laporan kinerja tahun 2018 · rencana kerja (renja) dan rencana kegiatan dan anggaran (rka) sebagai...
TRANSCRIPT
LAPORAN KINERJA INSTITUT HINDU DHARMA NEGERI DENPASAR
TAHUN 2018
KEMENTERIAN AGAMA INSTITUT HINDU DHARMA NEGERI DENPASAR
TAHUN 2019
ii
KATA PENGANTAR
Atas karunia Ida Sang Hyang Widhi
Wasa / Tuhan Yang Maha Esa maka dengan
ini kami dapat menyusun Laporan Kinerja
Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar
(IHDN) tahun 2018 yang disusun berdasarkan
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Republik
Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang
Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu
Atas Laporan Kinerja Intansi Pemerintah. Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah Institut Hin Dharma Negeri Denpasar tahun 2017 ini merupakan
cerminan prestasi dan evaluasi terhadap berbagai kegiatan yang telah
dilaksanakan serta sebagai wujud pertanggungjawaban keberhasilan ataupun
kegagalan dari pelaksanaan visi, misi dan strategi dalam mencapai tujuan
dan sasaran yang telah ditetapkan.
Laporan Kinerja Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar ini
diharapkan dapat berperan sebagai alat kendali, alat penilai kualitas kinerja
dan pendorong terwujudnya good governance dan juga berfungsi sebagai
media pertanggungjawaban kepada publik. Dengan disusunnya Laporan
Kinerja Instansi Pemerintah ini, maka diharapkan nantinya akan bermanfaat
sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja bagi pihak yang membutuhkan,
penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan datang,
penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang, serta
penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan.
Akhirnya kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan
laporan ini kami Sampaikan terima kasih.
Denpasar, Februari 2019 Rektor,
Prof. Dr. Drs. I Gusti Ngurah Sudiana, M.Si. NIP. 19671231 199403 1 023
iii
IKHTISAR EKSEKUTIF
Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia tahun 2013
Tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Hindu Dharma Negeri
Denpasar mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan
pendidikan tinggi yang meliputi program pendidikan akademik, vokasi
dan / atau profesi, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat
dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi keagamaan Hindu dan
ilmu umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Untuk melaksanakan tugas tersebut, Institut Hindu Dharma Negeri
Denpasar telah menetapkan berbagai kebijakan, program dan kegiatan
sesuai dengan Resncana Strategis (Renstra) Institut Hindu Dharma
Negeri Denpasar periode 2017-2021, setiap tahun dijabarkan kedalam
Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA)
sebagai dasar penetapan Perjanjian Kinerja (PK) Tahunan. Tahun 2017
ini merupakan tahun kedua dalam pelaksanaan Renstra Institut Hindu
Dharma Negeri Denpasar periode 2017-2021. Seluruh kebijakan,
program dan kegiatan tersebut akan dilaksanakan sesuai dengan
tujuan dan sasaran strategis organisasi yang telah ditetapkan.
Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar telah menetapkan
rencana kinerja tahunan sebagai Perjanjian Kinerja yang memuat
Sasaran Strategis, Indikator dan Target Institut Hindu Dharma Negeri
Denpasar tahun 2018 yang mengacu pada tujuan dan sasaran dalam
Renstra 2017-2021. Capaian Kinerja Institut Hindu Dharma Negeri
Denpasar berdasarkan atas Perjanjian Kinerja tahun 2018 berdasarkan
sasaran strategis yang telah ditetapkan dapat dilihat pada tabel berikut
:
iv
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR IKHTISAR EKSEKUTIF DAFTAR ISI
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang B. Kedudukan, Tugas dan Fungsi
1. Kedudukan 2. Tugas dan Fungsi
C. Aspek Strategis
D. Struktur Organisasi E. Sumber Daya Manusia
F. Sistematika Penyajian
BAB II PERENCANAAN KINERJA A. Kebijakan Pembangunan RPJMN Tahun 2015-2019
1. Visi Pembangunan Nasional RPJMN Tahun 2015-2019
2. Sembilan Agenda Pembangunan 3. Sasaran Pokok Pembangunan
B. Rencana Strategis Tahun 2017-2021 1. Visi
2. Misi 3. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama
C. Perjanjian Kinerja Tahun 2018
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2018
A. Capaian Kinerja Organisasi B. Analisis Capaian Kinerja
C. Akuntabilitas Keuangan BAB IV PENUTUP
A. Kesimpulan B. Saran
LAMPIRAN-LAMPIRAN
1. Struktur Organisasi Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar 2. Rencana Kinerja Tahun 2018 3. Perjanjian Kinerja Tahun 2018
4. Pengukuran Kinerja Tahun 2018
1
Laporan Kinerja Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar Tahun 2018
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar berdasarkan
Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2013
Tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Hindu Dharma Negeri
Denpasar mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan
pendidikan tinggi yang meliputi program pendidikan akademik,
vokasi dan / atau profesi, penelitian, dan pengabdian kepada
masyarakat dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi
keagamaan Hindu dan ilmu umum sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan. Untuk melaksanakan tugas
tersebut, Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar telah menetapkan
berbagai kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan Resncana
Strategis (Renstra) Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar periode
2017-2021.
Laporan Kinerja Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar
sebagai tindaklanjut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2013 tentang
Perubahan Lampiran Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 25 tahun 2012 Tentang Petunjuk
Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis
Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka Institut Hindu Dharma
Negeri Denpasar berupaya memberikan penjelasan terkait
akuntabilitas kinerja sesuai dengan tujuan dan sasaran organisasi
serta target kinerja yang telah ditetapkan pada tahun 2018.
2
Laporan Kinerja Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar Tahun 2018
B. Kedudukan, Tugas dan Fungsi
1. Kedudukan
Kedudukan Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar Berdasarkan
Peraturan Menteri Agama RI Nomor 32 Tahun 2013 Tentang
Organisasi dan Tata Kerja Institut Hindu Dharma Negeri
Denpasar adalah Perguruan Tinggi yang diselenggarakan oleh
Kementerian Agama yang berada dan bertanggungjawab kepada
Menteri Agama serta secara fungsional dibina oleh Direktur
Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu.
2. Tugas dan Fungsi
Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar Berdasarkan Peraturan
Menteri Agama RI Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Organisasi dan
Tata Kerja Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar mempunyai
tugas melaksanakan penyelenggaraan pendidikan tinggi yang
meliputi program pendidikan akademik, vokasi dan / atau profesi,
penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang
ilmu pengetahuan dan teknologi keagamaan Hindu dan ilmu
umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas
Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar menjalankan fungsi :
a. Perumusan dan penetapan visi, misi, kebijakan, dan
perencanaan program;
b. Penyelenggaraan dan pelaksanaan pendidikan akademik,
vokasi dan / atau pengetahuan dan teknologi keagamaan
Hindu dan ilmu umum;
c. Pelaksanaan pembinaan sivitas akademika; dan
d. Pelaksanaan administrasi dan pelaporan.
C. Aspek Strategis
Aspek strategis ditunjukkan dengan prioritas menuju Indonesia
yang berdaulat secara politik, mandiri dalam bidang ekonomi dan
berkepribadian dalam kebudayaan, maka dirumuskan agenda
3
Laporan Kinerja Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar Tahun 2018
perioritas dalam pemerintahan Kabinet Kerja. Kesembilan agenda
prioritas itu disebut Nawa Cita, yaitu :
1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi bangsa dan
memberikan rasa aman pada seluruh warga negara. Melalui
pelaksanaan politik luar negeri bebas-aktif.
2. Membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola
pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya.
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat
daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.
4. Menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan
penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan
terpercaya.
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia melalui
program Indonesia Pintar dengan wajib belajar 12 tahun bebas
pungutan. Dan program Indonesia Sehat untuk peningkatan
layanan kesehatan masyarakat. Serta Indonesia Kerja dan
Indonesia Sejahtera dengan mendorong program kepemilikan
tanah seluas sembilan juta hektar.
6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar
internasional.
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan
sektor-sektor strategis ekonomi dan domestik.
8. Melakukan revolusi karakter bangsa melalu penataan kembali
kurikulum pendidikan nasional.
9. Memperteguh Keb-Bhineka-an dan memperkuat restorasi sosial
Indonesia melalui penguatan kebhinekaan dan menciptakan
ruang dialog antar warga.
Nawa cita sebagaimana tersebut diatas, dijabarkan kedalam tugas
dan fungsi Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar menyangkut
koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian (KSP) sebagai
implementasi dalam mencapai sasaran strategis digambarkan
sebagai berikut :
4
Laporan Kinerja Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar Tahun 2018
1. Meningkatnya peringkat status akreditasi kelembagaan tingkat
program studi dan institut;
2. Meningkatnya kualitas dan kuantitas tenaga pendidik dan
kependidikan;
3. Meningkatnya status lembaga, jumlah fakultas, dan jumlah
program studi pada pascasarjana dan fakultas, yang sesuai
dengan kebutuhan masyarakat;
4. Meningkatnya kemampuan berbahasa asing (bahasa
Sansekerta/Jawa Kuna dan Inggris);
5. Teguhnya kekhasan kajian keilmuan IHDN Denpasar di
kawasan regional, nasional, dan internasional
6. Meningkatnya kualitas penelitian dan publikasi ilmiah dosen;
7. Meningkatnya peran dalam pengembangan masyarakat melalui
berbagai pola pengabdian kepada masyarakat berbasis riset;
8. Meningkatnya kualitas serta kuantitas sarana dan prasarana,
dan pelayanan teknis akademik/non akademik;
9. Meningkatnya keterserapan lulusan di dunia kerja;
10. Meningkatnya reputasi positif IHDN Denpasar di kawasan
regional, nasional, dan internasional;
11. Meningkatnya jumlah berbagai bentuk kerja sama dalam
skala regional, nasional, maupun internasional yang
mendukung proses tri dharma perguruan tinggi;
12. Meningkatnya dukungan alumni terhadap institusi.
D. Struktur Organisasi
Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi diatas, Institut
Hindu Dharma Negeri Denpasar melalui Peraturan Menteri Agama
Nomor 32 tahun 2013 dan Peraturan Menteri Agama Nomor 40
tahun 2017 dan perubahannya telah ditetapkan Struktur Organisasi
Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar sebagai berikut :
5
Laporan Kinerja Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar Tahun 2018
STRUKTUR ORGANISASI
INSTITUT HINDU DHARMA NEGERI DENPASAR Berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 32 Tahun 2013 dan PMA
Nomor 40 tahun 2017 dan perubahannya
Organisasi Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar dipimpin oleh
seorang Rektor yang dibantu oleh 2 unit kerja Eselon II, 7 unit kerja
eselon III dan 18 unit kerja eselon IV. Uraian tugas dan fungsi
masing-masing unit kerja dapat dijelaskan secara singkat sebagai
berikut :
1. Rektor dan Wakil Rektor
Rektor Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar mempunyai
tugas memimpin dan mengelola penyelenggaraan Pendidikan
DEKAN FAK. DHARMA ACARYA
Dr. Dra. Ida Ayu Tary Puspa,S.Ag.,M.Pas
KA. PUSAT PENGEMBANGAN BAHASA
Dr.Ni Komang Sutriyanti, S.Ag.,M.Pd.H I Gede Agus Krisna Warmayana,S.Kom.,M.T
NIP. 19830912 200604 2 002
Prof. Dr. Drs. I Made Surada, MA
NIP.19670206 199403 1 003
NIP.19580820 198703 2 002
KASUBBAG HUKUM KASUBBAG UMUM
Ketut Kanti Iswari, SH.,M.Ag Ketut Pustaka Sekar
NIP.19740508 200212 2 001 NIP. 19641012 198503 1 007
Luh Santiani, S.Ag.,M.Pd.H Ni Nengah Kasmiasih, SE Ida Bagus Putra Diyayi, S.Ag Ni Luh Ersania, S.Ag.,M.Fil.H
NIP. 19751108 200312 2 002 NIP. 19630912 200112 2 001 NIP.19770915 200312 1 006 NIP. 19750322 200312 2 003
KASUBBAG ADM. AKADEMIK
KABAG KERJASAMA & KELEMBAGAAN
Suparti, S.Ag Ni Wayan Erawati Trisnasari, SE Ida Ayu Siang Arini, SE
REKTORProf. Dr. Drs. I Gusti Ngurah Sudiana,M.Si
NIP.19671231 199403 1 023
WR. BID. ADM. UMUM, PERENCANAAN DAN
KEUANGAN
Dr. Drs. I Nengah Lestawi, M.Si
NIP.19570310 198402 1 001
WR. BID. KEMAHASISWAAN DAN KERJASAMA
Dr. Drs. Ida Bagus Gede Candrawan,M.Ag
KA. PERPUSTAKAAN KA. PUSAT TI DAN PENG. DATA
Dr. Made Iwan Indrawan, SS.,M.Hum
NIP.19800119 200912 1 003 NIP.19730530 200112 1 001
Dr. Drs. I Wayan Sugita,M.Si Dr. Drs. I Made Girinata,M.Ag Prof.Dr. Dra. Relin D.E.,M.Ag
NIP.19650508 199403 1 006 NIP.19630609 199403 1 002 NIP.19641126 200312 2 001 NIP.19680801 200112 2 002
NIP. 19831223 200901 1 011 NIP.19670306 199903 1 002
DEKAN FAK. BRAHMAWIDYA DEKAN FAK. DHARMA DUTA DIREKTUR PASCASARJANA
NIP.19590316 198203 1 003 NIP.19850104 200801 2 005
KASUBBAG TU KASUBBAG TU
I Komang Dian Adi Purwadi, S.Kom.,M.Pd I Wayan Sorga, S.Ag
KA. PUSAT STUDI GENDER
DAN ANAK
Dr. Heny Perbowosari,S.Ag.,M.Pd I Made Arsa Wiguna,Sst.Par.,M.Pd.H Dr.Drs. I Nyoman Temon Astawa,M.Pd I Made Suastika Ekasana,SH.,S.Ag.,M.Ag Gek Diah Desi Sentana,SS.M.Hum
NIP.19800808 200912 2 005 NIP.19641231 200112 1 010
KA. PUSAT PENGEMBANGAN
STUDI STANDAR MUTU
KA. PUSAT AUDIT DAN PENGENDALIAN
MUTU
KA. PUSAT PENELITIAN DAN
PENERBITAN
KA. PUSAT PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT
NIP.19740411 199403 2 001 NIP.19830301 201101 1 007 NIP.19670911 200003 1 001
NIP. 19831026 200604 1 001
Ni Kadek Surpi,S.Pt.,M.Fil.H Dr. I Nyoman Sueca, S.Ag.,M.Pd
SEKRETARIS SPI
KETUA LPM KETUA LP2M
Dr. I Ketut Sudarsana, S.Ag.,M.Pd.H Dr. Dra. Ni Ketut Srie Kusuma Wardhani,M.Pd
NIP.19820904 200501 1 004
I Nengah Wirawan Kawiguna, SE.,MM
KETUA SPI
Ni Made Wiratini, S.Ag
NIP. 19790814 200604 2 016
NIP. 19750520 201101 2 003
KASUBBAG ORTALA KASUBBAG PERENCANAAN
SEKRETARIS LPM SEKRETARIS LP2M
NIP.19631231 198503 1 052
NIP.19680305 199403 1 003
KASUBBAG KEPEGAWAIAN KASUBBAG KEUANGAN KASUBBAG KEMAHASISWAAN & ALUMNI KASUBBAG BINA PTAHS
KASUBBAG KERJASAMA & PENGEMB.
LEMBAGA
I Ketut Budi Rach Suarjaya,S.Kom.,M.Pd Ni Made Wiratini, S.Ag Arti, S.Ag Ni Putu Ratni, S.Pd.H.,M.Pd
NIP. 19770703 200604 1 001 NIP. 19790814 200604 2 016 NIP.19610407 198402 2 001
STRUKTUR ORGANISASI
INSTITUT HINDU DHARMA NEGERI DENPASAR SESUAI PMA RI NO. 40 TAHUN 2017
KABAG ORGAN, KEPEG & HUKUM KABAG PERENC, KEU. & UMUM KABAG AKADEMIK & KEMAHASISWAAN
KARO ADM. UMUM, PERENC. DAN KEU. KARO ADM. AKAD, KEMHS & KERJASAMA
Drs. I Wayan Suastika, M.Ag A.A. Gd. Muliawan, S.Ag.,M.Si
NIP.19581231 197903 1 009 NIP.19581231 197903 1 020
SENAT INSTITUT DEWAN PENYANTUN
WR. BID. AKADEMIK DAN PENGEMBANGAN
LEMBAGA
I Nyoman Mudiasa, S.Ag
NIP.19720109 199403 2 002 NIP.19680527 199603 2 001 NIP. 19670801 199603 2 001
6
Laporan Kinerja Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar Tahun 2018
tinggi berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri
Agama. Dalam melaksanakan tugas Rektor dibantu oleh 3 (tiga)
orang wakil Rektor terdiri atas :
a. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga
yang mempunyai tugas membantu Rektor dalam bidang
akademik, dan kelembagaan;
b. Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan
Keuangan yang mempunyai tugas membantu Rektor dalam
bidang administrasi umum, perencanaan dan keuangan; dan
c. Wakil Rektor bidang kemahasiswaan dan Kerjasama yang
mempunyai tugas membantu Rektor dalam bidang
kemahasiswaan dan Kerjasama.
2. Fakultas
Fakultas merupakan unsur pelaksana akademik Institut yang
mempunyai tugas menyelenggarakan pendidikan akademik,
vokasi dan / atau profesidalam 1 (satu) rumpun disiplin ilmu
pengetahuan, teknologi, dan / atau seni.
3. Pascasarjana
Pascasarjana Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar
merupakan unsur pelaksana akademik yang mempunyai tugas
menyelenggarakan pendidikan Program Magister, Program
Doktor, dan / atau Program Spesialis dalam bidang ilmu
pengetahuan, teknologi, dan seni yang berbasis agama Hindu.
4. Biro
Biro merupakan unsur pelaksana administrasi yang mempunyai
tugas melaksanakan urusan administrasi, perencanaan,
keuangan, akademik, dan kemahasiswaan di lingkungan Institut.
Biro terdiri dari :
a. Biro Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan; dan
b. Biro Administrasi Akademik, Kemahasiswaan, dan Kerjasama.
7
Laporan Kinerja Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar Tahun 2018
5. Lembaga;
Lembaga merupakan unsur pelaksana akademik yang
melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Institut di bidang
penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan penjaminan
mutu.
6. Unit Pelaksana Teknis.
Unit Pelaksana Teknis (UPT) merupakan unsur penunjang dalam
penyelenggaraan pendidikan di lingkungan Institut.
E. SUMBER DAYA MANUSIA
Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Institut Hindu Dharma
Negeri Denpasar Sumber Daya Manusia yang ada relatif kurang
memadai apabila dibandingkan dengan besarnya beban tugas.
Berdasarkan data kepegawaian sampai dengan bulan Desember
2017, kekuatan sumber daya manusia Institut Hindu Dharma
Negeri Denpasar sebanyak 228 orang, dengan rincian Dosen 153,
pegawai 74 orang.
Dari jumlah tersebut terbanyak golongan III yaitu sebanyak 142,
golongan IV sebanyak 78 dan golongan II sebanyak 8 Orang. Jumlah
PNS di Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar yang dirinci
berdasarkan persebaran jumlah pegawai berdasarkan golongan
dapat dilihat pada tabel dibawah :
8
Laporan Kinerja Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar Tahun 2018
GRAFIK 1
JUMLAH KOMPOSISI PEGAWAI NEGERI SIPIL INSTITUT HINDU DHARMA NEGERI DENPASAR
BERDASARKAN GOLONGAN
Berdasarkan jenjang pendidikan, pendidikan PNS Institut Hindu
Dharma Negeri Denpasar berpendidikan Sarjana Strata Satu (S1)
yaitu sebanyak 44 Orang, S2 sebanyak 124 orang, S3 sebanyak 50
orang, sedangkan PNS berpendidikan SLTA sebanyak 8 Orang, D2
sebanyak 1 Orang serta D3 sebanyak 1 Orang dilihat pada grafik
dibawah.
