Landstingsbudget 2013

Kommentarer

Ekonomiska förutsättningar

• Landstingsinflationen är enligt SKL

– 2013: 2,5 procent

– 2014: 2,2 procent

– 2015: 2,9 procent

• Vid oförändrad verksamhet gör inflationen

att kostnaderna ökar med 2,5 % nästa år.

Jämförelse mellan 2011 och 2012

• De totala intäkterna ökade med 146,7

miljoner kr. Det räckte till generellt tillskott

till sjukvården, som nu beräknas hålla

budget. Utgångsläget är därför bra.

• Landstinget beräknas göra ett överskott på

42 miljoner (40 miljoner mer än budget).

Utan skattehöjning

• År 2013 ökar skatteintäkterna med

– 129,0 miljoner jämfört med prognos för 2012

– 189,9 miljoner jämfört med budget för 2012

• År 2013 ökar de totala intäkterna med

– 422,6 miljoner jämfört med prognos för 2012

– 365,9 miljoner jämfört med budget för 2012

Rekordstora intäktsökningar

• Intäktsökning på 422,6 miljoner

motsvarar hela 5,7 % för hela

landstinget!

• Det räcker till för att bekosta både

inflationsuppräkningen på 2,5 % och den

historiska extra kostnadsökningen på

1,8% inom sjukvården.

• Som jämförelse: Mellan 2011 och 2012

ökade intäkterna med 2,8 %.

Fortsättning

• År 2012 beräknas de totala kostnaderna

för landstinget uppgå till 7 409,2 miljoner

• För bibehållen verksamhet behövs därför

ytterligare 2,5 %, dvs 7 594,4 miljoner eller

185 miljoner mer.

Betydande reformutrymme

• Intäkterna ökar alltså med 422,6 miljoner och

bibehållen nivå kostar 185 miljoner, vilket i

sig innebär att sparkraven kan hävas!

• Reformutrymmet – utan skattehöjning –

uppgår därmed till 237,6 miljoner.

• Vid en oförändrad resultatnivå (42 miljoner)

finns det utrymme för 195 miljoner kr i

satsningar – oaktat ev besparingar eller

andra intäkter

Sparkraven hävs utan höjning

• År 2012 fick sjukvården 245 miljoner mer

än tidigare budgeterat.

• Sjukvården är nu i balans.

• Kravet är att sjukvården ska hämta hem

motsvarande summa kommande tre åren.

• Intäktsökningarna räcker till att häva

besparingarna utan att höja skatten

Med skattehöjning

• År 2013 ökar skatteintäkterna med

– 427,3 miljoner jämfört med prognos för 2012

– 488,2 miljoner jämfört med budget för 2012

• År 2013 ökar de totala intäkterna med

– 720,9 miljoner jämfört med prognos för 2012

– 664,2 miljoner jämfört med budget för 2012

Expansiv spenderbudget

• Med skattehöjningen ökar landstingets

intäkter med ofattbara 9,7 %

• Majoriteten föreslår en ökning av

överskottet från 42 till 131 miljoner

• Kostnader och avskrivningar ökar med

hela 4,6 % eller 350 miljoner kr, jämfört

med prognosen för 2012

Majoritetens motiv

• Följande skäl angavs till skattehöjningen:

– ”Sjukvården måste annars spara 395 miljoner,

enligt de budgeterade sparkraven”

– ”Sjukvården brukar kosta 1,8 % mer utöver

normala inflationen, dvs 90 miljoner per år”

– ”Utan skattehöjning måste vården spara 395

+ 3x90 = 665 miljoner kr åren 2013-15”

– ”Stora investeringsbehov i framtiden”

Felräkningen!

• I 2012 års budget angavs att det extra tillskottet om 245 miljoner skulle hämtas hem kommande 3 år enligt följande:

• 2013: 50 miljoner kr

• 2014: 50 miljoner kr

• 2015: 145 miljoner kr

= Summa: 245 miljoner kr

• Majoriteten har istället räknat 50 + (50+50) + (50+50+145) = 395 miljoner kr, dvs fel med 150 miljoner eller halva skattehöjningen.

