laporan pelaksanaan program dan kegiatan bulan...

i

i

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur yang dalam kami panjatkan kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha

Esa, karena berkat curahan rahmat dan limpahan karunia-Nya sehingga penyusunan Laporan

Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Perhubungan Kabupaten Serang Tahun 2018 ini dapat

diselesaikan.

Guna menganalisis capaian kinerja dan menilai apakah suatu program atau kegiatan telah

berjalan sesuai dengan rencana atau target. Penyampaian hasil pelaksanaan dilaporkan sebagai

dasar evaluasi dan penilaian kinerja pada masing-masing bidang dan seksi dibawahnya.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) merupakan kewajiban setiap

instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan sesuai Instruksi Presiden

Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Serta

memperhatikan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi

Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan

Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dan juga sebagai

pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan pengelolaan sumber

daya dan kebijakan yang dipercayakan berdasarkan Perencanaan Strategis yang sudah

dirumuskan.

Laporan ini menggambarkan capaian indikator kinerja tahun 2018 yang mencakup aspek

pendukung yang memberikan konstribusi bagi terwujudnya good government dalam pelaksanaan

program dan kegiatan dalam mewujudkan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, dan Kebijakan Dinas

Perhubungan Kabupaten Serang.

Disadari bahwa laporan yang disusun oleh Tim Penyusun Laporan Kinerja Dishub

Kabupaten Serang Tahun 2018 ini masih memerlukan penyempurnaan. Untuk itu, saran serta kritik

dari berbagai pihak sangat diharapkan guna lebih sempurnanya penyusunan laporan serupa dimasa

mendatang.

ii

ii

DAFTAR ISI

Halaman :

KATA PENGANTAR .................................................................................................................................. i

DAFTAR ISI ............................................................................................................................................... ii

DAFTAR GAMBAR.................................................................................................................................. iv

DAFTAR TABEL ....................................................................................................................................... v

BAB I PENDAHULUAN ............................................................................................................................ 6

1.1 LATAR BELAKANG ................................................................................................................... 6

1.2 MAKSUD DAN TUJUAN ............................................................................................................ 6

1.3 TUGAS FUNGSI, STRUKTUR ORGANISASI DAN SDM DINAS PERHUBUNGAN

KABUPATEN SERANG .............................................................................................................. 6

1.3.1 Tugas Dan Fungsi .......................................................................................................... 6

1.3.2 Struktur Organisasi ......................................................................................................14

1.3.3 Sumber Daya SKPD .....................................................................................................16

1.4 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN

DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN SERANG.................................................................26

1.4.1 Permasalahan Bidang Teknik Sarana Dan Prasarana : .........................................26

1.4.2 Permasalahan Bidang Pelayaran : .............................................................................27

1.4.3 Permasalahan Bidang Angkutan Jalan : ...................................................................28

1.4.4 Permasalahan Bidang Lalu Lintas Jalan ..................................................................29

1.5 SISTEMATIKA PENULISAN ...................................................................................................30

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA .....................................................................31

2.1. VISI DAN MISI DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN SERANG .......................................31

2.1.1 Visi ..................................................................................................................................31

2.1.2 Misi .................................................................................................................................31

2.2. TUJUAN DAN SASARAN DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN SERANG ....................32

2.3. STRATEGI .................................................................................................................................32

2.4. KEBIJAKAN ..............................................................................................................................33

2.4.1 Keselamatan dan Keamanan ......................................................................................33

2.4.2 Pelayanan Transportasi...............................................................................................34

2.4.3 Kapasitas Transportasi ...............................................................................................35

iii

iii

2.5. RENCANA KINERJA ................................................................................................................36

2.6. PERJANJIAN KINERJA ...........................................................................................................59

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .....................................................................................................60

3.1 CAPAIAN KINERJA ..................................................................................................................60

3.1.1 Realisasi Pelaksanaan Kegiatan Urusan OPD Tahun 2018....................................60

3.1.2 Realisasi Pelaksanaan Kegiatan Urusan Perhubungan Tahun 2018 ....................66

3.1.3 Realisasi Pelaksanaan Tugas Pembantuan Bidang Perhubungan ......................82

3.1.4 Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Hasil Renja Dari Tahun 2016 S/D Tahun

2018 ................................................................................................................................82

3.1.5 Pengukuran Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Tujuan Dan Sasaran Misi

Pembangunan Tahun 2018 .........................................................................................93

3.1.6 Capaian Dan Analisis Indikator Kinerja Utama (IKU) Tujuan Dan Sasaran Misi

Pembangunan Tahun 2018 .........................................................................................94

3.1.7 Capaian Indikator Kinerja Utama Tujuan Dan Sasaran Misi Pembangunan Dinas

Perhubungan Kabupaten Serang Tahun 2016 – 2021 ............................................97

3.1.8 Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan Atau Peningkatan / Penurunan

Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan ............................................99

3.2 REALISASI ANGGARAN .......................................................................................................100

3.2.1 Realisasi Anggaran Pendapatan ..............................................................................100

3.2.2 Realisasi Anggaran Belanja ......................................................................................104

3.2.3 Realisasi Fisik Dan Keuangan Pekerjaan Tahun 2018 ..........................................110

BAB IV PENUTUP ................................................................................................................................119

LAMPIRAN ............................................................................................................................................121

PENETAPAN KINERJA TAHUN 2018 ................................................................................................121

iv

iv

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Organisasi Dishub Kab. Serang .......................................................................15

Gambar 2. Kegiatan Pelaksanaan Manajemen Lalu Lintas .............................................................67

Gambar 3. Kegiatan Pemeliharaan Alat-Alat Komunikasi ...............................................................67

Gambar 4. Kegiatan Pembinaan dan Penertiban Petugas Parkir ...................................................68

Gambar 5. Kegiatan Pengadaan Sarana Penunjang Keselamatan LLAJ ......................................69

Gambar 6. Kegiatan Pemeliharaan Fasilitas LLAJ ...........................................................................69

Gambar 7. Kegiatan Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ ..........................................................70

Gambar 8. Kegiatan Fasilitasi Perijinan Di Bidang Perhubungan .................................................71

Gambar 9. Kegiatan Pengoperasian Angkutan Perintis Pedesaan................................................71

Gambar 10. Kegiatan Pembangunan PJU..........................................................................................73

Gambar 11. Kegiatan Pemeliharaan dan operasional penerangan Jalan Umum (PJU)..............73

Gambar 12. Kegiatan Pembangunan Gedung Terminal Tunjung Teja ..........................................74

Gambar 13. Kegiatan Pelaksanaan Operasional Keterminalan ......................................................75

Gambar 14. Kegiatan Peningkatan Pengelolaan Terminal ASDP ..................................................75

Gambar 15. Kegiatan Pemeliharaan Alat-Alat Angkutan di Air Bermotor ....................................76

Gambar 16. Kegiatan Pengelolaan, Pelayanan Pelabuhan/ Dermaga ...........................................77

Gambar 17. Kegiatan Pemeliharaan Kapal Penumpang Perintis ...................................................77

Gambar 18. Kegiatan Pengumpulan dan Analisis Data Base .........................................................78

Gambar 19. Kegiatan Pengendalian Disiplin Pengoperasian Angkutan Umum ..........................79

Gambar 20. Kegiatan Pengendalian dan Operasional Lalu Lintas ................................................79

Gambar 21. Kegiatan Pengujian Kendaraan Bermotor keliling di wilayah kab serang .............80

Gambar 22. Kegiatan Penyediaan Bahan / Material Penunjang PKB ............................................81

Gambar 23. Kegiatan Pemeliharaan Alat-Alat PKB ..........................................................................81

Gambar 24. Gambar Realisasi Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum ..........................................101

Gambar 25. Gambar Realisasi retribusi pengujian kendaraan bermotor ...................................101

Gambar 26. Gambar Realisasi retribusi Tempat Khusus Parkir ..................................................102

Gambar 27. Gambar Realisasi retribusi Pelayanan Kepelabuhan ..............................................102

Gambar 28. Gambar Realisasi retribusi Terminal ..........................................................................103

Gambar 29. Gambar Rekapitulasi Retribusi Daerah Pada Dishub Kab. Serang Tahun 2018 103

v

v

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Jumlah Pegawai Dinas Perhubungan Kabupaten Serang ...............................................16

Tabel 2. Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan .........................................................................16

Tabel 3. Jumlah Pegawai Berdasarkan Pangkat dan Golongan.....................................................16

Tabel 4. Data TKK dan KKWT Dinas Perhubungan Kabupaten Serang Tahun 2018 ..................17

Tabel 5. Target dan Realisasi Anggaran Pendapatan Asli Daerah (PAD) .....................................21

Tabel 6. Target dan Realisasi Anggaran Belanja Tidak Langsung ................................................22

Tabel 7. Target dan Realisasi Anggaran Belanja Langsung ...........................................................22

Tabel 8. Rumusan Indikator Sasaran pada Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Serang

Tahun 2016-2021 ....................................................................................................................................32

Tabel 9. Target Kinerja Pelaksanaan Kegiatan Bidang Perhubungan Tahun 2016 - 2021 .........37

Tabel 10. Pencapai hasil kinerja Periode Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2016 s/d Tahun 2018 .82

Tabel 11. Target Indikator Kinerja Utama Tujuan dan Sasaran Misi Pembangunan Dinas

Perhubungan Kabupaten Serang Tahun 2016 - 2021.......................................................................93

Tabel 12. Capaian Indikator Kinerja Utama Sasaran Dinas Perhubungan Kabupaten Serang

Tahun 2018 .............................................................................................................................................94

Tabel 13. Target dan Realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) Misi Pembangunan Dinas

Perhubungan Kabupaten Serang Tahun 2016-2021........................................................................98

Tabel 14. Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2018 ........................................................................105

Tabel 15. Realisasi Anggaran Belanja Tidak Langsung Tahun 2018 ...........................................106

Tabel 16. Capaian Anggaran Belanja Langsung Tahun 2018 .......................................................106

Tabel 17. Realisasi Fisik dan Keuangan Pekerjaan Tahun 2018 ..................................................110

6

6

BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Serang

Tahun 2017 dilaksanakan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman

Penyusunan Kinerja Dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Hal ini

merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna

mendorong terwujudnya sebuah kepemerintahan yang baik (good governance).

Dengan disusunnya Laporan Kinerja tahun 2018 Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Dinas diharapkan dapat :

1. Mendorong Dinas Perhubungan Kabupaten Serang didalam melaksanakan tugas dan

fungsinya secara baik dan benar yang didasarkan pada peraturan perundangan, kebijakan

yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

2. Menjadi masukan dan umpan balik baik bagi instansi lain maupun pihak pihak yang

berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja.

3. Memberikan kepercayaan kepada masyarakat.terhadap .Dinas Perhubungan di dalam

melaksanakan program/kegiatan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.

1.2 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan laporan hasil

pelaksanaan program kerja dan kegiatan Dinas Perhubungan Kabupaten Serang tahun 2018,

dengan tujuan sebagai perwujudan akuntabilitas dan keterbukaan pelaksanaan pemerintahan

yang baik.

1.3 TUGAS FUNGSI, STRUKTUR ORGANISASI DAN SDM DINAS PERHUBUNGAN

KABUPATEN SERANG

1.3.1 Tugas Dan Fungsi

Sesuai dengan Peraturan Bupati Kabupaten Serang Nomor 75 tahun 2016 tentang

Struktur Organisasi dan tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Serang. Dalam menjalankan

kegiatan operasional Dinas Perhubungan memiliki pejabat-pejabat yang memiliki tugas dan

fungsi sebagai berikut :

7

7

Kepala Dinas

Tugas :

Memimpin, merencanakan, mengatur, melaksanakan dan mengawasi

penyelenggaraan sebagian tugas Pemerintahan Daerah di bidang Perhubungan.

Fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan sebagian tugas

Pemerintahan Daerah di bidang Perhubungan;

2. Pengaturan penyelenggaraan tugas Pemerintahan Daerah di bidang

Perhubungan;

3. Pelaksanaan penyelenggaraan tugas Pemerintahan Daerah di bidang

Perhubungan;

4. Pengawasan penyelenggaran tugas Pemerintahan Daerah di bidang

Perhubungan; dan

5. Pelaksanaan tugas tambahan.

Sekretaris

Tugas :


penyelenggaraan tugas Kesekretariatan Dinas.

Fungsi :

1. Perumusan rencana kebijakan penyelenggaraan operasional tugas

Kesekretariatan Dinas;

2. Pengaturan penyelenggaraan tugas Kesekretariatan Dinas;

3. Pelaksanaan penyelenggaraan tugas Kesekretariatan Dinas;

4. Pengawasan penyelenggaraan tugas Kesekretariatan Dinas; dan


Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

Tugas :


penyelenggaraan urusan Administrasi Umum dan Kepegawaian Dinas.

Fungsi :

1. Perumusan rencana kebijakan penyelenggaraan urusan

Administrasi Umum dan Kepegawaian Dinas;

2. Pengaturan penyelenggaraan urusan Administrasi Umum dan

Kepegawaian Dinas;

3. Pelaksanaan penyelenggaraan urusan Administrasi Umum dan

Kepegawaian Dinas;

4. Pengawasan penyelenggaraan urusan Administrasi Umum dan

Kepegawaian Dinas; dan


8

8

Kepala Sub Bagian Keuangan

Tugas :


penyelenggaraan urusan Administrasi Keuangan Dinas.

Fungsi :


Administrasi Keuangan Dinas;

2. Pengaturan penyelenggaraan urusan Administrasi Keuangan

Dinas;

3. Pelaksanaan penyelenggaraan urusan Administrasi Keuangan

Dinas;

4. Pengawasan penyelenggaraan urusan Administrasi Keuangan

Dinas; dan


Kepala Sub Bagian Program dan Evaluasi

Tugas :


penyelenggaraan urusan Program dan Evaluasi Dinas

Fungsi :

1. Perumusan rencana kebijakan penyelenggaraan urusan Program

dan Evaluasi Dinas;

2. Pengaturan penyelenggaraan urusan Program dan Evaluasi Dinas;

3. Pelaksanaan penyelenggaraan urusan Program dan Evaluasi

Dinas;

4. Pengawasan penyelenggaraan urusan Program dan Evaluasi

Dinas; dan


Kepala Bidang Lalu Lintas Jalan

Tugas :


penyelenggaraan tugas Pemerintahan Daerah di bidang Lalu Lintas Jalan.

Fungsi :

1. Perumusan rencana kebijakan penyelenggaraan tugas Pemerintahan

Daerah di bidang Lalu Lintas Jalan;

2. Pengaturan penyelenggaraan tugas Pemerintahan Daerah di bidang Lalu

Lintas Jalan;

3. Pelaksanaan penyelenggaraan tugas Pemerintahan Daerah di bidang Lalu

Lintas Jalan;

9

9

4. Pengawasan penyelenggaraan tugas Pemerintahan Daerah di bidang Lalu

Lintas Jalan; dan


Kepala Seksi Manajemen Lalu Lintas

Tugas :


penyelenggaraan urusan Manajemen Lalu Lintas.

Fungsi :


Manajemen Lalu Lintas;

2. Pengaturan penyelenggaraan urusan Manajemen Lalu Lintas;

3. Pelaksanaan penyelenggaraan urusan Manajemen Lalu Lintas;

4. Pengawasan penyelenggaraan urusan Manajemen Lalu Lintas;

dan


Kepala Seksi Rekayasa Lalu Lintas

Tugas :


penyelenggaraan urusan Rekayasa Lalu Lintas.

Fungsi :

1. Perumusan rencana kebijakan penyelenggaraan urusan Rekayasa

Lalu Lintas;

2. Pengaturan penyelenggaraan urusan Rekayasa Lalu Lintas;

3. Pelaksanaan penyelenggaraan urusan Rekayasa Lalu Lintas;

4. Pengawasan penyelenggaraan urusan Rekayasa Lalu Lintas; dan


Kepala Seksi Perparkiran

Tugas :


penyelenggaraan urusan Perparkiran.

Fungsi :


Perparkiran;

2. Pengaturan penyelenggaraan urusan Perparkiran;

3. Pelaksanaan penyelenggaraan urusan Perparkiran;

10

10

4. Pengawasan penyelenggaraan urusan Perparkiran; dan


Kepala Bidang Angkutan Jalan

Tugas :


penyelenggaraan tugas Pemerintahan Daerah di bidang Angkutan Jalan.

Fungsi :


Daerah di bidang angkutan Jalan;


angkutan Jalan;


angkutan Jalan;

4. Pengawasan penyelenggaraan tugas Pemerintahan Daerah di bidang

angkutan Jalan; dan


Kepala Seksi Angkutan Perdesaan dan Perkotaan

Tugas :


penyelenggaraan urusan Angkutan Perdesaan dan Perkotaan.

Fungsi :

1. Perumusan rencana kebijakan penyelenggaraan urusan Angkutan

Perdesaan dan Perkotaan;

2. Pengaturan penyelenggaraan urusan Angkutan Perdesaan dan

Perkotaan;

3. Pelaksanaan penyelenggaraan urusan Angkutan Perdesaan dan

Perkotaan;

4. Pengawasan penyelenggaraan urusan Angkutan Perdesaan dan

Perkotaan; dan


Kepala Seksi Pengendalian Operasional

Tugas :


penyelenggaraan urusan Pengendalian Operasional.

Fungsi :

11

11


Pengendalian Operasional;

2. Pengaturan penyelenggaraan urusan Pengendalian Operasional;

3. Pelaksanaan penyelenggaraan urusan Pengendalian Operasional;

4. Pengawasan penyelenggaraan urusan Pengendalian Operasional;

dan


Kepala Seksi Pembinaan dan Bimbingan Keselamatan

Tugas :


penyelenggaraan urusan Pembinaan dan Bimbingan Keselamatan.

Fungsi :


Pembinaan dan Bimbingan Keselamatan;

2. Pengaturan penyelenggaraan urusan Pembinaan dan Bimbingan

Keselamatan;

3. Pelaksanaan penyelenggaraan urusan Pembinaan dan Bimbingan

Keselamatan;

4. Pengawasan penyelenggaraan urusan Pembinaan dan Bimbingan

Keselamatan; dan


Kepala Bidang teknik sarana dan prasarana

Tugas :


penyelenggaraan tugas Pemerintahan Daerah di bidang teknik sarana dan

prasarana.

Fungsi :


Daerah di bidang teknik sarana dan prasarana;

2. Pengaturan penyelenggaraan tugas Pemerintahan Daerah di bidang teknik

sarana dan prasarana;


teknik sarana dan prasarana;


teknik sarana dan prasarana; dan


Kepala Seksi Penerangan Jalan Umum

Tugas :

12

12


penyelenggaraan urusan Penerangan Jalan Umum.

Fungsi :


Penerangan Jalan Umum;

2. Pengaturan penyelenggaraan urusan Penerangan Jalan Umum;

3. Pelaksanaan penyelenggaraan urusan Penerangan Jalan Umum;

4. Pengawasan penyelenggaraan urusan Penerangan Jalan Umum;

dan


Kepala Seksi Terminal

Tugas :


penyelenggaraan urusan Terminal.

Fingsi :

1. Perumusan rencana kebijakan penyelenggaraan urusan Terminal;

2. Pengaturan penyelenggaraan urusan Keselamatan Terminal;

3. Pelaksanaan penyelenggaraan urusan Keselamatan Terminal;

4. Pengawasan penyelenggaraan urusan Keselamatan Terminal; dan


Kepala Seksi Fasilitasi Sarana dan Prasarana

Tugas :


penyelenggaraan urusan Fasilitasi Sarana dan Prasarana.

Fungsi :

1. Perumusan rencana kebijakan penyelenggaraan urusan Fasilitasi

Sarana dan Prasarana;

2. Pengaturan penyelenggaraan urusan Fasilitasi Sarana dan

Prasarana;

3. Pelaksanaan penyelenggaraan urusan Fasilitasi Sarana dan

Prasarana;

4. Pengawasan penyelenggaraan urusan Fasilitasi Sarana dan

Prasarana; dan


Kepala Bidang Pelayaran

Tugas :


penyelenggaraan tugas Pemerintahan Daerah di bidang Pelayaran.

Fungsi :

13

13


Daerah di bidang Pelayaran;


Pelayaran;


Pelayaran;


Pelayaran; dan


Kepala Seksi Kepelabuhanan

Tugas :


penyelenggaraan urusan Kepelabuhanan.

Fungsi :


Kepelabuhanan;

2. Pengaturan penyelenggaraan urusan Kepelabuhanan;

3. Pelaksanaan penyelenggaraan urusan Kepelabuhanan;

4. Pengawasan penyelenggaraan urusan Kepelabuhanan; dan


Kepala Seksi Angktan Laut

Tugas :


penyelenggaraan urusan Angkutan Laut.

Fungsi :


laut;

2. Pengaturan penyelenggaraan urusan Angkutan laut;

3. Pelaksanaan penyelenggaraan urusan Angkutan laut;

4. Pengawasan penyelenggaraan urusan Angkutan laut; dan


Kepala Seksi Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan

Tugas :

merencanakan, mengatur, melaksanakan dan mengawasi

penyelenggaraan urusan Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan.

Fungsi :


Sungai, Danau dan Penyeberangan;

14

14

2. Pengaturan penyelenggaraan urusan Angkutan Sungai, Danau

dan Penyeberangan;

3. Pelaksanaan penyelenggaraan urusan Angkutan Sungai, Danau

dan Penyeberangan;

4. Pengawasan penyelenggaraan urusan Angkutan Sungai, Danau

dan Penyeberangan; dan


1.3.2 Struktur Organisasi

Dinas Perhubungan Kabupaten Serang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari

sistem penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Serang yang melaksanakan fungsi

utama di bidang perhubungan darat dan laut di daerah. Dinas Perhubungan dibentuk

berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Serang;.

Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Serang dibentuk berdasarkan

pelayanan Jasa (by Service Organization Structure) yang merupakan pelayanan jasa pada

Sektor Perhubungan. Pada dasarnya, terdapat 5 (lima) pelayanan jasa pada perhubungan yang

ada pada Dinas Perhubungan Kabupaten Serang, yaitu :

1. pelayanan internal

2. pelayanan Lalu Lintas Jalan

3. Pelayanan Angkutan Jalan

4. Pelayanan Pelayaran dan

5. Pelayanan Teknik Sarana dan Prasarana

Dengan memperhatikan ke-5 pelayanan jasa tersebut struktur organisasi yang saat

ini diberlakukan tertuang dalam Peraturan Bupati Kabupaten Serang Nomor 75 tahun 2016

tentang Struktur Organisasi dan tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Serang. Dinas

Perhubungan memiliki struktur organisasi yang dipimpin oleh Kepala Dinas. Adapun susunan

struktur organisasi adalah sebagai berikut:

1) Kepala Dinas Perhubungan.

2) Sekretaris

a. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

b. Kepala Sub Bagian Keuangan

c. Kepala Sub Bagian Program Dan Evaluasi

3) Kepala Kepala Bidang Lalu Lintas Jalan

a. Kepala Seksi Manajemen Lalu Lintas

b. Kepala Seksi Rekayasa Lalu Lintas

c. Kepala Seksi Perparkiran

15

15

4) Kepala Bidang Angkutan Jalan

a. Kepala Seksi Angkutan Perdesaan Dan Perkotaan

b. Kepala Seksi Pengendalian Operasional

c. Kepala Seksi Pembinaan Dan Bimbingan Keselamatan

5) Kepala Bidang Pelayaran

a. Kepala Seksi Kepelabuhanan

b. Kepala Seksi Angkutan Laut

c. Kepala Seksi ASDP

6) Kepala Bidang Teknik Sarana Dan Prasarana

a. Kepala Seksi Penerangan Jalan Umum

b. Kepala Seksi Terminal

c. Kepala Seksi Fasilitasi Sarana Dan Prasarana

7) Kelompok Jabatan Fungsional

Struktur organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Serang berdasarkan Peraturan

Bupati Kabupaten Serang Nomor 75 tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan tata Kerja

Dinas Perhubungan Kabupaten Serang dapat dilihat pada gambar berikut ini.

Gambar 1. Struktur Organisasi Dishub Kab. Serang

16

16

1.3.3 Sumber Daya SKPD

1. Data Pegawai

Pada saat dokumen ini dibuat, posisi jumlah pegawai yang ada di lingkungan Dinas

Perhubungan Kabupaten Serang adalah 243 orang dengan rincian status 90 orang

PNS, TKK 6 orang dan KKWT 144 Orang.

Secara lengkap, profil kepegawaian meliputi Jumlah, Golongan, status dan

latarbelakang pendidikan kepegawaian yang ada pada Dinas Perhubungan

Kabupaten Serang dapat dilihat pada tabel berikut. Data Nominatif Pegawai Dinas

Perhubungan Kabupaten Serang.

