laporan kinerja 2016bagian - organisasi.surabaya.go.id kinerja... · tabel 1.3 sumber daya manusia...
TRANSCRIPT
LAPORAN KINERJA 2017 KECAMATAN MULYOREJO
LAPORAN KINERJA 2017
KECAMATAN MULYOREJO
KOTA SURABAYA
LAPORAN KINERJA 2017 KECAMATAN MULYOREJO
Kata Pengantar
Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmatnya sehingga
program kerja dan kegiatan Kecamatan Mulyorejo tahun 2017 dapat dilaksanakan
dan penyusunan Laporan Kinerja 2017 Kecamatan Mulyorejo dapat diselesaikan
dengan baik.Pelaksanaan kinerja tersebut dilakukan berdasarkan Peraturan Daerah
No. 10 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota
Surabaya 2016-2021 yang telah diturunkan menjadi rencana strategis satuan kerja
perangkat daerah.
Terlaksananya program kerja dan tersusunnya Laporan Kinerja juga tidak
lepas dari bantuan pihak-pihak baik internal instansi pemerintahan maupun
masyarakat Kecamatan Mulyorejo sendiri. Upaya peningkatan performa kinerja terus
menerus dilakukan demi memenuhi kebutuhan masyarakat seiring dengan
perkembangan zaman.
Laporan Kinerja 2017 ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi perbaikan
pelaksanaan kinerja pada masa yang akan datang.
Surabaya, 29 Desember 2017
Camat,
Drs, Sair. MM Pembina TK I
NIP 196301051993031008
LAPORAN KINERJA 2017 KECAMATAN MULYOREJO
Daftar Isi
Kata Pengantar .................................................................................................. i
Daftar Isi ........................................................................................................... ii
Daftar Tabel ..................................................................................................... iii
Daftar Bagan ................................................................................................... iv
BAB I PENDAHULUAN ................................................................................. 1
A. LATARBELAKANG .............................................................................. 1
B. TUGAS, FUNGSI, DANSTRUKTURORGANISASI .............................. 1
C. SUMBERDAYAMANUSIA ................................................................... 5
D. ISU-ISU STRATEGIS .......................................................................... 6
E. SISTEMATIKA PENULISAN ................................................................ 6
BAB II PERENCANAAN KINERJA ................................................................. 8
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA ................................................................ 13
A. CAPAIAN KINERJA KECAMATAN MULYOREJO…………………....13
B. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA ............................... 14
C. REALISASI ANGGARAN ................................................................... 19
BABIV PENUTUP .......................................................................................... 23
LAPORAN KINERJA 2017 KECAMATAN MULYOREJO
II
LAPORAN KINERJA 2017 KECAMATAN MULYOREJO
Daftar Tabel
Tabel 1.1 Sumber Daya Manusia Berdasarkan Jabatan ................................... 5
Tabel 1.2 Sumber Daya Manusia Berdasarkan Golongan ................................ 5
Tabel 1.3 Sumber Daya Manusia Berdasarkan Tingkat Pendidikan ................. 5
Tabel 2.1 Rincian Misi Kotak e-8 ...................................................................... 8
Tabel 2.2 Tujuan Kecamatan Mulyorejo Kota Surabaya ................................. 10
Tabel 2.3 Sasaran Kecamatan Mulyorejo Kota Surabaya .............................. 10
Tabel 2.4 Indikator Kinerja Utama Sasaran Strategis ..................................... 11
Tabel 2.5 Program Pendukung Sasaran Strategis .......................................... 11
Tabel 3.1 Capaian Indikator Kinerja Utama .................................................... 13
Tabel 3.2 Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan .................................... 19
Tabel 3.3 Capaian Kinerja dan Anggaran ....................................................... 21
LAPORAN KINERJA 2017 KECAMATAN MULYOREJO
III
Daftar Bagan
Bagan 1.1 Struktur Organisasi Kecamatan Mulyorejo Kota Surabaya .............. 2
IV
BAB I
PENDAHULUAN
LAPORAN KINERJA 2017 KECAMATAN MULYOREJO
BAB I
PENDAHULUAN
A. LATARBELAKANG
Laporan kinerja merupakan wujud akuntabilitas instansi pemerintah
dalam menjalankan kinerja pemerintahan selama satu tahun. Penyusunan
laporan kinerja didasarkan pada perencanaan kinerja yang telah disusun pada
tahun sebelumnya dan dituangkan dalam perjanjian kinerja.
Kecamatan Mulyorejo terletak di pinggir Kota Surabaya yang membawahi
6 (enam) kelurahan, 53 RW dan 287 RT dengan total luas wilayah ±1,307,300 Ha
dan jumlah penduduknya ±83.555 jiwa dengan latar belakang suku, budaya,
pendidikan, agama dan mata pencaharian yang beragam. Mayoritas penduduk
Kecamatan Mulyorejo merupakan pekerja di berbagai perusahaan swasta
dan/atau bekerja sebagai wiraswastawan.
Dalam hal pembinaan dan pengelolaan kawasan, Kecamatan Mulyorejo
perlu meningkatkan kualitas koordinasi mengingat ciri khas tipologi, karakteristik
atau sifat penduduknyayang begitu unik agar kondisi lingkungan sosial di sini
dapat senantiasa kondusif. Kecamatan Mulyorejo berusaha untuk mengupayakan
peningkatan kualitas pelayanannya kepada masyarakat agar menjadi lebih baik
dari waktu ke waktu, meskipun dalam implementasinya kadang terkendala oleh
faktor sumber daya antara lain ketersediaan dan kesiapan tenaga manusia serta
dana yang dibutuhkan serta kondisi masyarakat Kecamatan Mulyorejo sendiri
yang majemuk dan heterogen.
B. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pasal
126 ayat (5) menyebutkan bahwa, “Camat dalam menjalankan tugas-tugasnya
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dibantu oleh perangkat kecamatan
dan bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota melalui Sekretaris Daerah
Kabupaten/Kota”.
1
LAPORAN KINERJA 2017 KECAMATAN MULYOREJO
Bagan 1.1
Struktur Organisasi Kecamatan Mulyorejo Kota Surabaya
Berdasarkan bagan di atas, dapat diketahui bahwa kecamatan dipimpin oleh
seorang camat, yang dalam pelaksanaan tugasnya sehari-hari dibantu oleh:
1. Sekretaris Kecamatan
Sekretaris Kecamatan dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh :
a. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
b. Kepala Sub Bagian Keuangan
2. Kepala Seksi Tata Pemerintahan
3. Kepala Seksi Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat
4. Kepala Seksi Ketrentraman dan Ketertiban Umum
5. Kepala Seksi Perekonomian
6. Kepala Seksi Fisik Dan Prasarana
7. Lurah, yang terdiri dari 6 (enam), yaitu:
a. Lurah Mulyorejo
b. Lurah Manyar Sabrangan
c. Lurah Kejawan Putih Tambak
d. Lurah Dukuh Sutorejo
e. Lurah Kalisari
f. Lurah Kaljudan 2
LAPORAN KINERJA 2017 KECAMATAN MULYOREJO
Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2006 tentang
Organisasi Kecamatan Kota Surabaya, Camat mempunyai tugas melaksanakan
kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah untuk menangani
sebagian urusan otonomi daerah. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana
dimaksud, Camat mempunyai fungsi penyelenggaraan tugas umum pemerintahan
yang meliputi:
a. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
b. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
c. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
d. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas umum;
e. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat
kecamatan;
f. Pembinaan penyelenggaran pemerintahan kelurahan;
g. Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya;
serta
h. Penyusunan program, pembinaan administrasi dan pengelolaaan
ketatausahaan.
Dalam melaksanakan tugasnya, Camat dibantu oleh:
1. Sekretaris Kecamatan mempunyai tugas melakukan pembinaan administrasi
dan memberikan pelayanan teknis administrasi kepada seluruh satuan
organisasi perangkat kecamatan. Rincian tugas Sekretaris Kecamatan antara
lain dalam hal:
1. Penyusunan perencanaan, pengendalian dan penyiapan bahan untuk
mengevaluasi pelaksanaannya;
2. Pengelolaan urusan keuangan;
3. Pengelolaan tata usaha umum, tata usaha kepegawaian serta tata usaha
perlengkapan;
4. Pelaksanaan urusan rumah tangga; serta
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat.
2. Seksi Pemerintahan mempunyai tugas menjalankan urusan pemerintahan,
pembinaan kelurahan dan administrasi kependudukan. Rinican tugas Seksi
Pemerintahan antara lain dalam hal: 3
LAPORAN KINERJA 2017 KECAMATAN MULYOREJO
a. Penyusunan program dan pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan
pemerintahan kecamatan;
b. Penyususnan program dan pembinaan administrasi kependudukan dan
catatan sipil;
c. Penyusunan program dan pembinaan kegiatan sosial politik,ideologi negara
dan kesatuan bangsa;
d. Penyusunan program dan pembinaan di bidang pertanahan atau
keagrariaan; serta
e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Camat.
3. Seksi Ketertiban mempunyai tugas melakukan pembinaan ketertiban dan
pembinaan Polisi Pamong Praja. Rincian tugas Seksi Ketertiban antara lain
dalam hal:
a. Penyusunan program dan pembinaan ketertiban;
b. Penyusunan program dan pembinaan perlindungan masyarakat;
c. Penyusunan program dan pembinaan polisi pamong praja; serta
d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat.
4. Seksi Pembangunan mempunyai tugas melakukan pembinaan pembangunan
dan pelaksanaan pembangunan fisik, pelayanan umum, perekonomian produksi
dan distribusi. Rincian tugas Seksi Pembangunan antara lain dalam hal:
a. Penyusunan program dan pembinaan pembangunan perekonomian;
b. Pembinaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
c. Penyusunan program dan pembinaan dalam rangka meningkatkan
pertumbuhan perekonomian, produksi dan distribusi;
d. Penyusunan program dan pembinaan dalam upaya meningkatkan peran
serta masyarakat dalam penghijauan dan pengendalian pencemaran
lingkungan; serta
e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh camat.
5. Seksi Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas mengkoordinasikan penyusunan
program dan melaksanakan pembinaan kesejahteraan rakyat. Rincian tugas
Seksi Kesejahteraan Rakyat antara lain dalam hal:
a. Penyusunan program dan pembinaan sosial, bantuan dan pelayanan sosial;
b. Penyusunan program dan pembinaan di bidang kepemudaan, peranan
wanita dan kegiatan olahraga; 4
LAPORAN KINERJA 2017 KECAMATAN MULYOREJO
c. Penyusunan program dan pembinaan di bidang kehidupan, keagamaan,
pendidikan, pariwisata dan kebudayaan;
d. Penyusunan program dan pembinaan di bidang kesehatan masyarakat dan
keluarga berencana; serta
e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat.
