laporan akuntabilitas kinerja instansi …balai besar laboratorium kesehatan surabaya jalan...
TRANSCRIPT
-
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) 2019
KEMENTERIAN KESEHATAN RIDIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATANBALAI BESAR LABORATORIUM KESEHATAN SURABAYAJalan Karangmenjangan No 18, Surabaya - 60286Telepon Pelayanan : (031) 5020306, TU : (031) 5021451; Faksimili : (031) 5020388e-mail : [email protected] website : www.bblksurabaya.com
Penyelenggara Uji ProfisiensiPUP-015-IDN
ISO 17043:2010
Laboratorium PengujiLP-399-IDN
ISO 17025:2012
Laboratorium MedikLM-029-IDN
ISO 15189:2012
Komite AkreditasiLaboratorium Kesehatan
No : 120/S/KALK-P/XII/2017
Management System
ISO 9001:2015
www.tuv.comID 01 100 106413
Certificate No. 01 100 106413
BALAI BESAR LABORATORIUM KESEHATAN SURABAYA
-
ii
DAFTAR ISI
Hal. KATA PENGANTAR .............................................................................................. i
DAFTAR ISI ........................................................................................................... ii
DAFTAR TABEL .................................................................................................... iii
DAFTAR GAMBAR ................................................................................................ iv
PERNYATAAN TELAH DIREVIU OLEH SPI ......................................................... vi
IKHTISAR EKSEKUTIF ......................................................................................... vii
BAB I PENDAHULUAN ................................................................................... 1
1.1 Penjelasan Umum Organisasi ...................................................... 1
1.2 Aspek Strategis Organisasi dan Isu Strategis yang
Dihadapi Organisasi ..................................................................... 3
1.3 Sistematika .................................................................................... 7
BAB II PERENCANAAN KINERJA ................................................................... 9
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .................................................................. 17
3.1 Capaian Kinerja Organisasi ........................................................... 17
3.2 Analisis Efisiensi Sumber Daya .................................................... 49
3.3 Realisasi Anggaran ....................................................................... 50
3.4 Sumber Daya Lainnya .................................................................. 54
BAB IV PENUTUP ............................................................................................. 57
LAMPIRAN
-
iii
DAFTAR TABEL
Hal.
Tabel 2.1 Matriks Kinerja Balai Besar Laboratorium Kesehatan Surabaya
Tahun 2015-2019 .................................................................................... 9
Tabel 2.2 Matriks Kinerja Balai Besar Laboratorium Kesehatan Surabaya
Tahun 2019 ............................................................................................. 11
Tabel 2.3 Rencana Kinerja Tahunan 2019 .............................................................. 14
Tabel 2.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2019 ................................................................ 15
Tabel 3.1 Formulir Pengukuran Kinerja Tahun 2019 .............................................. 18
Tabel 3.2 Hasil Evaluasi IKM Tahun 2015-2019 ..................................................... 19
Tabel 3.3 Persentase keluhan pelanggan yang ditindaklanjuti 2015-2019 ............. 21
Tabel 3.4 Jumlah Pemutahiran Metode dan atau Penambahan Parameter Uji
untuk Surveilans 2015-2019 .................................................................... 22
Tabel 3.5 Jenis Parameter/Metode Uji Baru untuk Surveilans 2015-2019 ............... 23
Tabel 3.6 Jumlah Pemutahiran Metode dan atau Penambahan Parameter Uji
Pelayanan Laboratorium 2015-2019 ....................................................... 25
Tabel 3.7 Jenis parameter/metode uji baru pelayanan laboratorium tahun
2015-2019 ................................................................................................ 26
Tabel 3.8 Jumlah Pemeriksaan Laboratorium yang Terakreditasi Tahun
2015-2019 ............................................................................................... 28
Tabel 3.9 Jenis pemeriksaan laboratorium yang terakreditasi Tahun
2015-2019 ............................................................................................... 28
Tabel 3.10 Jumlah Kerjasama Kelembagaan/Customer Tahun 2015-2019 .............. 31
Tabel 3.11 Jenis instansi yang bekerjasama dengan BBLK Surabaya Tahun
2015-2019 ............................................................................................... 31
Tabel 3.12 Tingkat Kesehatan BLU Tahun 2015-2019 ............................................ 33
Tabel 3.13 Persentase Capaian Realisasi Output Tahun 2015-2019 ........................ 34
Tabel 3.14 Capaian Kinerja Pelayanan Dibandingkan dengan Target Tahun
2015-2019 ............................................................................................... 36
Tabel 3.15 Capaian Kinerja Pendapatan BLU BBLK Surabaya Dibandingkan
dengan Target Tahun 2015-2019 ............................................................ 37
Tabel 3.16 Tingkat Kepesertaan Penyelenggaraan PME 2015-2019 ....................... 39 Tabel 3.17 Jumlah parameter PME yang diselenggarakan 2015-2019 .................... 40 Tabel 3.18 Jenis parameter PME yang diselenggarakan 2015-2019 ........................ 40
-
iv
Tabel 3.19 Hasil Penilaian Indeks Survey Budaya 2015-2019 .................................. 43 Tabel 3.20 Modul SILK yang Diimplementasikan 2015-2019 .................................... 46 Tabel 3.21 Persentase Ketepatan Waktu Kalibrasi Alat sesuai Jadwal 2015-2019 ............................................................................................... 47 Tabel 3.22 Utilisasi Alat Laboratorium 2015-2019 .................................................... 48 Tabel 3.23 Realisasi Anggaran Masing-Masing Indikator Kinerja 2019 .................... 50 Tabel 3.24 Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan 31 Desember 2019 ........... 52 Tabel 3.25 Rincian Estimasi dan Realisasi Belanja TA 2019 .................................... 53 Tabel 3.26 Sumber Daya Manusia Balai Besar Laboratorium Kesehatan Surabaya 2019 ........................................................................................ 55
-
v
DAFTAR GAMBAR
Hal.
Gambar 1.1 Struktur Organisasi Balai Besar Laboratorium Kesehatan
Surabaya Tahun 2019 ........................................................................ 2
Gambar 3.1 Hasil evaluasi indeks kepuasan masyarakat (IKM) di BBLK
Surabaya Tahun 2015-2019 ................................................................ 20
Gambar 3.2 Capaian kinerja pelayanan dibandingkan dengan target 2015-2019 .. 36
Gambar 3.3 Capaian Kinerja Pendapatan BLU BBLK Surabaya Dibandingkan
dengan Target 2015-2019 .................................................................. 38
-
vii
IKHTISAR EKSEKUTIF
Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
Balai Besar Laboratorium Kesehatan Surabaya disusun sebagai bentuk
pertanggungjawaban secara tertulis atas pelaksanaan tugas dan fungsi Balai
Besar Laboratorium Kesehatan Surabaya yang telah dilaksanakan dalam kurun
waktu tahun 2019. Balai Besar Laboratorium Kesehatan Surabaya sebagai Unit
Pelaksana Teknis Kementerian Kesehatan RI yang telah menerapkan Pola
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK-BLU), menerapkan visi
“Menjadi laboratorium kesehatan nasional yang terkemuka di Indonesia tahun
2019”, dengan misi antara lain :
1) Memenuhi kebutuhan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan
laboratorium yang terstandarisasi.
2) Melaksanakan bimbingan teknik, Pemantapan Mutu Eksternal,
pemeriksaan spesimen Surveilans dan Kejadian Luar Biasa di wilayah
regional dan nasional.
3) Meningkatkan kualitas dan kesejahteraan sumber daya manusia yang
berkesinambungan.
4) Mengoptimalkan seluruh sumber daya yang ada serta melaksanakan
manajemen keuangan yang akuntabel.
Kegiatan pelayanan Balai Besar Laboratorium Kesehatan Surabaya meliputi :
1. Penyelenggaraan Program Nasional Pemantapan Mutu Eksternal
2. Pemeriksaan Patologi
3. Pemeriksaan Mikrobiologi
4. Pemeriksaan Virologi
5. Pemeriksaan Imunologi
6. Pemeriksaan Kimia Kesehatan
7. Pemeriksaan Uji Kesehatan
8. Penyediaan Media dan Reagensia
9. Penyelengaaraan Bimbingan Teknis baik internal maupun eksternal
Seluruh kegiatan di Balai Besar Laboratorium Kesehatan Surabaya baik Bidang
Pelayanan, Bidang Pemantapan Mutu dan Bimbingan Teknik serta Bagian
Keuangan dan Administrasi Umum telah berjalan sesuai tugas pokok dan fungsi
serta Rencana Strategis Bisnis yang telah ditetapkan untuk memberikan
pelayanan yang terbaik kepada masyarakat sesuai motto organisasi :
” Untuk Anda Kami Memberikan Yang Terbaik ”
-
LAKIP TAHUN 2019 Balai Besar Laboratorium Kesehatan Surabaya
1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Penjelasan Umum Organisasi
Balai Besar Laboratorium Kesehatan Surabaya merupakan Unit Pelaksana
Teknis di lingkungan Kementerian Kesehatan yang berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan
Kementerian Kesehatan. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik
Indonesia Nomor 52 tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar
Laboratorium Kesehatan di Lingkungan Kementerian Kesehatan, BBLK
Surabaya mempunyai tugas melaksanakan pelayanan laboratorium klinik, uji
kesehatan dan laboratorium kesehatan masyarakat, dan pemberian bimbingan
teknis di bidang laboratorium kesehatan. Dalam melaksanakan tugas tersebut,
BBLK Surabaya menyelenggarakan fungsi :
1. pelaksanaan pelayanan laboratorium klinik, uji kesehatan dan laboratorium
kesehatan masyarakat;
2. pemantauan, analisis dan evaluasi pemantapan mutu laboratorium
kesehatan;
3. pelaksanaan bimbingan teknis laboratorium kesehatan di wilayah kerja;
4. pelaksanaan sistem rujukan laboratorium kesehatan;
5. pelaksanaan jejaring kerja dan kemitraan di bidang laboratorium
kesehatan; dan
6. pelaksanaan urusan keuangan dan administrasi umum BBLK.
Sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 52 Tahun 2013 tanggal 22
Juli 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Laboratorium Kesehatan
di Lingkungan Kementerian Kesehatan ditetapkan bahwa struktur organisasi Balai
Besar Laboratorium Kesehatan Surabaya sebagai berikut :
-
LAKIP TAHUN 2019 Balai Besar Laboratorium Kesehatan Surabaya
2
Gambar 1.1 Struktur Organisasi Balai Besar Laboratorium Kesehatan Surabaya Sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2013
Plt. Kepala Bagian Keuangan & Admin. Umum
dr. Gesang Jukadiarko NIP 196302211988121001
Pembina – IV/a
Damarhati Maya Puspitasari,SE NIP 198305082005012003
Penata – III/c
Siti Amna Muslaeni,SKM,M.KL NIP 196810071993032004
Penata Tk. I – III/d
Kepala Bidang Pelayanan
dr. Gesang Jukadiarko NIP 196302211988121001
Pembina – IV/a
Kepala Bidang Pemantapan Mutu & Bimtek
dr. Koesprijani, Sp.PK NIP 196402231990032001
Pembina – IV/a
Kepala Instalasi Patologi Klinik
Kepala Instalasi Mikrobiologi
Ita Andayani, S.ST NIP 197004101992032003
Penata Tk. I – III/d Penata tk.I
Kepala Instalasi Media & Reagensia
Anis Heruwati, A.Md NIP 196708261995032001
Penata – III/c Penata tk.I
Kepala Instalasi Virologi
Sri Wahyuningsih, S.Si NIP 196009151983022003
Pembina – IV/a
Kepala Instalasi Imunologi
dr. Eky Setiyo Kurniawan NIP 198106142010121001
Penata – III/c
Kepala Instalasi Uji Kesehatan
dr. Titiek Sulistyowati, M.Ked.Klin.,Sp.MK
NIP 198207262010122002 Penata – III/c
K E L O M P O K J A B A T A N
F U N G S I O N A L
- T E R T E N T U ( 4 6 ) - U M U M ( 2 9 )
Wargianti, S.Si NIP 196107191982012001
Pembina – IV/a
Satuan Pemeriksa Intern
( S P I )
Kepala Instalasi Kimia Kesehatan
Moch. Feri Hadiyanto, S.Si NIP 198102112009121004
Penata – III/c
Kepala Instalasi Pemeliharaan Sarpras.
