laporan akuntabilitas kinerja instansi...

LAKIP BKPP KAB.PASER TAHUN 2017 1

PEMERINTAH KABUPATEN PASER

BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN Jl. RM. NotoSoenardiTelp. (0543) 21072, Fax. (0543) 22696

TANA PASER

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas karunia Nya

kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah (LAKIP) Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Paser

Tahun 2017.

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA

INSTANSI PEMERINTAH ( LAKIP) TAHUN 2017


Secara umum laporan ini menggambarkan tentang visi, misi, tujuan dan

sasaran sebagaimana tertuang dalam RENSTRA Badan Kepegawaian, Pendidikan dan

Pelatihan Daerah Tahun 2016-2021. Laporan ini juga menyajikan tentang perjanjian

kinerja, hasil pengukuran kinerja atau akuntabilitas kinerja yang membandingkan

antara target dan realisasi, keberhasilan, kegagalan, permasalahan atau kendala

utama serta strategi pemecahan masalah yang akan dilaksanakan ditahun yang akan

datang. Selain akuntabilitas kinerja dalam laporan ini juga disajikan akuntabilitas

keuangan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Paser Tahun

2017.

Kami menyadari bahwa capaian kinerja yang ada pada saat ini masih belum

maksimal dan perlu ditingkatkan.Oleh karena itu dukungan dari berbagai pihak, baik

internal maupun ekternal Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan sangat

diharapkan.

Akhirnya semoga Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun

2017 ini bermanfaat, khususnya bagi pihak terkait dalam melakukan evaluasi dan

menilai kinerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Paser.

IKHTISAR EKSEKUTIF

Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas

korupsi, kolusi dan nepotisme menuju tercapainya tata kelola pemerintahan yang baik

perlu adanya pertanggungjawaban dari penyelenggara negara yang dilaporkan pada

setiap akhir tahun anggaran dalam suatu Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah yang selanjutnya disebut LAKIP, yaitu dokumen gambaran kinerja instansi

pemerintah yang telah disusun dan disampaiakn secara sistematik.

Tana Paser, 30 Januari 2018

KEPALA,

Drs. H.UNTUNG Pembina Utama Muda

NIP. 195908311982031009

Drs

. H

. U

NTU

NG

PEM

BI

N


Dalam pedoman penyusunan Laporan Kinerja diatur dalam Peraturan Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 tahun 2014

Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata Cara Reviu

Atas Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah.

Atas ketentuan tersebut diatas dan sebagai perwujudan pertanggungjawaban

pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam perencanaan

strategis Tahun 2016-2021, perjanjian kinerja, dan perencanaan kinerja Tahun 2017

maka Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan menyusun Laporan Kinerja

Tahun 2017.

Substansi Utama LAKIP Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

Kabupaten Paser Tahun 2017 mengemukakan tentang pengukuran kinerja, evaluasi

dan analisis kinerja, uraian secara sistematis tetang keberhasilan dan kegagalan,

hambatan atau kendala yang merupakan penyebab tidak tercapaianya realisasi target

kinerja serta langkah-langkah antisipatif yang dapat dilakukan untuk mengatasi

permasalahan sehingga permasalahan yang sama dapat diminimalisir atau tidak

terulang kembali dimasa akan datang. Dari sisi alokasi anggaran, pada tahun 2017

Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Paser mendapat alokasi

anggaran sebesar Rp. 10.123.635.873,00 terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar

Rp. 4.154.381.723,00 dan Belanja Langsung sebesar Rp. 5.969.254.150,00.

Penjelasan terperinci akan diuraikan dalam pembahasan Bab III dalam laporan ini.

Demikian LKjIP Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten

Paser Tahun 2016 ini disusun dengan harapan dapat dijadikan sebagai media

komunikasi dan informasi bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam menilai dan

mengevaluasi kinerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten

Paser.

Tana Paser, 30 Januari 2018

KEPALA,

Drs. H.UNTUNG

Pembina Utama Muda NIP. 195908311982031009


DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .................................................

i

IKHTISAR EKSEKUTIF .................................................

ii

DAFTAR ISI ................................................

iv

DAFTAR TABEL .................................................

vi

BAB I PENDAHULUAN .................................................

1


A. Latar Belakang .................................................

1

B. Maksud dan Tujuan ..................................................

3

C. Kedudukan,Tugas Fungsi

dan Kewenangan .................................................

4

D. Sistematika Penulisan ………………………………………………..

5

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA .......................

7

A. Rencana Strategis .................................................

7

1. Visi dan Misi BKPP Kab.Paser ................................................

7

2. Tugas Pokok dan Fungsi ................................................

11

3. Tujuan dan Sasaran Strategis ................................................

12

4. Indikator Kinerja Utama ……………………………………………….

15

B. Rencana Kerja Tahun 2017 .................................................

17

C. Perjanjian Kinerja ................................................

19


BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .................................................

23

A. Capaian Kinerja SKPD .................................................

23

1. Pengukuran Kinerja Tahun 2017 ........................................

23

2. Analisis Capaian Kerja .................................................

34

B. Realisasi Anggaran ................................................. 49

1. Pengukuran Realisasi Anggaran

Keuangan SKPD …….......................................... 49

C. Analisis Capaian Kinerja Keuangan ................................................. 53

BAB IV PENUTUP .................................................. 54

- Lampiran I : Form Perjanjian Kinerja

- Lampiran II : Dan Lain-lain

DAFTAR TABEL


Tabel 1. Tujuan, Sasaran dan Indikator Utama

Tabel 2. Rencana Kerja Tahunan (RKT) 2017

Tabel 3. Skala Ordinal

Tabel 4. Pengukuran Kinerja

Tabel 5. Sasaran 1

Tabel 6. Sasaran 2

Tabel 7. Sasaran 3

Tabel 8. Sasaran 4

Tabel 9. Sasaran 5

Tabel 10. Nilai Capaian Sasaran

Tabel 11. Realisasi Anggaran Keuangan

……………………………………………….

……………………………………………….

……………………………………………….

……………………………………………….

……………………………………………….

……………………………………………….

.................................................

.................................................

.................................................

.................................................

.................................................

16

20

23

24

35

37

41

44

46

48

50

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk

Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja

Instansi Pemerintah dinyatakan bahwa Kepala SKPD menyusun laporan kinerja

tahunan berdasarkan perjanjian kinerja yang disepakati dan menyampaikannya

kepada Gubernur/Bupati/Walikota, paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun

anggaran berakhir.


Mengacu pada ketentuan tersebut diatas, serta untuk mewujudkan

penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme

menuju tercapainya tata kelola pemerintahan yang baik (good governance),

transparansi dan akuntabel, maka Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

Kabupaten Paser menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja.

Laporan akuntabilitas kinerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

Kabupaten Paser Tahun 2017 adalah laporan kinerja tahunan yang berisi

pertanggungjawaban kinerja dalam mencapai tujuan/sasaran yang telah ditetapkan

dalam perencanaan strategis. Dalam laporan ini disajikan informasi tentang Visi, Misi,

Tujuan dan Sasaran, Program dan Kegiatan, pencapaian tujuan dan sasaran, realisasi

pencapaian indikator kinerja serta penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja

Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Paser Tahun 2017.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan

Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Paser Tahun 2017 didasarkan

pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain :

1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagai

pengganti Undang-undang Nomor 32 tahun 2004.

2. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah.

3. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang

Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah.


4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578).

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan

Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006

Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614).

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tatacara,

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 108, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4689).

7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petujuk Teknis Perjanjian Kinerja,

Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

8. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 22 tahun 2008 tentang Organisasi dan

Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat dan Lembaga

Teknis Daerah Kabupaten Paser (Lembaran DAERAH Kabupaten Paser Tahun

2008 Nomor 02).

9. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Kabupaten Paser Tahun 2016.

10. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Paser Tahun 2016.

B. MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN LAKIP

Tujuan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

adalah sebagai berikut :


1. Mewujudkan akuntabilitas dan pertanggungjawaban Badan Kepegawaian,

Pendidikan dan Pelatihan Kabupten Paser atas pelaksanaan program dan kegiatan

yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategis, rencana kinerja, dan

perjanjian kinerja Tahun 2017.

2. Bahan evaluasi perbaikan dalam perencanaan khususnya perencanaan jangka

menengah dan jangka pendek Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

Kabupaten Paser dimasa yang akan datang.

3. Mengukur keberhasilan atau kegagalan pencapaian target yang telah ditetapkan

dalam perencanaan strategis, perencanaan kinerja tahunan dan perjanjian kinerja


4. Memberikan informasi tentang sejauh mana penentuan prinsip-prinsip good

governance dapat dilaksanakan dalam pelaksananaan program dan kegiatan


5. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja

yang telah dan seharusnya dicapai.

6. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk

meningkatkan kinerjanya.

C. GAMBARAN UMUM ORGANISASI

Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Paser merupakan

unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Paser yang berada dibawah Bupati Paser dan

bertanggungjawab kepada Bupati Paser. Dasar pembentukan Badan Kepegawaian,

Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Paser adalah Peraturan Pemerintah Republik

Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Keputusan Presiden


tersebut kemudian dituangkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 22

Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan

Daerah, Inspektorat dan Lembaga Tekhnis Daerah Kabupaten Paser (Lembaran

Daerah Kabupaten Paser Tahun 2008 Nomor 22).

Untuk menuju kondisi yang diinginkan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan

Pelatihan Kabupaten Paser perlu mengembangkan kekuatan dari segi aparatur,

fasilitas kerja dan meminimalkan kelemahan dan kekurangan dalam rangka

menangkap peluang dan menghindari ancaman dengan membuat terobosan-

terobosan dan perubahan kearah perbaikan dan penyempurnaan.