C. SUMBER DAYAMANUSIA
Sumber Daya Manusia (SDM) Kecamatan Mulyorejo Kota Surabaya
terdiridari 71 Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 28 Tenaga Kontrak dengan
rincian, sebagai berikut:
Tabel 1.1 Sumber Daya Manusia Berdasarkan Jabatan
No. Jabatan Jumlah (Orang)
1 Struktural Eselon III 2
2 Struktural Eselon IV 37
3 Staf (PNS) 32
4 Staf (Kontrak) 28
Jumlah 99
Tabel 1.2 Sumber Daya Manusia Berdasarkan Golongan
No. Jabatan Jumlah (Orang)
1 Golongan IV 1
2 Golongan III 41
3 Golongan II 27
4 Golongan I 2
5 Kontrak 28
Jumlah 99
5
LAPORAN KINERJA 2017 KECAMATAN MULYOREJO
Tabel 1.3 Sumber Daya Manusia Berdasarkan Tingkat Pendidikan
No.
Tingkat Pendidikan Jumlah (Orang)
PNS Non PNS
1 S2 5 0
2 S1 30 5
3 D3 1 0
4 SMA 28 17
5 SMP 6 2
6 SD 1 4
Jumlah 71 28
D. ISU-ISU STRATEGIS
Untuk menentukan isu-isu strategis Kecamatan Mulyorejo Kota Surabaya
Tahun 2016-2021, telah menyelesaikan beberapa tahapan antara lain:
a. Mengadakan forum diskusi (Focussed Group Discussion (FGD)) untuk
mendiskusikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi yang meliputi
faktor internal (kekuatan dan kelemahan SKPD) dan eksternal (peluang dan
ancaman atau tantangan SKPD);
b. Menentukan skor dari kriteria atau alternatif permasalahan yang telah
ditentukan;
c. Melakukan penilaian alternatif permasalahan;dan
d. Menghitung rata-rata skor atau bobot setiap permasalahan sehingga akan
didapat bobot atau nilai yang paling tinggi itu yang dijadikan sebagi isu
strategis.
Berdasarkan hasil tahapan yang telah dilakukan tersebut, isu-isu strategis
Bagian Organisasi dan Tata Laksana yang ditemukan antara lain:
a. Perlu pengembangan sistem IT untuk pengelolaan data dan dokumen dalam
mendukung kinerja aparatur pemerintah;
b. Membuat inovasi-inovasi baru dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada
masyarakat, sesuai dengan harapan masyarakat dan juga dalam rangka
mengikuti penilaian yang dilakukan baik oleh pemerintah provinsi maupun
pemerintah pusat; serta 6
LAPORAN KINERJA 2017 KECAMATAN MULYOREJO
c. Dalam rangka merumuskan kebijakan reformasi birokrasi di daerah,
diperlukan dukungan baik internal dan eksternal organisasi.
E. SISTEMATIKAPENULISAN
Sistematika penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan Mulyorejo Kota
Surabaya Tahun 2016 terdiri atas 4 bab:
I. BAB I PENDAHULUAN
Menyampaikan secara ringkas latar belakang disusunnya Laporan
Kinerja Kecamatan Mulyorejo Kota Surabaya Tahun 2017 dan Profil
Kecamatan Mulyorejo Kota Surabaya yang meliputi struktur organisasi
beserta tugas dan fungsinya, sumber daya manusia yang tersedia serta
isu-isu strategis dalam Kecamatan Mulyorejo Kota Surabaya.
II. BAB II PERENCANAAN KINERJA
Menyampaikan ringkasan perencanaan sesuai dengan Rencana
Strategis Kecamatan Mulyorejo Kota Surabaya Tahun 2016-2021 dan
Perubahan Perjanjian Kinerja Camat Mulyorejo Tahun 2017 sebagai
dasar Laporan Kinerja Kecamatan Mulyorejo Kota Surabaya Tahun 2017.
III. BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
Menyampaikan capaian kinerja berdasarkan realisasi yang telah
dicapai dari target yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja 2017
dan penjelasan atas capaian dimaksud dengan data-data pendukung.
Selain itu, juga menyampaikan faktor-faktor yang mempengaruhi capaian
indikatorkinerjatersebut dan rencana tindak lanjut dalam mengatasi
tantangan dan hambatan tersebut. Realisasi realisasi anggaran juga
disajikan dalam bab ini.
7
LAPORAN KINERJA 2017 KECAMATAN MULYOREJO
IV. BAB IV PENUTUP
Menyampaikan kesimpulan secara umum atas capaian kinerja
Kecamatan Mulyorejo Kota Surabaya serta harapan dan upaya yang akan
dilaksanakan pada tahun-tahun kedepan dalam rangka peningkatan
kinerja.