Bayu Angga Pribadi,ST NIP 198304122006041010 Penata Muda Tk. I – III/b
dr. H. Abidin, MPH NIP 196104051988031003
Pembina Utama Muda – IV/c
K E P A L A
Kepala Seksi Lab.Kes.Masy.
dr. Nanang Abdul Ghafur NIP 198109232010121001
Penata – III/c
Kepala Seksi Lab. Klinik & Uji Kesehatan dr. Adi Pramono H.,Sp.PK
NIP 196410221990111003 Pembina – IV/a
Kepala Seksi Bimbingan Teknis
Aris Wiji Utami, S.Si, M.Kes NIP 197403301994032002
Penata Tk. I – III/d
Kepala Seksi Pemantapan Mutu
Martini, S.Si NIP 196609141992032002
Penata Tk. I – III/d
Kepala Subbagian Keuangan & Barang Milik Negara
Kepala Subbagian Administrasi Umum
Kepala Instalasi Informasi dan Teknologi
Hari Wibowo, A.Md NIP 197801122005011001
Penata Muda – III/a
-
LAKIP TAHUN 2019 Balai Besar Laboratorium Kesehatan Surabaya
3
1.2 Aspek Strategis Organisasi dan Isu Strategis yang Dihadapi Organisasi
Dalam menghadapi persaingan yang semakin ketat di lingkungan yang berubah
sangat cepat, maka Balai Besar Laboratorium Kesehatan Surabaya yang
mempunyai fungsi pelayanan publik dalam bidang kesehatan harus senantiasa
melakukan perubahan ke arah perbaikan dan siap bersaing serta menerapkan
prinsip-prinsip manajemen bisnis untuk memenuhi tuntutan pelayanan prima dari
masyarakat. Peningkatan mutu pelayanan baik dari segi kecepatan layanan,
kualitas sumber daya manusia, mengembangkan pelayanan unggulan serta
peralatan laboratorium yang canggih merupakan tantangan untuk mendorong
organisasi ini dalam mempertahankan komitmennya melakukan usaha
perbaikan secara berkesinambungan.
Tantangan strategis yang dihadapi BBLK Surabaya sebagaimana tertuang
dalam Rencana Strategis Bisnis 2015-2019 diantaranya adalah :
1. Terwujudnya kepuasan pelanggan
2. Terwujudnya peningkatan standar mutu pelayanan
3. Terwujudnya peningkatan kemitraan dan jejaring laboratorium
4. Terwujudnya tata kelola yang baik
5. Terwujudnya penyelenggara PME
6. Terwujudnya budaya kerja
7. Terwujudnya SDM yang kompeten
8. Terwujudnya SILK terintegrasi
9. Terwujudnya sarpras yang handal
Setiap organisasi pada umumnya menghadapi masalah lingkungan strategis
baik lingkungan internal maupun eksternal. Lingkungan internal merupakan
faktor lingkungan yang berpengaruh pada kinerja organisasi yang biasanya
dapat dikendalikan secara langsung, sedangkan lingkungan eksternal
merupakan faktor lingkungan yang berpengaruh terhadap kinerja organisasi
yang berada di luar kendali organisasi tetapi sangat mempengaruhi kegiatan
organisasi tersebut. Untuk merumuskan analisa lingkungan strategis digunakan
teknik analisis SWOT (Strength, Weakness, Opportunity, Threat) dengan sudut
pandang Balai Besar Laboratorium Kesehatan Surabaya.
-
LAKIP TAHUN 2019 Balai Besar Laboratorium Kesehatan Surabaya
4
a. Analisis Lingkungan Internal
Analisis Lingkungan internal organisasi dilakukan dengan cara
mengidentifikasi ke empat faktor yaitu Pelayanan, Keuangan, Organisasi dan
SDM, serta Sarana dan Prasarana sehingga dapat ditemukan kekuatan dan
kelemahan internal organisasi.
1) Pelayanan
Kekuatan - Telah terakreditasi Nasional & Internasional
- Memiliki Jenis pemeriksaan yang beragam, terstandarisasi dan
up to date
- Adanya Laboratorium Unggulan (Tb, Difteri, Polio, Campak,
Rubella, HIV, Logam Berat, Narkoba)
Kelemahan - Sistem informasi laboratorium kesehatan (SILK) belum
seluruhnya ada dan belum terintegrasi
- Marketing belum berjalan optimal
2) Keuangan
Kekuatan - Tingkat tarif yang dapat dijangkau oleh masyarakat umum
- Adanya fleksibilitas pengelolaan keuangan berdasarkan PP 74
tahun 2012 tentang Perubahan atas PP No.23 tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan BLU;
- Pendapatan Pelayanan laboratorium meningkat setiap tahun;
- Pengembangan sistem informasi keuangan dan BMN yang
mampu mendukung pelaporan keuangan yang akurat,
transparan dan tepat waktu;
- Dalam review laporan keuangan oleh Kantor Akuntan Publik
(KAP) BBLK Surabaya meraih Predikat Wajar Tanpa
Pengecualian untuk Tahun Anggaran 2017. Predikat tersebut
merupakan modal kekuatan dalam operasional dan administrasi
keuangan.
Kelemahan - Sistem informasi laboratorium kesehatan belum terintegrasi
sepenuhnya dengan sistem informasi keuangan;
-
LAKIP TAHUN 2019 Balai Besar Laboratorium Kesehatan Surabaya
5
3) Organisasi dan Sumber Daya Manusia
Kekuatan - Memiliki SDM yang kompeten
- BBLK Surabaya sebagai penyelenggara PNPME yang
berpayung hokum
Kelemahan - Peningkatan kualitas SDM tidak terealisasi sesuai perencanaan
(tidak ada penyelenggara)
4) Sarana dan Prasarana
Kekuatan - Lokasi yang strategis
Kelemahan - Biaya perawatan alat cukup tinggi
- Kapasitas alat yang tidak sebanding dengan tingginya
permintaan pemeriksaan
- Lahan parkir terbatas
- Status kepemilikan tanah dan bangunan masih menjadi satu
dengan instansi lain
- Bimbingan teknik belum optimal karena keterbatasan anggaran
dan sarpras
b. Analisis Lingkungan Eksternal
Analisis ini dilakukan untuk mengidentifikasi dua aspek yaitu peluang dan
ancaman terhadap laboratorium. Daftar peluang yang teridentifikasi
merupakan kondisi untuk meningkatkan usaha yang ada saat ini, maupun
kemungkinan usaha baru. Sedangkan ancaman memuat keadaan yang
dirasakan saat ini maupun yang bersifat potensial.
1) Pelayanan
Peluang - BBLK Surabaya menjadi benchmark instansi dan institusi lain
- Peran positif organisasi dalam jejaring pelayanan laboratorium
Ancaman
- Tingkat persaingan yang tinggi dengan lab swasta/lab yang lain. - Tuntutan masyarakat di era digitalisasi pelayanan
-
LAKIP TAHUN 2019 Balai Besar Laboratorium Kesehatan Surabaya
6
- Reagen yang discontinued atau yang terkendala regulasi untuk
masuk di Indonesia
2) Keuangan
Peluang - Penerapan KMK 57/KMK.05/2010 tentang penetapan BBLK
Surabaya sebagai instansi yang menerapkan pola pengelolaan
keuangan BLU, sangat membantu dan berpengaruh dalam
pencapaian kinerja menyangkut fleksibilitas pengelolaan
keuangan;
- Fleksibilitas pengelolaan keuangan dengan adanya PMK 137
/PMK.OS/2017 tentang tarif Badan Layanan Umum BBLK
Surabaya.
Ancaman - Adanya exit strategy dari pihak pendanaan eksternal (donor)
- Pembiayaan pemeriksaan spesimen surveilans dan KLB yang
tidak tersedia
- Fluktuasi nilai tukar mata uang dalam negeri terhadap dolar yang
akan mempengaruhi harga kebutuhan pokok laboratorium
seperti reagen, suku cadang pemeliharaan alat serta peralatan
laboratorium canggih yang tidak diproduksi di dalam negeri;
- Harga-harga kebutuhan operasional meningkat akibat inflasi
yang cukup tinggi;
3) Organisasi dan Sumber Daya Manusia
Peluang - Tingkat kepercayaan masyarakat masih tinggi
- Adanya regulasi pemerintah yang mempersyaratkan
pemeriksaan tertentu sebagai jaminan mutu suatu institusi
Ancaman - Wacana perubahan SOTK
4) Sarana dan Prasarana
Peluang - Kemudahan akses ke BBLK Surabaya
- Perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat
-
LAKIP TAHUN 2019 Balai Besar Laboratorium Kesehatan Surabaya
7
- Perkembangan alat lab yang semakin modern dan canggih
Ancaman - Biosecurity (keamanan data lab, strain kuman/virus)
- Kesulitan memperoleh bahan baku untuk PNPME
1.3 Sistematika
Sistematika penulisan Laporan Akuntabilitas Kinerja Balai Besar Laboratorium
Kesehatan Surabaya tahun 2018 sebagai berikut :
Kata Pengantar
Daftar Isi
Daftar Tabel
Daftar Gambar
Pernyataan Telah Direviu oleh SPI
Ikhtisar Eksekutif
BAB I Pendahuluan
Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan
kepada aspek strategis organisasi, permasalahan utama (strategic
issued) yang sedang dihadapi organisasi serta sistematika penulisan
laporan akuntabilitas kinerja BBLK Surabaya.
BAB II Perencanaan Kinerja
Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar, meliputi :
1. Ringkasan/ikhtisar sasaran strategis yang ingin dicapai selama kurun
waktu 5 tahun dan perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.
2. Kebijakan dan strategi Balai Besar Laboratorium Kesehatan Surabaya
untuk mencapai visi, misi serta sasaran.
BAB III Akuntabilitas Kinerja
1. Capaian Kinerja Organisasi
Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja untuk setiap indikator
serta analisisnya.
2. Analisis Efisiensi Sumber Daya
3. Realisasi Anggaran.
-
LAKIP TAHUN 2019 Balai Besar Laboratorium Kesehatan Surabaya
8
Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan untuk
mewujudkan kinerja organisasi sesuai dokumen Perjanjian Kinerja.
4. Sumber daya lainnya.
BAB IV Penutup
Pada bab ini diuraikan mengenai simpulan umum dari capaian kinerja organisasi
serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan untuk meningkatkan
kinerja.
Lampiran
Perjanjian Kinerja
Rencana Kinerja Tahunan
-
LAKIP TAHUN 2019 Balai Besar Laboratorium Kesehatan Surabaya
9
BAB II
PERENCANAAN KINERJA
Perencanaan Kinerja merupakan proses penetapan target, indikator kinerja
tahunan dan anggaran berdasarkan program, kebijakan serta sasaran sebagaimana
telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Balai Besar Laboratorium Kesehatan
Surabaya Tahun 2019 untuk mencapai visi misi organisasi.