Salah satu tugas pokok Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

Kabupaten Paser adalah membantu Bupati Paser dalam menentukan kebijaksanaan

dibidang aparatur pemerintahan serta penilaian atas pelaksanaannya

Sehubungan dengan hal itu Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

Kabupaten Paser harus mempunyai visi sebagai cara pandang ke depan serta

perwujudan dari visi tersebut dengan peningkatan kualitas pelayanan kepegawiaan,

peningkatan kualitas sumber daya manusia aparatur daerah, penataan sumber daya

aparatur daerah dan pengembangan sistem pengelolaan data informasi kepegawaian.

D. SISTEMATIKA PENULISAN

Pada dasarnya Laporan Akuntabilitas Kinerja ini memberikan informasi tentang

pencapaian kinerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Paser

dalam kurun waktu 1 (satu) tahun, yakni Tahun 2017. Selain pengukuran kinerja,

dalam laporan ini juga digambarkan tentang keberhasilan atau kegagalan Badan

Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Paser dalam penyelenggaraan

tugas dan fungsi melalui pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan


dalam perencanaan ( rencana kegiatan dan anggaran) serta penetapan kinerja

tahunan.

Sistematika penulisan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

(LAKIP) Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Paser Tahun 2017


BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini disajikan uraikan tentang latar belakang, landasan hukum

penyusunan LAKIP, ruang lingkup, fungsi, tujuan penyusunan serta

gambaran umum organisasi mengenai aspek strategis serta permasalahan

utama dan mengenai tugas dan fungsi BKPP Kabupaten Paser serta

penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama

yang sedang dihadapi organisasi.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Pada bab ini diuraikan tentang ringkasan perjanjian kinerja Badan

Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Paser Tahun 2017.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja Badan Kepegawaian,

Pendidikan dan Pelatihan untuk setiap pernyataan kinerja sasaran

strategis Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan sesuai dengan

hasil pengukuran kinerja.

B. Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang

telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan

dokumen Perjanjian Kinerja.


BAB IV PENUTUP

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja Badan

Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan serta langkah dimasa mendatang

yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

LAMPIRAN:

a. Perjanjian Kinerja

b. Lain-lain yang dianggap perlu

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

1. Visi dan Misi BKPP Kabupaten Paser

Rencana Strategis Salah satu tugas pokok Badan Kepegawaian,

Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Paser adalah membantu Bupati Paser dalam

menentukan kebijaksanaan dibidang aparatur pemerintahan serta penilaian atas

pelaksanaannya Kabupaten Paser disusun dengan memperhatikan arah kebijakan

dan program pembangunan dibidang aparatur. Namun demikian secara

kelembagaan juga dilaksanakan program dan kegiatan strategis kelembagaan

yang mendukung pencapaian program pembangunan daerah pada khususnya dan

pembangunan nasional pada umumnya.

Dalam upaya mengantisipasi tantangan kedepan menuju kondisi yang

diinginkan, Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Paser

sebagai organisasi yang berada didalam jajaran Pemerintah Kabupaten Paser

perlu secara terus menerus mengembangkan kekuatan dari segi aparatur, fasilitas


kerja dan meminimalkan kelemahan dan kekurangan dalam rangka menangkap

peluang dan menghindari ancaman dengan membuat terobosan-terobosan dan

perubahan kearah perbaikan dan penyempurnaan.

Perubahan tersebut disusun dalam tahapan yang terencana, konsisten

dan berkelanjutan sehingga dapat meningkatkan kinerja yang berorientasi pada

pencapaian hasil atau manfaat.

Sehubungan dengan itu, Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

Kabupaten Paser harus mempunyai visi sebagai cara pandang jauh kedepan

tentang kemana Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Paser

akan diarahkan dan apa yang akan dicapai agar tetap eksis, antisipatif dan mampu

menyesuaikan diri dengan kemajuan dan perkembangan teknologi.

Sejalan dengan visi Pemerintah Kabupaten Paser, maka visi Badan

Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Paser adalah :

“ Terwujudnya Sumber Daya Aparatur Yang Profesional dan

Berdaya Saing”

Visi tersebut diatas mengandung beberapa makna sebagai berikut :

(1) Sumber Daya Aparatur adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah dilingkungan

Pemerintah Kabupaten Paser yang merupakan asset dan berfungsi sebagai

modal non material/non financial yang bertugas memberikan pelayanan.

(2) Profesional adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah

Kabupaten Paser yang memiliki kompetensi yang memadai, bekerja dengan

dedikasi yang tinggi, berorientasi pada prestasi kerja, menekuni dan

menguasai bidang tugas masing-masing serta memegang teguh akuntabilitas

dan transparansi.


(3) Berdaya Saing adalah kemampuan aparatur dalam menghasilkan produk

berupa jasa atau pelayanan yang memenuhi standar yang ditetapkan, dan

dalam saat yang bersamaan juga meningkatkan kualitas sumber daya

manusianya secara konsisten dan berkelanjutan, dengan tetap terbuka

terhadap persaingan eksternal.

Selanjutnya, untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan maka dirumuskan misi

sebagai berikut :

(1) Meningkatkan kualitas pelayanan kepegawaian.

(2) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia aparatur.

(3) Penataan sumberdaya aparatur daerah sesuai kebutuhan.

(4) Pengembangan sistem pengelolaan data dan informasi kepegawaian.

Deskripsi mengenai ke empat misi diatas sebagai berikut :

(1) Meningkatkan kualitas pelayanan kepegawaian

Semangat untuk meningkatkan pelayanan kepegawaian didasarkan

pada semangat untuk mewujudkan reformasi birokrasi serta memberikan

pelayanan yang berkualitas kepada seluruh Pegawai Negeri Sipil

dilingkungan Pemerintah Kabupaten Paser. Dalam rangka peningkatan mutu

pelayanan maka perlu dilakukan pengembangan sistem pelayanan

kepegawaian yang berbasis pada prinsip-prinsip pelayanan prima sebagai

upaya memenuhi tuntutan kualitas pelayanan. Dengan meningkatnya

tuntutan kualitas pelayanan kepegawaian tersebut, maka dipandang perlu


menerapkan suatu sistem pelayanan yang cepat, tepat waktu dan dapat

dipertanggungjawabkan.

(2) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia aparatur.

Sumber daya manusia merupakan faktor yang sangat fundamental

dalam sebuah organisasi. Tercapai atau tidaknya tujuan organisasi sangat

tergantung pada tinggi atau rendahnya kualitas sumber daya manusianya.

Kulitas pelayanan akan ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia.

Kualitas pelayanan ini harus dibarengi dengan peningkatan kualitas sumber

daya aparatur.

Dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya aparatur maka

Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan berkewajiban untuk

melakukan pembinaan, pengembangan karier serta peningkatan kualitas

sumber daya aparatur atau Pegawai Negeri Sipil yang ada di daerah.

(3) Penataan sumberdaya aparatur daerah sesuai kebutuhan.

Reformasi kepegawaian pada dasarnya merupakan suatu usaha yang

dilakukan secara sadar dan terencana untuk mengubah struktur dan

prosedur serta sikap dan perilaku pegawai guna meningkatkan efesiensi dan

efektivitas organisasi sehingga tercipta sistem kepegawaian yang sehat.

Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan memiliki peranan yang

cukup penting dalam pelaksanaan manajemen kepegawaian yang ada

didaerah khususnya dalam penataan dan pembinan sumber daya aparatur

sehingga sosok aparatur yang profesional dan akuntabel dalam

menyelenggarakan tugas dan fungsi dapat terwujud. Adanya rumusan

kebijakan tentang pembinaan PNS dan peraturan perundang-undangan


kepegawaian diharapkan dapat mewujudkan standar pembinaan yang sama

bagi seluruh PNS.

Terkait dengan penataan sumber daya aparatur, tugas lainnya yang

harus dilaksanakan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan adalah

memfasilitasi kebutuhan sumber daya aparatur daerah yang berbasis pada

kebutuhan riil instansi.

(4) Pengembangan sistem pengelolaan data dan informasi kepegawaian.

Pada umumnya setiap produk kepegawaian yang dihasilkan Badan

Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan tidak terlepas dari keakuratan data

dan informasi kepegawaian. Pengembangan, pengelolaan, pemanfaatan dan

pemeliharaan sistem informasi kepegawaian sebagai wujud dari upaya

untuk merevitalisasi seluruh sumber daya dalam sistem informasi

manajemen kepegawaian agar mampu mewujudkan data dan informasi

kepegawaian yang lengkap, akurat dan terkini.

2. Tugas Pokok dan Fungsi

(1) Tugas Pokok

Berdasarkan Peraturan Bupati Paser Nomor 50 Tahun 2016, Badan

Kepegawaian Daerah Kabupaten Paser mempunyai tugas pokok membantu

Bupati dalam melaksanakan manajemen kepegawaian, pendidikan dan

pelatihan.

(2) Fungsi

Dalam rangka untuk melaksanakan tugas pokok tersebut diatas, maka

Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Paser menyelenggarakan fungsi –

fungsi sebagai berikut:


a. Penyusunan perencanaan program di bidang kepegawaian, pendidikan dan

pelatihan sesuai dengan rencana strategis Pemerintah Daerah;

b. Penetapan kebijakan teknis manajemen kepegawaian, pendidikan dan

pelatihan;

c. Pelaksanaan kepegawaian, pendidikan dan pelatihan atas penyelenggaraan

urusan aparatur sipil negara (ASN) yang meliputi kegiatan mutasi ASN,

diklat, pengembangan dan pembinaan ASN serta data dan informasi

kepegawaian sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang

ditetapkan Pemerintah;

d. Pelaksanaan pengelolaan administrasi kepegawaian, pembinaan dan

pengembangan pegawai, pelaksanaan dan fasilitasi pendidikan dan

pelatihan pegawai Daerah serta penyelenggaraan sistem manajemen

infomasi kepegawaian Daerah sesuai dengan norma, standar, prosedur dan

kriteria yang ditetapkan Pemerintah;

e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan

fungsinya;dan

f. Pelaksanaan kegiatan ketatausahaan.

