laporan kinerja (lkj) pemerintah kota pekanbaru · laporan kinerja (lkj) dinas lingkungan hidup...
TRANSCRIPT
-
Laporan Kinerja (Lkj) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hilir Tahun Anggaran 2019
1
DAFTAR ISI
DAFTAR ISI ........................................................................................................... 1
KATA PENGANTAR ............................................................................................. 2
BAB I PENDAHULUAN .................................................................................. 3
A. GAMBARAN UMUM ……………………………………………… 3
B. TUGAS POKOK, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI…… 3
C. TUJUAN PENYUSUNAN DAN SISTEMATIKA PENYAJIAN…. 5
BAB II PERENCANAAN KINERJA .................................................................. 9
A. RENCANA STRATEGIS DINAS LINGKUNGAN HIDUP
TAHUN 2016 -2021 ...………………………………………………. 9
B. INDIKATOR KINERJA UTAMA…..……………………………… 14
C. RENCANA KINERJA ……………………………………………... 14
D. PENETAPAN KINERJA …………………………………………… 15
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA ................................................................ 18
A. CAPAIAN KINERJA ………………………………………………. 18
B. REALISASI ANGGARAN ………………………………………… 27
BAB IV PENUTUP ................................................................................................ 34
A. KESIMPULAN ……………………………………………………… 34
B. SARAN ………………………………………………………………. 34
Lampiran :
1. Perjanjian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2019
2. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hilir
Tahun 2019
-
Laporan Kinerja (Lkj) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hilir Tahun Anggaran 2019
2
KATA PENGANTAR
Mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014
tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah maka Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Rokan Hilir menyusun Laporan Kinerja yang disampaikan kepada Bupati
Rokan Hilir melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Rokan Hilir.
Laporan kinerja ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas semua kegiatan
yang dilakukan guna mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian sasaran yang ditetapkan
dalam dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2019.
Laporan ini menyajikan analisis realisasi kinerja sasaran, sekaligus sebagai bahan
untuk mengupayakan perbaikan dan peningkatan kinerja secara berkelanjutan. Dengan
Laporan Kinerja ini, diharapkan adanya optimalisasi peran Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Rokan Hilir dalam melaksanakan tugas, peran dan fungsinya, sehingga
mendukung kinerja Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir mewujudkan Good Governance
dan Clean Government.
KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN ROKAN HILIR
SUWANDI, S.Sos
Pembina Utama Muda
NIP.19690811 199002 1 001
-
Laporan Kinerja (Lkj) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hilir Tahun Anggaran 2019
3
BAB I
PENDAHULUAN
A. GAMBARAN UMUM
Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hilir Sesuai dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Rokan Hilir Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rokan Hilir, merupakan
unsur penyelenggara urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup yang dipimpin
oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung
kepada Bupati dan secara teknis administrasi mendapat pembinaan dari Sekretaris
Daerah.
B. TUGAS POKOK, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI
a. Tugas Pokok
Sesuai Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Rokan Hilir, tugas pokok Dinas Lingkungan Hidup adalah membantu
Bupati dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan daerah di bidang
lingkungan hidup.
b. Fungsi
Untuk melaksanakan tugas tersebut Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan
Hilir mempunyai fungsi sebagai berikut :
1) Penyusunan perencanaan bidang lingkungan hidup;
2) Perumusan kebijakan teknis bidang lingkungan hidup;
3) Pembinaan, koordinasi, pengendalian, fasilitasi dan pelaksanaan kegiatan
bidang penataan dan penaatan lingkungan hidup, pengelolaan sampah,
-
Laporan Kinerja (Lkj) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hilir Tahun Anggaran 2019
4
limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan peningkatan kapasitas,
pengendalian Pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
4) Pelaksanaan kegiatan penatausahaan Dinas Lingkungan Hidup; dan;
5) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan
fungsinya.
c. Struktur Organisasi
Struktur organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hilir dibentuk
berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rokan Hilir yang dipimpin oleh seorang
Kepala Dinas dan membawahi Sekretaris, tiga Kepala Bidang, dua Sub Bagian,
sembilan Seksi, UPT Laboratorium Lingkungan dan Kelompok Jabatan
Fungsional.
Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hilir terdiri
dari :
1. Kepala Dinas;
2. Sekretaris;
3. Sub Bagian Perencanaan dan Program;
4. Sub Bagian Ketatausahaan;
5. Bidang Penataan dan Penaatan Lingkungan Hidup;
6. Seksi Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan;
7. Seksi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan;
8. Seksi Penegakan Hukum Lingkungan;
9. Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)
dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup;
10. Seksi Pengelolaan Sampah dan retribusi;
11. Seksi Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3);
12. Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup;
13. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan;
14. Seksi Pencemaran Lingkungan;
-
Laporan Kinerja (Lkj) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hilir Tahun Anggaran 2019
5
15. Seksi Kerusakan Lingkungan;
16. Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup;
17. UPT Laboratorium Lingkungan;
18. Kelompok Jabatan Fungsional
.
C. TUJUAN PENYUSUNAN DAN SISTEMATIKA PENYAJIAN
Laporan akuntabilitas kinerja ini menyajikan data pencapaian kinerja (performance
results) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hilir sesuai dengan Dokumen
Rencana Strategis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2016-2021 dan dokumen
Rencana Kinerja Tahun 2019. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hilir disusun untuk memenuhi Peraturan
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi
Pemerintah, dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan
reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,
Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Permen PAN & RB ini memberikan tuntunan kepada semua instansi pemerintah untuk
menyiapkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj) sebagai bagian integral dari
siklus akuntabilitas kinerja yang utuh dalam suatu sistem AKIP.
Laporan Kinerja ini memiliki dua fungsi utama sebagai berikut:
Pertama, sebagai sarana bagi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hilir untuk
menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh stakeholders (Bupati,
DPRD, dan Masyarakat).
Kedua, merupakan sarana evaluasi atas pencapaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Rokan Hilir sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja di masa mendatang.
Dua fungsi utama tersebut merupakan cerminan dari maksud dan tujuan penyusunan
dan penyampaian Laporan Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hilir .
