lampiran sop bappeda kab. seruyan 2014 (repaired)
TRANSCRIPT
LAMPIRAN II : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN SERUYANNomor : 050.13.I/ 135 /BAPP-UM /2014Tanggal : 10 Februari 2014
O N T O H2
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN SERUYAN PROVINSI KALIMANTAN
TENGAH
Nomor SOP 050.13.I/ 01 /BAPP-UM /2014Tgl Pembuatan 10 Februari 2014Tgl RevisiTgl Pengesahan
Disahkan oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah………………………………………………….
Nama SOP Pembuatan Laporan Kehadiran Pegawai
Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana1. Undang –undang no. 8 tahun 1974 tentang pokok-
pokok kepegawaian sebagaimana dirubah dengan UU No. 43 tahun 1999
2. Peraturan Pemerintah No. 54 tahun 2003 tentang Formai PNS
3. Peraturan Pemerintah no. 12 Tahun 2002 Tentang Perubahan Atas PP No. 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil
1. Mengetahui dan memahami peraturan tentang kehadiran pegawai
Keterkaitan Peralatan / Perlengkapan1. SOP Pembuatan Pembayaran Gaji Pegawai2. SOP Pembuatan Data Keuangan per bulan dan
per triwulan3. SOP Pembayaran keuangan Perjalanan Dinas
1. Daftar Absen Pegawai2. Komputer, Printer, ATK
Peringatan Pencatatan dan Pendataanapabila SOP ini tidak dilaksanakan mengakibatkan tingkat displin Pegawai rendah
Uraian Prosedur / Aktivitas
Administrasi Pelayanan Surat
Pelaksana Mutu Baku
KetKepala BAPPEDA
Sekretaris Kasubbag kepegawaian
Pegawai Pengelola daftar hadir
Kelengkapan Waktu Output
1. Mengambil data kehadiran pegawai
Daftar hadir 120 menit Data kehadiran pegawai
2. Merekap data hadir pegawai setiap akhir bulan
Data kehadiran pegawai
1 hari Rekap data hadir pegawai
3. Mengumumkan rekafitulasi kehadiran pegawai
Rekap data hadir pegawai
15 menit Pengumuman rekapitulasi kehadiran
pegawai4. Memberikan sanggahan jika
ada yang tidak sesuaiPengumuman rekapitulasi kehadiran pegawai
2 hari Sanggahan pegawai
5. Mengklisifikasikan sanggahan pegawai
Sanggahan pegawai
2 hari Klarifikasi sanggahan pegawai
6. Memperbaiki rekapitulasi daftar hadir sesuai dengan klarifikasi
Ya Klarifikasi sanggahan pegawai
120 menit Rekapitulasi daftar hadir pegawai yang
sudah diperbaiki7. Memeriksa rekap daftar hadir,
jika ada yang salah dikembalikan kepada pengelola daftar hadir untuk dipaerbaiki, jika sudah benar di paraf
Rekapitulasi daftar hadir pegawai yang sudah diperbaiki
20 menit Rekap daftar hadir yang sudah diparaf
kasubag kepegawaian
8. Memeriksa rekap daftar hadir, jika ada yang salah dikembalikan kepada kasubag kepegawaian dan umum untuk dipaerbaiki, jika sudah benar di paraf
Ya Rekap daftar hadir yang sudah diparaf kasubag kepegawaian
20 menit Rekap daftar hadir yang sudah di paraf
sekretaris
9. Menandatangani rekap daftar hadir
Rekap daftar hadir yang sudah di paraf sekretaris
5 menit Rekap daftar hadir yang sudah di
tandatangani kepala badan
10. Menyerahka hasil daftara hadir ke BKD
Rekap daftar hadir yang sudah di tandatangani kepala badan
60 menit Rekap daftar hadir pegawai
LAMPIRAN II : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN SERUYANNomor : 050.13.I/ 135 /BAPP-UM /2014Tanggal : 10 Februari 2014
O N T
N T O
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN SERUYAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
Nomor SOP 050.13.I/ 02 /BAPP-UM /2014Tgl Pembuatan 10 Februari 2014Tgl RevisiTgl Pengesahan Disahkan oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
………………………………………………….
