lampiran 1 service level agreement (sla) proses bisnis
TRANSCRIPT
Lampiran 1
SERVICE LEVEL AGREEMENT (SLA) PROSES BISNIS/KEGIATAN UTAMA
Unit Kerja: Divisi Regional Barat & Timur
NO KEGIATAN PEMILIK SLA PELANGGAN WAKTU
UNIT
WAKTU
1 Persetujuan RAB Memo pengantar pengajuan RAB 1.
2.
RAB yang sudah direview dan
diverifikasi bersama SBU Terkait
serta disetujui oleh Kepala Divisi
Regional
Memo permohonan persetujuan
RAB ke Direktur (sesuai
kewenangannya)
Divre Barat dan
Divre Timur
Cabang 2 Hari Kerja 1. Kontrak/SPK /PO/Surat Penunjukan
2. RAB
3. Memo Usulan Cabang
Dokumen diterima dengan lengkap dan
benar
2 Persetujuan Pengadaan
Subkontraktor
Memo pengantar pengadaan
subkontraktor
Divre Barat dan
Divre Timur
Cabang 2 Hari Kerja 1. TOR Subkon
2. RAB yang telah disetujui
3. PPBJ Subkon
4. Memo Usulan Cabang
Dokumen diterima dengan lengkap dan
benar
3 Persetujuan Pengadaan PT dan
PTT Reguler
memorandum permintaan
pengadaan PT dan PTT reguler
Divre Barat dan
Divre Timur
Cabang 2 Hari Kerja Kajian Bisnis Kebutuhan Penambahan
Pegawai diluar RKTK
Memorandum Usulan Pengadaan PT
dan PTT Regular ke Dirkom dan Dir
SDM
Memo usulan pengadaan Subkon ke
Direksi (sesuai kewenangannya) dan
PPBJ yang sudah terverifikasi
PROSES BISNIS/KEGIATAN UTAMA
INPUT
UNIT KERJA SLA
PRASYARAT OUTPUT
1
Lampiran 1
SERVICE LEVEL AGREEMENT (SLA) PROSES BISNIS/KEGIATAN UTAMA
Unit Kerja: Divisi Regional Barat & Timur
NO KEGIATAN PEMILIK SLA PELANGGAN WAKTU
UNIT
WAKTU
PROSES BISNIS/KEGIATAN UTAMA
INPUT
UNIT KERJA SLA
PRASYARAT OUTPUT
4 Persetujuan Pengadaan PTT
Project dan atau Tenaga Alih
Daya (LS)
Memo pengantar pengadaan PTT
Proyek dan atau Tenaga Alih
Daya (LS)
Divre Barat dan
Divre Timur
Cabang 2 Hari Kerja 1. RAB yang telah disetujui (PTT dan LS)
2. TOR Tenaga Alih Daya (LS)
3. PPBJ Tenaga Alih Daya (LS)
4. Memo Usulan Cabang
5. Lembar perhitungan biaya alih daya
6. Kinerja usaha/LHU untuk LS kegiatan
non RAB
Dokumen diterima dengan lengkap dan
benar
5 Persetujuan investasi peralatan
operasi
Email/memorandum persetujuan
investasi dengan medampirkan
PR dan TOR
Divre Barat dan
Divre Timur
Cabang 1 Hari Kerja 1. PPBJ
2. TOR
3. KLI dan review KLI (sesuai kebutuhan)
4. KBI dan review KBI (sesuai kebutuhan)
5. KRI dan review KRI (sesuai kebutuhan)
Dokumen diterima dengan lengkap dan
benar
6 Persetujuan pengajuan PAD Pengantar persetujuan PAD
dengan melampirkan Lembar
persetujuan PAD
1.
2.
PAD sampai dengan Rp, 2 Milyar
disetujui dan diteruskan ke Div
KAK
PAD diatas Rp. 2Milyar disetujui
dan diteruskan ke Direktur terkait
Divre Barat dan
Divre Timur
Cabang 1 Hari Kerja 1. Berita Acara penyeleseian pekerjaan
2. Proforma PAD
Dokumen diterima dengan lengkap dan
benar
PR disetujui dan diteruskan ke Divisi
Umum
Memo usulan pengadaan PTT Proyek
dan atau Tenaga Alih Daya ke Direksi
(sesuai kewenangannya) dan PPBJ
Tenaga LS yang sudah terverifikasi
2
Lampiran 2
SERVICE LEVEL AGREEMENT (SLA) PROSES BISNIS/KEGIATAN UTAMA
Unit Kerja: Divisi Keuangan & Akuntansi
NO KEGIATAN PEMILIK SLA PELANGGAN WAKTU
UNIT
WAKTU
1 Pembayaran intern
(Transport lokal
dan SPPD)
Entry pada aplikasi ewallet
transport lokal dan SPPD Aplikasi
uang muka/SPPD
Transport lokal dan SPPD
dibayarakan
Divisi KAK Pegawai 1 Hari Kerja Dokumen Lengkap
2 Pembayaran Intern di luar
Transport
Lokal dan SPPD
BPUK/B Biaya intern diluar transport lokal
dan SPPD dibayarkan
Divisi KAK UK/Pegawai 1 Hari Kerja Dokumen Lengkap
3 Pembayaran external
(Supplier atau
Vendor)
BPUK/B Biaya eksternal (supplier/vendor)
dibayarkan
Divisi KAK Supplier/ Vendor Hari Kerja Dokumen Lengkap
4 Penerbitan Invoice Proforman invoice, faktur pajak
dan lain-lain
Invoice terbit Divisi KAK dan
Cabang
Pelanggan
eksternal
24 Jam seluruh dok lampiran Proforma
INV. Lengkap diterima
5 Penanganan Bukti Pelunasan
Piutang/ Bukti potong PPh
Bukti transfer pelunasan/
Bukti Potong PPh
Pengadministrasian bukti transfer
pelunasan/ dipotong PPh selesai
Divisi KAK dan
Cabang
Pelanggan
eksternal
24 Jam Setelah Jatuh tempo atau sesuai
TOP yg telah ditentukan dlm
kontrak
6 Pembayaran Pajak Dokumen SKF SPT /BPN pajak yg telah
lunas disetor
Divisi KAK Kantor
Pelayanan Pajak
15 Hari Kerja dokumen telah diverifikasi dan valid
semua tagihan pajak telah terbayar
lunas
PROSES BISNIS/KEGIATAN UTAMA
INPUT OUTPUT
UNIT KERJA SLA
PRASYARAT
3
25
Lampiran 2
SERVICE LEVEL AGREEMENT (SLA) PROSES BISNIS/KEGIATAN UTAMA
Unit Kerja: Divisi Keuangan & Akuntansi
