lampiran kuesioner - thesis.binus.ac.idthesis.binus.ac.id/doc/lampiran/2010-1-00874-ka lam.pdf ·...
TRANSCRIPT
L1
LAMPIRAN
KUES IONER
P01 Define a strategic IT Plan (Menemukan Perencanaan strategis IT)
No Pertanyaan Jawaban
0 1 2 3 4 5
1 Apakah perusahaan mempunyai manajemen
nilai IT?
2 Apakah perusahaan mempunyai penjajaran
IT bisnis?
3 Apakah perusahaan mempunyai taksiran
mengenai kemampuan dan pelaksanaan saat
ini?
4 Apakah perusahaan memiliki perencanaan
strategi IT?
5 Apakah perusahaan mempunyai manajemen
portofolio IT?
PO2 Define the Information Architecture (M enentukan Arsitektur Informasi)
No Pertanyaan Jawaban
0 1 2 3 4 5
1 Apakah perusahaan memiliki sistem
arsitektur informasi yang dapat mendukung
aktivitas TI?
√
2 Apakah perusahaan telah melakukan
L2
No Pertanyaan Jawaban
0 1 2 3 4 5
pengelompokan data dalam sistem dan
aplikasi yang memudahkan penguna sistem
dalam mengolah data?
3 Apakah sistem yang digunakan perusahaan
juga memilik i kontrol akses terhadap
kepemilikan data dan informasi?
4 Apakah perusahaan mempunyai prosedur
untuk memastikan integritas data yang
disimpan, misalnya terdapat basis data,
gudang data dan arsip data?
P03 Determine Technological direction (Menetapkan Arah Teknologi)
No Pertanyaan Jawaban
0 1 2 3 4 5
1 Apakah perusahaan mempunyai perencanaan
teknologi?
2 Apakah perusahaan mempunyai perencanaan
infrastruktur?
3 Apakah perusahaan memonitor trend yang akan
mendatang dan kebijakan-kebijakannya?
4 Apakah perusahaan mempunyai teknologi
L3
No Pertanyaan Jawaban
0 1 2 3 4 5
standard?
5 Apakah perusahaan mempunyai IT architecture
board?
PO4 Define the IT Processes, Organisation and Relationships (M enentukan Proses,
Organisasi dan Hubungan TI)
No Pertanyaan Jawaban
0 1 2 3 4 5
1. Apakah perusahaan mempunyai kerangka
kerja poses TI yang terintegrasi dengan sistem
manajemen kualitas dalam melaksanakan
strategi TI?
2. Apakah perusahaan menempatkan fungsi TI
pada struktur organisasi internal perusahaan,
misal adanya struktur organisasi departemen
TI pada perusahaan?
3. Apakah perusahaan memilik i struktur
organ isasi div isi TI secara internal dalam
struktur organisasi perusahaan?
4. Apakah perusahaan telah menetapkan peran
dan tanggung jawab untuk personel TI dan
pengguna akhir untuk memenuhi kebutuhan
L4
No Pertanyaan Jawaban
0 1 2 3 4 5
perusahaan?
5. Apakah perusahaan memberikan jaminan
kualitas informasi yang dihasilkan oleh sistem
TI yang digunakan?
6. Apakah perusahaan telah memberikan
tanggung jawab kepada setiap pengguna
sistem mengenai resiko TI dan menjaga
keamanan informasi di dalam sistem?
7. Apakah perusahaan sudah terdapat pembagian
tugas, dimana setiap karyawan hanya
melakukan tugas dan tanggung jawab yang
relevan terhadap pekerjaan dan posisi mereka?
8. Apakah perusahaan telah menetapkan
persyaratan dalam pemilihan staf TI untuk
memastikan bahwa fungsi TI memiliki sumber
daya yang sesuai?
9. Apakah perusahaan memilik i personel TI
cadangan / pengganti?
10. Apakah perusahaan telah mempertahankan
komunikasi dalam mengkoordinasi,
mengkombinasi, dan mengatur struktur
hubungan yang op timal antara fungsi TI dan
L5
No Pertanyaan Jawaban
0 1 2 3 4 5
berbagai hal lainnya didalam dan diluar fungsi
TI seperti eksekutif dan pengguna itu sendiri?
P05 Manage the IT Investment (M engatur M anajemen IT)
No Pertanyaan Jawaban
0 1 2 3 4 5
1 Apakah perusahaan mempunyai kerangka
manajemen keuangan?