Nama SOP Pembuatan Daftar Urut Kepegawaian (DUK)
Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana1. Undang-Undang No. 8 Tahun 1974 tentang Pokok –
Pokok Kepegawaian sebagaimana ditubah dengan UU No. 1999
2. Peraturan pemerintah NO. 54 Tahun 2003 tentang Formasi PNS
3. Peraturan pemerintah No. 12 Tahun 2002 Tentang Perubahan atas PP Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil
1. Mengetahui dan memahami peraturan Kepegawaian
Keterkaitan SOP Peralatan / Perlengkapan1. Data Kepegawaian 2. Komputer, printer, ATK
Peringatan Pencatatan dan PendataanApabila SOP ini tidak dilaksanakan mengakibatkan terlambatnya pegawai dalam mengisi jabatan
Uraian Prosedur / Aktivitas
Administrasi Pelayanan Surat
Pelaksana Mutu Baku
KetKepala Badan
Sekretaris Kasubbag Kepegawaian
Pegawai/staf kelengkapan Waktu Output
1. Mengupdate perubahan data kepegawaian instansi ( mutasi, kenaikan pangkat, diklat gelar dan gelar dll )
Data pegawai 3 jam Data pegawai yang sudah diupdate
2. Membuat DUK sesuai perubahan data kepegawaian
Data pegawai yang sudah diupdate
2 jam Draft DUK
3. Memeriksa DUK jika masih ada kesalahan dikembalikan kepada pegawai/ staf untuk memperbaiki, jika sudah benar diparaf
Draft DUK 20 menit Draft DUK yang sudah diparaf kasubag kepegawaian
4. Memeriksa DUK jika masih ada kesalahan dikembalikan kepada kasubag Kepegawaian untuk memperbaiki, jika sudah benar paraf
Draft DUK yang sudah diparaf
kasubag kepegawaian
10 menit Draft DUK yang sudah diparaf sekretaris
5. Menandatangani DUK Draft DUK yang sudah diparaf sekretaris
5 menit DUK yang sudah ditandatangani kepala badan
LAMPIRAN II : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN SERUYANNomor : 050.13.I/ 135 /BAPP-UM /2014Tanggal : 10 Februari 2014
O N T O H2
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN SERUYAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
Nomor SOP 050.13.I/ 03 /BAPP-UM /2014Tgl Pembuatan 10 Februari 2014Tgl RevisiTgl Pengesahan Disahkan oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
………………………………………………….
Nama SOP Pembuatan Surat Cuti Tahunan
Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana1. UU No. 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok
kepegawaian sebagaimana dirubah dengan UU No. 43 Tahun 1999
2. PP No. 24 Tahun 1976 Tentang Cuti pegawai Negeri Sipil
1. Mengetahui dan memahami aturan Kepegawaian tentang pemberian Cuti PNS
2. Mengetahui dan memahami persyaratan Cuti
3. Menguasai Komputer
Keterkaitan Peralatan / Perlengkapan1. Penyiapan Data Administrasi Kepegawaian 1. Dokumen Peraturan Kepegawaian, Fotrmulir Permohonan Cuti
2. Surat Permohonan Cuti, Data Cuti Pegawai
3. Komputer, Printer, ATK
Peringatan Pencatatan dan PendataanApabila SOP ini tidak dilaksanakan mengakibatkan Hak sebagai Pegawai tidak terpenuhi
Pemberian Cuti PNS dicata dalam buku kendali cuti pegawai
Uraian Prosedur / Aktivitas
Administrasi Pelayanan Surat
Pelaksana Mutu Baku
KetPengadministra
sian umum & perencanaan
Permohon Kepala bidang
Sekretaris Kepala badan Kelengkapan Waktu Output
1. Memberikan Format Surat Permohonan Cuti
Format permohonan cuti
5 menit Format permohonan cuti
2. Mengisi format permohonan Cuti
Format permohonan cuti 15 menit
Format permohonan cuti yang sudah diisi
3. Membuat surat permohonan Cuti
Formulir permohonan cuti yang sydah diisi
15 menit Surat permohonan cuti
4. Pemohon menandatangani surat permohonan Cuti
Surat permohonan cuti
5 menit Surat permohonan cuti yang sudah ditanda tangani
5. Menyerahkan surat permohonan cuti kepada Kepala Bidang
Surat permohonan cuti yang sudah ditanda tangani
5 menit Surat permohonan cuti yang sudah ditanda tangani
6. Memberikan catatan / Disposisi Kepala Bidang persetujuan Cuti Tahunan
Surat permohonan cuti yang sudah ditanda tangani
15 menit Disposisi kepala bidang persetujuan cuti tahunan
7. Memberikan paraf persetujuan cuti tahunan, kemudian menyerahkan ke Sekretaris
Surat persetujuan cuti tahunan
10 menit Surat persetujuan cuti tahunan yang sudah diparaf sekretaris
8. Memberika paraf persetujuan cuti tahunan, kemudian menyerahkan ke Kepala Badan
Surat persetujuan cuti tahunan yang sudah diparaf kepala bidang
15 menit Surat persetujuan cuti tahunan yang sudah diparaf sekretaris
9. Menandatangani persetujuan cuti tahunan
Surat persetujuan cuti tahunan yang sudah diparaf sekretaris
10 menit Surat persetujuan cuti tahunan yang sudah ditandatangani kepala badan
10. Menyerahkan surat persetujuan cuti tahunan kepada pemohon
Surat persetujuan cuti tahunan yang sudah ditandatangani kepala badan
30 menit Surat persetujuan cuti tahunan
LAMPIRAN II : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN SERUYANNomor : 050.13.I/ 135 /BAPP-UM /2014Tanggal : 10 Februari 2014
O N T O H2
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN SERUYAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
Nomor SOP 050.13.I/ 04 /BAPP-UM /2014Tgl Pembuatan 10 Februari 2014Tgl RevisiTgl Pengesahan Disahkan oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
………………………………………………….
