laporan audit dalaman siri 1 tahun 2019 ekosistem … filepurata markah keseluruhan audit dalaman...
TRANSCRIPT
![Page 1: LAPORAN AUDIT DALAMAN SIRI 1 TAHUN 2019 EKOSISTEM … filePURATA MARKAH KESELURUHAN AUDIT DALAMAN MENGIKUT ZON EKSA 4 Komponen Perkara Topaz Delima Zamrud Permata Nilam Baiduri MDKT(%)](https://reader030.vdocuments.pub/reader030/viewer/2022033120/5d24975288c99323498bbcec/html5/thumbnails/1.jpg)
LAPORAN AUDIT DALAMAN SIRI 1 TAHUN 2019
EKOSISTEM KONDUSIF SEKTOR AWAM (EKSA)
MAJLIS DAERAH KOTA TINGGI
MAJLIS DAERAH KOTA
TINGGI
![Page 2: LAPORAN AUDIT DALAMAN SIRI 1 TAHUN 2019 EKOSISTEM … filePURATA MARKAH KESELURUHAN AUDIT DALAMAN MENGIKUT ZON EKSA 4 Komponen Perkara Topaz Delima Zamrud Permata Nilam Baiduri MDKT(%)](https://reader030.vdocuments.pub/reader030/viewer/2022033120/5d24975288c99323498bbcec/html5/thumbnails/2.jpg)
LATAR BELAKANG
2
*Audit Dalaman EKSA SIRI 1 2019 telah diadakan
pada 15 April 2019 (Isnin).
![Page 3: LAPORAN AUDIT DALAMAN SIRI 1 TAHUN 2019 EKOSISTEM … filePURATA MARKAH KESELURUHAN AUDIT DALAMAN MENGIKUT ZON EKSA 4 Komponen Perkara Topaz Delima Zamrud Permata Nilam Baiduri MDKT(%)](https://reader030.vdocuments.pub/reader030/viewer/2022033120/5d24975288c99323498bbcec/html5/thumbnails/3.jpg)
JURUAUDIT EKSA
3
Komponen Nama Juruaudit
A. KEPERLUAN UTAMA PELAKSANAAN 1. Azureen Binti Ahadde
B. RUANG TEMPAT KERJA/PEJABAT 2. Khairul Efi Bin Ramli
C. TEMPAT UMUM3. Wan Azah Asyikin Binti Wan
Ngah
D. KESELAMATAN PERSEKITARAN4. Muhammad Farhan bin
Mohd. Yusof
E. KAWASAN PERSEKITARAN JABATAN 5. Siti Musliha Binti Hanapi
F. TEMPAT-TEMPAT KHUSUS (SESUAI
MENGIKUT KEPERLUAN AGENSI)6. Azureen Binti Ahadde
![Page 4: LAPORAN AUDIT DALAMAN SIRI 1 TAHUN 2019 EKOSISTEM … filePURATA MARKAH KESELURUHAN AUDIT DALAMAN MENGIKUT ZON EKSA 4 Komponen Perkara Topaz Delima Zamrud Permata Nilam Baiduri MDKT(%)](https://reader030.vdocuments.pub/reader030/viewer/2022033120/5d24975288c99323498bbcec/html5/thumbnails/4.jpg)
PURATA MARKAH KESELURUHAN AUDIT DALAMAN
MENGIKUT ZON EKSA
4
Komponen Perkara Topaz Delima Zamrud Permata Nilam Baiduri MDKT(%)
A.KEPERLUAN UTAMA
PELAKSANAAN42.61
B. RUANG TEMPAT KERJA/PEJABAT 40.43 31.79 27.50 32.82 53.85 30.26 31.06
C. TEMPAT UMUM 63.81 30.00 95.71 69.47 45.00 57.50 60.25
D. KESELAMATAN PERSEKITARAN 71.43 33.33 66.00 66.67 34.55 48.57 13.85
E.KAWASAN PERSEKITARAN
JABATAN40 0 0 76 60 60 59
F.
TEMPAT-TEMPAT KHUSUS
(SESUAI MENGIKUT KEPERLUAN
AGENSI)
0 0 8 0 0 0 40
Jumlah Markah Diperolehi: 215.66 95.13 197.21 244.96 193.39 196.33 246.78
PURATA MARKAH KESELURUHAN 53.92 31.71 49.30 61.24 48.35 49.08 41.13
![Page 5: LAPORAN AUDIT DALAMAN SIRI 1 TAHUN 2019 EKOSISTEM … filePURATA MARKAH KESELURUHAN AUDIT DALAMAN MENGIKUT ZON EKSA 4 Komponen Perkara Topaz Delima Zamrud Permata Nilam Baiduri MDKT(%)](https://reader030.vdocuments.pub/reader030/viewer/2022033120/5d24975288c99323498bbcec/html5/thumbnails/5.jpg)
MARKAH AUDIT DALAMAN MENGIKUT ZON EKSA
5
ZON (ARAS) SIRI 1/2019
1) TOPAZ 53.92%
2) DELIMA 31.71%
3) ZAMRUD 49.30%
4) PERMATA 61.24%
5) NILAM 48.35%
6) BAIDURI 49.08%
![Page 6: LAPORAN AUDIT DALAMAN SIRI 1 TAHUN 2019 EKOSISTEM … filePURATA MARKAH KESELURUHAN AUDIT DALAMAN MENGIKUT ZON EKSA 4 Komponen Perkara Topaz Delima Zamrud Permata Nilam Baiduri MDKT(%)](https://reader030.vdocuments.pub/reader030/viewer/2022033120/5d24975288c99323498bbcec/html5/thumbnails/6.jpg)
MARKAH PURATA AUDIT EKSA MDKT
6
PURATA SKOR SIRI 1 2019 = 41.13 %
![Page 7: LAPORAN AUDIT DALAMAN SIRI 1 TAHUN 2019 EKOSISTEM … filePURATA MARKAH KESELURUHAN AUDIT DALAMAN MENGIKUT ZON EKSA 4 Komponen Perkara Topaz Delima Zamrud Permata Nilam Baiduri MDKT(%)](https://reader030.vdocuments.pub/reader030/viewer/2022033120/5d24975288c99323498bbcec/html5/thumbnails/7.jpg)
7
53.92
31.71
49.30
61.24
48.35 49.08
41.13
0.00
10.00
20.00
30.00
40.00
50.00
60.00
70.00
TOPAZ DELIMA ZAMRUD PERMATA NILAM BAIDURI MDKT (%)
MA
RKA
H (
%)
ZON
PURATA MARKAH KESELURUHAN MENGIKUT ZON
![Page 8: LAPORAN AUDIT DALAMAN SIRI 1 TAHUN 2019 EKOSISTEM … filePURATA MARKAH KESELURUHAN AUDIT DALAMAN MENGIKUT ZON EKSA 4 Komponen Perkara Topaz Delima Zamrud Permata Nilam Baiduri MDKT(%)](https://reader030.vdocuments.pub/reader030/viewer/2022033120/5d24975288c99323498bbcec/html5/thumbnails/8.jpg)
PENEMUAN BERGAMBAR
&
SYOR AUDIT
KEPERLUAN UTAMA PELAKSANAANKOMPONEN A
![Page 9: LAPORAN AUDIT DALAMAN SIRI 1 TAHUN 2019 EKOSISTEM … filePURATA MARKAH KESELURUHAN AUDIT DALAMAN MENGIKUT ZON EKSA 4 Komponen Perkara Topaz Delima Zamrud Permata Nilam Baiduri MDKT(%)](https://reader030.vdocuments.pub/reader030/viewer/2022033120/5d24975288c99323498bbcec/html5/thumbnails/9.jpg)
PENEMUAN BERGAMBAR PENEMUAN/CADANGAN
TIADA TIADA
A1) Dasar EKSA
A2) Jawatankuasa Pelaksana EKSA
A3) Penglibatan Pengurusan Atasan
A4)Penilaian Kendiri
A5) Pengiktirafan
A6) Pembudayaan Kreativiti dan inovasi
A7) Tindakan Penjimatan/Go Green
![Page 10: LAPORAN AUDIT DALAMAN SIRI 1 TAHUN 2019 EKOSISTEM … filePURATA MARKAH KESELURUHAN AUDIT DALAMAN MENGIKUT ZON EKSA 4 Komponen Perkara Topaz Delima Zamrud Permata Nilam Baiduri MDKT(%)](https://reader030.vdocuments.pub/reader030/viewer/2022033120/5d24975288c99323498bbcec/html5/thumbnails/10.jpg)
PENEMUAN BERGAMBAR
&
SYOR AUDIT
RUANG TEMPAT KERJA/PEJABATKOMPONEN B
![Page 11: LAPORAN AUDIT DALAMAN SIRI 1 TAHUN 2019 EKOSISTEM … filePURATA MARKAH KESELURUHAN AUDIT DALAMAN MENGIKUT ZON EKSA 4 Komponen Perkara Topaz Delima Zamrud Permata Nilam Baiduri MDKT(%)](https://reader030.vdocuments.pub/reader030/viewer/2022033120/5d24975288c99323498bbcec/html5/thumbnails/11.jpg)
LANTAI
TOPAZ
![Page 12: LAPORAN AUDIT DALAMAN SIRI 1 TAHUN 2019 EKOSISTEM … filePURATA MARKAH KESELURUHAN AUDIT DALAMAN MENGIKUT ZON EKSA 4 Komponen Perkara Topaz Delima Zamrud Permata Nilam Baiduri MDKT(%)](https://reader030.vdocuments.pub/reader030/viewer/2022033120/5d24975288c99323498bbcec/html5/thumbnails/12.jpg)
![Page 13: LAPORAN AUDIT DALAMAN SIRI 1 TAHUN 2019 EKOSISTEM … filePURATA MARKAH KESELURUHAN AUDIT DALAMAN MENGIKUT ZON EKSA 4 Komponen Perkara Topaz Delima Zamrud Permata Nilam Baiduri MDKT(%)](https://reader030.vdocuments.pub/reader030/viewer/2022033120/5d24975288c99323498bbcec/html5/thumbnails/13.jpg)
DELIMA
![Page 14: LAPORAN AUDIT DALAMAN SIRI 1 TAHUN 2019 EKOSISTEM … filePURATA MARKAH KESELURUHAN AUDIT DALAMAN MENGIKUT ZON EKSA 4 Komponen Perkara Topaz Delima Zamrud Permata Nilam Baiduri MDKT(%)](https://reader030.vdocuments.pub/reader030/viewer/2022033120/5d24975288c99323498bbcec/html5/thumbnails/14.jpg)
KESEMUA ZON
![Page 15: LAPORAN AUDIT DALAMAN SIRI 1 TAHUN 2019 EKOSISTEM … filePURATA MARKAH KESELURUHAN AUDIT DALAMAN MENGIKUT ZON EKSA 4 Komponen Perkara Topaz Delima Zamrud Permata Nilam Baiduri MDKT(%)](https://reader030.vdocuments.pub/reader030/viewer/2022033120/5d24975288c99323498bbcec/html5/thumbnails/15.jpg)
Hampir kesemua lantai mempunyai pendawaianelektrik/computer yang menggunakan pelekat dan tidakkemas/selamat.
