laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah … · 3. sertifikat akreditasi rumah sakit 4....
TRANSCRIPT
LAPORAN AKUNTABILITAS
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
2017
RUMAH SAKIT JIWA Prof. Dr. SOEROJO MAGELANG
Jl. Ahmad Yani 169 Magelang 56102 Telp. 0293-363601 Faks. 0293-365183
Website : www.rsjsoerojo.co.id Email : [email protected]
iii
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2017
DAFTAR ISI
SAMPUL DEPAN ....................................................................................................
LEMBAR PENGESAHAN ........................................................................................ i
KATA PENGANTAR ................................................................................................ ii
DAFTAR ISI ........................................................................................................... iii
BAB I PENDAHULUAN....................................................................................... 1
A. Latar Belakang ..................................................................................... 1
B. Maksud dan Tujuan .............................................................................. 1
C. Tugas Pokok dan Fungsi ...................................................................... 2
D. Sistematika Pelaporan .......................................................................... 4
BAB II PERENCANAAN KINERJA ......................................................................... 6
A. Perencanaan Kinerja ............................................................................ 6
B. Perjanjian Kinerja ................................................................................. 8
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA ...................................................................... 10
A. Capaian Kinerja Organisasi .................................................................. 10
1. Capaian IKU tahun 2017 ...................................................................... 11
2. Perbandingan capaian IKU tahun 2015, 2016, 2017 ............................. 20
3. Rincian sasaran strategis, program kerja dan kegiatan IKU tahun 2017 22
4. Capaian Indikator Kinerja BLU, IKI dan IKT tahun 2017........................ 25
5. Penggunaan Sumber Daya .................................................................. 36
6. Program Kegiatan Penunjang di RSJ. Prof. Dr. Soerojo Magelang ....... 42
B. Rencana Anggaran Kegiatan ............................................................... 48
C. Realisasi Anggaran .............................................................................. 52
BAB IV PENUTUP ................................................................................................... 54
LAMPIRAN .............................................................................................................. 55
1. Perjanjian kinerja
2. Kontrak IKI dan IKT tahun 2017
3. Sertifikat Akreditasi Rumah Sakit
4. Sertifikat Tamasek Foundation
5. Piagam Penghargaan sebagai Inisiator Rumah Sakit Ramah Anak
6. Piagam Penghargaan WBK
7. Piagam Penghargaan Majalah Lentera Jiwa
8. Piagam Penghargaan WBK dari Kementerian Pemberdayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi
Birokrasi
1
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2017
BAB I
PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG
Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo Magelang (RSJS) adalah Unit Pelaksana Teknis di
Lingkungan Kementerian Kesehatan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur
Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan. Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo
Magelang merupakan "Pusat Rujukan Nasional" di bidang "Kesehatan Jiwa" dengan pelayanan
unggulan "Kesehatan Jiwa Anak dan Remaja".
Pada tahun 1916, Scholtens merencanakan membangun ”Krankzinnigengesticht” (Rumah Sakit
Jiwa) di Jawa bagian tengah dengan kapasitas 1400 tempat tidur. Magelang ditetapkan sebagai lokasi
oleh Pemerintah Belanda karena berada di tengah-tengah Pulau Jawa yang mudah dijangkau dari
beberapa penjuru dan terutama di depan Rumah Sakit ada jalur kereta api (Trans Jawa).
Tahun 1923, ”Krankzinnigengesticht Kramat” resmi digunakan mulai bulan September dan oleh
karena itu September tiap tahun diperingati sebagai Hari Ulang Tahun RSJ. Prof. Dr. Soerojo
Magelang. Tahun 1978, SK.Menkes RI Nomor : 135/MenKes/SK/IV/1978 RS. Jiwa Magelang adalah
Rumah Sakit Jiwa kelas A sebagai Rumah Sakit Jiwa Pendidikan. Tahun 1991, Keppres No.38/1991
tentang Unit Swadana, Rumah Sakit Jiwa Magelang dengan SK Menteri Kesehatan ditunjuk sebagai
Instansi Pengguna PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak).
Tahun 2007 menjadi Instansi Pemerintah dibawah Departemen Kesehatan RI dengan
menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum ( PPK BLU ) berdasarkan Keputusan
Menteri Keuangan No.278/KMK.05/2007 tanggal 21 Juni 2007 dan Keputusan Menteri Kesehatan RI
No.756/Men.Kes/SK/VI/2007 tanggal 26 Juni 2007. Pada tahun 2012 dilakukan visitasi dari
Kementerian Kesehatan bahwa RSJ Prof Dr. Soerojo Magelang ditetapkan sebagai Rumah Sakit
Khusus kelas A dengan No.193/MENKES/VI/2012 tanggal 15 Juni 2012.
Pada tahun 2013 Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo Magelang ditetapkan sebagai Rumah Sakit
Pendidikan Afiliasi Fakultas Kedokteran Universitas Islam Sultan Agung Semarang, dengan No.
154/MENKES/SK/IV/2013. Pada tanggal 12 Januari 2017 Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo
Magelang ditetapkan oleh KARS sebagai Rumah Sakit yang telah memenuhi standar akreditasi dengan
predikat LULUS TINGKAT PARIPURNA dengan No.KARS-SERT/190/I/2017.
Pada tanggal 12 Desember 2017, Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo Magelang menerima
penghargaan atas prestasinya sebagai unit kerja pelayanan yang berpredikat WBK (Wilayah Bebas
Korupsi) dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokasi.
2
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2017
B. MAKSUD DAN TUJUAN
C. TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Laporan Akuntabilitas Kinerja RSJ. Prof. Dr. Soerojo Magelang ini disusun sebagai bentuk
pertanggungjawaban secara tertulis dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagi satuan kerja di
lingkungan Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan sebagaimana diamanahkan dalam Peraturan
Menteri Kesehatan No. 64 tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan serta
Perpres No.77 tahun 2016 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit. Laporan Akuntabilitas Kinerja
menyampaikan hasil capaian atas indikator-indikator kinerja yang ditetapkan dalam Rencana Strategi
Bisnis yang dilaksanakan selama tahun 2017 dan perjanjian kinerja 2017.
Visi Misi Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo Magelang :
VISI : Menjadi Pusat Unggulan Pelayanan dan Pendidikan Kesehatan Jiwa Secara Holistik di tingkat
Nasional 2016 dan ASEAN 2018 (UN 5 A 8).
MISI : 1. Melaksanakan pelayanan prima kesehatan jiwa terpadu dan komprehensif.
2. Melaksanakan pendidikan dan penelitian kesehatan jiwa terpadu dan komprehesif.
3. Mengembangkan pelayanan berdasarkan mutu dan profesionalisme.
4. Mengembangkan model pelayanan, pendidikan dan penelitian di bidang kesehatan jiwa
yang terpadu dan komprehensif melalui pendekatan seni budaya.
5. Melaksanakan tata kelola rumah sakit yang baik (Good Corporate Governance).
Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi RSJ Prof. Dr. Soerojo berdasarkan
Permenkes RI Nomor 253/MENKES/PER/III/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja RSJ Prof.
Dr. Soerojo Magelang.
1. KEDUDUKAN a. Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo Magelang adalah Unit Pelaksana Teknis di
lingkungan Kementerian Kesehatan RI yang berada di bawah dan bertanggung jawab
kepada Direktur Jenderal Bina Upaya Kesehatan.
b. Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo dipimpin oleh seorang Kepala yang disebut
Direktur Utama.
c. Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo Magelang merupakan Pusat Rujukan Nasional di
bidang kesehatan jiwa dengan pelayanan unggulan tumbuh kembang anak / Kesehatan
Jiwa Anak dan Remaja.
3
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2017
2. TUGAS Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo Magelang mempunyai tugas menyelenggarakan upaya
penyembuhan dan pemulihan secara paripurna, pendidikan dan pelatihan, penelitian dan
pengembangan di bidang kesehatan jiwa secara serasi, terpadu dan berkesinambungan
dengan upaya peningkatan kesehatan lainnya serta melaksanakan upaya rujukan.
3. FUNGSI Dalam melaksanakan tugas Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo Magelang
menyelenggarakan fungsi :
a. Pelayanan medis di bidang kesehatan jiwa.
b. Pelayanan dan asuhan keperawatan di bidang kesehatan jiwa.
c. Penunjang medis dan non medis di bidang kesehatan jiwa.
d. Pengelolaan Sumber Daya Manusia.
e. Pendidikan dan Penelitian secara terpadu dalam bidang profesi kedokteran dan
pendidikan kedokteran berkelanjutan dibidang kesehatan jiwa.
f. Pendidikan dan pelatihan di bidang kesehatan jiwa lainnya.
g. Penelitian dan pengembangan di bidang kesehatan jiwa.
h. Pelayanan rujukan di bidang kesehatan jiwa.
i. Administrasi umum dan keuangan.
4. SUSUNAN ORGANISASI Susunan Organisasi Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo Magelang terdiri dari :
a. Direktorat Medik dan Keperawatan
b. Direktorat Sumber Daya Manusia dan Pendidikan
c. Direktorat Keuangan dan administrasi Umum
d. Unit-Unit Non Struktural
a. Direktorat Medik dan Keperawatan Direktorat Medik dan Keperawatan dipimpin oleh seorang Direktur yang berada di bawah
dan bertanggung jawab kepada Direktur Utama.
Direktorat Medik dan Keperawatan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan
pelayanan medis dan keperawatan.
Dalam melaksanakan tugasnya, Direktur Medik dan Keperawatan menyelenggarakan
fungsi :
1. Penyusunan rencana pelayanan medis, keperawatan dan penunjang medis.
2. Koordinasi pelaksanaan pelayanan medis, keperawatan dan penunjang medis.
3. Pengendalian, pengawasan dan evaluasi pelayanan medis, keperawatan dan
penunjang medis.
4
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2017
D. SISTEMATIKA PELAPORAN
b. Direktorat Sumber Daya Manusia dan Pendidikan Direktorat Sumber Daya Manusia dan Pendidikan dipimpin oleh seorang Direktur yang
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Utama.
Direktorat Sumber Daya Manusia dan pendidikan mempunyai tugas melaksanakan
pengelolaan sumber daya manusia serta pendidikan dan penelitian.
Dalam melaksanakan tugas, Direktorat Sumber Daya Manusia dan Pendidikan
menyelenggarakan fungsi :
1. Penyusunan rencana kebutuhan sumber daya manusia, pendidikan dan pelatihan serta
penelitian dan pengembangan.
2. Koordinasi dan pelaksanaan pengelolaan sumber daya manusia.
3. Koordinasi pelaksanaan pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan.
4. Pengendalian, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan sumber daya
manusia, pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan.
c. Direktorat Keuangan dan Administrasi umum Direktorat Keuangan dan Administrasi Umum dipimpin oleh seorang Direktur yang berada
di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Utama.
Direktorat Keuangan dan Administrasi Umum mempunyai tugas melaksanakan
pengelolaan keuangan dan urusan administrasi umum.
Dalam melaksanakan tugas, Direktorat Keuangan dan Administrasi Umum
menyelenggarakan fungsi :
1. Pengelolaan keuangan.
2. Pelaksanaan urusan adminstrasi umum.
3. Pengendalian, pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengelolaan
keuangan dan urusan administrasi umum.
d. Unit-unit non Struktural
1. Dewan Pengawas
2. Komite
3. Satuan Pemeriksaan Intern
4. Instalasi
Ruang lingkup penulisan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJ) RSJ Prof. Dr.
Soerojo tahun 2017 adalah sebagai berikut :
BAB I Pendahuluan berisi penjelasan umum organisasi
5
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2017
BAB II Perencanaan Kinerja menguraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan
BAB III Akuntabilitas Kinerja A. Capaian Kinerja Organisasi
Menyajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis
organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi
B. Realisasi Anggaran
Menyajikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan
kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja.
BAB IV Penutup menguraikan kesimpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa
mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.
LAMPIRAN
Struktur Organisasi RSJ Prof. Dr. Soerojo Magelang
6
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2017
BAB II PERENCANAAN KINERJA
A. PERENCANAAN KINERJA
Berdasarkan dokumen Rencana Strategi Bisnis RSJ Prof. Dr. Soerojo Magelang 2015-2019, visi
yang akan dicapai adalah terwujudnya pusat unggulan pelayanan dan pendidikan kesehatan jiwa
secara holistik di tingkat Nasional 2016 dan ASEAN 2018 (UN5 A8).
Untuk mengawal kemajuan pencapaian visi rumah sakit dalam kurun waktu 2015-2019,
digunakan matriks Indikator Kinerja Utama sebagai barometer kemajuan perwujudan sasaran strategis.
Sasaran strategis dan Indikator Kinerja Utama RSJ Prof. Dr. Soerojo Magelang adalah sebagai berikut :
Sasaran strategis RSJ Prof. Dr. Soerojo Magelang dikelompokkan dalam perspektif keuangan,
stkeholder (pelanggan), proses bisnis internal dan pertumbuhan serta pembelajaran.
