Landstingets roll i ett hållbarhets-perspektiv…Kristina Appelberg

Fakta…Ägd yta (kvm BRA): 397 856

Inhyrd yta (kvm BRA): 142 577

Omsättning (mnkr/år): 525,9

Fastighetsinvesteringar (mnkr

2017):149,3

Fastighetskostnader/

tot. Kostnader (%): 5,0

Anställda (antal): 25

Avser per 2017-12-31

2018-04-18

Roller, ansvar och befogenheter …

2018-04-18

Förvaltningsstöd/

administration

Byggherrestöd

Teknikstöd

Ekonomistöd

Norra

distriktet

Mellersta

distriktet

Södra

distriktet

Kollektiv-

trafik

FC/ledning

Kunder Kunder Kunder Kunder

Fastighetsbeståndet…

2018-04-18

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1900 1905 1910 1915 1920 1925 1930 1935 1940 1945 1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015

10

00

-tal k

vm

BTA

Fakta (2017-12-31)

• Bokfört värde i genomsnitt = 5 070 kr/kvm

BRA

• Återanskaffningsvärde = 30 000 kr/kvm =>11,3

mdkr

• Genomsnittsålder ca 50 år

Konsekvenser

• Riva och/eller bygga nytt?

• Strategisk planering

• Nyttoanalyser

• Effektiva processer

-20000

0

20000

40000

60000

80000

100000

120000

140000

160000

Kvm

BTA

Byggnadsår

BTA ägda BTA förv. BTA rivet

2018-04-18

Förändring av byggnadsytor…

Investeringsvolymer…

2018-04-18

0

100

200

300

400

500

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

mn

kr

Hållbart samhälls-byggande…Jan Sjöberg

Mobil: 070-209 76 45

E-post: Jan.sjoberg@ltdalarna.se

Hållbarhet …

2018-04-18

Ekologisk hållbarhet

Ekonomisk hållbarhet

Social hållbarhet

Hållbar

utveckling

Hållbarhetsarbete kan inom miljöområdet

exempelvis handla om att minska sin

resursanvändning eller utsläpp av miljöskadliga

ämnen.

Social hållbarhet kan handla om att

motverka korruption och

diskriminering eller att stärka de

mänskliga rättigheterna. Förutom

ansvaret för samhället blir hållbarhet

allt viktigare för företags

konkurrenskraft.

Förutom ansvaret för samhället blir

hållbarhet allt viktigare för företags

konkurrenskraft.

Agenda 2030 och de globala hållbarhetsmålen …

De globala målen är integrerade och odelbara och balanserar de tre dimensionerna av hållbar utveckling: den ekonomiska, den sociala och den miljömässiga.

2018-04-18

Värmeförbrukning per bränsleslag …(Obs! Ej korrigerat för klimatvariationer mellan åren)

2018-04-18

Ekologisk hållbarhet

Ekonomisk hållbarhet

Social hållbarhet

0,00 50,00 100,00 150,00 200,00 250,00 300,00

197919801981198219831984198519861987198819891990199119921993199419951996199719981999200020012002200320042005200620072008200920102011201220132014201520162017

kwh/m2

År

Olja Fjärrvärme Elvärme Fastbränsle

Energiförbrukning/mät- och måltal …

2018-04-18

0

50

100

150

200

250

300

350

400

Vä

rme

(korr

) +

El

kw

h/m

2

Referensår

Riksdagens mål

för år 2020:LFD´s mål

för år 2020

LFD´s mål

för år 2050EU:s mål är att

senast 2050

minska utsläppen

av växthusgaser

Ekologisk hållbarhet

Ekonomisk hållbarhet

Social hållbarhet

Koldioxidutsläpp från värme och elförbrukning 1980- …

Ekologisk hållbarhet

Ekonomisk hållbarhet

Social hållbarhet

2018-04-18

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

1980 1990 2000 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

kg C

O2/m

2

Värme El

Statistik saknas påelförbrukningen 1980

Ändrade indata för CO2 beräkningen2012-2013

EU:s mål är att senast 2050 minska utsläppen av växthusgaser med 80–95 % jämfört med 1990

Energiförbrukning (el och värme*) 2016...

