
389,000 13,
368,331 0 20
,669
【健康
額
医療課】10,
翌
608,000 10,
599,500 0 8,
年
5001 報 酬
○休日夜間急患診療
度
所運営委員報酬8人 4
継
8,000
○
休日夜間急患診療所診
続
療管理者報酬1人
684,000
費
○休日夜間急患
診療所嘱託医師報酬5
及
6人
5,70
0,000
○
び
休日夜間急患診療所嘱
予
託薬剤師報酬16人
備
2,020,0
費
00
○休日夜
支
間急患診療所嘱託看護
出
師報酬3人
1
節
,150,000
支
○休日夜間急患診
療所嘱託事務員報酬3
出
人
997,5
00
2,077,00
済
0 2,073,127
0 3,87311需 用
額
000 0 0 0 6,22
不
6,000 5,561
,136 0 664,8
用
64
【中央保健
センター】64
額
,000 59,616
備
0 4,38411需 用
費○消耗品
費
6,162
,000 5,501,
520 0 660,48
013委 託 料
○システム保守業務
委託料
3 保健
センター管理事業
33,215,
000 △9,873,
000 0 0 23,34
2,000 21,40
4,280 0 1,93
7,720
【中
央保健センター・菖蒲
考
保健セ
ンター・
款
栗橋保健センター・鷲
項
宮
保健センター
目
】
8,100,
事
000 6,243,2
71 0 1,856,7
2911需 用 費
業
○消耗品費 262
,260
○燃
料費 104,383
名
○光熱水費 3,
当
880,296
○修繕料 1,971
初
,686
○医
薬材料費 24,646
予
66,000 64,5
17 0 1,48312
算
役 務 費○検
査手数料 13,000
額
○建物損害保
補
険料 51,517
10
,968,000 10
正
,894,832 0 7
3,16813委 託 料
予
○施設管理
業務委託料 7,702
算
,668
○消
防設備保守点検業務委
額
託料 58,320
歳
繰
出(款)4衛生費
(項)1保健衛生費
越
(目)4診療所費
(
款)衛生費(項)保健
事
衛生費
業 費 及 び 計区 分 金 額 繰 越 額
繰 越 額 流 用 増 減
-242- -243-
4 1 4 2○クリーニング代 6,620
175,000 173,720 0 1,28013委 託 料(040104-020000-11需用費へ流用
△39,000)
○診療報酬電子請求システム保守業務委託料
129,600
○
(
医療廃棄物処理業務委
単
託料 5,400
位
○年末年始診療所誘
:
導整理業務委託料 38
円
,720
318,00
)
0 317,520 0 4
科
8014使用料及び賃
○診療報酬
電子請求システム借上
目
料
借 料
54,
予
000 53,538 0
46218備品購入費
○事業用備
品
316,2
11,000 △18,
135,000 0 △4
3,000 298,0
33,000 288,
595,019 0 9,
437,9815 保健
算
センター費
1 職員給与費
248,288
,000 △2,086
,000 0 △43,0
00 246,159,
000 240,904
,746 0 5,254
,254
【人事
課・中央保健センター
現
】128,04
7,000 126,1
48,066 0 1,8
98,9342 給 料
○一般職給料
38人
76,
889,000 73,
567,944 0 3,
321,0563 職員
手当等(0
額
40101-0100
翌
00-03職員手当等
へ流用
△43
年
,000)
○扶養手当 1,19
度
4,000
○
継
地域手当 7,815,
575
○住居
続
手当 1,542,00
0
○通勤手当
費
2,582,270
○時間外勤務手
及
当 4,592,811
○管理職手当
び
2,916,000
予
○期末手当 31
備
,547,305
費
○勤勉手当 21,
支
377,983
41,
出
223,000 41,
節
188,736 0 34
支
,2644 共 済 費
○地方公務員共
出
済組合等負担金(一般
職)
2 健康管
済
理システム運用事業
6,226,
額
費 219,364
不
○修繕料 4,60
0
○新聞雑誌
用
等購読料 147,16
0
○図書費 2
額
,500
1,849,
備
000 1,676,3
43 0 172,657
12役 務 費
○電話代 1,035,
064
○検査
手数料 2,056
○傷害保険料 38
4,619
○
賠償責任保険料 67,
644
○筆耕
翻訳料 176,960
○クリーニン
グ代 10,000
1,
430,000 1,2
01,840 0 228
,16014使用料及
考
び賃 ○OA
款
機器等借上料
借 料
項
30,000 12
目
,000 0 18,00
事
019負担金、補助
○埼玉県市町
村保健センター連絡協
業
議会負担金
及び交付金
2,000
○埼玉県市町村
名
保健師協議会負担金 2
当
,000
○埼
玉県市町村行政栄養士
初
協議会負担金 5,00
0
○研修負担
予
金 3,000
158,
198,000 △2,
算
124,000 0 0 1
56,074,000
額
148,938,98
補
7 0 7,135,01
32 環境衛生費
正
歳 出(款)4衛
生費
(項)1保健衛
予
生費
(目)5保健
センター費
(款)衛生
算
費(項)保健衛生費~
(項)環境衛生費
額 繰 越 事 業 費 及 び 計区 分 金 額 繰 越 額
繰 越 額 流 用 増 減
-244- -245-
4 1 5 3○空調設備保守点検業務委託料 75,600
○自動ドア保守点検業務委託料 132,300
○健康機器保守点検業務委託料 46,440
○浄化槽維持管理業務委託料 531,576
○害虫駆除業務委託料 97,200
○施設
(
警備業務委託料 887
単
,424
○施
位
設清掃業務委託料 77
:
3,844
○
円
ワックス清掃業務委託
)
料 140,400
科
○樹木剪定業務委
託料 62,640
○除草業務委託料
目
68,900
予
○自家用電気工作物保
安管理業務委託料 31
7,520
2,062
,000 2,057,
320 0 4,6801
4使用料及び賃
○放送受信料 58
,180
借 料
○器具借上料 97,7
52
○用具借
算
上料 27,216
○土地借上料 1,
874,172
2,1
32,000 2,13
0,840 0 1,16
015工事請負費
○点字ブロック
設置工事 199,80
0
○キュービ
クル改修工事 1,93
現
1,040
14,00
0 13,500 0 50
019負担金、補助
○久喜地区防
火安全協会負担金 6,
000
及び交付金
○防火安全協会防
火管理講習会負担金 7
,500
4 保健センタ
ー運営事業
額
28,482,000
翌
△6,176,000
0 0 22,306,0
年
00 20,724,8
57 0 1,581,1
度
43
【中央保健
継
センター・菖蒲保健セ
ンター・栗橋保
続
健センター・鷲宮
保健センター】
費
17,844,00
0 16,901,94
及
2 0 942,0587
賃 金○臨時
び
職員
125,
予
000 70,314 0
備
54,6869 旅 費
費
○普通旅費 1
支
0,864
○
出
研修旅費 59,450
節
1,028,000 8
支
62,418 0 165
,58211需 用 費
出
○消耗品費 2
85,445
済
○燃料費 203,34
9
○印刷製本
額
00 0 0 0 16,00
不
0,000 14,20
0,000 0 1,80
用
0,000
【環
境課】16,0
額
00,000 14,2
備
00,000 0 1,8
00,00019負担
金、補助 ○
住宅用エネルギーシス
テム設置費補助金
及び
交付金
7 リサ
イクル促進事業
50,000 0 0
0 50,000 49,
436 0 564
【環境課】50
,000 49,436
0 56411需 用 費
○消耗品費
8 環境学習事業
152,0
考
00 0 0 0 152,0
款
00 151,200 0
項
800
【環境課
目
】152,00
事
0 151,200 0 8
0013委 託 料
○環境学習業務委
業
託料
9 緑化推
進事業 1,
704,000 0 0 0
名
1,704,000 1
当
,611,672 0 9
2,328
【環
初
境課】606,
000 559,820
予
0 46,1808 報 償
費○樹木樹
算
林生垣奨励金
歳 出(款)4衛生
額
費
(項)2環境衛生
補
費
(目)1環境衛
生総務費
(款)衛生費
正
(項)環境衛生費
予 算 額 繰 越 事 業 費 及 び 計区 分 金 額 繰 越 額
繰 越 額 流 用 増 減
-246- -247-
4 2 72,830,000 △1,000,000 0 0 71,830,000 69,503,626 0 2,326,3741 環境衛生総務費
1 環境衛生業務経費 80,000 0 0 0 80,000 69,130 0 10,870
【環境課】18,00
(
0 10,630 0 7,
単
3709 旅 費
位
○普通旅費 7,81
:
6
○研修旅費
円
2,814
6,000
)
3,400 0 2,60
科
011需 用 費
○消耗品費
56,000 55,1
目
00 0 90019負担
予
金、補助 ○
埼玉県環境事務研究会
連合会負担金 5,00
0
及び交付金
○埼玉県中部地域環境
事務研究会負担金 3,
000
○コウ
ノトリ・トキの舞う関
東自治体フォーラム
負担金 30,
算
000
○エネ
ルギー管理講習負担金
17,100
2 環境審
議会事業 1
80,000 0 0 0 1
80,000 138,
000 0 42,000
【環境課】
180,000 13
8,000 0 42,0
現
001 報 酬
○環境審議会委員報酬
13人
3 環境
監査委員会事業
30,000 0 0
0 30,000 18,
000 0 12,000
【環境課】
30,000 18,
000 0 12,000
額
1 報 酬○環
翌
境監査委員会委員報酬
3人
4 環境団
年
体支援事業
597,000 0 0 0
度
597,000 568
継
,000 0 29,00
0
【環境課】
続
597,000 5
68,000 0 29,
費
00019負担金、補
助 ○環境保
及
全会補助金
及び交付金
5環境マネジ
び
メントシステム運用事
予
272,0
備
00 0 0 0 272,0
費
00 272,000 0
支
0業
【環境課】
出
272,000
節
272,000 0 01
支
9負担金、補助
○内部環境監査員
出
養成研修負担金
及び交
付金
6 新エネ
済
ルギー導入事業
16,000,0
額
224,644
不
【環境課】40
9,000 184,3
用
56 0 224,644
11需 用 費
額
○消耗品費
1
備
5コウノトリ餌場実証
実験事業 5
4,000 0 0 0 54
,000 54,000
0 0
【環境課】
54,000 5
4,000 0 011需
用 費○印刷
製本費
16環
境基本計画改訂事業
778,00
0 0 0 0 778,00
0 766,260 0 1
1,740
【環
境課】778,
000 766,260
考
0 11,74011需
款
用 費○印刷
項
製本費
85,
目
368,000 △1,
事
124,000 0 0 8
4,244,000 7
9,435,361 0
業
4,808,6392
環境保全費
歳 出(款)4衛
名
生費
(項)2環境衛
当
生費
(目)1環境
衛生総務費
(款)衛生
初
費(項)環境衛生費
予 算 額 補 正 予 算 額 繰 越 事 業 費 及 び 計区 分 金 額 繰 越 額
繰 越 額 流 用 増 減
-248- -249-
4 2 1 9 700,000 698,936 0 1,06411需 用 費○消耗品費
368,000 322,916 0 45,08412役 務 費○切手代 12,956
○賠償責任保険料 309,960
30,000 30,000 0 019負担金、補助
(
○埼玉県緑化推進
単
委員会負担金
及び交付
位
金
10自然保
:
護事業 1,
円
422,000 △1,
)
000,000 0 0 4
科
22,000 354,
272 0 67,728
【環境課】
目
357,000 28
予
9,472 0 67,5
288 報 償 費
○自然環境保全地区
奨励金
65,
000 64,800 0
20013委 託 料
○除草業務委託
料
11広域利
根斎場組合負担金事業
46,87
算
9,000 0 0 0 46
,879,000 46
,879,000 0 0
【環境課】
46,879,00
0 46,879,00
0 0 019負担金、補
助 ○広域利
根斎場組合負担金
及び
交付金
12緑
現
のカーテン事業
3,978,00
0 0 0 0 3,978,
000 3,976,1
10 0 1,890
【環境課】1
5,000 14,84
0 0 16011需 用 費
○消耗品費
3,963,
額
000 3,961,2
翌
70 0 1,73013
委 託 料○緑
年
のカーテン設置業務委
託料
13沼井
度
公園ビオトープ管理事
継
業 245,
000 0 0 0 245,
続
000 212,190
0 32,810
費
【環境課】30
,000 25,350
及
0 4,65011需 用
費○消耗品
び
費
27,00
予
0 0 0 27,0001
備
2役 務 費
費
188,000
支
186,840 0 1,
出
16013委 託 料
節
○沼井公園ビオ
支
トープ管理作業業務委
託料
14緑の
出
カーテン地域普及事業
409,0
済
00 0 0 0 409,0
00 184,356 0
額
及び路上喫煙防止対策
不
3,614
,000 0 0 0 3,6
用
14,000 3,31
2,026 0 301,
額
974事業
【環
備
境課】3,15
6,000 2,940
,000 0 216,0
001 報 酬
○環境保全巡視員報酬
8人
458,
000 372,026
0 85,97411需
用 費○消耗
品費
5 畜犬対
策事業 92
0,000 0 0 0 92
0,000 835,8
85 0 84,115
【環境課】
149,000 104
考
,415 0 44,58
款
57 賃 金○
項
臨時職員
14
目
0,000 140,0
事
00 0 08 報 償 費
○講師謝礼
259,000 2
業
56,905 0 2,0
9511需 用 費
○消耗品費
名
203,000 16
当
5,565 0 37,4
3512役 務 費
初
○点字翻訳料 2,
615
歳 出(款)
予
4衛生費
(項)2環
境衛生費
(目)2
算
環境保全費
(款)衛生
費(項)環境衛生費
額 補 正 予 算 額 繰 越 事 業 費 及 び 計区 分 金 額 繰 越 額
繰 越 額 流 用 増 減
-250- -251-
4 2 2 1 環境保全業務経費 28,000 0 0 0 28,000 24,170 0 3,830
【環境課】28,000 24,170 0 3,8309 旅 費
○普通旅費 10,208
○研修旅費 13,962
2 公害監視調査事業 12,845
(
,000 0 0 △1,6
単
26,000 11,2
位
19,000 9,78
:
0,417 0 1,43
円
8,583
【環
)
境課】207,
科
000 206,361
0 63911需 用 費
○消耗品費
目
221,000
予
177,300 0 43
,70012役 務 費
○検査手数料
10,791
,000 9,396,
756 0 1,394,
24413委 託 料
(040202
-060000-13
委託料へ流用
算
△1,626,000
)
○自動
車交通騒音常時監視調
査業務委託料
1,296,000
○大気汚染調査
業務委託料 529,2
00
○ダイオ
キシン類濃度調査業務
委託料 1,382,4
現
00
○有害大
気汚染物質調査業務委
託料 842,400
○河川等水質分
析業務委託料 3,12
1,200
○
臭気調査業務委託料 8
22,960
○水質立入り検査分析
調査業務委託料 576
額
,936
○地
翌
下水常時監視調査業務
委託料 447,660
年
○大気立入り
検査分析調査業務委託
度
料 378,000
3 不
継
法投棄対策事業
645,000 0
続
0 0 645,000 3
91,514 0 253
費
,486
【環境
課】193,0
及
00 188,582 0
4,41811需 用 費
び
○消耗品費
予
204,00
備
0 120,852 0 8
費
3,14812役 務 費
支
○家電リサ
出
イクル料 117,09
節
2
○郵便振替
支
手数料 3,760
24
8,000 82,08
出
0 0 165,9201
3委 託 料○
済
廃棄物処理業務委託料
4ポイ捨て等
額
理浄化槽設置整備事業
不
補助金
及び交付金
9 浄化槽管理指導
用
事業 40,
000 0 0 0 40,0
額
00 39,096 0 9
備
04
【下水道業
務課】10,0
00 9,096 0 90
49 旅 費○
普通旅費 5,952
○研修旅費 3,
144
30,000 3
0,000 0 019負
担金、補助
○埼玉県合併処理浄化
槽普及促進協議会負担
金
及び交付金
2,577,697,
000 △108,19
6,000 7,020
,000 0 2,476
考
,521,000 2,
款
475,459,98
項
8 0 1,061,01
目
23 清掃費
2
事
,531,829,0
00 △107,701
,000 7,020,
業
000 0 2,431,
148,000 2,4
30,375,813
名
0 772,1871 清
当
掃総務費
1 清掃業務経費
初
13,000
0 0 0 13,000 1
予
0,000 0 3,00
0
【ごみ処理施
算
設建設推進課】
3,000 0 0 3,0
額
009 旅 費
補
10,000
10,000 0 019
正
負担金、補助
○埼玉県清掃行政研
予
究協議会負担金
及び交
付金
歳 出
算
(款)4衛生費
(項
)2環境衛生費
(
額
目)2環境保全費
(款
繰
)衛生費(項)環境衛
生費~(項)清掃費
越 事 業 費 及 び 計区 分 金 額 繰 越 額
繰 越 額 流 用 増 減
-252- -253-
4 2 2 5○犬の登録事務及び犬の注射済票交付事務手数料
162,950
169,000 169,000 0 019負担金、補助 ○幸手保健所管内狂犬病予防連絡協議会負担金
及び交付金
6 地域保健衛生事業 8,911,000 0 0 1,6
(
26,000 10,5
単
37,000 10,1
位
50,303 0 386
:
,697
【環境
円
課】1,334
)
,000 1,232,
科
727 0 101,27
311需 用 費
○消耗品費 988,
目
178
○燃料
予
費 10,072
○修繕料 221,5
17
○図書費
12,960
5,62
0,000 5,619
,672 0 32813
委 託 料(0
40202-0200
00-13委託料から
流用
1,62
算
6,000)
○小動物死骸回収
及び運搬業務委託料 4
,636,872
○塵芥処理業務委
託料 982,800
2
,784,000 2,
783,304 0 69
614使用料及び賃
○土地借上料
現
2,773,584
借
料 ○器具借上
料 9,720
144,
000 144,000
0 018備品購入費
○事業用備品
655,00
0 370,600 0 2
84,40019負担
金、補助 ○
額
スズメバチ駆除費補助
翌
金
及び交付金
7 除草代行事業
年
2,445,00
0 △980,000 0
度
0 1,465,000
継
801,950 0 66
3,050
【環
続
境課】1,46
5,000 801,9
費
50 0 663,050
13委 託 料
及
○空き地の雑草刈り払
い業務委託料
び
8 合併浄化槽普及促進
予
補助事業 5
備
5,920,000 △
費
144,000 0 0 5
支
5,776,000 5
出
4,100,000 0
節
1,676,000
支
【下水道業務課】
55,776,
出
000 54,100,
000 0 1,676,
済
00019負担金、補
助 ○合併処
額
△9,720,000
不
0 0 17,000 1,
646 0 15,354
用
【ごみ処理施設
建設推進課】1
額
7,000 1,646
備
0 15,3549 旅 費
○普通旅費
5 災害廃棄物
処理計画策定事業
8,262,0
00 △6,156,0
00 0 0 2,106,
000 2,106,0
00 0 0
【ごみ
処理施設建設推進課】
2,106,0
00 2,106,00
0 0 013委 託 料
○災害廃棄物処
理計画策定業務委託料
10賑わい創
考
出プロジェクト事業
款
0 465,0
項
00 0 0 465,00
目
0 451,801 0 1
事
3,199
【ご
み処理施設建設推進課
】132,00
業
0 118,801 0 1
3,1999 旅 費
○普通旅費
名
333,000 3
当
33,000 0 013
委 託 料○プ
初
ロジェクト支援業務委
託料
99し尿
予
処理施設整備推進事業
【繰越0 0
算
7,020,000 0
7,020,000 7
額
,020,000 0 0
補
明許費分】
【ご
み処理施設建設推進課
正
】7,020,
000 7,020,0
予
00 0 013委 託 料
○し尿処理施
算
設整備基本構想策定業
務委託料
45
額
,868,000 △4
繰
95,000 0 0 45
,373,000 45
越
,084,175 0 2
88,8252 し尿処
事
理費
歳
出(款)4衛生費
業
(項)3清掃費
(
目)1清掃総務費
(款
費
)衛生費(項)清掃費
及 び 計区 分 金 額 繰 越 額
繰 越 額 流 用 増 減
-254- -255-
4 3 1 2 久喜宮代衛生組合負担金事業 2,454,868,000 △40,371,000 0 0 2,414,497,000 2,414,497,000 0 0
【ごみ処理施設建設推進課】2,414,497,000 2,414,497,000 0 019
負担金
(
、補助 ○久
単
喜宮代衛生組合負担金
位
及び交付金
3
:
ごみ処理施設整備推進
円
事業 58,
)
949,000 △51
科
,919,000 0 0
7,030,000 6
,289,366 0 7
目
40,634
【
予
ごみ処理施設建設推進
課】49,00
0 0 0 49,0009
旅 費(04
0301-03000
0-14使用料及び賃
借料へ流用
△
13,000)
3
0,000 27,39
8 0 2,60211需
算
用 費○消耗
品費 7,958
○新聞雑誌等購読料
19,440
6,49
0,000 6,071
,000 0 419,0
0013委 託 料
(040301-
030000-14使
用料及び賃借料へ流用
現
△21,00
0)
○ご
み処理施設整備基本計
画策定業務委託料
293,000
○整備工法検討
業務委託料 1,090
,800
○広
域化検討業務委託料 2
,797,200
額
○除草業務委託料
翌
1,890,000
4
5,000 44,22
年
0 0 78014使用料
及び賃 (0
度
40301-0300
継
00-09旅費から流
用 13,000)
続
借 料 (040
301-030000
費
-13委託料から流用
21,000
及
)
○有料
道路通行料 23,22
び
0
○施設借上
予
料 21,000
416
備
,000 146,74
費
8 0 269,2521
支
9負担金、補助
出
○全国都市清掃会
節
議負担金 116,00
支
0
及び交付金
○三箇クリーン環境整
出
備協議会補助金 30,
748
4 し尿処理施設
済
整備推進事業
9,737,000
額
策事業 92
不
4,000 0 0 0 92
4,000 874,6
用
14 0 49,386
【商工観光課】
額
624,000 6
備
24,000 0 01 報
酬○内職相
談員報酬1人
300,000 250
,614 0 49,38
612役 務 費
○電話代
3
勤労者サポート事業
28,000
0 0 5,000 33,
000 22,690 0
10,310
【
商工観光課】2
6,000 15,87
6 0 10,1248 報
償 費○記念
考
品
7,000
款
6,814 0 1861
項
1需 用 費(
目
050102-020
事
000-11需用費か
ら流用 5,000)
○印刷製本
業
費
4 勤労者住宅資金貸
付事業 2,
600,000 0 0 0
名
2,600,000 2
当
,600,000 0 0
【商工観光課】
初
2,600,0
00 2,600,00
予
0 0 021貸 付 金
○預託金
算
歳 出(款)4衛
生費
(項)3清掃費
額
(目)2し尿処理
補
費
(款)衛生費(項)
清掃費~(款)労働費
正
(項)労働諸費
予 算 額 繰 越 事 業 費 及 び 計区 分 金 額 繰 越 額
繰 越 額 流 用 増 減
-256- -257-
4 3 2 1 し尿処理業務経費 9,000 0 0 0 9,000 9,000 0 0
【ごみ処理施設建設推進課】9,000 9,000 0 019
負担金、補助 ○北本地区衛生組合管内連絡協議会負担金
及び交付金
2 し尿処理事業 1,907,
(
000 0 0 0 1,90
単
7,000 1,618
位
,175 0 288,8
:
25
【ごみ処理
円
施設建設推進課】
)
83,000 82,
科
269 0 73111需
用 費○消耗
品費
91,0
目
00 72,314 0 1
予
8,68612役 務 費
○清掃券売
捌手数料
1,
733,000 1,4
63,592 0 269
,40813委 託 料
○し尿収集運
搬取扱業務委託料
3 北本地区衛生組
合負担金事業
算
43,952,00
0 △495,000 0
0 43,457,00
0 43,457,00
0 0 0
【ごみ処
理施設建設推進課】
43,457,0
00 43,457,0
00 0 019負担金、
補助 ○北本
現
地区衛生組合負担金
及
び交付金
13
,165,000 0 0
0 13,165,00
0 12,320,96
4 0 844,0365
労働費
13,16
5,000 0 0 0 13
,165,000 12
,320,964 0 8
額
44,0361 労働諸
翌
費
3,73
3,000 0 0 5,0
年
00 3,738,00
0 3,675,654
度
0 62,3461 労働
継
諸費
1
労働業務経費
続
181,000 0
0 0 181,000 1
費
78,350 0 2,6
50
【商工観光
及
課】4,000
1,350 0 2,65
び
011需 用 費
予
○消耗品費
備
177,000 177
費
,000 0 019負担
支
金、補助 ○
出
埼玉県雇用開発協会負
節
担金 15,000
及び
支
交付金 ○春日
部地域雇用対策協議会
出
負担金 159,000
○東部地域労
済
働行政連絡協議会負担
金 3,000
2 雇用対
額
○電話代 3
不
1,430
○
建物損害保険料 10,
用
029
3,861,0
00 3,821,89
額
9 0 39,10113
備
委 託 料○休
日夜間管理業務委託料
1,793,579
○管理・受付業
務委託料 286,00
0
○消防設備
保守点検業務委託料 3
9,960
○
自動ドア保守点検業務
委託料 69,660
○空調設備保守
点検業務委託料 30,
240
○建築
物・建築設備定期検査
業務委託料 93,96
0
○施設警備
考
業務委託料 336,9
款
60
○清掃業
項
務委託料 1,016,
目
020
○自家
事
用電気工作物保安管理
業務委託料 155,5
20
102,000 1
業
00,597 0 1,4
0314使用料及び賃
○放送受信
名
料 14,545
借 料
当
○用具借上料 8
6,052
916,5
初
74,000 △159
,905,000 0 2
予
,596,000 75
9,265,000 7
算
37,281,226
0 21,983,77
額
46 農林水産業費
補
916,574,00
0 △159,905,
正
000 0 2,596,
000 759,265
予
,000 737,28
1,226 0 21,9
算
83,7741 農業費
歳 出(
額
款)5労働費
(項)
繰
1労働諸費
(目)
2勤労施設費
(款)労
越
働費(項)労働諸費~
(款)農林水産業費(
事
項)農業費
業 費 及 び 計区 分 金 額 繰 越 額
繰 越 額 流 用 増 減
-258- -259-
5 1 9,432,000 0 0 △5,000 9,427,000 8,645,310 0 781,6902 勤労施設費
1 勤労福祉センター管理事業 2,222,000 0 0 0 2,222,000 2,184,118 0 37,882
【商工観光課】1,
(
070,000 1,0
単
67,814 0 2,1
位
8611需 用 費
:
(050102-
円
010000-13委
)
託料から流用
科
282,000)
○消耗品費 1
5,164
○
目
光熱水費 476,25
予
4
○修繕料 5
76,396
69,0
00 63,739 0 5
,26112役 務 費
○電話代 54
,800
○建
物損害保険料 8,93
9
1,072,000
1,042,065 0
29,93513委 託
算
料(050
102-010000
-11需用費へ流用
△282,00
0)
○消
防設備保守点検業務委
託料 43,200
○空調設備保守点
検業務委託料 25,9
20
○建築物
現
・建築設備定期検査業
務委託料 259,20
0
○施設警備
業務委託料 349,9
20
○清掃業
務委託料 363,82
5
11,000 10,
500 0 50019負
担金、補助
○久喜地区防火安全協
額
会負担金 3,000
及
翌
び交付金 ○防
火安全協会防火管理講
年
習会負担金 7,500
2 労働会館管理運営事
度
業 7,21
継
0,000 0 0 △5,
000 7,205,0
続
00 6,461,19
2 0 743,808
費
【商工観光課】
3,195,00
及
0 2,497,237
0 697,76311
び
需 用 費(0
予
50101-0300
備
00-11需用費へ流
費
用
△5,00
支
0)
○消
出
耗品費 100,480
節
○燃料費 27
支
,920
○光
熱水費 1,681,8
出
77
○修繕料
686,960
47,
済
000 41,459 0
5,54112役 務 費
額
0101-01000
不
0-11需用費から流
用
120,0
用
00)
(
060101-010
額
000-12役務費か
備
ら流用
15,
000)
(060101-01
0000-14使用料
及び賃借料から流用
3,000)
(予備費充
用 378,000)
○電算業務
委託料 1,242,0
00
○テープ
反訳業務委託料 310
,368
○訴
訟委託料 594,00
0
○除草業務
委託料 54,000
1
考
7,000 13,57
款
0 0 3,43014使
項
用料及び賃
目
(060101-01
事
0000-13委託料
へ流用
借 料 △
3,000)
業
○有料道路通行料
570,000 569
,000 0 1,000
名
19負担金、補助
当
○埼玉県農業会
議会費 438,000
初
及び交付金 ○
埼葛地方協議会負担金
予
131,000
168
,702,000 △2
算
6,430,000 0
2,246,000 1
額
44,518,000
補
144,512,59
5 0 5,4052 農業
正
総務費
歳
出(款)6農林水
予
産業費
(項)1農業
費
(目)1農業委
算
員会費
(款)農林水産
業費(項)農業費
額 繰 越 事 業 費 及 び 計区 分 金 額 繰 越 額
繰 越 額 流 用 増 減
-260- -261-
6 1 18,838,000 1,294,000 0 378,000 20,510,000 20,414,613 0 95,3871 農業委員会費
1 農業委員会運営事業 18,838,000 1,294,000 0 378,000 20,510,000 20,41
(
4,613 0 95,3
単
87
【農業委員
位
会事務局】15
:
,372,000 15
円
,372,000 0 0
)
1 報 酬○農
科
業委員会会長報酬1人
564,000
○農業委員会会長代
目
理報酬1人 468,0
予
00
○農業委
員会委員報酬17人 7
,140,000
○農地利用最適化
推進委員報酬30人 7
,200,000
1,
035,000 1,0
13,448 0 21,
5524 共 済 費
○社会保険料(賃
算
金職) 124,355
○社会保険料
(再任用職員) 889
,093
753,00
0 749,432 0 3
,5687 賃 金
○臨時職員
39,000 31,
132 0 7,8689
旅 費(06
現
0101-01000
0-11需用費から流
用 4,000)
○普通旅費 17
,948
○研
修旅費 13,184
1
0,000 4,800
0 5,20010交 際
費○交際費
503,00
額
0 457,468 0 4
翌
5,53211需 用 費
(0601
年
01-010000-
09旅費へ流用 △4,
度
000)
継
(060101-01
0000-13委託料
続
へ流用
△12
0,000)
費
○消耗品費 172
,918
○印
及
刷製本費 213,18
1
○新聞雑誌
び
等購読料 8,400
予
○図書費 62,
備
969
10,000 3
費
,395 0 6,605
支
12役 務 費
出
(060101-01
節
0000-13委託料
支
へ流用
△15
,000)
出
○郵送料
2,201
,000 2,200,
済
368 0 63213委
託 料(06
額
0 0 5,430
不
【農業振興課】
50,000 49,0
用
16 0 98411需 用
費○消耗品
額
費 17,540
備
○新聞雑誌等購読料
31,476
6,00
0 5,848 0 152
12役 務 費
○建物損害保険料
1,448,00
0 1,443,706
0 4,29419負担
金、補助 ○
埼玉県農業農村振興対
策協議会負担金 15,
000
及び交付金
○埼玉県農業共済
組合負担金 1,160
,000
○農
業用廃プラスチック処
考
理負担金 216,70
款
6
○北葛北部
項
農業振興等連絡協議会
目
負担金 52,000
2
事
生産調整推進事業
9,425,0
00 0 0 0 9,425
業
,000 6,022,
590 0 3,402,
410
【農業振
名
興課】9,42
当
5,000 6,022
,590 0 3,402
初
,41019負担金、
補助 ○地域
予
農業再生協議会補助金
及び交付金
3
算
環境保全型農業推進事
業 688,
額
000 0 0 0 688,
補
000 464,900
0 223,100
正
【農業振興課】
歳 出(款)6農
予
林水産業費
(項)1
農業費
(目)2農
算
業総務費
(款)農林水
産業費(項)農業費
額 繰 越 事 業 費 及 び 計区 分 金 額 繰 越 額
繰 越 額 流 用 増 減
-262- -263-
6 1 2 1 職員給与費 168,643,000 △26,430,000 0 2,246,000 144,459,000 144,457,197 0 1,803
