160 l,-tBUDApEST r6vAnos xvr. xrRUr-Brr oNxoruaANyzAT

polcAnmBsrBRr

Kdsztilt a 2018. december 12. napj rin tartand6 kdpvisel6+estiileti i.ildsre.Kdszitette: Nyirind Kovrics Ildik6 kOlts6gvetdsi ds pdnziigyi irodavezet5

Tfrgy: Javaslat a Budapest F<iv6ros XVI. keriiletidnkormrinyzat 2019. 6vi iitmenetigazdrilkod6s6r6l sz6[6 rendelet6nekmegalkotiis6ra

A,2019. 6vi kcilts6gvetds tervez6sdnek iitemterve alapjdn a K6pviselo-testiil et 2019-ben azels6 testiileti iil6sdn, janu6r 23-dn fogtra trirgyalni Budapest Fov6ros XVI. kertiletiOnkormrinyzat (a tovdrbbiakban: 0nkormiinyzat) 2019. dvi kriltsdgvet6s6r6l sz616 rendelet6t.

Az iilamhintartrisr6l sz6l6 201 1. 6vi CXCV. tdrvdny 25. $-a szabtiyozza a helyidnkormdnyzat iitmeneti gazdrilkodis6nak szabiiyait, miszerint:,,Aht. 25. $ (1) Ha a koltsdgvetdsi rendeletet a kipvisel1+est let a kOltsigvetisi dvbenlegkisdbb mdrcius l5-ig nem fogadta el, az dtmeneti gazddlkoddsrdl rendeletet alkot,amelyben Jblhatalmazdst ad, hogt a helyi 1nkormdnyzat ds koltsdgvetdsi szervei abevdtele iket folytat6lagosan beszedhessdk, kiadiisaikat telj esitsdk.(2) Az dtmeneti gazddlkoddsrdl szdl6 rendeletben meg kell hatdrozni a felhatalmazdsiddtartamdt. A felhatalmazds az fij kr;ltsdgvetdsi rendelet hatrilybaldpdsdnek nopjdnmegsz nik.(3) Ha a kdpvisel1+estiilet a kaltsdgvetdsi rendeletet a koltsdgvetdsi dv kezdetdig vagt az

dtmeneti gazditlkoddsrdl sz6l6 rendelet hatdlyvesztisdig nem alkotta meg, ds az dtntenetigazddlkoddsrdl rendeletet nem alkotott, vag) az dtmeneti gazddlkoddsrdl sz6l6 rendelethatdlydt vesztette, a polgdrmester jogosult a helyi ankormdnyzatot megillet1 bevdtelekbeszeddsdre 6s az el6zd dvi kiaddsi el1irdnyzatokon beliil a kiaddsok arrinyos teljesitdsdre.(4) A (3) bekezdds alapjdn folytatott gazddlkoddsrdl a kdpvisel6-test let rdszire apolgdrmester beszdmol. A kdpviseli-testulet az uj kiltsigvetdsi rendeletet az (1) ds (3)

bekezdds szerint beszedett beviteleket ds teljes[tett kiaddsokat az ij kaltsdgvetdsi rendeletbebedpine fogadja el. "

Fentiek alapj6n nem kdtelezo az iitmeneti gazd6lkod6sr6l rendelet alkotni, ugyanakkorjavasolom, hogy a 2019. 6vi kdltsdgvetdsi rendelet hatdlyba ldp6sdig az Onkormdnyzat ds az

Onkormrinyzat iiltal fenntartott k<iltsdgvet6si szervek (a tov6bbiakban: kciltsdgvetdsi

szervek) zavartalan mr.ikdd6se 6rdek6ben a K6pviselo-testtilet alkosson rendeletet az

Onkormiinyzat 20 I 9. 6vi ritmeneti gazdrilkodrisrir6l.

A 2019. dvi dtmeneti idoszak kdltsdgvetdsi gazd6lko ditsira, az rinkorm6nyzati feladatok

dtmeneti finanszirozdsiira vonatkoz6 rendelet megalkotdsdval el6rhet6, hogy az

Onkorm6nyzat ds a kdltsdgvet6si szervek gazdiilkoddsrinak mriktidokdpessdge,

folyamatoss6ga - bizonyos kdt6ttsdgek mellett - biztositott legyen. Tovribb6 az

Onkormrinyzat K6pvisel6-testiilete ndhdny nevesitett beruhrizris j6vahagy6srival - amelyek

megval6sit6s6ra terveink szerint a 2019. dvben kertilne sor - lehetosdget ad azok

kilzbeszerzdsi elj6r6sainak meginditiis6hoz.

Tis zle ll Kdpvis e l6-te s t ii I et !

F6 elvkdnt javasolom, hogy az ritmeneti gazd6lkodris idoszaka alatt a miik6ddsi kiad6soktekintetdben a 2018. 6vi eredeti el<iir6nyzatok idoarrinyos rdsz6re legyen vdllalhat6kaitelezettsdg, illetve legyen teljesithet<i kifizet6s, ahol enndl tdbb forrdsra van sziiksdg, az

kertiljdn a rendeletben nevesitdsre. Mind a mrikdddsi, mind a felhalmoz6si kiad6sok esetdben

a 2019. dvre rithirz6d6 kritelezettsdgvrillakisokb6l, megkdtdtt szerzoddsekb6l ered6 fizetdsikdtelezetts6gek tetjesithet6k. Uj k6telezettsdgvAllaliisra csak a rendelettervezetben nevesitettfeladatok eset6n keriilhet sor.