2 Apakah perusahaan mempunyai p rioritas
anggaran untuk IT?
3 Apakah perusahaan mempunyai budget
untuk IT?
4 Apakah perusahaan mempunyai managemen
biaya?
5 Apakah perusahaan mempunyai manajemen
untuk laba?
P06 Communicate management aims and direction (manajemen komunikasi dan
petunjuk)
No. Pertanyaan Jawaban
0 1 2 3 4 5
1 Apakah perusahaan mempunyai kebijakan IT
L6
No. Pertanyaan Jawaban
0 1 2 3 4 5
dan pengendalian lingkungan?
2 Apakah perusahaan mempunyai resiko IT
dan framework pengendalian?
3 Apakah perusahaan memilik i kebijakan
manajemen IT?
4 Apakah perusahaan memilik i kebijakan,
standarisasi, and p rosedur?
5 Apakah perusahaan memilik i komunikasi
dalam objek IT dan pengarahan?
AI1 Identify au tomated solutions ( mengidentifikasi solusi otomatis)
No Pertanyaan Jawaban
0 1 2 3 4 5
1. Apakah perusahaan mendef inisikan dan
memelihara fungsi bisnis dan syarat teknis?
2. Apakah perusahaan mempunyai laporan
analisis resiko?
3. Apakah perusahaan melakukan study mengenai
solusi otomatis?
4. Apakah perusahaan menentukan syarat dan
berpotensi dalam keputusan dan penerimaan?
L7
AI2 Acquire and maintain app lica tion software ( mendapatkan dan memelihara
software ap likasi)
No Pertanyaan Jawaban
0 1 2 3 4 5
1. Apakah perusahaan mempunyai level design
yang tinggi?
2. Apakah design perusahaan mendetail?
3. Apakah perusahaan mempunyai ap likasi
pengendalian dan kemampuan mengaudit?
4. Apakah perusahaan mempunyai ap likasi
keamanan dan ketersediaan?
5. Apakah perusahaan mempunyai konfigurasi
dan pengimplementasian yang dibutuhkan
aplikasi software?
6. Apakah perusahaan melakukan update
terhadap sistem yang sudah ada?
7. Apakah perusahaan mengembangkan aplikasi
software?
8. Apakah perusahaan mempunyai software
asuransi kualitas?
9. Apakah perusahaan mempunyai manajemen
aplikasi yang memadai?
10. Apakah perusahaan mempunyai software
perbaikan?
L8
AI3 Acquire and Maintain Technology Infrastructure (Mendapatkan dan
Memelihara Infrastruktur Teknologi)
No Pertanyaan Jawaban
0 1 2 3 4 5
1 Apakah perusahaan mempunyai rencana
akuisisi (penggantian) infrastruktur teknologi
yang memenuhi persyaratan fungsional dan
teknis bisnis?
2 Apakah perusahaan memilki perlindungan
dan pengawasan terhadap infrastruktur
hardware dan software?
3 Apakah perusahaan telah melakukan
pengembangan strategi dan rencana untuk
pemeliharaan infrastruktur dan telah
memastikan segala perubahan agar tetap
sejalan dengan prosedur manjemen
perubahan?
4 Apakah ada penetapan lingkungan
pengembangan dan uji sistem yang
mendukung aktivitas p roduksi yang efektif
dan efisien?
L9
AI4 Enable operation and use (Memungkinkan Operasi dan Penggunaan)
No Pertanyaan Jawaban
0 1 2 3 4 5
1 Apakah perusahaan mempunyai perencanaan
untuk solusi operasional?
2 Apakah perusahaan mempunyai pengetahuan
mengenai manajemen bisnis?
3 Apakah perusahaan mempunyai pengetahuan
mengenai pemakai?
4 Apakah perusahaan mempunyai pengetahuan
mengenai operasi dan staff pendukung?
AI5 Procure IT resources ( sumber daya IT yang diperoleh)
No Pertanyaan Jawaban
0 1 2 3 4 5
1 Apakah perusahaan memiliki kemampuan
pengendalian?
2 Apakah perusahaan memiliki manajemen
kontrak dengan supplier?
3 Apakah perusahaan memilih supp lier?
4 Apakah perusahaan mengakuisisi sumber
daya IT?
