landstingsstyrelsens förslag till beslut...fÖrslag 2006:3 1 (60) ls 0503-0563 ls 0503-0574 ls...

60
FÖRSLAG 2006:3 1 (60) LS 0503-0563 LS 0503-0574 LS 0505-0913 LS 0506-1108 LS 0507-1232 LS 0509-1565 LS 0510-1812 LS 0511-1980 LS 0512-2212 LS 0512-2305 Landstingsstyrelsens förslag till beslut ___________________________________________________________________________ Bilagor 1 Karolinska Universitetssjukhusets skrivelse 2005-08-01 2 Karolinska Universitetssjukhusets skrivelse 2005-09-09 3 Karolinska Universitetssjukhusets skrivelse 2005-09-30 4 Karolinska Universitetssjukhusets skrivelse 2005-11-08 5 Karolinska Universitetssjukhusets skrivelse 2005-12-08 6 Bitr. landstingsdirektörens tjänsteutlåtande 2006-01-04 Omställningsbidrag för IT-kostnader vid Karolinska Universitetssjukhuset Föredragande landstingsråd: Ingela Nylund Watz Ärendet Med anledning av det stora antalet IT objekt som Karolinska hemställt om samt den komplexitet som bedömningen innebär har de av Karolinska hemställda IT-kostnaderna samlats i ett gemensamt tjänsteärende. Förslag till beslut Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta att bevilja Karolinska Universitetssjukhuset ytterligare 141 900 000 kronor för IT-omställningskostnader innebärandes totalt 214 300 000 kronor för IT- omställningskostnader med anledning av fusionen med Huddinge sjukhus AB.

Upload: others

Post on 08-Jul-2020

4 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: Landstingsstyrelsens förslag till beslut...fÖrslag 2006:3 1 (60) ls 0503-0563 ls 0503-0574 ls 0505-0913 ls 0506-1108 ls 0507-1232 ls 0509-1565 ls 0510-1812 ls 0511-1980 ls 0512-2212

FÖRSLAG 2006:3 1 (60) LS 0503-0563 LS 0503-0574 LS 0505-0913 LS 0506-1108 LS 0507-1232 LS 0509-1565 LS 0510-1812 LS 0511-1980 LS 0512-2212 LS 0512-2305

Landstingsstyrelsens förslag till beslut ___________________________________________________________________________

Bilagor 1 Karolinska Universitetssjukhusets skrivelse 2005-08-01 2 Karolinska Universitetssjukhusets skrivelse 2005-09-09 3 Karolinska Universitetssjukhusets skrivelse 2005-09-30 4 Karolinska Universitetssjukhusets skrivelse 2005-11-08 5 Karolinska Universitetssjukhusets skrivelse 2005-12-08 6 Bitr. landstingsdirektörens tjänsteutlåtande 2006-01-04

Omställningsbidrag för IT-kostnader vid Karolinska Universitetssjukhuset Föredragande landstingsråd: Ingela Nylund Watz Ärendet Med anledning av det stora antalet IT objekt som Karolinska hemställt om samt den komplexitet som bedömningen innebär har de av Karolinska hemställda IT-kostnaderna samlats i ett gemensamt tjänsteärende. Förslag till beslut Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta att bevilja Karolinska Universitetssjukhuset ytterligare 141 900 000 kronor för IT-omställningskostnader innebärandes totalt 214 300 000 kronor för IT-omställningskostnader med anledning av fusionen med Huddinge sjukhus AB.

Page 2: Landstingsstyrelsens förslag till beslut...fÖrslag 2006:3 1 (60) ls 0503-0563 ls 0503-0574 ls 0505-0913 ls 0506-1108 ls 0507-1232 ls 0509-1565 ls 0510-1812 ls 0511-1980 ls 0512-2212

FÖRSLAG 2006:3 2 LS 0503-0563 LS 0503-0574 LS 0505-0913 LS 0506-1108 LS 0507-1232 LS 0509-1565 LS 0510-1812 LS 0511-1980 LS 0512-2212 LS 0512-2305 Behandling i landstingsstyrelsen Landstingsrådsberedningen behandlade ärendet den 12 januari 2006. Landstingsstyrelsen behandlade ärendet den 24 januari 2006. Landstingsstyrelsens beslut fattades utan omröstning. M-, fp- och kd- ledamöterna deltog ej i landstingsstyrelsens beslut. M-, fp- och kd-ledamöterna antecknade följande särskilda uttalande: ”Karolinska universitetssjukhuset har stora problem. Sammanslagningen har visat sig få de negativa konsekvenser som vi varnade för inför beslutet. Trots detta genomfördes fusionen med minsta möjliga majoritet. Kostnaderna som då redovisades har idag visat sig bli betydligt högre. Omställningsbidrag har äskats för åtgärder som i andra sammanhang skulle ses som normala förändringar som borde finansieras inom givna ramar. Trots detta brottas sjukhuset med stora underskott och levererar inte heller avtalad vård. Motivet bakom att bevilja omställningsbidrag borde vara att driftskostnad-erna kan sänkas samtidigt som produktionen kan vidmakthållas vid en hög och säker nivå. Detta visar sig nu inte vara möjligt. Istället ser vi växande problem vid sjukhuset med bl a personalavhopp som följd. Skall man kunna göra en seriös bedömning som kan ligga till grund för beslut så är det rimligt att en helhetsbild lämnas vid varje tillfälle då nya beslut om omställningsbidrag ska fattas. Det är också nödvändigt att det relateras till såväl hittills fattade beslut som till bedömda behov av ytterligare omställningsbidrag. Slutligen bör en mer genomarbetad bedömning lämnas av förväntad reduktion av driftskostnaderna som en följd av de kostnader omställningsbidraget avser.

Page 3: Landstingsstyrelsens förslag till beslut...fÖrslag 2006:3 1 (60) ls 0503-0563 ls 0503-0574 ls 0505-0913 ls 0506-1108 ls 0507-1232 ls 0509-1565 ls 0510-1812 ls 0511-1980 ls 0512-2212

FÖRSLAG 2006:3 3 LS 0503-0563 LS 0503-0574 LS 0505-0913 LS 0506-1108 LS 0507-1232 LS 0509-1565 LS 0510-1812 LS 0511-1980 LS 0512-2212 LS 0512-2305 Förslaget från Landstingsrådsberedningen bygger på fem skrivelser från Karolinska Universitetssjukhuset, det första daterat den 1 augusti och det sista den 8 december 2005. Ärendet föreläggs nu Landstingsstyrelsen utan information till eller överläggningar vare sig i Allmänna utskottet, Ägar-utskottet eller Investeringsberedningen. Om vänstermajoriteten förväntar sig bred politisk uppslutning bakom de beslut som skall vara vägledande i angelägna frågor som har med hälso- och sjukvårdens struktur och verksam-hetsförutsättningar att göra, så borde ekonomiskt omfattande ärenden av den art detta ärende utgör rimligen föregås av beredning i därför avsedda utskott och motsvarande beredningsorgan. Sammantaget uppges landstinget med dagens ärende ha bidragit med drygt 214 miljoner kronor till IT-omställnings-kostnader.” Ärendet och dess beredning Karolinska Universitetssjukhusets sjukhusdirektör har den 1 augusti 2005 hemställt om omställningsbidrag på 63,4 miljoner kronor, den 9 september på 89,7 miljoner kronor, den 30 september på 0,9 miljoner kronor, den 8 november på 10 miljoner kronor, den 8 december på 84,8 miljoner kronor i åtgärder för att sänka driftskostnaderna (bilagor). Sjukhusdirektören har i tidigare skrivelser hemställt om omställningsbidrag den 9 februari på 19,4 miljoner kronor, den 3 mars på 18 miljoner kronor, 1 april på 20,1 miljoner kronor, 3 maj på 17,1 miljoner kronor och den 8 juni på 9,9 miljoner kronor i åtgärder för att sänka driftskostnaderna. Beloppet på 13 620 tusen kronor behandlades i landstingsstyrelsen den 6 december 2005. (LS 0503-0563, 0574, 0505-0913, 0506-1108, 0507-1232) Av det totala beloppet på 84,5 miljoner kronor kvarstår samtliga IT-kostnader på 60,7 miljoner kronor. Ärendet har remitterats till landstingsdirektören.

Page 4: Landstingsstyrelsens förslag till beslut...fÖrslag 2006:3 1 (60) ls 0503-0563 ls 0503-0574 ls 0505-0913 ls 0506-1108 ls 0507-1232 ls 0509-1565 ls 0510-1812 ls 0511-1980 ls 0512-2212

FÖRSLAG 2006:3 4 LS 0503-0563 LS 0503-0574 LS 0505-0913 LS 0506-1108 LS 0507-1232 LS 0509-1565 LS 0510-1812 LS 0511-1980 LS 0512-2212 LS 0512-2305 Bitr. landstingsdirektören har i tjänsteutlåtande den 4 januari 2006 (bilaga) föreslagit landstingsstyrelsen föreslå landstingsfullmäktige besluta att bevilja Karolinska Universitetssjukhuset ytterligare 141 900 000 kronor för IT-om-ställningskostnader innebärandes totalt 214 300 000 kronor för IT-omställ-ningskostnader med anledning av fusionen.

Page 5: Landstingsstyrelsens förslag till beslut...fÖrslag 2006:3 1 (60) ls 0503-0563 ls 0503-0574 ls 0505-0913 ls 0506-1108 ls 0507-1232 ls 0509-1565 ls 0510-1812 ls 0511-1980 ls 0512-2212

1 (2)

Landstingsstyrelsen Stockholms läns landsting Box 225 50 104 22 STOCKHOLM Hemställan om omställningsbidrag Härmed anhålles om omställningsbidrag för att täcka ökade driftskostnader och investeringsutgifter, enligt tabell nedan, med anledning av sammanslagningen mellan Karolinska sjukhuset och Huddinge universitetssjukhus. Kostnaderna föranleds av åtgärder som på längre sikt medför sänkta driftskostnader. Beloppen, 25,2 Mkr investeringsutgifter för utrustning, 7,2 Mkr investeringsutgifter för bygg och 43,0 Mkr övriga kostnader, ligger inom ramen för den omställningsbudget som Karolinska Universitetssjukhusets styrelse beslutade den 3 juni 2004. Hemställan enligt nedan beslutades i sjukhusets styrelse 2005-08-15, vilket framgår av bifogade protokollsutdrag (bilaga 1). Anhållan avser År 2005 * 2006 * Totalt Mkr Mkr Investeringsutgifter, utrustning 25,2 - 25,2 Avskrivningskostnader, utrustning 2,3 8,4 10,7 Räntekostnader, utrustning 0,3 0,9 1,2 Investeringsutgifter, bygg 0,7 6,5 7,2 Övriga driftskostnader 28,8 2,2 31,1 Summa 57,4 18,0 75,4 * exkl moms Investeringsutgifterna för utrustning (bilaga 2) omfattar bland annat fortsatt utbyte av PC, 20,0 Mkr, i syfte att standardisera och säkerställa utrullning av FunktionsPc på den gemensamma plattformen för Karolinska. En hårdvarukostnad på högst 3 Mkr uppkommer till följd av sammanslagningen av kemlabsystem för Huddinge och Solna (Projekt KemLis). Dessutom äskas en investeringsutgift/hårdvara på 1,6 Mkr för samordning och konsolidering av instrumentanslutningar för Solna och Huddinge i en ”analytisk plattform”. Inom bygginvesteringar äskas för Barndivisionen en ombyggnad till följd av att utredningar för hormonella rubbningar hos barn som tidigare utförts både i Solna och Huddinge flyttas till Huddinge. Denna bygginvestering har prioritet 1 och har behandlats i Investeringsrådet för bygginvesteringar avseende år 2006. Begärda omställningsbidrag sänker på sikt driftskostnaderna.

Sjukhusdirektören

Ärende/D.nr. K 1180-2004 2005-08-01

Page 6: Landstingsstyrelsens förslag till beslut...fÖrslag 2006:3 1 (60) ls 0503-0563 ls 0503-0574 ls 0505-0913 ls 0506-1108 ls 0507-1232 ls 0509-1565 ls 0510-1812 ls 0511-1980 ls 0512-2212

2 (2)

Av bifogade handlingar (bilaga 3) framgår vilka åtgärder som medfört eller kommer att medföra ökade utgifter/kostnader på grund av sammanslagningen. Cecilia Schelin Seidegård Sjukhusdirektör Bilaga 1 Protokollsutdrag från Karolinskas styrelse 2005-08-15 Bilaga 2 Investeringsutgifter och avskrivningskostnader, utrustning Bilaga 3 Åtgärder/underlag

Page 7: Landstingsstyrelsens förslag till beslut...fÖrslag 2006:3 1 (60) ls 0503-0563 ls 0503-0574 ls 0505-0913 ls 0506-1108 ls 0507-1232 ls 0509-1565 ls 0510-1812 ls 0511-1980 ls 0512-2212

Bilaga 2 Ärende/DnrK1180-20042005-08-01

Omställningskostnader : Investeringsutgifter/avskrivningskostnader ( Tkr)Karolinska Universitetssjukhuset

Div Verksamhet/investeringar Löp Utgift Avskriv- 2005 2005 Mellanår Mellanår Sista året Sista åretnr ningstid Mån Avskrivning Intern Avskrivning Intern Avskrivning Intern

Tkr antal år Tkr ränta 4,7% Tkr ränta 4,7% Tkr ränta 4,7 %

KUL Patologi/CytologiPhips Speechike, 50 st 100 tkr 206 125 3 sept-05 14 2 83 7 28 1Ljudkort, 50st 25 tkr

LAB ITProjekt KemLis - Sammanslagning av kemlab- 216 3 000 3 sept-05 333 45 2 000 161 667 12system för Huddinge och SolnaHårdvara 3 000 tkr.

LAB ITSamordning och konsolidering av instrument- 217 1 600 3 juli-05 267 35 1 067 77 267 4anslutningar för Solna och Huddinge i en "analytisk plattform".

LIV IT-ForumFortsatt utbyte av PC i syfte att standardisera och 220 20 000 3 okt-05 1 667 229 13 333 1 123 5 000 98säkerställa utrullning av Funktions Pc på dengemensamma plattformen för Karolinska enligtsjukhusbeslut.

AKUTAnestesi-och IntensivvårdsklinikenUppvakningssjukvårdens utrustningsbehov för 235 100 5 nov-05 3 1 80 11 17 0hanteringen av nya patientflöden är 6 st lågdosflödesmätare för syrgas á 2000kr en patient-TV med videoá 4000 kr samt enultraljudsapparat gjord för bedömning av urin-blåsefyllnad ( Bladderscan) á 84000kr

2005-07-01 1 (2)

Page 8: Landstingsstyrelsens förslag till beslut...fÖrslag 2006:3 1 (60) ls 0503-0563 ls 0503-0574 ls 0505-0913 ls 0506-1108 ls 0507-1232 ls 0509-1565 ls 0510-1812 ls 0511-1980 ls 0512-2212

Bilaga 2 Ärende/DnrK1180-20042005-08-01

Omställningskostnader : Investeringsutgifter/avskrivningskostnader ( Tkr)Karolinska Universitetssjukhuset

Div Verksamhet/investeringar Löp Utgift Avskriv- 2005 2005 Mellanår Mellanår Sista året Sista åretnr ningstid Mån Avskrivning Intern Avskrivning Intern Avskrivning Intern

Tkr antal år Tkr ränta 4,7% Tkr ränta 4,7% Tkr ränta 4,7 %LIV IT-Forum

Utbyte av Unix noder från 5 stycken maskiner till 242 326 3 juni-05 63 8 217 15 45 12 nya.

SUMMA 25 151 2 347 319 16 780 1 393 6 023 115

2005-07-01 2 (2)

Page 9: Landstingsstyrelsens förslag till beslut...fÖrslag 2006:3 1 (60) ls 0503-0563 ls 0503-0574 ls 0505-0913 ls 0506-1108 ls 0507-1232 ls 0509-1565 ls 0510-1812 ls 0511-1980 ls 0512-2212

BILAGA 3 ÅTGÄRDER/UNDERLAG

Ärende/Dnr K 1180-20042005-08-01

DIV VO löp Åtgärder/underlag BELOPPnr

KAT KRONOR

MK2 Reumato- 193 Vår vårdutvecklare/ssk på Huddingesiten är sedan PK 270 000logen november 2004 utlånad på 50% till IT avd för att

arbeta centralt med införandet av TakeCare på Solnasidan. Hennes arbete har hitintills inneburitatt hon hjälpt till med TakeCare införande på de paramedicinska klinikerna, plastikkir, lungmedicin, endokrin (sålunda inga MK2 kliniker). Någon ersättning för detta kommer vi inte att erhålla från IT. Vi önskar nu erhålla som omställningskostnad 50% av denna persons lön då vi ju måste ersätta henne med 0,5 ssk på kliniken. Hennes arbete med TakeCare är ju också en del i integrations-processen Huddinge/Solna och hennes utlåninggäller tom 051231.

BARN BM2/ 205 I enlighet med de riktlinjer som vi under 2004DEMO beslutat om inom Barndivisionen ska utredningar för

hormonella rubbningar hos barn som tidigare utförtsbåde i Solna och Huddinge flyttas till Huddinge. Detta medför ett bättre kapacitetsutnyttjande och en ökad effektivisering, vilket kommer att kunnamedföra både en minskad kostnad per utredningoch ett bättre patientomhändertagande. Huvud-delen av utredningarna görs dagtid, men en del avutredningarna kräver dygnet-runt-vård.För att de patientvolymer det rör sig om skakunna flyttas över från Solna till Huddinge krävsatt två dagvårdsrum, 1 dygnet-runt-vårdsrum samtutökning av expeditionslokaler tillskapas.

Vid Barnens sjukhus, Huddinge, bedrivs vården och utredningarna av barn med hormonella rubbningar f n inom en vårdavdelning, B86. Dessalokaler behöver moderniseras och beslut om detta var fattat redan före sammanslagningen av KS ochHS. En ombyggnad behöver således göras alldelesoavsett flyttningar av patientvolymer från Solna tillHuddinge. För att tillskapa de vårdytor som krävs för att dessutom ta emot patienter från Solnabehövs dock en betydligt större och mer genom-gripande ombyggnad.

Projekteringsmedel, 1 Mkr, är avsatta för år 2005för en ombyggnad av B86. En liknande ombyggnadav en identisk vårdavdelning är genomförd på planetunder, B76. Efter genomgång av lokaler och rit-ningar kan vi konstatera att vi med endast smärre förändringar kan använda befintliga ritningarfrån ombyggnaden av B76, vilket kortar ner projekt-eringstiden och projekteringskostnaden avsevärt.Vi kan då också kostatera att det med en sådan ombyggnad går att inom befintlig yta öka antalet rum så att vi kan hantera det utökade antaletutredningar som vi skulle få när patienterna flyttasöver från Solna utan att omvårdnaden ellerpersonalens arbetssituation blir lidande.