a. Perspektif keuangan 1. Terwujudnya peningkatan pendapatan
Indikator : Persentase rasio pencapaian pendapatan terhadap proyeksi
2. Terwujudnya efisiensi
Indikator : Persentase rasio pendapatan operasional terhadap biaya operasional
b. Perspektif pelanggan Terwujudnya kepuasan stakeholder
Indikator : Persentase kepuasan pelanggan
c. Perspektif proses bisnis internal 1. Terwujudnya inovasi pelayanan holistik
Indikator :
Jumlah produk layanan inovatif kesehatan jiwa anak dan remaja
Jumlah produk Layanan Consultation Liaison Psikiatri (CLP)
Jumlah produk layanan psychiatri forensic
2. Terwujudnya pendidikan dan Penelitian Berbasis Hasil Riset (Best Practice)
Indikator :
Jumlah pelatihan terstandar dengan minimal salah satu modul berbasis best practice
3. Terwujudnya kemitraan strategis dengan institusi dan masyarakat dalam pelayanan,
pendidikan dan penelitian
Indikator :
Jumlah penambahan kemitraan dengan institusi dan masyarakat dalam pelayanan
Jumlah kemitraan strategis institusi pendidikan
7
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2017
4. Terwujudnya penerapan proses bisnis terintegrasi
Indikator :
Maksimum temuan setiap hasil audit
5. Terwujudnya hasil riset berdasarkan blue print penelitian
Indikator :
Jumlah hasil riset dari blueprint
6. Terwujud mutu pelayanan dan keselamatan pasien (Good clinical governance)
Indikator :
Persentase pencapaian indikator mutu klinik
Persentase pencapaian indikator mutu manajerial
7. Terwujudnya standar mutu pendidikan dan pelatihan
Indikator :
Jumlah pelatihan yang memiliki kurikulum terstandar
8. Terwujudnya tata kelola organisasi yang baik (Good Coorporate Governance)
Indikator :
Capaian indikator kinerja RS BLU tahun berjalan
d. Perspektif pertumbuhan dan pembelajaran 1. Terwujudnya budaya kerja sesuai nilai-nilai organisasi
Indikator :
Persentase hasil penilaian nilai-nilai organisasi
2. Terwujudnya SIM RS terintegrasi
Indikator :
Jumlah modul manajemen yang terintegrasi
3. Tersedianya SDM yang kompeten sesuai kebutuhan organisasi
Indikator :
Persentase pemenuhan kompetensi SDM di unit kerja
4. Terwujudnya keandalan sarana dan prasarana
Indikator :
Minimum persentase OEE
8
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2017
B. PERJANJIAN KINERJA
Perjanjian Kinerja yang ditetapkan dalam Penetapan Kinerja RSJ Prof. Dr. Soerojo Tahun 2017
adalah sebagai berikut :
Sasaran Strategis, Indikator dan terget kinerja RSJ Prof. Dr. Soerojo Magelang
NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET 2017
PERSPEKTIF KEUANGAN 1 Terwujudnya peningkatan
pendapatan Rasio pencapaian pendapatan terhadap proyeksi
100%
2 Terwujudnya efisiensi Rasio pendapatan operasional terhadap biaya operasional
69%
PERSPEKTIF PELANGGAN 3 Terwujudnya kepuasan
stakeholder Kepuasan pelanggan/stakeholders
75%
PERSPEKTIF PROSES BISNIS INTERNAL 4 Terwujudnya inovasi pelayanan
holistik Jumlah produk layanan inovatif kesehatan jiwa anak dan remaja
1
Jumlah produk layanan consultation liaison psychiatri (CLP)
4
Jumlah produk layanan psychiatri forensic
2
5 Terwujudnya pendidikan dan Penelitian Berbasis Hasil Riset (Best Practice)
Jumlah pelatihan terstandar dengan minimal salah satu modul berbasis best practice
1
6 Terwujudnya kemitraan strategis dengan institusi dan masyarakat dalam pelayanan, pendidikan dan penelitian
Jumlah penambahan kemitraan dengan institusi dan masyarakat dalam pelayanan
3
Jumlah kemitraan strategis institusi pendidikan
85%
7 Terwujudnya penerapan proses bisnis terintegrasi
Maksimum temuan setiap hasil audit
10
8 Terwujudnya hasil riset berdasarkan blueprint penelitian
Jumlah hasil riset dari blueprint 1
9 Terwujudnya mutu pelayanan dan keselamatan pasien (Good Clinical Governance)
Persentase pencapaian indikator mutu klinik
86%
persentase pencapaian indikator indikator mutu manajerial
86%
10 Terwujudnya standar mutu pendidikan dan pelatihan
Jumlah pelatihan yang memiliki kurikulum terstandar
1
11 Terwujudnya tata kelola organisasi yang baik (Good Corporate Governance)
Capaian indikator kinerja RS BLU tahun berjalan
86%
PERSPEKTIF PERTUMBUHAN DAN PEMBELAJARAN
9
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2017
12 Terwujudnya budaya kerja sesuai nilai-nilai organisasi
Persentase hasil penilaian nilai-nilai organisasi
70%
13 Terwujudnya SIM RS terintegrasi
Jumlah modul manajemen yang terintegrasi
40
14 Tersedianya SDM yang kompeten sesuai kebutuhan organisasi
Persentase pemenuhan kompetensi SDM di unit kerja
75%
15 Terwujudnya keandalan sarana dan prasarana
Minimum persentase OEE 50%
10
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2017
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI
Pengukuran kinerja perlu dilakukan oleh instansi untuk mengetahui realisasi capaian kinerja
dari target yang ditetapkan dengan membandingkan hasil capaian dengan standar, rencana atau target
indikator kinerja. Hasil pengukuran kinerja menunjukan tingkat keberhasilan RSJ. Prof. Dr. Soerojo
Magelang dalam melaksanakan sasaran strategisnya di tahun 2017 yang dinilai dari keberhasilan
pencapaian masing-masing indikator. Tahun 2017 merupakan tahun ketiga pelaksanaan Rencana
Strategi Bisnis RSJ Prof. Dr. Soerojo Magelang Tahun 2015-2019.
Berdasarkan pengukuran kinerja diperoleh informasi keberhasilan masing-masing indikator
sehingga dapat ditindaklanjuti dalam perencanaan program atau kegiatan di tahun selanjutnya. Melalui
pengukuran kinerja akan bisa dianalisis kendala yang dihadapi dalam pencapaian serta alternatif
pemecahan masalah sehingga dapat meningkatkan capaian serta setiap program/ kegiatan yang
direncanakan berhasil dan berdaya guna.
Manfaat pengukuran kinerja antara lain untuk memberikan gambaran kepada pihak-pihak
internal dan eksternal tentang pelaksanaan misi organisasi dalam mewujudkan tujuan dan sasaran
yang ditetapkan dalam dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU) RSB dan perjanjian kinerja.
Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai RSJ. Prof. Dr. Soerojo magelang dalam rumusan
yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu 1 (satu ) tahun. Dalam rangka mencapai sasaran, perlu
ditinjau indikator-indikator dari masing-masing sasaran yang telah ditetapkan. Sasaran RSJ Prof. Dr.
Soerojo Magelang adalah sebagai berikut :
Dibagi dalam empat perspektif yaitu :
a. Perspektif keuangan
b. Perspektif pelanggan
c. Perspektif Proses Bisnis Internal
d. Perspektif Pertumbuhan dan Pembelajaran
Dengan sasaran strategis sebagai berikut :
1. Terwujudnya peningkatan pendapatan
2. Terwujudnya efisiensi
3. Terwujudnya kepuasan stakeholder
4. Terwujudnya inovasi pelayanan holistik
5. Terwujudnya pendidikan dan penelitian berbasis hasil riset (best practice)
6. Terwujudnya kemitraan startegis dengan institusi dan masayarakat dalam pelayanan,
pendidikan dan penelitian
7. Terwujudnya penerapan proses bisnis terintegrasi
8. Terwujudnya hasil riset berdasarkan blueprint penelitian
9. Terwujudnya mutu pelayanan dan keselamatan pasien (Good clinical governance)
10. Terwujudnya standar mutu pendidikan dan pelatihan
11
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2017
11. Terwujudnya tata kelola organisasi yang baik (Good Corporate Governance)
12. Terwujudnya budaya kerja sesuai nilai-nilai organisasi
13. Terwujudnya SIM RS terintegrasi
14. Tersedianya SDM yang kompeten sesuai kebutuhan organisasi
15. Terwujudnya keandalan sarana dan prasarana
1. Capaian Indikator Kinerja Utama RSJ Prof. Dr. Soerojo Magelang Tahun 2017
NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA 2017
TARGET CAPAIAN TINGKAT CAPAIAN
PERSPEKTIF KEUANGAN
1 Terwujudnya peningkatan pendapatan
Rasio pencapaian pendapatan terhadap proyeksi
100% 86% 86%
2 Terwujudnya efisiensi Rasio pendapatan operasional terhadap biaya operasional
69% 48.03% 69.61%
PERSPEKTIF PELANGGAN
3 Terwujudnya kepuasan stakeholder
Kepuasan pelanggan/stakeholders
75% 78.2% 104.27%
PERSPEKTIF PROSES BISNIS INTERNAL
4 Terwujudnya inovasi pelayanan holistik
Jumlah produk layanan inovatif kesehatan jiwa anak dan remaja
1 1 100%
Jumlah produk layanan consultation liaison psychiatri (CLP)
4 4 100%
Jumlah produk layanan psychiatri forensic
2 2 100%
5 Terwujudnya pendidikan dan penelitian berbasis hasil riset (best practice)
Jumlah pelatihan terstandar dengan minimal salah satu modul berbasis best practice
1 1 100%
6 Terwujudnya kemitraan strategis dengan institusi dan masyarakat dalam pelayanan, pendidikan dan penelitian
Jumlah penambahan kemitraan dengan institusi dan masyarakat dalam pelayanan
3 2 66.67%
Jumlah kemitraan strategis institusi pendidikan
85% 112% 131.76%
7 Terwujudnya penerapan proses bisnis terintegrasi
Maksimum temuan setiap hasil audit
10 5 200%
8 Terwujudnya hasil riset berdasarkan blueprint penelitian
Jumlah hasil riset dan blueprint
1 1 100%
9 Terwujudnya mutu pelayanan dan keselamatan pasien (Good Clinical Governance)
Persentase pencapaian indikator mutu klinik
86% 86% 100%
persentase pencapaian indikator indikator mutu manajerial
86% 86% 100%
10 Terwujudnya standar mutu pendidikan dan pelatihan
Jumlah pelatihan yang memiliki kurikulum terstandar
1 1 100%
12
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2017
PERSPEKTIF KEUANGAN
Uraian Kinerja dari masing-masing sasaran dan indikatornya adalah sebagai berikut :
1. Terwujudnya peningkatan pendapatan Indikator Kinerja : Rasio pencapaian pendapatan terhadap proyeksi Kondisi yang dicapai Target rasio pencapaian pendapatan di tahun 2017 adalah 100%. Capaian rasio pendapatan
pada tahun 2017 sebesar 86% turun 5.3% dibanding capaian tahun 2016. Realisasi
pendapatan tahun 2017 adalah Rp. 69.518.304.115,37 sedangkan target pendapatan tahun
2017 adalah Rp.81.264.279.219.
Kendala yang dihadapi Proyeksi target pendapatan tidak tercapai dikarenakan piutang klaim s.d 31 Desember 2017
sebesar Rp. 4.238.593.464 yang terdiri dari :
Klaim rawat jalan, rawat inap jiwa dan non jiwa bulan November 2017.
Klaim alat kesehatan berupa korset dll bulan September sampai dengan bulan
November 2017.
Klaim sewa ambulans pasien BPJS bulan September sampai dengan November 2017.
Upaya peningkatan capaian dan pemecahan masalah a. Mengoptimal fungsi pengelolaan piutang, baik dari segi penatausahaan maupun
penagihan piutang.
b. Meningkatkan pendapatan dengan mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki rumah
sakit yang berpotensi menghasilkan pendapatan.
c. Strategi meningkatkan pendapatan
Meningkatkan promosi untuk layanan baru
1. Napza/rehabilitasi napza
2. Pelayanan rehab psikososial
Membuat jejaring dengan :
1. BNN
2. Puskesmas
11 Terwujudnya tata kelola organisasi yang baik (Good Corporate Governance)
Capaian indikator kinerja RS BLU tahun berjalan
86% 76.93% 89.45%
PERSPEKTIF PERTUMBUHAN DAN PEMBELAJARAN
12 Terwujudnya budaya kerja sesuai nilai-nilai organisasi
Persentase hasil penilaian nilai-nilai organisasi
70% 93.53% 133.61%
13 Terwujudnya SIM RS terintegrasi Jumlah modul manajemen yang terintegrasi
40 43 107.50%
14 Tersedianya SDM yang kompeten sesuai kebutuhan organisasi
Persentase pencapaian kompetensi SDM
75% 76% 101.33%
15 Terwujudnya keandalan sarana dan prasarana
Minimum persentase OEE 50% 38.61% 77.22%
13
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2017
PERSPEKTIF PELANGGAN
3. Sekolah
4. Panti
5. Komunitas Skizofrenia
2. Terwujudnya efisiensi Indikator Kinerja : Rasio pendapatan operasional terhadap biaya operasional Kondisi yang dicapai Capaian POBO RSJ Prof. Dr. Soerojo Magelang tahun 2017 adalah 48.03% dengan target
2017 adalah 69%. Hasil perhitungan POBO sebesar 48.03% menunjukkan bahwa kemampuan
pendapatan operasional Rumah Sakit dalam mengendalikan biaya operasional yaitu sebesar
48.03%.
Usul pemecahan masalah a. Meningkatkan pendapatan operasional rumah sakit dengan menggali sumber daya yang
dimiliki, baik aset tetap, aset lancar (pemanfaatan idle cash) dan aset yang lainnya serta
terobosan-terobosan lain yang bisa meng”generate” pendapatan.
b. Diperlukan komitmen dari seluruh unsur yang ada di rumah sakit untuk melakukan
efisiensi.
3. Terwujudnya kepuasan stakeholders Indikator Kinerja : Kepuasan pelanggan/stekaholders Kondisi yang dicapai Terlaksana survey kepuasan pasien/keluarga di tahun 2017 dengan capaian 78.2%. Target
Indikator kepuasaan pelanggan/stakeholder tahun 2017 adalah 75% Sehingga capaian indikator
kepuasan pelanggan/stakeholder di tahun 2017 sudah melampaui target. Capaian di tahun 2017
ini berbeda dengan tahun 2016 dimana Target di tahun 2016 adalah 86% dengan capaiannya
sebesar 89.79% yang merupakan rata-rata dari tiga survey yaitu survey kepuasan masyarakat
79.36%, survey kepuasan SDM internal 98.30% dan survey kepuasan BPJS 91.70%.
NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA
2016 2017
TARGET CAPAIAN % TARGET CAPAIAN % Terwujudnya
peningkatan pendapatan Rasio pencapaian pendapatan terhadap proyeksi
100% 91.30% 91.30 100% 86% 86
NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA
2016 2017
TARGET CAPAIAN % TARGET CAPAIAN % Terwujudnya efisiensi Rasio pendapatan
operasional terhadap biaya operasional
65% 42.62% 65.57 69% 48.03% 69.61
14
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2017
PERSPEKTIF PROSES BISNIS INTERNAL
4. Terwujudnya inovasi pelayanan holistik
Indikator Kinerja :1. Jumlah produk layanan inovatif kesehatan jiwa anak dan remaja 2. Jumlah produk layanan colsultation liaison psychiatri (CLP) 3. Jumlah produk layanan psychiatri forensic
Jumlah produk layanan inovatif kesehatan jiwa anak dan remaja Kondisi yang dicapai Program kerja tahun 2017 adalah pengembangan pelayanan conduct disorder permasalahan
remaja (dalam keluarga). Sudah dilaksanakan koordinasi unit terkait dengan keswamas dan
Diknas Kota Magelang, sosialisasi pelayanan ke sekolah dan tindakan pelayanan di sekolah.
Kendala Dalam pelaksanaan tindakan pelayanan conduct disorder permasalahan remaja (dalam keluarga)
masih mencari formula yang tepat.
Upaya peningkatan Sosialisasi pelayanan Conduct Disorder masih tetap perlu selalu dilaksanakan mengingat di
tahun 2018 produk layanan inovasi yang akan dikembangkan adalah kesulitan belajar.
Jumlah produk layanan consultation liaison psychiatri (CLP) Kondisi yang dicapai Pelayanan CLP dilakukan oleh Tim CLP yang melibatkan psikiater, dokter umum, perawat dan
psikolog.
Kendala Masih adanya perbedaan persepsi terkait pelayanan CLP di pelayanan.
Upaya peningkatan Perlu sosialisasi tentang alur pelayanan CLP oleh Tim CLP dan direktorat medik dan
keperawatan.
Jumlah produk layanan psychiatri forensic Kondisi yang dicapai Pelayanan psikiatri forensik dilaksanakan di unit pelayanan instensif psikiatri.
Kendala Sarana dan prasarana masih belum sesuai dengan standar yang diharapkan.
Upaya peningkatan Renovasi gedung UPI sekaligus membuat ruang forensik yang sesuai dengan standar.
NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA
2016 2017
TARGET CAPAIAN % TARGET CAPAIAN % Terwujudnya kepuasan
stakeholder Kepuasan pelanggan 86% 89.79% 104.41 75% 78.2% 104.27
15
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2017
5. Terwujudnya pendidikan dan penelitian berbasis hasil riset (best practice)
Indikator Kinerja : Jumlah pelatihan terstandar dengan minimal salah satu modul berbasis best practice. Kondisi yang dicapai Realisasi sudah sesuai target yaitu sudah ada pelatihan BHD ( Bantuan Hidup Dasar) yang
terstandar dengan modul berbasis best practice.
6. Terwujudnya kemitraan strategis dengan institusi dan masyarakat dalam pelayanan,
pendidikan dan penelitian
Indikator Kinerja : 1. Jumlah Penambahan kemitraan dengan institusi dan masyarakat dalam pelayanan 2. Jumlah kemitraan startegis institusi pendidikan
Jumlah penambahan kemitraan dengan institusi dan masyarakat dalam pelayanan
Kondisi yang dicapai Tercapai penambahan kemitraan dengan dua institusi dan masyarakat dalam pelayanan, hasil ini
masih dibawah target yaitu tiga penambahan di tahun 2017.
Kendala yang dihadapi Di Tahun 2017 hanya ada satu penambahan kemitraan dan satu perpanjangan perjanjian
kemitraan.
