laporan kinerja perwakilan bpkp provinsi sulawesi …. lapkin trw ii 2019.pdf · awal sampai dengan...

BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN PERWAKILAN PROVINSI SULAWESI UTARA

LAPORAN KINERJA

PERWAKILAN BPKP PROVINSI SULAWESI

UTARA

S.D TRIWULAN II TAHUN 2019

NOMOR : LKIN-186/PW18/6/2019

TANGGAL : 10 JULI 2019

1

BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN PERWAKILAN PROVINSI SULAWESI UTARA

Jalan Diponegoro 1 Nomor 1, Mahakeret Timur, Manado 95112 Telepon (0431) 853750, Faksimili (0431) 852989

Alamat e-mail: [email protected]

Nomor : LKIN-186/PW18/6/2019 10 Juli 2019 Lampiran : 1 (satu) berkas Hal : Laporan Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi

Sulawesi Utara s.d Triwulan II Tahun 2019

Yth. Sekretaris Utama BPKP u.p. Kepala Biro Manajemen Kinerja, Organisasi dan Tata Kelola di Jakarta

Berikut kami sampaikan Laporan Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Utara

sampai dengan Triwulan II Tahun 2019.

1. Pencapaian Target Outcome sesuai Perjanjian Kinerja

a. Pengawasan

Dari 16 (enam belas) Indikator Kinerja Program (IKP) Pengawasan dalam

Perjanjian Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2019,

sebanyak 11 (sebelas) IKP diukur pada Triwulan II Tahun 2019, dengan rincian

sebagai berikut:

1) Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan.

Sampai dengan Triwulan II Tahun 2019, belum ada rekomendasi hasil

pengawasan tahun 2019 yang ditindaklanjuti.

Dengan demikian capaian IKP Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil

Pengawasan sebesar 0% dari target sampai dengan Triwulan II Tahun 2019

sebesar 20% dan 0% dari target tahun 2019 sebesar 70%.

Hal tersebut disebabkan:

a) Kurangnya komitmen auditan untuk menindaklanjuti rekomendasi hasil

pengawasan;

b) Obyek pengawasan tidak segera menindaklanjuti rekomendasi yang

disampaikan kepada pihak terkait yang akan melaksanakan tindak lanjut.

c) Dokumen tindak lanjut hasil rekomendasi hasil pengawasan tidak segera

diserahkan ke Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Utara.

mailto:[email protected]

2

Upaya yang dilakukan untuk pencapaian kinerja, antara lain melakukan

monitoring tindak lanjut hasil pengawasan secara langsung kepada obyek

pengawasan.

2) Persentase BUMD yang Kinerjanya Minimal Berpredikat Baik dari BUMD

yang dievaluasi.

Sampai dengan Triwulan II tahun 2019, Jumlah BUMD yang Kinerjanya

Minimal Berpredikat Baik dari BUMD yang dievaluasi adalah sebanyak 3

BUMD dari 11 BUMD yang dievaluasi atau terealisasi sebesar 27,27%.

Dengan demikian capaian IKP "Persentase BUMD yang Kinerjanya Minimal

Berpredikat Baik dari BUMD yang dievaluasi" adalah sebesar 48,70% dari

target sampai dengan Triwulan II sebesar 56% dan mencapai 48.70% dari

target tahun 2019 sebesar 56%.

Belum tercapainya target pencapaian IKP dikarenakan belum semua BUMD

dilakukan evaluasi. Masih terdapat 1 PP PKP2T yang RMP-nya berada pada

Triwulan III Tahun 2019.

3) Persentase Hasil Pengawasan Keinvestigasian yang dimanfaatkan di

Persidangan.

Sampai dengan Triwulan II Tahun 2019, penugasan Pemberian Keterangan

Ahli (PKA) di Persidangan sebanyak 5 PP atau sebesar 41,67% dari LHP-

PKKN dalam 3 tahun terakhir sebanyak 12 Laporan.

Dengan demikian capaian IKP Persentase Hasil Pengawasan

Keinvestigasian yang dimanfaatkan di Persidangan sebesar 104,18% dari

target sampai dengan Triwulan II Tahun 2019 sebesar 40% dan mencapai

69,45% dari target tahun 2019 sebesar 60%.

4) Persentase Hasil Pengawasan Keinvestigasian yang Dimanfaatkan oleh

APH

Sampai dengan Triwulan II Tahun 2019, sebanyak 1 Laporan Hasil Audit

Investigatif (LHAI) telah ditindaklanjuti dan dimanfaatkan oleh APH

dibandingkan dengan 1 LHAI yang diterbitkan pada Triwulan II Tahun 2019.

Dengan demikian capaian IKP Persentase Hasil Pengawasan

Keinvestigasian yang dimanfaatkan oleh APH sebesar 400% dari target

sampai dengan Triwulan II Tahun 2019 sebesar 25% dan mencapai 133,33%

dari target tahun 2019 sebesar 75%.

