kvalitetsmanual - mt-policy
TRANSCRIPT
Godkänt den: 2021-10-15
Ansvarig: David Stenstad
Gäller för: Medicinsk teknik
Kvalitetsmanual - MT-policy
DocPlus-ID: DocPlusSTYR-15987 Version: 4 Handlingstyp: Instruktion/Rutin
Sidan 1 av 30
Kvalitetsmanual - MT-policy
1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning ....................................................................................................................1
1.1 Figurförteckning ..................................................................................................................2
1.2 Tabellförteckning .................................................................................................................3
2 Dokumentinfo .............................................................................................................................3
3 Syfte och omfattning ...................................................................................................................3
4 Bakgrund.....................................................................................................................................3
5 Roller och ansvar .........................................................................................................................3
6 Beskrivning .................................................................................................................................3
6.1 Kvalitetssystemets omfattning .............................................................................................3
6.2 Medicinsk tekniks uppdrag ..................................................................................................4
6.2.1 Vision för verksamheten ..............................................................................................5
6.2.2 Kritiska framgångsfaktorer ...........................................................................................5
6.2.3 Våra kärnvärden ..........................................................................................................5
6.3 Kvalitetspolicy .....................................................................................................................5
6.4 Organisation ........................................................................................................................7
6.4.1 Sektion Medicinsk teknik .............................................................................................7
6.5 Verksamhet .........................................................................................................................8
6.5.1 Verksamhetsmiljö ........................................................................................................8
6.5.2 Arbetsmiljö ..................................................................................................................8
6.5.3 Chef- och ledarskap .....................................................................................................8
6.5.4 Medarbetarskap ..........................................................................................................8
6.5.5 Infrastruktur ................................................................................................................9
6.5.6 Medicinsk tekniks intressenter .....................................................................................9
6.5.7 Förändringar inom Medicinsk teknik ............................................................................9
6.6 Processer ........................................................................................................................... 10
6.6.1 Kvalitetsmål för processer .......................................................................................... 10
6.6.1.1 Nyckeltal ................................................................................................................ 10
6.6.2 Ledningsprocessen ..................................................................................................... 11
Kvalitetsmanual - MT-policy
DocPlus-ID: DocPlusSTYR-15987 Version: 4 Handlingstyp: Instruktion/Rutin
Sidan 2 av 30
6.6.2.1 Syfte ...................................................................................................................... 11
6.6.2.2 Strategi/policy........................................................................................................ 11
6.6.2.3 Ledningsorganisationen ......................................................................................... 11
6.6.2.4 Ledningens genomgång.......................................................................................... 12
6.6.2.5 Ledning och ledningsgrupper ................................................................................. 13
6.6.3 Stödprocesser ............................................................................................................ 14
6.6.3.1 Stödprocess Administration/kundmottagning ........................................................ 14
6.6.3.2 Stödprocess Dokumenthantering ........................................................................... 14
6.6.3.3 Stödprocess Ekonomi ............................................................................................. 14
6.6.3.4 Stödprocess Inköp .................................................................................................. 14
6.6.3.5 Stödprocess Inventarie- och ärendehanteringssystem ............................................ 14
6.6.3.6 Stödprocess Kvalitetsförbättringar ......................................................................... 15
6.6.3.6.1 Avvikelserapportering ...................................................................................... 15
6.6.3.7 Stödprocess Personal- och arbetsmiljö ................................................................... 15
6.6.3.7.1 Personalens ansvar och befogenheter .............................................................. 17
6.6.3.8 MT-stödprocess Mätinstrument ............................................................................. 20
6.7 Huvudprocesser MT........................................................................................................... 21
6.7.1 Anskaffningsprocessen .............................................................................................. 22
6.7.2 Risk- och säkerhetshanteringsprocessen .................................................................... 22
6.7.3 Underhållsprocessen.................................................................................................. 23
6.7.4 Forskning-, utveckling- och utbildningsprocessen ....................................................... 24
6.8 Intern kommunikation ....................................................................................................... 26
6.9 Kvalitetssystemets dokumentation .................................................................................... 28
6.9.1 Specificerande dokument .......................................................................................... 28
6.9.2 Redovisande dokument ............................................................................................. 28
6.10 Förkortningar och definitioner ........................................................................................... 29
7 Externa styrande dokument ...................................................................................................... 30
8 Dokumenthistorik ..................................................................................................................... 30
1.1 Figurförteckning Figur 1 Verksamhetschefen på MTF med underställda sektionschefer.................................................7
Figur 2 Sektion Medicinsk tekniks organisation med huvudprocesser ..................................................8
Kvalitetsmanual - MT-policy
DocPlus-ID: DocPlusSTYR-15987 Version: 4 Handlingstyp: Instruktion/Rutin
Sidan 3 av 30
Figur 3 Processer på medicinsk teknik ............................................................................................... 10
Figur 4 Ledningsorganisation och övriga mötes- och kommunikationsformer .................................... 12
Figur 5 Processernas samverkan ....................................................................................................... 21
1.2 Tabellförteckning Tabell 1 Intern kommunikation och möten på MTF ........................................................................... 26
Tabell 2 Intern kommunikation och möten på Medicinsk teknik ........................................................ 26
2 Dokumentinfo Dokumentet tillhör Ledningsprocessen.
3 Syfte och omfattning Syftet med kvalitetsmanualen är att på ett övergripande sätt beskriva organisation och ledning samt verksamhet vid Medicinsk teknik.
4 Bakgrund För Medicinsk teknik, som är certifierade enligt ISO 9001 och ISO 13485, är det styrt från den senare standarden att det ska finnas en kvalitetsmanual.
5 Roller och ansvar Medarbetarna på Medicinsk teknik ansvarar för att känna till Kvalitetsmanualen och vad den innehåller. Kvalitetssamordnaren ansvarar för innehållet, tillsyn och utveckling av denna policy.
6 Beskrivning 6.1 Kvalitetssystemets omfattning Certifieringen omfattar SS-EN ISO 9001:2015 samt SS-EN ISO 13485:2016 för sektionen Medicinsk teknik. ISO 9001 är en generell standard som beskriver kvalitetsledningssystem som alla organisationer kan certifiera sig mot medan ISO 13485 har ett fokus på medicintekniska produkter och tillhörande regulatoriska krav.
Kvalitetsmanual - MT-policy
DocPlus-ID: DocPlusSTYR-15987 Version: 4 Handlingstyp: Instruktion/Rutin
Sidan 4 av 30
Följande delkrav är icke aktiva: 9001:2015
8.3 Konstruktion och utveckling av produkter och tjänster o Medicinsk teknik sätter inte medicintekniska produkter på marknaden.
13485:2016
7.3 Konstruktion och utveckling o Medicinsk teknik sätter inte medicintekniska produkter på marknaden.
7.5.2 Renhet för produkt o Medicinsk teknik sätter inte medicintekniska produkter på marknaden.
7.5.3 Installationsaktiviteter o Medicinsk teknik sätter inte medicintekniska produkter på marknaden.
7.5.5 Särskilda krav på sterila medicintekniska produkter o Medicinsk teknik sätter inte medicintekniska produkter på marknaden.