Nama SOP Persiapan Kenaikan Gaji Berkala Dan Kepangkatan
Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana
1. Undang – Undang No. 43 Tahun 1999 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 68 Tentang Ketahanan Pangan
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 83 Tentang Dewan Ketahan Pangan
4. Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Ketahanan
5. Peraturan Bupati No. 40 tahun 2010 tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seruyan
1. Mengerti Tata Cara Penyusunan Data Administrasi Kepegawaian
2. Mengerti Dan Memahami Tentang Kepangkatan
Keterkaitan Peralatan / Perlengkapan1. SOP penyiapan data administrasi kepegawaian 1. Data Kepegawaian, Komputer, ATK, Daftar Gaji
2. Format Kenaikan Gaji Berkala, Format Kepangkatan Printer
Peringatan Pencatatan dan PendataanApabila SOP ini tidak dilaksanakan maka mengakibatkan terkendala kenaikan pangkat pegawai
tidak terpenuhinya Hak pegawai
Uraian Prosedur / Aktivitas
Administrasi Pelayanan Surat
Pelaksana Mutu Baku
KetKepala Badan
SekretarisSub bagian
kepegawaianPelaksana Kelengkapan Waktu Output
1. Pengumpulan berkas usulan kenaikan gaji dan pangkat
Berkas usulan kenaikan gaji dan pangkat
1 minggu Berkas usulan kenaikan gaji dan pangkat
2. Konsep usulan kenaikann gaji dan pangkat
Kertas, pulpen 10 menit
Konsep usulan kenaikan gaji dan pangkat
3. Pengetikan usulan danpenyusunan berkas kenaikan gaji berkala dan pangkat
Berkas usulan, komputer, tinta printer
2x3 hari per tahun
Draf usulan dan berkas kenaikan gaji dan pangkat
4. Koreksi draf usulan dan berkas kenaikan gaji berkala dan pangkat
Pulpen 30 menit per tahun
Draf usulan dan berkas kenaikan gaji dan pangkat
5. Koreksi draf usulan dan berkas kenaikan gaji berkala dan pangkat
Pulpen 30 menit per berkas
Draf usulan dan berkas kenaikan gaji dan pangkat
6. Penandatanganan usulan dan berkas kenaikan gaji berkala dan pangkat
Pulpen 10 menit per berkas
Draf usulan dan berkas kenaikan gaji dan pangkat
7. Penyampaian usulan kenaikan gaji berkala dan pangkat ke BKD dan atau DPKAD dan pengarsipan
Kendaraan operasional, buku, ekspedisi surat, lemari arsip
1 jam per 1 kegiatan
Penyampaian usulan kenaikan gaji dan pangkat ke BKD dan atau DPKAD
dan pengarsipan
LAMPIRAN II : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN SERUYANNomor : 050.13.I/ 135 /BAPP-UM /2014Tanggal : 10 Februari 2014
O N T O H2
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN SERUYAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
Nomor SOP 050.13.I/ 05/BAPP-UM /2014Tgl Pembuatan 10 Februari 2014Tgl RevisiTgl Pengesahan Disahkan oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
………………………………………………….
