laporan kinerja instansi pemerintah ( lkjip ) tahun 2019 · 2020. 7. 9. · a) pengadaan pakaian...

LAPORAN KINERJAINSTANSI PEMERINTAH

( LKjIP )TAHUN 2019

SSEEKKRREETTAARRIIAATTDDEEWWAANN PPEERRWWAAKKIILLAANN RRAAKKYYAATT

DDAAEERRAAHH KKOOTTAA PPEEKKAABBAARRUUJl. Jend. Sudirman No. 454

Pekanbaru

LKjIP Sekretariat DPRD Kota Pekanbaru 2019. i

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Sekretariat DPRD Kota Pekanbaru Tahun 2019

berisi laporan capaian kinerja (performance result) dibandingkan

dengan Perjanjian Kinerja (performance contract) selama tahun 2019

dengan mengacu pada Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kota

Pekanbaru, tahun 2017–2022 dan kebijakan yang telah dikeluarkan oleh

Sekretariat DPRD Kota Pekanbaru.

Perjanjian kinerja Sekretariat DPRD Kota Pekanbaru tahun 2019

adalah berisi sasaran, program dan kegiatan yang harus

diimplementasikan sebagai jawaban atas kendala dan permasalahan

pelaksanaan Program di Sekretariat DPRD Kota Pekanbaru Tahun 2019

Realisasi sasaran Sekretariat DPRD Kota Pekanbaru yang diukur

dengan menggunakan indikator kinerja program yang telah

ditetapkan, sebagai berikut:

1. Program pelayanan administrasi perkantoran.

a) Penyediaan jasa surat menyurat.

b) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik.

c) Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor.

d) Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/

operasional.

e) Penyediaan jasa kebersihan kantor

f) Jasa perbaikan peralatan kerja

g) Penyediaan alat tulis kantor.

h) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan.

i) Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan

kantor.

j) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-

undangan.

k) Penyediaan makanan dan minuman.

LKjIP Sekretariat DPRD Kota Pekanbaru 2019. ii

l) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah.

2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur.

a) Pembangunan Gedung kantor

b) Pengadaan mobil jabatan

c) Pengadaan kendaraan Dinas Operasional

d) Pengadaan perlengkapan gedung kantor.

e) Pengadaan peralatan gedung kantor.

f) Pengadaan Mebeleur

g) Pemeliharaan rutin / berkala rumah jabatan

h) Pemeliharaan rutin/bekala gedung kantor

i) rutin/berkala mobil jabatan

j) Pemeliharaan rutin/berkala mebeuler

3. Program peningkatan disiplin aparatur.

a) Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya.

b) Pengadaan pakaian khusus Hari-hari tertentu.

4. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur.

a) Sosialisasi peraturan perundang-undangan

b) Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan.

c) Diklat Ketrampilan dan Profesionalisme ( In House Training )

5. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaiankinerja dan keuangan.

a) Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerjaSKPD.

b) Penyusunan pelaporan keuangan semesteran.

c) Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun.

6. Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah.

a) Pembahasan rancangan peraturan daerah.

b) Hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintahdaerah dan tokoh masyarakat/tokoh agama.

LKjIP Sekretariat DPRD Kota Pekanbaru 2019. iii

c) Rapat-rapat alat kelengkapan dewan

d) Rapat-rapat paripurna.

e) Kegiatan reses

f) Kunjungan kerja pimpinan dan Anggota DPRD dalam daerah.

g) Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD.

h) Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan anggotaDPRD.

i) Penerimaan kunjungan kerja Departemen / Lembaga

pemerintah non Departemen DPRD dalam / luar Daerah.

7. Program Kerjasama Informasi dan Media Massa

a) Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah.

b) Penyebarluasan Informasi yang bersifat penyuluhan bagiMasyarakat.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja tahun 2019, dapat

diketahui pencapaian tingkat realisasi kegiatan sehingga dapat

menekan pengeluaran anggaran dengan penghematan biaya yang

disesuaikan dengan kegiatan yang berhasil guna dan tepat sasaran.

Dari hasil analisis tersebut, maka pelaksanaan program-program

dan kegiatan-kegiatan Sekretariat DPRD Kota Pekanbaru tahun 2019

dikategorikan optimal, efisien dan efektif.

V

D A F T A R I S I

RINGKASAN EKSEKUTIF ......................................................... iKATA PENGANTAR ......................................................... ivDAFTAR ISI ......................................................... v

BAB I PENDAHULUANA. Latar Belakang

………………………………………………….1

B. Kedudukan, Susunan organisasi, tugas dan fungsi 2C. Sumber Daya Manusia Aparatur

.........................................5

BAB II PERENCANAAN STRATEGIS DAN PENETAPANKINERJAA. RENCANA STRATEGIS 7

1. V i s i ............................................................. 82. M i s i ............................................................ 83. Tujuan .......................................................... 94. Sasaran ........................................................ 10

BAB III AKUNTABILITAS KINERJAA. Pengukuran Kinerja Tahun 2019......................... 12B. Analisis Akuntabilitas Kinerja .............................. 30C. Analisa Kegiatan ................................................ . 36D. Akuntabilitas Keuangan ...................................... 38

BAB IV PENUTUPA. Kesimpulan ......................................................... 39B. Saran-saran ........................................................ 39C. Penutup ............................................................. 40

Lampiran - Lampiran

LKjIP Sekretariat DPRD Kota Pekanbaru 2019 1

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah salah satu

rangkaian kegiatan yang harus dilakukan setiap tahun dan merupakan

salah satu bentuk manifestasi dari evaluasi semua rangkaian yang telah

dilakukan selama satu tahun anggaran. Kesemuanya harus terangkum

dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), selain sebagai bahan

evaluasi dari rangkaian program yang telah dicanangkan pada awal tahun

anggaran juga sebagai bahan pijakan dalam menyusun langkah-langkah

pada tahun berikutnya.

LKjIP Sekretariat DPRD Kota Pekanbaru selain di susun sebagai Kewajiban

tersebut di atas juga dimaksudkan :

1. Untuk mengetahui tingkat pencapaian kinerja Sekretariat DPRD Kota

Pekanbaru yang pada akhirnya dapat dijadikan untuk mengetahui

capaian kinerja Walikota Pekanbaru.

2. Sebagai bahan evaluasi atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi

Sekretariat DPRD Kota Pekanbaru.

3. Untuk bahan perbaikan kinerja pada Sekretariat DPRD Kota Pekanbaru

pada masa-masa yang akan datang.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara

yang Bersih dan Bebas Korupsi,Kolusi dan Nepotisme, pasal 3 dinyatakan

bahwa Asas-asas umum Penyelenggaraan Negara meliputi Asas Kepastian

Hukum, Asas Keterbukaan, Asas Proporsionalitas, Asas Profesionalitas dan

Asas Akuntabilitas. Sedangkan untuk menciptakan tata pemerintahan yang

baik (good governmance) diperlukan prinsip-prinsip partisipasi, penegakan

hukum, transparansi, kesetaraan, daya tanggap, wawasan ke depan,

akuntabilitas, pengawasan, efisensi dan efektifitas, serta profesionalisme.

Kemudian prinsip akuntabilitas ditegaskan lagi dalam visi, misi dan program

membangun Indonesia yang aman, adil dan sejahtera melalui program


meningkatkan pengawasan untuk menjamin akuntabilitas, transparansi, dan

perbaikan kinerja aparatur Negara/pemerintah.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah(LKjIP) Sekretariat DPRD Kota

Pekanbaru merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan tiap tahun, disusun

dengan mengacu pada Surat Walikota Pekanbaru Nomor 050/Bappeda –

PP/063, Tanggal 11 Januari 2019 tentang Penyampaian Laporan Kinerja

Instansi Pemerintah(LKjIP) Tahun 2019.

Untuk itulah Sekretariat DPRD Kota Pekanbaru menyusun Laporan Kinerja

Instansi Pemerintah(LKjIP) untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan

program-programnya secara transparan.

B. KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI.

Sesuai Peraturan Daerah (Perda) Nomor : 9 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Organisasi, Tugas dan fungsi serta tata kerja

daerah di lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru dan Sekretariat Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekanbaru. Peraturan Walikota Nomor 90

Tahun 2016 tentang kedudukan,Susunan organisasi,tugas dan fungsi serta

tata kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekanbaru.

Dalam menyelenggarakan tugas tersebut, Sekretariat DPRD Kota Pekanbaru

mempunyai kedudukan, tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

1. Kedudukan Sekretariat DPRD

(1) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekanbaru

menyelenggarakan urusan pelayanan administrasi dan pemberian

dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD Kota Pekanbaru.

(2) Sekretariat DPRD Kota Pekanbaru dipimpin oleh Sekretaris yang

berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui

Sekretaris Daerah.

(3) Sekretaris DPRD Kota Pekanbaru sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) diangkat dan diberhentikan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

(4) Bagian dipimpin oleh Kepala Bagian yang berada dibawah dan

bertanggungjawab kepada Sekretaris DPRD.


(5) Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang

bertanggungjawab kepada Kepala Bagian.

(6) Jumlah dan jenis jabatan fungsional akan diatur lebih lanjut dengan

Peraturan Walikota.

2. Struktur OrganisasiStruktur Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat DPRD Kota Pekanbaru terdiri

dari :

1. Sekretaris Dewan (Eselon II/A) : 1 Orang

2. Kepala Bagian (Eselon III/A) : 4 Orang

3. Kepala Sub Bagian (Eselon IV/A) : 12 Orang

Susunan Organisasi Sekretariat DPRD Kota Pekanbaru terlampir.

3. Susunan Organisasi

Susunan organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota

Pekanbaru terdiri dari :

a. Sekretaris DPRD.

b. Bagian Umum, membawahi :

1. Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian.

2. Sub Bagian Rumah Tangga.

3. Sub Bagian Perlengkapan.

c. Bagian Keuangan, membawahi :

1. Sub Bagian Anggaran.

2. Sub Bagian Keuangan dan Penataan Aset.

3. Sub Bagian Akuntansi dan Pelaporan.

d. Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan, membawahi :

1. Sub Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan.

2. Sub Bagian Risalah.

3. Sub Bagian Alat Kelengkapan Dewan.

e. Bagian Protokol dan Publikasi, membawahi :

1. Sub Bagian Protokol.

2. Sub Bagian Publikasi dan Dokumentasi.

3. Sub Bagian Pelayanan Aspirasi dan Teknologi Informasi


f. Kelompok Jabatan Fungsional.

4. Tugas Dan Fungsi

Sekretaris DPRD Mempunyai Tugas Merencanakan, Menyusun,

merumuskan dan melaksanakan program kerja Sekretariat DPRD

berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Sekretaris DPRD

Sekretaris DPRD dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan

fungsi :

a. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan meliputi

pelaksanaan administrasi umum dan kepegawaian, persidangan

dan perundang-undangan, keuangan dan aset serta keprotokolan,

publikasi dan dokumentasi dalam mendukung pelaksanaan tugas

dan fungsi DPRD serta penyediaan dan pengkoordinasian tenaga

ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan

keuangan daerah.

b. Penyusunan kebijakan penyelenggaraan kesekretariatan DPRD,

administrasi keuangan dan aset dalam mendukung pelaksanaan

tugas dan fungsi DPRD dan penyediaan serta pengkoordinasian

tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan

kemampuan keuangan daerah berdasarkan ketentuan peraturan

perundang-undangan dan petunjuk atasan sebagai pedoman

dalam pelaksanaan tugas.

c. Pelaksanaan fasilitasi program kerja penyediaan tenaga ahli yang

diperlukan oleh DPRD untuk mendukung pelaksanaan tugas DPRD.

d. Pelaksanaan fasilitasi program kerja perumusan kebijakan pimpinan

DPRD.

e. Pembinaan administrasi meliputi urusan tata usaha, kepegawaian,

keuangan dan aset, rumah tangga dan

pengadaan/perlengkapan.

f. Penyelenggaraan persidangan dan pembuatan risalah rapat-rapat

DPRD.


g. Pengkoordinasian dan pemeliharaan keamanan dan ketertiban

jalannya rapat-rapat DPRD.

h. Pengkoordinasian penyelenggaraan rapat-rapat DPRD dengan

stakeholders dan alat kelengkapan DPRD.

i. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai

dengan tugas dan fungsinya.

C. SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi seperti tersebut di atas,

Sekretariat DPRD perlu mendapat dukungan penuh dari para pegawai.

Adapun Sumber Daya Manusia (Aparatur) saat ini, dapat dilihat menurut

pangkat/golongan dan tingkat pendidikan sebagaimana tabel berikut :

Tabel 1: Jumlah Pegawai Sekretariat DPRD Menurut Pangkat/Golongan

NO. PANGKAT/GOLONGAN JUMLAH KETERANGAN

1. Golongan IV 9

2. Golongan III 40

3. Golongan II 19

4. Golongan I -

J u m l a h 68

Sumber : Bagian Umum per 30 Desember Tahun 2019

Tabel 2: Jumlah Pegawai Sekretariat DPRD Menurut Tingkat Pendidikan

NO. TINGKAT PENDIDIKAN JUMLAH KETERANGAN

1. SLTA/SMU/D I/D II 25

2. SARJANA MUDA (D III) 3

3. SARJANA (S1) 27

4. PASCA SARJANA (S2) 13

J u m l a h 68



Tabel 3: Jumlah Tenaga Ahli, Tenaga Teknis, Tenaga Harian Lepas Dan Tenaga Staf

Sekretariat Fraksi Pada Sekretariat DPRD Kota Pekanbaru


NO. URAIAN JUMLAH ORANG

1. TENAGA AHLI FRAKSI 9

TENAGA TEKNIS:Tim Ahli Pimpinan 4

3 Tenaga Harian Lepas ( THL)Petugas Listrik 2Pramusaji 4Petugas Taman 5Qorim Mushalla 1Cleaning serv ice 14Ajudan 10Alat Kelengkapan Dewan 24Sopir Kantor 11Satpam 29

Petugas Fraksi 9

Jumlah 109

2.


BAB II

PERENCANAAN STRATEGIS DAN PENETAPAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Perencanaan strategis merupakan serangkaian tujuan, sasaran dan cara

mencapai tujuan dan sasaran yang tertuang didalam indikator sasaran

serta kebijaksanaan dan program dengan cara mencapai tujuan yang

dibuat bersama-sama antara Pimpinan dan seluruh komponen organisasi

untuk diimplementasikan dalam rangka pencapaian visi dan misi.

Dalam rangka meningkatkan pelayanan dan membantu DPRD Kota

Pekanbaru untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan dan program-program

yang direncanakan yang sinkron dengan landasan pembangunan Kota

Pekanbaru tahun 2017-2022 kearah Pekanbaru Smart City Madani.

Untuk melaksanakan amanat Undang-undang Nomor 24 Tahun 2014

Tentang Pemerintahan Daerah, Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003

Tentang Keuangan Negara dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004

Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang menjadi acuan

pada penyusunan RPJMD Kota Pekanbaru, Sekretariat DPRD Kota

Pekanbaru bertugas dan berfungsi serta bertanggungjawab memberikan

pelayanan yang prima kepada DPRD Kota Pekanbaru, guna menunjang

kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan Anggota DPRD Kota Pekanbaru

melalui upaya peningkatan kinerja seperti penyempurnaan sarana dan

prasarana, peningkatan SDM aparatur dan sistem prosedur yang mencapai

sasaran serta terukur.

Supaya tercapai tujuan tersebut, maka dalam perencanaan strategis

Sekretariat DPRD Kota Pekanbaru, akan melakukan penekanan pada visi,

misi dan strategis yang terarah kepada peningkatan kinerja instansi dengan

demikian pelaksanaan tugas dan fungsinya dapat memberikan kontribusi

nyata berupa pelayanan prima bagi Anggota Dewan.


1. V I S I

Visi merupakan pandangan jauh ke depan, kemana organisasi

pemerintah harus dibawa dan diarahkan agar dapat berkarya secara

konsisten dan tetap eksis, antipatif, inovatif serta produktif. Visi juga

merupakan gambaran cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh

segenap anggota organisasi. Bagi suatu organisasi, visi memiliki peran

memberikan arah, menciptakan kesadaran untuk mengendalikan dan

mengawasi (sense of control), mendorong anggota organisasi untuk

menunjukkan kinerja yang lebih baik (outperform), menggalakan

anggota organisasi untuk bersaing, menciptakan daya dorong untuk

perubahan dan mempersatukan anggota organisasi.

Oleh karena itu Sekretariat DPRD Kota Pekanbaru memiliki Visi sesuai

dengan Visi Walikota Kota Pekanbaru :

”TERWUJUDNYA PEKANBARU SEBAGAI SMART CITY MADANI”

(PEKANBARU SMART MADANI CITY )

2. M I S I

Misi organisasi merupakan sesuatu yang harus diemban atau

dilaksanakan organisasi dalam rangka mewujudkan visi. Dengan

pernyataan misi ini diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak

yang berkepentingan dapat mengetahui dan mengenal keberadaan

serta perannya.