3

5) Persentase K/L/P/K yang Mengimplementasikan FCP (termasuk FRA)

Sampai dengan Triwulan II Tahun 2019, terdapat 1 K/L/P/K yang

mengimplementasikan FCP termasuk FRA dibandingkan dengan 1

penugasan yang telah dilakukan (Sosialisasi FCP).

Dengan demikian capaian IKP Persentase K/L/P/K yang

Mengimplementasikan FCP (termasuk FRA) sebesar 666,67% dari target

sampai dengan Triwulan II Tahun 2019 sebesar 15% dan mencapai 181,82%

dari target tahun 2019 sebesar 55%.

6) Persentase Pemerintah Provinsi dengan Maturitas SPIP Level 3.

Sampai dengan Triwulan II Tahun 2019, Maturitas SPIP Pemerintah Provinsi

Sulawesi Utara telah mencapai Level 3 atau tercapai sebesar 100% dari

target yang ditetapkan pada tahun 2019.

7) Persentase Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Maturitas SPIP Level 3.

Sampai dengan Triwulan II Tahun 2019, jumlah Pemerintah Kabupaten/Kota

yang telah mencapai Maturitas SPIP Level 3 sebanyak 9 Pemerintah

Kabupaten/Kota atau terealisasi sebesar 60% dari jumlah Kabupaten/Kota di

Provinsi Sulawesi Utara sebanyak 15 (lima belas) Kabupaten/Kota.

Dengan demikian capaian IKP Persentase Pemerintah Kabupaten/Kota

dengan Maturitas SPIP Level 3 sebesar 75% dari target sampai dengan

Triwulan II Tahun 2019 sebesar 80% dan mencapai 75% dari target tahun

2019 sebesar 80%.

8) Persentase Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Maturitas SPIP Level 2.

Sampai dengan Triwulan II Tahun 2019, jumlah Pemerintah Kabupaten/Kota

yang telah mencapai Maturitas SPIP Level 2 sebanyak 2 Pemerintah

Kabupaten/Kota atau terealisasi sebesar 13,33% dari jumlah

Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Utara sebanyak 15 (lima belas)

Kabupaten/Kota.

Dengan demikian capaian IKP Persentase Pemerintah Kabupaten/Kota

dengan Maturitas SPIP Level 2 mencapai 66,60% dari target tahun 2019

sebesar 20%.

9) Persentase APIP Pemerintah Provinsi dengan Kapabilitas Level 3

Sampai dengan Triwulan II Tahun 2019, Kapabilitas APIP Pemerintah

Provinsi Sulawesi Utara belum mencapai Level 3.

4

Dengan demikian capaian IKP Persentase APIP Pemerintah Provinsi dengan

Kapabilitas Level 3 sebesar 0% dari target sampai dengan Triwulan II

maupun dari target tahun 2019.

Hal tersebut disebabkan:

a) Kurangnya pemahaman pimpinan daerah dan Inspektur terkait

pentingnya PK APIP;

b) Kurangnya jumlah, kompetensi,dan profesionalisme SDM APIP;

c) Standar audit dan kendali mutu belum sepenuhnya diterapkan;

d) Inspektorat belum melakukan Audit Kinerja atas ekonomis, efisiensi dan

efektivitas pelaksanaan program/kegiatan strategis;

e) Inspektorat belum menyusun perencanaan pengawasan berbasis risiko;

f) Inspektorat belum melaksanakan telaah sejawat;

g) Belum adanya mekanisme pengawasan kepada APIP oleh Manajemen

Pimpinan Daerah.

10) Persentase APIP Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Kapabilitas Level 3.

Sampai dengan Triwulan II Tahun 2019, jumlah APIP Pemerintah

Kabupaten/Kota yang telah mencapai Level 3 (L2 Plus/L3 DC) sebanyak 7

(tujuh) APIP Pemerintah Kabupaten/Kota atau sebesar 46,67% dari jumlah

APIP Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Utara sebanyak 15 (lima belas)

APIP Kabupaten/Kota.

Dengan demikian capaian IKP Persentase APIP Pemerintah Kabupaten/Kota

dengan Kapabilitas Level 3 sebesar 116,68% dari target sampai dengan

Triwulan II Tahun 2019 sebesar 40% dan mencapai 88,06% dari target tahun

2019 sebesar 53%.

Upaya yang akan dilakukan dalam pencapaian target IKP tahun 2019 adalah

melalui kegiatan Bimbingan Teknis/Workshop/Coaching Clinic teknis

substantif antara lain audit kinerja dan perencanaan pengawasan berbasis

risiko dan melaksanakan Telaah Sejawat antar APIP.

11) Persentase APIP Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Kapabilitas Level 2.

Sampai dengan Triwulan II Tahun 2019, jumlah APIP Pemerintah

Kabupaten/Kota yang telah mencapai Level 2 sebanyak 4 (empat) APIP

Pemerintah Kabupaten/Kota atau sebesar 26,67% dari jumlah APIP

Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Utara sebanyak 15 (lima belas) APIP

Kabupaten/Kota.

