laporan kinerja tahun 2016 · 2020. 4. 21. · laporan kinerja tahun 2016 balai pengembangan...

LAPORAN KINERJA TAHUN 2016

BALAI PENGEMBANGAN INDUSTRI PERSEPATUAN INDONESIA (BPIPI)

KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN RI DIREKTORAT JENDERAL INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH

BALAI PENGEMBANGAN INDUSTRI PERSEPATUAN INDONESIA Kompleks Pasar Wisata , Kedensari, Tanggulangin, Sidoarjo

031 8855149, Fax 031 8856150 Website. http://bpipi.kemenperin.go.id

SIDOARJO – 2016

Laporan Kinerja tahun 2016 Balai Pengembangan Industri Persepatuan Indonesia

Kata Pengantar

ii

KATA PENGANTAR

Puji syukur senantiasa kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan

rahmat dan hidayah-Nya sehingga Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah (LAKIP) tahun 2016 Balai Pengembangan Industri Persepatuan

Indonesia Tahun 2016 telah dapat diselesaikan.

Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas

dan fungsi yang dipercayakan pada Balai Pengembangan Industri Persepatuan

Indonesia atas penggunaan anggaran. Dalam laporan kinerja tahun 2016 BPIPI

merupakan pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure)

dari hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Laporan kinerja BPIPI di

bertujuan untuk memberikan informasi kinera yang terukur dari kegiatan yang

sudah dilakukana oleh BPIPI atas mandat dan kinerja yang telah tercapai. Selain

itu, juga sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Balai Pengembangan

Industri Persepatuan Indonesia (BPIPI) dalam meningkatkan kinerjanya.

Laporan kinerja ini disusun berdasarkan instruksi Presiden nomor 7 tahun

1999, Peraturan Menteri Perindustrian Nomor:150/M-IND/PER/12/2011 tentang

Pedoman Penyusunan Dokumen Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di

Lingkungan Kementrian Perindustrian serta peraturan Mentri Perindustrian

Nomor 151/M-IND/PER/12/2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Evaluasi

Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Kementrian Perindustrian. Laporan Kinerja

Balai Pengembangan Industri Persepatuan Indonesia ini diharapkan dapat

memberika masukan kepada Pimpinan Kementrian Perindustrian dan Khususnya

Direktorat Jenderal Industri Kecil dan Menengah yang merupakan pembina BPIPI

dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Laporan ini sekaligus dapat

digunakan dalam upaya optimalisasi percapaian program kerja dan kinerja tahun

yang akan datang.

Laporan Kinerja ini disusun mengacu pada Renstra Balai Pengembangan

Industri Persepatuan Indonesia tahun 2014 – 2019, Perjanjian kinerja Balai

Pengembangan Industri Persepatuan Indonesia tahun 2016, dan DIPA tahun

anggaran 2016.

Laporan Kinerja tahun 2016 Balai Pengembangan Industri Persepatuan Indonesia

Kata Pengantar

iii

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja BPIPI Tahun 2016, masukan dan

saran membangun dari semua pihak sangat diharapkan sebagai bahan

penyempurnaan penyusunan laporan pada waktu yang akan datang dan dapat

memperbaiki kinerja organisasi serta mampu meningkatkan prestasi kerja

Sidoarjo, Januari 2017

Kepala Balai Pengembangan Industri Persepatuan Indonesia

(BPIPI)

( Ir. E Ratna Utarianingrum, M.Si)

Laporan Kinerja Tahun 2016 Balai Pengembangan Industri Persepatuan Indonesia

Ikhtiar Eksklusif

iv

IKHSTIAR EKSKLUSIF Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Balai Pengembangan

Persepatuan Indonesia adalah pertanggungjawaban Perjanjian Kinerja BPIPI

tahun anggaran 2016. Dalam laporan ini, dijelaskan tentang capaian keberhasilan

sasaran yang telah ditetapkan yang kemudian akan dijadikan rekomendasi untuk

sasaran kinerja selanjutnya.

Dalam laporan ini juga di jelaskan capaian Rencana Strategis periode

2015 – 2019 yang menjadi dasar dibuatnya Perjanjian Kinerja Balai

Pengembangan Industri Persepatuan Indonesia. Dalam LAKIP ini dibahas

mengenai capaian Rencana Startegis periode 2015 – 2019 pada tahun kedua.

Hampir semua Sasaran Strategis BPIPI dan Renstra termuat dalam Perjanjian

Kinerja BPIPI. Adapun sasaran Strategis yang termuat Rencana Strategis

2015 – 2019 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya jumlah wirusaha baru/wirausaha menengah baru

2. Meningkatnya kemampuan sentra, unit pelayanan teknis (UPT), tenaga

penyuluh lapangan (TPL), serta konsultan industry kecil dan menengah

3. Meningkatnya kerjasama dengan lembaga pendidikan, lembaga penelitian dan

pengembangan serta asosiasi industry dan asosiasi profesi terkait

4. Meningkatnya kompetensi SDM dan Sertifikasi kompetensi

5. Peningkatan pengembangan produk

6. Peningkatan segmen dan perluasan pasar

7. Meningkatnya layanan dukungan manajemen

Sedangkan sasaran strategis dalam Perjanjian Kinerja tahun 2016 adalah

sebagai berikut:

1. Meningkatnya jumlah Wirausaha Industri Baru

2. Meningkatnya Kemampuan sentra, Unit Pelayanan Teknis, Tenaga Penyuluh

Lapangan serta Konsultan Industri Kecil dan Menengah

3. Meningkatnya kerjasama dengan Lembaga Pendidikan, Lembaga Penelitian

dan Pengembangan serta asosiasi industri dan asosiasi profesi terkait

4. Terfasilitasinya bantuan bimbingan teknis



Ikhtiar Eksklusif

v


7. Menguatnya keterkaitan dan hubungan kemitraan antara IKM dengan Industri

Besar dan sektor ekonomi lainnya

8. Sistem informasi yang andal

9. Sistem perencanaan dan penganggaran yang berkualitas

10. Sistem tatakelola keuangan dan BMN yang transparan dan akuntabel

11. Sistem pengendalian internal yang efektif

12. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pembangunan industry

Sasaran strategis dalam perjanjian kinerja BPIPI, ada 5 sasaran yang belum

sesuai dengan target tetapi 3 dari 5 sasaran tersebut tidak sesuai dengan target

dikarenakan karena pemotongan anggaran Balai Pengembangan Industri

Persepatuan Indonesia. Adapun ke 3 sasaran stretegis tersebut adalah :

1. Meningkatnya jumlah Wirausaha Industri Baru

2. Terfasilitasinya bantuan bimbingan teknis


Dua diantara sasaran strategis yang lain yang tidak tercapai adalah

1. Sistem perencanaan dan penganggaran yang berkualitas

Dengan indicator persentase tingkat kesesuaian rencana kegiatan dengan

dokumen perencanaan yang hanya tercapai 90% dari target yang di capai

adalah 95%

2. Sistem pengendalian internal yang efektif

Dengan indicator jumlah LHU (Laporan Hasil Uji) dengan target 200 LHU

hanya tercapai 187 dengan persentase 93.5%

Balai Pengembangan Industri Persepatuan Indonesia mendapatkan pagu

awal sebanyak Rp. 13.500.000.000,- yang terdiri dari angaran RM dan PNBP.

Dengan berjalanya waktu pada pertengahan tahun, anggaran BPIPI harus di

potong sebesar Rp. 4.039.950.000,- atau sebesar 29,92% dari pagu awal. Hal ini

menyebabkan beberapa kegiatan yang manjadi target sasaran dalam Renstra

periode 2015 – 2019 tahun kedua dan Perjanjian Kinerja anggaran 2016 tidak

tercapai.


Ikhtiar Eksklusif

vi

Pagu TA 2016 setelah dipotong sebesar Rp. 9.460.050.000,- dengan realisasi

sebesar Rp 9.357.359.750,- atau sebesar 98,91%. Dengan rincian sebagai

berikut :

1. Pagu Rupiah Murni sebesar Rp. 9.365.048.000,- realisasi sebesar Rp.

9.280.005.500,- atau sebesar 99,09%

2. Pagu Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp 95.002.000,- dan

realisasi sebesar Rp. 77.354.250,- sebesar 81,4 %

Realisasi penerimaan TA 2016 Realisasi Penerimaan PNBP dengan pagu awal adalah Rp. 200.000.000,- dan

hanya terealisasi sebesar Rp

Kendala :Pada tahun anggaran 2016, sebagian sasaran strategis yang tidak

melampaui target dikarenakan karena pemotongan anggaran,sehingga kegiatan

tidak dapat dilaksanakan secara optimal. Khususnya kegiatan yang harus

menggunakan anggaran, terkait dengan ketersediaan sarana dan prasarana

maupun biaya operasional kegiatan. Untuk kegiatan system pengendalian yang

efektif dengan indicator terbitnya Laporan Hasil Uji berkaitan dengan jasa layanan

laboratorium yang dimiliki oleh BPIPI. Dimana layanan ini, untuk pertama kalinya

menarik tarif penerimaan PNBP. Masa transisi dari jasa layanan yang

sebelumnya gratis menjadi berbayar sedikit banyak sangat berpengaruh pada

pendapatan penerimaan PNBP yang sekaligus berbanding lurus dengan LHU

yang diterbitkan laboratorium uji Balai Pengembangan Industri Persepatuan

Indonesia (BPIPI). Selain itu, banyak parameter pengujian lab uji yang ada dalam

Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2011 tentang jenis dan tariff atas jenis

penerimaan bukan pajak yang berlaku di Kementrian Perindustrian yang

menyebabkan BPIPI tidak dapat menerima pengujian. Kurangnya promosi juga

mempengaruhi penerimaan PNBP, sebelum menjadi PNBP laboratorium BPIPI

melayani untuk keperluan peningkatan kualitas SDM IKM alas kaki. Sedangkan

industry besar belum menjadi target prioritas layanan lab uji ditahun sebelumnya,

mengingat industry besar alas kaki pada umumnya mempunyai peralatan yang

cukup lengkap. Dengan jasa laboratorium uji yang menjadi PNBP menjadikan


Ikhtiar Eksklusif

vii

BPIPI harus mempunyai target bukan hanya IKM alas kaki saja yang

menggunakan jasa layanan laboratorium uji, tetapi juga industri besar. Karena

walaupun industry besar mempunyai alat yang cukup tetapi juga memerlukan

laoratorium terakreditasi untuk kepercayaan terhadap customer mereka.

Tindak lanjut kendala: Sasaran strategis yang tidak dapat dilakukan terkait dengan pemotongan anggaran, maka untuk memenuhi target rencana strategis

periode 2015 – 2019 Balai Pengembangan Industri Pesepatuan Indonesia, hanya

dapat melakukan kegiatan yang mendukung sasaran stategis tersebut yang tidak

berkaitan dengan anggaran. Untuk kegiatan yang menggunakan anggaran akan

dimaksimalkan pada anggaran tahun berikutnya.