A 2019. 6vi dtmeneti eazdiilkoddsr6l sz6l6 rendeletben a k6vetkezoket iavasolom tervezni

1.) A mtikdd6si kiadrisok tertiletdn a kciltsdgek fedezetdre havonta a 2018. dvi eredeti

el6ir6nyzatok I I 12 r6,sze 6lljon rendelkezdsre.

2.) A 2019. dvre rithrlz6d6 k6telezetts6gvrillakisokb6l, megkdtdtt szerz6d6sekb<il ered6

fizet6si kdtelezetts6gek teljesithetok legyenek a 2018. 6vi k6lts6gvetdsi maradv6ny terh6re, [jk6telezettsdgvellaliisra csak a rendelettervezetben nevesitett feladatok eset6n kerUlj6n sor.

3.) Az Onkormrlnyzat Altal a k6lts6gvetdsi szervek rdsz6re foly6sitott kdltsdgvet6sitdmogat6s csak az alapit6 okiratban meghatdrozott alapfeladataik ell6tasahoz sziiksdges

miikdddsi kiadrlsok finansziroziisrihoz haszniilhat6 fel. Javasolom, hogy a Keriiletgazda

Szolg6ltat6 Szervezet a kdltsdgvetdsi egyezteto t6rgyalison j6vrihagyott gdpjrirmii beszerzdsi

eljrirris6t megindithassa.

4.) A szem6lyi juttatdsok, valamint a munkaad6t terhel6 jrirul6kok 6s szoci:ilis

hozz6j6ruLisi ad6 finanszirozdsrinak szabiilyai a k6vetkezok:

a) A 2019. 6vi iitmeneti gazdrilkodAs idej6re a 2018' december havi illetm6nyek

kifizetdse htz6dik 6t.

b) A kdltsdgvet6si szervek elvdgezhetik a janurirban eseddkes, valamint a minim6lb6r 6s a

garantrilt b6rminimum dsszegdnek varhat6 emelked6sdbol ered6 6tsoroliisokat.

c; A Cinkotai Huncutka Ovoda, a Budapest XVI. kertileti Margardta . Ovoda, a

Mety6sftrldi Fecskefdszek 6voda, a Budapest XVI. keriileti Napsugdr Ovoda ds a

Sashalmi Manoda ovoda engeddlyezett statuszszrima a 2018. dvi enged6lyezett

statuszsz6rmhoz k6pest eggyel-eggyel emelkedik, melyekre ezen 6vod6k vezet6i

p6ly lzatot irhatnak ki gy6gypedag6 gus felvdtele cdlj rib6 l'd; i Rakosmenti Mezei 6rszolgrilat stAtuszsz6ma a 2018. 6.vi 20 helyetl 22. Az

int'zmenyvezelo palyAzatol irhat ki kdt tanyagondnoki statusz bet6lt6se c6lj6b6l.

e) A polg6rmesteri Hivatal eset6ben a k6ztisztviselok el6menetel6vel kapcsolatos,

iitsoroliisokkal egyiitt j616 ritsoroliisok elvdgezhetoek.

f) A munkaad6t tei[elol6ruldkok ds szocidlis hozzrijdrukisi ad6 esetdben a jogszabrilyi

eloirrisokb6l ad6d6 fizet6si kotelezettsdgeknek eleget kelI tenni'

g) A jubileumi jutalom, az eseddkess6g napj rin teljes <isszegben kifizethet6'

[j eiehabilitACi6s hozzrij6rulis a bevallisban szereplo 6sszegben kifizethet6.

5.) A dologi kiad6sok eset6ben az 5thiz6d6 kiad6sokon feltil a keretdsszegek a 2018. 6vi

eredeti eloir6nyz atok ll12 r6szdig biztositottak. Etttil eltdroen:

a) Kifizethet<iek a szerzoddsi k<itelezettsdgb6l ad6d6 6v elejdn eseddkes negyeddves,

feldves vagy dves dijak.

7

b) A k6ztizemi dijak (villamos energia, gdz, viz- ds csatornadijak) ds ahol van, a vdsdrolrdlelmezds kiilts6ge a tdnyleges, sziimla szerinti 6rtdkben kifizetheto.

c) AFA jogcimen kifizethetoek mindazon tdtelek, amelyek az 6ltakinos forgalmi ad6r6lsz6l6 2007 . 6vi CXXVII. tcirv6nybol ad6d6an fizetdsi k6telezetts6gk6nt jelentkeznek.

6') Az tinkormdnyzat ktitelez6en ell6tand6 miiktid6si feladatok kiad{sai 6s iink6ntvrillalt miiktid6si feladatok kiadrisai esetdben a 2018. 6vrol dthriz6d6kdtelezetts6gviillaliisokon feliil a 2018. dvi eredeti etoiriinyzatok id6ariinyos szintjdigvdllalhat6 k6telezettsdg, illetve teljesitheto kifi zetds.

7.) Az elkitottak p6nzbeli juttatrlsai rekintetdben a t6rv6nyen, illetve a szoci6lis 6sgyermekv6delmi teleptildsi tiimogat6sok6l sz616 l/2015. (II. 23.) cinkormdnyzati rendeletenalapul6 kritelezettsdgek mdrt6kdig v6llalhat6 kdtelezetts6g, illetve teljesitheto kifizet6s,valamint a Bursa Hungarica Fels6oklat6si Onkormiinyzati Oszt<ind ijpriLlyri zat 2019. dvi helyiszintii trimogat6sithoz a 309/2018. (IX.19.) Kt. hat6rozat drtelmdben vrillalhat6 k6telezettsdg.