Untuk mewujudkan Visi tersebut diatas akan ditempuh melalui 5 (enam)

Misi pembangunan Daerah Kota Pekanbaru 2017-2022, sebagai berikut:

1) Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang beriman,

bertaqwa, sehat, berpendidikan, memiliki kompetensi yang tinggi

serta menguasai teknologi, mandiri dan tangguh serta mampu

bersaing di tingkat lokal, nasional dan internasional.

2) Mewujudkan pembangunan masyarakat madani, yaitu masyarakat

yang disiplin, taat hukum, torelan, bersih memiliki semangat dan jiwa

gotong royong dalam lingkup masyarakat berbudaya melayu,

bermartabat, bermarwah, berkeadilan serta hidup rukun dan damai.


3) Mewujudkan Pekanbaru kota cerdas, melalui kreatifitas dan inovasi

dengan dukungan teknologi dan infrastruktur dasar sebaik mungkin,

yaitu jalan, air bersih dan sanitasi, listrik dan telekomunikasi (jalita)

yang sesuai dengan kebutuhan kota, dalam rangka meningkatkan

kesejahteraan masyarakat kota serta kualitas pelayanan yang cepat

dan tepat.

4) Mewujudkan pembangunan ekonomi berbasiskan ekonomi

kerakyatan dan ekonomi padat modal, pada tiga sektor unggulan

yaitu jasa, perdagangan dan industri (olahan dan MICE).

5) Mewujudkan lingkungan perkotaan yang Layak huni (Liveable City)

dan Ramah Lingkungan (Green City). Serta bersih, sehat, asri, aman,

nyaman dan damai, melalui pendekatan pembangunan yang ramah

lingkungan dan berkelanjutan

Visi dan Misi tersebut didasarkan pada kondisi bahwa agar terwujud suatu

pelayanan yang profesional bagi DPRD Kota Pekanbaru sehingga

penyelenggaraan tugas, fungsi dan kewenangan DPRD berjalan efektif

maka dibutuhkan Grand Strategi yaitu seluruh kegiatan pembahasan

dan rapat-rapat yang telah menjadi agenda legislatif dan eksekutif

difasilitasi penyelenggaraannya. Seluruh jadwal kegiatan DPRD juga

difasilitasi penyusunannya sehingga lebih tertib dan teratur.

Sarana dan prasarana yang menjadi kebutuhan anggota DPRD dalam

kerangka pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan difasilitasi

penyediaannya.Juga administrasi keuangan dan kinerja Sekretariat DPRD

dilakukan secara tertib dan akuntabel.Pengelolaan administrasi baik

yang bersifat keuangan maupun non keuangan termasuk di dalamnya

kinerja diselenggarakan mengikuti kaidah-kaidah yang berlaku.

3. TUJUAN

Tujuan menggambarkan hasil-hasil yang ingin dicapai dari visi dan misi.

Tujuan harus konsisten dengan tugas dan fungsinya dengan tetap

memperhatikan critical succes factor yang telah dirumuskan. sehingga

rumusannya harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di

masa mendatang


Dengan mengacu pada misi diatas, tujuan yang ingin dicapai oleh

Sekretariat DPRD Kota Pekanbaru dalam jangka waktu 5 (lima) tahun

adalah sebagai berikut:

1) Mewujudkan Tata Kelola Kota Cerdas

2) Meningkatkan kinerja Sekretariat DPRD dalam pelaksanaan tugas

dan fungsi pelayanan DPRD

4. SASARAN

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang

spesifik, terukur, dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan

sejalan dengan tujuan yang ditetapkan untuk itu tujuan disusun guna

memperjelas pencapaian sasaran yang ingin diraih dari masing-masing

misi.

Dalam upaya mencapai 4 (empat) sasaran tersebut, maka Sekretariat

DPRD Kota Pekanbaru memfokuskan sasaran sebagai berikut :

1) Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Sekretariat DPRD

2) Meningkatnya Kualitas Layanan Sekretariat DPRD

3) Meningkatnya Layanan Terhadap Tugas dan Fungsi DPRD

4) Meningkatnya Layanan Terhadap hak-hak Keuangan, administrasi

dan Keprotokolan DPRD

Berdasarkan visi dan misi yang telah ditetapkan, untuk keberhasilan

tersebut perlu ditetapkan tujuan, sasaran beserta indikator dan target

Sekretariat DPRD Kota Pekanbaru sebagai berikut :


Tabel 3. Tujuan, Sasaran, Indikator Dan Target Kinerja Sekretariat DPRD KotaPekanbaru

NO TUJUAN SASARAN INDIKATOR

KINERJA

BASELINE2016

TARGET KINERJA PADA TAHUN KE-

INDIKATORTUJUAN 2018 2019 2020 2021 2022

1 2 3 4 5 6 7 8 91. Meningkatk

anPelayannbagiPeningkatan KinerjaDPRD KotaPekanabru

1.NilaiAkuntabilitasKinerjaSekretariatDPRD

MeningkatnyaAkuntabilitasKinerjaSekretariatDPRD

NilaiAkuntabilitasKinerjaSekretariatDPRD

C B B BB A A

2.IndekPelayanan/Indeks KepuasanMAsyarakat

Meningkatnya KualiatasLayananSekretariatDPRD

Nilai IndeksKepuasanMasyarakat(IKM)

n/a 85 86 87 88 89

MeningkatnyaLayanananTerhadapTugas danFungsi DPRD

PersentaseCapaianLayananTerhadapTugas danFungsiDPRD

n/a 90 91 92 93 94

MeningkatnyaLayananTerhadap hak-hak keuanganadministrasidanKeprotokolanDPRD

PersentaseCapaianLayananterhadap hak-hak keuangandanAdministrasipimpinan danAnggota

n/a 85 86 87 88 89


BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2019 (PERBANDINGAN ANTARA TARGET DANREALISASI KINERJA).

Pengukuran kinerja kegiatan yaitu mengukur tingkat capaian kinerja

kegiatan yang dimulai dengan menetapkan indikator kinerja kegiatan

berdasarkan kelompok inputs, outputs, outcomes, benefits dan impacts;

menentukan satuan setiap kelompok indikator; menetapkan rencana

tingkat capaian (target), mengetahui realisasi indikator kinerja

kegiatan;menghitung rencana dan realisasi untuk mendapatkan

prosentasenya. Pada Tahun 2019 Sekretariat DPRD Kota Pekanbaru

mempunyai 4 (empat) sasaran strategis dan semuanya sudah

direalisasikan.

Tabel 1Indikator kinerja beserta target dan capaiannya

NO.

SASARANSTRATEGIS

INDIKATORKINERJA PROGRAM/ KEGIATAN TARGET

REALISASICAPAIAN

(%)1 2 3 4 5 61. Meningkatka

n KualitasPelayananSekretariatDPRD

IndeksKepuasanMasyarakat(IKM)

ProgramPelayananAdministrasiPerkantoran

Penyediaan jasasurat menyurat

100% 100%

Penyediaan jasakomunikasi, sumberdaya air dan listrik

100% 78,10%

Penyediaan jasapemeliharaan danperizinan kendaraandinas / operasional

100% 93,14%

Penyediaan jasakebersihan kantor

100% 82,08%

Penyediaan jasaperbaikan peralatankerja

100% 98,77%

Penyediaan alat tuliskantor

100% 92,94%

Penyediaan barangcetak danpenggandaan

100% 76,05%

Penyediaankomponen instalasi

100% 100%


listrik/ peneranganbangunan kantorPenyediaan bahanbacaan danperaturanperundang-undangan

100% 63,02%

Penyediaanmakanan danminuman

100% 74,68%

Rapat-rapatkoordinasi dankonsultasi keluardaerah

100% 100%

ProgramPeningkatanSarana danPrasaranaAparatur

Pengadaanperlengkapangedung kantor

100% 99,68%

PengadaanPeralatan GedungKantor

100% 47,88%

PembangunanGedung Kantor

100% 95,53%

Pemeliharaanrutin/berkalagedung kantor

100% 94,63%

Pemeliharaanrutin/berkala mobiljabatan

100% 77,87%

ProgramPeningkatandisiplinAparatur

Pengadaan pakaiandinas besertaperlengkapannya

100% 41,47%

ProgramPeningkatanKapasitasSumberDayaAparatur

Sosialisasi PeraturanPerundang-undangan

100% -

Bimbingan teknisimplementasiperaturanperundang-undangan

100% 83,71%

2. Meningkatnya KapasitasdanAkuntabilitasKinerjaSekretariatDPRD

Nilai Akuntabilitas KinerjaSekretariatDPRD

ProgaramPeningkatanPengembangan SistemPelaporanCapaianKinerja danKeuangan

Penyusunan laporancapaian kinerja danikhtisar realisasikinerja SKPD

100% 99,33%

Penyusunan laporankeuangan semester

100% 96,93%

Penyusunan laporankeuangan akhirtahun

100% 93,16%

3. Meningkatnya Layananterhadap

PersentaseCapaianLayanan

Progarampeningkatan Kapasitas

Pembahasanrancanganperaturan daerah

100% 76,16%


Tugas danfungsi DPRD

Terhadaptugas danfungsi DPRD

LembagaPerwakilanrakyat

Hearing/dialog dankoordinasi denganpejabat pemerintahdaerah dan tokohmasyarakat/tokohagama

100% 76,99%

Rapat-rapat alatkelengkapan dewan

100% 94,46%

Rapat-rapatparipurna

100% 76,87%

Kegiatan reses 100% 98,89%Kunjungan kerjapimpinan dananggota DPRDdalam daerah

100% 82,32%

Peningkatankapasitas pimpinandan anggota DPRD

100% 88,11%

Penyediaan jasajaminanpemeliharaankesehatan DPRD

100% 4,21%

4. Meningkatnya Layanaterhadaphak-hakkeuanganAdministrasi

Persentasecapaianlayanaterhadap hak-hak keuangandanadministrasipimpinan danAnggota DPRD

ProgramKerjasamaInformasidan MediaMassa

Penyebarluasaninformasipembangunandaerah

100% 96,58%

Penyebarluasaninformasi yangbersifat penyuluhanbagi masyarakat

100% 72,80%

Realisasi program/kegiatan kinerja hasil/keluaran yang direncanakanadalah :

1. Kegiatan penyediaan surat menyurat, dari rencana anggaran sebesar

Rp.24.600.000,- terealisasi sebesar Rp.24.600.000- atau Keuangan 100%.

dengan output dari rencana jumlah 4150 lembar materai, terealisasi 4150

lembar materai atau Fisiknya 100%

2. Kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik. Dari

rencana anggaran sebesar Rp.858.398.452,- terealisasi sebesar

Rp.670.427.669,- atau keuangan 78,10%.

Kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut :


a) Belanja telepon dari rencana anggaran Rp30.000.000,- terealisasi

sebesar Rp. 2.342.900,- atau keuangan 7.80 % dengan output dari

rencana 12 bulan terealisasi sebanyak 12 bulan atau fisiknya 100%.

b) Belanja Listrik dari rencana anggaran Rp 660.000.000,- terealisasi sebesar

Rp 519.406.949,- atau keuangan 78.69% dengan output dari rencana 12

bulan terealisasi 12 bulan Fisiknya 100%.

c) Belanja kawat/faksimili/internet dari rencana anggaran Rp167.798.452.-

terealisasi sebesar Rp.148.677.820.- atau keuangan 88.60 % dengan

output dari rencana 12 bulan terealisasi 12 bulan atau fisik 100 %.

3. Kegiatan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional,

dari rencana anggaran sebesar Rp1.058.927.000,- terealisasi sebesar

Rp.986.264.128,- atau keuangannya 93.14 %.


a) Belanja service, dari rencana anggaran sebesar Rp.256.500.000,-

terealisasi sebesar Rp.247.261.000,- atau keuangannya 96.40 % dengan

output dari rencana 30 unit terealisasi sebanyak 30 unit atau fisiknya

100 %.

b) Belanja Penggantian Suku Cadang, dari rencana anggaran sebesar

Rp.75.750.000,-terealisasi sebesar Rp.75.750.000,- atau keuangannya

100 % dengan output dari rencana 30 unit terealisasi sebanyak 30 unit

atau fisiknya 100 %.

c) Belanja bahan bakar minyak/gas dan pelumas, dari rencana anggaran

sebesar Rp.415.366.000,- terealisasi sebesar Rp.412.898.700,- atau

keuangannya 99.40 % dengan output dari rencana 12 bulan terealisasi

sebanyak 12 bulan atau fisiknya 100 %.

d) Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan, dari rencana anggaran sebesar

Rp.41.250.000,- terealisasi sebesar Rp. 35.374.428,- atau keuangan 85.75

% dengan output dari rencana 30 unit terealisasi sebanyak 30 unit atau

fisiknya 100 %

4. Kegiatan penyediaan jasa pembersihan kantor dari rencana anggaran

sebesar Rp.1.654.455.900,- terealisasi sebesar Rp.1.357.938.000,- atau

keuangannya 82.08 %.



a) Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih, dari rencana

anggaran Rp.149.129.900,- terealisasi sebesar Rp.125.503.000,- atau

keuangannya 84.15 % dengan output dari rencana 1 tahun terealisasi

sebanyak 1 tahun atau fisiknya 100 %.

b) Belanja jasa pelayanan kebersihan, dari rencana anggaran

Rp.1.366.737.000,- terealisasi sebesar Rp.1.129.446.000,- atau

keuangannya 82.63% dengan output rencana 12 bulan terealisasi


c) Belanja jasa pelayanan pendukung kegiatan, dari rencana anggaran

Rp.94.886.000,- terealisasi sebesar Rp.59.286.000,- atau keuangannya

62.48% dengan output rencana 12 bulan terealisasi sebanyak 12 bulan


d) Belanja Pakaian Dinas Lapangan(PDL), dari rencana anggaran


100% dengan output rencana 1 tahun terealisasi sebanyak 1 tahun


5. Kegiatan penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja dari rencana

anggaran sebesar Rp.200.093.000,- terealisasi sebesar Rp.197.641.000,-

atau keuangan 98.77% dengan output dari rencana 14 jenis terealisasi

sebanyak 14 Jenis atau fisiknya 100%.

6. Kegiatan penyediaan Alat Tulis Kantor dari rencana anggaran sebesar


92.94 % dengan output dari rencana 86 item terealisasi sebanyak 86 item


7. Kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan dari rencana

anggaran sebesar Rp.748.274.000,- terealisasi sebesar Rp.569.041.200.-

atau keuangannya 76.05%


a) Belanja Cetak, dari rencana anggaran sebesar Rp.742.024.000,-

terealisasi sebesar Rp.569.041.200.- atau keuangannya 76.68 % - dengan

output dari rencana 1 tahun terealisasi sebanyak 1 tahun atau fisiknya

100 %.


b) Belanja penggandaan, dari rencana anggaran sebesar Rp.6.250.000,-

terealisasi sebesar Rp.0.- atau keuangannya 0 % dengan output dari

rencana 25.000 lembar terealisasi sebanyak 0 lembar atau fisiknya 0 %

8. Kegiatan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan

kantor dari rencana anggaran sebesar Rp.83.044.605,- terealisasi sebesar

Rp.83.043.300,- atau keuangannya 100% dengan output dari rencana 30

item terealisasi sebanyak 30 item atau fisiknya 100%.

9. Kegiatan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-

undangan, dari rencana anggaran sebesar Rp.439.776.000,- terealisasi

sebesar Rp.277.150.000,- atau keuangannya 63.02% .


a) Belanja Surat kabar / majalah dari rencana anggaran sebesar


63.02% dengan output dari rencana 12 bulan terealisasi sebanyak 12

bulan atau fisiknya 100 %.