Dalam laporan Kinerja ini disajikan data kegiatan maupun sumber pembiayaan yang
bersifat strategis, yaitu data kegiatan pembangunan sebagaimana tercantum dalam
-
Laporan Kinerja (Lkj) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hilir Tahun Anggaran 2019
6
APBD Tahun Anggaran 2019 beserta perubahannya. Strategis yang dimaksudkan di
sini adalah kegiatan yang mempunyai bobot strategis dalam kaitannya dengan tugas
pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hilir, sementara dari
sudut pembiayaannya disajikan biaya yang secara langsung digunakan untuk
membiayai kegiatan, namun tidak termasuk biaya yang bersifat penunjang antara lain
gaji dan tunjangan pegawai. Capaian kinerja individual per kegiatan sesuai data yang
tersedia terbatas pada indikator input, output, dan outcome.
Dengan pola pikir seperti disebutkan diatas, maka sistematika penyajian Laporan
Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hilir tahun anggaran 2019
diuraikan melalui 4 (empat) bab, sebagai berikut ;
BAB I
BAB II
BAB III
- Pendahuluan, menguraikan mengenai gambaran umum organisasi,
Kewenangan Tugas Pokok & Fungsi dan Struktur Organisasi, serta
tujuan penyusunan dan sistematika penyajian dengan penekanan
kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic
sissued) yang sedang dihadapi organisasi.
- Perencanaan Kinerja, menguraikan ringkasan/ ikhtisar perjanjian
kinerja tahun yang bersangkutan.
- Akuntabilitas kinerja tahun 2019, menguraikan mengenai analisis
capaian kinerja 2019, setiap pernyataan kinerja sasaran strategis
organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk
setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan capaian
kinerja sebagai berikut :
1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja
tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan
target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen
perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar
-
Laporan Kinerja (Lkj) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hilir Tahun Anggaran 2019
7
BAB IV
nasional (jika ada)
5. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/
penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atau efisiensi penggunaan sumber daya;
7. Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan atau pun
kegagalan pencapaian pernyataan kinerja).
Realisasi Anggaran tahun 2019, menguraikan realisasi anggaran yang
digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja
organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja.
- Penutup, menjelaskan simpulan menyeluruh dari LAKIP tahun 2019
dan rekomendasi yang diperlukan bagi perbaikan kinerja di masa yang
akan datang.
Sistematika penyajian Laporan Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan
Hilir tahun 2019 ini, apabila diilustrasikan dalam Gambar adalah seperti pada halaman
berikut :
-
Laporan Kinerja (Lkj) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hilir Tahun Anggaran 2019
8
Gambar 1.1
Sistematika Penyajian Laporan Kinerja
Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hilir
Tahun Anggaran 2019
Sistematika penyusunan di atas mengacu kepada Peraturan Menteri Negara
Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014
tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan kinerja dan Tata Cara Reviu
atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
Pendahuluan
Perencanaan Kinerja
Akuntabilitas Kinerja
2019
Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran
2019
Kesimpulan dan
Saran
BAB II
Referensi Bab BAB I
BAB III
BAB IV
Analisis Capaian
Kinerja 2019
-
Laporan Kinerja (Lkj) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hilir Tahun Anggaran 2019
9
BAB II
PERENCANAAN KINERJA
A. RENCANA STRATEGIS DINAS LINGKUNGAN HIDUP TAHUN 2016-2021
Rencana Strategis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hilir Tahun
2016-2021 telah direvisi dan disahkan tanggal 19 Juli 2019. Tahun 2019 ini merupakan
tahun keempat dari pelaksanaan Renstra tersebut, pernyataan Visi dan Misi yang
tertuang dalam Renstra Dinas Lingkungan Hidup adalah sebagai berikut :
1) Pernyataan Visi dan Misi
Visi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hilir adalah “Terwujudnya
Kabupaten Rokan Hilir sebagai kawasan industri menuju masyarakat yang
sejahtera melalui perlindungan dan pengelolaan lingkungan”
Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hilir, sebagai penyelenggara urusan
bidang lingkungan hidup dapat memberikan kontribusi dalam mewujudkan
pemerintahan yang baik di lingkungan Kabupaten Rokan Hilir. Oleh karena itu,
aparatur Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hilir haruslah amanah, dalam
arti mempunyai kemampuan dan keahlian di bidangnya, memiliki rasa tanggung
jawab dalam pelaksanaan tugas dan memiliki integritas pribadi yang tinggi dan
terpercaya.
Dengan visi demikian Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hilir diharapkan
menjadi pelopor sekaligus pendorong (change of agent) aparatur pemerintah daerah
di lingkungan Kabupaten Rokan Hilir dalam melaksanakan tugas dan fungsinya
sesuai dengan kebijakan dan peraturan perundang undangan yang berlaku.
Untuk dapat mewujudkan visi yang telah disepakati, maka pernyataan misi
merupakan tujuan utama ke arah mana perencanaan/program instansi pemerintah
dalam mencapai visi, dengan pernyataan misi diharapkan seluruh pegawai dan
pihak yang berkepentingan dapat mengenal dan mengetahui alasan keberadaan
Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hilir.
-
Laporan Kinerja (Lkj) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hilir Tahun Anggaran 2019
10
Berkaitan dengan hal tersebut, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hilir
mempunyai misi sebagai berikut :
1) Meningkatkan upaya pengendalian dan pencegahan pencemaran dan perusakan
lingkungan hidup serta dampak negatif perubahan iklim.
2) Meningkatkan kinerja sumber daya lembaga urusan lingkungan hidup.
Penjelasan makna
a. Perubahan iklim berdampak sangat luas pada kehidupan masyarakat. Kenaikan
suhu bumi tidak hanya berdampak pada temperatur bumi tetapi juga mengubah
sistem iklim yang mempengaruhi berbagai aspek pada perubahan alam dan
kehidupan manusia. Contoh dampak negatif perubahan iklim adalah gagal
panen, cuaca ekstrim, dan meningkatnya wabah penyakit. Untuk mewujudkan
hal tersebut diperlukan aksi-aksi dalam pengendalian perubahan iklim dalam
bentuk mitigasi , adaptasi dan sumber daya untuk pendanaan, peningkatan
kapasitas dan alih teknologi.
b. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hilir merupakan pembantu Bupati
di bidang lingkungan hidup. Untuk itu Pengelolaan dan pemeliharaan
Lingkungan hidup merupakan bagian tak terpisahkan dalam penyelenggaraan
pemerintahan di bidang lingkungan hidup. Agar perencanan dan pelaksanaan
pemerintahan dan pembangunan dapat berjalan secara efektif efisien dan sesuai
dengan ketentuan yang berlaku. Namun, hal ini belum sepenuhnya disadarai
oleh masyarakat. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hilir merasa perlu
untuk menumbuh kembangkan budaya pengelolaan lingkungan di lingkungan
pemerintah daerah, sehingga pengelolaan lingkungan hidup merupakan suatu
kebutuhan dalam rangka tanggungjawab bersama untuk mewujudkan
pemerintahan yang bersih, nyaman dan lestari.
c. Dalam Meningkatkan kinerja sumber daya lembaga urusan lingkungan hidup
mempunyai kebijakan penggunaan sumber daya alam selaras, serasi dan
seimbang dengan fungsi layak hidup dan melakukan pelestarian lingkungan
hidup atau mewujudkan pembangunan berkelanjutan.