L10
AI6 Manage Changes (M emimpin perubahan)
No Pertanyaan Jawaban
0 1 2 3 4 5
1 Apakah perusahaan merubah standard dan
p rosedurnya?
2 Apakah perusahaan berdampak pada
assessment, prioritas, dan autorisasi?
3 Apakah perusahaan bisa melakukan
perubahan secara mendadak?
4 Apakah perusahaan mempunyai perubahan
status pencarian dan pelaporan?
5 Apakah perusahaan melakukan perubahan
pendekatan dan dokumentasi?
AI7 Install and Accred it Solu tions and Changes (Memasang dan M engakui Solusi
dan Perubahan)
No Pertanyaan Jawaban
0 1 2 3 4 5
1 Apakah perusahaan telah melakukan
pelatihan terhadap pengguna yang
bersangkutan dengan operasi fungsi TI?
2 Apakah perusahaan telah melakukan
penetapan tentang rencana uji yang
berdasarkan standard perusahaan?
L11
No Pertanyaan Jawaban
0 1 2 3 4 5
3 Apakah perusahaan telah menetapkan
rencana implementasi di dalam menerapkan
solusi perubahan TI?
4 Apakah perusahaan telah melakukan
pengujian lingkungan yang berhubungan
dengan keamanan pengendalian internal,
kegiatan operasional, kualitas data dan
beban kerja aman.?
5 Apakah perusahaan merencanakan tentang
pengalihan data dan sistem infrastruktur
dalam pengembangan bisnis?
6 Apakah perusahaan telah melakukan
perubahan sistem yang diuji di dalam
lingkungan operasional ?
7 Apakah perusahaan telah melakukan
pengujian tentang hasil evaluasi perubahan
sistem kesalahan yang teridentifikasi?
8 Apakah perusahaan sudah melakukan
pengujian dan kontrol dari perpindahan
sistem ke p roses operasi?
9 Apakah perusahaan sudah melakukan
peninjauan kembali terhadap sistem
L12
No Pertanyaan Jawaban
0 1 2 3 4 5
implementasi yang sesuai dengan prosedur
yang di tetapkan ?
DS3 Manage Performance and Capacity (M engatur Performansi dan Kapasitas)
No Pertanyaan Jawaban
0 1 2 3 4 5
1 Apakah terdapat proses perencanaan untuk
meninjau performansi dan kapasitas sumber
daya TI agar sesuai dengan biaya yang
direncanakan?
2 Apakah perusahaan telah melakukan penilaian
terhadap performansi dan kapasitas sumber
daya TI?
3 Apakah perusahaan telah melakukan perkiraan
terhadap performansi dan kapasitas sumber
daya TI secara rutin untuk menghindar i
resiko?
.4 Apakah perusahaan telah memastikan dan
mengatasi ketersedian kapasitas dan
performansi sumber daya TI yang tidak
memadai serta memperhitungkan aspek-aspek
lain?
L13
No Pertanyaan Jawaban
0 1 2 3 4 5
5 Apakah perusahaan telah melakukan
pengawasan dan pelaporan terhadap kapasitas
dari sumber daya TI?
DS5 Ensure systems security (memastikan sistem keamanan)
No. Pertanyaan Jawaban
0 1 2 3 4 5
1 Apakah perusahaan memiliki sistem
keamanan yang memadai?
2 Apakah perusahaan memiliki sistem
keamanan yng memenuhi maksud dan tujuan
yang diinginkan?
3 Apakah perusahaan memiliki sistem
keamanan terhadap user interface dan
software yang digunakan?
4 Apakah perusahaan telah mempunyai sistem
keamanan pada pelanggan?
5 Apakah perusahaan mempunyai sistem
keamanan dalam mendorong peningkatan
bisnis perusahaan?
6 Apakah perusahaan melakukan pengawasan
dan peninjauan kualitas terhadap sistem
L14
No. Pertanyaan Jawaban
0 1 2 3 4 5
keamanan?
DS6 Identfy and Allocate Costs (Mengidentifikasi dan Mengalokasikan Biaya)
No Pertanyaan Jawaban
0 1 2 3 4 5
1. Apakah perusahaan telah mengidentifikasikan
biaya layanan TI ke dalam proses bisnis
p roduksi?
2. Apakah perusahaan mempunnyai
penghitungan dan laporan estimasi biaya yang
akan dikeluarkan terhadap jasa produksi
barang?