Perlu guna ‘casing’ berketebalan nipis yg bersesuaianmelindungi kabel
Pembeza aras (‘split level’) yang tidak kemas/selamat.
Perlu ditandakan dengan kemas beserta tanda amaranpengguna
Masih lagi terdapat zon yang masih belum selesaimelakukan penyisihan/pelupusan
PENEMUAN/CADANGAN
![Page 16: LAPORAN AUDIT DALAMAN SIRI 1 TAHUN 2019 EKOSISTEM … filePURATA MARKAH KESELURUHAN AUDIT DALAMAN MENGIKUT ZON EKSA 4 Komponen Perkara Topaz Delima Zamrud Permata Nilam Baiduri MDKT(%)](https://reader030.vdocuments.pub/reader030/viewer/2022033120/5d24975288c99323498bbcec/html5/thumbnails/16.jpg)
PROGRAM PEMANTAUAN & JADUAL PEMBERSIHAN LANTAI
Kerja pembersihan lantai
ada dijalankan oleh pihak
kontraktor tetapi jadual
pemantauan serta
pegawai pemantau TIDAK
DIPAMERKAN di setiap
zon
PENEMUAN/CADANGAN
![Page 17: LAPORAN AUDIT DALAMAN SIRI 1 TAHUN 2019 EKOSISTEM … filePURATA MARKAH KESELURUHAN AUDIT DALAMAN MENGIKUT ZON EKSA 4 Komponen Perkara Topaz Delima Zamrud Permata Nilam Baiduri MDKT(%)](https://reader030.vdocuments.pub/reader030/viewer/2022033120/5d24975288c99323498bbcec/html5/thumbnails/17.jpg)
DINDING & SILING
Laluan suis penghawa
dingin tidak ditampal
dengan kemas.
Perlu ditampal dengan
simen
PERMATA PENEMUAN/CADANGAN
![Page 18: LAPORAN AUDIT DALAMAN SIRI 1 TAHUN 2019 EKOSISTEM … filePURATA MARKAH KESELURUHAN AUDIT DALAMAN MENGIKUT ZON EKSA 4 Komponen Perkara Topaz Delima Zamrud Permata Nilam Baiduri MDKT(%)](https://reader030.vdocuments.pub/reader030/viewer/2022033120/5d24975288c99323498bbcec/html5/thumbnails/18.jpg)
Siling di ruanganpemasanganpenghawa dinginyang mempunyaikesan resapan air
Perlu diperiksa & ambil tindakanbersesuaian
TOPAZ PENEMUAN/CADANGAN
![Page 19: LAPORAN AUDIT DALAMAN SIRI 1 TAHUN 2019 EKOSISTEM … filePURATA MARKAH KESELURUHAN AUDIT DALAMAN MENGIKUT ZON EKSA 4 Komponen Perkara Topaz Delima Zamrud Permata Nilam Baiduri MDKT(%)](https://reader030.vdocuments.pub/reader030/viewer/2022033120/5d24975288c99323498bbcec/html5/thumbnails/19.jpg)
Permukaan luar telah
mula pecah
Perlu ditampal dengan
simen & dicat semula
PERMATA PENEMUAN/CADANGAN
![Page 20: LAPORAN AUDIT DALAMAN SIRI 1 TAHUN 2019 EKOSISTEM … filePURATA MARKAH KESELURUHAN AUDIT DALAMAN MENGIKUT ZON EKSA 4 Komponen Perkara Topaz Delima Zamrud Permata Nilam Baiduri MDKT(%)](https://reader030.vdocuments.pub/reader030/viewer/2022033120/5d24975288c99323498bbcec/html5/thumbnails/20.jpg)
Permukaan luar telah
mula pecah akibat
dari bancuhan simen
tidak ikut spesifikasi
Perlu ditampal dengan
simen & dicat semula
PERMATA PENEMUAN/CADANGAN
![Page 21: LAPORAN AUDIT DALAMAN SIRI 1 TAHUN 2019 EKOSISTEM … filePURATA MARKAH KESELURUHAN AUDIT DALAMAN MENGIKUT ZON EKSA 4 Komponen Perkara Topaz Delima Zamrud Permata Nilam Baiduri MDKT(%)](https://reader030.vdocuments.pub/reader030/viewer/2022033120/5d24975288c99323498bbcec/html5/thumbnails/21.jpg)
Dinding & siling bilik fail JPPL (PLUMERIA 2) yang berkulapok serta siling asbestos
Perlu diambil tindakanperawatan dinding yang bersesuaian akibatresapan air dari tandasbersebelahan
Ganti asbestos berkenaan
BAIDURI PENEMUAN/CADANGAN
![Page 22: LAPORAN AUDIT DALAMAN SIRI 1 TAHUN 2019 EKOSISTEM … filePURATA MARKAH KESELURUHAN AUDIT DALAMAN MENGIKUT ZON EKSA 4 Komponen Perkara Topaz Delima Zamrud Permata Nilam Baiduri MDKT(%)](https://reader030.vdocuments.pub/reader030/viewer/2022033120/5d24975288c99323498bbcec/html5/thumbnails/22.jpg)
Lampu hiasanperayaan yang tidaksesuai dengan imejkorporat
Perlu diturunkan & hanya dipasang pada waktu-waktu tertentusahaja
TOPAZ PENEMUAN/CADANGAN
![Page 23: LAPORAN AUDIT DALAMAN SIRI 1 TAHUN 2019 EKOSISTEM … filePURATA MARKAH KESELURUHAN AUDIT DALAMAN MENGIKUT ZON EKSA 4 Komponen Perkara Topaz Delima Zamrud Permata Nilam Baiduri MDKT(%)](https://reader030.vdocuments.pub/reader030/viewer/2022033120/5d24975288c99323498bbcec/html5/thumbnails/23.jpg)
LAMPU & SOKET
Suis lampu tidak
berada dalam
keadaan baik/rosak
ditampal dengan
pelekat
Perlu diganti segera
TOPAZ PENEMUAN/CADANGAN
![Page 24: LAPORAN AUDIT DALAMAN SIRI 1 TAHUN 2019 EKOSISTEM … filePURATA MARKAH KESELURUHAN AUDIT DALAMAN MENGIKUT ZON EKSA 4 Komponen Perkara Topaz Delima Zamrud Permata Nilam Baiduri MDKT(%)](https://reader030.vdocuments.pub/reader030/viewer/2022033120/5d24975288c99323498bbcec/html5/thumbnails/24.jpg)
Lokasi perletakan soketyang tidakselamat/strategik di lantai laluan pintu masuk
Sekiranya tidak perlu, hendaklah ditutupkanterus soket berkenaandengan ‘casing’ bersesuaian
DELIMA PENEMUAN/CADANGAN
![Page 25: LAPORAN AUDIT DALAMAN SIRI 1 TAHUN 2019 EKOSISTEM … filePURATA MARKAH KESELURUHAN AUDIT DALAMAN MENGIKUT ZON EKSA 4 Komponen Perkara Topaz Delima Zamrud Permata Nilam Baiduri MDKT(%)](https://reader030.vdocuments.pub/reader030/viewer/2022033120/5d24975288c99323498bbcec/html5/thumbnails/25.jpg)
Pengunaan soket
tambahan yang
berselirat di lantai
semua zon
Pendawaian soket perlu
diperkemaskini semula
supaya berdekatan
workstation & mencukupi
KESEMUA ZON PENEMUAN/CADANGAN
![Page 26: LAPORAN AUDIT DALAMAN SIRI 1 TAHUN 2019 EKOSISTEM … filePURATA MARKAH KESELURUHAN AUDIT DALAMAN MENGIKUT ZON EKSA 4 Komponen Perkara Topaz Delima Zamrud Permata Nilam Baiduri MDKT(%)](https://reader030.vdocuments.pub/reader030/viewer/2022033120/5d24975288c99323498bbcec/html5/thumbnails/26.jpg)
SUSUNATUR, PERALATAN, PAPANTANDA, PERHIASANKEPERLUAN UMUM
![Page 27: LAPORAN AUDIT DALAMAN SIRI 1 TAHUN 2019 EKOSISTEM … filePURATA MARKAH KESELURUHAN AUDIT DALAMAN MENGIKUT ZON EKSA 4 Komponen Perkara Topaz Delima Zamrud Permata Nilam Baiduri MDKT(%)](https://reader030.vdocuments.pub/reader030/viewer/2022033120/5d24975288c99323498bbcec/html5/thumbnails/27.jpg)
SUSUNATUR MEJA PEDESTAL
TOPAZ PENEMUAN/CADANGAN
![Page 28: LAPORAN AUDIT DALAMAN SIRI 1 TAHUN 2019 EKOSISTEM … filePURATA MARKAH KESELURUHAN AUDIT DALAMAN MENGIKUT ZON EKSA 4 Komponen Perkara Topaz Delima Zamrud Permata Nilam Baiduri MDKT(%)](https://reader030.vdocuments.pub/reader030/viewer/2022033120/5d24975288c99323498bbcec/html5/thumbnails/28.jpg)
KEMASAN RUANG KERJA
TOPAZ PENEMUAN/CADANGAN
Perhiasan keterlaluan
Barangan peribadi yang
tidak bersesuaian
dengan ruang kerja
pejabat (gambar
pasangan, bunga,
cermin muka, tag,
penyembur udara)
![Page 29: LAPORAN AUDIT DALAMAN SIRI 1 TAHUN 2019 EKOSISTEM … filePURATA MARKAH KESELURUHAN AUDIT DALAMAN MENGIKUT ZON EKSA 4 Komponen Perkara Topaz Delima Zamrud Permata Nilam Baiduri MDKT(%)](https://reader030.vdocuments.pub/reader030/viewer/2022033120/5d24975288c99323498bbcec/html5/thumbnails/29.jpg)