-
Laporan Kinerja (Lkj) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hilir Tahun Anggaran 2019
11
2) Tujuan dan Sasaran Strategis
Dalam rangka mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan, maka Dinas
Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hilir menjabarkan visi dan misi ke dalam
bentuk yang lebih nyata, operasional, dan terarah berupa perumusan tujuan dan
sasaran.
Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, yang
diharapkan dapat menggambarkan hasil akhir yang akan dicapai dalam jangka
waktu tertentu. Tujuan merupakan target kualitatif yang penetapannya telah
mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki. Tingkat
pencapaian tujuan merupakan indikator untuk melihat keberhasilan pelaksanaan
tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hilir
(performance indicator).
Tujuan akan menggambarkan arah strategis dan perbaikan-perbaikan yang ingin
dicapai ke depan dengan lebih mempertajam fokus pelaksanaan misi, sekaligus
meletakkan kerangka prioritas untuk lebih memfokuskan arah semua program dan
aktivitas dalam melaksanakan misi yang telah ditetapkan.
Tujuan jangka menengah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hilir adalah
sebagai berikut :
1. Berkurangnya dampak negatif pembangunan kota dan perubahan iklim
terhadap lingkungan hidup.
2. Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan kinerja Dinas Lingkungan
Hidup.
Sasaran merupakan target kuantitatif yang akan dicapai dalam jangka pendek, yaitu
dalam kegiatan operasional. Sasaran merupakan bagian yang integral dalam proses
perencanaan strategis. Fokus utama dalam penetapan sasaran ini adalah alokasi
sumber dana serta sumber daya yang dimiliki oleh Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Rokan Hilir dalam usaha pencapaian kinerja yang diinginkan.
Sasaran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hilir merupakan gambaran
yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu
-
Laporan Kinerja (Lkj) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hilir Tahun Anggaran 2019
12
maksimal 1 (satu) tahun atau kurang dari 1 tahun, guna mencapai tujuan yang telah
dirumuskan untuk 5 (lima) tahun.
Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan pada faktor-faktor kunci keberhasilan
(key success factors) yang telah diidentifikasikan sebelumnya, yakni yang telah
memperhitungkan analisis atas kondisi lingkungan strategis serta segala
sumberdaya yang dimiliki, sehingga tujuan dan sasaran yang ditetapkan menjadi
lebih rasional dan dapat dicapai (achievable). Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten
Rokan Hilir telah merumuskan tujuan dan sasaran strategis yang merupakan bagian
integral dalam proses Rencana Strategis Tahun 2016 s.d. 2021 untuk mencapai misi
dan merealisasikan visi.
Untuk lima tahun mendatang, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hilir
menetapkan sasaran sebagai berikut:
1. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup
2. Meningkatnya akuntabilitas Dinas lingkungan hidup.
3) Penetapan Indikator Kinerja
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merepresentasikan pertanggung-jawaban
instansi pemerintah atas capaian kinerjanya, dalam arti sejauh mana suatu instansi
pemerintah telah mencapai tujuan dan/atau sasaran strategis yang telah ditetapkan.
Oleh karena itu, secara berkala instansi pemerintah harus mengkomunikasikan
informasi capaian kinerja berkaitan dengan pemenuhan sasaran strategis, melalui
mekanisme pelaporan kinerja.
Indikator kinerja yang dilekatkan pada sasaran strategis adalah indikator keluaran
(output) dan indikator kinerja hasil (outcome). Indikator kinerja keluaran dan hasil
ini harus merepresentasikan kondisi yang hendak dicapai dalam periode pencapaian
sasaran yang biasanya mencakup periode waktu sampai 1 (satu) tahun.
Sebagai sarana akuntabilitas kinerja, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan
Hilir menetapkan indikator kinerja sasaran yang akan dicapai dalam tahun 2019
yang dituangkan dalam Rencana Kinerja (Renja).
-
Laporan Kinerja (Lkj) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hilir Tahun Anggaran 2019
13
Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2016 s.d 2021 adalah sebagai berikut :
Visi : Terwujudnya Kabupaten Rokan Hilir sebagai kawasan industri menuju masyarakat yang sejahtera melalui
perlindungan dan pengelolaan lingkungan
MISI TUJUAN SASARAN INDIKATOR KONDISI
AWAL
TARGET TAHUN TARGET
AKHIR 2017 2018 2019 2020 2021
Meningkatkan
upaya
pengendalian
dan pencegahan
pencemaran dan
perusakan
lingkungan
hidup serta
dampak negatif
perubahan iklim
Berkurangnya
dampak
negatif
pembangunan
kota dan
perubahan
iklim terhadap
lingkungan
hidup
Meningkatnya
kualitas
lingkungan
hidup
Indeks
Kualitas
Lingkungan
Hidup (IKLH)
n/a n/a 50,00 67,00 70,00 70,00 70,00
Meningkatkan
kinerja sumber
daya lembaga
urusan
lingkungan
hidup
Meningkatkan
kualitas
pengelolaan
keuangan dan
kinerja Dinas
Lingkungan
Hidup
Meningkatnya
akuntabilitas
Dinas
lingkungan
hidup
Nilai evaluasi
SAKIP Dinas
Lingkungan
Hidup
C CC B BB BB BB BB
Level
Maturitas SPIP
Dinas
Lingkungan
Hidup
n/a n/a Level 1 Level 2 Level
3
Level
3 Level 3
Nilai
Reformasi
Birokrasi
Dinas
Lingkungan
Hidup
n/a n/a n/a C C CC CC
-
Laporan Kinerja (Lkj) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hilir Tahun Anggaran 2019
14
B. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
Adapun IKU Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hilir sebagaimana tercantum
dalam tabel dibawah ini :
No. SASARAN
STRATEGIS
INDIKATOR
KINERJA UTAMA
FORMULASI SUMBER
DATA
1 Meningkatnya
kualitas
lingkungan
hidup
Indeks Kualitas
Lingkungan Hidup
(IKLH)
(IPA x 30%) + (IPU x 30%) + (ITH x
40%)
Keterangan :
IPA = Indeks Pencemaran Air
IPU = Indeks Pencemaran Udara
ITH = Indeks Tutupan Hutan
Dinas
Lingkungan
Hidup
C. RENCANA KINERJA TAHUN 2019
Rencana kinerja merupakan penjabaran lebih lanjut dari rencana strategis untuk suatu
tahun tertentu, yang direncanakan pada awal tahun dan merupakan kesepakatan tentang
kinerja yang akan diwujudkan.
