laporan
DESCRIPTION
LAPORAN.TRANSCRIPT
NIM : 41112120104 JURUSAN : Teknik Sipil
NAMA : IWAN SUTRIONO ANGKATAN : 2012/2013
Jumlah Tagihan Tgl Bayar Bayar Tagihan Jumlah Denda Bayar Denda
1,000,000.00 02-MAR-13 1,000,000.00
350,000.00 14-APR-13 350,000.00
350,000.00 02-JUN-13 350,000.00
350,000.00 02-JUN-13 350,000.00
350,000.00 14-JUL-13 350,000.00
350,000.00 22-AUG-13 350,000.00
350,000.00 06-OCT-13 350,000.00
350,000.00 02-NOV-13 350,000.00
350,000.00 09-DEC-13 350,000.00
350,000.00 06-JAN-14 350,000.00
350,000.00 06-FEB-14 350,000.00
350,000.00 14-MAR-14 350,000.00
350,000.00 06-APR-14 350,000.00
350,000.00 02-MAY-14 350,000.00
350,000.00 02-JUN-14 350,000.00
350,000.00 01-JUL-14 350,000.00
350,000.00 01-AUG-14 350,000.00
350,000.00 05-SEP-14 350,000.00
350,000.00 31-OCT-14 350,000.00
350,000.00 31-NOV-14 350,000.00
350,000.00 30-DEC-14 350,000.00
350,000.00 -
350,000.00 -
200,000.00 -
8,900,000.00 0.00 0.00
8,900,000.00
7,100,000.00
Saldo : - 1,800,000.00
Angs. Smt Jumlah Tagihan Tgl Bayar Bayar Tagihan Jumlah Denda Bayar Denda
Ke-1 1 765,000.00 09-MAR-13 810,000.00
Ke-2 1 765,000.00 14-APR-13 720,000.00
Ke-3 1 765,000.00 02-JUN-13 765,000.00
Ke-4 1 765,000.00 02-JUN-13 765,000.00
Ke-5 1 765,000.00 14-JUL-13 765,000.00
Ke-6 1 765,000.00 22-AUG-13 765,000.00
Ke-1 2 810,000.00 06-OCT-13 810,000.00
Ke-2 2 810,000.00 06-OCT-13 810,000.00
Ke-3 2 810,000.00 02-NOV-13 810,000.00
Ke-4 2 810,000.00 09-DEC-13 810,000.00
Ke-5 2 810,000.00 06-JAN-14 810,000.00
Ke-6 2 810,000.00 14-FEB-14 810,000.00
Ke-1 3 810,000.00 06-MAR-14 810,000.00
Ke-2 3 810,000.00 02-MAY-14 810,000.00
Ke-3 3 810,000.00 02-MAY-14 810,000.00
Ke-4 3 810,000.00 01-JUL-14 810,000.00
Ke-5 3 810,000.00 01-JUL-14 810,000.00
Ke-6 3 810,000.00 05-AUG-14 810,000.00
10-06-2014
10-07-2014
10-08-2014
10-12-2013
10-01-2014
10-02-2014
10-03-2014
10-04-2014
10-05-2014
10-06-2013
10-07-2013
10-08-2013
10-09-2013
10-10-2013
10-11-2013
01-12-2014
01-02-2015
Tgl Jadwal
10-03-2013
10-04-2013
10-05-2013
10-08-2014
10-09-2014
10-10-2014
01-11-2014
01-12-2014
10-02-2014
10-03-2014
10-04-2014
10-05-2014
10-06-2014
10-07-2014
Tgl Jadwal
10-09-2013
10-10-2013
10-11-2013
10-12-2013
10-01-2014
10-08-2013
10-07-2013
10-06-2013
10-05-2013
10-04-2013
Angsuran
BIAYA SUMBANGAN PENDIDIKAN
10-03-2013
Ke-6
Ke-5
Ke-4
Ke-3
Ke-2
Ke-1
Ke-12
Ke-11
Ke-10
Ke-9
Ke-8
Ke-7
Ke-18
Ke-17
Ke-16
Ke-15
Ke-14
Ke-13
Ke-24
Ke-23
Ke-22
Ke-21
Ke-20
Ke-19
Total Pembayaran :
Total Tagihan :
BIAYA SUMBANGAN PENGEMBANGAN
Total : 7,100,000.00
LAPORAN KEUANGAN MAHASISWAProgram Kuliah Kelas Karyawan
Tanggal cetak 17-02-2015
Angs. Smt Jumlah Tagihan Tgl Bayar Bayar Tagihan Jumlah Denda Bayar Denda
Ke-1 4 855,000.00 31-OCT-14 855,000.00
Ke-2 4 855,000.00 31-NOV-14 855,000.00
Ke-3 4 855,000.00 31-DEC-14 855,000.00
Ke-4 4 855,000.00 30-JAN-15 855,000.00
Ke-5 4 855,000.00 10-FEB-15 855,000.00
Ke-6 4 855,000.00 -
Ke-1 5 855,000.00 -
Ke-2 5 855,000.00 -
Ke-3 5 855,000.00 -
Ke-4 5 855,000.00 -
Ke-5 5 855,000.00 -
Ke-6 5 855,000.00 -
24,570,000.00 18,585,000.00 0.00 0.00
No Tgl Jadwal Jml Tagihan Tgl Bayar Jml Bayar Denda Byr Denda
0.00 0.00 0.00 0.00
Total Tagihan 0.00
Total Bayar 0.00
Saldo 0.00
BIAYA SUMBANGAN PENDIDIKAN
Tgl Jadwal
Jenis Tagihan
Total :
01-12-2014
01-12-2014
10-09-2014
10-10-2014
10-10-2014
DIREKTUR PROGRAM KELAS KARYAWAN
IR. YENON ORSA, MT
Total :
Saldo :
Total Pembayaran :
Total Tagihan : 24,570,000.00
-5,985,000.00
18,585,000.00
BIAYA LAIN-LAIN
LAPORAN KEUANGAN MAHASISWAProgram Kuliah Kelas Karyawan
Tanggal cetak 17-02-2015