Nama SOP Pemeliharaan Perlengkapan, Peralatan, Kebersihan Dan Keamanan Kantor
Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana
1. Undang-undang no. 43 tahun 1999 tentang pokok-pokok kepegawaian
2. Peraturan bupati No. 40 tahun 2010 tentang tata naskah dinas di lingkungan pemerintahan kabupaten seruyan
3. Peraturan pemerintah republik Indonesia No. 83 tentang dewan ketahanan pangan
4. Peraturan daerah No. 5 tahun 2010 tentang organisasi dan tata kerja badan ketahahan
5. Peraturan bupati No.40 tahun 2010 tentang tata naskah dinas di lingkungan pemerintah kabupaten seruyan
1. Mengentri tentang organisasi dan kerja badan
Keterkaitan Peralatan / Perlengkapan1. Peralatan Kantor2. Alat Kebersihan
Peringatan Pencatatan dan Pendataanapabila SOP ini tidak dilaksankan maka mengakibatkan tidak tertata dan terpeliharanya lingkungan kantor
Pemeliharaan Pelengkapan, Peralatan, Kebersihan Dan Keamanan
Uraian Prosedur / Aktivitas
Administrasi Pelayanan Surat
Pelaksana Mutu Baku
KetKepala Badan
SekretarisSub bagian
kepegawaian
PelaksanaKelengkapan Waktu Output
1. Cek kerusakan peralatan dan perlengkapan kantor
- 5 menit Deteksi kerusakan peralatan dan perlengkapan kantor
2. Instruksi perbaikan peralatan dan perlengkapan kantor
Dana perbaikan peralatan dan perlengkapan kantor
5 hari Perbaikan peralatan dan perlengakapan kantor
3. Pemeliharaan kebersihan kantor
Peralatan kebersihan kantor
3 jam per hari
Pemeliharaan kebersihan kantor
4. Pemeliharaan keamanan kantor
Peralatan pemeliharaan keamanan kantor
1 tahun Pemeliharaan kebersihan kantor
LAMPIRAN II : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN SERUYANNomor : 050.13.I/ 135 /BAPP-UM /2014Tanggal : 10 Februari 2014
O N T O H2
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN SERUYAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
Nomor SOP 050.13.I/ 06 /BAPP-UM /2014Tgl Pembuatan 10 Februari 2014Tgl RevisiTgl Pengesahan Disahkan oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
………………………………………………….
Nama SOP Pelaksanaan Administrasi Surat-Menyurat, Penggandaan dan Tata Kearsipan
Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana1. Undang-undang no. 43 tahun 1999 tentang pokok-
pokok kepegawaian 2. Peraturan bupati No. 40 tahun 2010 tentang tata
naskah dinas di lingkungan pemerintahan kabupaten seruyan
3. Peraturan pemerintah republik Indonesia No. 83 tentang dewan ketahanan pangan
4. Peraturan daerah No. 5 tahun 2010 tentang organisasi dan tata kerja badan ketahahan
5. Peraturan bupati No. 40 tahun 2010 tentang tata naskah dinas di lingkungan pemerintah kabupaten seruyan
1. Mengerti tentang tata cara administrasi surat-menyurat dan tata kearsipan
2. Memahami tentang tata naskah dinas
Keterkaitan Peralatan / Perlengkapan1. SOP penyajian gaji berkala dan kepangkatan 1. Komputer, ATK, printer
2. tata naskahPeringatan Pencatatan dan Pendataanapabila SOP ini tidak dilaksanakan maka
mengakibatkan tidak tertatanya dan tersusunnya surat-menyurat Pelaksanaan Administrasi Surat-Menyurat, Penggandaan
Uraian Prosedur / Aktivitas
Administrasi Pelayanan Surat
Pelaksana Mutu Baku
KetKepala Badan
SekretarisSub bagian
kepegawaianpelaksana Kelengkapan Waktu Output
1. Penerimaan surat masuk buku agenda, pulpen, kartu disposis surat
5 menit Agenda surat masuk
2. Disposisi surat masuk pulpen dan kartu disposisi 10 menit
Disposisi surat masuk
3. Distribusi surat masuk Bbuku distribusi surat masuk, pulpen
10 menit Pendistribusian surat masuk ke bidang-bidang
4. Konsep surat keluar konsep surat keluar, kertas, pulpen
30 menit konsep surat keluar
5. Pengetikan surat keluar konsep surat keluar, kertas, komputer, tinta, printer
30 menit Draft surat keluar
6. Koreksi surat keluar Pulpen 15 menit Draft surat keluar
7. Koreksi surat keluar Pulpen 15 menit surat keluar
8. Penandatanganan surat keluar
Pulpen 15 menit surat keluar
9. Penggandaan, pengiriman, dan pengarsipan surat keluar
Surat keluar, rado, lemari arsip
15 menit Arsip surat keluar
LAMPIRAN II : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN SERUYANNomor : 050.13.I/ 135 /BAPP-UM /2014Tanggal : 10 Februari 2014
O N T O H2
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN SERUYAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
Nomor SOP 050.13.I/ 07 /BAPP-UM /2014Tgl Pembuatan 10 Februari 2014Tgl RevisiTgl Pengesahan Disahkan oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
………………………………………………….