【人事課・農業振興課・農業委員
会事務局】71,068,000 71,067,360 0 640
(
2 給 料○一
単
般職給料18人
位
49,753,00
:
0 49,752,02
円
4 0 9763 職員手当
)
等(060
科
102-010000
-04共済費から流用
159,00
目
0)
(0
予
60103-0500
00-03職員手当等
から流用
28
,000)
(予備費充用 2,2
18,000)
○扶養手当 2,
556,500
○地域手当 4,55
5,662
○
算
住居手当 324,00
0
○通勤手当
1,465,200
○時間外勤務手
当 9,468,020
○管理職手当
2,304,000
○期末手当 17
,262,050
○勤勉手当 11,
現
809,570
○休日勤務手当 7,
022
23,638,
000 23,637,
813 0 1874 共 済
費(060
102-010000
-03職員手当等へ流
用
△159,
000)
額
○地方公務員共済組合
翌
等負担金(一般職)
2
農業業務経費
年
59,000 0 0 0
59,000 55,3
度
98 0 3,602
継
【農業振興課】
34,000 30,
続
468 0 3,5329
旅 費○普通
費
旅費 28,528
○研修旅費 1,9
及
40
25,000 24
,930 0 7011需
び
用 費○図書
予
費
34,00
備
2,000 18,14
費
3,000 0 △28,
支
000 52,117,
出
000 38,525,
節
362 0 13,591
支
,6383 農業振興費
1 農業振
出
興業務経費
1,504,000
済
0 0 0 1,504,0
00 1,498,57
額
【農業振興課】
不
3,099,000
2,540,000 0
用
559,00019負
担金、補助
額
○経営所得安定対策推
備
進事業費補助金
及び交
付金
8 農業振
興協議会運営事業
228,000
0 0 0 228,000
66,000 0 162
,000
【農業
振興課】228
,000 66,000
0 162,0001 報
酬○農業振
興協議会委員報酬11
人
9 人・農地
問題解決推進事業
80,000 1
6,438,000 0
考
0 16,518,00
款
0 9,912,000
項
0 6,606,000
目
【農業振興課】
事
60,000 6
0,000 0 08 報 償
費○委員謝
業
礼
20,00
0 20,000 0 01
1需 用 費○
名
消耗品費
16
当
,438,000 9,
832,000 0 6,
初
606,00019負
担金、補助
予
○機構集積協力金
及び
交付金
歳
算
出(款)6農林水産業
費
(項)1農業費
額
(目)3農業振興費
補
(款)農林水産業費(
項)農業費
正 予 算 額 繰 越 事 業 費 及 び 計区 分 金 額 繰 越 額
繰 越 額 流 用 増 減
-264- -265-
6 1 3 3 30,000 30,000 0 011需 用 費○消耗品費
10,000 9,800 0 20014使用料及び賃 ○施設借上料
借 料
648,000 425,100 0 222,90019負担金、補助 ○特別栽培農産物生産支援補助金
及
(
び交付金
4 農
単
業経営安定推進事業
位
8,132,
:
000 1,406,0
円
00 0 0 9,538,
)
000 8,753,1
科
92 0 784,808
【農業振興課】
9,538,0
目
00 8,753,19
予
2 0 784,8081
9負担金、補助
○経営体育成条件
整備事業補助金 1,1
36,000
及び交付
金 ○重点作物
振興育成事業補助金 2
,648,329
○農業団体育成事
業補助金 1,242,
算
000
○推進
事業補助金 700,0
00
○農業近
代化資金利子補給補助
金 174,509
○農業経営基盤強
化資金利子助成金 26
,354
○共
同営農用機械整備事業
補助金 2,826,0
現
00
5 れんげ祭り事業
995,0
00 0 0 △28,00
0 967,000 96
6,966 0 34
【農業振興課】
67,000 66,
966 0 343 職員手
当等(06
0102-01000
額
0-03職員手当等へ
翌
流用
△28,
000)
年
○時間外勤務手当
90
0,000 900,0
度
00 0 019負担金、
継
補助 ○れん
げ祭り実行委員会補助
続
金
及び交付金
6 新規就農・担い手育
費
成事業 34
0,000 0 0 0 34
及
0,000 0 0 340
,000
【農業
び
振興課】108
予
,000 0 0 108,
備
0008 報 償 費
費
232,
支
000 0 0 232,0
出
0011需 用 費
節
7 経営所
支
得安定対策推進事業
2,800,
出
000 299,000
0 0 3,099,00
済
0 2,540,000
0 559,000
額
0000-11需用費
不
へ流用
△17
,000)
用
○電話代
7,851
,000 7,850,
額
520 0 48013委
備
託 料(06
0104-03000
0-16原材料費へ流
用
△45,0
00)
○
排水施設管理業務委託
料 1,483,920
○八甫排水機
場管理業務委託料 1,
026,000
○浚渫業務委託料 3
,706,560
○樹木伐採業務委
託料 110,160
○除草業務委託
料 1,523,880
考
3 農業用施設補修事業
款
9,542
項
,000 0 0 45,0
目
00 9,587,00
事
0 9,575,426
0 11,574
【農業振興課】
業
4,923,000 4
,912,704 0 1
0,29611需 用 費
名
(0601
当
04-030000-
16原材料費へ流用
初
△52,000
)
○修繕
予
料
2,456,000
2,455,358 0
算
64215工事請負費
(0601
額
04-030000-
補
16原材料費へ流用
△61,000
正
)
○水路
補修工事
2,208,
予
000 2,207,3
64 0 63616原 材
算
料 費(06
0104-02000
額
0-13委託料から流
繰
用
45,00
0)
歳 出(款
越
)6農林水産業費
(
項)1農業費
(目
事
)3農業振興費
(款)
農林水産業費(項)農
業
業費
費 及 び 計区 分 金 額 繰 越 額
繰 越 額 流 用 増 減
-266- -267-
6 1 3 10農産物ブランド化推進事業 810,000 0 0 0 810,000 801,144 0 8,856
【農業振興課】810,000 801,144 0 8,85611需 用 費
○消耗品費 162,000
○印刷製本費 639,144
11農業
(
次世代人材投資事業
単
9,000,
位
000 0 0 0 9,00
:
0,000 7,500
円
,000 0 1,500
)
,000
【農業
科
振興課】9,0
00,000 7,50
0,000 0 1,50
目
0,00019負担金
予
、補助 ○農
業次世代人材投資資金
及び交付金
5
41,811,000
△41,318,00
0 0 0 500,493
,000 494,02
4,337 0 6,46
8,6634 農地費
1 農地業務
算
経費 57
1,000 △20,0
00 0 0 551,00
0 470,540 0 8
0,460
【農
業振興課】25
,000 22,940
0 2,06011需 用
費○消耗品
費
60,00
現
0 0 0 60,0001
2役 務 費
466,000
447,600 0 18
,40019負担金、
補助 ○埼玉
県土地改良事業団体連
合会賦課金 264,6
00
及び交付金
○埼玉県治水協会負
額
担金 30,000
翌
○春日部土地改良
推進協議会負担金 93
年
,000
○上
田用水管理組合負担金
度
60,000
2 農業用
継
用排水管理事業
9,100,00
続
0 0 0 △45,000
9,055,000 9
費
,020,299 0 3
4,701
【農
及
業振興課】1,
101,000 1,1
び
00,005 0 995
予
11需 用 費
備
(060104-02
費
0000-12役務費
支
から流用
17
出
,000)
節
○消耗品費 14,8
支
86
○光熱水
費 1,085,119
出
103,000 69,
774 0 33,226
済
12役 務 費
(060104-02
額
的機能支払交付金 5,
不
565,800
7 土地
改良施設維持管理適正
用
化事業 18
,628,000 0 0
額
0 18,628,00
備
0 18,120,60
0 0 507,400
【農業振興課】
940,000 9
39,600 0 400
13委 託 料
○除堀揚水機場ポンプ
設備改修工事設計業務
委託
料
16
,200,000 15
,768,000 0 4
32,00015工事
請負費○除
堀揚水機場ポンプ設備
改修工事
1,
488,000 1,4
考
13,000 0 75,
款
00019負担金、補
項
助 ○土地改
目
良施設維持管理適正化
事
事業賦課金
及び交付金
8 農業用施設
整備事業 4
業
6,743,000 0
0 0 46,743,0
00 41,040,0
名
00 0 5,703,0
当
00
【農業振興
課】1,653
初
,000 1,652,
400 0 60013委
予
託 料○農業
用施設整備工事設計業
算
務委託料
45
,090,000 39
額
,387,600 0 5
補
,702,40015
工事請負費
正
○農業用施設整備工事
153,22
予
1,000 △111,
594,000 0 0 4
算
1,627,000 3
9,804,319 0
額
1,822,6815
繰
農業施設費
歳 出(款)6農
越
林水産業費
(項)1
農業費
(目)4農
事
地費
(款)農林水産業
費(項)農業費
業 費 及 び 計区 分 金 額 繰 越 額
繰 越 額 流 用 増 減
-268- -269-
6 1 4 3(060104-030000-11需用費から流用
52,000)
(060104-030000-15工事請負費から流用
61,000)
○工事材料費
4農業集落排水事業特別会計繰出事
392,079,0
(
00 △35,055,
単
000 0 0 357,0
位
24,000 357,
:
024,000 0 0業
円
【下水道業務課
)
】357,02
科
4,000 357,0
24,000 0 028
繰 出 金○農
目
業集落排水事業特別会
予
計繰出金
5 県
費単独土地改良事業
22,043
,000 0 0 0 22,
043,000 21,
945,600 0 97
,400
【農業
振興課】1,9
44,000 1,94
4,000 0 013委
算
託 料○用排
水路整備工事設計業務
委託料
20,
099,000 20,
001,600 0 97
,40015工事請負
費○用排水
路整備工事
6
土地改良施設負担金事
業 43,1
現
05,000 △6,2
43,000 0 0 36
,862,000 36
,827,872 0 3
4,128
【農
業振興課】36
,862,000 36
,827,872 0 3
4,12819負担金
、補助 ○見
額
沼代用水協力協議会負
翌
担金 1,173,96
0
及び交付金
年
○県営基幹水利施設管
理事業負担金 913,
度
703
○小林
継
栢間土地改良維持管理
協定負担金
2
続
,970,000
○県営湛水防除事
費
業負担金 11,368
,065
○利
及
根導水路大規模地震対
策事業負担金 53,7
び
87
○特定農
予
業用管水路特別対策事
備
業負担金
6,
費
710,753
支
○安養寺堰維持管理
出
負担金 232,800
節
○基幹水利施
支
設ストックマネジメン
ト事業負担金
出
4,489,004
○西裏用水路改
済
修負担金 3,350,
000
○多面
額
料(060
不
105-020000
-11需用費へ流用
用
△19,000
)
○施設
額
管理業務委託料 6,7
備
70,855
○浄化槽保守点検業務
委託料 106,096
○消防設備保
守点検業務委託料 69
,120
○自
動ドア保守点検業務委
託料 162,000
○建築物・建築
設備定期検査業務委託
料 186,732
○施設警備業務委
託料 440,640
○施設清掃業務
委託料 639,100
○浄化槽清掃
考
業務委託料 131,1
款
01
○除草業
項
務委託料 149,00
目
0
○一般用電
事
気工作物保安管理業務
委託料 41,860
3
,189,000 3,
業
187,157 0 1,
84314使用料及び
賃 ○土地借
名
上料 3,137,40
当
5
借 料 ○器具
借上料 49,752
1
初
,080,000 1,
080,000 0 01
予
5工事請負費
○フェンス補修工事
算
歳 出(款
)6農林水産業費
(
額
項)1農業費
(目
補
)5農業施設費
(款)
農林水産業費(項)農
正
業費
予 算 額 繰 越 事 業 費 及 び 計区 分 金 額 繰 越 額
繰 越 額 流 用 増 減
-270- -271-
6 1 5 1 農村センター管理事業 2,187,000 0 0 0 2,187,000 2,080,407 0 106,593
【農業振興課】924,000 846,367 0 77,63311需 用 費
○消耗品費 9,864
○燃料費 21,391
(
○光熱水費 457
単
,284
○修
位
繕料 357,828
8
:
8,000 85,79
円
4 0 2,20612役
)
務 費○電話
科
代 80,328
○建物損害保険料 5
,466
597,00
目
0 595,200 0 1
予
,80013委 託 料
○消防設備保
守点検業務委託料 41
,040
○施
設警備業務委託料 36
9,360
○
施設清掃業務委託料 1
84,800
465,
000 464,766
0 23414使用料及
算
び賃 ○土地
借上料
借 料
3
8,000 37,80
0 0 20018備品購
入費○事務
用備品
75,
000 50,480 0
24,52019負担
金、補助 ○
下水道維持管理負担金
現
47,480
及び交付
金 ○久喜地区
防火安全協会負担金 3
,000
2 しみん農園
管理事業 1
6,999,000 4
00,000 0 0 17
,399,000 16
,852,178 0 5
46,822
【
額
農業振興課】3
翌
,454,000 3,
342,256 0 11
年
1,74411需 用 費
(0601
度
05-020000-
継
13委託料から流用
19,000)
続
○消耗品
費 159,971
費
○燃料費 214,
794
○光熱
及
水費 1,698,58
7
○修繕料 1
び
,268,904
25
予
5,000 239,8
備
56 0 15,1441
費
2役 務 費○
支
電話代 131,080
出
○検査手数料
節
7,000
○
支
し尿汲み取り料 4,3
20
○建物損
出
害保険料 97,456
9,114,000 8
済
,696,504 0 4
17,49613委 託
額
000 101,197
不
0 80314使用料及
び賃 ○放送
用
受信料 14,545
借
料 ○用具借上
額
料 61,776
備
○器具借上料 24,
876
300,000
299,160 0 84
015工事請負費
○空調設備設置
工事
5花と香
りのふれあいセンター
管理2,4
51,000 0 0 0 2
,451,000 2,
327,020 0 12
3,980事業
【農業振興課】
1,941,000 1
,820,238 0 1
20,76211需 用
考
費(060
款
105-050000
項
-18備品購入費へ流
目
用
△34,0
事
00)
○
消耗品費 32,872
○燃料費 48
業
,895
○光
熱水費 607,495
○修繕料 1,
名
130,976
12,
当
000 11,914 0
8612役 務 費
初
○検査手数料 10
,000
○建
予
物損害保険料 1,91
4
464,000 46
算
1,268 0 2,73
213委 託 料
額
○消防設備保守点検
補
業務委託料 19,44
0
○浄化槽保
正
守点検業務委託料 87
,048
歳 出(款
予
)6農林水産業費
(
項)1農業費
(目
算
)5農業施設費
(款)
農林水産業費(項)農
額
業費
繰 越 事 業 費 及 び 計区 分 金 額 繰 越 額
繰 越 額 流 用 増 減
-272- -273-
6 1 5 2 113,000 112,905 0 9518備品購入費○事業用備品
194,000 193,500 0 50019負担金、補助 ○小林栢間土地改良区負担金 183,000
及び交付金 ○久喜地区防火安全協会負担金 3,000
○防
(
火安全協会防火管理講
単
習会負担金 7,500
位
3 しみん農園運営事業
:
1,106
円
,000 0 0 0 1,1
)
06,000 728,
科
271 0 377,72
9
【農業振興課
】147,00
目
0 36,600 0 11
予
0,4001 報 酬
○しみん農園指
導員報酬1人
385,000 164
,300 0 220,7
008 報 償 費
○講師謝礼 155,
000
○記念
品 9,300
574,
000 527,371
算
0 46,62911需
用 費○消耗
品費
4農業者
トレーニングセンター
管理5,8
62,000 0 0 0 5
,862,000 5,
224,695 0 63
7,305事業
【農業振興課】
現
3,870,000 3
,275,450 0 5
94,55011需 用
費○消耗品
費 62,000
○燃料費 28,64
0
○光熱水費
1,873,690
○修繕料 1,3
11,120
100,
額
000 91,661 0
翌
8,33912役 務 費
○電話代 4
年
3,307
○
検査手数料 13,00
度
0
○建物損害
継
保険料 35,354
1
,490,000 1,
続
457,227 0 32
,77313委 託 料
費
○消防設備保
守点検業務委託料 58
及
,320
○浄
化槽保守点検業務委託
び
料 116,640
予
○空調設備保守点
備
検業務委託料 23,7
費
60
○自動ド
支
ア保守点検業務委託料
出
103,680
節
○警備業務委託料 3
支
62,880
○施設清掃業務委託料
出
597,547
○自家用電気工作物
済
保安管理業務委託料 1
94,400
102,
額
料○一般職
不
給料8人
21
,755,000 20
用
,316,504 0 1
,438,4963 職
額
員手当等○
備
扶養手当 798,00
0
○地域手当
1,919,268
○住居手当 27
6,000
○
通勤手当 585,60
0
○時間外勤
務手当 2,524,0
18
○管理職
手当 1,080,00
0
○期末手当
7,722,160
○勤勉手当 5,
364,204
○休日勤務手当 47
,254
10,281
考
,000 10,210
款
,392 0 70,60
項
84 共 済 費
目
○地方公務員共済組合
事
等負担金(一般職)
2 商工業務経費
118,0
業
00 0 0 14,000
132,000 121
,006 0 10,99
名
4
【商工観光課
当
】42,000
40,622 0 1,3
初
789 旅 費
(070103-08
予
0000-11需用費
から流用
14
算
,000)
○普通旅費
12,0
額
00 4,320 0 7,
補
68011需 用 費
○図書費
正
歳 出(款)6農
林水産業費
(項)1
予
農業費
(目)5農
業施設費
(款)農林水
算
産業費(項)農業費~
(款)商工費(項)商
額
工費
繰 越 事 業 費 及 び 計区 分 金 額 繰 越 額
繰 越 額 流 用 増 減
-274- -275-
6 1 5 5○自動ドア保守点検業務委託料 129,600
○遊具保守点検業務委託料 124,200
○清掃業務委託料 100,980
34,000 33,600 0 40018備品購入費(060105-050000-11需用費から流用
3
(
4,000)
単
○事業用備品
6 農
位
業センター撤去事業
:
99,616
円
,000 △98,94
)
2,000 0 0 674
科
,000 673,94
8 0 52
【農業
振興課】486
目
,000 486,00
予
0 0 013委 託 料
○籾殻処分業務
委託料
188
,000 187,94
8 0 5214使用料及
び賃 ○土地
借上料
借 料
7
農村センター防水補修
事業 25,
000,000 △13
算
,052,000 0 0
11,948,000
11,917,800
0 30,200
【農業振興課】
500,000 469
,800 0 30,20
013委 託 料
○防水補修工事施工
監理業務委託料
現
11,448,00
0 11,448,00
0 0 015工事請負費
○防水補修
工事
360,
743,000 △15
,049,000 0 8
12,000 346,
506,000 325
,594,545 0 2
額
0,911,4557
翌
商工費
360,7
43,000 △15,
年
049,000 0 81
2,000 346,5
度
06,000 325,
継
594,545 0 20
,911,4551 商
続
工費
77,
797,000 △15
費
,049,000 0 1
4,000 62,76
及
2,000 60,75
6,610 0 2,00
び
5,3901 商工総務
予
費
1 職
備
員給与費
費
77,679,000
支
△15,049,00
出
0 0 0 62,630,
節
000 60,635,
支
604 0 1,994,
396
【人事課
出
・商工観光課】
30,594,000
済
30,108,708
0 485,2922 給
額
事業 14,
不
300,000 0 0 0
14,300,000
用
12,730,000
0 1,570,000
額
【商工観光課】
備
14,300,
000 12,730,
000 0 1,570,
00019負担金、補
助 ○商店街
活性化推進事業費補助
金 9,074,000
及び交付金 ○
商店街街路灯電気料補
助金 3,656,00
0
5 市営駐車場管理事
業 2,95
3,000 0 0 0 2,
953,000 2,8
23,310 0 129
,690
【商工
考
観光課】649
款
,000 520,23
項
5 0 128,7651
目
1需 用 費○
事
消耗品費 8,569
○印刷製本費 4
49,280
業
○光熱水費 48,34
6
○修繕料 1
4,040
223,0
名
00 222,980 0
当
2012役 務 費
○賠償責任保険料
初
1,951,
000 1,950,4
予
95 0 50513委 託
料○施設管
算
理業務委託料 375,
855
○駐車
額
場機器保守点検業務委
補
託料 926,640
○警備業務委託
正
料 648,000
13
0,000 129,6
予
00 0 40014使用
料及び賃 ○
算
夜間金庫使用料
借 料
歳 出(款)
額
7商工費
(項)1商
繰
工費
(目)1商工
総務費
(款)商工費(
越
項)商工費
事 業 費 及 び 計区 分 金 額 繰 越 額
繰 越 額 流 用 増 減
-276- -277-
7 1 1 2 76,000 74,064 0 1,93614使用料及び賃 ○施設借上料
借 料
2,000 2,000 0 019負担金、補助 ○東部都市商工行政連絡協議会負担金
及び交付金
237,316,000 0 0 887,000 238,203,00
(
0 220,724,3
単
88 0 17,478,
位
6122 商工業振興費
:
1 市民ま
円
つり支援事業
)
5,024,00
科
0 0 0 0 5,024,
000 5,021,0
63 0 2,937
目
【商工観光課】
予
124,000 12
1,063 0 2,93
73 職員手当等
○時間外勤務手当
4,900,
000 4,900,0
00 0 019負担金、
補助 ○市民
まつり補助金
及び交付
金
2 商工融資
算
事業 4,5
47,000 0 0 93
2,000 5,479
,000 2,904,
210 0 2,574,
790
【商工観
光課】1,27
9,000 299,7
50 0 979,250
19負担金、補助
現
(070102
-080000-09
旅費から流用 3,00
0)
及び交付金
(070102
-080000-11
需用費から流用
16,000)
(07010
2-080000-1
額
4使用料及び賃借料か
翌
ら流用
26,
000)
年
(070103-07
0000-11需用費
度
から流用
75
継
,000)
(予備費充用 812
続
,000)
○信用保証料補助金
費
4,200,000 2
,604,460 0 1
及
,595,54021
貸 付 金○預
び
託金
3 商工会
予
補助事業 5
備
9,576,000 0
費
0 0 59,576,0
支
00 59,576,0
出
00 0 0
【商工
節
観光課】59,
支
576,000 59,
576,000 0 01
出
9負担金、補助
○久喜市商工会補
済
助金
及び交付金
4 商店街活性化補助
額
11中小企業・小規
不
模企業振興計画策
5,635,0
用
00 0 0 0 5,635
,000 4,653,
額
911 0 981,08
備
9定事業
【商工
観光課】30,
000 29,937 0
6311需 用 費
(070102-
110000-13委
託料から流用
30,000)
○印刷製本費
5
,605,000 4,
623,974 0 98
1,02613委 託 料
(0701
02-110000-
11需用費へ流用
△30,000)
考
○中小企
款
業・小規模企業振興計
項
画策定支援業務委
目
託料 4,525
事
,200
○宛
名ラベルシール作成業
務委託料 98,774
業
45,630,000
0 0 △89,000 4
5,541,000 4
名
4,113,547 0
当
1,427,4533
観光費
1
初
観光業務経費
210,000 0
予
0 0 210,000 2
08,398 0 1,6
算
02
【商工観光
課】141,0
額
00 140,998 0
補
211需 用 費
○消耗品費
正
4,000 2,400
0 1,60014使用
予
料及び賃 ○
施設入場料
借 料
算
歳 出(款)7商
工費
(項)1商工費
額
(目)2商工業振
繰
興費
(款)商工費(項
)商工費
越 事 業 費 及 び 計区 分 金 額 繰 越 額
繰 越 額 流 用 増 減
-278- -279-
7 1 2 6 企業等誘致事業 139,457,000 0 0 0 139,457,000 127,784,200 0 11,672,800
【商工観光課】139,457,000 127,784,200 0 11,672,80019
負担金、補助 ○企業誘致奨
(
励金
及び交付金
単
7 計量検査事業
位
6,000 0 0
:
0 6,000 0 0 6,
円
000
【商工観
)
光課】6,00
科
0 0 0 6,00011
需 用 費
8 産業交流事業
目
368,00
予
0 0 0 △45,000
323,000 225
,694 0 97,30
6
【商工観光課
】12,000
11,454 0 546
9 旅 費(0
70102-0200
00-19負担金、補
助及び交付金へ流
算
用 △3,000
)
○普通
旅費
0 0 0 011需 用
費(070
102-020000
-19負担金、補助及
び交付金へ流
用 △16,000)
36,000 35
,400 0 60014
現
使用料及び賃
(070102-0
20000-19負担
金、補助及び交付金へ
流
借 料 用 △
26,000)
○施設借上料
2
75,000 178,
840 0 96,160
19負担金、補助
額
○産業交流事業
翌
参加負担金
及び交付金
9 創業支援補
年
助事業 5,
000,000 0 0 0
度
5,000,000 4
継
,652,000 0 3
48,000
【
続
商工観光課】5
,000,000 4,
費
652,000 0 34
8,00019負担金
及
、補助 ○創
業支援事業補助金
及び
び
交付金
10中
予
小企業・小規模企業振
備
興会議運4
費
50,000 0 0 0 4
支
50,000 354,
出
000 0 96,000
節
営事業
【商工観
支
光課】450,
000 354,000
出
0 96,0001 報 酬
○中小企業
済
・小規模企業振興会議
委員報酬14人
額
0 0 08 報 償 費
不
○講師謝礼
74,000 73,
用
041 0 95911需
用 費○消耗
額
品費
460,
備
000 459,720
0 28012役 務 費
○広告料
5 コスモスフェス
タ支援事業
2,061,000 0
0 0 2,061,00
0 1,870,064
0 190,936
【商工観光課】
261,000 70
,064 0 190,9
363 職員手当等
○時間外勤務手
当
1,800
,000 1,800,
考
000 0 019負担金
款
、補助 ○コ
項
スモスフェスタ実行委
目
員会補助金
及び交付金
事
6あやめ・ラ
ベンダー植栽維持管理
11,40
業
3,000 0 0 0 11
,403,000 11
,334,047 0 6
名
8,953事業
当
【農業振興課】
3,372,000 3
初
,330,381 0 4
1,61911需 用 費
予
○消耗品費
1,332,884
算
○燃料費 51,
886
○光熱
額
水費 69,111
歳
補
出(款)7商工費
(項)1商工費
(
正
目)3観光費
(款)商
工費(項)商工費
予 算 額 繰 越 事 業 費 及 び 計区 分 金 額 繰 越 額
繰 越 額 流 用 増 減
-280- -281-
7 1 3 1 65,000 65,000 0 019負担金、補助 ○埼玉県物産観光協会負担金 15,000
及び交付金 ○埼玉県外国人観光客誘致推進協議会負担金
50,000
2 観光協会補助事業 22,434,000 0 0 0 22,434,000 22
(
,434,000 0 0
単
【商工観光課】
位
22,434,
:
000 22,434,
円
000 0 019負担金
)
、補助 ○久
科
喜市観光協会補助金
及
び交付金
3 コ
スモスふれあいロード
目
推進事業 8
予
,008,000 0 0
0 8,008,000
7,066,721 0
941,279
【農業振興課】
185,000 124
,370 0 60,63
03 職員手当等
○時間外勤務手当
3,716,
算
000 3,345,7
60 0 370,240
7 賃 金○臨
時職員
2,4
79,000 2,16
4,025 0 314,
97511需 用 費
(070103
-030000-18
備品購入費へ流用
現
△25,000)
○消耗品
費 1,683,801
○燃料費 26
8,957
○
修繕料 211,267
27,000 24,1
70 0 2,83012
役 務 費○ト
ラクター共済保険料 5
額
,410
○賠
翌
償責任保険料 18,7
60
1,169,00
年
0 979,516 0 1
89,48413委 託
度
料○コスモ
継
スふれあいロード管理
業務委託料
4
続
07,000 406,
080 0 92014使
費
用料及び賃
○仮設トイレ借上料
借
及
料
25,00
0 22,800 0 2,
び
20018備品購入費
予
(0701
備
03-030000-
費
11需用費から流用
支
25,000)
出
○事業用
節
備品
4 観光情報発信事
支
業 544,
000 0 0 0 544,
出
000 542,761
0 1,239
【
済
商工観光課】1
0,000 10,00
額
278,1
不
11,0008 土木費
事故繰越し
用
36,037
,528
144,61
額
2,000 △5,67
備
8,000 0 △298
,000 138,63
6,000 134,3
72,568 0 4,2
63,4321 土木管
理費
133
,096,000 △1
,228,000 0 △
298,000 131
,570,000 12
8,681,348 0
2,888,6521
土木総務費
1 職員給与費
132,57
0,000 △1,22
考
8,000 0 △298
款
,000 131,04
項
4,000 128,3
目
68,658 0 2,6
事
75,342
【
人事課・営繕課・建築
審査課】63,
業
441,000 63,
233,550 0 20
7,4502 給 料
名
(080201
当
-010000-02
給料へ流用
△
初
298,000)
○一般職給料
予
17人
45,497,
000 43,441,
算
493 0 2,055,
5073 職員手当等
額
○扶養手当 2
補
,738,000
○地域手当 4,1
正
36,168
○住居手当 1,266
予
,000
○通
勤手当 1,469,7
算
90
○時間外
勤務手当 4,450,
額
132
○管理
繰
職手当 2,964,0
00
歳 出(款)7
越
商工費
(項)1商工
費
(目)3観光費
事
(款)商工費(項)商
工費~(款)土木費(
業
項)土木管理費
費 及 び 計区 分 金 額 繰 越 額
繰 越 額 流 用 増 減
-282- -283-
7 1 3 6○修繕料 1,876,500
1,000 404 0 59612役 務 費○総合保険料
6,474,000 6,448,100 0 25,90013委 託 料○あやめ・ラベンダー管理業務委託料
145,000 144,502 0 4981
(
4使用料及び賃
単
○土地借上料
借 料
位
1,313,
:
000 1,312,7
円
40 0 26015工事
)
請負費○ラ
科
ベンダー堤整備工事
98,000 9
7,920 0 8016
目
原 材 料 費○
予
工事材料費
7
日光街道埼玉六宿連携
事業 253
,000 0 0 △75,
000 178,000
176,600 0 1,
400
【商工観
光課】178,
000 176,600
0 1,40011需 用
算
費(070
102-020000
-19負担金、補助及
び交付金へ流
用 △75,000)
○消耗品
費 52,400
○印刷製本費 124
,200
8 街路灯フラ
ッグ整備事業
現
717,000 0 0
△14,000 703
,000 480,95
6 0 222,044
【商工観光課】
589,000 3
89,156 0 199
,84411需 用 費
(07010
1-020000-0
額
9旅費へ流用 △14,
翌
000)
(070103-08
年
0000-14使用料
及び賃借料へ流用
度
△6,000)
継
○消耗品費
108,000 86,
続
400 0 21,600
13委 託 料
費
○街路灯フラッグ交換
業務委託料
6
及
,000 5,400 0
60014使用料及び
び
賃 (070
予
103-080000
備
-11需用費から流用
費
6,000)
借 料
支
○著作権使用
出
料
5,006,662
節
,000 △487,4
支
02,000 249,
648,625 0 4,
出
768,908,62
5 4,357,739
済
,404 97,020
,693繰越明許費
額
図書費 161,464
不
258,000 257
,500 0 50012
用
役 務 費○賠
償責任保険料
額
2,390,000 1
備
,694,600 0 6
95,40013委 託
料○建築確
認等支援システム保守