10.Kegiatan penyediaan makanan dan minuman, dari rencana anggaran


keuangannya 74.68% dengan output dari rencana 4 kegiatan terealisasi

sebanyak 4 kegiatan atau fisiknya 100 %.


a) Belanja Jasa Pendukung Pelayanan Kegiatan dari rencana anggaran


keuangannya 73.2 % dengan output dari rencana 12 bulan terealisasi

sebanyak 12 bulan atau fisiknya 100%

b) Belanja makanan dan minuman rapat dari rencana anggaran sebesar


74.99 % dengan output dari rencana 1800 kotak terealisasi sebanyak

1350 kotak atau fisiknya 75%

c) Belanja makanan dan minuman tamu dari rencana anggaran sebesar


71.54% dengan output rencana 12 bulan terealisasi 12 bulan atau

fisiknya 100%


d) Belanja makanan dan minuman harian (KDH dan WKDH) dari rencana


atau keuangannya 85.39 % dan output dari rencana 12 bulan terealisasi

sebanyak 12 bulan atau fisiknya 100 %

11.Kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah dari

rencana anggaran sebesar Rp.5.432.280.991,- terealisasi sebesar

Rp.5.423.102.971,- atau keuangannya 99.83% dengan output dari

rencana 1 tahun perjalanan terealisasi sebanyak 1 tahun perjalanan


12.Kegiatan pembangunan gedung kantor dari rencana anggaran sebesar


keuangannya 95.53 % dengan output 5 kegiatan terealisasi 5 kegiatan

atau fisiknya 100%

13.Kegiatan pengadaan perlengkapan gedung kantor dari rencana


atau keuangannya 99,68%. Dengan output 6 kegiatan terealisasi 6

kegiatan atau fisiknya 100%


a) Belanja Inventaris dibawah nilai Kapitalisasi Aset Tetap-Aset Tetap

Lainnya dari rencana anggaran Rp.205.123.400 terealisasi sebesar

Rp.204.328.400,- atau keuangannya 99.61%. Dengan output 3 kegiatan

terealisas 3 kegiatan atau fisiknya 100%

b) Belanja modal pengadaan meja kerja , dari rencana anggaran sebesar


99.42 %. dengan output dari rencana 5 unit terealisasi sebanyak 5 unit


c) Belanja modal Pengadaan meja rapat, dari rencana anggaran sebesar

Rp.0,- terealisasi sebesar Rp.0,- atau keuangannya 0%. dengan output 0

unit terealisasi sebanyak 0 unit atau fisiknya 0 %.

d) Belanja modal pengadaan kursi kerja, dari rencana anggaran sebesar




atau fisiknya 100 %

e) Belanja modal Pengadaan kursi rapat, dari rencana anggaran sebesar

Rp.0,- terealisasi sebesar Rp.0,- atau keuangannya 0%. dengan output

0 unit terealisasi sebanyak 0 unit atau fisiknya 0 %.

f) Belanja modal pengadaan sofa, dari rencana anggaran sebesar



atau fisiknya 100 %

14.Kegiatan pengadaan peralatan gedung kantor, dari rencana anggaran


keuangannya 47.88% dengan output dari rencana 3 item terealisasi

sebanyak 3 item atau fisiknya 100 %.


a) Belanja modal pengadaan AC, dari rencana anggaran sebesar


58,41 % dengan output dari rencana 2 unit AC Standing Floor dan 12

unit AC Splite terealisasi secara keseluruhan sebanyak 4 unit atau fisiknya

28,57 %.

b) Belanja modal pengadaan computer/PC, dari rencana anggaran


keuangannya 38,36 %. dengan output dari rencana 13 unit terealisasi

sebanyak 5 unit atau fisiknya 38,46 %.

c) Belanja modal pengadaan Printer, dari rencana anggaran sebesar


39.71% dengan output dari rencana 11 unit printer dan 2 unit printer

warna terealisasi secara keseluruhan 5 unit atau fisiknya 38.46 %.

15.Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor dari rencana

anggaran sebesar Rp 1.749.119.000,- terealisasi sebesar

Rp.1.655.187.128,- atau keuangannya 94,63% dengan output 23

kegiatan terealisasi 23 kegiatan atau fisik 100% mencakup 1 kegiatan

tunda bayar tahun 2018.


16.Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan dari rencana


atau keuangannya 77,87% dan dengan output dari rencana 4 item

kegiatan terealisasi sebanyak 4 item kegiatan atau fisiknya 100 %


a) Belanja service, dari rencana anggaran sebesar Rp.275.400.000,-

terealisasi sebesar Rp.274.735.586,- atau keuangannya 99,75 % dengan

output dari rencana 9 unit terealisasi sebanyak 9 unit atau fisiknya

100%

b) Belanja Penggantian Suku Cadang, dari rencana anggaran sebesar


94.2 % dengan output dari rencana tahun terealisasi sebanyak 1 tahun

atau fisiknya 100 %

c) Belanja bahan bakar minyak/gas dan pelumas, dari rencana anggaran


keuangannya 56,6% dengan output dari rencana 12 bulan terealisasi


d)Belanja surat Tanda Nomor kendaraan, dari rencana anggaran sebesar

Rp.7.500.000,- terealisasi sebesar Rp.6.362.750,- atau keuangan 84,83%

dengan output dari rencana 5 unit terealisasi sebanyak 5 unit atau

fisiknya 100 %

17.Kegiatan pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya, dari

rencana anggaran sebesar Rp.1.517.972.000,- terealisasi sebesar

Rp.629.502.000,- atau keuangannya 41,47% dengan output dari rencana

45 orang terealisasi sebanyak 45 orang atau fisiknya 100 %.


a) Belanja Pakaian Sipil Harian ( PSH ) dari rencana anggaran sebesar


26.53% dengan output dari rencana 45 orang terealisasi sebanyak 45

orang atau fisiknya 100 %.

b) Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL ) dari rencana anggaran sebesar



orang atau fisiknya 100 %.


c) Belanja Pakaian Dinas Harian ( PDH ) dari rencana anggaran sebesar



orang atau fisiknya 100 %

d) Belanja Pakaian adat daerah dari rencana anggaran sebesar




e) Belanja Pakaian olahraga dari rencana anggaran sebesar




18. Kegiatan sosialisasi peraturan perundang-undangan dari rencana

anggaran sebesar Rp.200.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 0.- atau

keuangannya 0% dan fisiknya 0%.

19.Kegiatan bimbingan teknis impelementasi peraturan perundang-

undangan dari rencana anggaran sebesar Rp.450.000.000,- terealisasi

sebesar Rp.376.683.060,- atau 83,71% dengan output dari rencana 2

kegiatan terealisasi sebanyak 2 kegiatan atau fisiknya 100 %


a) Belanja perjalanan dinas luar daerah dari rencana anggaran sebesar


73,14 % dengan output dari rencana 1 tahun terealisasi sebanyak 1

tahun atau fisiknya 100 %.

b) Belanja bimbingan teknis dari rencana anggaran sebesar


100% dengan output dari rencana 1 tahun terealisasi 1 tahun atau

fisiknya 100 %.

20.Kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja

SKPD dari rencana anggaran sebesar Rp.15.129.648,- terealisasi sebesar

Rp.15.028.900,- atau 99,33% dengan output dari rencana 2 kegiatan

terealisasi sebanyak 2 kegiatan atau fisiknya 100%.



a) Belanja Alat Tulis kantor dari rencana anggaran sebesar Rp.6.379.648,-

terealisasi sebesar Rp.6.347.500,- atau keuangannya 99,50% dengan

output dari rencana 13 item terealisasi sebanyak 13 item atau fisiknya

100%.

b) Belanja Cetak dari rencana anggaran sebesar Rp.8.750.000,- terealisasi

sebesar Rp.8.681.400,- atau keuangannya 99.21% dengan output dari

rencana 175 examplar terealisasi sebanyak 174 examplar atau fisiknya

100 %.

21.Kegiatan penyusunan laporan keuangan semesteran dari rencana

anggaran sebesar Rp.6.061.948,- terealisasi sebesar Rp.5.876.000,- atau

96.93% dengan output dari rencana 2 item kegiatan terealisasi sebanyak

2 item kegiatan atau fisiknya 100%





100%.




100%.

22.Kegiatan penyusunan laporan keuangan akhir tahun dari rencana

anggaran sebesar Rp.9.598.899,- terealisasi sebesar Rp.8.942.000,- atau

keuangannya 93.16% dengan output dari rencana 3 kegiatan terealisasi

sebanyak 3 kegiatan atau fisiknya 100 %



terealisasi sebesar Rp.4.230.000,- atau keuangannya 91.98% dengan

output dari rencana 12 terealisasi sebanyak 12 unit atau fisiknya 100 %.




100%.


c) Belanja penggandaan dari rencana anggaran sebesar Rp.2.500.000,-

terealisasi sebesar Rp.2.375.000,- atau keuangannya 95% dengan output

dari rencana 10.000 lembar terealisasi sebanyak 10.000 lembar atau

fisiknya 100 %.

23.Kegiatan penyebarluasan informasi pembangunan daerah dari rencana

anggaran sebesar Rp.554.503.130.- terealisasi sebesar Rp.535.530.000.-

atau keuangannya 96.58 % dengan output dari rencana 3 kegiatan

terealisasi sebanyak 3 kegiatan atau fisiknya 100%





100 %.

b) Belanja Jasa Pelayanan Pendukung Kegiatan dari rencana anggaran


keuangannya 93.52% dengan output dari rencana 12 bulan terealisasi

sebanyak 12 bulan atau fisiknya 100%.

c) Belanja Cetak dari rencana anggaran sebesar Rp.438.700.000,-



100 %.

24.Kegiatan penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan bagi

masyarakat dari rencana anggaran sebesar Rp.22.309.883.400.- terealisasi

sebesar Rp.16.241.058.200.- atau keuangannya 72.80 % dengan output

dari rencana 5 kegiatan terealisasi sebanyak 5 kegiatan atau fisiknya 90%





100 %.

b) Belanja Publikasi dan Dokumentasi dari rencana anggaran sebesar



keuangannya 74.05% dengan output dari rencana 1 tahun terealisasi

sebanyak 1 tahun atau fisiknya 100%.

c) Belanja Jasa Pelayanan Pendukung Kegiatan dari rencana anggaran


keuangannya 92,42% dengan output dari rencana 12 bulan terealisasi


d) Belanja Cetak dari rencana anggaran sebesar Rp.400.250.000,-

terealisasi sebesar Rp.0,- atau keuangannya 0% atau fisiknya 0 %.

e) Belanja Penggandaan dari rencana anggaran sebesar Rp.558.700,-

terealisasi sebesar Rp.0,- atau keuangannya 0% atau fisiknya 0 %

25.Kegiatan pembahasan rancangan peraturan daerah dari rencana

anggaran sebesar Rp.5.358.373.904,- terealisasi sebesar Rp.4.080.922.739,-

atau keuangannya 76.16 % dan output dari rencana 4 perda terealisasi

sebanyak 3 perda atau fisiknya 93.75 %





100%.

b) Belanja Cetak dari rencana anggaran sebesar Rp.133.500.000,-


output dari rencana 1500 buah terealisasi sebanyak 1226 buah atau

fisiknya 81,73 %.

c) Belanja penggandaan dari rencana anggaran sebesar Rp.85.859.164,-


output dari rencana 1 tahun terealisasi sebanyak 1 tahun atau fisiknya

100 %.

d) Belanja Makanan dan minuman kegiatan dari rencana anggaran


keuangannya 58,45 % dengan output dari rencana 7200 kotak terealisasi

sebanyak 4122 kotak atau fisiknya 57,25%.

e) Belanja Perjalanan dinas luar daerah dari rencana anggaran sebesar



keuangannya 79,83 % dengan output dari rencana 180 kali terealisasi

sebanyak 145 kali atau fisiknya 80.5%.

f) Belanja Jasa Konsultasi Hukum dari rencana anggaran sebesar

Rp.192.947.300,- terealisasi sebesar Rp.0,- atau keuangannya 0 %

dengan output dari rencana 1 perda terealisasi sebanyak 0 perda atau

fisiknya 0%.

g) Honorarium Tenaga ahli/ Instruktur/Narasumber dari rencana anggaran


keuangannya 103% dengan output dari rencana 12 bulan terealisasi


26.Kegiatan hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah

daerah dan tokoh masyarakat/tokoh agama dari rencana anggaran

sebesar Rp.716.311.000.- terealisasi sebesar Rp.551.465.500,- atau

keuangannya 76.99 % dengan output dari rencana 22 kali terealisasi

sebanyak 17 kali atau fisiknya 77.27% .

Kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a) Belanja alat tulis kantor dari rencana anggaran sebesar Rp.27.158.500,-

terealisasi sebesar Rp. 24.818.500,- atau keuangannya 91,38% dengan


90%



keuangannya 89,80% dengan output 12 bulan terealisasi 12 bulan atau

fisiknya 100%

c) Belanja makanan dan minuman kegiatan dari rencana anggaran


keuangannya 43.84% dengan output dari rencana 3960 kotak terealisasi

sebanyak 1600 kotak atau fisiknya 40,40%

d) Belanja Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber dari rencana


atau keuangannya 81% dengan output 10 bulan terealisasi 10 bulan

atau fisiknya 100%


27. Kegiatan rapat-rapat alat kelengkapan Dewan dari rencana anggaran

sebesar Rp.21.347.917.510.- terealisasi sebesar Rp.20.166.088.231,- atau

keuangannya 94.46% dengan output dari rencana 6 alat kelengkapan

dewan terealisasi sebanyak 6 alat kelengkapan dewan atau fisiknya 100

%



teralisasi sebesar Rp.45.852.500,- atau keuangannya 95% dengan output

dari rencana 28 item terealisasi sebanyak 28 item atau fisiknya 100%


sebesar Rp.426.816.000,- teralisasi sebesar Rp.280.047.000,- atau

keuangannya 65.6% dengna output 12 bulan terealisasi 12 bulan atau

fisiknya 100%

c) Belanja Cetak dari rencana anggaran Rp.66.750.000,- terealisasi sebesar

Rp.46.875.000,- atau keuangannya 70,22% dengan output 750 buah

terealisasi 527 buah atau fisiknya 70,3%

d) Belanja makanan dan minuman kegiatan dari rencana anggaran


keuangannya 25.48% dengan output dari rencana 14.542 kotak

terealisasi sebanyak 3.706 kotak atau fisiknya 25.5%

e) Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah dari rencana anggaran sebesar


keuangannya 99,95% beserta tunda bayar ditahun 2018 sebesar

Rp.1.275.266.380,- dengan output dari rencana 1 tahun terealisasi 1

tahun atau fisiknya 100%.

f) Belanja Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber dari rencana

anggaran sebesar Rp.360.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 36.000.000,-

atau keuangannya 10% dengan output rencana 10 bulan terealisasi 1

bulan atau fisiknya 10%

28.Kegiatan rapat- rapat paripurna dari rencana anggaran sebesar


keuangannya 76,87 % dengan output rencana 38 kali terealisasi

sebanyak 33 kali atau fisiknya 86.84%






100%

b) Belanja Publikasi dan Dokumentasi dari rencana anggaran Rp.

38.910.000,- terealisasi sebesar Rp.32.902.500,- atau keuangannya 84,56%

dengan output dari rencana 1 tahun terealisasi sebanyak 1 tahun atau

fisiknya 100%

c) Belanja Jasa Pelayanan Pendukung Kegiatan dari rencana anggaran


keuangannya 43.03% dengan output 12 bulan terealisasi 12 bulan atau

fisiknya 100%

d) Belanja cetak dari rencana anggaran sebesar Rp.754.425.000,-


output 1 tahun terealisasi 1 tahun atau fisiknya 100%

e) Belanja Penggandaan dari rencana anggaran sebesar Rp.3.044.642,-

terealisasi sebesar Rp.0,- atau keuangannya 0% dengan output 0 tahun

terealisasi 0 tahun atau fisiknya 0%

f) Belanja sewa meja kursi dari rencana anggaran sebesar Rp.36.000.000,-

terealisasi sebesar Rp.36.000.000,- atau keuangannya 100% dengan

output 2400 unit terealisasi 2400 unit atau fisiknya 100%

g) Belanja sewa tenda dari rencana anggaran sebesar Rp.470.622.720,-


output 1 tahun terealisasi 1 tahun atau fisiknya 100%

h) Belanja sewa sound system dari rencana anggaran sebesar


99.4% dengan output 1 tahun terealisasi 1 tahun atau fisiknya 100%

i) Belanja Sewa AC/Kipas Angin dari rencana anggaran sebesar


99.1% dengan output 1 tahun terealisasi 1 tahun atau fisiknya 100%

j) Belanja Sewa tanaman Hias dari rencana anggaran sebesar


84.2% dengan output 120 set terealisasi 101 set atau fisiknya 100%

k) Belanja makanan dan minuman kegiatan dari rencana anggaran



keuangannya 82.2% dengan output dari rencana 8.750 kotak terealisasi

sebanyak 7.197 kotak atau fisiknya 82.25 %

29. Kegiatan reses dari rencana anggaran sebesar Rp.6.065.850.106.-

terealisasi sebesar Rp.5.998.762.106.- atau keuangannya 98.89% dengan

output dari rencana 2 kali terealisasi sebanyak 2 kali atau fisiknya 100%.

30.Kegiatan kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah

dari rencana anggaran sebesar Rp.4.969.963.120- terealisasi sebesar

Rp.4.090.962.100.- atau keuangannya 82.32% dengan output dari

rencana 100 kali terealisasi sebanyak 82 kali atau fisiknya 82%



terealisasi sebesar Rp.16.988.000,- atau keuangannya 98.59,65% dengan


100%

b) Belanja Publikasi dan Dokumentasi dari rencana anggaran Rp.

67.200.000,- terealisasi sebesar Rp.38.150.000,- atau keuangannya 56,77%

dengan output dari rencana 1 tahun terealisasi sebanyak 1 tahun atau

fisiknya 100%

c) Belanja Peralatan dan Bahan Pelatihan dari rencana anggaran Rp.