Secara singkat dapat digambarkan sasaran strategis dan target kinerja yang
ingin dicapai selama kurun waktu 5 tahun sebagaimana ditetapkan dalam Rencana
Strategis Balai Besar Laboratorium Kesehatan Surabaya Tahun 2015-2019 sebagai
berikut :
Tabel 2.1 Matriks Kinerja Balai Besar Laboratorium Kesehatan Surabaya Tahun 2015-2019
No Sasaran IKU Satuan Target IKU
2015 2016 2017 2018 2019
1 Terwujudnya kepuasan pelanggan
a. Tingkat Kepuasan Stakeholder per tahun
Nominal IKM
86 87 83 83 83
b. prosentase keluhan pelanggan yang ditindaklanjuti
Persen 83 87 90 95 100
2 Terwujudnya peningkatan standar mutu pelayanan
a. Jumlah pemutahiran Metode dan atau penambahan parameter uji untuk Surveilans
Metode/ parameter
3 4 5 6 7
b. Pemutahiran metode dan atau penambahan parameter uji pelayanan laboratorium
Metode/ parameter
3 4 6 7 8
c. Jumlah pemeriksaan laboratorium yang terakreditasi
Parameter 47 48 52 53 54
3 Terwujudnya peningkatan kemitraan dan jejaring lab.
a. Jumlah kerjasama kelembagaan / customer yang berjalan efektif
Kerjasama 16 18 20 22 24
-
LAKIP TAHUN 2019 Balai Besar Laboratorium Kesehatan Surabaya
10
Sumber : Rencana Strategis Bisnis BBLK Surabaya Tahun 2015-2019
No Sasaran IKU Satuan Target IKU
2015 2016 2017 2018 2019
4 Terwujudnya tata kelola yang baik
a. Tingkat Kesehatan BLU Score 83 83,5 84 84,5 85
b. Kesesuaian perencanaan dengan realisasi output
Persen 90 92,5 95 97,5 100
c. Capaian kinerja pelayanan
Persen 100 100 100 100 100
d. Capaian kinerja pendapatan
Persen 100 100 100 100 100
5 Terwujudnya penyelenggara PME
a. Tingkat kepesertaan penyelenggaraan PME Regional & Nasional
Persen 92 94 96 98 100
b. Jumlah parameter PME Regional & Nasional
Parameter 52 54 50 51 52
6 Terwujudnya budaya kerja
a. Indeks survey Budaya
Nilai 80 85 81 82 83
7 Terwujudnya SDM yang kompeten
a. Prosentase SDM yang memiliki kompetensi yang sesuai
Persen 92 94 96 98 98
8 Terwujudnya SILK terintegrasi
a. Jumlah modul SILK yang diimplementasikan
Modul 3 5 4 5 6
9 Terwujudnya Sarpras yang handal
a. Ketepatan Kalibrasi alat laboratorium sesuai jadwal
Persen 90 92 92 93 94
b. Utilisasi alat laboratorium
Persen 90 92 94 96 100
-
LAKIP TAHUN 2019 Balai Besar Laboratorium Kesehatan Surabaya
11
Sasaran dan Indikator Kinerja Tahun 2019 sebagai berikut :
Tabel 2.2 Matriks Kinerja Balai Besar Laboratorium Kesehatan Surabaya Tahun 2019
Sumber : Rencana Strategis Bisnis BBLK Surabaya Tahun 2015-2019
No Sasaran IKU Satuan Target
1 Terwujudnya kepuasan pelanggan
a. Tingkat Kepuasan Stakeholder per tahun
Nominal IKM 83
b. Prosentase keluhan pelanggan yang ditindaklanjuti
Persen 100
2 Terwujudnya peningkatan standar mutu pelayanan
a. Jumlah pemutahiran Metode dan atau penambahan parameter uji untuk Surveilans
Metode/ parameter
7
b. Pemutahiran metode dan atau penambahan parameter uji pelayanan laboratorium
Metode/ parameter
8
c. Jumlah pemeriksaan laboratorium yang terakreditasi
Parameter 54
3. Terwujudnya peningkatan kemitraan dan jejaring lab.
a. Jumlah kerjasama kelembagaan / customer yang berjalan efektif
Kerjasama 24
4. Terwujudnya tata kelola yang baik
a. Tingkat Kesehatan BLU Score 85
b. Kesesuaian perencanaan dengan realisasi output
Persen 100
c. Capaian kinerja pelayanan Persen 100
d. Capaian kinerja pendapatan
Persen 100
5. Terwujudnya penyelenggara PME
a. Tingkat kepesertaan penyelenggaraan PME Regional & Nasional
Persen 100
b. Jumlah parameter PME
Regional & Nasional Parameter 52
6. Terwujudnya budaya kerja
a. Indeks survey Budaya Nilai 83
7 Terwujudnya SDM yang kompeten
a. Prosentase SDM yang memiliki kompetensi yang sesuai
Persen 98
8. Terwujudnya SILK terintegrasi
a. Jumlah modul SILK yang diimplementasikan
Modul 6
9. Terwujudnya Sarpras yang handal
a. Ketepatan Kalibrasi alat laboratorium sesuai jadwal
Persen 94
b. Utilisasi alat laboratorium Persen 100
-
LAKIP TAHUN 2019 Balai Besar Laboratorium Kesehatan Surabaya
12
Laporan akuntabilitas kinerja mengacu pada Rencana Strategis Bisnis, hasil pengukuran kinerja serta mengarah pada tujuan dan sasaran.
Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi,
dimana tujuan merupakan hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam
jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Maka dalam rangka
pencapaian visi dan misi Balai Besar Laboratorium Kesehatan Surabaya,
ditetapkan tujuan sebagai berikut :
1) Peningkatan pelayanan prima dari segi parameter, mutu, metode dan kecepatan yaitu dengan terwujudnya jasa pelayanan pemeriksaan laboratorium yang cepat, tepat dan bermutu serta terciptanya berbagai jenis pelayanan yang mendukung pemeriksaan kesehatan dan pemantauan kesehatan
2) Peningkatan jumlah rujukan pemeriksaan yang berkualitas dan pengembangan kerjasama lintas sektoral dalam IPTEKDOK maupun pelayanan masyarakat yaitu dengan terwujudnya profesionalisme melalui pendidikan, pelatihan dan penelitian dalam bidang laboratorium
3) Terwujudnya institusi dengan fungsi manajemen yang baik dan konsisten serta berorientasi pada peningkatan pendapatan dan pengelolaan keuangan yang mandiri dan akuntabel.
4) Tersedianya sarana dan prasarana laboratorium yang memadai.
Sasaran
Sasaran strategis menggambarkan upaya strategis yang akan diwujudkan oleh suatu UPT vertikal dalam rangka merealisasikan visi UPT vertikal dalam kurun waktu periode RSB. Sasaran strategis Balai Besar Laboratorium Kesehatan Surabaya periode 2015-2019 sebagai berikut :
1) Terwujudnya Kepuasan Pelanggan
2) Terwujudnya peningkatan standar mutu pelayanan
3) Terwujudnya peningkatan kemitraan dan jejaring laboratorium
4) Terwujudnya tata kelola yang baik
5) Terwujudnya penyelenggara PME
6) Terwujudnya budaya kerja
7) Terwujudnya SDM yang kompeten
8) Terwujudnya SILK terintegrasi
9) Terwujudnya sarpras yang handal
-
LAKIP TAHUN 2019 Balai Besar Laboratorium Kesehatan Surabaya
13
Strategi
Untuk mencapai dan merealisasikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka disusunlah strategi sebagai berikut :
1) Meningkatkan kualitas dan kuantitas berbagai jasa pelayanan pemeriksaan laboratorium dan pemantauan kesehatan.
2) Melaksanakan Pemantapan Mutu Eksternal. 3) Meningkatkan profesionalisme SDM sesuai standar kompetensi. 4) Melaksanakan fungsi manajemen secara baik dan konsisten serta
pengelolaan keuangan yang mandiri dan manajemen keuangan yang akuntabel.
5) Menyediakan sarana dan prasarana laboratorium yang memadai.
Kebijakan
Kebijakan adalah strategi untuk menentukan garis besar atau dasar-dasar pokok pedoman pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Maka ditetapkan kebijakan sebagai berikut :
1) Pencapaian mutu laboratorium sesuai dengan standar ISO/IEC 17025:2008, ISO 15189:2012, ISO 9001:2015, KALK dan ISO 17043:2010.
2) Melaksanakan Pemantapan Mutu Eksternal (sebagai peserta dan penyelenggara).
3) Melakukan jejaring antar lembaga kesehatan, laboratorium dan institusi pendidikan.
4) Penerapan sistem manajemen yang baik dan konsisten dalam 4 aspek, yaitu: customer satisfaction, proses intern, keuangan, learning and growth.
5) Melaksanakan pengelolaan keuangan yang mandiri dan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah.
6) Melaksanakan pengadaan dan pemeliharaan sarana prasarana laboratorium.
Penetapan Kinerja merupakan tekad dan janji Rencana Kinerja Tahunan yang sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses yang akan memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program
-
LAKIP TAHUN 2019 Balai Besar Laboratorium Kesehatan Surabaya
14
atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah.
Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan dan Penetapan Kinerja Balai Besar Laboratorium Kesehatan Surabaya tahun 2018 mengacu pada Rencana Strategis Bisnis Tahun 2015-2019.
Balai Besar Laboratorium Kesehatan Surabaya telah menetapkan Rencana Kerja Tahunan dan Penetapan Kinerja Tahun 2019 dengan uraian sebagai berikut :
Tabel 2.3 Rencana Kinerja Tahunan 2019
No Sasaran IKU Satuan Target
1 Terwujudnya kepuasan pelanggan
a. Tingkat Kepuasan Stakeholder per tahun
Nominal IKM 83
b. Prosentase keluhan pelanggan yang ditindaklanjuti
Persen 95
2 Terwujudnya peningkatan standar mutu pelayanan
a. Jumlah pemutahiran Metode dan atau penambahan parameter uji untuk Surveilans
Metode/ parameter
6
b. Pemutahiran metode dan atau penambahan parameter uji pelayanan laboratorium
Metode/ parameter
7
c. Jumlah pemeriksaan laboratorium yang terakreditasi
Parameter 53
3. Terwujudnya peningkatan kemitraan dan jejaring lab.
a. Jumlah kerjasama kelembagaan / customer yang berjalan efektif
Kerjasama 22
4. Terwujudnya tata kelola yang baik
a. Tingkat Kesehatan BLU Score 84,5
b. Kesesuaian perencanaan dengan realisasi output
Persen 97,5
c. Capaian kinerja pelayanan Persen 100
d. Capaian kinerja pendapatan Persen 100
5. Terwujudnya penyelenggara PME
a. Tingkat kepesertaan penyelenggaraan PME Regional & Nasional
Persen 98
-
LAKIP TAHUN 2019 Balai Besar Laboratorium Kesehatan Surabaya
15
No Sasaran IKU Satuan Target
5. Terwujudnya penyelenggara PME
b. Jumlah parameter PME Regional & Nasional
Parameter 51
6. Terwujudnya budaya kerja a. Indeks survey Budaya Nilai 82
7 Terwujudnya SDM yang kompeten
a. Prosentase SDM yang memiliki kompetensi yang sesuai
Persen 98
8. Terwujudnya SILK terintegrasi
b. Jumlah modul SILK yang diimplementasikan
Modul 5
9. Terwujudnya Sarpras yang handal
a. Ketepatan Kalibrasi alat laboratorium sesuai jadwal
Persen 93
b. Utilisasi alat laboratorium Persen 96
Tabel 2.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2019
No Sasaran IKU Satuan Target
1 Terwujudnya kepuasan pelanggan
a. Tingkat Kepuasan Stakeholder per tahun
Nominal IKM 83
b. Prosentase keluhan pelanggan yang ditindaklanjuti
Persen 100
2 Terwujudnya peningkatan standar mutu pelayanan
a. Jumlah pemutahiran Metode dan atau penambahan parameter uji untuk Surveilans
Metode/ parameter
7
b. Pemutahiran metode dan atau penambahan parameter uji pelayanan laboratorium
Metode/ parameter
8
c. Jumlah pemeriksaan laboratorium yang terakreditasi
Parameter 54
3. Terwujudnya peningkatan kemitraan dan jejaring lab.
a. Jumlah kerjasama kelembagaan / customer yang berjalan efektif
Kerjasama 24
4. Terwujudnya tata kelola yang baik
a. Tingkat Kesehatan BLU Score 85
-
LAKIP TAHUN 2019 Balai Besar Laboratorium Kesehatan Surabaya
16
No Sasaran IKU Satuan Target
4. Terwujudnya tata kelola yang baik
b. Kesesuaian perencanaan dengan realisasi output
Persen 100
c. Capaian kinerja pelayanan Persen 100
d. Capaian kinerja pendapatan Persen 100
5. Terwujudnya penyelenggara PME
a. Tingkat kepesertaan penyelenggaraan PME Regional & Nasional
Persen 100
b. Jumlah parameter PME
Regional & Nasional Parameter 52
6. Terwujudnya budaya kerja a. Indeks survey Budaya Nilai 83
7 Terwujudnya SDM yang kompeten
a. Prosentase SDM yang memiliki kompetensi yang sesuai
Persen 98
8. Terwujudnya SILK terintegrasi
a. Jumlah modul SILK yang diimplementasikan
Modul 6
9. Terwujudnya Sarpras yang handal
a. Ketepatan Kalibrasi alat laboratorium sesuai jadwal
Persen 94
b. Utilisasi alat laboratorium Persen 100
Jumlah Anggaran Kegiatan : Rp 31.364.327.000
Jumlah Anggaran Kegiatan (Revisi) : Rp 46.441.150.000
Sumber: Perjanjian Kinerja BBLK Surabaya, 2019
-
LAKIP TAHUN 2019 Balai Besar Laboratorium Kesehatan Surabaya
17
BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA
3.1 Capaian Kinerja Organisasi
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan wujud nyata instansi
pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan / kegagalan kepada
pemberi mandat atas pelaksanaan kegiatan dan program dalam rangka
pencapaian tujuan dan sasaran dalam suatu media pelaporan (LAKIP).