5

Dengan demikian capaian IKP Persentase APIP Pemerintah Kabupaten/Kota

dengan Kapabilitas Level 2 mencapai 56,74% dari target tahun 2019 sebesar

47%.

b. Pendukung Pengawasan

Realisasi IKP Persepsi kepuasan layanan Sekretariat Utama belum dapat

diukur dari target tahun 2019 sebesar 8 skala. Hal ini karena belum

dilaksanakannya survey atas layanan sub-bagian keuangan, kepegawaian dan

umum pada pegawai terkait di lingkungan Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi

Utara.

Rincian rencana dan realisasi outcome sesuai Perjanjian Kinerja sampai dengan

Triwulan II Tahun 2019 disajikan pada Lampiran 1.

2. Pencapaian Target Output Pengawasan

a. Pengawasan

Sesuai Perjanjian Kinerja, pada tahun 2019, Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi

Utara ditargetkan untuk menghasilkan output sebanyak 212 Laporan.

Realisasi output pengawasan sampai dengan Triwulan II Tahun 2019 sebanyak

78 laporan atau 132.20% dari rencana sampai dengan Triwulan II Tahun 2019

sebanyak 59 laporan. Dibandingkan dengan rencana setahun tercapai 36,79%

dari rencana output sebanyak 212 laporan. Realisasi sebanyak 78 laporan

tersebut berasal dari output atas PKPT awal sebanyak 60 laporan dan PKPT

tambahan sebanyak 18 laporan.

Rincian rencana dan realisasi output pengawasan sesuai Perjanjian Kinerja

sampai dengan Triwulan II Tahun 2019 disajikan pada Lampiran 2a.

Ditinjau dari sudut fokus pengawasan, porsi terbesar output pengawasan yang

telah terealisasi adalah fokus pengawasan Pengawalan Program Prioritas

Pembangunan Nasional, yaitu sebanyak 41 laporan atau 52,56% dari total

laporan terbit sampai dengan Triwulan II Tahun 2019 sebanyak 78 laporan.

Rincian rencana dan realisasi output pengawasan sampai dengan Triwulan II

2019 ditinjau dari sudut fokus pengawasan disajikan pada Lampiran 2b.

3. Pelaksanaan Rencana Kegiatan Tahunan (RKT) Pengawasan (PKPT)

a. PKPT Awal sesuai Perjanjian Kinerja/RKA Terakhir

Realisasi penugasan pengawasan (PP) PKPT awal sampai dengan Triwulan II

Tahun 2019 sebanyak 81 PP atau 68,64% dari rencana sebanyak 118 PP. Jika

dibandingkan dengan rencana setahun, maka penugasan pengawasan PKPT

6

awal sampai dengan Triwulan II Tahun 2019 tercapai 38,21% dari rencana

sebanyak 212 PP.

Realisasi penerbitan laporan hasil pengawasan sampai dengan Triwulan II

Tahun 2019 sebanyak 60 laporan atau 101,69% dari rencana sebanyak 59

laporan. Jika dibandingkan dengan rencana setahun, maka jumlah laporan yang

terbit sampai dengan Triwulan II Tahun 2019 tercapai 28,30% dari rencana

sebanyak 212 laporan. Realisasi penerbitan laporan hasil pengawasan sampai

dengan Triwulan II Tahun 2019 sebanyak 60 laporan atau 74,07% dari PP yang

telah terbit Surat Tugasnya. Hal ini disebabkan sebagian tim masih dalam proses

penyusunan laporan, dan sebagian tim masih dalam proses penugasan.

Jumlah PP dengan RMP sampai dengan Triwulan II Tahun 2019 yang belum

terealisasi sebanyak 37 PP dan jumlah LHP dengan RPL sampai dengan

Triwulan II Tahun 2019 yang belum terealisasi sebanyak 0 LHP. Alasan belum

terealisasinya PP dan LHP disajikan pada Lampiran 7.

Realisasi PP sampai dengan Triwulan II Tahun 2019 yang telah dientry ke dalam

aplikasi SIMA sebanyak 73 PP atau 90,12% dari jumlah PP yang telah terbit

Surat Tugasnya.

Sedangkan realisasi laporan yang telah dientry sebanyak 41 laporan atau

68,33% dari jumlah laporan terbit. Hal ini disebabkan tim masih dalam proses

scan kertas kerja dan laporan.

b. PKPT Tambahan (Revisi)

Realisasi penugasan pengawasan PKPT tambahan sampai dengan Triwulan II

Tahun 2019 sebanyak 28 PP atau 100,00% dari rencana sebanyak 28 PP. Jika

dibandingkan dengan rencana setahun, maka penugasan pengawasan PKPT

tambahan sampai dengan Triwulan II 2019 tercapai 100% dari rencana

sebanyak 28 PP.