GRAFIK 2 JUMLAH KOMPOSISI PEGAWAI NGERI SIPIL
INSTITUT HINDU DHARMA NEGERI DENPASAR BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN
0
50
100
150
Golongan II Golongan III Golongan IV
8
142
78
KOMPOSISI PEGAWAI BERDASARKAN GOLONGAN
0
50
100
150
SMA D2 D3 S1 S2 S3
8 1 144
124
50
KOMPOISIS PEGAWAI BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN
9
Laporan Kinerja Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar Tahun 2018
F. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar sebagai satuan kerja
Vertikal Kementerian Agama dituntut untuk terus meningkatkan
kinerja terutama kinerja dalam meningkatkan Pelayanan bidang
pendidikan. Peningkatan Pelayanan dan Pendidikan akan sangat
berpengaruh terhadap keberlangsungan Perguruan Tinggi. Sehingga
sangat diperlukan analisis untuk pemenuhan dan penggunaan
sumber daya. Pemenuhan dan penggunaan sumber daya tentu
sangat berkaitan erat dengan Sumber Dana (Anggaran). Dalam setiap
pelaksanaan kegiatan penunjang kinerja Institut Hindu Dharma
Negeri Denpasar melakukan beberapa analisis dan efisiensi dalam
pemenuhan dan penggunaan sumber daya maupun sumber dana.
Untuk analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya manusia,
Secara Umum Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar langsung
memberi tanggungjawab kinerja kepada bagian yang berhubungan
dengan target kinerjanya dan setiap pegawai melaksanakan kinerja
sesuai tupoksi masing-masing. Dimana setiap harinya Pegawai di
Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar membuat Laporan Kinerja.
Sedangkan untuk analisis atas efisiensi penggunaan sumber dana
(Anggaran), IHDN Denpasar melaksanakan setiap kinerja dengan
menyesuaikan kebutuhan kegiatan dan alokasi anggaran dengan
prinsip efektif dan efesien. Prinsip efektif terlihat dari pencapaian
target kinerja (output dan outcome) yang hampir tercapai
keseluruhan. Prinsip efesien terlihat dari adanya penghematan
anggaran atas setiap kinerja yang dilakukan tanpa mengurangi
output atau outcome yang dihasilkan. Penggunaan Sumber Dana
tidak terlepas dari pemenuhan sumber dana. IHDN Denpasar terus
berinovasi untuk pemenuhan sumber dana. Selain dengan
peningkatan mutu pendidikan yang seiring dengan peningkatan
jumlah mahasiswa.
10
Laporan Kinerja Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar Tahun 2018
G. Sistematika Penyajian
Laporan Kinerja Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar ini
bertujuan untuk memberikan informasi terkait capaian kinerja
(performance result) tahun 2018 berdasarkan rencana kerja
(performance plans) yang telah ditetapkan. Untuk memudahkan
pemahaman, sistematika penyajian Laporan Kinerja adalah sebagai
berikut :
BAB I PENDAHULUAN
Menjelaskan secara ringkas latar belakang, aspek strategis Institut
Hindu Dharma Negeri Denpasar serta struktur organisasi;
BAB II PERENCANAAN KINERJA
Pada Bab ini menjelaskan secara ringkas dokumen perencanaan
strategis yang menjadi dasar pelaksanaan program, kegiatan dan
anggaran Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar meliputi RPJMN
2015 – 2019, Rencana Strategis Institut Hindu Dharma Negeri
Denpasar tahun 2017-2021 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2018.
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
Menjelaskan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan
Kinerja, Sasaran Strategis Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar
sesuai dengan pengukuran kinerja organisasi dan analisis
pencapaian kinerja tahun 2018 serta realisasi anggaran yang
digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan
Perjanjian Kinerja;
BAB IV PENUTUP
Menjelaskan kesimpulan menyeluruh dari Laporan Akuntabilitas
Kinerja Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar tahun 2017 dan
menguraikan rekomendasi yang diperlukan bagi perbaikan kinerja
di masa yang akan datang.
11
Laporan Kinerja Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar Tahun 2018
Lampiran-lampiran
Sedangkan alur pikir dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar tahun 2018 ini
adalah sebagai berikut :
Rencana
Stratejik
Perjanjian
Kinerja
Penetapan
Kinerja
Kegiatan (PKK)
Target Realisasi
Capaian Kinerja
Analisa Capaian
Kinerja 2018
Tujuan dan Sasaran serta
Indikator Kinerja
Target
Kinerja
Sasaran
Indikator
Kinerja
12
Laporan Kinerja Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar Tahun 2018
BAB II
PERENCANAAN KINERJA
Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya,
Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar berpedoman pada :
1. RPJM Tahun 2015-2019
2. Renstra Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar
3. Perjanjian Kinerja Tahun 2018
1. Arah Kebijakan Pembangunan RPJMN 2015 - 2019
1.1. Visi Pembangunan Nasional RPJMN tahun 2015-2019
Visi Pembangunan Nasional RPJMN Tahun 2015-2019
Visi Pembangunan Nasional Tahun 2015-2019 adalah
Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan
Berkepribadian Berlandaskan Gotong-royong
Visi ini diwujudkan melalui 7 (tujuh) MISI PEMBANGUNAN yaitu :
1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga
kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan
mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan
kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.
2. Mewudjukan masyarakat maju, berkeseimbangan, dan demokratis
berlandaskan negara hukum.
3. Mewujudkan politik luar negeri bebas – aktif dan memperkuat jati
diri sebagai negara maritim.
4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju,
dan sejahtera.
5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing.
6. Mewudjukan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri,
maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional.
13
Laporan Kinerja Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar Tahun 2018
7. Mewujudkan masyarakat yang berkepentingan dalam
kebudayaan.
1.2. Sembilan Agenda Pembangunan
Agenda Pembangunan dalam RPJMN tahun 2015-2019 dapat
diuraikan kedalam Sembilan Agenda Pembangunan yang lebih
dikenal dengan Nawa Cita. Kesembilan agenda pembangunan
tersebut adalah :
1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap
bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga
negara;
2. Membuat pemerintah selalu hadir dengan membangun tata
kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan
terpercaya;
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat
daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan;
4. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi
sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi,
bermartabat dan terpercaya;
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia;
6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar
Internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan
bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya.
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan
sektor-sektor strategis ekonomi domestik;
8. Melakukan revolusi karakter bangsa;
9. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial
Indonesia.
14
Laporan Kinerja Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar Tahun 2018
1.3. Sasaran Pokok Pembangunan Nasional
Sesuai dengan visi pembangunan sebagaimana tersebut di atas,
dan mengacu pada sasaran utama serta analisis yang hendak
dicapai dalam pembangunan nasional 2015-2019 serta
mempertimbangkan lingkungan strategis dan tantangan-
tantangan yang akan dihadapi bangsa Indonesia ke depan, maka
arah kebijakan umum pembangunan nasional 2015-2019 adalah :
1. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan
Berkelanjutan. Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dan
berkelanjutan merupakan landasan utama untuk mempersiap-
kan Indonesia lepas dari posisi sebagai negara berpendapatan
menengah menjadi negara maju. Pertumbuhan ekonomi yang
berkelanjutan ditandai dengan terjadinya transformasi
ekonomi melalui penguatan pertanian, perikanan dan
pertambangan, berkembangnya industri manufaktur di
berbagai wilayah, mo-dernisasi sektor jasa, penguasaan iptek
dan berkembangnya inovasi, terjaganya kesinambungan fiskal,
meningkatnya daya saing produk ekspor non-migas terutama
produk manufaktur dan jasa, meningkatnya daya saing dan
peranan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dan
koperasi, serta meningkatnya ketersediaan lapangan kerja dan
kesempatan kerja yang berkualitas.
2. Meningkatkan Pengelolaan dan Nilai Tambah Sumber Daya
Alam (SDA) yang Berkelanjutan. Arah kebijakan peningkatan
pengelolaan dan nilai tambah SDA adalah dengan
meningkatkan kapasitas produksi melalui peningkatan
produktivitas dan per-luasan areal pertanian, meningkatkan
daya saing dan nilai tambah komoditi pertanian dan
perikanan, meningkatkan produktivitas sumber daya hutan,
mengoptimalkan nilai tambah dalam pemanfaatan sumber
daya mineral dan tam-bang lainnya, meningkatkan produksi
15
Laporan Kinerja Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar Tahun 2018
dan ragam bauran sumber daya energi, meningkatkan efisiensi
dan pemerataan dalam pemanfaatan energi, mengembangkan
ekonomi kelautan yang terintegrasi antarsektor dan
antarwilayah, dan meningkatnya efektivitas pengelolaan dan
pemanfaatan keragaman hayati Indonesia yang sangat kaya.
3. Mempercepat Pembangunan Infrastruktur Untuk Pertum-
buhan dan Pemerataan. Pembangunan infrastruktur diarahkan
untuk memperkuat konektivitas nasional untuk mencapai
kese-imbangan pembangunan, mempercepat penyediaan
infrastruk-tur perumahan dan kawasan permukiman (air
minum dan sanitasi) serta infrastruktur kelistrikan, menjamin
ketahanan air, pangan dan energi untuk mendukung
ketahanan nasional, dan mengembangkan sistem transportasi
massal perkotaan. Kesemuanya dilaksanakan secara
terintegrasi dan dengan meningkatkan peran kerjasama
Pemerintah-Swasta.
4. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup, Mitigasi Bencana
Alam dan Penannganan Perubahan Iklim. Arah kebijakan
peningkatan kualitas lingkungan hidup, mitigasi bencana dan
perubahan iklim adalah melalui peningkatan pemantauan kua-
litas lingkungan, pengendalian pencemaran dan kerusakan
ling-kungan hidup, penegakan hukum lingkungan hidup;
mengurangi risiko bencana, meningkatkan ketangguhan
pemerintah dan masyarakat terhadap bencana, serta
memperkuat kapasitas mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.
5. Penyiapan Landasan Pembangunan yang Kokoh. Landasan
pembangunan yang kokoh dicirikan oleh meningkatnya
kualitas pelayanan publik yang didukung oleh birokrasi yang
bersih, transparan, efektif dan efisien; meningkatnya kualitas
penegakan hukum dan efektivitas pencegahan dan
pemberantasan korupsi, semakin mantapnya konsolidasi
demokrasi, semakin tangguhnya kapasitas penjagaan
16
Laporan Kinerja Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar Tahun 2018
pertahanan dan stabilitas keamanan nasional, dan
meningkatnya peran kepemimpinan dan kualitas partisipasi
Indonesia dalam forum internasional.
6. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kesejah-
teraan Rakyat Yang Berkeadilan. Sumberdaya manusia yang
berkualitas tercermin dari meningkatnya akses pendidikan
yang berkualitas pada semua jenjang pendidikan dengan
memberikan perhatian lebih pada penduduk miskin dan
daerah 3T; mening-katnya kompetensi siswa Indonesia dalam
Bidang Matematika, Sains dan Literasi; meningkatnya akses
dan kualitas pelayanan kesehatan, terutama kepada para ibu,
anak, remaja dan lansia; meningkatnya pelayanan gizi
masyarakat yang berkualitas, meningkatnya efektivitas
pencegahan dan pengendalian penya-kit dan penyehatan
lingkungan, serta berkembangnya jaminan kesehatan.
7. Mengembangkan dan Memeratakan Pembangunan Daerah.
Pembangunan daerah diarahkan untuk menjaga momentum
pertumbuhan wilayah Jawa-Bali dan Sumatera bersamaan
dengan meningkatkan kinerja pusat-pusat pertumbuhan
wilayah di Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan
Papua; menjamin pemenuhan pelayanan dasar di seluruh
wilayah bagi seluruh lapisan masyarakat; mempercepat
pembangunan daerah tertinggal dan kawasan perbatasan;
membangun kawasan perkotaan dan perdesaan; mempercepat
penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah; dan mengoptimalkan
pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah.
17
Laporan Kinerja Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar Tahun 2018
2. Rencana Strategis Tahun 2015-2019
Selaras dengan arah kebijakan dan strategi nasional dalam mendukung
pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan bidang agama dan
pendidikan, Kementerian Agama telah menetapkan arah kebijakan dan
strategi yang diterapkan dalam lima tahun ke depan. Arah kebijakan
dan strategi Kementerian Agama tercantum dalm Renstra 2015-2019,
merupakan acuan dalam menyusun arah kebijakan dan strategi
nasional Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar periode 2015-2019.
Renstra Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar 2015-2019
merupakan bagian dari upaya untuk mendukung tercapainya visi IHDN
Denpasar, yaitu “ Terdepan Dalam Dharma Widya dan Budaya” serta
menjawab berbagai tantangan pembangunan bidang pendidikan Agama
Hindu.
1. Visi
Sejalan dengan visi Kementerian Agama “ terwujudnya masyarakat
Indonesia yang taat beragama, rukun, cerdas, dan sejahtera lahir
batin dalam rangka mewujudkan Indonesia yang berdaulat, mandiri
dan kepribadian berlandaskan gotong royong”, maka Institut Hindu
Dharma Negeri Denpasar periode 2015-2019 berusaha untuk
mencapainya dengan meningkatkan kualitas akhlak umat,
mencerdaskan umat dan meningkatkan partisipasi umat sehingga
lebih mandiri maka ditetapkan visi :
“ Terdepan dalam Dharma Widya dan Budaya “
2. Misi
Untuk mewujudkan visi sebagaimana tersebut diatas, Institut
Hindu Dharma Negeri Denpasar menetapkan misi sebagai berikut :
“ Menghasilkan Sarjana yang Sujana “
3. Tujuan
Untuk merealisasi visi dan misi Institut Hindu Dharma Negeri
Denpasar, perlu dirumuskan tujuan yang lebih jelas
18
Laporan Kinerja Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar Tahun 2018
menggambarkan ukuran-ukuran terlaksananya misi dan
tercapainya visi :
a. Menyediakan lulusan yang memiliki kompetensi akademik dan
mampu menerapkan nilai-nilai Agama Hindu, Ilmu pengetahuan,
teknologi, dan seni budaya; serta
b. Mengembangkan, menyebarluaskan ajaran agama Hindu, ilmu
pengetahuan dan teknologi, mengupayakan penggunaannya
untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat serta
memperkaya kebudayaan nasional.
4. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama
Sasaran Indikator Kinerja Utama
Tujuan 1 :
Meningkatkan kualitas pengelolaan perencanaan dan Keuangan
Sasaran Strategis :
Terlaksananya perencanaan dan pengendalian terhadap
pengelolaan keuangan
1. Tersedianya perencanaan dan pengendalian keuangan yang
memadai serta akuntabel
2. Meningkatnya Pelayanan perencanaan dan keuangan
Tujuan 2 :
Meningkatkan kualitas pelayanan ketatausahaan, kearsipan, kerumahtanggan, pengelolaan barang milik negara dan kehumasan
Sasaran Strategis :
Terlaksananya pelayanan prima di bidang ketatausahaan,
kearsipan, kerumahtanggaan, pengelolaan barang milik negara
dan kehumasan
1 Tersedianya pelayanan ketatausahaan, kearsipan,
kerumahtanggan, pengeloaan barang milik negara dan
kehumasan yang memadai
2 Meningkatnya pelayanan di bidang ketatausahaan, kearsipan, kerumahtanggaan,
pengelolaan barang milik negara dan kehumasan.
Tujuan 3 :
Meningkatkan sarana dan prasarana kampus
Sasaran Strategis :
Terlaksananya pengembangan tanah dan gedung
1 Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kampus
19
Laporan Kinerja Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar Tahun 2018
Tujuan 4 : Meningkatkan pengelolaan organisasi dan ketatalaksanaan
Sasaran Strategis :
Terlaksananya pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan
1 Tersedianya informasi keorganisasian dan
ketatalasaknaan
2 Meningkatnya kinerja organisasi dan
ketatalaksanaan
Tujuan 5 : Meningkatkan pengelolaan administrasi Kepegawaian
Sasaran Strategis :
Terlaksananya pelayanan administrasi kepegawaian
1 Tersedianya data dan informasi kepegawaian (ASN)
yang terintegrasi
2 Terlayaninya semua urusan kepegawaian (ASN) secara
efektif
Tujuan 6 :
Meningkatkan pelayanan di bidang Peraturan Perundang-undangan, pertimbangan dan bantuan hukum
Sasaran Strategis :
Terlaksananya pelayanan
dibidang peraturan perundang-undangan, pertimbangan dan bantuan hukum
1 Tersedianya layanan
perundang-undangan, pertimbangan dan bangtuan hukum bagi ASN dan lembaga
2 Terlayaninya ASN dan lembaga di bidang perundang-
undangan dan hukum.
Tujuan 7 : Meningkatkan pelayanan di bidang administrasi akademik dan
kemahasiswaan
Sasaran Strategis :
Terlaksananya pelayanan
administrasi akademik dan kemahasiswaan
1 Tersedianya data akademik
dan kemahasiswaan
2 Terlayaninya semua administrasi akademik dan
kemahasiswaan
Tujuan 8 : Meningkatkan kerjasama dan kelembagaan
Sasaran Strategis :
Terlaksananya kerjasama dan kelembagaan
1 Terbangunnya kerjasama antar lembaga
2 Terlaksananya kerjasama
antar Perguruan Tinggi dan Lembaga lainnya.
20
Laporan Kinerja Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar Tahun 2018
Tujuan 9 : Meningkatkan kualitas penelitian, pengabdian kepada masyarakat
dan gender
Sasaran Strategis :
Terlaksananya penelitian,
pengabdian kepada masyarakat dan gender
1 Tersedianya hasil penelitian
dan pengabdian masyarakat yang berkualitas
Tujuan 10 :
Meningkatkan sistem dan pelaksanaan penjaminan mutu
Sasaran Strategis :
Terlaksananya sistem dan pelaksanaan penjaminan mutu
1 Terkendalinya sistem penjaminan mutu akademik
2 Tercapainya mutu akademik
Tujuan 11 Meningkatkan pelayanan, pembinaan dan pengembangan
kepustakaan
Sasaran Strategis :
Terlaksananya pelayanan, pembinaan dan pengembangan kepustakaan
1 Tersedianya layanan kepustakaan
2 Terlayaninya civitas akademika dan masyarakat
Tujuan 12
Meningkatkan sistem informasi dan pengolahan data
Sasaran Strategis :
Terlaksananya pelayanan informasi dan pengolahan data
1 Tersedianya sistem informasi dan data
2 Terlayaninya informasi dan data
Tujuan 13
Meningkatkan Pelatihan dan Pengembangan Bahasa
Sasaran Strategis :
Terlaksananya Pelatihan dan Pengembangan Bahasa
1 Terlayaninya Pelatihan dan Pengembangan Bahasa bagi civitas akademika
Tujuan 14
Meningkatkan pengelolaan administrasi umum dan akademik pada FDA, FDD, FBW dan PPs
Sasaran Strategis :
Terlaksananya pengelolaan
administrasi umum dan akademik pada FDA, FDD, FBW dan PPs
1 Tersedianya layanan
administrasi umum dan akademik pada FDA, FDD, FBW dan PPs
2 Terlaksananya layanan
administrasi umum dan akademik pada FDA, FDD,
FBW dan PPs
21
Laporan Kinerja Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar Tahun 2018
Tujuan 15 : Meningkatkan pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi
Sasaran Strategis :
Terlaksananya Tri Dharma Perguruan Tinggi pada FDA, FDD
dan PPs
1 Tersedianya hasil Tri Dharma Perguruan Tinggi pada FDA,
FDD, FBW dan PPs
Tujuan 16 :
Sasaran Strategis :
Meningkatkan Pengembangan Fakultas dan Program Studi
1 Terlaksananya pengembangan Fakultas, Program Studi pada
masing-masing Fakultas dan Pascasarjana
2 Terlaksananya pengembangan Fakultas dan Program Studi
A. Perjanjian Kinerja Tahun 2018
Penetapan kinerja merupakan amanat Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk
Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu
Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Perjanjian kinerja
pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang
mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang
jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu
dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya.