Rencana Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hilir untuk tahun 2019
merupakan komitmen yang harus dilaksanakan oleh setiap anggota organisasi di
lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hilir, dalam upaya mencapai
tujuan dan salsaran yang telah dirumuskan dalam perencanaan strategis tahun
2016 – 2021.
Proses penyusunan rencana kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hilir
melalui tahapan-tahapan sebagai berikut :
1. Penetapan Sasaran Strategis
Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hilir mengidentifikasikan sasaran-
sasaran strategis yang ingin dicapai di tahun 2019, seperti telah dicanangkan dalam
Perencanaan strategis. dengan memperhatikan anggaran yang tersedia dalam tahun
2019. Sasaran strategis ini meliputi indikator kinerja yang akan dijadikan tolok
ukur keberhasilan pencapaian sasaran.
-
Laporan Kinerja (Lkj) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hilir Tahun Anggaran 2019
15
2. Penetapan Program
Dalam Rencana Strategis telah diidentifikasikan program-program yang akan
dilaksanakan dalam tahun 2019 untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan.
3. Penetapan Kegiatan
Untuk masing-masing program yang akan dilaksanakan, Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Rokan Hilir menetapkan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan agar
sasaran strategis yang telah ditetapkan dapat dicapai dalam tahun yang
bersangkutan. Kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan harus diidentifikasi
indikator yang diharapkan sehingga pelaksanaannya mengarah pada pencapaian
sasaran dan tujuan.
4. Penetapan Target Kinerja
Sebagai bentuk komitmen organisasi, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan
Hilir menetapkan target kinerja (kuantitatif) untuk seluruh indikator kinerja, baik
untuk tingkat sasaran strategis maupun untuk tingkat kegiatan.
D. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2019
Penetapan kinerja merupakan amanat Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk
Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah. Penetapan kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen
yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur
dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan memepertimbangkan sumber daya
yang dikelolanya. Tujuan khusus penetapan kinerja antara lain adalah untuk
meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata
komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah; sebagai dasar penilaian
keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi; menciptakan tolok
ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur; dan sebagai dasar pemberian
reward atau penghargaan dan sanksi.
-
Laporan Kinerja (Lkj) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hilir Tahun Anggaran 2019
16
Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hilir telah membuat penetapan kinerja
tahun 2019 secara berjenjang sesuai dengan kedudukan, tugas dan fungsi yang ada.
Penetapan kinerja ini telah mengacu kepada Rencana Strategis Dinas Lingkungan
Hidup Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2016-2021. Oleh karena itu indikator kinerja dan
target tahunan yang digunakan dalam penetapan kinerja ini adalah indikator kinerja
yang telah ditetapkan dan telah diintegrasikan dalam Renstra Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Rokan Hilir 2016-2021.
Penetapan Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hilir tahun 2019
sebagai berikut :
No.
Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
Target
1 2 3 4
1.
Meningkatnya
Kualitas
Lingkungan Hidup
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
(IKLH)
67,00
2.
Meningkatnya
Akuntabilitas Dinas
Lingkungan Hidup
Nilai evaluasi SAKIP Dinas
Lingkungan Hidup
BB
Level Maturitas SPIP Dinas
Lingkungan Hidup
Level 2
Nilai Reformasi Birokrasi Dinas
Lingkungan Hidup
C
-
Laporan Kinerja (Lkj) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hilir Tahun Anggaran 2019
17
Program Anggaran Keterangan
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Rp.12.713.435.000 APBDP
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Rp. 3.663.000.000 APBDP
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur Rp. 257.295.000 APBDP
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Rp. 120.000.000 APBDP
5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan Rp. 161.800.000 APBDP
6. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan persampahan Rp. 4.410.600.000 APBDP
7. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan
Hidup Rp. 1.687.278.000 APBDP
8. Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya
Alam dan Lingkungan Hidup Rp. 178.150.000 APBDP
9. Program Peningkatan Pengendalian Polusi Rp. 40.000.000 APBDP
10. Program Pengendalian Kebakaran Hutan Rp. 50.000.000 APBDP
11. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Rp. 5.203.145.400 APBDP
-
Laporan Kinerja (Lkj) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hilir Tahun Anggaran 2019
18
BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA
A. CAPAIAN KINERJA
Pengukuran tingkat capaian kinerja mencakup penetapan indikator kinerja dan
penetapan capaian indikator kinerja yang digunakan sebagai dasar untuk menilai
keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan/program sesuai dengan sasaran dan
tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visinya. Dalam tahun
anggaran 2019 pengukuran kinerja yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Rokan Hilir meliputi pengukuran kinerja atas capaian kinerja sasaran
strategis dan pengukuran kinerja kegiatan. Pengukuran kinerja sasaran strategis
merupakan capaian yang dihasilkan dengan membandingkan rencana indikator kinerja
sasaran strategis yang direncanakan dengan realisasi indikator kinerja sasaran strategis
yang dapat dicapai. Pengukuran kinerja kegiatan dilakukan dengan membandingkan
indikator input, output dan outcome yang direncanakan dengan indikator input, output
dan outcome yang dapat dicapai dalam tahun anggaran yang bersangkutan.
Dalam tahun anggaran 2019, sasaran strategis yang akan dicapai dalam rangka
mewujudkan visi dan misi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hilir meliputi 2
(dua) Sasaran Strategis yang didukung oleh 11 (sebelas) program dan dijabarkan dalam
61 kegiatan. Pengukuran kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hilir
mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan
reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,
Pelaporan kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
Secara umum, Indikator kinerja dari kegiatan yang telah dilakukan sudah dapat
dirumuskan sampai dengan indikator kinerja outcome dari masing-masing kegiatan.