Penyusunan LAKIP Balai Besar Laboratorium Kesehatan Surabaya tahun 2019
didasarkan kepada pengukuran dan evaluasi pelaksanaan atas rencana
strategis.
Pengukuran kinerja adalah kegiatan manajemen khususnya membandingkan
tingkat kinerja yang dicapai dengan standar, rencana, atau target dengan
menggunakan indikator kinerja yang telah ditetapkan (Permenpan 09/2007
tentang Pedoman Umum Penetapan IKU di lingkungan Instansi Pemerintah).
Pengukuran kinerja ini diperlukan untuk mengetahui sampai sejauh mana
realisasi atau capaian kinerja yang berhasil dilakukan oleh Balai Besar
Laboratorium Kesehatan Surabaya dalam kurun waktu Januari – Desember
2019.
Selain untuk mendapat informasi mengenai masing-masing indikator,
pengukuran kinerja ini juga dimaksudkan untuk mengetahui kinerja Balai Besar
Laboratorium Kesehatan Surabaya Tahun 2019.
Manfaat pengukuran kinerja antara lain untuk memberikan gambaran kepada
pihak-pihak internal dan eksternal tentang pelaksanaan misi organisasi dalam
rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen
Penetapan Kinerja.
Pengukuran kinerja ini dilakukan dengan menghitung pencapaian kinerja dengan
cara membandingkan antara rencana kinerja dengan realisasi ditinjau dari aspek
masukan, keluaran, dan hasil. Hasil pengukuran kinerja tahun 2019 terhadap
pencapaian komponen kinerja dituangkan ke dalam formulir pengukuran kinerja
berikut ini :
-
LAKIP TAHUN 2019 Balai Besar Laboratorium Kesehatan Surabaya
18
Tabel 3.1 Formulir Pengukuran Kinerja Tahun 2019
No Sasaran IKU Satuan Target Realisasi %
Capaian
1
a. Tingkat Kepuasan Stakeholder per tahun
Nominal IKM
83 86,337 104,02%
b. Prosentase keluhan pelanggan yang ditindaklanjuti
Persen 100 100 100,00%
2 Terwujudnya peningkatan standar mutu pelayanan
a. Jumlah pemutahiran Metode dan atau penambahan parameter uji untuk Surveilans
Metode/ parameter
7 7 100,00%
b. Pemutahiran metode dan atau penambahan parameter uji pelayanan laboratorium
Metode/ parameter
8 8 100,00%
c. Jumlah pemeriksaan laboratorium yang terakreditasi
Parameter 54 65 120,37%
3. Terwujudnya peningkatan kemitraan dan jejaring lab.
a. Jumlah kerjasama kelembagaan / customer yang berjalan efektif
Kerjasama 24 45 187,50%
4. Terwujudnya tata kelola yang baik
a. Tingkat Kesehatan BLU Score 85,00 85,20 100,24%
b. Kesesuaian perencanaan dengan realisasi output
Persen 100 100 100,00%
c. Capaian kinerja pelayanan
Persen 100 117,75 117,75%
d. Capaian kinerja pendapatan
Persen 100 127,59 127,59%
5. Terwujudnya penyelenggara PME
a. Tingkat kepesertaan penyelenggaraan PME Regional & Nasional
Persen 100 100,00 100,00%
b. Jumlah parameter PME
Regional & Nasional Parameter 52 52 100,00%
6. Terwujudnya budaya kerja
a. Indeks survey Budaya Nilai 83 81,35 98,01%
7 Terwujudnya SDM yang kompeten
a. Prosentase SDM yang memiliki kompetensi yang sesuai
Persen 98 100,00 102,04%
8. Terwujudnya SILK terintegrasi
a. Jumlah modul SILK yang diimplementasikan
Modul 6 11 183,33%
9. Terwujudnya Sarpras yang handal
a. Ketepatan Kalibrasi alat laboratorium sesuai jadwal
Persen 94 100,00 106,38%
b. Utilisasi alat laboratorium
Persen 100 100 100,00%
Rata-rata capaian 2019 114,54%
-
LAKIP TAHUN 2019 Balai Besar Laboratorium Kesehatan Surabaya
19
Jumlah Anggaran Kegiatan : Rp 31.364.327.000
Jumlah Anggaran Kegiatan (Revisi) : Rp 46.441.150.000
Jumlah Realisasi Anggaran Kegiatan TA 2018 : Rp 44.526.667.033 (96,59%)
Dilihat dari capaian masing-masing indikator, untuk tahun 2019 Balai Besar
Laboratorium Kesehatan Surabaya dapat melaksanakan tugas utama yang menjadi
tanggung jawab unit organisasi.
Pencapaian kinerja pada masing-masing indikator sasaran dapat diuraikan sebagai
berikut :
1. a. Sasaran : Terwujudnya kepuasan pelanggan
b. Indikator Kinerja :
1) Tingkat Kepuasan Stakeholder per tahun
Kepuasan adalah pernyataan tentang persepsi pelanggan terhadap jasa
pelayanan kesehatan yang diberikan oleh BBLK. Kepuasan pelanggan dapat
dicapai apabila pelayanan yang diberikan sesuai atau melampaui harapan
pelanggan. Hal ini dapat diketahui dengan melakukan survey kepuasan
pelanggan untuk mengetahui tingkat kepuasan pelanggan dengan mengacu
pada kepuasan pelanggan berdasarkan Indeks Kepuasan Masyarakat
(IKM). Pengukuran IKM dilaksanakan di lokasi layanan sesuai dengan
metode dan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pedoman survey
kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik
(Permenpan RB No. 14 tahun 2017).
Hasil evaluasi IKM tahun 2019 yang dilaksanakan Balai Besar Laboratorium
Kesehatan Surabaya memperoleh kategori B (baik) dengan score sebagai
berikut :
Tabel 3.2 Hasil Evaluasi IKM Tahun 2015-2019
Tahun Target score IKM Realisasi Score
IKM % Capaian
2015 86,000 85,607 99,54%
2016 87,000 83,386 95,85%
2017 83,000 83,499 100,60%
2018 83,000 82,413 99,29%
2019 83,000 86,337 104,02%
-
LAKIP TAHUN 2019 Balai Besar Laboratorium Kesehatan Surabaya
20
2015 2016 2017 2018 2019
Target 86,000 87,000 83,000 83,000 83,000
Capaian 85,607 83,386 83,499 82,413 86,337
0,000
10,000
20,000
30,000
40,000
50,000
60,000
70,000
80,000
90,000
100,000
Target score IKM tahun 2019 sebesar 83,000 dan tercapai score 86,337. Dengan demikian tahun 2019 indikator ini tercapai 104,02% dari target.
Jika dibandingkan dengan periode sebelumnya, hasil evaluasi Indeks
Kepuasan Masyarakat tahun 2015-2019 sebagai berikut :
Gambar 3.1 Hasil Evaluasi Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
di BBLK Surabaya Tahun 2015-2019
Untuk mendukung tercapainya kepuasan pelanggan, dilaksanakan kegiatan
pemasaran dan pengembangan pasar melalui : pembuatan leaflet digital
online (imooji), website yang selalu diperbarui, pembagian leaflet, brosur,
penawaran general check up ke pelanggan lama dan baru, pendaftaran
online, survey kepuasan pelanggan secara elektronik/real time.
Anggaran TA 2019 yang digunakan untuk pencapaian indikator sasaran ini
sebesar Rp 208.000.000 dan terealisasi sebesar Rp 189.540.000 atau
91,13% dari anggaran yang tersedia. Dengan demikian terdapat efisiensi Rp
18.460.000.
Permasalahan/kendala :
Tidak ada
Pemecahan Masalah :
Tidak ada
-
LAKIP TAHUN 2019 Balai Besar Laboratorium Kesehatan Surabaya
21
2) Prosentase keluhan pelanggan yang ditindaklanjuti
Keluhan pelanggan yang ditindaklanjuti adalah jumlah pengaduan/komplain
tertulis yang dilaporkan ke unit pengelola pelayanan pelanggan dan telah
direspon/ditindaklanjuti oleh manajemen setiap bulan, dibandingkan dengan
jumlah semua pengaduan/komplain tertulis yang dilaporkan dalam periode
bulan yang sama.
Pada tahun 2019 ditargetkan 100% keluhan pelanggan ditindaklanjuti dan
terealisasi 100% keluhan pelanggan yang telah ditindaklanjuti dari
2 komplain yang ada (capaian 100% dari target). Dengan demikian indikator
ini telah mencapai target tahun 2019.
Jika dibandingkan dengan periode sebelumnya, persentase komplain yang
ditindaklanjuti tahun 2015 - 2019 sebagai berikut :
Tabel 3.3 Persentase Keluhan Pelanggan yang Ditindaklanjuti 2015-2019
Tahun Jumlah keluhan
pelanggan
Jumlah keluhan pelanggan yang ditindaklanjuti
% keluhan pelanggan
yang ditindaklanjuti
Target % keluhan
pelanggan yang ditindaklanjuti
% Capaian
2015 14 14 100% 83% 120,48%
2016 10 10 100% 87% 114,94%
2017 7 7 100% 90% 111,11%
2018 2 2 100% 95% 105,26%
2019 2 2 100% 100% 100,00%
Permasalahan/kendala :
Tidak ada.
Usulan Pemecahan Masalah :
Tidak ada.
-
LAKIP TAHUN 2019 Balai Besar Laboratorium Kesehatan Surabaya
22
2. a. Sasaran : Terwujudnya peningkatan standar mutu pelayanan
b. Indikator Kinerja :
1) Jumlah pemutahiran metode dan atau penambahan parameter uji untuk
Surveilans
Jumlah pemutahiran metode dan atau penambahan parameter uji untuk
Surveilans adalah jumlah metode dan atau parameter pemeriksaan baru
dibandingkan tahun sebelumnya.
Pemeriksaan Surveilans adalah pemeriksaan untuk mendiagnosa secara
cepat penyakit berpotensi wabah sebagai peran BBLK dalam Sistem
Kewaspadaan Dini dan Respon (SKDR) untuk memantau masalah
kesehatan di Indonesia.
Tahun 2019 ditargetkan 7 metode dan atau parameter baru untuk uji
surveilans, dan tercapai 7 metode dan atau parameter baru (capaian
100,00% dari target).
Jumlah pemutahiran metode dan atau parameter uji untuk surveilans tahun
2015-2019 sebagai berikut :
Tabel 3.4 Jumlah Pemutahiran Metode dan atau Penambahan Parameter Uji
untuk Surveilans 2015-2019
Tahun Target
Parameter/metode baru surveilans
Realisasi Parameter/metode
surveilans % Capaian
2015 3 5 166,67%
2016 4 4 100,00%
2017 5 5 100,00%
2018 6 6 100,00%
2019 7 7 100,00%
Sedangkan jenis parameter/metode baru untuk Surveilans 2015-2019
sebagai berikut :
-
LAKIP TAHUN 2019 Balai Besar Laboratorium Kesehatan Surabaya
23
Tabel 3.5 Jenis Parameter/Metode Uji Baru untuk Surveilans 2015-2019
No. Bidang
Pemeriksaan/ Instalasi
Jenis Parameter/Metode Uji Baru
2015 2016 2017 2018 2019
1. Virologi 1) ITD Virus Polio dengan metode Real Time PCR
2) VDPV dengan metode Real Time PCR
3) Campak dengan metode Real Time PCR
4) Rubella dengan metode Real Time PCR
5) Deteksi Antitoksin terhadap Difteri dengan metode neutralisasi
1) Tes Antibodi Virus Polio dengan metode netralisasi sel kultur
2) ITD Virus Polio dengan metode Real Time PCR versi 4.1
3) VDPV dengan metode Real Time PCR versi 4.1
1) ITD Virus Polio dengan metode Real Time PCR versi 5.0
2) VDPV dengan metode Real Time PCR versi 5.0
3) Pemeriksaan sequencing Campak semula dengan isolat menjadi FTA Card
4) Pemeriksaan sequencing Polio semula dengan isolat menjadi FTA Card
1) Laboratorium surveilans Polio lingkungan
1) Vaksin Polio ke cell L20B.