8.) A 2019. dvi k6ltsdgvet6si rendelet elfogadrisriig tiimogatris nyrijtdsrira az 6thttzod6kdtelezetts6gv6llaliisokon feltil nincs lehetosdg.

9..) Javasolom, hogy a REHAB-XVI. Foglalkoztal6 ds Szolgeltat6 Nonprofit Kft. sz6m6raaz 1nkorminyzat 2019. janurir 4-6n l0 000 E Ft kamatmentes kOtcsdnt foly6sitson.

Ehhez az is sziiksdges, hogy az el6terjesztds vdgdn taldlhat6 kieg6szito haterozati javaslatot aK6pvisel6+esttilet fogadj a el.

10.) Az dnkorm{nyzat beruhrizdsi kiadrisai vonatkoziisiiban javasolom, hogy a 2018.dvr6l dthtz6d6 kdtelezettsdgviillaliisokon feliil a feladatok szintdn tdtelesen, nevesitvejelenjenek meg a rendeletben.

A kdltsdgvetds elfogaddsa elott az alibbi feladatok kdzbeszerzdsdt sztiksdges inditani,amennyiben az engeddlyek rendelkez6sre rillnak.

a) A MinisZerelndksdg 30.1.1 1 cdlelciirrinyzat tamogatAsrir6l sz6l6 ddntds utiin azonnalinditjuk a kdzbeszerzdst az alihbi utc6k [tdpitdsdre, melyhez javasolom, hogy 776 223E Ft 6lljon rendelkezdsre:

utca szakaszhatri r hossz (m) kitlts6e (E Ft)Arpridftildi tt Fdcrinkert u. - Budapesti rit 330,00 62 370Besztercebrinyai u Szlovdk tit - zsdkutca vdge 100,00Ddcsi J6zsef u. Mokiiny u. - Simongrit u 170,00 32 li0Fiirge u. Suba u. - Budapesti rit 560,00

Mdramarosi u. Szlovrik rit - zsiikutca vdge 170.00 32 886

Rimaszombat u. Szlovrik rit - zsdkutca vdge 120,00 23 058

Vecsehiiz u. Suba u. - Hangos u. 470.00 88 830

belso Veres Pdter tt SarjI u. - Szilas patak 180,00 34 209Biztat6 irt Honfogtat6 u. - Kocsm6ros u 440,00 83 160

N6grddveroce u. 280,00 52 731I.l6sz u. - L6va u 140,00 25 515

Szilaspatak u Csdm6ri it - Riikospalotai hatdnlt l 150,00 217 350Mindtisszesen: 776 223

J

l8 144

105 840

Zsarn6 u. - Zsemldkes u.

Zselic u.

b) Javasolom, hogy az frtdpirdshez kapcsol6d6 kdzvikigitds bovftdsre 7i 401 E Ft rilljonrendelkezdsre az aliibbiak szerint:

c) Javasolom, hogy a vEKoP pitryinat megval6sitiisiihoz sziiks6ges csapaddkcsatoma|pitesre 27 135 E Ft rilljon rendelkezdsre a kdvetkezokdppen:

da) A Kisterenye utcai csatorna folyamatos tizemeltetdsi probl6mrii, el6nt6sei miattszi.iksdges az Rp-4 (Rikos-parak 4. f6gyiijt<1) csapad6kcsatoma magrinteriileten halad6szakaszainak kiv6ltiisa, kapacit6srinak b6vit6se, a R6zsa utciin ds a Riikosi ritonkeresztiil a kor6bban ki6pitett csillag utcai fcigyiijt6be. A Rrikosi titi szakasz kidpitdsefeltdtlentil sztiks6ges a Rrikosi [r vEKop pitlyinat kererdben v6gzen 2019. dvifeltj itdsa 6s a kerdkpdrsaiv kidpit6se elott. A R6kosi riti szakasz teivezett kdltsdgel8 000 E Fr.db) A Rrikosi tt vasfti ritjrir6jrinel ldv6 mdlypontot szikkaszliissal nem tudjuk kezelni,sztiksdges a R6kosi rit 12. - Kcirvasritsor k6z6n egy kisebb csapad6kcsatoma ki6pitdse.Ezen szakasz kidpitdse feltdttentil sziks6ges a Rrikosi [t vEKop pdlyazat keret6benu6,gzett 2019. dvi feltjitrisa ds a kerdkp6rs6v kidpitdse el6tt. Tervezeit kciltsdge 9 135 EFt.

d) Javasolom, hogy a TER-KIZ pilyazathoz kapcsol6d6 dpitdsek kdzbeszerz6sdnekinditAsiira 161 515 E Ft 6lljon rendelkezdsre az akibbiak szerint:

Kcizossdgi tanya parkol6 I0 000 E Ft

NAPLAzS t6jdpitdszel 76 500 E Fr

Ktizcissdgi tanya udvar 4672EFtNAPLAzS fogad6dpiilet 40 000 E Fr

Kdzoss6gi tanya dpiiletek 26 743 E Ft

Minddsszesen: 157 915 E Ft

e) Javasolom, hogy a Reformiitorok tere II. iiteme bemhiizrls k<jzbeszerz6si eljardsara395 000 E Ft rilljon rendelkezdsre.