Namun, permasalahan yang dihadapi dalam menghitung pencapaian kinerja adalah
berkaitan dengan data kinerja yang mendukung pencapaian indikator outcome yang
dipakai.
-
Laporan Kinerja (Lkj) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hilir Tahun Anggaran 2019
19
Oleh karena itu, untuk beberapa kegiatan yang tidak diperoleh data kinerjanya,
pengukuran pencapaian kinerja dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan satuan
% dengan dasar pemikiran bahwa atas kegiatan tersebut telah dirasakan manfaatnya,
tetapi tidak/belum dapat diukur secara kuantitatif.
Sementara itu untuk indikator manfaat (benefit) dan dampak (impact) belum dapat
dilakukan pengukuran pencapaian kinerja, karena menurut hemat kami hal itu belum
dapat dilakukan/dilihat pada tahun yang bersamaan dengan tahun pelaksanaan kegiatan.
Di samping itu, diperlukan dana dan tenaga yang cukup besar untuk dapat melakukan
pengumpulan data pengukuran benefit dan impact.
Untuk tahun 2019, sebagian besar kegiatan telah mencapai output 100%. Hal ini tentu
mempengaruhi capaian indikator outcome dari kegiatan tersebut disamping adanya
beberapa kegiatan yang belum mengahasilkan outcome karena belum dimanfaatkannya
output dari kegiatan dan belum diperolehnya data yang akurat atas outcome yang
diharapkan.
Pengukuran kinerja masing-masing sasaran dan kegiatan untuk menetapkan capaian
akhir indikator dan realisasi pencapaiannya dapat dilihat sebagai berikut:
1. Perbandingan Target dan realisasi kinerja tahun 2019
No. Tujuan Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi
1 Berkurangnya
dampak negatif
pembangunan kota
dan perubahan
iklim terhadap
lingkungan hidup
Meningkatnya
kualitas lingkungan
hidup
Indeks Kualitas
Lingkungan Hidup
(IKLH)
67,00 42,85
2 Meningkatkan
kualitas
pengelolaan
keuangan dan
kinerja Dinas
Lingkungan Hidup
Meningkatnya
akuntabilitas Dinas
lingkungan hidup
Nilai evaluasi
SAKIP Dinas
Lingkungan Hidup
BB B
Level Maturitas
SPIP Dinas
Lingkungan Hidup
Level 2 -
Nilai Reformasi
Birokrasi Dinas
Lingkungan Hidup
C -
-
Laporan Kinerja (Lkj) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hilir Tahun Anggaran 2019
20
2. Perbandingan Realisasi kinerja tahun 2019 sesuai dengan Renstra
No. Sasaran
Strategis
Indikator Kinerja Realisasi
Kinerja
2019
Target Sesuai Renstra
2018 2017 2016 2015
1 Meningkatnya
kualitas
lingkungan
hidup
Indeks Kualitas
Lingkungan Hidup
(IKLH)
42,85
50,00 n/a n/a
2 Meningkatnya
akuntabilitas
Dinas
lingkungan
hidup
Nilai evaluasi SAKIP
Dinas Lingkungan
Hidup
B
B CC C
Level Maturitas SPIP
Dinas Lingkungan
Hidup
- Level 1 n/a n/a
Nilai Reformasi
Birokrasi Dinas
Lingkungan Hidup
- n/a n/a n/a
3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan standar nasional
Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hilir tidak dapat membandingkan
realisasi kinerjanya dengan standar nasional yang disebabkan keterbatasan
data/dokumen nasional.
4. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja
serta alternatif solusi yang telah dilakukan :
Analisis pencapaian kinerja dilakukan dengan membandingkan kinerja nyata
(realisasi) dengan kinerja yang direncanakan (target) untuk masing-masing
indikator sasaran. Dengan analisis ini dapat diketahui sasaran mana yang tidak
dapat mencapai rencana yang telah ditetapkan, sehingga dapat ditentukan tindakan
perbaikan yang harus dilakukan di masa mendatang.
MISI I :Meningkatkan upaya pengendalian dan pencegahan pencemaran dan
perusakan lingkungan hidup serta dampak negatif perubahan iklim
Sasaran 1 : Meningkatnya kualitas lingkungan hidup
Pencapaian sasaran ini diukur dengan 1 (satu) indikator kinerja. Adapun
indikator kinerjanya adalah sebagai berikut :
-
Laporan Kinerja (Lkj) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hilir Tahun Anggaran 2019
21
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi %
Meningkatnya
kualitas
lingkungan hidup
Indeks Kualitas
Lingkungan Hidup
(IKLH)
67,00 42,85
64,00
Upaya pencapaian sasaran ini dilaksanakan dengan kebijakan yang diterapkan
adalah “Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup” dengan Program
pendukungnya yaitu Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan,
Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan, Program Peningkatan
Kualitas dan Akses Informasi SDA dan LH, Program Peningkatan Pengendalian
Polusi, Program Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan dan Program Pengelolaan
Ruang Terbuka Hijau (RTH).
a. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan, adapun kegiatan
pendukungnya antara lain :
alat kebersihan;
Pengadaan Tong Sampah;
Pengadaan Motor Bak Sampah;
Pengadaan bahan dan peralatan pengolahan pupuk kompos;
Pemeliharaan dan Pengelolaan TPA.
b. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup, adapun
kegiatan pendukungnya antara lain :
Pengadaan Atomic Absortion Spectrophotometry (AAS) / DAK;
Pemantauan Kualitas Lingkungan (Air);
Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemantauan Lingkungan Laboratorium;
Industri dan Non Industri;
Akreditasi Laboratorium;
Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan /
atau perusakan lingkungan hidup;
-
Laporan Kinerja (Lkj) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hilir Tahun Anggaran 2019
22
Pemantauan kualitas lingkungan (Pengelolaan Laboratorium);
Pengadaan Aplikasi Pengaduan pencemaran dan / atau perusakan lingkungan
hidup;
Bimbingan Teknis Pengelolaan Limbah B3 untuk Pelaku Usaha.
c. Program Peningkatan kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan
Lingkungan, adapun kegiatan pendukungnya antara lain :
Pembinaan dan Pengusulan Program Kampung Iklim (Proklim);
Pengembangan Data dan Informasi Lingkungan Hidup (SLHD);
Inventarisasi Gas Rumah Kaca;
Status Kerusakan Lahan dan/atau Tanah untuk Produksi Biomassa.
d. Program Peningkatan Pengendalian Polusi, adapun kegiatan pendukungnya
antara lain :
Pengujian emisi /polusi udara akibat aktivitas industri (Pengujian Emisi Udara
Ambient).
e. Program Pengendalian kebakaran hutan, adapun kegiatan pendukungnya
antara lain :
Koordinasi pengendalian kebakaran hutan dan lahan dan pemantauan hotspot
harian.
f. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau ( RTH ), adapun kegiatan
pendukungnya antara lain :
Koordinasi Pembinaan dan Penilaian Sekolah Adiwiyata;
Pemeliharaan Taman Kab. Rokan Hilir;
Pembangunan Taman Edukasi.