Tujuan khusus perjanjian kinerja antara lain adalah untuk :
1. Meningkatkan akuntabilitas, transapransi dan kinerja
aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima
amanah dengan pemberi amanah;
2. Sebagai dasar penilaian keberhasilan / kegagalan pencapaian
tujuan dan sasaran organisasi;
3. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja
aparatur;
4. Sebagai dasar pemberian reward atau penghargaan dan
sanksi.
Perjanjian Kinerja Tahun 2018 Institut Hindu Dharma Negeri
Denpasar mengacu pada Renstra Kementerian Agama serta
22
Laporan Kinerja Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar Tahun 2018
RPJMN tahun 2015-2019. Oleh karena itu, indikator-indikator
kinerja tingkat Eselon I yang telah ditetapkan dan telah
diintegrasikan dalam Renstra Kementerian Agama Tahun 2015-
2019. Perjanjian Kinerja Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar
Tahun 2018 ditetapkan sebagai :
TABEL 1
PERJANJIAN KINERJA INSTITUT HINDU DHARMA NEGERI DENPASAR TAHUN 2018
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target
1 2 3
1. Meningkatnya penyelenggaraan Administrasi
Perkantoran Pendidikan Bimas Hindu
Outputs :
1. Layanan Dukungan
Manajemen Eselon I
33 Dokumen
2. Layanan Perkantoran
12 Bulan
2. Meningkatnya akses, mutu, kesejahteraan dan subsidi pendidikan
Tinggi Agama Hindu
Outputs :
1. Peserta Didik Pendidikan Tinggi Hindu yang dibina
2,418 Orang
2. Beasiswa Bidik Misi 557 Orang
3. Beasiswa
Mahasiswa Miskin
480 Orang
4. Bantuan Peningkatan Prstasi Akademik (PPA)
350 Orang
5. Tenaga Pendidik
dan Kependidikan yang dibina
85 Orang
6. Kualifikasi S3
Dosen
8 Orang
7. Lembaga Pendidikan tinggi Hindu yang dibina
4 Lembaga
3. Meningkatnya akses,
mutu, kesejahteraan dan subsidi pendidikan
Tinggi Agama Hindu
Outputs :
1. Penelitian yang
dilakukan
35 Judul
2. Pengabdian Masyarakat
6 Lokasi
3. Prodi Satuan 6 Prodi
23
Laporan Kinerja Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar Tahun 2018
Pendidikan Yang
Terakreditasi Minimal B
4. Sarana dan prasarana Pendidikan Tinggi
Hindu
2 Lokasi
5. Sertifikasi Dosen 0 Orang
24
Laporan Kinerja Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar Tahun 2018
BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA
A. Capaian Kinerja Organisasi
Dalam bab ini diuraikan tentang pencapaian kinerja Institut Hindu
Dharma tahun 2018 sesuai sasaran strategis yang telah ditetapkan
dalam Perjanjian Kinerja tahun 2018 seperti dijelaskan pada Bab II.
Pencapaian Kinerja Institut Hindu Dharma Negeri tahun 2018
merupakan pencapaian atas target kinerja tahun pertama dari
Rencana Strategis Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar tahun
2015-2019.
Adapun hasil pencapaian target kinerja masing-masing sasaran
strategis Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar untuk tahun 2018
adalah pada tabel di bawah ini :
TABEL 2
PENCAPAIAN TARGET KINERJA SASARAN STRATEGIS
INSTITUT HINDU DHARMA NEGERI DENPASAR TAHUN 2018
Sasaran
Strategis
Indikator
Kinerja
Target Reallisasi %
1 2 3 4 5
1. Meningkatnya penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan
Bimas Hindu
1. Layanan
Dukungan Manajemen
Eselon I
33 Layanan 988.167.923 89,36%
2. Layanan
Perkantoran
12 Bulan 38.149.470.115 95,29%
Rata-rata capaian Kinerja 92.33%
2. Meningkatnya akses, mutu, kesejahteraan dan subsidi pendidikan Tinggi
Agama Hindu
1. Peserta didik
pendidikan tinggi hindu
yang dibina
2.418,00 Orang 3.364.255.384 59,52%
2. Beasiswa
Bidik Misi
557,00 Orang 4.656.000.000 96,88%
25
Laporan Kinerja Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar Tahun 2018
3. Beasiswa Mahasiswa
Miskin
480,00 Orang 1.102.500.000 91,88%
4. Bantuan Peningkatan
Prestasi
Akademik (PPA)
350,00 Orang 327.500.000 37,43%
5. Tenaga
Pendidik dan Kependidikan
yang dibina
85,00 Orang 76.890.986 39,76%
6. Kualifikasi S3
Dosen
8,00 Orang 174.025.000 56,36%
7. Lembaga Pendidikan
tinggi Hindu yang dibina
4,00 Lembaga 6.111.274.730 67,73%
8. Penelitian
yang dilakukan
35,00 Judul 2.634.499.000 94,05%
9. Pengabdian Masyarakat
6,00 Lokasi 595.545.009 92,61%
10. Prodi satuan
pendidikan yang
terakreditasi minimal B
6,00 Prodi 97.159.150 29,56%
11. Sarana dan
prasarana
pendidikan tinggi hindu
2,00 Lokasi 11.388.819.000 87,27%
Rata-rata capaian Kinerja 68,46%
B. Analisis Capaian Kinerja
Semua rencana kinerja hampir seluruhnya dapat dicapai, namun
demikian perlu mendapat bantuan dan dukungan dari semua
pihak. Mengingat jumlah SDM yang ada sangat terbatas, sedangkan
kampus yang dibina tersebar di dua wilayah yaitu: Denpasar,
Bangli sedangkan sarana dan prasarana sangat terbatas.
Analisis pencapaian kinerja pada dasarnya diarahkan
untuk mengukur keberhasilan visi yang telah ditetapkan dan
dijabarkan dalam misi. Selanjutnya untuk mewujudkan visi tersebut
ditetapkan tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatannya.
26
Laporan Kinerja Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar Tahun 2018
Oleh karena itu maka analisis pencapaian kinerja selanjutnya
secara rinci dilaksanakan berdasarkan tingkat keberhasilan
kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan.
Berdasarkan evaluasi kinerja yang diolah dari formulir PKK
diproleh kesimpulan bahwa pencapaian visi dan misinya dipandang
cukup berhasil. Namun mengingat dana yang terbatas dan
kurangnya sumber daya manusia, maka kinerja IHDN Denpasar
tahun 2018 belum optimal.
Usaha-usaha terus dilakukan untuk meningkatkan
perencanaan visi dan misinya antara lain melalui peningkatan
koordinasi dengan pihak-pihak terkait dan peningkatan
profesionalisme kerja. Dengan adanya peningkatan kualitas SDM,
sarana prasarana, dan dukungan dari semua pihak diharapkan
kinerja IHDN Denpasar dapat tercapai/meningkat sesuai dengan
yang diharapkan.
Untuk mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif,
transparan dan akuntabel dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP)
tahun 2018, telah ditetapkan Perjanjian Kinerja Institut Hindu
Dharma Negeri Denpasar tahun 2018 untuk meningkatkan
pengelolaan anggaran sebagaimana sasaran strategis yang
ditetapkan yaitu :
1. Meningkatnya penyelenggaraan Administrasi Perkantoran
Pendidikan Bimas Hindu
Indikator kinerja yang termasuk kedalam Sasaran Strategis
Meningkatnya penyelenggaraan Administrasi Perkantoran
Pendidikan Bimas Hindu ditetapkan kedalam 2 (dua) indikator
kinerja dengan tingkat capaian kinerja rata-rata sebesar
92,33% Seperti digambarkan dalam tabel dibawah ini :
27
Laporan Kinerja Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar Tahun 2018
TABEL 3
Tingkat Capaian Dalam Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan
Bimas Hindu
Indikator Kinerja
Target Realisasi %
1. Layanan Dukungan
Manajemen Eselon I
33 Dokumen 988.167.923 89,36%
2. Layanan
Perkantoran
12 Bulan 38.149.470.115 95,29%
Rata-rata capaian Kinerja 92.33%
Dari tabel tersebut diatas dapat dijelaskan untuk masing-masing indikator kinerja sebagai berikut :
a. Layanan Dukungan Manajemen Eselon I
Layanan Dukungan Manajemen Eselon I dimaksudkan
untuk meningkatkan pelayanan penyelengaraan manajemen.
b. Layanan Perkantoran
Layanan perkantoran dimaksudkan untuk meningkatkan
pelayanan operasional perkantoran.
2. Meningkatnya Akses mutu Kesejahteraan dan Subsidi
Pendidikan Tinggi Agama Hindu
Indikator kinerja yang termasuk kedalam Sasaran Strategis
Meningkatnya penyelenggaraan akses mutu Kesejahteraan dan
Subsidi Pendidikan Tinggi Agama Hindu ditetapkan kedalam 11
(sebelas) indikator kinerja dengan tingkat capaian kinerja rata-
rata sebesar 68,46% Seperti digambarkan dalam tabel dibawah
ini :
28
Laporan Kinerja Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar Tahun 2018
TABEL 4
Tingkat Capaian Dalam Peningkatan Akses, Mutu, Kesejahteraan dan subsidi pendidikan Tinggi Agama Hindu
Indikator
Kinerja Target Realisasi %
1. Peserta
didik pendidikan
tinggi hindu yang dibina
2.418,00 Orang 3.364.255.384 59,52%
2. Beasiswa
Bidik Misi
557,00 Orang 4.656.000.000 96,88%
3. Beasiswa Mahasiswa
Miskin
480,00 Orang 1.102.500.000 91,88%
4. Bantuan Peningkata
n Prestasi Akademik
(PPA)
350,00 Orang 327.500.000 37,43%
5. Tenaga
Pendidik dan
Kependidikan yang
dibina
85,00 Orang 76.890.986 39,76%
6. Kualifikasi S3 Dosen
8,00 Orang 174.025.000 56,36%
7. Lembaga Pendidikan
tinggi Hindu yang
dibina
4,00 Lembaga 6.111.274.730 67,73%
8. Penelitian yang
dilakukan
35,00 Judul 2.634.499.000 94,05%
9. Pengabdian
Masyarakat
6,00 Lokasi 595.545.009 92,61%
10. Prodi satuan
pendidikan yang
terakreditasi minimal B
6,00 Prodi 97.159.150 29,56%
11. Sarana dan prasarana
pendidikan tinggi hindu
2,00 Lokasi 11.388.819.000 87,27%
Rata-rata capaian Kinerja 68,46%
29
Laporan Kinerja Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar Tahun 2018
Dari tabel tersebut diatas dapat dijelaskan untuk masing-masing indikator kinerja sebagai berikut :
a. Peserta Didik Pendidikan Tinggi Hindu yang Dibina
Peserta Didik Pendidikan Tinggi Hindu yang dibina
dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan
b. Beasiswa Bidik Misi
Beasiswa Bidik Misi dimaksudkan untuk memberikan
bantuan biaya pendidikan bagi mahasiswa miskin yang
memiliki prestasi akademik maupun non akademik bagi
mahasiswa yang orangtuanya non PNS.
c. Beasiswa Mahasiswa Miskin
Beasiswa Mahasiswa Miskin dimaksudkan untuk
memberikan bantuan biaya pendidikan bagi mahasiswa
miskin.
d. Bantuan Peningkatan Prestasi Akademik (PPA)
Bantuan Peningkatan Prestasi Akademik (PPA) dimaksudkan
untuk memberikan bantuan biaya pendidikan bagi
mahasiswa yang berprestasi.
e. Tenaga Pendidik dan Kependidikan yang dibina
Tenaga Pendidik dan Kependidikan yang dibina
dimaksudkan peningkatan kompetensi pegawai dan dosen.
f. Kualifikasi S3 Dosen
Kualifikasi S3 Dosen dimaksudkan untuk memberikan
bantuan biaya pendidikan bagi Dosen yang Tugas Belajar.
g. Lembaga Pendidikan Tinggi Hindu yang dibina
Lembaga Pendidikan Tinggi Hindu yang dibina dimaksudkan
untuk mendukung pengembangan lembaga.
h. Penelitian yang dilakukan
Penelitian yang dilakukan dimaksudkan untuk bantuan
penelitian
i. Pengabdian Masyarakat
Pengabdian Masyarakat yang dilakukan dimaksudkan untuk
melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu
pengabdian
30
Laporan Kinerja Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar Tahun 2018
j. Prodi Satuan Pendidikan yang terakreditasi Minimal B
Prodi Satuan Pendidikan yang terakreditasi Minimal B yang
dilakukan dimaksudkan untuk peningkatan akreditasi
lembaga
k. Sarana dan Prasarana Pendidikan Tinggi Hindu
Sarana dan Prasarana Pendidikan Tinggi Hindu yang
dilakukan dimaksudkan untuk pengadaan gedung, barang-
barang aset, jasa atau aset tidak berwujud.
l. Sertifikasi Dosen
Sertifikasi Dosen yang dilakukan dimaksudkan untuk
peningkatan kompetensi Dosen melalui Sertifikasi.
B. Akuntabilitas Keuangan
Pelaksanaan kegiatan Rutin dan Pembangunan pada bagian unit
kegiatan IHDN Denpasar ditinjau dari Akuntabilitas keuangan
yang sumbernya dari APBN sebesar Rp. 78.858.937.000,- (Tujuh
puluh delapan milyar delapan ratus lima puluh delapan juta
sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah). Realisasi dana
sebesar Rp. 68.382.847.681,- (enam puluh delapan milyar tiga
ratus delapan dua juta delapan ratus empat puluh tujuh ribu
enam ratus delapan puluh satu rupiah), atau 86,72%. sehingga
ada efisiensi anggaran sebesar Rp. 10.476.089.319,- (sepuluh
miliar empat ratus tujuh puluh enam juta delapan puluh
sembilan juta tiga ratus sembilan belas rupiah) Sebagaimana
tabel dibawah ini :
31
Laporan Kinerja Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar Tahun 2018
TABEL 5
REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA INSTITUT HINDU DHARMA NEGERI DENPASAR
TAHUN 2018
NO SATKER PAGU REALISASI %
1 IHDN DENPASAR
78.858.937.000 68.382.847.681 86.72%
Realisasi Anggaran Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar
tahun 2018, untuk seluruh Satuan Kerja Institut Hindu Dharma
Negeri Denpasar dapat diuraikan untuk masing-masing triwulan
sebagaimana tabel dan grafik berikut :
TABEL 6 REALISASI ANGGARAN PER TRIWULAN
INSTITUT HINDU DHARMA NEGERI DENPASAR
Satuan
Kerja
Pagu
Realisasi
Triwulan
I
Triwulan
II
Triwulan
III
Triwulan
IV
1 2 3 4 5 6
IHDN
Denpasar
78.858.937.000 9.556.798.718 23.291.345.954 38.942.947.933 68.382.847.681
Persentase
%
11.40% 27.78% 49.39% 86.72%
32
Laporan Kinerja Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar Tahun 2018
GRAFIK 3
Realisasi Anggaran per Tri Wulan Institut Hindu Dharma Negeri
Denpasar Tahun 2018
Jumlah Anggaran Rp. 78.858.937.000,- terealisasi
68.382.847.681,- atau 86,72% seperti grafik di bawah ini :
Realisasi Anggaran Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar
tahun 2018 berdasarkan program dan kegiatan dapat diuraikan
sebagai berikut :
TABEL 7 PERBANDINGAN PAGU DAN REALISASI ANGGARAN
INSTITUT HINDU DHARMA NEGERI DENPASAR TAHUN 2018
No. Uraian Pagu
Rp.
Realisasi
Rp.
Sisa Pagu
Rp.
Persentase
%
TAHUN 2018 1 Belanja Pegawai 34.700.000.000 33.968.449.665 731.550.335 97.89%
2 Belanja Barang / Jasa 26.994.118.000 18.776.357.961 8.217.760.039 69.56%
3 Belanja Modal 11.158.819.000 9.879.540.055 1.279.278.945 88.54%
4 Belanja Bantuan Sosial 6.006.000.000 5.758.500.000 247.500.000 95.88%
Jumlah 78.858.937.000 68.382.847.681 10.476.089.319 86.72%
11.40
27.78
49.39
86.72
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
REALISASI ANGGARAN PER TRI WULAN
33
Laporan Kinerja Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar Tahun 2018
TABEL 8
PERBANDINGAN REALISASI ANGGARAN TAHUN 2017 DENGAN REALISASI TAHUN 2018
INSTITUT HINDU DHARMA NEGERI DENPASAR
No. Uraian TAHUN 2017 TAHUN 2018
Porsentase Porsentase
1 Belanja Pegawai 99.07% 97.89%
2 Belanja Barang / Jasa 71.76% 69.56%
3 Belanja Modal 50.29% 88.54%
4 Belanja Bantuan Sosial 84.14% 95.88%
Jumlah 87.64 86.72%
Dari Tabel 8 diatas perbandingan porsentase capaian kinerja
diatas antara realisasi anggaran tahun 2017 dibandingkan dengan
realisasi tahun 2018 terjadi penurunan realisasi anggaran sebesar
0,92% disebabkan karena ada hambatan-hambatan sebagai berikut :
1. Terdapat kegiatan dengan anggaran yang cukup besar namun tidak
terserap secara secara maksimal, seperti Persiapan dan Visitasi
Perubahan Bentuk PTK dari Institut menjadi Universitas, dan
kegiatan akademik yang realisasinya dibawah ekspektasi (tidak
sesuai target) seperti wisuda, penerimaan mahasiswa baru dan
beasiswa berprestasi (PPA).
2. Terdapat honor penyusunan katalog buku yang cukup besar tidak
terserap karena tidak terdapat standar honorarium pada SBM dan
sudah cukup dengan belanja jasa katalogisasi melalui pihak ketiga.
34
Laporan Kinerja Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar Tahun 2018
BAB IV
PENUTUP
A. KESIMPULAN
Laporan Kinerja Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar tahun
2018 ini merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan
kegiatan tahun anggaran 2018, sebagai tindak lanjut dari Instruksi
Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman
Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah.
B. SARAN
Secara umum program dan kegiatan Institut Hindu Dharma
Negeri Denpasar tahun 2018 dapat dilaksanakan, namun ada
beberapa program yang belum terealisasikan secara maksimal, dengan
demikian hasil yang diperoleh perlu ditingkatkan. Kepada semua pihak,
kami mohon kritik/saran yang bersifat membangun demi tercapainya
visi dan misi Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar serta capaian
kinerja lebih meningkat.
Demikian Laporan Kinerja Institut Hindu Dharma Negeri
Denpasar tahun 2018 disusun semoga bermanfaat bagi semua pihak.