SUSUNAN ALAT TULIS
KESEMUA ZON
![Page 30: LAPORAN AUDIT DALAMAN SIRI 1 TAHUN 2019 EKOSISTEM … filePURATA MARKAH KESELURUHAN AUDIT DALAMAN MENGIKUT ZON EKSA 4 Komponen Perkara Topaz Delima Zamrud Permata Nilam Baiduri MDKT(%)](https://reader030.vdocuments.pub/reader030/viewer/2022033120/5d24975288c99323498bbcec/html5/thumbnails/30.jpg)
PENEMUAN/CADANGAN
Tiada pengasingan laci/ruang khusus di atas
meja yang seragam di kesemua zon kecuali
zon NILAM bagi peralatan alat tulis
Semua alat tulis hendaklah disimpan samada
di dalam laci ATAU diletakkan di atas meja
secara seragam & berlabel (tertakluk kepada
ketetapan zon berkenaan)
![Page 31: LAPORAN AUDIT DALAMAN SIRI 1 TAHUN 2019 EKOSISTEM … filePURATA MARKAH KESELURUHAN AUDIT DALAMAN MENGIKUT ZON EKSA 4 Komponen Perkara Topaz Delima Zamrud Permata Nilam Baiduri MDKT(%)](https://reader030.vdocuments.pub/reader030/viewer/2022033120/5d24975288c99323498bbcec/html5/thumbnails/31.jpg)
KEADAAN PERALATAN
PERMATA PENEMUAN/CADANGAN
Tidak dapat dipastikan
status peralatan (Bilik
JA29 – Hj Azman Lebai)
![Page 32: LAPORAN AUDIT DALAMAN SIRI 1 TAHUN 2019 EKOSISTEM … filePURATA MARKAH KESELURUHAN AUDIT DALAMAN MENGIKUT ZON EKSA 4 Komponen Perkara Topaz Delima Zamrud Permata Nilam Baiduri MDKT(%)](https://reader030.vdocuments.pub/reader030/viewer/2022033120/5d24975288c99323498bbcec/html5/thumbnails/32.jpg)
TANDA/LABEL BARANG YG DISIMPAN DALAM RUANG
TERTENTU/LACI
KESEMUA ZON PENEMUAN/CADANGAN
Tiada tanda/label
![Page 33: LAPORAN AUDIT DALAMAN SIRI 1 TAHUN 2019 EKOSISTEM … filePURATA MARKAH KESELURUHAN AUDIT DALAMAN MENGIKUT ZON EKSA 4 Komponen Perkara Topaz Delima Zamrud Permata Nilam Baiduri MDKT(%)](https://reader030.vdocuments.pub/reader030/viewer/2022033120/5d24975288c99323498bbcec/html5/thumbnails/33.jpg)
TATACARA PENGUNAAN PERALATAN GUNASAMA
KESEMUA ZON - TIADA PENEMUAN/CADANGAN
![Page 34: LAPORAN AUDIT DALAMAN SIRI 1 TAHUN 2019 EKOSISTEM … filePURATA MARKAH KESELURUHAN AUDIT DALAMAN MENGIKUT ZON EKSA 4 Komponen Perkara Topaz Delima Zamrud Permata Nilam Baiduri MDKT(%)](https://reader030.vdocuments.pub/reader030/viewer/2022033120/5d24975288c99323498bbcec/html5/thumbnails/34.jpg)
ARAHAN/NOTIS PERALATAN DISUSUN KEMAS
KESEMUA ZON - TIADA PENEMUAN/CADANGAN
![Page 35: LAPORAN AUDIT DALAMAN SIRI 1 TAHUN 2019 EKOSISTEM … filePURATA MARKAH KESELURUHAN AUDIT DALAMAN MENGIKUT ZON EKSA 4 Komponen Perkara Topaz Delima Zamrud Permata Nilam Baiduri MDKT(%)](https://reader030.vdocuments.pub/reader030/viewer/2022033120/5d24975288c99323498bbcec/html5/thumbnails/35.jpg)
TANDA NAMA BILIK/WORKSTATION
KESEMUA ZON PENEMUAN/CADANGAN
Tiada tanda nama
pada bilik/kubikel
partition yang
seragam
![Page 36: LAPORAN AUDIT DALAMAN SIRI 1 TAHUN 2019 EKOSISTEM … filePURATA MARKAH KESELURUHAN AUDIT DALAMAN MENGIKUT ZON EKSA 4 Komponen Perkara Topaz Delima Zamrud Permata Nilam Baiduri MDKT(%)](https://reader030.vdocuments.pub/reader030/viewer/2022033120/5d24975288c99323498bbcec/html5/thumbnails/36.jpg)
TANDA LABEL JABATAN/BAHAGIAN/UNIT/SEKSYEN
KESEMUA ZON PENEMUAN/CADANGAN
Tiada tanda
seksyen/unit yang
seragam malahan
lokasinya pun sudah
berbeza (Contoh :
Ruangan Jabatan
Kesihatan Awam yg kini
digunakan oleh Jabatan
Pembangunan
Masyarakat)
![Page 37: LAPORAN AUDIT DALAMAN SIRI 1 TAHUN 2019 EKOSISTEM … filePURATA MARKAH KESELURUHAN AUDIT DALAMAN MENGIKUT ZON EKSA 4 Komponen Perkara Topaz Delima Zamrud Permata Nilam Baiduri MDKT(%)](https://reader030.vdocuments.pub/reader030/viewer/2022033120/5d24975288c99323498bbcec/html5/thumbnails/37.jpg)
PAPAN TANDA
TOPAZ PENEMUAN/CADANGAN
Perlu ada papan tanda
notis amaran “AWAS!
SILING RENDAH”
![Page 38: LAPORAN AUDIT DALAMAN SIRI 1 TAHUN 2019 EKOSISTEM … filePURATA MARKAH KESELURUHAN AUDIT DALAMAN MENGIKUT ZON EKSA 4 Komponen Perkara Topaz Delima Zamrud Permata Nilam Baiduri MDKT(%)](https://reader030.vdocuments.pub/reader030/viewer/2022033120/5d24975288c99323498bbcec/html5/thumbnails/38.jpg)
PERMATA, BAIDURI, DELIMA PENEMUAN/CADANGAN
Perletakan papantanda
LALUAN KECEMASAN
yg tidak strategik
![Page 39: LAPORAN AUDIT DALAMAN SIRI 1 TAHUN 2019 EKOSISTEM … filePURATA MARKAH KESELURUHAN AUDIT DALAMAN MENGIKUT ZON EKSA 4 Komponen Perkara Topaz Delima Zamrud Permata Nilam Baiduri MDKT(%)](https://reader030.vdocuments.pub/reader030/viewer/2022033120/5d24975288c99323498bbcec/html5/thumbnails/39.jpg)
BAIDURI PENEMUAN/CADANGAN
Papantanda KAUNTER
PERTANYAAN di ruang
workstation Penolong
Arkitek Lanskap
![Page 40: LAPORAN AUDIT DALAMAN SIRI 1 TAHUN 2019 EKOSISTEM … filePURATA MARKAH KESELURUHAN AUDIT DALAMAN MENGIKUT ZON EKSA 4 Komponen Perkara Topaz Delima Zamrud Permata Nilam Baiduri MDKT(%)](https://reader030.vdocuments.pub/reader030/viewer/2022033120/5d24975288c99323498bbcec/html5/thumbnails/40.jpg)
HIASAN & IMEJ KORPORAT
KESEMUA ZON PENEMUAN/CADANGAN
Hiasan minimum tetapi
tidak selaras dengan
imej korporat
![Page 41: LAPORAN AUDIT DALAMAN SIRI 1 TAHUN 2019 EKOSISTEM … filePURATA MARKAH KESELURUHAN AUDIT DALAMAN MENGIKUT ZON EKSA 4 Komponen Perkara Topaz Delima Zamrud Permata Nilam Baiduri MDKT(%)](https://reader030.vdocuments.pub/reader030/viewer/2022033120/5d24975288c99323498bbcec/html5/thumbnails/41.jpg)
PELAN LANTAI BILIK/RUANG GUNASAMA
KESEMUA ZON - TIADA PENEMUAN/CADANGAN
![Page 42: LAPORAN AUDIT DALAMAN SIRI 1 TAHUN 2019 EKOSISTEM … filePURATA MARKAH KESELURUHAN AUDIT DALAMAN MENGIKUT ZON EKSA 4 Komponen Perkara Topaz Delima Zamrud Permata Nilam Baiduri MDKT(%)](https://reader030.vdocuments.pub/reader030/viewer/2022033120/5d24975288c99323498bbcec/html5/thumbnails/42.jpg)
PELAN LAMPU BILIK/RUANG GUNASAMA
KESEMUA ZON - TIADA PENEMUAN/CADANGAN
![Page 43: LAPORAN AUDIT DALAMAN SIRI 1 TAHUN 2019 EKOSISTEM … filePURATA MARKAH KESELURUHAN AUDIT DALAMAN MENGIKUT ZON EKSA 4 Komponen Perkara Topaz Delima Zamrud Permata Nilam Baiduri MDKT(%)](https://reader030.vdocuments.pub/reader030/viewer/2022033120/5d24975288c99323498bbcec/html5/thumbnails/43.jpg)
SENARAI ASET ALIH KERAJAAN (KEW.PA-7)
KESEMUA ZON - TIADA PENEMUAN/CADANGAN
KEW.PA-7 tidak
dipaparkan
![Page 44: LAPORAN AUDIT DALAMAN SIRI 1 TAHUN 2019 EKOSISTEM … filePURATA MARKAH KESELURUHAN AUDIT DALAMAN MENGIKUT ZON EKSA 4 Komponen Perkara Topaz Delima Zamrud Permata Nilam Baiduri MDKT(%)](https://reader030.vdocuments.pub/reader030/viewer/2022033120/5d24975288c99323498bbcec/html5/thumbnails/44.jpg)
PERSON-IN-CHARGE (PIC) bagi setiap ruang/bilik guna sama
berserta nombor telefon untuk dihubungi.