Upaya peningkatan Perlu mengoptimalkan penambahan kemitraan di tahun 2018.
Jumlah kemitraan dengan institusi dan masyarakat dalam pendidikan dan penelitian Kondisi yang dicapai
NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA
2016 2017
TARGET CAPAIAN % TARGET CAPAIAN % Terwujudnya inovasi
pelayanan holistik Jumlah produk layanan inovatif kesehatan jiwa anak dan remaja
2 2 100 1 1 100
Jumlah produk layanan consultation liaison psychiatri (CLP)
3 3 100 4 4 100
Jumlah produk layanan psychiatri forensic
1 1 100 2 2 100
NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA
2016 2017
TARGET CAPAIAN % TARGET CAPAIAN % Terwujudnya pendidikan
dan pelatihan berbasis best practice dari pelayanan Terwujudnya pendidikan dan penelitian berbasis hasil riset (best practice)
Jumlah topik pelatihan berbasis best pratice dari pelayanan Jumlah pelatihan terstandar dengan minimal salah satu modul berbasis best practice
2 -
2 -
100 -
- 1
- 1
-
100
16
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2017
Realisasi sudah melampaui target. Terdapat penambahan enam institusi pendidikan yang
menjalin kemitraan strategis dengan RSJS.
7. Terwujudnya penerapan proses bisnis terintegrasi Indikator Kinerja : Maksimum temuan setiap hasil audit Kondisi yang dicapai Capaian maksimum temuan setiap hasil audit di tahun 2017 adalah 5 dengan target maksimum
temuan adalah 10 sehingga tingkat keberhasilan capaian indikator ini sangat tinggi karena hasil
temuan audit dibawah jumlah maksimum temuan audit yang ditargetkan.
Temuan Audit :
1. LHA sementara itjen, tanggal 24 November 2017 adalah 10 temuan. 2. LHA sementara SPI, Tanggal 5 Januari 2018 No PS.03.01/VI/03.2018 adalah 5 temuan. 3. Laporan hasil pemeriksaan atas sistem pengendalian intern laporan keuangan
kementerian kesehatan RI tahun 2016 No 7b/HP/XIX/05/2017 tanggal 18 Mei 2017 adalah
1 temuan. 4. Laporan KAP No.1709.1.DPS.2/JMM.FA 5 tanggal 22 Mei 2017 adalah 4 temuan.
Total temuan di tahun 2017 adalah 20 temuan dengan jumlah audit adalah 4 audit sehingga rata-
rata adalah 5 temuan.
Kondisi saat ini volume pekerjaan tidak sebanding dengan jumlah SDM. Kendala yang dihadapi
1. Berkurangnya tenaga auditor
2. Kegiatan bersamaan dengan penilaian WBK dan TPN
3. Semua SDM SPI ikut dalam tim
Upaya pemecahan masalah Supaya dipertimbangkan SDM SPI tidak terlibat dalam kegiatan operasional Rumah Sakit ( tidak ikut
terlibat didalam TIM).
NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA
2016 2017
TARGET CAPAIAN % TARGET CAPAIAN % Terwujudnya kemitraan
startegis dengan institusi dan masyarakat dalam pelayanan, pendidikan dan penelitian
Jumlah penambahan kemitraan dengan institusi dan masyarakat dalam pelayanan
3 3 100 3 2 66.67
Jumlah kemitraan dengan institusi dan masyarakat pendidikan dan penelitian Jumlah kemitraan strategis institusi pendidikan
5% -
5% -
100 -
-
85%
-
112%
-
131.76
17
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2017
8. Terwujudnya hasil riset berdasarkan blueprint penelitian
Indikator : Jumlah hasil riset dari blueprint Kondisi yang dicapai Realisasi sesuai target. Riset dari blueprint dengan judul “Efektivitas TMS dibandingkan Fluoxcetine
pada Pasien Depresi Mayor Randomized Control Trial, Double Blind di RS Jiwa Prof. Dr. Soerojo
Magelang”, telah selesai dilaksanakan dalam bentuk case study.
9. Terwujudnya mutu pelayanan dan keselamatan pasien ( Good Clinical Governance) Indikator Kinerja :
1. Persentase pencapaian indikator mutu klinik 2. Persentase pencapaian indikator mutu manajerial
Persentase pencapaian indikator mutu klinik dan mutu manajerial Kondisi yang dicapai Program penjaminan mutu yang semula akreditasi JCI tidak jadi dilaksanakan dan diganti dengan
evaluasi akreditasi tahun kedua dan sudah dilaksanakan di bulan Desember 2017.
Kendala Semangat untuk tetap melaksanakan pelayanan sesuai standar kadang mengalami penurunan.
Upaya peningkatan Sosialisasi dan evaluasi internal yang rutin tentang akreditasi perlu selalu dilakukan kepada
semua profesi pemberi asuhan dan semua civitas hospitalia. Persiapan untuk melaksanakan
akreditasi versi SNARS di tahun 2018.
NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA
2016 2017
TARGET CAPAIAN % TARGET CAPAIAN % Terwujudnya penerapan
proses bisnis terintegrasi
Maksimum temuan setiap hasil audit
10 5 200 10 5 200
NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA
2016 2017
TARGET CAPAIAN % TARGET CAPAIAN % Terwujudnya hasil riset
berdasarkan blueprint penelitian
Jumlah hasil riset dan blueprint
2 2 100 1 1 100
NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA
2016 2017
TARGET CAPAIAN % TARGET CAPAIAN % Terwujudnya mutu
pelayanan dan keselamatan pasien (Good Clinical Governance)
Persentase pencapaian indikator mutu klinik
84% 93% 110.71 86% 86% 100
persentase pencapaian indikator indikator mutu manajerial
84% 93% 110.71 86% 86% 100
18
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2017
PERSPEKTIF PERTUMBUHAN DAN PEMBELAJARAN
10. Terwujudnya standar mutu pendidikan dan pelatihan Indikator : Jumlah pelatihan yang memiliki kurikulum terstandar Kondisi yang dicapai Realisasi sudah sesuai target. Sudah ada Pelatihan/Magang Keperawatan Jiwa yang telah memiliki
kurikulum.
11. Terwujudnya tata kelola organisasi yang baik (Good corporate governance) Indikator : Capaian indikator kinerja RS BLU tahun berjalan Kondisi yang dicapai Capaian di tahun 2017 adalah 76.93 % sedangkan target capaian di tahun 2017 adalah 86%.
Sehingga persentase capaian di tahun 2017 adalah 89.45%. Indikator Kinerja BLU tahun 2017
berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-36/PB/2016.
12. Terwujudnya budaya kerja sesuai nilai-nilai organisasi Indikator : Persentase hasil penilaian nilai-nilai organisasi Kondisi yang dicapai Program kerja di tahun 2017 adalah learning organization outdoor (MIS), learning organization
inclass dan survey budaya kerja berbasis nilai-nilai organisasi. Capaian tahun 2017 adalah 93.53%
dari target 70%. Sehingga realisasi sudah melampaui target.
NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA
2016 2017
TARGET CAPAIAN % TARGET CAPAIAN % Terwujudnya standar
mutu pendidikan dan pelatihan
Jumlah pelatihan yang memiliki kurikulum terstandar
2 2 100 1 1 100
NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA
2016 2017
TARGET CAPAIAN % TARGET CAPAIAN % Terwujudnya tata kelola
organisasi yang baik (Good Corporate Governance)
Capaian indikator kinerja RS BLU tahun berjalan
84% 86.71% 103.23 86% 76.93% 89.45
NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA
2016 2017
TARGET CAPAIAN % TARGET CAPAIAN % Terwujudnya budaya
kerja sesuai nilai-nilai organisasi
Persentase hasil penilaian nilai-nilai organisasi
65% 92.18% 141.82 70% 93.53% 133.61
19
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2017
13. Terwujudnya SIM RS terintegrasi Indikator : Jumlah modul manajemen yang terintegrasi Kondisi yang dicapai Program kerja tahun 2017 adalah 40 Modul (dashboasrd) yang merupakan akumulasi modul dari
tahun 2015. Capaian modul yang terselesaikan di tahun 2017 adalah 8 modul dan 35 modul di
tahun sebelumnya sehingga total capaian di tahun 2017 adalah 43.
Kendala Kurangnya SDM di Instalasi SIRS.
Upaya pemecahan masalah Melakukan analisis beban kerja dan pembagian pekerjaan intern.
14. Tersedianya SDM yang kompeten sesuai kebutuhan organisasi
Indikator : Persentase pemenuhan kompetensi SDM di unit kerja Kondisi yang dicapai Program kerja tahun 2017 adalah penilaian capaian peningkatan kompetensi SDM :
1. Direktorat SDM dan Pendidikan 2. Instalasi Rehabilitasi Psikososial 3. Unit Gawat Darurat Capaian di tahun 2017 adalah 76% dengan target capaian 75 %, sehingga realisasi tahun 2017
sudah melampaui target.
15. Terwujudnya keandalan sarana dan prasarana
Indikator : Minimum persentase OEE Kondisi yang dicapai Nilai capaian OEE di tahun 2017 adalah 38.61 % atau 77.22% dari target yang ditetapkan. Dengan
capaian OEE alat/mesin di instalasi Pemeliharaan Sarana dan prasarana RS (IPSRS) sebesar
83.45%, OEE alat/mesin di Instalasi Binatu dan CSSD sebesar 86.06% dan OEE mesin/alat di
Kesling (kesehatan lingkungan) sebesar 24.63%. kemudian OEE yang ada di pelayanan medis
sebesar 12.5%.
NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA
2016 2017
TARGET CAPAIAN % TARGET CAPAIAN % Terwujudnya SIM RS
terintegrasi Jumlah modul manajemen yang terintegrasi
15 37 246.67 40 43 107.50
NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA
2016 2017
TARGET CAPAIAN % TARGET CAPAIAN % Tersedianya SDM yang
kompeten sesuai kebutuhan organisasi
Persentase pencapaian kompetensi SDM Persentase pemenuhan kompetensi SDM di unit kerja
70% -
100% -
142.86 -
-
75%
-
76%
-
101.33
20
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2017
Kendala yang dihadapi Capaian OEE di Instalasi Kesling rendah karena incenerator sudah tidak digunakan lagi dengan
alasan tidak memiliki ijin, sedangkan di Instalasi kesling ada dua incinerator. Capaian OEE untuk
peralatan yang ada di pelayanan medis rendah karena masih kurangnya jumlah pasien yang
direkomendasikan oleh dokter spesialis terkait dan perhitungan OEE belum melibatkan semua
peralatan yang ada di semua instalasi serta belum bisa dijamin BPJS.
Upaya Pemecahan Masalah Meningkatkan peran serta dokter spesialis terkait untuk merekomendasikan pasien untuk dilakukan
pemeriksaan dengan alat tersebut, melibatkan semua alat/sarana yang ada di semua instalasi,
koordinasi dengan BPJS supaya bisa dijamin BPJS.
2. Perbandingan capaian Indikator Kinerja Utama RSJ Prof. Dr. Soerojo Magelang Tahun 2015, 2016 dan 2017
NO
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
2015 2016 2017
TARGET HAPER % TARGET HAPER % TARGET HAPER %
PERSPEKTIF KEUANGAN
1 Terwujudnya peningkatan pendapatan
Rasio pencapaian pendapatan terhadap proyeksi
100% 106% 106 100% 91,30% 91.30 100% 86% 86
2 Terwujudnya efisiensi
Rasio pendapatan operasional terhadap biaya operasional
69% 46.48% 67.36 65% 42.62% 65.57 69% 48.03% 69.61
PERSPEKTIF PELANGGAN
3 Terwujudnya kepuasan stakeholder
Kepuasan pelanggan/stakeholders
85% 80,75% 95 86% 89,79% 104,41 75% 78,2% 104,27
PERSPEKTIF PROSES BISNIS INTERNAL
4 Terwujudnya inovasi pelayanan holistik
Jumlah produk layanan inovatif kesehatan jiwa anak dan remaja
2 2 100 2 2 100 1 1 100
Jumlah produk layanan consultation liaison psychiatri (CLP)
2 2 100 3 3 100 4 4 100
Jumlah produk layanan psychiatri forensic
1 1 100 1 1 100 2 2 100
NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA
2016 2017
TARGET CAPAIAN % TARGET CAPAIAN % Terwujudnya keandalan
sarana dan prasarana Minimum persentase OEE
50% 45.44% 90.88 50% 38.61% 77.22
21
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2017
NO
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
2015 2016 2017
TARGET HAPER % TARGET HAPER % TARGET HAPER % 5 Terwujudnya
pendidikan dan pelatihan berbasis best practice dari pelayanan
Jumlah topik pelatihan berbasis best pratice dari pelayanan
2 0 0 2 2 100 - - -
Terwujudnya pendidikan dan penelitian berbasis hasil riset (best practice)
Jumlah pelatihan terstandar dengan minimal salah satu modul berbasis best practice
- - - - - - 1 1 100
6 Terwujudnya kemitraan startegis dengan institusi dan masyarakat dalam pelayanan, pendidikan dan penelitian
Jumlah penambahan kemitraan dengan institusi dan masyarakat dalam pelayanan
3 9 300 3 3 100 3 2 66.67
Jumlah kemitraan dengan institusi dan masyarakat pendidikan dan penelitian
5% 0 0 5% 5% 100 - - -
Jumlah kemitraan strategis institusi pendidikan
- - - - - - 85% 112% 131,76
7 Terwujudnya penerapan proses bisnis terintegrasi
Maksimum temuan setiap hasil audit
10 8 125 10 5 200 10 5 200
8 Terwujudnya hasil riset berdasarkan blueprint penelitian
Jumlah hasil riset dan blueprint
2 0 0 2 2 100 1 1 100