I I .) Az dnkormdnyzat fehijitrisi kiaddsai vonatkoziisiiban kifizethetoek a 2018. 6vrol6thtz6d6 kdtelezetts6gvfllaliisok, valamint javasolom, hogy a kovetkezo kdzbeszerzdsieljrirrisok kertiljenek elinditasra:

a) Javasolom, hogy a Cinkotai Tdjhriz 6llagmeg6v6 fehijitrisrinak kdzbeszerzdsi eljiiriisiira20 000 E Ft 6lljon rendelkezdsre.

b) Javasolom, hogy a M6ra Ferenc Altalainos Iskola t<jbb titemben tcirtdno feltjitrisa Liitemdnek kivitelezdse kdzbeszerzdsi eljiirdsiira 259 000 E Ft ritljon rendelkezdsre.

+

utca szakaszhat:ir ktilts6 EFte utca 5I bd EL ID ill.t.t eat S serekarc rvtet, eCZ cSS I 7 261

iztat6 utca onlo al6 utca - Kocsmdros utca l2 00zilas tak utca alotai hatiirtt - Cs6m<iri rltkos 46 00eres Pdter szerviztt) I utca - Szilas- atak '7 41

lic utca risz utca - Ldva utca 49Mindiisszesen: 77 tot

12.) Az Onkorm{nyzat egy6b felhalmozrisi c6hi kiadfsai vonatkozrisiiban javasolom,hogy a 2018. dvrol rithriz6d6 kdtelezettsdgvallaliisokon feliil a 201 8. dvi id6ar6nyos rdsz 6lljonrendelkez6sre.

13.) A j6tteljesit6si biztositdkok ds bankgaranciiik - ha esed6kess6 v6lnak - kifizethet<iekaz iitmeneti gazdrilkodds idoszakdban.

14.) Javasolom, hogy az 6ltal6nos miikctddsi tartaldkban 20 000 E Ft, valamint apolg6rmesteri lejleszt6si c6ltartal6kban 35 000 E Ft rilljon rendelkez6sre.

15.) Az 6tmeneti rendeletben nevesitett fejlesa6si, beruh6z6si feladatokraOnkorm6nyzat szabad p6nzeszk<izei, valamint a piiyinali t6mogatrisok nytjtanak fedezetet

AZ

16.) Az iitmeneti gazddlkod6s idoszakriban teljesitett kiadrisokat ds beszedett bevdteleketaz 0nkormdnyzat 2019. dvi kdltsdgvetds6r6l sz6l6 6nkormiinyzati rendeletdbe be kell dpiteni.

17.) A 2018. dvr6l 6thuz6d6 kdtelezettsdgv6llalds a kinevez6si okirat, a szerzodes, a

megrillapodris, a visszaigazolt megrendel6s, a meginditott kdzbeszerzdsi eljrir6s, a piiytzalifton odait6lt trimogatrisr6l sz6l6 ddntds aliiirt dokumentuma, mindezek kelte 2018. december3i-6t megelozo id6pont, valamint a benyrijtott, de 2018. december 3l-ig ki nem fizetettsz6mla.

Az el6terjesztds 6s a rendelettervezet (1. mell6klet) <isszedllitrisa a Polgrirmesteri Hivatalszervezeti egysdgei vezetoinek javaslatai alapjdn kdsziilt el.

Ajogalkotrisr6l sz6l6 2010. 6vi CXXX. t6rvdny (Jat.) 17. $-a alapj6n a rendeleteket el<ik6szit6jegyz6i jogkdrben elj6r6 aljegyzo el6zetes hatAsvizsgAlatot vdgzett, melyben felmdrte a

szab6lyoziisok vdrhat6 kdvetkezmdnyeit.A Jat. 17 . $ (2) bekezd6s alapjirl. ,,A hatasvizsgdlat sordn vizsgdlni kella) a tervezett jogszabdly valamennyi jelentdsnek itdlt hatdstit, kiildndsen

aa) tdrsadalmi, gazdasagi, kaltsdgverdsi hatdsait,ob) kdrnyezeti ds egdszsdgi kovetkezmdnyeit,

ac) adminisztrativ terheket befolydsol1 hatdsait, valamintb) a iogszabdly megalkotasdnak szaksdgessdgit, a jogalkotds elmaradasdnak vdrhatd

kaveftezmdnyeit, ds

c) a jogszabdly alkalmazdsdhoz sziiksdges szemdlyi, szervezeti, tdrgti ds pinztigti

feltdteleket. "

Elozoek figyelembe v6tel6vel az ellzetes hat6svizsgrilat 6sszefoglal6sa:

Tirsadalmi, gazdasrigi, ktilts6gvet6si hatf sokA rendelet hoizitjirul ahhoz, hogy az Onkorm6nyzat 6s a kOltsdgvet6si szervek miikddds6ben

fennakadds ne 6lljon elo, a k<itelez6 ds onk6nt valtalt feladatok ellatrisa biztositott legyen a

rendelet hatalyrinak ideje alatt.

A tervezet az'1r-tkorminyrat 6s a k6lts6gvet6si szervek sz6m6ra a 2019. janu6rt6l a2019. evi

k6lts6gvet6si rendelet hatalyba ldp6sdig terjedo idoszakban v6llalhat6 k<itelezettsdgek,

valamint teljesithet6 kifizetdsek 6s bev6telek kereteit biztositja.