Sedangkan terkait jasa layanan laboratorium uji, Balai Pengembangan Industri

Persepatuan Indonesia (BPIPI) dalam pemilihan jenis pengujian melakukan

pendekatan dalam melakukan tariff pengujian. Dimana pengujian yang mirip

dengan pengujian yang di PP disamakan dengan harga yang ada di tariff yang

sudah ada.

Sidoarjo, Januari 2017

Kepala Balai Pengembangan

Industri Persepatuan Indonesia (BPIPI)

i

( Ir. E Ratna Utarianingrum, M.Si)


Daftar Isi

viii

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR ............................................................................................. ii

IKSHTIAR EKSLUSIF .......................................................................................... iv

DAFTAR ISI .........................................................................................................viii

DAFTAR LAMPIRAN ........................................................................................... ix

DAFTAR TABEL ................................................................................................. x

DAFTAR GAMBAR ..............................................................................................xi

BAB I. PENDAHULUAN .................................................................................1

A. Tugas Pokok dan Organisasi ..................................................... 1

B. Peran Strategis Organisasi ........................................................ 2

C. Struktur Organisasi ..................................................................... 6

D. Potensi ........................................................................................ 7

BAB II. PERENCANAAN DAN PERKIN ......................................................... 13

A. Rencana Strategis Organisasi .................................................... 13

B. Rencana Kinerja ......................................................................... 21

C. Rencana Anggaran ..................................................................... 23

D. Dokumen Perjanjian Kinerja ....................................................... 27

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA ............................................................... 30

A. Capaian Kinerja Organisasi ........................................................ 30

B. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun Anggaran 2016 dan Tahun

Anggaran 2016 ........................................................................... 58

C. Capaian Target Renstra terhadap Realisasi Renstra Periode

2015- 2016 ................................................................................. 60

BAB IV. PENUTUP ........................................................................................... 63

A. Kesimpulan ........................................................................... 63

B. Permasalahan ............................................................................. 64

C. Saran dan Rekomendasi ............................................................. 66

LAMPIRAN


Daftar Lampiran ix

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I Pengukuran Kinerja . ........................................................................... 66


Daftar Tabel x

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data jumlah konsumsi alas kaki .........................................................

Tabel 1.2 Profil SDM Berdasarkan Jabatan ....................................................... 12

Tabel 1.3 Profil SDM Berdasarkan Pendidikan .................................................. 12

Tabel 2.1 Matriks Renstra BPIPI periode 2015 – 2019 .......................................

Tabel 2.2 Rencana Kinerja ................................................................................. 22

Tabel 2.3 Rincian Anggaran 2016....................................................................... 23

Tabel 2.4 Revisi Anggaran BPIPI 2016 ............................................................... 26

Tabel 2.5 Perjanjian Kinerja BPIPI tahun 2016 ...................................................

Tabel 3.1 Alur IKU BPIPI selama Periode Anggaran 2016 ................................. 30

Tabel 3.2 Rencana Aksi ...................................................................................... 33

Tabel 3.3 Capaian Rencana Aksi........................................................................ 36

Tabel 3.4 Realisasi dan Target Anggaran 2016 .................................................. 51

Tabel 3.5 Persentase Realisasi Anggaran per 3 bulan ....................................... 53

Tabel 3.6 Perkembangan Realisasi Anggaran ....................................................

Tabel 3.7 Capaian Pagu PNBP........................................................................... 56

Tabel 3.8 Persentase Penerimaan PNBP setiap jasa layanan ........................... 57

Tabel 3.9 Perbandingan Kinerja Tahun 2015 dan 2016...................................... 59

Tabel 3.10 Capaian Target Renstra terhadap Realisasi Renstra tahun 2015 –

2016 .................................................................................................... 61


Daftar Tabel xi


Daftar Gambar xii

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Struktur Organisasi BPIPI ............................................................... 6

Gambar 3.1 Realisasi Anggaran berdasarkan Aplikasi ....................................... 55

Gambar 3.2 Grafik Realisasi Aggaran per Tahun ............................................... 56

Gambar 3.3 Persentase Pendapatan PNBP ....................................................... 58

Laporan Kinerja 2016 Balai Pengembangan Industri Persepatuan Indonesia

Bab I. Pendahuluan

1

BAB I PENDAHULUAN

A. Tugas Pokok dan Organisasi

Sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 103/M-

IND/PER/12/2008 perihal Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengembangan

Industri Persepatuan Indonesia (BPIPI) sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT)

yang langsung dibawah tanggung jawab Kementerian Perindustrian cq Direktorat

Jenderal Industri Kecil dan Menengah dengan level struktur organisasi eselon III.

Balai Pengembangan Industri Persepatuan Indonesia mempunyai tugas

utama melaksanakan kegiatan pendidikan dan pelatihan, pengembangan desain

dan pelayanan konsultasi di bidang persepatuan nasional. Dalam menjalankan

tugas pokok yang dimaksud tersebut, BPIPI mempunyai beberapa fungsi utama

antara lain:

a. Penyusunan rencana, program dan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan di

bidang persepatuan

b. Pelaksanaan layanan bimbingan teknis produksi sepatu dan manajemen

persepatuan

c. Pelaksanaan pengembangan desain di bidang persepatuan

d. Pelayanan informasi teknologi persepatuan

e. Pelaksanaan urusan kepegawaian, keuangan, inventarisasi barang milik

negera, tata persuratan, perlengkapan, kearsipan, tumah tangga, kordinasi

penyusunan bahan rencana dan program, penyiapan bahan evaluasi dan

pelaporan serta pengelolaan perpustakaan BPIPI.

Dengan gambaran struktur organisasi saat ini 2 (dua) seksi dan 1 (satu)

subbag tata usaha ditambah fungsional akan efektif menunjang kinerja

organisasi yang berorientasi pada efisien struktur dan kaya fungsi. Selain Itu Balai Pengembangan Industri Persepatuan Indonesia didukung oleh tenaga


Bab I. Pendahuluan

2

ahli bidang yang mendukung kegiatan BPIPI baik secara teknis maupun

manajemen.

B. Peran Strategis Organisasi

Balai Pengembangan Industri Persepatuan Indonesia mempunyai posisi

penting dalam rantai nilai industri alas kaki nasional baik pada skala industri kecil

hingga besar. Peranan BPIPI dalam industri hulu alas kaki terletak pada

bagaimana proses dan kualitas produk bahan baku alas kaki terjamin dan

menunjang produk jadi alas kaki. Di pusat rantai nilai industri alas kaki, BPIPI

bertanggungjawab pada penyiapan SDM dan standardisasi proses produksi.

Sedangkan di sektor hulu, BPIPI mampu memberikan jaminan bahwa poduk

akhir alas kaki berkualitas, mampu diterima pasar dengan baik dan menjadi

produk unggulan nasional.

Sesuai dengan amanah UU No. 3 Tentang Perindustrian tahun 2015 yang

dijabarkan dalam peraturan Pemerintah No. Peraturan Pemerintah No. 14 tahun

2015 tentang RIPIN tahun 2015-2035 (Rencana Induk Pembangunan Industri

Nasional). Dalam rangka Bangun industri nasional berisikan industri andalan

masa depan, industri pendukung, dan industri hulu, dimana ketiga kelompok

industri tersebut memerlukan modal dasar berupa sumber daya alam, sumber

daya manusia, serta teknologi, inovasi, dan kreativitas. Diantara 10 industri

andalan tersebut Balai Pengembangan Industri Perseptuan Indonesia

mempunyai fokus dalam perannya untuk peninggkatan industry persepatuan

terhadap 10 industi prioritas yang telah ditetapkan khususnya Industri Tekstil,

Kulit, Alas Kaki dan Aneka. Sehingga dalam menudukung industry tersebut BPIPI

focus pada:

BPIPI sebagai pusat pendidikan dan pelatihan dapat memberikan

kontribusi terhadap pengembangan sumber daya manusia khususnya di bidang

persepatuan sehingga diharapkan terciptanya tenaga kerja kompeten dan trampil

berdasarkan standar yang berlaku internasional. Didukung dengan seperangkat

mesin dan peralatan modern untuk memproduksi persepatuan sesuai standar

internasional. Misi pelatihan ini merupakan salah satu fokus penting BPIPI untuk


Bab I. Pendahuluan

3

memberikan kontribusi pada pemberdayaan tenaga kerja sekaligus bagian

strategi investasi SDM (sumber daya manusia) di industri persepatuan. Mengapa

strategi ini penting karena salah satu unsur penting daya saing industri adalah

SDM. Tujuan utama dari pemberdayaan ini ialah bagaimana menanamkan

budaya kerja yang produktif dan efisien. Kedua, budaya tersebut sangat

dibutuhkan pada level industri dimana unsur manusia merupakan faktor

terpeniting yang harus dibangun terlebih dahulu ialah membangun sejak dini

budaya kerja konstruktif baik bagi SDM maupun industri. Karena bagaimanapun

membangun budaya kerja membutuhkan variabel waktu cukup lama dan faktor

keberlanjutan yang konsisten. Hal tersebut membutuhkan energi yang besar

untuk paling tidak bertahan (survive) apalagi keberadaan BPIPI mampu

memberikan nilai tambah bagi industri khususnya persepatuan di Indonesia. Dan

yang terpenting lagi ialah hasil pelatihan SDM di BPIPI sudah dapat

dimanfaatkan langsung oleh beberapa perusahaan alas kaki nasional. Dalam

upaya semakin memperkuat fungsi pendidikan ini, BPIPI harus melakukan

strategic partnership dengan akademi/perguruan tinggi yang lebih intensif.

Dengan mengedepankan fungsi pendidikan, BPIPI berharap sebagai academic

centre persepatuan nasional dan kontributor utamanya adalah

akademi/perguruan tinggi

BPIPI sebagai pusat pengujian dan sertifikasi produk dapat memberikan

kontribusi terhadap pengembangan peningkatan kualitas hasil produksi

persepatuan agar sesuai dengan standar internasional. Sebagai bagian dari

paket layanan industri persepatuan di Indonesia, BPIPI juga akan dilengkapi

peralatan uji produk kulit atau laboratorium. Pada periode 2006 BPIPI masih

dilengkapi alat uji kekuatan sepatu dan beberapa IKM dan industri sepatu sudah

mengujikan kekuatan produk sepatu. Pada akhir tahun 2013 beberapa peralatan

standar pengujian laboratorium sudah dapat dilengkapi sehingga diharapkan

sosialisasi mengenai standarisasi produk alas kaki dengan sadar uji produk

dapat segera dilaksanakan. Dengan adanya fasilitas laboratorium ini diharapkan

semakin melengkapi pelayanan BPIPI sebagai salah satu lembaga uji dan

sertifikasi produk alas kaki. Namun beberapa hal yang menjadi hambatan dalam


Bab I. Pendahuluan

4

menjalankan fungsi laboratorium adalah belum adanya tenaga khusus untuk

manajemen laboratorium yang baik dan sesuai standar industri dengan jasa

klasifikasi produk dan flow certification yang jelas. Program kerjasama dengan

lembaga riset industri seperti SATRA akan menjadi nilai tambah bagi BPIPI

dalam upaya rebranding organisasi dimata industri besar, tentunya dengan

harapan segmen industri besar dan menengah ini lebih banyak memanfaatkan

fasilitas testing di BPIPI. Bagaimana dengan industri kecil, untuk IKM diharapkan

mendapatkan fasilitas testing dengan pendekatan intervensi, dengan harapan

meningkatkan kualitas produk alas kaki domestik.