8
BAB II
PERENCANAAN KINERJA
LAPORAN KINERJA 2017 KECAMATAN MULYOREJO
BAB II
PERENCANAAN KINERJA
Pemerintah Kota Surabaya tahun 2016-2021, memiliki 6 visi yang
didukung dengan 10 misi. Dari 10 misi tersebut, Kecamatan Mulyorejo menindak
lanjuti misi ke 1, 2, 4, 5, 7 dan 8 dengan rincian sebagai berikut:
Tabel 2.1 Rincian Misi Kota ke 1, 2, 4, 5, 7 dan 8 Visi Kota
Surabaya Kota Sentosa yang Berkarakter danBerdaya Saing Global Berbasis Ekologi
Misi Kota ke-1 Meningkatkan Kualitas dan Intensitas Pengawasan dan Pengendalian
Pelaksanaan Peraturan Daerah Tujuan Kota Indikator Tujuan Sasaran Indikator Sasaran
Meningkatkan kerjasama dengan jajaran samping dalam rangka mewujudkan kentraman ketertiban umum
Meningkatkan kualitas dan intensitas pengawasan dan pengendalian pelaksanaan peraturan daerah
Persentase pelanggaran perda yang ditemukan/dilaporkan dan ditindaklanjuti
Program Penegakan Peraturan Daerah
Misi Kota ke-2 Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik
Tujuan Kota Indikator Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Meningkatkan Kompetensi SDM Kecamatan Mulyorejo dalam Rangka Menghadapi globalisasi
Meningkatkan kualitas pelayanan publik
Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan
Program Penataan Administrasi Kependudukan
Misi Kota ke-4 Meningkatkan Pelayanan Pemenuhan Kebutuhan Dasar
dan Rehabilitasi PMKS Tujuan Kota Indikator Tujuan Sasaran Indikator Sasaran
Mewujudkan database pemberdayaan masyarakat yang terintegrasi dan komprehensif
Meningkatkan pelayanan pemenuhan kebutuhan dasar dan rehabilitasi PMKS
Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial
Persentase PMKS yang ditangani
8
LAPORAN KINERJA 2017 KECAMATAN MULYOREJO
Misi Kota ke-5 Optimalisasi Sistem Pengelolaan Kebersihan dan Persampahan
secara Terpadu yang Berbasis Masyarakat dengan Penerapan Teknologi Tepat Guna dan Ramah Lingkungan
Tujuan Kota Indikator Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Meningkatkan Partisipasi Masyarakat di Bidang Pengelolaan Lingkungan
Meningkatkan Partisipasi Masyarakat di Bidang Pengelolaan Lingkungan
Optimalisasi sistem pengelolaan kebersihan dan persampahan secara terpadu yang berbasis masyarakat dengan penerapan teknologi tepat guna dan ramah lingkungan
Bimbingan Teknis Pengelolaan Sampah Mandiri dan Pembinaan Kader Lingkungan
Misi Kota ke-7 Memantapkan Wawasan, Karakter dan\ Nilai-Nilai Kebangsaan Generasi Muda
Tujuan Kota Indikator Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Mewujudkan masyarakat kecamatan Mulyorejo yang berkarakter pancasila
Memantapkan wawasan, karakter, dan nilai-nilai kebangsaan generasi muda
Wawasan, karakter, dan nilai-nilai kebangsaan generasi muda
Tingkat partisipasi peserta dalam kegiatan yang mendorong nilai-nilai kebangsaan
Misi Kota ke-8 Meningkatkan produktivitas UMK sektor produksi barang dan jasa
Tujuan Kota Indikator Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Mewujudkan perekonomian kerakyatan yang berdaya saing global
Meningkatkan produktivitas UMK sektor produksi barang dan jasa
Menuju Surabaya Lebih Baik Sebagai Kota Jasa dan Perdagangan yang Cerdas, Manusiawi, Bermartabat, dan Berwawasan Lingkungan
Program perluasan jangkauan pemasaran UMK
Mengacu pada visi dan misi kota, visi Kecamatan Mulyorejo Kota
Surabaya, sebagai berikut:
Visi tersebut diterjemahkan dalam misi, sebagai berikut:
KECAMATAN MULYOREJO CERDAS dan PEDULI
MEWUJUDKAN TERTIB PENYELENGGARA ADMINISTRATIF YANG BERKARAKTER PANCASILA
9
LAPORAN KINERJA 2017 KECAMATAN MULYOREJO
Untuk mencapai visi dan misi tersebut, dirumuskan tujuan dan sasaran
Kecamatan Mulyorejo sesuai rencana strategis dengan rincian,sebagai berikut:
Tabel 2.2 Tujuan Kecamatan Mulyorejo Kota Surabaya
Tujuan Indikator Tujuan Target di Tahun 2017 2018 2019 2020 2021
Meningkatkan kerjasama dengan jajaran samping dalam rangka mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum
Meningkatkan kualitas dan intensitas pengawasan dan pengendalian pelaksanaan peraturan daerah
17.97 %
17,61 %
18% 18% 18%
Meningkatkan Kompetensi SDM Kecamatan Mulyorejo dalam rangka menghadapi globalisasi
Meningkatkan kualitas pelayanan publik 70% 71% 70% 70% 70%
Mewujudkan database pemberdayaan masyarakat yang terintegrasi dan komprehensif
Meningkatkan pelayanan pemenuhan kebutuhan dasar dan rehabilitasi PMKS
12% 13% 13% 13% 13%
Meningkatkan partisipasi masyarakat di bidang pengelolaan lingkungan
Meningkatkan partisipasi masyarakat di bidang pengelolaan lingkungan
15% 15% 15% 15% 15%
Mewujudkan masyarakat Kecamatan Mulyorejo yang berkarakter Pancasila
Memantapkan wawasan, karakter, dan nilai-nilai kebangsaan generasi muda