Tabel 1. Jumlah Pegawai Dinas Perhubungan Kabupaten Serang

NO JUMLAH

PEGAWAI SEKERTARIAT

BIDANG LALU

LINTAS JALAN

BIDANG ANGKUTAN

JALAN

BIDANG PELAYARAN

BIDANG TEKNIK SARANA

DAN PRASARANA

1 93 14 10 26 11 29

Tabel 2. Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan

NO PENDIDIKAN SEKERTARIAT

BIDANG LALU

LINTAS JALAN

BIDANG ANGKUTAN

JALAN

BIDANG PELAYARAN


DAN PRASARANA

1 S2 3 3 3 3 3

2 S1 8 4 6 3 9

3 D3 - - - 2 -

4 SMK 3 3 17 3 17

5 SMP - - - - -

6 SD - - - - -

Tabel 3. Jumlah Pegawai Berdasarkan Pangkat dan Golongan

NO PANGKAT

/ GOLONGAN

SEKERTARIAT

BIDANG LALU

LINTAS JALAN

BIDANG ANGKUTAN

JALAN

BIDANG PELAYARAN


DAN PRASARANA

1 Golongan I - - - - -

2 Golongan II 1 3 17 2 14

3 Golongan III 10 5 8 8 13

4 Golongan IV 2 2 1 1 2

17

17

Tabel 4. Data TKK dan KKWT Dinas Perhubungan Kabupaten Serang Tahun 2018

No Nama TKK/ KKWT TMT Usia Tempat Tugas

1 FATUROCHMAN (TKK) 1998 64 Seksi Fasilitasi Sarana Dan Prasarana

2 MUNTHOLIB (TKK) 1998 61 Seksi Dalops

3 DAHLAN (TKK) 1998 58 Seksi Terminal

4 HUDNI (TKK) 1998 59 Seksi Terminal

5 SU'EB (TKK) 1998 63 Seksi Terminal

6 TARMIDI (TKK) 1998 59 Seksi ASDP

7 AYU SUMAIROH 2018 20 Sub Bagian Keuangan

8 GUFRON 2004 36 Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian

9 AJID 1996 44 Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian

10 HERMANSAH JAMBAK 2008 32 Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian

11 ROMLI 2000 61 Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian

12 DARDE 2004 49 Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian

13 MISNAN 1995 40 Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian

14 RAMLI 2002 45 Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian

15 UDIN FALFUDIN 2002 48 Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian

16 SUHAEMI 2009 32 Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian

17 ENDI SUHENDI 2009 40 Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian

18 ADE WANDI 2012 25 Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian

19 TB. ADE RACHMADI 2014 45 Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian

20 SAMSUL ARIFIN 2017 28 Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian

21 TEGUH EKA PRASETIA 2017 30 Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian

22 SANDI YONO, SE 2003 40 Sub Bagian Program dan Perencanaan

23 JUBAEDI 2008 41 Sub Bagian Program dan Perencanaan

24 NOVITA GUSTATI 2011 43 Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian

25 BEDI MAOLANA, S.I.Kom 2011 35 Seksi Manajemen Lalu Lintas

26 TIA YASSINTA 2014 22 Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian

27 MEGA PUSPITA PAMUNGKAS

2016 23 Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian

28 DEDE MISJAYA 2016 35 Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian

29 MULYADI 2004 58 Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian

30 TEGUH FADLULLAH 2015 34 Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian

31 KHUMEIDY UTAMI ZAMMAR, SE


32 FERRY HERIZAL 2015 37 Seksi Perparkiran

33 AGUS WIDODO 2012 28 Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian

34 Drs. RANA PUTRA 2016 53 Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian

35 AZIS RUSLI ISKANDAR 2018 23 Seksi Dalops

36 ILHAM CAHYA NUGRAHA 2016 23 Sub Bagian Program dan Perencanaan

37 AFENDI 2017 27 Seksi Fasilitasi Sarana dan Prasarana

38 SAFITRI 2018 20 Seksi Manajemen Lalu Lintas

39 ANDRI WINATA 2000 37 Seksi Dalops

40 BACHRUL MUHIT 2016 26 Seksi Terminal

41 SHELLA 2016 22 Seksi Terminal

18

18


42 TRIA HAZRIANTI 2016 20 Seksi Perparkiran

43 NUR AZIZAH JAMUN PUTRI


44 SAJA BIN MOHAMAD 2011 53 Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian

45 DENI SUDARYATNO 2012 30 Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian

46 DHITA NUR'AVIANA 2015 24 Seksi Perparkiran

47 IBNU MAJAH 2012 32 Seksi Manajemen Lalu Lintas

48 DEDE HARYANTO 2012 27 Seksi Manajemen Lalu Lintas

49 R. YUSMANA. P 2002 54 Seksi Rekayasa Lalu Lintas

50 ANDI AUGUSTIO IRAWAN 2016 28 Seksi Rekayasa Lalu Lintas

51 M. DANIEL 2009 36 Seksi Rekayasa Lalu Lintas

52 HAMDI 2007 37 Seksi Rekayasa Lalu Lintas

53 TONY 2017 25 Seksi Rekayasa Lalu Lintas

54 MEYDA HENDAYASTUTI 2017 23 Seksi Rekayasa Lalu Lintas

55 MUHAMAD AGUNG NURDIN

2016 24 Seksi Pembinaan dan Bimbingan Keselamatan

56 YERI HERMAWAN 2016 38 Seksi Pembinaan dan Bimbingan Keselamatan

57 RULLY BUDIAWAN, S.I.Kom

2015 27 Seksi Pembinaan dan Bimbingan Keselamatan

58 HERLIN NUGRAHAWATI, SE

2012 34 Seksi Angkutan Perdesaan Dan Perkotaan

59 AULIA SHAUMAYYAH,S.E.Sy

2013 28 Seksi Angkutan Perdesaan Dan Perkotaan

60 ABDUL SALAM 2017 41 Seksi Angkutan Perdesaan Dan Perkotaan

61 ADE SAPUTRA 2017 35 Seksi Angkutan Perdesaan Dan Perkotaan

62 ARYADI 2017 39 Seksi Angkutan Perdesaan Dan Perkotaan

63 SAFE'I 2017 38 Seksi Angkutan Perdesaan Dan Perkotaan

64 SAPA'AT 2017 52 Seksi Angkutan Perdesaan Dan Perkotaan

65 SUNARJI 2017 55 Seksi Angkutan Perdesaan Dan Perkotaan

66 RIDWAN NUGRAHA, ST 2009 35 Seksi Penerangan Jalan Umum (PJU)

67 BAMBANG RENFILIANTO 2009 48 Seksi Penerangan Jalan Umum (PJU)

68 MAULANA TEGUH RAVSANZANI

2010 27 Seksi Penerangan Jalan Umum (PJU)

69 AGUNG PERMANA 2018 23 Seksi Penerangan Jalan Umum (PJU)

70 WAHYU HIDAYAT 2013 32 Seksi Penerangan Jalan Umum (PJU)

71 CHRISNA WIDIAT MOKO 2014 26 Seksi Penerangan Jalan Umum (PJU)

72 PUTERI KURNIANI 2015 21 Seksi Penerangan Jalan Umum (PJU)

73 VERA FITRIYANINGSIH 2016 27 Seksi Penerangan Jalan Umum (PJU)

74 PIPIN SOPIATU JAHRO 2016 24 Seksi Penerangan Jalan Umum (PJU)

75 RATU AYU PEMBAYUN 2016 31 Seksi Penerangan Jalan Umum (PJU)

19

19


76 REYNALDI KRISTIANTO 2016 20 Seksi Penerangan Jalan Umum (PJU)

77 PUJA AMALIA 2016 21 Seksi Penerangan Jalan Umum (PJU)

78 RAFEK DERAJAT 2006 48 Seksi Penerangan Jalan Umum (PJU)

79 ASEP MAULANA 2017 34 Seksi Terminal

80 ABUDIN 2014 27 Seksi Terminal

81 AHMAD AWALUDIN 2014 25 Seksi Terminal

82 ABDUL RACHMAN 2014 45 Seksi Terminal

83 JAPAR 2014 38 Seksi Terminal

84 AMIR INDRA PRAJA 2014 46 Seksi Terminal

85 KARIS 2017 23 Seksi Terminal

86 JOKO TRI WIYANTO 2013 22 Seksi Angkutan Sungai Danau dan Penyebrangan

87 DEDI HARYANTO 2009 38 Seksi Angkutan Sungai Danau dan Penyebrangan

88 YUSUF ARROHMAN 2008 31 Seksi Angkutan Sungai Danau dan Penyebrangan

89 ASYIPA ANANDA PUTRI 2015 21 Seksi Angkutan Sungai Danau dan Penyebrangan

90 PUSPA D'LIMASARI 2016 24 Seksi Angkutan Sungai Danau dan Penyebrangan

91 AGUNG ZIWANI 2016 31 Seksi Angkutan Sungai Danau dan Penyebrangan

92 MUHAMMAD GIRFAN ARFIAN

2016 23 Seksi Angkutan Sungai Danau dan Penyebrangan

93 FATHUROHMAN 2014 30 Seksi Kepelabuhanan

94 M. PANDI IRAWAN 2016 29 Seksi Kepelabuhanan

95 ARIES BAINO 2017 22 Seksi Kepelabuhanan

96 KURNADI 2017 22 Seksi Kepelabuhanan

97 LALA ARISTA 2017 21 Seksi Kepelabuhanan

98 SUGANDA 2004 35 Seksi Angkutan Laut

99 MUNAWIR SIDIK 2016 27 Seksi Angkutan Laut

100 DIAN ANDRIANY 2016 35 Seksi Angkutan Laut

101 IKRAM WAHDI PUTRA 2017 28 Seksi Angkutan Laut

102 SEPTIAN MAULANA 2015 23 Seksi Angkutan Laut

103 SUHERLAN 2015 30 Seksi Angkutan Laut

104 NURYADI 2017 31 Seksi Angkutan Laut

105 HERU ROQI 2015 23 Seksi Angkutan Laut

106 UMAR HARTONO B. SANIMAN

2008 31 Seksi Angkutan Sungai Danau dan Penyebrangan

107 EFI SUHAEFI 2014 26 Seksi Angkutan Sungai Danau dan Penyebrangan

108 ASFIHANI 2014 25 Seksi Angkutan Sungai Danau dan Penyebrangan

109 MEMET SAPUTRA 2017 29 Seksi Angkutan Sungai Danau dan Penyebrangan

110 SULISTIAWAN 2014 33 Seksi Angkutan Sungai Danau dan Penyebrangan

20

20


111 ARI WIBOWO 2017 25 Seksi Angkutan Sungai Danau dan Penyebrangan

112 DIAN RIZKIANTORO, SE 2013 33 Seksi Kepelabuhanan

113 HARLAMBANG PRAKOSO, S.Psi

2018 29 Seksi Kepelabuhanan

114 M. KHAERUL UMAM 2015 35 Seksi Angkutan Sungai Danau dan Penyebrangan

115 PUTRI RACHMASARI 2016 25 Seksi Angkutan Sungai Danau dan Penyebrangan

116 HAYATUN NUFUS 2016 24 Seksi Angkutan Sungai Danau dan Penyebrangan

117 INDRA AGUS NUGRAHA 2004 33 Seksi Dalops

118 TUBAGUS CHAERUL UMAM

2003 40 Seksi Dalops

119 EDWAR JENER, SE 2012 31 Seksi Dalops

120 ILHAM FAUZI ANNAS 2015 26 Seksi Dalops

121 RAMDANI 2012 25 Seksi Dalops

122 SHELA SRI MAULANI 2013 24 Seksi Dalops

123 YAT FATURROHMAN 2013 28 Seksi Dalops

124 KAMSIN 2013 28 Seksi Dalops

125 M FAHMI MUHAMMAD ZAIEN

2013 30 Seksi Dalops

126 DENI AGUSTIAN 2013 29 Seksi Dalops

127 MUKHLISIN 2014 23 Seksi Dalops

128 HERI AGUS WIJAYA 2013 38 Seksi Dalops

129 NURUL PAOJI 2013 28 Seksi Dalops

130 RIAN AGUNG RIDWAN 2013 27 Seksi Dalops

131 TUBAGUS IDHAM WASEH 2014 24 Seksi Dalops

132 MUHAMAD WAHYU 2016 23 Seksi Dalops

133 GIA ACHMAD ISBANDI 2016 33 Seksi Dalops

134 NURUL HUDAY 2016 31 Seksi Dalops

135 RICKY PERMANA PUTRA 2016 20 Seksi Dalops

136 YOGA GEMIAWAN 2016 27 Seksi Dalops

137 YOGA ADITIYA 2016 22 Seksi Dalops

138 FEBRI LAISS 2016 25 Seksi Dalops

139 PEDRI ADITIA NEGARA 2016 26 Seksi Dalops

140 AMIR 2013 33 Seksi Fasilitasi Sarana Dan Prasarana

141 M. NURFATHAN 2016 31 Seksi Fasilitasi Sarana Dan Prasarana

142 PUTRI APRILIA 2017 19 Seksi Fasilitasi Sarana Dan Prasarana

143 WAHYU FIRDAUS 2016 20 Seksi Fasilitasi Sarana Dan Prasarana

144 SARMANI, A.Md 2002 37 Seksi Fasilitasi Sarana Dan Prasarana

145 SRI ASTUTI AGUSTIN, SE 2002 38 Seksi Fasilitasi Sarana Dan Prasarana

146 DIAN TRI ASTUTI 2015 24 Seksi Fasilitasi Sarana Dan Prasarana

147 AMMI PRATIWI 2016 31 Seksi Fasilitasi Sarana Dan Prasarana

148 HENDRA SETIAWAN 2006 40 Seksi Fasilitasi Sarana Dan Prasarana

149 SUKARDI 2011 35 Seksi Fasilitasi Sarana Dan Prasarana

21

21


150 FIRMAN MAULANA 2016 28 Seksi Fasilitasi Sarana Dan Prasarana

151 TUBAGUS ANSORI 2016 33 Seksi Fasilitasi Sarana Dan Prasarana

152 FAJAR JANUAR 2015 21 Seksi Fasilitasi Sarana Dan Prasarana

153 ADE KRISMAWATI. H S 2017 20 Seksi Fasilitasi Sarana Dan Prasarana

Sumber : Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian

2. Alokasi dan Realisasi Anggaran

Realisasi Anggaran sampai dengan Tahun 2018, dapat dilihat pada Tabel

sebagai berikut:

Tabel 5. Target dan Realisasi Anggaran Pendapatan Asli Daerah (PAD)

NO TAHUN TARGET REALISASI PROSENTASE PENCAPAIAN

KETERANGAN

1 2016 1.256.329.400 1.040.299.600 82,80

2 2017 1.260.000.000 1.305.451.630 103,61

3 2018 1.560.000.000 1.422.834.460 91,21

4 2019

5 2020

6 2021

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Dinas

Pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Serang yang termasuk Pendapatan Asli

daerah (PAD) Kabupaten Serang meliputi:

1. Retribusi Jasa Umum yang terdiri dari :

a. Retribusi Pelayanan Parkir ditepi Jalan Umum

b. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor

2. Retribusi Jasa Usaha yang terdiri dari :

a. Retribusi Tempat Khusus Parkir

b. Retribusi Pelayanan Kepelabuhan

c. Retribusi Terminal

22

22

Tabel 6. Target dan Realisasi Anggaran Belanja Tidak Langsung

NO TAHUN ANGGARAN

BELANJA REALISASI ANGGARAN

PROSENTASE PENCAPAIAN

KETERANGAN

1 2016 8.085.105.000 7.602.835.088 94,04

2 2017 8.061.880.000 7.445.325.823 92,35

3 2018 9.954.027.000 9.708.412.555 97,53

4 2019

5 2020

6 2021


Tabel 7. Target dan Realisasi Anggaran Belanja Langsung

NO TAHUN ANGGARAN

BELANJA REALISASI ANGGARAN

PROSENTASE PENCAPAIAN

KETERANGAN

1 2016 58.988.368.000 48.619.557.185 82,42

2 2017 39.944.264.000 37.561.464.072 94,03

3 2018 35.349.620.000 34.318.905.296 97,08

4 2019

5 2020

6 2021


3. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana kerja merupakan salah satu faktor yang sangat menunjang

terhadap kelancaran pelaksanaan tugas suatu organisasi. Sarana dan prasarana yang

memadai sangat dibutuhkan dalam rangka pencapaian tujuan dan penyelenggaraan

pelayanan berjalan dengan baik. Dengan segala keterbatasan yang ada, Dinas

Perhubungan Kabupaten Serang senantiasa berupaya semaksimal mungkin dalam

penyelenggaraan pelayanan. Adapun Sarana dan prasarana kerja yang dimiliki adalah

sebagai berikut :

1) Jumlah halte

URAIAN 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Jumlah Halte 17 17 17 - - -

23

23

2) Jumlah Terminal

URAIAN 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Jumlah Terminal 3 3 4 - - -

Terminal Tipe C : Terminal Anyer, Cikande Permai, Tanara dan Tunjung Teja

3) Jumlah Pelabuhan/Dermaga

URAIAN 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Jumlah Pelabuhan / Dermaga

3 3 3 - - -

Pelabuhan/Dermaga : Pulo Panjang, Pulo Tunda dan Grenyang

4) Fasilitas Penunjang Keselamatan LLAJ

NO URAIAN SATUAN 2016 2017 2018 2019 2020 2021

1 RAMBU PORTABLE LALULINTAS Buah 230 230 230

2 RAMBU STANDAR Buah 1.437 1.439 1.439

3 RAMBU TIANG.F Buah 28 28 28

4 RPPJ Buah 180 188 188

5 TRAFIC LIGHT Buah 1 1 1

6 GUARD RAIL Buah 1.662 1.770 1.770

7 MARKA JALAN M' 343.389 386.519 407.010

8 CERMIN CEMBUNG Buah 16 18 18

9 DELINIATOR Buah 217 217 217

10 WARNING LIGHT Unit 5 5 5

24

24

5) Titik Penerangan Jalan Umum (PJU)

2016 2017 2018 2019 2020 2021

6225 6440 7450

6) Kapal penyebrangan perintis

2016 2017 2018 2019 2020 2021

1 1 1

7) Angkutan Perintis pedesaan

2016 2017 2018 2019 2020 2021

6 6 6

8) Sarana dan Prasarana Kerja

No. Jenis Sarana & Prasarana Uraian Volume

1 Gedung kantor :

- Kantor utama : 2.200 M2

- Kantor PKB : 12.224 M2

- Terminal Tanara : 12.000 M2

- Terminal Cikande Permai

: 900 M2

- Terminal Tunjung Teja

: 3000 M2

- Tower Gunung Karang

: 200 M2

25

25

No. Jenis Sarana & Prasarana Uraian Volume

2 Kendaraan

Bermotor

- Roda 4 : 30 Buah

- Roda 2 : 60 Buah

3 Komputer /PC : 67 Buah

4 Laptop : 29 Buah

5 Printer : 47 Buah

6 Meja : 83 Unit

7 Kursi : 188 Unit

Sumber : Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian

9) Website Dinas Perhubungan Kabupaten Serang

Untuk mendukung program kegiatan Dinas Perhubungan Kabupaten

Serang, telah dimiliki satu website dengan nama domain :

http://dishub.serangkab.go.id/

http://dishub.serangkab.go.id/

26

26

1.4 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

PELAYANAN DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN SERANG

Transportasi merupakan salah satu roda pendorong pertumbuhan ekonomi dan tulang

punggung dari proses distribusi orang maupun barang serta berperan sebagai pembuka

keterisolasian wilayah. Ketersediaan infrastruktur transportasi merupakan salah satu aspek

dalam meningkatkan daya saing produk dalam Daerah sehingga harus didukung dengan

sumber daya manusia yang profesional, tanggap terhadap perkembangan teknologi dan kondisi

sosial masyarakat. Di masa mendatang Dinas Perhubungan Kabupaten Serang berupaya untuk

dapat mengakomodasi kebutuhan masyarakat atas kualitas transportasi baik dari aspek

keselamatan, keamanan, pelayanan dan ketersediaan kapasitas. Permasalahan transportasi

yang dihadapi saat ini sangat beragam sehingga perlu dipengaruhi dari berbagai aspek untuk

menyelesaikannya.

Pada bagian perumusan isu strategi berdasarkan tugas dan fungsi Dinas

Perhubungan Kabupaten Serang mengemukakan beberapa isu strategis yang krusial yang

dihadapi oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Serang berdasarkan identifikasi permasalahan,

Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah, Telaahan Renstra

K/L dan Renstra Provinsi serta Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan

Hidup Strategis

Identifikasi permasalahan Dinas Perhubungan Kabupaten Serang diklasifikasikan

berdasarkan per bidang Pada Seksi yang terdapat di Dinas Perhubungan Kabupaten

Serang, seperti dibawah ini :

1.4.1 Permasalahan Bidang Teknik Sarana Dan Prasarana :

1 Seksi Terminal

Belum terbangunnya Potensi Terminal di berbagai lokasi sebagai

penunjang Simpul transportasi diwilayah kabupaten serang

Adanya berbagai kendala dilapangan dalam penggalian potensi

Keterminalan

Jarak tempuh yang cukup jauh dengan lokasi - lokasi terminal sehingga

menyulitkan untuk pengawasan dan pengendalian secara langsung

Minim nya tempat navigasi calon penumpang angkutan umum dan

tempat transit angkutan umum

2 Seksi Penerangan Jalan Umum

Fisik PJU yang tersebar diwilayah Kabupaten Serang sebanyak ± 7543

titik PJU perlu perhatian dalam pemeliharaan dan pembayaran

rekening listirk PJU

Belum tersedianya fungsi pelayanan secara teknologi yang memadai

Masih Banyak PJU yang belum terlayani diwilayah Kabupaten Serang

27

27

3 Seksi Fasilitasi Sarana Dan Prasarana

Belum berfungsinya sistem informasi manajemen pengujian sehingga

belum optimalnya pelayanan administrasi PKB dan terintegrasi

Pelayanan PKB dipelosok yang jaraknya jauh dari kantor unit gedung

PKB belum dapat terlayani

Belum melaksanakan sistem Smart Card dan stiker RFID

Minimnya partisipasi dan pengertian pemilik kendaraan tentang tujuan

dan pentingnya pengujian kendaraan bermotor

1.4.2 Permasalahan Bidang Pelayaran :

1 Seksi Kepelabuhanan

Tidak adanya aturan (Perda) untuk menggali potensi pada kegiatan

Lalu Lintas Angkutan Laut

Belum optimalnya pelayanan jasa pelabuhan dan penyebrangan antar

Pulau

Tidak ada Sarana dan Prasarana ( Pelabuhan Milik Sendiri )

Lemahnya aturan tentang DLKR/DLKP dan belum jelasnya rencana

induk pelabuhan

Belum adanya aturan yang jelas untuk mendukung Pemda tentang

pengelolaan Kepelabuhanan

Tingkat Pendidikan Teknis kepelabuhanan masih kurang

2 Seksi Angkutan Laut

Kurangnya kesadaran pemilik kapal untuk mengurus surat - surat kapal

Biaya pemeliharaan kapal patroli tidak memadai

Diklat teknis untuk ABK kurang

Kurangnya pengawasan perairan dalam rangka penertiban surat - surat

kapal

belum terkoordinasinya pelaksanaan Pengawasan, pemantauan

keselamatan pelayaran kapal

3 Seksi Angkutan Sungai, Danau & Penyebrangan (ASDP)

Masih minimnya SDM bidang ASDP

Masih kurangnya keterpaduan pembangunan jaringan transportasi

ASDP dengan rencana pengembangan wilayah

Masih kurang memadainya sarana transportasi laut dan angkutan

penyebrangan baik untuk penumpang / angkutan barang yang

menghubungkan antar pulau maupun daerah daerah diwilayah

Kabupaten serang

Belum terdapat peraturan pelaksanaan penyelenggaran ASDP berupa

pengaturan tarif kapal, ketentuan teknis laik kapal, standar

28

28

keselamatan pelayanan kapal penumpang serta jalur lintasan

pelayanan ASDP

Masih minimnya sarana keselamatan pelayaran ASDP

1.4.3 Permasalahan Bidang Angkutan Jalan :

1 Seksi Angkutan Perdesaan Dan Perkotaan

Belum terciptanya tertibnya trayek Angkutan umum diwilayah Kab.

Serang

Kualitas pelayanan angkutan umum masih standar dan belum

terintegrasi

Masih minimnya SDM pengelolaan trayek angkutan umum

Masih banyak alokasi trayek yang kosong sehingga minimnya

pelayanan trayek pada lintasan tertentu

Minimnya pengetahuan dan pemahaman kesadaran sopir/juru mudi

tentang tertib berlalu lintas

minimnya kesadaran Pengguna angkutan umum dijalan dengan

mekanisme perijinan

2 Seksi Pengendalian Operasional

Tidak adanya pegawai yang memiliki kualifikasi pemeriksa Kendaraan

Bermotor diseksi Dallop sebagai bagian dari pemeriksaan kendaraan

bermotor dijalan

Semakin bertambahnya Volume kendaraan bermotor dijalan yang

berdampak pada kepadatan dan kemacetan lalu lintas khususnya

pada jam sibuk dan saat Libur Hari besar Islam dan hari besar

Nasional

Semakin bertambahnya titik kemacetan lalu lintas di wilayah

Kabupaten Serang

Kurangnya pemahaman pegawai terhadap Undang Undang

Masih banyak operasional kendaraan trayek angkutan umum yang

masih tumpang tindih dan rawan pelaggaran trayek

Semakin bertambahnya Volume kendaraan bermotor dijalan yang

berdampak pada bertambahnya titik kepadatan dan kemacetan lalu

lintas

3 Seksi Pembinaan Dan Bimbingan Keselamatan

Minimnya pengetahuan dan pemahaman kesadaran sopir/juru mudi

tentang tertib berlalu lintas

minimnya pengetahuan dan pemahaman Pengguna angkutan umum

dijalan dengan mekanisme perijinan

Masih minimnya SDM tentang pentingnya berkeselamatan dalam

berkendara

Kurangnya sosialisasi kebijakan di bidang perhubungan darat

29

29

Rendahnya kinerja (kualitas dan kuantitas) pelayanan angkutan umum,

adapun faktor yang mempengaruhinya karena tingkat pengetahuan

dan disiplin operator angkutan yang rendah.

Meningkatkan keselamatan dan disiplin berlalu lintas bagi pelajar

atau anak sekolah

1.4.4 Permasalahan Bidang Lalu Lintas Jalan

1 Seksi Manajemen Lalu Lintas

Manajemen lalu lintas yang belum berfungsi secara optimal

Tingkat pertumbuhan kendaraan yang sangat tinggi, tidak seimbang

dengan tingkat pertumbuhan jaringan

Banyaknya pelaksanaan pembangunan yang tidak sesuai dengan

ANDAL-Lalin

Belum Optimalnya penggunaan jaringan jalan dan gerakan lalu lintas

2 Seksi Rekayasa Lalu Lintas

Minimnya Rambu peringatan, larangan, perintah dan petunjuk bagi

pemakai jalan

Tingkat kebutuhan prasarana dan fasilitas kelengkapan jalan yang

belum memadai

Pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ yang belum sesuai

kebutuhan

Adanya titik titik rawan kemacetan di ruas jalan utama

3 Seksi Perparkiran

Masih banyaknya potensi Parkir yang belum tergali

Adanya berbagai kendala dilapangan dalam penggalian potensi

perparkiran

Jarak tempuh yang cukup jauh dengan lokasi - lokasi Parkir sehingga

menyulitkan untuk pengawasan dan pengendalian secara langsung

Masih maraknya praktik parkir liar di beberapa ruas jalan yang bukan

peruntukannya

30

30

1.5 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Satuan Kerja

Pemerintah Daerah Dinas Perhubungan Kabupaten Serang adalah sebagai berikut:

1) Bab I Pendahuluan

Berisi hal-hal tentang latar belakang, tugas pokok dan fungsi peran strategis instansi,

kekuatan sumber daya, permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan dinas

serta sistematika pelaporan.

2) Bab II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja

Berisi tentang visi misi tujuan sasaran kebijakan dan program instansi, Rencana

kinerja dan sasaran strategis beserta indikator kinerjanya.