-
Laporan Kinerja (Lkj) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hilir Tahun Anggaran 2019
23
No. SASARAN
STRATEGIS
INDIKATOR
KINERJA
UTAMA
FORMULASI
1 Meningkatnya
kualitas
lingkungan
hidup
Indeks Kualitas
Lingkungan Hidup
(IKLH)
(IPA x 30%) + (IPU x 30%) + (ITH x
40%)
Keterangan :
IPA = Indeks Pencemaran Air
IPU = Indeks Pencemaran Udara
ITH = Indeks Tutupan Hutan
• Tingkat Kualitas Air :
Rumus metode IP :
0 ≤ PIj ≤ 1,0 baik (memenuhi baku mutu)
1,0 < PIj ≤ 5,0 cemar ringan
5,0 < PIj ≤ 10,0 cemar sedang
PIj > 10,0 cemar berat
IP Sampel air sungai Sinaboi Hulu
IP = √((12,94)2+(2,5)2)/2
= √86,849
= 9,32
5,0 < PIj ≤ 10,0 Sampel air sungai Sinaboi Kecil Hulu tercemar sedang
-
Laporan Kinerja (Lkj) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hilir Tahun Anggaran 2019
24
• IKU = 100 – (50/0,9 x (Ieu -1,10))
= 100 – (50/0,9 x (0,18-0,10))
= 100 – (5,5 x (0,08))
= 100 – (4,44)
= 95,56
• IKTL (Indeks Kualitas Tutupan Lahan) = 100 –(((84,3 – (TH x 100)) x 50/54,3)
TH (Tutupan Hutan) = Luas Tutupan Hutan / Luas Wilayah
= 301,94 km2 / 8800 km
2
= 0,034
maka, IKTL = 100 – (((84,3 – (TH x 100)) x 50/54,3)
= 100 – (((84,3 – (0,034 x 100)) x 0,9)
= 100 – ((84,3 – 3,4) x 0,9)
= 100 – (80,9 x 0,9)
= 100 – 72,81
= 27,19
IKLH = (IPA x 30%) + (IPU x 30%) + (ITH x 40%)
= (9,32 x 30%) + (97,22 x 30%) + (27,19 x 40%)
= 2,80 + 29,17 + 10,88
= 42,85
Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hilir senantiasa berupaya
dalam meningkatkan indeks kualitas lingkungan hidup namun masih ada
beberapa kendala yaitu belum menggambarkan secara utuh tentang
permasalahan lingkungan hidup yang dihadapi. Penyempurnaan
perhitungan IKLH terus dilakukan termasuk didalamnya menambah
titik-titik pemantauan sehingga data pemantauan yang dihasilkan
menjadi lebih akurat.
-
Laporan Kinerja (Lkj) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hilir Tahun Anggaran 2019
25
Faktor pendukung dalam pencapaian target Meningkatkan kualitas
lingkungan hidup adalah :
1. Adanya pengawasan dan pemantauan secara berkala terhadap industri
dan non industri ;
2. Adanya perbaikan dan pemeliharaan TPA secara berkelanjutan;
3. Pengawasan rutin terhadap kualitas air dilapangan.
4. Senantiasa memberikan pembinaan dan sosialisasi dalam memelihara
lingkungan hidup.
Selanjutnya terdapat faktor penghambat belum terpenuhi target Indeks
kualitas lingkungan hidup, antara lain :
1. Masih adanya anggaran yang kurang dalam pelaksanaanya, dan
2. Kekurangan kuantitas Sumber Daya Manusia (SDM).
Sebagai bahan pertimbangan untuk Tahun yang akan datang, Dinas
Lingkungan Hidup akan mengusulkan kepada Bupati Rokan Hilir untuk :
1. Menambah pegawai dalam memenuhi kuantitas sumber daya manusia
di Dinas Lingkungan Hidup dan akan meningkatkan kualitas SDM
nya melalui pelatihan/bimbingan teknis/Workshop;
2. Menambah/mempertahankan anggaran Dinas Lingkungan Hidup
dalam rangka meningkatkan kualitas kinerja Dinas Lingkungan
Hidup.
MISI II : Meningkatkan kinerja sumber daya lembaga urusan lingkungan hidup
Sasaran 2 : Meningkatnya akuntabilitas Dinas lingkungan hidup
Pencapaian sasaran ini diukur dengan 3 (tiga) indikator kinerja. Adapun indikator
kinerjanya adalah sebagai berikut :
-
Laporan Kinerja (Lkj) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hilir Tahun Anggaran 2019
26
5
1 Nilai evaluasi SAKIP
Dinas Lingkungan
Hidup
90%
2 Level Maturitas SPIP
Dinas Lingkungan
Hidup
0%
3 Nilai Reformasi
Birokrasi Dinas
Lingkungan Hidup
0%
-
-
Meningkatnya akuntabilitas
Dinas lingkungan hidup
2
%
1 2 3 4
SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI
BB
Level 2
C
B
Upaya pencapaian sasaran ini dilaksanakan dengan kebijakan yang diterapkan
adalah “Meningkatkan Sistem pelaporan yang tepat waktu dalam dengan program
pendukungnya yaitu Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan. Adapun kegiatan-kegiatan pendukungnya antara
lain :
Revisi Renstra OPD;
Evaluasi Renja;
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
(Penyusunan LAKIP, LPPD, LKPJ);
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD
(Laporan Tahunan Dan DAK);
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
(penyusunan rancangan RKA/ Penyusunan Dokumen Rencana Kerja dan
Anggaran OPD);
Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran; dan
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
Untuk memenuhi tercapainya sasaran startegis “Meningkatnya Akuntabilitas Dinas
Lingkungan Hidup, parameternya diukur dengan 3 (tiga) indikator kinerja, dengan
target dan realisasi sebagai berikut :
-
Laporan Kinerja (Lkj) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hilir Tahun Anggaran 2019
27
1. Indikator Kinerja “Nilai evaluasi SAKIP Dinas Lingkungan Hidup”
Hasil evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Dinas
Lingkungan Hidup menargetkan yang ditetapkan pada Perjanjian Kinerja
(Penja) Tahun 2019 adalah BB dan realisasinya mendapatkan nilai B.