3. Tujuan dan Sasaran Strategis

a. Tujuan Strategis

Dalam rangka mewujudkan Misi Badan Kepegawaian, Pendidikan dan

Pelatihan ditetapkan Tujuan Strategis sebagai berikut :

(1) Terwujudnya pelayanan kepegawaian yang berkualitas.

Tercapainya tujuan ini diindikasikan oleh meningkatnya kualitas pelayanan

kepegawaian.


(2) Terwujudnya peningkatan kualitas sumber daya manusia aparatur.

Tercapainya tujuan ini diindikasikan oleh meningkatnya kualitas sumber

daya manusia aparatur daerah. Peningkatan ini dapat tercapai melalui

upaya meningkatkan kapasitas aparatur melalui pendidikan dan pelatihan.

(3) Terwujudnya penataan sumber daya aparatur.

Tercapainya tujuan ini diindikasikan oleh sistem perencanaan dan

pemenuhan aparatur daerah berdasarkan kebutuhan riil instansi.

(4) Terwujudnya data dan informasi kepegawaian yang lengkap, akurat dan

terkini.

Tercapainya tujuan ini diindikasikan oleh penyediaan dan pengelolaan data

dan informasi kepegawaian yang lengkap, akurat dan terkini.

b. Sasaran Strategis

Sasaran Strategis Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

Kabupaten Paser disusun berdasarkan hasil identifikasi potensi dan permasalahan

internal. Sasaran Strategis merupakan ukuran kinerja dari tujuan strategis Badan

Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan. Berikut diuraikan Sasaran Strategis

Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Paser:

(1) Meningkatnya kualitas pelayanan kepegawaian.

Dalam sasaran strategis ini ditetapkan indikator keberhasilan atau

indikator kinerja utama yakni persentase pelayanan kepegawaian yang tepat

waktu. Indikator ini ditetapkan dengan tujuan untuk mengukur pelayanan

kepegawaian yang dilaksanakan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

yang dapat diselesaikan tepat waktu.

Melalui Sasaran Strategis ini, Badan Kepegawaian, Pendidikan dan


Pelatihan mengharapkan agar seluruh pegawai baik PNS maupun PTT yang ada

pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan dapat memberikan

pelayanan kepegawaian sesuai dengan harapan PNS atau instansi yang

dilayani.

(2) Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana pelayanan.

Dalam sasaran strategis ini ditetapkan indikator kinerja utama yakni

persentase ketersediaan sarana dan prasarana perkantoran. Indikator ini

ditetapkan dengan tujuan untuk mengukur terpenuhinya sarana dan prasarana

perkantoran dalam memberikan pelayanan.

Melalui sasaran setrategis ini, Badan Kepegawaian, Pendidikan dan

Pelatihan mengharapkan dengan adanya sarana dan prasarana yang

berkualitas dapat menunjang kinerja pegawai baik PNS maupun PTT yang ada

pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan dalam memberikan

pelayanan kepada masyarakat dan hal ini pegawai di lingkungan pemerintah

Kabupaten Paser sehingga pelayanan yang diberikan Badan Kepegawaian,

Pendidikan dan Pelatihan semakin baik.

(3) Meningkatnya kualitas sumber daya aparatur daerah.

Dalam sasaran strategis ini ditetapkan indikator kinerja utama yakni

persentase PNS yang mengikuti pendidikan dan pelatihan. Indikator ini

ditetapkan dengan tujuan untuk mengukur seberapa banyak PNS yang telah

mengikuti pendidikan dan pelatihan.

Melalui sasaran strategis ini Badan Kepegawaian, Pendidikan dan

Pelatihan mengharapkan agar PNS dilingkungan Pemerintah Kabupaten Paser


dapat ditingkatkan kualitasnya sehingga dapat menjalankan tugas dan fungsi

secara profesional.

(4) Terpenuhinya aparatur daerah sesuai kebutuhan.

Dalam sasaran strategis ini ditetapkan indikator kinerja utama yang

merupakan indikator keberhasilan sebagai berikut :

Persentase jumlah aparatur/PNS sesuai kebutuhan.

Indikator ini ditetapkan dengan tujuan untuk mengetahui seberapa

banyak PNS yang dibutuhkan berdasarkan kebutuhan riil instansi.

Persentase jabatan lowong yang terisi.

Indikator ini ditetapkan dengan tujuan untuk mengetahui seberapa

banyak jabatan yang tersedia atau lowong yang telah terisi.

Melalui sasaran strategis ini Badan Kepegawaian, Pendidikan dan

Pelatihan mengharapkan agar penataan, rekrutmen, penempatan, mutasi dan

promosi PNS dilingkungan Pemerintah Kabupaten Paser benar-benar dapat

memenuhi kebutuhan riil instansi.

(5) Tersedianya data dan informasi kepegawaian yang lengkap, akurat dan terkini.

Dalam sasaran strategis ini ditetapkan indikator kinerja utama yang

merupakan indikator keberhasilan yaitu persentase data dan informasi

kepegawaian yang akurat dan terkini. Indikator ini ditetapkan dengan tujuan

untuk mengetahui database PNS yang dikelola melalui sistem aplikasi

pelayanan kepegawaian maupun sistem manajemen kepegawaian daerah serta

seberapa banyak tatanaskah PNS yang telah tersedia, dikelola dan up to date.

4. Indikator Kinerja Utama

Melalui sasaran strategis yang telah di jelaskan di atas Badan Kepegawaian,


Pendidikan dan Pelatihan mengharapkan agar data dan informasi kepegawaian

dikelola berbasis teknologi informasi serta akurasi database dan tatanaskah PNS

dapat terwujud.

Gambaran secara menyeluruh mengenai sasaran strategis dan indikator

kinerja utama sebagaimana diuraikan diatas dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1

Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Utama


No Tujuan Sasaran Indikator Kinerja Utama

1 2 3 4

Meningkatnya kualitas

pelayanan kepegawaianIndikator Kepuasan Masyarakat ( IKM )

Persentase sarana dan prasarana yang

terpelihara

Persentase ketersediaan sarana

administrasi perkantoran

persentase ketersediaan sarana dan

prasarana perkantoran

Persentase pegawai negeri sipil yang

mengikuti dan lulus pendidikan dan

pelatihan kepemipinan

Persentase PNS yang mengikuti dan

lulus diklat teknis tugas dan fungsi

Persentase Penurunan Pelanggaran

Hukuman Disiplin dan etika pegawai

Persentase pengadaan pegawai pada

SKPD sesuai formasi

Persentase penetapan pejabat struktural

sesuai dengan kebutuhan dan

kompetensinya.

Persentase Pejabat struktural yang telah

mengikuti asesment test

Jumlah aplikasi pengembangan SIMPEG

Persentase record data pegawai yang di

update

Persentase Tata naskah pegawai yang

dikelola sesuai NIP

3

Terwujudnya penataan

sumber daya aparatur

daerah yang sesuai

dengan kebutuhan dan

kompetensi


penataan SDM aparatur

sesuai dengan kebutuhan

dan kompetensinya

berdasarkan Anjab dan

ABK

4

Terwujudnya data dan

informasi kepegawaian

yang berkualitas ,

lengkap, akurat dan

terkini


data dan informasi

kepegawaian daerah di

Kabupaten Paser

1Terwujudnya pelayanan

kepegawaian yang

berkualitasMeningkatnya kualitas

sarana dan prasarana

pelayanan

2

Terwujudnya sumber

daya manusia aparatur

yang memiliki

pengetahuan,

ketrampilan, disiplin,

perilaku kerja produktif

yang amanah, dan

berdedikasi tinggi


sumber daya manusia

aparatur

B. Perencanaan Kinerja Tahun 2017

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan,

akuntabel dan berorientasi pada hasil, serta untuk mewujudkan visi dan misi BKPP

Kabupaten Paser yang telah dipertegas dalam tujuan dan sasaran yang telah

ditetapkan dalam perencanaan strategis, maka Badan Kepegawaian, Pendidikan dan


Pelatihan Kabupaten Paser telah menetapkan kinerja/ikhtisar rencana kerja yang akan

dicapai pada tahun 2017.