BPIPI sebagai pusat penelitian dan pengembangan dapat memberikan

kontribusi di bidang pengembangan desain produk persepatuan yang up to date

serta dapat memberikan dukungan di dalam hal pembuatan pola dan grading

hingga ke pembuatan Shoe Last dan Clicking Knifes yang effisien dalam waktu

singkat. Didukung dengan seperangkat peralatan CAD / CAM dan seperangkat

mesin pembuatan Shoe Last dan Clicking Knifes. Sebagai lembaga jasa aktifitas

penting pada sisi internal ialah penelitian dan pengembangan (R&D). Proses ini

membutuhkan kesiapan SDM internal BPIPI dan peralatan pendukung yang

memadai. Sebagai fokus pengembangan, aktifitas R&D BPIPI difokuskan pada

pengembangan–pengembangan peralatan/permesinan pada industri alas kaki

yang tepat guna (TTG) dan pengembangan desain model sepatu casual (kulit)

secara. Pada setiap aktifitas pelatihan sepatu khususnya desain pada tiap-tiap

angkatan pelatihan akan diterapkan desain dan model yang terbaru.

BPIPI sebagai pusat konsultasi teknis persepatuan dapat memberikan

kontribusi dalam hal penyuluhan teknis atau bimbingan teknis serta konsultasi

kepada produsen persepatuan agar dapat meningkatkan kualitas, manajerial,

dan efisiensi. Bentuk pelayanan yang dijalankan oleh BPIPI ialah memberikan

jasa konsultasi teknis persepatuan dan manajemen. Aktifitas ini merupakan

wujud kepedulian terhadap keberlanjutan program-program yang telah

dikembangkan. Fokus aktifitas ini lebih pada pendampingan dan pembinaan

industri alas kaki baik kecil, menengah dan besar. Sebagai bentuk korelasi

dengan layanan pertama BPIPI yaitu pelatihan dan pendidikan. Konsultasi teknis


Bab I. Pendahuluan

5

dan menejemen yang diberikan lebih dititikberatkan pada bagaimana para alumni

sekaligus mitra atau partner yang tergabung pada rantai nilai industri alas kaki

dapat menjalankan budaya kerja produktif dan efisien di lapangan. Salah satu

alat atau metode penting yang BPIPI gunakan adalah bagaimana setiap entitas

SDM atau perusahaan dapat menjalankan budaya 7S (Short, Set in Order,

Shine, Sustain, Standart, Safety, Smile). Dengan pendampingan industri baik

kecil, menengah, besar alas kaki, metode 7S cukup memberikan nilai tambah

pada peningkatan produktifitas dan efisiensi. Tentunya penerapan metode ini

tidak semuanya dapat disamakan untuk masing-masing entitas. Banyak

tantangan yang dihadapi dalam menerapkan budaya tersebut, disamping BPIPI

juga harus mempunyai budaya tersebut. Sehingga aplikasi dilapangan akan

sangat berbeda untuk masing-masing perusahaan.

BPIPI sebagai pusat informasi dan perdagangan diharapkan dapat

memberikan kontribusi dalam hal penyebaran informasi tentang trend dan

perdagangan internasional yang berkenaan dengan persepatuan dunia sehingga

diharapkan para produsen persepatuan dalam negeri dapat selalu up to date

dengan perkembangan persepatuan di luar negeri. Di samping itu BPIPI

berfungsi sebagai penghubung perdagangan antara pembeli dari luar negeri

dengan produsen persepatuan dalam negeri. Terdapat dua aktifitas penting yang

dilakukan yaitu mengikuti pameran dan misi dagang. Pada setiap pameran yang

BPIPI ikuti selalu mengikutsertakan setidaknya industri kecil dan menengah

untuk memamerkan produk unggulannya sekaligus memperkenalkan profile

perusahaan, disamping misi BPIPI untuk sosialisasi kelembagaan kepada calon-

calon mitra/partner BPIPI.

Dengan demikian maka melihat fungsi dari BPIPI maka sangat bermanfaat

bagi produsen persepatuan di Indonesia untuk lebih mampu bersaing dalam

percaturan perdagangan global.


Bab I. Pendahuluan

6

C. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 103/M-

IND/PER/12/2008 perihal Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengembangan

Industri Persepatuan Indonesia (BPIPI) sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT)

yang langsung dibawah tanggung jawab Kementerian Perindustrian cq Direktorat

Jenderal Industri Kecil dan Menengah dengan level struktur organisasi eselon III.

Gambar 1.1. Struktur Organisasi BPIPI

Tugas Pokok masing-masing bagian/unit kerja adalah sebagai berikut:

1. Kepala BPIPI Mengemban tugas memimpin Balai Pengembangan Industri

Persepatuan Indonesia dalam hal perumusan pengembangan

organisasi, pembinaan dan dukungan adminitrasi di lingkungan BPIPI.

2. Subbag Tata Usaha Mengemban tugas pelaksanaan urusan kepegawaian, keuangan,

inventarisasi barang milik negera, tata persuratan, perlengkapan,

kearsipan, tumah tangga, kordinasi penyusunan bahan rencana dan

program, penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan serta pengelolaan

perpustakaan BPIPI.

3. Pendidikan & Pelatihan


Bab I. Pendahuluan

7

Mengemban tugas pelaksanaan penyusunan rencana, program dan

pendidikan dan pelatihan di bidang persepatuan dan pelaksanaan

layanan bimbingan teknis produksi sepatu dan manajemen

persepatuan. 4. Desain & Pengembangan

Mengemban tugas Pelaksanaan pengembangan desain di bidang

persepatuan dan pelayanan informasi teknologi persepatuan.

Disamping itu terdapat kelompok fungsional yang mengemban tugas

memberikan dukungan teknis untuk semua pelaksanaan operasional

organisasi sesuai kompetensi yang dimiliki.

D. Potensi

Industri alas kaki di Indonesia merupakan salah satu jenis industry yang

mempunyai peranan yang cukup penting. Alas kaki merupakan kebutuhan primer

setiap manusia untuk melindungi kaki dari tanah, batu – batuan tajam, udara

dingin dan lain–lain. Karena pentingnya peranan alas kaki yang merupakan

produk konsumsi masyarakat, maka banyak industry alas kaki yang berkembang

di Indonesia. Dimana menurut data dari BPS jumlah perusahaan Industri Kulit,

Barang dari Kulit dan Alas Kaki tahun 2014 perusahaan mikro sebanyak 30.789

dan perusahaan kecil 12.477. Industry alas kaki termasuk dalam klasifikasi

industry padat karya sehingga dapat dijadikan industry unggulan dalam

penyerapan tenaga kerja dan pemasukan devisa Negara. Selain itu, industri ini

memberikan kontribusi yang cukup signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi

nasional melalui peningkatan eksport.

Kebutuhan akan produk alas kaki baik dalam negeri maupun luar negeri

terus meningkat. Pertambahan jumlah penduduk berbanding lurus dengan

peningkatan konsumsi alas kaki, mengingat pentingnya kegunaan alas kaki yang

merupakan kebutuhan primer setiap manusia Apabila dilihat dari proyeksi

pertambahan penduduk Indonesia maka alas kaki merupakan peluang bisnis

yang cukup bagus.


Bab I. Pendahuluan

8

Dari tahun ke tahun konsumsi alas kaki di dunia mengalami peningkatan

yang berarti, konsumsi alas kaki di dunia menurut data word footwear

(APICCAPS) digambarkan sebagai berikut: Tabel 1.1 Data jumlah konsumsi alas kaki di dunia

Tahun 2010

Tahun 2011

Tahun 2013

Tahun 2014

Jumlah pasang alas kaki (Juta) 10.900 10.735 11.751 11.754

Share 10 negara konsumsi terbesar 62,3 % 61,7% 60,7% 60,4%

Konsumsi total (juta pasang) 17.496 17.399 19.359 19.46

Dari table tersebut diatas menunjukan bahwa peningkatan konsumsi alas

kaki dari tahun 2010 – 2014 mengalami peningkatan 3%, 4%, 5% dan 0,5%

dengan rata – rata peningkatan sebesar 3,12%. Share 10 negara konsumsi

terbesar adalah China, USA, India, Brazil, Japan, Indonesia, United Kingdom,

Jerman, Perancis, dan Rusia. Berdasarkan data word footwear (APICCAPS)

tahun 2014 Indonesia menempati urutan ke 6 dengan konsumsi alas kaki

sebanyak 548 juta pasang dengan nilai persentase 2,8% dari jumlah pengguna

alas kaki didunia.

Dengan adanya peluang tersebut maka dalam rangka meningkaatkan

daya saing industry persepatuan pemerintah dalam hal ini Kementrian

Perindustrian memasukan pengembangan industry persepatuan sebagai industry

prioritas dala Rencana Pembangunan Jangka Menengah (Peraturan Presiden

No.7 Tahun 2005 – RPJM). Kementrian Perindustrian RI pun sudah menetapkan

Road Map tersebut 3 milestone dalam upaya mencapai visi industri persepatuan

nasional sebagai negara industri persepatuan berkualitas dunia. Dengan sasaran-sasaran strategis (kuantitatif & kualitatitif) dan action plan yang sudah

disepakati bersama semua stakeholders diharapkan target jangka panjang

industri persepatuan nasional dapat tercapai.

Fokus pembangunan industri persepatuan nasional terletak mempunyai tujuan

utama:

Penyerapan Tenaga Kerja


Bab I. Pendahuluan

9

Pertumbuhan Ekonomi & Investasi

Peningkatan Devisa dengan mengurangi import dan meningkatkan ekspor

Secara generik maka strategi industri nasional kedepan harus diarahkan kepada

upaya memperkuat rantai nilai industri dalam negeri serta menumbuh

kembangkan industri kecil dan menengah.