7.5.6 Validering av processer för produktion av varor och utförande av tjänster o Medicinsk teknik sätter inte medicintekniska produkter på marknaden.
7.5.7 Särskilda krav för validering av processer för sterilisering och sterila barriärsystem o Ingen utrustning steriliseras inom verksamheten.
7.5.9.2 Särskilda krav medicintekniska produkter för implantation o Ingen verksamhet sker med medicintekniska produkter för implantation.
6.2 Medicinsk tekniks uppdrag Medicinsk teknik har ett uppdrag som delas med Medicinsk teknik och fysik (MTF): MTF skall vara en för Region Uppsala övergripande enhet som stödjer verksamheterna genom att svara för den samlade kompetensen inom medicinsk teknik (MT) och medicinsk fysik (MF). Nya eller utökade tjänster som faller inom MTF:s uppdrag skall beställas från MTF. Avsteg från denna princip skall göras i samråd med MTF. Inom vårt kompetensområde innebär uppdraget:
rådgivning och utbildning i säkerhetsfrågor, medicintekniska produkter och kvalitetsledningssystem
stöd inom anskaffning, omvärldsbevakning, utveckling och underhåll av medicintekniska produkter/system/utrustningar
i samverkan med kund, teckna samt administrera underhållsavtal med leverantörer
medverka vid om- och nybyggnad av lokaler där medicinteknisk utrustning används
ingå i förvaltning av MT-relaterade system enligt pm3
MTF skall i regelbundna kunddialoger stämma av behovet av MTF:s tjänster
verka för strålsäkerhet inom Region Uppsala med joniserande strålning, MR-säkerhet, ansvara för dosplanering för radionuklidterapier och strålbehandling
medverka vid kliniskt utvecklingsarbete inom strålbehandling och bilddiagnostik
Kvalitetsmanual - MT-policy
DocPlus-ID: DocPlusSTYR-15987 Version: 4 Handlingstyp: Instruktion/Rutin
Sidan 5 av 30
medverka vid forskning med klinisk inriktning som bedrivs i samarbete med onkologer, radiologer, Uppsala universitet m fl
vid strålningsrelaterade händelser bistå utredningar och ansvara för rapportering till Strålsäkerhetsmyndigheten
vid avvikelser där medicintekniska produkter är inblandade svarar MTF för tekniska utredningar och kontakter med myndigheter och tillverkare.
6.2.1 Vision för verksamheten Medicinsk teknik skall vara nära till hands och ge ett professionellt bemötande.
Medicinsk teknik skall vara innovativa.
Medicinsk teknik skall aktivt bidra till Region Uppsalas utveckling genom att vara en integrerad del av dess verksamheter.
Medicinsk teknik skall vara den självklara leverantören av tjänster inom medicinsk teknik för Region Uppsala.
Medicinsk teknik skall arbeta för att optimera flöden och vara kostnadseffektiva samt att våra lösningar ligger i framkant.
6.2.2 Kritiska framgångsfaktorer Kvalitet och utveckling av våra tjänster
Fysisk närhet till våra kunder för stor del av verksamheten
Samarbete med våra kunder
Kunskap om kunder och dess verksamhet
6.2.3 Våra kärnvärden Utifrån Akademiska sjukhusets kärnvärden. Ödmjukhet Vi ska bemöta kunder professionellt med engagemang, respekt och intresse. Skicklighet Med vår kompetens och förståelse för våra kunders behov ska vi leverera bra lösningar samt ha tydlighet i våra levererade tjänster. Långsiktighet Vi ska samarbeta med Region Uppsalas verksamheter för en långsiktig utveckling genom att vara en integrerad del av verksamhetsprocesserna.
6.3 Kvalitetspolicy Medicinsk teknik utgör en naturlig länk mellan teknik och sjukvård. Verksamheten täcker hela Region Uppsala, är kostnadseffektiv och optimerad efter kundernas behov och myndigheters krav. Medicinsk teknik uppfattas som en verksamhet med hög servicegrad, god tillgänglighet och med rätt kompetens.
Kvalitetsmanual - MT-policy
DocPlus-ID: DocPlusSTYR-15987 Version: 4 Handlingstyp: Instruktion/Rutin
Sidan 6 av 30
Detta uppnås genom att:
I dialog med kunder identifiera nuvarande samt kommande behov och förväntningar.
Kontinuerligt analysera och utvärdera hur väl vi motsvarar våra kunders behov och förväntningar.
Beakta den enskilda kundens behov och förväntningar satta i ett Region Uppsala-perspektiv.
Ständigt utveckla och förbättra våra tjänster, processer och kompetenser för att kunna leverera stabila processer.
Aktivt styra kvalitetsarbetet mot uppställda mål så att kvalitetstänkandet blir en naturlig del av det dagliga arbetet.
Medarbetarna är kompetenta, motiverade, informerade och delaktiga.
Bedriva vår verksamhet så att lagstiftning och författningskrav efterlevs och att vi agerar ansvarsfullt.
Kvalitetsmanual - MT-policy
DocPlus-ID: DocPlusSTYR-15987 Version: 4 Handlingstyp: Instruktion/Rutin
Sidan 7 av 30
6.4 Organisation Akademiska sjukhuset följer en strikt linjeorganisation: verksamhetsområde – sektion – avdelning-grupp där Medicinsk teknik och fysik, MTF, utgör ett eget verksamhetsområde. Verksamhetschefen för MTF ansvarar övergripande för verksamhetsområdets sektioner: Medicinsk teknik och Sjukhusfysik. MTF Stöd är en stödfunktion för Medicinsk teknik, sjukhusfysik och it. Se Figur 1.
FIGUR 1 VERKSAMHETSCHEFEN PÅ MTF MED UNDERSTÄLLDA SEKTIONSCHEFER
6.4.1 Sektion Medicinsk teknik Sektionen Medicinsk teknik består av grupperna Analys-, gas- och vätsketeknik (AGV), Elektromedicin, kirurgi och optik (EKO), Medicinsk mekanik och sterilteknik (MMS) samt Röntgenteknik (RTG). Figur 2 visar Medicinsk tekniks organisation med Sektionschef och Gruppchefer på de teknikområden dessa verkar som resursägare. Det finns fyra huvudprocesser och för respektive huvudprocess finns en ansvarig processägare.
Verksamhetschef
MTF
Sektionschef
Medicinsk teknik
Sektionschef
Medicinsk fysik
Gruppchef
MTF Stöd
Kvalitetsmanual - MT-policy
DocPlus-ID: DocPlusSTYR-15987 Version: 4 Handlingstyp: Instruktion/Rutin
Sidan 8 av 30
FIGUR 2 SEKTION MEDICINSK TEKNIKS ORGANISATION MED HUVUDPROCESSER
6.5 Verksamhet 6.5.1 Verksamhetsmiljö Medicinsk teknik är idag beläget i lokaler inom Akademiska sjukhuset och Lasarettet i Enköping. Arbetet utförs både i de egna lokalerna och ute hos kunderna.