Sjukvården kompenseras inte

• Trots satsningar på ny verksamhet,

befrias inte vården från kravet på

effektiviseringar om 90 miljoner per år,

vilket angavs som motiv för höjningen

• Hur effektiviseringen ska gå till anges inte.

• LSN ”ska årligen klara av effektiviseringar

motsvarande (…) 1,8 % per år” (sid 47)

Hur var det med investeringar?

• Fastighetsinvesteringarna år 2013:– Budget 2012: 270 miljoner

– Budget 2013: 290 miljoner

• Avskrivningarna år 2013:– Budget 2012: 241,2 miljoner

– Budget 2013: 235,8 miljoner (minskar)

• Driftskostnaderna – Ökar 10 miljoner år 2013 jämfört med i år

Bland satsningar och sparkrav

• Nämnderna ska fortsätta spara 1 % med

osthyveln

• Sjukvården kompenseras inte för den

extra inflationen

• Sparkravet på 245 miljoner kan hävas

redan utan skattehöjning, med start om 50

miljoner första året

Hur används skattehöjningen?

Satsningar utöver kompensation för inflation

• 140 miljoner till sjukvården

• 100 miljoner för höjt överskott – dvs 1/3 av

skattehöjningen direkt in på banken

• 26 miljoner till primärvården

• 15 miljoner till Citybanan

• 13 miljoner till kollektivtrafik

• 10 miljoner för en ”luftnämnd”

Extra pengar till sjukvården?

• På grund av felräkningen har majoriteten

inte hunnit definiera stora delar 140

miljoner för nya satsningar, samtidigt som

man kräver effektiviseringar på 90 på

befintlig verksamhet utan att ange hur

• Expansiva satsningar som driver upp

kostnaderna redan nästa år!

Pengarna räcker inte till

museum• Trots ovanligt stora intäktsökningar

föreslår majoriteten att alla nämnder ska spara

• Satsningen på kulturnämnden år 2015 räcker inte för att bygga det nya supermuseet på 14 000 m²

• Majoriteten avsätter bara 12 miljoner mer, när det i verkligheten behövs minst 18-21 miljoner enligt kulturchefens underlag

Sörmlands konkurrenskraft

• Skillnaden mellan Vingåker (33,79) och Stockholm (29,64) innebär för en sjuksköterska med 25 000 kr i månaden

– 4,15 procentenheter högre skatt

– 12 450 kr högre skatt per år

• För en pensionär med 15 000 kr i månaden innebär det 7 470 kr högre skatt per år

Sjuksköterska i Sörmland

• En sjuksköterska med 25 000 kr i

månaden

– 1 800 kr mer jämfört med 2012 (60 öre)

– 3 125 kr mer jämfört med 2008 (125 öre)

• En sjuksköterska i Strängnäs kommun

– 6 450 kr mer jämfört med 2008 (215 öre)

Vi saknar förslag och besked

• Konkreta förslag att stärka patientens ställning i vården, t.ex. ökad valfrihet

• Reformer för bättre styrning och ledning, t.ex. vårdval inom specialistvården

• Konkreta förslag för att kvalitetssäkra vården, t.ex. ledningssystem

• Konkreta förslag för miljö och klimat

• Besked om vårdplatserna och åtgärder mot Sveriges lägsta tillgänglighet

Slutsatser – del 1

• Majoriteten har räknat fel på 150 miljoner

• Av skattehöjningen används 1/3 till att öka överskottet – rätt in på banken från allmänhetens plånböcker. Skatter och bidrag växer ändå. Höjningen behövs inte för att häva de planerade sparkraven.

• Investeringarna motiverar inte höjning

• Argumenten för skattehöjning är motbevisade

Slutsatser – del 2

• Rekordstora och odefinierade satsningar på grund av felräkningen

• Satsningarna är kostnadsdrivande och skattehöjningen äts upp rekordsnabbt

• Ekonomiska styrningen förbättras inte

• Överhängande risk för nya skattehöjningar och att Sörmlands konkurrenskraft försämras ytterligare

• Vingåker har redan 4 kr högre skatt än Stockholm