228.480.000,- terealisasi sebesar Rp.213.600.000,- atau keuangnannya

Rp.93.48% dengan output 4.800 buah terealisasi 4.488 buah atau fisiknya

93.5%

d) Belanja Jasa Pelayanan Pendukung Kegiatan dari rencana anggaran


keuangannya 100% dengan output 112 kali terealisasi 112 kali atau

fisiknya 100%

e) Belanja

f) cetak dari rencana anggaran sebesar Rp.890.000,- terealisasi sebesar

Rp.0- atau keuangannya 0% dengan output 10 tahun terealisasi 0 tahun

atau fisiknya 0%

g) Belanja Penggandaan dari rencana anggaran sebesar Rp.375.966.500,-


output 1.503.866 lembar terealisasi 1.247.400 lembar atau fisiknya 81.94%


h) Belanja sewa meja kursi dari rencana anggaran sebesar Rp.126.000.000,-


output 1.500 unit terealisasi 1.500 unit atau fisiknya 100%

i) Belanja sewa tenda dari rencana anggaran sebesar Rp.120.000.000,-


output 300 unit terealisasi 300 unit atau fisiknya 100%

j) Belanja sewa sound system dari rencana anggaran sebesar


100% dengan output 100 set terealisasi 100 set atau fisiknya 100%

k) Belanja Sewa AC/Kipas Angin dari rencana anggaran sebesar


100% dengan output 200 unit terealisasi 200 unit atau fisiknya 100%

l)Belanja makanan dan minuman kegiatan dari rencana anggaran


keuangannya 73.49% dengan output dari rencana 27.080 kotak

terealisasi sebanyak 19.903 kotak atau fisiknya100 %

m) Belanja Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/ Narasumber dari rencana

anggaran sebesar Rp.1.911.400.000,- terealisasi sebesar

Rp.1.605.800.000,- atau keuangannya 83.89% dengan rencana output 12

bulan terealisasi 12 bula atau 100%

31.Kegiatan peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD dari

rencana anggaran sebesar Rp.7.469.059.498.- terealisasi sebesar

Rp.6.581.243.820.- atau keuangannya 88.11% dengan output dari

rencana 1 tahun terealisasi sebanyak 7 kali atau fisiknya 100 %.

32.Kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan kesehatan anggota DPRD dari

rencana anggaran sebesar Rp. 251.353.700.- terealisasi sebesar

Rp.10.593.600.- atau keuangannya 4.28% dengan output dari rencana 45

orang terealisasi sebanyak 45 orang atau fisiknya 50%.


a) Belanja alat tulis kantor dari rencana anggaran Rp.3.853.700,- terealisasi

sebesar Rp.0,- dengan output dari rencana 11 item 0 item ataun fisiknya

0%.


b) Belanja Premi Asuransi dari rencana anggaran sebesar Rp.247.500.000,-

terealisasi sebesar Rp. 10.593.600,- atau keuangan 4.287% dengan

output dari rencana 45 orang terealisai sebanyak 2 orang atau fisiknya

4.44%

B. ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA

Analisis pencapaian kinerja pada dasarnya diarahkan untuk mengukur

tingkat keberhasilan Visi yang telah ditetapkan dan dijabarkan dalam Misi.

Selanjutnya untuk mewujudkan Visi tersebut ditetapkan tujuan, sasaran,

kebijakan, program, dan kegiatannya. Oleh karena itu maka analisis

pencapaian kinerja selanjutnya secara rinci dilaksanakan berdasarkan

tingkat keberhasilan kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan.

Usaha-usaha terus dilakukan untuk meningkatkan pencapaian Visi dan

Misinya menyusun perencanaan yang lebih matang dan terpadu

mengalokasikan dana kepada kegiatan yang sangat prioritas dengan

pengalokasian dana merujuk kepada rencana hasil yang akan didapat.

Selanjutnya melalui peningkatan koordinasi dengan pihak-pihak terkait dan

peningkatan profesionalisme kerja terus menerus dilakukan. Dengan

adanya peningkatan kualitas SDM, sarana prasarana, dan dukungan dari

semua pihak diharapkan kinerja Sekretariat DPRD Kota Pekanbaru dapat

meningkat.


TABEL 2Pencapaian Kinerja Sekretariat DPRD Kota Pekanbaru Tahun 2019

No Sasaran Strategi Indikator KinerjaTahun 2019

Target Realisasi %Capaian

1 MeningkatnyaAkuntabilitas KinerjaSekretariat DPRD

Nilai AkuntabilitasKinerja SekretariatDPRD

B B -

2 MeningkatnyaKualitas Pelayanan

Indeks KepuasanMasyarakat

86 81 94.19%

3 MeningkatnyaLayanan TerhadapTugas dan FungsiDPRD

PersentaseCapaian LayananTerhadap Tugasdan Fungsi DPRD

91 86.6 95.16%

4 MeningkatnyaLayanan terhadaphak-hak Keuangan,Administrasi danKeprotokolan DPRD

PersentaseCapaian Layananterhadap hak-hakkeuangan danadministrasipimpinan danAnggota DPRD

86 66.07 76.83%

Berdasarkan tabel 2 terhadap pencapaian kinerja Sekretariat DPRD

Kota Pekanbaru Tahun 2019 dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Capaian Kinerja Sekretariat DPRD Kota Pekanbaru tahun 2019 pada

sasaran strategi Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja

Sekretariat DPRD dengan indikator kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja

Sekretariat DPRD Kota Pekanbaru berdasarkan Renstra 2017-2022

pada tahun 2019 dengan target B. Nilai LkjIP Sekretariat DPRD Kota

Pekanbaru tahun 2019 belum diperoleh dari Inspektorat Kota

Pekanbaru, hal ini dikarenakan penilaian baru dimulai pada

pertengahan bulan Januari 2020


2. Capaian kinerja Sekretariat DPRD Kota Pekanbaru tahun 2019 pada

sasaran strategi unsur meningkatnya kualitas pelayanan dengan

indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat dari target

berdasarkan Rencana Strategis (2017-2022) sebesar 86 ternyata

hanya dapat direalisasikan nilainya 81 (persentase capaian 94.19%)

berdasarkan penilaian dari konsultan yang ditunjuk Pemko

Pekanbaru. Hal ini membuktikan bahwa tingkat kepuasan masyarakat

terhadap layanan yang diberikan oleh Sekretariat DPRD Kota

Pekanbaru sudah baik. Namun demikian Sekretariat DPRD Kota

Pekanbaru akan terus berupaya untuk meningkatkan pelayanan

kepada masyarakat agar pelayanan yang diperoleh benar-benar

dapat dirasakan masyarakat.


sasaran strategi Meningkatnya Kualitas pelayanan terhadap tugas

dan fungsi DPRD dalam rangka fasilitasi kegiatan Pimpinan dan

Anggota DPRD Kota Pekanbaru dengan indikator kinerja Persentase

fasilitasi rapat-rapat dewan sesuai agenda berdasarkan Renstra 2017-

2022 pada tahun 2019 dengan target 91% ternyata dapat direalisasi

sebesar 86.6%. Dengan persentase capaian sebesar 95.16%. Rapat-

rapat Dewan dimaksud pada Indikator Kinerja tersebut dibatasi pada

kegiatan Rapat-rapat Paripurna di DPRD Kota Pekanbaru, dimana

pada tahun 2019 jumlah jadwal rapat paripurna diagendakan

sebanyak 38 kali yang direalisasikan sesuai agenda yaitu sebanyak 33

kali (86.84%), dengan demikian terhadap persentase fasilitasi rapat-

rapat dewan sesuai agenda pada tahun 2019 melebihi dari target

sebesar 85%. Hal ini tentunya sudah cukup baik upaya yang dilakukan

oleh Sekretariat DPRD Kota Pekanbaru dengan tujuan Meningkatkan

kinerja Sekretariat DPRD dalam pelaksanaan tugas dan fungsi

pelayanan DPRD.


sasaran strategi Meningkatnya layanan terhadap hak-hak keuangan,

Administrasi dan keprotokolan DPRD dengan indikator kinerja

Persentase Capaian layanan terhadap hak-hak keuangan dan

adminisrtrasi pimpinan dan nanggota DPRD berdasarkan Renstra


2017-2022 pada tahun 2019 dengan target 86% ternyata hanya

dapat direalisasi sebesar 66.07%. Dimana dalam tahun 2019 jumlah

keluhan/pengaduan masyarakat yang masuk ke Sekretariat DPRD

Kota Pekanbaru untuk difasilitasi ke DPRD yaitu berjumlah 3

pengaduan, dan semua pengaduan tersebut telah difasilitasi ke

anggota Dewan.

TABEL 3Capaian Kinerja Sekretariat DPRD Kota Pekanbaru Tahun 2018-2019

Menurut Sasaran

No SasaranStrategi

IndikatorKinerja

Tahun 2018 Tahun 2019

Target Realisasi %Capaian Target Realisasi %

Capaian

1 MeningkatnyaAkuntabilitaskinerjaSekretariatDPRD

NilaiAkuntabilitasKinerjaSekretariatDPRD

B - B B -

2 MeningkatnyaKualiatasPelayanan

IndeksKepuasanMasyarakat

85 85.1 100.12% 86 81 94.19%

3

4.

MeningkatnyaLayananTerhadapTugas danFungsi DPRD

MeningkatnyaLayanaTerhadap Hak-hak Keuangan,AdministrasidanKeprotokolanDPRD

PersentaseCapaianLayananTerhadapTugas danFungsi DPRD

PersentaseCapaianLayananterhadap Hak-hak KeuangandanAdministrasiPimpinan danAnggota DPRD

85

90

92

100

108.23%

100%

91

86

86.6

66.07

95.16%

76.83%

Berdasarkan tabel 3 terhadap pencapaian kinerja Sekretariat DPRD

Kota Pekanbaru Tahun 2019 dibandingkan dengan capaian kinerja

tahun 2018 dapat diuraikan sebagai berikut:


sasaran strategi Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Sekretariat DPRD

dengan indikator kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja Sekretariat DPRD

Kota Pekanbaru berdasarkan Renstra 2017-2022 pada tahun 2019

dengan target B. Nilai LkjIP Sekretariat DPRD Kota Pekanbaru tahun


2019 yaitu B diperoleh dari Inspektorat Kota Pekanbaru. Sedangkan

tahun 2018 perolehan nilai Sakip Sekretariat DPRD kota Pekanbaru

berdasarkan Evaluasi yang dilakukan oleh Inspektorat Kota Pekanbaru

yaitu B.

2. Capaian Kinerja Sekretariat DPRD Kota Pekanbaru pada tahun 2019

pada sasaran strategi unsure Meningkatnya Kualitas Pelayanan

dengan indicator Kinerja Indeks kepuasan Masyarakat dari target

berdasarkan Renstra 2017-2022 sebesar 86% ternyata pada tahun

2019 hanya dapt direalisasikan sebesar 81% dibandingkan dengan

capaian tahun 2018 sebesar 85.1%, maka dapat disimpulkan bahwa

terjadi penurunan dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat

dalam bentuk indeks kepuasan masyarakat.


sasaran strategi Meningkatnya Layanan Terhadap tugas dan fungsi

DPRD dengan indicator kinerja Persentase Capaian Layanan

terhadap Tugas dan Fungsi DPRD berdasarkan Renstra 2017-2022

pada tahun 2019 dengan target 91% ternyata hanya dapat

direalisasikan sebesar 86.6% Dibandingkan dengan Realisasi pada

2018 sebesar 92%. Rapat-rapat Dewan dimaksud pada Indikator

Kinerja tersebut dibatasi pada kegiatan Rapat-rapat Paripurna di

DPRD Kota Pekanbaru, dimana pada tahun 2018 jumlah jadwal rapat

paripurna diagendakan sebanyak 37 kali yang dapat direalisasikan

sesuai agenda yaitu sebanyak 34 kali (92%). Sedangkan pada tahun

2019 capaian kinerjanya dengan target 91% direalisasikan adalah

sebesar 86.6% yang berasal dari total agenda sidang paripurna

seluruhnya 38 kali yang dapat dilaksanakan sesuai agenda yaitu

sebanyak 33 kali. Dilihat dari persentase tahun 2018 dibanding tahun

2019 memang terjadi penurunan. Namun dari total kuantitatif

jumlahnya jauh melebihi dibanding tahun 2018.


sasaran strategi Meningkatnya Layanan Terhadap Hak-hak Keuangan

Administrasi dan Keprotokolan DPRD dengan indicator kinerja

Persentase Capaian Layanan terhadapa Hak-hak Keuangan dan


Administrasi Pimpinan dan Anggota DPRD berdasarakan Renstra 2017-

2022 pada tahun 2019 dengan target 86% dapat direalisasikan hanya

sebesar 66.07%. Sedangkan untuk tahun 2018 kegiatan ini ditargetkan

sebesar 90% dan dapat dilaksanakan dengan realisasi sebesar 100%.

Jika dibandingkan dengan tahun 2018 mengalami penurunan yang

besar sekali.

Faktor yang mendukung keberhasilan dalam pencapaian sasaran

adalah :

a. Adanya evaluasi kinerja oleh sekretaris DPRD terhadap

pelaksanaan kegiatan setiap bulannya dan dilaporkan kepada

pimpinan DPRD

b. Koordinasi rutin yang dilakukan antar bagian di sekretariat DPRD

kota Pekanbaru dalam rangka memfasilitasi kegiatan DPRD

c. Menjalin komunikasi yang baik dengan anggota DPRD

d. Tersusunnya agenda penjadwalan kegiatan alat kelengkapan

DPRD di badan musyawarah

Permasalahan yang dihadapai dalam pencapaian sasaran adalah

a. Sumber daya manusia baik dari sisi kualitas maupun kuantitas

terbatas

b. Adanya beberapa pelaksanaan kegiatan DPRD tidak sesuai

dengan agenda/penjadwalan kegiatan DPRD

c. Munculnya peraturan-peraturan baru sehingga harus dilakukan

penyesuaian

Solusi dalam pemecahan permasalahan

a. Peningkatan kualitas sumber daya manusia diantaranya melalui

pelatihan dan studi banding serta konsultasi

b. Hasil penjadwalan badan musyawarah disosialisasikan kesemua

pimpinan fraksi dan alat kelengkapan DPRD


c. Perlu adanya penyesuaian terhadap peraturan perundang-

undangan yang berlaku

C. ANALISA KEGIATANBerdasarkan data monitoring pelaksanaan program kegiatan

Sekretariat DPRD Kota Pekanbaru dalam memberikan pelayanan

terhadap DPRD Kota Pekanbaru secara nyata dapat dilihat pada

terlaksananya Program-program dan kegiatan-kegiatan DPRD pada

masa persidangan selama 2 (dua) Tahun Anggaran sebagaimana

dilihat dalam tabel berikut ini :

Tabel III.1Produk Hukum DPRD Kota Pekanbaru

NO. PRODUK HUKUM JUMLAH2018 2019

1. Keputusan PimpinanDPRD

19 15

2. Keputusan Dewan 14 10Total 33 25

Sumber data: Sub. Bagian Persidangan Sekretariat DPRD KotaPekanbaru

Dilihat dari Tabel III.1 maka pada tahun 2019 secara keseluruhan

produk hukum DPRD Kota Pekanbaru sebanyak 25 produk hukum,

mengalami penurunan bila dibandingkan dengan tahun 2018

sebanyak 33 produk hukum.

Tabel III.2Kunjungan Kerja Alat Kelengkapan Dewan

NO. PELAKSANA KEGIATAN J U M L A H2018 2019

1. Komisi 1 s/d 4 100 1152. Badan Musyawarah - 13. Badan Anggaran - -4. Badan Kehormantan 13 65. Pimpinan Dewan 134 1226. Badan Legislatif 3 21

Total 250 265

Berdasarkan data Tabel III.2 maka pada tahun 2019 terjadi

peningkatan Kunjungan Kerja alat kelengkapan Dewan DPRD Kota


Pekanbaru dari 250 (Dua ratus lima puluh ) kali kegiatan kunjungan di

tahun 2019 menjadi 265 (Dua ratus enam puluh lima) kali kunjungan

kerja pada tahun 2019.

Tabel III.3Kegiatan Rapat DPRD

NO. JENIS RAPAT J U M L A H2018 2019

1. Rapat paripurna 37 242. Rapat Badan Musyawarah 12 73. Rapat Badan Anggaran 9 124. Rapat Pimpinan Dewan 5 185. Rapat Komisi 1 s/d 4 58 576. Rapat Fraksi 30 1357. Rapat Badan Legislatif 4 108. Rapat Badan Kehormatan 3 109 Rapat pansus 64 48

Total 222 321

Berdasarkan data Tabel III.3 pada tahun 2019 terjadi kenaikan dari

tahun 2018 kegiatan Rapat DPRD Kota Pekanbaru sebanyak 222 (Dua

ratus dua puluh dua delapan) kali menjadi 321 (Tiga Ratus Dua Puluh

satu) kali kegiatan rapat DPRD pada tahun 2019.