Realisasi penerbitan laporan hasil pengawasan PKPT Tambahan sampai dengan

Triwulan II Tahun 2019 sebanyak 18 laporan atau 94,74% dari rencana. Jika

dibandingkan dengan rencana setahun, maka jumlah laporan yang terbit sampai

dengan Triwulan II Tahun 2019 tercapai 64,29% dari rencana sebanyak 28

laporan. Realisasi penerbitan laporan hasil pengawasan PKPT Tambahan

sampai dengan Triwulan II Tahun 2019 sebanyak 18 laporan atau 64,29% dari

PP yang telah terbit Surat Tugasnya. Adanya Surat Tugas yang sudah terbit

7

namun belum terbit laporan hasil pengawasannya disebabkan sebagian tim

masih dalam proses pelaksanaan penugasan dan penyusunan laporan.

Realisasi PP sampai dengan Triwulan II Tahun 2019 yang telah dientry ke dalam

aplikasi SIMA sebanyak 19 PP atau 67,86% dari jumlah PP yang telah terbit

Surat Tugasnya, sedangkan realisasi laporan yang telah dientry sebanyak 9

laporan atau 50% dari jumlah laporan terbit.

c. KAP Generik

Selain melaksanakan PKPT, baik PKPT awal maupun PKPT tambahan,

Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Utara juga melaksanakan penugasan

dengan menggunakan KAP Generik yang sampai dengan Triwulan II Tahun

2019 telah terlaksana sebanyak 17 PP. Dari jumlah PP KAP Generik sebanyak

17 PP tersebut, telah terbit laporan sebanyak 10 laporan.

Realisasi PP KAP Generik sampai dengan Triwulan II Tahun 2019 yang telah

dientry ke dalam aplikasi SIMA sebanyak 14 PP atau 82,35% dari jumlah PP

KAP Generik yang telah terbit Surat Tugasnya, sedangkan realisasi laporan yang

telah dientry sebanyak 8 laporan atau 80% dari jumlah laporan terbit.

Rincian pelaksanaan RKT Pengawasan sampai dengan Triwulan II Tahun 2019

berdasarkan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) disajikan pada Lampiran 3a,

sedangkan pelaksanaan RKT Pengawasan berdasarkan Bidang Pengawasan

disajikan dalam Lampiran 3b.

4. Pelaksanaan Rencana Kegiatan Tahunan (RKT) Pendukung Pengawasan

(PKAU)

Realisasi penugasan PKAU sampai dengan Triwulan II Tahun 2019 sebanyak 188

PP atau 100% dari rencana sebanyak 188 PP. Jika dibandingkan dengan rencana

setahun, maka penugasan PKAU sampai dengan Triwulan II Tahun 2019 tercapai

sebesar 60,26% dari rencana sebanyak 312 PP.

Realisasi penerbitan laporan/dokumen dukungan pengawasan sampai dengan

Triwulan II Tahun 2019 sebanyak 66 laporan/dokumen atau 100,00% dari rencana

sebanyak 66 laporan/dokumen. Jika dibandingkan dengan rencana setahun, maka

jumlah laporan/dokumen yang terbit sampai dengan Triwulan II Tahun 2019

tercapai sebesar 61,11% dari rencana sebanyak 108 laporan/dokumen.

Rincian pelaksanaan RKT Dukungan Pengawasan sampai dengan Triwulan II

Tahun 2019 disajikan pada Lampiran 4.

8

5. Penggunaan Hari Produktif

Realisasi penggunaan hari pengawasan sampai dengan Triwulan II Tahun 2019

sebanyak 6.121 OH atau 60,44% dari rencana hari pengawasan setahun sebanyak

10.128 OH.

Realisasi penggunaan hari produktif (Total OH PKPT awal + OH PKPT Tambahan +

OH PKPT Generik + OH PKAU) per pegawai sampai dengan Triwulan II Tahun

2019 sebanyak 85,88 OH atau 36,24 % dari potensi setahun sebanyak 237 OH.

Realisasi penggunaan hari produktif sampai dengan Triwulan I Tahun 2019

disajikan pada Lampiran 5.

6. Penyerapan Anggaran

Realisasi anggaran sampai dengan Triwulan II 2019 sebesar Rp15.251.901.350,00

atau 116,35% dari rencana sampai dengan Triwulan II Tahun 2019 sebesar

Rp13.108.672.864,00

Jika dibandingkan dengan anggaran setahun sebesar Rp 26.412.541.000,00 maka

realisasi penyerapan anggaran sampai dengan Triwulan II Tahun 2019 tercapai

57,74%.

Rencana dan realisasi anggaran sampai dengan Triwulan II 2019 disajikan pada

Lampiran 6.

Demikian Laporan Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Utara Triwulan II

Tahun 2019 kami sampaikan. Atas perhatian Bapak Sekretaris Utama, kami

mengucapkan terima kasih.

Tembusan Yth. Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah, selaku Deputi Pembina (tanpa lampiran).