9 Terwujudnya mutu pelayanan dan keselamatan pasien (Good Clinical Governance)
Persentase pencapaian indikator mutu klinik
82% 88.8% 108.29 84% 93% 110.71 86% 86% 100
persentase pencapaian indikator indikator mutu manajerial
82% 82.2% 100.24 84% 93% 110.71 86% 86% 100
10 Terwujudnya standar mutu pendidikan dan pelatihan
Jumlah pelatihan yang memiliki kurikulum terstandar
2 1 50 2 2 100 1 1 100
11 Terwujudnya tata kelola organisasi yang baik (Good Corporate Governance)
Capaian indikator kinerja RS BLU tahun berjalan
84% 70.50% 83.93 84% 86.71% 103.23 86% 76.93% 89.45
PERSPEKTIF PERTUMBUHAN DAN PEMBELAJARAN
12 Terwujudnya budaya kerja sesuai nilai-nilai organisasi
Persentase hasil penilaian nilai-nilai organisasi
65% 33% 50.77 65% 92.18% 141.82 70% 95.3% 133.61
13 Terwujudnya SIM RS terintegrasi
Jumlah modul manajemen yang terintegrasi
15 15 100 15 37 246.67 40 43 107.50
14 Tersedianya SDM yang kompeten sesuai kebutuhan
Persentase pencapaian kompetensi SDM
70% 61% 87.14 70% 100% 142.86 - - -
22
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2017
NO
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
2015 2016 2017
TARGET HAPER % TARGET HAPER % TARGET HAPER % organisasi Persentase
pemenuhan kompetensi SDM di unit kerja
- - - - - - 75% 76% 101,33
15 Terwujudnya keandalan sarana dan prasarana
Minimum persentase OEE
50% 49.05% 98.10 50% 45.44% 90.88 50% 38.61% 77.22
3. Rincian Sasaran, strategi, program dan kegiatan Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2017
NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA PIC Program Kerja Kegiatan
PERSPEKTIF KEUANGAN 1 Terwujudnya
peningkatan pendapatan
Rasio pencapaian pendapatan terhadap proyeksi
Dir. Keuangan dan Adm Umum
Monitoring, Evaluasi dan pengendalian biaya
Evaluasi berkala
2 Terwujudnya efisiensi Rasio pendapatan operasional terhadap biaya operasional
Dir. Keuangan dan Adm Umum
Penilaian kinerja keuangan Evaluasi berkala
PERSPEKTIF PELANGGAN 3 Terwujudnya
kepuasan stakeholder Kepuasan pelanggan/stakeholder
Dir. SDM dan pendidikan
Melaksanakan survey kepuasan pelanggan: -Pasien/keluarga
Survey
PROSES BISNIS INTERNAL 4 Terwujudnya inovasi
pelayanan holistik Jumlah produk layanan inovatif kesehatan jiwa anak dan remaja
Dir. Medik dan Keperawatan
Pengembangan program conduct disorder permasalahan remaja (dalam keluarga)
Mapping pengembangan atau evaluasi produk layanan bersama Ka SMF, Komdik dan Komper Menetapkan produk layanan, monitoring dan evaluasi kesehatan jiwa anak dan remaja dan kesehatan jiwa masyarakat berdasarkan hasil mapping pengembangan Peningkatan kompetensi
Jumlah produk layanan consultation liaison psychiatri (CLP)
Dir. Medik dan Keperawatan
Pengembangan pelyanan psikoendokrin : tiroid, hormonal, diabetes
Mapping pengembangan atau evaluasi produk layanan bersama Ka SMF, Komdik dan Komper Menetapkan produk layanan monitoring dan evaluasi CLP berdasarkan hasil mapping pengembangan
23
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2017
NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA
PIC Program Kerja Kegiatan
Peningkatan kompetensi
Jumlah produk layanan psychiatri forensic
Dir. Medik dan Keperawatan
Pengembangan pelayanan holistic perdata psikotik dan retardasi mental
Mapping pengembangan atau evaluasi produk layanan bersama Ka SMF, Komdik dan Komper Menetapkan produk layanan, monitoring dan evaluasi psikiatri forensik berdasarkan hasil mapping pengembangan Peningkatan kompetensi
5 Terwujudnya pendidikan dan penelitian berbasis best practice
Jumlah pelatihan terstandar dengan minimal salah satu modul berbasis best practice
Dir. SDM dan pendidikan
Menyusun rencana pelatihan terstandar dengan modul hasil best practice yang bersumber dari hasil penelitian internal maupun eksternal -Pelatihan BHD
a. Menyusun draft rencana pelatihan b. Konsultasi draft rencana pelatihan c. Finalisasi rencana pelatihan
Menyusun modul berdasarkan best practice -Modul pelatihan BHD
a. Menyusun draft modul pelatihan b. Konsultasi draft modul pelatihan c. Finalisasi modul pelatihan
Melaksanakan pelatihan a. Melaksanakan pelatihan b. Monev pelatihan
6 Terwujudnya kemitraan startegis dengan institusi dan masyarakat dalam pelayanan, pendidikan dan penelitian
Jumlah penambahan kemitraan dengan institusi dan masyarakat dalam pelayanan
Dir. Medik dan Keperawatan
Bimbingan dan pendampingan (TOT) dokter dan petugas kesehatan, petugas LAPAS, Guru, petugas sosial dan kader kesehatan masyarakat tingkat kota magelang dan kabupaten magelang dan tingkat karisidenan Kedu
Melakukan bimbingan dan pendampingan, monitoring dan evaluasi hasil bimbingan kepada petugas Pukesmas, lapas, guru, petugs sosial dan kader kesehatan masyarakat tingkat kota magelang dan kabupaten magelang dan tingkat karisidenan Kedu
Jumlah kemitraan strategis institusi pendidikan
Dir. SDM dan pendidikan
Sosialisasi produk pendidikan RSJS kepada institusi pendidikan yang belum menjadi mitra
Mengadakan workshop standar praktik klinis dengan peserta: - Institusi pendidikan yang sudah menjadi mitra -institusi pendidikan yang belum menjadi mitra
7 Terwujudnya penerapan proses bisnis terintegrasi
Maksimum temuan setiap hasil audit
Dir. Utama Monitoring dan evaluasi kepatuhan terhadap standar
Evaluasi berkala
8 Terwujudnya hasil riset berdasarkan blueprint penelitian
Jumlah hasil riset dan blueprint
Dir. SDM dan pendidikan
Menyusun penelitian berdasarkan blueprint
a. Menyusun draft modul pelatihan b. Konsultasi draft modul pelatihan c. Finalisasi modul pelatihan
24
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2017
NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA
PIC Program Kerja Kegiatan
9 Terwujudnya mutu pelayanan dan keselamatan pasien (Good Clinical Governance)
Persentase pencapaian indikator mutu klinik
Dir. Medik dan Keperawatan
Evaluasi Akreditasi Membentuk TIM Bimbingan Akreditasi Sosialisasi Ke semua unit pelayanan Melengkapi sarana dan prasarana
persentase pencapaian indikator indikator mutu manajerial
Dir. Medik dan Keperawatan
10 Terwujudnya standar mutu pendidikan dan pelatihan
Jumlah pelatihan yang memiliki kurikulum terstandar
Dir. SDM dan pendidikan
Menyusun rencana pelatihan yang akan dibuat kurikulum
rapat penyusunan rencana kegiatan tahun berjalan
Membentuk tim penyusun kurikulum
a. membentuk surat tugas untuk tim penyusun kurikulum b. Koordinasi Tim penyusun kurikulum
Menyusun kurikulum pelatihan a. Membuat draft kurikulum pelatihan b. Finalisasi Kurikulum pelatihan
11 Terwujudnya tata kelola organisasi yang baik (Good Corporate Governance)
Capaian indikator kinerja RS BLU tahun berjalan
Dir. Utama Monitoring dan evaluasi capaian kinerja
Evaluasi berkala
PERSPEKTIF PERTUMBUHAN DAN PEMBELAJARAN
12 Terwujudnya budaya kerja sesuai nilai-nilai organisasi
Persentase hasil penilaian nilai-nilai organisasi
Dir. Utama Learning Organization (outbond) Pelatihan budaya kerja, capacity building, outbond
Learning Organization (inclass) Survey Budaya Kerja berbasis nilai - nilai organisasi
13 Terwujudnya SIM RS terintegrasi
Jumlah modul manajemen yang terintegrasi
Dir. Keuangan dan Adm Umum
RSJS 8 (Dashboard keuangan) Developing software FO 3 (fiber optic 3) User requirement
14 Tersedianya SDM yang kompeten sesuai kebutuhan organisasi
Persentase pemenuhan kompetensi SDM di unit kerja
Dir. SDM dan pendidikan
Penilaian capaian peningkatan kompetensi SDM: -Direktorat SDM dan Pendidikan -Instalasi Rehab Psikososial -Unit Gawat Darurat
pendidikan dan pelatihan untuk pemenuhan standar kompetensi pelayanan
15 Terwujudnya keandalan sarana dan prasarana
Minimum persentase OEE
Dir. Medik dan Keperwatan, SDM dan Pendidikan, Keuangan dan ADM. Umum'
Optimalisasi pemanfaatan aset tetap
Kerjasama dengan pihak ke tiga
25
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2017
4. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA BLU, IKI DAN IKT 1. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA BLU TAHUN 2017
NO INDIKATOR KINERJA SKOR TARGET 2017
2017
SKOR HAPER I KINERJA KEUANGAN 30.00 24,15 19,50
A. Rasio Keuangan 19.00 13,30 9,15
1 Rasio Kas ( Cash Ratio) 2.00 0,25 1,50 310,11
2 Rasio Lancar (Current Ratio) 2.50 2,50 2,50 674,56
3 Periode Penagihan Piutang ( Collection Periods) 2.00 2,00 1,00 44,43
4 Perputaran Aset tetap ( Fixed Asset Turnover) 2.00 0,50 0,25 3,63
5 Imbalan atas Aset Tetap ( return on Fixed Aset) 2.00 1,10 - 0,22
6 Imbalan Ekuitas ( Return on Equity) 2.00 1,20 0,40 0,23
7 Perputaran Persediaan ( Inventory Turnover) 2.00 1,25 1,00 17,37
8 Rasio Pendapatan PNBP terhadap Biaya Operasional 2.50 2,50 2,50 48,03
9 Rasio Subsidi Biaya Pasien 2.00 2,00 - -
B. Kepatuhan Pengelolaan Keuangan BLU 11.00 10,85 10.35
1 RBA Definitif 2.00 2,00 2,00 -
2 Laporan Keuangan Berdasarkan SAP 2.00 1,85 1.35 -
3 Surat Perintah Pengesahan Pendapatan dan Belanja BLU 2.00 2,00 2,00 -
4 Tarif layanan 1.00 1,00 1,00 -
5 Sistem Akuntansi 1.00 1,00 1,00 -
6 Persetujuan Rekening 0.50 0,50 0,50 -
7 SOP Pengelolaan Kas 0.50 0,50 0,50 -
8 SOP Pengelolaan Piutang 0.50 0,50 0,50 -
9 SOP Pengelolaan Utang 0.50 0,50 0,50 -
10 SOP Pengadaan Barang & Jasa 0.50 0,50 0,50 -
11 SOP Pengelolaan Barang Inventaris 0.50 0,50 0,50 -
II KINERJA PELAYANAN 35.00 29,50 25,75
1 a. Pertumbuhan Produktivitas 18.00 13,50 12,75
1 Pertumbuhan Rata-rata Kunjungan Rawat Jalan 2.00 2,00 2,00 1,16
2 Pertumbuhan Rata-rata Kunjungan Rawat Darurat 2.00 1,50 1,00 0,93
3 Pertumbuhan Hari Perawatan Rawat Inap 2.00 1,00 0,50 0,89
4 Pertumbuhan Pemeriksaan Radiologi 2.00 1,50 2,00 1,14
5 Pertumbuhan Pemeriksaan Laboratorium 2.00 1,50 1,00 0,94
6 Pertumbuhan Operasi 2.00 1,50 1,50 1.1
7 Pertumbuhan Rehab Medik 2.00 1,50 2,00 1,14
8 Pertumbuhan Peserta Didik Pendidikan Kedokteran 2.00 1,50 1,25 0,97
9 Pertumbuhan Penelitian yang Dipublikasikan 2.00 1,50 1,50 1
b. Efektivitas Pelayanan 14.00 13,00 10,00
1 Kelengkapan Rekam Medik 24 Jam Selesai Pelayanan 2.00 2,00 1,25 45,07%
2 Pengembalian Rekam Medik 2.00 2,00 1,25 52,77%
3 Angka Pembatalan Operasi 2.00 1,50 2,00 0
4 Angka Kegagalan Hasil Radiologi 2.00 2,00 1,50 1,26
5 Penulisan Resep sesuai Formularium 2.00 1,50 1,50 89,22%
6 Angka Pengulangan Pemeriksaan Laboratorium 2.00 2,00 2,00 0,29
26
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2017
NO INDIKATOR KINERJA SKOR TARGET 2017
2017
SKOR HAPER
7 Bed Occupancy Rate (BOR) 2.00 2,00 0,50 49,47%
c. Pertumbuhan Pembelajaran 3,00 3,00 3,00
1 Rata-rata Jam Pelatihan Karyawan 1,00 1,00 1,00 25,33 jam
2 Persentase Dokter Pendidik Klinis Mendapat TOT 1,00 1,00 1,00 5 Orang/ 100%
3 Program Reward dan Punishment 1,00 1,00 1,00 Ada program dilaksanakan semua
II KINERJA MUTU DAN MANFAAT KEPADA MASYARAKAT 35.00 29,70 31.68
a. Mutu Pelayanan 14.00 9,50 11,50
1 Emergency Response Time Rate 2.00 1.50 1,00 00:16:03
2 Waktu Tunggu Rawat Jalan 2.00 1,50 1,50 00:41:28
3 Length of Stay 2.00 1,50 1,00 12,72
4 Kecepatan Pelayanan Resep Obat Jadi 2.00 1,50 2,00 00:43:34
5 Waktu Tunggu Sebelum Operasi 2.00 1,50 2,00 1 HARI
6 Waktu Tunggu Hasil Laboratorium 2.00 2,00 2,00 01:04:15
7 Waktu Tunggu Hasil Radiologi 2.00 1,50 2,00 01:57:27
b. Mutu Klinik 12.00 12,00 12.00
1 Angka Kematian di Gawat Darurat 2.00 2,00 2,00 0,15
2 Angka Kematian/Kebutaan≥ 48 Jam 2.00 2,00 2,00 1,61%
3 Post Operative Death Rate 2.00 2,00 2,00 0,00%
4 Angka Infeksi Nosokomial 4.00 4,00
4.00
Luka fiksasi 0%, Dermatomicosis 1,306%, Scabies dan pedicolusis 0%, Jatuh krn postural hipotensi 0,16%
5 Angka Kematian Ibu di Rumah Sakit 2.00 2,00 2,00 0,00%
c. Keperdulian Kepada Masyarakat 4.00 3,50 4,00
1 Pembinaan kepada Pusat Kesehatan Masyarakat dan Sarana Kesehatan Lain 1.00 1,00 1,00
Ada program dilaksanakan semua
2 Penyuluhan Kesehatan 1.00 1,00 1,00 ada program dilaksanakan semua
3 Rasio Tempat Tidur Kelas III 2.00 1,50 2,00 57,10%