業務委託料
8
10,000
○特定建築物等定期報
告業務委託料 532,
196
○建築
計画概要書電子化業務
委託料 352,404
90,000 89,4
24 0 57614使用
料及び賃 ○
建築行政共用データベ
ースシステム利用料
借
考
料
295,0
款
00 274,574 0
項
20,42619負担
目
金、補助 ○
事
全国建築審査会協議会
負担金 48,000
及
び交付金 ○日
業
本建築行政会議負担金
102,000
○彩の国既存建築物
名
地震対策協議会負担金
当
12,000
○埼玉県特定
初
行政庁連絡協議会負担
金 20,000
予
○埼玉県建築審査会
連絡協議会負担金 15
算
,000
歳 出(款
)8土木費
(項)1
額
土木管理費
(目)
補
1土木総務費
(款)土
木費(項)土木管理費
正 予 算 額 繰 越 事 業 費 及 び 計区 分 金 額 繰 越 額
繰 越 額 流 用 増 減
-284- -285-
8 1 1 1○期末手当 15,712,332
○勤勉手当 10,698,859
○休日勤務手当 6,212
22,106,000 21,693,615 0 412,3854 共 済 費○地方公務員共済組合等負担金(一般職)
2 土木業務経費
(
526,000 0
単
0 0 526,000 3
位
12,690 0 213
:
,310
【営繕
円
課】33,00
)
0 15,670 0 17
科
,3309 旅 費
○普通旅費 12,
052
○研修
目
旅費 3,618
100
予
,000 92,020
0 7,98011需 用
費○消耗品
費 33,394
○追録代 26,45
3
○図書費 3
2,173
360,0
00 189,000 0
171,00014使
用料及び賃
算
○データ利用料 108
,000
借 料
○OA機器等借上料 8
1,000
33,00
0 16,000 0 17
,00019負担金、
補助 ○技術
者研修参加負担金
及び
交付金
11,
516,000 △4,
現
450,000 0 0 7
,066,000 5,
691,220 0 1,
374,7802 建築
指導費
1
建築指導業務経費
5,635,
000 0 0 0 5,63
5,000 4,502
,462 0 1,132
額
,538
【建築
翌
審査課】200
,000 90,000
年
0 110,0001 報
酬○建築審
度
査会委員報酬5人
継
1,761,00
0 1,499,385
続
0 261,6157 賃
金○臨時職
費
員
104,0
00 85,831 0 1
及
8,1699 旅 費
○普通旅費 46
び
,744
○費
予
用弁償 2,503
備
○研修旅費 36,
費
584
537,000
支
511,148 0 25
出
,85211需 用 費
節
○消耗品費 2
支
04,786
○印刷製本費 46,4
出
40
○追録代
75,158
済
○新聞雑誌等購読料 2
3,300
○
額
,133,000
不
○通勤手当 2,5
15,120
用
○時間外勤務手当 7,
978,163
額
○管理職手当 5,3
備
64,000
○期末手当 31,12
3,142
○
勤勉手当 21,163
,555
41,874
,000 41,845
,282 0 28,71
84 共 済 費
○地方公務員共済組合
等負担金(一般職)
2 道路橋りょう
業務経費 6
,087,000 1,
052,000 0 57
9,000 7,718
,000 7,615,
考
767 0 102,23
款
3
【建設管理課
項
】1,454,
目
000 1,384,7
事
20 0 69,2807
賃 金(08
0201-01000
業
0-02給料から流用
508,000)
○臨時職員
1
名
49,000 135,
当
182 0 13,818
9 旅 費(0
初
80201-0500
00-13委託料から
予
流用
57,0
00)
(
算
080201-060
000-11需用費か
額
ら流用
14,
補
000)
○普通旅費 97,60
正
0
○研修旅費
37,582
263,
予
000 261,321
0 1,67911需 用
算
費○消耗品
費 210,916
額
○図書費 50,4
繰
05
歳 出(款)8
土木費
(項)1土木
越
管理費
(目)2建
築指導費
(款)土木費
事
(項)土木管理費~(
項)道路橋りょう費
業 費 及 び 計区 分 金 額 繰 越 額
繰 越 額 流 用 増 減
-286- -287-
8 1 2 1○研修負担金 77,574
2 既存建築物耐震化補助事業 5,881,000 △4,450,000 0 0 1,431,000 1,188,758 0 242,242
【建築審査課】100,000 60,000 0 40,0008 報 償 費
(
○講師謝礼
単
31,000 28
位
,758 0 2,242
:
11需 用 費
円
○消耗品費
1
)
,300,000 1,
科
100,000 0 20
0,00019負担金
、補助 ○既
目
存建築物耐震診断補助
予
金
及び交付金
1,344,397,
000 △186,95
4,000 133,0
31,000 298,
000 1,290,7
72,000 1,18
9,982,265 3
9,742,292繰
越明許費
算
39,468,00
02 道路橋りょう費
事故繰越し
21,57
9,443
32
5,495,000 2
,019,000 0 △
526,000 326
,988,000 31
9,342,472 0
現
7,645,5281
道路橋りょう総務費
1 職員給
与費 25
0,631,000 3
,803,000 0 △
591,000 253
,843,000 25
1,431,702 0
2,411,298
額
【人事課・建設管
翌
理課・道路河川
課】127,4
年
67,000 127,
466,400 0 60
度
02 給 料(
継
080101-010
000-02給料から
続
流用 298,000)
(080
費
201-020000
-07賃金へ流用
及
△508,000
)
(08
び
0202-06000
予
0-07賃金へ流用
備
△381,00
費
0)
○一
支
般職給料32人
84,
出
502,000 82,
節
120,020 0 2,
支
381,9803 職員
手当等○扶
出
養手当 3,654,0
00
○地域手
済
当 8,189,040
○住居手当 2
額
用料及び賃
不
(080202-01
0000-11需用費
用
へ流用
借 料 △
126,000)
額
○積算システ
備
ム借上料
4 道路愛護月
間事業 4,
128,000 648
,000 0 △58,0
00 4,718,00
0 4,663,088
0 54,912
【建設管理課】
2,722,000 2
,667,090 0 5
4,9108 報 償 費
(08020
2-010000-1
9負担金、補助及び交
付金へ流
用
△58,000)
考
○協力者謝礼
款
457,000 456
項
,998 0 211需 用
目
費○消耗品
事
費
1,539
,000 1,539,
000 0 013委 託 料
業
○ごみ等収
集業務委託料
5 道路台帳整備事業
名
37,666
当
,000 △1,111
,000 0 △57,0
初
00 36,498,0
00 32,682,8
予
84 0 3,815,1
16
【建設管理
算
課】
歳 出(
款)8土木費
(項)
額
2道路橋りょう費
補
(目)1道路橋りょう
総務費
(款)土木費(
正
項)道路橋りょう費
予 算 額 繰 越 事 業 費 及 び 計区 分 金 額 繰 越 額
繰 越 額 流 用 増 減
-288- -289-
8 2 1 2 4,351,000 4,348,530 0 2,47012役 務 費○証明手数料 620
○賠償責任保険料 4,329,360
○ボランティア保険料 18,550
103,000 91,800 0 11,20013委 託 料○測量機器保守点検業
(
務委託料
18
単
4,000 183,2
位
10 0 79014使用
:
料及び賃 ○
円
OA機器等借上料
借 料
)
1,048,
科
000 1,045,5
80 0 2,42016
原 材 料 費○
目
境界標
22,
予
000 21,924 0
7618備品購入費
○事業用備品
144,00
0 143,500 0 5
0019負担金、補助
○関東国道
協会負担金 36,00
0
及び交付金
○直轄国道沿道協議会
算
負担金 7,500
○国道125号バ
イパス建設促進期成同
盟会負担
金
10,000
○埼玉県道路協会負担
金 90,000
3 道路
橋りょう業務経費
6,071,0
00 0 0 △385,0
現
00 5,686,00
0 5,669,297
0 16,703
【道路河川課】
39,000 37,9
10 0 1,0909 旅
費○普通旅
費 13,226
○研修旅費 24,6
84
939,000 9
額
24,315 0 14,
翌
68511需 用 費
(080201
年
-030000-13
委託料から流用
度
172,000)
継
○消耗品費
449,880
続
○燃料費 365,7
28
○新聞雑
費
誌等購読料 38,28
0
○図書費 7
及
0,427
4,099
,000 4,098,
び
600 0 40013委
予
託 料(08
備
0201-03000
費
0-11需用費へ流用
支
△172,0
出
00)
(
節
080202-010
支
000-11需用費へ
流用
△259
出
,000)
○電算業務委託料
6
済
09,000 608,
472 0 52814使
額
760 0 805,24
不
013委 託 料
○地籍調査業務委託
用
料
174,0
00 173,577 0
額
42316原 材 料 費
備
○境界標
35,000 29
,000 0 6,000
19負担金、補助
○埼玉県国土調
査協議会負担金
及び交
付金
408,
545,000 2,6
42,000 0 6,7
88,000 417,
975,000 415
,347,011 0 2
,627,9892 道
路維持費
1 道路維持管理事業
110,6
考
56,000 2,49
款
8,000 0 8,14
項
2,000 121,2
目
96,000 120,
事
060,111 0 1,
235,889
【建設管理課・道路河
業
川課】1,77
8,000 1,558
,160 0 219,8
名
407 賃 金
当
○臨時職員
5
9,918,000 5
初
9,916,404 0
1,59611需 用 費
予
(0802
01-030000-
算
13委託料から流用
259,000
額
)
(08
補
0201-03000
0-14使用料及び賃
正
借料から流用
126,000)
予
(08020
2-010000-1
算
2役務費から流用
692,000)
額
歳 出(款)8
繰
土木費
(項)2道路
橋りょう費
(目)
越
1道路橋りょう総務費
(款)土木費(項)道
事
路橋りょう費
業 費 及 び 計区 分 金 額 繰 越 額
繰 越 額 流 用 増 減
-290- -291-
8 2 1 5 35,263,000 31,482,604 0 3,780,39613委 託 料(080201-020000-09旅費へ流用 △57,000)
○測量登記事務業務委託料 1,293,600
○道路敷地管理システム保守点検業務委託料
(
250,000
単
○道路台帳図デー
位
タ更新業務委託料 91
:
8,000
○
円
道路台帳調査補正業務
)
委託料 24,206,
科
040
○道路
台帳復元測量業務委託
料 380,484
目
○境界杭設置業務
予
委託料 4,434,4
80
1,235,00
0 1,200,280
0 34,72019負
担金、補助
○交換用地測量費負担
金
及び交付金
6 道路里親事業
418,000 5
5,000 0 △14,
算
000 459,000
422,111 0 36
,889
【建設
管理課】194
,000 193,99
7 0 311需 用 費
(080201
-020000-09
旅費へ流用 △14,0
00)
○
現
消耗品費
210,00
0 173,250 0 3
6,75012役 務 費
○ボランテ
ィア保険料
5
5,000 54,86
4 0 13615工事請
負費○看板
設置工事
7 公
共基準点測量事業
額
8,494,0
翌
00 0 0 0 8,494
,000 8,105,
年
400 0 388,60
0
【建設管理課
度
】8,494,
継
000 8,105,4
00 0 388,600
続
13委 託 料
○基準点測量業務委託
費
料
8 地籍調査
事業 12,
及
000,000 △2,
428,000 0 0 9
び
,572,000 8,
予
752,223 0 81
備
9,777
【建
費
設管理課】25
支
,000 20,886
出
0 4,1149 旅 費
節
○普通旅費 6
支
,522
○研
修旅費 14,364
4
出
,000 0 0 4,00
011需 用 費
済
9,334
,000 8,528,
額
5
444,000 39
不
4,620 0 49,3
8014使用料及び賃
用
○土地借上
料
借 料
3,5
額
54,000 3,55
備
0,564 0 3,43
616原 材 料 費
○工事材料費
1,098,00
0 339,264 0 7
58,73617公有
財産購入 ○
土地購入費
費
167,000 167
,000 0 019負担
金、補助 (
080201-040
000-08報償費か
ら流用
及び交付金
58,000)
○道路法第
考
16条第2項負担金
2
款
道路補修事業
項
217,421,0
目
00 △735,000
事
0 △1,392,00
0 215,294,0
00 215,260,
業
703 0 33,297
【道路河川課】
歳 出(款)
名
8土木費
(項)2道
当
路橋りょう費
(目
)2道路維持費
(款)
初
土木費(項)道路橋り
ょう費
予 算 額 補 正 予 算 額 繰 越 事 業 費 及 び 計区 分 金 額 繰 越 額
繰 越 額 流 用 増 減
-292- -293-
8 2 2 1(080202-010000-13委託料から流用
142,000)
(080202-020000-13委託料から流用
924,000)
(080202-020000-15工事請負費から流用
468,00
(
0)
(0
単
80202-0400
位
00-13委託料から
:
流用
249,
円
000)
)
(080202-05
科
0000-13委託料
から流用
94
,000)
目
(080203-0
予
10000-22補償
、補填及び賠償金から
流
用 2,3
49,000)
(080203
-020000-13
委託料から流用
200,000)
(0802
03-030000-
算
22補償、補填及び賠
償金から流
用 3,251,000
)
(08
0204-02000
0-15工事請負費か
ら流用
164
,000)
○光熱水費 59,2
48,296
現
○修繕料 668,10
8
1,885,000
1,881,737 0
3,26312役 務 費
(0802
02-010000-
11需用費へ流用
△692,000
)
○電話
代 473,125
額
○検査手数料 44
翌
,431
○自
動車損害保険料 21,
年
259
○建物
損害保険料 1,656
度
○緊急作業費
継
1,341,266
5
2,452,000 5
続
2,252,362 0
199,63813委
費
託 料(08
0202-01000
及
0-11需用費へ流用
△142,0
び
00)
○
予
排水ポンプ維持管理業
備
務委託料 6,528,
費
600
○測量
支
登記事務業務委託料 1
出
,610,137
節
○道路維持管理業
支
務委託料 4,904,
280
○道路
出
側溝清掃業務委託料 2
0,019,960
済
○除草業務委託
料 19,189,38
額
△94,000)
不
○道路舗装
点検業務委託料 2,0
用
19,600
○設計業務委託料 48
額
6,000
16,50
備
0,000 16,36
8,480 0 131,
52015工事請負費
○修繕工事
6 道路レスキ
ュー事業 5
,458,000 87
9,000 0 381,
000 6,718,0
00 6,163,11
9 0 554,881
【道路河川課】
4,311,00
0 3,898,140
0 412,8607 賃
金(080
考
201-010000
款
-02給料から流用 3
項
81,000)
目
○臨時職員
55
事
7,000 489,5
50 0 67,4501
1需 用 費○
業
消耗品費 442,74
8
○燃料費 5
68
○修繕料
名
46,234
72,0
当
00 58,521 0 1
3,47912役 務 費
初
○電話代
1,677,0
予
00 1,675,86
8 0 1,13216原
算
材 料 費○工
事材料費
66
額
,000 15,120
補
0 50,88018備
品購入費○
正
事業用備品
3
5,000 25,92
予
0 0 9,08019負
担金、補助
算
○刈払機作業者安全教
育講習負担金
及び交付
額
金
歳 出(
繰
款)8土木費
(項)
2道路橋りょう費
越
(目)2道路維持費
(
款)土木費(項)道路
事
橋りょう費
業 費 及 び 計区 分 金 額 繰 越 額
繰 越 額 流 用 増 減
-294- -295-
8 2 2 2 9,606,000 9,605,520 0 48013委 託 料(080202-010000-11需用費へ流用
△924,000)
○設計業務委託料 1,076,760
○測量業務委託料 8,528,760
205,688,000 2
(
05,655,183
単
0 32,81715工
位
事請負費(
:
080202-010
円
000-11需用費へ
)
流用
△468
科
,000)
○補修工事
3 街路樹
管理事業 4
目
8,924,000 0
予
0 0 48,924,0
00 48,611,3
18 0 312,682
【道路河川課】
48,924,
000 48,611,
318 0 312,68
213委 託 料
○街路樹管理業務委
託料
4 地下道
算
管理事業 6
,986,000 0 0
△249,000 6,
737,000 6,3
77,680 0 359
,320
【道路
河川課・都市整備課】
1,506,0
00 1,271,85
6 0 234,1441
現
1需 用 費○
光熱水費
4,
267,000 4,2
53,596 0 13,
40413委 託 料
(080202
-010000-11
需用費へ流用
△249,000)
○道路維持
額
管理業務委託料 2,4
翌
08,400
○警備業務委託料 69
年
9,840
○
地下道清掃業務委託料
度
872,030
継
○自家用電気工作物
保安管理業務委託料 2
続
73,326
964,
000 852,228
費
0 111,77215
工事請負費
及
○地下道施設修繕工事
5 道路ストッ
び
ク舗装修繕事業
予
19,100,0
備
00 0 0 △94,00
費
0 19,006,00
支
0 18,874,08
出
0 0 131,920
節
【道路河川課】
支
2,506,00
0 2,505,600
出
0 40013委 託 料
(08020
済
2-010000-1
1需用費へ流用
額
400
1,000,0
不
00 972,000 0
28,00015工事
用
請負費○整
備工事
764
額
,000 763,49
備
5 0 50517公有財
産購入 ○土
地購入費
費
7
,026,000 7,
025,731 0 26
922補償、補填及
○物件移転補
償
び 賠 償 金
3
市道久喜211号線道
路改良事業
16,800,000
△500,000 0 △
3,251,000 1
3,049,000 1
2,776,881 0
272,119
考
【道路河川課】
款
800,000 529
項
,200 0 270,8
目
0013委 託 料
事
○設計業務委託料
388,800
○物件調査業務委託
業
料 97,200
○不動産鑑定業務委
託料 43,200
12
名
,166,000 12
当
,165,481 0 5
1917公有財産購入
初
(0802
03-030000-
予
22補償、補填及び賠
償金から流
費
算
用 2,166,00
0)
○土
額
地購入費
83,000
補
82,200 0 800
22補償、補填及
正
(080202
-010000-11
予
需用費へ流用
び 賠 償 金
△3,251
算
,000)
(080203-0
額
30000-17公有
繰
財産購入費へ流用
△2,166,0
越
00)
○
物件移転補償
4 西堀・
事
北中曽根線道路改良事
業 191,
業
800,000 △11
7,500,000 0
費
0 74,300,00
及
0 33,988,38
3 843,617繰越
び
明許費
計
39,468,000
区
【道路河川課】
歳 出(款)
8土木費
(項)2道
分
路橋りょう費
(目
金
)3道路新設改良費
(
款)土木費(項)道路
橋りょう費
額 繰 越 額繰 越 額 流 用 増 減
-296- -297-
8 2 407,900,000 △187,688,000 133,031,000 △5,800,000 347,443,000 259,841,730 26,553,827繰越明許費
39,468,0003 道路新設改良費
事故繰越し
21
(
,579,443
単
1 道路新設改
位
良事業 1
:
20,000,000
円
△4,568,000
)
0 △2,349,00
科
0 113,083,0
00 110,801,
400 0 2,281,
目
600
【道路河
予
川課】25,8
00,000 25,1
21,340 0 678
,66013委 託 料
○設計業務委
託料 8,275,50
0
○用地測量
業務委託料 14,35
1,040
○
物件調査業務委託料 2
算
,494,800
83
,432,000 82
,887,840 0 5
44,16015工事
請負費○整
備工事 60,456,
240
○舗装
本復旧工事 22,43
1,600
1,700
,000 642,21
現
8 0 1,057,78
217公有財産購入
○土地購入費
費
2,151
,000 2,150,
002 0 99822補
償、補填及
(080202-01
0000-11需用費
へ流用
び 賠 償 金
額
△2,349,00
翌
0)
○物
件移転補償
2 市道久喜
年
7号線道路改良事業
76,600
度
,000 △62,91
継
0,000 0 △200
,000 13,490
続
,000 13,459
,766 0 30,23
費
4
【道路河川課
】4,700,
及
000 4,698,5
40 0 1,46013
び
委 託 料(0
予
80202-0100
備
00-11需用費へ流
費
用
△200,
支
000)
出
○用地測量業務委託料
節
237,600
支
○物件調査業務委託
料 2,980,800
出
○不動産鑑定
業務委託料 1,285
済
,740
○除
草業務委託料 194,
額
,633,959 0 6
不
6,04117公有財
産購入 ○土
用
地購入費
費
1
,000,000 0 0
額
1,000,0002
備
2補償、補填及
び 賠 償 金
8西堀・北中曽根線道
路改良事業【
0 0 34,000,
000 0 34,000
,000 15,671
,422 0 18,32
8,578繰越明許費
分】
【道路河川
課】22,00
0,000 8,745
,434 0 13,25
4,56617公有財
産購入 ○土
地購入費
費
1
考
2,000,000 6
款
,925,988 0 5
項
,074,01222
目
補償、補填及
事
○物件移転補償
び 賠
償 金
202,
457,000 △3,
業
927,000 0 △1
64,000 198,
366,000 195
名
,451,052 0 2
当
,914,9484 橋
りょう維持改良費
初
1 橋りょう維
持管理事業
予
357,000 0 0
0 357,000 29
算
8,785 0 58,2
15
【道路河川
額
課】357,0
補
00 298,785 0
58,21511需 用
正
費○光熱水
費
2 橋りょう
予
補修事業 1
,000,000 0 0
算
△164,000 83
6,000 835,9
額
20 0 80
【道
繰
路河川課】83
6,000 835,9
越
20 0 8015工事請
負費(08
事
0202-01000
0-11需用費へ流用
業
△164,0
00)
○
費
補修工事
歳 出(款
及
)8土木費
(項)2
道路橋りょう費
(
び
目)3道路新設改良費
計
(款)土木費(項)道
区
路橋りょう費
分 金 額 繰 越 額繰 越 額 流 用 増 減
-298- -299-
8 2 3 4 800,000 594,000 0 206,00013委 託 料○設計業務委託料 313,200
○物件調査業務委託料 280,800
70,000,000 30,531,510 490繰越明許費
39,468,00015工事請負費
(
○整備工事
単
3,500,000 2
位
,862,873 0 6
:
37,12722補償
円
、補填及 ○
)
物件移転補償
び 賠 償 金
科
5 建築後退用
地取得促進事業
2,700,00
目
0 △2,210,00
予
0 0 0 490,000
0 0 490,000
【建築審査課】
490,000 0
0 490,0008 報
償 費
6道路新設改良事業
【繰越明許費分
0 0 72,631
,000 0 72,63
算
1,000 48,63
0,479 2,421
,078事故繰越し
21,5
79,443】
【道路河川課】
1,000,000 8
74,800 0 125
,20013委 託 料
○設計業務委
現
託料
24,8
31,000 9,43
6,608 274,3
92事故繰越し
15,120
,00015工事請負
費○整備工
事
6,400
,000 4,230,
718 1,909,8
額
39事故繰越し
翌
259
,44317
公有財産
年
購入 ○土地
購入費
費
40
度
,400,000 34
継
,088,353 11
1,647事故繰越し
続
6,
200,00022
補
費
償、補填及
○物件移転補償
び 賠 償
及
金
7市道久喜
7号線道路改良事業【
び
繰0 0 26
予
,400,000 0 2
備
6,400,000 2
費
4,513,399 0
支
1,886,601越
出
明許費分】
【道
節
路河川課】5,
支
700,000 4,8
79,440 0 820
出
,56013委 託 料
○用地測量業
済
務委託料
19
,700,000 19
額
一般職)
2 河
不
川業務経費
974,000 0 0 0
用
974,000 962
,445 0 11,55
額
5
【建設管理課
備
・道路河川課】
9,000 8,832
0 1689 旅 費
○普通旅費
81,000 70,
843 0 10,157
11需 用 費
○消耗品費 33,79
6
○修繕料 3
0,000
○
追録代 7,047
52
6,000 525,2
70 0 73012役 務
費○賠償責
任保険料
35
8,000 357,5
考
00 0 50019負担
款
金、補助 ○
項
利根川治水同盟負担金
目
25,000
及び交付
事
金 ○利根川上
流河川利用者協議会負
担金 23,000
業
○五県連合利根川
上流改修促進期成同盟
会負担金
77
名
,500
○埼
当
玉県河川協会負担金 1
69,000
初
○中川・綾瀬川流域改
修促進期成同盟会負担
予
金
7,000
○隼人堀姫宮
算
堀悪水路組合負担金 4
6,000
○
額
青毛堀川改修事業整備
補
促進期成同盟会負担金
10,000
正
歳 出(款)8土木
費
(項)2道路橋り
予
ょう費
(目)4橋
りょう維持改良費
(款
算
)土木費(項)道路橋
りょう費~(項)河川
額
費
繰 越 事 業 費 及 び 計区 分 金 額 繰 越 額
繰 越 額 流 用 増 減
-300- -301-
8 2 4 3 橋りょう長寿命化修繕事業 201,100,000 △12,000,000 0 0 189,100,000 186,243,840 0 2,856,160
【道路河川課】63,000,000 61,251,120 0 1,748,88013委 託 料
(
○橋りょう保守点
単
検業務委託料 32,5
位
71,720
:
○設計業務委託料 28
円
,679,400
12
)
6,100,000 1
科
24,992,720
0 1,107,280
15工事請負費
目
○修繕工事
予
4 橋りょう架換負担
金事業 0 8
,073,000 0 0
8,073,000 8
,072,507 0 4
93
【建設管理
課】8,073
,000 8,072,
507 0 49319負
担金、補助
算
○東大境橋橋りょう架
換負担金
及び交付金
144,390
,000 △2,265
,000 0 0 142,
125,000 139
,894,744 0 2
,230,2563 河
川費
40,2
46,000 △765
現
,000 0 0 39,4
81,000 38,7
84,928 0 696
,0721 河川総務費
1 職員
給与費 3
9,272,000 △
765,000 0 0 3
8,507,000 3
7,822,483 0
額
684,517
翌
【人事課・道路河川課
】19,695
年
,000 19,694
,400 0 6002 給
度
料○一般職
継
給料6人
12
,256,000 11
続
,572,423 0 6
83,5773 職員手
費
当等○扶養
手当 616,500
及
○地域手当 1,
218,654
び
○住居手当 306,
予
000
○通勤
備
手当 486,920
費
○時間外勤務手
支
当 905,056
出
○期末手当 4,7
節
57,841
支
○勤勉手当 3,281
,452
6,556,
出
000 6,555,6
60 0 3404 共 済 費
済
○地方公務
員共済組合等負担金(
額
3,0004 都市計画
不
費
事故繰越し
14,
用
458,085
416,370,00
額
0 △24,805,0
備
00 0 0 391,56
5,000 381,9
08,853 0 9,6
56,1471 都市計
画総務費
1 職員給与費
299,959
,000 △11,54
1,000 0 0 288
,418,000 28
5,304,648 0
3,113,352
【人事課・建設管
理課・都市計画
課・都市整備課・公園
緑地課】140
考
,816,000 14
款
0,406,838 0
項
409,1622 給 料
目
○一般職給
事
料39人
99
,206,000 96
,501,952 0 2
業
,704,0483 職
員手当等○
扶養手当 6,909,
名
181
○地域
当
手当 9,075,81
1
○住居手当
初
2,107,727
○通勤手当 2,
予
394,010
○時間外勤務手当 1
算
3,104,864
○管理職手当 3
額
,948,000
補
○期末手当 35,
180,465
正
○勤勉手当 23,7
78,678
予
○休日勤務手当 3,2
16
48,396,0
算
00 48,395,8
58 0 1424 共 済 費
額
○地方公務
繰
員共済組合等負担金(
一般職)
歳
越
出(款)8土木費
(項)3河川費
(
事
目)2河川維持改良費
(款)土木費(項)河
業
川費~(項)都市計画
費
費 及 び 計区 分 金 額 繰 越 額
繰 越 額 流 用 増 減
-302- -303-
8 3 104,144,000 △1,500,000 0 0 102,644,000 101,109,816 0 1,534,1842 河川維持改良費
1 河川維持管理事業 52,583,000 0 0 0 52,583,000 51,689,880 0 893,120
(
【道路河川課】
単
52,543,0
位
00 51,689,8
:
80 0 853,120
円
13委 託 料
)
○清掃業務委託料 24
科
,632,100
○除草業務委託料
27,057,780
目
40,000 0 0 40
予
,00016原 材 料 費
2
河川補修事業
25,200,00
0 0 0 0 25,200
,000 25,098
,336 0 101,6
64
【道路河川
課】300,0
00 291,600 0
算
8,40013委 託 料
○測量業務
委託料
24,
900,000 24,
806,736 0 93
,26415工事請負
費○補修工
事
3 河川改良
事業 25,
000,000 △1,
現
500,000 0 0 2
3,500,000 2
2,960,800 0
539,200
【道路河川課】
3,500,000 3
,099,600 0 4
00,40013委 託
料○設計業
務委託料 853,20
額
0
○測量業務
翌
委託料 2,246,4
00
20,000,0
年
00 19,861,2
00 0 138,800
度
15工事請負費
継
○整備工事
4 宝治戸池管理事業
続
1,361
,000 0 0 0 1,3
費
61,000 1,36
0,800 0 200
及
【道路河川課】
1,361,00
び
0 1,360,800
予
0 20013委 託 料
備
○宝治戸池清
費
掃業務委託料
支
3,370,516,
出
000 △292,50
節
5,000 116,6
支
17,625 0 3,1
94,628,625
出
2,891,348,
615 50,178,
済
925繰越明許費
238,64
額
000-09旅費へ流
不
用 △1,000)
○消耗品費 5
用
4,935
○
図書費 19,741
2
額
0,000 19,44
備
0 0 56013委 託 料
○建設図面
プログラム保守業務委
託料
17,0
00 16,380 0 6
2014使用料及び賃
○OA機器
等借上料
借 料
31,000 31,0
00 0 019負担金、
補助 ○埼玉
県土地区画整理事業推
進協議会負担金
及び交
付金 14,0
00
○埼玉県
都市再開発連絡協議会
考
負担金 17,000
5
款
都市計画審議会運営事
項
業 216,
目
000 0 0 0 216,
事
000 120,000
0 96,000
【都市計画課】
業
216,000 120
,000 0 96,00
01 報 酬○
名
都市計画審議会委員報
当
酬11人
6 利
根川堤防対策事業
初
665,000
0 0 0 665,000
予
623,024 0 41
,976
【都市
算
計画課】665
,000 623,02
額
4 0 41,97619
補
負担金、補助
○久喜市栗橋地区堤
正
防強化事業対策協議会
補助金
及び交付金
予
23,024
○栗橋宿ふれあい
算
推進協議会補助金 60
0,000
歳 出(
額
款)8土木費
(項)
繰
4都市計画費
(目
)1都市計画総務費
(
越
款)土木費(項)都市
計画費
事 業 費 及 び 計区 分 金 額 繰 越 額
繰 越 額 流 用 増 減
-304- -305-
8 4 1 2 都市計画業務経費 58,000 0 0 0 58,000 51,026 0 6,974
【建設管理課】22,000 15,220 0 6,7809 旅 費
○普通旅費 14,400
○研修旅費 820
26,000 25,806 0 19411需 用 費
(
○消耗品費 3
単
,990
○図
位
書費 21,816
10
:
,000 10,000
円
0 019負担金、補助
)
○埼玉地区
科
用地対策連絡協議会負