Lampiran 1

Tahun 2019 s.d. Triwulan ini Tahun 2019s.d. Triwulan

ini

1 2 3 4 5 6=5/3x100 7=5/4x100

A. Pengawasan1 Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil

Pengawasan70,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2 Persentase BUMN/Anak Perusahaan dengan Skor GCG

baik0,00% 0,00%

3 Persentase BUMN/Anak Perusahaan yang Kinerjanya

Berpredikat Minimal A (baik)0,00% 0,00%

4 Persentase BUMD yang Kinerjanya Minimal Berpredikat

Baik dari BUMD yang dievaluasi56,00% 56,00% 27,27% 48,70% 48,70%

5 Persentase BLUD yang Tata Kelolanya Minimal Baik dari

BLUD yang dievaluasi62,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

6 Persentase Hasil Pengawasan Keinvestigasian yang

Dimanfaatkan di Persidangan60,00% 40,00% 41,67% 69,45% 104,18%


Dimanfaatkan oleh APH75,00% 25,00% 100,00% 133,33% 400,00%


Dimanfaatkan oleh K/L/P/K70,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

9 Persentase Hasil Audit Penyesuaian Harga yang

dimanfaatkan oleh K/L/P/K80,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

10 Persentase Hasil Audit Klaim yang Dimanfaatkan oleh

K/L/P/K0,00% 0,00%

11 Persentase Penyelesaian Hambatan Kelancaran

Pembangunan80,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

12 Persentase K/L/P/K yang Mengimplementasikan FCP

(termasuk FRA)55,00% 15,00% 100,00% 181,82% 666,67%

13 Persentase K/L/P/K Anggota Komunitas Pembelajaran

Anti Korupsi (KPAK) yang Mengimplementasikan

Sisstem Pengaduan Masyarakat70,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

14 Persentase Pemerintah Provinsi dengan Maturitas SPIP

Level 3100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

15 Persentase Pemerintah Provinsi dengan Maturitas SPIP

Level 2

16 Persentase Pemerintah Kabupaten/Kota dengan

Maturitas SPIP Level 380,00% 80,00% 60,00% 75,00% 75,00%

17 Persentase Pemerintah Kabupaten/Kota dengan

Maturitas SPIP Level 220,00% 0,00% 13,33% 66,60% -

18 Persentase APIP Pemerintah Provinsi dengan

Kapabilitas Level 3100,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00%

19 Persentase APIP Pemerintah Provinsi dengan

Kapabilitas Level 220 Persentase APIP Pemerintah Kabupaten/Kota dengan

Kapabilitas Level 353,00% 40,00% 46,67% 88,06% 116,68%

21 Persentase APIP Pemerintah Kabupaten/Kota dengan

Kapabilitas Level 247,00% 0,00% 26,67% 56,74% -

B. Dukungan PengawasanKepuasan atas Pelayanan Ketatausahaan Perwakilan

BPKP (Skala Likert 1-10) 0,00% 0,00%

Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Utara

Target dan Realisasi Outcome Sesuai Perjanjian Kinerja

Triwulan II 2019

Capaian (%)Rencana

No. Indikator Kinerja ProgramRealisasi

s.d. Triwulan ini

Lampiran 2a

1 2 3 4 5 6 7 8=6+7 9=8/4x100 10=8/5x100

1 Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Proyek

Strategis dan Prioritas Presiden Perwakilan

BPKP

Laporan 31 13 7 11 18 58,06% 138,46%

2 Jumlah Laporan Hasil Pengawasan

Pembangunan Prioritas Nasional Perwakilan

BPKP

Laporan 88 23 26 7 33 37,50% 143,48%

3 Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Penerapan

SIMDA Integrasi Perwakilan BPKP

Laporan 9 0 4 0 4 44,44% 100,00%

4 Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dana

Desa Perwakilan BPKP

Laporan 16 8 8 0 8 50,00% 100,00%

5 Jumlah Laporan Hasil Pengawasan atas

Pengelolaan dan Pertanggungjawaban

Keuangan Dana Pemilu Tahun 2019

Perwakilan BPKP

Laporan 6 0 0 0 0 0,00% 0,00%

6 Jumlah Laporan Hasil Pembinaan SPIP

Perwakilan BPKP

Laporan 35 12 7 0 7 20,00% 58,33%

7 Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Kapabilitas

APIP Perwakilan BPKP

Laporan 27 3 8 0 8 29,63% 266,67%

Jumlah 212 59 60 18 78 36,79% 132,20%


Tahun

2019

s.d. Triwulan

Ini

Realisasi s.d. Triwulan Ini

Perkin/RKA

Terakhir

Target dan Realisasi Output Pengawasan

Triwulan II 2019

Tahun 2019s.d. Triwulan

Ini

SatuanIndikator Kinerja KegiatanNo.

Target sesuai

Perkin/RKA TerakhirCapaian (%)

TotalTambahan

Lampiran 2b

1 2 3 4 5 6 7 8=6+7 9=8/4x100 10=8/5x100 11

1 Pengawalan Program Prioritas

Pembangunan Nasional

Laporan 84 27 23 18 41 48,81% 151,85% 52,56%

2 Peningkatan Ruang Fiskal Laporan 8 2 0 0 0 0,00% 0,00% 0,00%

3 Pengamanan Aset Negara/Daerah Laporan 28 7 8 0 8 28,57% 114,29% 10,26%

4 Peningkatan Governance System Laporan 92 23 29 0 29 31,52% 126,09% 37,18%

Jumlah 212 59 60 18 78 36,79% 132,20% 100,00%

Perkin/RKA

Terakhir

s.d.