2005-07-01 1 (8)

Page 10: Landstingsstyrelsens förslag till beslut...fÖrslag 2006:3 1 (60) ls 0503-0563 ls 0503-0574 ls 0505-0913 ls 0506-1108 ls 0507-1232 ls 0509-1565 ls 0510-1812 ls 0511-1980 ls 0512-2212

BILAGA 3 ÅTGÄRDER/UNDERLAG

Ärende/Dnr K 1180-20042005-08-01

DIV VO löp Åtgärder/underlag BELOPPnr

KAT KRONOR

Den totala kostnaden för ombyggnad av den del avvårdavdelningen som här berörs bedöms vara ca 9 Mkr. 3 Mkr bedöms den mindre omfattandeombyggnaden kosta som i vilket fall som helst krävs för att den befintliga vården ska bedrivas påett adekvat sätt på avdelningen. 6 Mkr är såledesden ökade kostnaden som tillkommer om maninom befintlig yta ska kunna ta emot samtligahormonella utredningar som nu görs vid AstridLindgrens Barnsjukhus.

Denna ombyggnad är prioriterad inom barndivisionen.Det finns realistiska möjligheter att inleda dennaunder slutet av år 2005. Evakueringslokaler bör dåfinnas tillgängliga och eftersom befintliga ritningarkan användas i stort sett utan ändringar kan projektering och detaljerad kostnadsberäkning görasi god tid till beräknad byggstart

Ombyggnadskostnad 6 Mkr FA 6 000 000jan-maj 2006

Inredning för 2 dagvårdsrum, ett dygnet- FA 500 000runtrum samt expeditionslokaler 0,5 Mkr

KUL Patologi/ 206 Ett av de första IT- projekt som genomfördes Cytologi inom Karolinska efter sammanslagningen var

integrationen av LIS(Laboratorieinformationssystem) och databaserinom patologi/cytologi. Tack vare detta hanteras nu alla prover inom Karolinska, DS och SöS i samma LIS. En av de viktiga fördelarna med detta är att resurserna inom sekretariaten kan poolas, så attbuffertkapaciteten för vakans/sjukdom kan redu-eras. En förutsättning för detta är att dikteringen avprover digitaliseras även vid Solna/DS, detta är redan genomfört vid Huddinge/SöS.Sammanlagt skall 50 datorer utrustas med hård-vara, mjukvara finns redan inom LIS:et. Installations-kostnader hanteras inom gällande serviceavtal.

Philips SpeechMike 50 st, 100 000 kr IT 100 000Ljudkort 50 st, 25 000 kr IT 25 000

Lab IT 208 Laboratoriet har tidigare äskat medel för avveck- IT 250 000ling av det av sjukhuset i Solna tidigare beslutade remiss- och svarssystemet Cambio-RoS till TakeCare.Dessa medel har avsett externa tjänster från data-leverantören Cambio Healthcare Systems. KarolinskaUniversitetslaboratoriet har nu behov av att anlita enextern konsult för projektledning av detta arbetesom beräknas pågå fram till v52. Laboratoriet har inte själva personella resurserför att bedriva detta projektledningsarbete inom denstipulerade tiden för införandet av TakeCare påbegärda klinker.

2005-07-01 2 (8)

Page 11: Landstingsstyrelsens förslag till beslut...fÖrslag 2006:3 1 (60) ls 0503-0563 ls 0503-0574 ls 0505-0913 ls 0506-1108 ls 0507-1232 ls 0509-1565 ls 0510-1812 ls 0511-1980 ls 0512-2212

BILAGA 3 ÅTGÄRDER/UNDERLAG

Ärende/Dnr K 1180-20042005-08-01

DIV VO löp Åtgärder/underlag BELOPPnr

KAT KRONOR

LIV IT-forum 210 Sammanslagningen av Sjukhusen genererar ett IT 1 500 000Kommu- omfattande arbete med att ställa om sjukhusensnikations- nätverk till ett gemensamt. I detta arbete sker sektionen samordning av arbetsrutiner för att effektivisera

verksamheten och resultatet kommer att bli kortareledtider vid incidenter och halverad jourlinje. Föratt genomföra dessa förändringar krävs 2 heltids-tjänster under större delen av 2005. För att kunna friställa två personer för detta ändamål krävskonsultinsatser/vikarier.Mot den bakgrunden ansöker vi härmed om finan-siering motsvarande 1,5 Mkr

LIV IT forum 211 Fortsatt konsultstöd för utrullningsprojektet PC, IT 990 000standardarbetsplats Karolinska. För att möjlig- göra kommunikationen mellan sjukhusen och nyttjandet av gemensamma system har PC parkensstandards måst setts över, löpnr 29 förhandsbesked.För att klara denna stora implementeringsprocesshar sjukhuset behov av externa resurser, mot-svarande 900 timmar.

HUVUD Psykolog- 212 Den 1/1 2005 trädde den nya psykologorganisa- FA 720 000enheten tionen vid Karolinska universitetssjukhuset i kraft.

Verksamheten består av drygt 30 psykologer medgeografisk placering i Solna, Rosenlund, Liljeholmen och Huddinge. Verksamheten har en klar tyngd-punkt i Huddinge där 22 av psykologerna har sindagliga arbetsplats.

I samband med organisationsförändringen har det uppstått ett behov av att skapa ett " geografisktcentrum" för psykologverksamheten där VC ochsekreterare är placerade och där de psykologer somarbetar i vår egen öppenvårdsmottagning (6 personer)kan ha sina arbets/mottagningsrum. Dessa psykologerär för närvarande spridda på olika adresser vid Karolinska Huddinge.

Psykologenheten har i dagsläget ett antal rum påM 42 i Huddinge. Vi har nu fått möjlighet att få tillgångtill ytterligare ett stort rum som gränsar till våranuvarande lokaler. Vi vill bygga om detta större rumtill två arbetsrum, en personaltoalett och ett förråd,samt öppna en förbindelse till våra nuvarande lokaler.Dessutom önskar vi bygga om en före detta tvätt-stuga i våra nuvarande lokaler till ett personalkök/lunchrum.

Om vi blir beviljade denna ombyggnad kan vi uppnå följande: - Få ett centrum för Psykologenheten där staben (VC och sekreterare) är placerade. - Samla de psykologer som arbetar i vår mottag- ningsverksamhet till M 42 där de kan använda sig

2005-07-01 3 (8)

Page 12: Landstingsstyrelsens förslag till beslut...fÖrslag 2006:3 1 (60) ls 0503-0563 ls 0503-0574 ls 0505-0913 ls 0506-1108 ls 0507-1232 ls 0509-1565 ls 0510-1812 ls 0511-1980 ls 0512-2212

BILAGA 3 ÅTGÄRDER/UNDERLAG

Ärende/Dnr K 1180-20042005-08-01

DIV VO löp Åtgärder/underlag BELOPPnr

KAT KRONOR av vårt patientväntrum och få sekreterarservice - Erbjuda personaltoalett till de som har sin arbets- plats vid M42 - Skapa ett lunchrum som kan användas av de 22 psykologer som är placerade på Huddinge

LIV IT-Forum 213 För att sjukhuset på ett effektivt sätt skall kunna IT 2 000 000Drift dela information inom sjukhuset och mellan orterna

Huddinge och Solna krävs en gemensam plattform/teknik. För att kunna etablera denna plattformkrävs det att befintlig miljö på båda sidor finnskvar parallellt med att den nya byggs upp. För att slutföra utrullningen av plattformen krävs kompetens-förstärkning i form av konsulter.

AKUT Anestesi/ 214 För att säkerställa resursbehov i IT-enhetligt PK 363 354IVA/Smärta, patientjournalsystem, delprojekt Införande deltagerHuddinge Carina Berglund, IVA-ssk från vår klinik i detta

projekt, som innebär TakeCare införande i Solna.Anestesi/IVA/Smärta, Huddinge behöver därförmöjlighet att täcka upp med lönemedel för den ut-lånade resursen och ansöker därför om ersättning för detta som omställningskostnad.

LAB IT 216 Projekt KemLis-Sammanslagning av kemlabsystem ITför Huddinge och Solna. Licenskostnaden som är specificerad kan komma att minska eller helt utgåberoende på befintliga avtal eller resultat av förhand-lingar. Hårdvarukostnaden beror på vilken lösningIT-forum tar fram och är sannolikt lägre än denskattade siffran.Hårdvara 3 000 tkr 2005-09 3 000 000Licenser 3 5000 tkr 2005-10 3 500 000Tjänster 4 496 tkr år 2005: 2 272 tkr 2 272 000 år 2006 2 224 tkr 2 224 000

LAB IT 217 Samordning och konsolidering av instrument- ITanslutningar för Solna och Huddinge i en "analytiskplattform". Ska kunna utnyttjas av samtliga klinikerinom divisionen.Hårdvara 1 600 tkr 2005-07 1 600 000Licenser/mjukvara 150 tkr 2005-07 150 000Konsulttjänster 200 tkr 2005-07--2005-9 200 000

LIV IT-forum/ 218 För att sjukhuset på ett effektivt sätt skall kunna IT 4 000 000KAS dela information inom sjukhuset och mellan orterna

Solna och Huddinge krävs en gemensam plattform/teknik. För att kunna etablera denna plattformkrävs det att befintlig miljö på båda sidor finnskvar parallellt med att den nya byggs upp. För att slutföra utrullningen av plattformen krävs kompetens-förstärkning i form av konsulter.

LIV IT-Forum 219 För att sjukhuset på ett effektivt sätt skall kunna IT 3 500 000Drift dela information inom sjukhuset och mellan orterna

Huddinge och Solna krävs en gemensam plattform/

2005-07-01 4 (8)

Page 13: Landstingsstyrelsens förslag till beslut...fÖrslag 2006:3 1 (60) ls 0503-0563 ls 0503-0574 ls 0505-0913 ls 0506-1108 ls 0507-1232 ls 0509-1565 ls 0510-1812 ls 0511-1980 ls 0512-2212

BILAGA 3 ÅTGÄRDER/UNDERLAG

Ärende/Dnr K 1180-20042005-08-01

DIV VO löp Åtgärder/underlag BELOPPnr

KAT KRONORteknik. För att kunna etablera denna plattformkrävs det att befintlig miljö på båda sidor finnskvar parallellt med att den nya byggs upp. För att slutföra utrullningen av plattformen krävs resurs-förstärkning i form av konsulter för att migrera information.

LIV IT forum 220 Fortsatt utbyte av PC i syfte att standardisera och IT 20 000 000IDI säkerställa utrullning av Funktions Pc på den nya

gemensamma plattformen för Karolinska enligtsjukhusbeslut.Fortsatta Omställningsmedel äskas om 20 000 tkr.

LIV IT forum 221 För att standardisera och underlätta installationen IT 2 000 000IDI av de ca 400 applikationer som finns inom sjukhuset

paketeras programvaran till dessa för att kunna distribueras via fjärrinstallation till FunktionsPc inya plattformen.För att skapa dessa paket samt fjärradministrerautskicket av dem och därmed säkerställa verksam-hetens behov i takt med utrullningsprojektet behövsresursförstärkning.Vi äskar konsultinsats för detta om 2 000 tkr

LIV IT forum 222 Med anledning av sammanslagningen till IT 1 000 000IDI Karolinska Universitetssjukhuset har man på

sjukhuset beslutat om en gemensam plattform.Den beslutade plattformen är ett kombinat avNovell och Active Directory. Då all IT-utrustning skall fungera på/i denna miljöär det ytterst viktigt att kompetens finns om den totala miljön.För att säkerställa att personalen inom IT-Driftoch Infrastruktur har kompetens på hela miljönsom de ska underhålla och utveckla behövs engedigen utbildningsinsats.För detta sökes omställningsmedel med 1 000 tkr

LIV IT forum 223 Metakatalog är en central katalogfunktion som IT 540 000IDI håller reda på identiteter på hela samman-

slagna sjukhuset.Katalogen skall vara den primära källan för att gebehörigheter till Nätverk och IT-system. Flertaletidentiteter kommer att skapas automatiskt genom att katalogen är kopplad till Palett via EK.Det finns även många funktioner på sjukhuset sominte bär en anställning i Palett som behöver en identitet i katalogen, även dessa funktioner skall finnas som en identitet i katalogen.

För att säkerställa funktionen av denna katalog behöver vi bygga upp system, rutiner och förvaltning kring katalogen.

Äskar medel som omställningskostnad för detta om 540 tkr.

2005-07-01 5 (8)

Page 14: Landstingsstyrelsens förslag till beslut...fÖrslag 2006:3 1 (60) ls 0503-0563 ls 0503-0574 ls 0505-0913 ls 0506-1108 ls 0507-1232 ls 0509-1565 ls 0510-1812 ls 0511-1980 ls 0512-2212

BILAGA 3 ÅTGÄRDER/UNDERLAG

Ärende/Dnr K 1180-20042005-08-01

DIV VO löp Åtgärder/underlag BELOPPnr

KAT KRONOR

Sjukhuledn 233 Front-backoffice funktion till stöd för sjukhus- ÖV 3 600 000ledningen i integrationsarbetet. Analys-strategi-planerings- och uppföljningsarbete.Kostnaden avser konsulter från Arthur D LittleÖvrigt v g se upphandlingsunderlag, uppdrag SLL 4002 samt beslut i styrelsen för Karolinska Universitetssjukhuset.januari tom juni 2005

Ekonomi Plac KUL 234 Som en konsekvens av sammanslagningen av ÖV 200 000avdelningen HS/KS och Karolinska Universitetslaboratoriets

placering av divisionsstaben i Solna, har ekonomi-enheten för divisionen förlagt sin verksamhet till Solna. Enheten har inte kunnat flytta sammantidigare på grund av lokalbrist, de lokaler och möblersom funnits att tillgå har varit en temporär lösning.Lokaler kommer inom kort att bli tillgängliga i sam-band med att inköpsverksamheten flyttar in i om-byggda lokaler i L2:03, och IT-verksamheten flyttar samman till andra lokaler. Arbetsplatserna anpassas till befintliga kontorsrum så inga om-byggnader kommer att behövas. Lokalerna behöver däremot utrustas/kompletteras med kontorsmöbler,skrivbord, stolar samt skärmar för ljuddämpning,som passar för lokalerna bland annat två stycken storrum'

AKUTDIV Anestesi- 235 Strukturbeslutet om överföring av ÖNH-klinikens ÖV 100 000och Inten- Huddinge operationsverksamhet från SöS tillsiv Huddinge innnebär en betydligt utökad uppvaknings-

verksamhet avseende barn och ett samman-hängande kompletteringsbehov avseende utrustningeninom uppvakningssjukvården (UVA) vid Anestesi-och Intensivvårdskliniken Huddinge.Uppvakningssjukvårdens utrustningsbehov förhanteringen av dessa nya patientflöden är sex stlågdosflödesmätare för syrgas à 2 000 kr,en patient-TV med video à 4 000 kr samt enultraljudsapparat gjord för bedömning av urin-blåsefyllnad (Bladderscan) á 84 000 kr

MK1 Ortoped 237 Planeringsdag för samordning av de administra- ÖV 28 000tiva grupperna från Huddinge resp Solna.Planeringsdagen är inbokad på Vår Gård iSaltsjöbadenHyra av flygbussarna för transpot till och frånSaltsjöbaden/Solna/Huddinge.36 presoner i olika yrkeskategorier och medolika arbetsuppgifter. Planeringsdagen en start på hur de arbetsuppgiftersom är ålagda utförs. Finns det skillnader i uppbyggnaden på den administrativa sidan vad gäller Huddinge och Solna ?Kan vi börja samplanera arbetsuppgifter så att den

2005-07-01 6 (8)

Page 15: Landstingsstyrelsens förslag till beslut...fÖrslag 2006:3 1 (60) ls 0503-0563 ls 0503-0574 ls 0505-0913 ls 0506-1108 ls 0507-1232 ls 0509-1565 ls 0510-1812 ls 0511-1980 ls 0512-2212

BILAGA 3 ÅTGÄRDER/UNDERLAG

Ärende/Dnr K 1180-20042005-08-01

DIV VO löp Åtgärder/underlag BELOPPnr

KAT KRONORdag vi har gemensamma system kan lägga uppgiftendär den bäst passar.

MK1 Endokrin, 238 En träff för öppenvårdspersonalen inom den nya ÖV 12 000Metabolism sammanslagna Endokrinkliniken. Viktigt att ävenoch vårdpersonal från Huddinge och Solna får enDiabetes möjlighet att lära känna varandra för att känna

samhörighet med hela kliniken.

HKL Thorax kärl 240 Omdisponering av lokaler mellan THIVA, uppvak- FA 350 000Thoraxklin ningsavdelningen och avd N24 för att möjliggöra

tillräckligt stora uppvakningsplatser. Ingår i 3S och de ursprungliga planerna för fusionen mellanthoraxklinikerna.Innebär viss ombyggnation av patientrum 2 påN24 för att möjliggöra uppvakningsvård där och påså sätt friställa nödvändigt utrymme på THIVAför intensivvård.

LIV IT-Forum 241 Timbank på 1000 timmar för NT och Novellgruppen IT 980 000för att täcka ordinarie linjearbete då de flesta abetar 100 % med omställningsprojekt, främstdet så kallade plattformsprojektet.

LIV IT-Forum 242 Utbyte av UNIX noder från 5 stycken maskiner till IT 325 6882 nya. Detta medför att dagens kraftfullaremaskiner ersätter äldre maskinpark och gerenklare administration. Till detta så kommer det bli mindre licenskostnader på grund av att det debiterasper maskin och att de nya maskinerna medför attsamordning av system mellan sjukhusen kangenomföras.

MK1 VO sekr 243 Avser sekreterarfunktion bröstmottagning, Kirurgen, ÖV 16 642& Solna.kontass Bröstmottagningen är en nyöppnad enhet till följd

av integrering Solna/Huddinge. Två läkarsekreterareär verksamma inom området. Detta är nytillskapade funktioner och det saknas möbler för deras behov.