3) Bab III Akuntabilitas Kinerja

Berisi hasil evaluasi kegiatan dan pencapaian sasaran serta analisis pengukuran

kinerja, evaluasi kinerja dan akuntabilitas keuangan.

4) Bab IV Penutup

Berisi tentang keberhasilan dan kegagalan, permasalahan yang dihadapi dan strategi

pemecahan masalah tahun mendatang .

31

31

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN

KINERJA

2.1. VISI DAN MISI DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN SERANG

2.1.1 Visi

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Perhubungan

Kabupaten Serang mempunyai Visi :

Makna yang terkandung dalam rumusan visi Dinas tersebut adalah sebagai berikut :

1. Pelayanan jasa Perhubungan yang Berkelanjutan, adalah pelayanan jasa perhubungan

yang berlangsung secara terus menerus dan berkesinambungan dari waktu ke waktu

untuk menciptakan keseimbangan kebutuhan masyarakat pengguna.

2. Terintegrasi dengan pembangunan dapat diartikan bahwa pelayanan jasa perhubungan

terhubung dalam pembangunan Kabupaten Serang Yang Maju, Sejahtera Dan Agamis,

menunjukkan bahwa Dinas Perhubungan telah menyiapkan rencana pembangunan

terintegrasi untuk jangka waktu lima tahun dengan pemerintah daerah.

2.1.2 Misi

Misi merupakan kandungan operasional daripada suatu Visi. Penetapan Misi dalam

suatu organisasi merupakan hal yang sangat penting dimana nantinya akan menjadi arah

bagi perencanaan dan penetapan program kegiatan yang diusulkan. Disamping itu,

penetapan misi yang jelas juga diharapkan akan memudahkan bagi para anggota yang

terlibat dan pihak-pihak yang berkepentingan (stakeholders) dalam memahami tujuan

organisasi sekaligus mengetahui lingkup kewenangan, peran dan fungsi daripada unit

organisasinya.

Misi yang ditetapkan Dinas Perhubungan Kabupaten Serang tahun 2016-2021

didalam mewujudkan pernyataan visi :

1. Meningkatkan Pembangunan sarana dan prasarana transportasi

2. Meningkatkan kualitas pelayanan perhubungan

“ Terwujudnya pelayanan jasa perhubungan yang berkelanjutan

dan terintegrasi dengan pembangunan Kabupaten Serang Yang

Maju, Sejahtera Dan Agamis ”

32

32

2.2. TUJUAN DAN SASARAN DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN SERANG

Berdasarkan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Serang tahun 2016-2021, maka

Dinas Perhubungan Kabupaten Serang selaku pengelola kebijakan dibidang perhubungan,

mendukung, mempercepat dan bersinergi dengan pelaksanaan visi dan misi Pemerintah

Kabupaten Serang terutama mempercepat dan mendorong pada misi 2 yaitu :

Rincian tujuan dan sasaran serta rumusan Indikator pada Rencana Strategis Dinas

Perhubungan Kabupaten Serang Tahun 2016-2021 yang terintegrasi dengan RPJMD

Kabupaten Serang adalah seperti tabel IV - I berikut:

Tabel 8. Rumusan Indikator Sasaran pada Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Serang Tahun 2016-2021

2016 2017 2018 2019 2020 2021

1 2 3 4

2.1 Meningkatkan pelayanan

sarana dan prasarana

wilayah

2.1.2 Meningkatnya kualitas

pelayanan perhubungan

1 Rasio jumlah angkutan darat terhadap

jumlah penumpang angkutan darat

14,30% 14,00 13,50 13,00 12,50 12,00 11,50 11,50

2 Persentase ketersediaan angkutan

umum yang melayani wilayah yang

telah tersedia jaringan jalan untuk

jaringan kabupaten

41,00% 43,00 45,00 50,00 55,00 60,00 65,00 65,00

3 Persentase terminal angkutan umum

yang telah berfungsi/operasional

100,00% 100 100 100 100 100 100 100

4 Persentase pelabuhan penyebrangan


75,00% 75,00 75,00 75,00 75,00 100,00 100,00 100,00

5 Rasio meningkatnya keselamatan dan

kelancaran ber lalulintas

0% 100 100 100 100 100 100 100

NO TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN

KONDISI

KINERJA PADA

AWAL

PERIODE

RPJMD 2015

TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN KONDISI

KINERJA

PADA

AKHIR

PERIODE

RPJMD

(2021)

2.3. STRATEGI

Strategi pembangunan sektor transportasi merupakan rumusan dasar atau cara-

cara yang perlu ditetapkan dengan memperhatikan tujuan yang ingin dicapai sebagai

MENINGKATKAN PEMBANGUNAN SARANA PRASARANA WILAYAH,

PENATAAN RUANG DAN PERMUKIMAN YANG MEMADAI, BERKUALITAS DAN BERWAWASAN LINGKUNGAN.

33

33

landasan rumusan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang akan

dilaksanakan.

Strategi pembangunan sektor transportasi dirumuskan dengan memperhatikan

lingkungan stratejik yang berpengaruh seperti kemampuan anggaran, potensi

pengembangan matra transportasi , sumber daya aparatur dan dukungan dari

stakeholders, maka dapat diketahui langkah strategi dan kebijakan yang akan diambil

untuk pembangunan dan pengembangan urusan transportasi di wilayah Kabupaten

Serang.

Atas dasar pertimbangan tersebut maka strategi pembangunan dan pengembangan

transportasi yang dilakukan Dinas Perhubungan adalah sebagai berikut :

1. Pengembangan manajeman dan rekayasa lalu lintas.

2. Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana Perhubungan.

3. Pengembangan sarana dan prasarana Perhubungan.

4. Pengembangan Angkutan Perintis.

5. Pembinaan keselamatan berlalu lintas di jalan.

6. Peningkatan daya dukung prasarana dan fasilitas LLAJ

7. Peningkatan dan kemampuan pengelolaan sarana dan prasarana perhubungan.

8. Peningkatan ketersediaan pelayanan perparkiran.

9. Penerapan analisa dampak lalu lintas di setiap pembangunan kawasan.

10. Pengendalian operasional penegakan hukum secara konsisten pada angkutan umum

yang melanggar.

11. Peningkatan pelayanan angkutan penumpang umum.

12. Pelayanan kelaikan kendaraan bermotor melalui uji tipe dan uji berkala;

13. peningkatan keamanan dan keselamatan pengguna jasa perhubungan.

2.4. KEBIJAKAN

Arah Kebijakan Dinas Perhubungan mengacu kepada strategi pembangunan dan

pengembangan transportasi yang dilakukan Dinas Perhubungan tahun 2016-2021. Arah

kebijakan merupakan payung atau wadah yang berfungsi sebagai pengendali suatu

program atau kegiatan. perumusan arah kebijakan dan strategi pembangunan Dinas

Perhubungan Kabupaten Serang Tahun 2016 – 2021 dikelompokkan menjadi 3 aspek

yaitu :

2.4.1 Keselamatan dan Keamanan

Keselamatan dan keamanan dalam penyelengaraan pelayanan transportasi ditujukan

untuk meningkatkan rasa aman dan nyaman pengguna transportasi serta menurunkan

jumlah dan tingkat kecelakaan transportasi yang meliputi transportasi jalan dan

pelayaran. Tingkat keselamatan dan keamanan transportasi diwujudkan melalui :

1) Peningkatan pengamanan lalu lintas berupa ketersediaan Sarana Penunjang

Keselamatan LLAJ (rambu-rambu lalu lintas, marka jalan dan pagar pengaman

jalan).

34

34

2) Penguatan kelembagaan dalam peningkatan keselamatan transportasi,

Keselamatan transportasi merupakan tanggung jawab berbagai pihak, baik

pemerintah sebagai regulator maupun pelaku usaha sebagai operator. Pembinaan

keselamatan transportasi dilakukan melalui Kegiatan Temu wicara pengelola

angkutan umum guna meningkatkan keselamatan penumpang.

3) Peningkatan peran serta masyarakat dan badan usaha di bidang keselamatan

transportasi.

Keselamatan transportasi merupakan keadaan yang terwujud dari

penyelenggaraan transportasi yang lancar sesuai dengan prosedur operasi dan

persyaratan kelaikan teknis terhadap sarana dan prasarana beserta

penunjangnya. Upaya peningkatan keselamatan transportasi dilakukan melalui

kegiatan penyediaan sarana dan prasarana keselamatan serta sosialisasi

keselamatan dan diwujudkan dalam peningkatan kepatuhan untuk mematuhi

standar operasi dan prosedur penggunaan dan penyediaan sarana transportasi

darat dan laut.

4) Pendidikan Pelajar dalam peningkatan kesadaran penyelenggaraan transportasi

yang berkeselamatan.

Pendidikan keselamatan transportasi menfokuskan pada penanaman

pengetahuan tentang tata cara transportasi yang berkeselamatan (transfer of

knowledge) dan menanamkan nilai-nilai (transform of values) etika dan budaya

tertib dan membangun perilaku pada Pelajar dalam beretika mempunyai

kecerdasan sosial yang tinggi dan kepekaan dalam bertansportasi, selain itu, juga

akan mengerti pentingnya penggunaan peralatan dan prasarana keselamatan

serta peraturan keselamatan.

5) Pemenuhan standar keselamatan transportasi berupa perlengkapan keselamatan

transportasi jalan maupun perlengkapan keselamatan Pelayaran.

penurunan tingkat kecelakaan juga dilakukan melalui strategi ketentuan

pemenuhan standar keselamatan pada sarana dan prasarana transportasi yang

sesuai dengan standar keselamatan.

6) Peningkatan efektivitas pengendalian, pengaturan dan pengawasan terhadap

pemenuhan standar keselamatan transportasi.

Dalam upaya pemenuhan standar keselamatan transportasi dilakukan melalui

pemeriksaan atau audit secara berkala pengawasan dan pengendalian terhadap

peraturan standar keselamatan.

2.4.2 Pelayanan Transportasi

Dalam Rangka Meningkatkan kinerja pelayanan sarana dan prasarana transportasi,

dengan arah kebijakan meningkatkan kinerja pelayanan sarana dan prasarana

transportasi, melalui strategi antara lain :

1) Peningkatan kehandalan sarana dan prasarana transportasi serta penataan

jaringan trayek

Kinerja pelayanan sarana dan prasarana transportasi dilakukan melalui

rehabilitasi, pembangunan dan pengembangan prasarana perhubungan meliputi

pembangunan terminal bus type C, pelabuhan penyeberangan, Dermaga, untuk

35

35

sarana transportasi dikembangkan angkutan perintis pedesaan dan kapal

penyebrang perintis.

Dalam rangka mewujudkan kinerja pelayanan juga dilakukan penataan trayek.

2) Pemenuhan SDM transportasi.

Dalam rangka mencukupi sumber daya manusia (SDM) transportasi dalam jumlah

dan kompetensi sesuai dengan kebutuhan dicapai melalui Diklat Transportasi

untuk mendapat SDM Aparatur yang kompeten di masa yang akan datang.

3) Penyediaan layanan informasi transportasi yang dapat diakses publik secara

mudah.

Peningkatan kinerja dalam mewujudkan good governance dengan penyediaan

layanan informasi transportasi yang dapat diakses publik secara mudah.

Kemudahan informasi terhadap layanan transportasi sehingga memudahkan

masyarakat dalam memperoleh layanan transportasi yang berkualitas.

4) Penyederhanaan perijinan sektor transportasi.

Penyederhanaan perijinan sektor transportasi dijadikan sebagai langkah dalam

perbaikan pelayanan publik di sektor transportasi. Penyederhanaan ini ditujukan

agar tercapai pelayanan publik yang efisien, transparan, cepat, akuntabel, dan

dapat memberikan kepastian hukum.

2.4.3 Kapasitas Transportasi

Dalam rangka meningkatkan kapasitas sarana dan prasarana transportasi dan

keterpaduan sistem transportasi di Wilayah Kabupaten Serang, dengan arah kebijakan

meningkatkan kapasitas, konektivitas/aksesibilitas antar wilayah melalui strategi antara

lain :

1) Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan sarana dan prasarana

transportasi.

Peningkatan kapasitas sarana dan prasarana transportasi diwujudkan salah

satunya melalui peningkatan kualitas perencanaan pembangunan sarana dan

prasarana transportasi. Kualitas perencanaan akan sangat menentukan kualitas

pembangunan sektor transportasi.

2) Peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana Perhubungan.

Peningkatan kapasitas sarana dan prasarana Perhubungan diwujudkan salah

satunya melalui pembangunan sarana dan prasarana transportasi yang

berdasarkan outcomes, sehingga pembangunan transportasi yang dilakukan oleh

Dinas Perhubungan dapat dirasakan langsung manfaat pembangunan oleh

masyarakat.

3) Penyediaan sarana angkutan keperintisan

Guna merangsang pertumbuhan wilayah, Pemerintah berupaya untuk membuka

keterisolasian daerah terpencil dan pedalaman agar mempunyai keterkaitan

dengan daerah maju melalui penyediaan pelayanan angkutan keperintisan darat

dan laut.

36

36

2.5. RENCANA KINERJA

Dalam rangka menjamin tercapainya Visi dan Misi dinas perhubungan Kabupaten

Serang yang perlu dilakukan adalah sinkronisasi dan sinergi Program dan kegiatan dengan

pusat dan daerah serta antar daerah mengingat bahwa dalam era desentralisasi upaya

pemberian kewenangan dan pendelegasian telah diberikan kepada daerah dan dilaksanakan

secara mandiri.

Sejalan dengan program Pemerintah Kabupaten Serang yang tertuang dalam Rencana

Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Tahun 2016-2021, maka program Dinas

perhubungan Kabupaten Serang dalam upaya mewujudkan visi dan misi Untuk mencapai

tujuan pelaksanaan penyelenggaraan sebagian tugas Pemerintahan Daerah di bidang

Perhubungan, perlu diterapkan sasaran dan target program yang dapat menjadi acuan

pelaksanaan kegiatan. Penetapan indikator kinerja bertujuan untuk memberikan gambaran

tentang ukuran keberhasilan pencapaian misi dan visi dinas pada kurun waktu 5 (lima) tahun.

Target Kinerja masing-masing kegiatan disajikan pada tabel Berikut.

37

Tabel 9. Target Kinerja Pelaksanaan Kegiatan Bidang Perhubungan Tahun 2016 - 2021

NO BIDANG URUSAN /

PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA

Data Capaian pada Tahun

Awal Perencanaan

2015

Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan Unit Kerja

Penanggungjawab 2016 2017 2018 2019 2020 2021

target target target target target target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 PERHUBUNGAN

1.1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Terbayarnya jasa telepon, listrik, FLLAJ, internet, PABX

12 Bln 12 12 12 12 12 12 Subag Umum dan Kepegawaian

Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS

Terjaminnyakesehatan PNS

1 Tahun Subag Umum dan Kepegawaian

Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah

Terbayarnya Premi Asuransi Kendaraan Dinas/Operasional Roda Empat dan Roda Dua

1 Tahun 1 1 1 1 1 Subag Umum dan Kepegawaian

Penyediaan Jasa Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional

Tersedianya Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional (Jasa Service, BBM dan Pelumas)


38

NO BIDANG URUSAN /



Awal Perencanaan

2015




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

Terbayarnya Biaya Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional Dishub

1 Paket 1 1 1 1 1 Subag Umum dan Kepegawaian

Penyediaan jasa administrasi keuangan

Terselenggaranya pelayanan administrasi keuangan dinas

12 Bln 12 12 12 12 12 12 Subag Keuangan

Penyediaan jasa kebersihan kantor

Tersedianya Tenaga Kebersihan Kantor

7 Org 7 7 7 7 7 7 Subag Umum dan Kepegawaian

Penyediaan jasa keamanan kantor

Tersedianya Tenaga Keamanan Kantor

8 Org 8 8 8 8 8 Subag Umum dan Kepegawaian

Penyediaan Jasa Pramubakti dan Pengemudi

Tersedianya Tenaga Pramubakti dan Pengemudi dinas

14 Org 14 14 14 14 14 Subag Umum dan Kepegawaian

Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

Tersedianya Jasa Perbaikan Peralatan Kerja kantor

44 Unit 44 44 44 44 44 44 Subag Umum dan Kepegawaian

Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya atau terpenuhinya alat tulis kantor


39

NO BIDANG URUSAN /



Awal Perencanaan

2015




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Tersedianya atau terpenuhinya barang cetak dan penggandaan


Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Tersedianya atau terpenuhinya kebutuhan komponen instalasi listrik dan suku cadang elektronik kantor


Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Tersedianya surat kabar/majalah

12 Bln 12 12 12 12 12 12 Subag Keuangan

Penyediaan makanan dan minuman

tersedianya makan dan minum untuk kegiatan 1 tahun

4 Kegiatan 4 4 4 4 4 4 Subag Umum dan Kepegawaian

Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi keluar daerah

Terpenuhinya Rapat rapat, koordinasi dan konsultasi dengan badan dinas, kantor, departemen dan lainnya

1 Tahun 1 1 1 1 1 1 Subag Umum dan Kepegawaian

40

NO BIDANG URUSAN /



Awal Perencanaan

2015




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam daerah

Terpenuhinya Rapat rapat, koordinasi dan konsultasi dengan badan dinas, kantor, departemen dan lainnya

1 Tahun 1 1 1 1 1 1 Subag Umum dan Kepegawaian

Biaya Operasional UPTD Tersedianya Biaya

Oiperasional UPTD Subag Umum dan

Kepegawaian

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

Meningkatnya mekanisme kerja

100% 100 Subag Umum dan Kepegawaian

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Terselenggaranya surat menyurat secara cepat

12 Bln 12 Subag Umum dan Kepegawaian

1.2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Pengadaan Perlengkapan Rumah Dinas

Tingkat ketersediaan Perlengkapan Rumah Dinas

100%

100% 100% 100% 100% Subag Umum dan Kepegawaian

Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

Tingkat ketersediaan Perlengkapan Gedung Kantor

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Subag Umum dan Kepegawaian

41

NO BIDANG URUSAN /



Awal Perencanaan

2015




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Pengadaan Peralatan Kantor Tingkat ketersediaan

Peralatan Kantor 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Subag Umum dan

Kepegawaian

Rehabilitasi Gedung Kantor Terlaksananya rehab

gedung kantor 100% 100% 100% 100% 100% 100% Subag Umum dan

Kepegawaian

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Terpeliharanya operasional gedung kantor

12 Bln 12 12 12 12 12 12 Subag Umum dan

Kepegawaian

Pengadaan Kendaraan Khusus

Tersedianya sarana Kendaraan Dinas Operasional khusus

3 Unit 8 3 Subag Umum dan

Kepegawaian

Pengadaan Mebeleur Perlengkapan kerja

terpenuhi 100% 100% Subag Umum dan

Kepegawaian

1.3 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

pengelolaan administrasi kepegawaian perangkat daerah

Peningkatan pengelolaan administrasi kepegawaian yg optimal

Subag Umum dan Kepegawaian

Pengadaan Pakaian Dinas Harian

Tersedianya Pakaian Dinas Harian

183 Stell 183 222 222 222 222 222 Subag Umum dan Kepegawaian

Pengadaan Pakaian Khusus Tersedianya Pakaian

Khusus 183 Stell 183 222 222 222 222 222 Subag Umum dan

Kepegawaian

42

NO BIDANG URUSAN /



Awal Perencanaan

2015




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Pengadaan Pakaian Dinas Lapangan

Tersedianya Pakaian Dinas Lapangan

70 Stell 70 222 222 222 222 222 Subag Umum dan Kepegawaian

Pendidikan dan pelatihan formal

Terpenuhinya SDM yang handal di dishub

100% 100% Subag Umum dan Kepegawaian

1.4 Program Perencanaan dan Pelaporan Perangkat Daerah

Penyusunan sistem dan prosedur perangkat daerah (SOP)

Tersedianya Standar Operasional Prosedur

1 Doukmen 1 1 1 1 Subag Program dan Evaluasi

Survey kepuasan masyarakat layanan perangkat daerah

Tersusunnya Study kepuasan masyarakat

1 Dokumen 1 1 1 1 Subag Program dan Evaluasi

Penyusunan dan pengukuran capaian standar pelayanan minimal (SPM) perangkat daerah

Tersusunnya capaian standar pelayanan minimal (SPM)


Penyusunan dan pemutakhiran data pembangunan perangkat daerah

Tersedianya data pembangunan


Penyusunan renstra perangkat daerah

Tersusunnya Dokumen Rencana Strategis Dinas

1 Dokumen 7 1 1 Subag Program dan Evaluasi

43

NO BIDANG URUSAN /



Awal Perencanaan

2015




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Penyusunan renja perangkat daerah

Tersusunnya Dokumen Rencana Kerja Dinas

1 Dokumen 6 6 6 6 6 Subag Program dan Evaluasi

Penyusunan LAKIP perangkat daerah

Tesedianya Dokumen Pelaporan Kinerja


Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah

Tersusunnya Laporan Keuangan Dinas

2 Dokumen 2 2 5 5 5 5 Subag Program dan Evaluasi

Penyusunan RKA dan DPA perangkat daerah

Tersedianya Dokumen rencana dan pelaksanaan kegiatan


Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Tersedianya laporan tepat waktu

6 Dokumen 6 Subag Program dan Evaluasi

1.5

Program Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan, Daerah dan Nasional

Penyelenggaraan Hari Besar Islam

Terlaksananya penyelenggaraan Hari Besar Islam untuk; motivasi iman dan taqwa

1 Kegiatan 1 Seksi Pengendalian &

Operasional

44

NO BIDANG URUSAN /



Awal Perencanaan

2015




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Dukungan Penyelenggaraan MTQ

Keikutsertaan dalam mensukseskan Penyelenggaraan MTQ

1 Kegiatan 1 1 1 1 1 Subag Umum dan Kepegawaian

Dukungan Penyelenggaraan Kegiatan Nasional

Keikutsertaan dalam mensukseskan Penyelenggaraan Peringatan Hari Besar Nasional

2 Kegiatan 2 2 3 3 3 3 Seksi Pengendalian &

Operasional

Dukungan Penyelenggaraan Hari Ulang Tahun Daerah

Keikutsertaan dalam mensukseskan Penyelenggaraan Hari Ulang Tahun Daerah

1 Kegiatan 1 1 1 1 1 1 Subag Umum dan Kepegawaian

1.6 Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas

Pelaksanaan Manajemen Lalu lintas

Tersedianya data aksebilitas wilayah dan kinerja lalin

Dokumen 1 5 5 5 5 Seksi Manajemen Lalu Lintas

Pengadaan Alat Telekomunikasi

Tersedianya alat komunikasi antar pegawai dan komunikasi di kab. Serang

20 Unit 10 10 10 10 10 Subag Umum dan Kepegawaian

45

NO BIDANG URUSAN /



Awal Perencanaan

2015




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Pemeliharaan Alat-Alat Komunikasi

Jumlah alat komunikasi yang terpelihara

130 Unit 130 79 94 94 94 94 Subag Umum dan Kepegawaian

Pembinaan dan Penertiban Petugas Parkir

Jumlah petugas parkir yang terbina

68 Org 80 92 104 116 128 140 Seksi Perparkiran

Perencanaan Pembangunan dan Rehabilitasi Tempat Parkir

Tersedianya Dokumen rencana pengembangan perparkiran

Dokumen 2 1 1 1 Seksi Perparkiran

Pembangunan Tempat Parkir Jumlah tempat parkir terbangun

30 Lokasi 6 6 6 6 Seksi Perparkiran

Rehabilitasi dan Pemeliharaan Tempat Parkir

Terlaksananya rehab/pemeliharaan tempat parkir

30 Lokasi 10 10 10 10 Seksi Perparkiran

Operasional Pelayanan Perparkiran

Terlaksananya Operasional pelayanan perparkiran di kab. Serang

Lokasi 14 14 14 14 Seksi Perparkiran

Pengadaan Sarana Penunjang Keselamatan LLAJ

Jumlah sarana penunjang keselamatan yang diadakan

5 Jenis 5 5 5 5 5 Seksi Rekayasa Lalu Lintas

46

NO BIDANG URUSAN /



Awal Perencanaan

2015




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Pengadaan rambu-rambu lalu lintas

jumlah rambu yang terpasang

25 Unit 156 Seksi Rekayasa Lalu Lintas

Pengadaan marka jalan Jumlah luasan marka

jalan yang dibangun 2274,24 m2 5012 Seksi Rekayasa

Lalu Lintas

Pengadaan pagar pengaman jalan

Jumlah panjang pagar pengaman jalan yang dibangun

396 m' 168 Seksi Rekayasa Lalu Lintas

Pemeliharaan Fasilitas LLAJ Jumlah fasilitas LLAJ yang dipelihara

5 Jenis 5 5 5 5 5 5 Seksi Rekayasa Lalu Lintas

Pelaksanaan Rekayasa Lalu lintas

Terselenggaranya Penanggulangan Kemacetan Lalin Wilayah Kab. Serang

2 Lokasi 1 1 1 1 1 Seksi Rekayasa Lalu Lintas

Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu lintas

Meningkatnya kelancaran, keamanan/kelancaran pengguna jasa lalu lintas dan angkutan jalan

1 Kegiatan 1 Seksi Rekayasa Lalu Lintas

1.7 Program Peningkatan Keselamatan Pelayanan Angkutan Jalan

47

NO BIDANG URUSAN /



Awal Perencanaan

2015




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Sosialisasi/Penyuluhan Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan

Terselenggaranya kegiatan sosialisasi ketertiban lalu lintas dan angkutan

2 Kegiatan 2 2 6 6 6 6 Seksi Pembinaan Dan Bimbingan Keselamatan

Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ

Terselelenggaranya kegiatan Audit dan Inspeksi Keselamatan Lalu Lintas Jalan

Kegiatan 1 1 1 1 Seksi Angkutan Perdesaan Dan

Perkotaan

Penataan tempat-tempat pemberhentian angkutan umum

Tersedianya Dana Operasional bagi Petugas Penertiban Parkir

Kegiatan Seksi Perparkiran

Pengumpulan dan analisis data base pelayanan jasa angkutan darat

Tersedianya database pelayanan jasa angkutan darat

Kegiatan Seksi Angkutan Perdesaan Dan

Perkotaan

Pengembangan sarana dan prasarana pelayanan jasa angkutan darat

Meningkatnya jumlah sarana dan prasarana jasa angkutan darat

Unit Seksi Angkutan Perdesaan Dan

Perkotaan

Fasilitasi Perijinan Di Bidang Perhubungan

Jumlah angkutan umum yang melaksanakan perpanjangan Izin Trayek

557 Kendaraan 654 673 740 814 895 895 Seksi Angkutan Perdesaan Dan

Perkotaan

48

NO BIDANG URUSAN /



Awal Perencanaan

2015




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Koordinasi dalam peningkatan pelayanan angkutan