Eselon I Pusat/ UPT : INSTITUT HINDU DHARMA NEGERI DENPASAR
NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA
1 2 3
1 Rapat Sinkronisasi (RKA-KL) Input : jumlah dana yang tersedia Rp. 41,270,000
Persiapan Pagu Definitip Output : jumlah pelaksanaan rapat Keg 2
Outcome : meningkatnya mutu program
dan kegiatan
% 20
2 Penyusunan RKA-KL Input : jumlah dana tersedia Rp. 72,968,000 Pusat dan Daerah output : Jumlah rencana kerja pada Pagu
sementara
Keg 3
Outcome : Kualitas Perencanaan
Meningkat
% 20
3 Rapat Evaluasi Input : jumlah dana yang tersedia Rp. 21,250,000 Penyerapan Anggaran Output :Jumlah evaluasi triwulan I Keg 1 Triwulan I Outcome : meningkatnya serapan
anggaran triwulan I
% 20
4 Rapat Evaluasi Input : jumlah dana yang tersedia Rp. 21,250,000 Penyerapan Anggaran Output :Jumlah evaluasi triwulan II Keg 1 Triwulan II Outcome : meningkatnya serapan
anggaran triwulan II
% 20
5 Rapat Evaluasi Input : jumlah dana yang tersedia Rp. 21,250,000 Penyerapan Anggaran Output :Jumlah evaluasi triwulan III Keg 1 Triwulan III Outcome : meningkatnya serapan
anggaran triwulan III
% 20
6 Rapat Langkah-langkah Input : jumlah dana yang tersedia Rp. 21,250,000 Pencairan Akhir Tahun Output : jumlah peserta rapat Keg 1
Outcome : tersusunnya langkah-langkah
pencairan akhir tahun
% 20
7 Pelaksanaan Review Input : jumlah dana yang tersedia Rp. 17,920,000 Pembangunan Gedung FDD di Output : jumlah peserta rapat Keg 1 Kampus Bangli Outcome : terlaksananya pembangunan
Gedung FDD di Kampus Bangli
% 20
8 Rapat-Rapat Pengadaan Input : jumlah dana yang tersedia Rp. 15,810,000 Barang/jasa Output : jumlah peserta rapat Keg 1
Outcome : terlaksananya pengadaan
Barang/Jasa dengan maksimal
% 20
9 Honorarium pengelola Input : jumlah dana yang tersedia Rp. 14,400,000 Sistem Akuntasi Instasi Output : jumlah penerima honor org 6 (SAI) Outcome : meningkatnya kualitas
pengelolaan Akuntansi instansi (SAI)
% 20
10 Honor Pejabat Input : jumlah dana yang tersedia Rp. 41,520,000 Pengadaan dan Pejabat Output : jumlah penerima honor org 8 Penerima Hasil Pengadaan Outcome : meningkatnya kualitas
pelaksanaan tugas pejabat pengadaan dan
penerima hasil Pengadaan
% 20
TARGET
Tahun Anggaran : 2018
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
INSTITUT HINDU DHARMA NEGERI DENPASAR
4
1 2 3 4
11 Honorarium Input : jumlah dana yang tersedia Rp. 339,000,000 Penanggung Jawab Output : jumlah penerima honor org 21 dan Pengelola Keuangan Outcome : meningkatnya kualitas
pengelolaan keuangan
% 20
12 Honorarium Pengelola PNBP Input : jumlah dana yang tersedia Rp. 53,210,000 Output : jumlah penerima honor org 3 Outcome : meningkatnya kualitas
penyelenggaraan Perguruan Tinggi
% 20
13 Sosialisasi Apliasi SI-EKA Input : jumlah dana yang tersedia Rp. 23,445,000 Output : terlaksananya kegiatan
sosialisasi
org 150
outcome : meningkatnya wawasan
seluruh pegawai dan dosen
% 20
14 Rapat Kerja Input : jumlah dana yang tersedia Rp. 290,919,000 Output : terlaksananya kegiatan
sosialisasi
org 110 outcome : meningkatnya wawasan
seluruh pegawai dan dosen
% 20
15 Pembinaan Zona Integritas dan Input : jumlah dana yang tersedia Rp. 26,676,000 Pengendalian Internal Output : terlaksananya kegiatan
sosialisasi
org 150 outcome : meningkatnya wawasan
seluruh pegawai dan dosen
% 20
16 Assesment Input : jumlah dana yang tersedia Rp. 26,676,000 Output : terlaksananya kegiatan
sosialisasi
org 75 outcome : meningkatnya wawasan % 20
seluruh pegawai
17 Pembayaran Gaji dan Input : jumlah dana yang tersedia Rp. 34,700,000,000 Tunjangan Output : jumlah pembayaran gaji dan bln 12
tunjangan % 20
Outcome : meningkatnya kualitas
pembayaran gaji dan tunjangan
18 Pelayanan Perkantoran Input : jumlah dana yang tersedia Rp. 3,680,208,000 Output : jumlah layanan perkantoran bln 12 Outcome : meningkatnya kualitas
pelayanan perkantoran
% 20
Pemeliharaan dan Input : jumlah dana yang tersedia Rp. 545,900,000 Operasional Kendaraan Output : jumlah kendaraan yang
mendapat pemeliharaan
bln 12 Dinas Outcome : kondisi kendaraan yang lebih
baik
% 20
Pemeliharaan Input : jumlah dana yang tersedia Rp. 634,510,000 Gedung/Bangunan Output : jumlah gedung/bangunan bln 12
Outcome : meningkatnya kualitas
gedung/bangunan
% 20
Pemeliharaan Sarana Input : jumlah dana yang tersedia Rp. 314,430,000 Kantor Output : jumlah sarana kantor bln 12
Outcome : meningkatnya kualitas sarana
kantor
% 20
22 Sewa Kendaraan Operasional
Rektor
Input : jumlah dana yang tersedia Rp. 162,000,000 Output : jumlah sarana kantor bln 12 Outcome : meningkatnya kualitas sarana
kantor
% 20
23 Honor Pembina dan Input : jumlah dana yang tersedia Rp. 216,000,000 Pelatih UKM Output : jumlah penerima honor org 72
Outcome : meningkatnya kualitas
kegiatan UKM
% 20
19
20
21
1 2 3 4
24 Honorarium Kuliah Input : jumlah dana yang tersedia Rp. 25,000,000 Kerja Nyata (KKN) Output : jumlah penerima honor Keg 1
Outcome : meningkatnya kualitas
akademik mahasiswa
% 20
25 Honorarium Praktik Input : jumlah dana yang tersedia Rp. 71,100,000 Pengalaman Lapangan Output : jumlah penerima honor Keg 1 (PPL) FDA Outcome : meningkatnya kualitas
akademik mahasiswa
% 20
26 Honorarium Praktik Input : jumlah dana yang tersedia Rp. 16,200,000 Media Siaran Jurusan Output : jumlah penerima honor Keg 1 Komunikasi FDD Outcome : meningkatnya kualitas
mahasiswa praktik
% 20
27 Honorarium Praktik Input : jumlah dana yang tersedia Rp. 8,400,000 Keahlian dan Output : jumlah penerima honor Keg 1 Keterampilan Hukum Outcome : meningkatnya kualitas
mahasiswa praktik
% 20
28 Honorarium Praktik Input : jumlah dana yang tersedia Rp. 14,000,000 Industri Perjalanan Output : jumlah penerima honor Keg 1 Jurusan Pariwisata Budaya Outcome : meningkatnya kualitas layanan
akademik FDD Jurusan pariwisata
budaya
% 20
29 Cetak/Pengadaan Bahan Input : jumlah dana yang tersedia Rp. 141,200,000 Akademik Output : jumlah peserta upanayana Keg 1
Outcome : meningkatnya kualitas
pelaksanaan upanayana
% 20
30 Orientasi Pengenalan Input : jumlah dana yang tersedia Rp. 101,900,000 Program Pascasarjana Output : jumlah wisudawan/ wisudawati Keg 1
Outcome : terlaksananya kegiatan
samawartana
% 20
31 Honorarium Praktekum Input : jumlah dana yang tersedia Rp. 5,400,000 Kemahiran Yoga Output : jumlah penerima honor Keg 1
Outcome : meningkatnya kualitas layanan
akademik FBW Jurusan Yoga Kesehatan
% 20
32 Rapat Penilaian Proposal Input : jumlah dana yang tersedia Rp. 9,640,000 Orkemas (UKM) Output : jumlah unit organisasi
kemahasiswaan
Keg 21
Outcome : meningkatnya wawasan
mahasiswa
% 20
33 Pembinaan Organisasi Input : jumlah dana yang tersedia Rp. 605,860,000 Kemahasiswaan Output : jumlah unit organisasi
kemahasiswaan
Keg 30
Outcome : meningkatnya wawasan
mahasiswa
% 20
34 Pembinaan Orkemas Input : jumlah dana yang tersedia Rp. 158,500,000 Fak. Dharma Acarya Output : jumlah Orkemas pada Fak.
Dharma Acarya
Keg 12
Outcome : meningkatnya wawasan
Orkemas FDA
% 20
35 Pembinaan Orkemas Input : jumlah dana yang tersedia Rp. 139,700,000 Fak. Brahma Widya Output : jumlah Orkemas pada Fak.
Brahma Widya
Keg 10
Outcome : meningkatnya wawasan
Orkemas FBW
% 20
1 2 3 4
36 Orkemas Fak. Dharma Input : jumlah dana yang tersedia Rp. 102,390,000 Duta Output : jumlah Orkemas pada FDD Keg 6
Outcome : meningkatnya wawasan
Orkemas FDD
% 20
37 Wisuda dan Input : jumlah dana yang tersedia Rp. 796,095,000 Samawartana Output : jumlah wisudawan/ wisudawati org 470
Outcome : meningkatnya kualitas
penyelenggaraan wisuda dan
% 20
38 Dies Natalis Input : jumlah dana yang tersedia Rp. 179,060,000 Output : terlaksananya kegiatan dies Keg 1 Outcome : penyelenggaraan dies natalis % 20
39 Penerimaaan Mahasiswa Input : jumlah dana yang tersedia Rp. 218,695,000 Baru Output : jumlah mahasiswa org 700
Outcome : meningkatnya kualitas
Mahasiswa
% 20
40 Ospek dan Upanayana Input : jumlah dana yang tersedia Rp. 577,620,000 Mahasiswa S1 Output : jumlah mahasiswa org 700
Outcome : terlaksananya pengenalan
Kampus
% 20
41 Pesta Kesenian Bali/Gelar Input : jumlah dana yang tersedia Rp. 348,600,000 Seni Akhir Pekan Output : jumlah peserta pentas org 265
Outcome : meningkatnya kualitas
pementasan seni
% 20
42 Gebyar Seni di Negara Input : jumlah dana yang tersedia Rp. 258,660,000 Output : jumlah peserta pentas org 286 Outcome : meningkatnya kemampuan
Orkemas dalam menampilkan kreasi
% 20
43 Kuliah Kerja Nyata Input : jumlah dana yang tersedia Rp. 354,868,000 Output : jumlah peserta kuliah kerja
nyata
org 295 Outcome : meningkatnya kualitas
pelaksanaan kuliah kerja nyata
% 20
44 Seminar Nasional Input : jumlah dana yang tersedia Rp. 28,800,000 Gender/Perlindungan Anak Output : jumlah peserta org 250
Outcome : terlaksananya seminar
nasional perlindungan anak
% 20
45 seminar nasional FDA Input : jumlah dana yang tersedia Rp. 266,920,000 Output : jumlah peserta 5 kegiatan org 1,000 Outcome : terlaksananya seminar
nasional FDA
% 20
46 Stadium General FDA Input : jumlah dana yang tersedia Rp. 89,250,000 Output : jumlah peserta 5 kegiatan org 800 Outcome : meningkatnya pelaksanaan
stadium general
% 20
47 Bahan Proses Input : jumlah dana yang tersedia Rp. 165,000,000 Pembelajaran FDA Output : jumlah bahan bln 12
Outcome : meningkatnya kualitas proses
pembelajaran
% 20
1 2 3 4
48 Praktik-Praktik FDA Input : jumlah dana yang tersedia Rp. 13,400,000 (Praktik PPL) Output : jumlah peserta praktik org 325
Outcome : meningkatnya kemampuan
mahasiswa praktik
% 20
49 Jurnal FDA Input : jumlah dana yang tersedia Rp. 140,750,000 Output : jumlah jurnal terbit exp 930 Outcome : meningkatnya mutu penulisan
jurnal FDA
% 20
50 Seminar Nasional FBW Input : jumlah dana yang tersedia Rp. 64,900,000 Output : jumlah peserta 2 kegiatan org 400 Outcome : meningkatnya pemahaman
mahasiswa FBW
% 20
51 Stadium General FBW Input : jumlah dana yang tersedia Rp. 48,920,000 Output : jumlah peserta 3 kegiatan org 420 Outcome : meningkatnya pemahaman
dosen dan mahasiswa
% 20
52 Bahan Proses Input : jumlah dana yang tersedia Rp. 48,965,000 Pembelajaran FBW Output : jumlah bahan FBW bln 12
Outcome : meningkatnya kualitas
pembelajaran FBW
% 20
53 Jurnal FBW Input : jumlah dana yang tersedia Rp. 61,680,000 Output : jumlah jurnal terbit exp 120 Outcome : meningkatnya kualitas jurnal
pada Fak. Brahma Widya
% 20
54 Praktik Media Siaran Jur Input : jumlah dana yang tersedia Rp. 17,590,000 Komunikasi FDD Output : jumlah kegiatan praktik Keg 1
Outcome : meningkatnya keahlian siaran % 20
55 Praktek Keahlian dan Ket. Input : jumlah dana yang tersedia Rp. 13,385,000 Hukum Output : jumlah kegiatan praktik Keg 1
Outcome : meningkatnya keahlian dalam
bidang Hukum Hindu
% 20
56 Praktek Industri Input : jumlah dana yang tersedia Rp. 16,030,000 Perjalanan Jur. Pariwisata Output : jumlah kegiatan praktik Keg 1 Budaya Outcome : meningkatnya pengetahuan
tentang pramuwisata
% 20
57 Jurnal FDD Input : jumlah dana yang tersedia Rp. 108,930,000 Output :jumlah jurnal terbit exp 750 Outcome : meningkatnya kuantitas jurnal
pada Fak. Dharma Duta
% 20
58 Stadium General FDD Input : jumlah dana yang tersedia Rp. 34,194,000 Output : jumlah peserta 3 kegiatan org 420 Outcome : meningkatnya pemahaman
mahasiswa baru
% 20
59 Seminar Internasional FDD Input : jumlah dana yang tersedia Rp. 64,620,000 Output : jumlah peserta seminar 2
kegiatan
org 400
Outcome : meningkatnya pemahaman
mahasiswa dan dosen
% 20
60 Proses Pembelajaran FDD Input : jumlah dana yang tersedia Rp. 32,750,000 Output : terlaksananya Sistem
pembelajaran
org 12
Outcome : meningkatnya wawasan Dosen
dan Mahasiswa
% 20
1 2 3 4
61 Jurnal FDD Input : jumlah dana yang tersedia Rp. 97,680,000 Output :jumlah jurnal terbit exp 750 Outcome : meningkatnya kuantitas jurnal
pada Fak. Dharma Duta
% 20
62 Workshop Penyusunan Input : jumlah dana yang tersedia Rp. 35,340,000 Pedoman LPJ Dana Penelitian Output : jumlah peserta Workshop org 80
Outcome : meningkatnya pemahaman
pengelolaan proceding
% 20
63 Wokshop Penulisan Artikel Input : jumlah dana yang tersedia Rp. 50,750,000 Ilmiah Output : jumlah peserta Workshop org 75
Outcome : meningkatnya pemahaman
pengelolaan proceding
% 20
64 Praktikum Kemahiran Yoga Input : jumlah dana yang tersedia Rp. 1,235,000 Output : jumlah kegiatan praktik Keg 1 Outcome : meningkatnya pengetahuan
tentang pramuwisata
% 20
65 Bidikmisi On Going Input : jumlah dana yang tersedia Rp. 3,306,000,000 Output : jumlah penerima bidikmisi on
going
org 185
Outcome : meningkatnya kualitas
pelaksanaan bidikmisi
% 20
66 Bidikmisi Mahasiswa Baru Input : jumlah dana yang tersedia Rp. 1,500,000,000 Output : jumlah mahasiswa bidikmisi org 250 Outcome : meningkatnya kualitas
mahasiswa bidikmisi
% 20
67 Pemberian Beasiswa Input : jumlah dana yang tersedia Rp. 625,000,000 Mahasiswa Miskin Fak. Output : jumlah penerima beasiswa org 250 Dharma Acarya Outcome : terlaksananya pemberian
beasiswa miskin
% 20
68 Pemberian Beasiswa Input : jumlah dana yang tersedia Rp. 200,000,000 Mahasiswa Miskin Fak. Output : jumlah penerima beasiswa org 80 Brahma Widya Outcome : terlaksananya pemberian
beasiswa miskin
% 20
69 Input : jumlah dana yang tersedia Rp. 375,000,000 Output : jumlah penerima beasiswa org 150 Outcome : terlaksananya pemberian
beasiswa miskin
% 20
70 Pemberian Beasiswa Input : jumlah dana yang tersedia Rp. 500,000,000 Berprestasi Fak. Dharma Output : jumlah penerima beasiswa org 200 Acarya Outcome : terlaksananya pemberian
beasiswa berprestasi
% 20
71 Pemberian Beasiswa Input : jumlah dana yang tersedia Rp. 125,000,000 Berprestasi Fak. Brahma Output : jumlah penerima beasiswa org 50 Widya Outcome : terlaksananya pemberian
beasiswa berprestasi
% 20
72 Input : jumlah dana yang tersedia Rp. 250,000,000 Output : jumlah penerima beasiswa org 100 Outcome : terlaksananya pemberian
beasiswa berprestasi
% 20
73 Pelatihan Asesor Profesi Input : jumlah dana yang tersedia Rp. 26,325,000 Pariwisata Output : jumlah dosen org 5
Outcome : meningkatnya kualitas
pengembangan akademik
% 20
Pemberian Beasiswa Mahasiswa
Miskin Fak. Dharma Duta
Pemberian Beasiswa Berprestasi
Fak. Dharma Duta
1 2 3 4
74 Pembinaan Emotional Input : jumlah dana yang tersedia Rp. 123,875,000 Spiritual Quotient (ESQ) Output : jumlah peserta 2 kegiatan org 468 Tenaga Pendidik dan
Kependidikan
Outcome : meningkatnya kecerdasan
emosional, dan spiritual tenaga pendidik
% 20
75 Pembinaan dan Input : jumlah dana yang tersedia Rp. 89,849,000 Keterampilan CS dan Satpam Output : jumlah peserta 1 kegiatan org 106
Outcome : meningkatnya keterampilan
CS dan Satpam
% 20
76 Pelaksanaan Ujian CPNS Input : jumlah dana yang tersedia Rp. 95,105,000 Output : jumlah peserta ujian CPNS org 23 Outcome : terlaksananya uji coba sistem % 20
77 Uji Coba Sistem CAT-UKG Input : jumlah dana yang tersedia Rp. 3,617,000 Output : jumlah Pegawai yang mengikuti
CAT-UKG
org 4
Outcome : terlaksananya uji coba sistem % 20
78 In House Training Aplikasi Input : jumlah dana yang tersedia Rp. 20,474,000 Database SLiMS Output : jumlah peserta org 15
Outcome : meningkatnya kualitas
pengelolaan perpustakaan
% 20
79 Pembinaan Etos Kerja Input : jumlah dana yang tersedia Rp. 73,670,000 Tenaga Kependidikan Output : jumlah peserta org 80
Outcome : meningkatnya kualitas tenaga
kependidikan
% 20
80 Bencmarking Pengelola Input : jumlah dana yang tersedia Rp. 89,640,000 Anggaran Output : jumlah peserta org 36
Outcome : meningkatnya kualitas
pengelolaan anggaran
% 20
Pengukuhan Guru Besar Input : jumlah dana yang tersedia Rp. 86,800,000 81 Output : jumlah guru besar Keg 2
Outcome : meningkatnya dosen guru % 20
besar
82 Pelatihan Tenaga Input : jumlah dana yang tersedia Rp. 106,578,000 Kependidikan Output : jumlah peserta pelatihan org 10
Outcome : meningkatnya % 20
keterampilan tenaga kependidikan
83 Pemberian Beasiswa S3 Input : jumlah dana yang tersedia Rp. 154,400,000 Pada Dosen Fak. Dharma Output : jumlah penerima beasiswa S3 org 4
Acarya Outcome : meningkatnya kualitas dosen
Dharma Acarya
% 20
84 Pemberian Beasiswa S3 Input : jumlah dana yang tersedia Rp. 77,200,000 Pada Dosen Fak. Brahma Output : jumlah penerima beasiswa S3 org 2
Widya Outcome : meningkatnya kualitas dosen
Brahma Widya
% 20
85 Pemberian Beasiswa S3 Input : jumlah dana yang tersedia Rp. 77,200,000 Pada Dosen Fak. Dharma Output : jumlah penerima beasiswa S3 org 2
Duta Outcome : meningkatnya kualitas dosen
Dharma Duta
% 20
1 2 3 4
86 Penyelenggaraan Input : jumlah dana yang tersedia Rp. 75,080,000 Penilaian BKD Semester Output : jumlah dosen yang dinilai Keg 2 Ganjil dan Genap Outcome : meningkatnya kualitas beban
kerja dosen
% 20
87 Pelaksanaan Audit Mutu Input : jumlah dana yang tersedia Rp. 5,688,000 Internal Output : jumlah kegiatan Keg 1
Outcome : terlaksananya audit mutu % 20
88 Bencmarking Input : jumlah dana yang tersedia Rp. 57,600,000 Output : jumlah peserta Keg 1
Outcome : meningkatnya kualitas
lembaga penjamin mutu
% 20
89 Jurnal Penjamin Mutu Input : jumlah dana yang tersedia Rp. 53,060,000 Output : jumlah jurnal terbit terbitan 2 Outcome : meningkatnya kualitas jurnal % 20
90 International Jurnal Of Hindu Input : jumlah dana yang tersedia Rp. 71,560,000 Sience and Religius Studies Output : jumlah jurnal terbit terbitan 2 (Vidyottamasantana) Outcome : meningkatnya kualitas jurnal % 20
91 Rapat Review dan Input : jumlah dana yang tersedia Rp. 73,500,000 Pengembangan Dokumen Output : jumlah beban kerja dosen Keg 1
SPMI Outcome : meningkatnya kualitas
penilaian beban kerja dosen
% 20
92 Rapat Revisi dan Input : jumlah dana yang tersedia Rp. 32,650,000 Pengembangan Pedoman Output : jumlah beban kerja dosen Keg 1 Penyelenggaraan Akademik Outcome : meningkatnya kualitas
penilaian beban kerja dosen
% 20
93 Pelakat Kerjasama Input : jumlah dana yang tersedia Rp. 12,000,000 Output : jumlah plakat bh 20 Outcome : meningkatnya hubungan
kerjasama
% 20
94 Pengurusan MOU dengan Input : jumlah dana yang tersedia Rp. 155,001,000 Lembaga Luar Negeri Output : jumlah pelaksana perjadin org 3
Outcome : meningkatnya pengetahuan
dosen dibidang keilmuan
% 20
95 Bantuan Dosen Tamu Input : jumlah dana yang tersedia Rp. 40,625,000 Output : jumlah dosen tamu org 1 Outcome : meningkatnya pelayanan dan
Dosen Tamu
% 20
96 Workshop Media Input : jumlah dana yang tersedia Rp. 34,750,000 Pembelajaran Jurusan Output : jumlah peserta org 33 Pendidikan Agama Outcome : Meningkatnya kualitas
akademik IHDN
% 20
97 Workshop Junalistik Jurusan Input : jumlah dana yang tersedia Rp. 34,750,000 PBSA Output : jumlah peserta org 33
Outcome : Meningkatnya kualitas
akademik IHDN
% 20
98 Workshop Penyusunan Input : jumlah dana yang tersedia Rp. 34,750,000 Penulisan Skripsi Jurusan Output : jumlah peserta org 33 PGSD Outcome : Meningkatnya kualitas
akademik IHDN
% 20
99 Workshop Penyusunan Input : jumlah dana yang tersedia Rp. 34,750,000 Pedoman Skripsi Jurusan Output : jumlah peserta org 33 PGPAUDH Outcome : Meningkatnya kualitas
akademik IHDN
% 20
1 2 3 4
100Workshop Penyusunan Bahan Input : jumlah dana yang tersedia Rp.