MK1 Njurmedi- 244 Beställningarna av slv i Solna minskar under 2005 ÖV 114 000cinska och antalet vpl skall minska bland annat kommerklin den tidigare endokrinologiska avdelningen A23b

inom MK1-div att stängas. För att kunna ge nödvändig endokrinvård vid Karolinska i Solna skall den njurmedicinskavårdavdelningen i Solna (D14) göras om så attsåväl njurmedicinsk som endokrinologisk vård skall kunna ges. Personal från tidigare avdelningarskall från och med den 4 april arbeta i en gemensamvårdplattform. Läkarna kommer från njurmedicinoch endokrinkliniken. Det är en kompliceradfusionsprocess som nu pågår. Den tidigarepersonalen på A23b och D14 har sökt placeringpå den 'nya' vårdavdelningen D14. Denna planeras ha 15 ssk och 10 usk-tjänster. Den personal som

2005-07-01 7 (8)

Page 16: Landstingsstyrelsens förslag till beslut...fÖrslag 2006:3 1 (60) ls 0503-0563 ls 0503-0574 ls 0505-0913 ls 0506-1108 ls 0507-1232 ls 0509-1565 ls 0510-1812 ls 0511-1980 ls 0512-2212

BILAGA 3 ÅTGÄRDER/UNDERLAG

Ärende/Dnr K 1180-20042005-08-01

DIV VO löp Åtgärder/underlag BELOPPnr

KAT KRONORej blir placerade på D14 har dock kvar sin anställningpå Karolinska. Personal som placeras på 'nya' D14 måste hitta nya samarbetsformer och finna en nygemenskap. Särskilda utbildningsinsatser behövsför att den nya personalgruppen skall lösa sina nya och utvidgade uppgifter. Personal från njurmedicinmåste lära sig mer om endokrinvård och de frånendokrin om njurmedicinsk. Personalgruppen måsteockså få möjlighet att lära känna varandra för att få bra förutsättningar att arbeta tillsamman, s.k.teambilding'. Organisation och ledningsstrukturmåste diskuteras och göras tydlig. Besvikelsen över att ha blivit av med 'de gamla' avdelningarnabör också hanteras. Det bästa sättet att lära känna varandra och detnya verksamhetsområdet är att ha 1 1/2 planerings- dag i Stockholms närhet. Kostnaderna för detta(övernattning ingår ej) är 114 tkr beräknat på 32 personer (mat 300 kr/person &dag, konferens-lokal ( 5000 kr/ dag) föredragshållare 5000 kr.Previamedverkan (7 500 kr), reskostnad (100 kr/pers)& lönekostnad 2 200 kr/pers)

HR HR 254 Chefsutveckling: gemensam utbildning samt gemen- PK 1 000 000sam seminarier serie chefskultur för 1:a linjens cheferinom Karolinska Universitetssjukhuset.

SUMMA ÖVRIGA KOSTNADER 63 430 684

2005-07-01 8 (8)

Page 17: Landstingsstyrelsens förslag till beslut...fÖrslag 2006:3 1 (60) ls 0503-0563 ls 0503-0574 ls 0505-0913 ls 0506-1108 ls 0507-1232 ls 0509-1565 ls 0510-1812 ls 0511-1980 ls 0512-2212

1 (2)

Landstingsstyrelsen Stockholms läns landsting Box 225 50 104 22 STOCKHOLM Hemställan om omställningsbidrag Härmed anhålles om omställningsbidrag för att täcka ökade driftskostnader och investeringsutgifter, enligt tabell nedan, med anledning av sammanslagningen mellan Karolinska sjukhuset och Huddinge universitetssjukhus. Kostnaderna föranleds av åtgärder som på längre sikt medför sänkta driftskostnader. Beloppen, 56,3 Mkr investeringsutgifter och 46,6 Mkr för övriga kostnader, ligger inom ramen för den omställningsbudget som Karolinska Universitetssjukhusets styrelse beslutade den 3 juni 2004. Hemställan enligt nedan beslutades i sjukhusets styrelse 2005-09-19, vilket framgår av bifogade protokollsutdrag (bilaga 1). Anhållan avser År 2005 * 2006 * Totalt Mkr Mkr Investeringsutgifter 21,9 34,3 56,3 Avskrivningskostnader 2,6 10,5 13,1 Övriga driftskostnader 33,5 - 33,5 Summa 58,0 44,8 102,8 * exkl moms Utgifter för större investeringar (bilaga 2) omfattar bland annat 8,8 Mkr för utrustning i nya datorhallar. Till följd av centraliseringen av högspecialiserad övre abdominell kirurgi till Gastrocentrum, Huddinge, (3 S-förändring) äskas 9,8 Mkr till utrustning samt 0,9 Mkr till ombyggnadskostnader. Ett dosplaneringssystem 30,0 Mkr äskas till strålbehandlingsavdelningen. Utrustningen finns med i investeringsplan för 2006 och tas i drift vid årsskiftet. Huvuddivisionen, öron - näs och halskliniken, Huddinge äskar 4,3 Mkr i inventarier bland annat till följd av att öron - näs och halsklinikens verksamhet på SÖS flyttar till Huddinge. Begärda omställningsbidrag sänker på sikt driftskostnaderna. Av bifogade handlingar (bilaga 3) framgår vilka åtgärder som medfört eller

Sjukhusdirektören

Ärende/D.nr. K 1180-2004 2005-09-09

Page 18: Landstingsstyrelsens förslag till beslut...fÖrslag 2006:3 1 (60) ls 0503-0563 ls 0503-0574 ls 0505-0913 ls 0506-1108 ls 0507-1232 ls 0509-1565 ls 0510-1812 ls 0511-1980 ls 0512-2212

2 (2)

kommer att medföra ökade utgifter/kostnader på grund av sammanslagningen. Cecilia Schelin Seidegård Sjukhusdirektör Bilaga 1 Protokollsutdrag från Karolinskas styrelse 2005-09-19 Bilaga 2 Investeringsutgifter och avskrivningskostnader, utrustning Bilaga 3 Åtgärder/underlag

Page 19: Landstingsstyrelsens förslag till beslut...fÖrslag 2006:3 1 (60) ls 0503-0563 ls 0503-0574 ls 0505-0913 ls 0506-1108 ls 0507-1232 ls 0509-1565 ls 0510-1812 ls 0511-1980 ls 0512-2212

Bilaga 2 Ärende/DnrK1180-20042005-09-09

Omställningskostnader : Investeringsutgifter/avskrivningskostnader ( Tkr)Karolinska Universitetssjukhuset

Div Verksamhet/investeringar Löp Utgift Avskriv- Första året Första året Mellanår Mellanår Sista året Sista åretnr ningstid Mån Avskrivning Intern Avskrivning Intern Avskrivning Intern

Tkr antal år Tkr ränta 4,7% Tkr ränta 4,7% Tkr ränta 4,7 %

LAB ITSammanslagning av Citrixmiljöerna i Solna och 192 550,00 3 juni 05 106,9 13,8 366,7 25,1 76,4 0,9Huddinge, IT avdHårdvara 550 tkr

LIV IT-Forum 249 8 800,0 10 sept 05 293,3 136,1 7 920,0 1 938,8 586,7 10,4Investering i nya datorhallar i Solna och HuddingeUtrustningskostnaderna uppgår till 8,8 mkr

MK1 Transplantationskirurgiska klinikenInventarier Dagvården 250 218,0 5 sept 05 14,5 3,3 174,4 22,2 29,1 0,5

Onkologi/ HematologiStrålbehandlingen 259 30 000,0 5 jan 06 6 000,0 1 280,8 18 000,0 2 150,4 6 000,0 152,8Ett nytt dosplaneringssystem

LAB ITSammanslagning av Citrix-miljöerna i Solna 261 270,0 3 aug 05 37,5 5,0 180,0 13,8 52,5 0,8och Huddinge samt upprättande av Citrix-lösningför nya fristående laboratorieenheten LNP.Ansökan avser bl a hårdvara i form av tunna klienter

KUL Klinisk patologi / cytologi, HuddingeEn kryostat 264 200,0 5 sept 05 13,3 3,1 160,0 20,4 26,7 0,5

KUL Klinisk patologi / cytologiKasettskrivare inkl streckkodsläsare 265 61,0 3 juli 05 10,2 1,3 40,7 3,0 10,1 0,1

2006-01-16 15:421 (2)

Page 20: Landstingsstyrelsens förslag till beslut...fÖrslag 2006:3 1 (60) ls 0503-0563 ls 0503-0574 ls 0505-0913 ls 0506-1108 ls 0507-1232 ls 0509-1565 ls 0510-1812 ls 0511-1980 ls 0512-2212

Bilaga 2 Ärende/DnrK1180-20042005-09-09

Omställningskostnader : Investeringsutgifter/avskrivningskostnader ( Tkr)Karolinska Universitetssjukhuset

Div Verksamhet/investeringar Löp Utgift Avskriv- Första året Första året Mellanår Mellanår Sista året Sista åretnr ningstid Mån Avskrivning Intern Avskrivning Intern Avskrivning Intern

Tkr antal år Tkr ränta 4,7% Tkr ränta 4,7% Tkr ränta 4,7 %HUVUD

HörselklinikenVideokonferensutrustning 266 830,0 3 okt 05 69,1 9,5 553,4 46,6 207,5 4,0

MK1 GastrocentrumUtrustning för genomförande av centralise- 270 9 843,0 5 juni 05 1 148,4 256,4 7 874,4 909,8 820,3 9,6ringen av högspecialiserad övre abdominellkirurgi till Gastrocentrum, Huddinge.Ansökan avser utrustning till operationsavdel-ningen, intermediäravdelning, optimeringsenhet,och läkarexpeditioner.

LAB Klinisk farmakologi 274 50,0 3 sept 05 5,6 0,8 33,3 2,6 11,1 0,2Datautrustning

LAB Klinisk farmakologiVideokonferensutrustning 275 250,0 3 okt 05 20,8 2,9 166,7 14,0 62,6 1,2

HUVUDÖNH HuddingeSammanslagningen ÖNH. Inventarier 226 4 300,0 5 jan 06 860,0 183,6 2 580,0 308,2 860,0 21,9

HKL Hjärtkliniken HuddingeKöldbärarsystem 289 46,0 5 sept 05 3,1 0,7 36,8 4,7 6,1 0,1

MK1 GastrocentrumOmbyggnation arbetsplats läkare 296 850,0 direkt- 850,0Ombyggnation till optimeringsenhet avskrivs

SUMMA 56 268,0 9 432,7 1 897,3 38 086,4 5 459,6 8 749,1 203,0

2006-01-16 15:422 (2)

Page 21: Landstingsstyrelsens förslag till beslut...fÖrslag 2006:3 1 (60) ls 0503-0563 ls 0503-0574 ls 0505-0913 ls 0506-1108 ls 0507-1232 ls 0509-1565 ls 0510-1812 ls 0511-1980 ls 0512-2212

BILAGA 3 ÅTGÄRDER/UNDERLAG

Ärende/Dnr K 1180-20042005-09-09

DIV VO löp Åtgärder/underlag BELOPPnr

KAT KRONOR

LAB IT 192 Sammanslagning av Citrix-miljöerna i Solna och ITHuddinge samt upprättande av Citrix-lösning för nyafristående laboratorieenheten LNP. Ansökan avser hårdvara, installationstjänster och utbildning. Dennakompletterar tidigare godkänd ansökan om om-ställningskostnader för Citrix. Hårdvaran kommeräven kunna utnyttjas för Analytisk Plattform samt somen konsoliderad test- och utvecklingsmiljö.Hårdvara 550 tkr 550 000Tjänster 45 tkr 45 000

LIV IT forum 224 Beslutet att slå ihop Huddinge- resp Karolinska FA 1 825 000Stab sjukhuset innebar att två IT-avdelningar skall verka

som en organisation. Planering finns att samla vissa funktionsgemensamma sektioner till lokaler i Norrbackahuset.Beslut finns redan att flytt skall ske från hus 05, som skall tömmas.

En samlokalisering är en god förutsättning för att - uppnå de synergieffekter som kan leda till kostnadsminskningar - så långt som möjligt kunna utnyttja den gemen- samma kompetens som finns på bästa sätt - öka den interna samordningen, beredskap och jour, för bästa möjliga service och säkerhet och kostnads- effektivitet - samordna personalinsatser för att verka för en god arbetsplats - lättare samordna det interna flödet av information - verka för intern kompetensspridning, överföra kompetens och överlappning i det dagliga arbetet

För att iordningsställa och anpassa lokaler vid Norrbacka samt flytta till dessa lokaler söks om-ställningsmedel med 1 825 tkr

HUVUD ÖNH 226 Som ett resultat av sammanslagningen mellan FAHuddinge Huddinge och Karolinska har sjukhusledningen

beslutat att: - ÖNH Verksamheten på SÖS (som idag tillhör ÖNH Huddinge) skall flyttas till lokaler på Huddinge - ÖNH klinikens slutenvårdsavd. B71 flyttas till B82 för att bereda plats åt ÖAK. ( 3 S förändring) - Den foniatriska verksamheten inom Talkliniken överförs till ÖNH kliniken

Den nya verksamheten kommer att omfatta 20 slutenvårdsplatser ( B82 : ca 2400 slutenvårds-

2006-01-16 15:44 1 (14)

Page 22: Landstingsstyrelsens förslag till beslut...fÖrslag 2006:3 1 (60) ls 0503-0563 ls 0503-0574 ls 0505-0913 ls 0506-1108 ls 0507-1232 ls 0509-1565 ls 0510-1812 ls 0511-1980 ls 0512-2212

BILAGA 3 ÅTGÄRDER/UNDERLAG

Ärende/Dnr K 1180-20042005-09-09

DIV VO löp Åtgärder/underlag BELOPPnr

KAT KRONORtillfällen) och en dagkirurgisk enhet med 12 platser( B84: ca 1600 dagkirurgiska operationer). Mottagningsenheten ( B51 ) kommer att produceraca 25000 öppenvårdsbesök. Kassafunktionenpå B51 tillförs besöken från Talkliniken vilket innebärca 29000 pat. reg.

Ombyggnadskostnad , bifölls som omställningsåtgärd i

Karolinskas styrelse i juni 2005

B82.84 beräknad till 7,4 Mkr ( avskrives 10 år) FAB 51 beräknad till 2 Mkr ( avskrives 3 år) FA

Kontantbetalning för inventarier etc 4,3 Mkr FA 4 300 000

HUVUD Hörsel- 236 I enlighet med 3S-utredningen har nu skapats en IT 2 000 000kliniken organisatoriskt sammanhållen Hörselklinik inom

Karolinska Universitetssjukhuset bestående av tresajter; Solna, Huddinge och Rosenlund. I anslutningtill organisationsförändringen lades Hörsel/Danderydned och den "enklare" hörapparatutprovningen fördesöver till privata vårdgivare. Fortsättningsvis skallHörselkliniken funktionsmässigt bestå av tre om-råden; diagnostik/yrsel, barnhabilitering och vuxen-rehabilitering ledda av var sin enhetschef. Den avancerade hörselrehabiliteringen har koncentreratstill Rosenlund och med de tre enhetscheferna tillsatta kommer den definitiva lokaliseringen-fördelningenav diagnostik/yrsel- och habiliteringsverksamheternatill Huddinge och Solna, alternativt någon av verk-samheterna till Rosenlund, att fastställas.

Gemensamt för de tre funktionsområdena är att alla tre gör hörselmätningar och att dessa bör göras med IT-stöd som är kopplat till det gemensamma journalsystemet Take Care. För att bli en välfungerande Hörselklinik krävs ett gemen-samt IT-stöd vilket också blir ett "kitt" förden sammanhållna Hörselkliniken. Situationen idagär den att Hörsel/Rosenlund har AuditBase - enkommersiell programvara - vilken också användsvid ett flertal hörcentraler inom andra landsting.Hörsel/Solna har ett åldrat hemmabygge - enprogramvara benämnd Grafik medan Hörsel/Huddinge inte har något IT-stöd alls utan fortfarande endasthanterar hörselkurvor i pappersform.

Frågan om ett gemensamt IT-stöd för hörselmätninghar utretts av IT-Forum och det föreligger två alter-sativa lösningar:

Alt 1: AuditBase - trolig kostnad 1,4 Mkr- men det finns en min-och max-kostnad kalkylerad till 0,9 Mkrrespektive 3 Mkr beroende på hur många användare(hörselkurvorna skall också läsas av ÖNH-läkare påsina mottagningar), licenstyp etc.

Alt 2: Grafik (hembygge) - kräver utveckling- trolig

2006-01-16 15:44 2 (14)

Page 23: Landstingsstyrelsens förslag till beslut...fÖrslag 2006:3 1 (60) ls 0503-0563 ls 0503-0574 ls 0505-0913 ls 0506-1108 ls 0507-1232 ls 0509-1565 ls 0510-1812 ls 0511-1980 ls 0512-2212

BILAGA 3 ÅTGÄRDER/UNDERLAG

Ärende/Dnr K 1180-20042005-09-09

DIV VO löp Åtgärder/underlag BELOPPnr

KAT KRONORkostnad 1,4 Mkr- men det finns en min-och max-kostnad på 0,9 Mkr respektive 2 Mkr av samma skäl som ovan.

Hörselklinikens audionomer har fått testa båda systemen under våren. Vilket av de båda alternativensom blir Hörselklinkens val kommer att bli en av Hör-selkliniknes första beslut när den definitiva lednings-gruppen "riggats" med enhetscheferna tillsatta.Sannolikt kommer AuditBase att föreslås då detta innebär tillgång till uppdateringar och man eliminerar egen utvecklingsverksamhet.

MK1 Endokrin 239 Verksamheten flyttar till Huddinge. Vi har tidigare ÖV 12 005haft allt samlat på ett ställe, nu splittras verksamheten till olika delar på sjukhuset. Flytten har medfört stororo och osäkerhet i arbetsgruppen och det är nu ytterst angeläget att få tid att fokusera på framtiden gemensamt i avskild miljö.Utöver flyttning innebär detta att vi måste finna bra sätt att verka, skapa naturliga kontaktytor, finna nyarutiner och organisera arbetet för att inte förlora ieffektivitet och funktion.För att förbereda avslut och initiera kommande verksamhet avser vi att genomföra en konferens iinternatform. Beräknad kostnad baseras på del-tagande av 17 anställda och är exklusive över-nattningskostnad

LIV IT-Forum 249 Investering av 2 Nya Datahallar på Karolinska varav IT 8 800 000 en i Solna (F2U1 011) och en i Huddinge (K3)

Karolinska universitetssjukhuset har av historiska skäl ett antal datahallar och utrymmen för Datautrust-ning som finns på olika delar av sjukhuset. För att på ett effektivt sätt handha utrustning och frigöra ut-rymmen för klinisk verksamhet så föreslås en ny-byggnation bestående av 2 datahallar som drivs i IT-forums regi.

På grund av sammanslagningen av sjukhusen har behoven av datahallar förändrats från att enskildaverksamheter hade sina egna hallar till att centra-liseras till en verksamhetsgemensam driftsorganisa-tion. Storleken på verksamheten har effektiv drift meddagens datahallslösningar.

Om inte sammanslagningen skett av sjukhusen hade inte detta behov av investering uppstått.

IT-Forum har som en av sina uppgifter att vara stödför verksamheten och måste kunna leverera en infra-struktur som kan stödja den nya organisationen,vilket inte är hanterbart i den spretiga organisationen som finns idag.