Triwulan

Ini



Tambahan Total Tahun 2019s.d.

Triwulan Ini

Tahun

2019

Satuan

Proporsi Realisasi

Fokus Thd Total

Realisasi (%)

Capaian (%)

Target dan Realisasi Output Pengawasan dari Sudut Fokus Pengawasan

Triwulan II 2019

No. Fokus Pengawasan

Target sesuai

Perkin/RKA Terakhir

Lampiran 3a

1 2 3 4 5 6=5/3*100 7=5/4*100 8 9=8/5*100 10 11 12 13=12/10*100 14=12/11*100 15 16=15/12*100 17=12/5*100

A PKPT

1 PKPT Awal

1 Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Proyek Strategis

dan Prioritas Presiden Perwakilan BPKP

31 19 15 48,39% 78,95% 12 80,00% 31 13 7 22,58% 53,85% 7 100,00% 46,67%

2 Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Pembangunan

Prioritas Nasional Perwakilan BPKP

88 46 29 32,95% 63,04% 28 96,55% 88 23 26 29,55% 113,04% 16 61,54% 89,66%

3 Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Penerapan SIMDA

Integrasi Perwakilan BPKP

9 5 5 55,56% 100,00% 5 100,00% 9 0 4 44,44% 100,00% 0 0,00% 80,00%

4 Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dana Desa

Perwakilan BPKP

16 10 8 50,00% 80,00% 8 100,00% 16 8 8 50,00% 100,00% 5 62,50% 100,00%

5 Jumlah Laporan Hasil Pengawasan atas Pengelolaan

dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Pemilu

Tahun 2019 Perwakilan BPKP

6 6 6 100,00% 100,00% 2 33,33% 6 0 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00%

6 Jumlah Laporan Hasil Pembinaan SPIP Perwakilan

BPKP

35 16 9 25,71% 56,25% 9 100,00% 35 12 7 20,00% 58,33% 6 85,71% 77,78%

7 Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Kapabilitas APIP

Perwakilan BPKP

27 16 9 33,33% 56,25% 9 100,00% 27 3 8 29,63% 266,67% 7 87,50% 88,89%

Sub Jumlah 1 212 118 81 38,21% 68,64% 73 90,12% 212 59 60 28,30% 101,69% 41 68,33% 74,07%

2 PKPT Tambahan



15 15 15 100,00% 100,00% 12 80,00% 15 11 11 73,33% 100,00% 3 27,27% 73,33%



13 13 13 100,00% 100,00% 7 53,85% 13 8 7 53,85% 87,50% 6 85,71% 53,85%


Integrasi Perwakilan BPKP

0 0 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0 0 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00%


Perwakilan BPKP

0 0 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0 0 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00%

5 Jumlah Laporan Hasil Pengawasan atas Pengelolaan

dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Pemilu

Tahun 2019 Perwakilan BPKP

0 0 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0 0 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00%


BPKP

0 0 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0 0 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00%


Perwakilan BPKP

0 0 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0 0 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00%

Sub Jumlah 2 28 28 28 100,00% 100,00% 19 67,86% 28 19 18 64,29% 94,74% 9 50,00% 64,29%

Jumlah A 240 146 109 45,42% 74,66% 92 84,40% 240 78 78 32,50% 100,00% 50 64,10% 71,56%

B KAP Generik 17 17 17 100,00% 100,00% 14 82,35% 17 13 10 58,82% 76,92% 8 80,00% 58,82%

Sub Jumlah B 17 17 17 100,00% 100,00% 14 82,35% 17 13 10 58,82% 76,92% 8 80,00% 58,82%

Total A+B 257 163 126 49,03% 77,30% 106 84,13% 257 91 88 34,24% 96,70% 58 65,91% 69,84%

% Lap yg

Diinput dalam

SIMA

Jumlah ST

telah Diinput

dalam SIMA

% ST yg

Diinput dalam

SIMA

Jumlah Lap

Diinput dlm

SIMA

Realisasi s.d.

Triwulan Ini

Capaian (%)

Triwulan II 2019

Tahun 2019

Laporan Hasil Pengawasan

Input dalam SIMA

Penugasan Pengawasan (PP)

RPL

Tahun 2019


s.d.

Triwulan IniTahun 2019

s.d. Triwulan

Ini

Tahun

2019

s.d.

Triwulan

Ini

Realisasi Penugasan Pengawasan (PP) dan Realisasi Laporan yang Terbit

No. Jenis PKPT/Indikator Kinerja Kegiatan

% Realisasi

Laporan

Dibandingkan

Realisasi PP

RMP

Realisasi s.d.