Faktor pendukung tercapainya target Hasil SAKIP DLH dengan Nilai B adalah :
1) Tim penyusun Laporan Kinerja OPD telah mengikuti kegiatan workshop
terkait Penyusunan Rencana Startegis (Renstra);
2) Laporan Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hilir sebagian
besar telah mengacu kepada Peraturan Kementerian PAN RB
2. Indikator Kinerja “Level Maturitas SPIP Dinas Lingkungan Hidup”
Untuk penilaian SPIP tahun 2019 masih akan dilakukan peninjauan ulang
terhadap dokumen dan kelengkapan SPIP.
3. Indikator Kinerja “Nilai Reformasi Birokrasi Dinas Lingkungan Hidup”
Untuk indikator ini yang ada nilainya hanya untuk level kabupaten saja.
B. REALISASI ANGGARAN
Pencapaian sasaran yang telah ditargetkan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan
Hilir tahun anggaran 2019 tidak terlepas dari adanya dukungan dana yang telah
dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). APBD
Kabupaten Rokan Hilir tahun anggaran 2019 ditetapkan dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Rokan Hilir Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 9 Tahun 2018
tentang Penetapan Anggaran dan Belanja Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun
Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Tahun 2018 Nomor 9); Berdasarkan APBD tersebut
anggaran untuk melaksanakan kegiatan, program dan kebijakan Dinas Lingkungan
Hidup Kabupaten Rokan Hilir tahun 2019, telah disediakan Belanja Tidak Langsung
(BTL) gaji dan tunjangan sebesar Rp 4.536.931.006,- dan realisasi sampai akhir tahun
2019 sebesar Rp 4.219.932.265,- atau 93,01 % dari anggaran yang tersedia.
Untuk rincian perbandingan antara Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung (BL)
adalah sebagai berikut :
-
Laporan Kinerja (Lkj) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hilir Tahun Anggaran 2019
28
No. Program Anggaran Realisasi Persentase
1 Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran 12.713.435.000 12.082.736.386
95.04 %
2 Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur 3.663.000.000 3.595.897.900
98.17 %
3 Program Peningkatan
Disiplin Aparatur 257.295.000 208.293.600
80.96 %
4 Program Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya
Aparatur 120.000.000 83.767.000
69.81 %
5 Program Peningkatan
Pengembangan Sistem
pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan 161.800.000 110.200.000
68.11 %
6 Program Pengembangan
Kinerja Pengelolaan
Persampahan 4.410.600.000 4.040.290.251
91.60 %
7 Program Pengendalian
Pencemaran dan
Perusakan Lingkungan
Hidup 1.687.278.000 1.505.954.900
89.25 %
8 Program Peningkatan
Kualitas dan Akses
Informasi Sumber Daya
Alam dan Lingkungan
Hidup 178.150.000 160.736.082
90.23 %
9 Program Peningkatan
Pengendalian Polusi 40.000.000 39.755.000
99.39 %
10 Program Pengendalian
Kebakaran Hutan 50.000.000 31.196.500
62.39 %
11 Program Pengelolaan Ruang
Terbuka Hijau (RTH) 5.203.145.400 5.168.133.550
99.33 %
Jumlah 28.484.703.400 27.026.961.169
94.88 %
Adapun Realisasi Anggaran Tahun 2019 Menurut Program dan Kegiatan adalah sebagai
berikut :
No. Uraian Anggaran Realisasi Pesentase
-
Laporan Kinerja (Lkj) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hilir Tahun Anggaran 2019
29
Rp. Rp. (%)
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 10.000.000 9.999.000 99.99
2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
Daya Air dan Listrik 210.165.000 131.382.123 62.51
3 Penyediaan Stand Bazar 50.000.000 0 0
4 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan
Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 60.000.000 27.604.785 46.01
5 Jasa Kebersihan 10.428.200.000 10.124.450.000 97.09
6 Penyediaan Alat Tulis Kantor 90.000.000 90.000.000 100
7 Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan 100.000.000 99.850.000 99.85
8 Penyediaan Cetak Miniatur 50.000.000 49.852.695 99.71
9 Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 55.000.000 55.000.000 100
10 Penyediaan peralatan rumah tangga 150.000.000 147.525.000 98.35
11 Penyediaan Bahan Bacaan dan
Peraturan Perundang - Undangan 30.000.000 30.000.000 100
12 Penyediaan Makanan dan Minuman 408.000.000 407.740.000 99.94
13 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi
Keluar Daerah 623.000.000 622.924.283 99.99
14 Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi
Kantor 301.200.000 140.700.000 46.71
15 Rapat - Rapat Koordinasi dan
Konsultasi ke Dalam Daerah 147.870.000 145.708.500 98.54
Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
16 Pengadaan AC 30.000.000 29.865.000 99.55
17 Pengadaan Printer 15.000.000 14.988.500 99.92
-
Laporan Kinerja (Lkj) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hilir Tahun Anggaran 2019
30
18 Pengadaan Komputer 35.000.000 34.982.500 99.95
19 Pengadaan Lemari arsip 52.500.000 51.810.000 98.69
20 Pengadaan Meja Kerja 34.500.000 33.660.000 97.57
21 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung
Kantor 200.000.000 199.494.900 99.75
22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil
Jabatan 120.000.000 120.000.000 100
23 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional 3.089.000.000 3.024.316.000 97.91
24 Pemeliharaan Rutin/Berkala
Perlengkapan Gedung Kantor 45.000.000 44.866.000 99.70
25 servis peralatan gedung kantor 12.000.000 12.000.000 100
26 servis dan kalibrasi peralatan
laboratorium 30.000.000 29.915.000 99.72
Program Peningkatan Disiplin
Aparatur
27 Pengadaan Pakaian PDH 38.565.000 28.408.600 73.66
28 Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan 180.165.000 179.885.000 99.84
29 Pengadaan Pakaian Hitam Putih 38.565.000 0 0.00
Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