2006-01-16 15:44 3 (14)

Page 24: Landstingsstyrelsens förslag till beslut...fÖrslag 2006:3 1 (60) ls 0503-0563 ls 0503-0574 ls 0505-0913 ls 0506-1108 ls 0507-1232 ls 0509-1565 ls 0510-1812 ls 0511-1980 ls 0512-2212

BILAGA 3 ÅTGÄRDER/UNDERLAG

Ärende/Dnr K 1180-20042005-09-09

DIV VO löp Åtgärder/underlag BELOPPnr

KAT KRONOR

Ärendet är behandlat i samråd med Einar Areklett,fastighetsavdelningen

MK1 Transplanta 250 Den högspecialiserade övre abdominella kirurgin ÖV 218 000tions inom Stockholmsområdet koncentreras till Karolinska kirugiska Universitetssjukhuset, Huddinge. Detta faller kliniken väsentligen inom Gastrocentrum, men vad gäller

leverkirurgin finns komplementär kompetens påTransplantationskirugiska kliniken och har därförbelutats att denna verksamhet kommer att hanterasi samverkan mellan de två klinikerna. Leverkirurgiskapatienter vårdas för närvarande framförallt påGastrocentrum men även på Transplantationskirur-giska kliniken. Transplantationskirurgiska klinikenhar en bekymmersam platssituation och för att kunna hantera leverresektionsuppdraget samtidigtsom transplantationsuppdraget, planeras en ut-lokalisering av enklare kirurgi, biopsiverksamhet och andra kontroller till en dagvårdsenhet på mottag-ningen. Detta skulle ge möjlighet att öppna ytterligare fyra 7-dygnsplatser på avd B89. Tillskapande av en sådan dagvårdsenhet skulle alltså öka effektivitetenbetydligt, men kräver viss utrustning av enheten

Inventarier, Dagvården - 3 britsar, körbara med droppställning 69 000 kr

- 2 Tempurmadrasser 12 000 kr

- Div inventarier (sängbord, lampor,värdeskåp,

medicinskåp mm ) 35 000 kr

- Div apparatur (biopsiinstrument, mikroskop,

diskdeskinfektor, droppräknare, sprutpump, satura-

tionsmätare, blodtrycksmätare) 102 000 kr

THORAX Hjärtklin 251 Åtgärder för att iordningsställa befintliga vårdrum på ÖV 170 000KÄRL N15 att återanvändas för patientsjukvård med anled-

ning av vårdplatsprojektet. Rum 008, 018, 027 ,034, 044, 049. Åtgärder som tex anestesiskenor, draperiskena, takhängda droppställningar, uttag för sängbord, ringledning, patientgarderober, montering av tvättställ.

EKONOMIPatientavgift 253 I samband med sammanslagningen av de båda ÖV 31 538AVDELN sektion sjukhusen beslutades att patientavgiftssektionens

placering fr o m 1 jan 2005 skulle vara i Huddinge.Endast en huvudkassa med tre personer skulle finnas kvar i Solna. För att få en funktionell arbetsplatsoch en bra arbetsmiljö på Huddinge måste kassa-arbetsplatsen inom enheten byggas om/utökastill att rymma två arbetsplatser. En förlängning avbänkskivan vid kassaluckan samt montage avglasparti och solavskärmningar som skydd för insynoch säkerhet måsta också göras.

MK2 Kvinnokliniken255 Fertilitetsenheten driver verksamhet som idag jour- IT 900 000nalförs i dataprogrammet "File-Maker". Systemet är en enkel variant som fungerar acceptabelt i mindre

2006-01-16 15:44 4 (14)

Page 25: Landstingsstyrelsens förslag till beslut...fÖrslag 2006:3 1 (60) ls 0503-0563 ls 0503-0574 ls 0505-0913 ls 0506-1108 ls 0507-1232 ls 0509-1565 ls 0510-1812 ls 0511-1980 ls 0512-2212

BILAGA 3 ÅTGÄRDER/UNDERLAG

Ärende/Dnr K 1180-20042005-09-09

DIV VO löp Åtgärder/underlag BELOPPnr

KAT KRONORmljöer, på de tidigare enheterna. Dock såg pro-grammen olika ut på de två enheterna, Solna respHuddinge. Efter sammanslagningen av Reproduktions-medicinskt Centrum Solna (RMC) och Fertilitets-enheten vid Huddinge har nu patientvolymen drygtfördubblats. Behovet av IT-systemet innnefattar inte bara journalföring utan också uppföljning avbl.a. hormonbehandling, bedömning av follike-utveckling och utveckling av odlade ägg/embryon ilab.miljö. De kvalitetsuppöljningar som tidigare gjorts,som är ytterst nödvändig för denna typ av verksam-heten skedde tidigare huvudsakligen manuellt. Dettaär inte möjligt med den fördubblade volymen! För att få ett tillfredsställande journalsystem som innehålleren minimistandard för kliniskt bruk, som tillåtererforderlig kvalitetsuppföljning och som dessutomhar en tillfredställande IT-säkerhet måste ett nyttdatasystem införskaffas. Kostnaderna för ett nytt sådant program rör sig om c:a 900 000 kr.Det ärangeläget att detta snarast kan genomföras, då viär innne i en pågående verksamhet som inte kan följas upp på acceptabelt vis. Det nya systemet skaintegreras med Take Care, i vilken bl a boknings-delen kommer att användas. Sammanfattningsvis: på grund av den fördubblade volymen av patienter som behandlas på Fertilitets-enheten efter sammanslagningen klarar dagens system ej att hantera monitorerings-och behandlingsinforma-tionen. Därtill kan ej heller erforderlig kvalitetsupp-följning erhållas. Dagens system har ej heller IT-säkerhet som krävs av ett journalsystem.

LAB IT 256 Vid sammanslagningen av Huddinges och Solnas IT 150 000databaser för Klinisk Immunologi och Transfusions-medicin användes en server med AIX som operativi stället för som tidigare 2 st servrar med HP-UX som operativ.Detta innebär att moduler som används vid utbyte av blodgivarinformation mellan blodcentraler i Sverigemåste anpassa för AIX.Programmering 150 tkr

MK2 Kvinnoklin 257 På Obstetriksektionen kvinnokliniken Karolinska IT 1 200 000Universitetssjukhuset Solna har journalsystemet Obstetrix använts sedan ett antal år. IT-policy inom hela SLL är att använda gemensamt journalsystemsom också innehåller rapporteringsmöjligheter tillSocialstyrelsen och dess medicinska födelseregister.På Huddinge sjukhus har pappersjournal använtstillsammans med Take Care. För att på ett effektivtoch patientsäkert sätt kunna journaldokumentera,för att kunna samutnyttja personal och för att kunnaoptimera flödet av patienter mellan olika förlossnings-enheter behövs ett gemensamt journalsystem. Huddinges modell är inte lämplig att implementeraöver hela kliniken då den innehåller en del som

2006-01-16 15:44 5 (14)

Page 26: Landstingsstyrelsens förslag till beslut...fÖrslag 2006:3 1 (60) ls 0503-0563 ls 0503-0574 ls 0505-0913 ls 0506-1108 ls 0507-1232 ls 0509-1565 ls 0510-1812 ls 0511-1980 ls 0512-2212

BILAGA 3 ÅTGÄRDER/UNDERLAG

Ärende/Dnr K 1180-20042005-09-09

DIV VO löp Åtgärder/underlag BELOPPnr

KAT KRONORpappersjournal. Däremot lämpar sig Obstetrix fördetta. Kostnaden för att integrera hela kliniken medsamma journalsystem är cirka 1,2 Mkr. Vi finner ingen annan rimlig möjlighet till att få ett gemensamt journalsystem inom kliniken än ovan rubricerade. Vi finner ocksåangeläget att detta går på omställningskostnad dåvi är ålagda att ha gemensamt journalsystem inomkliniken, att detta brådskar i samband med samman-slagningen.

Onkologi/Strålbehand- 258 Ett nytt dosplaneringssystem IT 30 000 000Hematologilingen Enl 3 S plan

( Insänt förhandsbesked bifogas som bilaga vid inskick till strukturgruppen, SLL.)

LAB IT 259 Sammanslagning av tre laboratorieinformationssystem IT 6 000 000till ett (nytt) inom Klinisk Mikrobiologi. Ansökan avserlicenskostnad för nytt system samt utveckling/anpassning av systemet, inklusive 16 typer avinstrumentanslutningar samt datakonvertering.Kostnadsnivån baseras på preliminära uppgifter frånleverantörerna. Denna ansökan kompletterar tidigareansökningar för projektledning och hårdvara.Licenser 2 000 tkrTjänster 4 000 tkr

LAB IT 260 Preanalys samordning och projektledning, tilläggs- IT 1 300 000ansökan. Pilotprojektet har identifierat behovet attsamordna Solna-Huddinge avseende remisser,rörtyper, märkning av provrör mm. Denna ansökan avser en utökning av pilotprojektet att omfatta ävendessa delar.

LAB IT 261 Sammanslagning av Citrix-miljöerna i Solna och IT 530 000Huddinge samt upprättande av Citrix-lösning för nya fristående laboratorieenheten LNP. Ansökan avser kostnader för MS Terminal server-licenser, Citrix-klientlicenser samt hårdvara i form av tunna klienter.Denna kompletterar tidigare ansökningar om omställningskostnader för Citrix.Hårdvara 270 tkrLicenser 260 tkr

LIV IT-forum 262 Komplettering till tidigare hanterat och beslutat IT 300 000förhandsbesked ref.nr: 211Konsultstöd för utrullningsprojekt

LIV IT-forum 263 Juni 2004 fattade Karolinska Universitetssjukhusets IT 6 000 000ledning beslut om att endast ETT journalsystemskulle finnas på sjukhuset. Som en konsekvens av detta uppstod genast behovet av att avveckla övrigajournalsystem ( BMS, Melior, VAS, SwedStar,Profdoc).Däremot skall informationen bevaras, dels för fort-satt kliniskt arbete, dels för framtida forskningsbehovmm.

2006-01-16 15:44 6 (14)

Page 27: Landstingsstyrelsens förslag till beslut...fÖrslag 2006:3 1 (60) ls 0503-0563 ls 0503-0574 ls 0505-0913 ls 0506-1108 ls 0507-1232 ls 0509-1565 ls 0510-1812 ls 0511-1980 ls 0512-2212

BILAGA 3 ÅTGÄRDER/UNDERLAG

Ärende/Dnr K 1180-20042005-09-09

DIV VO löp Åtgärder/underlag BELOPPnr

KAT KRONORSommaren 2004 planerades för att lagra denna information i ett lokalt sk e-arkiv på Karolinska.Samtidigt uppstod behovet för andra producenter i SLLatt lagra information på ett liknande sätt i sambandmed avveckling av journalsystem.Karolinska beslutade då att bromsa den lokala lösningen och i stället invänta ett SLL-gemensamt e-arkiv, baserat på GVD-konceptet, gemensaminformationsmodell mm.Arbetet med detta bedrivs sedan dess i projektet" Tjänst för e-arkiv" på LSF-IT.

Detta medför att gemensam lagring inte kan genom-föras förrän i slutet av 2005.

Karolinska drabbas därför av icke-planerade kostnader för BMS, Melior, VAS.Sammanlagt 6,0 Mkr under 2005.

KAROLINSKAKlinisk 264 Operationer av bröstcancer har i det nya sjukhuset ÖV 200 000UNIVERSITETSpatologi/ koncentrerats till Bröstcentrum i Solna samt tillLABORATORIETcytologi Danderyds sjukhus och Södersjukhuset.HUDDINGE För laboratoriet på Södersjukhuset innebär det ett

ökat antal bröstpreparat mot tidigare. Bröstcentrum på Södersjukhuset startar i juli 2005 med en så kallad onestep diagnostisering av misstänkta bröst-tumörer, vilket medför ett ökat antal av operationerav Sentinel node (lymfkörtlar) vilka skickas till patologen för fryssnittning. Fryssnitten kräver ettomedelbart omhändertagande, svar ska kunna lämnas till operation inom 30 minuter. Ganska oftainkommer det flera fryssnitt samtidigt från olika patienterdå behövs det dubbla kryostater för fryssnittningar.På laboratoriet finns för närvarande bara en kryostat

KUL Patologi/ 265 En beslutad förändring inom Karolinskas inte- IT 61 000cytologi gration är att Dermatodiagnostiskt Centrum (DDC)

från 050601 flyttas från hudkliniken till Patologi/cytologi. Det innebär att DDC fullt ut integreras iPatCyts LIS och kvalitetssystem. Som en följd av detså övergår DDC från hitills gällande rutin med hand-skrivna vävnadskasetter till att kassetter präglas mednummer som erhålls från LIS. För att kunna genom-föra denna förändring krävs inköp av en datorstyrdkassettskrivare.Kassettskrivare inklusive streckkodsläsare 61 tkr

HUVUD Hörsel- 266 I enlighet med 3S-utredningen har nu skapats en IT 830 000kliniken organisatoriskt sammanhållen Hörselkinik inom

Karolinska Universitetssjukhuset bestående av tre sajter, Solna, Huddinge och Rosenlund. I anslutning till organisationsförändringen lades Hörsel/Danderyd ned och den "enklare" hörappartutprovningenfördes över till privata vårdgivare. Fortsättningsvisskall Hörselkliniken funktionsmässigt bestå av treområden; diagnostik/yrsel, barnhabilitering och

2006-01-16 15:44 7 (14)

Page 28: Landstingsstyrelsens förslag till beslut...fÖrslag 2006:3 1 (60) ls 0503-0563 ls 0503-0574 ls 0505-0913 ls 0506-1108 ls 0507-1232 ls 0509-1565 ls 0510-1812 ls 0511-1980 ls 0512-2212

BILAGA 3 ÅTGÄRDER/UNDERLAG

Ärende/Dnr K 1180-20042005-09-09

DIV VO löp Åtgärder/underlag BELOPPnr

KAT KRONORvuxenhabilitering ledda av var sin enhetschef

Avsikten är att utrusta Hörselklinikens tre "sajter-Solna/Huddinge/Rosenlund- med videokonferenssystemför att effektivisera ledningsmöten, arbetsgruppträffarm fl administrativa möten. Ett annat område där videokonferenssystemen kommer att kunna ut-nyttjas är för utbildningsaktiviteter. Hörselklinikenär en mycket utnyttjad randutbildningsklinik för läkare under utbildning inom ÖNH inom SLLsåväl som från andra sjukhus i Mälarområdet.

Hörselkliniken avser också att utrusta sina "sate-liter" - Alviksskolan, förskoleverksamheternai Rotebro och Vårängen(Huddinge) med video-konferensfaciliteter för att förbättra kommunikationeninom Hörselkliniken.

När det gäller videokonferensutrustningar för administrativa ändamål är Tandberg världsledande.För design av utrustning på kundnivå har mansamarbete med STV Videodata. STV har gjort en offert över vad det skulle kosta att utrusta Hörsel-kliniken

3 st Tandberg 3000MXP för Solna, Huddinge ochRosenlund á 180 kkr - 540 kkr3 st Tandberg 880 MXP för Alvik, Rotebro o Vårängen á 80 kkr - 240 kkrInredning lokalanpassning - 50 kkr

LIV IT-forum 267 Med anledning av sammanslagningen till Karolinska IT 5 000 000IDI Universitetssjukhuset har man på sjukhuset

beslutat om en gemensam plattform och standar-disering av PC-miljön. I Utrullningsprojektet ska större delen av sjukhusets PCn bytas ut i så stora mängder och i en takt som gör att vi inte har möjlighet att lagerhålla, packa upp och transportera alladatorer med interna resurser.Omställningsmedel äskas om 5 Mkr för preparering,lagerhållning, uppackning och transporter avdatautrustning med hjälp av extern leverantör

LIV LOB 268 Flyttkostnader till följd av sammanslagningen FA 1 000 000

LIV LOB 269 Sammanslagningen har medfört ett stort antal flyttkedjor. Lob har tillfälligtvis tagit in en extraresurs för att hjälpa verksamheterna med planering och genomförande av flyttningar ( Örjan Ekström). FA 35 000Sammanslagningen fordrade att ett nytt hyresregisterinfördes. Vilket tillfälligtvis krävde extraarbete

2006-01-16 15:44 8 (14)

Page 29: Landstingsstyrelsens förslag till beslut...fÖrslag 2006:3 1 (60) ls 0503-0563 ls 0503-0574 ls 0505-0913 ls 0506-1108 ls 0507-1232 ls 0509-1565 ls 0510-1812 ls 0511-1980 ls 0512-2212

BILAGA 3 ÅTGÄRDER/UNDERLAG

Ärende/Dnr K 1180-20042005-09-09

DIV VO löp Åtgärder/underlag BELOPPnr

KAT KRONOR

( Harald Ehrenborg) FA 35 839

MK1 Gastro- 270 Omställningskostnader gällande utrustning för ÖV 9 843 000centrum genomförande av centraliseringen av högspecialiserad

övre abdominell kirurgi till Gastrocentrum, Huddinge

Denna ansökan avser utrustning till operations-avdelningen, intermediäravdelning, optimeringsenhetoch läkarexpeditioner

Beloppet uppgår till 9,843 Mkrvarav särskild op-utrustning, instrument ljuskällor etc ( 2,3 Mkr )varav utrustning för endoluminal kirurgi ( 1,44 Mkr)varav K 44 patientövervakningsutrustning ( 1,978 Mkr)varav B 73 optimering (0,425 Mkr)varav K 42 läkarexpedition, kontor och administrations- utrustning, larm och datanätverk ( 0,82 Mkr)varav K 44 intermediär: avdelningsutrustning, sängar möbler,larm, köksutrustning, desinfektorer etc ( 2,88 Mkr)

MK1 Gastro- 272 Vi ska med början av september -05 införa journal- IT 28 100enterologi datasystem Take Care. En sjuksköterska och enoch hepatologi undersköterska ifrån avdelningen kommer att ingå

i en projektgrupp. Det innebär att de kommer att vara friställda från vårdarbetet under fyra heldagarsutbildning och därefter ca 30% i veckan under 12veckor. Behöver under denna tid hjälp med ersättareför de friställda ifrån resurscentrum.

Sjuksköterska = 1300/v x 12veckor= 15 600 krUndersköterska = 1040/v x 12 veckor=12 500 kr

KAROLINSKADivisions 273 Karolinska Universitetslaboratoriet introducerar IT 32 500UNIVERSITETSstaben 1 juli 2005 ett divisionsgemensamt ledningssystem.LABORATORIET Det integrerade ledningssystemet utgörs av samman-

lagt sex perspektiv: analys/produktion, IT/IS, miljö,personal,arbetsmiljö och ekonomi. Introduktionen av ledningssystemet är ett av flera delmål i vår integrationsprocess.Ledningssystemet är tillgängligt för alla våra med-arbetare, oavsett geografisk placering och vid allatider på dygnet. Allas delaktighet möjliggörs via en interaktiv funktion och blir därför en viktig faktor i samordningen av vår verksamhet. Det är avgörande för ledningssystemets roll i integrationen att det speglar verksamhet, systemsäkerhetsrutiner, kvalitets-

2006-01-16 15:44 9 (14)

Page 30: Landstingsstyrelsens förslag till beslut...fÖrslag 2006:3 1 (60) ls 0503-0563 ls 0503-0574 ls 0505-0913 ls 0506-1108 ls 0507-1232 ls 0509-1565 ls 0510-1812 ls 0511-1980 ls 0512-2212

BILAGA 3 ÅTGÄRDER/UNDERLAG

Ärende/Dnr K 1180-20042005-09-09

DIV VO löp Åtgärder/underlag BELOPPnr

KAT KRONOR

uppföljning ledningsstrategi och på så sätt skapar en aktivitetslinje genom alla verksamhetsdelar till vision och verksamhetsstyrning.Vi kommer nu att arbeta med att utveckla lednings-systemet och dess koordinering mot sjukhus-övergripande rutiner, riktlinjer och kvalitetsmål.För detta ser vi behov av strategi- och planerings-dagar för divisionsledning och stabschefer att fåmöjlighet att tillsammans diskutera lednings-systemets utveckling och praktiska funktion som ledningsinstrument.