Az 0nkorm6nyzat biztonsagos miikddds6t, a likviditris meg6rzds6t szolgrilja'

)

Ktirnyezeti 6s eg6szs6giigyi kiivetkezm6nyekNincsenek kcizvetlentil kimutathat6 kdrnyezeti ds egdszs6gtigyi hatiisok.

Adminisztrativ terheket befoly6so16 hatdsokA rendeletben foglalt pdnziigyi, - sz{imviteli ekiir6sok vdgrehajt6sa a szakmai, tigyintdz6si dsadminisztrativ feladatok v6grehajt6s6ban t6bbletfeladatokat jelent a Polg6rmesteri Hivatal,illetve a kdltsdgvet6si szervek szitmdra.

A jogszabfly alkalmazdsrihoz sztks6ges szem6lyi, szervezeti, trirgyi 6s p6nziigyi felt6telekA rendelet alkalmaziisrihoz sztiksdges szemdlyi, tdrgyi, szervezeti ds pdnziigyi feltdtelekrendelkezdsre iillnak.

Kdrem a Tisztelt K6pvisel6-testiiletet a fentiek figyelembe v6tel6vel a beterjesztett rendelet-tervezet megtargyal6s6ra 6s elfogad6srira.

Hat{rozati j avaslat: Budapest Fovriros XVI. keriileti Onkorminyzat K6pviselo-testiilete rigy hatdroz, hogy a REHAB-XVI. Foglalkoztato 6s

Szolg6ltat6 Nonprofit Kft. (szdkhely: Budapest XVI. keriilet,Prilya u. 48., cg.: 01-09-697529, kdpviseli: Sikl6si Attilaiigyvezeto) reszere a 2019. kdltsdgvetdsi 6vben l0 000 E Ftcisszegri kamatmentes kdlcsdnt biztosit. A kcilcstin foly6sit6srinakhat6rideje 2019. janu6r 4-e, visszahzetesdnek hat6rideje 2019.

december 3l -e. A K6pvisel6-testiilet felkdri a Polgrirmestert, a

tdmogatiis cisszegdnek az Onkormrinyzat 2019. 6vi

kdltsdgvetdsdbe val6 bedpitdsdre, valamint a tAmogatasi szerzodds

megk6t6sdre.

Hat6rido A 2019. €vi k6ltsdgvetds ellogadiis6nak napja.

A tdmogatrisi szerzod6s megkdt6s6re 2019. janu6r 04.

Felelos: Kovdcs Pdter polg6rmester(Elfogadrisrihoz egyszerii sz6t6bbs6g szUks6ges)

6

A jogszabdlyok megalkotrlsrinak sziiks6gess6ge, a jogalkot{s elmaraddsrinak vdrhat6kiivetkezm6nyeiA rendelet megalkot6s6t a hatrilyos jogszab6lyok nem irjrik elo kdtelez6en, igy ennekelmaradiisa az Onkormrinyzat sziimiira negativ, elmarasztal6 kovetkezm6nnyel nem jrima. Az6tmeneti gazdrilkodris idoszakdban teljesitett kihzetdsek ds beszedett bevdtelek a 2019. evikdltsdgvetdsi rendeletbe be6ptilnek.

A rendelettervezetek elkdszitds6ndl figyelembe vetttk a jogszab6lyszerkesZdsr<il sz6l66112009. (X[.14.) IRM rendelet el<iiriisait.

Rendeleti javaslat:

Budapest, 2018. november 27.

Budapest Fovriros XVI. keriileti Onkormtlnyzal Kdpvisel6-testtilete megalkotja az 0nkonn6nyzat 2019. 6vi dtmenetigazd6lkod6s6r6l sz6l6 /2018. ( .) dnkormdnyzati rendeletdt.

Kov{cs P6tcrpolg{rmester

Ttin'6nyess6gi szcmpontb15l megfelclS:

dr. Bjcgyziii jogktir cn clj alicWzi: \-

Mell6klet:- 1. melldklet Rendeletteryezet

TrlrgyaLisra kijcliilt bizottsf g: Gazdasri gi 6s P6nzii gyi Ilizottstig

7

(Elfogad6srihoz min6sitett sz6tcibbs6g sziiks6ges az SZMSZ 18. $(2) bek. a) pontj a alapjAn)

@r

ELcsTEe--.1 e.s2] es ne.uuLrcuetEI

Budapest F6v6ros XVI. kertileti Onkormrinyzat Kdpviselci-testiiletdnek/20 I 8. (... ...) 6nkorm6nyzati rendelete

az Onkorm6ny zat 20 19. 6vi iitmeneti gazdril kodris6r6l

Budapest F6viiros XVI. keriileti Onkormdnyzat Kdpviselo-testiilete az Alapt6rvdny 32. cikk(l) bekezd6s a) pontj6ban foglalt felhatalm azis alapjin, az illamhdztartitsr6l sz6l6 201 l. 6viCXCV. tdrvdny 25. $ (l) bekezd6s6ben, valamint a helyi 6nkorm |nyzatok 6s szerveik, akdztrirsas6gi megbizottak, valamint egyes centrrilis aldrendeltsdgr.l szervek feladat- 6shatiiskcireir<il sz6l6 1991. 6vi XX. tdrvdny 138. g (1) bekezdds l) pontjriban foglaltfeladatkdrdben eljdrva a kdvetkezriket rendeli el:

E rendelet hatrilya a Budapest Fovilros XVI. keriileti Onkorm anyzar (a tovdbbiakbanOnkormdnyzat) Kdpviselo+estiiletdre (a tovabbiakban Kdpviselo-testiilet) ds annakBizottsrigaira, a Budapest XVI. keriileti Polg6rmesteri Hivatalra (a tov6bbiakban:Polgiirmesteri Hivatal) ds az Onkormii nyzat ahal fenntartott kdlts6gvet6si szervekre (atovibbiakban: kdlts6gvetdsi szervek) terjed ki.