6.5.2 Arbetsmiljö För att säkerställa god arbetsmiljö beaktas arbetsmiljölag, strålskyddslag, strålskyddsföreskrifter och sjukhusets regelverk. En god arbetsmiljö skall förhindra och förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet. Ett systematiskt arbetsmiljöarbete bedrivs genom medarbetarenkäter och skyddsronder. Resultatet av medarbetarenkäter och skyddsronder, sammanställt i rapporter med handlingsplan, ger en överblick över det aktuella arbetsmiljöläget när det gäller fysiska, sociala och psykologiska faktorer.
6.5.3 Chef- och ledarskap Medicinsk teknik skall ha ett tydligt chef- och ledarskap på alla nivåer vilket är avgörande för en god arbetsmiljö. Tydliga, realistiska, påverkningsbara och utvärderingsbara mål är viktiga för att vår organisation skall fungera optimalt. Målkvalitet och målstyrning har stort samband med effektivitet och ledarskap.
6.5.4 Medarbetarskap Medarbetarskap på Medicinsk teknik är ett förhållningssätt som innebär ansvar och skyldighet att ta aktiv del i och ansvar för arbetet och dess kvalitet, att hålla sig informerad och bidra till goda relationer och bra arbetsmiljö på arbetsplatsen.
Sektionschef
Medicinsk teknik
Gruppchef
Analys-, gas-och
vätsketeknik
Gruppchef
Elektromedicin, kirurgi och optik
Gruppchef
Medicinsk mekanik och sterilteknik
Gruppchef
RöntgenteknikAnskaffningsprocessen
FoUU-processen
Risk- och
säkerhetshanteringsprocessen
Underhållsprocessen
Kvalitetsmanual - MT-policy
DocPlus-ID: DocPlusSTYR-15987 Version: 4 Handlingstyp: Instruktion/Rutin
Sidan 9 av 30
6.5.5 Infrastruktur Medicinsk teknik är en del av Region Uppsala och arbetar i lokaler som tillhandahålls av Fastighet och service inom Region Uppsala. Inom Region Uppsala finns tillgång till transporttjänster, robust elförsörjning, datornätverk, medicinska gaser mm. I och med att verksamheten är lokaliserad på ett sjukhus så finns en bra redundans vid eventuella avbrott. Avbrottsrutiner vid driftstörningar finns i Driftstörningar på MTF, handlingsplan.
6.5.6 Medicinsk tekniks intressenter Medicinsk teknik har en rad intressenter som påverkar verksamheten. Dessa är kunderna, primärt inom Region Uppsala, leverantörer och tillverkare, myndigheter som reglerar det medicintekniska området, medarbetare, fackliga organisationer, universitetet och Region Uppsalas ledning. På Ledningens genomgång analyseras dessa intressenter för att säkerställa att Medicinsk tekniks
verksamhet är anpassade efter dessa intressenters krav. Intressenterna finns listade i en
intressentlista.
6.5.7 Förändringar inom Medicinsk teknik Förändringar inom organisationen eller verksamheten ska ske på ett planerat sätt för att säkerställa att de implementeras korrekt och att inte andra delar av verksamheten påverkas negativt. Vid större förändringar skall riskbedömning göras för att analysera tänkbara konsekvenser. Till hjälp kan blankett Förändring, checklista användas.
Kvalitetsmanual - MT-policy
DocPlus-ID: DocPlusSTYR-15987 Version: 4 Handlingstyp: Instruktion/Rutin
Sidan 10 av 30
6.6 Processer På Medicinsk teknik har ett antal processer identifierats för att generera värde till kunden. Medicinsk teknik har definierat fyra huvudprocesser som handlar om att leverera kundvärde.
FIGUR 3 PROCESSER PÅ MEDICINSK TEKNIK
Förutom huvudprocesserna finns ett antal stödprocesser samt en ledningsprocess. Huvudprocesserna verkar direkt mot kund för att tillfredsställa dennes behov, uttalade såväl som outtalade. Stödprocesserna har till uppgift att ge ett internt stöd till organisationens huvudprocesser. Stödprocesserna beskrivs på sidan 14. Ledningsprocessen skall övergripande knyta samman övriga processer.
6.6.1 Kvalitetsmål för processer 6.6.1.1 Nyckeltal Ett antal nyckeltal är framtagna för processerna för att kunna utvärdera hur väl processerna fungerar. Dessa analyseras i samband med verksamhetsplaneringen i Ledningens genomgång. Vid Ledningens genomgång skall kvalitetsmål uttryckt i nyckeltal prövas och revideras vid behov. Nyckeltalen återfinns i processägarnas periodiska, kumulativa tertialrapporter T1 t. o. m. T3 där T3:s resultat sammanfattar årets utfall.
Medicinsk teknik
Ledningsprocessen
Stödprocess
Administration/kundmottagning
Stödprocess
Dokument-hantering
Huvudprocess: Underhållsprocessen
Stödprocess
Ekonomi
Stödprocess
Inköp
Stödprocess
Inventarie- och ärende-
hanteringssystem
Stödprocess
Kvalitets-förbättring
Stödprocess
Mätinstrument
Stödprocess
Personal- och arbetsmiljö
Huvudprocess: Risk- och säkerhetshanteringsprocessen
Huvudprocess: FoUU-processen
Huvudprocess: Anskaffningsprocessen
Kvalitetsmanual - MT-policy
DocPlus-ID: DocPlusSTYR-15987 Version: 4 Handlingstyp: Instruktion/Rutin
Sidan 11 av 30
6.6.2 Ledningsprocessen 6.6.2.1 Syfte Ledningsprocessen skall leda till att Medicinsk tekniks verksamhet motsvarar uppställd kvalitetspolicy med kundfokus.
6.6.2.2 Strategi/policy Ledningsprocessens syfte skall nås genom iakttagande av ett gott chef- och ledarskap innebärande:
Det skall finnas tydliga uppdrag, befogenheter och resurser på alla nivåer.
Ledningen skall skapa förutsättningar för medarbetarna att vara delaktiga i verksamhetsplanering.
Ledningen skall kommunicera med medarbetarna om hur verksamhetens mål skall uppnås och närmsta chef skall tydliggöra varje medarbetares roll i att förverkliga målen (målstyrning).
6.6.2.3 Ledningsorganisationen
Ledningsorganisationen på Medicinsk teknik består av två samverkande grupperingar
verksamhetsledningsgrupp, VLG, som hålls för hela verksamhetsområden MTF och
sektionsledningsgrupp, MT. Beskrivning av dessa samt arbetssätt, medlemmar och mötesfrekvens
framgår av Ledningsprocess med möten. Kommunikation mellan dessa olika mötesforum sker i
enlighet med linjeorganisationen.