Dengan melihat kinerja Sekretariat DPRD Kota Pekanbaru pada

tahun 2019 yang dianalisis melalui 7 program dengan 32 kegiatan yang

berdasarkan Pengukuran Kinerja Kegiatan dapat dikategorikan dengan

kriteria yang optimal, efisien dan efektif. Dapat dilihat dari pelaksanaan

tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Kota Pekanbaru dalam

membantu/melayani DPRD Kota Pekanbaru dalam melaksanakan

tugasnya.


D. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Program dan Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Sekretariat

DPRD Kota Pekanbaru untuk Tahun Anggaran 2019 diperoleh dari dana

yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Kota Pekanbaru, meliputi Belanja tidak Langsung (BTL) dan Belanja

Langsung (BL) secara detail dilihat pada realisasi APBD DPRD dan

Sekretariat DPRD Kota Pekanbaru tahun 2019, secara garis besar dapat

dilihat pada tabel III.4 dibawah ini

Tabel III.4

Realisasi APBD Sekretariat DPRD Kota PekanbaruAlokasi Dana Realisasi Sisa

(Rp.) (Rp.) (Rp.)

1.Belanja TidakLangsung

45.139.188.860,00 42.641.450.610,00 2.497.738.250,00

2. BelanjaLangsung

90.016.313.813,00 75.774.436.060,00 14.241.877.753,00

135.155.502.673,00 118.415.886.670,00 16.739.616.003,00100% 87,61 12,39Persentase

No URAIAN

Jumlah


BAB IV

P E N U T U P

a. KESIMPULAN

Sesuai dengan hasil analisis pelaksanaan kegiatan dan program-

program di Sekretariat DPRD Kota Pekanbaru, Tahun 2019 dapat

dikategorikan efisiensi, efektifitas dan optimal. Namun demikian masih

ditemukan hambatan dan kendala-kendala sehingga tidak semua

program atau kegiatan berjalan sesuai rencana yang telah di

tetapkan.

Dalam rangka untuk mensukseskan Program dan Kegiatan DPRD

Kota Pekanbaru, Sekretariat DPRD sebagai pelayan dan penunjang

dari Anggota DPRD Kota Pekanbaru harus berpedoman pada

Rencana Strategis (RENSTRA) yang memuat Visi, Misi dan tujuan

organisasi yang dijabarkan dalam Rencana Kinerja sesuai dengan

sasaran, Program dan Kegiatan organisasi.

b. SARAN-SARAN

1. Perlu peningkatan komitmen bersama untuk menerapkan Sistem

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), sebagai instrument

control yang objektif dan transparan dalam merencanakan,

menetapkan dan mengukur kinerja Sekretariat DPRD Kota

Pekanbaru sesuai tugas fungsinya dan keterampilan Sumber Daya

Manusianya untuk peningkatan pelayanan terhadap Anggota

Dewan

2. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dapat dioptimalisasikan

pemanfaatannya sebagai alat evaluasi kinerja Sekretariat DPRD

Kota Pekanbaru sebagai salah satu Instansi pemerintah.

3. Dalam menetapkan target pada rencana kinerja tahunan kiranya

harus membandingkan dari data tahun sebelumnya sehingga

target yang ditetapkan tidak terlalu rendah atau terlalu tinggi


karena berdasarkan analisis pengukuran kinerja masih ada

capaian kinerja yang kurang dari target 100%.

4. Kelayakan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sebagai

instrument punish and reward merupakan mata rantai yang tidak

terpisahkan dari kesempurnaan instrument lainnya (renstra,

indikator kinerja utama, penetapan kinerja dan evaluasi ) yang

harus optimal.

5. Keterbukaan di dalam memberikan data untuk penyusunan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)

6. Perlu kecermatan, ketepatan, dan tanggap dalam memberikan

fasilitasi kepada DPRD

7. Konsistensi terhadap perencanaan dan pelaksanaan kegiatan

berdasarkan rencana kerja DPRD

c. P E N U T U P

Demikian Laporan Kinerja Sekretariat DPRD Kota Pekanbaru

sebagai realisasi dari Program Kerja Tahun 2019.

Semoga Laporan ini dapat dijadikan sebagai sumber informasi dalam

peningkatan kinerja DPRD Kota Pekanbaru di masa yang akan

datang, juga diharapkan dapat berperan serta sebagai barometer

dalam penilaian kualitas kinerja juga sebagai alat pendorong untuk

terwujudnya pemerintah yang bersih dan berwibawa (clean and

good government) serta dapat menjadi salah satu dokumen yang

bermanfaat untuk penyusunan perencanaan program kerja DPRD

Kota Pekanbaru.

SUB BAG AK

PELAP

SUB BAG KE

SUB BAG PER PERUNDANG-

SUB BAG

SUB BAG P

SUB BAG PU

SUB BA KEPEGA

SUB BAG

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DEWAN

PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PEKANBARU

SEKRETARIS DPRD KOTA

PEKANBARU

BAGIAN UMUM

BAGIAN KEUANGAN BAGIAN PERSIDANGAN & PERUNDANG-UNDANGAN

BAGIAN PROTOKOL & PUBLIKASI

G TU & WAIAN

UNTANSI & ORAN

SIDANGAN & UNDANGAN

ROTOKOL

RUMAH TANGGA

UANGAN & PENATAAN ASET

RISALAH BLIKASI &

DOKUMENTASI

SUB BAG

PERLENGKAPAN SUB BAG ANGGARAN

SUB BAG ALAT

KELENGKAPAN DEWAN SUB BAG PELAYANAN

ASPIRASI & TEKNOLOGI

Plt.SEKRETARIS DPRD KOTA PEKANBARU

ZULFAHMI ADRIAN,AP.M.Si

NIP. 19750715 199311 1 001

ABATAN FUNGSIONAL

KASUBBAG PERSID

RENI AS

NIP.19730629

KASUBBA

JULVIKKAR,

KASUBBAG P

HARRY PRAT

NIP.19850805 2

KASUBBAG PUBLIKAS

BADRIA RIKAS

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI

SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PEKANBARU

SEKRETARIS DPRD KOTA

PEKANBARU ZULFAHMI

ADRIAN,AP,M.Si NIP.

19750715 199311 1 001

Lampiran : Perda No. 9 Tahun 2016

Tanggal 09 September 2016

KELOMPOK J

KABAG UMUM

H. DEDI DAMHUDI,AP, M.Si

NIP.19750305 199311 1 001

KABAG PERSIDANGAN & PER-UU

RIZAL,S.Ag,MA KABAG KEUANGAN Ir

.SUNARTO,M.Si

NIP.19670213 199401 1 001

KABAG PROTOKOL & PUBLIKASI

M. YUNAN,S.Ag,M.Si

KASUBBAG TU & KEPEGAWAIAN

RASYIDAH,SE

NIP.19640415 199402 2 001

ANGAN & PER-UU

TINA,SE

200501 2 004

KASUBBAG ANGGARAN

YOLMONETA, SE

NIP.19661215 198603 2 003

ROTOKOL

AMA,S.STP

00602 1 002

KASUBBAG RUMAH TANGGA

ICUL

NIP.19650207 198503 1 002

G RISALAH

S.Sos, M.Si

NIP.19630711 199801 1 001

KASUBBAG KEU & PENATAAN ASET

HJ. DIAN SUKMA, SE NIP.19670212

199703 2 001

I & DOKUMENTASI

ARI,SE,M.Si

NIP.19770731 200112 2 002

KASUBBAG PERLENGKAPAN TEGUH OKBERTA. H, SH, M.Eng

NIP.19741028 200003 1 002

KASUBBAG ALAT KELENGKAPAN DEWAN HELDA SYAMSIR,S.Sos NIP.19700221

200212 1 002

KASUBBAG AKT. & PELAPORAN JUNAIDI FEBRIANDA,SE

NIP.19750615 200902 1 002

KASUBBAG PELAYANAN ASPIRASI & TI

Drs. NORMAN NIP.19630913 199303 1 002

KASUBBAG PE

M. YUNA

NIP.19720710 1

KASUBBAG RISA

SUHER

KASUBBAG A

YESI ISBINT

NIP.19821224 2

KASUBBAG PER

HJ. DIAN S

KASUBBAG P

HARRY PRAT

NIP.19850805 2

KASUBBAG PUBLIKAS

BADRIA RIK

KASUBBAG T

HJ. SRI YUL

NIP.19640731 1

KASUBBAG RT & P

M. KA

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DEWAN

PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PEKANBARU

SEKRETARIS DPRD KOTA PEKANBARU

Drs. AHMAD YANI

NIP. 19670312 199203 1 004

KABAG UMUM

H. DEDI DAMHUDI, AP, MSi

NIP.19750305 199311 1 001

KABAG PERSIDANGAN & PER-UU

ADWIAR JUSDHAN, SE, MSi

NIP.19650121 199007 1 001

KABAG KEUANGAN H.

DASRIZAL, SE, MSi

NIP.19630116 198303 1 002

KABAG PROTOKOL & PUBLIKASI

DEWANDONO, SH, MH

NIP.19630521 199603 1 003

ATA USAHA

IANI, SH

99403 2 003

RSIDANGAN

N, S.Ag

99903 1 002

NGGARAN

ORO WATI

00902 2 008

ROTOKOL

AMA, S.STP

00602 1 002

ERLENGKAPAN

MIL

NIP.19601227 198302 1 001

LAH & PER-UU

MAN

NIP.19581011 199103 1 003

BENDAHARAAN

UKMA, SE

NIP.19670212 199703 2 001

I & DOKUMENTASI

ASARI, SE

NIP.19770731 200112 2 002

1 4 5 6 7 8Program Pelayanan AdministrasiPerkantoran

Meningkatnya pelayanan administrasiperkantoran

1 Penyediaan Jasa Surat menyurat Masukan : Jumlah dana Rupiah 24.600.000 24.600.000 100,0%

Keluaran : Jumlah surat menyurat dinas Lembar 4150 Lembar 4150 LembarHasil : Tercapainya pembuatan dokumen

yang sah%

Peningkatan jasa komunikasi, sumber

daya air dan listrik

2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber

daya air dan listrik

Masukan : Jumlah dana Rupiah 858.398.452 670.427.669 78,10%

Keluaran : Jumlah tagihan layanan jasakomunikasi (Kbps) sumber daya air(M3) dan listrik kantor (KWh)

Tagihan Listrik,Telepon, air dankawat

Tagihan Listrik,Telepon, air dan

kawat


kawat

Hasil : Terpenuhinyapelayanan jasa,telepon,air, listrik,internet dan faximile% -

Terpenuhinya jasa pemel. Dan perizi.Kend. Dinas/operasional

3 Pemeliharaan Jasa Pemel. dan Perizi.Kend. Dinas/Operasional

Masukan : Jumlah dana Rupiah 1.058.927.000 986.264.128 93,14%

Keluaran : Jumlah kendaraan yang di servicedan di bayarkan pajaknya

STNK 30 Unit 30 Unit

Hasil : berfungsinya secara op[timalkendaraan bermotor dinas setwan

Unit

Terjaminnya kebersihan kantor 4 Penyediaan Jasa kebersihan Kantor Masukan : Jumlah dana Rupiah 1.654.455.900 1.357.938.000 82,08%

Keluaran : terciptanya ruangan kerja yangbersih

Gedung kantor 1 Unit GedungKantor

1 Unit GedungKantor

Hasil : kantor dalam keadaanbersih,rapi,dan asri

%

Terselenggaranya jasa perbaikanperalatan kerja

5 Penyediaan Jasa Perbaikan PeralatanKerja


Keluaran : jumlah peralatan yang diperbaiki Jenis 265 Unit 265 UnitHasil : berfungsinya secara optimal

peralatan kerja%

Lampiran 1

KET% PENCAPAIAN

RENCANA TINGKATCAPAIAN (TARGET)

PROGRAM

PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN


3

TAHUN 2019

KEGIATAN

Instansi : Sekretariat DPRD Kota Pekanbaru

INDIKATOR KINERJA

2

SATUAN REALISASIURAIAN

Page 1 of 40

1 4 5 6 7 8

KET% PENCAPAIAN


PROGRAM RENCANA TINGKATCAPAIAN (TARGET)

3

KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA

2


Terlaksana penyediaan alat tulis kantor 6 Penyediaan Alat Tulis Kantor Masukan : Jumlah dana Rupiah 191.274.890 177.771.000 92,94%

Keluaran : Jumlah Alat Tulis Kantor bidang Alat Tulis Kantor Alat Tulis Kantor

Hasil : administrasi kantor berjalan denganlancar

%

Terpenuhinya kebutuhan barang cetakan 7 Penyediaan Barang Cetakan danPenggandaan


Keluaran : Jumlah cetakan dan penggandaan jenis Barang Cetakandan Fotokopi

Barang Cetakandan Fotokopi

Hasil : Administrasi kantor berjalan lancar %

Tersedianya kebutuhan komponeninstalasi

8 Penyediaan Komponen InstalasiListrik/penerangan bangunan kantor


Keluaran : Jumlah komponen intalasi listrik danalat penerangan bangunan kantor

macam 1 Komponenjaringan

1 Komponenjaringan

Hasil : Terpenuhinya kebutuhan komponeninstalasi listrik dan alat peneranganbangunan kantor

%

Meningkatnya koleksi bahan bacaan diperpustakaan DPRD Riau

9 Penyediaan Bahan Bacaan danPeraturan Perundang-undangan


Keluaran : Jumlah bahan bacaan danperundang-undangan

Jenis media cetak Surat Kabar danMajalah

Surat Kabar danMajalah

Hasil : bahan bacaan diperpustakaanDPRD kota Pekanbaru

%

Terpenuhinya kebutuhan makanan danminuman

10 Penyediaan Makanan dan Minuman Masukan : Jumlah dana Rupiah 790.634.700 590.445.272 74,68%

Keluaran : Jumlah makanan dan minumanyang disediakan

bidang Makanan danMinuman

Makanan danMinuman

Hasil : Terpenuhinya makanan danminuman rapat dan tamu DPRD dansekretariat DPRD kota Pekanbaru

%

Terselesaikannya pembahasan masalah-

masalah yang terkait dengan

pelaksanaan topoksi sekretariat DPRD

11 Rapat-rapat Koordinasi dan KonsultasiLuar Daerah

Masukan : Jumlah dana Rupiah 5.423.280.991 5.423.102.971 100,00%

Keluaran : jumlah perjalanan dinas Kali perjalanan Perjalanan Dinas Perjalanan DinasHasil : kinerja sekretariat DPRD kota

Pekanbaru meningkat%

Page 2 of 40

1 4 5 6 7 8

KET% PENCAPAIAN



3

KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA

2


Program Peningkatan Sarana danPrasarana aparatur

Terlaksananya Pembangunan Gedungkantor

12 Pembangunan Gedung kantor Masukan : Jumlah dana Rupiah 1.063.588.185 1.016.059.900 95,53%

Keluaran : Jumlah gedung kantor yangdibangun

unit/buah 13 pekerjaan 13 pekerjaan

Hasil : terlaksananya pembangunangedung kantor

%

Tersedianya perlengkapan gedung kantor 13 Pengadaan Perlengkapan GedungKantor


Keluaran : Jumlah perlengkapan yang dibeli unit 60 unit 60 unit

Hasil : Terpenuhinya kebutuhanperlengkapan kantor

%

Tersedianya peralatan gedung kantor 14 Pengadaan peralatan gedung kantor Masukan : Jumlah dana Rupiah 391.524.300 187.455.500 47,88%

Keluaran : Jumlah peralatan gedung kantor unit 14 Unit 14 Unit

Hasil : terpenuhinya kebutuhan peralatankantor

%

Terpeliharanya secara rutin/berkalagedung kantor

15 Pemeliharaan Rutin/berkala GedungKantor


Keluaran Jumlah gedung kantor yangdipelihara

bagian 1 Gedung kantor 1 Gedung kantor

Hasil berfungsi secara optimal sarana danprasarana gedung kantor

Terpeliharanya rutin/Berkala mobiljabatan

16 Pemeliharaan Rutin/berkala MobilJabatan


Keluaran : Jumlah mobil jabatan yangdipelihara

unit 5 Unit 5 Unit

Hasil : berfungsi secara optimal mobiljabatan

%

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Terpenuhinya kebutuhan pakaian dinas

dan perlengkapan bagi anggota dewan

dan pegawai sekretariat DPRD

17 Pengadaan pakaian Dinas besertakelengkapannya


Keluaran : Jumlah pakaian dinas dankelengkapannya yangdisediakan/dibeli

Stel 45 Orang 45 Orang

Page 3 of 40

1 4 5 6 7 8

KET% PENCAPAIAN



3

KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA

2


Hasil : Terpenuhinya pakaian dinas dankelengkapannya bagi anggotadewan dan sekretariat DPRD