KESEMUA ZON - TIADA PENEMUAN/CADANGAN
![Page 45: LAPORAN AUDIT DALAMAN SIRI 1 TAHUN 2019 EKOSISTEM … filePURATA MARKAH KESELURUHAN AUDIT DALAMAN MENGIKUT ZON EKSA 4 Komponen Perkara Topaz Delima Zamrud Permata Nilam Baiduri MDKT(%)](https://reader030.vdocuments.pub/reader030/viewer/2022033120/5d24975288c99323498bbcec/html5/thumbnails/45.jpg)
ETIKA/TATACARA PENGGUNAAN BILIK/RUANG
GUNASAAMA
KESEMUA ZON - TIADA PENEMUAN/CADANGAN
![Page 46: LAPORAN AUDIT DALAMAN SIRI 1 TAHUN 2019 EKOSISTEM … filePURATA MARKAH KESELURUHAN AUDIT DALAMAN MENGIKUT ZON EKSA 4 Komponen Perkara Topaz Delima Zamrud Permata Nilam Baiduri MDKT(%)](https://reader030.vdocuments.pub/reader030/viewer/2022033120/5d24975288c99323498bbcec/html5/thumbnails/46.jpg)
WORKSTATION, BILIK PEGAWAI, STOR, BILIK FAIL, SUDUT CETAK, BILIK PEMANDU, BILIK SERVER/TERPERINGKATRUANG KERJA
![Page 47: LAPORAN AUDIT DALAMAN SIRI 1 TAHUN 2019 EKOSISTEM … filePURATA MARKAH KESELURUHAN AUDIT DALAMAN MENGIKUT ZON EKSA 4 Komponen Perkara Topaz Delima Zamrud Permata Nilam Baiduri MDKT(%)](https://reader030.vdocuments.pub/reader030/viewer/2022033120/5d24975288c99323498bbcec/html5/thumbnails/47.jpg)
MEJA KERJA (WORKSTATION)
TOPAZ PENEMUAN/CADANGAN
Bantal?
![Page 48: LAPORAN AUDIT DALAMAN SIRI 1 TAHUN 2019 EKOSISTEM … filePURATA MARKAH KESELURUHAN AUDIT DALAMAN MENGIKUT ZON EKSA 4 Komponen Perkara Topaz Delima Zamrud Permata Nilam Baiduri MDKT(%)](https://reader030.vdocuments.pub/reader030/viewer/2022033120/5d24975288c99323498bbcec/html5/thumbnails/48.jpg)
TOPAZ PENEMUAN/CADANGAN
Barangan tidak disusun
3 CPU
2 monitor
Printer
Ring File
2 tray surat
(hitam/kuning)
![Page 49: LAPORAN AUDIT DALAMAN SIRI 1 TAHUN 2019 EKOSISTEM … filePURATA MARKAH KESELURUHAN AUDIT DALAMAN MENGIKUT ZON EKSA 4 Komponen Perkara Topaz Delima Zamrud Permata Nilam Baiduri MDKT(%)](https://reader030.vdocuments.pub/reader030/viewer/2022033120/5d24975288c99323498bbcec/html5/thumbnails/49.jpg)
BAIDURI PENEMUAN/CADANGAN
Penyangkut baju
sebagai penyangkut
kabel?
Tiada diperuntukkan rak
penyangkut khusus bagi
coat blazer/tali leher
![Page 50: LAPORAN AUDIT DALAMAN SIRI 1 TAHUN 2019 EKOSISTEM … filePURATA MARKAH KESELURUHAN AUDIT DALAMAN MENGIKUT ZON EKSA 4 Komponen Perkara Topaz Delima Zamrud Permata Nilam Baiduri MDKT(%)](https://reader030.vdocuments.pub/reader030/viewer/2022033120/5d24975288c99323498bbcec/html5/thumbnails/50.jpg)
BAIDURI PENEMUAN/CADANGAN
Balang kuih?
![Page 51: LAPORAN AUDIT DALAMAN SIRI 1 TAHUN 2019 EKOSISTEM … filePURATA MARKAH KESELURUHAN AUDIT DALAMAN MENGIKUT ZON EKSA 4 Komponen Perkara Topaz Delima Zamrud Permata Nilam Baiduri MDKT(%)](https://reader030.vdocuments.pub/reader030/viewer/2022033120/5d24975288c99323498bbcec/html5/thumbnails/51.jpg)
DELIMA PENEMUAN/CADANGAN
Kotak Undi PRU14?
![Page 52: LAPORAN AUDIT DALAMAN SIRI 1 TAHUN 2019 EKOSISTEM … filePURATA MARKAH KESELURUHAN AUDIT DALAMAN MENGIKUT ZON EKSA 4 Komponen Perkara Topaz Delima Zamrud Permata Nilam Baiduri MDKT(%)](https://reader030.vdocuments.pub/reader030/viewer/2022033120/5d24975288c99323498bbcec/html5/thumbnails/52.jpg)
ZAMRUD/BAIDURI PENEMUAN/CADANGAN
Plak acara yg sudah
selesai masih disimpan
Radio walkie talkie
![Page 53: LAPORAN AUDIT DALAMAN SIRI 1 TAHUN 2019 EKOSISTEM … filePURATA MARKAH KESELURUHAN AUDIT DALAMAN MENGIKUT ZON EKSA 4 Komponen Perkara Topaz Delima Zamrud Permata Nilam Baiduri MDKT(%)](https://reader030.vdocuments.pub/reader030/viewer/2022033120/5d24975288c99323498bbcec/html5/thumbnails/53.jpg)
BILIK PEGAWAI
TOPAZ PENEMUAN/CADANGAN
Kotak
Mock Cheque
Bakul
Tiada Tanda Nama Meja
![Page 54: LAPORAN AUDIT DALAMAN SIRI 1 TAHUN 2019 EKOSISTEM … filePURATA MARKAH KESELURUHAN AUDIT DALAMAN MENGIKUT ZON EKSA 4 Komponen Perkara Topaz Delima Zamrud Permata Nilam Baiduri MDKT(%)](https://reader030.vdocuments.pub/reader030/viewer/2022033120/5d24975288c99323498bbcec/html5/thumbnails/54.jpg)
TOPAZ PENEMUAN/CADANGAN
Pengunaan kerusi
yang tidak seragam
![Page 55: LAPORAN AUDIT DALAMAN SIRI 1 TAHUN 2019 EKOSISTEM … filePURATA MARKAH KESELURUHAN AUDIT DALAMAN MENGIKUT ZON EKSA 4 Komponen Perkara Topaz Delima Zamrud Permata Nilam Baiduri MDKT(%)](https://reader030.vdocuments.pub/reader030/viewer/2022033120/5d24975288c99323498bbcec/html5/thumbnails/55.jpg)
TOPAZ PENEMUAN/CADANGAN
Model menara & billboard
pengakap?
Bakul merah?
Balang biskut
Penggunaan rak ’pageon
hole’ yg tidak seragam
Reben putih
![Page 56: LAPORAN AUDIT DALAMAN SIRI 1 TAHUN 2019 EKOSISTEM … filePURATA MARKAH KESELURUHAN AUDIT DALAMAN MENGIKUT ZON EKSA 4 Komponen Perkara Topaz Delima Zamrud Permata Nilam Baiduri MDKT(%)](https://reader030.vdocuments.pub/reader030/viewer/2022033120/5d24975288c99323498bbcec/html5/thumbnails/56.jpg)
NILAM PENEMUAN/CADANGAN
Kerusi pelawat tidak
boleh digantungkan coat
blazer ketua jabatan &
hanya disangkut di
penyangkut khusus
![Page 57: LAPORAN AUDIT DALAMAN SIRI 1 TAHUN 2019 EKOSISTEM … filePURATA MARKAH KESELURUHAN AUDIT DALAMAN MENGIKUT ZON EKSA 4 Komponen Perkara Topaz Delima Zamrud Permata Nilam Baiduri MDKT(%)](https://reader030.vdocuments.pub/reader030/viewer/2022033120/5d24975288c99323498bbcec/html5/thumbnails/57.jpg)
DELIMA PENEMUAN/CADANGAN
Kayu hiasan didirikan
bersangga ke
penyangkut coat blazer?
Botol schace minuman?
Tiada ruangan khusus
cendermata yang kemas
berimej korporat &
seragam
![Page 58: LAPORAN AUDIT DALAMAN SIRI 1 TAHUN 2019 EKOSISTEM … filePURATA MARKAH KESELURUHAN AUDIT DALAMAN MENGIKUT ZON EKSA 4 Komponen Perkara Topaz Delima Zamrud Permata Nilam Baiduri MDKT(%)](https://reader030.vdocuments.pub/reader030/viewer/2022033120/5d24975288c99323498bbcec/html5/thumbnails/58.jpg)
ZAMRUD PENEMUAN/CADANGAN
Meja yg tidak kemas
Hiasan bunga keterlaluan
& tidak berimej korporat
Dokumen yg tidak
tersusun & diletakkan di
kerusi/ lantai
Kedudukan meja
pedestal jauh dr meja
utama
Papan notis
![Page 59: LAPORAN AUDIT DALAMAN SIRI 1 TAHUN 2019 EKOSISTEM … filePURATA MARKAH KESELURUHAN AUDIT DALAMAN MENGIKUT ZON EKSA 4 Komponen Perkara Topaz Delima Zamrud Permata Nilam Baiduri MDKT(%)](https://reader030.vdocuments.pub/reader030/viewer/2022033120/5d24975288c99323498bbcec/html5/thumbnails/59.jpg)
PERMATA PENEMUAN/CADANGAN
Hiasan dinding yang tidak
selaras dengan imej
korporat
Cermin meja yg tidak
digunakan disandang ke
sofa pelawat
![Page 60: LAPORAN AUDIT DALAMAN SIRI 1 TAHUN 2019 EKOSISTEM … filePURATA MARKAH KESELURUHAN AUDIT DALAMAN MENGIKUT ZON EKSA 4 Komponen Perkara Topaz Delima Zamrud Permata Nilam Baiduri MDKT(%)](https://reader030.vdocuments.pub/reader030/viewer/2022033120/5d24975288c99323498bbcec/html5/thumbnails/60.jpg)
PERMATA PENEMUAN/CADANGAN
Kotak dokumen diselit
letak di bawah kerusi
pelawat (J38)
![Page 61: LAPORAN AUDIT DALAMAN SIRI 1 TAHUN 2019 EKOSISTEM … filePURATA MARKAH KESELURUHAN AUDIT DALAMAN MENGIKUT ZON EKSA 4 Komponen Perkara Topaz Delima Zamrud Permata Nilam Baiduri MDKT(%)](https://reader030.vdocuments.pub/reader030/viewer/2022033120/5d24975288c99323498bbcec/html5/thumbnails/61.jpg)
PERMATA PENEMUAN/CADANGAN
Lampu LED diletakkan di
atas lantai bilik (J36-KUP)
![Page 62: LAPORAN AUDIT DALAMAN SIRI 1 TAHUN 2019 EKOSISTEM … filePURATA MARKAH KESELURUHAN AUDIT DALAMAN MENGIKUT ZON EKSA 4 Komponen Perkara Topaz Delima Zamrud Permata Nilam Baiduri MDKT(%)](https://reader030.vdocuments.pub/reader030/viewer/2022033120/5d24975288c99323498bbcec/html5/thumbnails/62.jpg)
STOR PERALATAN
TOPAZ PENEMUAN/CADANGAN
Barangan milik Kelab
Sukan (Apron/Topi) turut
ada dlm Bilik Stor Alatan
Pejabat
Tiada etika penggunaan
dan peraturan
pengambilan barangan
dari stor
Tiada penanda aras
minimum stok barang
![Page 63: LAPORAN AUDIT DALAMAN SIRI 1 TAHUN 2019 EKOSISTEM … filePURATA MARKAH KESELURUHAN AUDIT DALAMAN MENGIKUT ZON EKSA 4 Komponen Perkara Topaz Delima Zamrud Permata Nilam Baiduri MDKT(%)](https://reader030.vdocuments.pub/reader030/viewer/2022033120/5d24975288c99323498bbcec/html5/thumbnails/63.jpg)
TOPAZ (Stor Sementara sebelahJPPH)
![Page 64: LAPORAN AUDIT DALAMAN SIRI 1 TAHUN 2019 EKOSISTEM … filePURATA MARKAH KESELURUHAN AUDIT DALAMAN MENGIKUT ZON EKSA 4 Komponen Perkara Topaz Delima Zamrud Permata Nilam Baiduri MDKT(%)](https://reader030.vdocuments.pub/reader030/viewer/2022033120/5d24975288c99323498bbcec/html5/thumbnails/64.jpg)
PERMATA (Berhadapan Bilik BDD)
![Page 65: LAPORAN AUDIT DALAMAN SIRI 1 TAHUN 2019 EKOSISTEM … filePURATA MARKAH KESELURUHAN AUDIT DALAMAN MENGIKUT ZON EKSA 4 Komponen Perkara Topaz Delima Zamrud Permata Nilam Baiduri MDKT(%)](https://reader030.vdocuments.pub/reader030/viewer/2022033120/5d24975288c99323498bbcec/html5/thumbnails/65.jpg)
BAIDURI PENEMUAN/CADANGAN
Peralatan sukan tidak
disusun kemas (JPM)
![Page 66: LAPORAN AUDIT DALAMAN SIRI 1 TAHUN 2019 EKOSISTEM … filePURATA MARKAH KESELURUHAN AUDIT DALAMAN MENGIKUT ZON EKSA 4 Komponen Perkara Topaz Delima Zamrud Permata Nilam Baiduri MDKT(%)](https://reader030.vdocuments.pub/reader030/viewer/2022033120/5d24975288c99323498bbcec/html5/thumbnails/66.jpg)
BILIK FAIL
TOPAZ PENEMUAN/CADANGAN
Bantal?