Kvalitetsmanual - MT-policy
DocPlus-ID: DocPlusSTYR-15987 Version: 4 Handlingstyp: Instruktion/Rutin
Sidan 12 av 30
FIGUR 4 LEDNINGSORGANISATION OCH ÖVRIGA MÖTES- OCH KOMMUNIKATIONSFORMER
6.6.2.4 Ledningens genomgång Ledningens genomgång sker tre gånger per år för Medicinsk teknik och syftar till att säkerställa att kvalitetssystemet svarar mot de krav som ställs på verksamheten från omvärld, vår uppdragsgivare samt våra kunder. Genomgång sker efter varje tertial med utförande enligt Ledningens genomgång. Vid Ledningens genomgång analyseras punkter såsom internrevision, externrevision, hur processerna fungerar, hur kvalitetsledningssystemet fungerar, förbättringsförslag, avvikelser, risker och möjligheter och korrigerande åtgärder beslutas. Vidare analyseras behovet av resurser och tillgången på personal med lämplig kompetens1.
1 Personal som utför arbete som påverkar produktkvalitet skall vara kompetent, baserat på lämplig teoretisk och praktisk utbildning, färdigheter och erfarenhet.
Kunder
Överenskommelser
MTLG Sektions-
ledningsgrupp
Sektions-
ledningsmöte MF Sektions-
ledningsgrupp
VLG
Verksamhets-
ledningsgrupp
Samverkan
Veckobrev
Processutveckling
och samordning
Medarbetar-
samtal
Informations-
möte
Arbetsplatsträff
(APT)
Sektionsmöte
Kvalitetsmanual - MT-policy
DocPlus-ID: DocPlusSTYR-15987 Version: 4 Handlingstyp: Instruktion/Rutin
Sidan 13 av 30
6.6.2.5 Ledning och ledningsgrupper Medicinsk teknik och fysiks ledning verkar operativt genom två samverkande grupperingar: Verksamhetsledningsgrupp, VLG, och Sektionsledningsgrupper, MT/MF. För respektive sektion på MTF finns det en sektionsledningsgrupp som bl.a. har till uppgift att samordna och bereda ärenden till och från VLG. Högsta ledningen för MTF är VLG. Medicinsk teknik och fysiks ledning skall:
ta fram mål för verksamheten
följa utvecklingen inom området
besluta om förändringar av verksamheten
anskaffa och fördela resurser mellan sektionerna
besluta om fördelning mellan intern och extern verksamhet
ta fram verksamhetsplan, handlingsplan, tertialrapporter och verksamhetsrapporter
ansvara för att föra ut information rörande kvalitetssystemet till berörda
ansvara för handläggning av resultat av intern- och externrevisioner, avvikelser och kundklagomål samt beslutar om ärendens vidare handläggning.
Kvalitetsmanual - MT-policy
DocPlus-ID: DocPlusSTYR-15987 Version: 4 Handlingstyp: Instruktion/Rutin
Sidan 14 av 30
6.6.3 Stödprocesser Stödprocessernas uppgift är att säkerställa att det finns förutsättningar för att huvudprocesserna ska
fungera. Det kan handla om att personal blir korrekt utbildad eller att mätinstrument är korrekt
kalibrerade.
6.6.3.1 Stödprocess Administration/kundmottagning Stödprocess Administration/kundmottagning samlar instruktioner som rör administrativa delar samt
de som handlar om kundmottagningen.
6.6.3.2 Stödprocess Dokumenthantering Stödprocess Dokumenthantering beskriver hur dokumentationen i kvalitetssystemet ska se ut, vilka
som godkänner vad och hur länge dokument ska lagras.
6.6.3.3 Stödprocess Ekonomi Stödprocess Ekonomi behandlar de ekonomiska frågorna och hur dessa ska hanteras. Omfattningen av de medicintekniska produkterna (MTP) och den medicintekniska utvecklingen inom Region Uppsala är en del av vad som styr Medicinsk tekniks resursbehov. Verksamheten är för Akademiska sjukhuset budgetfinansierad och i övrigt intäktsfinansierad. Detta sker i samverkan med våra kunder genom tecknade överenskommelser som reglerar kundens resursbehov. Genom årliga kunddialoger uppdateras resursbehovet. Kundernas totala, avtalade resursbehov är ett mått på MTF:s budget. Avtalade budgetmedel omsätts vid den interna budgetprocessen. Ekonomiuppföljning Sjukhusets ekonomisystem och Medicinsk tekniks händelseregister, Medusa, skapar underlag till ledning och uppföljning av verksamheten.
6.6.3.4 Stödprocess Inköp Denna stödprocess behandlar inköp som görs till organisationen att jämföra med MT-
huvudprocessen Anskaffningsprocessen som handlar om stöd till inköp som görs till kunder.
6.6.3.5 Stödprocess Inventarie- och ärendehanteringssystem Denna stödprocess behandlar det stöd som krävs i form av inventarie- och ärendehanteringssystem
för att säkerställa spårbarheten i arbetet.
Medicinsk teknik ansvarar för drift, underhåll samt föreslår utveckling av inventarie- och
händelseregistret Medusa. Medusa innehåller information om MTP inom hela Region
Uppsala.
Medicinsk teknik registrerar MTP i inventarieregistret samt dokumenterar åtgärder i
händelseregistret. Medusa är en förutsättning för att Medicinsk teknik skall kunna planera
och följa upp processerna.
Kvalitetsmanual - MT-policy
DocPlus-ID: DocPlusSTYR-15987 Version: 4 Handlingstyp: Instruktion/Rutin
Sidan 15 av 30
6.6.3.6 Stödprocess Kvalitetsförbättringar Denna stödprocess behandlar hur organisationen arbetar med förbättringar. Detta kan vara i form av
avvikelsehantering, interna revisioner eller förbättringsförslag.
6.6.3.6.1 AVVIKELSERAPPORTERING
Avvikelserapportering handlar här om avvikelser mot kvalitetssystemet och skiljer sig från Avvikelser
MTP, som behandlas i Risk- och säkerhetshanteringsprocessen.
Avvikelserapporteringen vid Medicinsk teknik består av
Intern avvikelserapportering
Kundklagomål/kundsynpunkter
Uppföljning leverantörer
Korrigerande åtgärder Korrigerande åtgärder görs utifrån den interna avvikelserapporteringen samt från analys vid
Ledningens genomgång. För att genomföra en bra åtgärd krävs en bra utredning där grundorsaken
till problemet identifieras.
Förebyggande åtgärder, risker och möjligheter Förebyggande åtgärder diskuteras inom Medicinsk tekniks olika aktiviteter i avsikt att förhindra att
tänkbara, ännu ej inträffade avvikelser skall ske:
vid planering av ny eller utökad/förändrad verksamhet
för att svara mot kundönskemål
förbättringsförslag
I generell kvalitetsplanering
vid Ledningens genomgång
vid avdelningsmöten
vid avdelningsledningsmöten och verksamhetsledningsmöten
vid arbetsplatsträffar då aktiviteterna diskuteras
Interna revisioner Interna kvalitetsrevisioner genomförs av Medicinsk tekniks egna revisorer som rapporterar till
kvalitetssamordnare. Revisionsrapporten presenteras och avvikelser och åtgärder behandlas vid
Processutveckling och samordning, Sektionsledningsmöte MT samt vid Ledningens genomgång.