Triwulan Ini

Capaian (%)

s.d. Triwulan

Ini

Berdasarkan Indikator Kinerja Kegiatan

Input dalam SIMA

Lampiran 3b

1 2 3 4 5 6=5/3*100 7=5/4*100 8 9=8/5*100 10 11 12 13=12/10*10014=12/11*10

015 16=15/12*100 17=12/5*100

A PKPT

1 PKPT Awal

IPP 65 47 29 44,62% 61,70% 22 75,86% 65 27 17 26,15% 62,96% 8 47,06% 58,62%

AN 27 10 12 44,44% 120,00% 11 91,67% 27 2 10 37,04% 500,00% 9 90,00% 83,33%

APD 68 32 23 33,82% 71,88% 23 100,00% 68 22 19 27,94% 86,36% 11 57,89% 82,61%

Investigasi 28 15 9 32,14% 60,00% 9 100,00% 28 6 7 25,00% 116,67% 7 100,00% 77,78%

P3A 24 14 8 33,33% 57,14% 8 100,00% 24 2 7 29,17% 350,00% 6 85,71% 87,50%

Sub Jumlah 1 212 118 81 38,21% 68,64% 73 90,12% 212 59 60 28,30% 101,69% 41 68,33% 74,07%

2 PKPT Tambahan

IPP 16 16 16 100,00% 100,00% 13 81,25% 16 12 12 75,00% 100,00% 4 33,33% 75,00%

AN 12 12 12 100,00% 100,00% 6 50,00% 12 7 6 50,00% 85,71% 5 83,33% 50,00%

APD 0 0 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0 0 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00%

Investigasi 0 0 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0 0 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00%

P3A 0 0 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0 0 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00%

Sub Jumlah 2 28 28 28 100,00% 100,00% 19 67,86% 28 19 18 64,29% 94,74% 9 50,00% 64,29%

Jumlah A 240 146 109 45,42% 74,66% 92 84,40% 240 78 78 32,50% 100,00% 50 64,10% 71,56%

B KAP Generik

IPP 11 11 11 100,00% 100,00% 8 72,73% 11 7 5 45,45% 71,43% 3 60,00% 45,45%

AN 6 6 6 100,00% 100,00% 6 100,00% 6 6 5 83,33% 83,33% 5 100,00% 83,33%

APD 0 0 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0 0 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00%

Investigasi 0 0 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0 0 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00%

P3A 0 0 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0 0 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00%

Sub Jumlah B 17 17 17 100,00% 100,00% 14 82,35% 17 13 10 58,82% 76,92% 8 80,00% 58,82%

Total 257 163 126 49,03% 77,30% 106 84,13% 257 91 88 34,24% 96,70% 58 65,91% 69,84%


Laporan Hasil Pengawasan

Inputing dalam SIMARPL Realisasi

s.d.

Triwulan

Ini

Capaian (%)

Tahun

2019

Jumlah Lap

Diinput dlm

SIMA

Penugasan Pengawasan (PP)

Input dalam SIMA

Jumlah ST

telah Diinput

dalam SIMA

s.d.

Triwulan

Ini

Tahun 2019s.d.

Triwulan Ini

s.d. Triwulan

Ini

Realisasi Penugasan Pengawasan (PP) dan Realisasi Laporan yang Terbit

% Lap yg

Diinput dalam

SIMA

RMPRealisasi s.d.

Triwulan Ini

No. Jenis PKPT/Bidangs.d. Triwulan

IniTahun 2019

% Realisasi

Laporan

Dibandingkan

Realisasi PPTahun 2019

Berdasarkan Bidang

Triwulan II 2019

Capaian (%)

% ST yg

Diinput dalam

SIMA

Lampiran 4

1 2 3 4 5 6=5/3*100 7=5/4*100 8 9 10 11=10/8*100 12=10/9*100 13=10/5*100

1 P3A 48 32 32 66,67% 100,00% 48 28 28 58,33% 100,00% 87,50%

2 TU 264 156 156 59,09% 100,00% 60 38 38 63,33% 100,00% 24,36%

Jumlah 312 188 188 60,26% 100,00% 108 66 66 61,11% 100,00% 35,11%

s.d. Triwulan

Ini

RPL Realisasi

s.d.

Triwulan

Ini

Tahun 2019s.d. Triwulan

IniTahun 2019

Bidang/Bagian

Penugasan Pendukung Pengawasan (PKAU) Laporan/Dokumen Hasil Kegiatan % Realisasi

Laporan

Dibandingkan

Realisasi PP

RMP

Realisasi s.d.

Triwulan Ini


Capaian (%)

Tahun 2019

Triwulan II 2019

s.d. Triwulan

Ini

Tahun

2019

s.d. Triwulan

Ini

Capaian (%)

Realisasi Penugasan Pendukung Pengawasan (PKAU) dan Realisasi Laporan yang Terbit

No.

Lampiran 5

Atas PKPT/ PKAU

Awal

Atas PKPT/PKAU

TambahanJumlah OH Tahun 2019

s.d.