Dengan peluang tersebut maka Balai Pengembangan Industri

Persepatuan Indonesia yang merupakan satuan kerja dibawah Direktorat

Jenderal IKM , Kementrian Perindustrian sesuai dengan tugas dan fungsinya

memiliki berbagai layanan dibidang persepatuan engan anggaran dari Rupiah

murni maupun dari Pendapatan Negara Bukan Pajak diantaranya : (1) Layanan

pengujian alas kaki, (2) Layanan konsultasi teknis, (3) Layanan pendidikan dan

pelatihan, (4) pelayanan sewa mesin. Untuk itu Balai Pengembangan Industri

Persepatuan Indonesia (BPIPI) telah memiliki saranan dan prasarana yang

mendukung layanan tersebut.

a) Kelembagaan

BPIPI memiliki program utama yang merupakan pilar utama yaitu Kowledge,

Training dan Design. Dimana pilar pertama yaitu Kowledge, BPIPI akan

melakukan pengelolaan pengetahuan sampai dengan distribusinya untuk

kepentingan stakeholder program antara lain industri, Pemerintah, dan

lembaga pendidikan. Pilar kedua yaitu Training, BPIPI akan berperan sebagai

center of human development for footwear Industry dengan

menyelengggarakan kegiatan pendidikan dan pelatihan untuk memenuhi

kebutuhan industri dan stakeholder alas kaki lainya. Sedangkan pilar ke tiga

yaitu Design, BPIPI akan menjadi design center for footwear industry. Ketiga

pilar tersebut dapat membantu industri yang mengelola bahan baku (Industri

hulu) hingga industri yang menghasilkan produk akhir (industry hilir). Industri

hulu alas kaki terletak pada bagaimana proses dan kualitas produk bahan

baku alas kaki terjamin dan menunjang produk jadi alas kaki. Di pusat rantai

nilai industri alas kaki, BPIPI bertanggungjawab pada penyiapan SDM dan

standardisasi proses produksi. Sedangkan di sektor hilir, BPIPI mampu


Bab I. Pendahuluan

10

memberikan jaminan bahwa poduk akhir alas kaki berkualitas, mampu

diterima pasar dengan baik dan menjadi produk unggulan nasional. Jika dilihat dari aspek kelembagaan Balai Pengembangan Industri

Persepatuan Indonesia sudah cukup memadai dalam melaksanakan tugas

dan fungsi serta visi dan misi yang sudah ditetapkan. BPIPI secara tidak

langsung mempunyai peran yang sangat besar dalam mendukung RIPIN

yang menempatakan industry alas kaki sebagai industry prioritas dalam

meningkatkan perekonomian di Indonesia. Aspek kelembagaan Balai

Pengembangan Industri Persepatuan Indonesia perlu ditingkatkan dalam

memperkuat peran BPIPI dalam mendukung perekonomian Negara.

Dalam peranya Balai Pengembangan Industri Persepatuan Indonesia (BPIPI)

mempunyai 3 pilar yang menjadi Training, Knowledge dan Design. Dalam

meningkatkan program 3 pilar Balai Pengembangan Industri Persepatuan

didukung oleh kegiatan design dan pengembangan bidang alas kaki,

pendidikan dan pelatihan alas kaki, laboratorium pengujian, Lembaga

sertifikasi personel, Balai Pengembangan Industri Persepatuan dalam

organisasinya sudah menerapkan ISO 9001 : 2015.

Design dan Pengembangan

Balai Pengembangan Industri Persepatuan Indonesia (BPIPI)

mempunyai program dinataranya: (1) Prototype design, dimana BPIPI

mendesain alas kaki hingga menjadi prototype dimana prototype karya

BPIPI dapat di produksi oleh Industri Kecil dan Menengah. Ini menjadi

sasaran target BPIPI dalam pembinaan terhadap Industri kecil dan

Menengah. (2) 3 in 1 Creative center : dimana dalam meningkatan

kreatifitas dan inovasi dunia persepatuan, BPIPI meyelengarakan

lomba tingkat Internasional diantaranya lomba design sepatu, lomba

fotografi dan lomba videografi. (3) BPIPI didukung peralatan design

yang cukup memadai diantaranya unit computer design dan shoe

maker yang dimiliki BPIPI sebagai pendukung dalam melaksanakan

tugas dan fungsi design dan pengembangan.

Laboratorium uji alas kaki


Bab I. Pendahuluan

11

BPIPI memiliki laboratorium pengujian alas kaki yang sudah

terakreditasi ISO 17025:2005 dengan ruang lingkup untuk : (1) sepatu

pengaman, (2) sepatu Pria ,(3) sepatu wanita, (4) sepatu olah raga, (5)

sepatu dinas harian dan (6) sepatu dinas lapangan. Dengan tes

methode SNI, ISO, SNI ISO, SATRA, Adidas dll. Laboratorium BPIPI

dilengkapi dengan peralatan yang uptodate dan lengkap dalam

menunjang kegiatan pengujian

Pusat Pendidikan dan Pelatihan sepatu

Balai Pengembangan Industri Persepatuan sebagai pusat pendidikan

dan pelatihan. Hingga tahun 2016 alumni BPIPI mencapai 4000 orang

yang sudah dilatih oleh BPIPI. BPIPI memiliki 12 instruktur dengan

berbagai bidang pelatihan. Jenis pelatihan yang sudah

diselenggarakan oleh Balai Pengembangan Industri Persepatuan

diantaranya : pelatihan jahit upper alas kaki, desain alas kaki grading

alas kaki, pembuatan produk kulit, manajemen alas kaki, teknologi alas

kaki untuk TPL, Teknisi msin jahit, assembling dan teknologi produksi

alas kaki.

Selain pelatihan reguler dalam rangka meningkatkan kegiatan PNBP

BPIPI menyelenggarakan pelatihan short course bagi yang berminat

pembelajaran mengenai sepatu untuk masyarakat umum.

Lembaga Sertifikasi Sertifikasi Persnonel P1

Balai Pengembangan Industri Persepatuan Indonesia mempunyai

Lembaga Sertifikasi Personel P1 untuk menjamin kompetensi dari

IKM/personel yang sudah di latih. Ruang lingkup LSP P1 adalah jahit

upper. LSP P1 BPIPI juga sudah dilengkapi dengan Tempat Uji

Kompetensi (TUK) yang memadai untuk lingkup yang ada.

b) Kemampuan layanan

Selain layanan kelembagaan Desain, diklat , lab. Uji, LSP P1 Balai

Pengembangan Industri Persepatuan Indonesia mempunyai jasa layanan

yang lain diantaranya :


Bab I. Pendahuluan

12

1. Konsultasi Teknis bidang persepatuan

2. Jasa layanan sewa mesin untuk IKM/masyarakat umum

3. Sebagai pusat informasi persepatuan

4. Diklat 3 in 1 yang bekerjasama dengan Pusat Pendidikan dan Pelatihan,

Kementrian Perindustrian

c) Sumber Daya Manusia

Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya Balai Pengembangan Industri

Persepatuan Indonesia (BPIPI) didukung oleh 40 orang. Sumber daya yang

dimiliki oleh BPIPI merupakan potansi yang penting dalam menyelenggarakan

tugasn dan fungsi BPIPI. SDM yang berjumlah 40 orang terdiri dari karyawan

PNS sebanyak 24 orang, 11 Tenaga ahli non PNS, 5 orang adalah tenaga

non PNS. Jabatan yang ada di BPIPI terdiri dari eselon III sebanyak 1 orang,

eseon 4 sebanyak 3 orang. Di BPIPI belum ada jabatan fungsional khusus,

masih fungsional umum. Rician profil SDM menurut jabatan dan pendidikan

dapat dilihat pada tabel 1.2. Tabel 1.2 Profil SDM berdasarkan jabatan

No Jabatan 2010 2011 2012 2013 2014 2015

1 Struktural eselon III 1 1 1 1 1 1 2 Struktural eselon IV 3 3 3 3 3 3

3 Bendahara penerimaan 1 1 1 1 1 1

4 Fungsional umum 34 34 34 34 33 36 Jumlah 39 39 39 39 38 40

Tabel 1.3 Profil SDM berdasarkan Pendidikan

No Pendidikan 2010 2011 2012 2013 2014 2015

1 Magister 1 1 2 2 2 2 2 Sarjana 9 9 9 9 10 11 3 Diploma III 9 9 9 9 8 9 4 SMA/Sederajat 20 20 20 20 19 17 5 SD 1 1 1 1 1 1

Jumlah 39 39 39 39 38 40

Rencana Strategis 2015–2019 Balai Pengembangan Industri Persepatuan Indonesia

Bab II. Perencanaan dan Perjanjian Kinerja

13

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN

KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS ORGANISASI

Seperti yang diamanatkan dalam renstra Kementrian Perindustrian dan

Perdagangan tujuan dari pembangunan industry adalah “ Terbangunnya Industri

yang Tangguh dan Berdaya Saing” pada kurun lima tahun (tahun 2014 -2019).

Tujuan tersebut akan dicapai dengan sasaran strategis yang ditetapkan sebagai

langkah dalam pencapaian tujuan pembangunan industry. Dalam mendukung

pencapaian visi, misi, sasaran dan target pembangunan nasional yang

diamanatkan dalam RPJMN 2015 – 2019, maka Visi Kementrian Perindustrian

adalah “ Indonesia Menjadi Negara Industri yang Berdaya saing dengan Struktur

Industri yang Kuat Berbasiskan Sumber Daya Alam dan Berkeadilan “. Dengan

visi yang diembannya menjadikan Indonesia sebagai negara industry tangguh

didunia sekaligus mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang adil dan makmur.

Misi pembangunan Industri :

1. Memperkuat dan memperdalm struktur industry nasional untuk

mewujudkan industry nasional yang mandiri, berdaya saing, maju dan

berwawasan lingkungan,

2. Meningatkan nilai tambah didalam negeri melalui pengelolaan sumber

daya industry yang berkelanjutan dan meningkatkan penguasaan

teknologi dan inovasi,

3. Membuka kesempatan berusaha dan perluasan kesempatan kerja,

4. Pemerataan pembangunan industry ke seluruh wilayah Indonesia guna

memperkuat dan memperkukuh ketahanan nasional.



14

Balai Pengembangan Industri Persepatuan Indonesia merupaka satuan kerja

dibawah Direktorat Jendral Industri Kecil dan Menengah, Kementrian

Perindustrian menjadikan Renstra Kementrian Perindustrian dan Renstra

Direktorat Jendral IKM sebagai pedoman untuk mensinergikan arah kebijakan

dan arah pembangunan yang akan dicapai. Dalam mensinergikan dengan

Kementrian Perindustrian Direktorat Jendral IKM mewujudkannya dalam visinya “

mewujudkan Industri Kecil dan Menengah (IKM) yang berdaya saing global”,

dengan misi :

Meningkatkan Pengetahuan dan Ketrampilan SDM berbasis

kompetensi

Mendorong tumbuhnya wirausaha baru

Mendorong peningkatan penguasaan dan penerapan teknologi modern

Mendorong peninggkatan perluasan pasar

Mendorong peningkatan nilai tambah

Mendorong perluasan akses sumber pembiayaan

Mendorong penyebaran pembangunan IKM di Luar Jawa

Melalui visi, misi dan sasaran strategis Balai Pengembangan Industri

Persepatuan menjabarkan arah pembangunan sinergi dengan Dirjen IKM dan

Kementrian Perindustrian.

Mengacu pada arah kebijakan RPJMN 2015 – 2019 , arah kebijakan dan strategi

pembangunan industry nasional menentukan 10 industri prioritas yang akan

dikembangkan pada tahun 2014 – 2019. Kesepuluh industry prioritas tersebut

dikelompokkan kedalam 6 (enam) industry andalan , 1 industri pendukung dan 3

(tiga) industry hulu. Sektor alas kaki yang termasuk dalam tugas dan fungsi Balai

Pengembangan Indsutri Persepatuan Indonesia (BPIPI) termasuk dalam arah

kebijakan dan strategi pembangunan industry dan termasuk dalam industry

andalan. Penjabaran arah pembangunan yang diselaraskan dengan tugas dan

fungsi BPIPI akan menjadi fokus sasaran strategi pada setiap kegiatan tahunan

sesuai dengan kompetensi yang dimiliki BPIPI.