6.6.3.7 Stödprocess Personal- och arbetsmiljö
Personal
Personalens kompetens och kvalitetsmedvetenhet är Medicinsk tekniks viktigaste tillgång. Behovet av ny personal och vidareutbildning av personal är liksom ekonomin beroende av omfattningen av MT-verksamhet
Kvalitetsmanual - MT-policy
DocPlus-ID: DocPlusSTYR-15987 Version: 4 Handlingstyp: Instruktion/Rutin
Sidan 16 av 30
Behovet av nyrekrytering och/eller vidareutbildning av befintlig personal behandlas i Sektionsledningsgrupp, VLG och vid Ledningens genomgång. Kompetensutveckling Personalens kompetensutveckling är viktig för att möta kundernas behov av tekniskt stöd. Kompetensutvecklingen avser motsvara behovet som följer av anskaffningen av ny teknik och införandet av nya metoder samt att förse forskningsverksamheten med nödvändig kompetens. Personlig och yrkesmässig utveckling är viktig både för individen och Medicinsk teknik. Varje anställd ansvarar för kvaliteten på sitt eget arbete. Medarbetarens kompetensutveckling speglar även individens karriärgång.
Kompetenskrav medicinsk teknik Teknisk personal i medicinteknisk verksamhet tillhör kategori medicinteknisk ingenjör, 1:e medicinteknisk ingenjör eller sjukhusingenjör MT. Denna personal har direkt inverkan på kvalitet och säkerhet i sitt arbete i verksamheten. Krav på kompetens för respektive roll finns beskrivet i instruktion Kompetensdatabas, registrering och hantering. Sjukhusingenjör MT Arbetar som teknisk "generalist" med tonvikt på teoretiska handläggaruppgifter rörande medicinsk teknik.
1:e medicinteknisk ingenjör Arbetar som teknisk specialist med att praktiskt ge kvalificerat medicintekniskt stöd.
Medicinteknisk ingenjör God erfarenhet av medicintekniskt arbete. Under denna period fortsätter en fördjupad vidareutbildning i speciella kurser inom medicin, medicinsk teknik och olika tekniska specialämnen. Medarbetarsamtal Medarbetarsamtal skall hållas regelbundet med varje medarbetare. Syftet är att ge en kontinuerlig uppföljning på utfört arbete och erbjuda en personlig vidareutveckling. Samtalen dokumenteras och följs upp. Dokumentation av kompetens på Medicinsk teknik Behov och förändringar av behov av kompetens analyseras och beslutas vid Ledningens genomgång (Ledningens genomgång). Dokumentation över medarbetarens utbildning och kompetens registreras i Medusa Kompetens, se instruktion Kompetensdatabas, registrering och hantering. Introduktion av nyanställda Introduktionsprogrammet innehåller en grundkurs för alla nyanställda, samt ytterligare utbildning och träning för ett självständigt arbete. (Anställning av personal).
Kvalitetsmanual - MT-policy
DocPlus-ID: DocPlusSTYR-15987 Version: 4 Handlingstyp: Instruktion/Rutin
Sidan 17 av 30
6.6.3.7.1 PERSONALENS ANSVAR OCH BEFOGENHETER
Verksamhetschef MTF Verksamhetschefen har sitt uppdrag från sjukhusdirektören på Akademiska sjukhuset. Ansvar Verksamhetschefens ansvar framgår av Sjukhusdirektörens vidaredelegering och Akademiska sjukhuset beslutsordning i Docplus. Verksamhetschefen har det övergripande ansvaret för att uppfylla Medicinsk teknik och fysiks uppdrag. Befogenheter Verksamhetschefens befogenheter fastställs i enlighet med Sjukhusdirektörens vidaredelegering och Akademiska sjukhuset beslutsordning i Docplus.
Kvalitetssamordnare Ansvar/befogenheter
rapportera till uppdragsgivaren om kvalitetssystemets funktion och behov av förbättringar
kalla till samt genomföra Ledningens genomgång enligt fastställt schema och dagordning
fastställa det interna revisionsprogrammet
utveckla av rutiner och instruktioner inom Medicinsk tekniks kvalitetssystem
genomföra omvärldsbevakning
Kvalitetssamordnare säkerställer att de processer som behövs för kvalitetsledningssystemet upprättas, införs och underhålls och att kvalitetsdokument som policys, rutiner och instruktioner beslutas och fastställs.
Processägare Ansvar/befogenheter
verksamhetens processer bedrivs enligt givna mål och riktlinjer
hålla delegerad sektionschef samt kvalitetssamordnaren underrättad om utvecklingen inom processerna
utarbeta rutiner, instruktioner och andra relaterade kvalitetsdokument
på en övergripande nivå utveckla, underhålla och informera om processerna i samråd med verksamhetschef, sektionschef och gruppchef
säkerställa kvalitet och effektivitet
ingå i MTLG
besluta och fastställa instruktioner
ta fram förslag till nyckeltal för processerna
leda, utbilda och följa upp processarbetet i verksamheten
följa upp processerna regelbundet och redovisa resultat i tertialrapporter
medverka vid upprättande av planer och resursbehov för processerna
delta i framtagandet av överenskommelser med kunder tillsammans med sektionschefer och gruppchefer
delta i framtagande av strategier för processerna
bevaka nyheter och förändringar genom omvärldsbevakning
Kvalitetsmanual - MT-policy
DocPlus-ID: DocPlusSTYR-15987 Version: 4 Handlingstyp: Instruktion/Rutin
Sidan 18 av 30
Sektionschef Ansvar/befogenheter
Verksamhet:
• Ingår i VLG och sektionens ledningsgrupper
• utifrån verksamhetsområdets mål säkerställa att verksamheten bedrivs enligt givna mål,
riktlinjer och givna budgetramar
• utarbetar överenskommelser med kunder
• utveckla och marknadsföra sektionens tjänster i samråd med gruppchefer
• säkerställa att månatlig fakturering genomförs av sektionens tjänster i enlighet med
tidrapportering och överenskommelser
• hålla verksamhetschefen underrättad om utvecklingen inom sektionen
• informationshanteringen inom sektionen är god
• kontinuerligt följa upp kvalitetsarbetet inom sektionen
• driva utvecklings- och förnyelsearbete inom sektionen och verksamheten
• genomföra och följa upp fattade beslut
• prioritera och följa upp utbildning och forskning för sektionen
• bidra till att optimera resurser och kapacitet inom sektionen, verksamhetsområdet och
sjukhuset
Personal: • leder, beställer, och följer upp arbetet inom sektionen
• samordning av löneberedning
• säkerställa god arbetsmiljö enligt fördelning av arbetsmiljöuppgifter
• skapa ett gott arbetsklimat som skapar förutsättningar för medarbetares delaktighet och ansvarstagande
• sjukhusets målkort är känt för alla medarbetare inom sektionen
• säkerställa en långsiktig kompetensförsörjning inom sektionen, inklusive strategisk lönebildning
och lönesättning
• årligen genomföra medarbetar- och lönesamtal med underställd personal
• vara ett stöd för underställd personal vid bedömning och prioritering av arbetsuppgifter
Ekonomi: • ekonomi i balans
• bedriva sektionen kostnadseffektivt för en långsiktig utveckling
• sammanställer budgetunderlag för sektionen
• kontinuerlig ekonomisk uppföljning av sektionen
Kvalitetsmanual - MT-policy
DocPlus-ID: DocPlusSTYR-15987 Version: 4 Handlingstyp: Instruktion/Rutin
Sidan 19 av 30
Gruppchef
Ansvar/befogenheter
Verksamhet:
• Ingår i sektionens ledningsgrupp
• Säkerställer att verksamheten bedrivs enligt överenskomna uppdrag, så att gruppens samlade
resurser tillvaratas på ett effektivt och kvalitativt sätt
• utifrån sektionens mål säkerställa att verksamheten bedrivs enligt givna mål, riktlinjer och givna
budgetramar
• deltar i framtagandet av överenskommelser med kunder tillsammans med sektionschef och
processägare
• tillse att tidrapportering sker enligt gällande riktlinjer
• hålla sektionschefen underrättad om utvecklingen inom gruppen
• säkerställa att rätt kompetens finns för tjänstens utförande samt bidra till en långsiktig
kompetensförsörjning inom gruppen
• handlägga arbetsmiljöfrågor enligt delegering
• bidrar med ekonomiska underlag för den egna verksamheten
Personal:
• leder, fördelar och följer upp arbetet inom gruppen
• vara ett stöd för underställd personal vid bedömning och prioritering av arbetsuppgifter
• genomföra och följa upp fattade beslut.