37,750,000 Ajar Jurusan Teologi Output : jumlah peserta org 33
Outcome : Meningkatnya kualitas
akademik IHDN
% 20
101Workshop Penyusunan Bahan Input : jumlah dana yang tersedia Rp.
37,750,000 Ajar Jurusan Filsafat Output : jumlah peserta org 50
Outcome : Meningkatnya kualitas
akademik IHDN
% 20
102 Workshop Penyusunan Input : jumlah dana yang tersedia Rp. 37,750,000 Pedoman Skripsi Jurusan Output : jumlah peserta org 50 Yoga dan Kesehatan Outcome : Meningkatnya kualitas
akademik IHDN
% 20
103 Workshop Penyelarasan Input : jumlah dana yang tersedia Rp. 23,640,000 Kurikulum Pariwisata Output : jumlah peserta org 33
Outcome : Meningkatnya kualitas
akademik IHDN
% 20
104 Workshop Foto Jurnalistik Input : jumlah dana yang tersedia Rp. 33,020,000 Jurusan Komunikasi Output : jumlah peserta org 33
Outcome : Meningkatnya kualitas
akademik IHDN
% 20
105 Workshop Revisi Panduan Input : jumlah dana yang tersedia Rp. 198,188,000 LPPM Output : jumlah peserta org 33
Outcome : Meningkatnya kualitas
akademik IHDN
% 20
106 Workshop Penyusunan Input : jumlah dana yang tersedia Rp. 42,900,000 Pedoman Buku Ajar Output : jumlah peserta org 33 Pascasarjana Outcome : Meningkatnya kualitas
akademik IHDN
% 20
107 Workshop Jurusan Bahasa Input : jumlah dana yang tersedia Rp. 34,750,000 Inggris Pengembangan Output : jumlah peserta org 33 Kurikulum Berbasis KKNI Outcome : Meningkatnya kualitas
akademik IHDN
% 20
108 Workshop Legal Opinion Input : jumlah dana yang tersedia Rp. 28,415,000 Jurusan Hukum Output : jumlah peserta org 33
Outcome : Meningkatnya kualitas
akademik IHDN
% 20
109 Koordinasi dan Konsultasi Input : jumlah dana yang tersedia Rp. 629,385,000 Output : jumlah pelaksanaan koordinasi
dan konsultasi
Keg 1
Outcome : terlaksananya rencana kerja % 20
110 Perjalanan Dinas FDA Input : jumlah dana yang tersedia Rp. 20,370,000 Output : jumlah pelaksanaan perjalanan
FDA
Keg 1
Outcome : terlaksananya rencana kerja % 20
111 Perjalanan Dinas FDD Input : jumlah dana yang tersedia Rp. 20,370,000 Output : jumlah pelaksanaan perjalanan
FDA
Keg 1
Outcome : terlaksananya rencana kerja % 20
1 2 3 4
112 Perjalanan Dinas FBW Input : jumlah dana yang tersedia Rp. 20,370,000 Output : jumlah pelaksanaan perjalanan
FDA
Keg 1
Outcome : terlaksananya rencana kerja % 20
113 Perjalanan Dinas Input : jumlah dana yang tersedia Rp. 17,970,000 Pascasarjana Output : jumlah pelaksanaan perjalanan
Pascasarjana
Keg 1
Outcome : terlaksananya rencana kerja % 20
114 Bencmarking FDA Input : jumlah dana yang tersedia Rp. 51,240,000 Output : jumlah pelaksanaan
Bencmarking FDA
Keg 1
Outcome : terlaksananya rencana kerja % 20
115 Bencmarking FDD Input : jumlah dana yang tersedia Rp. 24,960,000 Output : jumlah pelaksanaan
Bencmarking FDD
Keg 1
Outcome : terlaksananya rencana kerja % 20
116 Bencmarking FBW Input : jumlah dana yang tersedia Rp. 33,960,000 Output : jumlah pelaksanaan
Bencmarking FBW
Keg 1
Outcome : terlaksananya rencana kerja % 20
117 Bencmarking Pascasarjana Input : jumlah dana yang tersedia Rp. 47,680,000 Output : jumlah pelaksanaan
Bencmarking Pascarasjana
Keg 1
Outcome : terlaksananya rencana kerja % 20
118 Bimtek Pengadaan Input : jumlah dana yang tersedia Rp. 35,866,000 Barang/Jasa Output : jumlah peserta org 180
Outcome : terlaksananya pemberdayaan
alumni untuk penguatan lembaga
% 20
119 Seminar Nasional Input : jumlah dana yang tersedia Rp. 81,200,000 Program Pascasarjana Output : jumlah peserta 2 kegiatan org 300
Outcome : meningkatnya pemahaman
program pascasarjana
% 20
120 Stadium General Program Input : jumlah dana yang tersedia Rp. 101,000,000 Pascasarjana Output : jumlah peserta 5 keg org 700
Outcome : meningkatnya wawasan
keilmuan mahasiswa
% 20
121 Proses Pembelajaran Input : jumlah dana yang tersedia Rp. 273,400,000 Program Pascarajana Output : jumlah sarana kantor bln 12
Outcome : meningkatnya kualitas
penyelenggaraan perkantoran
% 20
122 Jurnal Program Pascasarjana Input : jumlah dana yang tersedia Rp. 36,310,000 Output : jumlah jurnal exp 250 Outcome : meningkatnya kualitas
penerbitan jurnal
% 20
123 Honorarium Tim Pengelola Input : jumlah dana yang tersedia Rp. 24,000,000 Website Output : jumlah penerima honor org 5
Outcome : meningkatnya kemampuan
pengelolaan Website
% 20
124 Honor-honor Input : jumlah dana yang tersedia Rp. 1,718,735,000 Program Pascarajana Output : jumlah penerima honor bln 12
Outcome : meningkatnya kualitas layanan
akademik Pascasarjana
% 20
1 2 3 4
125 Honor-Honor Pada Biro Input : jumlah dana yang tersedia Rp. 250,250,000 Akademik Output : jumlah Pembayaran bln 12
Outcome : meningkatnya kualitas layanan
Biro akademik
% 20
126 Honor-honor Jur. Input : jumlah dana yang tersedia Rp. 47,120,000 Pendidikan Bahasa Output : jumlah penerima honor bln 12 Inggris Outcome : meningkatnya kualitas layanan
akademik FDA Jurusan pendidikan
Bahasa inggris
% 20
127 Honor-Honor Pada FDA Input : jumlah dana yang tersedia Rp. 360,255,000 jur PAH Output : jumlah penerima honor bln 12
Outcome : meningkatnya kualitas layanan
akademik FDA Pendidikan Agama
% 20
128 Honor-Honor FDA Jur Input : jumlah dana yang tersedia Rp. 224,870,000 PBSA Output : jumlah penerima honor bln 12
Outcome : meningkatnya kualitas layanan
akademik FDA Jurusan Bahasa dan
Sastra Agama
% 20
129 Honor-Honor FDA Jur Input : jumlah dana yang tersedia Rp. 86,120,000 PGPAUD Output : jumlah penerima honor bln 12
Outcome : meningkatnya kualitas layanan
akademik FDA Jurusan PGPAUD
% 20
130 Honor-Honor FDA Jur Input : jumlah dana yang tersedia Rp. 117,180,000 PGSD Output : jumlah penerima honor bln 12
Outcome : meningkatnya kualitas layanan
akademik FDA Jurusan PGSD
% 20
131 Honor-Honor FBW (Yoga Input : jumlah dana yang tersedia Rp. 154,860,000 dan Kesehatan) Output : jumlah penerima honor bln 12
Outcome : meningkatnya kualitas layanan
akademik FBW Jurusan Yoga dan
Kesehatan
% 20
132 Honor-Honor FBW jur Input : jumlah dana yang tersedia Rp. 173,130,000 Teologi Output : jumlah penerima honor bln 12
Outcome : meningkatnya kualitas layanan
akademik FBW Jurusan Teologi
% 20
133 Honor-Honor FBW Jur Input : jumlah dana yang tersedia Rp. 154,385,000 Filsafat Output : jumlah penerima honor bln 12
Outcome : meningkatnya kualitas layanan
akademik FBW Jurusan Filsafat
% 20
134 Honor-Honor Jurusan Input : jumlah dana yang tersedia Rp. 193,545,000 Komunikasi dan Penerangan Output : jumlah penerima honor bln 12
Outcome : meningkatnya kualitas layanan
akademik FDD Jurusan Komunikasi
% 20
135 Honor-Honor jurusan Input : jumlah dana yang tersedia Rp. 108,175,000 Hukum Output : jumlah penerima honor bln 12
Outcome : meningkatnya kualitas layanan
akademik FDD Jurusan Hukum
% 20
1 2 3 4
136 Honor-Honor Jurusan Input : jumlah dana yang tersedia Rp. 108,155,000 Pariwisata Output : jumlah penerima honor bln 12
Outcome : meningkatnya kualitas layanan
akademik FDD Jurusan pariwisata
% 20
137 Honor-honor Pada Biro Input : jumlah dana yang tersedia Rp. 47,100,000 Administrasi Umum Output : jumlah penerima honor bln 12
Outcome : meningkatnya kualitas layanan
Biro Umum
% 20
138 Penguatan Lembaga IHDN Input : jumlah dana yang tersedia Rp. 249,966,000 Denpasar Output : jumlah peserta org 88
Outcome : meningkatnya kualitas
Lembaga IHDN Denpasar
% 20
139 Pengembangan Institusi Input : jumlah dana yang tersedia Rp. 104,329,000 Output : jumlah peserta Keg 1 Outcome : meningkatnya kualitas
Lembaga IHDN Denpasar
% 20
140 Pembinaan PTAHS Input : jumlah dana yang tersedia Rp. 84,510,000 Output : jumlah peserta Keg 1 Outcome : meningkatnya kualitas
Lembaga IHDN Denpasar
% 20
141 Sosialisasi Pengelolaan BMN Input : jumlah dana yang tersedia Rp. 30,000,000 dan Persediaan Output : jumlah peserta org 60
Outcome : meningkatnya kualitas
pengelolaan BMN dan Persediaan
% 20
142 Promosi lembaga Input : jumlah dana yang tersedia Rp. 67,000,000 Output : jumlah promosi lembaga Keg 1 Outcome : meningkatnya kualitas
penyelenggaraan lembaga
% 20
143 Pentas Seni Keagamaan Input : jumlah dana yang tersedia Rp. 175,000,000 Sosialisasi Desa Binaan Output : jumlah peserta Keg 1
Outcome : meningkatnya kualitas
penyelenggaraan akademik
% 20
144Rapat Penyusunan Draf Juklak Input : jumlah dana yang tersedia Rp.
15,956,000 Kerjasama Penggunaan Dosen Output : jumlah peserta Keg 1
Asing Outcome : meningkatnya kualitas
penyelenggaraan akademik
% 20
145Rapat Penyusunan Draf Juknis Input : jumlah dana yang tersedia Rp.
15,580,000 Kerjasama Penggunaan Dosen Output : jumlah peserta Keg 1
Asing Outcome : meningkatnya kualitas
penyelenggaraan akademik
% 20
146 Jurnal Vidya Samhita Input : jumlah dana yang tersedia Rp. 42,060,000 Output : jumlah jurnal exp 300 Outcome : meningkatnya kualitas
penerbitan jurnal
% 20
147 Bimtek Metodologi Input : jumlah dana yang tersedia Rp. 229,685,000 Penyusunan Penelitian Hibah Output : jumlah peserta Keg 1
Bersaing Outcome : meningkatnya kualitas
pelaksanaan penelitian
% 20
1 2 3 4
148 Cetak Buku Input : jumlah dana yang tersedia Rp. 49,500,000 Output : jumlah buku exp 330 Outcome : meningkatnya kualitas
pelayanan akademik
% 20
149 Bimbingan Teknis Input : jumlah dana yang tersedia Rp. 209,300,000 Penerimaan dan Perijinan Output : jumlah peserta org 36 Mahasiswa Asing Outcome : meningkatnya kualitas
pelayanan akademik
% 20
150 Publikasi dan Sosialisasi Input : jumlah dana yang tersedia Rp. 225,640,000 Penerimaan Mahasiswa Baru Output : jumlah peserta Keg 1
Outcome : meningkatnya kualitas
pelayanan akademik
% 20
151 Persiapan dan visitasi Input : jumlah dana yang tersedia Rp. 358,850,000 Perubahan Bentuk PTK dari Output : jumlah peserta Keg 1 Institut menjadi Universitas Outcome : meningkatnya kualitas
pelayanan akademik
% 20
152 Evaluasi dan Monitoring Input : jumlah dana yang tersedia Rp. 6,108,000 Penerima BIDIKMISI Output : jumlah peserta Keg 1
Outcome : meningkatnya kualitas
pelayanan akademik
% 20
153 Pameran Pembagunan di Input : jumlah dana yang tersedia Rp. 132,347,000 Bidang Akademik Output : jumlah peserta Keg 1
Outcome : meningkatnya kualitas
pelayanan akademik
% 20
154 Workshop Tata Kelola Jurnal Input : jumlah dana yang tersedia Rp. 293,495,000 Elektronik pada PTAHS Se- Output : jumlah peserta org 50 Indonesia Outcome : meningkatnya kualitas
pelayanan akademik
% 20
155 Rapat Revisi Pedoman Input : jumlah dana yang tersedia Rp. 32,600,000 Pemberian Beasiswa Output : jumlah peserta org 40
Outcome : meningkatnya kualitas
pelayanan akademik
% 20
156 Pelatihan Sistem Pendataan Input : jumlah dana yang tersedia Rp. 31,250,000 dan Validasi PDDIKTI Output : jumlah peserta org 50
Outcome : meningkatnya kualitas
pelayanan akademik
% 20
157 Panitia Seleksi Dosen Tepat Input : jumlah dana yang tersedia Rp. 5,350,000 Non PNS Output : jumlah peserta org 17
Outcome : meningkatnya kualitas
pelayanan akademik
% 20
158 Tim Penyusunan Profil Input : jumlah dana yang tersedia Rp. 14,700,000 Output : jumlah peserta tim org 23 Outcome : meningkatnya kualitas
pelayanan akademik
% 20
159 Tim Evaluasi BMN Input : jumlah dana yang tersedia Rp. 13,500,000 Output : jumlah peserta org 6 Outcome : meningkatnya kualitas
pelayanan akademik
% 20
160 Pengurus/Penyimpan BMN Input : jumlah dana yang tersedia Rp. 7,200,000 Output : jumlah peserta tim org 2 Outcome : meningkatnya kualitas
pelayanan akademik
% 20
1 2 3 4
161 Launching Buku IHDN Zaman Input : jumlah dana yang tersedia Rp. 223,248,000 Now, Peluncuran IHDN Press Output : jumlah peserta Keg 1 dan Kuliah Umum Oleh Menteri
Agama RI
Outcome : meningkatnya kualitas
pelayanan akademik
% 20
162 Papan nama meja Rektor Input : jumlah dana yang tersedia Rp. 2,000,000 Output : jumlah Barang unit 1 Outcome : meningkatnya kualitas
pelayanan akademik
% 20
163 Pembinaan Peningkatan Input : jumlah dana yang tersedia Rp. 23,142,000 Status Perguruan Tinggi Output : jumlah peserta org 50
Outcome : meningkatnya kualitas
pelayanan akademik
% 20
164 Tim Evaluasi BMN Input : jumlah dana yang tersedia Rp. 5,850,000 Output : jumlah peserta org 18 Outcome : meningkatnya kualitas
pelayanan akademik
% 20
165 Kunjungan Komisi VIII Input : jumlah dana yang tersedia Rp. 22,150,000 DPR RI Output : jumlah peserta Keg 1
Outcome : meningkatnya kualitas
pelayanan akademik
% 20
166 Penelitian Individual Input : jumlah dana yang tersedia Rp. 180,000,000 Output : jumlah penelitian individual jdl 6 Outcome : meningkatnya kualitas
penelitian individual
% 20
167 Penelitian Kelompok Input : jumlah dana yang tersedia Rp. 1,020,000,000 Fundamental Output : jumlah penelitian kelompok jdl 20
Outcome : meningkatnya kualitas
penelitian kelompok Fundamental
% 20
168 Penelitian Kelompok Input : jumlah dana yang tersedia Rp. 1,584,000,000 pemula, unggulan Output : jumlah penelitian kelompok jdl 48
Outcome : meningkatnya kualitas
penelitian kelompok Fundamental
% 20
169 Seminar Hasil Input : jumlah dana yang tersedia Rp. 12,224,000 penelitian Dosen Output : jumlah peserta Keg 1
Outcome : meningkatnya kualitas hasil
penelitian
% 20
170 Persentasi proposal Input : jumlah dana yang tersedia Rp. 5,044,000 penelitian Output : jumlah peserta Keg 1
Outcome : meningkatnya kualitas hasil
penelitian
% 20
171 Pengabdian Masyarakat Input : jumlah dana yang tersedia Rp. 278,900,000 Berbasis Program Output : jumlah pengabdian kepada
masyarakat berbasia program
lks 14
Outcome : meningkatnya kualitas
pengabdian kepada masyarakat
% 20
172 Pengabdian Masyarakat di Input : jumlah dana yang tersedia Rp. 308,176,000 Luar Bali Output : jumlah pengabdian di luar bali lks 8
Outcome : meningkatnya kualitas
penyelenggaraan perkantoran
% 20
173 Pengabdian Sosial Input : jumlah dana yang tersedia Rp. 41,888,000 Pemberdayaan Perempuan Output : jumlah pengabdian kepada
masyarakat
lks 2
Outcome : meningkatnya kualitas
pengabdian kepada masyarakat
% 20
1 2 3 4
174 Pengabdian Sosial Input : jumlah dana yang tersedia Rp. 14,070,000 Keagamaan Output : jumlah pengabdian kepada
masyarakat
Keg 5
Outcome : meningkatnya kualitas
pengabdian kepada masyarakat
% 20
175 Reakreditasi Prodi Bahasa Input : jumlah dana yang tersedia Rp. 56,790,000 Bali (pascasarjana) Output : jumlah borang Keg 1
Outcome : meningkatnya kualitas prodi
Satuan Pendidikan
% 20
176 Penyusunan Borang Prodi Input : jumlah dana yang tersedia Rp. 16,840,000 Filsafat Timur Hindu Jurusan Output : jumlah borang Keg 1 Filsafat Timur Outcome : meningkatnya kualitas prodi
Satuan Pendidikan
% 20
177 Penyusunan Borang Prodi Input : jumlah dana yang tersedia Rp. 16,646,000 Yoga & Kesehatan Output : jumlah borang Keg 1
Outcome : meningkatnya kualitas prodi
Satuan Pendidikan
% 20
178 Penyusunan dan review Input : jumlah dana yang tersedia Rp. 168,368,000 borang akreditasi institusi Output :Jumlah Institusi yang
terakreditasi
Keg 1
Outcome : meningkatnya kualitas institusi % 20
179 Akreditasi Jur. Pendidikan Input : jumlah dana yang tersedia Rp. 26,500,000 Guru Pendidikan Anak Usia
Dini Hindu
Output : jumlah prodi yang terakreditasi Keg 1
Outcome : meningkatnya Kualitas prodi
Satuan Pendidikan
% 20
180Akreditasi Jurusan Pendidikan Input : jumlah dana yang tersedia Rp.
