kurozwęki 03 wrzesień 2008 r. organizator: jednostka realizująca projekt

KONFERENCJA PRASOWA PROJEKTU CCI2005/PL/16/C/PE/014 FUNDUSZ SPÓJNOŚCI

Sprawozdanie z realizacji prac wykonawczych

Kurozwęki 03 wrzesień 2008 r.Organizator: Jednostka Realizująca Projekt

Opracował: Jan Krygowski

Projekt„Sanitacja rzeki Czarnej Staszowskiej – wykonanie kanalizacji

sanitarnej dla gmin: Połaniec, Staszów i Rytwiany”

Koszty i udzielona pomoc-Decyzja KE z 19

grudnia 2005 r.Całkowity koszt projektu 21 275 000 EUR

Całkowity koszt kwalifikowany 20 663 000 EUR

Stopa pomocy 79,5%

Pomoc przydzielona z Funduszu Spójności 16 427 085 EUR

Termin realizacji projektu do 31.12. 2010 r

Projekty FS z woj. świętokrzyskiego.

Nazwa projektu Beneficjent Wartość projektu

Stopa dofinansowania

w %

Budowa i modernizacja wodociągów, kanalizacji oraz oczyszczalni ścieków dla dla PWiK w Starachowicach (Starachowice, Wąchock, Mirzec, Brody Iłż.)

Przedsiębiorstwo Wodociągówi Kanalizacji Sp. z o.o. w Starachowicach – świętokrzyskie

19 990 000 68.0

Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków Sitkówka dla Kielc

Wodociągi Kieleckie Sp. z o.o. – świętokrzyskie

28 273000 55,0

Sanitacja rzeki Czarnej Staszowskiej - wykonanie kanalizacji sanitarnej dla gmin Połaniec, Staszów i Rytwiany

1.P G K Sp. z o.o. w Połańcu2.PGKiM w Staszowie Spółka Gminy z o.o. 3.Gmina Rytwiany

21 275 000 79.5

Cele i korzyści do osiągnięcia w wyniku realizacji projektu

Główną korzyścią ekologiczną

jest poprawa stanu czystości rzeki

Czarnej poprzez zmniejszenie

ilości zanieczyszczeń

odprowadzanych bezpośrednio do

wód powierzchniowych i do

gruntu, a pośrednio do rzeki.

Projekt przyczynia się do

realizacji celów polityki

ekologicznej Unii Europejskiej, tj.

ochrony, zachowania i poprawy

jakości środowiska, ochrony

zdrowia ludzkiego oraz

oszczędnego i racjonalnego

wykorzystania zasobów

naturalnych.

Rzeka Czarna pod Połańcem

Cele do osiągnięcia w wyniku realizacji projektu1.Cel podstawowy:• zwiększenie stopnia dostępności do sieci kanalizacyjnej, • zwiększenie ilości oczyszczanych ścieków wytwarzanych na terenie gmin

uczestniczących w projekcie,• zmniejszone dysproporcje pomiędzy stopniem zwodociągowania

i skanalizowania poszczególnych gmin, co przedstawiono w poniższych tabelach.

Cele do osiągnięcia w wyniku realizacji projektu

1.Cel drugorzędny:

• zwiększenie redukcji ilości ładunków w ściekach wytwarzanych na terenie realizacji przedsięwzięcia.

Struktura Projektu Grupowego „Sanitacja rzeki Czarnej Staszowskiej …”

projekt jest jednym z 4 projektów grupowych wśród 85 projektów będących w realizacji

Projekt grupowy

CCI2005/PL/16/C/PE/014

Projekt 1 – Połaniec

Beneficjent - PGK w Połańcu Sp. z o.o.

Projekt 2 - Staszów

Beneficjent - PGKiM w Staszowie Sp. z o.o.