担金
及び交付金
3 都市計画業務経費
目
5,324
予
,000 0 0 0 5,3
24,000 5,03
6,330 0 287,
670
【都市計
画課】112,
000 62,514 0
49,4869 旅 費
○普通旅費 4
8,832
○
研修旅費 13,682
算
3,546,000 3
,324,456 0 2
21,54411需 用
費○消耗品
費 71,997
○印刷製本費 3,1
42,707
○光熱水費 25,19
1
○修繕料 2
3,436
○
現
追録代 27,357
○図書費 33,
768
1,628,0
00 1,611,36
0 0 16,64013
委 託 料○環
境アセスメント管理業
務委託料 403,92
0
○システム
保守業務委託料 1,2
額
07,440
38,0
翌
00 38,000 0 0
19負担金、補助
年
○日本道路協会
負担金 30,000
及
度
び交付金 ○埼
継
玉県住環境整備推進協
議会負担金 8,000
続
4 都市計画業務経費
483,00
費
0 △117,000 0
0 366,000 14
及
8,860 0 217,
140
【都市整
び
備課】8,00
予
0 7,364 0 636
備
9 旅 費(0
費
80401-0400
支
00-11需用費から
出
流用 1,000)
節
○普通旅費 4
支
,732
○研
修旅費 2,632
29
出
0,000 74,67
6 0 215,3241
済
1需 用 費(
080401-040
額
260,000 0 0 1
不
,594,000 1,
350,619 0 24
用
3,381
【都
市整備課】23
額
0,000 115,7
備
62 0 114,238
11需 用 費
○光熱水費
6
6,000 22,07
8 0 43,92212
役 務 費○検
査手数料 5,000
○賠償責任保険
料 15,760
○建物損害保険料 1
,318
866,00
0 780,779 0 8
5,22113委 託 料
○浄化槽保
守点検業務委託料 36
,579
○バ
考
スターミナル清掃業務
款
委託料 744,200
項
432,000 432
目
,000 0 015工事
事
請負費○防
犯カメラ設置工事
11都市計画基本
業
図作成事業
27,058,000
△7,369,000
名
0 0 19,689,0
当
00 19,688,8
17 0 183
【
初
都市計画課】1
9,689,000 1
予
9,688,817 0
18313委 託 料
算
○都市計画基本
図作成業務委託料
額
歳 出(款)8
補
土木費
(項)4都市
計画費
(目)1都
正
市計画総務費
(款)土
木費(項)都市計画費
予 算 額 繰 越 事 業 費 及 び 計区 分 金 額 繰 越 額
繰 越 額 流 用 増 減
-306- -307-
8 4 1 7 高柳地区開発整備推進事業 1,262,000 0 0 0 1,262,000 39,092 0 1,222,908
【都市計画課】13,000 11,120 0 1,8809 旅 費
○普通旅費
1,188,000 0 0 1,188,00013
(
委 託 料
単
61,000 27
位
,972 0 33,02
:
819負担金、補助
円
○高柳地区土
)
地利用推進協議会補助
科
金
及び交付金
8 液状化対策推進事業
78,19
目
4,000 △4,51
予
8,000 0 0 73,
676,000 69,
546,437 0 4,
129,563
【都市整備課】
180,000 150
,000 0 30,00
01 報 酬○
液状化対策検討委員会
委員報酬6人
算
36,000 28,8
16 0 7,1849 旅
費○普通旅
費
840,0
00 430,198 0
409,80211需
用 費○光熱
水費
39,1
06,000 37,7
02,800 0 1,4
現
03,20013委 託
料○調査業
務委託料 9,828,
000
○効果
等検証業務委託料 26
,092,800
○排水施設維持管
理業務委託料 1,78
2,000
14,00
0 0 0 14,0001
額
4使用料及び賃
翌
借 料
30
,000,000 29
年
,471,040 0 5
28,96015工事
度
請負費○舗
継
装修繕工事
3
,500,000 1,
続
763,583 0 1,
736,41722補
費
償、補填及
○物件移転補償
び 賠 償
及
金
9栗橋北二
丁目地区土地区画整理
び
事297,
予
000 0 0 0 297,
備
000 0 0 297,0
費
00業
【都市計
支
画課】5,00
出
0 0 0 5,0009 旅
節
費
支
292,000 0 0 2
92,00013委 託
出
料
10バスターミナル管
済
理事業 2,
854,000 △1,
額
使用料及び賃
不
○土地借上料
借 料
2 栗橋駅自由通
用
路管理事業
12,219,000
額
0 0 0 12,219,
備
000 11,363,
456 0 855,54
4
【都市整備課
】4,045,
000 3,779,3
81 0 265,619
11需 用 費
○消耗品費 44,81
4
○光熱水費
2,869,919
○修繕料 864
,648
374,00
0 339,780 0 3
4,22012役 務 費
○総合保険
料
7,300
考
,000 6,747,
款
495 0 552,50
項
513委 託 料
目
○エレベーター・エ
事
スカレーター保守管理
業務委
託料
3,875,040
業
○消防設備保守
点検業務委託料 180
,360
○浄
名
化槽保守点検業務委託
当
料 206,087
○自由通路清掃業
初
務委託料 2,371,
680
○自家
予
用電気工作物保安管理
業務委託料 114,3
算
28
500,000 4
96,800 0 3,2
額
0015工事請負費
補
○消防設備等
収納倉庫改修工事
正
3久喜駅前西口第
1種市街地再開発
予
700,000
0 0 0 700,000
算
380,364 0 31
9,636事業利子補
額
給事業
【都市整
繰
備課】700,
000 380,364
越
0 319,63619
負担金、補助
事
○久喜駅前西口第1
種市街地再開発事業利
業
子補給
及び交付金
金
歳 出(款
費
)8土木費
(項)4
及
都市計画費
(目)
2土地区画整理費
(款
び
)土木費(項)都市計
計
画費
区 分 金 額 繰 越 額繰 越 額 流 用 増 減
-308- -309-
8 4 141,043,000 △36,013,000 0 0 105,030,000 105,030,000 0 02 土地区画整理費
1土地区画整理事業特別会計繰出事
141,043,000 △36,013,000 0 0 105,030,000 105,030
(
,000 0 0業
単
【都市整備課】
位
105,030,00
:
0 105,030,0
円
00 0 028繰 出 金
)
○土地区画整
科
理事業特別会計繰出金
199,56
7,000 △2,50
目
0,000 4,200
予
,000 0 201,2
67,000 61,9
63,654 6,06
7,346繰越明許費
133,
236,0003 市街
地管理費
1 駅前広場管理事業
36,82
4,000 0 0 0 36
算
,824,000 33
,678,257 0 3
,145,743
【都市整備課】
15,915,00
0 13,779,15
4 0 2,135,84
611需 用 費
○消耗品費 379,
772
○光熱
現
水費 6,227,10
2
○修繕料 7
,172,280
49
2,000 216,6
76 0 275,324
12役 務 費
○電話代 31,248
○賠償責任保
険料 134,910
○ボランティア
額
保険料 7,650
翌
○建物損害保険料
42,868
19,9
年
37,000 19,2
02,427 0 734
度
,57313委 託 料
継
○駅前広場植
栽管理業務委託料 3,
続
339,360
○エレベーター・エ
費
スカレーター保守点検
業務委
託料
及
5,331,744
○ドライミスト
び
保守点検業務委託料 4
予
53,600
備
○駅前広場照明灯点検
費
業務委託料 153,3
支
60
○清掃業
出
務委託料 8,472,
節
533
○除草
支
業務委託料 1,406
,470
○一
出
般用電気工作物保安管
理業務委託料 45,3
済
60
480,000 4
80,000 0 014
額
,700,000 0 0
不
0 5,700,000
5,590,164 0
用
109,836
【都市整備課】
額
4,500,000 4
備
,499,040 0 9
6013委 託 料
○除草業務委託料
1,200,
000 1,091,1
24 0 108,876
15工事請負費
○木柵設置工事 7
52,004
○境界等設置工事 33
9,120
3 東停車場
線整備事業
100,000,00
0 0 0 0 100,00
0,000 38,81
8,000 0繰越明許
考
費
61
款
,182,000
項
【都市整備課】
目
100,000,0
事
00 38,818,0
00 0繰越明許費
61,18
業
2,00015工事請
負費○整備
工事
4 佐間・
名
八甫線整備事業
当
154,959,
000 △5,040,
初
000 0 0 149,9
19,000 131,
予
816,302 0 18
,102,698
算
【都市整備課】
1,688,000
額
1,594,041 0
補
93,95913委 託
料(080
正
404-040000
-15工事請負費から
予
流用
678,
000)
算
○設計業務委託料 87
3,720
○
額
用地測量業務委託料 4
繰
66,560
○不動産登記業務委託
越
料 210,561
○不動産鑑定業務
事
委託料 43,200
9
9,322,000 8
業
2,383,480 0
16,938,520
費
15工事請負費
及
(080404-
040000-13委
び
託料へ流用
△
計
678,000)
区
○整備工事
歳
出(款)8土木費
(項)4都市計画費
分
(目)3市街地管
金
理費
(款)土木費(項
)都市計画費
額 繰 越 額繰 越 額 流 用 増 減
-310- -311-
8 4 3 4 東鷲宮駅周辺整備事業 149,824,000 △2,500,000 0 0 147,324,000 12,341,577 1,746,423繰越明許費
133,236,000
【都市整備課】58,000 57,657 0 34314
使用料
(
及び賃 (0
単
80403-0400
位
00-15工事請負費
:
から流用
借 料
円
58,000)
)
○土地借上料
4
科
,688,000 2,
941,920 0 1,
746,08015工
目
事請負費(
予
080403-040
000-14使用料及
び賃借料へ流用
△58,000)
○東鷲宮駅
東西連絡地下道バリア
フリー化工事
1,254,960
○支障物移設等
工事 1,686,96
算
0
142,578,0
00 9,342,00
0 0繰越明許費
133,236
,00019
負担金、
補助 ○東鷲
宮駅周辺整備負担金
及
び交付金
5東
鷲宮駅周辺整備事業【
繰越明許0
現
0 4,200,000
0 4,200,000
4,200,000 0
0費分】【事故繰越し
分】
【都市整備
課】4,200
,000 4,200,
000 0 017公有財
産購入 ○土
地購入費
費
2
額
94,546,000
翌
△12,090,00
0 61,530,00
年
0 0 343,986,
000 249,845
度
,486 21,758
継
,514繰越明許費
72,3
続
82,0004 街路事
業費
1 街
費
路事業業務経費
37,000 0
及
0 0 37,000 35
,620 0 1,380
び
【都市整備課】
予
12,000 1
備
0,620 0 1,38
費
09 旅 費○
支
普通旅費 6,672
出
○研修旅費 3,
節
948
25,000 2
支
5,000 0 019負
担金、補助
出
○埼玉県街路事業推進
協議会負担金
及び交付
済
金
2 街路用地
管理事業 5
額
○研修旅費 1
不
,610
33,000
31,347 0 1,6
用
5311需 用 費
○消耗品費 29,
額
804
○図書
備
費 1,543
9,00
0 9,000 0 019
負担金、補助
○埼玉県都市公園整
備促進協議会負担金
及
び交付金
2 公
園維持管理事業
131,115,
000 △712,00
0 0 0 130,403
,000 130,03
4,520 0 368,
480
【公園緑
地課】2,81
3,000 2,780
,270 0 32,73
考
07 賃 金(
款
080405-020
項
000-11需用費へ
目
流用
△320
事
,000)
○臨時職員
21,2
49,000 21,2
業
46,580 0 2,4
2011需 用 費
(080405-
名
020000-07賃
当
金から流用 320,0
00)
○
初
消耗品費 998,51
4
○燃料費 8
予
0,308
○
光熱水費 12,432
算
,120
○修
繕料 7,735,63
額
8
1,187,000
補
1,100,727 0
86,27312役 務
正
費○口座振
替手数料 10,302
予
○検査手数料
32,000
算
○し尿汲み取り料 33
7,490
○
額
賠償責任保険料 531
繰
,800
○建
物損害保険料 122,
越
175
○ハチ
駆除料 66,960
歳
事
出(款)8土木費
(項)4都市計画費
業
(目)4街路事業
費
(款)土木費(項)
費
都市計画費
及 び 計区 分 金 額 繰 越 額
繰 越 額 流 用 増 減
-312- -313-
8 4 4 4 36,675,000 36,674,834 0 16617公有財産購入 ○土地購入費
費
12,234,000 11,163,947 0 1,070,05322補償、補填及 ○物件移転補償
び 賠 償 金
5 平沼和戸線整備事業 29,
(
850,000 △7,
単
050,000 0 0 2
位
2,800,000 1
:
0,868,040 7
円
31,960繰越明許
)
費
11
科
,200,000
【建設管理課・都市
整備課】22,
目
800,000 10,
予
868,040 731
,960繰越明許費
11,2
00,00013委 託
料○設計業
務委託料 9,155,
160
○地質
調査業務委託料 1,1
04,840
○交通量調査業務委託
算
料 608,040
6 鷲
宮産業団地青毛線整備
事業 4,0
00,000 0 0 0 4
,000,000 3,
754,080 0 24
5,920
【都
市整備課】4,
000,000 3,7
54,080 0 245
現
,92013委 託 料
○地質調査業
務委託料
7東
停車場線整備事業【繰
越明許費0
0 61,530,00
0 0 61,530,0
00 58,963,2
80 0 2,566,7
20分】
【都市
額
整備課】61,
翌
530,000 58,
963,280 0 2,
年
566,72015工
事請負費○
度
整備工事
57
継
5,102,000 2
,960,000 50
続
,887,625 0 6
28,949,625
費
569,165,94
8 12,300,59
及
2繰越明許費
33,025,
び
0005 公園費
予
事故繰越し
備
14,45
費
8,085
支
1 公園業務経費
出
55,000
節
0 0 0 55,000 5
支
0,639 0 4,36
1
【公園緑地課
出
】13,000
10,292 0 2,7
済
089 旅 費
○普通旅費 8,682
額
備事業 19
不
9,600,000 0
0 0 199,600,
用
000 191,550
,360 0 8,049
額
,640
【公園
備
緑地課】7,6
00,000 7,23
8,160 0 361,
84013委 託 料
○設計業務委託
料 6,546,960
○除草業務委
託料 691,200
1
92,000,000
184,312,20
0 0 7,687,80
015工事請負費
○公園施設整備
工事
7(仮称
)本多静六記念 市民
の森77,
考
550,000 5,8
款
18,000 0 0 83
項
,368,000 50
目
,295,333 47
事
,667繰越明許費
33,0
25,000・緑の公
業
園整備事業
【公
園緑地課】3,
000 2,780 0 2
名
2011需 用 費
当
○消耗品費
1,005,000
初
1,004,153 0
84712役 務 費
予
(080405
-070000-13
算
委託料から流用 1,0
00)
○
額
公告料 4,153
補
○裁判所予納金 1
,000,000
28
正
,775,000 28
,728,400 0 4
予
6,60013委 託 料
(0804
算
05-070000-
12役務費へ流用
額
△1,000)
繰
○設計業務
委託料 19,991,
越
200
○整備
工法検討業務委託料 3
事
,931,200
○不動産鑑定業務
業
委託料 43,200
歳
出(款)8土木費
費
(項)4都市計画費
及
(目)5公園費
(
款)土木費(項)都市
び
計画費
計区 分 金 額 繰 越 額
繰 越 額 流 用 増 減
-314- -315-
8 4 5 2 93,818,000 93,732,061 0 85,93913委 託 料○公園・緑地管理業務委託料 61,083,842
○遊具保守点検業務委託料 1,485,000
○ガス灯保守点検業務委託料 81,000
○浄化槽保守点検業務委託
(
料 168,480
単
○樹木剪定業務委
位
託料 12,061,4
:
94
○除草業
円
務委託料 18,852
)
,245
5,714,
科
000 5,570,2
49 0 143,751
14使用料及び賃
目
○土地借上料
借
予
料
4,882
,000 4,874,
688 0 7,3121
5工事請負費
○公園施設改修工事
700,00
0 695,239 0 4
,76116原 材 料 費
○工事材料
費
40,00
算
0 34,706 0 5,
29418備品購入費
○事業用備
品
3 総合運動
公園管理事業
98,083,00
0 0 0 0 98,083
,000 98,062
,337 0 20,66
3
【公園緑地課
現
】550,00
0 529,337 0 2
0,66312役 務 費
○建物損害
保険料
97,
533,000 97,
533,000 0 01
3委 託 料○
施設管理業務委託料
4 総合運動公園
額
施設改修事業
翌
38,044,00
0 0 0 0 38,044
年
,000 37,929
,600 0 114,4
度
00
【公園緑地
継
課】38,04
4,000 37,92
続
9,600 0 114,
40015工事請負費
費
○改修工事
35,273,880
及
○プール補修
工事 2,655,72
び
0
5 有料公園施設等指
予
定管理事業
備
24,771,000
費
0 0 0 24,771,
支
000 24,770,
出
356 0 644
節
【公園緑地課】
支
24,771,000
24,770,356
出
0 64413委 託 料
○施設管理業
済
務委託料
6 (
仮称)菖蒲運動公園整
額
○消耗品費 43,8
不
70
○光熱水
費 1,151,972
用
○修繕料 99
3,600
180,0
額
00 163,156 0
備
16,84412役 務
費○電話代
5,944,
000 5,855,9
76 0 88,0241
3委 託 料○
施設管理業務委託料 1
,944,000
○施設清掃業務委
託料 2,098,44
0
○除草浚渫
業務委託料 1,813
,536
3,000 2
,100 0 90014
使用料及び賃
○土地借上料
借 料
考
2 下水道事業会
款
計負担事業
項
1,735,281,
目
000 △220,05
事
7,000 0 0 1,5
15,224,000
1,515,224,
業
000 0 0
【下
水道業務課】1
,515,224,0
名
00 1,515,22
当
4,000 0 019負
担金、補助
初
○下水道事業会計負担
金 1,343,043
予
,000
及び交付金
○下水道事業会
算
計補助金 172,18
1,000
2,747
額
,000 0 0 0 2,7
補
47,000 2,14
1,212 0 605,
正
7885 住宅費
2,747,000
予
0 0 0 2,747,0
00 2,141,21
算
2 0 605,7881
住宅管理費
額
1 市営住宅管理事
繰
業 1,8
61,000 0 0 0 1
越
,861,000 1,
288,012 0 57
事
2,988
【営
繕課】60,0
業
00 30,000 0 3
0,0001 報 酬
費
○市営住宅入居
及
者選考委員会委員報酬
5人
歳 出
び
(款)8土木費
(項
計
)4都市計画費
(
区
目)5公園費
(款)土
木費(項)都市計画費
~(項)住宅費
分 金 額 繰 越 額繰 越 額 流 用 増 減
-316- -317-
8 4 5 7○除草業務委託料 4,762,800
53,585,000 20,560,000 0繰越明許費
33,025,00015工事請負費
○公園施設整備工事
8 公園施設改修事業 3,000,000 △2,146,000 0 0
(
854,000 853
単
,200 0 800
位
【公園緑地課】
:
854,000 85
円
3,200 0 8001
)
3委 託 料○
科
設計業務委託料
9栗橋駅西土地区画
整理事業地内公
目
2,884,00
予
0 0 0 0 2,884,
000 2,646,0
00 0 238,000
園整備事業
【公
園緑地課】2,
884,000 2,6
46,000 0 238
,00013委 託 料
○設計業務委
託料
10(仮
算
称)本多静六記念 市
民の森0 0
50,887,625
0 50,887,62
5 32,973,60
3 3,455,937
事故繰越し
14,458,0
85・緑の公園整備事
業【繰越明許費
現
分】
【公園緑地
課】5,000
,000 5,000,
000 0 013委 託 料
○設計業務
委託料
33,
717,625 27,
973,603 3,4
55,937事故繰越
し
2
額
,288,08517
翌
公有財産購入
○土地購入費
費
年
12,170,0
00 0 0事故繰越し
度
12,1
継
70,00022
補償
、補填及
び
続
賠 償 金
1,7
43,888,000
費
△220,057,0
00 0 0 1,523,
及
831,000 1,5
23,434,674
び
0 396,3266 下
予
水道費
1
備
雨水排水施設管理事業
費
8,60
支
7,000 0 0 0 8,
出
607,000 8,2
節
10,674 0 396
支
,326
【下水
道業務課・下水道施設
出
課】2,480
,000 2,189,
済
442 0 290,55
811需 用 費
額
0
及び交付金
不
○埼玉東部消防組合特
別負担金 93,860
用
,000
182,39
1,000 △2,04
額
9,000 0 0 180
備
,342,000 17
0,340,582 0
10,001,418
2 非常備消防費
1埼玉東部消防
組合負担金事業(非
27,27
3,000 0 0 0 27
,273,000 27
,273,000 0 0
常備消防費)
【
消防防災課】2
7,273,000 2
7,273,000 0
019負担金、補助
○埼玉東部消
考
防組合負担金 19,9
款
04,000
及び交付
項
金 ○埼玉東部
目
消防組合特別負担金 7
事
,369,000
2 消
防団管理業務経費
9,240,0
業
00 1,552,00
0 0 0 10,792,
000 10,742,
名
518 0 49,482
当
【消防防災課】
1,000 0 0
初
1,0005 災害補償
費
予
10,193,000
10,186,612
算
0 6,3888 報 償 費
○記念品 1
額
4,612
○
補
退職報償金 10,17
2,000
151,0
正
00 140,992 0
10,00811需 用
予
費○消耗品
費 112,440
算
○食糧費 13,0
00
○印刷製
額
本費 15,552
35
繰
,000 16,394
0 18,60612役
越
務 費○申請
手数料 3,780
事
○筆耕翻訳料 12
,614
412,00
業
0 398,520 0 1
3,48013委 託 料
費
○会場設営
及
業務委託料
歳
出(款)8土木費
び
(項)5住宅費
計
(目)1住宅管理費
(
区
款)土木費(項)住宅
費~(款)消防費(項
)消防費
分 金 額 繰 越 額繰 越 額 流 用 増 減
-318- -319-
8 5 1 1 8,000 5,746 0 2,2549 旅 費○普通旅費 1,640
○研修旅費 4,106
1,515,000 1,007,657 0 507,34311需 用 費○消耗品費 6,281
○修繕料 993,600
○追録代 7,776
29
(
,000 28,089
単
0 91112役 務 費
位
○建物損害保
:
険料
242,
円
000 209,520
)
0 32,48013委
科
託 料○受水
槽清掃業務委託料 47
,520
○除
目
草業務委託料 162,
予
000
7,000 7,
000 0 019負担金
、補助 ○埼
玉県公営住宅協議会負
担金
及び交付金
2 市営松永団地建物
解体事業 8
86,000 0 0 0 8
86,000 853,
200 0 32,800
算
【営繕課】
886,000 85
3,200 0 32,8
0013委 託 料
○3号棟解体工事
設計業務委託料
2,741,525
,000 △4,699
,000 75,295
,600 0 2,812
現
,121,600 2,
657,271,53
4 29,628,41
8継続費逓次繰越
125,22
1,6489 消防費
2,741,525
,000 △4,699
,000 75,295
,600 0 2,812
額
,121,600 2,
翌
657,271,53
4 29,628,41
年
8継続費逓次繰越
125,22
度
1,6481 消防費
継
2,085,
243,000 0 0 0
続
2,085,243,
000 2,085,2
費
43,000 0 01 常
備消防費
及
1埼玉東部消防組合
負担金事業(常
び
2,085,2
予
43,000 0 0 0 2
備
,085,243,0
費
00 2,085,24
支
3,000 0 0備消防
出
費)
【消防防災
節
課】2,085
支
,243,000 2,
085,243,00
出
0 0 019負担金、補
助 ○埼玉東
済
部消防組合負担金 1,
991,383,00
額
,000 1,418,
不
632 0 1,433,
36811需 用 費
用
○光熱水費 1,
057,426
額
○修繕料 361,2
備
06
93,000 91
,475 0 1,525
12役 務 費
○浄化槽法定点検手数
料 10,000
○し尿ごみ処理手数
料 44,280
○建物損害保険料 3
7,195
336,0
00 335,880 0
12013委 託 料
○浄化槽保守点
検業務委託料 38,8
80
○ホース
乾燥塔保守点検業務委
託料 297,000
4
考
54,000 453,
款
146 0 85414使
項
用料及び賃
目
○土地借上料
借 料
事
348,000 0
0 348,00015
工事請負費
業
5 消防団車両
管理事業 4
,371,000 0 0
名
0 4,371,000
当
3,588,232 0
782,768
初
【消防防災課】
1,182,000 9
予
08,727 0 273
,27311需 用 費
算
○消耗品費 3
0,672
○
額
燃料費 220,347
補
○修繕料 65
7,708
歳 出(
正
款)9消防費
(項)
1消防費
(目)2
予
非常備消防費
(款)消
防費(項)消防費
算 額 繰 越 事 業 費 及 び 計区 分 金 額 繰 越 額
繰 越 額 流 用 増 減
-320- -321-
9 1 2 3 消防団活動事業 78,886,000 0 0 0 78,886,000 71,587,048 0 7,298,952
【消防防災課】24,286,000 21,887,250 0 2,398,7501 報 酬
○消防団員報酬381人
178
(
,000 118,28
単
4 0 59,7163 職
位
員手当等○
:
時間外勤務手当
円
100,000 21
)
,000 0 79,00
科
08 報 償 費
○災害時支援隊謝礼
17,579,
目
000 16,452,
予
900 0 1,126,
1009 旅 費
○普通旅費 52,4
00
○費用弁
償 1,137,500
○出動手当 1
5,263,000
2
75,000 142,
600 0 132,40
010交 際 費
算
○交際費
1
0,444,000 7
,343,976 0 3
,100,02411
需 用 費○消
耗品費
91,
000 88,000 0
3,00012役 務 費
○ボランテ
ィア保険料
1
現
,466,000 1,
378,944 0 87
,05613委 託 料
○消防団員健
康診断業務委託料
609,000 4
19,820 0 189
,18014使用料及
び賃 ○バス
借上料 362,880
額
借 料 ○有料道
翌
路通行料 56,940
23,858,000
年
23,734,274
0 123,72619
度
負担金、補助
継
○消防団員等災害補
償負担金 853,07
続
4
及び交付金
○埼玉県消防協会久喜
費
支部負担金 2,241
,000
○消
及
防団員退職報償掛金 7
,699,200
び
○日本消防協会消
予
防団員福祉共済制度掛
備
金
1,021
費
,000
○消
支
防団運営交付金 11,
出
920,000
4 消防
節
団施設管理事業
支
4,083,00
0 0 0 0 4,083,
出
000 2,299,1
33 0 1,783,8
済
67
【消防防災
課】2,852
額
22,808,600
不
389,036,97
2 8,549,980
用
継続費逓次繰越
125,221
額
,6485 災害対策費
備
1 災害対
策業務経費
81,000 0 0 6
2,000 143,0
00 139,724 0
3,276
【消
防防災課】14
3,000 139,7
24 0 3,2769 旅
費(090
105-030000
-15工事請負費から
流用
62,0
00)
○
普通旅費 122,53
4
○研修旅費
考
17,190
2 防災訓
款
練事業 4,
項
591,000 △1,
目
465,000 0 0 3
事
,126,000 3,
122,913 0 3,
087
【消防防
業
災課】274,
000 273,836
0 1643 職員手当等
名
○時間外勤
当
務手当
144
,000 142,68
初
5 0 1,31511需
用 費○消耗
予
品費 123,355
○食糧費 19,
算
330
2,663,0
00 2,662,17
額
2 0 82813委 託 料
補
○会場設営
業務委託料
3
正
5,000 34,50
0 0 50014使用料
予
及び賃 ○施
設借上料
借 料
算
歳 出(款)9消防
費
(項)1消防費
額
(目)2非常備消防
繰
費
(款)消防費(項)
消防費
越 事 業 費 及 び 計区 分 金 額 繰 越 額
繰 越 額 流 用 増 減
-322- -323-
9 1 2 5 2,379,000 1,998,245 0 380,75512役 務 費○検査手数料 1,338,289
○自動車損害保険料 599,816
○賠償責任保険料 60,140
507,000 442,260 0 64,74018備品購入費○事
(
業用備品
30
単
3,000 239,0
位
00 0 64,0002
:
7公 課 費○
円
自動車重量税
)
6 消防団車両購入事業
科
58,53
8,000 △3,60
1,000 0 0 54,
目
937,000 54,
予
850,651 0 86
,349
【消防
防災課】27,
000 26,160 0
84012役 務 費
○賠償責任保険
料
54,78
7,000 54,78
6,991 0 918備
品購入費○
算
消防ポンプ自動車
123,000 3
7,500 0 85,5
0027公 課 費
○自動車重量税
21,967,
000 0 0 0 21,9
67,000 10,8
90,180 0 11,
076,8203 消防
現
施設費
1
消火栓整備事業
21,967,
000 0 0 0 21,9
67,000 10,8
90,180 0 11,
076,820
【消防防災課】
21,967,000
10,890,180
額
0 11,076,82
翌
019負担金、補助
○消火栓設置
年
負担金 4,385,7
72
及び交付金
度
○消火栓修理負担金
継
6,504,408
1
,761,000 0 0
続
0 1,761,000
1,760,800 0
費
2004 水防費
1 水防組合負担
及
金事業 1
,761,000 0 0
び
0 1,761,000
予
1,760,800 0
備
200
【消防防
費
災課】1,76
支
1,000 1,760
出
,800 0 20019
節
負担金、補助
支
○利根川栗橋流域水
防事務組合負担金
及び
出
交付金
450
,163,000 △2
済
,650,000 75
,295,600 0 5
額
,000 6,728,
不
968 0 102,03
2
【消防防災課
用
・社会福祉課・健康
医療課】5
額
,588,000 5,
備
505,692 0 82
,30811需 用 費
○消耗品費
1,243,0
00 1,223,27
6 0 19,72418
備品購入費
○防災備蓄品 867,
462
○福祉
避難所用備蓄品 355
,814
6 防災計画推
進事業 38
5,000 0 0 0 38
5,000 58,40
0 0 326,600
【消防防災課】
考
360,000 5
款
4,000 0 306,
項
0001 報 酬
目
○防災会議委員報酬
事
15人
25,
000 4,400 0 2
0,60014使用料
業
及び賃 ○施
設借上料
借 料
7 国民保護計画推進事
名
業 408,
当
000 0 0 0 408,
000 0 0 408,0
初
00
【消防防災
課】408,0
予
00 0 0 408,00
01 報 酬
算
歳 出(款)
9消防費
(項)1消
額
防費
(目)5災害
補
対策費
(款)消防費(
項)消防費
正 予 算 額 繰 越 事 業 費 及 び 計区 分 金 額 繰 越 額
繰 越 額 流 用 増 減
-324- -325-
9 1 5 2 10,000 9,720 0 28016原 材 料 費○砂
3 防災体制整備事業 15,261,000 △1,185,000 0 △62,000 14,014,000 13,126,338 0 887,662
【消防防災課】100,000 50
(
,000 0 50,00
単
08 報 償 費
位
○講師謝礼
5
:
,653,000 4,
円
936,266 0 71
)
6,73411需 用 費
科
○消耗品費
394,467
○印刷製本費 2,3
目
31,720
予
○光熱水費 1,510
,434
○修
繕料 697,215
○図書費 2,4
30
2,635,00
0 2,558,554
0 76,44612役
務 費○シス
テム回線費 778,7
50
○電話代
算
376,624
○情報通信料 1,3