26,500,000 Guru Sekolah Dasar Hindu Output : jumlah prodi yang terakreditasi Keg 1
Outcome : meningkatnya Kualitas prodi
Satuan Pendidikan
% 20
181 Pengadaan LCD Proyektor Input : jumlah dana yang tersedia Rp. 55,000,000 Output : jumlah sarana kantor unit 10 Outcome : meningkatnya kualitas
penyelenggaraan perkantoran
% 20
182 Pengadaan Aplikasi Dumas Input : jumlah dana yang tersedia Rp. 17,000,000 Output : jumlah sarana kantor paket 1 Outcome : meningkatnya kualitas
penyelenggaraan perkantoran
% 20
183 Penataan interior ruang Input : jumlah dana yang tersedia Rp. 43,200,000 sidang S3 Pascasarjana Output : jumlah sarana kantor paket 1
Outcome : meningkatnya kualitas
penyelenggaraan perkantoran
% 20
184 Pengadaan Meubelair Input : jumlah dana yang tersedia Rp. 86,000,000 Output : jumlah sarana kantor paket 1 Outcome : meningkatnya kualitas
penyelenggaraan perkantoran
% 20
185 Pembangunan Pondasi Input : jumlah dana yang tersedia Rp. 501,619,000 Senderan dan Penataan Output : jumlah lahan kampus paket 1 Jalan Kampus Bangli Outcome : meningkatnya kapasitas kantor % 20
1 2 3 4
186Pembangunan Gedung Kuliah Input : jumlah dana yang tersedia Rp.
9,664,000,000 FDD Tahap I di Kampus Output : jumlah perlengkapan Lab paket 1 Bangli Outcome : meningkatnya kualitas
perlengkapan kantor
% 20
187 Pengadaan Perlengkapan Input : jumlah dana yang tersedia Rp. 29,400,000 Sarana Gedung Output : jumlah perlengkapan Lab paket 1
Outcome : meningkatnya kualitas
perlengkapan kantor
% 20
188 Sekat dan Pekerasan Lantai Input : jumlah dana yang tersedia Rp. 192,000,000 Parkir Gedung Bima Sthana Output : jumlah sistem aplikasi paket 1
Outcome : meningkatnya kualitas
penyelenggaraan perkantoran
% 20
189 Pengadaan sarana Input : jumlah dana yang tersedia Rp. 59,000,000 perpustakaan Output : jumlah sarana kantor paket 1
Outcome : meningkatnya kualitas
penyelenggaraan perkantoran
% 20
190 Pengadaan Sarana Lab Input : jumlah dana yang tersedia Rp. 90,000,000 Output : jumlah sarana kantor paket 1 Outcome : meningkatnya kualitas
penyelenggaraan perkantoran
% 20
191Pengadaan Pengumuman dan Input : jumlah dana yang tersedia Rp.
27,500,000 Promosi Digital Output : jumlah sarana kantor paket 1
Outcome : meningkatnya kualitas
penyelenggaraan perkantoran
% 20
192 Pengadaan dan Pemasangan Input : jumlah dana yang tersedia Rp. 29,100,000 CCTV Output : jumlah ruang kelas paket 1
Outcome : meningkatnya kualitas
penyelenggaraan perkantoran
% 20
193 Pengadaan Alat Pengolah Input : jumlah dana yang tersedia Rp. 200,000,000 Data Output : jumlah jaringan internet paket 1
Outcome : meningkatnya kualitas
penyelenggaraan perkantoran
% 20
194 Pengembangan jaringan Input : jumlah dana yang tersedia Rp. 20,000,000 Wifi/hoatspot Output : jumlah sarana kantor paket 1
Outcome : meningkatnya kualitas
penyelenggaraan perkantoran
% 20
195 Pembuatan Masterplan Input : jumlah dana yang tersedia Rp. 100,000,000 Kampus Bangli Output : jumlah sarana kantor paket 1
Outcome : meningkatnya kualitas
penyelenggaraan perkantoran
% 20
196 Pengadaan Lisensi Microsoft Input : jumlah dana yang tersedia Rp. 45,000,000 Output : jumlah sarana kantor paket 1 Outcome : meningkatnya kualitas
penyelenggaraan perkantoran
% 20
197 Katalog Buku Perpustakaan Input : jumlah dana yang tersedia Rp. 230,000,000 Output : jumlah buku perpustakaan Paket 1 Outcome : meningkatnya
kualitaspengkatalogisasi buku
% 20
Eselon I Pusat/ UPT : INSTITUT HINDU DHARMA NEGERI DENPASAR
NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA REALISASI %
1 2 3 5 6
1 Rapat Sinkronisasi (RKA-KL) Input : jumlah dana yang tersedia Rp. 41,270,000 24,175,000 58.58 Persiapan Pagu Definitip Output : jumlah pelaksanaan rapat Keg 2
Outcome : meningkatnya mutu program
dan kegiatan
% 20
2 Penyusunan RKA-KL Input : jumlah dana tersedia Rp. 72,968,000 64,184,332 87.96 Pusat dan Daerah output : Jumlah rencana kerja pada Pagu
sementara
Keg 3
Outcome : Kualitas Perencanaan
Meningkat
% 20
3 Rapat Evaluasi Input : jumlah dana yang tersedia Rp. 21,250,000 17,954,800 84.49 Penyerapan Anggaran Output :Jumlah evaluasi triwulan I Keg 1 - Triwulan I Outcome : meningkatnya serapan
anggaran triwulan I
% 20
- 4 Rapat Evaluasi Input : jumlah dana yang tersedia Rp. 21,250,000 17,284,800 81.34
Penyerapan Anggaran Output :Jumlah evaluasi triwulan II Keg 1 Triwulan II Outcome : meningkatnya serapan
anggaran triwulan II
% 20
5 Rapat Evaluasi Input : jumlah dana yang tersedia Rp. 21,250,000 15,480,000 72.85
Penyerapan Anggaran Output :Jumlah evaluasi triwulan III Keg 1 Triwulan III Outcome : meningkatnya serapan
anggaran triwulan III
% 20
6 Rapat Langkah-langkah Input : jumlah dana yang tersedia Rp. 21,250,000 16,826,800 79.18 Pencairan Akhir Tahun Output : jumlah peserta rapat Keg 1
Outcome : tersusunnya langkah-langkah
pencairan akhir tahun
% 20
7 Pelaksanaan Review Input : jumlah dana yang tersedia Rp. 17,920,000 - - Pembangunan Gedung FDD di Output : jumlah peserta rapat Keg 1 Kampus Bangli Outcome : terlaksananya pembangunan
Gedung FDD di Kampus Bangli
% 20
8 Rapat-Rapat Pengadaan Input : jumlah dana yang tersedia Rp. 15,810,000 6,000,000 37.95 Barang/jasa Output : jumlah peserta rapat Keg 1
Outcome : terlaksananya pengadaan
Barang/Jasa dengan maksimal
% 20
9 Honorarium pengelola Input : jumlah dana yang tersedia Rp. 14,400,000 14,400,000 100.00 Sistem Akuntasi Instasi Output : jumlah penerima honor org 6 (SAI) Outcome : meningkatnya kualitas
pengelolaan Akuntansi instansi (SAI)
% 20
10 Honor Pejabat Input : jumlah dana yang tersedia Rp. 41,520,000 41,520,000 100.00
Pengadaan dan Pejabat Output : jumlah penerima honor org 8 Penerima Hasil Pengadaan Outcome : meningkatnya kualitas
pelaksanaan tugas pejabat pengadaan dan
penerima hasil Pengadaan
% 20
11 Honorarium Input : jumlah dana yang tersedia Rp. 339,000,000 314,500,000 92.77 Penanggung Jawab Output : jumlah penerima honor org 21 dan Pengelola Keuangan Outcome : meningkatnya kualitas
pengelolaan keuangan
% 20
12 Honorarium Pengelola PNBP Input : jumlah dana yang tersedia Rp. 53,210,000 36,360,000 68.33 Output : jumlah penerima honor org 3 Outcome : meningkatnya kualitas
penyelenggaraan Perguruan Tinggi
% 20
13 Sosialisasi Apliasi SI-EKA Input : jumlah dana yang tersedia Rp. 23,445,000 14,160,988 60.40 Output : terlaksananya kegiatan
sosialisasi
org 150
outcome : meningkatnya wawasan
seluruh pegawai dan dosen
% 20
14 Rapat Kerja Input : jumlah dana yang tersedia Rp. 290,919,000 286,286,600 98.41 Output : terlaksananya kegiatan
sosialisasi
org 110 outcome : meningkatnya wawasan
seluruh pegawai dan dosen
% 20
PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2018
INSTITUT HINDU DHARMA NEGERI DENPASAR
Tahun Anggaran : 2018
TARGET
4
1 2 3 5 64
15 Pembinaan Zona Integritas dan Input : jumlah dana yang tersedia Rp. 26,676,000 25,567,700 95.85 Pengendalian Internal Output : terlaksananya kegiatan
sosialisasi
org 150 outcome : meningkatnya wawasan
seluruh pegawai dan dosen
% 20
16 Assesment Input : jumlah dana yang tersedia Rp. 26,676,000 93,466,903 350.38 Output : terlaksananya kegiatan
sosialisasi
org 75
outcome : meningkatnya wawasan % 20
seluruh pegawai
17 Pembayaran Gaji dan Input : jumlah dana yang tersedia Rp. 34,700,000,000 33,968,451,686 97.89 Tunjangan Output : jumlah pembayaran gaji dan bln 12
tunjangan % 20
Outcome : meningkatnya kualitas
pembayaran gaji dan tunjangan
18 Pelayanan Perkantoran Input : jumlah dana yang tersedia Rp. 3,680,208,000 3,344,942,113 90.89 Output : jumlah layanan perkantoran bln 12 Outcome : meningkatnya kualitas
pelayanan perkantoran
% 20
Pemeliharaan dan Input : jumlah dana yang tersedia Rp. 545,900,000 327,191,016 59.94 Operasional Kendaraan Output : jumlah kendaraan yang
mendapat pemeliharaan
bln 12 Dinas Outcome : kondisi kendaraan yang lebih
baik
% 20
Pemeliharaan Input : jumlah dana yang tersedia Rp. 634,510,000 274,234,600 43.22 Gedung/Bangunan Output : jumlah gedung/bangunan bln 12
Outcome : meningkatnya kualitas
gedung/bangunan
% 20
Pemeliharaan Sarana Input : jumlah dana yang tersedia Rp. 314,430,000 116,025,100 36.90
Kantor Output : jumlah sarana kantor bln 12 Outcome : meningkatnya kualitas sarana
kantor
% 20
22 Sewa Kendaraan Operasional
Rektor
Input : jumlah dana yang tersedia Rp. 162,000,000 118,625,600 73.23 Output : jumlah sarana kantor bln 12 Outcome : meningkatnya kualitas sarana
kantor
% 20
23 Honor Pembina dan Input : jumlah dana yang tersedia Rp. 216,000,000 77,300,000 35.79 Pelatih UKM Output : jumlah penerima honor org 72
Outcome : meningkatnya kualitas
kegiatan UKM
% 20
24 Honorarium Kuliah Input : jumlah dana yang tersedia Rp. 25,000,000 17,850,000 71.40
Kerja Nyata (KKN) Output : jumlah penerima honor Keg 1 Outcome : meningkatnya kualitas
akademik mahasiswa
% 20
25 Honorarium Praktik Input : jumlah dana yang tersedia Rp. 71,100,000 60,900,000 85.65 Pengalaman Lapangan Output : jumlah penerima honor Keg 1 (PPL) FDA Outcome : meningkatnya kualitas
akademik mahasiswa
% 20
26 Honorarium Praktik Input : jumlah dana yang tersedia Rp. 16,200,000 12,600,000 77.78 Media Siaran Jurusan Output : jumlah penerima honor Keg 1 Komunikasi FDD Outcome : meningkatnya kualitas
mahasiswa praktik
% 20
27 Honorarium Praktik Input : jumlah dana yang tersedia Rp. 8,400,000 4,600,000 54.76 Keahlian dan Output : jumlah penerima honor Keg 1 Keterampilan Hukum Outcome : meningkatnya kualitas
mahasiswa praktik
% 20
28 Honorarium Praktik Input : jumlah dana yang tersedia Rp. 14,000,000 6,400,000 45.71 Industri Perjalanan Output : jumlah penerima honor Keg 1 Jurusan Pariwisata Budaya Outcome : meningkatnya kualitas
layanan akademik FDD Jurusan
pariwisata budaya
% 20
29 Cetak/Pengadaan Bahan Input : jumlah dana yang tersedia Rp. 141,200,000 22,563,550 15.98
Akademik Output : jumlah peserta upanayana Keg 1 Outcome : meningkatnya kualitas
pelaksanaan upanayana
% 20
30 Orientasi Pengenalan Input : jumlah dana yang tersedia Rp. 101,900,000 97,810,700 95.99 Program Pascasarjana Output : jumlah wisudawan/ wisudawati Keg 1
Outcome : terlaksananya kegiatan
samawartana
% 20
20
21
19
1 2 3 5 64
31 Honorarium Praktikum Input : jumlah dana yang tersedia Rp. 5,400,000 3,600,000 66.67 Kemahiran Yoga Output : jumlah penerima honor Keg 1
Outcome : meningkatnya kualitas
layanan akademik FBW Jurusan Yoga
Kesehatan
% 20
32 Rapat Penilaian Proposal Input : jumlah dana yang tersedia Rp. 9,640,000 137,500 1.43
Orkemas (UKM) Output : jumlah unit organisasi
kemahasiswaan
Keg 21
Outcome : meningkatnya wawasan
mahasiswa
% 20
33 Pembinaan Organisasi Input : jumlah dana yang tersedia Rp. 605,860,000 467,552,669 77.17 Kemahasiswaan Output : jumlah unit organisasi
kemahasiswaan
Keg 30
Outcome : meningkatnya wawasan
mahasiswa
% 20
34 Pembinaan Orkemas Input : jumlah dana yang tersedia Rp. 158,500,000 71,341,900 45.01 Fak. Dharma Acarya Output : jumlah Orkemas pada Fak.
Dharma Acarya
Keg 12
Outcome : meningkatnya wawasan
Orkemas FDA
% 20
35 Pembinaan Orkemas Input : jumlah dana yang tersedia Rp. 139,700,000 83,512,899 59.78 Fak. Brahma Widya Output : jumlah Orkemas pada Fak.