Baju persalinan?
Tidak disusun kemas
![Page 67: LAPORAN AUDIT DALAMAN SIRI 1 TAHUN 2019 EKOSISTEM … filePURATA MARKAH KESELURUHAN AUDIT DALAMAN MENGIKUT ZON EKSA 4 Komponen Perkara Topaz Delima Zamrud Permata Nilam Baiduri MDKT(%)](https://reader030.vdocuments.pub/reader030/viewer/2022033120/5d24975288c99323498bbcec/html5/thumbnails/67.jpg)
ZAMRUD PENEMUAN/CADANGAN
Pelbagai peralatan
elektronik pejabat di
simpan & diletakkan di
lantai
Tidak pasti samada
masih boleh
digunakan/rosak
![Page 68: LAPORAN AUDIT DALAMAN SIRI 1 TAHUN 2019 EKOSISTEM … filePURATA MARKAH KESELURUHAN AUDIT DALAMAN MENGIKUT ZON EKSA 4 Komponen Perkara Topaz Delima Zamrud Permata Nilam Baiduri MDKT(%)](https://reader030.vdocuments.pub/reader030/viewer/2022033120/5d24975288c99323498bbcec/html5/thumbnails/68.jpg)
PERMATA (Bersebelahan Bilik BDD) PENEMUAN/CADANGAN
Pelan digulung &
simpan dalam tong
tanpa dilabel
Berberapa dokumen
disimpan dalam plastik
hitam
Fail tidak disimpan di rak
![Page 69: LAPORAN AUDIT DALAMAN SIRI 1 TAHUN 2019 EKOSISTEM … filePURATA MARKAH KESELURUHAN AUDIT DALAMAN MENGIKUT ZON EKSA 4 Komponen Perkara Topaz Delima Zamrud Permata Nilam Baiduri MDKT(%)](https://reader030.vdocuments.pub/reader030/viewer/2022033120/5d24975288c99323498bbcec/html5/thumbnails/69.jpg)
BAIDURI PENEMUAN/CADANGAN
PLUMERIA 2 (JPPL)
Alatan sukan (papan
dart)
Cermin Muka
Bakul plastik merah
CPU Komputer
Kipas Berdiri & Kipas
Meja
Tikar Permaidani
![Page 70: LAPORAN AUDIT DALAMAN SIRI 1 TAHUN 2019 EKOSISTEM … filePURATA MARKAH KESELURUHAN AUDIT DALAMAN MENGIKUT ZON EKSA 4 Komponen Perkara Topaz Delima Zamrud Permata Nilam Baiduri MDKT(%)](https://reader030.vdocuments.pub/reader030/viewer/2022033120/5d24975288c99323498bbcec/html5/thumbnails/70.jpg)
NILAM PENEMUAN/CADANGAN
Tikar sejadah
Mesin penaip yg
x pasti samada
boleh
digunakan/rosak
Baldi & gayung?
![Page 71: LAPORAN AUDIT DALAMAN SIRI 1 TAHUN 2019 EKOSISTEM … filePURATA MARKAH KESELURUHAN AUDIT DALAMAN MENGIKUT ZON EKSA 4 Komponen Perkara Topaz Delima Zamrud Permata Nilam Baiduri MDKT(%)](https://reader030.vdocuments.pub/reader030/viewer/2022033120/5d24975288c99323498bbcec/html5/thumbnails/71.jpg)
SUDUT/BILIK CETAK/DOKUMENTASI
TOPAZ PENEMUAN/CADANGAN
Penggunaan meja bulat
yang kurang
bersesuaian dengan
fungsi
Kotak kartij yang kosong
tidak dilupuskan
![Page 72: LAPORAN AUDIT DALAMAN SIRI 1 TAHUN 2019 EKOSISTEM … filePURATA MARKAH KESELURUHAN AUDIT DALAMAN MENGIKUT ZON EKSA 4 Komponen Perkara Topaz Delima Zamrud Permata Nilam Baiduri MDKT(%)](https://reader030.vdocuments.pub/reader030/viewer/2022033120/5d24975288c99323498bbcec/html5/thumbnails/72.jpg)
TOPAZ PENEMUAN/CADANGAN
Tidak kemas & tidak
tersusun
![Page 73: LAPORAN AUDIT DALAMAN SIRI 1 TAHUN 2019 EKOSISTEM … filePURATA MARKAH KESELURUHAN AUDIT DALAMAN MENGIKUT ZON EKSA 4 Komponen Perkara Topaz Delima Zamrud Permata Nilam Baiduri MDKT(%)](https://reader030.vdocuments.pub/reader030/viewer/2022033120/5d24975288c99323498bbcec/html5/thumbnails/73.jpg)
ZAMRUD PENEMUAN/CADANGAN
Hiasan bunga?