Projekt 3 - Rytwiany

Beneficjent - Gmina Rytwiany

75,12%

85%85%

-wykonanie 93 km kanalizacji w 17 wsiach metodą ciśnieniową,

-modernizacja oczyszczalni ścieków

-budowa 4 oczyszczalni wód deszczowych.

-wykonanie 88,2 km kanalizacji w 19 wsiach metodą mieszaną: grawitacyjną i ciśnieniową i modernizacja 3,4 km w mieście Staszów.

-wykonanie 42,9 km kanalizacji w 4 miejscowościach metodą mieszaną: grawitacyjną i ciśnieniową

79,5%

Struktura Projektu Grupowego „Sanitacja rzeki Czarnej Staszowskiej …”

W realizacji Projekt podzielony jest na kontrakty – dla których udzielano zamówień publicznych - przetargi nieograniczone.

Kontrakty usługowe

Pomoc techniczna w pierwszej fazie

Pomoc techniczna podczas realizacji

Inżynier Kontraktu

Działania promocyjne

Są to kontrakty wspólne dla całego projektu grupowego –Zamawiającym jest PGKiM w Staszowie Spółka Gminy z o.o. (POK/ JRP).

Stan realizacji Projektu Grupowego „Sanitacja rzeki Czarnej Staszowskiej …”

W realizacji Projekt podzielony jest na kontrakty – dla których udzielano zamówień publicznych - przetargi nieograniczone.

Kontrakty na roboty i dostawy

Są to kontrakty dla których Zamawiającym są poszczególni Beneficjenci

Projekt 1-Połaniec Projekt 2- Staszów Projekt 3-Rytwiany

1 kontrakt na roboty –czerwony FIDIC

1 kontrakt na dostawy: przepompowni przydomowych 906 szt., pompowni sieciowych 18szt., urządzeń płuczących 19.


1 kontrakt na roboty –żółty FIDIC ( zaprojektuj i wykonaj).


Zaawansowanie realizacji Projektu

Wszystkie kontrakty usługowe oraz na roboty i dostawy zostały rozstrzygnięte i są w realizacji

Kontrakty usługowe

Pomoc techniczna w pierwszej fazie

Pomoc techniczna podczas realizacji

Inżynier Kontraktu

Działania promocyjne i informacyjne

CITEC S.AKatowice

CITEC S.AKatowice

MGGP S.A. Tarnów –lider konsorcjum.

KONCEPT Biuro Reklamy i Promocji

Sandomierz

WYKONAWCANAZWA KONTRAKTU Wartość w EURO

81 495,70

199 666,06

351 281,15

37 342,02

Realizacja stan na 26.08.08-% w stosunku do wartości kontraktu

100 %

28,35 %

22,50%

57,87%


Porównanie wykorzystania rozporządzalnych środków w kontraktach usługowych – po rozstrzygnięciu przetargów (Koszty kwalifikowane).

850 958,00

669 784,93

181 173,07

-

100 000,00

200 000,00

300 000,00

400 000,00

500 000,00

600 000,00

700 000,00

800 000,00

900 000,00

koszty planow ane koszty po przetargach oszczedność/przekroczenia


Projekt 1- Połaniec – kontrakt P1- roboty

Wartość kontraktu netto: 4 040 550,00 EURO

Wartość kontraktu z VAT: 4 830 154,28 EURO

Wykonawca - Konsorcjum:

Zakład Remontowo- Budowlany „ADMA” Marian Macias- Lider,

ul. Klasztorna 18, 28-236 Rytwiany

Przedsiębiorstwo Instalacji Sanitarnych i Przemysłowych

„INSMONT – E.BĄK” Edward Bąk

ul. Wyzwolenia 5, 28-230 Połaniec.

Termin umowny realizacji 31.12. 2009 r.

Termin wg. harmonogramu Wykonawcy – 31.10. 2008 r.


Stan zaawansowania kontraktu P1- na 26.08.2008r.