LAB Klinisk 274 Fem personer inom kliniken har behövt etablera IT 50 000farmakologi kontor i både Huddinge och Solna. Detta har lett fram

till ett behov att utrusta lokalerna på ett mer effektivt sätt. Både möblering och datautrustning behöveranskaffas för att kunna pasa den ökade rörligheten.Möbleringen behöver anpassas för att passa förett mer effektivt utnyttjande av tillgänglig yta. Hälftenav den sökta kostnaden avser inköp av möbler.Datatekniken behöver anpassas för att få tillgänglighettill arbetsdokument obeoende av var personenbefinner sig, samt den dubbla lokaliseringen. Hälftenav den sökta kostnaden avser inköp av datautrust-ning.Total utgift 100 tkr

Datakostnader tillstyrkes av Karolinskas integrationskontorI övrigt tillstyrkes ej.

LAB Klinisk 275 Många sammanträden som behövs inom avdelningen IT 250 000farmakologi involverar personer från klinikens båda geografiska

lokaliteter vilket ställer krav på konferensrummetsfunktionalitet så att effektiva möten kan genomförasper distans. Det tillgängliga konferensrummet iHuddinge är nyligen moderniserat och är nöjaktigt funktionellt ur detta avseende. Vi vill nu renoverakonferensrummet i Solna till samma standard vilketskulle göra det möjligt att genomföra effektiva möteninom kliniken. Behovet omfattar ny möblering, utrustning för dataprojektering från minnesenhet,samt möjlighet till video- och telekonferenser.

Videokonferens tillstyrkes.

EkonomiEkonomi- 278 Inom ramen för projektet Bill 2005 behöver ett delprojekt IT 180 000avdelningensystem genomföras.

Kvalitetssäkring faktureringsrutiner medicinsk service

2006-01-16 15:44 10 (14)

Page 31: Landstingsstyrelsens förslag till beslut...fÖrslag 2006:3 1 (60) ls 0503-0563 ls 0503-0574 ls 0505-0913 ls 0506-1108 ls 0507-1232 ls 0509-1565 ls 0510-1812 ls 0511-1980 ls 0512-2212

BILAGA 3 ÅTGÄRDER/UNDERLAG

Ärende/Dnr K 1180-20042005-09-09

DIV VO löp Åtgärder/underlag BELOPPnr

KAT KRONOR

Syftet med delprojektet är att säkerställa att varjeenhet får rätt ersättning för varje utförd tjänst. Del-projektet omfattar en genomlysning av två enheter,av de rutiner och processer i kärnverksanheten sompåverkar kvaliteten i de debiteringsunderlag som förmedlas till BILL systemet.För resursförstärkning inom projektledning anlitasPer Sellgren från SYSteamAvropsavtal med SYSteam "Aropsavtal KS 2005-06-27-PS&TC.doc"Kostnad estimerad till 150 timmar motsvarande180 000 kr

Projektledning 180 000 kr

LIV IT-forum/ 279 Ersättning av verksamheters interna webblösningar IT 161 703Server ( t.ex. lokalbokning etc.). Direkt följd av båda siternas

behov och ökande krav på effektivisering.

LIV IT-forum/ 280 Konsolidering av befintliga datasystem. Här avses IT 509 042server virtualisera befintliga vård-& admnistrativa system

för att öka nyttjandegraden av hårdvara samt bl.a.minska licenskostnader. Detta är en följd av samman-slagningen och pågående arbete med reducering,effektivisering inom IT.

LAB IT 283 Projekt LIM. Teknisk utredning av leverantören IT 150 000Databyrån avseende implementation av ny funktionaliteti laboratoriedatasystemet ProSang. Detta för attklinisk immunologi och transplantation, Huddinge ska kunna använda samma laboratoriedatasystem som övriga delar av Klinisk Immunologi och Transfusions-medicin. Denna utredning ska resultera i en krav-specifikation för de anpassningar som kommer att behöva genomföras. Ansökan om medel för attgenomföra systemförändringarna görs separat.Ingen ny hårdvara kommer att behövas. Syftet är attavveckla laboratoriedatasystemet IDALab.

Karolinska Divisions- 284 Karolinska Universitetslab erhöll hösten 2004 IT 350 000Universitetsstab 375 tkr för "Konsultstöd för inläsning och struktureringLAB i EpiServer".

Detta projekt har inneburit att Karolinska Universitets-laboratoriet både externt och internt har erhållit gemensamma provtagningsanvisningar med spår-barhet och versionshantering enligt SWEDAC samten prenumerationstjänst av nyheter för våra kunder.För att slutföra detta integrationsprojekt behöver

2006-01-16 15:44 11 (14)

Page 32: Landstingsstyrelsens förslag till beslut...fÖrslag 2006:3 1 (60) ls 0503-0563 ls 0503-0574 ls 0505-0913 ls 0506-1108 ls 0507-1232 ls 0509-1565 ls 0510-1812 ls 0511-1980 ls 0512-2212

BILAGA 3 ÅTGÄRDER/UNDERLAG

Ärende/Dnr K 1180-20042005-09-09

DIV VO löp Åtgärder/underlag BELOPPnr

KAT KRONOR

följande kompletteringar genomföras:1. Konsultstöd för fortsatt implementerig av godkännandeprocess och fritextsökning i EpiServerför Karolinska Universitetslaboratoriet.2. Hänvisning vid nedlagda anvisningar på Huddingerespektive Solna samt inhämtande av statistiki EpiServer för Karolinska Universitetslaboratoriet.3. Samordning av informationsmaterial till våra kunder.

För detta arbete behövs ytterligare konsultinsatserfrån Avantime och Plan 4. Båda är upphandlade enligt ramavtal.

Arbete påbörjas omgående och beräknas vara avslutat före 31/12 2005.

Kostnaden beräknas uppgå till ytterligare 350 tkr

LAB IT 286 Komplettering av ansökan "Sammanslagning av tre IT 1 800 000laboratorieinformationssystem till ett (nytt) inomKlinisk Mikrobiologi". Enligt leverantörens slutligaoffert baserad på laboratoriets detaljerade krav-specifikation kommer anpasningskostnaden uppgå till ca 1,8 Mkr mer än tidigare uppskattat.

LIV Avd för 287 Karolinska har för närvarande två datalager, Predo IT 4 000 000vårdavtal som tillfördes det nya sjukhuset från Karolinska

sjukhuset och Lisa från Huddinge Universitets-sjukhus AB.

Funktionaliteterna i de två systemen överlappar delvis varandra och delvis finns unik information irespektive system. Unikt i Predo är t ex patientrela-terad redovisning och i LISA vårdprocesser. De för-system som förser Predo och LISA med information har ensats under framförallt 2005. Således har Karolinska nu Bill som internfaktureringssystemoch inte Ikaros, journalsystemet TakeCare istället för BMS och Mellior. Alla dessa system utgör grundenför bl a sjukhusets fakturering av såld vård, både tillSLL, andra län och utlandet. För att åskådliggöra hur faktureringen av såld vård går till, där Predo och Lisahar en nyckelroll, bifogas en skiss över de system-samband som finns i dagsläget (se bilaga).

Under våren och försommaren 2005 har ett projektbedrivits för att ensa också Predo och Lisa så långtdetta varit möjligt. Det har då kunnat konstateras

2006-01-16 15:44 12 (14)

Page 33: Landstingsstyrelsens förslag till beslut...fÖrslag 2006:3 1 (60) ls 0503-0563 ls 0503-0574 ls 0505-0913 ls 0506-1108 ls 0507-1232 ls 0509-1565 ls 0510-1812 ls 0511-1980 ls 0512-2212

BILAGA 3 ÅTGÄRDER/UNDERLAG

Ärende/Dnr K 1180-20042005-09-09

DIV VO löp Åtgärder/underlag BELOPPnr

KAT KRONOR

att de två systemen har skillnader vad gällerdefinitioner, användningen av Kombika-koder, periodicitet, rutiner för förvaltning etc.

Det har också kunnat konstateras ett behov av att göra anpassningar i framförallt Predo när sjukhusetvalt ett av två eller flera befintliga försystem.Därutöver har det framgått att den information som klinikerna erhållit till viss del skiljer sig åt mellan deolika sjukhusen, beroende på att klinikerna haft olika patientadministrativa - journalsystem som erbjuditolika möjligheter till utdata. Detta har lett till attLisa, som fungerar som enda utdatalager för TakeCare,har mötts av nya krav från klinikerna i Solna som tidigare använt sig av PASS, BMS och Mellior.

För att klara ensningen av Predo och Lisa, göra deanpassningar som ensningen av försystemen kräveroch till viss del möta de nya krav på att få utdata "som tidigare", så har sjukhuset tvingats köpa ochplanera för ytterligare köp av externa konsultin-satser till ett värde av sammanlagt cirka 4,0 Mkr under 2005. Konsultinsatserna avser förändringar iLISA. Karolinskas interna kostnader för huvudsak-ligen Predo, men även till viss del LISA, beräknasuppgå till 2,5 Mkr för samma period.

HKL Hjärtklin 289 I samband med ombyggnationer på M84 ( se tidigareHuddinge beviljat underlag) inrättades en expedition med

skrivbord. I samband med detta har man nu, först senare, kommit fram till att det bör inrättas ettköldbärarasystem för att rumstemperaturen skallvara uthärdlig.

Yrkar på att det anbud avseende montering av kyla i rumM2-8532 (M84) á 46000 kr tas som omställnings-kostnad 46 000

MK1 Gastro- 296 Omställningskostnader för genomförande av central- FA 850 000centrum seringen av högspecialiserad övre abdominell

kirurgi till Gastrocentrum, Huddinge

Yrkad ersättning för ombyggnadskostnaderK42 ombyggnation arbetsplatser för läkare:denna ombyggnad beräknas kosta 0,5 Mkr (direktavskrivning)B73 ombyggnation till optimeringsenhet:denna ombyggnation beräknas kosta 0,35 Mkr (direkt-avskrivning)

2006-01-16 15:44 13 (14)

Page 34: Landstingsstyrelsens förslag till beslut...fÖrslag 2006:3 1 (60) ls 0503-0563 ls 0503-0574 ls 0505-0913 ls 0506-1108 ls 0507-1232 ls 0509-1565 ls 0510-1812 ls 0511-1980 ls 0512-2212

BILAGA 3 ÅTGÄRDER/UNDERLAG

Ärende/Dnr K 1180-20042005-09-09

DIV VO löp Åtgärder/underlag BELOPPnr

KAT KRONOR

SUMMA ÖVRIGA KOSTNADER 89 743 727

2006-01-16 15:44 14 (14)

Page 35: Landstingsstyrelsens förslag till beslut...fÖrslag 2006:3 1 (60) ls 0503-0563 ls 0503-0574 ls 0505-0913 ls 0506-1108 ls 0507-1232 ls 0509-1565 ls 0510-1812 ls 0511-1980 ls 0512-2212

1 (1)

Landstingsstyrelsen Stockholms läns landsting Box 225 50 104 22 STOCKHOLM Hemställan om omställningsbidrag Härmed anhålles om omställningsbidrag för att täcka ökade driftskostnader och investeringsutgifter, enligt tabell nedan, med anledning av sammanslagningen mellan Karolinska sjukhuset och Huddinge universitetssjukhus. Kostnaderna föranleds av åtgärder som på längre sikt medför sänkta driftskostnader. Beloppen, 0,5 Mkr investeringsutgifter och 0,7 Mkr för övriga kostnader, ligger inom ramen för den omställningsbudget som Karolinska Universitetssjukhusets styrelse beslutade den 3 juni 2004. Hemställan enligt nedan beslutades i sjukhusets styrelse 2005-10-13, vilket framgår av bifogade protokollsutdrag (bilaga 1). Anhållan avser År 2005 * 2006 * Totalt Mkr Mkr Investeringsutgifter 0,5 0,5 Avskrivningskostnader 0,07 0,17 0,24 Övriga driftskostnader 0,42 - 0,42 Summa 0,99 0,17 1,16 * exkl moms Investeringsutgiften 0,5 Mkr, bilaga 2, omfattar hårdvara till följd av sammanslagningen av tre mikrobiologisystem till ett – projekt MIS. Begärda omställningsbidrag sänker på sikt driftskostnaderna. Av bifogade handlingar (bilaga 3) framgår vilka åtgärder som medfört eller kommer att medföra ökade utgifter/kostnader på grund av sammanslagningen. Cecilia Schelin Seidegård Sjukhusdirektör Bilaga 1 Protokollsutdrag från Karolinskas styrelse 2005-10-13 Bilaga 2 Investeringsutgifter och avskrivningskostnader, utrustning Bilaga 3 Åtgärder/underlag

Sjukhusdirektören

Ärende/D.nr. K 1180-2004 2005-09-30

Page 36: Landstingsstyrelsens förslag till beslut...fÖrslag 2006:3 1 (60) ls 0503-0563 ls 0503-0574 ls 0505-0913 ls 0506-1108 ls 0507-1232 ls 0509-1565 ls 0510-1812 ls 0511-1980 ls 0512-2212

Bilaga 2 Ärende/DnrK1180-20042005-09-30

Omställningskostnader : Investeringsutgifter/avskrivningskostnader ( Tkr)Karolinska Universitetssjukhuset

Div Verksamhet/investeringar Löp Utgift Avskriv- Första året Första året Mellanår Mellanår Sista året Sista åretnr ningstid Mån Avskrivning Intern Avskrivning Intern Avskrivning Intern

Tkr antal år Tkr ränta 4,7% Tkr ränta 4,7% Tkr ränta 4,7 %

LAB ITProjekt MIS- sammanslagning av tre mikro- 294 500,00 3 aug 05 69,4 9,3 333,4 25,5 97,2 1,4biologisystem till ett. Hårdvarukostnad för systemet

SUMMA 500,0 69,4 9,3 333,4 25,5 97,2 1,4

2005-09-301 (1)

Page 37: Landstingsstyrelsens förslag till beslut...fÖrslag 2006:3 1 (60) ls 0503-0563 ls 0503-0574 ls 0505-0913 ls 0506-1108 ls 0507-1232 ls 0509-1565 ls 0510-1812 ls 0511-1980 ls 0512-2212

BILAGA 3 ÅTGÄRDER/UNDERLAG

Ärende/Dnr K 1180-20042005-09-30

DIV VO löp Åtgärder/underlag BELOPPnr

KAT KRONOR

LAB IT 294 Projekt MIS-sammanslagning av tre mikrobiologi- IT 500 000system till ett. Denna ansökan avser hårdvaru-kostnader för systemet. Kostnad för utveckling/an-passning av nytt system och kostnad för avveckling/införande av resterande två system till-kommer och förhandsbesked begärs separat för dessa.

LAB IT 295 Konsolidering av två kommunikationslösningar ( för IT 116 000blodbussarna i Solna respektive Huddinge) till en ge-mensam. Ansökan avser externt konsultstöd för fram-tagande av förslag på kommunikationslösning samtgenomförande av konsolidering. Eventuella kostnader för hårdvara tillkommer. Ansökan för tillkommande hårdvara görs separat.

LIV IT-forum 299 Karolinska har beslutat att systematiskt jobba med IT 300 000avveckling av IT-system, där parallell funktionalitetutgör främsta kriteriet för granskning. Fusionen mellan Huddinge Universitetssjukhus och Karolinskasjukhuset har hitills medfört att ett flertal system kunnat avvecklas. BMS, Melior, VAS utgör några exempel. Dessa avvecklas efter beslut i sjukhus-ledningen, utan att någon särskild metodik för priori-tering använts. Vi står nu inför betydligt svårare avvecklingsprojekt, därvi saknar metoder/verktyg för att systematiskt värderaoch prioritera likartade system och få fram ett bra beslutsunderlag.Vi planerar att med konsultstöd pröva en metod somCapGemini erbjuder. Stöd för metodiken och facili-tering skall göra det möjligt att bedöma tre befintliga program för beräkning av cytostatikakurer. Följandeparametrar skall studeras och värderas: - Funktionalitet - Leverantörens stabilitet - Ekonomi - Organisatoriska förutsättningar - Patientnytta - Teknisk arkitektur

SUMMA ÖVRIGA KOSTNADER 916 000

2005-09-30 1 (1)

Page 38: Landstingsstyrelsens förslag till beslut...fÖrslag 2006:3 1 (60) ls 0503-0563 ls 0503-0574 ls 0505-0913 ls 0506-1108 ls 0507-1232 ls 0509-1565 ls 0510-1812 ls 0511-1980 ls 0512-2212

1 (1)

Landstingsstyrelsen Stockholms läns landsting Box 225 50 104 22 STOCKHOLM Hemställan om omställningsbidrag Härmed anhålles om omställningsbidrag för att täcka ökade driftskostnader, enligt tabell nedan, med anledning av sammanslagningen mellan Karolinska sjukhuset och Huddinge universitetssjukhus. Kostnaderna föranleds av åtgärder som på längre sikt medför sänkta driftskostnader. Beloppet, 10,0 Mkr för övriga kostnader, ligger inom ramen för den omställningsbudget som Karolinska Universitetssjukhusets styrelse beslutade den 3 juni 2004. Hemställan enligt nedan beslutades i sjukhusets styrelse 2005-11-15, vilket framgår av bifogade protokollsutdrag (bilaga 1). Anhållan avser År 2005 - 2007* Totalt Mkr Mkr Övriga driftskostnader 10,0 10,0 Summa 10,0 10,0 * exkl moms Karolinska har under 2005 i projektform arbetat med att förbättra modellen för sjukhusets ekonomistyrning. Enligt resultat från Ekonomistyrningsprojektet bör Karolinska gå vidare för att utvärdera, upphandla och implementera IT-stöd till ekonomistyrningen till beloppet 10,0 Mkr. Av bifogade handlingar (bilaga 2) framgår vilka åtgärder som medfört eller kommer att medföra ökade utgifter/kostnader på grund av sammanslagningen. Cecilia Schelin Seidegård Sjukhusdirektör Bilaga 1 Protokollsutdrag från Karolinskas styrelse 2005-11-15 Bilaga 2 Åtgärder/underlag

Sjukhusdirektören

Ärende/D.nr. K 1180-2004 2005-11-08

Page 39: Landstingsstyrelsens förslag till beslut...fÖrslag 2006:3 1 (60) ls 0503-0563 ls 0503-0574 ls 0505-0913 ls 0506-1108 ls 0507-1232 ls 0509-1565 ls 0510-1812 ls 0511-1980 ls 0512-2212

BILAGA 2 ÅTGÄRDER/UNDERLAG

Ärende/Dnr K 1180-20042005-11-08

DIV VO löp Åtgärder/underlag BELOPPnr

KAT KRONOREkonomiavd Ekonomi- 355 Karolinska har i projektform arbetat med att IT 10 000 000

ledning förbättra modellen för sjukhusets ekonomistyrning.