![Page 74: LAPORAN AUDIT DALAMAN SIRI 1 TAHUN 2019 EKOSISTEM … filePURATA MARKAH KESELURUHAN AUDIT DALAMAN MENGIKUT ZON EKSA 4 Komponen Perkara Topaz Delima Zamrud Permata Nilam Baiduri MDKT(%)](https://reader030.vdocuments.pub/reader030/viewer/2022033120/5d24975288c99323498bbcec/html5/thumbnails/74.jpg)
DELIMA PENEMUAN/CADANGAN
Label ruangan Sudut
Percetakan/Gunasama
![Page 75: LAPORAN AUDIT DALAMAN SIRI 1 TAHUN 2019 EKOSISTEM … filePURATA MARKAH KESELURUHAN AUDIT DALAMAN MENGIKUT ZON EKSA 4 Komponen Perkara Topaz Delima Zamrud Permata Nilam Baiduri MDKT(%)](https://reader030.vdocuments.pub/reader030/viewer/2022033120/5d24975288c99323498bbcec/html5/thumbnails/75.jpg)
BILIK SERVER
TOPAZ PENEMUAN/CADANGAN
Siling yang berkulapok
akibat dari resapan air
dari bumbung
![Page 76: LAPORAN AUDIT DALAMAN SIRI 1 TAHUN 2019 EKOSISTEM … filePURATA MARKAH KESELURUHAN AUDIT DALAMAN MENGIKUT ZON EKSA 4 Komponen Perkara Topaz Delima Zamrud Permata Nilam Baiduri MDKT(%)](https://reader030.vdocuments.pub/reader030/viewer/2022033120/5d24975288c99323498bbcec/html5/thumbnails/76.jpg)
BILIK TERPERINGKAT (BILIK KEBAL)
ZAMRUD PENEMUAN/CADANGAN
Siling yang boleh
dipecahmasuk dari
ruangan biasa pejabat
![Page 77: LAPORAN AUDIT DALAMAN SIRI 1 TAHUN 2019 EKOSISTEM … filePURATA MARKAH KESELURUHAN AUDIT DALAMAN MENGIKUT ZON EKSA 4 Komponen Perkara Topaz Delima Zamrud Permata Nilam Baiduri MDKT(%)](https://reader030.vdocuments.pub/reader030/viewer/2022033120/5d24975288c99323498bbcec/html5/thumbnails/77.jpg)
PENEMUAN AUDIT
TEMPAT UMUMKOMPONEN C
![Page 78: LAPORAN AUDIT DALAMAN SIRI 1 TAHUN 2019 EKOSISTEM … filePURATA MARKAH KESELURUHAN AUDIT DALAMAN MENGIKUT ZON EKSA 4 Komponen Perkara Topaz Delima Zamrud Permata Nilam Baiduri MDKT(%)](https://reader030.vdocuments.pub/reader030/viewer/2022033120/5d24975288c99323498bbcec/html5/thumbnails/78.jpg)
MEMPAMERKAN MAKLUMAT KORPORAT BERKAITAN
AGENSI
LOBI UTAMA/RUANG HADAPAN PENEMUAN/CADANGAN
•Mempamerkan maklumat korporat seperti:
•Visi & Misi MDKT (kini di kaunter bayaran)
•Moto
•Piagam pelanggan
•Carta organisasi
•Buku kedatangan pelawat
•Direktori pegawai
•Sudut informasi untuk pelanggan (perlu
dikemaskini)
![Page 79: LAPORAN AUDIT DALAMAN SIRI 1 TAHUN 2019 EKOSISTEM … filePURATA MARKAH KESELURUHAN AUDIT DALAMAN MENGIKUT ZON EKSA 4 Komponen Perkara Topaz Delima Zamrud Permata Nilam Baiduri MDKT(%)](https://reader030.vdocuments.pub/reader030/viewer/2022033120/5d24975288c99323498bbcec/html5/thumbnails/79.jpg)
KAUNTER UTAMA DAN KAUNTER BAYARAN
KAUNTER UTAMA PENEMUAN/CADANGAN•Perlu menyediakan :
•Sistem maklum balas pelanggan
•Borang / brosur berkaitan agensi
•Bahan bacaan / informasi
•Perkhidmatan mesra pelanggan (menyediakan
kemudahan bagi OKU)
KAUNTER KHIDMAT PELANGGAN
KAUNTER BAYARAN•Perlu menyediakan :
•Maklumat kadar bayaran
•Kaunter perkhidmatan setempat (jabatan berkaitan)
•Kaunter OKU yang bersesuaian
•Carta aliran perkhidmatan
![Page 80: LAPORAN AUDIT DALAMAN SIRI 1 TAHUN 2019 EKOSISTEM … filePURATA MARKAH KESELURUHAN AUDIT DALAMAN MENGIKUT ZON EKSA 4 Komponen Perkara Topaz Delima Zamrud Permata Nilam Baiduri MDKT(%)](https://reader030.vdocuments.pub/reader030/viewer/2022033120/5d24975288c99323498bbcec/html5/thumbnails/80.jpg)
KAUNTER UTAMA ZON
KAUNTER UTAMA PENEMUAN/CADANGAN
• Memastikan kaunter sentiasa bersih, kemas dan ceria
• kaunter mesra pelanggan
•Usaha delighting the customer tidak dilaksanakan
• Perlu menyediakan :
•Sistem maklum balas pelanggan
•Borang dan brosur berkaitan jabatan
•Bahan bacaan/ informasi
•Info jabatan dan piagam pelanggan
•Maklumat kadar bayaran (jika ada)
![Page 81: LAPORAN AUDIT DALAMAN SIRI 1 TAHUN 2019 EKOSISTEM … filePURATA MARKAH KESELURUHAN AUDIT DALAMAN MENGIKUT ZON EKSA 4 Komponen Perkara Topaz Delima Zamrud Permata Nilam Baiduri MDKT(%)](https://reader030.vdocuments.pub/reader030/viewer/2022033120/5d24975288c99323498bbcec/html5/thumbnails/81.jpg)
RUANG MENUNGGU
RUANG MENUNGGU PENEMUAN/CADANGAN
• Memastikan kaunter sentiasa bersih, kemas dan ceria
• kaunter mesra pelanggan
•Usaha delighting the customer tidak dilaksanakan
• Perlu menyediakan :
•Sistem maklum balas pelanggan
•Borang dan brosur berkaitan jabatan
•Bahan bacaan/ informasi
•Info jabatan dan piagam pelanggan
•Maklumat kadar bayaran (jika ada)
![Page 82: LAPORAN AUDIT DALAMAN SIRI 1 TAHUN 2019 EKOSISTEM … filePURATA MARKAH KESELURUHAN AUDIT DALAMAN MENGIKUT ZON EKSA 4 Komponen Perkara Topaz Delima Zamrud Permata Nilam Baiduri MDKT(%)](https://reader030.vdocuments.pub/reader030/viewer/2022033120/5d24975288c99323498bbcec/html5/thumbnails/82.jpg)
TIADA HALANGAN DI SEMUA LALUAN KECEMASAN
LALUAN UTAMA/KORIDOR PENEMUAN/CADANGAN
• Memastikan tiada halangan di kesemua laluan dan pintu
kecemasan
![Page 83: LAPORAN AUDIT DALAMAN SIRI 1 TAHUN 2019 EKOSISTEM … filePURATA MARKAH KESELURUHAN AUDIT DALAMAN MENGIKUT ZON EKSA 4 Komponen Perkara Topaz Delima Zamrud Permata Nilam Baiduri MDKT(%)](https://reader030.vdocuments.pub/reader030/viewer/2022033120/5d24975288c99323498bbcec/html5/thumbnails/83.jpg)
DEWAN DAN BILIK MESYUARAT
DEWAN / BILIK MESYUARAT PENEMUAN/CADANGAN
• Memastikan semua peralatan seperti kerusi,meja,
mikrofon,skrin komputer,projektor berada dalam keadaan baik
• Memastikan persekitaran dewan dan bilik mesyuarat
bersih,kemas dan selamat
![Page 84: LAPORAN AUDIT DALAMAN SIRI 1 TAHUN 2019 EKOSISTEM … filePURATA MARKAH KESELURUHAN AUDIT DALAMAN MENGIKUT ZON EKSA 4 Komponen Perkara Topaz Delima Zamrud Permata Nilam Baiduri MDKT(%)](https://reader030.vdocuments.pub/reader030/viewer/2022033120/5d24975288c99323498bbcec/html5/thumbnails/84.jpg)
SURAU DAN BILIK SOLAT
SURAU / BILIK SOLAT PENEMUAN/CADANGAN
• Memastikan telekung, kain pelikat dan sejadah disusun dan
bersih
• Menyediakan rak meletak kasut dan selipar
• Tempat wuduk hendaklah bersih
• Memastikan surau dan bilik solat tidak berbau
• karpet surau dan bilik solat hendaklah sentiasa dalam
keadaan bebas habuk dan debu
![Page 85: LAPORAN AUDIT DALAMAN SIRI 1 TAHUN 2019 EKOSISTEM … filePURATA MARKAH KESELURUHAN AUDIT DALAMAN MENGIKUT ZON EKSA 4 Komponen Perkara Topaz Delima Zamrud Permata Nilam Baiduri MDKT(%)](https://reader030.vdocuments.pub/reader030/viewer/2022033120/5d24975288c99323498bbcec/html5/thumbnails/85.jpg)
LIF
LIF PENEMUAN/CADANGAN
• Memastikan lif dalam keadaan baik dan bersih
• Maklumat pegawai untuk dihubungi jika berlaku kecemasan
• Nama jabatan/bahagian setiap aras dengan jelas
• Memaparkan amalan keselamatan menggunakan lif
![Page 86: LAPORAN AUDIT DALAMAN SIRI 1 TAHUN 2019 EKOSISTEM … filePURATA MARKAH KESELURUHAN AUDIT DALAMAN MENGIKUT ZON EKSA 4 Komponen Perkara Topaz Delima Zamrud Permata Nilam Baiduri MDKT(%)](https://reader030.vdocuments.pub/reader030/viewer/2022033120/5d24975288c99323498bbcec/html5/thumbnails/86.jpg)
PANTRI
PANTRI PENEMUAN/CADANGAN
• Memastikan semua peralatan dalam keadaan baik, tersusun
dan boleh digunakan
•Memastikan pantri dalam keadaan tidak berdebu dan terurus
![Page 87: LAPORAN AUDIT DALAMAN SIRI 1 TAHUN 2019 EKOSISTEM … filePURATA MARKAH KESELURUHAN AUDIT DALAMAN MENGIKUT ZON EKSA 4 Komponen Perkara Topaz Delima Zamrud Permata Nilam Baiduri MDKT(%)](https://reader030.vdocuments.pub/reader030/viewer/2022033120/5d24975288c99323498bbcec/html5/thumbnails/87.jpg)
KANTIN
KANTIN PENEMUAN/CADANGAN
• Memastikan semua peralatan dalam keadaan baik, tersusun
dan boleh digunakan
•Memastikan pantri dalam keadaan tidak berdebu dan terurus
![Page 88: LAPORAN AUDIT DALAMAN SIRI 1 TAHUN 2019 EKOSISTEM … filePURATA MARKAH KESELURUHAN AUDIT DALAMAN MENGIKUT ZON EKSA 4 Komponen Perkara Topaz Delima Zamrud Permata Nilam Baiduri MDKT(%)](https://reader030.vdocuments.pub/reader030/viewer/2022033120/5d24975288c99323498bbcec/html5/thumbnails/88.jpg)
TANDAS
TANDAS PENEMUAN/CADANGAN
• Memastikan persekitaran tandas bersih dan kering
• Peralatan tandas berfungsi dengan baik
• Memaparkan jadual pembersihan yang sentiasa dikemaskini
• Menyediakan tandas OKU dan berfungsi dengan baik
![Page 89: LAPORAN AUDIT DALAMAN SIRI 1 TAHUN 2019 EKOSISTEM … filePURATA MARKAH KESELURUHAN AUDIT DALAMAN MENGIKUT ZON EKSA 4 Komponen Perkara Topaz Delima Zamrud Permata Nilam Baiduri MDKT(%)](https://reader030.vdocuments.pub/reader030/viewer/2022033120/5d24975288c99323498bbcec/html5/thumbnails/89.jpg)
PENEMUAN BERGAMBAR
&
SYOR AUDIT
KESELAMATAN PERSEKITARANKOMPONEN D
![Page 90: LAPORAN AUDIT DALAMAN SIRI 1 TAHUN 2019 EKOSISTEM … filePURATA MARKAH KESELURUHAN AUDIT DALAMAN MENGIKUT ZON EKSA 4 Komponen Perkara Topaz Delima Zamrud Permata Nilam Baiduri MDKT(%)](https://reader030.vdocuments.pub/reader030/viewer/2022033120/5d24975288c99323498bbcec/html5/thumbnails/90.jpg)
MENYEDIAKAN TEMPAT MELETAK KENDERAAN
YANG SESUAI UNTUK PEKERJA, PELAWAT DAN OKU
Perlu di satukan wayar
tersebut dengan
menggunkan cable tie
TIADA CIRI CIRI KESALAMATAN
DAN TIADA KEKEMASANPENEMUAN/CADANGAN
![Page 91: LAPORAN AUDIT DALAMAN SIRI 1 TAHUN 2019 EKOSISTEM … filePURATA MARKAH KESELURUHAN AUDIT DALAMAN MENGIKUT ZON EKSA 4 Komponen Perkara Topaz Delima Zamrud Permata Nilam Baiduri MDKT(%)](https://reader030.vdocuments.pub/reader030/viewer/2022033120/5d24975288c99323498bbcec/html5/thumbnails/91.jpg)
MENYEDIAKAN TEMPAT MELETAK KENDERAAN
YANG SESUAI UNTUK PEKERJA, PELAWAT DAN OKU
Pintu laluan kecemasan dipenuhi
dengan kotak-kotak dan mesin
pencetak.