NO KEGIATAN PEMILIK SLA PELANGGAN WAKTU
UNIT
WAKTU
PROSES BISNIS/KEGIATAN UTAMA
INPUT OUTPUT
UNIT KERJA SLA
PRASYARAT
7 Pelaporan Pajak Badan Tahunan Dokumen BPN/SPT badan tahunan Divisi KAK dan
Cabang
Kantor
Pelayanan Pajak
15 Hari Kerja Semua tagihan pajak telah terbayar
lunas
setelah dilakukan AUDIT KAP
8 Pelaporan PPN/PPH Dokumen SPT Pajak /BPE PPN/PPH Divisi KAK dan
Cabang
Kantor
Pelayanan Pajak
20 Hari Kerja Setelah persyaratan dok pajak lengkap
9 Penerbitan PAD Aproval data PAD Data PAD tercatat pada
modul AR
Divisi KAK SBU/Cabang 2 Hari Kerja Seluruh dokumen PAD telah
lengkap sesuai persyaratan dan
mendapat aproval dari Pejabat
yang berwenang
10 Pembuatan Laporan Keuangan
Induk
dan Konsolidasi
Data bahan laporan keuangan Laporan Keuangan Induk dan
Konsolidasi
Divisi KAK Cabang/anak
perusahaan
15 Hari Kerja Anak Perusahaan sudah
menyampaikan data laporan
keuangan final bulanan
11 Review RAB Dokumen fisik, email dan lain - lain RAB siap ditandatangani DIRKMR Divisi KAK SBU/Cabang 2 Hari Kerja RAB Lengkap
4
Lampiran 3
SERVICE LEVEL AGREEMENT (SLA) PROSES BISNIS/KEGIATAN UTAMA
Unit Kerja: Satuan Pengawasan Intern
NO KEGIATAN PEMILIK SLA PELANGGAN WAKTU
UNIT
WAKTU
1.
2.
PR, TOR dan RAB, Tinjauan Risiko
Kelengkapan dokumen pengadaan
lainnya
2 Laporan Kegiatan SPI Laporan kegiatan SPI per triwulan SPI Direktur Utama
& Komisaris
5 Hari Kerja LHU diterima dari Divisi KAK
Unit Kerja 2 Hari Kerja Dokumen review lengkapMemorandum dari UK dilampiri dengan:
Realisasi kegiatan audit per triwulan
1 Review Pengadaan Barang/Jasa Memorandum Kepala SPI dilampiri
dengan hasil review pegadaan
Barang/Jasa yang telah
ditandatangani
SPI
PROSES BISNIS/KEGIATAN UTAMA
OUTPUT
UNIT KERJA SLA
PRASYARAT INPUT
5
Lampiran 4
SERVICE LEVEL AGREEMENT (SLA) PROSES BISNIS/KEGIATAN UTAMA
Unit Kerja: Divisi Pengembangan Bisnis Korporat
NO KEGIATAN PEMILIK SLA PELANGGAN WAKTU
UNIT
WAKTU
1 Review Kelayakan Investasi Daftar usulan investasi per UK Laporan Kelayakan Investasi unit
kerja
Divisi PBK Unit Kerja 5 Hari Kerja Dokumen usulan investasi lengkap
2 Monitoring Investasi Daftar Investasi per UK Laporan Realisasi Investasi per UK
per Triwulan
Divisi PBK Unit Kerja 5 Hari Kerja Dokumen investasi lengkap
3 Monitoring dan evaluasi
pengembangan dan pengkayaan
jasa pada aplikasi DIMS
Data usulan pengembangan dan
atau pengkayaan jasa serta
monitoring pendapatannya pada
aplikasi DIMS
Laporan pengembangan dan
pengkayaan jasa
Divisi PBK SBU, PMU
TIK & Unit Halal
(Unit Kerja
Operasional)
10 Hari Kerja Dokumen usulan pengembangan
dan pengkayaan jasa telah diisi
dengan lengkap
4 Diseminasi pengembangan jasa
baru
Dokumen pengembangan Laporan Kegiatan diseminasi
(sharing knowledge ) jasa yang
dikembangkan
Div. PBK SBU, Cabang
Div PPK
11 Hari Kerja Serah terima jasa ke Unit Bisnis
Destinasi (SBU/PMU)
PROSES BISNIS/KEGIATAN UTAMA
INPUT OUTPUT
UNIT KERJA SLA
PRASYARAT
6
Lampiran 5
SERVICE LEVEL AGREEMENT (SLA) PROSES BISNIS/KEGIATAN UTAMA
Unit Kerja: Divisi UMUM
NO KEGIATAN PEMILIK SLA PELANGGAN WAKTU
UNIT
WAKTU
1 Administrasi Dokumen
Pengadaan
Email/memorandum konfirmasi
pengadaan (setempat) kepada
Unit kerja yang memiliki fungsi
umum
Divisi Umum Divisi/Unit Kerja
Cabang
SBU
4 Hari Kerja
2 Proses Pengadaan Barang Jasa Email konfirmasi, SPK/ Kontrak
Ringkas yang telah ditandatangani
(internal), diterima dan lengkap
Divisi Umum Divisi/Unit Kerja
Cabang
SBU
3 - 37 Hari Kerja
3 Administrasi Dokumen
Pengadaan dengan Kontrak
Lengkap
Administrasi permintaan selesai Divisi Umum Divisi/Unit Kerja
Cabang
SBU
16 Hari Kerja
4 Pelayanan
pengadaan/pembelian tiket
-
-
Email permintaan tiket dari unit
kerja/user untuk perjalanan Dinas
Form permintaan/pengajuan
pembelian tiket
Tiket diperoleh Divisi Umum Divisi/Unit Kerja
Cabang
SBU
1 Hari Kerja
5 Pelayanan pengadaan
akomodasi / hotel
-
-
Email permintaan pengadaan
akomodasi/hotel dari unit
kerja/user untuk perjalanan Dinas
Form permintaan/pengajuan
akomodasi/hotel
Akomodasi/Hotel tersedia Divisi Umum Divisi/Unit Kerja
Cabang
SBU
2 Hari Kerja
6 Pelayanan pengadaan passpor Passpor tersedia Divisi Umum Divisi/Unit Kerja
Cabang
SBU
7 Hari Kerja
7 Pelayanan pengadaan visa Visa tersedia Divisi Umum Divisi/Unit Kerja
Cabang
SBU
16 Hari Kerja
Persyaratan permintaan lengkap
Persyaratan permintaan lengkap
PRASYARAT
PR dan TOR diterima lengkap dengan
spesifikasi yang dibutuhkan
PR dan TOR diterima lengkap dengan
spesifikasi yang dibutuhkan.