4% 4% 4% 4% 4%
Mewujudkan perekonomian kerakyatan yang berdaya saing global
Meningkatkan produktivitas UMK sektor produksi barang dan jasa
15% 19% 19% 19% 15%
Tabel 2.3 Sasaran Kecamatan Mulyorejo Kota Surabaya
Sasaran Indikator Sasaran Target di Tahun 2017 2018 2019 2020 2021
Persentase pelanggaran perda yang ditemukan/dilaporkan dan ditindaklanjuti
Penertiban Reguler (KTP, Kebersihan, IMB/HO, dll) 100% 100% 100% 100% 100%
Penertiban Non Reguler (PSK, PKL, Anjal, Gepeng, dll) 100% 100% 100% 100% 100%
Sosialisasi pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran
100% 100% 100% 100% 100%
Sosialisasi dilakukan untuk memudahkan pemahaman masyarakat terhadap IMB
100% 100% 100% 100% 100%
Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan
Program Penataan Administrasi Kependudukan 100% 100% 100% 100% 100%
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 100% 100% 100% 100% 100%
10
LAPORAN KINERJA 2017 KECAMATAN MULYOREJO
Mengacu pada tujuan dan sasaran tersebut, dirumuskan sasaran
strategis dalam perjanjian kinerja 2017 Kecamatan Mulyorejo dengan rincian
sebagai berikut:
Tabel 2.4 Indikator Kinerja Utama Sasaran Strategis No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama Target 1.
Meningkatkan tata kelola administrasi pemerintahan yang baik.
Program Penegakan Peraturan Daerah 100,00%
2. Program pelayanan dan re-habilitasi kesejahteraan social 100,00%
3. Program perlindungan perempuan dan anak 100.00% 4. Program pengelolaan kebersihan 100.00%
5. Program Penataan Administrasi Kependudukan 100,00%
6. Program pengembangan wawasan dan karakter kebangsaan dalam konteks budaya local
100.00%
7. Program perluasan jangkauan pemasaran 100.00%
8. Meningkatkan tata laksana dan kelembagaan yang baik.
Program Perencanaan Pembangunan Daerah 100,00%
9. Program Penataan Daerah Otonom 100,00%
10. Mengelola sarana dan prasarana serta administrasi perkantoran perangkat daerah.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 100.00%
11. Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana kedinasan 100,00%
Sasaran strategis tersebut didukung oleh 4 program dengan rincian
sebagai berikut:
Tabel 2.5 Program Pendukung Sasaran Strategis
No. Sasaran Strategis Program Kegiatan
1.
Meningkatkan tata kelola administrasi pemerintahan yang baik.
Program Penegakan Peraturan Daerah
Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja
2. Program pela-yanan dan re-habilitasi kesejahteraan sosial
Monitoring dan Pendataan PMKS dan PSKS Monitoring dan Validasi Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan
3. Program perlindungan perempuan dan anak
Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak
4. Program pengelolaan kebersihan
Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan
5. Program Penataan Administrasi Kependudukan
Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan
6. Program pengembangan Sosialisasi Wawasan
11
LAPORAN KINERJA 2017 KECAMATAN MULYOREJO
wawasan dan karakter kebangsaan dalam konteks budaya lokal
Kebangsaan
7. Program perluasan jangkauan pemasaran
Monitoring dan Pendataan Harga Bahan Pokok dan UMKM
8.
Meningkatkan tata laksana dan kelembagaan yang baik.
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
Monitoring dan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan Penyusunan dan Evaluasi Perencanaan Strategis
9. Program Penataan Daerah Otonom
Operasional Kelurahan Mulyorejo Operasional Kelurahan Manyar Sabrangan Operasional Kelurahan Kejawan Putih Tambak Operasional Kelurahan Dukuh Sutorejo Operasional Kelurahan Kalisari Operasional Kelurahan Kalijudan
10. Mengelola sarana dan prasarana serta administrasi perkantoran perangkat daerah.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah
11. Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana kedinasan
Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran
12
BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA
LAPORAN KINERJA 2017 KECAMATAN MULYOREJO
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
A. CAPAIAN KINERJA KECAMATAN MULYOREJO KOTA SURABAYA Keberhasilan kinerja pemerintah dapat dilihat dari capaian atas target
kinerja yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja. Kinerja Kecamatan
Mulyorejo Kota Surabaya dapat diukur dengan melihat realisasi dari target
indicator kinerja utama yang telah dituangkan dalam perjanjian kinerja tahun
2017. Realisasi dan capaian tersebut dapat dilihat dalam table sebagai berikut:
Tabel 3.1 Capaian Indikator Kinerja Utama
No. Sasaran Strategis
Indikator Kinerja Utama Target Realisasi Capaian
1.
Meningkatkan tata kelola administrasi pemerintahan yang baik.