2.$

A K6pviselo-testiilet felhatalmazza a polgdrmestert ds a kdltsdgvetdsi szervek vezetciil, hogyaz Onkormrinyzat, valamint a k<iltsdgvet6si szervek bevdteleit folytat6lagosan beszedjdk.

A Kdpvisel<i-testtilet felhatalmazza a polgdrmestert ds a kdlts6gvetdsi szervek vezet6it, hogymiikcid6si kiad6saikat a 2018. dvi kdlts6gvet6s eredeti el<iirrlnyzatrinak alapulvdtel6velfolltat6lagosan a 2019. 6vi kdlts6gvetdsi rendelet megalkotdsdig teljesits6k a kcivetkez<ik

szerint:

(1) A mtiktiddsi kiadrisok teriiletdn a k<lltsdgek fedezetdre havonta a 2018. dvi eredeti

el6iriinyzatok 1112 rdsze 6ll rendelkezdsre.

(2) A 2019. dvre 6thriz6d6 kdtelezettsdgviillakisokb6l, megkdtdtt szerz6ddsekbol eredS

fizetdsi kotelezetts6gek tetjesithetok a 2018. 6vi kdltsdgvetdsi maradvriny terhdre, tij

k6telezettsdgviillal6sra csak a rendelettervezetben nevesitett feladatok esetdn kertilhet sor.

r.$

3.S

(3) Az Onkormrinyzat 6ltal a kdltsdgvetdsi szervek r6szdre foly6sitott ktilts6gvetdsi t6mogatds

csak az alapit6 okiratban meghat6rozott alapleladataik elliitiisrihoz sztiksdges miikdd6si

kiadrisok finansziroziis6hoz hasznrilhat6 fel.

(4) A szem6lyi juttat6sok, valamint a munkaad6t terhel6 jdrul6kok 6s szocidlis hozzdj6rul6si

ad6 finansziroz6s6nak szabrilyai a kdvetkez6k:

a) A 2019. dvi 6tmeneti gazd6lkodris idej6re a 2018. december havi illetmdnyek kifizet6se

htz6dik 6t.

2

b) A kriltsdgvet6si szervek elv6gezhetik a januiirban eseddkes, valamint a minimrilb6r ds agarant6lt bdrminimum dsszeg6nek v6rhai6 emerkedds6b<il ered<i iitsorol6sok;t --c) A cinkotai Huncutka ovoda. a Budapest XVI. keriileti Mq.g;;i1;i, i'rraaryartrai

Fecskefdszek_ ovoda, a Budapest xvi. te^itetr Nupruga. oroau ds a Sashalmi Manodaovoda engeddlyezett stetuszszema a 20rg. 6vi enged.lyezett statuszszimho, tdp"r,eggyel-eggyer emerkedik, melyekre ezen 6voddk vezet6i piiyiaatot irhatnak ki_ gy6gypedag6gus felv6tele,c6ljrib6l.d) A Rrikosmenti Mezei lrszorgtiat stiituszsziima a 201g. evi 20 heryett 22. Az. intdzm-6nyveze t(i perylzatot irhai ki k6t tanyagondnoki stritusz betttrtdse .;rj;b61.

-'e) A Polgiirmesteri Hivatal esetdben a k6ztisztvisekjk el<imenetel&-j t up.rotuto.,^

iilsorolisokkal egyiitt jar6 ritsoroliisok elvdgezhetoek.0 {..1y*ia!Ot.terhel<j j1ryld.l"f ds szociltis hozzirjlLrutirsi ad6 esetdben a jogszabrilyi

el6ir6sokb6l ad6d6 fizetdsi k6telezettsdgeknek kell eieget tenni.g) A jubileumi jutalom, az eseddkess6g nuplan t.ry., dsszegben kifizethetrj.h) A rehabilitrici6s hozziij6rul6s a bevalasfan szerepl6 rrsszegben kifizethet<i.

(5) A dologi kiadrisok esetdben az iihttz6d,6 kiadrisokon feriir a keretrjss zegek a 201g. 6vieredeti el6iriinyzatok l/12 rdszdig biztositottak. Ett6l eltdroen:

a) Kifizethetriek a szerzod6si k6telezetts6gb6l ad6d6 dv erejdn eseddkes negyed6ves, fdldvesvagy 6ves dijak.b) A kciziizemi dijak (villamos energia, gaz, viz- ds csatomadijak) ds ahor van, a v6sarort

dlelmezds k6lts6ge a tdnyleges, szrimlaizerinti drtdkben kifizetheto.c) AFA jogcimen kifizethetoek mindazon tdtelek, amelyek az tarinos forgalmi ad6r6l

sz6l6 2007. dvi GXXVII. tdrvdnyb6l ad6d6an fizetdsi k<itelezettsdgkdnt jerent"keznek.