2. Mikrobiologi 1) M.tb dengan metode Automatic Biomolecular
1) Pengiriman sampel Difteri semula dengan metode tidak dingin menjadi metode dingin
1) TB LPA lini 2 2) PCR pertusis 3) PCR influenza 4) Telur Cacing dari
sampel tanah
1) Kultur B Pertussis 2) PCR Leptospira 3,4,5) Pemeriksaan DST yg sekarang (SDP: Standardized package drugs): 1. Isoniazid dosis rendah 2. Isoniazid dosis tinggi 3. Kanamisin)
3 Imunologi 1) Sequencing IgM Campak semula dengan isolat menjadi FTA Card secara serologi
1) HBsAg metode ELFA
Total 5 4 5 6 7
-
LAKIP TAHUN 2019 Balai Besar Laboratorium Kesehatan Surabaya
24
Dalam menunjang program pemerintah dalam pemeriksaan spesimen
Kejadian Luar Biasa (KLB) dan surveilans, BBLK Surabaya terus berupaya
mengikuti perkembangan pengetahuan dan teknologi melalui pelatihan,
pembaruan alat /metode yang lebih canggih serta penyediaan reagen dan
sarana prasarana untuk parameter dan metode pemeriksaan yang baru.
Anggaran TA 2019 yang digunakan untuk pencapaian indikator sasaran ini
sebesar Rp 2.488.500.000 dan terealisasi sebesar Rp 2.473.602.156 atau
99,40% dari anggaran yang tersedia. Dengan demikian terdapat efisiensi Rp
14.897.844.
Permasalahan/kendala :
Tidak ada
Usulan Pemecahan Masalah :
Tidak ada
2) Pemutahiran metode dan atau penambahan parameter uji pelayanan
laboratorium
Pemutahiran metode dan atau penambahan parameter uji pelayanan
laboratorium adalah jumlah parameter pemeriksaan baru per tahun meliputi
penambahan metode dan atau parameter uji pada Seksi Lab. Klinik dan Uji
Kesehatan serta Seksi Lab. Kesehatan Masyarakat.
Tahun 2019 ditargetkan 8 metode dan atau parameter uji baru pada Seksi
Lab. Klinik dan Uji Kesehatan serta Seksi Lab. Kesehatan Masyarakat, dan
tercapai 8 metode dan atau parameter baru. Dengan demikian indikator ini
telah tercapai 100% dari target.
Jumlah pemutahiran metode dan atau parameter uji pelayanan laboratorium
tahun 2015-2019 sebagai berikut :
-
LAKIP TAHUN 2019 Balai Besar Laboratorium Kesehatan Surabaya
25
Tabel 3.6 Jumlah Pemutahiran Metode dan atau Penambahan Parameter Uji Pelayanan Laboratorium 2015-2019
Tahun Target
Parameter/metode baru pelayanan lab.
Realisasi Parameter/metode baru pelayanan lab.
% Capaian
2015 3 9 300,00%
2016 4 4 100,00%
2017 6 6 100,00%
2018 7 7 100,00%
2019 8 8 100,00%
Sedangkan jenis parameter/metode baru untuk uji pelayanan laboratorium
2015-2019 sebagai berikut :
-
LAKIP TAHUN 2019 Balai Besar Laboratorium Kesehatan Surabaya
26
Tabel 3.7 Jenis Parameter/Metode Uji Baru Pelayanan Laboratorium 2015-2019
No. Bidang
Pemeriksaan / Instalasi
Jenis Parameter/Metode Uji Baru
2015 2016 2017 2018 2019
1. Patologi 1) Mikro Albumin 2) Laju Endap Darah
(metode automatik)
1) Fibrinogen 1) Creatin Kinase (CK) 2) Serum Iron/TIBC
2. Mikrobiologi 1) Kultur M.tb dengan media cair MGIT
2) Tes kepekaan obat (OAT) Lini I dengan media cair MGIT
3) Tes kepekaan obat (OAT) Lini II dengan media cair MGIT
4) M.tb dengan metode Line Probe Assay (LPA)
5) MH (Reitz serum) dengan metode mikroskopis fluoresens
1) PCR Methicillin Resistance Staphylococcus Aureus (MRSA)
1) PCR Difteri 1) TB LPA lini 2 2) PCR pertussis 3) PCR influenza 4) Telur Cacing dari
sampel tanah 5) Kultur Hemophilus
influenza 6) Uji kepekaan jamur 7) Hitung koloni
mikroorganisme baik bakteri maupun jamur
1) Evaluasi CPE dari inokulasi Shigella
2) MIC . MBC antibiotik atau herbal.
3) Kultur B Pertussis 4) PCR Leptospira
3. Imunologi 1) NS1 Dengue 2) Salmonella Tubex
1) CD4 1) C3 2) NS1 Dengue dengan
metode ICT 3) Anti HIV dengan
metode ELFA
1) Ig Toxo avidity 2) Ig CMV avidity
4. Bakteriologi Sanitasi
- 1) MPN E.coli dengan metode Quanty Tray/Colilert
1) Pemeriksaan coli metode filter
5 Virologi 1) Vaksin Polio ke cell L20B.
Total 9 4 6 7 8
-
LAKIP TAHUN 2019 Balai Besar Laboratorium Kesehatan Surabaya
27
BBLK Surabaya senantiasa mengikuti perkembangan pengetahuan dan
teknologi pemeriksaan laboratorium dengan penambahan parameter dan
atau pembaruan metode pemeriksaan. Upaya-upaya yang telah dilakukan
diantaranya : peningkatan kualitas SDM melalui pelatihan, pembelian alat
laboratorium yang lebih canggih, penyediaan reagen dan sarana prasarana.
Selain itu pada setiap penambahan parameter dan atau metode baru juga
dilakukan pemasaran pada segmen masyarakat yang membutuhkan
pemeriksaan tersebut.
Anggaran TA 2019 yang digunakan untuk pencapaian indikator sasaran ini sebesar Rp 5.806.500.000 dan terealisasi sebesar Rp 5.771.738.365 atau 99,40% dari anggaran yang tersedia. Dengan demikian terdapat efisiensi Rp 34.761.635.
Permasalahan/kendala : Tidak ada.
Usulan Pemecahan Masalah : Tidak ada.
3) Jumlah pemeriksaan laboratorium yang terakreditasi
Jumlah pemeriksaan laboratorium yang terakreditasi adalah jumlah parameter yang terakreditasi tahun berjalan dibandingkan dengan jumlah parameter yang terakreditasi tahun sebelumnya pada Seksi Lab. Klinik dan Uji Kesehatan serta Seksi Lab. Kesehatan Masyarakat. Tahun 2019 ditargetkan 54 parameter pemeriksaan laboratorium yang terakreditasi pada Seksi Lab. Klinik dan Uji Kesehatan serta Seksi Lab. Kesehatan Masyarakat, dan tercapai 65 parameter. Dengan demikian indikator ini telah tercapai 120,37% dari target.
Pada tahun 2019 Balai Besar Laboratorium Kesehatan Surabaya terdapat penambahan 3 parameter di ruang lingkup akreditasi ISO 15189:2012, meliputi : Mikroskopis Malaria, Mikroskopis Telur Cacing dan MPN Coliform. Jika dibandingkan dengan periode sebelumnya, jumlah parameter uji pelayanan laboratorium tahun 2015-2019 sebagai berikut :
-
LAKIP TAHUN 2019 Balai Besar Laboratorium Kesehatan Surabaya
28
Tabel 3.8 Jumlah Pemeriksaan Laboratorium yang Terakreditasi 2015-2019
Tahun Target Jumlah
parameter yang terakreditasi
Realisasi Jumlah parameter yang
terakreditasi % Capaian
2015 47 51 108,51%
2016 48 54 112,50%
2017 52 54 103,85%
2018 53 62 116,98%
2019 54 65 120,37%
Sedangkan jenis parameter yang terakreditasi 2015-2019 sebagai berikut :
Tabel 3.9 Jenis Pemeriksaan Laboratorium yang Terakreditasi 2015-2019
No. Bidang
Pemeriksaan/ Instalasi
Jumlah parameter yang terakreditasi Keterangan
2015 2016 2017 2018 2019
1. Hematologi 5 5 5 8 8 1) Hb 2) Jumlah Eritrosit 3) Jumlah Leukosit 4) Jumlah Trombosit
5) Hematokrit 6) MCV 7) MCH 8) MCHC
2. Kimia Klinik 10 10 10 15 15 1) Albumin 2) Total protein 3) Cholesterol total 4) Trigliserida 5) Uric acid 6) BUN 7) Creatinin 8) SGOT 9) SGPT
10) Glukosa 11) Natrium 12) Kalium 13) Chlorida 14) Gamma GT 15) Alkali Phosphatase
3 Urinalisis 10 10 10 10 10 1) pH 2) Berat Jenis 3) Protein 4) Reduksi
-
LAKIP TAHUN 2019 Balai Besar Laboratorium Kesehatan Surabaya
29
No. Bidang
Pemeriksaan/ Instalasi
Jumlah parameter yang terakreditasi Keterangan
2015 2016 2017 2018 2019
3 Urinalisis 5) Urobilin 6) Bilirubin
7) Keton 8) Blood 9) Lekosit 10) Nitrit
4. Mikrobiologi 13 13 13 13 16 1) TBC Direct 2) TBC DST 3) TBC Kultur
4), 5) Kultur urine & uji
sensitivitas 3 kuman
6), 7) Kultur pus (aerob)
& uji sensitivitas 3 kuman
8), 9) Kultur sputum (aerob) & uji sensitivitas 3 kuman
10),11) Kultur faeces & uji
sensitivitas 4 kuman
12) Pengecatan Gram
13) Pengecatan Zn 14) Mikroskopis Malaria 15) Mikroskopis Telur
Cacing 16) MPN Coliform
4. Virologi 2 2 2 2 2 1) Kultur Virus Polio 2) Kultur Virus Measles
5. Imunologi 7 7 7 7 7 1) RPR 2) TPHA 3) HBsAg ELISA 4) Anti HCV ELISA 5) Anti HIV ELISA 6) IgM Measles ELISA 7) IgM Rubella ELISA
6. Kimia Kesehatan 4 7 7 7 7 1) Besi (Fe) 2) Mangan (Mn) 3) Seng (Zn) 4) Tembaga (Cu) 5) Timbal (Pb) 6) Klorida (Cl) 7) Sulfat (SO4)
Total 51 54 54 62 65
-
LAKIP TAHUN 2019 Balai Besar Laboratorium Kesehatan Surabaya
30
Tiap tahun dilaksanakan asesmen ulang terhadap akreditasi ISO yang telah
diperoleh, meliputi : ISO 15189:2012, ISO 9001:2015, ISO 17043:2010 dan ISO
17025:2008. Sedangkan untuk Akreditasi KALK dilakukan self assessment oleh
Tim KALK. Setelah 5 tahun dilaksanakan re-akreditasi terhadap sertifikat ISO dan
KALK yang diperoleh.
Anggaran TA 2019 yang digunakan untuk pencapaian indikator sasaran ini sebesar
Rp 88.000.000 dan terealisasi sebesar Rp 70.700.000 atau 80,34% dari anggaran
yang tersedia. Dengan demikian terdapat efisiensi Rp 17.300.000 meskipun output
sudah terserap 100%.