Nama SOP Penyiapan Data Administrasi Kepegawaian
Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana
1. Undang-undang no. 43 tahun 1999 tentang pokok-pokok kepegawaian
2. Peraturan pemerintah republik Indonesia No. 68 tentang ketahanan pangan
3. Peraturan pemerintah republik Indonesia No. 83 tentang dewan ketahanan pangan
4. Peraturan daerah No. 5 tahun 2010 tentang organisasi dan tata kerja badan ketahahan
5. Peraturan bupati No. 40 tahun 2010 tentang tata naskah dinas di lingkungan pemerintah kabupaten seruyan
1. Mengerti tata cara penyusunan data administrasi kepegawaian
Keterkaitan Peralatan / Perlengkapan1. SOP penyiapan gaji berkala dan kepangkatan 1. data kepegawaian, Komputer, ATK, daftar gaji
2. format data kepegawaian, printer
Peringatan Pencatatan dan PendataanApabila SOP ini tidak dilaksanakan maka
mengakibatkan tidak tertatanya data base kepegawaian
Uraian Prosedur / Aktivitas
Administrasi Pelayanan Surat
Pelaksana Mutu Baku
KetKepala Badan
SekretarisSub bagian
kepegawaian
pelaksanaKelengkapan Waktu Output
1. Pengumpulan, pengolahan dan rekap data
komputer, tinta, kertas, format data kepegawaian, printer, dll
2 kali 5 hari Daraft data kepegawaian
2. Mengoreksi data kepegawaian
Draft data kepegawaian, pulpen
1 hari Daraft data kepegawaian
3. Mengoreksi data kepegawaian
Draft data kepegawaian, pulpen
1 hari Daraft data kepegawaian
4. Penandatangan data kepegawaian
Draft data kepegawaian, pulpen
1 hari data kepegawaian
5. Pengarsipan Data kepegawaian, lemari, arsip, rado
1 jam Arsip data kepegawaian
LAMPIRAN II : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN SERUYANNomor : 050.13.I/ 135 /BAPP-UM /2014Tanggal : 10 Februari 2014
O N T O H2
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN SERUYAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
Nomor SOP 050.13.I/ 08 /BAPP-UM /2014Tgl Pembuatan 10 Februari 2014Tgl RevisiTgl Pengesahan Disahkan oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
………………………………………………….
Nama SOP Persiapan data LS
Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana
1. PP Nomor 58 tahun 2005 tentang pengelola keuangan daerah
2. PP Nomor 8 tahun 2006 tentang pelaporan keuangan dan kinerja pemerintah
3. Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelola keuangan daerah
4. Permendagri nomor 59 tahun 2007 tentang perubahan atas peraturan menteri dalam negeri nomor 13 tahun 2006
1. Laporan keuangan per bulan dan per tri wulan
Keterkaitan Peralatan / Perlengkapan
1. SOP pembuatan rincian pembagian kas 2. SOP pembuatan data GU, UP, TU, LS3. SOP pembuatan pembayaran gaji pegawai dan
pembayaran keuangan perjalanan dinas4. SOP pembuatan administrasi keuangan
1. komputer, tinta, kertas, data keuangan, printer, dll
Peringatan Pencatatan dan Pendataan
penempatan kode rekening harus sesuai dengan program kegiatan dan ketepatan waktu SPJ dapat mempengaruhi seluruh kegiatan SKPD
1. pengarsipan surat pertanggung jawaban SPJ dan penghimpunan data SPJ
Uraian Prosedur / Aktivitas
Administrasi Pelayanan Surat
Pelaksana Mutu Baku
KetPemohon Kepala badan
PPK verifikasi
Staf membuat SPP/SPM dan petugas entri Kelengkapan Waktu Output
-1
Pemohon pengajukan berkas SPK, P3HP 10 menit Berkas pemohon
-2
Membuat pengajuan SPP/SPM Komputer, ATK
1 jam Berkas SPP/SPM
-3
-.
Verifikasi berkas dan kelengkapannya oleh PKK
bolpoint 15 menit Hasil verifikasi
-4
Penanda tanganan dokumen SPP/SPM oleh kepala badan
Leptop, aplikasi internet
1 jam Berkas SPP/SPM telah di tanda tangani
-5
Petugas entri meinput dokumen SPP/SPM di dinas keuangan
Sepeda motor
1 jam Berkas SPP/SPM telah diinput
-6
Pengambilan SP2D gaji pegawai di dinas keuangan
Sepeda motor 30 menit
SP2D telah diterima
-7
Pemohon menerima SP2D dan dapat mencairkan dana di bank terkait
Arsip SP2D 5 menit SP2D diterima pemohon
LAMPIRAN II : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN SERUYANNomor : 050.13.I/ 135 /BAPP-UM /2014Tanggal : 10 Februari 2014
O N T O H2
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN SERUYAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
Nomor SOP 050.13.I/ 09 /BAPP-UM /2014Tgl Pembuatan 10 Februari 2014Tgl RevisiTgl Pengesahan Disahkan oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
………………………………………………….