%

Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur

Terselenggaranya Sosialisasi Peraturan

Perundang-undangan

18 Sosialisasi Peraturan Perundang-

undangan

Masukan : Jumlah dana Rupiah 200.000.000 - 0,00%

Keluaran : Jumlah ASN yang mengikuti sosialisasiPeraturan Per UU

kali ASN SekretariatDPRD KotaPekanbaru

ASN SekretariatDPRD KotaPekanbaru

Hasil : Meningkatnya kuantitas pegawaisekretariat DPRD pekanbaru

%

Terselenggaranya bimtek implementasiperundang-undangan

19 Bimbingan Teknis ImplementasiPeraturan Perundang-undangan


Keluaran : Jumlah Pegawai yang mengikutiBimtek implementasi Peraturan Per UU


ASN SekretariatDPRD KotaPekanbaru

Hasil : Meningkatnya kuantitas pegawaisekretariat DPRD pekanbaru

%

Program Peningkatan pengembanganSistim Pelaporan Capaian Kinerja dankeuangan

Terlaksanya RKT, LAKIP dan RKA 20 Penyusunan Laporan Capaian Kinerjadan Ikhtisar realisasi Kinerja SKPD


Keluaran : Jumlah laporan capaian kinerja danikhtisar realisasi yang disusun

eksemplar 7 Laporan Kegiatan 7 LaporanKegiatan

Hasil : Bahan acuan perencanaankebijakan pembangunan DPRD

%

terencananya kegiatan di sekr. DPRDkota

Terlaksananya penyusunan laporanprognosis semesteran Sekwan kota

21 Penyusunan laporan keuangansemesteran


Keluaran : Jumlah Laporan keuangansemesteran yang disusun

eksemplar 1 Laporan 1 Laporan

Hasil : Laporan prognosis, semesteran danakhir tahun sekwan

%

Terlaksananya penyusunan laporanprognisis,neraca,dan akhir tahun sekwankota

22 Penyusunan Pelaporan keuangan Akhir

Tahun


Keluaran : Jumlah laporan pro realisasianggaran yang disusun

eksemplar 1 Laporan 1 Laporan

Page 4 of 40

1 4 5 6 7 8

KET% PENCAPAIAN



3

KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA

2


Hasil : Laporan prognosis, dan akhir tahunsekwan

%

Program kerjasama informasi danmedia massa

tersebarnya informasi kegiatan DPRD KotaPekanbaru

23 Penyebarluasan informasipembangunan daerah

Masukan : jumlah dana Rupiah 554.503.130 535.530.000 96,58%

Keluaran : tersedianya dokumentasipembangunan Kota Pekanbaru

buah Informasi Kegiatan Informasi Kegiatan

Hasil : terwujudnya penyebarluasaninformasi secara maksimal

tersebarnya informasi kegiatan DPRD KotaPekanbaru

24 Penyebarluasan informasi yang bersifatpenyuluhan bagi masyarakat

Masukan jumlah dana Rupiah 22.309.883.400 16.241.058.200 72,80%

Keluaran Terlaksananya pengelolaan WwbsiteDPRD Kota Pekanbaru

kegiatan Informasi MediaCetak dan Elektronik

Informasi MediaCetak dan

Elektronikhasil terwujudnya penyebarluasaninformasi kegiatan DPRD

%

Program Peningkatan Kapasitas

Lembaga Perwakilan Rakyat DaerahTerlaksananya pembahasan raperdauntuk mendapat persetujuan bersamaantara DPRD dan Eksekutif

25 Pembahasan Rancangan Perda Masukan : Jumlah dana Rupiah 5.358.373.904 4.080.922.739 76,16%

Keluaran : Jumlah rancangan Perda yangdibahas

Perda 12 Ranperda/4Pansus

12 Ranperda/4Pansus

hasil : Perda sebagai pedoman %

Terlaksananya koordinasi dengan pejabatpemerinta daerah dan tokohmasyarakat/tokoh agama

26 Hearing/dialog dan koordinasi denganpejabat pemerintah daerah dan tokohmasyarakat/tokoh agama


Keluaran : Jumlah Hearing yang dilaksanakan kali Dialog danKoordinasi

Dialog danKoordinasi

Hasil : Tersedianya data dan informasisebagai bahan pertimbangankebijakan

%

Meningkatnya peran legislatif dalam

melaksanakan tugas pemerintah

27 Rapat-rapat alat kelengkapan dewan Masukan : Jumlah dana Rupiah 21.347.917.510 20.166.088.231 94,46%

Keluaran : Jumlah rapat alat kelengkapanDewan yang dilaksanakan

Kali 6 Alat KelengkapanDewan

6 Alat KelengkapanDewan

Hasil : Tersedianya data dan informasisebagai bahan pertimbangan

%

Page 5 of 40

PROGRAM

KEGIATAN

% PENCAPAIAN

RENCANA TINGKAT

CAPAIAN (TARGET)

KET

URAIAN

INDIKATOR KINERJA

SATUAN RENCANA TINGKAT

CAPAIAN (TARGET)

REALISASI

1 2 3 4 5 6 7 8 Terlaksananya rapat paripurna istimewa

HUT kota Pekanbaru 28 Rapat-rapat Paripurna Masukan : Jumlah dana

Keluaran : Jumlah Rapat Paripurna yang

dilaksanakan

Hasil : Terwujudnya pelaksanaan rapat-

rapat persidangan

Rupiah

Kali

%

3.002.671.027

53 Kali Rapat

Paripurna

2.308.189.500

53 Kali Rapat

Paripurna

76,87%

penyelenggaraan pemerintah yang lebih

baik (good government) 29 Kegiatan Reses Masukan : Jumlah dana

Keluaran : Jumlah Reses yang terlaksana

Hasil : Tersedianya data dan informasi

sebagai bahan pertimbangan

Rupiah

orang

%

6.065.850.106

2 kali Reses

5.998.762.106

2 kali Reses

98,89%

Meningkatnya pengawasan terhadap

perda dan peraturan perundang- 30 Kunjungan kerja pimpinan dan

anggota dprd dlm daerah Masukan : Jumlah dana

Keluaran : Jumlah Kunjungan Kerja Pimpinan

dan Anggota DPRD dalam daerah



kebijakan

Rupiah

Kali

%

4.969.693.120

1 tahun

4.090.962.100

1 tahun

82,32%

Terselenggaranya Bimtek implementasi

perundang-undangan bagi anggota

dewan

31 Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan

Anggota DPRD Masukan : Jumlah dana

Keluaran : Jumlah Peningkatan kapasitas

Pimpinan dan Anggota DPRD

Hasil : Meningkatnya kuantitas anggota

DPRD

Rupiah

Kali

%

7.469.059.498

8 Kali

Bimtek/Kegiatan

6.581.243.820

8 Kali

Bimtek/Kegiatan

88,11%

Tersedianya jaminnya kesehatan anggota

DPRD 32 Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan

kesehatan anggota DPRD

Masukan : Jumlah dana

Keluaran : Jumlah Penyediaan jaminan

Pemeliharaan kesehatan Dewan

Hasil : Terjaminnya pemeliharaan kesehatan

dewan dan keluarganya

Rupiah

orang

%

251.353.700

45 orang

10.593.600

45 orang

4,21%

1 2 4 5 6 7 8

1 Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran Masukan : Jumlah dana Rupiah 24.600.000 24.600.000 100,0%Keluaran : Jumlah surat menyurat dinas Lembar 4150 Lembar 4150 LembarHasil : Tercapainya pembuatan dokumen yang sah %

2 Peningkatan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Masukan : Jumlah dana Rupiah 858.398.452 670.427.669 78,10%

Keluaran : Jumlah tagihan layanan jasa komunikasi (Kbps)sumber daya air (M3) dan listrik kantor (KWh)

Line telpon,m3

air,Rek listrik


kawat


kawatHasil : Terpenuhinyapelayanan jasa,telepon, air, listrik,

internet dan faximile% -

3 Terpenuhinya jasa pemel. Dan perizi. Kend.Dinas/operasional


Keluaran : Jumlah kendaraan yang di service dan di bayarkanpajaknya

STNK 30 Unit 30 Unit

Hasil : berfungsinya secara op[timal kendaraan bermotordinas setwan

Unit

4 Terjaminnya kebersihan kantor Masukan : Jumlah dana Rupiah 1.654.455.900 1.357.938.000 82,08%

Keluaran : terciptanya ruangan kerja yang bersih Gedungkantor

1 Unit GedungKantor

1 Unit GedungKantor

Hasil : kantor dalam keadaan bersih,rapi,dan asri %

5 Terselenggaranya jasa perbaikan peralatan kerja Masukan : Jumlah dana Rupiah 200.093.000 197.641.000 98,77%

Keluaran : jumlah peralatan yang diperbaiki jenis 265 Unit 265 Unit

Hasil : berfungsinya secara optimal peralatan kerja %

Lampiran 2

KET% PENCAPAIAN


PENGUKURAN PENCAPAIAN SASARAN TAHUN 2019

SATUAN REALISASITARGET


3

URAIANNO

S A S A R A N

INDIKATOR KINERJA

Page 8 of 40

1 2 4 5 6 7 8

KET% PENCAPAIAN

RENCANA TINGKATCAPAIAN (TARGET)SATUAN REALISASITARGET

3

URAIANNO

S A S A R A N

INDIKATOR KINERJA

6 Terlaksana penyediaan alat tulis kantor Masukan : Jumlah dana Rupiah 191.274.890 177.771.000 92,94%

Keluaran : Jumlah Alat Tulis Kantor bidang Alat Tulis Kantor Alat Tulis Kantor

Hasil : administrasi kantor berjalan dengan lancar %

7 Terpenuhinya kebutuhan barang cetakan danpenggandaan


Keluaran : Jumlah cetakan dan penggandaan jenis Barang Cetakandan Fotokopi

Barang Cetakandan Fotokopi

Hasil : Administrasi kantor berjalan lancar %

8 Tersedianya kebutuhan komponen instalasilistrik/penerangan bangunan kantor


Keluaran : Jumlah komponen intalasi listrik dan alatpenerangan bangunan kantor

Macam 1 Komponenjaringan

1 Komponenjaringan

Hasil : Terpenuhinya kebutuhan komponen instalasi listrikdan alat penerangan bangunan kantor

%

9 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan


Keluaran : Jumlah bahan bacaan dan perundang-undangan Jenis mediacetak



Hasil : bahan bacaan diperpustakaan DPRD kotaPekanbaru

%

10 Terpenuhinya kebutuhan makanan dan minuman Masukan : Jumlah dana Rupiah 790.634.700 590.445.272 74,68%Keluaran : Jumlah makanan dan minuman yang disediakan Bidang Makanan dan

Minuman Makanan dan

MinumanHasil : Terpenuhinya makanan dan minuman rapat dan

tamu DPRD dan sekretariat DPRD kota Pekanbaru%

11 Terselesaikannya pembahasan masalah-masalah yangterkait dengan pelaksanaan topoksi sekretariat DPRD


Keluaran : jumlah perjalanan dinas Kaliperjalanan

Perjalanan Dinas Perjalanan Dinas

Hasil : kinerja sekretariat DPRD kota Pekanbaru meningkat %

Page 9 of 40

1 2 4 5 6 7 8

KET% PENCAPAIAN


3

URAIANNO

S A S A R A N

INDIKATOR KINERJA

12 Pembangunan Gedung kantor Masukan : Jumlah dana Rupiah 1.063.588.185 1.016.059.900 95,53%

Keluaran : Jumlah gedung kantor yang dibangun Unt/buah 13 pekerjaan 13 pekerjaan

Hasil : terpenuhinya kebutuhan pembangunan gedungkantor

%

13 Tersedianya perlengkapan gedung kantor Masukan : Jumlah dana Rupiah 480.581.900 479.063.900 99,68%

Keluaran : Jumlah perlengkapan yang dibeli Unit 60 unit 60 unit

Hasil : Terpenuhinya kebutuhan perlengkapan kantor %

14 Tersedianya peralatan Gedung Kantor Masukan : Jumlah dana Rupiah 391.524.300 187.455.500 47,88%

Keluaran : Tersedianya kebutuhan peralatan gedung kantor unit 14 Unit 14 UnitHasil : terpenuhinya kebutuhan peralatan kantor %

15 Terpeliharanya secara rutin/berkala gedung kantor Masukan : Jumlah dana Rupiah 1.749.119.000 1.655.187.128 94,63%

Keluaran Jumlah gedung kantor yang dipelihara bagian 1 Gedung kantor 1 Gedung kantor

Hasil berfungsi secara optimal sarana dan prasaranagedung kantor

16 Terpeliharanya rutin/Berkala mobil jabatan Masukan : Jumlah dana Rupiah 614.362.000 478.397.336 77,87%Keluaran : Jumlah mobil jabatan yang dipelihara unitHasil : berfungsi secara optimal mobil jabatan % 5 Unit 5 Unit

17 Terpenuhinya kebutuhan pakaian dinas danperlengkapan bagi anggota dewan dan pegawaisekretariat DPRD


Keluaran : Jumlah pakaian dinas dan kelengkapannya yangdisediakan/dibeli

Stel 45 Orang 45 Orang

Hasil : Terpenuhinya pakaian dinas dan kelengkapannyabagi anggota dewan dan sekretariat DPRD

%

18 Terselenggaranya Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan

Masukan : Jumlah dana Rupiah 200.000.000 - 87,38%

Keluaran : Jumlah ASN yang mengikuti sosialisasi Peraturan PerUU


ASN SekretariatDPRD KotaPekanbaruHasil : Meningkatnya kuantitas pegawai sekretariat DPRD

pekanbaru%

Page 10 of 40

1 2 4 5 6 7 8

KET% PENCAPAIAN


3

URAIANNO

S A S A R A N

INDIKATOR KINERJA

19 Terselenggaranya bimtek implementasi perundang-undangan


Keluaran : Jumlah Pegawai yang mengikuti Bimtekimplementasi Peraturan Per UU


ASN SekretariatDPRD KotaPekanbaruHasil : Meningkatnya kuantitas pegawai sekretariat DPRD

pekanbaru%

20 Terlaksanya RKT, LAKIP dan RKA Masukan : Jumlah dana Rupiah 15.129.648 15.028.900 99,33%Keluaran : Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi

yang disusuneksemplar 7 Laporan Kegiatan 7 Laporan kegiatan

Hasil : Bahan acuan perencanaan kebijakanpembangunan DPRD

%

terencananya kegiatan di sekr. DPRD kota

21 Terlaksananya penyusunan laporan prognosissemesteran Setwan kota


Keluaran : Jumlah Laporan keuangan semesteran yang disusun eksemplar 1 Laporan 1 Laporan

Hasil : Laporan prognosis, semesteran dan akhir tahunsekwan

%

22 Terlaksananya penyusunan laporanprognisis,neraca,dan akhir tahun sekwan kota


Keluaran : Jumlah laporan pro realisasi anggaran yang disusun eksemplar 1 Laporan 1 Laporan

Hasil : Laporan prognosis, dan akhir tahun sekwan %

23 Penyebarluasan informasi pembangunan daerah Masukan Jumlah dana Rupiah 554.503.130 535.530.000 96,58%

Keluaran tersedianya dokumentasi pembangunan KotaPekanbaru

Buah Informasi Kegiatan Informasi kegiatan

Hasil terwujudnya penyebarluasan secara maksimal

Page 11 of 40

1 2 4 5 6 7 8

KET% PENCAPAIAN


3

URAIANNO

S A S A R A N

INDIKATOR KINERJA

24 Penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhanbagi masyarakat

Masukan Jumlah dana Rupiah 22.309.883.400 16.241.058.200 72,80%

Keluaran Terlaksananya pengelolaan Wwbsite DPRD KotaPekanbaru

Kegiatan Informasi Media

Cetak dan Elektronik

Informasi MediaCetak dan

ElektronikHasil terwujudnya penyebarluasan informasi kegiatan

DPRD%

25 Terlaksananya pembahasan raperda untuk mendapat

persetujuan bersama antara DPRD dan Eksekutif


Keluaran : Jumlah rancangan Perda yang dibahas Perda 12 Ranperda/4Pansus

12 Ranperda/4Pansus


26 Terlaksananya koordinasi dengan pejabat pemerinta

daerah dan tokoh masyarakat/tokoh agama


Keluaran : Jumlah Hearing yang dilaksanakan kali Dialog dan

Koordinasi

1 tahun

Hasil : Tersedianya data dan informasi sebagai bahanpertimbangan kebijakan

%

27 meningkatnya peran legislatif dalam melaksanakantugas pemerintah


Keluaran : Jumlah rapat alat kelengkapan Dewan yangdilaksanakan

Kali 6 Alat KelengkapanDewan

1 tahunHasil : Tersedianya data dan informasi sebagai bahan

pertimbangan%

28 Terlaksananya rapat paripurna istimewa HUT kotaPekanbaru


Keluaran : Jumlah Rapat Paripurna yang dilaksanakan Kali 53 Kali Rapat

Paripurna

1 tahun

Hasil : Terwujudnya pelaksanaan rapat-rapat persidangan %

29 penyelenggaraan pemerintah yang lebih baik (goodgovernment)