d. Kepuasan Pelanggan 2.00 1,70 1,78
1 Penanganan Pengaduan/Komplain 1.00 1,00 1,00 100%
2 Kepuasan Pelanggan 1.00 0,70 0,78 78,20%
e. Kepedulian Terhadap Lingkungan 3.00 3,00 2,40
1 Kebersihan Lingkungan (Program Rumah Sakit Berseri) 2.00 2,00 2,00
2 Hasil Pelaksanaan Program Proper Lingkungan 1.00 1,00 0,40 Pengukuran sudah dilaksanakan
JUMLAH SKOR ASPEK PELAYANAN (II + III) 70.00 59,20 57,43
100.00 83,35 76.93
27
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2017
2. CAPAIAN IKI TAHUN 2017 a. IKI Triwulan I Tahun 2017
NO Kategori INDIKATOR Nilai Standar Bobot
JANUARI FEBRUARI MARET
HAPER SKOR TOTAL SKOR HAPER SKOR TOTAL
SKOR HAPER SKOR TOTAL SKOR
1
Kepatuhan Terhadap Standar
Kepatuhan terhadap clinical pathway 100% 0,05 100% 100 5 100% 100 5 100% 100
5
2 Kepatuhan penggunaan Formularium Nasional (Fornas)
≥80% 0,05 87.11% 100 5 86,36% 100 5 86,86% 100 5
3 Prosentase Tidak adanya Kejadian Pasien jatuh ≤3% 0,05 0,14% 100 5 0% 100 5 0% 100 5
4
Cedera/trauma fisik akibat fiksasi (CAF) di Unit Pelayanan Intensif Psikiatri / UPIP
≤ 1,5 % 0,05 0% 100 5 0% 100 5 0% 100 5
5 Penerapan keselamatan Elektro Convulsive Terapi (ECT)
100% 0,07
Ada SOP, sesuai indikasi, dilaksanakan oleh tenaga kompeten
100 7
Ada SOP, sesuai indikasi, dilaksanakan oleh tenaga kompeten
100 7
Ada SOP, sesuai indikasi, dilaksanakan oleh tenaga kompeten
100 7
6
Pengendalian Infeksi di RS
Infeksi Aliran Darah Perifer (Plebitis) ≤5% 0,05 0,049% 100 5 0,046% 100 5 0,051% 100 5
7 Cuci Tangan (Hand Hygiene) 100% 0,04
Ada kebijakan. Ada SOP dan dilaksanakan sesuai dengan SOP dan dievaluasi
100 4
Ada kebijakan. Ada SOP dan dilaksanakan sesuai dengan SOP dan dievaluasi
100 4
Ada kebijakan. Ada SOP dan dilaksanakan sesuai dengan SOP dan dievaluasi
100 4
8 Capaian Indikator Medik
Tidak adanya pasien yang dilakukan fiksasi setelah masa rawat 24 jam di UPIP
≥95% 0,07 60% 50 3,5 79,68% 75 5,25 98,11% 100 7
28
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2017
NO Kategori INDIKATOR Nilai Standar Bobot
JANUARI FEBRUARI MARET
HAPER SKOR TOTAL SKOR HAPER SKOR TOTAL
SKOR HAPER SKOR TOTAL SKOR
9 Tidak adanya kejadian pasien bunuh diri di rawat inap Psikiatri
≥90% 0,07 100% 100 7 100% 100 7 100% 100 7
10 Akreditasi Ketepatan identifikasi Pasien 100% 0,08 100% 100 8 100% 100 8 100% 100 8
11 Kepuasan Pelanggan
Kecepatan Respon terhadap Komplain (KRK) >75% 0,08 100% 100 8 100% 100 8 100% 100 8
12
Ketepatan Waktu
Pelayanan
Emergency Psychiatric Response Time (EPRT)
≤240 menit 0,02 00:55:30 100 2 00:55:36 100 2 00:55:12 100 2
13 Waktu Tunggu Rawat Jalan (WTRJ) ≤60 menit 0,05 00:26:08 100 5 00:37:49 100 5 00:39:35 100 5
14 Waktu Tunggu Pelayanan Radiologi (WTPR) ≤3 jam 0,05 01:45:23 100 5 02:03:34 100 5 02:24:07 100 5
15 Waktu Tunggu Pelayanan Laboratorium (WTPL) ≤2 jam 0,05 01:14:46 100 5 01:16:46 100 5 02:01:08 75 3,75
16 Waktu Tunggu Pelayanan Resep Obat Jadi (WTOJ) ≤30 menit 0,05 00:28:33 100 5 00:26:57 100 5 00:34:18 75 3,75
17 Pengembalian Rekam Medik Lengkap dalam waktu 24 jam
>80 % 0,02 41,62% 0 0 43,90% 0 0 45,01% 0 0
18 Keuangan Rasio Pendapatan PNBP terhadap Biaya Operasional (PB)
65% 0,1 60,08% 100 10 68,87% 100 10 46,25% 100 10
Jumlah Skor 94,5 Jumlah Skor 96,25 Jumlah Skor 95,50
Nilai IKI 1,875 Nilai IKI 2 Nilai IKI 2
29
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2017
b. IKI Triwulan II Tahun 2017
NO Kategori INDIKATOR Nilai Standar Bobot
April Mei Juni
HAPER SKOR TOTAL SKOR HAPER SKOR TOTAL
SKOR HAPER SKOR TOTAL SKOR
1
Kepatuhan Terhadap Standar
Kepatuhan terhadap clinical pathway 100% 0,05 100% 100 5 100% 100 5 100% 100 5
2 Kepatuhan penggunaan Formularium Nasional (Fornas)
≥80% 0,05 86,43% 100 5 87,12% 100 5 87,53% 100 5
3 Prosentase Tidak adanya Kejadian Pasien jatuh ≤3% 0,05 0% 100 5 0,02% 100 5 0% 100 5
4
Cedera/trauma fisik akibat fiksasi (CAF) di Unit Pelayanan Intensif Psikiatri / UPIP
≤ 1,5 % 0,05 0% 100 5 0% 100 5 0% 100 5
5 Penerapan keselamatan Elektro Convulsive Terapi (ECT)
100% 0,07
ada SOP, Sesuai indikasi, dilaksanakan oleh tenaga kompeten
100 7
Ada SOP, sesuai indikasi, dilaksanakan oleh tenaga kompeten
100 7
Ada SOP, sesuai indikasi, dilaksanakan oleh tenaga kompeten
100 7
6
Pengendalian Infeksi di RS
Infeksi Aliran Darah Perifer (Plebitis) ≤5% 0,05 0% 100 5 0% 100 5 0,54% 100 5
7 Cuci Tangan (Hand Hygiene) 100% 0,04
Ada kebijakan, ada SOP dan dilaksanakan sesuai dengan SOP dan dievaluasi
100 4
Ada kebijakan, ada SOP dan dilaksanakan sesuai dengan SOP dan dievaluasi
100 4
Ada kebijakan, ada SOP dan dilaksanakan sesuai dengan SOP dan dievaluasi
100 4
8 Capaian Indikator Medik
Tidak adanya pasien yang dilakukan fiksasi setelah masa rawat 24 jam di UPIP
≥95% 0,07 83,20% 75 5,25 73,39% 50 3,50 84,73% 75 5,25
30
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2017
NO Kategori INDIKATOR Nilai Standar Bobot
April Mei Juni
HAPER SKOR TOTAL SKOR HAPER SKOR TOTAL
SKOR HAPER SKOR TOTAL SKOR
9 Tidak adanya kejadian pasien bunuh diri di rawat inap Psikiatri
≥90% 0,07 100% 100 7 100% 100 7 100% 100 7
10 Akreditasi Ketepatan identifikasi Pasien 100% 0,08 100% 100 8 100% 100 8 100% 100 8
11 Kepuasan Pelanggan
Kecepatan Respon terhadap Komplain (KRK) >75% 0,08 100% 100 8 100% 100 8 100% 100 8
12
Ketepatan Waktu
Pelayanan
Emergency Psychiatric Response Time (EPRT)
≤240 menit 0,02 01:19:49 100 2 01:25:40 100 2 01:37:41 100 2
13 Waktu Tunggu Rawat Jalan (WTRJ) ≤60 menit 0,05 00:44:57 100 5 00:46:01 100 5 00:49:11 100 5
14 Waktu Tunggu Pelayanan Radiologi (WTPR) ≤3 jam 0,05 02:56:48 100 5 00:21:44 100 5 02:30:08 100 5
15 Waktu Tunggu Pelayanan Laboratorium (WTPL) ≤2 jam 0,05 01:06:26 100 5 01:05:42 100 5 00:56:19 100 5
16 Waktu Tunggu Pelayanan Resep Obat Jadi (WTOJ) ≤30 menit 0,05 00:44:33 50 2,5 00:53:26 25 1,25 00:43:49 50 2,50
17 Pengembalian Rekam Medik Lengkap dalam waktu 24 jam
>80 % 0,02 37,48% 0 0 43,08% 0 0 54,55% 25 0,50
18 Keuangan Rasio Pendapatan PNBP terhadap Biaya Operasional (PB)
45% 0,1 68,77% 100 10 48,90% 100 10 48,90% 100 10
Jumlah Skor 93,75 Jumlah Skor 90,75 Jumlah Skor 94,25
Nilai IKI 1,875 Nilai IKI 1,875 Nilai IKI 1,875
31
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2017
c. IKI Triwulan III Tahun 2017
NO Kategori INDIKATOR Nilai Standar Bobot
Juli Agustus September
HAPER SKOR TOTAL SKOR HAPER SKOR TOTAL
SKOR HAPER SKOR TOTAL SKOR
1
Kepatuhan Terhadap Standar
Kepatuhan terhadap clinical pathway 100% 0,05 100% 100 5 100% 100 5 100% 100 5
2 Kepatuhan penggunaan Formularium Nasional (Fornas)
≥80% 0,05 99,11% 100 5 99,18% 100 5 88,04% 100 5
3 Prosentase Tidak adanya Kejadian Pasien jatuh ≤3% 0,05 0% 100 5 0% 100 5 0% 100 5
4
Cedera/trauma fisik akibat fiksasi (CAF) di Unit Pelayanan Intensif Psikiatri / UPIP
≤ 1,5 % 0,05 0% 100 5 0% 100 5 0% 100 5
5 Penerapan keselamatan Elektro Convulsive Terapi (ECT)
100% 0,07
ada SOP, Sesuai indikasi, dilaksanakan oleh tenaga kompeten
100 7
Ada SOP, sesuai indikasi, dilaksanakan oleh tenaga kompeten
100 7
Ada SOP, sesuai indikasi, dilaksanakan oleh tenaga kompeten
100 7
6
Pengendalian Infeksi di RS
Infeksi Aliran Darah Perifer (Plebitis) ≤5% 0,05 0% 100 5 0% 100 5 0,11% 100 5
7 Cuci Tangan (Hand Hygiene) 100% 0,04
Ada kebijakan, ada SOP dan dilaksanakan sesuai dengan SOP dan dievaluasi
100 4
Ada kebijakan, ada SOP dan dilaksanakan sesuai dengan SOP dan dievaluasi
100 4
Ada kebijakan, ada SOP dan dilaksanakan sesuai dengan SOP dan dievaluasi
100 4
8 Capaian
Indikator Medik
Tidak adanya pasien yang dilakukan fiksasi setelah masa rawat 24 jam di UPIP
≥95% 0,07 80,48% 75 5,25 67,00% 50 3,5 79,06% 75 5
9 Tidak adanya kejadian pasien bunuh diri di rawat inap Psikiatri
≥90% 0,07 100% 100 7 100% 100 7 100% 100 7
10 Akreditasi Ketepatan identifikasi Pasien 100% 0,08 100% 100 8 100% 100 8 100% 100 8
32
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2017
NO Kategori INDIKATOR Nilai Standar Bobot
Juli Agustus September
HAPER SKOR TOTAL SKOR HAPER SKOR TOTAL
SKOR HAPER SKOR TOTAL SKOR
11 Kepuasan Pelanggan
Kecepatan Respon terhadap Komplain (KRK) >75% 0,08 100% 100 8 100% 100 8 100% 100 8
12
Ketepatan Waktu
Pelayanan
Emergency Psychiatric Response Time (EPRT)
≤240 menit 0,02 01:14:30 100 2 01:07:54 100 2 01:23:06 100 2
13 Waktu Tunggu Rawat Jalan (WTRJ) ≤60 menit 0,05 00:27:47 100 5 00:42:04 100 5 01:17:18 75 3,75
14 Waktu Tunggu Pelayanan Radiologi (WTPR) ≤3 jam 0,05 01:33:02 100 5 02:56:27 100 5 02:13:55 100 5
15 Waktu Tunggu Pelayanan Laboratorium (WTPL) ≤2 jam 0,05 01:03:08 100 5 00:58:16 100 5 01:04:45 100 5
16 Waktu Tunggu Pelayanan Resep Obat Jadi (WTOJ) ≤30 menit 0,05 00:53:02 25 1,25 00:37:56 75 3,75 00:46:46 50 2,50
17 Pengembalian Rekam Medik Lengkap dalam waktu 24 jam
>80 % 0,02 41,68% 0 0 44,11% 0 0 45,48% 0 0
18 Keuangan Rasio Pendapatan PNBP terhadap Biaya Operasional (PB)
45% 0,1 46,17% 100 10 48,02% 100 10 51,72% 100 10
Jumlah Skor 92,5 Jumlah Skor 93,25 Jumlah Skor 92,50
Nilai IKI 1,875 Nilai IKI 1,875 Nilai IKI 1,875
33
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2017
d. IKI Triwulan IV Tahun 2017
NO Kategori INDIKATOR Nilai Standar Bobot
OKTOBER NOVEMBER DESEMBER
HAPER SKOR TOTAL SKOR HAPER SKOR TOTAL
SKOR HAPER SKOR TOTAL SKOR
1
Kepatuhan Terhadap Standar
Kepatuhan terhadap clinical pathway 100% 0,05 100% 100 5 100% 100 5 100% 100 5
2
Kepatuhan penggunaan Formularium Nasional (Fornas)
≥80% 0,05 87,60% 100 5 87,56% 100 5 87,70% 100 5
3 Prosentase Tidak adanya Kejadian Pasien jatuh
≤3% 0,05 0% 100 5 0% 100 5 0% 100 5
4
Cedera/trauma fisik akibat fiksasi (CAF) di Unit Pelayanan Intensif Psikiatri / UPIP
≤ 1,5 % 0,05 0% 100 5 0% 100 5 0% 100 5
5
Penerapan keselamatan Elektro Convulsive Terapi (ECT)
100% 0,07
ada SOP, Sesuai indikasi, dilaksanakan oleh tenaga kompeten
100 7
Ada SOP, sesuai indikasi, dilaksanakan oleh tenaga kompeten
100 7
Ada SOP, sesuai indikasi, dilaksanakan oleh tenaga kompeten
100 7
6
Pengendalian Infeksi di
RS
Infeksi Aliran Darah Perifer (Plebitis) ≤5% 0,05 0% 100 5 0% 100 5 0,00% 100 5
7 Cuci Tangan (Hand Hygiene) 100% 0,04
Ada kebijakan, ada SOP dan dilaksanakan sesuai dengan SOP dan dievaluasi
100 4
Ada kebijakan, ada SOP dan dilaksanakan sesuai dengan SOP dan dievaluasi
100 4
Ada kebijakan, ada SOP dan dilaksanakan sesuai dengan SOP dan dievaluasi
100 4
8 Capaian Indikator
Medik
Tidak adanya pasien yang dilakukan fiksasi setelah masa rawat 24 jam di UPIP
≥95% 0,07 86,87% 75 5,25 79,15% 75 5,25 79,04% 75 5,25
34
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2017
NO Kategori INDIKATOR Nilai Standar Bobot
OKTOBER NOVEMBER DESEMBER
HAPER SKOR TOTAL SKOR HAPER SKOR TOTAL
SKOR HAPER SKOR TOTAL SKOR
9 Tidak adanya kejadian pasien bunuh diri di rawat inap Psikiatri
≥90% 0,07 100% 100 7 100% 100 7 100% 100 7
10 Akreditasi Ketepatan identifikasi Pasien 100% 0,08 100% 100 8 100% 100 8 100% 100 8
11 Kepuasan Pelanggan
Kecepatan Respon terhadap Komplain (KRK)
>75% 0,08 100% 100 8 100% 100 8 100% 100 8
12
Ketepatan Waktu
Pelayanan
Emergency Psychiatric Response Time (EPRT)
≤240 menit 0,02 01:17:35 100 2 01:18:28 100 2 01:00:42 100 2
13 Waktu Tunggu Rawat Jalan (WTRJ)
≤60 menit 0,05 00:36:07 100 5 00:31:49 100 5 00:38:53 100 5
14 Waktu Tunggu Pelayanan Radiologi (WTPR)
≤3 jam 0,05 01:57:13 100 5 01:41:54 100 5 02:05:04 100 5
15 Waktu Tunggu Pelayanan Laboratorium (WTPL)
≤2 jam 0,05 01:06:16 100 5 00:59:32 100 5 00:57:57 100 5
16 Waktu Tunggu Pelayanan Resep Obat Jadi (WTOJ)
≤30 menit 0,05 00:39:37 75 3,75 00:50:35 25 1,25 01:00:49 25 1,25
17 Pengembalian Rekam Medik Lengkap dalam waktu 24 jam
>80 % 0,02 53,69% 25 0,5 51,17% 25 0,5 55,66% 25 0,50
18 Keuangan Rasio Pendapatan PNBP terhadap Biaya Operasional (PB)
45% 0,1 48.03% 100 10 48.03% 100 10 48.03% 100 10
Jumlah Skor 95,5 Jumlah Skor 93,00 Jumlah Skor 93,00 Nilai IKI 2 Nilai IKI 1,875 Nilai IKI 1,875
35