Metode pengadaan :
1. Pengadaan langsung/tunai
2. Seleksi langsung
3. Penunjukan Langsung
4. Tender cepat
5. Tender Terbatas
6. Tender Umum
Dokumen pengadaan lengkap
Persyaratan permintaan lengkap
Persyaratan permintaan lengkap
EmailMemorandum terkait konfirmasi
pengadaan
Email/memo dari UK dengan dilampiri
Dokumen PR dan TOR lengkap
dengan spesifikasi yang sesuai
Dokumen Pengadaan
Persyaratan :
KTP - KK - Akte lahir - Ijazah Terakhir
- (jika perpanjangan lampirkan
paspor lama)
Persyaratan umum :
Pas foto terbaru - Paspor lama dan
baru - KTP - KK - Surat keterangan
kerja - Tiket - Hotel - Invitation Letter
SLAPROSES BISNIS/KEGIATAN UTAMA
OUTPUT
UNIT KERJA
INPUT
7
Lampiran 5
SERVICE LEVEL AGREEMENT (SLA) PROSES BISNIS/KEGIATAN UTAMA
Unit Kerja: Divisi UMUM
NO KEGIATAN PEMILIK SLA PELANGGAN WAKTU
UNIT
WAKTU
PRASYARAT
SLAPROSES BISNIS/KEGIATAN UTAMA
OUTPUT
UNIT KERJA
INPUT
8 Pelayanan pengadaan
kendaraan dinas
-
-
-
Email/ permintaan tertulis untuk
pengadaan kendaraan
Form permntaan kendaraan
Kendaraan tersedia
Kendaraan dinas tersedia Divisi Umum Divisi/Unit Kerja
Cabang
SBU
1 Hari Kerja
9 Pelayanan pengiriman barang /
dokumen (ekspedisi)
-
-
-
Email/Form pengajuan pengiriman
barang
Proses administrasi
Pengiriman barang melalui
ekspedisi ke tempat tujuan
pengiriman barang / dokumen
(ekspedisi) terkirim
Divisi Umum Divisi/Unit Kerja
Cabang
SBU
2 Hari Kerja
10 Pelayanan permintaan ruang
rapat
-
-
Email/ permintaan tertulis
pengajuan permintaan ruang rapat
diterima
Pengecekan schedule ruang rapat
Ruang rapat dapat digunakan
Ruang rapat tersedia Divisi Umum Divisi/Unit Kerja
Cabang
SBU
1 Hari Kerja
11 Pelayanan penerimaan file - file
aktif
-
-
Email/ permontaan form tertulis
pengajuan arsip dokumen
Dokumen arsip diterima di lt.B2
File/dokumen aktif diterima Divisi Umum Divisi/Unit Kerja
Cabang
SBU
1 Hari Kerja
12 Permintaan pelayanan servis
peralatan operasional gedung
dalam ruangan (AC split, lampu,
pintu, alarm, akustik, dll yang
bukan dan atau tidak
membutuhkan pihak ketiga)
Pelaksanaan perbaikan selesai
dilaksanakan
Divisi Umum Divisi/Unit Kerja
Cabang
SBU
7 Hari Kerja 1.
2.
3.
Persyaratan formulir lengkap
tanpa revisi
Proses pengadaan barang dan
jasa selesai
Perbaikan terhadap peralatan /
barang di bawah tanggungjawab
oleh Divisi Umum cq Pengelolaan
Properti
13 Pelayanan servis peralatan
operasional gedung dalam
ruangan (AC central, TV Kabel,
dan jasa lainnya yang
menggunakan vendor sifatnya
kontrak service)
Pelaksanaan perbaikan
menggunakan vendor selesai
dilaksanakan
Divisi Umum Divisi/Unit Kerja
Cabang
SBU
15 Hari Kerja 1.
2.
3.