Under 2004 och 2005 har ekonomiavdelningen inriktat integrationsarbetet på en gemensam organisation för hela ekonomifunktionen och på att införa ett gemensamt redovisningssytem och ett faktureingssystem Denna del var klar i början av 2005. Det fortsatta arbetet har inriktats på att utveckla en gemensamsjukhusövergripande modell för ekonomistyrning dvs ekonomimodell, planering, rapportering och analys samt kravspecifikation för IT-stöd till dessa processer.

Projektet har som övergripande mål att höja effektiviteten och kvaliteten i ekonomistyrningsarbetet och att möjliggöraför controllers att arbeta mer med verksamhetsstöd till samtliga ca 600 linjechefer inomKarolinska.

För att effektivisera ekonomistyrningen har sjukhusled-ningen, på ekonomiledningens rekommendation, beslutatatt Karolinska bör gå vidare för att utvärdera, upphandla ochimplementera IT-stöd till ekonomistyrningen enligt resultatfrån Ekonomistyrningsprojektet. (se bifogad CD)

En sammanfattning av underlaget till sjukhusledningen,inklusive kostnadskalkyl, finns i bifogad ppt-fil(Ekonomistyrning-projektplan-slutavstämning i LG 050912.ppt)

SUMMA ÖVRIGA KOSTNADER 10 000 000

2005-11-08 15:17 1 (1)

Page 40: Landstingsstyrelsens förslag till beslut...fÖrslag 2006:3 1 (60) ls 0503-0563 ls 0503-0574 ls 0505-0913 ls 0506-1108 ls 0507-1232 ls 0509-1565 ls 0510-1812 ls 0511-1980 ls 0512-2212

1 (2)

Landstingsstyrelsen Stockholms läns landsting Box 225 50 104 22 STOCKHOLM Hemställan om omställningsbidrag Härmed anhålles om omställningsbidrag för att täcka ökade driftskostnader och investeringsutgifter, enligt tabell nedan, med anledning av sammanslagningen mellan Karolinska sjukhuset och Huddinge universitetssjukhus. Kostnaderna föranleds av åtgärder som på längre sikt medför sänkta driftskostnader. Beloppen, 19,4 Mkr investeringsutgifter och 75,4 Mkr för övriga kostnader, ligger inom ramen för den omställningsbudget som Karolinska Universitetssjukhusets styrelse beslutade den 3 juni 2004. Hemställan enligt nedan beslutades i sjukhusets styrelse 2005-12-14, vilket framgår av bifogade protokollsutdrag (bilaga 1). Anhållan avser År 2005 * 2006 * 2007* Totalt Mkr Mkr Mkr Mkr Investeringsutgifter, utrustning 9,0 10,4 - 19,4 Avskrivningskostnader 0,3 4,7 5,0 10,0 Övriga driftskostnader inkl 29,8 35,3 0,2 65,4 utgifter ombyggnader Summa 39,2 50,4 5,2 94,8 * exkl moms Utgifter för större investeringar (bilaga 2) görs bland annat för Karolinska Universitetslaboratoriet, Divisionen för Onkologi/Hematologi samt LIV-divisionen. Karolinska Universitetslaboratoriet äskar omställningsmedel till kliniken för patologi/cytologi med 2,0 Mkr för en flödescytometer till Solna av samma typ som finns på Huddinge. Detta för att uppnå positiva samordningseffekter. För att samordna drogtester till ett ställe äskar klinisk farmakologi 2,6 Mkr för införandet av en ny gemensam metodik. Laboratoriets IT-sektion äskar dels utrustning som

Sjukhusdirektören

Ärende/D.nr. K 1180-2004 2005-12-08

Page 41: Landstingsstyrelsens förslag till beslut...fÖrslag 2006:3 1 (60) ls 0503-0563 ls 0503-0574 ls 0505-0913 ls 0506-1108 ls 0507-1232 ls 0509-1565 ls 0510-1812 ls 0511-1980 ls 0512-2212

2 (2)

avser ett divisionsövergripande preanalyssystem där hårdvaran uppgår till 1,5 Mkr samt dels utrustning till följd av sammanslagningen av laboratoriets kemlabsystem där hårdvaran uppgår till 1,6 Mkr. Divisionen för Onkologi/Hematologi äskar medel till ett videokonferenssystem med 1, 9 Mkr LIV/IT äskar 2,8 Mkr för fortsatt utbyte av kommunikationsutrustning. Begärda omställningsbidrag sänker på sikt driftskostnaderna. Av bifogade handlingar (bilaga 3) framgår vilka åtgärder som medfört eller kommer att medföra ökade utgifter/kostnader på grund av sammanslagningen. Cecilia Schelin Seidegård Sjukhusdirektör Bilaga 1 Protokollsutdrag från Karolinskas styrelse 2005-12-14 Bilaga 2 Investeringsutgifter och avskrivningskostnader, utrustning Bilaga 3 Åtgärder/underlag

Page 42: Landstingsstyrelsens förslag till beslut...fÖrslag 2006:3 1 (60) ls 0503-0563 ls 0503-0574 ls 0505-0913 ls 0506-1108 ls 0507-1232 ls 0509-1565 ls 0510-1812 ls 0511-1980 ls 0512-2212

Bilaga 2 Ärende/DnrK1180-20042005-12-08

Omställningskostnader : Investeringsutgifter/avskrivningskostnader ( Tkr)Karolinska Universitetssjukhuset

Div Verksamhet/investeringar Löp Utgift Avskriv- Första året Första året Mellanår Mellanår Sista året Sista åretnr ningstid Mån Avskrivning Intern Avskrivning Intern Avskrivning Intern

Tkr antal år Tkr ränta 4,7% Tkr ränta 4,7% Tkr ränta 4,7 %

KUL Klinisk patologi/cytologiUtrustning till undersökningsrum, förvarings- 195 535,00 5 0508 44,6 10,1 428,0 52,8 62,4 1,0utrymmen, skåp

KUL Klinisk patologi/cytologiFödescytometer 290 2 000,0 5 0510 100,0 23,1 1 600,0 210,0 300,0 5,9

KUL Klin mikrobiolgi. SubtratenhetenKomplettering av utrustning för tillverkning av 292 185,0 5 0508 15,4 3,5 148,0 18,3 21,6 0,32- delade agarplattor

KUL Immunologi/transfusionsmedicinAutomatisering av antikropptester 293ELISA-robot 580 580,0 5 0510 29,0 6,7 464,0 60,8 87,0 1,7PhD-robot 250 250,0 5 0511 8,3 1,9 200,0 27,0 41,7 0,9

HUVUDÖNHInvesteringar i samband med att Foniatrikerna 314 1 030,0 5 0601 206,0 44,0 618,0 73,8 206,0 5,2flyttar till ÖNH

HUVUDKäkkirurgiJorrum på akuten Solna där patienter kan 315 900,0 5 0512 15,0 3,5 720,0 100,1 165,0 3,9omhändertas ( instrument, röntgen m.m.)

KUL Klin mikroSpädningsrobotar 2 st 320 950,0 5 0512 15,8 3,7 760,0 105,7 174,2 4,1

2005-12-081 (3)

Page 43: Landstingsstyrelsens förslag till beslut...fÖrslag 2006:3 1 (60) ls 0503-0563 ls 0503-0574 ls 0505-0913 ls 0506-1108 ls 0507-1232 ls 0509-1565 ls 0510-1812 ls 0511-1980 ls 0512-2212

Bilaga 2 Ärende/DnrK1180-20042005-12-08

Omställningskostnader : Investeringsutgifter/avskrivningskostnader ( Tkr)Karolinska Universitetssjukhuset

Div Verksamhet/investeringar Löp Utgift Avskriv- Första året Första året Mellanår Mellanår Sista året Sista åretnr ningstid Mån Avskrivning Intern Avskrivning Intern Avskrivning Intern

Tkr antal år Tkr ränta 4,7% Tkr ränta 4,7% Tkr ränta 4,7 %KUL Pat/cyt

Inbäddningsenhet och färgmaskin 322 320,0 5 0511 10,7 2,5 256,0 34,6 53,3 1,1

KUL ITSammanslagning av Lab IT-domäner 323 540,0 3 0602 165,0 20,0 360,0 19,0 15,0 0,1 Hårdvara 540 tkr

KUL Klin farmTandem LC-MS 324 2 600,0 5 0511 86,7 20,2 2 080,0 281,0 433,3 9,3

KUL ITDivisionsövergripande preanalyssystem 325 1 500,0 3 0601 500,0 59,7 500,0 36,2 500,0 12,7Hårdvara 1 500 tkr

KUL ITSammanslagning av Laboratoriets kemlab - 327 1 620,0 3 0605 360,0 45,8 1 080,0 69,8 180,0 1,8systemHårdvara 1 620 tkr

Onk/Hem Videokonferenssystem 329 1 965,0 3 0601 655,0 78,3 655,0 47,5 655,0 16,7

MK1 NjurmedicinOmbyggnation av den njurmedicinska och 333 270,0 5 0512 4,5 1,1 216,0 30,0 49,5 1,3transplantationskirurgiska mottagningenundersökningsbritsar mm 270 tkr

MK1 EndokrinUtrustning och kostnader i sambamd med 334 300,0 5 0512 5,0 1,2 240,0 33,4 55,0 1,3flyttning från Solna till Huddinge

2005-12-082 (3)

Page 44: Landstingsstyrelsens förslag till beslut...fÖrslag 2006:3 1 (60) ls 0503-0563 ls 0503-0574 ls 0505-0913 ls 0506-1108 ls 0507-1232 ls 0509-1565 ls 0510-1812 ls 0511-1980 ls 0512-2212

Bilaga 2 Ärende/DnrK1180-20042005-12-08

Omställningskostnader : Investeringsutgifter/avskrivningskostnader ( Tkr)Karolinska Universitetssjukhuset

Div Verksamhet/investeringar Löp Utgift Avskriv- Första året Första året Mellanår Mellanår Sista året Sista åretnr ningstid Mån Avskrivning Intern Avskrivning Intern Avskrivning Intern

Tkr antal år Tkr ränta 4,7% Tkr ränta 4,7% Tkr ränta 4,7 %

MK1 NjurmedFlytt och samordning av själv-och hemdialys 335 150,0 5 0512 2,5 0,6 120,0 16,8 27,5 0,6

MK1 KirurgiKoncemtration av bröst- , endokrin - och 336 995,0 5 0603 165,8 36,0 796,0 82,6 33,2 0,2avancerad tarmkirurgisk verksamhetUltraljudsapparat 800 tkrGammadetektor 195 tkr

LIV ITCore fortsatt utbyte kommunikationsutrustning 346 2 753,0 3 0602 841,2 102,1 1 835,3 97,1 76,5 0,3

SUMMA 19 443,0 3 230,5 464,0 13 076,3 1 396,5 3 136,2 68,4

2005-12-083 (3)

Page 45: Landstingsstyrelsens förslag till beslut...fÖrslag 2006:3 1 (60) ls 0503-0563 ls 0503-0574 ls 0505-0913 ls 0506-1108 ls 0507-1232 ls 0509-1565 ls 0510-1812 ls 0511-1980 ls 0512-2212

BILAGA 3 ÅTGÄRDER/UNDERLAG

Ärende/Dnr K 1180-20042005-12-08

DIV VO löp Åtgärder/underlag BELOPPnr

KAT KRONOR

KAROLINSKA Klinisk patologi/ 195 All perinatal- och placentapatologi inom Karolinska kommer FA 735 000UNIVERSITETS- cytologi att koncentreras till Huddinge, vilket innebär prover från Solna, LABORATORIET Danderyd, SÖS och Södertälje. Eftersom en stor del av

materialet består av avlidna foster så kan vi inte utnyttja ordinarie histopatologilokaler, utan undersökningarna sker redan idag vid specialutrustade utskärningsbord på obduktionsavdelningen. De nuvarande lokalerna räckerinte till för Karolinskas samlade verksamhet, utan vi kommer att behöva ta ytterligare utrymmen i anspråk.Dessa lokaler är inte anpassade för denna verksamhetutan behöver byggas om, bland annat måste ventilationenförstärkas. Dessuom måste vi komplettera inredning och utrustning.( Utrustning 535 tkr, ombyggnation 200 tkr)

HUVUD Neurologiska 271 Neurologiska kliniken Karolinska sjukhuset står inför relativt FA 500 000kliniken omfattande strukturförändringar avseende fördelning av Huddinge högspecialiserad vård mellan de två klinikhalvorna, Huddinge

respektive Solna. Strokepatienter som kan komma att behövaneurokirurgisk eller neuroradiologisk intervention ( ex intravasaltrombolys) kommer att även från Huddingedelens primära ansvarsområde vårdas i Solna. Patienter med perifera neuro-inflammatoriska sjukdomar kommer att vårdas i Huddinge oavsett adress.En diagnos inom denna grupp som till stor del behöver sluten-vårdsresurser och dessutom resurser som kräver intensiv över-vakning avseende ex andningsfunktioner, är Guillain-Barré ( akut neuroinflammation). För att kunna erbjuda vård med adekvat kvalitet och medicinsk säkerhet krävs vårdplatsermed tillgång till kontinuerlig övervakning avseende andning,puls, BT osv samt i vissa fall andningsunderstöd med ventilator. Vårdplatser med denna kapacitet kallas ofta NAVE,neurologisk akutvårdsenhet och är även för andra patientgruppersom regelbundet vårdas på en neurologisk klinik en nödvändigresurs för att tillgodose medicinsk säkerhet i enlighet medinternationell standard. Exempel på sådana patientgrupper ärstroke vid trombolysbehandling, status epilepticus, myasteniagravis.För att kunna utnyttja klinikens personalresuser optimalt behöver klinikens tre avdelningar samlas på ett plan, därNAVE skall ingå som en del i en av avdelningarna. Vi önskar starta denna ombyggnad och omflyttning i oktober 2005, såsnart som befintlig verksamhet flyttar ut.Preliminära ritningar finns och byggingenjör Arne Wallskog är informerad.

KAROLINSKA Klinisk patologi/ 290 De hämapatologiska verksamheterna vid Huddinge och ÖV 2 000 000UNIVERSITETS- cytologi Solna har varit föremål för utredning av externa konsulterLABORATORIET ( A D Little). En av utredningens slutsatser var att för att

kunna uppnå positiva samordningseffekter så måste apparatur och metoder ensas. I dagsläget är flödescyto-metrarna av olika modell på siterna. Det mest kostnads-effektiva är att införskaffa en flödescytometer till Solna avsamma typ som finns på Huddinge. En standardisering av metoderna blir då möjlig.

2005-12-08 1 (12)

Page 46: Landstingsstyrelsens förslag till beslut...fÖrslag 2006:3 1 (60) ls 0503-0563 ls 0503-0574 ls 0505-0913 ls 0506-1108 ls 0507-1232 ls 0509-1565 ls 0510-1812 ls 0511-1980 ls 0512-2212

BILAGA 3 ÅTGÄRDER/UNDERLAG

Ärende/Dnr K 1180-20042005-12-08

DIV VO löp Åtgärder/underlag BELOPPnr

KAT KRONOR

KAROLINSKA Klinisk Mikro - 292 I samband med sammanslagningen av Klinisk Mikrobiologi ÖV 185 000UNIVERSITETS- biologi i Solna och Bakteriologi samt Virologi i Huddinge till en LABORATORIET Substratenheten gemensam klinik har en omorganisation genomförts.

Huddinge Substrattillverkning sker på båda sjukhusen men en pro-filering av verksamheten har skett. Genom att fördela till-verkningen av substrat mellan Solna och Huddinge sker en rationalisering av tillverkningen genom att man inte behöverdubbel uppsättning av apparatur. Utrustning för tillverkning av 2-delade agarplattor finns i Huddinge och denna ut-rustning har tillräcklig kapacitet för att även tillverkaplattor till Solnas verksamhet. För att klara detta krävs en komplettering av utrustningen i produktionslinjen.Användning av 2-delade plattor ger också en rationaliseringinom diagnostiken och en ökad patientsäkerhet. Dessaplattor sparar också material, är kvalitetshöjande, ökarproduktionskapaciteten och är uppenbart positiv urarbetsmiljö och miljösynpunkt.

KAROLINSKA Immunologi / 293 Omställningsbidrag söks för att automatisera antikropps- ÖV 830 000UNIVERSITETS- Transfusions- tester inom klinisk immunologi. Idag utförs en stor del avLABORATORIET medicin analyserna både i Huddinge och Solna. Vi planerar nu att

Huddinge rationalisera verksamheten genom en uppdelning avanalyserna så att de enbart utförs på ett ställe. Detta gerstörre provvolymer, vilket gör verksamheten mer anpassadtill automatiserade processer. En sådan förändring ger också vinster i form av lägre reagenskostnader pga minskatbrhov av standardkurvor och kontrollprover. De immunolo-giska analyserna utförs till stor del med ELISA- ochimmunofluorescensteknik. De här metoderna är arbets-krävande med många manuella spädningssteg och en betydande risk för felhantering. Idag kan dessa metoderutföras av laboratorierobotar. Det blir lönsamt under förut-sättning att provvolymerna är tillräckligt stora.Verksamheten är för närvarande delvis automatiserad i Solnamen endast i liten utsträckning i Huddinge. Genom utökadautomatisering kan vi få såväl ekonomiska vinster som ensäkrare provhantering och en bättre arbetsmiljö med mindrerisk för arbetsrelaterade skador i nacke och axlar. Viräknar med en arbetskraftsbesparing på 2-3 BMA om denföreslagna automatiseringen genomförs.ELISA -robot 580 000 kr oktober 2005PhD-robot 250 000 kr november 2005

LIV KAS/PC teknik 300 Kostnad för grundutbildning i Novell 5 dagar ( Karolinskas ÖV 240 000nya gem IT-plattform) för PC-tekniker.

KAROLINSKA IT 303 Vid sammanslagningen av Huddinges och Solnas data- IT 42 000UNIVERSITETS- baser för Klinisk Immunologi och TransfusionsmedicinLABORATORIET användes en server med AIX som operativ i stället för som

tidigare 2 st servrar med HP-UX som operativ. Portning avseende komponenter som inte är skrivna i Javaför det nya operativet (AIX).(Utvidgning av tidigare projekt, se beslut 256)Programmering 42 000 kr

2005-12-08 2 (12)

Page 47: Landstingsstyrelsens förslag till beslut...fÖrslag 2006:3 1 (60) ls 0503-0563 ls 0503-0574 ls 0505-0913 ls 0506-1108 ls 0507-1232 ls 0509-1565 ls 0510-1812 ls 0511-1980 ls 0512-2212

BILAGA 3 ÅTGÄRDER/UNDERLAG

Ärende/Dnr K 1180-20042005-12-08

DIV VO löp Åtgärder/underlag BELOPPnr

KAT KRONOR

HUVUD Talkliniken/ 305 Tomställd lokal på grund av koncentration av verksamheten FA 241 500Logopedkliniken till Karolinska Universitetssjukhuset.

Gäller hyra av lokal Storholmsgatan 27, Skärholmen enligtkontrakt med Centrumkompaniet nr 2632- 0184-0002.Kontraktet gäller 2002-04-01 -- 2007-09-30.Uppsägning av avtalet kan ske 1/1 2007.