Perlu lapangkan kawasan
tersebut kerana menganggu
laluan kecemasan.
Menyediakan tanda nama laluan
kecemasan di atas pintu laluan
kecemasan.
TIADA CIRI CIRI KESALAMATAN
DAN TIADA KEKEMASANPENEMUAN/CADANGAN
![Page 92: LAPORAN AUDIT DALAMAN SIRI 1 TAHUN 2019 EKOSISTEM … filePURATA MARKAH KESELURUHAN AUDIT DALAMAN MENGIKUT ZON EKSA 4 Komponen Perkara Topaz Delima Zamrud Permata Nilam Baiduri MDKT(%)](https://reader030.vdocuments.pub/reader030/viewer/2022033120/5d24975288c99323498bbcec/html5/thumbnails/92.jpg)
MENYEDIAKAN TEMPAT MELETAK KENDERAAN
YANG SESUAI UNTUK PEKERJA, PELAWAT DAN OKU
Jabatan Khidmat Pengurusan
telah memenuhi kriteria EKSA
untuk penyimpanan kunci dengan
menyediakan kelengkapan
keselamatan EKSA.
Manakala untuk Jabatan
Penilaian Pengurusan dan
Penilaian Harta perlu
melabelkan setiap kunci dengan
kod yang berlaianan,
menyediakan buku log
penyimpanan kunci dan perlu
berkunci pada setiap masa.
TIADA CIRI CIRI KESALAMATAN
DAN TIADA KEKEMASANPENEMUAN/CADANGAN
![Page 93: LAPORAN AUDIT DALAMAN SIRI 1 TAHUN 2019 EKOSISTEM … filePURATA MARKAH KESELURUHAN AUDIT DALAMAN MENGIKUT ZON EKSA 4 Komponen Perkara Topaz Delima Zamrud Permata Nilam Baiduri MDKT(%)](https://reader030.vdocuments.pub/reader030/viewer/2022033120/5d24975288c99323498bbcec/html5/thumbnails/93.jpg)
MENYEDIAKAN TEMPAT MELETAK KENDERAAN
YANG SESUAI UNTUK PEKERJA, PELAWAT DAN OKU
Tiada maklumat untuk cara
kegunaan Fire Extinguisher
tersebut.
Maklumat cara kegunaan
tersebut perlu di labelkan
didinding.
Kawasan Fire Extinguisher
dipenuhi dengan fail-fail serta
kerusi.
TIADA CIRI CIRI KESALAMATAN
DAN TIADA KEKEMASANPENEMUAN/CADANGAN
![Page 94: LAPORAN AUDIT DALAMAN SIRI 1 TAHUN 2019 EKOSISTEM … filePURATA MARKAH KESELURUHAN AUDIT DALAMAN MENGIKUT ZON EKSA 4 Komponen Perkara Topaz Delima Zamrud Permata Nilam Baiduri MDKT(%)](https://reader030.vdocuments.pub/reader030/viewer/2022033120/5d24975288c99323498bbcec/html5/thumbnails/94.jpg)
PENEMUAN BERGAMBAR
&
SYOR AUDIT
KAWASAN PERSEKITARAN JABATANKOMPONEN E
![Page 95: LAPORAN AUDIT DALAMAN SIRI 1 TAHUN 2019 EKOSISTEM … filePURATA MARKAH KESELURUHAN AUDIT DALAMAN MENGIKUT ZON EKSA 4 Komponen Perkara Topaz Delima Zamrud Permata Nilam Baiduri MDKT(%)](https://reader030.vdocuments.pub/reader030/viewer/2022033120/5d24975288c99323498bbcec/html5/thumbnails/95.jpg)
MENYEDIAKAN TEMPAT MELETAK KENDERAAN
YANG SESUAI UNTUK PEKERJA, PELAWAT DAN OKU
Papan tanda telah
pudar dicadangkan
diganti yang baru
Garisan lot telah
pudar dan perlu dicat
semula
PETAK OKU PARKIR HADAPAN PENEMUAN/CADANGAN
![Page 96: LAPORAN AUDIT DALAMAN SIRI 1 TAHUN 2019 EKOSISTEM … filePURATA MARKAH KESELURUHAN AUDIT DALAMAN MENGIKUT ZON EKSA 4 Komponen Perkara Topaz Delima Zamrud Permata Nilam Baiduri MDKT(%)](https://reader030.vdocuments.pub/reader030/viewer/2022033120/5d24975288c99323498bbcec/html5/thumbnails/96.jpg)
Menyediakan tempat meletak kenderaan yang
sesuai untuk pekerja, pelawat dan OKU
Petak letak kenderaanOKU disalah guna dandihalang
Garisan Petak telah pudardan perlu dicat semula
Kenderaan yang diparkirdepan pondok pengawalmenghadkan pandanganterhadap kenderaankeluar masuk.
KELEMAHAN/CADANGAN PETAK OKU PINTU BELAKANG
![Page 97: LAPORAN AUDIT DALAMAN SIRI 1 TAHUN 2019 EKOSISTEM … filePURATA MARKAH KESELURUHAN AUDIT DALAMAN MENGIKUT ZON EKSA 4 Komponen Perkara Topaz Delima Zamrud Permata Nilam Baiduri MDKT(%)](https://reader030.vdocuments.pub/reader030/viewer/2022033120/5d24975288c99323498bbcec/html5/thumbnails/97.jpg)
Garisan di antara lot-lot letak kenderaan yang
disediakan telah pudar dan perlu dicat semula
PARKIR HADAPAN PARKIR HADAPAN
![Page 98: LAPORAN AUDIT DALAMAN SIRI 1 TAHUN 2019 EKOSISTEM … filePURATA MARKAH KESELURUHAN AUDIT DALAMAN MENGIKUT ZON EKSA 4 Komponen Perkara Topaz Delima Zamrud Permata Nilam Baiduri MDKT(%)](https://reader030.vdocuments.pub/reader030/viewer/2022033120/5d24975288c99323498bbcec/html5/thumbnails/98.jpg)
Garisan di antara lot-lot letak kenderaan yang
disediakan telah pudar dan perlu dicat semula
PARKIR HADAPAN PARKIR BELAKANG
![Page 99: LAPORAN AUDIT DALAMAN SIRI 1 TAHUN 2019 EKOSISTEM … filePURATA MARKAH KESELURUHAN AUDIT DALAMAN MENGIKUT ZON EKSA 4 Komponen Perkara Topaz Delima Zamrud Permata Nilam Baiduri MDKT(%)](https://reader030.vdocuments.pub/reader030/viewer/2022033120/5d24975288c99323498bbcec/html5/thumbnails/99.jpg)
Tunjuk arah laluan pelawat disediakan tetapi kurang
jelas @ tidak membantu pelawat untuk bergerak ke
jabatan yang ingin dilawati
Zon DelimaDILETAKKAN DILOKASI YANG LEBIH SESUAI DAN MUDAH DILIHAT
![Page 100: LAPORAN AUDIT DALAMAN SIRI 1 TAHUN 2019 EKOSISTEM … filePURATA MARKAH KESELURUHAN AUDIT DALAMAN MENGIKUT ZON EKSA 4 Komponen Perkara Topaz Delima Zamrud Permata Nilam Baiduri MDKT(%)](https://reader030.vdocuments.pub/reader030/viewer/2022033120/5d24975288c99323498bbcec/html5/thumbnails/100.jpg)
TULISAN PETUNJUK ARAH KECIL DAN SUKAR DIBACA
![Page 101: LAPORAN AUDIT DALAMAN SIRI 1 TAHUN 2019 EKOSISTEM … filePURATA MARKAH KESELURUHAN AUDIT DALAMAN MENGIKUT ZON EKSA 4 Komponen Perkara Topaz Delima Zamrud Permata Nilam Baiduri MDKT(%)](https://reader030.vdocuments.pub/reader030/viewer/2022033120/5d24975288c99323498bbcec/html5/thumbnails/101.jpg)
ZON BAIDURI : Tanda Arah Tidak Berada Ditempat Yang Sepatutnya
![Page 102: LAPORAN AUDIT DALAMAN SIRI 1 TAHUN 2019 EKOSISTEM … filePURATA MARKAH KESELURUHAN AUDIT DALAMAN MENGIKUT ZON EKSA 4 Komponen Perkara Topaz Delima Zamrud Permata Nilam Baiduri MDKT(%)](https://reader030.vdocuments.pub/reader030/viewer/2022033120/5d24975288c99323498bbcec/html5/thumbnails/102.jpg)
MEMASTIKAN KAWASAN PERSEKITARAN
DALAM KEADAAN BAIK DAN BERSIH
LALUAN KAKI LIMA BELAKANG JABATAN KEJURUTERAAN & JPPH
![Page 103: LAPORAN AUDIT DALAMAN SIRI 1 TAHUN 2019 EKOSISTEM … filePURATA MARKAH KESELURUHAN AUDIT DALAMAN MENGIKUT ZON EKSA 4 Komponen Perkara Topaz Delima Zamrud Permata Nilam Baiduri MDKT(%)](https://reader030.vdocuments.pub/reader030/viewer/2022033120/5d24975288c99323498bbcec/html5/thumbnails/103.jpg)
LANDSKAP YANG ROSAK PERLU DIBAIKI @ DIBERSIHKAN
![Page 104: LAPORAN AUDIT DALAMAN SIRI 1 TAHUN 2019 EKOSISTEM … filePURATA MARKAH KESELURUHAN AUDIT DALAMAN MENGIKUT ZON EKSA 4 Komponen Perkara Topaz Delima Zamrud Permata Nilam Baiduri MDKT(%)](https://reader030.vdocuments.pub/reader030/viewer/2022033120/5d24975288c99323498bbcec/html5/thumbnails/104.jpg)
HIASAN YANG TELAH USANG PERLU DIBAIKI @ DIBUANG JIKA TIDAK DIGUNAKAN LAGI
PAPAN KENYATAAN TIDAK DIKEMASKINI
![Page 105: LAPORAN AUDIT DALAMAN SIRI 1 TAHUN 2019 EKOSISTEM … filePURATA MARKAH KESELURUHAN AUDIT DALAMAN MENGIKUT ZON EKSA 4 Komponen Perkara Topaz Delima Zamrud Permata Nilam Baiduri MDKT(%)](https://reader030.vdocuments.pub/reader030/viewer/2022033120/5d24975288c99323498bbcec/html5/thumbnails/105.jpg)
DIKEMAS @ DIALIHKAN SEKIRANYA TIDAK DIGUNAKAN
PENUTUP LONGKANG PERLU YANG HILANG @ ROSAK PERLU DIGANTI
![Page 106: LAPORAN AUDIT DALAMAN SIRI 1 TAHUN 2019 EKOSISTEM … filePURATA MARKAH KESELURUHAN AUDIT DALAMAN MENGIKUT ZON EKSA 4 Komponen Perkara Topaz Delima Zamrud Permata Nilam Baiduri MDKT(%)](https://reader030.vdocuments.pub/reader030/viewer/2022033120/5d24975288c99323498bbcec/html5/thumbnails/106.jpg)
PERALATAN & SAMPAH MENGHALANG LALUAN KECEMASAN KE ARAS 2
![Page 107: LAPORAN AUDIT DALAMAN SIRI 1 TAHUN 2019 EKOSISTEM … filePURATA MARKAH KESELURUHAN AUDIT DALAMAN MENGIKUT ZON EKSA 4 Komponen Perkara Topaz Delima Zamrud Permata Nilam Baiduri MDKT(%)](https://reader030.vdocuments.pub/reader030/viewer/2022033120/5d24975288c99323498bbcec/html5/thumbnails/107.jpg)
![Page 108: LAPORAN AUDIT DALAMAN SIRI 1 TAHUN 2019 EKOSISTEM … filePURATA MARKAH KESELURUHAN AUDIT DALAMAN MENGIKUT ZON EKSA 4 Komponen Perkara Topaz Delima Zamrud Permata Nilam Baiduri MDKT(%)](https://reader030.vdocuments.pub/reader030/viewer/2022033120/5d24975288c99323498bbcec/html5/thumbnails/108.jpg)
![Page 109: LAPORAN AUDIT DALAMAN SIRI 1 TAHUN 2019 EKOSISTEM … filePURATA MARKAH KESELURUHAN AUDIT DALAMAN MENGIKUT ZON EKSA 4 Komponen Perkara Topaz Delima Zamrud Permata Nilam Baiduri MDKT(%)](https://reader030.vdocuments.pub/reader030/viewer/2022033120/5d24975288c99323498bbcec/html5/thumbnails/109.jpg)
SISTEM KAWALAN KELUAR MASUK
DISEDIAKAN TETAPI TIDAK BERKESAN
Tiada pengawal yang bertugas dipondokpengawal.