Adapun Rencana Kerja Tahunan BKPP Kabupaten Paser untuk Tahun 2017


a. Indikator kinerja dalam upaya memberikan pelayanan kepegawaian yang

berkualitas baik maka jumlah target indikator pelayanan penerbitan Taspen,

Karpeg, Karis dan Karsu sebanyak 310 orang; penerbitan SK Kenaikan Pangkat

sebanyak 600 SK; jumlah penerbitan SK pensiun sebanyak 82 orang; jumlah

CPNS yang diangkat menjadi PNS sebanyak 28 orang; penerbitan SK Jabatan

Fungsional sebanyak 250 orang; Aplikasi kenaikan gaji berkala secara otomatis

sebanyak 1 aplikasi; jumlah SK peninjauan sebanyak 2 SK dan atau perbaikan

masa kerja sebanyak 15 SK PMK.

b. Indikator kinerja dalam upaya meningkatkan kualitas sarana dan prasarana

pelayanan yang baik tercantum dalam perjanjian kinerja.

c. Indikator kinerja dalam upaya menyediakan data dan informasi kepegawaian

yang lengkap, akurat dan terkini adalah mentargetkan jumlah data kepegawaian

yang dikelola melalui SIMPEG sebanyak 2 dokumen; pengelolaan data pegawai

melalui SAPK tersedia sebanyak 1 dokumen; data fisik dan tata naskah PNS yang

dikelola sebanyak 850 tata naskah; jumlah pejabat yang menyampaikan data

dan informasi tentang harta kekayaan sebanyak 30 orang; penerbitan Kartu

Pegawai Elektronik ( KPE ) sebanyak 60 KPE; pencetakan kartu identitas

pegawai sebanyak 230 buah; jumlah PNS yang melakukan pendaftaran

ulang/verifikasi data sebanyak 0 PNS; dan jumlah ketersediaan system informasi

kepegawaian sebanyak 1 website.


d. Indikator kinerja dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia

aparatur dengan mentargetkan jumlah PNS yang memperoleh penghargaan

SLKS sebanyak 400 orang; jumlah aparatur yang mengikuti Diklat prajabatan

sebanyak 28 orang; jumlah aparatur yang mngikuti Diklat Kepemimpinan Tingkat

II, III dan IV sebanyak 0 orang; jumlah aparatur daerah ( non fungsional) yang

mengikuti diklat teknis tugas dan fungsi sebanyak 98 orang; jumlah PNS yang

dibina sebanyak 100 orang; berkas usul pangkat yang memenui persyaratan

sebanyak 500 berkas; dan jumlah kasus-kasus pelanggaran disiplin yang

diselesaikan sebanyak 3 kasus.

e. Indikator terpenuhinya kebutuhan sumber daya aparatur dengan mentargetkan

jumlah PNS tugas belajar sebanyak 25 orang; jumlah pelaksanaan sumpah dan

pelantikan pejabat struktural sebanyak 5 kali; jumlah PNS yang mengikuti Lelang

Jabatan sebanyak 35; dan jumlah penyelenggaraan mutasi dan promosi sesuai

kebutuhan sebanyak 12 kali.

Rencana Kerja ini merupakan tolak ukur keberhasilan BKPP Kabupaten Paser

pada akhir periode tahun 2017. Rencana Kerja tersebut diperkuat dengan Perjanjian

Kinerja Kepala BKPP Kabupaten Paser dengan Bupati Paser.

C. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja merupakan tekad dan janji yang akan dicapai antara Kepala

Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan yang menerima amanah/tanggung

jawab/kinerja dengan Bupati Paser sebagai yang memberikan tanggung jawab.


Perjanjian kinerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2017

ditetapkan dalam Rencana Kerja Tahunan 2017. ( Pernyataan Perjanjian Kinerja

dimasukkan dalam lampiran ).


No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Anggaran

(1) (2) (3) (5)

Jumlah penerbitan Taspen, Karpeg, Karis dan Karsu 310 orang Rp 48,710,000.00

Jumlah Penerbitan SK Kenaikan pangkat PNS yang tepat

waktu600 orang

Rp 242,793,800.00

Jumlah Penerbitan Surat Keputusan Pensiun PNS yang

tepat waktu82 orang

Rp 174,723,200.00

Jumlah CPNS yang diangkat menjadi PNS 28 orang Rp 34,400,000.00

Jumlah penerbitan Surat Keputusan Jabatan Fungsional

yang tepat waktu250 orang

Rp 61,250,000.00

Jumlah aplikasi (kenaikan gaji berkala otomatis )yang

dikembangkan1

aplikas

i Rp 10,000,000.00

SK peninjauan dan atau perbaikan masa kerja Rp 61,400,000.00

2 Jumlah jasa surat menyurat yang tersedia 12 bulan Rp 500,000.00

Jumlah jasa komunikasi, jaringan informasi dan website 12 bulan Rp 42,000,000.00

Jumlah jasa pengelola administrasi keuangan yang

terbayarkan108 OB

Rp 182,844,200.00

Jumlah jasa perijinan kendaraan dinas/operasional yang

terbayarkan3 unit

Rp 5,000,000.00

Jumlah alat tulis kantor yang tersedia 12 bulan Rp 69,009,750.00 Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang

tersedia25 unit

Rp 50,314,800.00

Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang tersedia 12 bulan Rp 34,199,750.00

Jumlah bahan bacaan dan buku peraturan perundang-

undangan yang tersedia12 bulan

Rp 3,240,000.00

Tabel 2

RENCANA KERJA TAHUN 2017

BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Target

(4)

1 Meningkatnya

kualitas

pelayanan

kepegawaian.

2 SK Peninjauan

dan 15 SK PMK

Meningkatnya

kualitas sarana

dan prasarana

pelayanan


Jumlah makanan dan minuman rapat yang tersedia 900 kotak Rp 4,990,000.00

Jumlah penyelenggaraan rapat- rapat koordinasi dan

konsultasi 12 bulan

Rp 188,155,000.00

Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan kantor

yang tersedia12 bulan

Rp 12,990,800.00

Jumlah arsip SKPD yang tersusun 12 bulan Rp 103,467,800.00

Jumlah meubelair yang diadakan 2 unit Rp 128,990,800.00

Jumlah jasa pemeliharaan mobil jabatan 4 kali Rp 10,000,000.00

Jumlah jasa pemeliharaan kendaraan dinas/operasional 20 kali Rp 13,000,000.00

Jumlah perlengkapan gedung kantor yang terpelihara 12 bulan Rp 37,080,000.00

Jumlah peralatan gedung kantor yang terpelihara 12 bulan Rp 42,045,000.00

Gedung kantor yang terpelihara 12 bulan Rp 63,840,000.00

Jumlah dokumen renstra yang tersusun 10 buku Rp 10,450,000.00

Jumlah dokumen Rencana kerja SKPD yang tersusun 10 buku Rp 9,500,000.00

Jumlah dokumen LKjIP yang tersusun 10 buku Rp 20,082,600.00

Evaluasi Renja yang tersusun 4triwula

n Rp 10,317,000.00

Jumlah buku/laporan perencanaan yang tersusun 17dokum

en Rp 74,658,600.00

Jumlah aparatur yang mengikuti diklat PIM II, III, IV 15 orang Rp 912,244,400.00

Jumlah aparatur daerah yang mengikuti diklat teknis

tugas dan fungsi98 orang

Rp 819,188,800.00

Jumlah aparatur yang mengikuti diklat prajabatan 28 orang Rp 22,523,000.00

PNS yang memperoleh penghargaan berupa SLKS 400 orang Rp 20,160,000.00

Jumlah kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS 3 kasus Rp 51,446,600.00

Jumlah berkas usul pangkat yang memenuhi

persyaratan500 berkas

Rp 27,625,000.00

Jumlah PNS tugas belajar sesuai kebutuhan 25 orang Rp 548,975,150.00

Jumlah pelaksanaan sumpah dan pelantikan pejabat

struktural5 kali

Rp 79,475,000.00

Jumlah penyelenggaraan mutasi dan promosi sesuai

kebutuhan12 kali

Rp 251,390,000.00

Jumlah PNS yang mengikuti Lelang Jabatan 35 orang Rp 1,030,300,000.00

3 Meningkatnya

kualitas sumber

daya manusia

aparatur

4 Terpenuhinya

kebutuhan

aparatur

pemerintah

daerah sesuai

kebutuhan


Jumlah dokumen tentang data kepegawaian yang

tersedia2

dokum

en Rp 236,086,800.00

Jumlah SK konversi dan Kartu Pegawai Negeri Sipil

Elektronik yang diusulkan0 KPE

12,210,000.00Rp

Jumlah data fisik dan naskah PNS yang dikelola 850tatanas

kah 84,252,800.00Rp

Jumlah Kartu identitas PNS dilingkungan pemerintah

kabupaten Paser230 kartu

53,651,000.00Rp

Jumlah pejabat yang menyampaikan data dan informasi

tentang harta kekayaan30 orang

47,301,600.00Rp

5 Tersedianya

data dan

informasi

kepegawaian

yang lengkap,

akurat dan

terkini

BAB III


AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA SKPD

1. Pengukuran Kinerja Tahun 2017

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Kepegawaian,

Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Paser Tahun 2017 disusun untuk mengukur

keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan

program, kegiatan dan sasaran yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja dilakukan

dengan membandingkan target setiap indikator kegiatan dengan realisasinya.

Dalam Lampiran II Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 khususnya mengenai

skala penilaian peringkat kinerja, gradasi nilai atau skala intensitas kinerja memiliki

interval dan kriteria penilaian sebagai berikut :

Tabel 3

Skala Ordinal

No Interval Nilai Realisasi Kinerja

Kriteria Penilaian Realisasi

Kinerja

1 85 ≤ 100 Sangat Berhasil

2 75 ≤ 85 Berhasil

3 55 ≤ 75 Cukup Berhasil

4 0 ≤ 55 Kurang Berhasil

Berikut ini diuraikan tentang tingkat realisasi capaian masing – masing target

sasaran pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Paser tahun

2017.


: BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

: 2017

CAPAIAN

KINERJA TAHUN 2016

CAPAIAN

KINERJA TAHUN 2017

CAPAIAN

KINERJA TAHUN 2018

CAPAIAN

KINERJA TAHUN 2019

CAPAIAN

KINERJA TAHUN 2020

CAPAIAN

KINERJA TAHUN 2021

(%) (%) (%) (%) (%) (%)

1 2 5 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Jumlah PNS dilingkungan

Pemerintah Kabupaten Paser yang memiliki Taspen, Karpeg, Karis dan Karsu

100 org 322 org 322.0 310 org 537 org 173.2

Jumlah Penerbitan SK Kenaikan

Pangkat PNS yang tepat waktu900 org 1,083 org 120.3 600 org 666 org 111.0

Jumlah Penerbitan SK Pensiun

PNS yang tepat waktu82 org 105 org 128.0 82 org 114 org 139.0

Jumlah PNS yang mengikuti

ujian penyesuaian

Jumlah Penerbitan SK jabatan

fungsional yang tepat waktu250 org 434 org 173.6 250 org 208 org 83.2

Standar pelayanan publik BKD

yang tersusun

TAHUN 2021

TARGET REALISASI

Meningkatnya

Kualitas

Pelayanan

Kepegawaian

3 4 6 7

TARGET TARGET

TAHUN 2019

REALISASI

INDIKATOR

SASARAN

TAHUN 2018

TARGET REALISASI

SKPD

TAHUN ANGGARAN

INDIKATOR KINERJA

TAHUN 2016 TAHUN 2017

REALISASI TARGET REALISASI

TAHUN 2020

TARGET REALISASI

Tabel 4PENGUKURAN KINERJA

TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH


Tersedianya Aplikasi/program

pelayanan kepegawaian berbasis teknologi informasi

Jumlah CPNS yang diangkat

menjadi PNS100 org 192 org 192.0 28 org 44 org 157.1

Jumlah Peninjauan/Perbaikan

SK17 SK 23 SK 135.3 17 SK 10 SK 58.8

Jumlah aplikasi ( KGB ) yang

dikembangkan1 Aplikasi 1 Aplikasi 100.0 1 Aplikasi 1 Aplikasi 100.0

Jumlah dokumen data statistik

sektoral SKPD yang tersusun10 buku 10 buku 100.0

Jumlah jasa surat menyurat

yang tersedia1 tahun 1 tahun 100.0 12 Bulan 9 Bulan 75.0

Jumlah jasa komunikasi,

jaringan informasi dan website BKD yang terbayarkan

1 tahun 1 tahun 100.0 12 Bulan 9 Bulan 75.0

Persentase Jasa pengelola

administrasi keuangan yang terbayarkan

108 OB 108 OB 100.0 108 OB 108 OB 100.0

Meningkatnya

Kualitas Sarana

dan Prasarana

Pelayanan


Jumlah jasa Perijinan

kendaraan dinas/operasional yang terbayarkan

3 unit 3 unit 100.0 3 unit 3 unit 100.0

Jumlah alat tulis kantor yang

tersedia1 tahun 1 tahun 100.0 12 Bulan 12 Bulan 100.0

jumlah peralatan dan

perlengkapan kantor yang tersedia

10 unit 9 unit 90.0 25 Unit 25 Unit 100.0

Jumlah bahan cetakan dan

penggandaan yang tersedia1 tahun 1 tahun 100.0 12 Bulan 12 Bulan 100.0

Jumlah bahan bacaan dan

buku peraturan perundang-undangan yang tersedia

1 tahun 1 tahun 100.0 12 Bulan 12 Bulan 100.0

Jumlah makanan dan minuman

rapat yang tersedia900 kotak 117 kotak 13.0 900 kotak 900 kotak 100.0

Jumlah penyelenggara rapat-

rapat koordinasi dan konsultasi1 tahun 1 tahun 100.0 12 Bulan 12 Bulan 100.0


Jumlah Komponen Instalasi

Listrik/Penerangan kantor yang tersedia

12 bulan 3 bulan 25.0 12 bulan 12 bulan 100.0

Jumlah arsip SKPD yang

tersusun12 bulan 3 bulan 25.0 12 bulan 12 bulan 100.0

Jumlah penyelenggaraan rapat

koordinasi kepegawaian

Jumlah mobil jabatan yang

diadakan

Jumlah kendaraan

dinas/operasional yang diadakan

Jumlah meubelair yang

diadakan5 unit 0 unit 0.0 2 unit 4 unit 200.0

Jumlah Assessment Center

yang dikelola

Jumlah jasa pemeliharaan mobil

jabatan2 unit 2 unit 100.0 4 kali 4 kali 100.0


Jumlah jasa pemeliharaan

kendaraan dinas/operasional3 unit 3 unit 100.0 20 kali 20 kali 100.0

Jumlah perlengkapan gedung

kantor yang terpelihara12 bulan 3 bulan 25.0 12 bulan 12 bulan 100.0

Jumlah Peralatan gedung

kantor yang terpelihara12 bulan 6 bulan 50.0 12 bulan 12 bulan 100.0

Jumlah Papan nama yang

tersedia1 unit 1 unit 100.0

Gedung kantor yang

terpelihara12 bulan 7 bulan 58.3 12 bulan 12 bulan 100.0

Jumlah Dokumen RENSTRA

SKPD yang tersusun10 buku 10 buku 100.0

Jumlah Dokumen perencanaan

kerja (Renja) SKPD yang tersusun

5 buku 5 buku 100.0 10 buku 10 buku 100.0

Jumlah Dokumen LAKIP yang

tersusun10 buku 10 buku 100.0 10 buku 10 buku 100.0


Jumlah Dokumen Review

RENSTRA yang tersusun4

Triwula

n4

Triwula

n100.0

Evaluasi RENJA yang tersusun 4 buku 4 buku 100.0 4Triwula

n4

Triwula

n100.0

Jumlah buku/laporan

perencanaan yang

tersusun

17 dok 15 dok 88.2 17 dok 16 dok 94.1

Jumlah Aparatur yang

mengikuti pengambilan sumpah janji PNS

100 org 0 org 0.0

Jumlah aparatur yang memiliki

pakaian dinas

Jumlah PTT yang memiliki

pakaian dinas

Jumlah pegawai yang memiliki

pakaian khusus dan hari-hari tertentu

Jumlah SK pemberhentian PNS

yang terbit3 SK 0 SK 0.0

Meningkatnya

Kualitas

Sumber Daya

Manusia

Aparatur


Jumlah aparatur yang

mengikuti diklat PIM II, III dan IV

35 org 48 org 137.1 15 org 15 org 100.0

Jumlah aparatur daerah (non

fungsional) yang mengikuti diklat teknis tugas dan fungsi

244 org 269 org 110.2 98 org 70 org 71.4

Jumlah aparatur yang telah

mengikuti diklat prajabatan 40 org 0 org 0.0 28 org 0 org 0.0


mengikuti sosialisasi55 org 0 org 0.0


mengikuti pembekalan (orang)

Jumlah PNS yang meperoleh

penghargaan berupa SLKS100 org 592 org 592.0 400 org 451 org 112.8

Jumlah PNS yang meperoleh

penghargaan prestasi

Jumlah PNS yang telah dibina 100 org 0 org 0.0


Jumlah berkas usul pangkat

yang memenuhi persyaratan800 berkas 0 berkas 0.0 500 Org 702 Org 140.4


mengikuti ujian dinas 40 org 28 org 70.0

Jumlah CPNS yang lulus seleksi

sesuai kebutuhan 80 org 106 org 132.5

Jumlah PNS Yang Mengikuti

Tugas Belajar sesuai kebutuhan

27 org 18 org 66.7 25 org 22 org 88.0

Jumlah tenaga honor database

yang diangkat menjadi CPNS100 org 0 org 0.0

Jumlah praja IPDN sesuai

kebutuhan3 org 1 org 33.3

Jumlah Pelaksanaan sumpah

dan pelantikan pejabat struktural

5 kali 2 kali 40.0 5 kali 6 kali 120.0

Jumlah Penyelenggara mutasi

dan promosi sesuai kebutuhan12 kali 8 kali 66.7 12 kali 9 kali 75.0

Terpenuhinya

Kebutuhan

Aparatur

Pemerintah

Daerah sesuai

Kebutuhan


Jumlah calon pejabat pimpinan

tinggi50 org 43 org 86.0


lelang jabatan25 org 47 org 188.0


Asesment Tes

Jumlah dokumen tentang

kepegawaian data yang tersedia

2 Dok 2 Dok 100.0 3 Dok 3 Dok 100.0

Jumlah Website BKD yang

dikelola1 web 0 web 0.0

Jumlah dokumen rekapitulasi

data kepegawaian yang tersedia

1 dok 1 dok 100.0 1 dok 1 dok 100.0

Jumlah dokumen data dan

informasi kepegawaian yang tersedia

Jumlah data fisik dan tata

naskah PNS yang dikelola2,006

tata

naskah3,598

tata

naskah179.4 850

tata

naskah1,663

tata

naskah195.6

Tersedianya

Data danInformasi Kepegawaian yang Lengkap, Akurat danTerkini.


Jumlah kartu identitas PNS

dilingkungan Pemkab Paser yang terbit

826 kartu 987 kartu 119.5 230 kartu 230 kartu 100.0

Jumlah pejabat yang

menyampaikan data dan informasi tentang harta dan kekayaan

75 org 4 org 5.3 30 org 175 org 583.3

Jumlah SK konversi dan

penerbitan KPE PNS elektronik yang diusulkan

60 KPE 25 KPE 41.7 850 KPE 9 KPE 1.1

Jumlah PNS yang

melaksanakan pendataan ulang/verifikasi data

5570 orang 5570 orang 100.0

Anggaran Tahun 2017 Rp. 10.123.635.873,00

Jumlah Realisasi Anggaran Tahun 2017 Rp. 8.925.901.486,00

Sisa anggaran tahun 2017 Rp. 1.197.734.387,00


Dalam rangka mewujudkan pencapaian sasaran strategis maka pada tahun

2017 Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Paser telah

melaksanakan berbagai program dan kegiatan. Berdasarkan tabel diatas, secara umum

dapat disimpulkan bahwa berdasarkan hasil pengukuran secara komulatif maka rata-

rata program dan kegiatan dapat mencapai sasaran sebagaimana yang telah

ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja Tahun 2017. Namun, tidak dapat

dipungkiri bahwa masih terdapat beberapa kegiatan yang tidak terlaksana serta tidak

mampu mencapai target. Deskripsi secara lengkap mengenai hasil pengukuran sesuai

sasaran masing-masing akan diuraikan pada sub pokok bahasan berikutnya.

2. Analisis Capaian Kinerja

Dalam upaya untuk mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam

dokumen perencanaan kinerja dan dokumen penetapan kinerja Tahun 2017, maka

secara umum dapat disimpulkan bahwa seluruh sasaran strategis dapat dicapai.