Keluaran : Jumlah Reses yang terlaksana Orang 2 kali Reses 3 kali

Hasil : Tersedianya data dan informasi sebagai bahanpertimbangan

%

Page 12 of 40

NO

S A S A R A N % PENCAPAIAN

RENCANA TINGKAT

CAPAIAN (TARGET)

KET URAIAN

INDIKATOR KINERJA

SATUAN

TARGET

REALISASI

1 2 3 4 5 6 7 8 30

31

32

meningkatnya pengawasan terhadap perda dan

peraturan perundang-undangan

Terselenggaranya Bimtek implementasi perundang-

undangan bagi anggota dewan

Tersedianya jaminan kesehatan anggota DPRD


Keluaran : Jumlah Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota

DPRD dalam daerah

Hasil : Tersedianya data dan informasi sebagai bahan

pertimbangan kebijakan

Rupiah

Kali

%

4.969.693.120

1 tahun

4.090.962.100

1 tahun

82,32%


Keluaran : Jumlah Peningkatan kapasitas Pimpinan dan

Hasil : Meningkatnya kuantitas anggota DPRD

Rupiah

Kali

%

7.469.059.498

8 Kali

6.581.243.820

1 tahun

88,11%


Keluaran : Jumlah Penyediaan jaminan Pemeliharaan

kesehatan Dewan

Hasil : Terjaminnya pemeliharaan kesehatan dewan dan

keluarganya

Rupiah

Orang

%

251.353.700

45 orang

10.593.600

225 orang

4,21%

Pekanbaru, Januari 2020

Plt. SEKRETARIS DPRD KOTA PEKANBARU

ZULFAHMI ADRIAN, AP, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19750715 199311 1 001

Page 13 of 40

4 5 6 7 8

Program Pelayanan AdministrasiPerkantoran

1 Meningkatnya pelayananadministrasi perkantoran

1 Penyediaan Jasa Surat menyurat Masukan : Jumlah dana Rupiah 24.600.000 24.600.000 100,00% - 0,00%

Keluaran : Jumlah surat menyurat dinas Lembar 4150 Lembar Tepat waktu dansasaran

Hasil : Tercapainya pembuatandokumen yang sah

%

2 Peningkatan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik

2 Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber daya air dan listrik

Masukan : Jumlah dana Rupiah 858.398.452 670.427.669 78,10% 187.970.783 21,90%

Keluaran : Jumlah tagihan layanan jasakomunikasi (Kbps) sumberdaya air (M3) dan listrik kantor(KWh)

Line telpon,m3

air,Rek listrik

Tagihan Listrik,

Telepon, air dan

kawat

1 tahun Tepat waktu dansasaran

Hasil : Terpenuhinyapelayananjasa,telepon,air,listrik,internetdan faximile

% -

3 Terpenuhinya jasa pemel. Danperizi. Kend. Dinas/operasional

3 Pemeliharaan Jasa Pemel. danPerizi. Kend. Dinas/Operasional

Masukan : Jumlah dana Rupiah 1.058.927.000 986.264.128 93,14% 72.662.872 6,86%

Keluaran : Jumlah kendaraan yang diservice dan di bayarkanpajaknya

STNK 30 Unit 93 unit Tepat waktu dansasaran

Hasil : berfungsinya secara op[timalkendaraan bermotor dinasSetwan

Unit

TAHUN 2019


PROGRAMSATUANINDIKATOR KINERJA

1

EFISIENSI ANGGARAN

Lampiran 4

KET% PENCAPAIAN


EVALUASI PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

REALISASI

KEGIATAN


2

URAIAN

3

Page 14 of 40

4 5 6 7 8



1

EFISIENSI ANGGARAN KET% PENCAPAIAN

RENCANA TINGKATCAPAIAN (TARGET)REALISASI

KEGIATAN

2

URAIAN

34 Terjaminnya kebersihan kantor 4 Penyediaan Jasa kebersihan Kantor Masukan : Jumlah dana Rupiah 1.654.455.900 1.357.938.000 82,08% 296.517.900 17,92%

Keluaran : terciptanya ruangan kerjayang bersih

Gedungkantor

1 Unit GedungKantor

12 bulan

Hasil : kantor dalam keadaanbersih,rapi,dan asri

%

5 Terselenggaranya jasaperbaikan peralatan kerja

5 Penyediaan Jasa PerbaikanPeralatan Kerja


Keluaran : jumlah peralatan yangdiperbaiki

Jenis 265 Unit 17 jenis Tepat waktu dansasaran

Hasil : berfungsinya secara optimalperalatan kerja

%

6 Terlaksana penyediaan alat tuliskantor

6 Penyediaan Alat Tulis Kantor Masukan : Jumlah dana Rupiah 191.274.890 177.771.000 92,94% 13.503.890 7,06%

Keluaran : Jumlah Alat Tulis Kantor Bidang Alat Tulis Kantor 46 jenis Tepat waktu dansasaran

Hasil : administrasi kantor berjalandengan lancar

%

7 Terpenuhinya kebutuhan barangcetakan

7 Penyediaan Barang Cetakan danPenggandaan


Keluaran : Jumlah Alat Tulis Kantor jenis 25 jenis 25 jenis Tepat waktu dansasaran

Hasil : Administrasi kantor berjalanlancar

%

8 Tersedianya kebutuhankomponen instalasi

8 Penyediaan Komponen InstalasiListrik/ penerangan bangunankantor

Masukan : Jumlah dana Rupiah 83.044.605 83.043.300 100,00% 1.305 0,00%

Keluaran : Jumlah komponen intalasilistrik dan alat peneranganbangunan kantor

Macam 1 Komponen

jaringan


Hasil : Terpenuhinya kebutuhankomponen instalasi listrik danalat penerangan bangunankantor

%

Page 15 of 40

4 5 6 7 8



1



KEGIATAN

2

URAIAN

3

9 Meningkatnya koleksi bahanbacaan di perpustakaan DPRDKota Pekanbaru

9 Penyediaan Bahan Bacaan danPeraturan Perundang-undangan


Keluaran : Jumlah bahan bacaan danperundang-undangan

Jenis mediacetak



Hasil : bahan bacaandiperpustakaan DPRD kotaPekanbaru

%

10 Terpenuhinya kebutuhanmakanan dan minuman

10 Penyediaan Makanan danMinuman


Keluaran : Jumlah makanan danminuman yang disediakan

Bidang Makanan danMinuman


Hasil : Terpenuhinya makanan danminuman rapat dan tamuDPRD dan sekretariat DPRDkota Pekanbaru

%

11 Terselesaikannya pembahasanmasalah-masalah yang terkaitdengan pelaksanaan tupoksisekretariat DPRD Kota Pekanbaru

11 Rapat-rapat Koordinasi danKonsultasi Luar Daerah

Masukan : Jumlah dana Rupiah 5.423.280.991 5.423.102.971 100,00% 178.020 0,00%

Keluaran : jumlah perjalanan dinas Kaliperjalanan

Perjalanan Dinas 1 tahun Tepat waktu dansasaran

Hasil : kinerja sekretariat DPRD kotaPekanbaru meningkat

%

Program Peningkatan Sarana danPrasarana kantor

12 Tersedianya pembangunangedung kantor

12 Pengadaan Pembangunangedung Kantor

Masukan : Jumlah dana Rupiah 1.063.588.185 1.016.059.900 95,53% 47.528.285 4,47%

Keluaran : Jumlah gedung kantor yangdibangun

Unit/Buah 13 pekerjaan 16 pekerjaan Tepat waktu dansasaran

Hasil : Terpenuhinya kebutuhanpembangunan kantor

%

Page 16 of 40

4 5 6 7 8



1



KEGIATAN

2

URAIAN

3

13 Tersedianya perlengkapangedung kantor

12 Pengadaan Perlengkapan GedungKantor


Keluaran : Jumlah perlengkapan yangdibeli

Unit/Buah 60 unit 5 pekerjaan Tepat waktu dansasaran

Hasil : Terpenuhinya kebutuhanperlengkapan kantor

%

14 Tersedianya peralatan gedungkantor

14 Pengadaan peralatan gedungkantor


Keluaran : Tersedianya kebutuhanperalatan gedung kantor

Unit 14 Unit 1 pekerjaan Tepat waktu dansasaran

Hasil : terpenuhinya kebutuhanperalatan rumahjabatan/dinas

%

15 Terpeliharanya secararutin/berkala gedung kantor

15 Pemeliharaan Rutin/berkalaGedung Kantor


Keluaran Jumlah gedung kantor yangdipelihara

Bagian 1 Gedung kantor 1 tahun Tepat waktu dansasaran

Hasil berfungsinya secara optimalgedung kantor

16 Terpeliharanya rutin/Berkalamobil jabatan

16 Pemeliharaan Rutin/berkala MobilJabatan


Keluaran : Jumlah mobil jabatan yangdipelihara

unit 5 Unit 1 tahun Tepat waktu dansasaran

Hasil : berfungsi secara optimalmobil jabatan

%

Program Peningkatan DisiplinAparatur

17 Terpenuhinya kebutuhanpakaian dinas danperlengkapan bagi anggotadewan dan pegawai sekretariatDPRD

17 Pengadaan pakaian Dinas besertakelengkapannya

Masukan : Jumlah dana Rupiah 1.517.972.000 629.502.000 41,47% 888.470.000 58,53%

Page 17 of 40

4 5 6 7 8



1



KEGIATAN

2

URAIAN

3Keluaran : Jumlah pakaian dinas dan

kelengkapannya yangdisediakan/dibeli

Stel 45 Orang 180 Stel Tepat waktu dansasaran

Hasil : Terpenuhinya pakaian dinasdan kelengkapannya bagianggota dewan danPegawai sekretariat DPRD

%

Program Peningkatan KapasitasSumber Daya aparatur

18 Terselenggaranya sosialisasiPeraturan Perundang-undangan

18 sosialisasi Peraturan Perundang-undangan

Masukan : Jumlah dana Rupiah 200.000.000 - 0,00% 200.000.000 100,00%

Keluaran : Jumlah ASN yang mengikutisosialisasi Peraturan Per UU

Kali ASN SekretariatDPRD KotaPekanbaru


Hasil : Meningkatnya kuantitaspegawai sekretariat DPRD

%

19 Terselenggaranya bimtekimplementasi per-UU

19 Bimbingan Teknis ImplementasiPeraturan Per-UU


Keluaran : Jumlah Pegawai yangmengikuti Bimtekimplementasi Peraturan PerUU

Kali ASN Sekretariat

DPRD Kota

Pekanbaru


Hasil : Meningkatnya kuantitaspegawai sekretariat DPRDpekanbaru

%

Program Peningkatanpengembangan Sistim PelaporanCapaian Kinerja dan keuangan

20 Terlaksanya RKT, LAKIP dan RKA 20 Penyusunan Laporan CapaianKinerja &Ikhtisar realisasi KinerjaSKPD


Keluaran : Jumlah laporan capaiankinerja dan ikhtisar realisasiyang disusun

eksemplar 7 Laporan Kegiatan 1 kegiatan Tepat waktu dansasaran

Hasil : Bahan acuan perencanaankebijakan pembangunanDPRD

%

Page 18 of 40

4 5 6 7 8



1



KEGIATAN

2

URAIAN

3terencananya kegiatan disekr. DPRD kota

21 Terlaksananya penyusunanlaporan prognosis semesteranSetwan kota Pekanbaru

21 Penyusunan Pelaporan KeuanganSemesteran


Keluaran : Jumlah Laporan keuangansemesteran yang disusun

eksemplar 1 Laporan 1 kegiatan Tepat waktu dansasaran

Hasil : Laporan prognosis,semesteran dan akhir tahunsekwan

%

22 Terlaksananya penyusunanlaporan prognisis,neraca,danLap. akhir tahun setwan kotaPekanbaru

22 Penyusunan Pelaporan keuanganAkhir Tahun


Keluaran : Jumlah laporan pro realisasianggaran yang disusun

eksemplar 1 Laporan 1 kegiatan Tepat waktu dansasaran

Hasil : Laporan prognosis, dan akhirtahun sekwan

%

Program kerjasama informasi danmedia massa

23 Tersebarnya informasi kegiatandi DPRD Kota Pekanbaru

23 Penyebarluasan informasipembangunan daerah


Keluaran : tersedianya dokumentasipembangunan KotaPekanbaru

Buah Informasi Kegiatan 1 tahun

Hasil : terwujudnya penyebarluasaninformasi secara maksimal

24 Tersebarnya informasi kegiatandi DPRD Kota Pekanbaru

24 Penyebarluasan informasi yangbersifat penyuluhan bagimasyarakat

Masukan : Jumlah dana Rupiah 22.309.883.400 16.241.058.200 72,80% 6.068.825.200 27,20%

Keluaran : Terlaksananya pengelolaanWwbsite DPRD KotaPekanbaru


Cetak dan Elektronik

1 tahun

Page 19 of 40

4 5 6 7 8



1



KEGIATAN

2

URAIAN

3Hasil : terwujunya penyebarluasan

informasi kegiatan DPRD%

Program Peningkatan KapasitasLembaga Perwakilan

25 Terlaksananya pembahasanraperda untuk mendapatpersetujuan bersama antaraDPRD dan Eksekutif

25 Pembahasan Rancangan Perda Masukan : Jumlah dana Rupiah 5.358.373.904 4.080.922.739 76,16% 1.277.451.165 23,84%

Keluaran : Jumlah rancangan Perdayang dibahas

Perda 12 Ranperda/4Pansus

10 perda Tepat waktu dansasaran


26 Terlaksananya koordinasidengan pejabat pemerintahdaerah & tokoh masyarakat/tokoh agama

26 Hearing/dialog Masukan : Jumlah dana Rupiah 716.311.000 551.465.500 76,99% 164.845.500 23,01%

Keluaran : Jumlah Hearing yangdilaksanakan

kali Dialog danKoordinasi


Hasil : Tersedianya data daninformasi sebagai bahanpertimbangan kebijakan

%

27 Meningkatnya peran legislatifdalam melaksanakan tugaspemerintah

27 Rapat-rapat alat kelengkapandewan

Masukan : Jumlah dana Rupiah 21.347.917.510 20.166.088.231 94,46% 1.181.829.279 5,54%

Keluaran : Jumlah rapat alatkelengkapan Dewan yangdilaksanakan

Kali 6 Alat Kelengkapan

Dewan


Hasil : Tersedianya data dan %

28 Terlaksananya rapat paripurnaistimewa HUT kota Pekanbaru

28 Rapat-rapat Paripurna Masukan : Jumlah dana Rupiah 3.002.671.027 2.308.189.500 76,87% 694.481.527 23,13%

Page 20 of 40

4 5 6 7 8



1



KEGIATAN

2

URAIAN

3Keluaran : Jumlah Rapat Paripurna yang

dilaksanakanKali 53 Kali Rapat

Paripurna


Hasil : Terwujudnya pelaksanaan %

29 penyelenggaraan pemerintahyang lebih baik (goodgovernment)

29 Kegiatan Reses Masukan : Jumlah dana Rupiah 6.065.850.106 5.998.762.106 98,89% 67.088.000 1,11%

Keluaran : Jumlah Reses yang terlaksana Kali 2 kali Reses 1 tahun Tepat waktu dansasaran

Hasil : Terwujudnya pelaksanaanrapat-rapat persidangan

%

30 meningkatnya pengawasanterhadap perda dan peraturanperundang-undangan

30 Kunjungan Kerja Pimpinan danAnggota DPRD dalam daerah


Keluaran : Jumlah Kunjungan KerjaPimpinan dan Anggota DPRDdalam daerah

Kali 1 tahun 1 tahun Tepat waktu dansasaran


%

31 Terselenggaranya Bimtekimplementasi perundang-undangan bagi anggota dewan

31 Peningkatan Kapasitas Pimpinandan Anggota DPRD


Keluaran : Jumlah Peningkatankapasitas Pimpinan danAnggota DPRD

Kali 8 Kali

Bimtek/Kegiatan



%

32 Tersedianya jaminnya kesehatananggota Dewan

32 Penyediaan Jasa JaminanPemeliharaan Kesehatan Dewan

Masukan : Jumlah dana rupiah 251.353.700 10.593.600 4,21% 240.760.100 95,79%

Page 21 of 40

PROGRAM

KEGIATAN % PENCAPAIAN

RENCANA TINGKAT

CAPAIAN (TARGET)

EFISIENSI ANGGARAN

KET URAIAN

INDIKATOR KINERJA

SATUAN

RENCANA TINGKAT

CAPAIAN (TARGET)