Sebagai implementasi visi dan misi Kementrian Perindustrian dan

Direktorat Jendral Industri Kecil dan Menengah maka visi BPIPI adalah :



15

Visi Balai Pengembangan Industri Persepatuan Indonesia adalah :

”Mewujudkan Pusat Pelayanan yang Profesional Menuju Industri Persepatuan Berdaya Saing Global”

Deskripsi Organisasi :

1. Mewujudkan : Merupakan bentuk lain dari komitmen semangat tim baik

secara fisik maupun spirit terhadap sasaran dan tujuan bersama

2. Pusat Pelayanan : Sebuah konsep sekaligus implementasi bagaimana

secara total memberikan penghargaan kepada pelanggan dengan layanan,

dimana masing-masing personil organisasi adalah pelayan dengan sebaik-

baiknya melayani orang lain dan diri sendiri.

3. Profesional : Sebuah tahapan organisasi atau personil yang sudah melalui

proses panjang pengabdian kepada ilmu pengetahuan dan lingkungan

sehingga sangat layak baik secara organisasi atau personil memberikan

layanan sesuai kapasitas dan wewenangnya

4. Industri Persepatuan : Sebuah potensi bangsa yang layak untuk dijadikan

pengabdian bagi generasi bangsa. Sebuah potensi yang menggerakkan

sumber daya dan ekonomi lokal, yang harus terus menerus dikembangkan

guna kepeningan bangsa.

5. Berdaya : Tidak hanya tuntutan semata, menjadi organisasi sekaligus yang

berdaya, mempunyai kekuatan, energi positif, kapasitas, wewenang, fokus

dan kejujuran sudah menjadi kewajiban.

6. Saing : Merupakan konteks kompetitif bagaimana posisi tawar

organisasi/personil di mata pihak lain, sekaligus merupakan konten

komparatif bagaimana organisasi/personil mempunyai kinerja yang mampu

di nilai oleh ukuran-ukuran normatif.

7. Global : Ruang lingkup organisasi yang semakin hari semakin tiada batas

dan dinamis menuntut perubahan pola pikir/paradigma yang inivatif dan tiada

batas.

M I S I :

- Memberikan pelayanan pendidikan dan pelatihan



16

- Memberikan bantuan konsultasi teknis dan manajemen

- Mengembangkan pusat desain persepatuan

- Memberikan informasi teknologi dan promosi persepatuan

- Memberikan pelayanan pengujian mutu / sertifikasi

TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

1. Tujuan Strategis Tujuan merupakan suatu hasil akhir yang ingin dicapai oleh Balai

Pengembangan Industri Persepatuan Indonesia (BPIPI), dalam menetapkan

tujuan memperhatikan penjabaran atau implementasi dari misi yang akan

dicapai dalam kurun lima tahun.

Sesuai dengan tugas dan fungsi BPIPI sebagai pusat pendidikan dan

pelatihan, desain dan pengembangan dibidang persepatuan maka tujuan

utama BPIPI adalah:

"Meningkatkan industri persepatuan menjadi industri yang tangguh dan

berdaya saing global"

Dengan indikator tujuan utama adalah sebagai berikut :

Jumlah penumbuhan wirausaha baru, wirausaha menengah baru

Jumlah SDM yang kompeten dan tersertifikasi dibidang persepatuan

Jumlah hasil desain dan pengembangan yang di manfaatkan oleh

IKM

Indeks kepuasan pelanggan

2. Sasaran Strategis Sasaran strategis merupakan penjabaran lebih lanjut dari tujuan yang telah

ditetapkan oleh BPIPI, yang dirumuskan secara spesifik dan terukur untuk

dapat dicapai dalam kurun waktu lebih pendek dari tujuan. Sasaran strategis

merupakan ukuran pencapaian dari tujuan. Sasaran Balai Pengembangan

Industri Persepatuan Indonesia (BPIPI) merupakan bagian integral dari proses

perencanaan strategis dan ditetapkan untuk dapat menjamin suksesnya

pelaksanaan jangka menengah yang bersifat menyeluruh, serta untuk



17

memudahkan pengandalian dan pemantauan kinerja organisasi. Sasaran

strategis balai Pengembangan Industri Persepatuan Indonesia mengacu pada

sasaran strategis pembangunan industri Kementrian Perindustrian yaitu :

Meningkatnya peran IKM dalam Perekonomian Nasional

Meningkatknya penyerapan tenaga kerja di sektor industri

Dengan kompetensi Balai Pengembangan Industri Persepatuan Indonesia

(BPIPI) pada sektor alas kaki , maka sasaran strategis pembangunan industri

yang dijabarkan oleh BPIPI adalah di sektor alas kaki.

Sasaran Strategis 1. Meningkatnya Jumlah Wirausaha Baru/Wira Usaha Menengah Baru

Balai Pengembangan Industri Persepatuan Indonesia (BPIPI)

merupakan unit pelaksana teknis di bawah Direktorat Jendral Industri

Kecil dan Menengah, Kementrian Perindustrian. Dalam tusi utama

Dirjen IKM salah satunya adalah penumbuhan wirausaha baru yang

kemudian menjadi tusi BPIPI dalam sektor persepatuan. Sasaran ini

akan dicapai dengan bimtek kelompok usaha baru bidangpersepatuan,

pendampingan dan evaluasi hasil pendampingan.

Indikator kinerja :

a. Jumlah wirausaha indutri kecil yang mendapatkan program

pengembangan usaha

b. Jumlah wirausaha industri kecil baru

c. Jumlah wirausaha industri menengah baru

Sasaran Strategis 2. Meningkatnya kemampuan sentra, unit pelayanan teknis (UPT),tenaga penyuluh lapangan (TPL) serta konsultan industri kecil dan menengah.

Untuk meningkatkan industri kecil dan menengah yang berdaya saing

harus didukung kemapuan SDM yang kompeten yang akan

meninggkatkan kompetensi sentra IKM di daerah – daerah di seluruh

Indonesia khususnya daerah yang memiliki potensi IKM alas kaki.

Indikator kinerja:

a. Jumlah Tenaga Penyuluh Lapangan



18

b. Jumlah konsultan IKM

Sasaran Strategis 3. Meningkatnya kerjasama dengan lembaga pendidikan, lembaga penelitian dan pengembangan serta asosiasi industri dan asosiasi profesi terkait

Untuk mendukung peningkatan SDM kompetensi bidang persepatuan

dan desain pengembangan perlu adanya kerjasama dengan lembaga

pendidikan, lembaga penelitian dan pengembangan serta asosiasi

industri dan asosiasi profesi terkait.

Indikator Kinerja:

a. Jumlah kerjasama

b. Lembaga Sertifikasi Profesi Pihak Pertama

Sasaran Strategis 4. Meningkatnya kompetensi SDM dan Sertifikasi kompetensi Sebagai target utama, BPIPI menginginkan terwujudnya sebuah

lembaga yang memfasilitasi SDM Indonesia dengan keterampilan dan

pengetahuan industri persepatuan yang dipercaya. Sasaran ini akan

dicapai dengan program-program pelatihan, pendampingan secara

konsisten kepada pelaku industri kecil, menengah dan besar

Indikator Kinerja : a. Jumlah IKM yang mendapat pelatihan

b. Jumlah IKM/Tenaga Kerja/Alumni yang mendapat sertifikat

kompetensi

Sasaran Strategis 5. Peningkatan Pengembangan Produk

Salah satu langkah dalam meningkatkan industri persepatuan yang

berdaya saing adalah peningkan pengembangan produk yang terbaru.

Sasaran ini dapat dilakukan dengan pengembangan produk alas kaki

melalui pengembangan prototype sepatu dengan desain yang menarik

dan dikemas dalam bingkai yang menarik.

Indikator kinerja:

a. Jumlah IKM/peserta yang mengikuti Lomba Desain Alas Kaki

Nasional



19

b. Jumlah IKM/peserta yang mengikuti Lomba Fotografi Alas Kaki

Nasional

c. Jumlah Prototype

Sasaran Strategis 6. Peningkatan Segmen dan Perluasan Pasar

Promosi mempunyai peranan yang penting , karena merupakan salah

satu kegiatan yang dilakukan untuk mengembangkan organisasi dalam

mencapai tujuan perusahaan.

Indikator kinerja :

a. Jumlah IKM yang difasilitasi ikut pameran

b. Jumlah media promosi

Sasaran Strategis 7. Meningkatnya Layanan Dukungan Manajemen Dukungan manajemen merupakan hal yang cukup penting dalam

menjalankan aktivitas/proses untuk mencapai output atau keluaran.

Dukungan manajemen yang dimaksud dalam hal ini adalah SDM, gaji,

fasilitas (sarana dan prasarana) dan kebutuhan operassional

organisasi.

Indikator kinerja:

a. Jumlah SDM yang kompeten

b. Jumlah infrastruktur, sarana, dan prasarana fasilitas perkantoran

c. Jumlah Aplikasi system informasi yang dikembangkan

d. Pesentase tingkat kesesuaian rencana kegiatan dengan

dokumen perencanaan

e. Persentase tingkat penyerapan anggaran

f. Persentase tingkat kualitas organisasi

g. LHU Laboratorium Uji

h. Level Keluhan Pelanggan

i. Jumlah laporan kegiatan/monev/pendukung

Tujuan dan sasaran strategis Balai Pengembangan Industri Persepatuan

Indonesia tertuang dalam matrik rencana strategis 2014 - 2019.