Mengetahui kinerja angkutan umum (LF, STATIS DINAMIS)

1 Dokumen 1 1 1 Seksi Angkutan Perdesaan Dan

Perkotaan

Pengadaan Kendaraan angkutan Perintis pedesaan

Jumlah Angkutan perintis pedesaan yang tersedia

Unit

Pengoperasian Angkutan Perintis Pedesaan

Terpeliharanya Kendaraan angkutan perintis pedesaan (Jasa Service, BBM dan Pelumas)

Unit 6 6 13 20 27 Seksi Angkutan Perdesaan Dan

Perkotaan

penyuluhan bagi para sopir/juru mudi untuk peningkatan keselamatan penumpang

Jumlah peserta Kegiatan penyuluhan bagi para sopir/juru mudi

30 Org 170

Seksi Angkutan Jalan

temu wicara pengelola angkutan umum guna meningkatkan keselamatan penumpang

Jumlah peserta Kegiatan Temu Wicara Pengelola AKUT

30 Org 100

Seksi Angkutan Jalan

49

NO BIDANG URUSAN /



Awal Perencanaan

2015




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1.8

Program Teknis, Sarana dan Prasarana Darat

Perencanaan Pembangunan, Rahabilitasi dan Pemeliharaan Halte Bus dan taxi

Tersedianya rencana Pembangunan, Rahabilitasi dan Pemeliharaan Halte Bus dan taxi

1 Dokumen

Pembangunan halte bus dan taxi

Jumlah halte bus dan taxi terbangun

13 Unit 4 4 4 4 4 4 Seksi Rekayasa Lalu Lintas

Pendataan dan Inspeksi Fasilitas Penerangan Jalan Umum

Terlaksananya pemantauan, pendataan, pengawasan dan penertiban pju

48 Kali 48 48 48 48 Seksi Penerangan Jalan Umum

Pembangunan PJU Jumlah Penerangan Jalan Umum (PJU) yang terbangun

700 Unit 433 450 450 450 450 450 Seksi Penerangan Jalan Umum

50

NO BIDANG URUSAN /



Awal Perencanaan

2015




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

- Pembangunan Penerangan Jalan Umum (PJU) PUSPEMKAB

Terbangunnya Penerangan Jalan dikawasan Puspemkab

Kawasan 1 Seksi Penerangan Jalan Umum

Pemeliharaan PJU Jumlah Penerangan Jalan Umum (PJU) yang dipelihara

711 Unit 711 769 827 885 943 1000 Seksi Penerangan Jalan Umum

Perencanaan, Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Gedung Terminal

Tersedianya rencana Pembangunan, Rahabilitasi dan Pemeliharaan Gedung Terminal

Dokumen 2 1 1 Seksi Terminal

Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Gedung Terminal dan Fasilitas Pendukungnya

Jumlah terminal yang terbangun

3 Unit 1 1 1 Seksi Terminal

Pelaksanaan Operasional Keterminalan

Terlaksananya Operasional Keterminalan di kab. Serang

3 Lokasi 3 3 4 5 6 6 Seksi Terminal

Rehabilitasi dan Pemeliharaan Halte Bus dan

Jumlah Halte yang dipelihara

13 Unit 2 3 3 3 3 Seksi Rekayasa Lalu Lintas

51

NO BIDANG URUSAN /



Awal Perencanaan

2015




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Taxi

Pengadaan lahan Terminal Terwujudnya pengadaan lahan untuk terminal

Lokasi 3 Seksi Terminal

Pengembangan Terminal Fasilitas Pendukung Terminal

Unit 2 Seksi Terminal

Rehabilitasi/pemeliharaan terminal/pelabuhan/dermaga

Jumlah terminal yang dipelihara

3 Unit 3 Seksi Terminal

1.9 Program Peningkatan Pelayanan Lalu Lintas Perairan dan Pelayaran

Peningkatan Pengelolaan Terminal Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan

Terselenggaranya kegiatan pengaturan/pengelolaan Angkutan Sungai, Danau & Penyebrangan (ASDP)

1 Lokasi 1 1 1 1 1 1 Seksi ASDP

Pembangunan Terminal Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan

Jumlah Terminal ASDP yang terbangun

Lokasi Seksi ASDP

52

NO BIDANG URUSAN /



Awal Perencanaan

2015




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan

Jumlah terminal ASDP yang dipelihara

1 Lokasi 1 1 1 1 Seksi ASDP

Pemeliharaan Alat-Alat Angkutan di Air Bermotor

Jumlah Alat-Alat Angkutan di Air Bermotor yang dipelihara

3 Unit 3 4 3 3 3 3 Seksi Kepelabuhanan

dan Seksi Angkutan Laut

Pengelolaan, Pelayanan Pelabuhan/ Dermaga

Terselenggaranya kegiatan Pengelolaan, Pelayanan Pelabuhan/ Dermaga

Kegiatan 1 1 1 1 1 Seksi Kepelabuhanan

Pembangunan Pelabuhan/Dermaga

Jumlah Pelabuhan/Demaga yang terbangun

Unit 1 Seksi Kepelabuhanan

Rehabilitasi/pemeliharaan pelabuhan/dermaga

Jumlah Pelabuhan/Demaga yang terpelihara

3 Unit 3 2 2 3 3 3 Seksi Kepelabuhanan

Pemeliharaan Sarana angkutan air bermotor

Jumlah Sarana angkutan air bermotor yang terpelihara

1 Unit 1 1 1 1 Seksi ASDP

53

NO BIDANG URUSAN /



Awal Perencanaan

2015




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Pengawasan dan Pemantauan Kunjungan Kapal serta Patroli Kawasan Perairan

Terlaksananya pengawasan kepelabuhanan (reklamasi pantai, kunjungan kapal, bongkar muat kapal serta patroli kawasan perairan kab. Serang)

3 Kegiatan 3 3 3 3 3 3 Seksi Kepelabuhanan

dan Seksi Angkutan Laut

Pengumpulan dan Analisis Data Base Pelayanan Angkutan Pelayaran

Tersedianya database pelayanan jasa angkutan Penyebrangan

2 Operasional SIM

2 2 2 2 2 2 Seksi ASDP

Pengembangan Sarana dan Prasarana Pelayanan Jasa Angkutan Pelayaran

Meningkatnya jumlah angkutan kapal perintis

1 Unit 1 1 Seksi ASDP

- Pengadaan lahan Pelabuhan

Terwujudnya pengadaan lahan untuk Pelabuhan

Lokasi 1 Seksi Kepelabuhanan

1.10 Program Pengendalian dan Operasional Perhubungan dan Lalu Lintas

54

NO BIDANG URUSAN /



Awal Perencanaan

2015




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Penyusunan Norma, Standar dan Kebijakan Perhubungan

Tersusunnya peraturan Bupati, Dokumen dan Anjungan Informasi digital RIJLLAJ 2018 - 2038

Dokumen/Unit 1 / 1 Seksi Manajemen Lalu Lintas

Perencanaan Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan

Jumlah Perencanaan pembangunan prasarana dan fasiltas perhubungan


Koordinasi dalam Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan

Jumlah Rekomendasi AMDAL-LALIN yang dikeluarkan

35 Rekomendasi

20 20 20 20 20 20 Seksi Manajemen Lalu Lintas

Sosialisasi Kebijakan di Bidang Perhubungan

Terselenggaranya Sosialisasi kebijakan bidang perhubungan

2 Kegiatan 1 1 1 1 1 1 Seksi Angkutan Laut

Pemantauan dan Monitoring hasil pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan

Terselenggaranya Monitoring Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan

2 Kegiatan 2 2 2 2 2 2 Subag Program dan Evaluasi

Pelaksanaan piket malam kesiagaan lalu lintas dan

terlaksananya kegiatan piket malam kesiagaan

1 Kegiatan 1 Seksi Angkutan Perdesaan Dan

55

NO BIDANG URUSAN /



Awal Perencanaan

2015




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

angkutan jalan lalu lintas dan angkutan jalan

Perkotaan

Pengendalian Disiplin Pengoperasian Angkutan Umum di Jalan Raya

Jumlah Pengawasan dan Pengendalian setiap tahun

168 Kali 168 168 168 168 168 168 Seksi Pengendalian Operasional

Pengendalian dan Operasional Lalu Lintas

Jumlah Lokasi Pengaturan Lalu Lintas (PAM Lalin)

21 Titik Lokasi 21 21 21 21 21 21 Seksi Pengendalian Operasional

1.11 Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor

Pengadaan alat pengujian kendaraan bermotor

Jumlah ketersediaan alat PKB ( Pengujian Kendaraan Bermotor)

Unit 1 1 Seksi Fasilitasi Sarana Dan Prasarana

Pelaksanaan Uji Petik Kendaraan Bermotor

Terlaksananya pengujian keliling

48 Kali 48 48 48 48 48 48 Seksi Fasilitasi Sarana Dan Prasarana

Penyediaan Bahan / Material Penunjang PKB

Jumlah ketersediaan bahan material Penunjang PKB (pengujian kendaraan bermotor)

32000 Bh 32000 32000 32000 32000 32000 32000 Seksi Fasilitasi Sarana Dan Prasarana

56

NO BIDANG URUSAN /



Awal Perencanaan

2015




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Pemeliharaan Alat-Alat Bengkel

Jumlah alat-alat bengkel (alat alat PKB) yang dipelihara

15 Unit 7 8 8 9 9 9 Seksi Fasilitasi Sarana Dan Prasarana

1.12

Program Pendukung Kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi Bidang Perhubungan

Pelaksanaan Kegiatan Penghargaan Wahana Tata Nugraha

Terselenggaranya penilaian Wahana Tata Nugraha (WTN)

1 Kegiatan 1 1 1 1 1 Seksi Manajemen Lalu Lintas

Pelaksanaan dan Fasilitasi Awak Kendaraan umum Teladan (AKUT)

Jumlah Peserta AKUT terpilih

150 Org 150 150 150 150 150 150 Seksi Angkutan Perdesaan Dan

Perkotaan

1.13

Program pengelolaan Dana Alokasi khusus / Dana Insentif daerah / Bantuan Gubernur bidang perhubungan

Dana Alokasi Khusus (DAK)

57

NO BIDANG URUSAN /



Awal Perencanaan

2015




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

- Pengadaan Kendaraan angkutan Perintis pedesaan

Jumlah Angkutan perintis pedesaan yang tersedia

Unit 6 7 7 7 7 Seksi Angkutan Perdesaan Dan

Perkotaan

- Pengadaan rambu-rambu lalu lintas dan marka jalan (DAK-Keselamatan Transportasi darat

Tersedianya dan terpasangnya rambu lalu lintas dan marka jalan

Wilayah 3 Seksi Rekayasa Lalu Lintas

- Pengadaan dan pemasangan RPPJ dan Rambu Kawasan wisata di wilayah kabupaten serang

Terbangunnya Rambu rambu kawasan wisata diwilayah Kab. Serang

Lokasi 5 Seksi Rekayasa Lalu Lintas

Bantuan Gubernur (Bangub)

- Pembangunan PJU Tersedianya Penerangan Jalan Umum (PJU)

Desa 11 Seksi Penerangan Jalan Umum

- Pembuatan Marka Jalan Tersedianya Marka Jalan

Wilyah 4 Seksi Rekayasa Lalu Lintas

58

NO BIDANG URUSAN /



Awal Perencanaan

2015




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

- Pembangunan Pos Pengawasan perlintasan Kereta Api

Jumlah Pos Pengawasan perlintasan Kereta Api terbangun

Unit 3 Seksi Rekayasa Lalu Lintas

- Pembangunan Tempat Parkir

Jumlah tempat parkir terbangun

Unit 3 Seksi Perparkiran

59

59

2.6. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian kinerja biasa disebut dengan penetapan kinerja Dinas Perhubungan

Kabupaten Serang tahun 2018. Merupakan perjanjian kinerja antara kepala SKPD Dinas

Perhubungan dengan Bupati Serang. Dalam penetapan kinerja tersebut memuat sasaran,

program dan kegiatan serta keluaran dan anggaran yang digunakan untuk membiayai kegiatan

tersebut. Penetapan kinerja juga memuat indikator output dan outcome masing masing

kegiatan yang mana dari indikator tersebut dapat diukur tingkat keberhasilan yang hendak

dicapai.

Indikator Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Serang dan target yang ingin

dicapai tahun 2018 program dan kegiatan utama yang akan dilaksanakan untuk mendukung

pencapaian Indikator Kinerja serta alokasi anggaran tahun 2018 secara rinci dapat dilihat pada

lampiran 1. Penetapan Kinerja (TERLAMPIR)

.

60

60

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 CAPAIAN KINERJA

Pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Perhubungan tahun 2018 Dinas

Perhubungan melaksanakan 42 Kegiatan (22 kegiatan Urusan Organisasi Perangkat Daerah

(OPD) dan 20 kegiatan Urusan Bidang Perhubungan). Kegiatan tersebut direncanakan sesuai

dengan Rencana Strategis Dinas perhubungan Kabupaten Serang.

Dalam pelaksanaan program kegiatan tahun 2018 Dinas Perhubungan Kabupaten

Serang dapat dilihat dari hasil dan kinerja input, output dan outcome. Input merupakan

masukan yang berupa anggaran yang digunakan untuk menunjang terlaksananya kegiatan.

Dengan demikian hasil dan manfaat kegiatan yang dihasilkan dapat diukur, serta input dari

masing-masing kegiatan RPJMD merupakan ukuran kinerja tahunan yang didalamnya terdiri

dari jenis program kegiatan yang direncanakan selama 5 Tahun.

3.1.1 Realisasi Pelaksanaan Kegiatan Urusan OPD Tahun 2018

1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Realisasi anggaran sebesar Rp.

13.137.312.597,- atau mencapai 97,27% dari pagu anggaran yaitu sebesar Rp.

13.505.762.800,- serapan anggaran terdiri dari :

1) Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik,

dengan pagu anggaran Rp. 10.429.570.000,- Alokasi Anggaran

digunakan untuk Terbayarnya jasa telepon, listrik, FLLAJ, internet, PABX

output yang dihasilkan : 12 Bln (Belanja Telepon, Belanja Listrik) (Listrik

Gedung kantor, Rumah dinas, gedung PKB, gedung administrasi,

Workshop, APILL, rumah repeater gn Karang, listrik terminal cikande

permai dan anyer, Pelabuhan ASDP, 559 ID pelanggan Listrik PJU, 7

unit telepon) dengan serapan anggaran Rp. 10.162.826.797,- (97,44%).

1 2 3 4 5 6

Penyediaan Jasa Komunikasi,

Sumber Daya Air dan Listrik

Terbayarnya jasa telepon, listrik, FLLAJ,

internet, PABX Bulan 12 12 100

CAPAIAN %REALISASI

TAHUN 2018KEGIATAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN SATUAN

TARGET

TAHUN 2018

2) Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional,

dengan pagu anggaran Rp. 485.910.000,- Alokasi Anggaran digunakan

untuk Tersedianya Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional

(Jasa Service, BBM dan Pelumas) output yang dihasilkan : 12 Bln, Jasa

Service, Penggantian Suku Cadang dan Bahan Bakar Minyak/Gas Dan

61

61

Pelumas Kendaraan dinas/operasional (Mobil 30 unit), Crane (2 Unit),

Motor (60 Unit) dengan serapan anggaran Rp. 485.525.000,- (99,92%)

1 2 3 4 5 6

Penyediaan Jasa Pemeliharaan

Kendaraan Dinas/Operasional

Tersedianya Biaya Pemeliharaan Kendaraan

Dinas/Operasional (Jasa Service, BBM dan

Pelumas) Bulan 12 12 100

CAPAIAN %REALISASI


TARGET

TAHUN 2018

3) Kegiatan Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional,


untuk Terbayarnya Biaya Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional

Dishub output yang dihasilkan : 1 Paket, Perpanjangan STNK Mobil

Dinas (30 unit) dan Perpanjang STNK Motor Dinas (60 unit) dengan

serapan anggaran Rp. 63.939.000,- (72,66%)

1 2 3 4 5 6

Penyediaan Jasa Perizinan

Kendaraan Dinas/Operasional

Terbayarnya Biaya Perizinan Kendaraan

Dinas / Operasional DishubPaket 1 1 100

CAPAIAN %REALISASI


TARGET

TAHUN 2018

4) Kegiatan Penyediaan jasa administrasi keuangan, dengan pagu

anggaran Rp. 217.100.000,- Alokasi Anggaran digunakan untuk

Terselenggaranya pelayanan administrasi keuangan dinas output yang

dihasilkan : 12 Bln, 569 SPP, 569 SPM, Penyetoran PAD Rp.

1.429.547.9200,00,- dengan serapan anggaran Rp. 185.580.000,-

(85,48%)

1 2 3 4 5 6

Penyediaan jasa administrasi

keuangan

Terselenggaranya pelayanan administrasi

keuangan dinas Bulan 12 12 100

REALISASI

TAHUN 2018CAPAIAN %KEGIATAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN SATUAN

TARGET

TAHUN 2018

5) Kegiatan Penyediaan jasa kebersihan kantor, dengan pagu anggaran Rp.

128.928.000,- Alokasi Anggaran digunakan untuk Tersedianya Tenaga

Kebersihan Kantor output yang dihasilkan : 12 Bln, 6 Org dengan serapan

anggaran Rp. 128.900.000,- (99,98%)

1 2 3 4 5 6

Penyediaan jasa kebersihan kantorTersedianya Tenaga Kebersihan Kantor

Orang 6 6 100

CAPAIAN %REALISASI


TARGET

TAHUN 2018

62

62

6) Kegiatan Penyediaan Jasa Keamanan Kantor, dengan pagu anggaran

Rp. 145.920.000,- Alokasi Anggaran digunakan untuk Tersedianya

Tenaga Keamanan Kantor output yang dihasilkan : 12 Bln, 8 Org dengan

serapan anggaran Rp. 144.000.000,- (100%)

1 2 3 4 5 6

Penyediaan jasa keamanan kantorTersedianya Tenaga Keamanan Kantor

Orang 8 8 100

CAPAIAN %REALISASI


TARGET

TAHUN 2018

7) Kegiatan Penyediaan Jasa Pramubakti dan Pengemudi, dengan pagu


Tersedianya Tenaga Pramubakti dan Pengemudi dinas output yang

dihasilkan : 12 Bln, 14 Org ( 6 Org Pramubakti, Driver Dinas 1 Org dan

Driver Kendaraan Khusus 7 Org) dengan serapan anggaran Rp.

258.598.800,- (100%)

1 2 3 4 5 6

Penyediaan Jasa Pramubakti dan

Pengemudi

Tersedianya Tenaga Pramubakti dan

Pengemudi dinas Orang 14 14 100

CAPAIAN %REALISASI


TARGET

TAHUN 2018

8) Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja, dengan pagu


Tersedianya Jasa Perbaikan Peralatan Kerja kantor output yang

dihasilkan : 12 Bln, Jasa Perbaikan Printer dan Komputer dengan

serapan anggaran Rp. 146.600.000,- (100 %)

1 2 3 4 5 6

Penyediaan Jasa Perbaikan

Peralatan Kerja

Tersedianya Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

kantor Unit 44 44 100

CAPAIAN %REALISASI


TARGET

TAHUN 2018

9) Kegiatan Penyediaan alat tulis kantor, dengan pagu anggaran Rp.

120.000.000,- Alokasi Anggaran digunakan untuk Tersedianya atau

terpenuhinya alat tulis kantor output yang dihasilkan : 12 Bln Belanja Alat

Tulis Kantor dengan serapan anggaran Rp. 120.000.000,- (100%)

1 2 3 4 5 6

Penyediaan alat tulis kantorTersedianya atau terpenuhinya alat tulis

kantor Bulan 12 12 100

CAPAIAN %REALISASI


TARGET

TAHUN 2018

10) Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan, dengan pagu


Tersedianya atau terpenuhinya barang cetak dan penggandaan output

63

63

yang dihasilkan : 12 Bln Belanja Cetak dan Penggandaan, Buku Uji

15800, kawat 39000, timah 9000 dan plat uji 9000, Stiker tanda samping

lulus Uji 45000, Kalender tahun 2019 (Kalender Duduk 175 Buah dan

Kalender dinding 200 Buah) dengan serapan anggaran Rp. 760.945.500,-

(95,31%)

1 2 3 4 5 6

Penyediaan barang cetakan dan

penggandaan

Tersedianya atau terpenuhinya barang cetak

dan penggandaan Bulan 12 12 100

CAPAIAN %REALISASI


TARGET

TAHUN 2018

11) Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan,


untuk Tersedianya surat kabar/majalah output yang dihasilkan : 12 bln

Belanja surat kabar/majalah, Publikasi Melalui Media Informasi (9x tayang

advertorial, Video sosialisasi program prioritas 1x dan Media Lainnya

dengan serapan anggaran Rp. 200.508.500,- (97,86%)

1 2 3 4 5 6

Penyediaan bahan bacaan dan

peraturan perundang-undangan

Tersedianya surat kabar/majalahBulan 12 12 100

CAPAIAN %REALISASI


TARGET

TAHUN 2018

12) Kegiatan Penyediaan makanan dan minuman, dengan pagu anggaran

Rp. 50.000.000,- Alokasi Anggaran digunakan untuk tersedianya makan

dan minum untuk kegiatan 1 tahun output yang dihasilkan : 12 Bln, 4

Kegiatan (Jumsih, Olah Raga, Rapat dan Pengajian Bulanan) dengan

serapan anggaran Rp. 50.000.000,- (100 %)

1 2 3 4 5 6

Penyediaan makanan dan minumantersedianya makan dan minum untuk

kegiatan 1 tahun Kegiatan 4 4 100

CAPAIAN %REALISASI


TARGET

TAHUN 2018

13) Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah, dengan

pagu anggaran Rp. 350.000.000,- Alokasi Anggaran digunakan untuk

Terpenuhinya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah output

yang dihasilkan : 166 orang melaksanakan rapat-rapat koordinasi dan

konsultasi keluar daerah dengan serapan anggaran Rp. 349.752.000,-

(99,93%)

1 2 3 4 5 6

Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi

keluar daerah

Terpenuhinya Rapat rapat, koordinasi dan

konsultasi dengan badan dinas, kantor,

departemen dan lainnya

Tahun 1 1 100

CAPAIAN %REALISASI


TARGET

TAHUN 2018

64

64

14) Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah, dengan


Terpenuhinya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah output

yang dihasilkan : 289 orang melaksanakan rapat-rapat koordinasi dan

konsultasi dalam daerah dengan serapan anggaran Rp. 80.137.000,-

(97,92%)

1 2 3 4 5 6

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi

ke dalam daerah

Terpenuhinya Rapat rapat, koordinasi dan

konsultasi dengan badan dinas, kantor,


Tahun 1 1 100

CAPAIAN %REALISASI


TARGET

TAHUN 2018

2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, Realisasi anggaran

sebesar Rp. 241.515.000,- atau mencapai 94,34% dari pagu anggaran yaitu

sebesar Rp. 256.000.000,- serapan anggaran :

1) Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor, dengan pagu


Terlaksananya Pemeliharaan Gedung kantor output yang dihasilkan : 12

Bln, Pemeliharaan dan pembelian bahan bangunan gedung kantor,

Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor (AC dan CCTV, 3 Org Operator

Server CCTV, Operator SPPD 5 org dengan serapan anggaran Rp.

241.515.000,- (94,34%)

1 2 3 4 5 6

Pemeliharaan rutin/berkala gedung

kantor

Terpeliharanya operasional gedung kantorBulan 12 12 100

CAPAIAN %REALISASI


TARGET

TAHUN 2018

3 Program Perencanaan dan Pelaporan Perangkat Daerah, Realisasi anggaran

sebesar Rp. 339.296.000,- atau mencapai 86,62% dari pagu anggaran yaitu

sebesar Rp. 80.740.000,- serapan anggaran terdiri dari :

1) Kegiatan Survey kepuasan masyarakat layanan perangkat daerah,


untuk Study kepuasan masyarakat output yang dihasilkan : 1 Dokumen

Study kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Dinas Perhubungan

Kabupaten Serang dengan serapan anggaran Rp. 18.755.000,- (98,71%).

1 2 3 4 5 6

Survey kepuasan masyarakat layanan

perangkat daerah

Tersusunnya Study kepuasan masyarakatDokumen 1 1 100

REALISASI


TARGET

TAHUN 2018

65

65

2) Kegiatan Penyusunan Renstra Perangkat Daerah, dengan pagu


Tersedianya renstra SKPD output yang dihasilkan : Pengandaan

Rancangan Akhir Renstra 2016 - 2021 dengan serapan anggaran Rp.

4.530.000,- (100%).

1 2 3 4 5 6

Penyusunan renstra perangkat

daerah

Tersusunnya Dokumen Rencana Strategis

Dinas Dokumen 1 1 100

REALISASI


TARGET

TAHUN 2018

3) Kegiatan Penyusunan Renja Perangkat Daerah, dengan pagu anggaran


dokumen perencanaan kerja SKPD output yang dihasilkan : 2 Dokumen

(Renja 2019 dan TAPKIN 2019) dengan serapan anggaran Rp.

15.430.000,- (81,94%)

1 2 3 4 5 6

Penyusunan renja perangkat daerah Tersusunnya Dokumen Rencana Kerja Dinas

Dokumen 2 2 100

REALISASI


TARGET

TAHUN 2018

4) Kegiatan Penyusunan Lakip Perangkat Daerah, dengan pagu anggaran


pelaporan kinerja SKPD output yang dihasilkan : 2 Dokumen (Laporan

Bulanan Pelaksanaan Program dan kegiatan, LKIP tahun 2018) dengan

serapan anggaran Rp. 7.850.000,- (100 %).