KAROLINSKA Klinisk 307 Databas för erytrocytimmuniseringar IT 740 000UNIVERSITETS- Immunologi / Omställningsbidrag söks till att göra en web-baserad data-LABORATORIET Transfusions- bas för handläggning av erytrocytimmunisering vid gravi-

medicin ditet. Förslaget innebär en integrering både av laboratorietsoch av kvinnoklinikens verksamhet i Karolinska-Solna ochKarolinska-Huddinge och är en konsekvens av bildandet avKarolinska Universitetssjukhuset.För att utveckla en databas 500 000krFör drift och underhåll 120 000 kr/år under 2 år, från oktober2005.

AKUT Paramedicin 308 När Huddinge sjukhus och Karolinska sjukhuset slogs ihop FA 1 595 000och blev Karolinska Universitetssjukhuset utreddes viaintegrationsprojekt de paramedicinska verksamheternas organisationer. Integrationsprojekten utmynnade i att sjukhusledningentog beslut om att de olika professionerna skulle integrerasi samlade organisationer, en för respektive paramedicinskverksamhet. Tidigare klinikanslutna dietister, arbetstera-peuter, kuratorer samt sjukgymnaster har därför inkluderatsi nya integrerade organisationer.

För att optimera utnyttjande av lokaler och göra dessaändamålsenliga har ombyggnader påbörjats. Likaså harverksamheter tvingats flytta till lokaler för att svara upp mot den nya organisationsstrukturen med avsevärt fler an-ställda. För att anpassa lokalerna till den nya organisa-tionens utformning krävs även en anpassning av inredningen.

Genom byte till nya lokaler har hyror sagts upp i gamla lokaler, vilket har minskat såväl hyreskostnader somdriftskostnader. Genom de samlade verksamheterna har likaså en effektivisering av arbetssättet uppnåtts.

Arbetet har nu påbörjats genom byte till ändamålsenliga lokaler, ombyggnader och tillhörande inredning. För dettaändamål söks nu omställningspengar.

- Dietistkliniken (Solna vuxen)/Kuratorskliniken 420 000 kr

- Dietistkliniken (Huddinge vuxen, Barnsektion Huddinge ) 425 000 kr

- Arbetsterapikliniken (Huddinge) 500 000 kr

- Sjukgymnastikkliniken 250 000 kr

Totalt 1 595 000 kr

2005-12-08 3 (12)

Page 48: Landstingsstyrelsens förslag till beslut...fÖrslag 2006:3 1 (60) ls 0503-0563 ls 0503-0574 ls 0505-0913 ls 0506-1108 ls 0507-1232 ls 0509-1565 ls 0510-1812 ls 0511-1980 ls 0512-2212

BILAGA 3 ÅTGÄRDER/UNDERLAG

Ärende/Dnr K 1180-20042005-12-08

DIV VO löp Åtgärder/underlag BELOPPnr

KAT KRONOR

AKUT 309 Etablering av en gemensam databas för EKG-lagring IT 3 687 005LIV Innovation och tillgänlig för bedömning över hela sjukhuset

medicinsk informatik Sammanslagningen av Karolinska Universitetssjukhuset

och genomförandet av riktlinjer inom 3S-utredningen har bl a, för patienter med allvarlig hjärtproblematik, inneburitatt Thoraxkirurgiska klinikerna slagits samman med placering på Karolinska, Solna. Från och med årsskiftet 2005-2006 kommer, till följd av centraliseringen enligt 3 S, hjärtkateterisering ej längre att kunna genomföras för akuta hjärtinfarktpatienter på Karolinska, Huddinge på jourtid, dvs kvällar och helger.

På Karolinska , Huddinge har EKG tagits och lagrats i en databas från General Electric medan på Solnasidan har utrustning från Siemens använts. Ur ett patientperspektiv avseende säkerhet och jämlikhet är det nu av största vikt att före årsskiftet etablera en gemensam databas för EKG-lagring tillgänglig för akut bedömning över hela sjukhuset.Detta innebär t ex att en patient som söker med en ST-höjningsinfarkt akut på Karolinska, Huddinge omedelbartkan få sitt EKG bedömt av angiojouren på Solna inklude-rande jämförelse av eventuella tidigare lagrade EKG förakut, prio-1-transport till Karolinska, Solna för behandling. Teknologin för detta har funnits tillgänglig på marknaden sedan första veckan i september 2005, enligt bifogade offert, vilket är orsaken till att en framställan ej gjorts tidigareför att garantera en säker och jämlik vård inom KarlinskaUniversitetssjukhuset och SLL i ett Nord-Sydperspektiv.

HUVUD ÖNH 313 Kompl av tidigare ans nr 226 som avser flytt av öron näs och FA 4 500 000halsverksamheten från SÖS till Huddinge. Kostnaderna för ombyggnation på B51 var initialt mycket lågt tilltagnaOmbyggnation beräknas kosta 6,5 Mkr istället för 2 Mkr

HUVUD ÖNH 314 Talkliniken, Huddinge upplöstes den 1:a september 05. ÖV 1 030 000Logopederna bildar en egen klinik som omfattar hela sjuk-huset medan den foniatriska verksamheten övergår tillÖNH kliniken. Foniatrikerna kommer att flytta in i nya lokalerpå B51 när mottagningen är renoverad i början av 06.Organisationsförändringen är en konskvens av samman-slagningen av de båda universitetssjukhusen och kostnadernabör därför ersättas från omställningskontot. Kostnaderna uppstår pga att utrustningen på Talkliniken har varit gemen-sam och när foniatrikerna flyttar till ÖNH krävs följandeinvesteringar. - Undersökningsunits 2 st 600 000 kr 060101 - Undersökningsstol 1 st 50 000 kr 060101 - Fiberkamera 1 st 140 000 kr 060101

2005-12-08 4 (12)

Page 49: Landstingsstyrelsens förslag till beslut...fÖrslag 2006:3 1 (60) ls 0503-0563 ls 0503-0574 ls 0505-0913 ls 0506-1108 ls 0507-1232 ls 0509-1565 ls 0510-1812 ls 0511-1980 ls 0512-2212

BILAGA 3 ÅTGÄRDER/UNDERLAG

Ärende/Dnr K 1180-20042005-12-08

DIV VO löp Åtgärder/underlag BELOPPnr

KAT KRONOR - Barnfiberlaryngoskop 100 000 kr 060101 - Transnasalt esofagoskop 140 000 kr 060101Summa kostnad 1 030 kr

HUVUD Käkkirurgiska 315 I samband med fusionen av Huddinge Universitetssjukhus ÖV 900 000kliniken och Karolinska Sjukhuset 1 jan 2004 gjordes bland annat

en översyn av samtliga jourlinjer med ambitionen att effek-tivisera och kostnadsbespara. Som en följd av sjukhus-fusionen har beslutats att ändra den käkkirurgiska jourenfrån nuvarande två jourlinjer till en länsgemensam jourlinje.Käkkirurgiska kliniken, Karolinska Solna, har fått uppdragetatt administrera och organisera den nya jourorganisationen.För att kunna utföra uppdraget krävs ett fungerande jour-rum på akuten, Karolinska Solna där patienter skallomhändertagas. Ett rum måste inredas med adekvat käk-kirugisk utrustning ( borrmaskin, stolar m.m.) Dessutom måste en rtg-utrustning för dentalt ändamål införskaffas( panoramaröntgen och intraoral röntgen)

- Instrument mm 350 000 kr - Röntgen 550 000kr

KAROLINSKA Klinisk 320 Spädningsrobotar 2 st : Samordning och profilering av den ÖV 950 000UNIVERSITETS- mikrobiologi mikrobiologiska diagnostiken mellan Huddinge och SolnaLABORATORIET kräver inköp av två pipetteringsrobotar. Koncentration av

serologisk diagnostik ökar antalet prov och för att kunnahantera det ökade provantalet effektivt krävs en automa-tisering av vissa steg i analysprocessen.

Manuell spädning och pipettering av serumprov är momentsom är tidskrävande, monotona och ansträngande för axlaroch tummar. Genom en automatiserad hantering erhålls rationaliseringsvinster och en förbättrad arbetsmiljö med minskad risk för förslitningsskador. Koncentrationen av den serologiska diagnostiken medför behov av automatisering genom investering i två spädningsrobotar. Denna investeringär nödvändig för att kunna genomföra strukturförändringari den sammanslagna verksamheten.

KAROLINSKA Klinisk 321 Sammanslagningen av sjukhusen i Solna och Huddinge har ÖV 75 000UNIVERSITETS- Mikrobiologi medfört att substratenheterna i Solna och Huddinge sam-LABORATORIET Solna arbetar. Bl.a. har en omfördelning skett när det gäller tillverk-

ningen av agarplattor. Alla delade agarplattor görs i Huddinge föratt utnyttja en utrustning med stor kapacitet för detta. Dennautrustning kostar ca 1 miljon kronor. Detta gör att en sådan utrustning inte behöver köpas i Solna. För att Huddingeska klara denna ökning gör Solna numera alla hematin-agarplattor som Huddinge använder eller säljer. Detta innebär

2005-12-08 5 (12)

Page 50: Landstingsstyrelsens förslag till beslut...fÖrslag 2006:3 1 (60) ls 0503-0563 ls 0503-0574 ls 0505-0913 ls 0506-1108 ls 0507-1232 ls 0509-1565 ls 0510-1812 ls 0511-1980 ls 0512-2212

BILAGA 3 ÅTGÄRDER/UNDERLAG

Ärende/Dnr K 1180-20042005-12-08

DIV VO löp Åtgärder/underlag BELOPPnr

KAT KRONORför Solnas del en avsevärd ökning av dipsensering av hematin-

lösning som ingår i dessa agarplattor. För att göra detta

behövs en dispenseringsutrustning både av ergonomiska

skäl och för att spara tid. Automatisering av denna process

är nödvändig för att kunna genomföra en rationalisering

och få en mer kostnadseffektiv verksamhet.

KAROLINSKA Patologi / 322 Operationer av bröstcancerpatienter har flyttat över från ÖV 320 000UNIVERSITETS- Cytologi Huddinge till Solna. Detta har inneburit en volymökning påLABORATORIET patologilaboratoriet i Solna som ej kompenserats av att

annan kirurgi flyttat till Huddinge. En effekt är ett ökat utrustningsbehov i Solna, då kapaciteten inte lägre räcker och utrustningen på Huddinge måste vara kvar p g a attbehov kvarstår från annan verksamhet. I ett tidigare om-ställningsärende beviljades medel för att öka kapacitetengällande framförallt frys- och storsnitt, vilket nu fungerartillfredställande. Det har nu även visat sig att inbäddnings-och färgningskapaciteten är underdimensionerad med tanke på den volymöknig på cirka 20% som blivit resultatet avflytten av verksamheter. Följden har blivit ökade process-tider på laboratoriet. Vi behöver snarast inköpa en inbädd-ningsenhet och en färgmaskin. Båda av samma fabrikatsom vi redan har, med tanke på den ackreditering som skallgenomföras.

- Medite TBS88 Parafindispenser och kylplatta: 55 000kr 20051101

- Färgmaskin från Shandon Varstain Gemini A78000001: 265 000kr

'20051101

KAROLINSKA IT 323 Sammanslagning av Laboraroriets IT- domäner i Solna och IT 1 730 000UNIVERSITETS- Huddinge inklusive domänkontrollanter, datalagring, översynLABORATORIET av dubblerade resurser och tjänster inom domänområdet.

Ansökan avser hårdvara, installationstjänster och projektled-ning. Sammanslagningen genomförs i projektform med en förstudie mellan sept - nov -05 och sedan själva genom-förandet fram till sommaren 2006 - hårdvara 540 000 kr - tjänster 1 190000 kr

KAROLINSKA Klinisk 324 Missbruksanalyser utförs i en relativt stor omfattning och ÖV 2 600 000UNIVERSITETS- farmakologi utgör den huvudsakliga inkomstkällan inom kliniskLABORATORIET farmakologi. Analysverksamheten utförs både i Huddinge

och Solna och omfattar dels screening med reagens-baserade metoder, dels verifiering av positiva resultat med masspektrometrisk teknik. Verifieringen är absolut nödvändigför att utföra drogtester både inom hälso- och sjukvårdenoch åt industrin. De båda laboratorierna använder i dags-läget två olika typer av masspektrometrisk verifiering,

2005-12-08 6 (12)

Page 51: Landstingsstyrelsens förslag till beslut...fÖrslag 2006:3 1 (60) ls 0503-0563 ls 0503-0574 ls 0505-0913 ls 0506-1108 ls 0507-1232 ls 0509-1565 ls 0510-1812 ls 0511-1980 ls 0512-2212

BILAGA 3 ÅTGÄRDER/UNDERLAG

Ärende/Dnr K 1180-20042005-12-08

DIV VO löp Åtgärder/underlag BELOPPnr

KAT KRONORnämligen vätskekromatografi-masspektrometri (LC-MS)i Huddinge och gaskromatografi-masspektrometri (GC-MS)i Solna. Olika metodiker har även medfört problem med sam-ordning och med ackrediteringsmyndigheten. Genom införandet av en ny gemensam metodik, nämligen tandem LC-MS, är det möjligt att samordna drogtesterna till ett ställe. Införandet av en genesam metodik medföratt äldre utrustningar inkl serviceavtal kan utgå samt att personalbemanningen för analysutförandet kan minskas med två personer.

KAROLINSKA IT 325 Breddinförande av divisionsövergripande preanalyssystem - IT 8 400 000UNIVERSITETS- sammanslagning av Solna och Huddinge Lab. LABORATORIET Underlag inlämnat i samband med tidigare ansökan om

pilotprojekt ( löpnr 172 ) - hårdvara 1 500 000 kr - Övrigt (konsulter,licenser inv mm) 6 900 000kr

KAROLINSKA IT 326 Projekt LIM. Anpassning av systemet ProSang för att IT 2 837 000UNIVERSITETS- Immunologi Huddinge ska kunna använda systemet.LABORATORIET Därefter kan systemet IDALab avvecklas. Ansökan avser

utökning av licenser, systemanpassning, projektledningoch införande enligt bifogad specifikation. Kostnaden för 2006 kommer att uppgå till 684 tkr - 2 153 000kr 2005-09--2005-12 - 684 000kr 2006-01--2006-06

KAROLINSKA IT 327 Kompletteringsansökan sammanslagning av Laboratoriets IT 2 418 000UNIVERSITETS- kemlabsystem. Omställningskostnaden omfattar nöd-LABORATORIET vändig utrustning för dess klientfunktion. Klienternas

datorkraft körs i en terminalservermiljö för att kunnahantera de olika PC miljöer som finns för närvarande.Utrustningen består av terminalserver, tunna klienter ochCitrixlicenser. - hårdvara 1 620 000 kr - tjänster 798 000 kr

ONK/ Onkologiska 328 Organisationsutveckling och integration norr-söder avseende ÖV 195 000HEMATOLOGI kliniken den onkologiska verksamheten

Kostnaderna avser konsultstöd för verksamhetsutveckling

ONK/ Divisions- 329 Den nya organisationen inom Karolinska Universitets- IT 1 965 000HEMATOLOGI övergripande sjukhuset har inneburit vissa förändringar i den onkologiska

och hematologiska verksamheten. Det finns inom divisionenfyra geografiska enheter: onkologi och hematologi i Huddinge,onkologi på SÖS, onkologi och hematologi på DS samtonkologi och hematologi i Solna. Olika geografisk lokaliseringav verksamheten har skapat ett behov av kommunikation

2005-12-08 7 (12)

Page 52: Landstingsstyrelsens förslag till beslut...fÖrslag 2006:3 1 (60) ls 0503-0563 ls 0503-0574 ls 0505-0913 ls 0506-1108 ls 0507-1232 ls 0509-1565 ls 0510-1812 ls 0511-1980 ls 0512-2212

BILAGA 3 ÅTGÄRDER/UNDERLAG

Ärende/Dnr K 1180-20042005-12-08

DIV VO löp Åtgärder/underlag BELOPPnr

KAT KRONORmedfört ett ökat resande mellan de geografiska enheterna.Tillämpning av audiovisuell webb-baserad kommunikation har bidragit till att minska geografiska avstånd. Beroende på hög teknologisk kvalitet i utrustning kan kostnader reduceras och verksamhet effektiviseras. Flera civila och offentliga institutioner i Sverige har anpassat sig till video-konferenssystem under senare år. Under 2002-2003 har deonkologiska klinikerna på Karolinska sjukhuset och iEskilstuna utvecklat och implementerat ett sådant webb-baserat kommunikationssystem. Vidare utveckling av ett sådant kommunikationssystem skulle effektivisera verksam-heten och skapa kostnadseffektivitet inom divisionen föronkologi/hematologi

MK2 Urologiska 332 Flyttning av bibl/konferensrum fr K58 till K66/68 FA 500 000kliniken Sammanslagningen av Universitetssjukhuset har medfört att

urologiska klinikens mottagningsverksamhet har tvingats flytta ut ur den så kallade gemensamma mottagningen på Huddinge. En ny mottagning har öppnats i lokaler som tidigare har använts av kvinnokliniken respektive ortopedkliniken K62. Lokalerna har dock behövts modifieras för att passa urologisk mottagningsverksamhet, varför medel nu söks för omställningskostnader. Urologen kommer också attbehöva lämna sitt bibliotek/konferensrum på K58 beroendepå att Transplantationskirurgen behöver dessa lokaler.Planer finns för att inrymma urologens bibliotek/konferens-rum vid K66/68. Kostnader i samband med denna förflyttning är dock inte helt klarlagda.

MK1 Njurmedicin/ 333 Ombyggnation av den njurmedicinska och transplantations- FA 3 870 000Transplatation kirurgiska mottagningen, Huddinge huvusakligen föanlett

av andrologins flytt från Solna till Huddinge.

Kostnader för ombyggnation av mottagningen beräknas till3,6 Mkr.Härtill kommer för njumedicinska klinikens del inköp av3 undersökningsbritsar, 2 bord och 6 kontorsstolar ochannan kontorsutrustning för ca 150 tkr. Härtill kommer för transplantationskirurgiska klinikens delinköp av ytterligare 3 undersökningsbritsar, 1 elektriskprovtagningsstol samt enklare stolar,bord och annankontorsutrustning för ca 120 tkrTotalt 3,87 Mkr

MK1 Endokrin 334 Utrustning och kostnader i samband med flyttning från ÖV 300 000Solna till HuddingeSe ansökan 228 särskilt fastighetsärende

2005-12-08 8 (12)

Page 53: Landstingsstyrelsens förslag till beslut...fÖrslag 2006:3 1 (60) ls 0503-0563 ls 0503-0574 ls 0505-0913 ls 0506-1108 ls 0507-1232 ls 0509-1565 ls 0510-1812 ls 0511-1980 ls 0512-2212

BILAGA 3 ÅTGÄRDER/UNDERLAG

Ärende/Dnr K 1180-20042005-12-08

DIV VO löp Åtgärder/underlag BELOPPnr

KAT KRONOR

MK1 Njurmed 335 Flytt och samordning av själv-och hem hemodialys (HD) FA 1 600 000verksamheten inom Karolinska.Själv- och hem-dialys verksamhet vid Karolinska bedrivsför närvarande vid två enheter: i Solna och på Kungsholms-dialysen( en enhet tidigare organisatoriskt knuten tillHuddinge kliniken). Själv och hem-HD är den ur patient-perspektiv bästa behandlingsformen och mycket kostnads-effektiv då den bygger på att patienten med stöd och ut-bildning från oss tar ansvar för sin egen behandling. Behandlingsformen har starkt stöd från patientorganisa-tionen och beställarna.Den växande och viktiga själv-och hem-HD verksamhet bör samlas till enheten på Kungsholmen vid Serafen.