30 Pendidikan dan Pelatihan Formal 120.000.000 83.767.000 69.81
Program Peningkatan
Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan
31 Revisi Renstra OPD 38.000.000 16.000.000 42.11
32 Evaluasi Renja 38.000.000 33.250.000 87.50
-
Laporan Kinerja (Lkj) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hilir Tahun Anggaran 2019
31
33 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja
dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
(Penyusunan LAKIP, LPPD, LKPJ)
20.000.000 17.340.000 86.70
34 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja
dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD
(Laporan Tahunan Dan DAK)
20.000.000 0 0.00
35 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja
dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
(penyusunan rancangan RKA/
Penyusunan Dokumen Rencana Kerja
dan Anggaran OPD)
25.000.000 25.000.000 100
36 Penyusunan Pelaporan Keuangan
Semesteran 10.400.000 8.300.000 79.81
37 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir
Tahun 10.400.000 10.310.000 99.13
Program Pengembangan Kinerja
Pengelolaan Persampahan
38 alat kebersihan 100.000.000 97.900.000 97.90
39 Pengadaan Tong Sampah 200.000.000 199.787.500 99.89
40 Pengadaan Motor Bak Sampah 545.000.000 370.000.000 67.89
41 Pengadaan bahan dan peralatan
pengolahan pupuk kompos 150.000.000 149.820.000 99.88
42 Pemeliharaan dan Pengelolaan TPA 3.415.600.000. 3.222.782.751 94,35
Program Pengendalian Pencemaran
dan Perusakan Lingkungan Hidup
43 Pengadaan Atomic Absortion
Spectrophotometry (AAS) / DAK 792.958.000 751.300.000 94.75
44 Pemantauan Kualitas Lingkungan (Air) 50.000.000 47.939.500 95.88
45 Penyediaan Sarana dan Prasarana
Pemantauan Lingkungan Laboratorium 100.000.000 85.030.400 85.03
46 Industri dan Non Industri 137.100.000 136.461.000 99.53
-
Laporan Kinerja (Lkj) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hilir Tahun Anggaran 2019
32
47 Bimbingan Teknis Pengambilan Sampel
untuk aparatur di bidang lingkungan
hidup
29.720.000 0 0.00
48 Akreditasi Laboratorium 60.000.000 19.264.000 32.11
49 Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat
akibat adanya dugaan pencemaran dan /
atau perusakan lingkungan hidup
247.500.000 197.024.500 79.61
50 Pemantauan kualitas lingkungan
(Pengelolaan Laboratorium)
100.000.000 99.562.500 99.56
51 Pengadaan Aplikasi Pengaduan
pencemaran dan / atau perusakan
lingkungan hidup
50.000.000 49.610.000 99.22
52 Bimbingan Teknis Pengelolaan Limbah
B3 untuk Pelaku Usaha
120.000.000 119.763.000 99.80
Program Peningkatan kualitas dan
Akses Informasi Sumber Daya Alam
dan Lingkungan
53 Pembinaan dan Pengusulan Program
Kampung Iklim (Proklim)
75.000.000 73.246.082 97.66
54 Pengembangan Data dan Informasi
Lingkungan Hidup (SLHD)
50.000.000 35.090.000 70.18
55 Inventarisasi Gas Rumah Kaca
18.150.000 17.823.000 98.20
56 Status Kerusakan Lahan dan/atau Tanah
untuk Produksi Biomassa
35.000.000 34.577.000 98.79
Program Peningkatan Pengendalian
Polusi
57 Pengujian emisi /polusi udara akibat
aktivitas industri (Pengujian Emisi
Udara Ambient)
40.000.000 39.755.000 99.39
Program Pengendalian kebakaran
hutan
58 Koordinasi pengendalian kebakaran
hutan dan lahan dan pemantauan
hotspot harian
50.000.000 31.196.500 62.39
Program Pengelolaan Ruang
Terbuka Hijau ( RTH )
59 Pembinaan dan Penilaian Sekolah
Adiwiyata
300.000.000 281.002.200 93.67
60 Pemeliharaan Taman Kab. Rokan Hilir
4.753.145.400 4.737.291.450 99.67
61 Pembangunan Taman Edukasi
150.000.000 149.839.900 99.89
-
Laporan Kinerja (Lkj) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hilir Tahun Anggaran 2019
33
Secara umum permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Rokan Hilir sehingga realisasi kegiatan relatif belum maksimal adalah
sebagai berikut :
1. Keterbatasan sumber daya manusia (SDM) baik secara kuantitas maupun
kualitas dibandingkan cakupan kinerja yang cukup besar;
Untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi, upaya-upaya yang telah dan akan
dilakukan adalah sebagai berikut :
1. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan aparatur, dengan
mengikutsertakan dalam program pendidikan dan pelatihan formal.
-
Laporan Kinerja (Lkj) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hilir Tahun Anggaran 2019
34
BAB IV
PENUTUP
A. KESIMPULAN
Dengan visi terwujudnya kabupaten Rokan Hilir sebagai kawasan industri
menuju masyarakat yang sejahtera melalui perlindungan dan pengelolaan lingkungan,
Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya
sesuai dengan kebijakan dan peraturan perundang undangan yang berlaku, maka
ditetapkan 2 (dua) sasaran strategis dengan 4 (empat) indikator kinerja. Pada tahun
2019, untuk 2 (dua) sasaran strategis ditetapkan sebanyak 61 (enam puluh satu)
kegiatan dengan 4 indikator kinerja, capaian akhir sebagian besar sasaran dan kegiatan
Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hilir tahun 2019 telah mencapai 100%,
dan empat kegiatan yang tidak dilaksanakan.
B. SARAN
Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hilir untuk masa yang akan datang
agar lebih meningkatkan kinerjanya secara optimal, dengan memperhatikan hal-hal
sebagai berikut :
a. Melaksanakan kegiatan secara lebih teratur dengan perencanaan sesuai dengan
prioritas dan program strategis pemerintah daerah;
b. Menggalakkan kampanye larangan pembuangan sampah ke badan air, baik sungai,
laut dan daratan.
c. Melakukan konservasi dengan penanaman pohon pada bantaran dan catchment area
(daerah tangkapan air)
d. Meningkatkan pelaksanaan pemantauan dan penyelesaian tindak lanjut hasil
pengawasan secara berkala;
e. Meningkatkan kualitas dan kecepatan pelaporan.