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2017
3. CAPAIAN IKT TAHUN 2017
NO INDIKATOR STANDAR
TRIWULAN I TRIWULAN II TRIWULAN III TRIWULAN IV
RATA-RATA REALISASI
TAHUN 2017 TARGET REALISASI TARGET REALISASI TARGET REALISASI TARGET REALISASI
1 2 3 4 5 4 5 4 5 4 5 6
1
Kelengkapan dan Ketepatan Rekam Medik Dalam Waktu 24 Jam
80% 50% 53,33% 55% 36,67% 60% 43,76% 60% 53,51% 46,82%
2
Modernisasi Pengelolaan BLU (Penerapan Aplikasi BLU Integrated Online System/BIOS)
100% 100% 98% 100% 98% 100% 100% 100% 100% 98,75%
3 Ketepatan Jam Visite Dokter Spesialis 80% 80% 80,17% 80% 90,43% 80% 89,50% 80% 90,40% 87,63%
4 Sistem Antrian Pasien Rawat Jalan (online/sms)
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100,00%
5 Informasi Ketersediaan Tempat Tidur
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100,00%
6 Rasio PNBP Terhadap Biaya Operasional (PB)
45% 40% 45,64% 40% 47,28% 40% 51,72% 40% 48.03% 48.17%
36
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2017
5. PENGGUNAAN SUMBER DAYA 1. SDM Laporan keadaan sumber daya manusia RSJ. Prof. Dr. Soerojo Magelang per 31 Desember 2017
No Uraian PNS CPNS NON PNS
Total L P L P L P
A. Menurut Jabatan I. Jabatan Struktural a. Eselon I.a 0 0 0 0 0 0 0 b. Eselon I.b 0 0 0 0 0 0 0 c. Eselon II.a 0 0 0 0 0 0 0 d. Eselon II.b 0 1 0 0 0 0 1 e. Eselon III.a 0 3 0 0 0 0 3 f. Eselon III.b 3 3 0 0 0 0 6 g. Eselon IV.a 0 0 0 0 0 0 0 h. Eselon IV.b 10 4 0 0 0 0 14 Total 13 11 0 0 0 0 24 II. Jabatan Fungsional dan Pelaksana a. Analis Kepegawaian 1 Ahli (JFU) 0 1 0 0 0 0 1 2 Pemula 0 3 0 0 3 0 6 Sub Total 0 4 0 0 3 0 7 b. Apoteker 1 Ahli (JFU) 0 0 0 0 0 2 2 2 Ahli Pertama 0 1 0 0 0 0 1 3 Ahli Muda 1 1 0 0 0 0 2 4 Ahli Madya 0 2 0 0 0 0 2 Sub Total 1 4 0 0 0 2 7 c. Arsiparis 1 Pemula 0 0 0 0 0 1 1 2 Penyelia 0 1 0 0 0 0 1 Sub Total 0 1 0 0 0 1 2 d. Asisten Apoteker 1 Pemula 0 1 0 0 0 13 14 2 Terampil 0 2 0 0 0 0 2 3 Mahir 1 1 0 0 0 0 2 4 Penyelia 0 1 0 0 0 0 1 Sub Total 1 5 0 0 0 13 19 e. Auditor 1 Ahli Pertama 1 0 0 0 0 0 1 2 Ahli Muda 0 1 0 0 0 0 1 3 Ahli Madya 1 0 0 0 0 0 1 Sub Total 2 1 0 0 0 0 3 f. Bendahara 0 2 0 0 0 0 2 g. Bidan 1 Pemula 0 1 0 0 0 13 14 2 Mahir 0 2 0 0 0 0 2 3 Penyelia 0 1 0 0 0 0 1 Sub Total 0 4 0 0 0 13 17 h. Binatu Rs 3 2 0 0 8 2 15 i. Caraka 1 0 0 0 0 0 1 j. Dokter 1 Ahli (JFU) 4 3 0 0 1 1 9 2 Ahli Pertama 0 3 0 0 0 0 3 3 Ahli Muda 7 13 0 0 0 0 20 4 Ahli Madya 3 3 0 0 0 0 6 Sub Total 14 22 0 0 1 1 38 k. Dokter Gigi 1 Ahli Muda 1 1 0 0 0 0 2 2 Ahli Madya 0 1 0 0 0 0 1
37
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2017
No Uraian PNS CPNS NON PNS
Total L P L P L P
Sub Total 1 2 0 0 0 0 3 l. Dokter Pendidik Klinis 1 Ahli Muda 1 1 0 0 0 0 2 2 Ahli Madya 2 1 0 0 0 0 3 Sub Total 3 2 0 0 0 0 5 m. Fisioterapis 1 Mahir 0 1 0 0 0 0 1 2 Penyelia 0 2 0 0 0 0 2 3 Ahli Madya 1 0 0 0 0 0 1 Sub Total 1 3 0 0 0 0 4 n. Instruktur 7 2 0 0 3 7 19 o. Juru Bayar / Kasir 0 1 0 0 1 0 2 p. Nutrisionis 1 Pemula 1 4 0 0 4 9 18 2 Mahir 0 2 0 0 0 0 2 3 Penyelia 0 2 0 0 0 0 2 4 Ahli (JFU) 0 0 0 0 0 1 1 5 Ahli Muda 1 0 0 0 0 0 1 6 Ahli Madya 1 2 0 0 0 0 3 Sub Total 3 10 0 0 4 10 27 q. Okupasi Terapis 1 Pemula 0 0 0 0 0 1 1 2 Terampil 1 1 0 0 0 0 2 Sub Total 1 1 0 0 0 1 3 r. Operator Mesin 2 0 0 0 3 0 5 s. Pekerja Sosial 1 Ahli Pertama 2 1 0 0 0 0 3 2 Ahli Madya 0 1 0 0 0 0 1 Sub Total 2 2 0 0 0 0 4 t. Pembantu Orang Sakit 7 0 0 0 6 0 13 u. Penata Laporan Keuangan 0 4 0 0 0 4 8 v. Pengadministrasi Keuangan 5 3 0 0 0 0 8 w. Pengadministrasi Umum 24 25 0 0 16 15 80 x. Pengelola Anggaran 1 0 0 0 5 2 8 y. Pengelola BMN 5 3 0 0 1 3 12 z. Pengelola Pengadaan Barang / Jasa 1 Ahli (JFU) 1 1 0 0 2 0 4 2 Ahli Muda 1 0 0 0 0 0 1 3 Ahli Madya 1 1 0 0 0 0 2 Sub Total 3 2 0 0 2 0 7 aa. Pengemudi Ambulan 4 0 0 0 8 0 12
bb. Penyuluh Kesehatan Masyarakat Pertama 1 0 0 0 0 0 1
cc. Penyusun Laporan 1 0 0 0 0 0 1
dd. Perancang Peraturan Perundang - Undangan 2 0 0 0 0 1 3
ee. Perawat 1 Pemula 1 2 0 0 72 41 116 2 Terampil 18 25 0 0 0 0 43 3 Mahir 23 22 0 0 0 0 45 4 Penyelia 19 61 0 0 0 0 80 5 Ahli (JFU) 1 0 0 0 0 2 3 6 Ahli Pertama 8 4 0 0 0 0 12 7 Ahli Muda 45 29 0 0 0 0 74 8 Ahli Madya 24 30 0 0 0 0 54 Sub Total 139 173 0 0 72 43 427 ff. Perawat Gigi 1 Pemula 1 0 0 0 0 2 3 2 Terampil 0 1 0 0 0 0 1
38
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2017
No Uraian PNS CPNS NON PNS
Total L P L P L P
3 Mahir 0 1 0 0 0 0 1 Sub Total 1 2 0 0 0 2 5 gg. Perekam Medik 1 Pemula 0 1 0 0 4 3 8 2 Terampil 0 2 0 0 0 0 2 3 Mahir 1 3 0 0 0 0 4 4 Penyelia 7 2 0 0 0 0 9 Sub Total 8 8 0 0 4 3 23 hh. Perencana 1 1 0 0 0 0 2 ii. Pramu Bakti 4 0 0 0 3 0 7 jj. Pranata Hubungan Masyarakat 1 Pemula 0 0 0 0 2 1 3 2 Ahli Madya 1 0 0 0 0 0 1 Sub Total 1 0 0 0 2 1 4 kk. Pranata Komputer 1 Pemula 0 1 0 0 1 0 2 2 Ahli (JFU) 0 1 0 0 5 1 7 Sub Total 0 2 0 0 6 1 9 ll. Pranata Laboratorium Kesehatan 1 Pemula 0 0 0 0 3 5 8 2 Terampil 1 0 0 0 0 0 1 3 Penyelia 0 3 0 0 0 0 3 Sub Total 1 3 0 0 3 5 12 mm. Psikolog Klinis 1 Ahli (JFU) 0 0 0 0 0 1 1 2 Ahli Pertama 1 0 0 0 0 0 1 3 Ahli Muda 0 4 0 0 0 0 4 4 Ahli Madya 0 3 0 0 0 0 3 Sub Total 1 7 0 0 0 1 9 nn. Radiografer 1 Pemula 1 3 0 0 1 0 5 2 Terampil 1 0 0 0 0 0 1 3 Penyelia 0 1 0 0 0 0 1 4 Ahli Muda 1 0 0 0 0 0 1 Sub Total 3 4 0 0 1 0 8 oo. Sanitarian 1 Pemula 0 0 0 0 1 0 1 2 Mahir 0 3 0 0 0 0 3 3 Penyelia 0 1 0 0 0 0 1 4 Ahli (JFU) 0 0 0 0 0 2 2 4 Ahli Muda 1 1 0 0 0 0 2 Sub Total 1 5 0 0 1 2 9 pp. Sekretaris 0 0 0 0 0 4 4 qq. Tehnisi Mesin 8 0 0 0 11 0 19 rr. Tehnisi Elektro Medik 1 Penyelia 1 0 0 0 0 0 1 2 Ahli Pertama 1 0 0 0 0 0 1 Sub Total 2 0 0 0 0 0 2 ss. Terapi Wicara 1 Pemula 1 0 0 0 0 0 1 2 Terampil 0 1 0 0 0 0 1 Sub Total 1 1 0 0 0 0 2 tt. Verifikator Keuangan 7 3 0 0 4 5 19 SUB TOTAL JABATAN PELAKSANA 95 66 0 0 168 142 471 SUB TOTAL JABATAN FUNGSIONAL 180 246 0 0 0 0 426 JUMLAH SDM MENURUT JABATAN 288 323 0 0 168 142 921 611 0 310 921
39
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2017
No Uraian PNS CPNS NON PNS
Total L P L P L P
B. Menurut Golongan I. Golongan IV a. IV.e - Pembina Utama 0 0 0 0 0 0 0 b. IV.d - Pembina Utama Madya 0 0 0 0 0 0 0 c. IV.c - Pembina Utama Muda 2 2 0 0 0 0 4 e, IV.b - Pembina tingkat I 3 12 0 0 0 0 15 f. IV.a - Pembina 38 36 0 0 0 0 74 SUB TOTAL GOLONGAN IV 43 50 0 0 0 0 93 II. Golongan III a. III.d - Penata tingkat I 50 89 0 0 0 0 139 b. III.c - Penata 61 79 0 0 0 0 140 c. III.b - Penata Muda tingkat I 41 29 0 0 0 0 70 d. III.a - Penata Muda 30 33 0 0 0 0 63 SUB TOTAL GOLONGAN III 182 230 0 0 0 0 412 III Golongan II a. II.d - Pengatur tingkat I 19 29 0 0 0 0 48 b. II.c - Pengatur 29 14 0 0 0 0 43 c. II.b - Pengatur Muda tingkat I 2 0 0 0 0 0 2 d. II.a - Pengatur Muda 9 1 0 0 0 0 10 SUB TOTAL GOLONGAN II 59 44 0 0 0 0 103 IV Golongan I a. I.d - Juru tingkat I 1 0 0 0 0 0 1 b. I.c - Juru 2 0 0 0 0 0 2 c. I.b - Juru Muda tingkat I 0 0 0 0 0 0 0 d. I.a - Juru Muda 0 0 0 0 0 0 0 SUB TOTAL GOLONGAN I 3 0 0 0 0 0 3 V Non Golongan 0 0 0 0 169 141 310 JUMLAH SDM MENURUT GOLONGAN 287 324 0 0 169 141 921 611 0 310 921
No Uraian PNS CPNS NON PNS
Total L P L P L P
C. Menurut Pendidikan I. Kedokteran a. Konsultan 0 0 0 0 0 1 1 b. Umum 4 5 0 0 0 0 9 c. PPDS (Tubel / Ibel meninggalkan tugas) 1 5 0 0 0 0 6 d. Spesialis Kedokteran Jiwa 7 7 0 0 0 0 14 e. Spesialis Penyakit Dalam 1 1 0 0 0 0 2 f. Spesialis Obstetri Gynecologi 1 1 0 0 0 0 2 g. Spesialis Kesehatan Anak 0 0 0 0 0 0 0 h. Spesialis Bedah 3 0 0 0 0 0 3 i. Spesialis Anastesi 1 0 0 0 0 0 1 j. Spesialis Radiologi 0 1 0 0 0 0 1 k. Spesialis Saraf 0 2 0 0 1 0 3 l. Spesialis Patologi Klinis 0 1 0 0 0 0 1
m. Spesialis Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi 0 1 0 0 0 0 1
n. Spesialis Kulit dan Kelamin 0 1 0 0 0 0 1 o. Dokter Gigi 0 3 0 0 0 0 3 p. Spesialis Ortodentis 1 0 0 0 0 0 1 Sub Total Pendidikan Kedokteran 19 28 0 0 1 1 49 II. Perawat, Perawat Gigi dan Bidan a. Keperawatan 1 Spesialis Keperawatan Jiwa 1 0 0 0 0 0 1 2 S.2 Keperawatan 1 0 0 0 0 0 1
40
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2017
No Uraian PNS CPNS NON PNS
Total L P L P L P
3 Ners 17 14 0 0 0 2 33 4 S.1 Keperawatan 36 38 0 0 0 1 75 5 D.IV Keperawatan 24 12 0 0 0 0 36 6 D.III Keperawatan 60 101 0 0 72 42 275 7 SPRA / SPRB / SPK / SPKSJ 3 6 0 0 0 0 9 Sub Total 142 171 0 0 72 45 430 b. Perawat Gigi 1 D.III Kesehatan Gigi 0 2 0 0 0 2 4 2 SPR G 1 0 0 0 0 0 1 Sub Total 1 2 0 0 0 2 5 c. D.III Kebidanan 0 4 0 0 0 13 17 Total Perawat, Perawat Gigi dan Bidan 143 177 0 0 72 60 452 III. Tenaga Tehnis Kefarmasian a. S.2 Farmasi Klinis 0 0 0 0 0 1 1 b. Apoteker 1 4 0 0 0 1 6 c. D.III Farmasi 1 3 0 0 0 2 6 d. SAA / SMF 0 2 0 0 1 10 13 Total TTK 2 9 0 0 1 14 26 IV
. Psikolog, Kesehatan dan Lingkungan
a. Psikolog Klinis 1 S.2 Psikolog 1 4 0 0 0 1 6 2 S.1 Psikolog 0 3 0 0 0 0 3 Sub Total 1 7 0 0 0 1 9 b. Kesehatan 1 S.2 Kesehatan 3 1 0 0 0 0 4 2 S.2 Kesehatan Masyarakat 2 5 0 0 0 0 7 3 S.1 Kesehatan Masyarakat 0 3 0 0 0 2 5 Sub Total 5 9 0 0 0 2 16 c. S.2 Administrasi RS 1 0 0 0 0 0 1 d. Lingkungan 1 S.1 Tehnik Lingkungan 0 0 0 0 0 2 2 2 D.III Kesehatan Lingkungan 0 3 0 0 1 0 4 3 D.I Kesehatan Lingkungan 0 1 0 0 0 0 1 Sub Total 0 4 0 0 1 2 7 Total 7 20 0 0 1 5 33 III. Nutrisionis a. S.1 / D.IV Gizi 2 1 0 0 0 1 4 b. D.III Gizi 0 4 0 0 0 1 5 c. SMK Boga 0 1 0 0 4 10 15 Total 2 6 0 0 4 12 24 IV
. Keterapian Fisik
a. D.IV Fisioterapi 1 0 0 0 0 0 1 b. D.III Fisioterapi 0 3 0 0 0 0 3 c. D.III Okupasi Terapi 1 1 0 0 0 1 3 d. D.IV Terapi Wicara 1 0 0 0 0 0 1 e. D.III Terapi Wicara 1 0 0 0 0 0 1 Total 4 4 0 0 0 1 9 V. Keterapian Medik a. D.IV Radiologi 1 0 0 0 0 0 1 b. D.III Radiologi 2 4 0 0 1 0 7 c. D.III Rekam Medik 0 6 0 0 4 4 14 d. D.IV Tehnisi Elektro Medik 1 0 0 0 0 0 1 e. D.III Tehnisi Elektro Medik 1 0 0 0 0 0 1 f. D.III Analis Kesehatan 1 3 0 0 2 5 11 g. SMAK 0 0 0 0 1 0 1 Total 6 13 0 0 8 9 36
VI. Non Kesehatan
41
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2017
No Uraian PNS CPNS NON PNS
Total L P L P L P
a. Manajemen dan Administrasi 1 S.2 Manajemen 9 0 0 0 0 0 9 2 S.1 Manajemen 0 0 0 0 3 0 3 3 S.1 Administrasi 3 3 0 0 0 0 6 4 D.III Administrasi / Manajemen 16 23 0 0 0 2 41 Sub Total 28 26 0 0 3 2 59 b. Akuntansi, Manajemen dan Perkantoran 1 S.2 Akuntansi 0 1 0 0 0 0 1 2 S.1 Ekonomi / Akuntansi / Manajemen 5 8 0 0 1 3 17 3 D.III Ekonomi / Akuntansi / Keuangan 1 2 0 0 1 7 11 4 D.III Perpajakan 0 0 0 0 1 0 1 5 SMK Bisnis / Ekonomi 2 1 0 0 1 1 5 6 SMK Perkantoran / Kesekretariatan 6 5 0 0 0 2 13 Sub Total 14 17 0 0 4 13 48 c. Hukum 1 S.2 Hukum Kesehatan 2 0 0 0 0 0 2 2 S.1 Hukum 2 0 0 0 0 1 3 Sub Total 4 0 0 0 0 1 5 d. Bangunan dan Arus Listrik 1 S.1 Tehnik Sipil / Arsitektur 1 0 0 0 2 1 4 2 S.1 Tehnik Elektro 0 0 0 0 1 0 1 3 SMK Bangunan 2 0 0 0 2 0 4 4 SMK Mesin / Listrik 8 0 0 0 22 0 30 Sub Total 11 0 0 0 27 1 39 e. Komputer 1 S.1 Tehnik / Sistem Informasi 3 4 0 0 6 2 15 2 D.III Tehnik / Manajemen Informatika 0 2 0 0 5 1 8 3 SMK Komputer 0 0 0 0 1 0 1 Sub Total 3 6 0 0 12 3 24 f. S.1 Fisika 1 0 0 0 0 0 1 g. Sosial Politik 1 S.1 Sosial / Sospol 3 5 0 0 0 1 9 2 SMK Pekerja Sosial 0 0 0 0 0 2 2 Sub Total 3 5 0 0 0 3 11 h. Bahasa dan Sastra 1 S.1 Sastra Inggris 0 0 0 0 1 0 1 2 D.III Bahasa Inggris 1 0 0 0 0 0 1 Sub Total 1 0 0 0 1 0 2 i. Pertanian dan Tanaman 1 S.1 Pertanian 0 0 0 0 0 1 1 2 SMK Budidaya Tanaman 0 0 0 0 1 0 1 Sub Total 0 0 0 0 1 1 2 j. Kehumasan 1 S.1 Komunikasi 0 0 0 0 0 0 0 2 D.III Hubungan Masyarakat 0 0 0 0 1 0 1 3 D.III Pariwisata 0 0 0 0 1 0 1 4 D.III Perhotelan 0 1 0 0 0 1 2 Sub Total 0 1 0 0 2 1 4 k. Pendidikan 1 D.III Pendidikan 1 0 0 0 0 0 1 2 D.I PAUD 0 0 0 0 0 1 1 Sub Total 1 0 0 0 0 1 2 l. Perkantoran 1 D.III Statistik 0 0 0 0 0 1 1 2 D.III Arsiparis 0 0 0 0 0 1 1 3 D.III Kepustakaan 0 1 0 0 2 0 3 Sub Total 0 1 0 0 2 2 5
42
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2017
No Uraian PNS CPNS NON PNS
Total L P L P L P
m.