Persyaratan formulir lengkap
tanpa revisi
Proses pengadaan barang dan
jasa selesai
Perbaikan terhadap peralatan /
barang di bawah tanggungjawab
oleh Divisi Umum cq Pengelolaan
Properti
Persyaratan permintaan lengkap
Persyaratan permintaan lengkap
Persyaratan permintaan lengkap
Persyaratan permintaan lengkap
Email/ form permintaan (PR) tertulis
perbaikan atau servis peralatan
operasional gedung
Email/ form permintaan (PR) tertulis
perbaikan atau servis peralatan
operasional jika jasa perbaikan
sifatnya swakelola
8
-
-
Lampiran 5
SERVICE LEVEL AGREEMENT (SLA) PROSES BISNIS/KEGIATAN UTAMA
Unit Kerja: Divisi UMUM
NO KEGIATAN PEMILIK SLA PELANGGAN WAKTU
UNIT
WAKTU
PRASYARAT
SLAPROSES BISNIS/KEGIATAN UTAMA
OUTPUT
UNIT KERJA
INPUT
14 Pelayanan Relayout ruangan
(kebutuhan Unit Kerja)
Pelaksanaan relayout ruangan
terlaksana
Divisi Umum Divisi/Unit Kerja
Cabang
SBU
15 Hari Kerja 1.
2.
3.
Semua proses pengajuan oleh
Unit Kerja yang membutuhkan
Relayout
Diluar proses pengadaan barang
dan jasa
Bersifat membantu terhadap
asistensi yang dilakukan oleh unit
kerja (Unit kerja yang
memutuskan bentuk, biaya, dll
detail relayout)
15 Pengiriman data reimburstmen
Properti internal (persewaan
ruangan dan jasa space reting
lainnya) ke Divisi KAK
Realisasi biaya sewa ruang kerja Divisi Umum Divisi/Unit Kerja
Cabang
SBU
10 Hari Kerja 1.
2.
Laporan dikirimkan ke Divisi KAK
Pelanggan yang meminta data ke
Divisi KAK
16 Pelayanan mutasi barang
inventaris
-
-
-
Email konfirrmasi mutasi barang
inventaris
Fomulir mutasi barang inventaris
Proses mutasi barang inventaris
Mutasi barang invetaris
dilaksanakan
Divisi Umum Divisi/Unit Kerja
Cabang
SBU
3 Hari Kerja
17 Pelayanan Pengiriman barang
persediaan
-
-
-
Email konfirrmasii pengiriman
barang persediaan
Fomulir BPB
Proses pengiriman barang
persediaan
Barang persediaan terkirim
Divisi Umum Divisi/Unit Kerja
Cabang
SBU
2 Hari Kerja
18 Pelayanan Klarifikasi Data
Inventaris
-
-
-
Memorandum/Email konfirrmasi
permintaan klarifikasi data
Penghapusbukuanbarang
inventaris
Proses penghapusbukuan
Data inventaris tersedia
Divisi Umum Divisi/Unit Kerja
Cabang
SBU
7 Hari Kerja
19 Pelayanan Penghapusbukuan
Persediaan
-
-
-
Memorandum/Email konfirrmasi
permintaan klarifikasi data
Penghapusbukuan barang
persediaan
Proses penghapusbukuan
Laporan Penghapusbukuan
persediaan tersedia
Divisi Umum Divisi/Unit Kerja
Cabang
SBU
5 Hari Kerja
20 Pelayanan perbaikan/kalibrasi
sarana & prasarana inventaris
perusahaanPerbaikan/kalibrasi sarana &
prasarana inventaris selesai
dilaksanakan
Divisi Umum Divisi/Unit Kerja
Cabang
SBU
14 Hari Kerja Dokumen Lengkap
Dokumen Lengkap
Dokumen Lengkap
Dokumen Lengkap
Dokumen Lengkap
Membantu dalam proses pengajuan
relayout. Berkas detail pengajuan
dibuat oleh unit kerja termasuk
persetujuan dari Direksi terkait (bila
diperlukan)
Biaya sewa pemakaian ruang kerja
Email/ form permintaan (PR)
perbaikan atau kalibrasi sarana &
prasarana inventaris perusahaan
9
Lampiran 6
SERVICE LEVEL AGREEMENT (SLA) PROSES BISNIS/KEGIATAN UTAMA
NO PEMILIK SLA PELANGGAN WAKTU
UNIT
WAKTU
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Jumlah Modul / Fitur pada Sistem
Aplikasi berkisar 1 sampai 3 Modul /
Fitur
Tidak ada integrasi dengan sistem
aplikasi korporat lainnya
Tidak ada integrasi dengan sistem
aplikasi eksternal
Sistem Aplikasi hanya digunakan oleh
satu Unit Kerja
Sistem Aplikasi tidak terdapat
workflow
Sistem Aplikasi Tidak menggunakan
teknologi tambahan diluar teknologi
yang biasa digunakan
Jumlah form pada Sistem Aplikasi
berkisar 1 sampai 3 form
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Ruang Lingkup dan Personel
sudah Jelas
Kebutuhan dari pengguna sudah
jelas
Tersedianya Skenario Pengujian
Tersedianya Skenario Pengujian,
Pengguna yang akan
melakukantes, Environment Test /
Development
Dokumen Deployment (FOR/SCI-
SI/044)
1 Pembangunan / Pengembangan Sistem
Aplikasi (Tingkat Kompleksitas Rendah).
Tingkat Kompleksitas Rendah adalah
Sistem Aplikasi dengan kategori sebagai
berikut :
INPUT PRASYARAT
1.
2.