1 2 3 4 5 6

Penyusunan Lakip Perangkat Daerah Tesedianya Dokumen Pelaporan Kinerja

Dokumen 2 2 100

REALISASI


TARGET

TAHUN 2018

5) Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah, dengan


Tersedianya pelaporan keuangan SKPD output yang dihasilkan : 4

Laporan (CALK ,LKPD, LRA, Monev Triwulan I, II, III, IV dan LKPJ 2018)


1 2 3 4 5 6

Penyusunan Laporan Keuangan

Perangkat Daerah


Dokumen 4 4 100

REALISASI


TARGET

TAHUN 2018

66

66

6) Kegiatan Penyusunan RKA dan DPA perangkat daerah, dengan pagu


Tersedianya Dokumen rencana dan pelaksanaan kegiatan output yang

dihasilkan : RKAP Tahun 2018, DPPA Tahun 2018, RKA Tahun 2019 dan

DPA Tahun 2019 dengan serapan anggaran Rp. 9.600.000,- (69,57%)

1 2 3 4 5 6

Penyusunan RKA/DPA perangkat

daerah

Tersedianya Dokumen rencana dan

pelaksanaan kegiatan Dokumen 4 4 100

REALISASI


TARGET

TAHUN 2018

4 Program Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan, Daerah dan Nasional,

Realisasi anggaran sebesar Rp. 752.500.000,- atau mencapai 100% dari pagu

anggaran yaitu sebesar Rp. 752.500.000,- serapan anggaran:

1) Kegiatan Dukungan Penyelenggaraan Peringatan Hari Besar Nasional,


untuk Keikutsertaan dalam mensukseskan Penyelenggaraan Peringatan

Hari Besar Nasional output yang dihasilkan : 2 Kegiatan (PAM, Gatur dan

catat Arus mudik dan balik Hari raya Idul Fitri 1438 H, Pengamanan Natal

dan Tahun Baru) dengan serapan anggaran Rp. 752.500.000,- (100 %).

1 2 3 4 5 6

Dukungan penyelenggaraan

peringatan hari besar

nasional

Keikutsertaan dalam

mensukseskan Penyelenggaraan

Peringatan Hari Besar NasionalKegiatan 2 2 100

REALISASI

TAHUN 2018CAPAIAN %SATUAN

TARGET

TAHUN

2018

KEGIATAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

3.1.2 Realisasi Pelaksanaan Kegiatan Urusan Perhubungan Tahun 2018

1 Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas, Realisasi anggaran

sebesar Rp. 1.116.641.800,- atau mencapai 97,43% dari pagu anggaran yaitu

sebesar Rp. 1.146.100.000,- serapan anggaran terdiri dari :

1) Kegiatan Pelaksanaan Manajemen Lalu lintas, dengan pagu anggaran

Rp. 102.600.000,- Alokasi Anggaran digunakan untuk Tersedianya data

aksebilitas wilayah dan kinerja lalin output yang dihasilkan : 1 Dokumen

Studi Dampak Lalu Lintas Interchange Cikande dengan serapan

anggaran Rp. 101.050.000,- (98,49%).

1 2 3 4 5 6

Pelaksanaan Manajemen

Lalu lintas

Tersedianya data aksebilitas

wilayah dan kinerja lalin Dokumen 1 1 100

REALISASI


TARGET

TAHUN 2018

67

67

Gambar 2. Kegiatan Pelaksanaan Manajemen Lalu Lintas

2) Kegiatan Pemeliharaan Alat-Alat Komunikasi, dengan pagu anggaran Rp.

90.000.000,- Alokasi Anggaran digunakan untuk Terpeliharanya dan

terawatnya alat komunikasi output yang dihasilkan : 12 Bln,

Pemeliharaan Alat Komunikasi 94 Unit, Pemeliharaan Komponen dan

Pesawat Telepon, PABX, 1 Org Jasa pemeliharaan alat alat

telekomunikasi, 1 Org Operator Telekomunikasi dengan serapan

anggaran Rp. 80.875.000,- (89,86%).

1 2 3 4 5 6

Pemeliharaan Alat-Alat Komunikasi Jumlah alat komunikasi yang terpeliharaUnit 94 94 100

KEGIATAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN SATUANTARGET

TAHUN 2018CAPAIAN %

REALISASI

TAHUN 2018

Gambar 3. Kegiatan Pemeliharaan Alat-Alat Komunikasi

68

68

3) Kegiatan Pembinaan dan Penertiban Petugas Parkir, dengan pagu


Terlaksananya kegiatan pembinaan dan penertiban petugas parkir output

yang dihasilkan : 10 Bln, 104 petugas parkir yang terbina , 125 Baju

Seragam dan 125 Rompi Juru Parkir dengan serapan anggaran Rp.

83.237.500,- (98,51%).

1 2 3 4 5 6

Pembinaan dan Penertiban Petugas

Parkir

Jumlah petugas parkir yang terbinaOrang 104 104 100

REALISASI


TARGET

TAHUN 2018

Gambar 4. Kegiatan Pembinaan dan Penertiban Petugas Parkir

4) Kegiatan Pengadaan Sarana Penunjang Keselamatan LLAJ, dengan


tersedianya sarana penunjang keselamatan LLAJ output yang dihasilkan

: 1 Jenis sarana penunjang keselamatan LLAJ ( Marka Jalan 20.491 m' )

3849 M' Jalan Jawilan-Pamarayan, 4355 M' Jalan Petir-Rego, 3849 M'

Jalan Gorda-Bandung, 3849 M' Jalan Tambak-Mandaya dan 4589 M'

Jalan Cibokor-Nangor dengan serapan anggaran Rp. 691.570.000,-

(98,80%).

1 2 3 4 5 6

Pengadaan Sarana Penunjang

Keselamatan LLAJ

Jumlah sarana penunjang keselamatan yang

diadakan Jenis 1 1 100

REALISASI


TARGET

TAHUN 2018

69

69

Gambar 5. Kegiatan Pengadaan Sarana Penunjang Keselamatan

LLAJ

5) Kegiatan Pemeliharaan Fasilitas LLAJ, dengan pagu anggaran Rp.

169.000.000,- Alokasi Anggaran digunakan untuk Terselenggaranya

opersioanl LLAJ dan terlaksananya pemeliharaan fasilitas LLAJ output

yang dihasilkan : Pemeliharaan 5 Jenis Fasilitas LLAJ, Bahan Material

Pemeliharaan (Daun Rambu 50 Bh, 150 Mur Baut Rambu, Stiker Logo

Perhubungan 50 Bh, Traffic Cone 17 Bh) dengan serapan anggaran Rp.

159.909.300,- (94,62%).

1 2 3 4 5 6

Pemeliharaan Fasilitas LLAJ Jumlah fasilitas LLAJ yang dipelihara Jenis 5 5 100

REALISASI


TARGET

TAHUN 2018

Gambar 6. Kegiatan Pemeliharaan Fasilitas LLAJ

70

70

2 Program Peningkatan Keselamatan Pelayanan Angkutan Jalan, Realisasi

anggaran sebesar Rp. 528.061.664,- atau mencapai 92,08% dari pagu

anggaran yaitu sebesar Rp. 573.480.000,- serapan anggaran terdiri dari :

1) Kegiatan Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ, dengan pagu anggaran

Rp. 86.640.000,- Alokasi Anggaran digunakan untuk Terselelenggaranya

kegiatan Audit dan Inspeksi Keselamatan Lalu Lintas Jalan output yang

dihasilkan : 1 Kegiatan Audit dan inspeksi keselamatan lalu lintas jalan


1 2 3 4 5 6

Audit dan inspeksi

keselamatan LLAJ

Terselelenggaranya kegiatan Audit

dan Inspeksi Keselamatan Lalu

Lintas JalanKegiatan 1 1 100

REALISASI


TARGET

TAHUN

2018

Gambar 7. Kegiatan Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ

2) Kegiatan Fasilitasi Perijinan Di Bidang Perhubungan, dengan pagu


Terlaksananya Teknis perijinan angkutan penumpang umum output yang

dihasilkan : 300 Rekomendasi teknis perijinan Angkutan Orang dan

Barang, 2 Org Operator SIM Angkutan LLAJ dengan serapan anggaran

Rp. 33.375.000,- (92,71%)

1 2 3 4 5 6

Fasilitasi Perijinan Di Bidang

Perhubungan

Jumlah angkutan umum yang

memperoleh rekomendasi Izin

Trayek Rekomendasi 300 300 100

KEGIATAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN SATUAN

TARGET

TAHUN

2018

REALISASI

TAHUN 2018CAPAIAN %

71

71

Gambar 8. Kegiatan Fasilitasi Perijinan Di Bidang Perhubungan

3) Kegiatan Pengoperasian Angkutan Perintis Pedesaan, dengan pagu


Terpeliharanya Kendaraan angkutan perintis pedesaan (Jasa Service,

BBM dan Pelumas) output yang dihasilkan : 12 Bln, Pengoperasian dan

Perawatan 6 Unit Kendaraan Angkutan Perintis Pedesaan, GPS Traker

untuk 1 Tahun (6 unit), sepatu pengemudi 6 pasang dan pakaian

pengemudi 6 stell) dengan serapan anggaran Rp. 419.127.664,- (92,97%).

1 2 3 4 5 6

Pengoperasian Angkutan

Perintis Pedesaan

Terpeliharanya Kendaraan

angkutan perintis pedesaan Unit 6 6 100

REALISASI


TARGET

TAHUN

2018

Gambar 9. Kegiatan Pengoperasian Angkutan Perintis Pedesaan

72

72

3 Program Teknis, Sarana dan Prasarana Darat, Realisasi anggaran sebesar Rp.

15.729.144.885,- atau mencapai 98,12% dari pagu anggaran yaitu sebesar Rp.

16.030.486.000,- serapan anggaran terdiri dari :

1) Kegiatan Pembangunan PJU, dengan pagu anggaran Rp.

12.289.870.000,- Alokasi Anggaran digunakan untuk Bertambahnya Titik

PJU baru sehingga terjadi pemerataan pembangunan di kab. Serang

output yang dihasilkan : 1010 Unit titik lampu penerangan Jalan Umum

(PJU) yang terbangun.

Pembangunan PJU Kecamatan dan Pedesaan :

Kec. Bandung 23 Titik PJU, Kec. Bojonegara 23 Titik PJU, Kec.

Padarincang 23 Titik PJU, Kec. Cikeusal 23 Titik PJU, Kec. Kibin 23 Titik

PJU, Kec. Kragilan 23 Titik PJU, Kec. Lebak Wangi 23 Titik PJU, Kec.

Pamarayan 23 Titik PJU, Kec. Petir 23 Titik PJU, Kec. Pontang 23 Titik

PJU, Kec. Tirtayasa 23 Titik PJU, Kec. Pulo Ampel 23 Titik PJU, Kec.

Waringin Kurung 23 Titik PJU, Kec. Kopo 23 Titik PJU, Kec. Jawilan 23

Titik PJU, Kec. Gunung Sari 23 Titik PJU, Kec. Mancak 23 Titik PJU, Kec.

Anyer 23 Titik PJU, Kec. Cinangka 23 Titik PJU, - Kec. Ciomas 23 Titik

PJU.

Pembangunan PJU Ruas / Jalan Pedesaan :

Ds. Leuwilimus Kec. Cikande 18 Titik PJU, Ds. Bunihara Kec. Anyer 18

Titik PJU, Ds. Barugbug Kec. Padarincang 18 Titik PJU, Ds. Sindang

Karya Kec. Anyer 18 Titik PJU, Ds. Banyuwangi Kec. Pulo Ampel 18 Titik

PJU, Ds. Binangun Jl. Waringin Kurung - Sasahan Kec. Waringin Kurung

18 Titik PJU, Ds. Pasir Buyut Kec. Jawilan 18 Titik PJU, Ds. Sindang

Heula Kec. Pabuaran 18 Titik PJU, Ds. Barengka Kec. Kibin 18 Titik PJU,

Ds. Pasanggrahan Kec. Pabuaran 18 Titik PJU, Ds. Puser Kec. Tirtayasa

18 Titik PJU, Ds. Mekarsari Kp. Kedongdong Kec. Carenang 18 Titik PJU,

Ds. Bojonegara Kec. Bojonegara 18 Titik PJU, Ds. Kemuning Kp.

Cigubang Kec. Tunjung Teja 18 Titik PJU, Ds. Dahu Kec. Ciekusal 18

Titik PJU, Ds. Cisaat Kec. Padarincang 18 Titik PJU, Ds. Padasuka Kec.

Baros 18 Titik PJU, Ds. Suka Bares Kec. Waringin Kurung 18 Titik PJU,

Ds. Walikukun Kec. Carenang 18 Titik PJU, Ds. Sukabala Kec. Gunung

Sari 18 Titik PJU, Ds. Pondok Kahuru Kec. Ciomas 18 Titik PJU, Ds.

Cakop Sulanjana Kec. Waringin Kurung 18 Titik PJU, Desa Malanggah

Kec. Tunjung Teja 11 Titik PJU, Desa Kampung Baru Kecamatan Petir

11 Titik PJU, Desa Sukacai Kecamatan Baros 11 Titik PJU, Desa

Citeureup Kecamatan Ciruas 11 Titik PJU, Desa Cireundeu Kecamatan

Petir 11 Titik PJU, Desa Junti Kecamatan Jawilan 11 Titik PJU, Desa

Sangiang Kecamatan Mancak 11 Titik PJU, Desa Kendayakan

Kecamatan Keragilan 11 Titik PJU, Desa Banjar Sari Kecamatan Anyer

11 Titik PJU, Desa Cikoneng Kecamatan Anyer 11 Titik PJU, Desa

Kemasan Kecamatan Cinangka 11 Titik PJU, Desa Sasahan Kecamatan

Waringinkurung 11 Titik PJU, Desa Kemuning Kecamatan Tunjung Teja

11 Titik PJU, Desa Kedung Soka Kecamatan Pulo Ampel 11 Titik PJU

dengan serapan anggaran Rp. 12.228.970.270,- (99,50%).

73

73

1 2 3 4 5 6

Pembangunan PJUJumlah Penerangan Jalan Umum (PJU) yang

terbangun

Unit450 1010 224

REALISASI


TARGET

TAHUN

2018

Gambar 10. Kegiatan Pembangunan PJU

2) Kegiatan Pemeliharaan dan operasional penerangan Jalan Umum (PJU),

dengan pagu anggaran Rp. 1.290.600.000,- Alokasi Anggaran digunakan

untuk Terselenggaranya operasional PJU dan terlaksananya

pemeliharaan PJU output yang dihasilkan : Lampu LED 15 Unit dan

Simply SNAP DIM Wireles controler 20 Unit, Pengadaan Barang elektrikal

Pemeliharaan PJU untuk Zona (1,2,3,4,5,6 dan 7), Pemeliharaan Jaringan

PJU Zona 1, Pengecatan, Pemangkasan pohon dan pembersihan 2 s/d 4,

827 Penerangan Jalan Umum (PJU) yang dipelihara dengan serapan

anggaran Rp. 1.195.797.510,- (92,65%)

1 2 3 4 5 6

Pemeliharaan dan operasional

penerangan Jalan Umum (PJU)

Jumlah Penerangan Jalan Umum (PJU) yang

dipelihara

Unit827 827 100,00

REALISASI


TARGET

TAHUN

2018

Gambar 11. Kegiatan Pemeliharaan dan operasional penerangan

Jalan Umum (PJU)

74

74

3) Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Gedung

Terminal dan Fasilitas Pendukungnya, dengan pagu anggaran Rp.

2.234.016.000,- Alokasi Anggaran digunakan untuk Meningkatkan jumlah

terminal penumpang yang terbangun output yang dihasilkan : 1 Dokumen

DED Terminal Tunjung Teja, 1 Unit Terminal Tunjung Teja, Supervisi

Terminal Tunjung Teja, Pemeliharaan Terminal Cikande permai,

Pemeliharaan Terminal Tanara, Pemeliharaan Terminal Anyer dengan

serapan anggaran Rp. 2.106.677.105,- (94,30%)

1 2 3 4 5 6

Pembangunan, Rehabilitasi dan

Pemeliharaan Gedung Terminal dan

Fasilitas Pendukungnya


Unit 1 1 100

REALISASI


TARGET

TAHUN

2018

Gambar 12. Kegiatan Pembangunan Gedung Terminal Tunjung Teja

4) Kegiatan Pelaksanaan Operasional Keterminalan, dengan pagu anggaran

Rp. 216.000.000,- Alokasi Anggaran digunakan untuk Terlaksananya

Operasional Keterminalan di kab. Serang output yang dihasilkan :

Operasional Keterminalan Ke 3 Lokasi (Tanara, Cikande permai dan

Anyer) dengan serapan anggaran Rp. 197.700.000,- (91,53%)

1 2 3 4 5 6

Pelaksanaan Operasional

Keterminalan

Terlaksananya Operasional Keterminalan di

kab. Serang Lokasi 3 3 100

REALISASI


TARGET

TAHUN

2018

75

75

Gambar 13. Kegiatan Pelaksanaan Operasional Keterminalan

4 Program Peningkatan Pelayanan Lalu Lintas Perairan dan Pelayaran, Realisasi


anggaran yaitu sebesar Rp. 1.054.981.200,- serapan anggaran terdiri dari :

1) Kegiatan Peningkatan Pengelolaan Terminal Angkutan Sungai, Danau

dan Penyeberangan, dengan pagu anggaran Rp. 201.001.200,- Alokasi

Anggaran digunakan untuk Terselenggaranya kegiatan

pengaturan/pengelolaan Angkutan Sungai, Danau & Penyebrangan

(ASDP) output yang dihasilkan : 12 Bln, Kegiatan Pengaturan,

Pengelolaan, Pendataan dan pengawasan ASDP di 1 Lokasi (ASDP

Grenyang) dan Pemeliharaan fasilitas pendukung ASDP (Bangunan

Kantor ASDP), dengan serapan anggaran Rp. 171.040.900,- (85,09%)

1 2 3 4 5 6

Peningkatan Pengelolaan

Terminal Angkutan Sungai,

Danau dan Penyeberangan

Terselenggaranya kegiatan

pengaturan/pengelolaan

Angkutan Sungai, Danau &

Penyebrangan (ASDP) Lokasi

1 1 100

REALISASI


TARGET

TAHUN

2018

Gambar 14. Kegiatan Peningkatan Pengelolaan Terminal ASDP

76

76

2) Kegiatan Pemeliharaan Alat-Alat Angkutan di Air Bermotor, dengan pagu


Terpeliharanya alat apung bermotor kapal singandaru 1, 2, 3 output yang

dihasilkan : 12 Bln Pemeliharaan dan Operasional 3 Unit Kapal (kapal

Singandaru 1, 2, 3) dengan serapan anggaran Rp. 553.433.950,-

(97,13%)

1 2 3 4 5 6

Pemeliharaan Alat-Alat

Angkutan di Air Bermotor

Jumlah Alat-Alat Angkutan di Air

Bermotor yang dipelihara (Kapal

Patroli Singandaru 1, 2, 3 ) Unit 3 3 100

REALISASI


TARGET

TAHUN

2018

Gambar 15. Kegiatan Pemeliharaan Alat-Alat Angkutan di Air

Bermotor

3) Kegiatan Pengelolaan, Pelayanan Pelabuhan/ Dermaga, dengan pagu


Terselenggaranya kegiatan Pengelolaan, Pelayanan Pelabuhan/

Dermaga output yang dihasilkan : 12 Bln, 2 org Operator, Pengelolaan,

Pelayanan Pelabuhan/ Dermaga (Kunjungan kapal dan Bongkar Muat)


1 2 3 4 5 6

Pengelolaan, Pelayanan

Pelabuhan/ Dermaga

Terselenggaranya kegiatan

Pengelolaan, Pelayanan

Pelabuhan/ DermagaKegiatan 1 1 100

REALISASI


TARGET

TAHUN

2018

77

77

Gambar 16. Kegiatan Pengelolaan, Pelayanan Pelabuhan/ Dermaga

4) Kegiatan Pemeliharaan sarana angkutan air bermotor, dengan pagu


Pemeliharaan Sarana angkutan Penyebrangan Perintis output yang

dihasilkan : Perawatan 1 Unit Sarana angkutan Penyebrangan Perintis

(Service, Penggantian Suku Cadang dan Belanja Bahan Bakar

Minyak/Gas Dan Pelumas) dengan serapan anggaran Rp. 185.310.500,-

(95,43%).

1 2 3 4 5 6

Pemeliharaan sarana

angkutan air bermotor

Jumlah Sarana angkutan air

bermotor yang terpelihara Unit 1 1 100

REALISASI


TARGET

TAHUN

2018

Gambar 17. Kegiatan Pemeliharaan Kapal Penumpang Perintis

78

78

5) Kegiatan Pengumpulan dan Analisis Data Base Pelayanan Angkutan

Pelayaran, dengan pagu anggaran Rp. 54.000.000,- Alokasi Anggaran

digunakan untuk Tersedianya database pelayanan jasa angkutan

Penyebrangan output yang dihasilkan : 12 Bln, 3 Org Operator SIM

Bidang Pelayaran dengan serapan anggaran Rp. 51.075.000,- (94,58%).

1 2 3 4 5 6

Pengumpulan dan Analisis

Data Base Pelayanan

Angkutan Pelayaran

Tersedianya database pelayanan

jasa angkutan PenyebranganOperasional

SIM3 3 100

REALISASI


TARGET

TAHUN

2018

Gambar 18. Kegiatan Pengumpulan dan Analisis Data Base

5 Program Pengendalian dan Operasional Perhubungan dan Lalu Lalu Lintas,

Realisasi anggaran sebesar Rp. 1.041.439.000,- atau mencapai 93,69% dari

pagu anggaran yaitu sebesar Rp. 1.111.540.000,- serapan anggaran terdiri

dari :

1) Kegiatan Pengendalian Disiplin Pengoperasian Angkutan Umum di Jalan

Raya, dengan pagu anggaran Rp. 176.340.000,- Alokasi Anggaran

digunakan untuk Terlaksananya kegiatan pengawasan dan pengendalian

ketertiban angkutan umum dijalan output yang dihasilkan : 12 Bln,

pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum dijalan raya (168

kali), 181 surat Tilang yang dikeluarkan dan dikirimkan ke Pengadilan

Negeri Serang dengan serapan anggaran Rp. 161.900.000,- (91,81%)

1 2 3 4 5 6

Pengendalian Disiplin

Pengoperasian Angkutan

Umum di Jalan Raya

Jumlah Pengawasan dan

Pengendalian setiap tahun Kali 168 168 100


TARGET

TAHUN

2018

REALISASI

TAHUN 2018CAPAIAN %

79

79

Gambar 19. Kegiatan Pengendalian Disiplin Pengoperasian

Angkutan Umum

2) Kegiatan Pengendalian dan Operasional Lalu Lintas, dengan pagu


Terselenggaranya pengaturan lalu lintas (PAM Lalin) pada jam padat

kendaraan output yang dihasilkan : 12 bln, 5 kegiatan PAM Lalin

(Pengaturan lalu lintas di 21 Titik lokasi 2 Jam pagi dan 2 Jam Sore,

Pengamanan Pengajian Bulanan, Pengamanan Kunjungan Bupati,

Pengawalan Kegiatan Bupati dan Wakil Bupati) dengan serapan

anggaran Rp. 879.539.000,- (94,05%).

1 2 3 4 5 6

Pengendalian dan

Operasional Lalu Lintas

Jumlah Lokasi Pengaturan Lalu

Lintas (PAM Lalin) Titik Lokasi 21 21 100


TARGET

TAHUN

2018

REALISASI

TAHUN 2018CAPAIAN %

Gambar 20. Kegiatan Pengendalian dan Operasional Lalu Lintas

80

80

6 Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor, Realisasi


anggaran yaitu sebesar Rp. 838.030.000,- serapan anggaran terdiri dari :

1) Kegiatan Pelaksanaan Uji Petik Kendaraan Bermotor, dengan pagu


Terlaksananya pengujian keliling output yang dihasilkan : 48 Kali

Pengujian Kendaraan Bermotor keliling di wilayah kab serang, 1151

Kendaraan yang melaksanakan Pengujian melalui pengujian Keliling


1 2 3 4 5 6

Pelaksanaan Uji Petik Kendaraan

Bermotor


Kali 48 48 100

REALISASI


TARGET

TAHUN

2018

Gambar 21. Kegiatan Pengujian Kendaraan Bermotor keliling di

wilayah kab serang

2) Kegiatan Penyediaan Bahan / Material Penunjang PKB, dengan pagu


Tersedianya bahan material penunjang PKB output yang dihasilkan : 4

Org Operator SIM-PKB, Belanja Cetak dan Penggandaan 15800 Buah

Buku Uji, kawat 9000, timah 9000 dan plat uji 9000, 45000 Buah Tanda

samping Lulus Uji dengan serapan anggaran Rp. 67.950.000,- (95,38%).

1 2 3 4 5 6

Penyediaan Bahan / Material

Penunjang PKB

Jumlah ketersediaan bahan material

Penunjang PKB (pengujian kendaraan

bermotor)Buah 32000 32000 100

REALISASI


TARGET

TAHUN

2018

81

81

Gambar 22. Kegiatan Penyediaan Bahan / Material Penunjang PKB

3) Kegiatan Pemeliharaan Alat-Alat Bengkel, dengan pagu anggaran Rp.

475.310.000,- Alokasi Anggaran digunakan untuk Terpeliharanya dan

tersedianya sparepart peralatan bengkel output yang dihasilkan : 12 Bln,

Pemeliharaan 8 unit Alat-alat Bengkel , 6 Org Teknisi alat uji dan Genset

dengan serapan anggaran Rp. 362.665.000,- (76,30%).

1 2 3 4 5 6

Pemeliharaan Alat-Alat Bengkel Jumlah alat-alat bengkel (alat alat PKB) yang

dipelihara Unit 8 8 100

REALISASI


TARGET

TAHUN

2018

Gambar 23. Kegiatan Pemeliharaan Alat-Alat PKB

82

82

3.1.3 Realisasi Pelaksanaan Tugas Pembantuan Bidang Perhubungan

Untuk Tahun 2018 Dinas Perhubungan Kabupaten Serang tidak mendapat Tugas

Pembantuan dari Instansi Vertikal atau Pemerintah Provinsi Banten.

3.1.4 Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Hasil Renja Dari Tahun 2016 S/D Tahun

2018

Realisasi capaian kinerja Hasil Rencana Kerja tahun 2018 dilakukan dengan cara

membandingkan antara target (rencana) dan realisasi Indikator Kinerja Dari Tahun 2016

Sampai dengan tahun 2018, hasil rata – rata Tingkat Capain Kinerja Dinas Perhubungan tahun

2018 mencapai 97,88 % dan Tingkat Capaian Kinerja Renstra s/d Tahun 2018 mencapai

48,06 % sebagaimana tampak pada Tabel Berikut ini.