Tiada kawalankenderaan keluarmasuk
Cermin keselamatanperlu diganti segera
ZON TOPAZ : Pondok PengawalPintu Utama
PENEMUAN/ CADANGAN
![Page 110: LAPORAN AUDIT DALAMAN SIRI 1 TAHUN 2019 EKOSISTEM … filePURATA MARKAH KESELURUHAN AUDIT DALAMAN MENGIKUT ZON EKSA 4 Komponen Perkara Topaz Delima Zamrud Permata Nilam Baiduri MDKT(%)](https://reader030.vdocuments.pub/reader030/viewer/2022033120/5d24975288c99323498bbcec/html5/thumbnails/110.jpg)
Mempunyai sistemkawalan keluar masuktetapi tidak digunakandengan sepenuhnya.
Pintu dibiarkan terbukasentiasa tanpapengawalan
Pas pelawat tidakdigunakan.
‘ACCESS DOOR’ LOBI UTAMA PENEMUAN/CADANGAN
![Page 111: LAPORAN AUDIT DALAMAN SIRI 1 TAHUN 2019 EKOSISTEM … filePURATA MARKAH KESELURUHAN AUDIT DALAMAN MENGIKUT ZON EKSA 4 Komponen Perkara Topaz Delima Zamrud Permata Nilam Baiduri MDKT(%)](https://reader030.vdocuments.pub/reader030/viewer/2022033120/5d24975288c99323498bbcec/html5/thumbnails/111.jpg)
MEMASTIKAN KAWASAN/TONG PENGUMPULAN SAMPAH
BERSIH, TIDAK BERBAU DAN DIURUSKAN DENGAN BAIK
Pembuangan sampah
secara berjadual
TONG SAMPAH KITAR SEMULA BERHAMPIRAN PONDOK PENGAWAL PINTU UTAMA PENEMUAN/CADANGAN
![Page 112: LAPORAN AUDIT DALAMAN SIRI 1 TAHUN 2019 EKOSISTEM … filePURATA MARKAH KESELURUHAN AUDIT DALAMAN MENGIKUT ZON EKSA 4 Komponen Perkara Topaz Delima Zamrud Permata Nilam Baiduri MDKT(%)](https://reader030.vdocuments.pub/reader030/viewer/2022033120/5d24975288c99323498bbcec/html5/thumbnails/112.jpg)
Memastikan pondok pengawal dalam
keadaan baik dan bersih
Sekitar pondok
pengawal tidak bersih
dan kemas
Cat telah pudar dan
perlu dicat semula
ZON TOPAZ : Pondok PengawalPintu Belakang
PENEMUAN/CADANGAN
![Page 113: LAPORAN AUDIT DALAMAN SIRI 1 TAHUN 2019 EKOSISTEM … filePURATA MARKAH KESELURUHAN AUDIT DALAMAN MENGIKUT ZON EKSA 4 Komponen Perkara Topaz Delima Zamrud Permata Nilam Baiduri MDKT(%)](https://reader030.vdocuments.pub/reader030/viewer/2022033120/5d24975288c99323498bbcec/html5/thumbnails/113.jpg)
Sistem Kawalan CCTV tidak dapat diakseskerana masalah komputertidak berfungsi @ rosak
Pondok pengawal beradadalam keadaan tidakbersih, berdebu, selerak.
Peralatan tidak diletakkanditempat yang sesuai.
PENEMUAN/CADANGANPONDOK PENGAWAL PINTU BELAKANG
![Page 114: LAPORAN AUDIT DALAMAN SIRI 1 TAHUN 2019 EKOSISTEM … filePURATA MARKAH KESELURUHAN AUDIT DALAMAN MENGIKUT ZON EKSA 4 Komponen Perkara Topaz Delima Zamrud Permata Nilam Baiduri MDKT(%)](https://reader030.vdocuments.pub/reader030/viewer/2022033120/5d24975288c99323498bbcec/html5/thumbnails/114.jpg)
PONDOK PENGAWAL PINTU BELAKANG
KENDERAAN MENGHALANG PANDANGAN DARI PONDOK KESELAMATAN
![Page 115: LAPORAN AUDIT DALAMAN SIRI 1 TAHUN 2019 EKOSISTEM … filePURATA MARKAH KESELURUHAN AUDIT DALAMAN MENGIKUT ZON EKSA 4 Komponen Perkara Topaz Delima Zamrud Permata Nilam Baiduri MDKT(%)](https://reader030.vdocuments.pub/reader030/viewer/2022033120/5d24975288c99323498bbcec/html5/thumbnails/115.jpg)
SAMBUNGAN WAYAR TIDAK KEMAS DI PONDOK PENGAWAL PINTU BELAKANG
KEADAAN DALAM PONDOK PENGAWAL PINTU HADAPAN
![Page 116: LAPORAN AUDIT DALAMAN SIRI 1 TAHUN 2019 EKOSISTEM … filePURATA MARKAH KESELURUHAN AUDIT DALAMAN MENGIKUT ZON EKSA 4 Komponen Perkara Topaz Delima Zamrud Permata Nilam Baiduri MDKT(%)](https://reader030.vdocuments.pub/reader030/viewer/2022033120/5d24975288c99323498bbcec/html5/thumbnails/116.jpg)
LAIN-LAIN
RUANG LEGAR ARAS 1 RUANG KAKI LIMA BDD
![Page 117: LAPORAN AUDIT DALAMAN SIRI 1 TAHUN 2019 EKOSISTEM … filePURATA MARKAH KESELURUHAN AUDIT DALAMAN MENGIKUT ZON EKSA 4 Komponen Perkara Topaz Delima Zamrud Permata Nilam Baiduri MDKT(%)](https://reader030.vdocuments.pub/reader030/viewer/2022033120/5d24975288c99323498bbcec/html5/thumbnails/117.jpg)
PENEMUAN BERGAMBAR
&
SYOR AUDIT
KAUNTER PEMBAYARANKOMPONEN F
![Page 118: LAPORAN AUDIT DALAMAN SIRI 1 TAHUN 2019 EKOSISTEM … filePURATA MARKAH KESELURUHAN AUDIT DALAMAN MENGIKUT ZON EKSA 4 Komponen Perkara Topaz Delima Zamrud Permata Nilam Baiduri MDKT(%)](https://reader030.vdocuments.pub/reader030/viewer/2022033120/5d24975288c99323498bbcec/html5/thumbnails/118.jpg)
Perkhidmatan yang tidakmesra pelanggan. ie: RampOKU terlalu cerun dan tidakselamat.
Perkakasan untuk sambutanhari raya kempen senyummasih tidak ditanggalkan. Dibenarkan 2 minggu sebelumdan selepas perayaan.
Alat pemadam api terhalang.
Tiada kaunter bersepadu. Syor jabatan teknikalmenempatkan seorang staf di Jabatan Perbendaharaan.
Zon Zamrud :
KAUNTER PEMBAYARANPENEMUAN/CADANGAN
![Page 119: LAPORAN AUDIT DALAMAN SIRI 1 TAHUN 2019 EKOSISTEM … filePURATA MARKAH KESELURUHAN AUDIT DALAMAN MENGIKUT ZON EKSA 4 Komponen Perkara Topaz Delima Zamrud Permata Nilam Baiduri MDKT(%)](https://reader030.vdocuments.pub/reader030/viewer/2022033120/5d24975288c99323498bbcec/html5/thumbnails/119.jpg)
Kaunter tidak meyediakan borang-
borang/brosur berkaitan agensi.
Jabatan-jabatan yang mempunyai
borang yang perlu diisi oleh pelanggan
hendaklah diletakkan di kaunter utama.
Usaha delighting the customer dan
kemudahan sokongan tiada. Peti
cadangan, peti maklumbalas pelanggan
dan penapis air hendaklah disediakan.
Membekalkan kerusi yang tinggi
kepada pegawai khidmat pelanggan
dan kasyer supaya anak mata selaras
dengan pelanggan.
ZON BAIDURI
Kaunter Utama (Lobby)PENEMUAN/CADANGAN