20

Tabel 2.1 matrik rencana strategis BPIPI 2015 – 2019

1 2 3 4 5Jumlah wirausaha industri kecil yang mendapatkan program pengembangan usaha

jumlah kerjasama

Pembentukan LSP P1

Jumlah IKM yang mendapat pelatihan

Jumlah IKM/peserta yang mengikuti lomba desain alas kakiJumlah IKM/peserta yang mengikuti lomba fotografi alas kakiJumlah PrototyeJumlah IKM yang difasilitasi ikut pameranJumlah media promosi

jumlah aplikasi sistem informasi yang dikembangkanPersentase tingkat kesesuaian rencana kegiatan dengan dokumen perencanaanpersentase tingkat penyerapan anggaranPersentase tingkat kualitas organisasiLHU laboratorium ujilevel keluhan pelanggan

NoTujuan Sasaran

Uraian Indikator Kinerja Uraian Indikator Kinerja

Jumlah IKM/TK/alumni yang mendapat sertifikat kompetensi

Jumlah Konsultan IKM

Meningkatnya kemampuan sentra, unit pelayanan teknis, tenaga penyuluh lapangan serta konsultan IKM

Jumlah tenaga penyuluh lapangan

Jumlah penumbuhan wirausaha baru, wirausaha menengah baru

Meningkatnya jumlah wirausaha baru/wirausaha menengah baru

Jumlah wirausaha indstri kecil baru

jumlah laporan kegiatan/monev/pendukung

Jumlah infrastukrtur , sarana, dan prasarana fasilitas perkantoran

Jumlah hasil desain dan pengembangan yang dimanfaatkan oleh IKM

Peningkatan Pengembangan Produk

Peningkatan segmen dan perluasan pasar

Jumlah SDM yang kompeten

Jumlah SDM yang kompeten dan tersertifikasi dibidang persepatuan

1 Meningkatkan industri persepatuan menjadi industri yang tangguh dan berdaya saing global

Indeks kepuasan pelanggan

Meningkatnya layanan dukungan manajemen

Meningkatnya kerjasama dengan lembaga pendidikan, lembaga penelitian dan pengembangan serta asosiasi industri dan asosiasi profesi terkait

Meningkatnya kompetensi SDM dan sertifikasi kompetensi



21

B. RENCANA KINERJA

Rencana kinerja merupakan salah satu dokumen untuk mendorong terciptanya

akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai salah satu prasyarat dalam

mewujudkan kinerja organisasi yang baik. Rencana kinerja satu tahun memuat

sasaran strategis, indikator kinerja dan target kinerja organisasi. Dalam hal ini

rencana kinerja Balai Pengembangan Indsutri Persepatuan mengacu pada

sasaran strategis Renstra Kementrian Perindustrian tahun 2014 – 2019 yaitu :

Meningkatnya peran IKM dalam Perekonomian Nasional

Meningkatknya penyerapan tenaga kerja di sektor industri

Dimana sasaran Direktorat Jenderal IKM sinergi dengan sasaran dari Kementrian

Perindustrian, dan dengan mempertimbangkan sasaran dari eselon diatasnya

dan Kementrian Perindustrian, sasaran yang ingin di capai Balai Pengembangan

Industri Persepatuan Indonesia (BPIPI) adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya jumlah wirusaha baru/wirausaha menengah baru

2. Meningkatnya kemampuan sentra, unit pelayanan teknis (UPT), tenaga

penyuluh lapangan (TPL), serta konsultan industry kecil dan menengah

3. Meningkatnya kerjasama dengan lembaga pendidikan, lembaga penelitian

dan pengembangan serta asosiasi industry dan asosiasi profesi terkait

4. Meningkatnya kompetensi SDM dan Sertifikasi kompetensi



7. Meningkatnya layanan dukungan manajemen

Sasaran diupayakan dapat dicapai dalam kurun waktu perencanaan strategi

secara berkelanjutan (sustainable) dan memiliki dukungan secara nyata terhadap

tujuan yang ditetapkan di dalam rencana strategis. Untuk mewujudkan sasaran

strategis tersebut BPIPI menyusun rencana kinerja dengan mempertimbangkan

dengan kompetensi, SDM dan anggaran yang dialokasikan untuk BPIPI.

Rencana kinerja Balai Pengembangan Industri Persepatuan Indonesia adalah

sebagai berikut:



22

Tabel 2.2 Rencana Kinerja

4 5 7Jumlah wirausaha industri kecil yang mendapatkan program pengembangan usaha

30IKM

jumlah kerjasama 1KS

Pembentukan LSP P1 1LSP


300IKM

Jumlah IKM/peserta yang mengikuti lomba desain alas kaki

300karya

Jumlah IKM/peserta yang mengikuti lomba fotografi alas kaki

300 karya

Jumlah Prototye 20 PrototypeJumlah IKM yang difasilitasi ikut pameran

60 IKM

Jumlah media promosi 3 media

Persentase tingkat kesesuaian rencana kegiatan dengan dokumen perencanaan

95%

persentase tingkat penyerapan anggaran

90%

Persentase tingkat kualitas organisasi

90%

LHU laboratorium uji 200 LHUlevel keluhan pelanggan 0%

1

Target

jumlah aplikasi sistem informasi yang dikembangkan

5 modul

200 TK

5 konsultan

20TPL


20IKM

Meningkatnya layanan dukungan manajemen

jumlah laporan kegiatan/monev/pendukung

Peningkatan Pengembangan Produk

Peningkatan segmen dan perluasan pasar

Meningkatnya kerjasama dengan lembaga pendidikan, lembaga penelitian dan pengembangan serta asosiasi industri dan asosiasi profesi terkait

Meningkatnya kompetensi SDM dan sertifikasi kompetensi Jumlah IKM/TK/alumni yang

mendapat sertifikat kompetensi



Jumlah tenaga penyuluh lapangan

Meningkatnya jumlah wirausaha baru/wirausaha menengah baru

Sasaran

Uraian Indikator Kinerja



23

C. RENCANA ANGGARAN

Pada awal tahun 2016 , Balai Pengembangan Industri Persepatuan Indonesia

mendapatkan pagu anggaran dari APBN melalui DIPA sebanyak Rp.

13.500.000.000,-. Pagu anggaran tersebut terdiri dari Rupiah Murni dan PNBP.

Dimana Rincian anggaran dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.3 Rincian Anggaran sebelum revisi tahun 2016

Kode Uraian Jumlah019.05.09 Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah 13,500,000,000.00

1838 Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah Kimia, Sandang, Aneka dan Kerajinan 13,500,000,000.00

1838.007 UPT YANG MENDAPATKAN FASILITASI PENINGKATAN KEMAMPUAN 11,027,344,000.00

1838.007.001 Layanan Pengembangan Industri Persepatuan Indonesia 11,027,344,000.00

031 Penunjang Perkantoran 2,632,987,000.00

A PEMBAYARAN HONORARIUM KEGIATAN BPIPI (TENAGA AHLI & OPERATOR) 529,200,000.00

B BELANJA PENUNJANG PERKANTORAN 296,731,000.00

C REVITALISASI SARANA DAN PERALATAN PERKANTORAN 1,250,000,000.00

D ADMINISTRASI KEGIATAN 151,710,000.00

E PERJALANAN DINAS DALAM RANGKA KORDINASI PUSAT/DAERAH 310,344,000.00

F OPERASIONAL PENDUKUNG KEGIATAN PNBP 95,002,000.00

034 Perkuatan dan Peningkatan Kinerja Standard Layanan 674,150,000.00

A PEMELIHARAAN SERTIFIKASI ISO 9001-2008 48,250,000.00

B PEMELIHARAAN AKREDITASI ISO 17025-2005 63,250,000.00

C PENYELENGGARAAN RAPAT KERJA INTERNAL IMPLEMENTASI PROGRAM 62,650,000.00

E PEMBUATAN SISTEM INFORMASI LAYANAN TERPADU BPIPI 200,000,000.00

F PENYUSUNAN DOKUMEN PETA POTENSI IKM ALAS KAKI 300,000,000.00

035 Keikutsertaan Dalam Pameran dan Kegiatan Promosi BPIPI 677,500,000.00

A PAMERAN DALAM NEGERI 40,000,000.00

B STUDI BANDING / PAMERAN LUAR NEGERI 100,000,000.00

C MEDIA PROMOSI 100,000,000.00

E TEMU BISNIS SEKTOR INDUSTRI ALAS KAKI 78,600,000.00

F TEMU PELANGGAN BPIPI 24,100,000.00

G PAMERAN IKM ALAS KAKI ALUMNI BPIPI 334,800,000.00



24


036 Peningkatan Kompetensi dan Pelatihan SDM BPIPI 212,095,000.00

A BANTUAN BEASISWA D3/S1 32,140,000.00

B PELATIHAN PENINGKATAN KOMPETENSI SDM BPIPI 148,251,000.00

C MAGANG PEGAWAI BARU 31,704,000.00

040 Rekruitmen Peserta Pelatihan BPIPI 159,260,000.00

A PROGRAM REKRUITMENT PESERTA PELATIHAN 159,260,000.00

041 Program Peningkatan Kualitas Desain Produk Alas Kaki 472,700,000.00

A LOMBA DESAIN ALAS KAKI TINGKAT NASIONAL 133,650,000.00

B LOMBA FOTOGRAFI ALAS KAKI TINGKAT NASIONAL 108,650,000.00

C BIMBINGAN TEKNIS DESAIN PRODUK (Untuk Nominasi Lomba Desain Sepatu) 115,200,000.00

D BIMBINGAN TEKNIS FOTOGRAFI (Untuk Nominasi Lomba Fotografi) 115,200,000.00

043 Pelatihan IKM Alas Kaki 2,994,080,000.00

A Pelatihan Grading Alas Kaki 205,300,000.00

B Pelatihan Jahit Upper Alas Kaki 391,600,000.00

C Pelatihan Desain Alas Kaki 647,940,000.00

D Pelatihan Manajemen Alas Kaki 188,100,000.00

E Pelatihan Pembuatan Barang Jadi Kulit 197,460,000.00

F Pelatihan Teknisi Mesin Jahit 377,400,000.00

G Pelatihan Teknologi Produksi Alas Kaki Untuk IKM & TPL 388,920,000.00

H Pelatihan Teknologi Acuan Alas Kaki 194,460,000.00

I Pelatihan Branding IKM Alas Kaki 193,100,000.00

J Pelatihan Assembling Alas Kaki 195,800,000.00

K Tim Pelaksana Pelatihan 14,000,000.00

045 Program Penumbuhan Dan Perkuatan Wirausaha Baru (WUB) 139,350,000.00

A PROGRAM PERKUATAN & PENDAMPINGAN WIRAUSAHA 139,350,000.00

046 Program Pengembangan Branding IKM Alas kaki 3,065,222,000.00

A PELATIHAN & PENDAMPINGAN IMPLEMENTASI STRATEGI BRANDING & TEKNOLOGI PRODUKSI UNTUK INKUBATOR 187,500,000.00

B PENYIAPAN INFRASTRUKTUR LABORATORIUM UJI 440,122,000.00

C IMPLEMENTASI PRODUKSI, PEMASARAN DAN MEDIA PROMOSI 1,483,000,000.00

D OPERASIONAL TENANT 494,000,000.00

E OPERASIONAL CREATIVE DEVELOPMENT CENTER 410,000,000.00

F FOCUS GROUP DISCUSSION HASIL KEGIATAN BRANDING ALAS KAKI IKM 50,600,000.00



25


1838.994 Layanan Perkantoran[Base Line] 2,472,656,000.00

1838.994.001 Pembayaran Gaji dan Tunjangan 1,396,966,000.00

001 Pembayaran Gaji dan Tunjangan 1,396,966,000.00

A Pembayaran Gaji dan Tunjangan 1,396,966,000.00

1838.994.002 PENYELENGGARAAN OPERASIONAL DAN PEMELIHARAAN PERKANTORAN 1,075,690,000.00

002 Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran 435,150,000.00

A PERAWATAN SARANA & PRASARANA 128,710,000.00

B PERAWATAN PERKANTORAN 306,440,000.00

011 Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran 640,540,000.00

A OPERASIONAL PENDUKUNG 640,540,000.00

Hingga bulan november 2016 revisi dikarenakan adanya pemblokiran sebesar

Rp 4.039.950.000,- dari pemerintah sehingga anggaran APBN yang diterima

Balai Pengembangan Industri Persepatuan Indonesia (BPIPI) sebesar

Rp 9.460.050.000,- dengan rincian sebagai berikut :