Program Penegakan Peraturan Daerah 100,00% 100,00 100,00%
2. Program pelayanan dan re-habilitasi kesejahteraan sosial
100,00% 100,00 100,00%
3. Program perlindungan perempuan dan anak 100.00% 100.00 100.22%
4. Program pengelolaan kebersihan 100.00% 100.00 100.00%
5. Program Penataan Administrasi Kependudukan
100,00% 100,00 100,00%
6. Program pengembangan wawasan dan karakter kebangsaan dalam konteks budaya lokal
100.00% 100.00 100.00%
7. Program perluasan jangkauan pemasaran 100.00% 100.00 100.00%
8. Meningkatkan tata laksana dan kelembagaan yang baik.
Program Perencanaan Pembangunan Daerah 100,00% 100,00 100,00%
9. Program Penataan Daerah Otonom 100,00% 100,00 100,00%
10. Mengelola sarana dan prasarana serta administrasi perkantoran perangkat daerah.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
100.00% 100.00 100.00%
11. Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana kedinasan
100,00% 100,00 100,00%
13
LAPORAN KINERJA 2017 KECAMATAN MULYOREJO
B. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIANKINERJA Sesuai dengan visi dan misi Rencana Strategis Kecamatan Mulyorejo
tahun 2016-2021, telah ditetapkan 3 sasaran strategis dalam perjanjian kinerja
2017 yang akan dicapai dengan 11 indikator kinerja. Adapun program, kendala
atau hambatan, upaya dan dukungan yang dilaksanakan pada masing-masing
indicator kinerja utama persasaran strategis diuraikan sebagai berikut:
Sasaran Strategis 1
Meningkatkan Tata Kelola Administrasi Pemerintahan yang Baik
Sasaran strategis “Meningkatkan Tata Kelola Administrasi
Pemerintahan yang Baik” memiliki 7 indikator kinerja utama, yaitu
1. Program Penegakan Peraturan Daerah
2. Program pelayanan dan re-habilitasi kesejahteraan sosial
3. Program perlindungan perempuan dan anak
4. Program pengelolaan kebersihan
5. Program Penataan Administrasi Kependudukan
6. Program pengembangan wawasan dan karakter kebangsaan
dalam konteks budaya lokal
7. Program perluasan jangkauan pemasaran
Rinciannya, sebagai berikut:
1. Program Penegakan Peraturan Daerah
Indikator kinerja Program Penegakan Peraturan Daerah merupakan
indikator tujuan dari Kecamatan Mulyorejo Kota Surabaya untuk
mengukur peningkatan tata kelola administrasi pemerintahan yang
baik.
Indikator kinerja Program Penegakan Peraturan Daerah didukung
oleh kegiatan:
1. Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi
Pamong Praja
14
LAPORAN KINERJA 2017 KECAMATAN MULYOREJO
2. Program Pelayanan Dan Re-Habilitasi Kesejahteraan Sosial
Indikator kinerja Program Pelayanan dan Re-Habilitasi
Kesejahteraan Sosial merupakan indikator tujuan dari Kecamatan
Mulyorejo Kota Surabaya untuk mengukur peningkatan tata kelola
administrasi pemerintahan yang baik.
Indikator kinerja Program Pelayanan dan Re-habilitasi
Kesejahteraan Sosial didukung oleh kegiatan:
1. Monitoring dan Pendataan PMKS dan PSKS
2. Monitoring dan Validasi Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan\
3. Program Perlindungan Perempuan dan Anak
Indikator kinerja Program Perlindungan Perempuan dan Anak
merupakan indikator tujuan dari Kecamatan Mulyorejo Kota Surabaya
untuk mengukur peningkatan tata kelola administrasi pemerintahan
yang baik.
Indikator kinerja Program Perlindungan Perempuan dan Anak didukung
oleh kegiatan:
1. Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak
4. Program Pengelolaan Kebersihan
Indikator kinerja Program Pengelolaan Kebersihan merupakan indikator
tujuan dari Kecamatan Mulyorejo Kota Surabaya untuk mengukur
peningkatan tata kelola administrasi pemerintahan yang baik.
Indikator kinerja Program Pengelolaan Kebersihan didukung oleh
kegiatan:
1. Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan
Persampahan
5. Program Penataan Administrasi Kependudukan
Indikator kinerja Program Penataan Administrasi Kependudukan
merupakan indikator tujuan dari Kecamatan Mulyorejo Kota Surabaya
untuk mengukur peningkatan tata kelola administrasi pemerintahan 15
LAPORAN KINERJA 2017 KECAMATAN MULYOREJO
yang baik.
Indikator kinerja Program Penataan Administrasi Kependudukan
didukung oleh kegiatan:
1. Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan
6. Program Pengembangan Wawasan dan Karakter Kebangsaan dalam Konteks Budaya Lokal
Indikator kinerja Pengembangan Wawasan dan Karakter
Kebangsaan dalam Konteks Budaya Lokal merupakan indikator
tujuan dari Kecamatan Mulyorejo Kota Surabaya untuk mengukur
peningkatan tata kelola administrasi pemerintahan yang baik.
Indikator kinerja Pengembangan Wawasan dan Karakter
Kebangsaan dalam Konteks Budaya Lokal di dukung oleh kegiatan:
1. Sosialisasi Wawasan Kebangsaan
7. Program Perluasan Jangkauan Pemasaran
Indikator kinerja Program Perluasan Jangkauan Pemasaran
merupakan indikator tujuan dari Kecamatan Mulyorejo Kota Surabaya
untuk mengukur peningkatan tata kelola administrasi pemerintahan
yang baik.