Nama SOP Pembuatan Rincian Pembagian Kas
Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana1. PP Nomor 58 tahun 2005 tentang pengelola
keuangan daerah 2. PP Nomor 8 tahun 2006 tentang pelaporan
keuangan dan kinerja pemerintah 3. Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang
pedoman pengelola keuangan daerah4. Permendagri nomor 59 tahun 2007 tentang
perubahan atas peraturan menteri dalam negeri nomor 13 tahun 2006
1. Memiliki kemampuan dibidang perencanaan anggaran 2. Menguasai standar akuntansi pemerintah 3. Memahami tata admionistrasi pengelolaan keuangan
Keterkaitan Peralatan / Perlengkapan1. SOP pembuatan rincian pembagian kas 2. SOP pembuatan data GU, UP, TU, LS3. SOP pembuatan pembayaran gaji pegawai dan
pembayaran keuangan perjalanan dinas4. SOP pembuatan administrasi keuangan
1. Buku Agenda 2. ATK3. komputer
Peringatan Pencatatan dan Pendataanjika SOP penyusunan rincian pembagian kas tidak dilaksanakan akan mempengaruhi kinerja
1. agenda
Uraian Prosedur / Aktivitas
Administrasi Pelayanan Surat
PelaksanaMutu Baku
KetKepala Badan
SekretarisPlt. Sub bagian
keuangan
Bendahara pengeluaran staf Kelengkapan Waktu Output
1. Memerintahkan penghimpunan data dan menyusun rencana anggaran rutin dan anggaran pembangunan
Surat masuk 10 menit Disposisi kepala badan
2. Mengarahkan kepada kasubag. Keu pembagaian belanja LS, GU, TU
Berkas belanja LS, GU, TU
30 menit Pembagian belanja LS, GU, TU telah diarahkan
3
.
Memerintahkan bendahara untuk membuat rincian pembagian pencarian kas masing-masing tri wulan
Berkas belanja LS, GU, TU
10 menit Pembagian belanja LS, GU, TU telah diarahkan
4. Membuat rincian pembagian pencairan kas masing-masing tri wulan
ATK 30 menit Hasil pembagian pencairan kas
Uraian Prosedur / Aktivitas
Administrasi Pelayanan Surat
Pelaksana Mutu Baku
KetKepala Badan
SekretarisPlt. Sub bagian
keuangan
Bendahara pengeluaran Staf Kelengkapan Waktu Output
5. Mengetik rincian pembagian pencairan kas masing-masing triwulan
komputer, ATK 2 jam Hasil pembagian pencairan kas
6. Memeriksa rincian pembagian pencarian kas masing-masing triwulan. Jika masih ada yang salah maka dikembalikan kepada staf untuk diperbaiki, jika sudah benar maka diparaf
bolpoint15 menit
Hasil verifikasi
7. Rincian pembagian pencairan kas masing-masing triwulan. Jika sudah ditandatangani kepala BKPP
bolpoint 20 menit Penandatanganan
8. Menyampaikan rincian pembagian pencarian kas pada dinas terkait
Sepeda motor 30 menit Laporan telah disahkan pada dinas terkait
LAMPIRAN II : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN SERUYANNomor : 050.13.I/ 135 /BAPP-UM /2014Tanggal : 10 Februari 2014
O N T O H2
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN SERUYAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
Nomor SOP 050.13.I/ 10 /BAPP-UM /2014Tgl Pembuatan 10 Februari 2014Tgl RevisiTgl Pengesahan Disahkan oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
………………………………………………….
Nama SOP Persiapan data GU, UP, TU, LS
Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana1. PP Nomor 58 tahun 2005 tentang pengelola
keuangan daerah 2. PP Nomor 8 tahun 2006 tentang pelaporan
keuangan dan kinerja pemerintah 3. Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang
pedoman pengelola keuangan daerah4. Permendagri nomor 59 tahun 2007 tentang
perubahan atas peraturan menteri dalam negeri nomor 13 tahun 2006
1. Pengelola tata usaha keuangan anggran rutin dan anggaran pembangunan
Keterkaitan Peralatan / Perlengkapan1. SOP pembuatan rincian pembagian kas 2. SOP pembuatan administrasi keuangan 3. SOP pembuatan pembayaran gaji pegawai dan
pembayaran keuangan perjalanan dinas4. SOP pembuatan data keuangan per bulan dan per
triwulan
1. komputer, tinta, kertas, data keuangan, printer, dll
Peringatan Pencatatan dan Pendataanketepatan waktu SPJ dapat mempengaruhi seluruh kegiatan SKPD
1. pengarsipan surat pertanggung jawaban SPJ dan penghimpunan data SPJ
Uraian Prosedur / Aktivitas
Administrasi Pelayanan Surat
PelaksanaMutu Baku
Ket
Kepala Badan
Bendahara pengeluaran
Staf membuat SPP/SPM
Petugas entri
Dinas keuangan
bagian penerimaan
SPP/SPM
Kelengkapan Waktu Output
1. Persipan data GU, TU, UP
- Mengempulan berkas SPJ SPJ 2 hari Pengumuman berkas
-
-
Petugas membuat pengajuan SPP/SPM
Komputer, ATK
1 jam Berkas SPP/SPM
- Penanda tanganan dokumen SPP/SPM
Bolpoint 10 menit Berkas SPP/SPM telah ditanda tangani
- Petugas entri meinput dokumen SPP/SPM di dinas keuangan
Leptop, aplikasi internet
1 jam Berkas SPP/SPM telah diinput
- Pengambilan SP2D di dinas keuangan
Sepeda motor
30 menit SP2Dtelah diterima
- Membayar uang kepada yang bersangkutan
Daftar tanda terima
1 hari GU telah dibayarkan kepada yang bersangkutan
LAMPIRAN II : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN SERUYANNomor : 050.13.I/ 135 /BAPP-UM /2014Tanggal : 10 Februari 2014
O N T O H2
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN SERUYAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
Nomor SOP 050.13.I/ 11 /BAPP-UM /2014Tgl Pembuatan 10 Februari 2014Tgl RevisiTgl Pengesahan Disahkan oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
………………………………………………….