• är lönesättande chef i samråd med överordnad chef
• genomför medarbetarsamtal enligt gällande riktlinjer med gruppens medarbetare
• hanterar frånvaro och rehabilitering
• hanterar rekrytering och avveckling av personal
Sjukhusingenjör Ansvar/befogenheter
arbetar som teknisk generalist med tonvikt på utredning, planering och uppföljning
handlägger uppgifter rörande anskaffning, utbildning, information, extern kvalitetsutveckling och "marknadsföring" samt utredningar av avvikelser med medicintekniska produkter
skall aktivt utveckla rutiner, instruktioner, mätprotokoll inom sitt arbetsområde
biträder kollegor i Underhållsprocessen som specialist, samt är normalt Tekniskt ansvarig endast för ett fåtal utrustningstyper
Kvalitetsmanual - MT-policy
DocPlus-ID: DocPlusSTYR-15987 Version: 4 Handlingstyp: Instruktion/Rutin
Sidan 20 av 30
1:e medicinteknisk ingenjör Ansvar/befogenheter
arbetar som teknisk specialist med ankomstkontroll, avhjälpande underhåll, förebyggande underhåll, tekniska kontroller och rådgivning inom sitt arbetsområde med mycket hög grad av självständighet, ansvar och yrkesskicklighet
är Tekniskt ansvarig för ett flertal utrustningstyper
biträder kollegor som specialist och handleder mindre yrkeserfarna kollegor
deltar i Anskaffnings-, Risk- och säkerhetshanterings- och FoUU-processerna
Medicinteknisk ingenjör Ansvar/befogenheter
utför självständigt ankomstkontroll, avhjälpande underhåll, förebyggande underhåll, tekniska kontroller och rådgivning inom sitt arbetsområde
är Tekniskt ansvarig för ett flertal utrustningstyper
deltar i Anskaffnings-, Risk- och säkerhetshanterings- och FoUU-processerna
6.6.3.8 MT-stödprocess Mätinstrument Denna stödprocess beskriver hur mätinstrument som används vid underhåll av medicintekniska
produkter ska hanteras för att säkerställa spårbarheten.
Kvalitetsmanual - MT-policy
DocPlus-ID: DocPlusSTYR-15987 Version: 4 Handlingstyp: Instruktion/Rutin
Sidan 21 av 30
6.7 Huvudprocesser MT Huvudprocessernas ordningsföljd och samverkan illustreras bäst genom att betrakta deras verkan på kundens medicintekniska produkter. Tidsperspektivet sammanfaller med produktens livslängd, vanligen 5 - 10 år, beroende på typ av produkt. Anskaffningsprocessen inleds (Se Figur 5 Processernas samverkan) med kundens äskande av ny MTP, själva anskaffningen genomförs och driftsätts och överlämnar sedan MTP till Underhållsprocessen. FoUU-processen kan under anskaffningsfasen ha bidragit med speciell metodundersökning för att bättre utreda kundens verkliga behov samt svarar för övrig utbildning kring driftsatt MTP. Risk- och säkerhetshanteringsprocessen hanterar eventuella avvikelser som inträffar vid användning av MTP i den kliniska verksamheten. Slutligen avskaffas uttjänt MTP i Anskaffningsprocessens regi.
FIGUR 5 PROCESSERNAS SAMVERKAN
Processerna kommer vidare att samverka med varandra och med sina stödprocesser eftersom flera MTP samtidigt tas om hand av verksamheten. Detta märks väl i processerna Anskaffning och Underhåll. Under en och samma arbetsperiod pågår såväl förebyggande underhåll av vissa MTP som
Kvalitetsmanual - MT-policy
DocPlus-ID: DocPlusSTYR-15987 Version: 4 Handlingstyp: Instruktion/Rutin
Sidan 22 av 30
avhjälpande underhåll av andra MTP. Anskaffning av flera slag av MTP löper parallellt. Det är i denna samverkan som den egentliga processdynamiken kan ses.
6.7.1 Anskaffningsprocessen Syfte Att tillse att Medicinsk tekniks kunder endast anskaffar MTP för avsett ändamål enligt HSLF-FS 2021:52.
Strategi/policy Standardiserad, MDD/MDR eller IVD/IVDD-godkänd och CE-märkt MTP skall anskaffas. I de undantagsfall egentillverkade eller specialanpassade produkter anskaffas tillhandahåller Medicinsk teknik kompetens och resurser för att säkerställa att även dessa uppfyller de krav som ställs. Dessa hanteras i FoUU-processen.
Anskaffningsstöd Vid anskaffning av MTP skall medarbetare från Medicinsk teknik delta. Medicinsk teknik utarbetar den tekniska kravspecifikationen samt är behjälplig vid marknadsundersökningar, provuppställningar och utvärdering av MTP. Medicinsk teknik bevakar att produkter som anskaffas uppfyller gällande säkerhetskrav. För att detta arbete skall kunna ske effektivt är det nödvändigt att Medicinsk teknik deltar redan vid anskaffningens början. Ett nära samarbete med upphandlingsenheten inom Region Uppsala är väsentligt. Stöd vid ny- och ombyggnation Medicinsk teknik medverkar med konsultation vid ny- och ombyggnad av lokaler som berör MTP och deras användning med syfte att stödja kunderna så att säkerhetskrav kring installation och användning av berörda MTP tillgodoses. Ankomstkontroll Ankomstkontroll är ett led i anskaffningen. I ankomstkontroll ingår funktionskontroll och säkerhetskontroll samt registrering av MTP i Medusa.