Brahma Widya
Keg 10
Outcome : meningkatnya wawasan
Orkemas FBW
% 20
36 Orkemas Fak. Dharma Input : jumlah dana yang tersedia Rp. 102,390,000 80,355,400 78.48 Duta Output : jumlah Orkemas pada FDD Keg 6
Outcome : meningkatnya wawasan
Orkemas FDD
% 20
37 Wisuda dan Input : jumlah dana yang tersedia Rp. 796,095,000 435,348,300 54.69 Samawartana Output : jumlah wisudawan/ wisudawati org 470
Outcome : meningkatnya kualitas
penyelenggaraan wisuda dan
% 20
38 Dies Natalis Input : jumlah dana yang tersedia Rp. 179,060,000 86,300,900 48.20 Output : terlaksananya kegiatan dies Keg 1 Outcome : penyelenggaraan dies natalis % 20
39 Penerimaaan Mahasiswa Input : jumlah dana yang tersedia Rp. 218,695,000 74,769,490 34.19 Baru Output : jumlah mahasiswa org 700
Outcome : meningkatnya kualitas
Mahasiswa
% 20
40 Ospek dan Upanayana Input : jumlah dana yang tersedia Rp. 577,620,000 369,638,400 63.99 Mahasiswa S1 Output : jumlah mahasiswa org 700
Outcome : terlaksananya pengenalan
Kampus
% 20
41 Pesta Kesenian Bali/Gelar Input : jumlah dana yang tersedia Rp. 348,600,000 341,706,300 98.02
Seni Akhir Pekan Output : jumlah peserta pentas org 265
Outcome : meningkatnya kualitas
pementasan seni
% 20
42 Gebyar Seni di Negara Input : jumlah dana yang tersedia Rp. 258,660,000 147,442,300 57.00 Output : jumlah peserta pentas org 286 Outcome : meningkatnya kemampuan
Orkemas dalam menampilkan kreasi
% 20
43 Kuliah Kerja Nyata Input : jumlah dana yang tersedia Rp. 354,868,000 275,325,100 77.59 Output : jumlah peserta kuliah kerja
nyata
org 295 Outcome : meningkatnya kualitas
pelaksanaan kuliah kerja nyata
% 20
44 Seminar Nasional Input : jumlah dana yang tersedia Rp. 28,800,000 21,359,300 74.16
Gender/Perlindungan Anak Output : jumlah peserta org 250 Outcome : terlaksananya seminar
nasional perlindungan anak
% 20
45 Seminar nasional FDA Input : jumlah dana yang tersedia Rp. 266,920,000 115,132,650 43.13 Output : jumlah peserta 5 kegiatan org 1,000 Outcome : terlaksananya seminar
nasional FDA
% 20
1 2 3 5 64
46 Stadium General FDA Input : jumlah dana yang tersedia Rp. 89,250,000 23,200,000 25.99 Output : jumlah peserta 5 kegiatan org 800 Outcome : meningkatnya pelaksanaan
stadium general
% 20
47 Bahan Proses Input : jumlah dana yang tersedia Rp. 165,000,000 36,535,500 22.14 Pembelajaran FDA Output : jumlah bahan bln 12
Outcome : meningkatnya kualitas proses
pembelajaran
% 20
48 Praktik-Praktik FDA Input : jumlah dana yang tersedia Rp. 13,400,000 5,121,500 38.22 (Praktik PPL) Output : jumlah peserta praktik org 325
Outcome : meningkatnya kemampuan
mahasiswa praktik
% 20
49 Jurnal FDA Input : jumlah dana yang tersedia Rp. 140,750,000 118,351,500 84.09 Output : jumlah jurnal terbit exp 930 Outcome : meningkatnya mutu penulisan
jurnal FDA
% 20
50 Seminar Nasional FBW Input : jumlah dana yang tersedia Rp. 64,900,000 16,606,300 25.59
Output : jumlah peserta 2 kegiatan org 400 Outcome : meningkatnya pemahaman
mahasiswa FBW
% 20
51 Stadium General FBW Input : jumlah dana yang tersedia Rp. 48,920,000 23,480,300 48.00
Output : jumlah peserta 3 kegiatan org 420 Outcome : meningkatnya pemahaman
dosen dan mahasiswa
% 20
52 Bahan Proses Input : jumlah dana yang tersedia Rp. 48,965,000 16,472,730 33.64 Pembelajaran FBW Output : jumlah bahan FBW bln 12
Outcome : meningkatnya kualitas
pembelajaran FBW
% 20
53 Jurnal FBW Input : jumlah dana yang tersedia Rp. 61,680,000 51,033,000 82.74 Output : jumlah jurnal terbit exp 120 Outcome : meningkatnya kualitas jurnal
pada Fak. Brahma Widya
% 20
54 Praktik Media Siaran Jur Input : jumlah dana yang tersedia Rp. 17,590,000 3,711,550 21.10 Komunikasi FDD Output : jumlah kegiatan praktik Keg 1
Outcome : meningkatnya keahlian siaran % 20
55 Praktek Keahlian dan Ket. Input : jumlah dana yang tersedia Rp. 13,385,000 1,215,350 9.08 Hukum Output : jumlah kegiatan praktik Keg 1
Outcome : meningkatnya keahlian dalam
bidang Hukum Hindu
% 20
56 Praktek Industri Input : jumlah dana yang tersedia Rp. 16,030,000 11,312,050 70.57 Perjalanan Jur. Pariwisata Output : jumlah kegiatan praktik Keg 1 Budaya Outcome : meningkatnya pengetahuan
tentang pramuwisata
% 20
57 Jurnal FDD Input : jumlah dana yang tersedia Rp. 108,930,000 59,565,000 54.68
Output :jumlah jurnal terbit exp 750 Outcome : meningkatnya kuantitas jurnal
pada Fak. Dharma Duta
% 20
58 Stadium General FDD Input : jumlah dana yang tersedia Rp. 34,194,000 17,858,016 52.23
Output : jumlah peserta 3 kegiatan org 420 Outcome : meningkatnya pemahaman
mahasiswa baru
% 20
59 Seminar Nasional FDD Input : jumlah dana yang tersedia Rp. 64,620,000 35,339,061 54.69 Output : jumlah peserta seminar 2
kegiatan
org 400
Outcome : meningkatnya pemahaman
mahasiswa dan dosen
% 20
60 Proses Pembelajaran FDD Input : jumlah dana yang tersedia Rp. 32,750,000 12,333,200 37.66 Output : terlaksananya Sistem
pembelajaran
org 12
Outcome : meningkatnya wawasan
Dosen dan Mahasiswa
% 20
61 Jurnal FDD Input : jumlah dana yang tersedia Rp. 97,680,000 59,565,000 60.98 Output :jumlah jurnal terbit exp 750 Outcome : meningkatnya kuantitas jurnal
pada Fak. Dharma Duta
% 20
62 Workshop Penyusunan Input : jumlah dana yang tersedia Rp. 35,340,000 33,263,700 94.12 Pedoman LPJ Dana Penelitian Output : jumlah peserta Workshop org 80
Outcome : meningkatnya pemahaman
pengelolaan proceding
% 20
1 2 3 5 64
63 Wokshop Penulisan Artikel Input : jumlah dana yang tersedia Rp. 50,750,000 25,196,769 49.65 Ilmiah Output : jumlah peserta Workshop org 75
Outcome : meningkatnya pemahaman
pengelolaan proceding
% 20
64 Praktikum Kemahiran Yoga Input : jumlah dana yang tersedia Rp. 1,235,000 112,500 9.11 Output : jumlah kegiatan praktik Keg 1
Outcome : meningkatnya pengetahuan
tentang pramuwisata
% 20
65 Bidikmisi On Going Input : jumlah dana yang tersedia Rp. 3,306,000,000 3,234,000,000 97.82 Output : jumlah penerima bidikmisi on
going
org 185
Outcome : meningkatnya kualitas
pelaksanaan bidikmisi
% 20
66 Bidikmisi Mahasiswa Baru Input : jumlah dana yang tersedia Rp. 1,500,000,000 1,422,000,000 94.80 Output : jumlah mahasiswa bidikmisi org 250 Outcome : meningkatnya kualitas
mahasiswa bidikmisi
% 20
67 Pemberian Beasiswa Input : jumlah dana yang tersedia Rp. 625,000,000 625,000,000 100.00
Mahasiswa Miskin Fak. Output : jumlah penerima beasiswa org 250 Dharma Acarya Outcome : terlaksananya pemberian
beasiswa miskin
% 20
68 Pemberian Beasiswa Input : jumlah dana yang tersedia Rp. 200,000,000 200,000,000 100.00
Mahasiswa Miskin Fak. Output : jumlah penerima beasiswa org 80 Brahma Widya Outcome : terlaksananya pemberian
beasiswa miskin
% 20
69 Input : jumlah dana yang tersedia Rp. 375,000,000 277,500,000 74.00 Output : jumlah penerima beasiswa org 150 Outcome : terlaksananya pemberian
beasiswa miskin
% 20
70 Pemberian Beasiswa Input : jumlah dana yang tersedia Rp. 500,000,000 170,000,000 34.00 Berprestasi Fak. Dharma Output : jumlah penerima beasiswa org 200 Acarya Outcome : terlaksananya pemberian
beasiswa berprestasi
% 20
71 Pemberian Beasiswa Input : jumlah dana yang tersedia Rp. 125,000,000 50,000,000 40.00 Berprestasi Fak. Brahma Output : jumlah penerima beasiswa org 50 Widya Outcome : terlaksananya pemberian
beasiswa berprestasi
% 20
72 Input : jumlah dana yang tersedia Rp. 250,000,000 107,500,000 43.00 Output : jumlah penerima beasiswa org 100
Outcome : terlaksananya pemberian
beasiswa berprestasi
% 20
73 Pelatihan Asesor Profesi Input : jumlah dana yang tersedia Rp. 26,325,000 - - Pariwisata Output : jumlah dosen org 5
Outcome : meningkatnya kualitas
pengembangan akademik
% 20
74 Pembinaan Emotional Input : jumlah dana yang tersedia Rp. 123,875,000 83,401,600 67.33
Spiritual Quotient (ESQ) Output : jumlah peserta 2 kegiatan org 468 Tenaga Pendidik dan
Kependidikan
Outcome : meningkatnya kecerdasan
emosional, dan spiritual tenaga pendidik
% 20
75 Pembinaan dan Input : jumlah dana yang tersedia Rp. 89,849,000 23,178,300 25.80
Keterampilan CS dan Satpam Output : jumlah peserta 1 kegiatan org 106 Outcome : meningkatnya keterampilan
CS dan Satpam
% 20
76 Pelaksanaan Ujian CPNS Input : jumlah dana yang tersedia Rp. 95,105,000 42,342,600 44.52 Output : jumlah peserta ujian CPNS org 23 Outcome : terlaksananya uji coba sistem % 20
77 Uji Coba Sistem CAT-UKG Input : jumlah dana yang tersedia Rp. 3,617,000 - - Output : jumlah Pegawai yang mengikuti
CAT-UKG
org 4
Outcome : terlaksananya uji coba sistem % 20
78 In House Training Aplikasi Input : jumlah dana yang tersedia Rp. 20,474,000 8,776,250 42.87 Database SLiMS Output : jumlah peserta org 15
Outcome : meningkatnya kualitas
pengelolaan perpustakaan
% 20
79 Pembinaan Etos Kerja Input : jumlah dana yang tersedia Rp. 73,670,000 11,948,000 16.22 Tenaga Kependidikan Output : jumlah peserta org 80
Outcome : meningkatnya kualitas tenaga
kependidikan
% 20
Pemberian Beasiswa
Berprestasi Fak. Dharma Duta
Pemberian Beasiswa
Mahasiswa Miskin Fak.
Dharma Duta
1 2 3 5 64
80 Bencmarking Pengelola Input : jumlah dana yang tersedia Rp. 89,640,000 - - Anggaran Output : jumlah peserta org 36
Outcome : meningkatnya kualitas
pengelolaan anggaran
% 20
81 Pengukuhan Guru Besar Input : jumlah dana yang tersedia Rp. 86,800,000 34,965,900 40.28 Output : jumlah guru besar Keg 2 Outcome : meningkatnya dosen guru % 20
besar
82 Pelatihan Tenaga Input : jumlah dana yang tersedia Rp. 106,578,000 41,925,086 39.34 Kependidikan Output : jumlah peserta pelatihan org 10
Outcome : meningkatnya % 20
keterampilan tenaga kependidikan
83 Pemberian Beasiswa S3 Input : jumlah dana yang tersedia Rp. 154,400,000 110,325,000 71.45 Pada Dosen Fak. Dharma Output : jumlah penerima beasiswa S3 org 4 Acarya Outcome : meningkatnya kualitas dosen
Dharma Acarya
% 20
84 Pemberian Beasiswa S3 Input : jumlah dana yang tersedia Rp. 77,200,000 - - Pada Dosen Fak. Brahma Output : jumlah penerima beasiswa S3 org 2
Widya Outcome : meningkatnya kualitas dosen
Brahma Widya
% 20
85 Pemberian Beasiswa S3 Input : jumlah dana yang tersedia Rp. 77,200,000 63,700,000 82.51 Pada Dosen Fak. Dharma Output : jumlah penerima beasiswa S3 org 2
Duta Outcome : meningkatnya kualitas dosen
Dharma Duta
% 20
86 Penyelenggaraan Input : jumlah dana yang tersedia Rp. 75,080,000 56,201,500 74.86 Penilaian BKD Semester Output : jumlah dosen yang dinilai Keg 2
Ganjil dan Genap Outcome : meningkatnya kualitas beban
kerja dosen
% 20
87 Pelaksanaan Audit Mutu Input : jumlah dana yang tersedia Rp. 5,688,000 1,900,000 33.40 Internal Output : jumlah kegiatan Keg 1
Outcome : terlaksananya audit mutu % 20
88 Bencmarking Input : jumlah dana yang tersedia Rp. 57,600,000 53,452,100 92.80 Output : jumlah peserta Keg 1
Outcome : meningkatnya kualitas
lembaga penjamin mutu
% 20
89 Jurnal Penjamin Mutu Input : jumlah dana yang tersedia Rp. 53,060,000 45,320,000 85.41 Output : jumlah jurnal terbit terbitan 2 Outcome : meningkatnya kualitas jurnal % 20
90 International Jurnal Of Hindu Input : jumlah dana yang tersedia Rp. 71,560,000 40,060,000 55.98 Sience and Religius Studies Output : jumlah jurnal terbit terbitan 2 (Vidyottamasantana) Outcome : meningkatnya kualitas jurnal % 20
91 Rapat Review dan Input : jumlah dana yang tersedia Rp. 73,500,000 18,740,000 25.50 Pengembangan Dokumen Output : jumlah beban kerja dosen Keg 1
SPMI Outcome : meningkatnya kualitas
penilaian beban kerja dosen
% 20
92 Rapat Revisi dan Input : jumlah dana yang tersedia Rp. 32,650,000 28,570,000 87.50 Pengembangan Pedoman Output : jumlah beban kerja dosen Keg 1
Penyelenggaraan Akademik Outcome : meningkatnya kualitas
penilaian beban kerja dosen
% 20
93 Pelakat Kerjasama Input : jumlah dana yang tersedia Rp. 12,000,000 7,590,000 63.25 Output : jumlah plakat bh 20 Outcome : meningkatnya hubungan
kerjasama
% 20
94 Pengurusan MOU dengan Input : jumlah dana yang tersedia Rp. 155,001,000 153,635,646 99.12 Lembaga Luar Negeri Output : jumlah pelaksana perjadin org 3
Outcome : meningkatnya pengetahuan
dosen dibidang keilmuan
% 20
95 Bantuan Dosen Tamu Input : jumlah dana yang tersedia Rp. 40,625,000 - - Output : jumlah dosen tamu org 1
Outcome : meningkatnya pelayanan dan
Dosen Tamu
% 20
96 Workshop Media Input : jumlah dana yang tersedia Rp. 34,750,000 11,253,850 32.39 Pembelajaran Jurusan Output : jumlah peserta org 33 Pendidikan Agama Outcome : Meningkatnya kualitas
akademik IHDN
% 20
1 2 3 5 64
97 Workshop Junalistik Jurusan Input : jumlah dana yang tersedia Rp. 34,750,000 12,399,725 35.68 PBSA Output : jumlah peserta org 33
Outcome : Meningkatnya kualitas
akademik IHDN
% 20
98 Workshop Penyusunan Input : jumlah dana yang tersedia Rp. 34,750,000 11,464,100 32.99 Penulisan Skripsi Jurusan Output : jumlah peserta org 33
PGSD Outcome : Meningkatnya kualitas
akademik IHDN
% 20
99 Workshop Penyusunan Input : jumlah dana yang tersedia Rp. 34,750,000 11,211,100 32.26 Pedoman Skripsi Jurusan Output : jumlah peserta org 33 PGPAUDH Outcome : Meningkatnya kualitas
akademik IHDN
% 20
100Workshop Penyusunan Bahan Input : jumlah dana yang tersedia Rp.
37,750,000 12,677,900 33.58 Ajar Jurusan Teologi Output : jumlah peserta org 33
Outcome : Meningkatnya kualitas
akademik IHDN
% 20
101Workshop Penyusunan Bahan Input : jumlah dana yang tersedia Rp.