Triwulan IniTahun 2019

s.d. Triwulan

Ini

1 2 3 4 5 6=4+5 7=6/3*100 8 9 11=6/9*100 12=6/10*100 13=6/8

A PKPT

1 Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Proyek Strategis dan

Prioritas Presiden Perwakilan BPKP1.701 628 2.445 3.073 180,66%

2 Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Pembangunan Prioritas

Nasional Perwakilan BPKP4.681 1.341 602 1.943 41,51%


Integrasi Perwakilan BPKP450 68 0 68 15,11%

4 Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dana Desa Perwakilan

BPKP400 266 0 266 66,50%

5 Jumlah Laporan Hasil Pengawasan atas Pengelolaan dan

Pertanggungjawaban Keuangan Dana Pemilu Tahun 2019

Perwakilan BPKP

330 343 0 343 103,94%

6Jumlah Laporan Hasil Pembinaan SPIP Perwakilan BPKP 1.486 271 0 271 18,24%


Perwakilan BPKP1.080 157 0 157 14,54%

Perhitungan Hari Pengawasan (Sub Jumlah A) 10128 3074 3047 6121 60,44%

B KAP Generik 734

Sub Jumlah B 734

Jumlah PKPT dan KAP Generik 6855

C PKAU 9.126 4.395 0 4.395 48,16%

Total PKPT + KAP Generik + PKAU 11250

Perhitungan Hari Produktif 11.250 131 31047 15523,5 36,24% 72,47% 85,88


Realisasi Hari Produktif

Triwulan II 2019

OH per

Pegawai s.d.

Triwulan Ini

% Realisasi OH

terhadap Rencana

OH Tahun 2019

No. Output Jumlah Pegawai

Potensi OH Capaian (%)

Rencana OH

Tahun 2019

Realisasi OH s.d. Triwulan Ini

Lampiran 6

(Rp) (Rp) (Rp) (%) (%)

1 2 3 4 5 6=5/3*100 7=5/4*100

A Program 06

1 Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Proyek

Strategis dan Prioritas Presiden Perwakilan

BPKP

468.565.000,00 189.990.500,00 147.105.247,00 31,39% 77,43%

2 Jumlah Laporan Hasil Pengawasan

Pembangunan Prioritas Nasional Perwakilan

BPKP

3.633.630.000,00 1.855.886.364,00 1.831.153.948,00 50,39% 98,67%

3 Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Penerapan

SIMDA Integrasi Perwakilan BPKP

275.958.000,00 120.648.000,00 23.433.178,00 8,49% 19,42%


Perwakilan BPKP 395.984.000,00 193.988.000,00 135.835.000,00 34,30% 70,02%

5 Jumlah Laporan Hasil Pengawasan atas

Pengelolaan dan Pertanggungjawaban

Keuangan Dana Pemilu Tahun 2019 Perwakilan

BPKP

328.260.000,00 328.260.000,00 - 0,00% 0,00%

6 Jumlah Laporan Hasil Pembinaan SPIP

Perwakilan BPKP 498.795.000,00 175.380.000,00 136.192.069,00 27,30% 77,66%

7 Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Kapabilitas

APIP Perwakilan BPKP 408.105.000,00 175.371.000,00 116.537.526,00 28,56% 66,45%

Sub Jumlah Program 06 6.009.297.000,00 3.039.523.864,00 2.390.256.968,00 39,78% 78,64%

B Program 01 20.403.244.000,00 10.069.149.000,00 12.861.644.382,00 63,04% 127,73%

26.412.541.000,00 13.108.672.864,00 15.251.901.350,00 57,74% 116,35%

No Program/IKK


Total

Terhadap

Anggaran 2019

Terhadap

Rencana s.d.

Triwulan Ini

Realisasi Penyerapan Anggaran

% Capaian Penyerapan

Tahun 2019 s.d. Triwulan Ini

Triwulan II 2019


Anggaran

Lampiran 7

No Indikator Kinerja KegiatanJumlah

PP/LHPKendala Keterangan

1 2 3 4 5



4 Belum ada arahan/instruksi rendal






4 Belum ada pedoman dari rendal



3 Belum ada permintaan mitra kerja



3 Ditunda pelaksanaannya oleh

rendal



2 Lainnya


BPKP

-1 Lainnya Realisasi Penugasan Semester II


BPKP



BPKP



BPKP

1 Lainnya Menunggu Kelengkapan Dokumen


BPKP

2 Lainnya Menunggu Koordinasi dengan Mitra

Kerja


BPKP

2 Menunggu diseminasi pedoman


Perwakilan BPKP

3 Belum ada pedoman dari rendal


Perwakilan BPKP



Perwakilan BPKP

3 Lainnya Disesuaikan dengan Progres

Penentuan Elemen Level 3 Kapabilitas

APIP

37

RMP s.d. Triwulan Ini


Hambatan Pencapaian Target

Penugasan Pengawasan (PP) dan Laporan Hasil Pengawasan (LHP)

Triwulan II 2019

Jumlah

laporan kinerja perwakilan bpkp provinsi sulawesi …. lapkin trw ii 2019.pdf · awal sampai dengan...

Documents