Gambaran secara terperinci mengenai capaian kinerja masing-masing sasaran

strategis dapat dilihat pada tabel berikut :


CAPAIAN KINERJA

(%)1 2 5 6

1Jumlah PNS dilingkungan Pemerintah Kabupaten Paser yang

memiliki Taspen, Karpeg, Karis dan Karsu310 org 537 org 173.2% Sangat berhasil

2 Jumlah Penerbitan SK Kenaikan Pangkat PNS yang tepat waktu 600 org 666 org 111.0% Sangat berhasil

3 Jumlah Penerbitan SK Pensiun PNS yang tepat waktu 82 org 114 org 139.0% Sangat berhasil

4 Jumlah PNS yang mengikuti ujian penyesuaian

5 Jumlah Penerbitan SK jabatan fungsional yang tepat waktu 250 org 208 org 83.2% Sangat berhasil

6 Standar pelayanan publik BKD yang tersusun

7Tersedianya Aplikasi/program pelayanan kepegawaian berbasis

teknologi informasi

8 Jumlah CPNS yang diangkat menjadi PNS 28 org 44 org 157.1% Sangat berhasil

9 Jumlah Peninjauan/Perbaikan SK 17 SK 10 SK 58.8% Cukup Berhasil

10 Jumlah aplikasi ( KGB )yang dikembangkan 1 Aplikasi 1 Aplikasi 100.0% Sangat berhasil

117.5%

Keterangan

TARGET REALISASI

No Indikator KinerjaTAHUN 2017

Tabel 5

Capaian Kinerja (rata-rata)

3 4

Sasaran 1 : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kepegawaian


Tabel diatas menunjukkan bahwa pada Tahun 2017 capaian kinerja (rata-

rata) sasaran 1 ; “Meningkatnya kualitas pelayanan kepegawaian” dengan

dilaksanakannya 7 ( Tujuh ) kegiatan. Hasil pengukuran kinerja menunjukkan bahwa

capaian kinerja sebesar 117,5 %. Jika dikaitkan dengan skala penilaian peringkat

kinerja maka capaian kinerja sasaran 1 yaitu berada pada kriteria “Sangat Berhasil”

karena nilai realisasi kinerja diatas interval 85 ≥100. Selanjutnya , jika dibandingkan

dengan capaian kinerja (rata-rata) tahun sebelumnya (Tahun 2014 ; 106,1 %), maka

terdapat penurunan capaian kinerja sebesar 4,1 %. Penurunan ini terutama

disebabkan oleh adanya sedikit penurunan kuantitas pada pengangkatan CPNS

menjadi PNS dan penurunan yang cukup signifikan pada kuantitas penerbitan Surat

Keputusan Fungsional PNS.


CAPAIAN KINERJA

(%)1 2 5 6

1 Jumlah dokumen data statistik sektoral SKPD yang tersusun

2 Jumlah jasa surat menyurat yang tersedia 12 bulan 9 bulan 75.0% Berhasil

3Jumlah jasa komunikasi, jaringan informasi dan website BKD yang

terbayar12 bulan 9 bulan 75.0% Berhasil

4Persentase Jasa pengelola administrasi keuangan yang

terbayarkan 108 OB 108 OB 100.0% Sangat Berhasil

5Jumlah jasa Perijinan kendaraan dinas/operasional yang

terbayarkan3 unit 3 unit 100.0% Sangat Berhasil

6 Jumlah alat tulis kantor yang tersedia 12 bulan 12 bulan 100.0% Sangat Berhasil

7 jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia 25 unit 25 unit 100.0% Sangat Berhasil

8 Jumlah bahan cetakan dan penggandaan yang tersedia 12 bulan 12 bulan 100.0% Sangat Berhasil

9Jumlah bahan bacaan dan buku peraturan perundang-undangan

yang tersedia12 bulan 12 bulan 100.0% Sangat Berhasil

10 Jumlah makanan dan minuman rapat yang tersedia 900 kotak 900 kotak 100.0% Sangat Berhasil

11 Jumlah penyelenggara rapat-rapat koordinasi dan konsultasi 12 bulan 12 bulan 100.0% Sangat Berhasil

Sasaran 2 : Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana Pelayanan

Tabel 6

Keterangan

TARGET REALISASI

TAHUN 2017

3 4

No Indikator Kinerja


12Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan kantor yang

tersedia12 bulan 12 bulan 100.0% Sangat Berhasil

13 Jumlah arsip SKPD yang tersusun 12 bulan 12 bulan 100.0% Sangat Berhasil

14 Jumlah penyelenggaraan rapat koordinasi kepegawaian

15 Jumlah mobil jabatan yang diadakan

16 Jumlah kendaraan dinas/operasional yang diadakan

17 Jumlah meubelair yang diadakan 2 unit 4 unit 200.0% Sangat berhasil

18 Jumlah Assessment Center yang dikelola

19 Jumlah jasa pemeliharaan mobil jabatan 4 kali 4 kali 100.0% Sangat berhasil

20 Jumlah jasa pemeliharaan kendaraan dinas/operasional 20 kali 20 kali 100.0% Sangat berhasil

21 Jumlah perlengkapan gedung kantor yang terpelihara 12 bulan 12 bulan 100.0% Sangat berhasil

22 Jumlah Peralatan gedung kantor yang terpelihara 12 bulan 12 bulan 100.0% Sangat berhasil


23 Jumlah Papan nama yang tersedia

24 Gedung kantor yang terpelihara 12 bulan 12 bulan 100.0% Sangat Berhasil

25 Jumlah Dokumen RENSTRA SKPD yang tersusun

26 Jumlah Dokumen perencanaan kerja (Renja) SKPD yang tersusun 10 buku 10 buku 100.0% Sangat Berhasil

27 Jumlah Dokumen LAKIP yang tersusun 10 buku 10 buku 100.0% Sangat Berhasil

28 Jumlah Dokumen Review RENSTRA yang tersusun 4 triwulan 4 triwulan 100.0% Sangat Berhasil

29 Evaluasi RENJA yang tersusun 4 triwulan 4 triwulan 100.0% Sangat Berhasil

30 Jumlah buku/laporan perencanaan yang tersusun 17 dok 16 dok 94.1% Sangat Berhasil

83.6%Capaian Kinerja (rata-rata)


Tabel diatas menunjukkan bahwa untuk mewujudkan sasaran ke 2 :

“Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana pelayanan” pada tahun 2017 telah

dilaksanakan 23 (dua puluh tiga) kegiatan. Hasil pengukuran kinerja menunjukkan

bahwa capaian kinerja (rata-rata) sebesar 83,6 %.

Jika dikaitkan dengan skala penilaian peringkat kinerja maka capaian kinerja

ini berada pada kriteria “Berhasil” karena nilai realisasi kinerja berada pada interval 75

≤ 85. Capaian kinerja (rata-rata) pada tahun ini lebih tinggi jika dibandingkan capaian

kinerja (rata-rata) tahun sebelumnya (Tahun 2014; 118,1 %). Artinya bahwa pada

tahun 2015 terdapat penurunan capaian kinerja (rata-rata) sebesar 3,1 %. Penurunan

ini disebabkan oleh capaian kinerja untuk kegiatan Pemberian Penghargaan SLKS

kepada PNS dibawah target yang ditetapkan namun masih diatas 70%.


CAPAIAN KINERJA

(%)1 2 5 6

1 Jumlah Aparatur yang mengikuti pengambilan sumpah janji PNS

2 Jumlah aparatur yang memiliki pakaian dinas

3 Jumlah PTT yang memiliki pakaian dinas

4Jumlah pegawai yang memiliki pakaian khusus dan hari-hari

tertentu

5 Jumlah SK pemberhentian PNS yang terbit

6 Jumlah aparatur yang mengikuti diklat PIM II, III dan IV 15 org 15 org 100.0% Sangat Berhasil

7Jumlah aparatur daerah (non fungsional) yang mengikuti diklat

teknis tugas dan fungsi98 org 70 org 71.4% Cukup Berhasil

8 Jumlah aparatur yang telah mengikuti diklat prajabatan 28 org 0 org 0.0% Kurang Berhasil

No

TARGET REALISASI

4

Indikator KinerjaTAHUN 2017

Sasaran 3 : Meningkatnya kualitas sumber daya aparatur

Keterangan

Tabel 7

3


9 Jumlah aparatur yang mengikuti sosialisasi

10 Jumlah aparatur yang mengikuti pembekalan (orang)

11 Jumlah PNS yang meperoleh penghargaan berupa SLKS 400 org 451 org 112.8% Sangat Berhasil

12 Jumlah PNS yang meperoleh penghargaan prestasi

13 Jumlah PNS yang telah dibina

14 jumlah Kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS yang diselesaikan 3 Kasus 9 Kasus 300.0% Sangat Berhasil

15 Jumlah berkas usul pangkat yang memenuhi persyaratan 500 berkas 702 berkas 140.4% Sangat Berhasil

16 Jumlah aparatur yang mengikuti ujian dinas

133.4%Capaian Kinerja (rata-rata)


Tabel diatas menunjukkan bahwa dalam upaya untuk mewujudkan sasaran ke

3 ; “Meningkatnya kualitas sumber daya manusia aparatur”, maka pada tahun 2017

telah dilaksanakan 6 ( enam ) kegiatan. Hasil pengukuran pencapaian sasaran

menunjukkan bahwa pada Tahun 2017 capaian kinerja (rata-rata) sebesar 134,2 %.

Jika dikaitkan dengan skala penilaian peringkat kinerja maka capaian kinerja sasaran

berada pada kriteria “ Sangat Berhasil ” karena nilai realisasi kinerja berada pada

interval 85 ≤ 100.karena nilai realisasi kinerja berada pada interval ≤ 50 %.