Tabel 10. Pencapai hasil kinerja Periode Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2016 s/d Tahun 2018

Program/Kegiatan Indikator Kinerja

Program (outcome) / Kegiatan (output)

Target Renstra Tahun 2016 - 2021 (akhir

periode SKPD)

Realisasi Kinerja s/d

Tahun 2017

Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2018

Tingkat Capain Kinerja

Tahun 2018

(%)


Akhir Tahun

2018

Tingkat

Capaian Kinerja Renstra

Dishub s/d

Tahun 2018 (%)

1 2 3 4 5 6 7 8

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Peningkatan ketersediaan Pelayanan

Administrasi Perkantoran yang baik dan Efisien

Penyediaan jasa

surat menyurat

Tersedianya sarana

surat menyurat

12 bln 12 bln - bln 0,00 12 bln 100,00

- Penyediaan Jasa

Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Terbayarnya jasa

telepon, listrik, FLLAJ, internet, PABX

60 bln 24 bln 12 bln 100,00 36 bln 60,00

- Penyediaan jasa jaminan barang

milik daerah

Terbayarnya Premi Asuransi Kendaraan

Dinas/Operasional Roda Empat dan Roda Dua

4 Thn 1 Thn - Thn 0,00 1 Thn 25,00

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional

Tersedianya Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional

(Jasa Service, BBM dan Pelumas)

60 bln 24 bln 12 bln 100,00 36 bln 60,00

- Penyediaan Jasa

Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

Terbayarnya Biaya

Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional Dishub

5 Pkt 1 Pkt 1 Pkt 100,00 2 Pkt 40,00

- Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

Tepat waktu pemrosesan administrasi keuangan

dan penyetoran PAD

60 bln 24 bln 12 bln 100,00 36 bln 60,00

83

83




periode SKPD)


Tahun 2017



Tahun 2018 (%)


Akhir Tahun 2018

Tingkat


Dishub s/d Tahun 2018

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8

- Penyediaan jasa kebersihan kantor

Tersedianya Tenaga Kebersihan Kantor

35 Org 14 Org 7 Org 100,00 21 Org 60,00

- Penyediaan jasa keamanan kantor

Tersedianya Tenaga Keamanan Kantor

32 Org 8 Org 8 Org 100,00 16 Org 50,00

- Penyediaan Jasa Pramubakti dan Pengemudi

Tersedianya Tenaga Pramubakti dan Pengemudi dinas

56 Org 14 Org 14 Org 100,00 28 Org 50,00

- Penyediaan Jasa

Perbaikan Peralatan Kerja

Tersedianya Jasa

Perbaikan Peralatan Kerja kantor

220 Unit 88 Unit 44 Unit 100,00 132 Unit 60,00

- Penyediaan Alat

Tulis Kantor

Tersedianya atau

terpenuhinya alat tulis kantor

60 bln 24 bln 12 bln 100,00 36 bln 60,00

- Penyediaan Barang Cetakan

dan Penggandaan

Tersedianya atau terpenuhinya barang

cetak dan penggandaan

60 bln 23 bln 11 bln 91,67 34 bln 56,67

- Penyediaan Komponen

Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Tersedianya atau terpenuhinya

kebutuhan komponen instalasi listrik dan suku cadang elektronik kantor

60 bln 24 bln - bln 0,00 24 bln 40,00

- Penyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan

Tersedianya surat kabar/majalah

60 bln 24 bln 12 bln 100,00 36 bln 60,00

- Penyediaan makanan dan minuman

tersedianya makan dan minum untuk kegiatan 1 tahun

20 Keg 8 Keg 3 Keg 75,00 11 Keg 55,00

- Perjalanan Dinas Rapat-rapat, kordinasi dan konsultasi keluar

daerah

Terpenuhinya Rapat rapat, koordinasi dan konsultasi dengan badan dinas, kantor,


5 Thn 2 Thn 1 Thn 100,00 3 Thn 60,00

- Perjalanan Dinas

Rapat-rapat, kordinasi dan konsultasi dalam daerah

Terpenuhinya Rapat

rapat, koordinasi dan konsultasi dengan badan dinas, kantor, departemen dan

lainnya

5 Thn 2 Thn 1 Thn 100,00 3 Thn 60,00

- Biaya Operasional UPTD

Tersedianya Biaya Operasional UPTD

- % - % - % 0,00 - % -

- Penyediaan Peralatan dan

Perlengkapan Kantor

Meningkatnya mekanisme kerja

100 % 100 % - % 0,00 100 % 100,00

Program Peningkatan Sarana

dan Prasarana Aparatur

Peningkatan ketersediaan sarana

dan prasarana aparatur

- Pengadaan

Perlengkapan Rumah Dinas

Tingkat ketersediaan

Perlengkapan Rumah Dinas

100 % 0 % 0 % 0,00 0 % 0,00

84

84




periode SKPD)


Tahun 2017



Tahun 2018 (%)


Akhir Tahun 2018

Tingkat



(%)

1 2 3 4 5 6 7 8

- Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

Tingkat ketersediaan Perlengkapan Gedung Kantor

100 % 20 % 0 % 0,00 4 % 4,00

- Pengadaan

Peralatan Kantor

Tingkat ketersediaan

Peralatan Kantor

100 % 39,74 % 0 % 0,00 8 % 7,95

- Rehabilitasi Gedung Kantor

Terlaksananya rehab gedung kantor

100 % 20 % 0 % 0,00 4 % 4,00

- Pemeliharaan

rutin/berkala gedung kantor

Terpeliharanya

operasional gedung kantor

60 Bln 24 Bln 12 Bln 100,00 36 Bln 60,00

- Pengadaan

Kendaraan Khusus

11 unit 8 unit 0 unit 0,00 8 unit 72,73

- Pengadaan Mebeleur

Perlengkapan kerja terpenuhi

100 % 100 % 0,00 % 0,00 100 % 100,00

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Peningkatan disiplin aparatur dalam keseharian bekerja

- Pengadaan Pakaian Dinas

Harian

Tersedianya Pakaian Dinas Harian

1.071 Stell 183 Stell 0,00 Stell 0,00 183 Stell 17,09

- Pengadaan Pakaian Khusus

Tersedianya Pakaian Khusus

1.071 Stell 183 Stell 0,00 Stell 0,00 183 Stell 17,09

- Pengadaan Pakaian Dinas

Lapangan

Tersedianya Pakaian Dinas Lapangan

958 Stell 120 Stell 0,00 Stell 0,00 120 Stell 12,53

- Pendidikan dan pelatihan formal

Terpenuhinya SDM yang handal di dishhub

100 % 100 % 0,00 % 0,00 100 % 100,00

Program Perencanaan dan Pelaporan Perangkat Daerah

Peningkatan tertib adminisitrasi pelaporan

- Penyusunan

Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Tersedianya laporan

tepat waktu

6 Dok 6 Dok - Dok 0,00 6 Dok 100,00

- Penyusunan sistem dan

prosedur perangkat daerah (SOP)

Tersedianya Standar Operasional Prosedur

3 Dok - Dok - Dok 0,00 - Dok -

- Survey kepuasan

masyarakat layanan perangkat daerah

Tersusunnya Study

kepuasan masyarakat

3 Dok - Dok 1 Dok 100 1 Dok 33,33

- Penyusunan dan

pengukuran capaian standar pelayanan minimal (SPM)

perangkat daerah

Tersusunnya capaian

standar pelayanan minimal (SPM)


85

85




periode SKPD)


Tahun 2017



Tahun 2018 (%)


Akhir Tahun 2018

Tingkat



(%)

1 2 3 4 5 6 7 8

- Penyusunan dan pemutakhiran data pembangunan

perangkat daerah

Tersedianya data pembangunan


- Penyusunan renstra perangkat daerah

Tersusunnya Dokumen Rencana Strategis Dinas

8 Dok 8 Dok - Dok 0,00 8 Dok 100,00

- Penyusunan renja

perangkat daerah

Tersusunnya

Dokumen Rencana Kerja Dinas

24 Dok 6 Dok 2 Dok 100,00 8 Dok 33,33

- Penyusunan LAKIP perangkat

daerah

Tesedianya Dokumen Pelaporan Kinerja

8 Dok 2 Dok 2 Dok 100,00 4 Dok 50,00

- Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah


19 Laporan

7 Laporan

4 Laporan 100,00 11 Laporan

57,89

- Penyusunan RKA dan DPA perangkat daerah

Tersedianya Dokumen rencana dan pelaksanaan kegiatan

6 Dok - Dok 4 Dok 0,00 4 Dok 66,67

Program Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan, Daerah

dan Nasional

Tingkat terlaksananya pengawasan, pengendalian dan

pengaturan arus lalin pada hari keagamaan, daerah dan nasional

- Penyelenggaraan Hari Besar Islam

Terlaksananya penyelenggaraan Hari

Besar Islam untuk; motivasi iman dan taqwa

1 Keg 1 Keg 0 Keg 0,00 1 Keg 100,00

- Dukungan

Penyelenggaraan MTQ

Keikutsertaan dalam

mensukseskan Penyelenggaraan MTQ

4 Keg 1 Keg 0 Keg 0,00 1 Keg 25,00

- Dukungan

penyelenggaraan peringatan hari besar nasional

Keikutsertaan dalam

mensukseskan Penyelenggaraan Peringatan Hari Besar Nasional

13 Keg 4 Keg 2 Keg 100,00 6 Keg 46,15

- Dukungan Penyelenggaraan Hari Ulang Tahun

Daerah

Keikutsertaan dalam mensukseskan Penyelenggaraan Hari

Ulang Tahun Daerah

5 Keg 2 Keg 0 Keg 0,00 2 Keg 40,00

Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu

Lintas

Peningkatan ketersediaan sarana, fasilitas dan

manajemen rekayasa lalu lintas

- Pelaksanaan Manajemen Lalu lintas

Tersedianya data aksebilitas wilayah dan kinerja lalin

16 Dok 1 dok 1 dok 20,00 2 dok 12,50

86

86




periode SKPD)


Tahun 2017



Tahun 2018 (%)


Akhir Tahun 2018

Tingkat



(%)

1 2 3 4 5 6 7 8

- Pengadaan Alat Telekomunikasi

Tersedianya alat komunikasi antar pegawai dan komunikasi di kab.

Serang


- Pemeliharaan Alat-Alat Komunikasi

Jumlah alat komunikasi yang terpelihara


- Pembinaan dan Penertiban Petugas Parkir

Jumlah petugas parkir yang terbina

520 Org 172 Org 104 Org 100,00 276 Org 53,08

- Perencanaan Pembangunan dan Rehabilitasi

Tempat Parkir

Tersedianya Dokumen rencana pengembangan

perparkiran

4 Dok - Dok 0 Dok 0,00 - Dok -



18 Lokasi

- Lokasi

0 Lokasi 0,00 - Lokasi

-

- Rehabilitasi dan

Pemeliharaan Tempat Parkir

Terlaksananya

rehab/pemeliharaan tempat parkir

30 Lok

asi

- Lok

asi

0 Lokasi 0,00 - Lok

asi

-

- Operasional Pelayanan

Perparkiran

Terlaksananya Operasional

pelayanan perparkiran di kab. Serang

42 Lokasi

14 Lokasi

0 Lokasi 0,00 14 Lokasi

33,33

- Pengadaan Sarana

Penunjang Keselamatan LLAJ

Jumlah sarana penunjang

keselamatan yang diadakan

20 Jenis

5 Jenis

1 Jenis 100,00 6 Jenis

30,00

- Pengadaan rambu-rambu lalu

lintas

jumlah rambu yang terpasang


- Pengadaan marka jalan

Jumlah luasan marka jalan yang dibangun

5.012 m² 5.012 m² 0 m² 0,00 5.012 m² 100,00

- Pengadaan pagar

pengaman jalan

Jumlah panjang pagar

pengaman jalan yang dibangun

168 Bua

h

168 Bua

h

0 Buah 0,00 168 Bua

h

100,00

- Pemeliharaan

Fasilitas LLAJ

Jumlah fasilitas LLAJ

yang dipelihara

25 Jeni

s

10 Jeni

s

4 Jenis 80,00 14 Jeni

s

56,00

- Pelaksanaan Rekayasa Lalu lintas

Terselenggaranya Penanggulangan Kemacetan Lalin Wilayah Kab. Serang

4 Lokasi

1 Lokasi


25,00

- Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu lintas

Meningkatnya kelancaran, keamanan/kelancaran pengguna jasa lalu

lintas dan angkutan jalan

1 keg 1 keg 0 keg 0,00 1 keg 100,00

Program

Peningkatan Keselamatan Pelayanan Angkutan Jalan

Tersedianya

angkutan umum yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan

jalan untuk jaringan jalan kabupaten

87

87




periode SKPD)


Tahun 2017



Tahun 2018 (%)


Akhir Tahun 2018

Tingkat



(%)

1 2 3 4 5 6 7 8

- Sosialisasi/Penyuluhan Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan

Terselenggaranya kegiatan sosialisasi ketertiban lalu lintas dan angkutan

22 Keg 3 Keg 0 Keg 0,00 3 Keg 13,64

- Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ

Terselelenggaranya kegiatan Audit dan Inspeksi Keselamatan Lalu Lintas Jalan

3 Keg - Keg 1 Keg 100,00 1 Keg 33,33

- Fasilitasi Perijinan Di Bidang Perhubungan

Jumlah angkutan umum yang melaksanakan

perpanjangan Izin Trayek

3.776 Unit 1.296 Unit 0 Unit 0,00 1.296 Unit 34,32

- Koordinasi dalam peningkatan

pelayanan angkutan

Mengetahui kinerja angkutan umum (LF,

STATIS DINAMIS)

2 Dok - Dok 0 Dok 0,00 - Dok -

- Pengoperasian Angkutan Perintis

Pedesaan

Terpeliharanya Kendaraan angkutan

perintis pedesaan (Jasa Service, BBM dan Pelumas)


- penyuluhan bagi para sopir/juru mudi untuk peningkatan

keselamatan penumpang

Jumlah peserta Kegiatan penyuluhan bagi para sopir/juru mudi

170 Org 170 Org 0 Org 0,00 170 Org 100,00

- temu wicara pengelola angkutan umum

guna meningkatkan keselamatan penumpang

Jumlah peserta Kegiatan Temu Wicara Pengelola

AKUT

100 Org 100 Org 0 Org 0,00 100 Org 100,00

Program Teknis, Sarana dan Prasarana Darat

Peningkatan ketersediaan sarana, prasarana dan fasilitas

perhubungan yang memadai

- Pembangunan halte bus dan taxi

Jumlah halte bus dan taxi terbangun


- Pendataan dan Inspeksi Fasilitas

Penerangan Jalan Umum

Terlaksananya pemantauan,

pendataan, pengawasan dan penertiban pju

144 Kali - Kali 0 Kali 0,00 - Kali -

- Pembangunan PJU

Jumlah Penerangan Jalan Umum (PJU) yang terbangun

2.233 Unit 819 Unit 1010 Unit 224,44 1.829 Unit 81,91

- Pembangunan

Penerangan Jalan Umum (PJU) PUSPEMKAB

Terbangunnya

Penerangan Jalan dikawasan Puspemkab

1 Pkt - Pkt 0 Pkt 0,00 - Pkt -

- Pemeliharaan dan

Operasional Penerangan Jalan Umum (PJU)

Jumlah Penerangan

Jalan Umum (PJU) yang dipelihara

4.135 Unit 1.480 Unit 827 Unit 100,00 2.307 Unit 55,79

88

88




periode SKPD)


Tahun 2017



Tahun 2018 (%)


Akhir Tahun 2018

Tingkat



(%)

1 2 3 4 5 6 7 8

- Perencanaan, Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan

Gedung Terminal

Tersedianya rencana Pembangunan, Rahabilitasi dan Pemeliharaan Gedung

Terminal

4 Dok 1 Dok 0 Dok 0,00 1 Dok 25,00

- Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan

Gedung Terminal dan Fasilitas Pendukungnya


3 Unit - Unit 1 Unit 100,00 1 Unit 33,33

- Pelaksanaan Operasional Keterminalan

Terlaksananya Operasional Keterminalan di kab. Serang

21 Lokasi

6 Lokasi


42,86

- Rehabilitasi dan Pemeliharaan Halte Bus dan Taxi

Jumlah Halte yang dipelihara


- Pengadaan lahan Terminal

Terwujudnya pengadaan lahan untuk terminal

3 Lokasi

1 Lokasi


33,33

- Pengembangan Terminal

Fasilitas Pendukung Terminal


- Rehabilitasi/pemeliharaan terminal/pelabuhan/dermaga

Jumlah terminal yang dipelihara


Program Peningkatan Pelayanan Lalu Lintas Perairan dan

Pelayaran

Peningkatan capaian Pengembangan dan pengawasan lalu lintas perairan dan

pelayaran

- Peningkatan

Pengelolaan Terminal Angkutan Sungai, Danau dan

Penyeberangan

Terselenggaranya

kegiatan pengaturan/pengelolaan Angkutan Sungai, Danau &

Penyebrangan (ASDP)

5 Lok

asi

2 Lok

asi

1 Lokasi 100,00 3 Lok

asi

60,00

- Rehabilitasi dan

Pemeliharaan Terminal Angkutan Sungai, Danau dan

Penyeberangan

Jumlah terminal ASDP

yang dipelihara

3 Lok

asi

- Lok

asi

0 Lokasi 0,00 - Lok

asi

-

- Pemeliharaan Alat-Alat Angkutan di Air Bermotor

Jumlah Alat-Alat Angkutan di Air Bermotor yang dipelihara


- Pengelolaan, Pelayanan Pelabuhan/

Dermaga

Terselenggaranya kegiatan Pengelolaan, Pelayanan Pelabuhan/

Dermaga

4 Keg 1 Keg 1 Keg 100,00 2 Keg 50,00

- Pembangunan Pelabuhan/ Dermaga

Jumlah Pelabuhan/Demaga yang terbangun

1 Unit - Unit 0 Unit 0,00 - Unit -

- Rehabilitasi/ pemeliharaan pelabuhan/ dermaga

Jumlah Pelabuhan/ Demaga yang terpelihara


89

89




periode SKPD)


Tahun 2017



Tahun 2018 (%)


Akhir Tahun 2018

Tingkat



(%)

1 2 3 4 5 6 7 8

- Pemeliharaan Sarana angkutan air bermotor

Jumlah Sarana angkutan air bermotor yang terpelihara


- Pengawasan dan

Pemantauan Kunjungan Kapal serta Patroli Kawasan Perairan

Terlaksananya

pengawasan kepelabuhanan (reklamasi pantai, kunjungan kapal,

bongkar muat kapal serta patroli kawasan perairan kab. Serang)

15 Keg 6 Keg 0 Keg 0,00 6 Keg 40,00

- Pengumpulan dan Analisis Data Base Pelayanan Angkutan

Pelayaran

Tersedianya database pelayanan jasa angkutan Penyebrangan

10 Keg 4 Keg 2 Keg 100,00 6 Keg 60,00

- Pengembangan Sarana dan Prasarana

Pelayanan Jasa Angkutan Pelayaran

Meningkatnya jumlah angkutan kapal perintis


- Pengadaan lahan Pelabuhan

Terwujudnya pengadaan lahan untuk Pelabuhan

1 Lokasi

- Unit 0 Keg 0,00 - Unit -

Program

Pengendalian dan Operasional Perhubungan dan Lalu Lintas

Peningkatan

ketertiban dan keselamatan Lalu lintas

- Penyusunan Norma, Standar

dan Kebijakan Perhubungan

Tersusunnya peraturan Bupati,

Dokumen dan Anjungan Informasi digital RIJLLAJ 2018 - 2038

1 dok - dok 0 dok 0,00 - dok -

- Perencanaan Pembangunan Prasarana dan Fasilitas

Perhubungan

Jumlah Perencanaan pembangunan prasarana dan fasiltas perhubungan

11 dok 5 dok 0 dok 0,00 5 dok 45,45

- Koordinasi dalam Pembangunan Prasarana dan

Fasilitas Perhubungan

Jumlah Rekomendasi AMDAL-LALIN yang dikeluarkan

100 Rekomenda

si

50 Rekomenda

si

0 Rekomendasi

0,00 50 Rekomenda

si

50,00

- Sosialisasi

Kebijakan di Bidang Perhubungan

Terselenggaranya

Sosialisasi kebijakan bidang perhubungan

5 Keg 1 Keg 0 Keg 0,00 1 Keg 20,00

- Pemantauan dan

Monitoring hasil pembangunan Sarana dan Prasarana

Perhubungan

Terselenggaranya

Monitoring Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan

10 Keg 2 Keg 0 Keg 0,00 2 Keg 20,00

90

90




periode SKPD)


Tahun 2017



Tahun 2018 (%)


Akhir Tahun 2018

Tingkat



(%)

1 2 3 4 5 6 7 8

- Pelaksanaan piket malam kesiagaan lalu lintas dan angkutan jalan

terlaksananya kegiatan piket malam kesiagaan lalu lintas dan angkutan jalan

1 Keg 1 Keg 0 Keg 0,00 1 Keg 100,00

- Pengendalian Disiplin Pengoperasian Angkutan Umum

di Jalan Raya

Jumlah Pengawasan dan Pengendalian setiap tahun

840 Kali 336 Kali 168 Kali 100,00 504 Kali 60,00

- Pengendalian dan Operasional Lalu

Lintas

Jumlah Lokasi Pengaturan Lalu

Lintas (PAM Lalin)

105 Titik loka

si

42 Titik loka

si

21 Titik lokasi

100,00 63 Titik loka

si

60,00

Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian

Kendaraan Bermotor

Tersedianya unit pengujian kendaraan bermotor bagi kabupaten yang

memiliki populasi kendaraan wajib uji minimal 4000 (empat ribu) kendaraan

wajib uji

- Pengadaan alat pengujian

kendaraan bermotor

Jumlah ketersediaan alat PKB ( Pengujian

Kendaraan Bermotor)

2 unit 1 unit 0 unit 0,00 1 unit 50,00

- Pelaksanaan Uji Petik Kendaraan

Bermotor


240 Kali 96 Kali 48 Kali 100,00 144 Kali 60,00

- Penyediaan Bahan / Material

Penunjang PKB

Jumlah ketersediaan bahan material

Penunjang PKB (pengujian kendaraan bermotor)

160.000 Buah

64.000 Buah

32.000 Buah 100,00 96000 Buah

60,00

- Pemeliharaan

Alat-Alat Bengkel

Jumlah alat-alat

bengkel (alat alat PKB) yang dipelihara


Program Pendukung

Kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi Bidang Perhubungan

Meningkatnya

penyelanggaraan Kebijakan bidang perhubungan

- Pelaksanaan Kegiatan Penghargaan Wahana Tata

Nugraha

Terselenggaranya penilaian Wahana Tata Nugraha (WTN)

4 Keg - Keg 0 Keg 0 Keg -

- Pelaksanaan dan Fasilitasi Awak Kendaraan umum

Teladan (AKUT)

Jumlah Peserta AKUT terpilih

750 Org 300 Org 0 Org 0,00 300 Org 40,00

91

91




periode SKPD)


Tahun 2017



Tahun 2018 (%)


Akhir Tahun 2018

Tingkat



(%)

1 2 3 4 5 6 7 8

Program pengelolaan Dana Alokasi khusus / Dana Insentif daerah / Bantuan

Gubernur bidang perhubungan

Meningkatnya kualitas pengelolaan DAK dan BANGUB bidang perhubungan

Dana Alokasi Khusus (DAK)

- Pengadaan Kendaraan

angkutan Perintis pedesaan

Jumlah Angkutan perintis pedesaan

yang tersedia


- Pengadaan rambu-rambu lalu lintas dan marka jalan (DAK-

Keselamatan Transportasi darat

Tersedianya dan terpasangnya Fasilitas Penunjang Keselamatan Lalu

Lintas

3 Wilayah

3 Wilayah

0 Wilayah 0,00 3 Wilayah

100,00

- Pengadaan dan pemasangan

RPPJ dan Rambu Kawasan wisata di wilayah kabupaten serang

Terbangunnya Rambu rambu kawasan

wisata diwilayah Kab. Serang

5 Lokasi

0 Lokasi


-

Bantuan Gubernur (BANGUB)

- Pembangunan PJU

Tersedianya Penerangan Jalan Umum (PJU)

11 Desa

11 Desa

0 Desa 0,00 11 Desa

100,00

- Pembuatan Marka

Jalan

Tersedianya Marka

Jalan

4 Wila

yah

5 Wila

yah

0 Wilayah 0,00 5 Wila

yah

125,00

- Pembangunan Pos Pengawasan perlintasan Kereta

Api

Jumlah Pos Pengawasan perlintasan Kereta Api

terbangun

3 Unit 0 Unit 0 Unit 0,00 0 Unit -



3 Unit 0 Unit 0 Unit 0,00 0 Unit -

Program Peningkatan Sarana

dan Prasarana Pos dan Telekomunikasi

peningkatan sistem telekomunikasi

- Pendataan dan Monotoring Alat

Komunikasi

Terdatanya dan termonitornya

perusahaan pengguna alkom dan menara telekomunikasi

12 Dok 12 Dok 0 Dok 0,00 12 Dok 100,00

92

92




periode SKPD)


Tahun 2017



Tahun 2018 (%)


Akhir Tahun 2018

Tingkat



(%)

1 2 3 4 5 6 7 8

Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media

Massa

Terciptanya sumber daya aparatur yang berkualitas dibidang IT

- Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan

informasi

Meningkatnya jumlah penggunaan layanan internet kecamatan

12 Kecamatan

12 Kecamatan

0 Kecamatan

0,00 12 Kecamatan

100,00

- Pengadaan alat studio dan komunikasi

Tersedianya Unit Komputer jaringan layanan internet

kecamatan


- Pengkajian dan Pembangunan

Sistem Informasi

Tersedianya hasil pengkajian dan

pengembangan sistem informasi

20 Kecama

tan

20 Kecama

tan

0 Kecamatan

0,00 20 Kecama

tan

100,00

Program Kerjasama Informasi dengan

Mas Media

Terwujudnya sistem pengembangan

penyebarluasan informasi

- Penyebarluasan Informasi Pembangunan

Daerah

Meningkatnya pengelolaan data dan informasi publik dan

dokumentasi di Kab. Serang

15 SKPD

15 SKPD

0 SKPD 0,00 15 SKPD

100,00

- Penyebarluasan

Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Meningkatnya

pelayanan informasi kepada masyarakat melalui media cetak, elektronik dan seni pertunjukan rakyat