Pendidikan Lainnya 1 SMU / setara 32 5 0 0 18 7 62 2 SMK / setara 4 1 0 0 0 5 10 3 SMP / setara 4 0 0 0 10 0 14 4 SD / setara 3 0 0 0 1 0 4 Sub Total 43 6 0 0 29 12 90 Total 109 62 0 0 81 40 292 JUMLAH SDM MENURUT PENDIDIKAN 292 319 0 0 168 142 921 611 0 310 921
2. Sumber Daya Sarana dan Prasarana
Laporan Perkembangan Barang Milik negara Tahun 2017 adalah sebagai berikut :
1 BMN Intrakomptabel Posisi awal ( 1 Januari 2017) Rp. 754.644.325.117 Penambahan Rp. 1.082.059.000.511 Pengurangan Rp. 75.631.686.539 Posisi akhir ( 31 Desember 2017) Rp. 1.761.071.639.089
2 BMN Ekstrakomptable Posisi awal ( 1 Januari 2017) Rp. 346.588.270 Penambahan Rp. 9.921.400 Pengurangan Rp. 2.280.000 Posisi akhir ( 31 Desember 2017) Rp. 354.229.670
3 BMN Gabungan Intrakomptabel dan Intrakomptabel Posisi awal ( 1 Januari 2017) Rp. 754.990.913.387 Penambahan Rp. 1.082.068.921.911 Pengurangan Rp. 75.633.966.539 Posisi akhir ( 31 Desember 2017) Rp. 1.761.425.868.759
4 BMN Aset tak Berwujud
Posisi awal ( 1 Januari 2017) Rp. 174.189.999
Penambahan Rp. -
Pengurangan Rp. -
Posisi akhir ( 31 Desember 2017) Rp. 174.189.999
6. Program Kegiatan Penunjang di RSJ. Prof. Dr. Soerojo Magelang a. Program Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM
Data pencapaian program pembangunan Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo Magelang
sebagai ZI menuju WBK dan WBBM adalah sebagai berikut :
Pembangunan Zona Integritas dilaksanakan dalam beberapa tahap yaitu :
1. Pencanangan dan sosialisasi
Pelaksanaan pada tanggal 28-29 September 2016 dengan narasumber dari Inspektorat
Jenderal Kementerian Kesehatan RI.
2. Pre Asessment
43
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2017
Pelaksanaan pada tanggal 5-6 Oktober 2016 yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal
Kementerian Kesehatan RI dengan hasil Asessment adalah 79 %
3. Pendampingan dan pemenuhan Indikator WBK
Pelaksanaan pada tanggal 13-14 Oktober 2016 dengan narasumber dari Inspektorat
Jenderal Kementerian Kesehatan RI dengan hasil dapat dilakukan self assesment
dengan catatan KN dituntaskan.
4. Self Assesment oleh TPI Kemenkes RI
Dilaksanakan pada tanggal 19-22 Oktober 2016 dengan Narasumber dari Inspektorat
Jenderal Kemenkes RI. Hasilnya adalah sebagai berikut:
a. Nilai Indikator pengungkit 51.42 (85.7%) dengan catatan memiliki KN sejumlah Rp.
108.750.000. Kerugian tersebut diusulkan TPTD dan sudah disetujui dan sudah
dinyatakan tuntas berdasarkan Berita Acara Penetapan Temuan Pemeriksaan
Tidak Dapat Ditindaklanjuti (TPTD) Hasil Pemeriksaan Inspektorat Jenderal
Kementerian Kesehatan RI Periode Tahun 2017 Nomor : PS.07.03/I.2/1357/2017
tanggal 3 Agustus 2017 sebesar Rp. 108.750.000 sehingga pada akhir tahun 2017
sudah tidak ada kerugian negara.
b. Menindaklanjuti Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas kepatuhan terhadap
Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Kesehatan Tahun 2016 dengan
PPK Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soeorjo Magelang telah membuat Surat
Perintah Kepada Pihak Ketiga agar mengembalikan hasil pekerjaan sesuai
spesifikasi dalam kontrak atau memperhitungkan selisih biaya yang telah
dikerjakan dengan biaya yang telah dibayarkan dan menyetorkan selisih
biaya tersebut ke Kas Negara /BLU serta menyampaikan bukti hasil
pekerjaan atau bukti setor ke BPK.
Pada hari Senin, 31 oktober 2016 telah menyetorkan ke Kas Negara/ BLU
selisih biaya sebagai akibat pekerjaan dua pekerjaan yang tidak sesuai
dengan spesifikasi kontrak.
c. Berdasarkan Keputusan Menteri kesehatan RI No. HK.02.02/Menkes/588/2016
tanggal 11 November 2016, Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo Magelang
ditetapkan sebagai Unit Kerja yang Menerapkan Indikator Wilayah Bebas dari Korupsi Tahun 2016.
5. Penilaian TPN
Penilaian oleh Tim Penilai Nasional belum dapat dilaksanakan pada tahun 2016
dikarenakan kepadatan jadwal penilaian oleh TPN di tahun 2016.
6. Rencana Tindak Lanjut
Tim kerja Pembangunan ZI Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo Magelang terus
mempersiapkan diri untuk pelaksanaan penilaian oleh TPN, yang diharapkan dapat
terlaksana pada tahun 2017.
Kegiatan Tim Zona Integritas menuju WBK/WBBM di tahun 2017 adalah sebagai berikut :
44
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2017
1. Pembinaan dari Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan RI mengenai Penialaian
Maturitas Penerapan Manajemen Risiko yang dilaksanakan pada tanggal 16-17 Februari
2017.
2. Studi banding ke Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) kelas Itanjung Priok Jakarta pada
tanggal 10 Maret 2017.
3. Pada tanggal 3 -4 April 2017 dilaksanakan Workshop Sistem Pengendalian Internal
Pemerintah (SPIP) dan pembinaan tim ZI dari Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan
RI.
4. Pelaksanaan survey persepsi korupsi dan kualitas pelayanan publik pada bulan Mei-Juni
2017.
5. Studi banding ke RSUP Kariadi pada tanggal 27 April 2017.
6. Penilaian TPN
Dilaksanakan pada tanggal 24 November 2017. Rumah Sakit Jiwa Prof Dr. Soerojo
Magelang ditetapkan sebagai WBK oleh Kemenpan dan penyerahan sertifikat
dilaksanakan pada tanggal 12 Desember 2017.
b. Program Unggulan Kesehatan Jiwa Anak dan Remaja
Sejalan dengan Visi dan Misi Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo Magelang dan salah satu
tujuannya adalah mewujudkan pelayanan kesehatan Jiwa sub Spesialistik (Kesehatan Jiwa
Anak dan Remaja) yang menjadi produk pelayanan ungggulan.
Pelayanan kesehatan Jiwa Anak dan Remaja adalah layanan unggulan yang ada di RSJ
Prof. Dr. Soerojo Magelang. Sebagai layanan unggulan RSJ Prof. Dr. Soerojo Magelang,
Instalasi Kesehatan Jiwa Anak dan Remaja mempunyai beberapa produk layanan Ikeswar
adalah :
a. Rawat Jalan :
1. Psikiatri Anak dan Remaja : Konsultasi, Farmakoterapi, Psikoterapi, Play Therapy
2. Psikolog Anak : Konseling, CBT, Psikometri, Evaluasi Psikolog Anak, Tes Bakat Minat,
Tes IQ, Psikoedukasi, Tes Kesiapan masuk SD/ TK/ SLB, Tes Kepribadian,
3. Dokter Anak
4. Keperawatan
5. Okupasi Terapi
6. Terapi Wicara
7. Fisioterapi Anak
8. Elektromedik : Bera, Q-EEG
9. Sosio Worker : Home Visit/ School Visit
10. School Time : Remedial Teaching, Bimbingan Ketrampilan
b. Rawat Inap : Wisma Amarta
c. Layanan Komunitas Anak Dan Remaja (Bekerja sama dengan Keswamas/ Diklat).
45
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2017
Terwujudnya inovasi pelayanan holistik, Dalam Pelayanan Kesehatan Jiwa Anak & Remaja
Berbasis Komunitas:
a. Tahun 2015 : Layanan Holistik Pada Anak Dengan Gangguan Autisme. dan Anak
Dengan Gangguan Belajar / Learning Difficulties
b. Tahun 2016 :Layanan Holistik Pada Anak Dengan ADHD, dan Addiction.
c. Tahun 2017 : Layanan Suicide Prevention
d. Tahun 2018 : Layanan Conduct Disorder Pada Anak Rumahan.
e. Tahun 2019 : Layanan Conduct Disorder Pada Anak Jalanan.
Dalam rangka melaksanakan program kerja RSB terkini dan Upaya peningkatan
pelayanan rujukan tersier, RSJ Prof Dr. Soerojo Magelang melakukan inovasi
pengembangan pelayanan kesehatan jiwa anak dan remaja berbasis komunitas.
Program kerja Instalasi Kesehatan Jiwa anak dan remaja (Ikeswar) selain
melaksanakan capaian terwujudnya mutu pelayanan dan keselamatan pasien, baik
rawat jalan maupun rawat inap juga melkasanakan program kerja yang mengacu pada
program capaian Indikator Kinerja Utama dari perspektif Internal Proses Bisnis RSB
RSJ Prof. Dr. Soerojo Magelang dengan program kerja tahun 2017 yaitu
pengembangan pelayanan conduct disorder : permasalahan remaja (anak jalanan).
Capaian Program Kerja Ikeswar 2017 dengan program kerja pengembangan
pelayanan conduct disorder : permasalahan remaja (anak jalanan).
1. Melakukan Koordinasi dengan Keswamas dan Diknas Kota Magelang , untuk
Mapping kondisi anak sekolah di Kota Magelang, dengan memakai kuesioner
(CDI,SDQ,Manson) Data sudah masuk , namun belum dapat dinilai.
2. Sosialisasi anti bullying dan seminar remaja Sosialisasi Pelayanan pada sekolah
favorit dan pada sekolah dengan siswa bermasalah.
3. FGD dan " Pelatihan Life Skill Anak Sekolah" pada siswa bermasalah.
4. Parenting pada orangtua siswa di sekolah bermasalah.
5. TOT " Pelatihan Life Skill Anak Sekolah" pada guru
6. Pendampingan dan Pemulihan kondisi mental Siswa terdampak kasus.
7. FGD guru/pengasuh terdampak kasus.
8. Pemeriksaan MMPI Remaja Klasikal , untuk seleksi pada calon siswa SLTA.
46
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2017
c. Gerakan Indonesia Berseri
Dalam rangka mewujudkan rumah sakit bersih di lingkungan Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo
Magelang maka instalasi Kesehatan Lingkungan melakukan serangkaian kegiatan pemantauan,
pengelolaan, pengolahan, pengendalian dan evaluasi hal-hal yang berpotensi menimbulkan
penyakit dan gangguan kesehatan, Kegiatan yang dilakukan adalah sebagai berikut :
A, Pemantauan kebersihan toilet dan kamar mandi
B. Pengelolaan sampah
C. Pemantauan hygiene dan sanitasi makanan (HSM)
D. Pengelolaan air limbah
E. Pengendalian serangga dan binatang pengganggu
F. Pemantauan kegiatan Jumat bersih
G. Pemantauan bangsal/ ruangan berdasarkan beberapa indikator mutu:
Indikator mutu kepatuhan pengisian jadwal papan code red
Indikator mutu kelengkapan
Indikator mutu kelengkapan tanda petunjuk arah evakuasi
Indikator mutu kepatuhan penempatan bahan B3
Indikator mutu kepatuhan pembuangan sampah
Indikator mutu kondisi kebersihan KM dan WC
Indikator mutu keberadaan jentik nyamuk
d. SPGDT Berikut disampaikan gambaran terkait dengan SPGDT yang sudah dijalankan dari
sisi Sistem Informasi Rumah sakit yaitu RSJ Prof Dr Soerojo Magelang sudah melakukan
Bridging dengan SPGDT Kota Magelang dimana informasi yang disediakan adalah:
1. Kapasitas tempat tidur perkelas perawatan
2. Jumlah tempat tidur belum terisi (Kelas 1,2,3, VK dan ICU)
3. Jumlah Ambulan
4. Jumlah Ventilator
5. Jumlah Dokter jaga
6. Jumlah Dokter Spesialis
47
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2017
7. Nomor telpon.
Didalam sistem informasi dimaksud juga memuat peta lokasi rumah sakit, jumlah stok
darah dan jumlah kejadian.