99,680
○免許申請手数料 3,
500
3,348,0
00 3,348,00
0 0 013委 託 料
○防災行政無線
保守点検業務委託料
176,000
現
160,350 0 15
,65014使用料及
び賃 ○土地
借上料
借 料
2
,026,000 1,
998,000 0 28
,00015工事請負
費(090
105-010000
-09旅費へ流用 △6
額
2,000)
翌
○全国瞬時警報シ
ステム更新工事
76,
年
000 75,168 0
83219負担金、補
度
助 ○電波利
継
用料負担金 27,00
0
及び交付金
続
○第三級陸上特殊無線
技士講習参加負担金
費
48,168
4
自主防災組織育成事業
及
8,780
,000 0 0 0 8,7
び
80,000 5,62
予
7,800 0 3,15
備
2,200
【消
費
防防災課】8,
支
780,000 5,6
出
27,800 0 3,1
節
52,20019負担
支
金、補助 ○
自主防災組織補助金
及
出
び交付金
5 防
災備蓄品整備事業
済
6,831,0
00 0 0 0 6,831
額
644,000 23,
不
397,000 4,5
94,075,000
用
4,372,526,
084 117,443
額
,316事故繰越し
備
104,1
05,60010教育
費
780,008
,000 △67,33
0,000 0 △590
,000 712,08
8,000 691,1
69,782 0 20,
918,2181 教育
総務費
2,
568,000 0 0 0
2,568,000 2
,497,447 0 7
0,5531 教育委員
会費
1
教育委員会運営事業
考
2,568
款
,000 0 0 0 2,5
項
68,000 2,49
目
7,447 0 70,5
事
53
【教育総務
課】1,608
,000 1,607,
業
999 0 11 報 酬
○教育委員会教
育長職務代理報酬1人
名
419,999
当
○教育委員会委員報
酬3人 1,188,0
初
00
38,000 34
,560 0 3,440
予
9 旅 費○費
用弁償 19,700
算
○研修旅費 14
,860
410,00
額
0 384,200 0 2
補
5,80010交 際 費
○交際費
正
12,000 1
1,982 0 1811
予
需 用 費○消
耗品費
312
算
,000 270,80
6 0 41,19413
額
委 託 料○テ
繰
ープ反訳業務委託料
188,000
越
187,900 0 10
019負担金、補助
事
○埼葛地区教
育委員会連合会負担金
業
181,900
及び交
付金 ○関東甲
費
信越静市町村教育委員
及
会連合会総会及び
研修会参加者負
び
担金 6,000
歳
計
出(款)9消防費
(
区
項)1消防費
(目
)5災害対策費
(款)
消防費(項)消防費~
分
(款)教育費(項)教
金
育総務費
額 繰 越 額繰 越 額 流 用 増 減
-326- -327-
9 1 5 8 災害対策事業 2,332,000 0 0 0 2,332,000 1,962,877 0 369,123
【消防防災課】2,332,000 1,962,877 0 369,1233 職員手当等
○時間外勤務手当
9 被災者支援事業
(
1,000 0 0 0 1,
単
000 0 0 1,000
位
【消防防災課】
:
1,000 0 0
円
1,00019負担金
)
、補助
及び
科
交付金
10防
災行政無線デジタル化
更新事業 3
目
88,294,000
予
0 0 0 388,294
,000 338,36
7,952 0継続費逓
次繰越
49,926,048
【消防防災課】
1,854,0
00 1,667,95
2 0継続費逓次繰越
1
算
86,04813委 託
料○工事施
工監理業務委託料
386,440,
000 336,700
,000 0継続費逓次
繰越
4
9,740,0001
5工事請負費
○整備工事
現
11地域防災計画及び
ハザードマップ
23,199,0
00 0 0 0 23,19
9,000 19,90
2,000 0 3,29
7,000改訂事業
【消防防災課】
23,199,0
00 19,902,0
額
00 0 3,297,0
翌
0013委 託 料
○地域防災計画及
年
びハザードマップ改訂
業務委託
料
度
12防災行政無線デジ
継
タル化更新事業
0 0 75,295
続
,600 0 75,29
5,600 0 0継続費
費
逓次繰越
75,295,60
及
0【継続費逓次繰越分
】
【消防防災課
び
】343,90
予
0 0 0継続費逓次繰越
備
費
343,90013委
支
託 料
出
74,951,70
節
0 0 0継続費逓次繰越
支
74,
951,70015工
出
事請負費
5,305,2
済
91,000 △739
,257,000 4,
額
2-010000-0
不
3職員手当等へ流用
△192,00
用
0)
(1
00502-0500
額
00-03職員手当等
備
へ流用
△1,
000)
○扶養手当 6,275
,043
○地
域手当 9,416,4
34
○住居手
当 567,000
○通勤手当 2,2
87,260
○時間外勤務手当 5,
254,845
○管理職手当 11,
268,000
○期末手当 36,6
72,904
○勤勉手当 24,93
考
8,647
49,12
款
7,000 48,65
項
9,665 0 467,
目
3354 共 済 費
事
○地方公務員共済
組合等負担金(一般職
)
4 事務局業
業
務経費 20
,466,000 48
,000 0 1,406
名
,000 21,920
当
,000 20,551
,617 0 1,368
初
,383
【教育
総務課・学務課・指導
予
課】12,18
1,000 12,18
算
0,262 0 7384
共 済 費(1
額
00102-0200
補
00-04共済費から
流用
1,22
正
7,000)
○社会保険料(賃
予
金職) 4,995,3
69
○社会保
算
険料(再任用職員) 7
,184,893
5,
額
028,000 4,4
繰
25,160 0 602
,8407 賃 金
越
(100102-
030000-02給
事
料から流用 179,0
00)
○
業
臨時職員
歳 出(款
)10教育費
(項)
費
1教育総務費
(目
及
)2事務局費
(款)教
育費(項)教育総務費
び 計区 分 金 額 繰 越 額
繰 越 額 流 用 増 減
-328- -329-
10 1 484,506,000 △63,521,000 0 △990,000 419,995,000 405,423,244 0 14,571,7562 事務局費
1 特別職給与費 15,121,000 △6,000 0 0 15,115,000 15,113,22
(
1 0 1,779
単
【人事課】8,
位
844,000 8,8
:
44,000 0 02 給
円
料○特別職
)
給料
4,00
科
0,000 3,999
,180 0 8203 職
員手当等○
目
特別職通勤手当 63,
予
600
○特別
職期末手当 3,935
,580
2,271,
000 2,270,0
41 0 9594 共 済 費
○地方公務
員共済組合等負担金(
特別職)
2,
255,239
○地方公務員災害補
算
償基金負担金(特別職
)
14,80
2
2 教育報酬職給与費
20,86
4,000 0 0 △1,
227,000 19,
637,000 19,
294,568 0 34
2,432
【教
育総務課】19
現
,637,000 19
,294,568 0 3
42,4324 共 済 費
(1001
02-040000-
04共済費へ流用
△1,227,0
00)
○
社会保険料(報酬職)
3 職員給与費
額
351,814,0
翌
00 △62,539,
000 0 △769,0
年
00 288,506,
000 284,736
度
,316 0 3,769
継
,684
【人事
課・教育総務課・学務
続
課・
指導課】
139,472,
費
000 139,396
,518 0 75,48
及
22 給 料(
100102-040
び
000-07賃金へ流
予
用
△179,
備
000)
費
○一般職給料33人
9
支
9,907,000 9
出
6,680,133 0
節
3,226,8673
支
職員手当等
(100501-01
出
0000-03職員手
当等へ流用
△
済
397,000)
(10050
額
106,000 4,1
不
04,432 0 1,5
6812役 務 費
用
○インターネット
回線費 1,258,4
額
16
○システ
備
ム回線費 2,846,
016
6,480,0
00 6,472,00
8 0 7,99213委
託 料(10
0103-11000
0-19負担金、補助
及び交付金へ流
用 △400,00
0)
○学
校WANサーバ保守点
検業務委託料
1,069,200
○OA機器保守
点検業務委託料 1,2
73,320
考
○OA機器設定業務委
款
託料 4,129,48
項
8
38,426,00
目
0 38,425,26
事
6 0 73414使用料
及び賃 ○O
A機器等借上料 26,
業
653,698
借 料
○学校WANサ
ーバ借上料 11,77
名
1,568
6 入学準備
当
金・奨学金貸付事業
14,800
初
,000 0 0 0 14,
800,000 6,8
予
40,000 0 7,9
60,000
【
算
学務課】14,
800,000 6,8
額
40,000 0 7,9
補
60,00021貸 付
金○入学準
正
備金 3,000,00
0
○奨学金 3
予
,840,000
歳
出(款)10教育費
算
(項)1教育総務費
(目)2事務局費
額
(款)教育費(項)教
繰
育総務費
越 事 業 費 及 び 計区 分 金 額 繰 越 額
繰 越 額 流 用 増 減
-330- -331-
10 1 2 4 17,000 12,000 0 5,0008 報 償 費○委員謝礼
197,000 124,100 0 72,9009 旅 費○普通旅費 54,440
○研修旅費 69,660
1,416,000 1,413,648 0 2,35211需 用 費
(
○消耗品費 1,0
単
39,984
位
○印刷製本費 267,
:
624
○新聞
円
雑誌等購読料 101,
)
840
○図書
科
費 4,200
68,0
00 53,748 0 1
4,25212役 務 費
目
(1001
予
02-040000-
14使用料及び賃借料
から流用
18
,000)
○電話代 36,46
8
○健康診断
料 17,280
2,7
55,000 2,08
5,799 0 669,
20114使用料及び
算
賃 (100
102-040000
-12役務費へ流用
借
料 △18,0
00)
○
施設借上料 6,500
○OA機器等
借上料 2,079,2
99
258,000 2
56,900 0 1,1
現
0019負担金、補助
○全国都市
教育長協議会負担金 2
7,000
及び交付金
○関東地区都
市教育長協議会負担金
27,000
○埼玉県都市教育長協
議会負担金 35,00
0
○埼玉県公
額
立学校施設整備期成同
翌
盟会負担金
1
0,000
○
年
東部地区教育長協議会
負担金 40,300
度
○埼玉県定時制
継
教育及び通信制教育振
興会負担金
2
続
2,600
○
埼玉県立久喜高等学校
費
定通教育振興会負担金
95,000
及
5 学校WAN維持管理
事業 55,
び
481,000 △83
予
2,000 0 △400
備
,000 54,249
費
,000 53,479
支
,364 0 769,6
出
36
【学務課】
節
5,237,0
支
00 4,477,65
8 0 759,3421
出
1需 用 費○
消耗品費 4,325,
済
918
○修繕
料 151,740
4,
額
12任期付市費負担教
不
職員任用事業
0 12,000 0 0
用
12,000 11,8
80 0 120
【
額
指導課】12,
備
000 11,880 0
12012役 務 費
○健康診断料
292,934
,000 △3,809
,000 0 400,0
00 289,525,
000 283,249
,091 0 6,275
,9093 教育指導費
1 教育指
導事業 5
,145,000 0 0
△1,150,000
3,995,000 3
,961,744 0 3
考
3,256
【指
款
導課】1,76
項
9,000 1,766
目
,578 0 2,422
事
11需 用 費
(100103-09
0000-01報酬へ
業
流用
△798
,000)
(100103-1
名
10000-19負担
当
金、補助及び交付金へ
流
用 △12
初
1,000)
○消耗品費 239
予
,458
○印
刷製本費 1,527,
算
120
1,169,0
00 1,138,50
額
6 0 30,49412
補
役 務 費○切
手代 17,260
正
○検査手数料 58
,320
○傷
予
害保険料 142,92
6
○獣医師診
算
断料 920,000
歳
出(款)10教育
額
費
(項)1教育総務
繰
費
(目)2事務局
費
(款)教育費(項)
越
教育総務費
事 業 費 及 び 計区 分 金 額 繰 越 額
繰 越 額 流 用 増 減
-332- -333-
10 1 2 7 小・中学校就学事務事業 1,161,000 0 0 0 1,161,000 1,013,034 0 147,966
【学務課】305,000 301,008 0 3,99211需 用 費
○消耗品費 219,981
○印刷製本費 81,027
(
770,000 626
単
,400 0 143,6
位
0013委 託 料
:
○電算業務委託料
円
86,000
)
85,626 0 374
科
14使用料及び賃
○器具借上料
借
料
8 臨時的任
目
用教職員事業
予
1,380,000
0 0 0 1,380,0
00 1,362,00
0 0 18,000
【指導課】1
,380,000 1,
362,000 0 18
,0008 報 償 費
○講師謝礼
9 学校図書維持管
算
理事業 1,
079,000 0 0 0
1,079,000 1
,007,644 0 7
1,356
【学
務課】21,0
00 10,260 0 1
0,74011需 用 費
○消耗品費
272,00
現
0 248,962 0 2
3,03813委 託 料
○図書管理
システム保守業務委託
料
786,0
00 748,422 0
37,57814使用
料及び賃 ○
OA機器等借上料 45
4,662
借 料
額
○図書管理システム
翌
サポート料 293,7
60
10市立小・中学
年
校学区等審議会運営
720,00
度
0 △204,000 0
継
0 516,000 42
6,000 0 90,0
続
00事業
【学務
課】516,0
費
00 426,000 0
90,0001 報 酬
及
○市立小・中
学校学区等審議会委員
び
報酬15人
1
予
1スクール・サポート
備
・スタッフ配
費
1,620,000
支
0 0 0 1,620,0
出
00 1,587,60
節
0 0 32,400置効
支
果検証事業
【指
導課】1,62
出
0,000 1,587
,600 0 32,40
済
08 報 償 費
○協力者謝礼
額
室事業 10
不
,205,000 0 0
0 10,205,00
用
0 9,985,736
0 219,264
額
【指導課】9
備
,989,000 9,
801,000 0 18
8,0001 報 酬
○適応指導教室
室長報酬1人 2,11
0,800
○
適応指導教室指導員報
酬9人 6,442,8
00
○適応指
導教室相談員報酬2人
1,247,400
2
0,000 7,012
0 12,9889 旅 費
○費用弁償
68,000
64,531 0 3,4
考
6911需 用 費
款
○消耗品費 46,
項
276
○図書
目
費 18,255
100
事
,000 85,433
0 14,56712役
務 費○電話
業
代
24,00
0 23,760 0 24
018備品購入費
名
○事業用備品
当
4,000 4,
000 0 019負担金
初
、補助 ○埼
玉県市町村等適応指導
予
教室連絡協議会負担金
及び交付金
歳
算
出(款)10教育
費
(項)1教育総務
額
費
(目)3教育指
補
導費
(款)教育費(項
)教育総務費
正 予 算 額 繰 越 事 業 費 及 び 計区 分 金 額 繰 越 額
繰 越 額 流 用 増 減
-334- -335-
10 1 3 1 1,057,000 1,056,660 0 34014使用料及び賃 (100103-110000-19負担金、補助及び交付金へ流
借 料 用 △231,000)
○バス借上料 911,520
○施設入場料 97,280
○タ
(
クシー借上料 47,8
単
60
2 人権教育事業
位
1,651,
:
000 0 0 △226,
円
000 1,425,0
)
00 1,424,03
科
4 0 966
【指
導課】1,42
5,000 1,424
目
,034 0 96611
予
需 用 費(1
00103-1100
00-19負担金、補
助及び交付金へ流
用 △226,0
00)
○
印刷製本費
3 生徒指導
推進事業 2
92,000 0 0 0 2
92,000 167,
算
400 0 124,60
0
【指導課】
24,000 24
,000 0 01 報 酬
○いじめ問題
対策連絡協議会委員報
酬2人
120
,000 0 0 120,
0008 報 償 費
104,
現
000 99,900 0
4,10011需 用 費
○印刷製本
費
44,00
0 43,500 0 50
019負担金、補助
○久喜警察署
管内学校警察連絡協議
会負担金
及び交付金
4 教育相談事業
額
16,04
翌
4,000 0 0 0 16
,044,000 15
年
,992,076 0 5
1,924
【指
度
導課】15,8
継
95,000 15,8
58,700 0 36,
続
3001 報 酬
○教育相談員報酬1
費
8人
29,0
00 27,148 0 1
及
,8529 旅 費
○費用弁償
び
118,000 10
予
4,228 0 13,7
備
7211需 用 費
費
○消耗品費 38,
支
461
○印刷
出
製本費 45,360
節
○図書費 20,
支
407
2,000 2,
000 0 019負担金
出
、補助 ○埼
玉県教育研究所連絡協
済
議会負担金
及び交付金
5 適応指導教
額
課】4,636
不
,000 4,612,
400 0 23,600
用
1 報 酬(1
00103-0100
額
00-11需用費から
備
流用
798,
000)
○日本語指導員報酬6
人
30,000 29,
937 0 6311需 用
費○消耗品
費
10児童生
徒安全事業
30,171,000
0 0 0 30,171,
000 29,960,
795 0 210,20
5
【学務課】
28,198,0
00 28,014,0
00 0 184,000
考
1 報 酬○小
款
学校安全監視員報酬2
項
3人
805,
目
000 796,595
事
0 8,40511需 用
費○消耗品
費 414,707
業
○修繕料 381,
888
1,168,0
00 1,150,20
名
0 0 17,80015
当
工事請負費
○遊具等更新工事 73
初
4,400
○
遊具等撤去工事 415
予
,800
11教育活動
補助事業 1
算
9,347,000 △
3,805,000 0
額
978,000 16,
補
520,000 15,
333,879 0 1,
正
186,121
【指導課】2,
予
151,000 1,4
70,400 0 680
算
,6001 報 酬
○部活動指導員報
額
酬8人
2,5
繰
41,000 2,47
1,100 0 69,9
越
008 報 償 費
○講師謝礼
事
80,000 12,1
74 0 67,8269
業
旅 費○費用
弁償
歳 出
費
(款)10教育費
(
及
項)1教育総務費
(目)3教育指導費
(
び
款)教育費(項)教育
計
総務費
区 分 金 額 繰 越 額繰 越 額 流 用 増 減
-336- -337-
10 1 3 6 特別支援教育事業 3,248,000 0 0 0 3,248,000 3,225,663 0 22,337
【学務課・指導課】1,908,000 1,907,400 0 6001 報 酬
○障がい児就学支援委員報酬2人 84,000
○こと
(
ばの教室指導員報酬1
単
人 623,400
位
○特別支援教育指
:
導員報酬1人 1,20
円
0,000
40,00
)
0 40,000 0 08
科
報 償 費○協
力者謝礼
31
0,000 299,4
目
53 0 10,5471
予
1需 用 費○
消耗品費 241,13
3
○印刷製本
費 58,320
990
,000 978,81
0 0 11,19019
負担金、補助
○全日本特別支援教
育研究連盟負担金 8,
700
及び交付金
算
○全国公立学校難
聴・言語障害教育研究
協議会負
担
金 6,000
○障がい児通学費補助
金 964,110
7 学
校いきいき支援事業
67,646
,000 0 0 0 67,
646,000 67,
現
223,600 0 42
2,400
【指
導課】67,6
46,000 67,2
23,600 0 422
,4001 報 酬
○教育活動指導員
報酬46人 51,53
9,800
○
教育活動支援員報酬1
額
6人 15,683,8
翌
00
8 英語教育指導事
業 72,9
年
30,000 0 0 0 7
2,930,000 7
度
1,644,850 0
継
1,285,150
【指導課】
続
72,700,000
71,434,850
費
0 1,265,150
1 報 酬○外
及
国語指導助手報酬20
人 67,540,85
び
0
○主任外国
予
語指導助手報酬1人 3
備
,894,000
23
費
0,000 210,0
支
00 0 20,0008
出
報 償 費○指
節
導員謝礼
9 日
支
本語指導事業
3,868,000
出
0 0 798,000 4
,666,000 4,
済
642,337 0 23
,663
【指導
額
学校体育連盟久喜支部
不
負担金 607,230
○埼玉県小学
用
校管楽器教育研究会負
担金 2,000
額
○久喜市教育研究会
備
助成金 591,900
○久喜市立小
・中学校児童生徒大会
参加費補助金
4,085,269
1
2教職員研修事業
7,054,0
00 0 0 0 7,054
,000 6,765,
153 0 288,84
7
【指導課】
630,000 4
84,000 0 146
,0008 報 償 費
○講師謝礼
6,394,00
考
0 6,269,313
款
0 124,68711
項
需 用 費○消
目
耗品費 789,257
事
○印刷製本費
896,827
○図書費 4,583
業
,229
30,000
11,840 0 18,
16014使用料及び
名
賃 ○有料道
当
路通行料
借 料
歳 出(款)10教
初
育費
(項)1教育総
務費
(目)3教育
予
指導費
(款)教育費(
項)教育総務費
算 額 補 正 予 算 額 繰 越 事 業 費 及 び 計区 分 金 額 繰 越 額
繰 越 額 流 用 増 減
-338- -339-
10 1 3 11 1,020,000 930,097 0 89,90311需 用 費○消耗品費
1,922,000 1,756,302 0 165,69812役 務 費(100103-110000-19負担金、補助及び交付金へ流
用 △265,000
(
)
○楽器
単
運搬料 604,200
位
○傷害保険料
:
52,677
円
○賠償責任保険料 1,
)
099,425
3,0
科
42,000 3,04
1,020 0 9801
4使用料及び賃
目
(100103-
予
110000-19負
担金、補助及び交付金
へ流
借 料 用
△843,000)
○施設借上
料 957,700
○バス借上料 2,
083,320
5,7
64,000 5,65
2,786 0 111,
算
21419負担金、補
助 (100
102-050000
-13委託料から流用
及び交付金 4
00,000)
(100103
-010000-11
需用費から流用
121,000)
現
(1001
03-010000-
14使用料及び賃借料
から流用
23
1,000)
(100103-
020000-11需
用費から流用
226,000)
(10010
額
3-110000-1
翌
2役務費から流用
265,000)
年
(100
103-110000
度
-14使用料及び賃借
継
料から流用
8
43,000)
続
○埼玉県校外教
育協会負担金 34,0
費
00
○埼玉県
図書館協会負担金 17
及
,000
○埼
玉県安全教育研究協議
び
会負担金 34,000
予
○埼玉県吹奏
備
楽連盟負担金 100,
費
000
○埼玉
支
県鼓笛・金管バンド連
出
盟負担金 11,500
節
○埼玉県産業
支
教育振興会南埼玉支部
負担金
90,
出
500
○埼玉
県小学校体育連盟久喜
済
支部負担金 79,38
7
○埼玉県中
額
40 0 46011需 用
不
費○消耗品
費
15幼児教
用
育研究協議会事業
77,000 0
額
0 0 77,000 77
備
,000 0 0
【
指導課】60,
000 60,000 0
08 報 償 費
○講師謝礼
1
7,000 17,00
0 0 011需 用 費
○消耗品費
16教職員人権教
育事業 25
1,000 0 0 0 25
1,000 230,5
65 0 20,435
【指導課】
150,000 140
,000 0 10,00
考
08 報 償 費
款
○講師謝礼
5
項
7,000 50,56
目
5 0 6,43511需
事
用 費○消耗
品費 24,915
○食糧費 1,89
業
0
歳 出(款)10
教育費
(項)1教育
総務費
(目)3教
名
育指導費
(款)教育費
当
(項)教育総務費
初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰 越 事 業 費 及 び 計区 分 金 額 繰 越 額
繰 越 額 流 用 増 減
-340- -341-
10 1 3 13教育研究協議会等負担金事業 2,843,000 0 0 0 2,843,000 2,837,800 0 5,200
【学務課・指導課】2,843,000 2,837,800 0 5,20019
負担金、補助 ○全国連合小学校長会負担金 149
(
,500
及び交付金
単
○全日本中学校
位
長会負担金 82,50
:
0
○全国公立
円
小中学校事務職員研究
)
会負担金
34
科
,000
○関
東ブロック小学校長会
負担金 34,500
目
○関東甲信越地
予
区中学校長会負担金 1
6,500
○
埼玉県連合教育研究会
負担金 442,500
○埼玉県公立
小学校長会負担金 41
4,000
○
埼玉県中学校長会負担
金 242,000
○埼玉県特別支援
算
学級等設置校校長会負
担金
48,0
00
○埼玉県
公立小中学校教頭会負
担金 476,000
○埼玉県学校保
健主事会負担金 51,
000
○埼玉
県養護教員会負担金 5
7,800
○
現
埼玉県公立小中学校事
務職員研究協議会負担
金
34,00
0
○埼玉県市
町村指導主事会負担金
30,000
○埼玉県東部公立小中
学校事務研究協議会負
担金
68,0
00
○埼葛連
額
合教育研究会負担金 3
翌
40,000
○埼葛小学校長会負担
年
金 92,000
○埼葛中学校長会負
度
担金 66,000
継
○埼葛地区代表校
長会負担金 40,00
続
0
○埼葛公立
小中学校教頭会負担金
費
102,000
○東部地区埼葛市町
及
指導主事会負担金 7,
500
○埼葛
び
学事事務連絡会負担金
予
10,000
14小学
備
校理科支援員等配置事
費
業 2,43
支
8,000 0 0 0 2,
出
438,000 2,4
節
37,540 0 460
支
【指導課】
2,415,000
出
2,415,000 0
08 報 償 費
済
○指導員謝礼
23,000 22,5
額
45,154 0 1,8
不
4611需 用 費
○消耗品費 168
用
,018
○図
書費 77,136
20
額
小中学校タブレット端
備
末維持管理
32,827,000
0 0 0 32,827,
000 32,341,
788 0 485,21
2事業
【学務課
】500,00
0 15,336 0 48
4,66411需 用 費
○修繕料
32,327,
000 32,326,
452 0 54814使
用料及び賃
○OA機器等借上料
借
料
21次代に
考
語り継がれるレガシー
款
創出100
項
,000 0 0 0 100
目
,000 100,00
事
0 0 0事業
【指
導課】100,
000 100,000
業
0 011需 用 費
○消耗品費 70,
000
○図書
名
費 30,000
22道
当
徳教育の抜本的改善・
充実に係0
初
324,000 0 0 3
24,000 324,
予
000 0 0る支援事業
【指導課】
算
75,000 75,
000 0 08 報 償 費
額
○講師謝礼
補
249,000
249,000 0 01
正
1需 用 費○
消耗品費
歳
予
出(款)10教育費
(項)1教育総務費
算
(目)3教育指導
費
(款)教育費(項)
額
教育総務費
繰 越 事 業 費 及 び 計区 分 金 額 繰 越 額
繰 越 額 流 用 増 減
-342- -343-
10 1 3 16○印刷製本費 23,760
44,000 40,000 0 4,00019負担金、補助 ○埼玉県人権教育研究集会参加費負担金
及び交付金
17コミュニティ・スクール事業 3,252,000 0 0 0 3,252,000 2,907,9
(
24 0 344,076
単
【指導課】
位
2,232,000
:
1,890,000 0
円
342,0008 報 償
)
費○委員謝
科
礼 1,320,000
○講師謝礼 5
70,000
1,02
目
0,000 1,017
予
,924 0 2,076
11需 用 費
○消耗品費
1
8教育支援センター等
設置促進支援
8,414,000
0 0 0 8,414,0
00 7,101,93
3 0 1,312,06
7事業
【指導課
算
】7,776,
000 6,615,8
00 0 1,160,2
001 報 酬
○心理専門員報酬4人
4,296,000
○スクールソー
シャルワーカー報酬1
人 492,000
○適応指導教室訪
現
問指導員報酬1人 98
4,200
○
適応指導教室訪問相談
員報酬1人 843,6
00
150,000 1
44,000 0 6,0
008 報 償 費
○協力者謝礼 90,
000
○講師
謝礼 54,000
34
額
4,000 323,8
翌
83 0 20,1171
1需 用 費○
年
消耗品費 46,830
○印刷製本費
度
151,135
継
○図書費 125,9
18
19,000 18
続
,250 0 75012
役 務 費○切
費
手代
125,
000 0 0 125,0
及
0018備品購入費
19
び
中学生学力アップ教育
予
推進事業 5
備
,131,000 △1
費
,028,000 0 0
支
4,103,000 3
出
,863,274 0 2
節
39,726
【
支
指導課】3,8
56,000 3,61
出
8,120 0 237,
8808 報 償 費
済
○指導員謝礼
247,000 2
額
528
1,706,0
不
00 1,672,60
8 0 33,39212
用
役 務 費○切
手代 501,000
額
○ピアノ調律料
備
668,908
○クリーニング代 5
02,700
2,10
2,000 2,086
,641 0 15,35
913委 託 料
○植木等手入業務委
託料
4,31
3,000 3,761
,516 0 551,4
8414使用料及び賃
○OA機器
等借上料
借 料
477,000 399
,468 0 77,53
216原 材 料 費
考
○材木 23,72
款
8
○土 40,
項
604
○砂 3
目
35,136
69,0
事
00 69,000 0 0
19負担金、補助
○久喜地区防火
業
安全協会負担金
及び交
付金
2 小学校
維持管理事業
名
355,589,0
当
00 △2,289,0
00 0 △2,317,
初
000 350,983
,000 334,20
予
4,074 0 16,7
78,926
【
算
教育総務課】1
31,752,000
額
126,162,60
補
7 0 5,589,39
311需 用 費
正
(100201-0
20000-13委託
予
料から流用
1
,281,000)
算
○消耗品費
22,032
額
○燃料費 3,142,
繰
264
○光熱
水費 109,674,
越
133
○修繕
料 13,324,17
事
8
7,383,000
7,154,673 0
業
228,32712役
務 費○電話
費
代 5,459,898
及
○し尿汲み取
り料 293,760
歳
び
出(款)10教育
計
費
(項)1教育総務
区
費
(目)3教育指
導費
(款)教育費(項
)教育総務費~(項)
分
小学校費
金 額 繰 越 額繰 越 額 流 用 増 減
-344- -345-
10 1 3 23プログラミング教育推進事業 0 700,000 0 0 700,000 700,000 0 0
【指導課】120,000 120,000 0 08 報 償 費
○講師謝礼
66,000 66,000 0 09 旅 費○普通旅費
51
(
4,000 514,0
単
00 0 011需 用 費
位
○消耗品費
:
602,226
円
,000 166,61
)
6,000 0 19,7
科
67,000 788,
609,000 689
,594,143 35
目
,016,857事故
予
繰越し
63,998,000
2 小学校費
4
92,517,000
70,396,000
0 19,767,00
0 582,680,0
00 525,224,
058 22,993,
142事故繰越し
算
34,46
2,8001 学校管理
費
1 小
学校運営事業
41,582,0
00 0 0 0 41,58
2,000 38,89
6,946 0 2,68
5,054
【久
喜小学校・太田小学校
現
・江面
第一小学
校・江面第二小学校・
清
久小学校・本
町小学校・青葉小学
校・青毛小学校・
久喜東小学校・
久喜北小学校・菖蒲小
学校・小林
小学
校・三箇小学校・栢間
小学校
・菖蒲東
額
小学校・栗橋小学校・
翌
栗
橋西小学校・
栗橋南小学校・鷲宮
年
小学校・桜田小学
校・上内小学校
度
・砂原小学校・東鷲宮
継
小学校】
30,
000 20,000 0
続
10,0008 報 償 費
○講師謝礼
費
32,885
,000 30,887
及
,713 0 1,997
,28711需 用 費
び
○消耗品費 2
予
4,207,961
備
○燃料費 889
費
,404
○食
支
糧費 284,081
出
○印刷製本費 1
節
,182,341
支
○修繕料 3,39
0,854
○
出
新聞雑誌等購読料 82
3,308
○
済
図書費 68,236
○飼料費 41,
額
器借上料 126,97
不
5,600
18,33
3,000 18,28
用
8,661 0 44,3
3915工事請負費
額
(10020
備
1-020000-1
3委託料へ流用
△1,209,00
0)
(1
00201-0600
00-13委託料へ流
用
△1,91
3,000)
○桜田小学校空調
設備設置工事 3,22
9,200
○
鷲宮小学校配膳室設置