Nama SOP Pembayaran Gaji Pegawai
Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana1. PP Nomor 58 tahun 2005 tentang pengelola
keuangan daerah 2. PP Nomor 8 tahun 2006 tentang pelaporan
keuangan dan kinerja pemerintah 3. Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang
pedoman pengelola keuangan daerah4. Permendagri nomor 59 tahun 2007 tentang
perubahan atas peraturan menteri dalam negeri nomor 13 tahun 2006
1. Membayar gaji pegawai dan pembayaran keuangan perjalan dinas
Keterkaitan Peralatan / Perlengkapan1. SOP pembuatan rincian pembagian kas 2. SOP pembuatan administrasi keuangan 3. SOP pembuatan pembayaran gaji pegawai dan
pembayaran keuangan perjalanan dinas4. SOP pembuatan data keuangan per bulan dan
per triwulan
1. komputer, tinta, kertas, data keuangan, printer, dll
Peringatan Pencatatan dan Pendataanjika SOP pembayaran gaji pegawai dan pembayaran keuangan perjalanan dinas tidsak dilaksanakan akan mempengaruhi laporan kinerja
1. pengarsipan surat pertanggung jawaban SPJ dan penghimpunan data SPJ
Uraian Prosedur / Aktivitas
Administrasi Pelayanan Surat
Pelaksana Mutu Baku
KetKepala Badan
PPK verifikasi
Bendahara pengeluaran
Staf membuat SPP/SPM dan petugas entri
Dinas keuangan
bagian penerimaan
SPP/SPM
Kelengkapan Waktu Output
1. Pembayaran gaji pegawai
- Pengambilan print gaji pegawai di dinas keuangan Sepeda motor
30 menit Print gaji pegawai
-
.
Membuat pengajuan SPP/SPM gaji pegawai
komputer, ATK
1 jam Berkas SPP/SPM
- Verifikasi berkas dan perlengakapannya oleh PKK
Bolpoint
25 Menit Hasil Verifikasi
- Penanda tanganan dokumen SPP/SPM gaji pegawai oleh kepala badan
Bolpoint
10 menit Berkas SPP/SPM telah ditanda tangani
- Petugas entri meinput dokumen SPP/SPM gaji pegawai di dinas keuangan
Leptop,aplikasi internet
1 jam Berkas SPP/SPM telah diinput
- Pengambilan SP2D gaji pegawai di dinas keuangan Sepeda motor
30 menit SP2D telah diterima
LAMPIRAN II : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN SERUYANNomor : 050.13.I/ 135 /BAPP-UM /2014Tanggal : 10 Februari 2014
O N T O H2
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN SERUYAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
Nomor SOP 050.13.I/ 12 /BAPP-UM /2014Tgl Pembuatan 10 Februari 2014Tgl RevisiTgl Pengesahan Disahkan oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
………………………………………………….