Indikator kinerja Program Perluasan Jangkauan Pemasaran Lokal
didukung oleh kegiatan:
1. Monitoring dan Pendataan Harga Bahan Pokok dan UMKM
Sasaran Strategis 2
Meningkatkan Tata Laksana dan Kelembagaan yang Baik
Sasaran strategis “Meningkatkan Tata Laksana dan Kelembagaan yang
Baik” memiliki 2 indikator utama, yaitu:
1. Program Perencanaan Pembangunan Daerah
2. Program Penataan Daerah Otonom
16
LAPORAN KINERJA 2017 KECAMATAN MULYOREJO
Rinciannya, sebagai berikut:
1. Program Perencanaan Pembangunan Daerah
Indikator kinerja Program Perencanaan Pembangunan Daerah
merupakan indikator tujuan dari peningkatan tata laksana dan
kelembagaan yang baik.
Indikator kinerja Program Perencanaan Pembangunan Daerah
didukung oleh kegiatan:
1. Monitoring dan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat
Kecamatan
2. Penyusunan dan Evaluasi Perencanaan Strategis
2. Program Penataan Daerah Otonom
Indikator kinerja Program Penataan Daerah Otonom merupakan
indikator tujuan dari peningkatan tata laksana dan kelembagaan yang
baik.
Indikator kinerja Program Penataan Daerah Otonom didukung oleh
kegiatan:
1. Operasional Kelurahan Mulyorejo
2. Operasional Kelurahan Manyar Sabrangan
3. Operasional Kelurahan Kejawan Putih Tambak
4. Operasional Kelurahan Dukuh Sutorejo
5. Operasional Kelurahan Kalisari
6. Operasional Kelurahan Kalijudan
Sasaran Strategis 3
Mengelola Sarana dan Prasarana serta Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah
Sasaran strategis “Mengelola Sarana dan Prasarana serta Administrasi
Perkantoran Perangkat Daerah” memiliki 2 indikator utama, yaitu:
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana
Kedinasan
17
LAPORAN KINERJA 2017 KECAMATAN MULYOREJO
Rinciannya, sebagai berikut:
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Indikator kinerja Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
merupakan tujuan dari pengelolaan sarana dan prasarana serta
administrasi perkantoran perangkat daerah.
Indikator kinerja Program Pelayanan Administrasi Perkantoran didukung
oleh kegiatan:
1. Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah
2. Program Pembangunan dan Pengelolaan
Sarana dan Prasarana Kedinasan
Indikator kinerja Program Pembangunan Pembangunan dan
Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kedinasan merupakan tujuan dari
pengelolaan sarana dan prasarana serta administrasi perkantoran
perangkat daerah.
Indikator kinerja Program Pembangunan Pembangunan dan
Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kedinasan didukung oleh kegiatan:
1. Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran
18
C. REALISASIANGGARAN
Dari 3 sasaran strategis dan 11 indikator kinerja utama yang disampaikan sebelumnya, total alokasi anggaran adalah Rp
6.764.944.637. Sedangkan realisasi penyerapan anggaran adalah Rp 6.095.361.683,00 atau 90,10% dari total alokasi anggaran. Alokasi
dan realisasi anggaran per program dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel 3.2 Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan PROGRAM KEGIATAN
No. Program Anggaran Realisasi Capaian Kegiatan Anggaran Realisasi Capaian
1. Program Penegakan Peraturan Daerah 279.807.889 229.481.504 82,01%
Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja
279.807.889 252.069.599 82,01%
2. Program pela-yanan dan re-habilitasi kesejahteraan sosial
191.361.105 178.642.992 92,50%
Monitoring dan Pendataan PMKS dan PSKS
108.035.325 104.023.566 96,29%
Monitoring dan Validasi Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan
83.325.780 74.519.426 89,43%
3. Program perlindungan perempuan dan anak
168.709.400 160.813.207 95,32% Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak
168.709.400 160.813.207 95,32%
4. Program pengelolaan kebersihan
96.104.264 87.659.455 91,21%
Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan
96.104.264 87.659.455 91,21%
5. Program Penataan Administrasi Kependudukan
241.228.353 176.542.877 73,18% Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan
241.228.353 176.542.877 73,18%
6. Program pengembangan wawasan dan karakter
118.527.295 107.517.497 90,71% Sosialisasi Wawasan Kebangsaan 118.527.295 107.517.497
90,71%
19
kebangsaan dalam konteks budaya local
7. Program perluasan jangkauan pemasaran
90.831.560 81.486.104 89,71% Monitoring dan Pendataan Harga Bahan Pokok dan UMKM
90.831.560 81.486.104 89,71%
8. Program Perencanaan Pembangunan Daerah
151.418.398 131.444.575 94,90%
Monitoring dan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan
71.012.906 67.392.828 94,90%
Penyusunan dan Evaluasi Perencanaan Strategis
80.405.472 64.052.747 79,66%
9. Program Penataan Daerah Otonom 4.580.074.667 4.248.878.366 96,00%
Operasional Kelurahan Mulyorejo 813.187.936 772.664.305 95,02%
Operasional Kelurahan Manyar Sabrangan 817.298.585 764.904.061 93,59%
Operasional Kelurahan Kejawan Putih Tambak 611.977.577 587.663.096 96,03%
Operasional Kelurahan Dukuh Sutorejo 822.421.998 773.846.918 94,09%
Operasional Kelurahan Kalisari 852.822.246 736.502.628 86,34%
Operasional Kelurahan Kalijudan 662.200.325 613.297.358 92,62%
10. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
710.167.419 587.815.770 82,77% Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah
710.167.419 587.815.770 82,77%
11.
Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana kedinasan
136.714.337 105.178.336 76,93%
Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran
136.714.337 105.178.336 76,93%
TOTAL PROGRAM 6.764.944.687 6.377.656.996 96,59% TOTAL KEGIATAN 6.764.778.667 6.117.949.778 96,59% 20
Berdasarkan capaian program tersebut, dapat dilihat perbandingan capaian kinerja dengan anggaran, sebagai berikut:
Tabel 3.3 Capaian Kinerja dan Anggaran
No. Sasaran Strategis
Indikator Kerja Utama
Kinerja Program Anggaran Target Realisasi Capaian Alokasi Realisasi Capaian
1.
Meningkatkan tata kelola administrasi pemerintahan yang baik.
Program Penegakan Peraturan Daerah
100,00% 82,01% 82,01%
Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja
279.807.889 229.481.504 82,01%
Program pelayanan dan re-habilitasi kesejahteraan sosial
100,00% 96,29% 96,29%
Monitoring dan Pendataan PMKS dan PSKS
108.035.325 104.023.566 96,29%
Monitoring dan Validasi Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan
83.325.780 74.519.426 89,43%
Program perlindungan perempuan dan anak
100.00% 95.32% 95.32%
Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak
168.709.400 160.813.807 95,32%
Program pengelolaan kebersihan
100.00% 91.21% 91.21%
Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan
96.104.264 87.659.455 91,21%
Program Penataan Administrasi Kependudukan
100,00% 73,18% 73,18%
Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan
241.228.353 176.542.877 73,18%
Program pengembangan wawasan dan karakter kebangsaan dalam konteks budaya lokal
100.00% 90.71% 90.71% Sosialisasi Wawasan Kebangsaan
118.527.245 107.517.497 90,71%
21
Program perluasan jangkauan pemasaran
100.00% 89.71% 89.71%
Monitoring dan Pendataan Harga Bahan Pokok dan UMKM
90.831.560 81.468.104 89,71%
2.
Meningkatkan tata laksana dan kelembagaan yang baik.
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
100,00% 79,66% 94,90%
Monitoring dan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan
71.012.906 67.392.828 94,90%
Penyusunan dan Evaluasi Perencanaan Strategis
80.405.492 64.052.747 79,66%
Program Penataan Daerah Otonom
100,00% 100,00 100,00%
Operasional Kelurahan Mulyorejo
813.187.936 772.664.305 95,02%
Operasional Kelurahan Manyar Sabrangan
817.298.585 764.904.061 93,59%
Operasional Kelurahan Kejawan Putih Tambak
611.977.577 587.663.096 96,03%
Operasional Kelurahan Dukuh Sutorejo
822.421.998 773.846.918 94,09%
Operasional Kelurahan Kalisari 852.822.246 736.502.628 86,34% Operasional Kelurahan Kalijudan 662.200.325 613.297.358 92,62%
3.
Mengelola sarana dan prasarana serta administrasi perkantoran perangkat daerah.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
100.00% 82,77% 82,77%
Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah
710.167.419 587.815.770 82,77%
Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Dns
100,00% 76,93% 76,93%
Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran
136.714.337 105.178.336
76,93%
22
BAB IV PENUTUP
NUTUP
LAPORAN KINERJA 2017 KECAMATAN MULYOREJO
BAB IV
PENUTUP
Berdasarkan hasil analisa kinerja pada Bab III Akuntabilitas Kinerja
Kecamatan Mulyorejo Kota Surabaya tahun 2017 disimpulkan bahwa capaian
indikator kinerja daerah dan akuntabilitas keuangan, sebagai berikut:
Capaian Indikator Kinerja
Dari 11 Indikator Kinerja Utama yang telah ditetapkan dalam perjanjian
kinerja Bagian Organisasi dan Tata Laksana, rata-rata nilai capaian masing-
masing indikator adalah 96%. Nilai tertinggi terdapat pada indikator Program
Penataan Daerah Otonom 96%. Sedangkan nilai terendah terdapat pada indikator
Program Penataan Administrasi Kependudukan 73,18%.
Akuntabilitas Keuangan
Dari anggaran yang terdapat pada 17 program, rata-rata penyerapan
anggaran di masing-masing program adalah 90,10%. Penyerapan terdapat pada
Program Penegakan Peraturan Daerah sebesar 82,01%. Sedangkan, penyerapan
terdapat pada Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana
Kedinasan sebesar 76,93%.
Untuk mempertahankan dan memperbaiki keberhasilan pencapaian
kinerja Kecamatan Mulyorejo Kota Surabaya, diharapkan:
- Adanya dukungan baik dari perangkat daerah, masyarakat, maupun
para pemangku kepentingan.
- Perlunya antisipasi terhadap kondisi eksternal
yang mempengaruhi pencapaian indikatorkinerja.
- Perlunya peningkatan pengetahuan, kemampuan, dan keahlian
sumber daya manusiaKecamatan Mulyorejo Kota Surabaya dalam
menjalankan seluruh tugas dan fungsi masing-masing dengan sebaik-
baiknya untuk mewujudkan reformasi birokrasi yang lebih nyata
perubahannya ke arah yang lebih baik.
23
LAMPIRAN