89,84%

80,05%

74,00%

76,00%

78,00%

80,00%

82,00%

84,00%

86,00%

88,00%

90,00%

zaawansowanie rzeczowe zaawansowanie finansowe


Porównanie wykorzystania rozporządzalnych środków w kontrakcie P1 – po rozstrzygnięciu przetargu w EURO.

3 692 300,00 3 839 688,00

-147 388,00

-500 000,00

0,00

500 000,00

1 000 000,00

1 500 000,00

2 000 000,00

2 500 000,00

3 000 000,00

3 500 000,00

4 000 000,00

koszty kw alif ikow ane-rozliczenie DKE

koszty kw alif ikow ane -rzeczyw iste

oszczędność/przekroczenia

Stan realizacji Projektu Grupowego „Sanitacja rzeki Czarnej Staszowskiej …”Projekt 1- Połaniec – kontrakt P2- dostawy pomp: przydomowych, sieciowych, urządzeń płuczących



Dostawca - Konsorcjum:1.„Grundfos Pompy” Sp. z o.o. ul. Klonowa 23Baranowo k/Poznania,62-081 Przeźmierowo.

2. Dorota Szymańska-Placko P.P.H. „Eko System” Jasionka nr 74A,36-002 Jasionka.


Termin wg. harmonogramu Dostawcy – 29.08. 2008 r.


Stan zawansowania kontraktu P2 - na 26.08.2008r.

91,02%90,35%

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

80,00%

90,00%

100,00%



Porównanie wykorzystania rozporządzalnych środków w kontrakcie P2 – po rozstrzygnięciu przetargu w EURO.

2 376 700,00

1 637 704,92

738 995,08

0,00

500 000,00

1 000 000,00

1 500 000,00

2 000 000,00

2 500 000,00


oszczędność/przekroczeniaKoszty kwalifikowane- rzeczywiste


Projekt 2- Staszów– kontrakt S1- roboty – FIDIC czerwony



Wykonawca - Konsorcjum:1.Przedsiębiorstwo Budowlane „BUDOMONT” Sp. z .o.o ul. Polna 3a ,37-100 Łańcut. –Lider Konsorcjum

2. Firma Handlowo-Usługowa „EKO” Izabella Krakowska 36-062 Zaczernie 454Termin umowny realizacji 31.12. 2009 r.

Termin wg. harmonogramu Wykonawcy – 31.12. 2009 r.


Stan zawansowania kontraktu S1 - na 26.08.2008r.

47,53% 44,62%

0

0,05

0,1

0,15

0,2

0,25

0,3

0,35

0,4

0,45

0,5

zaaw ansow anie rzeczow e zaaw ansow anie f inansow e


Porównanie wykorzystania rozporządzalnych środków w kontrakcie S1 – po rozstrzygnięciu przetargu w EURO.

9 975 200,00

7 862 892,50

2 112 307,50

0100000020000003000000400000050000006000000700000080000009000000

10000000

koszty kwalifikowane rozliczenieDKE

koszty kwalifikowane rzeczywiste oszczędności/przekroczenia


Projekt 2- Staszów– kontrakt S2- projektowanie i roboty – FIDIC żółty

Wartość kontraktu netto: 933 789,00 EURO


Wykonawca - Konsorcjum:1.Zakład Budownictwa Ogólnego „MODUŁ” Bożena Guzik Stróżówka 67,38-300 Gorlice –Lider Konsorcjum

2. Przedsiębiorstwo Wdrożeniowo-Wykonawcze„ELTECH” Sp. z o.o. ul. Metalowców 25,39-200 Dębica

3.Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe „GODROM” Sp. z o.o. ul.Kołłątaja 5, 38-300 Gorlice



Stan zawansowania kontraktu S1 - na 26.08.2008r.

Projekt techniczny ( wykonawczy) zrealizowany – jest na etapie uzyskiwania pozwolenia na budowę.


Porównanie wykorzystania rozporządzalnych środków w kontrakcie S2 – po rozstrzygnięciu przetargu w EURO.