Nama SOP Pembayaran Perjalanan Dinas
Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana1. PP Nomor 58 tahun 2005 tentang pengelola
keuangan daerah 2. PP Nomor 8 tahun 2006 tentang pelaporan
keuangan dan kinerja pemerintah 3. Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang
pedoman pengelola keuangan daerah4. Permendagri nomor 59 tahun 2007 tentang
perubahan atas peraturan menteri dalam negeri nomor 13 tahun 2006
1. Membayar gaji pegawai dan pembayaran keuangan perjalan dinas
Keterkaitan Peralatan / Perlengkapan1. SOP pembuatan rincian pembagian kas 2. SOP pembuatan data GU, UP, TU, LS3. SOP pembuatan administrasi keuangan 4. SOP pembuatan data keuangan per bulan dan per
triwulan
1. komputer, tinta, kertas, data keuangan, printer, dll
Peringatan Pencatatan dan Pendataanjika SOP pembayaran gaji pegawai dan pembayaran keuangan perjalanan dinas tidsak dilaksanakan akan mempengaruhi laporan kinerja
1. pengarsipan surat pertanggung jawaban SPJ
Uraian Prosedur / Aktivitas
Administrasi Pelayanan Surat
Pelaksana Mutu Baku
KetKepala Badan
PPK verifikasi
Bendahara pengeluaran
Staf membuat SPP/SPM
dan petugas entri
Dinas keuangan
bagian menerima SPP/SPM
Kelengkapan Waktu Output
1. Pembayaran keuangan perjalanan dinas
- Pegawai mengajukan berkas perjalanan dinas
SPJ 5 menit Berkas dari pegawai
-.
Berkas di verifikasi kelengkapannya
Bolponit 30 menit Hasil verifikasi
Petugas membuat pengajuan SPP/SPM GU
komputer, ATK 1 jam Berkas SPP/SPM
- Verifikasi berkas dan kelelngakapannya oleh PKK
Bolpoint 25 menit Hasil verifikasi
- Penanda tanganan dokumen SPP/SPM GU
Bolpoint10 menit
Berkas SPP/SPM telah ditanda tangani
- Petugas entri meinput dokumen SPP/SPMGI di dinas keuangan
Leptop,aplikasi internet
1 jam Beerkas SPP/SPM telah diinput
- Pengambilan SP2D Gu di dinas keuangan
Sepeda motor 30 menit SP2D telah diterima
- Membayar uang prjalan dinas kepada yang bersangkutan
Daftar tanda terima perjalanan
1 hari Uang perjalanan dinas telah dibayarkan
LAMPIRAN II : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN SERUYANNomor : 050.13.I/ 135 /BAPP-UM /2014Tanggal : 10 Februari 2014
O N T O H2
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN SERUYAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
Nomor SOP 050.13.I/ 14 /BAPP-UM /2014Tgl Pembuatan 10 Februari 2014Tgl RevisiTgl Pengesahan Disahkan oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
………………………………………………….
Nama SOP Persiapan Data Keuangan Perbulan Dan Pertriwulan
Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana1. PP Nomor 58 tahun 2005 tentang pengelola
keuangan daerah 2. PP Nomor 8 tahun 2006 tentang pelaporan
keuangan dan kinerja pemerintah 3. Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang
pedoman pengelola keuangan daerah4. Permendagri nomor 59 tahun 2007 tentang
perubahan atas peraturan menteri dalam negeri nomor 13 tahun 2006
1. laporan keuangan per bulan dan per triwulan
Keterkaitan Peralatan / Perlengkapan1. SOP pembuatan rincian pembagian kas 2. SOP pembuatan data GU, UP, TU, LS3. SOP pembuatan pembayaran gaji pegawai dan
pembayaran keuangan perjalan dinas 4. SOP pembuatan administrasi keuangan
1. komputer, tinta, kertas, data keuangan, printer, dll
Peringatan Pencatatan dan PendataanPenempatan kode rekening harus sesuai dengan kegiatan dan ketepatan waktu SPJ dapat mempengaruhi seluruh kegiatan SKPD
1. pengarsipan surat pertanggung jawaban SPJ dan penghimpunan data SPJ
Uraian Prosedur / Aktivitas
Administrasi Pelayanan Surat
Pelaksana Mutu Baku
KetKepala Badan
PPK verifikasi
Bendahara pengeluaran
Staf membuat SPP/SPM dan petugas entri
Dinas keuangan
bagian penerimaan
SPP/SPM
Kelengkapan Waktu output
1. Penghimpunan data keuangan perbulan dan triwulan
- Pengumpulan berkas dari masing-masing bidang
bolpoint 2 hari Berkas dari masing-masing bidang
-
.
Memasukan data ke buku kas umum (BKU)
komputer, ATK 1 hari Hasil BKU
- membuat laporan SPJ fungsional untuk rekonsiliasi peerbulan
komputer, ATK 1 hari Hasil BKU laporan SPJ fungsional
- Penanda tanganan laporan keuangan
Bolpoint 10 menit Laporan telah ditandatangani
- Petugas entri meinput data SPJ fungsional di dinas keuangan
- Leptop, aplikasi internet
1 jam Berkas SPP/SPM telah di input
- Menyerahkan data SPJ fungsional di dinas keuangan
Sepeda motor 30 menit SPJ telah diserahkan