Email ke Helpdesk ISB /
Permintaan melalui Aplikasi
Helpdesk
Formulir Permohonan
Pembangunan / Pengembangan
Sistem Aplikasi (FOR/SCI-SI/022)
Pembangunan/ Pengembangan
Sistem Aplikasi (Aplikasi Kategori
Rendah) tersedia
Divisi ISB Unit Kerja
Pemilik Proses
25 Hari Kerja
PROSES BISNIS/KEGIATAN UTAMA
OUTPUT
UNIT KERJA SLA
Unit Kerja : Divisi ISB
KEGIATAN
10
Lampiran 6
SERVICE LEVEL AGREEMENT (SLA) PROSES BISNIS/KEGIATAN UTAMA
NO PEMILIK SLA PELANGGAN WAKTU
UNIT
WAKTU
INPUT PRASYARAT
PROSES BISNIS/KEGIATAN UTAMA
OUTPUT
UNIT KERJA SLA
Unit Kerja : Divisi ISB
KEGIATAN
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Jumlah Modul / Fitur pada Sistem
Aplikasi berkisar 4 sampai 7 Modul /
Fitur
Minim integrasi dengan sistem
aplikasi korporat lainnya
Tidak ada integrasi dengan sistem
aplikasi eksternal
Sistem Aplikasi hanya digunakan oleh
beberapa Unit Kerja
Sistem Aplikasi terdapat workflow
Sistem Aplikasi Tidak menggunakan
teknologi tambahan diluar teknologi
yang biasa digunakan
Jumlah form pada Sistem Aplikasi
berkisar 4 sampai 7 form
Divisi ISB Unit Kerja
Pemilik Proses
48 Hari KerjaPembangunan / Pengembangan Sistem
Aplikasi (Tingkat Kompleksitas Sedang).
Tingkat Kompleksitas Sedang adalah
Sistem Aplikasi dengan kategori sebagai
berikut :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Ruang Lingkup dan Personel
sudah Jelas
Kebutuhan dari pengguna sudah
jelas
Tersedianya Skenario Pengujian
Tersedianya Skenario Pengujian,
Pengguna yang akan
melakukantes, Environment Test /
Development
Dokumen Deployment (FOR/SCI-
SI/044)
2 Email ke Helpdesk ISB /
Permintaan melalui Aplikasi
Helpdesk
Formulir Permohonan
Pembangunan / Pengembangan
Sistem Aplikasi (FOR/SCI-SI/022)
1.
2.
Pembangunan/ Pengembangan
Sistem Aplikasi (Aplikasi Kategori
Sedang) tersedia
11
Lampiran 6
SERVICE LEVEL AGREEMENT (SLA) PROSES BISNIS/KEGIATAN UTAMA
NO PEMILIK SLA PELANGGAN WAKTU
UNIT
WAKTU
INPUT PRASYARAT
PROSES BISNIS/KEGIATAN UTAMA
OUTPUT
UNIT KERJA SLA
Unit Kerja : Divisi ISB
KEGIATAN
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Jumlah Modul / Fitur pada Sistem Aplikasi diatas 7 Modul / Fitur
Terdapat banyak integrasi dengan
sistem aplikasi korporat lainnyaTerdapat integrasi dengan sistem
aplikasi eksternalSistem Aplikasi digunakan secara
publik oleh seluruh Unit KerjaSistem Aplikasi terdapat workflow
Sistem Aplikasi menggunakan
teknologi tambahan diluar teknologi yang biasa digunakan
Jumlah form pada Sistem Aplikasi
diatas 7 form
4 Pemeliharaan Sistem Aplikasi
(Kategori Rendah) selesai
dilaksanakan
Divisi ISB Unit Kerja
Pemilik Proses
8 Jam
5 Pemeliharaan Sistem Aplikasi
(Kategori Sedang) selesai
dilaksanakan
Divisi ISB Unit Kerja
Pemilik Proses
24 Jam
6 Pemeliharaan Sistem Aplikasi
(Kategori Tinggi) selesai
dilaksanakan
Divisi ISB Unit Kerja
Pemilik Proses
48 Jam
Pembangunan / Pengembangan Sistem
Aplikasi (Tingkat Kompleksitas Tinggi).
Tingkat Kompleksitas Tinggi adalah Sistem
Aplikasi dengan kategori sebagai berikut :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Ruang Lingkup dan Personel
sudah Jelas
Kebutuhan dari pengguna sudah
jelas
Tersedianya Skenario Pengujian
Tersedianya Skenario Pengujian,
Pengguna yang akan
melakukantes, Environment Test /
Development
Dokumen Deployment (FOR/SCI-
SI/044)
Hari Kerja93Unit Kerja
Pemilik Proses
Divisi ISB3 Pembangunan/ Pengembangan
Sistem Aplikasi (Aplikasi Kategori
Tinggi) tersedia
Email ke Helpdesk ISB /
Permintaan melalui Aplikasi
Helpdesk
Formulir Permohonan
Pembangunan / Pengembangan
Sistem Aplikasi (FOR/SCI-SI/022)
1.
2.
Permintaan dari Unit Kerja Pengguna
sudah Jelas
Permintaan dari Unit Kerja Pengguna
sudah Jelas
Email ke Helpdesk ISB / Permintaan
melalui Aplikasi Helpdesk
Email ke Helpdesk ISB / Permintaan
melalui Aplikasi Helpdesk
Email ke Helpdesk ISB / Permintaan
melalui Aplikasi Helpdesk
Pelayanan Pemeliharaan Sistem Aplikasi
(Kategori Tinggi)
Pelayanan Pemeliharaan Sistem Aplikasi
(Kategori Sedang)
Pelayanan Pemeliharaan Sistem Aplikasi
(Kategori Rendah)
Permintaan dari Unit Kerja Pengguna
sudah Jelas
12
Lampiran 7
SERVICE LEVEL AGREEMENT (SLA) PROSES BISNIS/KEGIATAN UTAMA
NO
KEGIATAN PEMILIK SLA PELANGGAN WAKTU
UNIT
WAKTU
1 Pelayanan review dokumen
sistem manajemen.
Notifikasi Permintaan Verifikasi
pada aplikasi SIPEDE atau email
Pengiriman hasil verifikasi
dokumen kepada SBU, Unit,
Divisi yang diverifikasi
Divisi MSR SBU, Unit,
Divisi
3 Hari Kerja
2 Pelayanan pendampingan
tindakan koreksi hingga
ketidaksesuaian audit eksternal
SMK3 PP 50 th 2012 dinyatakan
closed out oleh auditor.
Email dari QSHE Unit kerja yang
terdiri atas :
1. LKS
2. Laporan Sementara
dari auditor eksternal
Hasil fasilitasi atas rencana dan
bukti tindakan koreksi
Divisi MSR SBU, Unit,
Divisi
6 Hari Kerja 1.
2.