工事 886,680
○改修工事 1,
620,000
○修繕工事 12,5
考
52,781
3,99
款
8,000 3,929
項
,010 0 68,99
目
018備品購入費
事
○事務用備品
956,000
782,659 0 17
業
3,34119負担金
、補助 ○江
面第一小学校下水道維
名
持管理負担金
及び交付
当
金
歳 出(
款)10教育費
(項
初
)2小学校費
(目
)1学校管理費
(款)
予
教育費(項)小学校費
算 額 補 正 予 算 額 繰 越 事 業 費 及 び 計区 分 金 額 繰 越 額
繰 越 額 流 用 増 減
-346- -347-
10 2 1 2○建物損害保険料 1,275,735
○ハチ駆除料 125,280
60,440,000 49,787,061 0 10,652,93913委 託 料(100201-020000-11需用費へ流用
△1,281,000)
(
(100201-02
単
0000-15工事請
位
負費から流用
:
1,209,000)
円
(100
)
201-060000
科
-13委託料へ流用
△404,00
0)
○給
目
水施設管理業務委託料
予
223,560
○汚水ポンプ場維持
管理業務委託料 1,2
31,200
○浄化槽保守点検業務
委託料 3,512,7
75
○プール
ろ過機保守点検業務委
託料 814,212
○エレベーター
算
保守点検業務委託料 4
,372,056
○消防設備保守点
検業務委託料 2,43
2,160
○
簡易専用水道衛生管理
検査業務委託料 332
,640
○浄
化槽検査業務委託料 3
66,112
現
○建築物・建築設備定
期検査業務委託料
18,024,1
20
○漏水調
査業務委託料 93,9
60
○久喜東
小学校体育館屋根調査
業務委託料
8
6,400
○
有害鳥獣等対応業務委
額
託料 50,760
翌
○樹木伐採業務委
託料 1,208,52
年
0
○警備業務
委託料 9,530,1
度
35
○受水槽
継
清掃業務委託料 805
,744
○施
続
設清掃業務委託料 64
,800
○樹
費
木剪定業務委託料 2,
246,680
及
○自家用電気工作物
保安管理業務委託料
び
4,391,2
予
27
128,121,
備
000 128,099
費
,403 0 21,59
支
714使用料及び賃
出
○土地借上料
節
450,242
借 料
支
○放送受信料 3
56,351
出
○OA機器等借上料 2
34,600
済
○器具借上料 82,6
10
○空調機
額
-020000-13
不
委託料から流用
404,000)
用
(1002
01-020000-
額
15工事請負費から流
備
用
1,913
,000)
(予備費充用 497
,000)
○改修工事設計業務
委託料 2,316,6
00
○調査業
務委託料 496,80
0
92,743,00
0 56,400,84
0 1,879,360
事故繰越し
34,462,8
0015工事請負費
(予備費充用
19,270,000
考
)
○改修
款
工事 37,263,2
項
40
○撤去工
目
事 19,137,60
事
0
87,348,00
0 412,000 0 0
87,760,000
業
81,249,172
0 6,510,828
2 教育振興費
名
1 小学校卒業記念
当
品助成事業
540,000 0 0
初
0 540,000 49
1,400 0 48,6
予
00
【学務課】
540,000
算
491,400 0 48
,6008 報 償 費
額
○記念品
補
歳 出(款)10
教育費
(項)2小学
正
校費
(目)1学校
管理費
(款)教育費(
予
項)小学校費
算 額 繰 越 事 業 費 及 び 計区 分 金 額 繰 越 額
繰 越 額 流 用 増 減
-348- -349-
10 2 1 3 情報教育機器維持管理事業 65,356,000 △788,000 0 0 64,568,000 64,059,927 0 508,073
【学務課】4,472,000 4,327,659 0 144,34111需 用 費
○消耗品費 4,058,
(
697
○修繕
単
料 268,962
11
位
,340,000 10
:
,977,120 0 3
円
62,88013委 託
)
料○OA機
科
器設定業務委託料
48,756,0
00 48,755,1
目
48 0 85214使用
予
料及び賃 ○
OA機器等借上料
借 料
4 小学校業務
事業 21,
890,000 0 0 0
21,890,000
21,682,569
0 207,431
【学務課】2
1,855,000 2
算
1,653,085 0
201,9157 賃 金
○臨時職員
35,000
29,484 0 5,5
1611需 用 費
○消耗品費
5 小学校校庭整備事
業 8,10
0,000 0 0 0 8,
現
100,000 7,1
66,302 0 933
,698
【教育
総務課】300
,000 53,034
0 246,96611
需 用 費○消
耗品費 36,504
○燃料費 16,
530
400,000
額
399,600 0 40
翌
013委 託 料
○設計業務委託料
年
6,160,0
00 5,550,40
度
0 0 609,6001
継
5工事請負費
○整備工事
続
1,240,000 1
,163,268 0 7
費
6,73218備品購
入費○事業
及
用備品
6 小学
校ブロック塀改修事業
び
0 73,4
予
73,000 0 22,
備
084,000 95,
費
557,000 59,
支
214,240 1,8
出
79,960事故繰越
節
し
34
支
,462,800
【教育総務課】
出
2,814,000
2,813,400 0
済
60013委 託 料
(100201
額
5,397 0 633,
不
603
【学務課
】22,000
用
21,580 0 420
12役 務 費
額
○切手代
4,
備
227,000 3,5
93,817 0 633
,18320扶 助 費
○就学奨励扶
助費(補助)
22,361,000
95,808,000
0 0 118,169,
000 83,120,
913 5,512,8
87事故繰越し
29,535
,2003 学校建設費
1 久喜北
小学校建設等償還金事
業 19,
考
561,000 0 0 0
款
19,561,000
項
19,560,113
目
0 887
【教育
事
総務課】19,
561,000 19,
560,113 0 88
業
717公有財産購入
○久喜北小学
校取得事業割賦金
費
名
2 小学校プール
当
改修事業 2
,650,000 52
初
,802,000 0 0
55,452,000
予
22,445,200
3,471,600事
算
故繰越し
29,535,20
額
0
【教育総務課
補
】4,162,
000 2,365,2
正
00 392,800事
故繰越し
予
1,404,00
013委 託 料
算
○設計業務委託料
51,290,
額
000 20,080,
繰
000 3,078,8
00事故繰越し
越
28,131
,20015工事請負
事
費○江面第
一小学校プール改修工
業
事
3 小学校耐
震化整備事業
費
150,000 43
及
,006,000 0 0
43,156,000
び
41,115,600
計
0 2,040,400
区
【教育総務課】
3,822,0
00 2,289,60
分
0 0 1,532,40
金
013委 託 料
○工事施工監理業務
委託料 2,160,0
額
00
○非構造
繰
部材改修工事設計業務
委託料 129,600
越
39,334,000
38,826,000
額
0 508,00015
繰
工事請負費
○非構造部材改修工事
369,12
0,000 100,3
99,000 4,64
越
4,000 1,457
,000 475,62
0,000 409,0
94,680 26,4
17,720事故繰越
額
し
40
流
,107,6003 中
用
学校費
歳
増
出(款)10教育費
減
(項)2小学校費
-
(目)2教育振興費
(
3
款)教育費(項)小学
5
校費~(項)中学校費
0- -351-
10 2 2 2 小学校教材整備事業 33,271,000 0 0 0 33,271,000 32,689,519 0 581,481
【学務課・久喜小学校・太田小学
校・江面第一小学校・江面第二小
学校・清久小学校・本町小学校・
青葉小学校・青毛小学校
(
・久喜東
小学校
単
・久喜北小学校・菖蒲
位
小学
校・小林小
:
学校・三箇小学校・栢
円
間小学校・菖蒲
)
東小学校・栗橋小
科
学校・栗橋西小学校
・栗橋南小学
校
・鷲宮小学校・桜田小
目
学校・上
内小学
予
校・砂原小学校・東鷲
宮小
学校】
15,804,00
0 15,696,09
7 0 107,9031
1需 用 費○
消耗品費 14,299
,896
○修
繕料 1,198,57
3
○飼料費 1
算
97,628
49,0
00 48,384 0 6
1612役 務 費
○家電リサイクル
料
250,0
00 231,984 0
18,01613委 託
料○薬剤処
分業務委託料
17,168,000
現
16,713,054
0 454,94618
備品購入費
○図書 9,417,2
75
○事業用
備品 4,520,22
5
○楽器 1,
443,182
○理科備品 1,33
2,372
3小学校要
額
・準要保護児童就学援
翌
助49,7
00,000 0 0 0 4
年
9,700,000 4
4,452,856 0
度
5,247,144事
継
業
【学務課】
10,000 9,
続
840 0 16012役
務 費○切手
費
代
49,69
0,000 44,44
及
3,016 0 5,24
6,98420扶 助 費
び
○就学援助
予
扶助費(補助) 336
備
,746
○被
費
災児童就学援助扶助費
支
(補助) 142,59
出
9
○就学援助
節
扶助費(市単独) 43
支
,963,671
4 小
学校特別支援教育就学
出
奨励事業 3
,837,000 41
済
2,000 0 0 4,2
49,000 3,61
額
96,000 215,
不
283,000 201
,554,009 0 1
用
3,728,991
【教育総務課】
額
73,985,0
備
00 67,654,3
57 0 6,330,6
4311需 用 費
○消耗品費 8,1
00
○燃料費
274,916
○光熱水費 60,0
74,228
○修繕料 7,297,
113
4,479,0
00 4,137,87
7 0 341,1231
2役 務 費○
電話代 2,691,0
89
○し尿汲
み取り料 371,52
考
0
○建物損害
款
保険料 1,016,9
項
48
○ハチ駆
目
除料 58,320
31
事
,270,000 25
,149,708 0 6
,120,29213
業
委 託 料(1
00301-0200
00-15工事請負費
名
から流用
21
当
1,000)
○給水施設管理業
初
務委託料 106,92
0
○浄化槽保
予
守点検業務委託料 3,
031,516
算
○消防設備保守点検
業務委託料 1,468
額
,800
○エ
補
レベーター保守点検業
務委託料 1,927,
正
368
○プー
ルろ過機保守点検業務
予
委託料 199,044
○浄化槽検査
算
業務委託料 339,4
88
○簡易専
額
用水道衛生管理検査業
繰
務委託料 166,32
0
○建築物・
越
建築設備定期検査業務
委託料
7,9
事
05,600
歳 出
(款)10教育費
(
業
項)3中学校費
(
目)1学校管理費
(款
費
)教育費(項)中学校
及
費
び 計区 分 金 額 繰 越 額
繰 越 額 流 用 増 減
-352- -353-
10 3 274,420,000 16,189,000 4,644,000 1,457,000 296,710,000 276,245,940 15,618,460事故繰越し
4,845,6001 学校管理費
1 中学校運営事業 25,39
(
6,000 0 0 0 25
単
,396,000 24
位
,125,973 0 1
:
,270,027
円
【久喜中学校・久喜
)
南中学校・久
喜
科
東中学校・太東中学校
・菖蒲中
学校・
菖蒲南中学校・栗橋東
目
中学
校・栗橋西
予
中学校・鷲宮中学校・
鷲宮東中学校・
鷲宮西中学校】
20,000 20,0
00 0 08 報 償 費
○講師謝礼
20,404,0
00 19,485,1
51 0 918,849
11需 用 費
算
○消耗品費 14,11
1,547
○
燃料費 828,005
○食糧費 13
0,410
○
印刷製本費 1,033
,075
○修
繕料 2,889,61
8
○新聞雑誌
等購読料 443,49
現
6
○図書費 4
9,000
1,083
,000 1,072,
939 0 10,061
12役 務 費
○切手代 427,00
0
○ピアノ調
律料 396,480
○クリーニング
代 249,459
94
額
7,000 946,4
翌
32 0 56813委 託
料○植木等
年
手入業務委託料
2,143,000
度
1,806,233 0
継
336,76714使
用料及び賃
続
○OA機器等借上料 1
,795,865
借 料
費
○放送受信料
10,368
766,
及
000 762,218
0 3,78216原 材
び
料 費○材木
予
17,378
備
○土 137,000
費
○砂 607,8
支
40
33,000 33
出
,000 0 019負担
節
金、補助 ○
支
久喜地区防火安全協会
負担金
及び交付金
出
2 中学校維持管理
事業 207
済
,652,000 7,
927,000 0 △2
額
中学校業務事業
不
10,458,0
00 0 0 0 10,45
用
8,000 10,44
0,460 0 17,5
額
40
【学務課】
備
10,439,
000 10,425,
718 0 13,282
7 賃 金○臨
時職員
19,
000 14,742 0
4,25811需 用 費
○消耗品費
5中学校維持
管理事業【繰越明許費
0 0 4,6
44,000 0 4,6
44,000 4,64
4,000 0 0分】
【教育総務課】
4,644,00
考
0 4,644,000
款
0 015工事請負費
項
○太東中学校
目
自動火災報知設備改修
事
工事
6 中学校
ブロック塀改修事業
0 8,262
業
,000 0 1,753
,000 10,015
,000 5,043,
名
960 125,440
当
事故繰越し
4,845,6
初
00
【教育総務
課】340,0
予
00 339,120 0
88013委 託 料
算
(100301
-020000-15
額
工事請負費から流用
補
296,000
)
歳 出(款)
正
10教育費
(項)3
中学校費
(目)1
予
学校管理費
(款)教育
費(項)中学校費
算 額 繰 越 事 業 費 及 び 計区 分 金 額 繰 越 額
繰 越 額 流 用 増 減
-354- -355-
10 3 1 2○太東中学校体育館屋根改修工事設計業務委託料
853,200
○栗橋西中学校高架水槽工事修正設計業務委託料
97,200
○漏水調査業務委託料 99,900
○太東中学校体育館屋根調査業務委託料 86,400
(
○樹木伐採業務委
単
託料 210,600
位
○警備業務委託
:
料 4,794,681
円
○受水槽清掃
)
業務委託料 484,3
科
42
○施設清
掃業務委託料 43,2
00
○樹木剪
目
定業務委託料 877,
予
500
○自家
用電気工作物保安管理
業務委託料
2
,457,629
80
,045,000 80
,038,489 0 6
,51114使用料及
び賃 ○放送
受信料 159,995
借 料 ○OA機
算
器等借上料 140,7
60
○器具借
上料 96,446
○土地借上料 2,
629,080
○空調機器借上料 7
7,012,208
2
2,906,000 2
2,026,172 0
879,82815工
現
事請負費(
100301-020
000-13委託料へ
流用
△211
,000)
(100301-0
60000-13委託
料へ流用
△2
96,000)
○鷲宮東中学校
額
空調設備設置工事 4,
翌
968,000
○修繕工事 17,0
年
58,172
2,59
8,000 2,547
度
,406 0 50,59
継
418備品購入費
○事務用備品
続
3 情報教育機器
維持管理事業
費
30,914,00
0 0 0 0 30,914
及
,000 30,437
,538 0 476,4
び
62
【学務課】
予
2,914,0
備
00 2,438,46
費
0 0 475,5401
支
1需 用 費○
出
消耗品費 2,382,
節
732
○修繕
支
料 55,728
28,
000,000 27,
出
999,078 0 92
214使用料及び賃
済
○OA機器等
借上料
借 料
4
額
1 0 6,139,50
不
9事業
【学務課
】10,000
用
9,840 0 1601
2役 務 費○
額
切手代
50,
備
442,000 44,
302,651 0 6,
139,34920扶
助 費○就学
援助扶助費(補助) 6
90,034
○被災生徒就学援助扶
助費(補助) 134,
930
○就学
援助扶助費(市単独)
43,477,687
4 中学校特別支援教育
就学奨励事業
2,675,000
0 0 0 2,675,0
00 1,492,41
考
3 0 1,182,58
款
7
【学務課】
項
9,000 8,4
目
00 0 60012役 務
事
費○切手代
2,666,
000 1,484,0
業
13 0 1,181,9
8720扶 助 費
○就学奨励扶助費
名
(補助)
13
当
,213,000 84
,210,000 0 0
初
97,423,000
59,022,000
予
3,139,000事
故繰越し
算
35,262,00
03 学校建設費
額
1 中学校耐震化
補
整備事業
300,000 82,
正
599,000 0 0 8
2,899,000 4
予
4,830,800 2
,806,200事故
算
繰越し
35,262,000
額
【教育総務課】
繰
4,469,0
00 723,600 8
越
83,400事故繰越
し
2
事
,862,00013
委 託 料○工
業
事施工監理業務委託料
496,800
費
○非構造部材改修工
及
事設計業務委託料 22
6,800
78,43
び
0,000 44,10
計
7,200 1,922
区
,800事故繰越し
32,4
00,00015工事
分
請負費○非
金
構造部材改修工事
歳 出(款)1
0教育費
(項)3中
額
学校費
(目)1学
繰
校管理費
(款)教育費
(項)中学校費
越 額繰 越 額 流 用 増 減
-356- -357-
10 3 1 6(予備費充用 44,000)
○改修工事設計業務委託料 295,920
○調査業務委託料 43,200
9,675,000 4,704,840 124,560事故繰越し
4,845,60015工事請負費
(予備費
(
充用 1,413,00
単
0)
○改
位
修工事 3,292,2
:
00
○撤去工
円
事 1,412,640
)
81,487,000
科
0 0 0 81,487,
000 73,826,
740 0 7,660,
目
2602 教育振興費
予
1 中学校卒
業記念品助成事業
540,00
0 0 0 0 540,00
0 491,400 0 4
8,600
【学
務課】540,
000 491,400
0 48,6008 報 償
費○記念品
算
2 中学校教材
整備事業 2
7,820,000 0
0 0 27,820,0
00 27,530,4
36 0 289,564
【学務課・久喜
中学校・久喜南中
学校・久喜東中学校
・太東中学校
・
現
菖蒲中学校・菖蒲南中
学校・栗
橋東中
学校・栗橋西中学校・
鷲宮
中学校・鷲
宮東中学校・鷲宮西中
学校】
1
4,172,000 1
3,969,671 0
202,32911需
用 費○消耗
額
品費 12,320,9
翌
30
○修繕料
1,648,741
1
年
00,000 99,6
84 0 31613委 託
度
料○薬剤処
継
分業務委託料
39,000 34,5
続
60 0 4,44014
使用料及び賃
費
○用具借上料
借 料
13,509,
及
000 13,426,
521 0 82,479
び
18備品購入費
予
○図書 6,955
備
,123
○事
費
業用備品 3,802,
支
349
○楽器
出
1,433,754
節
○理科備品 1,
支
235,295
3中学
校要・準要保護生徒就
出
学援助50
,452,000 0 0
済
0 50,452,00
0 44,312,49
額
礼
85,00
不
0 61,086 0 23
,9149 旅 費
用
○普通旅費 3,6
74
○費用弁
額
償 8,208
備
○研修旅費 49,20
4
116,000 11
3,100 0 2,90
019負担金、補助
○全国国公立
幼稚園園長会負担金 1
2,000
及び交付金
○埼玉県国公
立幼稚園長会負担金 2
0,000
○
埼玉県国公立幼稚園教
育研究会負担金 49,
600
○研修
負担金 12,000
○幸手地区安全
運転管理者協会負担金
考
15,000
款
○安全運転管理者協会
項
講習会負担金 4,50
目
0
3 幼稚園管理事業
事
7,393,
000 166,000
0 △2,000 7,5
業
57,000 6,76
1,318 0 795,
682
【中央幼
名
稚園・栗橋幼稚園】
当
4,417,00
0 3,803,283
初
0 613,71711
需 用 費(1
予
00401-0300
00-12役務費から
算
流用
103,
000)
額
(100401-03
補
0000-15工事請
負費から流用
正
27,000)
(100401
予
-040000-11
需用費へ流用
算
△90,000)
(予備費充用
額
88,000)
歳
繰
出(款)10教育
費
(項)3中学校費
越
(目)3学校建設
費
(款)教育費(項)
事
中学校費~(項)幼稚
園費
業 費 及 び 計区 分 金 額 繰 越 額
繰 越 額 流 用 増 減
-358- -359-
10 3 3 2 中学校プール改修事業 12,913,000 1,611,000 0 0 14,524,000 14,191,200 0 332,800
【教育総務課】860,000 691,200 0 168,80013委 託 料
○久喜東中学校プール改修工事
(
設計業務委託料
単
13,664,00
位
0 13,500,00
:
0 0 164,0001
円
5工事請負費
)
○久喜東中学校プー
科
ル改修工事
2
27,023,000
△30,541,00
目
0 0 88,000 19
予
6,570,000 1
91,791,329
0 4,778,671
4 幼稚園費
2
27,023,000
△30,541,00
0 0 88,000 19
6,570,000 1
91,791,329
0 4,778,671
算
1 幼稚園費
1 職員給与費
75,318
,000 △11,54
7,000 0 0 63,
771,000 62,
364,320 0 1,
406,680
【人事課・学務課】
32,886,0
現
00 32,676,2
10 0 209,790
2 給 料○一
般職給料12人
20,404,00
0 19,214,97
9 0 1,189,02
13 職員手当等
○扶養手当 120
,000
○地
額
域手当 2,052,0
翌
02
○住居手
当 983,524
年
○通勤手当 471
,120
○時
度
間外勤務手当 902,
継
241
○管理
職手当 1,404,0
続
00
○期末手
当 7,956,016
費
○勤勉手当 5
,326,076
10
及
,481,000 10
,473,131 0 7
び
,8694 共 済 費
予
○地方公務員共
備
済組合等負担金(一般
費
職)
2 幼稚園
支
業務経費 2
出
19,000 0 0 0 2
節
19,000 190,
支
186 0 28,814
【中央幼稚園・
出
栗橋幼稚園】1
8,000 16,00
済
0 0 2,0008 報 償
費○委員謝
額
4 幼稚園運営
不
事業 42,
502,000 △2,
用
321,000 0 90
,000 40,271
額
,000 38,395
備
,518 0 1,875
,482
【中央
幼稚園・栗橋幼稚園】
4,200,0
00 4,200,00
0 0 01 報 酬
○幼稚園園長報酬2
人
26,28
0,000 24,96
1,295 0 1,31
8,7057 賃 金
○臨時職員
106,000 1
05,947 0 538
報 償 費○記
念品
1,26
考
0,000 1,212
款
,387 0 47,61
項
311需 用 費
目
(100401-0
事
30000-11需用
費から流用
9
0,000)
業
○消耗品費 799
,154
○食
糧費 344,113
歳
名
出(款)10教育
当
費
(項)4幼稚園費
(目)1幼稚園費
初
(款)教育費(項)幼
稚園費
予 算 額 補 正 予 算 額 繰 越 事 業 費 及 び 計区 分 金 額 繰 越 額
繰 越 額 流 用 増 減
-360- -361-
10 4 1 3○燃料費 352,335
○光熱水費 2,605,348
○修繕料 845,600
540,000 378,136 0 161,86412役 務 費(100401-030000-11需用費へ流用
△103,000)
○
(
検査手数料 285,2
単
52
○自動車
位
損害保険料 44,00
:
2
○賠償責任
円
保険料 12,700
)
○建物損害保険
科
料 36,182
1,6
03,000 1,59
0,411 0 12,5
目
8913委 託 料
予
○給水施設管理業
務委託料 10,260
○消防設備保
守点検業務委託料 10
1,520
○
電気設備保守点検業務
委託料 263,520
○エアコン保
守点検業務委託料 14
5,800
○
算
遊具等保守点検業務委
託料 75,600
○簡易専用水道衛
生管理検査業務委託料
15,120
○建築物・建築設備定
期検査業務委託料 17
2,800
○
警備業務委託料 576
,720
○貯
現
水槽清掃消毒業務委託
料 5,400
○フローリング清掃業
務委託料 53,071
○排水管高圧
洗浄業務委託料 37,
000
○除草
業務委託料 13,60
0
○植木等手
入業務委託料 120,
額
000
6,000 5,
翌
928 0 7214使用
料及び賃 ○
年
器具借上料
借 料
864,000 85
度
8,600 0 5,40
継
015工事請負費
(100401
続
-030000-11
需用費へ流用
費
△27,000)
○中央幼稚園
及
プール撤去工事
71,
000 69,760 0
び
1,24016原 材 料
予
費○材木 2
備
2,960
○
費
土 22,200
支
○砂 24,600
6
出
,000 6,000 0
節
019負担金、補助
支
○久喜地区防
火安全協会負担金
及び
出
交付金
50,
000 49,200 0
済
80027公 課 費
○自動車重量税
額
負担金、補助
不
○私立幼稚園施設整
備費等補助金 1,05
用
0,000
及び交付金
○私立幼稚園
額
児健康診断補助金 17
備
0,000
7 幼稚園業
務事業 1,
830,000 0 0 0
1,830,000 1
,745,187 0 8
4,813
【学
務課】1,82
1,000 1,736
,635 0 84,36
57 賃 金○
臨時職員
9,
000 8,552 0 4
4811需 用 費
○消耗品費
8市立幼稚園保育料
等検討委員会運
考
0 156,000
款
0 0 156,000 1
項
44,000 0 12,
目
000営事業
【
事
学務課】156
,000 144,00
0 0 12,0001 報
業
酬○市立幼
稚園保育料等検討委員
会委員報酬13人
名
693,307,
当
000 16,598,
000 0 1,689,
初
000 711,594
,000 699,81
予
1,064 0 11,7
82,9365 社会教
算
育費
179,
238,000 △2,
額
161,000 0 1,
補
962,000 179
,039,000 17
正
7,660,629 0
1,378,3711
予
社会教育総務費
歳 出(款
算
)10教育費
(項)
4幼稚園費
(目)
額
1幼稚園費
(款)教育
繰
費(項)幼稚園費~(
項)社会教育費
越 事 業 費 及 び 計区 分 金 額 繰 越 額
繰 越 額 流 用 増 減
-362- -363-
10 4 1 4○印刷製本費 69,120
534,000 481,961 0 52,03912役 務 費○電話代 334,641
○ピアノ調律料 112,320
○クリーニング代 35,000
4,396,000 4,263,732 0 132,26813委
(
託 料○通園
単
バス運転業務委託料
位
1,182,0
:
00 859,518 0
円
322,48214使
)
用料及び賃
科
○施設借上料 1,70
0
借 料 ○バス
借上料 608,040
目
○OA機器等
予
借上料 82,222
○用具借上料 7
1,856
○
有料道路通行料 30,
900
○緊急
時メール配信システム
使用料 64,800
2
,196,000 2,
194,378 0 1,
62218備品購入費
算
○事業用備
品
117,0
00 116,300 0
70023償還金、利
子 ○保育料
過誤納還付金 114,
000
及び割引料
○保育料還付加算
金 2,300
5 幼稚園
就園奨励費補助事業
現
97,961
,000 △16,41
5,000 0 0 81,
546,000 80,
970,800 0 57
5,200
【学
務課】2,00
0 0 0 2,00011
需 用 費
22,000 21
額
,800 0 20012
翌
役 務 費○切
手代
378,
年
000 345,600
0 32,40013委
度
託 料○電算
継
業務委託料
8
1,144,000 8
続
0,603,400 0
540,60019負
費
担金、補助
○私立幼稚園就園奨励
及
費補助金(補助)
及び
交付金 79,
び
512,700
予
○私立幼稚園就園奨
備
励費補助金(市単独)
費
1,090,
支
700
6 私立幼稚園補
出
助事業 1,
節
800,000 △58
支
0,000 0 0 1,2
20,000 1,22
出
0,000 0 0
【学務課】1,
済
220,000 1,2
20,000 0 019
額
,000 0 22,00
不
08 報 償 費
○講師謝礼 20,00
用
0
○協力者謝
礼 74,000
119
額
,000 110,63
備
5 0 8,36511需
用 費○消耗
品費 57,319
○印刷製本費 53
,316
790,00
0 643,270 0 1
46,73019負担
金、補助 ○
家庭教育学級事業補助
金
及び交付金
4 成人式事業
1,214,000
0 0 △73,000 1
,141,000 1,
009,618 0 13
1,382
【生
考
涯学習課】11
款
7,000 116,0
項
06 0 9943 職員手
目
当等(10
事
0501-01000
0-03職員手当等へ
流用
△73,
業
000)
○時間外勤務手当
27
9,000 250,0
名
84 0 28,9168
当
報 償 費○委
員謝礼 39,916
初
○記念品 210
,168
149,00
予
0 146,438 0 2
,56211需 用 費
算
○消耗品費 1
19,894
額
○食糧費 26,544
補
歳 出(款)10教
育費
(項)5社会教
正
育費
(目)1社会
教育総務費
(款)教育
予
費(項)社会教育費
算 額 繰 越 事 業 費 及 び 計区 分 金 額 繰 越 額
繰 越 額 流 用 増 減
-364- -365-
10 5 1 1 職員給与費 146,381,000 △2,161,000 0 1,527,000 145,747,000 145,584,191 0 162,809
【人事課・生涯学習課・文化財保
護課】72,563,000 72,420,240 0 142
(
,7602 給 料
単
○一般職給料19
位
人
48,91
:
2,000 48,89
円
2,705 0 19,2
)
953 職員手当等
科
(100102
-030000-03
職員手当等から流用
目
397,000
予
)
(10
0501-04000
0-03職員手当等か
ら流用
73,
000)
(100504-02
0000-03職員手
当等から流用
182,000)
(10050
算
5-010000-0
3職員手当等から流用
875,00
0)
○扶
養手当 1,650,0
00
○地域手
当 4,573,849
○住居手当 1
,806,600
○通勤手当 1,3
現
31,800
○時間外勤務手当 7,
154,198
○管理職手当 2,1
60,000
○期末手当 17,77
9,812
○
勤勉手当 12,351
,444
○休
日勤務手当 85,00
額
2
24,272,00
翌
0 24,271,24
6 0 7544 共 済 費
年
○地方公務員
共済組合等負担金(一
度
般職)
2 社会
継
教育業務経費
41,000 0 0 0
続
41,000 35,9
78 0 5,022
費
【生涯学習課】
10,000 5,6
及
78 0 4,3229 旅
費○普通旅
び
費
31,00
予
0 30,300 0 70
備
019負担金、補助
費
○埼葛郡市社
支
会教育振興会負担金
及
出
び交付金
3 社
節
会教育推進事業
支
1,025,00
0 0 0 0 1,025,
出
000 847,905
0 177,095
済
【生涯学習課】
116,000 94
額
○消耗品費 79
不
,961
○燃
料費 24,148
用
○光熱水費 759
,193
○修
額
繕料 307,800
1
備
28,000 103,
531 0 24,469
12役 務 費
○電話代 45,951
○建物損害保
険料 57,580
6,
319,000 6,2
93,102 0 25,
89813委 託 料
○施設維持管理
業務委託料 4,836
,890
○電
気設備保守点検業務委
託料 121,888
○消防設備保守
点検業務委託料 129
考
,600
○防
款
火対象物定期点検報告
項
業務委託料 75,60
目
0
○建築物・
事
建築設備定期検査業務
委託料 75,600
○警備業務委託
業
料 523,584
○清掃業務委託料
197,300
名
○除草業務委託料 2
当
37,600
○植木等手入業務委託
初
料 95,040
25,
000 24,876 0
予
12414使用料及び
賃 ○器具借
算
上料
借 料
歳
出(款)10教育費
額
(項)5社会教育費
補
(目)1社会教育
総務費
(款)教育費(
正
項)社会教育費
予 算 額 繰 越 事 業 費 及 び 計区 分 金 額 繰 越 額
繰 越 額 流 用 増 減
-366- -367-
10 5 1 4 416,000 348,840 0 67,16013委 託 料○電算業務委託料
180,000 148,250 0 31,75014使用料及び賃 ○施設借上料
借 料
5 放課後子ども教室推進事業 6,114,000 0 0 0 6,11
(
4,000 5,751
単
,724 0 362,2
位
76
【生涯学習
:
課】2,387
円
,000 2,214,
)
800 0 172,20
科
08 報 償 費
○委員謝礼 2,174
,800
○講
目
師謝礼 40,000
3
予