Berikut ini adalah Print Screen untuk SPGDT Kota Magelang dimana sudah ter Bridging
secara online dan Up to date dengan Sistem Informasi RSJ Prof dr Soerojo Magelang.
48
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2017
B. RENCANA ANGGARAN KEGIATAN
NO
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA PIC Program Kerja Kegiatan
ANGGARAN Belanja Pegawai
Belanja Barang Belanja Modal
PERSPEKTIF KEUANGAN
1 Terwujudnya peningkatan pendapatan
Rasio pencapaian pendapatan terhadap proyeksi
Dir. Keuangan dan Adm Umum
Monitoring, Evaluasi dan pengendalian biaya
Evaluasi berkala 4.489.901.300 10.633.615.000 1.372.808.700
2 Terwujudnya efisiensi
Rasio pendapatan operasional terhadap biaya operasional
Dir. Keuangan dan Adm Umum
Penilaian kinerja keuangan
Evaluasi berkala 4.489.901.300 10.633.615.000 1.372.808.700
PERSPEKTIF PELANGGAN
3 Terwujudnya kepuasan stakeholder
Kepuasan pelanggan/stakeholder
Dir. SDM dan pendidikan
Melaksanakan survey kepuasan pelanggan:
Survey 2.244.950.650 5.331.807.500 686.404.350
-Pasien/keluarga
PROSES BISNIS INTERNAL
4 Terwujudnya inovasi pelayanan holistik
Jumlah produk layanan inovatif kesehatan jiwa anak dan remaja
Dir. Medik dan Keperawatan
Pengembangan program conduct disorder permasalahan remaja (dalam keluarga)
Mapping pengembangan atau evaluasi produk layanan bersama Ka SMF, Komdik dan Komper
1.795.960.520 4.253.446.000 559.123.480
Menetapkan produk layanan, monitoring dan evaluasi kesehatan jiwa anak dan remaja dan kesehatan jiwa masyarakat berdasarkan hasil mapping pengembangan
Peningkatan kompetensi
100.000.000
Jumlah produk layanan consultation liaison psychiatri (CLP)
Dir. Medik dan Keperawatan
Pengembangan pelyanan psikoendokrin : tiroid, hormonal, diabetes
Mapping pengembangan atau evaluasi produk layanan bersama Ka SMF, Komdik dan Komper
1.346.970.390 3.190.084.500 421.842.610
Menetapkan produk layanan monitoring dan evaluasi CLP berdasarkan hasil mapping pengembangan
49
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2017
NO
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
PIC Program Kerja Kegiatan ANGGARAN
Belanja Pegawai
Belanja Barang Belanja Modal
Peningkatan kompetensi
100.000.000
Jumlah produk layanan psychiatri forensic
Dir. Medik dan Keperawatan
Pengembangan pelayanan holistic perdata psikotik dan retardasi mental
Mapping pengembangan atau evaluasi produk layanan bersama Ka SMF, Komdik dan Komper
1.346.970.390 3.190.084.500 421.842.610
Menetapkan produk layanan, monitoring dan evaluasi psikiatri forensik berdasarkan hasil mapping pengembangan
Peningkatan kompetensi
100.000.000
5 Terwujudnya pendidikan dan penelitian berbasis best practice
Jumlah pelatihan terstandar dengan minimal salah satu modul berbasis best practice
Dir. SDM dan pendidikan
Menyusun rencana pelatihan terstandar dengan modul hasil best practice yang bersumber dari hasil penelitian internal maupun eksternal
a. Menyusun draft rencana pelatihan
4.489.901.300 10.638.615.000 1.372.808.700
-Pelatihan BHD b. Konsultasi draft rencana pelatihan
c. Finalisasi rencana pelatihan
Menyusun modul berdasarkan best practice
a. Menyusun draft modul pelatihan
10.000.000
-Modul pelatihan BHD
b. Konsultasi draft modul pelatihan
c. Finalisasi modul pelatihan
Melaksanakan pelatihan
a. Melaksanakan pelatihan
50.000.000
b. Monev pelatihan
50
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2017
NO
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
PIC Program Kerja Kegiatan ANGGARAN
Belanja Pegawai
Belanja Barang Belanja Modal
6 Terwujudnya kemitraan startegis dengan institusi dan masyarakat dalam pelayanan, pendidikan dan penelitian
Jumlah penambahan kemitraan dengan institusi dan masyarakat dalam pelayanan
Dir. Medik dan Keperawatan
Bimbingan dan pendampingan (TOT) dokter dan petugas kesehatan, petugas LAPAS, Guru, petugas sosial dan kader kesehatan masyarakat tingkat kota magelang dan kabupaten magelang dan tingkat karisidenan Kedu
Melakukan bimbingan dan pendampingan, monitoring dan evaluasi hasil bimbingan kepada petugas Pukesmas, lapas, guru, petugs sosial dan kader kesehatan masyarakat tingkat kota magelang dan kabupaten magelang dan tingkat karisidenan Kedu
2.244.950.650 5.316.807.500 786.404.350
Jumlah kemitraan strategis institusi pendidikan
Dir. SDM dan pendidikan
Sosialisasi produk pendidikan RSJS kepada institusi pendidikan yang belum menjadi mitra
Mengadakan workshop standar praktik klinis dengan peserta:
2.244.950.650 5.366.807.500 686.404.350
- Institusi pendidikan yang sudah menjadi mitra
-institusi pendidikan yang belum menjadi mitra
7 Terwujudnya penerapan proses bisnis terintegrasi
Maksimum temuan setiap hasil audit
Dir. Utama Monitoring dan evaluasi kepatuhan terhadap standar
Evaluasi berkala 4.489.901.300 10.638.615.000 1.372.808.700
8 Terwujudnya hasil riset berdasarkan blueprint penelitian
Jumlah hasil riset dan blueprint
Dir. SDM dan pendidikan
Menyusun penelitian berdasarkan blueprint
a. Menyusun draft modul pelatihan
2.244.950.650 5.326.807.500 686.404.350
b. Konsultasi draft modul pelatihan
c. Finalisasi modul pelatihan
Melaksanakan pelatihan
a. Melaksanakan pelatihan
50.000.000
b. Monev Pelatihan
9 Terwujudnya mutu pelayanan dan keselamatan pasien (Good Clinical Governance)
Persentase pencapaian indikator mutu klinik
Dir. Medik dan Keperawatan
Evaluasi Akreditasi
Membentuk TIM 2.244.950.650 5.316.807.500 711.404.350
Bimbingan Akreditasi
500.000.000
Sosialisasi Ke semua unit pelayanan
10.000.000
Melengkapi sarana dan prasarana
3.000.000.000
persentase pencapaian indikator indikator mutu manajerial
Dir. Medik dan Keperawatan
2.244.950.650 5.316.807.500 686.404.350
51
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2017
NO
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
PIC Program Kerja Kegiatan ANGGARAN
Belanja Pegawai
Belanja Barang Belanja Modal
10 Terwujudnya standar mutu pendidikan dan pelatihan
Jumlah pelatihan yang memiliki kurikulum terstandar
Dir. SDM dan pendidikan
Menyusun rencana pelatihan yang akan dibuat kurikulum
rapat penyusunan rencana kegiatan tahun berjalan
2.244.950.650 5.321.807.500 686.404.350
Membentuk tim penyusun kurikulum
a. membentuk surat tugas untuk tim penyusun kurikulum
1.500.000
b. Koordinasi Tim penyusun kurikulum
Menyusun kurikulum pelatihan
a. Membuat draft kurikulum pelatihan
15.000.000
b. Finalisasi Kurikulum pelatihan
11 Terwujudnya tata kelola organisasi yang baik (Good Corporate Governance)
Capaian indikator kinerja RS BLU tahun berjalan
Dir. Utama Monitoring dan evaluasi capaian kinerja
Evaluasi berkala 2.244.950.650 5.316.807.500 686.404.350
PERSPEKTIF PERTUMBUHAN DAN PEMBELAJARAN
12 Terwujudnya budaya kerja sesuai nilai-nilai organisasi
Persentase hasil penilaian nilai-nilai organisasi
Dir. Utama Learning Organization (outbond)
Pelatihan budaya kerja, capacity building, outbond
1.122.475.325 2.812.003.750 361.902.175
Learning Organization (inclass)
Survey Budaya Kerja berbasis nilai - nilai organisasi
13 Terwujudnya SIM RS terintegrasi
Jumlah modul manajemen yang terintegrasi
Dir. Keuangan dan Adm Umum
RSJS 8 (Dashboard keuangan)
Developing software
1.122.475.325 2.658.403.750 1.343.202.175
FO 3 (fiber optic 3)
User requirement
14 Tersedianya SDM yang kompeten sesuai kebutuhan organisasi
Persentase pemenuhan kompetensi SDM di unit kerja
Dir. SDM dan pendidikan
Penilaian capaian peningkatan kompetensi SDM:
pendidikan dan pelatihan untuk pemenuhan standar kompetensi pelayanan
1.122.475.325 6.264.503.750 700.402.175
-Direktorat SDM dan Pendidikan
-Instalasi Rehab Psikososial
-Unit Gawat Darurat
15 Terwujudnya keandalan sarana dan prasarana
Minimum persentase OEE
Optimalisasi Pemanfaatan Aset Tetap
Kerjasama dengan pihak ketiga
1.122.475.325 2.658.403.750 343.202.175
Penanaman pohon/tumbuhan di lahan kosong
TOTAL 44.347.545.000 113.753.859.000 16.649.682.000
52
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2017
C. REALISASI ANGGARAN
Pelaksanaan kegiatan RSJ Prof. Dr. Soerojo Magelang di tahun 2017 didukung sumber dana APBN
dan BLU. Sumber dana dan realisasi anggaran secara rinci adalah sebagai berikut :
NO URAIAN PAGU 2017 REALISASI 2017 PERSENTASE REALISASI
I RUPIAH MURNI Belanja Modal Gedung Layanan Belanja modal gedung dan bangunan 8.464.997.000 7.959.469.000 94,03% Alat Kesehatan Belanja modal peralatan dan mesin 4.623.452.000 4.131.281.587 89,35% Belanja Barang Obat-obatan dan bahan medis habis
pakai
Belanja barang operasional 414.000.000 414.000.000 100,00% Belanja barang persediaan lainnya 17.531.767.000 13.990.478.514 79,80% Belanja Pegawai Belanja gaji dan tunjangan PNS 44.418.759.000 42.225.744.101 95,13% Belanja lembur 480.254.000 344.599.000 71,75% Belanja barang operasional 3.074.430.000 2.856.057.250 92,90% Belanja barang non operasional 1.128.300.000 841.458.422 74,58% Belanja barang persediaan 3.664.074.000 3.033.996.445 82,80% Belanja jasa 2.192.925.000 1.980.747.357 90,32% Belanja pemeliharaan 7.182.132.000 6.595.640.612 91,83% Biaya perjalanan dalam negeri 1.097.401.000 811.217.940 77,18%
II BLU
Belanja Modal
Gedung dan bangunan 6.537.265.000 4.810.297.600 73,58%
Sarana prasarana 4.401.544.000 3.500.318.006 79,52%
Alat kesehatan 0 0 0,00%
Belanja Barang
Layanan Operasional RS 74.411.562.000 59.678.753.691 80,32%
Obat-obatan dan bahan medis habis pakai
3.217.435.000 67.706.060 2,10%
Pencapaian target pendapatan tahun 2017
NO URAIAN ESTIMASI PENDAPATAN REALISASI PERSENTASE
REALISASI I Pendapatan PNBP Pendapatan dari pengelolaan BMN
(pemanfaatan dan pemindahtanganan) serta pendapatan dan penjualan
0 123.839.936 0,00%
Pendapatan Iuran dan Denda 0 3.394.665 0,00%
53
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2017
Pendapatan lain-lain 0 51.390.189 0,00% II Pendapatan BLU Pendapatan jasa layanan umum 78.335.401.000 68.423.451.917 87,34% Pendapatan Hasil kerja sama BLU 2.360.019.000 790.118.722 33,79%
Pendapatan BLU lainnya 568.859.000 304.733.477 53,56%
54
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2017
BAB IV PENUTUP
Laporan Akuntabilitas Kinerja ini merupakan media untuk menyampaikan pertanggungjawaban
kinerja Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo Magelang selama satu tahun ( Januari 2017 s.d Desember
2017).
Secara umum dapat disimpulkan bahwa RSJ. Prof. Dr. Soerojo Magelang telah mencapai
target dan merealisasikan program dan kegiatan tahun 2017, khususnya yang ditetapkan dalam
Rencana Strategi Bisnis (RSB) Tahun 2015-2019. Terdapat 15 sasaran strategis dengan 19 indikator
kinerja. Dari 19 indikator kinerja 14 diantaranya sudah mencapai target bahkan ada beberapa indikator
yang capaiannya melebihi target. Laporan Akuntabilitas Kinerja ini diharapkan dapat memberikan
informasi bagi perbaikan kinerja yang akan datang, peningkatan capaian hasil kinerja untuk sasaran
yang belum tercapai dan peningkatan serta mempertahankan hasil bagi sasaran yang sudah tercapai.
Keberhasilan yang telah dicapai di tahun 2017 diharapkan dapat menjadi acuan dalam kegiatan
dan program di tahun 2018 agar dapat dilaksanakan secara lebih efektif dan efisien. Sedangkan upaya
pemecahan dan peningkatan capaian hasil diharapkan bisa segera dilaksanakan di tahun mendatang
untuk mengatasi kendala dan hambatan pencapaian target.
Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah RSJ. Prof. Dr. Soerojo Magelang
ini 2017 dibuat, Selain sebagai media pertanggungjawaban, diharapkan mampu menjadi alat
komunikasi dan bahan masukan bagi pemangku jabatan dan pembuat kebijakan di lingkungan RSJ.
Prof. Dr. Soerojo dalam rangka peningkatan kinerja di masa yang akan datang. Semoga Laporan
Akuntabilitas Instansi Pemerintah ini bermanfaat dan menjadi informasi yang bermanfaat bagi pihak
eksternal dan internal RSJ Prof. Dr. Soerojo Magelang.
55
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2017
LAMPIRAN
1. Perjanjian kinerja
2. Kotrak IKI dan IKT
3. Sertifikat Akreditasi Rumah Sakit
4. Sertifikat Tamasek Foundation
5. Piagam Penghargaan sebagai Inisiator Rumah Sakit Ramah Anak
6. Piagam Penghargaan WBK dari Kemenkes RI
7. Piagam Penghargaan Majalah Lentera Jiwa
8. Piagam Penghargaan WBK dari Kementerian Pemberdayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi
Birokrasi.