26

Tabel 2.4 Revisi Anggaran BPIPI tahun 2016

Kode Uraian Jumlah Potongan sisa019.05.09 Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah 13,500,000,000.00 4,039,950,000.00 9,460,050,000.001838 Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah Kimia, Sandang, Aneka dan Kerajinan 13,500,000,000.00 4,039,950,000.00 9,460,050,000.001838.007 UPT YANG MENDAPATKAN FASILITASI PENINGKATAN KEMAMPUAN 11,027,344,000.00 3,944,950,000.00 7,082,394,000.001838.007.001 Layanan Pengembangan Industri Persepatuan Indonesia 11,027,344,000.00 3,944,950,000.00 7,082,394,000.00 031 Penunjang Perkantoran 2,632,987,000.00 1,066,607,000.00 1,566,380,000.00 A PEMBAYARAN HONORARIUM KEGIATAN BPIPI (TENAGA AHLI & OPERATOR) 529,200,000.00 60,000,000.00 469,200,000.00 B BELANJA PENUNJANG PERKANTORAN 296,731,000.00 50,446,000.00 246,285,000.00 C REVITALISASI SARANA DAN PERALATAN PERKANTORAN 1,250,000,000.00 839,040,000.00 410,960,000.00

D ADMINISTRASI KEGIATAN 151,710,000.00 0.00 151,710,000.00 E PERJALANAN DINAS DALAM RANGKA KORDINASI PUSAT/DAERAH 310,344,000.00 28,319,000.00 282,025,000.00 F OPERASIONAL PENDUKUNG KEGIATAN PNBP 95,002,000.00 88,802,000.00 6,200,000.00 034 Perkuatan dan Peningkatan Kinerja Standard Layanan 674,150,000.00 426,717,000.00 247,433,000.00 A PEMELIHARAAN SERTIFIKASI ISO 9001-2008 48,250,000.00 48,250,000.00 0.00 B PEMELIHARAAN AKREDITASI ISO 17025-2005 63,250,000.00 63,250,000.00 0.00 C PENYELENGGARAAN RAPAT KERJA INTERNAL IMPLEMENTASI PROGRAM 62,650,000.00 7,717,000.00 54,933,000.00 E PEMBUATAN SISTEM INFORMASI LAYANAN TERPADU BPIPI 200,000,000.00 7,500,000.00 192,500,000.00 F PENYUSUNAN DOKUMEN PETA POTENSI IKM ALAS KAKI 300,000,000.00 300,000,000.00 0.00 035 Keikutsertaan Dalam Pameran dan Kegiatan Promosi BPIPI 677,500,000.00 154,451,000.00 523,049,000.00 A PAMERAN DALAM NEGERI 40,000,000.00 1,250,000.00 38,750,000.00 B STUDI BANDING / PAMERAN LUAR NEGERI 100,000,000.00 87,951,000.00 12,049,000.00 C MEDIA PROMOSI 100,000,000.00 0.00 100,000,000.00

E TEMU BISNIS SEKTOR INDUSTRI ALAS KAKI 78,600,000.00 7,400,000.00 71,200,000.00 F TEMU PELANGGAN BPIPI 24,100,000.00 24,100,000.00 0.00 G PAMERAN IKM ALAS KAKI ALUMNI BPIPI 334,800,000.00 33,750,000.00 301,050,000.00 036 Peningkatan Kompetensi dan Pelatihan SDM BPIPI 212,095,000.00 67,594,000.00 144,501,000.00 A BANTUAN BEASISWA D3/S1 32,140,000.00 32,140,000.00 0.00 B PELATIHAN PENINGKATAN KOMPETENSI SDM BPIPI 148,251,000.00 3,750,000.00 144,501,000.00 C MAGANG PEGAWAI BARU 31,704,000.00 31,704,000.00 0.00 040 Rekruitmen Peserta Pelatihan BPIPI 159,260,000.00 41,034,000.00 118,226,000.00 A PROGRAM REKRUITMENT PESERTA PELATIHAN 159,260,000.00 41,034,000.00 118,226,000.00 041 Program Peningkatan Kualitas Desain Produk Alas Kaki 472,700,000.00 55,290,000.00 417,410,000.00 A LOMBA DESAIN ALAS KAKI TINGKAT NASIONAL 133,650,000.00 6,700,000.00 126,950,000.00 B LOMBA FOTOGRAFI ALAS KAKI TINGKAT NASIONAL 108,650,000.00 29,565,000.00 79,085,000.00 C BIMBINGAN TEKNIS DESAIN PRODUK (Untuk Nominasi Lomba Desain Sepatu) 115,200,000.00 16,100,000.00 99,100,000.00

D BIMBINGAN TEKNIS FOTOGRAFI (Untuk Nominasi Lomba Fotografi) 115,200,000.00 2,925,000.00 112,275,000.00 043 Pelatihan IKM Alas Kaki 2,994,080,000.00 440,741,000.00 2,553,339,000.00 A Pelatihan Grading Alas Kaki 205,300,000.00 19,694,000.00 185,606,000.00 B Pelatihan Jahit Upper Alas Kaki 391,600,000.00 6,285,000.00 385,315,000.00 C Pelatihan Desain Alas Kaki 647,940,000.00 68,178,000.00 579,762,000.00 D Pelatihan Manajemen Alas Kaki 188,100,000.00 41,648,000.00 146,452,000.00 E Pelatihan Pembuatan Barang Jadi Kulit 197,460,000.00 10,032,000.00 187,428,000.00



27

Kode Uraian Jumlah Potongan sisa F Pelatihan Teknisi Mesin Jahit 377,400,000.00 29,203,000.00 348,197,000.00

G Pelatihan Teknologi Produksi Alas Kaki Untuk IKM & TPL 388,920,000.00 32,248,000.00 356,672,000.00

H Pelatihan Teknologi Acuan Alas Kaki 194,460,000.00 20,269,000.00 174,191,000.00

I Pelatihan Branding IKM Alas Kaki 193,100,000.00 193,100,000.00 0.00

J Pelatihan Assembling Alas Kaki 195,800,000.00 16,584,000.00 179,216,000.00

K Tim Pelaksana Pelatihan 14,000,000.00 3,500,000.00 10,500,000.00

045 Program Penumbuhan Dan Perkuatan Wirausaha Baru (WUB) 139,350,000.00 139,350,000.00 0.00 A PROGRAM PERKUATAN & PENDAMPINGAN WIRAUSAHA 139,350,000.00 139,350,000.00 0.00

046 Program Pengembangan Branding IKM Alas kaki 3,065,222,000.00 1,553,166,000.00 1,512,056,000.00

A PELATIHAN & PENDAMPINGAN IMPLEMENTASI STRATEGI BRANDING & TEKNOLOGI PRODUKSI UNTUK INKUBATOR 187,500,000.00 187,500,000.00 0.00

B PENYIAPAN INFRASTRUKTUR LABORATORIUM UJI 440,122,000.00 0.00 440,122,000.00

C IMPLEMENTASI PRODUKSI, PEMASARAN DAN MEDIA PROMOSI 1,483,000,000.00 672,732,000.00 810,268,000.00

D OPERASIONAL TENANT 494,000,000.00 494,000,000.00 0.00

E OPERASIONAL CREATIVE DEVELOPMENT CENTER 410,000,000.00 191,772,000.00 218,228,000.00

F FOCUS GROUP DISCUSSION HASIL KEGIATAN BRANDING ALAS KAKI IKM 50,600,000.00 7,162,000.00 43,438,000.00

1838.994 Layanan Perkantoran[Base Line] 2,472,656,000.00 95,000,000.00 2,377,656,000.00

1838.994.001 Pembayaran Gaji dan Tunjangan 1,396,966,000.00 20,000,000.00 1,376,966,000.00

001 Pembayaran Gaji dan Tunjangan 1,396,966,000.00 20,000,000.00 1,376,966,000.00 A Pembayaran Gaji dan Tunjangan 1,396,966,000.00 20,000,000.00 1,376,966,000.00

1838.994.002 PENYELENGGARAAN OPERASIONAL DAN PEMELIHARAAN PERKANTORAN 1,075,690,000.00 75,000,000.00 1,000,690,000.00

002 Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran 435,150,000.00 75,000,000.00 360,150,000.00 A PERAWATAN SARANA & PRASARANA 128,710,000.00 10,000,000.00 118,710,000.00

B PERAWATAN PERKANTORAN 306,440,000.00 65,000,000.00 241,440,000.00

011 Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran 640,540,000.00 0.00 640,540,000.00 A OPERASIONAL PENDUKUNG 640,540,000.00 0.00 640,540,000.00

D. DO KUMEN PERJANJIAN KINERJA

Salah satu tahapan system akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang

termuat dalam Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang system

akuntabilitas kinerja instansi pemerintah adalah penyusunan perjanjian kinerja.

Dengan perjanjian kinerja maka terwujud komitmen antara Organisasi Balai

Pengembangan Industri Persepatuan Indonesia (BPIPI) dengan Direktorat

Jendral IKM Kementrian Perindustrian. Tujuan dari perjanjian kinerja yang

disepakati kedua belah pihak adalah : (1) sebagai wujud nyata komitmrn antara



28

Direktorat Jendral IKM dengan BPIPI untuk meningkatkan integritas, akunabilitas,

transparasi, dan kinerja aparatur, (2) menciptakan tolok ukur kinerja sebagai

dasar evaluasi kinerja aparatur, (3) sebagai dasar penilaian

keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasarn organisasi dan sebagai

dasar pemberian penghagaan dan sanksi, (4) sebagai dasar Direktorat Jendral

IKM untuk melakukan monitoring, evaluaasi dan supervise atas

perkembangan/kemajuan kinerja pimpinan BPIPI, (5) sebagai dasar dalam

penetapan sasaran kinerja pegawai.