3. Apakah perusahaan telah melakukan
penetapan harga berdasarkan perhitungan
estimasi biaya yang ditetapkan .?
4. Apakah perusahaan telah melakukan
pengawasan fisik terhadap inventaris
perusahaan?
5. Apakah perusahaan telah melakukan
peninjauan tehadap kepantasan biaya /
penetapan harga ulang untuk menjaga
kesesuaian antara aktivitas bisnis dan TI yang
berubah-ubah?
L15
DS7 Educate and Train Users (M endidik dan M elatih Pengguna)
No. Pertanyaan Jawaban
0 1 2 3 4 5
1 Apakah perusahaan telah melakukan
kodentifikasi untuk pendidikan pelatihan
yang diperlukan oleh masing-masing
karyawan?
2 Apakah perusahaan telah mengidentifikasi
dan mengelompokkan karyawan berdasarkan
kebutuhan pendidikan, pelatihan lalu
menunjuk pelatih dan menyusun sesi
pelatihan?
3 Apakah perusahaan telah melakukan
evaluasi terhadap isi pendidikan dan
pelatihan untuk relevansi kualitas di masa
mendatang?
DS8 Manage Service Desk and Incidents (M engatur Bagian Layanan dan Insiden)
No Pertanyaan Jawaban
0 1 2 3 4 5
1 Apakah perusahaan melakukan pengawasan
berdasarkan service level untuk
memudahkan klasifikasi dan p rioritisasi
semua masalah ?
2 Apakah perusahaan mempunyai sistem
L16
No Pertanyaan Jawaban
0 1 2 3 4 5
untuk memudahkan p roses pencatatan
pelayanan dan kebutuhan informasi?
3 Apakah perusahaan telah melakukan
pembuatan prosedur untuk mengatasi
masalah yang terjadi?
4 Apakah perusahaan telah melakukan
pengukur kepuasan dari kualitas layanan TI?
5 Apakah perusahaan mempunyai pelaporan
aktivitas layanan untuk mengukur dan
mengidentifikasi masalah yang terjadi?
DS9 manage the con figuration (mengatur konfigurasi)
No. Pertanyaan Jawaban
0 1 2 3 4 5
1 Apakah perusahaan memiliki konfigurasi
repository dan baseline?
2 Apakah perusahaan memiliki identifikasi dan
pemeliharaan dari konf igurasi barang?
3 Apakah perusahaan memiliki review
konfigurasi integritas?
L17
DS11 Manage Data (Mengatur Data)
No. Pertanyaan Jawaban
0 1 2 3 4 5
1 Apakah perusahaan mempunyai data
pemrosesan yang diterima secara akurat?
2 Apakah perusahaan mempunyai p rosedur
penyimpanan data keamanan perusahaan
bisnis dan tujuan bisnis yang efisien dan
efektif ?
3 Apakah perusahaan mempunyai p rosedur
penyimpanan media guna menjaga
keintegr itas data tersebut?
4 Apakah perusahaan telah memastikan
prosedur didalam perlindungan terhadap
data-data yang sensitif?
5 Apakah perusahaan telah menentukan
prosedur untk cadangan data yang sejalan
dengan persyaratan bisnis?
6 Apakah perusahaan telah
mengimplementasikan kebijakan p rosedur
terhadap persy ratan keamanan managemen
data ?
L18
DS12 Manage the physical environment (M emanage lingkungan fisik)
No. Pertanyaan Jawaban
0 1 2 3 4 5
1 Apakah perusahaan memilik i sisi pemilihan
dan layout?
2 Apakah perusahaan memilik i pengukuran
fisik keamanan?
3 Apakah perusahaan memilik i akses fisik?
4 Apakah perusahaan memilik i perlindungan
terhadap factor lingkungan?
5 Apakah perusahaan memilik i manajemen
fasilitas?
DS13 Manage Operations (M engatur Operasi)
No Pertanyaan Jawaban
0 1 2 3 4 5
1 Apakah perusahaan telah
mengimplementasikan prosedur untuk operasi
TI dan untuk mendukung service level yang
telah disepakati?
2 Apakah perusahaan melakukan penyusunan
penjadwalan kerja untuk memenuh i
persyaratan bisnis?