Permasalahan/kendala :
Tidak ada
Usulan Pemecahan Masalah :
Tidak ada
3. a. Sasaran : Terwujudnya peningkatan kemitraan dan jejaring
laboratorium
b. Indikator Kinerja : Jumlah kerjasama kelembagaan / customer yang
berjalan efektif
Jumlah kerjasama kelembagaan / customer yang berjalan efektif adalah jumlah kerjasama dengan lembaga / customer dalam rangka memanfaatkan pelayanan di BBLK Surabaya selama kurun waktu satu tahun.
Tahun 2019 ditargetkan 24 kerjasama kelembagaan/customer, dan tercapai 45 kerjasama. Dengan demikian indikator ini telah tercapai 187,50% dari target.
Jika dibandingkan dengan periode sebelumnya, jumlah kerjasama kelembagaan/customer tahun 2015-2019 sebagai berikut :
-
LAKIP TAHUN 2019 Balai Besar Laboratorium Kesehatan Surabaya
31
Tabel 3.10 Jumlah Kerjasama Kelembagaan/Customer Tahun 2015-2019
Tahun Target Jumlah
Kerjasama Kelembagaan/Customer
Realisasi Jumlah Kerjasama
Kelembagaan/Customer % Capaian
2015 16 27 168,75%
2016 18 31 172,22%
2017 20 27 135,00%
2018 22 22 100,00%
2019 24 45 187,50%
Sedangkan jenis instansi kerjasama kelembagaan/customer 2015-2019
sebagai berikut :
Tabel 3.11 Jenis Instansi yang bekerjasama dengan BBLK Surabaya 2015-2019
Tahun Jumlah
kerjasama Keterangan
2015 27
- 16 Instansi Pendidikan - 2 Instansi Kesehatan Pemerintah - 4 Dokter BPJS - 2 Rumah Sakit - 3 Industri/instansi swasta non kesehatan
2016 31
- 15 Instansi Pendidikan - 2 Instansi Kesehatan Pemerintah - 5 Rumah Sakit - 4 Dokter BPJS - 2 Klinik/Lab. swasta - 3 Industri/instansi swasta non kesehatan
2017 27
- 17 Instansi Pendidikan - 1 Instansi Kesehatan Pemerintah - 2 Rumah Sakit - 4 Dokter BPJS - 1 Klinik/Lab. swasta - 2 Industri/instansi swasta non kesehatan
2018 22
- 16 Instansi Pendidikan - 1 Instansi Kesehatan Pemerintah - 2 Rumah Sakit - 2 Dokter BPJS - 1 Industri/instansi swasta non kesehatan
-
LAKIP TAHUN 2019 Balai Besar Laboratorium Kesehatan Surabaya
32
Tahun Jumlah
kerjasama Keterangan
2019 45
- 17 Instansi Pendidikan - 8 Instansi Kesehatan Pemerintah - 7 Rumah Sakit/Klinik - 5 Dokter Konsultan - 2 Dokter BPJS - 3 Lab Klinik Swasta - 3 Industri/instansi swasta non kesehatan
Selain itu kegiatan yang mendukung indikator ini yaitu kegiatan Bimbingan Teknis. Bimbingan teknis merupakan kegiatan pembinaan yang dilaksanakan oleh Balai Besar Laboratorium Kesehatan Surabaya kepada laboratorium di provinsi binaan. Bimbingan Teknis Provinsi Jawa Timur dilaksanakan melalui workshop pada 7-9 Agustus 2019 dengan 15 peserta Labkesda Jatim yang akan Akreditasi KALK. Bimbingan Teknis di di luar Jawa Timur terlaksana di 5 Provinsi binaan dengan topik sesuai permintaan provinsi tersebut. Anggaran TA 2019 yang digunakan untuk pencapaian indikator sasaran ini sebesar Rp 165.730.000 dan terealisasi sebesar Rp 138.500.996 atau 83,57% dari anggaran yang tersedia. Dengan demikian terdapat efisiensi Rp 27.229.004.
Permasalahan/kendala : Tidak ada.
Usulan Pemecahan Masalah : Tidak ada.
4. a. Sasaran : Terwujudnya tata kelola yang baik
b. Indikator Kinerja :
1) Tingkat Kesehatan BLU Tingkat Kesehatan BLU adalah penilaian capaian penyediaan layanan umum yang diselenggarakan oleh BLU, meliputi penilaian aspek keuangan dan aspek pelayanan, dilakukan secara tahunan menggunakan skor.
-
LAKIP TAHUN 2019 Balai Besar Laboratorium Kesehatan Surabaya
33
Total skor yang diperoleh merupakan hasil penjumlahan dari nilai aspek keuangan dan nilai aspek pelayanan dalam bentuk skor angka 1 (satu) sampai dengan 100 (seratus) yang digunakan untuk menentukan hasil penilaian kinerja BLU. Tahun 2019 ditargetkan tingkat kesehatan BLU dengan skor 85,00 dan tercapai skor 85,20 atau sebesar 100,24% dari target. Tingkat kesehatan BLU Tahun 2019 telah mencapai target yang telah ditetapkan. Jika dibandingkan dengan periode sebelumnya, tingkat kesehatan BLU beserta skornya sebagai berikut :
Tabel 3.12 Tingkat Kesehatan BLU Tahun 2015-2019
Tahun Target skor Realisasi
Skor % Capaian
2015 83,00 81,36 98,02%
2016 83,50 83,67 100,20%
2017 84,00 82,02 97,64%
2018 84,50 84,75 100,30%
2019 85,00 85,20 100,24%
Anggaran TA 2019 yang digunakan untuk pencapaian indikator sasaran ini sebesar Rp 7.142.135.000 dan terealisasi sebesar Rp 6.416.537.170 atau 89,84% dari anggaran yang tersedia. Dengan demikian terdapat efisiensi Rp 725.597.830.
Permasalahan/kendala : Tidak ada. Usulan Pemecahan Masalah : Tidak ada.
2) Kesesuaian perencanaan dengan realisasi output Kesesuaian perencanaan dengan realisasi output adalah realisasi output periode berjalan dibandingkan rencana capaian output periode berjalan.
-
LAKIP TAHUN 2019 Balai Besar Laboratorium Kesehatan Surabaya
34
Tahun 2019 kesesuaian perencanaan dengan realisasi output ditargetkan 100,00% dan tercapai 100,00% (capaian 100,00% dari target). Dengan demikian indikator ini telah mencapai target yang ditetapkan.
Jika dibandingkan dengan periode sebelumnya, persentase kesesuaian perencanaan dengan realisasi output sebagai berikut :
Tabel 3.13 Persentase Capaian Realisasi Output Tahun 2015-2019
Uraian Perencanaan Realisasi % Capaian
Tahun 2015
Operasional Unit Fungsional UPT 12 Bulan Layanan
12 Bulan Layanan
100%
SDM yang ditingkatkan kapasitas dan kemampuan teknisnya
3 Laporan 3 Laporan 100%
Laporan Teknis 5 Laporan 5 Laporan 100%
Reagen Bahan Kontrol 1 Paket 1 Paket 100%
Alat Kesehatan, Kedokteran dan KB dalam rangka menuju pelayanan kelas dunia
15 Unit 15 Unit 100%
Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 17 Unit 17 Unit 100%
Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 31 Unit 31 Unit 100%
Layanan Perkantoran 12 Bulan Layanan
12 Bulan Layanan
100%
Rata-rata capaian tahun 2015 100%
Tahun 2016
Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB 33 Unit 33 Unit 100%
Operasional kantor, pemeliharaan kantor dan Perjadin (RM)
12 Bulan Layanan
12 Bulan Layanan
100%
Operasional kantor, pemeliharaan kantor dan Perjadin (BLU)
12 Bulan Layanan
12 Bulan Layanan
100%
Operasional kantor, pemeliharaan kantor dan Perjadin (BLU) Belanja Modal
7 Unit 7 Unit 100%
Layanan Perkantoran 12 Bulan Layanan
12 Bulan Layanan
100%
Rata-rata capaian tahun 2016 100%
Tahun 2017
Sarana dan Prasarana 57 Unit 57 Unit 100%
Alat Kesehatan 31 Unit 31 Unit 100%
Layanan Operasional Balai Kesehatan 12 Bulan Layanan
12 Bulan Layanan
100%
-
LAKIP TAHUN 2019 Balai Besar Laboratorium Kesehatan Surabaya
35
Uraian Perencanaan Realisasi % Capaian
Obat-obatan dan bahan medis Habis Pakai
53 Paket 53 Paket 100%
Layanan Perkantoran 12 Bulan Layanan
12 Bulan Layanan
100%
Rata-rata capaian tahun 2017 100%
Tahun 2018
Alat Kesehatan 20 Unit 20 Unit 100%
Layanan Operasional UPT BLU 1 Layanan 1 Layanan 100%
Obat-obatan dan bahan medis habis pakai 64 Paket 64 Paket 100%
Layanan internal (overhead) 73 unit 59 unit 80,82%
Pembayaran Gaji dan Tunjangan 1 Layanan 1 Layanan 100%
Rata-rata capaian tahun 2018 96,16%
Tahun 2019
Alat Kesehatan 49 Unit 49 Unit 100%
Layanan Operasional UPT BLU 1 Layanan 1 Layanan 100%
Obat-obatan dan bahan medis habis pakai 44 Paket 44 Paket 100%
Layanan internal (overhead) 117 Unit 117 Unit 100%
Pembayaran Gaji dan Tunjangan 1 Layanan 1 Layanan 100%
Rata-rata capaian tahun 2019 100%
Anggaran TA 2019 yang digunakan untuk pencapaian indikator sasaran ini
sebesar Rp 6.243.305.000 dan terealisasi sebesar Rp 5.760.030.308 atau
92,26% dari anggaran yang tersedia. Dengan demikian terdapat efisiensi Rp
483.274.692.
3) Capaian kinerja pelayanan Capaian kinerja pelayanan adalah persentase capaian pelayanan dibandingkan target yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Bisnis. Balai Besar Laboratorium Kesehatan Surabaya sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian Kesehatan R.I. yang berada di Jawa Timur, memberikan pelayanan untuk pemeriksaan sampel klinik dan non klinik.
-
LAKIP TAHUN 2019 Balai Besar Laboratorium Kesehatan Surabaya
36
267.036 285.729301.444 319.531
351.484282.889
320.877 334.135
372.153
413.871
0
100.000
200.000
300.000
400.000
500.000
2015 2016 2017 2018 2019
TargetRealisasi
Kegiatan yang terkait langsung dengan indikator tersebut adalah : kegiatan pemeriksaan laboratorium, meliputi pemeriksaan laboratorium klinik dan uji kesehatan serta laboratorium kesehatan masyarakat. Pada indikator ini ditargetkan capaian kinerja pelayanan tahun 2019 sebanyak 351.484 dan tercapai 413.871 pemeriksaan. Dengan demikian indikator ini telah tercapai 117,75% dari target.
Jika dibandingkan dengan periode sebelumnya, capaian kinerja pelayanan tahun 2015-2019 sebagai berikut :
Tabel 3.14 Capaian Kinerja Pelayanan Dibandingkan dengan Target Tahun 2015-2019
Tahun Target
Pelayanan Realisasi
Pelayanan % Capaian
2015 267.036 282.889 105,94%
2016 285.729 320.877 112,30%
2017 301.444 334.734 111,04%
2018 319.531 372.153 116,47%
2019 351.484 413.871 117,75%
Gambar 3.2 Capaian Kinerja Pelayanan Dibandingkan dengan Target 2015-2019
-
LAKIP TAHUN 2019 Balai Besar Laboratorium Kesehatan Surabaya
37
Dilihat dari grafik tersebut, capaian pelayanan tahun 2015-2019 terus mengalami peningkatan melebihi target yang ditetapkan, dengan rata-rata peningkatan sebesar 14,34% per tahun. Anggaran TA 2019 yang digunakan untuk pencapaian indikator sasaran ini sebesar Rp 4.549.382.500 dan terealisasi sebesar Rp 4.505.089.372 atau 99,03% dari anggaran yang tersedia. Dengan demikian terdapat efisiensi Rp 44.293.128. Permasalahan/kendala : Tidak ada. Usulan Pemecahan Masalah : Tidak ada.