Tahun 2016 Balai Pengembangan Industri Persepatuan Indonesia (BPIPI)

menetapkan rencana kinerja tahun 2016 sebagi dokumen perjanjian kinerja

BPIPI tahun 2016. Dimana perjanjian kinerja BPIPI tahun 2016 adalah sebagai

berikut :

Table 2.5 Perjanjian Kinerja BPIPI tahun 2016

Unit Organisasi : Balai Pengembangan Industri Persepatuan Indonesia Tahun Anggaran : 2016 No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Perspektif Pemangku Kepentingan / Stakeholder (S) 1 Meningkatnya jumlah

Wirausaha Industri Baru Jumlah Wirausaha Industri Kecil yang mendapatkan program pengembangan usaha

30 WUB

Jumlah Wirausaha industri Kecil Baru 20 IKM

Jumlah Wirausaha Industri Menengah Baru 5 IKM

Perspektif Proses Pelaksanaan Tugas Pokok (T) 1

Meningkatnya Kemampuan sentra, Unit Pelayanan Teknis, Tenaga Penyuluh Lapangan serta Konsultan Industri Kecil dan Menengah

Jumlah Tenaga Penyuluh Lapangan (TPL) 20 TPL Jumlah Konsultan IKM 5

Konsultan

2

Meningkatnya kerjasama dengan Lembaga Pendidikan, Lembaga Penelitian dan Pengembangan serta asosiasi industri dan asosiasi profesi terkait

Jumlah kerjasama 1 kerjasama



29

3 Terfasilitasinya bantuan bimbingan teknis

Jumlah IKM yang mendapat pelatihan 300 IKM

4 Peningkatan pengembangan produk

Jumlah IKM/peserta yang mengikuti Lomba Desain Alas Kaki Nasional

300 Karya

Jumlah IKM/peserta yang mengikuti Lomba Desain Alas Kaki Nasional

300 Karya

Jumlah Prototype 24 Desain 5 Peningkatan segmen dan

perluasan pasar Jumlah IKM yang difasilitasi ikut pameran 60 IKM Jumlah Media Promosi 3 Paket

6 Menguatnya keterkaitan dan hubungan kemitraan antara IKM dengan Industri Besar dan sektor ekonomi lainnya

Jumlah IKM yang berpartisipasi dalam kegiatan temu bisnis BPIPI

30 IKM

Perspektif Peningkatan Kapasitas Kelembagaan (L) 1 Sistem informasi yang

andal Jumlah Aplikasi system informasi yang

dikembangkan

5 Modul

2 Sistem perencanaan dan penganggaran yang berkualitas

Tingkat kesesuaian rencana kegiatan dengan dokumen perencanaan

95 persen

3 Sistem tatakelola keuangan dan BMN yang transparan dan akuntabel

Tingkat penyerapan anggaran 95 persen

4 Sistem pengendalian internal yang efektif

Tingkat Kualitas Organisasi 90 persen LHU Laboratorium Uji 200 LHU Level Keluhan Pelanggan 0

komplain 5 Monitoring dan evaluasi

pelaksanaan kebijakan pembangunan industry

Jumlah laporan kegiatan/monev/pendukung

1 Laporan LAKIP


Bab III. Akuntabilitas Kinerja 30

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Dalam mencapai visi dan misinya, Balai Pengembangan Industri Persepatuan

Indonesia dalam penjabaran kegiatan mengacu pada Renstra Kementrian

Perindustrian dan Sekretaris Direktorat Jendral IKM yang kemudian diwujudkan

dalam perjanjian kinerja BPIPI tahun 2016.

Table 3.1 Alur IKU BPIPI selama periode anggaran 2016.

Sasaran Startegis (SS)

Indikator Kinerja Sasaran Strategis

(IKKS)

Sasaran Program/indikator

Indikator Kinerja Sasaran Stategis Indikator Kinerja Sasaran Strategis Indikator Kinerja Realisasi

1 2 3 4 5 6 7 8 10Jumlah wirausaha industri kecil yang mendapatkan program pengembangan usaha

Jumlah Wirausaha Industri Kecil yang mendapatkan program pengembangan usaha

0


0

Jumlah Wirausaha Industri Menengah Baru

4.500 orang Jumlah Wirausaha Industri Menengah Baru

0

Jumlah TPL yang diciptakan

1000 TPL Jumlah tenaga penyuluh lapangan

Jumlah Tenaga Penyuluh Lapangan (TPL)

20TPL

Jumlah konsultan yang diciptakan

590 Konsultan Jumlah Konsultan IKM


0

Meningkatnya kerjasama dengan Lembaga Pendidikan, Lembaga Penelitian dan

10 Kerjasama Meningkatnya kerjasama dengan lembaga pendidikan, lembaga penelitian dan pengembangan serta asosiasi

jumlah kerjasama Meningkatnya kerjasama dengan lembaga pendidikan, lembaga penelitian dan

jumlah kerjasama 1

Terfasilitasinya bantuan dan bimbingan teknis

8.805 IKM Meningkatnya kompetensi SDM dan sertifikasi kompetensi


Terfasilitasinya bantuan bimbingan teknis


280 IKM

IKU dalam Renstra Kementrian IKK Renstra BPIPI Perjanjian Kinerja BPIPI

20.000 OrangJumlah Wirausaha Industri Kecil Baru

Meningkatnya jumlah wirusaha baru/wirausaha menengah baru

Meningkatnya jumlah Wirausaha Industri Baru




Meningkatnya ketersediaan infrastruktur industri untuk mendukung pertumbuhan industri nasional

Meningkatnya kompetensi tenaga kerja industri melalui pendidikan dan pelatihan

Jumlah tenaga kerja industri yang bersertifikat kompetensi.

Meningkatnya peran IKM dalam perekonomian nasional

Pertumbuhan jumlah unit usaha IKM;

Jumlah sentra IKM yang dibangun dan beroperasi





(IKKS)



1 2 3 4 5 6 7 8 10Jumlah wirausaha industri kecil yang mendapatkan program pengembangan usaha

Jumlah Wirausaha Industri Kecil yang mendapatkan program pengembangan usaha

0


0

Jumlah Wirausaha Industri Menengah Baru

4.500 orang Jumlah Wirausaha Industri Menengah Baru

0

Jumlah TPL yang diciptakan

1000 TPL Jumlah tenaga penyuluh lapangan

Jumlah Tenaga Penyuluh Lapangan (TPL)

20TPL

Jumlah konsultan yang diciptakan

590 Konsultan Jumlah Konsultan IKM


0

Meningkatnya kerjasama dengan Lembaga Pendidikan, Lembaga Penelitian dan

10 Kerjasama Meningkatnya kerjasama dengan lembaga pendidikan, lembaga penelitian dan pengembangan serta asosiasi

jumlah kerjasama Meningkatnya kerjasama dengan lembaga pendidikan, lembaga penelitian dan

jumlah kerjasama 1



423 karya



522 karya

Jumlah Prototye Jumlah Prototye 24 prototype

Jumlah IKM yang difasilitasi ikut pameran

Jumlah IKM yang difasilitasi ikut pameran

44 IKM

Jumlah Media Promosi

Jumlah Media Promosi

3 media

Menguatnya keterkaitan dan hubungan kemitraan antara IKM dengan Industri Besar dan sektor ekonomi lainnya

145 IKM Menguatnya keterkaitan dan hubungan kemitraan antara IKM dengan Industri Besar dan sektor ekonomi lainnya


Menguatnya keterkaitan dan hubungan kemitraan antara IKM dengan Industri Besar dan sektor ekonomi lainnya


30 IKM

Meningkatnya penerapan sistem informasi dan teknologi dalam pelaksanaan tugas

Tersusunnya Rencana Induk pengembangan teknologi informasi dan komunikasi Kementerian Perindustrian;

Sistem Informasi yang Handal

4 aplikasi Meningkatnya layanan dukungan manajemen

jumlah aplikasi sistem informasi yang dikembangkan

Sistem informasi yang andal

Jumlah Aplikasi system informasi yang dikembangkan

5 modul aplikasi

IKU dalam Renstra Kementrian IKK Renstra BPIPI Perjanjian Kinerja BPIPI

20.000 OrangJumlah Wirausaha Industri Kecil Baru

Meningkatnya jumlah wirusaha baru/wirausaha menengah baru

Meningkatnya jumlah Wirausaha Industri Baru




Meningkatnya ketersediaan infrastruktur industri untuk mendukung pertumbuhan industri nasional

Meningkatnya kompetensi tenaga kerja industri melalui pendidikan dan pelatihan

Jumlah tenaga kerja industri yang bersertifikat kompetensi.

Meningkatnya peran IKM dalam perekonomian nasional

Pertumbuhan jumlah unit usaha IKM;

Jumlah sentra IKM yang dibangun dan beroperasi

Meningkatnya ketahanan industri melalui pemberian fasilitasi

Jumlah perusahaan industri yang diadvokasi dan didampingi dalam penanganan kasus

2.065 IKM Peningkatan Pengembangan Produk

Peningkatan pengembangan produk

Terfasilitasinya pengembangan produk





(IKKS)



1 2 3 4 5 6 7 8 10Meningkatnya kualitas perencanaan dan penganggaran

Tingkat keseuaian rencana kegiatan dengan dokumen perencanaan.

Sistem Perencanaan dan Penganggaran yang Berkualitas

100% Persentase tingkat kesesuaian rencana kegiatan dengan dokumen perencanaan

Sistem perencanaan dan penganggaran yang

Tingkat kesesuaian rencana kegiatan dengan dokumen perencanaan

90%

Meningkatnya transparansi, akuntabilitas, dan kualitas tata kelola keuangan

Meningkatnya transparansi, akuntabilitas, dan kualitas tata kelola keuangan

Sistem Tata Kelola Keuangan dan Barang Milik Negara (BMN) yang Transparan dan Akuntabel

100% persentase tingkat penyerapan anggaran

Sistem tatakelola keuangan dan BMN yang transparan dan akuntabel

Tingkat penyerapan anggaran

100,24%

Persentase tingkat kualitas organisasi

Tingkat Kualitas Organisasi

100%

LHU laboratorium uji LHU Laboratorium Uji

93.50%

Level Keluhan Pelanggan

Level Keluhan Pelanggan

Zero komplain

Meningkatnya kualitas pelaporan pelaksanaan kegiatan dan anggaran

Nilai SAKIP Kementerian Perindustrian

Sistem Pelaporan yang Handal,dengan indikator kinerja

Nilai Sakip 75 jumlah laporan kegiatan/monev/pendukung

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pembangunan industry

Jumlah laporan kegiatan/monev/pendukung

1 Laporan LAKIP

Sistem Pengendalian Internal yang Efektif

Jumlah satuan kerja (satker) yang melaksanakan sistem pengendalian internal

Sistem Pengendalian Internal yang Efektif

2 Satker Sistem pengendalian internal yang efektif

Dari matriks tersebut diatas, dalam pelaksanaan capaian target kinerja disusun

rencana aksi yang diuraikan dengan table berikut :



% Target Antara Rencana Kegiatan




Perspektif Pemangku KepentinganJumlah Wirausaha Industri Kecil yang mendapatkan program pengembangan usaha

30 WUB 0% - Fasilitasi pembangunan wirausaha industri kecil Persepatuan

25% - Fasilitasi pembangunan wirausaha industri kecil Persepatuan- Melakukan peningkatan kompetensi SDM alas kaki melalui bimtek untuk Kelompok Usaha Bersama (KUB)

50% - Fasilitasi pembangunan wirausaha industri kecil Persepatuan- Melakukan peningkatan kompetensi SDM alas kaki melalui bimtek untuk Kelompok Usaha Bersama (KUB) - Melakukan benchmark dengan IKM yang lebih maju

100% - Fasilitasi pembangunan wirausaha industri kecil Persepatuan- Melakukan peningkatan kompetensi SDM alas kaki melalui bimtek untuk Kelompok Usaha Bersama (KUB)

Jumlah Wirausaha Industri Kecil Baru

20 IKM 0% - Survey sumber daya berpotensi ( Lokasi, SDM) - Melakukan peningkatan kompetensi SDM alas kaki berpotens

laporan kinerja tahun 2016 · 2020. 4. 21. · laporan kinerja tahun 2016 balai pengembangan...

Documents