3 Apakah perusahaan telah melakukan
L19
No Pertanyaan Jawaban
0 1 2 3 4 5
pengawasan terhadap infrastruktur TI dan
pemeriksaan operasi aktivitas yang
mendukung operasi?
4 Apakah perusahaan telah melakukan
penetapan terhadap pengamanan fisik yang
tepat dan untuk menhitung aset terhadap
inventaris kepad aset yang sensitif?
5 Apakah perusahaan telah mempunyai
p rosedur untuk pemeliharaan infrastruktur
sistem secara tepat waktu?
ME1 Monitor and evaluate IT performance ( Memonitor dan mengevaluasi tampilan
IT)
No Pertanyaan Jawaban
0 1 2 3 4 5
1 Apakah perusahaan mempunyai pendekatan
pemeriksaan?
2 Apakah perusahaan memiliki defin isi dan
mengumpulkan pemeriksaan data?
3 Apakah perusahaan memiliki metode
monitoring?
L20
No Pertanyaan Jawaban
0 1 2 3 4 5
4 Apakah perusahaan memiliki tampilan yang
bagus?
5 Apakah perusahaan memiliki pelaporan
setelah p rogram dijalankan?
6 Apakah perusahaan memiliki tindakan
pengulangan?
ME2 Monitor And Evaluate Internal Control (Pengawasan dan pengevaluasian
pengendalian internal)
No Pertanyaan Jawaban
0 1 2 3 4 5
1 Apakah perusahaan mempunyai kerangka
pengawasan internal?
2 Apakah perusahaan mempunyai tinjauan
pengawasan?
3 Apakah perusahaan mempunyai control
pengecualian?
4 Apakah perusahaan mempunyai control
penaksiran sendiri?
5 Apakah perusahaan mempunyai jaminan
terhadap pengendalian internal?
6 Apakah perusahaan mempunyai
pengendalian internal pada bagian ke 3?
L21
7 Apakah perusahaan mempunyai tindakan
perbaikan terhadap pengendalian internal?
ME4 Ensure compliance with external requ irement (memastikan komplianse
dengan syarat external).
No Pertanyaan Jawaban
0 1 2 3 4 5
1 Apakah perusahaan memilik i komplianse
dengan syarat external?
2 Apakah perusahaan memilik i peraturan
sehubungan dengan external requirement?
3 Apakah perusahaan memilik i perencanaan dan
p rosedur yang berhubungan dengan external
requirement?
4 Apakah perusahaan mudah di manage dan di
ukur sesuai dengan external requirement?
5 Apakah perusahaan telah mempertahankan
kualitas yang bagus?
L22
LAMPIRAN 2
User Interface PT. Tri “R” Jaya Purnama
1. Klik shortcut M icrosoft Visual Basic.Net pada layar desktop
Gambar 1 : Tampilan User Interface Microsoft Visual Basic.Net
L23
2. Masukan ‘User Name’ pada text box user dan ‘Password’ pada text box password,
kemudian k lik ‘OK’ untuk melakukan login.
Gambar 2 : Tampilan User Interface Login User
L24
3. Jika user name dan password sudah benar, maka login akan berhasil dan sistem
akan menampilkan layar menu utama yang terdiri dari master, transaksi, dan
logout.
Gambar 3 : Tampilan M enu Utama
L25
4. Klik Master Karyawan untuk menginput data user.
Gambar 4 : Tampilan layar Master Karyawan
L26
5. Klik Master Barang untuk menginput data barang yang akan dip roduksi
Gambar 5 : Tampilan layar Master Barang
L27
6. Klik Master Customer untuk menginput data customer.
Gambar 6 : Tampilan Layar Master Customer
L28
7. Klik menu Transaksi untuk menginput data transaksi yang akan dilakukan terdir i
dari Purchase Order, Faktur Pajak, Memo Pesanan.
Gambar 7 : Tampilan Menu Layar Transaksi
L29
8. Klik Purchase Order untuk menginput transaksi Pembelian yang akan dilakukan
Gambar 8 : Tampilan Layar Purchase Order
L30
9. Klik menu Faktur Pajak untuk menginput dan mencetak Faktur Pajak
Gambar 9 : Tampilan Layar Faktur Pajak
L31
10. Klik M emo Pesanan untuk menginput data pesanan dari customer
Gambar 10 : Tampilan Layar Memo Pesanan
10. Untuk keluar dari menu, k lik Log Out, dan akan kembali ke layar desktop .