37,750,000 13,120,800 34.76 Ajar Jurusan Filsafat Output : jumlah peserta org 50
Outcome : Meningkatnya kualitas
akademik IHDN
% 20
102 Workshop Penyusunan Input : jumlah dana yang tersedia Rp. 37,750,000 13,042,050 34.55
Pedoman Skripsi Jurusan Output : jumlah peserta org 50 Yoga dan Kesehatan Outcome : Meningkatnya kualitas
akademik IHDN
% 20
103 Workshop Penyelarasan Input : jumlah dana yang tersedia Rp. 23,640,000 14,963,801 63.30 Kurikulum Pariwisata Output : jumlah peserta org 33
Outcome : Meningkatnya kualitas
akademik IHDN
% 20
104 Workshop Foto Jurnalistik Input : jumlah dana yang tersedia Rp. 33,020,000 16,903,609 51.19 Jurusan Komunikasi Output : jumlah peserta org 33
Outcome : Meningkatnya kualitas
akademik IHDN
% 20
105 Workshop Revisi Panduan Input : jumlah dana yang tersedia Rp. 198,188,000 191,727,865 96.74 LPPM Output : jumlah peserta org 33
Outcome : Meningkatnya kualitas
akademik IHDN
% 20
106 Workshop Penyusunan Input : jumlah dana yang tersedia Rp. 42,900,000 34,324,400 80.01
Pedoman Buku Ajar Output : jumlah peserta org 33 Pascasarjana Outcome : Meningkatnya kualitas
akademik IHDN
% 20
107 Workshop Jurusan Bahasa Input : jumlah dana yang tersedia Rp. 34,750,000 11,914,725 34.29 Inggris Pengembangan Output : jumlah peserta org 33 Kurikulum Berbasis KKNI Outcome : Meningkatnya kualitas
akademik IHDN
% 20
108 Workshop Legal Opinion Input : jumlah dana yang tersedia Rp. 28,415,000 17,491,753 61.56
Jurusan Hukum Output : jumlah peserta org 33
Outcome : Meningkatnya kualitas
akademik IHDN
% 20
109 Koordinasi dan Konsultasi Input : jumlah dana yang tersedia Rp. 629,385,000 617,642,739 98.13 Output : jumlah pelaksanaan koordinasi
dan konsultasi
Keg 1
Outcome : terlaksananya rencana kerja % 20
110 Perjalanan Dinas FDA Input : jumlah dana yang tersedia Rp. 20,370,000 14,627,600 71.81 Output : jumlah pelaksanaan perjalanan
FDA
Keg 1
Outcome : terlaksananya rencana kerja % 20
111 Perjalanan Dinas FDD Input : jumlah dana yang tersedia Rp. 20,370,000 15,603,117 76.60
Output : jumlah pelaksanaan perjalanan
FDA
Keg 1
Outcome : terlaksananya rencana kerja % 20
112 Perjalanan Dinas FBW Input : jumlah dana yang tersedia Rp. 20,370,000 5,068,900 24.88 Output : jumlah pelaksanaan perjalanan
FDA
Keg 1
Outcome : terlaksananya rencana kerja % 20
1 2 3 5 64
113 Perjalanan Dinas Input : jumlah dana yang tersedia Rp. 17,970,000 15,377,350 85.57 Pascasarjana Output : jumlah pelaksanaan perjalanan
Pascasarjana
Keg 1
Outcome : terlaksananya rencana kerja % 20
114 Bencmarking FDA Input : jumlah dana yang tersedia Rp. 51,240,000 49,392,000 96.39 Output : jumlah pelaksanaan
Bencmarking FDA
Keg 1
Outcome : terlaksananya rencana kerja % 20
115 Bencmarking FDD Input : jumlah dana yang tersedia Rp. 24,960,000 24,292,733 97.33 Output : jumlah pelaksanaan
Bencmarking FDD
Keg 1
Outcome : terlaksananya rencana kerja % 20
116 Bencmarking FBW Input : jumlah dana yang tersedia Rp. 33,960,000 29,913,400 88.08 Output : jumlah pelaksanaan
Bencmarking FBW
Keg 1
Outcome : terlaksananya rencana kerja % 20
117 Bencmarking Pascasarjana Input : jumlah dana yang tersedia Rp. 47,680,000 47,558,565 99.75 Output : jumlah pelaksanaan
Bencmarking Pascarasjana
Keg 1
Outcome : terlaksananya rencana kerja % 20
118 Bimtek Pengadaan Input : jumlah dana yang tersedia Rp. 35,866,000 32,098,629 89.50 Barang/Jasa Output : jumlah peserta org 180
Outcome : terlaksananya pemberdayaan
alumni untuk penguatan lembaga
% 20
119 Seminar Nasional Input : jumlah dana yang tersedia Rp. 81,200,000 54,738,096 67.41
Program Pascasarjana Output : jumlah peserta 2 kegiatan org 300 Outcome : meningkatnya pemahaman
program pascasarjana
% 20
120 Stadium General Program Input : jumlah dana yang tersedia Rp. 101,000,000 80,126,600 79.33 Pascasarjana Output : jumlah peserta 5 keg org 700
Outcome : meningkatnya wawasan
keilmuan mahasiswa
% 20
121 Proses Pembelajaran Input : jumlah dana yang tersedia Rp. 273,400,000 138,710,850 50.74 Program Pascarajana Output : jumlah sarana kantor bln 12
Outcome : meningkatnya kualitas
penyelenggaraan perkantoran
% 20
122 Jurnal Program Pascasarjana Input : jumlah dana yang tersedia Rp. 36,310,000 36,035,000 99.24 Output : jumlah jurnal exp 250 Outcome : meningkatnya kualitas
penerbitan jurnal
% 20
123 Honorarium Tim Pengelola Input : jumlah dana yang tersedia Rp. 24,000,000 24,000,000 100.00 Website Output : jumlah penerima honor org 5
Outcome : meningkatnya kemampuan
pengelolaan Website
% 20
124 Honor-honor Input : jumlah dana yang tersedia Rp. 1,718,735,000 1,344,661,000 78.24 Program Pascarajana Output : jumlah penerima honor bln 12
Outcome : meningkatnya kualitas
layanan akademik Pascasarjana
% 20
125 Honor-Honor Pada Biro Input : jumlah dana yang tersedia Rp. 250,250,000 180,000,000 71.93 Akademik Output : jumlah Pembayaran bln 12
Outcome : meningkatnya kualitas
layanan Biro akademik
% 20
126 Honor-honor Jur. Input : jumlah dana yang tersedia Rp. 47,120,000 31,923,500 67.75 Pendidikan Bahasa Output : jumlah penerima honor bln 12 Inggris Outcome : meningkatnya kualitas
layanan akademik FDA Jurusan
pendidikan Bahasa inggris
% 20
127 Honor-Honor Pada FDA Input : jumlah dana yang tersedia Rp. 360,255,000 209,933,000 58.27
jur PAH Output : jumlah penerima honor bln 12 Outcome : meningkatnya kualitas
layanan akademik FDA Pendidikan
Agama
% 20
128 Honor-Honor FDA Jur Input : jumlah dana yang tersedia Rp. 224,870,000 86,207,000 38.34 PBSA Output : jumlah penerima honor bln 12
Outcome : meningkatnya kualitas
layanan akademik FDA Jurusan Bahasa
dan Sastra Agama
% 20
1 2 3 5 64
129 Honor-Honor FDA Jur Input : jumlah dana yang tersedia Rp. 86,120,000 77,582,000 90.09 PGPAUD Output : jumlah penerima honor bln 12
Outcome : meningkatnya kualitas
layanan akademik FDA Jurusan
PGPAUD
% 20
130 Honor-Honor FDA Jur Input : jumlah dana yang tersedia Rp. 117,180,000 103,130,000 88.01
PGSD Output : jumlah penerima honor bln 12 Outcome : meningkatnya kualitas
layanan akademik FDA Jurusan PGSD
% 20
131 Honor-Honor FBW (Yoga Input : jumlah dana yang tersedia Rp. 154,860,000 102,042,500 65.89 dan Kesehatan) Output : jumlah penerima honor bln 12
Outcome : meningkatnya kualitas
layanan akademik FBW Jurusan Yoga
dan Kesehatan
% 20
132 Honor-Honor FBW jur Input : jumlah dana yang tersedia Rp. 173,130,000 103,646,000 59.87 Teologi Output : jumlah penerima honor bln 12
Outcome : meningkatnya kualitas
layanan akademik FBW Jurusan Teologi
% 20
133 Honor-Honor FBW Jur Input : jumlah dana yang tersedia Rp. 154,385,000 82,369,500 53.35 Filsafat Output : jumlah penerima honor bln 12
Outcome : meningkatnya kualitas
layanan akademik FBW Jurusan Filsafat
% 20
134 Honor-Honor Jurusan Input : jumlah dana yang tersedia Rp. 193,545,000 158,109,500 81.69 Komunikasi dan Penerangan Output : jumlah penerima honor bln 12
Outcome : meningkatnya kualitas
layanan akademik FDD Jurusan
Komunikasi
% 20
135 Honor-Honor jurusan Input : jumlah dana yang tersedia Rp. 108,175,000 79,672,500 73.65 Hukum Output : jumlah penerima honor bln 12
Outcome : meningkatnya kualitas
layanan akademik FDD Jurusan Hukum
% 20
136 Honor-Honor Jurusan Input : jumlah dana yang tersedia Rp. 108,155,000 76,091,000 70.35 Pariwisata Output : jumlah penerima honor bln 12
Outcome : meningkatnya kualitas
layanan akademik FDD Jurusan
pariwisata
% 20
137 Honor-honor Pada Biro Input : jumlah dana yang tersedia Rp. 47,100,000 42,600,000 90.45 Administrasi Umum Output : jumlah penerima honor bln 12
Outcome : meningkatnya kualitas
layanan Biro Umum
% 20
138 Penguatan Lembaga IHDN Input : jumlah dana yang tersedia Rp. 249,966,000 174,422,300 69.78 Denpasar Output : jumlah peserta org 88
Outcome : meningkatnya kualitas
Lembaga IHDN Denpasar
% 20
139 Pengembangan Institusi Input : jumlah dana yang tersedia Rp. 104,329,000 57,401,700 55.02 Output : jumlah peserta Keg 1
Outcome : meningkatnya kualitas
Lembaga IHDN Denpasar
% 20
140 Pembinaan PTAHS Input : jumlah dana yang tersedia Rp. 84,510,000 35,699,000 42.24 Output : jumlah peserta Keg 1 Outcome : meningkatnya kualitas
Lembaga IHDN Denpasar
% 20
141 Sosialisasi Pengelolaan BMN Input : jumlah dana yang tersedia Rp. 30,000,000 21,928,300 73.09 dan Persediaan Output : jumlah peserta org 60
Outcome : meningkatnya kualitas
pengelolaan BMN dan Persediaan
% 20
142 Promosi lembaga Input : jumlah dana yang tersedia Rp. 67,000,000 45,257,475 67.55 Output : jumlah promosi lembaga Keg 1 Outcome : meningkatnya kualitas
penyelenggaraan lembaga
% 20
143 Pentas Seni Keagamaan Input : jumlah dana yang tersedia Rp. 175,000,000 124,344,000 71.05 Sosialisasi Desa Binaan Output : jumlah peserta Keg 1
Outcome : meningkatnya kualitas
penyelenggaraan akademik
% 20
1 2 3 5 64
144Rapat Penyusunan Draf Juklak Input : jumlah dana yang tersedia Rp.
15,956,000 13,150,000 82.41 Kerjasama Penggunaan Dosen Output : jumlah peserta Keg 1
Asing Outcome : meningkatnya kualitas
penyelenggaraan akademik
% 20
145Rapat Penyusunan Draf Juknis Input : jumlah dana yang tersedia Rp.
15,580,000 11,750,000 75.42 Kerjasama Penggunaan Dosen Output : jumlah peserta Keg 1
Asing Outcome : meningkatnya kualitas
penyelenggaraan akademik
% 20
146 Jurnal Vidya Samhita Input : jumlah dana yang tersedia Rp. 42,060,000 31,220,000 74.23 Output : jumlah jurnal exp 300 Outcome : meningkatnya kualitas
penerbitan jurnal
% 20
147 Bimtek Metodologi Input : jumlah dana yang tersedia Rp. 229,685,000 209,987,000 91.42 Penyusunan Penelitian Hibah Output : jumlah peserta Keg 1
Bersaing Outcome : meningkatnya kualitas
pelaksanaan penelitian
% 20
148 Cetak Buku Input : jumlah dana yang tersedia Rp. 49,500,000 - - Output : jumlah buku exp 330 Outcome : meningkatnya kualitas
pelayanan akademik
% 20
149 Bimbingan Teknis Input : jumlah dana yang tersedia Rp. 209,300,000 134,200,359 64.12 Penerimaan dan Perijinan Output : jumlah peserta org 36 Mahasiswa Asing Outcome : meningkatnya kualitas
pelayanan akademik
% 20
150 Publikasi dan Sosialisasi Input : jumlah dana yang tersedia Rp. 225,640,000 33,202,000 14.71 Penerimaan Mahasiswa Baru Output : jumlah peserta Keg 1
Outcome : meningkatnya kualitas
pelayanan akademik
% 20
151 Persiapan dan visitasi Input : jumlah dana yang tersedia Rp. 358,850,000 65,580,899 18.28 Perubahan Bentuk PTK dari Output : jumlah peserta Keg 1 Institut menjadi Universitas Outcome : meningkatnya kualitas
pelayanan akademik
% 20
152 Evaluasi dan Monitoring Input : jumlah dana yang tersedia Rp. 6,108,000 4,473,000 73.23 Penerima BIDIKMISI Output : jumlah peserta Keg 1
Outcome : meningkatnya kualitas
pelayanan akademik
% 20
153 Pameran Pembagunan di Input : jumlah dana yang tersedia Rp. 132,347,000 71,521,000 54.04 Bidang Akademik Output : jumlah peserta Keg 1
Outcome : meningkatnya kualitas
pelayanan akademik
% 20
154 Workshop Tata Kelola Jurnal Input : jumlah dana yang tersedia Rp. 293,495,000 206,166,827 70.25 Elektronik pada PTAHS Se- Output : jumlah peserta org 50 Indonesia Outcome : meningkatnya kualitas
pelayanan akademik
% 20
155 Rapat Revisi Pedoman Input : jumlah dana yang tersedia Rp. 32,600,000 17,603,000 54.00 Pemberian Beasiswa Output : jumlah peserta org 40
Outcome : meningkatnya kualitas
pelayanan akademik
% 20
156 Pelatihan Sistem Pendataan Input : jumlah dana yang tersedia Rp. 31,250,000 22,816,467 73.01 dan Validasi PDDIKTI Output : jumlah peserta org 50
Outcome : meningkatnya kualitas
pelayanan akademik
% 20
157 Panitia Seleksi Dosen Tepat Input : jumlah dana yang tersedia Rp. 5,350,000 - - Non PNS Output : jumlah peserta org 17
Outcome : meningkatnya kualitas
pelayanan akademik
% 20
158 Tim Penyusunan Profil Input : jumlah dana yang tersedia Rp. 14,700,000 - -
Output : jumlah peserta tim org 23 Outcome : meningkatnya kualitas
pelayanan akademik
% 20
159 Tim Evaluasi BMN Input : jumlah dana yang tersedia Rp. 13,500,000 - - Output : jumlah peserta org 6 Outcome : meningkatnya kualitas
pelayanan akademik
% 20
1 2 3 5 64
160 Pengurus/Penyimpan BMN Input : jumlah dana yang tersedia Rp. 7,200,000 6,600,000 91.67 Output : jumlah peserta tim org 2 Outcome : meningkatnya kualitas
pelayanan akademik
% 20
161 Launching Buku IHDN Zaman Input : jumlah dana yang tersedia Rp. 223,248,000 149,987,900 67.18 Now, Peluncuran IHDN Press Output : jumlah peserta Keg 1 dan Kuliah Umum Oleh
Menteri Agama RI
Outcome : meningkatnya kualitas
pelayanan akademik
% 20
162 Papan nama meja Rektor Input : jumlah dana yang tersedia Rp. 2,000,000 1,320,000 66.00 Output : jumlah Barang unit 1 Outcome : meningkatnya kualitas
pelayanan akademik
% 20
163 Pembinaan Peningkatan Input : jumlah dana yang tersedia Rp. 23,142,000 14,214,100 61.42 Status Perguruan Tinggi Output : jumlah peserta org 50
Outcome : meningkatnya kualitas
pelayanan akademik
% 20
164 Tim Evaluasi BMN Input : jumlah dana yang tersedia Rp. 5,850,000 - -
Output : jumlah peserta org 18 Outcome : meningkatnya kualitas
pelayanan akademik
% 20
165 Kunjungan Komisi VIII Input : jumlah dana yang tersedia Rp. 22,150,000 17,311,400 78.16
DPR RI Output : jumlah peserta Keg 1 Outcome : meningkatnya kualitas
pelayanan akademik
% 20
166 Penelitian Individual Input : jumlah dana yang tersedia Rp. 180,000,000 180,000,000 100.00 Output : jumlah penelitian individual jdl 6 Outcome : meningkatnya kualitas
penelitian individual
% 20
167 Penelitian Kelompok Input : jumlah dana yang tersedia Rp. 1,020,000,000 1,017,450,000 99.75 Fundamental Output : jumlah penelitian kelompok jdl 20
Outcome : meningkatnya kualitas
penelitian kelompok Fundamental
% 20
168 Penelitian Kelompok Input : jumlah dana yang tersedia Rp. 1,584,000,000 1,432,000,000 90.40 pemula, unggulan Output : jumlah penelitian kelompok jdl 48
Outcome : meningkatnya kualitas
penelitian kelompok Fundamental
% 20
169 Seminar Hasil Input : jumlah dana yang tersedia Rp. 12,224,000 4,299,000 35.17 penelitian Dosen Output : jumlah peserta Keg 1
Outcome : meningkatnya kualitas hasil
penelitian
% 20
170 Persentasi proposal Input : jumlah dana yang tersedia Rp. 5,044,000 750,000 14.87 penelitian Output : jumlah peserta Keg 1
Outcome : meningkatnya kualitas hasil
penelitian
% 20
171 Pengabdian Masyarakat Input : jumlah dana yang tersedia Rp. 278,900,000 264,684,300 94.90
Berbasis Program Output : jumlah pengabdian kepada
masyarakat berbasia program
lks 14
Outcome : meningkatnya kualitas
pengabdian kepada masyarakat
% 20
172 Pengabdian Masyarakat di Input : jumlah dana yang tersedia Rp. 308,176,000 294,000,059 95.40
Luar Bali Output : jumlah pengabdian di luar bali lks 8
Outcome : meningkatnya kualitas
penyelenggaraan perkantoran
% 20
173 Pengabdian Sosial Input : jumlah dana yang tersedia Rp. 41,888,000 31,865,650 76.07 Pemberdayaan Perempuan Output : jumlah pengabdian kepada
masyarakat
lks 2
Outcome : meningkatnya kualitas
pengabdian kepada masyarakat
% 20
174 Pengabdian Sosial Input : jumlah dana yang tersedia Rp. 14,070,000 4,995,000 35.50
Keagamaan Output : jumlah pengabdian kepada
masyarakat
Keg 5
Outcome : meningkatnya kualitas
pengabdian kepada masyarakat
% 20
175 Reakreditasi Prodi Bahasa Input : jumlah dana yang tersedia Rp. 56,790,000 7,762,350 13.67 Bali (pascasarjana) Output : jumlah borang Keg 1
Outcome : meningkatnya kualitas prodi
Satuan Pendidikan
% 20
1 2 3 5 64
176 Penyusunan Borang Prodi Input : jumlah dana yang tersedia Rp. 16,840,000 1,398,100 8.30 Filsafat Timur Hindu Jurusan Output : jumlah borang Keg 1 Filsafat Timur Outcome : meningkatnya kualitas prodi
Satuan Pendidikan
% 20
177 Penyusunan Borang Prodi Input : jumlah dana yang tersedia Rp. 16,646,000 1,398,100 8.40 Yoga & Kesehatan Output : jumlah borang Keg 1
Outcome : meningkatnya kualitas prodi
Satuan Pendidikan
% 20
178 Penyusunan dan review Input : jumlah dana yang tersedia Rp. 168,368,000 80,117,900 47.58 borang akreditasi institusi Output :Jumlah Institusi yang
terakreditasi
Keg 1
Outcome : meningkatnya kualitas
institusi
% 20
179 Akreditasi Jur. Pendidikan Input : jumlah dana yang tersedia Rp. 26,500,000 - - Guru Pendidikan Anak Usia
Dini Hindu
Output : jumlah prodi yang terakreditasi Keg 1
Outcome : meningkatnya Kualitas prodi
Satuan Pendidikan
% 20
180Akreditasi Jurusan Pendidikan Input : jumlah dana yang tersedia Rp.
26,500,000 5,045,000 19.04 Guru Sekolah Dasar Hindu Output : jumlah prodi yang terakreditasi Keg 1
Outcome : meningkatnya Kualitas prodi
Satuan Pendidikan
% 20
181 Pengadaan LCD Proyektor Input : jumlah dana yang tersedia Rp. 55,000,000 54,351,000 98.82 Output : jumlah sarana kantor unit 10
Outcome : meningkatnya kualitas
penyelenggaraan perkantoran
% 20
182 Pengadaan Aplikasi Dumas Input : jumlah dana yang tersedia Rp. 17,000,000 - -
Output : jumlah sarana kantor paket 1 Outcome : meningkatnya kualitas
penyelenggaraan perkantoran
% 20
183 Penataan interior ruang Input : jumlah dana yang tersedia Rp. 43,200,000 42,000,000 97.22 sidang S3 Pascasarjana Output : jumlah sarana kantor paket 1
Outcome : meningkatnya kualitas
penyelenggaraan perkantoran
% 20
184 Pengadaan Meubelair Input : jumlah dana yang tersedia Rp. 86,000,000 61,187,000 71.15 Output : jumlah sarana kantor paket 1 Outcome : meningkatnya kualitas
penyelenggaraan perkantoran
% 20
185 Pembangunan Pondasi Input : jumlah dana yang tersedia Rp. 501,619,000 - - Senderan dan Penataan Output : jumlah lahan kampus paket 1 Jalan Kampus Bangli Outcome : meningkatnya kapasitas
kantor
% 20
186 Pembangunan Gedung Kuliah Input : jumlah dana yang tersedia Rp. 9,664,000,000 8,981,316,500 92.94 FDD Tahap I di Kampus Output : jumlah perlengkapan Lab paket 1 Bangli Outcome : meningkatnya kualitas
perlengkapan kantor
% 20
187 Pengadaan Perlengkapan Input : jumlah dana yang tersedia Rp. 29,400,000 27,197,700 92.51 Sarana Gedung Output : jumlah perlengkapan Lab paket 1
Outcome : meningkatnya kualitas
perlengkapan kantor
% 20
188 Sekat dan Pekerasan Lantai Input : jumlah dana yang tersedia Rp. 192,000,000 190,944,000 99.45 Parkir Gedung Bima Sthana Output : jumlah sistem aplikasi paket 1
Outcome : meningkatnya kualitas
penyelenggaraan perkantoran
% 20
189 Pengadaan sarana Input : jumlah dana yang tersedia Rp. 59,000,000 55,037,295 93.28 perpustakaan Output : jumlah sarana kantor paket 1
Outcome : meningkatnya kualitas
penyelenggaraan perkantoran
% 20
190 Pengadaan Sarana Lab Input : jumlah dana yang tersedia Rp. 90,000,000 86,569,560 96.19
Output : jumlah sarana kantor paket 1 Outcome : meningkatnya kualitas
penyelenggaraan perkantoran
% 20
191 Pengadaan Pengumuman dan Input : jumlah dana yang tersedia Rp.27,500,000 26,565,000 96.60
Promosi Digital Output : jumlah sarana kantor paket 1 Outcome : meningkatnya kualitas
penyelenggaraan perkantoran
% 20
1 2 3 5 64
192 Pengadaan dan Pemasangan Input : jumlah dana yang tersedia Rp. 29,100,000 - - CCTV Output : jumlah ruang kelas paket 1
Outcome : meningkatnya kualitas
penyelenggaraan perkantoran
% 20
193 Pengadaan Alat Pengolah Input : jumlah dana yang tersedia Rp. 200,000,000 190,812,000 95.41 Data Output : jumlah jaringan internet paket 1
Outcome : meningkatnya kualitas
penyelenggaraan perkantoran
% 20
194 Pengembangan jaringan Input : jumlah dana yang tersedia Rp. 20,000,000 19,738,000 98.69 Wifi/hoatspot Output : jumlah sarana kantor paket 1
Outcome : meningkatnya kualitas
penyelenggaraan perkantoran
% 20
195 Pembuatan Masterplan Input : jumlah dana yang tersedia Rp. 100,000,000 99,151,000 99.15 Kampus Bangli Output : jumlah sarana kantor paket 1
Outcome : meningkatnya kualitas
penyelenggaraan perkantoran
% 20
196 Pengadaan Lisensi Microsoft Input : jumlah dana yang tersedia Rp. 45,000,000 44,671,000 99.27
Output : jumlah sarana kantor paket 1 Outcome : meningkatnya kualitas
penyelenggaraan perkantoran
% 20
197 Katalog Buku Perpustakaan Input : jumlah dana yang tersedia Rp. 230,000,000 58,974,100 25.64
Output : jumlah buku perpustakaan Paket 1 Outcome : meningkatnya
kualitaspengkatalogisasi buku
% 20