Selanjutnya, jika dibandingkan dengan capaian kinerja (rata-rata) tahun sebelumnya

(tahun 2014; 116,3 %) maka pada tahun 2015 terdapat penurunan sebesar 103,3 %.

penurunan ini dipengaruhi oleh penurunan yang sangat signifikan dalam pencapaian

kinerja untuk kegiatan Pengangkatan Tenaga Honor Database menjadi CPNS, seleksi

penerimaan CPNS, kegiatan sosialisasi peraturan perundang – undangan dan kegiatan

pembinaan PNS yang tidak dilaksanakan sama sekali dan jumlah praja IPDN yang tidak

memenuhi target yang ditetapkan karena tidak ada peserta seleksi ujian masuk IPDN

yang lulus.


CAPAIAN KINERJA

(%)1 2 5 6

1 Jumlah CPNS yang lulus seleksi sesuai kebutuhan

2 Jumlah PNS Yang Mengikuti Tugas Belajar sesuai kebutuhan 25 org 22 org 88.0% Sangat Berhasil

3 Jumlah tenaga honor database yang diangkat menjadi CPNS

4 Jumlah praja IPDN sesuai kebutuhan

5 Jumlah Pelaksanaan sumpah dan pelantikan pejabat struktural 5 kali 6 kali 120.0% Sangat Berhasil

6 Jumlah Penyelenggara mutasi dan promosi sesuai kebutuhan 12 kali 9 kali 75.0% Berhasil

7 Jumlah calon pejabat pimpinan tinggi

8 Jumlah PNS yang mengikuti lelang jabatan 150 orang 47 orang 31.3% Kurang Berhasil

9 Jumlah PNS yang mengikuti Asesment Tes

78.6%

Sasaran 4 : Terpenuhinya Kebutuhan Aparatur Pemerintah Daerah sesuai Kebutuhan

Tabel 8

No Indikator KinerjaTAHUN 2017

Keterangan

TARGET REALISASI

Capaian Kinerja (Rata-rata)

3 4


Tabel diatas menunjukkan bahwa capaian kinerja (rata-rata) sasaran 4 ;

“Terpenuhinya kebutuhan aparatur pemerintah daerah sesuai kebutuhan”, maka pada

tahun 2017 telah dilaksanakan 4 ( empat ) kegiatan sebesar 78,6 %. Jika dikaitkan

dengan skala penilaian peringkat kinerja maka capaian kinerja sasaran 4 yaitu

“Terpenuhinya kebutuhan aparatur pemerintah daerah sesuai kebutuhan” berada pada

kriteria “berhasil” karena nilai realisasi kinerja berada dibawah interval 75 ≤ 85.

Selanjutnya, jika dibandingkan dengan capaian kinerja (rata-rata) tahun

sebelumnya (tahun 2014 ; 152,0%), maka pada tahun 2015 terdapat peningkatan

yakni sebesar 122,3 %. Peningkatan ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain

kuantitas obyek data yang dikelola baik melalui system aplikasi pelayanan

kepegawaian, maupun system informasi manajemen kegawaian daerah serta data fisik

dan tata naskah PNS yang dikelola melalui Roll O Pack mampu mencapai kinerja diatas

target yang ditetapkan. Selain indikator diatas, peningkatan ini juga dipengaruhi oleh

bertambahnya jumlah pejabat yang melaporkan harta dan kekayaannya (LHKPN).


CAPAIAN KINERJA

(%)1 2 5 9

1 Jumlah dokumen tentang kepegawaian data yang tersedia 3 Dok 3 Dok 100.0% Sangat Berhasil

2 Jumlah Website BKD yang dikelola

3 Jumlah dokumen rekapitulasi data kepegawaian yang tersedia 1 dok 1 dok 100.0% Sangat Berhasil

4 Jumlah dokumen data dan informasi kepegawaian yang tersedia

5 Jumlah data fisik dan tata naskah PNS yang dikelola 850 tata naskah 1,663 tata naskah 195.6% Sangat Berhasil

6 Jumlah kartu identitas PNS dilingkungan Pemkab Paser yang terbit 230 kartu 230 kartu 100.0% Sangat Berhasil

7Jumlah pejabat yang menyampaikan data dan informasi tentang

harta dan kekayaan30 org 175 org 583.3% Sangat Berhasil

8Jumlah SK konversi dan penerbitan KPE PNS elektronik yang

diusulkan 850 KPE 9 KPE 1.1% Kurang Berhasil

9 Jumlah PNS yang melaksanakan pendataan ulang/verifikasi data

180.0%

3 4

Capaian Kinerja (Rata-rata)

Tabel 9

Sasaran 5 : Tersedianya Data dan Informasi Kepegawaian yang Lengkap, Akurat danTerkini

KeteranganNo INDIKATOR KINERJATAHUN 2017

TARGET REALISASI


Tabel diatas menunjukkan bahwa capaian kinerja (rata-rata) sasaran 5 ;

“Tersedianya data dan informasi kepegawaian yang lengkap, akurat dan terkini”, maka

pada tahun 2017 telah dilaksanakan 6 ( enam ) kegiatan sebesar 180 %. Jika dikaitkan

dengan skala penilaian peringkat kinerja maka capaian kinerja sasaran 4 yaitu

“Tersedianya data dan informasi kepegawaian yang lengkap, akurat dan terkini”

berada pada kriteria “ Berhasil” karena nilai realisasi kinerja berada diatas interval 85

≤100.

Untuk mengetahui nilai capaian sasaran strategis Badan Kepegawaian Daerah

Tahun 2017, maka dilakukan rekapitulasi atas pencapaian sasaran strategis sebagai

berikut :

NO SASARAN NILAI CAPAIAN KETERANGAN

1 2 3 4

1 Meningkatkan kualitas pelayanan kepegawaian 117.5% Sangat Berhasil

2 Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana Pelayanan 83.6% Berhasil

3 Meningkatkan kualitas sumber daya manusia aparatur 133.4% Sangat Berhasil

4 Terpenuhinya Kebutuhan Aparatur Pemerintah Daerah sesuai Kebutuhan 78.6% Berhasil

5 Tersedianya data dan informasi kepegawaian yang lengkap, akurat dan terkini 180.0% Sangat Berhasil

119% Sangat berhasilCapaian Kinerja (rata-rata)

Tabel 10

Nilai Capaian Sasaran

Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Paser Tahun 2017

Sebelum dilakukan pengukuran secara umum maka terlebih dahulu diukur

capaian sesuai sasaran masing-masing. Total indikator kinerja dari ke empat sasaran

diatas sebanyak 45 buah indikator. Setelah dilakukan pengukuran secara menyeluruh

untuk keempat sasaran, diperoleh capaian kinerja rata-rata yaitu 119%. Jika dikaitkan

dengan kriteria skala penilaian kinerja, maka capaian kinerja sasaran Badan

Kepegawaian, Pendidikan dan pelatihan Kabupaten Paser Tahun 2017 adalah “Sangat

Berhasil”.

Keberhasilan dalam mencapai sasaran strategis ini, juga turut dipengaruhi

oleh adanya program dan kegiatan pendukung lainnya, seperti pelayanan administrasi

perkantoran, sarana dan prasarana aparatur yang cukup memadai serta adanya

dokumen perencanaan dan akuntabilitas kinerja.

B. REALISASI ANGGARAN

1. Pengukuran Realisasi Anggaran Keuangan SKPD

Secara keseluruhan jumlah anggaran Badan Kepegawaian, Pendidikan dan

Pelatihan Kabupaten Paser Tahun 2017 melalui alokasi anggaran Belanja Tidak

Langsung dan Belanja Langsung sebesar Rp.10.123.635.873,00 (Sepuluh milyar

seratus dua puluh tiga juta enam ratus tiga puluh lima ribu delapan ratus tujuh puluh

tiga rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

I. BELANJA TIDAK LANGSUNG

Belanja Pegawai : Rp. 4.154.381.723,00

II. BELANJA LANGSUNG

Belanja Pegawai : Rp. 1.020.619.600,00

Belanja Barang dan Jasa : Rp. 4.753.234.550,00

Belanja Modal : Rp. 195.400.000,00

Jumlah Seluruhnya : Rp.10.123.635.873,00

Realisasi pencapaian kinerja keuangan atau realisasi anggaran Belanja Tidak

Langsung dan Belanja Langsung Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

Kabupaten Paser Tahun 2017 sebagai berikut:

FISIK KEUANGAN

VOLUME Rp VOLUME % Rp %

1 2 3 4 5 6 7 8

BELANJA TIDAK LANSUNG 1 tahun 4,154,381,723.00 1 tahun 100 3,334,193,997.00 80.3

BELANJA LANSUNG

1Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Penyediaan jasa surat menyurat 12 bulan 500,000.00 9 Bulan 75 450,000.00 90.0

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air

dan listrik12 bulan 42,000,000.00 9 Bulan 75 18,118,074.00 43.1

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan

kendaraan dinas/operasional3 unit 5,000,000.00 3 unit 100 3,358,800.00 67.2

Penyediaan jasa administrasi keuangan 108 OB 182,844,200.00 108 OB 100 173,847,400.00 95.1

Penyediaan alat tulis kantor 12 bulan 69,009,750.00 12 bulan 100 68,966,350.00 99.9

Penyediaan barang cetakan dan

penggandaan12 bulan 25,374,250.00 12 bulan 100 25,338,500.00 99.9

Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor12 bulan 12,990,800.00 12 bulan 100 12,983,800.00 99.9

Penyediaan peralatan dan perlengkapan

kantor25 unit 50,314,800.00 25 unit 100 50,143,350.00 99.7

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan12 bulan 3,240,000.00 12 bulan 100 3,240,000.00 100.0