4) Capaian kinerja pendapatan Capaian kinerja pendapatan adalah persentase capaian pendapatan BLU
dibandingkan target yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Bisnis.
Pada indikator ini ditargetkan capaian kinerja pendapatan tahun 2019
Rp 14.506.960.000 dan tercapai Rp 18.510.119.005. Dengan demikian
indikator ini telah tercapai 127,59% dari target).
Jika dibandingkan dengan periode sebelumnya, capaian kinerja pendapatan BLU tahun 2015-2019 sebagai berikut :
Tabel 3.15 Capaian Kinerja Pendapatan BLU BBLK Surabaya
Dibandingkan dengan Target 2015-2019
Tahun Target Realisasi % Capaian
2015 Rp 7.789.980.000 Rp 8.243.225.600 105,82%
2016 Rp 8.724.778.000 Rp 11.665.650.528 133,71%
2017 Rp 9.640.879.000 Rp 14.712.687.088 152,61%
2018 Rp 10.701.376.000 Rp 16.743.072.680 156,46%
2019 Rp 14.506.960.000 Rp 18.510.119.005 127,59%
-
LAKIP TAHUN 2019 Balai Besar Laboratorium Kesehatan Surabaya
38
2015 2016 2017 2018 2019
Target 7.789.980.000 8.724.778.000 9.640.879.000 10.701.376.000 14.506.960.000
Realisasi 8.243.225.600 11.665.650.528 16.277.096.588 16.743.072.680 18.510.119.005
-
2.000.000.000
4.000.000.000
6.000.000.000
8.000.000.000
10.000.000.000
12.000.000.000
14.000.000.000
16.000.000.000
18.000.000.000
20.000.000.000
Gambar 3.3 Capaian Kinerja Pendapatan BLU BBLK Surabaya
Dibandingkan dengan Target 2015-2019
Dilihat dari grafik tersebut, capaian pendapatan BLU tahun 2015-2019 terus
mengalami peningkatan melebihi target yang ditetapkan, dengan rata-rata
peningkatan sebesar 23,62% per tahun
Pendapatan BLU tahun 2019 mengalami peningkatan 10,55%
dibandingkan tahun 2018. Realisasi pendapatan tahun 2019 meningkat
disebabkan peningkatan pelayanan yang berhubungan tugas dan fungsi
Balai Besar Laboratorium Kesehatan Surabaya, diantaranya pendapatan
dari penyelenggaraan program Pemantapan Mutu Eksternal dan
pendapatan layanan laboratorium yang meningkat dari tahun sebelumnya.
Anggaran TA 2019 yang digunakan untuk pencapaian indikator sasaran ini sebesar Rp 4.549.382.500 dan terealisasi sebesar Rp 4.505.089.372 atau 99,03% dari anggaran yang tersedia. Dengan demikian terdapat efisiensi Rp 44.293.128.
Permasalahan/kendala :
Tidak ada
Usulan Pemecahan Masalah :
Tidak ada.
-
LAKIP TAHUN 2019 Balai Besar Laboratorium Kesehatan Surabaya
39
5. a. Sasaran : Terwujudnya penyelenggara PME
b. Indikator Kinerja :
1) Tingkat kepesertaan penyelenggaraan PME Regional dan Nasional
Tingkat kepesertaan penyelenggaraan PME Regional dan Nasional adalah
jumlah peserta penyelenggaraan PME yang memberikan jawaban
terhadap bahan uji yang dikirimkan.
Tahun 2019 ditargetkan tingkat kepesertaan penyelenggaraan PME
Regional dan Nasional sebesar 100%, dan terealisasi 99,43%. Dengan
demikian indikator ini belum mencapai target.
Jika dibandingkan dengan periode sebelumnya, tingkat kepesertaan
penyelenggaraan PME tahun 2015-2019 sebagai berikut :
Tabel 3.16 Tingkat Kepesertaan Penyelenggaraan PME 2015-2019
Tahun Target
Kepesertaan PME Realisasi
Kepesertaan PME % Capaian
2015 92,00% 92,86% 92,00%
2016 94,00% 99,77% 106,14%
2017 96,00% 99,03% 103,16%
2018 98,00% 99,49% 101,52%
2019 100,00% 100,00% 100,00%
Pada tahun 2019 telah dilaksanakan sistem online PME mulai dari
pendaftaran peserta, pembayaran dengan menggunakan virtual account
hingga penyampaian hasil evaluasi, sehingga terdapat efisiensi
penggunaan sumber daya, antara lain paperless serta mempermudah
penelusuran serta rekap dan analisis data.
Anggaran TA 2019 yang digunakan untuk pencapaian indikator sasaran ini
sebesar Rp 1.796.127.000 dan terealisasi sebesar Rp 1.793.741.730 atau
99,87% dari anggaran yang tersedia. Dengan demikian terdapat efisiensi
Rp 2.385.270.
-
LAKIP TAHUN 2019 Balai Besar Laboratorium Kesehatan Surabaya
40
Permasalahan/kendala :
Tidak ada
Usulan Pemecahan Masalah :
Tidak ada.
2) Jumlah parameter PME Regional dan Nasional
Jumlah parameter PME meliputi jumlah parameter uji pada PME Regional
dan Nasional yang diselenggarakan.
Tahun 2019 ditargetkan jumlah parameter PME yang diselenggarakan sebanyak 52 parameter, dan terealisasi 52 parameter (100,00% dari target). Dengan demikian tahun 2019 indikator ini telah tercapai.
Jika dibandingkan dengan periode sebelumnya, jumlah parameter PME
yang diselenggarakan tahun 2015-2019 sebagai berikut :
Tabel 3.17 Jumlah Parameter PME yang Diselenggarakan 2015-2019
Tahun Target
Parameter PME Realisasi
Parameter PME % Capaian
2015 52 48 92,31%
2016 54 50 92,59%
2017 50 51 102,00%
2018 51 52 101,96%
2019 52 52 100,00%
Tabel 3.18 Jenis Parameter PME yang Diselenggarakan 2015-2019
2015 2016 2017 2018 2019
1. Hemoglobin 1. Hemoglobin 1. Hemoglobin 1. Hemoglobin 1. Hemoglobin
2. Lekosit 2. Lekosit 2. Lekosit 2. Lekosit 2. Lekosit
3. Eritrosit 3. Eritrosit 3. Eritrosit 3. Eritrosit 3. Eritrosit
4. Hematokrit 4. Hematokrit 4. Hematokrit 4. Hematokrit 4. Hematokrit
5. MCV 5. MCV 5. MCV 5. MCV 5. MCV
6. MCH 6. MCH 6. MCH 6. MCH 6. MCH
7. MCHC 7. MCHC 7. MCHC 7. MCHC 7. MCHC
8. Trombosit 8. Trombosit 8. Trombosit 8. Trombosit 8. Trombosit
-
LAKIP TAHUN 2019 Balai Besar Laboratorium Kesehatan Surabaya
41
2015 2016 2017 2018 2019
9. Albumin 9. Albumin 9. Albumin 9. Albumin 9. Albumin
10. Total Protein 10. Total Protein 10. Total Protein 10. Total Protein 10. Total Protein
11. Kolesterol 11. Kolesterol 11. Kolesterol 11. Kolesterol 11. Kolesterol
12. Trigliserida 12. Trigliserida 12. Trigliserida 12. Trigliserida 12. Trigliserida
13. Uric Acid 13. Uric Acid 13. Uric Acid 13. Uric Acid 13. Uric Acid
14. SGOT 14. SGOT 14. SGOT 14. SGOT 14. SGOT
15. SGPT 15. SGPT 15. SGPT 15. SGPT 15. SGPT
16. Glukosa 16. Glukosa 16. Glukosa 16. Glukosa 16. Glukosa
17. Kreatinin 17. Kreatinin 17. Kreatinin 17. Kreatinin 17. Kreatinin
18. BUN 18. BUN 18. BUN 18. BUN 18. BUN
19. Bilirubin Total 19. Bilirubin Total 19. Bilirubin Total 19. Bilirubin Total 19. Bilirubin Total
20. Kalsium 20. Kalsium 20. Kalsium 20. Kalsium 20. Kalsium
21. Alkali Fosfatase 21. Alkali Fosfatase 21. Alkali Fosfatase 21. Alkali Fosfatase 21. Alkali Fosfatase
22. Gamma GT 22. Gamma GT 22. Gamma GT 22. Gamma GT 22. Gamma GT
23. Natrium 23. Natrium 23. Natrium 23. Natrium 23. Natrium
24. Kalium 24. Kalium 24. Kalium 24. Kalium 24. Kalium
25. Klorida 25. Klorida 25. Klorida 25. Klorida 25. Klorida
26. Berat Jenis 26. CPK/CK 26. CPK/CK 26. CPK/CK 26. CPK/CK
27. pH 27. CKMB 27. Fosfor 27. Fosfor 27. Fosfor
28. Keton 28. Berat Jenis 28. Berat Jenis 28. Berat Jenis 28. Berat Jenis
29. Protein/Albumin 29. pH 29. pH 29. pH 29. pH
30. Glukosa 30. Protein/ Albumin 30. Protein/ Albumin
30. Protein/ Albumin
30. Protein/ Albumin
31. Bilirubin 31. Glukosa 31. Glukosa 31. Glukosa 31. Glukosa
32. Tes Kehamilan 32. Bilirubin 32. Bilirubin 32. Bilirubin 32. Bilirubin
33. Urobilinogen 33. Tes Kehamilan 33. Tes Kehamilan 33. Tes Kehamilan 33. Tes Kehamilan
34. Darah samar 34. Urobilinogen 34. Urobilinogen 34. Urobilinogen 34. Urobilinogen
35. Nitrit 35. Darah samar 35. Darah samar 35. Darah samar 35. Darah samar
36. Lekosit 36. Keton 36. Keton 36. Keton 36. Keton 37. BTA (Mikroskopis) 37. Nitrit 37. Nitrit 37. Nitrit 37. Nitrit
38. Telur Cacing (Mikroskopis) 38. Lekosit 38. Lekosit 38. Lekosit 38. Lekosit
39. HIV 39. BTA (Mikroskopis) 39. BTA (Mikroskopis)
39. BTA (Mikroskopis)
39. BTA (Mikroskopis)
40. VDRL 40. Telur Cacing (Mikroskopis) 40. Telur Cacing (Mikroskopis)
40. Telur Cacing (Mikroskopis)
40. Telur Cacing (Mikroskopis)
-
LAKIP TAHUN 2019 Balai Besar Laboratorium Kesehatan Surabaya
42
2015 2016 2017 2018 2019
41. HbsAg 41. HIV 41. Malaria (Mikroskopis) 41. Malaria (Mikroskopis)
41. Malaria (Mikroskopis)
42. Anti HCV 42. VDRL 42. HIV 42. Identifikasi Bakteri & Uji kepekaan antibiotik
42. Identifikasi Bakteri & Uji kepekaan antibiotik
43. Cr 43. HbsAg 43. VDRL 43. HIV 43. HIV
44. Cd 44. Anti HCV 44. HbsAg 44. VDRL 44. VDRL
45. Fe (KA) 45. Cr 45. Anti HCV 45. HbsAg 45. HbsAg
46. Mn (KA) 46. Cd 46. Cr 46. Anti HCV 46. Anti HCV
47. Fe (KAT) 47. Fe (KA) 47. Cd 47. Cr 47. Cr
48. Mn (KAT) 48. Mn (KA) 48. Fe (KA) 48. Cd 48. Cd
49. Fe (KAT) 49. Mn (KA) 49. Fe (KA) 49. Fe (KA)
50. Mn (KAT) 50. Fe (KAT) 50. Mn (KA) 50. Cu (KA)
51. Mn (KAT) 51. Fe (KAT) 51. Fe (KAT)
52. Mn (KAT) 52. Cu (KAT)
Total : 48 parameter
Total : 50 parameter
Total : 51 parameter
Total : 52 parameter
Total : 52 parameter
Anggaran TA 2019 yang digunakan untuk pencapaian indikator sasaran ini sebesar Rp 200.000.000 dan terealisasi sebesar Rp 198.982.300 atau 99,49% dari anggaran yang tersedia. Dengan demikian terdapat efisiensi Rp 1.017.700. Permasalahan/kendala : Tidak ada. Usulan Pemecahan Masalah : Tidak ada.