2018-04-18

Ekologisk hållbarhet

Ekonomisk hållbarhet

Social hållbarhet

*) Värmeförbrukning är graddagskorrigerad

0

50

100

150

200

250

300

kwh

/kvm

BR

A

Elanvändning, kWh/kvm Värme lokaler, egenproducerad (normalårskorrigerad), kWh/kvm BRA

Värme lokaler, köpt (levererad) (normalårskorrigerad), kWh/kvm BRA

Driftkostnad för lokaler inkl. FAUH* …

2018-04-18

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450 L

and

stin

get

Dal

arn

a

Reg

ion

No

rrb

ott

en

Reg

ion

Jäm

tlan

d H

ärje

dal

en

Reg

ion

Jö

nkö

pin

gs lä

n

Lan

dst

inge

t i V

ärm

lan

d

Lan

dst

inge

t Sö

rmla

nd

Reg

ion

Kro

no

ber

g

Väs

terb

ott

ens

län

s la

nd

stin

g

Reg

ion

Hal

lan

d

Reg

ion

Öst

ergö

tlan

d

Lan

dst

inge

t B

leki

nge

Lan

dst

inge

t i K

alm

ar lä

n

Lan

dst

inge

t V

äste

rno

rrla

nd

Reg

ion

Skå

ne

Reg

ion

Väs

tman

lan

d

Reg

ion

Öre

bro

län

Väs

tra

Gö

tala

nd

sreg

ion

en

Reg

ion

Up

psa

la

Reg

ion

Go

tlan

d

Sto

ckh

olm

s lä

ns

lan

dst

ing

2015 2016

Kr/

kvm

BR

A

Ekologisk hållbarhet

Ekonomisk hållbarhet

Social hållbarhet

*) Felavhjälpande underhåll

Hyresgästenkät, förklaringsmodell -Totalindex

Värden för 2014/2012 inom parentes

* Anser Du att värden verkar för att ni ges tillgång till kostnadseffektiva och väl

anpassade lokaler?

R2 = 0,84

0,48

0,41

Klinikens

fysiska miljö

& service

(Totalindex)

62(59/57)

NKI (värd)67

(65/64)Prisvärdhet

51(48/49)

Målvariabel* 59(59/57)

0,16Ansvarsfördelning

62(58/56)

Lokalerna (totalt) 59(57/55)

Ekologisk hållbarhet

Ekonomisk hållbarhet

Social hållbarhet

2018-04-18

Som arbetsgivare i en mansdominerad bransch har

LFD länge haft fokus på att öka andelen kvinnor (%)

Ledningsgrupp 50

Andel totalt 36

Medarbetare - arbetad tid och frånvaro…

Personalomsättning (%)

2013 2014 2015 2016 2017

12,2 7,5 11,6 4,4 0

2018-04-18

Tidsanvändning, totalt i % av ordinarie

arbetstid (januari – december)2013 2014 2015 2016 2017

Sjukfrånvaro 1,0 1,0 1,0 4,6 2,7

Föräldraledighet 2,7 4,9 2,5 1,9 4,1

Övrig ledighet 0,3 0,1 0,1 0,1 4,7

Summa

frånvaro 1)

4,0 6,0 3,6 6,5 11,5

Tillgänglig/

arbetad tid

96,0 94,0 96,4 93,5 88,5

1) Med summa frånvaro avses summan av sjukfrånvaro, föräldraledighet och övrig ledighet. I övrig ledighet inkluderas t.ex. rehabiliteringsåtgärder och förtroendeuppdrag

Med personalomsättning avses det lägsta talet av antalet började och slutade dividerat med genomsnittligt antal anställda

Ekologiskhållbarhet

Ekonomisk hållbarhet

Social hållbarhet

Uppgifter per 2017-12-31

Hur gör vi - ledningssystem…

• Planera vilka hållbarhetsmål och processer som behövs för att åstadkomma resultat i enlighet med hållbarhetspolicy