1 092 800,00

koszty kw alif ikow ane-rzeczyw iste

325 011,05

0,00

200 000,00

400 000,00

600 000,00

800 000,00

1 000 000,00

1 200 000,00



767 788,95

Stan realizacji Projektu Grupowego „Sanitacja rzeki Czarnej Staszowskiej …”Projekt 3- Rytwiany– kontrakt R1 – FIDIC czerwony



Wykonawca - Konsorcjum:1.Zakład Budownictwa Ogólnego „MODUŁ” Bożena Guzik Stróżówka 67,38-300 Gorlice –Lider Konsorcjum

2. Przedsiębiorstwo Wdrożeniowo-Wykonawcze„ELTECH” Sp. z o.o. ul. Metalowców 25,39-200 Dębica

3.Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe „GODROM” Sp. z o.o. ul.Kołłątaja 5, 38-300 Gorlice



Stan zaawansowania kontraktu R1(Projektu 3-Rytwiany) - na 26.08.2008r.

68,55%

47,72%

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%



Porównanie wykorzystania rozporządzalnych środków w kontrakcie R1( Projekcie 3-Rytwiany) – po rozstrzygnięciu przetargu w EURO.

2 661 043,00 2 648 563,81

12 479,19

0,00

500 000,00

1 000 000,00

1 500 000,00

2 000 000,00

2 500 000,00

3 000 000,00


koszty kw alif ikow ane -rzeczyw iste



Stan zaawansowania Projektu grupowego - stan na 26.08.2008r.

50,15% 45,14%

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

zaawansowanierzeczowe

zaawansowaniefinansowe


Porównanie wykorzystania rozporządzalnych środków w Projekcie grupowym – po rozstrzygnięciu przetargów w EURO.

20 663 000,00

17 429 537,05

3 233 462,95

€ 0,00

€ 5 000 000,00

€ 10 000 000,00

€ 15 000 000,00

€ 20 000 000,00

€ 25 000 000,00

koszty kwalifikowane rozliczenieDKE

koszty kwalifikowane rzeczywiste oszczędności/przekroczenia


Oszczędności /przekroczenia w poszczególnych Projektach/ w Projekcie grupowym – po rozstrzygnięciu przetargów w EURO.

649 376,33

2 536 406,55

47 683,07

3 233 465,95

€ -

€ 500 000,00

€ 1 000 000,00

€ 1 500 000,00

€ 2 000 000,00

€ 2 500 000,00

€ 3 000 000,00

€ 3 500 000,00

Projekt 1-Połaniec

Projekt 2-Staszów

Projekt 3-Rytwiany

Projekt Grupa


Rozpoczął się proces przygotowania wniosku o zmianę Decyzji Komisji Europejskiej Nr K(2005) 5823 z 19 grudnia 2005 r. przyznającej dla Projektu dofinansowanie z Funduszu Spójności.

Przyczyny warunkujące zmianę

1. Odchylenia dług. kanalizacji, ilości urządzeń powstałe podczas realizacji spowodowane zmianami w trenie przebiegu kanalizacji ( na działkach prywatnych w okresie 3 lat zaszły różne zmiany - konieczne przesunięcia i obejścia w ramach tych samych działek gruntu. Są przypadki niewyrażania zgody na przejście przez działki przez właścicieli pomimo,że na etapie pozwolenia na budowę takie zgody były.

2. W kontrakcie S2- Staszów – wykonaj i zaprojektuj ( żółty FIDIC) sprecyzowanie dokładne wskaźników rzeczowych możliwe było po wykonaniu dokumentacji projektowej.

3. Beneficjenci – mając dalsze potrzeby inwestycyjne w sektorze gospodarki wodno ściekowej - podejmują próbę rozszerzenia zakresu i wykorzystanie oszczędności w Projektach.


Zakres odchyleń wskaźników dla Projektów w Projekcie grupowym – do ujęcia we wniosku do KE o zmianę Decyzji o dofinansowaniu.