218 Publ

ikasi

218 Publ

ikasi

0 Publika

si

0,00 218 Publ

ikasi

100,00

Rata-rata capaian kinerja (%) 97,88 48,06

93

93

3.1.5 Pengukuran Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Tujuan Dan Sasaran Misi

Pembangunan Tahun 2018

Pengukuran tingkat capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perhubungan

Kabupaten Serang tahun 2018 dilakukan dengan cara membandingkan target setiap Indikator

Kinerja Sasaran dengan realisasinya. Setelah dilakukan penghitungan akan diketahui selisih

atau celah Kinerja (peformance gap). Selanjutnya berdasarkan selisih Kinerja tersebut

dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat untuk peningkatan Kinerja dimasa

yang akan datang (performance improvement). Dalam memberikan penilaian tingkat capaian

Kinerja setiap sasaran, menggunakan skala pengukuran sebagai berikut :

Capaian Indikator Kinerja = ( Realisasi/Rencana ) x 100 %

Untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian Kinerja Tujuan dan sasaran Misi

Pembangunan serta indikator makro diberlakukan penggunaan nilai disertai makna dari nilai

tersebut yaitu :

80 – 100 = Baik

50 - 79 = Cukup

< 50 = Kurang

Adapun Target Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perhubungan Kabupaten Serang

dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel 11. Target Indikator Kinerja Utama Tujuan dan Sasaran Misi Pembangunan Dinas Perhubungan Kabupaten Serang Tahun 2016 - 2021

2016 2017 2018 2019 2020 2021

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10



wilayah





14,00 13,50 13,00 12,50 12,00 11,50




jaringan kabupaten

43,00 45,00 50,00 55,00 60,00 65,00



100 100 100 100 100 100



75,00 75,00 75,00 75,00 100 100



100 100 100 100 100 100

NO TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN

TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN

94

94

3.1.6 Capaian Dan Analisis Indikator Kinerja Utama (IKU) Tujuan Dan Sasaran Misi

Pembangunan Tahun 2018

Pengukuran Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perhubungan Kabupaten Serang

tahun 2018 menggunakan metode yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 29 tahun 2010 tentang Pedoman

Penyusunan Penetapan Kinerja dan pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Hasil pengukuran kinerja beserta evaluasi setiap tujuan dan sasaran Dinas

Perhubungan Perhubungan Kabupaten Serang tahun 2018 disajikan sebagai berikut :

1. Sasaran Strategis Meningkatnya kualitas pelayanan perhubungan meliputi :

1) Rasio jumlah angkutan darat terhadap jumlah penumpang angkutan darat

2) Persentase ketersediaan angkutan umum yang melayani wilayah yang telah

tersedia jaringan jalan untuk jaringan kabupaten

3) Persentase terminal angkutan umum yang telah berfungsi/operasional

4) Persentase pelabuhan penyebrangan yang telah berfungsi/operasional

5) Rasio meningkatnya keselamatan dan kelancaran ber lalulintas

Capaian Indikator Kinerja Utama sebagai pengukur keberhasilan sasaran Dinas

Perhubungan Kabupaten Serang disajikan dalam Tabel berikut :

Tabel 12. Capaian Indikator Kinerja Utama Sasaran Dinas Perhubungan Kabupaten Serang Tahun 2018

TARGET

2018

1 2 3 4 5 7 8 9



wilayah





% 13,00 12,41 95,49




jaringan kabupaten

% 50,00 9,69 19,39



% 100 80,00 80,00



% 75,00 75,00 100,00



% 100 50,00 50,00

SATUANPROSENTASE

CAPAIAN

REALISASI

2018NO TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN

95

95

Analisis Penjabaran lebih rinci mengenai pencapaian Indikator Kinerja Utama

dijelaskan sebagaimana uraian berikut :

IKU : 1. Rasio jumlah angkutan darat terhadap jumlah penumpang angkutan darat

Dalam perhitungan Prosentase Rasio jumlah angkutan darat terhadap jumlah

penumpang angkutan darat dilakukan dengan membandingkan jumlah angkutan darat

Terhadap jumlah penumpang angkutan darat.

Capaian Indikator Kinerja = jumlah angkutan darat x 100 % jumlah penumpang angkutan darat

1). Rasio jumlah angkutan darat terhadap jumlah penumpang angkutan darat

INDIKATOR SATUAN JUMLAH HASIL

jumlah angkutan darat

Unit 54

12,41%


Org 435

Rencana target Rasio jumlah angkutan darat terhadap jumlah penumpang angkutan darat Tahun 2018 direncanakan sasaran persentase sebesar 13,00% dan terealisasi 12,41%, sehingga persentase capaian 95,49 % interpretasi penilaian tingkat capaian Kinerja 80 – 100 atau BAIK.

IKU : 2. Persentase ketersediaan angkutan umum yang melayani wilayah yang

telah tersedia jaringan jalan untuk jaringan kabupaten

Dalam perhitungan Prosentase Tersedianya angkutan umum yang melayani

wilayah yang telah tersedia jaringan jalan untuk jaringan jalan kabupaten dilakukan

dengan membandingkan Jumlah Kendaraan Real angkutan umum Terhadap Jumlah

Kuota Kendaraan angkutan umum diwilayah wilayah jaringan jalan Kabupaten .

Capaian Indikator Kinerja = Jumlah Kendaraan Real angkutan umum x 100 % Jumlah Kuota Kendaraan angkutan umum

2). Persentase ketersediaan angkutan umum yang melayani wilayah yang telah

tersedia jaringan jalan untuk jaringan kabupaten


Jumlah Kendaraan Real angkutan umum

Unit 54

9,69%

Jumlah Kuota Kendaraan angkutan umum

Unit 557

Rencana target Persentase ketersediaan angkutan umum yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan untuk jaringan kabupaten Tahun 2018 direncanakan sasaran persentase sebesar 50,00% dan terealisasi 9,69%, sehingga persentase capaian 19,39% interpretasi penilaian tingkat capaian Kinerja < 50 atau KURANG. Hal ini disebabkan adanya Pelimpahan Kewenangan perijinan angkutan umum dan Pelimpahan Kewenangan jaringan Trayek Provinsi

96

96

IKU : 3. Persentase terminal angkutan umum yang telah berfungsi/operasional

Dalam perhitungan Persentase terminal angkutan umum yang telah berfungsi/operasional dilakukan dengan membandingkan Jumlah terminal angkutan penumpang Terhadap Jumlah terminal angkutan penumpang yang harus ada .

Capaian Indikator Kinerja = Jumlah terminal angkutan penumpang x 100 %

Jumlah terminal angkutan penumpang yang harus ada

3). Persentase terminal angkutan umum yang telah berfungsi/operasional


Jumlah terminal angkutan penumpang

Unit 4

80,00 %

Jumlah terminal angkutan penumpang yang harus ada

Unit 5

Rencana target Persentase terminal angkutan umum yang telah berfungsi/operasional Tahun 2018 direncanakan 100% dan terealisasi 80.00% sehingga persentase capaian 80,00 % interpretasi penilaian tingkat capaian Kinerja 80 – 100 atau BAIK. Terminal yang telah tersedia yaitu : Terminal Cikande Permai, Terminal Anyer, Terminal Tanara dan Terminal Tunjung Teja

IKU : 4. Persentase pelabuhan penyebrangan yang telah berfungsi/operasional

Dalam perhitungan Persentase pelabuhan penyebrangan yang telah berfungsi/operasional dilakukan dengan membandingkan Jumlah dermaga/Pelabuhan Penyebrangan yang ada Terhadap Jumlah Kecamatan yang harus memiliki dermaga.

Capaian Indikator Kinerja = Jumlah dermaga/Pelabuhan Penyebrangan yang ada x 100 % Jumlah Kecamatan yang harus memiliki dermaga

4). Persentase pelabuhan penyebrangan yang telah berfungsi/operasional


Jumlah dermaga/Pelabuhan Penyebrangan yang ada

Unit 3

75,00 %

Jumlah Kecamatan yang harus memiliki dermaga

Unit 4

Rencana target Persentase pelabuhan penyebrangan yang telah berfungsi/operasional Tahun 2018 direncanakan 75% dan terealisasi 75% sehingga persentase capaian 100 % interpretasi penilaian tingkat capaian Kinerja 80 – 100 atau BAIK. Dermaga/Pelabuhan yang telah tersedia yaitu : Dermaga/pelabuhan (P. Tunda, P. Panjang dan Grenyang)

97

97

IKU : 5. Rasio meningkatnya keselamatan dan kelancaran ber lalulintas

Dalam perhitungan Rasio meningkatnya keselamatan dan kelancaran ber lalulintas dilakukan dengan membandingkan Realisasi Jumlah Titik Lokasi rawan macet yang teratasi Terhadap Target Jumlah Titik Lokasi rawan macet yang teratasi.

Capaian Indikator Kinerja = Realisasi Jumlah Titik Lokasi rawan macet yang teratasi x 100 % Target Jumlah Titik Lokasi rawan macet yang teratasi

5). Rasio meningkatnya keselamatan dan kelancaran ber lalulintas


Realisasi Jumlah Titik Lokasi rawan macet yang teratasi

Titik Lokasi 3

50,00 %

Target Jumlah Titik Lokasi rawan macet yang teratasi

Titik Lokasi 6

Rencana target Rasio meningkatnya keselamatan dan kelancaran ber lalulintas Tahun 2018 direncanakan 100% dan terealisasi 50% sehingga persentase capaian 50,00 % interpretasi penilaian tingkat capaian Kinerja 50 - 79 atau CUKUP. Hal ini disebabkan tidak terealisasinya anggaran kegiatan penanggulangan titik rawan kemacetan di tahun 2018. Lokasi titik rawan kemacetan yang teratasi adalah : (Wilayah Nikomas, Anyer dan Ciruas)

3.1.7 Capaian Indikator Kinerja Utama Tujuan Dan Sasaran Misi Pembangunan Dinas

Perhubungan Kabupaten Serang Tahun 2016 – 2021

Dalam rangka mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan

transportasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, dalam Renstra Dinas

Perhubungan Kabupaten Serang Tahun 2016-2021 telah disusun Indikator Kinerja Utama (IKU)

untuk mengukur tingkat keberhasilan dari sasaran yang telah ditetapkan.

Hasil capaian indikator kinerja Utama Tujuan dan sasaran misi pembangunan Dinas

Perhubungan Kabupaten Serang Tahun 2016-2021 yang mengacu pada RPJMD Kabupaten

Serang dapat dilihat pada tabel berikut ini :

98

Tabel 13. Target dan Realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) Misi Pembangunan Dinas Perhubungan Kabupaten Serang Tahun 2016-2021

NO INDIKATOR KINERJA

UTAMA SESUAI TUGAS DAN FUNGSI PD

TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN REALISASI / CAPAIAN RASIO ( REALISASI TERHADAP TARGET) SATUAN %

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021

1 2 3 4 5

MENINGKATNYA KUALITAS PELAYANAN PERHUBUNGAN

1 Rasio jumlah angkutan darat terhadap jumlah penumpang angkutan darat

14,00 13,50 13,00 12,50 12,00 11,50 14,19 14,32 12,41 0,00 0,00 0,00 101 106 95,49 0 0 0

2 Persentase ketersediaan angkutan umum yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan untuk jaringan kabupaten

43,00 45,00 50,00 55,00 60,00 65,00 46,67 47,09 9,69 0,00 0,00 0,00 109 105 19,39 0 0 0

3 Persentase terminal angkutan umum yang telah berfungsi/operasional

100 100 100 100 100 100 100,00 75,00 80,00 0,00 0,00 0,00 100 75 80 0 0 0

4 Persentase pelabuhan penyebrangan yang telah berfungsi/operasional

75,00 75,00 75,00 75,00 100,00 100,00 75,00 75,00 75,00 0,00 0,00 0,00 100 100 100 0 0 0

5 Rasio meningkatnya keselamatan dan kelancaran ber lalulintas

100 100 100 100 100 100 100,00 75,00 50,00 0,00 0,00 0,00 100 75 50 0 0 0

99

99

3.1.8 Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan Atau Peningkatan / Penurunan

Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan

Dari tabel perbandingan capaian di atas, secara umum menunjukan adanya

keberhasilan Dinas Perhubungan Kabupaten Serang di dalam pencapaian sasaran

berdasarkan masing-masing indikator kinerja yang didukung penuh dengan Program

Peningkatan Keselamatan Pelayanan Angkutan Jalan, Program Peningkatan Kelaikan

Pengoperasian Kendaraan Bermotor, Program Teknis, Sarana dan Prasarana Darat, Program

Pengendalian dan Operasional Perhubungan dan Lalu Lalu Lintas, Program Peningkatan dan

Pengamanan Lalu Lintas dan Program Peningkatan Pelayanan Lalu Lintas Perairan dan

Pelayaran. Keberhasilan capaian kinerja didukung adanya :

1. Beroperasional/berfungsinya Terminal Cikande Permai, Terminal Anyer, Terminal

Tanara serta terbangunnya 1 Unit Terminal Penumpang Tipe C di Kec. Tunjung

Teja

2. Adanya Rekomendasi Teknis Fasilitasi Perijinan Di Bidang Perhubungan

3. Terbangunnya Sarana Penunjang Keselamatan LLAJ dan Penerangan Jalan

Umum (PJU)

4. Adanya Dermaga/Pelabuhan Penyebrangan P. Tunda, P. Panjang dan Grenyang

yang berfungsi dan beropersional

Keberhasilan tersebut di atas pada dasarnya tidak serta merta namun adanya Pelaporan dan evaluasi setiap Bulan pada setiap program dan kegiatan. Serta rapat rapat rutin dinas membahas pelaksanaan kegiatan sehingga pencapaian sasaran program dan kegiatan dapat memenuhi target.

Dari serangkaian program kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Serang Faktor penghambat pencapaian kinerja adalah :

1. Target kinerja ketersediaan terminal angkutan penumpang.

PERMASALAHAN :

Belum Tersedianya lahan Terminal untuk 2 lokasi (Terminal Cinangka dan

Terminal Pamarayan).

SOLUSI :

Mengusulkan Rencana Pengadaan Lahan Pada Tahun 2020

Mengusulkan Anggaran Pembangunan Terminal pada tahun 2021

2. Target ketersediaan angkutan umum yang melayani wilayah yang telah tersedia

jaringan jalan untuk jaringan kabupaten.

PERMASALAHAN :

Adanya Pelimpahan Kewenangan perijinan angkutan umum dan

Pelimpahan Kewenangan jaringan Trayek ke Provinsi.

100

100

SOLUSI :

Sinkronisasi dan Koordinasi Data perijinan dengan Instansi terkait

Review Indikator Kinerja Dinas Perhubungan Kab. Serang

3.2 REALISASI ANGGARAN

Untuk mencapai indikator keberhasilan sebagaimana yang telah diuraikan pada bagian

depan, selain faktor pendukung maka aspek keuangan sangat berpengaruh untuk mencapai

indikator keberhasilan dimaksud. Operasionalisasi kegiatan dapat dilaksanakan apabila

didukung pembiayaan yang memadai. Sumber pembiayaan kegiatan dimaksud berasal dari

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pada tahun 2018 belanja Dinas Perhubungan Kabupaten Serang terdiri atas belanja

tidak langsung dan belanja langsung di laksanakan bedasarkan Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor : 13 tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Uraian

Realisasi Belanja selama tahun 2018 adalah sebagai berikut :

3.2.1 Realisasi Anggaran Pendapatan

Pada dasarnya, terdapat 5 (lima) pelayanan jasa pada perhubungan yang ada pada

Dinas Perhubungan Kabupaten Serang, yaitu pelayanan internal, pelayanan Lalu Lintas

Jalan, Pelayanan Angkutan Jalan, Pelayanan Pelayaran dan Pelayanan Teknik Sarana

dan Prasarana.

Secara umum penerimaan pendapatan yang dikelola langsung oleh Dinas

Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Serang Tahun Anggaran 2018

sebanyak 6 jenis retribusi dan target pendapatan pada Tahun 2018 Rp. 1.560.000.000,-

dan yang terealisasi sebesar Rp. 1.422.834.460,- atau 91,21% dari target pendapatan di

Tahun 2018.

Adapun Pendapatan Daerah disektor Perhubungan Kabupaten Serang Tahun

Anggaran 2018 antara lain :

1. Retribusi Jasa Umum

1) Retribusi Pelayanan Parkir di tepi jalan umum target pendapatan pada Tahun

2018 Rp. 15,000,000,- dan terealisasi Rp. 15.400.000,- dari target pendapatan

atau 102,67%.

Adapun Realisasi Pendapatan Parkir Di Tepi Jalan Umum Tahun 2018 dapat

dilihat pada Gambar berikut :

101

101

Gambar 24. Gambar Realisasi Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum

2) Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor target pendapatan Rp. 1.300.000.000,-

dan terealisasi Rp. 1.331.540.700,- dari Target Pendapatan atau 102,43% .

Adapun Realisasi Per Bulan Pendapatan Retribusi Pengujian Kendaraan

Bermotor Tahun 2018 dapat dilihat pada Gambar berikut :

Gambar 25. Gambar Realisasi retribusi pengujian kendaraan bermotor

102

102

2. Retribusi Jasa Usaha

1) Retribusi Tempat Khusus Parkir target pendapatan Pada tahun 2018 Rp.

55.000.000,- dan terealisasi Rp. 55.457.000,- atau 100,83%.

Adapun Realisasi Perbulan Pendapatan sektor Retribusi Tempat Khusus Tahun

2018 dapat dilihat pada Gambar berikut :

Gambar 26. Gambar Realisasi retribusi Tempat Khusus Parkir

2) Retribusi Pelayanan Kepelabuhan target pendapatan Rp. 80.000.000,- dan

terealisasi Rp. 3.174.760,- atau 3,97%. Tidak tercapainya Target dikarenakan

diambil alihnya kewenangan ijin surat surat kapal dibawah 7 GT ke Pusat

(Kementrian Perhubungan)

Adapun Realisasi Perbulan Pendapatan sektor Retribusi Pelayanan

Kepelabuhan Tahun 2018 dapat dilihat pada Gambar berikut :

Gambar 27. Gambar Realisasi retribusi Pelayanan Kepelabuhan

103

103

3) Retribusi Terminal target pendapatan Rp. 45.000.000,- dan terealisasi Rp.

17.262.000,- atau 38,36%.

Adapun Realisasi Per Bulan Pendapatan sektor Retribusi Terminal Tahun 2018

dapat dilihat pada Gambar berikut :

Gambar 28. Gambar Realisasi retribusi Terminal

Gambar 29. Gambar Rekapitulasi Retribusi Daerah Pada Dishub Kab. Serang Tahun

2018

104

104

3.2.2 Realisasi Anggaran Belanja

Sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Dinas

Perhubungan Kabupaten Serang Tahun Anggaran 2018, total pagu belanja dinas perhubungan

kabupaten serang sebesar Rp. 45.303.647.000,- yang terdiri dari :

1. Belanja Tidak Langsung : Rp. 9.954.027.000,-

2. Belanja Langsung : Rp. 35.349.620.000,-

Realisasi Belanja Dinas Perhubungan Kabupaten Serang Tahun 2018 adalah sebesar

Rp. 44.027.317.851,- atau mencapai 97,18% dari Pagu anggaran Belanja Tahun 2018, yaitu

sebesar Rp. 45.303.647.000,-. Jumlah realisasi belanja tersebut terdiri dari :

1. Belanja Tidak Langsung terealisasi sebesar Rp 9.708.412.555,- atau 97,53% dari

pagu anggarannya sebesar Rp. 9.954.027.000,- dan

2. Belanja Langsung terealisasi sebesar Rp. 34.318.905.296,- atau 97,08% dari pagu

anggarannya sebesar Rp. 35.349.620.000,-. Jumlah realisasi belanja langsung

tersebut terdiri dari :

1) Belanja Pegawai terealisasi sebesar Rp. 1.564.243.000,- atau 94,55% dari

pagu anggarannya sebesar Rp. 1.654.360.000,-

2) Belanja Barang dan jasa terealisasi sebesar Rp. 18.560.709.496,- atau 96,48%

dari pagu anggarannya sebesar Rp. 19.238.424.000,- dan

3) Belanja Modal terealisasi sebesar RP. 14.193.952.800,- atau 98,18% dari pagu

anggarannya sebesar Rp. 14.456.836.000,-.

Ringkasan Laporan Realisasi Belanja Dinas Perhubungan Kabupaten Serang Tahun

Anggaran 2018 dapat dilihat pada tabel berikut :

105

105

Tabel 14. Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2018

1 3 4 5

5 45.303.647.000 44.027.317.851 97,18%

5,1 9.954.027.000 9.708.412.555 97,53%

Belanja Pegawai 9.954.027.000 9.708.412.555 97,53%

5,2 35.349.620.000 34.318.905.296 97,08%

5.2.1 Belanja Pegawai 1.654.360.000 1.564.243.000 94,55%

- Honorarium PNS 813.220.000 778.738.000 95,76%

- Honorarium Non PNS 712.980.000 666.435.000 93,47%

- Uang Lembur 128.160.000 119.070.000 92,91%

5.2.2 Belanja Barang dan jasa 19.238.424.000 18.560.709.496 96,48%

- Belanja Bahan Pakai Habis Kantor 1.158.608.000 1.128.991.010 97,44%

- Belanja Bahan/Material 232.440.000 223.118.875 95,99%

- Belanja Jasa Kantor 12.358.844.800 11.994.024.097 97,05%

- Belanja Premi Asuransi 6.000.000 6.000.000 100,00%

- Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 1.129.630.000 1.088.646.114 96,37%

- Belanja Cetak dan Penggandaan 830.910.000 786.645.500 94,67%

- Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 35.000.000 35.000.000 100,00%

- Belanja Makanan dan Minuman 186.080.000 178.600.000 95,98%

- Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya 197.450.000 197.285.000 99,92%

- Belanja Pakaian Kerja 187.220.000 186.257.500 99,49%

- Belanja Perjalanan Dinas 757.870.000 653.444.000 86,22%

- Belanja Pemeliharaan 2.033.171.200 1.961.692.400 96,48%

- Belanja Jasa Konsultansi 119.000.000 117.205.000 98,49%

- Belanja Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 2.000.000 1.000.000 50,00%

- Belanja Jasa Lainnya 4.200.000 2.800.000 66,67%

5.2.3 Belanja Modal 14.456.836.000 14.193.952.800 98,18%

- Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Ukur 90.700.000 0 0%

- Belanja ModalGedung dan Bangunan - Pengadaan

Bangunan Gedung Tempat Kerja

2.083.016.000 1.964.982.530 94%

- Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan

Jaringan Listrik

12.283.120.000 12.228.970.270 100%

KODE

REKENING

BELANJA

BELANJA TIDAK LANGSUNG

BELANJA LANGSUNG

URAIAN ANGGARAN REALISASI PENYERAPAN

2

106

106

1. Realisasi Belanja Tidak Langsung

Belanja pegawai merupakan belanja konpensasi dalam bentuk gaji dan tunjangan serta

penghasilan lainnya yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang ditetapkan sesuai dengan

ketentuan yang telah ditetapkan oleh undang-undang, Dinas Perhubungan Kabupaten Serang

mendapatkan alokasi anggaran belanja tidak langsung sebesar Rp. 9.954.027.000,- sedangkan

realisasinya sebesar Rp. 9.708.412.555,- atau 97,53% yang secara rinci dapat dilihat pada

tabel di bawah ini.

Tabel 15. Realisasi Anggaran Belanja Tidak Langsung Tahun 2018

1 3 4 5

5

51 9.954.027.000 9.708.412.555 97,53

511 9.954.027.000 9.708.412.555 97,53

51101 Belanja Gaji dan Tunjangan 5.933.795.000 5.719.205.555 96,38

51102 Belanja Tambahan Penghasilan PNS 3.942.232.000 3.937.832.000 99,89

51106 Insentif Pemungutan Retribusi 78.000.000 51.375.000 65,87

BELANJA

BELANJA TIDAK LANGSUNG

Belanja Pegawai

KODE

REKENINGURAIAN

PAGU

ANGGARAN

JUMLAH

REALISASI

PENYERAPAN

%

2

2. Realisasi Belanja Langsung

Belanja Langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara lansung dengan

pelaksanaan program dan kegiatan, yang mana dana tersebut merupakan sebagai salah satu

unsur yang sangat penting dalam mencapai sasaran pembangunan, tahun anggaran 2018

Dinas Perhubungan Kabupaten Serang mendapatkan alokasi dana belanja langsung sebesar

Rp. 35.349.620.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 34.318.905.296,- atau 97,08%

yang secara rinci dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 16. Capaian Anggaran Belanja Langsung Tahun 2018

KODE PROG./KEG.

Capaian Kinerja Persentase Pencapaian

Rencana Tingkat Capaian

Uraian Target Realisasi Sisa Anggaran

1 2 3 4 5 6

1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 13.505.762.800 13.137.312.597 368.450.203 97,27%

01 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 10.429.570.000 10.162.826.797 266.743.203 97,44%

04 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional

485.910.000 485.525.000 385.000 99,92%

05 Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan

88.000.000 63.939.000 24.061.000 72,66%

107

107

KODE PROG./KEG.




1 2 3 4 5 6

Dinas/Operasional

06 Penyediaan jasa administrasi keuangan 217.100.000 185.580.000 31.520.000 85,48%

07 Penyediaan jasa kebersihan kantor 128.928.000 128.900.000 28.000 99,98%

08 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor 145.920.000 144.000.000 1.920.000 98,68%

09 Penyediaan Jasa Pramubakti dan Pengemudi 258.598.800 258.598.800 - 100,00%

10 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 146.600.000 146.600.000 - 100,00%

11 Penyediaan alat tulis kantor 120.000.000 120.000.000 - 100,00%

12 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

798.400.000 760.945.500 37.454.500 95,31%

14 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

204.896.000 200.508.500 4.387.500 97,86%

17 Penyediaan makanan dan minuman

50.000.000 50.000.000 - 100,00%

18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 350.000.000 349.752.000 248.000 99,93%

19 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah

81.840.000 80.137.000 1.703.000 97,92%

2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

256.000.000 241.515.000 14.485.000 94,34%

08 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 256.000.000 241.515.000 14.485.000 94,34%

4 Program Perencanaan dan Pelaporan Perangkat Daerah

80.740.000 72.395.000 8.345.000 89,66%

02 Survey kepuasan masyarakat layanan perangkat daerah

19.000.000 18.755.000 245.000 98,71%

05 Penyusunan Renstra Perangkat Daerah 4.530.000 4.530.000 - 100,00%

06 Penyusunan Renja Perangkat Daerah 18.830.000 15.430.000 3.400.000 81,94%

07 Penyusunan Lakip Perangkat Daerah 7.850.000 7.850.000 - 100,00%

08 Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah 16.730.000 16.230.000 500.000 97,01%

09 Penyusunan RKA dan DPA perangkat daerah 13.800.000 9.600.000 4.200.000 69,57%

108

108

KODE PROG./KEG.