,161,000 2,
992,684 0 16
8,31611需 用 費
○消耗品費
2,646,751
○食糧費 200
,835
○印
刷製本費 145,09
8
241,000 22
2,990 0 18,0
算
1012役 務 費
○切手代 56,9
40
○はがき
代 9,920
○楽器運搬料 4,93
0
○傷害保険
料 151,200
33
,000 29,650
0 3,35014使用
料及び賃 ○
現
施設借上料
借 料
292,000 29
1,600 0 4001
8備品購入費
○事務用備品
6 社会教育団体他補
助事業 1,
600,000 0 0 0
1,600,000 1
,600,000 0 0
額
【生涯学習課】
翌
1,600,0
00 1,600,00
年
0 0 019負担金、補
助 ○ボーイ
度
スカウト補助金 210
継
,000
及び交付金
○子ども会育成
続
連合会補助金 500,
000
○PT
費
A連合会補助金 300
,000
○婦
及
人会連合会補助金 52
0,000
○
び
ガールスカウト補助金
予
70,000
7いきい
備
き活動センターしずか
費
館管7,9
支
07,000 0 0 50
出
8,000 8,415
節
,000 8,105,
支
611 0 309,38
9理事業
【生涯
出
学習課】1,4
20,000 1,17
済
1,102 0 248,
89811需 用 費
額
542,000 0 1,
不
539,000 263
,180,000 25
用
9,325,290 0
3,854,7102
額
公民館費
備
1 職員給与費
137,371,
000 15,158,
000 0 517,00
0 153,046,0
00 152,979,
073 0 66,927
【人事課・中央
公民館】83,
413,000 83,
412,061 0 93
92 給 料(
100502-030
000-07賃金へ流
用
△440,
000)
考
(100505-01
款
0000-02給料か
項
ら流用 133,000
目
)
○一般
事
職給料15人
47,3
25,000 47,3
22,397 0 2,6
業
033 職員手当等
(100102
-030000-03
名
職員手当等から流用
当
192,000
)
(10
初
0502-05000
0-03職員手当等か
予
ら流用
400
,000)
算
(100505-0
10000-03職員
額
手当等から流用
補
232,000)
○扶養手当
正
1,983,717
○地域手当 5,
予
327,615
○住居手当 324,
算
000
歳 出(款)
10教育費
(項)5
額
社会教育費
(目)
繰
1社会教育総務費
(款
)教育費(項)社会教
越
育費
事 業 費 及 び 計区 分 金 額 繰 越 額
繰 越 額 流 用 増 減
-368- -369-
10 5 1 7 508,000 507,600 0 40015工事請負費(予備費充用 508,000)
○屋上鉄柵撤去工事
7,000 5,400 0 1,60018備品購入費○事務用備品
8,000 0 0 8,00019負担金、補助
及
(
び交付金
8 文
単
化振興事業
位
3,939,000 0
:
0 0 3,939,00
円
0 3,768,602
)
0 170,398
科
【生涯学習課】
947,000 88
6,760 0 60,2
目
407 賃 金
予
○臨時職員
6
12,000 581,
000 0 31,000
8 報 償 費○
協力者謝礼
4
57,000 456,
458 0 54211需
用 費○消耗
品費 104,920
○食糧費 36,
算
942
○印刷
製本費 314,596
298,000 297
,180 0 82013
委 託 料○会
場駐車場整理業務委託
料 21,780
○舞台照明操作業務
委託料 275,400
625,000 568
現
,950 0 56,05
014使用料及び賃
○施設借上料
借 料
1,00
0,000 978,2
54 0 21,7461
9負担金、補助
○埼玉県芸術文化
祭地域文化事業負担金
及び交付金
9
額
文化団体補助事業
翌
3,235,0
00 0 0 0 3,235
年
,000 3,235,
000 0 0
【生
度
涯学習課】3,
継
235,000 3,2
35,000 0 019
続
負担金、補助
○文化団体連合会補
費
助金
及び交付金
10社会教育委員等
及
運営事業 7
,782,000 0 0
び
0 7,782,000
予
7,722,000 0
備
60,000
【
費
生涯学習課】7
支
,782,000 7,
出
722,000 0 60
節
,0001 報 酬
支
○社会教育委員報
酬18人 282,00
出
0
○社会教育
指導員報酬5人 7,4
済
40,000
238,
099,000 23,
額
間受付業務委託料 11
不
,137,829
○鍵保管・貸出業
用
務委託料 360,00
0
○パネル搬
額
入・搬出業務委託料 3
備
8,400
○
浄化槽維持管理業務委
託料 324,000
○樹木伐採業務
委託料 194,400
○警備業務委
託料 2,739,99
0
○清掃業務
委託料 3,144,3
69
○樹木剪
定業務委託料 964,
560
○除草
業務委託料 186,3
00
○自家用
電気工作物保安管理業
務委託料 848,46
考
8
2,602,000
款
2,576,953 0
項
25,04714使用
目
料及び賃 ○
事
放送受信料 109,0
86
借 料 ○駐
車場使用料 259,2
業
00
○器具借
上料 102,090
○用具借上料 1
名
43,881
当
○土地借上料 1,96
2,696
8,471
初
,000 8,469,
360 0 1,6401
予
5工事請負費
(100502-0
算
20000-11需用
費から流用
7
額
59,000)
歳
補
出(款)10教育
費
(項)5社会教育
正
費
(目)2公民館
費
(款)教育費(項)
予
社会教育費
算 額 繰 越 事 業 費 及 び 計区 分 金 額 繰 越 額
繰 越 額 流 用 増 減
-370- -371-
10 5 2 1○通勤手当 1,125,232
○時間外勤務手当 3,279,870
○管理職手当 3,398,739
○期末手当 19,137,240
○勤勉手当 12,745,984
22,308,000 22,244,615 0 63,385
(
4 共 済 費○
単
地方公務員共済組合等
位
負担金(一般職)
:
2 公民館管理事業
円
68,72
)
8,000 195,0
科
00 0 981,000
69,904,000
68,568,994
目
0 1,335,006
予
【中央公民館・
東公民館・西公民
館・森下公民館・栗
橋公民館・鷲
宮
公民館】
23,
290,000 22,
316,614 0 97
3,38611需 用 費
(1005
02-020000-
算
15工事請負費へ流用
△759,0
00)
○
消耗品費 805,25
0
○燃料費 1
66,126
○光熱水費 16,96
2,183
○
修繕料 4,383,0
55
312,000 2
現
97,471 0 14,
52912役 務 費
○ピアノ調律料
103,680
○検査手数料 13,
000
○し尿
汲み取り料 24,30
0
○建物損害
保険料 156,491
34,979,000
額
34,695,652
翌
0 283,34813
委 託 料○総
年
合管理業務委託料 10
,627,200
度
○消防設備保守点
継
検業務委託料 457,
380
○エレ
続
ベーター保守点検業務
委託料 739,800
費
○自動ドア保
守点検業務委託料 10
及
6,272
○
階段昇降機保守点検業
び
務委託料 59,940
予
○空調設備保
備
守点検業務委託料 1,
費
125,144
支
○遊具等保守点検業
出
務委託料 219,24
節
0
○防火対象
支
物定期点検報告業務委
託料 124,200
出
○建築物・建築
設備定期検査業務委託
済
料
1,298
,160
○夜
額
4014使用料及び賃
不
○OA機器
等借上料
借 料
用
68,000 67,0
00 0 1,00019
額
負担金、補助
備
○埼玉県公民館連絡
協議会負担金 65,0
00
及び交付金
○埼葛地区公民館連
絡協議会負担金 2,0
00
4 公民館事業推進
事業 2,0
41,000 0 0 0 2
,041,000 1,
583,043 0 45
7,957
【中
央公民館・東公民館・
西公民
館・森下
公民館・栗橋公民館・
鷲
宮公民館】
1,370,00
考
0 1,244,260
款
0 125,7408 報
項
償 費○講師
目
謝礼 1,103,00
事
0
○協力者謝
礼 141,260
30
7,000 281,0
業
95 0 25,9051
1需 用 費○
消耗品費 229,75
名
4
○賄材料費
当
51,341
214,
000 22,208 0
初
191,79212役
務 費○楽器
予
運搬料 16,200
○検査手数料 2
算
,808
○ク
リーニング代 3,20
額
0
150,000 35
補
,480 0 114,5
2014使用料及び賃
正
○施設入場
料 10,200
借 料
予
○器具借上料 1
5,320
○
算
有料道路通行料 9,9
60
5 市民体育祭事業
額
6,225
繰
,000 △475,0
00 0 △399,00
越
0 5,351,000
5,117,343 0
事
233,657
【中央公民館・東公民
業
館・西公民
館・
森下公民館・栗橋公民
費
館・鷲
宮公民館
及
】
223,00
0 221,448 0 1
び
,5523 職員手当等
計
(1001
区
02-030000-
03職員手当等から流
用
1,000
分
)
(10
金
0502-01000
0-03職員手当等へ
流用
△400
額
,000)
歳
繰
出(款)10教育費
(項)5社会教育費
越
(目)2公民館費
(
款)教育費(項)社会
額
教育費
繰 越 額 流 用 増 減
-372- -373-
10 5 2 2(予備費充用 981,000)
○鷲宮公民館創作室空調改修工事 976,320
○森下公民館給水管等改修工事 980,640
○森下公民館屋上防水工事 1,296,000
○中央公民館低層部屋上防水改修工事 5,108,
(
400
○栗橋
単
公民館遊具等撤去工事
位
108,000
181
:
,000 163,94
円
4 0 17,05618
)
備品購入費
科
○事務用備品 115,
992
○事業
用備品 47,952
6
目
9,000 49,00
予
0 0 20,00019
負担金、補助
○久喜地区防火安全
協会負担金 21,00
0
及び交付金
○防火安全協会防火管
理講習会負担金 28,
000
3 公民館運営事
業 23,2
37,000 974,
算
000 0 440,00
0 24,651,00
0 23,257,63
7 0 1,393,36
3
【中央公民館
・東公民館・西公民
館・森下公民館・
栗橋公民館・鷲
宮公民館】
18
,956,000 18
現
,067,600 0 8
88,4001 報 酬
○公民館館長
報酬2人 720,00
0
○公民館補
助委員報酬20人 11
,929,600
○公民館運営委員
報酬76人 5,418
,000
1,414,
額
000 1,346,1
翌
75 0 67,8257
賃 金(10
年
0502-01000
0-02給料から流用
度
440,000)
継
○臨時職員
1
1,000 1,870
続
0 9,1309 旅 費
○研修旅費
費
1,357,0
00 1,332,94
及
8 0 24,05211
需 用 費○消
び
耗品費 910,718
予
○燃料費 20
備
0,050
○
費
新聞雑誌等購読料 22
支
2,180
1,701
出
,000 1,636,
節
484 0 64,516
支
12役 務 費
○電話代 956,48
出
4
○総合保険
料 680,000
1,
済
144,000 805
,560 0 338,4
額
9 0 8,80111需
不
用 費○消耗
品費 28,518
用
○印刷製本費 48
0,681
25,00
額
0 18,750 0 6,
備
25012役 務 費
○ボランティア
保険料
550
,000 550,00
0 0 013委 託 料
○生涯学習推進
業務委託料
3
市民大学推進事業
859,000
0 0 0 859,000
732,695 0 12
6,305
【生
涯学習課】64
9,000 551,0
00 0 98,0008
報 償 費○講
考
師謝礼 467,000
款
○委員謝礼 8
項
4,000
28,00
目
0 22,500 0 5,
事
5009 旅 費
○普通旅費 11,2
50
○費用弁
業
償 11,250
105
,000 104,23
0 0 77011需 用 費
名
○消耗品費
当
44,653
○印刷製本費 59,5
初
77
歳 出(款)1
0教育費
(項)5社
予
会教育費
(目)2
公民館費
(款)教育費
算
(項)社会教育費
額 補 正 予 算 額 繰 越 事 業 費 及 び 計区 分 金 額 繰 越 額
繰 越 額 流 用 増 減
-374- -375-
10 5 2 5○時間外勤務手当
914,000 838,528 0 75,4728 報 償 費○記念品 804,928
○協力者謝礼 33,600
237,000 170,840 0 66,16011需 用 費○消耗品費 42,617
○食糧費 128,
(
223
29,000 1
単
4,040 0 14,9
位
6012役 務 費
:
○楽器運搬料
円
65,000 49
)
,920 0 15,08
科
013委 託 料
○信号雷打上業務委
託料
58,0
目
00 0 0 58,000
予
16原 材 料 費
3,825
,000 3,822,
567 0 2,4331
9負担金、補助
○地区体育祭実行
委員会補助金
及び交付
金
6清久コミ
ュニティセンター・西
公497,
算
000 7,690,0
00 0 0 8,187,
000 7,819,2
00 0 367,800
民館駐車場整備事業
【西公民館】
497,000 49
6,800 0 2001
3委 託 料○
設計業務委託料
現
7,690,000
7,322,400 0
367,60015工
事請負費○
第3駐車場整備工事
16,470,
000 △11,519
,000 0 0 4,95
1,000 4,268
,551 0 682,4
額
493 生涯学習推進費
翌
1 生涯学
習推進会議運営事業
年
216,0
00 0 0 0 216,0
度
00 192,000 0
継
24,000
【
生涯学習課】2
続
16,000 192,
000 0 24,000
費
1 報 酬○生
涯学習推進会議委員報
及
酬18人
2 生
涯学習推進事業
び
1,936,00
予
0 0 0 0 1,936,
備
000 1,765,9
費
49 0 170,051
支
【生涯学習課】
出
840,000
節
688,000 0 15
支
2,0008 報 償 費
○委員謝礼
出
3,000 0 0
3,0009 旅 費
済
518
,000 509,19
額
603 0 100,39
不
711需 用 費
○消耗品費 640,
用
283
○新聞
雑誌等購読料 36,3
額
20
338,000 1
備
79,900 0 158
,10019負担金、
補助 ○埼葛
地区人権教育推進協議
会負担金 90,900
及び交付金 ○
埼葛郡市人権施策推進
協議会研修負担金
25,000
○運動団体研修負
担金 44,000
○運動団体研究集
会負担金 20,000
2 人権教育推進事業
4,758,
000 0 0 △182,
考
000 4,576,0
款
00 3,614,75
項
5 0 961,245
目
【生涯学習課】
事
31,000 30
,835 0 1653 職
員手当等(
業
100501-010
000-03職員手当
等へ流用
△1
名
82,000)
当
○時間外勤務手
当
1,417,000
初
1,008,846 0
408,1548 報 償
予
費○講師謝
礼 868,846
算
○協力者謝礼 14
0,000
1,962
額
,000 1,655,
補
414 0 306,58
611需 用 費
正
○消耗品費 1,29
2,944
○
予
食糧費 86,114
○印刷製本費 2
算
67,356
歳 出
(款)10教育費
(
額
項)5社会教育費
繰
(目)3生涯学習推進
費
(款)教育費(項)
越
社会教育費
事 業 費 及 び 計区 分 金 額 繰 越 額
繰 越 額 流 用 増 減
-376- -377-
10 5 3 3 39,000 29,835 0 9,16512役 務 費○傷害保険料 25,600
○筆耕翻訳料 4,235
38,000 25,130 0 12,87014使用料及び賃 ○駐車場使用料 4,000
借 料 ○有料道路通行料 21,130
4 高齢者
(
大学推進事業
単
1,940,000
位
0 0 0 1,940,0
:
00 1,577,90
円
7 0 362,093
)
【生涯学習課】
科
528,000 5
12,000 0 16,
0008 報 償 費
目
○講師謝礼 252
予
,000
○委
員謝礼 260,000
41,000 35,7
60 0 5,2409 旅
費○普通旅
費 11,920
○費用弁償 23,8
40
255,000 2
48,947 0 6,0
5311需 用 費
算
○消耗品費 192
,841
○印
刷製本費 56,106
206,000 161
,650 0 44,35
012役 務 費
○傷害保険料 116
,770
○ボ
ランティア保険料 26
,400
○筆
現
耕翻訳料 18,480
910,000 619
,550 0 290,4
5014使用料及び賃
○施設借上
料 315,150
借 料
○バス借上料
302,400
○駐車場使用料 2,
000
5(仮称)生涯
額
学習センター開設準
翌
11,519
,000 △11,51
年
9,000 0 0 0 0 0
0備事業
【生涯
度
学習課】
8,2
継
96,000 0 0 △1
82,000 8,11
続
4,000 6,431
,320 0 1,682
費
,6804 人権教育費
1 人権教
及
育業務経費
1,268,000
び
0 0 0 1,268,0
予
00 876,637 0
備
391,363
費
【生涯学習課】
支
80,000 0 0 80
出
,0008 報 償 費
節
73,
支
000 20,134 0
52,8669 旅 費
出
○普通旅費 9
,234
○研
済
修旅費 10,900
7
77,000 676,
額
○土地借上料 124
不
,488
○器
具借上料 42,768
用
61,000 53,7
84 0 7,21618
額
備品購入費
備
○事業用備品
229,772,00
0 6,736,000
0 △1,630,00
0 234,878,0
00 232,513,
509 0 2,364,
4915 図書館費
1 職員給与費
117,
366,000 7,9
42,000 0 △1,
630,000 123
,678,000 12
3,242,384 0
435,616
考
【人事課・中央図書館
款
】66,114
項
,000 66,005
目
,077 0 108,9
事
232 給 料
(100502-01
0000-02給料へ
業
流用
△133
,000)
(100505-0
名
10000-03職員
当
手当等へ流用
△61,000)
初
○一般職給料
16人
36,963,
予
000 36,698,
790 0 264,21
算
03 職員手当等
(100501-
額
010000-03職
補
員手当等へ流用
△875,000)
正
歳 出(款)1
0教育費
(項)5社
予
会教育費
(目)4
人権教育費
(款)教育
算
費(項)社会教育費
額 繰 越 事 業 費 及 び 計区 分 金 額 繰 越 額
繰 越 額 流 用 増 減
-378- -379-
10 5 4 2○図書費 9,000
138,000 126,000 0 12,00012役 務 費○総合保険料
722,000 578,020 0 143,98013委 託 料○会場駐車場整理業務委託料 3,960
○人権教育研修会業務委託料 57
(
4,060
206,0
単
00 116,760 0
位
89,24014使用
:
料及び賃 ○
円
施設借上料 76,30
)
0
借 料 ○駐車
科
場使用料 4,000
○有料道路通行
料 29,100
目
○施設入場料 7,3
予
60
100,000 9
8,880 0 1,12
018備品購入費
○事業用備品
3 教育集会所管
理事業 2,
270,000 0 0 0
2,270,000 1
,939,928 0 3
30,072
【
算
生涯学習課】4
62,000 330,
000 0 132,00
01 報 酬○
野久喜集会所運営委員
会委員報酬9人 210
,000
○内
下集会所運営委員会委
員報酬7人 120,0
00
568,000 4
現
89,300 0 78,
70011需 用 費
○消耗品費 71
,683
○燃
料費 40,640
○光熱水費 323
,193
○修
繕料 53,784
13
3,000 91,84
1 0 41,15912
額
役 務 費○電
翌
話代 68,473
○検査手数料 15
年
,000
○建
物損害保険料 8,36
度
8
786,000 77
継
3,762 0 12,2
3813委 託 料
続
○浄化槽保守点検
業務委託料 31,91
費
4
○鍵保管・
貸出業務委託料 80,
及
000
○管理
業務委託料 240,0
び
00
○浄化槽
予
清掃業務委託料 52,
備
488
○樹木
費
伐採業務委託料 233
支
,820
○除
出
草業務委託料 135,
節
540
260,000
支
201,241 0 58
,75914使用料及
出
び賃 ○放送
受信料 14,545
借
済
料 ○用具借上
料 19,440
額
物保安管理業務委託料
不
170,640
1,8
83,000 1,88
用
0,668 0 2,33
214使用料及び賃
額
○土地借上料
備
1,832,668
借
料 ○器具借上
料 48,000
1,5
88,000 1,58
7,600 0 4001
5工事請負費
○中央図書館照明改
修工事
550
,000 542,61
3 0 7,38718備
品購入費(
100505-030
000-11需用費か
ら流用
57,
000)
○事務用備品
1,90
考
0,000 1,819
款
,863 0 80,13
項
719負担金、補助
目
○久喜地区防
事
火安全協会負担金 6,
000
及び交付金
○指定管理者施設
業
管理負担金 1,813
,863
3 図書館運営
事業 46,
名
420,000 36,
当
000 0 389,00
0 46,845,00
初
0 45,803,02
1 0 1,041,97
予
9
【中央図書館
・菖蒲図書館・栗橋
算
文化会館図書室・
鷲宮図書館】3
額
36,000 216,
補
000 0 120,00
01 報 酬○
正
図書館協議会委員報酬
8人
歳 出
予
(款)10教育費
(
項)5社会教育費
算
(目)5図書館費
(款
)教育費(項)社会教
額
育費
繰 越 事 業 費 及 び 計区 分 金 額 繰 越 額
繰 越 額 流 用 増 減
-380- -381-
10 5 5 1(100502-010000-03職員手当等へ流用
△232,000)
(100505-010000-02給料から流用 61,000)
(100601-010000-03職員手当等へ流用
△390,000)
(
○扶養手当
単
1,110,000
位
○地域手当 4,
:
112,457
円
○住居手当 324,
)
000
○通勤
科
手当 997,960
○時間外勤務手
当 1,306,054
目
○管理職手当
予
1,431,000
○期末手当 16
,348,758
○勤勉手当 11,
068,561
20,
601,000 20,
538,517 0 62
,4834 共 済 費
○地方公務員共
済組合等負担金(一般
算
職)
2 図書館
管理事業 2
9,048,000 △
1,242,000 0
△106,000 27
,700,000 27
,123,592 0 5
76,408
【
中央図書館・菖蒲図書
館・栗橋
文化会
現
館図書室・鷲宮図書館
】9,704,
000 9,243,9
52 0 460,048
11需 用 費
(100505-03
0000-13委託料
へ流用
△16
0,000)
○消耗品費 144
額
,862
○燃
翌
料費 2,670
○光熱水費 7,81
年
1,732
○
修繕料 1,284,6
度
88
7,000 5,0
継
00 0 2,00012
役 務 費○ク
続
リーニング代
12,068,000
費
12,043,896
0 24,10413委
及
託 料(10
0505-03000
び
0-13委託料へ流用
予
△3,000
備
)
○総合
費
管理業務委託料 10,
支
974,960
出
○建築物・建築設備
節
定期検査業務委託料 1
支
13,400
○施設警備業務委託料
出
666,396
○樹木剪定業務委託
済
料 118,500
○自家用電気工作
額
○図書館シス
不
テム構築業務委託料 4
86,000
用
○図書館巡回搬送業務
委託料 2,102,7
額
60
○図書館
備
システム機器搬入・設
置業務委託料
32,400
9,43
3,000 9,300
,743 0 132,2
5714使用料及び賃
○OA機器
等借上料 952,95
5
借 料 ○図書
館システムリース料 7
,775,352
○図書館システム
データベース使用料 4
98,696
○CD・DVD研磨機
リース料 73,740
考
145,000 133
款
,091 0 11,90
項
915工事請負費
目
(100505
事
-030000-11
需用費から流用
93,000)
業
○インターネ
ット回線敷設工事 40
,211
○図
名
書館システム用LAN
当
配線工事 92,880
歳 出(款)10教
初
育費
(項)5社会教
育費
(目)5図書
予
館費
(款)教育費(項
)社会教育費
算 額 補 正 予 算 額 繰 越 事 業 費 及 び 計区 分 金 額 繰 越 額
繰 越 額 流 用 増 減
-382- -383-
10 5 5 3 28,185,000 27,706,773 0 478,2277 賃 金○臨時職員
60,000 28,106 0 31,8949 旅 費○普通旅費 7,740
○費用弁償 494
○研修旅費 19,872
555,000 378,031
(
0 176,96911
単
需 用 費(1
位
00505-0200
:
00-18備品購入費
円
へ流用
△57
)
,000)
科
(100505-0
30000-12役務
費へ流用
△4
目
,000)
予
(100505-0
30000-13委託
料へ流用
△7
3,000)
(100505-
030000-15工
事請負費へ流用
△93,000)
○消耗品費
184,473
算
○燃料費 63,53
0
○印刷製本
費 129,168
○医薬材料費 86
0
2,071,000
1,981,557 0
89,44312役 務
費(100
505-030000
-11需用費から流用
現
4,000)
○電話代 882,
724
○イン
ターネット回線費 1,
043,050
○建物損害保険料 5
5,783
6,005
,000 6,003,
720 0 1,2801
3委 託 料(
額
100505-020
翌
000-11需用費か
ら流用
160
年
,000)
(100505-0
度
20000-13委託
継
料から流用 3,000
)
(10
続
0505-03000
0-11需用費から流
費
用
73,00
0)
(1
及
00505-0400
00-11需用費から
び
流用
100,
予
000)
備
(100505-04
費
0000-18備品購
支
入費から流用
出
97,000)
節
(100505
支
-050000-11
需用費から流用
出
86,000)
○図書館シス
済
テム保守管理業務委託
料 3,382,560
額
(100505
不
-030000-13
委託料へ流用
用
△86,000)
○消耗品費
2
額
8,000 12,60
備
0 0 15,40012
役 務 費○ボ
ランティア保険料
21,432,0
00 0 0 0 21,43
2,000 19,61
1,765 0 1,82
0,2356 文化財保
護費
1 文
化財保護業務経費
78,000
0 0 0 78,000 7
3,197 0 4,80
3
【文化財保護
課】23,00
0 18,197 0 4,
考
8039 旅 費
款
○普通旅費 9,97
項
7
○研修旅費
目
8,220
55,00
事
0 55,000 0 01
9負担金、補助
○埼玉県文化財保
業
護協会負担金 25,0
00
及び交付金
○東部地区文化財担
名
当者会負担金 20,0
当
00
○埼玉県
地域史料保存活用連絡
初
協議会負担金
10,000
2 文化財
予
保護事業 3
,043,000 0 0
算
0 3,043,000
2,660,054 0
額
382,946
補
【文化財保護課】
180,000 12
正
0,000 0 60,0
001 報 酬
予
○文化財保護審議会委
員報酬10人 96,0
算
00
○文化財
調査委員報酬3人 24
額
,000
574,00
繰
0 524,000 0 5
0,0008 報 償 費
越
○指導員謝礼
450,000
事
○講師謝礼 24,0
00
歳 出(款)1
業
0教育費
(項)5社
会教育費
(目)5
費
図書館費
(款)教育費
及
(項)社会教育費
び 計区 分 金 額 繰 越 額
繰 越 額 流 用 増 減
-384- -385-
10 5 5 3 55,000 55,000 0 019負担金、補助 ○日本図書館協会会費負担金 37,000
及び交付金 ○埼玉県図書館協会負担金 18,000
4 図書館資料整備事業 35,575,000 0 0 △197,000 35,378,000 35,13
(
2,193 0 245,
単
807
【中央図
位
書館・菖蒲図書館・栗
:
橋
文化会館図書
円
室・鷲宮図書館】
)
5,980,000
科
5,793,675 0
186,32511需
用 費(10
目
0505-03000
予
0-13委託料へ流用
△100,0
00)
○
消耗品費 2,057,
326
○追録
代 356,924
○新聞雑誌等購読
料 3,379,425
2,626,000 2
,624,854 0 1
算
,14613委 託 料
(10050
5-040000-1
4使用料及び賃借料か
ら流用
14,
000)
○図書館資料整備業務
委託料
56,000 0
0 56,00014使
用料及び賃
現
(100505-04
0000-13委託料
へ流用
借 料 △
14,000)
2
6,716,000 2
6,713,664 0
2,33618備品購
入費(10
0505-03000
0-13委託料へ流用
額
△97,00
翌
0)
○図
書 26,572,18
年
4
○書架 14
1,480
5 図書館自
度
主事業 1,
継
363,000 0 0 △
86,000 1,27
続
7,000 1,212
,319 0 64,68
費
1
【中央図書館
・菖蒲図書館・栗橋
及
文化会館図書室・
鷲宮図書館】3
び
29,000 319,
予
200 0 9,8008
備
報 償 費○講
費
師謝礼 296,000
支
○協力者謝礼
出
7,000
○
節
記念品 16,200
8
支
,000 1,280 0
6,7209 旅 費
出
○普通旅費
912,000 8
済
79,239 0 32,
76111需 用 費
額
役 務 費○電
不
話代 97,596
○建物損害保険料
用
1,916
6 郷土資料
館運営事業
額
5,803,000 0
備
0 0 5,803,00
0 5,214,894
0 588,106
【郷土資料館】
2,009,000
1,755,240 0
253,7607 賃 金
○臨時職員
1,078,
000 1,072,0
00 0 6,0008 報
償 費○講師
謝礼
15,0
00 6,838 0 8,
1629 旅 費
○普通旅費
考
1,521,000 1
款
,255,418 0 2
項
65,58211需 用
目
費○消耗品
事
費 241,730
○印刷製本費 99
0,792
○
業
図書費 22,896
7
,000 3,850 0
3,15012役 務 費
名
○ボランテ
当
ィア保険料
1
,026,000 99
初
9,000 0 27,0
0013委 託 料
予
○収蔵庫燻蒸業務
委託料
歳
算
出(款)10教育費
(項)5社会教育費
額
(目)6文化財保護
補
費
(款)教育費(項)
社会教育費
正 予 算 額 繰 越 事 業 費 及 び 計区 分 金 額 繰 越 額
繰 越 額 流 用 増 減
-386- -387-
10 5 6 2○協力者謝礼 50,000
453,000 331,174 0 121,82611需 用 費○消耗品費 78,994
○印刷製本費 203,040
○図書費 49,140
22,000 21,600 0 40012役 務 費○ソフトウェア
(
設定調整手数料
単
126,000 12
位
5,280 0 7201
:
3委 託 料○
円
文化財説明板設置業務
)
委託料
1,6
科
88,000 1,53
8,000 0 150,
00019負担金、補
目
助 ○指定文
予
化財補助金 988,0
00
及び交付金
○指定文化財維持等
交付金 550,000
3 埋蔵文化財保護事業
789,0
00 0 0 0 789,0
00 788,400 0
600
【文化財
保護課】789
算
,000 788,40
0 0 60013委 託 料
○埋蔵文化
財試掘調査業務委託料
4市指定文化
財「吉田家水塚」運営
1,475
,000 0 0 0 1,4
75,000 1,45
4,729 0 20,2
現
71事業
【文化
財保護課】80
,000 64,484
0 15,51611需
用 費○消耗
品費 39,221
○光熱水費 25,
263
61,000 5
6,701 0 4,29
912役 務 費
額
○電話代 32,68
翌
3
○建物損害
保険料 24,018
1
年
,334,000 1,
333,544 0 45
度
613委 託 料
継
○管理運営業務委託
料 1,185,800
続
○消防設備保
守点検業務委託料 77
費
,760
○警
備業務委託料 69,9
及
84
5 郷土資料館管理
事業 278
び
,000 0 0 0 278
予
,000 270,73
備
1 0 7,269
費
【郷土資料館】
支
173,000 171
出
,219 0 1,781
節
11需 用 費
支
○消耗品費 65,61
6
○燃料費 2
出
5,683
○
修繕料 79,920
1
済
05,000 99,5
12 0 5,48812
額
○一般職給
不
料12人
31
,375,000 30
用
,271,028 0 1
,103,9723 職
額
員手当等(
備
100505-010
000-03職員手当
等から流用
3
90,000)
(100604
-010000-03
職員手当等へ流用
△150,000
)
○扶養
手当 1,446,17
3
○地域手当
2,561,676
○住居手当 27
0,000
○
通勤手当 703,20
0
○時間外勤
考
務手当 7,720,8
款
38
○管理職
項
手当 612,000
目
○期末手当 9,
事
985,029
○勤勉手当 6,86
2,521
○
業