REALISASI

1 2 3 4 5 6 7 8 Keluaran : Jumlah Penyediaan jaminan

Pemeliharaan kesehatan

Hasil : Terjaminnya pemeliharaan

kesehatan dewan dan

keluarganya

Orang

%

45 orang Tepat waktu dan

sasaran




NIP. 19750715 199311 1 001

Page 22 of 40

1 2 3 4 5 7 8

1 Pelayanan yang memberikan

kepuasan kepada anggota dewan

Jumlah rata-rata Dewan merasa

puas atas pelayanan yang diberikan

Sekretariat DPRD baik itu pelayanan

administrasi keuangan, surat

menyurat

11 kegiatan 11 kegiatan

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 100% 11.472.759.538

1 24.600.000

2 858.398.452

3 1.058.927.000

4 1.654.455.900

5 200.093.000

6 191.274.890

7 748.274.000

8 83.044.605

9 439.776.000

10 790.634.700

11 5.423.280.991

2 Tersedianya sarana dan prasarana

penunjang operasional anggota

Dewan

Jumlah seluruh Anggota Dewan

menggunakan fasilitas kendaraan

dinas


100% 4.299.175.385

1 1.063.588.185

2 480.581.900

3 Pengadaan peralatan gedung kantor 391.524.300

4 1.749.119.000

5 Pemeliharaan Rutin/berkala Mobil Jabatan 614.362.000

3 Tersedianya pakaian dinas

perlengkapannya bagi anggota

dewan dan pegawai Sekretariat

Jumlah Anggota Dewan dan

Pegawai Sekretariat terpenuhi

kebutuhan pakaian dinas


Program Peningkatan Disiplin Aparatur 100% 1.517.972.000

1 1.517.972.000

Pemeliharaan Rutin/berkala Rumah Gedung Kantor

Pengadaan pakaian Dinas beserta kelengkapannya

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Penyediaan Makanan dan Minuman

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana kantor

Pembangunan gedung kantor

Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

Pemeliharaan Jasa Pemel. dan Perizi. Kend. Dinas/Operasional

Penyediaan Jasa kebersihan Kantor

Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

Penyediaan Alat Tulis Kantor

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan bangunan ktr

PROGRAM / KEGIATAN

PERSENTASE

PENCAPAIAN

TARGET

ANGGARAN

6

Penyediaan Jasa Surat menyurat

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik

LAMPIRAN 5

PENGUKURAN PENCAPAIAN SASARAN

TAHUN 2019

INSTANSI : SEKRETARIAT DPRD KOTA PEKANBARU

NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI

1 2 3 4 5 7 8

PROGRAM / KEGIATAN

PERSENTASE

PENCAPAIAN

TARGET

ANGGARAN

6

NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI

4 2 kegiatan 2 kegiatanProgram Peningkatan Kapasitas Sumber Daya aparatur 100% 650.000.000

1 Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan 200.000.000

2 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan 450.000.000

5 Terlaksananya Pelaporan Capaian

Kinerja dan Keuangan dalam 1

tahun

Jumlah Laporan capaian kinerja dan

keuangan yang dibuat


100% 30.790.495

1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi Kinerja SKPD 15.129.648

2 6.061.948

3 9.598.899

6 Terciptanya ketersediaan informasi Tersedianya dokumentasi 2 kegiatan 2 kegiatan100% 22.864.386.530

terlaksananya pengelolaan website

1 Penyebarluasan informasi pembangunan daerah 554.503.130

2 Penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat 22.309.883.400

7 Pelayanan bidang persidangan dan

risalah untuk melaksanakan rapat-

Jumlah Perda dan rapat yang

terealisasi selama 1 tahun

8 kegiatan 8 kegiatan 100% 49.181.229.865

1 Pembahasan Rancangan Perda 5.358.373.904

2 716.311.000

3 Rapat-rapat alat kelengkapan dewan 21.347.917.510

4 Rapat-rapat Paripurna 3.002.671.027

5 Kegiatan Reses 6.065.850.106

6 Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah 4.969.693.120

7 Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD 7.469.059.498

8 Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Dewan 251.353.700


Pembina Utama Muda

19750715 199311 1 001

Penyusunan Pelaporan keuangan Akhir Tahun

Program kerjasama informasi dan media massa

Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah

Hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabar pemerintah daerah dan

tokoh masyarakat/tokoh agama


Plt. Sekretaris DPRD Kota Pekanbaru

terlaksananya sosialisasi perundang-

undangan dan Bimtek Peraturan

Perundang - undangan

Jumlah sosialisasi dan Bimtek

Peraturan Perundang-undangan

yang terlaksana

Program Peningkatan pengembangan Sistim Pelaporan

Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran

URAIAN INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET PROGRAM SASARAN PROGRAM INDIKATOR TARGET SATUAN TARGET

1 2 3 4 5 6 7 8 9 12 13 14

1 Meningkatnya kualitas

layanan Sekretariat DPRD

Indeks Pelayanan/Indeks

Kepuasan Masyarakat

Nilai 85 Program Pelayanan

Administrasi Perkantoran

pelayanan yang memberikan

kepuasan kepada Anggota

Dewan

Jumlah rata-rata Dewan

merasa puas atas pelayanan

yang diberikan Sekretariat

DPRD baik itu pelayanan

administrasi, keuangan, surat-

menyurat

100% 1 Penyediaan Jasa Surat

menyurat

Masukan : Jumlah dana Rupiah 24.600.000

Keluaran : kualifikasi

pengriman/pendistribusian

surat-menyurat

Lembar 4150 Lembar

Hasil : Tercapainya pembuatan

dokumen yang sah

%

2 Penyediaan Jasa

Komunikasi, Sumber daya air

dan listrik


Keluaran : pelayanan jasa telepon,air,

listrik,internet,dan faximile

Line

telpon,m3

air,Rek listrik

Tagihan Listrik,

Telepon, air dan

kawat

Hasil : Terpenuhinyapelayanan

jasa,telepon, air, listrik,internet

dan faximile

% -

3 Pemeliharaan Jasa Pemel.

dan Perizi. Kend.

Dinas/Operasional

Masukan : Jumlah dana Rupiah 1.058.927.000

Keluaran : service,suku cadang,BBM,dan

STNk kendaraan bermotor dinas

Setwan

STNK 30 Unit

Hasil : berfungsinya secara optimal

kendaraan bermotor dinas

setwan

Unit

4 Penyediaan Jasa kebersihan

Kantor


Keluaran : Terlaksananya jasa kebersihan

kantor

Gedung

kantor

1 Unit Gedung

Kantor

Hasil : kantor dalam keadaan

bersih,rapi,dan asri

%

5 Penyediaan Jasa Perbaikan

Peralatan Kerja


Keluaran : terlaksananya jasa perbaikan

peralatan kerja

Jenis 265 Unit

Hasil : berfungsinya secara optimal

peralatan kerja

%

6 Penyediaan Alat Tulis Kantor Masukan : Jumlah dana Rupiah 191.274.890

Keluaran : alat tulis kantor Bidang Alat Tulis Kantor

Hasil : administrasi kantor berjalan

dengan lancar

%

INDIKATOR KINERJA

10 11

RENCANA KINERJA TAHUNAN

TAHUN 2019


NOS A S A R A N P R O G R A M KEGIATAN

KETURAIAN


1 2 3 4 5 6 7 8 9 12 13 14

INDIKATOR KINERJA

10 11


KETURAIAN

7 Penyediaan Barang

Cetakan dan Penggandaan


Keluaran : barang cetakan dan

penggandaan

jenis 25 jenis

Hasil : Administrasi kantor berjalan

lancar

%

8 Penyediaan Komponen

Instalasi Listrik/penerangan

bangunan kantor


Keluaran : komponen intalasi listrik dan alat

penerangan bangunan kantor

Macam 1 Komponen

jaringan

Hasil : Terpenuhinya kebutuhan

komponen instalasi listrik dan

alat penerangan bangunan

kantor

%

9 Penyediaan Bahan Bacaan

dan Peraturan Perundang-

undangan


Keluaran : tersedianya bahan bacaan

kantor

Jenis media

cetak

Surat Kabar dan

Majalah

Hasil : bahan bacaan diperpustakaan

DPRD kota Pekanbaru

%

10 Penyediaan Makanan dan

Minuman


Keluaran : makanan dan minuman rapat

dan tamu

Bidang Makanan dan

Minuman

Hasil : Terpenuhinya makanan dan

minuman rapat dan tamu DPRD

dan sekretariat DPRD kota

Pekanbaru

%

11 Rapat-rapat Koordinasi dan

Konsultasi Luar Daerah


Keluaran : Rapat koordinasi dan konsultasi Kali

perjalanan

Perjalanan Dinas

Hasil : kinerja sekretariat DPRD kota

Pekanbaru meningkat

%

Program Peningkatan

Sarana dan Prasarana

kantor

tersedianya sarana dan

prasarana penunjang

operasional Anggota Dewan

Jumlah seluruh Anggota

Dewan menggunakan

fasilitas kendaraan dinas

100% 1 Pengadaan Perlengkapan

Gedung Kantor

Masukan : Jumlah dana 1.063.588.185

Keluaran : tersedianya kebutuhan

perlengkapan kantor

Rupiah

Hasil : Terpenuhinya kebutuhan

perlengkapan kantor

Unit/Buah 13 pekerjaan


1 2 3 4 5 6 7 8 9 12 13 14

INDIKATOR KINERJA

10 11


KETURAIAN

2 Pembangunan Gedung

kantor


Keluaran : Tersedianya kebutuhan

pembangunan gedung kantor

rumah jabatan/dinas

Unit 60 unit

Hasil : terpenuhinya kebutuhan

pembangunan gedung kantor

%

3 Pengadaan peralatan

gedung kantor


Keluaran : Tersedianya kebutuhan

peralatan gedung kantor

Unit 14 Unit

Hasil : terpenuhinya kebutuhan

peralatan gedung kantor

%

4 Pemeliharaan Rutin/berkala

Gedung Kantor


Keluaran pemeliharaan sarana dan

prasarana gedung kantor

Bagian 1 Gedung kantor

Hasil berfungsi secara optimal sarana

dan prasarana gedung kantor

5 Pemeliharaan Rutin/berkala

Mobil Jabatan


Keluaran : pemeliharaan rutin/berkala

mobil jabatan

unit 5 Unit

Hasil : berfungsi secara optimal mobil

jabatan

%

Program Peningkatan

Disiplin Aparatur

tersedianya pakaian dinas dan

perlengkapannya bagi anggota

dewan dan pegawai sekretariat

Jumlah Anggota Dewan dan

Pegawai Sekretariat

terpenuhinya kebutuhan

pakaian dinas

100% 1 Pengadaan pakaian Dinas

beserta kelengkapannya


Keluaran : pakaian dinas dan

kelengkapannya bagi anggota

DPRD dan pegawai sekretariat

DPRD

Stel 45 Orang

Hasil : Terpenuhinya pakaian dinas dan

kelengkapannya bagi anggota

dewan dan sekretariat DPRD

%

Program Peningkatan

Kapasitas Sumber Daya

aparatur

terlaksananya bimbingan teknis

implementasi peraturan

perundang-undangan

Jumlah Bimtek Peraturan

Perundang-undangan yang

terlaksana

100% 1 sosialisasi peraturan

perundang-undangan


Keluaran : sosialisasi peraturan perundang-

undangan


DPRD Kota

Pekanbaru Hasil : Meningkatnya jumlah Perda

yang disosialisasikan

%

2 Bimbingan Teknis

Implementasi Peraturan

Perundang-undangan


Keluaran : Bimtek dan diklat fungsional

bagi pegawai sekretariat DPRD


DPRD Kota

Pekanbaru

Hasil : Meningkatnya kuantitas

pegawai sekretariat DPRD

pekanbaru

%


1 2 3 4 5 6 7 8 9 12 13 14

INDIKATOR KINERJA

10 11


KETURAIAN

2 Meningkatnya kualitas

layanan DPRD dan

Akuntabilitas kinerja

Sekretariat DPRD

Nilai Akuntabilitas Kinerja

Sekretariat DPRD

Predikat B Program Peningkatan

pengembangan Sistim

Pelaporan Capaian Kinerja

dan keuangan

terlaksananya pelaporan

capaian kinerja dan keuangan

dalam 1 tahun

jumlah laporan capaian

kinerja dan keuangan yang

dibuat

100% 1 Penyusunan Laporan

Capaian Kinerja dan Ikhtisar

realisasi Kinerja SKPD


Keluaran : Tersusunnya RKT, LAKIP dan RKA eksemplar 7 Laporan

Kegiatan

Hasil : Bahan acuan perencanaan

kebijakan pembangunan DPRD

%

terencananya kegiatan di sekr.

DPRD kota Pekanbaru

2 Penyusunan Pelaporan

Keuangan Semesteran


Keluaran : tersusunnya laporan prognosis,

semesteran sekwan

eksemplar 1 kegiatan

Hasil : Laporan prognosis, semesteran

dan akhir tahun sekwan

%

3 Penyusunan Pelaporan

keuangan Akhir Tahun


Keluaran : tersusunnya laporan prognosis,

akhir tahun sekwan

eksemplar 1 Laporan

Hasil : Laporan prognosis, dan akhir

tahun sekwan

%

3 Meningkatnya layanan

terhadap hak-hak

keuangan, administrasi dan

Keprotokolan DPRD

Persentase capaian layanan

fasilitasi terhadap hak-hak

keuangan dan administrasi

Pimpinan dan Anggota DPRD

Nilai 90 Program kerjasama

informasi dan media

massa

terciptanya ketersediaan

informasi

tersedianya dokumentasi

dan terlaksananya

pengelolaan website

100% 1 Penyebarluasan informasi

pembangunan daerah

Masukan Jumlah dana Rupiah 554.503.130

Keluaran tersebarnya informasi kegiatan

DPRD kota pekanbaru

Buah Informasi Kegiatan

Hasil terwujudnya penyebarluasan

informasi secara maksimal

2. Penyebarluasan informasi

yang bersifat penyuluhan

bagi masyarakat

Masukan Jumlah dana Rupiah 22.309.883.400

Keluaran penyebarluasan informasi

melalui media cetak & media

elektronik


Cetak dan

Elektronik

Hasil terwujudnya penyebarluasan

informasi kegiatan DPRD

%

4 meningkatnya layanan

terhadap tugas dan fungsi

DPRD

Persentase capaian layanan

terhadap tugas dan fungsi DPRD

Nilai 85 Program Peningkatan

Kapasitas Lembaga

Perwakilan Rakyat Daerah

pelayanan bidang persidangan

dan risalah untuk melaksanakan

rapat-rapat Dewan

Jumlah Perda dan rapat

yang terealisasi selama 1

tahun

100% 1 Pembahasan Rancangan

Perda


Keluaran : ditetapkan perda dengan

persetujuan bersama antara

DPRD dan eksekutif

Perda 12 Ranperda/4

Pansus



1 2 3 4 5 6 7 8 9 12 13 14

INDIKATOR KINERJA

10 11


KETURAIAN

2 Hearing/dialog dan

koordinasi dengan Pejabat

Pemerintah Daerah dan

Tokoh Masyarakat/Tokoh

Agama


Keluaran : Terlaksananya dialog dan

koordinasi terhadap pejabat

pemerintah, tokoh masyarakat

kali



kebijakan

% Dialog dan

Koordinasi

3 Rapat-rapat alat

kelengkapan dewan


Keluaran : Terlaksananya rapat-rapat

kelengkapan dewan

Kali 6 Alat Kelengkapan

Dewan



%

4 Rapat-rapat Paripurna Masukan : Jumlah dana Rupiah 3.002.671.027

Keluaran : Jumlah rapat dan persidangan

yang dilaksanakan

kali 53 Kali Rapat

Paripurna


rapat persidangan

%

5 Reses Masukan : Jumlah dana Rupiah 6.065.850.106

Keluaran : Jumlah rapat dan persidangan

yang dilaksanakan

kali 2 kali Reses


rapat persidangan

%

6 Kunjungan kerja Pim. dan

Anggota DPRD dlm daerah


Keluaran : Terselenggaranya kunjungan

kerja Pimpinan dan anggota

DPRD

Kali 1 tahun



kebijakan

%

7 Peningkatan Kapasitas

Pimpinan dan Anggota

DPRD


Keluaran : terlaksananya Kunjungan kerja

pim dan anggota

8 Kali

Bimtek/Kegiatan

dprd dlm daerah

Hasil : Dalam 1 tahun


1 2 3 4 5 6 7 8 9 12 13 14

INDIKATOR KINERJA

10 11


KETURAIAN

8 Penyediaan Jasa Jaminan

Pemeliharaan Kesehatan

Dewan


Keluaran : Tersedianya jaminan kesehatan

bagi Anggota DPRD

Orang 45 orang

Hasil : Terjaminnya pemeliharaan

kesehatan Dewan

%

Pembina Utama Muda

NIP. 19750715 199311 1 001




laporan kinerja instansi pemerintah ( lkjip ) tahun 2019 · 2020. 7. 9. · a) pengadaan pakaian...

Documents