(6).Az Onkorm anyzat kdtelez6en ell6tand6 miikdddsi feladatok kiadrisai 6s dnkdnt v6llaltmrik<tddsi feladatok kiaddsai eset6ben a 2018. 6vr6l 6thttzod6 kdtelezetts6gvalruraroto, f.lur u201 8..

. dvi

. eredeti ekjirdnyzatok id<iar6nyos szintjdig v6llalhat6 kltelezettsdg, illetve

teliesitheto kifizet6s.

(7) Az ellatottak p6nzbeli juttatiisai tekintetdben a tdrvdnyen, illetve a szociiilis dsgyermekvddelmi telepiil6si tiimogatrisokr6l sz6l6 112015.1t1. 2i.) rinkormiinyzati rendeletenalapul6 k<itelezettsdgek mdrtdkdig vdllalhat6 kdtelezertsdg, ilietve teljesithet6 kifizetds,valamint a Bursa Hungarica Felsookratdsi onkormiinyzati Oiztondijpalyaz at 2019. Jrl r,"rylszintii trimogat6sahoz a 30912018. (IX.19.) Kt. hatirozat drtelm6ben ,itajnatO k6telezetts6g.

(8) A 2019. dvi kdltsdgvetdsi rendelet etfogadrisriig tiimogatris nyrijtdsrira az 6thitzod6kdtelezettsegviillal6sokon feliil nincs lehetos6g.

(9) A REHAB-xvl. Foglalkoztat6 ds Szolg6ltat6 Nonprofit Kft. szrimara az lnkormitnyzat2019. lanudr 4-€n l0 000 E Ft kamatmentes k<ilcsdnt foly6sit.

4.S

A K6pviselo-testiilet lelhatalmazza a Keriletgazda Szolgriltat6 Szervezet intdzm6nyvezetojdt,hogy gdpj6rmr.i beszerzdsi elj6riisrit meginditsa.

J

s.s

A K6pviselo-testiilet felhatalmazza a polgirmestert, hogy az 0nkormanyzat beruhiizdsi ds

feltjit6si kiad6sai tekintetdben a k<ivetkez6k szerint jiirjon el.

(1) A 2018.6vro1 rlthuz6d6 kdtelezetts6gvAllal6sokon felijl az al6bbi feladatok krizbeszerz6si

elj6r6sa indithat6 el, amennyiben az enged6lyek rendelkez6sre rillnak.

a) A Miniszterelndks6g 30.1.11 cdleloifirryzat tlmogat6srir6l sz6l6 ddnt6s utiinelindithat6 az ali$bi utc6k Utdpitdsdre kdzbeszerz6si elj6rds, melyre 776 223 E Ft 611

rendelkez6sre:

b) Az rit6pit6shez kapcsol6d6 k6zvil6git6s bovitdsre 77 101 E Ft iill rendelkezdsre az

al6bbiak szerint:

c)AVEKoPpiiyluatmegval6sitris6hozsz[ksdgescsapad6kcsatorna6p[t6sre27l35EFt 6ll rendelkezdsre a kovetkezokdppen:

da)AzRp-4(Rrikos-patak4.fogyiijt6)csapad6kcsatomamagentertiletenhalad6szakaszai.tak kiv6lt6sa, kapacitasanak bovit6se, a R6zsa utc6n 6s a Riikosi iton

keresztiil a csillag utcai f6gyiijt6be, melyre 18 000 E Ft rill rendelkez6sre.

db) A R6kosi rit fZ. - fcO..]asrltsor kdzdtti csapad6kcsatorna kidpit6sdre 9 135 E Ft all

rendelkezdsre.

ab szakaszhat{raa utca330,00I dft,ldi tt100,002 Besztercebdn ar u, Szloviik it - zsiikutca vd170,00 32 130Mokrin u. - Simon 6t u.J

105 840s60,00Suba u. - Buda sti rit32 886170,00Szlovdk [t - zsiikutca vd eMiiramarosi u.

120,00Szlov6k tt - zsakutca vd eRimaszombat u.88 830470,007 Vecseh6z u.34 209180,00atakSar ir u. - Szilas8 belso Veres Pdter tt83 160440,00Honfb la16 u. - Kocsmdros u.9 Biztat6 tt52 731280,00Zsam6 u. - Zsemldkes u.

140,00 25 515IZselic u.I 150,00Csomori irt - Rakos lotai hatdrtt

776 22313. Mindtisszesen:

kiilts6 EFtbcbb szakaszhatfrba utcal5 db LED ldm atest, karcsere tervezdsselutcaF1

12 000Honfo 1al6 utca - Kocsm6ros utca2 Biztat6 utca46 000Rrikos alotai hatdnit - Csomciri [tJ Szilas tak utca

7 240Sar ri utca - Szilas-Veres P6ter (szervizrit4 900Asz utca - Ldva utca) Zselic utca

77 101Mindiisszesen:

ac) hossz (m) ad) ktilts6e (E Ft)F6c6nkert u. - Budapesti tit 62 370

18 144

Ddcsi J6zsef u.

4. Fiirge u.

5

6. 23 058

Suba u. - Hangos u.

10. N6griidvertice u.

11. i6sz u. - L6va u.

12. Szilaspatak u. 217 350

7 261

4.

6.