休日勤務手当 109,
591
14,497,
000 14,306,
名
900 0 190,10
当
04 共 済 費
○地方公務員共済組合
初
等負担金(一般職)
2 保健体育業務
予
経費 2,1
90,000 0 0 0 2
算
,190,000 2,
022,283 0 16
額
7,717
【学
補
務課】1,89
9,000 1,732
正
,945 0 166,0
557 賃 金
予
○臨時職員
2
91,000 289,
算
338 0 1,6621
9負担金、補助
額
○埼玉県学校保健
繰
会負担金 95,268
及び交付金 ○
越
埼葛北部学校保健会負
担金 194,070
歳
事
出(款)10教育
費
(項)5社会教育
業
費
(目)6文化財
保護費
(款)教育費(
費
項)社会教育費~(項
及
)保健体育費
び 計区 分 金 額 繰 越 額
繰 越 額 流 用 増 減
-388- -389-
10 5 6 6 137,000 112,548 0 24,45214使用料及び賃 ○OA機器等借上料
借 料
10,000 10,000 0 019負担金、補助 ○埼玉県博物館連絡協議会負担金
及び交付金
7市指定文化財「久喜八雲神社の山
3,
(
480,000 0 0 0
単
3,480,000 3
位
,479,760 0 2
:
40車行事」調査事業
円
【文化財保護課
)
】3,480,
科
000 3,479,7
60 0 24013委 託
料○市指定
目
文化財「久喜八雲神社
予
の山車行事」調査
業務委託料
8 本
多静六記念館展示改修
事業 3,4
89,000 0 0 0 3
,489,000 2,
808,000 0 68
1,000
【文
化財保護課】3
,489,000 2,
算
808,000 0 68
1,00013委 託 料
○本多静六
記念館展示改修業務委
託料
9 発掘調
査報告書作成事業
2,997,0
00 0 0 0 2,997
,000 2,862,
000 0 135,00
現
0
【文化財保護
課】2,997
,000 2,862,
000 0 135,00
013委 託 料
○神明神社東・栢間
小塚遺跡発掘調査報告
書作成
業務
委託料
2,633,6
07,000 △924
額
,999,000 0 9
翌
86,000 1,70
9,594,000 1
年
,691,065,0
86 0 18,528,
度
9146 保健体育費
継
142,039
,000 42,050
続
,000 0 240,0
00 184,329,
費
000 179,240
,604 0 5,088
及
,3961 保健体育総
務費
1
び
職員給与費
予
56,239,00
備
0 30,991,00
費
0 0 240,000 8
支
7,470,000 8
出
5,214,362 0
節
2,255,638
支
【人事課・学務課
・生涯学習課・
出
学校給食課】4
1,598,000 4
済
0,636,434 0
961,5662 給 料
額
3,215,520 0
不
66,48012役 務
費○健康管
用
理料
13,5
18,000 13,4
額
12,346 0 105
備
,65413委 託 料
○健康診断業
務委託料 13,401
,720
○結
核精密検査業務委託料
10,626
2,11
4,000 1,907
,648 0 206,3
5214使用料及び賃
○タクシー
借上料 189,940
借 料 ○器具借
上料 1,717,70
8
300,000 25
8,908 0 41,0
9218備品購入費
考
○事務用備品
款
5 学校環境衛
項
生事業 7,
目
046,000 △44
事
3,000 0 0 6,6
03,000 5,18
5,948 0 1,41
業
7,052
【学
務課】555,
000 437,724
名
0 117,27611
当
需 用 費○消
耗品費
6,0
初
48,000 4,74
8,224 0 1,29
予
9,77613委 託 料
○学校砂場
算
衛生管理業務委託料 9
81,720
額
○水質検査業務委託料
補
409,752
○空気環境検査業務
正
委託料 2,516,8
32
○害虫駆
予
除業務委託料 839,
920
6 教職員健康診
算
断・健康管理事業
4,183,0
額
00 △566,000
繰
0 0 3,617,00
0 3,522,312
越
0 94,688
【指導課】3,
事
617,000 3,5
22,312 0 94,
業
68813委 託 料
○養護教諭肝炎
費
検査業務委託料 149
及
,680
○教
職員健康管理業務委託
び
料 1,101,600
計
○健康診断業
区
務委託料 2,271,
032
7 小・中学校等
放射線量測定事業
分
7,336,0
金
00 △484,000
0 0 6,852,00
0 6,689,030
額
0 162,970
繰
【学務課・学校給食
課】308,0
越
00 145,894 0
162,10611需
額
用 費○消耗
繰
品費
6,54
4,000 6,543
,136 0 86413
委 託 料○放
射線量測定業務委託料
越
歳 出(款
)10教育費
(項)
6保健体育費
(目
)1保健体育総務費
(
款)教育費(項)保健
額
体育費
流 用 増 減
-390- -391-
10 6 1 3 災害共済給付事業 20,335,000 13,607,000 0 0 33,942,000 33,640,448 0 301,552
【学務課】33,942,000 33,640,448 0 301,55219
負担金、補助 ○日本スポーツ振
(
興センター災害共済掛
単
金負担金
及び交付金
位
10,041,
:
020
○日本
円
スポーツ振興センター
)
災害共済給付金
科
23,599,42
8
4児童生徒等健康診
断・健康管理事
目
44,710,0
予
00 △1,055,0
00 0 0 43,655
,000 42,966
,221 0 688,7
79業
【学務課
・久喜小学校・太田小
学
校・江面第一
小学校・江面第二小
学校・清久小学校
・本町小学校・
算
青葉小学校・青毛小学
校・久喜東
小学
校・久喜北小学校・菖
蒲小学
校・小林
小学校・三箇小学校・
栢
間小学校・菖
蒲東小学校・栗橋小
学校・栗橋西小学
校・栗橋南小学
校・鷲宮小学校・桜田
現
小学校・上
内小
学校・砂原小学校・東
鷲宮小
学校・久
喜中学校・久喜南中学
校
・久喜東中学
校・太東中学校・菖
蒲中学校・菖蒲南
中学校・栗橋東
中学校・栗橋西中学校
・鷲宮中学
校・
額
鷲宮東中学校・鷲宮西
翌
中学校
】
21,012,000
年
20,854,024
0 157,9761 報
度
酬○学校医
継
報酬49人 11,43
4,024
○
続
学校歯科医報酬48人
6,900,000
費
○学校薬剤師報
酬22人 2,520,
及
000
15,000 0
0 15,0008 報 償
び
費
予
17,000 0 0 17
備
,0009 旅 費
費
3,39
支
7,000 3,317
出
,775 0 79,22
節
511需 用 費
支
○消耗品費 1,95
6,350
○
出
印刷製本費 194,3
83
○医薬材
済
料費 1,167,04
2
3,282,000
額
弁償
374,000 3
不
48,650 0 25,
35019負担金、補
用
助 ○全国ス
ポーツ推進委員研究協
額
議会負担金 3,000
備
及び交付金 ○
関東スポーツ推進委員
研究大会負担金 2,5
00
○埼葛地
区スポーツ推進委員連
絡協議会負担金
61,650
○埼玉県スポーツ推
進委員セミナー負担金
500
○埼玉
県スポーツ推進委員協
議会研修会負担金
1,000
○スポーツ推進委員
協議会補助金 280,
000
5 学校体育施設
考
開放事業 6
款
81,000 0 0 0 6
項
81,000 635,
目
765 0 45,235
事
【生涯学習課】
675,000
635,765 0 39
業
,23511需 用 費
○消耗品費 2
70,725
名
○修繕料 365,04
当
0
6,000 0 0 6,
00012役 務 費
初
6 久喜
マラソン大会事業
予
9,750,0
00 0 0 0 9,750
算
,000 7,810,
711 0 1,939,
額
289
【生涯学
補
習課】9,75
0,000 7,810
正
,711 0 1,939
,28919負担金、
予
補助 ○久喜
マラソン大会実行委員
算
会補助金
及び交付金
歳 出(款)
額
10教育費
(項)6
繰
保健体育費
(目)
2社会体育費
(款)教
越
育費(項)保健体育費
事 業 費 及 び 計区 分 金 額 繰 越 額
繰 越 額 流 用 増 減
-392- -393-
10 6 23,098,000 0 0 0 23,098,000 20,706,887 0 2,391,1132 社会体育費
1 社会体育業務経費 9,000 0 0 9,000 18,000 17,636 0 364
【生涯学習課】18,000 17,636 0 3
(
649 旅 費
単
(100602-04
位
0000-09旅費か
:
ら流用 9,000)
円
○普通旅費
)
2 社会体育推進事業
科
785,00
0 0 0 0 785,00
0 725,473 0 5
目
9,527
【生
予
涯学習課】64
2,000 629,6
52 0 12,3488
報 償 費○記
念品 249,652
○スポーツ大会
参加奨励金 380,0
00
93,000 66
,821 0 26,17
911需 用 費
算
○消耗品費 49,8
57
○食糧費
8,000
○
印刷製本費 8,964
50,000 29,0
00 0 21,0001
4使用料及び賃
○施設借上料
借 料
3 各種団体補
助事業 7,
現
825,000 0 0 0
7,825,000 7
,825,000 0 0
【生涯学習課】
7,825,0
00 7,825,00
0 0 019負担金、補
助 ○体育協
会補助金 5,500,
000
及び交付金
額
○スポーツ少年団
翌
補助金 1,865,0
00
○レクリ
年
エーション協会補助金
405,000
度
○久喜地方青少年健
継
全育成剣道大会補助金
55,000
続
4 スポーツ推進委員運
営事業 3,
費
796,000 0 0 △
9,000 3,787
及
,000 3,590,
302 0 196,69
び
8
【生涯学習課
予
】3,336,
備
000 3,168,0
費
00 0 168,000
支
1 報 酬○ス
出
ポーツ推進委員報酬4
節
1人
77,0
支
00 73,652 0 3
,3489 旅 費
出
(100602-
010000-09旅
済
費へ流用 △9,000
)
○費用
額
金 35,000
不
○カヌー艇庫維持管
理負担金 31,222
用
2,267,087,
000 △972,45
額
6,000 0 746,
備
000 1,295,3
77,000 1,28
5,977,287 0
9,399,7134
学校給食費
1 職員給与費
95,194,
000 △7,322,
000 0 150,00
0 88,022,00
0 88,018,36
8 0 3,632
【人事課・学校給食課
】48,389
,000 48,388
,560 0 4402 給
考
料○一般職
款
給料11人
2
項
5,873,000 2
目
5,870,249 0
事
2,7513 職員手当
等(100
601-010000
業
-03職員手当等から
流用
150,
000)
名
○扶養手当 1,110
当
,000
○地
域手当 3,006,6
初
24
○通勤手
当 800,400
予
○時間外勤務手当
1,233,113
算
○管理職手当 6
12,000
額
○期末手当 11,31
補
5,293
○
勤勉手当 7,792,
正
819
13,760,
000 13,759,
予
559 0 4414 共 済
費○地方公
算
務員共済組合等負担金
(一般職)
歳
額
出(款)10教育
繰
費
(項)6保健体育
費
(目)2社会体
越
育費
(款)教育費(項
)保健体育費
事 業 費 及 び 計区 分 金 額 繰 越 額
繰 越 額 流 用 増 減
-394- -395-
10 6 2 7 スポーツ推進審議会運営事業 252,000 0 0 0 252,000 102,000 0 150,000
【生涯学習課】252,000 102,000 0 150,0001 報 酬
○スポーツ推進審議会委員報酬14人
201,383,0
(
00 5,407,00
単
0 0 0 206,790
位
,000 205,14
:
0,308 0 1,64
円
9,6923 体育施設
)
費
1 体育
科
施設管理事業
201,383,
000 5,407,0
目
00 0 0 206,79
予
0,000 205,1
40,308 0 1,6
49,692
【
生涯学習課】9
4,000 72,25
6 0 21,74411
需 用 費○消
耗品費 57,663
○光熱水費 14
,593
122,00
算
0 115,868 0 6
,13212役 務 費
○自動車損害
保険料 9,510
○建物損害保険料
106,358
159
,935,000 15
9,826,697 0
108,30313委
託 料○体育
現
施設管理業務委託料 1
58,978,897
○建築物・建
築設備定期検査業務委
託料 847,800
4
,052,000 4,
019,265 0 32
,73514使用料及
び賃 ○土地
借上料
借 料
4
額
2,510,000 4
翌
1,040,000 0
1,470,0001
年
5工事請負費
○鷲宮運動広場ナイ
度
ター照明等交換工事
継
2,764,8
00
○鷲宮温
続
水プール採暖室ヒータ
ー更新工事
1
費
,144,800
○鷲宮温水プール
及
ろ過・昇温・床暖ポン
プ更新工
事
び
2,084,400
予
○菖蒲温水プー
備
ル空調機更新工事 6,
費
426,000
支
○鷲宮温水プール屋
出
上防水工事 28,62
節
0,000
77,00
支
0 66,222 0 10
,77819負担金、
出
補助 ○B&
G財団地域海洋センタ
済
ー埼玉連絡協議会負
及
び交付金 担
額
料 4,427,888
不
○医薬材料費
1,938
761,0
用
00 741,210 0
19,79012役 務
額
費○電話代
備
283,223
○検査手数料 106
,232
○汚
泥引抜き手数料 232
,200
○建
物損害保険料 119,
555
9,466,0
00 9,392,59
4 0 73,40613
委 託 料○排
水処理施設維持管理業
務委託料 1,011,
657
○空調
設備保守点検業務委託
料 2,466,720
○エレベータ
考
ー保守点検業務委託料
款
32,400
項
○消防設備保守点検業
目
務委託料 153,79
事
2
○蒸煮冷却
機保守点検業務委託料
70,200
業
○オゾン水気相生成装
置保守点検業務委託料
386,03
名
3
○蒸気ボイ
当
ラー保守点検業務委託
料 262,440
初
○貯湯槽(ストレ
ージタンク)保安点検
予
業務委託
料
261,360
算
○ガスボイラー保守
点検業務委託料 345
額
,600
○階
補
段昇降機保守点検業務
委託料 105,840
正
○厨房機器保
守点検業務委託料 21
予
6,000
○
真空冷却機保守点検業
算
務委託料 77,760
歳 出(款)10教
額
育費
(項)6保健体
繰
育費
(目)4学校
給食費
(款)教育費(
越
項)保健体育費
事 業 費 及 び 計区 分 金 額 繰 越 額
繰 越 額 流 用 増 減
-396- -397-
10 6 4 2 学校給食業務経費 1,806,000 0 0 36,000 1,842,000 1,740,937 0 101,063
【学校給食課】16,000 13,554 0 2,4469 旅 費
(100604-020000-12役務費から流用 7,00
(
0)
○普
単
通旅費 7,884
位
○研修旅費 5,6
:
70
16,000 14
円
,925 0 1,075
)
11需 用 費
科
○新聞雑誌等購読料 1
1,016
○
図書費 3,909
1,
目
351,000 1,3
予
16,778 0 34,
22212役 務 費
(100604
-020000-09
旅費へ流用 △7,00
0)
○検
査手数料
337,00
0 273,780 0 6
3,22013委 託 料
○健康診断
算
業務委託料
2
7,000 26,90
0 0 10014使用料
及び賃 (1
00604-0400
00-13委託料から
流用
借 料 27
,000)
○有料道路通行料
9
5,000 95,00
現
0 0 019負担金、補
助 (100
604-040000
-11需用費から流用
9,000)
及び
交付金 ○埼玉
県学校給食センター研
究協議会負担金
8,000
○埼玉県学校栄養士研
額
究会負担金 72,00
翌
0
○東部学校
栄養士研究会負担金 1
年
2,000
○
久喜地区防火安全協会
度
負担金 3,000
3 給
継
食センター等管理事業
14,08
続
9,000 0 0 983
,000 15,072
費
,000 14,896
,780 0 175,2
及
20
【菖蒲学校
給食センター・鷲宮学
び
校給食センター
予
】4,595,
備
000 4,560,2
費
54 0 34,7461
支
1需 用 費(
出
100604-040
節
000-13委託料か
支
ら流用
387
,000)
出
(予備費充用 596
,000)
済
○消耗品費 130,
428
○修繕
額
70,000 529,
不
519,288 0 1,
750,71213委
用
託 料(10
0604-02000
額
0-14使用料及び賃
備
借料へ流用
△
27,000)
(100604
-030000-11
需用費へ流用
△387,000)
(1006
04-040000-
11需用費へ流用
△766,000
)
○牛乳
保冷庫等保守点検業務
委託料 659,880
○加工・配送
業務委託料 416,4
48,688
考
○給食配送業務委託料
款
4,573,800
項
○学校給食副食
目
加工業務委託料 22,
事
430,520
○学校給食調理業務
等委託料 84,888
業
,000
○害
虫駆除業務委託料 37
8,000
○
名
給食室油槽清掃業務委
当
託料 140,400
1
,856,000 1,
初
596,780 0 25
9,22018備品購
予
入費○厨房
用器具
69,
算
000 68,400 0
60027公 課 費
額
○自動車重量税
補
歳 出(款
)10教育費
(項)
正
6保健体育費
(目
)4学校給食費
(款)
予
教育費(項)保健体育
費
算 額 繰 越 事 業 費 及 び 計区 分 金 額 繰 越 額
繰 越 額 流 用 増 減
-398- -399-
10 6 4 3○温水ヒーター保守点検業務委託料 64,800
○害虫防除殺菌業務委託料 415,584
○ボイラーばい煙測定業務委託料 151,200
○施設警備業務委託料 1,163,808
○施設清掃業務委託料 1,109,040
(
○地下タンク漏洩
単
検査業務委託料 86,
位
400
○貯水
:
槽清掃消毒業務委託料
円
85,320
)
○浄化槽清掃業務委託
科
料 388,800
○自家用電気工作
物保安管理業務委託料
目
537,840
250
予
,000 202,72
2 0 47,27814
使用料及び賃
○器具借上料 25,
920
借 料 ○
OA機器等借上料 13
3,168
○
放送受信料 43,63
4
4 学校給食運営事業
1,220
算
,006,000 △2
9,574,000 0
△423,000 1,
190,009,00
0 1,180,909
,182 0 9,099
,818
【菖蒲
学校給食センター・鷲
宮学
校給食セン
ター・学校給食課】
現
39,145,0
00 36,691,8
09 0 2,453,1
917 賃 金
○臨時職員
6
17,345,000
612,804,82
9 0 4,540,17
111需 用 費
(100604-0
額
20000-19負担
翌
金、補助及び交付金へ
流
用 △9,
年
000)
(100604-04
度
0000-13委託料
継
から流用
76
6,000)
続
○消耗品費 6,3
67,618
費
○燃料費 7,041,
344
○光熱
及
水費 27,149,7
93
○修繕料
び
2,168,726
予
○賄材料費 57
備
0,077,348
3
費
24,000 228,
支
076 0 95,924
出
12役 務 費
節
○検査手数料 164,
支
440
○郵便
振替手数料 4,896
出
○研磨手数料
10,800
済
○自動車損害保険料 4
7,940
531,2
額
,622,000 4,
不
355,621,97
8 0 22
【財政
用
課】4,355
,622,000 4,
額
355,621,97
備
8 0 2223償還金、
利子 ○地方
債元金償還金 4,18
2,194,384
及
び割引料 ○地
方債元金償還金(借換
分) 173,100,
000
○地方
債元金償還金(繰上償
還分) 327,594
339,672,00
0 △35,761,0
00 0 0 303,91
1,000 302,8
63,066 0 1,0
47,9342 利子
考
1 利子償還
款
事業 33
項
9,672,000 △
目
35,761,000
事
0 0 303,911,
000 302,863
,066 0 1,047
業
,934
【財政
課】303,9
11,000 302,
名
863,066 0 1,
当
047,93423償
還金、利子
初
○地方債利子
及び割引
料
123,3
予
61,000 800,
000 0 73,000
算
124,234,00
0 113,935,7
額
69 0 10,298,
補
23113諸支出金
歳 出(款)10
正
教育費
(項)6保健
体育費
(目)4学
予
校給食費
(款)教育費
(項)保健体育費~(
算
款)諸支出金
額 繰 越 事 業 費 及 び 計区 分 金 額 繰 越 額
繰 越 額 流 用 増 減
-400- -401-
10 6 4 5 学校給食センター整備事業 935,992,000 △935,560,000 0 0 432,000 412,020 0 19,980
【学校給食課】432,000 412,020 0 19,98013委 託 料
○樹木剪定業務委託料
4,
(
000 0 0 0 4,00
単
0 0 0 4,00011
位
災害復旧費
4,0
:
00 0 0 0 4,000
円
0 0 4,0001 公共
)
施設・公用施設等災害
科
復旧費
4,
000 0 0 0 4,00
0 0 0 4,0001 公
目
共施設・公用施設等災
予
害復旧費
1 農林水産業施設等
災害復旧事業
1,000 0 0 0
1,000 0 0 1,0
00
【財政課】
1,000 0 0
1,00011需 用 費
2
公共土木施設等災害復
算
旧事業 1,
000 0 0 0 1,00
0 0 0 1,000
【財政課】1
,000 0 0 1,00
011需 用 費
3 文教施設
等災害復旧事業
1,000 0 0 0
1,000 0 0 1,0
現
00
【財政課】
1,000 0 0
1,00011需 用 費
4
その他公共施設・公用
施設等災害
1,000 0 0 0 1,
000 0 0 1,000
復旧事業
【財政
課】1,000
額
0 0 1,00011需
翌
用 費
4,709,881
年
,000 △50,34
8,000 0 0 4,6
度
59,533,000
継
4,658,485,
044 0 1,047,
続
95612公債費
4,709,881,
費
000 △50,348
,000 0 0 4,65
及
9,533,000 4
,658,485,0
び
44 0 1,047,9
予
561 公債費
備
4,370,209
費
,000 △14,58
支
7,000 0 0 4,3
出
55,622,000
節
4,355,621,
支
978 0 221 元金
1 元金償
出
還事業 4
,370,209,0
済
00 △14,587,
000 0 0 4,355
額
福祉基金積立金(利子
不
) 1,753
1,00
0 500,000 0 0
用
501,000 500
,292 0 7085 本
額
多静六博士顕彰事業基
備
金費
1本
多静六博士顕彰事業基
金積立事
1,000 500,0
00 0 0 501,00
0 500,292 0 7
08業
【企画政
策課】501,
000 500,292
0 70825積 立 金
○本多静六博
士顕彰事業基金積立金
(利子) 292
○本多静六博士顕彰
事業基金積立金(元金
)
500,0
考
00
201,000 0
款
0 0 201,000 1
項
32,682 0 68,
目
3186 市民活動推進
事
基金費
1
市民活動推進基金積立
事業 20
業
1,000 0 0 0 20
1,000 132,6
82 0 68,318
名
【自治振興課】
当
201,000 1
32,682 0 68,
初
31825積 立 金
○市民活動推進
予
基金積立金(元金) 1
32,646
算
○市民活動推進基金積
立金(利子) 36
1,
額
000 0 0 0 1,00
補
0 59 0 9417東鷲
宮土地区画整理事業地
正
内の整備
及び
管理基金費
1東鷲
予
宮土地区画整理事業地
内の整1
算
,000 0 0 0 1,0
00 59 0 941備及
額
び管理基金積立事業
繰
【都市整備課】
1,000 59 0
越
94125積 立 金
○東鷲宮土地区
事
画整理事業地内の整備
及び管理基
業
金積立金(利子)
歳
出(款)13諸支出
費
金
(項)1基金費
及
(目)1財政調整基
金費
(款)諸支出金(
び
項)基金費
計区 分 金 額 繰 越 額
繰 越 額 流 用 増 減
-402- -403-
13 123,361,000 800,000 0 73,000 124,234,000 113,935,769 0 10,298,2311 基金費
196,000 0 0 42,000 238,000 237,513 0 4871 財政調整基金費
1 財政調整基金積立事業
(
196,
単
000 0 0 42,00
位
0 238,000 23
:
7,513 0 487
円
【財政課】
)
238,000 237
科
,513 0 48725
積 立 金(予
備費充用 42,000
目
)
○財政
予
調整基金積立金(利子
)
2,000 0 0 4,
000 6,000 5,
053 0 9472 減債
基金費
1
減債基金積立事業
2,000 0
0 4,000 6,00
0 5,053 0 947
【財政課】
算
6,000 5,05
3 0 94725積 立 金
(予備費充
用 4,000)
○減債基金積立
金(利子)
10,87
7,000 0 0 1,0
00 10,878,0
00 8,453,36
8 0 2,424,63
現
23 育英資金基金費
1 育英資金
基金積立事業
10,877,0
00 0 0 1,000 1
0,878,000 8
,453,368 0 2
,424,632
【学務課】1
0,878,000 8
額
,453,368 0 2
翌
,424,63225
積 立 金(予
年
備費充用 1,000)
○育英資
度
金基金積立金(元金)
継
8,451,200
○育英資金基金
続
積立金(利子) 2,1
68
2,002,00
費
0 0 0 0 2,002,
000 1,279,5
及
72 0 722,428
4 福祉基金費
び
1 福祉基金積立事
予
業 2,0
備
02,000 0 0 0 2
費
,002,000 1,
支
279,572 0 72
出
2,428
【社
節
会福祉課】2,
支
002,000 1,2
79,572 0 722
出
,42825積 立 金
○福祉基金積
済
立金(元金) 1,27
7,819
○
額
49,042 0 958
不
25積 立 金
(予備費充用 13,0
用
00)
○
ごみ処理施設整備基金
額
積立金(利子)
9,0
備
00 300,000 0
8,000 317,0
00 316,684 0
31612(仮称)本
多静六記念 市民の森
・
緑の公園整
備基金費
1(仮称
)本多静六記念 市民
の森9,
000 300,000
0 8,000 317,
000 316,684
0 316・緑の公園整
備基金積立事業
【公園緑地課】
317,000 316
考
,684 0 31625
款
積 立 金(予
項
備費充用 8,000)
目
○(仮称
事
)本多静六記念 市民
の森・緑の公園整
備基金積立金(
業
利子) 16,684
○(仮称)本多
静六記念 市民の森・
名
緑の公園整
当
備基金積立金(元金)
300,000
4,0
初
00 0 0 0 4,000
3,517 0 4831
予
3東京理科大学教育振
興基金費
算
1東京理科大学教育振
興基金積立事
額
4,000 0 0 0
補
4,000 3,517
0 483業
【企
正
画政策課】4,
000 3,517 0 4
予
8325積 立 金
○東京理科大学教
算
育振興基金積立金(利
子)
100,
額
000,000 0 0 △
繰
80,372,000
19,628,000
越
0 0 19,628,0
0014予備費
歳
事
出(款)13諸支
出金
(項)1基金費
業
(目)8場外発売
場環境整備基金費
(款
費
)諸支出金(項)基金
及
費~(款)予備費
び 計区 分 金 額 繰 越 額
繰 越 額 流 用 増 減
-404- -405-
13 1 110,009,000 0 0 2,000 110,011,000 102,934,244 0 7,076,7568 場外発売場環境整備基金費
1 場外発売場環境整備基金積立事業 110,009,000 0 0 2,000 110,011,000 102,9
(
34,244 0 7,0
単
76,756
【
位
企画政策課】1
:
10,011,000
円
102,934,24
)
4 0 7,076,75
科
625積 立 金
(予備費充用 2,0
00)
○
目
場外発売場環境整備基
予
金積立金 (元金)
102,923
,897
○場
外発売場環境整備基金
積立金 (利子)
10,347
1,
000 0 0 1,000
2,000 1,144
0 8569東鷲宮駅東
西連絡地下道バリアフ
算
リ
ー化整備基
金費
1東鷲宮駅東
西連絡地下道バリアフ
1,00
0 0 0 1,000 2,
000 1,144 0 8
56リー化整備基金積
立事業
【都市整
備課】2,00
0 1,144 0 856
現
25積 立 金
(予備費充用 1,00
0)
○東
鷲宮駅東西連絡地下道
バリアフリー化整備基
金積立金(
利子)
21,000 0
0 2,000 23,0
00 22,599 0 4
0110東日本大震災
額
復興交付金基金費
翌
1東日本大震
災復興交付金基金積立
年
21,0
00 0 0 2,000 2
度
3,000 22,59
継
9 0 401事業
【都市整備課】
続
23,000 22,5
99 0 40125積 立
費
金(予備費
充用 2,000)
及
○東日本大震
災復興交付金基金積立
び
金(利子)
37,00
予
0 0 0 13,000 5
備
0,000 49,04
費
2 0 95811ごみ処
支
理施設整備基金費
出
1 ごみ処理施
節
設整備基金積立事業
支
37,00
0 0 0 13,000 5
出
0,000 49,04
2 0 958
【ご
済
み処理施設建設推進課
】50,000
額
(100301-0
不
60000-15工事
請負費へ充用
用
△1,413,000
)
(10
額
0401-03000
備
0-11需用費へ充用
△88,00
0)
(1
00501-0700
00-15工事請負費
へ充用
△50
8,000)
(100502-
020000-15工
事請負費へ充用
△981,000)
(100
604-030000
-11需用費へ充用
△596,00
0)
(1
考
30101-0100
款
00-25積立金へ充
項
用
△42,0
目
00)
(
事
130102-010
000-25積立金へ
充用
△4,0
業
00)
歳 出(
款)14予備費
(項
)1予備費
(目)
名
1予備費
(款)予備費
当
(項)予備費
初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰 越 事 業 費 及 び 計区 分 金 額 繰 越 額
繰 越 額 流 用 増 減
-406- -407-
14 100,000,000 0 0 △80,372,000 19,628,000 0 0 19,628,0001 予備費
100,000,000 0 0 △80,372,000 19,628,000 0 0 19,628,0001 予備費
1 予備費 100,
(
000,000 0 0 △
単
80,372,000
位
19,628,000
:
0 0 19,628,0
円
00
【財政課】
)
19,628,
科
000 0 0 19,62
8,000予 備 費
(020101
目
-050000-11
予
需用費へ充用
△168,000)
(0201
01-090000-
05災害補償費へ充用
△105,0
00)
(
030106-020
000-11需用費へ
充用
△1,1
算
88,000)
(030201
-140000-20
扶助費へ充用
△13,393,00
0)
(0
30302-0100
00-20扶助費へ充
用
△36,2
73,000)
現
(040101
-010000-03
職員手当等へ充用
△1,241,0
00)
(
040101-120
000-19負担金、
補助及び交付金へ充
用 △1,12
6,000)
額
(060101-
翌
010000-13委
託料へ充用
△
年
378,000)
(06010
度
2-010000-0
継
3職員手当等へ充用
△2,218,
続
000)
(070102-02
費
0000-19負担金
、補助及び交付金へ充
及
用 △812
,000)
び
(100201-0
予
60000-13委託
備
料へ充用
△4
費
97,000)
支
(100201
出
-060000-15
節
工事請負費へ充用
支
△19,270,
000)
出
(100301-06
0000-13委託料
済
へ充用
△44
,000)
額 不 用 額 備 考
款項目 事 業 名当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰 越 事 業 費 及 び 計
区 分 金 額 繰 越 額繰 越 額 流 用 増 減
-408- -409-
14 1 1 1(130103-010000-25積立金へ充用
△1,000)
(130108-010000-25積立金へ充用
△2,000)
(130109-010000-25積立金へ充用
△1,000)
(
(130110-0
単
10000-25積立
位
金へ充用
△2
:
,000)
円
(130111-0
)
10000-25積立
科
金へ充用
△1
3,000)
(130112-
目
010000-25積
予
立金へ充用
△
8,000)
歳 出 合 計
49,913,000
,000 △1,705
,024,000 37
8,823,425 0
48,586,799
,425 46,909
,187,577繰越
算
明許費1,134,1
36,072278,
111,000
継続費
逓次繰越
125,22
1,648
事故繰越し
140,143,12
8
歳 出(款)14
予備費
(項)1予備
費
(目)1予備費
(款)予備費(項)予
現
備費
額翌 年 度
継 続 費 及 び 予 備 費 支 出 節 支 出 済