Laporan audit SMK3 telah diterima
secara lengkap oleh Bagian SG
Rencana dan bukti tindakan koreksi
telah direview serta dinyatakan
memenuhi oleh Divisi MSR untuk
dikirimkan kepada auditor eksternal
3 Pelayanan permintaan
pengisian due diligence dari
pihak eksternal atau dari Unit
kerja
Email permintaan dari UK dilampiri
surat pengantar
Hasil review atas dokumen
permintaan pengisian due
diligence
Divisi MSR SBU, Unit,
Divisi
3 Hari Kerja
4 Pelanyanan Tinjauan Risiko
Kontrak
Email/memo dari UK dengan
dilampiri:
1. Dokumen Tinjauan Risiko
2. Lampiran Dokumen
Tinjauan Risiko
Tinjauan Risiko Kontrak
tersedia
Divisi MSR SBU, Unit,
Divisi
5 Hari Kerja
5 Pelayanan Kajian Investasi 1. Memorandum permintaan
reviu dari unit kerja
2. Tinjauan risiko
3. Kontrak
Kajian Risiko Investasi tersedia Divisi MSR SBU, Unit,
Divisi
6 Hari Kerja
6 Pelayanan Eendorsment 1. Email pemberitahuan
2. Surat Penunjukan pemenang
3. Kontrak/lampiran kontrak
Dokumen endorsment tersedia Divisi MSR SBU, Unit,
Divisi
8 Hari Kerja
7 Penyampaiann Laporan Hasil
Asesment KPKU Cabang (Feed
Back Report )/ FBR.
Penilaian Kertas Kerja yang telah
dilengkapi
Laporan Hasil Asesment KPKU
Cabang (Feed Back Report )/ FBR
disampaikan kepada unit kerja
pemilik proses
Divisi MSR Unit kerja 7 Hari Kerja
Dokumen yang akan diverifikasi diterima
lengkap oleh admin SIPEDE dan sesuai
Prosedur Pengendalian Dokumen
Dokumen diterima secara lengkap oleh
Bagian SG
Dokumen lengkap sesuai Prosedur Nomor
PSM/SCI/MR-03)
Dokumen Lengkap
Dokumen kelengkapan endorsment
tersedia lengkap
Data/ Laporan Hasil Asesment Lengkap
dari Tim Asessor.
Unit Kerja: Divisi MSR
PROSES BISNIS/KEGIATAN UTAMA
INPUT OUTPUT
UNIT KERJA SLA
PRASYARAT
13
Lampiran 8
SERVICE LEVEL AGREEMENT (SLA) PROSES BISNIS/KEGIATAN UTAMA
Unit Kerja: Divisi Human Capital
NO KEGIATAN PEMILIK SLA PELANGGAN WAKTU
UNIT
WAKTU
1 Pelayanan Internal Rekrut (IR)
Terbuka
Email Pengumuman Internal
Rekrut
Email ke Kandidat sesuai hasil
interview (lulus/tidak lulus) tersedia
Divisi HC SBU, Divisi,
Cabang
14 Hari Kerja Hasil persyaratan seleksi lengkap
2 Penyampaian skor Program
Budaya Unit Kerja
Kegiatan Budaya Unit Kerja skor Program Budaya diterima Unit
Kerja
Divisi HC SBU, Divisi,
Cabang
12 Hari Kerja Kegiatan budaya unit kerja lengkap
3 Pelayanan penggantian
Jaminan Pemeliharaan
Kesehatan (Reimbursment
Medikal)Pembuatan BPUK di sistem ERP
penggantian Jaminan
Pemeliharaan Kesehatan
(Reimbursment Medikal) selesai
Divisi HC Seluruh pegawai 3 Hari Kerja 1. Lembar BPUK
2. Kwitansi/Invoice
3. Dokumen Pendukung
4 Pelayanan Perpanjangan PKWT
Reguler
Mengirimkan notifikasi riwayat
PKWT yang akan berakhir masa
kerjanya, sebagai berikut:
1. Riwayat PKWT
2. Konfirmasi rencana
perpanjangan PKWT
3. Informasi terkait ketentuan
perpanjangan PKWT
Aktivasi status kepegawaian dalam
sistem
Divisi HC Unit Kerja 20 Hari Kerja Hasil review dan permintaan revisi
telah sesuai dengan ketentuan
5 Pelayanan Perpanjangan PKWT
Proyek
Mengajukan memorandum
perpanjangan PKWT Proyek
disertai dengan kelengkapan
dokumen Proyek (Unit Kerja
Cabang melalui Divisi Regional)
Melakukan input dalam sistem
Payroll-Non NPP
Divisi HC Unit Kerja 19 Hari Kerja Kelengkapan dokumen proyek
terpenuhi
PROSES BISNIS/KEGIATAN UTAMA
INPUT OUTPUT
UNIT KERJA SLA
PRASYARAT
14
Lampiran 9
SERVICE LEVEL AGREEMENT (SLA) PROSES BISNIS/KEGIATAN UTAMA
Unit Kerja: PKBL
NO KEGIATAN PEMILIK SLA PELANGGAN WAKTU
UNIT
WAKTU
1 Pelayanan Verifikasi dan analisa
usulan Program Pendanaan UMK
Hasil analisa kelayakan usaha Laporan usulan Program
Pendanaan UMK selesai
PKBL Kantor
Pusat
PKBL Cabang 6 Hari Kerja Analisa kelayakan calon Mitra
Binaan dengan persyaratan yang
telah lengkap
PROSES BISNIS/KEGIATAN UTAMA
INPUT OUTPUT
UNIT KERJA SLA
PRASYARAT
15
Lampiran 10
SERVICE LEVEL AGREEMENT (SLA) PROSES BISNIS/KEGIATAN UTAMA
Unit Kerja: Divisi Sekretariat Perusahaan
NO KEGIATAN PEMILIK SLA PELANGGAN WAKTU
UNIT
WAKTU
1 Pelayanan Dokumen Perizinan Permintaan pengurusan perizinan