1 2 3 4 5 6

5 Program Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan, Daerah dan Nasional

752.500.000 752.500.000 - 100,00%

05 Dukungan Penyelenggaraan Peringatan Hari Besar Nasional

752.500.000 752.500.000 - 100,00%

15 Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas

1.146.100.000 1.116.641.800 29.458.200 97,43%

01 Pelaksanaan Manajemen Lalu Lintas Jalan 102.600.000 101.050.000 1.550.000 98,49%

03 Pemeliharaan Alat-Alat Komunikasi 90.000.000 80.875.000 9.125.000 89,86%

04 Pembinaan dan Penertiban Petugas Parkir 84.500.000 83.237.500 1.262.500 98,51%

09 Pengadaan Sarana Penunjang Keselamatan LLAJ

700.000.000 691.570.000 8.430.000 98,80%

10 Pemeliharaan Fasilitas LLAJ

169.000.000 159.909.300 9.090.700 94,62%

16 Program Peningkatan Keselamatan Pelayanan Angkutan Jalan

573.480.000 528.061.664 45.418.336 92,08%

02 Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ 86.640.000 75.559.000 11.081.000 87,21%

06 Fasilitasi Perijinan Di Bidang Perhubungan 36.000.000 33.375.000 2.625.000 92,71%

09 Pengoperasian Angkutan Perintis Pedesaan 450.840.000 419.127.664 31.712.336 92,97%

17 Program Teknis, Sarana dan Prasarana Darat 16.030.486.000 15.729.144.885 301.341.115 98,12%

04 Pembangunan PJU 12.289.870.000 12.228.970.270 60.899.730 99,50%

05 Pemeliharaan dan operasional penerangan Jalan Umum (PJU)

1.290.600.000 1.195.797.510 94.802.490 92,65%

07 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Gedung Terminal dan Fasilitas Pendukungnya

2.234.016.000 2.106.677.105 127.338.895 94,30%

08 Pelaksanaan Operasional Keterminalan 216.000.000 197.700.000 18.300.000 91,53%

18 Program Peningkatan Pelayanan Lalu Lintas Perairan dan Pelayaran

1.054.981.200 995.060.350 59.920.850 94,32%

109

109

KODE PROG./KEG.




1 2 3 4 5 6

01 Peningkatan Pengelolaan Terminal Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan

201.001.200 171.040.900 29.960.300 85,09%

04 Pemeliharaan Alat-Alat Angkutan di Air Bermotor 569.790.000 553.433.950 16.356.050 97,13%

05 Pengelolaan, Pelayanan Pelabuhan/ Dermaga 36.000.000 34.200.000 1.800.000 95,00%

08 Pemeliharaan Sarana angkutan air bermotor

194.190.000 185.310.500 8.879.500 95,43%

10 Pengumpulan dan Analisis Data Base Pelayanan Angkutan Pelayaran

54.000.000 51.075.000 2.925.000 94,58%

19 Program Pengendalian dan Operasional Perhubungan dan Lalu Lalu Lintas

1.111.540.000 1.041.439.000 70.101.000 93,69%

07 Pengendalian Disiplin Pengoperasian Angkutan Umum di Jalan Raya

176.340.000 161.900.000 14.440.000 91,81%

08 Pengendalian dan Operasional Lalu Lintas 935.200.000 879.539.000 55.661.000 94,05%

20 Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor

838.030.000 704.835.000 133.195.000 84,11%

02 Pelaksanaan Uji Petik Kendaraan Bermotor

290.720.000 274.220.000 16.500.000 94,32%

03 Penyediaan Bahan / Material Penunjang PKB

72.000.000 67.950.000 4.050.000 94,38%

04 Pemeliharaan Alat-Alat Bengkel

475.310.000 362.665.000 112.645.000 76,30%

Belanja Langsung 35.349.620.000 34.318.905.296 1.030.714.704 97,08%

110

110

3.2.3 Realisasi Fisik Dan Keuangan Pekerjaan Tahun 2018

Dalam rangka meningkatkan efisiensi, efektifitas, dan akuntabilitas pelaksanaan

program kegiatan di lingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Serang, berbagai

upaya telah dan akan terus dilakukan, melalui pengukuran realisasi kegiatan yang

dilakukan secara berkala diharapkan kinerja pengelolaan kegiatan lebih terukur,

akuntabel, dan terpadu. Di samping itu pengendalian pelaksanaan kegiatan

dilingkungan Dinas perhubungan Kabupaten Serang dapat lebih optimal sejak tahap

persiapan, pelaksanaan, maupun pasca pelaksanaan kegiatan.

APBD Dinas Perhubungan Kabupaten serang memiliki pagu anggaran Belanja

Langsung untuk pelaksanaan program kegiatan tahun 2018 sebesar Rp

35.349.620.000,- dan terealisasi sebesar Rp 34.318.905.296,- atau 97,08% dari pagu

anggaran. capaian realisasi anggaran tersebut tidak lepas dari realisasi fisik kegiatan.

Berikut ini Tabel Realisasi Fisik dan Keuangan pekerjaan pada Dinas Perhubungan

Kabupaten Serang.

Tabel 17. Realisasi Fisik dan Keuangan Pekerjaan Tahun 2018

No Kegiatan Pagu Anggaran

(Rp) Realisasi

Anggaran (Rp) Capaian

% Realisasi Fisik

Capaian %

Analisis Capaian

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Penyediaan Alat Tulis Kantor

2.09.2.09.01.11

Pembelian ATK 120.000.000,00

120.000.000

100

12 Bln Belanja Alat Tulis Kantor

100

Capaian Fisik dan

Anggaran sangat berhasil.

2 Penyediaan Barang Cetakan

dan Penggandaan

2.09.2.09.01.12

Pengadaan Barang Cetakan dan Penggandaan

154.450.000,00

154.450.000

100

12 Bln Belanja Cetak

dan Penggandaan

100

Capaian Fisik dan Anggaran sangat

berhasil.

Pengadaan Buku Uji PKB, Pengadaan Plat + Timah +

Kawat Uji 198.400.000,00

179.055.250

90

Buku uji 8300 Bh, Plat

+ Timah + Kawat Uji 30,000 Bh

100

Capaian Fisik sangat berhasil dan

telah terjadi efisiensi penggunaan anggaran

Pengadaan Tanda samping lulus uji

198.000.000,00

192.720.000

97

Tanda samping lulus uji 30000 Bh

100

Capaian Fisik sangat berhasil dan telah terjadi efisiensi

penggunaan anggaran

3 Survey kepuasan masyarakat layanan perangkat daerah

Studi Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Perhubungan

19.000.000,00

18.755.000

99

1 Dokumen Studi Kepuasan Masyarakat

Terhadap pelayanan Dishub

100

Capaian Fisik sangat berhasil dan telah terjadi

efisiensi penggunaan anggaran

4 Pemeliharaan Alat-Alat

Komunikasi

2.09.2.09.01.15.03

Pemeliharaan Alat

Komunikasi ( HT, Radio, Repeater,

27.000.000,00

27.000.000

100

1 Paket Pemeliharaan

Alat Komunikasi

100

Capaian Fisik dan


111

111


(Rp) Realisasi


% Realisasi Fisik

Capaian %

Analisis Capaian

1 2 3 4 5 6 7 8

dll )

Pemeliharaan Komponen dan

Pesawat Telephone PABX

27.000.000,00

27.000.000

100

1 Paket Pemeliharaan

Alat Komunikasi

100

Capaian Fisik dan


5 Pemeliharaan Fasilitas LLAJ

1209.120901.06.010

Belanja Bahan Material

Pemeliharaan Fasilitas LLAJ

25.000.000,00

24.984.300

100

Pemeliharaan Fasilitas

LLAJ

100

Capaian Fisik dan


6 Pembangunan PJU

2.09.2.09.01.17.04

Pembangunan PJU Kecamatan, Perbatasan dan Pedesaan

- Pengadaan Lampu PJU Kecamatan, Perbatasan dan Pedesaan (E Katalog)

3.013.120.000,00

3.013.120.000

100

856 Lampu LED 100

Capaian Fisik dan Anggaran sangat berhasil.

- Kec. Bandung

200.000.000,00

199.886.500

100

23 Titik PJU 100


- Kec. Bojonegara 200.000.000,00

199.886.500

100

23 Titik PJU 100

Capaian Fisik dan


- Kec. Padarincang

(perubahan)

200.000.000,00

199.886.500

100 23 Titik PJU

100

Capaian Fisik dan


- Kec. Cikeusal

200.000.000,00

199.886.500

100 23 Titik PJU

100


berhasil.

- Kec. Kibin

200.000.000,00

199.886.500

100

23 Titik PJU 100


- Kec. Kragilan

200.000.000,00

199.479.390

100

23 Titik PJU 100


- Kec. Lebak Wangi

200.000.000,00

199.886.500

100

23 Titik PJU 100


- Kec. Pamarayan 200.000.000,00

199.886.500

100

23 Titik PJU 100

Capaian Fisik dan


- Kec. Petir

200.000.000,00

199.886.500

100 23 Titik PJU

100

Capaian Fisik dan


- Kec. Pontang

200.000.000,00

199.886.500

100

23 Titik PJU 100


berhasil.

- Kec. Tirtayasa 200.000.000,00

199.886.500

100

23 Titik PJU 100

Capaian Fisik dan


- Kec. Pulo Ampel 200.000.000,00

199.886.500

100

23 Titik PJU 100


- Kec. Waringin Kurung

200.000.000,00

199.886.500

100

23 Titik PJU 100


- Kec. Kopo 200.000.000,00

199.886.500

100

23 Titik PJU 100


- Kec. Jawilan

200.000.000,00

199.886.500

100

23 Titik PJU 100


- Kec. Gunung Sari

200.000.000,00

198.000.000

99

23 Titik PJU 100

Capaian Fisik

sangat berhasil dan telah terjadi efisiensi

112

112


(Rp) Realisasi


% Realisasi Fisik

Capaian %

Analisis Capaian

1 2 3 4 5 6 7 8

penggunaan anggaran

- Kec. Mancak

200.000.000,00

199.886.500

100

23 Titik PJU 100


- Kec. Anyer

200.000.000,00

199.886.500

100

23 Titik PJU 100


- Kec. Cinangka

200.000.000,00

199.886.500

100

23 Titik PJU 100


- Kec. Ciomas 200.000.000,00

199.886.500

100

23 Titik PJU 100

Capaian Fisik dan


Pembangunan PJU Ruas /

Jalan Pedesaan

- Ds. Leuwilimus Kec. Cikande

150.000.000,00

149.772.700

100

18 Titik PJU 100


- Ds. Bunihara Kec. Anyer

150.000.000,00

149.772.700

100

18 Titik PJU 100


- Ds. Barugbug Kec. Padarincang

150.000.000,00

149.772.700

100

18 Titik PJU 100


- Ds. Sindang Karya Kec.

Anyer 150.000.000,00

149.772.700

100

18 Titik PJU 100

Capaian Fisik dan


- Ds. Banyuwangi Kec. Pulo Ampel

150.000.000,00

149.772.700

100 18 Titik PJU

100


berhasil.

- Ds. Binangun Jl. Waringin Kurung - Sasahan Kec.

Waringin Kurung

150.000.000,00

149.772.700

100

18 Titik PJU 100


berhasil.

- Ds. Pasir Buyut Kec. Jawilan

150.000.000,00

149.772.700

100

18 Titik PJU 100


- Ds. Sindang Heula Kec. Pabuaran

150.000.000,00

149.772.700

100

18 Titik PJU 100


- Ds. Barengka Kec. Kibin

150.000.000,00

149.772.700

100

18 Titik PJU 100


- Ds. Pasanggrahan Kec.

Pabuaran

150.000.000,00

149.772.700

100 18 Titik PJU

100

Capaian Fisik dan


- Ds. Puser Kec. Tirtayasa

150.000.000,00

149.772.700

100

18 Titik PJU 100


- Ds. Mekarsari Kp. Kedongdong Kec. Carenang

150.000.000,00

149.772.700

100

18 Titik PJU 100


- Ds. Bojonegara Kec. Bojonegara

150.000.000,00

149.772.700

100

18 Titik PJU 100


- Ds. Kemuning Kp. Cigubang

Kec. Tunjung Teja 150.000.000,00

149.772.700

100

18 Titik PJU 100

Capaian Fisik dan


- Ds. Dahu Kec. Ciekusal

150.000.000,00

149.772.700

100 18 Titik PJU

100

Capaian Fisik dan


- Ds. Cisaat Kec. Padarincang

150.000.000,00

149.772.700

100 18 Titik PJU

100


berhasil.

- Ds. Padasuka Kec. Baros

150.000.000,00

149.772.700

100

18 Titik PJU 100


- Ds. Suka Bares Kec. 18 Titik PJU Capaian Fisik dan

113

113


(Rp) Realisasi


% Realisasi Fisik

Capaian %

Analisis Capaian

1 2 3 4 5 6 7 8

Waringin Kurung 150.000.000,00 149.772.700 100 100 Anggaran sangat berhasil.

- Ds. Walikukun Kec. Carenang

(Perubahan)

150.000.000,00

149.772.700

100 18 Titik PJU

100


berhasil.

- Ds. Sukabala Kec. Gunung Sari-

150.000.000,00

149.772.700

100

18 Titik PJU 100


berhasil.

- Ds. Pondok Kahuru Kec. Ciomas

150.000.000,00

149.772.700

100

18 Titik PJU 100


- Ds. Cakop Sulanjana Kec. Waringin Kurung-

150.000.000,00

149.772.700

100

18 Titik PJU 100


7 Pemeliharaan PJU

2.09.2.09.01.17.05

- Pengadaan Lampu Pemeliharaan PJU E Katalog

100.000.000,00

99.525.000

100

Lampu LED 15 Unit dan Simply SNAP DIM

Wireles controler 20 Unit

100

Capaian Fisik dan


- Zona 1

50.000.000,00

49.792.600

100

Barang elektrikal

Pemeliharaan PJU

100

Capaian Fisik dan


- Zona 2

50.000.000,00

49.847.600

100

Barang elektrikal Pemeliharaan PJU

100


berhasil.

- Zona 3

50.000.000,00

49.880.600

100


100


- Zona 4

50.000.000,00

49.712.850

99


100


penggunaan anggaran

- Zona 5

50.000.000,00

49.802.500

100

Barang elektrikal

Pemeliharaan PJU

100

Capaian Fisik dan


- Zona 6

50.000.000,00

49.816.360

100

Barang elektrikal

Pemeliharaan PJU

100


berhasil.

- Zona 7

50.000.000,00

49.838.800

100


100


8

Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Gedung Terminal dan Fasilitas

Pendukungnya

2.09.2.09.01.17.07

Bahan Material Bangunan di Terminal Cikande Permai

30.000.000,00

29.925.500

100

Pemeliharaan Terminal Cikande permai

100


Bahan Material Bangunan di Terminal Tanara

40.000.000,00

39.814.500

100

Pemeliharaan Terminal Tanara

100


Bahan Material Bangunan di Terminal Anyer

81.000.000,00

71.954.575

89

Pemeliharaan Terminal Anyer

100



Pembangunan Terminal Tunjung Teja

2.169.880.000,00

1.952.896.000

90

1 Unit Terminal

Tunjung Teja

100



114

114


(Rp) Realisasi


% Realisasi Fisik

Capaian %

Analisis Capaian

1 2 3 4 5 6 7 8

DED Terminal Tunjung Teja

50.000.000,00

49.995.000

100

Dokumen DED Terminal Tunjung Teja

100


Suvervisi Terminal Tunjung

Teja 50.000.000,00

49.973.000

100

Supervisi Terminal Tunjung Teja

100

Capaian Fisik dan


9

Peningkatan Pengelolaan

Terminal Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan

2.09.2.09.01.18.01

Pemeliharaan fasilitas

pendukung ASDP 17.401.200,00

17.290.900

99

Pemeliharaan fasilitas pendukung ASDP

100

Capaian Fisik

sangat berhasil dan telah terjadi efisiensi penggunaan

anggaran

PERUBAHAN ANGGARAN

10 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

1209.120901.01.010

Penyediaan Suku Cadang Komputer

50.000.000,00

50.000.000

100

Suku Cadang Perawatan Komputer

100


berhasil.

11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

1209.120901.01.012

Pengadaan Buku Uji PKB, Pengadaan Plat + Timah + Kawat Uji

99.600.000,00

91.880.250

92

Buku Uji 7500, kawat 9000, timah 9000 dan

plat uji 9000

100



Pengadaan Tanda samping

lulus uji 99.000.000,00

96.360.000

97

Stiker tanda samping lulus Uji 15000

100

Capaian Fisik


anggaran

Pengadaan Kalender Tahun 2019

46.400.000,00

45.650.000

98

Kalender tahun 2019 (Kalender Duduk 175

Buah dan Kalender dinding 200 Buah)

100



12 Pelaksanaan Manajemen Lalu Lintas Jalan

1209.120901.06.001

Studi Dampak Lalu Lintas

Interchange Cikande

100.000.000,00 98.450.000

98

Studi Dampak Lalu

Lintas Interchange Cikande

100

Capaian Fisik


anggaran

13 Pembinaan Penertiban Petugas Parkir

1209.120901.06.004

Pengadaan Perlengkapan pakaian Kerja Lapangan Juru Parkir

50.000.000,00

49.637.500

99

125 Baju Seragam dan

125 Rompi Juru Parkir

100



115

115


(Rp) Realisasi


% Realisasi Fisik

Capaian %

Analisis Capaian

1 2 3 4 5 6 7 8

14 Pengadaan Sarana Penunjang Keselamatan LLAJ

1209.120901.06.009

Pengecatan marka jalan

- Jalan Jawilan-Pamarayan

130.000.000,00

128.816.600

99

3849 M' 100



- Jalan Petir-Rego

147.100.000,00

145.751.100

99

4355 M' 100


penggunaan anggaran

- Jalan Gorda-Bandung

130.000.000,00

129.101.500

99 3849 M'

100



- Jalan Tambak-Mandaya

130.000.000,00

129.028.900

99

3849 M' 100



- Jalan Cibokor-Nangor

155.000.000,00

153.921.900

99

4589 M' 100


penggunaan anggaran

15 Pembangunan Penerangan Jalan Umum (PJU)

1209.120901.08.004

Pengadaan Lampu PJU Kecamatan,

Perbatasan dan Pedesaan (E Katalog)

570.000.000,00

540.540.000

95

154 Lampu LED 100



Desa Malanggah Kec. Tunjung Teja

100.000.000,00

98.880.320

99

11 Titik PJU 100


penggunaan anggaran

Desa Kampung Baru Kecamatan Petir

100.000.000,00

98.880.320

99 11 Titik PJU

100



Desa Sukacai Kecamatan

Baros

100.000.000,00

98.770.320

99

11 Titik PJU 100



116

116


(Rp) Realisasi


% Realisasi Fisik

Capaian %

Analisis Capaian

1 2 3 4 5 6 7 8

Desa Citeureup Kecamatan Ciruas

100.000.000,00

98.990.320

99

11 Titik PJU 100

Capaian Fisik sangat berhasil dan telah terjadi efisiensi penggunaan

anggaran

Desa Cireundeu Kecamatan Petir

100.000.000,00

98.880.320

99 11 Titik PJU

100



Desa Junti Kecamatan

Jawilan

100.000.000,00

98.990.320

99

11 Titik PJU 100



Desa Sangiang Kecamatan Mancak-

100.000.000,00

98.770.320

99

11 Titik PJU 100


anggaran

Desa Kendayakan Kecamatan Keragilan

100.000.000,00

98.990.320

99 11 Titik PJU

100



Desa Banjar Sari Kecamatan

Anyer

100.000.000,00

98.990.320

99

11 Titik PJU 100



Desa Cikoneng Kecamatan Anyer

100.000.000,00

98.990.320

99

11 Titik PJU 100


anggaran

Desa Kemasan Kecamatan Cinangka

100.000.000,00

98.990.320

99 11 Titik PJU

100



Desa Sasahan Kecamatan

Waringinkurung

100.000.000,00

98.660.320

99

11 Titik PJU 100



Desa Kemuning Kecamatan Tunjung Teja

100.000.000,00 98.990.320

99

11 Titik PJU 100


anggaran

Desa Kedung Soka Kecamatan PuloAmpel

100.000.000,00

99.100.320

99 11 Titik PJU

100



117

117


(Rp) Realisasi


% Realisasi Fisik

Capaian %

Analisis Capaian

1 2 3 4 5 6 7 8

16

Pemeliharaan Dan Operasional Penerangan Jalan Umum (Pju)

1209.120901.08.005

Pemeliharaan PJU

- Zona 1

50.000.000,00

49.843.200

100


100


berhasil.

- Zona 2

50.000.000,00

49.846.500

100


100


- Zona 3 50.000.000,00

49.821.200

100


100

Capaian Fisik dan


- Zona 4

50.000.000,00

49.552.800

99

Barang elektrikal

Pemeliharaan PJU

100



- Zona 5

50.000.000,00

49.675.300

99


100

Capaian Fisik


anggaran

- Zona 6

40.000.000,00

39.728.700

99


100


penggunaan anggaran

- Zona 7

40.000.000,00

39.765.000

99


100



Pemeliharaan Jaringan PJU

- Zona 1

35.000.000,00

34.419.000

98

Pemeliharaan Jaringan

100


penggunaan anggaran

- Zona 2

25.000.000,00

24.717.000

99

Pengecatan, Pemangkasan pohon

dan pembersihan

100



- Zona 3

25.000.000,00

24.700.500

99

Pengecatan, Pemangkasan pohon dan pembersihan

100



- Zona 4

25.000.000,00

24.805.000

99

Pengecatan, Pemangkasan pohon

dan pembersihan

100


penggunaan anggaran

17 Pemeliharaan Alat-Alat Angkutan Di Air Bermotor

1209.120901.09.004

118

118


(Rp) Realisasi


% Realisasi Fisik

Capaian %

Analisis Capaian

1 2 3 4 5 6 7 8

Docking Kapal

- KN. Singandaru 1

75.000.000,00

74.580.000

99

Docking Kapal

Singandaru 1

100



- KN. Singandaru 2

50.000.000,00

49.830.000

100

Docking Kapal Singandaru 2

100


- Kapal Speed Boat

Singadaru 3

30.000.000,00

29.810.000

99

Docking Kapal Singandaru 3

100



18 Pemeliharaan Sarana Angkutan Air Bermotor

1209.120901.09.008

Docking Kapal

- Kapal Perintis KMP. KH. Syam'un

150.000.000,00

149.765.000

100

Docking Kapal Perintis KMP. KH. Syam'un

100


19 Pengendalian Dan Opersional

Lalu Lintas

1209.120901.10.008

- Pakaian Dinas Harian (PDH) 197.450.000,00

197.285.000

100

PDH 211 Stell 100


- Pakaian Kerja Lapangan

127.500.000,00

127.050.000

100

PDL dan Atribut 50

Stell

100


berhasil.

20

Pemeliharaan Alat-Alat

Bengkel

1209.120901.11.004

- Pembaruan/Up grade

Aplikasi SIM - PKB Beserta Peralatan Penunjang SIM-PKB

120.000.000,00

118.250.000

99

Pembaruan/Up grade Aplikasi SIM - PKB

Beserta Peralatan Penunjang SIM-PKB

100



- Pengadaan Alat Uji CO HC Tester dan Smoke Tester

90.000.000,00

Tidak ada penyedia

jasa yg berminat

119

119

BAB IV PENUTUP

Sampai dengan saat ini Dinas Perhubungan Kabupaten Serang telah melaksanakan

fungsi dan kewenangannya Di Bidang Perhubungan dimana Dinas Perhubungan Kabupaten

Serang telah dapat mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang

diharapkan.

Hal ini dapat dilihat melalui total capaiannya pada 5 (lima) indicator kinerja utama yaitu

:

1) Indikator Kinerja Pertama yaitu Rasio jumlah angkutan darat terhadap jumlah

penumpang angkutan darat dengan Presentase capaian 95,49% interpretasi

penilaian tingkat capaian Kinerja 80 – 100 atau BAIK.

2) Indikator Kinerja Kedua yaitu Persentase ketersediaan angkutan umum yang

melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan untuk jaringan kabupaten

dengan Presentase capaian 9,69% interpretasi penilaian tingkat capaian Kinerja

< 50 atau KURANG.

3) Indikator Kinerja Ketiga yaitu Persentase terminal angkutan umum yang telah

berfungsi/operasional dengan Presentase capaian 80,00 % interpretasi penilaian

tingkat capaian Kinerja 80 – 100 atau BAIK.

4) Indikator Kinerja Keempat yaitu Persentase pelabuhan penyebrangan yang telah

berfungsi/operasional dengan Presentase capaian 100% interpretasi penilaian

tingkat capaian Kinerja 80 – 100 atau BAIK.

5) Indikator Kinerja Kelima yaitu Rasio meningkatnya keselamatan dan kelancaran

ber lalulintas dengan Presentase capaian 50,00% interpretasi penilaian tingkat

capaian Kinerja 50 - 79 atau CUKUP.

Dari serangkaian uraian tersebut faktor penghambat Capaian Kinerja yang

dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Serang adalah Target ketersediaan

angkutan umum yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan untuk jaringan

kabupaten.

PERMASALAHAN :

Adanya Pelimpahan Kewenangan perijinan angkutan umum dan

Pelimpahan Kewenangan jaringan Trayek ke Provinsi.

SOLUSI :

Sinkronisasi dan Koordinasi Data perijinan dengan Instansi terkait

Review Indikator Kinerja Dinas Perhubungan Kab. Serang

120

120

Demikian disampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perhubungan

Kabupaten Serang diharapkan menjadi Acuan dalam perkembangan kemajuan pelaksanaan

program dan kegiatan kedepannya, sebagai bahan untuk mencapai perbaikan dalam

melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Serang.

121

121

LAMPIRAN

PENETAPAN KINERJA TAHUN 2018

laporan pelaksanaan program dan kegiatan bulan...

Documents