Skrotning MTP som inte längre är i bruk kan avställas tillfälligt eller skrotas. Medicinsk teknik hanterar dessa produkter, uppdaterar informationen i Medusa samt tillser att avskaffning sker enligt Region Uppsalas miljöpolicy.
6.7.2 Risk- och säkerhetshanteringsprocessen Syfte
Att stödja Medicinsk tekniks kunder med avvikelsehantering avseende MTP samt leda och medverka vid riskanalyser/riskhantering för att uppnå optimal patientsäkerhet. Information inhämtas genom
Kvalitetsmanual - MT-policy
DocPlus-ID: DocPlusSTYR-15987 Version: 4 Handlingstyp: Instruktion/Rutin
Sidan 23 av 30
omvärldsbevakning av nya författningar, nya tekniska standarder, avvikelser och annan medicinteknisk information. Strategi/policy
För att uppnå en hög patientsäkerhet krävs säkra produkter och en hög kompetensnivå hos användarna för att minska risken för negativa händelser vid användning av MTP. Detta uppnås genom riskanalyser, avvikelseutredningar och rådgivning. Kvalitetsarbete
Medicinsk teknik ger stöd till sina kunder genom att driva eller delta i kvalitetsuppdrag inom Region Uppsala. Medicinsk teknik deltar i aktuella uppdrag och verkar aktivt för att utveckla nya metoder för säker användning av MTP såväl inom Region Uppsala som nationellt och internationellt. Riskanalys
Medicinsk teknik ger stöd till sina kunder genom att medverka vid riskanalyser som teknisk expertis eller som analysledare. Rådgivning
Frågor om kvalitetsarbeten, säkerhetsfrågor kring lagar och förordningar samt frågeställningar kring avvikelsehantering. Avvikelser med medicintekniska produkter
Negativa händelser och tillbud som inträffar med MTP inom hälso- och sjukvården skall rapporteras till Läkemedelsverket alt. IVO enligt HSLF-FS 2021:52. Medicinsk teknik ansvarar för teknisk utredning och rapportering av inträffade avvikelser och tillbud med medicintekniska produkter i enlighet med vårt uppdrag.
6.7.3 Underhållsprocessen Syfte Att tillse att Medicinsk tekniks kunder erhåller avhjälpande och förebyggande underhåll av MTP på ett professionellt och kostnadseffektivt sätt så att produktens tillgänglighet, prestanda och säkerhet vidmakthålles under hela användningstiden.
Strategi/policy Allt underhåll av MTP skall planeras, prioriteras, utföras och dokumenteras med yrkesmässigt kunnande och i nära samarbete med de kunder som använder produkten. Förebyggande underhåll skall planeras och utföras så att kundernas verksamhet påverkas minimalt. All dokumentation sker i Medusa. Underhållet utförs dels av Medicinsk tekniks egen personal, dels anlitas personal från leverantören av produkten. I vissa fall sänds produkten till leverantören för åtgärd.
Förebyggande underhåll
Kvalitetsmanual - MT-policy
DocPlus-ID: DocPlusSTYR-15987 Version: 4 Handlingstyp: Instruktion/Rutin
Sidan 24 av 30
Medicinsk teknik tillser att förebyggande underhåll utförs på prioriterad MTP. Med FU avses planerat underhåll som utförs med förutbestämda intervall. I FU ingår momenten planering, prioritering, lönsamhetsbedömning, utförande, funktionskontroll, säkerhetskontroll samt dokumentation av samtliga åtgärder.
Kalibrering av medicinteknisk produkt Kalibrering av MTP utförs enligt fastställda rutiner efter beställning från kund. Kalibrering av MTP utförs enskilt eller i samband med förebyggande underhåll. Avhjälpande underhåll (AU) Medicinsk teknik tillser att de MTP som felanmäls till sektionen blir åtgärdade. I AU ingår momenten prioritering, lönsamhetsbedömning, utförande, funktionskontroll, säkerhetskontroll samt dokumentation av samtliga åtgärder.
Underhållsavtal Då Medicinsk teknik anlitar underleverantörer för att utföra planerat underhåll av MTP bör underhållsavtal upprättas. Medicinsk teknik ansvarar för att underhållsavtalen upprättas, uppdateras, diarieföres, arkiveras samt att alla underhållsåtgärder dokumenteras.
6.7.4 Forskning-, utveckling- och utbildningsprocessen Syfte
Att i dialog med den medicinska professionen utveckla medicinsk teknik för diagnostik, övervakning
och terapi samt att tillse att Medicinsk tekniks kunder erhåller erforderlig information och utbildning
i frågor som rör användning av MTP och metoder inom Medicinsk tekniks kompetensområden.
Strategi/policy
Forsknings- och utvecklingsverksamheten skall i största utsträckning vara inriktad på tillämpad
forskning som stödjer de medicinska specialiteterna i Region Uppsala. Processens verksamhet styrs
och redovisas i huvudsak på kundens villkor och önskemål.
Forskning och utveckling
Forskning kan bedrivas som Egen forskning inom eget projekt eller som deltagare i annat projekt.
Forskningsaktivitet kan även utföras som Forskningsstöd när man ej aktivt ingår som forskare i
projektet.
Aktiviteten Utveckling kan vara forskningsrelaterad och avser utveckling av produkt/tjänst inom Medicinsk tekniks kompetensområde. Om utvecklingen avser MTP skall en Egentillverkning ske enligt Region Uppsalas regelverk, detta ska göras innan produkten används på patient. Utvecklingsprojekt bedrivs i samarbete med medicinska professionen och med industrin, men kan även initieras internt via egna forskning- och utvecklingsanslag. Medicinsk teknik samarbetar med Region Uppsala Innovations idébärarprocess och testbäddsverksamhet. En utsedd innovationsansvarig finns på Medicinsk teknik.
Kvalitetsmanual - MT-policy
DocPlus-ID: DocPlusSTYR-15987 Version: 4 Handlingstyp: Instruktion/Rutin
Sidan 25 av 30
Handledning Examensarbetare och studenter som gör en verksamhetsförlagd utbildning (VFU) vid Medicinsk teknik får Handledning i enlighet med kraven i sin utbildningsvisa hemhörighet. Utbildning Medicinsk teknik utför utbildning i frågor som rör medicinteknisk säkerhet på generell nivå samt utbildning av sjukvårdspersonal i säkerhet, metoder, handhavande och skötsel av MTP. Egentillverkning
Vid tillfällen då man ej kan anskaffa lämplig MTP för avsett ändamål, eller vill använda en MTP för
annat ändamål än vad tillverkaren avsett, kan egentillverkning enligt HSLF-FS 2021:32 ske (gällande
MTP för in vitro-diagnsotik gäller 5 kap. SOSFS 2008:1). Den skall då utföras i enlighet med gällande
rutin. Ansvariga verksamhetschefer skall godkänna användningen av produkten. Se Region Uppsalas
styrande dokument Egentillverkade medicintekniska produkter.