dan dokumen pendukung
Surat Direksi Untuk Pengurusan
Perizinan dilampiri hasil Review
atas Dokumen Perizinan
Divisi SEKPER Unit Kerja 4 Hari Kerja Dokumen Lengkap
2 Pelayanan Legal Review
Kontrak / MoU / NDA Unit Kerja
Permintaan legal review dan draft
kontrak/ MoU / NDA Unit Kerja
Hasil Review Kontrak / MoU / NDA
Unit Kerja ditandatangani (Proses
Mulai Permintaan Review Sampai
Dengan Tanda Tangan
Menggunakan Aplikasi e-Legal)
Divisi SEKPER Unit Kerja 4 Hari Kerja -
3 Legal Review PP / KD / SKD Permintaan Legal review dan draft
dokumen PP / KD / SKD dan lain-
lain yang akan direview
Kajian PP / KD / SKD Unit Kerja
yang telah ditandatangani KaDiv
SEKPER
Divisi SEKPER Unit Kerja 3 Hari Kerja -
4 Pemenuhan permintaan Jadwal
Direksi dan Protokoler kegiatan
Direksi
Permintaan penjadwalan Direksi
dan protokoler kegiatan Direksi
Respon Divisi Sekper atas
permohonan Jasa Pelayanan dan
penunjukan personil Protokoler
dan Pengelolaan Protokoler
Divisi SEKPER Unit Kerja 1 Hari Kerja -
5 Pengelolaan Event Korporasi Permintaan fasilitasi/pengelolaan
event korporat
Tersedianya undangan sesuai
konten acara terkait
Divisi SEKPER Unit Kerja 9 Hari Kerja -
6 Publikasi (Media Internal
Perusahaan)
Permintaan kegiatan publikasi
(Media Internal Perusahaan)
Tersedianya artikel/Photo konten
terkait di Media Sosial Yammer
dan WA Grup
Divisi SEKPER Unit Kerja 3 Hari Kerja
7 Publikasi (Media External
Perusahaan)
Permintaan kegiatan publikasi
(Media External Perusahaan)
Tersedianya publikasi artikel/Photo
konten terkait di Media Online,
Cetak dan Elektronik
Divisi SEKPER Unit Kerja 13 Hari Kerja
PROSES BISNIS/KEGIATAN UTAMA
INPUT OUTPUT
UNIT KERJA SLA
PRASYARAT
16
Lampiran 11SERVICE LEVEL AGREEMENT (SLA) PROSES BISNIS/KEGIATAN UTAMA
Unit Kerja: Divisi PPK
NO KEGIATAN PEMILIK SLA PELANGGAN WAKTUUNIT
WAKTU
1 Pelayanan Penyediaan Data
Pendapatan Pelanggan yang
Bersumber pada Data lntemal (ERP)
Permintaan data pendapatan
pelanggan yang Bersumber pada Data
lntemal (ERP)
Data pendapatan pelanggan
tersedia
Divisi PPK Cabang, SBU,
Divisi
3 Hari Kerja
2 Pelayanan update data pelanggan
selain transfer order dari kode
pelanggan yang berbeda
Permintaan update data pelanggan
disampaikan di jam kerja akan
ditindaklanjuti di hari yang sama,
namun jika sudah meendekati jam
pulang kantor atau diluar jam kerja
akan ditindaklanjuti esok hari.
Permintaan update data pelanggan
harus disertai :
a. Form Permintaan;
b. NPWP pelanggan terbaru;
c. Bukti tertulis komunikasi antara
pelanggan dan PIC unit kerja.
Verifikasi data pelayanan
pelanggan yang berbeda terupdate
Divisi PPK Cabang, SBU,
Divisi
1 Hari Kerja
3 Penyediaan data Indeks Kepuasan
Pelanggan (IKP)
Melakukan Pengolahan Data Survey
Kepuasan Pelanggan
Hasil Survey Kepuasan Pelanggan Divisi PPK Cabang, SBU 1 Hari Kerja
4 Penyediaan Kajian UP Baru dan UP
Eksisting
Kajian pembukaan UP Baru dan UP
eksisting
Laporan Hasil Kajian pembukaan
UP Baru dan UP eksisting
Divisi PPK Cabang, SBU 12 Hari Kerja
5 Penyediaan materi promosi
(brosur, goodybag, leaflet, souvenir)
yang dibutuhkan SBU / Divisi/
Cabang dalam kaitan kepentingan
pelanggan
Permintaan penyediaan materi
promosi dari UK
materi promosi (brosur, goodybag,
leaflet, souvenir) yang dibutuhkan
SBU / Divisi/ Cabang dalam kaitan
kepentingan pelanggan tersedia
Divisi PPK Cabang, SBU 2 Hari Kerja 1.
2.
3.
Dalam email permintaan agar
dicantumkan secara jelas mengenai
jumlah materi promosi, tanggal
penggunaan dan tujuan penggunaan.
Permintaan materi promosi dapat
berupa brosur, goodybag, souvenir,
leaflet;
Permintaan materi promosi >100 pcs,
diajukan 30 hari kerja sebelum tanggal
penggunaan;
Permintaan materi promosi< 100 pcs,
diajukan 14 hari kerja sebelum tanggal
penggunaan.
PRASYARAT
Mengajukan permintaan secara tertulis ke
Divisi PPK (oleh Pejabat Struktural Unit
Peminta) melalui email kepada. Ka. Sub
Bagian Sub Bagian Riset Pemasaran
dengan tembusan Ka. Divisi PPK dan Ka.