Penyediaan makanan dan minuman 900 ktk 4,990,000.00 900 ktk 100 4,900,000.00 98.2

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi 12 bulan 188,155,000.00 12 bulan 100 186,511,422.00 99.1

Penataan Arsip SKPD 12 bulan 103,467,800.00 12 bulan 100 102,841,945.00 99.4

2Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

Pengadaan mebeleur 2 unit 128,990,800.00 4 Unit 200 128,090,800.00 99.3

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 12 bulan 63,840,000.00 12 bulan 100 61,327,500.00 96.1

Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan 4 kali 10,000,000.00 4 kali 100 9,975,000.00 99.8

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional20 kali 13,000,000.00 20 kali 100 11,355,000.00 87.3

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan

gedung kantor12 bulan 37,080,000.00 12 bulan 100 37,053,000.00 99.9

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung

kantor12 bulan 42,045,000.00 12 bulan 100 42,042,000.00 100.0

Tabel 11

Realisasi Anggaran Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

Kabupaten Paser Tahun 2017

NO URAIAN PROGRAM/KEGIATAN

TARGET REALISASI

FISIK KEUANGAN

3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Pengambilan sumpah & pelantikan pejabat

struktural5 kali 79,475,000.00 6 kali 120 51,975,000.00 65.4

Usul Penyelesaian Taspen, Karpeg, Karis &

Karsu310 orang 48,710,000.00 537 orang 173 31,998,000.00 65.7

4

Program Peningkatan Pengembangan

Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan

Keuangan

Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja

instansi pemerintah (LAKIP)10 Buku 20,082,600.00 10 Buku 100 17,343,257.00 86.4

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan17

dokumen74,658,600.00

16

dokumen100 69,485,116.00 93.1

5Program perencanaan pembangunan

daerah

Penyusunan RENJA SKPD 10 buku 9,500,000.00 10 buku 100 6,477,979.00 68.2

Evaluasi RENJA SKPD 4 triwulan 10,317,000.00 4 triwulan 100 10,192,000 98.8

Review dan Revisi Renstra SKPD 4 triwulan 10,450,000.00 4 triwulan 100 9,426,379.00 90.2

6Program Peningkatan Kapasitas dan

Integritas Sumberdaya Aparatur

Pembinaan jabatan dan kepangkatan oleh

Tim Baperjakat12 kali 251,390,000.00 9 kali 75 251,247,743.00 99.9

Pendidikan dan pelatihan teknis tugas dan

fungsi PNS Daerah98 orang 819,188,800.00 70 orang 71 810,496,925.00 98.9

Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan 28 orang 22,523,000.00 0 0 3,526,000.00 15.7

Pendidikan dan Pelatihan Struktural bagi PNS

daerah15 orang 912,244,400.00 15 orang 100 822,689,905.00 90.2

7Program Pembinaan dan

Pengembangan Aparatur

Pemberian Bantuan Tugas Belajar dan Ikatan

Dinas25 orang 548,975,150.00 22 orang 88 530,423,150.00 96.6

Penetapan sistem satu atap kenaikan

pangkat600 orang 242,793,800.00 666 orang 111 232,173,880.00 95.6

Pengelolaan dan pemanfataan Sistem

Informasi manajemen kepegawaian

(SIMPEG)

2

dokumen236,086,800.00

2

dokumen100 216,233,970.00 91.6

Penyelesaian SK Pensiun/Nota usul

persetujuan BKN82 orang 174,723,200.00 114 orang 139 170,883,440.00 97.8

Penyelesaian administrasi pengangkatan

CPNS menjadi PNS28 orang 34,400,000.00 44 orang 157 33,980,360.00 98.8

Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan

Penyelenggaraan Negara30 orang 47,301,600.00 175 orang 583 44,043,956.00 93.1

Pengelolaan tatanaskah/Roll O Pack PNS 850 TK 84,252,800.00 1663 TK 196 24,555,500.00 29.1

Pengelolaan,pemanfaatan dan pemeliharaan

SAPK1 dok 31,296,400.00 1 dok 100 25,787,186.00 82.4

Penyelesaian Penerbitan SK jabatan

Fungsional250 orang 61,250,000.00 208 orang 83 61,132,742.00 99.8

Pembuatan Kartu Identitas PNS dilingkungan

Pemerintah Kabupaten Paser230 kartu 53,651,000.00 230 kartu 100 53,238,200.00 99.2

Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran

disiplin PNS3 Kasus 51,446,600.00 9 Kasus 300 49,748,500.00 96.7

Penataan administrasi dan Evaluasi Kenaikan

Pangkat500 orang 27,625,000.00 702 orang 140 27,625,000.00 100.0

Pengembangan Sistem Administrasi

Kenaikan Gaji Berkala Otomatis PNS1 aplikasi 10,000,000.00 1 aplikasi 100 10,000,000.00 100.0

Peninjauan dan atau Perbaikan Masa Kerja

PNS17 SK 61,400,000.00 10 SK 59 53,891,000.00 87.8

Lelang Jabatan 150 orang 1,030,300,000.00 47 orang 31 1,000,273,517.00 97.1

Implementasi sistem biometric PNS berbasis

elektronik850 KPE 12,210,000.00 9 KPE 1 12,210,000.00 100.0

Pemberian penghargaan bagi PNS yang

memenuhi masa kerja yang telah ditentukan400 orang 20,160,000.00 451 orang 113 20,105,843.00 99.7

10,123,635,873.00 8,925,901,486.00 88.17Pagu Anggaran Tahun 2017 Realisasi

C. ANALISIS CAPAIAN KINERJA KEUANGAN

Tabel diatas menunjukkan bahwa terdapat efesiensi dalam pelaksanaan tugas

dan fungsi Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Paser Tahun

2017. Hal ini dapat dilihat dari tingkat realisasi keuangan atau realisasi anggaran

Tahun 2017. Dari total anggaran yang tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan

Anggaran Badan Kepegawaian Daerah sebesar Rp. 10.123.635.873,00 telah

terserap sebesar Rp.8.925.901.486,00 atau 88,17%. Dengan demikian terdapat

sisa anggaran sebesar Rp. 1.197.734.387,00.

Seluruh kegiatan yang dilaksanakan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan

Pelatihan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), yang

tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Kepegawaian,

Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2017. Pada tahapan pelaksanaan kegiatan, telah

berupaya untuk melaksanakan kegiatan secara efektif dan efesien. Hal ini dapat dilihat

dari perbandingan antara jumlah anggaran, realisasi anggaran, sisa anggaran dan fisik

kegiatan yang telah dilaksanakan.

BAB IV

P E N U T U P

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Kepegawaian, Pendidikan

dan Pelatihan Kabupaten Paser Tahun 2017 merupakan laporan kinerja tahunan yang

berisi tentang hasil pengukuran kinerja , evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja

serta keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran yang telah

ditetapkan dalam perencanaan strategis dan penetapan kinerja tahun 2017. Dari

uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa :

1. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja seluruh sasaran strategis Badan

Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2016 diperoleh nilai capaian

kinerja rata-rata sebesar 104 %. Hal ini menunjukkan bahwa secara umum

pencapaian sasaran strategis tergolong dalam kriteria “Sangat Berhasil”.

2. Pada tahap pelaksanaan untuk mewujudkan sasaran strategis ditemukan

beberapa kendala, antara lain Kegiatan Pengambilan Sumpah & Pelantiksn

Pejabat Struktural dengan anggaran Rp.79.475.000 dan realisasi anggaran

Rp.51.975.000 atau hanya 65,4% atas anggaran, sementara realisasi fisik

mencapaia 100% dengan capaian 6 kali dari target 5 kali pelantikan. Hal

tersebut dikarenakan sisa pelantikan dilakukan di tahun 2018, jadi anggarn

tidak bisa terserap 100%.

3. Pada kegiatan Diklat Prajabatan hanya merealisasikan 15% dari anggaran yang

tersedia, dikarenakan posisi penganggaran kegiatan pendidikan dan pelatihan

prajabatan untuk tahun 2017 hanya di alokasikan untuk konsultasi, kordinasi

dan penyampaian rencana pengiriman calon peserta pendidikan dan pelatihan

tahun 2018.

4. Kegiatan pengelolaan Tatanaskah/Roll O Pack PNS dengan anggaran Rp.

84.252.800 dan realisasi anggaran sebesar Rp. 24.555.500 atau hanya 29,1%

atas anggaran, sementara realisasi fisik mencapai 100% dengan capain fisik

sebanyak 1663 tatanaskah dari target 850 tatanaskah. Realisasi anggaran tidak

mencapai target dikarenakan kode rekening yang tertera pada DPA tidak sesuai

dengan kebutuhan berupa pengadaan map tatanaskah sehingga tidak dapat

diproses.

5. Kegiatan peninjauan atau perbaikan masa kerja dengan anggaran Rp.

61.400.000 dan realisasi anggaran sebesar Rp. 53.891.000 atau 87,8% atas

anggaran, sementara realisasi fisik hanya 59% dengan capaian fisik sebanyak

10 SK dari target fisik 17 SK. Sebagaimana tindak lanjut terhadap usulan

peninjauan dan perbaikan masa kerja, hal tersebut terjadi karena masih

terdapat usulan yang ditindak lanjuti pada BKN Banjarmasin dan BKD Provinsi

Kalimantan Timur yang belum selesai, baik penetapan teknis dari BKN

Banjarmasin serta penetapan keputusan perbaikan masa kerja Golongan IV

pada BKD Provinsi Kalimantan Timur.

6. Capaian kinerja keuangan kegiatan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan

Pelatihan Kabupaten Paser yang terealisasi sebesar 88,17%, hal tersebut

berkaitan dengan beberapa kendala yang terjadi di Badan Kepegawaian,

Pendidikan dan Pelatihan.

laporan akuntabilitas kinerja instansi...

Documents