6. a. Sasaran : Terwujudnya budaya kerja
b. Indikator Kinerja :
1) Indeks Survey Budaya
Indeks Survey Budaya adalah rasio nilai dari kuesioner yang dijawab dibagi
total nilai tentang budaya kerja yang meliputi aspek pribadi dan aspek
hubungan dengan rekan kerja serta pelanggan sesuai PerMenPAN
39/2012 dan 7 kebiasaan hidup Steven Covey.
-
LAKIP TAHUN 2019 Balai Besar Laboratorium Kesehatan Surabaya
43
Tahun 2019 ditargetkan hasil penilailaian indeks survey budaya secara
kumulatif yaitu 83 dan terealisasi 81,35 (98,01% dari target). Dengan
demikian indikator ini belum mencapai target yang ditetapkan.
Hasil penilaian indeks survey budaya tahun 2015-2019 dapat dilihat dari
data berikut :
Tabel 3.19 Hasil Penilaian Indeks Survey Budaya 2015-2019
Tahun Target Score
Indeks Survey Budaya
Realisasi Score Indeks Survey
Budaya
% Capaian
2015 80 75,59 94,49%
2016 85 83,79 98,58%
2017 81 80,29 99,12%
2018 82 80,03 97,60%
2019 83 81,35 98,01%
Pada tahun 2017-2019 target score indeks survey budaya yang tertuang di
dalam Renstra 2015 – 2019 direvisi (tahun 2017 semula score 90 menjadi
81, tahun 2018 semula score 95 menjadi 82 dan tahun 2019 semula score
100 menjadi 83). Hal ini disebabkan tahun 2015-2016 Balai Besar
Laboratorium Kesehatan Surabaya tidak dapat mencapai target yang
ditetapkan.
Anggaran TA 2019 yang digunakan untuk pencapaian indikator sasaran ini
sebesar Rp 300.000.000 dan terealisasi sebesar Rp 298.720.900 atau
99,57% dari anggaran yang tersedia. Dengan demikian terdapat efisiensi
Rp 1.279.100.
Permasalahan/kendala :
Beberapa pegawai belum mempunyai kesadaran tentang budaya kerja ang
baik dalam mendukung tercapainya tujuan organisasi BBLK Surabaya.
-
LAKIP TAHUN 2019 Balai Besar Laboratorium Kesehatan Surabaya
44
Usulan Pemecahan Masalah : - Peningkatan motivasi dan kerjasama tim melalui kegiatan Capacity
Building tiap tahun. - Mengikutkan pegawai dalam pelatihan ESQ. - Melaksanakan bimbingan teknis/Inhouse training customer service. - Terus berupaya memberikan arahan kepada pegawai tentang
pentingnya budaya kerja demi tercapainya tujuan organisasi BBLK Surabaya.
7. a. Sasaran : Terwujudnya SDM yang kompeten b. Indikator Kinerja :
1) Prosentase SDM yang memiliki kompetensi yang sesuai Prosentase SDM yang memiliki kompetensi yang sesuai adalah prosentase SDM yang memiliki kompetensi sesuai tugas bidang kerja. Tahun 2019 ditargetkan prosentase SDM yang memiliki kompetensi sesuai sebesar 100%, dan terealisasi 100% dari 110 pegawai yang ada. Dengan demikian capaian indikator ini sebesar 100,00% dari target. Dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pegawai BBLK Surabaya mengikuti di antaranya :
Dalam Negeri : a. Bidang Teknis
- Pelatihan : 15 topik 22 orang - Workshop : 24 topik 22 orang - Seminar : 11 topik 5 orang - Lokakarya : 6 topik 6 orang - Simposium : 1 topik 1 orang - Orientasi : 2 topik 2 orang
b. Bidang Non Teknis - Pelatihan : 8 topik 29 orang - Workshop : 10 topik 15 orang - Lokakarya : 1 topik 2 orang - Bimtek : 4 topik 8 orang - Sosialisasi : 8 topik 6 orang - Capacity Building : 92 orang
Luar Negeri : Bidang Teknis
- Workshop : 2 topik 1 orang
-
LAKIP TAHUN 2019 Balai Besar Laboratorium Kesehatan Surabaya
45
Anggaran TA 2019 yang digunakan untuk pencapaian indikator sasaran ini sebesar Rp 2.274.819.000 dan terealisasi sebesar Rp 2.122.636.470 atau 93,31% dari anggaran yang tersedia. Dengan demikian terdapat efisiensi Rp 152.182.530. Permasalahan/kendala : Tidak ada. Usulan Pemecahan Masalah :
Tidak ada.
8. a. Sasaran : Terwujudnya SILK terintegrasi
b. Indikator Kinerja :
1) Jumlah modul SILK yang diimplementasikan
Jumlah modul SILK yang diimplementasikan per tahun adalah jumlah semua modul SILK yang diimplementasikan di BBLK mulai dari statistik pengadaan, statistik peralatan, pendaftaran, distribusi, pengeluaran hasil, pembayaran dan entry data (hasil, analisa statistik, jumlah pegawai, keuangan).
Tahun 2019 ditargetkan 6 modul SILK yang diimplementasikan, dan terealisasi 11 modul (183,33% dari target). Modul tersebut meliputi : - Aplikasi PME - Aplikasi Dashboard
- Aplikasi Kepegawaian & Penilaian Kinerja
- Aplikasi Survey Kepuasan Masyarakat
- Aplikasi SILK - Aplikasi Daftar Online
- Aplikasi Persediaan - Aplikasi e-office
- Aplikasi Keuangan - Aplikasi sarana
prasarana
- Aplikasi BIOS
-
LAKIP TAHUN 2019 Balai Besar Laboratorium Kesehatan Surabaya
46
Berikut jumlah modul SILK yang diimplementasikan tahun 2015-2019 :
Tabel 3.20 Modul SILK yang Diimplementasikan 2015-2019
Tahun Target Modul
SILK Realisasi
Modul SILK % Capaian Keterangan
2015 3 3 100% Billing system, Modul Patologi, Imunologi
2016 5 3 60% Billing system, Modul Patologi, Imunologi
2017 4 4 100% Billing system, Modul Patologi, Imunologi, BIOS
2018 5 9 180%
- Aplikasi PME - Kepegawaian & Penilaian Kinerja - SILK - Persediaan - Keuangan - Dashboard - Survey Kepuasan Masyarakat - Daftar Online - BIOS
2019 6 11 183,33%
- Aplikasi PME - Kepegawaian & Penilaian Kinerja - SILK - Persediaan - Keuangan - Dashboard - Survey Kepuasan Masyarakat - Daftar Online - BIOS - E-office - Sarana prasarana
Anggaran TA 2019 yang digunakan untuk pencapaian indikator sasaran ini sebesar Rp 543.999.000 dan terealisasi sebesar Rp 541.145.000 atau 99,48% dari anggaran yang tersedia. Dengan demikian terdapat efisiensi Rp 2.854.000. Permasalahan/kendala : Tidak ada. Usulan Pemecahan Masalah : Tidak ada.
-
LAKIP TAHUN 2019 Balai Besar Laboratorium Kesehatan Surabaya
47
9. a. Sasaran : Terwujudnya Sarpras yang handal
b. Indikator Kinerja :
1) Ketepatan kalibrasi alat laboratorium sesuai jadwal
Ketepatan kalibrasi alat sesuai jadwal adalah jumlah peralatan yang sudah terkalibrasi sesuai jadwal yang ditetapkan. Tahun 2019 ditargetkan ketepatan kalibrasi alat laboratorium 94% sesuai
jadwal dan terealisasi 100% (106,38% dari target). Dengan demikian
indikator ini telah tercapai.
Dibandingkan periode sebelumnya, berikut persentase ketepatan waktu kalibrasi alat sesuai jadwal :
Tabel 3.21 Persentase Ketepatan Waktu Kalibrasi Alat sesuai Jadwal 2015-2019
Tahun Jumlah Alat
yang Dikalibrasi
Kesesuaian dengan Jadwal
% Kesesuaian Tepat waktu
Tidak tepat waktu
2015 74 64 10 86,49%
2016 96 66 30 68,75%
2017 90 90 0 100,00%
2018 118 118 0 100,00%
2019 105 105 0 100,00%
Tahun 2015 ada beberapa alat yang realisasi kalibrasinya tidak tepat waktu sesuai jadwal disebabkan pelaksanaan kalibrasi membutuhkan tenaga ahli dari luar negeri sehingga membutuhkan waktu yang lebih panjang, sedangkan tahun 2016 terdapat Efisiensi anggaran pada Kementerian Kesehatan sehingga rencana kalibrasi alat laboratorium tahun 2016 tidak dapat terealisasi seluruhnya.
Anggaran TA 2019 yang digunakan untuk pencapaian indikator sasaran ini sebesar Rp 247.885.000 dan terealisasi sebesar Rp 196.347.700 atau 79,21% dari anggaran yang tersedia. Dengan demikian terdapat efisiensi Rp 51.537.300.
-
LAKIP TAHUN 2019 Balai Besar Laboratorium Kesehatan Surabaya
48
Permasalahan/kendala : Tidak ada.
Usulan Pemecahan Masalah : Tidak ada.
2) Utilisasi alat laboratorium
Utilisasi alat laboratorium adalah pemanfaatan peralatan laboratorium dari
seluruh peralatan laboratorium dalam kondisi baik.
Tahun 2019 pemanfaatan peralatan laboratorium sebanyak 100% dari
seluruh alat laboratorium yang ada (597 unit), sedangkan target utilisasi
alat laboratorium sebesar 100%. Dengan demikian indikator ini telah
tercapai 100,00% dari target.
Jika dibandingkan dengan periode sebelumnya, utilisasi alat laboratorium
tahun 2015-2019 sebagai berikut :
Tabel 3.22 Utilisasi Alat Laboratorium 2015-2019
Tahun Target Utilisasi
Alat Laboratorium
Realisasi Utilisasi Alat Laboratorium
% Capaian
2015 90% 100% 111,11%
2016 92% 100% 108,70%
2017 94% 100% 106,38%
2018 96% 100% 104,17%
2019 100% 100% 100,00%
Anggaran TA 2019 yang digunakan untuk pencapaian indikator sasaran ini sebesar Rp 9.625.885.000 dan terealisasi sebesar Rp 9.451.825.450 atau 98,19% dari anggaran yang tersedia. Hal ini dikarenakan adanya efisiensi pada belanja peralatan laboratorium sebesar Rp 174.059.550 meskipun output sudah mencapai 100%.
Permasalahan/kendala : Tidak ada. Usulan Pemecahan Masalah : Tidak ada.
-
LAKIP TAHUN 2019 Balai Besar Laboratorium Kesehatan Surabaya
49
3.2 Analisis Efisiensi Sumber Daya
Balai Besar Laboratorium Kesehatan Surabaya sebagai satuan kerja Badan
Layanan Umum dituntut untuk terus meningkatkan kinerja terutama kinerja BLU
dalam meningkatkan pelayanan dan pendapatan setiap tahunnya. Peningkatan
pelayanan laboratorium akan sangat berpengaruh terhadap keberlangsungan
BLU Balai Besar Laboratorium Kesehatan Surabaya. Sehingga sangat
diperlukan analisis untuk pemenuhan dan penggunaan sumber daya.
Pemenuhan dan penggunaan sumber daya tentu sangat berkaitan erat dengan
sumber dana.
Dalam setiap pelaksanaan kegiatan penunjang kinerja Balai Besar Laboratorium
Kesehatan Surabaya melakukan beberapa analisis dan efisiensi dalam
pemenuhan dan penggunaan sumber daya maupun sumber dana. Untuk analisis
atas efisiensi penggunaan sumber daya dana, Balai Besar Laboratorium
Kesehatan Surabaya melaksanakan setiap kinerja dengan menyesuaikan
kebutuhan kegiatan dan alokasi anggaran dengan prinsip efektif dan efesien.
Prinsip efektif terlihat dari pencapaian target kinerja (output dan outcome) yang
hampir tercapai keseluruhan. Prinsip efesie