Bag. Pemasaran Korporat
Dokumen Lengkap
Dokumen Lengkap
Dokumentasi syarat pembukaan UP Baru
lengkap sesuai dengan PROSEDUR
PEMBUKAAN, PENUTUPAN DAN
EVALUASI UNIT KERJA PSM/SCI-PPK/18
PROSES BISNIS/KEGIATAN UTAMA
INPUT OUTPUT
UNIT KERJA SLA
17
Lampiran 11SERVICE LEVEL AGREEMENT (SLA) PROSES BISNIS/KEGIATAN UTAMA
Unit Kerja: Divisi PPK
NO KEGIATAN PEMILIK SLA PELANGGAN WAKTUUNIT
WAKTU
PRASYARAT
PROSES BISNIS/KEGIATAN UTAMA
INPUT OUTPUT
UNIT KERJA SLA
6 Pelayanan peminjaman sarana
promosi (Banner, back drop, rak
brosur) oleh unit kerja
Permintaan peminjaman sarana
promosi dari UK
sarana promosi (Banner, back
drop, rak brosur) oleh unit kerja
tersedia untuk unit kerja
Divisi PPK Unit Kerja 3 Hari Kerja
1.
2.
3.
4.
5.
Dalam email permintaan agar
dicantumkan secara jelas mengenai
jenis materi promosi yang dibutuhkan,
nama unit kerja peminta, dan lampiran
isi konten materi.
lsi / content yang diajukan harus sudah
disediakan oleh Unit Kerja yang
meminta dan dilengkapi dengan 2
bahasa (Bahasa Indonesia dan Bahasa
lnggris)
lsi / content yang diajukan dari Unit
Kerja harus dipastikan telah sesuai
dengan proses bisnis layanan jasa
terkait.
Melampirkan referensi atau bahan
materi pendukung (Gambar/tulisan) ke
Divisi PPK
Jasa sudah terdaftar dan memiliki
service brief
*) Divisi PPK berwenang melakukan
koreksi dalam hal desain dan tata
bahasa
8 Pelayanan pengajuan kegiatan
pameran oleh unit kerja
permintaan Pembiayaan / Fasilitas
pameran
kegiatan pameran terlaksana Divisi PPK Unit Kerja 18 Hari Kerja
9 Pelayanan pengajuan kegiatan
sosialisasi/aktivasi pemasaran oleh
unit kerja
Permintaan kegiatan
sosialisasi/aktivasi pemasaran
kegiatan sosialisasi/aktivasi
pemasaran terlaksana
Divisi PPK Unit Kerja 27 Hari Kerja
Divisi PPKmateri promosi (brosur / poster /
leaflet/ banner) tersedia
Permintaan pembuatan materi
promosi dari UK
Pelayanana Pembuatan materi
promosi (brosur / poster / leaflet/
banner)
7
Proposal kegiatan mencantumkan secara
jelas mengenai kegiatan yang akan diikuti
atau dilaksanakan, lokasi, tanggal
pelaksanaan, nama instansi kerjasama,
peserta, serta biaya kegiatan
Proposal kegiatan mencantumkan secara
jelas mengenai kegiatan yang akan diikuti
atau dilaksanakan, lokasi, tanggal
pelaksanaan, nama instansi kerjasama,
peserta, serta biaya kegiatan
Hari Kerja43Unit Kerja
Dalam email permintaan agar dicantumkan
secara jelas mengenai jenis sarana promosi
yang akan dipinjam, nama unit kerja
peminjam. nama peminjam, lama
peminjaman dan tujuan penggunaan.
18
Lampiran 11SERVICE LEVEL AGREEMENT (SLA) PROSES BISNIS/KEGIATAN UTAMA
Unit Kerja: Divisi PPK
NO KEGIATAN PEMILIK SLA PELANGGAN WAKTUUNIT
WAKTU
PRASYARAT
PROSES BISNIS/KEGIATAN UTAMA
INPUT OUTPUT
UNIT KERJA SLA
1.
2.
3.
Kategori kegiatan sponsorship :
Terkait dengan bisnis Sucofindo
(diselenggarakan oleh pelanggan,
asosiasi, lembaga pendidikan atau
lembaga pemerintah lainnya);
Tidak terkait dengan bisnis Sucofindo
(Perguruan tinggi & lembaga
pemerintah/swasta yang tidak ada
kaitannya dengan kegiatan
perusahaan);
Kegiatan sponsorship diusulkan oleh
Direksi, Divisi PPK, SBU, dan Cabang
4.
5.
Kegiatan sponsorship diberikan untuk
kegiatan seminar/workshop, olahraga
bersama, iklan bersama dan kegiatan
lainnya yang disetujui oleh Direksi;
Kontraprestasi yang diterima oleh
perusahaan atas pemberian
sponsorship antara lain dalam bentuk
pemasangan logo perusahaan pada
gimmick promosi yang diselenggarakan
oleh panitia penyelenggara, pembukaan
booth promosi, presentasi pengenalan
jasa dan bentuk lainnya yang disepakati
bersama.
11 Pelayanan Penetapan Jasa Baru Permintaan Penetapan Jasa Baru Penetapan Jasa Baru tersedia Divisi PPK Unit Kerja 22 Hari Kerja 1.
2.
3.
Pengusulan jasa baru harus mengacu
pada prosedur penambahan layanan
jasa (PSM/SCI-PPK/03)
Jasa baru telah mendapatkan
rekomendasi atas kelayakan hasil
ujicoba komersial dari Divisi
Pengembangan Bisnis Korporat.
Dokumen pendukung berupa Service
Brief
12 Pelayanan Kerjasama Perusahaan
Dengan Mitra Kerja
Permintaan Kerjasama Perusahaan
Dengan Mitra Kerja
MOU Kerjasama Perusahaan
Dengan Mitra Kerja tersedia
Divisi PPK Unit Kerja 11 Hari Kerja
Permintaan / pengajuan kegiatan
sponsorship
Pelayanan kegiatan sponsorship10 Hari Kerja9Unit KerjaDivisi PPKkegiatan sponsorship terlaksana
Dokumen calon mitra kerja lengkap
19