Kvalitetsmanual - MT-policy
DocPlus-ID: DocPlusSTYR-15987 Version: 4 Handlingstyp: Instruktion/Rutin
Sidan 26 av 30
6.8 Intern kommunikation För en effektiv och ändamålsenlig verksamhet krävs en god kommunikation inom enheten. Var dokumentationen från respektive tillfälle/forum sparas framgår av Dokumenthanteringsplan för Medicinsk teknik. Denna kommunikation sker genom planerade möten enligt Tabell 1. TABELL 1 INTERN KOMMUNIKATION OCH MÖTEN PÅ MTF
Tillfälle/forum Deltagare Ordförande Dokument Frekvens
SLG, Sjukhusledningsgrupp
Verksamhetschefer Stab
Sjukhus-direktör
Protokoll Var 2:a vecka
VLG, (Verksamhetsledningsgrupp) - kvalité - ekonomi - personal
Verksamhetschef, sektionschefer Adjungerade: - kvalitetssamordnare - HR - ekonom
Verksamhets-chef
Minnes-anteckning
1 gång/vecka
Samverkan Verksamhetschef, sektionschefer och fackliga företrädare för berörda fackför-bund
Verksamhets-chef
Protokoll 1 gång/mån, eller vid behov
Personalinformation Samtliga medarbetare Verksamhets-chef
Minnes-anteckning
1-2 ggr/år
TABELL 2 INTERN KOMMUNIKATION OCH MÖTEN PÅ MEDICINSK TEKNIK
Tillfälle/forum Deltagare Ordförande Dokument Frekvens
MT-LG (Sektionsledningsgrupp)
Sektionschef, gruppchefer
Sektionschef Minnes-anteckning
Var 2:a vecka
MT-LG + PÄ (Sektionsledningsgrupp kvalitet)
Sektionschef gruppchefer, processägare, kvalitetssamordnare
Sektionschef Minnes-anteckning
Var 2:a vecka
APT (Arbetsplatsträff)
Medarbetare i respektive grupp
Gruppchef Minnes-anteckning
Var 3:e vecka
Processutveckling och samordning MT
Kvalitetssamordnare, processägare
Kvalitets-samordnare
Minnes-anteckning
Var 2:a vecka
Kompetensområdes-grupper
Utsedda personer inom respektive kompetensområde
Minnes-anteckning
Olika intervall
Ledningens genomgång
Kvalitetssamordnare, sektionschefer, gruppchefer, processägare
Kvalitets-samordnare
Minnes-anteckning
3 gånger/år
Kvalitetsmanual - MT-policy
DocPlus-ID: DocPlusSTYR-15987 Version: 4 Handlingstyp: Instruktion/Rutin
Sidan 27 av 30
Sektionsmöte Medarbetare inom respektive sektion
Sektionschef Minnes-anteckning
Var 6:e vecka
Kvalitetsmanual - MT-policy
DocPlus-ID: DocPlusSTYR-15987 Version: 4 Handlingstyp: Instruktion/Rutin
Sidan 28 av 30
6.9 Kvalitetssystemets dokumentation Verksamheten säkras kvalitetsmässigt av specificerande och redovisande dokument. De specificerande dokumenten, policys samt rutiner och instruktioner, är av styrande och vägledande karaktär. De redovisande dokumenten visar till vilken grad uppställda mål nås.
6.9.1 Specificerande dokument Kvalitetsmanual (detta policydokument) med
o organisationsbeskrivning o organisationsschema o funktionsbeskrivningar
Medusa kompetens
Rutiner, instruktioner, blanketter och checklistor som fastställts för att säkra verksamhetens genomförande och kvalitet.
Kvalitetshandbok Strålskydd
Region Uppsalas strålskyddsorganisation
6.9.2 Redovisande dokument Kundklagomål
Avvikelser
Förbättringsförslag
Inventarie- och händelseregistret Medusa med tillhörande dokumentation.
Dokumentation av interna och externa revisioner.
Minnesanteckningar från Ledningens genomgång.
Tertialrapport.
Minnesanteckningar från avdelningsledningsmöten och verksamhetsledningsmöten.
Strålskyddsbokslut
Minnesanteckningar från strålskyddskommittémöten.
De styrande dokumentens utformning anges av Dokumenthantering i Docplus och instruktioner. Samtliga dokuments tillgänglighet anges av Dokumenthanteringsplan för Medicinsk teknik. Vilka lagar, förordningar och föreskrifter som berör MT finns beskrivna i listan Styrande regelverk på Medicinsk teknik.
Kvalitetsmanual - MT-policy
DocPlus-ID: DocPlusSTYR-15987 Version: 4 Handlingstyp: Instruktion/Rutin
Sidan 29 av 30
6.10 Förkortningar och definitioner Förutom definitionerna i ISO 9001:2015 används följande egna definitioner av Medicinsk teknik:
AC Avdelningschef
AK Ankomstkontroll
APT Arbetsplatsträff
AU Avhjälpande underhåll
Docplus Region Uppsalas dokumenthanterings-
system
FU Förebyggande underhåll
GC Gruppchef
IT Informationsteknik
IVO Inspektionen för vård och omsorg
KA Kalibrering
LG-IT/MT/SF Ledningsgrupp
Medusa IT-system för ärendehantering,
rapportering och uppföljning av
MT/IT-inventarier och tjänster.
MTF Medicinsk teknik och fysik
MT Medicinsk teknik
MTC Medicinteknisk chef, avser chefen för
sektionen medicinsk teknik
MTP Medicinteknisk produkt
PMFU Prioriteringsmodell för förebyggande
underhåll av MTP
PÄ Processägare
SC Sektionschef
SoS Socialstyrelsen
SSM Strålsäkerhetsmyndigheten
Kvalitetsmanual - MT-policy
DocPlus-ID: DocPlusSTYR-15987 Version: 4 Handlingstyp: Instruktion/Rutin
Sidan 30 av 30
TA Tekniskt ansvarig - medicintekniker
med ansvar för ett eller flera
teknikområden
UHA Underhållsansvarig – medicintekniker
med ansvar för en eller flera
produktgrupper.
VC Verksamhetschef MTF
VLG Verksamhetsledningsgrupp
Överenskommelse Skriftligt avtal med kund gällande
omfattning av tjänster från MTF
7 Externa styrande dokument ISO 9001:2015 Ledningssystem för kvalitet ISO 13485:2016 Medicintekniska produkter - Ledningssystem för kvalitet
8 Dokumenthistorik Rubrik Förändring från föregående version
MTF:s uppdrag Uppdaterat uppdraget
Hela dokumentet Uppdaterat länkar
Hela dokumentet Uppdaterat hänvisningar till regelverk