Projekt 1 -Połaniec

rodzaj wskaźnika miano Decyzja KE z 19.12.05 r. Realizacja odchylenie odchylenie w długości kanalizacjikanalizacja tłoczna km 37,2 37,2 0,00kanalizacja ciśnieniowa km 55,8 60,900 5,10 5,10pompownie sieciowe szt. 18 18 0,00pompownie przydomowe szt. 906 1076 170,00oczyszczalnia wód opadowych szt. 4 4 0,00instalacja systemu monitorującego sieć szt. 1 1 0,00stacja trafo szt. 1 1 0,00nowe sito obrotowe szt. 1 1 0,00wymiana pomp wirowych odśrodkowych szt. 30 30 0,00wymiana pompy płuczącej szt. 1 1 0,00wymiana pompy osadu szt. 1 1 0,00wymiana smigłowych mieszaczy scieków szt. 6 6 0,00wymiana systemu napowietrzania ścieków szt. 1 1 0,00wymiana dmuchaw szt. 3 3 0,00

długość kanalizacji 93 98,100 5,100 5,10

ilość 170 170 170



Projekt 2 -Staszów

rodzaj wskaźnika miano Decyzja KE z 19.12.05 r. Realizacja odchylenie odchylenie w długości kanalizacjikanalizacja grafitacyjna km 75,9 93,1 17,2kanalizacja tłoczna km 12,3 25,300 13kanalizacja ciśnieniowa km 0 7,400 7,400pompownie sieciowe szt. 29 32 3pompownie przydomowe szt. 0 111 111modernizacja sieci kanalizacyjnej km 3,4 3,4 0

długość kanalizacji/ilość 88,2 125,800 37,600

modernizacja oczyszczalni ścieków : szt 0 1 1 1prasa do osadu szt.1system napowietrzania ścieków -komp. 1modernizacja budynków oczyszcalni szt2budowa wodociągu w miejscowości Staszów, km 0 6,8 6,8 6,8Ogledów-Kurozweki



Projekt 3 – Rytwiany

rodzaj wskaźnika miano Decyzja KE z 19.12.05 r. Realizacja odchylenie odchylenie w długości kanalizacjikanalizacja grafitacyjna km 26,4 26,265 -0,135 1,665kanalizacja tłoczna km 6,9 7,992 1,09kanalizacja ciśnieniowa km 9,6 10,308 0,708pompownie sieciowe szt. 8 8 0pompownie przydomowe szt. 142 146 4 4

długość kanalizacji 42,9 44,565 1,665 1,665

ilość 4 4


Napotykane problemy w realizacji Projektu - faktyczna faza realizacji

Formalno prawne

1. Trwające nawet ponad 10 miesięcy postępowania zamówień publicznych.

2. Nieścisłe, nielogiczne i różnie interpretowane pojecie przyłączy kanalizacyjnych.

3. Kaskadowość IZ FS – różnorodność interpretacyjna.

4. Przeformalizowanie dokumentacyjne, sprawozdawczości i rozliczeń.

Realizacyjne w terenie

1. Brak prawnego wyegzekwowania wejścia w grunt pomimo wyrażenia zgody na etapie uzyskiwania pozwolenia na budowę.

2. Różnorodne, czasem absurdalne do spełnienia życzenia mieszkańców co do podłączeń kanalizacji.

3. Kolizje z obiektami powstałymi po czasie uzyskania pozwoleń na budowę.

Organizacyjno-finansowe

1. Brak kwalifikowalności kosztów zarządzania projektem – JRP.

2. Długi okres oczekiwania na środki w dużym obiegu (płatności pośrednie) .

3. Skomplikowana formalizacja projektów FS– duże ryzyko utraty finansowania.

Dziękuję za uwagę

kurozwęki 03 wrzesień 2008 r. organizator: jednostka realizująca projekt

Documents