• Genomför processer enligt plan

• Följ upp genom att övervaka och mäta processerna

• Förbättra genom att vidta åtgärder för ständig förbättring

2018-04-18

Framgångsfaktorer …

Kundorientering

Långsiktighet

Alla delaktighetEngagemang

Ständiga förbättringar

2018-04-18

SWOT …

2018-04-18

Styrkor Svagheter

Möjligheter Hot

Verkar för att nå uppsatta mål Verkar mot att nå uppsatta mål

Exte

rnt

(om

vä

rld

en

)

Inte

rnt

(org

an

isation

en

)

Analys av risker (och möjligheter)…

När-

världen

Om-

världen

In-

världen

Invärlden

• Den egna organisationen

Närvärlden

• Andra regioner/landsting, medborgare, patienter osv

Omvärlden

• Globala trender och förändringar inom bland annat miljö, marknad och politik

2018-04-18

Omvärldsspaning hållbarhet –megatrender, regionala trender och …

• Klimat-/miljö KlimatförändringarResurs- och energieffektivisering Farliga ämnen

• Digital transformering Internet of Things (IoT)Artificiell Intelligens (AI) och Big Data - helt

nya möjligheter att industrialisera e-hälsovårdChange management – jobba med

förändringar

• Kompetens-/arbetsmarknadRobotar - mer är vartannat yrke kan

automatiserasFramtidens arbetsplatsNy kompetens/arbeten

• Globalt/lokaltDemografiska (risker) förändringarUrbaniseringLättnader i den s.k. lokaliseringsprincipen (KL)

• Teknisk utvecklingHållbara städer - lokaliseringstjänsterAutomatiserade byggnader

• InnovationÖppen innovation – samverkan och öppenhet

(Open Data)

2018-04-18

Väsentlighetsanalys …

• Miljö/klimat• Energianvändning

• Utsläpp av klimatgaser

• ….

• Socialt• Kompetens

• Attraktiv arbetsplats

• …

• Ekonomi• Investeringar i infrastruktur

• Kostnadseffektiv förvaltning

• …

2018-04-18

Betydelse för organisationen

Be

tyd

els

e fö

r in

tre

sse

nte

r

Ganska viktig Mycket viktig

Ga

nska

vik

tig

Mycke

t vik

tig

1

2

3

5

4

6

8

9

7

Hållbarhetspolicy …Landstingsfastigheter ska för verksamheter inom landstingets kärnområden erbjuda funktionella lokaler och service baserad på en hållbar utveckling. Vi ska sträva efter att ständigt utveckla och förbättra verksamheten till gagn för vårdgivares och patienters behov genom att ta helhetsansvar och arbeta i god samverkan med kunder, leverantörer och andra intressenter.

Det kan vi göra genom att:

• Kundens behov och önskemål tillsammans med etisk, social, ekonomisk och miljömässig hänsyn är utgångspunkten vid val av lösningar. Vi har dialog med våra intressenter för att skapa delaktighet och få underlag för framtida behov och förväntningar.

• Vi verkar för god arkitektur i planering, byggskede och förvaltning. En läkande vårdmiljö är en del i patientens tillfrisknande, varför vi lägger stor omsorg om en väl gestaltad miljö.

• Fastigheternas infrastruktur ska utmärkas av teknisk driftsäkerhet där teknikval görs utifrån krav på funktionalitet, ändamålsenlighet och långsiktig kostnadseffektivitet.

• Vi utformar och förvaltar lokaler för god vård. Lokalerna ska vara säkra, trygga, ändamålsenliga och hållbara – det innebär att lagkrav följs, att krav avseende patientsäkerhet uppfylls och att arbetsmiljön avseende lokalen är god.

• Personer med funktionsnedsättning ska ha tillgång till verksamheter som bedrivs i de lokaler vi förvaltar.

• Vi väljer förnybar energi och effektiviserar energianvändningen och använder material och produkter som inte har en negativ påverkan på miljö eller hälsa.

• Miljökrav ställs på alla produkter som byggs in i eller används av våra entreprenörer i landstingets fastigheter.