4

d) A TER-KOZ p{lyiuathoz kapcsol6d6 6pitdsek k6zbeszerzdsi elj6r6snak meginditiisrira157 915 E Ft 6ll rendelkezdsre a kcivetkez<ikdppen:

ea) utca eb) ktilts6g (E Ft)1 Kdzrissdgi tanya parko16 10 000 E Ft2 NAPLAzS tAjdpit6szet 76 500 E Ft_) Kcizossdgi tanya udvar 1612EFt4 NAPLAzS fbgad6epti let 40 000 E Ft

5 Kozossdgi tanya 6piiletek 26 743 E Ft

Mindtisszesen: 157 915 E Ft

e) A Reformritorok tere II. iiteme beruhiiz6s k<izbeszerzdsi elj 5r6s6ra 395 000 E Ft allrendelkezdsre.

f) A Cinkotai T6jhrlz ritlagmeg6v6 lehijit6s6nak krizbeszerzdsi elj iiriis6ra 20 000 E Ft allrendelkezdsre.

g) A M6ra Ferenc Altaldnos Iskola tdbb iitemben tdrt6no fehij it6sa I. titem6nekkivitelezdse k<izbeszerz6si elj6rrisrira 259 000 E Ft 6ll rendelkezdsre.

(2) Az Onkorm finyzat egy€b felhalmoz6si cdlu kiadrisai vonatkoziisiiban a 2018. dvr<il6thtz6d6 kdtelezetts6gviillakisokon feliil a 2018. 6vi idoarrinyos rdsz 6ll rendelkez6sre.

(1) A j6lteljesitdsi biztositdkok ds bankgarancidk - ha esed6kessd v6lnak - kifizethet6ek az

6tmeneti gazd6lkod6s idoszakriban.

(2) Az 6ltal nos mtik<iddsi tartal6kban 20 000 E Ft, valamint a polgrirmesteri fejlesztdsicdlta(aldkban 35 000 E Ft iill rendelkezdsre.

(3) Az ritmeneti rendeletben nevesitett fejleszl6si, beruhriziisi feladatokra az Onkormrinyzat

szabad p6nzeszkdzei, valamint a p6lydzati trlmogat6sok nyLijtanak fedezetet.

(4) Az ritmeneti gazd6lkodris idoszakdban teljesitett kiadiisokat ds beszedett bevdteleket az

flnkormiinyzat 2019. dvi k<ilts6gvet6s6r6l sz6l6 6nkormdnyzati rendeletdbe be kell 6piteni.

(5) A 2018. 6vr6l 6thtz6d6 kotelezettsdgvallal6s a kinevez6si okirat, a szerzodds, a

meg6llapod6s, a visszaigazolt megrendelds, a meginditott kcizbeszerzdsi elj6r6s, a pLlyizatiriton odaitelt tamogatiisr6l sz6l6 d<intds aliirt dokumentuma, mindezek kelte 20i8. december

3i-6t megel<izo id6pont, valamint a benyujtott, de 2018. december 31-ig ki nem fizetett

szrimla.

6.$

6.

5

7.$

(1) E rendelet 2019. janurir 1-j6n l6p hat6lyba.

(2) E rendelet az Onkormri,nyzat 2019.6vi kdltsdgvet6s6r6l sz6l6 <jnkormrinyzati rendelet6nekhatdlyba l6pdsdvel egyidejrileg hatflyat veszti.

dr. Erdokdzi Gycirgyjegyzoi jogkdrben elj6r6 aljegyzo

Kovrlcs P6terpolgiirmester

6

AltaLinos indokol6s

A Budapest F6vriros XVI. kertileti 0nkorm inyzat 20'19. dvi dtmeneti gazd6lkod6siir6l sz6l6rendelete a vonatkoz6 jogszab6lyok - az tilamhiztartdsr6l sz6l6 2011.6vi CXCV. t6rv6ny, ajogszabilyszerkesztdsrol szolo 6112009. (XI.l4.) IRM rendelet - eloirrisainak megfeleloenk6sziilt.A rendelet megalkot6sa az Onkormiinyzat biztonsegos mrik<id6s6t, a likvidit6s megorzdsdtszolgrilja, illetve lehet6sdget ad a 2019. dvre tervezett beruhdziisok k<izbeszerzdsi eljiir6sainakmegindit6srihoz.

R6szletes indokokis

1. $ A rendelet szemdlyi hatAlyit r6gziti.

2. $ Az Onkorm6nyzat 6s a kdlts6gvet6si szervek bev6teleinek folytat6lagos beszed6sdr<il

sz6l.

3. $ Az Onkorm lnyzat 6s a kciltsdgvet6si szervek mtik<!d6si kiad6sai16l rendelkezik.

4. S A Keriiletgazda Szolgriltat6 Szervezet intdzmdnyvezetoj dt jogositja fel gdpjdrmiibeszerz6s6re.

5. $ Az Onkorm 6nyzat beruhdzirsi 6s lehijit6si kiaddsair6l rendelkezik, felsorolja ezek kciziil

azokat, melyek tekintetdben kdzbeszerzdsi elj rirds indithat6.

6. $ Szabilyozza a j6ltetjesitdsi biztosit6kok 6s bankgarancidk kifizetdsdt, tartaldkkeretet

rillapit meg, megnevezi a fejleszt6sek fonrisrit, rendelkezik arr6l, hogy az 6tmeneti rendeletben

nevesitett feladatokat 6s kriltsdgeket a 2019. €vi krilts6gvetdsi rendeletbe be kell 6piteni,

valamint felsorolja az 6thtz6d6 k6telezetts6gvrillakisok fajt6it.

7. $ Hat6lyba l6ptet6 rendelkezdst lartalmaz.