MK1 Kirurgi 336 Koncentration av bröst-, endokrin- och avancerad tarm- 1 495 000kirurgisk verksamhet - Ultraljudsapparat att användas både i öppenvård och vid operation 800 000kr ÖV - Fler och fler ingrepp kommer att kunna genomföras i dagkirurgi, varför vi äskas ombyggnadskostnad 500 000kr FA - En gammadetektor för Sentinel nodeteknik 195 000 kr ÖV

THORAX Kärl/hjärtklin 339 Sammanslagning av Hjärtkliniken Solna FA 1 400 000Som led i Hjärtklinikens omorganisation har alla vårdplatserförlagts på plan 5 istället för som tidigare i två plan. Av denna anledning har vi beslutat slå ihop vårdavdelning N15 och N25 med en gemensam chefsjuksköterska som chef. Som led i denna förändring behöver avdelningen byggas om.Ombyggnadskostnaderna beräknas till en sammanlagdkostnad av 1 350 000 kr samt utredningsarbete ca 50 000kr

LIV IT forum KAS 341 Integrationsarbete som skall genomföras för att koppla IT 1 500 000samman system inom IT-forum för att få ett digitalt framtaget faktureringsunderlag. Detta innebär att vi även kan genomföra tidsrapportering, uppdrag och projekt inom berörda system.Påverkar alla enheter inom IT forum

LIV IT forum KAS / 342 Sammanslagning av respektive sidas befintliga Kovis plattform IT 2 500 000Visuell kräver inköp av ny maskinvara för Huddinge sidankommunikation Detta innnebär att vi kan i en gemensam plattform få våra

tidigare pappersjournaler läsbara i Karolinskas E-arkiv

LIV IT 343 Take Care projektet: Utrullningsprojektet IT 2 132 000Ett antal ordinarie personal har haft som arbetsuppgift att deltaga i projektet för att se till att sjukhusets gemen-samma journalsystem sprids samt att utrullningen av den

2005-12-08 9 (12)

Page 54: Landstingsstyrelsens förslag till beslut...fÖrslag 2006:3 1 (60) ls 0503-0563 ls 0503-0574 ls 0505-0913 ls 0506-1108 ls 0507-1232 ls 0509-1565 ls 0510-1812 ls 0511-1980 ls 0512-2212

BILAGA 3 ÅTGÄRDER/UNDERLAG

Ärende/Dnr K 1180-20042005-12-08

DIV VO löp Åtgärder/underlag BELOPPnr

KAT KRONORbeslutade funktions Pc:n kommer till stånd utifrån planering.Då arbetsbelastning under året blivit extremt hård av de"vanliga arbetsuppgifterna" samt allt annat som skall införas,ensas och teknikförändras har vikarier behövts för atthålla takten i införandet av Take Care och utrullningen avfunktionsPc.

Omställningskostnader sökes för de vikarier/projektanställdasom har omdirigerats att till hel eller delar av sin tjänstaktivt svarar för införandet av Take Care journalsystem samtfunktionsPc på hela Karolinska sjukhuset.

Cirka 1 000 tkr kommer att avse arbete under 2006

LIV IT 344 Ombyggnation Norrbacka, tillägg till löpnr 224 FA 550 000

LIV IT - forum 345 Plattformsprojektet inklusive utrullningen av funktions-PC IT 2 000 000har identifierat behov av ett antal kvalitetshöjande åtgärderför att säkerställa framgång och måluppfyllelse i projektet.Mot den bakgrunden krävs utökad konsultinsats för kvalitetsrevision och förstärkt projektledning.

LIV IT 346 Utrustning som behövs för att höja hastigheten för IT 2 753 000kommunikation och ge möjlighet till att leva upp till dekommunikationskrav som krävs för att Sjukhusens gemen-samma IT-system skall användas på ett effektivt sätt.

LIV IT - forum 349 Fortsatt utbyte av gammal aktiv nätverksutrustning för att IT 5 000 000hela nätet skall ha samma moderna struktur och intelligens. Arbetet har tidigare blivit godkänd i investeringsrådet ochdetta medför att aktiv utrustning i de s.k. accessnätet ( sitter mellan det s.k. kärnnätet och spridningsnätet- däranvändaren har sitt uttag för nätverk) och de behöver utbytas på bägge sjukhusen, framförallt på Huddinge, för att kunna få en effektiv IT-infrastruktur över hela Karolinska.

LIV IT 350 Omläggning av Intel arkitektur "dvs servers med större IT 5 500 000kapacitet" i syfte att rationalisera bort befintliga servers.Med denna omställning kan 35 servers avvecklas från befintliga datahallar vilket även frigör utrymmen och redu-cerar el behov mm.Dessutom rationaliseras och centraliseras administrationsamt underhåll till färre antal fysiska servers. Detta görsför att likrikta intelserverparken mellan sjukhusen.

LIV IT Forum 351 Sammanslagningen till Karolinska Universitetssjukhuset IT 3 000 000IT-drift och Infra - innebär att vi har en komplex IT-infrastruktur att ta hand omstruktur och monitorera. Vi har också en ansenlig mängd licen-

2005-12-08 10 (12)

Page 55: Landstingsstyrelsens förslag till beslut...fÖrslag 2006:3 1 (60) ls 0503-0563 ls 0503-0574 ls 0505-0913 ls 0506-1108 ls 0507-1232 ls 0509-1565 ls 0510-1812 ls 0511-1980 ls 0512-2212

BILAGA 3 ÅTGÄRDER/UNDERLAG

Ärende/Dnr K 1180-20042005-12-08

DIV VO löp Åtgärder/underlag BELOPPnr

KAT KRONORsierade programvaror som vi behöver ha kontroll över. Föratt kunna inventera och skapa debiteringsunderlag förfakturering till kund samt för att kunna åstadkomma storabesparingar för sjukhuset genom effektivt utnyttjande av programvarulicenser bl.a genom att återanvända redan inköpta licenser behöver vi investera i ett verktyg sommöjliggör detta.

LIV IT Forum 352 I och med införandet av Take Care på Karolinska Solna IT 5 000 000IT-drift och Infra - finns behov av att liksom på Karolinska Huddinge använda struktur Speech mike för digital diktering så att full funktionalitet

uppnås. Denna produkt består av både fysisk maskinvaraoch programvrulicenser.

LIV IT 354 I och med utrullning av standardiserad PC-arbetsplats på IT 6 500 000hela Karolinska Universitetssjukhuset finns behov av att göra utköp av de leasingavtal och därmed de datorer i Solna som för närvarande ligger på leasingavtal. Dessa datorer ärav vitt skilda fabrikat, modeller och ålder och kan inteutgöra en del av Karolinskas standardiserade PC-miljöannat än i mycket liten utsträckning

BARNDIV Barnmedicin 3 356 Barnneurologiska mottagningen på Barnens Sjukhus är en del FA 500 000av verksamheten inom Barnmedicin 3. På Solna-sidan bedrivssåväl slutenvård som dagvård inom verksamheten. På Huddinge köper Barnneurologsektionen två dagvårdsplatser på avd B86( numera Barnmedicin 2). Dessa platser utnyttjas i första handför barn i behov av sedering i samband med olika procedurer, tex MRT och DT undersökningar, muskelbiopsier. Barnmedicin 2planerar att samlokalisera de resurskrävande endokrinologiskautredningarna som idag bedrivs på både ALB och HS till avd B86 på HS för att bättre samutnyttja lokaler och personal.De behöver därför det lokalutrymme som barnneurologsektionen idag utnyttjar. Barnneurologsektionen HS söker omställ-ningsbidrag för att i stället kunna bedriva dagvård i anslutning till mottagningen. En dagvårdsavdelning med två platser placerad i nära anslutning till den befintliga barnneurologiskamottagningen skulle dessutom kunna bli mer kostnads-effektivt. Föruotm vård i samband med undersökningar kan platserna till exempel utnyttjas för spasticitesreducerandebehandling ( ca 50 barn/år som behöver 2-3 vårdtillfällen),eftervård av barn som vårdas akut för kramper (ca 50 barn/år),samordnade årskontroller av barn med flerhandikappad ( ca 25 barn/år), årskontroller av barn med neurometabola sjukdomar, Retts' syndrom och barn med små och mindre kända handikapp ( ca 50 patienter/år). De sistämnda patientkategorierna rekryteras från hela landet och kommervia specialistvårdsremiss. Patientunderlaget beträffande de

2005-12-08 11 (12)

Page 56: Landstingsstyrelsens förslag till beslut...fÖrslag 2006:3 1 (60) ls 0503-0563 ls 0503-0574 ls 0505-0913 ls 0506-1108 ls 0507-1232 ls 0509-1565 ls 0510-1812 ls 0511-1980 ls 0512-2212

BILAGA 3 ÅTGÄRDER/UNDERLAG

Ärende/Dnr K 1180-20042005-12-08

DIV VO löp Åtgärder/underlag BELOPPnr

KAT KRONORflerhandikappade barnen, barnen med epilepsi och barn ibehov av spastcitetreducerande behandling är tillräckligt stort. Barnens Sjukhus upptagningsområde för att motivera dennadagvård, och därmed ge en likvärdig vård på båda sajterna.Utredning och vård av patienter med neurometabola sjukdomartillhör spetskompetensen inom neuropediatriken och är sedanlänge en etablerad verksamhet på Barnens Sjukhus.Platserna skulle även kunna utnyttjas i samband med kliniska prövningar av nya läkemedel och annan forsknings-och utvecklingsverksamhet.Behovet av dagvårdsavdelning i anslutning till mottagningen på plan 6 (B66) faller inom ramen för omställningskostnader för att Barnmedicin 2 behöver de befintliga lokalerna (se ovan)och därmed behöver Barnneurologsektionen på HS andralokaler. Båda verksamheterna ( Barnmedicin 2 och Barn-medicin 3/ Barnneurologi) kommer att bli mer kostnads-effektiva.

SUMMA ÖVRIGA KOSTNADER 84 815 505

2005-12-08 12 (12)

Page 57: Landstingsstyrelsens förslag till beslut...fÖrslag 2006:3 1 (60) ls 0503-0563 ls 0503-0574 ls 0505-0913 ls 0506-1108 ls 0507-1232 ls 0509-1565 ls 0510-1812 ls 0511-1980 ls 0512-2212

Bilaga 2 Ärende/DnrK1180-20042005-12-08

Omställningskostnader : Investeringsutgifter/avskrivningskostnader ( Tkr)Karolinska Universitetssjukhuset

Div Verksamhet/investeringar Löp Utgift Avskriv- Första året Första året Mellanår Mellanår Sista året Sista åretnr ningstid Mån Avskrivning Intern Avskrivning Intern Avskrivning Intern

Tkr antal år Tkr ränta 4,7% Tkr ränta 4,7% Tkr ränta 4,7 %

KUL Klinisk patologi/cytologiUtrustning till undersökningsrum, förvarings- 195 535,00 5 0508 44,6 10,1 428,0 52,8 62,4 1,0utrymmen, skåp

KUL Klinisk patologi/cytologiFödescytometer 290 2 000,0 5 0510 100,0 23,1 1 600,0 210,0 300,0 5,9

KUL Klin mikrobiolgi. SubtratenhetenKomplettering av utrustning för tillverkning av 292 185,0 5 0508 15,4 3,5 148,0 18,3 21,6 0,32- delade agarplattor

KUL Immunologi/transfusionsmedicinAutomatisering av antikropptester 293ELISA-robot 580 580,0 5 0510 29,0 6,7 464,0 60,8 87,0 1,7PhD-robot 250 250,0 5 0511 8,3 1,9 200,0 27,0 41,7 0,9

HUVUDÖNHInvesteringar i samband med att Foniatrikerna 314 1 030,0 5 0601 206,0 44,0 618,0 73,8 206,0 5,2flyttar till ÖNH

HUVUDKäkkirurgiJorrum på akuten Solna där patienter kan 315 900,0 5 0512 15,0 3,5 720,0 100,1 165,0 3,9omhändertas ( instrument, röntgen m.m.)

KUL Klin mikroSpädningsrobotar 2 st 320 950,0 5 0512 15,8 3,7 760,0 105,7 174,2 4,1

2005-12-081 (3)

Page 58: Landstingsstyrelsens förslag till beslut...fÖrslag 2006:3 1 (60) ls 0503-0563 ls 0503-0574 ls 0505-0913 ls 0506-1108 ls 0507-1232 ls 0509-1565 ls 0510-1812 ls 0511-1980 ls 0512-2212

TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (3)

Landstingsstyrelsens förvaltning

2006-01-04

LS 0503-0563 LS 0503-0574 LS 0505-0913 LS 0506-1108 LS 0507-1232 LS 0509-1565 LS 0510-1812 LS 0510-1980 LS 0512-2212 LS 0512-2305

Omställningsbidrag för IT kostnader vid Karolinska Universitetssjukhuset Ärendet Med anledning av det stora antalet IT objekt som Karolinska hemställt om samt den komplexitet som bedömningen innebär har de av Karolinska hemställda IT-kostnaderna samlats i ett gemensamt tjänsteärende. Hela eller delar av följande ärenden berörs av detta skäl i detta ärende; Sjukhusdirektören för Karolinska Universitetssjukhuset har i skrivelsen av den: 9 februari 2005 hemställt om bidrag för omställning på 19,4 mkr (LS 0503-0563), 3 mars 2005 hemställt om bidrag för omställning på 18,0 mkr (LS 0503-0574), 1 april 2005 hemställt om bidrag för omställning på 20,1 mkr (LS 0505-0913), 3 maj 2005 hemställt om bidrag för omställning på 17,1 mkr (LS 0506-1108) samt 8 juni 2005 hemställt om bidrag för omställning på 9,9 mkr (LS 0507-1232) i åtgärder för att sänka driftskostnaderna. Styrelsen för Karolinska Universitets-sjukhuset har godkänt begäran vid sammanträdet den 15 mars, 3 juni , 14 april, 17 maj respektive den 14 juni. Av det ovan hemställda beloppet 84,5 mkr har 13,3 mkr beviljats i tidigare ärende dock kvarstår samtliga IT kost-nader, 60,7 mkr hänförliga till ovanstående tjut. Sjukhusdirektören för Karolinska Universitetssjukhuset har i ett senare skede i skrivelsen av den 1 augusti hemställt om bidrag för omställning på 63,4 mkr (LS 0509-1565), 9 september hemställt om bidrag för omställning på 89,7 mkr (LS 0510-1812), 30 september hemställt om bidrag för omställning på 0,9 mkr (LS 0510-1980), 8 november hemställt om bidrag för omställning på 10,0 mkr (LS 0512-2212) samt 8 december hemställt om bidrag för omställning på 84,8 mkr (LS 0512-2305) i åtgärder för att sänka driftskostnaderna. Styrelsen för Karolinska Universitetssjukhuset har godkänt begäran vid samman-trädet den 15 augusti, 19 september, 13 oktober, 15 november respektive den 14 december. IT- kostnaderna i de fem senast inkomna hemställan motsvarar 50,2 mkr, 71,2 mkr, 0,9 mkr, 10,0 mkr respektive 57,7 mkr.

Page 59: Landstingsstyrelsens förslag till beslut...fÖrslag 2006:3 1 (60) ls 0503-0563 ls 0503-0574 ls 0505-0913 ls 0506-1108 ls 0507-1232 ls 0509-1565 ls 0510-1812 ls 0511-1980 ls 0512-2212

2006-01-04

2 (3)

Förslag till beslut Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta

att bevilja Karolinska Universitetssjukhuset ytterligare 141,9 mkr för IT-omställningskostnader innebärandes totalt 214,3 mkr för IT omställningskostnader med anledning av fusionen.

Förvaltningens synpunkter Som en följd av den beslutade sammanläggningen av Karolinska och Huddinge sjukhus och i enlighet med 2004 års budgetbeslut om kostnadsreduktion vid Ka-rolinska Universitetssjukhuset föreslås en rad åtgärder för att genomföra integra-tionsarbetet samt sänka driftskostnaderna. I tabellen nedan finns en sammanställning av samtliga hemställan relaterade till IT kostnader. Ärende (Tkr) Hemställt varav varav

belopp övr. kostn. IT

LS 0411-1991 15 846 12 046 3 800LS 0412-2213 37 972 2 835 35 137LS 0412-2214 7 200 5 757 1 443LS 0502-0213 (LS 0412-2278) 63 375 31 274 32 101LS 0503-0563 19 440 7 331 12 109LS 0503-0574 17 970 4 945 13 024LS 0505-0913 20 086 7 652 12 434LS 0506-1108 17 104 2 176 14 928LS 0507-1232 9 912 1 753 8 159LS 0509-1565 63 431 13 274 50 157LS 0510-1812 89 744 18 566 71 177LS 0511-1980 920 0 920LS 0512-2212 10 000 0 10 000LS 0512-2305 84 816 27 112 57 704Summa 457 815 134 721 323 093 Flera av äskandena för omställningskostnader relaterade till IT har avsett utrust-ning och andra investeringar som genom sammanslagningen tidigarelagts men inte i sin helhet är att betrakta som omställningskostnader. Att bevilja dessa kostnader skulle innebära att Karolinska Universitetssjukhuset under en period i viss ut-sträckning skulle få subventionerade IT-kostnader i förhållande till andra produ-center.

Page 60: Landstingsstyrelsens förslag till beslut...fÖrslag 2006:3 1 (60) ls 0503-0563 ls 0503-0574 ls 0505-0913 ls 0506-1108 ls 0507-1232 ls 0509-1565 ls 0510-1812 ls 0511-1980 ls 0512-2212

2006-01-04

3 (3)

Med anledning av ovanstående resonemang har LSF/IT i samråd med Karolinska gjort bedömningen att IT- kostnader bör bedömas i sin helhet vilket är görligt då Karolinska nu inkommit med samtliga hemställan innehållandes IT-kostnader. Förvaltningen tar således inte ställning i enskilda objekt utan överlåter till Karo-linska att prioritera. Förvaltningen föreslår med anledning av ovan att Karolinska beviljas ytterligare 141,9 mkr så att Karolinska totala ersättning för IT-kostnader relaterade till om-ställning uppgår till 214,3 mkr. Detta motsvarar cirka 2/3 av Karolinskas totala hemställan relaterat till IT. Den resterande delen bedöms utgöra tidigareläggande av annars nödvändiga invester-ingar och/eller kvalitetshöjande åtgärder och föreslås därför avslås. Finansiering av omställningsbidraget föreslås ske genom att sjukhuset debiterar 2930 Koncernfinansiering under år 2005. Göran Stiernstedt