• Forts…

2018-04-18

Hållbarhetspolicy …

• Forts…

• Vi miljöinventerar förvaltade fastigheter, vid sanering och ombyggnadsprojekt omhändertas fastighetsföroreningar.

• Vi förebygger uppkomst av avfall och när avfall ändå uppstår återanvänder vi i första hand, för att därefter materialåtervinna det avfall som återstår. Vi ger även kunden möjlighet till källsortering och återvinning.

• Vi arbetar målstyrt och på ett strukturerat sätt med hjälp av analyser, effektiv planering, kontroll och uppföljning – ständig förbättring är en del i det dagliga arbetet.

• Vi kvalitetssäkrar att de produkter och tjänster som vi levererar uppfyller de krav som våra kunder och vi själva ställer. Detta görs genom olika typer av kontroller och uppföljningar av såväl leverantör som leverans.

• Vi genomför socialt ansvarsfulla upphandlingar i syfte att de personer som arbetar med att utföra våra uppdrag har skäliga arbetsvillkor och en bra arbetsmiljö.

• Vi har en god arbetsmiljö som främjar god fysisk och psykosocial hälsa samt balans mellan yrkes- och privatliv.

• Vår arbetsplats är inspirerande och utvecklande – vi möter varje människa med respekt, empati och tillit samt tillvaratar den kunskap, erfarenhet och förmåga som varje individ bidrar med.

• Hyressättningen ska baseras på ett synsätt som innebär hushållning med resurser och Landstingets långsiktiga avkastningskrav. Hyresnivåer ska ta hänsyn till lokalernas användbarhet, standard, skick och läge.

• Investeringar i och förvaltning av fastigheter ska baseras på långsiktig ekonomisk hållbarhet.

2018-04-18

Energiplan 2018-2030, vägen mot ökad energieffektivitet och noll CO2-utsläpp …

2018-04-18

0

100 000

200 000

300 000

400 000

500 000

600 000

700 000

0

20 000 000

40 000 000

60 000 000

80 000 000

100 000 000

120 000 000

140 000 000

160 000 000

180 000 000

Ref 1995 2000 2010 2020 2030 2040 2050

kvm

BR

A

kWh

/år

Bruksarea, kvm BRA Energiförbrukning, kWh Energiproduktion, kWh Köpt energi, kWh

Vi vill göra vår verksamhet helt hållbar. Senast 2050

siktar vi på 100% förnybar energi – producera så mycket

som vi konsumerar – och vi satsar på att bli mer

energieffektiva. Detta är bra för människor och planeten

och vi gör en god affär, eftersom det minskar

kostnaderna och gör oss motståndskraftiga till

fluktuerande energipriser.

Huvudprocesser…Användnings-/förvaltningsskedet Byggskedet

• Produktskedet *)

• Råvaruförsörjning

• Transport

• Tillverkning

• Produktbestämning

• Byggproduktionsskedet

• Transport

• Bygg- och installations-

processen

2018-04-18

Schematisk bild över Landstingets processorienterade arbetssätt.

Lokalprogram/RFP

Förslags-/

systemhandling

Projektering

Upphandling

Utredning/

verksamhets-

beskrivning

Byggande

Överlämning drift/

uppföljning

Beslut VBL

Ja

Nej

Beslut förslags-

handling

Ja

Nej

Beslut anbud

Nej

Ja

Miljöbyggnad 3.0 *) Begränsad klimatdeklaration

Processer och organisationen av dessa…

2018-04-18

Ledningsprocesser

Huvudprocesser

Stödprocesser

Nöjd

kundKund-

behov

Att tillhandahålla utrymmen

Att tillhandahålla service

Eko

no

mi-

serv

ice

Ko

mp

ete

ns-

förs

örj

nin

g

Up

ph

an

dlin

g

Tekn

ik,

juri

dik

mm

Ko

nto

rs-

serv

ice

Verksamhets-

ledning

TACK FÖR VISAT INTRESSE!

Jan Sjöberg

Mobil: 070-209 76 45

E-post: Jan.sjoberg@ltdalarna.se

E-post: Jan.sjoberg@ltdalarna.se

2018-04-18